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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
1303946030
PAGO DE LIQUDACIN DE
VIATICOS A AB. JAIME CEVALLOS
ALVAREZ, SUBDIRECTOR
REGIONAL DE PATROCINIO POR
COMISN DE SERVICOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LAS OFICINAS DE GALAPAGOS
LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE
DEL 2012.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
150.00
150.00
PAGO DE LIQUIDACN DE
VIATICOS Y REPOSICIN DE
VALORES POR TRANSPORTE AL
LA AB. BETZABETH PLAZA, POR
TRASLADADARSE A LA ISLA
SANTA CRUZ AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL Y
MERCANTIL A AUDIECNIA
PUBLICA No. 421-2011, EN LOS
DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL
2011.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
150.00
155.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
50.00
50.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
105.00
105.00
0.00
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
PR
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
05/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PR
ESTADO
ORT
002
MONTO
SALDO
590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
ENTIDAD:
1
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
GMROMERO
ORT
1204372690
PAGO DE LIQUDACIN DE
VIATICOS A AB. JAVEIR SPER
MORENO, ASISTENTE DE
ABOGACA, POR COMISIN DE
SERVICOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE
BABAHOYO LOS DIAS 15 AL 18 DE
DICIEMBRE DEL 2012.
SPER MORENO
JAVIER ALFREDO
280.00
ORT
280.00
0908902000
PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A MANUEL BRAVO
VELEZ, CHOFER, POR TRASLADAR
A SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS EN LA
OFICINA DE BABAHOYO, EL DA
22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
ORT
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
30.00
280.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
05/01/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
05/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00
0915439715
SUBSISTENCIA A FERNANDO
LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES
DECLARADOS EN COMISIN DE
SERVICIOS EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, EL DA 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
SUBSISTENCIA A AB. EDISON
CARRERA TAIANO, ABOGADO
REGIONAL 4, POR COMISIN DE
BABAHOYO EL DA 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
0914759097
CARRERA TAIANO
EDISON
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914319876
SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL
CORREA. ANALISTA 2, POR
COMISIN DE SERVICOS
LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL
DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0908899289
SUBSISTENCIA A JUAN TORRES
ZAMBRANO, SUPERVISOR, POR
COMISIN DE SERVICOS
LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
40.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
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DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
10
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
10
05/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
11
11
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
002
12
000
12
001
05/01/2012
530303
CYD
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
15
07/01/2012
CYD
NOR
SUBSISTENCIA A ING. LIDIA
JORDAN MURILLO,
SUBDIRECTORA DE
COORDINACIN, POR COMISIN
DE SERVICOS INSTITUCIONALES
DICIEMBRE DEL 2011.
OGA
RUC
0918905696
BENEFICIARI
JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES
DELGADO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES
SERVICIOS EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, EL DA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
50.00
0.00
32.00
ORT
001
002
15
DESCRIPCION DEL CUR
2.00
2.00
0.00
30.00
30.00
0.00
SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO
PAZMIO YCAZA, DIRECTOR
REGIONAL1, POR COMISIN DE
DICIEMBRE DEL 2011.
0910966217
PAZMINO YCAZA
ANTONIO
50.00
ORT
50.00
0908902000
SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE
GASTOS DE NOVILIZACIN A
MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE BABAHOYO EL DA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
50.00
0.00
32.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
16
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
16
07/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908902000
GASTOS DE NOVILIZACIN A
MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
ENERO DEL 2011.
BENEFICIARI
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
17
17
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
18
18
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0992138602001
PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURAS 21015,
21016, 21017 Y 21018 POR
ADQUISICIN DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
GYE.UIO.GYE EN FAVOR DE LOS
COMISION DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES AB. GUNTER
MORAN, SRES. XAVIER
ILLINGWORTH, LUIS PIMENTEL Y
LUIS LIMONES.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
479.16
ORT
479.16
SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO
PAZMIO YCAZA, DIRECTOR
REGIONAL 1, POR TRSLADARSE
A LA PROCURADURIA GENERAL
EN QUITO PARA MANTENER
REUNIONES CON EL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO, SUBPROCURADOR Y
DIRECTOR NACIONAL DE
ADMINISRTACIN DEL TALENTO
HUMANO EL DA DE 3 DE ENERO
DEL 2012
0910966217
PAZMINO YCAZA
ANTONIO
479.16
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
19
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
19
07/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
20
20
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
21
21
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
22
22
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709327280
SUBSISTENCIA A CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 POR
LA OFICINA DE BABAHOYO EL
DIA 29 DE DICIEBRE DEL 2011.
BENEFICIARI
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0912528734
SUBSISTENCIA A ING. CECILIA
VILLACIS, SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA
POR COMISIN DE SERVCIIOS
LA ALCALDIA DE BABAHOYO Y
EN NUEVA OFICINA EN ESA
LOCALIDAD DE LA DR-1 EL DA 22
DE DICIEMBRE DEL 2011.
VILLACIS ROMAN
CECILIA
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914762992
SUBSISTENCIA A FAVOR DE
XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA
1, POR COMISIN DE SERVICIOS
LA OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0908899289
SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN
TORRES, SUPERVISOR, POR
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
40.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
23
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
23
07/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
24
24
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
25
25
09/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
26
26
09/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0912528734
SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA
ING. CECILIA VILLACIS,
SUBIRECTORA
FINANACIERA-ADMINISTRATIVA,
POR COMISIN DE SERVICIOS
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0919147512
SUBSISTENCIA A FAVOR DE LUIS
CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1,
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1709327280
SUBSISTENCIA A FAVOR DE
CARLOS MORCHOZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2, POR
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0907932297
SUBSISTENCIA A FAVOR DE AB.
DIXON MIRANDA ALVARADO,
ASISTENTE DE ABOGACA 1, POR
MIRANDA
ALVARADO DIXON
ELIAS
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
27
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
27
09/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
28
28
09/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
32
32
13/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
33
33
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
34
34
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916821929
SUBSISTENCIA A ANDRES CRUZ
MORAN, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
DICIEMBRE DEL 2011.
BENEFICIARI
ANDRES CRUZ
MORAN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PAGO DE 17 FACTURAS POR
CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO CORREPSONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE/2011 DE
LAS OFICINAS DE GUAYAUQIL,
MACHALA, SANTA ELENA,
BABAHOYO Y GALAPAGOS DE LA
DR-1, VALOR SIN IVA $ 347.90
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
30.00
0.00
347.90
ORT
347.90
Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 1 No Entrada: 3
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
347.90
0.00
360.00
ORT
360.00
0990464812001
AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S A PAGO DE FACT.
40538 POR MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET BUSETA 1
COLOR BLANCO, VALOR SIN IVA $
115.00, 2% RET. FUENTE, 70% IVA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
360.00
0.00
115.00
ORT
115.00
AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S A PAGO DE FACT.
40538 POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MERCEDES BENZ COLOR NEGRO,
VALOR SIN IVA $ 91,00 , 2% RET.
FUENTE, 70% IVA.
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
115.00
0.00
91.00
ORT
0
91.00
91.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
35
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
35
13/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
36
36
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
37
37
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
38
38
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO 0990464812001

CORONEL S.A. FACT. # 40535 POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DEL VAHICULO CHEVROLTE
D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
56.00
0992138602001
SAYATRAVEL FACT. # 21080 POR
AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE PARA LOS
COMISIN DE SERVICIOS SRES.
1 Y LUIS PIMENTEL CORREA,
ANALISTA 2.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
56.00
0.00
271.04
ORT
271.04
0700004542001
PAGO A ROSSITER HEREDIA
AYALA FACT. # 1093 POR
SERVICIO DE ALMUERZOS
EJECUTIVOS AL PERSONAL DE LA
OFICINA DE MACHALA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE EL 2011. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
271.04
0.00
117.92
GMROMERO
ORT
117.92
0917435679
PAGO A JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR REPOSICIN DE
VALORES PAGADOS POR
CONCEPTO DE PARQUEO EN
RONAL PARKING, DIAGONAL A LA
CORTE PROVINCIAL DE JUSTIICA,
DE MOTO SUZUKI COLOR NEGRO
POR ENTREGA DE RETIRO Y
ENTREGA DE ESCRITOS EN LA
CORTE, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL
18 DE DICIMBRE DEL 2011.
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
117.92
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
39
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
39
16/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
40
40
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
41
41
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
42
42
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
173334 POR PROVISIN DE
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS
VEHCULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 12
AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011.
RUC
0992542896001
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
229.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
229.62
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.
FACT. # 1827 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE BODEGA
UBICADA EN CORDOVA # 630 Y P.
SOLANO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012. RET.
FTE. 8% Y 70% IVA.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
229.62
0.00
600.00
ORT
600.00

COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS
0992542896001
RITUSER S.A.
600.00
0.00
172.52
ORT
172.52
1768042620001
PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
FACT. # 12175 POR SEERVICIOD E
ENETREGA DE GUIAS, ENVIOS DE
CORRESPONDENCIA LOCALES Y
NACIONALES DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1,
DICIEMBRE DEL 2011.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
172.52
0.00
523.14
ORT
0
523.14
523.14
0.00

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10
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
43
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
43
16/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
44
44
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
45
45
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
46
PR
46
16/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001

PREVISORA FACT. # 16538 POR
REPOSICIN DE GASTOS DE
ADMINISTRACIN DE BIENES
COMUNES DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIN REGIONAL
1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
PISO 14, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,618.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
3,618.16
PAGO A PEFARER S.A. FACT. # 7323 0992563311001

POR SERVICIO DE
AROMATIZACIN DE AMBIENTE
DE SS. HH. DE HOMBRES Y
MUJERES Y CAFETERIA DE LA
OFICINAS DE GUAYAQUIL
UBICADAS EN EL PISO 14 DEL
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA, POR EL PERIODO DEL
29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y28 DE
ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
PEFARER S.A.
3,618.16
0.00
162.49
ORT
162.49
0992328347001
PAGO A UNIDAD EDUCATIVA
PARTICULAR JAVIER FACT. #
GUARDERIA, DURANTE LOS
MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y
ENERO DEL 2012, DEL NIO
ANTONIO RAFAEL YCAZA
SANTOS, HIJO DEL DR. ANTONIO
PAZMIO YCAZA.
UNIDAD
EDUCATIVA
PARTICULAR
162.49
0.00
200.00
ORT
200.00
0992138602001
SAYATRAVEL FACTS. #
21047-21048 POR ADQUISICIN DE
PASAJES AEREO EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE
COMISIN DE SERVICIOS SRES.
LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2 Y
1.
ORT
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
317.04
200.00
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
47
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
47
001
16/01/2012
CLASE
MOD.
530301
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
48
48
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
49
49
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
50
50
16/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
317.04

COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS
MONTO
0992542896001
RITUSER S.A.
MONTO
SIN IVA
317.04
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
286.84
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
286.84

COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS
0992542896001
RITUSER S.A.
286.84
0.00
249.57
ORT
249.57
0919147512
SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS
LAVAYEN, ANALISTA 1, QUIEN SE
TRASLADO EN COMISIN DE
SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EN
BABAHOYO, EL DA 3 DE ENERO
DEL 2011.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
249.57
0.00
40.00
GMROMERO
ORT
40.00
0700112634
SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, POR COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS EL DIA 5 DE ENERO
DEL 2012.
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
40.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00

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DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
51
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
51
16/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
52
52
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
55
55
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
56
56
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1204372690
PAGO DE LQIQUIDACIN DE
VIATICOS A AB. JAVIER SPER
MORENO, ASISTENTE DE
ABOGACA, POR COMISIN DE
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE
BABAHOYO DEL 3 AL 7 DE ENERO
DEL 2012.
BENEFICIARI
SPER MORENO
JAVIER ALFREDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
360.00
0912832136
PAGO A AB. WALTER AVILES
CORDERO COMO REPOSICIN DE
GASTOS DE TRANSPORTE
INCURRIDOS POR CUMPLIMIENTO
DE COMISIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LAS
OFICINAS DE MACHALA DEL 3 AL
7 DE ENERO DEL 2012.
AVILES CORDERO
WALTER
LEOPOLDO
360.00
0.00
22.00
ORT
22.00
0760033940001
PAGO A GOBERNACIN DE EL
ORO, FACT. # 653 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO POR EL
ALQULER DE NUESTRAS
OFICINAS EN MACHALA,
CORRESPONDIENTES A LOS
MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y
ENERO DEL 2011. RET. FTE. 8%.
GOBERNACION DE
EL ORO
22.00
0.00
1,100.00
GMROMERO
ORT
1,100.00
0760033940001
ORO, fact. # 654 POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE
NUESTRAS OFICINAS EN LA
CIUDAD DE MACHALA POR LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO
DEL 2012, CADA MES $ 124,75.
RET. FTE. 1%.
GOBERNACION DE
EL ORO
1,100.00
0.00
374.28
ORT
0
374.28
374.28
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
13
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
57
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
57
17/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
58
58
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
59
59
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
60
60
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0760033940001
ORO, fact. # 655 POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE POR EL
PERSONAL DE NUESTRAS
OFICINAS EN LA CIUDAD DE
MACHALA POR LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2011 Y ENERO DEL 2012, CADA
MES $ 124,75.
BENEFICIARI
GOBERNACION DE
EL ORO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
97.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
97.50
0918702465001
PAGO A DANIELA JACKELINE
VALDEZ COLL FACT. # 245 POR
SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012, DEL NIO LUIS PIMENTEL
INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR
LUIS PIMENTEL CORREA.
VALDEZ COLL
DANIELA
JACKELINE
97.50
0.00
100.00
ORT
100.00
0701792657001
PAGO A JARDIN DE INFANTES
BURBUJITA DE ENMA GUZMAN
SOTOMAYOR FACT. # 2298 POR
2012, DE LA NIA DANIELA
MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE
LA SERVIDORA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, MARIA DOLORES
ONTANEDA BERR.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
100.00
0.00
100.00
GMROMERO
ORT
100.00
1304986407001
PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 290 POR
2012, DEL NIO EDISON CARRERA
SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR
AB. EDISON CARRERA TAIANO.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
14
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
61
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
61
17/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
62
62
18/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
63
63
18/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
64
64
18/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990022488001
PAGO A CASA COMERCIAL TOSI
C.A. FACT. # 7968 POR SERVICIO
DE ALMUERZOS EJECUTIVOS AL
PERSONAL DE LA OFICINA DE
GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,415.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
2,415.00
PAGO A GRAFICOS MARIN FACT. # 0923737043001

3165 POR LA CONFECCIN DE 10
BLOCKS DE COMPROBANTES DE
RETENCIN IMPRESOS A UN
COLOR - PAPEL QUIMICO PARA
USO DE LA SUBDIRECCIN
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA.
RET, FTE. 2% Y 70% IVA.
MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
2,415.00
0.00
140.00
ORT
140.00
0923192348
SUBSISTENCIA AL AB. JOSE
TRUJILLO RODRIGUEZ, ABOGADO
REGIONAL 2, POR ASISTIR AL
CANTN BABA Y OFICINA DE LA
PGE EN QUEVEDO A AUDIENCIAS
PUBLICAS EN LOS DAS 21-22-Y 28
DE DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO
5-6 Y 11 Y 12 DE ENERO DEL 2012.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
140.00
0.00
305.00
GMROMERO
ORT
305.00
[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE

LIQUIDACIN DE HABERES POR
RENUNCIA DE DIRECTOR
REGIONAL 1 - DR. ANTONIO
PAZMIO YCAZA
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
305.00
0.00
15,604.40
ORT
0
4,700.00
4,700.00
0.00
391.67
0.00
002
000
001
510203
0000
001
391.67
002
000
001
510204
0000
001
267.67
267.67
0.00
002
000
001
510601
0000
001
453.55
453.55
0.00
002
000
001
510602
0000
001
391.51
391.51
0.00
002
000
001
510707
0000
001
9,400.00
9,400.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
15
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
65
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
65
19/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
66
66
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
67
67
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
68
68
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0913371928001
PAGO A SIMON GOMEZ JAIME
FACT. # 1027 POR INSTALACIN
DE CABLEADO ESTRUCTURADO
DE VOZ Y DATO EN LAS NUEVAS
OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
600.00
0900468182001
PAGO A MARIA LUISA HUERTA
VENGOECHEA FACT. # 2314 POR
SERBVICIO DE REFRIGERIO AL
PERSONAL DE LA DR-1, EL DA 26
DE DICIEMBRE, POR REUNIN DE
TRABAJO CON EL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
HUERTA
VENGOECHEA
MARIA LUISA
600.00
0.00
516.00
ORT
516.00
0701792657001
PAGO A JARDINDE INFANTES
SERVICIO DE GUARDERA,
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2011, DE LA NIA MARIA
DANIELA MARTINEZ ONTANEDA,
HIJA DE LA SERVIDORA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, MARIA
DOLORES ONTANEDA BERR.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
516.00
0.00
100.00
GMROMERO
ORT
100.00
0990095345001
PAGO A ACADEMIA NAVAL
ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A.
ANAI FACT. # 19808 POR SERVICIO
DE GUARDERA, DURANTE EL
MES DE ENERO DEL 2012, DEL
NIO JOEL ANDRES JIMENEZ
SANCHEZ, HIJO DE LA SERVIDORA
ANDREA SNCHEZ ZIGA.
ACADEMIA NAVAL
ALMIRANTE
ILLINGWORTH S.A
100.00
0.00
95.00
ORT
0
95.00
95.00
0.00

Expresado en Dlares
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16
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
69
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
69
19/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
70
70
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
71
71
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
72
72
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

REPOSICIN DE GASTOS POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE
LOS SERVIDORES DE LA OFICINA
GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
204.06
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
204.06

REPOSICIN DE GASTOS POR
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN
MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
RET. FTE. 1%.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
204.06
0.00
554.63
GMROMERO
ORT
554.63
1304986407001
ROBLES, FACT. # 289 POR
2012, DEL NIO JUAN MARTIN
NEIRA ALCIVAR. HIJO DE L
SERVIDOR DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA
ROSERO.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
554.63
0.00
100.00
ORT
100.00
1304986407001
2012, DE LA NIA MARIA EMILIA
TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, AB. PAOLA
BERMUDEZ ROLDAN.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
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17
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
75
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
75
24/01/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
76
76
24/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
77
77
24/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
78
78
24/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
79
79
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
80
80
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.00
0.00
360.00
ORT
360.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
360.00
0.00
120.00
ORT
120.00

COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL1, DEL
PERODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 2 AL 6 DE ENERO DEL 2012.
0992542896001
RITUSER S.A.
120.00
0.00
204.02
ORT
204.02

COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCION REGIONAL1, DEL
PERODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2012.
0992542896001
RITUSER S.A.
204.02
0.00
194.71
ORT
0
194.71
194.71
0.00

Expresado en Dlares
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18
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
81
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
81
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
82
82
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
83
83
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700112634
PAGO DE LIQUDIACIN DE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, POR COMISIN DE
CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE
QUITO EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS Y DIRECIN NACIONAL
FINANCIERA, EL DA 17 DE ENERO
DEL 2012.
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
0910043447
PAGO DE LIQUIDACION DE
VIATICOS A FAVOR DE LA AB.
MONICA MORALES ANCHUNDIA
ABOGADA REGIONAL 1 QUIEN SE
TRASLADO A LAS OFICINA
REGIONAL DE MACHALA PARA
APOYAR EN LAS GESTIONES QUE
EN ESTAS SE REALIZAN; LOS DIAS
DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012
MORALES
ANCHUNDIA
MONICA
40.00
360.00
360.00
0908902000
GASTOS DE MOVILIZACIN A
MANUEL BRAVO,CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
DE BABAHOYO, EL DA 29 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
360.00
32.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530301
0000
001
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
25/01/2012
Registro
0.00
PR
84
ESTADO
ORT
002
84
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A LA CORTE
CONSTITUCIONAL FACT. # 041
POR SUSCRIPCIN AO 2012 AL
REGISTRO OFICIAL PARA
LECTURA Y CONSULTA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1.
1760001980001
CORTE
CONSTITUCIONAL
450.00
ORT
0
450.00
450.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
19
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
85
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
85
25/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
86
86
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
87
87
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
88
88
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ADQUISICIN DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN
FAVOR DE LUIS PIMENTEL
CORREA, ANALISTA 2, EL DA 19
DE ENERO DEL 2012.
RUC
0992138602001
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
150.52
PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO

TOYOTA COROLLA COLOR ROJO
DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
150.52
0.00
54.50
ORT
54.50

EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN
FAVOR DE LIDA AGUIRRE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, EL DA 17 DE ENERO
DEL 2012.
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
54.50
0.00
150.52
ORT
150.52
1791994213001
PAGO A EL ASESOR CONTABLE
CIA. LTDA. FACT. # 3572 POR
INSCRIPCIN PAPRTICIPACIN DE
5 SERVDIORES DE LA DIRECCN
REGIONAL 1 EN EL SEMINARIO
"ACTUALIZACIN TRIBUTARIA
PARA EL SECTOR PUBLICO"
REALIZADO EL 20 DE ENERO DEL
2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
EL ASESOR
CONTABLE CIA.
LTDA.
150.52
0.00
625.00
ORT
0
625.00
625.00
0.00

Expresado en Dlares
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20
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
89
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
89
27/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911018141
SUBSISTENCIA Y REPOSICIN DE
LUIS LIMONES DELGADO,
CHOFER, POR HABR TRASLADADO
A SERVDIORES DECLARADOS EN
COMSIIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LAS
OFICINAS DE BABAHOYO EL DA
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
90
90
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
91
91
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
92
92
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0919147512
SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS
LAVAYEN, ANALISTA 1, POR
LA OFICINA DE BABAHOYO EL
DA 20 DE ENERO DEL 2012.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
40.00
ORT
40.00
0926976713001
PEQUEO NIDO DE JUANA
CASTRO SANZ FACT. # 668 POR
DURANTE EL MES DE ENERO, A
LA NIA FRANCESCA CARRERA
SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
40.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A JARDIN DE INFANTES MI

MUNDO MAGICO DE PATRICIA
MARIA GUTIERREZ ROBLES
FACT. # 1684 POR SERVICIO DE
GUARDERA, DURANTE EL MES
DE ENERO, A LA NIA ISABELLA
ANDREA ILLINGWORTH
PEAFIEL, , HIJA DEL SERVIDOR
XAVIER ILLINGWORTH.
0904528593001
GUTIERREZ
ROBLES PATRICIA
MARIA LUISA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
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21
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
93
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
93
27/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
94
94
27/01/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0910485796
SUBSISTENCIA A CPA. RUBEN
MONTOYA ALVARADO, ANALISTA
2, POR COMISIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN EL
MINISTERIO DE FINANZAS EL DA
BENEFICIARI
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
[P:01 T:NO A:2012] PAGO NMINA

DEL PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
ENERO 2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.00
133,064.22
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
119,380.00
119,380.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
2,164.00
2,164.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
11,520.22
11,520.22
0.00
27/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
96
96
27/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
97
97
27/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
PR
95
ESTADO
ORT
002
95
MONTO
SALDO
ORT
[P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE

RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE ENERO
2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,548.69
ORT
7,548.69

RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE ENERO
2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,548.69
0.00
2,000.06
ORT
2,000.06

FUNCIONARIOS CON CONTRATO
MES DE ENERO 2012 -CODIGO
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
216.59
ORT
0
216.59
216.59
0.00

Expresado en Dlares
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22
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
98
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
98
27/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
99
99
27/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
100
100
27/01/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

RESERVA A FAVOR DE
MES DE ENERO 2012 - LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,320.31
1,320.31

RESERVA A FAVOR DE
MES DE ENERO 2012 - CODIGO
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,320.31
816.34
816.34
[P:01 T:NO A:2012] PAGO NMINA 0968552650001

DEL PERSONAL CON CONTRATO LOSEP CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
22,423.43
AC
REN
UBG
FTE
001
510510
0000
001
20,450.00
20,450.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,973.43
1,973.43
0.00
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
002
102
000
102
001
30/01/2012
510601
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

DEL PERSONAL CON CONTRATO
INDEFINIDO - CODIGO LABORAL
ENERO 2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
ORT
001
OGA
Aprobo
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
27/01/2012
Registro
0.00
PR
101
ESTADO
ORT
002
101
MONTO
SALDO
12,400.00
12,400.00
0.00
1,506.60
1,506.60
0.00
DELGADO, CHOFER, QUIEN SE
TRASLAD A LA DIRECCIN
NACIONAL DE ADMINISTRACIN
DEL TALENTO HUMANO EN
QUITO EL DA 3 DE ENERO DEL
2012.
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
GMROMERO

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23
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
103
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
103
30/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
105
104
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
106
106
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
107
107
01/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
108
108
01/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
REPOSICIN DE GASTOS A JIMMY 0917435679

CHIQUITO NARVAEZ POR
VALORES PAGADOS A RONALD
PARKING POR PARQQUEOS DE LA
MOTO MARCA SUZUKI DE COLOR
NEGRO AL ENTREGAR
DOCUMENTACIN EN LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA,
CORRESPONDIENTE AL PERODO
DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011
AL 17 DE ENERO DEL 2012.
BENEFICIARI
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
20.00
PAGO AL BANCO DEL PACIFICO

ARRENDAMIENTO DEL
CASILLERO DE SEGURIDAD D-97
POR EL AO 2012. RET. FTE. 2%.
0990005737001
BANCO DEL
PACIFICO S.A.
20.00
0.00
75.00
GMROMERO
ORT
75.00
1791246306001
PAGO A MARCONI S.A. FACT. #
96141 POR SERVICIO MENSUAL DE
DICIEMBRE DEL 2011, POR USO
DE FRECUECNIAS Y CANAL
PRIVADO DE 7 RADIOS PRO-5350.
RET. FTE. 2%.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
75.00
0.00
90.00
ORT
90.00
[P:02 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001

EXTRAS CORRESPONDIENTES AL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011
HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
90.00
0.00
253.60
ORT
253.60

EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011
HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
253.60
0.00
5,269.25
ORT
0
5,269.25
5,269.25
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
24
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
109
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
109
02/02/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
110
110
02/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
111
111
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
112
112
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
113
113
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
360.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
360.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0200438034
SUBSISTENCIA AL SR. GABRIEL
ARMIJO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES DE
LA DIRECCIN REGIONAL,
DECLARTADOS EN COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES , 1
A LA OFICNA DE SANTA ELENA EL
DA 1 DE FEBRERO DEL 2012.
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
150.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0908899289
SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN
TORRRES, SUPERVISOR, POR
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0914759097
SUBSISTENCIA AL AB. EDISON
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA
SANTA ELENA EL DA 27 DE
ENERO DEL 2012.
CARRERA TAIANO
EDISON
40.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
25
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
114
06/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
115
115
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
116
116
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
117
117
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908902000
SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL
BRAVO, CHOFER, POR
LA DIRECCIN REGIONAL 1,
SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN
LA OFICNA DE SANTA ELENA EL
BENEFICIARI
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0908899289
SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN
TORRRES, SUPERVISOR, POR
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA ,EL
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0912528734
SUBSISTENCIA A LA ING. CECILIA
VILLACIS, SUBDIRECTORA
REGIONAL FINANCIERA
ADMINISTRATIVA, POR COMISIN
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SANTA ELENA, EL DA 30 DE
ENERO DEL 2012.
VILLACIS ROMAN
CECILIA
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914759097
SUBSISTENCIA AL AB. EDISON
SANTA ELENA EL DA 1 DE
FEBRERO EL 2012.
CARRERA TAIANO
EDISON
50.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
26
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
118
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
118
06/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
119
119
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
120
120
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
121
121
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0910180157
VIATICOS AL AB. GUNTER MORN
KUFFO, SUBDIRECTOR REGIONAL
DE PATROCINIO E), COMISIN DE
CUMPLIDA EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL, EN LA CIUDAD
DE QUITO EL DIA 26 DE ENERO
DEL 2012.
BENEFICIARI
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0910797315
PAGO AL AB. ALFREDO GIL,
ABOGADO REGIONAL 1. POR
RESPOSICIN DE GASTOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE A LA
OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN MACHALA POR
INSTITUCIONALES CUMPLIDA DEL
23 AL 27 DE ENERO DEL 2012.
GIL ESTRADA
ALFREDO ANTONIO
50.00
0.00
24.00
ORT
24.00
0908902000
SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL
BRAVO, CHOFER, POR
SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN
LA OFICNA DE SANTA ELENA EL
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
24.00
0.00
30.00
ORT
30.00
CNT PAGO DE 17 FACTURAS POR 1768152560001

SERVICIO TELEFONICO
ENERO/2012 DE LAS OFICINAS DE
LA DR-1 DE GUAYAUQIL,
MACHALA, GALAPAGOS, SANTA
ELENA Y BABAHOYO, VALOR SIN
IVA $ 313.63
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
30.00
0.00
313.63
ORT
0
313.63
313.63
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
PAGINA :
27
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
122
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
122
10/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916781214
SUBSISTENCIA Y REPOSICIN DE
CARLOS DELGADO BECERRIN,
CHOFER, POR TRASLADAR A
SERVIDORES DECLARADOS
ENCOMISIN DE SERVICIOS
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN
MACHALA EL 3 DE FEBRERO DEL
2012.
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
5.00
5.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
123
123
10/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
125
124
10/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
PAGO DE FACT. # 11368 A

TALLERES "SAN ANTONIO" DE
EDGAR ORELLANA IDROVO, POR
ADQUISICIN DE RESPUESTO
PARA ARREGLO DE VEHICULO
MARCA CHEVROLET BUSETA 1
COLOR BLANCO DE USO EN EL
TRANSPORTE DEL PERSONAL DE
LA DR-1. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.
0903816007001
ORELLANAIDROVO
EDGAR ANTONIO
165.00
ORT
165.00
PAGO A JAIME CHOEZ GALARZA, 0916611908001

fact. # 1008 POR REVISIN Y
MANTENIMIENTO DE 4
ACONDICIONADORES DE AIRE DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, SERVICIO RECIBIDO
A CONFORMIDAD POR CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO SEGUN
INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
CHOEZ GALARZA
JAIME BISMARK
165.00
0.00
230.00
ORT
0
230.00
230.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
28
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
126
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
126
10/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
127
127
10/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
128
128
10/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0918056466001
PAGO A JOSE PILOZO
VILLACRESES FACT. # 3237 POR
ELABORACIN DE SELLOS
AUTOMATICOS PARA USO DE LA
SECRETARIA REGIONAL DE LA
DR-1 , RECIBIDOS A
CONFORMIDAD POR CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO ,SEGUN
INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012.
BENEFICIARI
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
27.00
PAGO A PRO HYGIENE PEFARER

S.A. FCT. # 7937 POR SERVICIO DE
AROMATIZACIN DE AMBIENTE
DE SERVICIOS HIGIENICOS Y
CAFETERIA UBICADAS EN LAS
OFICINAS DE GUAYAQUIL,
DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE
70% IVA.
0992563311001
PEFARER S.A.
27.00
0.00
162.49
ORT
162.49
0200438034
REPOSICIN A FAVOR DE
GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR
VALORES DE PEAJES AL
TRASLADAR A AUDIENCIAS Y
MAS DILIGENCIAS, HACIA
DIFERENTES CANTONES Y
PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1.
SEGUN REGISTRO APROBADO
POR LA SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y
AUTORIZADO POR EL DR-1.
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
162.49
0.00
21.40
ORT
0
21.40
21.40
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
PAGINA :
29
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
129
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
129
10/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
131
131
10/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
132
132
11/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
133
133
11/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911018141
REPOSICIN A FAVOR DE LUIS
LIMONES, CHOFER, POR VALORES
DE PEAJES AL TRASLADAR A
AUDIENCIAS Y MAS DILIGENCIAS,
HACIA DIFERENTES CANTONES Y
PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES
SEGUN REGISTRO APROBADO
POR LA SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y
AUTORIZADO POR EL DR-1.
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
12.50
0992542896001
PAGO A TERPEL RITUSER S.A.
FACT. # 177870 POR PROVISIN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCIN REGIONAL 1,
DURANTE EL PERODO DEL 17 AL
20 DEL ENERO DEL 2012.
RITUSER S.A.
12.50
0.00
191.49
ORT
191.49
PAGO A TECNIGUAY
TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.
FACT. # 12704 POR ADQUISICIN
DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO
TOYOTA PRADO EN USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. RET.
FTE. 1%
0990496447001
TECNIGUAY
TECNICENTRO
GUAYAQUIL SA
191.49
0.00
624.67
ORT
624.67
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
MONTEVIDEO "MOTECOSA" FACT.
# 1831 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DEL MES DE
FEBRERO DE BODEGAS UBICADAS
EN CORDOVA 630 Y PADRE
SOLANO DESTINADAS A BIENES
EN DESUSO Y ARCHIVOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. RET. FTE
8% Y 70% IVA.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
624.67
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
30
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
134
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
134
11/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
136
135
11/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
137
137
11/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
138
138
11/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ADMINISTRACIN DE BIENES
LA DIRECCIN REGIONAL
1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
MES DE FEBRERO DEL 2012.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,618.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
3,618.16
PAGO A MANUEL MOROCHO

ESCOBAR FACT. # 911 POR
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS
REGIONAL 1 EN MACHALA, POR
EL MES DE ENERO DEL 2012,
SEGUN CONTRATO DE
PRESTACIN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA # 002. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
0701370918001
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
3,618.16
0.00
172.50
ORT
172.50
1304986407001
DURANTE EL MES DE FEBRERO
DEL 2012, DE LA NIA MARIA
EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA
DE LA SERVIDORA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, AB.
PAOLA BERMUDEZ ROLDAN.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
172.50
0.00
100.00
ORT
100.00

DEL 2012, DEL NI0 EDISON
CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL
REGIONAL 1, AB. EDISON
CARRERA TAIANO.
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
PAGINA :
31
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
139
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
139
13/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
140
140
13/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
141
141
13/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
142
142
14/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1304986407001
DEL 2012, DEL NI0 JUAN MARTIN
NEIRA ALCIVAR, HIJO DEL
REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA
ROSERO.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
[P:02 T:HO A:2012] PAGO

HONORARIOS DEL PERSONAL
CON CONTRATO - LOSEP
ENERO 2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
100.00
4,366.66
4,366.66
0968552650001
[P:02 T:HO A:2012] PAGO
ENERO 2012 - NOMINA DE AJUSTE
POR DIFERENCIA A PAGAR A
FUNCIONARIO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
4,366.66
766.66
766.66

RENUNCIA DE ABOGADO
REGIONAL - AB. LISSETY
ZAMBRANO CELI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
766.66
2,759.34
REN
UBG
FTE
510203
0000
001
191.67
191.67
0.00
002
000
001
510204
0000
001
267.67
267.67
0.00
002
000
001
510707
0000
001
2,300.00
2,300.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
14/02/2012
Registro
0.00
PR
144
ESTADO
ORT
002
144
MONTO
SALDO
ORT
0200438034
PAGO A GABRIEL ARMIJO,
CHOFER, POR REPOSICIN DE
VALORES PAGADOS POR PARCHE
DE LLANTA DE VEHICULO
TOYOTA COROLLA, DE USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, VALOR $
12.00
ORT
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
12.00
LMAGUIRRE

Expresado en Dlares
PAGINA :
32
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
145
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
145
001
15/02/2012
CLASE
MOD.
530405
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
146
146
15/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
147
147
15/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
148
148
15/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
12.00
0910180157
SUBSISTENCIA A AB. GUNTER
MORAN KUFF POR COMISIN DE
CUMPLIDA EN SANTA ELENA EN
REUNION CON EL DIRECTOR
PROVINCIAL DE LA
SUBSECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE, EL 1 DE FEBRERO DEL
2012.
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
SIN IVA
12.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0919147512
SUBSISTENCIA AL TLGO. LUIS
CABEZAS LAVAYEN POR
RREGIONAL 1 EN SANTA ELENA
EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2012.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
50.00
0.00
40.00
GMROMERO
ORT
40.00
PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4535

POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE
REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL,
EDIFICIO BANCO LA PREVISORA,
MES DE ENERO DEL 2012. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
0992126426001
TIKPAY S.A.
40.00
0.00
855.00
ORT
855.00
PAGO A TRABELET S.A. FACT. #

13413 POR POR MANTENIMIENTO
DE LA IMPRESORA
MULTIFUNCIN MARCA XEROX
3200 EN USO DE LA SECRETARIA
REGIONAL. RET, FTE. 2% Y 70%
IVA.
0992390867001
TRABELECT S.A.
TRABAJOS
ELECTRICOS
855.00
0.00
75.00
ORT
0
75.00
75.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
33
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
149
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
149
16/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
150
150
16/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
151
151
16/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
153
152
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SAYATRAVEL FACTS. # 21263 Y
21264 POR ADQUISICIN DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE CPA.
RUBEN MONTOYA Y AB. JAIME
CEVALLOS, SERVIDOR Y
FUNCIONARIO DECLARADOS EN
INSTITUCIONALES.
RUC
0992138602001
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
431.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
431.56
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
AL 31 DE ENERO DEL 2012.
RITUSER S.A.
431.56
0.00
324.64
ORT
324.64
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 2 AL
3 DE FEBRERO DEL 2012.
RITUSER S.A.
324.64
0.00
121.07
ORT
121.07
1768161550001
PAGO A LA EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP, FACT. # 198
POR CAMBIO DE NOMBRE AB.
JAIME CEVALLOS ALVAREZ, EN
LA TARJETA VIP EMITIDA POR
TAME, AL ESTAR ENCARGADO
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 DE
LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO.
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
121.07
0.00
71.43
ORT
0
71.43
71.43
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
34
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
154
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
154
23/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
155
155
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
156
156
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
158
158
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LOS
ABOGADOS JAIME CEVALLOS Y
GUNTER MORAN, FUNCIONARIOS
DE LA DR-1. DECLARADOS EN
INSTITUCIONALES No. 041, 042 y
043.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
431.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
431.56
1768042620001
FACT. # 12433 POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
ENVIOS LOCALES Y NACIONALES
DE LAS OFICINAS DE LA DR-1,
ENERO DEL 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
431.56
0.00
435.89
ORT
435.89
0916821929
ANDRES CRUZ REPOSICION POR
CONCEPTO DE PEAJES POR VIAJES
A AUDIENCIAS CON VARIOS
ABOGADOS DE LA DR-1, REF.
MEMO INTERNO DEL 14/02/2012
APROBADO POR EL DR-1, VALOR $
33.60
ANDRES CRUZ
MORAN
435.89
0.00
33.60
ORT
33.60
AB. ALFREDO GIL REPOSICION DE 0910797315

PASAJES TERRESTRES
GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQ
UIL, SEGUN LIQUIDACION DE
ANTICIPO DE VIATICOS A
MACHALA DEL 30/01/2012 AL
03/02/2012, REF. INFORME DE
SOLICITUD DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 18
24.00
GIL ESTRADA
ALFREDO ANTONIO
33.60
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00
GMROMERO

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35
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
159
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
159
23/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
160
160
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

AB. GUNTER MORAN PAGO DE
SUBSISTENCIA POR VIAJE A
QUITO EL 07/02/2012 SEGUN
INFORME DE SOLICITUD DE
LICENCIA CON REMUNERACION
No. 042 APROBADO POR EL DR-1,
VALOR $ 50.00
RUC
0910180157
BENEFICIARI
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00
AB. ELIZABETH PLAZA PAGO DE 1205505405

SUBSISTENCIA Y PASAJE
MARITIMO POR VIAJE A LA ISLA
SANTA CRUZ PARA ASISTIR A
AUDIENCIA PUBLICA EL
24/01/2012, REF. INFORME DE
VALOR $ 65.00
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
50.00
65.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
25.00
25.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
162
162
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
PR
161
ESTADO
ORT
002
161
MONTO
SALDO
ORT
AB. JAIME CEVALLOS DIRECTOR

REGIONAL 1 PAGO DE
QUITO EL 07/02/2012 SEGUN
INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 41
APROBADA POR EL DR-1, VALOR
$ 50.00
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
ORT
50.00

REGIONAL 1 PAGO DE VIATICOS
POR VIAJE A QUITO DEL 08 AL
09/2012, REF. INFORME DE
REMUNERACION No. 043-2012,
VALOR $ 150.00
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
36
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
163
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
163
23/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
166
165
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
167
167
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
168
168
23/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
169
PR
169
23/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0200438034
GABIREL ARMIJO CHOFER
REPOSICION DE PEAJE POR VIAJES
A AUDIENCIAS CON VARIOS
ABOGADOS DE LA DR-1, REF.
MEMO INTRNO DEL 14/02/2012
APROBADO POR EL DR-1 VALOR $
8.00
BENEFICIARI
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
ORT
8.00
0901916627001
PAGO DE FACT. # 952 DEL
SERVICIO DE GARAJE (ESCOBEDO
# 420 ENTRE PIEDRAHITA Y
MANUEL GALECIO), DE LAS DOS
BUSETAS CHEVROLET,
DESTINADAS AL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE LOS
SERVIDORES DE LA DR-1 EN
GUAYAQUIL, CONTRATADO CON
JOSE BOLIVAR GONZALEZ
QUIONEZ, MES DE ENERO DEL
2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
8.00
0.00
240.00
ORT
240.00

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICIN, DE LAS OFICINAS
DE LA DR-1 UBICADAS EN EL PISO
14, MES DE ENERO DEL 2012. RET.
FTE. 1%
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
240.00
0.00
555.72
ORT
555.72

MES DE FEBRERO 2012 -CODIGO
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
555.72
0.00
216.59
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
MES DE FEBRERO 2012 - LOSEP
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,320.31
216.59
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
37
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
170
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
170
001
23/02/2012
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
171
171
23/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
172
172
23/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
173
173
24/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE

RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE
FEBRERO 2012

RESERVA A FAVOR DE
MES DE FEBRERO 2012 - CODIGO
LABORAL

FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE
FEBRERO 2012

DEL PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
FEBRERO 2012
REN
UBG
FTE
0000
001
002
000
001
510512
0000
001
0
0
24/02/2012
CYD
NOR
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,357.10
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
816.34
816.34
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
2,000.06
2,000.06
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
129,364.27
ORT
001
SUE
MONTO
SALDO
0.00
7,357.10
7,357.10
510105
174
1,320.31
IVA
ORT
AC
174
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
001
0000
0968552650001
MONTO
SIN IVA
ORT
PY
510601
1,320.31
000
001
MONTO
ORT
PR
000
BENEFICIARI
002
002
RUC
[P:02 T:NO A:2012] PAGO NMINA 0968552650001

DEL PERSONAL CON CONTRATO LOSEP CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2012
117,080.00
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
117,080.00
0.00
986.00
986.00
0.00
11,298.27
11,298.27
0.00
30,644.53
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
ORT
0
28,150.00
28,150.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
2,494.53
2,494.53
0.00

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38
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
175
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
175
24/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DEL PERSONAL CON CONTRATO
INDEFINIDO - CODIGO LABORAL
FEBRERO 2012
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
176
176
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
177
177
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
179
179
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
180
PR
180
24/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS
DR-1, DEL 06 AL 13 DE FEBRERO
DEL 2012.
RITUSER S.A.
182.08
ORT
182.08
0917280687001
PAGO A MIRYAM PARRAGA
ESPINALES FACT. # 078 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
MALEZA DE LOS EXTERIORES DE
LAS OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN GALPAGOS. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
182.08
0.00
80.00
GMROMERO
ORT
80.00
NATALY ROBALINO PAGO DE

MACHALA EL 03/02/2012, SEGUN
INFORME DE SOLICITUD DE
VALOR $ 30.00
0923851893
ROBALINO
SANCHEZ NATALY
TERESA
80.00
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A IMPRENTA IMAGEN FACT. 0904228251001

# 16821 POR ELABORACIN DE
TARJETAS DE PRESENTACIN
PARA DIRECTOR REGIONAL Y
SUBDIRECTOR REGIONAL DE
PATROCINIO, ABS. JAIME
CEVALLOS ALVAREZ Y GUNTER
MORN KUFF, EN SU ORDEN.
RET. FTE. 2%.
ORT
CANARTE
MOREIRA NANCY
NATALIA
185.00
30.00
0.00

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39
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
181
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
181
001
24/02/2012
CLASE
MOD.
530299
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
185.00
1205505405
AB. PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL PAGO DE
VIATICOS Y REEMBOLSO DE
PASAJE MARTITIMO POR VIAJE A
LA ISLA SANTA CRUZ DEL
30/01/2012 AL 02/02/2012, SEGUN
REMNERACION No. 23 APROBADO
POR EL DR-1, VALOR $ 320.00
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
SIN IVA
185.00
IVA
320.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
40.00
40.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
280.00
280.00
0.00
182
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
183
183
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
184
184
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
002
182
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
PAGO A MELACORP S.A. FACT. #

6112 POR ADQUISICIN DE UN
KIT DE PRESIN PARA INODORO
DEL SS. HH. DEL DESPACHO DEL
DIRECTOR REGIONAL. RET. FTE.
1% Y 30% IVA.
0991295240001
MELACORP S.A.
37.20
ORT
37.20
0991295240001
PAGO A MELACORP S.A. FACT. #
REPARACIN Y MANTENIMIENTO
DE INODORO DEL SS.HH. DEL
DEPSACHO DEL DIRECTOR
REGIONAL. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
MELACORP S.A.
37.20
0.00
21.60
ORT
21.60
AUTOMOTRIZ NOBOA S.A. PAGO

DE FACTURAS 004-006-0019102 Y
19103 POR CONCEPTO DE
MITSUBISHI MONTERO,
REPUESTOS Y MANO DE OBRA,
VALOR SIN IVA $ 362.07,
RET.FUENTE 1% Y 2%, IVA 30% Y
70%
0992146486001
AUTOMOTRIZ
NOBOA S.A.
21.60
0.00
362.07
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
ORT
0
266.20
266.20
0.00
002
000
001
530813
0000
001
95.87
95.87
0.00

Expresado en Dlares
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40
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
188
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
187
24/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
189
189
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
192
191
24/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
193
193
24/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DE FACT. # 083 A MYRIAM
PARRAGA ESPINALES, POR
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
REGIONAL 1 EN GALAPAGOS,
MES DE ENERO, ADJUDICADO
MEDIANTE CONTRATO DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA
RUC
0917280687001
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
ORT
172.50
PAGO A LUIS PARRALES TOMALA 0901314070001

FACT. # 173 POR 9 EMPASTES Y
ENCUADERNACIONES DE
DOCUMENTOS DEL AREA DE LA
SECRETARIA REGIONAL. RET,
FTE. 2% Y 70% IVA.
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
172.50
0.00
90.00
ORT
90.00
0700004542001
PAGO A ROSSITER URBANO
HEREDIA AYALA FACT. # 1232 POR
SERVICIO DE ALIMENTACIN DE
LOS SERVIDORES DE LAS
EL MES DE ENERO, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTACIN DE SERVICIO DE
REFRIGERIO No. 1. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
90.00
0.00
132.00
GMROMERO
ORT
132.00

EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA
EL 15 DE FEBRERO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
132.00
0.00
208.41
ORT
0
208.41
208.41
0.00

Expresado en Dlares
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41
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
194
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
194
24/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
195
195
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
196
196
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
198
197
25/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA
EL 15 DE FEBRERO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,255.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
2,255.40
0701792657001
DEL 2012, DE LA NIA DANIELA
MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE
LA SERVIDORA DE LA DIRECCIN
ONTANEDA BERR.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
2,255.40
0.00
100.00
ORT
100.00
CASA COMERCIAL TOSI C.A. PAGO 0990022488001

DE FACTURA No. 001-018-000007994
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALMUERZOS AL PERSONAL DE LA
DR-1 OFICINAS GUAYAQUIL
ENERO 2012, VALOR SIN IVA $
2.905.00 RT. FUENTE 2%
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
100.00
0.00
2,905.00
ORT
2,905.00
1309429254001
PAGO A HENRY MARCILLO
PINCAY FACT. # 224 POR
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA,
DURANTE EL MES DE FEBRERO,
SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS
DE LIMPIEZA No. 003. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
2,905.00
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
42
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
199
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
199
25/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
200
200
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
201
201
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
202
202
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1304986407001
DEL 2012, DE LA NIA
FRANCHESCA CARRERA
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
100.00

CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL,
UBICADAS EN EL PISO 14,
2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
100.00
0.00
224.29
ORT
224.29

CORONEL S.A. FACTS. # 40710 Y
MANTENIMIENTO DE LOS
DIRECCIN E REGIONAL 1,
TOYOTA PRADO Y MITSUBISHI
MONTERO, AMBOS DE COLOR
VERDE. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
224.29
0.00
168.00
GMROMERO
ORT
168.00
1790924491001
PAGO A EDICIONES LEGALES
EDLE S.A. FACT. # 85315 POR
INSCRIPCIN Y PARTICIPACIN
DE 4 SERVIDORES DE LA DR-1 AL
SEMINARIO DE "REPONSABILIDAD
DE LA GESTION PUBLICA ANTE LA
CONTRALORIA", REALIZADO EN
LOS DAS 13 Y 14 DE FEBRERO
DEL 2012. RET. FTE. 2%.
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
168.00
0.00
1,340.00
ORT
0
1,340.00
1,340.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
43
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
203
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
203
25/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530601
0000
001
204
204
25/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
206
205
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
208
207
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700836547001
PAGO A AB. LEONOR DE LOS
ANGELES ILLESCAS ZEA FACT. #
063 POR HONORARIOS
PROFESIONALES POR PARTICIPAR
COMO MEDIADORA EN EL
PROCESO DE MEDIACIN No.
010-CMAT-211-GUA EN LA
REGIONAL 1 EN MACHALA. RET.
FTE. 10% Y 100% IVA.
BENEFICIARI
ILLESCAS ZEA
LEONOR DE LOS
ANGELES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
139.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
139.89
[P:02 T:HO A:2012] PAGO

NOVIEMBRE 2011 - NOMINA DE
AJUSTE POR DIFERENCIA A
PAGAR A FUNCIONARIO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
139.89
0.00
2,300.00
ORT
2,300.00
1205707662001
PAGO A RESTAURANTE "CABU"
DE GIORVEN RODRIGUEZ
ALTAMIRANO.DE FACT. # 179 POR
LOS SERVIDORES DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, EN
BABAHOYO, DURANTE EL MES DE
70% IVA.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
2,300.00
0.00
102.00
ORT
102.00
1790727203001
PAGO A LA EMPRESA
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEEROGAL, FACT. # 22765 POR
ADQUISICIN DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA DE PASAJES
AEREOS PARA TRANSPORTACIN
DE LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS,
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
102.00
0.00
1,141.38
ORT
0
1,141.38
1,141.38
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
44
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
209
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
209
28/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
210
210
29/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
002
211
000
211
001
29/02/2012
530813
CYD
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530603
0000
001
PR
212
29/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
RUC
1205505405
PAGO A AB. BETZABETH PLAZA
BENAVIDES, ABOGADA
REGIONAL EN LA OFICINA DE LA
GALAPAGOS, POR REPOSICIN DE
VALORES PAGADOS POR
EN LA RUTA GYE-SCY-GYE.
BENEFICIARI
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
346.32
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
346.32
PAGO A E. MAULME C.A. FACT. # 0990005923001

10565 Y 10564 POR
MANTENIMIENTO Y REPARACIN
DEL VEHICULO CHEVROLET
BUSETA 2 COLOR BLANCA
DESTINADA AL TRANSPORTE DEL
PERSONAL DE LA DR-1 EN
GUAYAQUIL. RET. FTE. 2% Y 1%
CONTRIBUYENTE ESPECIAL,
VALOR TOTAL DE FACTURAS SIN
IVA $ 663.96.
E. MAULME C.A.
346.32
0.00
663.96
ORT
001
002
213
DESCRIPCION DEL CUR
473.91
473.91
0.00
190.05
190.05
0.00
0991275878001
PAGO A LA UNIVERSISDAD DE
ESPECIALIDADES ESPIRITU
SANTO FACT. # 111990 POR
INSCRIPCIN Y PARTICIPACIN
DE 5 FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES EN EL CURSO
"NUEVO REGIMEN
ADMINISTRATIVO
ECUATORIANO" DICTADO DEL 23
DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL
2012. RET. FTE. 2%.
UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE
ESPECIALIDADES
2,425.00
ORT
2,425.00
0907734685001
TUMBACO CABRERA RAUL
XAVIER PAGO DE FACTURA No.
270 POR EJECUCIN DE LA OBRA
POR REMODELACIN DE NUEVA
RET. FUENTE 2% IVA 70%, VALOR
SIN IVA $ 1.652.00
ORT
TUMBACO
CABRERA RAUL
XAVIER
1,652.00
2,425.00
0.00

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45
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
215
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
215
001
06/03/2012
CLASE
MOD.
530402
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
216
216
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
217
217
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
218
218
06/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,652.00
0918056466001
PAGO A JOSE LUIS PILOSO
VILLACRESES FACT. # 3320 POR
ELABORACIN DE 5 SELLOS
AUTOMTICOS SOLICITADOS POR
LA SECRETARIA REGIONAL. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
SIN IVA
1,652.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
54.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
54.00
PAGO A TERPEL RITUSER FACT. # 0992542896001

182406 Y 182370 POR PROVISIN
DE COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCIN REGIONAL 1, DE LOS
PERODOS COMPRENDIDOS
ENTRE EL 13-19 Y EL 20-26 DEL
FEBRERO DEL 2012.
RITUSER S.A.
54.00
0.00
302.01
ORT
302.01

COROEL S.A. FACT. # 40816 POR
MANTENIMIENTO DE BUSETA 1,
MARCA CHEVROLET COLOR
BLANCO DESTINADA AL
LA DIRECCIN REGIONAL1, EN
GUAYAQUIL. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
302.01
0.00
115.00
GMROMERO
ORT
115.00
PAGO A MANUEL BRAVO VLEZ, 0908902000

CHOFER, LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS
SERVICIOS INSTITUCUIONALES
EN LA OFICINA DE SANTA ELENA,
EL DA 23 DE FEBRERO DEL 2012.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
115.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00

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46
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02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
219
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
219
06/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
220
220
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
221
221
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
222
222
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0914759097
PAGO A AB. EDISON CARRERA
TAIANO, ABOGADO REGIONAL 4,
LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA,
POR CUMPLIMIENTO DE
DE SANTA ELENA EL DIA 23 DE
FEBRERO DEL 2012.
BENEFICIARI
CARRERA TAIANO
EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
50.00
0908899289
PAGO A TNLOGO. JUAN TORRES
ZAMBRANO, SUPERVISOR,
POR CUMPLIMIENTO DE
FEBRERO DEL 2012.
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0912528734
PAGO A ING. CECILIA VILLACIS,
SUBDIRECTORA REGIONAL
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA,
POR CUMPLIMIENTO DE
FEBRERO DEL 2012.
VILLACIS ROMAN
CECILIA
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0923192348
PAGO A AB. JOSE TRUJILLO,
ABOGADO REGIONAL 2, POR
COMISIN SE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN JUZGADO
VIGESIMO DE GARANTIAS
PENALES EN EL EMPALME POR
JUICIO LABORAL 143-2010, EL DIA
24 DE FEBRERO DEL 2011.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
50.00
0.00
35.00
ORT
0
35.00
35.00
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
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47
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
223
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
223
06/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
224
224
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
226
225
06/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
227
227
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A LUIS LIMONES DELGADO, 0911018141

CHOFER, LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA POR
TRASLADARSE A LA DIRECCIN
DEL TALENTO HUMAO EN LA
CIUDAD DE QUITO, EL DA 22 DE
FEBRERO DEL 2012.
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
LMAGUIRRE
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4555

POR SERVICIO DE LIMPIEZA,
DURANTE EL MES DE FEBRERO,
DE LAS OFICINAS DE LA
PISO 14 DEL EDIFICIO LA
PREVISORA. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
0992126426001
TIKPAY S.A.
30.00
0.00
855.00
ORT
855.00
0901916627001
PAGO A JOSE GONZALEZ
QUIONEZ, FACT. # 964, POR
SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS
BUSETAS DE TRANSPORTE DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, MES
DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN
GARAJE No. 005. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
855.00
0.00
240.00
ORT
240.00
1768152560001
TELECOMUNICACIONES CNT EP
TELEFONICO CORRESPONDIENTE
A FEBRERO/2012 DE LAS OFICINAS
DE LA DR-1 EN GUAYAQUIL,
BABHOYO Y GALAPAGOS, VALOR
SIN IVA$ 331.18
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
240.00
0.00
331.18
ORT
0
331.18
331.18
0.00

Expresado en Dlares
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48
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
228
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
228
07/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
229
229
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
231
230
07/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
233
232
07/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A.
FACT. # 91469 POR REPRACIN Y
CHEVROLET BUSETA 1 COLOR
BLANCA EN USO PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAL DE
ENGUAYAQUIL. RET. FTE. 2%.
RUC
0990023859001
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
156.60

DE REPUESTO USADO EN
REPARACIN DE VEHICULO
CHEVROLET BUSETA 1 COLOR
BLANCO DESTINADA AL
TRANSPORTE DE PERSONAL DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN
GUAYAQUIL. RET. FTE. 1%.
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
156.60
0.00
31.80
ORT
31.80
PAGO A CORRAL ASOCIADOS S.A. 0991409718001

CORR FACT. # 47147 POR
ADQUISICIN DE MATERIALES DE
ASEO PARA USO DEL PERSONAL
RECIBIDOS EN BODEGA EL 1 DE
MARZO DEL 2012. RET. FTE. 1% Y
30% IVA.
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
31.80
0.00
314.24
ORT
314.24

PINCAY FACT. # 245 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL
MES DE FEBRERO, DE LAS
SEGN CONTRATO DE
LIMPIEZA No. 003. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
314.24
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
49
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
235
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
234
07/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
237
236
07/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
239
238
08/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
241
240
08/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
RODRIGUEZ ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN PAGO DE
FACTURA No. 001-001-000000202
POR CONCEPTO SERVICIO DE
REFRIGERIO PARA LOS
REGIONAL 1 EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO/2012, VALOR
SIN IVA$ 108.00, RET.FUENTE 2%
IVA 70%
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
108.00
0917280687001
PAGO A MYRIAM PARRAGA
MES DE FEBRERO, SEGUN
CONTRATO SUSCRITO HASTA
DICIEMBRE 31 DEL 2012. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
108.00
0.00
172.50
ORT
172.50
0991342613001
PAGO A FUMITEC S.A. FACT. #
FUMIGACIN DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN
PISO 14 DEL EDIFICIO BANCO LA
PREVISORA. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
FUMITEC S.A.
172.50
0.00
75.00
ORT
75.00
COMPROMISO PRESUPUESTARIO 1791350529001

PARA LA ADQUISICIN DE
MATERIALES DE OFICINA PARA
EL NORMAL DESDARROLLO DE
LAS LABORES DE LA DR-1, SEGUN
O/C CM-2012-PGE-71706 A
ECUAEMPAQUES EMPAQUES
ECUATORIANO S.A.
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
75.00
0.00
127.28
ORT
0
127.28
127.28
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
PAGINA :
50
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
243
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
242
08/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
245
244
08/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
246
246
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
247
247
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
COMPROMISO PRESUPUESTARIO 0918056466001

PARA LA ADQUISICIN DE
NUMERADOR AUTOMATICO,
SOLICITADO POR LA SECRETARIA
REGIONAL, SEGUN O/COMPRA #
017 A JOSE LUIS PILOZO
VILLACRESES.
BENEFICIARI
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
PAGO A COMPAIA GENERAL DE 1790732657001

COMERCIO COGECOMSA S.A.
FACT. # 16454 POR LA
ADQUISICIN DE MATERIALES
DE OFICINA PARA EL NORMAL
DESARROLLO DE LAS LABORES
DE LA DR-1, SEGUN ACTA DE
ENTREGA-RECEPCIN CM-2012
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO -DIRECCIN REGIONAL
DEL GUAYAS-71707. RET. FTE. 1%.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
40.00
0.00
557.44
ORT
557.44
1205505405
VIATICOS A AB. BETZABETH
PLAZA, ABOGADA REGIONAL,
CON FUNCIONES EN GALAPAGOS,
LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL
25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2012.
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
557.44
0.00
180.00
ORT
180.00

REPOSICIN DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS Y
MANTENIMIENTO DE BIENES
COMUNES DURANTE EL MES DE
MARZO DEL 2012, DE LAS
REGIONAL EN GUAYAQUIL
UBICADAS EN EL PISO 14.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
180.00
0.00
3,618.16
ORT
0
3,618.16
3,618.16
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
51
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
248
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
248
09/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
250
250
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
251
249
09/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
252
252
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
REPOSICIN DE GASTOS A JIMMY 0917435679

CHIQUITO NARVAEZ POR
VALORES PAGADOS A RONALD
PARKING POR PARQQUEOS DE LA
MOTO MARCA SUZUKI DE COLOR
NEGRO AL ENTREGAR
DOCUMENTACIN EN LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA,
DEL 18 DE ENERO AL 17 DE
FEBRERO DEL 2012.
BENEFICIARI
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
20.00
PAGO A JOHN VILLAGOMEZ

CEVALLOS FACT. # 1229 POR
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
DOS EQUIPOS DE COMPUTACIN
DE OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL EN GALAPAGOS, RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
2000032132001
VILLAGOMEZ
CEVALLOS JOHN
CHRISTIAN
20.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0901314070001
PAGO A LUIS OTTIS PARRALES
TOMALA FACT. # 174 POR
SERVICIO DE ENCUADERNACIN
Y EMPASTE DE 30 LIBROS DE
DOCUMENTACIN CONTABLE
CORRESPONDIENTE AL AO 2011,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO No.
004 y MEMO 151-SRAFyATH-2012
DE RECEPCIN DE TRABAJO
SUSCRITO POR LA CONTADORA
IVA.
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
120.00
0.00
300.00
ORT
300.00
PAGO A MANUEL BRAVO VELEZ, 0908902000

CHOFER, POR GASTOS DE PEAJE Y
PARQUEOS, SEGUN DETALLE
AUTORIZADO.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
300.00
0.00
32.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
ORT
0
10.40
10.40
0.00
002
000
001
530301
0000
001
22.00
22.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
52
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
253
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
253
09/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
254
254
09/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
255
255
12/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
257
256
12/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
259
259
12/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990032815001
PAGO A TECNOVA S.A. FACT. #
159272 POR ADQUISICIN DE UNA
BATERA PARA EL VEHCULO
MITSUBISHI MONTERO AL
SERVICIO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1. RET. FTE. 1%.
BENEFICIARI
TECNOVA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
98.44
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
98.44
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
98.44
0.00
360.00
ORT
360.00

182465 POR PROVISION DE
CONBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
AL 29 DE FEBRERO DEL 2012.
0992542896001
RITUSER S.A.
360.00
0.00
118.53
ORT
118.53
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
ARREDAMIENTO DEL MES DE
MARZO POR LAS DOS BODEGAS
ALQUILADAS SEGUN CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO
EL 25 DE ENERO DEL 2012. RET.
FTE. 8% Y 70% IVA.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
118.53
0.00
600.00
GMROMERO
ORT
600.00
0909500365
VITERI SOLORZANO LUIS
EDUARDO PAGO DE VIATICOS
POR VIAJE A MACHALA DEL 13 AL
17/02/2012 SEGUN INFORME DE
VALOR $ 360.00
VITERI
SOLORZANO LUIS
EDUARDO
600.00
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00

Expresado en Dlares
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53
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
260
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
258
12/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
262
261
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
264
263
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
266
265
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
267
PR
267
15/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700004542001
AYALA, FACT. # 1300 POR EL
EL MES DE FEBRERO, SEGUN
REFRIGERIO No. 001, RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
BENEFICIARI
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
90.00
0992563311001
SERVICIO DE AROMATIZACION
DE AMBIENTADORES PARA LOS
BAOS DE HOMBRES Y MUJERES
Y CAFETERIA DEL MES DE MARZO
2012 DIRECCIN REGIONAL 1
SEGUN FACTURA 001-001-8882
POR $ 162.49
PEFARER S.A.
90.00
0.00
162.49
ORT
162.49
SERVICIO MENSUAL DE
FRECUENCIAS Y CANALES
PRIVADOS, POR LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO 2012; SEGUN
FACTURA No. 99474 Y No. 99475
POR EL VALOR TOTAL DE 180.00
1791246306001
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
162.49
0.00
180.00
ORT
180.00
0991402160001
ADQUISICIN DE TONERS PARA
EL NORMAL DESARROLLO DE LAS
LABORES DE LA DR-1, SEGUN LA
FACTURA 24934 A FAVOR DE
REDCOMPUT
REDCOMPUT S.A.
180.00
0.00
2,394.89
ORT
2,394.89
ADQUISICION DE PASAJE AEREO,

A FAVOR DE LA AB. BETZABETH
PLAZA, A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL SEGUN FACTURA No.
21582 POR EL VALOR DE 312.72 Y
SEGUN MEMO No. 41-DP-2012 DEL
DIRECTOR REGIONAL (E)
ORT
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
281.52
2,394.89
0.00

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54
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FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
268
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
268
001
15/03/2012
CLASE
MOD.
530301
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510204
0000
001
269
269
15/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510204
0000
001
270
270
15/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510204
0000
001
271
271
15/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510204
0000
001
272
272
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
273
273
15/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
RUC
BENEFICIARI
281.52
[P:03 T:DC A:2012] DECIMO

CUARTO SUELDO - PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO - 2012
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
281.52
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
12,993.98
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
12,993.98

CON CONTRATO LOSEP - 2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
12,993.98
0.00
875.88
ORT
875.88

CON CONTRATOS INDEFINIDOS /
CODIGO LABORAL - 2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
875.88
0.00
2,871.30
ORT
2,871.30
[P:03 T:LI A:2012] DECIMO CUARTO 0968552650001

SUELDO - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO - 2012 - EN
COMISION DE SERVICIOS SIN
REMUNERACION
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,871.30
0.00
656.91
ORT
656.91
0991382860001
CONSUMO DE AGUA POTABLE
POR EL MES DE FEBRERO DE LAS
OFICINAS DE LA DR1 UBICADAS
EN EL PISO 14, SEGUN FACTURA
No. 17028 POR EL VALOR DE 233.47
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
656.91
0.00
233.47
ORT
233.47
ENERGIA ELECTRICA POR EL MES 0991382860001

DE FEBRERO 2012 DE LAS
OFICINAS DE LA DR1 UBICADAS
EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA
PREVISORA, SEGUN FACTURA No.
17036 POR EL VALOR DE 583.84
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
233.47
0.00
583.84
ORT
0
583.84
583.84
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
55
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
274
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
274
15/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
275
275
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
276
276
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530601
0000
001
278
277
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
280
280
16/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 1768042620001

POR EL MES DE FEBRERO DEL
2012 DE LA DIRECCION REGIONAL
1, SEGUN FACTURA No. 12680 POR
EL VALOR DE 472.35
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
421.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
421.74
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 0992542896001

01 AL 09 DE MARZO/2012 PARA
VEHICULOS DE USO DE LA DR1,
SEGUN FACT. No. 185418 POR
424.86
RITUSER S.A.
421.74
0.00
379.34
ORT
379.34
HONORARIOS PROFESINALES POR 0700645781001

PARTICIPAR COMO MEDIADORA
EN EL PROCESO SIGNADO CON EL
NUMERO 041-CMAT-2012-GUA EN
LA OFICINA REGINAL DE
MACHALA DE LA DR1, SEGUN
FACTURA No 2 POR 423.74
VELEZ LEON
AMPARO ADRIANA
379.34
0.00
378.34
ORT
378.34
SERVICIO DE REPARACIN DE 2
SILLONES DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE LOS RIOS Y 1 DE
LA SUBDIRECCION DE
PATROCINIO, SEGUN FACT. No.
232 POR EL VALOR DE 291.20
0915665152001
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
378.34
0.00
260.00
ORT
260.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
260.00
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
56
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
281
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
281
16/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
283
282
20/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
286
285
20/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
287
287
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0923192348
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A FAVOR DEL AB. JOSE
TRUJILLO, LOS DIAS DEL 27 AL 28
DE ENERO; DEL 20 DE ENERO AL
01 DE FEBRERO; DEL 02 AL 03 DE
FEBRERO; Y DEL 14 AL 17 DE
FEBRERO DEL 2012 A LA CIUDAD
DE QUEVEDO POR EL VALOR
TOTAL DE 720.00
BENEFICIARI
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
720.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
720.00
LAVAYEN PLAZA RUBEN DARIO 0916877962001

PAGO DE FACTURA No.
001-001-000531 POR ADQUISICIN
DE DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS
PARA LA CENTRAL TELEFONICA
OFICINA GUAYAQUIL, INGRESO
ALMACEN No. 004 DEL 15/03/2012,
RET. FUENTE 1%, IVA 30%, VALOR
SIN IVA $ 270.00, CUR DE
COMPROMISO No. 282
LAVAYEN PLAZA
RUBEN DARIO
720.00
0.00
270.00
ORT
270.00
1203395114001
QUIMI GONZALEZ SANDRA
MARITZA pago de factura nO.
001-001-000000002 por concepto de
servicio de limpieza de las oficinas de la
dr-1 en Babahoyo correspondiente al
mes de febrero/2012, valor sin IVA $
172.50, Ret.Fte. 2%, IVA 70%, Cur de
Compromiso No. 285
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
270.00
0.00
172.50
GMROMERO
ORT
172.50
MARTIN ARELLANO GERALDINE 0914151006

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A
QUITO DEL 12 AL 13/03/2012
SEGUN INFORME DE LICENCIA
CON REMUNERACION No. 120
150.00
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
172.50
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00

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57
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
288
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
288
20/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
289
289
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
290
290
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
291
PR
291
22/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1303946030
SUSBISTENCIAS AL AB. JAIME
CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR
EGIONAL 1, (E) QUIEN SE
TRASLADO EN COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES EN
LA ALCALDIA DE SANTA ELENA
ASI COMO A LA CIUDAD DE
QUITO CON AUTORIDADES DE LA
PGE, LOS DIAS FEBRERO 29 Y
MARZO 6, EN SU ORDEN.
BENEFICIARI
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0915439715
LIMONES. CHOFER, POR
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1
SERVICIOS INSTITUCIONALES, A
SANTA ELENA, EL DIA 29 DE
FEBRERO DEL 2012.
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
100.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0700112634
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, QUIEN SE TRASLADO
A LA DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA EN QUITO Y
MINISTERIO DE FINANZAS, EL DIA
14 DE MARZO DEL 2012.
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
GASTOS DE TRANSPORTACIN A
AB. BETZABETH PLAZA
BENAVIDES. ABOGADA
REGIONAL DE LA OFICINA DE LA
GALAPAGOS POR COMISIN DE
CUMPLIDA EN LA ISLA SANTA
CRUZ , LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE
MARZO DEL 2012.
ORT
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
160.00
40.00
0.00
GMROMERO

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58
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
292
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
292
001
001
22/03/2012
CLASE
MOD.
530301
530303
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
293
293
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
294
294
22/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
0.00
120.00
120.00
0.00
PAGO A CENTRO DE DESARROLLO 0904528593001

INFANTIL MI MUNDO MAGICO DE
MARIA LUISA GUTIERREZ
SERVICIO DE GUARDERIA, DE LOS
MESES DE FEBRERO Y MARZO, DE
LA NIA ISABELLA ILLINGWORTH
PEAFIEL, HIJA DEL SERVIDOR DE
XAVIER ILLINGWORTH
GUTIERREZ.
GUTIERREZ
ROBLES PATRICIA
MARIA LUISA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
200.00
1304986407001
SERVICIO DE GUARDERIA, DEL
MES DE MARZO DEL 2012, DEL
NIO JUAN MARTIN NEIRA
ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDOR DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB.
JOS NEIRA ROSERO.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

MES DE MARZO DEL 2012, DE LA
NIA MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ, HIJA DE LA
BERMUDEZ ROLDAN.
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

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59
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
295
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
295
22/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
296
296
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
297
297
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
298
298
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

BURBUJITAS DE ENMA GUZMAN
SOTOMAYOR, FACT. # 2308 POR
MES DE MARZO, DE LA NIA
MARIA DANIELA MARTINEZ
ONTANDEA, HIJA DE LA
ONTANEDA BERRU.
RUC
0701792657001
BENEFICIARI
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
PAGO A CENTRO EDUCATIVO

RETOS DE DANIELA VALDEZ
COLL, FACT. # 159 POR SERVICIO
DE GUARDERIA DEL MES DE
MARZO, DEL NIO LUIS
PIMENTEL INSUASTI, HIJO DEL
REGIONAL 1, LUIS PIMENTEL
CORREA.
0918702465001
VALDEZ COLL
DANIELA
JACKELINE
100.00
0.00
100.00
GMROMERO
ORT
100.00
PAGO A BA. ESPERANZA CALLE 0700991987

PIZARRO, ABOGADA REGIONAL 1,
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN
MACHALA , POR GASTOS DE
FOTOCOPIAS EN LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA.
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
100.00
0.00
27.82
ORT
27.82
0992138602001
GYE-UIO-GYE y GYE-GPS-GYE EN
FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS
ALVAREZ, DIRECTOR REGIONAL 1
(E) POR COMISIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES No. 058 Y 060.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
27.82
0.00
484.04
ORT
0
484.04
484.04
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
60
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
299
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
299
22/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
302
302
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0909307639001
PAGO A TALLER DULCE FRIO
"TAGA" DE OLMEDO TAPIA
MENDEZ, FACT. # 049 POR
DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
DEL VEHICULO TOYOTA PRADO
VERDE DE USO DE LA DIRECCIN
IVA.
BENEFICIARI
TAPIA MENDEZ
OLMEDO MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
320.00
320.00
VIATICOS A SOC. GLENDA
ROMERO, JEFE 2 POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
MANTA PARA PARTICIPAR EN EL
CURSO DE ESTUCTIURA DE
PUESTOS Y REMUNERACIONES,
DICTADO POR EL INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL
2012.
0906470216
ROMERO CARDOZO
GLENDA MARISOL
320.00
360.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
10.00
10.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
350.00
350.00
0.00
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
304
304
22/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
305
PR
305
23/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
PR
303
ESTADO
ORT
002
303
MONTO
SALDO
ORT

CORONEL S.A. FAC. # 40917 POR
DEL VEHICULO MITSUBISHI
MONTERO COLOR VERDE DE USO
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
71.00
GMROMERO
ORT
71.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
71.00
0.00
150.00
ORT
150.00

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
150.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
61
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
306
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
306
001
23/03/2012
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
307
307
23/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
308
308
23/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
309
309
23/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
310
PR
310
26/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,000.06
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATO DE
SERVICIOS OCASIONALES - MES
DE MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
2,000.06
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,320.31
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
1,320.31

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,320.31
0.00
7,357.10
ORT
7,357.10
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE MARZO 2012
- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,357.10
0.00
816.34
ORT
816.34
0968552650001
- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
216.59
ORT
216.59

EXTRAS DEL 16 DE FEBRERO DE
2012 HASTA EL 15 DE MARZO DE
2012 - PERSONAL CON CONTRATO
BAJO EL REGIMEN LABORAL
SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO
EN LA MODALIDAD DE
CONTRATOS INDEFINIDOS
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,434.97
216.59
0.00

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62
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
311
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
311
001
26/03/2012
CLASE
MOD.
510509
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
312
312
26/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
313
313
26/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,434.97

2012 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
2,434.97
IVA
103.58
103.58

EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
103.58
128.17
128.17
[P:03 T:NO A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001

DE TRABAJADORES BAJO EL
- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
128.17
13,906.60
AC
REN
UBG
FTE
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
SUE

DE SERVIDORES BAJO LA
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
30,644.53
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
28,150.00
28,150.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
2,494.53
2,494.53
0.00
315
26/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
002
315
S. Pago
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
26/03/2012
Registro
ORT
PR
314
ESTADO
0.00
002
314
MONTO
SALDO
ORT
[P:03 T:NO A:2012] PAGO NOMINA

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
129,398.27
ORT
0
117,080.00
117,080.00
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
316
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
316
001
001
27/03/2012
CLASE
MOD.
510512
510601
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
317
317
27/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,020.00
1,020.00
0.00
11,298.27
11,298.27
0.00
CASA COMERCIAL TOSI C.A. PAGO 0990022488001

DE FACTURA NO.
001-018-000008008 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE ALMUERZOS AL
PERSONAL DE LA DR-1
FEBRERO/2012, VALOR SIN IVA $
2.877.00, RET.FUENTE 2%
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
2,877.00
2,877.00
0913717948
GASTOS DE TRANSPORTE A JUAN
MANUEL ECHEVERRA BUENAO,
POR PARTICIPACIN EN EL
CURSO DE ESTRUCTURA DE
PUESTO Y REMUNERACIONES
REALIZADO EN LA CIUDAD DE
MANTA DEL 13 AL 16 DE MARZO
POR EL INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES.
JUAN MANUEL
ECHEVERRIA
BUENANO
2,877.00
290.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
10.00
10.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
280.00
280.00
0.00
28/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
319
PR
319
28/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PR
318
ESTADO
ORT
002
318
MONTO
SALDO
ORT
0916781214
PAGO POR REPOSICIN DE
GASTOS POR PEAJE A CARLOS
DELGADO BECERRIN, CHOFER,
SUFRAGADOS POR EL TRASLADO
DE SERVIDORES A AUDIENCIAS
EN DIFERENTES CANTONES,
SEGUN REPORTE AUTORIZADO.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
10.00
ORT
10.00
PAGO POR REPOSICIN DE

GASTOS POR PEAJE A GABRIEL
ARMIJO , CHOFER, SUFRAGADOS
POR EL TRASLADO DE
SERVIDORES A AUDIENCIAS EN
DIFERENTES CANTONES, SEGUN
REPORTE AUTORIZADO.
ORT
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
13.20
10.00
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
320
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
320
001
28/03/2012
CLASE
MOD.
530301
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
322
322
28/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
323
321
28/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
324
324
28/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
13.20
0904383767
PAGO A DE LIQUDIACIN DE
VIATICOS A AB. LOURDES PINCAY
LA CORTE CONSTITUCIONAL POR
ACCIN EXTRAORDINARIA No.
2084, el 20 DE MARZO DEL 2012.
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
MONTO
SIN IVA
13.20
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
LIDA MARIA AGUIRRE ROMERO

REPOSICION DE VALOR POR
COMPRA DE STIKERS PARA
PONER EN LOS COMPROBANTES
UNICOS DE REGISTO (CURS) DE
LA SUBDIRECION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA,
SEGUN LO DISPUESTO POR EL
DR-1 EN REUNION DEL DIA
07/03/2012, REF. MEMO 190 Y
201-SRAFyATH-2012 QUE SE
ANEXAN, VALOR $ 10.27
0700112634
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
50.00
0.00
10.27
ORT
10.27
PAGO A AUTODECORATIVO LA
GARZOTA DE EDISSON TOLEDO
PALADINES FACT. # 13452 POR
ADQUISICIN DE UNA RADIO A
INSTALARSE EN EL VEHICULO
MITSUBISHI MONTERO AL
SERVICIO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1, SEGUN INGRESO A
BODEGA No. 005. RET. FTE. 1% y
30% IVA.
1100623543001
TOLEDO
PALADINES
EDISSON OTON
10.27
0.00
197.33
ORT
197.33
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
AL 15 DE MARZO DEL 2012.
RITUSER S.A.
197.33
0.00
182.30
ORT
0
182.30
182.30
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
327
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
326
29/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
328
325
29/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
332
331
30/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
333
333
04/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0968592010001
PAGO A EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS ESPOL TECH E.P. FACT.
1133 POR INSCRIPCIN Y
PARTICIPACIN DE 2 SERVIDORES
ING. LIDIA JORDN Y JUAN
TORRES, EN EL CURSO DE
ADMINISTRACIN POR PROCESOS
PARA INSTITUCIONES PUBLICAS,
SEGN AUTORIZACIN EN MEMO
167-SRFAyATH.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS
ESPOL TECH E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
850.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
850.00
PAGO A CARLOS LOOR MARCILLO 0911032142001

REINSTALACIN DE MOBILIARIO
DIRECCIN REGIONAL 1 DE
GUAYAQUIL A LA DE BABAHOYO,
SEGUN RECEPCIN DE SERVICIO
No. 018. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
LOOR MARCILLO
CARLOS WILSON
850.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1760013210001
PAGOO AL SERVICIO RENTAS
INTERNAS POR MATRICULACIN
DE LAS DOS BUSETAS (NPR 17P GX10093 y NPR 17 P-GX10094 Y
DOS MOTOS (GN125 - G000259 y GN
125 - GYS0948) DE PROPIEDAD DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1.
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
200.00
0.00
193.60
ORT
193.60
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILZIACIN DE LOS
DIRECCION REGIONAL 1, DEL 19
RITUSER S.A.
193.60
0.00
184.11
ORT
0
184.11
184.11
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
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66
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
335
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
334
09/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
337
336
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
338
135
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
340
PR
339
09/04/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A MIRYAN PARRAGA
ESPINALE FACT. # 87 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
DURANTE EL MES DE MARZO,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
PRESTACIN DE SERVICIS DE
70% IVA.
RUC
0917280687001
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
FACT. # 1844 POR
ARRENDAMIENTO DEL MES DE
ABRIL, DE DOS BODEGAS
UBICADAS EN CORDOVA 630 Y
PADRE SOLANO, UTLIZADAS POR
LAS OFICINA DE GUAYAQUIL,
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
172.50
0.00
600.00
ORT
600.00

LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO, SEGUN CONTRATO DE
70% IVA.
0701370918001
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
600.00
0.00
345.00
ORT
345.00
PAGO A PRO HYGIENE PEFARER

S.A, FACT. # 9214 POR SERVICIO
DE DESODORIZACIN Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAOS Y CAFETERA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, POR EL
MES DE ABRIL, SEGUN
RECEPCIN DE SERVICIO. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
ORT
0992563311001
PEFARER S.A.
162.49
345.00
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
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DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
342
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
341
001
09/04/2012
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
344
343
10/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
346
346
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
347
345
10/04/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
162.49
0992126426001
PAGO A EMPRESA TIKPAY S. A.
LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1, EN
GUAYAQUIL, DEL 18 DE MARZO
AL17 DE ABRIL, SEGUN
PRORROGA DE CONTRATO. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
MONTO
TIKPAY S.A.
MONTO
SIN IVA
162.49
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
855.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
855.00
1791994213001
PAGO A EL ASESOR CONTABLE
CIA. LTDA. FACT. # 4059 POR
MANTENIMIENTO DE PROGRAMA
INFORMATICO, SITAC, SEGUN
RECEPCIN DE SERVICIO No. 020
DE LA CONTADORA REGIONAL.
RET. FTE. 2% y 70% IVA.
EL ASESOR
CONTABLE CIA.
LTDA.
855.00
0.00
300.00
ORT
300.00
1768152560001
PAGO DE 17 FACTUERAS POR
TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE
LA DR-1 EN GUAYAUQIL,
MACHALA, SANTA ELENA.
BABAHOYO Y GALAPAGOS,
MARZO/2012, VALOR SIN IVA $
411.923
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
300.00
0.00
411.93
GMROMERO
ORT
411.93
0917280687001
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
MALEZA DE LA OFICINA DE LA
DIRECCIN REGIOAL 1 EN
GALAPAGOS, SEGUN RECEPCIN
DE SERVICIO # 19. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
411.93
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
349
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
348
10/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
350
350
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
351
351
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
353
352
10/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0918056466001
PAGO A ING. JOSE LUIS PILOZO
DE ROTULOS Y SEALTICAS
PARA LAS DIFERENTES AREAS DE
SEGUN RECEPCIN DE SERVICIO
No. 17. ret. fte. 2% y 70% IVA.
BENEFICIARI
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
360.00
0912528734
PAAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A ING. CECILIA
VILLACS ROMN,
SUBDIRECTORA FINANCIERA
ADMINISTRATIVA POR COMISIN
DE SERVIDICOS
EL MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES EL 30 DE MARZO DEL
2012.
VILLACIS ROMAN
CECILIA
360.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914319876
SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL
CORREA, ANALISTA 2, POR
EL MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES EL 30 DE MARZO DEL
2012.
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
50.00
0.00
40.00
GMROMERO
ORT
40.00
1203395114001
PAGO A SANDRA QUIMI
GONZALEZ FACT. # 4 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
REGIONAL 1 EN BABAHOYO, MES
DE MARZO, SEGN CONTRATO
DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
40.00
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
357
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
356
10/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
358
354
10/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
359
359
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
360
360
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
PAGO A GIORVEN RODRIGUEZ
ALTAMIRANO, FACT. # 211 POR
SERVICIO DE ALMUERZOS,
DURANTE EL MES DE MARZO, A
DIRECCN REGIONAL 1 EN
BABAHOYO, SEGN CONTRATO
DE PRESTACIN DE SERVICIOS DE
70% IVA.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
123.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
123.00
1309429254001
PINCAY FACT. # 256 L SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE
SANTA ELENA, MES DE MARZO, ,
SEGN CONTRATO DE SERVICIOS
Y 70% IVA.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
123.00
0.00
172.50
ORT
172.50
RITUSER S.A. PAGO DE FACTURA 0992542896001

No. 001-001-000187594 POR
CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DE LA DR-1, PERIODO DEL 26 AL
30/03/2012, VALOR SIN IVA $ 182.13
RITUSER S.A.
172.50
0.00
182.13
ORT
182.13

GASTOS, DURANTE EL MES DE
ABRIL DEL 2012, DE
ADMINISTRACIN,
CONSERVACIN Y BIENES
LA DIRECCIN REGIONAL EN
PISO 14.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
182.13
0.00
3,618.16
ORT
0
3,618.16
3,618.16
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
362
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
362
13/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
363
363
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
364
364
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
367
367
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
368
368
19/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
FACT. # 12939 POR ENTREGA DE
MARZO DEL 2012.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
525.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
525.25
1304986407001
DURANTE EL MES DE MARZO,
DEL NIO JUAN MARTIN NEIRA
ALCIVAR, HIJO DEL AB. JOSE
NEIRA ROSERO, SERVIDOR DE LA
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
525.25
0.00
100.00
ORT
100.00
0910797315
PAGO A AB. ALFREDO GIL
ESTRADA, ABOGADO REGIONAL
1, LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA POR COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES, EN
LA CIUDAD DE QUITO, CUMPLIDA
EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
EL DA 2 DE ABRIL DEL 2012.
GIL ESTRADA
ALFREDO ANTONIO
100.00
0.00
40.00
GMROMERO
ORT
40.00
URBANO PAGO DE FACTURA No. 0700004542001

002-001-000001438 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE ALMUERZOS AL
PERSONAL DE LA DR-1 EN LA
CIUDAD DE MACHALA,
CORRESPONDIENTE A
MARZO/2012, VALOR SIN IVA $
135.00 RET.FUENTE 2% IVA 70%
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
40.00
0.00
135.00
ORT
135.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
135.00
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
369
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
369
20/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
370
370
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
372
371
20/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
374
373
20/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990023859001
DE REPUESTO PARA REPARACIN
DE EMBRAGUE DE VEHICULO
MARCA CHEVROLET BUSETA 1,
COLOR BLANCO AL SERVICIO DEL
DIRECCIN REGIONAL 1. RET.
FTE. 1% Y 30% IVA.
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
947.22
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
947.22
0990023859001
FACT. # 92945 POR MANO DE
OBRA POR REPARACIN DE
EMBRAGUE DE VEHICULO
MARCA CHEVROLET BUSETA 1,
COLOR BLANCO AL SERVICIO DEL
LA DIRECCION REGIONAL 1. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
VALLEJO ARAUJO
S.A.
947.22
0.00
195.00
ORT
195.00
1791246306001
PAGO A COMUNICACIONES
MARCONI S.A. POR SERVICIO
DEL USO DE FRECUENCIAS Y
CANALES PRIVADOS DE 7 RADIOS
PRO 5350 Y 2 CANALES PRIVADOS
UTILIZADOS POR EL PERSONAL
DE LA DR-1, MES DE MARZO
SEGN CONTRATO 1283. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
195.00
0.00
90.00
ORT
90.00
0923737043001
PAGO A GRAFICOS MARIN DE
JUAN CARLOS MARIN AGUIRRE
Fact. # 3272 POR ELABORACIN
DE 15 BOLETINES DE
COMPROBANTES DE RETENCIN,
SOLICITADOS POR LA
CONTADURIA REGIONAL, SEGUN
RECEPCIN DE SERVICIO No. 023.
MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
90.00
0.00
210.00
ORT
0
210.00
210.00
0.00

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FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
376
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
375
20/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
377
377
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
378
378
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
380
379
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A LA CASA DEL BOCADITO 0900468182001

DE MARIA LUISA HUERTA FACT. #
REFRIGERIO A BRINDADO EN
REUNIN INTERINSTITUCIONAL
REALIZADA EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1, EL 13 DE ABRIL DEL
2012 DE 9H00 A 12H30. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
BENEFICIARI
HUERTA
VENGOECHEA
MARIA LUISA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
126.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
126.00
0701792657001
BURBUJITA FACT. # 2332 DE ENMA
GUZMAN SOTOMAYOR POR
SERVICIO DE GUARDERIA
DURANTE EL MES DE MARZO DE
LA NIA MARIA DANIELA
MARTINEZ ONTANEDA HIJA DE
LA SERVIDORA DE LA DIRECCION
ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
126.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 2 AL
9 DE ABRIL DEL 2012.
RITUSER S.A.
100.00
0.00
254.26
ORT
254.26
0990021058001
PAGO A JUAN MARCET
COMPAIA LIMITADA Fact. # 1023
POR ADQUISICIN DE
MATERIALES DE OFICINA PARA
EL EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE LOS
SERVIDORES DE LA DR-1, SEGUN
INGRESO A BODEGA No. 02. RET.
FTE. 1% Y 30% IVA.
JUAN MARCET
COMPANIA
LIMITADA
254.26
0.00
214.60
ORT
0
214.60
214.60
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
PAGINA :
73
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
381
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
381
23/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
384
384
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
385
382
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
386
382
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0915439715
PAGO A FLAVIO FERNANDO
LIMONES CHAVEZ, CHOFER,
LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA
POR TRASLADAR AL DIRECTOR
REGIONAL 1, EN COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES, A
LA CIUDAD DE MACHALA EL DA
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
PAGO A FLAVIO FERNANDO

LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR
PEAJES EN LOS TRASLADOS DE
REGIONAL 1, EN COMISIONES DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES,
RERALIZADOS EN DIFERENTES
FECHAS.
0915439715
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
30.00
0.00
29.20
ORT
29.20
PAGO A EQUISOP S.A. FACT. # 1501 0992616563001

POR REPARACIN DE
FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
XEROX 3210, SEGUN RECEPCIN
DE DE BIENES O SERVICIOS No.
028. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
EQUISOP S.A.
29.20
0.00
42.00
ORT
42.00
PAGO A EQUISOP S.A. FACT. # 1500 0992616563001

POR AQUISICIN DE REPUESTOS
PARA FOTOCOPIADORA E
IMPRESORA XEROX 3210, SEGUN
RECEPCIN DE COMPRA o
PRESTACIN DE SERVICIOS No,
028. RET. FTE. 1% Y 70% IVA.
EQUISOP S.A.
42.00
0.00
145.00
ORT
0
145.00
145.00
0.00

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74
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
387
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
387
23/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
388
388
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
389
389
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
390
390
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1200171120001
ANTARES DE MARIA BAQUERIZO
ALVAREZ FACT. # 40813 POR
SERVICIODE GUARDERA
DURANTE EL MES DE ABRIL DEL
2012,D E LA NIA M ISABELLA
ANDREA ILLINGWOTH PEAFIEL,
HIJA DEL SERVIDOR DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, XAVIER
ILLINGWORTH GUTIERREZ.
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
80.00
0992138602001
SAYATRAVEL FACT. 22074 Y 22076
POR ADQUISICIN DE PASAJES
AEREOS EN LAS RUTAS
GYE-SCY-GYE; GYE-IUO-MEC EN
FAVOR DE SERVIDORA CON
FUNCIONES EN GALAPAGOS Y EL
DIRECTOR REGIONAL 1, SEGUN
SOL. DE LICENCIA CON
REMUNERACIN No. 072.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
80.00
0.00
443.04
ORT
443.04

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y
SUBMEDICIN, DE LAS OFICINAS
DE LA DR-1 UBICADAS EN EL PISO
14, MES DE MARZO DEL 2012. RET.
FTE. 1%.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
443.04
0.00
395.90
GMROMERO
ORT
395.90
PAGO A COMPAA GENERAL DE

COMERCIO Y MANDATO S.A.
FACT.# 3696 POR
MANTENIMIENTO GENERAL DE
LA MOTO SUZUKI COLOR NEGRA
EN USO PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTOS. RET. FTE. 2%.
0990009732001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO Y
395.90
0.00
36.96
ORT
0
36.96
36.96
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
75
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
391
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
391
23/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
394
393
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
396
395
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
397
397
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DEL VAHICULO CHEVROLTE
D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
61.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
61.00
PAGO A COMPAIA GENERAL DE 1790732657001

COMERCIO COGECOMSA S.A.
DE SUMINISTROS A UTILIZARSE
EN DESARROLLO DEL PERODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DE LA CORTE-IDH A REALIZARSE
EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE
ABRIL, SEGUN INGRESO A
ALMACEN No. 005. ret. fte. 1%
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
61.00
0.00
133.40
ORT
133.40
1202953467001
PAGO A CORTEZ GOMEZ PAUL
DE SUMINISTROS A UTILIZARSE
EN DESARROLLO DEL PERODO
DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS A
REALIZARSE EN GUAYAQUIL DEL
23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012,
SEGUN INGRESO A ALMACEN No.
004. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.
CORTEZ GOMEZ
PAUL ALEXANDER
133.40
0.00
201.46
ORT
201.46
PAGO A TECNOVA S.A. FACT. #

REPUESTO PARA VEHCULO
MARCA CHEVROLET D-MAX
COLOR GRIS DE USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1. RTE.
FTE. 1%.
0990032815001
TECNOVA S.A.
201.46
0.00
98.44
ORT
0
98.44
98.44
0.00

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76
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
398
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
398
23/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
400
399
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
401
401
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
402
402
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A RINCONCITO S.C. FACT. # 0991503129001

GUARDERA DURANTE EL MES DE
ABRIL DEL2012, PARA LA NIA
MARIA EMILIA TORRES
REGIONAL 1, AB. APOLA
BERMUDEZ ROLDN.
RINCONCITO S.C.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0990022488001
PAGO A CASA COMERCIAL TOSI
C.A. fact. # 8025 POR SERVICIO DE
ALMUERZOS, DURANTE EL MES
DE ABRIL, PARA EL PERSONAL DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 DE
GUAYAQUIL, SEGUN
LIQUIDACIN DE ORDEN DE
PRESTACIN DE SERVICIOS No.
004.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
100.00
0.00
3,342.50
ORT
3,342.50
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCION REGIONAL 1, DEL 9 AL
RITUSER S.A.
3,342.50
0.00
198.04
ORT
198.04
0760033940001
ORO FACT. # 666 POR SUMINISTRO
DE ENERGA ELECTRICA A LAS
OFICINAS ARRENDADAS DE LA
MACHALA, EN LOS MESES DE
FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL
2012. RET. FTE. 1%.
GOBERNACION DE
EL ORO
198.04
0.00
374.28
ORT
0
374.28
374.28
0.00
GMROMERO

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DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
403
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
403
24/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
404
404
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
405
405
24/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
406
406
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
407
407
24/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ORO FACT. # 667 POR CONSUMO
DE AGUA POTABLE DEL
PERSONAL DE LAS OFICINAS
ARRENDADAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN MACHALA,
DURANTE LOS MESES DE
FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL
2012.
RUC
0760033940001
BENEFICIARI
GOBERNACION DE
EL ORO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
97.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
97.50
PAGO A LUIS CABEZAS LAVAYEN 0919147512

LIQUIDACIN DE VIATICOS POR
REGIONAL 1 EN MACHALA, LOS
DAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2012.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
97.50
0.00
22.00
GMROMERO
ORT
22.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
22.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0700112634
PAGO A LIDA AGUIRRE,
CONTADORA REGIONAL,
LA CIUDAD DE
QUITO-MINISTERIO DE FINANZAS
EL DA 17 DE ABRIL DEL 2012.
REF. SOL # 075
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
120.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
78
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
408
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
408
24/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
409
409
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
411
410
24/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
412
412
24/04/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709327280
PAGO A CARLOS MOROCHZ,
ASISTENTE ADMINISTRATIVO,
POR COMISIN DE SERVCICIOS
LA CIUDAD DE QUITO CON LOS
PROVEEDORERS DE BIENES Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS ORGANIZACIN DEL
PERODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CORTE IDH, EL 17
DE ABRIL.
BENEFICIARI
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
30.00
0923192348
PAGO A AB. JOSE TRUJILLO
RODRIGUEZ, ABOGADO
REGIONAL 2, LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUEVEDO,EL DIA 13
DE ABRIL, A AUDIENCIAS DE
JUICIO LABORAL 593-2008 Y
JUICIO 1061 JA2008.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
PAGO A BIC ECUADOR (ECUABIC) 0990371458001

S.A. FACT. # 118587 POR SERVICIO
IMPRESIN Y PUBLICIDAD EN
MATERIALELS DE OFICINA A SER
DISTRIBUIDO EN PERDODO
DE LA CORTE-IDH A REALIZARSE
EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE
ABRIL DEL 2012. SEGUN INGRESO
A ALMACEN No. 003. RET. FTE. 1%.
BIC ECUADOR
ECUABIC S.A.
40.00
0.00
2,179.00
GMROMERO
ORT
2,179.00

INDEFINIDOS MES DE ABRIL 2012 CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,179.00
0.00
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
ORT
0
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
79
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
413
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
413
24/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE ABRIL
2012 - REGIMEN LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
129,398.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
117,080.00
117,080.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
11,298.27
11,298.27
0.00
414
414
24/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001

DE ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
30,690.13
45.60
45.60
0.00
28,150.00
0.00
2,494.53
0.00
000
001
510510
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
2,494.53
24/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
417
417
24/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
418
418
24/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
002
416
ESTADO
ORT
28,150.00
416
MONTO
SALDO

RESERVA A FAVOR DE
ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,511.21
ORT
7,511.21

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,511.21
0.00
2,000.06
ORT
2,000.06

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
1,320.31
ORT
0
1,320.31
1,320.31
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
419
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
419
24/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
420
420
24/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
432
432
26/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
433
433
27/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
816.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
816.34
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
216.59
ORT
216.59
PAGO A IMPRESOS GRAFICOS

MARIN DE JUAN CARLOS MARIN
AGUIRRE FACT. # 960 POR
SERVICIO DE ANILLADOS DE
DOCUMENTOS DE INFORMES DE
LABORES DE LA DIRECCIN
IVA.
0923737043001
MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
216.59
0.00
15.00
ORT
15.00
0917435679
PAGO A JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR REPOSICIN DE
VALORES PAGADOS POR
PARQUEO, DE MOTO SUZUKI
COLOR NEGRO CON PLACAS
GYS-0948 EN RONALD PARKING,
DIAGONAL A LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA POR
ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
EN ESTA ENTIDAD, DEL 18 DE
MARZO AL 18 DE ABRIL DEL 2012.
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
15.00
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00

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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
434
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
431
27/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
436
435
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
437
421
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
438
438
27/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ORO FACT. # 672 POR ARRIENDO
DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL,
MACHALA, SEGUN ADENDUM
MODIFICATORIO A CONTRATO
ORIGINAL y CUR DE
COMPROMISO No. 431. RET. FTE.
8%.
RUC
0760033940001
BENEFICIARI
GOBERNACION DE
EL ORO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1,650.00
PAGO A AEROLINEAS GALAPAGOS 1790727203001

S.A. AEROGAL, FACT. # 23294 POR
ADQUISICIN DE CHEQUERA
REGIONAL 1 DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS, SEGN
CUR # 435 Y MEMO 063-DR1-2012.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,650.00
0.00
1,141.38
ORT
1,141.38
PAGO A BANKERS CLUB FACT. # 0991301097001

138618 POR GASTOS DE CENA EL
24 DE ABRIL, A LOS SEORES
MAGISTRADOS DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, SEGN CUR ORIGINAL
# 421 E INFORME DE RECEPCIN
DEL SERVICIO SUSCRITO POR AB.
MA. GARBIELA VERA Y
AUTORIZADO POR DR-1. RET. FTE.
1%
BANKERS CLUB
1,141.38
0.00
1,600.50
ORT
1,600.50

DEL VEHICULO TOYOTA
COROLLA COLOR ROJO DE USO
DE LA DR-1. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
1,600.50
0.00
49.00
ORT
0
49.00
49.00
0.00

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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
439
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
439
27/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
444
422
30/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
445
427
30/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916781214
PAGO A CARLOS DELGADO
BECERRIN, CHOFER, GASTOS POR
CONCEPTO DE PARQUEOS EN E L
TRASLADO Y ESPERA DEL
ESTADO DENTRO DE LAS
ACTIVIDDES DEL PERODO DE
SESIONES DE LA CORTE-IDH
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.00
0992468009001
PAGO A COMPAA DE
TRANSPORTE SALAZAR S.A. FACT.
# 004 COTRANSALAZAR POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
LOS SEORES MAGISTRADOS DE
LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS, SEGUN
INFORME DE RECEPCIN DE
SERVICIO A SATISFACCIN
SUSCRITO POR AB. MA. GABRIELA
VERA Y AUTORIZADO POR EL
DR-1. RET. FTE. 1%.
COMPANIA DE
TRANSPORTE
SALAZAR S.A.
10.00
0.00
3,360.00
ORT
3,360.00
PAGO A PODER GRAFICO CIA.

LTDA. FACT. 9959 POR SERVICIO
DE IMPRESIN DE PIEZAS
GRFICAS Y VARIOS ALUSIVOS
AL 45 PERDODO
DE LA CORTE-IDH, SEGUN ACTA
DE ENTREGA RECEPCIN. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
3,360.00
0.00
4,945.00
ORT
0
4,945.00
4,945.00
0.00

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83
DE 1,074
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HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
446
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
424
30/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
447
426
30/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
448
428
30/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
449
PR
429
30/04/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1792327253001
PAGO A COOL BRAND
PUBLICIDAD S.A. FACT. # 130 POR
CAMPAA PUBLICITARIA DEL 45
PERODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CORTE-IDH
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
23 AL 27 DE ABRIL, SEGUN ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIO DE
BIENES Y SERVICIOS. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
COOL BRAND
PUBLICIDAD S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18,356.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
18,356.00
1711984755001
HIDALGO CEVALLOS NADIA
ESTHER PAGO DE FACTURA No.
001-001-00000030 POR SERVICIO DE
DISEO DE PIEZAS GRAFICAS Y
VARIOS, ALUSIVAS AL 45
PERDODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CORTE IDH,
REALIZADAS EN GYQ. DEL 23 AL
27/04/2012, SEGUN ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION, VALOR $
1.478.04 RER.FTE. 2% IVA 70%
HIDALGO
CEVALLOS NADIA
ESTHER
18,356.00
0.00
1,478.04
ORT
1,478.04
1792222443001
PAGO A INTERCONTACT CIA.
LTDA. FACT. # 1162 POR SERVICIO
DE BANNERS IMPRESOS DE
DIFUSIN DEL 45 PERDODO
DE LA CORTE-IDH, SEGUN ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIN DE
Y 70% IVA.
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
1,478.04
0.00
2,610.00
ORT
2,610.00
1792222443001
LTDA. FACT. # 1161 POR SERVICIO
DE BACKING ESTRUCTURAS DE
ALUMINIO UTILIZADOS EN
SESIONES DE LA CORTE-IDH DEL
23 AL 27 DE ABRIL. SEGUN ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIN DE
Y 70% IVA.
ORT
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
4,231.07
2,610.00
0.00

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84
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
450
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
425
001
30/04/2012
CLASE
MOD.
530206
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
451
451
04/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
452
452
04/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
453
453
04/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
RUC
BENEFICIARI
4,231.07
PAGO A MARIA REBECA VASQUEZ 1713251906001

IZA FACT. # 646 POR SERVICIO DE
INSTALACIN DE LONAS
INTERNAS Y EXTERNAS EN
CENTRO DE CONVENCIONES,
SEDE DE SESIONES DE LA
CORTE-IDH A REALIZADO EN
GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE
ABRIL DEL 2012, SEGUN ACTA DE
ENTREGA RECEPCIN DE BIENES
Y SERVICIOS. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
MONTO
VASQUEZ IZA
MARIA REBECA
MONTO
SIN IVA
4,231.07
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
810.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
810.00

EXTRAS DEL 16 DE MARZO DE
2012 HASTA EL 15 DE ABRIL DE
EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
810.00
0.00
2,757.32
ORT
2,757.32

2012 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,757.32
0.00
276.15
ORT
276.15
1709327280
SUSBISTENCIA A CARLOS
MOROCHZ G., ASISTENTE
ADMINISTRATIVO POR COMISIN
DE SERVICIOS CUMPLIDA EN
QUITO, EL 27 DE ABRIL, POR
FIRMAS DE ACTAS DE
ENTREGA-RECEPCIN ASI COMO
DE FACTURAS DE PROVEEDORES
SE BIENES Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL PERIODO
DE SESIONES DE LA CORTE-IDH.
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
276.15
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
85
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
454
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
454
04/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
455
455
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
456
456
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
458
457
04/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1303946030
SUSBISTENCIA A AB. JAIME
EGIONAL 1, POR TRASLADARSE A
LA CIUDAD DE QUITO EL 13 E
ABRIL, A REUNIN CON EL
SUBPROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
BENEFICIARI
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
DELGADO, CHOFER, POR
TARSLADARSE A LA DIRECCION
NACIONAL DE TALENTO
HUMANO, EN LA CIUDAD DE
QUITO, EL DA 25 DE ABRIL DEL
2012.
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0917355802
SUSBSISTENCIA A AB. XAVIER
RENDON, ABOGADO REGIONAL,
QUIEN SE TRASLAD A LA
CIUDAD DE QUEVEDO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE COMISIN DE
SERVCIOS INSTITUCIONALES,
LOS DAS 14 Y 17 DE ABRIL DEL
2012.
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
30.00
0.00
80.00
ORT
80.00
0917280687001
REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, POR
EL MES DE ABRIL , SEGUN
70% IVA.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
80.00
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
86
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
459
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
430
04/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
460
460
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
461
461
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
462
462
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
FACT. # 1848 POR CANNON DE
ARRENDAMIENTO DE MAYO POR
DOS BODEGAS UBICADAS EN
CRDOVA 630 Y P. SOLANO,
DESTINADAS A BIENES EN
DESUSO Y ARCHIVOS, SEGUN
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
VIGENTE. RET. FTE. 8% Y 70% IVA.
BENEFICIARI
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
600.00
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
VEHICLOS DE USO DE LA
AL 20 DE ABRIL DEL 2012.
RITUSER S.A.
600.00
0.00
308.99
ORT
308.99
1768152560001
LA DR-1 EN GUAYAUQIL, EL ORO,
BABAHOYO, SANTA ELENA,
GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL/2012, VALOR
SIN IVA $ 483.93
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
308.99
0.00
483.93
ORT
483.93
0992542896001
COMBUSTIBLE, DEL 23 AL 30 DE
ABRIL DEL 2012, PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCIN REGIONAL1,
RITUSER S.A.
483.93
0.00
359.61
ORT
0
359.61
359.61
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
87
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
464
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
463
08/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
465
463
08/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
466
341
08/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
467
467
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0901916627001
PAGO A JOSE BOLIVAR
GONZALEZ QUIONEZ, FACT. #
988 POR SERVICIO DE GARAJE DE
LAS DOS BUSETAS DE
TRANSPORTE POR EL MES DE
MARZO DEL 2012, SEGUN
GARAJE NO. 005. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
BENEFICIARI
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
240.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
240.00
0901916627001
PAGO A JOSE BOLIVAR
LAS DOS BUSETAS DE
ABRIL EL 2012, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
70% IVA.
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
240.00
0.00
240.00
ORT
240.00
PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4619 0992126426001

POR PRESTACIN DE SERVICIOS
DE LIMPIEZA, DEL 18 DE ABRIL AL
17 DE MAYO, PARA LAS OFICINAS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1,
EN GUAYAQUIL, SEGUN
EXTENSIN DE CONTRATO
SUSCRITO. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
TIKPAY S.A.
240.00
0.00
855.00
ORT
855.00

DIRECCIN REGIONAL 1 EN LA
LOFICINA DE GUAYAQUIL,
UBICADA EN EL PISO 14,
MARZO DEL 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
855.00
0.00
238.31
ORT
0
238.31
238.31
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
88
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
468
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
354
08/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
469
352
08/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
470
356
08/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
471
339
08/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1309429254001
PAGO A MARCILLO HENRY
JAVIER PINCAY FACT. # 248 POR
Y 70% IVA.
BENEFICIARI
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
1203395114001
PAGO A SANDRA QUIMI
REGIONAL 1 EN BABAHOYO,
DE LIMPIEZA No. 6. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
172.50
0.00
172.50
GMROMERO
ORT
172.50
1205707662001
PAGO A GIORVEN RODRIGUEZ
ALTAMIRANO FACT. # 294 POR
SERVICIO DE ALMUERZOS,
DURANTE EL MES DE ABRIL,
PARA LOS SERVIDORES DE LA
BABAHOYO, SEGN CONTRATO
70% IVA.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
172.50
0.00
138.00
ORT
138.00
PAPGO A PEFARER S.A. FACT. #

9861 POR EL SERVICIO DE
DESODORIZACIN Y
DURANTE EL MES DE MAYO DEL
2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
0992563311001
PEFARER S.A.
138.00
0.00
162.49
ORT
0
162.49
162.49
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
89
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
472
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
472
08/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
473
473
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
474
474
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
475
415
08/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CHOFER, POR REPOSICIN
GASTOS DE PEAJE SUFRAGADOS
EN EL TRASLADO DE SERVIDORES
Y FUNCIONARIOS A AUDIENCIAS
FUERA DE LA CIUDAD, EN EL
PERODO DEL 1 DE MARZO AL 25
DE ABRIL DEL 2012.
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
33.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
33.90
PAGO A RINCONCITO S.C. FACT. # 0991503129001

GUARDERA DURANTE EL MES DE
MAYO DEL 2012, PARA LA NIA
MARIA EMILIA TORRES
REGIONAL 1, AB. APOLA
BERMUDEZ ROLDN.
RINCONCITO S.C.
33.90
0.00
100.00
ORT
100.00
0992468009001
PAGO A COMPAA DE
TRANSPORTE SALAZAR S.A.
COTRANSALAZAR FACT. # 6 POR
SERVICIO DE TRANSPORTE
BRINDADO A LOS MAGISTRADOS
DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS,
DURANTE EL DA 21 DE ABRIL
DEL 2012. RET. FTE. 1%.
COMPANIA DE
TRANSPORTE
SALAZAR S.A.
100.00
0.00
480.00
GMROMERO
ORT
480.00
0991189432001
PAGO A HOTEL COLON
GUAYAQUIL S.A. FACT. # 116 POR
SERVICIO DE ALOJAMIENTO,
ALIMENTACIN Y SALA DE
REUNIONES PARA LOS
MAGISTRADORS DE LA CORTE
HUMANOS, SEGUN CONVENIO DE
PAGO SUSCRITO CON LA
PROCURADURA GENERAL DEL
ESTADO. RET. FTE. 2%.
HOTEL COLON
GUAYAQUIL S.A.
480.00
0.00
46,507.02
ORT
0
46,507.02
46,507.02
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
90
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
476
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
476
09/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
477
477
11/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
478
478
11/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
479
479
11/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EDUCACORP S.A. FACT. # 26942
POR SERVICIO DE GUARDERA
BRINDADO DURANTE EL MES DE
ABRIL AL NIO LUIS PIMENTEL
INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR
RUC
BENEFICIARI
0992576359001
EDUCACORP S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0912035292
PAGO E LIQUDIACIN DE
SUBSISTENCIA AL AB. JOSE NEIRA
ROSEERO, ABOGADO REGIONAL 1,
POR TRASLADARSE A AUDEINCIA
PUBLICA EN LA CORTE,
CONSTITUCIONAL, CIUDAD DE
QUITO EL DA 30 DE ABRIL DEL
2012.
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
100.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0915439715
LIMONES CHAVEZ, CHOFER,
QUIEN TRASLAD AL DIRECTOR
REGIONAL A LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL EN
MACHALA, EL DIA 7 DE MAYO
DEL 2012.
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICOS A AB. BETZABETH
PLAZA, ABOGADA REGIONAL,
QUIEN SE TRASLAD A LA ISLA
SANTA CRUZ PARA EL
SEGUIMIENTO DE ACUERDO
SUSCRITO DENTRO DE LA
MEDIDA CAUTELAR No. 421-2011,
LOS DAS 25 Y 26 DE ABARIL DEL
2012.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
30.00
0.00
160.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
40.00
40.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
120.00
120.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
91
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
480
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
480
11/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530601
0000
001
481
481
11/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
482
440
15/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
483
483
15/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DE HONORARIOS A DRA.
ADRIANA VELEZ LEON, COMO
MEDIADORA DEL PROCESO
073-CMAT-2012-MAC EN LA
REGIONAL 1, EN MACHALA. RET.
FTE. 10% Y 100% IVA.
RUC
0700645781001
BENEFICIARI
VELEZ LEON
AMPARO ADRIANA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
132.15
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
132.15

BECERRIN REPOSICIN POR
ADQUISICIN DE FOCOS Y
HALGENOS PARA VEHCULO
TOYOTA PRADO, QUE SE
QUEMARON SEGN PARTE DE
ACCIDENTES Y NOVEDADES.
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
132.15
0.00
17.99
ORT
17.99
0992496797001
PAGO A EXPOGUAYAQUIL S.A.
FACT. # 10392 POR UTILIZACIN
DE ESPACIO FISICO DEL CENTRO
DE CONVENCIONES DE
GUAYAQUIL SIMON BOLIVAR
PARA EL PERIODO
DE LA CORTE-IDH del 23 al 26 DE
ABRIL, SEGUN INFORME TECNICO
SUSCRITO POR DR. ERICK
ROBERTS GARCS, DNDH. RET.
FTE. 2%.
EXPOGUAYAQUIL
S.A.
17.99
0.00
89,688.51
ORT
89,688.51
1200171120001
ANTARES DE MARIA BAQUERIZO
ALVAREZ FACT. # 40968 POR
DURANTE EL MES DE MAYO, DE
LA NIA ISABELLA ANDREA
ILLINGWORTH PEAFIEL HIJA
DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, XAVIER
ILLINGWORTH G.
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
89,688.51
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
92
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
484
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
484
15/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
485
485
15/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
486
486
15/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
487
487
15/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0926976713001
PAGO AL CENTRO INFANTIL
PEQUEO NIDO DE JUANA
CASTRO SANZ FACTS. # 771; 772 Y
773 POR SERVICIO DE GUARDERIA
DE, DURANTE LOS MESES DE
MARZO, ABRIL Y MAYO DEL NIO
EDISON BENJAMIN CARREA
SANTOLIVAS, HIJO DEL SERVIDOR
BENEFICIARI
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
300.00
PAGO A GABRIEL ARMIJO POR

REPOSICIN DE VALORES
GASTADOS EN PARQUEOS AL
TRASLADAR A AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIN.
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
300.00
0.00
13.20
ORT
13.20
0916821929
PAGO A ANDRES CRUZ MORN,
CHOFER, REPOSICIN DE
VALORES GASTADOS EN PEAJES
AL TRASLADAR A FUNCIONARIOS,
SERVIDORES Y TRABAJADORES A
OTROS CANTONES POR
DILIGENCIAS JUDICIALES.
ANDRES CRUZ
MORAN
13.20
0.00
26.80
ORT
26.80

CHOFER, POR REPOSICIN POR
REPARACIN DE PARABRISAS EN
BUSETA 1 CHEVROLET COLOR
BLANCO AL SERVICIO DE LA
TRANSPORTACIN DEL
REGIONAL EN GUAYAQUIL.
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
26.80
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00

Expresado en Dlares
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93
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
488
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
488
15/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
489
371
16/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
490
490
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
491
491
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916781214
BECERRIN, CHOFER, POR
REPOSICIN POR REPARACIN DE
PARABRISAS EN BUSETA 2
CHEVROLET COLOR BLANCO AL
SERVICIO DE LA
TRANSPORTACIN DEL
REGIONAL EN GUAYAQUIL
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
23.20
1791246306001
DE LA DR-1, DURANTE EL MES DE
ABRIL, SEGUN CONTRATO No.
01283. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
23.20
0.00
90.00
ORT
90.00
0926976713001
PAGO A CENTRO INFANTIL
"PEQUEO NIDO" DE JUANA
CASTRO SANZ FACT. # 770 POR
DURANTE EL MES DE MAYO, DE
LA NIA FRANCESKA CARRERA
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
90.00
0.00
100.00
ORT
100.00

DEL PERSONAL DE LA OFICINA EN
PISO 14, DURANTE EL MES DE
ABRIL DEL 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
100.00
0.00
286.10
ORT
0
286.10
286.10
0.00

Expresado en Dlares
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94
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
493
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
492
16/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
494
494
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
495
423
16/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
500
PR
499
18/05/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ADMINISTRACIN, ADQUISICIN,
CONSERVACIN Y REPARACIN
DE BIENES COMUNES DE LAS
OFICINAS UBICADAS EN EL PISO
14, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2012.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,939.77
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
3,939.77
0990464812001
PAGO A AUCOSA
"AUTOSERVICIOS CORONEL S.A."
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
CHEVROLET COLOR BLANCO
BUSETA 2 EN USO DE LA
TRANSPORTACIN DEL
REGIONAL EN GUAYAQUIL. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
3,939.77
0.00
121.00
GMROMERO
ORT
121.00
PAGO A VISIONENERGY S.A.

GRABACIN DE TESTIMONIOS Y
ACTIVIDADES GENERALES DEL
PERIODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CORTE-IDH,
SEGUN CONFORMIDAD DE
SERVICIO RECIBIDO DE LA JEFE
DE COORDINACIN
INSTITUCIONAL. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
0992561378001
VISIONENERGY S.A.
121.00
0.00
10,000.00
ORT
10,000.00
0990022488001
CASA COMERCIAL TOSI C.A.
FACTURA No. 001-018-000008039
COMPROMISO PRESUPUESTARIA
PARA SERVICIO DE ALMUERZOS
POR ABRIL/2012, AL PERSONAL
OFICINA GUAYAQUIL 49 VALOR $
2.866.50, RET.FTE. 2%
ORT
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
2,866.50
10,000.00
0.00

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95
DE 1,074
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HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
502
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
501
001
18/05/2012
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
504
503
18/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
506
506
18/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
507
507
18/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,866.50
EQUISOP S.A. PAGO DE FACTURA 0992616563001

FACTURA No. 001-001-0001559 POR
COMPRA DE REPUESTOS PARA
MANTENIMIENTO DE LA
IMPRESORA HP 4250 DE USO DEL
AREA DE PATROCINIO, VALOR $
650.00 RET.FUENTE 1% IVA 30%
EQUISOP S.A.
MONTO
SIN IVA
2,866.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
650.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
650.00
PAGO A EQUISOP S.A. FACTURA

No. 001-001-0001560 PARA
DE LA IMPRESORA HP 4250 DE
USO DEL AREA DE PATROCINIO,
VALOR $ 42.00, RET. FUENTE 2%
IVA 70%
0992616563001
EQUISOP S.A.
650.00
0.00
42.00
ORT
42.00
1709327280
MOROCHZ GAETE CARLOS
ALBERTO PAGO DE SUBSISTENCIA
POR VIAJE QUITO EL 11/05/2012
PARA MANTENER REUNION CON
EL DIRECTOR NACIONAL
ADMINISTRATIVO SEGUN
REMUNERACION No. 084
30.00
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
42.00
0.00
30.00
GMROMERO
ORT
30.00
JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 1303946030

PAGO DE SUBSISTENCIA POR
VIAJE A QUITO EL 08/05/2012 PARA
MANTENER REUNIONES CON EL
ASEOSRIA JURIDA, SEGUN
APROBADO POR EL DR-1 VALOR $
50.00
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
30.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00

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96
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
509
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
509
18/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
511
511
21/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
512
512
21/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
514
513
21/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
515
PR
515
21/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CONSUMO, DURANTE EL MES DE
ABRIL, DE ENERGA ELCTRICA
EN LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL,
UBICADAS EN EL PISO 14.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
507.53
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
507.53
1768042620001
PAGO A EMPRESA PBLICA
FACT. # 13334 POR CONCEPTO DE
DE GUAS, ENVOS LOCALES Y
NACIONALES, DURANTE EL MES
DE ABRIL DEL 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
507.53
0.00
540.66
ORT
540.66
0992542896001
COMBUSTIBLE, DEL 3 AL 7 DE
MAYO DEL 2012, PARA
MOVILIZACIN DE LOS
RITUSER S.A.
540.66
0.00
147.88
ORT
147.88
1202953467001
PAGO A CORTEZ GOMEZ PAUL
DE MATERIALES DE OFICINA
PARA USO DEL PERSONAL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EN EL
DESEMPEO DE SUS
ACTIVIDADES LABORALES.
SEGN INGRESO A ALMACN No.
006. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.
CORTEZ GOMEZ
PAUL ALEXANDER
147.88
0.00
4,517.49
ORT
4,517.49

SERVICIO DE GUARDERA
DURANTE EL MES DE MAYO DEL
ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDORES
AB. JOSE NEIRA ROSERO.
ORT
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
4,517.49
0.00

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97
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
516
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
516
001
23/05/2012
CLASE
MOD.
530210
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
517
517
23/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
518
518
23/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
519
519
23/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00
0701792657001
BURBUJITAS DE ENMA GUZMAN
SOTOMAYOR POR SERVICIO DE
GUARDERA, DURANTE EL MES
DE MAYO, DE LA NIA MARIA
DIRECCIPON REGIONAL 1, MARIA
DOLORES ONTANEDA BERRU.
MONTO
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00

MITSUBISHI MONTERO COLOR
VERDE DE USO DE LA DIRECCIN
IVA.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
100.00
0.00
93.00
ORT
93.00
0992576359001
POR SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE MAYO, DEL
NIO LUIS PIMENTEL INSUASTE,
HIJO DEL SERVIDOR DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, LUIS
PIMENTEL CORREA.
EDUCACORP S.A.
93.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
VEHICULOS AL SAERVICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, DEL 7 AL
10 DE MAYO DEL 2012.
RITUSER S.A.
100.00
0.00
181.17
ORT
0
181.17
181.17
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
98
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
520
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
135
23/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
522
521
23/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
523
523
23/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
524
524
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DURANTE EL MES DE ABRIL,
SEGUN CONTRATO DE
70% IVA.
RUC
0701370918001
BENEFICIARI
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
172.50
0700004542001
AYALA FACT. # 1773 POR
SERVICIO DE ALIMENTACIN,
DURANTE EL MES DE ABRIL, DE
SEGUN CONTRATO DE SERVICIO
DE REFRIGERIO No. 001. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
172.50
0.00
189.00
ORT
189.00
1768042620001
ENTREGA DE INVITACIONES
PARA EL 45 PERODO
DE LA CORTE-IDH, REALIZADO EN
ABRIL DEL 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
189.00
0.00
67.51
GMROMERO
ORT
67.51

MAYO 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
67.51
0.00
2,000.06
ORT
0
2,000.06
2,000.06
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
99
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
525
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
525
23/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
526
526
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
527
527
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
528
528
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
529
529
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
002
000
001
510512
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
INDEFINIDOS MES DE MAYO 2012 CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
816.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
816.34

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
7,862.74
ORT
7,862.74

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE MAYO 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,862.74
0.00
1,320.31
ORT
1,320.31
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,320.31
0.00
216.59
ORT
216.59

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE MAYO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
216.59
0.00
134,025.50
ORT
0
121,300.00
121,300.00
0.00
1,020.00
1,020.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
100
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
530
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
530
001
23/05/2012
CLASE
MOD.
510601
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
11,705.50

MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
11,705.50
IVA
30,644.53
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
28,150.00
28,150.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
2,494.53
2,494.53
0.00
531
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
002
532
000
532
001
28/05/2012
510601
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
534
533
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
ORT
001
OGA
ESTADO
0.00
002
531
MONTO
SALDO
12,400.00
12,400.00
0.00
1,506.60
1,506.60
0.00
0923192348
TRUJILLO A LA CIUDAD DE
QUEVEDO DEL 16 AL 17 DE MAYO
DEL 2012
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
120.00
ORT
120.00
0991275878001
PAGO POR INSCRIPCIN Y
AB. CALLE, AB. VELASQUEZ, AB.
POZO Y AB. MOYA EN EL CURSO
DE DERECHOS FUNDAMENTALES,
DICTADO POR LA UNIVERSIDAD
DE ESPECIALIDADES ESPIRITU
SANTO DEL 23 DE ABRIL AL 21 DE
MAYO, SEGUN FACTURA
001-006-142855
UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE
ESPECIALIDADES
120.00
0.00
1,940.00
ORT
0
1,940.00
1,940.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
101
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
535
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
535
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
536
536
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
537
537
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
538
538
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0910485796
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
POR EL DIA 22 DE MAYO DEL 2012,
A FAVOR DEL CPA. RUBEN
MONTOYA ALVARADO, ANALISTA
2, SEGUN SOLICITUD DE VIATICO
No. 093
BENEFICIARI
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0917355802
PAGO Y LIQUIDACION A LA
CIUDAD DE QUEVEDO, DEL 10 AL
11 DE MAYO DEL 2012, A FAVOR
DEL AB. XAVIER RENDON,
ABOGADO REGIONAL, SEGUN
SOLICITUD DE VIATICO No. 085 E
REMUNERACION.
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
40.00
0.00
120.00
ORT
120.00
VIATICO AL CANTON DE EL
EMPALME, A FAVOR DEL AB.
GUNTER MORAN KUFFO,
SUBDIRECTOR DE PATROCINIO
(E), POR EL DI 17 DE MAYO DEL
2012, SEGUN SOLICITUD DE
VIATICO No. 090 E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION.
0910180157
MORAN KUFFO
GUNTER
120.00
0.00
37.50
ORT
37.50
1303946030
VIATICO A FAVOR DEL AB. JAIME
CEVALLOS, DIRECTOR REGIONAL
(E), AL CANTON DE EL EMPALME
EL 17 DE MAYO DEL 2012, SEGUN
SOLICITUD DE VIATICO No. 089 E
REMUNERACION.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
37.50
0.00
37.50
ORT
0
37.50
37.50
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
102
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
539
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
539
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
540
540
29/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
002
541
000
541
001
29/05/2012
530801
CYD
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
542
29/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
RUC
0915439715
VIATICO A FAVOR DEL SR.
FERNANDO LIMONES, CHOFER 1,
A EL CANTON DE EL EMPALME EL
17 DE MAYO DEL 2012, SEGUN
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
27.50
0912313392
REPOSICION DE VALORES A
FAVOR DEL SR. GEORGE MEDINA
POR CONCEPTO DE
ADQUISICIONES HECHAS PARA EL
DESPACHO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1, SEGUN MEMORANO
INTERNO DEL 21 DE MAYO DEL
2012, AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR REGIONAL 1 (E) Y
FACTURA 083-018-000021281
MEDINA MEJIA
GEORGE
WASHINGTON
27.50
0.00
36.55
ORT
001
002
543
DESCRIPCION DEL CUR
16.50
16.50
0.00
20.05
20.05
0.00
ADQUISICION DE PASAJE AEREO

EN LA RUTA GYE - UIO - GYE
PARA EL DIRECTOR REGIONAL 1
(E), SEGUN FACTURA
001-001-22283 Y MEMORANDO No.
073-DR1-2012
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
173.52
ORT
173.52
0991409718001
ADQUISISCIN DE MATERIALES
DE ASEO PARA USO DEL
REGIONAL 1, SEGN MEMO No.
307-SRFAyATH SUSCRITO POR LA
SUBDIRECTORA, ING. CECILIA
VILLACS ROMAN Y FACTURA No.
001-001-48422
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
173.52
0.00
636.68
ORT
0
636.68
636.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
103
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
544
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
544
29/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
545
545
29/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
546
546
29/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
548
PR
548
29/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1306153956001
SERVICIO POR CAMBIO DE
COMBINACION DE CHAPAS DE
ESCRITORIOS, RIELES Y LLAVES
DE ARMARIOS DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, SEGUN FACTURA No.
001-001-0000487 SOLICITUDES DE
MANTENIMIENTO, REPARACION E
INSTALACION No. 005, 008, Y 012.
BENEFICIARI
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
44.00
0700991987
FAVOR DE LA AB. ESPERANZA
CALLE PIZARRO, ABOGADA
REGIONAL 1, POR CONCEPTO DE
PAGO DE COPIAS DE DIFERENTES
PROCESOS QUE SE MANEJAN EN
LA OIFICINA PROVINCIAL DE EL
ORO, SEGUN MEMORANDUM No.
066-SRP-2012 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR REGIONAL 1 (E), Y
FACTURA No. 001-001-447
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
44.00
0.00
19.35
ORT
19.35
PAGO POR EL SERVICIO POR

CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE
FILTRO DE MOTOR Y
TOYOTA PRADO COLOR VERDE
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, SEGUN EL
FORMULARIO DE PARTES,
ACCIDENTES Y NOVEDADES No.
023, Y FACTURA No.
001-001-041258.
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
19.35
0.00
62.00
ORT
62.00
POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y CHEQUEO
GENERAL DEL AIRE
ACONDICIONADO DE LA BUSETA
No. 1 DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, SEGUN EL
FORMULARIO DE PARTES,
ACCIDENTE Y NOVEDADES No.
022 Y FACTURA 001-001-00069.
ORT
0909307639001
TAPIA MENDEZ
OLMEDO MANUEL
270.00
62.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
104
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
550
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
549
001
29/05/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
551
551
30/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
552
552
30/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
553
553
30/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
554
554
30/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510513
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
270.00
PAGO POR LA ELABORACIN DE 0918056466001

SELLOS AUTOMTICOS Y DE
MADERA PARA USO DEL REA DE
PATROCINIO, SEGN MEMO No.
315-SRFAyATH-2012, SUSCRITO
POR LA SUBDIRECTORA, ING.
CECILIA VILLACS ROMN,
ORDEN DE PRESTACION DE
SERVICIOS No. 047 Y FACTURA No.
001-001-3513.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
SIN IVA
270.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
60.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
60.00

EXTRAS DEL 16 DE ABRIL DE 2012
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO
LOSEP - BAJO LA MODALIDAD DE
SERVICIOS OCASIONALES
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
60.00
0.00
1,302.18
ORT
1,302.18

HASTA EL 15 DE MAYO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,302.18
0.00
5,064.04
ORT
5,064.04

HASTA EL 15 DE MAYO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
EL REGIMEN LABORAL SUJETOS
AL CODIGO DE TRABAJO EN LA
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
5,064.04
0.00
4,369.93
ORT
4,369.93
[P:05 T:SE A:2012] PAGO DE

LIQUIDACIN DE
REMUNERACIN POR ENCARGO
DE DIRECTOR REGIONAL 1 - AB.
JAIME CEVALLOS LVAREZ
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
4,369.93
0.00
2,160.00
ORT
0
2,160.00
2,160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
105
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
555
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
547
30/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530899
0000
001
556
556
05/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
563
563
07/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
564
564
11/06/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991380892001
ADQUISICIN DE REPUESTOS
DESTINADOS PARA SER
UTILIZADOS EN LA REPARACIN
DE FLUXMETROS DE LOS
INODOROS DE LOS BAOS DE LAS
OFICINAS DE GUAYAQUIL, SEGN
MEMO No. 316-SRFAyATH-2012
SUSCRITO POR LA
SUBDIRECTORA, ING. CECILIA
VILLACS ROMN, Y FACTURA No.
001-001-001195
BENEFICIARI
MILCONSA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
265.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
265.60
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
265.60
0.00
120.00
ORT
120.00
[P:05 T:AJ A:2012] NOMINA DE

AJUSTE - PRESTAMOS
QUIROGRAFARIOS - MAYO 2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
40.81
ORT
40.81

RENUNCIA DE ABOGADO
REGIONAL 1 - AB. DANIEL
BADOVINAC FARAH
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.81
0.00
5,441.33
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
ORT
0
2,383.33
2,383.33
0.00
002
000
001
510204
0000
001
198.00
198.00
0.00
002
000
001
510707
0000
001
2,860.00
2,860.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
106
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
566
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
565
11/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
568
567
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
570
569
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
ADQUISICIN DE MATERIALES DE 1202953467001

OFICINA PARA USO DEL
REGIONAL 1 EN EL DESEMPEO
DE SUS ACTIVIDADES
LABORALES. SEGN MEMO
308-SRFAyATH-2012 SUSSCRITO
FACTURA COMERCIAL No.
001-001-000119930 Y ORDEN DE
GASTO No. 0361
BENEFICIARI
CORTEZ GOMEZ
PAUL ALEXANDER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
380.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
380.00
0992616563001
EQUISOP S.A. POR ADQUISICIN
DE REPUESTOS PARA
REPARACIN DE
FOTOCOPIADORA XEROX M118 DE
SEGN MEMO No.
312-SRFAyATH-2012 SUSCRITO
FACTURA No. 001-001-0001610, Y
ORDEN DE GASTO No. 0359.
EQUISOP S.A.
380.00
0.00
530.00
ORT
530.00
EQUISOP S.A. POR MANO DE OBRA 0992616563001

EN SERVICIO DE REPARACIN DE
FOTOCOPIADORA XEROX M118 DE
SEGN MEMO No.
312-SRFAyATH-2012 SUSCRITO
FACTURA No. 001-001-1611, ORDEN
DE GASTO No. 360
EQUISOP S.A.
530.00
0.00
85.00
ORT
0
85.00
85.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
107
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
573
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
572
11/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
576
575
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
579
578
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
583
581
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO Y LIQUIDACION A FAVOR
DEL SR. LUIS PIMENTEL,
ANALISTA 2, A LA CIUDAD DE
BABAHOYO POR EL 31 DE MAYO
DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE
No. 114 E INFORME DE LICENCIA
CON REMUNERACION.
RUC
0914319876
BENEFICIARI
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
VIATICO A FAVOR DEL SR. JUAN
TORRES, SUPERVISOR, A LA
CIUDAD DE BABAHOYO EL 31 DE
MAYO DEL 2012, SEGUN
REMUNERACION No. 117 E
REMUNERACION.
0908899289
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0910485796
VIATICO A FAVOR DEL CPA.
RUBEN MONTOYA, ANALISTA 2,
LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 31
DE MAYO DEL 2012 SOLICITUD DE
112 E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION.
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICO A FAVOR DEL AB.
XAVIER RENDON, ABOGADO
REGIONAL, A LA CIUDAD DE
QUEVEDO POR EL PERIODO DEL
22 AL 24 DE MAYO DEL 2012, DE
ACUERDO A LA SOLICITUD DE
No. 96, INFORME DE LICENCIA
CON REMUNERACION Y FORM.
No. 0121-2012.
0917355802
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
40.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
108
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
587
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
585
12/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
590
589
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
592
591
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DEL AB.
JAIME CEVALLOS, DIRECTOR
REGIONAL ENCARGADO, A LA
CIUDAD DE QUITO EL 24 DE
MAYO DEL 2012, DE ACUERDO A
LA SOLICITUD DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 095,
REMUNERACION Y FORM. No.
0124-2012.
RUC
1303946030
BENEFICIARI
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS

CARLOS ENRIQUE POR
ADQUISICIN DE CINTAS PARA
RELOJ ESPAMPADOR Y
ESTAMPADOR DE DOCUMENTOS
DE LA SECRETARIA REGIONAL 1,
SEGN MEMO 041-SRS-2012 Y
MEMO 043-SRS-2012 SUSCRITOS
POR EL SECRETARIO REGIONAL,
AB. ENRIQUE LASCANO, Y A
FACTURAS No. 001-001-1408 Y
001-001-1409.
1706127691001
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
50.00
0.00
166.79
XILLINGWORT
H
ORT
166.79
0908902000
VIATICO A FAVOR DEL SR.
MANUEL BRAVO, CHOFER 1, A LA
CIUDAD DE SANTA ELENA EL 31
DE MAYO DEL 2012, SEGUN
REMUNERACION No. 108 Y FORM
No. 0136-2012.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
166.79
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
109
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
594
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
593
12/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
597
595
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
599
598
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0912528734
VIATICO A FAVOR DE LA ING.
CECILIA VILLACIS,
SUBDIRECTORA FIN., ADM Y ADM
DEL TALENTO HUM, A LA CIUDAD
DE QUITO EL DIA 1 DE JUNIO DEL
2012, SEGUN MEMO No.
085-DR1-2012, SOLICITUD DE
No. 111 E INFORME DE LICENCIA
CON REMUNERACION.
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
REGIONAL 1 ENCARGADO, A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 1 DE
JUNIO DEL 2012, SEGUN OFICIO
CIRCULAR No. 007-DNP-05-2012,
REMUNERACION
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO A FAVOR DE LA ING.
CECILIA VILLACIS,
SUBDIRECTORA FIN ADM Y ADM
TALENTO HUM, A LA CIUDAD DE
BABAHOYO EL 31 DE MAYO DEL
337-SRFAyATH-2012, SOL DE LIC
CON REMUNERACION No. 116 ,
INFORME DE LIC CON
REMUNERACION Y FORM. No.
0139-2012.
0912528734
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
110
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
604
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
603
12/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
608
607
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
610
609
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
612
611
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
614
PR
613
13/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICO A FAVOR DE LA CPA.
LIDA AGUIRRE, CONTADORA
REGIONAL, A LA CIUDAD DE
QUITO EL 30 DE MAYO DEL 2012,
SEGUN MEMO No.
335-SRFAyATH-2012, SOLICITUD
DE LICENCIA CON
REMUNERACION.
RUC
0700112634
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0200438034
O.G. 355 PAGO A FAVOR DE
ARMIJO EDICTOR GABRIEL, POR
CONCEPTO DE REPOSICIN DE
PAGO DE PEAJES POR VIAJES CON
VARIOS ABOGADOS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
40.00
0.00
18.40
ORT
18.40
0916781214
CARLOS ANTENOR DELGADO
BERRECIN, POR REPOSICIN DE
PAGO DE PEAJES PORVIAJES CON
DIRECCIN REGIONAL 1
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
18.40
0.00
13.00
ORT
13.00

RITUSER S.A., POR PROVISIN DE
COMBUSTIBLE DEL 14 DE MAYO
AL 18 DE MAYO DEL 2012 A LOS
VEHCULOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, FACT. No. 195057
0992542896001
RITUSER S.A.
13.00
0.00
186.34
ORT
186.34

RITUSER S.A., POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 DEL 18
AL 24 DE MAYO DEL 2012, SEGUN
FACT No. 197204.
ORT
0992542896001
RITUSER S.A.
187.14
186.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
111
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
616
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
615
001
13/06/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
618
617
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
620
619
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
622
621
13/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
187.14
0923192348
FORM. No. 0142-2012, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO, A
FAVOR DEL AB. JOSE TRUJILLO, A
LA REGIONAL DE QUEVEDO PARA
ASISTIR A LA AUDIENCIA
DEFINITIVA DEL JUCIO LABORAL
No. 461-2009 EL 21 DE MAYO DEL
2012.
MONTO
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
MONTO
SIN IVA
187.14
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0923192348
FORM No. 0143-2012, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
FAVOR DEL AB. JOSE TRUJILLO, A
LA DELEGACION DE QUEVEDO
PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA
PUBLICA DE ACCION DE
PROTECCION No. 067-2012, EL 28
DE MAYO DEL 2012.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0910180157
FORM No. 144-2012, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO, A
FAVOR DEL AB. GUNTER MORAN,
A LA DELEGACION DE SANTA
ELENA PARA ASISTIR AL TALLER
DE MEDIACION EN EL SECTOR
PUBLICO EL DIA 31 DE MAYO DEL
2012.
MORAN KUFFO
GUNTER
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1205578998
FORM No. 120-2012, PAGO Y
FAVOR DE LA ING. MARIA
FERNANDA COLOMA, A LA
DELEGACION DE QUEVEDO PARA
REVISAR PROCESOS LABORALES
Y BOLETAS DE LA CASILLA
JUDICIAL DE LA DR1 EL 24 DE
MAYO DEL 2012.
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
112
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
624
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
623
13/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
626
625
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
628
627
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
630
629
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE LA SRTA NATALY
ROBALINO, A LA CIUDAD DE
QUITO PARA RECIBIR
INSTRUCCIONES SOBRE LA
CUSTODIA, UTILIZACION Y
REGISTRO DE EXPEDIENTES DE
MEDIACION DE LA DR1, EL 22 DE
MAYO DEL 2012.
RUC
0923851893
BENEFICIARI
ROBALINO
SANCHEZ NATALY
TERESA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
1205578998
FERNANDA COLOMA, A LA LA
JUDICIAL DE LA DR1, EL 22 DE
MAYO DEL 2012.
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0914151006
FAVOR DE LA AB. GERALDINE
MARTIN, A LA CIUDAD DE QUITO
PARA REVISION DE CASOS EN LA
CORTE CONSTITUCIONAL, EL 17
DE MAYO DEL 2012.
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1205578998
FERNANDA COLOMA, A LA LA
MAYO DEL 2012.
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
113
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
632
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
631
13/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
634
633
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
636
635
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
638
637
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DEL SR. CARLOS
MOROCHZ, A LA CIUDAD DE
QUITO PARA IR AL MINISTERIO
DE FINANZAS Y CONOCER EL
NUEVO PROGRAMA DE MANEJO
DE ACTIVOS FIJOS, EL 30 DE
MAYO DEL 2012.
RUC
1709327280
BENEFICIARI
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0923851893
FAVOR DE LA SRTA NATALY
ROBALINO, A LA DELEGACION DE
SANTA ELENA PARA COORDINAR
EL SEMINARIO SOBRE
CONTRATACION PUBLICA Y
MEDIACION EN EL SECTOR
PUBLICO, EL 31 DE MAYO DEL
2012.
ROBALINO
SANCHEZ NATALY
TERESA
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0918905696
FAVOR DE LA ING. LIDIA JORDAN,
A LA DELEGACION DE SANTA
ELENA PARA COORDINAR EL
SEMINARIO SOBRE
CONTRATACION PUBLICA Y LA
2012.
JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00

MARTIN, A LA DELEGACION DE
SANTA ELENA PARA DICTAR EL
SEMINARIO SOBRE LA
MEDIACIN EN EL SECTOR
2012.
0914151006
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
40.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
114
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
640
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
639
13/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
642
641
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
644
643
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
646
645
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917435679
O.G No. 0365, A FAVOR DEL SR.
JIMMY CHIQUITO POR CONCEPTO
DE REPOSICION DE VALORES POR
CONCEPTO DE PARQUEO DE
MOTO SUZUKI DE LA DR1, POR EL
PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18
DE MAYO DEL 2012.
BENEFICIARI
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
20.00
O.G. No. 370, A FAVOR DE TERPEL 0992542896001

S.A., POR LA PROVISION DE
COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL
28 AL 31 DE MAYO DEL 2012,
FACT. No. 197257
RITUSER S.A.
20.00
0.00
157.90
ORT
157.90

FAVOR DE LA AB. LOURDES
PINCAY, A LA DELEGACION DE
SANTA ELENA PARA DICTAR
SEMINARIO SOBRE LA
CONTRATACION PUBLICA, EL 31
DE MAYO DEL 2012.
0904383767
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
157.90
0.00
50.00
ORT
50.00

EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A., POR LA
ADQUISICIN DE SUMINISTROS
DE OFICINA, PARA USO DE LAS
DIFERENTES AREAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 Fact. No.
29824
1791350529001
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
50.00
0.00
78.79
ORT
0
78.79
78.79
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
115
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
648
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
647
13/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
649
430
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
650
339
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
651
354
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790732657001
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A. POR
LA ADQUISICIN DE
SUMINISTROS DE OFICINA,
NECESARIOS PARA EL USO DE
LAS DIFERENTES AREAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 Fact. No.
18949
BENEFICIARI
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
297.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
297.63
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
ARRENDAMIENTO DE JUNIO POR
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
297.63
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A PEFARER S.A. FACT. #

DESODORIZACIN Y
DURANTE EL MES DE JUNIO DEL
2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
0992563311001
PEFARER S.A.
600.00
0.00
162.49
ORT
162.49
1309429254001
PAGO A MARCILLO HENRY
JAVIER PINCAY FACT. # 252 POR
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA
MAYO 2012, SEGN CONTRATO
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
162.49
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
116
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
652
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
352
13/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
653
463
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
655
654
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
657
656
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A SANDRA QUIMI
REGIONAL 1 EN BABAHOYO
MAYO DEL 2012, SEGN
CONTRATO DE SERVICIOS DE
70% IVA.
RUC
1203395114001
BENEFICIARI
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
0901916627001
PAGO A JOSE BOLIVAR
LAS DOS BUSETAS DE
70% IVA.
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
172.50
0.00
240.00
ORT
240.00
0990019657001
O.G. No. 374 PAGO A FAVOR DE
COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO, POR CONCEPTO DE
RENOVACION DE SUSCRIPCION
DEL PERIODICO POR UN AO A
PARTIR DEL 12 JUNIO DEL 2012 AL
11 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA
DIRECCION REGIONAL 1, SEGUN
FACT. No. 9752.
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
240.00
0.00
116.07
ORT
116.07
0992126426001
O.G. 352 PAGO A TIKPAY S.A.
FACT. # 4654 POR PRESTACIN DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA, DEL 18
DE MAYO AL 17 DE JUNIO, PARA
LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, EN GUAYAQUIL,
SEGUN EXTENSIN DE
CONTRATO SUSCRITO. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
TIKPAY S.A.
116.07
0.00
855.00
ORT
0
855.00
855.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
117
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
665
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
664
14/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
667
666
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
670
669
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
673
371
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
O.G. 0358, PAGO A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO
-GYE PARA VARIOS
REGIONAL 1, DE ACUERDO A
FACTURA No. 22438 Y 22439
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
531.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
531.56
1790727203001
O.G. 0371 POR CONCEPTO
ADQUISICION DE CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE PASAJES
REGIONAL 1, DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS, SEGUN
FACTURA No. 023641
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
531.56
0.00
1,141.38
ORT
1,141.38
OG. 350 PAGO A FAVOR

TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR SERVICIO TELEFONICO DEL
MES DE MAYO DEL 2012 DE LA
ESTADO DIRECCION REGIONAL
OFICINAS DE GQUIL, MACHALA,
BABAHOYO Y GALAPAGOS.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,141.38
0.00
306.83
ORT
306.83
1791246306001
DE LA DR-1, DURANTE EL MES DE
CONTRATO No. 01283, Y FACTURA
No. 101021.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
306.83
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
118
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
674
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
356
19/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
676
672
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
677
675
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
PAGO A FAVOR DE GIORVEN
RODRIGUEZ ALTAMIRANO, POR
SERVICIO DE ALMUERZOS POR EL
MES DE MAYO 2012 PARA LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO,
SEGN CONTRATO DE
REFRIGERIO No. 7, SUSCRITO EL 1
DE NOVIEMBRE DEL 2011, ORDEN
DE GASTO No. 364 Y FACTURA No.
170.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
135.00
0923192348
FORM No. 0416-2012 PARA EL
TRUJILLO, A LA CIUDAD DE
QUEVEDO PARA ASISTIR A LA
AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL
531-2009, AUDIENCIA DEFINITIVA
LABORAL 564-2012, Y AUDIENCIA
PREMILIMINAR DE JUICIO
LABORAL 1174-2010, DEL 30 DE
MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
135.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0992616563001
ORDEN DE GASTO No. 0375 A
FAVOR DE EQUISOP S.A. POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
DE FOTOCOPIADORA XEROX C20
DE USO DEL AREA DE LA
SUBDIRECCIN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA, DE ACUERDO A
FACTURA No. 1628.
EQUISOP S.A.
200.00
0.00
84.00
ORT
0
84.00
84.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
119
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
679
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
678
20/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
680
492
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
682
681
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C., POR
GUARDERIA POR EL MES JUNIO
DE LA NIA MARIA EMILIA
TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA
AB. PAOLA BERMUDEZ ROLDAN,
ABOGADA REGIONAL 1, DE
ACUERDO A MEMORANDUM No.
365-SRFAyATH-2012 Y A FACTURA
No. 3469.
RINCONCITO S.C.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0991382860001
COMPROMISO DE ORDEN DE
GASTO No. 377 PARA PAGO A
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA POR REPOSICIN DE
GASTOS DE ADMINISTRACIN,
ADQUISICIN, CONSERVACIN Y
REPARACIN DE BIENES
COMUNES DE LAS OFICINAS
UBICADAS EN EL PISO 14 POR
JUNIO DEL 2012, SEGN
ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS
DEL CONDOMINIO, FACT. 17568.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
100.00
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77

