Mapro-Oficina de Personal

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO
Gobierno Regional de Madre de Dios
PROCEDIMIENTO:
FORMULACION DEL PLAN DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA:
OFICINA DE PERSONAL
FINALIDAD:
- Fortalecer las capacidades Tcnico Administrativo del Personal del GOREMAD.
BASE LEGAL:
- Literales e,j del articulo 71 del ROF del GOREMAD.
REQUISITOS:
ENTRADAS
NOMBRE
FUENTE
- Memorndum de Autorizacin
Oficina de Personal
- P.A.T. de la OP.
SALIDAS
NOMBRE
DESTINO
- Programa de Capacitacin, de Bienestar Social y de

Recreacin del Personal del GOREMAD.
Cc:
Oficina de Personal
-Presidencia Regional
-Organos del GOREMAD
-G.R.Planeam. Pres.y A.T.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

N
Unidad Organica y Actividades
Cargo del personal que

efecta la Actividad
OFICINA DE PERSONAL
1 Disponer formulacin de PROGRAMAS DE CAPACITACION.
2 Coordinar la formulacin de PROGRAMAS DE CAPACITACION con
rganos del GOREMAD Brinda las instrucciones y solicita
requerimientos. atravez de Jefe OP.
3 Organos plantean acciones, analizan, y priorizan y remiten sus
proyecto de programacin de capacitacin, de bienestar social
y de recreacin del personal. y remiten con oficio a OP.
4 Recopilar,
Revisar, Coordinar con S.G. Des. Institucional e
Inform., Consolidar, elabora PROGRAMAS DE CAPACITACION y
eleva con el informe tcnico al Jefe OP.
5 Revisa, visa y remite el Proyecto de PROGRAMAS DE
CAPACITACION con el respectivo informe tcnico.
6 Revisar, analizar el informe, aprobar, suscribir y dispone emitir
Resolucin a O.R. Administracin.
Jefe de Oficina de Personal

Tecn. Administrativo III
rganos del GOREMAD.

Jefe de UBS.
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

7 Recepcionar expediente revisar, registrar cuaderno cargo, poner
a considercin del Administrador.
SECRETARIA
8 Revisa Aprueba con resolucin PROGRAMA y Dispone que eleve

la Presidencia Regional para su conocimiento, Asignacin
presupuestal y rganos para su aplicacin.
D.R. ADMINISTRACION
9 Transcribir segn indicaciones, entregar documento previo cargo

a Presidencia Regional
y
Unidades Org. y archiva el
expediente.
SECRETARIA
Manual de Procedimientos Administrativos-MAPRO.
INSTRUCCIONES:
- El contenido del Programa de capacitacin debe estar enmarcado dentro de los objetivos del GOREMAD.
FORMULARIOS:
DIAGRAMAS:
- Ver Flujograma N OP-01
----------------------------
CDIGO:
L DE LA ENTIDAD
OP-01
FECHA:
Apr-13
FRECUENCIA
Anual
FRECUENCIA
Anual
TIPO
manual
TIPO
manual
Documento Resultado
Tiempo
(min.)
Plazo
(Dias)
Memo.
Memo.multiple
Propuestas. Prog. Capacit.
200
Informe+ proy. Prog.

Capacit.
300
Informe+ proy. Prog.

Capacit.
Proy. Prog. Capacit.
300
200
Informe+Proy. Prog.
Capacit.
20
Resolucin ORA.
120
Resolucin ORA.
10

Total
1160

15
os del GOREMAD.
---------------------------------------Responsable
TTULO DEL PROCEDIMIENTO:

FORMULACION DEL PLAN DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA
ENTIDAD
SITUACION DEL PROCEDIMIENTO
ACTUAL
x
PROPUESTA
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGNICA:
rganos del GOREMAD.
OFICINA DE PERSONAL
OFICINA DE PERSONAL
INICIO
Organos
Organosplantean
plantean
acciones,
acciones,analizan,
analizan, yy
priorizan
priorizanyyremiten
remiten
sus
susproyecto
proyectode
de
programacin
programacin de
de
capacitacin,
capacitacin,de
de
bienestar
bienestarsocial
socialyyde
de
recreacin
recreacindel
del
personal.
personal. yyremiten
remiten
con
conoficio
oficioaaOP..
OP..
Coordinar
Coordinarla
la
formulacin
formulacinde
de
PROGRAMAS
PROGRAMASDE
DE
CAPACITACION
CAPACITACIONcon
con
rganos
del
rganos del
GOREMAD
Brinda
GOREMAD Brindalas
las
instrucciones
instruccionesyysolicita
solicita
requerimientos.
requerimientos.
atravez
atravezde
deJefe
JefeOP.
OP.
Disponer
Disponerformulacin
formulacin
de
dePROGRAMAS
PROGRAMASDE
DE
CAPACITACION.
CAPACITACION.
Revisa,
Revisa,visa
visayyremite
remite
el
elProyecto
Proyectode
de
PROGRAMAS
PROGRAMASDE
DE
CAPACITACION
CAPACITACION con
conel
el
respectivo
respectivoinforme
informe
tcnico.
tcnico.
Informe+
Informe+ proy.
proy. Prog.
Prog.+
+
.Capacit
.
Propuestas.
Propuestas.+
+
.Prog. Capacit
Informe
Informe+
+
Proy.
Proy. Prog.
Prog.+
+
.Capacit
Memo.
Memo.+
+
Multiple.(n)
Memo.
Memo. Multiple.
Multiple.+
+
(n)
Recopilar, Revisar,
Coordinar con S.G.
Des. Institucional e
Inform., Consolidar,
elabora PROGRAMAS
DE CAPACITACION y
eleva con el informe
tcnico al Jefe OP.
Jefe UBS.
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
informe,
informe,aprobar,
aprobar,
suscribir
suscribiryydispone
dispone
emitir
emitirResolucin
Resolucinaa
O.R.
O.R.Administracin.
Administracin.
Informe +
Proy.
Proy.+
+
Programa
Programa
.Capacit
2
1
CDIGO:
OP-01
DEPENDENCIA

SECRETARIA
D.R. ADMINISTRACION
Recepcionar
Recepcionar
expediente
expedienterevisar,
revisar,
registrar
registrarcuaderno
cuaderno
cargo,
poner
cargo, poneraa
considercin
considercindel
del
Administrador.
Administrador.
Revisa
RevisaAprueba
Aprueba
con
conresolucin
resolucin
PROGRAMA
PROGRAMAyy
Dispone
Disponeque
queeleve
eleve
la
la Presidencia
Presidencia
Regional
para
Regional parasu
su
conocimiento,
conocimiento,
Asignacin
Asignacin
presupuestal
presupuestalyy
rganos
rganospara
parasu
su
aplicacin.
aplicacin.
Informe+Proy.
Informe+Proy. +
+
.Prog. Capacit
Resolucin
Resolucin +
+
Programa.
..Capacitacin
Capacitacin
B.D
B.D
..
Trmino
PROCEDIMIENTO:
FORMULACION DE PLANILLAS UNICAS DE REMUNERACIONES
UNIDAD ORGNICA:
OFICINA DE PERSONAL
FINALIDAD:
- Remunerar economicamente al servidor en base a la Planilla nica de Pago mensual de personal activo y cesante, en
BASE LEGAL:
- Literales b,c del articulo 71 del ROF del GOREMAD.
- Decreto Legislativo N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa.
- Decreto Supremo N 005-90-PCM, Reglamento de la ley de Bases de la Carrera
Administrativa.
REQUISITOS:
ENTRADAS
NOMBRE
FUENTE
Copia de las Resoluciones y/o memo de contrato de personal

