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Plane Strategic o 2013 Sers Post
Plane Strategic o 2013 Sers Post
CONTENIDO
CONTENIDO .......................................................................................................... 2
1.
PRESENTACIN............................................................................................ 3
2.
3.
MISIN ........................................................................................................... 5
4.
VISIN............................................................................................................ 5
5.
VALORES....................................................................................................... 5
6.
7.
8.
9.
DIAGNSTICO GENERAL............................................................................. 8
9.1 ANALISIS DEL MACROAMBIENTE........................................................ 8
9.2
9.3
9.4
9.5
1. PRESENTACIN
La Empresa Servicios Postales del Per S.A. - SERPOST S.A., es una persona jurdica
de derecho privado organizada de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del
Estado y a la Ley General de Sociedades, cuya actividad principal es la prestacin de
los servicios postales en todas sus modalidades con mbito de accin a nivel nacional
e internacional.1
Para que nuestra Empresa alcance la modernidad, eficiencia y competitividad que exige
el mercado postal y logre ofrecer las mejores soluciones a usuarios y clientes, se
requiere de un Liderazgo Estratgico que sea capaz de conducir a la Empresa a una
posicin slida, como actividad econmica y como centro de interrelacin de la actividad
humana.
2. ROL DE LA EMPRESA
Empresas concesionarias del servicio postal fue de 505, lo cual supone un incremento
del 341% respecto al nmero de concesiones existentes en 1994.
SERPOST S.A. tiene la concesin del servicio postal sin exclusividad y est obligada a
prestar el servicio en todo el pas, con carcter de Administracin Postal del Estado,
para el cumplimiento de Acuerdos y Convenios Internacionales. Nuestra Empresa es
consciente del rol social que le compete como operador postal, responsable de la
prestacin del servicio postal a nivel nacional, sirviendo de canal de comunicacin e
integracin de nuestra sociedad.
Con la finalidad de mejorar su posicin competitiva, SERPOST S.A. viene
desarrollando esfuerzos para elevar su calidad de servicio, contar con mayor
tecnologa, ofrecer nuevos productos, fortalecer sus sistemas de gestin, entre otros
aspectos. Para responder al reto de competitividad, la Empresa se ve enfrentada a la
necesidad de replantear su misin y visin, a fin de realizar los cambios internos
necesarios para incursionar en nuevos negocios, elevar su calidad de servicio y cumplir
satisfactoriamente con el rol social que le ha encargado el Estado.
3. MISIN
Garantizar a nuestros clientes un servicio postal oportuno y de calidad,
fortalecer la integracin social y contribuir al desarrollo del Pas.
4. VISIN
Ser reconocida como la Empresa lder en el servicio postal del Per y en
Latinoamrica.
5. VALORES
5.1 Orientacin al Cliente: Las empresas exitosas son las que dedican tiempo en
satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes por medio de un servicio
de calidad, los clientes en este tiempo tienen un papel sumamente crtico y se
puede decir que forman parte del organigrama de la institucin. La impecable y
considerada atencin al cliente, determinar el xito o fracaso de la Empresa, por
lo tanto:
Sin clientes, no hay empresa
5.2 Eficiencia Operativa: Un rasgo de alta incidencia en el entorno actual es la
competencia, la cual est exigiendo que las organizaciones desarrollen sus
capacidades, reformulen sus polticas, optimicen la calidad de sus servicios con la
asignados para el
cumplimiento
de
las funciones
encomendadas,
PAGOS IMPROPIOS: Solicitar, tramitar y/o recibir pagos provenientes del empleador o
terceros, a sabiendas que el otorgamiento de dicho pago no corresponde al concepto
consignado o sobredimensiona la funcin realizada.
8. CDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
Mediante Acuerdo de Directorio N 001-2006/004-FONAFE publicado con fecha
03/02/06 se aprob el Cdigo Marco de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas
bajo el mbito de FONAFE, el cual conglomera las mejores prcticas de gobierno
corporativo identificadas para las Empresas del Estado, las mismas que trascienden la
realidad actual y por lo tanto son de aplicacin progresiva.
En relacin al indicado Acuerdo de FONAFE, SERPOST S.A. elabor su Cdigo de
Buen Gobierno Corporativo (CBGC), el cual cuenta con 32 principios, el mismo que fue
aprobado por el Directorio en Sesin N 347 del 20/05/08, mediante Acuerdo N 0292008.
Asimismo, se aprob las Estrategias y Metas para la Implementacin del Cdigo de
Buen Gobierno Corporativo en SERPOST S.A., que indican los mecanismos necesarios
para la aplicacin de cada principio, as como el cronograma de cumplimiento, entre
otros aspectos.
