TALLER

CARACTERIZACIN
PROCESOS CORPOICA
For the benefit of business and people

4.1 REQUISITOS GENERALES

Identificar los procesos
necesarios para el SGC
Implementar acciones
para lograr los resultados
planificados y la mejora
continua de los procesos

Determinar secuencia
e interaccin de
de los procesos

SISTEMA DE GESTIN
DE LA CALIDAD
Determinar los criterios
y mtodos para la operacin
y control de los procesos

Medir, hacer monitoreo

y analizar los procesos

Asegurar la disponibilidad
de recursos e informacin
para apoyar la operacin y
seguimiento de los procesos
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CONTEXTO DEL MAPA DE PROCESOS

Mapa
Contextual

Conjunto de relaciones entre CORPOICA Y sus

grupos de inters

Mapa de
Procesos

Mapa de
Procesos en
los CI

Muestra la interaccin entre los diferentes

procesos en la Corporacin

Muestra las interrelaciones entre procesos

de un Centro de Investigacin

MAPA CONTEXTUAL
ESTADO

ALIADOS
ESTRATEGICOS

ACADEMIA

GREMIOS

COMPETENCIA

EMPLEADOS

COMUNIDAD
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MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATGICOS

Direccionamiento
Corporativo

Seguimiento
y Evaluacin
Gestin

Imagen y
Relacionamiento
Corporativo

Apropiabilidad

Gestin de
Alianzas,
Recursos y
Mercadeo

Gestin
Integral de
la Calidad

PROCESOS CLAVES

Generacin,
acceso y
Apropiacin
del
Conocimiento

Identificacin
y priorizacin
oportunidades

Gestin
de
Proyectos

Vinculacin y
Transferencia

Desarrollo
Cientfico y
Tecnolgico
Productos y
Servicios
Cientficos,
Tecnolgicos y
comerciales

Oferta de
Productos y
Servicios

CLIENTES

CLIENTES

Investigacin
Estratgica

PROCESOS SOPORTE

Gestin
Documental

Gestin
Compras

Gestin
Humana

Gestin de
Tecnologas
informacin

Gestin
Financiera

Gestin
Jurdica

Operaciones
de Campo

Gestin de
Mantenimiento e
Infraestructura

CARACTERIZACIN DE PROCESOSTITLE
Permite la Identificacin de elementos esenciales
necesarios para llevar a cabo el proceso y la definicin
de las principales caractersticas del proceso
facilitando su entendimiento, gestin y el control de
sus interrelaciones como parte de un sistema.

Entrada
Entrada

Transformacin
Transformacin

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6

Salida
Salida

TITLE
IDENTIFICACI
N Y GESTI
N DE PROCESOS
IDENTIFICACIN
GESTIN

1. Identificar los procesos

Procesos:
Definir los subprocesos correspondientes o

actividades para cada proceso:

2. Identificar los dueos del proceso

Son los responsables de:
.

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TITLE
IDENTIFICACI
N Y GESTI
N DE PROCESOS
IDENTIFICACIN
GESTIN

3. Identificar las entradas de proceso

Insumos o entradas a transformar pueden

ser:
materiales
equipo
informacin
condiciones ambientales.

Identificar los proveedores de las entradas

(otros procesos / reas internas).

4. Identificar las salidas del proceso

Producto o servicio que se crea en el proceso el cual es

entregado a un cliente.
Puede ser la entrada para un proceso posterior (pueden
ser internos o externos a la organizacin).
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TITLE
IDENTIFICACI
N Y GESTI
N DE PROCESOS
IDENTIFICACIN
GESTIN

5. Establecer el flujo de actividades

Actividades secuenciales del mismo

proceso.
Identificar los puntos de control:
Caractersticas de producto/ servicio
Parmetros de proceso

6. Establecer el seguimiento y medicin

Identificar los puntos de control:
Caractersticas de producto/ servicio
Parmetros de proceso
Entrada
Salida
Controles
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CARACTERIZACIN DE PROCESOSTITLE
CARGO

NOMBRE DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

Recursos necesarios para

el funcionamiento del proceso

RECURSOS
REQUISITOS
Requisitos a cumplir
(Legales y de Norma)

RAZN DE SER, MISIN DEL PROCESO

SUBPROCESOS
ACTIVIDADES DEL
PROCESO
Definen / establecen y
soportan las actividades

DOCUMENTOS.
INDICADORES
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BUREAU
VERITAS COLOMBIA
LTDA.
Miden
el desempeo
del proceso
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SALIDAS

Insumos, Servicios
Informacin

ENTRADAS

OBJETIVO DEL PROCESO

Resultados, Servicios
Informacin

Evidencias que demuestran la

operacin eficaz del Proceso

REGISTROS
CONTROLES
Factores crticos a ser controlados
para que funcione el proceso