FAVOR DE SERVICIO DE
IZQUIERDO POZO WASHINGTON
EDUARDO, POR SERVICIO DE
SELECCIN E INSTALACIN DE
PANELERA PISO TECHO Y
PUERTA DE ACCESO AL AREA DE
LA SUBDIRECCIN DE
PATROCINIO, DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 0254.
0915665152001
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
3,939.77
0.00
95.00
ORT
0
95.00
95.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
120
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
683
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
457
20/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
685
684
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
687
686
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917280687001
FAVOR DE MIRYAM PARRAGA
ESPINALES POR SERVICIO DE
LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA
GALAPAGOS, POR EL MES DE
LIMPIEZA No. 004 Y FACTURA No.
092.
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
0916821929
ORDEN DE GASTO No. 0380, A
FAVOR DEL SR. ANDRES CRUZ,
CHOFER 1, POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES DE
PEAJES POR VIAJES A DISTINTOS
CANTONES CON VARIOS
REGIONAL 1 QUE DEBEN ASISTIR
A AUDIENCIAS.
ANDRES CRUZ
MORAN
172.50
0.00
17.20
ORT
17.20
0923737043001
FAVOR DE MARIN AGUIRRE JUAN
CARLOS POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ANILLADO A
DOCUMENTOS DE INFORME DE
LABORESDE LA DIRECCION
REGIONAL 1, DE ACUERDO A
MEMO No. 89-A-DR1-2012 Y MEMO
No. 093-DR1-2012 SUSCRITOS POR
EL DIRECTOR REGIONAL 1
ENCARGADO Y FACT. No. 3383
MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
17.20
0.00
18.00
ORT
0
18.00
18.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
121
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
689
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
688
20/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
691
690
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
693
692
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
694
694
20/06/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

FORM. No. 147-2012, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
FAVOR DE LA AB. MARIA
COLOMA, ASISTENTE
ADMINISTRATIVA, AL CANTON
DE QUEVEDO PARA REVISAR
PROCESOS LABORALES Y
BOLETAS DE LA CASILLA
JUNIO DEL 2012.
RUC
1205578998
BENEFICIARI
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
30.00
FORM No. 0148-2012, POR

CONCEPTO DE PAGO Y
FAVOR DEL AB. JOSE NEIRA,
ABOGADO REGIONAL 1, A LA
CIUDAD DE QUITO A REVISAR
EXPEDIENTES EN LA CORTE
CONSITUCIONAL EL 05 DE JUNIO
DEL 2012, DE ACUERDO A
REMUNERACION No. 118.
0912035292
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0913966131001
ORDEN DE GASTO No. 0385, POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE 1961
COPIAS IMPRESAS DEL
EXPEDIENTE DE LOS HEREDEROS
NUQUES, SOLICITADO POR EL
SUBDIRECTOR REGIONAL DE
PATROCINIO MEDIANTE MEMO
No. 237-SRP-12 Y FACTURA No. 952.
JACOME GARCIA
EDUARDO
SEGUNDO
40.00
0.00
98.05
ORT
98.05

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE JUNIO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
98.05
0.00
134,505.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
ORT
0
121,300.00
121,300.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
122
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
695
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
695
001
20/06/2012
CLASE
MOD.
510601
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
11,705.50

INDEFINIDOS MES DE JUNIO 2012 CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
11,705.50
IVA
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
696
20/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
002
697
000
697
001
20/06/2012
510601
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
698
698
20/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
699
PR
699
20/06/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT

DE JUNIO 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
30,644.53
ORT
001
SUE
ESTADO
0.00
002
696
MONTO
SALDO
28,150.00
28,150.00
0.00
2,494.53
2,494.53
0.00

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,320.31
ORT
1,320.31
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,320.31
0.00
216.59
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
JUNIO 2012 - REGIMEN LOSEP
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,862.74
216.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
123
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
700
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
700
001
20/06/2012
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
701
701
20/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
703
702
21/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
708
707
21/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
7,862.74

MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
7,862.74
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,000.06
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
2,000.06
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
816.34
ORT
816.34
0991382860001
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA POR CONCEPTO
DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA MAS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION DE LAS OFICINAS
EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA
PREVISORA POR EL MES DE
MAYO DE ACUERDO A LA FACT.
17674.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
816.34
0.00
483.00
XILLINGWORT
H
ORT
483.00
0911018141
FORM No. 140 POR EL PAGO Y
FAVOR DEL SR. LUIS LIMONES,
CHOFER 1, A LA CIUDAD DE
337-SRFAyATH-2012, SOLICITUD
DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 115,
REMUNERACION, Y PEAJES DEL
VIAJE PARA SER REINTEGRADOS.
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
483.00
0.00
32.00
ORT
0
2.00
2.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
124
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
710
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
709
001
21/06/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530499
0000
001
712
711
21/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
714
713
21/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00
0913371928001
FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON
BOLIVAR POR EL SERVICIO DE
REUBICACION DE PUNTOS
LOGICOS PARA EL CAMBIO DE
IMPRESORAS SOLICITADO POR EL
REGIONAL 1 ENCARGADO Y DE
ACUERDO A FACTURA No. 1107.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
140.90
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
140.90
0991382860001
LA PREVISORA PARA EL PAGO A
CONDOMINIO BANCO LA
MAYO DEL 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
140.90
0.00
142.40
ORT
142.40
O.G. No. 393 A FAVOR DE CASA

COMERCIAL TOSI C.A POR
SERVICIO DE ALMUERZOS, POR
EL MES MAYO AL PERSONAL DE
OFICINA GUAYAQUIL, DE
ACUERDO A ORDEN DE
PRESTACIN DE SERVICIO No.
006-2012 Y FACT. No. 8059 POR EL
VALOR DE $ 3,041.50 RET.FTE. 2%
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
142.40
0.00
3,041.50
ORT
0
3,041.50
3,041.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
125
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
716
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
715
22/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
718
717
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
720
719
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
722
721
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA
POR SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE JUNIO, DEL
DIRECCION REGIONAL 1, LUIS
PIMENTEL CORREA.
RUC
BENEFICIARI
0992576359001
EDUCACORP S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
1768042620001
FAVOR DE LA EMPRESA PBLICA
DE MAYO DEL 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
100.00
0.00
473.54
ORT
473.54
0992542896001
FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA
No. 186195 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE PROVISION DE
REGIONAL 1 DURANTE EL
PERIODO DE 01 AL 08 DE JUNIO
DEL 2012.
RITUSER S.A.
473.54
0.00
283.92
ORT
283.92
1792008077001
FAVOR DE STARMOTORS S.A.
FACTURA No. 08534 POR
CONCEPTO DE ADQUISICIN DE
REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VEHCULO MERCEDES BENZ
ML 350 DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
STARMOTORS S.A.
283.92
0.00
3,431.93
ORT
0
3,431.93
3,431.93
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
126
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
724
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
723
22/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
726
725
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
728
727
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
730
729
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1710059575001
FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR FACTURAS No.
64321 Y 64322 POR LA
OFICINA PARA USO DEL
REGIONAL 1 EN EL DESEMPEO
DE SUS ACTIVIDADES
LABORALES.
JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
566.78
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
566.78
FORM No. 149-2012, PARA EL PAGO 0700112634

Y LIQUIDACION DE VIATICO A
FAVOR DE LA CPA LIDA AGUIRRE,
CONTADORA REGIONAL, PARA
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO Y FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL
DIA 12 DE JUNIO DEL 2012.
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
566.78
0.00
40.00
ORT
40.00

FAVOR DEL CPA RUBEN
MONTOYA, ANALISTA 2, PARA
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO Y FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL
DIA 12 DE JUNIO DEL 2012.
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00

Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO FAVOR DE LA
AB. GERALDINE MARTIN,
ABOGADA REGIONAL 4 PARA
ASISTIR A AUDIENCIA DE
CASACION EN LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA, EL DIA 12
DE JUNIO DEL 2012.
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
40.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
127
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
732
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
731
22/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
734
733
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
736
735
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
738
737
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

Y LIQUIDACION DE VIATICO AL
CANTON DE QUEVEDO FAVOR DE
LA AB. MARIA FERNANDA
COLOMA, ASISTENTE
ADMINISTRATIVA, PARA REVISAR
PROCESOS LABORALES Y
BOLETAS DE LA CASILLA
JUDICIAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EL DIA 12 DE JUNIO
DEL 2012.
BENEFICIARI
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0190072002001
FAVOR DE GERARDO ORTIZ E
HIJOS CIA. LTDA FACT No. 18823
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE UNA GATA TIPO BOTELLA
PARA EL USO DEL VEHICULO
CHEVROLET D-MAX DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
GERARDO ORTIZ E
HIJOS CIA. LTDA.
30.00
0.00
60.06
ORT
60.06

FAVOR DE TORRES ROBLES
MARIA ELENA FACT. No. 359 POR
GUARDERIA POR EL MES DE
JUNIO DEL NIO JUAN MARTIN
NEIRA ALCIVAR, HIJO DEL
SERVIDOR DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA.
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
60.06
0.00
100.00
ORT
100.00
0701792657001
FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR
ENMA MARIA FACT. No. 2358 POR
JUNIO DE LA NIA MARIA
DIRECCION REGIONAL 1, SRA.
MARIA DOLORES ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
128
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
740
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
739
22/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
742
741
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
744
743
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
746
745
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1200171120001
FAVOR DE BAQUERIZO ALVAREZ
MARIA ROSA FACT. No. 41501 POR
JUNIO DE LA NIA ISABELLA
ILLINGWORTH PEAFIEL, HIJA
DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, SR. XAVIER
ILLINGWORTH.
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
80.00
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT. No.
1646 POR LA ADQUISICION DE 4
UPS PARA USO Y NECESIDAD DE
LAS OFICINAS REGIONALES DE
BABAHOYO Y QUEVEDO DE LA
EQUISOP S.A.
80.00
0.00
164.00
ORT
164.00
1790727203001
O.G. No. 405 A FAVOR DE
AEROGAL FACT No. 23754 POR LA
ADQUISICIN DE CHEQUERA
AEREOS SERIE No. 1013933526592
PARA TRANSPORTACIN DE LOS
SERVICIOS.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
164.00
0.00
1,141.38
ORT
1,141.38
0915439715
FORM No. 0154-2012 PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD MACHALA A FAVOR DEL
SEOR FERNANDO LIMONES,
CHOFER 1, QUIEN TRANSPORTO
AL DIRECTOR REGIONAL 1
ENCARGADO A LA CIUDAD ANTES
MENCIONADA EL 04 DE JUNIO
DEL 2012.
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
1,141.38
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
129
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
751
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
750
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
753
752
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
756
755
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1205578998
CIUDAD QUEVEDO A FAVOR DE
LA ABOGADA MARIA FERNANDA
COLOMA, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1, PARA
Y BOLETAS A LA CASILLA
JUDICIAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EL 14 DE JUNIO DEL
2012
BENEFICIARI
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00

CIUDAD QUITO A FAVOR DEL
ABOGADO JAIME CEVALLOS,
DIRECTOR REGIONAL 1
ENCARGADO, PARA MANTENER
UNA REUNION DE TRABAJO CON
EL PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO SUBROGANTE EL 20 DE
JUNIO DEL 2012
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0903258929
CIUDAD QUITO A FAVOR DE LA
ARQUITECTA ELENA MARCHAN,
SUBDIRECTORA DE
COORDINACION INSTITUCIONAL,
PARA MANTENER UNA REUNION
DE TRABAJO CON EL
JUNIO DEL 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
50.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
130
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
758
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
757
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
762
761
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
764
763
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
766
765
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
FAVOR DEL COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE GUAYAQUIL
FACT. No. 31615 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE GUARDERIA POR
EL MES DE JUNIO DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
SANTOLIVA HIJA DEL SERVIDOR
AB. EDISON CARRERA.
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00

FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA
INDIRA FACT. No. 806, POR
CONCEPTO DE LA GUARDERIA
POR EL MES DE JUNIO DEL NIO
EDISON CARRERA SANTOLIVA,
DIRECCION REGIONAL 1, AB.
EDISON CARRERA TAIANO.
0926976713001
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0917435679
O.G No. 0410, A FAVOR DEL SR.
JIMMY CHIQUITO POR CONCEPTO
DE REPOSICION DE VALORES POR
MOTO SUZUKI DE LA DR1, POR EL
PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18
DE JUNIO DEL 2012.
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
100.00
0.00
20.00
ORT
20.00
0992542896001
SERVICIO DE PROVISION DE
REGIONAL 1 DURANTE EL
PERIODO DE 08 AL 15 DE JUNIO
DEL 2012.
RITUSER S.A.
20.00
0.00
203.53
ORT
0
203.53
203.53
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
131
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
768
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
767
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
770
769
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
772
771
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
774
773
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE AUCOSA
AUTOSERVICIO CORONEL S A
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE VEHICULO CHEVROLET
BUSETON 1 DE USO DE LA
RUC
0990464812001
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
179.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
179.00

FAVOR DE ELECTRODATUM
INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
FACTURA No. 14712POR
CONCEPTO DEL SERVICIO DE
CAPACITACION, PARA EL AREA
DE ADMINISTRACION DEL
TALENTO HUMANO, SOBRE EL
MANEJO DE LA HERRAMIENTA
INFORMATICA ZKTIME PRO.
0990373930001
ELECTRODATUM
INDUSTRIAL Y
COMERCIAL S.A.
179.00
0.00
60.00
ORT
60.00
0700004542001
FAVOR DE HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO, FACT No. 2047
ALMUERZO EJECUTIVO AL
PERSONAL DE LA OFICINA
REGIONAL DE MACHALA
MAYO DEL 2012.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
60.00
0.00
189.00
ORT
189.00
FORM No. 158-2012 PARA PAGO Y 0910485796

CIUDAD DE MACHALA A FAVOR
DEL CPA. RUBEN MONTOYA
ALVARADO, ANALISTA 2, PARA
PROCEDER COMO DELEGADO DE
LA TOMA DE ACTIVOS FIJOS PARA
LA CONSTATACION FISICA QUE
REALIZA LA DIRECCION
REGIONAL 1, EL 21 DE JUNIO DEL
2012.
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
189.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
132
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
776
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
775
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
778
777
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
780
779
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FORM No. 159-2012 PARA PAGO Y
DEL SR. LUIS PIMENTEL,
ANALISTA 2, PARA PROCEDER
COMO DELEGADO DE LA TOMA
DE ACTIVOS FIJOS PARA LA
CONSTATACION FISICA QUE
2012.
RUC
0914319876
BENEFICIARI
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
FORM No. 160-2012 PARA PAGO Y

DEL SR. CARLOS MOROCHZ,
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,
PARA PROCEDER COMO
DELEGADO DE LA TOMA DE
ACTIVOS FIJOS PARA LA
2012.
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
FORM No. 161-2012 PARA PAGO Y 0908902000

DE MANUEL BRAVO, CHOFER 1,
PARA TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS DELEGADOS
PARA LA TOMA DE ACTIVOS FIJOS
PARA LA CONSTATACION FISICA
QUE REALIZA LA DIRECCION
2012 + REPOSICION DE PEAJES.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
30.00
0.00
36.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
133
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
782
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
781
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
784
783
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
785
785
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
787
786
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908874902001
FAGGIONI MARTINEZ JORGE
ANTONIO FACTURA No. 52572 POR
ALMUERZOS, AL PERSONAL DE
OFICINA GUAYAQUIL DEL 19 AL
20 DE JUNIO DEL 2012.
BENEFICIARI
FAGGIONI
MARTINEZ JORGE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
329.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
329.00
0915439715
FAVOR DE LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO POR
CONCEPTO DE REPOSICION DE
VALORES POR PEAJES EN VIAJES
TRASLADANDO A LOS ABOGADOS
DE PATROCINIO QUE DEBEN
ASISTIR A LAS AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL.
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
329.00
0.00
20.40
ORT
20.40
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
20.40
0.00
120.00
ORT
120.00
0914151006
CONCEPTO DE PAGO Y
MARTIN, ABOGADA REGIONAL 4,
A LA CIUDAD DE QUITO PARA
ASISTIR A AUDIENCIA DE ACCION
EXTRAORDINARIA DE
PROTECCION EN EL PROCESO
VERBAL SUMARIO 059-2009-B,EL
20 DE JUNIO DEL 2012.
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
120.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
134
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
789
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
788
02/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
790
790
04/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
791
791
04/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
793
792
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0913717948
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICOS A
FAVOR DEL SR. JUAN
ECHEVERRIA, ANALISTA 1, QUIEN
SE TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO PARA ENTREGAR
DOCUMENTACION EN LA
DIRECCION NACIONAL DEL
TALENTO HUMANO Y
FINANCIERA EL 21 DE JUNIO DEL
2012.
BENEFICIARI
JUAN MANUEL
ECHEVERRIA
BUENANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

EXTRAS DEL 16 DE MAYO DE 2012
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.00
0.00
231.35
ORT
231.35

HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
231.35
0.00
1,984.75
ORT
1,984.75
1200171120001
MARIA ROSA FACT No. 41669 POR
CONCEPTO DE SERVICIO POR
JULIO DE LA NIA ISABELLA
ILLINGWORTH PEAFIEL, HIJA
REGIONAL, XAVIER
ILLINGWORTH.
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
1,984.75
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
135
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
794
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
457
06/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
795
430
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
796
352
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
798
797
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
ORDEN DE GASTO No. 0426 PAGO 0917280687001

A MIRYAM PARRAGA ESPINALES
POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN
EL MES DE JUNIO DEL 2012,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
LIMPIEZA No. 004.
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
ARRENDAMIENTO DE JULIO POR
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
172.50
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A SANDRA QUIMI

REGIONAL 1 EN BABAHOYO
JUNIO DEL 2012, SEGN
70% IVA.
1203395114001
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
600.00
0.00
172.50
ORT
172.50

FAVOR DE CARLOS DELGADO,
REPOSICION DE VALORES POR
CONCEPTO DE PEAJES EN VIAJES
DE ABOGADOS QUE DEBEN
ASISTIR AUDIENCIAS FUERA DE
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
172.50
0.00
18.50
ORT
0
18.50
18.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
136
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
803
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
802
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
805
804
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
807
806
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
809
808
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE TERPEL RITUSER S.A.
FACT No. 252735 POR CONCEPTO
DE PROVISION DE COMBUSTIBLE
AL 22 DE JUNIO DEL 2012.
RUC
0992542896001
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
250.62
0992126426001
FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT No.
4684 POR LA PRORROGA DEL
CONTRATO DE PRESTACIN DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA
REGIONAL 1, EN GUAYAQUIL, DEL
18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO,
SEGUN CONTRATO SUSCRITO
CON LA EMPRESA TIKPAY S.A. Y
OF. No. 3717
TIKPAY S.A.
250.62
0.00
855.00
ORT
855.00
1205505405
FAVOR DE LA AB. BETZABETH
PLAZA BENAVIDES, ABOGADA
REGIONAL DE LA PROVINCIA DE
GALAPAGOS, POR CONCEPTO DE
TRASLADO DE MOBILIARIO
DESDE LA ISLA SANTA CRUZ A LA
ISLA SAN CRISTOBAL.
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
855.00
0.00
130.00
ORT
130.00
0992138602001
FAVOR DE DE SAYAGO TRAVEL
FACTURA No. 22710 Y 22735 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
GYE - UIO - GYE Y GYE - GPS - SCY
- GYE DE VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
130.00
0.00
990.20
ORT
0
990.20
990.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
137
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
811
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
810
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
813
812
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
815
814
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
817
PR
816
09/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
AUTOSERVICIO CORONEL S.A.
FACTURA No. 41493, POR
CONCEPTO DE CAMBIO DE
ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE
FILTRO DE MOTOR DE VEHICULO
CHEVROLET DMAX DE USO DE LA
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.50

FAVOR DE YODIN S.A FACTURA
No. 7139, POR CONCEPTO DE
ALMUERZOS EJECUTIVOS AL
PERSONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, POR LOS DIAS
21,22,26,27,28 Y 29 DE JUNIO DEL
2012.
0992621044001
YODOIN S.A.
50.50
0.00
787.50
ORT
787.50
1706365622001
FAVOR DE MOYA FLORES
HUMBERTO ALEJANDRO FACT No.
110723, POR CONCEPTO DE LA
NOTARIZACION DE LA
DOCUMENTACION INDICADA EN
EL NUMERAL 20.8 DEL ACUERDO
No. 163 DEL 7 DE JUNIO DEL 2012,
PARA 7 SERVIDORES DE LA
DIRECCION REGIONAL QUIENES
SON OPERADORES DEL ESIGEF
MOYA FLORES
HUMBERTO
ALEJANDRO
787.50
0.00
390.60
ORT
390.60
FORM No. 178-2012, POR PAGO Y

CIUDAD DE QUITO A FAVOR DE
LA ING. CECILIA VILLACIS,
SUBDIRECTORA FIN. ADM. Y
ADM. DEL TAL. HUM., QUIEN SE
TRASLADO PARA REUNIRSE CON
EL DIRECTOR NACIONAL DE
TALENTO HUMANO Y DIRECTOR
NACIONAL FINANCIER EL 27
JUNIO DEL 2012.
ORT
0912528734
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
390.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
138
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
819
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
818
001
09/07/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
821
820
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
823
822
09/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00

CIUDAD DE QUITO A FAVOR DEL
AB- GUNTER MORAN,
SUBDIRECTOR DE PATROCINIO,
QUIEN SE TRASLADO PARA
REVISAR LAS CAUSAS QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y LA CORTE
NACIONAL EL 26 JUNIO DEL 2012.
0910180157
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0916821929
CIUDAD DE QUEVEDO A FAVOR
DEL SR. ANDRES CRUZ, CHOFER 1,
QUIEN TRASLADO A LOS
SERVIDORES QUE REALIZARAN
LA TOMA FISICA Y
REDISTRIBUCION DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE DICHA OFICINA
EL 29 JUNIO DEL 2012.
ANDRES CRUZ
MORAN
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00

DEL SR. CARLOS MOROCHZ,
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,
PARA PROCEDER COMO
DELEGADO EN LA TOMA FISICA
DE LOS ACTIVOS FIJOS PARA LA
CONSTATACION FISICA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 EL 29
JUNIO DEL 2012.
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
139
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
825
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
824
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
827
826
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
829
828
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0910485796
DEL CPA. RUBEN MONTOYA,
ANALISTA 2, PARA PROCEDER
COMO DELEGADO EN LA TOMA
FISICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
PARA LA CONSTATACION FISICA
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EL
29 JUNIO DEL 2012.
BENEFICIARI
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
1709327280
QUITO A FAVOR DEL SR. CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2, PARA
ENTREGAR LA INFORMACION
NOTARIADA DE LOS USUARIOS
OPERADORES DEL SISTEMA
ESIGEF AL MIN. DE FINANZAS Y
REUNION CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL EL 27 JUNIO
DEL 2012.
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0700112634
QUITO A FAVOR DE LA CPA. LIDA
AGUIRRE, CONTADORA
REGIONAL, PARA MANTENER
REUNION CON SERVIDORES DEL
MINISTERIO DE FINANZAS Y
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL EL 27 JUNIO
DEL 2012.
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
140
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
833
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
832
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
835
834
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
837
836
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700112634
QUITO A FAVOR DE LA CPA. LIDA
AGUIRRE, CONTADORA
REGIONAL, PARA IR AL
MINISTERIO DE FINANZAS PARA
TRATAR EL TEMA DE LA
DEVOLUCION DEL IVA, REVISION
DE LA MATRIZ DE ACTIVOS FIJOS
Y SOLICITAR INSTRUCTIVOS
PARA PROFORMA PRESUESTARIA
03/JULIO/2012.
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0701893356
FORM No. 187-2012 POR
CONCEPTO DE PAGO DE
MOVILIZACION DE LA AB.
MARITZA VELASQUEZ, ABOGADA
REGIONAL DE EL ORO, A LOS
CANTONES DE ZARUMA Y
PORTOVELO PARA ASISTIR A
AUDIENCIAS DE ACCION DE
PROTECCION Y MEDIDAS
CAUTELARES EL 13 DE JUNIO DEL
2012.
VELSQUEZ
CHALN SUSANA
MARITZA
40.00
0.00
7.00
ORT
7.00
0908902000
FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO
POR CONCEPTO DE REPOSICION
DE PEAJES Y PARQUEOS EN
VIAJES CON LOS ABOGADOS Y
AUTORIDADES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
7.00
0.00
38.20
ORT
0
38.20
38.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
141
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
840
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
839
10/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916781214
MACHALA A FAVOR DEL SR.
CARLOS DELGADO, CHOFER 1,
PARA TRASLADAR A SERVIDORES
QUIENES DEBIAN RECIBIR LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE
MACHALA EL 03 JULIO DEL 2012
MAS REPOSICION DE PEAJES Y
PARQUEO.
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530299
0000
001
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
841
841
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
842
842
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
844
843
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
280.00
ORT
280.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
280.00
0.00
280.00
ORT
280.00
0914762992
CONCEPTO REPOSICION DE
MOVILIZACION EN LA RUTA
MANTA - GUAYAQUIL DEL SR.
1, UNA VEZ CONCLUIDO SU
PARTICIPACION EN LA
CAPACITACION DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES DICTADO
EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 26
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
280.00
0.00
10.00
ORT
0
10.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
142
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
846
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
845
10/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
847
847
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
848
848
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
849
849
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
851
850
11/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0919147512
MOVILIZACION EN LA RUTA
MANTA - GUAYAQUIL DEL
TNLGO. LUIS CABEZAS, ANALISTA
1, UNA VEZ CONCLUIDO SU
PARTICIPACION EN LA
CAPACITACION DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES DICTADO
EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 26
BENEFICIARI
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
10.00
0.00
280.00
ORT
280.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
280.00
0.00
350.00
ORT
350.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
350.00
0.00
250.00
ORT
250.00
0919147512
FORM No 190-2012, A FAVOR DE
LUIS CABEZAS, ANALISTA 2, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE MACHALA PARA
REALIZAR MANTENIMIENTO DE
HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS
EQUIPOS DE COMPUTO Y
CONFIGURACION DE RED DE 2
IMPRESORAS MULTIFUNCION EL
04/JULIO/12 + REINTEGRO PEAJES
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
250.00
0.00
44.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
143
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
853
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
852
11/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
855
854
11/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
002
857
000
856
001
11/07/2012
530303
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
PR
858
11/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
RUC
0915439715
POR PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE
BABAHOYO PARA TRANSPORTAR
AL SEOR DIRECTOR REGIONAL
(E) Y VARIOS FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0908902000
MANUEL BRAVO, CHOFER 1, POR
VARIOS FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 QUE
REALIZARON LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA CON EL
CONTRATISTA, EL 06 DE JULIO DE
2012 + REPOSICION PEAJE
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
30.00
0.00
32.00
ORT
001
002
859
DESCRIPCION DEL CUR
2.00
2.00
0.00
30.00
30.00
0.00
FORM No 193-2012, A FAVOR DE LA 0903258929

ARQ. ELENA MARCHAN, POR
BABAHOYO PARA INDUCCION EN
EL USO DE LA PAGINA WEB DE LA
INSTITUCION, EL 06 DE JULIO DE
2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
50.00
ORT
50.00
FORM No 195-2012, A FAVOR DEL 0910180157

AB. GUNTER MORAN,
SUBDIRECTOR DE PATROCINIO,
POR PAGO Y LIQUIDACION DE
BABAHOYO PARA SOLICITAR
INFORMACION DE LAS
NECEDIDADES PARA LA
ELABORACION DE LA PROFORMA
PRESUPUESTARIA 2013, EL 06 DE
JULIO DE 2012
ORT
MORAN KUFFO
GUNTER
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
144
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
861
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
860
001
11/07/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
863
862
11/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
865
864
11/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
0900662420
FORM No. 196-2012, A FAVOR DE
AB. ENRIQUE LASCANO,
SECRETARIO REGIONAL, POR
VIATICO A BABAHOYO PARA
SOLICITAR INFORMACION DE LAS
NECEDIDADES PARA LA
PRESUPUESTARIA 2013 Y HACER
PARTICIPES DE LA EVALUACION
DEL POA 2012, 06 DE JULIO 2012
LASCANO BENITES
ENRIQUE ARMAND
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
FORM No 197-2012, A FAVOR DEL 1303946030

AB. JAIME CEVALLOS, DIRECTOR
REGIONAL (E), PAGO Y
BABAHOYO PARA SOLICITAR
INFORMACION DE LAS
NECEDIDADES PARA LA
PRESUPUESTARIA 2013 Y HACER
PARTICIPES DE LA EVALUACION
DEL POA 2012, EL 06 DE JULIO 2012
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1205505405
AB. BETZABETH PLAZA,
ABOGADA REGIONAL, POR
CONCEPTO DE REINTEGRO DE
VALORES CORRESPONDIENTES A
TRANSPORTE Y ALIMENTACION
EN TRASLADO A SANTA CRUZ
PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A
CAUSAS Y ASISTIR AUDIENCIA
PUBLICA, DEL 27 AL 29 DE JUNIO
DEL 2012.
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
50.00
0.00
80.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
50.00
50.00
0.00
002
000
001
530801
0000
001
30.50
30.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
145
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
869
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
868
16/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
871
870
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
873
872
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
875
PR
874
16/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FORM No. 198-2012, A FAVOR DEL 0914759097

AB. EDISON CARRERA POR PAGO
CIUDAD DE BABAHOYO PARA LA
REVISION Y DE LOS TRABAJOS DE
REMODELACION Y RECEPCION
CONTRATISTA, EL 06 DE JULIO
DEL 2012.
BENEFICIARI
CARRERA TAIANO
EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00

SR. JUAN TORRES POR PAGO Y
CIUDAD DE BABAHOYO PARA LA
REVISION Y DE LOS TRABAJOS DE
REMODELACION Y RECEPCION
CONTRATISTA, EL 06 DE JULIO
DEL 2012.
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00

SR. JUAN TORRES POR
REPOSICION POR GASTOS DE
TARJETA DE CONTROL DE
TRANSITO PARA EL INGRESO A LA
PROVINCIA DE GALAPAGOS
QUIEN VIAJO DEL 28 AL 30 DE
JUNIO PARA REALIZAR EL
TRAMITE POSTERIOR AL
TRASLADO DEL MOBILIARIO A LA
OFICINA DE SAN CRISTOBAL.
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
40.00
0.00
10.00
ORT
10.00
FORM No. 201-2012, A FAVOR DEL

SR. JUAN TORRES POR PAGO Y
MACHALA EL 03 DE JULIO PARA
LA REVISION DE LOS TRABAJOS
DE REMODELACION Y
REALIZARON LA RECEPECION
CONTRATISTA IGUAL SE
RECEPTARON LAS NECESIDADES
ADMINISTRATIVAS.
ORT
0908899289
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
40.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
146
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
876
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
354
001
16/07/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
877
356
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
878
339
16/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
40.00
1309429254001
FAVOR DE MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
POOR EL MES DE JUNIO, SEGN
LIMPIEZA No. 003 Y
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
No. 002.
MONTO
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
172.50
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN
FACT. No. 333 POR EL SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EN EL
MES DE JUNIO 2012, SEGN
SERVICIOS DE REFRIGERIO No. 7,
SUSCRITO EL 1 DE NOVIEMBRE
DEL 2011.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
172.50
0.00
102.00
ORT
102.00
0992563311001
FAVOR DE PEFARER S.A.
FACTURA No. 11548 POR EL
SERVICIO DE DESODORIZACIN Y
MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN
CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
# 25.
PEFARER S.A.
102.00
0.00
162.49
ORT
0
162.49
162.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
147
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
879
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
371
16/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
881
880
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
882
463
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
883
883
17/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE COMUNICACIONES
MARCONI S.A. FACTURA No.
101588 POR SERVICIO MENSUAL
DE FRECUENCIAS Y CANALES
PRIVADOS DE 7 RADIOS PRO 5350
Y 2 CANALES PRIVADOS
UTILIZADOS DIRECCION
REGIONAL 1, EN EL MES JUNIO,
SEGUN CONTRATO No. 01283.
RUC
1791246306001
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
90.00
0700991987
FAVOR DE LA AB. ESPERANZA
CALLE PIZARRO, ABOGADA
REGIONAL DE EL ORO, POR
VALORES FACT. No. 457 POR
COPIAS DE PROCESOS DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO,
UBICADA EN LA CIUDAD DE
MACHALA.
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
90.00
0.00
21.00
ORT
21.00

FAVOR DE JOSE BOLIVAR
GONZALEZ QUIONEZ FACT. No.
1004, POR SERVICIO DE GARAJE
DE LAS DOS BUSETAS DE
TRANSPORTE POR EL MES JUNIO
DEL 2012, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
GARAJE NO. 005.
0901916627001
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
21.00
0.00
240.00
ORT
240.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
240.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
148
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
885
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
884
17/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
887
886
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
889
888
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
891
890
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0912528734
LA ING. CECILIA VILLACIS, POR
VIATICO A MACHALA EL 03 DE
JULIO DEL 2012, PARA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS DE
REMODELACION Y REALIZAR LA
RECEPCION DEFINITIVA DE LA
OBRA CON EL CONTRATISTA DE
IGUAL MANERA SE RECEPTARON
NECESIDADES ADMINIST
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0912528734
LA ING. CECILIA VILLACIS, POR
VIATICO A BABAHOYO EL 06 DE
JULIO DEL 2012, PARA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS DE
REMODELACION Y REALIZAR LA
RECEPCION DEFINITIVA DE LA
OBRA CON EL CONTRATISTA DE
IGUAL MANERA SE RECEPTARON
NECESIDADES ADMINISTRATIVAS
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0992576359001
EDUCACORP S.A. FACT No. 29089
POR CONCEPTO DE GUARDERIA
POR EL MES DE JULIO DEL NIO
LUIS PIMENTEL INSUASTE, HIJO
CORREA.
EDUCACORP S.A.
50.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.G. No. 440 A FAVOR DE TORRES 1304986407001

ROBLES MARIA ELENA FACT No.
366 POR CONCEPTO DE
JULIO DEL NIO JUAN MARTIN
NEIRA, HIJO DEL SERVIDOR DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, JOSE
NEIRA.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
149
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
893
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
892
17/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
895
894
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
897
896
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
898
135
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET BUSETON
1 DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
36.00
0992628502001
O.G. No. 439 A FAVOR DE MINDS
PLAY MYP CIA. LTDA. FACT No.
JULIO DE LA NIA ROMINA VERA
MUOZ, HIJA DEL SERVIDOR DE
LA DIRECCION REGIONAL 1,
MARCELO VERA.
MINDS PLAY MYP

CIA. LTDA.
36.00
0.00
62.50
ORT
62.50

POR SERVICIO TELEFONICO DEL
MES DE JUNIO DEL 2012 DE LA
ESTADO DIRECCION REGIONAL
STA ELENA, BABAHOYO Y
GALAPAGOS.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
62.50
0.00
313.62
ORT
313.62
0701370918001
FAVOR DE MANUEL MOROCHO
ESCOBAR POR SERVICIOS DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
MACHALA, POR EL MES DE JUNIO
DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE
LIMPIEZA # 002.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
313.62
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
150
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
900
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
899
18/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
902
901
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
903
492
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
905
904
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
FAVOR DE LA EMPRESA PBLICA
DE JUNIO DEL 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
444.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
444.40
0991382860001
O.G No. 445 A FAVOR DE
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACTURA # 17871 POR
CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGA ELCTRICA EN LAS
OFICINAS DE GUAYAQUIL
UBICADAS EN EL PISO 14
DURANTE EL MES DE JUNIO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
444.40
0.00
516.85
XILLINGWORT
H
ORT
516.85
0991382860001
LA PREVISORA POR REPOSICIN
DE GASTOS DE ADMINISTRACIN,
REPARACIN DE BIENES
UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL
MES DE JULIO DEL 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
516.85
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77
0992542896001
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
21 AL 28 DE JUNIO DEL 2012 PARA
LOS VEHICULOS DE USO DE LA
RITUSER S.A.
3,939.77
0.00
245.86
ORT
0
245.86
245.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
151
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
907
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
906
18/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
909
908
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
911
910
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
913
912
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530499
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. No. 22779 POR
GYE-GPS-GYE PARA VARIOS
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
571.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
571.04
0991503129001
FAVOR DE RICONCITO S.C. FACT
SERVICIO DE GUARDERIA POR EL
MES DE JULIO A LA NIA MARIA
EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA
DE LA SERVIDORA, PAOLA
BERMUDEZ.
RINCONCITO S.C.
571.04
0.00
100.00
ORT
100.00

FAVOR DE IZQUIERDO POZO
WASHINGTON EDUARDO FACT.
SERVICIO DE COLOCACION DE
MAMPARA Y PUERTA, PINTADA
DE MAMAPARA Y PARED EN LA
SUBDIRECCION REGIONAL DE
PATROCINIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
0915665152001
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
100.00
0.00
135.00
ORT
135.00
0913371928001
GASTO No. 451 A FAVOR DE
GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR
FACT No. 1109 POR EL SERVICIO
DE COLOCACION DE PUNTO
LOGICO, TELEFONICO, Y
ELECTRICO EN LA SUBDIRECCION
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
ADMINISTRACION DEL TALENTO
HUMANO.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
135.00
0.00
108.00
ORT
0
108.00
108.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
152
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
915
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
914
19/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
917
916
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
919
918
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706365622001
O.G No. 0453 A FAVOR DE DR.
HUMBERTO MOYA FLORES FACT
NOTARIZACION DEL PODER
ESPECIAL QUE OTORGA LA
DIRECCION REGIONAL1 AL SR.
MANUEL BRAVO, SERVIDOR DE
LA INSTITUCION, PARA
GESTIONAR LA MATRICULACION
Y PAGO DEL SOAT EN LA
COMISION DE TRANSITO
NACIONAL.
BENEFICIARI
MOYA FLORES
HUMBERTO
ALEJANDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
1291734576001
O.G 454 A FAVOR DE
CONSTRUCCIONES CALE S.A.
FACTURA No. 155 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE INSTALACIN,
MANTENIMIENTO Y
CLIMATIZACIN DE
ACONDICIONADOR DE AIRE EN
BABAHOYO.
CONSTRUCCIONES
CALE S.A.
30.00
0.00
1,454.87
ORT
1,454.87
0702805698001
FAVOR DE TORO ESPINOZA
GUIBSON ERALDO FACTURA No.
1417 POR EL CONCEPTO DE
READECUACION EN LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
(PINTADA DE OFICINA, CAMBIO Y
REORDENAMIENTO DE
LAMPARAS, REPARACION DE
ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES).
TORO ESPINOZA
GUIBSON ERALDO
1,454.87
0.00
1,972.01
ORT
0
1,972.01
1,972.01
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
153
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
921
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
920
19/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
923
922
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
925
924
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
927
926
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE TORO ESPINOZA
GUIBSON ERALDO FACT. No. 1418
POR EL CONCEPTO DE
ADQUISICION Y MONTAJE DE 7
LAMPARAS NUEVAS DE 4x40
PARA TUMBADO FALSO, EN LA
OFICINA REGIONAL DE EL ORO.
RUC
0702805698001
BENEFICIARI
TORO ESPINOZA
GUIBSON ERALDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
407.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
407.40
0992542896001
FAVOR DE RITUSER S.A. FACT No.
203034 SERVICIO DE
COMBUSTIBLE, A LOS VEHICULOS
REGIONAL 1, DEL 02 AL 07 DE
JULIO
RITUSER S.A.
407.40
0.00
252.33
ORT
252.33
O.G No. 458 A FAVOR DE AKROS

CIA. LTDA. FACT No. 77511 POR
CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE UN DISCO DURO DE 500GB
PARA EL COMPUTADOR DEL
ESTADO.
1791148800001
AKROS CIA. LTDA.
252.33
0.00
90.00
ORT
90.00
0903816007001
FAVOR DE ORELLANAIDROVO
EDGAR ANTONIO FACT No. 11493
POR CONCEPTO MANO DE OBRA
EN ASEGURADA DE
GUARDAPOLVOS DELANTEROS Y
POSTERIOR, PUESTA DE VINCHAS
Y REAJUSTE.
ORELLANAIDROVO
EDGAR ANTONIO
90.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
154
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
929
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
928
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
931
930
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
933
932
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
935
934
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
ORDEN DE GASTO No. 466, POR EL 1791148800001

CONCEPTO DE RESPUESTO PARA
LA INSTALACION Y ADQUISICION
DE UN DISCO DURO DE 300GB, 10K
ULTRA 320 PARA INSTALAR EN UN
COMPUTADOR DEL AREA
INFORMATICA QUE SE UTILIZARA
EN EL SERVIDOR DE LA
BENEFICIARI
AKROS CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
425.00
ORDEN DE GASTO No. 467, POR EL 1791148800001

CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN
LA INSTALACION DE UN DISCO
DURO DE 300GB, 10K ULTRA 320
EN UN COMPUTADOR DEL AREA
INFORMATICA QUE SE UTILIZARA
EN EL SERVIDOR DE LA
AKROS CIA. LTDA.
425.00
0.00
120.00
ORT
120.00
FORM No. 204-2012, A FAVOR DEL

AB. EDISON CARRERA, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2012
PARA REUNIRSE CON EL
CONTRATACION PUBLICA, PARA
ESTRUCTURAR LA UNIFICACION
DE LINEAMIENTOS PARA
CAPACITACION.
0914759097
CARRERA TAIANO
EDISON
120.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0918056466001
FAVOR DE PILOZO VILLACRESES
JOSE LUIS FACTURA No. 3635 POR
DE UN FECHADOR Y NUMERADOR
PARA USO DE LA SECRETARIA
REGIONAL.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
50.00
0.00
52.00
ORT
0
52.00
52.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
155
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
937
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
936
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
939
938
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
941
940
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
943
PR
942
20/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
LA PREVISORA PARA EL PAGO A
CONDOMINIO BANCO LA
JUNIO DEL 2012.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
158.41
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
158.41
0992138602001
GYE - UIO - GYE PARA EL AB.
JAIME CEVALLOS ALVAREZ,
DIRECTOR REGIONAL 1
ENCARGADO.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
158.41
0.00
183.52
ORT
183.52
0926976713001
INDIRA POR CONCEPTO DE
MES DE JULIO DEL 2012 PARA EL
NIO EDISON CARRERA
SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
183.52
0.00
100.00
ORT
100.00
0926976713001
INDIRA FACTURA No. 841 POR
JULIO DEL 2012 PARA LA NIA
FRANCESKA CARRERA
ORT
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
100.00
100.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
156
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
945
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
944
001
20/07/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
0911018141
FAVOR DE LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO, POR CONCEPTO
DE REINTEGRO DE VALORES POR
PEAJES PAGADOS EN VIAJES CON
ABOGADOS QUE DEBIAN
TRASLADARSE A AUDIENCIAS Y
ARREGLO DE UNA LLANTA DE LA
BUSETA DEL EXPRESO DE USO DE
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
23.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
13.20
13.20
0.00
002
000
001
530405
0000
001
10.00
10.00
0.00
946
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
949
948
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
002
947
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

FAVOR DE AUCOSA
BUSETON 1 DE USO DE LA
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
122.00
ORT
122.00

FAVOR DE CHIQUITO NARVAEZ
JIMMY, POR CONCEPTO DE
PARQUEO DE MOTO SUZUKI
PLACAS GYS-0948, DE USO DE
DISTRIBUCION DE
CORRESPONDENCIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR EL
PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 18
DE JULIO DEL 2012.
0917435679
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
122.00
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
157
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
951
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
950
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
953
953
23/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
954
954
23/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
955
955
23/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
956
PR
956
23/07/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT.
No. 23954 POR LA ADQUISICIN DE
CHEQUERAS CORPORATIVAS DE
PASAJES AEREOS PARA
TRANSPORTACIN DE LOS
SERVICIOS.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,141.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
1,141.38
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
INDEFINIDOS MES DE JULIO 2012 CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,141.38
0.00
816.34
ORT
816.34
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
216.59
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
JULIO 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
216.59
0.00
7,862.74
ORT
7,862.74

ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
7,862.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
158
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
957
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
957
001
23/07/2012
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
958
952
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
960
959
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
962
961
23/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
2,000.06

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE JULIO 2012 - REGIMEN LOSEP
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
2,000.06
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,320.31
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1,320.31
0911312015001
ARTEAGA VELEZ RITA MAIRA
FACT. No 9002 POR CONCEPTO DE
EL 25 DE JUNIO DEL 2012, AL
REGIONAL 1, OFICINA
GUAYAQUIL.
ARTEAGA VELEZ
RITA MAIRA
1,320.31
0.00
181.54
ORT
181.54
FORM No. 208-2012 A FAVOR DE

POR CONCEPTO DE PAGO Y
MACHALA EL 05 DE JULIO DEL
2012 PARA TRANSPORTAR AL
DIRECTOR REGIONAL 1
ENCARGADO Y SERVIDORES DE
0915439715
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
181.54
0.00
30.00
ORT
30.00
FORM No. 209-2012 A FAVOR DEL

AB. JUAN IZQUIERDO, ABOGADO
REGIONAL, POR CONCEPTO DE
EL 09 DE JULIO DE 2012 PARA
ASISTIR A LA CORTE
CONSTITUCIONAL POR LA
ACCION DE PROTECCION No.
302-11-EP INTERPUESTA POR LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE
GQUIL
0916183528
IZQUIERDO
INTRIAGO JUAN
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
159
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
964
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
963
23/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
966
965
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
968
967
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FORM No. 210-2012 A FAVOR DE LA 0904383767

AB. LOURDE PINCAY, ABOGADA
REGIONAL 3, POR CONCEPTO DE
ASISTIR A LA CORTE
CONSTITUCIONAL POR LA
233-12-EP POR SENTENCIA
DICTADA POR EL MIN. DEL
INTERIOR
BENEFICIARI
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
FORM No. 213-2012 A AFAVOR DEL 0910797315

AB. ALFREDO GIL ABOGADO
REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE
VIATICO A QUITO DEL 16 AL 17 DE
JULIO DEL 2012 PARA ASISTIR A
LA CORTE CONSTITUCIONAL A LA
AUDIENCIA DEL CASO 366-12-EP.
GIL ESTRADA
ALFREDO ANTONIO
50.00
0.00
120.00
ORT
120.00
FORM No. 214-2012 A FAVOR DEL 1303946030

REGIONAL 1 (E), POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION DE
REUNIRSE CON EL
ESTADO SOBRE EL REGLAMENTO
ORGANICO FUNCIONAL.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
120.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
160
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
970
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
969
23/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SR. FERNANDO LIMONES, CHOFER
1, POR CONCEPTO PAGO Y
LIQUIDACION DE PEAJES Y
JULIO DE 2012 PARA ENTREGAR
MERCEDES BENZ A LA
ESTADO EN QUITO Y
TRANSPORTAR VITARA SZ PARA
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
109.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
90.00
90.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
15.00
15.00
0.00
972
971
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
002
974
000
973
001
24/07/2012
530303
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0911018141
LUIS LIMONES, CHOFER 1, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICOS Y
PEAJES A QUITO DEL 17 AL 18 DE
JULIO DEL 2012 PARA ENTREGAR
MERCEDES BENZ A LA
ESTADO EN QUITO Y
TRANSPORTAR VEHICULO PARA
1
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
93.00
ORT
001
OGA
MONTO
SALDO
3.00
3.00
0.00
90.00
90.00
0.00
FORM No. 0211-2012, A FAVOR DE 0904383767

LA AB. LOURDES PINCAY POR
GASTOS DE TRANSPORTE A LA
ISLA SANTA CRUZ PARA ASISTIR
COMO CAPACITADORAS EN EL
CURSO DE FORMACION DE
MEDIADORES MODULO III DEL 11
AL 13 DE JULIO DEL 2012.
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
10.00
ORT
0
10.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
161
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
976
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
975
24/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
977
977
24/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
978
978
24/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
979
979
24/07/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FORM No. 0212-2012, A FAVOR DE 0914151006

LA AB. GERALDINE MARTIN POR
GASTOS DE TRANSPORTE A LA
ISLA SANTA CRUZ PARA ASISTIR
COMO CAPACITADORA EN EL
MEDIADORES MODULO III DEL 11
AL 13 DE JULIO DEL 2012.
BENEFICIARI
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.00
16.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
16.00
250.00
250.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
250.00
250.00
250.00

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE JULIO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
250.00
134,505.50
REN
UBG
FTE
510105
0000
001
121,300.00
121,300.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
11,705.50
11,705.50
0.00
980
24/07/2012
CYD
NOR
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
001
SUE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
AC
980
S. Pago
ORT
001
0000
Aprobo
0.00
PY
510601
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
001
Registro
0.00
PR
000
ESTADO
ORT
002
002
MONTO
SALDO

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
30,644.53
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
ORT
0
28,150.00
28,150.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
2,494.53
2,494.53
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
162
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
981
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
981
24/07/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
983
982
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
985
984
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0701792657001
ENMA MARIA FACT. No. 2377 POR
JULIO 2012 DE LA NIA MARIA
DIRECCION REGIONAL 1, MARIA
DOLORES ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
100.00
ORT
100.00
0990110662001
FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACT. No. 34992 POR
JULIO 2012 DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
EDISON CARRERA
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
163
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
987
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
986
24/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
989
988
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
991
990
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
993
992
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE MELACORP S.A. FACT
DE PUERTA PRINCIPAL Y
ACTIVACION DE PLACAS
METALICAS PARA EL INGRESO
CON TARJETAS ELECTRONICAS,
COMO REFUERZO EN LA
SEGURIDAD DE LA OFICINAS DE
RUC
0991295240001
BENEFICIARI
MELACORP S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
114.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
114.00
0992542896001
09 AL 13 DE JULIO DEL 2012 A LOS
REGIONAL 1.
RITUSER S.A.
114.00
0.00
232.81
ORT
232.81
0991275878001
FAVOR DE UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE ESPECIALIDADES
ESPIRITU SANTO FACTURA No.
168474 POR CONCEPTO
PARTICIPACION DE 7 SERVIDORES
EN CURSO INTERNACIONAL DE
DERECHO FUNDAMENTAL DEL
LITIGIO CON UNA CARGA
HORARIA DE 48 HORAS
ACADEMICAS DEL 18/06/2012 AL
19/07/2012.
UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE
ESPECIALIDADES
232.81
0.00
3,766.28
ORT
3,766.28
0992141913001
FAVOR DE TOYOCOSTA S.A.
LA REPARACION DEL TOYOTA
COROLLA COLOR ROJO QUE ES
REGIONAL 1.
TOYOCOSTA S.A.
3,766.28
0.00
281.70
ORT
0
281.70
281.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
164
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
996
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
995
26/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
998
997
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
999
999
26/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1000
1000
26/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1001
1001
27/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0992141913001
FAVOR DE TOYOCOSTA FACTURA
ADQUISICION DE REPUESTOS EN
LA REPARACION DEL TOYOTA
COROLLA QUE ES DE USO DE LA
TOYOCOSTA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
327.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
327.75
0700004542001
ORDEN DE GASTO No 487 A
ROSSITER URBANO FACTURA No.
2121 POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE ALIMENTACIN DE LOS
SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE
MACHALA, POR EL PERIODO DE
JUNIO DEL 2012.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
327.75
0.00
189.00
ORT
189.00

EXTRAS DEL 16 DE JUNIO DE 2012
HASTA EL 15 DE JULIO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
189.00
0.00
206.01
ORT
206.01

HASTA EL 15 DE JULIO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
206.01
0.00
2,082.26
ORT
2,082.26
0968552650001
AJUSTE DE SERVIDORES BAJO LA
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,082.26
0.00
916.66
ORT
0
916.66
916.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
165
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1003
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1002
27/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1004
1004
30/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1005
1005
30/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1006
1006
30/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1008
1007
30/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990022488001
FAVOR DE CASA COMERCIAL
TOSI C.A. FACT No. 8078 PARA
EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE
JUNIO DEL 2012, AL PERSONAL DE
OFICINA GUAYAQUIL SEGUN
ORDEN DE PRESTACION DE
SERVICIOS NO. 008-2012.
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,547.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1,547.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,547.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
90.00
ORT
90.00

FAVOR DE VERA MURILLO
KLEBER AGAPITO FACT No. 021
PARA LA INSTALACIN DE
ACONDICIONADOR DE AIRE
SPLITT DE 24000 BTU, EN LA
OFICINA REGIONAL DE SANTA
ELENA.
0907929111001
VERA MURILLO
KLEBER AGAPITO
90.00
0.00
630.00
ORT
0
630.00
630.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
166
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1010
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1009
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916781214
FAVOR DE CARLOS DELGADO,
REPOSICION DE PEAJES DE VIAJES
A CON ABOGADOS A AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL Y
VULCANIZADA DE UNA LLANTA
DEL VEHICULO BUSETA 2 DE USO
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530405
0000
001
10.00
10.00
0.00
1012
1011
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
0911018141
FAVOR DE LUIS LIMONES,
A CON ABOGADOS A AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL,
GASOLINA EN COMISION DE
SERVICIO Y VULCANIZADA DE
UNA LLANTA DEL VEHICULO
BUSETA 1 DE USO DE LA
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
29.20
9.20
9.20
0.00
10.00
0.00
10.00
0.00
000
001
530405
0000
001
002
000
001
530803
0000
001
10.00
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1013
ESTADO
ORT
10.00
1014
MONTO
SALDO
0200438034
FAVOR DE GABRIEL ARMIJO,
CON ABOGADOS A AUDIENCIAS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
FUERA DE GUAYAQUIL.
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
23.20
ORT
0
23.20
23.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
167
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1016
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1015
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1018
1017
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1019
354
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL POR
CHEQUERA CORPORATIVA DE
PASAJES AEREOS PARA
TRANSPORTACIN DE LOS
SERVICIOS.
RUC
BENEFICIARI
1790727203001
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,141.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1,141.38
0992138602001
SAYATRAVEL FACT No. 22929 Y
AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA VARIOS
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
1,141.38
0.00
541.90
ORT
541.90
1309429254001
HENRY JAVIER FACTURA No. 0254
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA
SANTA ELENA POR EL MES DE
JULIO, SEGN CONTRATO DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 3 Y
No. 002
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
541.90
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
168
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1021
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1020
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1022
356
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1023
352
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992126426001
FAVOR DE TIKPAY S.A. FACTURA
No. 4706 POR CONCEPTO DE LA
EXTENSIN DEL CONTRATO POR
REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, POR
EL PERODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 19 DE JULIO Y 18 DE
AGOSTO DEL 2012.
BENEFICIARI
TIKPAY S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
855.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
855.00

FAVOR DE GIORVEN RODRIGUEZ
ALTAMIRANO FACT No 481, POR
ALMUERZOS EN JULIO PARA LOS
REGIONAL EN BABAHOYO,
SEGN CONTRATO DE
REFRIGERIO No 7, SUSCRITO EL 1
DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y
CERTIFICACION No 19
1205707662001
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
855.00
0.00
147.00
ORT
147.00
1203395114001
FAVOR DE SANDRA QUIMI
GONZALEZ FACT No. 009 POR
BABAHOYO POR EL MES DE JULIO
2012, SEGN CONTRATO DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6, Y
# 010
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
147.00
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
169
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1025
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1024
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1026
492
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1027
430
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
FAVOR DE EMPRESA PUBLICA
FACT No. 13948 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y
NACIONALES
CORRESPONDIENTES AL PERIODO
DE SEPTIEMBRE 2011 A MAYO
2012 DE LA OFICINA PROVINCIAL
DE SANTA ELENA DE LA
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
116.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
116.56
0991382860001
DE REPOSICIN DE GASTOS DE
14 POR EL MES DE AGOSTO,
SEGN ASAMBLEA DE
COPROPIETARIOS DEL
CONDOMINIO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
116.56
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77
ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE 0990347263001

INMOBILIARIA MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A. FACTURA No.
1859 POR CONCEPTO DE CANNON
DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO
DEL 2012, POR DOS BODEGAS
UBICADAS EN CRDOVA 630 Y P.
SOLANO, DESTINADAS A BIENES
EN DESUSO Y ARCHIVOS. REF.
CERTIFICACIN No. 6 y
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
3,939.77
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
170
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1029
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1028
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1036
1035
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
1038
1037
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1039
1032
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992542896001
16 DE JULIO AL 20 DE JULIO DEL
2012 A LOS VEHICULOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 DE
ACUERDO A DETALLES
ADJUNTOS.
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
272.01
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
272.01
0908902000
FAVOR DE MANUEL BRAVO POR
VALORES POR PEAJES DE VIAJES
CON ABOGADOS QUE DEBIERON
ASISTIR A AUDIENCIAS FUERA DE
GUAYAQUIL, Y DIFERENCIA
PAGADA A LA CTE POR
MATRICULAS DE MOTOS DE LA
INSTITUCION.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
272.01
0.00
49.50
ORT
49.50
0990032815001
FAVOR DE TECNOVA S.A.
UNA BATERIA N40 FE S3 PARA EL
VEHICULO TOYOTA COROLLA
COLOR ROJO DE USO DE LA
TECNOVA S.A.
49.50
0.00
66.29
XILLINGWORT
H
ORT
66.29
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
MANTENIMIENTO (CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO Y LAVADA) DE
VEHICULO SUZUKI VITARA SZ 2
REGIONAL.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
66.29
0.00
62.00
ORT
0
62.00
62.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
171
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1041
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1040
14/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1046
1045
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1048
1047
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1050
1049
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AB. GUNTER MORAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO
DEL 2012 PARA ASISTIR AL I FORO
INTERNACIONAL DE MEDIACION
EN EL SECTOR PUBLICO.
BENEFICIARI
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00

AB. LOURDES PINCAY POR
CONCEPTO DE PAGO Y
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

AB. GERALDINE MARTIN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

SRTA. NATALY ROBALINO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
ROBALINO
SANCHEZ NATALY
TERESA
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
172
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1052
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1051
14/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SR. CARLOS DELGADO BECERRIN
CIUDAD DE MANTA EL 27 DE
JULIO DEL 2012 PARA DAR APOYO
LOGISTICO A LA COMITIVA DEL
SEOR PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO, Y REINTEGRO DE
VALORES POR PEAJES Y PASAJE
DE REGRESO TERRESTRE.
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530301
0000
001
4.50
4.50
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
1054
1053
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
FORM No. 226-2012 A FAVOR

CARLOS DELGADO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MANTA Y LUEGO A QUITO EL 29
DE JULIO DEL 2012 PARA DAR
APOYO LOGISTICO A LA
COMITIVA DEL SEOR
ESTADO, Y RECIBIR
INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR
NACIONAL TAL HUM Y
REINTEGRO DE PASAJE AEREO.
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
122.24
2.50
2.50
0.00
89.74
0.00
30.00
0.00
000
001
530301
0000
001
002
000
001
530303
0000
001
30.00
PR
14/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1055
ESTADO
ORT
89.74
1056
MONTO
SALDO
FORM No 227-2012 A FAVOR DE LA 0903258929

ARQ. ELENA MARCHAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE
JULIO AL 01 DE AGOSTO PARA
ASISTIR AL I FORO
EN EL SECTOR PUBLICO, Y
REUNIRSE CON EL COORD
NACIONAL Y DIRECTORES NAC
DE CONTRATACION
ORT
MARCHAN
MENDOZA ELENA
150.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
173
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1058
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1057
001
14/08/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
150.00

AB. JAIME CEVALLOS POR
CONCEPTO DE PAGO Y
EN EL SECTOR PUBLICO,
REINTEGRO DE VALORES DE
PASAJE AEREO RUTA GYE - UIO.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
SIN IVA
150.00
IVA
143.78
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
93.78
93.78
0.00
002
000
001
530303
0000
001
50.00
50.00
0.00
1059
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1062
1061
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
002
1060
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

AB. JAIME CEVALLOS POR
CONCEPTO DE PAGO Y
AGOSTO DEL 2012 PARA ASISTIR A
REUNION DE TRABAJO CON EL
ESTADO Y EL SUBPROCURADOR
SOBRE REVISION DE NUEVAS
ESCALAS DE REMUNERACION.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
ORT
50.00
FORM No. 230-2012 A FAVOR DEL

SR. LUIS PIMENTEL CORREA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
AGOSTO DEL 2012 PARA
REUNIRSE CON FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE FINANZAS,
SOBRE LAS DIRECTRICES Y
PROCEDIMIENTOS PARA EL
CAMBIO DE DENOMINACION DE
PUESTOS
0914319876
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
174
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1064
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1063
14/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1066
1065
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1068
457
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SR. XAVIER ILLINGWORTH POR
CONCEPTO DE PAGO Y
REALIZAR LA REFORMA
PRESUPUESTARIA DEL GRUPO 51,
REUNIRSE EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS PARA SOLICITAR
PERSONALMENTE LA
APROBACION DE LA MISMA
BENEFICIARI
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

ARQ. ELENA MARCHAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
REUNIRSE CON EL PROCURADOR,
SUBPROCURADOR, CON LOS
DIRECTORES NACIONALES DE
TALENTO HUMANO Y
ADMINISTRATIVO SOBRE TEMAS
INSTITUCIONALES
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0917280687001
ESPINALES FACT No. 095 POR
EL MES DE JUNIO DEL 2012,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
LIMPIEZA No. 004 Y
CERTIFICACION No. 003.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
50.00
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
175
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1070
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1069
15/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1072
1071
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1074
1073
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1076
1075
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917280687001
FAVOR DE PARRAGA ESPINALES
MIRYAN BARTOLA POR
CONCEPTO DE CORTE Y LIMPIEZA
DE MALEZA EN LA OFICINA DE
GALAPAGOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 SEGUN FACTURA No.
094 Y CERTIFICACION No. 081.
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
80.00
0701792657001
ENMA MARIA FACT No. 2398 POR
CONCEPTO DE GUARDERIA POR
EL MES DE AGOSTO DE LA NIA
ONTANEDA HIJA DE LA
FUNCIONARIA DE LA
INSTITUCION, MARIA DOLORES
ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
80.00
0.00
100.00
ORT
100.00

MARIA ELENA FACT No. 373 POR
EL MES DE AGOSTO DEL NIO
JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR
HIJO DEL FUNCIONARIO DE LA
INSTITUCION, JOSE NEIRA
ROSERO.
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0992138602001
SAYATRAVEL FACTURA No. 22977
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE PARA
FUNCIONARIA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE LA
ESTADO.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
100.00
0.00
129.52
ORT
0
129.52
129.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
176
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1077
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
371
15/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1079
1078
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1081
1080
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1083
1082
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791246306001
102251 POR SERVICIO DEL USO DE
PRIVADOS DE 7 RADIOS PRO 5350
Y 2 CANALES PRIVADOS
DE LA DR-1, POR EL MES DE
JULIO, SEGUN CONTRATO No.
01283 Y CERTIFICACION No. 024.
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
90.00
0916821929
ANDRES CRUZ POR CONCEPTO DE
2012 PARA TRANSPORTAR A
FUNCIONARIOS A LAS OFICINAS
LA PROVINCIA DE EL ORO.
ANDRES CRUZ
MORAN
90.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1200171120001
MARIA ROSA FACTURA No. 42116
AGOSTO DE LA NIA ISABELLA
ILLINGWORTH PEAFIEL HIJA
DEL SERVIDOR, XAVIER
ILLINGWORTH G.
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
30.00
0.00
80.00
ORT
80.00
0992542896001
31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO
DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE LA
RITUSER S.A.
80.00
0.00
112.23
ORT
0
112.23
112.23
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
177
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1085
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1084
15/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1087
1086
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1089
1088
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1091
1090
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992542896001
23 AL 27 DE JULIO DEL 2012 A LOS
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
278.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
278.60
0992542896001
29 AL 30 DE JULIO DEL 2012 PARA
RITUSER S.A.
278.60
0.00
104.32
ORT
104.32
1792093198001
FAVOR DE ASSESORATO CIA.
LTDA FACTURA No. 002-001-005
POR CONCEPTO DE LA
PARTICIPACION DE 3 SERVIDORES
EN EL CURSO DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL QUE FUE
DICTADO DEL 19 AL 20 DE JULIO
EN LA CIUDAD DE QUITO.
ASSESORATO CIA.
LTDA
104.32
0.00
885.00
ORT
885.00

FAVOR DE AUCOSA
SUZUKI VITARA SZ1 DE USO DE
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
885.00
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
178
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1093
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1092
15/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1094
1094
15/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1096
1095
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1098
1097
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792008077001
FACT. No. 8868 POR CONCEPTO DE
MANO DE OBRA EN REPARACIN
DE VEHCULO MERCEDES BENZ
ML 350 COLOR NEGRO DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1, DE
ACUERDO A CERTIFICACION No.
037.
BENEFICIARI
STARMOTORS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
429.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
429.20

INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
429.20
0.00
94.88
ORT
94.88
1791998472001
FAVOR DE MOSUMI S.A. FACTURA
REPARACION DEL VEHICULO
MITSUBISHI MONTERO DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA
ESTADO.
MOSUMI S.A.
94.88
0.00
744.00
ORT
744.00
1768042620001
FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA
JULIO DEL 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
744.00
0.00
552.62
ORT
0
552.62
552.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
179
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1100
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1099
20/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1103
1102
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1105
1104
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
FAVOR DE CORPORACION
NACIONAL DE
POR CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO DEL MES DE JULIO
DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE
REGIONAL 1 DE LA
ESTADO (GUAYAQUIL, MACHALA,
BABAHOYO, Y GALAPAGOS)
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
298.22
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
298.22
0992138602001
DE PASAJE AEREO EN LA RUTA
SYC - GYE - SYC PARA LA AB.
BETZABETH PLAZA, ABOGADA
REGIONAL DE GALAPAGOS ,
FUNCIONARIA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
298.22
0.00
285.52
ORT
285.52
0700004542001
ROSSITER URBANO FACT No. 2204
ALIMENTACIN DE LOS
MACHALA, POR EL MES DE JULIO
DEL 2012. DE ACUERDO A
No. 4
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
285.52
0.00
198.00
ORT
0
198.00
198.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
180
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1110
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1109
23/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1112
1111
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1114
1113
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1116
1115
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917355802
FAVOR DE RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER POR CONCEPTO
DE REPOSICION DE PAGO DE
COPIAS DE PROCESOS
INSTITUCIONALES DE LA OFICINA
DE BABAHOYO LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
98.58
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
98.58

FAVOR DE AUCOSA
(CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y
LAVADA) DEL TOYOTA PRADO
COLOR VERDE DE USO DE LA
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
98.58
0.00
76.00
ORT
76.00
0901916627001
O.G No. 0511 A FAVOR DE
GONZALEZ QUINONEZ JOSE
BOLIVAR FACTURA No. 1022 POR
CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO
DE ESPACIO FISICO PARA GARAJE
2 BUSETAS USO DE TRANSPORTE
PARA EL PERSONAL Y PROPIEDAD
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE
DEL ESTADO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2012
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
76.00
0.00
240.00
ORT
240.00
0916821929
FAVOR DE ANDRES CRUZ MORAN
POR CONCEPTO DE REINTEGRO
DE VALORES DE PAGO DE PEAJES
EN VIAJES CON VARIOS
ABOGADOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 QUE DEBEN ASISTIR
A AUDIENCIAS FUERA DE
GUAYAQUIL.
ANDRES CRUZ
MORAN
240.00
0.00
20.40
ORT
0
20.40
20.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
181
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1118
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1117
23/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1119
1119
23/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1120
1120
23/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1121
1121
23/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1122
PR
1122
23/08/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792008077001
DE MANO DE OBRA EN
REPARACIONES NO PREVISTAS
DEL VEHICULO MERCEDES BENZ
ML 350 COLOR NEGRO DE USO
EXCLUSIVO DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO BAJO LA
CUSTODIA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
STARMOTORS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
103.57
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
103.57

INDEFINIDOS MES DE AGOSTO
2012 - CODIGO LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
103.57
0.00
216.59
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
216.59
0.00
816.34
ORT
816.34

AGOSTO 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
2,000.06
ORT
2,000.06

RESERVA A FAVOR DE
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,862.74
2,000.06
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
182
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1123
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1123
001
24/08/2012
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
7,862.74

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
7,862.74
IVA
134,505.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
121,300.00
121,300.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
480.00
0.00
11,705.50
0.00
002
000
001
510513
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
11,705.50
24/08/2012
CYD
NOR
SUE

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1126
1125
24/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1127
1127
24/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
480.00
1124
ESTADO
0.00
002
1124
MONTO
SALDO
ORT
0992542896001
30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO
DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE
1 DE ACUERDO A DETALLES
ADJUNTOS.
RITUSER S.A.
149.19
ORT
149.19

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE AGOSTO 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
149.19
0.00
1,039.52
ORT
0
1,039.52
1,039.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
183
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1128
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1128
24/08/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21,539.79
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
19,799.00
19,799.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,740.79
1,740.79
0.00
1130
1129
24/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1132
1131
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1134
1133
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1791148800001
FAVOR DE AKROS CIA. LTDA.
CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6
MEMORIAS DE 1 GB DDR2 667
DESKTOP PARA INSTALAR EN DOS
COMPUTADORES DEL AREA DE
AKROS CIA. LTDA.
288.00
ORT
288.00
0990032319001
ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.
FACT No 10979 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE 5 CARTUCHOS
WEST PARA LOS URINARIOS
WATERFREE PARA SER
INSTALADOS Y REEMPLAZAR LOS
ANTERIORES EN LOS URINARIOS
ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.
288.00
0.00
244.95
ORT
244.95
0915665152001
WASHINGTON EDUARDO
DE MANTENIMIENTO DE SILLA
EJECUTIVA, EN LA
SUBDIRECCION DE PATROCINIO,
MEDIACION Y DERECHOS
HUMANOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
244.95
0.00
47.00
ORT
0
47.00
47.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
184
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1136
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1135
27/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1138
1137
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1140
1139
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1142
PR
1141
27/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACTURA No. 35518
POR CONCEPTO DE SUBVENCION
DE GUARDERIA POR EL MES DE
AGOSTO 2012 DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
AB. EDISON CARRERA.
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0992576359001
FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT.
SUBVENCION DE GUARDERIA POR
EL MES DE AGOSTO 2012 DEL
DIRECCION REGIONAL 1, SR. LUIS
PIMENTEL CORREA.
EDUCACORP S.A.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

CONCEPTO DE SUBVENCION DE
AGOSTO 2012 DEL NIO EDISON
REGIONAL 1, AB. EDISON
CARRERA.
0926976713001
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C.
DE SUBVENCION DE GUARDERIA
POR EL MES DE AGOSTO 2012 DE
LA NIA MARIA TORRES
SERVIDORA DE LA DIRECCION
BERMUDEZ.
ORT
RINCONCITO S.C.
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
185
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1144
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1143
001
27/08/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1146
1145
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
1148
1147
27/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00
0991382860001
LA PREVISORA FACTURA No.
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA MAS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION DE PISOS CON
ACOMETIDA FILANBANCO DE LAS
OFICINAS DE LA DR1 EN EL PISO
14 CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2012
MONTO
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
493.15
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
493.15
0991382860001
REGIONAL 1 UBICADAS EN EL
PREVISORA PISOS CON
ACOMETIDA FILANBANCO
JULIO DEL 2012
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
493.15
0.00
159.02
ORT
159.02
0990366853001
FAVOR DE MONTACARGAS Y
SERVICIOS MONSER C. LTDA.
MANTENIMIENTO DE URINARIOS
SLOAN SIN AGUA E INSTALACION
DE 5 CARTUCHOS WEST EN LOS
URINARIOS DE LOS BAOS DE
HOMBRES DE LA OFICINA DE
GUAYAQUIL.
MONTACARGAS Y
SERVICIOS
MONSER C. LTDA.
159.02
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
186
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1150
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1149
27/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1152
1151
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1153
1153
28/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1154
1154
28/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1156
1155
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0901314070001
FAVOR DE PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS FACTURA No. 177 POR
EMPASTES DE DOCUMENTOS DE
LA SECRETARIA REGIONAL
BENEFICIARI
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
150.00
0901314070001
LUIS OTTIS FACT No. 0176 POR
EMPASTE DE DOCUMENTOS
CONTABLES, QUE REPOSAN EN LA
SUBDIRECCION REGIONAL
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
150.00
0.00
320.00
ORT
320.00

EXTRAS DEL 16 DE JULIO DE 2012
HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
320.00
0.00
266.35
ORT
266.35

HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
266.35
0.00
3,663.45
ORT
3,663.45
0760033940001
FAVOR DE GOBERNACION DE EL
ORO FACTURA No. 698 POR
AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS
DE MACHALA LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR LOS MESES DE
MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2012.
GOBERNACION DE
EL ORO
3,663.45
0.00
97.50
ORT
0
97.50
97.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
187
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1158
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1157
28/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1159
135
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1161
1160
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0760033940001
FAVOR DE GOBERNACION EL ORO
DE ENERGIA ELECTRICA DEL
AREA QUE OCUPAN LAS OFICINAS
DE LA DELEGACION DE MACHALA
EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION
DE EL ORO DURANTE LOS MESES
DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2012.
BENEFICIARI
GOBERNACION DE
EL ORO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
374.28
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
374.28
0701370918001
FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR
MANUEL OCTAVIO POR
MACHALA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, POR EL MES DE
JULIO DEL 2012, SEGUN
SERVICIOS DE LIMPIEZA # 002.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
374.28
0.00
172.50
ORT
172.50
0990023859001
FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A.
DEL RULIMAN DEL CARDAN Y
ARREGLO DE FRENO DE BUSETA 1
COLOR BLANCO DE USO DE LA
VALLEJO ARAUJO
S.A.
172.50
0.00
111.00
ORT
0
111.00
111.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
188
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1163
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1162
28/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1165
1164
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1167
1166
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1169
1168
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990023859001
REPUESTOS PARA EL
DEL RULIMAN DEL CARDAN Y
ARREGLO DE FRENOS DE LA
BUSETA 1 COLOR BLANCA DE
1.
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
107.37
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
107.37
0991409718001
FAVOR DE CORRAL ASOCIADOS
S.A. CORR FACT. No. 50142 POR
MATERIALES DE ASEO PARA USO
DE LOS SERVIDORES DE LA
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
107.37
0.00
505.00
ORT
505.00
0992542896001
PARA LOS VEHICULOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 POR
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
08 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012.
RITUSER S.A.
505.00
0.00
168.61
ORT
168.61
0700645781001
FAVOR DE VELEZ LEON AMPARO
ADRIANA FACT. No. 008 POR
CONCEPTO DE HONORARIOS
PROCESO SIGNADO CON EL No.
OFICINA REGIONAL DE MACHALA
VELEZ LEON
AMPARO ADRIANA
168.61
0.00
982.73
ORT
0
982.73
982.73
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
189
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1171
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1170
28/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530601
0000
001
1176
1175
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530601
0000
001
1180
1179
29/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700645781001
BENEFICIARI
VELEZ LEON
AMPARO ADRIANA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
436.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
436.33
0700645781001
VELEZ LEON
AMPARO ADRIANA
436.33
0.00
295.72
ORT
295.72

FAVOR DE ESCOBAR BRIONES
MARIO DIONISIO FACTURA No.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
LIMPIESA Y DESINFECCION DEL
SURTIDOR DE AGUA FRIA Y
CALIENTE, UBICADO EN LA
CAFETERIA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
0904976701001
ESCOBAR BRIONES
MARIO DIONISIO
295.72
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
190
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1182
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1181
29/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
1184
1183
29/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1186
1185
29/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1188
PR
1187
29/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ORDEN DE GASTO NO. 568 A
FAVOR DE GRAFICOS
NACIONALES SA GRANASA
CONCEPTO DE SUSCRIPCION
ANUAL (DEL 08 DE AGOSTO 2012
AL 07 DE AGOSTO DEL 2013) DEL
DIARIO EXPRESO PARA EL
REGIONAL 1 DE LA
ESTADO.
RUC
BENEFICIARI
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
98.66
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
98.66
0990022488001
ORDEN DE COMPRA No. 0569 A
TOSI C.A. FACTURA No. 8094 POR
EL SERVICIO DE ALMUERZOS,
POR EL MES DE JULIO DEL 2012,
PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, OFICINA
GUAYAQUIL.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
98.66
0.00
3,591.00
ORT
3,591.00
0991380892001
FAVOR DE MILCONSA S.A.
DE MANTENIMIENTO DE 5
FLUXOMETROS E INSTALACION
DE UN NUEVO FLUXOMETRO EN
DE LOS BAOS DE HOMBRES Y
MUJERES EN LA DIRECCION
GUAYAQUIL.
MILCONSA S.A.
3,591.00
0.00
571.00
XILLINGWORT
H
ORT
571.00
0992563311001
FAVOR DE PEFARRER S.A. FACT
MES AGOSTO DEL 2012, SEGUN
# 25.
ORT
PEFARER S.A.
162.49
571.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
191
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1189
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1177
001
29/08/2012
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
1191
1190
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1193
1192
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1195
PR
1194
03/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
162.49
0992561262001
FAVOR DE REVERSE OSMOSIS
SYSTEM S.A. RE.VO.SYS.
DE CAMBIO DE LLAVE DE AGUA
EN EL SURTIDOR UBICADO EN EL
MESON DE LA CAFETERIA.
REVERSE OSMOSIS
SYSTEM S.A.
RE.VO.SYS.
MONTO
SIN IVA
162.49
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

FAVOR DE PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL POR
VALORES POR LA ADQUISICION
GUAYAQUIL-SAN
CRISTOBAL-GUAYAQUIL.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
40.00
0.00
357.88
ORT
357.88

FAVOR DE JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR CONCEPTO DE
REINTEGRO DE VALORES POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DE
ESPACIO FISICO PARA
ESTACIONAR EN UN LUGAR
SEGURO LA MOTO SUZUKI PARA
DISTRIBUCION DE
JULIO A 18 DE AGOSTO 2012
0917435679
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
357.88
0.00
20.00
ORT
20.00
0700991987
FORMULARIO No. 233-2012 A
FAVOR DE ESPERANZA CALLE
DE GASTOS DE TRANSPORTE EN
TRASLADO A GUAYAQUIL PARA
ASISTIR AL CURSO
ESPECIALIZADO DE TECNICAS DE
LITIGACION Y ARGUMENTACION
ORAL, REALIZADO EN EL
AUDITORIO DE LA DR1 DEL 15 AL
18 DE AGOSTO DEL 2012.
ORT
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
14.25
20.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
192
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1197
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1196
001
03/09/2012
CLASE
MOD.
530301
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1199
1198
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1201
1200
03/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
14.25
0701893356
FAVOR DE VELSQUEZ CHALEN
SUSANA POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE GASTOS DE
TRANSPORTE EN TRASLADO A
GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL
CURSO ESPECIALIZADO DE
TECNICAS DE LITIGACION Y
ARGUMENTACION ORAL,
REALIZADO EN EL AUDITORIO DE
LA DR1 DEL 15 AL 18 DE AGOSTO
2012
VELSQUEZ
CHALN SUSANA
MARITZA
MONTO
SIN IVA
14.25
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
14.25
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
14.25
0915439715
FAVOR DE LIMONES FERNANDO
TRANSPORTAR AL DIRECTOR
REGIONAL 1 (E) DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, EL 23 DE AGOSTO
DEL 2012.
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
14.25
0.00
30.00
ORT
30.00
0914319876
FAVOR DE LUIS PIMENTEL POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO PARA REALIZAR LOS
TRAMITES CORRESPONDIENTES A
AL MODIFICACION DEL
DISTRIBUTIVO DE SUELDOS EN EL
MINISTERIO DE FINANZAS PARA
EL CAMBIO DE DENOMINACION
DE PUESTOS, EL 22 DE AGOSTO
2012
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
193
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1203
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1202
03/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1205
1204
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1207
1206
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0912528734
FAVOR DE LA ING. CECILIA
VILLACIS POR CONCEPTO DE
VIATICO A QUITO PARA
REUNIRSE CON EL DIRECTOR
NACIONAL DE ADMINISTRACION
DEL TALENTO HUMANO Y
REALIZAR REFORMA
PRESPUESTARIA EN EL ESIGEF Y
REFORMA WEB EN EL ESIPREN EL
22 DE AGOSTO 2O12.
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
1303946030
FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS
MACHALA PARA REUNIRSE CON
LOS JUECES DE LA CORTE
PROVINCIAL PARA TRATAR
SOBRE LOS CASOS DONDE
INTERVIENE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO, EL 23 DE
AGOSTO 2O12.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

REGIONAL 1(E), POR CONCEPTO
VIATICOS A LA ISLA SAN
CRISTOBAL EN GALAPAGOS PARA
PROVINCIAL DEL IESS DE ESA
PROVINCIA Y CON MIEMBROS DE
LA POLICIA NACIONAL DEL 28 AL
29 DE AGOSTO 2012
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
194
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1209
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1208
11/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1211
1210
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1213
1212
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0910180157
FAVOR DE MORAN KUFFO
GUNTER POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE VIATICOS A
QUITO PARA REVISAR LAS
CAUSAS QUE SE ENCUENTRAN EN
LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN
LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA EL 29 DE AGOSTO DEL
2012
BENEFICIARI
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0912528734
CECILIA VILLACIS POR CONCEPTO
PARA REUNIRSE CON EL
HUMANO Y DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO EL 30 DE AGOSTO
DEL 2012
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914762992
XAVIER ILLINGWORTH POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE QUITO PARA
PROCEDER CON LA REFORMA
PRESUPUESTARIA DEL GRUPO 53,
Y ASISTIR AL MINISTERIO DE
FINANZAS PARA REUNION CON EL
ANALISTA ASIGNADO PARA LA
PGE EL 22 DE AGOSTO DEL 2012
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
195
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1215
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1214
11/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1217
1216
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1219
1218
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO PARA TRATAR TEMAS
SOBRE LA PROFORMA 2013,
REUNION CON EL DIRECTOR
NACIONAL FINANCIERO, Y
ASISTIR AL MINISTERIO DE
FINANZAS EL 30 DE AGOSTO DEL
2012
RUC
0914762992
BENEFICIARI
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0903258929
FORM. No 246-2012 A FAVOR DE
ELENA MARCHAN POR CONCEPTO
REUNIRSE CON EL
ESTADO, CON EL COORDINADOR
Y CON EL JEFE DE
COORDINACION INSTITUCIONAL
SOBRE LAS CONFERENCIAS
ACADEMICAS A REALIZARSE EN
GQUIL, EL 30/AGO/2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0908902000
MANUEL BRAVO POR CONCEPTO
VIATICO A LA CIUDAD SANTA
ELENA PARA TRASLADAR A
INSTITUCION PARA REALIZAR LA
CONSTATACION FISICA DE LA
OFICINA DE ESA PROVINCIA, EL 04
DE SEPTIEMBRE DEL 2012
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
196
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1221
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1220
11/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1223
1222
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1225
1224
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1227
1226
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700112634
LIDA AGUIRRE POR CONCEPTO DE
VIATICOS A QUITO PARA ASISTIR
AL MINISTERIO DE FINANZAS Y
REUNIRSE CON EL SUBDIRECTOR
FINANCIERO DE LA PGE, EL 31 DE
AGOSTO DEL 2012
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

FAVOR DE CARLOS MOROCHZ
CIUDAD DE SANTA ELENA PARA
PROCEDER COMO DELEGADO EN
LA TOMA DE ACTIVOS PARA LA
CONSTACION FISICA QUE
REGIONAL 1, EL 04 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012.
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0910485796
COMPROMISO DE FORMULARIO
No. 251-2012 A FAVOR DE RUBEN
MONTOYA POR CONCEPTO DE
PARA REALIZAR TRAMITES EN LA
P.G.E Y EL MINISTERIO DE
FINANZAS, EL 04 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012.
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00

LUIS PIMENTEL PAGO Y
SANTA ELENA PARA PROCEDER
DE ACTIVOS FIJOS PARA LA
REGIONAL 1, EL 04 DE
0914319876
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
40.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
197
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1229
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1228
12/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1231
1230
12/09/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE BABAHOYO PARA
TRANSPORTAR VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION QUE REALIZARON
UNA CAPACITACION DE
DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
RUC
0908902000
BENEFICIARI
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
30.00
0200438034
FAVOR DEL SR. GABRIEL ARMIJO
CIUDAD DE BABAHOYO
TRANSPORTANDO A VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION DE LA
ESTADO QUE REALIZARON UNA
CAPACITACION DE
CONTRATACION PUBLICA, EL
05/09/12
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
30.00
32.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
12/09/2012
DEV
NOR
OGA
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PR
1232
ESTADO
ORT
002
1233
MONTO
SALDO
ORT
0200438034
FAVOR DEL SR. GABRIEL ARMIJO
CIUDAD DE BABAHOYO
TRANSPORTANDO A VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION DE LA
ESTADO QUE REALIZARON UNA
CONFERENCIA DE MEDIACION, EL
06/SEPT/12
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
32.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
198
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1235
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1234
12/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1237
1236
12/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1238
457
12/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0914759097
FAVOR DE EDISON CARRERA
TAIANO, POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE VIATICOS A
LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA
DICTAR CURSO DE
CAPACITACION DE
CONTRATACION PUBLICA A
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO
DE BABAHOYO, EL 05 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012
BENEFICIARI
CARRERA TAIANO
EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0903258929
FAVOR DE ELENA MARCHA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICOS A LA
REUNIRSE CON EL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO, EL
ESTADO Y EL DIRECTOR
DE TALENTO HUMANO, 31 DE
AGOSTO DEL 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0917280687001
ESPINALES FACT. No. 0097 POR
AGOSTO DEL 2012, SEGUN
LIMPIEZA No. 004.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
50.00
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
199
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1240
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1239
12/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1241
1241
12/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
002
1242
000
431
001
12/09/2012
510601
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1768152560001
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES POR
ESTADO EN GUAYAQUIL, STA
ELENA, BABAHOYO, MACHALA Y
GALAPAGOS POR EL MES DE
AGOSTO 2012.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
338.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
338.60

AJUSTE POR PAGO DE
DIFERENCIA EN APORTES IESS ABOGADO REGIONAL DE
DIRECCION REGIONAL SENIOR SERVIDOR PUBLICO 8
GALAPAGOS
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
338.60
0.00
369.61
ORT
001
OGA
RUC
199.77
199.77
0.00
169.84
169.84
0.00
0760033940001
FAVOR DE GOBERNACION EL ORO
ARRIENDO DEL MES DE MAYO A
SEPTIEMBRE DEL 2012, DE LAS
OFICINAS DE LA DELEGACION EN
REGIONAL 1 DE LA
ESTADO, SEGUN ADENDUM
MODIFICATORIO A CONTRATO
ORIGINAL.
GOBERNACION DE
EL ORO
2,750.00
ORT
0
2,750.00
2,750.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
200
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1244
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1243
12/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1246
1245
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1248
1247
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992542896001
FAVOR DE RITUSER FACT No.
PROVISION DE COMBUSTIBLE A
EL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012.
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
88.60
88.60
0992542896001
17 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 A
RITUSER S.A.
88.60
153.86
153.86
0916781214
FAVOR DE CARLOS DELGADO POR
FAVOR DE CARLOS DELGADO B.
CHOFER DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES Y PARQUEO POR
VIAJES CON VARIOS ABOGADOS
QUE ASISTIERON A AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
153.86
12.70
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
11.50
11.50
0.00
002
000
001
530502
0000
001
1.20
1.20
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
13/09/2012
Registro
0.00
PR
492
ESTADO
ORT
002
1249
MONTO
SALDO
ORT
0991382860001
LA PREVISORA FACT. No. 18162
POR REPOSICIN DE GASTOS DE
14 POR EL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012, SEGN ASAMBLEA DE
COPROPIETARIOS.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
3,939.77
ORT
0
3,939.77
3,939.77
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
201
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1250
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
352
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1251
430
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1253
1252
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

GASTO No. 580 A FACOR DE
QUIMI GONZALEZ SANDRA
MARITZA FACT No. 010 POR
CONCEPTO DE PAGO POR EL
REGIONAL 1 EN BABAHOYO POR
EL MES DE AGOSTO, SEGN
LIMPIEZA No. 6.
RUC
1203395114001
BENEFICIARI
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
0990347263001
FAVOR DE INMOBILIARIA
DE CANNON DE
ARRENDAMIENTO POR EL MES DE
SEPTIEMBRE 2012, POR DOS
BODEGAS UBICADAS EN
DESUSO. REF. CERTIFICACIN No.
6 y CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
172.50
0.00
600.00
ORT
600.00
1205505405
FORM No. 259 A FAVOR DE
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE MOVILIZACION
Y ALIMENTACION EN VIAJE A LA
ISLA SANTA CRUZ CON EL
OBJETO DE REALIZAR EL
SEGUIMIENTO DE JUICIOS Y PARA
COORD. LO REFERENTE AL
COFFEE BREAK Y ASISTIR AL
CURSO DE MEDIADORES DEL
30/08 AL 01/09/12
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
600.00
0.00
78.60
ORT
0
78.60
78.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
202
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1254
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
356
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1256
1255
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1257
354
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1259
1258
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE RODRIGUEZ
FACT. No. 632 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA
BABAHOYO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO SEGN
SERVICIOS DE REFRIGERIO No. 7.
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
96.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
96.00
0992542896001
FAVOR DE RITUSER S.A. FACT. No.
03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
A LOS VEHICULOS DE USO DE LA
RITUSER S.A.
96.00
0.00
295.17
ORT
295.17
1309429254001
FAVOR DE HENRY MARCILLO
PINCAY FACT No. 255 POR
SANTA ELENA POR EL MES
AGOSTO DEL 2012 SEGUN
CERTIFICACIN # 02 Y CONTRATO
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
295.17
0.00
172.50
ORT
172.50
1791246306001
MARCONI S.A. POR CONCEPTO DE
SERVICIO MENSUAL POR EL USO
DE FRECUENCIAS Y CANALES
PRIVADOS, CORRESPONDIENTES
AL MES DE AGOSTO DE 7 RADIOS
Y 2 CANALES PRIVADOS DE USO
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
172.50
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
203
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1261
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1260
14/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1263
1262
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1265
1264
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1267
1266
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992563311001
FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No.
12932 PARA EL SERVICIO DE
DESODORIZACIN Y
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BENEFICIARI
PEFARER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
162.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
162.49
0700004542001
ALIMENTACIN DE LOS
MACHALA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
162.49
0.00
189.00
ORT
189.00
0992138602001
PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE UIO - GYE PARA UN
FUNCIONARIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
189.00
0.00
159.52
ORT
159.52
0992138602001
GYE - UIO - GYE PARA VARIOS
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
159.52
0.00
660.56
ORT
0
660.56
660.56
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
204
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1271
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1270
17/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1273
1272
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
1275
1274
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1277
1276
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT
ADQUISICION DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA DE BOLETOS
AEREOS SERIADA Y NUMERADOS,
PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,141.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1,141.38
0990031029001
FAVOR DE EDITORES
NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. FACT No. 7663
POR CONCEPTO DE RENOVACION
DE SUSCRIPCION DEL DIARIO "EL
TELEGRAFO" DESDE AGOSTO 2012
HASTA AGOSTO 2013 PARA LA
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
1,141.38
0.00
93.21
ORT
93.21
0990464812001
ORDEN DE GASTO No. 0594
AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT No. 41860 POR
(LAVADA) DE VEHICULO,
CHEVROLET BUSETA 1, DE USO
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
93.21
0.00
37.00
ORT
37.00
0990464812001
ORDEN DE COMPRA No. 0595 A
FAVOR DE AUCOSA
FACT No. 001-001-0041858 POR
DE VEHICULO CHEVROLET DMAX
REGIONAL 1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
37.00
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
205
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1278
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1278
17/09/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

CONCLUSION DE CONTRATO DE
SERVICIOS OCASIONALES A
FAVOR DE ASISTENTE DE
ABOGACIA , AB. MARIA
GABRIELA VERA BASURTO
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,623.37
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
991.69
991.69
0.00
002
000
001
510204
0000
001
121.65
121.65
0.00
002
000
001
510707
0000
001
510.03
510.03
0.00
1280
1279
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
1282
1281
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
1284
PR
1283
17/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0915665152001
FAVOR DE EDUARDO IZQUIERDO
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
Y PANELERIA EN LA
PATROCINIO, DERECHOS
HUMANOS Y MEDIACION DE LA
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
95.00
ORT
95.00
0915665152001
WASHINGTON EDUARDO
DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIN DE MECANISMOS
DE LAS GAVETAS DEL SISTEMA
DE ARCHIVO MVIL (SAM)
UBICADO EN EL ARCHIVO DE
DR1.
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
95.00
0.00
135.00
ORT
135.00
0915665152001
WASHINGTON EDUARDO
DE REUBICACIN DOS PUESTOS
DE TRABAJO DENTRO DE LA
SUBDIRECCION FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y ADM DEL
TAL. HUM
ORT
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
55.00
135.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
206
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1286
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1285
001
18/09/2012
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1288
1287
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1289
1289
18/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
1291
1290
18/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
55.00

BOLIVAR FACT No. 1121 POR
CONCEPTO DE INSTALACION DE
DOS PUNTOS NUEVOS DE VOZ,
DATOS Y ELCTRICOS EN LOS
PUESTOS REUBICADOS EN LA
SUBDIRECCION FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y ADM DEL
TAL. HUM
MONTO
0913371928001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
SIN IVA
55.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
196.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
196.00
1100623543001
FAVOR DE TOLEDO PALADINES
EDISSON OTON FACTURA No.
16915, POR CONCEPTO DE
INSTALACION DE REMACHES,
CANDADOS Y TUERCAS DE
SEGURIDAD PARA EL SUZUKI SZ
II, PLACA PEI-4788, ORDENES DEL
DIRECTOR REGIONAL 1.
TOLEDO
PALADINES
EDISSON OTON
196.00
0.00
125.00
ORT
125.00
0968552650001
[P:09 T:HO A:2012] NOMINA POR
PAGO DE HONORARIOS A VARIOS
SERVIDORES BAJO LA
SERVICIOS OCASIONALES
AGOSTO DE 2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
125.00
0.00
1,420.83
ORT
1,420.83

FAVOR DE CENTRO INFANTIL
"PEQUEO NIDO" FACTURA No.
SEPTIEMBRE 2012 DEL NIO
EDISON CARRERA SANTOLIVA,
INSTITUCION, AB. EDISON
CARRERA TAIANO.
0926976713001
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
1,420.83
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
207
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1293
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1292
18/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1295
1294
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1297
1296
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1200171120001
FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA
ANTARES FACT. No. 42446 POR
CONCEPTO DE PAGO DE
SEPTIEMBRE DE LA NIA
ISABELLA ANDREA ILLINGWORTH
PEAFIEL HIJA DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION XAVIER
ILLINGWORTH GUTIERREZ
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
80.00
0701792657001
SEPTIEMBRE DE LA NIA MARIA
DANIELA MARTINEZ ONTANEDA
INSTITUCION MARIA DOLORES
ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
80.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0991382860001
FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT No. 18256
POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA MAS
SUBMEDIACION, PISOS CON
ACOMETIDA FILANBANCO, DE
LAS OFICINAS DE LA DR1
MES DE AGOSTO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
100.00
0.00
552.63
ORT
0
552.63
552.63
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
208
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1299
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1298
18/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
1301
1300
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1303
1302
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1305
PR
1304
19/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
DE LAS OFICINAS DE LA DR1
EDIFICIO LA PREVISORA PISOS
CON ACOMETIDA FILANBANCO
AGOSTO.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
142.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
142.49
0991382860001
FAVOR DE CONDOMINIO LA
PREVISORA FACT No. 18254 POR
CONCEPTO DE ENERGIA
ELECTRICA POR REPOSICION DE
GASTOS POR HORARIO
EXTENDIDO DE AACC LOS DIAS 17
Y 18 DE AGOSTO DEL 2012, POR EL
SEMINARIO REALIZADO EN LA
DIRECCION REGIONAL 1 DE LA
PGE.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
142.49
0.00
36.90
ORT
36.90
0901916627001
FAVOR DE GONZALEZ QUINONEZ
JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO
DEL SERVICIO DE GARAJE DE LAS
DOS BUSETAS DE TRANSPORTE
DEL PERSONAL DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL POR
EL MES DE AGOSTO DEL 2012.
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
36.90
0.00
240.00
ORT
240.00
0200438034
FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR
VALORES A FAVOR DE GABRIEL
ARMIJO CHOFER DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR
CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y
PARQUEO POR VIAJES CON
ORT
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
19.40
240.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
209
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1307
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1306
001
530201
001
19/09/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1309
1308
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1311
1310
19/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.00
11.00
0.00
8.40
8.40
0.00
0914319876
FORM No 260-2012 A FAVOR DE
LUIS PIMENTEL POR CONCEPTO
VIATICO QUITO PARA REALIZAR
LOS TRAMITES
CORRESPONDIENTES TRATAR EL
TEMA DE AJUSTES CONTABLES Y
CONSULTAS DE INGRESO DE
FUNCIONARIOS Y APORTES AL
IESS DE SERVIDORA DE
GALAPAGOS EL DIA 11 DE SEPT.
2012
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

AB. MARIA ESPINOZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
BABAHOYO PARA DICTAR CURSO
DE CAPACITACION EN
CONTRATACION PUBLICA A
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO
DE BABAHOYO EL 05 DE
ESPINOSA
MONTALVAN
MARIA VERONICA
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00

SR. MANUEL BRAVO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MACHALA PARA TRANSPORTAR A
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION PARA REALIZAR
CONSTATACION FISICA DE
BIENES EN ESA OFICINA EL 07 DE
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
40.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
210
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1313
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1312
19/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1318
1317
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1320
1319
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1322
PR
1321
19/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700112634
VIATICO A QUITO PARA ASISTIR
AL MINISTERIO DE FINANZAS
PARA TRATAR SOBRE LOS
APORTES PERSONALES Y
PATRONALES DE LA AB. EN
GALAPAGOS Y LOS AJUSTES
CONTABLES EL 11 DE
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

ING. CECILIA VILLACIS POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO PARA REUNIONES DE
TRABAJO CON EL DIRECTOR
NACIONAL FINANCIERO Y
ANALISTAS DE PRESUPUESTO DEL
MINISTERIO DE FINANZAS EL 11
VILLACIS ROMAN
CECILIA
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00

CARLOS MOROCHZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MACHALA PARA PROCEDER
DE ACTIVOS PARA LA
REALIZA LA DR1 EL 07 DE
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1304986407001
SERVICIO DE GUARDERIA DEL
ALCIVAR HIJO DEL SERVIDOR DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 AB.
JOSE NEIRA ROSERO
ORT
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
211
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1324
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1323
001
19/09/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1326
1325
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1328
1327
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1330
1329
24/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
0991503129001
FAVOR DE RICONCITO S.C. FACT
MES DE SEPTIEMBRE DE LA NIA
MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCION
BERMUDEZ.
RINCONCITO S.C.
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No.
001-001-000023230 POR CONCEPTO
DE ADQUISICION DE PASAJE
AEREO EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA UN FUNCIONARIO DE
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
100.00
0.00
160.52
ORT
160.52
0992138602001
Y 23212 POR CONCEPTO DE
AEREOS PARA VARIOS
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
160.52
0.00
786.56
ORT
786.56

FAVOR DE JERRY LUIS VALDEZ
DUARTE FACT No. 002 POR
FUMIGACION DE CAFETERIA,
BAOS Y OFICINAS DE LA
0922916333001
VALDEZ DUARTE
JERRY LUIS
786.56
0.00
75.00
ORT
0
75.00
75.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
212
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1331
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1331
25/09/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1332
1332
25/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1333
1333
25/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1334
1334
25/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1335
PR
1335
25/09/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RESERVA A FAVOR DE
SEPTIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7,862.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
7,862.74

LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,862.74
0.00
2,000.06
ORT
2,000.06

RESERVA A FAVOR DE
INDEFINIDOS MES DE
SEPTIEMBRE 2012 - CODIGO
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
816.34
ORT
816.34

INDEFINIDOS MES DE
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
216.59
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE SEPTIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,231.78
216.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
213
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1336
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1336
001
25/09/2012
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
1,231.78

INDEFINIDOS MES DE
LABORAL
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
1,231.78
IVA
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1337
25/09/2012
CYD
NOR
SUE

LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
26,309.45
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
23,994.00
23,994.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
2,315.45
2,315.45
0.00
1338
25/09/2012
CYD
NOR
SUE

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
134,505.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
121,300.00
121,300.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
480.00
0.00
11,705.50
0.00
002
000
001
510513
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
11,705.50
PR
25/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
480.00
1341
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
002
1342
Registro
ORT
002
1338
ESTADO
0.00
002
1337
MONTO
SALDO
0918056466001
DOS SELLOS PARA LA
ESTADO.
ORT
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
30.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
214
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1344
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1343
001
25/09/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1346
1345
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1349
1348
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1351
1350
25/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00
0992138602001
DE PASAJES AEREOS EN EL
ARUTA GYE - UIO - GYE PARA
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
183.20
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
183.20
0992576359001
FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT
SEPTIEMBRE DEL NIO LUIS
PIMENTEL INSUASTE HIJO DEL
CORREA
EDUCACORP S.A.
183.20
0.00
100.00
ORT
100.00
0913371928001
CONCEPTO DE COLOCACIN DE
TRIPTICOS INSTITUCIONALES, EN
LA SALA DE ESPERA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DE LA
ESTADO
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
100.00
0.00
63.00
ORT
63.00
0901314070001
CONCEPTO DE SERIVICIO DE
EMPASTE DE REGISTROS Y
MEMORANDOS DE LA
ESTADO.
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
63.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
215
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1355
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1354
25/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1356
1356
26/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1357
1357
26/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1359
1358
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992126426001
OFICINAS DE LA DIRECCION
PREVISORA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO 2012.
BENEFICIARI
TIKPAY S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
855.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
855.00

EXTRAS DEL 16 DE AGOSTO DE
2012 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2012 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
855.00
0.00
232.89
ORT
232.89

2012 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE
CONTRATO BAJO EL REGIMEN
LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE
TRABAJO EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
232.89
0.00
3,415.10
ORT
3,415.10
0918056466001
CONCEPTO ELABORACION DE 10
SELLOS AUTOMATICOS, PARA
USO DE LA SUBDIRECCION
FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y
HUMANO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
3,415.10
0.00
125.00
ORT
0
125.00
125.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
216
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1361
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1360
26/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1363
1362
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1365
1364
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0901314070001
CONCEPTO DE EMPASTE Y
ENCUADERNACION DE 21
DOCUMENTOS CONTABLES DE LA
SUBDIRECCION FINANCIERA DE
PGE, SEGUN CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA EN MEMO
INTERNO DEL 19/SEPT/2012
BENEFICIARI
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
210.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
210.00
0917435679
JIMMY POR CONCEPTO DE
PARQUEO DE MOTO SUZUKI
COLOR NEGRA, PERTENECIENTE
A LA INSTITUCION, PARA USO DE
LA DISTRIBUCION DE
DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012.
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
210.00
0.00
20.00
ORT
20.00
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACT No. 41618 POR
EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA
NIA FRANCESCA CARRERA
DE LA INSTITUCION, AB. EDISON
CARRERA TAIANO.
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
20.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
217
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1367
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1366
26/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1369
1368
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1371
1370
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1374
1374
26/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1375
1375
26/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1710489525001
FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO
ANITA DEL ROCIO FACT No. 3630
POR CONCEPTO ADQUISICION,
INSTALACION, ALINEACION Y
BALANCEO DE 2 LLANTAS PARA
EL VEHICULO TOYOTA COROLLA,
REGIONAL 1 DE LA PGE.
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
326.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
326.00
0992542896001
FAVOR DE TERPEL RITUSER S.A.
DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL
2012 A LOS VEHICULOS DE USO
ACUERDO A DETALLES ADJUNTO.
RITUSER S.A.
326.00
0.00
166.67
ORT
166.67
1791350529001
FAVOR DE EMPAQUES
ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES
S.A. FACT No 31431 POR DE
ADQUISICION DE SUMINISTROS
DE OFICINA PARA USO Y
CONSUMOS DE LOS SERVIDORES
Y FUNCIONARIOS DE LAS
DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE
ESTADO.
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
166.67
0.00
387.02
ORT
387.02
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
387.02
0.00
120.00
ORT
120.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
218
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1381
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1380
27/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1383
1382
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1385
1384
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FORM No. 0266-2012 A FAVOR DE 0913717948

JUAN ECHEVERRIA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
NACIONAL DE TALENTO HUMANO
Y PARA ENTREGAR LOS
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
ACTUALIZADOS DEL PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO DE LA DR1,
EL 14/SEPT/2012
BENEFICIARI
JUAN MANUEL
ECHEVERRIA
BUENANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

REGIONAL 1 (E), POR CONCEPTO
REUNIRSE CON EL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO,
ESTADO Y DIRECTOR NACIONAL
DE TALENTO HUMANO EL 13 DE
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00

ARMIJO EDICTOR GABRIEL POR
CONCEPTO DE PAGO Y
REALIZAR LA ENTREGA DE
DOCUMENTACION INHERENTE A
LA SUBDIRECCION DE
PATROCINIO, EL 20 DE
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
50.00
0.00
36.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
219
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1387
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1386
27/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1389
1388
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1391
1390
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AB. GERALDINE MARTIN,
ABOGADA REGIONAL 4, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE QUITO PRA ASISTIR A
LA AUDIENCIA DE LA ACCION DE
PROTECCION No. 170-12-EP EN LA
CORTE CONSTITUCIONAL AL
TRIBUNAL CONTENCIOSO No 1, EL
19 DE SEPT 2012
BENEFICIARI
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00

LA AB. LOURDES PINCAY, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
PARTICIPAR COMO EXPOSITORA
EN LAS JORNADAS ACADEMICAS
PUBLICO, EL 06 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012.
0904383767
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914151006
LA AB. GERALDINE MARTIN, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
PARTICIPAR COMO EXPOSITORA
EN LAS JORNADAS ACADEMICAS
DEL 2012.
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
50.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
220
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1393
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1392
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1395
1394
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1397
1396
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0919147512
LUIS CABEZAS, POR CONCEPTO
VIATICOS A LA CIUDAD DE
MACHALA PARA REUNIRSE EN LA
CORTE DE JUSTICIA Y VERIFICAR
QUE EL AUDITORIO ESTE EN
OPTIMAS CONDICIONES PARA LA
CONFERENCIA A DICTARSE EL
26/09/12 , EL 06 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012.
BENEFICIARI
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0919147512
LUIS CABEZAS, POR CONCEPTO
VIATICO A MACHALA PARA
REALIZAR ARREGLOS EN EL
AUDIO Y VIDEO, INSTALACION DE
BANNERS Y BAKING DEL
AUDITORIO DE LA CORTE DE
JUSITICIA POR MOTIVO DE LA
CONFERENCIA DEL 26/09/12, EL 25
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
FORM No. 0276-2012 A FAVOR DE 0200438034

GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO
TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS
POR MOTIVOS DE LAS
CONFERENCIAS ACADEMICAS, EL
DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
40.00
0.00
36.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
221
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1399
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1398
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FORM No. 0277-2012 A FAVOR DE 0915439715

FLAVIO LIMONES POR CONCEPTO
TRANSPORTAR AL DIRECTOR
REGIONAL 1 (E) Y AL
SUDIRECTOR DE PATROCINIO (E)
PARA ASSITIR A LAS
CONFERENCIAS ACADEMICAS
ORGANIZADAS POR LA DR1, EL
DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
1401
1400
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1403
1402
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

AB. JAIME CEVALLOS, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE MACHALA PARA DAR
CONFERENCIA SOBRE LA
DEL 2012.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
ORT
50.00
0912461670
MARIA ONTANEDA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
ASISTIR A CONFERENCIA
ACADEMICA PARA PROCEDER
CON LA RECEPCION Y REGISTRO
DE LOS ASISTENTES, EL DIA 26 DE
ONTANEDA BERRU
MARIA DOLORES
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
222
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1405
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1404
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1407
1406
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1409
1408
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0909442139
CATALINA RODRIGUEZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
ASISTIR A CONFERENCIA
ACADEMICA PARA PROCEDER
CON LA RECEPCION Y REGISTRO
DE LOS ASISTENTES, EL DIA 26 DE
BENEFICIARI
RODRIGUEZ
JOHNSON
CATALINA NAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
FORM No. 0281-2012 A FAVOR DE 0903258929

ELENA MARCHAN POR PAGO Y
COORDINAR TEMAS LOGISTICOS
DE LAS CONFERENCIAS
ACADEMICAS DE CONTRATACION
PUBLICA Y PATROCINIO DEL
ESTADO QUE SE REALIZARON EN
DICHA CIUDAD, DEL 25 AL 26 DE
SEPTIEMBRE 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.00
0.00
150.00
ORT
150.00
FORM No. 0282-2012 A FAVOR DE 0903258929

ELENA MARCHAN POR PAGO Y
COORDINAR TEMAS LOGISTICOS
DE LAS CONFERENCIAS
ACADEMICAS DE CONTRATACION
PUBLICA Y PATROCINIO DEL
ESTADO QUE SE REALIZARON EN
DICHA CIUDAD, EL 24 DE
SEPTIEMBRE 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
150.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
223
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1411
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1410
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1413
1412
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FORM No. 0283-2012 A FAVOR DE 0923851893

NATALY ROBALINO POR PAGO Y
ASISTIR A LA CONFERENCIA DE
PUBLICO QUE SE REALIZO EN EL
MUNICIPIO DE DICHA CIUDAD, EL
06 DE SEPTIEMBRE 2012
BENEFICIARI
ROBALINO
SANCHEZ NATALY
TERESA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
30.00
FORM No. 0284-2012 A FAVOR DE 0923192348

JOSE TRUJILLO POR PAGO Y
LIQUIDACION DE REPOSICION DE
GASTOS EN HOSPEDAJE,
TRANSPORTE Y ALIMENTACION
EN VIATICO A QUEVEDO PARA
ASISTIR A AUDIENCIAS Y
ATENDER DILIGENCIAS
CONCERNIENTES AL PATROCINIO
DEL ESTADO, DEL 27 AL 31 DE
AGOSTO 2012
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
30.00
222.34
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
8.25
8.25
0.00
002
000
001
530303
0000
001
214.09
214.09
0.00
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PR
1414
ESTADO
ORT
002
1415
MONTO
SALDO
ORT
FORM No. 0285-2012 A FAVOR DE 0917277840

MARIA ESPINOZA POR PAGO Y
CIUDAD DE MACHALA PARA DAR
APOYO LOGISTICO EN LAS
PRIMERAS CONFERENCIAS
ACADEMICAS QUE SE
REALIZARON EN DICHA CIUDAD,
EL 26 DE SEPTIEMBRE 2012
ESPINOSA
MONTALVAN
MARIA VERONICA
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
224
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1417
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1416
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1419
1418
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1421
1420
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LIDIA JORDAN POR PAGO Y
CIUDAD DE MACHALA DAR
APOYO EN EL AREA DE TECNICA
Y TRASLADO DE LOS EQUIPOS
INFORMATICOS UTILIZADOS EN
LAS PRIMERAS JORNADAS
ACADEMICAS ORGANIZADAS EN
SEPTIEMBRE 2012
RUC
0918905696
BENEFICIARI
JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

EDISON CARRERA POR PAGO Y
CIUDAD DE MACHALA COMO
EXPOSITOR DEL TEMA
CONTRATACION PUBLICA
EJECUCION CONTRACTUAL
DURANTE LAS PRIMERAS
JORNADAS ACADEMICAS
ORGANIZADAS POR LA
DIRECCION REGIONAL 1 EN
SEPTIEMBRE 2012
0914759097
CARRERA TAIANO
EDISON
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
FORM No. 0289-2012 A FAVOR DE 0908902000

MANUEL BRAVO POR PAGO Y
CIUDAD DE MACHALA
TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS
QUE REALIZARON ACTIVIDADES
INHERENTES CON LA
ORGANIZACION Y REALIZACION
DE LAS JORNADAS ACADEMICAS
ORGANIZADAS EN DICHA
CIUDAD, EL 24 - 25 - 26 DE
SEPTIEMBRE 2012
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
50.00
0.00
118.00
ORT
0
18.00
18.00
0.00
90.00
0.00
10.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
90.00
002
000
001
530803
0000
001
10.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
225
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1422
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1422
10/10/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

CESACION DE FUNCIONES DE
ABOGADO REGIONAL 3 - AB.
JORGE EDUARDO GUERRERO
SANCHEZ
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,970.34
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
2,400.03
2,400.03
0.00
002
000
001
510204
0000
001
170.31
170.31
0.00
002
000
001
510707
0000
001
6,400.00
6,400.00
0.00
1426
1425
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1428
1427
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1430
1429
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1768120520001
O.G No 642 A FAVOR DE
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES FACT No 9820 POR
PARTICIPACION DE 30
SERVIDORES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EN EL CURSO DE
ARGUMENTACION JURIDICA Y
TECNICAS DE LITIGACION ORAL
DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2012
SERGUN CERTIFICACION EN
MEMO INTERNO DEL 30/JUL/12
INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES
4,800.00
ORT
4,800.00

TOSI C.A FACT No. 8139 POR
ALMUERZOS, DURANTE EL MES
DE AGOSTO PARA EL PERSONAL
OFICINA GUAYAQUIL.
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
4,800.00
0.00
3,787.00
ORT
3,787.00

SERVICIO MENSUAL DEL USO DE
PRIVADOS, POR EL MES DE
SEPTIEMBRE 2012.
1791246306001
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
3,787.00
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
226
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1432
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1431
10/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1433
356
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1434
354
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1436
PR
1435
10/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
O.G. 645 A FAVOR DE
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACTURA No. 18519
SUBMEDICION, PISOS CON
REGIONAL 1 PISO 14 POR EL MES
DE SEPTIEMBRE 2012
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
501.58
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
501.58
1205707662001
ALTAMIRANO FACT No. 769 POR
BABAHOYO POR EL MES DE
SEPTIEMBRE, SEGN CONTRATO
REFRIGERIO No. 7, SUSCRITO EL 1
DE NOVIEMBRE DEL 2011.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
501.58
0.00
84.00
ORT
84.00

PINCAY FACTURA No. 0259 POR
SANTA ELENA, POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGN
LIMPIEZA No. 3.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
84.00
0.00
172.50
ORT
172.50
ORDEN DE GASTO 648 A FAVOR

DE RITUSER S.A. FACTURA No.
PERIODO DEL 21 AL 27 DE
ORT
0992542896001
RITUSER S.A.
282.77
172.50
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
227
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1441
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1440
001
10/10/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1443
1442
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1444
492
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1446
PR
1445
10/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
282.77

DE RITUSER S.A. FACTURA No.
MONTO
0992542896001
RITUSER S.A.
MONTO
SIN IVA
282.77
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
193.63
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
193.63

FAVOR DE ZAMORA LOZANO
JAIRO FERNANDO FACTURA No.
272 POR CONCEPTO DE ARREGLO
DE TUMBADO EN LA OFICINA
PROVINCIAL DE GALAPAGOS,
OFICINA QUE SE ENCUENTRA
ADSCRITA A LA DIRECCION
REGIONAL 1.
0914640438001
ZAMORA LOZANO
JAIRO FERNANDO
193.63
0.00
388.00
ORT
388.00
0991382860001
DE CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT No. 18426 POR
14 POR EL MES DE OCTUBRE DEL
2012, SEGN ASAMBLEA DE
COPROPIETARIOS DEL
CONDOMINIO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
388.00
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77

TOSI C.A FACTURA No. 8140 POR
ALMUERZO EJECUTIVOS AL
REGIONAL 1 DE LA CIUDAD DE
ORT
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
3,227.00
3,939.77
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
228
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1448
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1447
001
10/10/2012
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1449
352
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1451
1450
10/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
3,227.00
0992576359001
No 31316 POR CONCEPTO DE
OCTUBRE DEL NIO LUIS
SERVIDOR DE LA INSTITUCION,
MONTO
EDUCACORP S.A.
MONTO
SIN IVA
3,227.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
1203395114001
GONZALEZ POR CONCEPTO DE
EL MES DE SEPTIEMBRE,
ADJUDICADO A SEGN
LIMPIEZA No. 6 Y CERTIFICACION
No. 10.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
100.00
0.00
172.50
ORT
172.50
0901916627001
JOSE BOLIVAR FACTURA No. 1035
GARAJE DE LAS DOS BUSETAS DE
USO DE TRANSPORTE DEL
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
172.50
0.00
240.00
ORT
0
240.00
240.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
229
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1452
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
430
10/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1457
1453
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1458
1454
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1459
1455
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990347263001
FACTURA No . 1869 POR CANNON
DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2012, POR DOS
BODEGAS UBICADAS EN
DESUSO Y ARCHIVOS. REF.
BENEFICIARI
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
600.00
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
ACEITA Y LAVADA) DE VEHICULO
TOYOTA COROLLA DE USO DE LA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
600.00
0.00
54.00
ORT
54.00
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
ACEITE Y LAVADA) DE VEHICULO
CHEVROLET SUZUKI VITARA DE
1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
54.00
0.00
63.00
ORT
63.00
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
TOYOTA PRADO DE USO DE LA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
63.00
0.00
76.00
ORT
0
76.00
76.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
230
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1460
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1456
10/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1462
1461
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1464
1463
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1466
1465
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
CHEVROLET BUSETA 2 DE USO DE
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
122.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
122.00
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
FACT NO. 42065 POR CONCEPTO
DE MANTENIMIENTO (LAVADA Y
CAMBIO DE ACEITE) DE
VEHICULO CHEVROLET BUSETA 1
REGIONAL 1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
122.00
0.00
122.00
ORT
122.00
1100623543001
FAVOR DE TOLEDO PALADINES
EDISSON OTON FACT No. 17626
POR CONCEPTO DE INSTALACION
DE SEGUROS TAPACUBOS,
CANDADOS DE SEGURIDAD,
JUEGO DE SEGUROS DE 4
LLANTAS, PROTECTOR DE
RETROVISORES Y REMACHADA
GENERAL DE LOGOS DEL SUZUKI
VITARA DE USO DEL
PROCURADOR
TOLEDO
PALADINES
EDISSON OTON
122.00
0.00
123.66
ORT
123.66
1710059575001
FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR FACT No. 66219
DE 120 RESMAS DE PAPEL BONDA
A4 PARA USO DE FUNCIONARIOS
Y SERVIDORES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
123.66
0.00
397.22
ORT
0
397.22
397.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
231
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1467
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1467
16/10/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
RENUNCIA AL CARGO DE
ABOGADO REGIONAL 1 - AB.
ALFREDO ANTONIO GIL ESTRADA
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,117.01
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
1,950.03
1,950.03
0.00
002
000
001
510204
0000
001
170.31
170.31
0.00
002
000
001
510707
0000
001
996.67
996.67
0.00
1473
1472
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1475
1474
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
CONCEPTO DE ADQUISICIN UNA
CHEQUERA CORPORATIVA DE
PASAJES AREOS PARA USO DE
LOS FUNCIONARIOS DE LA
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,141.38
ORT
1,141.38
O. G No. 0653 A FAVOR DE BRAVO 0908902000

VELEZ MANUEL ANTONIO POR
PEAJES POR VIAJES CON
ABOGADOS QUE DEBIAN ASISTIR
A AUDIENCIAS FUERA DE
GUAYAQUIL, TICKETS DE
PARQUEO DE AEROPUERTO AL IR
A RECOGER AL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO, Y POR
ARREGLO URGENTE DE
VEHICULO.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
1,141.38
0.00
111.06
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
12.25
12.25
0.00
002
000
001
530405
0000
001
94.01
94.01
0.00
002
000
001
530502
0000
001
4.80
4.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
232
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1477
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1476
19/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911018141
O. G No. 0652 A FAVOR DE LUIS
LIMONES POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE PEAJES POR
VIAJES CON ABOGADOS QUE
DEBIAN ASISTIR A AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL, TICKETS
DE PARQUEO DE AEROPUERTO AL
IR A RECOGER A FUNCIONARIOS
DE LA INSTITUCION, Y POR
VULCANIZADA URGENTE DE
LLANTA DE BUS No. 1 DE DR1
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530405
0000
001
10.00
10.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
3.60
3.60
0.00
1478
457
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1480
1479
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0917280687001
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
LIMPIEZA No. 004.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
172.50
ORT
172.50
0700004542001
MACHALA, POR EL MES DE
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
172.50
0.00
171.00
ORT
0
171.00
171.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
233
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1482
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1481
19/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1484
1483
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1486
443
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530802
0000
001
1490
PR
1489
22/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

GUARDERIA DEL NIO EDISON
CARRERA SANTOLIVA HIJO DEL
RUC
0926976713001
BENEFICIARI
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00

MARIA ELENA FACTURA No. 385
OCTUBRE DEL NIO JUAN
MARTIN NEIRA, HIJO DEL
AB. JOSE NEIRA.
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1709227761001
FAVOR DE LORENA PACHECO
CHICA FACTURA No. 0350 POR
CONCEPTO DE CONFECCION DE
UNIFORMES PARA EL PERSONAL
FEMENINO CON NOMBRAMIENTO
DE LA DR-1 CONFORME AL
PROCESO DE CONTRATACION
MCB-DR1PGE-002-2012, ACTA DE
ENTREGA RECEPCION, CERTF.
PREUSPUESTARIA No. 11, VALOR
TOTAL $13.680
PACHECO CHICA
LORENA SOLEDAD
100.00
0.00
13,680.00
ORT
13,680.00
1768120520001
FAVOR DE INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES FACTURA
INSCRIPCION DE 04 SERVIDORES
EN EL CURSO DE SISTEMA
NACIONAL DE FINANZAS
PUBLICAS Y HERRAMIENTAS
BASICAS PARA LA GESTION
PUBLICA DICTADO POR EL IAEN.
ORT
INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES
400.00
13,680.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
234
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1491
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
135
001
22/10/2012
CLASE
MOD.
530603
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1493
1492
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1495
1494
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1498
PR
1497
22/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
400.00
0701370918001
FAVOR DE MANUEL OCTAVIO
MOROCHO ESCOBAR FACT No. 997
MACHALA, POR CONCEPTO DE
AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2012,
SEGUN CONTRATO DE
LIMPIEZA # 002.
MONTO
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
MONTO
SIN IVA
400.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
345.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
345.00
0991402160001
FAVOR DE REDCOMPUT S.A. FACT
DE OFICINA PARA USO Y
CONSUMOS DE LOS SERVIDORES
Y FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO.
REDCOMPUT S.A.
345.00
0.00
2,773.18
ORT
2,773.18
1768042620001
NACIONALES, DE LA OFICINA DE
EL MES DE AGOSTO.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
2,773.18
0.00
430.46
ORT
430.46
0992542896001
01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2012 A
LOS VEHICULOS DE LA
ORT
RITUSER S.A.
115.02
430.46
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
235
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1500
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1499
001
22/10/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1502
1501
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1504
1503
22/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
115.02
0917277840
VERONICA ESPINOZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MANTENER REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS DIRECTORES
NACIONALES DE CONTRATACION
PUBLICA Y ESPECIAL EL 09 DE
OCTUBRE DEL 2012.
MONTO
ESPINOSA
MONTALVAN
MARIA VERONICA
MONTO
SIN IVA
115.02
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0919147512
LUIS CABEZAS POR CONCEPTO DE
BABAHOYO PARA REALIZAR
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
DE HARDWARE Y SOFTWARE A
LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA
OFICINA DE DICHA CIUDAD EL 10
DE OCTUBRE DEL 2012.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0200438034
A FUNCIONARIO DE LA
REALIZO LABORES
INSTITUCIONALES EN DICHA
CIUDAD EL 10 DE OCTUBRE DEL
2012.
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
40.00
0.00
32.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
236
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1506
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1505
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1508
1507
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1510
1509
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1511
1511
23/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0914759097
EDISON CARRERA POR CONCEPTO
PARA MANTENER REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS DIRECTORES
NACIONALES DE CONTRATACION
PUBLICA Y ESPECIAL EL 09 DE
OCTUBRE DEL 2012.
BENEFICIARI
CARRERA TAIANO
EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
50.00
1303946030
JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO
PARA MANTENER REUNIONES DE
TRABAJO CON SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO SOBRE
TEMAS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS EL 03 DE OCTUBRE
DEL 2012.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1205505405
BETZABETH PLAZA POR
GASTOS DE MOVILIZACION Y
ALIMENTACION EN VIATICO A LA
ISLA SANTA CRUZ PARA
COMPARECER E INTERVENIR EN
LA AUDIENCIA PUBLICA DENTRO
DE LA ACCION DE PROTECCION
No. 043-2012 DEL 26 AL 27 DE
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
50.00
0.00
59.85
ORT
59.85
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
59.85
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
237
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1514
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1513
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1516
1515
25/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1517
1517
26/10/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FELIPEMARIN
FAVOR DE FELIPE IGNACIO
MARIN VERDUGO BOLETA DE
HONORARIOS ELECTRONICA No.
212 POR CONCEPTO DE
HONORARIOS PROFESIONALES
POR DICTAR CURSO DE TECNICAS
DE LITIGACION ORAL Y
ARGUMENTACION JURIDICA A
SERVIDORES DE LA DR1 EL 17 Y
18/08/2012
BENEFICIARI
FELIPE IGNACIO
MARIN VERDUGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,200.00
1,200.00
1768152560001
NACIONAL DE
POR CONCEPTO DE CONSUMO
TELEFONICO DE SEPTIEMBRE DEL
2012 TELEFONOS DE LA
ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
OFICINAS DE GUAYAQUIL,
BABAHOYO, Y GALAPAGOS.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,200.00
307.98
307.98

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
OCTUBRE 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
307.98
128,723.80
AC
REN
UBG
FTE
001
510105
0000
001
115,500.00
115,500.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,598.00
1,598.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
11,145.80
11,145.80
0.00
1518
PR
1518
26/10/2012
PY
AC
CYD
0000
NOR
REN
UBG
FTE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
001
SUE
Aprobo
0.00
PY
510601
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
001
Registro
0.00
PR
000
ESTADO
ORT
002
002
MONTO
SALDO

DE OCTUBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
27,205.30
PAGINA :

Expresado en Dlares
238
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1519
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1519
001
001
26/10/2012
CLASE
MOD.
510510
510601
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
002
1520
000
1520
001
26/10/2012
510601
CYD
0000
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510602
0000
001
1521
26/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1522
1522
26/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24,811.00
24,811.00
0.00
2,394.30
2,394.30
0.00

INDEFINIDOS MES DE OCTUBRE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
001
002
1521
DESCRIPCION DEL CUR
12,400.00
12,400.00
0.00
1,506.60
1,506.60
0.00

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,379.60
ORT
7,379.60

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,379.60
0.00
2,000.06
ORT
2,000.06

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
816.34
ORT
0
816.34
816.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
239
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1523
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1523
26/10/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1524
1524
26/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1525
1525
26/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1526
1526
26/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1528
PR
1527
29/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
216.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE OCTUBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
216.59
0.00
1,231.78
ORT
1,231.78

EXTRAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE
DE 2012 HASTA EL 15 DE OCTUBRE
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,231.78
0.00
198.10
ORT
198.10

EXTRAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE
DE 2012 HASTA EL 15 DE OCTUBRE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
198.10
0.00
3,167.40
ORT
3,167.40
0992563311001
MES DE OCTUBRE DEL 2012
ORT
PEFARER S.A.
162.49
3,167.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
240
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1530
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1529
001
29/10/2012
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
1532
1531
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1534
1533
29/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
162.49
0991382860001
REPOSICION DE CONSUMO DE
EDIFICIO LA PREVISORA CON
ACOMETIDA FILANBANCO POR EL
MES DE SEPTIEMBRE 2012.
MONTO
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
SIN IVA
162.49
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
173.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
173.00
0909242265001
GASTO No. 0691 A FAVOR DEL
ARQ. EDGAR AREVALO CEPEDA
50% DE ANTICIPO DE
ADECUACION DE UN BAO,
COLOCACION DE CIELO FALSO Y
PINTADA DE LA OFICINA
REGIONAL DE SANTA ELENA
OFICINA ADSCRITA A LA
AREVALO CEPEDA
EDGAR BOLIVAR
173.00
0.00
2,101.50
ORT
2,101.50
1200171120001
MARIA ROSA FACT No. 42851 POR
EL MES DE OCTUBRE DE LA NIA
ISABELLA ANDREA ILLINGWORTH
PEAFIEL, HIJA DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION, SR. XAVIER
ILLINGWORTH
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
2,101.50
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
241
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1536
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1535
29/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1538
1537
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1540
1539
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1542
PR
1541
29/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE ORELLANA IDROVO
EDGAR ANTONIO FACT No. 11550
POR CONCEPTO DE MANO DE
OBRA EN ARREGLO Y
REPARACION DEL VEHICULO
MARCA CHEVROLET BUSETA #2
REGIONAL 1.
RUC
0903816007001
BENEFICIARI
ORELLANAIDROVO
EDGAR ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
450.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
450.00

FAVOR DE ORELLANA IDROVO
EDGAR ANTONIO FACTURA No.
REPUESTOS EN LIMPIEZA,
GRADUACION, Y LUBRICACION
DE FRENOS DE AIRE, CAMBIO DE
BANDAS DE MOTOR Y REVISION
DEL SISTEMA ELECTRICO DEL
CHEVROLET BUSETA #2 DE USO
DE LA DR1
0903816007001
ORELLANAIDROVO
EDGAR ANTONIO
450.00
0.00
148.50
ORT
148.50
0701878126001
FAVOR DE ORDONEZ LAMBERT
SARA ELIZABETH FACTURA No.
9448 POR CONCEPTO COFFEE
BREAK PARA EL EVENTO DE LAS
JORNADAS ACADEMICAS
ORGANIZADO POR LA DR1 DE PGE
EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL
26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
ORDONEZ
LAMBERT SARA
ELIZABETH
148.50
0.00
409.38
ORT
409.38
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
FACTURA No 44489 POR
OCTUBRE 2012 DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
DE LA INSTITUCION, AB. EDISON
CARRERA TAIANO.
ORT
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
100.00
409.38
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
242
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1546
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1543
001
29/10/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1548
1547
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1550
1549
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1552
1551
30/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C. DE
FACTURA No 3891 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE GUARDERIA POR
EL MES DE OCTUBRE 2012 DE LA
SERVIDORA DE LA INSTITUCION,
AB. PAOLA BERMUDES ROLDAN
MONTO
RINCONCITO S.C.
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0701792657001
ENMA MARIA DE FACTURA No
OCTUBRE 2012 DE LA NIA MARIA
INSTITUCION, SRA. MARIA
DOLORES ONTANEDA
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1768042620001
NACIONALES, DE LA OFICINA DE
EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
100.00
0.00
268.12
ORT
268.12
0992542896001
08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012
RITUSER S.A.
268.12
0.00
297.36
ORT
0
297.36
297.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
243
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1554
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1553
30/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1556
1555
30/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1558
1557
30/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1560
1559
30/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992542896001
15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, A
LOS VEHICULOS DE LA
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
114.47
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
114.47
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT.
DE COPIADORA XEROX M118
UBICADA EN LA SUBDIRECCION
REGIONAL DE PATROCINIO DE LA
DR1.
EQUISOP S.A.
114.47
0.00
45.00
ORT
45.00
1790383598001
FAVOR DE CELCO CIA. LTDA.
UN VENTILADOR 220V - 5
PULGADAS, PARA ENFRIAMIENTO
DE UPS GENERAL UBICADO EN EL
AREA DE INFORMATICA DE LA
PGE.
CELCO CIA. LTDA.
45.00
0.00
80.00
ORT
80.00
1791853997001
FAVOR DE PODER GRAFICO CIA.
LTDA. FACTURA No. 11038 POR
IMPRESION DE AFICHES,
INVITACIONES, CERTIFICADOS,
POR EL EVENTO REALIZADO POR
MOTIVOS DE LAS JORNADAS
ACADEMICAS ORGANIZADAS POR
LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA
CIUDAD DE MACHALA.
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
80.00
0.00
358.50
ORT
0
358.50
358.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
244
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1562
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1561
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1564
1563
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1566
1565
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917435679
JIMMY POR CONCEPTO DE
MOTO SUZUKI COLOR NEGRA
CON PLACAS EA-1531 DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 PARA
DISTRIBUCION DE
CORRESPONDENCIA DEL 18 DE
SEPT AL 18 DE OCT
BENEFICIARI
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
20.00
1709327280
CARLOS MOROCHZ GAETE POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO PARA MANTENER
REUNION CON EL
SUBSECRETARIO DE
PRESUPUESTO Y LA ANALISTA DE
PRESUPUESTO DE LA
ESTADO DEL 18 AL 20 DE
OCTUBRE DEL 2012.
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
20.00
0.00
150.00
ORT
150.00
FORM No. 0307-2012 A FAVOR DE 1205505405

BETZABETH PLAZA BENAVIDES
LIQUIDACION DE ALIMENTO Y
TRANSPORTE EN EL VIAJE DE
TRABAJO A LA ISLA SANTA CRUZ
PARA MANTENER REUNION EN EL
CONSEJO DE GOBIERNO Y EN EL
JUZGADO 2DO DE GARANTIAS
PENALES Y 2DO DE LO CIVIL, EL
16/OCTUBRE/2012
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
150.00
0.00
47.00
ORT
0
47.00
47.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
245
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1568
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1567
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1570
1569
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1572
1571
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0914319876
FAVOR DE LUIS PIMENTEL
CORREA POR CONCEPTO DE PAGO
CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR
REALIZAR EL TRAMITE DE
RECUPERACION DE VALORES POR
ANTICIPO TIPO C QUE SE
ENCUENTRAN
SOBREVALORADOS, EL
05/OCTUBRE/2012
BENEFICIARI
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0700112634
FAVOR DE LIDA AGUIRRE
ROMERO POR CONCEPTO DE
PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE
FINANZAS CON EL PROPOSITO DE
REGISTRAR, SOLICITAR, Y
APROBAR EL REGISTRO CYD, DVO
SUE, EL 17/OCTUBRE/2012
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0903258929
PARA ASISTIR AL V SEMINARIO
DE ARBITRAJE INTERNACIONAL
"EL SISTEMA DE SOLUCION Y
DISPUTAS INVERSIONISTAS ESTADO: DEFECTOS Y VIRTUDES",
DEL 17 AL 18/OCTUBRE/2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
246
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1576
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1575
05/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1578
1577
05/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1580
1579
05/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0912528734
PARA ASISTIR A REUNION CON EL
ESTADO Y DIRECTOR DE
HUMANO EL 16 OCTUBRE DEL
2012
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
FORM No. 0304-2012 A FAVOR DE 0912528734

VILLACIS ROMAN POR CONCEPTO
PARA ASISTIR A REUNION DE
TRABAJO CON EL
SUBSECRETARIO DE
PRESUPUESTO DEL MIN. DE
FINANZAS Y ANALISTA A FIN DE
SOLICITAR LA APROBACION DE
LA REFORMA WEB EL 18 DE
OCTUBRE 2012.
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0923192348
FORM No. 305-2012A FAVOR DE
JOSE TRUJILLO RODRIGUEZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS POR
TRANSPORTE Y ALIMENTOS EN
QUEVEDO PARA ASISTIR
AUDIENCIAS PUBLICAS DE
104-2012, 090-2012, 525-2009; DEL 31
DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2012
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
50.00
0.00
110.52
ORT
0
110.52
110.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
247
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1585
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1584
06/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MORAN KUFFO GUNTER, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
AL SEMINARIO DE ARBITRAJE
INTERNACIONAL DENOMINADO
"EL SISTEMA DE SOLUCION DE
DISPUTAS INVERSIONISTAS
DEFECTOS Y VIRTUDES", DEL 17
AL 18/OCTUBRE/2012
RUC
0910180157
BENEFICIARI
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
299.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
149.20
149.20
0.00
002
000
001
530303
0000
001
150.00
150.00
0.00
1588
1587
06/11/2012
DEV
NOR
OGA
0916781214
FAVOR DE CARLOS DELGADO
BECERRIN POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES AL TRASLADAR
A FUNCIONARIOS A AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL Y
PARQUEO AL RECOGER A
SERVIDORES DE LA INSTITUCION
QUE LLEGAN A REALIZAR
GESTIONES INSTITUCIONALES EN
GQUIL.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
13.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
5.00
5.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
8.20
8.20
0.00
1589
06/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1590
MONTO
SALDO
ORT
0903258929
FAVOR DE ELENA MARCHAN
MENDOZA POR CONCEPTO DE
COMPRA DE PASAJE AEREO PARA
VIAJAR A QUITO PARA ASISTIR AL
V SEMINARIO DE ARBITRAJE
INTERNACIONAL DEL 17 AL 18 DE
OCTUBRE DEL 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
116.32
ORT
0
116.32
116.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
248
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1592
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1591
06/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1594
1593
06/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1595
352
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1597
PR
1596
07/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0903258929
FAVOR DE MARCHAN MENDOZA
ELENA POR CONCEPTO DE
COMPRA DE MATERIALES DE
IMPRESION, VASOS, PILAS, ENVIO,
DE INVITACIONES POR CORREO,
POR MOTIVO DE LA REALIZACION
DE LAS JORNADAS ACADEMICAS
ORGANIZADO POR LA DR1 DE PGE
EN LAS CIUDADES DE MACHALA.
BENEFICIARI
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
49.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
49.84
0704529684
FAVOR DE ANA SANCHEZ
GUTIERREZ POR CONCEPTO DE
COMPRA DE 18 BOTELLONES DE
AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS
SERVIDORES DE LA DELEGACION
DE LA OFICINA DE EL ORO DE LA
PGE DESDE EL MES DE ABRIL A
OCTUBRE 2012
SANCHEZ
GUTIERREZ ANA
ELIZABETH
49.84
0.00
25.60
ORT
25.60
1203395114001
GONZALEZ FACTURA No. 012 POR
OCTUBRE 2012, SEGN
LIMPIEZA No. 6 Y CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA No 010
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
25.60
0.00
172.50
ORT
172.50

SAYATRAVEL S.A FACTURA No.
ADQUISICION DE UN PASAJE
AEREO EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA FUNCIONARIO DE LA
ORT
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
151.52
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
249
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1599
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1598
001
07/11/2012
CLASE
MOD.
530301
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1601
1600
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1602
356
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1604
1603
07/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
151.52

AEREO EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA FUNCIONARIO DE LA
MONTO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
SIN IVA
151.52
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
187.52
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
187.52
0992138602001
ADQUISICION DE PASAJES AEREO
EN LA RUTA GYE - UIO - GYE
PARA FUNCIONARIOS DE LA
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
187.52
0.00
347.04
ORT
347.04

ALTAMIRANO FACTURA No. 1287
POR SERVICIO DE ALMUERZOS
OCTUBRE DEL 2012, SEGN
SERVICIOS DE REFRIGERIO No. 7
1205707662001
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
347.04
0.00
114.00
ORT
114.00
0992542896001
RITUSER S.A.
114.00
0.00
267.90
ORT
0
267.90
267.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
250
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1606
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1605
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1607
430
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1609
1608
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1610
1610
07/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510706
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992542896001
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
185.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
185.75
0990347263001
FACTURA No. 1873 POR CANNON
DE ARRENDAMIENTO POR EL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2012, POR
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
185.75
0.00
600.00
ORT
600.00
0901916627001
GONZALEZ QUIONEZ FACTURA
No. 1052 POR CONCEPTO DEL
SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS
BUSETAS DE TRANSPORTE DEL
EL MES DE OCTUBRE DEL 2012.
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
600.00
0.00
240.00
ORT
240.00

BENEFICIO POR JUBILACION AL
EXFUNCIONARIO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, AB.
JORGE EDUARDO GUERRERO
SANCHEZ
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
240.00
0.00
16,541.80
ORT
0
16,541.80
16,541.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
251
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1612
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1611
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1614
1613
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1615
354
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1617
1616
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991409718001
S.A. CORR FACTURA No. 51350 POR
MATERIALES DE ASEO PARA USO
BENEFICIARI
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
577.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
577.08
1791246306001
MARCONI S A FACTURA No. 103715
MENSUAL, DEL USO DE
PRIVADOS POR EL MES DE
OCTUBRE DEL 2012.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
577.08
0.00
90.00
ORT
90.00
1309429254001
HENRY JAVIER FACTURA No. 260
SANTA ELENA POR EL MES DE
OCTUBRE 2012, SEGN
LIMPIEZA No. 003 Y SEGUN
CERTIFICACIN # 002.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
90.00
0.00
172.50
ORT
172.50
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
DE VEHICULO LEXUS RX450H DE
1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
172.50
0.00
92.50
ORT
0
92.50
92.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
252
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1619
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1618
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1621
1620
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1623
1622
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992126426001
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
GUAYAQUIL DEL 18 DE
SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE
DEL 2012.
BENEFICIARI
TIKPAY S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
399.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
399.00
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
REGIONAL 1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
399.00
0.00
58.00
ORT
58.00
O.G No. 713 A FAVOR DE ARMIJO

EDICTOR GABRIEL POR
VALORES POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES CON VARIOS
REGIONAL QUE TENIAN
AUDIENCIAS FUERA DE
GUAYAQUIL Y PARQUEO DE
AEREOPUERTO AL ESPERAR A
SERVIDORES QUE VIENEN POR
TEMAS INSTITUCIONALES
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
58.00
0.00
17.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
1.20
1.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
253
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1625
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1624
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911018141
O.G No. 712 A FAVOR DE LUIS
LIMONES POR CONCEPTO DE
PEAJES CON ABOGADOS DE LA
DR1 QUE TENIAN AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL, PARQUEO
DE AEREOPUERTO AL ESPERAR A
SERVIDORES QUE VIENEN POR
TEMAS INSTITUCIONALES, Y
REPARACION DE NEUMATICO
BUSETA 1
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
13.00
13.00
0.00
002
000
001
530405
0000
001
20.00
20.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
3.40
3.40
0.00
1627
1626
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
0917277840
VERONICA ESPINOZA POR
VALORES DE TIKCET DE INGRESO
Y PASAJE AEREO DE VIATICO A
GALAPAGOS PARA DAR
CAPACITACION DE
ESPECIAL DEL 23 AL 25 DE
OCTUBRE DEL 2012
ESPINOSA
MONTALVAN
MARIA VERONICA
327.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
10.00
10.00
0.00
002
000
001
530301
0000
001
317.20
317.20
0.00
1628
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1629
MONTO
SALDO
ORT
1303946030
DE PAGO Y LIQUIDACAION DE
VIATICO A QUITO PARA ASISTIR
AL TERCER MODULO DE
PROGRAMA EJECUTIVO
INTERNACIONAL DE
ADMINISTRACION Y DIRECCION
PUBLICA DEL 27 AL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012 Y
REINTEGRO DE TICKET AEREO.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
322.58
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
72.58
72.58
0.00
002
000
001
530303
0000
001
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
254
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1630
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1630
08/11/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1631
1631
08/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1633
1632
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
250.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
250.00
200.00
200.00
0903258929
PARA ASISTIR A REUNION CON EL
ESTADO Y REUNION DE STAFF EN
LA SALA DE SESIONES DE LA PGE,
EL 30 DE OCTUBRE DEL 2012 Y
REINTEGRO DE PASAJE AEREO.
MARCHAN
MENDOZA ELENA
200.00
179.76
AC
REN
UBG
FTE
001
530301
0000
001
129.76
129.76
0.00
002
000
001
530303
0000
001
50.00
50.00
0.00
NOR
OGA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
13/11/2012
Registro
0.00
PR
1634
ESTADO
ORT
002
1635
MONTO
SALDO
ORT
0914759097
EDISON CARRERA POR CONCEPTO
DE REINTEGRO DE PASAJE AEREO
UTILIZADO EN VIATICO A
GALAPAGOS PARA DAR
CAPACITACION EN LAS AREAS DE
ESPECIAL A LOS SERVIDORES
PUBLICOS DE INSTITUCIONES DE
ESA PROVINCIA DEL 23 AL 25 DE
OCTUBRE DEL 2012
CARRERA TAIANO
EDISON
327.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
10.00
10.00
0.00
002
000
001
530301
0000
001
317.20
317.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
255
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1637
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1636
13/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1639
1638
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1641
1640
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1643
PR
1642
13/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1760002360001
FAVOR DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO FACTURA
PARTICIPACION DE 3
SERVIDORAS EN CURSO DE
CONTROL SOCIAL Y
TRANSPARENCIA EN GESTION
PUBLICA DEL 14 AL 16 DE NOV
DEL 2012.
BENEFICIARI
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
120.00
0912528734
CECILIA VILLACIS ROMAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
REALIZAR TRAMITES
PERTINENTES A LA APROBACION
DE LA REFORMA PRESPUESTARIA
INTREA 1 DE LA DR1 EL 26 DE
OCTUBRE DEL 2012
VILLACIS ROMAN
CECILIA
120.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1303946030
PARA ASISTIR A REUNION DE
STAFF CONVOCADA POR EL
DEL ESTADO LOS DIAS DEL 30 AL
30 DE OCTUBRE DEL 2012.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

CARLOS MOROCHZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
TRABAJO PARA SOLUCIONAR
INCONVENIENTES PRODUCIDOS
EN EL ESIGEF EL 29 DE OCTUBRE
DEL 2012.
ORT
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
30.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
256
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1645
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1644
001
13/11/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1647
1646
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1649
1648
13/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00
0923192348
TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE
QUEVEDO PARA ASISTIR A
AUDIENCIAS PUBLICAS DE
2768-2012, 591-2008, 186-2012,
475-2009, DEL 22 AL 26 OCT/2012
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
110.21
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
110.21
0200438034
VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA
ELENA PARA TRANSPORTAR A
REGIONAL 1 EL 24 DE OCTUBRE
DEL 2012.
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
110.21
0.00
30.00
ORT
30.00
0700112634
PARA ASISTIR A CONFERENCIA
QUE DICTO EL MINISTERIO DE
FINANZAS SOBRE LOS
PROCEDIMIENTOS QUE SE
TOMARAN PARA LOS AJUSTES
CONTABLES Y CIERRE DEL
EJERCICIO FISCAL 2012 EL
24/OCT/2012
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
257
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1651
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1650
13/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1653
1652
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1655
1654
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0903258929
ELENA PARA REALIZAR VISITA
TECNICA CON EL ARQ. AREVALO
Y DAR INICIO A LA OBRA DE
REMODELACION DE DICHA
OFICINA EL 24 DE OCTUBRE DEL
2012.
BENEFICIARI
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00

PIMENTEL CORREA LUIS POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE SANTA ELENA PARA
REALIZAR LA VISITA TECNICA
CON EL ARQ. AREVALO Y DAR
INICIO A LA OBRA DE
REMODELACION DE DICHA
OFICINA EL 24 DE OCTUBRE DEL
2012
0914319876
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1303946030
DE PAGO DE VIATICO QUITO
PARA ASISTIR AL 4TO MODULO
DEL PROGRAMA EJECUTIVO
INTERNACIONAL DE
PUBLICA EN EL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLOGICO DE
MONTERREY, DEL 25 AL 27 DE
OCTUBRE 2012 Y REINTEGRO
PASAJE
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
40.00
0.00
406.56
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
156.56
156.56
0.00
002
000
001
530303
0000
001
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
258
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1656
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1496
13/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1657
492
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1659
1658
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE MARCHAN MENDOZA
ELENA POR CONCEPTO DE
CONCEPTO DE ANILLADOS
UTILIZADOS PARA ENVIAR A LA
MATRIZ LOS INFORMES DE
LABORES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
RUC
0903258929
BENEFICIARI
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
6.10
COMPROMISO ORDEN GASTO No. 0991382860001

722 A FAVOR DE CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA FACT No.
18680 POR REPOSICIN DE
REPARACIN DE BIENES
UBICADAS EN EL PISO 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012, SEGN
DEL CONDOMINIO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
6.10
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77

FAVOR DE SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE FACTURA No.
ADQUISICION DE 2 CINTAS
ORIGINALES PARA RELOJ
ESTAMPADOR, MARCA
ACROPRINT UBICADO EN EL
AREA DE ARCHIVO DE LA
1706127691001
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
3,939.77
0.00
70.00
ORT
0
70.00
70.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
259
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1661
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1660
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
1663
1662
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1666
1665
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CARLOS ENRIQUE FACT. No. 1481
POR CONCEPTO DE REPARACION
Y MANTENIMIENTO DE RELOJ
ESTAMPADOR MARCA
ACROPRINT EL CUAL SE
ENCUENTRA UBICADO EN EL
RUC
1706127691001
BENEFICIARI
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0992563311001
FAVOR DE PEFARER FACTURA No.
DIRECCIN REGIONAL 1
UBICADOS EN EL PISO 14 DEL
EDIFICIO LA PREVISORA, POR EL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
PEFARER S.A.
30.00
0.00
162.49
XILLINGWORT
H
ORT
162.49
0700004542001
OCTUBRE DEL 2012.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
162.49
0.00
189.00
ORT
0
189.00
189.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
260
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1667
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
457
15/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1669
1668
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1671
1670
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1675
PR
1674
16/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917280687001
EL MES DE OCTUBRE DEL 2012,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
LIMPIEZA No. 004 Y CERT.
PRESUPUESTARIA No 003.
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
0992590920001
FAVOR DE ELIMPIZA S.A.
DE LA CONTRATACION DE
GUAYAQUIL EN EL EDIFICIO LA
PREVISORA POR EL MES DE
OCTUBRE DEL 2012.
ELIMPIZA S.A..
172.50
0.00
1,016.50
ORT
1,016.50
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
UNA CHEQUERA CORPORATIVA
DE BOLETOS AEREOS SERIADA Y
NUMERADOS PARA USO DE
REGIONAL 1.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,016.50
0.00
1,141.38
ORT
1,141.38
0906007109001
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACTURA No.
LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL
06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
ORT
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
107.01
1,141.38
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
261
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1677
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1676
001
16/11/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1679
1678
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1681
1680
16/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
107.01
0700991987
DE VALORES POR CONCEPTO DE
PAGO DE FOTOCOPIAS DE
PROCESOS QUE SE REALIZAN EN
LOS JUZGADOS DE LA PROVINCIA
DE "EL ORO"
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
MONTO
SIN IVA
107.01
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
26.71
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
26.71