9. DIAGNSTICO GENERAL
9.1 ANALISIS DEL MACROAMBIENTE
En el anlisis externo se identifican las fuerzas claves del entorno, que permitirn
determinar las oportunidades y amenazas y prever los efectos de los cambios que
puedan presentarse.
A continuacin se detallan los factores dentro de cada fuerza clave, que afectan o
benefician a la Empresa:
9.1.1 FACTORES ECONMICOS
a) Globalizacin y apertura al exterior
Debido a la creciente globalizacin econmica, la participacin de las
exportaciones con respecto al PBI mundial ha crecido significativamente.
El crecimiento del sector exportador mejora la balanza de pagos y los
indicadores de vulnerabilidad externa, lo cual tiene un impacto
significativo en la disminucin del riesgo-pas y la atraccin de inversin.
Cuadro N 01
BALANZA DE PAGOS
(Millones de US dlares)
CONCEPTO
I. BALANZA EN CUENTA CORRIENTE
1 Balanza comercial
a.Exportaciones
b. Im portaciones
2 Servicios
a.Exportaciones
b. Im portaciones
3 Renta de factores
a.Privado
b.Pblico
4 Transfarencias corrientes
II.CUENTA FINANCIERA
1 Sector privado
2 Sector Pblico
3 Capitales de cotp plazo
III.FINANCIAM IENTO EXCEPCIONAL
IV. FLUJO DE RESERVAS NETAS DEL BCRP (1-2)
(Increm ento con signo negativo)
1 Variacin del saldo de RIN
2 Efecto valuacin y m onetizacin de oro
V.ERRORES Y OM ISIONES NETOS
2008
2009
2010
2011
2012
2,714
1,700
1,694
-680
2,722
1,722
1,001
0
2,555
1,361
1,194
0
1,555
1,423
132
0
57
55
-3,169
400
100
-3,507
-338
400
0
100
0
0
0
0
0
-80
537
39
-808
-960
SECTORES
A G R O P E C U A R IO
PESCA
M IN E R A E H ID R O C A R B U R O S
M ANUFACTURA
P ro c e s a d o ra d e R e c u rs o s P rim a rio s
In d u s tria n o p rim a ria
C o n s tru c c i n
C o m e rc io
S e rv ic io s 1 )
VALOR AGREGADO BRUTO
Im p u e s to s a lo s p ro d u c to s y d e re c h o s
d e im p o rta c i n
P R O D U C T O B R U T O IN T E R N O
V A B p rim a rio
V A B n o p rim a rio
AOS
2008
6 .7
6 .2
7 .6
8 .5
7 .6
8 .7
1 6 .5
1 2 .8
8 .9
9 .6
2009
2 .4
2 .9
5 .0
2 .2
3 .7
1 .8
1 1 .4
2 .2
4 .1
3 .9
2010
3 .7
3 .1
6 .0
4 .0
3 .7
4 .1
9 .4
3 .8
5 .0
4 .9
2011
4 .0
3 .1
1 0 .0
4 .4
3 .8
4 .5
6 .0
4 .7
5 .1
5 .7
2012
4 .0
3 .2
7 .0
5 .6
3 .9
6 .0
5 .0
5 .3
5 .1
5 .8
1 1 .7
0 .1
5 .5
6 .6
8 .2
9 .8
7 .2
1 0 .2
3 .5
3 .5
3 .9
5 .0
4 .5
5 .0
5 .8
6 .0
5 .6
6 .0
5 .1
6 .0
1 ) In c lu ye e l P B I d e l S e c to r E le c tric id a d y A g u a .
F U E N T E : IN E I, P ro ye c c io n e s M E F - M a yo 2 0 0 9
10
CONCEPTO
2008
2009
2010
2011
2012
11.6
3.1
4.8
6.0
6.4
12.3
4.2
4.9
5.9
6.1
a. Consum o privado
8.8
3.5
3.6
3.8
5.0
b. Consum o pblico
3.9
8.0
3.8
4.0
4.0
24.8
4.6
8.3
11.2
9.1
27.9
12.5
7.7
7.7
7.7
i. Privada
25.6
5.0
5.5
6.5
7.0
ii. Pblica
41.9
51.7
15.9
11.6
9.9
8.2
11.6
-2.6
3.1
4.2
4.8
6.3
6.0
7.9
6.4
9.8
3.5
5.0
5.8
6.0
19.9
1.3
4.0
7.0
7.8
2. Exportaciones (*)
II. Oferta Global
1. PBI
2.Im portaciones (*)
(*) De bienes y servicios no financieros
6
7
11
www.mtc.gob.pe
12
13
14
Cuadro N 04
PER: POBLACIN TOTAL
2010 - 2050
(En millones habitantes)
AO
TOTAL
2000
2010
2020
2030
2040
2050
26.0
29.5
32.9
36.1
38.8
40.7
15
La
Crisis
econmica
financiera
mundial.