- Nomina del personal activo y cesante.
- Autorizaciones de descuentos.
Oficina de Personal
Oficina de Personal
Oficina de Personal
- Informe de Control de Asistencia mensual.
Unidad Control Asistencia
- Calendario Compromiso mensual
Unidad de Remuneraciones
SALIDAS
NOMBRE
DESTINO
- Planilla de pago
- Comprobante de pagos
Oficina de Tesoreria
Oficina de Tesorera
- Abonos. AFPs Plame
Oficina de Tesorera
Cc:
Oficina de Personal
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesorera

N

efecta la Actividad

OFICINA DE PERSONAL
Recepcionar expediente con requisitos, revisar,
cuaderno cargo, poner a considercin del Jefe
registrar
2 Revisar, analizar el expediente y disponer su atencin a la

Unidad Orgnica competente.
SECRETARIA
3 Consolidar los descuentos establecidos por ley, mandatos

judiciales, y otros aceptados por el trabajador y autorizados por Unidad de remuneraciones
la Ofic. Reg. de Administracin.
4 Elaborar la planilla, firmar, realizar el compromiso mensual,
tramitar a la Direccin de Personal para su firma, y remisin al Unidad de remuneraciones
Jefe de Oficina de Personal.
6 Revisar, analizar el informe, aprobar, suscribir planillas y dispone
tramite ante Oficinas correspondientes.
Digitar Oficio
segn las indicaciones, y hacer firmar por
SECRETARIA
Director, Registrar, derivar a Unidad(es).
Manual de Procedimientos Administrativos
SECRETARIA
8 Revisar expediente de Planillas, visar, firmar, disponer a la

Oficina de Contabilidad la afectacin presupuestal.
D.R. ADMINISTRACION
9 Transcribir segn indicaciones, entregar documento previo cargo

a Unidad Org. correspondiente.
SECRETARIA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Recepcionar expediente planillas, revisar, registrar, entrega
cargo, poner a considercin del Jefe.
Revisar, analizar el expediente y disponer su atencin a personal
Jefe de Oficina de Contabilidad
encargado.
Recepcionar las planillas, revisar y efectuar la operacin de
Espec. Administrativo IV
devengado, registrar en el SIAF- SP.
Transcribir segn indicaciones, entregar documento previo cargo
a Unidad Org. correspondiente.
OFICINA DE TESORERIA
Recepcionar expediente planillas, revisar, registrar, entrega
cargo, poner a considercin del Jefe.
Revisar, analizar el expediente y disponer su atencin a personal
encargado.
Efecta la fase de girado en el SIAF-SP y la transferencia a la
Cuenta de ahorros o elabora cheque de cada personal activo o
cesante y remite para su firma.
Tecn. Administrativo II
Jefe de Oficina de Tesorera
Espec. En Finanzas IV

SECRETARIA
8 Revisar expediente de Planillas, visar, firmar comprobante de

pago o cheques, y disponer a la Unidad de Caja.
D.R. ADMINISTRACION
9 Transcribir segn indicaciones, entregar documento previo

registro de cuaderno cargo a Unidad correspondiente.
SECRETARIA
UNIDAD DE CAJA
Recepcionar expediente de planillas visado, revisar, registrar
cuaderno cargo. Efectuar el pago al personal y registrar cargo e
informar.
CAJERO II
INSTRUCCIONES:
FORMULARIOS:
DIAGRAMAS:
----------------------------
10
CDIGO:
ACIONES
OP-02
FECHA:
Apr-13
personal activo y cesante, en el GOREMAD.
FRECUENCIA
Mensual
FRECUENCIA
Mensual
TIPO
mecanizado
TIPO
mecanizado
Documento Resultado
Tiempo
(min.)
Plazo
(Dias)
Expediente +requisitos
10
200
Planillas
300
Planillas visados
200
Oficio+Planillas visados
20
Oficio+Planillas visados
20
11
Oficio proveido +Planillas

visados
120

visados
10

visados
visados
visados
visados
10
30
240
10
Planillas visados
10
Planillas visados
30
Planillas visados
240
Planillas girados
20
Comprobante de pago.+
Planillas+cheques firmado
120
10
240
Total
1845
---------------------------------------Responsable
12
FLUJOGRAMA:
CDIGO:
FORMULACION DE PLANILLAS UNICAS DE REMUNERACIONES
OP-02

ACTUAL
x
DEPENDENCIA
PROPUESTA
OFICINA DE PERSONAL
OFICINA DE PERSONAL
Unidad de remuneraciones
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE TESORERIA
INICIO
Recepcionar
Recepcionar
expediente
expedientecon
con
requisitos,
requisitos,revisar,
revisar,
registrar
registrarcuaderno
cuaderno
cargo.
cargo.
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
expediente
expedienteyydisponer
disponer
su
suatencin
atencinaala
la
Unidad
UnidadOrgnica
Orgnica
competente.
competente.
Expediente,+
requisitos
Consolidar
Consolidarlos
los
descuentos
descuentos
establecidos
establecidospor
porley,
ley,
mandatos
mandatosjudiciales,
judiciales,
yyotros
otrosaceptados
aceptadospor
por
el
eltrabajador
trabajadoryy
autorizados
autorizadospor
porla
la
Ofic.
Ofic.Reg.
Reg.de
de
Administracin.
Administracin.
Elaborar
Elaborarla
laplanilla,
planilla,
firmar,
firmar,realizar
realizarel
el
compromiso
compromisomensual,
mensual,
tramitar
tramitaraala
laDireccin
Direccin
de
dePersonal
Personalpara
parasu
su
firma,
firma,yyremisin
remisinal
al
Jefe
Jefede
deOficina
Oficinade
de
Personal.
Personal.
Expediente,
Expediente,+
+
requisitos
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
informe,
informe,aprobar,
aprobar,
suscribir
suscribirplanillas
planillasyy
dispone
disponetramite
tramiteante
ante
Oficinas
Oficinas
correspondientes.
correspondientes.
Recepcionar
Recepcionarlas
las
planillas,
planillas,revisar
revisaryy
efectuar
la
operacin
efectuar la operacin
de
dedevengado,
devengado,
registrar
registraren
enel
elSIAFSIAFSP.
SP.
Efecta
Efectala
lafase
fasede
de
girado
giradoen
enel
elSIAF-SP
SIAF-SP
yyla
latransferencia
transferenciaaa
la
laCuenta
Cuentade
de
ahorros
ahorrosooelabora
elabora
cheque
chequede
decada
cada
personal
personalactivo
activooo
cesante
cesanteyyremite
remite
para
parasu
sufirma.
firma.
Oficio
Oficio proveido
proveido+
+
+Planillas
+Planillas
visados(3)
..
Planillas
Planillas+
+
..visados
visados
cheques
cheques+
+
elaborado
elaborado
B.D.
B.D.
.Planillas visados+
13
FLUJOGRAMA:
14
FLUJOGRAMA:
D.R. ADMINISTRACION
UNIDAD DE CAJA
Revisar
Revisarexpediente
expediente
de
dePlanillas,
Planillas,visar,
visar,
firmar,
firmar,disponer
disponeraala
la
Oficina
Oficinade
de
Contabilidad
Contabilidadla
la
afectacin
afectacin
presupuestal.
presupuestal.
Oficio
Oficio
proveido
proveido
+Planillas
+Planillas
visados
Revisar
Revisarexpediente
expediente
de
dePlanillas,
Planillas,visar,
visar,
firmar,
firmar,disponer
disponeraala
la
Oficina
Oficinade
de
Contabilidad
Contabilidadla
la
afectacin
afectacin
presupuestal.
presupuestal.
Comprobante
Comprobante+
+
..de
de pago
pago
Planillas
Planillas+
+
..visados
visados
cheques
cheques+
+
firmado
firmado
Recepcionar
Recepcionar
expediente
expedientede
de
planillas
planillasvisado,
visado,
revisar,
registrar
revisar, registrar
cuaderno
cuadernocargo.
cargo.
Efectuar
Efectuarel
elpago
pagoal
al
personal
y
personal yregistrar
registrar
cargo
cargoeeinformar.
informar.
Comprobant+
e
e de
de pago.(2)
pago.(2)
Planillas
Planillas+
+
..visados
visados
cheques+
firmado
firmado
B.D.
B.D.
Trmino
15
FLUJOGRAMA:
16
PROCEDIMIENTO:
Cesanta y Otorgamiento de Pensin.