CONCEPTO DE PAGO Y
MANTENER REUNION CON EL
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO Y ASISTIR AL
DE OCTUBRE DEL 2012
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
26.71
0.00
40.00
ORT
40.00
0914762992
XAVIER ILLINGWORTH POR PAGO
DE VIATICO A QUITO PARA
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO PARA TRATAR
TEMAS PENDIENTES A LA
REFORMA PRESUPUESTARIA Y
ASISTIR AL MINISTERIO DE
FINANZAS PARA SOLICITAR
APROBACION DE
REPROGRAMACION EL 23/10/2012
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
40.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
262
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1683
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1682
16/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1685
1684
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1687
1686
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONCEPTO DE PAGO Y
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO Y ASISTIR AL
DE OCTUBRE DEL 2012
RUC
0914762992
BENEFICIARI
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
1303946030
EL DIRECTOR NACIONAL
PATROCINIO Y SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO EL 08 DE
NOVIEMBRE DEL 2012
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
40.00
50.00
50.00
0903258929
EL DIRECTOR DE PLANIFICACION
Y PROCURADOR GENERAL DEL
NOVIEMBRE DEL 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
50.00
179.76
AC
REN
UBG
FTE
001
530301
0000
001
129.76
129.76
0.00
002
000
001
530303
0000
001
50.00
50.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
16/11/2012
Registro
0.00
PR
1688
ESTADO
ORT
002
1689
MONTO
SALDO
ORT

TOSI C.A. POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION
PARA LOS SERVIDORES DE
GUAYAQUIL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR EL MES DE
OCTUBRE 2012.
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
3,836.00
ORT
0
3,836.00
3,836.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
263
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1691
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1690
16/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1693
1692
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1694
1694
19/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1696
1695
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1698
PR
1697
20/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
GYE - UIO - GYE PARA
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
163.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
163.20

FAVOR DE AUCOSA
CONCEPTO DE LAVADA Y
CAMBIO DE ACEITE DEL
VEHICULO VITARA SZ II DE USO
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
163.20
0.00
61.00
ORT
61.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
61.00
0.00
250.00
ORT
250.00
0901314070001
CONCEPTO DE
ENCUADERNACION Y
EMPASTADOS DE 3 REGISTROS
OFICIALES DE LA SECRETARIA
REGIONAL.
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
250.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0992576359001
EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
DEL NIO LUIS PIMENTEL
INSUASTE HIJO DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION, SR. LUIS
PIMENTEL CORREA.
ORT
EDUCACORP S.A.
100.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
264
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1699
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1699
001
20/11/2012
CLASE
MOD.
530210
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
100.00

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOVIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
128,145.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
115,500.00
115,500.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
480.00
0.00
11,145.80
0.00
002
000
001
510513
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
11,145.80
20/11/2012
CYD
NOR
SUE

INDEFINIDOS MES DE NOVIEMBRE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1701
1701
20/11/2012
CYD
NOR
SUE

DE NOVIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
27,205.30
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
24,811.00
24,811.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
2,394.30
2,394.30
0.00
1702
20/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
002
1702
Registro
ORT
480.00
1700
ESTADO
0.00
002
1700
MONTO
SALDO
ORT
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
ORT
0
816.34
816.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
265
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1703
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1703
20/11/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1704
1704
20/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1705
1705
20/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1706
1706
20/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1709
PR
1707
20/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE NOVIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,231.78
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1,231.78
0968552650001
[P:11 T:AJ A:2012] FONDOS DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,231.78
0.00
216.59
ORT
216.59
[P:11 T:AJ A:2012] FONDOS DE

LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
216.59
0.00
2,000.06
ORT
2,000.06

RESERVA A FAVOR DE
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
7,621.17
ORT
7,621.17

NOVIEMBRE DEL 2012 DEL NIO
JUAN NEIRA ALCIVAR HIJO DEL
AB. JOSE NEIRA ROSERO
ORT
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
7,621.17
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
266
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1711
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1710
001
20/11/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1713
1712
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1716
1715
20/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00

INDIRA FACT No. 953 POR
NOVIEMBRE DEL 2012 DEL NIO
EDISON CARRERA SANTOLIVA
INSTITUCION, AB. EDISON
CARRERA TAIANO
MONTO
0926976713001
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0701792657001
ENMA MARIA FACTURA No. 2459
NOVIEMBRE DEL 2012 DE LA NIA
ONTANEDA HIJA DE LA
SRA. MARIA DOLORES ONTANEDA
BERRU
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0991503129001
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL
2012 DE LA NIA MARIA EMILIA
TORRES BERMUDEZ HIJA DE LA
AB. PAOLA BERMUDEZ ROLDAN
RINCONCITO S.C.
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
267
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1718
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1717
20/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1720
1719
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1722
1721
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
FAVOR DE CONDOMINIO LA
ENERGIA MAS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION POR EL MES DE
OCTUBRE 2012, PISOS CON
ACOMETIDA A FILANBANCO, DE
REGIONAL 1, UBICADAS EN EL
PISO 14.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
495.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
495.00
0991275878001
FAVOR DE UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE ESPECIALIDADES
ESPIRITU SANTO FACT. No. 238454
POR CONCEPTO DE
PARTICIPACION DE
FUNCIONARIOS DE LA DR1 EN
CURSO DE DERECHO
ADMINISTRATIVO ORGANIZADO
POR LA UEES DEL 15, 16, 17, 22, 23,
24, 29, 30, 31 DE OCT Y 05 DE NOV
2012
UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE
ESPECIALIDADES
495.00
0.00
1,150.00
ORT
1,150.00
0913371928001
TUBOS DE 3 x 17 Y BALASTROS
PARA EL MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE ILUMINACION DE LA
ESTADO
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
1,150.00
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
268
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1727
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1726
21/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1729
1728
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
1731
1730
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
NACIONALES DE LA OFICINA DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 LA
FACTURACION ES DESDE 01 AL 31
DE OCTUBRE DEL 2012.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
527.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
527.29
0915665152001
WASHINGTON EDUARDO
DE DE ARREGLO DE
CERRADURAS PARA 2
ESCRITORIOS, UNO EN LA
SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y
OTRO EN LA SUBDIRECCION
FINANCIERA ADMINISTRATIVA.
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
527.29
0.00
44.00
ORT
44.00
ORDEN GASTO No 747 A FAVOR

DE ASOCIACION CIVIL DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY ITESM FACT No.
19738 POR PARTICIPACION EN
PROGRAMA EJECUTIVO
INTERNACIONAL DE
PUBLICA DEL DIRECTOR
REGIONAL (E), SEGUN CERT.
PRESUP. EN MEMO No
585-SRFAyATH-2012
0991463712001
ASOCIACION CIVIL
DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO Y
44.00
0.00
2,133.33
ORT
0
2,133.33
2,133.33
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
269
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1733
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1732
23/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1735
1734
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CARLOS MOROCHZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MANTENER REUNIONES CON LA
ANALISTA DE PRESUPUESTO Y
SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL
ESIGEF, DEL 19 AL 20 DE
NOVIEMBRE DEL 2012
RUC
1709327280
BENEFICIARI
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
90.00
1303946030
VIATICO A LA OFICINA REGIONAL
EN GALAPAGOS PARA MANTENER
REUNIONES CON AUTORIDADES
DE LA CAPITANIA DEL PUERTO,
JUZGADO MULTICOMPETENTE DE
SAN CRISTOBAL Y CONSEJO DE
GOBIERNO, DEL 20 AL 21 DE
NOVIEMBRE 2012
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
90.00
467.20
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
317.20
317.20
0.00
002
000
001
530303
0000
001
150.00
150.00
0.00
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PR
1739
ESTADO
ORT
002
1740
MONTO
SALDO
ORT
FORM No. 0328-2012 A FAVOR DE 0910180157

GUNTER MORAN KUFFO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO PARA ASISTIR A REUNION
CON EL DIRECTOR NACIONAL DE
PATROCINIO EL 08 DE
NOVIEMBRE DEL 2012
MORAN KUFFO
GUNTER
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
270
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1743
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1741
23/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1745
1744
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1746
1746
26/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1747
1747
26/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700112634
REUNIRSE CON EL JEFE DE
CONTABILIDAD DE LA DIRECCION
FINANCIERA Y REVISAR SALDOS
CONTABLES DE LA UNIDAD
EJECUTORA EN CUMPLIMIENTO
DE LAS DIRECTRICES DEL MEF EL
16 DE NOV 2012
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
40.00
1205505405
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS
DE ALIMENTACION Y
TRANSPORTE EN VIATICO A ISLA
STA CRUZ PARA PRESENTAR
ESCRITOS DE COMPARECENCIA
EN JUZGADOS CIVILES, PENALES
Y DE ACCION DE PROTECCION, EL
08 DE NOVIEMBRE 2012
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
40.00
0.00
46.50
ORT
46.50

EXTRAS DEL 16 DE OCTUBRE DE
2012 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
46.50
0.00
2,671.24
ORT
2,671.24

PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DE
2012 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,671.24
0.00
224.02
ORT
0
224.02
224.02
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
271
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1750
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1749
27/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1752
1751
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
1754
1753
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1756
1755
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
NACIONAL DE
TELEFONICO DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2012 DE LOS
TELEFONOS DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 EN
GUAYAQUIL, MACHALA, STA
ELENA, BABAHOYO Y
GALAPAGOS.
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
288.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
288.08
0991382860001
POR EL MES DE OCTUBRE 2012 DE
GUAYAQUIL.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
288.08
0.00
150.09
ORT
150.09

FAVOR DE REDCOMPUT S.A.
TONERS PARA IMPRESORAS Y
COPIADORAS DE USO DE LA
0991402160001
REDCOMPUT S.A.
150.09
0.00
4,798.91
ORT
4,798.91
0906007109001
88529 POR CONCEPT DE
06 AL 19 DE NOVIEMBRE PARA
LOS VEHICULOS DE LA
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
4,798.91
0.00
174.71
ORT
0
174.71
174.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
272
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1758
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1757
27/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1760
1759
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
1762
1761
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1765
1764
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
NOVIEMBRE DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
DE LA INSTITUCION EDISON
CARRERA TAIANO.
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00

FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO
C.A. FACT No. 3634 Y 24241 POR
CONCEPTO DE RENOVACION DE
SUSCRIPCION DE PERIODICO "EL
COMERCIO" PARA EL PERIODO
DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012
AL 16 DE MAYO DEL 2013
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
100.00
0.00
62.97
XILLINGWORT
H
ORT
62.97
0906007109001
JUAN FRANCISCO POR CONCEPTO
DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
62.97
0.00
205.94
ORT
205.94
0990149054001
O. G No. 0753 A FAVOR DE
UNIVERSIDAD CATOLICA
SANTIAGO DE GUAYAQUIL FACT
CANCELACION DE SEIS CUOTAS
POR PARTICIPACION EN LA
MAESTRIA DERECHO
CONSTITUCIONAL II PROMOCION
EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA
SANTIAGO DE GUAYAQUIL DE UN
REGIONAL 1.
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
SANTIAGO DE
205.94
0.00
2,165.22
ORT
0
2,165.22
2,165.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
273
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1766
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1766
28/11/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510512
0000
001
1768
1767
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1770
1769
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1772
1771
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
LIQUIDACIN DE
REMUNERACIN POR
SUBROGACION DE
SUBDIRECTORA REGIONAL
TALENTO HUMANO - SOC.
GLENDA ROMERO CARDOZO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
170.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
170.00

FAVOR DE ASOCIACION CIVIL
DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY ITESM FACT No
19861 POR CONCEPTO DOS
ULTIMOS MODULOS POR
PARTICIPACION DEL DIRECTOR
REGIONAL 1 EN EL PROGRAMA
EJECUTIVO INTERNACIONAL DE
PUBLICA.
0991463712001
ASOCIACION CIVIL
DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO Y
170.00
0.00
1,066.67
ORT
1,066.67
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
ADQUISICION DE TRES
CHEQUERAS CORPORATIVAS
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,066.67
0.00
3,424.14
ORT
3,424.14
0914640438001
FAVOR DE ZAMORA LOZANO
JAIRO FERNANDO FACTURA No.
MANTENIMIENTO DEL TUMBADO
DE LA OFICINA PROVINCIAL EN
SAN CRISTOBAL DE GALAPAGOS
ZAMORA LOZANO
JAIRO FERNANDO
3,424.14
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
274
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1774
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1774
03/12/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
1779
1778
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
002
1781
000
1780
001
04/12/2012
530502
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
1782
04/12/2012
DEV
NOR
[P:12 T:DT A:2012] NOMINA

CORRESPONDIENTE AL DECIMO
TERCER SUELDO DEL PERSONAL
BAJO LA MODALIDAD DE
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES - LOSEP, POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DESDE
ENERO HASTA DICIEMBRE 2012
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23,238.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
23,238.62

FAVOR DE FERNANDO LIMONES
CHAVEZ POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES POR VIAJE CON
DEBIAN ATENDER AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL.
0915439715
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
23,238.62
0.00
24.40
ORT
001
002
1783
DESCRIPCION DEL CUR
22.00
22.00
0.00
2.40
2.40
0.00

JAIME CEVALLOS DIRECTOR
REGIONAL 1 (E) POR CONCEPTO
PARA ASISTIR AL 5TO MODULO
DEL PROGRAMA EJECUTIVO
INTERNACIONAL DE
PUBLICA, DEL 22 AL 24 DE
NOVIEMBRE DEL 2012
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
250.00
ORT
250.00

FAVOR DE LUIS LIMONES
DELGADO POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES POR VIAJE CON
DEBIAN ATENDER AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL.
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
250.00
0.00
11.50
ORT
0
11.50
11.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
275
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1785
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1784
04/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0200438034
VALORES POR PAGO DE PEAJES
POR VIAJE CON VARIOS
REGIONAL 1 QUE DEBIAN
ATENDER AUDIENCIAS FUERA DE
GUAYAQUIL.
BENEFICIARI
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
4.80
4.80
0.00
1787
1786
04/12/2012
DEV
NOR
OGA

FAVOR DE CARLOS DELGADO
BECERRIN POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES Y PARQUEOS
CON FUNAICONARIOS QUE
DEBIAN REALIZAR FUNCIONES
INHERENTES A SUS CARGOS
FUERA DE GUAYAQUIL.
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
8.05
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
1.25
1.25
0.00
002
000
001
530502
0000
001
6.80
6.80
0.00
1788
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1789
MONTO
SALDO
ORT
0917435679
PAGO DE PARQUEO DE MOTO
SUZUKI COLOR NEGRA CON
PLACAS EA-1531 DE USO DE LA
DR1 POR MOTIVOS DE
SEGURIDAD DEL 18 DE OCT AL 18
DE NOV DEL 2012.
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
276
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1793
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
135
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1795
1795
05/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
1797
1796
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1799
1798
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE MANUEL MOROCHO
ESCOBAR POR CONCEPTO DE
LOS MESES DE OCTUBRE A
DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN
SERVICIOS DE LIMPIEZA # 002.
RUC
0701370918001
BENEFICIARI
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
517.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
517.50

NOMBRAMIENTO POR EL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
517.50
0.00
114,093.33
ORT
114,093.33
0700004542001
NOVIEMBRE DEL 2012.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
114,093.33
0.00
132.00
ORT
132.00
1791998472001
FAVOR DE MOSUMI S.A. FACT No.
LA REPARACION DE LA CAJA DE
CAMBIOS DEL VEHICULO
LA DR1.
MOSUMI S.A.
132.00
0.00
428.22
ORT
0
428.22
428.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
277
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1801
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1800
06/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1804
1803
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1806
1805
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1808
1807
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
ORDEN DE GASTO No. 0769 POR A 0700991987

FAVOR DE AB. ESPERANZA CALLE
PIZARRO POR CONCEPTO DE
CONCEPTO DE PAGO DE
FOTOCOPIAS DE PROCESOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 QUE SE
REALIZAN EN LOS JUZGADOS DE
LA PROVINCIA DE EL ORO.
BENEFICIARI
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
20.92
1791998472001
FAVOR DE MOSUMI S.A. FACT No.
ADQUISICION DE MANO DE OBRA
EN LA REPARACION DE LA CAJA
DE CAMBIOS DEL VEHICULO
LA DR1.
MOSUMI S.A.
20.92
0.00
497.20
ORT
497.20
0917280687001
MIRYAN BARTOLA FACTURA No.
102 POR CONCEPTO DE CORTE Y
LIMPIEZA DE MALEZA EXISTENTE
EN LOS EXTERIORES DE LA
OFICINA DE ISLA SAN CRISTOBAL
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
497.20
0.00
80.00
ORT
80.00

CARLOS ENRIQUE FACTURA No.
ADQUISICION DE CINTAS
ORIGINALES PARA EL RELOJ
ESTAMPADOR MARCA
ACROPRINT PARA USO DE LA
1706127691001
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
80.00
0.00
70.00
ORT
0
70.00
70.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
278
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1810
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1809
06/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1814
1813
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840107
0000
001
1816
1815
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840107
0000
001
1818
1817
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906007109001
JUAN FRANCISCO FACT No. 88548
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012 A LOS
VEHICULOS DE USO DE LA
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
134.21
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
134.21
0914581525001
FAVOR DE AGUIRRE BENAVIDES
XIMENA ALEXANDRA FACTURA
COMPRA DE TRECE
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
MARCA HP MODELO 6200/6300,
PARA USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
AGUIRRE
BENAVIDES
XIMENA
134.21
0.00
10,905.44
XILLINGWORT
H
ORT
10,905.44
0914581525001
COMPRA DE TRECE LICENCIAS
INFORMATICAS PARA
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
REGIONAL 1.
AGUIRRE
BENAVIDES
XIMENA
10,905.44
0.00
2,067.00
ORT
2,067.00
0901916627001
JOSE BOLIVAR FACT No. 1066 POR
GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS
REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2012
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
2,067.00
0.00
480.00
ORT
0
480.00
480.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
279
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1819
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
430
06/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1821
1820
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1823
1822
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1826
PR
492
06/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990347263001
POR CANNON DE
ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE
DEL 2012, POR DOS BODEGAS
UBICADAS EN CRDOVA 630 Y P.
SOLANO, DESTINADAS A BIENES
EN DESUSO Y ARCHIVOS. REF.
BENEFICIARI
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
600.00

MARCONI S.A. FACT No. 104292
MENSUAL, POR EL USO DE
PRIVADOS, POR EL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2012
1791246306001
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
600.00
0.00
90.00
ORT
90.00

FAVOR DE PEFARER S.A.
DESODORIZACIN Y
MES DE DICIEMBRE 2012.
0992563311001
PEFARER S.A.
90.00
0.00
162.49
ORT
162.49
ORDEN DE GASTO No A FAVOR DE 0991382860001

CONDOMINIO BANCO LA
POR CONCEPTO REPOSICIN DE
REPARACIN DE BIENES
UBICADAS EN EL PISO 14 POR
DICIEMBRE DEL 2012, SEGN
DEL CONDOMINIO.
ORT
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
3,939.77
162.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
280
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1827
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1827
001
07/12/2012
CLASE
MOD.
530402
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1828
1828
07/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1829
1829
07/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
1836
1836
10/12/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
3,939.77

EXTRAS DEL 16 DE NOVIEMBRE
DE 2012 HASTA EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012 - PERSONAL
CON CONTRATO BAJO EL
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
3,939.77
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,382.42
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
1,382.42

PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE
NOVIEMBRE DE 2012 - PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,382.42
0.00
42.78
ORT
42.78

CONTRATOS INDEFINIDOS CODIGO LABORAL, POR EL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
42.78
0.00
15,373.04
ORT
15,373.04

DICIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
15,373.04
0.00
2,000.06
ORT
0
2,000.06
2,000.06
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
281
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1837
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1837
10/12/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1838
1838
10/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1839
1839
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1840
1840
10/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1841
1841
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

REGULACION CUENTA POR
COBRAR IVA ITEM 530301
ENERO/2012 DE CONFORMIDAD
CON EL INSTRUCTIVO DE
REGULACION No. RUP-DS-118 DE
LA TESORERIA DE LA NACION,
VALOR $ 140.64
RUC
1760013210001
BENEFICIARI
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
140.64
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
140.64

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE DICIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
140.64
0.00
1,231.78
ORT
1,231.78

COBRAR IVA ITEM 530405
ENERO/2012 DE CONFORMIDAD
CON EL INSTRUCTIVO DE
REGULACION No. RUP-DS-118 DE
LA TESORERIA DE LA NACION,
VALOR $ 37.98
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1,231.78
0.00
37.98
ORT
37.98
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
INDEFINIDOS MES DE DICIEMBRE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
37.98
0.00
816.34
ORT
816.34
1760013210001
PARA REGULARIZAR EL IVA DE
LA EJECUCION DEL 530704 ENERO
DE 2012 VALOR $ 72.00
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
816.34
0.00
72.00
ORT
0
72.00
72.00
0.00
LMAGUIRRE
PAGINA :

Expresado en Dlares
282
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1842
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1842
10/12/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1843
1843
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1844
1844
10/12/2012
REG
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
216.59
216.59
PARA REGULAR EL IVA DE LA

EJECUCION DEL 530106 ENERO
2012, VALOR $ 62.78
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
216.59
62.78
62.78

EJECUCION DEL
530803/530209/530502 ENERO 2012,
VALOR $ 365.47
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
62.78
365.47
AC
REN
UBG
FTE
001
530209
0000
001
1.00
1.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
204.00
204.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
160.47
160.47
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1760013210001
EJECUCION DEL
530603/530807/530105 ENERO 2012,
VALOR $ 164.56
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
164.56
52.53
52.53
0.00
75.00
0.00
37.03
0.00
000
001
530603
0000
001
002
000
001
530807
0000
001
37.03
10/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
002
1846
S. Pago
ORT
75.00
1846
Aprobo
0.00
PY
REG
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
10/12/2012
Registro
0.00
PR
1845
ESTADO
ORT
002
1845
MONTO
SALDO

RESERVA A FAVOR DE
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,621.17
ORT
0
7,621.17
7,621.17
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
283
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1847
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1847
10/12/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1760013210001
PARA REGULAR IVA PAGDO EN
COMPRAS MES DE FEBRERO 2012
BENEFICIARI
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,106.03
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
37.62
37.62
0.00
002
000
001
530106
0000
001
52.31
52.31
0.00
002
000
001
530301
0000
001
219.34
219.34
0.00
191.00
0.00
002
000
001
530402
0000
001
002
000
001
530404
0000
001
36.60
36.60
0.00
002
000
001
530405
0000
001
143.28
143.28
0.00
002
000
001
530502
0000
001
72.00
72.00
0.00
002
000
001
530603
0000
001
160.80
160.80
0.00
98.32
0.00
94.76
0.00
002
000
001
530803
0000
001
98.32
002
000
001
530813
0000
001
94.76
1848
10/12/2012
REG
NOR
OGA
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
191.00
1848
MONTO
SALDO
PARA REGULAR IVA MES DE

ABRIL 2012, VALOR $ 672.41
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
672.41
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
ORT
0
16.20
16.20
0.00
002
000
001
530106
0000
001
63.03
63.03
0.00
002
000
001
530404
0000
001
5.04
5.04
0.00
002
000
001
530405
0000
001
41.04
41.04
0.00
270.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
270.00
002
000
001
530704
0000
001
36.00
36.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
98.22
98.22
0.00
002
000
001
530813
0000
001
142.88
142.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
284
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1850
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1849
11/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1851
1851
11/12/2012
REG
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

NACIONAL DE
TELEFONICO DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2012 DE LOS
TELEFONOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE LA PGE DE LAS
STA ELENA, BABAHOYO Y
GALAPAGOS.
RUC
1768152560001
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
288.31
288.31
1760013210001
PARA RGULAR CUENTA POR
COBRAR IVA MARZO/2012, VALOR
$ 533.10
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
288.31
533.10
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530105
0000
001
13.46
13.46
0.00
002
000
001
530106
0000
001
50.61
50.61
0.00
002
000
001
530301
0000
001
56.18
56.18
0.00
002
000
001
530403
0000
001
55.20
55.20
0.00
002
000
001
530405
0000
001
101.39
101.39
0.00
72.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
002
000
001
530704
0000
001
14.40
14.40
0.00
002
000
001
530803
0000
001
95.99
95.99
0.00
002
000
001
530805
0000
001
2.16
2.16
0.00
002
000
001
530813
0000
001
71.71
71.71
0.00
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
72.00
11/12/2012
Registro
0.00
PR
1852
ESTADO
ORT
002
1852
MONTO
SALDO
REGULARIZACION IVA EN
COMPRAS MES DE MAYO 2012,
VALOR $ 354.47
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
354.47
ORT
0
72.98
72.98
0.00
5.28
0.00
002
000
001
530403
0000
001
5.28
002
000
001
530404
0000
001
5.04
5.04
0.00
002
000
001
530405
0000
001
65.52
65.52
0.00
002
000
001
530502
0000
001
72.00
72.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
285
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1855
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1854
001
530803
001
11/12/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1858
1857
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
1860
1859
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1861
1861
12/12/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
119.72
119.72
0.00
13.93
13.93
0.00
0991382860001
SUBMEDICION PISOS CON
OFICINAS DE LA DR1 EN EL PISO
14 POR EL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
529.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
529.59
0991382860001
DE REPOSICION DE CONSUMO DE
DE LA DR1 UBICADAS EN EL PISO
14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA
CON ACOMETIDA FILANBANCO
NOVIEMBRE 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
529.59
0.00
239.66
ORT
239.66
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
DIRECCION REGIONAL 1 EN LA
DELEGACION PROVINCIAL DE LOS
RIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2012
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
239.66
0.00
84.00
ORT
84.00
1760013210001
COBRAR IVA JUNIO-2012, VALOR $
331.12
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
84.00
0.00
331.12
ORT
0
56.82
56.82
0.00
LMAGUIRRE
PAGINA :

Expresado en Dlares
286
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530403
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.40
11.40
0.00
20.28
0.00
002
000
001
530404
0000
001
20.28
002
000
001
530405
0000
001
21.48
21.48
0.00
002
000
001
530502
0000
001
72.00
72.00
0.00
002
000
001
530603
0000
001
7.20
7.20
0.00
002
000
001
530704
0000
001
19.68
19.68
0.00
002
000
001
530803
0000
001
122.26
122.26
0.00
1862
354
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1863
352
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1864
PR
457
12/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
1309429254001
PINCAY FACTURA No. 265 Y 264
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2012, SEGN
LIMPIEZA No. 3 Y CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA # 02.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
345.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
345.00

FAVOR DE QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA FACTURA No
13 Y 14 POR CONCEPTO DEL
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2012.
1203395114001
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
345.00
0.00
345.00
ORT
345.00
0917280687001
ESPINALES FACTURA No. 105 Y 106
LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA
GALAPAGOS, POR LOS MESES DE
2012, SEGUN CONTRATO DE
LIMPIEZA No. 004.
ORT
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
345.00
345.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
287
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1866
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1865
001
13/12/2012
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1869
1868
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1872
1871
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1874
1873
14/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
345.00

FAVOR DE LUIS PARRALES
TOMALA FACT NO 183 POR
CONCEPTO DE
ENCUADERNACION Y
EMPASTADO DE
DOCUMENTACION DE LA
SECRETARIA REGIONAL DE LOS
MESES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DEL 2012.
0901314070001
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
MONTO
SIN IVA
345.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
10.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.00
0992590920001
FAVOR DE ELIMPIZA S.A. POR
CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL
EDIFICIO LA PREVISORA POR EL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
ELIMPIZA S.A..
10.00
0.00
1,016.50
ORT
1,016.50
0909168734
FAVOR DE MARIANA TORO
BADILLO POR CONCEPTO DE
PAGO DE TRABAJO DE ANILLADO
DE LIBROS DE LAS HOJAS DE
ENTREGA DIARIA DE PROCESOS
AL AREA DE PATROCINIO.
TORO BADILLO
ELSA MARIANA
1,016.50
0.00
6.27
ORT
6.27
1790732657001
FAVOR DE COMPANIA GENERAL
DE COMERCIO COGECOMSA S.A.
FACTURA No. 23096, 23095, Y 23094
DE SUMINISTROS DE OFICINA,
REGIONAL 1.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
6.27
0.00
1,617.63
ORT
0
1,617.63
1,617.63
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
288
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1876
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1875
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
1878
1877
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
1880
1879
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1883
1882
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE HOGARES
SALUDABLES, HOGABLES C.
LTDA. FACT No. 7453 POR
Y REPARACION DEL
OZONIFICADOR QUE SE
ENCUENTRA UBICADO EN EL
RUC
0992414227001
BENEFICIARI
HOGARES
SALUDABLES,
HOGABLES C.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
423.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
423.68
0790093682001
FAVOR DE PULLA HERMANOS CIA
LTDA FACT No. 18251 POR
DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE
MACHALA DE LA PROVINCIA DE
EL ORO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
PULLA HERMANOS
CIA LTDA
423.68
0.00
105.52
ORT
105.52
0914581525001
DEL PROYECTOR BENQ M512ST
REGIONAL 1.
AGUIRRE
BENAVIDES
XIMENA
105.52
0.00
169.00
ORT
169.00

TOSI C.A. FACTURA No. 8179 POR
ALIMENTACION PARA LOS
SERVIDORES DE GUAYAQUIL DE
LOS MESES DE NOVIEMBRE 2012.
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
169.00
0.00
3,615.50
ORT
0
3,615.50
3,615.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
289
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1886
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1885
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1888
1887
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530230
0000
001
1890
1889
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840104
0000
001
1894
1884
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DICIEMBRE DEL NIO JUAN
MARTIN NEIRA ALCIVAR HIJO
DEL SERVIDOR DE LA
INSTITUCION AB JOSE NEIRA
ROSERO
RUC
BENEFICIARI
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0901314070001
FAVOR DE LUIS PARRALES
TOMALA FACT No. 184 POR
CONCEPTO DE DIGITALIZACION
DE DOCUMENTOS FINANCIEROS
CONTABLES Y RESTAURACION DE
52 LIBROS CONTABLES DESDE
AGOSTO 2011 A SEPTIEMBRE 2012.
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
100.00
0.00
2,030.00
ORT
2,030.00
0992730811001
FAVOR DE CREARECURSOS S.A.
ADQUISICION DE 2 ESCANERS
MARCA CANON MODELO DR-M160
REGIONAL 1.
CREARECURSOS
S.A.
2,030.00
0.00
3,096.00
ORT
3,096.00
0905375812001
FAVOR DE BLUM OLAYA
MARGARITA DEL PILAR FACTURA
SERVICIO DE COFFEE BREAK Y
ALMUERZO ENTREGADO A
SERVIDORES DE LA
ESTADO QUE ASISTIERON A LOS
TALLERES DE GESTION DE
PROCESOS Y CUADRO DE MANDO
INTEGRAL.
BLUM OLAYA
MARGARITA DEL
PILAR
3,096.00
0.00
1,098.02
ORT
0
1,098.02
1,098.02
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
290
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1895
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1891
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840104
0000
001
1897
1897
14/12/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE CREARECURSOS S.A.
ADQUISICION DE 1 CAMARA
DIGITAL MARCA SONY
CYBERSHOT MODELO DSC-W690
REGIONAL 1.
RUC
BENEFICIARI
0992730811001
CREARECURSOS
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
320.00
320.00

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
320.00
127,665.65
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
115,500.00
115,500.00
0.00
002
000
001
510509
0000
001
63.85
63.85
0.00
002
000
001
510512
0000
001
476.00
476.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
11,145.80
11,145.80
0.00
14/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
002
1899
000
1899
001
14/12/2012
510601
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT

DE DICIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
27,205.30
ORT
001
SUE
Registro
0.00
PR
1898
ESTADO
ORT
002
1898
MONTO
SALDO
24,811.00
24,811.00
0.00
2,394.30
2,394.30
0.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
ORT
0
12,400.00
12,400.00
0.00
1,506.60
1,506.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
291
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1900
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1896
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1902
1792
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
570206
0000
001
1904
1904
14/12/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906128608001
FAVOR DE ALAVA PEREZ ROBERT
FACTURA No 751 POR CONCEPTO
DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO
DE PUERTAS DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE GALAPAGOS DE
LA DR1 UBICADA EN LA CIUDAD
DE SAN CRISTOBAL
BENEFICIARI
ALAVA PEREZ
ROBERT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
360.00

FAVOR DE CARLOS MOROCHZ
GAETE POR CONCEPTO
PAGO DE NOTARIZACION DE
DOCUMENTOS DEL ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 QUE VA
A REALIZAR LA FUNCION DE
NOMINA EN LA HERRAMIENTA
INFORMATICA ESIPREN .
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
360.00
20.00
20.00
[P:12 T:LC A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001

SERVICIOS OCASIONALES - POR
CONCEPTO DE LIQUIDACION POR
VACACIONES Y DECIMO CUARTO
SUELDO - PERIODO FISCAL 2012 REGIMEN LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
20.00
7,478.65
AC
REN
UBG
FTE
001
510204
0000
001
3,017.70
3,017.70
0.00
002
000
001
510707
0000
001
4,460.95
4,460.95
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
15/12/2012
Registro
0.00
PR
1906
ESTADO
ORT
002
1907
MONTO
SALDO
ORT
0926976713001
SERVIDOR DE LA INSTITUCION AB
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
292
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1909
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1908
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1914
1913
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1916
1915
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840104
0000
001
1919
1917
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACTURA No. 50531
DICIEMBRE DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
DE LA INSTITUCION AB EDISON
CARRERA TAIANO.
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0904383767
FORM No. 334 Y 343 A FAVOR DE
LA AB. LOURDES PINCAY OSORIO
POR CONCEPTO DE PAGO DE
VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES
A LA CIUDAD DE CUENCA EN LOS
PERIODOS DEL 28 AL 29/11/2012 Y
05 AL 06/12/2012.
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
100.00
0.00
324.00
ORT
324.00
0908039332001
FAVOR DE CAIZAPANTA
LANDIVAR GUISELA DOLORES
ADQUISICION DE DOS
MICROFONOS MARCA SHURE DE
SOLAPA E INALAMBRICO PARA
1.
CAIZAPANTA
LANDIVAR
GUISELA DOLORES
324.00
0.00
800.00
ORT
800.00
COMPROMISO DE PAGO FORM No. 0914151006

335 Y 342 A FAVOR DE LA AB.
GERALDINE MARTIN ARELLANO,
VITICOS Y PASAJE TERRESTRE A
LA CIUDAD DE CUENCA EN LAS
FECHA DEL 28 AL 29/11/12 Y DEL
05 AL 06/12/12
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
800.00
0.00
324.00
ORT
0
324.00
324.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
293
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1920
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1918
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1924
1922
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1925
1921
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1927
1926
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE AREVALO CEPEDA
EDGAR BOLIVAR FACTURA No.
LIQUIDACION ECONOMICA POR
ADECUACION DE UN BAO,
COLOCACION DE CIELO FALSO Y
PINTADA DE LA OFICINA
REGIONAL DE SANTA ELENA
OFICINA ADSCRITA A LA
RUC
0909242265001
BENEFICIARI
AREVALO CEPEDA
EDGAR BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,101.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
2,101.50
0906007109001
DICIEMBRE DEL 2012 A LOS
VEHICULOS DE US DE LA
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
2,101.50
0.00
199.15
ORT
199.15
0917277840
PAGO FORM No. 336 Y 344 A
FAVOR DE LA AB. VERNICA
ESPINOZA MONTALVAN, POR
CONCEPTO DE PAGO DE VITICOS
Y PASAJE TERRESTRE A LA
CIUDAD DE CUENCA EN LAS
FECHA DEL 28 AL 29/11/12 Y DEL
05 AL 06/12/12
ESPINOSA
MONTALVAN
MARIA VERONICA
199.15
0.00
264.00
ORT
264.00
PAGO FORM No. 337 A FAVOR DEL 0914382908

AB. MANUEL MURILLO ESTRADA,
LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28
AL 29/11/12
MURILLO ESTRADA
MANUEL ANTONIO
264.00
0.00
144.00
ORT
0
144.00
144.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
294
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1930
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1928
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1932
1923
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1933
1931
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1935
1934
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1938
1937
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AB. JOSE NEIRA ROSERO, POR
Y PASAJE TERRESTRE A LA
CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL
29/11/12
BENEFICIARI
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
224.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
224.00
0910485796
FORM 348-349-350/2012 CPA
RUBEN MONTOYA PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS POR
VIAJE A MACHALA, SANTA
ELENA Y BABHOYO LOS DIAS 6,7
Y 10/12/2012, SEGUN INFORME DE
No. 311/328/329 APROBADO POR EL
DR-1, VALOR $ 120.00
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
224.00
0.00
120.00
ORT
120.00

AB. WALTER AVILES CORDERO,
LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28
AL 29/11/12
AVILES CORDERO
WALTER
LEOPOLDO
120.00
0.00
144.00
ORT
144.00

SR. LUIS PIMENTEL CORREA, POR
POR TRASLADO A LA OFICINA
REGIONAL DE SANTA ELENA EL
22/11/2012
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
144.00
0.00
40.00
ORT
40.00

SR. ANDRES CRUZ MORAN, POR
POR TRASLADO A LA OFICINA
REGIONAL DE SANTA ELENA EL
22/11/2012
ANDRES CRUZ
MORAN
40.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
295
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1940
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1939
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1941
1936
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1943
1942
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1945
1944
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO FORM No. 345 A FAVOR DE
LA CPA. LIDA MARA AGUIRRE
ROMERO, POR CONCEPTO DE
PAGO DE VITICOS POR
TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 04/12/12
RUC
0700112634
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0760033940001
FAVOR DE GOBERNACION DE EL
ORO FACT No. 729 POR CONCEPTO
ELECTRICA QUE OCUPAN LAS
OFICINAS DE LA DELEGACION DE
REGIONAL 1 POR LOS MESES DE
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.
GOBERNACION DE
EL ORO
40.00
0.00
623.80
ORT
623.80
0990009732001
DE COMERCIO Y MANDATO S.A.
DE MANTENIMIENTO GENERAL Y
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE
LA MOTOCICLETA SUZUKI
NEGRA, DE PLACAS EA-1531 DE
1.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO Y
623.80
0.00
27.59
ORT
27.59
0991503129001
FAVOR DE RICONCITO S.C.
POR EL MES DE DICIEMBRE DE LA
ROBLES HIJA DE LA SERVIDORA
DE LA INSTITUCION PAOLA
BERMUDEZ ROLDAN
RINCONCITO S.C.
27.59
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
296
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1947
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1946
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1949
1948
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1951
1950
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0701792657001
ENMA MARIA FACTURA No. 2488
DICIEMBRE DE LA NIA MARIA
ONTANEDA BERRU
BENEFICIARI
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0991301097001
FAVOR DE BANKERS CLUB
ALIMENTACION EN REUNION DE
TRABAJO DE TODO EL PERSONAL
PARA EVALUAR GESTION DE
PROCESOS DE DIFERENTES AREAS
Y PRODUCTOS ALCANZADOS
DURANTE EL AO 2012.
BANKERS CLUB
100.00
0.00
950.00
ORT
950.00
0991295240001
FAVOR DE MELACORP S.A.
DE REUBICACION DE
ABATIMIENTO DE LA PUERTA
PRINCIPAL DE INGRESO A LAS
REGIONAL 1 E INSTALACION DE
BOTON DE PANICO EN LA PUERTA
DE INGRESO.
MELACORP S.A.
950.00
0.00
372.00
ORT
0
372.00
372.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
297
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1953
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1952
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1957
1956
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ING CECILIA VILLACIS ROMAN
REALIZAR TRAMITES
DE LA REFORMA AL
DISTRIBUTIVO DE SUELDOS PARA
LA CREACION Y VALORACION DE
PUESTOS EL 11 DE DICIEMBRE
2012
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00
0923192348
JOSE TRUJILLO RODRIGUEZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS DE
ALIMENTACION HOSPEDAJE Y
TRANSPORTE EN VIATICO A LA
CIUDAD DE QUEVEDO PARA
ASISTIR A AUDIENCIAS PUBLICAS
DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE 2012
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
50.00
53.12
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
45.12
45.12
0.00
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PR
1954
ESTADO
ORT
002
1958
MONTO
SALDO
ORT
1709327280
FORM No 367 A FAVOR DE
CARLOS MOROCHZ GAETE POR
CONCEPTO DE PAGO Y
REALIZAR TRAMITES
DE LA REFORMA AL
DISTRIBUTIVO DE SUELDOS PARA
LA CREACION Y VALORACION DE
PUESTOS EL 11 AL 12 DE
DICIEMBRE 2012
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
298
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1960
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1959
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1964
1963
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1966
1965
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0923851893
FORM No. 352-2012 Y 351-2012 A
FAVOR DE ROBALINO SANCHEZ
ELENA Y MACHALA EL 07 DE
DICIEMBRE Y EL 06 DE
DICIEMBRE RESPECTIVAMENTE.
BENEFICIARI
ROBALINO
SANCHEZ NATALY
TERESA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
60.00
FORM No. 353-2012, Y 356-2012 A

CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO
A LA CIUDADES DE MACHALA Y
BABAHOYO EL 06 DE DICIEMBRE
Y EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012
RESPECTIVAMENTE.
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
60.00
60.00
60.00
0916781214
CARLOS DELGADO POR
A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05
AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2012
MAS REINTEGRO POR GASTOS EN
PEAJES Y COMBUSTIBLE
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
60.00
106.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
90.00
90.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
12.00
12.00
0.00
NOR
OGA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
16/12/2012
Registro
0.00
PR
1967
ESTADO
ORT
002
1968
MONTO
SALDO
ORT
0911018141
LUIS LIMONES DELGADO POR
A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05
AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y
PEAJES Y COMBUSTIBLE.
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
109.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
90.00
90.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
15.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
299
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1970
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1969
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0915439715
FLAVIO LIMONES CHAVEZ POR
A LA CIUDAD DE MACHALA EL 30
DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y
PEAJES
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
1972
1971
16/12/2012
DEV
NOR
OGA

TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION Y PAGO GASTOS
POR HOSPEDAJE ALIMENTACION
Y TRANSPORTE EN VIAJE A LA
CIUDAD DE QUEVEDO DEL 20 AL
22 DE NOVIEMBRE DEL 2012
0923192348
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
100.21
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530235
0000
001
6.20
6.20
0.00
002
000
001
530303
0000
001
90.01
90.01
0.00
1973
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1976
1975
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1974
MONTO
SALDO
ORT
0919147512
PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD
DE MACHALA EL 30 NOVIEMBRE
DEL 2012
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
40.00
ORT
40.00

NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO
CUENCA DEL 05 AL 06 DE
DICIEMBRE DEL 2012.
0912035292
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
40.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
300
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1978
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1977
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1980
1979
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1982
1981
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1984
1983
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1986
1985
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

AVILES CORDERO WALTER
LEOPOLDO POR CONCEPTO DE
DE CUENCA DEL 05 AL 06 DE
DICIEMBRE DEL 2012.
RUC
0912832136
BENEFICIARI
AVILES CORDERO
WALTER
LEOPOLDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
120.00

MURILLO ESTRADA MANUEL
ANTONIO POR CONCEPTO DE
DE CUENCA DEL 05 AL 06 DE
DICIEMBRE DEL 2012.
0914382908
MURILLO ESTRADA
MANUEL ANTONIO
120.00
0.00
120.00
ORT
120.00

CRUZ MORAN ANDRES POR
A LA CIUDAD DE SANTA ELENA
EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012.
0916821929
ANDRES CRUZ
MORAN
120.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1200171120001
BAQUERIZO ALVAREZ MARIA
ROSA FACTURA No. 43464 POR
DICIEMBRE 2012 DE LA NIA
ISABELLA ANDREA ILLNGWORTH
PEAFIEL HIJA DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION XAVIER
ILLIGWORTH G.
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
30.00
0.00
80.00
ORT
80.00
0900468182001
FAVOR DE HUERTA VENGOECHEA
MARIA LUISA FACTURA No. 2845
COFFEE BREAK EN EL EVENTO DE
CAPACITACION ORGANIZADO
POR LA DIRECCION REGIONAL 1
HUERTA
VENGOECHEA
MARIA LUISA
80.00
0.00
432.00
ORT
0
324.68
324.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
301
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1988
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1987
001
17/12/2012
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1991
1991
17/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1992
1992
17/12/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
107.32

FAVOR DE EDUCACORP S.A.
EL MES DE DICIEMBRE DEL NIO
LUIS PIMENTEL INSUASTE HIJO
DEL SERVIDOR DE LA
INSTITUCION LUIS PIMENTEL
CORREA
0992576359001
EDUCACORP S.A.
MONTO
SIN IVA
107.32
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
100.00

PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE
DICIEMBRE DE 2012 - PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
100.00
0.00
1,752.64
ORT
1,752.64

DICIEMBRE DE 2012 - PERSONAL
CON CONTRATO LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,752.64
0.00
26.33
ORT
26.33
TOTAL ENTIDAD:590-0001-0000
3,046,040.91
26.33
3,046,040.91
0.00
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
1166
PAGINA :

Expresado en Dlares
302
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
ENTIDAD:
1
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1790053881001
PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA QUITO POR
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA VILLA
ADJUNTA AL EDIF PRINCIPAL.
PERIODO DEL 22 DE NOV AL 22 DE
DIC DE 2011.
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
441.48
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
441.48
1790053881001
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,
ELECTRICA EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA. PERIODO DEL 15 DE
NOVIEMBRE AL 14 DE DIC DE
2011. OG 6632
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
441.48
0.00
111.62
ORT
111.62
PAGO A FAVOR DE CONSORCIO

ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR CONCEPTO DE
TELEFONIA CELULAR CTA.
1.12131171 DR. FRANCISCO
GRIJALVA. PERIODO DEL 24 DE
NOV AL 23 DE DIC DE 2011. OG
6628
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
111.62
0.00
262.59
CGRIJALVA
ORT
262.59
1791251237001
ECUATORIANO DE
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR CTA. 596657
BASES. PERIODO DEL 24 DE NOV
AL 23 DE DIC DE 2011. OG 6629
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
262.59
0.00
296.00
ORT
0
296.00
296.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
303
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
04/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ECUATORIANO DE
CONECEL, POR SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR. PERIODO
DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE
2011. OG 6626
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
106.77
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
106.77
1791251237001
ECUATORIANO DE
1.10505105 SUBPROCURADOR
DIC DE 2011. OG 6627
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
106.77
0.00
67.86
ORT
67.86
PAGO A FAVOR DE HOTEL COLON 1790033287001

INTERNACIONAL CA, POR
SERVICIO DE COFFE BREAK
SERVIDO EN LA REUNION DE
TRABAJO CON LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE PARA
EVALUAR LOS OBJETIVOS Y
METAS DEL AO 2011. OG 6616
HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
67.86
0.00
4,730.00
CGRIJALVA
ORT
4,730.00

SUMINISTRO DE ENERGIA EDIF
PRINCIPAL DE LA PGE. PERIODO
DEL 14 DE NOV AL 14 DE DIC DE
2011. OG 6624
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
4,730.00
0.00
2,357.68
ORT
2,357.68
VIATICO A FAVOR DE JARAMILLO 1103927230

RODRIGUEZ JOSE ROBERTO,
VIAJE A ZAMORA EL 04/12/2012. 2
V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
2,357.68
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
304
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
10
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
10
05/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
11
11
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
12
12
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
13
13
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
14
14
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
15
15
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
16
16
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
VIATICOS A FAVOR DE VASQUEZ 0913054201

HIDALGO CARLOS EFRAIN, VIAJE
A GUAYAQUIL DEL 27/12/2011 AL
28/12/2011. 834-V 2011
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
VIATICOS A FAVOR DE ESPINOSA 1103247654

GUAJALA WILSON, VIAJE A
ZUMBA DEL 21/12/2011 AL
22/12/2011. 827-V 2011
ESPINOSA
GUAJALA WILSON
50.00
0.00
112.50
ORT
112.50
VIATICOS A FAVOR DE VASTIDAS 1708759475

DIAZ VICTOR MANUEL, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 22/12/2011. 833-V
2011
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
112.50
0.00
30.00
ORT
30.00

ZAMORA E 16/12/2011. 822-V 2011
ESPINOSA
GUAJALA WILSON
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1703637874
VIATICOS A FAVOR DE LUIS
HERIBERTO CARGUA RIOS, VIAJE
A EL PUYO DEL 20/12/011 AL
21/12/2011. 829-V 2011
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
50.00
0.00
150.00
ORT
150.00
VIATICOS A FAVOR DE VSQUEZ 0104287834

FLORES DIEGO, VIAJE A EL PUYO
DEL 15/12/2011 AL 16/12/2011. 831-V
2011
VSQUEZ FLORES
DIEGO
150.00
0.00
120.00
CGRIJALVA
ORT
120.00
VIATICOS A FAVOR DE PEREZ

VALENZUELA JOSE ANTONIO,
VIAJE A EL PUYO DEL 20/12/2011
AL 21/12/2011. 830-V 2011
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
120.00
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

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305
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
17
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
17
05/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
18
18
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
19
19
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
21
21
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
22
20
05/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
23
PR
23
05/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103927230
VIATICOS A FAVOR DE
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO VIAJE A ZUMBA DEL
21/12/2011 AL 22/12/2011. 828-V 2011
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
82.50
1792067782001
PAGO A FAVOR DE DIRECTV
ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE
TELEVISION POR CABLE MES DE
ENERO DE 2012. CONTRATO
3102598. OG 6639
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
82.50
0.00
43.70
CGRIJALVA
ORT
43.70
PAGO A DIRECTV ECUADOR C.

LTDA., SERVICIO DE TELEVISION
POR CABLE, MES DE ENERO
CONTRATO NO. 3096803. OG 6636
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
43.70
ORT
43.70
1790896269001
PAGO A TEVECABLE S. A.,
SERVICIO DE TELEVISON POR
CABLE. PERIODO DEL 19 DE NOV
AL 19 DE DIC DE 2011. CONTRATO.
17484497. OG 6640
TEVECABLE S. A.
43.70
0.00
20.54
ORT
20.54
WINSTON
O.G. 6615 PAGO A LA FIRMA
WINSTON & STRAWN LLP, POR
GASTOS, DENTRO DEL CASO
INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION AND TEXACO
PETROLEUM COMPANY COTRA
LA REPUBLICA DEL ECUADOR,
ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL CHEVRON III
(REFERENCIA CUR 4406 19/12/2011)
WINSTON
STRAWN LLP
20.54
0.00
18,662.01
ORT
18,662.01
PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S. 1790896269001

A., SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE PERIODO 19 DE NOV AL 19
DE DIC DE 2011. CONTRATO
17484497. OG 6640
ORT
TEVECABLE S. A.
25.14
18,662.01
0.00
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306
DE 1,074
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
24
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ETAPA
ELABORACION REG.
000
24
001
05/01/2012
CLASE
MOD.
530299
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
25
25
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
26
26
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
27
27
05/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
RUC
BENEFICIARI
25.14
0901499905
CF-10-01 PAGO A ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON,
POR VIATICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011,
DE CONFORMIDAD AL ART. 124
DE LA LOSEP Y RESOLUCIN
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
MONTO
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
MONTO
SIN IVA
25.14
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
726.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
726.00
0909066912
CF-10-01 PAGO A CHEVASCO
ESCOBAR JOSE LUIS, POR VIATICO
POR GASTO DE RESIDENCIA,
DICIEMBRE DE 2011, DE
CONFORMIDAD AL ART. 124 DE LA
LOSEP Y RESOLUCIN INTERNA
No. 023 de 12/09/2008
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
726.00
0.00
726.00
ORT
726.00
0908740095
CF-10-01 PAGO A ESPINOZA
GARCIA LISSETY, POR VIATICO
POR GASTO DE RESIDENCIA,
DICIEMBRE DE 2011, DE
CONFORMIDAD AL ART. 124 DE LA
LOSEP Y RESOLUCIN INTERNA
No. 023 de 12/09/2008
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
726.00
0.00
726.00
ORT
726.00
CF-10-01 PAGO A FALQUEZ COBO 0908508120

FRANCISCO XAVIER, POR
VIATICO POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
726.00
0.00
726.00
ORT
0
726.00
726.00
0.00
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Expresado en Dlares
307
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
28
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
28
05/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
29
29
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
30
30
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
31
31
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707210496
CF-10-01 PAGO A GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, POR
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
792.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
792.00
0905081345
CF-10-01 PAGO A ROCA DE
CASTRO JULIO CSAR, POR
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
792.00
0.00
660.00
ORT
660.00
0913769881
CF-10-01 PAGO A UGOLOTTI
VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO,
POR VIATICO POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
660.00
0.00
660.00
ORT
660.00
0913054201
CF-10-01 PAGO A VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
660.00
0.00
726.00
ORT
0
726.00
726.00
0.00
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Expresado en Dlares
308
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
32
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
32
05/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
33
33
05/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
34
34
06/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
35
35
06/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
36
36
06/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
[P:12 T:FR A:2011] PAGO A FAVOR 1760002280001

DEL IESS, POR CONCEPTO DE
FONDOS DE RESERVA DE
DICIEMBRE/2011, DE LOS
SERVIDORES A NOMBRAMIENTO
Y CONTRATO PLAZO INDEFINIDO
QUE ACUMULAN.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,144.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
3,144.63
[P:12 T:FD A:2011] PAGO A FAVOR

DICIEMBRE/2011, DE LOS
SERVIDORES A CONTRATO.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,144.63
0.00
641.42
ORT
641.42
VIATICOS A FAVOR DE BARBA

ALVEAR VICTOR EFRAIN,
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 29/12/2011 AL
03/01/2012. 7-V
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
641.42
0.00
120.00
ORT
120.00
VIATICOS A FAVOR DE SUREZ

CHAMORRO FRANCISCO,
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR VIAJE A
03/01/2012. 6-V
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
120.00
0.00
160.00
ORT
160.00
1719055202
VIATICOS A FAVOR DE
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS,
SEGURIDAD SEOR
PRPOCURADOR GENERAL DEL
ESTADO VIAJE A GAUAYQUIL DEL
22/12/2011 AL 26/12/2011. 4-V
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
160.00
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

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309
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
37
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
37
06/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
38
38
06/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
39
39
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
41
40
07/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
43
PR
42
07/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
VIATICOS A FAVOR DE MONTOYA 1708845522

SILVA BAIRO JOSELITO,
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR, VIAJE A
26/12/2011. 5-V
BENEFICIARI
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
60.00
1792157455001
O.G. 6646 PAGO A EXOTIC
FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE CATERING,
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. POR
EL PERODO COMPRENDIDO DEL 1
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
60.00
0.00
12,450.80
ORT
12,450.80
1103927230
10-V PAGO A JARAMILLO
VIATICOS A ZAMORA EL 6 DE
ENERO DE 2012, PARA
TRASLADAR A LOS DRES. WILSON
ESPINOZA Y RENATO AGUIRRE,
QUIENES ASISTEN A LA
AUDIENCIA DE PROTECCIN No.
00069-2011
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
12,450.80
0.00
30.00
ORT
30.00
1760001980001
CORTE CONSTITUCIONAL, POR LA
ADQUISICIN DE 200 EJEMPLARES
DE LA EDICIN ESPECIAL DE LA
PUBLICACIN EN EL REGISTRO
OFICIAL DE LA RESOLUCIN No.
014 REFORMA Y CODIFICACIN
DEL REGLAMENTO ORGANICO
FUNCIONAL DE LA P.G.E.
CORTE
CONSTITUCIONAL
30.00
0.00
250.00
ORT
250.00
1714285853001
PAGO A LEMA JATIVA EDISON
RAMIRO, POR LA ADQUISICIN
DE LAMPARAS, SOLICITADAS POR
EL ECO. FERNANDO SALTOS. OG.
6651
ORT
LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
195.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
310
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
45
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
44
001
07/01/2012
CLASE
MOD.
530811
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
46
46
10/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
47
47
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
48
48
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
49
49
10/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
195.00
1790029131001
PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA BACA CIA.
LTDA., POR LA ADQUISICIN DE
UNA BATERIA PARA EL VEHCULO
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR. OG. 6649
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
SIN IVA
195.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
105.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
105.00
[P:01 T:HO A:2012] PAGO DE

HONORARIOS DE
DICIEMBRE/2011, A FAVOR DE
CASTRO CARRERA MARIA
ALEJANDRA.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
105.00
0.00
1,261.29
ORT
1,261.29
1708239841001
O.G. 6667 PAGO A FAVOR DE LA
SRA. MI SUN OH LEE, POR
ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2012
OH LEE MI SUN
1,261.29
0.00
291.84
ORT
291.84
1790200124001
NTERANDINA INMOBILIARIA CIA
LTDA, POR ARRIENDO DE LA
BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO
SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
291.84
0.00
990.00
ORT
990.00
O.G. 6675 PAGO A FAVOR DEL SR. 0301085569001

GUAMAN CACERES JORGE
FERNANDO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. DE LA CIUDAD DE
AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012.
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
990.00
0.00
380.00
ORT
0
380.00
380.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
311
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
50
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
50
10/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702463793001
O.G. 6678 PAGO AL SR. MENDEZ
BAEZ FRANCISCO NAPOLEON,
POR CANON DE ARRENDAMIENTO
Y ALICUOTA, DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2012
BENEFICIARI
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
51
51
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
52
52
10/01/2012
CYD
NOR
OGA

AVILA QUIJANO ROBERTO
ALFREDO, POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE BIENES,
EDIFICIOS E ISTALACIONES
FSICAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE QUITO,
DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2011, AL
6 DE ENERO DE 2012
1705517306001
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
2,916.67
2,916.67
1708239841001
PAGO A OH LEE MI SUN,
REMMBOLSO POR PAGO DE
SERVICIOS BASICOS. ENERGIA
ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE
2011 Y SERVICIO TELEFONICO
MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
OFICINAS DE LA PGE EN NUEVA
LOJA. OG 6671
OH LEE MI SUN
2,916.67
72.62
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
29.85
29.85
0.00
001
000
001
530105
0000
001
42.77
42.77
0.00
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
10/01/2012
Registro
ORT
PR
53
ESTADO
ORT
001
53
MONTO
SALDO
ORT
1704903580001
PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
FREILE LEONARDO ENRIQUE, POR
CANON DE ARRENDAMIENTO
NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS. ENERO DE 2012. OG
6669
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
940.00
ORT
0
940.00
940.00
0.00
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312
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
54
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
54
10/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
55
55
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
56
56
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
57
57
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791144996001
EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR
CONCEPTO DE ALICUOTA
COMUNAL, DE LA OFICINA 601,
DONDE FUNCIONA LA DIRECCIN
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
ENERO DE 2012.
BENEFICIARI
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
409.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
409.79
1103550297001
PAGO A FAVOR DE BECERRA
JIMENEZ ALVARO XAVIER,
OFICINAS DE LA PROCURADURIA.
DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE
2012 AL 6 DE ENERO DE 2012. OG
6664
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
409.79
0.00
315.00
ORT
315.00
1792056098001
PAGO A FAVOR DE SANTIAGO
DELGADO J.D. MANTENIMIENTO
CIA. LTDA., MANTENIMIENTO Y
PROCURADURA EN LA CIUDAD
DE TULCAN, MES DE ENERO DE
2012. OG 6666
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
315.00
0.00
85.65
ORT
85.65
1792157455001
PAGO A FAVOR DE EXOTIC
CATERING CIA. LTDA., SERVICIO
DE REFRIGERIO A SERVIDORES
DEL MINISTERIO DE RALACIONES
LABORALES. PERIODO DE 14 DE
NOV AL 15 DE DIC DE 2011. OG
6668
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
85.65
0.00
170.00
ORT
0
170.00
170.00
0.00
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Expresado en Dlares
313
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
58
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
58
10/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
59
59
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
60
60
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
61
61
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
63
63
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768154260001
PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
AGUA POTABLE DE EDIFICIO
PRINCIPAL Y VILLAS ALEDAAS.
DIC DE 2011. OG 6674
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
767.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
767.60
1706734553001
PAGO A CRUZ MEJIA GERARDO
JESUS, AUTOSERVICIO ORIENTAL
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI VITARA
PLOMO. ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL DE
CONTRATACIN ESPECIAL. OG
6683
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
767.60
0.00
20.00
ORT
20.00
1706734553001
PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS, AUTOSERVICIO
ORIENTAL POR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO SUZUKI VITARA
PLOMO. SECRETARIA
PARTICULAR. OG 6684
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
20.00
0.00
20.00
CGRIJALVA
ORT
20.00
0104045711001
PAGO A FAVOR DE FLORES
PERALTA SILVIA LORENA
(ALBYCLEAN) POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIF
DE LA DIRECCION REGIONAL DE
CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE
2011. OG 6679
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
20.00
0.00
520.75
ORT
520.75
PAGO A FAVOR DE NUEVAS

OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A., CONSUMO DE
COMBUSTIBLES DE LOS
VEHICULOS DE LA PGE, MES DE
ENERO 2012. OG. 6670
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
520.75
0.00
446.43
ORT
0
446.43
446.43
0.00
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Expresado en Dlares
314
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
64
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
62
11/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
65
65
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
66
66
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
67
67
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
68
68
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
69
PR
69
11/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 6693 PAGO A MUNICIPIO DEL 1760003410001

DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO , POR EL IMPUESTO
PREDIAL DEL AO 2012, DE LOS
EDIFICIOS: PRINCIPAL,
M.M.JARAMILLO ARTEAGA,
AMAZONAS PLAZA, Y VILLA
AMARILLA DE LA P.G.E.
BENEFICIARI
MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
34,582.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
34,582.83
1702567577
16-V PAGO A RAFAEL PARREO
NAVAS, VIATICOS A LOJA DEL 13
AL 14 DE ENERO DE 2012, PARA
UNA REUNIN DE TRABAJO CON
EL DIRECTOR REGIONAL DE LOJA.
PARRENO NAVAS
RAFAEL
34,582.83
0.00
130.00
ORT
130.00
VIATICOS A FAVOR DE
MOGROVEJO ROMERO RUBEN
DARIO, VIAJE A ZAMORA EL
06/01/2012. 9-V
1102814496
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
130.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1103927230
VITICOS A ZAMORA EL
11/01/2012, PARA TRASLADAR AL
DR. JHON DE MORA, A UNA
AUDIENCIA PBLICA DENTRO DE
LA CAUSA PENAL No. 0042-2011-P
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICOS A FAVOR DE MORA

ATARIHUANA JOHN VICENTE,
VIAJE A ZAMORA EL 04/01/2012.
1-V
1103191266
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1103927230
VITICOS A ZAMORA EL
DR. JHON DE MORA A AUDIENCIA
PBLICA.
ORT
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
315
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
70
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
70
001
11/01/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
71
71
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
72
72
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
74
74
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
75
73
11/01/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00

ZAMORA EL 06/01/2012. 8-V
ESPINOSA
GUAJALA WILSON
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
VIATICOS A FAVOR DE
CHEVASCO ESCOBAR JOSE LUIS
VIAJE A GUAYAQUIL EL
07/01/2012. 11-V
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
PAGO A FAVOR DE CEVALLOS

VEGA AIDA GUILLERMINA,
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA. MES DE
ENERO DE 2012
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
50.00
0.00
272.00
CGRIJALVA
ORT
272.00
PAGO A FAVOR DE LEGISLACION 1790859177001

INDEXADA SISTEMATICA LEXIS
S.A., SERVICIO DE
ACTUALIZACION, SOPORTE
TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL
SISTEMA SILEC EDICION
PROFESIONAL. PERIODO DEL 8 DE
DIC DE 2011 AL 7 DE ENERO DE
2012. OG. 6665
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
272.00
0.00
917.93
ORT
917.93
O.G. 6686 PAGO A CORTE

CONSTITUCIONAL, POR LA
RENOVACIN ANUAL DE TRECE
SUSCRIPCIONES DEL REGISTRO
OFICINAL, PARA LA P.G.E.
1760001980001
CORTE
CONSTITUCIONAL
917.93
0.00
5,450.00
ORT
0
5,450.00
5,450.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
316
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
76
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
76
11/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
77
77
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
78
78
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
79
79
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
80
80
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE AGUAS
DELGADO XIMENA ELIZABETH,
LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS.
PERIODO DEL 1 DE DIC AL 30 DE
DIC DE 2011. OG. 6676
RUC
0802961144001
BENEFICIARI
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
160.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
160.00
0601363005001
TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO,
POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LAS
REGIONAL DE CHIMBORAZO,
DICIEMBRE DE 2011
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
160.00
0.00
300.00
ORT
300.00
PAGO A FAVOR DE GUAMAN

CACERES JORGE FERNANDO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
CIUDAD DE AZOGUES. MES DE
DICIEMBRE DE 2011. OG 6677
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
300.00
0.00
6.43
ORT
6.43
PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. 1791041992001

JARAMILLO ARTEAGA, POR
ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE
LA PGE, MES DE ENERO DE 2012.
OG. 6672
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
6.43
0.00
199.65
ORT
199.65

HERRERA SANCHEZ JOSE
ESTANISLAO, POR SERVICIO DE
123 ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA REGIONAL DE CHIMBORAZO,
POR EL PERODO DEL 1 AL 30 DE
DICIEMBRE DE 2011
0602450496001
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
199.65
0.00
399.75
ORT
0
399.75
399.75
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
317
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
81
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
81
11/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
82
82
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
83
83
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO 1391709048001

BANCO LA PREVISORA
PORTOVIEJO, POR GASTOS DE
DE BIENES COMUNALES DEL EDIF.
REGIONAL DE MANABI. OG 6697
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
329.00
329.00
1801603067001
SRA. CASTRO RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA, POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIN REGIONAL DE
CHIMBORAZO
DICIEMBRE DE 2011
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
329.00
131.88
131.88
PAGO A FAVOR DE GUZMAN

VALENCIA MANUEL
GUMERCINDO, REEMBOLSO POR
PAGO DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE (DIESEL) Y PAGO
DE GARAJE DE LA BUSETA
RECORRIDO DEL SUR, MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2011. OG. 6690
1000898542
GUZMAN
VALENCIA
MANUEL GUMERCI
131.88
110.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530599
0000
001
90.00
90.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
20.00
20.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
11/01/2012
Registro
0.00
PR
84
ESTADO
ORT
001
84
MONTO
SALDO
ORT
1716484025001
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO TOYOTA HILUX.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. GRY-1632. OG
6692
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
541.00
ORT
0
541.00
541.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
318
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
85
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
85
11/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
87
86
12/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
88
88
12/01/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE GALVEZ TAPIA 1707383103001

MILTON JORGE TALLERES
COOPER, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO VITARA AZUL
ASIGNADO A LA DIRECCION
NACIONAL DE PLANIFICACIN.
PEN-433. OG 6696
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.50
195.50
PAGO A COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S. A.,
POR ADQUISICIN DE
SUMINISTROS DE OFICINA, PARA
ABASTECER EL ALMACN DE LA
INSTITUCIN. OG. 6698
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
195.50
671.88
671.88
1714898325001
PAGO A FAVOR DE ROJAS
LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO,
POR CONCEPTO DE ADQUISICIN
DE 181 BOTELLONES DE AGUA Y
UN REPUESTO PARA LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA
PGE. OG 6700
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
671.88
417.25
AC
REN
UBG
FTE
001
530801
0000
001
407.25
407.25
0.00
001
000
001
530899
0000
001
10.00
10.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
12/01/2012
Registro
0.00
PR
89
ESTADO
ORT
001
89
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A FAVOR DE CAMPOS

AGUIRRE TANIA MARCELA,
RESTAURANT LA TERRAZA.
SERVICIO DE 16 ALMUERZOS A
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN
TSACHILAS. PERIODO DEL 01 AL
27 DE DICIEMBRE DE 2011. OG
6701
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
48.00
ORT
0
48.00
48.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
319
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
90
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
90
12/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
92
91
12/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
93
93
12/01/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
PAGO A FAVOR DE ALVARADO
DELGADO BORIS FABRIZIO, POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS
OFICINAS 15 Y 16 DE EDIF. ALDEL.
CIUDAD DE MANTA. MES DE
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
250.00
1714285853001
RAMIRO, POR LA ADQUISICIN
DE LAMPARAS, A SER
INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE
LA SECRETARIA GENERAL. OG
6704
LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
250.00
730.00
730.00
PAGO A FAVOR DE GUANANGA

VILAA JORGE OSWALDO,
COSNUMO DE COMBUSTIBLE
(DIESEL) Y GARAJE PARA LA
BUSETA MES DE NOVIEMBRE DE
2011. OG 6689
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
730.00
125.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530599
0000
001
45.00
45.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
80.00
80.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
95
PR
95
13/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
12/01/2012
Registro
0.00
PR
94
ESTADO
ORT
001
94
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A FAVOR KENDRUMAR S.A., 1391772920001

POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
REGIONAL DE MANABI, CIUDAD
DE PORTOVIEJO.
CORRESPONDIENTE AL MES
DICIEMBRE DE 2011. OG. 6663
KENDRUMAR S.A.
300.00
ORT
300.00
1705978904
PAGO A FAVOR DE ARROBO
VIVANCO CARLOS FRAN,
REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLES, PARQUEADEROS
ZONA AZUL, VULCANIZACION DE
LLANTAS Y PAGO A
CONTRALORIA. OG. 6695
ORT
ARROBO VIVANCO
CARLOS FRAN
146.00
300.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
320
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530299
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.00
9.00
0.00
29.00
0.00
108.00
0.00
001
000
001
530405
0000
001
001
000
001
530803
0000
001
108.00
96
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
97
97
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
98
98
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
99
99
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
100
PR
100
16/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
IVA
29.00
96
MONTO
SIN IVA

ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL PERIODO DEL
24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
540.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
540.00
1712731403
ALVEAR VICTOR EFRAIN, VIAJE A
13/01/2012. SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR 24-V
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
540.00
0.00
60.00
CGRIJALVA
ORT
60.00
1001860475
CHAMORRO FRANCISCO, VIAJE A
PROCURADOR. 23-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
60.00
0.00
80.00
ORT
80.00
O.G. 6714 PAGO A FAVOR DE LUNA 1706268297001

LOPEZ PEDRO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS 601, 602 Y 603 DEL
EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR EL
DE 2011 AL 14 DE ENERO DE 2012
LUNA LOPEZ
PEDRO
80.00
0.00
2,620.00
CECYROJAS1
ORT
2,620.00
0102506003001
MOLINA CAPON JULIA CLORINDA,
POR ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.R. EN LA
CIUDAD DE MACAS,
ENERO DE 2012
ORT
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
2,620.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
321
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
101
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
101
001
16/01/2012
CLASE
MOD.
530502
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
103
103
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
104
104
16/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
195.00
1103191266
17-V PAGO A JHON MORA
ATARIHUANA, VIATICOS A
ZAMORA EL 11/01/2012,
REINSTALACIN DE AUDICIENCIA
PBLICA, CAUSA PENAL No.
0042-2011-P
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
SIN IVA
195.00
IVA
40.00
40.00
1103191266
ZAMORA EL 12/01/2012, POR
REINSTALACIN DE LA
AUDIENCIA PBLICA DENTRO DE
LA CAUSA PENAL No. 0042-2011-P
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
40.00
40.00
40.00
PAGO A FAVOR LUNA LOPEZ

PEDRO, POR CONCEPTO DE PAGO
DE CONSUMO TELEFONICO MES
DE DICIEMBRE DE 2011 Y
ENERGIA ELECTRICA PERIODO
DEL 22/11/2011 AL 22/12/2011. OG
6716
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
40.00
277.78
AC
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
148.74
148.74
0.00
001
000
001
530105
0000
001
129.04
129.04
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
106
106
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
16/01/2012
Registro
ORT
PR
105
ESTADO
0.00
001
105
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A FAVOR DE ARIAS CRESPO 0501213201001

ROQUE BENIGNO, POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE 39 ALMUERZOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
DE TULCAN. MES DE DICIEMBRE
DE 2011. OG 6724
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
124.80
CGRIJALVA
ORT
124.80
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA 1790053881001

ELECTRICA QUITO S.A. POR
ELCTRICA DE EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL
24/11/2011 AL 26/12/2011. OG 6707
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
124.80
0.00
71.12
ORT
0
71.12
71.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
322
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
107
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
107
16/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
108
108
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
109
109
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
110
110
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
111
111
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR, CONSUMO DE
COMBUSTIBLES VEHICULOS DE
LA PGE. DICEMBRE DE 2011.
OG.6711
RUC
1768153530001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,220.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,220.35
1719034165001
PAGO A FAVOR DE VASQUEZ
CARRILLO ALEJANDRO GABRIEL,
PERSONAL DE LA PGE AL VALLE
DE TUMBACO. MES DE
VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
1,220.35
0.00
650.00
ORT
650.00
PAGO A FAVOR DE , ZYRKAN

CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.
PERSONAL DE LA PGE A LA
MITAD DEL MUNDO. MES DE
1091711075001
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
650.00
0.00
1,158.33
CGRIJALVA
ORT
1,158.33
PAGO A FAVOR DE ARELLANO

GUTIERREZ JOSE ROGELIO,
PASAJES PARA ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DIRECCION
DE PATROCINIO, MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
1702144328
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
1,158.33
0.00
94.75
ORT
94.75
PAGO A FAVOR DE CORPORACION 1768152560001

NACIONAL DE
CONSUMO TELEFONICO MES DE
DICIEMBRE DE 2011. EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. OG 6706
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
94.75
0.00
280.65
ORT
0
280.65
280.65
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
323
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
112
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
112
16/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
113
113
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
114
114
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
115
115
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
117
116
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

POR CONSUMO TELEFONICO DEL
MES DE DICIEMBRE DE 2011.
ESTADO.
RUC
1768152560001
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,135.11
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,135.11
VIATICOS A FAVOR DE AGUILAR

FEIJOO LUIS FELIPE, VIAJE A
0102334711
AGUILAR FEIJOO
LUIS FELIPE
1,135.11
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICOS A FAVOR DE ALBUJA

GUARDERAS FAUSTO ALBERTO
VIAJE A GUAYQUIL EL 12/01/2012.
21-V
1714883798
ALBUJA
GUARDERAS
FAUSTO ALBERTO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING MIRENLLC

AND INTERNATIONAL
NETWORKING, POR SERVICIO DE
MEDIOS DE COMUNICACIN,
RELACIONES PBLICAS Y
PROTECCIN DE IMAGEN DE LA
PGE Y DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR EN LAS PRINCIPALES
CIUDADES DE LOS EEUU.
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
50.00
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
WINSTON
PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA WINSTON & STRAWN
LLP, POR PRESTACIN DE
SERVICIOS PROFESIONALES,
DENTRO DEL CASO INICIADO POR
CHEVRON CORPORATION AND
TEXACO PETROLEUM COMPANY
CONTRA LA REPUBLICA DEL
ECUADOR. CASO CHEVRON III.
OG. 6732
WINSTON
STRAWN LLP
25,000.00
0.00
406,167.96
ORT
0
406,167.96
406,167.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
324
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
119
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
118
17/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
120
120
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
121
121
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
122
122
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
PAGO A LA FIRMA JURIDICA
PRESTACIN DE SERVICIOS
PROFESIONALES , DENTRO DEL
CASO INICIADO POR CHEVRON
PETROLEUM COMPANY, CONTRA
LA REPUBLICA DEL ECUADOR,
UNCITRAL No. PCA CASE No.
AA277 OG. 6731
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,789.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
3,789.70
25-V PAGO A CARLOS VILLACRES, 1704370343

VIATICOS A GUAYAQUL EL 12 DE
ENERO DE 2012, COBERTURA
PERIODISTICA Y LOGISTICA PARA
PRESENTACIN DE INFORME DE
LABORES.
VILLACRES
GORDILLO CARLOS
VINI
3,789.70
0.00
30.00
ORT
30.00

FREILE LEONARDO ENRIQUE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE
LA PGE EN EL EDIFICIO
AMAZONAS. PERIODO DEL
22/11/2011 AL 22/12/2011. OG. 6759
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
30.00
0.00
56.65
ORT
56.65
1768042620001
PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P., POR ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL PERIODO DEL 01 AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011. OG. 6761
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
56.65
0.00
573.07
ORT
0
573.07
573.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
325
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
124
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
123
17/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
127
125
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
128
126
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
130
129
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0400814240001
O.G. 6758 PAGO A MEJIA
VALENCIA ELSA CRISTINA
(ALARMAS LUJOS Y ACCESORIOS)
POR LA ADQUISICIN DE UN
JUEGO DE MOQUETAS PARA EL
VEHCULO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL
ESTADO.
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
45.00
PAGO A PROTECOMPU C.A., POR

LA ADQUISICIN DE REPUESTOS
Y ACCESORIOS PARA LOS RACK
DE SERVIDORES DEL CENTRO DE
COMPUTO. OG 6742
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
45.00
0.00
930.00
ORT
930.00
O.G. 6757 PAGO A BARAHONA

PINEDA MARIA ELENA
(SUMOFICINAS) POR LA
ADQUISICIN DE 300
FORMULARIOS 107,
COMPROBANTES DE RETENCIN
EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A
LA RENTA POR INGREOS DEL
TRABAJO EN RELACIN DE
DEPENDENCIA.
1712467016001
BARAHONA
PINEDA MARIA
ELENA
930.00
0.00
195.00
ORT
195.00
1791402588001
PAGO A SOLUCIONES
INFORMATICAS DEL FUTURO
SIFUTURO S.A., POR LA
ADQUISICIN DE 40 CINTAS LT03
400-800 GB Y 5 CARTUCHOS
CLEARING LT03. PARA LA UNIDAD
DE INFORMTICA. OG. 6740
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
195.00
0.00
1,590.00
ORT
0
1,590.00
1,590.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
326
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
131
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
131
17/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
132
132
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
133
133
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
134
134
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
135
135
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE COHECO S.A., 1790043800001

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR
INSTALADO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA.
CORRESPONDIENTE A ENERO DE
2012. OG 6743
BENEFICIARI
COHECO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
171.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
171.95
1768042620001
CORRESPONDENCIA NACIONAL,
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
IBARRA. MES DE DICIEMBRE DE
2011. OG 6733
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
171.95
0.00
10.45
ORT
10.45
O.G. 6737 PAGO A GOBIERNO

PROVINCIAL DE LOJA, POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
ENERO DE 2012
1160000160001
GOBIERNO
PROVINCIAL DE
LOJA
10.45
0.00
1,075.86
ORT
1,075.86
PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE 1102646013001

SOLANO ROY TRAJANO, POR
SERVICIO DE PARQUEO
VEHICULO DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA DURANTE LA
NOCHE. MES DE ENERO DE 2012.
OG 6745
BUSTAMANTE
SOLANO ROY
TRAJANO
1,075.86
0.00
45.00
ORT
45.00
1102104351001
SILVA MORALES ULISES
FERNANDO (GASOSILVA) POR
COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
DICIEMBRE DE 2011
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
45.00
0.00
277.29
ORT
0
277.29
277.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
327
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
136
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
136
17/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
137
137
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
138
138
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
139
139
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ANDINO ALVAREZ EDWIN
PATRICIO, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE ZAMORA,
ENERO DE 2012
RUC
1900217652001
BENEFICIARI
ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
150.00
1768042620001
CDE E.P., ENVIO DE
DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6729
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
150.00
0.00
908.19
ORT
908.19
1716484025001
VEHICULO HYUNDAI ELANTRA
COLOR AZUL PLACAS S/P
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES. OG 6715
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
908.19
0.00
439.00
ORT
439.00
O.G. 6726 PAGO A CAMPANA LARA 1303234817001

ARTURO XAVIER, POR EL
SERVICIO DE 431 ALMUERZOS
P.G.E. DE LA REGIONAL DE
MANABI, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 1 AL 30 DE
DICIEMBRE DE 2011
CAMPANA LARA
ARTURO XAVIER
439.00
0.00
1,392.13
ORT
0
1,392.13
1,392.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
328
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
141
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
140
17/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
142
142
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
143
143
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
144
144
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A. POR LA
RENOVACIN DE UNA
SUSCRIPCIN ANUAL DEL DIARIO
EL COMERCIO DE LUNES A
VIERNES PARA LA P.G.E.
DEL 19 DE ENERO 2012, AL 17 DE
ENERO DE 2013
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
101.54
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
101.54
1716484025001
VEHICULO HYUNDAI ACCENT
PLACAS GRW-4999, ASIGNADO A
LAS ASESORAS DEL DESPACHO.
OG 6718
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
101.54
0.00
70.00
ORT
70.00

CAR WASH, PR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO FORD EXPLORER
CLOR GRIS. PLACAS S/P.
PROCURADOR. OG 6721
1716484025001
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
70.00
0.00
568.00
ORT
568.00

EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
REAJUSTE DE PRECIOS DE
ACUERDO A LA CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA DEL
CONTRATO No. 32-2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE
2011
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
568.00
0.00
664.88
ORT
0
664.88
664.88
0.00
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329
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FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
145
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
145
17/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
147
146
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
148
148
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
149
149
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
151
151
18/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CAR WASH POR CONCEPTO DE
FORD EXPLORER COLOR GRIS
PALCAS S/P. ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR
OG. 6738
RUC
1716484025001
BENEFICIARI
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
360.00
1791994213001
O.G. 6713 PAGO A FAVOR DE EL
ASESOR CONTABLE CIA. LTDA.
POR LA RENOVACIN Y
ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE
INTEGRACIN DE TRIBUTACIN
DEL ASESOR CONTABLE, PARA LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA.
EL ASESOR
CONTABLE CIA.
LTDA.
360.00
0.00
110.00
ORT
110.00
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR

CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
PAGO DE ADQUISICION DE
PASAJE, DR DIEGO GARCIA
CARRION RUTA
QUITO-ASUNCION(PARAGUAY)
-QUITO. ACUERDO 52. OG. 6750
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
110.00
0.00
2,221.96
ORT
2,221.96

MARITETOUR CIA. LTDA. POR
NACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,221.96
0.00
3,290.34
ORT
3,290.34
PAGO A FAVOR DE RUANO

BURBANO WILLIAN ERNESTO,
REEMBOSLO POR PAGO DE
COMBUSTIBLE, PEAJES Y
PARQUEADERO BUSETA DEL
VALLE. OG. 6746
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
3,290.34
0.00
211.84
ORT
0
51.84
51.84
0.00
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Expresado en Dlares
330
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
153
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
152
001
530599
001
18/01/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
155
154
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
157
156
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
158
PR
158
18/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
60.00
0.00
100.00
100.00
0.00
LALIVE
LALIVE, POR PRESTACIN DE
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO EN
EL ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL PLANTEADO POR
COPPER MESA MINING
CORPORATION, EN CONTRA DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR.
OG. 6749
LALIVE
25,700.01
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
25,700.01
FOLEYHOAG
JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR
PROFESIONALES, DENTRO DE LA
DEMAMDA PLANTEADA POR
ECUADOR CONTRA COLOMBIA,
ANTE LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA POR LAS
FUMIGACIONES AREAS CON
GLIFOSATO EN LA FRONTERA
NORTE. OG. 6747
FOLEY HOAG LLP
25,700.01
0.00
1,602.35
ORT
1,602.35
FOLEYHOAG
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO,
DENTRO DEL ARBITRAJE QUE SE
PLANTEAR PARA LA
INTERPRETACIN DEL TBI
ECUADOR-EE.UU OG. 6748
FOLEY HOAG LLP
1,602.35
0.00
29,283.87
ORT
29,283.87
1707210496
VIATICOS A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE
13/01/2012. 34-V
ORT
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
71.50
29,283.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
331
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
159
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
159
001
18/01/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
71.50
PAGO A FAVOR DE AMORES

JACOME MARCELO FERNANDO,
COMBUSTIBLE, PEALES Y
PARQUEADEROS DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE #1. OG 6763
1703423630
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
MONTO
SIN IVA
71.50
IVA
183.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530299
0000
001
0.40
0.40
0.00
001
000
001
530599
0000
001
90.00
90.00
0.00
93.00
93.00
0.00
160
000
160
001
18/01/2012
530803
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
162
161
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
ESTADO
0.00
001
001
MONTO
SALDO
0400814240001
PAGO A FAVOR DE MEJIA
VALENCIA ELSA CRISTINA,
ALARMAS, LUJOS Y ACCESORIOS.
ADQUISICIN DE JUEGO DE
PLUMAS Y LUCES DE RETRO
PARA VEHICULO CORSA.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA PLACAS
GOY-311. OG 6764
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
26.00
ORT
26.00
1704365012001
ARIAS BUENANO RAMIRO
AMABLE (INGENIERIA DE
COMUNICACIONES) POR LA
RENOVACIN DEL
ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO
A UN TONO REPETIDOR
COMUNITARIO, PARA SIETE
EQUIPOS DE COMUNICACIN DE
LA SEGURIDAD DEL
PROCURADOR,
ENERO DE 2012
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
26.00
0.00
70.00
ORT
0
70.00
70.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
332
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
165
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
165
18/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
167
167
18/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
168
168
18/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
170
169
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840105
0000
001
001
000
001
840105
0000
998
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992598468001
O.G. 6765 PAGO A CNEL
ELECTRICIDAD S.A. POR SERVICIO
DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANABI,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 11 DIC-2011 AL 11 DE ENERO
DE 2012
BENEFICIARI
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
538.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
538.42

ASEGURADORA DEL SUR, POR
INCLUSION EN LA POLIZA DE
SEGUROS DE LOS EQUIPOS
ELECTRONICOS.
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
538.42
0.00
10.90
ORT
10.90
O.G. 6767 PAGO A ASEGURADORA 0190123626001

DEL SUR, POR INCLUSIN EN LA
PLIZA DE SEGUROS DE LOS
EQUIPOS ELECTRNICOS.
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
10.90
0.00
15.60
ORT
15.60
0992651016001
IMPENETRA S.A. POR LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO No.
042-DNA-2011-CV PARA LA
PROVISION DE UN SISTEMA DE
PROTECCION (BLINDAJE). PARA
EL VEHICULO CHEVROLET TAHOE
PARA EL DESPACHO DEL
ESTADO
IMPENETRA S.A.
15.60
0.00
16,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
333
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
171
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
171
19/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
172
172
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
173
173
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
174
174
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE
CEPEDA JORGE GONZALO, VIAJE
A LA COMUNIDAD DE
APUELA-COTACACHI. CASO
COOPER MESA ORGANIZACION
DE DEFENSA Y CONSERVACION
ECOLOGICA DE INTAG DECOIN.
35-V
RUC
0503050569
BENEFICIARI
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
137.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
137.50
1706734553001
GERARDO JESUS, AUTO SERVICIO
ORIENTAL, MANTENIMIENTO
BUSETA BLANCA RECORRIDO
VALLE DE LOS CHILLOS.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 6754
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
137.50
0.00
45.00
ORT
45.00
1716484025001
PAGO FAVOR DE MOSCOSO
CAR WASH, MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO CHEVROLET ASTRA.
DIRECCION NACIONAL
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
45.00
0.00
541.00
ORT
541.00
1801695386001
PAGO A FAVOR DE VALLE
GALARZA BOLIVAR HARDANI,
DEL 29/11/2011 AL 29/12/2011 Y
CONSUMO TELEFNICO MES DE
DICIEMBRE DE 2011. OFICINAS DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE
AMBATO. OG 6770
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
541.00
0.00
83.86
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
ORT
0
20.92
20.92
0.00
001
000
001
530105
0000
001
62.94
62.94
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
334
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
176
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
175
19/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
179
179
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
180
180
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
181
181
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
182
182
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 6774 PAGO A GRUPO EL
COMERCIO C.A. POR LA
RENOVACIN DE 3
SUSCRIPCIONES ANUALES DE
TRES EJEMPLARES DE DIARIO EL
COMERCIO DE LUNES A
DOMINGO PARA VARIAS
DIRECCIONES.
RUC
1790008851001
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
449.65
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
449.65

CIUDAD DE AMBATO, MES DE
ENERO DE 2012. OG 6769
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
449.65
0.00
496.64
ORT
496.64
PAGO A PALOMO YANZAGUANO 1801613967001

MARIA ELENA, SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO
DEL 10 DE DIC DE 2011 AL 10 DE
ENE DE 2012. OG 6768
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
496.64
0.00
156.00
ORT
156.00
PAGO A FAVOR DE VILLAGOMEZ

GAMARRA WILFRIDO ALBERTO,
POR SERVICIO DE ALMUERZOS
PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO.
1201833736001
VILLAGOMEZ
GAMARRA
WILFRIDO
156.00
0.00
186.00
ORT
186.00
PAGO A FAVOR DE VASTIDAS

DIAZ VICTOR MANUEL,
COMBUSTIBLES, PEAJE Y
PARQUEADEROS. OG. 6760
1708759475
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
186.00
0.00
50.28
ORT
0
27.63
27.63
0.00
22.65
22.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
335
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
183
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
183
20/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE GARZON VEGA 1708183320

LUIS JAIME, REEMBOLSO POR
GASTOS DE COMBUSTIBLE,
PEAJES Y PARQUEADEROS,
BUSETA RECORRIDO NORTE #1 Y
VEHICULO VITARA PLATA
PEN-263 (COMISION AL PUYO). OG
6735
BENEFICIARI
GARZON VEGA
LUIS JAIME
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.89
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
5.89
5.89
0.00
001
000
001
530803
0000
001
82.00
82.00
0.00
184
184
20/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
185
185
20/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
186
186
20/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT

ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR CA, SERVICIO DE
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY/CUENCA.
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
607.48
ORT
607.48
0160050020001
PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DIRECCION REGIONAL
DEL AZUAY/CUENCA. MESES DE
2011. OG 6779
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
607.48
0.00
104.40
ORT
104.40
[P:01 T:SE A:2012] PAGO POR

CONCEPTO DE SUBRROGACION
DE FUNCIONES DE
DICIEMBRE/2011
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
104.40
0.00
2,328.67
ORT
0
2,328.67
2,328.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
336
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
187
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
187
20/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
188
188
20/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
189
189
20/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
190
190
20/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
191
191
20/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
192
192
20/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
194
PR
193
20/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR
VITICOS A ZAMORA EL 18 DE
ENERO DE 2012, PARA
TRASLADAR AL DR. JHON DE
MORA
RUC
1103927230
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00

VITICOS A ZAMORA Y CUENCA,
DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2012,
PARA TRASLADAR AL DR.
RENATO AGUIRRE QUIEN ASISTE
A UNA AUDIENCIA PBLICA No.489-2011-RC
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
60.00
ORT
60.00
Rendicin de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001

de fondo: 2 No Entrada: 3
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
60.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
280.00
ORT
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00

QUITTO VACA ROXANA, POR LA
REPARACION DE LA CAFETERA
DEL COMEDOR DE LA
INSTITUCIN.
ORT
0500998323001
QUITTO VACA
ROXANA
38.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
337
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
196
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
195
001
20/01/2012
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
197
197
20/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
38.00
O.G. 6782 PAGO A GRUPO EL

COMERCIO C.A., POR LA
RENOVACIN DE UN EJEMPLAR
DEL DIARIO EL COMERCIO DE
LUNES A VIERNES, PARA LA
MANAB.
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
SIN IVA
38.00
IVA
101.54
101.54
PAGO A FAVOR DE JACOME

AULESTIA FRANKLYN FERNA,
CUMBUSTIBLES Y PEAJES. OG
6775
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
101.54
7.80
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530299
0000
001
4.80
4.80
0.00
001
000
001
530803
0000
001
3.00
3.00
0.00
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
199
199
20/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
200
200
20/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
000
20/01/2012
Registro
ORT
PR
198
ESTADO
0.00
001
198
MONTO
SALDO
CGRIJALVA
ORT
1792015618001
INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A., POR
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2012
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
ORT
138.84

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
138.84
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
338
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
201
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
201
20/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
202
202
20/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
203
203
20/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
204
204
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
205
PR
205
23/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE SEGURA
ESTRELLA EDISON FRANCIS,
VIAJE A LOJA Y CUENCA,
COORDINACION Y ENTREGA DE
ORDENES DE TERNOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE. 29-V
RUC
1708208754
BENEFICIARI
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
120.00
1708208754
VIATICOS A FAVOR DE SEGURA
ESTRELLA EDISON FRANCIS,
VIAJE A MANTA EL 13/01/2012,
COORDINACION Y ENTREGA DE
ORDENES DE TERNOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL.
26-V
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
120.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0690000512001
ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR
SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO.
MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG
6781
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
40.00
0.00
88.76
ORT
88.76

POR SERVICIO DE PARQUEO DEL
VEHICULO AVEO ASIGNADO AL
DESPACHO , MESES DE
2011. OG 6776
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
88.76
0.00
90.00
ORT
90.00
0160050020001
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, POR SRVICIO
DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIN REGIONAL DE
CUENCA, CORRESPONDIENTE A
DICIEMBRE DE 2011
ORT
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
96.38
90.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
339
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
206
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
206
001
23/01/2012
CLASE
MOD.
530105
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
208
207
23/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
209
209
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
210
210
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
211
211
23/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
96.38

VIAJE A QUITO, TRASLADO AL
DIRECTOR REGIONAL. 20/01/2012.
42-V
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
SIN IVA
96.38
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
PAGO A ROSALES ROMO LUIS

ALBERTO, POR LAVAR LA
CISTERNAS DE
ALMACENAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS, UBICADAS EN EL
EDIFICIO CENTRAL DE LA P.G.E.
OG. 6790
1708224561001
ROSALES ROMO
LUIS ALBERTO
30.00
0.00
180.00
ORT
180.00
O.G. 6794 PAGO A CORPORACION 1768152560001

NACIONAL DE
POR CONSUMO TELEFONICO
CELULAR DEL EDECAN DEL SR.
PROCURADOR
DICIEMBRE DE 2011,
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
180.00
0.00
25.00
ORT
25.00
1716484025001
MOSCOSO MARTINEZ DAVID
RAUL, (SPRINT CAR WASH) POR
FORD EXPLORER COLOR GRIS,
PROCURADOR.
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
25.00
0.00
510.00
ORT
510.00
0992478004001
PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA
S.A. MIRACORP, SERVICIO DE
MONITOREO EN TELEVISIN,
RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON
LINE. MES DE DICIEMBRE DE 2011.
OG 6799
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
510.00
0.00
1,140.00
ORT
0
1,140.00
1,140.00
0.00
PAGINA :

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340
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FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
212
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
212
23/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
213
213
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
214
214
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
215
215
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
216
216
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE HIDALGO
GUALAN WILMER ANTONIO,
COMBUSTIBLE PARA EL
GENERADOR ELECTRICO DE LA
INSTITUCIN. OG 6785
RUC
0904790292
BENEFICIARI
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
35.00
PAGO A AFVOR DE
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.,
POR ENTREGA DE
NACIONAL. PERIODO DEL 16 DE
DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE
2011. PG 6796
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
35.00
0.00
2,117.92
ORT
2,117.92
0602156499
46-V PAGO A JOSE PEREZ,
VIATICOS A BOLIVAR-ECHANDIA,
EL 23 DE ENERO DE 2012, PARA
TRASLADAR AL DR. LUIS CARGUA
A UNA AUDIENCIA, EN EL
JUZGADO CUARTO DE
GARANTIAS PENALES DE
BOLIVAR
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
2,117.92
0.00
27.50
ORT
27.50
1102813514
38-V PAGO A RENATO AGUIRRE,
VIATICOS A ZAMORA EL
17/01/2012, PARA ASISTIR A
AUDIENCIA PUBLICA. ACCIN DE
PROTECCIN NO. 00489-2011-RC
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
27.50
0.00
50.00
ORT
50.00
41-V PAGO A MORA ATARIHUANA 1103191266

JOHN VICENTE, POR VIATICOS A
ZAMORA EL 18/01/2012, PARA
ASISTIR A AUDIENCIA
PRELIMINAR EN EL PROCESO No.
00231-2010 LABORAL.
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
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341
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
218
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
218
23/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
220
219
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
222
221
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
223
223
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708023799
32-V PAGO A ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO, POR VIATICOS
A GUAYQUIL, DEL 18 AL 19 DE
ENERO DE 2012, PARA MANTENER
REUNIONES DE TRABAJO CON LA
POLICIA NACIONAL, A FIN DE
ORGANIZAR LA LOGISTICA PARA
LA LLEGADA DE LA CORTE IDH,
EN SESIN ORDINARIA EN ABRIL.
BENEFICIARI
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1791728874001
MACRONET CIA. LTDA. POR LA
INSTALACIN DE DOS PUNTOS
ELECTRNICOS Y DOS BREAKER
EN LAS OFICINAS DE SINAR,
NECESARIOS PARA QUE LA
EMPRESA ECUASISTEMAS PRESTE
EL SERVICIO NORMALIZADO DE
DIGITALIZACIN E INDEXACIN
DE LOS ARCHIVOS DE LA P.G.E.
MACRONET CIA.
LTDA.
100.00
0.00
108.00
ORT
108.00

COMPANIA GENERAL DE
POR LA ADQUISICIN DE
INSTITUCIN.
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
108.00
0.00
717.54
ORT
717.54
0991285679001
PAGO A FAVOR DE
POR SERVICIO DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL, PERIODO DEL 16
DE DICIEMBRE DE 2011 AL 15 DE
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
717.54
0.00
406.68
ORT
0
406.68
406.68
0.00
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Expresado en Dlares
342
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
224
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
224
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
226
225
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
228
227
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
229
229
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
230
PR
230
24/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA
PROCURADURA,
16 DE ENERO DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,477.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
2,477.75

DISTRILUJOS S.A. POR LA
ADQUISICIN DE UN KIT DE
LIMPIEZA PARA EL VEHICULO
CHEVROLET TAHOE DE PLACAS
PEI-4650, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
1791411447001
DISTRILUJOS S.A.
2,477.75
0.00
52.85
ORT
52.85
1710375666001
ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR VARIOS TRABAJOS
DE REPARACIN Y TRASLADO DE
VARIOS MUEBLES DE LA
INSTITUCIN.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
52.85
0.00
332.00
ORT
332.00

CAMARA DE COMERCIO DE
QUITO, POR SERVICIO DE COPIAS
DEL JUICIO No. 058-05 INICIADO
POR LA ASOCIACIN
ECUATORIANA DE TURISMO,
CONTRA EL MINISTERIO DE
TURISMO.
1790899780001
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
332.00
0.00
117.86
ORT
117.86
1716484025001
RAUL (SPRINT CAR WASH), POR
CHEVROLET OPTRA, ASIGNADO A
LA DIRECCIN NACIONAL DE
PATROCINIO.
ORT
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
446.00
117.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
343
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
231
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
231
001
001
24/01/2012
CLASE
MOD.
530405
530813
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
232
232
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
233
233
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
234
234
24/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
136.00
136.00
0.00
310.00
310.00
0.00
0702371824
33-V PAGO A MARIA GUEVARA
LEVI, POR VIATICOS A
ENERO DE 2012, PARA MANTENER
REUNIONES DE TRABAJO CON LA
POLICIA NACIONAL, Y
ORGANIZAR LA LOGISTICA PARA
LA LLEGADA DE LA CORTE IDH.
GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
80.00
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TCNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT,
15 DE ENERO DE 2012
EBTEL CIA. LTDA.
80.00
0.00
366.67
ORT
366.67
1792059828001
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL NUEVO
EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA
P.G.E., CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y
ENERO DE 2012
AMAZONAS PLAZA
366.67
0.00
100.68
ORT
100.68
1716484025001
VITARA AZUL ASIGNADO AL
DENTRO DE MEDICIACIN.
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
100.68
0.00
317.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
217.00
217.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
100.00
100.00
0.00
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Expresado en Dlares
344
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FECHA
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
235
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
235
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
236
236
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
237
237
24/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
238
238
24/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
239
239
24/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
240
240
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1091715321001
DELTA SEGURIDAD PRIVADA
DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ARMADA PRIVADA DE LA P.G.E.
DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 AL
13 DE ENERO DE 2012
BENEFICIARI
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,117.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
9,117.92
1792059828001
ALICUOTAS DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2012
AMAZONAS PLAZA
9,117.92
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
9,666.42
0.00
187.50
ORT
187.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
187.50
0.00
175.00
ORT
175.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
175.00
0.00
440.00
ORT
440.00
[P:01 T:HE A:2012] PAGO DE HORAS 1760002280001

SUPLEMENTARIAS DE
DICIEMBRE/2011, DE SERVIDORES
A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO
PLAZO INDEFINIDO.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
440.00
0.00
6,244.56
ORT
0
6,244.56
6,244.56
0.00
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Expresado en Dlares
345
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
241
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
241
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
242
242
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
243
243
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
245
244
25/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
247
PR
246
25/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE HORAS 1760002280001

SUPLEMENTARIAS DE
DICIEMBRE/2011, A FAVOR DE
TRABAJADORES A CONTRATO
PLAZO FIJO.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,222.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,222.10
1716484025001
RAUL, (SPRINT CAR WASH) POR
MANTENIMIENTO DEL VEHCULO
CHEVROLET AVEO, ASIGNADO AL
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1,222.10
0.00
30.00
ORT
30.00
1703055663
GUANANGA VILA?A JORGE
OSWALDO, POR PARQUEADERO
DE LA BUSETA RECORRIDO DEL
NORTE No. 2 , CORRESPONDIENTE
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
30.00
0.00
45.00
ORT
45.00

ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA,
POR EL EMPASTADO DE 150
LIBROS DE DOCUMENTOS; (100)
DE LA DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA Y (50) DE LA
DIRECCIN NACIONAL DE
PLANIFICACIN.
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
45.00
0.00
750.00
ORT
750.00
CIADISI
O.G. 6815 PAGO A FAVOR DEL
CENTRO INTERNACIONAL DE
ARREGLO DE DIFERENCIAS
RELATIVAS A INVERSIONES
(CIADI), PARA CUBRIR LOS
GASTOS ESTIMADOS DEL
TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL
ARBITRAJE PLANTEADO POR,
BURLINGTON RESOURCES INC. EN
CONTRA DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR
ORT
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
200,000.00
750.00
0.00
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Expresado en Dlares
346
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
248
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
248
001
25/01/2012
CLASE
MOD.
530601
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
249
249
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
250
250
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
252
252
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
253
253
25/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
200,000.00
0503050569
52-V PAGO A JORGE VIZUETE
CEPEDA, POR VIATICOS A
TULCAN EL 27-01-2012, PARA
TRASLADAR AL TLGO. MAURICIO
ROSERO.
MONTO
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
MONTO
SIN IVA
200,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
0503050569
51-V PAGO A JORGE VIZUETE
CEPEDA, POR VIATICOS A
TULCAN EL 25-01-2012, PARA
TRASLADAR AL TLGO. MAURICIO
ROSERO. A LA CIUDAD DE
TULCN.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
O.G. 6811 PAGO A FAVOR DE CRUZ 1706734553001

MEJIA GERARDO JESUS, (AUTO
SERVICIO ORIENTAL), POR
FORD EXPLORER COLOR AZUL,
PROCURADOR.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
30.00
0.00
15.00
ORT
15.00
0601000672
45-V PAGO A ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL, POR VIATICOS A
BOLIVAR-ECHANDIA EL
AUDIENCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES, EN EL JUZGADO
CUARTO DE GARANTIAS PENALES
DE BOLIVAR.
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
15.00
0.00
37.50
ORT
37.50
1703637874
47-V PAGO A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, POR VIATICOS A
QUITO, EL 23/01/2012, PARA
ASISTIR A REUNIN DE TRABAJO
CON PERSONAL DE PATROCINIO
DEL ESTADO.
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
37.50
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
347
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
254
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
254
26/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

[P:01 T:NO A:2012] PAGO DE
REMUNERACION DE ENERO/2012,
A SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS
DE PLAZO INDEFINIDO.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
883,379.69
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
702,560.40
702,560.40
0.00
001
000
001
510106
0000
001
51,000.00
51,000.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
73,993.80
73,993.80
0.00
55,825.49
55,825.49
0.00
001
255
000
255
001
26/01/2012
510602
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
256
256
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
257
257
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
258
258
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
MONTO
SALDO

CAR WASH, POR
FORD EXPLORER COLOR AZUL.
PLACAS PEQ-488. OG 6812
1716484025001
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
160.00
ORT
160.00
1706734553001
DEL VEHICULO VITARA PLATA.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. PLACAS
PEN-263 OG. 6818
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
160.00
0.00
20.00
ORT
20.00
1716484025001
CAR WASH. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET AVEO
PROCURADOR. OG. 6813
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
20.00
0.00
140.00
ORT
140.00
PAGO POR CONCEPTO DE

GUARDERIA A FAVOR DE AGUAS
DARWIN. CENTRO INFANTIL EL
MUNDO DE LOS GENIOS. ENERO
2012 OT. 2812
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
140.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
348
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
259
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
259
26/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
260
260
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
261
261
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
262
262
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
263
263
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
264
PR
264
26/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103596415001
GUARDERIA A FAVOR DE
AGUIRRE VALDIVIESO RENATO.
CENTRO PRIVADO INTEGRAL
PUNTO DE PARTIDA. ENERO 2012.
OT. 2812
BENEFICIARI
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00

GUARDERIA A FAVOR DE ARIAS
SOSA DORIS, CENTRO INFANTIL
"BABY LION" MES DE ENERO DE
2012. OT. 2812
1103599013001
BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

ASTUDILLO NIVELO FERNANDO,
UNIVERSIDAD DEL AZUAY, MES
DE ENERO DE 2012. OT 2812
0190131777001
UNIVERSIDAD DEL
AZUAY
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0101942977001
CARDENAS ORDOEZ MARIO.
CENTRO INFANTIL ESTRELLITAS.
MES DE ENERO DE 2012. OT 2812
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
MICHAEL CARTUCHE, CENTRO DE
EDUCACION BASICA PARTICULAR
BILINGUE DE FORMACION
INTEGRAL SIGLO XXI, MES DE
ENERO DE 2012. OT 2812
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO POR GUARDERIA A FAVOR

DE DIANA DE LA TORRE,
INTERNATIONAL GARDEN
SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA, MES DE ENERO DE
2012. OT 2812
ORT
1791951735001
INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
349
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
265
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
265
001
26/01/2012
CLASE
MOD.
530210
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
266
266
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
267
267
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
268
268
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
269
269
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
270
PR
270
26/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
1712486297001
GUARDERA A FAVOR DE
GABRIELA GRIJALVA. CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL BILINGUE
PEKESMILE. MES DE ENERO DE
2012. OT 2812
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO POR GUARDERIA A FAVOR 1708106495001

DE RICARDO LOZADA- JARDIN DE
INFANTES JUAN SALVADOR
GAVIOTA, MES DE ENERO DE 2012.
OT. 2812
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0904171071001
GUARDERIA A FAVOR DE MORA
ATARIHUANA JOHN. RAINBOW
PLAYSCHOOL. MES DE ENERO DE
2012. OT. 2812
EASTER MINISTER
KEITH JOHN
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791995864001
GUARDERIA A FAVOR DE NINA
RECALDE LEONARDO, PLAY TIME
CIA LTDA. MES DE ENERO DE
2012. OT. 2812
PLAYTIME CIA.
LTDA.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1000959864001
GUARDERIA A FAVOR DE OSEJO
SANTOS GIANNINA, THE SUNRISE
HOUSE. MES DE ENERO DE 2012.
OT 2812
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

TATIANA POVEDA. CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL GUGU
TATA. MES DE ENERO DE 2012
(DOS). OT 2812
ORT
1721988937001
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
200.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
350
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
271
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
271
001
26/01/2012
CLASE
MOD.
530210
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
272
272
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
273
273
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
276
276
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
277
PR
277
27/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
200.00
1791864859001
GUARDERIA A FAVOR DE RUIZ
CAJA MAGALY, CENTRO DE
BLUE SKY. MES DE ENERO DE
2012. OT 2812
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO POR CONCEPYO DE

VALARREZO JUAN CARLOS. MY
LITTLE FRIENDS. MES DE ENERO
DE 2012. OT 2812
1102865365001
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1792157455001
SERVICIO DE 31 CAFFE BREAKS
SERVIDOS EN REUNIONES DE
TRABAJO DE LOS SERVIDORES DE
LA DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA, REALIZADO
LOS DIAS 6 Y 19 DE ENERO DE
2012. OG 6817
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
100.00
0.00
84.00
ORT
84.00
43-V PAGO A LUIS CARGUA RIOS,

POR VIATICOS A QUITO, EL
REUNIN DE TRABAJO CON LOS
CONJUECES DE LA SEGUNDA
SALA PENAL DE LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA.
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
84.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1790383598001
PAGO A FAVOR DE CELCO CIA.
LTDA., POR CUARTO PAGO DEL
LOS EQUIPOS UPS DE LA
INSTITUCION A NIVEL NACIONAL.
OG 6823
ORT
CELCO CIA. LTDA.
645.00
50.00
0.00
CGRIJALVA
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351
DE 1,074
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
278
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
278
001
27/01/2012
CLASE
MOD.
530704
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
645.00
1768042620001
CDE E.P., POR CANON DE
ARRENDAMIENTO OFICINAS DE
TULCAN Y ALICUOTA COMUNAL.
MES DE ENERO DE 2012. OG. 6837
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
645.00
IVA
207.61
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530499
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
279
27/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
282
000
281
001
27/01/2012
530405
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
285
285
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
PAGO A FAVOR DE CASTILLO

PIEDRA ANDREA CAROLINA,
SERVILLAVES PAEZ.
INSTALACION Y ARREGLO DE
CERRADURAS. OG 6824
1724023880001
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
35.00
ORT
001
OGA
ESTADO
0.00
001
280
MONTO
SALDO
5.00
5.00
0.00
30.00
30.00
0.00
PAGO A FAVOR DE CASTILLO

SERVILLAVEZ PAEZ, POR
ADQUISICION DE UNA
CERRADURA DE PUERTA DE LA
BODEGA DE LA UNIDAD DE
DOCUMENTACION Y ARCHIVO.
OG. 6825
1724023880001
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
17.86
ORT
17.86
1791252322001
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES ECUADOR S.A.
POR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO, ENLACES,
SERVICIO DE PROTECCIN DE
ANTIVIRUS Y ANTISPAN PARA LA
DE DICIEMBRE DE 2011
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
17.86
0.00
8,900.00
ORT
0
8,900.00
8,900.00
0.00
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Expresado en Dlares
352
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
286
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
286
27/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
287
287
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
288
288
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
289
289
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
290
290
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE SUREZ
CHAMORRO FRANCISCO,
ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL. SEGURIDAD
ESTADO. MES DE ENERO DE 2012
RUC
1001860475
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
650.00
PAGO A FAVOR DE BARBA

ASIGNACION ESPECIAL
NACIONAL. SEGURIDAD
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A FAVOR DE MONTOYA

ASIGNACION ESPECIAL
NACIONAL. SEGURIDAD
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ

ROJAS JOSE LUIS, ASIGNACION
ESPECIAL MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL. SEGURIDAD
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A FAVOR DE PINZON

CHAMBA BYRON FERNANDO,
ASIGNACION ESPECIAL
NACIONAL. SEGURIDAD
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
0.00
520.00
ORT
0
520.00
520.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
353
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
292
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
291
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 6833 PAGO A GARCIA PRADO 0400687935001

JORGE ANIBAL, POR EL
ARREGLO DE LAS PUERTAS Y
CHAPAS DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCN.
BENEFICIARI
GARCIA PRADO
JORGE ANIBAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
60.00
60.00
0.00
001
000
001
530403
0000
001
24.00
24.00
0.00
294
293
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
296
296
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
297
297
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
299
PR
298
30/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
0602430555001
O.G. 6834 PAGO A MORETA
MOREJON MARIA CONSEPCION
(POLIVIDRIOS) POR EL CAMBIO E
INSTALACIN DE UN VIDRIO EN
LA PUERTA PRINCIPAL DE LA
CHIMBORAZO.
MORETA MOREJON
MARIA
CONSEPCION
72.00
ORT
72.00
1768042620001
CDE E.P., REEMBOLSO DE GASTOS
POR PAGO DE CONSUMO DE
EGNERGIA ELECTRICA DE LA
OFICINA DE TULCAN
DE NOVIEMBRE DE 2011. OG 6836
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
72.00
0.00
22.16
CGRIJALVA
ORT
22.16

ELECTRICA VILLA ADJUNTA AL
EDIF. PRINCIPAL DE LA PGE.
PERIODO DEL 22/12/2011 AL
23/01/2012. OG. 6835
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
22.16
0.00
461.37
ORT
461.37
O.G. 6826 POR PAGO A FAVOR DEL DECHERT

ESTUDIO JURIDICO DECHERT LLP,
SERVICIOS PROFESIONALES
DENTRO DEL RECLAMO
ARBITRAL PLANTEADO POR
BURLINGTON RESOURCES INC
ANTE EL CIADI CASO ARB/08/05,
MES DE DICIEMBRE DE 2011
ORT
DECHERT PARIS
LLP
46,077.67
461.37
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
354
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
300
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
300
001
30/01/2012
CLASE
MOD.
530601
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
302
301
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
304
303
30/01/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
46,077.67
1716484025001
CAR WASH POR MANTENIMIENTO
DE VEHCIULO FORD EXPLORER
COLOR AZUL ASIGNADO AL
MONTO
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
MONTO
SIN IVA
46,077.67
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
182.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
182.00
BAKERBOTT
FIRMA JURIDICA BAKER BOTTS
(UK) LLP. SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAIA ULYSSEAS INC
ECUADOR, MES DE DICIEMBRE DE
2011.
BAKER BOTTS
LLP
UK
182.00
0.00
477,459.80
ORT
477,459.80
SQUIRES
JURIDICA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL CASO
No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL
UNDCIMO DEL CIRCUITO
JUDICIAL EN EL CONDADO DE
MIAMI-EEUU (FACT. DIC.2011). OG
6830
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
477,459.80
0.00
15,397.62
ORT
0
15,397.62
15,397.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
355
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
306
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
305
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
308
307
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
309
309
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FIRMA JURIDICA DECHERT LLP,
PROFESIONALES
DEL ESTADO DETRO DEL
COMPAIA PERENCO ECUADOR
LIMITED, CASO ARB/08/06 (FAC.
DIC.2011)
RUC
DECHERT
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
468,741.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
468,741.40

JURIDICA FOLEY HOAG LLP,
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE QUE SE PLANTEAR
PARA LA INTERPRETACIN DEL
TBI ECUADOR. EE.UU
(FACT.DIC.2011). OG. 6829
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
468,741.40
0.00
58,844.89
ORT
58,844.89

ALVARADO DELGADO BORIS
FABRIZIO, POR CANON DE
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE MANTA.
ABRIL DE 2010.
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
58,844.89
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
356
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
311
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
310
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
312
312
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
313
313
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
DECHERT LLP, SERVICIOS
PROFESIONALES
COMPAIA OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY, ANTE EL CIADI, CASO
No. ARB/06/11 (FACT. DIC-2011). OG
6827
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15,095.06
15,095.06
PAGO A FAVOR DE BAEZ PEREZ

SEGUNDO REMBERTO,
PARQUEADERO VEHICULO
PROCURADOR. MESES DE
2011. OG. 6787
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
15,095.06
90.00
90.00
PAGO A FAVOR DE VIZUETE

CEPEDA JORGE GONZALO,
REMBOLSO POR PAGO DE
COMBUSTIBLES Y PEAJES
COMISION DE SERVICIOS A LA
PROVINCIA DE IMBABURA. OG.
6820
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
90.00
16.80
AC
REN
UBG
FTE
001
530299
0000
001
4.80
4.80
0.00
001
000
001
530803
0000
001
12.00
12.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
30/01/2012
Registro
0.00
PR
314
ESTADO
ORT
001
314
MONTO
SALDO
ORT
1790053881001
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
PLAZA. PERIODO DEL 14 DE
DICIEMBRE DE 2011 AL 13 DE
ENERO DE 2012. OG. 6845
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
100.68
ORT
0
100.68
100.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
357
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
315
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
315
30/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
316
316
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
318
317
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
319
319
31/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
320
320
31/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

MILTON JORG, TALLERES
COOPER. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO VITARA COLOR PLATA.
DIRECCION NACIONAL
ADMINIATRATIVA. PLACAS
PEN-263. OG. 6842
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
35.00

CAR WASH, MANTENIMIENTO
VEHICULO HYUNDAI ELANTRA
COLOR AZUL. DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES. S/P OG. 6841
1716484025001
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
35.00
0.00
280.00
ORT
280.00
1790029131001
CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA, POR LA
ADQUISICIN DE UN JUEGO DE
LLANTAS PARA EL VEHICULO
CHEVROLET VITARA , ASIGNADO
A LA DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA. (PLACAS
PEN-263)
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
280.00
0.00
428.29
ORT
428.29
PAGO A FAVOR DE LUBRICANTES 1103415194001

PM. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO ASIGNADO A LA
OG. 6840
MENDOZA JARA
PABLO FIDEL
428.29
0.00
61.16
ORT
61.16

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
61.16
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
358
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
321
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
321
31/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

REMUNERACION DE ENERO/2012,
A FAVOR DE SERVIDORES A
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES Y CONTRATO
CODIGO DEL TRABAJO PLAZO
FIJO.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90,166.94
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510510
0000
001
78,146.00
78,146.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
7,643.52
7,643.52
0.00
001
000
001
510602
0000
001
4,377.42
4,377.42
0.00
322
322
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
323
323
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
324
324
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
325
325
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1302273170
VIATICOS A FAVOR DE ROBLES
CEDENO JAIME ANDRES, VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO, DEL
26/01/2012 AL 27/01/2012. REUNION
DE TRABAJO CON PROCURADOR
Y SUBPROCURADOR. 56-V
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE QUITO

MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO
AZUL, DESPACHO DEL
PROCURADOR. S/P. OG. 6847
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
100.00
0.00
383.94
ORT
383.94

VEHICULO FORD EXPLPORER
GRIS ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR. OG 6848
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
383.94
0.00
108.00
ORT
108.00
1790015424001
INDUSTRIAL. REPUESTO PARA EL
FORD EXPLORER GRIS. S/P. OG.
6849
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
108.00
0.00
72.50
ORT
0
72.50
72.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
359
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
326
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
326
01/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
327
327
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
328
328
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
329
329
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
330
PR
330
01/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE XEROX DEL
ECUADOR S.A., SERVICIO DE
COPIADO DE DOCUMENTOS
05/12/2011. OG 6854
RUC
1790007863001
BENEFICIARI
XEROX DEL
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,290.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,290.02
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR DEL
24/12/2011 AL 23/01/2012. CUENTA
1.10505105 SUBPROCURADOR. OG
6860
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1,290.02
0.00
79.70
ORT
79.70
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA
INTERNACIONALES PARA EL DR.
ERICK ROBERTS
(GQUIL-LIMA-QUITO), DR,
ALONSO FONSECA
(QUITO-LIMA-QUITO) Y AB.
CRISTINA VITERI (QUITO-LA
HAYA-QUITO), SUGUN ACUERDOS
054 Y 056.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
79.70
0.00
5,302.27
ORT
5,302.27

QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL
E INDUSTRIAL, POR REPUESTOS
PARA EL VEHICULO FORD
EXPLORER AZUL, ASIGNADO AL
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
5,302.27
0.00
905.85
ORT
905.85

ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR DEL
24/12/2011 AL 23/01/2012. OG 6861
ORT
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
100.00
905.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
360
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
331
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
331
001
01/02/2012
CLASE
MOD.
530105
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
332
332
01/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
1791251237001
PAGO A AFVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONICA CELULAR DEL
24/12/2011 AL 23/01/2012. CTA
1.10262167 PROCURADOR OG. 6862
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
101.16
101.16
1708239841001
PAGO A FAVOR DE OH LEE MI
SUN, REEMBOLSO POR PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA MES DE
NOVIEMBRE DE 2011 Y CONSUMO
TELEFONICO MES DE DICIEMBRE
DE 2011, DE LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. OG. 6863
OH LEE MI SUN
101.16
78.08
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
28.41
28.41
0.00
001
000
001
530105
0000
001
49.67
49.67
0.00
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
335
335
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
01/02/2012
Registro
ORT
PR
333
ESTADO
0.00
001
333
MONTO
SALDO
ORT

DE 14 COFFE BREAKS REUNION
DE TRABAJO DE LA DIRECCION
DE DERECHOS HUMANOS
REALIZADA EL 27 DE ENERO DE
2012. OG. 6865
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
56.00
ORT
56.00
1790896269001
PAGO A TEVECABLE S. A.
CABE PERIODO DEL 19/12/2011 AL
19/01/2012. CONTRATO 17484498.
OG 6859
TEVECABLE S. A.
56.00
0.00
25.14
ORT
0
25.14
25.14
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
361
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
337
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
336
01/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
339
338
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
340
340
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
341
341
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
342
342
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
343
PR
343
01/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

BARAHONA PINEDA MARIA
ELENA, (SUMOFICINAS) POR LA
ADQUISICIN DE 10 FLASH
MEMORY, PARA ABASTECER EL
ALMACN DE LA INSTITUCIN.
RUC
1712467016001
BENEFICIARI
BARAHONA
PINEDA MARIA
ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
114.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
114.50
1709225856001
PROANO PEREZ MARCO GONZALO
(PROAMAR), POR LA
ADQUISICIN DE ACCESORIOS Y
PIEZAS DE CAFETERIA, PARA
VARIAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA P.G.E.
PROANO PEREZ
MARCO GONZALO
114.50
0.00
382.76
CECYROJAS1
ORT
382.76
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA
DIFERENTES RUTAS.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
382.76
0.00
3,726.08
ORT
3,726.08

A., SERVICIO DE TEVE CABLE
19/01/2012. CONTRATO NO.
17484497. OG 6857
TEVECABLE S. A.
3,726.08
0.00
20.54
CGRIJALVA
ORT
20.54
1792067782001
TELEVISION POR CABLE, MES DE
FEBRERO DE 2012. CONTRATO NO.
3096803. OG 6856
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
20.54
0.00
43.70
ORT
43.70
1792067782001
TELEVISION POR CABLE. MES DE
FEBRERO DE 2012. CONTRATO NO.
3102598 OG. 6855
ORT
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
43.70
0.00
CGRIJALVA
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362
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
345
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
345
001
01/02/2012
CLASE
MOD.
530299
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
346
334
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
347
347
02/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
348
348
02/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
43.70
PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD UNIVERSCASTI

DE CASTILLA LA MANCHA,
LLA
SEMINARIO REALIZADO SOBRE
"LAS ULTIMAS NOVEDADES DE
LOS CONTRATOS PUBLICOS Y LA
APLICACION DE LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO Y LA
DOCTRINA EN LA ACCION DEL
ABOGADO". EXPOSITOR DON JOSE
MORENO MOLINA. OT 2785
UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA
MANCHA
MONTO
SIN IVA
43.70
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
20,834.86
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
20,834.86
1101889317001
PAGO A RIVAS SALAZAR
PATRICIA DE LOURDES,
HONORARIOS PROFESIONALES
POR ACTUALIZACIN DE
LIQUIDACIN EN LA CAUSA
PENAL 02-2011, TRAMITADA EN LA
PRIMERA SALA PENAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
OG. 6858
RIVAS SALAZAR
PATRICIA DE
LOURDES
20,834.86
0.00
220.00
ORT
220.00
0991306498001
COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA
PROCURADURA MES DE
FEBRERO DE 2012. OG 6872
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
220.00
0.00
446.43
ORT
446.43
1160000240001
PAGO A FAVOR DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOJA, POR
SERVICIO DE PARQUEADERO DEL
DIRECCION REGIONAL DE LOJA,
DURANTE LA NOCHE POR LOS
MESES DE DICIEMBRE DE 2011 Y
GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
446.43
0.00
40.49
ORT
0
40.49
40.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
363
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
350
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
350
02/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
351
351
02/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
352
352
02/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
353
353
02/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
354
354
02/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709437501001
PAGO A FAVOR DE TITUANA
SAMUEZA VICENTE, SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD
DE LA PGE. MESES DE DICIEMBRE
DE 2011 Y ENERO DE 2012. OG.
6874
BENEFICIARI
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
400.00
65-V PAGO A DR. DIEGO GARCIA

CARRIN, VIATICOS A
GUAYAQUIL EL 02/02/2012, PARA
MANTENER REUNIN DE
TRABAJO CON LA DIRECCIN
REGIONAL 1
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
400.00
0.00
71.50
ORT
71.50
66-V PAGO A SUREZ CHAMORRO 1001860475

FRANCISCO, POR VIATICOS A
GUAYAQUIL, EL 02/02/2012, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
ESTADO.
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
71.50
0.00
40.00
ORT
40.00
0503050569
68-V PAGO A VIZUETE CEPEDA
JORGE, POR VIATICOS A
RIOBAMBA, PARA TRASLADAR AL
SR. EDISON SEGURA, QUIEN DEBE
COORDINAR Y ENTREGAR LAS
FUNCIONARES DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00

RODRIGUEZ JOSE, POR VIATICOS
A ZAMORA EL 03/02/2012 PARA
MORA QUIEN ASISTE A
AUDIENCIA PBLICA DE
PROTECCIN No. 0010-2012
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
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Expresado en Dlares
364
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
356
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
355
02/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
359
358
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
361
360
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
001
362
000
362
001
02/02/2012
530813
CYD
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

PROANO PEREZ MARCO
GONZALO, (PROAMAR,) UN FAX
PARA PAPEL BOND TAMAO A4.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1709225856001
BENEFICIARI
PROANO PEREZ
MARCO GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
O.G. 66871 PAGO A FAVOR DE LA CORTEPERMA

CORTE PERMANENTE DE
ARBITRAJE, CASO PCA No. 2009-19
PLANTEADO POR LA COMPAIA
ULYSSEAS INC CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR, POR
EL VALOR DE 125,000.00 EUROS
SOLICITADO POR EL DIRECTOR
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRALES TIPO DE CAMBIO
DEL DIA 1,31684
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
100.00
0.00
164,605.00
ORT
164,605.00
PAGO A INFORMATICA Y
SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A. POR LA
REPARACIN DE LA IMPRESORA
HP LSER JET 4250, DE LA
PATROCINIO DEL ESTADO. OG.
6876
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
164,605.00
0.00
440.00
ORT
001
OGA
RUC
50.00
50.00
0.00
390.00
390.00
0.00
PAGO A FAVOR DE ROSERO

GAONA DIEGO MAURICIO,
REEMBOLSO DE GASTOS POR
COMPRA DE TRES PILAS MARCA
SONY, MODELO CR2031 LITHIUM
3V PARA LOS SERVIDORES DE
DATOS DE LA INSTITUCIN. OG
6878
1710425347
ROSERO GAONA
DIEGO MAURICIO
9.00
ORT
0
9.00
9.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
365
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
363
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
363
02/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
364
364
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
365
365
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
366
366
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
367
367
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
RUC
1792157455001
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15,272.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
15,272.80
0602156499
VIAJE A GUARANDA, TRASLADAR
AL DIRECTOR REGIONAL ACTO
DE RENDICION DE CUENTAS
MINISTRA DE TRANSPORTE.
01/02/2012 71-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
15,272.80
0.00
30.00
ORT
30.00
0802961144001
PRCURADURA EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS. CONTRATO NO.
037-DNA-2011-CV. MES DE ENERO
DE 2012. OG 6879
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
30.00
0.00
160.00
ORT
160.00
73-V PAGO A LUIS CARGUA RIOS,

POR VIATICOS A GUARANDA EL
01/02/2012, POR ASISTIR AL ACTO
OFICIAL DE RENDICIN DE
CUENTAS DE LA SRA. MINISTRA
DE TRANSPORTE Y OBRAS
PBLICAS.
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
160.00
0.00
50.00
CECYROJAS1
ORT
50.00
72-V PAGO A MONTOYA SILVA

BAIRO JOSELITO, VIATICOS A
ESTADO.
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
366
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
368
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
368
03/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
370
369
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
372
372
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
373
371
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
374
374
03/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR ZYRKAN CORREO 1091711075001

TOUR EJECUTIVO S.A., POR
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL PERSONAL DE LA PGE.
CONTRATO 045-DNA-2011-CV. MES
DE ENERO DE 2012. OG 6881
BENEFICIARI
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,158.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
1,158.33
O.G. 6883 PAGO A DYADENT CIA. 1792175216001

LTDA., POR LA ACTUALIZACIN
DEL SOFTWARE DEL EQUIPO
ODONTOLGICO Y EL TRASLADO
DE LOS ARCHIVOS DENTALES DE
INSTITUCIN.
DYADENT CIA.
LTDA.
1,158.33
0.00
50.00
ORT
50.00
1791144996001
COMUNAL, DE LA OFICINA 601,
NACIONAL DE ASUNTOS
FEBRERO DE 2012.
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
50.00
0.00
409.79
ORT
409.79
PAGO A FAVOR DE SOTO

SANCHEZ GONZALO ALVARO,
PROBYSER POR LA ADQUISICIN
DE TINTAS Y TONERS, PARA
1711538411001
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
409.79
0.00
4,269.79
ORT
4,269.79

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,269.79
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
367
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
375
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
375
03/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
376
376
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
377
377
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
378
378
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1719034165001
SERVICIO DE TRANSPORTE
PERSONAL DE LA PGE AL VALLE
DE TUMBACO. MES DE ENERO DE
2012. OG 6873
BENEFICIARI
VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
650.00
0901499905
CF-20-01 PAGO A FAVOR DE
ARTEAGA VALENZUELA MARCOS
EDISON, POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
650.00
0.00
803.00
ORT
803.00

CHEVASCO ESCOBAR JOSE LUIS,
POR VITICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO EN EL ART.
124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

ESPINOZA GARCIA LISSETY, POR
VITICO POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
0908740095
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
368
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
379
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
379
03/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
380
380
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
381
381
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
382
PR
382
03/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908508120
FALQUEZ COBO FRANCISCO
XAVIER, POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
BENEFICIARI
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00

GARCIA CARRION DIEGO
PATRICIO, POR VITICO POR
GASTO DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
803.00
0.00
876.00
ORT
876.00
CF-20-01 PAGO A FAVOR DE ROCA 0905081345

DE CASTRO JULIO CSAR, POR
VITICO POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
730.00
0913769881
UGOLOTTI VILLAGMEZ XAVIER
EDUARDO, POR VITICO POR
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
ORT
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
369
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
383
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
383
001
03/02/2012
CLASE
MOD.
530306
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
385
385
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
386
386
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
387
387
06/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
730.00
0913054201
VASQUEZ HIDALGO CARLOS
EFRAIN, POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
MONTO
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
SIN IVA
730.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
803.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00
1791041992001
EDIFICIO M.M.JARAMILLO
ARTEAGA, POR ALICUOTAS
COMUNALES CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2012, Y
UN SALDO DE ENERO DE 2012
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
803.00
0.00
279.51
ORT
279.51
1790043800001
COHECO S.A. POR
AMAZONAS PLAZA, DE LA P.G.E.,
SEGUN CONTRATO No. 029-2011
FEBRERO DE 2012
COHECO S.A.
279.51
0.00
171.95
ORT
171.95
1704903580001
FREILE LEONARDO ENRIQUE,
DICIEMBRE DE 2011. OFICINAS DE
LA PGE EDIFICIO AMAZONAS. OG
6893
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
171.95
0.00
75.08
ORT
0
75.08
75.08
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
370
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
388
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
388
06/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
389
389
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
390
390
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
391
391
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
393
PR
392
06/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
ECUATORIANO DE
CONECEL, TELEFONIA CELULAR
BASES CTA 5.966657 PERIODO DEL
24 DE DICIEMBRE 2011 AL 23 DE
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
296.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
296.00
1205501164
REEMBOLSO A FAVOR DE
ESCOBAR VILLACIS DIANA
PAULINA, POR PAGO DE CURSO
DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA
PARA EL SECTOR PUBLICO. OG.
6889
ESCOBAR VILLACIS
DIANA PAULINA
296.00
0.00
140.00
ORT
140.00
PAGO A FAVOR DE DURAN ARCE 0102684602001

MARIA CRISTINA, COME EN CASA
DE VIANDAS. SERVICIO DE
ALMUERZO PARA LOS
REGIONAL DEL AZUAY-CUENCA.
MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG.
6888
DURAN ARCE
MARIA CRISTINA
140.00
0.00
720.29
ORT
720.29

CONSUMO ELECTRICO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIF.
AMAZONAS. PERIODO DEL
22/12/2011 AL 23/01/2012. OG 6892
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
720.29
0.00
57.13
ORT
57.13
PAGO A ESAON EQUIPOS DE

AUTOMATIZACION DE OFICINAS
OJEDA NOBOA CIA. LTDA., POR
DEL FAX, ASIGNADO A LA
UNIDAD DE TESORERIA, DE LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA. OG. 6895
ORT
1790864960001
ESAON EQUIPOS DE
AUTOMATIZACION
DE OFICINAS
134.00
57.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
371
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
395
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
394
001
06/02/2012
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
396
396
06/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
134.00
1790924491001
PAGO A FAVOR DE EDICIONES
LEGALES EDLE S.A., POR LA
RENOVACIN ANUAL DE LA
ACTUALIZACIN DE LEYES PARA
LA UNIDAD DE AUDITORIA. OG
6894
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
MONTO
SIN IVA
134.00
IVA
204.00
204.00

HONORARIOS DE ENERO/2012,A
FAVOR DE:DR. NINA, DRA.
MARTNEZ, AB.GUEVARA Y
SRTA.MAGNOLER
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
204.00
6,492.57
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510507
0000
001
3,524.83
3,524.83
0.00
001
000
001
510510
0000
001
2,967.74
2,967.74
0.00
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
398
398
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
399
399
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
06/02/2012
Registro
ORT
PR
397
ESTADO
0.00
001
397
MONTO
SALDO
ORT

ENERO/2012,DE LOS SERVIDORES
A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO
PLAZO INDEFINIDO QUE
ACUMULAN.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4,102.58
ORT
4,102.58
1704903580001
MOSCOSO FREILE LEONARDO
ENRIQUE, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA QUE OCUPA LA P.G.E. EN
EL EDIFICIO AMAZONAS,
DICIEMBRE DE 2011
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
4,102.58
0.00
940.00
ORT
940.00
1790200124001
INTERANDINA INMOBILIARIA CIA
BODEGA EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA, SEGUN CONTRATO No.
034-2011 CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
940.00
0.00
990.00
ORT
0
990.00
990.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
372
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
400
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
400
07/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
401
401
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
402
402
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
403
403
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0301085569001
O.G. 6906 REPOSICIN A FAVOR
DE GUAMAN CACERES JORGE
FERNANDO, POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
CIUDAD DE AZOGUES,
ENERO DE 2012, SOLICITADO POR
RUTH AVEROS.
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.91
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
6.91
1000840825001
CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR CANON DE
OFICINAS DE LA PROCURADURIA
EN LA CIUDAD DE IBARRA,
FEBRERO DE 2012
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
6.91
0.00
272.00
ORT
272.00

CAMPANA LARA ARTURO
XAVIER, POR SERVICIO DE 409
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO, REGIONAL DE MANABI,
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2012.
1303234817001
CAMPANA LARA
ARTURO XAVIER
272.00
0.00
1,321.07
ORT
1,321.07

CIUDAD DE AZOGUES,
FEBRERO DE 2012
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
1,321.07
0.00
380.00
ORT
0
380.00
380.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
373
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
404
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
404
07/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
405
405
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
406
000
406
001
07/02/2012
530105
CYD
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 6904 PAGO A FAVOR DE OH
LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE
LA OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA,
FEBRERO DE 2012.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1708239841001
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
291.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
291.84
1000840825001
DE LA SRA. CEVALLOS VEGA
AIDA GUILLERMINA, POR
CONCEPTO DE PAGO DE
CONSUMO TELEFONICO DE LOS
DICIEMBRE DE 20111, Y EL
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA POR EL PERODO DEL
21//11/2011, AL 22/12/2011, DE LAS
CIUDAD DE IBARRA.
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
291.84
0.00
66.28
ORT
001
OGA
RUC
24.45
24.45
0.00
41.83
41.83
0.00

ALFREDO (SUPER CLEAN
SERVICE), POR SERVICIO DE
LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIN DE BIENES DEL
EDIFICIO E INSTALACIONES
FSICAS DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO,
FEBRERO DE 2012
1705517306001
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
2,916.67
ORT
0
2,916.67
2,916.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
374
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
407
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
407
07/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
408
408
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
409
409
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
E.E.Q., POR SERVICIO DE
ELECTRICA, DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. (AMAZONAS PLAZA)
DEL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE
ENERO DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
79.08
79.08
82-V PAGO A PEREZ VALENZUELA 0602156499

JOSE ANTONIO, POR COMISION DE
SERVICIO A QUITO, EL 8 DE
FEBRERO DE 2012, PARA
TRASLADAR AL DR. LUIS
CARGUA, QUIEN DEBE ASISTIR A
PATROCINIO DEL ESTADO.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
79.08
30.00
30.00

MENDEZ BAEZ FRANCISCO
NAPOLEON, POR CANON DE
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
FEBRERO DE 2012
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
30.00
264.27
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
07/02/2012
Registro
0.00
PR
410
ESTADO
ORT
001
410
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 6913 PAGO A FAVOR DE EN

LA MIRA S.A. MIRACORP, POR
SERVICIO DE MONITOREO EN
TELEVISIN, RADIO PRENSA Y
MEDIOS ON LINE,
ENERO DE 2012
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,140.00
ORT
0
1,140.00
1,140.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
375
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
411
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
411
08/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
412
412
08/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
413
413
08/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
414
414
08/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
415
PR
415
08/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RESTAURANTE LA TERRAZA,
SERVICIO DE ALMUERZOS
FUNCIONARIOS DE LA OFICINA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS. DEL 03/01 AL
31/01/2012. OG. 6903
RUC
1709946246001
BENEFICIARI
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
57.00
0104045711001
ALBYCLEAN, SERVICIO DE
LIMPIEZA, EDIFICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. CUENCA, MES DE ENERO
DE 2012. OG 6902
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
57.00
0.00
520.75
ORT
520.75
1103550297001
SERVICIOS S.A. SERVICIO DE
DIRECCION REGIONA DE LOJA,
LOJA. PERIODO DE 06/01 AL 06/02
DE 2012. OG. 6901
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
520.75
0.00
315.00
ORT
315.00

BANCO LA PREVISORA
PORTOVIEJO, GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICIN,
CONSERVACION Y REPARACIN
DE BIENES COMUNES DEL
EDIFICIO. MES DE FEBRERO DE
2012. OG 6899
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
315.00
0.00
329.00
ORT
329.00
PAGO A FAVOR DE KENDRUMAR 1391772920001

S.A., MANTENIMIENTO Y
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI, MES DE ENERO DE 2012.
OG 6897
ORT
KENDRUMAR S.A.
300.00
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
376
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
416
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
416
001
08/02/2012
CLASE
MOD.
530209
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
417
417
08/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
418
418
08/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
420
420
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
421
421
09/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
300.00
PAGO A FAVOR DE
IMAGENCOLOR CIA. LTDA.,
SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESION, PERIODO DEL
06/12/2011 AL 05/01/2012. OG. 6831
MONTO
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
300.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
3,864.20
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
3,864.20
1768154260001
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EDIFICIO PRINCIPAL Y VILLAS
ALEDAAS DE LA PGE. PERIODO
DEL 12/12/2011 AL 13/01/2012. OG
6896
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
3,864.20
0.00
848.21
ORT
848.21
69-V PAGO A MORA ATARIHUANA 1103191266

JOHN VICENTE, POR VIATICOS A
ASISTIR A AUDIENCIA PBLICA
DE LA ACCIN DE PROTECCIN
No. 0010-2012
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
848.21
0.00
40.00
ORT
40.00

ROQUE BENIGNO, SERVICIO DE 42
ALMUERZOS A LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
OFICINA EN LA CIUDAD DE
TULCAN. MES DE ENERO DE 2012.
6916
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
40.00
0.00
134.40
ORT
134.40
PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA 0601363005001

CARLOS HOMERO, SERVICIO DE
LIMPIEZA. OFICINAS DE LA PGE,
CHIMBORAZO. MES DE ENERO DE
2012. OG 6917
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
134.40
0.00
300.00
ORT
0
300.00
300.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
377
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
422
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
422
09/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
424
423
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
426
425
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
427
427
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
428
428
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0690000512001
ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,
ELECTRICA. DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
96.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
96.59
1703580173001
PAGO A FAVOR DE POLANCO
LEON FAUSTO WASHINGTON, POR
EL MANTENIMIENTO Y
CALIBRACIN DEL SISTEMA DE
APERTURA Y CIERRA
AUTOMTICA DE LAS PUERTAS
DEL GARAGE DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIN.
OG 6919
POLANCO LEON
FAUSTO
WASHINGTON
96.59
0.00
180.00
ORT
180.00
1710375666001
PAGO A FAVOR DE ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL MARIA, POR EL
MANTENIMIENTO DE VARIOS
MUEBLES EN DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
OG 6920
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
180.00
0.00
564.00
ORT
564.00

ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL. PERIODO DEL
24/12/2011 AL 23/01/2012. OG. 6921
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
564.00
0.00
540.00
ORT
540.00
1792157455001
DE 12 COFEE BREAKS. REUNION
DE TRABAJO CASO QUINTANA
COELLO Y OTROS. REALIZADO EL
07/02/2012. OG 6923
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
540.00
0.00
48.00
ORT
0
48.00
48.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
378
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
429
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
429
09/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
431
430
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
432
432
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
433
433
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
434
PR
434
09/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

NACIONAL DE
EDIFICIA AMAZONAS PLAZA. MES
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
284.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
284.08

AMABLE, INGENIERIA DE
COMUNICACIONES, SERVICIO DE
RADIO COMUNICACIN , UN
TONO EN UN REPETIDOR PARA 7
ESTACIONES DE RADIO, MES DE
FEBRERO DE 2012.
1704365012001
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
284.08
0.00
70.00
ORT
70.00
0102506003001
SRA. MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA, POR ARRIENDO DE
LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE MACAS,
FEBRERO DE 2012.
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
70.00
0.00
195.00
ORT
195.00

LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
ACTUALIZACIN SOPORTE
TECNICO Y LEGAL DEL SISTEMA
SILEC, EDICIN PROFESIONAL,
FEBRERO DE 2012
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
195.00
0.00
917.93
ORT
917.93

NACIONALES, PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E., EN
DISTINTAS RUTAS.
ORT
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,655.74
917.93
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
379
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
435
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
435
001
09/02/2012
CLASE
MOD.
530301
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
436
436
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
437
437
09/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
2,655.74

MARITETOUR CIA. LTDA, POR
ADQUISICIN DE UN PASAJE
INTERNACIONAL PARA EL DR.
RAFAEL PARREO, EN LA RUTA
QUITO LA HAYA QUITO.
MONTO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
2,655.74
IVA
2,338.00
2,338.00
0190123626001
ASEGURADORA DEL SUR C. A.,
POR CONCEPTO DE INCLUSIN Y
EXCLUSIN DE LOS EQUIPOS
ELECTRNICOS EN LOS SEGUROS
GENERALES.
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
2,338.00
10.90
10.90
0400521068
O.G. 6931 PAGO A RUANO
POR CONCEPTO DE REEMBOLSO
DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA
BUSETA RECORRIDO A LOS
CHILLOS.
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
10.90
22.82
AC
REN
UBG
FTE
530299
0000
001
17.82
17.82
0.00
001
000
001
530803
0000
001
5.00
5.00
0.00
OGA
0503050569
VIZUETE CEPEDA JORGE
GONZALO, POR REPOSICIN DE
COMBUSTIBLE Y PEAJES
INCURRIDOS EN LA COMISIN DE
SERVICIO DE RIOBAMBA Y
TULCN.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
33.96
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530299
0000
001
25.96
25.96
0.00
001
000
001
530803
0000
001
8.00
8.00
0.00
PR
439
09/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
439
S. Pago
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
09/02/2012
Registro
ORT
PR
438
ESTADO
0.00
001
438
MONTO
SALDO
ORT
1713258786
JACOME AULESTIA FRANKLYN
FERNANDO, POR REPOSICIN DE
COMBUSTIBLE Y PARQUEADEROS
DE LOS VEHCULOS DE LA
INSTITUCIN.
ORT
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
66.40
PAGINA :

Expresado en Dlares
380
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
440
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
440
001
530599
001
09/02/2012
CLASE
MOD.
530803
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
442
441
10/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
443
443
10/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
444
444
10/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
445
445
10/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.40
51.40
0.00
15.00
15.00
0.00

SRA. DAZ CAHUASQU LIDIA
CONSUELO, POR REPOSICIN DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHCULOS DE LA INSTITUCIN.
1708281330
DAZ CAHUASQU
LIDIA
110.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
110.00

GALARZA ORDONEZ WILLAN
RODRIGO, POR LA REALIZACIN
DE VARIOS TRABAJOS
ELCTRICOS EN DIFERENTES
1102021100001
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
110.00
0.00
437.35
ORT
437.35
1001617131001
ROYAL SECURITY & CIA, POR
ADQUISICIN DE ROTULOS DE
SEALIZACIN, SOLICITADO POR
EL COORDINADOR DEL COMIT
DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL.
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
437.35
0.00
120.00
ORT
120.00
1792015618001
DUNEDIN S.A. POR
DE FEBRERO DE 2012.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
120.00
0.00
138.84
ORT
138.84
67-V PAGO A SEGURA ESTRELLA 1708208754

EDISON FRANCISCO, POR
COMISIN DE SERVICIO A
RIOBAMBA EL 02/02/2012, PARA LA
COORDINACIN Y ENTREGA DE
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIN
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
138.84
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
381
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
446
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
446
10/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
447
447
13/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
448
448
13/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
449
449
13/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
450
450
13/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
86-V PAGO A PEREZ VALENZUELA 0602156499

JOSE ANTONIO, VITICOS A
LATACUNGA EL 10/02/2012, PARA
TRASLADAR AL DIRECTOR
REGIONAL A REUNIN DE
TRABAJO CON EL PROCURADOR
SNDICO DEL MUNICIPIO DE
PLLARO.
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00

RIOBAMBA POWER MOTORS,
RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.
VEHICULO CHEVROLET LUV,
ASIGNADO A LA DIRECCIN
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
30.00
0.00
39.29
ORT
39.29
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. POR ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL,
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
39.29
0.00
645.45
ORT
645.45
1768152560001
POR CONSUMO TELEFONICO DE
LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
645.45
0.00
1,186.22
ORT
1,186.22
1703637874
CARGUA RIOS, POR VITICOS A
QUITO EL 08/02/2012, REUNIN DE
NACIONAL DE PATROCINIO DEL
ESTADO.
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1,186.22
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
382
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
452
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
451
13/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
453
453
14/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
455
454
14/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
456
456
14/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
457
PR
457
14/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791333632001
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
DISMAC S.C.C., POR LA
ADQUISICIN DE MEDICINAS E
INSUMOS MDICOS, SOLICITADO
POR EL DR. PEDRO PROAO.
BENEFICIARI
DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES
DISMAC S.C.C.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
191.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
191.52
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LOS VEHCULOS DE LA
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
191.52
0.00
1,278.12
ORT
1,278.12

INTERCONTACT CIA. LTDA. POR
EL ALQUILER DE CUATRO
ESTRUCTURAS PARA ROLLUP Y
UNA ESTRUCTURA PARA
BACKING, PARA EL EVENTO
PBLICO RENDICIN DE
CUENTAS, DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
1792222443001
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
1,278.12
0.00
1,300.00
ORT
1,300.00
1768042620001
CDE E.P., ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCA,
NACIONAL. PERIODO DEL 01 AL 31
DE 01/2012. OG 6944
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1,300.00
0.00
802.26
ORT
802.26
PAGO A FAVOR DE HERRERA

SANCHEZ JOSE ESTANISLAO,
TRAN VIA, SERVICIO DE
ALMUERZOS FUENCIONARIOS
PGE DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. DEL 3 AL 31 DE
01/2012. OG 6945
ORT
0602450496001
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
396.80
802.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
383
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
458
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
458
001
14/02/2012
CLASE
MOD.
530801
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
396.80
1706268297001
PAGO A FAVOR DE LUNA LOPEZ
PEDRO, REEMBOLSO POR PAGO
DE SERVICIOS BASICOS OFICINAS
DE LA PGE EN EL EDIFICIO RIO
AMAZONAS. TELEFONO-ENERO
DE 2012 LUZ 22/12/2011 AL
23/01/2012. OG 6942
MONTO
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
SIN IVA
396.80
IVA
279.64
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
150.69
150.69
0.00
001
000
001
530105
0000
001
128.95
128.95
0.00
459
14/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
460
460
14/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
461
461
14/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
462
462
14/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
463
463
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
459
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001

ADQUISICION DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. DETALLE
ADJUNTO OG. 6947
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,827.92
ORT
3,827.92

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,827.92
0.00
760.00
ORT
760.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
760.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
384
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
464
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
464
15/02/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
465
465
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
466
466
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
467
467
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
468
468
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
470
469
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
175.00
ORT
175.00
CORTEPERMA
(PERMANENT COURT OF
ARBITRATION) CORTE
PERMANENTE DE ARBITRAJE,
PARA CUBRIR LOS HONORARIOS
ARBITRALES Y GASTOS EN EL
COMPAIA COPPER MESA MINING
CORPORATION EN CONTRA DE LA
REPBLICA DEL ECUADOR.
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
175.00
0.00
150,000.00
ORT
0
150,000.00
150,000.00
0.00
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Expresado en Dlares
385
DE 1,074
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HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
472
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
471
15/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
474
473
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
476
475
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DE LOS PROCESOS
JUDICIALES PARA LA
RECUPERACIN DEL PATRIMONIO
CULTURAL ECUATORIANO. (FACT.
DICIEMBRE 2011)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
49,365.26
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
49,365.26
SQUIRES
FIRMA SQUIRE SANDERS &
DEMPSEY, POR PRESTACIN DE
ESPECIALIZADOS PARA EL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY, CASO CIADI No.
ARB/06/11 (FACT. DIC 11)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
49,365.26
0.00
5,462.96
ORT
5,462.96
WINSTON
FIRMA JURIDICA WINSTON &
STRAWN LLP, POR REEMBOLSO
DE PAGOS A EXPERTO (LOUIS
BERGER GROUP INC) DENTRO DEL
CASO CHEVRON III
WINSTON
STRAWN LLP
5,462.96
0.00
165,565.86
ORT
0
165,565.86
165,565.86
0.00
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Expresado en Dlares
386
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
478
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
477
15/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
480
479
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
481
481
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
482
482
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
483
483
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG
COMPAIA MURPHY
COMPANY INTERNACIONAL.
(FACT. DICIEMBRE 2011)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
93,250.64
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
93,250.64