Consideraciones
Las actividades relacionadas con los envos por expreso son las que
ms sufrieron los efectos de la crisis y vieron disminuidos sus ingresos
significativamente, disminuyendo bruscamente 7.9% a nivel mundial en
el cuarto trimestre, comparado con el mismo perodo del ao anterior.
10
16
Los resultados del estudio incluso sugieren que se est confiando cada
vez ms en las redes postales en lo que respecta a apoyar y facilitar el
desarrollo del comercio electrnico y a actuar como proveedores de
servicios financieros.
Decreto Legislativo N 685. Ley que otorga la concesin del servicio postal,
sin exclusividad, obligndola a prestar el servicio en todo el pas, con
carcter de Administracin Postal del Estado, para el cumplimiento de los
acuerdos y convenios internacionales.
17
18
19
Peso
Calificacin
Ponderado
0.10
0.30
0.06
0.12
0.03
0.06
0.06
0.18
0.07
0.21
0.07
0.21
0.07
0.28
Peso
Calificacin
Ponderado
0.13
0.52
0.07
0.14
0.07
0.14
0.10
0.30
0.07
0.14
0.10
0.30
TOTAL
1.00
O2.
Alianzas estratgicas con empresas que desarrollan
servicios complementarios a la actividad postal.
O3. Crecimiento del mercado empresarial orientado al
marketing directo y paquetera.
O4. Tendencia de crecimiento del trfico de encomiendas.
O5. Desarrollo de tecnologa que permiten mejorar la calidad
del servicio postal.
O6.
La implementacin de tratados de preferencias
arancelarias dinamizar la industria postal.
O7. La Red Postal Pblica permite incursionar y desarrollar
negocios afines al servicio postal.
Amenazas
A1. Alto nivel de competencia a travs de empresas postales
privadas con uso intensivo de tecnologa de la informacin,
empresas de transporte e integradores logsticos.
A2. Normas y Directivas que orientan la gestin empresarial
del Estado muy rgidas.
2.90
20
El puntaje total de la Matriz MEFE asciende a 2.90, se encuentra por encima del
promedio, que es de 2.50, es decir, que se capitalizan las oportunidades y se
neutralizan las amenazas, desarrollando las estrategias necesarias para
responder a la influencia del entorno.
9.3 ANALISIS DEL MICRO AMBIENTE
El Proceso de realizar una auditoria interna representa una oportunidad para todos
los gerentes y empleados de participar en la determinacin del futuro de la
Empresa, determinando las fortalezas y debilidades de SERPOST S.A.
A continuacin se presenta los resultados de la evaluacin interna de la Empresa.
9.3.1 DIRECCIN
Aspectos Organizacionales: Para el cumplimiento de sus fines y
objetivos, la Empresa cuenta con una estructura organizacional compuesta
por la Alta Direccin (Directorio y Gerencia General); el rgano de control
(rgano de Control Institucional); rganos de Asesoramiento (Oficina de
Asesora Jurdica y Gerencia de Desarrollo Corporativo); un rgano de
apoyo (Gerencia de Administracin de Recursos) y dos rganos de
ejecucin o de lnea (Gerencia Comercial y la Gerencia Postal).
La estructura de SERPOST cuenta con documentos normativos de gestin
que permanentemente son revisados para mantenerlos actualizados y
vigentes a los cambios del entorno interno y externo.
La actual estructura orgnica de la empresa se caracteriza por ser
piramidal y angosta.
21
DEPENDENCIA
PERMANENTES
CANTIDAD
LIMAYCALLAO
PROVINCIAS
TOTAL
SUJ. MODALIDAD
CANTIDAD
1,016 65.68%
531 34.32%
1,547 100.00%
488 73.05%
180 26.95%
668 100.00%
TOTAL
1,504 67.90%
711 32.10%
2,215 100.00%
22
23
la
correspondencia
tradicional
que
se
menciona
continuacin:
Concursos
Promociones:
Ofrece
las
empresas
la
24
Correo Encomiendas
Encomiendas
Internacionales:
Recepcin
distribucin
de
ESTADSTICA
DE
Y VENTAS
SERVICIO
ESTADISTICA
DETRFICO
TRFICO Y VENTAS
SERVICIO
EXPORTA FCIL
EXPORTA
FCIL
Periodo:
Mayo
2009
Perodo: AAJunio
2009
RUBROS
TRFICO (piezas)
VENTAS (S/.)