UNIDAD ORGNICA:
OFICINA DE PERSONAL
FINALIDAD:
- Atender solicitudes de pensiones de cesantia de parte de los ex trabajores de la Entidad.
BASE LEGAL:
- Ley N 27444
REQUISITOS:
ENTRADAS
NOMBRE
FUENTE
Usuario solicitante
- Solicitud
- Constancia o certificado de pago de haberes y descuentos.
Entidad donde labor
- Resoluciones de reconocimiento de tiempo de servicio.

- Fotocopia DNI vigente del solicitante.
Entidad donde labor
SALIDAS
NOMBRE
Usuario solicitante
DESTINO
- Resolucin de Cesanta y Otorgamiento de Pensin.

Cc:
Oficina de Personal
- Gerencia Gral. Reg.
- O.R.Administracin.
-G.R.Planeamiento Presup.
- Asesoria Juridica
- Usuario Solicitante.

N
Cargo del personal que efecta

la Actividad
MESA DE PARTES
Recepcionar Solicitud, revisar requisitos, orientar, registrar, TEC. ADMINISTRATIVO III
entrega cargo, remitir a Presidencia regional.
Trasladar expediente a despacho de oficina respectiva, AUX. ADMINISTRATIVO III
2
recepcionar cargo.
1
GERENCIA GENERAL REGIONAL

3 Recepcionar
expediente, revisar, registrar cargo, poner a

SECRETARIA V
considercin del Grte. Gral. Reg.
GERENTE GENERAL REGIONAL
5 Registrar expediente proveido y despachar a Unidad Orgnica
SECRETARIA V
competente.
6 Recepcionar

considercin del Director.
competente.
OFICINA DE PERSONAL
SECRETARIA V
Director REGIONAL
SECRETARIA V
17

9 Recepcionar
expediente,
revisar,

registrar cargo,
poner a

competente.
Secretaria
DIRECTOR DE OFICINA
PERSONAL
Secretaria
UNIDAD DE REGISTRO, CONTROL Y ESCALAFON

12 Recepcionar
expediente,
revisar,
registrar cargo,
poner a
TEC. ADMINISTRATIVO III
13 Revisar
requisitos, realiza informe escalafonario, prepara

liquidacin, elabora informe tcnico y proyecto de resolucin.
Jefe de URCE.
14 Recepcionar
expediente,
revisar,
registrar cargo,
poner a
revisar,
registrar cargo,
poner a
OFICINA DE PERSONAL
15 Recepcionar
expediente,
Secretaria
16 Revisar, analizar, visar, y firmar resolucin y disponer su registro
a URCE y distribucin a las instancias correspondiente a fin de

seguir el tramite ante el MEF para la autorizacion de la
ampliacion del calendario de compromiso.
17 Entregar
documentos
previo
correspondientes y archivar.
cargo
instancias
DIRECTOR DE OFICINA
PERSONAL
Secretaria
INSTRUCCIONES:
FORMULARIOS:
DIAGRAMAS:
----------------------------
18
CDIGO:
OP-03
FECHA:
Apr-13
d.
FRECUENCIA
Anual
TIPO
manual
Anual
Anual
FRECUENCIA
Anual
TIPO
manual
Documento Resultado
Tiempo
(min.)
Plazo
(Dias)
Hoja de Trami.
+Solicitud+requisitos
Hoja de Trami.
10
H.T. +Solicitud(proveido) +
requisitos
H.T. +Solicitud(proveido2) +
requisitos
20
requisitos
requisitos
requisitos
15
requisitos
19
requisitos
requisitos
60
requisitos
requisitos
requisitos+informe
escalafonario +liquidacin
+informe tecnico +proyecto
resolucin.
480
10
requisitos +informe
resolucin.
Resolucin de Cesanta y
Otorgamiento de Pensin.
120
Resolucin de Cesanta y
10
Total
770
os del GOREMAD.
---------------------------------------Responsable
20
FLUJOGRAMA:
Cesanta y Otorgamiento de Pensin.

ACTUAL
x
PROPUESTA
OFICINA DE PERSONAL
DIRECCION REGIONAL DE ADMI

MESA DE PARTES
PRESIDENCIA
REGIONAL
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
DIRECTOR
INICIO
Recepcionar
Recepcionar
Solicitud,
Solicitud,revisar
revisar
requisitos,
requisitos,
orientar,
orientar,registrar,
registrar,
entrega
entregacargo,
cargo,
remitir
remitiraa
Presidencia
Presidencia
regional.
regional.
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
expediente
expedienteyy
disponer
disponer su
su
atencin
atencinaala
la
Unidad
UnidadOrgnica
Orgnica
competente.
competente.
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
expediente
expedienteyy
disponer
disponersu
suatencin
atencin
aala
laUnidad
UnidadOrgnica
Orgnica
competente.
competente.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido2)
..Hoja
de
(proveido2)
Hoja
de Tram
Tram
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
..Hoja
Hoja de
de Tram
Tram
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido3)
..Hoja
Hoja
de Tram
Tram
(proveido3)
de
Usuario
Usuario
Solicitante
Solicitante
Gerencia
GerenciaGeneral
General
Regional
Regional
O.R.Administracin.
O.R.Administracin.
G.R.Planeamiento
G.R.Planeamiento
..Resolucin
Resolucin
..Resolucin
Resolucin
..Resolucin
Resolucin
..Resolucin
Resolucin
..Informe
Informe Escalafonario
Escalafonario
..liquidacin
liquidacin
..Informe
Informe Tecnico
Tecnico
..Resolucin(c)
Resolucin(c)
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
..Resolucin
Resolucin
Asesoria
AsesoriaJuridica
Juridica
21
FLUJOGRAMA:
22
FLUJOGRAMA:
CDIGO:
OP-03
DEPENDENCIA
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

OFICINA DE PERSONAL
UNIDAD DE REGISTRO,
CONTROL Y ESCALAFON
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
expediente
disponer
su
suatencin
atencinaala
la
Unidad
UnidadOrgnica
Orgnica
competente.
competente.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido4)
..Hoja
Hoja
de Tram
Tram
(proveido4)
de
Revisar
Revisarrequisitos,
requisitos,
realiza
realizainforme
informe
escalafonario
escalafonario
Si
Si
B.D.
B.D.
escalof.
escalof.
1
Revisar,
Revisar,analizar,
analizar,visar,
visar,yy
firmar
firmarresolucin
resolucinyy
disponer
disponersu
suregistro
registro aa
URCE
URCEyydistribucin
distribucinaalas
las
instancias
instancias
correspondiente
a
fin
de
correspondiente a fin de
seguir
seguirel
eltramite
tramiteante
anteel
el
MEF
MEFpara
parala
laautorizacion
autorizacion
de
la
ampliacion
del
de la ampliacion del
calendario
calendariode
de
compromiso.
compromiso.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud (proveido3)
(proveido3)
..Informe
Escalafonario
..liquidacin
liquidacin
..Informe
Informe Tecnico
Tecnico
..Resolucin(c)
Resolucin(c)
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
Conform
Conform
e?
e?
No
No
alcanzar
alcanzar las
las
observaciones
observaciones
formuladas.
formuladas.aala
la
Direccin
DireccinReg.
Reg.
Adm.
para
remitir
Adm. para remitir
aaUsuario
Usuario
Solicitante.
Solicitante.
prepara
preparaliquidacin,
liquidacin,
elabora
elaborainforme
informe
tcnico
y
tcnico yproyecto
proyecto
de
deresolucin,
resolucin,
registrar
registraren
enBD.
BD.ee
informar.
informar.
Grte.
Grte. Gral
Gral Reg.
Reg. (c)
(c)-SERNANP
SERNANP-Consejo
Consejo Regional
Regional-..MDD
MDD
Requisitos
Requisitos
Solicitud
(proveido3)
..Informe
Escalafonario
..liquidacin
liquidacin
..Informe
Informe Tecnico
Tecnico
..Proy.
Proy. de
de Resolucin
Resolucin
23
FLUJOGRAMA:

..liquidacin
liquidacin
..Informe
Informe Tecnico
Tecnico
..Proy.
Proy. de
de Resolucin
Resolucin
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
FIN
24
FLUJOGRAMA:
25
FLUJOGRAMA:
26
FLUJOGRAMA:
27
FLUJOGRAMA:
28
PROCEDIMIENTO:
Solicitud de Pensin de Sobrevivientes y viudez.