MIREN L.L.C. MARKETING AND
INTERNATIONAL NETWORKING,
POR SERVICIOS DE MEDIOS DE
COMUNICACIN, RELACIONES
PBLICAS Y PROTECCIN DE
IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE LOS
ESTADOS UNIDOS,
MIRENLLC
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
93,250.64
0.00
12,096.77
CECYROJAS1
ORT
12,096.77

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
12,096.77
0.00
539.75
ORT
539.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
539.75
0.00
587.38
ORT
587.38

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
587.38
0.00
1,505.90
ORT
0
1,505.90
1,505.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
387
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FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
484
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
484
15/02/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
485
485
15/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
486
486
16/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
487
487
16/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
488
488
16/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
489
489
16/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
490
490
16/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,109.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
1,109.25
1703637874
CARGUA RIOS, POR VIATICOS A
LATACUNGA EL 10/02/2012 PARA
CON EL SEOR PROCURADOR.
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1,109.25
0.00
50.00
ORT
50.00
0602156499
TRASLADAR AL DIRECTOR
REGIONAL A REUNIO DE TRABAJO
EN AMBATO. 92-V. 25/02/2012
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
[P:01 T:SE A:2012] PAGO A VARIOS 1760002280001

SERVIDORES POR CONCEPTO DE
SUBRROGACION DE FUNCIONES
DE ENERO/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
30.00
0.00
3,000.00
ORT
3,000.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,000.00
0.00
1,755.10
ORT
1,755.10

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,755.10
0.00
1,434.68
ORT
1,434.68

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,434.68
0.00
1,434.68
ORT
0
1,434.68
1,434.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
388
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
491
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
491
16/02/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
492
492
16/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
494
493
17/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
495
495
17/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
496
496
17/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
497
497
17/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,434.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,434.68

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,434.68
0.00
1,558.05
ORT
1,558.05
1792222443001
LTDA. POR LA PROVISIN DE
SERVICIOS DE DISEO GRFICO E
IMPRESIN DE GRFICOS, PARA
EL EVENTO PBLICO DE
RENDICIN DE CUENTAS. OG.
6966
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
1,558.05
0.00
976.92
ORT
976.92

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
976.92
0.00
250.00
ORT
250.00
1702567866
VIATICOS A FAVOR DE DE
VEINTEMILLA FERNANDEZ DE CO,
16/02/2012. REUNION DE TRABAJO
REGIONAL 1. 90-V
DE VEINTEMILLA
FERNANDEZ DE CO
250.00
0.00
50.00
ORT
50.00

A CUENCA DEL 15 AL 16/01/2012.
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
SERVICIO DER LIPIEZA DEL
AZUAY. 91-V
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
50.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
389
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
498
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
498
17/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
499
499
22/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706458864
93-V PAGO A LUIS MONTEROS
ARREGUI, POR VIATICOS A
GUAYAQUIL EL 16/02/2012,
REUNION DE TRABAJO PREVIA LA
VISITA DEL PRESIDENTE DE LA
CIDH.
BENEFICIARI
MONTEROS
ARREGUI LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.00
25.00
[P:02 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR

DE ESPINOSA GUAJALA WILSON
ASWALDO, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE HABERES POR
RENUNCIA.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
25.00
8,898.41
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
351.67
351.67
0.00
001
000
001
510204
0000
001
106.74
106.74
0.00
001
000
001
510707
0000
001
8,440.00
8,440.00
0.00
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
503
502
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
500
ESTADO
ORT
001
501
MONTO
SALDO
ORT
SQUIRES
O.G- 6975 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURIDICA SQUIRE,
SANDERS & DEMPSEY, POR
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL
UNDECIMO DEL CIRCUITO
MIAMI-EE.UU. (FACT. ENERO 2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
38,850.48
ORT
38,850.48

(UK) LLP, POR PRESTACIN DE
COMPAIA ULYSSEAS INC EN
CONTRA DEL ESTADO
ECUATORIANO. (FACT.
ENERO-2012)
BAKERBOTT
BAKER BOTTS
LLP
UK
38,850.48
0.00
344,170.11
ORT
0
344,170.11
344,170.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
390
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
504
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
504
22/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
505
505
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CIA. LTDA., ADQUISICION DE
PASAJES RUTAS NACIONALES
VARIOS FUNCIONARIOS. OG. 6948
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,265.24
1,265.24

VALLE GALARZA BOLIVAR
HARDANI, POR CONCEPTO DE
CIUDAD DE AMBATO,
FEBRERO DE 2012
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1,265.24
496.64
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
446.64
446.64
0.00
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
507
507
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
508
PR
508
22/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
506
ESTADO
ORT
001
506
MONTO
SALDO
ORT
0101871150001
CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO
DEL GENERADOR ELCTRICO
10-100KW DE LA REGIONAL DEL
AZUAY, CORRESPONDIENTE AL
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
ORT
45.00
1900217652001
PATRICIO, POR CANON DE
ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2012
ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
45.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PALOMO YANZAGUANO MARIA
ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS
CIUDAD DE AMBATO,
FEBRERO DE 2012
ORT
1801613967001
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
156.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
391
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
509
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
509
001
22/02/2012
CLASE
MOD.
530209
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
511
510
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
512
512
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
513
513
22/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
156.00
1801603067001
PAGO A FAVOR DE CASTRO
RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA,
VEHICULO DIRECCION REGIONAL
DEL CHIMBORAZO. MES DE
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
SIN IVA
156.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
153.47
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
153.47
1091711075001
O.G. 6981 PAGO A ZYRKAN
CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.,
POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL
DE APOYO, AL EVENTO
RENDICIN DE CUENTAS DEL
ESTADO.
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
153.47
0.00
140.00
ORT
140.00

PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES. ACUERDOS
NOS. 57, 59 Y 61. OG 6976
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
140.00
0.00
7,434.79
ORT
7,434.79

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
ETAPA EP, POR SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE DE LA
CUENCA, CORRESPONDIENTE AL
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
7,434.79
0.00
37.50
ORT
0
37.50
37.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
392
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
515
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
514
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
516
516
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
517
517
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
518
518
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS
OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO
ALDEL, DE LA CIUDAD DE
MANTA, CORRESPONDIENTE AL
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
130.00
PAGO A FAVOR DE VILLAGOMEZ 1201833736001

(EL CAPITAN) SERVICIO DE 31
ALMUERZOS PARA LOS
OFICINA DE AMBATO. PERIODO
DEL 19/12/2011 AL 16/01/2012. OG
6973
VILLAGOMEZ
GAMARRA
WILFRIDO
130.00
0.00
93.00
CGRIJALVA
ORT
93.00
0160050020001
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, POR SRVICIO
DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
93.00
0.00
62.07
ORT
62.07

CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL 01/01/12 AL
31/01/2012 Y TELEFONO DEL MES
DE ENERO DE 2012. OFICINAS DE
AMBATO. OG 6972
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
62.07
0.00
90.92
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
ORT
0
66.64
66.64
0.00
001
000
001
530105
0000
001
24.28
24.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
393
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
519
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
519
22/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
520
520
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
521
521
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
522
522
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
523
523
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA. 1791704517001

LTDA., REEMBOLSO POR
DIFERENCIA DE TARIFA EN
PASAJE. MEMO 017-SG-2012 DE
25/01/2012. OG 6951
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.12
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
15.12

PEDRO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO OFICINAS 601,
602 Y 603 EDIFICIO RIO
AMAZONAS. CONTRATO NO.
39-DNA-2011-CV. PERIODO DEL
15/01/2012 AL 14/02/2012. OG 6956
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
15.12
0.00
2,620.00
ORT
2,620.00
1792157455001
CATERING CIA. LTDA., REAJUSTE
DE PRECIOS DE ACUERDO A LA
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA
DEL CONTRATO NO. 032-2010.
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO
DE 2012. OG. 6961
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,620.00
0.00
1,207.14
ORT
1,207.14
0992598468001
PAGO A FAVOR DE CNEL
ELECTRICIDAD S.A., SUMINISTRO
DE ENERGIA ELECTRICA
MANABI. PERIODO DEL 11 DE
ENERO AL 11 DE FEBRERO DE
2012. OG 6965
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
1,207.14
0.00
548.14
ORT
548.14
1791846044001
ITLS INSPECCION TECNICA
LONGING SYSTEM DEL ECUADOR,
REVISION VEHICULAR PARQUE
AUTOMOTRIZ DE LA PGE. OG 6964
CONSORCIO ITLS
INSPECCION
TECNICA LONGING
548.14
0.00
479.45
ORT
0
479.45
479.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
394
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
524
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
524
23/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
525
525
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
527
526
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
529
528
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
530
530
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., MENTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET AVEO.
OG 6994
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
101.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
101.50
1716484025001
VEHICULO TOYOTA HYLUX.
DIRECCION NACIONAL
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
101.50
0.00
460.00
ORT
460.00
1791768507001
NFORMATICA Y SISTEMAS
DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.,
POR REPARACIN DE LA
IMPRESORA HP LSER JET 4250,
ASINGANDA A LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
460.00
0.00
460.00
ORT
460.00
O.G. 6990 PAGO A ROAD TRACK

ECUADOR CIA. LTDA. POR LA
RENOVACIN DEL SERVICIO
SATELITAL, DE LOS VEHCULOS
SUZUKI GRAN VITARA DE LA
ESTADO.
1791887565001
ROAD TRACK
ECUADOR CIA.
LTDA.
460.00
0.00
2,700.89
ORT
2,700.89

DE MANTENIMIENTO Y
FEBRERO DE 2012
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
2,700.89
0.00
366.67
ORT
0
366.67
366.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
395
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
531
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
531
23/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
532
532
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
533
533
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
535
534
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
536
536
24/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE
S.A., MANTENIMIENTO DE
VEHICULO. DIRECCION
OG 6991
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
161.28
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
161.28

PAGO DE PARQUEADERO BUSETA
RECORRIDO NORTE #2. OG 6980
GARZON VEGA
LUIS JAIME
161.28
0.00
50.40
ORT
50.40
1711617215
PAGO A FAVOR DE MARTINEZ
CASTILLO JUAN FRANCISCO,
DIFERENCIA DE TARIFA EN
PASAJE INTERNACIONAL. OG 6978
MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
50.40
0.00
210.00
ORT
210.00
PAGO A ARTOS ANDINO NELLY

OLIVIA, POR TRABAJOS DE
EMPASTES EN DIFERENTES
OG. 6995
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
210.00
0.00
525.00
ORT
525.00
1760002280001
REMUNERACION DE FEBRERO DE
2012, A FAVOR DE SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
525.00
0.00
974,370.18
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
ORT
0
695,470.40
695,470.40
0.00
001
000
001
510106
0000
001
51,000.00
51,000.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
86,746.00
86,746.00
0.00
81,783.04
0.00
59,370.74
0.00
001
000
001
510601
0000
001
81,783.04
001
000
001
510602
0000
001
59,370.74
PAGINA :

Expresado en Dlares
396
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
537
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
537
24/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
538
538
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
539
539
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
540
540
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
541
541
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
542
542
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE SALGADO
YEPEZ OSCAR RAMON, CENTRO
EDUCATIVO PRESCOLAR EL
MUNDO DE LOS GENIOS,
SUBVENCION GUARDERIA A
FAVOR DE AGUAS DARWIN. OT
2828
RUC
BENEFICIARI
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO A CASTILLO AGUIRRE ANA 1103596415001

GABRIELA, CENTRO PRIVADO
INTEGRAL PUNTO DE PARTIDA.
SUBVENCION GUARDERIA
RENATO AGUIRRE. OT 2828
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A PONCE PACHANO SANDY 1704829033001

MARIA ALEXANDRA, PARAISO
INFANTIL, SUBVENCION
GUARDERIA FAUSTO ALBUJA. OT
2828
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1103599013001
PAGO A FAVOR DE BAILON
CARDENAS MARIA ISABEL, BABY
LION, SUVBENCION GUARDERIA
DORIS ARIAS. OT 2828
BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD 0190131777001

DEL AZUAY, SUVBENCION
FERNANDO ASTUDILLO. OT 2828
UNIVERSIDAD DEL
AZUAY
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0101942977001
PAGO A FAVOR DE BORRERO
VEGA MARIA SUSANA, CENTRO
INFANTIL ESTRELLITAS.
SUBVENCION GUARDERIA MARIO
CARDENAS. OT 2828
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
397
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
543
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
543
24/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
544
544
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
545
545
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
546
546
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
547
547
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
548
548
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791951735001
PAGO A FAVOR DE
SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA, SUBVENCION
GUARDERIA DE LA TORRE DIANA.
OT 2828
BENEFICIARI
INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO A NAVAS SERRANO JUDITH 1708106495001

LETICIA, JARDIN DE INFANTES
JUAN SALVADOR GAVIOTA.
SUBVENCION GUARDERIA
RICARDO LOZADA. OT 2828
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1000959864001
PAGO A FAVOR DE GALARZA
MEJIA MARGARITA ELIZABETH,
THE SUNRISE HOUSE.
SUBVENCION GUARDERIA OSEJO
SANTOS GIANINA. OT 2828
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE BENALCAZAR 1721988937001

CARVAJAL PAULINA GABRIELA,
GUGU TATA. SUBVENCION
GUARDERIA TATIANA POVEDA
(DOS). OT 2828
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1791864859001
PAGO A FAVOR DE CENTRO DE
BLUE SKY, SUBVENCION
GUARDERIA RUIZ CAJAS
MAGALY. OT 2828
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A PALACIO ANDRADE

TALIA CUMANDA, MY LITTLE
FRIENDS. SUBVENCION
GUARDERIA JUAN CARLOS
VALAREZO. OT 2828
1102865365001
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
398
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
549
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
549
24/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
550
550
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
551
551
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
552
552
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
553
553
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1308987575001
PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE,
TIMONELES, SUBVENCION
GUARDERIA FREDDY ZAMBRANO.
OT 2828
BENEFICIARI
ANDRADE PAZ
IVONNE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
300.00

CAMINO CREANDRA CIA. LTDA.,
SUBVENCION DE GUARDERIA
ALEXANDRA ORDOEZ. OT 2828
0190359255001
CENTRO INFANTIL
CAMINO
CREANDRA CIA.
300.00
0.00
100.00
ORT
100.00

SUR CA, SUMINISTRO DE
ENERGIA OFICINAS DE LA
AZUAY. MES DE ENERO DE 2012.
OT 6998
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
100.00
0.00
317.93
ORT
317.93
1716484025001
CAR WASH, MANTENIMIENTO
VEHICULO VITARA COLOR PLATA.
DIRECCION NACIONAL
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
317.93
0.00
518.00
ORT
518.00
0702371824
94-V PAGO A GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES, POR VIATICOS
A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE
FEBRERO DE 2012, REUNIONES DE
COORDINACIN Y LOGISTICA DE
LA VISITA DE LA CORTE IDH.
GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES
518.00
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
399
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
555
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
554
24/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
556
556
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
557
557
24/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
558
558
24/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
559
559
24/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
560
560
24/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A AVILA SIMPSON ALVARO 1710688134001

ANDRES POR LA REALIZACIN DE
UN VIDEO QUE PERMITA
DIFUNDIR DE MANERA
DINMICA, IMPACTANTE Y
CREATIVA LAS ACTIVIDADES Y
LOGROS DE LA P.G.E.,
SOLICITADO POR EL
COORDINADOR INSTITUCIONAL.
OG 7000
BENEFICIARI
AVILA SIMPSON
ALVARO ANDRES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
8,500.00
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001

ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES NACIONALES, VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE. OG
6999
MARITETOUR CIA.
LTDA.
8,500.00
0.00
2,761.76
ORT
2,761.76

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,761.76
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
360.00
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
400
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
561
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
561
25/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
562
562
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
563
563
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
564
564
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
565
565
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103216451
96-V PAGO A ESPINOSA
SOTOMAYOR ALEXANDRA N, POR
VITICOS A QUITO EL 16/02/2012,
ENTREGA DE TEXTOS
EMPASTADOS PARA
DIGITALIZACIN A LA EMPRESA
ECUASISTEMAS.
BENEFICIARI
ESPINOSA
SOTOMAYOR
ALEXANDRA N
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
1708759475
100-V PAGO A VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL, POR VITICOS
A GUAYAQUIL EL 17/02/2012, PARA
CUMPLIR VARIAS DISPOSICIONES
DEL SEOR PROCURADOR.
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1702567577
106-V PAGO A PARRENO NAVAS
RAFAEL, VITICOS POR COMISIN
DE SERVICIO A GUAYAQUIL, EL
27/02/2012, REUNIN DE TRABAJO
CON EL DIRECTOR REGIONAL DEL
GUAYAS.
PARRENO NAVAS
RAFAEL
30.00
0.00
65.00
ORT
65.00
1802628162
95-V PAGO A TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA, VITICOS A PER
EL 16/02/2012, PARA REUNIRSE
CON LOS ABOGADOS DE LA
FIRMA ECHECOPAR Y PRSENTE EL
ESCRITO DE EXCEPCIONES A LA
JURISDICCIN Y A LA
COMPETENCIA, DENTRO DEL
CASO POR EL SUPUESTO
INCUMPLIMIENTO A LA DECISIN
DE LA COMUNIDAD ANDINA.
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
65.00
0.00
107.95
ORT
107.95
1716484025001
DIRECCION NACIONAL
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
107.95
0.00
368.00
ORT
0
368.00
368.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
401
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
566
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
566
25/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
567
567
25/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A IMAGENCOLOR CIA.
LTDA., SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESION. PERIODO 06/01 AL
05/02 DE 2012. OG 6996
RUC
1792155207001
BENEFICIARI
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,988.75
3,988.75
1760002280001
REMUNERACION DE
FEBRERO/2012, A FAVOR DE
CRESPO PEDRO Y ZAIDAN SALIM,
DECLARADOS EN COMISION DE
SER. SIN SUELDO.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,988.75
3,662.42
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
2,800.00
2,800.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
629.18
629.18
0.00
001
000
001
510602
0000
001
233.24
233.24
0.00
25/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
571
570
25/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
568
ESTADO
ORT
001
569
MONTO
SALDO
ORT
DECHERT
JURIDICA DECHERT LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL ARBITRAJE
BURLINGTON RESOURCES INC,
CASO CIADI ARB/08/05 ((FACT.
ENERO-2012)
DECHERT PARIS
LLP
44,527.48
ORT
44,527.48

PROFESIONALES
LIMITED, CASO CIADI ARB/08/06
(FACT. ENERO-2012)
DECHERT
DECHERT PARIS
LLP
44,527.48
0.00
60,909.10
ORT
0
60,909.10
60,909.10
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
402
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
573
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
572
25/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
575
574
25/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
576
576
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
577
577
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
578
578
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LLP, POR SERV PROFESIONALES
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DENTRO DEL
CASO INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION Y TEXACO
PETROLEUM COMPANY CONTRA
LA REP. ECUADOR ARBITRAJE
BAJO LAS REGLAS UNCITRAL
CREVRON III (FACT-01/2012)
RUC
WINSTON
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
588,571.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
588,571.89
1710375666001
PAGO A ANGUIETA ANGUIETA
ANGEL MARIA POR EL
MANTENIMIENTO Y ADECUACIN
DE BIBLIOTECAS, PARA USO DE
PATROCINIO DEL ESTADO. OG.
7024
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
588,571.89
0.00
3,500.00
ORT
3,500.00
PAGO A FAVOR DE VALLEJO

ARAUJO S.A., REPUESTOS POR
TAHOE. DESPACHO
PROCURADOR. OG 7006
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
3,500.00
0.00
75.41
ORT
75.41
PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A.,

TAHOE. DESPACHO
PROCURADOR. OG 7008
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
75.41
0.00
21.00
ORT
21.00

ELECTRICA QUITO S.A. SERVICIO
ELECTRICA DEL EDIFICIO
PRINCIPAL PERIODO DEL
16/01/2012 AL 15/02/2012. OG 7001
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
21.00
0.00
2,359.35
ORT
0
2,359.35
2,359.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
403
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
580
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
579
27/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
581
581
27/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
582
582
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
583
583
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
584
584
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
585
PR
585
27/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1790029131001
UNA BATERIA PARA EL VEHICULO
FORD EXPLORER COLOR GRIS,
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
125.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
125.25

EXTRAS DE ENERO DE 2012, A
FAVOR DE SERVIDORES A
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
125.25
0.00
9,211.57
ORT
9,211.57
0904790292
PAGO A FAVOR DE WILMER
HIDALDO, REEMBOLSO POR PAGO
DE MANTENIMIENTO DE
ASPIRADORA MARCA RAINBOW.
SECRETARIA PARTICULAR. OG
7007
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
9,211.57
0.00
4.89
CGRIJALVA
ORT
4.89
PAGO A FAVOR DE AMAZONAS

PLAZA, ALICUOTA DEL AIRE
ACONDICIONADO.
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
4.89
0.00
47.37
ORT
47.37
1792059828001
PAGO A FAVOR DE EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA DE
EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2012. OG
7010
AMAZONAS PLAZA
47.37
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
PAGO A FAVOR DE DISTRILUJOS

S.A., ADQUISICION E
INSTALACION DE ACCESORIOS
VEHICULO CHEVROLET TAHOE.
OG 7003
ORT
1791411447001
DISTRILUJOS S.A.
136.43
9,666.42
0.00
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Expresado en Dlares
404
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
587
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
586
001
27/02/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
589
588
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
591
590
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
592
592
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
594
593
27/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
136.43
1711538411001
PAGO A FAVOR DE SOTO
PROBYSER, POR LA ADQUISICIN
DE SUMINISTROS DE OFICINA,
PARA ABASTECER EL ALMACN
DE LA INSTITUCIN. OG. 7018
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
MONTO
SIN IVA
136.43
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
144.72
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
144.72
1704086642001
PAGO A FAVOR DE GRANDA
ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO,
SOLIHE PINS, POR ADQUISICION
DE SELLOS AUTOMATICOS,
SOLICITADOS POR DIFERENTES
OG. 7019
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
144.72
0.00
350.00
ORT
350.00
PAGO A FAVOR DE LLERENA

CONSTANTE OLGA KATALINA,
OFIMAX. POR ADQUISICIN DE
100 TARJETAS DE PROXIMIDAD
HID. OG. 7020
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
350.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1103216451
PAGO A FAVOR DE NATALY
ESPINOSA, REEMBOLSO POR
ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA A
LA MATRIZ PARA SU
DIGITALIZACION. OG. 7028
ESPINOSA
SOTOMAYOR
ALEXANDRA N
600.00
0.00
120.42
ORT
120.42
PAGO A HEALTH AND GLOBAL

SERVICES S.A. HEALGLO, POR LA
POR EL DR. PEDRO PROAO. OG.
7025
0992113383001
HEALTH AND
GLOBAL SERVICES
S.A. HEALGLO
120.42
0.00
206.63
ORT
0
206.63
206.63
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
405
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
595
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
595
27/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
597
596
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
599
598
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
601
PR
600
27/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

GRIS. DESPACHO PROCURADOR.
OG. 7012
RUC
1790015424001
BENEFICIARI
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
67.40
LALIVE
POR PAGO A FIRMA LALIVE,
PATROCINIO DEL ESTADO
COPPER MESA MINING CONTRA
LA REPUBLICA DEL ECUADOR.
BAJO REGLAS UNCITRAL PCA No.
2012-2, SOLICITADO POR EL
ARBITRAJE. MES DE ENERO DE
2012.
LALIVE
67.40
0.00
38,933.09
ORT
38,933.09
POR PAGO A FAVOR DE WINSTON WINSTON

& STRAW LLP, SERVICIOS
DENTRO DE CASO INICIADO POR
ECUADOR. BAJO REGLAS
UNCITRAL NO. PCA CASE AA277.
OG. 7029
WINSTON
STRAWN LLP
38,933.09
0.00
34,145.00
ORT
34,145.00
POR PAGO A FIRMA WINSTON &

STRAWN LLP, SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
ECUADOR. REGLAS UNCITRAL
NO. PCA CASE AA277, OG. 7030
ORT
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
7,814.52
34,145.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
406
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
602
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
602
001
27/02/2012
CLASE
MOD.
530601
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
603
603
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
604
604
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
605
605
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
606
606
27/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
RUC
BENEFICIARI
7,814.52
ASIGNACION ESPECIAL
NACIONAL, SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA PGE. MES DE
FEBRERO DE 2012. CF-20-06.
SUREZ CHAMORRO FRANCISCO
MONTO
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
7,814.52
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
650.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
650.00
ASIGNACION ESPECIAL
BARBA ALVEAR VICTOR.
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
ASIGNACION ESPECIAL
MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO.
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
ASIGNACION ESPECIAL
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
ASIGNACION ESPECIAL
PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
407
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
607
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
607
27/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
608
608
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
609
609
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
611
610
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
615
612
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE
POR CONCEPTO DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA "EXPERTO
SEGURA" PERIODO DEL 16 DE
2012. OG 7032
RUC
0991285679001
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
680.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
680.00
PAGO A FAVOR DE
POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA, LOCAL Y
NACIONAL PERIODO DEL 16 DE
2012. OG. 7033
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
0.00
1,445.14
ORT
1,445.14
0991285679001
PAGO A FAVOR DE
INTERNACIONAL. PERIODO DEL 16
DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE
2012. OG 7035
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,445.14
0.00
500.07
ORT
500.07
1711019008001
PAGO A FAVOR DE MOLINA
JACHO EDGAR PATRICIO,
IMPRENTA MOLINA, POR LA
DE OFICINA, PARA ABASTECER EL
OG. 7017
MOLINA JACHO
EDGAR PATRICIO
500.07
0.00
24.00
ORT
24.00
PAGO A FAVOR DE PODER

GRAFICO, POR CONCEPTO DEL
SERVICIO DE IMPRESION DE
TARJETAS Y FORMULARIOS,
OG. 7021
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
24.00
0.00
324.50
ORT
0
324.50
324.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
408
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
616
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
613
27/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
617
614
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
618
618
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
619
619
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
620
PR
620
28/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

GRAFICO, POR CONCEPTO DEL
OG 7021
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
110.00

GRAFICO POR CONCEPTO DEL
OG. 7021
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
110.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICOS A FAVOR DE ZALAMEA 0102265014

LEON DIEGO ALFREDO, PERITO
DEL ESTADO ECUATORIANO
DENTRO DEL CASO PALMA
MENDOZA Y OTROS vs ECUADOR,
ASISTENCIA A AUDIENCIA
PUBLICA QUE DENTRO DE 94
PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES SE CELEBRARA EN LA
CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS. (SAN JOSE
DE COSTA RICA)
ZALAMEA LEON
DIEGO ALFREDO
40.00
0.00
743.75
ORT
743.75
1891706061001
PAGO A FAVOR DE
ANDINAMOTORS S.A., POR
CHEVROLET LUV, DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO. OG
7037
ANDINAMOTORS
S.A.
743.75
0.00
20.02
ORT
20.02
PAGO A FAVOR DE METROCAR

S.A., POR CONCEPTO DE
SUZUKI SZ. DESPACHO
SUBPROCURADOR. OG 7040
ORT
1790258645001
METROCAR S.A.
96.53
20.02
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
409
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
621
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
621
001
28/02/2012
CLASE
MOD.
530405
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
623
623
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
624
624
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
625
625
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
626
626
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
627
627
28/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
96.53

PASAJES RUTAS NACIONALES,
VARIOS DESTINOS. DETALLE
ADJUNTO. OG. 7041
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
96.53
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
635.66
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
635.66

CIA LTDA,, ADQUISICIN DE
PASAJES VARIOS RUTAS
63 Y 62. OG 7042
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
635.66
0.00
4,391.34
ORT
4,391.34
1790258645001
S.A., MANTENIMIENTO DE LA
BUSETA RECORRIDO DEL VALLE
DE LOS CHILLOS. DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG.
7036
METROCAR S.A.
4,391.34
0.00
222.90
ORT
222.90

S.A., MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO GRAN VITARA SZ.
DERECHOS HUMANOS. OG 7034
1790258645001
METROCAR S.A.
222.90
0.00
134.87
ORT
134.87
VIATICOS A FAVOR DE
ROBERTO, VIAJE A ZAMORA EL
02/03/2012. 116-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
134.87
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICOS A FAVOR DE
29/02/2012. 114-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
410
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
628
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
628
28/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
629
629
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
630
630
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
631
631
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
632
632
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
633
PR
633
29/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE
28/02/2012. 112-V
RUC
1103927230
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
0190123626001
PAGO A FAVOR DE
PAGO DE DEDUCIBLE DE LOS
SINIESTROS DE EQUIPOS
ELECTRONICOS EN LA CIUDAD DE
TULCAN Y RIOBAMBA. OG. 6939
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
30.00
0.00
410.44
ORT
410.44
PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU. 1791241398001

POR PAGO DEL CUARTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA
ESTADO. OG. 7043
PROTECOMPU C.A.
410.44
0.00
857.00
ORT
857.00
1790258645001
VEHICULO SUZUKI SZ. DESPACHO
DEL SEOR PROCURADOR. OG
7044
METROCAR S.A.
857.00
0.00
102.97
ORT
102.97
1790009289001
PAGO A FAVOR DE
S.A., POR MANTENIMIENTO DE LA
BUSETA RECORRIDO NORTE #2.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG. 7045
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
102.97
0.00
151.79
ORT
151.79
VIATICO A FAVOR DE GARCIA

CARRION DIEGO PATRICIO,
VIATICOS A GUAYAQUIL EL
28/02/2012. REUNIO DE TRABAJO
EN LA DIRECCION REGIONAL 1.
118-V
ORT
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
71.50
151.79
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
411
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
634
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
634
001
29/02/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
635
635
29/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
636
636
29/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
637
637
29/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
638
643
01/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
640
639
01/03/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
71.50
1001860475
GUAYAQUIL , SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR EL 28/02/2012. 119-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
71.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00
VIATICOS A FAVOR DE
28/02/2012, SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 120-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE

TRASLADAR AL LIC. FRANKLIN
YANEZ A LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LAS CIUDADES DE STO
DOMINGO Y ESMERALDAS DEL
28/02/2012 AL 02/03/2012. 117-V
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
30.00
0.00
210.00
ORT
210.00
PAGO A FAVOR DE GUEVARA

NOGALES EDGAR OSWALDO,
VIATICOS POR VIAJE A
1707606024
GUEVARA
NOGALES EDGAR
OSWALDO
210.00
0.00
40.00
ORT
40.00
PAGO A FAVOR DE COMERCIAL

KYWI S.A. POR LA ADQUISICIN
DE HERRAMIENTAS PARA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
INFORMTICOS. OG. 7064
1790041220001
COMERCIAL KYWI
S.A.
40.00
0.00
112.62
ORT
112.62
1704086642001
SILOHE PINS, POR LA
ADQUISICIN DE SELLOS
AUTOMTICOS. OG 7055
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
112.62
0.00
45.00
ORT
0
45.00
45.00
0.00
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CUR
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CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
644
644
02/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
645
645
02/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
646
646
02/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
647
647
02/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
648
648
02/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
649
PR
649
02/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
GRAFICO CIA. LTDA, POR LA
OG. 7056
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
110.00
VIATICO POR RESIDENCIA A

FAVOR DE ARTEAGA
MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
110.00
0.00
803.00
ORT
803.00

FAVOR DE CHEVASCO ESCOBAR
JOSE LUIS, MES DE MARZO DE
2012. CF-03-01
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
0908740095
FAVOR DE ESPINOZA GARCIA
LISSETY, MES DE MARZO DE 2012.
CF-03-01
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

FAVOR DE FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER, MES DE
MARZO DE 2012. CF-03-01
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN, MES DE MARZO
DE 2012. CF-03-01
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
0905081345
FAVOR DE ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR, MES DE MARZO DE
2012. CF-03-01
ORT
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
730.00
803.00
0.00
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No.
CUR
No.
ORI.
001
650
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ELABORACION REG.
000
650
001
02/03/2012
CLASE
MOD.
530306
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
651
651
02/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
653
652
02/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
655
654
05/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
656
656
05/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
730.00
0913769881
FAVOR DE UGOLOTTI
MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
MONTO
SIN IVA
730.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
730.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
730.00
1707210496
FAVOR DE GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, MES DE MARZO
DE 2012. CF-03-01
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
730.00
0.00
876.00
ORT
876.00
PAGO A SOTO SANCHEZ

GONZALO ALVARO, POR LA
ADQUISICION DE TRES DISCOS
DUROS EXTERNOS DE DOS
TERABYTE. OG. 7060
1711538411001
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
876.00
0.00
660.00
ORT
660.00
POR PAGO A FAVOR DE LA FIRMA DECHERT

PRESTACION DE SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
CULTURAL ECUATORIANO. OG
7062
DECHERT PARIS
LLP
660.00
0.00
112,321.30
ORT
112,321.30
1792157455001
PAGO A EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE CATERING CIA.
LTDA., SERVICIO DE
ALIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA PGE MATRIZ, PERIODO DEL
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. OG.
7073
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
112,321.30
0.00
13,348.40
ORT
0
13,348.40
13,348.40
0.00
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EJERCICIO:
No.
CUR
657
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
657
05/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
659
658
05/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
660
660
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
661
661
05/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
662
662
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
663
PR
663
05/03/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ECUATORIANO DE
CONECEL, CUENTA NO. 81830342.
DR FRANCISCO GRIJALVA. 24 DE
2012. OG 7078
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
142.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
142.94
PAGO A TORRES VANEGAS JOSE

OVIDIO, POR LA PARTICIPACIN
DE DOS SERVIDORAS EN EL
CURSO DE "SUPERMOTIVACIN,
COMUNICACIN Y
PROGRAMACIN
NEUROLINGUISTICA-PNL" OT.
2829
0911127546001
TORRES VANEGAS
JOSE OVIDIO
142.94
0.00
240.00
ORT
240.00
PAGO A FAVOR DE ZYRKAN

CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.,
PERSONAL DE LA PGE A LA
MITAD DEL MUNDO. MES DE
1091711075001
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
240.00
0.00
1,158.33
ORT
1,158.33

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,158.33
0.00
100.00
ORT
100.00
1719034165001
SERVICIO DE TRASNPORTE DE
PERSONAL DE LA PGE. AL VALLE
DE TUMBACO. MES DE FEBRERO
DE 2012. OG 7048
VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
100.00
0.00
650.00
ORT
650.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
650.00
0.00
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02/01/2013
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
664
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
664
001
05/03/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
665
665
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
666
666
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
667
667
05/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
668
668
05/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
1790053881001
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
ADJUNTA AL EDIFICIO PRINCIPAL
DE LA PGE. PERIODO DEL 23 DE
2012. OG. 7049
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
453.42
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
453.42
1791251237001
ECUATORIANO DE
CONECEL, CTA. 1.10635680 BANDA
ANCHA. DEL 24 DE ENERO AL 23
DE FEBERO DE 2012. OG 7051
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
453.42
0.00
540.00
ORT
540.00
1790053881001
AMAZONAS PLAZA, PERIODO DEL
13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO
DE 2012. OG 7057
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
540.00
0.00
79.11
ORT
79.11

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
79.11
0.00
912.98
ORT
912.98
1790053881001
25 DE ENERO AL 24 FEBRERO DE
2012. OG 7059
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
912.98
0.00
79.07
ORT
0
79.07
79.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
416
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
669
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
669
05/03/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
670
670
05/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
671
671
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
672
672
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
673
673
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
674
674
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
838.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
838.95

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
838.95
0.00
1,546.60
ORT
1,546.60
0300592649
PAGO A FAVOR DE IZQUIERDO
PINOS MIGUEL ANGEL,
DE CASILLERO JUDICIAL. OFICINA
REGIONAL DE STO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS. OG 7065
IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
1,546.60
0.00
12.06
ORT
12.06
1792067782001
TV CABLE CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012. OG 7066
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
12.06
0.00
43.70
ORT
43.70
1792067782001
TELEVISIN POR CABLE. MES DE
MARZO DE 2012. OG. 7067
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
43.70
ORT
43.70

A., SERVICIO DE TELEVISIN POR
CABLE. DEL 19 DE ENERO AL 19
DE FEBRERO DE 2012. OG 7068
TEVECABLE S. A.
43.70
0.00
25.14
ORT
0
25.14
25.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
417
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
675
No.
ORI.
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ETAPA
ELABORACION REG.
675
05/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
676
676
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
678
677
05/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
679
679
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
680
680
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ECUATORIANO DE
CONECEL, CTA 1.10262167
PROCURADOR. PERIODO DEL 24
2012. OG 7076
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
109.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
109.50

CABLE. PERIODO DEL 19 DE
2012. OG 7069
TEVECABLE S. A.
109.50
0.00
20.54
ORT
20.54
1714898325001
POR ADQUISICIN DE 164
BOTELLONES DE AGUA PARA LAS
INSTITUCION. OG. 7079
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
20.54
0.00
369.00
ORT
369.00
1791251237001
ECUATORIANO DE
CONECEL. CTA 1.10505105
SUBPROCURADOR. PERIODO DEL
24/ENERO AL 23/FEBRERO DE 2012.
OG 7077
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
369.00
0.00
139.03
ORT
139.03
1791252322001
PAGO A FAVOR DE GLOBAL
CROSSING COMUNICACIONES
ECUADOR S.A., POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO, ENLACES
DEDICADOS, BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCION
ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA
PGE. MES DE ENERO DE 2012. OG
7053
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
139.03
0.00
8,900.00
ORT
0
8,900.00
8,900.00
0.00
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Expresado en Dlares
418
DE 1,074
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
682
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
681
05/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
684
683
05/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
685
685
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
686
686
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
689
PR
689
06/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE FARMACIAS Y 1790710319001

COMISARIATOS DE MEDICINAS
S.A. FARCOMED, POR LA
7063
BENEFICIARI
FARMACIAS Y
COMISARIATOS DE
MEDICINAS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
632.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
632.14
PAGO A FAVOR DE EDITORES E

IMPRESORES EDIMPRES SA, POR
LA RENOVACIN DE LA
SUSCRIPCIN ANUAL DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO HOY, DE
LUNES A DOMINGO PARA EL
DESPACHO DEL SR.
1790502694001
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
632.14
0.00
147.50
ORT
147.50
PAGO A FAVOR DE EDIFICIO RIO 1791144996001

AMAZONAS, POR CONCEPTO DE
ALICUOTA COMUNAL DE LA
OFICINA 601. DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
MES DE MARZO 2012. OG. 7082
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
147.50
0.00
409.79
ORT
409.79
1708183320
VIATICOS A FAVOR DE GARZON
VEGA LUIS JAIME, TRASLADAR A
JORGE MAYA. MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
OFOCINAS DE IBARRA Y TULCAN.
126-V
GARZON VEGA
LUIS JAIME
409.79
0.00
210.00
ORT
210.00
PAGO A FAVOR DE POZO SAENZ

DENIS RICARDO, POR SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DEL DESPACHO DEL
SR PROCURADOR Y LA UNIDAD
DE DOCUMENTACIN Y
ARCHIVO. PERIODO DEL 14 DE
ORT
1710713387001
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
858.00
210.00
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
691
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
690
001
06/03/2012
CLASE
MOD.
530201
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
693
692
06/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
695
694
06/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
696
696
06/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
858.00
1791333632001
PAGO A FAVOR DE
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
DISMAC S.C.C., POR LA
7081
DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES
DISMAC S.C.C.
MONTO
SIN IVA
858.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
268.86
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
268.86
PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE 1791953967001

IMPRESION COPIADO DE
DOCUMENTOS DOCUPRINTER
S.A., POR LA ELABORACION DE
CREDENCIALES DE
IDENTIFICACIN PARA EL
PERSONAL DE LA INSTITUCIN.
OG. 7084
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
268.86
0.00
67.86
ORT
67.86
PAGO A FAVOR DE EDITORES

NACIONALES SOCIEDAD
ANONIMA ENSA, POR LA
RENOVACIN DE LA
SUSCRIPCIN DE UN EJEMPLAR
DE LA REVISTA VISTAZO PARA
LA COORDINACION
INSTITUCIONAL. OG. 7085
0990004250001
EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
67.86
0.00
77.68
ORT
77.68
PAGO A FAVOR DE LA SRA AIDA 1000840825001

CEVALLOS VEGA. POR CONCEPTO
DE CANON DE ARRENDAMIENTO
DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE IBARRA. SEGUN
CONTRATO NO. 036-2011. MES DE
MARZO DE 2012. OG. 7087
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
77.68
0.00
272.00
ORT
0
272.00
272.00
0.00
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Expresado en Dlares
420
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
697
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
697
06/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VEGA AIDA GUILLERMINA,
REEMBOLSO POR CONSUMO
TELEFONICO MES DE ENERO DE
2012 Y CONSUMO DE ENERGIA
23/01/2012. OG 7088
RUC
BENEFICIARI
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.30
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
16.70
16.70
0.00
001
000
001
530105
0000
001
38.60
38.60
0.00
698
698
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
700
700
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
701
701
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
702
702
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
PAGO A FAVOR DE COHECO S.A.

ASCENSOR INSTALADO EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE
PROPIEDAD DE LA PGE.
CONTRATO 029-2011. MES DE
MARZO DE 2012. OG 7089
1790043800001
COHECO S.A.
171.95
ORT
171.95

BAIRO. VIAJE A GUAYAQUIL EL
01/03/2012 AL 02/03/2012.
SEGURIDAD PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. 130-V
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
171.95
0.00
60.00
ORT
60.00
1001860475
PROCURADOR. 129-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
60.00
0.00
80.00
ORT
80.00
1707210496
A GUAYAQUIL DE 01/03/2012 AL
02/03/2012. REUNIONES REGIONAL
1. 128-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
80.00
0.00
71.50
ORT
0
71.50
71.50
0.00
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Expresado en Dlares
421
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
703
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
703
06/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
704
704
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
705
705
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
706
706
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
708
707
07/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS.
VIAJE A GUAYAQUIL DEL
02/03/2012 AL 05/03/2012.
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 132-V
RUC
1719055202
BENEFICIARI
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
180.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
180.00
1712731403
ALVEAR VICTOR EFRAIN, VIAJE A
PROCURADOR. 131-V
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
180.00
0.00
180.00
ORT
180.00
VIATICOS A FAVOR DE PARRENO 1702567577

NAVAS RAFAEL, VIAJE A
REUNION DE TRABAJO DIRECTOR
RAGIONAL. 133-V
PARRENO NAVAS
RAFAEL
180.00
0.00
65.00
ORT
65.00
1768154260001
ALEDAAS. PERIODO DEL
13/01/2012 AL 11/02/2012. OG 7094
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
65.00
0.00
865.63
ORT
865.63
1709015299001
PAGO A FAVOR DE MORA RUIZ
SUSY, ALUMINIO Y VIDRIO, POR
EL CAMBIO DE VIDRIO EN LA
PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL
MORA RUIZ SUSY
865.63
0.00
66.96
ORT
0
66.96
66.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
422
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
710
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
709
07/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
711
699
07/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
712
712
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
713
713
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
714
PR
714
07/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791728874001
PAGO A FAVOR DE MACRONET
CIA. LTDA. POR LA INSTALACIN
DE TRES PUNTOS DE DATOS, DOS
PUNTOS ELCTRICOS,
CANALETAS Y ARREGLO DE
CABLES EN LA OFICINA DE LA
SUBPROCURADURA GENERAL
DEL ESTADO. OG. 7093
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
334.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
334.00
1711984755001
CEVALLOS NADIA ESTHER,
SALEM TALLER DE DISEO, POR
CONCEPTO DE DIAGRAMACION E
IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES
DEL INFORME DE GESTION 2011.
OG. 7091
HIDALGO
CEVALLOS NADIA
ESTHER
334.00
0.00
4,300.00
ORT
4,300.00
1711984755001
CEVALLOS NADIA ESTHER, POR
DISEO DE ICONOS DE
IDENTIDAD DE CADA DIRECCION
Y PLASTIFICACIN DE LA
PORTADA DE LOS 1000
EJEMPLARES DEL INFORME DE
GESTIN 2011. OG. 7090
HIDALGO
CEVALLOS NADIA
ESTHER
4,300.00
0.00
770.00
ORT
770.00
1103927230
VIATICOS A FAVOR DE
ROBERTO, VIAJE A ZAMORA
TRASLADAR AL DR. JHON MORA
PRELIMINAR PROCESO LABORAL
#246-09. 140-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
770.00
0.00
30.00
ORT
30.00

CARLOS HOMERO, SERVICIO DE
PGE. DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. MES FEBRERO DE
2012. OG. 7096
ORT
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
300.00
30.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
423
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
715
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
715
001
07/03/2012
CLASE
MOD.
530209
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
300.00
PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ 1702463793001

FRANCISCO NAPOLEON, CANON
DE ARRENDAMIENTO OFICINAS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE STO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
SIN IVA
300.00
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530299
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
716
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
001
717
000
717
001
07/03/2012
530599
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
719
718
07/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
720
720
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1703637874
PAGO A FAVOR DE DR. LUIS
CARGUA, REEMBOLSO POR PAGO
DE PEAJES Y CASILLERO
JUDICIAL DE SAN MIGUEL DE
BOLIVAR. OG 7104
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
73.00
ORT
001
OGA
ESTADO
0.00
001
716
MONTO
SALDO
61.00
61.00
0.00
12.00
12.00
0.00
1305703660001
PAGO A FAVOR DE BORIS
FABRICIO ALVARADO DELGADO,
ARRENDAMIENTO DE OFICINA
NO. 15 DEL EDIFICIO ALDEL.
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
ORT
130.00
PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO

VALLEJO CESAR AUGUSTO, POR
EL EMPASTADO DE 30 LIBROS DE
LA DIRECCIN REGIONAL DE
CHIMBORAZO. OG. 7100
0600803282001
ZAMBRANO
VALLEJO CESAR
AUGUSTO
130.00
0.00
171.00
ORT
171.00
1708239841001
SUN, CANON DE
DE LA PGE EN A CIUDAD DE
NUEVA LOJA. MES DE MARZO DE
2012. OG. 7102
OH LEE MI SUN
171.00
0.00
291.84
ORT
0
291.84
291.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
424
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
721
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
721
07/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
722
722
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
723
723
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
724
724
07/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
725
725
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
726
PR
726
08/03/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE EDIFICIO MM
JARAMILLO ARTEAGA POR
CONCEPTO DE ALICUOTAS
COMUNALES. MES DE MARZO DE
2012. OG 7106
RUC
1791041992001
BENEFICIARI
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
239.58
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
239.58
1768152560001
PAGO A FAVOR DE LA
SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR EDECAN DEL SR.
PROCURADOR. MES DE ENERO DE
2012. OG 7107
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
239.58
0.00
25.05
ORT
25.05
PAGO A FAVOR DE INTERANDINA 1790200124001

INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LA
BODEGA GRANDE EEDIFICIO
SANTA ROSA. MES DE FEBRERO
DE 2012. OG 7108
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
25.05
0.00
990.00
ORT
990.00
[P:02 T:FR A:2012] PAGO A FAVOR

FEBRERO/2012, DE SERVIDORES
QUE ACUMULAN.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
990.00
0.00
4,560.73
ORT
4,560.73
1791038967001
PAGO A FAVOR DE PROSONIDO
CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE
ALQUILER DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE ILUMINACION PARA
EVENTO PUBLICO DE RENDICION
DE CUENTAS. CERTIFICACIONES
64 Y 72. OG. 7083
PROSONIDO CIA.
LTDA.
4,560.73
0.00
2,200.00
ORT
2,200.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
2,200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
425
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
727
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
727
001
08/03/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
728
728
08/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
729
729
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
730
730
08/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
731
731
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
732
PR
732
08/03/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
280.00
0802961144001
PGE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS. OG. 7109
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
MONTO
SIN IVA
280.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
160.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
160.00

RESTAURANT LA TERRAZA,
PGE EN LA CIUDAD DE STO
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
160.00
0.00
39.00
ORT
39.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
39.00
0.00
500.00
ORT
500.00
1103191266
VIAJE A ZAMORA AUDIENCIA
PUBLICA ACCION DE
TROTECCION # 0051-12. JUZGADO
PRIMERO DE LA FAMILIA NIEZ Y
ADOLESCENCIA ZAMORA
CHINCHIPE. 115-V
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
500.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
200.00
ORT
200.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
956.25
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
426
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
733
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
733
001
08/03/2012
CLASE
MOD.
530304
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
734
734
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
735
735
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
736
736
08/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
737
737
08/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
956.25

AUDIENCIA PUBLICA PROCESO
LABORA #00270-09. JUZGADO
PRIMERO DE LA CIVIL DE
ZAMORA. 111-V
MONTO
1103191266
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
SIN IVA
956.25
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
250.00
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
200.00
ORT
200.00
VIATICOS A FAVOR DE AGUIRRE

VALDIVIESO RENATO, VIAJE A
ZAMORA EL 29/02/2012.
AUDIENCIA PRELIMINAR
PROCESO LABORAL #00286-11.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
DE ZAMORA. 113-V
1102813514
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
200.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICOS A FAVOR DE AGUIRRE

ZAMORA EL 01/03/2012.
AUDIENCIA PUBLICA ACCION DE
PROTECCIN #00048-2012
DE ZAMORA. 121-V
1102813514
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
50.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
427
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
739
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
738
08/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
740
740
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
741
741
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
742
742
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
743
743
08/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
744
744
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792128447001
PAGO A LABORATORIO DE
DIAGNOSTICO LIVEXLAB CIA.
LTDA., POR LA REALIZACION DEL
ANLISIS MICROBIOLGICO DE
LAS MUESTRAS DEL MENU DEL
COMEDOR INSTITUCIONAL,
SOLICITADO POR EL DR. PEDRO
PROAO. OG. 7116
BENEFICIARI
LABORATORIO DE
DIAGNOSTICO
LIVEXLAB CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
1,215.45
ORT
1,215.45

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,215.45
0.00
1,215.45
ORT
1,215.45

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,215.45
0.00
956.25
ORT
956.25

A GUAYAQUIL EL 07/03/2012,
REUNION DE TRABAJO
DIRECCION REGIONAL. 138-V
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
956.25
0.00
50.00
ORT
50.00

CHAMORRO FRANCISCO,VIAJE A
GUAYAQUIL EL 09/03/2012.
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 143-V
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
428
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
745
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
745
09/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
746
746
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
747
747
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
750
749
09/03/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SILVA BAIRO JOSELITO, VIAJE A
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 144-V
BENEFICIARI
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
30.00
1707210496
A GUAYAQUIL EL 09/03/2012. 142-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
30.00
71.50
71.50
1703865848
VIATICOS A FAVOR DE
MALDONADO HERRERA JOHN,
CON FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. 134-V
MALDONADO
HERRERA JOHN
71.50
50.00
50.00
PAGO A FAVOR DE EL NUEVO

ALMACEN CIA LTDA. DORMEL.
LIQUIDACION DEL CONTRTAO
NO. 55-DNA-2011. PROVISIN DE
UNIFORMES PERSONAL
MASCULINO CONFECCIONADOS
SOBRE MEDIDA. OG 7125
1790100421001
EL NUEVO
ALMACEN CIA.
LTDA.
50.00
140,760.00
REN
UBG
FTE
530802
0000
001
69,020.00
69,020.00
0.00
001
000
001
530802
0000
998
71,740.00
71,740.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
09/03/2012
Registro
0.00
PR
751
ESTADO
ORT
001
751
MONTO
SALDO
ORT
1705517306001
PAGO A FAVOR DE AVILA
QUIJANO ROBERTO ALFREDO,
SUPER CLEAN SERVICE, SERVICIO
DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
FISICAS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO EN LA
CIUDAD DE QUITO. DEL 07/02 AL
06/03 DE 2012. OG 7117
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
2,916.67
ORT
0
2,916.67
2,916.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
429
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
752
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
752
09/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
753
753
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
755
754
09/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
757
756
09/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
MIRENLLC
PAGO A FAVOR DE LE EMPRESA
MIREN LLC POR SERVICIO DE
COMUNICACION, RELACIONES
PUBLICAS Y PROTECCIN DE
IMAGEN DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO, DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR, EN
LAS PRINCIPALES CIUDADES DE
LOS EEUU DE AMERICA, PERIODO
DELL 1 AL 29 DE FEBRERO DE
2012. OG 7114
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
25,000.00
1103550297001
SERVICIOS S.A., SERVICIOS DE
PGE. DIRECCION REGIONAL DE
LOJA. PERIODO DEL 06 DE
FEBRERO AL 06 DE MARZO DE
2012. OG 7098
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
25,000.00
0.00
315.00
ORT
315.00
1709927279001
PAGO A ZURITA CADENA
WASHINGTON FERNANDO,
ENTRENAMIENTO PAZUAR, POR
LA ADQUISICIN DE ACCESORIOS
DE SEGURIDAD. OG 7112
ZURITA CADENA
WASHINGTON
FERNANDO
315.00
0.00
1,478.00
ORT
1,478.00
PAGO A FAVOR DE COMPANIA

GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A. POR
ADQUISICION DE 500 CD-R. PARA
INSTITUCIN. OG 7113
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1,478.00
0.00
315.21
ORT
0
315.21
315.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
430
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
758
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
758
09/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
759
759
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
761
760
09/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
762
762
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
763
PR
763
09/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1391709048001
PAGO A FAVOR CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA
ADMINISTRACION, ADQUISICION,
CONSERVACIN Y REPARACION
EDIFICIO. MES DE MARZO DE 2012.
OG 7119
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
329.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
329.00
PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA

S.A. MIRACORP, POR CONCEPTO
DE MONITOREO DE
INFORMACION EN TELEVISION,
RADIO Y PRENSA ESCRITA Y
MEDIOS ON LINE. MES DE
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
329.00
0.00
1,140.00
ORT
1,140.00
1792015618001
PAGO A FAVOR DE INGENIERIA
DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.,
POR TRABAJOS DE PINTURAS DE
PUERTAS E INTERIORES DE
CABINAS DE LOS DOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA
INSTITUCIN.OG. 7126
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1,140.00
0.00
4,000.00
ORT
4,000.00
1792056098001
CIA. LTDA., (JD MANTENIMIENTO
CIA LTDA) SERVICIO DE LIMPIEZA
LA CIUDAD DE TULCAN. MES DE
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
4,000.00
0.00
85.65
ORT
85.65
1792015618001
POR MANTENIMIENTO DE LOS
PGE, SEGN CONTRATO NO.
POG0066. MES DE MARZO 2012. OG
7132
ORT
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
85.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
431
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
764
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
764
001
09/03/2012
CLASE
MOD.
530404
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
765
765
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
766
766
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
767
767
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
769
768
10/03/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
138.84
PAGO A FAVOR DE LEXIS S.A. POR 1790859177001

CONCEPTO DE ACTUALIZACION,
SOPORTE TECNICO Y LEGAL DEL
SISTEMA SILEC, EDICION
PROFESIONAL
CORRESPONDIENTE AL 08/FEB AL
07/MAR 2012. OG 7133
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
SIN IVA
138.84
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
917.93
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
917.93
1704903580001
PAGO A FAVOR DE LEONARDO
MOSCOSO FREILE. ARRIENDO
OFICINA QUE OCUPA LA PGE EN
EL EDIFICIO RIO AMAZONAS. MES
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
917.93
0.00
940.00
ORT
940.00

FREILE LEONARDO ENRIQUE.
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE
EDIFICIO RIO AMAZONAS.
22/02/2012. OG 7135
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
940.00
0.00
48.88
ORT
48.88

CONSUMO TELEFONICIO
OFICINAS DE LA PGE EN EL
EDIFICIO AMAZONAS. MES DE
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
48.88
0.00
133.53
ORT
133.53
1001617131001
PAGO A FAVOR DE VALLEJOS
LIMAICO JORGE VINICIO, ROYAL
SECURITY & CIA ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y
EXISTENTES. OG 7141
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
133.53
0.00
1,201.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
432
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
770
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
770
001
10/03/2012
CLASE
MOD.
530813
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
771
771
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
772
772
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
773
773
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
774
774
10/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,081.00
1303234817001
PAGO A FAVOR DE CAMPANA
LARA ARTURO XAVIER, SERVICIO
DE 351 ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE
MANABI. PERIODO DEL 1 AL 29 DE
CAMPANA LARA
ARTURO XAVIER
MONTO
SIN IVA
1,081.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,133.73
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,133.73

CIA. LTDA., ADQUISICION
PASAJES INTERNACIONALES AB.
CARLOS ESPIN, DR. ALONSO
FONSECA Y DR. DIEGO ZALAMEA.
ACUERDOS NO. 64 Y 65. OG. 7138
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,133.73
0.00
2,790.03
ORT
2,790.03
VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE 0503050569

TRASLADAR A ING HERNAN ESPIN
A REALIZAR MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES
DE LA PGE EN NUEVA LOJA Y
MACAS. 149-V
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
2,790.03
0.00
270.00
ORT
270.00

CIA LTDA. AQUISICION DE
SERVIDORES DE LA PGE. DETALLE
Y FACTURAS ANEXOS. OG 7140
MARITETOUR CIA.
LTDA.
270.00
0.00
6,441.60
ORT
6,441.60
PAGO A FAVOR DE ROQUE

BENIGNO ARIAS CRESPO.
PARA FUNCIONARIOS DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE TULCAN. MES
0501213201001
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
6,441.60
0.00
124.80
ORT
0
124.80
124.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
433
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
776
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
775
10/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
777
777
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
778
778
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
779
779
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
780
780
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716682990001
PAGO A FAVOR DE HURTADO
VEINTIMILLA LUIS ALFONSO POR
LA ADQUISICIN DE
FORMULARIOS 107 (SRI),
SOLICITADOS POR LA DIRECCIN
NACIONAL FINANCIERA, POR EL
VALOR DE US $. 50.00
BENEFICIARI
HURTADO
VEINTIMILLA LUIS
ALFONSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
PAGO A FAVOR DE FLORES

PERALTA SILVIA LORENA,
ALBYCLEAN, POR LIMPIEZA DE
LA DIRECCIN REGIONAL DEL
AZUAY, MES DE FEBRERO DE
2012. OG 7144
0104045711001
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
50.00
0.00
520.75
ORT
520.75
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA

ELECTRICA RIOBAMBA S.A.
ELECTRICA DIRECCION
7145
0690000512001
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
520.75
0.00
101.48
ORT
101.48

0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
101.48
0.00
380.00
CGRIJALVA
ORT
380.00
0301085569001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINA DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
5.78
ORT
0
5.78
5.78
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
434
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
781
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
781
10/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
782
782
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
784
783
12/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
785
785
12/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
786
786
12/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

NACIONAL DE
CONSUMO TELEFONICO DE LA
PGE, MES DE FEBRERO DE 2012.
OG 7143
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,195.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,195.98
0602450496001
CHIMBORAZO. PERIODO DEL 01
AL 29 DE FEBRERO DE 2012. OG
7152
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
1,195.98
0.00
380.25
ORT
380.25
PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA 1792206693001

RIOSANDINOS S.A, POR LA
ELABORACIN DE UN VIDEO
"RECORRIDO VIRTUAL" EN EL
GENERAL DEL ESTADO EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG.
7150
INMOBILIARIA
RIOSANDINOS S.A
380.25
0.00
650.00
ORT
650.00

SERVIDORES, POR CONCEPTO DE
SUBRROGACION DE FUNCIONES
DE FEB/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
650.00
0.00
1,399.33
ORT
1,399.33
0602156499
151-V PAGO A PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR
VITICOS AL PUYO EL 15/03/2012,
PARA TRASLADAR AL DR. JUAN
CARLOS CANTOS.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
1,399.33
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
435
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
787
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
787
12/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
788
788
12/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
790
789
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
791
791
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
793
PR
792
13/03/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
141-V PAGO A SALTOS SANCHEZ 1301297865

GLORIA HAYDEE, POR VITICOS
A PORTOVIEJO, EL 09/03/2012,
VISITA A LAS OFICINAS DE
PORTOVIEJO DE LA P.G.E. , PARA
EVALUAR LOS DOCUMENTOS QUE
SERN DIGITALIZADOS.
BENEFICIARI
SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
1103191266
139-V PAGO A MORA
ATARIHUANA JOHN VICENTE, POR
VITICOS A ZAMORA EL
AUDIENCIA EN EL PROCESO
LABORAL No. 00246-09.
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1790924491001
O.G. 7160 PAGO A EDICIONES
LEGALES EDLE S.A., POR LA
RENOVACIN ANUAL DE LA
ACTUALIZACIN DE LEYES PARA
AZUAY, CAAR Y MORONA
SANTIAGO.CORRESPONDIENTE AL
01/03/2012 HASTA EL 29/02/2013
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
40.00
0.00
1,821.00
ORT
1,821.00

NACIONAL DE
CONSUMO TELEONICO EDIF.
AMAZONAS PLAZA MES DE
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,821.00
0.00
291.50
CGRIJALVA
ORT
291.50
0400814240001
MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA,
(ALARMAS LUJOS Y
ACCESORIOS), POR LA
ADQUISICIN DE LUCES DE
SEGURIDAD PARA EL VEHICULO
TAHOE, ASIGNADO A LA
CARAVANA DE SEGURIDAD DEL
SEOR PROCURADOR.
ORT
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
48.00
291.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
436
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
795
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
795
001
13/03/2012
CLASE
MOD.
530813
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
796
794
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
797
797
13/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
799
798
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
800
800
13/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
48.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
48.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
280.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
280.00
1791984722001
FARMAENLACE CIA. LTDA., POR
LA ADQUISICIN DE MEDICINAS E
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
280.00
0.00
3,131.50
CECYROJAS1
ORT
3,131.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,131.50
0.00
360.00
ORT
360.00

CASTILLO PIEDRA ANDREA
CAROLINA, (SERVILLAVES PAEZ)
POR LA ADQUISICIN DE UNA
CERRADURA DE PUERTA DEL
BAO DE VARONES DE LA
1724023880001
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
360.00
0.00
17.86
ORT
17.86
1716484025001
CHEVROLET OPTRA ASIGNADO A
PATROCINIO.
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
17.86
0.00
481.00
ORT
0
481.00
481.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
437
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
801
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
801
13/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
803
802
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
804
804
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
805
805
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
806
806
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
NACIONAL CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 1 AL 29 DE
FEBRERO DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
591.81
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
591.81
1724023880001
CAROLINA (SERVILLAVES PAEZ)
POR CONFECCIN DE LLAVES
INSTALACIN DE CERRADURA DE
ESCRITORIO, PARA DIFERENTES
DIRECCIONES.
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
591.81
0.00
41.00
ORT
41.00

NACIONALES PROCURADOR Y
PERSONAL DE SEGURIDAD. OG
7156
MARITETOUR CIA.
LTDA.
41.00
0.00
568.55
ORT
568.55
1801603067001
SRA. CASTRO RIVADENEIRA
CHIMBORAZO,
FEBRERO DE 2012
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
568.55
0.00
113.43
ORT
113.43
0991306498001
NUCOPSA S.A., COMBUSTIBLE DE
LOS VEHICULOS DE LA PGE
PERIODO DEL 03/02 AL 09/03 DE
2012. OG 7180
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
113.43
0.00
446.43
ORT
0
446.43
446.43
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
438
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
807
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
807
13/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
808
808
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
810
810
13/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510513
0000
001
811
811
13/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
812
809
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
813
PR
813
13/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190343588001
O.G. 7169 PAGO A ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS S.A. POR
DIRECCIN REGIONAL DEL
BENEFICIARI
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
44.95
1713987046001
PAGO A FAVOR DE PEREZ
GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN
CARS MANTENIMIENTO
DIRECCION NACIOANL
HUMANO. OG 7155
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
44.95
0.00
257.00
ORT
257.00
[P:02 T:SE A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN,
POR CONCEPTO DE ENCARGO DE
FUNCIONES DE FEB/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
257.00
0.00
2,112.00
ORT
2,112.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,112.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A. POR LA
DEL DIARIO EL COMERCIO, DE
LUNES A VIERNES PARA LA
SANTIAGO.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
200.00
0.00
101.54
ORT
101.54
0190123626001
POR INCLUSIN EN LA PLIZA DE
SEGUROS GENERALES DE LOS
VEHCULOS.
ORT
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
550.17
101.54
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
439
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
814
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
814
001
13/03/2012
CLASE
MOD.
570201
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
815
815
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
816
816
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
817
817
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
818
818
13/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
550.17

MEJIA GERARDO JESUS, ( AUTO
SERVICIO ORIENTAL) POR
HYUNDAI ACCENT, ASIGNADO A
LAS ASESORAS DEL DESPACHO
DEL PROCURADOR.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
MONTO
SIN IVA
550.17
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
17.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
17.00

PARQUEADERO VEHICULO
CHEVROLET AVEO PLATA
ASIGNADO AL DESPACHO
PROCURADOR. OG 7153
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
17.00
0.00
50.40
ORT
50.40
1791251237001
ECUATORIANO DE
CONECEL. TELEFONIA CELULAR
23/02/2012 CTA. 5.966657 BASES OG.
7179
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
50.40
0.00
296.00
ORT
296.00

NACIONALES VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE. OG. 7177
MARITETOUR CIA.
LTDA.
296.00
0.00
1,585.92
ORT
1,585.92
1713987046001
CARS MANTENIMIENTO DE
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEL TALENTO HUMANO. OG 7173
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1,585.92
0.00
256.50
ORT
0
256.50
256.50
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
440
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
821
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
820
13/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
823
822
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
825
824
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
826
826
14/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
827
PR
827
14/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0102334711
PAGO A FAVOR DE AGUILAR
FEIJOO LUIS FELIPE, REEMBOSLO
POR PAGO DE APOSTILLAMIENTO
DE PODER JUDICIAL, MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO E INTEGRACIN. OG.
7178
BENEFICIARI
AGUILAR FEIJOO
LUIS FELIPE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
10.00
1704365012001
AMABLE, (INGENIERIA DE
COMUNICACIONES) POR
SERVICIO DE RADIO
COMUNICACIN, UN TONO EN UN
REPETIDOR PARA 7 ESTACIONES
DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
10.00
0.00
70.00
ORT
70.00
1791768507001
INFORMATICA Y SISTEMAS
POR LA REPARACIN DE UNA
IMPRESORA CANON PIXMA MP190
ASIGNADA AL CENTRO DE
MEDIACIN.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
70.00
0.00
35.00
ORT
35.00
PAGO A FAVOR DE TERAN

ZAMORA DIANA CECILIA,
SERVICIO DE COPIADO DEL
PROCESO POR DAOS Y
PERJUICIOS CONTROVERSIA
PLANTEADA POR MECK. CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA. OG 7190
1802628162
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
35.00
0.00
110.25
ORT
110.25
PAGO A FAVOR DE EDWIN

PATRICIO ANDINO ALVAREZ
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LA OFICINA DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE ZAMORA. MES DE
ORT
1900217652001
ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
150.00
110.25
0.00
CGRIJALVA
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441
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
831
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
830
001
14/03/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
832
829
14/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
834
833
14/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
836
835
14/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
838
PR
837
14/03/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
150.00

FIRMA JURDICA WINSTON &
DE PAGOS A EXPERTO DEL CASO
CHEVRON III (TRABAJOS EN EL
MES DE ENERO DE 2012)
MONTO
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
150.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200,992.23
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200,992.23
PAGO A FAVOR DE TERAN

ZAMORA DIANA CECILIA,
REEMPOLSO POR PAGO DE
LEGALIZACION (APOSTILLA)
ANTE EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO E INTEGRACION. OG
7187
1802628162
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
200,992.23
0.00
30.00
ORT
30.00
1710059575001
JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR, POR LA ADQUISICIN
DE UNA PIZARRA TIZA LQUIDA Y
UN CORCHGRAGO, SOLICITADO
POR LOS DIRECTORES
NACIONALES DE CONTRATACIN
PBLICA Y ADMINISTRATIVO.
JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
30.00
0.00
95.00
ORT
95.00

COMPETENCIA S.A., POR VARIOS
TRABAJOS TELEFONICOS EN
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
1790001075001
LA COMPETENCIA
S.A.
95.00
0.00
144.91
ORT
144.91

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.,
POR PARTICIPACIN DE DOS
SERVIDORAS EN EL SEMINARIO
TALLER "LENGUAJE,
ORTOGRAFA Y REDACCIN
JURDICA"
ORT
1790924491001
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
454.00
144.91
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
442
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
839
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
839
001
14/03/2012
CLASE
MOD.
530603
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
840
840
14/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
841
841
14/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
454.00
0102506003001
CAPON JULIA CLORINDA, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LAS
CIUDAD DE MACAS. MES DE
MONTO
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
SIN IVA
454.00
IVA
195.00
195.00
1706268297001
PEDRO, CANON DE
OFICINAS 601, 602 Y 603. EDIFICIO
RIO AMAZONAS. DEL 15 DE
2012. OG. 7191
LUNA LOPEZ
PEDRO
195.00
2,620.00
2,620.00
1706268297001
PEDRO, REEMBOSLO POR PAGOS
DE CONSUMO TELEFONICO DE
FEBRERO DE 2012 Y PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA PERIODO DEL
23/01/2012 AL 22/02/2012. OFICINAS
DE LA PGE EN EL EDIF. RIO
AMAZONAS. OG 7192
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,620.00
296.17
AC
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
148.24
148.24
0.00
001
000
001
530105
0000
001
147.93
147.93
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
15/03/2012
Registro
ORT
PR
842
ESTADO
0.00
001
842
MONTO
SALDO
ORT
0602156499
152-V PAGO A PEREZ
VIATICOS A LATACUNGA EL 14 DE
MARZO DE 2012 PARA
A UNA AUDIENCIA
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
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Expresado en Dlares
443
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
843
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
843
15/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
844
819
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
845
828
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
847
850
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE
APARTAMENTOS Y HOTELES
ECUATORIANOS APARTEC SA,
SEGUNDO TALLER "EL PROCESO
PENAL ACUSATORIO EN LOS
DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIN PUBLICA"
REALIZADO DEL 23 AL 30 DE
ENERO DE 2012. OT 2847
RUC
1790376338001
BENEFICIARI
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
895.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
895.68
1710253202001
PAGO A FAVOR DE LOPEZ
OBANDO CARLOS HOMERO,
NOTARIA VIGESIMA SEXTA,
CANTON QUITO POR
OTORGAMIENTO DE UN PODER
JUDICIAL ALOS ABOGADOS QUE
LES PERMITIRA COMPARECER EN
EL PROCESO "JANIER AUDE". OG
7176
LOPEZ OBANDO
CARLOS HOMERO
895.68
0.00
50.00
ORT
50.00
1710253202001
PAGO A FAVOR DE NOTARIA
VIGESIMA SEXTA, CANTON QUITO
POR OTORGAMIENTO DE UN
PODER JUDICIAL, LA
PROTOCOLIZACION DE
DOCUMENTOS DENTRO DEL CASO
TELLUS PERU SAC. OG 7186
LOPEZ OBANDO
CARLOS HOMERO
50.00
0.00
306.60
ORT
306.60
1790376338001
PAGO AAPARTAMENTOS Y
HOTELES ECUATORIANOS
APARTEC SA POR LA
EREALIZACION DEL SEGUNDO
TALLER "EL PROCESO PENAL
ACUSATORIO EN LOS DELITOS
CONTRA LA ADMINISTRACIN
PBLICA" QUE SE REALIZAR DEL
23 AL 30 DE ENERO-2012 OT. 2849
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
306.60
0.00
2,828.38
ORT
0
2,828.38
2,828.38
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
444
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
851
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
851
15/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PAGO DE PEAJES, COMBUSTIBLES
Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
DEL CORSA ROJO POR COMISION
A LA CIUDAD DE IBARRA. OG 7197
BENEFICIARI
GARZON VEGA
LUIS JAIME
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.28
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
9.60
9.60
0.00
001
000
001
530803
0000
001
41.68
41.68
0.00
852
852
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
1708239841001
PAGO A FAVOR DE SRA. OH LEE
MI SUN REEMBOSLO POR PAGO
ELECTRICA DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2012 Y CONSUMO
2012. OFICINA DE LA PGE EN LA
CUIDAD DE NUEVA LOJA. OG 7210
OH LEE MI SUN
75.36
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
27.96
27.96
0.00
001
000
001
530105
0000
001
47.40
47.40
0.00
853
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
855
854
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
853
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A FAVOR DE KENDRUMAR 1391772920001

S.A. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA PGE.
MANABI MES DE FEBRERO DE
2012. OG 7211
KENDRUMAR S.A.
300.00
CGRIJALVA
ORT
300.00
0990004250001
PAGO A FAVOR DE EDITORES
NACIONALES SOCIEDAD
ANONIMA ENSA, POR LA
RENOVACION DE LA
SUSCRIPCION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DE LA REVISTA
VISTAZO PARA EL DESPACHO DEL
EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
300.00
0.00
77.68
ORT
0
77.68
77.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
445
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
857
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
856
15/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
858
858
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
859
859
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
860
860
16/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
861
861
16/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790041220001
PAGO A FAVOR DE COMERCIAL
KYWI S.A., POR LA ADQUISICIN
DE UN JUEGO DE HERRAMIENTAS,
UN JUEGO DE DESARMADORES,
DOS SOPLADORAS Y UNA
MALETA PARA GUARDAR LAS
HERRAMIENTAS. SOLICITADO
POR LA JEFE 2 INFORMTICA.OG
7201
BENEFICIARI
COMERCIAL KYWI
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
161.81
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
161.81

SOLANO ROY TRAJANO, SERVICIO
DE PARQUEADERO NOCTURNO
REGIONAL DE LOJA MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2012. OG
7198
BUSTAMANTE
SOLANO ROY
TRAJANO
161.81
0.00
90.00
ORT
90.00
PAGO A FAVOR DE SILVA

MORALES ULISES FERNANDO,
GASOSILVA. COMBUSTIBLE
REGIONAL DE LOJA, MESESE DE
ENERO Y FEBERO DE 2012. OG
7195
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
90.00
0.00
363.66
ORT
363.66

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
363.66
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
446
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
862
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
862
16/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
863
863
16/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
864
864
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
865
865
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
866
866
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710684026
PAGO A FAVOR DE GARRIDO
SALCEDO MARIA TERESA,
REEMBOLSO POR COMPRA DE
MATERIALES DE OFICINA
REALIZADAS PARA EL DESPACHO
DE LA SUBPROCURADURA
BENEFICIARI
GARRIDO SALCEDO
MARIA TERESA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.54
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
58.54

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
58.54
0.00
150.00
ORT
150.00
0992598468001
MANABI, PERIODO DEL 11 DE
FEBRERO DE 2011 AL 10 DE
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
150.00
0.00
515.07
ORT
515.07
1768153530001
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR, SUMINISTRO DE
PGE. MES DE FEBRERO DE 2012.
OG 7203
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
515.07
0.00
1,289.97
ORT
1,289.97

GRIS. DESPACHO DEL
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1,289.97
0.00
1,612.39
ORT
0
1,612.39
1,612.39
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
447
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
867
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
867
16/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
868
868
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
869
869
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
871
870
16/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
872
872
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ORIENTAL, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET VITARA
AZUL, DIRECCION NACIONAL DE
PLANIFICACIN. OG 7204
RUC
BENEFICIARI
1706734553001
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
20.00
1790015424001
INDUSTRIAL, REPUESTOS PARA
EL MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO FORD EXPLORER GRIS.
DESPACHO SEOR PROCURADOR.
OG 7212
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
20.00
0.00
295.17
ORT
295.17
1703637874
A LATACUNGA EL 14/03/2012.
AUDIENCIA PENAL TRIBUNAL DE
LATACUNGA. 153-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
295.17
0.00
50.00
ORT
50.00

LLERENA CONSTANTE OLGA
KATALINA, (OFIMAX) POR LA
ADQUISICIN DE 5.000
CARTULINAS DE HILO A4,
SOLICITADAS POR EL DIRECTOR
DEL TALENTO HUMANO.
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
50.00
0.00
400.00
ORT
400.00
PAGO A EL MUNDO DE LOS

GENIOS, SUBVENCION DE
GUARDERIA MES MARZO A
FAVOR DE DARWIN AGUAS OT.
2852
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
400.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
448
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
874
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
873
16/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
875
875
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
876
876
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
878
878
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
879
877
16/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
880
880
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A., POR
LA RENOVACIN DE UNA
EL COMERCIO DE LUNES A
VIERNES, PARA LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA.
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
101.54
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
101.54
PAGO A FAVOR DE CENTRO

PRIVADO INTEGRAL PUNTO DE
PARTIDA. SUBVENCION
GUARDERIA MES DE MARZO.
RENATO AGUIRRE OT 2852
1103596415001
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
101.54
0.00
100.00
ORT
100.00
1704829033001
PAGO A FAVOR DE PARAISO
INFANTIL. SUBVENCION
GUARDERIA FAUSTO ALBUJA MES
DE MARZO. OT 2852
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A BAY LION, SUBVENCION

GUARDERIA MES DE MARZO
DORIS ARIAS. OT 2852
1103599013001
BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791350529001
ECUAEMPAQUES S.A., POR LA
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
100.00
0.00
1,748.18
ORT
1,748.18
0101942977001
INFANTIL ESTRELLITAS.
SUBVENCION GUAREDRIA MES
DE MARZO MARIO CARDENAS. OT
2852
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
1,748.18
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
449
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
881
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
881
16/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
882
882
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
883
883
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
884
884
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
885
885
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
886
886
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A CENTRO DE EDUCACION 1191701107001

BASICA PARTICULAR BILINGUE
DE FORMACION INTEGRAL SIGLO
XXI, SUBVENCION GUARDERIA
MESES DE FEBRERO Y MARZO.
MICHAEL CARTUCHE. OT 2852
BENEFICIARI
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00
PAGO A FAVOR DE
SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA. SUBVENCION
GUARDERIA MES DE MARZO DE
LA TORRE DIANA. OT 2852
1791951735001
INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1712486297001
PEKE SMILE, SUBVENCION
GUARDERIA GABRIELA GRIJALVA
MESES DE FEBRERO Y MARZO. OT
2852
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A FAVOR DE JARDIN JUAN 1708106495001

SALVADOR GAVIOTA.
SUVBENCION GUARDERIA MES
DE MARZO. RICARDO LOZADA. OT
2852
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE REINBOW

PLASCHOOL. SUVBENCION
GUARDERIA MESES DE FEBRERO
Y MARZO. OT 2852 JONH MORA
ATARIHUANA
0904171071001
EASTER MINISTER
KEITH JOHN
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A FAVOR DE PLAYTIME CIA. 1791995864001

LTDA., SUVBENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO Y MARZO.
LEONARDO NINA. OT 2852
PLAYTIME CIA.
LTDA.
200.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
450
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
887
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
887
16/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
888
888
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
889
889
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
890
890
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
891
891
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
892
892
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

INFANTIL CAMINO CREANDRA
CIA. LTDA., SUVBENCION
GUARDERIA MES DE MARZO.
ALEXANDRA ORDOEZ. OT 2852
RUC
0190359255001
BENEFICIARI
CENTRO INFANTIL
CAMINO
CREANDRA CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1000959864001
PAGO A FAVOR THE SUNRISE
HOUSE, SUVBENCION GUARDERIA
MES DE MARZO. OSEJO GIANINA
OT 2852
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

TATA, SUVBENCION GUARDERIA
MES DE MARZO TATIANA
POVEDA (DOS). OT 2852
1721988937001
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1791864859001
BLUE SKY, SUVBENCION
GUARDERIA MES DE MARZO
MAGALY RUIZ. OT 2852
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

INFANTIL MI LITLE FRIENDS.
SUVBENCION GUARDERIA MES
DE MARZO JUAN CARLOS
VALAREZO. OT 2852
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE TIMONELES.

SUVBENCION GUARDERIA
FREDDY ZAMBRANO MUOZ OT
2852
1308987575001
ANDRADE PAZ
IVONNE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
451
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
893
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
893
19/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
894
894
19/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
895
895
19/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
898
897
19/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
899
899
19/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703637874
PAGO A FAVOR DE DR LUIS
HERIBERTO CARGUA RIOS.
LLANTAS VEHICULO ASIGNADO A
LA DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. OG 7215
BENEFICIARI
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
446.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
446.24
PAGO A FAVOR DE
VEHICULO SUZUKI SZ PLOMO,
SECRETARIA PARTICULAR.
PLACAS PEI 3136. OG 7216
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
446.24
0.00
158.35
ORT
158.35
1713987046001
CARS MANTENIMIENTO DE
BUSETA RECORRIDO NORTE #1
DIRECCION NACIONAL
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
158.35
0.00
237.00
ORT
237.00
PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS, POR LA
MATRICULACIN DE LOS
VEHCULOS DE LA
ESTADO. OG 7164
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
237.00
0.00
1,350.00
ORT
1,350.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,350.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
452
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
900
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
900
20/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
901
901
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
902
902
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
903
903
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
904
PR
904
20/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
ETAPA EP, POR SERVICIO DE
TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE
LA REGIONAL DE CUENCA,
FEBRERO DE 2012
RUC
0160050020001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
67.09
1768042620001
ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO
DE CORRESPONDENCIA LOCAL,
FEBRERO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
67.09
0.00
292.98
ORT
292.98
0904790292
DE HIDALGO GUALAN WILMER
ANTONIO, POR ADQUISICIN DE
TRES FLAPERS EDESA, PARA SER
UTILIZADOS EN LOS BAOS DE LA
INSTITUCIN.
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
292.98
0.00
6.00
ORT
6.00
0160050020001
PAGO A FAVOR EMPRESA
AZUAY. FEBRERO DE 2012 OG.
7236
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
6.00
0.00
21.75
CGRIJALVA
ORT
21.75
[P:03 T:HO A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE OLAYA ANGULO PEDRO, POR
CONCEPTO DE HONORARIOS DE
FEB/2012.
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
237.93
21.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
453
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
905
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
905
001
20/03/2012
CLASE
MOD.
510507
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
237.93
1768042620001
ECUADOR CDE E.P., POR
LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
TULCAN Y ALICUOTA COMUNAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESE
DE FEBRERO Y MARZO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
237.93
IVA
415.22
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
40.00
40.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
375.22
375.22
0.00
906
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
909
909
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
911
910
20/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
906
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1768042620001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA
ESTADO, EN LA CIUDAD DE
TULCN CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE DICIEMBRE DE
2011 Y ENERO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
57.37
ORT
57.37
1801613967001
PAGO A FAVOR DE PALOMO
YANZAGUANO MARIA ELENA,
POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE
CIUDAD DE AMBATO. PERIODO
DE 10/02 AL 10/03 DE 2012. OG 7234
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
57.37
0.00
156.00
ORT
156.00
PAGO A FAVOR DE GERARDO

ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA., POR
ADQUISICION DE TRES
BASUREROS. OG 7222
0190072002001
GERARDO ORTIZ E
HIJOS CIA. LTDA.
156.00
0.00
70.42
ORT
0
70.42
70.42
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
454
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
912
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
907
20/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
913
913
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
914
000
914
001
20/03/2012
530105
CYD
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
915
000
915
001
20/03/2012
530502
CYD
0000
NOR
BENEFICIARI
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
650.00

CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL 25/01 AL 24/02.
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
650.00
0.00
58.47
ORT
0
22.38
22.38
0.00
36.09
36.09
0.00
1801695386001
CANON DE ARRENDAMIENTO Y
ALICUOTA DE MANTENIMIENTO
MES DE MARZO DE 2012 OFICINAS
AMBATO. OG 7233
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
496.64
ORT
001
OGA
RUC
1001617131001
VALLEJOS LIMAICO JORGE
VINICIO (ROYAL SECURITY & CIA)
POR LA ADQUISICIN DE 10
EXTINTORES DE CO2, A SER
DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. QUE FUNCIONAN EN
DIFERENTES CIUDADES,
SOLICITADO POR EL
COORDINADOR DEL COMIT DE
EMERGENCIA INSTITUCIONAL.
001
001
001
DESCRIPCION DEL CUR
50.00
50.00
0.00
446.64
446.64
0.00
PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE 0503050569

GONZALO, REEMBOLSO POR EL
PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE
EN LA COMISION DE SERVICIOS A
LAS CIUDADES DE ESMERALDAS,
MACAS Y SUCUMBIOS. OG 7267
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
57.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ORT
0
6.80
6.80
0.00
001
000
001
530803
0000
001
51.00
51.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
455
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
916
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
916
20/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
917
917
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
918
918
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
919
919
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
920
PR
920
20/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR CA, POR SERVICIO
ELCTRICA DE LA DIRECCION
REGIONAL DE CUENCA,
FEBRERO DE 2012
RUC
0190003809001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
292.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
292.02
1791252322001
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES ECUADOR
S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE INTERNET CORPORATIVO,
ENLACES DEDICADOS, BANDA
ANCHA Y SERVICIO DE
PROTECCION ANTIVIRUS Y
ANTISPAM PARA LA PGE. MES DE
FEBRERO DE 2012
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
292.02
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
1706734553001
DEL VEHICULO TOYOTA HILUX.
DIRECCION NACIONAL
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
8,900.00
0.00
20.00
ORT
20.00
1706734553001
GERARDO JESUS,
AUOTOSERVICIO ORIENTAL,
MANTENIMIENTO VEHICULO
TRAIL BLAZER. DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG
7239
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
20.00
0.00
20.00
ORT
20.00
1706734553001
ORIENTAL, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO FORD EXPLORER AZUL
OG 7241
ORT
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
15.00
20.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
456
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
922
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
921
001
21/03/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
924
923
21/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
926
925
21/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
928
PR
927
21/03/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
15.00
FOLEYHOAG
COMPAA MURPHY
COMPANY INTERNACIONAL
(FACT. ENERO 2012)OG 7230
MONTO
FOLEY HOAG LLP
MONTO
SIN IVA
15.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
62,882.72
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
62,882.72
SQUIRES
SQUIRE SANDERS & DEMPSEY
PROFESIONALES
MIAMI. EEUU. (FACT. FEBRERO DE
2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
62,882.72
0.00
21,860.97
ORT
21,860.97
1790502694001
PAGO A FAVOR DE EDITORES E
IMPRESORES EDIMPRES SA, POR
LA RENOVACIN DE UNA
HOY, DE LUNES A DOMINGO,
PARA LA COORDINACIN
INSTITUCIONAL. OG 7254
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
21,860.97
0.00
147.50
ORT
147.50
1790008851001
PAGO A FAVOR GRUPO EL
COMERCIO C.A., POR LA
RENOVACIN DE UNA
EL COMERCIO, DE LUNES A
DOMINGO PARA LA
COORDINACIN INSTITUCIONAL.
OG. 7253
ORT
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
149.89
147.50
0.00
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457
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
930
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
929
001
21/03/2012
CLASE
MOD.
530204
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
932
931
21/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
934
933
21/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
935
935
21/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
936
936
21/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
149.89
1790029131001
PAGOA FAVOR DE CENTRO
AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA., POR LA
ADQUISICIN DE LLANTAS PARA
EL VEHICULO ASIGNADO A LA
SECRETARIA GENERAL,
MEDIANTE MEMORANDO NO.
13-SA-2012, OG. 7252
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
SIN IVA
149.89
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
723.68
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
723.68
1791768507001
POR LA REPARACIN DE LA
IMPRESORA HP LASERJET 10222n,
ASIGNADA A LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
723.68
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A FAVOR DE VELASTEGUI 1802499945001

FIGUEROA MONICA JAZMINA,
SELECPAEL, POR LA ADQUISICIN
DE MATERIAL DE ASEO PARA LA
P.G.E. (PAPEL HIGIENICO). OG 7250
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
30.00
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00
PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL 1768042620001

ECUADOR, ENVIO DE
CORRESPONDENCIA NACIONAL
OFICINA DE LA PGE EN IBARRA.
ENERO Y FEBRERO DE 2012. OG
7251
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
2,000.00
0.00
58.05
ORT
58.05
VIATICOS A FAVOR DE
ROBERTO, VIAJE A ZUMBI.
TRASLADAR AL DR RUBEN
MOGROVEJO. SESION SOLEMNE
CANTONIZACIN DE CENTINELA
DEL CONDOR. 173-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
58.05
0.00
27.50
ORT
0
27.50
27.50
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
937
No.
ORI.
FECHA
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ELABORACION REG.
937
21/03/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
938
938
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
939
939
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
940
940
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
941
941
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
946
945
22/03/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
1707210496
A GUAYAQUIL ELL 21/03/2012.
177-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
50.00
0.00
71.50
ORT
71.50

CHAMORRO FRANCISCO,
SEGURIDAD SR PROCURADOR
21/03/2012. 178-V
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
71.50
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICOS A FAVOR DE
21/03/2012. 179-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0602156499
TRASLADAR AL DR JUAN CARLOS
CANTOS A LA CIUDAD DEL TENA.
AUDIENCIAS. 181-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
90.00
ORT
90.00
0190329119001
HOLIDATSERV CIA. LTDA., POR LA
REGIONAL DEL AZUAY, CAAR Y
MORONA SANTIAGO.
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
90.00
0.00
115.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
ORT
0
40.00
40.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
75.00
75.00
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
947
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
947
22/03/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
948
948
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
949
949
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
950
950
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
951
951
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
160.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
160.00

DE DIANA TERN, POR
LEGALIZACIN DE UN
DOCUMENTO DENTRO DEL CASO
TELLUS PERU SACANTE.
1802628162
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
160.00
0.00
10.00
ORT
10.00
1091715321001
ARMADA PRIVADA DE LA
PERODO DEL 14 DE ENERO AL 13
DE MARZO DE 2012.
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
10.00
0.00
18,235.84
ORT
18,235.84
1160000160001
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,
POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
GOBIERNO
PROVINCIAL DE
LOJA
18,235.84
0.00
2,151.72
ORT
2,151.72

POR ENTREGA DE
NACIONAL, CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 16 DE FEBRERO
AL 15 DE MARZO DE 2012
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
2,151.72
0.00
1,215.74
ORT
0
1,215.74
1,215.74
0.00
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Expresado en Dlares
460
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
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Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
952
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
952
22/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
953
953
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
955
954
22/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
957
956
23/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
959
PR
958
23/03/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
POR ENTREGA DE
SEGURA" CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 16 DE FEBRERO AL
15 DE MARZO DE 2012
RUC
0991285679001
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
680.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
680.00
1790383598001
CELCO CIA. LTDA., POR EL
PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
UPS DE LA INSTITUCIN A NIVEL
NACIONAL.
CELCO CIA. LTDA.
680.00
0.00
966.25
ORT
966.25
1801318682001
O.G. 7266 PAGO A BRITO
CUSTODIO JOSE PATRICIO, PARA
LA INSTALACIN DE PROTECCIN
DE 110 VOLT. DE LA CAJA DE
DISTRIBUCIN HASTA EL HORNO
PANIZ DE LA COCINA DEL
COMEDOR DE LA INSTITUCIN.
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
966.25
0.00
500.00
ORT
500.00

SANTANDER MINO HUGO
FERNANDO, (BORDINSA) POR EL
AJUSTE EN EL TAMAO DE LA
BANDERA DE LA INSTITUCION A
FIN DE SER COLOCADA EN EL
PORTAESTANDARTE DEL
1700660481001
SANTANDER MINO
HUGO FERNANDO
500.00
0.00
20.00
ORT
20.00
1710059575001
JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR (EDIVA) POR LA
ADQUISICIN DE UNA
ENGRAMPADORA Y UNA
PERFORADORA INDUSTRIAL,
SOLICITADAS POR LA DIRECTORA
NACIONAL DE CONSULTORA.
ORT
JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
87.00
20.00
0.00
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Expresado en Dlares
461
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
960
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
960
001
23/03/2012
CLASE
MOD.
530804
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
87.00

REMUNERACION MENSUAL DE
MARZO/2012, A FAVOR DE
Y CONTRATOS.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
SIN IVA
87.00
IVA
969,945.84
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
686,550.40
686,550.40
0.00
001
000
001
510106
0000
001
54,584.00
54,584.00
0.00
87,762.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
001
000
001
510601
0000
001
81,366.16
81,366.16
0.00
001
000
001
510602
0000
001
59,683.28
59,683.28
0.00
23/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
963
963
23/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
965
964
23/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
967
PR
966
23/03/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
87,762.00
961
ESTADO
0.00
001
962
MONTO
SALDO
O.G. 7278 PAGO A CARRILLO

PROANO DIEGO FERNANDO
(TECNOTRONIC) POR LA
MOQUETAS Y DOS PARES DE
PARLANTES, PARA EL VEHCULO
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
170.00
ORT
170.00

DE POLIT VERA JOHANA
ELIZABETH, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE HABERES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
170.00
0.00
88.00
ORT
88.00
1803323706001
OFIMAX POR ADQUISICION DE 40
CINTAS ULTRIUM LT03 400-800GB.
OG 7274
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
88.00
0.00
1,360.00
ORT
1,360.00
1803323706001
OFIMAX POR LA ADQUISICIN DE
MATERIALES DE OFICINA, PARA
P.G.E. OG 7264
ORT
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
4,356.00
1,360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
462
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
968
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
968
001
23/03/2012
CLASE
MOD.
530804
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
970
969
23/03/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
4,356.00
1706458864
VIATICOS A FAVOR DE
MONTEROS ARREGUI LUIS, VIAJE
A GUAYAQUIL TRABAJOS
PREVIOS REUNION DE LA CORTE
HUMANOS, CIDH 168-V
MONTEROS
ARREGUI LUIS
MONTO
SIN IVA
4,356.00
IVA
50.00
50.00

CAMPANA IVAN BLADIMIRO,
FARMARIA ARANJUEZ, POR
ADQUISICION DE BOTIQUINES E
INSUMOS MEDICOS PARA LAS
OFICINAS DE LA PGE EN
DIFERENTES CIUDADES. OG 7259
1704475027001
HIDALGO
CAMPANA IVAN
BLADIMIRO
50.00
1,250.54
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530809
0000
001
969.44
969.44
0.00
001
000
001
530813
0000
001
281.10
281.10
0.00
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
972
972
23/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
23/03/2012
Registro
ORT
PR
971
ESTADO
0.00
001
971
MONTO
SALDO
ORT
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1,335.55
ORT
1,335.55

NACIONALES DIFERENTES RUTAS.
DETALLE Y FACTURAS ANEXOS.
OG 7281
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,335.55
0.00
2,763.60
ORT
0
2,763.60
2,763.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
463
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
973
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
973
23/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0400521068
PAGO A FAVOR DE RUANO
REEMBOLSO POR GASTO
RERALIZADO POR PAGO DE
PEAJES Y PARQUEADEROS DE LA
BUSETA RECORRIDO AL VALLE
DE LOS CHILLOS. OG 7275
BENEFICIARI
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
21.00
21.00
0.00
001
000
001
530599
0000
001
33.60
33.60
0.00
974
974
23/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
975
975
23/03/2012
CYD
NOR
SUE
1703092120
VIATICOS A FAVOR DE PEREIRA
SOTOMAYOR PEREGRINA DEL
CARMEN, VIAJE A GUAYAQUIL EL
PREVIA A LA VISITA DE LA CORTE
HUMANOS. 172-V
PEREIRA
SOTOMAYOR
PEREGRINA DEL
50.00
50.00

DE GRIJALVA MUOZ
FRANCISCO, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
50.00
5,734.28
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510203
0000
001
783.33
783.33
0.00
001
000
001
510204
0000
001
145.98
145.98
0.00
001
000
001
510707
0000
001
4,804.97
4,804.97
0.00
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
23/03/2012
Registro
ORT
PR
977
ESTADO
ORT
001
977
MONTO
SALDO
ORT
1712755196
169-V PAGO DE VIATICOS AL
EXTERIOR, A LA DRA. VITERI
TORRES CRISTINA, A LA HAYA
PAISES BAJOS, POR ASISTENCIA A
LA PRIMERA AUDICENCIA
PROCESAL DENTRO DEL
ARBITRAJE INTERNACIONAL QUE
SE LLEV A CABO EN 21 DE
MARZO DE 2012
VITERI TORRES
CRISTINA
1,109.25
ORT
0
1,109.25
1,109.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
464
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
981
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
980
26/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
983
982
26/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
985
984
26/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

COMPAIA MERCK SHARP &
DOHME (FACT. ENERO 2012)
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28,461.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
28,461.50

FIRMA JURIDICA LALIVE, POR
PROFESIONALES
DEL ESTADO, EN EL ARBITRAJE
BAJO REGLAS UNCITRAL
PLANTEADO POR COPPER MESA
MINING CORPORATION EN
CONTRA DE LA REPBLICA DEL
ECUADOR. (FACT. FEBRERO 2012)
LALIVE
LALIVE
28,461.50
0.00
145,224.30
ORT
145,224.30
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
PERENCO ECUADOR LIMITED,
CASO ARB/08/06 (FACT. FEBRERO
2012)
DECHERT PARIS
LLP
145,224.30
0.00
79,378.20
ORT
0
79,378.20
79,378.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
465
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
987
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
986
26/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
989
988
26/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
991
990
26/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
995
995
26/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DECHERT LLP, POR PRESTACIN
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEL ESTADO DENTRO DE LOS
ARBITRAJES PLANTEADOS POR
LAS COMPAIAS BURLINGTON
RESOURCES INC, ORIENTE
LIMITED, ANDEAN LIMITED,
ECUADOR LIMITED CASO No.
ARB/08/5 (FACT. FEBRERO 2012)
RUC
DECHERT
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37,283.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
37,283.07
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
OCCIDENTAL EXPLORATION AND
PRODUCTION COMPANY, ANTE EL
CIADI CASO No. ARB/06/11 (FAC.
FEBRERO-2012)
DECHERT PARIS
LLP
37,283.07
0.00
32,014.64
ORT
32,014.64
1790029131001
MOYA BACA CIA. LTDA., POR
ADQUISICIN DE UNA LLANTA DE
EMERGENCIA, PARA EL
VEHCULO HYUNDAI ACCENT DE
PLACAS GRW-4999, ASIGNADO A
DEL SR. PROCURADOR.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
32,014.64
0.00
71.92
ORT
71.92

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
71.92
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
466
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
996
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
996
26/03/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
997
997
26/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
998
998
26/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
999
999
26/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1000
1000
26/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
116.55
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
116.55

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
116.55
0.00
50.00
ORT
50.00
1103191266
YANTZAZA, EL 21/03/2012, PARA
ASISTIR A AUDIENCIA DENTRO DE
LA ACCIN DE PROTECCIN No.
068-2012
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
50.00
0.00
35.00
ORT
35.00
1790053881001
POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELCTRICA, DEL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA P.G.E.
POR EL PERODO DEL 15/02 /2012
AL 13/03/2012
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
35.00
0.00
2,090.27
ORT
2,090.27
1768152560001
PROCURADOR,
FEBRERO DE 2012
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
2,090.27
0.00
25.03
ORT
0
25.03
25.03
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
467
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1002
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1001
26/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1003
1003
26/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
1005
1004
26/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1007
1006
27/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1008
1008
27/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
CORTEPERMA
CORTE PERMANENTE DE
ARBITRAJE, PARA CUBRIR LAS
COSTAS DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LAS COMPAIAS
CHEVRON CORPORATION Y
CONTRA LA REPBLICA DEL
ECUADOR (PAGO EN EUROS,
200.000,OO TIPO DE CAMBIO
1.32689)
BENEFICIARI
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
266,664.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
266,664.00

DE MARTINEZ LOAIZA PAMELA,
POR CONCEPTO DE
REMUNERACION DE MARZO/2012
(5 DIAS)
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
266,664.00
0.00
680.65
ORT
680.65
O.G. 7285 PAGO A ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE CUENCA,
POR PAGO DE IMPUESTO
PREDIAL DEL EDIFICIO DE LA
SANTIAGO.
0160000270001
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE CUENCA
680.65
0.00
105.84
ORT
105.84
1791775643001
CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR
CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
105.84
0.00
321.83
ORT
321.83
[P:02 T:HE A:2012] PAGO A VARIOS 1760002280001

HORAS SUPLEMENTARIAS DEL
MES DE FEBRERO/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
321.83
0.00
8,993.85
ORT
0
8,993.85
8,993.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
468
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1009
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1009
27/03/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1010
1010
27/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1011
1011
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1012
1012
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1013
1013
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1014
PR
1014
27/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
360.00
ORT
360.00
O.G.07283 PAGO A FAVOR DE

CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, POR EL
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELCTRICO
10-100KW, INSTALADO EN EL
EDIFICIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE CUENCA,
MARZO DE 2012.
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
360.00
0.00
45.00
ORT
45.00
1103927230
187-V PAGO A FAVOR DE
ROBERTO, POR VITICOS A QUITO
DEL 26/03/2012 AL 28/03/2012
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
45.00
0.00
150.00
ORT
150.00

MARITETOUR CIA. LTDA., POR
INTERNACIONAL PARA LA AB.
CRISTINA VITERI, EN LA RUTA
QUITO-LA HAYA-QUITO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
150.00
0.00
2,401.62
ORT
2,401.62

INTERNACIONALES PARA LA AB.
GIANINA OSEJO EN LA RUTA
QUITO-PARIS-QUITO Y LA DRA.
CRISTEL GAIBOR EN LA RUTA
QUITO-BOGOTA-QUITO
ORT
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,344.16
2,401.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
469
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1015
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1015
001
27/03/2012
CLASE
MOD.
530302
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1016
1016
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1017
1017
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1018
1018
27/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,344.16
1791704517001
INTERNACIONALES PARA LOS
DOCTORES, JOSE LUIS AGUILAR,
CRISTHEL GAIBOR, FRANCISCO
MARTNEZ Y CRISTINA VITERI, EN
LA RUTA
QUITO-WASHINGON-QUITO,
ACUERDO No. 068
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
2,344.16
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
5,092.56
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
5,092.56
0991285679001
POR ENTREGA DE
CORRESPONDENDIA AL PERODO
MARZO DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
5,092.56
0.00
305.62
ORT
305.62
1708208754
DE SEGURA ESTRELLA EDISON
FRANCISCO, POR GASTOS
INCURRIDOS EN LA COMPRA DE
GASEOSAS, AGUAS Y CAF PARA
LOS DESPACHOS DEL
PROCURADOR Y
ESTADO.
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
305.62
0.00
274.36
ORT
274.36
180-V PAGO A CANTOS LOPEZ

JUAN CARLOS, POR VITICOS AL
TENA EL 21 Y 22 DE MARZO DE
2012
0602883696
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
274.36
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
470
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1019
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1019
27/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1020
1020
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1021
1021
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1022
1022
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1001860475
CF-30-06 PAGO A SUREZ
CHAMORRO FRANCISCO, POR
ASIGNACIN ESPECIAL A FAVOR
DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL, QUE PRESTAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
650.00
CF-30-06 PAGO A BARBA ALVEAR 1712731403

VICTOR EFRAIN, POR
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
CF-30-06 PAGO A MONTOYA SILVA 1708845522

BAIRO JOSELITO, POR
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1719055202
CF-30-06 PAGO A RODRIGUEZ
ROJAS JOSE LUIS, POR
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
471
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1023
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1023
27/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1025
1024
28/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1027
1026
28/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
CF-30-06 PAGO A PINZON CHAMBA 1714416896

BYRON FERNANDO, ASIGNACIN
ESPECIAL A FAVOR DE LOS
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
600.00
WINSTON
LLP, SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
CONTRA EL ECUADOR,
UNCITRAL CHEVRON III (FACT.
FEB-2012) OG 7312
WINSTON
STRAWN LLP
600.00
0.00
580,483.74
ORT
580,483.74
FOLEYHOAG
JURDICA FOLEY HOAG LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
PLANTEAR PARA LA
ECUADOR-EE.UU (FACT. ENERO
2012) OG 7307
FOLEY HOAG LLP
580,483.74
0.00
64,833.26
ORT
0
64,833.26
64,833.26
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
472
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1029
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1028
28/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1031
1030
28/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1032
1032
28/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1033
1033
28/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1034
1034
28/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SQUIRES
JURDICA SQUIRE SANDERS
&DEMPSEY POR PRESTACIN DE
COMPAIA OCCIDENTAL
ARB/06/11 (FACT. FEBRERO 2012)
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,864.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
1,864.08
FOLEYHOAG
JURDICA FOLEY HOAG LLP,
SERVICIOS PROFESIONALES PARA
EL PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DE LA
DEMANDA PLANTEADA POR
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE (FACT. ENERO-2012)
FOLEY HOAG LLP
1,864.08
0.00
10,936.09
ORT
10,936.09

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
10,936.09
0.00
800.00
ORT
800.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
800.00
0.00
535.50
ORT
535.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
535.50
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
473
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1035
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1035
28/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1036
1036
29/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1037
1037
29/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1038
1038
29/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1041
1039
29/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702567866
VIATICOS A FAVOR DE DE
VEINTEMILLA FERNANDEZ. VIAJE
A GUAYAQUIL A REUNIO DE
REGIONAL Y FUNCIONARIOS DEL
AREA DE CONTRATACIN
PBLICA. 188-V
BENEFICIARI
DE VEINTEMILLA
FERNANDEZ DE CO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
1790015424001
PARA EL VEHCULO FORD
EXPLORER AZUL, ASIGNADOS AL
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
50.00
0.00
49.51
ORT
49.51

MOTORS, POR MANTENIMIENTO
VEHICULO FORD EXPLORER
AZUL, ASIGNADO AL DESPACHO
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
49.51
0.00
2.70
ORT
2.70
1790053881001
ELCTRICA DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. (AMAZONAS PLAZA)
MARZO DE 2012
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2.70
0.00
73.37
ORT
73.37
1714898325001
BOTELLONES DE AGUA Y 5
REPUESTOS PARA LAS
INSTITUCIN. OG 7315
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
73.37
0.00
297.50
ORT
0
247.50
247.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
474
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1042
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1040
001
29/03/2012
CLASE
MOD.
530899
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
1791768507001
POR LA REPARACIN DEL
SERVIDOR MARCA HP, SERIE No.
2UX55200NR, ASIGNADO A LA
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
397.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530704
0000
001
55.00
55.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
342.00
342.00
0.00
1043
29/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1045
1044
29/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
1046
1046
29/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
1043
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
0190123626001
PAGO A FAVOR DE
ASEGURADORA DEL SUR POR
INCREMENTO DE VALOR
ASEGURADO EDIFICIO PRINCIPAL,
INSTALACIONES Y
ADECUACIONES DE LA PGE. OG
7296
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
3,344.12
CGRIJALVA
ORT
3,344.12
O.G. 7305 PAGO A LEMA JATIVA

EDISON RAMIRO, POR LA
ADQUISICIN DE 150 FOCOS
AHORRADORES 25W. PARA EL
ALMACN DE LA P.G.E.
1714285853001
LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
3,344.12
0.00
480.00
ORT
480.00
0101598167001
SRA SUAREZ DONOSO VALERIA
GIOVANNA, POR SERVICIO DE 117
ALMUERZOS A LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIN REGIONAL DEL
SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE
CUENCA, POR EL PERODO DEL 1
SUAREZ DONOSO
VALERIA
GIOVANNA
480.00
0.00
351.00
ORT
0
351.00
351.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
475
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1047
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1047
29/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE LUIS GARZON
POR PAGO DE REGULACION DE
GASES Y PAGO DE PEAJES,
VEHICULO GRAN VITARA.
DIRECCION NACIONAL
RUC
1708183320
BENEFICIARI
GARZON VEGA
LUIS JAIME
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.76
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1.56
1.56
0.00
001
000
001
530405
0000
001
11.20
11.20
0.00
1049
1048
29/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
1051
1050
29/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1053
1052
30/03/2012
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1802499945001
VELASTEGUI FIGUEROA MONICA
JAZMINA, (SELECPAPEL) POR LA
AMBIENTALES ELCTRICOS,
PARA ABASTECER EL ALMACN
DE LA INSTITUCIN.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
252.50
ORT
252.50
1792298024001
O.G. 7300 PAGO A LIMPIO
ABSOLUTO LIMPABSO CIA. LTDA.,
POR EL MANTENIMIENTO DE LAS
CISTERNAS DE AGUAS PURAS Y
SERVIDAS DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA PGE, POR EL
VALOR DE US$. 220.
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
252.50
0.00
220.00
ORT
220.00
1710375666001
O.G. 7327 PAGO A ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL MARIA, POR
VARIOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN DIFERENTES
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
220.00
0.00
780.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
60.00
60.00
0.00
001
000
001
530403
0000
001
190.00
190.00
0.00
001
000
001
530499
0000
001
530.00
530.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
476
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1054
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1054
30/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1055
1055
30/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1057
1056
30/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
001
1059
000
1058
001
02/04/2012
530702
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1790053881001
AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO
AL 22 DE MARZO DE 2012
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
444.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
444.43
1790009289001
PAGO A FAVOR DE
S.A. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DIRECCION NACIONAL
DE CONTRATACIN PBLICA. OG
7328
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
444.43
0.00
659.01
ORT
659.01
0990140669001
PAGO A FAVOR DE COMWARE
S.A., CONTRATO NO.
590-9999-0000-0003-2011, SERVICIO
DE SOPORTE TECNICO Y
ACTUALIZACION DEL SISTEMA
OPERATIVO SOLARIS PARA LOS
EQUIPOS SUN FIRE T 20000 DE LA
PGE. OG. 7337
COMWARE S.A.
659.01
0.00
13,299.00
CGRIJALVA
ORT
998
OGA
RUC
3,989.70
3,989.70
0.00
9,309.30
9,309.30
0.00

GRANDA ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO, PARA PROCEDER
CON LA ELABORACIN DE
CREDENCIALES PARA
MEDIADORES.
1704086642001
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
108.00
ORT
0
108.00
108.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
477
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1061
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1060
02/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1062
1062
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1063
1063
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1064
1064
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1065
1065
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790580113001
H.O.V. HOTELERA QUITO SA POR
EL SERVICIO DE ATENCIN A LOS
INVITADOS QUE ASISTIRN AL
ACTO PBLICO DE RENDICIN DE
CUENTAS, EL 08/02/2012, DEL
ESTADO.
BENEFICIARI
H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7,975.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
7,975.00

S.A., POR MANTENIMIENTO DEL
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
7,975.00
0.00
266.26
ORT
266.26
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE
CONECEL, POR TELEFONIA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
13 DE MARZO DE 2012
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
266.26
0.00
285.83
ORT
285.83

DE MANTENIMIENTO Y
MARZO DE 2012
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
285.83
0.00
366.67
ORT
366.67

VEHCULO ASIGNADO AL
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
366.67
0.00
185.72
ORT
0
185.72
185.72
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
478
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1066
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1066
02/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1067
1067
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1068
1068
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1069
1069
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1071
1070
02/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

S.A. POR MANTENIMIENTO DEL
DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA.
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
84.68
1801669894
IBARRA SANTIANA SEGUNDO
ANIBAL, POR REPOSICIN POR LA
ADQUISICIN DE UN TUBO PARA
LA LLANTA DE EMERGENCIA
PARA EL VEHICULO ASIGNADAS A
DEL PROCURADOR.
IBARRA SANTIANA
SEGUNDO ANIBAL
84.68
0.00
8.31
ORT
8.31
0190123626001
ASEGURADORA DEL SUR C. A.
SEGUROS GENERALES DE LOS
EQUIPOS ELCTRONICOS. DE
PROPIEDAD DE LA P.G.E.
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
8.31
0.00
0.93
ORT
0.93

DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
0.93
0.00
174.39
ORT
174.39
1790258645001
METROCAR S.A., POR EL
CHEVROLET GRAN VITARA,
REGIONAL DEL AZUAY.
METROCAR S.A.
174.39
0.00
2,307.04
ORT
0
718.06
718.06
0.00
1,588.98
1,588.98
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
479
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1072
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1072
02/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710805563001
PAZMINO GUILCA EFRAIN
PATRICIO, POR CAMBIO DE
SELENOIDE DE LA BOMBA DE
INYECCIN DE LA BUSETA DE LA
P.G.E. DEL RECORRIDO DEL
VALLE DE LOS CHILLOS.
BENEFICIARI
PAZMINO GUILCA
EFRAIN PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
40.00
40.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
320.00
320.00
0.00
1073
1073
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
1074
1074
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1075
1075
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1076
1076
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT

OSWALDO, POR REPOSICIN POR
EL PAGO DE PARQUEADERO DE
LA BUSETA DEL RECORRIDO
NORTE No. 2 CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2012
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
67.20
CECYROJAS1
ORT
67.20

RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.,
POR REPUESTOS PARA EL
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
67.20
0.00
67.00
ORT
67.00

VEHCULO CHEVROLET LUV,
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
67.00
0.00
44.00
ORT
44.00
1790896269001
TEVECABLE S. A., SERVICIO DE
TELEVISION POR CABLE. PERIODO
MARZO DE 2012
TEVECABLE S. A.
44.00
0.00
20.54
ORT
0
20.54
20.54
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
480
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1077
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1077
02/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1078
1078
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1079
1079
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1080
1080
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1081
1081
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

TV-CABLE S.A. POR SERVICIO
MARZO DE 2012
RUC
BENEFICIARI
1790896269001
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
25.14
1708316607
DEL SR. JORGE MAYA POR GASTO
REALIZADO POR LA COMPRA DE
PASAJES A LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO, EN LA COMISIN DE
SERVICIO DEL 19 AL 23 DE MARZO
DE 2012
MAYA SALAZAR
JORGE ENRIQUE
25.14
0.00
20.00
ORT
20.00
1792155207001
IMAGENCOLOR, SERVICIO DE
COPIADO E IMPRESIN
DESDE EL 06/02/2012, AL 05/03/2012.
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
20.00
0.00
3,908.70
ORT
3,908.70
O.G. 7347 PAGO A FAVOR DE POZO 1710713387001

SAENZ DENIS RICARDO, POR
EL PERSONAL DEL DESPACHO
DEL PROCURADOR Y LA UNIDAD
DE DOCUMENTACIN Y
ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL
14 DE MARZO DE 2012
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
3,908.70
0.00
408.00
ORT
408.00

AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DE AIRE
EDIFICIO DE LA P.G.E.
MARZO DE 2012
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
408.00
0.00
45.90
ORT
0
45.90
45.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
481
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1082
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1082
02/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1083
1083
03/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1084
1084
03/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1085
1085
03/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1500414543
196-V PAGO A ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA, POR VITICOS
A PORTOVIEJO EL 30/03/2012,
COORDINACIN Y APOYO
LOGISTICO EN LA REALIZACIN
DEL SEMINARIO." LA MEDIACIN
EN EL SECTOR PBLICO".
BENEFICIARI
ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00

CATERING CIA. LTDA., POR
DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2012
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
40.00
0.00
14,878.40
ORT
14,878.40
1792059828001
ALICUOTA DE EDIFICIO
MARZO DE 2012.
AMAZONAS PLAZA
14,878.40
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
O.G. 7350 PAGO A FAVOR DE SRA. 1708239841001

OH LEE MI SUN REEMBOSLO POR
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL MES DE ENERO
DE 2012 Y CONSUMO TELEFONICO
MES DE FEBRERO DE 2012.
OFICINA DE LA PGE EN LA
CUIDAD DE NUEVA LOJA.
OH LEE MI SUN
9,666.42
0.00
82.25
ORT
0
33.80
33.80
0.00
48.45
48.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
482
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1087
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1086
03/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792055644001
MAGMASOFT CIA LTADA,
CONTRATO No.
590-9999-0000-4311-2011 POR LA
PRESTACIN DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIN DE LA BASE DE
DATOS ORACLE DE LA
ESTADO.
BENEFICIARI
MAGMASOFT
INNOVANDO
TECNOLOGIA CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,000.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2,000.00
2,000.00
0.00
001
000
001
530704
0000
998
2,000.00
2,000.00
0.00
1088
1088
03/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1089
1089
03/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1090
1090
03/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1091
1091
03/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1092
PR
1092
03/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
360.00
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
270.00
ORT
270.00
195-V PAGO A PAZMINO CHVEZ 0601836554

ERNESTO, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE MARZO
DE 2012.
PAZMINO CHVEZ
ERNESTO
270.00
0.00
80.00
ORT
80.00
1709437501001
TITUANA SAMUEZA VICENTE,
POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS EREAS
VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, DE
PROPIEDAD DE LA P.G.E.
ORT
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
400.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
483
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1093
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1093
001
03/04/2012
CLASE
MOD.
530499
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1095
1094
03/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1096
1096
04/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1097
1097
04/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1099
1098
04/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
1100
1100
04/04/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
400.00
1790043800001
COHECO S.A. POR
AMAZONAS PLAZA DE
ABRIL DE 2012.
COHECO S.A.
MONTO
SIN IVA
400.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
171.95
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
171.95
O.G. 7356 PAGO A PEREIRA

NARVAEZ CENEIDA MARILU,
(TECNOEXPRESS) POR LA
ADQUISICIN DE TINTAS Y
TONERS, PARA EL ALMACN DE
LA INSTITUCIN.
0400906970001
PEREIRA NARVAEZ
CENEIDA MARILU
171.95
0.00
12,838.00
ORT
12,838.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
12,838.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
1,078.65
ORT
1,078.65
O.G. 7362 PAGO A (EDIVA) JURADO 1710059575001

VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR,
FRANELA, PARA ABASTECER EL
JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1,078.65
0.00
150.00
ORT
150.00

JORGE GONZALO, VITICOS A
RIOBAMBA, EL 04/04/2012, PARA
TRASLADAR AL LIC EDISON
SEGURA.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
150.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
484
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1101
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1101
04/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1103
1102
04/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1105
1104
04/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1107
1106
04/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

IBARRA Y TULCN PARA
TRASLADAR AL LCDO. EDISON
SEGURA EL 05/04/2012
RUC
0503050569
BENEFICIARI
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
WINSTON
STRAWN, POR REEMBOLSO DE
PAGOS A EXPERTO (VERITEX NEW
YORK) DENTRO DEL CASO
CHEVRON III
WINSTON
STRAWN LLP
30.00
0.00
11,428.21
ORT
11,428.21

FIRMA JURDICA FOLEY HOAG
TBI-ECUADOR-EE.UU. (FACT.
FEBRERO-2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
11,428.21
0.00
126,803.72
ORT
126,803.72
FOLEYHOAG
O.G. 7345 PAGO A FOLEY HOAG
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE.
FOLEY HOAG LLP
126,803.72
0.00
91,140.04
ORT
0
91,140.04
91,140.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
485
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1109
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1108
04/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1111
1110
04/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1112
1112
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1113
PR
1113
05/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BAKERBOTT
JURIDICA BAKER BOTTS (UK) LLP,
PARA EL PATROCINIO
ULYSSEAS INC. EN CONTRA DEL
ESTADO ECUATORIANO. (FACT.
FEBRERO 2012)
BENEFICIARI
BAKER BOTTS
LLP
UK
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
125,517.41
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
125,517.41
O.G. 7357 PAGO A MIREN L.L.C.

MARKETING AND
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
MIRENLLC
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
125,517.41
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
CF-403 PAGO A ARTEAGA

POR GASTO DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
25,000.00
0.00
803.00
ORT
803.00
CF-403 PAGO A CHEVASCO

ESCOBAR JOSE LUIS, POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
ORT
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
486
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1114
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1114
001
05/04/2012
CLASE
MOD.
530306
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1115
1115
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1116
1116
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1117
1117
05/04/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
803.00
CF-403 PAGO A ESPINOZA GARCIA 0908740095

LISSETY, POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
SIN IVA
803.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
803.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00
CF-403 PAGO A FALQUEZ COBO

FRANCISCO XAVIER, POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
CF-403 PAGO A GARCIA CARRION 1707210496

DIEGO PATRICIO, POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
803.00
0.00
876.00
ORT
876.00
CF-403 PAGO A ROCA DE CASTRO

JULIO CSAR, POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
487
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1118
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1118
05/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1119
1119
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1120
1120
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1121
1121
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1122
1122
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1123
1123
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0913769881
CF-403 PAGO A UGOLOTTI
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
BENEFICIARI
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
730.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
730.00
CF-403 PAGO A VASQUEZ

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
730.00
0.00
803.00
ORT
803.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
803.00
0.00
1,173.83
ORT
1,173.83

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,173.83
0.00
1,078.65
ORT
1,078.65

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,078.65
0.00
1,355.10
ORT
1,355.10

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,355.10
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
488
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1124
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1124
05/04/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1125
1125
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1126
1126
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1127
1127
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1128
1128
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1129
PR
1129
05/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,173.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,173.83

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,173.83
0.00
360.00
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
200.00
ORT
200.00
201-V PAGO A PAZMINO CHVEZ

ERNESTO, POR VITICOS A
REUNIN DE TRABAJO CON LA
REGIONAL
0601836554
PAZMINO CHVEZ
ERNESTO
200.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1791251237001
CONECEL, POR TELEFONA
CELULAR DEL DIRECTOR
NACIONAL DE ASUNTOS
POR EL PERODO DEL 24 DE
2012
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
40.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791251237001
23 DE MARZO DE 2012,
PROCURADOR CUENTA
1.1.0262167
ORT
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
101.10
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
489
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1131
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1130
001
05/04/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1132
1132
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1133
1133
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
1135
1134
05/04/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
101.10
0602662710001
CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, POR TRABAJOS DE
ALBAILERA EN DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE
LA INSTITUCIN.
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
SIN IVA
101.10
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,460.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
2,460.00
1791251237001
O.G. 7373 PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL
DEL 24 DE FEBRERO DE 2012 AL 23
DE MARZO DE 2012 DE LA
(CUENTA No. 1.10635680 BANDA
ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
2,460.00
0.00
540.00
ORT
540.00
1768154260001
O.G. 7372 PAGO A EMPRESA
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y
VILLAS ALEDAAS, DE LA P.G.E.
MARZO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
540.00
0.00
1,008.35
ORT
1,008.35
O.G. 7371 PAGO A (ALUMINIO Y

VIDRIO) MORA RUIZ SUSY, POR
EL CAMBIO DE VIDRIO DE LA
PUERTA DE INGRESO A LA
OFICINA DEL DR STALIN
NAVARRO EN EL DESPACHO DEL
SEOR SUBPROCURADOR.
1709015299001
MORA RUIZ SUSY
1,008.35
0.00
59.82
ORT
0
59.82
59.82
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
490
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1136
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1136
05/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
1137
1137
05/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1139
1139
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1140
1138
05/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1141
1141
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1143
1142
05/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE VARIOS SERVIDORES, POR
MARZO/2012.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,881.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
8,881.94

MARZO/2012, PERSONAL QUE
ACUMULA
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,881.94
0.00
4,386.80
ORT
4,386.80

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,386.80
0.00
912.98
ORT
912.98
O.G. 7366 PAGO A CORTE

CONSTITUCIONAL, POR LA
SUSCRIPCION ANUAL DEL
REGISTRO OFICIAL PARA LA
ARBITRAJE.
1760001980001
CORTE
CONSTITUCIONAL
912.98
0.00
400.00
ORT
400.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
400.00
0.00
838.95
ORT
838.95
0990019657001
O.G. 7364 PAGO A COMPANIA
ANONIMA EL UNIVERSO, POR LA
RENOVACIN DE UNA
EL UNIVERSO, DE LUNES A
DOMINGO PARA LA
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
838.95
0.00
167.14
ORT
0
167.14
167.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
491
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1144
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1144
05/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1145
1145
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1146
1146
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1147
1147
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1149
1149
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791144996001
O.G. 7363 PAGO A EDIFICIO RIO
AMAZONASS, POR ALICUOTA
COMUNAL DE LA OFICINA 601
NACIONAL DE ASUNTOS
ABRIL DE 2012
BENEFICIARI
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
409.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
409.79
O.G. 7359 PAGO A EDIFICIO M.M.

ALICUOTAS COMUNALES,
ABRIL DE 2012
1791041992001
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
409.79
0.00
239.58
ORT
239.58
0601363005001
LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
CHIMBORAZO,
MARZO DE 2012
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
239.58
0.00
300.00
CECYROJAS1
ORT
300.00
O.G. 7369 PAGO A OH LEE MI SUN, 1708239841001

NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2012
OH LEE MI SUN
300.00
0.00
291.84
ORT
291.84

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.,
SERVICIO DE TELEVISIN POR
CABLE. MES DE ABRIL DE 2012
(CONTRATO No. 3102598)
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
291.84
0.00
43.70
ORT
0
43.70
43.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
492
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1150
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1150
05/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1151
1151
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1152
1152
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1153
1153
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1155
1154
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SERVICIO DE TELEVISIN POR
CABLE. MES DE ABRIL DE 2012
RUC
1792067782001
BENEFICIARI
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
43.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
43.70
211-V PAGO A RODRIGUEZ ROJAS 1719055202

JOSE LUIS, POR VIATICOS A
GUAYAQUIL, PARA
ESTADO, DEL 5 AL 7 DE ABRIL DE
2012
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
43.70
0.00
150.00
ORT
150.00
1714416896
210-V PAGO A PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO, POR
VIATICOS A GUAYAQUIL, PARA
ESTADO, DEL 5 AL 7 DE ABRIL DE
2012
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
150.00
0.00
150.00
CECYROJAS1
ORT
150.00
0702371824
189-V PAGO A GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES, POR VITICOS
A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE
MARZO DE 2012, REUNIONES DE
TRABAJO REFERENTE A LA
ORGANIZACIN LOGISTICA DE LA
VISITA DE LA CORTE
HUMANOS.
GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0101871150001
O.G. 7386 PAGO A CANDO
DELGADO MAURO SANTIAGO,
REPUESTOS PARA EL GENERADOR
ELCTRICO DE LA DIRECCIN
MORONA SANTIAGO.
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
200.00
0.00
95.00
ORT
0
95.00
95.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
493
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1156
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1156
09/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1157
1157
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1158
1158
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1159
1159
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0101871150001
CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO
REGIONAL DE CUENTA,
FEBRERO DE 2012
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
45.00
1802628162
DE TERAN ZAMORA DIANA
CECILIA, POR CONCEPTO DE
COPIAS DE ALGUNOS CUERPOS
DE LOS PROCESOS PLANTEADOS
POR MERCK. QUE SE TRAMITA EN
LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA.
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
45.00
0.00
67.20
ORT
67.20

DEL SR. LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO, POR
ADQUISICIN DE UN SUJETADOR
DE BATERIA PARA EL VEHCULO
SUZUKI PEQ-573 ASIGNADO AL
1707505283
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
67.20
0.00
5.49
ORT
5.49
0802961144001
SRA. AGUAS DELGADO XIMENA
ELIZABETH, POR LIMPIEZA DE
MARZO DE 2012
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
5.49
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
494
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1160
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1160
09/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1162
1161
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1164
1163
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1166
1165
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1168
PR
1167
09/04/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ELCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA
P.G.E. (AMAZONAS PLAZA),
MARZO DE 2012
RUC
1790053881001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
79.96
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
79.96
1790029131001
MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA
LLANTAS, PARA LA CAMIONETA
TOYOTA HI LUX. ASIGNADA A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
79.96
0.00
688.00
ORT
688.00
1790029131001
ADQUISICIN DE UNA BATERA
PARA EL VEHCULO SUZUKI SZ DE
PLACAS PEQ-573 ASIGNADO A LA
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
688.00
0.00
105.00
ORT
105.00

ADQUISICION DE TRES GALONES
DE GOMA BLANCA.
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
105.00
0.00
32.70
ORT
32.70
0104045711001
O.G. 7384 PAGO A FLORES
(ALBYCLEAN) POR EL SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
AZUAY CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012.
ORT
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
525.00
32.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
495
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1169
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1169
001
09/04/2012
CLASE
MOD.
530209
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1170
1170
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1171
1171
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1175
1174
09/04/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
525.00
0690000512001
EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA
S. A. POR SERVICIO DE
ELCTRICA DE LA DIRECCIN
MARZO DE 2012
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
MONTO
SIN IVA
525.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
102.54
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
102.54
1391709048001
O.G. 7398 PAGO A FAVOR
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, POR
GASTOS DE ADMINISTRACION,
ADQUISICION, CONSERVACIN Y
REPARACION DE BIENES
COMUNES DEL EDIFICIO. MES DE
ABRIL DEL 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
102.54
0.00
329.00
ORT
329.00
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
LA OFICINA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS,
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
329.00
0.00
51.00
ORT
51.00
O.G. 7396 PAGO A ALAVA VELEZ

OLAYA MONSERRATE,
(IMPRESIONES AVE) POR EL
EMPASTE DE 79 LIBROS DE LA
MANABI.
1306027655001
ALAVA VELEZ
OLAYA
MONSERRATE
51.00
0.00
553.00
ORT
0
553.00
553.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
496
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1176
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1176
09/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1178
1177
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1179
1179
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1180
1180
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VITICOS A ZAMORA, EL
SR. JHON DE MORA.
RUC
1103927230
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.00
15.00
1792002877001
EDITORIAL GRAN TAURO
GRANTAU CIA. LTDA. POR LA
RENOVACIN DE UNA
SUSCRIPCIN ANUAL DE LA
REVISTA VANGUARDIA, PARA LA
EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
15.00
138.00
138.00
1303234817001
CAMPANA LARA ARTURO
ALMUERZOS PARA EL PERSONAL
DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB,
CAMPANA LARA
ARTURO XAVIER
138.00
710.60
710.60
O.G. 7405 REEMBOLSO A FAVOR

DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO, POR PAGO DE GASTOS
DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y
LAVADO DE CARRO.
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
710.60
55.99
REN
UBG
FTE
530299
0000
001
5.99
5.99
0.00
001
000
001
530405
0000
001
10.00
10.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
40.00
40.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
10/04/2012
Registro
0.00
PR
1181
ESTADO
ORT
001
1181
MONTO
SALDO
ORT

CEVALLOS VEGA AIDA
CIUDAD DE IBARRA,
ABRIL DE 2012
ORT
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
272.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
497
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1182
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1182
001
10/04/2012
CLASE
MOD.
530502
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
272.00

DE AMORES JACOME MARCELO
FERNANDO, POR PAGO DE
VARIOS GASTOS DE LOS MESES
DE ENERO A MARZO DE 2012.DE
NORTE No. 1
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
1703423630
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
1.20
0.00
7.84
7.84
0.00
140.00
0.00
10.50
0.00
001
530599
0000
001
001
000
001
530805
0000
001
10.50
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1184
1184
10/04/2012
CYD
NOR
OGA

ESTANISLAO, (TRAN VIA) POR
P.G.E. DE LA DIRECCIN
0602450496001
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
471.25
471.25
0400521068
DE RUANO BURBANO WILLIAN
ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES Y
PARQUEADERO POR EL MES DE
MARZO DE 2012, DE LA BUSETA
DEL RECORRIDO AL VALLE DE
LOS CHILLOS.
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
471.25
56.91
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530299
0000
001
23.31
23.31
0.00
001
000
001
530599
0000
001
33.60
33.60
0.00
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
1185
Registro
ORT
001
1185
ESTADO
0.00
1.20
000
10/04/2012
MONTO
SALDO
ORT
001
1183
272.00
IVA
159.54
140.00
1183
MONTO
SIN IVA
ORT
1790200124001
AL MES DE MARZO DE 2012
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
990.00
ORT
0
990.00
990.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
498
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1186
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1186
10/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1187
1187
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1188
1188
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1189
1189
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1191
PR
1190
10/04/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 7390 REEMBOSLO A FAVOR
DE MOSCOSO FREILE LEONARDO
ENRIQUE, POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. DEN EDIFICIO
AMAZANAS, CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 22/02/2012 AL
22/03/2012
RUC
1704903580001
BENEFICIARI
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.11
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
57.11

CONSUMO TELEFNICO, DE LAS
OFICINAS DEL EDIFICIO
AMAZONAS, POR EL MES DE
FEBRERO DE 2012
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
57.11
0.00
90.45
ORT
90.45

OFICINA QUE OCUPA LA PGE, EN
MARZO DE 2012
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
90.45
0.00
940.00
ORT
940.00
217-V PAGO A GARZON VEGA LUIS 1708183320

JAIME, POR VITICOS A AMBATO
Y RIOBAMBA, EL 10/04/2012, PARA
TRASLADAR A LOS SEORES
HERNN ESPN Y JORGE MAYA, A
LAS OFICINAS DE LA P.G.E.
GARZON VEGA
LUIS JAIME
940.00
0.00
30.00
ORT
30.00

GRAPHIPASERVICES CIA. LTDA,
PARA EL MANTENIMIENTO Y
CAMBIO DE CUCHILLA
CALIBRACIONES Y AJUSTES DE
LA GUILLOTINA IDEAL,
ASIGNADA A ALMACN.
ORT
1792252539001
GRAPHIPASERVICE
S CIA. LTDA.
132.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
499
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
1192
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1192
001
001
10/04/2012
CLASE
MOD.
530404
530813
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1193
1193
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1194
1194
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1195
1195
11/04/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
0.00
32.00
32.00
0.00
1103191266
215-V PAGO A MORA
VITICOS A ZAMORA, EL 5 DE
ABRIL DE 2012, PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO
DEL JUICIO LABORAL No. 286-2011
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
20.00
193-V PAGO A ROBERTS GARCES 1708023799

ERICK FERNANDO,
RELIQUIDACIN DE VITICOS,
(170-V) POR LOS DIAS DEL 26 AL 29
DE MARZO DE 2012 A
WASHINGTON D.C. PARA ASISTIR
A REUNIN DE TRABAJO CON LA
CIDH.
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
20.00
0.00
260.85
ORT
260.85

SERVIDORES DE LA P.G.E. EN
DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
260.85
0.00
4,108.86
ORT
4,108.86

ALFREDO, (SUPER CLEAN
SERVICE) POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
06/04 DE 2012.
1705517306001
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
4,108.86
0.00
2,916.67
ORT
0
2,916.67
2,916.67
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
500
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1197
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1196
11/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
1198
1198
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1199
1199
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
1200
1200
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1201
PR
1201
11/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PODER GRAFICO CIA. LTDA, POR
LA ELABORACION DE BANERS Y
AFICHES SOLICITADOS POR LA
DIRECTORA NACIONAL DE
MEDIACIN.
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
636.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
636.00
1391772920001
KENDRUMAR S.A. POR
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE
KENDRUMAR S.A.
636.00
0.00
300.00
ORT
300.00

CONCEPTO DE MONITOREO DE
MEDIOS ON LINE.
FEBRERO DE 2012.
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
300.00
0.00
1,140.00
ORT
1,140.00
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A., POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PERSONAL
DE LA PGE A LA MITAD DEL
MUNDO. CORRESPONDIENTE AL
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1,140.00
0.00
1,158.33
ORT
1,158.33
0915376396
212-V PAGO A CEVALLOS
ROBALINO ALBERTO , VITICOS A
GUAYAQUIL EL 9 DE ABRIL DE
2012, COORDINACIN DE
CONFIGURACIN DE EQUIPOS,
PARA REALIZAR LA
TRANSMISIN DE VIDEO
STREAMING DURANTE EL
EVENTO DE LA CIDH.
ORT
CEVALLOS
ROBALINO
ALBERTO FRAN
50.00
1,158.33
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
501
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1202
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1202
001
11/04/2012
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1203
1203
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1204
1204
11/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1205
1205
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1206
1206
11/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1207
1207
11/04/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
50.00

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
912.98
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
912.98
O.G. 7410 PAGO A CORPORACION 1768152560001

NACIONAL DE
POR CONSUMO TELEFNICO DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA,
MARZO DE 2012
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
912.98
0.00
285.43
CECYROJAS1
ORT
285.43

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
285.43
0.00
308.00
ORT
308.00
1719034165001
VASQUEZ CARRILLO ALEJANDRO
GABRIEL, POR SERVICIO DE
DE LA P.G.E. DEL VALLE DE
TUMBACO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2012.
VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
308.00
0.00
650.00
ORT
650.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
650.00
0.00
1,173.83
ORT
1,173.83
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1,173.83
0.00
133.90
ORT
0
133.90
133.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
502
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1209
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1209
11/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1210
1210
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1211
1211
11/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1212
1212
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1213
1213
11/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1214
1214
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DIRECCIN DE DERECHOS
HUMANOS.
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
101.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
USERAPP
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
101.36

VEHCULO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
101.36
0.00
313.76
CECYROJAS1
ORT
313.76

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
313.76
0.00
40.00
ORT
40.00

ESTACION DE SERVICIO VAZGAS
S.A., POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHCULO
REGIONAL DEL AZUAY,
MARZO DE 2012
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
40.00
0.00
34.99
CECYROJAS1
ORT
34.99

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
34.99
0.00
50.00
ORT
50.00

S.A, POR MANTENIMIENTO DEL
CONSULTORA.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
50.00
0.00
40.26
ORT
0
40.26
40.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
503
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1216
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1215
11/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 7417 PAGO A MENDEZ BAEZ
FRANCISCO NAPOLEON, POR EL
OFICINAS DE REPRESENTACIN
PROVINCIAL DE LA P.G.E. Y LA
ALCUOTA DE MANTENIMIENTO,
EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSCHILAS,
POR EL MES DE ABRIL DE 2012
RUC
1702463793001
BENEFICIARI
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
1218
1217
11/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1219
1219
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1220
1220
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1704365012001
AMABLE, POR EL SERVICIO DE
RADIO COMUNICACIN, UN TONO
REPETIDOR COMUNITARIO, PARA
SIETE EQUIPOS DE
COMUNICACIN DE LA
SEGURIDAD DEL PROCURADOR,
ABRIL DE 2012
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
70.00
ORT
70.00
203-V PAGO A FAVOR DE SEGURA 1708208754

ESTRELLA EDISON, POR VIAJE A
RIOBAMBA EL 04/04/2012,
COORDINACIN CONJUNTA CON
VANIDADES PARA LA TOMA DE
TALLAJE A LAS SERVIDORAS DE
LA REGIONAL DE CHIMBORAZO.
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
70.00
0.00
40.00
CECYROJAS1
ORT
40.00
0602156499
231-V PAGO A PEREZ
VITICOS A LATACUNGA, EL
DR. VINICIO ESCOBAR PARA
PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
40.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
504
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1221
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1221
12/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1222
1222
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
1224
000
1223
001
12/04/2012
530502
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530404
0000
001
1225
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
RUC
1768042620001
CDE E.P., POR CONSUMO DE
ENERGIA ELCTRICA DE LA
CIUDAD DE TULCN.
FEBRERO DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
27.92
1768042620001
ECUADOR CDE E.P. POR
TULCN Y ALICUOTA COMUNAL,
ABRIL DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
27.92
0.00
207.61
CECYROJAS1
ORT
001
001
1225
DESCRIPCION DEL CUR
20.00
20.00
0.00
187.61
187.61
0.00
1790864960001
ESAON EQUIPOS DE
AUTOMATIZACION DE OFICINAS
OJEDA NOBOA CIA. LTDA, POR EL
MANTENIMIENTO DEL FAX
ASIGNADO AL SECRETARIO
PARTICULAR.
ESAON EQUIPOS DE
AUTOMATIZACION
DE OFICINAS
30.00
ORT
30.00
1792015618001
O.G .7420 PAGO A FAVOR DE
DUNEDIN S.A., POR
POG0066. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2012.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
30.00
0.00
138.84
ORT
0
138.84
138.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
505
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1226
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1226
12/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1227
1227
12/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
1228
1228
12/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
1229
1229
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1231
1230
12/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE HIDALGO GUALAN WILMER
ANTONIO, POR CONCEPTO DE
PAGO DE CONSUMO DE
TELEFONA CELULAR DEL SR.
SUBPROCURADOR, PERODO DEL
24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO
DE 2012
RUC
0904790292
BENEFICIARI
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
55.08
[P:01 T:SE A:2012] PAGO A FAVOR

DE VASCO LEON GUILLERMO,
POR CONCEPTO DE
SUBRROGACIONES DE ENE/2012.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
55.08
0.00
32.00
ORT
32.00

DE VARIOS SERVIDORES POR
CONCEPTO DE SUBRROGACIONES
DE MARZO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
32.00
0.00
5,330.33
ORT
5,330.33
234-V PAGO A RODRIGUEZ

VELASTEGUI GERMAN , POR
VITICOS A RIOBAMBA, EL 12 Y
13 DE ABRIL DE 2012, PARA
TRASLADAR AL DR. JULIO
IDROVO Y ABOG. PRICELA
SANTANA, AL SEMINARIO DE
PBLICO.
1705625919
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
5,330.33
0.00
90.00
ORT
90.00
O.G. 7426 PAGO A CODYXOPAPER 1791775643001

CIA. LTDA., POR ADQUISICIN DE
INSTITUCIN.
CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
90.00
0.00
526.47
ORT
0
526.47
526.47
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
506
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1233
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1232
12/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1234
1234
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1236
1235
12/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1237
1237
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1239
1238
12/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0990022887001
O.G. 7428 PAGO A GRAFICOS
NACIONALES SA GRANASA, POR
UNA SUSCRIPCIN ANUAL DEL
DIARIO EL EXPRESO, DE LUNES A
DOMINGO, PARA LA
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
157.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
157.14
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
LOS VEHCULOS DE LA P.G.E.
MARZO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
157.14
0.00
1,315.17
ORT
1,315.17
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR ADQUISICIN
DE 40 ZAPATAS GUIADORAS DE
PUERTAS, HALL Y CABINAS DE
LOS DOS ASCENSORES
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1,315.17
0.00
303.00
ORT
303.00
219-V PAGO A MONTEROS

ARREGUI LUIS, POR VITICOS
GUAYAQUIL EL 11/04/2012
1706458864
MONTEROS
ARREGUI LUIS
303.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0301085569001
O.G. 7434 PAGO A GUAMAN
CACERES JORGE FERNANDO, POR
LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AZOGUES,
ABRIL DE 2012
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
50.00
0.00
380.00
ORT
0
380.00
380.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
507
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1240
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1240
12/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1241
1241
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1243
1242
12/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1244
1244
12/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

BECERRA JIMENEZ ALVARO
XAVIER, (SERVICIOS S.A), POR
LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA PGE.
POR EL PERIODO DEL 06 DE
MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2012.
RUC
1103550297001
BENEFICIARI
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
MONTO
315.00
0301085569001
DE JORGE FERNANDO GUAMN ,
POR CONSUMO DE ENERGA
ELCTRICA DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. DE LA CIUDAD DE
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
6.63
0300735537001
SANCHEZ VELECELA CESAR
GONZALO, POR SERVICIO DE 23
ALMUERZOS PARA UNA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E EN LA
CIUDAD DE AZOGUES.
MARZO DE 2012
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
61.61

DE MULKI CARDENAS MARIA
BELEN, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
0.00
170.33
0.00
163.33
0.00
510707
0000
001
163.33
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
350.00
001
UBG
61.61
350.00
000
REN
S. Pago
0.00
001
AC
Aprobo
ORT
PY
6.63
683.66
001
PR
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
0000
OGA
Registro
0.00
61.61
510204
NOR
ESTADO
ORT
001
CYD
315.00
6.63
000
12/04/2012
MONTO
SALDO
ORT
001
1245
IVA
315.00
170.33
1245
MONTO
SIN IVA
1713258786
DEL SR. FRANKLIN JCOME, POR
CONCEPTO DE PAGO DE
PARQUEADEROS DEL VEHCULO
ORT
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
51.40
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
508
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1246
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1246
001
12/04/2012
CLASE
MOD.
530599
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1247
1247
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1248
1248
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1249
1249
13/04/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
51.40

SISTEMATICA LEXIS S.A.POR LA
ACTUALIZACIN SOPORTE
TCNICO Y LEGAL, DEL SISTEMA
SILEC EDICIN PROFESIONAL,
DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
DE 2012
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
SIN IVA
51.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
917.93
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
917.93
236-v PAGO A FAVOR DE VIZUETE 0503050569

CEPEDA JORGE GONZALO, POR
VITICOS A RIOBAMBA EL 12 Y 13
DE ABRIL DE 2012, PARA
TRASLADAR AL SR. CARLOS
VILLACRES, QUIEN DA
COBERTURA EN VIDEO AUDIO Y
FOTOS DEL TALLER "MEDIACIN
EN EL SECTOR PBLICO"
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
917.93
0.00
90.00
ORT
90.00
1768152560001
POR CONSUMO TELEFNICO DE
LA PROCURADURA GENERAL
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
90.00
0.00
1,240.27
CECYROJAS1
ORT
1,240.27
0909066912
226-V PAGO A CHEVASCO
ESCOBAR JOSE LUIS, VITICOS A
GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE ABRIL
DE 2012, REVISIN DEL PROCESO
DE DIGITALIZACIN QUE SE ESTA
LLEVANDO A CABO EN LA
DIRECCIN REGIONAL.
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
1,240.27
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
509
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1250
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1250
13/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1251
1251
16/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1252
1252
16/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1254
1253
16/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1255
1255
16/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE MULKI C. MARIA BELEN, POR
CONEPTO DE HORAS EXTRAS DE
MARZO/2012
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
332.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
VACOSTA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
332.86
214-V PGO A RENATO AGUIRRE

VALDIVIEZO, VITICOS A
ASISTIR A AUDIENCIAS DE LOS
PROCESOS LABORALES.
1102813514
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
332.86
0.00
50.00
ORT
50.00
0200758878
227-V PAGO A SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO, POR VITICOS
A GUAYAQUIL EL 12/04/2012, PARA
REVISIN DE LOS CONTRATOS DE
INFIMA CUANTA PARA EL
EVENTO "45 PERIODO
DEL CIHD"
SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1790548287001
O.G. 7449 PAGO A EDITORIAL
MINOTAURO SA, POR DOS
SUSCRIPCIONES ANUALES DEL
DIARIO LA HORA, DE LUNES A
DOMINGO, PARA EL DESPACHO
DEL SUBPROCURADOR Y LA
EDITORIAL
MINOTAURO SA
40.00
0.00
325.90
ORT
325.90
0102506003001
CIUDAD DE MACAS.
ABRIL DE 2012.
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
325.90
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
510
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1256
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1256
16/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1257
1257
16/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1258
1258
16/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1260
1259
17/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1100095007001
JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, POR 298 ALMUERZOS
REGIONAL DE LOJA,
DE DICIEMBRE DE 2011 Y ENERO
DE 2012
BENEFICIARI
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,013.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,013.20
1160000160001
DE LA P.G.E. DE LOJA,
ABRIL DE 2012.
GOBIERNO
PROVINCIAL DE
LOJA
1,013.20
0.00
1,075.86
ORT
1,075.86
1768152560001
TELECOMUNICACIONES, POR
CONSUMO TELEFNICO CELULAR
DEL EDECAN DEL SR.
ESTADO., CORRESPONDIENTE AL
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,075.86
0.00
25.06
ORT
25.06
1790924491001
EDICIONES LEGALES EDLE
S.A.POR LA RENOVACIN ANUAL
DE FIEL MAGSTER: UNA
LICENCIA PRINCIPAL
CORPORATIVA, UNA LICENCIA
ADICIONAL CORPORATIVA Y
CINCO USUARIOS EN RED,
NACIONAL DE ASESORA
JURDICA.
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
25.06
0.00
2,300.00
ORT
0
2,300.00
2,300.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
511
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1262
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1261
17/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1263
1263
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1264
1264
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1266
1265
17/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
ECUADOR CDE E.P., POR EL
SERVICIO DE ENVIO DE
CORRESPONDENCIA, LOCAL
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
866.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
866.36
1201833736001
O.G. 7455 PAGO A VILLAGOMEZ
(EL CAPITAN), POR SERVICIO DE
LA CIUDAD DE AMBATO,
DEL 16 DE ENERO AL 16 DE BRERO
DE 2012
VILLAGOMEZ
GAMARRA
WILFRIDO
866.36
0.00
90.00
ORT
90.00
229-V PAGO A ESPINOZA GARCIA

LISSETY, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE ABRIL
DE 2012, PARA ASISTIR A LA
INVITACIN REALIZADA POR EL
DIRECTOR PROVINCIAL DE
EDUCACIN DEL GUAYAS,
0908740095
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
90.00
0.00
50.00
CECYROJAS1
ORT
50.00
0990031029001
EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR
LA RENOVACION DE LA
SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO
EL TELEGRAFO DE LUNES A
DOMINGO, PARA LA
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
50.00
0.00
132.86
ORT
0
132.86
132.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
512
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1267
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1267
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1268
1268
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1269
1269
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1270
1270
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1271
1271
17/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704370343
235-V PAGO A VILLACRES
GORDILLO CARLOS VINICIO, POR
VITICOS A RIOBAMBA EL 12 Y 13
DE ABRIL DE 2012, COBERTURA
DE VIDEO AUDIOY FOTOS EN EL
TALLER DE "MEDIACIN DEL
SECTOR PBLICO"
BENEFICIARI
VILLACRES
GORDILLO CARLOS
VINI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
90.00
0301192522
225-V PAGO A IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO, POR VITICOS A
RIOBAMBA EL 12 Y 13 DE ABRIL
DE 2012, PARA ASISTIR EN
CALIDAD DE EXPOSITOR EN EL
SEMINARIO "LA MEDIACIN EN
EL SECTOR PBLICO"
IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
90.00
0.00
150.00
ORT
150.00
220-V PAGO A LARREA PAREDES

MAURO JAVIER, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DE
2012, PARA VARIAS REUNIONES
DE TRABAJO
1709540841
LARREA PAREDES
MAURO JAVIER
150.00
0.00
50.00
ORT
50.00
O.G. 7440 PAGO A QUITO MOTORS 1790015424001