AO
2007
875
AO
2008
3,761
A Junio
2009
2,211
TOTAL
GENERAL
6,847
25
Exporta
Fcil,
mantenindose
en
el
primer
lugar
la
N ENVIOS
% PARTIC.
ESTADOS UNIDOS
PAISES
858
38.8%
GRAN BRETAA
150
6.8%
AUSTRALIA
140
6.3%
FRANCIA
122
5.5%
ESPAA
106
4.8%
ALEMANIA
67
3.0%
CANAD
65
2.9%
ITALIA
52
2.4%
NETHERLANDS
37
1.7%
10
11
JAPN
OTROS
35
579
1.6%
26.2%
2,211
100.00%
TOTALES
JAPN
1.6%
NETHERLANDS
1.7%
OTROS
26.2%
ESTADOS
UNIDOS
38.8%
ITALIA
2.4%
GRAN
BRETAA
6.8%
CANAD
2.9%
ALEMANIA
3.0%
ESPAA
4.8%
FRANCIA
5.5%
AUSTRALIA
6.3%
26
Los productos filatlicos son muy variados, los que actualmente emite
SERPOST S.A son:
Sello
Postal:
El que
se
confecciona segn
las temticas
Mini Pliego: Forma un bloque de sellos, stos pueden ser de 04, 06,
09, 12 a ms cantidades de un mismo motivo y cuyo valor facial
puede ser diferente.
Giros Postales
Son fciles de usar, y cuentan con la seguridad y seriedad de los
servicios de correo de los pases afiliados a la Unin Postal Universal.
27
28
9.3.5 FINANZAS
13
13
29
Cuadro N 07
NDICES FINANCIEROS
IN D IC ES FIN A N C IER O S
LIQ U ID EZ
C O R R IEN TE (Activo C te / Pasivo C te)
C APITAL D E TR ABAJO (Activo C te - Pasivo C te)
G ESTI N
EFIC IEN C IA C O STO VEN TAS (C osto Ventas/ Ventas N etas)
EFIC IEN C IA
G ASTO S
AD M IN ISTR ATIVO S
(G astos
Adm inistrativos/Ventas N etas)
SO LVEN C IA
PASIVO TO TAL/PATR IM O N IO
R EN TA B ILID A D
D E VEN TAS (U tilidad N eta/Ventas N etas)
R O A (U tilidad O perativa / Activos Totales)
R O E (U tilidad N eta / Patrim onio N eto)
EBITD A (U tilidad O perativa+deprec.+Am ortiz.)
PR EVISTO
A L 31/05/09
EJEC U C I N
A L 31/05/09
(1)
(2)
VA R IA C I N
%
(2) / (1)
2.3790
2.2320
(6.18)
24.5434
19.2899
(21.40)
0.9383
0.9235
1.58
0.1311
0.1373
(4.73)
0.2400
0.2145
10.63
(0.0215)
(0.0101)
(0.0079)
0.0810
(0.0763)
(0.0152)
(0.0247)
-0.4441
(254.26)
(50.50)
(212.66)
(650.99)
30
periodo que fue del orden de S/. 1.52 MM, comparado con la perdida
operativa proyectada de S/. 0.97 MM.