UNIDAD ORGNICA:
OFICINA DE PERSONAL
FINALIDAD:
- Atender solicitudes de pensiones de sobrevivientes y viudez por parte de los familiares de extrabajores de la Entidad
BASE LEGAL:
- Ley N 27444
REQUISITOS:
ENTRADAS
NOMBRE
FUENTE
Usuario solicitante
- Solicitud del conyuge sobreviviente dirigido al Presidente del

GOREMAD.
- Fotocopia DNI vigente del solicitante.
- Copia autenticada del acta de defuncion del causante.
- Fotocopia autenticada de la partida de Matrimonio, minimo
03 meses de antigedad con fecha posterior al fallecimiento
del causante.
- Declaracin jurada de la recurrencia indicando si permanece
viuda, si tiene hijos menores incapacitados con derechos
a pensin.
EN CASO DE SER HOMBRE EL SOLICITANTE.
- Declaracin Jurada indicando si se encuentra incapacitado
subsistir por s mismo, si carece de renta afecta a montos
superiores a la pensin y no estar amparado por alguien
- En caso de matrimonio realizado antes de un ao del fallecimiento
del causante, adjuntar segn el caso :
- Fotocopia autenticada del parte policial y/o certificado de
Necropsia de fallecimiento por accidente
- Fotocop. de partida de Minusvala del conyugue sobreviviente
SALIDAS
NOMBRE
DESTINO
- Resolucin de Otorgamiento de Pensin y Viudez.

Cc:
Oficina de Personal
- O.R.Administracin.
-G.R.Planeamiento
- Asesoria Juridica

N

efecta la Actividad
MESA DE PARTES
1

29

2
Trasladar expediente
recepcionar cargo.
despacho
de
oficina
respectiva, AUX. ADMINISTRATIVO III

3 Recepcionar expediente, revisar, registrar cargo, poner a
SECRETARIA V
SECRETARIA V
competente.
competente.
OFICINA DE PERSONAL
9 Recepcionar expediente,
revisar,
registrar cargo,
poner a
SECRETARIA V
Director REGIONAL
SECRETARIA V
Secretaria

DIRECTOR DE OFICINA
PERSONAL

competente.
Secretaria

revisar,
registrar cargo,
poner a
13 Revisar requisitos, realiza informe escalafonario, prepara

liquidacin, elabora informe tcnico y deriva a Unidad de
Remuneraciones.
14 Recepcionar expediente, revisar,

UNIDAD DE REMUNERACIONES
registrar cargo,
poner a

16 Revisar expediente, formular cuadro de pensiones e informar.
revisar,
registrar cargo,
poner a
revisar,
registrar cargo,
poner a
Jefe de URCE.
OFICINA DE PERSONAL
19 Recepciona informes, revisa, visa y solicita opinion a asesoria

juridica.
competente.
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
revisar,
registrar cargo,
DIRECTOR DE OFICINA
PERSONAL
Secretaria
poner a
Secretaria
22 Revisar, analizar Expediente, deriva al abogado especialista y

formular Opinion Legal, Formular resolucin y remitir.
23 Entregar
documentos
previo
Secretaria
cargo
instancias
DIRECTOR DE OFICINA
REGIONAL DE ASESORIA
JURIDICA.
Secretaria
OFICINA DE PERSONAL
30

revisar,

registrar cargo,
poner a
25 Revisar, analizar, visar, y firmar resolucin y disponer su registro

a URCE y distribucin a las instancias correspondiente a fin de
seguir el tramite ante el MEF para la autorizacion de la
ampliacion del calendario de compromiso.
26 Entregar
documentos
previo
cargo
instancias
Secretaria
DIRECTOR DE OFICINA
PERSONAL
Secretaria
INSTRUCCIONES:
FORMULARIOS:
DIAGRAMAS:
----------------------------
31
CDIGO:
iudez.
OP-04
FECHA:
Apr-13
de extrabajores de la Entidad.
FRECUENCIA
Anual
TIPO
manual
Anual
FRECUENCIA
Anual
TIPO
manual
Documento Resultado
Tiempo
(min.)
Plazo
(Dias)
Hoja de Trami.
32

Hoja de Trami.
10
requisitos
requisitos
20
requisitos
requisitos
requisitos
15
requisitos
requisitos
requisitos
60
requisitos
requisitos
requisitos+informe
resolucin.
480
10
10
requisitos
requisitos
60
requisitos
requisitos+informe
Resolucin
de Cesanta y
resolucin.
120
10
33

requisitos+informe
Resolucin
de Cesanta
y
+informe
tecnico
+proyecto
Otorgamiento
de Pensin.
resolucin.
Total
120
10
985
12
os del GOREMAD.
---------------------------------------Responsable
34
FLUJOGRAMA:
Solicitud de Pensin de Sobrevivientes y viudez.

ACTUAL
x
PROPUESTA
MESA DE PARTES
PRESIDENCIA
REGIONAL
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
OFICINA DE PERSONAL
DIRECCION REGIONAL DE ADMINIS

ADMINISTRACION
OFICINA DE PERSONAL
INICIO
Recepcionar
Recepcionar
Solicitud,
Solicitud,revisar
revisar
requisitos,
requisitos,
orientar,
registrar,
orientar, registrar,
entrega
entregacargo,
cargo,
remitir
remitiraa
Presidencia
Presidencia
regional.
regional.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
..Hoja
Hoja de
de Tram
Tram
Analizar,
Analizar,evaluar
evaluar
solicitud,
solicitud,
Disponer
Disponeryy
derivar
derivarcon
con
proveido
proveidoaaGrte.
Grte.
Gral.Reg..
Gral.Reg..
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido)
..Hoja
Hoja
de Tram
Tram
(proveido)
de
Revisar,
Revisar,
analizar
analizarel
el
expediente
expedienteyy
disponer
disponersu
su
atencin
atencinaala
la
Unidad
Unidad
Orgnica
Orgnica
competente.
competente.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido2)
..Hoja
Hoja
de Tram
Tram
(proveido2)
de
Revisar,
Revisar,analizar
analizar
el
elexpediente
expedienteyy
disponer
disponersu
su
atencin
atencinaala
la
Unidad
UnidadOrgnica
Orgnica
competente.
competente.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido3)
..Hoja
de
(proveido3)
Hoja
de Tram
Tram
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
expediente
disponersu
su
atencin
a
la
Unidad
atencin a la Unidad
Orgnica
competente.
Orgnica competente.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido4)
..Hoja
Hoja
de Tram
Tram
(proveido4)
de
B.D.
B.D.
escalof.
escalof.
2
Recepciona
Recepciona
informes,
informes,revisa,
revisa,
visa
visayysolicita
solicita
opinion
opinionaaasesoria
asesoria
juridica.
juridica.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido3)
(proveido3)
Informe
Informe
.
Escalafonario
..liquidacin
.
Escalafonario
liquidacin
..Informe
Informe Tecnico
Tecnico
..Proy.
Proy. de
de Resolucin
Resolucin
Inform.Remunerac
Inform.Remunerac
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
3
3
Revisar,
Revisar,analizar,
analizar,visar,
visar,yy
firmar
firmarresolucin
resolucinyydisponer
disponer
su
suregistro
registro aaURCE
URCEyy
distribucin
distribucinaalas
lasinstancias
instancias
correspondiente
correspondienteaafin
finde
de
seguir
seguirel
eltramite
tramiteante
anteel
el
MEF
MEFpara
parala
laautorizacion
autorizacionde
de
la
laampliacion
ampliaciondel
delcalendario
calendario
de
decompromiso.
compromiso.
..Informe
Informe Tecnico
Tecnico
..Proy.
Proy. de
de Resolucin
Resolucin
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
35
su registro a URCE y
distribucin a las instancias
correspondiente
correspondienteaafin
finde
de
seguir
seguirel
eltramite
tramiteante
anteel
el
MEF
MEFpara
parala
laautorizacion
autorizacionde
de
la
laampliacion
ampliaciondel
delcalendario
calendario
de
decompromiso.
compromiso.
su registro a URCE y de Madre de Dios