CARACTERIZACIN DE PROCESOSTITLE
PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

PROVEEDORES

ACTIVIDADES / SUBPROCESOS

MATERIALES / INSUMOS

ENCABEZADO

CLIENTES

PRODUCTO / SERVICIO
DESCRIPCIN

RECURSOS

DOCUMENTOS

REGISTROS

CARACTERSTICAS

REQUISITOS

INDICADORES

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CONTROLES

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO

TITLE

ENCABEZADO
Nombre del Proceso:
Fecha de ltima actualizacin:
Objetivo del Proceso: razn de ser del proceso (Qu?) y
propsitos del proceso en trminos de eficacia y eficiencia
(Para qu?).
Responsable del Proceso: Cargo responsable por el buen
desempeo del proceso.

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CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO

TITLE

DESCRIPCIN DEL PROCESO

Entradas: Corresponde a los insumos del proceso, tales como
informacin, documentos, solicitudes, materiales, etc.
Fuente: Son los procesos internos o entes externos que
generan entradas para el proceso que se esta caracterizando.
Actividades:
Salidas: Productos del proceso
Clientes: Son los procesos internos o usuarios a los cuales este
proceso les entrega la salida del proceso o puede ser el usuario
o cliente externos.

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CARACTERIZACIN DE PROCESOSTITLE
CARACTERISTICAS
Recursos: elementos que brindan el soporte necesario para
ejecutar el proceso tales como equipos, maquinaria, sistemas
de informacin, etc.
Requisitos (de norma y legales): requisitos de la norma ISO
9001 y leyes, decretos, resoluciones, circulares o normas
internas que rigen la ejecucin del proceso y que debe
cumplir el proceso.
Controles: mediciones y controles que requiere el proceso
para garantizar su ptimo resultado.
Indicadores: miden el desempeo del proceso (eficacia).

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Desarrollo de documentaci
n de los procesos
documentacin

Los procesos deben desarrollarse de forma

que quede suficientemente claro qu pasos
deben darse para realizarlo. Es decir, se hace
necesaria una explicacin, fase por fase, de
las actividades que componen el proceso

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GESTION DE LOS PROCESOS

Tres fases son las necesarias para comprender y
poder mejorar continuamente los procesos:

Mejora continua

Evaluar

Analizar

Mejorar

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EVALUAR

Definir el objetivo del proceso de forma que permita la

comprensin del valor aadido del mismo respecto de su
contribucin a la Misin general de la organizacin.
Asignar un responsable de proceso que lidere la mejora
continua de la eficacia y la eficiencia.
Consensuar requerimientos cliente proveedor como primer
paso para la mejora de calidad.
Definir indicadores slidos y consistentes que permitan la
toma de decisiones acertadas respecto de la mejora de la
calidad. Asegurar que los datos en todo momento, reflejan la
situacin actual, la tendencia y son coherentes con los
requerimientos cliente proveedor existentes.
A partir del objetivo, los requerimientos de los clientes y los
resultados de los indicadores, evaluar el proceso identificando
las ayudas y barreras existentes y los puntos fuertes y reas
de oportunidad del proceso que nos permitir detectar las
reas de mejora a contemplar.
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ANALIZAR

Analizar las reas de mejora, utilizando herramientas de

mejora de la calidad tales como: Proceso de Mejora de
Calidad, Anlisis de causas raz y Simplificacin de
procesos.

Determinar los beneficios que la aplicacin de la

metodologa del Benchmarking puede aportar, en cuanto
a la obtencin de prcticas adecuadas para obtener las
mejoras de rendimiento necesarias.

Identificar las acciones adecuadas para garantizar la

mejora del rendimiento.

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MEJORAR

Convertir las acciones en planes detallados de mejora

Llevar a cabo los planes de mejora

Comparar los resultados de los indicadores con los

resultados previos, comprobando de esta forma si las
acciones dan la mejora esperada.

Verificar la satisfaccin del cliente

Iniciar un nuevo ciclo de gestin, volviendo a la fase de

evaluacin.

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TALLER
CARACTERIZACIN DE PROCESOS
OBJETIVO
Desarrollar las tcnicas para analizar y caracterizar
procesos.
METODOLOGA
Formar grupos de 4 personas y seleccionar un proceso.
1. Defina el objetivo y el responsable de su proceso. Si
existen etapas o subprocesos dentro del alcance de este,
identifquelos
2. Para el proceso defina: Entradas y Salidas; Clientes y
proveedores.
3. Identifique los recursos y documentacin necesaria y
los requisitos a cumplir.
4. Identifique los puntos de control e indicadores.
TIEMPO: 60 minutos de trabajo
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