SERVICIOS
2009
2010
2011
2012
2013
VENTAS EN EL PAS
54,915,122
56,562,576
58,259,453
60,007,237
61,807,454
1. CORREO PERSONAL
25,913,656
26,691,066
27,491,798
28,316,552
29,166,048
Franqueo
22,854,596
23,540,234
24,246,441
24,973,834
25,723,049
Apartados
969,354
998,435
1,028,388
1,059,239
1,091,016
Overnight
1,535,081
1,581,133
1,628,567
1,677,424
1,727,747
Expreso Seguro
437,935
451,073
464,605
478,543
492,900
Otros Servicios
116,690
120,191
123,796
127,510
131,336
2. CORREO EMPRESARIAL
14,000,000
14,420,000
14,852,600
15,298,178
15,757,123
SEL
7,311,680
7,531,030
7,756,961
7,989,670
8,229,360
SEN
6,688,320
6,888,970
7,095,639
7,308,508
7,527,763
3. CORREO DE ENCOMIENDAS
13,512,833
13,918,218
14,335,765
14,765,837
15,208,813
Encomiendas Nacida
4,423,241
4,555,938
4,692,616
4,833,395
4,978,397
EMS Nacido
7,958,745
8,197,507
8,443,433
8,696,736
8,957,638
Exporta Fcil
882,670
909,150
936,425
964,517
993,453
Otros Servicios
248,177
255,622
263,291
271,190
279,325
1,488,633
1,533,292
1,579,291
1,626,669
1,675,470
Filatelia
1,607,401
1,428,155
1,471,000
1,515,130
1,560,584
Fax Postal
3,298
3,397
3,499
3,604
3,712
Giros Postales
47,026
48,437
49,890
51,387
52,928
Western Unin
10,153
10,458
10,771
11,094
11,427
31
E N E R O 2009
IN T E R N A C IO N A L
N A C IO N A L
L O C A L L IM A - C A L L A O
L O C A L P R O V IN C IA L
R E G IO N A L
TO TA L
9
31
3
1
5
50
3
4
0
1
7
5
F u e n te : w w w .m tc .g o b .p e
Empresas Nacionales
SMP Courier
Olva Courier S.A.C.
Enlace
Urbano Express
Pits Logstica Integral
Empresas de Transporte
Cruz del Sur
Ormeo
Tepsa
Cial
Transporte Lnea(Trujillo)
Flores Hermanos S.R.L.
14
14
Fuente: www.mtc.gob.pe
32
Em presas Internacionales
Em presas Nacionales
Em presas de Transporte
Fuente: MTC
15
15
16
www.enlacecorreos.com
www.olvacourier.com
33
18
Express
19
Holdings,
es
una
empresa
multinacional
20
21
especializndose
en
brindar
soluciones
22
www.pits.com.pe
www.smpcourier.com.pe
www.urbanoexpress.com
20
www.servicioexpreso.com.pe
21
www.dhl.com.pe
22
www.tnt.com
18
19
34
23
www.fedex.com/pe
35
SERPOST
FACTORESIMPORTANTESPARAEL
XITO
Competitividaddeprecios
Garantas parael cliente
Expansinglobal (canales dedistribucin)
Infraestructuralogsticaparael manejo de
grandes volumenes.
Efectividaddeentrega.
Capacidaddeinnovacindel producto.
Nivel deProductividadlaboral
Experienciadelafuerzalaboral.
Sistemas deinformacinquerespondan alas
necesidades del cliente.
Imagenyrerputacin.
Publicidad
Total
VALOR
0.18
0.11
0.13
URBANO
EXPRESS
SANMARTIN
PUNT
0.72
0.33
0.39
0.1
0.15
0.05
0.05
0.05
3
1
2
2
4
0.3
0.15
0.1
0.1
0.2
4
3
4
4
3
0.4
0.45
0.2
0.2
0.15
4
3
3
4
3
0.4
0.45
0.15
0.2
0.15
0.1
0.05
0.03
1
1
2
2
0.1
0.1
0.06
2.21
4
4
1
0.4
0.2
0.03
3.45
4
3
2
0.4
0.15
0.06
3.4
36
L O C A L ID A D
M IN IN T E R - IT E M 2
L IM A
S U N A T - IT E M 2
CAETE
C L IE N T E
L IM A
ONP
L IM A
M U N IC . D E L C A L L A O
L IM A
M U N IC . D E S U R C O
M U N IC . D E L C A L L A O
L IM A
SUNARP
M IN J U S
L IM A
BCRP
IN C
L IM A
MTPE
M U N IC . D E V E N T A N IL L A
L IM A
D IR E S A
SUNARP
IQ U IT O S
L O C A L ID A D
CONGRESO
L IM A
HUARAZ
L IM A
L IM A
CUSCO
M U N IC . D E L C A L L A O
S U N A T - IT E M 1
L IM A
SUNAT
S U N A T - IT E M 3
L IM A
P O D E R J U D IC IA L
IN C
L IM A
M IN IS T E R IO P U B L IC O
R E N IE C
L IM A
SUNAT
SUNARP
HUANCAYO
L IM A
TACNA
IC A
L IM A
CUSCO
M IN IS T E R IO D E V IV IE N D A
L IM A
IN P E
HUANCAYO
F u e n te : In fo rm e d e G e s ti n C o m e rc ia l - G e re n c ia C o m e rc ia l
embargo,
existen
problemas
con
algunos
proveedores,
37
Peso
Calificacin
Ponderado
0.03
0.11
0.08
0.25
0.06
0.17
0.03
0.11
0.06
0.17
0.03
0.08
0.03
0.08
0.06
0.17
0.08
0.25
0.11
0.44
DEBILIDADES
Peso
Calificacin
Ponderado
0.03
0.06
1
2
0.03
0.11
0.06
0.06
0.03
0.06
1
1
0.03
0.06
0.03
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.08
0.17
TOTAL
1.00
2.44
38
D E B IL ID A D E S
C a re n c ia d e u n s is te m a d e in fo rm a c i n g e re n c ia l .