Gobierno
distribucinRegional
a las instancias
FLUJOGRAMA:
..Informe
Informe Tecnico
Tecnico
..Proy.
Proy. de
de Resolucin
Resolucin
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
Usuario
UsuarioSolicitante
Solicitante
Gerencia
GerenciaGeneral
General
Regional
Regional
O.R.Administracin.
O.R.Administracin.
G.R.Planeamiento
G.R.Planeamiento
Asesoria
AsesoriaJuridica
Juridica
..Resolucin
Resolucin
..Resolucin
Resolucin
..Resolucin
Resolucin
..Resolucin
Resolucin
..Resolucin
Resolucin
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido3)
(proveido3)
Informe
Informe
..Escalafonario
..liquidacin
liquidacin
Escalafonario
..Informe
Informe Tecnico
Tecnico
..Resolucin(c)
Resolucin(c)
..Opinin
Opinin Legal
Legal
Hoja
Hoja de
de
..Trmite
Trmite
FIN
36
FLUJOGRAMA:
CDIGO:
OP-04
DEPENDENCIA
REGIONAL DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE REGISTRO,
CONTROL Y ESCALAFON
UNIDAD DE
REMUNERACIONES
ASESORIA
JURIDICA
r el
ar
el
sponer
sponersu
su
nidad
nidad
etente.
etente.
1
Revisar
Revisarrequisitos,
requisitos,
realiza
realizainforme
informe
escalafonario
escalafonario
Revisar
Revisar
expediente,
expediente,
formular
formularcuadro
cuadro
de
depensiones
pensionesee
informar.
informar.
Si
Si
Conform
Conform
e?
e?
No
No
alcanzar
alcanzar las
las
observaciones
observaciones
formuladas.
formuladas.aala
la
Direccin
DireccinReg.
Reg.
Adm.
Adm.para
pararemitir
remitir
aaUsuario
Usuario
Solicitante.
Solicitante.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido3)
(proveido3)
Informe
Informe
..Escalafonario
..liquidacin
liquidacin
Escalafonario
..Informe
Informe Tecnico
Tecnico
..Proy.
Proy. de
de Resolucin
Resolucin
Inform.Remunerac
Inform.Remunerac
Revisar,
Revisar,analizar
analizar
Expediente,
Expediente,
deriva
al
deriva al
abogado
abogado
especialista
especialistayy
formular
formularOpinion
Opinion
Legal,
Legal,Formular
Formular
resolucin
resolucinyy
remitir.
remitir.
prepara
preparaliquidacin,
liquidacin,
elabora
elaborainforme
informe
tcnico
tcnicoyyproyecto
proyecto
de
deresolucin,
resolucin,
registrar
registraren
enBD.
BD.ee
informar.
informar.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido3)
(proveido3)
Informe
Informe
..Escalafonario
..liquidacin
liquidacin
Escalafonario
..Informe
Informe Tecnico
Tecnico
..Proy.
Proy. de
de Resolucin
Resolucin
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
Requisitos
Requisitos
Solicitud
(proveido3)
..Informe
Escalafonario
..liquidacin
liquidacin
..Informe
Informe Tecnico
Tecnico
..Proy.
Proy. de
de Resolucin
Resolucin
Inform.Remunerac
Inform.Remunerac
..Opinin
Opinin Legal
Legal
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
37
FLUJOGRAMA:
..Informe
Informe Tecnico
Tecnico
..Proy.
Proy. de
de Resolucin
Resolucin
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite

Inform.Remunerac
Inform.Remunerac
..Opinin
Opinin Legal
Legal
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
38
PROCEDIMIENTO:
Realizacin de Prcticas Pre-profesionales.

UNIDAD ORGNICA:
OFICINA DE PERSONAL
FINALIDAD:
- Atender solicitudes de estudiantes para acceder a realizar prcticas pre-profesionales en los rganos estructurados d
BASE LEGAL:
- Ley N 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General"
- LEY N 28518, LEY SOBRE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES, y su reglamento: DS. N007-2005-TR.
REQUISITOS:
ENTRADAS
NOMBRE
FUENTE
- Solicitud dirigido al Presidente Regional.

- Carta de presentacin al Estudiante de la Institucin de
Origen.
- Copia D.N.I.
Usuario solicitante
Entidad donde Estudia
Usuario solicitante
SALIDAS
NOMBRE
DESTINO
- Resolucin de Aceptacin de Personal Practicante.
Director Reg de
Administracin.
Cc:

- Institucin Sup. de Estudio
-G.R.Planeamiento

N

la Actividad
MESA DE PARTES
2
recepcionar cargo.
1
PRESIDENCIA REGIONAL
3 Recepcionar documentacin, revisar,
registrar,
y poner a
despacho del Presidente Regional.
4 Analizar, evaluar solicitud, Disponer y derivar con proveido a
Grte. Gral.Reg.
5 Registrar
expediente proveido y despachar a oficina
correspondiente.
SECRETARIA V
PRESIDENTE REGIONAL
SECRETARIA V

6 Recepcionar

SECRETARIA V
SECRETARIA V
competente.
39
9 Recepcionar

competente.
OFICINA DE PERSONAL
12 Recepcionar
expediente,
revisar,
registrar cargo,
poner a

competente.
SECRETARIA V
Director REGIONAL
SECRETARIA V
Secretaria
DIRECTOR DE OFICINA
PERSONAL
Secretaria

15 Recepcionar
expediente,
considercin del Jefe.
revisar,
registrar cargo,
poner a
16 Coordinar, evaluar, priorizar los requerimientos de practicantes
por parte de las Unidades Orgnicas.
Jefe de URCE.
Evaluar vacantes y seleccionar de los postulantes segn

criterios y lineamientos de los convenios. Emitir informe de
Aceptacin de practicante y propuesta de supervisor.
Jefe de URCE.
17 Transcribir Informe segn indicaciones, hacer firmar, entregar
documento previo cargo a Unidad Org. correspondiente.
OFICINA DE PERSONAL
18 Recepcionar
expediente,
revisar,
registrar cargo,
poner a
Secretaria
19 Revisar, analizar, visar informe designando supervisor, y emitir
Proyecto Resolucin.
DIRECTOR DE OFICINA
PERSONAL
20 Transcribir
Documentos segn indicaciones, hacer firmar,

entregar documento previo cargo a Instancias correspondientes
y archivar.
Secretaria

