Metodologa General de Formulacin

Proyecto
Mejoramiento Va Terciaria en el Sector de Tamacay - Puerto Jordn Tame, Arauca, Orinoqua

Impreso el 1 de octubre de 2014

Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

No. Documento:

800.102.838 - 5

Apellidos:

Castillo Cisneros

Nombres:

Jos Facundo

Cargo:

Gobernador de Arauca

Telefonos:

0978853235 - 8857116

Entidad:

Secretaria de Infraestructura Fsica Departamental

E-mail:

www.arauca.gov.co

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

13303. Corredores viales

Indicador de seguimiento al PND

Transporte Kilmetros de mantenimiento de la red terciaria (Caminos de la Prosperidad)

Unidad de medida

Kilmetros
Meta

50000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Es hora de resultados"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Vas para la productividad.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2. Identificacin y descripcin del problema
Problema Central

No existe en la actualidad una va en buenas condiciones, rpida y segura que le garantice a las comunidades del sector rural entre Tamacay y Puerto
Jordn, y a los ciudadanos araucanos (Tame, Arauquita, Fortul) la comercializacin de sus productos y el intercambio comercial con el interior del pas.
Descripcin de la situacin existente

Prdida de productos agricolas y ganaderos que afecta la economa base del sector causado por el mal estado del carreteable en toda poca
principalmente en la poca invernal, la va en algunos sitios tiene un afirmado en malas condiciones para el transporte automotor, con sitios criticos o fallos
sin soporte estructural.
Magnitud actual

prdida de productos agrcolas perecederos, costos de transporte, aumento en los tiempos de viaje.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Vas de acceso en mal estado.

Dbil interconectividad entre los sectores.
Terraplenes en mal estado en el sector rural.
Tipo:

Indirecta

Banca desprotegida y susceptible de erosin.

Mantenimiento parcial.
Deterioro de la malla vial rural.

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Efectos generados por el problema

Tipo:

Directo

Baja comercializacin de productos agropecuarios y ganaderos.

Desplazamiento de la poblacin campesina a las cabeceras municipales.
Baja velocidad de movilizacin de vehculos de transporte.
Tipo:

Indirecto

Prdida de cosechas.
Altos costos de movilizacin de personas y productos.
Disminucin de atencin mdica y educativa a la poblacin.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posicin

Tipo de contribucin

Departamental

Arauca

Cooperante

Gestionante

Beneficiario

Veedura ciudadana,
utilizacin del inmueble en
la etapa de operacin.

Otro

Otro participante

Experiencia Previa
Se encarga del apoyo tcnico de la gestin y
ejecucin de los recursos.

Comunidad

Desarrolla actividades de vigilancia y control de

ejecucin de las obras, participa con mano de
obra no calificada y utilizacin del bien en la
etapa de operacin.

Concertacin entre los participantes

Acuerdos y convenios administrativos para coofinanciacin del proyecto, acuerdo de voluntades entre los actores involucrados, participacin activa en las
actividades relacinadas con el proyecto.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema

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Personas

Afectadas

Nmero de personas Afectadas

5000
Fuente de informacin

Alcalda Municipal de Tame

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Orinoqua

Arauca

Tame

No aplica

Personas

Resguardo

Especifica
Carreteable Puerto
Jordn - Tamacay.

Objetivo

Nmero de personas Objetivo

5000
Fuente de informacin

Alcaldia Municipal de Tame.

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Orinoqua

Arauca

Tame

No aplica

Resguardo

Especifica
Carreteable Puerto
Jordn - Tamacay.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin

Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Gnero

Hombre

Gnero

Mujer

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Fuente de Informacion

Edad (aos)

0-6

Edad (aos)

7 - 14

Edad (aos)

15 - 17

Edad (aos)

18 - 26

Edad (aos)

27 - 59

Edad (aos)

60 en adelante

Grupos tnicos

Indgenas

Grupos tnicos

Afrocolombianos

Grupos tnicos

ROM

Poblacin Vulnerable

Desplazados

Poblacin Vulnerable

Discapacitados

Poblacin Vulnerable

Pobres Extremos

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Mejorar la interconexin de la poblacin rural con las cabeceras municipales del Departamento de Arauca durante los prximos 15 aos.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

N km de vas mejoradas y/o rehabilitadas.

kilmetro

Objetivo Especficos

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Meta
4

Adecuar el carreteable para hacerla transitable.

Mejorar la superficie de rodamiento pavimentado para garantizar la interconexin entre municipios.
Mejorar la deficiente altura de la va con respecto al nivel del terreno natural.
Mejorar la banca o terreno de fundacin del carreteable.
Realizar mantenimientos parciales.
Mejorar la malla vial rural de vias terciarias.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin

Alternativa

Se evalu con la MGA

Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.

Evaluacin Realizada
Costo Eficiencia y costo mnimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Si

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativa
Alternativa

Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.

Ao inicio: 2014

Ao final: 2015

Descripcin de la alternativa

Los trabajos tendrn las siguientes actividades:

- Obras preliminares (conformacin de la calzada existente, y replanteo topogrfico)
- La conformacin de la calzada existente.
- Estabilizacin de la banca existente con material de crudo.
- Excavaciones varias.
- Obras en concreto, (excavaciones; rellenos; concreto Clase F y clase D).
- Empradizacin de taludes.
- Pavimentacin en mezcla densa en caliente.
- Derecho de va (cerca en poste de Concretos).
- Sealizacin vertical y horizontal del carreteable.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

Obra Fsica.

Unidad de
medida

Bien o Servicio
Obra Fsica.

Ao

kilmetro

Oferta

Ao inicial
histrico

Descripcin
construccin estructura vial con materiales ptreos (crudo,
subbase, base) y carpeta de rodadura en concreto asfltico.

Demanda

2014

Dficit

2014

0.00

4.00

-4.00

2015

0.00

4.00

-4.00

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Ao final
histrico
2015

Ao final
proyeccin
2015

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.

3.1 Capacidad Generada

Construccin estructura vial incluye pavimentacin en asfalto red la terciaria carreteable Pto Jordn - Tamacay.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

kilmetro

3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
5,000

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin
Alternativa
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.

Geogrficamente
Regin

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localizacin

Orinoqua

Arauca

Tame

No aplica

Carreteable red terciaria

entre Puerto Jordn y
Tamacay.

Factores que determinan la localizacin

Aspectos administrativos y polticos
Cercana a la poblacin objetivo

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Resguardo

Cercana de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Impacto para la Equidad de Gnero
Medios y costos de transporte
Topografa

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

SI

Otros permisos ambientales

NO

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.

Descripcin del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Inundacin.

Probable

Baja la T del concreto asfltico.

Moderado

Alto control durante la

ejecucin de las obras.

No asignacin de los recursos.

Probable

No realizacin del proyecto,

disminuye el alcance.

Alto

Busqueda de fuentes
alternativas de
financiacin.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto
Alternativa
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.

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Medidas de Mitigacin

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

Adecuar el carreteable para hacerla

transitable.

Obra Fsica.

Construccin estructura vial y pavimentacin en concreto asfltico

carreteable rural terciario.

Mejorar la deficiente altura de la va

con respecto al nivel del terreno
natural.

Obra Fsica.

Obra Fsica.

Mejorar la superficie de rodamiento

pavimentado para garantizar la
interconexin entre municipios.

Obra Fsica.

Obra Fsica.

Relacin Productos
Objetivo:

Adecuar el carreteable para hacerla transitable.

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Obra Fsica.

kilmetro

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Objetivo:

Mejorar la superficie de rodamiento pavimentado para garantizar la interconexin entre municipios.

Codigo CPC

Objetivo:

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Obra Fsica.

kilmetro

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Obra Fsica.

kilmetro

Mejorar la deficiente altura de la va con respecto al nivel del terreno natural.

Codigo CPC

Relacin de Actividades

Etapa

Ao

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Inversin

2014

Construccin estructura vial y pavimentacin en concreto asfltico carreteable

rural terciario.

Si

Inversin

2014

Obra Fsica.

No

Valor Total

Valor
7,500,000,000

7,500,000,000

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

8 - Depreciacin de activos fijos
Alternativa
Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.

ActivoFijo

Descripcion

Valor del activo

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Ao de
compra

Valor de salvamento

Maquinaria y equipo

Camabaja, retroexcavadora, volquetas,

motoniveladora, carrotanque,
vibrocompactador.

500,000,000.00

2014

Valor total de depreciacin de alternativa

466,666,666.67

466,666,666.67

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

Ahorro en tiempos de viaje.

Tipo de beneficio o ingreso

Tipo

Bien

Descripcin

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Ahorro en tiempos de viaje.

Hora

Ao

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2014

1.00

15,000.00

15,000.00

2015

1.00

15,000.00

15,000.00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao

Total Ingresos

2014

15,000.00

2015

15,000.00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad
385

Tasa de inters oportunidad:

Justificacin de la tasa de oportunidad

Tasa de inters de los certificados de depsito a trmino 90 das. Semana del 24/03/2014 al 30/03/2014.

Flujo de Caja
Ao 0 (2014)

Ao 1 (2015)
0

7,500,000,000

Costos de Operacin

Costos de Preinversin

Crditos

(7,499,985,000)

466,681,667

15,000

15,000

Intereses crditos

Valor de salvamento

466,666,667

Amortizacin crditos

Costos de Inversin

Flujo Neto de Caja

Ingresos y beneficios

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Flujo Econmico

Ao 0 (2014)

Ao 1 (2015)

RPC

Ingresos y beneficios

Ahorro en tiempos
de viaje.