F2.
S e r o p e ra d o r p b lic o d e la re d U P U , re p re s e n ta n te D 2 .
d e l E s ta d o p a ra e l c u m p lim ie n to d e lo s a s u n to s y
c o n v e n io s in te rn a c io n a le s a n te la U P U y la U P A E P
(U n i n d e la s A m ric a s , E s p a a y P o rtu g a l).
C a re n c ia s d e p o ltic a s d e in c e n tiv o s y e s tm u lo s a l
p e rs o n a l.
F3.
E x p e rie n c ia e n e l m a n e jo d e p ro d u c to s y s e rv ic io s D 3 .
d ife re n c ia d o s c o n g ra n d e s v o l m e n e s .
F4.
n ic a e m p re s a a u to riz a d a p a ra la e m is i n d e s e llo s D 4 .
p o s ta le s .
In fra e s tru c tu ra a n iv e l n a c io n a l.
D5.
P a rq u e a u to m o to r o b s o le to .
F1.
F5.
F6.
F7.
F8.
P o te n c ia l d e n u e v o s n e g o c io s .
D8.
M e n ta lid a d d e l e m p le a d o p b lic o c a re n te d e u n a
a c titu d o rg a n iz a c io n a l n o e n fo c a d a e n la c re a c i n d e
v a lo r y n o o rie n ta d a a l c lie n te .
F9.
R e la c io n e s in te rn a c io n a le s c o n re p re s e n ta n te s d e D 9 .
o tro s c o rre o s c o m o U P A E P , G A S P (G ru p o d e
A c c i n d e S e g u rid a d P o s ta l), q u e p e rm ita n e l
fin a n c ia m ie n to d e p ro y e c to s .
L e n ta re s p u e s ta a lo s re c la m o s d e lo s u s u a rio s , c o n
la c o n s ig u ie n te a p lic a c i n d e p e n a lid a d e s p o r p a rte
d e l rg a n o d e d e fe n s a d e l c o n s u m id o r.
F 1 0 . P ro m o v e r
E m p re s a .
la
tra n s p a re n c ia
de
la
g e s ti n
de
D e p e n d e n c ia d e l e n c a m in a m ie n to d e lo s e n v o s
p o s ta le s p o r m e d io d e e m p re s a s d e tra n s p o rte a
n iv e l n a c io n a l e in te rn a c io n a l.
la
O P O R T U N ID A D E S
D e m a n d a d e s e rv ic io s b a s a d o s e n la W E B , p o r A 1 .
p a rte d e lo s c lie n te s .
AMENAZAS
A lto n iv e l d e c o m p e te n c ia a tra v s d e e m p re s a s
p o s ta le s p riv a d a s c o n u s o in te n s iv o d e te c n o lo g a d e
la
in fo rm a c i n ,
e m p re s a s
de
tra n s p o rte
e
in te g ra d o re s lo g s tic o s .
O 2.
O 3.
C re c im ie n to d e l m e rc a d o e m p re s a ria l o rie n ta d o a l A 3 .
m a rk e tin g d ire c to y p a q u e te ra .
T e n d e n c ia
de
c re c im ie n to
del
tr fic o
de A4.
e n c o m ie n d a s .
E v o lu c i n te c n o l g ic a .
O 5.
A u s e n c ia d e s is te m a s d e c o n tro l d e la in d u s tria ,
q u e fa v o re c e a la in fo rm a lid a d d e l s e c to r.
O 6.
L a im p le m e n ta c i n d e tra ta d o s d e p re fe re n c ia s A 6 .
a ra n c e la ria s d in a m iz a r la in d u s tria p o s ta l.
L a R e d P o s ta l P b lic a p e rm ite in c u rs io n a r y
d e s a rro lla r n e g o c io s a fin e s a l s e rv ic io p o s ta l.
C re c ie n te p o d e r d e n e g o c ia c i n d e
in c id e n e n la re d u c c i n d e p re c io s .
O 1.
O 4.
O 7.