Recepcionar expediente,
revisar,
registrar cargo,
poner a
Revisar, analizar el expediente, visar, firmar resolucin de

Aceptacin de Practicante y disponer su ejecucin a la Unidad
Orgnica competente.
Registrar expediente proveido y despachar a Unidades Orgnica
competentes e interesados.
SECRETARIA V
Director REGIONAL
SECRETARIA V
INSTRUCCIONES:
FORMULARIOS:
DIAGRAMAS:
40
----------------------------
41
CDIGO:
les.
OP-05
FECHA:
Apr-13
en los rganos estructurados del GOREMAD.
S. N007-2005-TR.
FRECUENCIA
Semestral
TIPO
manual
Semestral
Semestral
FRECUENCIA
Semestral
TIPO
manual
Documento Resultado
Tiempo
(min.)
Plazo
(Dias)
Hoja de Trami.
Hoja de Trami.
10
Hoja de Trami.
requisitos
20
H.T.+Solicitud(proveido)
+requisitos
requisitos
requisitos
20
requisitos
42
requisitos
requisitos
15
requisitos
requisitos
requisitos
60
requisitos
requisitos
requisitos
240
H.T. +InformeURCE
+Solicitud(proveido4) +
requisitos
180
H.T. +InformeURCE
requisitos
10
H.T. +InformeURCE
requisitos.
H.T. + Proy.Resolucin
+InformeURCE
requisitos.
120
+InformeURCE
requisitos.
10
+InformeURCE
requisitos.
Resolucin de Aceptacin de
Practicante
30
Resolucin de Aceptacin de
Practicante
Total
780
10
43
---------------------------------------Responsable
44
FLUJOGRAMA:
Realizacin de Prcticas Pre-profesionales.

ACTUAL
x
PROPUESTA
OFICINA DE PERSONAL
DIRECCION REGIONAL DE ADMI
MESA DE PARTES
PRESIDENCIA
REGIONAL
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
DIRECTOR
INICIO
Recepcionar
Recepcionar
Solicitud,
Solicitud,revisar
revisar
requisitos,
requisitos,
orientar,
orientar,registrar,
registrar,
entrega
entregacargo,
cargo,
remitir
remitiraa
Presidencia
Presidencia
regional.
regional.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
..Hoja
Hoja de
de Tram
Tram
Analizar,
Analizar,evaluar
evaluar
solicitud,
solicitud,
Disponer
y
Disponer y
derivar
derivarcon
con
proveido
proveidoaaGrte.
Grte.
Gral.Reg..
Gral.Reg..
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido)
..Hoja
de
(proveido)
Hoja
de Tram
Tram
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
expediente
expedienteyy
disponer
disponer su
su
atencin
atencinaala
la
Unidad
UnidadOrgnica
Orgnica
competente.
competente.
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
expediente
expedienteyy
disponer
disponersu
suatencin
atencin
aala
laUnidad
UnidadOrgnica
Orgnica
competente.
competente.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
(proveido2)
..Hoja
Hoja de
de Tram
Tram
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido3)
..Hoja
Hoja
de Tram
Tram
(proveido3)
de
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
expediente,
expediente,visar,
visar,
firmar
firmarresolucin
resolucinde
de
Aceptacin
Aceptacinde
de
Practicante
Practicanteyy
disponer
disponersu
suejecucin
ejecucin
aala
laUnidad
UnidadOrgnica
Orgnica
competente.
competente.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
(proveido3)
Informe
Informe Tcnico
Tcnico (visado)
(visado)
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
Usuario
UsuarioSolicitante
Solicitante
Resolucin
Resolucin Aceptacin
Aceptacin
de
de Practicante(o)
Practicante(o)
Resolucin
Resolucin Aceptacin
Aceptacin
de
de Practicante(c)
Practicante(c)
..Copi
Copi
45
FLUJOGRAMA:

Usuario
UsuarioSolicitante
Solicitante
Unidad
UnidadOrgnica
Orgnica
Solicitante.
Solicitante.
Gerencia
GerenciaGeneral
GeneralRegional
Regional
Sub
SubGerencia
GerenciaPresupuesto
Presupuesto
yyT.
T.
Institucin
InstitucinSup.
Sup.de
deEstudio
Estudio
Resolucin
Resolucin Aceptacin
Aceptacin
de
de Practicante(c)
Practicante(c)
..Copi
Copi
Resolucin
Resolucin Aceptacin
Aceptacin
de
de Practicante(c)
Practicante(c)
Resolucin
Resolucin Aceptacin
Aceptacin
de
de Practicante(c)
Practicante(c)
Resolucin
Resolucin Aceptacin
Aceptacin
de
de Practicante(c)
Practicante(c)
Resolucin Aceptacin
Aceptacin de
de
Resolucin
Practicante(c)
Practicante(c)
FIN
46
FLUJOGRAMA:
CDIGO:
OP-05
DEPENDENCIA
OFICINA DE PERSONAL
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
expediente
disponer
su
suatencin
atencinaala
la
Unidad
UnidadOrgnica
Orgnica
competente.
competente.
UNIDAD DE REGISTRO,
CONTROL Y ESCALAFON
Coordinar,
Coordinar,evaluar,
evaluar,
priorizar
priorizarlos
los
requerimientos
requerimientosde
de
practicantes
practicantespor
por parte
parte
de
las
Unidades
de las Unidades
Orgnicas.
Orgnicas.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido4)
..Hoja
Hoja
de Tram
Tram
(proveido4)
de
Evaluar
Evaluar vacantes
vacantesyy
seleccionar
seleccionarde
delos
los
postulantes
postulantessegn
segn
criterios
criteriosyylineamientos
lineamientos
de
delos
losconvenios.
convenios.
Emitir
Emitirinforme
informede
de
Aceptacin
Aceptacinde
de
practicante
practicanteyy
propuesta
propuestade
de
supervisor.
supervisor.
Si
Si
B.D.
B.D.
escalof.
escalof.
Conform
Conform
e?
e?
No
No
1
Revisar,
Revisar,analizar,
analizar,
visar
visarinforme
informe
designando
designando
supervisor,
supervisor,yyemitir
emitir
Proyecto
ProyectoResolucin.
Resolucin.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
(proveido3)
Informe
Informe (visado)
(visado)
Proyecto
Proyecto Resolucin
Resolucin
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
Copi
Copi
..
..Copi
Copi
alcanzar
alcanzar las
las
observaciones
observaciones
formuladas.
formuladas.aala
la
Direccin
DireccinReg.
Reg.
Adm.
para
remitir
Adm. para remitir
aaUsuario
Usuario
Solicitante,
Solicitante,ee
Instit.
Instit.estudios.
estudios.
clasificar,
clasificar,registrar
registrar
en
enBD.
BD.eeinformar.
informar.
Grte.
Grte. Gral
Gral Reg.
Reg. (c)
(c)-SERNANP
SERNANP-Consejo
Consejo Regional
Regional-..MDD
MDD
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido3)
(proveido3)
..Informe
Informe
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
47
FLUJOGRAMA:
..Copi
Copi

..Informe
Informe
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
48
PROCEDIMIENTO:
Certificado De Trabajo.
UNIDAD ORGNICA:
OFICINA DE PERSONAL
FINALIDAD:
- Reconocer el tiempo de servicio prestados por el personal nombrado o contratado del GOREMAD a favor de las admin
pblica.
BASE LEGAL:
- D.L. N 276, "Ley de bases de la Carrera Adminstrativa y de Remuneraciones del Sector Pblico."
REQUISITOS:
ENTRADAS
NOMBRE
FUENTE
- Solicitud dirigido al Director de la Ofic. Reg. Administracion
SALIDAS
NOMBRE
Usuario solicitante
DESTINO
- Certificado de Trabajo
Director de Ofic. Personal
Cc:

N

la Actividad
MESA DE PARTES
entrega cargo, remitir a Unidad Orgnica Competente.
2
recepcionar cargo.
1
3 Recepcionar

competente.
OFICINA DE PERSONAL
6 Recepcionar
expediente,
revisar,
registrar cargo,
poner a

competente.
SECRETARIA V
Director REGIONAL
SECRETARIA V
Secretaria
DIRECTOR DE OFICINA
PERSONAL
Secretaria

9 Recepcionar
expediente,
revisar,
registrar cargo,
poner a
49
10 Evaluar solicitud, contrastar informacin y periodos de trabajo
con Remuneraciones percibidas.