1,200,000

1,200,000

80

Crditos

Costos de
Preinversin

Costos de Inversin

6.1. Otros Gastos

Generales

6,000,000,000

Costos de Operacin

Amortizacin crditos

Intereses crditos

Valor de salvamento

Camabaja,
retroexcavadora,

368,666,667

Flujo Econmico

(5,998,800,000)

369,866,667

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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Evaluacin Financiera

Alternativa

Mejorar la
estructura
vial de la red
terciaria
entre Puerto
Jordn y
Tamacay.

Valor
Presente
Neto Financiero

-7,403,761,
975.94

Tasa Interna
de Retorno Financiero

-93.78

Relacin
Beneficio
Costo Financiero

0.01

Costo Por
Capacidad Financiero

1,991,666,666.
67

Evaluacin Econmica
Costo Por
Beneficiario Financiero

1,593,333.33

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Valor
Presente de
los Costos Financiero

7,596,219,931.
27

Costo
Anual
Equivalente
- Financiero

36,841,666,6
66.66

Valor
Presente
Neto Econmico

Tasa
Interna de
Retorno Econmico

-5,668,561
,904.76

No Aplica

Relacin
Beneficio
Costo Econmico

0.06

Costo Por
Capacidad
Econmico

Costo Por
Beneficiario
Econmico

1,500,000,0
00.00

1,200,000.0
0

Valor
Presente
de los
Costos Econmico

6,000,000,
000.00

Costo
Anual
Equivalente
Econmico

6,720,000,000.
00

Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada

Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

0603 red vial terciaria

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Departamentos

Arauca

Tipo de recurso

Asignaciones Directas
Ao

Valor

2014

7,500,000,000.00

2015

0.00

Costos

Costos de Preinversin

Costos de Inversin

Costos de Operacin

2014

7,500,000,000

2015

Vigencia

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Indicadores de producto
Objetivo

Adecuar el carreteable para hacerla transitable.

Producto

Obra Fsica.

Cdigo

0600P278

Indicador

Unidad

Departamentos con estudios y diseos Viales

elaborados

Nmero

Objetivo

Mejorar la superficie de rodamiento pavimentado para garantizar la interconexin entre municipios.

Producto

Obra Fsica.

Cdigo

0600P317

Indicador

Unidad

Formula

Empleos generados con la ejecucion de obras de

infraestructura

Nmero

SUMATORIA DE EMPLEOS
GENERADOS

Indicador

Unidad

Formula

Estudios De La Red Vial Elaborados

Nmero

Sumatoria De Estudios Elaborados

Objetivo

Mejorar la deficiente altura de la va con respecto al nivel del terreno natural.

Producto

Obra Fsica.

Cdigo

0600P186

Formula

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Indicadores de producto
Metas
Objetivo

2014

2015

Producto

Indicador

Adecuar el
carreteable para
hacerla
transitable.

Obra Fsica.

Departam
entos con
estudios y
diseos
Viales
elaborado
s

Mejorar la
deficiente altura
de la va con
respecto al nivel
del terreno
natural.

Obra Fsica.

Estudios
De La
Red Vial
Elaborado
s

Mejorar la
superficie de
rodamiento
pavimentado para
garantizar la
interconexin
entre municipios.

Obra Fsica.

Empleos
generados
con la
ejecucion
de obras
de
infraestruc
tura

15

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Indicadores de gestin
Metas
Indicador

Unidad

Actas de recibo
suscritas

Nmero

Informes
tcnicos y
financieros de
ejecucin
presentados

Nmero

Frmula

Sin Determinar

2014

2015

1.00

0.00

3.00

0.00

Mdulo de Decisin

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

13303. Corredores
viales

Transporte Kilmetros
de mantenimiento de
la red terciaria
(Caminos de la
Prosperidad)

Objetivo General - Propsito

Mejorar la interconexin
de la poblacin rural
con las cabeceras
municipales del
Departamento de
Arauca durante los
prximos 15 aos.

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

Obra Fsica.

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Meta

Verificacin

Supuestos

50,000.00

S.I.F.D.

N km de vas
mejoradas y/o
rehabilitadas.

4.00

S.I.F.D.

Departamentos con
estudios y diseos
Viales elaborados

1.00

S.I.F.D.

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

Obra Fsica.

Empleos generados
con la ejecucion de
obras de
infraestructura

15.00

S.I.F.D.

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

Obra Fsica.

Estudios De La Red
Vial Elaborados

1.00

S.I.F.D.

Actividades

Construccin estructura
vial y pavimentacin en
concreto asfltico
carreteable rural
terciario.

Recursos Ejecutados

7,500,000,000.00

S.I.F.D.

Actividades

Obra Fsica.

Recursos Ejecutados

0.00

S.I.F.D.

Actividades

Obra Fsica.

Recursos Ejecutados

0.00

S.I.F.D.

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