ORDEN DE COMPRA -

Nro de Orden :

002- 4837

COMPRAS

R.U.C. : 20513066431

ACTIVO
SEORES :
10329832347
ROJAS MENDOZA JUAN JAVIER
DIRECCION :
JR. ELIAS AGUIRRE NRO. 367 INT. 03 CASCO URBANO (INTERIOR 3-4) CHIMBOTE SANTA
FORMA DE PAGO : FACTURA 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA : 16/09/2015
CENTRO COSTO : ALMACEN MP

ATENCION :
TELEFONO :
SOLICITUD :

FECHA :
FAX :

16/09/2015

6611-201509-01

LUGAR DE ENTREGA ZONA INDUSTRIAL LOS PINOS LOTE 5 Y 6 PARAMERICANA NORTE KM. 438
ITEM

CODIGO

CANTIDA

UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNI

08828

10.0

UNIDADES

BLOCK INSPECCIN DE VEHCULOS DE CARGA RSGB.SEG.003

IMPORTE

110.17

11.0169

Sub Total : S./

Igv 18% : S./

SON CIENTO TREINTA CON 00/100 NUEVOS SOLES

110.17
19.83

Nota : Por cada da adicional de entrega se descontar el 2% del monto total

Todo despacho ser recibido slo con los

documentos adjuntos Gua , Factura y Orden
de Compra

Total :
VILLANUEVA PONCE JORGE
CARGO

INSTRUCCIONES
1.
INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA GUIA Y FACTURA
2.
RECEPCION DE MERCADERIA Y/O EQUIPOS EN EL SIGUIENTE HORARIO: LUNES-VIERNES 08:00 A 4:30PM SABADO 08:00 A 12:00 M.
3.
ESTA ORDEN DE COMPRA CARECE DE VALOR SIN LA FIRMA DE GERENCIA

S./

130.00

ARROSPIDE JIMENEZ JUAN

V.B. GERENCIA

"ORIGINAL"