11 Formular documento Certificado de Trabajo, firmar e informar
Jefe de URCE.
Jefe de URCE.
OFICINA DE PERSONAL
13 Recepcionar
expediente,
revisar,
registrar cargo,
poner a
14 Revisar, analizar, visar, firmar Certificado de Trabajo y disponer
su entrega a Interesado.
15 Transcribir

entregar documento previo cargo a Intersados y archivar.
Secretaria
DIRECTOR DE OFICINA
PERSONAL
Secretaria
INSTRUCCIONES:
FORMULARIOS:
DIAGRAMAS:
----------------------------
50
CDIGO:
OP-06
FECHA:
Apr-13
GOREMAD a favor de las administracin
r Pblico."
FRECUENCIA
Mensual
FRECUENCIA
Mensual
TIPO
manual
TIPO
manual
Documento Resultado
Tiempo
(min.)
Plazo
(Dias)
Hoja de Trami.
Hoja de Trami.
10
H.T. +Solicitud + requisitos
requisitos
15
requisitos
requisitos
requisitos
20
requisitos
requisitos
51
240
H.T. +InformeURCE +
Certificado de Trabajo
requisitos.
180
H.T. +InformeURCE +
requisitos.
10
H.T. +InformeURCE +
requisitos.
Certificado de Trabajo.
120
Certificado de Trabajo.
10
Total
640
---------------------------------------Responsable
52
FLUJOGRAMA:
CDIGO:
Certificado De Trabajo.
OP-06

ACTUAL
x
DEPENDENCIA
PROPUESTA
OFICINA DE PERSONAL
USUARIO SOLICITANTE
MESA DE PARTES
DIRECTOR
OFICINA DE PERSONAL
INICIO
Presentar
Presentar
Solicitud,
Solicitud,yy
requisitos,
requisitos,
Requisitos
Requisitos
..Solicitud
Solicitud
Recepcionar
Recepcionar
Solicitud,
Solicitud,revisar
revisar
requisitos,
requisitos,orientar,
orientar,
registrar,
entrega
registrar, entrega
cargo,
remitir
cargo, remitiraa
Unidad
UnidadOrgnica
Orgnica
Competente.
Competente.
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
expediente
expedienteyy
disponer
disponersu
suatencin
atencin
aala
laUnidad
UnidadOrgnica
Orgnica
competente.
competente.
Requisitos
Requisitos
Solicitud (proveido)
Solicitud
(proveido)
..Hoja
Hoja de
de Tram
Tram
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
expediente
disponer
su
suatencin
atencinaala
la
Unidad
UnidadOrgnica
Orgnica
competente.
competente.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido2)
..Hoja
Hoja
de Tram
Tram
(proveido2)
de
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido)
..Hoja
Hoja
de Tram
Tram
(proveido)
de
B.D.
B.D.
escalof.
escalof.
1
Revisar,
Revisar,analizar,
analizar,
visar,
visar,firmar
firmar
Certificado
Certificadode
de
Trabajo
Trabajoyydisponer
disponer
su
entrega
a
su entrega a
Interesado..
Interesado..
Escalafon
Escalafon
Requisitos
Requisitos
Solicitud
(proveido2)
..Informe
Informe URCE
URCE
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
Certificado
Certificado de
de Trabajo(1)
Trabajo(1)
Certificado
Certificado de
de Trabajo(o)
Trabajo(o)
Usuario
UsuarioSolicitante
Solicitante
..Copi
Copi
53
FLUJOGRAMA:
FIN
54
FLUJOGRAMA:
L DE ADMINISTRACION
DMINISTRACION
UNIDAD DE REGISTRO,
CONTROL Y ESCALAFON
Evaluar
Evaluarsolicitud,
solicitud,
contrastar
contrastarinformacin
informacin
yyperiodos
periodosde
detrabajo
trabajo
con
Remuneraciones
con Remuneraciones
percibidas.
percibidas.
Si
Si
Conform
Conform
e?
e?
No
No
alcanzar
alcanzar las
las
observaciones
observaciones
formuladas.
formuladas.aala
la
Direccin
DireccinReg.
Reg.
Adm.
para
remitir
Adm. para remitir
aaUsuario
Usuario
Solicitante.
Solicitante.
Formular
Formular
documento
documento
Certificado
Certificadode
de
Trabajo,
Trabajo,firmar
firmaree
informar.
informar.
Grte.
Grte. Gral
Gral Reg.
Reg. (c)
(c)-SERNANP
SERNANP-Consejo
Consejo Regional
Regional-..MDD
MDD
..Copi
Copi
Requisitos
Requisitos
Solicitud
(proveido2)
.. Informe
Informe URCE
URCE
Certificado
Certificado de
de Trabajo
Trabajo
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
55
FLUJOGRAMA:
.. Informe
Informe URCE
URCE
Certificado
Certificado de
de Trabajo
Trabajo
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
56
FLUJOGRAMA:
57
FLUJOGRAMA:
58
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59
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60
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61
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62
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63
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68
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69
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70
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71
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72
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74
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75
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77
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78
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79
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82
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83
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84
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85
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86
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87
FLUJOGRAMA:
88
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89
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90
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91
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92
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93
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94
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95
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96
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97
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98
FLUJOGRAMA:
99
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100
FLUJOGRAMA:
101
FLUJOGRAMA:
102
FLUJOGRAMA:
103
FLUJOGRAMA:
104
FLUJOGRAMA:
105
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106
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107
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108
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109
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110
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111
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112
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113
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114
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115
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116
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117
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118
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119
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120
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121
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122
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123
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124
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125
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127
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130
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131
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139
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140
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142
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143
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144
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145
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146
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148
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149
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152
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171
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179
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180
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181
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182
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183
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184
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185
FLUJOGRAMA:
186
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187
FLUJOGRAMA:
188
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189
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190
FLUJOGRAMA:
191
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192
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193
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194
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195
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196
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197
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198
FLUJOGRAMA:
199
FLUJOGRAMA:
200
FLUJOGRAMA:
201
FLUJOGRAMA:
202
FLUJOGRAMA:
203
FLUJOGRAMA:
204
PROCEDIMIENTO:
Constancia Por Servicios No Personales.

UNIDAD ORGNICA:
OFICINA DE PERSONAL
FINALIDAD:
- Reconocer el tiempo de servicio prestados No Personales al GOREMAD.
BASE LEGAL:
- DecretoLegislativo 1057
REQUISITOS:
ENTRADAS
NOMBRE
FUENTE
- Solicitud dirigido al Director de la Ofic. De Administracin
SALIDAS
NOMBRE
Usuario solicitante
DESTINO
- Constancia de haber realizado Servicios No Personales.
Director de Ofic. Personal
Cc:

N

la Actividad
MESA DE PARTES
entrega cargo, remitir a Unidad Orgnica Competente.
2
recepcionar cargo.
1
3 Recepcionar

competente.
OFICINA DE PERSONAL
6 Recepcionar
expediente,
revisar,
registrar cargo,
poner a

competente.
SECRETARIA V
Director REGIONAL
SECRETARIA V
Secretaria
DIRECTOR DE OFICINA
PERSONAL
Secretaria

9 Recepcionar
expediente,
revisar,
registrar cargo,
poner a
205
10 Evaluar solicitud, contrastar informacin y periodos de trabajo
con Remuneraciones percibidas.