In c re m e n to d e la c a n a liz a c i n d e c o rre s p o n d e n c ia
n a c id a e n e l e x tra n je ro p a ra o p e ra d o re s p riv a d o s .
lo s
c lie n te s ,
39
comercializar
sellos
postales
travs
de
sus
37
40
segura,
sencilla
rpida,
reduciendo
los
trmites
41
DEBILIDADES:
D1. Carencia de un sistema integrado de informacin gerencial.
Los gerentes no cuentan con un sistema integrado que les permita
contar con la informacin en forma oportuna para la toma de
decisiones.
D2. Carencia de polticas de incentivos y estmulos al personal.
La estructura remunerativa de la Empresa, no considera una poltica
de incentivos y estmulos que favorezcan al personal en general.
D3. Limitado presupuesto de publicidad, para el desarrollo de
campaas en medios de comunicacin masiva.
Se requiere de una publicidad tenaz y constante, para que el servicio
sea conocido por la gran cantidad de empresas existentes y la
comunidad en general.
D4. Parque automotor obsoleto.
La Empresa posee una flota vehicular con ms de 15 aos de
antigedad en promedio, lo cual, incrementa significativamente los
costos operativos de SERPOST S.A.
D5. Tarifas empresariales poco competitivas debido a altos costos.
En muchos casos no existe informacin real de los costos operativos,
lo cual incide en las tarifas que se cobran a nuestros clientes
empresariales por la prestacin del servicio.
D6. Ausencia de estudios de mercado.
La Empresa carece de estudios de mercado que permitan obtener
informacin slida y relevante del mismo (tamao, crecimiento,
competidores, precios, etc.), as como las necesidades de los actuales
y potenciales clientes.
D7. Dependencia del encaminamiento de los envos postales por
medio
de
empresas
de
transporte
nivel
nacional
internacional.
La Empresa depende de las compaas areas y terrestres para
encaminar sus envos a nivel nacional e internacional.
42
43
comunicacin
electrnica
est
ayudando
fortalecer
la
AMENAZAS
A1. Alto nivel de competencia a travs de empresas postales privadas
con uso intensivo de tecnologa de la informacin, empresas de
transporte e integradores logsticos.
Los operadores privados se caracterizan por tener una mejor
infraestructura vehicular y modernas herramientas de tecnologa y
logstica.
A2. Normas y Directivas que orientan la gestin empresarial del
Estado muy rgidas, impiden un rpido accionar de la Empresa.
Las leyes, reglamentos, normas y directivas que regulan la actividad
empresarial del Estado, impiden un rpido accionar de SERPOST
S.A., como la Ley de Contrataciones del Estado para la adquisicin de
bienes y servicios, as como solicitar a FONAFE la autorizacin para
la contratacin de personal para la atencin a los clientes
empresariales.
44
45
46
PERSPECTIVA
S
O
BJETIVO
SPLA
N
ESTRA
TG
ICO
O
BJETIVO
SESTRA
TEG
ICO
S
DESCRIPCI
N
SERPO
STS.A
.
FINA
NCIERA
CLIENTE
UPU FO
NA
FE SECTO
R
O
bjetivoEstratgico1 Increm
entarelvalordelaEm
presa
3-5
O
bjetivoEspecifico1
Increm
entarlosingresos
3-5
O
bjetivoEspecifico2
Reducirloscostos
3-5
3-5
3-5
3-5
Posicionarlaem
presaconm
ejoresservicios
O
bjetivoEstratgico2
yproductos.
O
bjetivoEspecifico1 O
frecer al m
ercado nuevos servicios y
productosconm
ayorvaloragregado.
O
bjetivoEspecifico2 Fortalecer las relaciones con los distintos
tiposdeclientesdeSerpostS.A
.
O
bjetivoEstratgico3
O
bjetivoEspecifico1
PRO
CESO
INTERNO
O
bjetivoEspecifico2
O
bjetivoEspecifico3
O
bjetivoEspecifico4
O
bjetivoEstratgico5 Desarrollarelpotencialdelrecursohum
ano
O
bjetivoEspecifico1
O
bjetivoEspecifico2
APRENDIZAJEY
CRECIM
IENTO ObjetivoEspecifico3
3
3
1
3-5
1-3-5
3-5
1-3-5
3-5
1-3-5
3-5
Contarconpersonalcalificado.
O
ptim
izar nuevos servicios basados en
TecnologadelaInform
acin.
1-3-5
O
bjetivoEstratgico6 Prom
overlaInnovacinTecnolgica
O
bjetivoEspecifico1
Prom
overlatransparenciadelagestindela
Em
presa.