S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL,
VEHCULO FORD EXPLORER
DEL PROCURADOR.
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
50.00
0.00
100.80
ORT
100.80

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.80
0.00
280.00
ORT
0
280.00
280.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
513
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1272
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1272
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1273
1273
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1274
1274
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1275
1275
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1276
1276
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702144328
ARELLANO GUTIERREZ JOSE
ROGELIO, REPOSICIN DE
PASAJES EN LA ENTREGA DE
PATROCINIO, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO DE 2012
BENEFICIARI
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
178.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
178.25

ADQUISICIN DE PASAKES
DIFERENTES RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
178.25
0.00
3,047.26
ORT
3,047.26

EXPLORER AZUL ASIGNADO AL
GENERAL DEL ESTADO.
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
3,047.26
0.00
205.03
ORT
205.03

VINICIO DANIEL, VITICOS A
PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO DENTRO DEL
JUICIO No. 0187-2011
0601000672
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
205.03
0.00
50.00
ORT
50.00
221-V PAGO A DVILA GRANIZO

ALEXANDER PATRICIO, POR
VITICOS A GUAYAQUIL EL
11/04/2012, RUNIONES DE
TRABAJO
1713233292
DVILA GRANIZO
ALEXANDER
PATRICIO
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
514
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1277
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1277
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1278
1278
17/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1279
1279
17/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1281
1281
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1282
1282
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
224-V PAGO A SANTANAPONCE 1300519814

MARIA PRICELA, POR VITICOS A
RIOBAMBA EL 12 Y 13 DE ABRIL
CALIDAD DE EXPOSITORA EN EL
EL SECTOR PBLICO
BENEFICIARI
SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
280.00
ORT
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
0.00
250.00
ORT
250.00

NEXSYS DEL ECUADOR, POR EL
SERVICIO DE SOPORTE TCNICO
Y ACTUALIZACIN DE LA BASE
DE DATOS ORACLE DE LA P.G.E.
DEL CONTRATO DE PRRROGA
DE PLAZO DEL CONTRATO No.
038-2010
1791726537001
NEXSYS DEL
ECUADOR
250.00
0.00
4,933.62
ORT
4,933.62
1705948824001
ULLRICH REASCOS MAURICIO,
POR LIQUIDACIN DEL
CONTRATO No. 035-DNA-2011-CV,
SUSCRITO PARA LA PRESTACIN
DE SERVICIO DE CONSULTORA
PLANTEADO CONTRA EL ESTADO
ECUATORIANO POR EL SEOR
JUAN CARLOS CHAPARRO.
ULLRICH REASCOS
MAURICIO
4,933.62
0.00
4,600.00
ORT
0
4,600.00
4,600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
515
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1284
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1284
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1285
1285
17/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1287
1286
17/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1289
1288
17/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1290
1290
17/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1291
1291
17/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

OSWALDO, POR PAGO DE
PARQUEADERO DE LA BUSETA.
MARZO DE 2012
RUC
1703055663
BENEFICIARI
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
67.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
67.20
0.00
200.00
ORT
200.00
1306588680001
GARRIDO ZAMORA CARLOS
ALFONSO, POR ELABORACIN DE
DOS DISCOS CON EL LOGOTIPO
DE LA INSTITUCIN, PARA LOS
PARQUEADEROS DE LA
MANAB.
GARRIDO ZAMORA
CARLOS ALFONSO
200.00
0.00
170.00
ORT
170.00
0602662710001
CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, POR TRABAJOS DE
PINTURA Y ARREGLOS DE FUGAS
DE AGUA EN DIFERENTES AREAS
ADMINISTRTIVAS.
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
170.00
0.00
530.00
ORT
530.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
530.00
0.00
1,546.60
ORT
1,546.60

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,546.60
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
516
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1292
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1292
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1293
1293
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1294
1294
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1705625919
247-V PAGO A RODRIGUEZ
VELASTEGUI GERMAN ED, POR
VITICOS A TULCN, PARA
TRASLADAR A LOS DOCTORES
JULIO IDROVO Y LEONARDO
NINA, QUIENES ASISTEN EN
CALIDAD DE EXPOSITORES EN EL
SEMINARIO "MEDIACIN EN EL
SECTOR PBLICO"
BENEFICIARI
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
90.00
0503050569
JORGE GONZALO, POR VITICOS
A PORTOVIEJO EL DEL 23 AL 25 DE
ABRIL DE 2012, 230PARA
CONDUCIR EL VEHCULO QUE
ARROBO A LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
90.00
120.00
120.00
1706268297001
DEL SR. LUNA LOPEZ PEDRO, POR
PAGO DE CONSUMO TELEFNICO
POR EL MES DE MARZO DE 2012, Y
ELCTRICA POR EL PERODO DEL
22/02/2012 AL 22/03/2012 DE LAS
OFICINAS DEL EDIFICIO RIO
AMAZONAS.
LUNA LOPEZ
PEDRO
120.00
302.73
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
140.66
140.66
0.00
001
000
001
530105
0000
001
162.07
162.07
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
17/04/2012
Registro
0.00
PR
1295
ESTADO
ORT
001
1295
MONTO
SALDO
ORT

OFICINAS 601 602 Y 603 EN EL
EDIFICIO RIO AMAZONAS,
DE 2012
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,620.00
ORT
0
2,620.00
2,620.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
517
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1296
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1296
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1297
1297
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1298
1298
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

RODRIGO, POR SERVICIO DE 130
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
FEBRERO DE 2012
RUC
1100095007001
BENEFICIARI
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
442.00
442.00
1707383103001
GALVEZ TAPIA MILTON JORGE,
POR CONCEPTO DE
VITARA COLOR NEGRO,
ASIGNADO A LA SECRETARIA
GENERAL.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
442.00
48.00
48.00

PLANIFICACIN.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
48.00
226.96
AC
REN
UBG
FTE
001
530405
0000
001
141.48
141.48
0.00
001
000
001
530813
0000
001
85.48
85.48
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
17/04/2012
Registro
0.00
PR
1299
ESTADO
ORT
001
1299
MONTO
SALDO
ORT
1801613967001
OFINAS DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE AMBATO,
DE 2012
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
156.00
ORT
0
156.00
156.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
518
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1300
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1300
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801695386001
HARDANI, POR ARRENDAMIENTO
Y LAS ALIICUOTAS DE
OFICINAS EN LA CIUDAD DE
AMBATO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2012
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
496.64
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
446.64
446.64
0.00
1301
1301
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
1801695386001
DEL SR. BOLIVAR VALLE, POR
ENERGIA ELCTRICA DEL
28/02/2012 AL 29/03/2012, Y
CONSUMO TELEFNICO DEL MES
DE MARZO DE 2012, DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE AMBATO
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
54.01
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
20.37
20.37
0.00
001
000
001
530105
0000
001
33.64
33.64
0.00
1302
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1303
1303
18/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
1302
MONTO
SALDO
ORT

ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO,
POR 46 ALMUERZOS PARA LOS
LA CIUDAD DE TULCN,
MARZO DE 2012
0501213201001
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
147.20
ORT
147.20
1706847223
251-V PAGO A CONGO CHALA
LUIS HIDALGO, VITICOS A
ABRIL DE 2012, PARA CONDUCIR
EL AUTO A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL , Y TRALADAR A LOS
FUNCIONARIOS QUE ESTN A
CARGO DE LA ORGANIZACIN Y
REALIZACIN DEL 45 PERODO
DE LA CIDH.
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
147.20
0.00
510.00
ORT
0
510.00
510.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
519
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1305
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1304
18/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1307
1306
18/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1308
1280
18/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
001
1309
000
1309
001
18/04/2012
530702
CYD
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 7473 PAGO A ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO, POR 23
ALMUERZOS PARA EL ABOG.
EDWIN IBUJES FUNCIONARIO DE
LA P.G.E. DE LA CIUDAD DE
TULCN CORRESPONDIENTE AL
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
BENEFICIARI
0501213201001
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
73.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
73.60
1900400761001
CORONEL HERRERA MARIUXI
JACKELINE, POR SERVICIO DE
P.G.E. DE LA CIUDAD DE ZAMORA
DE 2012
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
73.60
0.00
125.00
ORT
125.00

NEXSYS DEL ECUADOR, POR EL
30% RESTANTE DEL CONTRATO
No. 038-2010 DE SOPORTE
TCNICO Y ACTUALIZACIONES
DE LA BASE DE DATOS ORACLE
DE LA P.G.E.
1791726537001
NEXSYS DEL
ECUADOR
125.00
0.00
25,750.99
ORT
998
OGA
RUC
7,725.30
7,725.30
0.00
18,025.69
18,025.69
0.00
253-V PAGO A FAVOR DE REALPE 0400718755

VALENCIA CESAR ANTONIO, POR
VITICOS A IBARRA Y TULCN,
EL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2012,
PARA TRANSPORTAR AL
SUBPROCURADOR A LAS
OFICINAS DEL CENTRO DE
MEDIACIN DE TULCN.
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
520
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1310
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1310
18/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1311
1311
18/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1312
1312
18/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1313
1313
19/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1314
PR
1314
19/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

222-V PAGO A PEREIRA
SOTOMAYOR PEREGRINA DEL
CARMEN, POR VITICOS A
COORDINAR LA REALIZACIN
DEL 45 PERODO
DE LA CIDH.
RUC
1703092120
BENEFICIARI
PEREIRA
SOTOMAYOR
PEREGRINA DEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00

ARREGUI LUIS, VITICOS
GUAYAQUIL EL 17/04/2012 PARA
HACER UN RECORRIDO DE
PRUEBA DE LAS RUTAS Y EL
PROTOCOLO, PARA EL EVENTO
DE SESIONES DE LA CIDH.
1706458864
MONTEROS
ARREGUI LUIS
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
255-V PAGO A PARREO NAVAS

RAFAEL, VITICOS A TULCN EL
20 Y 21 DE ABRIL DE 2012, PARA
ASISTIR AL TALLER DE
CAPACITACIN "MEDIACIN EN
EL SECTOR PBLICO", VISITAS Y
REUNIONES DE TRABAJO CON
LOS DELEGADOS PROVINCIALES
DE TULCN E IBARRA.
1702567577
PARRENO NAVAS
RAFAEL
50.00
0.00
130.00
ORT
130.00
238- V PAGO A VILLEGAS

BUENANO ANGEL UVAL, POR
VITICOS A RIOBAMBA, EL
13/04/2012, PARA ASISTIR AL
SEMINARIO SOBRE "MEDIACIN
EN EL SECTOR PBLICO".
1801036854
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
130.00
0.00
40.00
ORT
40.00

LATACUNGA, EL 17/04/2012,
JUICIO PENAL 0187-2011
ORT
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
50.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
521
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1315
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1315
001
19/04/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
[P:04 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE VASCO LEON GUILLERMO,
POR CONCEPTO DE LIQUIDACION
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
351.67
351.67
0.00
85.62
0.00
656.91
0.00
001
510204
0000
001
001
000
001
510707
0000
001
656.91
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1317
1317
19/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1318
1318
19/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
000
19/04/2012
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
1316
50.00
IVA
1,094.20
85.62
1316
MONTO
SIN IVA
1712731403
260-V PAGO A BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN, POR VITICOS A
ABRIL DE 2012, PARA
SEOR PROCURADOR, EN LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZAR
EN ESA CIUDAD.
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
240.00
ORT
240.00
261-V PAGO A SUREZ

VITICOS A GUAYAQUIL DEL 21
AL 25 DE ABRIL DE 2012, PARA
SEOR PROCURADOR, EN LAS
EN ESA CIUDAD.
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
240.00
0.00
320.00
ORT
320.00
259-V PAGO A GARCIA CARRION

DIEGO PATRICIO, POR VITICOS
DIFERENTES ACTOS QUE SE
ENCUENTRAN PROGRAMADOS
CON OCASIN DEL 45 PERODO
DE LA CIDH.
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
320.00
0.00
143.00
ORT
0
143.00
143.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
522
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1319
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1319
19/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1320
1320
19/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1321
1321
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1322
1322
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102814496
233-V PAGO A MOGROVEJO
ROMERO RUBEN DARIO, POR
VITICOS A QUITO EL 11 DE
REUNIN SOLICITADA POR EL
PATROCINIO, PARA REVISIN DE
ALGUNOS PROCESOS JUDICIALES.
BENEFICIARI
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00

SHELL MERA, PARA TRASLADAR
A LOS ABOGADOS DE LA
DIRECCIN DE DERECHOS
HUMANOS A LA PROVINCIA DE
PASTAZA, VARIAS DILIGENCIAS
JUDICIALES.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
50.00
0.00
192.50
ORT
192.50
263-V PAGO A GARZON VEGA LUIS 1708183320

JAIME, POR VITICOS A
CUMPLIR VARIAS DISPOSICIONES
DADAS POR EL SEOR
PROCURADOR.
GARZON VEGA
LUIS JAIME
192.50
0.00
30.00
ORT
30.00
273-V PAGO A LANDZURI PARRA 1707505283

CARLOS PATRICIO, POR VITICOS
ABRIL DE 2012, PARA ASISTIR
COMO PARTE DEL EQUIPO DE
APOYO EN LA CONDUCCIN DEL
VEHCULO DURANTE EL EVENTO
DEL 45 PERODO
DE LA CIDH.
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
30.00
0.00
510.00
ORT
0
510.00
510.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
523
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1324
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1323
20/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
1326
1325
20/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
1327
1327
20/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1328
1328
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1329
1329
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1330
1330
23/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 2877 PAGO A IDE CENTRO DE 0992452633001

TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
DE TECNOLOGIA, POR
INSCRIPCIN AL PROGRAMA
GOBERNANZA Y LIDERAZGO
POLTICO, DEL ABOGADO
FRANCISCO FALQUEZ COBO.
BENEFICIARI
IDE CENTRO DE
TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
3,000.00
O.G. 2877 PAGO A IDE CENTRO DE 0992452633001

DE TECNOLOGIA, POR
INSCRIPCIN AL PROGRAMA
GOBERNANZA Y LIDERAZGO
POLTICO, DEL DR. JUAN
ESPINOSA VELA.
IDE CENTRO DE
TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE
3,000.00
0.00
3,000.00
ORT
3,000.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,000.00
0.00
2,172.70
ORT
2,172.70
1103191266
278-V PAGO A MORA
VITICOS A ZAMORA EL
15/04/2012, REVISAR JUICIO No.
0020-2011
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
2,172.70
0.00
40.00
ORT
40.00
0991306498001
NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DE LAS BUSETAS DEL RECORRIDO
DE LA INSTITUCIN.
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
40.00
0.00
446.43
ORT
446.43

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
446.43
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
524
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1331
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1331
23/04/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1332
1332
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1333
1333
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1334
1334
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1335
PR
1335
23/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00
1102104351001
FERNANDO, (GASOSILVA) POR
COMBUSTIBLE DEL VEHCULO DE
LA DIRECCIN RGIONAL DE LOJA,
MARZO DE 2012
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
200.00
0.00
129.46
ORT
129.46
P281-V PAGO A JARAMILLO

VITICOS A ZAMORA EL
DR. JHON MORA, PARA
AUDIENCIA EN EL JUICIO PENAL
No. 0020-2011.
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
129.46
0.00
30.00
ORT
30.00
1791252322001
GLOBAL CROSSING
S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE INTERNET CORPORATIVO,
ENLACES DEDICADOS, BANDA
ANCHA Y SERVICIO DE
ANTISPAM PARA LA PGE.
MARZO DE 2012
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
30.00
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00

ACUERDO A LA CLUSULA
DCIMA SEGUNDA DEL
ORT
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1,488.92
8,900.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
525
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1336
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1336
001
23/04/2012
CLASE
MOD.
530801
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1337
1337
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1338
1338
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1339
1339
23/04/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,488.92
1791996747001
DE MANTENIMIENTO Y
DE 2012
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
1,488.92
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
366.67
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
366.67
O.G. 7479 PAGO A FAVOR DE CNEL 0992598468001

ELECTRICIDAD S.A., POR EL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE DE
ENERGIA ELCTRICA, DE LA
MANAB CORRESPONDIENTE AL
DE ABRIL DE 2012
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
366.67
0.00
553.00
ORT
553.00

DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
553.00
0.00
545.16
CECYROJAS1
ORT
545.16

VEHCULO CHEVROLET CORSA,
ASINGADO A LA DIRECCIN
NACIONAL ADMINISTRATIVA.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
545.16
0.00
67.50
ORT
0
67.50
67.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
526
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1341
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1340
23/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ITSEGUINFO CIA. LTDA., POR EL
50% RESTANTE DEL CONTRATO
No. 054-DNA-2011-CV,
ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA
PCS LAPTOPS, SERVIDORES E
INTERNET DE LA P.G.E.
RUC
BENEFICIARI
1792199387001
ITSEGUINFO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,866.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1,433.00
1,433.00
0.00
001
000
001
530702
0000
998
1,433.00
1,433.00
0.00
1343
1342
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
1102021100001
GALARZA ORDONEZ WILLAN
RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO Y
ELCTRICOS EN DIFERENTES
REAS ADMINISTRATIVAS DE LA
P.G.E.
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
650.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
630.70
630.70
0.00
001
000
001
530499
0000
001
20.00
20.00
0.00
1344
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1347
1346
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
1345
MONTO
SALDO
ORT
1900400761001
P.G.E. DE LA CIUDAD DE ZAMORA,
MARZO DE 2012
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
125.00
ORT
125.00
1790369390001
CAMARA DE LA CONSTRUCCION
DE QUITO, POR 582 COPIAS
CERTIFICADAS, DEL PROCESO No.
008/2011 (ACCIN
EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIN PRESENTADA EN EL
TRIBUNAL ARBITRAL)
CAMARA DE LA
CONSTRUCCION DE
QUITO
125.00
0.00
582.00
ORT
0
582.00
582.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
527
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1349
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1348
23/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1350
1350
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1352
1351
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
1353
1353
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1354
PR
1354
23/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 7492 PGO A FVAOR DE PEREZ 0602095705001

BUCAY NICOLAS EMILIO, POR
VARIOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN LAS
PEREZ BUCAY
NICOLAS EMILIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
150.00
0990140669001
COMWARE S.A., POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS
ACTIVOS DE LA RED LAN DE LA
P.G.E. (CONTRATO No.
056-DNA-2011-CV)
DEL 13/12/2011 HASTA EL
13/04/2012
COMWARE S.A.
150.00
0.00
8,146.64
CECYROJAS1
ORT
8,146.64

LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO
CIA. LTDA., POR EL LAVADO DE
ALFOMBRAS Y PERSIANAS, AS
COMO EL MANTENIMIENTO DE
LAS RIELES DE CORTINAS DEL
1792298024001
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
8,146.64
0.00
534.52
ORT
534.52
0990140669001
COMWARE S.A. POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD DE LA
P.G.E. CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE
2011, Y DE ENERO A MARZO DE
2012.
COMWARE S.A.
534.52
0.00
7,551.72
CECYROJAS1
ORT
7,551.72

GARZON VEGA LUIS JAIME, POR
REPOSICIN DE GASTOS EN LA
RIOBAMBA.
ORT
1708183320
GARZON VEGA
LUIS JAIME
17.05
7,551.72
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
528
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
1355
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1355
001
530299
001
23/04/2012
CLASE
MOD.
530803
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
7.05
7.05
0.00
10.00
10.00
0.00
O.G. 7503 PAGO A RODRIGUEZ

VELASTEGUI GERMAN ED, POR
REPOSICIN DE GASTOS EN LA
RIOBAMBA.
1705625919
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
36.00
6.00
6.00
0.00
7.00
0.00
23.00
0.00
000
001
530405
0000
001
001
000
001
530804
0000
001
23.00
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1357
1357
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1359
1358
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
1356
IVA
7.00
1356
MONTO
SIN IVA
1706734553001
O.G.7514 PAGO A CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS, (LUBRICADORA
ORIENTAL) POR MANTENIMIENTO
DEL VEHCULO FORD EXPLORER
GRIS, ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
35.00
ORT
35.00
O.G. 7512 PAGO A QUITO MOTORS 1790015424001

S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL,
POR MANO DE OBRA PARA EL
VEHCULO FORD EXPLORER
PROCURADOR.
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
35.00
0.00
2.80
ORT
2.80

MORA MENDEZ FRANCISCO
ARMANDO, POR LA
IMPERMIABILIZACIN CON
CHOVA DE UN SECTOR DE LA
AZOTEA SOBRE LA UNIDAD DE
DOCUMENTACIN Y ARCHIVO E
INSTALACIN DE UN TECHO DE
POLICARBONATO SOBRE UN
VENTILADOR EXISTENTE.
1710812858001
MORA MENDEZ
FRANCISCO
ARMANDO
2.80
0.00
790.00
ORT
0
790.00
790.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
529
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1360
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1360
23/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1361
1361
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1362
1362
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1367
1366
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1368
1368
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

E INDUSTRIAL, POR REPUETOS
RUC
1790015424001
BENEFICIARI
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
37.68
0990023859001
VALLEJO ARAUJO S.A. POR
TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR.
VALLEJO ARAUJO
S.A.
37.68
0.00
279.73
ORT
279.73

REGIONAL DE CUENCA,
MARZO DE 2012
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
279.73
0.00
355.77
ORT
355.77
1760013210001
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,
POR LA MATRICULACIN DE LOS
VEHCULOS DE LA
ESTADO.
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
355.77
0.00
82.00
ORT
82.00

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
AGUA POTABLE,
MARZO DE 2012
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
82.00
0.00
48.00
ORT
0
48.00
48.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
530
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1369
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1369
23/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1370
1370
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
1371
1371
23/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
TELEFONA, CORRESPONDIENTE
RUC
0160050020001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
66.86
66.86

BUSTAMANTE SOLANO ROY
TRAJANO, POR SERVICIO DE
PARQUEADERO DEL VEHCULO
LOJA DURANTE LA NOCHE,
ABRIL DE 2012
1102646013001
BUSTAMANTE
SOLANO ROY
TRAJANO
66.86
45.00
45.00

ABRIL/2012, A FAVOR DE
Y CONTRATOS.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
45.00
967,178.52
688,220.40
688,220.40
0.00
55,096.00
0.00
0000
001
001
000
001
510510
0000
001
83,050.00
83,050.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
81,122.01
81,122.01
0.00
001
000
001
510602
0000
001
59,690.11
59,690.11
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1373
1373
24/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
510106
NOR
Aprobo
0.00
001
REG
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
24/04/2012
Registro
0.00
001
1372
ESTADO
ORT
55,096.00
1372
MONTO
SALDO

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
531
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1374
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1374
24/04/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1375
1375
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1376
1376
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1377
1377
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1379
1378
24/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,454.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
2,454.80
0991285679001
POR ENTREGA DE
DE ABRIL DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
2,454.80
0.00
680.00
ORT
680.00
0991285679001
POR ENTREGA DE
AL PERODO DEL 16 DE MARZO AL
15 DE ABRIL DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
0.00
1,323.37
CECYROJAS1
ORT
1,323.37
0991285679001
POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL,
DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,323.37
0.00
108.87
ORT
108.87

VILLACIS JOSE RAFAEL, POR
CONCEPTO DEL PRIMER
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELCTRICO Y
BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO
1702696111001
VILLACIS JOSE
RAFAEL
108.87
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
532
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1380
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1380
24/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1381
1381
24/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1383
1382
25/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1384
1384
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1385
1385
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602156499
286-V PAGO A PEREZ
VITICOS A LATACUNGA, PARA
TRASLADAR AL DR. VINICIO
ZUTITA AUDIENCIA EN EL JUICIO
No. 187-2011
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1768042620001
DE CORRESPONDENCIA
NACIONAL DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA,
MARZO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
100.00
0.00
10.45
ORT
10.45

CATERING CIA. LTDA.POR
SERVICIO DE 35 COFFE BREAKS
SERVIDOS EN LA REUNIN DE
TRABAJO DE LA COMISIN
TCNICA DEL PROCESO DE
LICITACIN No.
LICO-F-PGE-001-2012.
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
10.45
0.00
140.00
ORT
140.00
O.T. 2880 PAGO A SALGADO YEPEZ 1704930179001

OSCAR RAMON (EL MUNDO DE
LOS GENIOS) POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
ABRIL DE 2012 DEL NIO DARWIN
AGUAS SOLRZANO, HIJO DEL
DR. DARWIN AGUAS.
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
140.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
533
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1386
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1386
25/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1387
1387
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1388
1388
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1389
1389
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1704829033001
O.T. 2880 PAGO A PONCE
PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA, (PARAISO INFANTIL)
POR SUBVENCIN DE GUARDERA
ABRIL DE 2012 DEL NIO MARCO
ANTONIO ALBUJA, HIJO DEL
DR.FAUSTO ALBUJA.
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
O.T. 2880 PAGO A BAILON

CARDENAS MARIA ISABEL,
(BABY LEON) POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
ABRIL DE 2012 DE LA NIA
ISABELLA SOLANO ARIAS, HIJA
DE LA DRA. DORIS ARIS
1103599013001
BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 2880 PAGO A BORRERO VEGA 0101942977001

MARIA SUSANA, (CENTRO
INFANTIL ESTRELLITAS) POR
SUBVENCIN DE GUARDERA
ABRIL DE 2012 DEL NIO MARIO
CARDENAS CRESPO, HIJO DEL DR.
MARRIO CARDENAS.
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
O.T. 2880 PAGO A CENTRO DE
INTEGRAL SIGLO XXI, POR
ABRIL DE 2012 DEL NIO MATAS
CARTUCHE ALVARADO, HIJO DEL
SR. MICHAEL CARTUCHE.
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
534
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1390
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1390
25/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1391
1391
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1392
1392
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1393
1393
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.T. 2880 PAGO A INTERNATIONAL 1791951735001

GARDEN SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA, POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
ALJANDRA ROMO DE LA TORRE,
HIJA DE LA SRA. DIANA DE LA
TORRE.
BENEFICIARI
INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
O.T. 2880 PAGO A SOSA ALARCON 1712486297001

SHIRLEY GUISELA, (CENTRO DE
PEKESMILE) POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
ABRIL DE 2012, DEL NIO
GABRIEL MARTINEZ GRIJALVA,
HIJO DE LA SRA. GABRIELA
GRIJALVA.
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 2880 PAGO A NAVAS

SERRANO JUDITH LETICIA,
(JARDIN DE INFANTES JUAN
SALVADOR GAVIOTA) POR
ABRIL DE 2012 DEL NIO
MAXIMILIANO LOZADA
BUSTAMANTE, HIJO DEL SOC.
RICARDO LOZADA.
1708106495001
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 2880 PAGO A EASTER

MINISTER KEITH JOHN( JARDIN
DE INFANTES RAINBOW
PLAYSHOOL) POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
GENOVEVA ROMO, HIJA DEL DR.
JHON MORA ATARIHUANA.
0904171071001
EASTER MINISTER
KEITH JOHN
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
535
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1394
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1394
25/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1395
1395
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1396
1396
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1397
1397
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1721988937001
O.T. 2880 PAGO A BENALCAZAR
CARVAJAL PAULINA GABRIELA, (
CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL GUGU TATA) POR
ABRIL DE 2012 DE LOS NIOS
FELIPE Y MARTIN CALLES
POVEDA, HIJOS DE LA SRA.
TATIANA POVEDA.
BENEFICIARI
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00
1791864859001
O.T. 2880 .PAGO A CENTRO DE
BLUE SKY, POR SUBVENCIN DE
GUARDERA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2012 DEL
NIO JOAQUIN CABRERA RUIZ,
HIJO DE LA SEORA MAGALY
RUIZ.
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 2880 .PAGO A ANDRADE PAZ 1308987575001

IVONNE, (TIMONELES), POR
ABRIL DE 2012 DE L ANIA
BETHZABE ZAMBRANO, HIJA DEL
SR. FREDY ZAMBRANO.
ANDRADE PAZ
IVONNE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

VITICOS A CUENCA EL
24/04/2012, PARA COORDINAR CON
EL PERSONAL DE VANIDADES, EL
TALLAJE DE LOS UNIFORMES DE
LAS SERVIDORAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL.
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
100.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
536
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1398
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1398
25/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1399
1399
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1401
1400
25/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1402
1402
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1307523827
ZAMORA PERALTA MARIA
VERONICA, POR REPOSICIN DEL
CONSUMO DE ENERGIA
PERODO DEL 01/02/2009 AL
31/12/2011
BENEFICIARI
ZAMORA PERALTA
MARIA VERONICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
559.57
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
559.57
1791704517001
O.G. 7439 PAGO A MARITETOUR
CIA. LTDA., POR ADQUISICIN DE
PASAJES INTRNACIONALES PARA
P.G.E. EN VARIAS RUTAS,
APROBADOS MEDIANTE
ACUERDOS
MARITETOUR CIA.
LTDA.
559.57
0.00
15,528.43
ORT
15,528.43
1711061943001
POR EL EMPASTE DE 519 LIBROS,
SOLICITADO POR DIFERENTES
AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA
P.G.E.
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
15,528.43
0.00
2,595.00
ORT
2,595.00

CASTRO RIVADENEIRA SUSANA
PATRICIA, POR CONSUMO DE
MARZO DE 2012
1801603067001
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
2,595.00
0.00
155.04
ORT
0
155.04
155.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
537
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1404
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1403
25/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1406
1405
25/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1408
1408
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1409
1409
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SQUIRES
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY. CASO CIADI No.
ARB/06/11 (FACT. MARZO 2012)
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44,303.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
44,303.25

DE PAGOS A EXPERTO DENTRO
DEL CASO CHEVRON III
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
44,303.25
0.00
244,274.95
ORT
244,274.95
O.T. 2880 PAGO A GALARZA MEJIA 1000959864001

MARGARITA ELIZABETH (THE
SUNRISE HOUSE) POR
SUBVENCIN DE GUARDERIA
ABRIL DE 2012, DEL NIO MATEO
REYES, HIJO DE LA DRA. GEANINA
OSEJO.
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
244,274.95
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE LUIS GARZON

POR CONCEPTO DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE. VEHICULO FORD
EXPLORER AZUL. DESPACHO
PROCURADOR. OG 7529
1708183320
GARZON VEGA
LUIS JAIME
100.00
0.00
25.15
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ORT
0
5.15
5.15
0.00
001
000
001
530803
0000
001
20.00
20.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
538
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1411
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1410
25/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1412
1412
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1413
1413
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1414
1414
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1416
1415
25/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190167739001
PAGO A FAVOR DE
OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
POR EL MANTENIMIENTO DE LA
COPIADORA XEROX MODELO
WORK CENTRE M20i, ASIGNADA A
LOJA.OG 7554
BENEFICIARI
OFFICESOLUCIONE
S CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
35.00
1790053881001
ELECTRICA VILLA ADJUNTA EL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PGE.
DE 2012. OG 7553
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
35.00
0.00
321.48
ORT
321.48
1790053881001
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PGE
PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 13
DE ABRIL DE 2012. OG 7552
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
321.48
0.00
2,372.65
ORT
2,372.65
PAGO A FAVOR DE DELTA

SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA, SERVICIO DE
SEGURIDAD ARMADA PRIVADA
DE LA PGE PERIODO DEL 14 DE
OG 7551
1091715321001
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
2,372.65
0.00
9,117.92
CGRIJALVA
ORT
9,117.92

FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA DONDE FUNCIONA LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA,
MARZO DE 2012
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
9,117.92
0.00
130.00
ORT
0
130.00
130.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
539
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1418
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1417
25/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1420
1419
25/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1422
1421
25/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1423
1423
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
O.G. 7523 PAGO A WINSTON &
STRAWN LLP, POR SERVICIOS
PROFESIONALES
DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO
LA REPBLICA DEL ECUADOR
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
432,789.91
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
432,789.91

CORTE PERMANENTE DE
ARBITRAJE, PARA CUBRIR LOS
HONORARIOS ARBITRALES Y
GASTOS EN EL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LA REPBLICA
DEL ECUADOR CONTRA LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMRICA.
CORTEPERMA
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
432,789.91
0.00
150,000.00
ORT
150,000.00
ECHECOPAR
ESTUDIO LUIS ECHECOPAR
GARCA S.R.L., POR PRESTACIN
DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO
No. 19639-2011 PLANTEADO POR
TELLUS PER SAC, EN LA CORTE
SUPERIOR DE LIMA (FACT.
FEBRERO Y MARZO 2012)
ESTUDIO LUIS
ECHECOPAR
GARCA S.R.L.
150,000.00
0.00
37,873.67
ORT
37,873.67
PAGO A FAVOR DE
VEHICULO SUZUKI COLOR
PLOMO. DIRECCION NACIONAL
DE CONTRATACIN ESPECIAL.
OG. 7544
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
37,873.67
0.00
199.80
ORT
0
199.80
199.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
540
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1425
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1424
25/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
1427
1427
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1429
1429
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710375666001
ANGEL MARIA, POR EL
DE VARIOS MUEBLES, DE
DIFERENTES REAS
OG 7546
BENEFICIARI
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,430.00
1,430.00
1792155207001
PAGO A FAVOR DE
SERVICIO DDE COPIADO E
IMPRESION CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL
06 DE ABRIL DE 2012. OG 7550
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1,430.00
3,993.75
3,993.75

VELASTEGUI GERMAN,
REMMBOSLO POR PAGO DE
VEHICULO VITARA AZUL.
COMISION A TULCAN. OG 7541
1705625919
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
3,993.75
30.20
AC
REN
UBG
FTE
001
530299
0000
001
8.20
8.20
0.00
001
000
001
530803
0000
001
22.00
22.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
25/04/2012
Registro
0.00
PR
1428
ESTADO
ORT
001
1430
MONTO
SALDO
ORT
SQUIRES
DEL ESTAO DENTRO DEL CASO
MIAMI-EE.UU (FACT. MARZO 2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
56,103.41
ORT
0
56,103.41
56,103.41
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
541
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1432
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1426
25/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1433
1433
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1434
1434
26/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1435
1435
26/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1436
1436
26/04/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 7532 PAGO A OMELVENY &
MYERS LLP, POR PRETACIN DE
DEL ESTADO, EN EL CASO
PLANTEADO POR LA DIRECCIN
GENERAL DE INTERSES
MARTIMOS EN CONTRA DE LA
EMPRESA ZHE JIANG HONG LIN
SHIPPING PROJECT CO LTD.
(FACT. FEBRERO 2012)
RUC
OMELVENY
BENEFICIARI
OMELVENY
MYERS LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23,312.30
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
23,312.30

CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE
PASAJES NACIONALES PARA
INSTITUCIN. OG 7536
MARITETOUR CIA.
LTDA.
23,312.30
0.00
3,572.26
ORT
3,572.26

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,572.26
0.00
80.00
ORT
80.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
80.00
0.00
100.00
ORT
100.00

REMUNERACION DE ABR/2012 A
FAVOR DE MOREIRA MARIA SOL
Y VENEGAS CARLOS.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
100.00
0.00
4,099.63
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
ORT
0
3,083.33
3,083.33
0.00
001
000
001
510601
0000
001
759.46
759.46
0.00
001
000
001
510602
0000
001
256.84
256.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
542
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1437
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1437
26/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1439
1438
26/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1440
1440
26/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
1442
1441
26/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1443
1443
26/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704086642001
SILOHE PINS ELABORACION DE
ROTULOS DE VIDRIO PARA
DIFERENTES UNIDADES. CERT 194
Y 91. OG 7558
BENEFICIARI
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
212.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
212.00
1306588680001
PAGO A FAVOR DE GARRIDO
ZAMORA CARLOS ALFONSO,
TECNICO GARRIDO, POR EL
CORRECTIVO DE LAS SEIS
CENTRALES DE AIRE
ACONDICIONADO INSTALADAS
EN LA DIRECCIN REGIONAL DE
MANAB. OG 7557
GARRIDO ZAMORA
CARLOS ALFONSO
212.00
0.00
720.00
ORT
720.00

DE ZARATE CARMEN PIEDAD, POR
DIFERENCIA DE R.M.U. DE
ABRIL/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
720.00
0.00
48.00
ORT
48.00

EDITORES NACIONALES
SOCIEDAD ANONIMA ENSA
POR LA RENOVACIN DE UNA
REVISTA VISTAZO, PARA LA
UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL, SOLICITADO POR EL
0990004250001
EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
48.00
0.00
77.68
ORT
77.68
0102416799
PAGO A FAVOR DE OCHOA
BALAREZO CESAR, REEMBOLSO
POR COMPRA DE PAPEL DE
COLOR Y PAPEL KRAF PARA USO
DE LA DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. OG 7563
OCHOA BALAREZO
CESAR
77.68
0.00
28.25
ORT
0
28.25
28.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
543
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1444
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1431
26/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1445
1445
26/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1446
1446
26/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1447
1447
26/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1448
1448
26/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792002877001
O.G. 7538. PAGO A FAVOR DE
GRANTAU CIA. LTDA. POR LA
RENOVACIN DE UNA
REVISTA "VANGUARDIA" PARA EL
DESPACHO DEL SEOR
SUBPROCURADOR.
BENEFICIARI
EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
138.00
VIATICOS A FAVOR DE PARRENO

GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL 45
SESIONES DE LA CIDH. DEL 23 AL
24 DE ABRIL DE 2012
1702567577
PARRENO NAVAS
RAFAEL
138.00
0.00
130.00
ORT
130.00

GUAYAQUIL. ACTO DE RENDICIO
DE CUENTAS DEL CONSEP EL
27/04/2012. 290-V
PARRENO NAVAS
RAFAEL
130.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICOS A FAVOR DE
RODRIGUEZ VELASTEGUI
GERMAN ED, TRASLADAR A AB
SANTANA A LA CIUDAD DE
AMBATO EXPOSITORA
SEMINARIO "LA MEDIACION EN
EL SECTOR PBLICO". 288-V
1705625919
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
50.00
0.00
90.00
ORT
90.00
PAGO A FAVOR DE SUREZ

CHAMORRO FRANCISCO,
ASIGNACION ESPECIAL
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. ABRIL DE 2012.
CF-40-08
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
90.00
0.00
650.00
ORT
0
650.00
650.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
544
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1449
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1449
27/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1450
1450
27/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1451
1451
27/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1452
1452
27/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1454
1453
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE BARBA
ASIGNACION ESPECIAL
SEGURIDAD SEOR
CF-40-08
RUC
1712731403
BENEFICIARI
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
600.00
PAGO A FAVOR DE MONTOYA

ASIGNACION ESPECIAL
SEGURIDAD SEOR
CF-40-08
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

ROJAS JOSE LUIS, ASIGNACION
ESPECIAL SEGURIDAD SEOR
CF-40-08
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A FAVOR DE PINZON

ASIGNACION ESPECIAL
SEGURIDAD SEOR
CF-40-08
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
DECHERT
FIRMA JURDICA DECHERT LLP,
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
CULTURAL ECUATORIANO (FACT.
FEBRERO Y MARZO 2012)
DECHERT PARIS
LLP
600.00
0.00
83,879.21
ORT
0
83,879.21
83,879.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
545
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1455
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1455
27/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1457
1456
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1460
1459
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1462
1461
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
[P:04 T:HE A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE
MARZO/2012
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10,244.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
10,244.80
DECHERT
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY, ANTE EL CIADI CASO
No. ARB/06/11 (FACT. MARZO 2012)
DECHERT PARIS
LLP
10,244.80
0.00
70,313.39
ORT
70,313.39
POR PAGO A FAVOR DE FIRMA

JURIDICA DECHERT LLP POR
DENTRO DE LOS ARBITRAJES
PLANTEADOS POR LAS CIAS.
BURLINGTON RESOURCES INC,
BURLINGTON RESOURCES
ORIENTE LIMITED, BURLINGTON
RESOURCES ANDEAN LIMITED,
ECUADOR LIMITED, CASO No.
ARB/08/05, MARZO DE 2012
DECHERT
DECHERT PARIS
LLP
70,313.39
0.00
225,619.72
ORT
225,619.72
FOLEYHOAG
PARA EL PATROCINIO
MERCK SHARP & DONE (IA)(FACT.
FEBRERO 2012) OG. 7569
FOLEY HOAG LLP
225,619.72
0.00
103,468.81
ORT
0
103,468.81
103,468.81
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
546
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1466
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1465
27/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1468
1467
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
1470
1469
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1472
1471
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
LALIVE
JURDICA LALIVE, POR
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN
EL ARBITRAJE BAJO REGLAS
COPPER MESA MINING
REPBLICA DEL ECUADOR. (FACT.
MARZO 2012)
BENEFICIARI
LALIVE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
77,166.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
77,166.85
O.G. 2883 PAGO A VILLAVICENCIO 1707355473001

LARA MARIANITA DE JESUS, POR
LA PARTICIPACIN DE UN
SERVIDOR EN EL TALLER
ABIERTO DE NEGOCIACIN
TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL
PROYECTO DE NEGOCIACIN DE
HARVARD, QUE SE LLEVAR A
CABO EN QUITO, EL 17 Y 18 DE
ABRIL DE 2012.
VILLAVICENCIO
LARA MARIANITA
DE JESUS
77,166.85
0.00
640.00
ORT
640.00

JURDICA WINSTON & STRAWN
LLP. POR REEMBOLSO DE PAGOS
A EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON II (MARK
CLODFELTER). OG 7564
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
640.00
0.00
4,140.88
ORT
4,140.88

JURDICA MATRIZ CHAMBERS,
PROFESIONALES EN EL CASO
GENERAL DE INTERESES
SHIPPING PROJECT CO. LTD
(FACT. FEBRERO 2012) OG 7548
MATRIXCHAM
B
MATRIX
CHAMBERS
4,140.88
0.00
1,800.00
ORT
0
1,800.00
1,800.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
547
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1473
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1473
30/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SEOR CESAR REALPE, POR
REPOSICIN DE PAGO DE PEAJES
Y COMBUSTIBLE DEL VEHCULO
DEL TALENTO HUMANO.
RUC
0400718755
BENEFICIARI
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
9.20
9.20
0.00
001
000
001
530803
0000
001
35.00
35.00
0.00
1474
1474
30/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1476
1475
30/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
1477
1477
30/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1478
1478
30/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT

ALMUERZOS PARA LOS
DE MARZO DE 2012
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
622.20
CECYROJAS1
ORT
622.20
1102095443001
MONTOYA MONTOYA ANGEL
BOLIVAR, POR LA REUBICACIN
DEL TELFONO OPERADOR
REGIONAL DE LOJA.
MONTOYA
MONTOYA ANGEL
BOLIVAR
622.20
0.00
20.00
ORT
20.00
0602156499
296-V PAGO A PEREZ
VITICOS A AMBATO, EL 27 DE
ABRIL DE 2012, PARA TRASLADAR
AL DR. JUAN CARLOS CANTOS.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
20.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0602156499
294-V PAGO A PEREZ
VITICOS A LATACUNGA Y
AMBATO, EL 25/04/2012 PARA
TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS
CANTOS.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
548
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1479
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1479
30/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1480
1480
30/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1481
1481
30/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1482
1482
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1484
1483
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL
SR. PROCURADOR,
DE 2012
BENEFICIARI
POZO SAENZ DENIS
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
25.00
ORT
25.00

VITICOS A PORTOVIEJO EL
27/04/2012, PARA COORDINAR
CON VANIDADES LA TOMA DEL
TALLAJE PARA UNIFORMES, PARA
LAS SERVIDORAS DE LA
MANAB.
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
25.00
0.00
40.00
CECYROJAS1
ORT
40.00
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
PLANETADO POR LA COMPAIA
CASO ARB/08/06 (FACT. MARZO
2012)
DECHERT PARIS
LLP
40.00
0.00
331,327.88
ORT
0
331,327.88
331,327.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
549
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1485
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1485
02/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1486
1486
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1488
1487
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
001
1489
000
1489
001
02/05/2012
840107
CYD
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1706458864
ARREGUI LUIS, POR VITICOS AL
PUYO DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE
2012, POR LA COORDINACIN
LOGISTICA Y COMUNICACIONAL
PARA LA REUNIN PRVIA,
AUDIENCIA PREPARATORIA Y
DILIGENCIA IN SITU
COMUNIDADES SARAYAKU Y
JATUN MOLINO.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
BENEFICIARI
MONTEROS
ARREGUI LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00

JUAN CARLOS, POR VITICOS A
LATACUNGA Y AMBATO, EL
25/04/2012, PARA REVISIN DE
PROCESOS JUDICIALES Y RETIRO
DE BOLETAS DEL CASILLERO
JUIDICIA No. 171
0602883696
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
200.00
0.00
50.00
ORT
50.00

COMWARE S.A., POR LA
ADQUISICIN DE DOS
VENTILADORES PARA LOS
SERVIDORES T2000 Y SU
INSTALACIN.
0990140669001
COMWARE S.A.
50.00
0.00
1,860.00
ORT
001
OGA
RUC
200.00
200.00
0.00
1,660.00
1,660.00
0.00
1703852739
ESCOBAR KOZIEL MARTHA
ELEONOR, POR REPOSICIN POR
CONTRATO DE RENOVACIN DE
LA CASILLA JUDICIAL No. 1200
(ARRIENDO DE CASILLERO
JUDICIAL) DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
ESCOBAR KOZIEL
MARTHA ELEONOR
13.44
ORT
0
13.44
13.44
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
550
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1490
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1490
02/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

JACOME ALARCON JAIME
GASTOS EN LA COMISIN DE
SERVICIO A LAS CIUDADES DE
IBARRA Y TULCN.
RUC
1704672672
BENEFICIARI
JACOME ALARCON
JAIME FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
46.10
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
8.60
8.60
0.00
001
000
001
530803
0000
001
37.50
37.50
0.00
1492
1491
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1493
1493
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1494
1494
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1496
1495
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1791853997001
PODER GRAFICO CIA. LTDA, PARA
LA ELABORACIN DE TARJETAS
DE PRESENTACIN, SOLICITADAS
POR DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
110.00
ORT
110.00
O.G. 7579 PAGO A MARIA CECILIA 1305702290

DELGADO, POR REEMBOSLO POR
EL PAGO DE 159 COPIAS DEL
JUICIO No. 344-2010 DEL JUZGADO
NOVENO DE LO CIVIL DE
PICHINCHA.
MARIA CECILIA
DELGADO
110.00
0.00
8.90
ORT
8.90
1704370343
283-V PAGO A VILLACRES
GORDILLO CARLOS VINICIO, POR
VITICOS A SHELL MERA DEL 20
AL 22 DE ABRIL DE 2012, PARA LA
COBERTURA PERIODSTICA EN
VIDEO AUDIO Y FOTOGRAFIA, DE
LA VISITA TCNICA DE LOS
REPRESENTANTES DE LA CIDH A
SARAYACU.
VILLACRES
GORDILLO CARLOS
VINI
8.90
0.00
123.75
ORT
123.75

ROSALES ROMO LUIS ALBERTO,
POR DESALOJO Y LIMPIEZA DE
LAS DOS CISTERNAS DE AGUAS
SERVIDAS DE LA INSTITUCIN.
1708224561001
ROSALES ROMO
LUIS ALBERTO
123.75
0.00
180.00
ORT
0
180.00
180.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
551
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1497
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1497
02/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1498
1498
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1499
1499
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1500
1500
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1502
1501
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602883696
LA CIUDAD DE AMBATO EL
27/04/2012, PARA INTERVENIR
COMO EXPOSITOR EN EL TALLER
"MEDIACIN EN EL SECTOR
PBLICO"
BENEFICIARI
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
1300519814
287-V PAGO A SANTANA PONCE
AMBATO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE
2012, PARA ASISTIR EN CALIDAD
DE EXPOSITORA EN EL
EL SECTOR PBLICO"
SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
50.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1103191266
280-V PAGO A MORA
VITICOS A ZAMORA, EL
23/04/2012 PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN
EL JUICIO PENAL No. 0020-2011
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
150.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1790043800001
COHECO S.A., POR EL
AMAZONAS PLAZA DE
MAYO DE 2012
COHECO S.A.
40.00
0.00
171.95
CECYROJAS1
ORT
171.95
WINSTON
DEL CASO CHEVRON III (PAGO A
BRAUW BLACKSTONE
WESTROEK. FACT. FEBRERO 2012 )
WINSTON
STRAWN LLP
171.95
0.00
17,944.45
ORT
0
17,944.45
17,944.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
552
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1503
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1503
02/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1505
1504
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1507
1506
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1508
1508
03/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1509
1509
03/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1510
PR
1510
03/05/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

DEL 2 AL 30 DE ABRIL DE 2012
RUC
1792157455001
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,382.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
13,382.40
O.G. PAGO A FAVOR DE CASTILLO 1724023880001

PIEDRA ANDREA CAROLINA, POR
LA ADQUISICIN DE DOS
CERRADURAS DE PUERTAS, PARA
DIFERENTES DIRECCIONES.
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
13,382.40
0.00
35.72
CECYROJAS1
ORT
35.72
1724023880001
O.G. 7582 PAGO A CASTILLO
"SERVILLAVES PAEZ" POR
CONCEPTO DE CONFECCIN DE
LLAVES APERTURA E
INSTALACIN DE CERRADURA DE
PUERTAS, EN DIFERENTES
DIRECCIONES.
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
35.72
0.00
40.00
ORT
40.00
1792059828001
AMAZONAS PLAZA, POR
CONCEPTO DE ALICUOTA DE AIRE
EDIFICIO DE LA P.G.E.
ABRIL DE 2012
AMAZONAS PLAZA
40.00
0.00
54.54
CECYROJAS1
ORT
54.54

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
54.54
0.00
950.00
ORT
950.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
520.00
950.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
553
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1511
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1511
001
03/05/2012
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1512
1512
03/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1513
1513
03/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1514
1514
03/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1515
1515
03/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1516
1516
04/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
520.00

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
520.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
390.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
390.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
390.00
0.00
760.00
ORT
760.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
760.00
0.00
600.00
ORT
600.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
600.00
0.00
175.00
ORT
175.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
175.00
0.00
260.00
ORT
260.00
282-V PAGO A DVILA GRANIZO 1713233292

ALEXANDER PATRICIO, POR
VITICOS A SHELL MERA EL
20/04/2012, PARA CUBRIR
COBERTURA PERIODISTICA EN
VIDEO, AUDIO Y FOTOGRAFA EN
LA VISITA TCNICA DE LOS
REPRESENTANTES DE LA CIDH A
SARAYACU.
DVILA GRANIZO
ALEXANDER
PATRICIO
260.00
0.00
157.50
ORT
0
157.50
157.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
554
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1517
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1517
04/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1518
1518
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1519
1519
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1520
1520
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

303-V PAGO A SUREZ
03/05/2012, PARA PROPORCIONAR
SEGURIDAD AL SEOR
ESTADO.
RUC
1001860475
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00
1707210496
302-V PAGO A DIEGO GARCA
CARRIN, PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO, VITICOS
A GUAYAQUIL EL 03/05/2012,
REUNIONES DE TRABAJO.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
40.00
0.00
71.50
ORT
71.50

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
71.50
0.00
803.00
ORT
803.00

DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
555
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1521
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1521
04/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1522
1522
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1523
1523
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1524
1524
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

GARCIA LISSETY, POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
RUC
0908740095
BENEFICIARI
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00
CF-50-01 PAGO A FALQUEZ COBO

DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
CF-50-01 PAGO A GARCIA

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
803.00
0.00
876.00
ORT
876.00

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
556
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1525
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1525
04/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1526
1526
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1527
1527
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1528
1528
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0913769881
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
BENEFICIARI
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
730.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
730.00

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
730.00
0.00
803.00
ORT
803.00
1792059828001
ALICUOTA DE EDIFICIO
ABRIL DE 2012.
AMAZONAS PLAZA
803.00
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42

GONZALO, POR REPOSICIN DE
GASTOS EN LA COMISIN DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
9,666.42
0.00
66.39
ORT
0
2.39
2.39
0.00
39.00
0.00
25.00
0.00
001
000
001
530405
0000
001
39.00
001
000
001
530803
0000
001
25.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
557
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1531
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1530
04/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1532
1532
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1533
1533
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1534
1534
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1535
PR
1535
04/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702696111001
VILLACIS JOSE RAFAEL, POR EL
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE
AGUAS PURAS Y AGUAS
SERVIDAS DE LAS CISTERNAS DE
LA INSTITUCIN.
BENEFICIARI
VILLACIS JOSE
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
179.82
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
179.82
1791251237001
23/04/2012 (CUENTA No. 1.10262167
PROCURADOR)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
179.82
0.00
105.21
ORT
105.21
1791251237001
O.G. 7594 PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL
DEL 24 DE MARZO DE 2012 AL 23
DE ABRIL DE 2012 DE LA (CUENTA
No. 1.10635680 BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
105.21
0.00
540.00
ORT
540.00
1791251237001
CONECEL, CORRESPONDIENTE AL
DE ABRIL DE 2012 (CUENTA No.
1.10505105 SUBPROCURADOR)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
540.00
0.00
62.87
ORT
62.87
1791251237001
CONECEL. TELEFONIA CELULAR
DEL 24/03/2012 AL 23/04/2012 (CTA.
5.96657 BASES )
ORT
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
296.00
62.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
558
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1537
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1536
001
04/05/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1538
1538
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1540
1539
04/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1541
1541
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1542
1542
04/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
296.00
1724023880001
CANDADO PARA LA PUERTA DEL
GARAGE DE LA VILLA AMARILLA.
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
MONTO
SIN IVA
296.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
14.29
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
14.29

TEVECABLE S. A, POR SERVICIO
DEL 19/03/2012 AL 19/04/2012
1790896269001
TEVECABLE S. A.
14.29
0.00
25.14
CECYROJAS1
ORT
25.14
O.G. 7600 PAGO A FVOR DE LA

(UK) LLP, POR PRESTACIN DE
COMPAIA ULYSSEAS INC, EN
CONTRA DEL ESTADO
ECUATORIANO (FEB-2012)
BAKERBOTT
BAKER BOTTS
LLP
UK
25.14
0.00
1,983.47
ORT
1,983.47

TEVECABLE S. A. POR SERVICIO
DEL 19/03/2012 AL 19/04/2012,
1790896269001
TEVECABLE S. A.
1,983.47
0.00
20.54
CECYROJAS1
ORT
20.54

AMBATO EL 27/04/2012
CONCURRIR AL SEMINARIO
TALLER "MEDIACIN EN EL
SECTOR PBLICO"
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
20.54
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
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559
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1543
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1543
04/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1544
1544
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1545
1545
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1546
1546
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1547
PR
1547
07/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791144996001
O.G. 7598 PAGO A EDIFICIO RIO
AMAZONASS, POR ALICUOTA
NACIONAL DE ASUNTOS
MAYO DE 2012
BENEFICIARI
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
409.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
409.79
O.G. 7599 PAGO A EDIFICIO M.M.

MAYO DE 2012
1791041992001
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
409.79
0.00
239.58
CECYROJAS1
ORT
239.58
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
239.58
0.00
1,158.33
ORT
1,158.33
308-B PAGO A PEREZ

CARLOS CANTOS, QUIEN TIENE
QUE INTERVENER EN UNA
AUDIENCIA PBLICA, EN EL
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DE PASTAZA.
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
1,158.33
0.00
30.00
ORT
30.00
0602883696
PUYO, EL 7 DE MAYO DE 2012,
PARA INTERVENIR EN AUDIENCIA
PBLICA, A REALIZARCE EN EL
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DE PASTAZA.
ORT
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
50.00
30.00
0.00
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Expresado en Dlares
560
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1548
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1548
001
07/05/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1549
1549
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1550
1550
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1551
1551
07/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00

VITICOS A IBARRA EL 04/05/2012,
PARA COORDINAR CON LA
EMPRESA VANIDADES PARA LA
TOMA DEL TALLAJE A LAS
SERVIDORAS DE LA P.G.E. EN LAS
OFICINAS DE IBARRA Y TULCN.
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00

BYRON FERNANDO, POR
SEGURIDAD AL SEOR
ESTADO.
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00

DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
30.00
0.00
4,972.24
ORT
4,972.24
1707505283
LANDZURI PARRA CARLOS
PATRICIO, POR PAGO DE PEAJES,
PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE
DEL VEHCULO SUZUKI SZ, DE LA
COORDINACIN INSTITUCIONAL,
POR LA COMISIN A LA CIUDAD
DE GUYAQUIL.
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
4,972.24
0.00
150.07
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ORT
0
7.89
7.89
0.00
001
000
001
530599
0000
001
20.18
20.18
0.00
001
000
001
530803
0000
001
122.00
122.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
561
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1552
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1552
07/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1553
1553
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
1555
1554
07/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1556
1556
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DISTINTAS RUTAS.
RUC
1791704517001
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,093.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
2,093.20
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, POR
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL
ALEDAAS DE LA
PROCURADURIA,
DE 2012
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
2,093.20
0.00
1,182.99
ORT
1,182.99
0501213201001
POR SERVICIO DE 16 ALMUERZOS
PARA EL AB. EDWIN BUJES,
FUNCIONARIO DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE TULCN,
ABRIL DE 2012
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
1,182.99
0.00
60.80
ORT
60.80

RUANO BURBANO WILLIAN
ERNESTO, POR REPOSICIN POR
EL PAGO DE PARQUEADERO Y
PEAJES DE LA BUSETA DEL
RECORRIDO DEL VALLE DE LOS
CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
60.80
0.00
55.05
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ORT
0
21.45
21.45
0.00
001
000
001
530599
0000
001
33.60
33.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
562
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1557
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1557
07/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1559
1558
07/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1560
1560
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
1561
1561
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1562
PR
1562
07/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VEHCULO CHEVROLET OPTRA,
NACIONAL DE PATROCINIO.
RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
158.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
158.00
O.G. 7615 PAGO A MIREN L.L.C.

MARKETING AND
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
MIRENLLC
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
158.00
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
1703423630
AMORES JACOME MARCELO
PAGO DE PARQUEADERO DE LA
BUSETA DEL RECORRIDO NORTE
No. 1, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DE 2012
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
25,000.00
0.00
56.00
ORT
56.00
0501213201001
P.G.E. DE LA CIUDAD DE TULCN,
ABRIL DE 2012
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
56.00
0.00
102.40
ORT
102.40

VEHCULO GRAN VITARA AZUL,
ASIGNADO AL CENTRO DE
MEDIACIN.
ORT
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
204.16
102.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
563
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1563
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1563
001
07/05/2012
CLASE
MOD.
530405
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1564
1564
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1565
1565
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1566
1566
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1567
1567
07/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
RUC
BENEFICIARI
204.16

A IBARRA Y TULCN, PARA
CONDUCIR EL VEHCULO EN EL
QUE SE TRASLADAR EL LIC.
EDISON SEGURA.
MONTO
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
MONTO
SIN IVA
204.16
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
30.00
O.G. 7602 PAGO A OH LEE MI SUN, 1708239841001

NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2012
OH LEE MI SUN
30.00
0.00
291.84
ORT
291.84
1790200124001
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
291.84
0.00
990.00
ORT
990.00
0802961144001
ELIZABETH, POR LIMPIEZA DE
ABRIL DE 2012
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
990.00
0.00
160.00
ORT
160.00

ABRIL/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
160.00
0.00
4,553.40
ORT
0
4,553.40
4,553.40
0.00
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Expresado en Dlares
564
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1568
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1568
08/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1569
1569
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1570
1570
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1571
1571
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1572
1572
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

OFICINA QUE OCUPA LA
PROCURADURIA EN EL EDIFICIO
AMAZONAS, CORRESPONDIENTE
RUC
1704903580001
BENEFICIARI
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
940.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
940.00

CONSUMO DE ENERGIA
LA P.G.E. DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA
DEL 22/03/2012 AL 23/04/2012
(SUMINISTROS Nos. 61479-7 y
61476-6)
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
940.00
0.00
55.07
CECYROJAS1
ORT
55.07

JOSE LUIS, VITICOS A
SEOR PROCURADOR.
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
55.07
0.00
15.00
ORT
15.00
311-V PAGO A SUREZ

SEGURIDAD AL SEOR
PROCURADOR.
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
15.00
0.00
20.00
ORT
20.00
310-V PAGO A GARCIA CARRION 1707210496

DIEGO PATRICIO, POR VITICOS A
EN DICHA CIUDAD.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
20.00
0.00
35.75
ORT
0
35.75
35.75
0.00
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Expresado en Dlares
565
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1573
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1573
08/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1574
1574
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1575
1575
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1576
1576
08/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1577
1577
08/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1578
1578
08/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704903580001
ENRIQUE, POR CONSUMO
TELEFNICO No. 2907768 y 2525171,
DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN
EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA,
MARZO DE 2012
BENEFICIARI
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
167.82
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
167.82
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE TANIA
ALMUERZOS PARA LOS
DE LOS TSACHILAS,
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
167.82
0.00
45.00
ORT
45.00

MEJIA GERARDO JESUS, POR
CHEVROLET CORSA, ASINGADO A
LA DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
45.00
0.00
17.00
ORT
17.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
17.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
180.00
ORT
180.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
180.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
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Expresado en Dlares
566
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1579
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1579
08/05/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1580
1580
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1581
1581
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
120.00

CEVALLOS VEGA AIDA
CIUDAD DE IBARRA,
MAYO DE 2012, (CONTRATO No.
036-2011)
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
120.00
272.00
272.00

CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, REEMBOLSO POR
MARZO DE 2012 Y CONSUMO DE
23/01/2012 AL 22/02/2012. DE LAS
CIUDAD DE IBARRA
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
272.00
62.63
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
17.23
17.23
0.00
001
000
001
530105
0000
001
45.40
45.40
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1583
PR
1583
08/05/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
08/05/2012
Registro
0.00
PR
1582
ESTADO
ORT
001
1582
MONTO
SALDO
ORT

ALFREDO, (SUPER CLEAN
SERVICE) POR EL SERVICIO DE
06/05 DEL 2012.
1705517306001
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
2,916.67
ORT
2,916.67

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
245.00
2,916.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
567
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1584
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1584
001
08/05/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1585
1585
08/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1586
1586
09/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1588
1587
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1590
1589
09/05/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
245.00
1792067782001
DIRECTV ECUADOR C. LTDA., POR
SERVICIO DE TV CABLE
MAYO DE 2012 (CONTRATO No.
3102598)
MONTO
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
MONTO
SIN IVA
245.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
43.70
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
43.70

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
43.70
0.00
175.00
ORT
175.00
1792067782001
DIRECTV ECUADOR C. LTDA., POR
SERVICIO DE TV CABLE,
MAYO DE 2012. (CONTRATO No.
3096803)
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
175.00
0.00
43.70
ORT
43.70
0301085569001
MES DE MAYO DE 2012
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
43.70
0.00
380.00
ORT
380.00
1702463793001
MENDEZ BAEZ FRANCISCO
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA
LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS,
MAYO DE 2012
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
380.00
0.00
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
568
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1591
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1591
09/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1593
1592
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1594
1594
09/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1596
1596
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1597
1595
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DEL DR.IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE
COPIAS
RUC
0300592649
BENEFICIARI
IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
7.36
0300735537001
ALMUERZOS PARA LA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE AZOGUES,
ABRIL DE 2012
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
7.36
0.00
50.92
ORT
50.92
0301085569001
O.G. 7628 PAGO A GUAMAN
REPOSICIN POR PAGO DEL
CONSUMO DE ENERGIA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
50.92
0.00
6.25
ORT
6.25

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
6.25
0.00
280.00
ORT
280.00

VINICIO (ROYAL SEGURITY &
CIA), POR DESBLOQUEO DE LAS
PUERTAS BLINDADAS DEL
DESPACHO DEL PROCURADOR Y
PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO
AL DESPACHO.
1001617131001
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
280.00
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
569
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1599
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1598
09/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1601
1600
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1602
1602
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1603
1603
09/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
1604
1604
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1001617131001
VINICIO (ROYAL SEGURITY & CIA)
BATERIAS PARA LAS PUERTAS
BLINDADAS DEL DESPACHO DEL
PROCURADOR.
BENEFICIARI
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
120.00

SISTEMATICA LEXIS S.A. POR
CONCEPTO DE ACTUALIZACIN
SOPORTE TCNICO Y LEGAL DEL
SISTEMA SILEC, EDICIN
PROFESIONAL
DEL 08/ABRIL AL 7 DE MAYO DE
2012
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
120.00
0.00
948.75
ORT
948.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
948.75
0.00
160.00
ORT
160.00

CONCEPTO DE MONITOREO DE
MEDIOS ON LINE.
ABRIL DE 2012.
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
160.00
0.00
1,140.00
ORT
1,140.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,140.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
570
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1605
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1605
09/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1606
1606
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1607
1607
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1608
1608
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1609
1609
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1610
1610
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1611
1611
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
POR CONSUMO TELEFNICO
PROCURADOR
ABRIL DE 2012
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
25.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
25.00
0.00
440.00
ORT
440.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
440.00
0.00
644.00
ORT
644.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
644.00
0.00
850.00
ORT
850.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
850.00
0.00
650.00
ORT
650.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
650.00
0.00
625.00
ORT
625.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
625.00
0.00
520.00
ORT
0
520.00
520.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
571
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1612
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1612
09/05/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1613
1613
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1614
1614
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1615
1615
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1617
1616
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1619
1618
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1620
PR
1620
09/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
520.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
520.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
520.00
0.00
20.00
ORT
20.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
20.00
0.00
800.00
ORT
800.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
800.00
0.00
250.00
ORT
250.00
O.G. 7620 PAGO A FAVOR DE SOTO 1711538411001

(PROBYSER) POR LA ADQUISICIN
DE 200 CASSETTES DE VIDEO MINI
DVD DE 60 MINUTOS, SOLICITADO
POR EL COORDINADOR
INSTITUCIONAL.
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
250.00
0.00
1,000.00
ORT
1,000.00

DISCO DURO DE 500 GB.
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
1,000.00
0.00
120.00
ORT
120.00

S.A., POR CONSUMO DE
REGIONAL DEL AZUAY,
ABRIL DE 2012
ORT
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
29.78
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
572
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1621
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1621
001
09/05/2012
CLASE
MOD.
530803
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1623
1622
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1624
1624
09/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1625
1625
09/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
29.78

DE LA UNIDAD DE
DOCUMENTACIN Y ARCHIVO
DE 2012
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
MONTO
SIN IVA
29.78
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
120.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
120.00

MARIA, POR VARIOS TTRABAJOS
DE MANTENIMIENTO DE
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
INSTITUCIN.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
120.00
0.00
191.00
ORT
191.00

VITICOS A ZAPOTILLO EL 8 Y 9
DE MAYO DE 2012 PARA
TRASLADAR AL DR. RENATO
AGUIRRE
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
191.00
0.00
82.50
ORT
82.50
1705625919
GERMAN, POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE
DEL VEHCULO VITARA AZUL, DE
LA COMISION DE AMBATO
MEDIACIN.
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
82.50
0.00
17.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ORT
0
3.00
3.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
14.00
14.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
573
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1626
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1626
09/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1627
1627
09/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1629
1628
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1630
1630
09/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1632
PR
1632
09/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1391772920001
O.G. 7643 PAGO A KENDRUMAR
S.A. POR MANTENIMIENTO Y
REGIONAL DE MANABI,
ABRIL DE 2012
BENEFICIARI
KENDRUMAR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
300.00
1702447986
DE LA DRA. SONIA RIVERA POR
CONCEPTO DE COMPRA DE
PASAJES DE GUAYAQUIL A SANTA
ELENA EN LA COMISION DE
SERVICIOS DEL 3 DE MAYO DE
2012
RIVERA
SOLORZANO SONIA
LEONOR
300.00
0.00
20.00
ORT
20.00
0104045711001
O.G. 7641 PAGO A FLORES
(ALBYCLEAN) POR EL SERVICIO
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
20.00
0.00
525.00
ORT
525.00

COMWARE S.A., POR
DE LOS EQUIPOS DE ALTA
DISPONIBILIDAD DE LA P.G.E.
(CONTRATO No. 028-DNA-2011)
ABRIL DE 2012
0990140669001
COMWARE S.A.
525.00
0.00
839.08
ORT
839.08
O.G. 7649 PAGO A FAVOR DE DR.

LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS ,
PEAJES DEL VEHCULO Y COPIAS
CHIMBORAZO.
ORT
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
132.21
839.08
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
574
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
1633
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1633
001
001
09/05/2012
CLASE
MOD.
530204
530299
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1634
1634
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1635
1635
10/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
1636
1636
10/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
83.16
83.16
0.00
49.05
49.05
0.00

CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELCTRICO
10-100KW INSTALADO EN EL
EDICICIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE CUENCA,
ABRIL DE 2012
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
45.00
1391709048001
PAGO A FAVOR CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA
CONSERVACIN Y REPARACION
EDIFICIO. MES DE MAYO DE 2012.
OG 7642
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
45.00
0.00
329.00
CGRIJALVA
ORT
329.00

HONORARIOS DE ABRIL/2012 A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATO.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
329.00
0.00
5,770.00
ORT
5,770.00
PAGO A FAVOR DE DE OH LEE MI 1708239841001

SUN, REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGA
ELCTRICA DEL MES DE FEBRERO
Y PAGO DE CONSUMO
TELEFONICO POR EL MES DE
MARZO DE 2012. OFICINAS DE LA
PGE EN NUEVA LOJA. OG 7655
OH LEE MI SUN
5,770.00
0.00
77.41
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
ORT
0
32.54
32.54
0.00
001
000
001
530105
0000
001
44.87
44.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
575
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1637
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1637
10/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1638
1638
10/05/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE
S.A.. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO SUZUKI PLOMO,
DESPACHO SEOR
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
207.39
207.39

DE PEREZ GRANJA FABIAN, POR
CONCEPTO DE LIQUIDACION DE
HABERES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
207.39
1,638.14
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
725.00
725.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
80.84
80.84
0.00
001
000
001
510707
0000
001
832.30
832.30
0.00
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1640
1640
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1641
1642
10/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
1639
ESTADO
ORT
001
1639
MONTO
SALDO
ORT

CIA. LTDA., LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE OFICINAS
TULACN MES DE ABRIL DE 2012.
OG 7654
1792056098001
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
100.00
ORT
100.00
1103550297001
OFICINAS DE LA PGE. DIRECCION
REGIONAL DE LOJA PERIODO DEL
06/04 AL 06/05 DE 2012. OG 7653
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
100.00
0.00
315.00
ORT
315.00
1900400761001
PAGO A FAVOR DE CORONEL
HERRERA MARIUXI JACKELINE
CIUDAD DE ZAMORA 01/04/ AL
01/05/2012 OG. 7652
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
315.00
0.00
125.00
ORT
0
125.00
125.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
576
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1643
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1643
10/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1644
1644
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1645
1645
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1646
1646
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
1647
1647
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PGE. DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. PERIODO DE 2 AL
30 DE ABRIL DE 2012. OG 7658
RUC
0602450496001
BENEFICIARI
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
412.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
412.75

ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO
MES DE ABRIL DE 2012. OG 7657
0690000512001
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
412.75
0.00
92.46
ORT
92.46

CARLOS HOMERO, POR EL
OFICINAS DE LA PGE, DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO,
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
92.46
0.00
300.00
ORT
300.00

SOLANO ROY TRAJANO, POR
SERVICIO DE PARQUEADERO DEL
REGIONAL DE LOJA DURANTE LA
NOCHE, MES DE MAYO DE 2012.
OG 7659
BUSTAMANTE
SOLANO ROY
TRAJANO
300.00
0.00
45.00
ORT
45.00

GASOSILVA POR PROVISION DE
COMBUSTIBLE VEHICULO
DIRECCION REGIONAL DE LOJA
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
45.00
0.00
69.64
ORT
0
69.64
69.64
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
577
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1648
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1648
10/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
1651
1651
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
1653
1652
11/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1655
1654
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1656
1656
14/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VILA?A JORGE OSWALDO,
PARQUEADERO DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE #2 MES DE
ABRIL DE 2012. OG 7663
RUC
1703055663
BENEFICIARI
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
67.20
PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A. 1791083210001

ESCNER, PARA LA DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG
7664
DATAPRO S.A
67.20
0.00
3,252.00
CGRIJALVA
ORT
3,252.00

DELGADO BORIS FABRIZIO POR
EL ARRENDAMIENTO DE UNA
OFICINA DONDE FUNCIONA LA
MANTA, MES DE ABRIL OG 7666
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
3,252.00
0.00
130.00
ORT
130.00
1704086642001
GRANDA ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO, (SILOHE PINS) POR
ADQUISICIN DE SELLOS
AUTOMTICOS, SOLICITADO POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
130.00
0.00
190.00
ORT
190.00
1713258786
DEL VEHCULO AVEO, ASIGNADO
AL DESPACHO DEL PROCURADOR.
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
190.00
0.00
54.08
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
ORT
0
50.40
50.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
3.68
3.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
578
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1659
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1659
14/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1662
1661
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1664
1664
14/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1665
1665
14/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1667
1666
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1706734553001
GERARDO JESUS. AUTO SERVICIO
DE VEHICULO SUZUKI SZ.
DIRECCION DE DERECHOS
HUMANOS. OG 7669
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
20.00
PAGO A FAVOR DE INDUCARTON 1791371275001

S.C., POR LA ADQUISICIN DE 500
CAJAS DE CARTN, SOLICITADAS
POR EL SECRETARIO GENERAL DE
LA P.G.E. OG 7670
INDUCARTON S.C.
20.00
0.00
600.00
ORT
600.00

VILLEGAS BUENANO ANGEL
UVAL, POR REEMBOLSO POR
COPIAS XEROX
1801036854
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
600.00
0.00
28.60
ORT
28.60

DE LA SRA DAZ CAHUASQU
LIDIA, POR COMPRA DE 1000
FUNDAS DE BASURAS PARA LA
FUMIGACIN DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E.
1708281330
DAZ CAHUASQU
LIDIA
28.60
0.00
239.68
ORT
239.68
PAGO A OPENMINDTECHNOLOGY 0992223375001

C.A., LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE PRORROGA,
PRESTACION DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE ZIMBRA.
OG. 7671
OPENMINDTECHNO
LOGY C.A.
239.68
0.00
4,500.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
ORT
0
2,250.00
2,250.00
0.00
001
000
001
530702
0000
998
2,250.00
2,250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
579
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1669
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1669
14/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1672
1671
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1676
1675
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1677
1677
14/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

328-V PAGO A PEREZ
CANTOS, QUIEN DEBE REVISAR
VARIOS EXPENDIENTES EN LA
FISCALA DE PASTAZA.
RUC
0602156499
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
1704365012001
AMABLE, POR SERVICIO DE
RADIO COMUNICACIN, UN TONO
EN UN REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES DE RADIO,
MAYO DE 2012
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
30.00
0.00
60.00
ORT
60.00
1790029131001
O.G. 7665 PAGO A FAVOR DE DE
PROCEDER CON LA ADQUISICION
DE UNA BATERIA PARA EL
SZ DE PLACAS PEQ-563 ASIGNADA
A LA DIRECCION NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
60.00
0.00
105.00
ORT
105.00
1102813514
313-V PAGO A AGUIRRE
VALDIVIESO RENATO, POR
VITICOS A ZAPOTILLO EL 8 Y 9
DE MAYO DE 2012 PARA REVISAR
Y SACAR COPIAS DE LAS
SENTENCIAS DE LOS PROCESOS
EN LOS JUZGADOS DE LA
PROVINCIA DE LOJA.
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
105.00
0.00
112.50
ORT
0
112.50
112.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
580
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1678
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1673
14/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1680
1679
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1682
1681
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1683
1683
15/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
001
1684
000
1684
001
15/05/2012
510513
REG
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
0990031029001
EDITORES NACIONALES
LA SUSCRIPCION ANUAL DEL
DIRAIO EL TELEGRAFO DE LUNES
A DOMINGO PARA EL DESPACHO
DEL SR. PROCURADOR, POR EL
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
BENEFICIARI
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
132.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
132.86
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A., POR
LA SUSCRIPCION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES
DEL DIARIO EL COMERCIO, PARA
VARIAS DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIN.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
132.86
0.00
556.05
ORT
556.05

MERCURIO CIA LTDA, POR LA
DEL DIARIO EL MERCURIO, DE
LUNES A VIERNES PARA LA
SANTIAGO.
0190005151001
EL MERCURIO CIA
LTDA
556.05
0.00
74.33
ORT
74.33

Y ENCARGOS DE ABR/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
74.33
0.00
4,048.67
ORT
001
OGA
RUC
2,248.67
2,248.67
0.00
1,800.00
1,800.00
0.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
581
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1686
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1685
16/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801695386001
HARDANI, POR ARRIENDO Y
OFICINAS DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE AMBATO,
MAYO DE 2012
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
523.97
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
1688
1687
16/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1689
1689
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1690
1690
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1768042620001
CORRESPONDENCIA LOCAL
NACIONAL , CORRESPONDIENTE
ABRIL DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
935.45
ORT
935.45
1790053881001
ELCTRICA, DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. (EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA),
DE 2012
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
935.45
0.00
79.53
ORT
79.53
1768152560001
POR CONSUMO TELEFNICO DE
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
79.53
0.00
1,158.15
ORT
0
1,158.15
1,158.15
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
582
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1691
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1691
16/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1692
1692
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

NACIONAL DE
MARZO EDIF. AMAZONAS PLAZA,
OG 7687
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
279.60
279.60
1706268297001
PEDRO. REEMBOLSO POR PAGO
DE LA PGE EDIF. RIO AMAZONAS.
TELEFONO MES DE ABRIL LUZ
DEL 22/03/2012 AL 23/04/2012 OG.
7682
LUNA LOPEZ
PEDRO
279.60
291.53
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
137.57
137.57
0.00
001
000
001
530105
0000
001
153.96
153.96
0.00
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1695
1695
16/05/2012
CYD
NOR
OGA

PEDRO, CANON DE
ARRENDAMIENTO PERIODO DEL
15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE
2012. OFICINAS DE LA PGE EDIF.
RIO AMAZONAS. OG. 7681
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,620.00
2,620.00

ALARCON JAIME FERNANDO.
REEMBOLSO DE GASTOS
COMISION DE SERVICIOS A LAS
CIUDADES DE RIOBAMBA Y
AMBATO DEL 10 AL 12 DE MAYO
DE 2012. OG 7684
1704672672
JACOME ALARCON
JAIME FERNANDO
2,620.00
33.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530299
0000
001
6.00
6.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
27.00
27.00
0.00
PR
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
16/05/2012
Aprobo
ORT
PR
1696
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
1696
Registro
0.00
PR
1694
ESTADO
ORT
001
1694
MONTO
SALDO
ORT
1801695386001
PAGO SERVICIOS BASICOS
OFICINAS DE LA PGE EN AMBATO.
TELEFONO MES DE ABRIL DE 2012
Y LUZ DEL 31/03/2012 AL
30/04/2012. OG 7689
ORT
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
47.48
PAGINA :

Expresado en Dlares
583
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
1698
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1697
001
530104
001
16/05/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1699
1699
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1700
1700
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1701
1701
16/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.89
21.89
0.00
25.59
25.59
0.00
O.G. 7693 PAGO A FAVOR DE DE

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.,
POR LA ADQUISIN DE UNA
LICENCIA ADICIONAL
CORPORATIVA DE FIEL
MAGISTER, PARA EL DESPACHO
DEL SUBPROCURADOR.
1790924491001
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
230.27
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
230.27

PUYO EL 14/05/2012, REVISIN DE
VARIOS EXPEDIENTES EN LA
SICALA DE PASTAZA.
0602883696
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
230.27
0.00
50.00
ORT
50.00
1768042620001
PBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE EP. POR REPOSICIN DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELCTRICA DE LA OFICINA EN LA
CIUDAD DE TULCN,
MARZO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
50.00
0.00
33.44
ORT
33.44
323-V PAGO A ALBUJA

GUARDERAS FAUSTO ALBERTO,
POR VITICOS A MANTA, EL
14/05/2012, POR UNA REUNIN
CON FUNCIONARIOS DE
AUTORIDAD PORTUARIA.
1714883798
ALBUJA
GUARDERAS
FAUSTO ALBERTO
33.44
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
584
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1702
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1702
16/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1703
1703
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703637874
GUARANDA EL 14/05/2012, PARA
ASISTIR A UNA AUDIENCIA
CONVOCADA POR LA SALA DE LO
PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL
DE JUSTICIA EN EL JUICIO No.
356-2011
BENEFICIARI
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00
1768042620001
LA PGE, EN LA CIUDAD DE
MAYO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
50.00
207.61
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1705
1705
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
1704
ESTADO
ORT
001
1704
MONTO
SALDO
ORT

DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR, CONSUMO DE
CONBUSTIBLE VEHICULOS PGE
1768153530001
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,311.42
ORT
1,311.42
1708759475
PAGO A FAVOR DE VASTIDAS
DIAZ VICTOR MANUEL,
REEMBOLSO POR PEAJES Y
ARREGLOS DE VEHICULO SUZUKI
SZ. DESPACHO SUBPROCURADOR.
OG 7696
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
1,311.42
0.00
16.28
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ORT
0
13.28
13.28
0.00
001
000
001
530405
0000
001
3.00
3.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
585
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1706
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1706
16/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1707
1707
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1708
1708
16/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1709
1709
17/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801603067001
PAGO A FAVOR DE CASTRO
RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA,
VEHICULO DIRECCION REGIONAL
DEL CHIMBORAZO. MES DE ABRIL
DE 2012. OG 7699
BENEFICIARI
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
78.13
78.13
1600347130
324-V PAGO A RESTREPO ROJAS
CINTYA CAMILA, POR VITICOS A
MANTA EL 14/05/2012, PARA UNA
REUNIN CON FUNCIONARIOS DE
MANTA.
RESTREPO ROJAS
CINTYA CAMILA
78.13
40.00
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
50.00
50.00
PAGO A FAVOR DE CONGO CHALA 1706847223

LUIS HIDALGO, REEMBOLSO POR
PAGO DE PEAJES Y
COMBUSTIBLES COMISION DE
SERVICIO GUAYAQUIL REUNION
DE LA CIDH. OG. 7700
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
50.00
59.50
REN
UBG
FTE
530299
0000
001
6.00
6.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
53.50
53.50
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1711
PR
1711
17/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
17/05/2012
Registro
0.00
PR
1710
ESTADO
ORT
001
1710
MONTO
SALDO
CGRIJALVA
ORT
PAGO A FAVOR DE CARBALI

FUENTES EDGAR VITALIAN,
LIBRA DE LIGAS. OG. 7709
1704719218
CARBALI FUENTES
EDGAR VITALIAN
4.05
ORT
4.05
1790029131001
BACA CIA. LTDA., ARREGLO DE
LLANTA POSTERIOR DERECHA DE
LA BUSETA RECORRIDO SUR.
DIRECCION NACIONAL
ORT
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
11.88
4.05
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
586
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1712
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1712
001
17/05/2012
CLASE
MOD.
530405
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1714
1713
17/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1716
1715
17/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1718
1717
17/05/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
11.88

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
11.88
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DE LA DEMANDA
PLANTEADA POR ECUADOR
CONTRA COLOMBIA, ANTE LA
CORTE INTERNACIONAL DE
JUSTICIA POR LAS
NORTE
FOLEY HOAG LLP
50.00
0.00
32,963.65
ORT
32,963.65

TBI ECUADOR -EEUU (FACT.
MARZO DE 2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
32,963.65
0.00
230,150.63
ORT
230,150.63
WINSTON
STRAWN LLP. POR REEMBOLSO
DE PAGOS A EXPERTOS DENTRO
DEL CASO CHEVRON III ( LOUIS
BERGER GROUP - INC ABRIL 2012)
Y (ZACHARY DOUGLAS - MARZO
2012)
WINSTON
STRAWN LLP
230,150.63
0.00
225,444.22
ORT
0
225,444.22
225,444.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
587
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1720
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1719
17/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1722
1721
17/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1723
1723
17/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1725
1724
17/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
DEL CASO CHEVRON II (PAGO A
BRAUW BLACKSTONE
ERSTBROEK - FACT. MARZO 2012)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
73,516.22
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
73,516.22
SQUIRES
JURDICA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY POR PRESTACIN DE
MIAMI-EEUU.
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
73,516.22
0.00
38,139.06
ORT
38,139.06
0102506003001
CAPON JULIA CLORINDA, CANON
DE MACAS. MES DE MAYO 2012.
OG. 7714
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
38,139.06
0.00
195.00
ORT
195.00
PAGO A FAVOR DE INFORMATICA 1791768507001

Y SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A., POR LA
HP LASER JET 4250 DTN,
ASIGNADA A LA SRA. LOURDES
GARRIDO, DEL DESPACHO DEL
PROCURADOR. OG 7715
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
195.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
588
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1726
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1726
17/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1728
1727
17/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1729
1729
17/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1730
1730
17/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1731
1731
17/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791252322001
PAGO A FAVOR DE GLOBAL
INTERNET CORPORATIVO
ENLACES DEDICADOS A BANDA
ANCHA Y SERVICIO DE
PROTECCIN ANTIVIRUS Y
BENEFICIARI
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,900.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
8,900.00

DINFORSYSMEGA S.A., POR
REPARAR LA IMPRESORA HP
COLOR LASER JET CP202DN,
ASIGNADA A LA SRA LOURDES
GARRIDO, OG. 7711
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
8,900.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1801613967001
PAGO A FAVOR DE PALOMO
YANZAGUANO MARIA ELENA,
LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA PGE
EN AMBATO DEL 10 DE ABRIL AL
10 DE MAYO DE 2012. OG. 7712
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
40.00
0.00
156.00
ORT
156.00
0992598468001
MANABI PERIODO DEL 11/04/2012
AL 01/05/2012. OG. 7710
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
156.00
0.00
587.59
ORT
587.59
1768042620001
CDE E.P., ENVIIO DE
OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA.
MES DE ABRIL DE 2012. OG. 7713
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
587.59
0.00
18.80
ORT
0
18.80
18.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
589
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1733
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1732
17/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
1735
1734
17/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
1736
1736
18/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1737
1737
18/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190032981001
O.T. 2901 PAGO A FAVOR DE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CUENCA, POR LA INSCRIPCIN DE
UN SERVIDOR AL "SEMINARIO
INTERNACIONAL DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y PROCESAL
CONSTITUCIONAL"
BENEFICIARI
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
CUENCA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
80.00
0190032981001
O.T.2901 PAGO A FAVOR DE
UNIVERSIDAD CATOLICA DE
7 SERVIDORES AL "SEMINIARIO
INTERNACIONAL DERECHO
CONSTITUCIONAL Y PROCESAL
CONSTITUCIONAL".
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
CUENCA
80.00
0.00
560.00
ORT
560.00
1703637874
DE CALUMA, PARA VERIFICAR LA
SITUACIN Y OCUPACIN DE
TERRENO EN EL QUE
FUNCIONANENTIDADES
PUBLICAS Y QUE FUE OBJETO DE
DEMANDA DE PRESCRIPCIN
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO
PRESENTADA POR LA PGE.
JUZGADO 5TO DE LO CIVIL
CHIMBO. 322-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
560.00
0.00
37.50
ORT
37.50

LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS
SERVICIO DE ALIMENTACIN
PERIODO DEL 2 AL 30 DE ABRIL
DE 2012. CONTRATO NO. 032-2010
OG. 7717
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
37.50
0.00
1,376.97
ORT
0
1,376.97
1,376.97
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
590
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1739
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1738
18/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1740
1740
18/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1742
1741
18/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1743
1743
18/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1745
PR
1744
21/05/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
Pago a SOTO SANCHEZ GONZALO 1711538411001

ALVARO por la adquisicin de
mandiles, guantes de cuero, mascarillas
deschables y guantes quirrgicos
(Trabajos de depuracin de archivos).
OG 7719
BENEFICIARI
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
550.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
550.00
1791251237001
ECUATORIANO DE
CONECEL, CUENTA 1.12131171.
ARBITRAJES ENC, PERIODO DEL
24 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE
2012. (DESCUENTO A
FUNCIONARIA DE US $. 167.59) OG.
7708
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
550.00
0.00
305.97
ORT
305.97
1791768507001
EQUIPO DE COMPUTACIN
MARCA HP 6200.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
305.97
0.00
936.00
ORT
936.00

DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
936.00
0.00
2,850.92
ORT
2,850.92

(AUTO SHOW) LANDA BOLANOS
GLADYS DEL ROSARIO POR LA
MOQUETAS PARA EL VEHCULO
SUZUKI SZ, ASIGNADO A LA
CONTRATACIN ESPECIAL.
ORT
1715209472001
LANDA BOLANOS
GLADYS DEL
ROSARIO
40.10
2,850.92
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
591
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1746
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1746
001
21/05/2012
CLASE
MOD.
530813
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1748
1747
21/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1749
1749
21/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1750
1750
21/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1751
PR
1751
21/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.10

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
40.10
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
150.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
150.00
1791768507001
DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
EQUIPOS DE COMPUTACIN
MARCA HP6200
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
150.00
0.00
6,552.00
ORT
6,552.00
330-V PAGO A ROBERTS GARCES 1708023799

ERICK FERNANDO, POR VITICOS
A WASHINGTON DC -EE.UU.
MANTENER REUNIN DE
TRABAJO CON LA CORTE
HUMANOS, DEL 16 AL 19 DE
MAYO DE 2012
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
6,552.00
0.00
912.98
CECYROJAS1
ORT
912.98

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
LA REGIONAL DE CUENCA,
ABRIL DE 2012
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
912.98
0.00
54.90
ORT
54.90
PAGO A EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL CENTRO SUR CA,
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DE CUENCA MES DE
ORT
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
346.38
54.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
592
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1752
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1752
001
21/05/2012
CLASE
MOD.
530104
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1753
1753
21/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
1754
1754
21/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1755
1755
21/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
346.38
PAGO A ANDINO ALVAREZ EDWIN 1900217652001

PATRICIO, CANON DE
OFICINAS DE LA PGE EN ZAMORA.
MESES DE ABRIL Y MAYO DE
2012. OG 7730
ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
MONTO
SIN IVA
346.38
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
300.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
300.00

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
AGUA POTABLE DE LA
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
300.00
0.00
91.05
ORT
91.05
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.,
CHEVROLET ASTRA. DIRECCION
TALENTO HUMANO. OG. 7729
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
91.05
0.00
69.22
CGRIJALVA
ORT
69.22
1792015618001
O.G .7734 PAGO A FAVOR DE
DUNEDIN S.A., POR
POG0066. CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2012.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
69.22
0.00
138.84
ORT
0
138.84
138.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
593
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1757
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1756
22/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1758
1758
22/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1759
1759
22/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1760
1760
22/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1761
1761
22/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A YANEZ CULQUI JORGE
LUIS. PROVEEDORA YANEZ, POR
LA ADQUISICIN DE DOS
UNIDADES EXTERNAS DE DVD.,
PARA LA DIRECCIN NACIONAL
DE PATROCINIO DEL ESTADO, Y
LA UNIDAD DE INFORMTICA.
OG. 7735
RUC
0201581303001
BENEFICIARI
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
87.00
0991306498001
PAGO A NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A. POR
LOS VEHICULOS DE LA
ESTADO PERIODO DEL 17 DE
ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2012.
OG 7736
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
87.00
0.00
446.43
ORT
446.43
0501558431
335-V PAGO A SAENZ PACHECO
WILSON GEOVANNY, POR
VITICOS A CALUMA, EL
21/05/2012 PARA LA INSPECCIN
DE PREDIO COMPUESTO POR UN
SOLAR DE PROPIEDAD DE LA
P.G.E. SOLICITADO EN DONACIN
POR EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA.
SAENZ PACHECO
WILSON
GEOVANNY
446.43
0.00
35.00
ORT
35.00
1719034165001
EL PERSONAL DE LA PGE AL
VALLE DE TUMBACO. MES DE
VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
35.00
0.00
650.00
ORT
650.00
1760002280001
MAYO/2012 A LOS SERVIDORES A
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
650.00
0.00
972,982.62
ORT
0
689,270.40
689,270.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
594
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
510106
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55,096.00
55,096.00
0.00
87,250.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
87,250.00
001
000
001
510601
0000
001
81,628.63
81,628.63
0.00
001
000
001
510602
0000
001
59,737.59
59,737.59
0.00
1762
1762
22/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1763
1763
22/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1764
1764
22/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1766
1765
23/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
VIATICOS A FAVOR DE PINZON

22/05/2012. SERGURIDAD SR
PROCURADOR 336-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
1707210496
A GUAYAQUIL EL 22/05/2012. 334-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
30.00
0.00
71.50
ORT
71.50
1001860475
SEGURIDAD SR. PROCURADOR.
335-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
71.50
0.00
40.00
ORT
40.00
FOLEYHOAG
ARBITRAJE PLANTEADO POR
CARLOS NICOLS PREZ
LAPENTTI Y LAS COMPAIAS N.
PREZ HOLDINGS LLC Y PREZ
INVESTMENTS LLC. (FACT.
MARZO 2012)
FOLEY HOAG LLP
40.00
0.00
14,644.76
ORT
0
14,644.76
14,644.76
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
595
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1768
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1767
23/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
1769
1769
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.T. 2902 PAGO A FAVOR DE

AMERICANUNI
"AMERICAN UNIVERSITY"
V
WASHIGTON COLLEGE OF LAW
PROGRAMAN ON INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS, LAW AND
DIPLOMACY-SUMMER 2012,
PARTICIPACIN DE DR. ERICK
ROBERTS Y GABRIELA GALEAS.
BENEFICIARI
AMERICAN
UNIVERSITY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,015.00
8,015.00

DE ORDOEZ DONOSO CARMEN
INES, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,015.00
5,485.12
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
1,216.67
1,216.67
0.00
001
000
001
510204
0000
001
171.93
171.93
0.00
001
000
001
510707
0000
001
4,096.52
4,096.52
0.00
23/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1773
1772
23/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1774
1774
23/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
PR
1770
ESTADO
ORT
001
1771
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 7747 PAGO A RESTAURAQUIM 1791799607001

CIA. LTDA. POR LA DESINFECCIN
DE LA COCINA COMEDOR,
EDIFICIO PRINCIPAL Y VILLA
AMARILLA DE LA
ESTADO.
RESTAURAQUIM
CIA. LTDA.
5,221.00
ORT
5,221.00
O.G. 7748 PAGO A SERVIENTREGA 0991285679001

ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE
DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO
DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
5,221.00
0.00
1,351.81
ORT
1,351.81

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,351.81
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
596
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1775
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1775
23/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1776
1776
23/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1777
1777
23/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1779
1778
23/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1781
1780
23/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
E.E.Q. POR SERVICIO DE
SUMINISTRO DE ENERGA
ELCTRICA DE LAS OFICINAS DEL
ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL
DE ABRIL DE 2012 (SUMINISTRO
No. 1056-1)
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
5.89

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
5.89
0.00
200.00
ORT
200.00
1790029131001
MOYA BACA CIA. LTDA. POR
ARREGLO DE LA LLANTA
POSTERIOR IZQUIERDA DE LA
BUSETA DEL RECORRIDO SUR.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
200.00
0.00
12.50
ORT
12.50
1791768507001
LICENCIAS WINDOWS 7
PROFESIONALES. SOLICITADO
POR LA JEFE 2 INFORMTICA
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
12.50
0.00
1,360.00
ORT
1,360.00

COMPETENCIA S.A. POR VARIOS
TRABAJOS TELEFONICOS EN
DIFERENTES UNIDADES
1790001075001
LA COMPETENCIA
S.A.
1,360.00
0.00
180.93
ORT
0
180.93
180.93
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
597
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1782
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1782
24/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1783
1783
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1784
1784
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1785
1785
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1786
1786
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103191266
ASISTIR AUDIENCIA DE
CONCILIACION. CONTESTACION A
LA DEMANDA Y FORMULACION
DE PRUEBAS JUICIO # 0178-2012JUZGADO PROVINCIAL DE
ZAMORA CHINCHIPE. 331-V
BENEFICIARI
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
120.00
0101871150001
PAGO A CANDO MAURO (S.T.E.)
POR MANTENIMIENTO DE
GENERADOR ELECTRICO
10-100KW INSTALADO EN EL EDIF.
AZUAY. MES DE MAYO DE 2012.
OG 7740
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
120.00
0.00
45.00
CGRIJALVA
ORT
45.00
0602156499
TRASLADAR A DRA SILVIA
CARRASCO. AUDIENCIA PUBLICA
JUZGADO SEGUNDO DE LA NIEZ
Y LA ADOLESCENCIA. ACCION DE
PROTECCIN NO. 119-2012.
GUARANDA. 338-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
45.00
0.00
30.00
ORT
30.00

ORIENTAL, MANTENIMIENTO
COLOR AZUL. DESPACHO
PROCURADOR. OG 7749
1706734553001
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
30.00
0.00
15.00
ORT
15.00
PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON

JORG, POR MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET CORSA.
DIRECCION NACIONAL
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
15.00
0.00
180.00
ORT
0
180.00
180.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
598
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1787
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1787
24/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1788
1788
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1789
1789
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1790
1790
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1792
1791
24/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ORIENTAL. MANTENIMIENTO DE
BUSETA RECORRIDO AL VALLE.
DIRECCION NACIONAL
RUC
BENEFICIARI
1706734553001
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
PAGO A FAVOR DE
IMPRESION PERIODO DEL
06/04/2012 AL 06/05/2012 OG. 7752
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
30.00
0.00
3,924.90
ORT
3,924.90

MILTON JORG, MANTENIMIENTO
DE VEHICULO HYUNDAI COLOR
AZUL. DIRECCION DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES. OG 7753
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
3,924.90
0.00
63.00
ORT
63.00
1305703660001
FABRIZIO, POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGA
ELCTRICA DE LA OFICINA No. 15
DEL EDIFICIO ALDEL, DE LA P.G.E.
DE LA CIUDAD DE MANTA,
DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y
ABRIL DE 2012
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
63.00
0.00
82.67
ORT
82.67

POR ENTREGA DE
PERODO DEL 16 DE ABRIL AL 16
DE MAYO DE 2012
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
82.67
0.00
680.00
ORT
0
680.00
680.00
0.00
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Expresado en Dlares
599
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1793
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1793
24/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1794
1794
24/05/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

SUMINISTRO DE ENERGA
ELCTRICA, DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA P.G.E.
DE 2012 (SUMINISTRO No.
90000119-3)
RUC
1790053881001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,327.10
2,327.10

DE JARAMILLO JARAMILLO IRMA
HELENA, POR CONCEPTO DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,327.10
864.04
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
350.00
350.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
164.04
164.04
0.00
001
000
001
510707
0000
001
350.00
350.00
0.00
24/05/2012
CYD
NOR
SUE

DE MAGNOLER MALDONADO
MARIA PAOLA, POR CONCEPTO
DE LIQUIDACION DE HABERES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
802.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
319.89
319.89
0.00
001
000
001
510204
0000
001
164.04
164.04
0.00
318.27
318.27
0.00
1796
000
1796
001
24/05/2012
510707
REG
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1797
PR
1797
24/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
001
Registro
0.00
PR
1795
ESTADO
ORT
001
1795
MONTO
SALDO

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,755.10
ORT
1,755.10
O.T. 2905 PAGO A SALGADO YEPEZ 1704930179001

OSCAR RAMON (EL MUNDO DE
LOS GENIOS) POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
MAYO DE 2012 DEL NIO DARWIN
AGUAS SOLRZANO, HIJO DEL
DR. DARWIN AGUAS.
ORT
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
1,755.10
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1798
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1798
001
24/05/2012
CLASE
MOD.
530210
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1799
1799
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1800
1800
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1801
1801
24/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00
O.T. 2905 PAGO A CASTILLO

AGUIRRE ANA GABRIELA,
(CENTRO EDUCATIVO PUNTO DE
PARTIDA) POR SUBVENCIN DE
A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO
DE 2012 DE LA NIA LUCIANA
AGUIRRE, HIJA DEL DR. RENATO
AGUIRRE, REGIONAL DE LOJA.
MONTO
1103596415001
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00
1704829033001
O.T. 2905 PAGO A PONCE
PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA, (PARAISO INFANTIL)
MAYO DE 2012 DEL NIO MARCO
ANTONIO ALBUJA, HIJO DEL
DR.FAUSTO ALBUJA
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

MARIA SUSANA, (ESTRELLITAS)
MAYO DE 2012 DEL NIO MARIO
CRDENAS CRESPO, HIJO DE
MARIO CRDENAS ORDOEZ,
REGIONAL DEL AZUAY
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
INTEGRAL SIGLO XXI, POR
MAYO DE 2012 DEL NIO MATAS
CARTUCHE ALVARADO, HIJO DEL
SR. MICHAEL CARTUCHE.
REGIONAL DE LOJA
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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Expresado en Dlares
601
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1802
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1802
24/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1803
1803
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1804
1804
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1805
1805
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.T. 2905 PAGO A INTERNATIONAL 1791951735001

GARDEN SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA, (EVEREST SCHOOL)
MAYO DE 2012 DE LA NIA
ALJANDRA ROMO DE LA TORRE,
HIJA DE LA SRA. DIANA DE LA
TORRE.
BENEFICIARI
INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00

PEKESMILE) POR SUBVENCIN DE
AL MES DE MAYO DE 2012, DEL
NIO GABRIEL MARTINEZ
GRIJALVA, HIJO DE LA SRA.
GABRIELA GRIJALVA.
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 2905 PAGO A NAVAS

SERRANO JUDITH LETICIA,
(JARDIN DE INFANTES JUAN
SALVADOR GAVIOTA) POR
MAYO DE 2012 DEL NIO
MAXIMILIANO LOZADA
BUSTAMANTE, HIJO DEL SOC.
RICARDO LOZADA.
1708106495001
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 2905 PAGO A PLAYTIME CIA. 1791995864001

LTDA., (APRENDO JUGANDO) POR
DE ABRIL Y MAYO DE 2012 DEL
NIO LEONARDO NIVA
CRDOVA, HIJO DEL DR.
LEONARDO NINA.
PLAYTIME CIA.
LTDA.
100.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
602
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1807
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1807
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1808
1808
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1809
1809
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1810
1810
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.T. 2905 PAGO A CENTRO
INFANTIL CAMINO CREANDRA
CIA. LTDA, POR SUBVENCIN DE
AL MES DE ABRIL DE 2012 DE LA
NIA ALEXANDRA ARVALO
ORDOEZ, HIJA DE LA SRA.
ALEXANDRA ORDOEZ.
RUC
0190359255001
BENEFICIARI
CENTRO INFANTIL
CAMINO
CREANDRA CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1000959864001
O.T. 29050 PAGO A GALARZA
MEJIA MARGARITA ELIZABETH
(THE SUNRISE HOUSE) POR
SUBVENCIN DE GUARDERIA
MAYO DE 2012, DEL NIO MATEO
REYES, HIJO DE LA DRA. GEANINA
OSEJO.
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1721988937001
CARVAJAL PAULINA GABRIELA, (
INFANTIL GUGU TATA) POR
MAYO DE 2012 DE LOS NIOS
FELIPE Y MARTIN CALLES
TATIANA POVEDA.
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1791864859001
O.T. 2905 .PAGO A CENTRO DE
AL MES DE MAYO DE 2012 DEL
NIO JOAQUIN CABRERA RUIZ,
HIJO DE LA SEORA MAGALY
RUIZ.
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
200.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
603
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1811
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1811
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1812
1812
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1813
1813
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1815
1814
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102865365001
O.T. 2905 PAGO A PALACIO
ANDRADE TALIA CUMANDA, ( MY
LITTLE FRIENDS) POR
DE ABRIL Y MAYO DE 2012 DEL
NIO JUAN SEBASTIAN
VALAREZO, HIJO DEL DR. JUAN
CARLOS VALAREZO, REGIONAL
DE LOJA
BENEFICIARI
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00
O.T. 2905 .PAGO A ANDRADE PAZ 1308987575001

IVONNE, (TIMONELES), POR
MAYO DE 2012 DE LA NIA
BETHZABE RENATA ZAMBRANO,
HIJA DEL SR. FREDY ZAMBRANO.
REGIONAL DE MANAB
ANDRADE PAZ
IVONNE
200.00
0.00
100.00
CECYROJAS1
ORT
100.00
1791996747001
PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA.
LTDA. POR SERVICIO DE
ACTUALIZACION DE
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA
TECNICA PARA LOS PRODUCTOS
CHECK POINT Y NOKIA. PERIODO
DE 2012. OG. 7779
EBTEL CIA. LTDA.
100.00
0.00
366.67
ORT
366.67

BRAUW BLACKSTONE
WESTBROEK) FACT. MARZO 2012
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
366.67
0.00
9,543.68
ORT
0
9,543.68
9,543.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
604
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1817
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1816
28/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1819
1818
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1820
1820
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1822
PR
1821
28/05/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790041220001
PAGO A COMERCIAL KYWI S.A,
POR LA ADQUISICION DE
CANDADOS PARA LA SEGURIDAD
DE LAS PUERTAS PRINCIPALES
DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL
DEL AZUAY Y UN BANCO DE
PELDAOS PARA EL ARCHIVO. OG
7774
BENEFICIARI
COMERCIAL KYWI
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
139.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
139.80
O. G 7767 PAGO A WINSTON &

STRAWN LLP, POR PRESTACIN
LA REPBLICA DEL ECUADOR,
UNCITRAL CREVRON
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
139.80
0.00
425,711.52
ORT
425,711.52

ELECTRICA VILLA ADJUNTA AL
EDIF PRINCIPAL DE LA PGE.
DE MAYO DE 2012. SUMINISTRO
No. 805-2. OG 7762
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
425,711.52
0.00
418.58
ORT
418.58
FOLEYHOAG
COMPAA MURPHY
COMPANY INTERNACIONAL.(
FACT. FEBRERO DE 2012)
ORT
FOLEY HOAG LLP
38,010.81
418.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
605
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1824
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1823
001
28/05/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1826
1825
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1828
1827
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1830
1829
28/05/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
38,010.81
PAGO A VITERI CLAUDIO

GONZALO LUIS, POR EL
MANTENIMIENTO DE LA
TRITURADORA DE PAPEL,
HUMANOS. OG 7761
MONTO
1701975722001
VITERI CLAUDIO
GONZALO LUIS
MONTO
SIN IVA
38,010.81
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
52.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
52.00
FOLEYHOAG
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE. (FACT. ABRIL 2012)
FOLEY HOAG LLP
52.00
0.00
27,274.06
ORT
27,274.06
1714898325001
PAGO A ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO, POR LA
ADQUISICION DE 172
BOTELLONES DE AGUA PARA LAS
DIFERENTES UNIDADES
INSTITUCIN, OG 7756
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
27,274.06
0.00
387.00
ORT
387.00

LUIS GONZALES, GASTOS DE
TRADUCCIN ESPECIALIZADA)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
387.00
0.00
49,151.50
ORT
0
49,151.50
49,151.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
606
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1831
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1831
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1832
1832
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1834
1833
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1835
1835
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE 0503050569

TRASLADAR A AB. WILSON SAEZ
A REALIZAR LA INSPECCIN DE
UN PEDIO DE LA PGE EN CALUMA.
339-V
BENEFICIARI
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
27.50
1707383103001
VEHICULO VITARA COLOR AZUL
PLACAS KBC-828 ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
27.50
0.00
166.00
CGRIJALVA
ORT
166.00
LALIVE
FIRMA JURDICA LALIVE, POR
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
LA REPBLICA DEL ECUADOR.
(FACT. ABRIL DE 2012)
LALIVE
166.00
0.00
5,775.09
ORT
5,775.09
1706734553001
ORIENTAL, POR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO CHEVROLET ASTRA
PLACAS PEN-435, ASIGNADO A LA
HUMANO. OG 7746
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
5,775.09
0.00
17.00
ORT
0
17.00
17.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
607
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1841
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1840
28/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1842
1839
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
1844
1843
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1845
1845
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

REPARACION DE LA IMPRESORA
HP LASERJET4250, ASIGNADA A
LA SRA NANCY CALDERON EN LA
PATROCINIO. OG 7784
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
430.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
430.00
1711976017001
ALTAMIRANO MARTINEZ MONICA
PATRICIA (FARMAVENTAS) POR
LA ADQUISICIN DE MEDICINAS
PARA EL DISPENSARIO MDICO
DE LA INSTITUCIN. SOLICITADO
ALTAMIRANO
MARTINEZ MONICA
PATRICIA
430.00
0.00
182.66
ORT
182.66
0909765026001
PAGO A SALAZAR FRANCO
ANGELA JACQUELINE, LA CASA
DEL ACCESORIO II, POR LA
ADQUISICION DE ACCESORIOS
PARA EL VEHICULO ASIGNADO A
LA DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. OG. 7754
SALAZAR FRANCO
ANGELA
JACQUELINE
182.66
0.00
150.00
ORT
150.00
0602765836
337-V PAGO A CARRASCO
FALCON SILVIA PAULINA, POR
VITICOS A GUARANDA EL
AUDIENCIA PBLICA EN EL
JUZGADO SEGUNDO DE LA NIEZ
Y ADOLECENCIA, ACCIN DE
CARRASCO
FALCON SILVIA
PAULINA
150.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
608
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1846
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1846
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1847
1847
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1848
1848
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1849
1849
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1001860475
MES DE MAYO DE 2012
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
650.00

VICTOR EFRAIN, POR
MES DE MAYO DE 2012
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00

BAIRO JOSELITO, POR
MES DE MAYO DE 2012
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1719055202
MES DE MAYO DE 2012
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
609
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1850
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1850
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1852
1852
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1853
1853
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1854
1854
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
1855
1855
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

BYRON FERNANDO, POR
MES DE MAYO DE 2012
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
600.00

EL PERSONAL DEL DESPACHO
DEL PROCURADOR
DE 2012
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
600.00
0.00
300.00
ORT
300.00
PAGO A FAVOR DE PERES JUAN

CARLOS "TEMA CARS"
MANTENIMIENTO BUSETA DE
RECORRIDO NORTE 1.
DIRECCIONA NACIONAL
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
300.00
0.00
272.00
ORT
272.00
1307937704
PAGO A FAVOR DE FREDDY
ZAMBRANO MUOZ. REEMBOSLO
POR PAGO DE PARQUEADERO
VEHICULO SUZUKI SZ COLOR
VINO. DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. OG 7783
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
272.00
0.00
89.60
ORT
89.60
PAGO A FAVOR DE
AUTOSERVICIO ORIENTAL.
TOYOTA HILUX. DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA
PACAS GRY-1632. OG 7785
1706734553001
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
89.60
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
610
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1856
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1856
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1857
1857
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1858
1858
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1860
1859
29/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790015424001
AZUL. ASIGNADO A DESPACHO DE
SEOR PROCURADOR. OG 7786
BENEFICIARI
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
131.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
131.60
1790015424001
INDUSTRIAL. POR COMPRA DE
REPUESTOS PARA EL
FORD EXPLORER AZUL ASIGNADO
AL DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 7787
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
131.60
0.00
46.12
ORT
46.12

SEGURIDAD DESEGRI CIA LTDA.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA ARMADA PRIVADA
ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2012.
OG 7789
1091715321001
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
46.12
0.00
9,708.33
ORT
9,708.33
0990031029001
EDITORES NACIONALES
LA SUSCRIPCIN ANUAL DE TRES
EJEMPLARES DE LUNES A
DOMINGO DEL DIARIO "EL
TELEGRAFO" PARA EL DESPACHO
DEL SUBPROCURADOR Y LA
SOCIAL.
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
9,708.33
0.00
398.58
ORT
0
398.58
398.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
611
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1862
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1861
29/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1863
1863
29/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1865
1864
29/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1867
1866
29/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1868
PR
1868
29/05/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A LABORATORIO DE
DIAGNOSTICO LIVEXLAB CIA.
LTDA., POR REALIZAR EL
ANLISIS MICROBIOLGICO DE
LAS MUESTRAS DE MEN DEL
COMEDOR INSTITUCIONAL,
PROAO. OG 7796
RUC
1792128447001
BENEFICIARI
LABORATORIO DE
DIAGNOSTICO
LIVEXLAB CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
116.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
116.00
PAGO A FAVOR DE PADRON

CORREA CESAR HUMBERTO,
LAVADA COMPLETA DEL
VEHICULO COLOR BLANCO.
AZUAY. OG 7794
1705952362
PADRON CORREA
CESAR HUMBERTO
116.00
0.00
10.00
ORT
10.00

BRAUW BLACKSSTONE
WESTBROEK) (FAC. ABRIL DE
2012)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
10.00
0.00
3,093.93
ORT
3,093.93

DOHME (IA) (FACT. MARZO DE
2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
3,093.93
0.00
85,773.80
ORT
85,773.80

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,945.25
85,773.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
612
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1869
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1869
001
29/05/2012
CLASE
MOD.
530304
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1871
1870
29/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1873
1872
29/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1875
1874
30/05/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,945.25
1091715321001
DESEGRI CIA LTDA, POR
RETROACTIVO POR INCREMENTO
SALARIAL AL SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ESTADO, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y
MARZO DE 2012
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
SIN IVA
2,945.25
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,771.11
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,771.11

SANCHEZ GONZALO ALVARO, (
PROBYSER) POR LA ADQUISICIN
DE MIL CARTULINAS BRISTOL,
SOLICITADAS POR EL DIRECTOR
DEL TALENTO HUMANO.
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
1,771.11
0.00
40.00
CECYROJAS1
ORT
40.00

SOTO SANCHEZ GONZALO
ALVARO ( PROBYSER) POR LA
ADQUISICIN DE 5000 HOJAS Y
1500 SOBRES CON EL LOGO DEL
CENTRO DE MEDIACIN, DE LA
OFICINA DE QUITO.
1711538411001
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
40.00
0.00
355.00
ORT
355.00
DECHERT
JURDICA DECHERT LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
CIADI CASO No. ARB/06/11
(FACT-ABRIL-2012)
DECHERT PARIS
LLP
355.00
0.00
178,071.60
ORT
0
178,071.60
178,071.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
613
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1877
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1876
30/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1878
1878
30/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1879
1879
30/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1880
1880
30/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1881
1881
31/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1882
1882
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 7798 Pago a favor de Dechert LLP, DECHERT

prestacin de servicios profesionales
especializados para el Patrocinio
Internacional del Estado, dentro del
arbitraje planteado por la Cia. Perenco
Ecuador Limited. Caso ARB/08/06,
(Fact. Abril de 2012)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108,535.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
108,535.09

HORAS EXTRAS DE ABRIL/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
108,535.09
0.00
8,857.46
ORT
8,857.46

SERVIDORE SDE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
8,857.46
0.00
745.28
ORT
745.28
0990140669001
DE MANTENIMIENTO
DE MAYO DE 2012
COMWARE S.A.
745.28
0.00
2,036.66
ORT
2,036.66

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,036.66
0.00
50.00
ORT
50.00
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001

POR CONCEPTO DE
ADQUISICIONES DE PASAJES
INTERNACIONALES DETALLE Y
FACTURAS ADJUNTAS ACUERDOS
79, 78 Y 83. OG. 7823
MARITETOUR CIA.
LTDA.
50.00
0.00
4,457.87
ORT
0
4,457.87
4,457.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
614
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1884
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1883
01/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
1885
1885
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1887
1886
01/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1890
1888
01/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A ALVAREZ MORALES
JULIO CESAR, ELECTRO
INSTALACIONES S.A., POR LA
ADQUISICIN DE TUBOS
FLUORECENTES, PARA LA
AZUAY CAAR Y MORONA
SANTIGO. OG 7820
RUC
0101962090001
BENEFICIARI
ALVAREZ
MORALES JULIO
CESAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
33.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
33.75
1792157455001
LTDA, SERVICIO DE 15 COFEE
BREAKS, REUNION DE LA
COMISIN Y SUBCOMISIN DE LA
CONSULTORIA DE
ACTUALIZACIN,
MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE PROCESOS
INSTITUCIONALES. 10, 11 Y 14 DE
MAYO DE 2012. OG 7819
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
33.75
0.00
60.00
ORT
60.00
DECHERT
O.G. 7799 Pago a Dechert LLP, por
servicios para el Patrocinio Internacional
del Estado, arbitraje planteado por las
Cias Burlington Resources INC,
Burlington Resources Oriente Limited,
Burlington Resources Andean Limited,
Burlington Resources Ecuador Limited.
Caso ARB/08/05 (Fact. abril 2012)
DECHERT PARIS
LLP
60.00
0.00
213,157.85
ORT
213,157.85
PAGO A AUTOSERVICIOS NAYELI 1391771789001

S.A., POR LA ADQUISICIN DE
VITARA AZUL, ASIGNADO A LA
MANAB. OG 7816
AUTOSERVICIOS
NAYELI S.A.
213,157.85
0.00
130.00
ORT
0
130.00
130.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
615
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1891
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1889
01/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1893
1892
01/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1895
1895
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1896
1894
01/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1897
1897
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791704517001
INTERNACIONAL PARA EL ABOG.
FRANCISCO FALQUEZ (RUTA
QUITO-SANTIAGO.QUITO)
ACUERDO No. 077
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
647.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
647.02
PAGO A AUTOSERVICIOS NAYELI 1391771789001

S.A., POR ADQUISICIN DE UNA
BATERIA PARA EL VEHCULO
VITARA GRIS, ASIGNADO A LA
MANAB. OG. 7814
AUTOSERVICIOS
NAYELI S.A.
647.02
0.00
109.82
ORT
109.82
1707383103001
VEHICULO CHEVROLET CORSA
7805
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
109.82
0.00
31.00
ORT
31.00

ERICK ROBERTS EN LA (RUTA
QUITO-GINEBRA-QUITO)
ACUERDO No. 082
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
31.00
0.00
1,697.47
ORT
1,697.47
1713987046001
PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN
CARLOS, TEMA CARS,
CHEVROLET ASTRA. DIRECCION
7804
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1,697.47
0.00
53.00
ORT
0
53.00
53.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
616
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1898
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1898
01/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1899
1899
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1900
1900
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1902
1901
01/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1904
1903
01/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FLORES MANOSALVAS
JOSE POLIBIO, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE SELLO
FECHADOR PARA DESPACHO DE
DOCUMENTACION EN LA
PATROCINIO. OG 7813
RUC
1707513287
BENEFICIARI
FLORES
MANOSALVAS JOSE
POLIBIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
12.00
1791704517001
INTERNACIONAL PARA LA ABOG.
GABRIELA GALEAS EN LA (RUTA
QUITO-WASHINGTON-QUITO)
ACUERDO No. 082
MARITETOUR CIA.
LTDA.
12.00
0.00
1,575.64
ORT
1,575.64
1790029131001
LTDA., ALINEACION, BALANCEO Y
ROTACION DE LLANTAS
COLOR AZUL. DESPACHO DEL
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1,575.64
0.00
22.16
ORT
22.16
1391771789001
AUTOSERVICIOS NAYELI S.A., POR
LA ADQUISICIN DE UN
COMPRESOR DE AIRE
ACONDICIONADO, PARA EL
VEHCULO VITARA VINO,
REGIONAL DE MANAB.
AUTOSERVICIOS
NAYELI S.A.
22.16
0.00
700.00
ORT
700.00

C.A. CONTRATO NO.05-2012.
"SERVICIO DE INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TECNICODE LAS LICENCIAS
ZIMBRA". OG 7811
OPENMINDTECHNO
LOGY C.A.
700.00
0.00
13,000.00
ORT
0
13,000.00
13,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
617
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1905
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1905
01/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1906
1906
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1907
1907
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1908
1908
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1909
1909
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1910
1910
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1911
1911
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS POR RESIDENCIA A
FAVOR DE ARTEAGA
MES DE MAYO DE 2012. CF-60-01
RUC
0901499905
BENEFICIARI
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00
0909066912
JOSE LUIS, MES DE MAYO DE 2012.
CF-60-01
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

LISSETY, MES DE MAYO DE 2012.
CF-60-01
0908740095
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

FRANCISCO XAVIER, MES DE
MAYO DE 2012. CF-60-01
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

DIEGO PATRICIO, MES DE MAYO
DE 2012. CF-60-01
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
803.00
0.00
876.00
ORT
876.00

JULIO CSAR, MES DE MAYO DE
2012. CF-60-01
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
730.00
0913769881
FAVOR DE UGOLOTTI
MES DE MAYO DE 2012. CF-60-01
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
618
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1912
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1912
01/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1913
1913
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1915
1914
04/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1916
1916
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1918
1918
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CARLOS EFRAIN, MES DE MAYO
DE 2012. CF-60-01
RUC
0913054201
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00

DEL 2 AL 31 DE MAYO DE 2012
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
803.00
0.00
14,834.20
ORT
14,834.20
1792201926001
PAGO A SISTEMAS DE
COMPUTACION SYSTEMBOARD
S.A., POR ADQUISICION DE UNA
IMPRESORA MARCA HP LASERJET
M602X PARA LA DIRECCION
NACIONAL DE PATROCINIO. OG
7828
SISTEMAS DE
COMPUTACION
SYSTEMBOARD S.A.
14,834.20
0.00
2,155.23
ORT
2,155.23
1790053881001
QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA EDIF.
2012. SUMINISTRO No. 1408648-K.
OG 7829
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,155.23
0.00
501.92
ORT
501.92

ECUATORIANO DE
CONECEL, BASES, SERVICIO DEL
2012. CTA. 5.96657. OG 7839
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
501.92
0.00
296.00
ORT
0
296.00
296.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
619
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1919
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1919
04/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1920
1920
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1921
1921
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1922
1922
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR SR.
SUBPROCURADOR PERIODO DEL
2012. CTA. 1.10505105. OG 7841
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
46.28
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
46.28
1792067782001
POR CABLE, CONTRATO NO.
3102598 MES DE JUNIO DE 2012. OG
7838
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
46.28
0.00
43.70
ORT
43.70
1711540342
345-V PAGO A HERNANDEZ
ALTAMIRANO GALO JAVIER, POR
30/05/2012, PARA PARTICIPAR EN
EL TALLER SOBRE "APLICACIN
DE LOS NUEVOS PARMETROS
DEL ART. 7 DE LA LOTAIP DE LA
PGINA WEB INSTITUCIONAL"
HERNANDEZ
ALTAMIRANO
GALO JAVI
43.70
0.00
40.00
ORT
40.00

INTERNET MVIL
DE 2012 (CUENTA No. 1.10635680
BANDA ANCHA)
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
40.00
0.00
540.00
ORT
0
540.00
540.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
620
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1924
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1924
04/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1925
1925
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1926
1926
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1928
1928
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1929
1929
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
23/05/2012 (CUENTA No. 1.10262167
PROCURADOR)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
106.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
106.03
1790896269001
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE PERIODO DEL 19 DE ABRIL
AL 19 DE MAYO DE 2012.
TEVECABLE S. A.
106.03
0.00
26.64
ORT
26.64

CABLE PERIODO DEL 19 DE ABRIL
TEVECABLE S. A.
26.64
0.00
22.04
ORT
22.04

POR CABLE CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2012.
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
22.04
0.00
43.70
ORT
43.70
1704903580001
OFICINA QUE OCUPA LA P.G.E. EN
MAYO DE 2012
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
43.70
0.00
940.00
ORT
0
940.00
940.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
621
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1930
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1930
04/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1931
1931
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1932
1932
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONSUMO DE ENERGIA
LA P.G.E. DEL EDIFICIO
AMAZONAS CORRESPONDIENTE
22/05/2012 (SUMINISTROS Nos.
61479-7 y 61476-6)
RUC
1704903580001
BENEFICIARI
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.40
50.40
1704903580001
ENRIQUE, POR CONSUMO
TELEFNICO No. 2907768 y 2525171,
MARZO DE 2012
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
50.40
115.45
115.45
1708239841001
DE DE OH LEE MI SUN, POR PAGO
DE CONSUMO DE ENERGA
ELCTRICA CORRESPONDIENTE
18/03/2012, Y PAGO DE CONSUMO
ABRIL DE 2012. DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. EN NUEVA LOJA.
OH LEE MI SUN
115.45
73.90
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
28.85
28.85
0.00
001
000
001
530105
0000
001
45.05
45.05
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
04/06/2012
Registro
0.00
PR
1933
ESTADO
ORT
001
1933
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR.
ARBITRAJE. PERIODO DEL 24 AL
15 DE MAYO DE 2012. CTA.
081830342. OG 7849
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
96.70
ORT
0
96.70
96.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
622
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1935
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1935
04/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1937
1917
04/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1938
1927
04/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1939
1939
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1940
1940
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE COHECO S.A.
MANTENIMIENTO ASCENSOR
AMAZONAS PLAZA. CONTRATO
NO. 29-2011. MES DE JUNIO DE
2012. OG 7853
RUC
1790043800001
BENEFICIARI
COHECO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
171.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
171.95
O.G. 7827 PAGO A YANEZ CULQUI 0201581303001

JORGE LUIS, (PROVEEDORA
YANEZ) POR ADQUISICION DE
UNA IMPRESORA MULTIFUNCION
B/N MODELO SCX-4623F PARA LAS
OFICINAS DE LA PGE EN TULCN.
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
171.95
0.00
260.00
ORT
260.00
PAGO A FAVOR DE YANEZ

CULQUI JORGE LUIS,
PROVEEDORA YANEZ, POR
ADQUISICION DE MONITOR LED
19 PULGADAS MARCA SAMSUNG
PARA LA DIRECCION NACIONAL
DE TALENTO HUMANO. OG 7826
0201581303001
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
260.00
0.00
158.00
ORT
158.00

TITUANA SAMUEZA VICENTE,
MANTENIMIENTO DE LAS REAS
VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD
DE LA PG.E., CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO
DE 2012
1709437501001
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
158.00
0.00
400.00
ORT
400.00

EDIFICIO M.M. JARAMILLO
ARTEAGA, ALICUOTA COMUNAL
JUNIO DE 2012.
1791041992001
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
400.00
0.00
239.58
ORT
0
239.58
239.58
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
623
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1941
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1941
04/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1942
1942
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1944
1943
04/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0802961144001
ELIZABETH, POR SERVICIO DE
ESMERALDAS.
MAYO DE 2012
BENEFICIARI
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
160.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
160.00
1790053881001
ELCTRICA, DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. (ED. AMAZONAS
PLAZA) CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 25 DE ABRIL AL 24
DE MAYO DE 2012.
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
160.00
0.00
87.49
ORT
87.49
FOLEYHOAG
COMPAIA MURPHY
(FACT. MARZO 2012)
FOLEY HOAG LLP
87.49
0.00
49,452.62
ORT
0
49,452.62
49,452.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
624
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1946
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1945
04/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1948
1947
05/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1950
1949
05/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1952
1951
05/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SQUIRES
COMPAA OCCIDENTAL
ARB/06/11 (FACT. ABRIL.2012)
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84,548.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
84,548.08
0990022887001
GRAFICOS NACIONALES SA
GRANASA, POR LA RENOVACIN
DE LA SUSCRIPCIN ANUAL DE
UN EJEMPLAR DE LUNES A
DOMINGO DE DIARIO "EL
EXPRESO" PARA EL DESPACHO
DEL PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
84,548.08
0.00
185.71
ORT
185.71
0990019657001
COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO, POR LA RENOVACIN
DE LA SUSCRIPCIN ANUAL DE
CUATRO EJEMPLARES DE LUNES
A DOMINGO Y CINCO
VIERNES DEL DIARIO "EL
UNIVERSO" PARA VARIAS
DIRECCIONES DE LA P.G.E.
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
185.71
0.00
1,190.86
ORT
1,190.86
1791768507001
POR LA REVISIN DE LA
IMPRESORA HP LASERJET 1015,
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1,190.86
0.00
10.00
ORT
0
10.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
625
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1954
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1953
05/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
1956
1955
05/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1957
1957
05/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1958
1958
05/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1959
1959
05/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FARMACIAS Y
COMISARIATOS DE MEDICINAS
S.A. FARCOMED, POR LA
ADQUISICIN DE MEDICINAS
DE LA INSTITUCIN. OG 7858
RUC
1790710319001
BENEFICIARI
FARMACIAS Y
COMISARIATOS DE
MEDICINAS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
919.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
919.89
PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO 1704365012001

COMUNICACIONES. POR SERVICIO
DE RADIO COMUNICACION, UN
TONO REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES DE RADIO. MES DE
JUNIO DE 2012. OG 7864
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
919.89
0.00
60.00
ORT
60.00
PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA

GUILLERMINA, CANON DE
OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA
MES DE JUNIO DE 2012.
CONTRATO NO. 036-2011. OG 7862
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
60.00
0.00
272.00
ORT
272.00
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA, POR
ARRENDAMIENTO DE BODEGA
GRANDE EN EL EDIF SANTA ROSA.
CONTRATO NO. 034-2011 MES DE
MAYO DE 2012. OG 7863
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
272.00
0.00
990.00
ORT
990.00

MAYO/2012.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
990.00
0.00
4,553.40
ORT
0
4,553.40
4,553.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
626
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1962
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1960
05/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1963
1961
05/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1966
1965
05/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
1967
1967
05/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1969
PR
1968
05/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGA A OFIMAX POR LA
ADQUISICIN DE DOS TONERS
HP-CE278A PARA LA IMPRESORA
A CARGO DEL SECRETARIO
PARTICULAR DE LA
ESTADO. OG 7860
RUC
1803323706001
BENEFICIARI
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
188.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
188.50
1704086642001
O.G. 7869 PAGO A GRANDA
ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO
(SILOHE PINS) POR LA
ADQUISICIN DE QUINCE
RTULOS PORTANOMBRES DE
ESCRITORIO AMERICANO EN
ACRLICO DORADO.
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
188.50
0.00
420.00
ORT
420.00
1802499945001
JAZMINA (SELECPAPEL) POR LA
ADQUISICIN DE TILES DE ASEO
Y LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL
ALMACN DE LA P.G.E.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
420.00
0.00
312.38
ORT
312.38
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
MUNDO. CONTRATO No.
045-DNA-2011-CV,
ORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2012.
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
312.38
0.00
1,158.33
ORT
1,158.33
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A., POR SERVICIO DE
DE LA P.G.E. AL VALLE DE
TUMBACO SEGUN CONTRATO No.
016-DNA-2012, CORRESPONDIENTE
ORT
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
665.00
1,158.33
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
627
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1970
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1970
001
06/06/2012
CLASE
MOD.
530201
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1971
1971
06/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1972
1972
06/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1973
1973
06/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1974
1974
06/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1975
1975
06/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1976
1976
06/06/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
665.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
665.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
250.00
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICOS A FAVOR DE
SEGURIDAD AL SEOR
PROCURADOR VIAJE A
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00

CHAMORRO FRANCISCO,
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR VIAJE A
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
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628
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1977
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1977
06/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1978
1978
06/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1980
1980
06/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1981
1981
06/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
1983
1982
06/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707210496
ESTADO, REUNION DE TRABAJO
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL
07/06/2012. 357-V
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
71.50
PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR

ALICUOTA DEL AIRE
ACONDICIONADO NUEVO
MES DE MAYO DE 2012. OG 7875
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
71.50
0.00
50.87
ORT
50.87
1708239841001
SUN, CANON DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. MES DE JUNIO DE 2012. OG
7878
OH LEE MI SUN
50.87
0.00
291.84
ORT
291.84
1768154260001
POTABLE Y SANEAMIENTO,
EDIFICIIO PRINCIPAL Y VILLAS
ALEDAAS DE LA
PROCURADURA. PERIODO DEL 13
DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2012.
OG 7879
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
291.84
0.00
1,180.00
ORT
1,180.00
1792056098001
SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR
CIUDAD DE TULCAN,
MAYO DE 2012
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1,180.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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629
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1984
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1984
08/06/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1985
1985
08/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1987
1987
08/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1988
1986
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1989
1964
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1990
PR
1990
08/06/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
500.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
500.00
0.00
400.00
ORT
400.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
400.00
0.00
200.00
ORT
200.00

POR SERVICIO DE MEDIOS DE
PBLICAS Y PROYECCIN DE
IMGEN DE LA P.E.G., EN LAS
EE.UU. DE AMRICA
MIRENLLC
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
200.00
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICIN DE DOS
COPUTADORAS PORTTILES
HP-8460P, PARA EL DIRECTOR
NACIONAL Y SUBDIRECTOR DE
CONTRATACIN PBLICA. OG
7859
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
25,000.00
0.00
3,359.12
ORT
3,359.12

DE JARAMILLO JARAMILLO
HONORARIOS DE MAY/2012
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,309.68
3,359.12
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1992
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1991
001
08/06/2012
CLASE
MOD.
510507
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1995
1994
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1997
1996
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1999
1998
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2001
PR
2000
08/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
1,309.68
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICIN DE UN EQUIPO
LAPTOP PARA EL SUBDIRECTOR
ADMINISTRTIVO. OG 7865
MONTO
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
MONTO
SIN IVA
1,309.68
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,679.56
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,679.56
PAGO A EDIFICIO AMAZONAS

PLAZA. ALICUOTA NUEVO
MES DE MYO DE 2012. OG 7873
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
1,679.56
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
PAGO A AVALOS SILVA KLBER,

COPIAS DE VARIOS PROCESOS
JUDICIALES OFICINA DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
OG 7890
0602365645
AVALOS SILVA
KLBER
9,666.42
0.00
86.67
ORT
86.67
0400814240001
PAGO A MEJIA VALENCIA ELSA
CRISTINA, ALARMAS, LUJOS Y
ACCESORIOS, POR LA
ADQUISICIN DE DOS JUEGOS DE
MOQUETAS Y PLUMAS PARA LOS
VEHCULOS, FORD EXPLORER
COLOR AZL Y GRIS, ASIGNADOS
A LA CARAVANA DEL SEOR
ESTADO. OG 7899
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
86.67
0.00
124.00
ORT
124.00
PAGO A FAVOR DE PARRAGA JOE 1303876203001

STEFANO, SALON DE EVENTOS
STEFANO, POR CONCEPTO DE
PGE DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO
DE 2012. OG 7898
ORT
PARRAGA JOE
STEFANO
716.90
124.00
0.00
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DE 1,074
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02/01/2013
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2003
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2002
001
08/06/2012
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2005
2004
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2007
2006
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2010
2009
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2012
PR
2011
08/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
716.90
PAGO A FUMITEC S.A. POR LA

DESINFECCIN DE LAS OFICINAS
MANAB. OG. 7897
MONTO
0991342613001
FUMITEC S.A.
MONTO
SIN IVA
716.90
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
150.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00

ADQUISICION, CONSERVACION Y
COMUNES DEL EDIFICIO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
150.00
0.00
329.00
ORT
329.00
1709946246001
RESTAURANT LA TERRAZA, POR
CIIUDAD DE STO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 03
AL 31 DE MAYO DE 2012. OG 7893
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
329.00
0.00
54.00
ORT
54.00

EDITORIAL MINOTAURO SA, POR
LA RENOVACIN DE UNA
SUSCRIPCIN ANUAL DE DOS
EJEMPLARES DEL DIARIO "LA
HORA" DE LUNES A DOMINGO,
PARA LA UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL.
1790548287001
EDITORIAL
MINOTAURO SA
54.00
0.00
325.90
ORT
325.90
1791350529001
ECUAEMPAQUES S.A., POR
OFICINA PARA ABASTECER EL
ORT
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
772.38
325.90
0.00
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632
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2014
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2013
001
08/06/2012
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2015
2008
08/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
772.38
0104045711001
FLORES PERALTA SILVIA LORENA,
(ALBYCLEAN) POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DEL EDIFICIO NUEVO
MES DE MAYO DE 2012
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
MONTO
SIN IVA
772.38
IVA
525.00
525.00
PAGO A MENDEZ BAEZ

DE ARRENDAMIENTO Y LA
OFICINAS DE LA PGE EN SANTO
JUNIO 2012. OG 7892
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
525.00
264.27
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2019
2018
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
000
08/06/2012
Registro
ORT
PR
2016
ESTADO
0.00
001
2017
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A ERAZO MALDONADO

PATRICIO GERMAN, BIG MARK,
POR ENMARCAR 3 AFICHES,
1711195618001
ERAZO
MALDONADO
PATRICIO GERMAN
47.88
ORT
47.88
PAGO A FAVOR DE EDIFICIO RIO

AMAZONAS, POR CONCEPTO DE
ALICUOTA COMUNAL DE LA
OFICINA 601 DONDE FUNCIONA
ARBITRAJE, MES DE JUNIO 2012.
OG 7888
1791144996001
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
47.88
0.00
409.79
ORT
0
409.79
409.79
0.00
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Expresado en Dlares
633
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2021
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2020
08/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2023
2022
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2025
2024
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2030
2028
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570216
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1705517306001
PAGO A AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO (SUPER
CLEAN SERVICE) POR SERVICIO
EDIFICIOS E INSTALACIONES
FISICAS DE LA PGE EN LA CIUDAD
DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 8 DE
BENEFICIARI
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,916.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,916.67
0300735537001
ALMUERZOS PARA LA
OFICINA DE AZOGUES,
MAYO DE 2012
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
2,916.67
0.00
56.28
ORT
56.28
0601363005001
PAGO A FAVOR DE CARLOS
HOMERA TIERRA CAUJA,
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
56.28
0.00
325.00
CGRIJALVA
ORT
325.00
No. COMP. 305373 PAGO AL

INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION
GENERAL QUITO, POR
RESOLUCIN POR GLOSA No.
1256856, A NOMBRE DE LA
ESTADO.
1760004650001
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
325.00
0.00
218.00
ORT
0
218.00
218.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
634
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2031
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2029
11/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2033
2032
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2035
2034
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2038
2037
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0301085569001
PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, CANON DE
GENERAL DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, MES DE
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
380.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
380.00
0301085569001
CONSUMO DE ENERGIA
PGE EN LA CIUDAD DE AZIGUES,
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
5.65
ORT
5.65
1790029131001
LTDA. POR ADQUISICION DE UN
BATERIA PARA EL VEHICULO
CHEVROLET DMAX, DIRECCION
7901
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
5.65
0.00
105.00
ORT
105.00
PAGO A LEGISLACION INDEXADA 1790859177001

SERVICIO DE ACTUALIZACIN,
SOPORTE TCNICO Y LEGAL
MENSUAL DEL SISTEMA SILEC,
EDICIN PROFESIONAL, PERIODO
DEL 08/05 AL 07/06/2012. OG 7900.
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
105.00
0.00
948.75
ORT
0
948.75
948.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
635
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2039
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2036
11/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2040
2026
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2042
2041
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2047
2046
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 7882 PAGO A MATRIX

MATRIXCHAM
CHAMBERS, POR PRESTACIN DE B
PLANTEADO POR LA DIRECIN
GENERAL DE INTERSES
(FACT. MARZO.2012)
BENEFICIARI
MATRIX
CHAMBERS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,971.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
3,971.00
1103550297001
(ALVARADO BECERRA), SERVICIO
DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE
, DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
PERIODO DEL 06/05/ AL 06/06/2012.
OG 7906
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
3,971.00
0.00
315.00
ORT
315.00
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
RECUPERACIN DEL
PATROMONIO CULTURAL
ECUATORIANO. (FACT.
ABRIL.2012)
DECHERT PARIS
LLP
315.00
0.00
107,443.21
ORT
107,443.21
PAGO A VILLEGAS BUENANO

ANGEL UVAL, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE MATERIAL DE
ASEO PARA OFICINA DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG
7876
1801036854
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
107,443.21
0.00
122.84
ORT
0
122.84
122.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
636
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2049
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2048
11/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2051
2051
12/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
2053
2052
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2055
2054
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2057
PR
2056
12/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
OMELVENY
MYERS LLP, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
EL CASO PLANTEADO POR LA
DIRECCIN GENERAL DE
INTERSES MARTIMOS EN
CONTRA DE LA EMPRESA ZHE
JIANG HONG LIN SHIPPING
PROJECT CO LTD. (FACT
BENEFICIARI
OMELVENY
MYERS LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
33,867.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
33,867.04

CONCEPTO DE SUBROGACIONES
DE MAYO/2012 A VARIOS
SERVIDORES
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
33,867.04
0.00
753.33
ORT
753.33

DELGADO BORIS FABRIZIO, POR
CIUDAD DE MANTA, MES DE
MAYO DE 2012. OG 7909
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
753.33
0.00
130.00
ORT
130.00
1790502694001
EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA, POR LA
RENOVACIN DE LA
EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO
DEL DIARIO "hOY", PARA LA
SOCIAL.
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
130.00
0.00
147.50
ORT
147.50
1790383598001
PAGO A FAVOR DE CELCO CIA.
LTDA., PAGO DEL SEGUNDO
CORECCTIVO DE LOS EQUIPOS
UPS DE LA PGE A NIVEL
NACIONAL. CONTRATO NO.
049-DNA-2011. OG 7910
ORT
CELCO CIA. LTDA.
966.25
147.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
637
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2059
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2058
001
13/06/2012
CLASE
MOD.
530704
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2061
2060
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2063
2062
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2067
2066
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2069
PR
2068
14/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
966.25

REEMBOLSO PR ADQUISICION
PASAJES FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO EN DIFERENTES RUTAS
NACIONALES. DETALLE Y
FACTURAS ADJUNTAS. OG 7908
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
966.25
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
6,813.60
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
6,813.60
PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA. 1791704517001

LTDA., POR ADQUISICION DE
PASAJES INTERNACIONALES,
ACUERDOS NOS. 81, 80 Y 86.
DETALLE Y FACTURAS
ADJUNTAS. OG 7911
MARITETOUR CIA.
LTDA.
6,813.60
0.00
5,823.09
ORT
5,823.09

NACIONAL DE
POR ONSUMO TELEFONICO DEL
EDECAN DEL SR PROCURADOR
MAYO DE 2012. OG 7913
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
5,823.09
0.00
25.00
ORT
25.00
1792015618001
POR MENTENIMIENTO DE
PGE, MES DE JUNIO DE 2012.
CONTRATO NO. POG0066. OG 7917
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
25.00
0.00
138.84
ORT
138.84
0990022887001
GRAFICOS NACIONALES SA
GRANASA, POR LA RENOVACIN
DE UNA SUSCRIPCIN ANUAL DE
DOS EJEMPLARES DEL DIARIO "EL
EXPRESO" DE LUNES A DOMINGO,
PARA EL DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD
DE COMUNICACIN SOCIAL.
ORT
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
371.42
138.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
638
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2071
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2070
001
14/06/2012
CLASE
MOD.
530204
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2074
2072
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2076
2075
14/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
371.42
0991306498001
PGE, CORRESPONDIENTE AL
DE JUNIO DE 2012. OG 7920
MONTO
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
MONTO
SIN IVA
371.42
IVA
446.43
446.43

ROQUE BENIGNO, POR SERVICIO
DE ALMUERZOS PARA LOS
CIUDAD DE TULCAN, MES DE
MAYO DE 2012. OG 7921
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
446.43
118.40
118.40
0400521068
PAGO A RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO, REEMBOLSO
POR GASTO REALIZADOS POR
PAGO DE PEAJES Y
PARQUEADEROS MES DE MYO DE
2012, BUSETA RECORRIDO VALLE
DE LOS CHILLOS. OG 7929
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
118.40
56.28
AC
REN
UBG
FTE
530299
0000
001
22.68
22.68
0.00
001
000
001
530599
0000
001
33.60
33.60
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
2079
PR
2073
14/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
14/06/2012
Registro
ORT
PR
2077
ESTADO
0.00
001
2078
MONTO
SALDO
ORT
1711831709001
PAGO A MORALES CUASAPAZ
HERNAN GONZALO, CONSTRUC
SERVICIOS, POR LA ADECUACIN
DE 15 ESTANTERAS METLICAS
PARA LA DOCUMENTACIN DE
LOJA, OG 7931
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
780.00
ORT
780.00

ROQUE BENIGNO, SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA
DE TULCAN (AB. IBUJEZ) MES DE
MAYO DE 2012. OG 7922
ORT
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
67.20
780.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
639
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2081
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2080
001
14/06/2012
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2083
2082
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2085
2084
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
2087
2086
14/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
67.20

NACIONAL DE
ESTADO, MES DE MAYO DE 2012.
OG 7923
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
67.20
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,370.60
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,370.60
1790011399001
TELECUADOR CIA. LTDA., POR EL
MANTENIMIENTO DE DOS
MICRFONOS DE LA SALA DE
MEDIACIN.
TELECUADOR CIA.
LTDA.
1,370.60
0.00
40.00
ORT
40.00
1791768507001
POR LA ADQUISICIN DE DOS
COMPUTADORAS PORTTILES ,
FINANCIERA.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
40.00
0.00
3,323.30
ORT
3,323.30
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
MAYO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
3,323.30
0.00
1,336.44
ORT
0
1,336.44
1,336.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
640
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2089
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2088
14/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2091
2090
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2093
2092
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2095
2094
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2097
PR
2096
14/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
DCIMA SEGUNA DEL CONTRATO
No. 032-2010 CORRESPONDIENTE
MAYO DE 2012.
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,539.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,539.24
1703055663
VILA?A JORGE OSWALDO,
NORTE NO. 2. CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2012. OG
7936
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
1,539.24
0.00
67.20
ORT
67.20
1713258786
PAGO A JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA, REEMBOLSO
POR PAGO DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO CHEVROLET AVEO.
ASIGNADO AL DESPACHOP DEL
SR. PROCURADOR, MES DE MAYO
DE 2012. OG 7935
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
67.20
0.00
50.40
ORT
50.40
PAGO A FAVOR DE AVALOS SILVA 0602365645

KLBER, REEMBOLSO POR PAGO
DE ARRIENDO DE CASILLERO
JUDICIAL NO. 72. OFICINA DE
ESMERALDAS. PERIODO DE JUNIO
2012 A MAYO 2013. OG 7934
AVALOS SILVA
KLBER
50.40
0.00
12.00
ORT
12.00
PAGO A FAVOR DE ESTACION DE

SERVICIO VAZGAS S.A.,
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
AZUAY. CORRESPONDIENTE AL
ORT
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
54.47
12.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
641
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2099
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2098
001
14/06/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2101
2100
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2104
2103
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2105
2102
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2107
2106
14/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
54.47
1703423630
PAGOA FAVOR DE AMORES
PARQUEADERO DE BUSETA
RECORRIDO NORTE NO. 1 MES DE
MAYO DE 2012. OG 7927
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
MONTO
SIN IVA
54.47
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
56.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
56.00
PAGO A MENDOZA JARA PABLO

FIDEL, LUBRICANTES PM.
REGIONAL DE LOJA. OG 7925
1103415194001
MENDOZA JARA
PABLO FIDEL
56.00
0.00
33.04
ORT
33.04
1801318682001
BRITO CUSTODIO JOSE PATRICIO,
POR EL MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE COCINA, POR
CUANTO EXISTE UNA FUGA DE
GAS.
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
33.04
0.00
209.00
ORT
209.00
1102104351001
REGIONAL DE LOJA. MES DE
MAYO DE 2012. OG 7924
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
209.00
0.00
82.14
ORT
82.14
1801695386001
Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE
MES DE JUNIO DE 2012
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
82.14
0.00
523.97
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
642
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2112
15/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

LOPEZ PEDRO, REEMBOLSO POR
PAGO DE SERVICIOS BASICOS
OFICINAS DE LA PGE (601/602/603)
23/04/2012 AL 22/05/2012 Y
TELEFONO MES DE MAYO DE
2012.
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
298.08
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
126.38
126.38
0.00
001
000
001
530105
0000
001
171.70
171.70
0.00
2115
2113
15/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2118
2111
15/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2119
2110
15/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

LOPEZ PEDRO, CANON DE
ARRENDAMIENTO OFICINAS 601,
602 Y 603 EN EL EDIFICIO RIO
AMAZONAS. CONTRATO NO.
39-DNA-2011. CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
14 DE JUNIO DE 2012.
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,620.00
ORT
2,620.00

SERVICIO ORIENTAL), POR
CHEVROLET VITARA. ASIGNADO
A LA DIRECCION DE
PLANIFICACIN.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
2,620.00
0.00
20.00
ORT
20.00
1706734553001
AUTOSERVICIO ORIENTAL, POR
COLOR GRIS. ASIGNADO AL
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
20.00
0.00
25.00
ORT
0
25.00
25.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
643
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2120
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2108
15/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2121
2109
15/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
2122
000
2117
001
15/06/2012
530105
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
840107
0000
001
2116
15/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
1801613967001
ELENA, POR CONCEPTO DE
DEL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
DE 2012.
BENEFICIARI
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
156.00

HARDANI, POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
30/05/2012. CONSUMO
TELEFONICO MES DE MAYO DE
2012. OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AMBATO.
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
156.00
0.00
47.95
ORT
001
001
2123
DESCRIPCION DEL CUR
25.96
25.96
0.00
21.99
21.99
0.00
O.G. 7947 PAGO A YANEZ CULQUI 0201581303001

JORGE LUIS, (PROVEEDORA
YANEZ), ADQUISICION DE DOS
MONITORES LED DE 19 PULGADAS
PARA LA DIRECCION
FINANCIERA.
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
320.00
ORT
320.00
0400814240001
(ALARMAS LUJOS Y
ACCESORIOS), POR CHEQUEO DE
LUCES DE PANEL Y ARREGLO DE
SIRENA, VEHICULO FORD
EXPLORER COLOR GRIS.
SEOR PROCURADOR.
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
320.00
0.00
51.00
ORT
0
51.00
51.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
644
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2125
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2124
15/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2134
2133
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2135
2128
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2136
2127
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792002877001
GRANTAU CIA. LTDA., POR LA
RENOVACIN DE DOS
SUSCRIPCIONES DE LA REVISTA
"VANGUARDIA", PARA EL
DESPACHO DEL SR. PROCURADOR
Y LA UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL.
BENEFICIARI
EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
276.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
276.00
1305703660001
FABRIZIO, REEMBOLSO POR PAGO
ELECTRICA EDIF ALDEL OFICINAS
MANTA MES DE MAYO DE 2012.
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
276.00
0.00
9.84
ORT
9.84

CHIMBORAZO DEL 02 AL 31 DE
MAYO DE 2012.
0602450496001
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
9.84
0.00
419.25
CECYROJAS1
ORT
419.25
0690000512001
S. A., POR SUMINISTRO DE
CHIMBORAZO
MAYO DE 2012.
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
419.25
0.00
90.30
ORT
0
90.30
90.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
645
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2137
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2129
18/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2138
2130
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2139
2132
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2140
2126
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0102506003001
LA CIUDAD DE MACAS,
JUNIO DE 2012.
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
195.00

ELECTRICIDAD S.A., POR
ELECTRICA DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANABI.
DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE
2012.
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
195.00
0.00
577.86
CECYROJAS1
ORT
577.86
1713987046001
PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS,
(TEMAN CARS) POR
TOYOTA HILUX ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
577.86
0.00
51.00
ORT
51.00
1103191266
369-V VIATICOS A FAVOR DE
MORA ATARIHUANA JOHN
VICENTE, VIAJE A ZAMORA PARA
ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
CONCILIACION CONTESTACION A
LA DEMANDA Y FORMUYLACION
DE PRUEBAS EN JUICIO LABORA
NO. 0272-2009. JUZGADO PRIMERO
DE LO CIVIL DE ZAMORA.
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
51.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
646
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2141
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2131
18/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2142
2142
18/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510513
0000
001
2144
2143
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2146
2145
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2147
2147
19/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
MAYO DE 2012.
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
290.76
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
290.76
[P:05 T:SE A:2012] PAGO VARIOS

ENCARGO DE FUNCIONES DE
MAY/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
290.76
0.00
1,800.00
ORT
1,800.00
1790029131001
LTDA., ADQUISICION DE LLANTAS
PARA VEHICULO HYUNDAI
COLOR AZUL. DIRECCIN
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.
OG 7965
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1,800.00
0.00
396.96
ORT
396.96
1900400761001
PAGO A CORONEL HERRERA
MARIUXI JACKELINE, SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
ZAMORA, PERIODO DEL 1 DE
MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2012. OG.
7963
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
396.96
0.00
125.00
ORT
125.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
125.00
0.00
599.25
ORT
0
599.25
599.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
647
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2150
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2149
19/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2151
2148
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2153
2152
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
2156
2154
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2157
2155
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709287716
PAGO A BAEZ PEREZ SEGUNDO
REMBERTO, REEMBOLSO POR
PAGO DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO CHEVROLET TAHOE
ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. MESES DE ABRIL.
MAYO Y JUNIO DE 2012. OG 7969
BENEFICIARI
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
302.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
302.40

A RIOBAMBA EL 19/06/2012 PARA
TRASLADAR AL TECNOLOGO
MAURICIO ROSERO A LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. DE
RIOBAMBA.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
302.40
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A FAVOR DE VELASTEGUI

SELECPAPEL POR ADQUISICIN
DE MATERIAL DE ASEO. OG 7962
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
30.00
0.00
509.18
ORT
509.18
372-V PAGO A CARRASCO

FALCON SILVIA PAULINA, POR
VITICOS A GUARANDA EL
ACCIN DE PROTECCIN No.
0293-2012 EN EL JUZGADO SEXTO
DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL.
0602765836
CARRASCO
FALCON SILVIA
PAULINA
509.18
0.00
40.00
ORT
40.00
PAGO A MORA RUIZ SUSY,

ALUMINIO Y VIDRIO POR
ADQUISICIN DE DOS VIDRIOS
PARA LA MANPARA DE LA
ARBITRAJE. OG 7961
1709015299001
MORA RUIZ SUSY
40.00
0.00
129.00
ORT
0
129.00
129.00
0.00
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Expresado en Dlares
648
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2159
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2158
19/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
2161
2160
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2163
2162
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2164
2164
19/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2166
2165
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792298024001
PAGO A FAVOR DE LIMPIO
ABSOLUTO LIMPABSO CIA. LTDA.,
POR LAVADO DE
INDUMENTARIAS, CORTINAS,
PERSIANAS Y MANTENIMIENTO
DE RIELES, VARIAS
DIRECCIONEES. OG 7958
BENEFICIARI
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
390.18
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
390.18
1723719876001
PAGO A FAVOR DE ACOSTA
SALAZAR PAUL FABRICIO,
COMISARIATO P.J.E.S., POR
ADQUISICION DE AGUAS
AROMATICAS, MINERALES Y
SODAS. DESPACHO PROCURADOR.
OG 7957
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
390.18
0.00
295.91
ORT
295.91
1768042620001
CDE E.P. POR EL SERVICIO DE
ENVIO DE CORRESPONDENCIA,
LOCAL NACIONAL E
INTERNACIONAL MES DE MAYO
DE 2012. OG 7956
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
295.91
0.00
821.39
ORT
821.39

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
821.39
0.00
200.00
ORT
200.00
1792298024001
CIA. LTDA., POR EL LAVADO Y
PLANCHADO DE LENCERA DE LA
UNIDAD DE SERVICIOS
ASISTENCIALES.
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
200.00
0.00
25.00
ORT
0
25.00
25.00
0.00
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Expresado en Dlares
649
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2168
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2167
19/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2170
2169
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2172
2171
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2174
2173
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2176
PR
2175
19/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
(TALLERES COOPER) POR
CHEVROLET VITARA, ASIGNADO
A LA DIRECCIN NACIONAL DE
PLANIFICACIN.
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
32.00
1707383103001
CHEVROLET ASTRA, ASIGNADO A
ADMINISTRACIN DEL TALENTO
HUMANO.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
32.00
0.00
34.00
ORT
34.00
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
34.00
0.00
34.00
ORT
34.00
1707383103001
HYUNDAI ELANTRA ASIGNADO A
ARBITRAJE.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
34.00
0.00
45.00
ORT
45.00

CHEVROLET TAHOE, ASIGNADO
ESTADO.
ORT
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
20.00
45.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
650
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2178
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2177
001
19/06/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2180
2179
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2182
2181
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2185
2184
19/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
20.00

DEL SEOR PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
MONTO
SIN IVA
20.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
20.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
20.00

HYUNDAI ELANTRA, ASIGNADO A
ARBITRAJE.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
20.00
0.00
17.00
ORT
17.00
1707383103001
ESTADO.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
17.00
0.00
34.00
ORT
34.00
1707383103001
(TALLERES COOPER) POR CAMBIO
Y SUELDA EN EL TUBO DE
ESCAPE DE LA BUSETA
RECORRIDO AL VALLE DE LOS
CHILLOS.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
34.00
0.00
28.00
ORT
0
28.00
28.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
651
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2186
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2183
19/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2188
2187
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2190
2189
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2192
2191
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
2193
000
2193
001
20/06/2012
530403
REG
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

BACA CIA. LTDA., POR
ADQUISICION DE UNA BATERIA
PARA EL VEHICULO CHEVROLET
ASTRA DE PLACAS PEN-435
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
BENEFICIARI
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
77.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
77.86

MEJIA GERARDO JESUS (AUTO
SUZUKI SZ ASIGNADO A LA
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
77.86
0.00
20.00
ORT
20.00
0400814240001
MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA
POR CAMBIO DE UN FOCO
AHALOGENO PARA EL VEHCULO
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
20.00
0.00
14.29
ORT
14.29

DE MANTENIMIENTO
(MOBILIARIO, PLOMERIA,
CERRAJERA), PARA DIFERENTES
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
14.29
0.00
233.00
ORT
001
OGA
RUC
75.00
75.00
0.00
158.00
158.00
0.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
652
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2195
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2195
20/06/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2197
2196
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2199
2198
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2200
2201
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2203
2202
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
200.00

ADQUISICIN DE LA PASAJES
RUTAS NACIONALES VARIOS
SERVIDORES. DETALLE Y
FACTURAS ADJUNTOS. OG 7984
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
200.00
0.00
761.88
ORT
761.88
1160000160001
DE LA REGIONAL DE LOJA,
MAYO DE 2012.
GOBIERNO
PROVINCIAL DE
LOJA
761.88
0.00
1,075.86
ORT
1,075.86
0160050020001
MUNICIPAL DE
ETAPA EP, SERVICIO DE
TELEFONIA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA,
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
1,075.86
0.00
70.31
CGRIJALVA
ORT
70.31
0160050020001
DEL AZUAY. CUENCA MES DE
MAYO DE 2012. OG 7990
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
70.31
0.00
64.80
ORT
0
64.80
64.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
653
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2205
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2204
20/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2207
2206
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
2209
2208
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2210
2194
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE
IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR
AL PERIODO DESDE EL 06 DE
MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.
OG 7987
RUC
1792155207001
BENEFICIARI
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,928.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,928.05
1704086642001
SILOHE PINS, POR LA
ADQUISICIN DE, DOS
PORTA-RTULOS DE ESCRITORIO
AMERICANO EN ACRLICO
DORADO CON GRABACIN DOS
LADOS PARA LA SECRETARIA
PARTICULAR Y UN SELLO PARA
FINANCIERA. OG 7989
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
3,928.05
0.00
76.00
ORT
76.00
1792246717001
PAGO A FAVOR DE DTES
COMUNICACION Y EVENTOS CIA.
LTDA., POR LA PARTICIPACIN DE
DOS SERVIDORES EN LA
CAPACITACIN DE EL "ESTUDIO
COMPLETO Y APLICACIN
PRCTICA DE LA LEY DEL IESS AL
2012" OT 2918
DTES
COMUNICACION Y
EVENTOS CIA.
76.00
0.00
418.00
ORT
418.00

MARITETOUR CIA. LTDA.,
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJE RUTA
UIO-PARIS-VIENA-UIO. PARA EL
DR. LUIS FELIPE AGUILAR
ACUERDO 087.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
418.00
0.00
3,195.62
ORT
0
3,195.62
3,195.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
654
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2212
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2211
21/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2214
2213
21/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2216
2215
21/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2218
2217
21/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2220
2219
21/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

OLIVIA, POR TRABAJOS DE
EMPASTE DE LIBROS, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRTIVAS. OG 8001
RUC
1711061943001
BENEFICIARI
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
750.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
750.00
1702447986
PAGO A FAVOR DE RIVERA
SOLORZANO SONIA LEONOR,
REEMBOLSO POR PAGO EN
CAMBIO REALIZADO EN LA RUTA
(CUMBARATZA-LOJA-QUITO) POR
(CUENCA QUITO) DEBIDO A LA
SUSPENSION POR MAL TIEMPO.
OG. 7998
RIVERA
SOLORZANO SONIA
LEONOR
750.00
0.00
21.28
ORT
21.28
PAGO A DAZ CAHUASQU LIDIA, 1708281330

REEMBOSLO POR EMISION DE LOS
SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 7964
DAZ CAHUASQU
LIDIA
21.28
0.00
2,137.68
ORT
2,137.68
1791233417001
PAGO A UNIVERSIDAD ANDINA
SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR,
POR LA PARTICIPACIN DE
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN EL
CONGRESO INTERNACIONAL DE
"DERECHO ADMINISTRATIVO",
QUE SE LLEVAR A CABO EN LA
CIUDAD DE QUITO. OT. 2919
UNIVERSIDAD
ANDINA SIMON
BOLIVAR SEDE
2,137.68
0.00
425.00
ORT
425.00

SUR CA, POR CONCEPTO DE
AZUAY MES DE MAYO DE 2012.
OG. 8004
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
425.00
0.00
398.36
ORT
0
398.36
398.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
655
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2222
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2221
21/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2223
2223
21/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2230
2229
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2232
2231
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2234
2233
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790502694001
EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA, POR LA
RENOVACIN ANUAL DE DOS
DOMINGO Y DOS EJEMPLARES DE
LUNES A VIERNES DEL "DIARIO
HOY" PARA VARIAS DIRECCIONES
DE LA INSTITUCIN.
BENEFICIARI
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
545.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
545.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
545.00
0.00
450.00
ORT
450.00
0400814240001
ALARMAS LUJOS Y ACCESORIOS,
POR LA ADQUISICIN DE FORROS
Y MOQUETAS PARA EL VEHCULO
HYUNDAI COLOR AZUL,
ASIGNADO A LA DIRECCIN DE
ASUNTOS INTERNACIONALES. OG.
8008
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
450.00
0.00
265.00
CGRIJALVA
ORT
265.00
PAGO A FAVOR DE
VEHICULO CHEVROLET ASTRA,
DIRECCION NACIONAL
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
265.00
0.00
82.83
ORT
82.83
1790009289001
PAGO A FAVOR DE
7999
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
82.83
0.00
183.01
ORT
0
183.01
183.01
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
656
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2236
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2235
22/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2238
2237
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2240
2239
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840105
0000
002
2242
2241
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2246
2245
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790009289001
PAGO A FAVOR DE
VEHICULO SUZUKI SZ ASIGNADO
PROCURADOR. OG 7995
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
73.47
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
73.47

LUIS, PROVEEDORA YANEZ, POR
OFICINA. OG 8007
0201581303001
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
73.47
0.00
60.00
ORT
60.00

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.,
POR LA ADQUISICIN DE SEIS
VEHCULOS: 3 CHEVROLET LUV
D-MAX TM 3.0 4X4 Y 3 SUZUKI
GRAND VITARA SZ FL TM 2.0 5P
4X2 PARA LAS DIRECCIONES
REGIONALES DE LA P.G.E.
1790233979001
OMNIBUS BB
TRANSPORTES S.A.
60.00
0.00
138,765.00
CECYROJAS1
ORT
138,765.00

A RIOBAMBA EL 21/06/2012, PARA
MAURICIO ROSERO DE LAS
RIOBAMBA A QUITO.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
138,765.00
0.00
30.00
ORT
30.00
376-V PAGO A ROBLES CEDENO

JAIME ANDRES, POR VITICOS A
QUITO EL 20/06/2012, PARA
ASISTIR A UNA REUNIN DE
TRABAJO CON EL SR.
ESTADO SUBROGANTE.
1302273170
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
30.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
657
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2249
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2248
22/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2251
2251
22/06/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

RAFAEL, POR VITICOS A
MANTENER UNA REUNIN DE
REGIONAL 1
RUC
1702567577
BENEFICIARI
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.50
71.50
1760002280001
REMUNERACION DE JUNIO/2012, A
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
71.50
972,026.68
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
689,270.40
689,270.40
0.00
001
000
001
510106
0000
001
55,096.00
55,096.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
86,050.00
86,050.00
0.00
81,512.83
0.00
60,097.45
0.00
001
000
001
510601
0000
001
001
000
001
510602
0000
001
60,097.45
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2254
PR
2253
22/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
81,512.83
22/06/2012
Registro
0.00
PR
2250
ESTADO
ORT
001
2252
MONTO
SALDO

PROFESIONALES
PARA LA INTERPRETACIN DE
TBI ECUADOR- EE.UU. (FACT.
ABRIL 2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
221,428.51
ORT
221,428.51
LALIVE
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
(FACT-MAYO-2012)
ORT
LALIVE
2,465.99
221,428.51
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
658
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2256
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2255
001
22/06/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2258
2257
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2260
2259
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2263
2261
25/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,465.99
CIADISI
O.G. 7967 PAGO AL CIADI, POR
EJERCER LA CALIDAD DE
AUTORIDAD NOMINADORA EN EL
ARBITRAJE QUE INICIO LA
REPUBLICA DEL ECUADOR, EN
CONTRA DE LOS EE.UU. DE
AMRICA PARA OBTENER LA
INTERPRETACIN DEL ART. II (7)
DEL TRATADO DE PROMOCIN Y
PROTECCIN RECPROCA DE
INVERSIONES, SUSCRITO EL
27/08/1993
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
MONTO
SIN IVA
2,465.99
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200,000.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
200,000.00
1790053881001
ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ
DE LA GE EN QUITO, PERIODO DE
CONSUMO DEL 14/05/2012 AL
13/06/2012. OG 8033
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
200,000.00
0.00
2,250.24
ORT
2,250.24
1790053881001
VILLA AMARILLA DE LA PGE.
PERIODO DE CONSUMO DEL
14/05/2012 AL 13/06/2012. OG 8034
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,250.24
0.00
434.05
ORT
434.05

POR ENTREGA DE
15/06/2012
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
434.05
0.00
680.00
ORT
0
680.00
680.00
0.00
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659
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2264
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2262
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2266
2265
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2268
2267
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2270
2269
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2272
PR
2271
25/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE, REEMBOSLO
POR COMPRA DE PASAJE RUTA
LOJA-QUITO EL 15 DE MAYO DE
2012. OG 7912
RUC
1301297865
BENEFICIARI
SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
99.18
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
99.18
PAGO A ARIAS CRESPO ROQUE

BENIGNO, SERVICIO DE 9
ALMUERZOS PARA AB. EDWIN
IBUJES FUNCIONARIO DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE TULCAN
PERIODO DEL 1 AL 13 DE JUNIO
DE 2012. OG 8025
0501213201001
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
99.18
0.00
28.80
ORT
28.80
O.G. 8032 PAGO A SERVIENTREGA 0991285679001

DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
28.80
0.00
1,612.80
ORT
1,612.80
0501213201001
PAGO A ARIAS CRESPO ROQUE
BENIGNO, SERVICIO DE 17
ALMUERZOS PARA LOS
CIUDAD DE TULCAN. PERIODO
DEL 1 AL 13 DE JUNIO DE 2012. OG
8023
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
1,612.80
0.00
54.40
ORT
54.40
1791252322001
GLOBAL CROSSING
S.A., POR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS A BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCIN
PGE. CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2012.
ORT
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
8,900.00
54.40
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2274
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2273
001
25/06/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2277
2276
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2278
2275
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2280
2279
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2284
PR
2281
25/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
8,900.00
0990140669001
DE MANTENIMIENTO
DE JUNIO DE 2012
COMWARE S.A.
MONTO
SIN IVA
8,900.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,036.66
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,036.66
0190123626001
PAGO A FAVOR DE
POR INCLUSION EN LA POLIZA DE
SEGURO GENERALES DE DOS
EQUIPOS ELECTRONICOS. OG 8019
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
2,036.66
0.00
9.64
ORT
9.64

DELTA SEGURIDAD DESEGRI CIA
LTDA, POR SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ARMADA PRIVADA DE LA PGE.
DE 2012.
1091715321001
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
9.64
0.00
9,708.33
ORT
9,708.33
0190123626001
PAGO A FAVOR DE
POR INCLUSION EN LA POLIZA DE
SEGUROS GENERALES DE EQUIPO
ELECTRONICO. OG 8018
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
9,708.33
0.00
3.73
ORT
3.73
0691710513001
EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO
CIA. LTDA. EDIPCENTRO, POR LA
RENOVACION DE LA
LOS ANDES, DE LUNES A VIERNES
PARA LA DIRECCION REGIONAL
DEL CHIMBORAZO, POR EL
ORT
EDITORIAL
PEDAGOGICA
CENTRO CIA. LTDA.
143.81
3.73
0.00
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661
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2292
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2290
001
25/06/2012
CLASE
MOD.
530204
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2301
2300
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2304
2299
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2305
2298
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2306
2297
25/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
143.81
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A. POR
LA RENOVACION DE LA
SUSCRIPCION DE LUNES A
VIERNES DE DIARIO EL
COMERCIO PARA LA DIRECCION
16/05/2013, POR EL VALOR DE US $.
101.54
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
SIN IVA
143.81
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
101.54
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
101.54

METROCAR S.A. POR REPUESTOS
PARA EL VEHCULO VITARA 3
PUERTAS COLOR PLATA,
REGIONAL DE MANAB.
1790258645001
METROCAR S.A.
101.54
0.00
122.40
ORT
122.40

TALIA CUMANDA. MY LITTLE
FRIENDS . SUVBENCION
GUARDERIA MES DE JUNIO DE
2012. VALAREZO JUAN CARLOS.
OT 2922
1102865365001
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
122.40
0.00
100.00
ORT
100.00

INFANTIL BILINGUE BLUE SKY .
SUBVENCION GUARDERIA MES
DE JUNIO DE 2012. RUIZ CAJAS
MAGALY. OT 2922
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00
PAGO A BENALCAZAR CARVAJAL 1721988937001

PAULINA GABRIELA "GUGU
TATA". SUBVENCION GUARDERIA
MES JUNIO DE 2012. POVEDA
CAMACHO TATIANA. OT 2922
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
100.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
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662
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2307
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2302
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2308
2303
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2310
2309
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2311
2296
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2312
2295
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1706734553001
O.G. 8024 PAGO A CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS, (AUTOSERVICIO
ORIENTAL) POR MANTENIMIENTO
DEL VEHCULO CHEVROLET
AVEO, ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
17.00
O.G. 8028 PAGO A METROCAR S.A., 1790258645001

VEHCULO VITARA 3 PUERTAS
COLOR PLATA, ASIGNADO A LA
MANAB
METROCAR S.A.
17.00
0.00
153.93
ORT
153.93
1768042620001
PBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE EP. POR REPOSICIN DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELCTRICA DE LA OFICINA EN LA
CIUDAD DE TULCN,
DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
153.93
0.00
28.80
ORT
28.80
PAGO A GALARZA MEJIA

MARGARITA ELIZABETH "THE
SUNRISE HOUSE" . SUBVENCION
2012. OSEJO SANTOS GIANNINA.
OT 2922
1000959864001
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
28.80
0.00
100.00
ORT
100.00
0190359255001
CAMINO CREANDRA CIA. LTDA.
SUBVENCION GUARDERIA MESES
DE MAYO Y JUNIO DE 2012.
ORDOEZ ALEXANDRA. OT 2922
CENTRO INFANTIL
CAMINO
CREANDRA CIA.
100.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
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Expresado en Dlares
663
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2314
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2294
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2315
2313
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791995864001
PAGO A PLAYTIME CIA. LTDA.
DE JUNIO DE 2012. NINA RECALDE
LEONARDO. OT 2922
BENEFICIARI
PLAYTIME CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
1768042620001
JUNIO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
100.00
207.61
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2317
2291
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2319
2289
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
PR
2293
ESTADO
ORT
001
2316
MONTO
SALDO
ORT

LETICIA "JUAN SALVADOR
GAVIOTA". SUBVENCION
2012. LOZADA VELEZ RICARDO.
OT 2922
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
100.00
ORT
100.00
PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY 1712486297001

GUISELA "PEKE SMILE".
DE JUNIO DE 2012. GRIJALVA
BENAVIDES GABRIELA. OT 2922
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

XXI. SUBVENCION GUARDERIA
MES DE JUNIO DE 2012. CARUCHE
RUALES MICHAEL. OT 2922
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
664
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2320
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2318
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2321
2288
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2322
2287
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2325
2286
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2327
2285
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0600890404001
GRANJA WASHINGTON VICENTE,
POR EL MANTENIMIENTO DE LAS
LMPARAS DE LAS OFICINAS DE
CHIMBORAZO,
BENEFICIARI
GRANJA
WASHINGTON
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
190.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
190.79
PAGO A BORRERO VEGA MARIA

SUSANA "CENTRO INFANTIL
ESTRELLITAS". SUBVENCION
2012. CARDENAS ORDOEZ
MARIO. OT 2922
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
190.79
0.00
100.00
ORT
100.00
1103599013001
PAGO A BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL "BABY LYON".
DE MAYO Y JUNIO DE 2012. ARIAS
SOSA DORIS. OT 2922
BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A COSTA TIPAN ANA PAOLA 1715676118001

"OMEGA KIDS". SUBVENCION
GUARDERIA PRESENTADO EL MES
DE JUNIO DE 2012. EL SERVICIO
CORRESPONDE AL MES DE MAYO
DE 2012 ANDRADE CALLE SOPHIA.
OT 2922
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
200.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00

MARIA ALEXANDRA "PARAISO
INFANTIL". SUBVENCION
2012. ALBUJA GUARDERAS
FAUSTO. OT 2922
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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Expresado en Dlares
665
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2328
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2283
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2329
2282
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2332
2330
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2333
2331
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2335
2334
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A SALGADO YEPEZ OSCAR 1704930179001

RAMON, CENTRO EDUCATIVO
PRE-ESCOLAR EL MUNDO DE LOS
GENIOS. SUBVENCION
2012. DARWIN AGUAS. OT 2922
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
100.00

DE JUNIO DE 2012. RENATO
AGUIRRE. OT 2922
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FREDDY ZAMBRANO MUOZ.
PARQUEADERO DEL VEHICULO
SUZUKI SZ COLOR VINO.
REGIONAL DE MANABI.
1307937704
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
100.00
0.00
89.60
ORT
89.60
0990023859001
ARAUJO S.A. REPUESTOS PARA EL
8014
VALLEJO ARAUJO
S.A.
89.60
0.00
83.06
ORT
83.06
1791094964001
O.T. 2924 PAGO A CAMARA DE
MINERIA DEL ECUADOR, POR LA
ASISTENCIA AL "CONGRESO DE
DERECHO MINERO" PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA P.G.E.
CAMARA DE
MINERIA DEL
ECUADOR
83.06
0.00
1,280.00
ORT
0
1,280.00
1,280.00
0.00
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DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2337
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2336
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2339
2338
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2341
2340
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
2343
2342
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2348
2347
26/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990023859001
ARAUJO S.A. POR
8012
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
55.50

MILTON JORGE POR CAMBIO DE
RULIMAN DE LA GUIA DE LA
BANDA DEL VEHICULO VITARA
AZUL, ASIGNADO A LA
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
55.50
0.00
190.00
ORT
190.00

FARMAENLACE CIA. LTDA., POR
LA ADQUISICIN DE INSUMOS
MDICOS, PARA ABASTECER EL
DISPENSARIO MDICO,
PROAO.
1791984722001
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
190.00
0.00
3,666.33
ORT
3,666.33

COMWARE S.A., POR
DE LOS EQUIPOS DE ALTA
DISPONIBILIDAD DE LA P.G.E.
MAYO DE 2012
0990140669001
COMWARE S.A.
3,666.33
0.00
839.08
ORT
839.08
0601950264001
VALENCIA FALCONI MEDARDO
VICENTE, POR LA ADQUISICIN
DE UN MICROONDAS, PARA EL
DESPACHO DEL
ESTADO.
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
839.08
0.00
66.96
ORT
0
66.96
66.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
667
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2351
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2350
26/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2353
2352
26/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2355
2354
26/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2356
2356
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2358
2357
26/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703637874
QUITO EL 20/06/2012 PARA ASISTIR
A UNA REUNIN DE TRABAJO
CON EL PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO, SUBROGANTE, POR
TEMAS INSTITUCIONALES.
BENEFICIARI
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE LOJA, POR SERVICIO DE
DURANTE EL DIA, ASIGNADO A
LOJA. CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO, MARZO,
ABRIL Y MAYO DE 2012
1160000240001
GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
50.00
0.00
51.55
ORT
51.55

DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
51.55
0.00
853.64
ORT
853.64

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
853.64
0.00
4,716.10
ORT
4,716.10

POR LA INSTALACIN DE
CERRADURAS DE ESCRITORIOS,
PARA DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
1724023880001
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
4,716.10
0.00
24.50
ORT
0
24.50
24.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
668
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2360
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2359
26/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2361
2361
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2362
2362
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2363
2363
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2364
2364
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2365
2365
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2366
2366
27/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1724023880001
POR LA ADQUISICIN DE DOS
CERRADURAS DE ESCRITORIOS,
PARA DIFERENTES DIRECCIONES.
BENEFICIARI
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.96
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
16.96

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
16.96
0.00
450.00
ORT
450.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
450.00
0.00
225.00
ORT
225.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
225.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00

SUPLEMENTARIAS DEL MES DE
MAYO/2012, A VARIOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
200.00
0.00
9,233.78
ORT
0
9,233.78
9,233.78
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
669
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2368
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2367
27/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2372
2371
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2374
2373
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2376
2375
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2378
PR
2377
27/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CON EL SR. PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO
SUBROGANTE. 380-V
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00

POR CONCEPTO DE DOS PASAJES
INTERNACIONALES DRA.
CHRISTEL GAIBOR Y AB.
CRISTINA VITERI.
UIO-AMSTERDAN-LA HAYA-UIO.
ACUERDO 088. OG 8050
MARITETOUR CIA.
LTDA.
50.00
0.00
7,191.30
ORT
7,191.30
PAGO A ASEGURADORA DEL SUR 0190123626001

C. A., INCLUSION DE SEIS
VEHICULOS EN LA POLIZA DE
SEGUROS DE LA INSTITUCIN. OG
8066
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
7,191.30
0.00
2,267.23
ORT
2,267.23

VITICOS A QUITO EL 19 Y 20 DE
JUNIO DE 2012, PARA ASISTIR A
REUNIN DE TRABAJO CON EL
ESTADO, SUBROGANTE.
1102814496
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
2,267.23
0.00
150.00
ORT
150.00

ALARMAS LUJOS Y ACCESORIOS
POR REPARACION DEL
INDICADOR DE KILOMETRAJE Y
CAMBIO DE HALOGENO DEL
HUMANO. OG 8041
ORT
0400814240001
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
132.00
150.00
0.00
PAGINA :

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670
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2380
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2379
001
27/06/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2382
2381
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2384
2383
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2386
2385
27/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
132.00
1790015424001
INDUSTRIAL, REPUESTOS PARA
MONTO
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
MONTO
SIN IVA
132.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
251.60
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
251.60
1790015424001
INDUSTRIAL, POR EL
PROCURADOR. OG 8060
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
251.60
0.00
249.20
ORT
249.20
CORTEPERMA
PAGO A FAVOR DE LA CORTE
PERMANTENTE DE ARBITRAJE,
DOHME (I.A) CORP, EN CONTRA
DE LA REPBLICA DEL ECUADOR.
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
249.20
0.00
100,000.00
ORT
100,000.00
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
CASO ARB/08/06 (FACT.
MAYO-2012)
DECHERT PARIS
LLP
100,000.00
0.00
360,284.29
ORT
0
360,284.29
360,284.29
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2388
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2387
27/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2390
2389
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2392
2391
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 8062 PAGO A DECHERT LLP,
POR SERV. POFESIONALES
PATROCINIO INTERNACIONAL,
PLANTEADOS POR LAS
COMPAAS: BURLINGTON
RESOURCES INC, RESOURCES
ORIENTE LIMITED, RESOURCES
ANDEAN LIMITED, RESOURCES
ECUADOR LIMITED (CASO No.
ARB/08/05) (FACT. MAYO-201
RUC
DECHERT
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
104,164.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
104,164.74
FOLEYHOAG
COMPAIA MURPHY
(FACT. ABRIL-2012)
FOLEY HOAG LLP
104,164.74
0.00
48,797.19
ORT
48,797.19
WINSTON
DE SERV PROFESIONALES PARA
EL PATROCINIO INTERNACIONAL,
TEXACO PETROLEUM COMPANY,
ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS
REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE
No. AA277 (FACT- MAYO-2012
WINSTON
STRAWN LLP
48,797.19
0.00
5,435.75
ORT
0
5,435.75
5,435.75
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2394
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2393
27/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2396
2395
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2398
2397
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2401
PR
2399
27/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
CIADI CASO No. ARB/06/11, (FACT.
MAYO-2012)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,846.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
5,846.09
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
5,846.09
0.00
650.00
ORT
650.00

VICTOR EFRAIN, POR
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1790029131001
LTDA. POR CAMBIO DEL TUBO DE
LLANTA PARTE DELANTERA DE
LA BUSETA DE RECORRIDO
VALLE DE LOS CHILLOS,
ASIGNADA A LA DIRECCION
8053
ORT
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
12.21
600.00
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2402
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2400
001
27/06/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2405
2403
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2406
2404
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2408
2407
27/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
RUC
BENEFICIARI
12.21

BAIRO JOSELITO, POR
MONTO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTO
SIN IVA
12.21
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
600.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
600.00
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1790009289001
PAGO A FAVOR DE
S.A., POR CAMBIO DE TAPA DEL
TANQUE DE DIESEL DE LA
BUSETA RECORRIDO VALLE DE
LOS CHILLOS. DIRECCION
8054
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
600.00
0.00
107.07
ORT
107.07

BYRON FERNANDO, POR
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
107.07
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2410
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2409
27/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2412
2411
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2414
2413
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2416
2415
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2418
2417
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE AVALOS SILVA 0602365645

KLBER, REEMBOLSO POR PAGO
DE REPARACION DEL AIRE
ACONDICIONADO DE LAS
CIUDAD DE ESMERALDAS. OG.
8059
BENEFICIARI
AVALOS SILVA
KLBER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00

SUMINISTRO DE NERGIA
ELECTRICA EDIFICIO NUEVO DE
LA PGE -AMAZONAS PLAZAPERIODO DEL 15 DE MAYO AL 13
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
50.00
0.00
619.67
ORT
619.67
1707383103001
JORG, TALLERES COOPER, POR
FORD EXPLORER GRIS, ASIGNADO
PROCURADOR. OG 8067
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
619.67
0.00
170.00
ORT
170.00
1790258645001
S.A. POR MANTENIMIENTO DE LA
8049
METROCAR S.A.
170.00
0.00
337.52
ORT
337.52
1768120520001
PAGO A INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES, POR EL
CURSOS DE TECNICAS DE
LITIGACION ORAL Y
ARGUMENTACIN JURDICA.
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
PGE-IAEN. OT 2925
INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES
337.52
0.00
4,000.00
ORT
0
4,000.00
4,000.00
0.00
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Expresado en Dlares
675
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2421
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2420
28/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2423
2422
28/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2425
2424
28/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2427
PR
2426
28/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
ARBITRAJE PLANETEADO POR LA
COMPAA MERCK SHARP &
DOHME (I.A.) (FACT. ABRIL.2012)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
91,501.97
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
91,501.97
1700943622001
PAGO A ARAGON ANDRADE
AZUCENA DEL CARMEN, "RINCON
DE FRANCIA" POR REUNION DE
TRABAJO ENTRE AUTORIDADES
DE LA INSTITUCIN, CON EL DR.
HUGO RAL MONTERO LARA,
ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA Y SU COMITIVA OFICIAL.
OG 8055
ARAGON ANDRADE
AZUCENA DEL
CARMEN
91,501.97
0.00
399.72
ORT
399.72
SQUIRES
JURDICA SQUIRE SANDERS &
MIAMI-EE.UU (FACT. MAYO-2012)
OG. 8073
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
399.72
0.00
41,951.39
ORT
41,951.39
384-V PAGO A CHEVASCO

ESCOBAR JOSE LUIS, POR
VITICOS A CUENCA, EL
27/06/2012, PARA LA FIRMA DEL
ACTA DE ENTREGA RECEPCIN
DE LOS ARCHIVOS DE LA
CUENCA.
ORT
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
25.00
41,951.39
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
676
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2429
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2428
001
28/06/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2431
2430
28/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2433
2432
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2435
2434
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2437
PR
2436
02/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
25.00

(TEMAN CARS) POR
MANTENIMIENTO DE LA BUSETA
CHILLOS, ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
MONTO
SIN IVA
25.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
151.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
151.00
O.G. 8070 PAGO A POZO SAENZ

SR. PROCURADOR Y EL
PERSONAL DE LA UNIDAD DE
DPCUMENTACIN Y ARCHIVO,
DEL 15/05/2012 AL 14/06/2012
1710713387001
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
151.00
0.00
381.00
ORT
381.00

COOPER. MANTENIMIENTO DE
CENTRO DE MEDIACIN. OG 8080
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
381.00
0.00
254.00
ORT
254.00
1790009289001
PAGO A FAVOR DE
VEHICULO VITARA AZUAL
PLACAS PEN-433 ASIGNADO A LA
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
254.00
0.00
322.19
ORT
322.19
PAGO A FAVOR DE VIZUETE

COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LAS
DIFERENTES COMISIONES. OG
8078
ORT
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
45.17
322.19
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
677
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
2439
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2438
001
530299
001
02/07/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2441
2440
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2443
2442
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2445
2444
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2447
2446
02/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.17
37.17
0.00
8.00
8.00
0.00
1713987046001
CARS. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET ASTRA
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
375.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
375.00

BUSETA RECORRIDO SUR
DIRECCION NACIONAL
1790258645001
METROCAR S.A.
375.00
0.00
143.61
ORT
143.61

A LA COORDINACION
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
143.61
0.00
52.00
ORT
52.00

COOPER, MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO CHEVROLET OPTRA.
PATROCINIO. OG 8068
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
52.00
0.00
282.00
ORT
282.00
1301297865
VIATICOS A FAVOR DE SALTOS
SANCHEZ GLORIA HAYDEE, VIAJE
A CUENCA PARA SUSCRIBIR ACTA
DE ENTREGA RECEPCION DE LOS
ARCHIVOS DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY. 385-V
SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE
282.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
678
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2449
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2448
02/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2451
2450
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2453
2452
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2455
2454
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791986717001
PAGO A AGENCIA DE VIAJES
BELLMUNDO TOURS S.A., POR LA
PARTICIPACIN DE UN
FUNCIONARIO EN EL
"DIPLOMADO EN ALTA GESTIN
PBLICA" QUE SE LLEVAR CABO
EN LA CIUDAD DE
QUITO-ECUADOR Y EN LA
CIUDAD DE MXICO DF-MEXICO.
OT 2930
BENEFICIARI
AGENCIA DE
VIAJES
BELLMUNDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,600.00
0400814240001
ALARMAS, LUJOS Y ACCESORIOS.
POR ARREGLO DEL SISTEMA
ELECTRICO Y LUCES DE PANEL,
CAMBIO DE LUCES STROBER DEL
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
3,600.00
0.00
165.00
ORT
165.00
PAGO A FELIPE IGNACIO MARIN

VERDUGO, EXPOSITOR EN EL
SEMINARIO " ARGUMENTACIN
JURDICA Y TCNICAS DE
LITIGACIN ORAL", REALIZADO
EN LA CIUDAD DE QUITO.
(CONVENIO IAEN). OT 2927
FELIPEMARIN
FELIPE IGNACIO
MARIN VERDUGO
165.00
0.00
1,200.00
ORT
1,200.00
VIATICOS A FAVOR DE
ROBERTO, VIAJE A ZUMBA DEL
02/07/2012 AL 03/07/2012.
TRASLADAR ALDR JHON DE
MORA AUDIENCIA JUZGADO
UNICO DE ZAMORA CHINCHIPE
ACCION DE PROTECCION NO.
104-2011. 392-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1,200.00
0.00
82.50
ORT
0
82.50
82.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
679
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2457
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2456
02/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2459
2458
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2461
2460
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2462
2462
03/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2463
2463
03/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2464
2464
03/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE MANTENIMIENTO Y
DE 2012
RUC
1791996747001
BENEFICIARI
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
425.00
1768042620001
CDE E.P. POR CONCEPTO DE
ENVIO DE CORRESPONDENCIA
NACIONAL DE OFICINA DE LA PGE
EN IBARRA MES DE MAYO DE
2012. OG 8081
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
425.00
0.00
6.27
ORT
6.27
1792157455001
LTDA., SERVICIO DE ALMUERZOS
PGE-MATRIZ PERIODO DEL 1 AL 29
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
6.27
0.00
14,103.20
ORT
14,103.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
14,103.20
0.00
2,081.25
ORT
2,081.25

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,081.25
0.00
4,321.14
ORT
4,321.14

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,321.14
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
680
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2465
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2465
03/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2466
2466
03/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2467
2467
03/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2476
2468
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2477
2469
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2478
2470
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2479
2471
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,355.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,355.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,355.75
0.00
1,475.38
ORT
1,475.38

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,475.38
0.00
150.00
ORT
150.00
PAGO DE VIATICO POR GASTO DE 0901499905

RESIDENCIA MES DE JUNIO DE
2012. CF-70-01. ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
150.00
0.00
803.00
ORT
803.00

2012. CF-70-01. CHEVASCO
ESCOBAR
JOSE LUIS
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

2012. CF-70-01. ESPINOZA GARCIA
LISSETY
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

2012. CF-70-01. FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
681
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2480
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2472
03/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2481
2473
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2482
2474
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2483
2475
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2485
2484
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

2012. CF-70-01. GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
876.00
876.00

2012. CF-70-01. ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
730.00
730.00

2012. CF-70-01. UGOLOTTI
VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
730.00
730.00

2012. CF-70-01. VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
730.00
803.00
803.00
1708281330
PAGO A FAVOR DE DAZ
CAHUASQU LIDIA, REEMBOLSO
POR PAGO DE CONSUMO
LA DIRECCION NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS MES DE
MAYO DE 2012 Y CONSUMO
ELECTRICO DEL PERIODO DEL
22/05 AL 21/06 DE 2012. OG 8083
DAZ CAHUASQU
LIDIA
803.00
203.56
UBG
FTE
0000
001
54.71
54.71
0.00
001
000
001
530105
0000
001
148.85
148.85
0.00
AC
REN
UBG
FTE
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
REN
PY
0.00
ORT
530104
PR
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
03/07/2012
Registro
0.00
PR
2486
ESTADO
ORT
001
2487
MONTO
SALDO
ORT

VILLACIS JOSE RAFAEL, POR
CONCEPTO DEL SEGUNDO
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELCTRICO Y
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIN
ORT
1702696111001
VILLACIS JOSE
RAFAEL
200.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
682
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2488
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2488
001
04/07/2012
CLASE
MOD.
530404
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2490
2489
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2491
2491
04/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2493
2492
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2494
2494
04/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2495
2495
04/07/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
200.00

CIUDAD DE ESMERALDAS, MES
0802961144001
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
200.00
0.00
160.00
ORT
160.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
160.00
0.00
50.00
ORT
50.00

AMAZONAS, ALICUOTA
COMUNAL OFICINA 601.
ARBITRAJE MES DE JULIO DE 2012.
OG 8093
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
50.00
0.00
409.79
ORT
409.79

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
409.79
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
683
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2497
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2496
04/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2499
2498
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2501
2500
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
2503
2502
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2507
2506
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ECUADOR C. LTDA., POR
CABLE CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2012. OG 8090
RUC
1792067782001
BENEFICIARI
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
43.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
43.70
1792067782001
TELEVISION POR CABLE MES DE
JULIO DE 2012. CONT. 3096803 OG
8091
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
43.70
ORT
43.70

ANGEL MARIA, POR LA
REPARACIN DE VARIOS
MUEBLES DE LA INSTITUCIN,
PARA LA DIRECCIN REGIONAL
DE LOJA. OG. 8086
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
43.70
0.00
1,567.00
ORT
1,567.00
1790053881001
PAGO A FAVOR DE LE EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A.
SUMINISTRO DE ENERGIA EDIF
24 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE
2012. OG 8085
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1,567.00
0.00
93.54
ORT
93.54
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO 1303876203001

(CATERING STEFANOS) SERVICIO
DE ALIMENTACIN PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO EN LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI, DEL 1 AL
29 DE JUNIO DE 2012. OG 8097
PARRAGA JOE
STEFANO
93.54
0.00
1,343.35
ORT
0
1,343.35
1,343.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
684
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2508
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2504
04/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2509
2505
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2511
2510
05/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2513
2512
05/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2515
2514
05/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2517
PR
2516
05/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0201581303001
LUIS, PROVEEDORA YANEZ,
PARA LA ADQUISICION DE 11.000.
MIL HOJAS Y 5.500 SOBRES CON
EL LOGOTIPO DEL CENTRO DE
MEDIACIN. OG. 8088
BENEFICIARI
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
797.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
797.50
1707763767001
PAGO A DANKORP POR
ADQUISICION DE UN SOFTWARE
MAXBULK MAILER PRO PARA LA
SOCIAL. OG 8094
ZAMORANO
ACUNA LUIS
FERNANDO
797.50
0.00
150.00
ORT
150.00
PAGO A FAVOR DE EDIFICIO MM 1791041992001

JARAMILLO ARTEAGA
ALICUOTAS COMUNALES MES DE
JULIO DE 2012. OG 8098
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
150.00
0.00
239.58
ORT
239.58
PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS

HOMERO SERVICIO DE LIMPIEZA
CHIMBORAZO. MES DE JUNIO DE
2012. OG 8099
0601363005001
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
239.58
0.00
325.00
ORT
325.00
0801551102001
PAGO A FAVOR DE CHASING
ZAMBRANO DAVID HUMBERTO,
LA CANOA PARRILLADA
RESTAURANTE. SERVICIO DE
ALMUERZOS FUNCIONARIOS DE
LA OFICINA DE ESMERALDAS MES
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
325.00
0.00
248.20
ORT
248.20
1000840825001
LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA
ORT
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
272.00
248.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
685
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2519
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2518
001
05/07/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2521
2520
05/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2523
2522
05/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2525
2524
05/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2528
2526
05/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
272.00
PAGO A B BTRAVEL CIA. LTDA.,

DE PASAJE PARA DR JUNA
ESPINOSA, SECRETARIO
PARTICULAR RUTA
UIO.SANTIAGO.UIO. ACUERDO
NO. 77. OG 8089
MONTO
1792029341001
B BTRAVEL CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
272.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
648.45
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
648.45
1707210496
CARRION DIEGO PATRICIO, EL
CUIDAD DE GUAYAQUIL. 400-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
648.45
0.00
71.50
ORT
71.50
1001860475
CHAMORRO FRANCISCO,
SEGURIDAD SR PRPOCURADOR EL
05/07/2012. 401-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
71.50
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICOS A RODRIGUEZ ROJAS

JOSE LUIS, SEGURIDAD SR.
ESTADO. EL 05/07/2012. 402-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1103927230
VIATICOS A FAVOR DE
ROBERTO. RECOJER A
FUCNIONARIOS DE LA PGE
-MATRIZ Y TRASLADARLOS A LS
OFOICINAS DE LA PGE EN LOJA.
(ING. ROSERO E ING. SALAZAR) EL
03/07/2012. 398-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
686
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2529
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2527
05/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2530
2530
05/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2531
1946
05/07/2012
DEV
DVO
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2533
2532
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2535
PR
2534
06/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103927230
VIATICOS A FAVOR DE
ROBERTO. DEJAR A
-MATRIZ Y TRASLADARLOS AL
AEROPUERTO DE CIMBARATZA.
(ING. ROSERO E ING. SALAZAR) EL
03/07/2012. 399-V
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
GSAGUILERA
GSAGUILERA
GSAGUILERA1
GSAGUILERA1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
4,559.50
ORT
4,559.50
SQUIRES
COMPAA OCCIDENTAL
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
4,559.50
0.00
-84,548.08
ORT
-84,548.08

NAVAS RAFAEL,
ESTADO VIAJE A LOJA POR
INAUGURACION DE LAS NUEVAS
REGIONAL DE LOJA. 403-V DEL
12/07/2012 AL 13/07/2012.
PARRENO NAVAS
RAFAEL
-84,548.08
0.00
195.00
ORT
195.00
PAGO A FAVOR DE INTERANDINA 1790200124001

INMOBILIARIA CIA. LTDA.
ARRIENDO DE BODEGA GRANDE
EDIFICIO SANTA ROSA. MES DE
ORT
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
990.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
687
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2537
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2536
001
06/07/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2539
2538
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2541
2540
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2543
2542
06/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
990.00
1790033287001
PAGO A HOTEL COLON
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA
LA REALIZACIN DE UNA
REUNIN DE TRABAJO EL
20/06/2012, EN LA QUE
PARTICIPARN LOS DIRECTORES
NACIONALES Y REGIONALES CON
EL SEOR PROCURADOR. OG 8116
HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
MONTO
SIN IVA
990.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
825.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
825.00
PAGO A TERAN ZAMORA DIANA 1802628162

CECILIA, REEMBOLSO POR PAGO
DE COPIADO DE PROCESO POR
DAOS Y PERJUICIOS EN EL QUE
SE FUNDAMENTA LA
CONTROVERSIA PLANTEADA POR
MERCK. OG 8114
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
825.00
0.00
200.92
ORT
200.92
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
DE JUNIO DE 2012. BASES CTA.
5.96657. OG 8106
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
200.92
0.00
296.00
ORT
296.00
1791251237001
ECUATORIANO DE
DE JUNIO DE 2012. CTA 1.12131171.
ARBITRAJE. OG 8110
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
296.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
688
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2545
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2544
06/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2547
2546
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2549
2548
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
2550
1945
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
ECUATORIANO DE
DE JUNIO DE 2012. CTA.
1.10262167-PROCURADOR. OG 8111
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
121.61
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
121.61

ECUATORIANO DE
DE JUNIO DE 2012. CTA
1.10505105-SUBPROCURADOR. OG
8109
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
121.61
0.00
48.51
ORT
48.51
1768154260001
ALEDAAS. PERIODO DEL 14 DE
OG 8112
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
48.51
0.00
1,120.12
ORT
1,120.12
SQUIRES
COMPAA OCCIDENTAL
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
1,120.12
0.00
84,548.08
ORT
0
84,548.08
84,548.08
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
689
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2552
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2551
06/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2554
2553
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2556
2555
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2558
2557
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
STRAWN LLP, POR SERV.
PARA EL PATROCINIO
TEXACO PETROLEUM COMPANY.
REGLAS UNCITRAL CHEVRON III
(FACT. MAYO-2012
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
711,950.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
711,950.84

DEL CASO CHEVRON III, (PAGO A
HENRY PUTZEL)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
711,950.84
0.00
11,053.45
ORT
11,053.45
0104045711001
FLORES PERALTA SILVIA LORENA,
(ALBYCLEAN) POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DEL EDIFICIO NUEVO
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
11,053.45
0.00
525.00
ORT
525.00
1704365012001
AMABLE (INGENIERIA DE
COMUNICACIONES) POR
SERVICIO DE RADIO
COMUNICACIN, UN TONO EN UN
MES DE JULIO DE 2012.
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
525.00
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
690
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2560
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2559
06/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2562
2561
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2564
2563
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2566
2565
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

IMGEN DE LA P.E.G., EN LAS
EE.UU. DE AMRICA
DEL 1 AL 3O DE JUNIO 2012
RUC
MIRENLLC
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25,000.00
O.G. 8135 PAGO A AVILA QUIJANO 1705517306001

CLEAN SERVICE) POR SERVICIO
FISICAS DE LA PGE EN LA CIUDAD
DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 8 DE
JULIO DE 2012.
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
25,000.00
0.00
3,105.66
ORT
3,105.66

CLEAN SERVICE) POR REAJUSTE
CLUSULA QUINTA, NUMERAL
5.03 DEL CONTRARO No.
045-DNA-2011-CV,
DE ENERO A MAYO DE 2012
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
3,105.66
0.00
944.95
ORT
944.95
1792298024001
CIA. LTDA. (LIMPABSO CIA
LTADA) POR EL LAVADO DE LAS
CISTERNAS DE LAS AGUAS PURAS
Y SERVIDAS DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA PGE.
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
944.95
0.00
220.00
ORT
0
220.00
220.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
691
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2569
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2569
09/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2571
2570
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2573
2572
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
PAGO A CORPAIRE CORPORACION 1791816358001

PARA EL MEJORAMIENTO DEL
AIRE DE QUITO, LA REVISIN
TCNICA VEHICULAR DE LOS SEIS
VEHCULOS NUEVOS DE LA P.G.E.
OG 8134
CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
150.00
134.10
134.10
PAGO A MENDEZ BAEZ

FRANCISCO NAPOLEON, POR EL
OFICINAS DE REPRESENTACIN
PROVINCIAL DE LA P.G.E. Y LA
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
134.10
264.27
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2577
2576
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
09/07/2012
Registro
0.00
PR
2574
ESTADO
ORT
001
2575
MONTO
SALDO
ORT
1702144328
PAGO A ARELLANO GUTIERREZ
JOSE ROGELIO, REEMBOLSO POR
GASTO DE PASAJES POR ENTREGA
DE CORRESPONDENCIA
PATROCINIO MESES DE ABRIL
MAYO Y JUNIO DE 2012. OG 8121
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
191.50
ORT
191.50

CABLE CONTRATOS NOS. 17484497
Y 17484498. MES DE JULIO DE 2012.
UNIDAD DE COMUNICACION
SOCIAL. OG 8120
DAZ CAHUASQU
LIDIA
191.50
0.00
50.07
ORT
0
50.07
50.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
692
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2579
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2578
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2581
2580
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
JORG, TALLERES COOPER,
CHEVROLET ASTRA DIRECCION
8119
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
220.00
220.00
1713258786
FRANKLYN FERNANDO
PARQUEADERO Y ARREGLO DE
LLATNA VEHICULO CHEVROLET
AVEO, DESPACHO PROCURADOR.
OG 8118
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
220.00
53.64
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
2.24
2.24
0.00
001
000
001
530599
0000
001
51.40
51.40
0.00
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2585
2584
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
2582
ESTADO
ORT
001
2583
MONTO
SALDO
ORT
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS
MANTENIMIENTO DE BUSETA
RECORRIDO SUR. DIRECCION
8122
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
337.00
ORT
337.00
0101871150001
PAGO A FAVOR DE CANDO
(S.T.E.) POR MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY. MES DE
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
337.00
0.00
45.00
ORT
0
45.00
45.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
693
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2587
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2586
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708239841001
SERVICIOS BASICOS DE LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA.
TELEFONO MES DE MAYO DE 2012
Y ENERGIA ELECTRICA PERIODO
DEL 18/03/2012 AL 14/04/2012. OG
8128
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
81.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
35.33
35.33
0.00
001
000
001
530105
0000
001
45.67
45.67
0.00
2588
2588
09/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
2590
2589
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2592
2591
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2594
2593
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

DEL IESS,POR CONCEPTO DE
JUNIO/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4,819.96
ORT
4,819.96
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR
CENTRO DE MEDIACION. OG 8133
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
4,819.96
0.00
553.12
ORT
553.12
PAGO A SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS, POR LA
MATRICULACIN DE LOS SEIS
VEHCULOS DE LA P.G.E. OG 8087
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
553.12
0.00
537.00
ORT
537.00
1708239841001
PAGO A OH LEE MI SUN, POR
LAS OFICINAS DE LA P.G.E., EN LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA, MES DE
OH LEE MI SUN
537.00
0.00
291.84
ORT
0
291.84
291.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
694
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2596
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2595
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2598
2567
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2600
2599
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2601
2601
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2602
2602
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2603
2603
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103191266
VIAJE A ZUMBA PARA ASISTIR A
LA AUDIENCIA PUBLICA, ACCION
DE PROTECCIN NO. 104-2011
JUZGAO UNICO DE ZAMORA
CHINCHIPE SEDE ZUMBA. 391-V
BENEFICIARI
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
105.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
105.00
0990823359001
PAGO A PREDUCA S.A., POR EL
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
DEL IDIOMA INLGES SRA LILI
SOLORZANO SECRETARIA TRES
DESPACHO SUBPROCURADOR. OG
2931
PREDUCA S.A.
105.00
0.00
612.50
ORT
612.50

ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL. PERIODO DEL
24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE
2012. CTA 1.10635680 BANDA
ANCHA. OG 8113
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
612.50
0.00
615.88
ORT
615.88

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
615.88
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
695
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2604
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2604
10/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2606
2605
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2610
2609
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2612
2611
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2615
2614
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
USERAPP
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00
VIATICOS A FAVOR DE
09/07/2012 PARA ENTREGAR
INVITACIONES PARA
INAGURACION DE LAS NUEVAS
REGIONAL DE LOJA. 409-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
150.00
0.00
30.00
CGRIJALVA
ORT
30.00
1706890371
PAGO A FAVOR DE MENA
RODRIGUEZ MARCO VINICIO,
SEPARADORES (2 JUEGOS) DE
CARTON PARA USO DE LA
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
MENA RODRIGUEZ
MARCO VINICIO
30.00
0.00
12.25
ORT
12.25
1713987046001
CARS. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO TOYOTA HILUX
8144
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
12.25
0.00
59.00
ORT
59.00

REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, (SAN FRANCISCO)
POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACIN PARA LOS
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE TULCN,
DEL 18 AL 29 DE JUNIO DE 2012
0400835864001
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
59.00
0.00
102.00
ORT
0
102.00
102.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
696
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2617
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2616
10/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2618
2613
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2621
2619
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2623
2622
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2624
2620
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VEHCULO CHEVROLET ASTRA,
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
4.05
1791350529001
PAGO A EMPAQUES
S.A., POR LA ADQUISICIN DE
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
4.05
0.00
1,553.20
ORT
1,553.20
1713987046001
CARS. POR MANTENIMIENTO DE
8141
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1,553.20
0.00
245.00
ORT
245.00
1713987046001
CARS POR MANTENIMIENTO DE
8143
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
245.00
0.00
118.00
ORT
118.00
1707383103001
CHEVROLET CORSA, ASINGADO A
ADMINISTRATIVA.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
118.00
0.00
113.00
ORT
0
113.00
113.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
697
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2626
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2625
11/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2628
2627
11/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2630
2629
11/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2632
2631
11/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2634
PR
2633
11/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0400718755
VIATICOS A FAVOR DE REALPE
VALENCIA CESAR. TRASLADAR
VEHICULOS PARA LAS
DIRECCIONES REGIONALES DEL
AZUAY Y LOJA Y RETORNAR A
QUITO CON VEHICULO DE LA
DIRECCION DE LOJA. 11/07/2012 AL
13/07/2012. 411-V
BENEFICIARI
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR
MENTENIMIENTO DE
PGE, SEGUN CONTRATO No.
POG0066 CORRESPONDIENTE AL
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
150.00
0.00
138.84
ORT
138.84
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CELULAR EDEDCAN DEL SEOR
PROCURADOR. MES DE JUNIO DE
2012. OG 8148
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
138.84
0.00
25.00
ORT
25.00
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
PGE. MES DE JUNIO DE 2012. OG.
8154
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
25.00
0.00
1,321.21
ORT
1,321.21

DATAPRO S.A, POR CONCEPTO
DEL PRIMER PAGO DE
DE LOS SCNERES DE LA
ESTADO.
ORT
1791083210001
DATAPRO S.A
2,925.00
1,321.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
698
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2636
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2635
001
11/07/2012
CLASE
MOD.
530704
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2638
2637
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2640
2639
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2642
2641
12/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,925.00
0400814240001
POR CONCEPTO DE ADQUISICIN
DE MOQUETAS PLUMAS PARA EL
VEHCULO CHEVROLET GRAND
VITARA SZ DE PLACAS PEQ,
ASIGNADO A LA DIRECCIN DE
CONSULTORA.
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
MONTO
SIN IVA
2,925.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
81.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
81.00

SISTEMATICA (LEXIS S.A), POR
EDICIN PROFESIONAL,
DEL 08/06 AL 07/07/2012.
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
81.00
0.00
948.75
ORT
948.75
0102506003001
LA CIUDAD DE MACAS,
JULIO DE 2012.
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
948.75
0.00
195.00
ORT
195.00
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
MES DE JUNIO DE 2012.
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
195.00
0.00
1,158.33
ORT
0
1,158.33
1,158.33
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
699
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2644
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2643
12/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2646
2645
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2648
2647
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2650
2649
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2652
2651
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

JUNIO DE 2012
RUC
1768152560001
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
321.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
321.86
1103550297001
JIMENEZ ALVARO XAVIER, POR
SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS
LOJA. PERIODO DEL 6 DE JUNIO
AL 6 DE JULIO DE 2012. OG.8165
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
321.86
0.00
315.00
ORT
315.00
1768042620001
CDE E.P. ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCA,
NACIONAL. PERIODO DEL 1 AL 30
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
315.00
0.00
678.40
ORT
678.40

PASAJES NACIONALES
8170
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
678.40
0.00
6,026.30
ORT
6,026.30
0503050569
A AZUAY Y LOJA DEL 11 AL 13 DE
JULIO DE 2012, PARA TRASLADAR
LOS NUEVOS VEHCULOS PARA
LAS DIRECCIONES REGIONALES
DE AZUAY Y LOJA.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
6,026.30
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
700
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2654
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2653
12/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714898325001
EDGAR SANTIAGO, POR LA
ADQUISICIN DE 232
BOTELLONES DE AGUA Y TRES
REPUESTOS PARA LAS
INSTITUCIN. OG 8166
BENEFICIARI
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
552.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
522.00
522.00
0.00
001
000
001
530899
0000
001
30.00
30.00
0.00
2656
2655
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2658
2657
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2660
2659
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2662
2661
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
PAGO A COMWARE S.A., SERVICIO 0990140669001

DE MANTENIMIENTO
ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE.
CONTRATO 28-DNA-2011. MES DE
COMWARE S.A.
839.08
ORT
839.08
0690000512001
RIOBAMBA S. A., SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DIRECCION
MES DE JUNIO DE 2012. OG 8163
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
839.08
0.00
78.53
ORT
78.53

PREVISORA PORTOVIEJO. GASTOS
DE ADMINISTRACION,
CONSERVACION Y REPARACION
EDIFICIO. MES DE JULIO DE 2012.
OG 8162
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
78.53
0.00
329.00
ORT
329.00
PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR 1091711075001

DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
DE LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO, QUE HABITA EN LOS
VALLES DE CUMBAYA Y
TUMBACO. MES DE JUNIO DE
2012. OG 8160
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
329.00
0.00
665.00
ORT
0
665.00
665.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
701
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2663
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2663
12/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2665
2664
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2667
2666
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2669
2668
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2671
2670
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,746.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5,746.33
PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO

AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DE AIRE
EDIFICIO PROPIEDAD DE LA PGE.
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
5,746.33
0.00
82.26
ORT
82.26
PAGO A AMAZONAS PLAZA,

ALICUOTA DEL NUEVO EDIFICIO
PROPIEDAD DE LA PGE MES DE
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
82.26
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1900217652001
PATRICIO, POR CANON DE
OFICINA DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE ZAMORA,
DE JUNIO Y JULIO DE 2012
ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
9,666.42
0.00
300.00
ORT
300.00

(CUENTA No. 1.12131171)
ARBITRAJE. (e)
DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO
DE 2012
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
300.00
0.00
27.40
ORT
0
27.40
27.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
702
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2673
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2672
13/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2675
2674
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2677
2676
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
CULTURAL ECUATORIANO. (FACT.
MAYO. 2012)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
75,054.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
75,054.35
O.G. 8171 PAGO FIRMA JURDICA FOLEYHOAG

FOLEY HOAG LLP, POR SERV
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE. (FACT. MAYO-2012)
FOLEY HOAG LLP
75,054.35
0.00
3,555.00
ORT
3,555.00
WINSTON
PARA EL PATROCINIO
(FACT. 07-2012)
WINSTON
STRAWN LLP
3,555.00
0.00
158,019.31
ORT
0
158,019.31
158,019.31
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
703
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2679
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2678
13/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2681
2680
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2683
2682
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2685
2684
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PERODO DEL 24 DE JUNIO AL 1
DE JULIO DE 2012 (CUENTA nO.
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.58
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
15.58

CONECEL, POR CONSUMO DE
TELEFONA CELULAR,
DEL 24-06/2012 AL 01/07/2012
(CUENTA No. 1.1.0262167
PROCURADOR)
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
15.58
0.00
49.01
ORT
49.01

CONECEL, POR CONSUMO DE
TELEFONA CELULAR
DEL 24 JUNIO AL 1 DE JULIO DE
2012 (CUENTA No. 5.96657 BASES)
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
49.01
0.00
79.67
ORT
79.67
1791251237001
INTERNET MOVIL
DEL 24 DE JUNIO DE 2012, AL 1 DE
JULIO DE 2012, (CUENTA No.
1.1.0635680 BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
79.67
0.00
170.91
ORT
0
170.91
170.91
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
704
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2687
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2686
13/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2689
2688
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2692
2691
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2693
2690
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE
JUNIO DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,285.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,285.62
1708281330
PAGO A FAVOR DE DAZ
CAHUASQU LIDIA, REEMBOLSO
POR ARRENDAMIENTO DE LA
CASILLA CONSTITUCIONAL NO. 18
DE LA PROCURADURA GENERAL
DEL ESTADO, PERIODO JULIO DE
2012 HASTA JULIO DE 2013. OG
8190
DAZ CAHUASQU
LIDIA
1,285.62
0.00
28.00
ORT
28.00
PAGO A FAVOR DE ROBAYO

GARRIDO JANET MIRYAN,
SERVICIO DE COPIADO DEL
PROCESO JUDICIAL POR
NARCOTRAFICO NO. 610-2009. OG
8189
1706623780
ROBAYO GARRIDO
JANET MIRYAN
28.00
0.00
8.06
ORT
8.06
1791241398001
PROTECOMPU C.A. POR
CONCEPTO DEL PRIMER
CORRECTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO, SISTEMA DE
INCENDIOS, PISO FALSO TATE Y
PUERTAS PDU DE LA P.G.E. DEL
ESTADO., SEGUN CONTRATO No.
004-DNA-2012.
PROTECOMPU C.A.
8.06
0.00
1,309.00
ORT
0
1,309.00
1,309.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
705
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2697
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2694
16/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2699
2698
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2701
2700
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2703
2702
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2705
2704
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, CANON DE
ARRENDAMIENTO, OFICINA DE LA
MANTA, MES DE JUNIO DE 2012.
OG 8186
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
130.00
1792157455001
CLAUSULA DCIMO SEGUNDA
DE 2012. OG. 8182
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
130.00
0.00
1,467.47
ORT
1,467.47

REEMBOLSO POR PASAJE RUTA
UIO-EL CAIRO-UIO, PARA LA AB.
DIANA TERAN. ACUERDO 90. OG
8181
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,467.47
0.00
3,152.34
ORT
3,152.34

EDIF. MM JARAMILLO ARTEAGA.
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
3,152.34
0.00
9.92
ORT
9.92
1768042620001
DE LA OFICINA DE LA P.G.E. DE
IBARRA, CORRESPONDIENTE AL
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
9.92
0.00
35.38
ORT
0
35.38
35.38
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
706
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2706
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2706
17/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2708
2707
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2710
2709
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2712
2711
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
1717209728
VIATICOS A FAVOR DE MEJA
HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE,
VIAJE A AMBATO. TRASLADAR A
DE CONTRATACIN ESPECIAL
PARA DICTAR CONFERENCIA.
19/07/2012 AL 20/07/2012- 417-V
MEJA HIDALGO
GUSTAVO ENRIQUE
150.00
120.00
120.00
1706268297001
PEDRO, CANON DE
OFICINAS 601, 602 Y 603. EDIFICIO
RIO AMAZONAS. CONTRATO NO.
39-DNA-2011-CV. PERIODO DEL 15
DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2012.
OG 8184
LUNA LOPEZ
PEDRO
120.00
2,620.00
2,620.00
1706268297001
PEDRO, REEMBOSLO POR PAGO
DE LA PGE EN EDIFICIO RIO
AMAZONAS. TELEFONO MES DE
JUNIO DE 2012 Y ENERGIA
22/05/2012 AL 21/06/2012. OG 8185
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,620.00
308.05
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
135.65
135.65
0.00
001
000
001
530105
0000
001
172.40
172.40
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
AC
OGA
USERAPP
S. Pago
ORT
001
NOR
APROBADO
Aprobo
0.00
PY
DEV
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
17/07/2012
Registro
0.00
PR
2713
ESTADO
ORT
001
2714
MONTO
SALDO
ORT

GRAND VITARA 3P PLACAS
KBC-828. DIRECCION NACIONAL
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
428.29
ORT
0
428.29
428.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
707
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2716
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2715
17/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2717
976
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530802
0000
001
2719
2718
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2721
2720
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2723
2722
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE DR.
PARRENO NAVAS RAFAEL, VIAJE
A AMBATO DEL 20/07/2012 AL
21/07/2012. PARTICIPACION Y
CLAUSURA SEMINARIO DE
CONTRATACIN PUBLICA. 418-V
RUC
1702567577
BENEFICIARI
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
130.00
PAGO A PACHECO BARBA MILTON 1600006090001

EDUARDO. CONTRATO PARA LA
PROVISION DE UNIFORMES PARA
EL PERSONAL FEMENINO DE LA
INSTITUCIN. NO. 13-DNA-2012.
OG. 8199
PACHECO BARBA
MILTON EDUARDO
130.00
0.00
72,007.92
CGRIJALVA
ORT
72,007.92
PAGO A MENA MORA LUZ

MARINA, COPIADORA SAXO, POR
EL SERVICIO DE COPIADO DE
PROCESOS JUDICIALES DE
PATROCINIO, DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA. OG. 8197
1103455414001
MENA MORA LUZ

MARINA
72,007.92
0.00
123.20
ORT
123.20
PAGO A FAVOR DE EDITORIAL LA 1190082152001

HORA DE LOJA EDIHORA CIA.
LTDA., POR LA PUBLICACION DE
LA DIRECCION DE LAS NUEVAS
OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA
ESTADO, EN LA CIUDAD DE LOJA.
OG 8202
EDITORIAL LA
HORA DE LOJA
EDIHORA CIA.
123.20
0.00
119.00
ORT
119.00
1900400761001
PAGO A FAVOR DE MARIUXI
CORONEL HERRERA, SERVICIO DE
LIPIEZA DED LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA,
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
119.00
0.00
125.00
ORT
0
125.00
125.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
708
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2726
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2725
18/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2727
2724
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2729
2728
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2731
2730
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2733
2732
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
2734
PR
2734
18/07/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710713387001
PAGO A POZO SAENZ DENIS
RICARDO, SERVICIO DE
DOCUMENTACION Y ARCHIVO
JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2012. OG.
8204
BENEFICIARI
POZO SAENZ DENIS
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
ORT
60.00
1102854328001
PAGO A FAVOR DE ROMERO
AGUIRRE KLEVER PATRICIO, POR
ELABORACION DE DOS
SEALETICAS CON LOGOTIPO DE
LA PGE PARA DIRECCION
ROMERO AGUIRRE
KLEVER PATRICIO
60.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1710713387001
TRANSPORTE DE PERSONAL DEL
DESPACHO DEL SR PROCURADOR.
PERIDO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
90.00
0.00
315.00
ORT
315.00
1710375666001
ANGEL MARIA, POR EL TRASLADO
DE MUEBLES DE LA BODEGA DE
LA P.G.E., HASTA LA BODEGA DE
LA PEZ. OG 8206
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
315.00
0.00
600.00
CGRIJALVA
ORT
600.00
1708895923001
PAGO A FAVOR DE CARAGUAY
PAUTA PIO OSWALDO, POR EL
DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS
MUEBLES DEL ARCHIVO DE LA
OG 8210
CARAGUAY PAUTA
PIO OSWALDO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

DE JUNIO/2012 A VARIOS
SERVIDORES.
ORT
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,355.33
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
709
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
2736
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2735
001
510512
001
18/07/2012
CLASE
MOD.
510513
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2739
2738
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
001
2741
000
2740
001
18/07/2012
840107
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530599
0000
001
2742
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2745
PR
2744
18/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,555.33
1,555.33
0.00
1,800.00
1,800.00
0.00
1790732657001
PAGO A FAVOR DE COMPANIA
GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A., POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA. OG 8194
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1,711.30
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,711.30

ADQUISICIN DE UN
COMPUTADOR DE ESCRITORIO, Y
UNA LICENCIA WINDOWS 7
PROFESIONAL. OG. 8193. CERT. 446
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1,711.30
0.00
1,074.00
ORT
001
001
2743
DESCRIPCION DEL CUR
159.00
159.00
0.00
915.00
915.00
0.00
1703055663
VILAA JORGE, REEMBOLSO POR
RECORRIDO NORTE# 2 DIRECCION
8211
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
67.20
ORT
67.20
1703423630
PARQUEADERO BUSETA
RECORRIDO NORTE #1 ASIGNADA
A LA DIRECCION NACIONAL
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
67.20
0.00
56.00
ORT
56.00
1709287716
ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR
PROCURADOR MES DE JULIO DE
2012. OG 8207
ORT
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
100.80
56.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
710
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2747
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2746
001
18/07/2012
CLASE
MOD.
530599
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2749
2748
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2751
2750
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
2754
2753
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2755
2752
18/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.80
1711061943001
PAGO A FAVOR DE ARTOS
ANDINO NELLY OLIVIA, POR
TRABAJOS DE EMPASTE DE 661
LIBROS SERIALES 2006,
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE
DOCUMENTACIN Y ARCHIVO.
OG 8212
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
SIN IVA
100.80
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
3,305.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,305.00
1103785794001
PAGO A ESPINOSA INIGUEZ
MAURICIO ANTONIO, POR EL
SERVICIO DE MUDANZA DE LA
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA A
LAS NUEVAS INSTALACIONES. OG
8195
ESPINOSA INIGUEZ
MAURICIO
ANTONIO
3,305.00
0.00
950.00
ORT
950.00
1791768787001
PAGO A FAVOR DE CARDENTAL
ECUADOR CIA. LTDA, POR LA
ADQUISICIN DE BIOMATERIALES
E INSUMOS ODONTOLGICOS. OG
8214
CARDENTAL
ECUADOR CIA.
LTDA
950.00
0.00
940.47
CGRIJALVA
ORT
940.47

ADQUISICION DE PASAJE
INTERNACIONAL
QUITO-MIAMI-QUITO. ACUERDO
NO. 091. OG 8213
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
940.47
0.00
1,219.98
ORT
1,219.98

CIA. LTDA. ADQUISICION DE
VARIOS FUNCIONARIOS. OG 8208
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,219.98
0.00
1,820.28
ORT
0
1,820.28
1,820.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
711
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2763
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2762
19/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2765
2764
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2768
2766
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2769
2769
19/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2770
2767
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2771
2771
19/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

NUCOPSA S.A., SUMINISTRO DE
CIMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA
PGE. PERIODO DEL 18 DE JUNIO
AL 17 DE JULIO DE 2012. OG 8215
RUC
0991306498001
BENEFICIARI
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
446.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
446.43
1707505283
VIATICOS A FAVOR DE
PATRICIO, VIAJE A AMBATO PARA
VILLACRES A REALIZAR
COBERTURA DE SEMINARIO
SOBRE LA CONTRATACIN
PUBLICA EN EL ECUADOR. 426-V
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
446.43
0.00
90.00
ORT
90.00
VIATICOS A FAVOR DE
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR ACTIVIDADES
CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 21
AL 23 DE JULIO DE 2012. 430-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
90.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
125.00
ORT
125.00

CHAMORRO FRANCISCO,
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR ACTIVIDADES
CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 21
AL 23 DE JULIO DE 2012. 429-V
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
125.00
0.00
160.00
ORT
160.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
160.00
0.00
1,187.45
ORT
0
1,187.45
1,187.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
712
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2772
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2772
19/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2773
2773
19/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2775
2774
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2776
2776
20/07/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
200.00
200.00
PAGO A FAVOR DE ESTACION DE 0190343588001

SERVICIO VAZGAS S.A., POR
AZUAY. MES DE JUNIO DE 2012.
OG 8233
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
200.00
29.46
29.46

DE GUEVARA LEVI MARA
MERCEDES, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIN DE HABERES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
29.46
1,649.39
REN
UBG
FTE
510203
0000
001
1,027.42
1,027.42
0.00
001
000
001
510204
0000
001
203.37
203.37
0.00
418.60
418.60
0.00
2777
20/07/2012
DEV
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
AC
2778
S. Pago
ORT
001
0000
Aprobo
0.00
PY
510707
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
001
Registro
0.00
PR
000
ESTADO
ORT
001
001
MONTO
SALDO

BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO
DE LLANTA DELANTERA
DERECHA Y ROTACION DE
LLANTAS DEL VEHICULO FORD
EXPLORER AZUL. OG 8232
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
6.35
ORT
0
6.35
6.35
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
713
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2780
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2779
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2783
2782
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2784
2781
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

3P COLOR PLATA ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
77.50
77.50

COHECO S.A., POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DEL
ASCENSOR MARCA MITSUBISHI
AMAZONAS PLAZA.
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2012
1790043800001
COHECO S.A.
77.50
182.27
182.27
PAGO A DEPOSITO DENTAL

ACOSTA CIA. LTDA., POR
ADQUISICION DE INSUMOS
ODONTOLOGICOS PARA EL
DISPENSARIO. OG 8227
1790760731001
DEPOSITO DENTAL
ACOSTA CIA. LTDA.
182.27
1,190.70
AC
REN
UBG
FTE
001
530802
0000
001
190.00
190.00
0.00
001
000
001
530809
0000
001
1,000.70
1,000.70
0.00
NOR
OGA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
20/07/2012
Registro
0.00
PR
2785
ESTADO
ORT
001
2787
MONTO
SALDO
ORT
1790024423001
PAGO A FAVOR DE DENTAL
AYALA CIA. LTDA., POR
ODONTOLOGICOS PARA USO DEL
DISPENSARIO. OG 8226
DENTAL AYALA
CIA. LTDA.
284.29
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530802
0000
001
ORT
0
101.00
101.00
0.00
001
000
001
530809
0000
001
183.29
183.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
714
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2788
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2786
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2790
2789
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2792
2791
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
2795
2793
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
LALIVE
PARA EL PATROCINIO
EL ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
COPPER MESA MINING
REPBLICA DEL ECUADOR. (FACT.
JUNIO.2012)
BENEFICIARI
LALIVE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54,420.11
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
54,420.11

No. 09-34950CA09, EN EL
TRIBUNAL UNDCIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI-EE.UU
(FACT. JUNIO DE 2012)
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
54,420.11
0.00
173,027.10
ORT
173,027.10

YANEZ CULQUI JORGE LUIS
(PROVEEDORA YNEZ) POR LA
ADQUISICIN DE UN MONITOR
LED DE 19"
0201581303001
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
173,027.10
0.00
160.00
ORT
160.00

GASOSILVA PROVISION DE
COMBUSTIBLE VEHCULO DE LA
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
160.00
0.00
61.61
ORT
0
61.61
61.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
715
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2796
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2794
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2798
2797
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2801
2799
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2802
2800
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2806
2804
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LA ELABORACIN DE 10 BLOCKS
DE FORMULARIOS DE RDENES
DE GASTO.
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
140.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
140.00
1790258645001
VEHICULO GRAN VITARA PLACAS
PEN-776 ASIGNADO A LA
AZUAY. OG 8224
METROCAR S.A.
140.00
0.00
62.46
ORT
62.46
1790029131001
PARA EL CHEVROLET VITARA SZ,
PLACA PEI 3132 ASIGNADO AL
GENENRAL DEL ESTADO.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
62.46
0.00
105.00
ORT
105.00

DE COFFE BRAKS PARA SEIS
PERSONAS DIAS MARTES 10 Y
MIERCOLES 11 DE JULIO DE 2012.
OG 8219
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
105.00
0.00
48.00
ORT
48.00
0201581303001
YANEZ CULQUI JORGE LUIS,
(PROVEEDORA YANEZ) POR LA
ADQUISICIN DE TAZAS,
CUCHILLOS, VASOS, UNA
CAFETERA Y UN DISPENSADOR
DE AGUA FRIA Y CALIENTE, PARA
LAS DIRECCIONES NACIONALES
DE MEDIACIN Y FINANCIERA.
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
48.00
0.00
599.88
ORT
0
389.88
389.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
716
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2808
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2807
001
20/07/2012
CLASE
MOD.
840104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
002
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2810
2809
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2812
2811
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2817
2816
20/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
210.00
0602156499
440-V PAGO A PEREZ
VITICOS A AMBATO, PARA
Y AL DR. VINICIO ESCOBAR PARA
QUE ASISTAN AL SEMINARIO
SOBRE CONTRATACIN PBLICA
DEL ECUADOR.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
SIN IVA
210.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
1702259993
441-V PAGO A BUITRON
JARAMILLO CARLOS GASPAR,
POR VITICOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 21/07/2012, PARA
TRASLADAR AL SR.
ESTADO A LAS OFICINAS DE
AMBATO PARA ASISTIR AL
SEMINARIO DE CONTRATACIN
PBLICA.
BUITRON
JARAMILLO
CARLOS GASPAR
30.00
0.00
60.00
ORT
60.00
PAGO A MACRONET CIA.

LTDA.,POR LA INSTALACIN DE
UN PUNTO DE DATOS EN LA
OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE
CONSULTORA. OG 8217
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
60.00
0.00
65.50
CGRIJALVA
ORT
65.50
PAGO A FAVOR DE SEGUROS

SUCRE S.A., SEGURO
OBLIGATORIO DE ACCIDENTES
DE TRANSITO VEHICULOS
NUEVOS DE LA INSTITUCIN. OG
8216
0990064474001
SEGUROS SUCRE
S.A.
65.50
0.00
309.87
ORT
0
309.87
309.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
717
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2818
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2815
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2819
2813
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2821
2820
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2822
2823
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VITICOS A ZAMORA, PARA
MORA QUIEN DEBE ASISTIR A LA
AUDIENCIA DE SUSPENSIN
CONDICIONAL DEL
PROCEDIMIENTO, EN EL JUICIO
PENAL No. 027-2012 EN EL
JUZGADO TERCERO DE
GARANTAS PENALES.
RUC
1103927230
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
0602156499
436-V PAGO A FAVOR DE PEREZ
PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO
ESCOBAR, PAR QUE ASISTA A LA
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN
EL TRIBUNAL PENAL DE PASTAZA
DENTRO DEL JUICIO No. 27-2012
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0602450496001
SERVICIO DE ALUMERZOS PARA
CHIMBORAZO PERIODO DEL 1 AL
29 DE JUNIO DE 2012. OG 8218
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
30.00
0.00
351.00
ORT
351.00

BACA CIA. LTDA., ARREGLO DE
LLANTA DELANTERA DERECHA
DE LA BUSETA RECORRIDO
NORTE 2 ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
351.00
0.00
14.40
ORT
0
14.40
14.40
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
718
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2825
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2824
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2827
2826
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2829
2828
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CIA. LTDA., PASAJES RUTAS
NACIONAES DETALLE Y
RUC
1791704517001
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
943.52
943.52

CIA. LTDA. PASAJES RUTAS
NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. OG. 8234
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
943.52
1,168.32
1,168.32
1801695386001
Y ALICUOTA DE MANTENIMIENTO
JULIO DE 2012
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1,168.32
523.97
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2833
2832
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
20/07/2012
Registro
0.00
PR
2830
ESTADO
ORT
001
2831
MONTO
SALDO
CECYROJAS1
ORT
1091715321001
SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA, SERVICIO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA DE LA PGE A NIVEL
NACIONAL. PERIODO DEL 14 DE
JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2012. OG
8258
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
9,708.33
ORT
9,708.33

GONZALO, POR SERVICIO DE
REFRIGERIO DE 21 ALMUERZOS
DE LA SERVIDORA DE LA P.G.E.
EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
JUNIO DE 2012
0300735537001
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
9,708.33
0.00
56.28
ORT
0
56.28
56.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
719
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2835
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2834
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2837
2836
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2839
2838
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2841
2840
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CIUDAD DE AZOGUES,
JULIO DE 2012
RUC
0301085569001
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
380.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
380.00

GRANTAU CIA. LTDA., POR LA
CONTRATACIN DE UNA
REVISTA VANGUARDIA PARA LA
PATROCINIO.
1792002877001
EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
380.00
0.00
138.00
ORT
138.00

RODRIGO, (GRAND HOTEL LOJA)
POR SERVICIO DE 173
ALMUERZOS PARA LOS
DE ABRIL DE 2012
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
138.00
0.00
588.20
ORT
588.20
0990140669001
DE MANTENIMIENTO
DE JULIO DE 2012
COMWARE S.A.
588.20
0.00
2,036.66
ORT
0
2,036.66
2,036.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
720
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2843
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2842
23/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2845
2844
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2847
2846
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2849
2848
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2851
PR
2850
23/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE JULIO DE 2012. OG 8245
BENEFICIARI
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
156.00
PAGO A DATAPRO S.A, POR LA

ADQUISICIN DE UN REPUESTO
ESCNER ASIGNADO A LA
DIRECCCIN NACIONAL DE
ARBITRAJE. OG 8257
1791083210001
DATAPRO S.A
156.00
0.00
92.00
ORT
92.00
0301085569001
JORGE FERNANDO, REEMBOLSO
ENERGIA ELECTRICA OFICINAS
AZOGUES. MES DE JUNIO DE 2012.
OG 8256
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
92.00
0.00
6.63
ORT
6.63
PAGO A CNEL CORPORACION

NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A., SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINAS DE LA
MANABI, PERIODO DEL 1 DE
8254
0992598468001
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
6.63
0.00
517.37
ORT
517.37
PAGO A FAVOR DE CANDO

S.T.E. POR MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
10-100KW, INSTALADO EN LAS
REGIONAL DEL AZUAY EN LA
CIUDAD DE CUENCA. MES DE
ORT
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
517.37
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
721
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2853
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2852
001
23/07/2012
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
45.00
1801695386001
PAGO A VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, REEMBOLSO
POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS
CIUDAD DE AMBATO. ENERGIA
ELECTRICA PERIODO DEL 28/05 AL
27/06 DE 2012 Y TELEFONO MES DE
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
SIN IVA
45.00
IVA
42.92
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
22.51
22.51
0.00
001
000
001
530105
0000
001
20.41
20.41
0.00
2854
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2857
2856
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
2859
PR
2858
23/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
2855
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
0160050020001
MUNICIPAL DE
ETAPA EP, CONSUMO
TELEFONICO DIRECCION
MORONA SANTIAGO, MES DE
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
64.19
ORT
64.19
0160050020001
MUNICIPAL DE
POTABLE OFICINAS DE LA
AZUAL, CAAR Y MORONA
SANTIAGO, MES DE JUNIO DE
2012. OG 8236
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
64.19
0.00
79.50
ORT
79.50
0190003809001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA DIRECCION
MORONA SANTIAGO, EN LA
CIUDAD DE CUENCA MES DE
ORT
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
343.79
79.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
722
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2861
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2860
001
23/07/2012
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2863
2862
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2865
2864
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2867
2866
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2869
2868
23/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
343.79
VIATICOS A MARCELO AMORES, 1703423630

VIAJE A GUAYAQUIL EL 21/07/2012
A CUMPLIR DISPOCIONES DE SR
PROCURADOR. 444-V
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
MONTO
SIN IVA
343.79
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
VIATICOS A PEREZ VALENZUELA 0602156499

JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO EL
23/07/2012 PARA RETIRAR
VEHICULO NUEVO ASIGNADO A
CHIMBORAZO. 443-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1792222443001
LTDA., POR ELABORACION DE
BANERS Y LONA PROTECTORA
PARA EL I FORO INTERNACIONAL
DE MEDIACIN EN EL SECTOR
PBLICO. OG. 8263
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
30.00
0.00
996.23
CGRIJALVA
ORT
996.23
1791853997001
LTDA, ELABORACION DE
CREDENCIALES, INVITACIONES,
FOLLETOS Y DIPLOMAS PARA EL "
I FORO INTERNACIONAL DE
PBLICO". OG 8262
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
996.23
0.00
610.00
ORT
610.00
PAGO A DATAPRO S.A, POR LA

PARA EL MANTENIMIENTO DE
SCNERES DE LA INSTITUCIN.
OG. 8267
1791083210001
DATAPRO S.A
610.00
0.00
401.00
ORT
0
401.00
401.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
723
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2871
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2870
23/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2873
2872
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2875
2874
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2887
2876
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2888
2877
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2889
PR
2878
23/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

CIA. LTDA., REEMBOLSO PPOR
INTERNACIONAL PARA LA DRA
GEANINNA NOGALES RUTA
QUITO-SANTIAGO DE
CHILE-QUITO. ACUERDO NO. 92.
OG. 8264
RUC
1791704517001
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,635.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,635.00

LTDA., POR SERVICIO DE
COPAIDO E IMPRESION
DE 2012. OG 8260
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1,635.00
0.00
3,945.35
ORT
3,945.35

DE PASAJES RUTAS NACIONALES.
OG 8261
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,945.35
0.00
492.18
ORT
492.18

DE JULIO. RENATO AGUIRRE OT
2944
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
492.18
0.00
100.00
ORT
100.00

INFANTIL . SUBVENCION
GUARDERIA MES DE JULIO.
FAUSTO ALUBUJA OT 2944
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

SUSANA, CENTRO INFANTIL
ESTRELLITAS. SUBVENCION
MARIO CARDENAS OT 2944
ORT
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
100.00
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2890
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ETAPA
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000
2879
001
23/07/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
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CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
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2891
2880
23/07/2012
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OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2892
2881
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2894
2882
23/07/2012
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OGA
PR
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AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2895
2893
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2896
PR
2883
23/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00

LETICIA, JARDIN DE INFANTES
JUAN SALVADOR GAVIOTA.
DE JULIO. RICARDO LOZADA. OT
2944
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO A EASTER MINISTER KEITH 0904171071001

JOHN, RAINBOW PLAYSCHOOL.
DE MAYO Y JUNIO. MORA
ATARIHUANA JOHN OT 2944
EASTER MINISTER
KEITH JOHN
100.00
0.00
200.00
CGRIJALVA
ORT
200.00

CAMINO CREANDRA CIA. LTDA.
DE JULIO. ORDOEZ IGLESIAS
ALEXANDRA OT 2944
0190359255001
CENTRO INFANTIL
CAMINO
CREANDRA CIA.
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A COSTA TIPAN ANA

PAOLA, OMEGA KIDS.
DE JUNIO Y JULIO. ANDRADE
SOFIA (DOS) OT 2944
1715676118001
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
400.00
ORT
400.00

VINICIO DANIEL, POR VITICOS
AL PUYO EL 19/07/2012, PARA
JUICIO No. 27-2012
0601000672
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
400.00
0.00
50.00
ORT
50.00
PAGO A GALARZA MEJIA

MARGARITA ELIZABETH, THE
SUNRISE HOUSE SUBVENCION
GIANNINA OSEJO. OT 2944
ORT
1000959864001
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
100.00
50.00
0.00
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No.
CUR
No.
ORI.
001
2898
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ELABORACION REG.
000
2884
001
23/07/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
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GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2899
2897
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2900
2885
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2901
2886
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2903
PR
2902
23/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
PAGO A BENALCAZAR CARVAJAL 1721988937001

PAULINA GABRIELA, CENTRO DE
TATA. SUBVENCION GUARDERIA
MES DE JULIO. POVEDA TATIANA
(DOS) OT 2944
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
200.00
432-V PAGO A OCHOA BALAREZO 0102416799

CESAR, POR VITICOS A QUITO EL
PATROCINIO, RESIVIN DE
CAUSAS EN LA CORTE NACIONAL
DE JUSTICIA.
OCHOA BALAREZO
CESAR
200.00
0.00
50.00
ORT
50.00

INFANTIL BILINGUE BLUE SKY
DE JULIO. RUIZ CAJAS MAGALY.
OT 2944
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
50.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FRIENDS, SUBVENCION
VALAREZO JUAN CARLOS. OT
2944
1102865365001
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1711976579001
FERNANDEZ DE CORDOVA VITERI
MARIA DOLORES, POR CONCEPTO
DE SUBVENCIN DE GUARDERA
DE LA NIA FABIANA UGOLOTTI
CORNEJO, HIJA DEL AB. XAVIER
UGOLOTTI, CORRESPONDIENTE
AL PERODO DE ENERO A JULIO
DE 2012
ORT
FERNANDEZ DE
CORDOVA VITERI
MARIA DOLORES
700.00
100.00
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2905
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2904
001
23/07/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2908
2908
24/07/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
700.00
446-V PAGO A MORA

VITICOS A ZAMORA EL
AUDIENCIA PREPARATORIA DEL
JUICIO PENAL No. 30-2012
MONTO
1103191266
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
SIN IVA
700.00
IVA
40.00
40.00
1760002280001
REMUNERACIN DE JULIO/2012, A
Y CONTRATOS.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
40.00
971,721.94
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510105
0000
001
689,190.00
689,190.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
55,096.00
55,096.00
0.00
86,050.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
001
000
001
510601
0000
001
81,505.07
81,505.07
0.00
001
000
001
510602
0000
001
59,880.87
59,880.87
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2912
2911
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
86,050.00
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
24/07/2012
Registro
ORT
PR
2909
ESTADO
0.00
001
2910
MONTO
SALDO
0991285679001
POR ENTREGA DE
NACIONAL E INTERNACIONAL DE
PERODO DEL 16 DE JUNIO AL 15
DE JULIO DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,730.69
ORT
1,730.69
0190167488001
O.G. 8273 PAGO A SOLUCIONES
PARA HOTELERIA Y
GASTRONOMIA EQUINDECA CIA.
LTDA. POR LA ADQUISICIN DE
DOS TANQUES PARA LA JUGUERA
DEL COMEDOR, DE LA P.G.E.
SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y
GASTRONOMIA
1,730.69
0.00
656.50
ORT
0
656.50
656.50
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2914
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2913
24/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2917
2916
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2919
2918
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2921
2920
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2924
PR
2922
24/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

BYRON FERNANDO, POR
VITICOS A GUAYAQUIL EL 24 Y
25 DE JULIO DE 2012, PARA
PROPORCIONAR LA SEGURIDAD
AL SEOR PROCURADOR.
RUC
1714416896
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
60.00

JOSE LUIS, POR VITICOS A
GUAYAQUIL, EL 24 Y 25 DE JULIO
DE 2012 PARA PROPORCIONAR LA
SEGURIDAD AL SEOR
PROCURADOR.
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
60.00
0.00
60.00
ORT
60.00

DIEGO PATRICIO, VITICOS A
GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE JULIO
DE 2012, PARA MANTENER
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CON AUTORIDADES DE LA
PROVINCIA.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
60.00
0.00
71.50
ORT
71.50
1791252322001
PAGOA FAVOR DE LEVEL 3
ECUADOR LVLT S.A, GLOBAL
ECUADOR S.A. POR SERVICIO DE
INTERNET CORPORATIVO,
ENLACES DEDICADOS A BANDA
ANCHA Y SERVICIO DE
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
71.50
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
0991285679001
PAGO A FAVOR DE
EXPERTO SEGURA. CONTRATO
NO. 25 DNA-2012. PERIODO DEL 16
8269
ORT
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
8,900.00
0.00
CGRIJALVA
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02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2926
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2925
001
24/07/2012
CLASE
MOD.
530106
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
2929
2927
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2931
2930
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2933
2932
24/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
680.00
1704475027001
PAGO A HIDALGO CAMPANA
IVAN BLADIMIRO, FARMACIA
ARANJUEZ, POR LA ADQUISICIN
DE GUANTES QUIRRGICOS, A
SER UTILIZADOS POR
SERVIDORES QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EL
TRABAJO DE DEPURACIN DE
ARCHIVOS EN LAS BODEGAS DE
LA P.G.E. OG 8274
HIDALGO
CAMPANA IVAN
BLADIMIRO
MONTO
SIN IVA
680.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
90.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
90.00
PAGO A JARAMILLO LEON CESAR 0914840533001

AUGUSTO, POR SERVICIO DE
AMPLIFICACION Y SONIDO EN LA
CEREMONIA DE INAUGURACIN
OFICIAL DE LA NUEVA SEDE DE
LA DIRECCIN REGIONAL DE LA
ESTADO, EN LA CIUDAD DE LOJA.
OG 8275
JARAMILLO LEON
CESAR AUGUSTO
90.00
0.00
150.00
ORT
150.00

HIDALGO CEVALLOS NADIA
ESTHER, (SALEM TALLER DE
DISEO) POR EL DISEO Y
CREATIVIDAD DE IMAGEN
INSTITUCIONAL PARA EL I FORO
INTERNACIONAL DE MEDIACIN
EN EL SECTOR PBLICO.
1711984755001
HIDALGO
CEVALLOS NADIA
ESTHER
150.00
0.00
700.00
ORT
700.00
1100095007001
ARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, (GRAND HOTEL LOJA)
POR SERVICIO DE CATERING POR
LA INAUGURACIN DE LAS
NUEVAS OFICINAS DE LA
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
700.00
0.00
1,198.45
ORT
0
1,198.45
1,198.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
729
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2935
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2934
24/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2937
2936
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2939
2938
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2941
2940
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2943
2942
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1704819729001
SUNTAXI GUANA MARCIA
CECILIA, POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE SILLAS Y MESA
PRINCIPAL REQUERIDAS PARA LA
INAUGURACIN DE LAS NUEVAS
REGIONAL DE LOJA.
SUNTAXI GUANA
MARCIA CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.54
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
120.54

ORTIZ ALVARADO MARCO
ALEJANDRO, POR CONCEPTO DE
ELABORACIN DE 235 TARJETAS
DE INVITACIN PARA LA
CEREMONIA DE INAUGURACIN
DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA
1100575461001
ORTIZ ALVARADO
MARCO
ALEJANDRO
120.54
0.00
282.00
ORT
282.00

CONSUMO TELEFONICO DEL MES
DE JUNIO DE 2012 OFICINAS DE LA
DAZ CAHUASQU
LIDIA
282.00
0.00
66.11
CGRIJALVA
ORT
66.11
1790053881001
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA PGE-QUITO
PERIODO DE CONSUMO DEL 13/06
AL 13/07 DE 2012. OG 8279
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
66.11
0.00
2,302.14
ORT
2,302.14
1790053881001
VILLA AMARILLA DE LA PGE.
PERIODO DEE CONSUMO DEL
13/06 AL 13/07/2012. OG 8280
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,302.14
0.00
414.53
ORT
0
414.53
414.53
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
730
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2945
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2944
25/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2947
2946
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2949
2948
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LISSETY, POR VITICOS A
ASISTIR A UNA INVITACIN DEL
DIRECTOR PROVINCIAL DE
EDUCACIN DEL GUAYAS COMO
CONFERENCISTA TEMA: "LA
MEDIACIN EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PBLICAS"
RUC
0908740095
BENEFICIARI
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
25.00
1391772920001
KENDRUMAR S.A. POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE
REGIONAL DE MANAB,
DE MAYO Y JUNIO DE 2012
KENDRUMAR S.A.
600.00
1707505283
PATRICIO, REPOSICIN DE PEAJES
DEL VEHCULO VITARA PLATA,
REALIZADOS EN LA COMISIN DE
SERVICIO A AMBATO.
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
4.39
0.00
4.00
0.00
8.70
0.00
001
000
001
530803
0000
001
8.70
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
4.39
PR
600.00
001
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
0000
OGA
Registro
0.00
17.09
530599
NOR
ESTADO
ORT
001
DEV
25.00
600.00
000
25/07/2012
MONTO
SALDO
ORT
001
2952
IVA
25.00
4.00
2953
MONTO
SIN IVA
1703637874
A AMBATO. CONCURRIR A ACTO
INAUGURAL Y DICTAR
CONFERENCIA SOBRE EL
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DENTRO DEL SEMINARIO DE
CONTRATACIN PUBLICA.
20/07/2012. 438-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
731
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2955
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2954
25/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2957
2956
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2959
2958
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2961
2960
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE ESCOBAR
ZURITA VINICIO DANIEL,
COORDINACION Y CLAUSURA
DEL EVENTO Y PRESENTACION
DE EXPOSITORES EN EL
SEMINARIO DE CONTRATACION
PUBLICA. 439-V
RUC
0601000672
BENEFICIARI
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00
1103191266
VIAJE A ZAMORA ASISTIR A
AUDIENCIA DE SUSPENCION
CONDICIONAL DE
PROCEDIMIENTO . JUZGADO
TERCERO DE GARANTIAS
PENALES DE ZAMORA CHINCHIPE.
Y REVISION DE PROCESOS POR
DELITOS CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE. 19/07/2012. 434-V
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICOS A FAVOR DE
VIAJE A AMBATO EL 20/07/2012.
NOTIFICACION SR CARLOS
VILLACRES. 445-V
1703865848
MALDONADO
HERRERA JOHN
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0602156499
VIAJE AL PUYO PARA TRASLADAR
AL DR. VINICIO ESCOBAR PARA
ASISTIR EN REPRESENTACION
DEL ESTADO A LA INSPECCION DE
DEMARCACION DE LINDEROS,
JUICIO ORDINARIO NO. 447-2011.
456-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
732
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2963
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2962
26/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2965
2964
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2968
2966
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2970
2967
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
PRODUCTION COMPANY ANTE EL
CIADI CASO No. ARB/06/11 (FAC.
JUNIO-2012)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,758.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,758.89
PAGO A FAVOR DE DELGADO

FERNANDO, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE 6 JUEGOS DE
SEPARADORES ALFABETICOS
PARA LA UNIDAD DE TESORERIA
FINANCIERA. OG 8302
1703449544
DELGADO
FERNANDO
3,758.89
0.00
16.80
ORT
16.80
0701095366001
PAGO A LUZURIAGA ESPINOZA
GUIDO HONORIO, POR LA
ADQUISICION DE UNA
ANGRAPADORA ELECTRICA PARA
LOJA. OG 8297
LUZURIAGA
ESPINOZA GUIDO
HONORIO
16.80
0.00
42.75
ORT
42.75
O.G 8290 PAGO A WINSTON &

DE SERV ESPEC. PARA EL
LA REP DEL ECUADOR,
AA277 (FACT. JUNIO-2012)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
42.75
0.00
2,781.63
ORT
0
2,781.63
2,781.63
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
733
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2973
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2971
26/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2974
2972
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
2976
2975
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2978
2977
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
2980
2979
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
COMPAIA MURPHY
COMPANY INTERNACIONAL
(FACT. MAYO.2012)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19,262.81
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
19,262.81
1102095443001
PAGO A MONTOYA MONTOYA
ANGEL BOLIVAR, TECNICOM, POR
ADQUISICION DE DOS
TELEFONOS, PARA LA DIRECCION
MONTOYA
MONTOYA ANGEL
BOLIVAR
19,262.81
0.00
187.50
ORT
187.50

SERVICIOS CORPORATIVOS SGF
CIA. LTDA., POR EL SEMINARIO
DE FOMINE-2012 AL QUE
ASISTIERON OCHO SERVIDORES
DE LA INSTITUCIN.
1791935446001
SERVICIOS
CORPORATIVOS
SGF CIA. LTDA.
187.50
0.00
1,520.00
ORT
1,520.00

ANGEL MARIA, POR EL
DESMONTAJE Y MONTAJE DE
TRES ESTACIONES DE TRABAJO
DE LA DIRECCIN NACIONAL DE
PATROCINIO. OG 8293
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1,520.00
0.00
230.00
ORT
230.00
PAGO A GUERRERO ACEVEDO

JORGE ALEXANDRY, CANON DE
REGIONAL DE LOJA, POR EL MES
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
230.00
0.00
2,000.00
ORT
0
2,000.00
2,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
734
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2982
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2981
26/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2985
2984
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2986
2951
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
CULTURAL ECUATORIANO. (FACT/
JUNIO/2012
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60,000.44
60,000.44
1790548287001
PAGO A FAVOR DE EDITORIAL
MINOTAURO SA, POR
SUSCRIPCION ANUAL DEL DARIO
LA HORA DE LUNES A VIERNES
DE PATROCINIO. PERIODO DEL 16
DE JULIO DE 2012 AL 25 DE JULIO
DE 2013. OG.8303
EDITORIAL
MINOTAURO SA
60,000.44
116.07
116.07
0503050569
GONZALO, POR REPOSICIN PAGO
DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE
LOS VEHCULOS QUE FUERON
ENTREGADOS EN LAS CIUDADES
DE CUENCA Y LOJA.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
116.07
39.52
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
15.52
15.52
0.00
001
000
001
530803
0000
001
24.00
24.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
26/07/2012
Registro
0.00
PR
2987
ESTADO
ORT
001
2988
MONTO
SALDO
ORT
0990019657001
UNIVERSO POR LA SUSCRIPCIN
ANUAL DEL DIARIO "EL
UNIVERSO", DE LUNES A VIERNES
DE PATROCINIO.
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
104.46
ORT
0
104.46
104.46
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
735
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2990
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2989
27/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2992
2991
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2994
2993
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2996
2995
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2999
2998
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE PINZON
PROCURADOR. 465-V
RUC
1714416896
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
1001860475
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 464-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1707210496
A GUAYAQUIL EL 30/07/2012.
REUNION DE TRABAJO CAMARA
DE COMERCIO ECUATORIANO
AMERICANA. 463-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
40.00
0.00
71.50
ORT
71.50
1714487228
VIATICOS A RIVADENEIRA
OLMEDO VIOLETA AZUCENA,
VIAJE A QUITO PARA
CAPACITACION EN TECNICAS DE
ARCHIVO Y MANEJO DE EQUIPOS.
19/07/2012. 433-V
RIVADENEIRA
OLMEDO VIOLETA
AZUCENA
71.50
0.00
30.00
ORT
30.00
OMELVENY
FIRMA JURDICA OMELVENY &
MYERS LLP, POR PRESTACIN DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
DIRECCIN GENERAL DE
INTERESES MARTIMOS EN
PROJECT CO. LTD (FACT.
MAYO.2012)
OMELVENY
MYERS LLP
30.00
0.00
21,374.80
ORT
0
21,374.80
21,374.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
736
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3000
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2997
27/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3002
3001
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3008
3007
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3009
3006
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PROFESIONALES
LIMITED, CASO ARB/08/06 (FACT.
JUNIO-2012) OG 8314
RUC
DECHERT
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
484,238.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
484,238.70
PAGO A FIRMA JURDICA

PLANTEADO POR LAS
COMPAIAS; BURLINGTON
RESOURCES ORIENTE LIMITED,
ANDEAN LIMITED, ECUADOR
LIMITED (CASO No. ARB/08/5)
(FACT. JUNIO.2012)OG 8313
DECHERT
DECHERT PARIS
LLP
484,238.70
0.00
76,161.15
ORT
76,161.15
PAGO A PINZON CHAMBA BYRON 1714416896

FERNANDO, ASIGNACION
POLICIA NACIONAL SERVICIOS DE
JULIO DE 2012. CF-70-04
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
76,161.15
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A RODRIGUEZ ROJAS JOSE

LUIS, ASIGNACION ESPECIAL
NACIONAL SERVICIOS DE
JULIO DE 2012. CF-70-04
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
737
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3010
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3005
27/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3011
3004
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3012
3003
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3014
3013
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3016
3015
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
001
000
001
530809
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A MONTOYA SILVA BAIRO 1708845522

JOSELITO, ASIGNACION ESPECIAL
JULIO DE 2012. CF-70-04
BENEFICIARI
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
600.00
PAGO A BARBA ALVEAR VICTOR

EFRAIN, ASIGNACION ESPECIAL
JULIO DE 2012. CF-70-04
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1001860475
PAGO A SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO, ASIGNACION
POLICIA NACIONAL SERVICIOS DE
JULIO DE 2012. CF-70-04
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
600.00
0.00
650.00
ORT
650.00
O.G. 8311 PAGO A FAVOR JARA

JARA CELIO HERIBERTO, (PRINT
SUPLLIES) POR LA ADQUISICIN
DE TINTAS Y TONERS, PARA
INSTITUCIN.
0702098880001
JARA JARA CELIO

HERIBERTO
650.00
0.00
20,339.28
ORT
20,339.28

ZAMBRANO MUNOZ FREDYS
FARLEY, POR REPOSICIN DE
PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS
VEHCULOS VITARA GRIS Y
CHEVROLET DMAX, DE LA
MANAB.
1307937704
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
20,339.28
0.00
23.00
ORT
0
4.00
4.00
0.00
19.00
19.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
738
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3018
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3017
27/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3020
3019
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3022
3021
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3023
3023
30/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3025
3025
30/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3027
3027
30/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
QUITO S.A. E.E.Q. SUMINISTRO DE
17/07/2012. OG 8316
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
868.76
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
868.76

JORG, TALLERES COOPER POR
GRAN VIATA BLANCO PLACAS
PEN-776, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
868.76
0.00
98.00
ORT
98.00
PAGO A PADRON CORREA CESAR 1705952362

HUMBERTO, REEMBOLSO POR
PAGO DE LAVADA DE VEHCIULO
GRAN VITARA ASIGNADO A LA
AZUAL. OG 8309
PADRON CORREA
CESAR HUMBERTO
98.00
0.00
10.00
ORT
10.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
10.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
739
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3030
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3029
30/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3031
3026
30/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
001
3033
000
3032
001
31/07/2012
840103
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
3034
31/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
RUC
1307937704
FARLEY, POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DE UN PARQUEADERO
LAS 24 HORAS, PARA EL
VEHCULO SUZUKI SZ COLOR
VINO, ASIGNADO A LA
MES DE JULIO DE 2012
BENEFICIARI
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
89.60
1711831709001
MORALES CUASAPAZ HERNAN
GONZALO, POR LA ADECUACIN
DE PUESTOS DE TRABAJO Y
CONFECCIN DE OTROS
MUEBLES, PARA EL POOL DE
DIGITALIZADORES, EN LA
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
89.60
0.00
1,000.00
ORT
002
001
3035
DESCRIPCION DEL CUR
50.00
50.00
0.00
950.00
950.00
0.00
1790015424001
E INDUSTRIAL, POR
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
86.80
ORT
86.80

DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
86.80
0.00
94.94
ORT
0
94.94
94.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
740
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3037
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3036
31/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3043
3041
31/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708845522
BAIRO JOSELITO, POR VITICOS A
PORTOVIEJO DEL 27 AL 29 DE
JULIO DE 2012, PARA
SSR. PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO EN LAS ACTIVIDADES
QUE REALIZAR, EN PORTOVIEJO.
BENEFICIARI
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.00
135.00

MEJA HIDALGO GUSTAVO
ENRIQUE, POR REPOSICIN
GASTOS DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE REALIZADOS EN
LA COMISIN DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE AMBATO.
1717209728
MEJA HIDALGO
GUSTAVO ENRIQUE
135.00
17.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
4.00
4.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
13.00
13.00
0.00
31/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3045
3040
31/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
3042
ESTADO
ORT
001
3044
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A ESTACION DE SERVICIOS 1391725302001

UNIVERSITARIOS UNISER S.A,
MANABI. MES DE ENERO DE 2012.
OG 8301
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
114.02
ORT
114.02

MANABI. MES DE DICIEMBRE DE
2011. OG 8300
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
114.02
0.00
178.89
ORT
0
178.89
178.89
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
741
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3046
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3039
31/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3047
3038
31/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3048
3048
31/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
3049
3049
31/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3050
3050
31/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3051
3051
31/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3052
3052
31/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

MANABI. MES DE NOVIEMBRE DE
2011. OG 8299
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
135.04

BORIS FABRIZIO, REEMBOSLO
MANTA MES DE JUNIO DE 2012.
OG 8321
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
135.04
0.00
9.91
ORT
9.91

EXTRAS DE JUNIO/2012, A FAVOR
DE VARIOS SERVIDORES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
9.91
0.00
8,788.79
ORT
8,788.79

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
8,788.79
0.00
125.00
ORT
125.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
125.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
742
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3053
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3053
31/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3054
3054
31/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3055
3055
31/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3057
3056
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3059
3058
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3061
3060
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,599.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,599.33

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,599.33
0.00
1,599.33
ORT
1,599.33

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,599.33
0.00
838.95
ORT
838.95
VIATICOS A FAVOR DE ESCOBAR

ZURITA VINICIO DANIEL, VIAJE
AL PUYO. JUNTA DE
CONCILIACION JUICIO
REINVINDICATORIO No. 56-2012
(HERNAN COLIMA Vs. GAD
PROVINCIA DE PASTAZA). FIRMA
DE ACTA DE INSPECCION DE
DEMARCACION DE LINDEROS
JUICIO No. 447-2012. 468-V
0601000672
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
838.95
0.00
50.00
ORT
50.00
1707210496
VIATICOS A GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, VIAJE A
PROTOVIEJO DEL 27 AL 29/07/2012.
REUNION DE TRABAJO
DIRECCION REGIONAL MANABI.
471-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
50.00
0.00
71.50
ORT
71.50
1768042620001
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
CIUDAD DE TULCAN. ALICUOTA
COMUNAL . MES DE JULIO DE
2012. OG 8336
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
71.50
0.00
207.61
ORT
0
20.00
20.00
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3063
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3062
001
01/08/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3064
3064
01/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
3065
3065
01/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
3067
3066
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3069
PR
3068
01/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
187.61
1768042620001
PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN.
DE MAYO DE 2012. OG. 8334
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
187.61
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
26.87
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
26.87
[P:08 T:DC A:2012] PAGO DE

DECIMO CUARTO SUELDO DEL
2012, A SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATO
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
26.87
0.00
79,790.06
ORT
79,790.06

DECIMO CUARTO SUELDO 2012 A
SERVIDORES DE CONTRATO
CODIGO DEL TRABAJO
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
79,790.06
0.00
14,016.00
ORT
14,016.00
PAGO MENA MORA LUZ MARINA, 1103455414001

COPIADORA SAXO. POR EL
SERVICIO DE COPIADO DE
DIVERSOS PROCESOS Y
ANILLADOS DE DOCUMENTACIN
DE PATROCINIO DE LA
OG 8333
MENA MORA LUZ

MARINA
14,016.00
0.00
84.61
ORT
84.61
PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, WINSTON

UNCITRAL CHEVRON III (FACT.
JUNIO 2012) OG 8308
ORT
WINSTON
STRAWN LLP
927,334.91
84.61
0.00
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744
DE 1,074
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3070
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3070
001
01/08/2012
CLASE
MOD.
530601
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3071
3071
01/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3073
3072
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3075
3074
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3077
3076
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3078
PR
3078
01/08/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
927,334.91

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
927,334.91
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,599.33
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,599.33

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,599.33
0.00
50.00
ORT
50.00
FOLEYHOAG
PARA EL PATROCINIO
PLANTEAR PARA LA
ECUADOR-EE.UU (FACT. MAYO
2012) OG. 8292
FOLEY HOAG LLP
50.00
0.00
418,281.62
ORT
418,281.62
VIATICOS A PINZON CHAMBA

BYRON FERNANDO, SEGURIDAD
SR PROCURADOR VIAJE A
JULIO DE 2012. 473-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
418,281.62
0.00
135.00
ORT
135.00

LTDA., ARREGLO DE LLANTA
DEL SR PROCURADOR OG. 8337
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
135.00
0.00
3.85
ORT
3.85

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
3.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
745
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3080
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3079
001
01/08/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3082
3081
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3084
3083
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3085
3085
01/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3086
3086
01/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3087
3087
01/08/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
PAGO A COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS LLO,
ELECTRICA DIRECCION
HUMANOS. PERIODO DEL
21/06/2012 AL 22/07/2012. OG 8341
1709264202
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
57.07
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
57.07
PAGO A CARANQUI NAULA JUAN 0602662710001

MANUEL, POR REPARACIONES DE
SANITARIOS Y GRIFOS DE AGUA,
DE VARIAS OFICINAS DE LA
INSTITUCIN. OG 8342
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
57.07
0.00
195.00
ORT
195.00

EBTEL CIA. LTDA., POR LA
ASISTENCIA TECNICA DE LOS
PRODUCTOS CHECK POINT
DE 2012
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
195.00
0.00
425.00
ORT
425.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
425.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
746
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3089
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3088
02/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3091
3090
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3093
3092
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3096
3094
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3098
3097
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3099
3099
02/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
CATERING CIA. LTDA, POR
LOS FUNCIONARIOS DE LA PGE,
PERIODO DEL 2 AL 31 DE JULIO DE
2012. OG 8346
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14,429.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
14,429.60
1792067782001
TELEVISON POR CABLE MES DE
AGOSTO DE 2012. CONTRATO NO.
3096803. OG 8348
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
14,429.60
0.00
43.70
ORT
43.70

POR CABLE. MES DE AGOSTO DE
2012. CONTRATO NO. 3102598. OG
8348
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
43.70
CGRIJALVA
ORT
43.70
1790896269001
CABLE PERIODO DEL 19 DE JUNIO
TEVECABLE S. A.
43.70
0.00
25.14
ORT
25.14

A., SERVICIO DE TELEVISON POR
CABLE PERIODO DE 19 DE JUNIO
TEVECABLE S. A.
25.14
0.00
20.54
ORT
20.54

EXTRAS DE JUNIO/2012 A FAVOR
DE VELASCO GUZMAN
ESTEFANIA
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
20.54
0.00
62.85
ORT
0
62.85
62.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
747
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3101
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3100
02/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3103
3102
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3105
3104
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A CHASING ZAMBRANO
DAVID HUMBERTO, SERVICIO DE
FUNCIONARIOS DE LA
PGE-ESMERALDAS MES DE JULIO
DE 2012. OG 8357
RUC
0801551102001
BENEFICIARI
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
244.80
244.80
1791041992001
PAGO A EDIFICIO M.M.
JARAMILLO ARTEAGA,
AGOSTO DE 2012. OG 8356
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
244.80
239.58
239.58
1708239841001
SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE
LOJA. ENERGIA ELECTRICA
PERIODO DEL 14/04/ AL 14/05 DE
2012 Y TELEFONO DEL MES JUNIO
DE 2012. OG 8354
OH LEE MI SUN
239.58
77.27
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
29.29
29.29
0.00
001
000
001
530105
0000
001
47.98
47.98
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3109
3108
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
02/08/2012
Registro
0.00
PR
3106
ESTADO
ORT
001
3107
MONTO
SALDO
ORT
0802961144001
PAGO A AGUAS DELGADO
XIMENA ELIZABETH, SERVICIO DE
LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
160.00
ORT
160.00
PAGO A SISTEMAS DE
COMPUTACION SYSTEMBOARD
S.A., POR ADQUISICION DE DOS
IMPRESORAS. OG 8349
1792201926001
SISTEMAS DE
COMPUTACION
SYSTEMBOARD S.A.
160.00
0.00
794.03
ORT
0
794.03
794.03
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
748
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3111
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3110
02/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3113
3112
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3115
3114
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3117
3116
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3119
PR
3118
03/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ACCESORIOS. ADQUISICION DE
PLUMAS VEHICULO CHEVROLET
OPTRA PLACAS PTB-591.
PATROCINIO ( CERT 431 LIQ) OG
8350
RUC
BENEFICIARI
0400814240001
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
24.00
1708239841001
PAGO A OH LEE MI SUN, CANON
CIUDAD DE NUEVA LOJA. MES DE
OH LEE MI SUN
24.00
0.00
291.84
ORT
291.84
1792157455001
SERVICIO DE 15 COFFE BREAK
SERVIDOS EN LA REUNIN
INTERINSTITUCIONAL DEL CASO
SARAYAKU REALIZADO EL 30 DE
JULIO DE 2012
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
291.84
0.00
60.00
CECYROJAS1
ORT
60.00

ELCTRICA DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA,
DE 2012
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
60.00
0.00
89.00
ORT
89.00
1703637874
CARGUA RIOS, POR CONCEPTO DE
VITICOS A QUITO EL 31/07/2012
PARA ASISTIR AL I FORO
ORT
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
50.00
89.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
749
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3121
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3120
001
03/08/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3123
3122
03/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3124
3124
03/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3125
3125
03/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3126
3126
03/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3127
3127
03/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3128
3128
03/08/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
0602883696
QUITO EL 31/07/2012 PARA ASISTIR
AL I FORO INTERNACIONAL DE
PBLICO.
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
50.00
470-V PAGO A RUIZ FALCONI

OSWALDO VINICIO, POR
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
160.00
ORT
160.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
160.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
750
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3129
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3129
03/08/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3130
3130
03/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3132
3131
03/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3134
3133
03/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3135
3135
03/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
3138
PR
3137
06/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
100.00
ORT
100.00

ALICUOTA COMUNAL OFICINA
601. DONDE FUNCIONA LA
ARBITRAJE CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2012
1791144996001
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
100.00
0.00
409.79
ORT
409.79

A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE
AGOSTO DE 2012, PARA RETIRAR
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1
GUAYAS, EL VEHCULO
MITSUBISHI MONTERO.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
409.79
0.00
90.00
ORT
90.00
1760002280001
HONORARIOS DE JULIO/2012 A
FAVOR DE VASQUEZ GUSTAVO Y
CHILUISA CRISTINA.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
90.00
0.00
3,612.91
ORT
3,612.91

ALEDAAS DE LA PGE-MATRIZ.
ORT
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1,096.17
3,612.91
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
751
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3140
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3139
001
06/08/2012
CLASE
MOD.
530101
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,096.17
1702463793001
PAGO A MENDEZ BAEZ
DE ARRENDAMIENTO Y
CIUDAD DE STO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS. MES DE AGOSTO
DE 2012. OG 8363
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
SIN IVA
1,096.17
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
3141
06/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
3143
3142
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3145
3144
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
3141
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT

JULIO/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
5,029.84
ORT
5,029.84
WINSTON
LLP, POR REEMBOLSO DE PAGOS
CHEVRON III, TRABAJOS DEL MES
DE JULIO DE 2012 ( PAGO A
DUNKER MORALES). OG 8360
WINSTON
STRAWN LLP
5,029.84
0.00
21,233.33
ORT
21,233.33

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
21,233.33
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
752
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3147
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3146
06/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3149
3148
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3151
3150
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3153
3152
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
RUC
0909066912
BENEFICIARI
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00

GARCIA LISSETY, POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
0908740095
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
1790043800001
PAGO A COHECO S.A., POR EL
DEL ASCENSOR MARCA
MITSUBISHI INSTALADO EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES
DE AGOSTO DE 2012. OG 8365
COHECO S.A.
803.00
0.00
182.27
ORT
182.27
CF-50-01 PAGO A FALQUEZ COBO

DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
182.27
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
753
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3156
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3154
06/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3157
3155
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3159
3158
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3161
3160
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA.,
CIUDAD DE TULCN, MESES DE
JUNIO Y JULIO DE 2012. OG 8364
RUC
1792056098001
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00
CF-80-05 PAGO A GARCA

CARRIN DIEGO PATRICIO, POR
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
200.00
0.00
876.00
ORT
876.00

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
730.00
0913769881
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
754
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3163
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3162
06/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3165
3164
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3167
3166
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3169
3168
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
RUC
0913054201
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00
1103927230
VIATICOS A FAVOR DE
03/08/2012. TRASLADAR AL DR
JOSE PAYARES PARA ASISTIR A
AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE
LA ACCION DE PROTECCIN #
00280-RC-2010. JUZGADO DE LA
FAMILIA EN ZAMORA CHINCHIPE.
480-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
803.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1103927230
VIATICOS A JARAMILLO
TRASLADAR AL DR JHON MORA,
AUDIENCIA PUBLICA JUICIO ORAL
NO. 00063-2011 PRIMER TRIBUNAL
DE GARANTIAS PENALES DE
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1711160612001
PORRAS VELASCO ANGELICA
XIMENA, POR EL SEMINARIO DE
TCNICAS DE LITIGACIN ORAL Y
PORRAS VELASCO
ANGELICA XIMENA
30.00
0.00
800.00
ORT
0
800.00
800.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
755
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3171
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3170
07/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3172
3172
07/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
3174
3173
07/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3176
3175
07/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1700039876001
DAVILA TRUEBA JOSE MARIA
GONZALO, (MARE NOSTRUM) POR
SERVICIO PRESTADO PARA
ATENCIN A LOS EXPOSITORES
INTERNACIONALES "I FORO
EN EL SECTOR
PBLICO".REALIZADO EL
31/07/2012
DAVILA TRUEBA
JOSE MARIA
GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
356.73
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
356.73

DECIMO CUARTO SUELDO, A
FAVOR DE SERVIDORES
DECLARADOS EN COMISION DE
SERVICIOS SIN SUELDO.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
356.73
0.00
971.06
ORT
971.06

EJECUTIVO S.A., SERVICIO DE
DEL ESTADO, QUE HABITA EN LOS
VALLES DE CUMBAYA Y
TUMBACO MES DE JULIO DE 2012.
OG 8367
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
971.06
0.00
665.00
ORT
665.00

REPERACION DE BIENES
COMUNES DEL EDIFICIO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
665.00
0.00
329.00
ORT
0
329.00
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
756
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3178
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3177
07/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3180
3179
07/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3182
3181
07/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3184
3183
07/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
3191
3190
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO, 1303876203001

POR SERVICIO DE ALIMENTACIN
REGIONAL DE MANABI, PERIODO
DEL 2 AL 31 DE JULIO DE 2012. OG
8369
BENEFICIARI
PARRAGA JOE
STEFANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,410.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,410.35
PAGO A PROVEEDORA YANEZ,

POR LA ADQUISICION DE UN
PIZARRON DE TINTA LIQUIDA
PARA USO DEL SEOR
0201581303001
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
1,410.35
0.00
80.00
ORT
80.00
PAGO A AVILA QUIJANO

ROBERTO ALFREDO, SUPER
CLEAN SERVICE, SERVICIO DE
CONSERVACION DE LOS BIENES,
INSTALACIONES FISICAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE QUITO,
PERIODO DEL 7 DE JULIO AL 6 DE
1705517306001
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
80.00
0.00
3,105.66
ORT
3,105.66
PAGO A SOTO SANCHEZ

GONZALO ALVARO, PROBYSER
POR LA ADQUISICION DE UN
MONITOR DE 19". OG 8373
1711538411001
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
3,105.66
0.00
160.00
ORT
160.00
479-V PAGO A PAYARES HURTADO 1101478798

ZAMORA EL 03/08/2012 PARA
PBLICA DENTRO DE LA ACCIN
DE PROTECCIN No. 00280-RC-2012
PAYARES
HURTADO JOSE
LUIS
160.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
757
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3193
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3192
08/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3195
3194
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3197
3196
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3199
3198
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3201
3200
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VEGA AIDA GUILLERMINA, POR
IFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA,
RUC
BENEFICIARI
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
272.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
272.00

RADIO COMUNICACION UN TONO
DE RADIO CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2012. OG 8388
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
272.00
0.00
60.00
ORT
60.00
PAGO A CASTILLO AYALA CESAR 1708047665001

RICARDO, SERVILLAVES PAEZ,
POR INSTALACION DE
CERRADURAS EN LAS PUERTAS Y
CONFECCION DE LLAVES EN EL
COMEDOR DE LA AINSTITICIN.
OG 8387
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
60.00
0.00
70.00
ORT
70.00

POR ADQUISICION DE DOS
CERRADURAS PARA LAS PUERTAS
PRINCIPALES DEL COMEDOR DE
LA INSTITUCION. OG 8386
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
70.00
0.00
38.39
ORT
38.39
484-V PAGO A BUTINA MARTINEZ 0911930402

JUAN PABLO, POR VITICOS A
QUITO, LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO
DE 2012, POR ASISTENCIA AL "I
FORO INTERNACIONAL DE
PBLICO"
BUTINA MARTINEZ
JUAN PABLO
38.39
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
758
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3203
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3202
08/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3205
3204
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3207
3206
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3210
3209
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0400835864001
PAGO A REVELO REINA MARIA
CIUDAD DE TULCAN. MES DE
BENEFICIARI
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
210.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
210.80
0100734060
485-V PAGO A CORDOVA
ORELLANA CLAUDIO OVIDIO, POR
VITICOS A QUITO, LOS DIAS 30 Y
31 DE JULIO DE 2012, POR
ASISTENCIA AL "I FORO
EN EL SECTOR PBLICO"
CORDOVA
ORELLANA
CLAUDIO OVIDI
210.80
0.00
150.00
ORT
150.00

AND INTERNATIONAL
NETWORKING, SERVICIO DE
MEDIOS DE COMUNICACION
RELACIONES PUBLICAS Y
PROYECCION DE IMAGEN DE LA
PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE
2012. OG 8384
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
150.00
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
PAGO A MOLINA CAPON JULIA

CLORINDA, CANON DE
CIUDAD DE MACAS
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
25,000.00
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
759
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3211
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3208
08/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3213
3212
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3215
3214
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR CONCEPTO DE
ASCENSORES INSLATADOS EN LA
P.G.E.. SEGN CONTRATO No.
P0G0066, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2012
BENEFICIARI
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.84
138.84
PAGO A CONTRALORIA GENERAL 1760002360001

DEL ESTADO, POR LA
PARTICIPACION DE UN
FUNCIONARIO DE LA PGE EN EL
CURSO DE "CONTROL DE
GESTIN VEHICULAR EN EL
SECTOR PBLICO" A REALIZARSE
EN LA CONTRALORA GENERAL
DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA. OT 2955
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
138.84
40.00
40.00
1791996747001
PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA.
LTDA., SERVICIO DE
ACTUALIZACION DE LICENCIAS
CHECK POINT Y ADQUISICIN DE
HARDWARE PARA LA SEGURIDAD
PERIFERICA DE LA PGE.
CONTRATO NO. 24-DNA-2012.
CERT. 332 Y 335 LIQUIDADAS. OG
8374
EBTEL CIA. LTDA.
40.00
28,040.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530702
0000
001
16,136.50
16,136.50
0.00
001
000
001
840107
0000
001
11,903.50
11,903.50
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
09/08/2012
Registro
0.00
PR
3216
ESTADO
ORT
001
3217
MONTO
SALDO
ORT

RAFAEL, POR VITICOS A
AGOSTO DE 2012, PARA
REGIONAL 1
1702567577
PARRENO NAVAS
RAFAEL
130.00
ORT
0
130.00
130.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
760
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3219
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3218
09/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3221
3220
09/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3223
3222
09/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3225
3224
09/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3227
3226
09/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PROCURADOR
JULIO DE 2012
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
25.00
494-V PAGO A REALPE VALENCIA 0400718755

CESAR ANTONIO, VITICOS A
RIOBAMBA, DEL 10 AL 13 DE
AGOSTO DE 2012, PARA CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SR.
PROCURADOR.
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
25.00
0.00
210.00
ORT
210.00
493-V PAGO A BAEZ PEREZ

SEGUNDO REMBERTO, POR
VITICOS A LA CIUDAD DE
AGOSTO DE 2012, PARA CUMPLIR
VARIAS DISPOSICIONES DEL SR.
PROCURADOR
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
210.00
0.00
210.00
ORT
210.00

RIOBAMBA, EL 13 DE AGOSTO DE
2012, PARA REUNIN CON EL
DIRECTOR REGIONAL DE
CHIMBORAZO, DR. LUIS CARGUA.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
210.00
0.00
71.50
ORT
71.50

SEOR PROCURADOR EN LAS
EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
71.50
0.00
210.00
ORT
0
210.00
210.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
761
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3229
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3228
09/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3231
3230
09/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3233
3232
09/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3235
3234
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3237
PR
3236
13/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103191266
481-V PAGO A MORA
VITICOS A ZAMORA EL
AUDIENCIA PBLICA EN EL
JUICIO ORAL DEL ACUSADO SR.
RICARDO ARMIJOS.
BENEFICIARI
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
40.00
1702567866
486-V PAGO A DE VEINTEMILLA
FERNANDEZ DE CORDOVA JAIME,
POR VITICOS A GUAYAQUIL EL 7
Y 8 DE AGOSTO DE 2012, REUNIN
CON FUNCIONARIOS DE LA
REGIONAL 1, SOBRE
SOBTRATACIN DEL ESTADO.
DE VEINTEMILLA
FERNANDEZ DE CO
40.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0600926307
483-V PAGO A 486-V PAGO A
,ALTAMIRANO JACOME NANCY
MARIA, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 7 Y 8 DE AGOSTO
DE 2012, REUNIN CON
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
1, SOBRE SOBTRATACIN DEL
ESTADO.
ALTAMIRANO
JACOME NANCY
MARIA
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1103550297001
XAVIER, (SERVICIOS S.A.) POR
SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS
LOJA. CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 6 DE JULIO AL 6 DE
AGOSTO DE 2012.
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
150.00
0.00
315.00
ORT
315.00
0301085569001
JORGE FERNANDO, POR
CONSUMO DE ENERGIA
PGE EN AZOGUES MES DE JULIO
DE 2012. OG 8402
ORT
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
4.79
315.00
0.00
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Expresado en Dlares
762
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FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3241
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3240
001
13/08/2012
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3244
3243
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3247
3245
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3248
3246
13/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
4.79

DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE
AZOGUES, MES DE AGOSTO DE
2012. OG. 8401
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
SIN IVA
4.79
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
380.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
380.00
0300735537001
GONZALO, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PRA LA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AZOGUES,
JULIO DE 2012.
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
380.00
0.00
32.16
ORT
32.16
0400814240001
(ALARMAS LUJOS Y
ACCESORIOS), POR LA
FORROS PARA ASIENTOS DEL
VEHCULO CHEVROLET GRAND
VITARA SZ, DE PLACAS PEQ-578,
NACIONAL DE CONSULTORA.
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
32.16
0.00
220.00
CECYROJAS1
ORT
220.00
1707983720001
PAGO A LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO. ROMYKON
SUMINISTROS, POR ADQUISICION
DE MATERIAL DE OFICINA. OG
8399
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
220.00
0.00
433.80
ORT
0
433.80
433.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
763
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3250
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3249
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A BUITRON JARAMILLO
CARLOS GASPAR, REEMBOLSO
POR GASTOS DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE. COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO. (20 DE JULIO DE 2012.)
OG. 8398
RUC
1702259993
BENEFICIARI
BUITRON
JARAMILLO
CARLOS GASPAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4.00
4.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
10.00
10.00
0.00
3255
3253
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE

GONZALO, REEMBOLSO POR
PAGO DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE, COMISION DE
GUAYAQUIL PARA RETIRAR
VEHICULO MITSUBISHI.
(03/08/2012). OG. 8397
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
21.39
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
7.39
7.39
0.00
001
000
001
530803
0000
001
14.00
14.00
0.00
3256
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3259
3257
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
001
3258
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 8408 PAGO A FAVOR QUITTO

VACA ROXANA, POR LA
REPARACIN DEL DISPENSADOR
DE AGUA DE LA DIRECCIN
NACIONAL FINANCIERA.
0500998323001
QUITTO VACA
ROXANA
32.00
ORT
32.00
1709287716
SEGUNDO REMBERTO,
ARRIENDO DE PARQUEADERO
DEL VEHICULO CHEVROLETH
TAHOE, ASIGNADO AL DESPACHO
DEL SR PROCURADOR. OG 8396
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
32.00
0.00
100.80
ORT
0
100.80
100.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
764
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3261
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3260
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3264
3262
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3265
3263
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3268
3267
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3269
PR
3266
13/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713258786
AULESTIA FRANKLYN FERNANDO,
ARRIENDO DE PARQUEADERO
AVEO, ASIGNADO AL DESPACHO
DEL SR PROCURADOR MES DE
BENEFICIARI
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
50.40

KATALINA, ( OFIMAX) POR LA
ADQUISICIN DE 40 CINTAS LT03
400-800 GB, SOLICITADAS POR LA
JEFE 2 (INFORMTICA)
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
50.40
0.00
1,624.40
ORT
1,624.40
PAGO A GUANANGA VILAA

JORGE OSWALDO, REEMBOLSO
POR PAGO DE ARRENDAMIENTO
DE PARQUEADERO PARA LA
BUSETA RECORRIDO NORTE #2,
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
1,624.40
0.00
67.20
ORT
67.20
1723719876001
ACOSTA SALAZAR PAUL
FABRICIO, (COMISARIATO P.J.E.S.)
POR LA ADQUISICIN DE AGUAS
AROMTICAS Y CAF,
SOLICITADAS POR EL SR. DANIEL
BARAHONA, ENCARGADO DE
ALMACN.
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
67.20
0.00
263.57
ORT
263.57
1710375666001
ANGEL MARIA, VARIOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOBILIARIO
QUE SERA ENVIADO A LA
OG 8394
ORT
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
410.00
263.57
0.00
PAGINA :

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3271
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3270
001
13/08/2012
CLASE
MOD.
530403
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3274
3272
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3275
3273
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3277
3277
13/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
3278
3276
13/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
410.00
PAGO A FLORES PERALTA SILVIA 0104045711001

LORENA, ALBYCLEAN, SERVICIO
DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA
AZUAY, MES DE JULIO DE 2012.
OG 8393
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
MONTO
SIN IVA
410.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
525.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
525.00

SISTEMATICA (LEXIS S.A), POR
EDICIN PROFESIONAL,
DEL 08/07 AL 07/08/2012.
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
525.00
0.00
948.75
ORT
948.75

POR PAGO DE PEAJES DE LA
LOS CHILLOS, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA, MESES DE
JUNIO Y JULIO DE 2012. OG. 8383
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
948.75
0.00
45.60
ORT
45.60

DEL DR. PEDRO CRESPO, POR LOS
DAS LABORADOS DE JULIO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
45.60
0.00
2,722.58
ORT
2,722.58

MERCEDES BENZ, ASIGNADO A
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
2,722.58
0.00
119.00
ORT
0
119.00
119.00
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3280
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3279
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3283
3281
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3285
3284
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3288
3286
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
001
3289
PR
000
3287
001
13/08/2012
PY
AC
530502
DEV
0000
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR

COOPER, MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO TRAIL BLAZER VERDE,
PROCURADOR. OG 8419
FTE
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
95.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
95.00
1103927230
(ALIMENTACION) POR
TRASLADAR AL DR JHON MORA A
CELICA. AUDIENCIA EN EL
JUZGADO SEXTO DE GARANTIAS
PENALES DE LOJA SEDE CELICA.
496-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
95.00
0.00
9.00
ORT
9.00

JORGE, TALLERES COOPER,
GRAN VITARA AZUL PLACAS
KBC-828, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
9.00
0.00
442.50
ORT
442.50
1707505283
PAGO A LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO, REEMBOLSO
POR PAGO DE PEAJES Y
PARQUEADEROS DEL VEHICULO
SUZUKI, ASIGNADO AL
OG. 8417
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
442.50
0.00
3.00
ORT
001
OGA
RUC
1.60
1.60
0.00
1.40
1.40
0.00
1103191266
495-V PAGO A MORA
VIATICOS A CELICA EL 06/08/2012,
PARA ASISTIR A AUDIENCIA ORAL
Y PBLICA , EN EL JUZGADO
SEXTO DE GARANTAS PENALES
DE LOJA CON SEDE EN CELICA.
ORT
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
8.96
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3291
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3290
001
13/08/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3294
3293
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3295
3292
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3297
3296
13/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
8.96
1703423630
PAGO A AMORES JACOME
MARCELO FERNANDO,
ARRIENDO DE PARQUEADERO DE
LA BUSETA RECOORIDO NORTE #1
8416
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
MONTO
SIN IVA
8.96
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
56.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
56.00
0602156499
498-V PAGO A PEREZ
CONCEPTO DE VITICOS AL PUYO
EL 09/08/2012, PARA TRASLADAR
AL DR. JUAN CANTOS, QUIEN
DEBE ASISTIR A UNA AUDIENCIA
DE CONCILIACIN, EN EL
DE PASTAZA.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
56.00
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A ESTACION DE SERVICIO 0190343588001

VAZGAS S.A., CONSUMO DE
REGIONAL DEL AZUAL Y DIESEL
PARA EL GENERADOR ELECTRICO
DE LAS OFICINAS.
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
30.00
0.00
120.31
ORT
120.31
PAGO A CORONEL OLIVO KARLA

GERALDINE, FINANCO, POR
ADQUISICION DE UNA
IMPRESORA A COLOR. OG 8409
1712625456001
CORONEL OLIVO
KARLA GERALDINE
120.31
0.00
319.44
ORT
0
319.44
319.44
0.00
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768
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3300
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3299
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3302
3301
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
3304
3303
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3306
3305
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3308
3307
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
ELABORACIN DE TARJETAS DE
PRESENTACIN, SOLICITADO POR
DIFERENTES DIRECTORES
NACIONALES.
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
200.00
O.G. 8422 (CP.245) PAGO A FAVOR

DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP,
POR MONITOREO DE
INFORMACIN EN TELEVISIN,
MEDIOS ON LINE,
JULIO DE 2012
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
200.00
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00
PAGO A CAMPOS AGUIRRE TANIA 1709946246001

MARCELA, RESTURANTE LA
TERRAZA, POR SERVICIO DE 14
ALMUERZOS PARA LOS
TSACHILAS, PERIODO DEL 09 AL
30 DE JULIO DE 2012. OG 8423
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1,128.00
0.00
37.50
ORT
37.50
1103927230
VIAJE A ZAMORA, TRASLADAR AL
DR JHON MORA A AUDIENCIA EN
EL PRIMER TRIBUNAL DE
GARANTAS PENALES DE
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
37.50
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A WILMER HIDALDO,

REVISIN DE LA CAMARA DE
VIDEO SONY DCR-TRV19 DE LA
SOCIAL. OG 8392
0904790292
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
30.00
0.00
11.20
ORT
0
11.20
11.20
0.00
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769
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3310
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3309
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3312
3311
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3314
3313
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3316
3315
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3318
3317
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE CARRENO MOREIRA JORGE
ANTONIO, POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB,
RUC
BENEFICIARI
1313536201001
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
157.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
157.50
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
157.50
0.00
1,158.33
ORT
1,158.33
O.T. 2956 PAGO A FAVOR DE SOSA 1712486297001

ALARCON SHIRLEY GUISELA
(PEKE SMILE) POR SERVICIO DE
GUARDERIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2012, DEL
NIO GABRIEL MARTNEZ, HIJO
DE LA SRA. GABRIELA GRIJALVA.
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
1,158.33
0.00
100.00
ORT
100.00
1708183320
VIATICOS A FAVOR DE GARZON
VEGA LUIS JAIME, VIAJE A
RIOBAMBA, PARA TRASLADAR DE
SERVIDORES DE LA INSTITUCION.
DEL 14 AL 15/08/2012. 503-V
GARZON VEGA
LUIS JAIME
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
VIATICOS A CANTOS LOPEZ JUAN 0602883696

CARLOS, VIAJE AL PUYO,
AUDIENCIA DE CONCILIACION A
LA DEMANDA Y FORMULACION
DE PRUEBAS A REALIZARSE EN EL
JUZGADO PRIMERO DE LA CIVIL
DE PASTAZA. 497-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
90.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
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Expresado en Dlares
770
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3320
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3319
15/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3322
3321
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3324
3323
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3326
3325
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3328
3327
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
POR ENVIO DE
8428
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
945.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
945.63

BERMEO VINTIMILLA MARCO
LEONARDO, POR EMPASTES DE 18
LIBROS DE DOCUMENTACIN,
REGIONAL DEL AZUAY.
BERMEO
VINTIMILLA
MARCO LEONARDO
945.63
0.00
90.00
ORT
90.00
0400814240001
POR CAMBIO DE RADIO PARA EL
VEHCULO CHEVROLET CORSA,
ASIGANDO A LA DIRECCIN
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
90.00
0.00
12.00
ORT
12.00
1709091431001
MINCHALA REINOSO ALBA LUZ,
(LUBRICADORA INTERNACIONAL)
POR LAVADA COMPLETA
ENCERADA DEL VEHCULO
CHEVROLET OPTRA, ASIGANDO A
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
12.00
0.00
23.50
ORT
23.50

VEHCULO SUZUKI GRAND
VITARA COLOR PLOMO,
SUBPROCURADOR.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
23.50
0.00
130.44
ORT
0
130.44
130.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
771
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3330
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3329
16/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3332
3331
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3334
3333
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3336
3335
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3340
PR
3339
16/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1900400761001
P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA,
DEL 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO
DE 2012
BENEFICIARI
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
125.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
125.00
1790009289001
VEHCULO SUZUKI GRAN VITARA
COLOR PLATA, ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
125.00
0.00
198.26
ORT
198.26

VEHCULO SUZUKI GRAN
VITTARA COLOR PLOMO,
PROCURADOR.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
198.26
0.00
252.19
ORT
252.19
1100095007001
RODRIGO, (GRAN HOTEL LOJA)
POR SERVICIO DE 165
ALMUERZOS PARA LOS
DE JUNIO DE 2012
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
252.19
0.00
561.00
ORT
561.00
0601363005001
HOMERO, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
REGIONAL DE CHIMBORAZO MES
ORT
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
325.00
561.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
772
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3344
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3342
001
16/08/2012
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3345
3337
16/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
325.00
PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO,

LAS OFICINAS 601, 602 Y 603
PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14
MONTO
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
SIN IVA
325.00
IVA
2,620.00
2,620.00

LOPEZ PEDRO, REEMBOSLO POR
PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE
LAS OFICINAS DE LA PGE EN
JULIO DE 2012 Y ENERGIA
ELECTRICA POR EL PERIODO DEL
21/06/2012 AL 22/07/2012.
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,620.00
312.62
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
138.92
138.92
0.00
001
000
001
530105
0000
001
173.70
173.70
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3352
3351
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
000
16/08/2012
Registro
ORT
PR
3346
ESTADO
0.00
001
3347
MONTO
SALDO
ORT
1768153530001
LOS VEHICULOS DE LA
ESTADO MES DE JULIO DE 2012.
OG 8426
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,293.87
ORT
1,293.87
PAGO A CASTRO COBEA PEDRO

PABLO, REEMBOLSO POR PAGO
DE ARREDAMIENTO DE
PARQUEADERO PARA VEHICULO
MANABI, MES DE AGOSTO DE
2012. OG 8431
1303406845
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
1,293.87
0.00
89.60
ORT
0
89.60
89.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
773
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3354
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3353
16/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3356
3355
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3358
3357
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3360
3359
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3362
3361
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A ZAMBRANO MUNOZ
FREDYS FARLEY, REEMBOLSO
POR PAGO DE ARRENDAMIENTO
DE PARQUEADERO VEHICULO
REGIONAL DE MANABI, MES DE
RUC
1307937704
BENEFICIARI
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
89.60
PAGO A RODRIGUEZ VELASTEGUI 1705625919

GERMAN, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE ACEITE Y
LIQUIDO DE FRENOS PARA
VEHIULO ASIGNADO AL CENTRO
DE MEDIACION. OG 8433
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
89.60
0.00
11.50
ORT
11.50
PAGO A MINCHALA REINOSO

ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL, POR
LAVADO COMPLETO, REAJUSTE
DE CARROCERIA Y LIMPIEZA DE
TAPICERIA DEL VEHICULO FORD
EXPLORER AZUL. OG 8434
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
11.50
0.00
61.50
ORT
61.50
VIATICOS A ESPINOSA VELA JUAN 1706382817

ESTEBAN, REUNION DE TRABAJO
CON AUTORIDADES EN LA
CHIMBORAZO, EL 13/08/2012. 502-V
ESPINOSA VELA
JUAN ESTEBAN
61.50
0.00
50.00
ORT
50.00

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,
CAMBIO DE ALOGENO DEL
VEHICULO CHEVROLET OPTRA,
PATROCINIO. OG 8436
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
50.00
0.00
60.19
ORT
0
60.19
60.19
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
774
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3364
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3363
16/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3366
3365
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3368
3367
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3370
3369
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709091431001
LAVADO COMPLETO DEL
DIRECCION NACIONAL
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
37.86
1709091431001
PAGO A FAVOR DE MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ,
LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL POR
LAVADO COMPLETO, CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO
VITARA PLATA PLACAS PEN264
8438
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
37.86
0.00
72.46
ORT
72.46
1709091431001
INTERCONTINENTAL POPR
LAVADO COMPLETO DEL
VEHICULO TOYOTA HILUX
8440
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
72.46
0.00
23.00
ORT
23.00
PAGO A AUTOMOTORES
SUZUKI GRAN VITARA COLOR
PLATA ASIGNADO A LA
DIRECCION DE CONTRATACIN
PUBLICA. OG 8442
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
23.00
0.00
181.88
ORT
0
181.88
181.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
775
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3372
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3371
16/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3374
3373
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3376
3375
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3378
3377
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3380
3379
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714416896
BYRON FERNANDO, VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL,
DEL 16/08/2012 AL 17/08/2012. 509-V
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
90.00
VIATICOS A MONTOYA SILVA

BAIRO JOSELITO VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16
AL 17/08/2012 SEGURIDAD SR.
PROCURADOR. 508-V
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
90.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1707210496
VIATICOS A DR. DIEGO GARCIA
CARRION, VIAJE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, REUNION DE
TRABAJO EN LA REGIONAL 1. DEL
16 AL 17/08/2012. 507-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
90.00
0.00
71.50
ORT
71.50
VIATICOS A MORA ATARIHUANA 1103191266

JOHN VICENTE, VIAJE A ZAMORA
EL 09/08/2012, ASISTIR A
CONTINUACION DE LA
AUDIENCIA PUBLICA JUICIO ORAL
NRO. 00063-2011 PRIMER
TRIBUNAL DE GARANTIAS
PENALES DE ZAMORA CHINCHIPE.
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
71.50
0.00
40.00
ORT
40.00

BOLIVAR HARDANI, CANON DE
DE MANTENIMIENTO OFICINAS
AMBATO MES DE AGOSTO DE
2012. OG 8468
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
40.00
0.00
523.97
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
776
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3382
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3381
16/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3384
3383
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
3386
000
3385
001
16/08/2012
530105
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530105
0000
001
3387
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
1792157455001
LTDA., POR REAJUSTE DE
PRECIOS CONTRATO NRO.
032-2010 CLAUSULA 12.
8471
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,671.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
1,671.62
1801695386001
BOLIVAR HARDANI, REEMBOSLO
POR PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA (01/07/2012 AL
31/07/2012) Y SERVICIO
TELEFONICO (MES DE JULIO DE
2012), DE LAS OFICINAS DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG.
8470
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1,671.62
0.00
54.73
ORT
001
001
3388
DESCRIPCION DEL CUR
21.38
21.38
0.00
33.35
33.35
0.00
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
1.10262167. PERIODO DEL 2 DE
JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2012.
OG 8462
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
101.46
ORT
101.46
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL. PERIODO DEL 2
AL 1 DE AGOSTO DE 2012. CTA
1.10635680. OG 8461
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
101.46
0.00
638.00
ORT
0
638.00
638.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
777
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3390
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3389
16/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3392
3391
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3394
3393
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3396
3395
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR PERIODO
DE 2012. CTA. 5.96657 BASES. OG
8460
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
296.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
296.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
1.12131171. DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES. PERIODO DEL
02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE
2012. OG 8459
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
296.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A CARRILLO PROANO

DIEGO FERNANDO, POR LA
ADQUISICIN DE FORROS PARA
LOS ASIENTOS PARA EL
VEHCULO VITARA DE PLACAS
PLANIFICACIN.OG 8458
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
100.00
0.00
180.00
ORT
180.00
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
1.10505105. PERIODO DEL 02 DE
OG 8457
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
180.00
0.00
70.96
ORT
0
70.96
70.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
778
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3398
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3397
17/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3400
3399
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3402
3401
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3403
3341
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3405
3404
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801613967001
ELENA, POR SERVICIO DE
DEL 10 DE JULIO AL 10 DE
AGOSTO DE 2012.
BENEFICIARI
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
156.00
VIATICOS VILLEGAS BUENANO

ANGEL UVAL, VIAJE A
RIOBAMBA, REUNION DE
TRABAJO. 13/08/2012. 499-V
1801036854
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
156.00
0.00
40.00
CGRIJALVA
ORT
40.00
1790008851001
PAGO A GRUPO EL COMERCIO
C.A. POR LA SUSCRIPCIN ANUAL
DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO DE
LUNES A VIERNES, PARA LA
DIRECCIN NACIONAL
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
40.00
0.00
101.54
ORT
101.54
1790306496001
PAGO A FAVOR DE CAFETERIA
FRANCESA CIA LTDA, POR
SERVICIO DE ALMUERZOS POR
REUNION DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO
DE RELACIONES LABORALES. OG
8450
CAFETERIA
FRANCESA CIA
LTDA
101.54
0.00
307.05
ORT
307.05

EDLE S.A., POR LA RENOVACIN
ANUAL DE LA ACTUALIZACIN
DE LEYES PARA DIFERNTES
DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIN. OG 8478
1790924491001
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
307.05
0.00
3,564.00
ORT
0
3,564.00
3,564.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
779
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3407
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3406
17/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3409
3408
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3411
3410
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3414
3413
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3416
PR
3415
17/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. PAGO A FAVOR DE EMPRESA 1768161550001

PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP, POR LA
RENOVACIN DE LA TARJETA
VIP-TAME, PARA EL
ESTADO.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
714.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
714.29
1708047665001
CASTILLO AYALA CESAR
RICARDO, (SERVILLAVES PAEZ)
POR LA ADQUISICIN DE SEIS
CANDADOS, PARA SEGURIDAD DE
LAS BODEGAS DE LA P.G.E..
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
714.29
0.00
86.85
ORT
86.85
O.G. PAGO A FAVOR DE EMPRESA 1768042620001

CDE E.P. POR ENVIO DE
DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE IBARRA,
JULIO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
86.85
0.00
23.39
ORT
23.39
O.G. 8463 (CP 24) PAGO A

PROTECOMPU C.A, POR EL
SEGUNDO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO DE LA
ESTADO, SEGN CONTRAO NO.
004-DNA-2012
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
23.39
0.00
882.00
ORT
882.00
1768152560001
TELEFNICO DE LA
ORT
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,273.20
882.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
780
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3418
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3417
001
20/08/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3420
3419
20/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3422
3421
20/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3424
3423
20/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3427
PR
3426
20/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,273.20
1768042620001
ENTREGA DE INVITACIONES
PARA EL PRIMER FORO
EN EL SECTOR PUBLICO. OG 8473
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
1,273.20
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
95.73
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
95.73
PAGO A HOTEL COLON

INTERNACIONAL CA, POR LA
CONTRATACIN DE LA
LOGISTICA PARA EL EVENTO "I
FORO INTERNCIONAL DE
PBLICO" REALIZADO EL 31 DE
1790033287001
HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
95.73
0.00
896.50
ORT
896.50
PAGO A HERRERA SANCHEZ JOSE 0602450496001

ESTANISLAO, TRAN VIA,
8480
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
896.50
0.00
409.50
ORT
409.50
1710713387001
DEL DESPACHO DEL SR
DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE
2012. OG 8481
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
409.50
0.00
315.00
ORT
315.00
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
BODEGA GRANDE EN EL EDIF.
STA ROSA. CONTRATO NO.
34-2011. MES DE JULIO DE 2012. OG
8490
ORT
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
990.00
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
781
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3431
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3430
001
21/08/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3433
3432
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3435
3434
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3437
3436
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3440
3438
21/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
990.00
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CONSUMO TELEFONICO EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. MES DE JULIO
DE 2012. OG 8475
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
990.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
341.40
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
341.40
1792059828001
PLAZA POR MANTENIMIENTO DE
AIRE ACONDICIONADO DEL EDIF.
AMAZONAS PLAZA
341.40
0.00
53.67
ORT
53.67

PLAZA, ALICUOTA DEL EDIFICIO
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
53.67
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42

COPIADO E IMPRESION
DESDE EL 06 DE JULIO HASTA EL
06 DE AGOSTO DE 2012. OG. 8496
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
9,666.42
0.00
3,922.60
ORT
3,922.60
PAGO A TITUANA SAMUEZA

VICENTE, POR MANTENIMIENTO
DE REAS VERDES DE LAS
OFICINAS DEL EDIFICIO
"AMAZONAS PLAZA", PERIODO
DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE
1709437501001
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
3,922.60
0.00
440.00
ORT
0
440.00
440.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
782
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3442
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3441
21/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3444
3507
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3446
3445
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3448
3447
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792297591001
PAGO A TECNICAS
ECUATORIANAS DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S.
A., POR LA RECARGA DE
EXTINTORES EXISTENTES
DENTRO DEL EDIFICIO DE LA
P.G.E. OG 8494
BENEFICIARI
TECNICAS
ECUATORIANAS DE
PROTECCION
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
156.00
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
156.00
0.00
680.00
CGRIJALVA
ORT
680.00
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR LA
ADQUISICIN DE MOQUETAS Y
FORROS DE ASIENTOS PARA EL
VEHICULO CHEVROLET GRAND
VITARA 3p DE KBC-828,
8491
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
680.00
0.00
215.00
ORT
215.00
0400772075
VIATICOS A EDWIN MARCELO
IBUJES ANDRADE, VIAJE A QUITO
EN EL SECTOR PUBLICO, DEL 31
DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE
2012. 510-V
EDWIN MARCELO
IBUJES ANDRADE
215.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
783
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3450
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3449
21/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3452
3451
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
3454
3453
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3457
3456
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3461
3460
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC
MOQUETAS, FORROS PARA
ASIEMTOS, LAMINAS DE
SEGURIDAD CADENA DE
SEGURIDAD PARA LA LLANTA DE
EMERGENCIA DEL VEHICULO
CHEVROLET DMAX ASIGNADO A
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
440.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
440.00
1710375666001
ANGEL MARIA, POR LA
DE VARIOS MUEBLES DE LA P.G.E.
OG 8487
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
440.00
0.00
466.00
ORT
466.00
VIATICOS A RIVERA SOLORZANO 1702447986

SONIA LEONOR, VIAJE A CUENCA
PARA INTERVENIR EN EL ACTA
ENTREGA-RECEPCION POR
SALIDA DE LA SECRETARIA
RIVERA
SOLORZANO SONIA
LEONOR
466.00
0.00
25.00
ORT
25.00
1301297865
VIATICOS A SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE, VIAJE A
CUENCA PARA INTERVENIR EN EL
ACTA ENTREGA-RECEPCION POR
SALIDA DE LA SECRETARIA DE LA
AZUAY. 506-V
SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE
25.00
0.00
25.00
ORT
25.00
1792059828001
ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO NUEVO
AMAZONAS PLAZA
25.00
0.00
55.37
ORT
0
55.37
55.37
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
784
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3465
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3464
22/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3467
3466
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3469
3468
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

MUNICIPAL DE
OG 8509
RUC
0160050020001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
64.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
64.56
SQUIRES
FIRMA JURDICA SQUIRE
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
MIAMI-EE.UU. (FACT-JULIO-2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
64.56
0.00
230,611.91
ORT
230,611.91
FOLEYHOAG
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE.
FOLEY HOAG LLP
230,611.91
0.00
46,368.32
ORT
0
46,368.32
46,368.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
785
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3471
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3470
22/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3475
3474
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3477
3476
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
3479
3478
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3483
PR
3482
22/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
DEL CASO CHEVRON III (PAGO AL
EXPERTO ZACHARY DOUGLAS)
FACT. JULIO 2012.
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19,355.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
19,355.00
PAGO A TERAN ZAMORA DIANA 1802628162

CECILIA, REEMBOLSO POR PAGO
DE COPIAS DE ALGUNOS
CUERPOS DE LOS PROCESOS
PLANTEADOS POR MERCK SHARP
& DOHME CONTRA LA REPUBLICA
DEL ECUADOR. OG 8506
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
19,355.00
0.00
24.52
ORT
24.52
0160050020001
MUNICIPAL DE
OG 8505
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
24.52
0.00
98.40
ORT
98.40

REGIONAL CENTRO SUR CA, POR
OG 8504
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
98.40
0.00
330.66
ORT
330.66

PAGO DE PEAJES DEL VEHICULO
CHEVROLET TAHOE, COMISION
DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA. OG 8498
ORT
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
6.00
330.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
786
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3484
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3428
001
22/08/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3486
3485
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3488
3487
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3490
3489
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3492
3491
22/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
6.00

LUIS, PROVEEDORA YANEZ, POR
LA ADQUISICIN DE DIEZ MIL
HOJAS MEMBRETADAS PARA EL
CENTRO DE MEDIACIN. OG 8489
0201581303001
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
MONTO
SIN IVA
6.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
380.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
380.00
PAGO A MOYA BACA CIA LTDA.

JUEGO DE LLANTAS PARA EL
VEHICULO GRAND VZ, PLACAS
PEQ-562, DE LA DIRECCION
NACIONAL FINANCIERA. OG 8520
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
380.00
0.00
743.23
ORT
743.23
PAGO A GRAFICOS NACIONALES

SA GRANASA, POR LA
RENOVACIN DE UNA
EJEMPLAR DEL DIARIO "EL
EXPRESO" DE LUNES A VIERNES,
DE ASESORA JURDICA. OG 8512
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
743.23
0.00
116.07
ORT
116.07
1790029131001
LTDA. POR ADQUISICIN DE
SUZUKI GRAN VITARA SZ PLACAS
PEQ-562. DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA OG 8521
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
116.07
0.00
105.00
ORT
105.00
1801603067001
PAGO A CASTRO RIVADENEIRA
CHIMBORAZO. MES DE JULIO DE
2012. OG 8497
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
105.00
0.00
56.30
ORT
0
56.30
56.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
787
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3495
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3494
22/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3498
3498
22/08/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1711538411001
PAGO A SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO PROBYSER,
POR LA ADQUISICIN DE 100O
FORMULARIOS DE
"COMPROBANTES DE
RETENCIN", SOLICITADO POR EL
JEFE 2 TESORERA. OG 8502
BENEFICIARI
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
120.00

DE RENGEL RIOS VERONICA, POR
HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
120.00
3,649.17
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
1,691.67
1,691.67
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,957.50
1,957.50
0.00
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3501
3455
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3502
3500
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
PR
3497
ESTADO
ORT
001
3499
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A SILVA MORALES ULISES

FERNANDO, GASOSILVA
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
69.54
ORT
69.54
0201581303001
YANEZ CULQUI JORGE LUIS,
(PROVEDORA YANEZ) POR LA
ELABORACIN DE ADHESIVOS
CON EL NUEVO LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD PARA SER INSTALADOS
EN LOS VEHICULOS DE LA P.G.E.
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
69.54
0.00
95.00
ORT
95.00

POR ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES VARIAS RUTAS.
DETALLE Y FACTURAS
ADJUNTOS. OG 8511
MARITETOUR CIA.
LTDA.
95.00
0.00
8,623.66
ORT
0
8,623.66
8,623.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
788
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3503
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3458
23/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3504
3493
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3506
3505
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3509
3508
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3511
3510
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792059828001
PLAZA, ALICUOTA DE
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
AGOSTO DE 2012. REEMPLAZO OG.
8507 POR LA OG. 8528 (ERROR EN
REGISTRO DE FIRMAS)
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,666.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
9,666.42
0690000512001
S. A. SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO
JULIO DE 2012.
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
9,666.42
0.00
76.43
ORT
76.43
PAGO A DELTA SEGURIDAD

PRIVADA DESEGRI CIA LTDA,
DE LA PGE, PERIODO DEL 14 DE
OG. 8515
1091715321001
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
76.43
0.00
9,708.33
ORT
9,708.33
PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA, LOCAL
NACIONAL E INTERNACIONAL.
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
9,708.33
0.00
1,881.49
ORT
1,881.49
PAGO A DAZ CAHUASQU LIDIA,

SERVICIO TELEFONICO DE LAS
HUMANOS. OG 8532
1708281330
DAZ CAHUASQU
LIDIA
1,881.49
0.00
94.11
ORT
0
94.11
94.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
789
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3513
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3512
23/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3515
3514
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3517
3516
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3519
3518
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3521
PR
3520
23/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

MANABI. PERIODO DEL 1 DE
OG 8531
RUC
0992598468001
BENEFICIARI
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
492.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
492.38

DELGADO BORIS FABRIZIO,
OFICINA DE LA PROCURADURA
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
492.38
0.00
130.00
ORT
130.00

POR CONSUMO DE ENERGIA
MANTA. MES DE JULIO DE 2012.
OG 8259
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
10.60
ORT
10.60
1790053881001
ELECTRICA QUITO S.A.
OG. 8524
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
10.60
0.00
400.98
ORT
400.98
1790053881001
PRINCIPAL DE LA PRINCIPAL DE
LA PGE PERIODO DEL 13 DE JULIO
AL 13 DE AGOSTO DE 2012. OG
8523
ORT
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,280.78
400.98
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
790
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3523
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3522
001
23/08/2012
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3525
3524
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3527
3526
24/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3529
3528
24/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3531
PR
3530
24/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
2,280.78
PAGO A GALARZA ORDONEZ

WILLAN RODRIGO, POR VARIOS
TRABAJOS ELECTRICOS
REALIZADOS EN DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
INSTITUCION. OG 8516
MONTO
1102021100001
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
MONTO
SIN IVA
2,280.78
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
426.30
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
426.30
PAGO A LA COMPETENCIA S.A.

POR VARIOS TRABAJOS
TELEFONICOS EN DIFERENTES
AREAS DE LA INSTITUCION. OG
8513
1790001075001
LA COMPETENCIA
S.A.
426.30
0.00
159.44
ORT
159.44
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
ADQUSICION DE LA LICENCIA
RED HAT A SER INSTALADA EN EL
SERVICIO DE CORRERO
ELECTRONICO DE LA
INSTITUCIN. OG 8538
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
159.44
0.00
2,477.00
CGRIJALVA
ORT
2,477.00

24/08/2012. RETIRO DE
DOCUMENTACION PARA SER
ENTREGADA EN LA DIRECCION
REGIONAL. 516-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
2,477.00
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A CAMARA DE COMERCIO

ECUATORIANO AMERICANA,
POR CONCEPTO DE COSTOS
ROTATIVOS DE ARBITRAJE CASO
SR. JUAN CARLOS CHAPARRO
CONTRA EL ESTADO
ECUATORIANO. OG 8527.
SOCIEDAD OBLIGADA A LLEVAR
CONTABILIDAD RETENCION DEL
70% IVA Y 2% SERVICIOS IRTA.
ORT
1790920070001
CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
1,000.00
30.00
0.00
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Expresado en Dlares
791
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3533
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3472
001
24/08/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3534
3443
24/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3536
3535
27/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,000.00
WINSTON
DE PAGOS A EXPERTO, DENTRO
DEL CASO CHEVRON III. (PAGO
AL EXPERTO FRANCS GILLES LE
CHATELIER) FACTURA JULIO DE
2012
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
1,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
63,082.50
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
63,082.50

POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLES DE LOS
VEHICULOS DE LA PGE
AGOSTO DE 2012. OG. 8493
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
63,082.50
0.00
446.43
ORT
446.43
LALIVE
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
(FACT- JULIO-2012)
LALIVE
446.43
0.00
15,875.50
ORT
0
15,875.50
15,875.50
0.00
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Expresado en Dlares
792
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3538
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3537
27/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3539
3539
27/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SQUIRES
O.G.8537 PAGO A LA FIRMA
COMPAIA OCCIDENTAL
ARB/06/11. (FACT-JULIO-2012)
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32,226.91
32,226.91

REMUNERACION DE
AGOSTO/2012, A SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATO
C.T. PLAZO INDEF.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
32,226.91
859,405.49
678,120.00
678,120.00
0.00
55,096.00
0.00
001
510106
0000
001
001
000
001
510601
0000
001
72,132.97
72,132.97
0.00
001
000
001
510602
0000
001
54,056.52
54,056.52
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3543
PR
3542
27/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
000
27/08/2012
Registro
0.00
001
3540
ESTADO
ORT
55,096.00
3541
MONTO
SALDO
1103596415001
O.T. 2962 PAGO A CASTILLO
AGUIRRE ANA GABRIELA,
(CENTRO EDUCATIVO PUNTO DE
PARTIDA) POR SUBVENCIN DE
AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE
LA NIA LUCIANA AGUIRRE, HIJA
DEL DR. RENATO AGUIRRE,
REGIONAL DE LOJA
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
100.00
ORT
100.00
O.T. 2962 PAGO A COSTA TIPAN

ANA PAOLA, (OMEGA KIDS) POR
AGOSTO DE 2012 DE LOS NIOS
ESTEBAN Y JOSE IGNACIO
GALLEGOS ANDRADE, HIJOS DE
LA SRA. JOHANA ANDRADE
CALLE.
ORT
1715676118001
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
200.00
100.00
0.00
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Expresado en Dlares
793
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3545
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3544
001
27/08/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3547
3546
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3549
3548
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3551
3550
27/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
200.00
1103599013001
O.T. 2962 PAGO A BAILON
CARDENAS MARIA ISABEL, (BABY
LION) POR SUBVENCIN DE
A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
DE 2012 DE LA NIA ISABELLA
SOLANO, HIJA DE LA SRA. DORIS
ARIAS.
BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
200.00

MARIA SUSANA, (CENTRO
INFANTIL ESTRELLITAS) POR
AGOSTO DE 2012 DEL NIO
MARIO CRDENAS, HIJO DEL SR.
MARIO CARDENAS ORDEZ
REGIONAL DEL AZUAY.
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PEKESMILE) POR SUBVENCIN DE
AL MES DE AGOSTO DE 2012 DEL
NIO GABRIEL MARTINEZ
GRIJALVA, HIJO DE LA SRA.
GABRIELA GRIJALVA.
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

CARVAJAL PAULINA GABRIELA,
(GUGU TATA) POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
AGOSTO DE 2012 DE LOS NIOS
FELIPE, Y MARTIN CALLES
TATIANA POVEDA.
1721988937001
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
100.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
794
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3553
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3552
27/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3554
3554
28/08/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791864859001
AL MES DE AGOSTO DE 2012 DEL
NIO JOAQUIN CABRERA, HIJO DE
LA SRA. MAGALY RUIZ
BENEFICIARI
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
1760002280001
REMUNERACION DE
AGOSTO/2012, A SERVIDORES A
CONTRATO DE
SERV.OCASIONALES Y 2
SERVIDORES A NOMBRAMIENTO.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
100.00
79,702.30
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
7,120.00
7,120.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
62,163.00
62,163.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
6,685.91
6,685.91
0.00
001
000
001
510602
0000
001
3,733.39
3,733.39
0.00
28/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
001
3557
000
3556
001
28/08/2012
510513
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3559
PR
3558
28/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT

SUBRROGACIONES Y ENCARGOS
DE JULIO/2012 A VARIOS
SERVIDORES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,020.00
ORT
001
OGA
Registro
0.00
PR
3555
ESTADO
ORT
001
3555
MONTO
SALDO
1,220.00
1,220.00
0.00
1,800.00
1,800.00
0.00
1701975722001
GONZALO LUIS, POR LA
DE LA DESTRUCTORA DE PAPEL,
NACIONAL DE CONTRATACIN
PBLICA. OG 8540
VITERI CLAUDIO
GONZALO LUIS
38.00
ORT
38.00
1790053881001
AMAZONAS PLAZA, PERIODO DE
2012. OG 8544
ORT
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
762.58
38.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
795
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3561
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3560
001
28/08/2012
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3563
3562
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3569
3568
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3570
3567
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3571
3566
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3572
3565
28/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
RUC
BENEFICIARI
762.58
1791728874001
PAGO A MACRONET CIA. LTDA.
POR EL SERVICIO DE MIGRACIN
DEL CENTRO DE DATOS DE LA
OG. 8547
MONTO
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
762.58
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4,220.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
4,220.00
1791728874001
PAGO A MACRONET CIA. LTDA.
MATERIALES ADICIONALES PARA
LA MIGRACIN DEL CENTRO DE
COMPUTO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA. OG. 8548
MACRONET CIA.
LTDA.
4,220.00
0.00
1,292.60
ORT
1,292.60
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL 1714416896

PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR
PROCURADOR MES DE AGOSTO
DE 2012. CF-80-09. PINZON
CHAMBA BYRON FERNANDO
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1,292.60
0.00
600.00
ORT
600.00

DE 2012. CF-80-09. RODRIGUEZ
ROJAS JOSE LUIS
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

DE 2012. CF-80-09. MONTOYA
SILVA BAIRO JOSELITO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

DE 2012. CF-80-09. BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
796
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3573
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3564
28/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3575
3574
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3577
3576
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3579
3578
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
3581
3580
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE 2012. CF-80-09. SUAREZ
CHAMORRO FRANCISCO.
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
650.00
O.G.. 8543 PAGO A FAVOR DE

COMPANIA DE IMPRESION
DOCUPRINTER S.A., POR
CREDENCIALES DE
IDENTIFICACIN PARA EL
PERSONAL DE LA INSTITUCIN.
1791953967001
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
650.00
0.00
29.46
ORT
29.46

JOSE ANTONIO, VIAJE A
GUARANDA, TRASLADAR A
REGIONAL DE CHIMBORAZO A
AUDIENCIAS EN LA DIRECCION
PROVINCIAL DE EDUCACIN DE
BOLIVAR. 523-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
29.46
0.00
30.00
ORT
30.00

RICARDO, SERVILLAVES PAEZ
POR ADQUISICION DE UNA
CERRADURA PARA PUERTA DE
BAO Y CUATRO CERRADURAS
DE ESCRITORIO, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS. OG 8552
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
30.00
0.00
49.99
ORT
49.99

RICARDO, SERVILLAVEZ PAEZ
POR INATLACION DE
CERRADURAS EN PUERTA DE
BAO Y ESCRITORIOS, APERTURA
DE DERRADURA Y CONFECCION
DE LLAVES. OG 8550
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
49.99
0.00
41.00
ORT
0
41.00
41.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
797
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3583
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3582
28/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3584
3584
28/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
3586
3585
29/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3587
3587
29/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3589
3588
29/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3590
3590
29/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR LA 1791996747001

PRODUCTOS CHECK POINT. DEL
20 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE
2012. OG. 8551
BENEFICIARI
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
425.00

EXTRAS DE JULIO/2012 A VARIOS
SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO
Y CONTRATO.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
425.00
0.00
10,184.44
ORT
10,184.44
PAGO A LIMPIO ABSOLUTO

LIMPABSO CIA. LTDA., POR EL
LAVADO DE LAS PERSIANAS DE
FINANCIERA Y LA UNIDAD DE
AUDITORA INTERNA. OG 8556
1792298024001
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
10,184.44
0.00
130.24
ORT
130.24

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
130.24
0.00
160.00
ORT
160.00
VIATICOS A RIVADENEIRA
OLMEDO VIOLETA AZUCENA,
VIAJE A QUITO, REUNION DE
TRABAJO DIRECCION NACIONAL
DE TALENTO HUMANO. 517-V
1714487228
RIVADENEIRA
OLMEDO VIOLETA
AZUCENA
160.00
0.00
30.00
CGRIJALVA
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
798
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3592
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3591
29/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3594
3593
29/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3596
3595
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3598
3597
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3600
3599
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 28/08/2012. PARA
PARTICIPAR COMO
CONFERENCISTA CON EL TEMA
"MEDIACION EN INSTITUCIONES
PUBLICAS". 521-V
RUC
0301192522
BENEFICIARI
IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
50.00

LTDA., POR MANTENIMIENTO DE
ASIGNADO AL DESPACHO DE
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
50.00
0.00
24.37
CGRIJALVA
ORT
24.37
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
GRAN VITARA AZUL. ASIGNADO A
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
24.37
0.00
62.80
ORT
62.80

CONCEPTO DE LAVADA DE
INETRIOR Y EXTERIOR DEL
PLANIFICACIN. OG. 8542
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
62.80
0.00
37.00
ORT
37.00

LAVADA COMPLETA DEL
DIRECCIONNACIONAL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
37.00
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
799
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3602
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3601
30/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3604
3603
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3606
3605
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3608
3607
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3609
3609
30/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3610
3610
30/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
PAGO A JORGE GALVEZ,
TALLERES COOPER, POR
HYUNDAI ELANTRA COLOR AZUL
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES. OG 8546
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
172.50
1707210496
DIEGO, VIAJE A GUAYAQUIL EL
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
172.50
0.00
71.50
ORT
71.50

BYRON FERNANDO, PERSONAL
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. VIAJE A
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
71.50
0.00
30.00
ORT
30.00

BAIRO JOSELITO, SEGURIDAD
SEOR PROCURADOR. VIAJE A
GUAYAQUIL 30/08/2012. 526-V
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
800
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3612
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3611
30/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
3613
3613
30/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3615
3614
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3617
3616
31/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3619
3618
31/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3621
PR
3620
31/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791704517001
O.G.8558 PAGO A MARITETOUR
CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIN
DE UN PASAJE INTERNACIONAL
PARA EL DR. JOSE ELAS
PEAHERRERA, EN LA RUTA
QUITO, BRASIL- BELO
HORIZONTE-QUITO. AUTORIZADO
CON ACUERDO No. 097
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,599.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
1,599.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,599.50
0.00
90.00
ORT
90.00
515-V PAGO A PAYARES HURTADO 1101478798

QUITO EL 24/08/2012, CURSO DE
CAPACITACIN EN EL
MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES.
PAYARES
HURTADO JOSE
LUIS
90.00
0.00
40.00
ORT
40.00

MANABI. MESES DE FEBRERO,
MARZO Y ABRIL DE 2012. OG. 8559
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
40.00
0.00
262.19
ORT
262.19

VITARA ASIGNADO AL CENTRO
DE MEDIACION. OG 8557
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
262.19
0.00
93.00
ORT
93.00

C. A., INCLUSION DE EQUIPO EN
LA POLIZA DE SEGUROS
GENERALES. OG 8560
ORT
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
10.90
93.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
801
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3623
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3622
001
31/08/2012
CLASE
MOD.
570201
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
3625
3624
31/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3627
3626
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
3629
3628
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3631
3630
03/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
10.90

C. A., INCLUSION DE IMPRESORA
HP EN LA POLIZA DE SEGUROS
GENERALES. OG 8561
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
MONTO
SIN IVA
10.90
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
10.90
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
10.90

DEL ESTADO, SEMINARIO DE
CAPACITACION EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION Y CUSTODIA
DE DOCUMENTOS. REALIZADOS
EN RIOBAMBA. OT 2963
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
10.90
0.00
280.00
ORT
280.00

C. A., INCLUSION DE EN LA
POLIZA DE SEGUROS GENERALES
DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS.
OG 8562
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
280.00
0.00
10.90
ORT
10.90
1790053881001
QUITO S.A. E.E.Q., CONSUMO DE
DE EDIFICIO MM JARAMILLO
ARTEAGA PERIODO DEL 29 DE
8563
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
10.90
0.00
5.80
ORT
5.80
1768042620001
CANON DE ARRENDAMIENTO Y
ALICUOTA COMUNAL OFCINAS
TULCAN MES DE AGOSTO DE 2012.
OG 8568
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
5.80
0.00
207.61
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
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Expresado en Dlares
802
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3633
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3632
03/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3635
3641
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
3636
3634
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3637
3638
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
3640
3639
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0400814240001
ACCESORIOS, POR LA
ADQUISICIN DE CUATRO
JUEGOS DE TUERCAS Y UNA DE
SEGURIDAD PARA EL VEHCULO
FORD EXPLORER, ASIGNADO A LA
CARAVANA DE SEGURIDAD DEL
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
155.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
155.00
1790867129001
PAGO A INTELEQ S.A. POR
ADQUISICION DE COMPUTADORA
APLLE MACINTOCH. OG 8555
INTELEQ S.A.
155.00
0.00
2,567.00
CGRIJALVA
ORT
2,567.00
1768042620001
CONSUMO DE ENERGIA
PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN,
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
2,567.00
0.00
25.64
ORT
25.64
PAGO A VELASCO MURGUEITIO

BYRON FERNANDO, PROEDENT,
EQUIPO DE ULTRASONIDO. OG
8535
1707200273001
VELASCO
MURGUEITIO
BYRON FERNANDO
25.64
0.00
336.00
CGRIJALVA
ORT
336.00
1791768507001
PAGO A DINFORSYSMEGA S.A.
COMPUTADORAS SOLICITADAS
POR LA DIRECCION FINANCIERA,
ASESORIA JURIDICA Y
COORDINACION INSTITUCIONAL.
OG 8570
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
336.00
0.00
4,293.00
ORT
0
4,293.00
4,293.00
0.00
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Expresado en Dlares
803
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3643
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3642
03/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
3645
3644
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3649
3648
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3651
3650
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A TELECUADOR CIA. LTDA., 1790011399001

POR LA ADQUISISCION DE UNA
CAMARA DE VIDEO Y UN KIT DE
LUCES SOLICITADOS POR LA
OG 8525
BENEFICIARI
TELECUADOR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5,200.00
VIATICOS A SAMANIEGO VELEZ

CESAR AUGUSTO, VIAJE A
ZAMORA PARA ASISTIR A
AUDIENCIA PRELIMINAR DE
CONCILIACION. PROCESO NO.
00295-2011 LABORAL. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL DE
ZAMORA. 512-V
1700021908
SAMANIEGO VELEZ
CESAR AUGUSTO
5,200.00
0.00
50.00
ORT
50.00

A EXPERTOS DENTRO DEL CASO
CHEVRON III. (EXPERTOS:
ROBERTO SALGADO VALDEZ, Y
GENARO EGUIGUREN
VALDIVIEZO) OG 8567
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
50.00
0.00
21,100.00
ORT
21,100.00

CHEVRON III. (EXPERTA: DRA.
MARA ROSA FABARA)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
21,100.00
0.00
24,640.00
ORT
0
24,640.00
24,640.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
804
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3653
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3652
03/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3655
3654
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3657
3656
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3659
3658
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3668
3668
04/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PARA EL PATROCINIO
ECUADOR ARBITAJE BAJO LAS
No. AA277 (FACT. JULIO-2012). OG
8565
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,290.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
2,290.75
1790015424001
PAGO A QUITO MOTORS POR
OG 8571
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
2,290.75
0.00
28.00
ORT
28.00
VIATICOS A RUIZ FALCONI

OSWALDO VINICIO, VIAJE A
GUARANDA. ASISTIR A
AUDIENCIAS DEFINITIVAS EN
JUZGADO DE TRABAJO. EL
29/08/2012
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
28.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICOS A PENAHERRERA
MENDOZA JOSE ELIAS, VIAJE A
QUITA PARA ASISTIR A
CAPACITACION PARA
CONSIGNACION DE DATOS PARA
FORMULARIO DE ANALISIS
OCUPACIONAL. EL 23/08/2012.
514-V
1304330473
PENAHERRERA
MENDOZA JOSE
ELIAS
40.00
0.00
25.00
ORT
25.00

DEL DR. LEONARDO NINA, POR
DOS (2) DIAS TRABAJADOS DEL 1
AL 2/AGO/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
25.00
0.00
235.48
ORT
0
235.48
235.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
805
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3669
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3667
04/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3670
3666
04/09/2012
DEV
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OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3671
3665
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3672
3664
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3673
3663
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3674
3662
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3675
3661
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS POR RESIDENCIA MES
DE AGOSTO DE 2012. CF-90-02 A
DIEGO PATRICIO.
RUC
1707210496
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
876.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
876.00

CARLOS EFRAIN.
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
876.00
0.00
803.00
ORT
803.00

JULIO CSAR.
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
803.00
0.00
730.00
ORT
730.00
VIATICOS POR RESIDENCIA MES 0913769881

FAVOR DE UGOLOTTI
VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO.
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
0.00
730.00
ORT
730.00

FRANCISCO XAVIER.
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
730.00
0.00
803.00
ORT
803.00

LISSETY.
0908740095
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

JOSE LUIS.
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
806
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3676
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3660
04/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3677
3677
04/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
3679
3678
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3681
3680
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3683
3682
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3685
3684
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON.
RUC
0901499905
BENEFICIARI
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
803.00

AGOSTO/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
803.00
0.00
4,745.55
ORT
4,745.55

ALICUOTAS COMUNALES
CORRESPONDIENTES AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012. OG 8573
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
4,745.55
0.00
239.58
ORT
239.58
PAGO A EDIFICIO RIO AMAZONAS, 1791144996001

ALICUOTA COMUNAL DE OFICINA
601 DONDE FUNCIONA LA
ARBITRAJE, MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012. OG 8579
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
239.58
0.00
409.79
ORT
409.79
0802961144001
XIMENA ELIZABETH, POR
CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS
CIUDAD DE ESMERALDAS. MES D
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
409.79
0.00
160.00
ORT
160.00
1790043800001
PAGO A COHECO S.A., POR EL
DEL ASCENSOR MARCA
DE SEPTIEMBRE DE 2012. OG 8589
COHECO S.A.
160.00
0.00
182.27
ORT
0
182.27
182.27
0.00
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Expresado en Dlares
807
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3687
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3686
05/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3689
3688
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3691
3690
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3693
3692
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

MANUEL, POR EL
INODOROS DE LA INSTITUCIN,
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
REGULACIONES RELACIONADAS
CON LA GESTIN AMBIENTAL. OG
8578
BENEFICIARI
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,210.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,210.00
1791239687001
PAGO A ADVANTAGE AGENCIA
DE VIAJES Y TURISMO GENERAL
CIA LTDA., POR LA
PARTICIPACIN DE LA
MEDIACIN EN: " LA VIII
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL WORLD MEDIATION FORUM"
A REALIZARSE EN
ESPAA-VALENCIA DEL 18 AL 21
DE OCTUBRE DE 2012. OT. 2964
ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1,210.00
0.00
700.00
ORT
700.00

DEL ESTADO, POR LOS CURSOS:
"GESTIN PBLICA," "CONTROL
INTERNO", Y "METODOLOGAS DE
LA EVALUACIN", QUE SE
REALIZARN EN LA
CONTRALORA GENERAL DEL
ESTADO, SOLICITADOS POR LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA. OT 2966
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
700.00
0.00
180.00
ORT
180.00

DEL ESTADO, POR LOS CURSOS
DE: "CONTROL DEL SISTEMA
PBLICA" Y "CONTROL DE
GESTIN VEHICULAR"
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
AUDITORA INTERNA DE LA P.G.E.
OT. 2967
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
180.00
0.00
110.00
ORT
0
110.00
110.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
808
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3696
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3646
05/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3700
3699
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3702
3701
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3704
3703
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3706
3705
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PARA EL PATROCINIO
ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS
(FACT. JULIO.2012) OG. 8564
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
510,754.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
510,754.74
1790896269001
CABLE PERIODO DEL 19 DE JULIO
AL 19 DE AGOSTO, CONTRATO NO.
17484498. OG 8588
TEVECABLE S. A.
510,754.74
0.00
25.14
ORT
25.14

LTDA., SERVICIO DE TELEVISON
PAGADA CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
25.14
0.00
43.70
ORT
43.70
1792067782001
PAGADA, MES DE SEPTIEMBRE DE
2012. CONTRATO NO. 3096803 OG
8586
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
43.70
ORT
43.70
PAGO SANTIAGO DELGADO J.D.

CIUDAD DE TULCN, MES DE
1792056098001
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
43.70
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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Expresado en Dlares
809
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3709
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3708
06/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3711
3710
06/09/2012
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OGA
PR
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AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3713
3712
06/09/2012
DEV
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OGA
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PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3715
3714
06/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3717
3716
06/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2012. OG. 8595
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,827.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
13,827.80

DE LA PGE EN NUEVA LOJA, MES
1708239841001
OH LEE MI SUN
13,827.80
0.00
291.84
CGRIJALVA
ORT
291.84
PAGO A JORGE ANTONIO

CARREO MOREIRA, POR
MANAB, MES DE AGOSTO DE
2012. OG 8592
1313536201001
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
291.84
0.00
315.00
ORT
315.00
PAGO A SANCHEZ VELECELA

CESAR GONZALO, SERVICIO DE
0300735537001
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
315.00
0.00
58.96
ORT
58.96

CATERING STEFANOS, SERVICIO
DE ALIMENTACION
PARRAGA JOE
STEFANO
58.96
0.00
1,403.65
ORT
0
1,403.65
1,403.65
0.00
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Expresado en Dlares
810
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3719
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3718
06/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3721
3720
06/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3723
3722
06/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3725
3724
06/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3727
PR
3726
06/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AND INTERNATIONAL
DE 2012. OG 8580
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25,000.00
1790029131001
LTDA., POR ADQUISICION DE UNA
CHEVROLET GRAND VITARA SZ
DE PLACAS PEQ-578. OG 8598
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
25,000.00
0.00
105.00
ORT
105.00
0301164968001
PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR
YOLANDA, SERVICIO DE
LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
105.00
0.00
80.00
CGRIJALVA
ORT
80.00
0602241929
LATACUNGA EL 04/09/2012,
JUZGADO SEGUNDO DE LA NIEZ.
Y AUDIENCIA DE PROTECCION No.
145-2012 JUZGADO SEGUNDO DE
LO PENAL. 540-V
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
80.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICOS PEREZ VALENZUELA

TRASLADAR AL DR. OSWALDO
RUIZ (540-V). 541-V
ORT
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
811
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3729
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3728
001
06/09/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3731
3730
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3733
3732
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3735
3734
10/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00
1702567577
VIATICOS A PARRENO NAVAS
RAFAEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL
05/09/2012 A REUNION DE
TRABAJO EN LA DIRECCION
REGIONAL 1. 537-V
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
65.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
65.00
1790200124001
SANTA ROSA, SEGN CONTRATO
No. 034-2011 CORRESPONDIENTE
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
65.00
0.00
990.00
ORT
990.00
1900400761001
DE CORONEL HERRERA MARIUXI
P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA
DEL 1 DE AGOSTO AL 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2012
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
990.00
0.00
125.00
ORT
125.00
O.G. 8610 (CP-305) PAGO A FAVOR 0801551102001

DE CHASING ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO, POR SERVICIO DE 88
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E DE LA
OFICINA DE ESMERALDAS,
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
125.00
0.00
299.20
ORT
0
299.20
299.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
812
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3737
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3736
10/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3739
3738
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3741
3740
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3743
3742
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 8613 (CP-27) PAGO A FAVOR
DE ALVARADO DELGADO BORIS
ALDEL, DONDE FUNCIONA LA
PROCURADURIA DE LA CIUDAD
DE MANTA, CORRESPONDIENTE
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
130.00
1710375666001
O.G. 8615 (CP-568) PAGO A
MARIA, POR REPARACIN E
INSTALACIN DE UNA MAMPARA,
EN LA DIRECCIN NACIONAL DE
ARBITRAJE.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
130.00
0.00
210.00
ORT
210.00
1704365012001
DE ARIAS BUENANO RAMIRO
COMUNICACIONES, POR SERVICIO
DE RADIO COMUNICACIN UN
TONO EN UNA REPETIDORA PARA
6 ESTACIONES DE RADIO,
SEPTIEMBRE DE 2012
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
210.00
0.00
60.00
ORT
60.00

DE CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA, POR SERVICIO DE 19
ALMUERZOS PARA EL
FUNCIONARIO DE SANTO
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
60.00
0.00
57.00
ORT
0
57.00
57.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
813
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3746
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3744
10/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3747
3745
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
3749
000
3748
001
10/09/2012
530502
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
3750
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
RUC
1709264202
PAGO A COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS, REEMBOLSO
POR PAGO DE ENERGA
LA DIRRECCION NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS. PERIODO
DEL 22/06/2012 AL 22/08/2012. OG
8619
BENEFICIARI
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
53.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
53.05

DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO
ARRENDAMIENTO Y
LOS TSCHILAS,
SEPTIEMBRE DE 2012
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
53.05
0.00
264.27
ORT
001
001
3751
DESCRIPCION DEL CUR
20.00
20.00
0.00
244.27
244.27
0.00

OG 8618
MARITETOUR CIA.
LTDA.
5,965.08
ORT
5,965.08
O.T. 2969 (CP-564) PAGO A FAVOR ORGAOEA

DE ORGANIZACION DE LOS
ESTADOS AMERICANOS POR LA
CONTRATACIN ESPECIAL, EN EL
CURSO VIRTUAL "GESTIN DE
LAS COMPRAS PBLICAS"
EDICIN No. 7
ORGANIZACION DE
LOS ESTADOS
AMERICANOS
5,965.08
0.00
1,050.00
ORT
0
1,050.00
1,050.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
814
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3753
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3752
10/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3755
3754
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
3757
3756
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3759
3758
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3763
3762
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE MENA MORA LUZ MARINA,
POR SERVICIO DE COPIAS Y 10
ANILLADOS DE JUICIOS, DE LA
RUC
BENEFICIARI
1103455414001
MENA MORA LUZ

MARINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
72.66
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
72.66

ALEDAAS . PERIODO DEL 12 DE
OG 8611
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
72.66
0.00
952.47
ORT
952.47

DE BIENES COMUNES DEL EDIF.
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. OG
8605
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
952.47
0.00
329.00
ORT
329.00
PAGO A TEVECABLE S. A,
DE AGOSTO DE 2012. CONT No.
17484497. OG 8606
1790896269001
TEVECABLE S. A.
329.00
0.00
20.54
ORT
20.54

DE LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A, POR
EDICIN PROFESIONAL,
DEL 08/08 AL 07/09/2012.
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
20.54
0.00
948.75
ORT
0
948.75
948.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
815
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3765
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3764
10/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 8635 (CP-576) PAGO A FAVOR 1711831709001

DE MORALES CUASAPAZ HERNAN
GONZALO (CONSTRUC
SERVICIOS) POR LA FABRICACIN
DE CUBIERTAS PARA LOS
CILINDROS DE GAS, UBICADO EN
LA PARTE SUPERIOR DE LA
COCINA DE LA INSTITUCIN.
BENEFICIARI
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
255.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
180.00
180.00
0.00
001
000
001
530403
0000
001
75.00
75.00
0.00
3767
3766
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3769
3768
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3771
3770
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3774
3772
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
O.G. 8633 (CP-468) PAGO A FAVOR 1791728874001

DE MACRONET CIA. LTDA. POR
INSTALACIN Y REUBICACIN DE
PUNTOS DE DATOS VOZ Y
ELCTRICOS, DE LA DIRECCIN
ESTADO.
MACRONET CIA.
LTDA.
706.78
ORT
706.78
O.G. 8628 (CP-566) PAGO A FAVOR 1791728874001

REUBICACIN DE PUNTOS DE
DATOS, VOZ Y ELCTRICOS DE LA
MACRONET CIA.
LTDA.
706.78
0.00
199.50
ORT
199.50
538-V PAGO A MALDONADO

HERRERA JOHN, POR VITICOS A
REUNIN DE TRABAJO CON LOS
REGIONAL 1
1703865848
MALDONADO
HERRERA JOHN
199.50
0.00
50.00
ORT
50.00
1790053881001
QUITO S.A. E.E.Q., SUMINSITRO DE
2012. OG 8617
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
50.00
0.00
84.35
ORT
0
84.35
84.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
816
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3775
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3773
10/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3777
3776
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
3779
3778
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3781
3780
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE CARRILLO PROANO DIEGO
FERNANDO, TECNOTRONIC, POR
PLUM,AS Y UN JUEGO DE
MOQUETAS PARA EL VEHCULO
CHEVROLET DE PLACAS
PEN-264.ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
RUC
1708056385001
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
68.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
68.00
1791704517001
ADQUISICIN DE VARIOS
PASAJES INTERNACIONALES AB.
DIANA TERN (EGIPTO LA HAYA),
ACUERDOS Nos. 98 Y 100;
DRES.FELIPE AGUILAR,
CRISTITNA VITERI Y JUAN
MARTINEZ, (WASHINGTON),
ACUERDO No. 101, Y FAUSTO
ALBUJA, (LIMA) ACUERDO No. 105
MARITETOUR CIA.
LTDA.
68.00
0.00
9,785.26
ORT
9,785.26
1102556063001
LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA,
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
9,785.26
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00

LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA
8637
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
0.00
2,000.00
ORT
0
2,000.00
2,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
817
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3783
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3782
10/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3785
3784
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3787
3786
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3789
3788
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3791
3790
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

POR PAGO DE ENERGIA
AZOGUES. MES DE AGOSTO DE
2012. OG 8640
RUC
0301085569001
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.97
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5.97

OFICNAS DE LA PGE EN LA
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
5.97
0.00
380.00
ORT
380.00
0101871150001
PAGO A CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO,
MANTENIMIENTO DE
GENERADOR ELECTRICO DE
10-100KW EDIFICIO DE LA
AZUAY. MES DE AGOSTO DE 2012.
OG 8608
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
380.00
0.00
45.00
ORT
45.00
1702144328
JOSE ROGELI, REEMBOLSO POR
PAGO DE TRASPORTE. MESES DE
JULIO Y AGOSTO DE 2012. OG 8624
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
45.00
0.00
139.00
ORT
139.00

REEMBOLSO POR GASTOS
ADMINISTRATIVOS EN PASAJES
INTERNACIONALES DEL DR.
GARCIA, DRA GAIBOR Y AB.
VITERI EN LA RUTA UIO-LA
HAYA-UIO. ACUERDO 94. OG 8626
MARITETOUR CIA.
LTDA.
139.00
0.00
393.00
ORT
0
393.00
393.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
818
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3792
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3792
11/09/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3794
3793
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3795
3795
11/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3797
3796
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3798
3798
11/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3799
3799
11/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3800
3800
11/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,318.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,318.35
1103550297001
PAGO A BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A.
REGIONAL DE LOJA. PERIODO DE
AGOSTO 6 A SEPTIEMBRE 6 DE
2012. OG 8641
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1,318.35
0.00
315.00
ORT
315.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
315.00
0.00
250.00
ORT
250.00
1100095007001
PAGO A JARAMILLO GALVAN
JOSE RODRIGO, GRAN HOTEL
LOJA, SERVICIO DE ALMUERZOS,
REGIONAL DE LOJA. MES DE
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
250.00
0.00
537.20
CGRIJALVA
ORT
537.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
537.20
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
819
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3802
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3801
11/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3804
3803
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3806
3805
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
3808
000
3807
001
11/09/2012
530105
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530502
0000
001
3809
11/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
RUC
0602241929
LATACUNGA PARA ASISTIR A
AUDIENCIA EN ACCION DE
PROTECCION No. 5253-2012-0880.
JUZGADO TERCERO DE
COTOPAXI. REVISION DE
PROCESOS Y RETIRO DE BOLETAS
EN CASILLERO. EL 06/09/2012.
543-V
BENEFICIARI
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
40.00

JOSE ANTONIO, POR TRASLADAR
AL DR RUIZ A LA CIUDAD DE
LATACUNGA EL 06/09/2012. 544-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1000840825001
GUILLERMINA, REEMBOSLO POR
PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE
LA OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA. TELEFONO
DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2012
Y ENERGIA ELECTRICA DEL 22 DE
FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2012.
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
30.00
0.00
180.85
ORT
001
001
3809
DESCRIPCION DEL CUR
96.77
96.77
0.00
84.08
84.08
0.00

VEGA AIDA GUILLERMINA, POR
CIUDAD DE IBARRA,
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
272.00
ORT
272.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
272.00
0.00
587.38
ORT
0
587.38
587.38
0.00
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02/01/2013
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3810
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3810
11/09/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
3811
3811
11/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3813
3812
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3814
3814
12/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3815
3815
12/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3817
3816
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE BUSTAMANTE VASCONEZ
XIMENA, POR CONCEPTO DE
HONORARIOS DE AGO/2012
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,295.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,295.16

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,295.16
0.00
1,683.50
ORT
1,683.50
PAGO A ANDRADE GRIMALDI

ASOCIADOS S.A. POR LA
PARTICIPACIN DE LIC. LUIS
MONTEROS EN EL SEMINARIO
MEDIA TRAINING REALIZADO EL
6 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
0992414766001
ANDRADE
GRIMALDI
ASOCIADOS S.A.
1,683.50
0.00
332.50
ORT
332.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
332.50
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
120.00
ORT
120.00
1791239687001
ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.,
POR ADQUISICIN DE UN PASAJE
LISSETY ESPINOZA, EN LA RUTA
QUITO-ESPAA-VALENCIA-QUITO,
AUTORIZADO CON ACUERDO No.
102
ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
120.00
0.00
2,334.57
ORT
0
2,334.57
2,334.57
0.00
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Expresado en Dlares
821
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3820
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3818
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3821
3819
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3823
3822
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3826
3824
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3827
3825
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PROCURADOR
AGOSTO DE 2012
RUC
1768152560001
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25.00
PAGO A AGUAS CARDENAS

DARWIN ORLANDO, REEMBOLSO
POR PAGO AL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE QUITO, POR UN
CERTIFICADO DE GRAVAMENES
DEL EDIFICIO FREIRE. OG 8695
1707445050
AGUAS CARDENAS
DARWIN ORLANDO
25.00
0.00
8.00
CGRIJALVA
ORT
8.00

DE PASAJES VARIAS RUTAS
SERVIDORES DE LA PGE, EN
DISTINTAS RUTAS. OG 8674
MARITETOUR CIA.
LTDA.
8.00
0.00
2,743.76
ORT
2,743.76
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CONSUMO TELEFONCIO
ESTADO MES DE AGOSTO DE 2012.
OG 8699
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
2,743.76
0.00
1,373.48
ORT
1,373.48
1791704517001
GIANINA OSEJO, EN LA RUTA
QUITO-WASHINGTON-QUITO,
AUTORIZADO CON ACUERDO No.
106
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,373.48
0.00
812.50
ORT
0
812.50
812.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
822
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3829
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3828
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3831
3830
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3833
3832
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3835
3834
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 8661 (CP-577) PAGO A FAVOR 1792144566001

DE INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA. POR LA
ADQUISICIN DE UTENCILLOS DE
CAFETERIA, PARA DIFERENTS
DIRECCIONES NACIONALES DE LA
P.G.E.
INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
156.36
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
AGOSTO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
156.36
0.00
1,152.72
ORT
1,152.72
O.G. 8667 PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT

DECHERT LLP, POR SERVICIOS
PATRONICIO INTERNACIONAL
PLANTEADO POR OCCIDENTAL
COMPANY, ANTE EL CIADI. CASO
ARB/06/11. FACTURA MES DE
JULIO DE 2012
DECHERT PARIS
LLP
1,152.72
0.00
64,207.63
ORT
64,207.63
O.G. 8668 PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT

DECHERT LLP, POR PRESTACION
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
RECUPERACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL ECUATORIANO.
FACTURA MES DE JULIO DE 2012
DECHERT PARIS
LLP
64,207.63
0.00
22,384.83
ORT
0
22,384.83
22,384.83
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
823
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3837
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3836
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3839
3838
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3841
3840
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

JURIDICA FOLEY HOAG LLP,
PATRICINIO INTERNACIONAL
CONTRA COLOMBIA ANTE LA
JUSTICIA POR FUMIGACIONES
AEREAS CON GLIFOSATO EN LA
FRONTERA NORTE.
FACT-JULIO-2012.
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,798.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
13,798.08
DECHERT
POR PRESTACION DE SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
ECUATORIANO DENTRO DEL
LIMITED, CASO ARB/08/06.
FACTURA MES DE JULIO DE 2012.
DECHERT PARIS
LLP
13,798.08
0.00
855,053.35
ORT
855,053.35
0601363005001
CHIMBORAZO,
AGOSTO DE 2012
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
855,053.35
0.00
325.00
ORT
0
325.00
325.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
824
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3843
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3842
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3845
3844
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3847
3846
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3853
3852
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
3855
PR
3854
13/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

DECHERT LLLP, POR SERVICIOS
PLANTEADOS POR LAS
COMPAIAS BURLINGTON
RESOURCES INC, RESOURCES
ANDEAN LIMITED, BURLINGTON
RESOURCES ECUADOR LIMITED.
FACT-JULIO-2012
RUC
DECHERT
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
111,037.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
111,037.80
1703637874
VIATICOS A CARGUA RIOS LUIS
VIAJE A GUARANDA EL 06/09/2012.
ASISTIR AUDIENCIA DE
PROTECCION No. 131-2012
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
DE BOLIVAR Y ESTAR PRESENTE
EN DOS INSTRUCCIONES
FISCALES. 545-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
111,037.80
0.00
50.00
ORT
50.00

JOSE LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL
DEL 08/09/2012 AL 09/09/2012
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 547-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
50.00
0.00
60.00
ORT
60.00

RAMIRO, POR ADQUISICION DE
EQUIPO ELECTRICO. OG 8647
1714285853001
LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
60.00
0.00
227.50
ORT
227.50
1703423630
MARCELO FERNANDO,
ADMINISTRATIVA. MES DE
ORT
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
50.00
227.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
825
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3857
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3856
001
13/09/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3859
3858
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3862
3860
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3864
3863
13/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL PERIODO DE
AGOSTO 2 AL SEPTIEMBRE 1 DE
2012. CTA 1.10635680 BANDA
ANCHA. OG 8656
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
638.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
638.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL, SERVICIIO DE
DE AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 1 DE
2012. CTA. 1.12131171 DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE
ENC. OG 8655
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
638.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
2012. CTA. 1.10505105 OG 8654
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
100.00
0.00
60.58
ORT
60.58
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
2012. CT 1.10262167. OG 8652
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
60.58
0.00
101.58
ORT
0
101.58
101.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
826
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3865
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3848
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3867
3866
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3869
3868
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3871
3870
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
O.G. 8664 PAGO A FIRMA
JURIDICA FOLEY HOAG POR
PARA EL PATROCINIO
ECUATORIANO DENTRO DEL
MURPHY EXPLORATION AND
PRODUCTION COMPANY.
FACTURA MES DE JUNIO DE 2012
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18,197.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
18,197.52

DE FLORES PERALTA SILVIA
LORENA, (ALBYCLEAN) POR
0104045711001
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
18,197.52
0.00
525.00
ORT
525.00

ROBERTO ALFREDO, (SUPER
CLEAN SERVICE), POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LOS BIENES,
PGE EN LA CIUDAD DE QUITO,
SEPTIEMBRE DE 2012.
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
525.00
0.00
3,105.66
ORT
3,105.66
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
MES DE AGOSTO DE 2012.
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
3,105.66
0.00
1,158.33
ORT
0
1,158.33
1,158.33
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
827
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3872
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3849
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3874
3873
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3876
3875
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
3878
3877
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
3880
3879
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN, VIAJE A
PROCURADOR. 546-V
RUC
1712731403
BENEFICIARI
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
60.00
O.G. 8706 (CP-228) PAGO A FAVOR 1091711075001

DE ZYRKAN CORREO TOUR
TUMBACO, CORRESPONDIENTE
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
60.00
0.00
665.00
CECYROJAS1
ORT
665.00
O.G. 8705 (CP-582) PAGO A FAVOR 1802499945001

DE VELASTEGUI FIGUEROA
MONICA JAZMINA, (SELECPAPEL)
POR ADQUISICIN DE MATERIAL
DE LIMPIEZA Y ASEO PARA
ABASTECER EL ALMACEN DE LA
INSTITUCIN.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
665.00
0.00
1,284.86
ORT
1,284.86
1802499945001
O.G. 8701 (CP-553) PAGO A
JAZMINA, (SELECPAPEL) POR
ADQUISICIN DE MATERIAL DE
LIMPIEZA Y ASEO. PARA EL
ALMACN DE LA P.G.E.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
1,284.86
0.00
98.28
ORT
98.28
0690000512001
CHIMBORAZO. MES DE AGOSTO
DE 2012. OG 8680
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
98.28
0.00
76.50
ORT
0
76.50
76.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
828
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3883
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3881
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840103
0000
002
3884
3882
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3886
3885
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3888
3887
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3890
3889
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE ROMERO CAMPANA JUAN
EDMUNDO, (IMSA) POR
ADQUISICIN DE CINCO
ARCHIVADORES METLICOS,
PARA LA DIRECCIN REGIONAL
DE MANAB.
RUC
1702672328001
BENEFICIARI
ROMERO
CAMPANA JUAN
EDMUNDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,600.00
PAGO A ANDINO ALVAREZ EDWIN 1900217652001

PATRICIO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE OFICINAS
ZAMORA. MESES DE AGOSTO Y
ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
1,600.00
0.00
300.00
ORT
300.00
PAGO A HOLIDATSERV CIA.

LTDA., POR EL ARREGLO DE LA
REGIONAL DE AZUAY, CAAR Y
MORONA SANTIAGO. OG 8676
0190329119001
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
300.00
0.00
80.00
ORT
80.00
O.T. 2973 (CP-571) PAGO A FAVOR

DE ASOCIACION CIVIL DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY ITESM, POR LA
PARTICIPACIN DEL ING.
ALEXANDER SANGUCHO, EN EL
PROGRAMA DE FORMACIN EN
HABILIDADES GERENCIALES Y
DESTREZA DE LIDERAZGO.
0991463712001
ASOCIACION CIVIL
DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO Y
80.00
0.00
2,880.00
ORT
2,880.00
PAGO A ROCHE ECUADOR S.A.,

INSUMOS MDICOS, PARA EL
DISPENSARIO MDICO DE LA
P.G.E. OG 8673
1790475689001
ROCHE ECUADOR
S.A.
2,880.00
0.00
451.00
ORT
0
451.00
451.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
829
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3892
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3891
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3894
3893
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
3896
3895
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3898
3897
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707247100
551-V PAGO A MUNOZ
NAVARRETE LAURA JACQUELINE,
POR VITICOS A FRANCISCO DE
ORELLANA, EL 12/09/2012, PARA
VISITAR LOS CAMPOS LPF
(LIMONCOCHA) Y EPF (EDEN
YATURI) PARA DOCUMENTAR EN
FORMA GRFICA Y POR VIDEO
LAS INSTALACIONES DE
PETROAMAZONAS EP DENTRO
DEL CASO OXY ARB/06/11
BENEFICIARI
MUNOZ
NAVARRETE
LAURA JACQUELI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
40.00

POR MONITOREO DE
INFORMACIN EN TELEVISIN,
MEDIOS ON LINE,
AGOSTO DE 2012
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
40.00
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00

CONTRERAS VILLA MARTHA
ELIZABETH, (MARQUIN COPIAS)
POR 652 COPIAS DE VARIOS
PROCESOS JUDICIALES DE LA
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA,
REGIONAL DE LOJA.
1104570732001
CONTRERAS VILLA
MARTHA
ELIZABETH
1,128.00
0.00
19.56
ORT
19.56
O.G. 8713 (CP-369) PAGO A FAVOR 0400835864001

DE REVELO REINA MARIA
P.G.E. DE LA CIUDAD DE TULCN,
AGOSTO DE 2012
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
19.56
0.00
180.20
ORT
0
180.20
180.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
830
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3900
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3899
14/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3902
3901
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3906
3904
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991306498001
NUEVAS OPERACIONES
DE LOS VEHCULOS DE LA P.G.E.
SEPTIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
446.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
446.43

No. 09-34950CA09, EN EL
(REEMBOLSO GASTOS
AGOSTO-2012)
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
446.43
0.00
200,000.00
ORT
200,000.00
1713258786
MES DE AGOSTO DE 2012,
COMPRA DE FOCO Y CUARTO DE
ACEITE PARA VEHICULO
CHEVROLET AVEO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8682
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
200,000.00
0.00
59.58
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
ORT
0
50.40
50.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
6.50
6.50
0.00
001
000
001
530813
0000
001
2.68
2.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
831
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3908
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3907
14/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3910
3909
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3912
3911
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3914
3913
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3916
3915
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703055663
PAGO A GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO, REEMBOSLO
POR PAGO DE PARQUEADERO DE
LA BUSETA RECORRIDO NORTE
#2. MES DE AGOSTO DE 2012,
8687
BENEFICIARI
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
67.20

VEHICULO CHEVROLET TAHOE,
SEOR PROCURADOR, MES DE
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
67.20
0.00
100.80
ORT
100.80
PAGO A ESTACION DE SERVICIO

VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
REGIONAL DEL AZUAY MES DE
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
100.80
0.00
77.23
ORT
77.23

ORIENTAL, POR LAVADA
COMPLETA DE LA BUSETA
CHILLOS, ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
77.23
0.00
81.48
ORT
81.48
PAGO A AUTOMOTORES
NEGRO ASIGNADO A LA
SECRETARIA GENERAL. OG 8683
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
81.48
0.00
85.96
ORT
0
85.96
85.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
832
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3917
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3917
14/09/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3918
3918
14/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3920
3919
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
3921
3921
14/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3923
3922
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3924
3924
14/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3925
3925
14/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,187.45
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,187.45

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,187.45
0.00
1,355.75
ORT
1,355.75
1791768507001
O.G. 8728 (CP-572) PAGO A
MONITOR, PARA LA
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1,355.75
0.00
160.00
ORT
160.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
160.00
0.00
1,318.35
ORT
1,318.35
1706268297001
LAS OFICINAS 601, 602 Y 603 EN EL
CONTRATO No. 39-DNA-2011-CV.
PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL
14 DE SEPTEMBRE DE 2012. OG
8719
LUNA LOPEZ
PEDRO
1,318.35
0.00
2,620.00
ORT
2,620.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,620.00
0.00
250.00
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
833
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3926
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3926
14/09/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3928
3927
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
3931
3930
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3935
3934
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00

REEMBOSLO POR ADQUISICION
DE PASAJE INTERNACIONAL PARA
EL AB. JUAN FRANCISCO
MARTINEZ RUTA UIO-MIAMI-UIO.
ACUERDO 107
MARITETOUR CIA.
LTDA.
150.00
0.00
1,360.66
ORT
1,360.66
1102021100001
WILLAN RODRIGO, POR
INSTALACION DE SENSORES DE
MOVIMIENTO PARA EL SISTEMA
ELECTRICO DE LAS GRADAS,
PARQUEADEROS Y PASILLO DE
LOS PISOS 3, 4, 5, 6 Y 8 DEL
EDIFICIO DE LA PGE,
CUMPLIMIENTO DE LAS
REGULACIONES RELACIONADAS
CON LA GESTION AMBIENTAL. OG
8727
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
1,360.66
0.00
1,693.15
ORT
1,693.15
1792015618001
PAGO A INGENIERIA DE
ASCENSORES DUNEDIN S.A.,
MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES INSTALADOS EN EL
EDIFICIO MATRIZ DE LA PGE .
8730
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1,693.15
0.00
138.84
ORT
0
138.84
138.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
834
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3937
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3936
14/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706268297001
SERVICIOS BASICOS DE LAS
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES. CONSUMO
TELEFONICO MES DE AGOSTO DE
2012. ENERGIA ELECTRICA
22/08/2012. OG 8731
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
284.44
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
120.81
120.81
0.00
001
000
001
530105
0000
001
163.63
163.63
0.00
3939
3938
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PAGO A LUIS HERIBERTO

CARGUA RIOS, REEMBOSLO POR
PAGO DE COPIAS, PEAJES Y
GASTOS REALIZADOS EN LA
CHIMBORAZO. OG 8732
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
75.10
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530204
0000
001
6.00
6.00
0.00
001
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
7.90
7.90
0.00
001
000
001
530813
0000
001
21.20
21.20
0.00
3942
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3945
3944
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
3943
MONTO
SALDO
ORT
VIATICOS A LOACHAMIN GUALPA 1707272454

MARLO POLIVIO, VIAJE A APUELA
TRASLADANDO A EQUIPO DE
DEFENSA DE LA INSTITUCIN
DENTRO DEL CASO COPEER MESA
MINING vs REPUBLICA DEL
ECUADOR. 559-V
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
68.75
ORT
68.75
0101894764001
CARRION ANDRADE SAUL
PATRICIO( CENTRO CORTY LUJO),
POR EL DESMONTAJE Y LAVADA
Y REINSTALACIN DE LAS
PERSIANAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA.
CARRION
ANDRADE SAUL
PATRICIO
68.75
0.00
82.60
ORT
0
82.60
82.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
835
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3948
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3929
17/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3950
3946
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3952
3951
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3955
3954
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530802
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS DE
DECIMA SEGUNDA. CONTRATO
No. 032-2012 "SERVICIO DE
ALIMENTACION" PERIODO DEL 1
AL 31 DE AGOSTO DE 2012. OG.
8725
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,828.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,828.03
CORTEPERMA
MURPHY EXPLORATION &
PRODUCTION COMPANY
INTERNACIONAL CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR POR
EL VALOR DE 50,000.00 (EUROS)
TIPO DE CAMBIO AL 18 DE SEP DE
2012. 1.311940
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
1,828.03
0.00
65,597.00
ORT
65,597.00
VIATICOS A LOAIZA SOTOMAYOR 1707354096

ANA MARIA JAQ, VIAJE A
GUAYAQUIL REUNION DE
TRABAJO CON LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCION REGIONAL 1. EL
05/09/2012. 539-V
LOAIZA
SOTOMAYOR ANA
MARIA JAQ
65,597.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1790760731001
O.G. 8758 (CP-553) PAGO A
DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA.
MANDILES Y SBANAS PARA USO
DEL DISPENSARIO MDICO.
DEPOSITO DENTAL
ACOSTA CIA. LTDA.
50.00
0.00
136.00
ORT
0
136.00
136.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
836
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3957
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3956
18/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SISTEMAS DIGITALES
REPARACIN DEL EQUIPO
PORTATIL HP PAVILION DV5,
ASIGNADO A LA COORDINACIN
RUC
BENEFICIARI
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
349.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
40.00
40.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
309.60
309.60
0.00
3959
3958
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3961
3960
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3963
3962
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3965
PR
3964
18/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

0602450496001
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
312.00
ORT
312.00

OLIVIA, POR EL EMPASTE DE 28
DOCUMENTOS Y REGISTROS
OFICIALES DEL DESPACHO DEL
ESTADO. OG 8751
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
312.00
0.00
140.00
ORT
140.00
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
DESPACHO DE SEOR
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
140.00
0.00
463.60
ORT
463.60
PAGO A CASTRO COBE?A PEDRO 1303406845

DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA
SZ, ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. MES DE
ORT
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
89.60
463.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
837
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3966
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3967
001
18/09/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3969
3968
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3971
3970
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3973
3972
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3975
3974
18/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
89.60
1307937704
FREDYS FARLEY, REEMBOSLO
VEHICULO CHEVROLET DMAX
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
MONTO
SIN IVA
89.60
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
89.60
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
89.60
1709091431001
FORD EXPLORER GRIS, ASIGNADO
AL DESPCHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8739
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
89.60
0.00
41.06
ORT
41.06

FORD EXPLORER AZUL,
PROCURADOR. OG 8737
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
41.06
0.00
232.00
ORT
232.00

TOYOTA HI LUX ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
232.00
0.00
84.22
ORT
84.22
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA,
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
84.22
0.00
293.75
ORT
0
293.75
293.75
0.00
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Expresado en Dlares
838
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3977
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3976
18/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3979
3978
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3981
3980
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3983
3982
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VITICOS A LATACUNGA EL
0903-2012
RUC
0602241929
BENEFICIARI
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
40.00
550-V PAGO A PEREZ

DR. OSWALDO RUIZ QUIEN DEBE
CONCURRIR A UNA ACCIN DE
PROTECCIN No. 903, EN EL
JUZGADO SEGUNDO DE
GARANTA PENALES DE
COTOPAXI.
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1710250414
PAGO A TORRES FERNANDEZ
RAUL EDUARDO, REEMBOLSO
POR PAGO DE COPIAS DE JUICIOS,
SOLICTADOS POR LA DRA
CHRISTEL GAIBOR DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC. OG. 8765
TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
30.00
0.00
27.72
ORT
27.72
1706835541
VIATICOS A OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA, VIAJE A
MANTA EL 14/09/2012, PARA
ENTREGAR NOTIFICACIONES DE
CARTA DE INTENCION DE
ARBITRAJE A LA CIA.
TERMINALES INTERNACIONALES
DEL ECUADOR TIDE S.A. POR
PARTE DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR. 557-V
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
27.72
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
839
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3985
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3984
19/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3987
3986
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3989
3988
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
3991
000
3990
001
19/09/2012
530105
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1801603067001
CHIMBORAZO, MES DE AGOSTO
DE 2012. OG 8736
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
BENEFICIARI
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
202.87
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
202.87
0992598468001
MANABI, PERIODO DE AGOSTO 1
A SEPTIEMBRE 1 DE 2012. OG 8763
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
202.87
0.00
491.58
ORT
491.58

DEL 17/05/2012 AL 20/06/2012 Y
1708239841001
OH LEE MI SUN
491.58
0.00
82.52
ORT
001
OGA
RUC
40.20
40.20
0.00
42.32
42.32
0.00
1768042620001
POR ENVIO DE
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
802.07
ORT
0
802.07
802.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
840
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3993
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3992
19/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707505283
PAGO A LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO, POR PEAJES Y
COMBUSTIBLE DE LA BUSETA
CHILLOS, ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
BENEFICIARI
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.07
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
12.07
12.07
0.00
001
000
001
530803
0000
001
5.00
5.00
0.00
3995
3994
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3997
3996
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3999
3998
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

LAVADA COMPLETA DE
8757
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
17.00
ORT
17.00
1709091431001
LAVADA COMPLETA DE LA
BUSETA RECORRIDO NORTE #1,
8756
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
17.00
0.00
33.48
CGRIJALVA
ORT
33.48

LAVADA COMPLETA DE
ASIGNADA AL DESPACHO DEL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
33.48
0.00
40.66
ORT
0
40.66
40.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
841
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4001
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4000
19/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4003
4002
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4005
4004
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4007
4006
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4009
4008
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A AUTOMOTORES
SIZUKI SZ, ASIGNADO A LA
ASESORIA JURIDICA. OG 8749
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
138.02
1709091431001
LAVADA COMPLETA DEL
NEGRO ASIGNADO A LA
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
138.02
0.00
17.00
ORT
17.00

VITARA PLATA ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
17.00
0.00
36.10
ORT
36.10
VIATICOS A DR. PARRENO NAVAS 1702567577

RAFAEL, VIAJE A CUENCA DEL
19/09/2012 AL 20/09/2012. REUNION
DE TRABAJO CON DIRECTOR
PARRENO NAVAS
RAFAEL
36.10
0.00
130.00
ORT
130.00

GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2010, PARA
MANTENER VARIAS REUNIONES
DE TRABAJO EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
130.00
0.00
71.50
ORT
0
71.50
71.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
842
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4011
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4010
19/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4013
4012
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4015
4014
20/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4019
4018
20/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

JOSE LUIS, POR VIATICOA
ESTADO.
BENEFICIARI
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
60.00
1001860475
564-V PAGO A SUREZ
VIATICOS A GUAYAQUIL EL 20 Y
21 DE SEPTIEMBRE DE 2012, PARA
ESTADO.
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
60.00
0.00
80.00
CECYROJAS1
ORT
80.00
0190003809001
AZUAY, MES DE AGOSTO DE 2012.
OG. 8774
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
80.00
0.00
322.99
ORT
322.99

EDLE S.A., POR RENOVACION
ANUAL DE LA ACTUALIZACION
DE LEYES PARA LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI,
REGIONAL, OG. 8772
1790924491001
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
322.99
0.00
2,718.00
ORT
0
2,718.00
2,718.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
843
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4021
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4020
20/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
4025
4024
20/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4026
4023
20/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4028
4027
20/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0160050020001
MUNICIPAL DE
AZUAY. MES DE AGOSTO DE 2012.
OG 8771
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
64.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
64.80

DEL ESTADO, POR LA
PARTICIPACION DE UN SERVIDOR
DE LA DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA EN EL CURSO:
"HERRAMIENTAS FINANCIERAS
PARA EL CONTROL" ORGANIZADO
POR LA CONTRALORA GENERAL
DEL ESTADO DEL 19 AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2012. OT 2993
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
64.80
0.00
70.00
ORT
70.00
0160050020001
MUNICIPAL DE
ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO
AZUAY MES DE AGOSTO DE 2012.
OG 8773
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
70.00
0.00
47.03
ORT
47.03
PAGO A CALAN MEDINA SERGIO 1720232071001

GUILLERMO, POR ADQUISICION
DE AGUAS MINERALES,
GASEOSAS, CAFE Y AZUCAR PARA
EL ALMACEN DE LA INSTITUCIN.
OG 8766
CALAN MEDINA
SERGIO
GUILLERMO
47.03
0.00
486.79
ORT
0
486.79
486.79
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
844
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4030
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4029
21/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4032
4031
21/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4034
4033
21/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4036
4035
21/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
O.G. 8786 (CP-84) PAGO A
DE CORRESPONDENCIA
AGOSTO DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
16.38
1091715321001
DEL ESTADO. PERIODO DEL 14 DE
AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE
2012. OG 8785
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
16.38
0.00
9,708.33
ORT
9,708.33
1102820170001
FIERRO JIMENEZ ANA LUCIA
(ELECTRO EVERLUX) POR LA
ADQUISICIN DE UNA ESCALERA
PLEGABLE , SOLICITADO POR EL
DIRECTOR REGIONAL DE LOJA
FIERRO JIMENEZ
ANA LUCIA
9,708.33
0.00
35.27
ORT
35.27
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
SEPTIEMBRE DE 2012. BASES CTA.
5.96657. OG 8788
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
35.27
0.00
296.00
ORT
0
296.00
296.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
845
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4040
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4039
21/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4042
4041
21/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4044
4043
21/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4046
4045
21/09/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE LUBRICADORA 1709091431001

CONCEPTO DE LAVADA
COMPLETA Y LIMPIEZA DE
TAPICERIA DEL VEHICULO FORD
EXPLORER GRIS ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8783
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
62.54
62.54
1714773692001
PAGO A GOMEZ NARANJO
JHONATHAN ALEXANDER,
BOREAL MEDICAL, POR
ADQUISICION DE DOS
MONITORES DE SIGNOS VITALES.
OG 8782
GOMEZ NARANJO
JHONATHAN
ALEXANDER
62.54
3,800.00
3,800.00
1792277140001
PAGO A HOMELUX CIA. LTDA.,
POR LA ADQUISICION DE TRES
FUNDAS RECOLECTORAS PARA
LA ASPIRADORA ASIGNADA A LA
LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE
LA INSTITUCIN. OG 8778
HOMELUX CIA.
LTDA.
3,800.00
23.00
23.00
1710375666001
ANGEL MARIA, POR REALIZAR
VARIOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN DIFERENTES
OG 8775
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
23.00
208.00
REN
UBG
FTE
530402
0000
001
128.00
128.00
0.00
001
000
001
530403
0000
001
80.00
80.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
21/09/2012
Registro
0.00
PR
4047
ESTADO
ORT
001
4048
MONTO
SALDO
ORT
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICION DE UN DOCKING
SYSTEM FOR HP ELITE BOOK
8460P. OG 8784
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
89.00
ORT
0
89.00
89.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
846
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4049
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4049
21/09/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DE AGOSTO/2012, A VARIOS
SERVIDORES
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,122.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
4,642.00
4,642.00
0.00
001
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
4050
4050
21/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510510
0000
001
001
4051
000
4051
001
21/09/2012
510601
CYD
0000
NOR
[P:07 T:NO A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE MUOZ LEMA CARLOS, POR
CONCEPTO DE REMUNERACION
DE JULIO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.18
377.33
377.33
0.00
45.85
45.85
0.00

DE MUOZ LEMA CARLOS, POR
DE AGOSTO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
634.77
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
566.00
566.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
68.77
68.77
0.00
4052
24/09/2012
CYD
NOR
SUE
1760002280001
REMUNEACION DE
SEPTIEMBRE/2012, A SERVIDORES
DE NOMBRAMIENTO Y
CONTRATOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
945,164.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
692,090.00
692,090.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,284.00
53,284.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
62,729.00
62,729.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
79,328.52
79,328.52
0.00
57,732.68
57,732.68
0.00
000
001
510602
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
001
001
Registro
ORT
001
4052
ESTADO
ORT
001
SUE
MONTO
SALDO
ORT
PAGINA :

Expresado en Dlares
847
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4054
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4037
24/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1718053240001
PAGO A JUAN JOSE ARIAS
BOWEN, CONTRATO NO
051-DNA-2011 SUSCRITO PARA LA
PROVISION DEL SERVICIO DE
IMPRESION DE BOLETINES
JURIDICOS Nos. 5 Y 6, BOLETIN DE
FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES TOMO III.
AMORTIZACION ANTICIPO Y
COBRO DE MULTA
BENEFICIARI
ARIAS BOWEN
JUAN JOSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11,779.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5,889.50
5,889.50
0.00
001
000
001
530204
0000
998
5,889.50
5,889.50
0.00
4056
4055
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4058
4057
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4060
4059
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL, POR LA ADQUISICIN
DE UN TELFONO BLACK BERRY
9790, PARA USO DEL SEOR
ESTADO. OG 8794
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
307.99
ORT
307.99
PAGO A SERVIENTREGA
DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA, LOCAL,
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
307.99
0.00
2,016.73
ORT
2,016.73
VIATICOS A CARGUA RIOS LUIS, 1703637874

VIAJE A LATACUNGA, ASISTIR A
AUDIENCIA PUBLICA DE
JUZGAMIENTO EN EL TRIBUNAL
DE GARANTIAS PENALES DE
COTOPAXI. JUICIO PENAL No.
127-20111 Y RETIRAR BOLETAS DE
CASILLERO No. 171. EL 13/09/2012.
558-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
2,016.73
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

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848
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4061
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4062
24/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4068
4063
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4070
4069
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4072
4071
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570218
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

JOSE ANTONIO, POR TRASLADAR
AL DR. LUIS CARGUA A LA
CIUDAD DE LATACUNGA PARA
ASISTIR A AUDIENCIA JUICIO
PENAL 171-2011. EL 13/09/2012.
556-V
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00

GUARANDA-SALCEDO EL
18/09/2012, TRASLADAR A DR LUIS
CARGUA PARA AUDIENCIA DE
VINCULACION DEL DIRECTOR
FINANCIERO MUNICIPAL DE
BOLIVAR DENTRO DE
INSTRUCCION FISCAL No. 03-2012.
Y ASISTIR A AUDIENCIA DE
PROTECCION No. 140-2012. 562-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1703637874
VIATICOS A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, VIAJE A
GUARANDA-SALCEDO, EL
18/09/2012. PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DE VINCULACION DE
DIRECTOR FINANCIERO DE
MUNICIPIO DE BOLIVAR DENTRO
DE LA INSTRUCCION FISCAL No.
03-2012. Y AUDIENCIA DE
PROTECCION 140-2012. 561-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
No. COMP. 42035954 y 42035953

PAGO AL INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL DIRECCION GENERAL
QUITO, POR RESOLUCIN POR
INTERESES POR MORA, A
NOMBRE DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
1760004650001
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
50.00
0.00
3.15
ORT
0
3.15
3.15
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
849
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4074
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4073
24/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4076
4075
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4078
4077
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4080
4079
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
4082
4081
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A SERVIENTREGA
AGOSTO AL 15 DE SEPIEMBRE DE
2012. OG 8800
RUC
0991285679001
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
680.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
680.00
1792298024001
LIMPABSO CIA. LTDA., POR
LAVADA DE PERSIANAS DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
NACIONAL DE ASESORIA
JURIDICA, DIRECCION NACIONAL
DE ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUMANO. OG 8799
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
680.00
0.00
184.72
ORT
184.72
1792157455001
LTDA., POR 24 COFFE BREAK
SERVIDOS DURANTE LA REUNION
DE TRABAJO EN EL CASO DE LOS
HNOS ISAIAS Y CASO SARAYACU
LOS DIAS 10 Y 19 DE SEPTIEMBRE
DE 2012. OG 8797
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
184.72
0.00
96.00
ORT
96.00

POR ADQUISICION DE PASAJE
DIEGO GARCIA CARRION RUTA
UIO-WASHINGTON-UIO. ACUERDO
No. 110. OG 8795
MARITETOUR CIA.
LTDA.
96.00
0.00
2,467.06
ORT
2,467.06
1305703660001
MANTA. MES DE AGOSTO DE 2012.
OG 8793
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
2,467.06
0.00
11.30
ORT
0
11.30
11.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
850
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4084
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4083
24/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4086
4085
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4088
4087
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4090
PR
4089
24/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

COPIAS DE JUICIOS DE LA
CIUDAD DE ESMERALDAS. OG
8792
RUC
0602365645
BENEFICIARI
AVALOS SILVA
KLBER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
73.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
73.14

DE LA CORTE PERMANENTE DE
MERCK SHARP & DOHME (IA)
CORP EN CONTRA DE LA
CORTEPERMA
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
73.14
0.00
200,000.00
ORT
200,000.00
O.G. 8665 (CP-599) PAGO A FIRMA FOLEYHOAG

FOLEY HOAG LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DE ESTADO
ECUATORIANO DENTRO DE
PARA LA INTERPRETACION DEL
TRATADO BILATERAL DE
INVERSIONES (TBI)
ECUADOR-EEUU. FACTURA JUNIO
DE 2012
FOLEY HOAG LLP
200,000.00
0.00
460,670.45
ORT
460,670.45
O.G. 8729 (CP-606) PAGO A FAVOR FOLEYHOAG

DE FOLEY HOAG LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
PLANTEAR PARA LA
ECUADOR -EE.UU.
(FACTURA-JULIO-2012)
ORT
FOLEY HOAG LLP
248,445.92
460,670.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
851
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4092
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4091
001
25/09/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
4094
4093
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4096
4095
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4098
4097
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4100
4099
25/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
248,445.92
PAGO A IMPORTADORA
BOHORQUEZ C. LTDA., POR
MEDICOS PARA EL DISPENSARIO
INSTITUCIONAL OG. 8798
MONTO
0990545030001
IMPORTADORA
BOHORQUEZ C.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
248,445.92
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
68.42
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
68.42

MAURO SANTIAGO (S.T.E.) POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
EDIFICIO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
68.42
0.00
45.00
ORT
45.00
1790053881001
ENERGIA ELECTRICA EDIFICO
PRINCIPAL DE LA PGE, PERIODOD
SEPIEMBRE DE 2012. OG. 8804
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
45.00
0.00
2,277.75
ORT
2,277.75
1790053881001
ENERGIA ELECTRICA VILLA
ADJUNTA AL EDIFICIO PRINCIPAL.
PERIODO DE AGOSTO 13 A
SEPTIEMBRE 13 DE 2012. OG 8805
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,277.75
0.00
443.44
ORT
443.44

PASAJES NACIONALES PARA
VARIOS SERVIDORES DE LA PGE
EN DISTINTAS RUTAS. OG 8796
MARITETOUR CIA.
LTDA.
443.44
0.00
3,259.84
ORT
0
3,259.84
3,259.84
0.00
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Expresado en Dlares
852
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4113
25/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4115
4110
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4116
4109
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4117
4106
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4118
4105
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE FUNCIONARIOS, MES
DE AGOSTO DE 2012 OT. 2998.
FRIENDS. VALAREZO JUAN
CARLOS
RUC
1102865365001
BENEFICIARI
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
1791864859001
DE SEPTIEMBRE DE 2012 OT. 2998.
PAGO CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE BLUE SKY.
RUIZ MAGALY
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1790448398001
PAGO A CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION.
COLEGIO LOS PINOS. MARTINEZ
JUAN
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
PAGO A CENTRO DE EDUCACION
XXI. CARTUCHE MICHAEL
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0101942977001
ESTRELLITAS". CARDENAS MARIO
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
853
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4119
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4104
25/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4120
4103
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4121
4102
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4122
4101
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4123
4123
25/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4124
4124
25/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1715676118001
PAOLA, "OMEGA KIDS". ANDRADE
CALLE JOHANNA.
BENEFICIARI
COSTA TIPAN ANA
PAOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
200.00
1704829033001
PAGO A PONCE PACHANO SANDY
INFANTIL. FUASTO ALBUJA
GUARDERAS
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1704930179001
PAGO A SALGADO YEPEZ OSCAR
RAMON, EL MUNDO DE LOS
GENIOS. AGUAS DARWIN.
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1792190304001
INTEGRAL LEIBNIZ S.A. ACOSTA
VINUEZA VICENTE.
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
838.95
ORT
838.95

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
838.95
0.00
350.00
ORT
0
350.00
350.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
854
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4125
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4111
25/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4126
4112
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4127
4108
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4129
4128
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4130
4130
25/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707649222001
PAGO A VACA ORMAZA MONICA
PATRICIA CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. SALTOS
FERNANDO
BENEFICIARI
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00
DE AGOSTO DE 2012 OT. 2998.
PAGO A RIVERA GUTIERREZ
MARIA DEL PILAR. "BABY CITY".
CARMEN GUARACA
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1713242251001
PAGO A ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL, CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL "LUZ DE
AMERICA". JACOME FRANKLIN
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
90.00
0.00
69.00
ORT
69.00
1708297153001
PAGO A CORDOVA HIDALGO LILA
DEL CARMEN. LOZADA RICARDO
OT 2998
CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
69.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
855
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4132
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4131
26/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4134
4133
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4136
4135
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4137
4138
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

GUARANDA EL 25/09/2012.
TRASLADAR AL DR OSWALDO
RUIZ A AUDIENCIA
PREPARATORIA DE JUICIO
DENTRO DEL PROCESO POR
PECULADO No. 02100-2012-0028
CONTRA EL ALCALDE DE
CHILLANES. 574-V
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
PAGO A CORREA CORREA

DALTON VINICIO, POR LA
COLOCACIN DE VINIL
ADHESIVO EN DOS OFICINAS DE
LOJA. OG 8813
1102815832001
CORREA CORREA
DALTON VINICIO
30.00
0.00
125.00
ORT
125.00
PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT 1791252322001

S.A, POR SERVICIO DE INTERNET
PGE A NIVEL NACIONAL, MES DE
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
125.00
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
1760002600001
PAGO A BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, PRIMA DE SEGUROS
MULTIRIESGO DEL CONTRATO DE
COMODATO ENTRE LA PGE Y EL
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
PERIODO JUNIO 26 DE 2012 A
JUNIO 26 DE 2013. OG 8821
BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
8,900.00
0.00
211.98
ORT
0
211.98
211.98
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
856
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4140
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4139
26/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4142
4141
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4144
4143
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4145
4145
27/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4146
4146
27/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4147
4147
27/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707957807
PAGO A FLORES LEON SONIA
MARIA, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE 50 PLIEGOS DE
PAPEL KRAFT PARA SER
UTILIZADO EN EL EMPAQUE DE
LOS BOLETINES JURIDICOS A SER
ENVIADOS. OG 8822
BENEFICIARI
FLORES LEON
SONIA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
15.68

AMABLE, POR EL
MANTENIMIENTO DEL RADIO DE
COMUNICACION, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR, OG 8824
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
15.68
0.00
24.80
ORT
24.80

AMABLE, POR EL
MANTENIMIENTO DE LOS RADIOS
PORTTILES E INSTALACIN DE
UN EQUIPO EN EL VEHCULO DE
SEGURIDAD DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8825
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
24.80
0.00
195.86
ORT
195.86

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
195.86
0.00
1,434.68
ORT
1,434.68

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,434.68
0.00
93.75
ORT
93.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
93.75
0.00
93.75
ORT
0
93.75
93.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
857
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4153
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4152
27/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4154
4151
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4155
4150
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4156
4149
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO POR ASIGNACION ESPECIAL 1714416896

A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
LA POLICIA NACIONAL QUE
PRESTAN SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA
ESTADO. MES DE SEPTIMEBRE DE
2012. PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
600.00

A FAVOR DE LLOS MIEMBROS DE
SEGURIDAD EN LA
2012. RODRIGUEZ ROJAS JOSE
LUIS
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

SEGURIDAD EN LA
2012. MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
SEGURIDAD EN LA
2012. BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
858
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4157
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4148
27/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4159
4158
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SEGURIDAD EN LA
2012. SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
650.00
1790867129001
PAGO A INTELEQ S.A., POR LA
ADQUISICIN DE EQUIPOS Y
ACCESORIOS INFORMTICOS
PARA USO DEL SEOR
PROCURADOR Y
ESTADO. OG. 8834
INTELEQ S.A.
650.00
4,563.36
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530702
0000
001
280.00
280.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
180.36
180.36
0.00
001
000
001
840107
0000
002
4,103.00
4,103.00
0.00
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4165
4164
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
4160
ESTADO
ORT
001
4163
MONTO
SALDO
ORT

VEHCULO GRAN VITARA AZUL,
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
524.20
CECYROJAS1
ORT
524.20

POR EL MANTENIMIENTO DEL
VEHCULO CHEVROLET ASTRA,
DEL TALENTO HUMANO.
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
524.20
0.00
550.00
ORT
0
550.00
550.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
859
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4167
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4166
27/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4169
4169
27/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4171
4168
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4174
4173
28/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4176
4175
28/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4178
4178
28/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790009289001
VEHCULO SUZUKI GRAN VITARA
COLOR PLOMO, ASIGNADO A LA
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
274.72
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
274.72

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
274.72
0.00
50.00
ORT
50.00

POR CONCEPTO DE
DEL RECORRIDO SUR .
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
50.00
0.00
278.00
ORT
278.00
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR
IMPRESIN CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 6 DE AGOSTO AL
6 DE SEPTIEMBRE DE 2012
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
278.00
0.00
3,846.55
ORT
3,846.55
0990140669001
O.G 8830 PAGO A FAVOR DE
DE MANTENIMIENTO
P.G.E. CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DEL 2012
COMWARE S.A.
3,846.55
0.00
4,073.32
CECYROJAS1
ORT
4,073.32

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,073.32
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
860
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4179
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4179
28/09/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
4181
4180
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4183
4182
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4185
4184
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1760002280001
SUBRROGACIONES DE AGO/2012 A
FAVOR DE AGUIRRE RENATO Y
UGOLOTI XAVIER
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
512.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
512.00
LALIVE
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
(FACT. AGOSTO 2012)
LALIVE
512.00
0.00
54,619.23
ORT
54,619.23
O.G. 8770 (CP-625) PAGO A FAVOR WINSTON

DE LA FIRMA JURDICA WINSTON
& STRAWN POR REEMBOLSO DE
PAGOS A EXPERTO DENTRO DEL
CASO CHEVRON III, (GASTOS DEL
MES DE AGOSTO 2012, A GILLES
LE CHATELIER (ADAMAS
AVOCATS ASSOCIE)
WINSTON
STRAWN LLP
54,619.23
0.00
30,838.50
ORT
30,838.50

DE LA FIRMA JURDICA FOLEY
HOAG LLP, POR PRESTACION DE
DOHME (IA) (FACT- AGOSTO-2012)
FOLEY HOAG LLP
30,838.50
0.00
417,926.22
ORT
0
417,926.22
417,926.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
861
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4187
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4186
01/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4189
4188
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4191
4190
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4193
4192
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

HOAG LLP, POR PRESTACIN DE
DOHME (IA), (FACTURA
JULIO-2012)
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
310,315.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
310,315.33

COMPAIA MURPHY
COMPANY - INTERNACIONAL
(FACT. JULIO-2012)
FOLEY HOAG LLP
310,315.33
0.00
13,762.83
ORT
13,762.83
O.G. 8854 (CP-575) PAGO A FAVOR 1700660481001

DE SANTANDER MINO HUGO
FERNANDO, POR LA ADQUISICION
DE BANDERAS, SOLICITADAS POR
EL DIRECTOR REGIONAL DEL
SANTIAGO.
SANTANDER MINO
HUGO FERNANDO
13,762.83
0.00
144.00
ORT
144.00
1707383103001
MITSUBISHI MONTERO ASIGNADO
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
144.00
0.00
167.00
ORT
0
167.00
167.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
862
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4195
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4194
01/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4197
4196
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4200
4198
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4201
4199
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4203
4202
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
ENERGIA EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA PERIODO DEL 14 DE
2012. OG 8852
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
732.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
732.83
0190005232001
PAGO A MIRASOL SA, POR
REPUESTOS PARA EL VEHICULO
LOJA. OG 8850
MIRASOL SA
732.83
0.00
49.62
ORT
49.62
O.G. 8840 (CP-8840) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA., POR LA
PRODUCTOS CHECK POINT.
DE 2012.
EBTEL CIA. LTDA.
49.62
0.00
425.00
ORT
425.00
0190005232001
MANTENIMIENTO CAMIONETA
CHEVROLET DMAX ASIGNADA A
LOJA. OG 8849
MIRASOL SA
425.00
0.00
40.00
ORT
40.00

NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. OG 8848
MARITETOUR CIA.
LTDA.
40.00
0.00
558.20
ORT
0
558.20
558.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
863
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4206
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4204
01/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4207
4205
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
4209
4208
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
4212
4211
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
4213
4210
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SERVIDOS A FUNCIONARIOS DE
LA CRUZ ROJA ECUATORIANA, Y
EN LA REUNIN DE TRABAJO
INSTITUCIONAL DE DERECHOS
HUMANOS, LOS DIAS 7 Y 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2012
RESPECTIVAMENTE.
RUC
1792157455001
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
54.40

C. A., INCLUSION DE EQUIPOS
ELECTRONICOS EN LA POLIZA DE
SEGUROS. OG 8841
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
54.40
0.00
10.90
ORT
10.90

C. A., POR INCLUSION EN LA
POLIZA DE SEGUROS DE DOS
EQUIPOS DE ESCRITORIO MARCA
HP 6200 PRO Y UN EQUIPO
PORTATIL MARCA HP ELITE BOOK
8460PR. OG 8842
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
10.90
0.00
10.90
ORT
10.90

C. A., POR INCLUSION EN LA
POLIZA DE TRES DISCOS DUROS Y
TRES SOPLADORAS. OG 8843
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
10.90
0.00
21.80
ORT
21.80

CARVAJAL MARINO FREDDY
MAURICIO, POR REEMBOLSO DE
COMPRA DE UN FOCO DE LUZ
MEDIA PARA EL VEHICULO
SUZUKI GRAN VITARA,
0200970630
CARVAJAL MARINO
FREDDY MAURICI
21.80
0.00
10.92
ORT
0
10.92
10.92
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
864
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4215
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4214
01/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
4217
4216
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4219
4218
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A MANUEL VASTIDAS,
PEAJES. VEHICULO SUZUKI SZ
SEOR PORCURADOR. OG 8844
RUC
1708759475
BENEFICIARI
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23.60
23.60
1768042620001
EN LA CIUDAD DE TULCAN,
PERIORO DEL 28 DE JUNIO AL 30
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
23.60
24.97
24.97
1768042620001
LAS OFICNAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE TULCAN Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO. MES DE
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
24.97
207.61
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4223
4222
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
01/10/2012
Registro
0.00
PR
4220
ESTADO
ORT
001
4221
MONTO
SALDO
ORT

CARLOS, TEMAN CARS POR
CHILLOS ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
710.40
ORT
710.40
1710713387001
RICARDO, POR TRANSPORTE DEL
SR PROCURADOR. PERIODO DE
AGOSTO 15 A SEPTIEMBRE 14 DE
2012. OG 8833
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
710.40
0.00
345.00
ORT
0
345.00
345.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
865
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4225
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4224
01/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4227
4226
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4229
4228
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4230
4231
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4232
PR
4162
01/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

OLIVIA, POR EL EMPASTE DE
DOCUMENTOS DE VARIAS
OG 8835
RUC
1711061943001
BENEFICIARI
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
185.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
185.00

GUARANDA EL 25/09/2012 A
PREPARATORIA DE JUICIO
DENTRO DEL JUICIO POR
PECULADO No. 02100-2012-0028
QUE ES SIGUE CONTRA EL
ALCALDE DE CHILLANES. 575-V
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
185.00
0.00
40.00
ORT
40.00
PAGO A ITURRALDE BONILLA

ALVARO DANIEL, NOVUS, POR
ARREGLO Y PULIDA DE
PARABRISAS DEL VEHICULO
PLANIFICACIN. OG. 8806
1711090140001
ITURRALDE
BONILLA ALVARO
DANIEL
40.00
0.00
184.00
ORT
184.00
1711090140001
ALVARO DANIEL, NOVUS POR
ARREGLO Y PULIDA DEL
PARABRISAS DEL VEHICULO
CHEVROLET OPTRA ASIGNADO A
PATROCINIO DEL ESTADO. OG
8831
ITURRALDE
BONILLA ALVARO
DANIEL
184.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00
1708522618001
PAGO A BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO,
AUTOSERVICIO KILOMETRO
CERO POR MANTENIMIENTO DE
ORT
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
462.90
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
866
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4235
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4234
001
02/10/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4237
4236
02/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4239
4238
02/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4241
4240
02/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
462.90
1790053881001
24 DE AGOSTO AL 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2012. OG. 8865
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
SIN IVA
462.90
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
79.51
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
79.51

PLAZA, POR ALICUOTA DE AIRE
EDIFICIO DE LA PGE, MES DE
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
79.51
0.00
48.95
ORT
48.95
PAGO A FAVOR DE CERART CIA

LTDA POR ADQUISICION DE
MACETEROS CON PEDESTAL
PARA LAS OFICINAS DE LA
OG 8846
1191745163001
CERART CIA LTDA
48.95
0.00
322.92
ORT
322.92

LATACUNGA EL 28/09/2012,
TRASLADAR AL DR OSWALDO
RUIZ A AUDIENCIA PUBLICA
DENTRO DE LA CCION DE
PROTECCION No. 5252-2012 0903
QUE SIGUE UMAJINGA GUAMAN
MARIA GLORIA CONTRA EL
GOBIERNO AUTONOMA
DESECENTRALIZADO
PROVINCIAL DE COTOPAXI. 577-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
322.92
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
867
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4243
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4242
02/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4245
4244
02/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4247
4246
02/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4249
4248
02/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LATACUNGA EL 28/09/2012.
ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA
DENTRO DE LA ACCION DE
PROTECCION No. 05252-2012-0903
QUE SIGUE UMAJINGA GUAMAN
MARIA GLORIA CONTRA EL
GOBIERNO AUTONOMO
DESENTRALIZADO PROVINCIAL
DE COTOPAXI. 578-V
RUC
0602241929
BENEFICIARI
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
40.00
1709091431001
CONTRATACION ESPECIAL. OG
8858
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
40.00
0.00
17.00
ORT
17.00

LTDA., POR ALINEACION
BALANCEO Y ROTACION DE
LLANTAS, ARREGLO DE RUEDA
AVEO ASIGNADO AL DESPACHO
8859
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
17.00
0.00
31.69
ORT
31.69
1711090140001
ALVARO DANIEL, NOVUS, POR
ARREGLO DEL PARABRISAS DEL
8857
ITURRALDE
BONILLA ALVARO
DANIEL
31.69
0.00
35.00
ORT
0
35.00
35.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
868
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4251
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4250
02/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4253
4252
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4255
4254
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4257
4256
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
4259
4258
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792059828001
ALICUOTAS DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA PGE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
OG 8863
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,666.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
9,666.42

GUILLERMINA, POR
CIUDAD DE IBARRA, CONTRATO
No. 040-DNA-2012, MES DE
OCTUBRE DE 2012. OG 8871
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
9,666.42
0.00
285.00
ORT
285.00

DEL 3 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE
2012
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
285.00
0.00
13,351.80
ORT
13,351.80
PAGO A GENSYSTEMS S.A., POR

LA ADQUISICION DE UNA
IMPRESORA PARA USO DE LA
DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA. OG 8880
0992238402001
GENSYSTEMS S.A.
13,351.80
0.00
2,469.01
ORT
2,469.01
PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. 1792056098001

PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA,
MESES DE AGOSTO Y
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
2,469.01
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
869
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4261
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4260
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4263
4262
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4265
4264
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4270
4269
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4271
4271
03/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
4272
4272
03/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709264202
PAGO A COLLAGUAZO
CONSUMO DE ENERGIA
DERECHOS HUMANOS DE LA PGE,
20/09/2012. OG 8881
BENEFICIARI
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
56.50

AMAZONAS, POR ALICUOTA DE
LA OFICINA 601 OFICINAS DE A
DIRECION NACIONAL DE
ARBITRALE. MES DE OCTUBRE DE
2012. OG 8878
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
56.50
0.00
409.79
ORT
409.79
1791041992001
JARAMILLO ARTEAGA,
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
409.79
0.00
239.58
ORT
239.58
PAGO A JURADO VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR, "EDIVA" POR
OFICINA. OG 8868
1710059575001
JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
239.58
0.00
4,756.35
ORT
4,756.35

EXTRAS DE AGOSTO/2012, A
VARIOS SERVIDORES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4,756.35
0.00
13,448.81
ORT
13,448.81

EXTRAS DE AGOSTO/2012 A
FAVOR DE XAVIER GAIBOR Y
LUIS GARZON
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
13,448.81
0.00
91.83
ORT
0
91.83
91.83
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
870
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4274
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4273
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4276
4275
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4278
4277
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4288
4287
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4289
4286
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0802961144001
DE ESMERALDAS DE ACUERDO
AL CONTRATO NO.
037-DNA-2011-CV. MES DE
SPTIEMBRE DE 2012. OG 8874
BENEFICIARI
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
160.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
160.00

CLORINDA, POR CANON DE
CIUDAD DE MACAS POR EL MES
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
160.00
0.00
195.00
ORT
195.00

DAVID HUMBERTO, (LA CANOA
PARRILLADA RESTAURANT) POR
LOS FUNCIONARIOS DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS
0801551102001
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
195.00
0.00
248.20
ORT
248.20
PAGO DE VIATICO POR

RESIDENCIA CORRESPONDIENTE
CF-100-02. A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
248.20
0.00
876.00
ORT
876.00
0913769881
PAGO DE VIATICO POR
CF-100-02. A FAVOR DE UGOLOTTI
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
876.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
871
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4290
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4285
04/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4291
4284
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4292
4283
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4293
4282
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4294
4280
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4295
4281
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DE VIATICO POR
CF-100-02. A FAVOR DE ROCA DE
CASTRO JULIO CSAR
RUC
0905081345
BENEFICIARI
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
730.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
730.00
PAGO DE VIATICO POR

CF-100-02. A FAVOR DE
CHEVASCO ESCOBAR
JOSE
LUIS
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
730.00
0.00
803.00
ORT
803.00
0908740095
PAGO DE VIATICO POR
CF-100-02. A FAVOR DE ESPINOZA
GARCIA LISSETY
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
PAGO DE VIATICO POR

CF-100-02. A FAVOR DE VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
0901499905
PAGO DE VIATICO POR
CF-100-02. A FAVOR DE ARTEAGA
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
PAGO DE VIATICO POR

CF-100-02. A FAVOR DE FALQUEZ
COBO FRANCISCO XAVIER
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
872
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4296
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4296
04/10/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4297
4297
04/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
4298
4298
04/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4300
4299
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4302
4301
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4304
4303
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,755.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,755.10

SEPT/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,755.10
0.00
4,893.41
ORT
4,893.41

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,893.41
0.00
200.00
ORT
200.00

CONTRATO No. 33-DNA-2012. MES
DE OCTUBRE DE 2012. OG 8890
1708239841001
OH LEE MI SUN
200.00
0.00
291.84
ORT
291.84
PAGO A BRITO CUSTODIO JOSE

PATRICIO, POR REPARACION DE
LA REFRIGERADORA MARCA
ECASA DEL COMEDOR
1801318682001
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
291.84
0.00
140.00
ORT
140.00
1792067782001
PREPAGADA CORRESPONDIENTE
AL MES OCTUBRE DE 2012
CONTRATO No. 3102598.
DESPACHO DE SUBPROCURADOR.
OG 8889
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
140.00
0.00
43.70
ORT
0
43.70
43.70
0.00
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Expresado en Dlares
873
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4306
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4308
04/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4307
4305
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4310
4309
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4312
4311
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4314
PR
4313
04/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VEHICULO TAHOE ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8892
RUC
0990023859001
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
551.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
551.90
1792067782001
PREPAGADA MES DE OCTUBRE DE
2012. CONTRATO No. 3096803.
OG 8895
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
551.90
0.00
43.70
ORT
43.70
O.G. 8885 (CP-15) PAGO A MIREN

L.L.C. MARKETING AND
SERVICIO DE MEDIOS DE
COMUNICACION RELACIONES
PUBLICAS Y PROYECCION DE
IMAGEN DE LA PGE Y DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR EN
LOS EEUU. PERIODO DEL 1 AL 30
DE SEPTIEMBRE DE 2012.
MIRENLLC
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
43.70
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
1708522618001
PAGO A FAVOR DE BUENO
GONZALEZ PATRICIO FERNANDO,
CERO POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO FORD EXPLORER GRIS
PROCURADOR. OG 8894
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
25,000.00
0.00
169.80
ORT
169.80
O.G. 8900 (CP-411) PAGO A FAVOR 1790043800001

DE COHECO S.A. POR
AL MES DE OCTUBRE DE 2012
ORT
COHECO S.A.
182.27
169.80
0.00
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Expresado en Dlares
874
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4315
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4279
001
04/10/2012
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
4317
4316
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4319
4318
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4321
4320
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4323
4322
05/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
182.27
1803323706001
O.G. 8872 (CP-630) PAGO A
KATALINA, OFIMAX, POR LA
ADQUISICIN DE UN DISCO DURO
ESTERNO DE 2 TB.
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
SIN IVA
182.27
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
165.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
165.00
583-V PAGO A SUREZ

SEGURIDAD AL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO, EN LAS
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
165.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1712731403
GUAYAQUIL, EL 04/10/2012, PARA
DEL ESTADO EN LAS
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00

MANTENER VARIAS REUNIONES
DE TRABAJO EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
30.00
0.00
71.50
ORT
71.50
O.G. 8901 (CP-633) PAGO A FAVOR 1791728874001

LA INSTALACION DE CABLEADO
ELECTRICO, LOGICO Y DE DATOS
DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA
MACRONET CIA.
LTDA.
71.50
0.00
3,149.00
ORT
0
3,149.00
3,149.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
875
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4325
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4324
05/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4327
4326
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
4329
4328
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4331
4330
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4333
4332
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 8902 (CP-645) PAGO A FAVOR 1704184942001

DE LLUMIQUINGA SIMBA LUIS
ALBERTO, POR EL
MANTENIMIENTO DE LOS BAOS
DE LA DIRECCION NACIONAL DE
ARBITRAJE.
BENEFICIARI
LLUMIQUINGA
SIMBA LUIS
ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
O.G. 8903 (CP-651) PAGO A FAVOR 1711831709001

GONZALO, POR LA REPARACIN
DE CINCO ESTANTERAS
METLICAS PARA EL USO DEL
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
30.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1709264202
COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS
LLOVANI, POR REPOSICIN DE
PAGO A TV CABLE, POR EL
SERVICIO CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2012
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
600.00
0.00
49.01
ORT
49.01
0990023859001
VALLEJO ARAUJO S.A., POR
DEL PROCURADOR.
VALLEJO ARAUJO
S.A.
49.01
0.00
229.82
ORT
229.82
O.G. 8905 (CP-629) PAGO A FAVOR 1790924491001

DE EDICIONES LEGALES EDLE
S.A., POR LA RENOVACION ANUAL
DE LA ACTUALIZACION DE LEYES
PARA SECRETARIA GENERAL.
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
229.82
0.00
1,497.00
ORT
0
1,497.00
1,497.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
876
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4335
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4334
05/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4337
4336
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4339
4338
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4341
4340
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE ARTOS ANDINO NELLY
OLIVIA, POR EL EMPASTADO DE
659 LIBROS DEL AO 2006, DE LA
SECRETARIA GENERAL DE LA
P.G.E.
RUC
1711061943001
BENEFICIARI
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,295.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,295.00
0500848395
PAREDES ESCOBAR CESAR
BAYARDO, POR REPOSICIN POR
LA ADQUISICIN DE 50 PLIEGOS
DE PAPEL KRAFT DE 100GR, PARA
EL EMPAQUE DE LOS BOLETINES
JURDICOS.
PAREDES ESCOBAR
CESAR BAYARDO
3,295.00
0.00
15.68
ORT
15.68

DE ALAVA VELEZ OLAYA
MONSERRATE, PARA PROCEDER
CON EL EMPASTE DE 58 LIBROS
MANABI,
1306027655001
ALAVA VELEZ
OLAYA
MONSERRATE
15.68
0.00
406.00
ORT
406.00
O.G. 8911 (CP-440) PAGO A FAVOR 1313536201001

ANTONIO, POR SERVICIO DE
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
406.00
0.00
315.00
ORT
0
315.00
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
877
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4343
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4342
05/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4345
4344
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4347
4346
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4349
4348
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
OMELVENY
MYERS LLP, POR PRESTACIN DE
EMPRESA ZHE JIANG HONH LIN
(FACT-JUNIO-2012)
BENEFICIARI
OMELVENY
MYERS LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18,110.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
18,110.10
0104045711001
LORENA, POR SERVICIO DE
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
18,110.10
0.00
525.00
ORT
525.00
OG. 8919 (CP-644) PAGO A FAVOR 1710375666001

DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR EL MANTENIMIENTO
DE MOBILIARIO DE LA DIRECCION
NACIONAL DE CONSULTORIA.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
525.00
0.00
200.00
ORT
200.00
O.G. 8923 PAGO A CONDOMINIO

BANCO LA PREVISORA
ADMINISTRACION,
1391709048001
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
200.00
0.00
329.00
ORT
0
329.00
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
878
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4351
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4350
05/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4352
4352
05/10/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 8906 (CP-188) PAGO A FAVOR 1792056098001

DE SANTIAGO DELGADO J.D.
SERVICIO DE LIMIEZA DE LAS
CIUDAD DE TULCN,
SEPTIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00

DE ZARATE GARCIA CARMEN
PIEDAD, POR LIQUIDACION DE
HABERES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
100.00
3,107.10
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
2,581.67
2,581.67
0.00
001
000
001
510204
0000
001
244.10
244.10
0.00
001
000
001
510707
0000
001
281.33
281.33
0.00
05/10/2012
CYD
NOR
SUE

DE GALLARDO LEDESMA RUTH,
POR CONCEPTO DE LIQUIDACIN
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,353.81
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
1,233.33
1,233.33
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,120.48
1,120.48
0.00
4354
05/10/2012
CYD
NOR
SUE

DE JARAMILLO JARAMILLO IRMA
LIQUIDACION DE HABERES
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
642.07
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
342.47
342.47
0.00
001
000
001
510707
0000
001
299.60
299.60
0.00
4355
08/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
4356
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
4354
Registro
0.00
PR
4353
ESTADO
ORT
001
4353
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 8913 (CP-655) PAGO A FAVOR 0601950264001

DE VALENCIA FALCONI
MEDARDO VICENTE, POR LA
ADQUISISCION DE UN
DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y
CALIENTE PARA LA
SUBDIRECCION DE ASESORA
JURDICA.
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
160.71
ORT
0
160.71
160.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
879
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4358
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4357
08/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4360
4359
08/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4362
4361
08/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4364
4363
08/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4366
PR
4365
08/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

DE CENTRO AUTOMOTRIZ
UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL
VEHCULO DE PLACAS PEN-433
RUC
BENEFICIARI
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
568.61
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
568.61
1790029131001
JUEGO DE LLANTAS PARA EL
OLACAS PEI-4650, ASIGNADO A LA
SEGURIDAD DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8909
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
568.61
0.00
889.83
ORT
889.83

POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA,
SOLICITADOS POR EL
ENCARGADO DE ALMACEN. OG
8915
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
889.83
0.00
1,996.07
ORT
1,996.07
PAGO A FAVOR DE
DEL SEOR PROCURADOR. OG.
8886
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1,996.07
0.00
849.62
CGRIJALVA
ORT
849.62
PAGO A TELECUADOR CIA. LTDA., 1790011399001

POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS
DE PRODUCCION DE VIDEO PARA
LA COORDINACION
ORT
TELECUADOR CIA.
LTDA.
476.00
849.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
880
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4368
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4367
001
08/10/2012
CLASE
MOD.
840104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
002
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4369
4369
08/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4371
4370
08/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
476.00
VIATICOS A VILLEGAS BUENANO 1801036854

ANGEL UVAL, VIAJE A QUITO EL
EN LA DIRECCION NACIONAL DE
PATROCINIO. 579-V
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
MONTO
SIN IVA
476.00
IVA
40.00
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
1,078.65
1,078.65

DE MANTENIMIENTO DE LAS
CIUDAD DE AMBATO. MES DE
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1,078.65
523.97
AC
REN
UBG
FTE
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4375
4374
08/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
08/10/2012
Registro
ORT
PR
4372
ESTADO
0.00
001
4373
MONTO
SALDO
ORT
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
SANTA ROSA. CONTRATO No.
39-DNA-2012. MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012. OG 8933
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
ORT
1,040.00

MARCELA (RESTAURANT LA
TERRAZA) POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
LOS TSACHILAS, MES DE
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1,040.00
0.00
54.00
ORT
0
54.00
54.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
881
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4377
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4376
09/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4379
4378
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4381
4380
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4383
4382
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR CONCEPTO DE
ASCENSORES INSLATADOS EN LA
P.G.E.. SEGN CONTRATO No.
P0G0066, CORRESPONDIENTE AL
BENEFICIARI
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
138.84

VITICOS A LATACUNGA, EL
02/10/2012 PARA ASISTIR A LA
AUDIENCIA DE ACCIN DE
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
138.84
0.00
40.00
ORT
40.00
0602156499
587-V PAGO A PEREZ
DR. OSWALDO RUIZ, QUIEN
ASISTI A LA AUDIENCIA DE
1046-2012
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1709264202
PAGO DEL CONSUMO
TELEFNICO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
DERECHOS HUMANOS DE LA
P.G.E.
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
30.00
0.00
231.83
ORT
0
231.83
231.83
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
882
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4385
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4384
09/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4387
4386
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4389
4388
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4392
4390
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

EDICIN PROFESIONAL,
DEL 08/09 AL 07/10/2012.
RUC
1790859177001
BENEFICIARI
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
948.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
948.75

JOSE RODRIGO (GRAN HOTEL
LOJA) POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
REGIONAL DE LOJA,
AGOSTO DE 2012. OG. 8941
1100095007001
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
948.75
0.00
363.80
ORT
363.80
1091711075001
O.G. 8948 (CP-228) PAGO A
ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A. POR SERVICIO DE
DE LA P.G.E. EN EL VALLE DE
TUMBACO SEGUN CONTRATO No.
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
363.80
0.00
665.00
ORT
665.00
0992452633001
PAGO A IDE CENTRO DE
DE TECNOLOGIA, POR
PARTICIPACION DE UN
FUNCIONARIO EN EL SEMINARIO
DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS
Y TACTICAS PROMOCIONALES.
OG 2999
IDE CENTRO DE
TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE
665.00
0.00
650.00
ORT
0
650.00
650.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
883
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4393
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4391
09/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4395
4394
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4397
4396
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4399
4398
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
4401
PR
4400
09/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
BENEFICIARI
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,158.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,158.33
0301085569001
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE
CIUDAD DE AZOGUES.
SEPTIEMBRE DE 2012.
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
1,158.33
0.00
8.97
ORT
8.97

0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
8.97
0.00
380.00
ORT
380.00

VILLAS ALEDAAS DE LA PGE.
PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL
13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. OG
8942
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
380.00
0.00
1,128.12
ORT
1,128.12

JORGE ALEXANDRY, POR EL
REGIONAL DE LOJA, MES DE
ORT
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
1,128.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
884
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4403
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4402
001
09/10/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4405
4404
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
4407
4406
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
4409
4408
09/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,000.00
1792258189001
O.T. 3006 (CP-631) PAGO A
SERVICIOS INTEGRALES DE
PERFECCIONAMIENTO SEMITEG
CIA. LTDA, POR LA
PARTICIPACIN DE UN SERVIDOR
PLANIFICACIN EN EL CURSO
"BUSINESS PROCESS
MANAGEMENT" ORGANIZADO
POR LA CORPORACIN "SEMITEG"
SERVICIOS
INTEGRALES DE
PERFECCIONAMIEN
MONTO
SIN IVA
2,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
680.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
680.00
PAGO A EN LA MIRA S.A.

MIRACORP, POR MONITOREO DE
RADIO PRENSA ESCRITA Y
MEDIOS ON LINE, MES DE
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
680.00
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00
1704475027001
PAGO A HIDALGO CAMPANA
IVAN BLADIMIRO, FARMACIA
ARANJUEZ, POR ADQUISICION DE
MEDICINAS PARA DISPENSARIO
MEDICO. OG 8938
HIDALGO
CAMPANA IVAN
BLADIMIRO
1,128.00
0.00
152.52
CGRIJALVA
ORT
152.52
0601363005001
CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA, MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012. OG 8937
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
152.52
0.00
325.00
ORT
0
325.00
325.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
885
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4411
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4410
09/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801695386001
POR PAGO DE COSNUMO
TELEFONICO MES DE AGOSTO DE
2012 Y CONSUMO DE ENERGIA
30/07/2012 AL 29/08/2012. OFICINAS
AMBATO. OG 8936
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
20.30
20.30
0.00
001
000
001
530105
0000
001
38.10
38.10
0.00
4413
4412
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4416
4415
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
4418
4417
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
4420
4419
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
0301164968001
YOLANDA, POR SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES.
8935
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
ORT
80.00
PAGO A FARMAENLACE CIA.

LTDA. POR ADQUISICION DE
MEDICINAS PARA DISPENSARIO
MEDICO DE LA INSTITUCIN. OG
8925
1791984722001
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
80.00
0.00
2,534.59
ORT
2,534.59

REEMBOLSO POR ADQUISISCION
DE PASAJE INTERNACIONAL DR.
RAFAEL PARREO NAVAS RUTA
UIO-ROMA-UIO, ACUERDO No. 111.
OG 8962
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,534.59
0.00
2,056.48
ORT
2,056.48

RUTAS NACIONALES PARA
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,056.48
0.00
3,041.80
ORT
0
3,041.80
3,041.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
886
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4421
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4421
10/10/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4422
4422
10/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4424
4424
10/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4425
4423
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
280.00
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
280.00
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
210.00
210.00
1768042620001
LA CIUDAD DE TULCAN Y
MES DE OCTUBRE DE 2012. OG
8964
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
210.00
207.61
REN
UBG
FTE
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
10/10/2012
Registro
0.00
PR
4426
ESTADO
ORT
001
4427
MONTO
SALDO
ORT
1768042620001
CDE E.P., REEMBOSLO POR PAGO
TULCAN, PERIODO DEL 30 DE
OG 8965
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
32.32
ORT
0
32.32
32.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
887
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4429
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4428
10/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4431
4430
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709287716
PAGO A SEGUNDO BAEZ,
CHEVROLET TAHOE ASIGNADO
AL DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. MES DE OCTUBRE
DE 2012. OG 8961
BENEFICIARI
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.80
100.80
1713258786
FRANKLYN FERNA, REEMBOSLO
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, DEL
VEHICULO CHEVROLET AVEO Y
CUMBUSTIBLE DE OTROS
VEHICULOS DE LA INSTITUCIN.
OG 8960
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
100.80
55.40
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530502
0000
001
53.40
53.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
2.00
2.00
0.00
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4435
4434
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
4432
ESTADO
ORT
001
4433
MONTO
SALDO
ORT
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
POR SERVICIO DE TELEFONIA DE
OG 8967
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,376.13
CGRIJALVA
ORT
1,376.13
1707383103001
PAGO A JORGE GALVEZ,
TALLERES COOPER, POR
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. OG 8970
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1,376.13
0.00
45.00
ORT
0
45.00
45.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
888
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4437
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4439
10/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A BUELE MACAS MANUEL 0701496655

JACINTO, REEMBOLSO POR
COMPRA DE ACEITE Y FOCO PARA
VEHICULO CHEVROLET OPTRA
ASIGNADOA A LA DIRECCION
ESTADO. OG 8969
BENEFICIARI
BUELE MACAS
MANUEL JACINTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
6.00
6.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
3.00
3.00
0.00
4438
4436
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4440
4440
11/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4442
4441
11/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

LOS CHILLOS ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
26.31
ORT
26.31

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
26.31
0.00
150.00
ORT
150.00
DECHERT
O.G. 8955 (CP-671) PAGO A LA
COMPAIA OCCIDENTAL
No. ARB/06/11
(FACTURA-AGOSTO-2012)
DECHERT PARIS
LLP
150.00
0.00
12,948.34
ORT
0
12,948.34
12,948.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
889
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4444
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4443
11/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4446
4445
11/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4448
4447
11/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4450
PR
4449
11/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
O.G. 8958 (CP-672) PAGO A
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, DENTRO DE
LOS ARBITRAJES PLANTEADOS
POR LAS COMPAIAS:
BURLIGTON RESOURCES INC,
(CASO No. ARB/08/5) FACT AGO-12
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22,729.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
22,729.68
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
PERENCO ECUADOR LIMITED.
CASO ARB/08/06.
(FACTURA-AGOSTO-2012) OG.
8954
DECHERT PARIS
LLP
22,729.68
0.00
306,506.25
ORT
306,506.25
1303876203001
PARRAGA JOE STEFANO, POR
SERVICIO DE 385 ALMUERZOS DE
MANAB, CORRESPONDIENTE AL
PARRAGA JOE
STEFANO
306,506.25
0.00
1,289.75
ORT
1,289.75

DE CONSORCIO ECUATORIANO
DE TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL POR LA ADQUISICIN
DE UN HAWEI, PARA SER
INSTALADO EN EL EQUIPO MAC
LION, ASIGNADO AL
ESTADO.
ORT
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
80.00
1,289.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
890
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4453
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4451
001
11/10/2012
CLASE
MOD.
840107
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4454
4452
11/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4456
4455
11/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4458
4457
11/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
80.00
1791251237001
PERODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE
AL 1 DE OCTUBRE DE 2012
(CUENTA No. 5.96657 BASES)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
80.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
296.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
296.00
0990023859001
VEHICULO TAHOE, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8971
VALLEJO ARAUJO
S.A.
296.00
0.00
82.06
ORT
82.06
0990023859001
VALLEJO ARAUJO S.A, POR
TAHOE, ASIGNADO AL DESPACHO
ESTADO.
VALLEJO ARAUJO
S.A.
82.06
0.00
68.10
ORT
68.10
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL, PERIODO DEL 2 DE
DE 2012. CUENTA NO. 1.12131171.
DIRECTORRA NACIONAL DE
ARBITRAJE. OG 8979
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
68.10
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
891
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4460
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4459
11/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4461
4461
11/10/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL PERIODO DEL 2
DE SEPTIEMBRE AL 1 DE
OCTUBRE DE 2012. CTA. 1.10635680
BANDA ANCHA. OG 8980
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
638.00
638.00

DE SEP/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
638.00
2,764.67
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510512
0000
001
2,284.67
2,284.67
0.00
001
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
11/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4466
4464
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
4462
ESTADO
ORT
001
4463
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 8987 (CP-27) PAGO A

ALDEL, DONDE FUNCIONA LA
SEPTIEMBRE DE 2012
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
ORT
130.00
1103550297001
XAVIER, (SERVICIOS S.A) POR EL
OFICINAS DE LA PGE, DE LA
DE SETIEMBRE 6 A OCTUBRE 6 DE
2012.
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
130.00
0.00
315.00
ORT
0
315.00
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
892
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4467
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4465
15/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4470
4468
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4471
4469
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4473
4472
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
DE 2 DE SEP AL 1 DE OCT DE 2012.
CTA. 1.10505105 SR
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
53.47
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
53.47
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
DEL 02 DE SEP AL 01 DE OCT DE
2012. CTA 1.10262167. SR
PROCURADOR. OG 8975
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
53.47
0.00
110.46
ORT
110.46
0300735537001
ALMUERZOS PARA LA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AZOGUES,
2012
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
110.46
0.00
53.60
ORT
53.60

AVALOS SILVA KLBER, POR
REPOSICIN POR EL PAGO DE
ARRIENDO DEL CASILLERO
JUDICIAL No. 241
DE OCTUBRE DE 2012 A
SEPTIEMBRE DE 2013, DE LA
OFICINA DE ESMERALDAS.
0602365645
AVALOS SILVA
KLBER
53.60
0.00
12.00
ORT
0
12.00
12.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
893
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4476
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4475
15/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4478
4477
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4480
4479
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4482
4481
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012. OFOCINAS DE LA
CHIMBORAZO. OG 8988
RUC
0690000512001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
69.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
69.89
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHCULOS DE LA P.G.E.
SEPTIEMBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
69.89
0.00
1,251.95
ORT
1,251.95
O.G. 8955 (CP-8995) PAGO A FAVOR 1711061943001

DOCUMENTOS, SOLICITADO POR
DISTINTAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
1,251.95
0.00
313.00
ORT
313.00

DCIMO SEGUNDA DEL
2012
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
313.00
0.00
1,704.24
ORT
0
1,704.24
1,704.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
894
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4484
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4483
15/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840103
0000
002
4486
4485
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4488
4487
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4490
4489
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1803323706001
KATALINA, POR LA ADQUISICIN
DE UN BASURERO SOLICITADO
POR EL DIRECTOR DE ASESORA
JURDICA.
BENEFICIARI
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
42.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
42.16

LTDA., 16 COFFE BREAKS
SERVIDOS EN LA REUNION DE
TRABAJO CON EL CONCEJO
PERMANENTE DE LA OEA Y LA
SECRETARIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS, REALIZADO
LOS DIAS 4 Y 8 DE OCTUBRE DE
2012. OG 8997
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
42.16
0.00
64.00
ORT
64.00
1790029131001
LTDA., POR LA ADQUISICIN DE 4
LLANTAS PARA EL VEHCULO
CHEVEROLET GRAN VITARA SZ
PEQ 563, DE USO DE LA
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
64.00
0.00
511.87
ORT
511.87
PAGO A MENDEZ BAEZ

DE ARRENDAMIENTO Y
ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE
LA PGE EN LA CIUDAD E SANTO
8999
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
511.87
0.00
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
895
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4492
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4491
15/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4494
4493
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4496
4495
16/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4498
4497
16/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4500
PR
4499
16/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

C.A., POR OCHO SUSCRIPCIONES
ANUALES DE "EL COMERCIO"
LUNES A VIERNES, PARA
DISTINTAS UNIDADES
OG 9000
RUC
1790008851001
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
812.32
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
812.32
O.G. 8950 (CP-646) PAGO A FAVOR 1002645529001

DE MEJIA ANDRADE FRANKLIN
NAPOLEON, POR EL LAVADO DE
LAS CISTERNAS DE AGUA
POTABLE Y POZOS DE AGUAS
NEGRAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL
DE LA PGE.
MEJIA ANDRADE
FRANKLIN
NAPOLEON
812.32
0.00
240.00
ORT
240.00
0503050569
COMISIN DE SERVICIO DEL 15 AL
17 DE OCTUBRE DE 2012, PARA
TRASLADAR AL AB. CARLOS
VSQUEZ Y ECO. FERNANDO
SALTOS A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
240.00
0.00
120.00
ORT
120.00

JOSE ANTONIO, VIAJE A QUIO DEL
15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2012.
DANIEL ESCOBAR Y OSWALDO
RUIZ QUE ASISTEN A SEMINARIO
ADMINISTRATIVO, DERECHOS
HUMANOS Y CONTROL JUDICIAL.
597-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
120.00
0.00
90.00
ORT
90.00

SEOR PROCURADOR VIAJE A
OCTUBRE DE 2012. 594-V
ORT
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
150.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
896
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4502
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4501
001
16/10/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4504
4503
17/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4509
4508
17/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
4512
4510
17/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4515
4514
17/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
RUC
BENEFICIARI
150.00

OCTUBRE DE 2012. 595-V
MONTO
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
SIN IVA
150.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
150.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
150.00

DE PODER GRAFICO CIA. LTDA,
POR LA ELABORACIN DE SEIS
BLOCKS DE FORMULARIOS DE
"COMPROBANTE DE INGRESO"
PARA USO DE LA DIRECCIN
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
150.00
0.00
110.00
ORT
110.00

DE DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES DISMAC S.C.C., POR
LA ADQUISICIN DE MEDICINAS,
DE LA P.G.E.
1791333632001
DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES
DISMAC S.C.C.
110.00
0.00
387.00
CECYROJAS1
ORT
387.00
O.G. 9002 (CP-611) PAGO A FAVOR 1790029131001

VITARA PEQ-574 ASIGNADO A LA
SECRETRIA GENERAL.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
387.00
0.00
105.00
ORT
105.00
O.G. 9001 (CP-611) PAGO A FAVOR 1790029131001

UNA LLANTA PARA EL VEHICULO
VITARA PEQ-574 ASIGNADO A LA
SECRETARIA GENERAL.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
105.00
0.00
171.90
ORT
0
171.90
171.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
897
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4517
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4516
18/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4520
4520
19/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4521
4521
19/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4522
4522
19/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4524
4523
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602156499
VITICOS AL PUYO-PASTAZA,
CARLOS CANTOS QUIEN ASISTE A
UNA AUDIENCIA DEFINITIVA
DENTRO DEL JUICIO No. 643-2011
EL 18 DE OCTUBRE DE 2012
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
150.00
ORT
150.00

2012
0602450496001
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
150.00
0.00
295.75
ORT
0
295.75
295.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
898
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4526
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4525
19/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4531
4530
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4533
4532
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4535
4534
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RADIO DE COMUNICACINES EN
UN TONO REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES DE DADIO.
OCTUBRE DE 2012
RUC
1704365012001
BENEFICIARI
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
60.00

ALFREDO, POR SERVICIO DE
CONSERVACIN DE BIENES,
FSICAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE QUITO,
DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE
OCTUBRE DE 2012
1705517306001
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
60.00
0.00
3,105.66
ORT
3,105.66

DE PAREDES ESCOBAR CESAR
BAYARDO, POR ADQUISICIN DE
50 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT,
PARA SER UTILIZADO PARA EL
EMPAQUE DE LOS BOLETINES
JURDICOS, QUE SERN
DISTRIBUIDOS EN LA S
ENTIDADES PBLICAS
0500848395
PAREDES ESCOBAR
CESAR BAYARDO
3,105.66
0.00
15.68
ORT
15.68
0.G. 4375 (CP-9036) PAGO A FAVOR 1708047665001

DE CASTILLO AYALA CESAR
RICARDO, POR INSTALACIN DE
CINCO CERRADURAS PARA
ESCRITORIO Y PUERTAS, PARA
DIFERENTES DIRECCIONES
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
15.68
0.00
43.75
ORT
0
43.75
43.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
899
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4537
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4536
19/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4539
4538
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4541
4540
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4543
4542
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4550
PR
4549
22/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

O.G.9035 (CP-669) PAGO A FAVOR
RICARDO, POR ADQUISICIN DE
CINCO CERRADURAS PARA
ESCRITORIO Y PUESTAS PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
RUC
1708047665001
BENEFICIARI
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
79.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
79.03
0102506003001
SRA. MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA POR ARRIENDO DE
CIUDAD DE MACAS,
OCTUBRE DE 2012
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
79.03
0.00
195.00
ORT
195.00
0400835864001
REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, POR CONCEPTO DE
P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCN
SEPTIEMBRE DE 2012
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
195.00
0.00
180.20
ORT
180.20
1790053881001
E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGIA
ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 30 DE AGOSTO AL
28 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
180.20
0.00
9.49
ORT
9.49

MARIA CECILIA DELGADO,
REPOSICIN POR PAGO DE
COPIAS DEL JUICIO No. 206-2006
DEL JUZGADO VIGSIMO
PRIMERO DE LO CIVIL DE
PICHINCHA.
ORT
1305702290
MARIA CECILIA
DELGADO
12.18
9.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
900
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4552
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4551
001
22/10/2012
CLASE
MOD.
530204
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4554
4553
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4556
4555
22/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
12.18
1768042620001
DE EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P., POR
NACIONAL, DE LA OFICINA DE LA
SEPTIEMBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
12.18
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
16.38
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
16.38

CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A. POR
CONSUMO DE ENERGIA
REGIONAL DE MANAB,
OCTUBRE DE 2012 (SUMINISTRO
No. 1431527 y 1431519)
0992598468001
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
16.38
0.00
507.44
ORT
507.44

DE LA FIRMA JURDICA SQUIRE,
SANDERS & DEMPSEY POR
DENTRO DEL CASO No.
MIAMI, EE-UU (FACTAGOSTO-2012)
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
507.44
0.00
427,035.31
ORT
0
427,035.31
427,035.31
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
901
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4558
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4557
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4560
4559
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4562
4561
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4564
4563
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

TBI ECUADOR- EE.UU.
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51,634.47
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
51,634.47

& STRAWN LLP, POR REEMBOLSO
DEL CASO CHEVRON III (
TRADUCCIN)
WINSTON
STRAWN LLP
51,634.47
0.00
18,576.39
ORT
18,576.39

DE LA FIRMA JURDICA
WINSSTON & STRAWN LLP, POR
REEMBOLSO DE PAGOS A
EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON III (PAGO A LA FIRMA
THE LOUIS BERGER GROUP INC
2012)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
18,576.39
0.00
34,267.50
ORT
34,267.50
O.G. 8981 (CP-684)PAGO A FOLEY FOLEYHOAG

HOAG LLP, SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL , DENTRO DE LA
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE. (FACT AGOSTO-2012)
FOLEY HOAG LLP
34,267.50
0.00
22,771.43
ORT
0
22,771.43
22,771.43
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
902
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4566
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4565
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4568
4567
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
4570
000
4569
001
22/10/2012
530502
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
PR
4571
22/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
RUC
O.G. 8957 (CP-685) PAGO A FAVOR DECHERT

DE LA FIRMA JURDICA DECHERT
DEL ESTADO, DENTRO DE LOS
PROCESOS JUDICIALES PARA LA
(FACTURA AGOSTO 2012)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11,136.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
11,136.92
1801695386001
CIUDAD DE AMBATO Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO. MES DE
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
11,136.92
0.00
523.97
ORT
001
001
4572
DESCRIPCION DEL CUR
50.00
50.00
0.00
473.97
473.97
0.00

OSWALDO VINICIO, VIAJE A LA
PARTICIPAR EN EL SEMINARIO
HUMANOS Y CONTROL JUDICIAL
DEL 15 AL 16/10/2012. 598-V
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
120.00
ORT
120.00
O.G. 9014 (CP-688) PAGO A SQUIRE SQUIRES

PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DENTRO DEL
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY CASO CIADI No.
ARB/06/11 (FACTURA- AGOSTO
-2012)
ORT
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
6,174.89
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
903
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4574
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4573
001
22/10/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4577
4575
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4578
4576
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4581
4580
22/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
6,174.89
VIATICOS A ESCOBAR ZURITA

VINICIO DANIEL, VIAJE A QUITO
PARA PARTICIPAR EN EL
SEMINARIO DE DERECHO
HUMANOS Y CONTROL JUDICIAL
DEL 15 AL 16/10/2012. 599-V
MONTO
0601000672
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
MONTO
SIN IVA
6,174.89
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
150.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00

CASO CHEVRON II (PAGO A
BRAUW BLACKSTONE
WESTBROEK) TRABAJOS
REALIZADOS AGOSTO 2012
WINSTON
STRAWN LLP
150.00
0.00
38,309.21
ORT
38,309.21

LOS VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 9044
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
38,309.21
0.00
892.86
ORT
892.86

DOHME (IA)
(FACTURA-MAYO-2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
892.86
0.00
104,513.35
ORT
0
104,513.35
104,513.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
904
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4582
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4579
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801695386001
CIUDAD DE AMBATO. ENERGIA
29/08/2012 AL 28/09/2012 Y
TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012. OG 9045
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.38
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
22.85
22.85
0.00
001
000
001
530105
0000
001
34.53
34.53
0.00
4585
4583
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4586
4584
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4588
4587
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

DOHME (IA)
(FACTURA-JUNIO-2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
284,343.21
ORT
284,343.21
1768042620001
POR CONCEPTO DE ENVIO DE
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
284,343.21
0.00
769.28
ORT
769.28
1307937704
CAMIONETA DMAX ASIGNADA A
MANABI. OG 9022
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
769.28
0.00
89.60
ORT
0
89.60
89.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
905
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4593
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4592
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4595
4594
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4597
4596
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4598
PR
4474
22/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0400718755
PAGO A REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO, REEMBOSLO
POR PAGO DE PARCHE DE
LLANTA DEL VEHICULO FORD
EXPLORER AZUL ASIGNADO AL
OG 9029
BENEFICIARI
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12.00
WINSTON
O.G. 9013 (CP-697)PAGO A
WINSTON & STRAWN , SERV.
PARA EL PATROCINIO
(FACT-AGOSTO-2012)
WINSTON
STRAWN LLP
12.00
0.00
510,204.96
ORT
510,204.96
DECHERT
O.G. 9009 (CP-692) PAGO A LA
PARA EL PATROCINIO
UNETE TELECOMUNICACIONES
S.A. Y CLAY PACIFIC SRL.
DECHERT PARIS
LLP
510,204.96
0.00
2,956.50
ORT
2,956.50
O.G. 8993 (CP-610) PAGO A FAVOR 1303123580001

DE INTRIAGO ZAMBRANO JOSE
ALBERTO, POR MONTAJE Y
DESMONTAJE EN LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI, DE UNA
DIVISIN DE VIDRIO SOLICTADA
POR EL DR JAIME ROBLES, POR EL
MEMORANDO No. 896-DNA-2012
ORT
INTRIAGO
ZAMBRANO JOSE
ALBERTO
80.00
2,956.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
906
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4600
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4599
001
22/10/2012
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4602
4601
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4605
4604
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4607
4606
22/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
80.00
O.G. 9041 (CP-513) PAGO A FAVOR 1801613967001

DE PALOMO YANZAGUANO
MARIA ELENA, POR SERVICIO DE
P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO,
OCTUBRE DE 2012
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
MONTO
SIN IVA
80.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
312.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
312.00
1100095007001
O.G. 9057 (CP-220) PAGO A
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE, DE LA
SEPTIEMBRE DE 2012
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
312.00
0.00
557.60
ORT
557.60

CARLOS, VIAJE A PUYO-PASTAZA
EL 18/10/2012, PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DEFINITIVA QUE SE
LLEVARA A CABO EN EL
DE PASTAZA. JUICIO No. 643-2011.
601-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
557.60
0.00
50.00
ORT
50.00
1703423630
MARCELO FERNANDO,
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
50.00
0.00
56.00
ORT
0
56.00
56.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
907
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4609
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4608
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4611
4610
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4614
4613
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4618
4617
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4620
4619
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
BORIS FABRIZIO, REEMBOLSO
DEL ESTADO EN EL EDIF ADEL DE
LA CIUDAD DE MANTA, MES DE
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12.86
0691701085001
PAGO A RIOBAMBA POWER
MOTORS, RIOBAMBAPOWER CIA.
LTDA., REPUESTOS PARA EL
GRAN VITARA BLANCO
REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG.
9024
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
12.86
0.00
75.40
ORT
75.40
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO DE SUZUKI
GRAN VITARA COLOR NEGRO
PLACAS PEQ-563 ASIGNADO A LA
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
75.40
0.00
203.95
ORT
203.95
O.G. 9065 (CP-619) PAGO A FAVOR 1707383103001

DE GALVEZ TAPIA MILTON
JORGE, POR MANTENIMIENTO
DEL VEHCULO CHEVROLET LUV,
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
203.95
0.00
400.00
ORT
400.00

VAZGAS S.A., PROVISION DE
PGE ASIGNADOS A LA DIRECCION
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
400.00
0.00
106.61
ORT
0
106.61
106.61
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
908
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4622
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4621
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4624
4623
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4627
4625
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4628
4626
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4631
PR
4629
22/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1091715321001
DESEGRI CIA LTDA, POR EL
DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 14 DE
DE 2012.
BENEFICIARI
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,708.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
9,708.33

OFICINAS 601 602 Y 603 EN EL
OCTUBRE DE 2012
LUNA LOPEZ
PEDRO
9,708.33
0.00
2,620.00
ORT
2,620.00

VEHCULO VITARA AZUL,
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
2,620.00
0.00
51.60
ORT
51.60
1801603067001
PROVISON DE COMBUSTIBLE
VEHICULO DE LA PGE ASIGNADO
A LA DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO. MES DE
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
51.60
0.00
173.26
ORT
173.26
O.G. 9070 (CP-637) PAGO A FAVOR 0190167739001

DE OFFICESOLUCIONES CIA.
LTDA., POR EL CAMBIO DE FUSOR
DE LA COPIADORA WORK
CENTRE M20i, ASIGNADA A LA
ORT
OFFICESOLUCIONE
S CIA. LTDA.
322.00
173.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
909
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
4632
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4630
001
530404
001
22/10/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4634
4633
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4636
4635
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4639
4638
23/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
30.00
0.00
292.00
292.00
0.00
PAGO A SILVA MORALES ULISES

FERNANDO, GASOLSIVA POR
REGIONAL DE LOJA MES DE
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
23.30
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
23.30
1709091431001
MINCHALA REINOSO ALBA LUZ
VEHCULO FORD EXPLORER GRIS,
PROCURADOR.
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
23.30
0.00
48.50
ORT
48.50

CHILLOS ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
48.50
0.00
33.48
ORT
33.48
1709091431001
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 9051
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
33.48
0.00
38.00
ORT
0
38.00
38.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
910
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4640
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4637
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4650
4648
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4652
4641
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4653
4642
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
POR EL SERVICIO DE TELEFONA
CELULAR PARA EL USO DEL
EDECAN DEL PROCURADOR,
SEPTIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
25.00

CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO (S.T.E.) POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
OCTUBRE DE 2012.
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
25.00
0.00
45.00
ORT
45.00
1792190304001
SUBVENCIN POR GUADERIA
FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO MESES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2012. PAGO A
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL
LEIBNIZ S.A. ACOSTA VINUEZA
VICENTE. MES DE OCTUBRE. OT
3023
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
45.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1704930179001
FUNCIONARIOS DE LA
SALGADO YEPEZ OSCAR
RAMON-"EL MUNDO DE LOS
GENIOS". AGUAS CARDENAS
DARWIN. MES DE OCTUBRE. OT
3023
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
911
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4654
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4643
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4655
4644
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4656
4645
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4657
PR
4646
23/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1704829033001
FUNCIONARIOS DE LA
OCTUBRE DE 2012. PAGO A PONCE
PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA-"PARAISO
INFANTIL". ALBUJA GUADERAS
FAUSTO. MES DE OCTUBRE. OT
3023
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1715676118001
FUNCIONARIOS DE LA
OCTUBRE DE 2012. PAGO A PONCE
COSTA TIPAN ANA
PAOLA-"OMEGA KIDS". ANDRADE
CALLE JOHANA SOFIA. MES DE
OCTUBRE. OT 3023
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0101942977001
FUNCIONARIOS DE LA
BORRERO VEGA MARIA
SUSANA-"ESTRELLITAS".
CARDENAS ORDOEZ MARIO.
MES DE OCTUBRE. OT 3023
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
FUNCIONARIOS DE LA
CENTRO DE EDUCACION BASICA
PARTICULAR BILINGUE DE
FORMACION INTEGRAL SIGLO
XXI. CARTUCHE RUALES
MICHAEL. MES DE OCTUBRE. OT
3023
ORT
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
912
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4658
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4647
001
23/10/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4659
4649
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4660
4603
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4661
4651
23/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00
0301685723001
FUNCIONARIOS DE LA
RIVERA GUTIERREZ MARIA DEL
PILAR-BABY CITY. GUARACA
HERNANDEZ CARMEN. OT 3023
MONTO
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
180.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
180.00
1713242251001
FUNCIONARIOS DE LA
ESCOBAR CORREA GIOCONDA
ANABEL-CENTRO INTEGRAL LUZ
DE AMERICA". JACOME AULESTIA
FRANKLIN . MES DE OCTUBRE. OT
3023
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
180.00
0.00
69.00
ORT
69.00
O.G. 9064 (CP-6199 PAGO A FAVOR 1707383103001

JORGE, POR REPUESTOS PARA EL
VEHCULO CHEVROLET LUV,
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
69.00
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00
1708297153001
FUNCIONARIOS DE LA
CORDOVA HIDALGO LILA DEL
CARMEN. LOZADA VELEZ
RICARDO ANTONIO. MES DE
OCTUBRE. OT 3023
CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
2,000.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
913
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4666
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4662
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4667
4663
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4668
4664
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4672
4671
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1790448398001
FUNCIONARIOS DE LA
CORPORACION PARA EL
MARTINEZ CASTILLO JUAN
FRANCISCO. MES DE OCTUBRE.
OT 3023
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
1791864859001
FUNCIONARIOS DE LA
RUIZ CAJAS MAGALY. MES DE
OCTUBRE. OT 3023
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1707649222001
FUNCIONARIOS DE LA
OCTUBRE DE 2012. PAGO A VACA
ORMAZA MONICA
PATRICIA-CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. SALTOS
FERNANDO. MES DE OCTUBRE. OT
3023
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. OG 9075
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
100.00
0.00
81.97
ORT
0
81.97
81.97
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
914
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4674
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4673
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4677
4675
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990023859001
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
123.36
123.36
1708239841001
SERVICIOS BASICOS OFICINAS DE
LOJA. ENERGIA ELECTRICA
21/07/2012 Y TELENONO MES DE
OH LEE MI SUN
123.36
73.85
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
33.55
33.55
0.00
001
000
001
530105
0000
001
40.30
40.30
0.00
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
4681
4680
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
4678
ESTADO
ORT
001
4679
MONTO
SALDO
ORT
0160050020001
MUNICIPAL DE
AZUAY MES DE SEPTIEMBRE DE
2012. OG 9082
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
67.95
ORT
67.95

TRAIL BLAZER ASIGNADO AL
DESPACHO DE SR PROCURADOR.
OG 9086
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
67.95
0.00
34.50
ORT
0
34.50
34.50
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
915
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4683
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4682
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4685
4684
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4687
4665
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4690
4688
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

MUNICIPAL DE
ETAPA EP, CONSUMO
TELEFONICO DE LA DIRECCION
REGIONAL EL AZUAY, MES DE
RUC
0160050020001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
48.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
48.00

VEHICULO GRAND VITARA
BLANCO, ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO.
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
48.00
0.00
36.00
ORT
36.00
1791784804001
FUNCIONARIOS DE LA
FUNDACION JOSE ENGLING.
UGOLOTTI VILLAGOMEZ XAVIER.
OT 3023
FUNDACION JOSE
ENGLING
36.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
200.00
0.00
17.00
ORT
0
17.00
17.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
916
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4691
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4689
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

LOPEZ PEDRO, POR CONSUMO
TELEFNICO POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012 Y PAGO
DEL CONSUMO DE ENERGIA
ELCTRICA PERODO DEL
22/08/2012 AL 20/09/2012 DE LAS
OFICINAS 601,602 Y 603 DEL
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
114.34
114.34
0.00
001
000
001
530105
0000
001
186.46
186.46
0.00
4693
4692
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4695
4694
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4697
4696
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
0601950264001
VICENTE, (ELECTRO AMAZONAS)
DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y
CALIENTE, PARA LA UNIDAD DE
DOCUMENTACIN Y ARCHIVO DE
LA P.G.E.
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
160.71
ORT
160.71
PAGO A AUTOMOTORES
BLANCO ASIGNADO A LA
CONSULTORIA. OG 9081
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
160.71
0.00
348.78
ORT
348.78
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.,
PLATA ASIGNADO A LA
OG 9080
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
348.78
0.00
205.41
ORT
0
205.41
205.41
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
917
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4699
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4698
24/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4700
4700
24/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
4702
4701
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4703
4703
24/10/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
SUZUKI GRAN VITARA PLOMO
ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR
PROCURADOR. OG 9079
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
61.32
61.32

DE VILLACRESES VERGARA
GABRIELA, POR CONCEPTO DE
HONORARIOS DE
SEPTIEMBRE/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
61.32
157.50
157.50

TOYOTA HI LUX ASIGNADA A LA
DIRECCIN NACIONAL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
157.50
64.00
64.00

REMUNERACION DE
OCTUBRE/2012, A SERVIDORES A
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
64.00
946,550.85
REN
UBG
FTE
510105
0000
001
691,190.00
691,190.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,284.00
53,284.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
64,079.00
64,079.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
79,371.95
79,371.95
0.00
58,625.90
58,625.90
0.00
PR
4704
24/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
FTE
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
AC
4705
S. Pago
ORT
001
0000
Aprobo
0.00
PY
510602
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
001
Registro
0.00
PR
000
ESTADO
ORT
001
001
MONTO
SALDO

PGE A NIVEL NACIONAL, MES DE
ORT
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,900.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
918
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4708
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4706
001
24/10/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4709
4707
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4712
4711
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4714
4713
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4716
4715
24/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
RUC
BENEFICIARI
8,900.00

BYRON FERNANDO, VIAJE A
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 608-V
MONTO
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
SIN IVA
8,900.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
VIATICOS A SUREZ CHAMORRO 1001860475

FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL
EL 25/10/2012. SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 607-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1768152560001
POR SERVICIO DE TELEFONA DEL
SEPTIEMBRE DE 2012
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
40.00
0.00
262.83
ORT
262.83
1790053881001
PRINCIPAL DE LA PGE-QUITO
PERIODO DEL 13 DE SEP AL 15 DE
OCT DE 2012. OG 9100
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
262.83
0.00
2,144.73
ORT
2,144.73
1790053881001
VILLA AMARILLA ADJUNTA EL
EDIF PRINCIPAL, PERIODO DEL 13
DE SEP AL 15 DE OCT DE 2012. OG
9099
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,144.73
0.00
430.04
ORT
0
430.04
430.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
919
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4718
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4717
24/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4721
4719
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4722
4719
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4723
4719
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4725
4724
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO NUNEZ NUNEZ LEONARDO 1802131662001