11 Formular documento Constancia Por SNP de Trabajo, firmar e
informar
Jefe de URCE.
Jefe de URCE.
OFICINA DE PERSONAL
13 Recepcionar
expediente,
revisar,
registrar cargo,
poner a
14 Revisar, analizar, visar, firmar Certificado de Trabajo y disponer
su entrega a Interesado.
15 Transcribir

entregar documento previo cargo a Intersados y archivar.
Secretaria
DIRECTOR DE OFICINA
PERSONAL
Secretaria
INSTRUCCIONES:
FORMULARIOS:
DIAGRAMAS:
----------------------------
206
CDIGO:
es.
OP-07
FECHA:
Apr-13
FRECUENCIA
Mensual
FRECUENCIA
Mensual
TIPO
manual
TIPO
manual
Documento Resultado
Tiempo
(min.)
Plazo
(Dias)
Hoja de Trami.
Hoja de Trami.
10
H.T. +Solicitud + requisitos
requisitos
15
requisitos
requisitos
requisitos
20
requisitos
requisitos
207
240
H.T. +InformeURCE +
Constancia Por SNP
requisitos.
180
H.T. +InformeURCE +
Constancia Por SNP
requisitos.
10
H.T. +InformeURCE +
Constancia Por SNP
requisitos.
Constancia Por SNP
120
Constancia Por SNP.
10
Total
640
---------------------------------------Responsable
208
FLUJOGRAMA:
CDIGO:
Constancia Por Servicios No Personales.
OP-07

ACTUAL
x
DEPENDENCIA
PROPUESTA
OFICINA DE PERSONAL
USUARIO SOLICITANTE
MESA DE PARTES
DIRECTOR
OFICINA DE PERSONAL
INICIO
Presentar
Presentar
Solicitud,
Solicitud,yy
requisitos,
requisitos,
Requisitos
Requisitos
..Solicitud
Solicitud
Recepcionar
Recepcionar
Solicitud,
Solicitud,revisar
revisar
requisitos,
requisitos,orientar,
orientar,
registrar,
entrega
registrar, entrega
cargo,
remitir
cargo, remitiraa
Unidad
UnidadOrgnica
Orgnica
Competente.
Competente.
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
expediente
expedienteyy
disponer
disponersu
suatencin
atencin
aala
laUnidad
UnidadOrgnica
Orgnica
competente.
competente.
Requisitos
Requisitos
Solicitud (proveido)
Solicitud
(proveido)
..Hoja
Hoja de
de Tram
Tram
Revisar,
Revisar,analizar
analizarel
el
expediente
disponer
su
suatencin
atencinaala
la
Unidad
UnidadOrgnica
Orgnica
competente.
competente.
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido2)
..Hoja
Hoja
de Tram
Tram
(proveido2)
de
Requisitos
Requisitos
Solicitud
Solicitud
(proveido)
..Hoja
Hoja
de Tram
Tram
(proveido)
de
B.D.
B.D.
escalof.
escalof.
1
Revisar,
Revisar,analizar,
analizar,
visar,
visar,firmar
firmar
Certificado
Certificadode
de
Trabajo
Trabajoyydisponer
disponer
su
suentrega
entregaaa
Interesado..
Interesado..
..Escalafn
Escalafn
Requisitos
Requisitos
Solicitud
(proveido2)
..Informe
Informe URCE
URCE
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
Constancia
Constancia Por
Por SNP(1)
SNP(1)
Constancia
Constancia Por
Por SNP(o)
SNP(o)
Usuario
Usuario Solicitante
Solicitante
..Copi
Copi
209
FLUJOGRAMA:
FIN
210
FLUJOGRAMA:
L DE ADMINISTRACION
DMINISTRACION
UNIDAD DE REGISTRO,
CONTROL Y ESCALAFON
Evaluar
Evaluarsolicitud,
solicitud,
contrastar
contrastarinformacin
informacin
con
Remuneraciones
con Remuneraciones
percibidas.
percibidas.
Si
Si
Conform
Conform
e?
e?
No
No
alcanzar
alcanzar las
las
observaciones
observaciones
formuladas.
formuladas.aala
la
Direccin
DireccinReg.
Reg.
Adm.
para
remitir
Adm. para remitir
aaUsuario
Usuario
Solicitante.
Solicitante.
Formular
Formular
documento
documento
Certificado
Certificadode
de
Trabajo,
Trabajo,firmar
firmaree
informar.
informar.
Grte.
Grte. Gral
Gral Reg.
Reg. (c)
(c)-SERNANP
SERNANP-Consejo
Consejo Regional
Regional-..MDD
MDD
..Copi
Copi
Requisitos
Requisitos
Solicitud
(proveido2)
.. Informe
Informe URCE
URCE
Constancia
Constancia Por
Por SNP
SNP
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
211
FLUJOGRAMA:
.. Informe
Informe URCE
URCE
Constancia
Constancia Por
Por SNP
SNP
..Hoja
Hoja de
de Trmite
Trmite
212
FLUJOGRAMA:
213
FLUJOGRAMA:
214
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215
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216
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217
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319
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321
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331
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341
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352
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353
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354
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356
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357
FLUJOGRAMA:
358
FLUJOGRAMA:
359
FLUJOGRAMA:
360

Mapro-Oficina de Personal

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RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Gobierno Regional de Madre de Dios

FORMULACION DEL PLAN DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

- Programa de Capacitacin, de Bienestar Social y de

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

Unidad Organica y Actividades

Cargo del personal que

Jefe de Oficina de Personal

rganos del GOREMAD.

Tecn. Administrativo III

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

8 Revisa Aprueba con resolucin PROGRAMA y Dispone que eleve

9 Transcribir segn indicaciones, entregar documento previo cargo

Manual de Procedimientos Administrativos-MAPRO.

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Gobierno Regional de Madre de Dios

Manual de Procedimientos Administrativos-MAPRO.

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Gobierno Regional de Madre de Dios

Propuestas. Prog. Capacit.

Informe+ proy. Prog.

Informe+ proy. Prog.

Manual de Procedimientos Administrativos-MAPRO.

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Gobierno Regional de Madre de Dios

Manual de Procedimientos Administrativos-MAPRO.

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Gobierno Regional de Madre de Dios

TTULO DEL PROCEDIMIENTO:

Jefe de Oficina de Personal

Manual de Procedimientos Administrativos-MAPRO.

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Manual de Procedimientos Administrativos-MAPRO.

Gobierno Regional de Madre de Dios

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Gobierno Regional de Madre de Dios

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Manual de Procedimientos Administrativos-MAPRO.

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Manual de Procedimientos Administrativos-MAPRO.

Gobierno Regional de Madre de Dios

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Gobierno Regional de Madre de Dios

FORMULACION DE PLANILLAS UNICAS DE REMUNERACIONES

Copia de las Resoluciones y/o memo de contrato de personal

- Informe de Control de Asistencia mensual.

Unidad Control Asistencia

- Calendario Compromiso mensual

- Abonos. AFPs Plame

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

Cargo del personal que

Unidad Organica y Actividades

2 Revisar, analizar el expediente y disponer su atencin a la

3 Consolidar los descuentos establecidos por ley, mandatos

Manual de Procedimientos Administrativos

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Gobierno Regional de Madre de Dios

8 Revisar expediente de Planillas, visar, firmar, disponer a la

9 Transcribir segn indicaciones, entregar documento previo cargo

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

8 Revisar expediente de Planillas, visar, firmar comprobante de

9 Transcribir segn indicaciones, entregar documento previo

Manual de Procedimientos Administrativos

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO