Unidad N3.

Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 2

Actividad: Documentacin de procesos
Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Nombre del grupo: Beatriz Vernica Bernal Vlez
Integrantes del grupo:
1. Beatriz Vernica Bernal Vlez
Lder del grupo: Beatriz Vernica Bernal Vlez
Al realizar la arquitectura documental del Sistema de Gestin de Calidad y una
vez estandarizada la estructura de manuales, procedimientos, formatos,
instructivos, listados y dems documentos necesarios para cumplir y mantener
el Sistema de Gestin de Calidad, se hace ineludible empezar con el proceso
de documentacin de dichos documentos de acuerdo a la lista de chequeo
definida en la actividad de la unidad N2 (Arquitectura documental del
Sistema de Gestin de Calidad). Para esto, el grupo de trabajo debe
solucionar los siguientes tres puntos:
1) Seleccin del orden de la documentacin: definan mediante una
grfica, diagrama, mapa u otra herramienta que demuestre la secuencia
u orden a seguir para iniciar la documentacin para cada uno de los
procesos institucionales de direccin, apoyo, misionales y de mejora
continua.

PROCESO Y
CODIGO
Planeamient
o
Estratgico

SUBPROCE
SO
Plan
operativo

PROCEDIMIEN
TO
Formulacin del
Plan Operativo
Anual

Apoyo

Gestin de
compras

Compras

CODIGO

PL02-PR01
GF-02-PR02

FORMATO
Mapa Estratgico a
nivel componente
Orden De
Suministro
Plantilla De Factura

RESPONSAB
LE
Director
Estratgico
Subgerente
administrativo

Misional

MEJORA

Gestin de
la atencin
en
Enfermera

Gestin de
Calidad

Ingreso del
paciente en
hospitalizacin

CE-02-PR01

Instructivo de
definicin y datos
del paciente
Evaluacin del
paciente

Subgerente de
Consulta
externa y
Servicios de
Enfermera

Procedimiento
Acciones
Correctivas

GC-01-PR05

Instructivo para
Definicin y Anlisis
de Posibles Causas
que Generen un
Problema.
Instructivo para el
Diligenciamiento de
Acciones
correctivas.

Jefe Oficina de
Gestin de
Calidad.

2) Documentacin total de un proceso Misional o de Realizacin del

Producto/Servicio: de los procesos institucionales, seleccionen el que
debera documentarse primero de acuerdo al punto anterior,
posteriormente deben iniciar su completa documentacin, de modo que
luego de realizada, se garantice el cumplimiento de los requisitos
aplicables para el mismo, segn Norma ISO 9001:2008.
A. Definicin de la caracterizacin del proceso seleccionado.
Proceso Misional: Gestin de la atencin en Enfermera
Objetivo del Proceso: Ingresar al paciente al servicio de hospitalizacin procedentes de
urgencias, ciruga, consulta externa, remitido de otra institucin.
Cdigo y fecha de
Alcance del Proceso: Preparar rpidamente la hospitalizacin del Paciente
aprobacin
CE-02-PR-01 / 11-0208
PROVEEDOR
ENTRADA E
ACTIVID
RESPONS
SALIDA
CLIENTE
INTER
EXTERNO
INTERNO
EXTERNO
INSUMO
ADES
ABLE
DEL
NO
CLAVES
PRODUCT
DEL
O
PROCES
O
Urgen
Institucio
Paciente
Verificaci Subgeren Paciente
Equipo de
Usuarios
cias
nes
Historia
n de la
te de
ingresado
Enfermer
Acompa
Cirug
adscritas
clnica
orden de
Consulta
a
a
antes
a
a la
Recomenda
traslado. Externa y hospitaliz
entidad
ciones
Asignaci
Servicios acin
Medicas
n de la
de
cama
Enfermer
a

Consul
ta
extern
a

Institucio
nes sin
convenio
previo
pero
autorizad
as por la
administr
acin

B.

Recepci
n del
paciente
Traslado
del
paciente
.
Recibo
del
paciente
Valoraci
n del
paciente
y
rdenes
medicas.

Licenciad
a,
Auxiliar
de
Enfermer
a,
Camillero

Equipo de
hospitaliz
acin
Personal
medico

Realicen los manuales, procedimientos, instructivos de trabajo,

formatos, listados, y dems documentacin aplicable al proceso
seleccionado en el punto 2 que contribuyan a garantizar su adecuada
implementacin, mantenimiento y mejora continua.
R/ Manuales
1. Manual de Calidad
2. Manual de funciones y perfil de Cargos
3. Manual de procesos y procedimientos
Procedimientos:
1.
2.
3.
4.

Procedimiento de ingreso del paciente por Urgencias.

Procedimiento de ingreso del paciente por Consulta externa
Procedimiento de ingreso del paciente por Cirugia
Procedimiento de ingreso del paciente que viene remitido de otra
institucin.

Instructivo:
1. Instructivo de ingreso del paciente
Formato:
1. Formato de ingreso del paciente
2. Formato de evaluacin del paciente
3. Formato de ordenes medicas a seguir para el paciente
Documentos:
1. Fotocopia del documento de identidad del paciente
2. Fotocopia del carnet asegurador del paciente

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ordenes medicas
Registros de enfermera
Ingreso de admisiones
Orden de la aseguradora
Laboratorios (opcional, segn cada caso)
Instrucciones para los paciente y familiares

3) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del

grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones

1. El anterior taller me dejo como enseanza la organizacin documental que tiene cada empresa se
todos los requisitos que estas deben cumplir.