DifundiralaciudadanalagestindeSerpost
S.A
.
O
bjetivoEstratgico4 Desarrollarlacalidaddelservicio
O
bjetivoEspecifico1
47
Leyenda:
2
3
4
48
Incrementar los
ingresos
Posicionar a la
Empresa con
mejores servicios y
productos.
Ofrecer al mercado
nuevos servicios y
productos con
mayor valor
agregado.
CLIENTES
FINANCIERA
Estrategia de
Productividad
Estrategia de
Crecimiento
Reducir los
costos.
Fortalecer las
relaciones con los
distintos tipos de
clientes de Serpost
S.A.
Promover la
transparencia
de la gestin de
la Empresa.
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
PROCESO
INTERNO
Difundir a la
ciudadana la
gestin de Serpost
Fortalecer el
proceso de
recaudacin
de cobranzas
Implementar estndares de
rendimiento para lograr la
optimizacin de los
procesos operativos.
Desarrollar el Potencial
del Recurso Humano
Difundir valores de Serpost
fortaleciendo la cultura
orientada al cliente
Mejorar el
clima laboral
Desarrollar un Programa
de Integracin Tecnolgica
interna que permita
responder a las exigencias
del mercado.
Ser eficiente
en el uso de
los recursos
Promover la Innovacin
Tecnolgica
Optimizar al
Personal
49
12.
INDICADORES DE DESEMPEO
50
13.
ANEXOS
ANEXOS
51
2009
2013
75,449,467
77,096,921
78,793,798
81,568,299
84,446,569
54,915,122
25,913,656
14,000,000
13,512,833
1,488,633
56,562,576
26,691,066
14,420,000
13,918,218
1,533,292
58,259,453
27,491,798
14,852,600
14,335,765
1,579,291
60,007,237
28,316,552
15,298,178
14,765,837
1,626,669
61,807,454
29,166,048
15,757,123
15,208,813
1,675,470
20,534,345
12,495,911
8,038,434
20,534,345
12,495,911
8,038,434
20,534,345
12,495,911
8,038,434
21,561,062
13,120,706
8,440,356
22,639,115
13,776,741
8,862,374
74,855,727
66,655,239
8,907,961
2,593,918
3,380,241
78,850
77,404,122
68,608,015
9,076,950
2,757,939
3,619,445
580,663
79,271,845
68,626,773
9,095,000
2,743,719
1,774,310
580,663
80,585,933
69,790,848
9,284,265
2,780,187
1,863,025
593,658
81,737,566
70,809,704
9,470,266
2,808,988
1,956,176
604,784
23,651,246
24,360,784
25,091,607
25,844,355
26,619,685
18,273,591
3,458,009
14,163,386
169,575
482,621
18,821,799
3,561,749
14,588,288
174,662
497,100
19,386,453
3,668,601
15,025,937
179,902
512,013
19,968,046
3,778,659
15,476,715
185,299
527,373
20,567,087
3,892,019
15,941,016
190,858
543,194
5,377,655
5,100,604
277,051
5,538,985
5,253,622
285,363
5,705,154
5,411,231
293,923
5,876,309
5,573,568
302,741
6,052,598
5,740,775
311,823
INVERSIONES
10,031,031
4,972,100
1,920,000
3,320,000
4,602,500
Proyectos de Inversin
2,612,706
722,100
320,000
720,000
1,402,500
Adquisicin de equipos informticos
252,101
300,000
100,000
450,000
650,000
Telefona IP - CCPL
201,750
109,350
70,000
70,000
70,000
E-Post Marketplace
0
312,750
150,000
200,000
682,500
Refaccin de las Instalaciones Administrativas Postales de Huaraz30,179
0
0
0
0
Ampliacin del Terminal de Almacenamiento de Toms Valle
27,836
0
0
0
0
Mejoramiento del Servicio de Recojo y entrega de Envos Postales
2,100,840
de las Administraciones
0
Postales de
0 Lima y Provincias
0
0
Gastos de Capital no ligados a Proyectos
7,418,325
4,250,000
1,600,000
2,600,000
3,200,000
Sistema Integrado Adm. Financiero - ERP
2,686,335
0
0
0
0
Automatizacin del Servicio Postal
1,595,191
900,000
700,000
1,000,000
1,500,000
Mejoramiento de Locales
793,034
800,000
500,000
800,000
900,000
Mejoramiento del Servicio Postal
530,160
600,000
400,000
800,000
800,000
Fondo para Mejor. de la Calidad del Serv.
1,813,605
1,950,000
0
0
0
52