VINICIO, POR LA REPARACIN DE
DOS MICRFONOS DE LA SALA DE
MEDIACIN. OG 9098
BENEFICIARI
NUNEZ NUNEZ
LEONARDO
VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
60.00
1708522618001
PATRICIO FERNANDO, AUTO
SERVICIO KILOMETRO CERO POR
FORD F-150 CAMIONETA
9096
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
60.00
0.00
565.48
CGRIJALVA
ORT
565.48
1708522618001
FORD EXPLORER BLANCO
9090
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
565.48
0.00
17.95
ORT
17.95
1708522618001
LEXUS VINO ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
17.95
0.00
69.11
ORT
69.11

ALBA LUZ. LUBRICADORA
MERCEDES BENZ ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. OG 9095
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
69.11
0.00
62.54
ORT
0
62.54
62.54
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
920
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4726
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4720
24/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4728
4727
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4730
4729
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4732
4731
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4734
PR
4733
25/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9101 (CP-617) PAGO A FAVOR 1792222443001

DE INTERCONTACT CIA. LTDA.,
POR ELABORACIN DE BANNERS,
PARA EL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y
EQUIPOS DE DEFENSA DEL
ESTADO.
BENEFICIARI
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,187.23
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,187.23

CENTRO DE MEDIACION OG 9093
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1,187.23
0.00
69.00
ORT
69.00

REGIONAL DEL AZUAY,
SEPTIEMBRE DE 2012
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
69.00
0.00
342.70
ORT
342.70
O.G. 9102 (CP-267) PAGO A FAVOR 0991285679001

DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
POR ENTREGA DE
PERODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE
AL 15 DE OCTUBRE DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
342.70
0.00
680.00
ORT
680.00
O.T. 3024 (CP-659) PAGO A FAVOR 1760002360001

DE CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO, POR LA PARTICIPACIN
DE UN SERVIDOR DE LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA EN LOS CURSOS:
"METODOLOGAS DE
EVALUACIN DE CONTROL
INTERNO" Y " DE CONTROL
INTERNO".
ORT
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
110.00
680.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
921
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4736
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4735
001
25/10/2012
CLASE
MOD.
530603
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4738
4737
25/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4740
4739
25/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4742
4741
25/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
110.00
O.T. 3025 (CP-680) PAGO A FAVOR 0992765399001

DE BRITISH SCHOOL OF
LANGUAGES CIA. LTDA.
ACAMBRIT , POR LA
CAPACITACIN DE 92 HORAS DE
ESTUDIO MODALIDAD ONE TO
ONE, DEL IDIOMA INGLS
SOLICITADO PARA LA ABOGADA
GEANINNA NOGALES, ABOGADA
DE DESPACHO.
MONTO
BRITISH SCHOOL
OF LANGUAGES
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
110.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,116.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,116.00
PAGO A COMWARE S.A., SERVICIO 0990140669001

DE MANTENIMIENTO
LOS EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED
LAN DE LA PGE (CONTRATO No.
56-DNA-2011) MES DE OCTUBRE
DE 2012. OG 9107
COMWARE S.A.
2,116.00
0.00
2,036.66
ORT
2,036.66
1709437501001
VICENTE, SERVICIO DE
VERDES DEL EDIFICIO
19 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE
DE 2012. OG 9106
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
2,036.66
0.00
440.00
ORT
440.00

TRABJO EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
440.00
0.00
71.50
ORT
0
71.50
71.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
922
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4744
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4743
25/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4746
4745
25/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4748
4747
26/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4750
4749
26/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4752
4751
26/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713258786
POR PAGO POR ENVIO DE
DOCUMENTACIN A LA
EMBAJADA DE LA REPBLICA DE
COLOMBIA. OG 9105
BENEFICIARI
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
76.26
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
76.26

NORTE No. 2 ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
76.26
0.00
67.20
ORT
67.20
PAGO A IMAGENCOLOR POR

AL PERIODO DESDE EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 AL 06 DE
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
67.20
0.00
3,944.85
ORT
3,944.85
0600803282001
PAGO A ZAMBRANO VALLEJO
CESAR AUGUSTO, IMPRENTA
CULTURA, POR EMPASTE DE 20
LIBROS DE DOCUMENTOS
PASIVOS Y REGISTROS OFICIALES.
CHIMBORAZO. OG 9110
ZAMBRANO
VALLEJO CESAR
AUGUSTO
3,944.85
0.00
120.00
ORT
120.00
1708522618001
FORD EXPLORER AZUL,
PROCURADOR. OG 9120
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
120.00
0.00
339.07
ORT
0
339.07
339.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
923
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4754
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4753
26/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4756
4755
26/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4758
4757
26/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4760
4759
26/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4761
4761
29/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE LA SUSCRIPCIN DE LAS
OBRAS JURDICAS A CARGO DEL
GENERAL DEL ESTADO. OG 9123
RUC
1790924491001
BENEFICIARI
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,348.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,348.00
1790924491001
DE LA SUSCRIPCIN DE LAS
OBRAS JURDICAS A CARGO DEL
DESPACHO DEL
ESTADO. OG 9124
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
2,348.00
0.00
2,329.00
ORT
2,329.00

DE APOYO DEL V SEMINARIO DE
ARBITRAJE INTERNACIONAL Y
DEL PRIMER ENCUENTRO DE
EQUIPOS DE DEFENSA DE
LATINOAMERICA, LOS DIAS
17,18Y 19 DE OCTUBRE DE 2012.
OG 9111
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
2,329.00
0.00
366.00
ORT
366.00
1790383598001
PAGO A CELCO CIA. LTDA., POR
NACIONAL SEGUN CONTRATO No.
049-DNA-2011. OG 9125
CELCO CIA. LTDA.
366.00
0.00
966.25
ORT
966.25

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
966.25
0.00
260.00
ORT
0
260.00
260.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
924
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4767
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4766
29/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4768
4765
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4769
4769
29/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4770
4764
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4771
4763
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714416896
ASIGNACION ESPECIAL PARA
PROCURADOR.
OCTUBRE DE 2012. CF-100-05. A
FAVOR DE PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO.
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
600.00
1719055202
PROCURADOR.
FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS.
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
600.00
0.00
325.00
ORT
325.00
1708845522
PROCURADOR.
FAVOR DE MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO.
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
325.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1712731403
PROCURADOR.
FAVOR DE BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN.
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
925
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4772
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4762
29/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4773
4773
29/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4775
4774
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1001860475
PROCURADOR.
FAVOR DE SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO.
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
650.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
650.00
325.00
325.00
0400718755
CESAR ANTONIO, REEMBOLSO
POR GASTOS EFECTUADOS
DURANTE LAS COMISIONES DEL
11 AL 13 DE JULIO DE 2012 A LA
CIUDAD DE CUENCA Y DEL 10 AL
13 DE AGOSTO DE 2012 A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA. OG 9134
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
325.00
15.50
AC
REN
UBG
FTE
001
530303
0000
001
9.00
9.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
6.50
6.50
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4779
4778
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
29/10/2012
Registro
0.00
PR
4776
ESTADO
ORT
001
4777
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A CASTRO COBE?A PEDRO

DE CAMBIO DE ACEITE DEL
MANABI. OG. 9126
1303406845
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
35.00
ORT
35.00
1102865365001
PAGO A FAVOR DE PALACIO
ANDRADE TALIA CUMANDA, MY
LITTLE FRIENDS, SUBVENCION
POR GUARDERIA A FAVOR DE DR
JUAN CARLOS VALAREZO, MESES
DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE
2012. OT 3026
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
35.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
926
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4781
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4780
29/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714898325001
EDGAR SANTIAGO, POR
ADQUISICION DE 378
BOTELLONES DE AGUA Y TRES
REPUESTOS PARA LAS
PGE. OG 9129
BENEFICIARI
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
880.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
850.50
850.50
0.00
001
000
001
530813
0000
001
30.00
30.00
0.00
4783
4782
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4787
4786
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
CIADISI
PARA EL PAGO AL CENTRO
INTERNACIONAL DE ARREGLO DE
DIFERENCIAS RELATIVAS A LA
INVERSION, POR COSTOS
ESTIMADOS DEL TRIBUNAL
ARBITRAL, DENTRO DE CASO
PLANTEADO POR PERENCO
ECUADOR LIMITED CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA
EMPRESA ESTATAL DE
PETROLEOS DEL ECUADOR,
PETROECUADOR CASO
ARB/08/06.OG 9131
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
200,000.00
CGRIJALVA
ORT
200,000.00
1790376338001
PAGO A APARTAMENTOS Y
APARTEC SA, POR LA
REALIZACIN DEL TALLER DE
SOCIALIZACIN DE LA "NORMA
SUSTITUTIVA DE LA NORMA DEL
SUBSISTEMA DE
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN
DE PERSONAL", AL QUE
ASISTIRN LOS SERVIDORES DE
LA DNATH DE LA PGE. OT 3028
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
200,000.00
0.00
561.79
ORT
0
561.79
561.79
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
927
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4789
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4788
29/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4791
4790
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4793
4792
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4796
4794
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4797
4795
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ANTIVIRUS Y ANTISPAM A NIVEL
NACIONAL CORRESPONDIENTE EL
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,900.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
8,900.00

CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE
ADQUISISCIONE DE PASAJES
VARIOS NACIONALES, PARA
VARIOS SERVIDORES. OG 9149
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
8,900.00
0.00
3,387.12
ORT
3,387.12
1790033287001
PAGO A HOTEL COLON
SERVICIO DE CATERING PARA
EVENTO QUE SE LLEVO A CABO
EL 1 DE OCTUBRE DE 2012 SOBRE
LA ESTRATEGIA DE
COMUNICACION PARA EL LAUDO
FINAL EN EL CASO OXY, OG 9135
HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
3,387.12
0.00
1,661.00
ORT
1,661.00
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL PERIODO DEL 16
DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 15 DE
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,661.00
0.00
1,225.18
ORT
1,225.18
PAGO A SERVIENTREGA
NACIONAL E INTERNACIONAL
DE 2012 AL 15 DE OCTUBRE DE
2012. OG 9140
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,225.18
0.00
1,914.60
ORT
0
1,914.60
1,914.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
928
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4799
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4798
29/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4801
4800
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
4803
4802
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4804
4784
30/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990140669001
PAGO A COMWARE S.A. POR EL
INSTITUCIN POR EL PERODO
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,767.26
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,767.26
PAGO A HIDALGO GUALAN

WILMER ANTONIO, REEMBOLSO
POR PAGO POR COMPRA DE
FUNGICIDA A SER UTILIZADO EN
LA FUMIGACION DEL AREA DE
CPCINA Y COMEDOR
0904790292
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
2,767.26
0.00
36.40
ORT
36.40
1790053881001
AMAZONAS PLAZA PERIODO DEL
13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 15
DE OCTUBRE DE 2012. OG 9151
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
36.40
0.00
974.72
ORT
974.72
WINSTON
CHEVRON III, (PAGO A THE LOUIS
BERGER GROUP INC 2012) OG.
9118
WINSTON
STRAWN LLP
974.72
0.00
33,782.67
ORT
0
33,782.67
33,782.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
929
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4806
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4805
30/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4808
4807
30/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4810
4809
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FIRMA JURDICA
UNCITRAL CHEVRON III OG. 9116
RUC
WINSTON
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
461,581.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
461,581.25
BAKERBOTT
JURDICA BAKER BOTTS (UK) LLP,
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DE LA CONTROVERSIA
PLANTEADA POR SINOHYDRO EN
CONTRA DE COCASINCLAIR EP.
(FACT. SEPTIEMBRE 2012) OG. 9112
BAKER BOTTS
LLP
UK
461,581.25
0.00
202,305.00
ORT
202,305.00
FOLEYHOAG
PARA EL PATROCINIO
PRODUCTION COMPANYINTERNACIONAL (FACT.
AGOSTO-2012) OG 9119
FOLEY HOAG LLP
202,305.00
0.00
30,231.50
ORT
0
30,231.50
30,231.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
930
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4812
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4811
31/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4814
4813
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4816
4815
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4818
4817
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4819
4819
31/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
4824
PR
4823
31/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

MILTON JORG, TALLERES COOPER
POR MANTENIMIENTO DE BUSETA
RECORRIDO NOPRTE #1
9122
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
55.00
PAGO A BERMEO VINTIMILLA

MARCO LEONARDO, IMPRENTA
MODERNA POR EMPASTE DE
DOCUMENTOS (57 lIBROS) DE LA
AZUAY. OG 9132
0102421286001
BERMEO
VINTIMILLA
MARCO LEONARDO
55.00
0.00
285.00
ORT
285.00
0908336910001
PAGO A SUAREZ DELGADO
MARIA VERONICA, POR SERVICIO
DE CATERING EN LA DRG-1 EL 1
DE OCTUBRE DE 2012,
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL
CASO OXY. OG 9136
SUAREZ DELGADO
MARIA VERONICA
285.00
0.00
235.00
ORT
235.00
1002645529001
PAGO A MEJIA ANDRADE
FRANKLIN NAPOLEON POR EL
LAVADO Y PLANCHADO DE
LENCERA QUE ES UTILIZADA EN
EL DISPENSARIO MDICO DE LA
INSTITUCIN. OG 9141
MEJIA ANDRADE
FRANKLIN
NAPOLEON
235.00
0.00
25.00
ORT
25.00

EXTRAS DE SEPTIEMBRE/2012, A
FAVOR DE VARIOS SERVIDORES
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
25.00
0.00
12,253.78
ORT
12,253.78
0400906970001
PAGO A PEREIRA NARVAEZ
CENEIDA MARILU,
TECNOEXPRESS POR
ADQUISICION DE TONERS PARA
EL ALMACEN DE LA INSTITUCIN.
OG 9161
ORT
PEREIRA NARVAEZ
CENEIDA MARILU
5,103.92
12,253.78
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
931
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4826
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4825
001
31/10/2012
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4828
4827
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4830
4829
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4832
4831
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4834
PR
4833
31/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
5,103.92

POR PAGO DE REPARACION DE
DISPENSADOR DE AGUA DE LA
ASESORA JURDICA. OG 9164
MONTO
0904790292
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
MONTO
SIN IVA
5,103.92
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
45.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
45.00
PAGO A COLLAGUAZO
DE ACCESORIOS PARA BAO DE
LA OFICINA DE LA DIRECCION
1709264202
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
45.00
0.00
36.27
ORT
36.27

BATERIA PARA VEHICULO
CHEVROLET AVEO DE PLACAS
PDB-4315 ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 9150
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
36.27
0.00
85.00
ORT
85.00
1791240251001
PAGO A AMAZONASHOT
HOTELERIA ORGANIZACIONES Y
TURISMO S.A., POR SERVICIO
DECATERING, DURANTE LA
REALIZACIN DEL SEMINARIO DE
ARBITRAJE INTERNACIONAL, LOS
DIAS 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL
2012, OG. 9168
AMAZONASHOT
HOTELERIA
ORGANIZACIONES
85.00
0.00
16,423.00
ORT
16,423.00

REEMBOLSO POR PASAJE AEREO
RUTA
QUITO-WASHINGTON-QUITO,
PARA USO DEL DR ERICK
ROBERTS ACUERDO No. 112. OG
9156
ORT
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,393.86
16,423.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
932
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4835
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4835
001
01/11/2012
CLASE
MOD.
530302
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4837
4836
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4838
4820
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4840
4839
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
4842
PR
4841
01/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,393.86

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
1,393.86
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,755.65
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,755.65
PAGO A FAVOR DE SOSA

ALARCON SHIRLEY GUISELA,
CENTRO INFANTIL PEKE SMILE
POR SERVICIO DE GUARDERIA
MESES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2012. GABRIELA
GRIJALVA
1712486297001
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
1,755.65
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A MUNOZ ORTUNO MIRTHA 1704625506001

GRIMANESA, PRASEG, POR LA
REPROGRAMACIN DE LAS
TARJETAS ELECTRNICAS PARA
EL CONTROL DE LA PUERTA
BLINDADA DE ACCESO A LOS
DESPACHOS DE LOS SEORES
PROCURADOR Y
MUNOZ ORTUNO
MIRTHA
GRIMANESA
200.00
0.00
40.18
ORT
40.18
PAGO A COOL BRAND

PUBLICIDAD S.A., SERVICIO DE
POSICIONAMIENTO DEL BLOG
WWW.OXYBLOGPGE.COM.EC A
TRAVES DE GOOGLE ADWORS
PARA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIN CASO OXY. OG
9171
1792327253001
COOL BRAND
PUBLICIDAD S.A.
40.18
0.00
900.00
ORT
900.00
1792157455001
LTDA., SERVICIO DE CATERING
PARA DIFERENTES REUNIONES DE
TRABAJOS CON DIFERENTES
FUNCIONARIOS, SEGUN DETALLE
ADJUNTO. OG 9152
ORT
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
240.00
900.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
933
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4844
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4843
001
01/11/2012
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4846
4845
01/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
240.00
PAGO A INTELEQ S.A., MUNDO

MAC POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA LA
COMPUTADOR MAC BOOK AIR
ASIGNADA AL SEOR
ESTADO. OG 9153
MONTO
1790867129001
INTELEQ S.A.
MONTO
SIN IVA
240.00
IVA
85.18
85.18
1710375666001
ANGEL MARIA, POR TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO Y CERRAJERIA,
EN DIFERENTES UNIDADES
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
85.18
466.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
306.00
306.00
0.00
001
000
001
530403
0000
001
160.00
160.00
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4850
4849
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4852
4851
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
000
01/11/2012
Registro
ORT
PR
4847
ESTADO
0.00
001
4848
MONTO
SALDO
ORT
0992414766001
PAGO A ANDRADE GRIMALDI
ASOCIADOS S.A., POR
CAPACITACION AL LIC MAURO
LARREA, EN EL TALLER
"ARQUEROS DE LA
COMUNICACION REALIZADO DEL
23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2012. OT
3030
ANDRADE
GRIMALDI
ASOCIADOS S.A.
400.00
ORT
400.00
1711061943001
DOCUMENTOS PARA LA UNIDAD
DE DOCUMENTACIN Y ARCHIVO
DE LA P.G.E. OG. 9157
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
400.00
0.00
415.00
ORT
415.00
PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR 0990064474001

LA EMISIN DE LOS SOAT, DE LOS
3 VEHCULOS ASIGNADOS AL
OG. 9158
SEGUROS SUCRE
S.A.
415.00
0.00
256.16
ORT
0
256.16
256.16
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
934
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4854
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4853
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4856
4855
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4858
4857
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4860
4859
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4862
4861
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708208754
PAGO A SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCISCO, REEMBOLSO
POR PAGO DE ARREGLO DE
CAFETERA ELECTRICA DE LA
DIRECCION NACIONAL
BENEFICIARI
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
18.03
PAGO A FAVOR DE POZO SAENZ

DEL DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR
1710713387001
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
18.03
0.00
285.00
ORT
285.00
PAGO A METROCAR S.A., POR

SUZUKI SZ COLOR PLOMO
REGIONAL DEL AZUAY. OG 9133
1790258645001
METROCAR S.A.
285.00
0.00
53.95
ORT
53.95

OLIVIA, POR EL SERVICIO DE
EMPASTE, SOLICITADO POR EL
SECRETARIO GENERAL DE LA
P.G.E. OG 9160
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
53.95
0.00
105.00
ORT
105.00

CABLE PERIODO DEL 19 DE
DE 2012. CONTRATOS NOS.
17484497. OG 9162
1790896269001
TEVECABLE S. A.
105.00
0.00
20.54
ORT
0
20.54
20.54
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
935
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4863
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4861
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4865
4864
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4867
4866
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4869
4868
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
4871
4870
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE 2012. CONTRATOS NOS.
17484498. OG 9163
RUC
BENEFICIARI
1790896269001
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25.14

LTDA, POR ELABORACION DE
FORMULARIOS "ORDENES DE
GASTO", SOLICITADOS POR
ALMACEN. OG 9165
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
25.14
0.00
240.00
ORT
240.00
1102556063001
PAGO A FAVOR DE GUERRERO
ACEVEDO JORGE ALEXANDRY,
CONSUMO DE ENERGIA
EN LA CIUDAD DE LOJA, MESES
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
DE 2012. OG 9169
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
240.00
0.00
324.94
ORT
324.94

ANGEL MARIA, POR EL
MANTENIMIENTO DE UN
ESCRITORIO SOLICITADO POR EL
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
324.94
0.00
80.00
ORT
80.00
PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR LA 1791996747001

TECNICA DE LOS PRODUCTOS
CHECK POINT POR EL PERIODO
EBTEL CIA. LTDA.
80.00
0.00
425.00
ORT
0
425.00
425.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
936
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4873
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4872
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4875
4874
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
4877
4876
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4879
4878
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
4881
4880
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A PEREIRA NARVAEZ
CENEIDA MARILU,
TECNOEXPRESS POR LA
ADQUISICION DE TONER
106RO1487, SOLICITADOS POR
ALMACEN OG. 9185
RUC
0400906970001
BENEFICIARI
PEREIRA NARVAEZ
CENEIDA MARILU
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
535.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
535.00
PAGO A EDIECUATORIAL C.A POR 1790408515001

IMPRESIN Y PUBLICACIN DEL
SUPLEMENTO DE LA PGE DEL
LAUDO FINAL CASO OXY EN EL
DIARIO EL ECOMERCIO Y EN EL
DIARIO EL EXPRESO EL DIA
MIERCOLES 24 DE OCTUBRE DE
2012. OG 9196
EDIECUATORIAL
C.A.
535.00
0.00
28,968.99
ORT
28,968.99
PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1790314618001

INTEGRAL CIA LTDA SERPIN, POR
PUBLICACION DEL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE ARBITRAJE
EN LOS DIARIOS EL EXPRESO Y EL
COMERCIO LOS DIAS 12 Y 14 DE
OCTUBRE RESPECTIVAMENTE. OG
9191
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
28,968.99
0.00
6,495.00
ORT
6,495.00

REEMBOLSO POR ADQUISCION DE
PASAJES INTERNACIONALES
RUTA QUITO-AMSTERDAN-QUITO.
ACUERDO No. 114. OG 9186
MARITETOUR CIA.
LTDA.
6,495.00
0.00
4,106.79
ORT
4,106.79
1711984755001
PAGO A HIDALGO CEVALLOS
NADIA ESTHER, SALEM TALLER
DE DISEO POR DISEO DE
IMAGEN Y APLICACION DEL
SEMINARIO DE ARBITRAJE
INTERNACIONAL, REALIZADO
LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE
DE 2012. OG 9188
HIDALGO
CEVALLOS NADIA
ESTHER
4,106.79
0.00
1,500.00
ORT
0
1,500.00
1,500.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
937
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4883
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4882
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4885
4884
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4887
4886
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4889
4888
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4891
4890
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
LTDA, IMPRESION DE 400
AGENDAS, 250 CARPETAS, 200
AFICHES, 300 CREDENCIALES Y
250 CERTIFICADOS DEL
SEMINARIO DE ARBITRAJE
INTERNACIONAL. REALIZADO
LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE
DE 2012. OG 9190
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,078.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,078.00
PAGO A LUIS CALLAHUAZO,

CONSUMO DE ENERGIA
DRECHOS HUAMNOS, PERIODO
DEL 20/09/2012 AL 22/10/2012. OG
9193
1709264202
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
1,078.00
0.00
54.82
ORT
54.82

JARAMILLO ARTEAGA,
ALICUOTAS COMUNALES
NOVIEMBRE DE 2012. OG 9199
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
54.82
0.00
239.58
ORT
239.58
1103927230
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE
L A DIRECCION REGIONAL DE
LOJA. 630-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
239.58
0.00
30.00
ORT
30.00
1103927230
LOJA. 626-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
938
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4893
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4892
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4895
4894
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4897
4896
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4900
4898
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4901
4899
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103927230
LOJA 633-V
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
VIATICOS A LOACHAMIN GUALPA 1707272454

MARLO POLIVIO, VIAJE A EL
CHACO Y GONZALO PIZARRO DEL
30/10/2012 AL 31/10/2012.
ARBITRAJE. 621-V
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
30.00
0.00
82.50
CGRIJALVA
ORT
82.50
VIATICOS A CARDENAS ORDONEZ 0101955169

MARIO EZEQUIE, VIAJE A QUITO
DEL 25/10/2012 AL 26/10/2012.
ESTRADOS EN LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA. JUICIO
No. 443-2011. 610-V
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
82.50
0.00
150.00
ORT
150.00

DEL 26/10/2012 AL 28/10/2012.
616-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
150.00
0.00
120.00
ORT
120.00

28/10/2012. SEGURIDAD SR
PROCURADOR 616-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
120.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
939
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4903
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4902
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4905
4904
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4907
4906
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4908
4908
06/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712755196
VIATICOS A VITERI TORRES
CRISTINA, VIAJE A
BOGOTA-COLOMBIA A REALIZAR
TRAMITES PARA LA OBTENCION
DE LA VISA AL REINO UNIDO
CONVOCADA POR EL TRIBUNAL
ARBITRAL DENTRO DEL PROCESO
ARBITRAL INTERNACIONAL PCA
CASE 2009-23. CHEVRON AND
TEXACO EL 29/10/2012. 623-V
BENEFICIARI
VITERI TORRES
CRISTINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
107.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
107.10
1802704096
VIATICOS A GAIBOR FLOR
LARISSA CHRISTEL, VIAJE A
BOGOTA-COLOMBIA A REALIZAR
TRAMITES PARA LA OBTENCION
DE LA VISA AL REINO UNIDO
CONVOCADA POR EL TRIBUNAL
ARBITRAL DENTRO DEL PROCESO
ARBITRAL INTERNACIONAL PCA
CASE 2009-23. CHEVRON AND
TEXACO EL 29/10/2012. 622V
GAIBOR FLOR
LARISSA CHRISTEL
107.10
0.00
116.55
ORT
116.55
1001781440
VIATICOS A TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO, VIAJE A
31/10/2012. PRESENTACION DE
PORTOTIPO DEL PROCESO DE
ABSOLUCIN DE CONSULTAS EN
LA DIRECCION REGIONAL 1. 620-V
TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO
116.55
0.00
120.00
ORT
120.00
[P:10 T:FR A:2012] PAFO A FAVOR

OCTUBRE/2012.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
120.00
0.00
4,837.18
ORT
0
4,837.18
4,837.18
0.00
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Expresado en Dlares
940
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4909
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4909
07/11/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE ARTEAGA, MOROCHO Y POZO
POR REMUNERACIN MES
OCTUBRE-2012/CDIGO DE
TRABAJO.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,713.90
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510510
0000
001
1,528.20
1,528.20
0.00
001
000
001
510601
0000
001
185.70
185.70
0.00
4911
4910
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4913
4912
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA FOLEYHOAG

FOLEY HOAG POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
JUSTICIA POR LAS
FUMIGACIONES AEREAS CON
NORTE. OG. 9177
FOLEY HOAG LLP
12,169.18
ORT
12,169.18
DECHERT
JURIDICA DECHERT LLP POR
PROFESIONALES ESPECALIZADOS
PARA EL PATROCINIO DEL
ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE
UNETE TELECOMUNICACIONES
S.A Y CLAY PACIFIC SRL. OG. 9178.
FACTURA MES SEPTIEMBRE DE
2012
DECHERT PARIS
LLP
12,169.18
0.00
4,779.99
ORT
0
4,779.99
4,779.99
0.00
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Expresado en Dlares
941
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4915
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4914
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4917
4916
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4919
4918
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
POR PAGO A FOLEY HOAG LLP,
PATROCINIO INTERNACIONAL DE
PLANTEADO POR MURPHY
COMPANY - INTERNACIONAL.
MEMORANDO No.
072-DNAIyA-2012-R. FACTURA MES
DE SEP-2012. OG 9179
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
126,422.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
126,422.85
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA DECHERT

DECHERT LLP, POR PRESTACION
DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
COMPANY ANTE EL CIADI. CASO
ARB/06/11. MEMORANDO No.
344-DNAIyA-2012. FACTURA MES
DE SEP. OG. 9180
DECHERT PARIS
LLP
126,422.85
0.00
17,183.28
ORT
17,183.28
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA WINSTON

ESTADO DENTRO DEL CASO
ECUADOR. ARBITRAJE BAJO
No. AA277. OG. 9182
WINSTON
STRAWN LLP
17,183.28
0.00
2,620.10
ORT
0
2,620.10
2,620.10
0.00
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Expresado en Dlares
942
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4921
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4920
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4923
4922
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4925
4924
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA WINSTON

WINSTON & SRRAWN LLP, POR
ESTADO, REEMBOLSO DE PAGOS
A EXPERTO CASO CHEVRON II.
MEMORANDO No.
348-DNAIyA-2012. OG. 9183
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27,307.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
27,307.90

ESTADO DENTRO DE LOS
LAS COMPAIAS: BURLINGTON
RESOURCES INC, BURLINGTON
CASO ARB/08/05. OG. 9197
DECHERT
DECHERT PARIS
LLP
27,307.90
0.00
49,092.42
ORT
49,092.42
DECHERT
POR PAGO A DECHERT LLP POR
PARA EL PATROCINIO
CASO ARB/08/06. MEMORANDO
No. 350-DNAIyA-2012. FACTURA
9198
DECHERT PARIS
LLP
49,092.42
0.00
188,703.72
ORT
0
188,703.72
188,703.72
0.00
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Expresado en Dlares
943
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4927
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4926
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4929
4928
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4938
4930
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4939
4931
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA OMELVENY

OMELVENY & MYERS LLP, POR
ESTADO DENTRO CASO
PLANTEADO POR LA DIRECCION
MARITIMOS CONTRA LA
EMPRESA ZHE JIAN HONG LIN
SHIPPING PROJECT CO. LTD. OG.
9184 F.JUL/AGO/SEP DE 2012
BENEFICIARI
OMELVENY
MYERS LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
105,501.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
105,501.68

AND INTERNATIONAL
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
105,501.68
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
0901499905
PAGO POR VIATICO POR
AL MES DE OCTUBRE DE 2012.
CF-110-03. ARTEAGA
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
25,000.00
0.00
803.00
ORT
803.00
0909066912
CF-110-03. CHEVASCO ESCOBAR
JOSE LUIS
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
944
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4940
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4932
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4941
4933
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4943
4942
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4944
4935
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4945
4936
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4947
4946
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908740095
CF-110-03. ESPINOZA GARCIA
LISSETY
BENEFICIARI
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00
0908508120
CF-110-03. FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
0913054201
CF-110-03. VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
1707210496
CF-110-03. GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
803.00
0.00
876.00
ORT
876.00
0905081345
CF-110-03. ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
730.00
0913769881
CF-110-03. UGOLOTTI
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
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Expresado en Dlares
945
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4949
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4948
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4951
4950
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4953
4952
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4955
4954
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4957
4956
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CATERING EN REUNION DE
TRABAJO CON FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE, RECURSOS
NATURALES Y JUSTICIA.
REALIZADOS EL 26 DE OCTUBRE
DE 2012. OG 9189
RUC
1792157455001
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
24.00

MANTENIMIENTO CIA. LTDA.. POR
CIUDAD DE IBARRA. OG 9195
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
24.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PATRICIO FERNANDO,
VEHICULO VOLKSWAGEN
AMAROIK ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
100.00
0.00
96.36
ORT
96.36
1103415194001
PAGO A MENDOZA JARA PABLO
FIDEL, LUBRICANTES PM, POR
MENDOZA JARA
PABLO FIDEL
96.36
0.00
20.98
ORT
20.98
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
20.98
0.00
17.00
ORT
0
17.00
17.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
946
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4959
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4958
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4961
4960
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4963
4962
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4965
4964
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4967
4966
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709091431001
INTERCONTINENTAL.
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
81.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
81.48

WILLAN RODRIGO, POR LA
REPARACIN DEL SECADOR DE
MANOS DEL BAO DE VARONES
DEL COMEDOR INSTITUCIONAL.
OG 9175
1102021100001
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
81.48
0.00
80.00
ORT
80.00
1792067782001
TELEVISON POR CABLE, PERIODO
NOVIEMBRE DE 2012. CONTRATO
No. 3102598. DESPACHO SR
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
80.00
0.00
43.70
ORT
43.70
1792067782001
POR CABLE MES DE NOVIEMBRE
DE 2012. CONTRATO No. 3096803
OG 9209
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
43.70
ORT
43.70
0602241929
GUARANDA PARA ASISTIR A
AUDIENCIA POR PECULADO CASO
No. 03-2012 Y OTROS 641-V
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
43.70
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
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947
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4969
No.
ORI.
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ELABORACION REG.
4968
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
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CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4971
4970
07/11/2012
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OGA
PR
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AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4973
4972
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4975
4974
07/11/2012
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NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4977
4976
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE AMORES
VIAJE A GUAYAQUIL A
ENTREGAR VEHICULO. 611-V
RUC
1703423630
BENEFICIARI
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00

JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO
DEL 05/11/2012 AL 06/11/2012.
DE LA REGIONAL AL TALLER DE
GESTION DE PROCESOS. 639-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1102814496
VIATICOS A MOGROVEJO
ROMERO RUBEN DARIO, VIAJE A
QUITO EL 31/10/2012, REUNION DE
TRABAJO EN EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA. 627-V
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
90.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1712755196
CRISTINA, VIAJE A EL CHACO Y
GONZALO PIZARRO, ASISTIR A LA
PRIMERA JUNTA COMBINADA DE
DISPUTAS CONFORMADA EN
VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE
LA EP COCA CODO SINCLAIR Y
SHINOHYDRO CORPORATION,
619-V
VITERI TORRES
CRISTINA
50.00
0.00
105.00
ORT
105.00
VIATICOS A AGUILAR FEIJOO LUIS 0102334711

FELIPE, VIAJE AL CHACO Y
GONZALO PIZARRO EDEL 30 AL
31/10/2012. COMPARECENCIA
PRIMERA VISITA JUNTA
COMBINADA DE DISPUTAS
CONFORMADA EN VIRTUD DE L
CONTRATO FIRMADO EPC COCA
CODO SINCLAIR Y SINOHYDRO
CORPORATION. 617-V
AGUILAR FEIJOO
LUIS FELIPE
105.00
0.00
112.50
ORT
0
112.50
112.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
948
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02/01/2013
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4979
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4978
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4981
4980
07/11/2012
DEV
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OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4983
4982
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4985
4984
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4987
4986
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
PAGO EXOTIC FLAVORS
LTDA., SERVICIO DE ALMUERZOS
MATRIZ, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
(DESCUENTA MULTA)
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14,929.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
14,929.40
0802961144001
PGE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS MES DE OCTUBRE
DE 2012. OG 9217
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
14,929.40
0.00
160.00
ORT
160.00

ALICUOTA COMUNAL DE
MANTENIMIENTO. OFICINAS DE
LA PGE DIRECCION NACIONAL
DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Y ARBITRAJE. MES DE
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
160.00
0.00
409.79
ORT
409.79
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
BODEGA GRANDE EDIF SANTA
ROSA MES DE OCTUBRE DE 2012.
OG 9202
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
409.79
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00

1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1,040.00
0.00
285.00
ORT
0
285.00
285.00
0.00
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Expresado en Dlares
949
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4989
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4988
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4991
4990
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4993
4992
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4995
4994
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4997
4996
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708239841001
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
291.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
291.84
PAGO A VILLACIS JOSE RAFAEL, 1702696111001

POR EL TERCER MANTENIMIENTO
DEL GRUPO ELECTRGENO Y
PRINCIPAL DE LA P.G.E. OG. 9212
VILLACIS JOSE
RAFAEL
291.84
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A PERUGACHI HIPOLITO

GAVINO, REEMBOSLO POR
ARREGLO DE LLANTA DE
VEHICULO HYUNDAI ELENTRA,
ARBITRAJE. OG 9214
1702261221
PERUGACHI
HIPOLITO GAVINO
200.00
0.00
4.31
ORT
4.31
1102813514
VIATICOS A AGUIRRE
ZAMORA EL 30/10/2012, ASISTIR A
AUDIENCIA DE EL PROCESO DE
MEDIACION 0743-DNCM-12-LOJ. Y
AUDIENCIA EN EL PROCESO DE
MEDIACION No.
0745-DNCM-12-LOJ. 624-V
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
4.31
0.00
50.00
ORT
50.00

EL 30/10/2012, ASISTIR A
AUDIENCIA DE EL PROCESO DE
MEDIACION 0743-DNCM-12-LOJ. Y
MEDIACION No.
0745-DNCM-12-LOJ. 625-V
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
950
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4999
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4998
08/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5001
5000
08/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5003
5002
08/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5005
5004
08/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702567577
VIATICOS A PARREO NAVAS
06/11/2012, REUNION DE TRABAJO
CON EL DIRECTOR REGIONAL 1.
642-V
BENEFICIARI
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
71.50
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA FOLEYHOAG

FOLEY HOAG LLP POR
PARA EL PATROCINIO
MERCK SHARP & DOHME (IA),
MEMORANDO No.
074-DNAIyA-201-R. OG. 9205
FOLEY HOAG LLP
71.50
0.00
212,207.41
ORT
212,207.41
PAGO A VILLAVICENCIO LARA

MARIANITA DE JESUS POR LA
INSCRIPCIN DE 33
EL TALLER: "TEORIA Y
HERRAMIENTAS DEL PROYECTO
DE NEGOCIACIN HARVARD",
QUE SE DICTAR EN LA CIUDAD
DE QUITO. OT 3032
1707355473001
VILLAVICENCIO
LARA MARIANITA
DE JESUS
212,207.41
0.00
19,915.83
CGRIJALVA
ORT
19,915.83

CARLOS, VIAJE A QUITO DEL
05/11/2012 AL 06/11/2012, PARA
ASISTIR AL TALLER DE GESTION
POR PROCESOS, EN
REPRESENTACION DE LA
CHIMBORAZO. 638-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
19,915.83
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
951
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5007
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5006
08/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5009
5008
08/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5011
5010
08/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5013
PR
5012
08/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102132196
VIATICOS A RENGEL RIOS
VERONICA DE MARIA, VIAJE A
ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL
PROCESO DE MEDIACION No.
632-V ENTRE EL ECORAE Y LA
ASOCIACIN DE PARTIPACION
SOCIAL SC Y A LA AUDIENCIA EN
EL PROCESO DE MEDIACION
0749-DNCM-12-LOJ. 632-V
BENEFICIARI
RENGEL RIOS
VERONICA DE
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00
1102813514
VIATICOS A AGUIRRE
ZAMORA EL 05/11/2012. ASISTIR A
MEDIACION No.
0748-DNCM-12-LOJ Y AUDIENCIA
EN EL PROCESO DE MEDIACION
No. 0749-DNCM-12-LOJ. 631-V
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICOS A AGUIRRE
ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL
PROCESO DE MEDIACION
0746-DNCM-12-LOJ ENTRE EL
ECORAE Y COPROLACTO Y LA
MEDIACION 0747-DNCM-12-LOJ
ENTRE EL ECORAE Y LA
SOCIEDAD ACUGE. 628-V
1102813514
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICOS A PAYARES HURTADO

JOSE LUIS, VIAJE A ZAMORA EL
01/11/2012, PARA ASISTIR A LA
MEDIACION 0746-DNCM-12-LOJ
ENTRE EL ECORAE Y
COPROLACTO Y LA AUDIENCIA
EN EL PROCESO DE MEDIACION
0747-DNCM-12-LOJ ENTRE EL
ECORAE Y LA SOCIEDAD ACUGE.
629-V
ORT
1101478798
PAYARES
HURTADO JOSE
LUIS
40.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
952
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5015
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5014
001
08/11/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5019
5018
09/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5021
5020
09/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5023
5022
09/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00
VIAJE A QUITO, TRANSPORTAR AL 0602156499

DR OSWALDO RUIZ QUIEN DEBE
NEGOCIACION "TEORIA Y
DE NEGOCIACIN DE HARVARD".
649-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00

QUITO S.A. E.E.Q., POR
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.
AL 24 DE OCTUBRE DE 2012. OG.
9215
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
30.00
0.00
78.93
ORT
78.93
1792285747001
PAGO A CLEAR MINDS
CONSULTORES CIA. LTDA., POR
LA PARTICIPACION DE CUATRO
SERVIDORES DE LA UNIDAD DE
INFORMATICA EN LOS CURSOS
"JAVA STANDARD EDITION, JAVA
SERVER FACES 2.0 Y ENTERPRISE
JAVA BEANS 3.O CON
PRIMEFACES". OT 3033
CLEAR MINDS
CONSULTORES CIA.
LTDA.
78.93
0.00
7,660.00
ORT
7,660.00
VIATICOS A CHEVASCO ESCOBAR 0909066912

EL 06/11/2012. REUNION DE
TRABAJO CON EL DIRECTOR Y
SECRETARIO REGIONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, SOBRE
ASUNTOS DE LA DIGITALIZACION
DE DOCUMENTOS 640-V
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
7,660.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
953
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5025
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5024
09/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5027
5026
09/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5029
5028
12/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5031
5030
12/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5033
PR
5032
12/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VIAICOS A VILLEGAS BUENANO
ANGEL UVAL, VIAJE A QUITO
PARA ASISTIR EN EL TALLER DE
GESTION POR PROCESOS, EN
REPRESENTACION DE LA
CHIMBORAZO. DEL 05/11 AL 06/11
DE 2012. 637-V
RUC
1801036854
BENEFICIARI
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
120.00
PAGO A FACULTAD DE CIENCIAS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR, POR LA
PARTICIPACION DE DOS
ESPECIAL EN EL CURSO
"ADMINISTRACIN Y CONTROL
DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS".
OT. 3036
1768083300001
FACULTAD DE
CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
120.00
0.00
238.00
ORT
238.00
659-V PAGO A JUAN CANTOS

LOPEZ, POR VITICOS DEL 11 AL
13-11-2012, PARA ASISTIR AL
TALLER CUADRO DE MANDO
INTEGRAL-INDICADORES.
0602883696
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
238.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0602156499
660-V PAGO A JOSE PEREZ, POR
CONCEPTO DE VITICOS A QUITO,
EL 12/11/2012, PARA TRASLADAR
AL DR. JUAN CARLOS CANTOS, AL
INTEGRAL- INDICADORES
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
150.00
0.00
30.00
CECYROJAS1
ORT
30.00
651-V PAGO A EDGAR GUEVARA 1707606024

NOGALES, VITICOS EL 06/11/2012,
REUNIN DE TRABAJO PARA
CREACIN DEL NUEVO
FORMULARIO DE EVALUACIN
DEL DESEMPEO DEL PERODO
2011-2012
ORT
GUEVARA
NOGALES EDGAR
OSWALDO
40.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
954
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5035
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5034
001
12/11/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5037
5036
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5039
5038
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5041
5040
13/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00

TECNOTRONIC, POR LA
ADQUISICIN DE ACCESORIOS
PARA VEHCULOS ASIGNADOS A
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
312.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
312.00
0690000512001
EMPRESA ELCTRICA RIOBAMBA
S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA
OCTUBRE DEL 2012
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
312.00
0.00
68.35
ORT
68.35
O.G. 9223 (cp-698) PAGO A FAVOR 1790001075001

DE LA COMPETENCIA S.A. POR
VARIOS TRABAJOS DE TELEFONA
EN DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
LA COMPETENCIA
S.A.
68.35
0.00
312.42
CECYROJAS1
ORT
312.42

XAVIER, (SERVICIOS S.A) POR EL
OFICINAS DE LA PGE, DE LA
DEL 6 A OCTUBRE AL 6 DE
NOVIEMBRE DEL 2012.
1103550297001
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
312.42
0.00
315.00
ORT
0
315.00
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
955
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5043
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5042
13/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
5045
5044
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5047
5046
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5049
5048
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
ALEDAAS DE LA P.G.E.
OCTUBRE DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,223.06
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,223.06

DE ANDRADE GRIMALDI
ASOCIADOS S.A., POR SERVICIO
DE CAPACITACIN AL TALLER
ETIQUETA PROTOCOLO
CEREMONIAL, REALIZADO PARA
LA UNIDAD DE COORDINACIN
INSTITUCIONAL.
0992414766001
ANDRADE
GRIMALDI
ASOCIADOS S.A.
1,223.06
0.00
600.00
ORT
600.00
1791251237001
PERODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1
DE NOVIEMBRE DE 2012 (CUENTA
nO. 1.12131171 DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES ENC).
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
600.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.G. 9232 (CP-245) PAGO A FAVOR 0992478004001

POR SERVICIO DE MONITOREO DE
LA INFORMACIN EN TELEVISIN
RADIO PRENSA Y MEDIOS ON
LINE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL 2012
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
100.00
0.00
1,128.00
ORT
0
1,128.00
1,128.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
956
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5051
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5050
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5056
5055
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5058
5057
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5060
5059
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

612-V PAGO A ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO, POR
29/10/2012, PARA CONDUCIR EL
MITSUBISHI MONTERO PLACAS
GLH-992 Y DEJAR EN LA
GUAYAS.
RUC
1302000565
BENEFICIARI
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
1790920070001
PAGO A FAVOR DE LA CAMARA
DE COMERCIO ECUATORIANO
AMERICANA, DENTRO DEL
ARBITRAJE INDEPENDIENTE
ENTRE JUAN CARLOS CHAPARRO
Y EL ESTADO ECUATORIANO,
(HONORARIOS POR TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS DE LA
CORPORACIN LEVIN). OG 9264
CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
30.00
0.00
28,430.82
CGRIJALVA
ORT
28,430.82

CONCEPTO DE GASTOS DE
EDIFICIO. MES DE NOVIEMBRE DE
2012. OG 9241
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
28,430.82
0.00
329.00
ORT
329.00
PAGO A COHECO S.A., POR

DEL ASCENSOR MARCA
1790043800001
COHECO S.A.
329.00
0.00
182.27
ORT
0
182.27
182.27
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
957
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5062
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5061
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5064
5063
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5067
5065
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5068
5066
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5070
5069
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1102556063001
EN LA CIUDAD DE LOJA
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,000.00

DOCUMENTOS SOLICITADO POR
FINANCIERA, OG 9240
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
2,000.00
0.00
600.00
CGRIJALVA
ORT
600.00

ALIMENTACIN PARA EL
SERVIDOR DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL
LOS TSCHILAS, POR EL MES DE
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
600.00
0.00
57.00
ORT
57.00
O.G. 9230 (CP-440) PAGO A FAVOR 1313536201001

CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
57.00
0.00
315.00
ORT
315.00

DE LA PGE AL VALLE DE
TUMBACO. MES DE COTUBRE DE
2012. OG 9243
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
315.00
0.00
665.00
ORT
0
665.00
665.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
958
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5072
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5071
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5074
5073
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5076
5075
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
5078
5077
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704365012001
O.G. 9233 (CP-20) PAGO A ARIAS
BUENANO RAMIRO AMABLE, POR
SERVICIO DE RADIO
COMUNICACIONES UN TONO
MES DE NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
60.00
0603918921001
PAGO A CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN RICARDO, POR EL
CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA, PERIODO DEL 22 AL
31 DE OCTUBRE DE 2012. OG 9244
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
60.00
0.00
174.90
ORT
174.90
PAGO A GRAFICOS NACIONALES 0990022887001

SA GRANASA, POR LA
RENOVACION DE UNA
EXPRESO DE LUNES A DOMINGO
PARA LA UNIDAD DE
COMUNICACION SOCIAL. OG 9245
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
174.90
0.00
185.71
ORT
185.71
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE
NOVIEMBRE DE 2012. CTA.
1.10262167 SR PROCURADOR. OG
9255
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
185.71
0.00
101.04
ORT
0
101.04
101.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
959
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5080
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5079
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5083
5081
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5084
5082
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5086
5085
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5088
5087
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1713566121001
PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, POR SERVICIO DE
P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00

CIUDAD DE TULCN, MES DE
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
50.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0602156499
672-V PAGO A PEREZ
CONCEPTO DE VITICOS A
GUARANDA EL 14/11/2012, PARA
TRASLADAR AL DR. LUIS
CARGUA, A UNA AUDIENCIA.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
100.00
0.00
30.00
ORT
30.00

LORENA, POR SERVICIO DE
REGIONAL DEL AZUY EN LA
CIUDAD DE CUENCA, MES DE
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
30.00
0.00
525.00
ORT
525.00
0801551102001
DAVID HUMBERTO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PGE-ESMERALDAS, PERIODO DEL
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012. OG
9231
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
525.00
0.00
275.40
ORT
0
275.40
275.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
960
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5090
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5089
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5092
5091
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5094
5093
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5096
5095
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PERODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1
DE NOVIEMBRE DE 2012 (CUENTA
No. 5.96657 BASES)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
296.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
296.00
1791251237001
INTERNET MVIL,
NOVIEMBRE DE 2012 (CUENTA No.
1.10635680 BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
296.00
0.00
660.13
ORT
660.13
1791402588001
O.G. 9292 (CP-701) PAGO A
SOLUCIONES INFORMATICAS DEL
FUTURO SIFUTURO S.A., POR LA
ADQUISICIN DE 40 CINTAS DE
LT03-400-800GB, PARA
INSTITUCIN.
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
660.13
0.00
1,360.00
ORT
1,360.00

DE LEMA JATIVA EDISON
RAMIRO, POR ADQUISISCIN DE
LAMPARAS ELECTRICAS A SER
INSTALADAS EN LA OFICINA DE
LA COORDINACION DE LA
CONSULTORIA.
1714285853001
LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
1,360.00
0.00
249.60
ORT
0
249.60
249.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
961
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5098
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5097
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5100
5099
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5102
5101
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5104
5103
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5106
PR
5105
14/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9277 (CP-663) PAGO A FAVOR 1101443305001

DE GUARNIZO VALDIVIESO
GONZALO GUILLERMO, POR LA
LOJA.
BENEFICIARI
GUARNIZO
VALDIVIESO
GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
392.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
392.85
O.G. 9291 (CP-721) PAGO A FAVOR 0990023859001

DE VALLEJO ARAUJO S.A., POR LA
ADQUISICIN DE UN BATERIA
TAHOE DE PLACAS PEI-4650
ASIGNADO PARA USO DEL SEOR
PROCURADOR.
VALLEJO ARAUJO
S.A.
392.85
0.00
235.00
ORT
235.00
663-V PAGO DE VITICOS A DIAZ

DURAN MILTON DANILO, A
GUAYAQUIL EL 12/11/2012 POR
ASISTIR A LOS TALLERES DE
CAPACITACIN PARA GESSTIN
DE PROCESOS.
1706478573
DIAZ DURAN
MILTON DANILO
235.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1712731403
ESTADO, EN LAS ACTIVIDADES
QUE REALIZAR EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL.
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
50.00
0.00
60.00
ORT
60.00
670-V PAGO A SUREZ

ORT
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
80.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
962
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5108
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5107
001
14/11/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5110
5109
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5112
5111
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5114
5113
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5115
5115
15/11/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
80.00

DIEGO PATRICIO, POR CONCEPTO
DE VITICOS A LA CIUDAD DE
TRABAJO EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
SIN IVA
80.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
71.50
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
71.50
0301085569001
JORGE FERNANDO, POR
CONSUMO DE ENERGIA
PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES.
9225
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
71.50
0.00
5.91
ORT
5.91

0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
5.91
0.00
380.00
ORT
380.00
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
NOVIEMBRE DE 2012. CTA
1.10505105 SR SUBPROCURADOR.
OG 9272
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
380.00
0.00
239.64
ORT
239.64

DE PAREDES CAZAR AURELIO,
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
239.64
0.00
2,453.33
ORT
0
1,341.67
1,341.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
963
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5117
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5116
001
15/11/2012
CLASE
MOD.
510707
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5119
5118
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5121
5120
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5123
5122
15/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,111.66
0301164968001
PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
9226
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
MONTO
SIN IVA
1,111.66
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
80.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
80.00
1800912881001
PAGO A SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO, (DELICIAS EL
PASO) SERVICIO DE
FUCNIONARIOS DE LA PGE EN LA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.
OG 9267
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
80.00
0.00
132.00
ORT
132.00

FABRIZIO, POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15
DEL EDIFICIO ALDEL, DONDE
FUNCIONA LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE MANTA,
OCTUBRE DE 2012
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
132.00
0.00
130.00
ORT
130.00
O.G. 9273 (CP-236) PAGO A FAVOR 0601363005001

DE TIERRA CAUJA CARLOS
OCTUBRE DEL 2012
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
130.00
0.00
325.00
ORT
0
325.00
325.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
964
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5125
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5124
15/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9278 (CP-275) PAGO A FAVOR 1801695386001

DE VALLE GALARZA BOLIVAR
HARDANI, POR EL CANON DE
DE MANTENIMIENTO.
NOVIEMBRE DE 2012.
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
523.97
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
5127
5126
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5129
5128
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A., POR EL
IMPRESORAS HP LASERJET 4250,
ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES
NACIONALES DE PLANIFICACIN
Y TALENTO HUMANO. OG 9300
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
720.00
720.00
1768042620001
POR CONCEPTO DE
DE TULCAN, MES DE NOVIEMBRE
DE 2012. OG 9282
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
720.00
207.61
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
000
001
530105
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
000
15/11/2012
Registro
ORT
PR
5132
ESTADO
ORT
001
5133
MONTO
SALDO
ORT
1801695386001
POR PAGO DE CONSUMO
AL MES DE OCTUBRE DE 2012 Y
PERIODO 30/09/2012 AL 30/10/2012,
LA CIUDAD DE AMBATO. OG 9284
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
85.55
ORT
0
54.30
54.30
0.00
31.25
31.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
965
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5137
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5136
15/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5138
5135
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5140
5139
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5142
5141
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINAS DE
TULCAN, PERIODO DEL 30/08/2012
HASTA EL 27/09/2012. OG 9283
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.22
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25.22
1792015618001
DUNEDIN S.A. POR
MANTENIMIENTO DE
EDIFICIO DE LA MATRIZ QUITO,
CONTRATO No. POG0066.
NOVIEMBRE DE 2012.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
25.22
0.00
138.84
ORT
138.84

VAZGAS S.A., PROVISION DE
AZUAY, MES DE OCTUBRE DE
2012. OG 9268
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
138.84
0.00
70.86
ORT
70.86
PAGO A AUTOMOTORES
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
70.86
0.00
61.04
ORT
0
61.04
61.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
966
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5144
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5143
15/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ERNESTO, POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES Y
RECORRIDO VALLE DE LOS
CHILLOS, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE JULIO Y
SEPTIEMBRE DE 2012
RUC
0400521068
BENEFICIARI
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.96
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
23.76
23.76
0.00
001
000
001
530502
0000
001
67.20
67.20
0.00
5147
5145
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
1703423630
MARCELO FERNANDO,
PARQUEADERO PARA LA BUSETA,
RECORRIDO NORTE #1, MES DE
OCTUBRE DE 2012 Y PEAJES
COMISION A GUAYAQUIL. OG 9260
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
59.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
3.00
3.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
56.00
56.00
0.00
5146
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5150
5149
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
5148
MONTO
SALDO
ORT

ALMUERZOS PARA LOS
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
1,510.85
ORT
1,510.85
1709287716
PAGO A SEGUNDO BAEZ,
REMBOLSO POR PAGO DE
SERVICIO DE PARQUEADERO
DEL SR PROCURADOR. MES DE
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
1,510.85
0.00
100.80
ORT
0
100.80
100.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
967
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5152
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5151
15/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5154
5153
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5156
5155
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5159
5158
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5161
PR
5160
16/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713258786
VEHICULO CHEVROLET AVEO,
SEOR PROCURADOR. MES DE
BENEFICIARI
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.40

NORTE #2 ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA,
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
50.40
0.00
67.20
ORT
67.20
1307937704
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
67.20
0.00
89.60
ORT
89.60
O.G. 9307 (CP-749) PAGO A

MARIA, POR ADECUACIN DE LA
OFICINA DEL OCTAVO PISO QUE
SERA UTILIZADA POR EL EQUIPO
DE CONSULTORA DEL ING.
FERNANDO SOLA.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
89.60
0.00
176.00
CECYROJAS1
ORT
176.00
O.G. 9316 (CP-636) PAGO A FAVOR 1704086642001

DE GRANDA ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO, POR LA
AUTOMTICOS, PARA USO DE
DIFERENTES DIRECCIONES
NACIONALES DE LA P.G.E.
ORT
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
125.00
176.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
968
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5162
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5157
001
16/11/2012
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5164
5163
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5166
5165
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5170
5169
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
5173
PR
5172
16/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
125.00
1800509620
PAGO A LOPEZ DOMINGUEZ
WILFRIDO ENRIQ, POR LA
ADQUISICIN DE UN CABLE
FUENTE DE PODER PARA LAPTOP.
OG 9310
LOPEZ DOMINGUEZ
WILFRIDO ENRIQ
MONTO
SIN IVA
125.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
35.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
35.00

DE PASAJES INTERNACIONALES.
VARIOS FUNCIONARIOS
ACUERDOS NoS. 113-119-115 Y 116.
DETALLE Y FACTURAS
ADJUNTOS. OG 9285
MARITETOUR CIA.
LTDA.
35.00
0.00
7,647.37
ORT
7,647.37

DE PASAJES INTERNACIONALES.
ACUERDO No. 117. DETALLE Y
FACTURAS ADJUNTAS OG. 9286
MARITETOUR CIA.
LTDA.
7,647.37
0.00
4,265.66
ORT
4,265.66

EDICIN PROFESIONAL,
DEL 08/10 AL 07/11/2012.
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
4,265.66
0.00
948.75
ORT
948.75
PAGO A COLLAGUAZO
CONSUMO TELEFONICO DE LAS
HUMANOS, MES DE OCTUBRE DE
2012. OG 9317
ORT
1709264202
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
93.24
948.75
0.00
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Expresado en Dlares
969
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5175
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5174
001
16/11/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5176
5171
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
5178
5177
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5181
5180
19/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
93.24
1702261221
PAGO A PERUGACHI HIPOLITO
GAVINO, REEMBOLSO POR
COMPRA DE DOS FOCOS DE
CONTACTOS PARA EL VEHICULO
HYNDAUI ELANTRA ASIGNADO A
ARBITRAJE. OG 9297
PERUGACHI
HIPOLITO GAVINO
MONTO
SIN IVA
93.24
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4.48
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
4.48
O.G. 9324 (CP-756) PAGO A FAVOR 0990018707001

DE ECUAQUIMICA ECUATORIANA
DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.,
FUNGICIDA, SOLICITADO POR EL
SEGURIDAD DE LA P.G.E.
ECUAQUIMICA
ECUATORIANA DE
PRODUCTOS
4.48
0.00
141.12
ORT
141.12
1801669894
BARRA SANTIANA SEGUNDO
ANIBAL, POR CONCEPTO DE PAGO
DE ARREGLO DE NEUMATICO DEL
VEHICULO HYUNDAI ACCENT,
ASIGNADO A LAS ASESORAS DEL
DESPACHO.
IBARRA SANTIANA
SEGUNDO ANIBAL
141.12
0.00
3.36
ORT
3.36
O.G. 9305 REPSOCIN A FAVOR DE 1305703660001

FABRIZIO, POR CONSUMO DE
ALDEL, DONDE FUNIONA LA P.E.G
DE LA CIUDAD DE MANTA,
OCTUBRE DE 2012
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
3.36
0.00
11.55
ORT
0
11.55
11.55
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
970
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5184
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5182
19/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5186
5185
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5188
5187
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5189
5179
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CONSUMO DE ENERGIA
REGIONAL DE MANAB
NOVIEMBRE DE 2012
(SUMINISTRO No. 1431527 y
1431519)
BENEFICIARI
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
525.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
525.92

ROBERTO, POR VITICOS A
TRASLADAR AL DR. RUBEN
MOGROVEJO A ZAMORA
CHINCHIPE, AUDIENCIA DE
PROCESO PENAL No. 0057-2012
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
525.92
0.00
30.00
ORT
30.00

VEHCULO SUZUKI GRAN
VIATARA COLOR PLOMO,
ASINGADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
30.00
0.00
245.92
ORT
245.92
1790009289001
S.A. POR CONCEPTO DE
SUZUKI COLOR NEGRO,
HUMANOS.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
245.92
0.00
83.25
ORT
0
83.25
83.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
971
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5191
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5190
19/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5193
5192
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5195
5194
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5197
5196
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
LOS VEHCULOS DE LA P.G.E
OCTUBRE DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,282.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,282.16
O.G. 9299 (CP-746) PAGO A FAVOR 1791816358001

DE CORPAIRE CORPORACION
PARA EL MEJORAMIENTO DEL
AIRE DE QUITO, POR LA REVISION
TECNICA VEHICULAR DE LAS
BUSETAS ASIGNADAS A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
1,282.16
0.00
89.16
ORT
89.16
1792157455001
CATERING CIA. LTDA. POR EL
DECIMA SEGUNDA DEL
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
89.16
0.00
1,785.69
ORT
1,785.69
0400835864001
REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, POR SERVICIO DE 57
ALMUERZOS PARA LOS
LA CIUDAD DE TULCAN,
OCTUBRE DE 2012
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
1,785.69
0.00
193.80
ORT
0
193.80
193.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
972
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5199
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5198
19/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5201
5200
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5203
5202
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5205
5204
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CANDO DELGADO MAURO
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
NOVIEMBRE DE 2012
RUC
0101871150001
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
45.00
1091715321001
DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE
AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012.
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
45.00
0.00
9,708.33
ORT
9,708.33
O.G. 9339 (CP-728) PAGO A FAVOR 1791305450001

DE FIDEICOMISO HIT, (HOTEL
SHERATON QUITO) POR EL
SERVICIO DE CATERING POR LA
CAPACITACIN EN GESTION DE
PROCESOS Y CUADRO DE MANDO
INTEGRAL LOS DIAS 5, 6, 12 Y 13
DE NOVIEMBRE DE 2012.
FIDEICOMISO HIT
9,708.33
0.00
5,082.00
ORT
5,082.00

MARITETOUR CIA LTADA. POR
SERVIDORES DE LA P.G.E, EN
DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
5,082.00
0.00
8,005.20
ORT
0
8,005.20
8,005.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
973
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5207
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5206
19/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5214
5213
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5216
5215
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5218
5217
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5220
5219
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR

661-V VITICOS A AGUIRRE
ASISTENCIA A LOS TALLERES DE
CAPACITACIN PARA GESTIN
DE PROCESOS Y CUADRO DE
MANDO INTEGRAL.
RUC
1102813514
BENEFICIARI
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
225.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
225.00
0190123626001
SEGUROS GENERALES DEL
EQUIPO ELECTRNICO
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
225.00
0.00
11.05
ORT
11.05

POR INCLUSIN DE CUATRO
VEHICULOS EN LA POLIZA DE LA
P.G.E.
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
11.05
0.00
883.30
CECYROJAS1
ORT
883.30

OCTUBRE DE 2012
1801603067001
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
883.30
0.00
127.25
ORT
127.25

DE VALENCIA FALCONI
MEDARDO VICENTE, POR LA
ADQUISICIN DE UN TELFONO
SENCILLO, PARA EL DIRECTOR
0601950264001
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
127.25
0.00
31.25
ORT
0
31.25
31.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
974
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5222
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5221
20/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5223
5223
20/11/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1802704096
618-V PAGO A GAIBOR FLOR
LARISSA CHRISTEL, POR
VITICOS AL CHACO Y GONZALO
PIZARRO, DEL 30 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2012,
COMPARECENCIA PRIMERA
VISITA DE LA JUNTA COMBINADA
DE DISPUTAS ENTRE LA EP COCA
CODO SINCLAIR Y SINOHYDRO
CORPORATION.
BENEFICIARI
GAIBOR FLOR
LARISSA CHRISTEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
112.50
112.50
1760002280001
REMUNERACION DE
NOVIEMBRE/2012, A SERVIDORES
A NOMBRAMIENTO Y
CONTRATOS.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
112.50
927,944.43
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
677,770.00
677,770.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,284.00
53,284.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
61,709.00
61,709.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
77,890.67
77,890.67
0.00
001
000
001
510602
0000
001
57,290.76
57,290.76
0.00
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5226
5226
20/11/2012
CYD
NOR
SUE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
PR
5224
ESTADO
ORT
001
5225
MONTO
SALDO
ORT
DECHERT
O.G.9352 PAGO A FAVOR DE LA
(FACT-SEP-2012)
DECHERT PARIS
LLP
23,406.52
ORT
23,406.52

DE OCT/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
23,406.52
0.00
1,853.33
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
ORT
0
1,389.33
1,389.33
0.00
001
000
001
510513
0000
001
464.00
464.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
975
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5228
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5227
20/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5232
5231
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5234
5233
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5236
5235
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5238
5237
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CARGUA RIOS, VITICOS A
GUARANDA EL 14/11/2012,
ASISTENCIA A LA AUDIENCIA EN
LA CAUSA No. 0030-2012
RUC
1703637874
BENEFICIARI
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
0503050569
A AMBATO Y RIOBAMBA LOS
DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE
2012, PARA TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS QUE REALIZARN
LA CONSTATACIN FSICA DE LOS
ACTIVOS.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
50.00
0.00
90.00
ORT
90.00

AMAZONAS PLAZA, POR
DE PROPIEDAD DE LA P.G.E.
NOVIEMBRE DE 2012
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
90.00
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1768042620001
P.G.E. DE LA CIUDAD DE IBARRA,
OCTUBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
9,666.42
0.00
20.10
ORT
20.10
0990140669001
COMWARE S.A., SERVICIO DE
PGE (CONTRATO No. 56-DNA-2011)
NOVIEMBRE DE 2012
COMWARE S.A.
20.10
0.00
2,036.66
ORT
0
2,036.66
2,036.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
976
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5241
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5240
20/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5243
5242
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5247
5246
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5249
5248
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5251
5250
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SERVICIO DE TRANSPORTE AL
PROCURADOR,
OCTUBRE DE 2012
BENEFICIARI
POZO SAENZ DENIS
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
330.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
330.00

DE VITERI CLAUDIO GONZALO
LUIS, POR ARREGLO DEL
CALEFACTOR MARCA HOLMES,
ASIGNADO AL DESPACHO DE
SEOR SUBPROCURADOR.
1701975722001
VITERI CLAUDIO
GONZALO LUIS
330.00
0.00
25.00
ORT
25.00
682-V PAGO A DONOSO ROSERO

LUIS ADOLFO GUILLERMO, POR
VITICOS A CUENCA, DEL 15 AL
17 DE NOVIEMBRE DE 2012, POR
LA ASISTENCIA AL XLI
CONGRESO DE ODONTOLOGA.
1704273364
DONOSO ROSERO
LUIS ADOLFO GUIL
25.00
0.00
160.00
ORT
160.00
681-V PAGO A VELASCO IRLANDA 1711235372

DE JESUS, POR VITICOS A
CUENCA, DEL 15 AL 17 DE
NOVIEMBRE DE 2012, POR LA
ASISTENCIA AL XLI CONGRESO
DE ODONTOLOGA.
VELASCO IRLANDA
DE JESUS
160.00
0.00
120.00
ORT
120.00

MARITETOUR CIA. LTDA, POR
NACIONALES EN VARIAS RUTAS
P.G.E.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
120.00
0.00
1,559.26
ORT
0
1,559.26
1,559.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
977
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5253
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5252
20/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5255
5254
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5257
5256
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5259
5258
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5261
PR
5260
20/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1303406845
CASTRO COBE?A PEDRO PABLO,
VEHICULO SUZUKI SZ, COLOR
VINO ASINGNADA A LA
BENEFICIARI
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
80.00
1708522618001
BUENO GONZALEZ PATRICIO
FERNANDO (AUTO SERVICIO
KILOMETRO CERO), POR
FORD EXPLORER BLANCO,
PROCURADOR
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
80.00
0.00
240.96
ORT
240.96

GALVEZ TAPIA MILTON JORG,
VEHCULO SUZUKI PLATA,
NACIONAL DE COORDINACIN
INSTITUCIONAL.
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
240.96
0.00
64.00
ORT
64.00
1707383103001
POR CONCEPTO DE
SUZUKI NEGRO, ASINGANDO A LA
SECRETARIA GENERAL.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
64.00
0.00
108.50
ORT
108.50
1708522618001
FERNANDO, POR CONCEPTO DE
VOLSWAGEN AMAROK,
PROCURADOR.
ORT
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
274.34
108.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
978
DE 1,074
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5264
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5263
001
20/11/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5265
5262
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5267
5266
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5269
5268
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5271
PR
5270
20/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
274.34
1768152560001
OG.9288 PAGO A FAVOR DE
CORPORACIN NACIONAL DE
POR SERVICIO DE TELEFONA DE
AL MES DE OCTUBRE DE 2012
MONTO
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
274.34
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,325.77
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,325.77
O.G. 9355 (CP-703) PAGO A FAVOR 1103455414001

DE MENA MORA LUZ MARINA,
POR EL SERVICIO DE COPIADO Y
ANILLADOS, PARA LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA.
MENA MORA LUZ

MARINA
1,325.77
0.00
53.20
ORT
53.20
0300735537001
DE SANCHEZ VALECELA CESAR
ALMUERZOS PARA LA OFICINA DE
ASOGUEZ DE LA PGE,
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
53.20
0.00
58.96
ORT
58.96
1792190304001
LEIBNIS S.A. POR SUBVENCION DE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012,
DEL NIO DAVID ACOSTA, HIJO
DEL SR, VICENTE ACOSTA
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
58.96
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. PAGO A FAVOR DE SALGADO 1704930179001

YEPEZ OSCAR RAMN ( CENTRO
EDUCATIVO PREESCOLAR EL
MUNDO DE LOS GENIOS) POR
NOVIEMBRE DE 2012, DEL NIO
DARWIN AGUAS, HIJO DEL DR.
DARWIN AGUAS.
ORT
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
100.00
0.00
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979
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5273
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5272
001
20/11/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5275
5274
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5277
5276
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5279
5278
21/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00
1704829033001
PONCE PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA ( CENTRO INFANTIL
PARAISO INFANTIL) POR
MARCO ALBUJA, HIJO DEL SR.
FAUSTO ALBUJA
MONTO
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1715676118001
COSTA TIPAN ANA PAOLA,
(OMEGA KIDS) POR SUBVENCIN
DE GUARDERIA
JOSE IGNACIO GALLEGOS
ANDRADE, HIJO DE LA SRA. SOFIA
ANDRADE
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1715676118001
(OMEGA KIDS) POR SUBVENCIN
DE GUARDERIA
ESTEBAN GALLEGOS ANDRADE,
HIJO DE LA SRA. SOFIA ANDRADE
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0101942977001
BORRERO VEGA MARIA SUSANA,
(CENTRO INTANFIL ESTRELLITAS),
DEL NIO MARIO ANDRS
CARDENAS, HIJO DEL DR. MARIO
CARDENAS REGIONAL DE AZUAY,
NOVIEMBRE DE 2012
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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DE 1,074
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02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5281
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5280
21/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5285
5284
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5287
5286
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5289
5288
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1191701107001
XXI, POR SUBEVENCIN DE
GUARDERIA DEL NIO MATIAS
CARTUCHE, HIJO DE MICHAEL
CARTUCHE DE LA REGIONAL DE
DE NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00

PILAR, POR SUBVENCIN DE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012
DE LA NIA LUCIANA MIRANDA,
HIJA DE LA SRA. CARMEN
GUARACA.
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00

ANABEL, POR SUBVENCIN DE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012,
DE LA NIA ANALIA JACOME,
HIJA DE FERNANDO JACOME.
1713242251001
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
90.00
0.00
69.00
ORT
69.00

CARMEN, POR SUBVENCIN DE
DEL NIO MAXIMILIANO
LOZADA, HIJO DE RICARDO
LOZADA.
1708297153001
CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
69.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
981
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5291
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5290
21/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5293
5292
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5295
5294
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5297
5296
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.T. 3049 PAGO A CORPORACION 1790448398001

PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION (CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL EL PINAR)
POR SUBVENCIN DE GUARDERIA
DE LA NIA SUSANA MARTINEZ,
HIJA DE JUAN FRANCISCO
MARTINEZ, CORRESPONDIENTE
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1791864859001
INFANTIL BILINGUE BLUE SKY,
POR SUBVENCIN DE GUARDERIA
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
NIO JOAQUIN CABRERA HIJO DE
LA DRA. MAGALY RUIZ
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 3049 PAGO A FAVOR DE VACA 1707649222001

ORMAZA MONICA PATRICIA,
INFANTIL SINDAMANOY, POR
NOVIEMBRE DE 2012 DEL NIO
SAMUEL SALTOS, HIJO DEL EC.
FERNANDO SALTOS.
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FUNDACION JOSE ENGLING, POR
NOVIEMBRE DE 2012 DE LA NIA
FABIANA UGOLOTTI, HIJA DEL
ABOG. JAVIER UGOLOTTI
1791784804001
FUNDACION JOSE
ENGLING
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
982
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5299
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5298
21/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5302
5301
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5306
5305
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5307
PR
5304
21/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

678-V PAGO A FAVOR DE DIAZ
DURAN MILTON DANILO, POR
VITICOS EL 20-11/2012 A
GUAYAQUIL POR DESARROLLO
DEL TALLER DE CUADRO DE
MANDO INTEGRAL, REUNIN DE
TRABAJO CON LA ARQ. HELENA
MARCHAN, COORDINADORA DE
LA REGIONAL 1
RUC
1706478573
BENEFICIARI
DIAZ DURAN
MILTON DANILO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
1302000565
PRRAGA LEONCIO, POR
IBARRA Y TULCAN, EL 20/11/2012,
PARA TRASLADAR AL SR. EDGAR
CARBALI. QUIEN DEBE REALIZAR
LA TOMA DE INVENTARIOS.
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
SQUIRES
No. 0934950CA09, EN EL TRIBUNAL
MIAMI. EE.UU.
(FACT-SEPBRE-2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
30.00
0.00
161,581.36
ORT
161,581.36
SQUIRES
No. 0934950CA09, EN EL TRIBUNAL
MIAMI. EE.UU.
(FACT-SEPBRE-2012)
ORT
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
432,298.93
161,581.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
983
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5309
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5308
001
21/11/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
002
OGA
RUC
BENEFICIARI
432,298.93

LA CIUDAD E SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS.
NOVIEMBRE DE 2012
MONTO
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
SIN IVA
432,298.93
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
5311
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5314
5313
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
O.G. 9344 (CP-513) PAGO A FAVOR 1801613967001

NOVIEMBRE DE 2012
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
156.00
156.00

DEL SEOR PEDRO LUNA LPEZ,
CONSUMO TELEFNICO POR EL
MES DE OCTUBRE DE 2012, Y
CONSUMO DE ENERGA
ELCTRICA PERODO DEL
20/09/2012 AL 22/10/2012, DE LAS
OFICINAS 601,602 Y 603 DEL
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
156.00
303.84
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
126.51
126.51
0.00
001
000
001
530105
0000
001
177.33
177.33
0.00
PR
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
22/11/2012
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
PR
5315
Registro
ORT
001
5316
ESTADO
0.00
001
5312
MONTO
SALDO
ORT
1302000565
PRRAGA LEONCIO. POR
VITICOS EL 21/11/2012, A SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
PARA TRASLADAR AL SR. EDGAR
CARBALI, QUIEN DEBE REALIZAR
LA CONSTATACIN FSICA DE LOS
ACTIVOS FIJOS
ORT
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
30.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
984
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5318
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5317
001
22/11/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5320
5319
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5322
5310
22/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00
694-V PAGO A VILLEGAS

BUENANO ANGEL UVAL, POR
VITICOS A QUITO EL 12 Y
INTEGRAL-INDICADORES
1801036854
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
120.00
120.00

EQUIVIDA COMPANIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.,
POR SEGURO CAMPESINO,
RETROACTIVO DEL PERODO
DICIEMBRE 2001 MARZO 2007, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS, SEGN
RESOLUCIN SIE-SS-12-01 DE
4/01/2012
1791273486001
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
120.00
24.79
24.79

DEL SEOR VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO, POR PAGO DE
COMBUSTIBLE PEAJES DE LA
LOS CHILLOS Y DE LA COMISIN
A RIOBAMBA.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
24.79
29.57
AC
REN
UBG
FTE
530303
0000
001
21.57
21.57
0.00
001
000
001
530803
0000
001
8.00
8.00
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
22/11/2012
Registro
ORT
PR
5321
ESTADO
0.00
001
5323
MONTO
SALDO
ORT
1790363333001
ECUASANITAS S.A., POR SEGURO
CAMPESINO RETROACTIVO DEL
PERODO DICIEMBRE 2001-MARZO
2007, DE CONFORMIDAD CON LO
DIRECTIVO DEL I.E.S.S. SEGUN
04/01/2012
ECUASANITAS S.A.
0.97
ORT
0
0.97
0.97
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
985
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5325
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5324
22/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5327
5326
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5329
5328
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5331
5330
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790363333001
ECUASANITAS S.A., POR SEGURO
PERODO DICIEMBRE 2001 MARZO
DIRECTIVO DEL IESS, SEGUN
RESOLUCIN SIESS-12-01 DE
04/01/2012
BENEFICIARI
ECUASANITAS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
179.17
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
179.17
0190153916001
COLEGIO DE ODONTOLOGOS DEL
AZUAY, POR LA PARTICIPACIN
DE DOS SERVIDORES AL "XLI
CONGRESO ODONTOLGICO
ECUATORIANO" DEL 15 AL 17 DE
NOVIEMBRE DEL 2012, EN LA
CIUDAD DE CUENCA.
COLEGIO DE
ODONTOLOGOS
DEL AZUAY
179.17
0.00
180.00
ORT
180.00

DE MACRONET CIA. LTDA., POR
INSTALACIN DE UN PUNTO DE
DATOS EN EL DESPACHO DEL
ESTADO.
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
180.00
0.00
72.22
ORT
72.22
O.G. 9382 (CP-661) PAGO A FAVOR 1706268297001

DE LUNA LOPEZ PEDRO, POR
LAS OFICINAS 601 602 Y 603 EN EL
NOVIEMBRE DE 2012
LUNA LOPEZ
PEDRO
72.22
0.00
2,747.86
ORT
0
2,747.86
2,747.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
986
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5333
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5332
22/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5335
5335
22/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
5336
5334
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5338
5337
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5340
5339
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791252322001
O.G. 9377 PAGO A LEVEL 3
ECUADOR LVLT S.A, POR
SERVICIO DE INTERNET
ANTIVIRUS Y ANTISPAM A NIVEL
NACIONAL CORRESPONDIENTE EL
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,900.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
8,900.00

HORAS EXTRAS DE OCT/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,900.00
0.00
11,375.05
ORT
11,375.05
0190123626001
POR PRORRGA DE CONTRATO DE
SEGUROS GENERALES
DEL 14 DE NOVIEMBRE HASTA EL
14 DE DICIEMBRE DE 2011
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
11,375.05
0.00
2,455.44
ORT
2,455.44
680-V PAGO A CARBALI FUENTES

EDGAR VITALIANO, POR
VITICOS A TULCAN E IBARRA,
EL 20-11-2012, PARA LA TOMA
FISCIA DE INVENTARIOS EN LAS
OFICINAS DE LA P.G.E.
1704719218
CARBALI FUENTES
EDGAR VITALIAN
2,455.44
0.00
30.00
ORT
30.00
1708522618001
FERNANDO, POR
FORD EXPLORER AZUL,
PROCURADOR
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
30.00
0.00
155.95
ORT
0
155.95
155.95
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
987
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5342
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5341
22/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5344
5343
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5346
5345
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5348
5347
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5350
5349
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709091431001
(LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL) POR
SUZUKI NEGRO, ASIGNADO A LA
SECRETARIA GENERAL.
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
57.00

GALVEZ TAPIA MILTON JORGE
VEHICULO VITARA PLATA,
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
57.00
0.00
248.00
ORT
248.00

FERNANDO, POR COMBUSTIBLE
DEL VEHICULO ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL DE LOJA,
AGOSTO DE 2012
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
248.00
0.00
75.45
ORT
75.45

REGIONAL DE LOJA,
OCTUBRE DE 2012
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
75.45
0.00
61.70
ORT
61.70

DE LLERENA CONSTANTE OLGA
KATALINA (OFIMAX) POR LA
ADQUISICION DE UN FLASH
MEMOARY DE 16GB PARA USO
DEL SEOR SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
61.70
0.00
11.20
ORT
0
11.20
11.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
988
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5352
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5351
22/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5354
5353
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
5355
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5356
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5357
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5358
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5359
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
692-V PAGO A FAVOR DE CARBALI 1704719218

FUENTES EDGAR VITALIANO, POR
VITICOS A SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS, EL 21/11/2012
PARA REALIZAR LA
CONSTATACIN FISICA DE LOS
ACTIVOS FIJOS.
BENEFICIARI
CARBALI FUENTES
EDGAR VITALIAN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
30.00

DE COLLAGUAZO COLLAGUAZO
LUIS LLOVANI, POR PAGO DE
PREDIO No. 1230309 DEL EDIFICIO
DE LA PGE, CORRESPONDIENTE
AL AO 2012
1709264202
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
30.00
0.00
137.43
ORT
137.43
REGISTRO DE NOTA DE CRDITO

No. 58556 DE ASEGURADORA DEL
SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
137.43
0.00
-0.17
CECYROJAS1
ORT
-0.17

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-0.17
0.00
-663.52
ORT
-663.52

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-663.52
0.00
-438.72
ORT
-438.72

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-438.72
0.00
-508.17
CECYROJAS1
ORT
-508.17

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-508.17
0.00
-114.98
ORT
0
-114.98
-114.98
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
989
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5360
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2374
23/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
DNC
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5361
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5363
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5364
5362
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5366
5365
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5368
5367
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SUR C. A. DE 07/11/2012
RUC
0190123626001
BENEFICIARI
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
-268.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
-268.95

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-268.95
0.00
-136.91
ORT
-136.91

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-136.91
0.00
-94.62
ORT
-94.62
O.G. 9395 (CP-605) PAGO A FAVOR 0100104256001

DE CAMPOVERDE CLAVIJO JULIA
VICENTA, POR SERVICIO DE 48
ALMUERZOS PARA LOS
OCTUBRE DE 2012
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
-94.62
0.00
167.04
ORT
167.04
1790053881001
E.E.Q., POR CONSUMO DE
ENERGIA ELCTRICA DE LA P.G.E.
AL PERODO DEL 15 DE OCTUBRE
AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
167.04
0.00
2,104.01
ORT
2,104.01
1790053881001
E.E.Q., POR CONSUMO DE
VILLA AMARILLA DE LA P.G.E.
DEL 15 DE OCTUBRE DE 2012 AL 13
NOVIEMBRE DE 2012
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,104.01
0.00
407.20
ORT
0
407.20
407.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
990
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5370
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5369
23/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5372
5371
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5374
5373
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5376
5375
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9394 (CP-267) PAGO A FAVOR 0991285679001

DE SERVIENTREGA ECUADOR
S.A.M, POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA EXPERTO
SEGURA, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 16 DE OCTUBRE AL
15 DE NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
680.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
680.00
1768042620001
LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL NES DE
OCTUBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
680.00
0.00
2,353.18
ORT
2,353.18
0102506003001
LA CIUDAD DE MACAS,
NOVIEMBRE DE 2012
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
2,353.18
0.00
195.00
ORT
195.00

ASTUDILLO NIVELO RICHAR
FERNAN, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 19 Y 20/11/2012,
PARA ASISTIR AL TALLER
CUADRO DE MANDO INTEGRALINDICADORES.
0102286911
ASTUDILLO NIVELO
RICHAR FERNAN
195.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
991
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5378
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5377
23/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5380
5379
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5383
5382
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5385
5384
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5387
5386
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908508120
XAVIER, POR VITICOS A
NOVIEMBRE DE 2012, PARA
ASISTIR EN REPRESENTACIN
DEL PROCURADOR A LA
INVITACIN FORMULADA POR LA
CAMARA DE INDUSTRIAS DE
GUAYAQUIL Y REUNIN CON EL
DIRECTOR REGIONAL 1
BENEFICIARI
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
65.00
677-V PAGO A FAVOR DE AVEROS 0301474235

JARAMILLO RUTH S., POR
VITICOS A GUAYAQUIL EL 19 Y
20 DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA
ASISTIR AL TALLER CUADRO DE
MANDO INTEGRAL- INDICADORES
AVEROS
JARAMILLO RUTH
S.
65.00
0.00
120.00
ORT
120.00

DIFERENCIA DE TARIFA POR
CAMBIO DE FECHA EN PASAJE DE
DRA, ,CHRISTEL GAIBOR EN LA
RUTA QUITO-LA HAYA-QUITOACUERDO NO. 118. OG 9411
MARITETOUR CIA.
LTDA.
120.00
0.00
168.00
ORT
168.00

DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. OG 9401
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
168.00
0.00
54.00
ORT
54.00

ARAUJO S.A. POR REPUESTOS
OG 9399
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
54.00
0.00
82.99
ORT
0
82.99
82.99
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
992
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5390
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5389
26/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5391
5388
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5395
5394
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5397
5396
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9418 (CP-581) PAGO A FAVOR 1091711075001

TRANSPORTE DE LOS
RECORRIDO DE LA MITAD DEL
MUNDO, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 22 DE OCTUBRE AL
22 DE NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,200.00
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
DE VEHICULO SUZUKI SZ COLOR
PLOMO ASIGNADO AL DESPACHO
DEL SEOR SUBPROCURADOR.
OG 9346
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1,200.00
0.00
133.27
ORT
133.27
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA
INTERNACIONAL, PARA EL DR.
DIEGO GARCIA CARRIN,
ESTADO, EN LA RUTA
QUITO-MILAN-QUITO, CON
ACUERDO No. 121
MARITETOUR CIA.
LTDA.
133.27
0.00
4,431.79
ORT
4,431.79
696-V PAGO A OCHOA BALAREZO 0102416799

CESAR, VITICOS A QUITO, EL
21/11/2012, PARA ASISTIR A UNA
ESTADO.
OCHOA BALAREZO
CESAR
4,431.79
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
993
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5399
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5398
26/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5402
5401
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5405
5403
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5406
5404
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5408
5407
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702567577
PARRENO NAVAS RAFAEL,
VITICOS COMISION DE SERVICIO
A CUENCA, EL 28/11/2012, PARA LA
INAUGURACIN DEL EVENTO DE
CPACITACIN" LITIGACIN ORAL
DE ARGUMENTACIN JURDICA"
BENEFICIARI
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
71.50

C. A. INCLUSION DE TRES
EQUIPOS COMPUTACIONALES EN
LA POLIZA DE SEGURO DE
EQUIPOS. OG 9348
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
71.50
0.00
11.05
ORT
11.05
1709264202
LLOVANI, POR VITICOS A LAS
CIUDADES DE AMBATO Y
RIOBAMBA, LOS DIAS 20 Y 21 DE
REALIZAR LA CONSTACIN
FISICA DE LOS ACTIVOS FIJOS DE
LAS OFICINAS DE LA P.G.E.
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
11.05
0.00
90.00
ORT
90.00
SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A. POR
CONCEPTO DE ADQUISION DEL
DUPLEX DE LA BANDEJA DE LA
IMPRESORA HP LASER JET 4015,
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
90.00
0.00
408.00
ORT
408.00
697-V PAGO A CARBALI FUENTES 1704719218

EDGAR VITALIAN, POR VITICOS
A ESMERALDAS EL 23/11/2012,
PARA REALIZAR LA TOMA FISICA
DE INVENTARIOS EN LA OFICINAS
DE ESA CIUDAD.
CARBALI FUENTES
EDGAR VITALIAN
408.00
0.00
15.00
ORT
0
15.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
994
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5410
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5409
26/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5412
5411
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5414
5413
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5416
5415
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5417
5417
27/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

AZUAY EN LA CIUDAD DE
CUENCA. MES DE OCTUBRE DE
2012. OG 9392
RUC
0190003809001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
337.61
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
337.61
1709091431001
CAMIONETA LUV ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
337.61
0.00
17.00
ORT
17.00
O.G. 9398 (CP-649) PAGO A FAVOR 1791768507001

DE INFORMATICA Y SISTEMAS
POR LA ADQUISICIN DE UN KIT
DE MANTENIMIENTO PARA
IMPRESORA ASIGNADA A LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
17.00
0.00
431.00
ORT
431.00

ALBA LUZ. LUBRICADORA
VITARA AZUL, ASINADO A LA
PLANIFICACION. OG 9367
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
431.00
0.00
17.00
ORT
17.00

DE BALDEON VELASCO ANA
ANGELICA, POR LIQUIDACION DE
HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
17.00
0.00
4,268.47
ORT
0
1,916.67
1,916.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
995
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
5420
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5418
001
510204
001
27/11/2012
CLASE
MOD.
510707
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5421
5419
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5423
5422
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
5424
5424
27/11/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.80
51.80
0.00
2,300.00
2,300.00
0.00

MUNICIPAL DE
TELEFONIA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, EN LA
OCTUBRE DE 2012. 9391
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
58.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
58.88

LISSETY, POR VITICOS A SAN
CRISTOBAL GALPAGOS, LOS
DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE
DE2012, PARA MANTENER UNA
DIRECTOR ENC. DEK GUAYAS Y
MEDIADORES EXTERNOS, PARA
EVALUACIN DE CASOS.
0908740095
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
58.88
0.00
150.00
ORT
150.00

MUNICIPAL DE
ETAPA EP, SUMINISTRO ODE
AGUA POTABLE DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY EN LA
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
150.00
0.00
53.25
ORT
53.25

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
53.25
0.00
2,165.00
ORT
0
2,165.00
2,165.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
996
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5426
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5425
27/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5427
5427
27/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5428
5428
27/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5429
5429
27/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5430
5430
27/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5431
5431
27/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5432
5432
27/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA.
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
256.28
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
256.28

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
256.28
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
1,956.38
ORT
1,956.38

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,956.38
0.00
2,559.50
ORT
2,559.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,559.50
0.00
5,154.61
ORT
0
5,154.61
5,154.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
997
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5433
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5433
27/11/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DE CASTILLO MALDONADO
ANDRES FELIPE, POR CONCEPTO
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,938.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
1,508.60
1,508.60
0.00
001
000
001
510204
0000
001
55.73
55.73
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,373.87
1,373.87
0.00
5435
5434
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5436
5336
27/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5437
5381
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5439
5438
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1709091431001
CHEVROLET ASTRA ASIGNADO A
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
14.00
ORT
14.00

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
14.00
0.00
-336.19
CECYROJAS1
ORT
-336.19

POR PRORROGA DE CONTRATO
DE SEGUROS GENERALES
NOVIEMBRE DE 2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-336.19
0.00
2,578.75
ORT
2,578.75

MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,578.75
0.00
1,875.12
ORT
0
1,875.12
1,875.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
998
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5442
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5440
27/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5443
5441
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530203
0000
001
5445
5444
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
5447
5446
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709264202
LUIS LLOVANI, POR PAGO DE
CONSUMO TELEFNICO No.
2279023 DEL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA DE PROPIEDAD DE LA
MES DE OCTUBRE DEL 2012
BENEFICIARI
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
13.95
1710375666001
ANGEL MARIA POR SERVICIO DE
EMBALAJE DE LOS BIENES DE LA
INSTITUCIN A SER
TRANSFERIDOS AL MINISTERIO
DE EDUCACIN. OG 9426
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
13.95
0.00
441.00
ORT
441.00
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL, POR LA ADQUISICIN
DE UN EQUIPO CELULAR, PARA
USO DEL SECRETARIO
PARTICULAR. OG 9423
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
441.00
0.00
449.00
ORT
449.00
PAGO A HOLIDATSERV CIA.

LTDA., POR EL SERVICIO DE
HP LASER JET 4250, ASIGNADA A
SANTIAGO. EN LA CIUDAD
CUENCA. OG. 9422
0190329119001
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
449.00
0.00
306.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00
286.00
286.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
999
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5449
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5448
27/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5452
5450
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5453
5451
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5455
5454
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ARAP NISHI & UYEDA
ADVOGADOS)
(FACT-OCTUBRE-2012)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
9,300.00

DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR LA
ADQUISICION DE ACCESORIOS
PARA EL VEHICULO ASIGNADO
PROCURADOR, OG 9410
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
9,300.00
0.00
196.00
ORT
196.00
SQUIRES
O.G. 9406 (CP-785) PAGO A LA
FIRMA SQUIRE SANDERS &
DEMPSEY, POR PRESTACIN
COMPAIA, OCCIDENTAL
ARB/06/11 (FACT-OCTUBRE-2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
196.00
0.00
23,727.91
ORT
23,727.91
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR LA
ADQUISICIN DE UNA GATA
PARA EL VEHCULO ASIGNADO A
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
23,727.91
0.00
28.00
ORT
0
28.00
28.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,000 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5458
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5456
27/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5459
5457
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5465
5464
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5466
5460
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5467
5461
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5468
PR
5462
28/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9443 (CP-769) PAGO A FAVOR 0919998229001

DE BERMEO URGILES WILIAN
HOMAR POR LA ADQUISICIN E
INSTALACIN DE UN VIDRIO DEL
REGIONAL DEL AZUAY.
BENEFICIARI
BERMEO URGILES
WILIAN HOMAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.32
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
22.32
PAGO A FAVOR DE MIEMBROS DE 1001860475

LA POLICIA NACIONAL,
ASIGNACION ESPECIAL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012. CF-110-05.
SUREZ CHAMORRO FRANCISCO
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
22.32
0.00
650.00
ORT
650.00
O.G. 9442 (CP-297) PAGO A EBTEL

CIA. LTDA., POR LA PRESTACIN
DEL SERVICIO DE
TECNICA DE LOS PRODUCTOS
CHECK POINT POR EL PERIODO
OCTUBRE DE 2012.
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
650.00
0.00
425.00
ORT
425.00
1712731403
PAGO A MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL, ASIGNACION
ESPECIAL MES DE NOVIMBRE DE
2012. BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
425.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1708845522
ESPECIAL MES DE NOVIMBRE DE
2012. MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1719055202
ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DE
2012. RODRIGUEZ ROJAS JOSE
LUIS
ORT
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,001 DE 1,074
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5469
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5469
001
28/11/2012
CLASE
MOD.
530208
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5470
5470
28/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5471
5471
28/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5472
5472
28/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5473
5473
28/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5474
5474
28/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5475
5475
28/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5476
PR
5463
28/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
600.00

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
600.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4,137.76
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
4,137.76

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,137.76
0.00
180.00
ORT
180.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
180.00
0.00
1,173.83
ORT
1,173.83

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,173.83
0.00
1,078.65
ORT
1,078.65

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,078.65
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
250.00
ORT
250.00
1714416896
ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DE
2012. PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO
ORT
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,002 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5478
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5477
001
28/11/2012
CLASE
MOD.
530208
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5479
5479
28/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
5480
5480
28/11/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
600.00

DIFERENTES RUTAS NACIONALES.
FACTURA Y DETALLE ADJUNTO.
OG 9416
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
600.00
IVA
3,821.92
3,821.92

SUBRROGACIONES DE NOV/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,821.92
936.33
936.33

LIQUIDACION DE HABERES A
FAVOR DE GAIBOR YANEZ
XAVIER LENIN.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
936.33
1,272.24
AC
REN
UBG
FTE
510203
0000
001
1,073.00
1,073.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
13.34
13.34
0.00
001
000
001
510707
0000
001
185.90
185.90
0.00
SUE

DE GARZON VEGA LUIS JAIME,
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
530.54
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
378.21
378.21
0.00
001
000
001
510204
0000
001
24.33
24.33
0.00
001
000
001
510707
0000
001
128.00
128.00
0.00
5482
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
5483
S. Pago
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
28/11/2012
Registro
ORT
PR
5481
ESTADO
0.00
001
5481
MONTO
SALDO
ORT

AL PERIODO DESDE 06 DE
OCTUBRE HASTA EL 06 DE
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
4,029.50
ORT
0
4,029.50
4,029.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,003 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5485
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5484
28/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5487
5486
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5489
5488
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5491
5490
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5493
5492
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992651016001
PAGO A IMPENETRA S.A. POR
DEL BLINDAJE Y REGULACIN DE
BISAGRAS Y PUERTAS DEL
BENEFICIARI
IMPENETRA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
440.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
440.00
1710375666001
ANGEL MARIA, POR LA
INSTALACION DE UNA PUERTA DE
MADERA CON CERRADURA DE
ACCESO AL CENTRO DE
COMPUTO DE LA UNIDAD DE
INFORMATICA. OG 9420
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
440.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1302000565
PAGO A ARTEAGA PRRAGA
LEONCIO, REEMBOLSO POR PAGO
DE PEAJES EN COMISION DE
SERVICIOS A IBARRA, TULCAN Y
SANTO DOMINGO. OG 9433
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
100.00
0.00
13.20
CGRIJALVA
ORT
13.20
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
SIZUKI COLOR PLOMO, ASIGNADO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
13.20
0.00
623.80
ORT
623.80
O.G. 9384 (CP-700) PAGO A FAVOR 1704086642001

FRANCISCO, POR LA
AUTOMTICOS Y TRES
CREDENCIALES PARA
MEDIADORES, SOLICITDO POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
623.80
0.00
100.00
ORT
0
15.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,004 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5495
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5494
001
28/11/2012
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5499
5498
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5501
5500
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5503
5497
28/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
85.00
PAGO A GALARZA MOLINA

GENARO GREGORIO, POR
REPARACION DEL PARABRISAS
DEL VEHICULO ASIGNADO A LA
AZUAY. OG 9435
0101289650001
GALARZA MOLINA
GENARO
GREGORIO
MONTO
SIN IVA
85.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.18
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.18
O.G. 9385 (CP-768) PAGO A FAVOR 1704086642001

FRANCISCO, POR LA
ADQUISICIN DE UN LETRERO
PORTA NOMBRE DE ESCRITORIO
PARA LA SALA DE SESIONES,
SOLICITADO POR EL SECRETARIO
PARTICULAR.
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
40.18
0.00
28.00
ORT
28.00

PARA EL DR ERICK ROBERTS EN
LA RUTA QUITO LA PLAZ QUITO.
ACUERDO NO. 123. OG 9441
MARITETOUR CIA.
LTDA.
28.00
0.00
1,261.04
ORT
1,261.04
O.G. 9438 (CP-789) PAGO A FIRMA 1792091047001

JURDICA CARDINAL ABOGADOS
Y CONSULTORES, POR
PROFESIONALES DE ASESORA
LEGAL AL ESTADO EN LA
MANTA EN CONTRA DE LA
COMPAIA TERMINALES
INTERNACIONALES DEL
ECUADOR S.A. -TIDE
(FACT.OCTUBRE-2012)
CARDINAL
SERVICIOS
INTEGRADOS
1,261.04
0.00
183.75
ORT
0
183.75
183.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,005 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5504
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5502
28/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5506
5505
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5508
5507
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5509
5509
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5510
5510
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5511
5511
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
QUITO S.A. E.E.Q. POR CONCEPTO
15 DE OCTUBRE AL 13 DE
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
739.81
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
739.81

POR CONSUMO DE COMBSTIBLE
DE LOS VEHICULOS DE LA PGE.
OG 9446
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
739.81
0.00
892.86
ORT
892.86

DE JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, POR CONCEPTO DE
REGIONAL DE LOJA,
DEL MES DE OCTUBRE DE 2012
1100095007001
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
892.86
0.00
646.00
ORT
646.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
646.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,006 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5512
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5512
29/11/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5513
5513
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5514
5514
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5515
5515
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5516
5516
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5517
5517
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5519
5519
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
160.00
ORT
160.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
160.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,007 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5520
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5518
29/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5522
5521
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5524
5523
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5526
5525
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A BIC ECUADOR ECUABIC 0990371458001

S.A., POR ADQUISICION DE 500
ESFEROGRFICOS UTILIZADOS EN
EL SEMINARIO DE ARBITRALE
INTERNACIONAL REALIZADO LOS
DIAS 17,18 Y 19 DE OCTUBRE DE
2012. OG. 9448
BENEFICIARI
BIC ECUADOR
ECUABIC S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
210.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
210.00

PLAZA POR ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL EDIFICIO.
9445
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
210.00
0.00
51.57
ORT
51.57
VIATICOS A FAVOR DE FALQUEZ 0908508120

COBO FRANCISCO XAVIER, VIAJE
A LA CIUDAD DE CUENCA EL
28/11/2012. PARA ASISTIR EN
REPRESENTACION DEL SR
PROCURADOR A EVENTO DE
CAPACITACIN "LITIGACION
ORAL Y ARGUMENTACION
JURIDICA". 708-V
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
51.57
0.00
65.00
ORT
65.00

JOSE ANTONIO, VIAJE A LA
CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 29
DE NOV DE 2012. PARA
QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO
"ARGUMENTACION JURDICA Y
TECNICAS DE LITIGACIN ORAL".
711-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
65.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,008 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5528
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5527
29/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5530
5529
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5531
5167
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5533
5532
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103927230
VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA
EL 29/11/2012. TRASPORTAR A
FUNCIONARIOS AL TALLER DE
TECNICAS DE LITIGACION ORAL Y
717-V
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
DEL 27 AL 28 DE NOV DE 2012.
TRASPORTAR A FUNCIONARIOS
AL TALLER DE TECNICAS DE
LITIGACION ORAL Y
716-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
60.00
ORT
60.00
O.G. 9428 (REMPLAZA A LA O.G.

9302) .PAGO A MARITETOUR CIA.
ADQUISICION DE PASAJE
INTERNACIONAL SRA GLORIA
SALTOS. ACUERDO 120. BUENOS
AIRES EL VALOR REFERENCIAL
DEL PASAJE ES DE USD $ 899.39,
LA DIFERENCIA DE USD $ 503.32
SE DESCONTAR A LA
SERVIDORA.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
60.00
0.00
1,402.71
ORT
1,402.71
1709091431001
TOYOTA HILUX CON PLACAS
GRY-1632 ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1,402.71
0.00
69.22
ORT
0
69.22
69.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,009 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5535
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5534
29/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5537
5536
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5539
5538
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5542
5540
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

POR PAGO ODE GASTOS DE
ARREGLO DE LLANTA Y CAMBIO
DE TUBO DE LA BUSETA DEL
CHILLOS. OG 9452
RUC
0400521068
BENEFICIARI
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
43.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
43.00
PAGO A RUIZ CAJAS MAGALY

CAMILA, POR PAGO DE 4 COPIAS
CERTIFICADAS DE LA
NOTIFICACION DEL EXAMEN
ESPECIAL DE INGENIERIA A LOS
CONTRATOS SUSCRITOS POR EL
MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL
SENADER AOS 2006,Y 2008. OG
9451
1713918017
RUIZ CAJAS
MAGALY CAMILA
43.00
0.00
4.48
ORT
4.48

UNIVERSITARIOS UNISER S.A.,
LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA
MANABI POR LOS MESES DE
MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO
DE 2012. OG 9450
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
4.48
0.00
306.23
ORT
306.23

OSWALDO VINICIO, POR VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL
10 DE NOVIEMBRE DE 2012. PARA
NEGOCIACION "TEORIA Y
DE NEGOCIACION DE HARVARD"
648-V
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
306.23
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,010 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5543
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5541
30/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5546
5545
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5547
5544
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5549
5548
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1705517306001
ALFREDO (SUPER CLEAN
SERVICE) POR SERVICIO DE
BIENES EDIFICIOS E
P.G.E. EN LA CIUDAD DE QUITO,
NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,105.66
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,105.66
O.G. 9456 (CP-792) PAGO A FAVOR 1791371275001

DE INDUCARTON S.C., POR LA
ADQUISICIN DE CARTONES QUE
SERN UTILIZADOS EN EL
CAMBIO DE OFICINAS DE LA
DERECHOS HUMANOS.
INDUCARTON S.C.
3,105.66
0.00
210.00
ORT
210.00
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR LA
EXPLORER BLANCO, ASIGNADO
OG 9454
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
210.00
0.00
434.00
ORT
434.00
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR LA
PARA EL VEHCULO VOLSWAGEN
AMAROK, ASIGNADO AL
OG. 9458
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
434.00
0.00
240.00
ORT
0
240.00
240.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,011 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5551
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5550
30/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5553
5552
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
POR ENVIO DE
CORRESPONDENCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL,
NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,412.61
1,412.61
0990140669001
PAGO A COMWARE S.A., POR LA
ADQUISICIN E INSTALACIN DE
DOS DISCOS DUROS SUN FIRE
T2000, SOLICITADO POR EL JEFE 3
DE INFORMTICA. OG 9457
COMWARE S.A.
1,412.61
2,795.84
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530704
0000
001
400.00
400.00
0.00
001
000
001
840107
0000
001
2,395.84
2,395.84
0.00
30/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5556
5555
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5558
5557
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
5554
ESTADO
ORT
001
5554
MONTO
SALDO
ORT

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
125.00
ORT
125.00
PAGO A MEJIA ANDRADE

FRANKLIN NAPOLEON, PARA
SOLVENTAR EL COSTO DE LA
LAVADA Y PLANCHADA DE
LENCERA DEL DISPENSARIO
MDICO. OG 9463
1002645529001
MEJIA ANDRADE
FRANKLIN
NAPOLEON
125.00
0.00
25.00
ORT
25.00
1790053881001
24 DE OCTUBRE AL 23 DE
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
25.00
0.00
78.84
ORT
0
78.84
78.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,012 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5559
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5208
03/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5561
5560
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103191266
662-V PAGO A MORA
AL 14/11/2012, PARA ASISTIR A LOS
TALLERES DE CAPACITACIN
PARA GESTIN DE PROCESOS Y
CUADRO DE MANDO INTEGRAL.
BENEFICIARI
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
180.00
180.00
O.G. 9464 (CP-794) PAGO A FAVOR 1714898325001

DE ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR
SANTIAGOM, POR LA
ADQUISICIN DE 375
BOTELLONES DE AGUA Y 4
REPUETOS PARA LAS DIFERENTES
DIRECCIONES NACIONALES.
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
180.00
883.75
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530801
0000
001
843.75
843.75
0.00
001
000
001
530813
0000
001
40.00
40.00
0.00
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5565
5564
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
5562
ESTADO
ORT
001
5563
MONTO
SALDO
ORT
1790899780001
DE COMERCIO DE QUITO,
PLANTEADO POR LA
ESTADO, EN REPRESENTACIN DE
MANTA EN CONTRA DE
DEL ECUADOR S.A. Y OTROS. OG
9462
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
223.21
CGRIJALVA
ORT
223.21

No. 09-34950CA09, EN EL
TRIBUNAL UNDECIMO DEL
CONDADO DE MIAMI.EE.UU
(FACT-OCTUBRE-2012). OG 9403
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
223.21
0.00
122,200.77
ORT
0
122,200.77
122,200.77
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,013 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5567
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5566
03/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5569
5568
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5571
5570
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5572
5572
03/12/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BAKERBOTT
BAKER BOTTS (UK) LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
CONTRA DE COCASINCLAIR EP. (
FACT-OCTUBRE-2012). OG 9402
BENEFICIARI
BAKER BOTTS
LLP
UK
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
262,989.51
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
262,989.51
OMELVENY
PARA EL PATROCINIO
DIRECCIN GENERAL DE
PROYECT CO LTD. OG. 9408
OMELVENY
MYERS LLP
262,989.51
0.00
56,040.20
ORT
56,040.20
FOLEYHOAG
PARA EL PATROCINIO
MERK SHARP & DOHME (IA)
FACT-OCTUBRE-2012. OG 9405
FOLEY HOAG LLP
56,040.20
0.00
75,268.14
ORT
75,268.14

SUBRROGACIONES DE NOV/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
75,268.14
0.00
1,650.67
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
ORT
0
1,282.67
1,282.67
0.00
001
000
001
510513
0000
001
368.00
368.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,014 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5574
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5573
04/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5576
5575
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5577
5577
04/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
5578
5578
04/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
5580
5579
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5582
PR
5581
04/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1300519814
705-V PAGO A SANTANA PONCE
ASISTIR AL CURSO
"ARGUMENTACIN JURDICA Y
TCNICAS DE LITIGACIN ORAL"
BENEFICIARI
SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
250.00
0301192522
ASISTIR AL CURSO
IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
250.00
0.00
250.00
ORT
250.00

HONORARIOS DE NOV/2012 A
FAVOR DE FLORES FAUSTO Y
PACHACAMA MANUEL
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
250.00
0.00
3,986.66
ORT
3,986.66

NOVIEMBRE/2012.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,986.66
0.00
5,053.76
ORT
5,053.76
1803323706001
PAGO A OFIMAX, POR LA
ADQUISICIN DE UNA
GRAPADORA ELCTRICA PARA LA
JEFATURA DE AQUISICIONES. OG
9470
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
5,053.76
0.00
67.66
ORT
67.66
PAGO A FAVOR VELASTEGUI

SELECPAPEL POR LA
ASEO, PARA ABASTECER EL
OG. 9469
ORT
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
1,849.40
67.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,015 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5584
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5583
001
04/12/2012
CLASE
MOD.
530805
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5587
5586
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5589
5588
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5595
5590
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5596
5591
04/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,849.40
LALIVE
JURIDICA LALIVE, POR
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
REPBLICA DEL ECUADOR
(FACT-SEPTIEMBRE-2012) OG 9353
LALIVE
MONTO
SIN IVA
1,849.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
203,774.50
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
203,774.50

ALICUOTA DEL EDIFICIO
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
203,774.50
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
VIATICOS POR RESIDENCIA

NOVIEMBRE DE 2012. CF-120-01 A
FAVOR DE DR DIEGO GARCIA
CARRION
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
9,666.42
0.00
876.00
ORT
876.00

FAVOR DE DR ARTEAGA
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
876.00
0.00
803.00
ORT
803.00

FAVOR DE DR CHEVASCO
ESCOBAR
JOSE LUIS
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,016 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5597
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5592
04/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5598
5598
04/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
5599
5593
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5601
5601
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5602
5602
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5603
5603
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5604
5604
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE DRA ESPINOZA
GARCIA LISSETY
RUC
0908740095
BENEFICIARI
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
803.00
1760002280001
[P:12 T:DT A:2012] PAGO DEL
DECIMO TERCERO 2012, A LOS
Y CONTRATOS.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
803.00
0.00
797,207.68
ORT
797,207.68

FAVOR DE DR FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
797,207.68
0.00
803.00
ORT
803.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
803.00
0.00
2,693.65
ORT
2,693.65

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,693.65
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,017 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5605
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5605
04/12/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5607
5606
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5608
5594
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5610
5609
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5612
5611
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5614
PR
5613
04/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,015.65
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,015.65
707-V PAGO A CASCANTE VITERI 1706567789

GUSTAVO JAVIER, POR VITICOS
A CUENCA, DEL 28 AL 30/11/2012,
PARA LA PARTICIPACIN EN EL
CURSO ESPECIALIZADO
"TCNICAS DE LITIGACIN ORAL
Y ARGUMENTACIN JURDICA"
CASCANTE VITERI
GUSTAVO JAVIER
1,015.65
0.00
160.00
ORT
160.00

FAVOR DE AB. VASQUEZ
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
160.00
0.00
803.00
ORT
803.00
VIATICO POR RESIDENCIA

NOVIMBRE DE 2012. CF-120-01 A
FAVOR DE DR ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
803.00
0.00
730.00
ORT
730.00
VIATICO POR RESIDENCIA

NOVIMBRE DE 2012. CF-120-01 A
FAVOR DE DR UGOLOTTI
0913769881
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
0.00
730.00
ORT
730.00
PAGO A SERVICIOS INTEGRALES 1792258189001

DE PERFECCIONAMIENTO
SEMITEG CIA. LTDA., POR EL
SEMINARIO "THE ART OF
MANAGING HUMAN RESOURCES"
A DESARROLLARSE DEL 12 AL 13
DE DICIEMBRE DE 2012 AL QUE
ASISTE EL AB JOSE LUIS
CHEVASCO. OT 3090
ORT
SERVICIOS
INTEGRALES DE
PERFECCIONAMIEN
520.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,018 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5615
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5600
001
04/12/2012
CLASE
MOD.
530603
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5617
5616
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5618
5618
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5619
5619
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5620
5620
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5621
5621
04/12/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
520.00
1710666239001
CASTELLANOS CASTELLANOS
ISABEL, POR ARRIENDO DE LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA
ESTADO, OFICINAS DE
DERECHOS HUMANOS,
DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012
CASTELLANOS
CASTELLANOS
ISABEL
MONTO
SIN IVA
520.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
5,640.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
5,640.00
686-V PAGO A CORONEL MUNOZ

MARCO ENRIQUE, POR VITICOS
A AMBATO Y RIOBAMBA, LOS
DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE
2012, PARA REALIZAR LA
CONSTATACIN FSICA DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E.
1707628358
CORONEL MUNOZ
MARCO ENRIQ
5,640.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
225.00
ORT
225.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
225.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
75.00
ORT
0
75.00
75.00
0.00
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Expresado en Dlares
1,019 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5623
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5622
04/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5624
5624
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5626
5625
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5628
5627
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5630
PR
5629
04/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768154690001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE MOVILIDAD
Y OBRAS PUBLICAS, POR PAG DE
PEAJES DEL TUNEL
GUAYASAMIN, DE LOS
VEHCULOS ASIGNADOS AL
GENERAL DEL ESTADO.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
684.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
684.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
684.00
0.00
120.00
ORT
120.00
1103191266
714-V PAGO A MORA
VITICOS A CUENCIA DEL 29 AL
ASISTIR AL TALLER TCNICAS DE
LITIGACIN ORAL Y
ARGUMENTACIN JURDICA,
ORGANIZADO POR LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY.
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
120.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1102718853
715-V PAGO A VALAREZO
GONZALEZ JUAN CARLOS, POR
VITICOS A CUENCIA DEL 27 AL
ASISTIR AL TALLER TCNICAS DE
LITIGACIN ORAL Y
REGIONAL DEL AZUAY.
VALAREZO
GONZALEZ JUAN
CARLOS
200.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1707606024
712-V PAGO A GUEVARA
NOGALES EDGAR OSWALDO, POR
VITICOS A CUENCA DEL 27 AL 29
DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA
COORDINAR EL EVENTO DE
CAPACITACIN A REALIZARSE EN
ESA DIRECCIN REGIONAL.
ORT
GUEVARA
NOGALES EDGAR
OSWALDO
200.00
200.00
0.00
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Expresado en Dlares
1,020 DE 1,074
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02/01/2013
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Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5632
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5631
001
05/12/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5634
5633
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5636
5635
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5637
5637
05/12/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
200.00
713-V PAGO A SAMANIEGO VELEZ 1700021908

CESAR AUGUSTO, POR VITICOS
A CUENCA, DEL 27 AL 29 DE
ASISTIR AL TALLER DE TCNICAS
DE LITIGACIN ORAL Y
REGIONAL DEL AZUAY.
MONTO
SAMANIEGO VELEZ
CESAR AUGUSTO
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
250.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
250.00
0602156499
VITICOS A CUENCA DEL 4 AL 6
DE DICIEMBRE DE 2012, PARA
TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS QUIENES DEBEN
ASISTIR AL CURSO
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
250.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1101478798
PAYARES HURTADO JOSE LUIS,
POR CONCEPTO DE VITICOS A
ASISTIR AL TALLER DE TCNICAS
DE LITIGACIN ORAL Y
ARGUMENTACIN JURDICA
REGIONAL DEL AZUAY.
PAYARES
HURTADO JOSE
LUIS
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,021 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5639
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5638
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5641
5640
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5642
5642
05/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5643
5643
05/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5645
5644
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
MIRENLLC
DE MIREN L.L.C. MARKETING AND
POR EL SERVICIO DE MEDIOS DE
IMGEN DE LA P.G.E. DE LA
REPBLICA DEL ECUADOR EN
LOS EE.UU. PERODO DEL 1 AL 30
DE NOVIEMBRE-2012
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
25,000.00

DE EXOTIC FLAVORS SERVICIOS
DE CATERING CIA. LTDA., POR
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2012
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
25,000.00
0.00
14,052.20
ORT
14,052.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
14,052.20
0.00
3,772.70
ORT
3,772.70

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,772.70
0.00
1,187.45
ORT
1,187.45
1707383103001
(TALLERES COOPER) POR EL
VIATARA 3 PUERTAS CON PLACAS
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1,187.45
0.00
129.00
ORT
0
129.00
129.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,022 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5647
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5646
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5649
5648
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5651
5650
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5653
5652
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5655
PR
5654
05/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 9472 (CP-766) PAGO A FAVOR 1790029131001

UNA BATERA PARA EL VEHCULO
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
98.57
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
98.57
1304330473
PENAHERRERA MENDOZA JOSE
ELIAS, POR CONCEPTO DE
REPOSICION POR LA INSCRIPCIN
AL CONGRESO MUNDIAL DE
MEDIADORES, REALIZADO EN
BRASIL DEL 27 AL 31 DE AGOSTO
DE 2012
PENAHERRERA
MENDOZA JOSE
ELIAS
98.57
0.00
640.58
ORT
640.58
O.G. 9476 PAGO A PAGO A FAVOR 1792015618001

DE INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A. POR EL
MANTENIMIENTO DE
EDIFICIO DE LA MATRIZ QUITO,
CONTRATO No. POG0066.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
640.58
0.00
138.84
ORT
138.84
O.G. 9492 (CP-778) PAGO A FAVOR 1791728874001

DE MACRONET CIA. LTDA, POR LA
INSTALACIN DE UN PUNTO DE
RED EN EL DESPACHO DEL SEOR
ESTADO.
MACRONET CIA.
LTDA.
138.84
0.00
72.22
ORT
72.22
O.G. 9489 (CP-547) PAGO A FAVOR 1790200124001

DE INTERANDINA INMOBILIARIA
CIA LTDA, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA
GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA, CORRESPONDIENTE AL
ORT
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
72.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,023 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5656
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5656
001
05/12/2012
CLASE
MOD.
530502
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
5658
5657
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5660
5659
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5662
5661
05/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
1,040.00

DE HUACA ESCOBAR PABLO, POR
POR LOS DIAS LABORADOS DEL 1
AL 4/NOV/2012.
MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
SIN IVA
1,040.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
306.67
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
306.67
0104045711001
LORENA, (ALBYCLEAN) POR
REGIONAL DEL AZUAY
NOVIEMBRE DE 2012
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
306.67
0.00
525.00
ORT
525.00
O.G. 9501 (CP-635) PAGO A FAVOR 0802961144001

DE AGUAS DELGADO XIMENA
ESMERALDAS,
NOVIEMBRE DE 2012
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
525.00
0.00
160.00
ORT
160.00
0602883696
JUAN CARLOS, POR CONCEPTO DE
VITICOS DEL 27 AL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2012 A CUENCA,
PARA PARTICIPAR EN EL CURSO "
ARGUMENTACIN JURDICA Y
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
160.00
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,024 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5664
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5663
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5666
5665
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
5668
5667
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5670
5669
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601000672
ESCOBAR ZURITA VINICIO
DANIEL, POR CONCEPTO DE
VITICOS DEL 27 AL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2012, A CUENCA,
PARA PARTICIPAR EN EL CURSO "
ARGUMENTACIN JURDICA Y
BENEFICIARI
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
250.00
O.G. 9493 (CP-787) PAGO A FAVOR 1710375666001

POR EL MONTAJE E INSTALACION
DEL MOBILIARIO DE LAS
NACIONAL DE ASUNTOS
DEL EDIFICIO RIO AMAZONAS
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
250.00
0.00
1,000.00
ORT
1,000.00
1791144996001
ALICUOTA COMUNAL DE
MANTENIMIENTO. OFICINAS DE
LA PGE DIRECCION NACIONAL DE
ARBITRAJE. CORRESPONDIENTE
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
1,000.00
0.00
409.79
ORT
409.79
1709264202
CONSUMO DE NERGIA ELCTRICA
DERECHOS HUMANOS,
DEL 22/10/2012 AL 21/11/2012
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
409.79
0.00
55.77
ORT
0
55.77
55.77
0.00
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Expresado en Dlares
1,025 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5672
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5671
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5674
5673
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5676
5675
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5678
5677
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
CARRILLO PROANO DIEGO
FERNANDO, POR LA ADQUISICIN
DE UN JUEGO DE FORROS PARA
ASIENTOS DEL VEHICULO
HYUNDAI ACCENT, DE PLACAS
GRW-4999 ASIGNADAS A LAS
ASESORAS DEL DESPACHO.
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
180.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
180.00
1791241398001
O.G. 9491 CP-24 PAGO A FAVOR
DE PROTECOMPU C.A. POR
CONCEPTO DEL TERCER
CORRECTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO, SISTEMA DE
PUERTAS PDU DE LA P.G.E. DEL
ESTADO., SEGUN CONTRATO No.
004-DNA-2012.
PROTECOMPU C.A.
180.00
0.00
1,309.00
ORT
1,309.00
1790383598001
CELCO CIA. LTDA., POR
NACIONAL SEGUN CONTRATO No.
049-DNA-2011.
CELCO CIA. LTDA.
1,309.00
0.00
966.25
ORT
966.25

ARTEAGA PARRAGA LEONCIO,
POR REPOSICIN DE GASTO DE
COMBUSTIBLE PARA EL
VEHICULO CHEVROLET D.MAX
NACIONAL ADMINISTRATIVA
1302000565
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
966.25
0.00
5.00
ORT
0
5.00
5.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,026 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5680
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5679
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5682
5681
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5683
5585
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
5685
5684
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 9490 CP.788 PAGO A FAVOR
DE MACRONET POR LA
INSTALACIN DE PUNTOS DE
DATOS Y ELECTRICOS PARA EL
CAMBIO DE LAS OFICINAS DE LA
DERECHOS HUMANOS AL
RUC
BENEFICIARI
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,883.30
1,883.30

ARTEAGA, POR CONCEPTO DE
ALICUOTAS COMUNALES
DICIEMBRE DE 2012
1791041992001
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
1,883.30
239.58
239.58
0501750194001
O.G. 9468 CP. 716 PAGO A CAYO
CAYO JUAN CARLOS,
GEEKCENTER POR ADQUISICION
DE SOFWARE MAC, PARA USO DE
COMUNICACION SOCIAL.
CAYO CAYO JUAN

CARLOS
239.58
140.00
140.00
1713258786
FERNANDO, POR REPOSICION DE
GASTOS DE PARQUEO POR EL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2012
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
140.00
65.40
REN
UBG
FTE
530301
0000
001
50.40
50.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
15.00
15.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
05/12/2012
Registro
0.00
PR
5686
ESTADO
ORT
001
5687
MONTO
SALDO
ORT

TEVECABLE S. A., POR SERVICIO
NOVIEMBRE DE 2012, CONTRARO
No.17484498
1790896269001
TEVECABLE S. A.
25.14
ORT
0
25.14
25.14
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,027 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5689
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5688
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5691
5690
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5694
5693
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5696
5696
07/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510510
0000
001
5697
PR
5695
07/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

TVCABLE POR EL SERVICIO
NOVIEMBRE DE 2012 CONTRATO
No. 17484497
RUC
BENEFICIARI
1790896269001
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.54
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
20.54

HUMBERTO, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
LA CIUDAD DE ESMERALDAS,
2012
0801551102001
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
20.54
0.00
197.20
ORT
197.20
O.G. 9504 (CP-661) PAGO A FAVOR 1706268297001

EDIFICIO RIO AMAZONAS, SEGUN
CONTRATO No. 048-DNA-2012
DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012
LUNA LOPEZ
PEDRO
197.20
0.00
2,747.86
ORT
2,747.86

DE EDWIN IBUJES Y MARIA
FERNANDA RIVADENEIRA, POR
LOS DIAS LABORADOS DE
NOV/2012.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,747.86
0.00
1,103.07
ORT
1,103.07

DE GUERRERO ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY, POR
CIUDAD DE LOJA,
DICIEMBRE DE 2012
ORT
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
1,103.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,028 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5699
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5698
001
07/12/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5701
5700
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5703
5702
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5705
5704
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5707
PR
5706
07/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,000.00
1102556063001
GUERRERO ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY, POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE LOJA,
OCTUBRE DEL 2012
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
MONTO
SIN IVA
2,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
119.81
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
119.81
1708845522
BAIRO JOSELITO, POR VITICOS A
DICIEMBRE DE 2012 PARA
PROCURADOR.
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
119.81
0.00
60.00
ORT
60.00

BYRON FERNANDO, VITICOS
2012, PARA PROPORCIONAR
GENERAL DEL ESTADO.
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
60.00
0.00
60.00
ORT
60.00

CONTRATO No. 3102598
DESPACHO DEL SR
SUBPROCURADOR.
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
60.00
0.00
43.70
ORT
43.70
1792067782001
CABLE MES DE DICIEMBRE DE
2012. CONTRATO No. 3096803
ORT
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
43.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,029 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5711
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5710
001
07/12/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
43.70
1708239841001
SRA. OH LEE MI SUN, POR
REPOSICIN DE CONSUMO DE
ENERGIA ELCTRICA
DEL 21/07/2012, AL 20/08/2012, Y
PAGO DE CONSUMO TELFONICO
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE
2012
OH LEE MI SUN
MONTO
SIN IVA
43.70
IVA
67.32
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
27.83
27.83
0.00
001
000
001
530105
0000
001
39.49
39.49
0.00
5712
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5715
5714
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5717
PR
5716
07/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
5713
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1713566121001
DE NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, POR EL SERVICIO DE
2012
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
ORT
100.00
O.G. 9507 CP-433, PAGO A FAVOR 1708239841001

DE OH LEE MI SUN, POR
LOJA, SEGUN CONTRATO No.
OH LEE MI SUN
100.00
0.00
291.84
ORT
291.84

EQUIVIDA COMPANIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A,
POR SEGURO CAMPESINO
RETROACTIVO DEL PERIODO
DICIEMBRE 2001 MARZO 2007 DE
CONFORMIDAD A LO
DIRECTIVO DEL IESS SEGUN
RESOLUCION SIE-SS-12-01 DE
04-01-2012
ORT
1791273486001
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
24.79
291.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,030 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5720
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5720
001
10/12/2012
CLASE
MOD.
570201
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5722
5721
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5725
5723
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5727
5726
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5729
PR
5728
10/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
24.79

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
24.79
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
75.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
75.00
O.G. 9531 (CP-803) PAGO A FAVOR 1791768507001

DE INFORMATICA Y SISTEMAS
POR LA REPARACIN DE LA
ASIGNADA A LA UNIDAD DE
INFORMTICA.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
75.00
0.00
430.00
ORT
430.00
O.G. 9522 (CP-9522) PAGO A FAVOR 0300735537001

DE SANCHEZ VELECELA CESAR
ALMUERZOS PARA LA
OFICINA DE ASOGUES,
2012
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
430.00
0.00
34.84
ORT
34.84
O.G. 9528 (CP-483) PAGO A FAVOR 0301164968001

DE QUIZHPI LOZANO FLOR
AZOGUES, POR EL PERODO DEL
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
34.84
0.00
80.00
ORT
80.00
0990140669001
COMWARE S.A., SERVICIO DE
PGE (CONTRATO No. 56-DNA-2011)
DICIEMBRE DE 2012
ORT
COMWARE S.A.
2,036.66
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,031 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5731
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5730
001
10/12/2012
CLASE
MOD.
530704
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5733
5732
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5735
5734
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5736
5736
10/12/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
RUC
BENEFICIARI
2,036.66

ESTADO DE LA REGIONAL DE
MANABI CORRESPONDIENTE AL
MONTO
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
MONTO
SIN IVA
2,036.66
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,350.05
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,350.05
0990140669001
COMWARE S.A. POR SERVICIO
ANUAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTICO DE LOS EQUIPOS DE
ESTADO, MEDIANTE CONTRATO
No. 036-DNA-2012
NOVIEMBRE DE 2012
COMWARE S.A.
1,350.05
0.00
922.42
ORT
922.42

CHEQUEO DE CIRCUITO
ELCTRICO Y CAMBIO DE UN
BREAKER EN EL SEXTO PISO DE
LA INSTITUCIN.
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
922.42
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
1,103.29
ORT
0
1,103.29
1,103.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,032 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5738
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5737
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
5740
5739
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5742
5741
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5743
5743
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5745
PR
5744
10/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

EDICIN PROFESIONAL,
DEL 08/11 AL 07/12/2012
RUC
1790859177001
BENEFICIARI
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
948.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
948.75
1313536201001
CARRENO MOREIRA JORGE
REGIONAL DE MANAB,
NOVIEMBRE DE 2012
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
948.75
0.00
315.00
CECYROJAS1
ORT
315.00

MARCELA, POR SERVICIO DE 7
ALMUERZOS PARA EL
FUNCIONARIO DE LA P.G.E. DE
TSACHILAS, CORRESPONDIENTE
NOVIEMBRE DE 2012
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
315.00
0.00
21.00
ORT
21.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
21.00
0.00
250.00
ORT
250.00
O.G. 9521 (CP-297) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA., POR
DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20
DICIEMBRE DE 2012
ORT
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,033 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5747
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5746
001
10/12/2012
CLASE
MOD.
530704
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5749
5748
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5751
5750
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5753
5752
10/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
RUC
BENEFICIARI
425.00

ALDEL, DONDE FUNCIONA LAS
CIUDAD DE MANTA,
NOVIEMBRE DE 2012
MONTO
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
SIN IVA
425.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
130.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
130.00
1790363333001
ECUASANITAS S.A. POR SEGURO
PERODO DICIEMBRE 2001 MARZO
RESOLUCION SIE-SS-12-01 DE 4 DE
ENERO DE 2012
ECUASANITAS S.A.
130.00
0.00
180.14
ORT
180.14

DE INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES, POR EL
CURSO DE LITIGACIN ORAL Y
ARGUMENTACIN JURDICA DE
ACUERDO CON EL CONVENIO
P.G.E-IAEN REALIZADO EN
CUENCA.
1768120520001
INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES
180.14
0.00
3,915.60
ORT
3,915.60
0992414766001
ANDRADE GRIMALDI
ASOCIADOS S.A. POR LA
CAPACITACIN AL TALLER
COMUNICACIN EN CRISIS PARA
LA UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL, REALIZADO DEL 28 AL 29
ANDRADE
GRIMALDI
ASOCIADOS S.A.
3,915.60
0.00
1,200.00
ORT
0
1,200.00
1,200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,034 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5755
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5754
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5757
5756
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1700439217
RODRIGUEZ MUNOZ GUSTAVO
SEGUNDO, POR REPOSICIN DE
GASTO DE UN FOCO PARA EL
VEHICULO SUZUKI SZ, ASIGNADO
CONTRTACIN PBLICA
BENEFICIARI
RODRIGUEZ
MUNOZ GUSTAVO
SEGUND
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.00
5.00

LOPEZ PEDRO, POR REPOSICION
DE PAGO DE CONSUMO
TELEFNICO POR EL MES DE
DE ENERGIA ELCTRICA PERODO
DEL 22/10/2012 AL 21/11/2012, DE
LAS OFICINAS 601,602 Y 603 DEL
LUNA LOPEZ
PEDRO
5.00
316.13
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
119.06
119.06
0.00
001
000
001
530105
0000
001
197.07
197.07
0.00
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5761
5760
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
5758
ESTADO
ORT
001
5759
MONTO
SALDO
ORT

VEHCULO VITARA, PLACAS
KBC-828 ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
172.00
ORT
172.00
O.G. 9525 (CP-790) PAGO A FAVOR 1708976574001

DE LEORO PONCE JUAN CARLOS,
(COMERCIAL Z) POR LA
ADQUISICIN DE SIETE LLANTAS
PARA LA BUSETA DEL
RECORRIDO NORTE DE LA P.G.E.
LEORO PONCE
JUAN CARLOS
172.00
0.00
2,541.00
ORT
0
2,541.00
2,541.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,035 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5763
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5762
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
5765
5764
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5767
5766
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
5769
000
5768
001
10/12/2012
530403
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

DE COMWARE S.A., PARA
SOLVENTAR EL COSTO DE LA
ADQUISICION DE UN EQUIPO
INALAMBRICO N300 Mbps CON
PUERTO PARA USO DEL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
0990140669001
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
326.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
326.25
O.G. 9533 (CP-807) PAGO A FAVOR 1708047665001

RICARDO, POR LA ADQUISICIN
DE CERRADURAS DE
ESCRITORIOS, DE VARIAS
LA INSTITUCIN.
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
326.25
0.00
88.85
ORT
88.85
O.G. 9535 (CP-807) PAGO A FAVOR 1708047665001

RICARDO, POR ELABORACION DE
LLAVE DE CHAPA DE ESCRITORIO
Y CAMBIO DE CERRADURAS EN
PUERTAS PRINCIPALES DE
VARIAS UNIDADES
ADMINISTRAIVAS.
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
88.85
0.00
47.00
CECYROJAS1
ORT
001
OGA
RUC
10.00
10.00
0.00
37.00
37.00
0.00
1792056098001
CIUDAD DE IBARRA,
NOVIEMBRE DE 2012
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,036 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5771
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5770
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5773
5772
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
5775
5774
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5777
5776
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9537 (CP-236) PAGO A FAVOR 0601363005001

NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
325.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
325.00
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
NOVIEMBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
325.00
0.00
1,174.30
ORT
1,174.30
0400835864001
REVELO REINA MARIA
ALMUERZOS PARA LOS
DE TULCAN DE LA P.G.E.
NOVIEMBRE DE 2012
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
1,174.30
0.00
115.60
ORT
115.60
1768042620001
ECUADOR CDE E.P. POR EL
ARRIENDO DE LA OFICINA DE
TULCAN Y EL MANTENIMIENTO
DICIEMBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
115.60
0.00
207.61
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,037 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5781
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5780
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5783
5782
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0690000512001
S. A., POR EL CONSUMO DE
CHIMBORAZO,
NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.08
67.08
0602365645
AVALOS SILVA KLBER, POR
COPIAS DE DIFERENTES JUICIOS Y
COMPRA DE SUMINISTROS DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE
ESMERALDAS
AVALOS SILVA
KLBER
67.08
70.91
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530204
0000
001
51.76
51.76
0.00
001
000
001
530804
0000
001
19.15
19.15
0.00
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5787
5786
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
5784
ESTADO
ORT
001
5785
MONTO
SALDO
ORT
1800912881001
SANCHEZ CHACON FAUSTO
ANTONIO, POR SERVICIO DE 30
ALMUERZOS PARA LOS
NOVIEMBRE DE 2012
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
90.00
ORT
90.00
1801695386001
HARDANI, POR REPOSICION POR
EL PAGO DEL CONSUMO
TELEFONICO DEL MES
DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS
AMBATO, POR EL PEERODO DEL
30/10/2012 HASTA EL 29/11/2012
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
90.00
0.00
50.15
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
ORT
0
18.95
18.95
0.00
001
000
001
530105
0000
001
31.20
31.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,038 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5789
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5788
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9550 (CP-275) PAGO A FAVOR 1801695386001

DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE
DICIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
523.97
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
5791
5790
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
1708239841001
O.G. 9541 PAGO A FAVOR DE OH
LEE MI SUN, POR REPOSICION DE
PAGO DEL CONSUMO DE ENERICA
ELCTRICA CORRESPONDIENTEL
20/09/2012 Y EL TELEFONO
OCTUBRE DE 2012 DE LAS
OFICINA DE LA P.G.E. EN NUEVA
LOJA
OH LEE MI SUN
72.25
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
30.72
30.72
0.00
001
000
001
530105
0000
001
41.53
41.53
0.00
5792
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5795
5794
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
5793
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 9548 (CP-513) PAGO A FAVOR 1801613967001

P.G.E. DE LA CIUDAD DE AMBATO,
DICIEMBRE DE 2012
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
156.00
ORT
156.00
1100095007001
ALMUERZOS PARA LOS
REGIONAL DE LOJA,
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
156.00
0.00
499.80
ORT
0
499.80
499.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,039 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5797
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5796
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5798
5798
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5799
5799
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5800
5800
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5802
5801
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5804
5803
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FELIPE IGNACIO MARIN
VERDUGO, POR EL CURSO,
LITIGACIN ORAL PARA LA
ESTADO, REALIZADO EN LA
CIUDAD DE CUENCA, CONVENIO
P.G.E./IAEN
RUC
FELIPEMARIN
BENEFICIARI
FELIPE IGNACIO
MARIN VERDUGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,200.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
250.00
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
250.00
ORT
250.00
0602156499
741-V PAGO A PEREZ
VITICOS A AMBATO, EL
12/12/2012 PARA TRASLADAR AL
DR. JUAN CARLOS CANTOS.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
250.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0602156499
740-V PAGO A PEREZ
VITICOS A QUITO EL 10
DICIEMBRE 2012, PARA
VINICIO ESCOBAR Y JUAN
CARLOS CANTOS QUIENES
ASISTEN A UN EVENTO DE
CAPACITACIN.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,040 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5806
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5805
11/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5807
5709
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5809
5808
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5813
5812
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5815
5814
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5818
PR
5816
11/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
745-V PAGO A FAVOR DE GARCIA 1707210496

VIATICOS A GUAYAQUIL EL
12/12/2012, PARA MANTENER
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
EN LA REGIONAL 1
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
71.50
2100168273001
DE MESTANZA RAMON CARLOS,
POR MANTENIMIENTO DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA OFICINA
DE SUCUMBIOS.
MESTANZA RAMON
CARLOS
71.50
0.00
150.00
ORT
150.00

DE BECERRA JIMENEZ ALVARO
XAVIER, POR LIMPIEZA DE LAS
DICIEMBRE DE 2012
1103550297001
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
150.00
0.00
400.00
ORT
400.00

FERNANDO PINZON, VITICOS A
PROCURADOR
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
400.00
0.00
30.00
ORT
30.00
748-V PAGO A PEREZ

PARA TRANSLADAR AL DR. RUIZ
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1001860475
746-V PAGO A FRANCISCO
SUAREZ, VITICOS A GUAYAQUIL
EL 12/12/2012, PARA
PROCURADOR
ORT
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
40.00
30.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,041 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5819
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5817
001
11/12/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5822
5821
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5824
5823
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5825
5719
11/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00
O.G. 9556 (CP-156) PAGO A FAVOR 0301085569001

DE JORGE FERNANDO GUAMAN
CACEREZ, POR CANON DE
OFICINAS DE LA CIUDAD DE
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
380.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
380.00
1791704517001
MARITETOUR CIA LTADA, POR LA
ADQUISICIN DE UN PASAJE EN
LA RUTA QUITO BUENOS AIRES
QUITO PARA LA DRA. GIANINNA
NOGALES.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
380.00
0.00
1,090.94
ORT
1,090.94
O.G. 9575 (CP-411) PAGO A FAVOR 1790043800001

DE COHECO S.A., POR EL
DICIEMBRE DE 2012
COHECO S.A.
1,090.94
0.00
182.27
ORT
182.27
O.G. 9511 CP-704, PAGO A FAVOR

DE MESTANZA RAMON CARLOS,
POR CONFIGURACIN DE
TARJETAS DE RED
CONFIGURACIN EN RED DE
IMPRESORA Y ACTUALIZACIN
DE DRIVES DE LA OFICINA DE
SUCUMBIOS.
2100168273001
MESTANZA RAMON
CARLOS
182.27
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,042 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5827
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5826
11/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5829
5828
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5831
5830
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5833
5832
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DE CEVALLOS VEGA AIDA
CIUDAD DE IBARRA,
DICIEMBRE DE 2012
RUC
BENEFICIARI
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
285.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
285.00

CONSUMO DE ENERGIA
REGIONAL DE MANABI,
DICIEMBRE DE 2012
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
285.00
0.00
533.74
ORT
533.74
1791083210001
DATAPRO S.A, POR EL ULTIMO
ESCANERES DE LA P.G.E. A NIVEL
NACIONAL DE ACUERDO CON EL
DATAPRO S.A
533.74
0.00
2,925.00
ORT
2,925.00
1000840825001
CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR CONSUMO
TELEFNICO DE LOS MESES DE
AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2012 Y PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELCTRICA POR EL PERODO DEL
20/08/2012 AL 17/10/2012 DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN IBARRA
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
2,925.00
0.00
91.38
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
ORT
0
35.83
35.83
0.00
001
000
001
530105
0000
001
55.55
55.55
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,043 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5835
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5834
11/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5837
5836
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5839
5838
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
001
5841
000
5840
001
12/12/2012
530301
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1391709048001
CONDOMINIO BANCO LA
EDIFICIO. MES DE DICIEMBRE DE
2012
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
329.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
329.00

CIUDAD DE AZOGUES,
NOVIEMBRE DE 2012
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
329.00
0.00
5.05
ORT
5.05
O.G. 9540 PAGO A FAVOR DE LUIS 1703637874

HERIBERTO CARGUA RIOS, POR
REPOSICIN POR EL PAGO DE
PEAJES Y GASTOS MENORES,
REALIZADOS EN LA DIRECCIN
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
5.05
0.00
158.93
ORT
001
OGA
RUC
66.63
66.63
0.00
92.30
92.30
0.00

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
ETAPA EP, POR CONSUMO
TELEFNICO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY,
NOVIEMBRE DE 2012
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
60.32
ORT
0
60.32
60.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,044 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5843
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5843
12/12/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510706
0000
001
5846
5845
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5849
5849
12/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510709
0000
001
5850
5848
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
5852
5851
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

[P:12 T:IZ A:2012] PAGO A FAVOR
DE VELASCO MIO LISIMACO,
POR CONCEPTO DE
COMPENSACION ECONOMICA
POR JUBILACION.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
14,600.00
1791252322001
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR
EL SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
ANTIVIRUS Y ANTISPAM DE LA
P.G.E CORRESPONDIENTE AL MES
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
14,600.00
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
[P:12 T:IZ A:2012] PAGO A FAVOR

DE BALDEON VELASCO ANA
ANGELICA, POR CONCEPTO DE
COMPENSACION ECONOMICA
POR RENUNCIA VOLUNTARIA.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,900.00
0.00
33,696.80
ORT
33,696.80
O.G. 9597 (CP-245) PAGO A FAVOR 0992478004001

POR SERVICIO DE MONITOREO DE
LA INFORMACIN EN TELEVISIN
LINE CORRESPONDIENTE AL MES
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
33,696.80
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00

AMAZONAS PLAZA, POR
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
1,128.00
0.00
9,666.42
ORT
0
9,666.42
9,666.42
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,045 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5854
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5853
12/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5855
5855
12/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5856
5856
12/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5857
5857
12/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5858
5858
12/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5860
5859
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5862
PR
5861
12/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1091715321001
ARMADA PRIVADA DE LA P.G.E.
DICIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,708.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
9,708.33

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
9,708.33
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
250.00
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PARRENO NAVAS RAFAEL
VIATICOS A PORTOVIEJO EL 18 Y
19 DE DICIEMBRE DE 2012,
REUNION DE TRABAJO
1702567577
PARRENO NAVAS
RAFAEL
200.00
0.00
195.00
ORT
195.00
O.G. 9558 PAGO A FAVOR DE BAEZ 1709287716

PEREZ SEGUNDO REMBERTO, POR
REPOSICIN DE GASTO DE
CHEVROLET ASTRA, ASIGNADO
ORT
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
100.80
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,046 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5864
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5863
001
12/12/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5866
5865
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5873
5872
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
5875
000
5874
001
13/12/2012
530502
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
BENEFICIARI
MONTO
100.80
1791251237001
AL 1 DE DICIEMBRE (CUENTA No.
10505105 SUBPROCURADOR)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
100.80
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
162.92
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
162.92

INTERNET MOVIL
DICIEMBRE DE 2012 (CUENTA No.
1.10635680 BANDA ANCHA).
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
162.92
0.00
687.00
ORT
687.00

ARRENDAMIENTO Y LA
DICIEMBRE
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
687.00
0.00
264.27
ORT
001
OGA
RUC
20.00
20.00
0.00
244.27
244.27
0.00
0102506003001
POR ARRENDAMIENTO DE LASS
CIUDAD DE MACAS,
DICIEMBRE DE 2012
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,047 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5877
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5876
13/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5879
5878
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5881
5880
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5883
5882
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0691701085001
POR LA LAVADA DEL VEHICULO
GRAND VITARA, ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO
BENEFICIARI
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
14.00
1102104351001
NOVIEMBRE DE 2012
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
14.00
0.00
58.04
ORT
58.04
O.G. 9605 (CP-188) PAGO A FAVOR 1792056098001

MANTENIMIENTO CIA. LTDA. POR
EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
CIUDAD DE TULCAN
NOVIEMBRE DE 2012
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
58.04
0.00
100.00
ORT
100.00

DE CRESPO GUZMAN SEBASTIAN
RICARDO, POR SERVICIO DE 110
ALMUERZOS PARA LOS
2012
0603918921001
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
100.00
0.00
363.00
ORT
0
363.00
363.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,048 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5885
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5884
13/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5887
5886
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5889
5888
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5891
5890
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
5893
5892
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

0.G. 9615 PAGO A FAVOR DE
BERMEO VINTIMILLA MARCO
LEONARDO (IMPRENTA
MODERNA) POR EMPASTE DE 27
LIBROS DE DOCUMENTOS DE LA
DIRECCI[ON REGIONAL DEL
AZUAY.
RUC
0102421286001
BENEFICIARI
BERMEO
VINTIMILLA
MARCO LEONARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
135.00
O.G 9581 (CP-809) PAGO A FAVOR

POR ELABORACION DE 20000
SOBRES MEMBRETADOS PARA
INSTITUCION
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
135.00
0.00
660.00
ORT
660.00
0100104256001
CAMPOVERDE CLAVIJO JULIA
ALMUERZOS DE LA OFICINA DE
SUCUMBIOS, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
660.00
0.00
128.76
ORT
128.76
O.G. 9551 (CP-805) PAGO A FAVOR 1714285853001

DE LEMA JATIVA EDISON RAMIRO
, POR LA ADQUISICION DE
MATERIAL ELECTRICO
SOLICITADO , POR EL
ENCARGADO DE ALMACEN
LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
128.76
0.00
310.00
ORT
310.00

OFICINA, SOLICITADO POR EL
SECRETARIO PARTICULAR.
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
310.00
0.00
90.24
ORT
0
90.24
90.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,049 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5895
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5894
13/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5897
5896
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5899
5898
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5904
5903
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5906
5905
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9561 ( CP-808) PAGO A FAVOR 1803323706001

KATALINA (OFIMAX) PARA LA
ADQUISICION DE CARPTAS
PLASTICAS SOLICITADAS POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
BENEFICIARI
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
853.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
853.60
O.G. 9560 (CP-663) PAGO A FAVOR 1708056385001

FERNANDO (TECNOTRONIC) POR
LA ADQUISICION DE 4 LUCES
STROBER FLASH, INSTALADO EN
EL CEHICULO TAHOE ASIGNADO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
853.60
0.00
120.00
ORT
120.00
O.T. 3097 (CP-775) PAGO A FAVOR 1792280389001

DE STARTUPSVENTURES
EMPRENDIMIENTOS S.A. POR EL
TALLER MOTIVACION PERFILES Y
COMPETENCIAS COACHING,
SOLICITADO POR LA DIRECCION
NACCIONAL DE MEDIACION.
STARTUPSVENTUR
ES
EMPRENDIMIENTO
120.00
0.00
3,800.00
ORT
3,800.00

DE FIDEICOMISO HIT, POR EL
TALLER DE MOTIVACCION
PERFILES Y COMPETENCIAS
COACHING, SOLICITADO POR LA
MEDIACION.
1791305450001
FIDEICOMISO HIT
3,800.00
0.00
1,540.00
ORT
1,540.00
O.G. PAGO A FAVOR DE

DIFERENTES RUTAS
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,540.00
0.00
6,655.52
ORT
0
6,655.52
6,655.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,050 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5907
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5907
13/12/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
5908
5908
13/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
5909
5909
13/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5910
5910
13/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510510
0000
001
5911
5911
13/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
5914
5913
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE SOLANO MORENO MANUEL,
POR LOS DIAS LABORADOS DE
NOV/2012 (LICENCIA SIN SUELDO)
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,406.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,406.67
[P:12 T:LI A:2012] PAGO DEL

DECIMO TERCERO A VARIOS
COMISION DE SERVICIOS SIN
SUELDO
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,406.67
0.00
11,542.52
ORT
11,542.52

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
11,542.52
0.00
250.00
ORT
250.00

DE MORCILLO CHECA EDUARDO,
POR CONCEPTO DE DIAS
LABORADOS DEL 1 AL 7/DIC/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
250.00
0.00
184.48
ORT
184.48

EXTRAS DE NOVIEMBRE/2012 A
VARIOS SERVIDORES
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
184.48
0.00
10,194.19
ORT
10,194.19

COMPAIA MURPHY
FACTURA- OCTUBRE DE 2012
FOLEY HOAG LLP
10,194.19
0.00
148,453.31
ORT
0
148,453.31
148,453.31
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,051 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5916
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5915
13/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5919
5919
13/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5920
5920
13/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5921
5921
13/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5923
5922
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

COMPAIA MURPHY
FACTURA- OCTUBRE DE 2012
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
129,765.06
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
129,765.06

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
129,765.06
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
1,467.05
ORT
1,467.05
O.G. 9601 (CP-585) PAGO A FAVOR 1792155207001

DE IMAGEN COLOR POR SERVICIO
DE COPIADO E IMPRESION
DICIEMBRE DE 2012
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1,467.05
0.00
3,991.45
ORT
0
3,991.45
3,991.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,052 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5925
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5924
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5927
5926
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5929
5928
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5931
5930
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CONECEL POR CONCEPTO DE
TELEFONIA CELULAR
DICIEMBRE DE 2012 (CUENTA No.
1.10262167 PROCURADOR)
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
115.07

VEHICULO GRAN VITARA
CHIMBORAZO
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
115.07
0.00
57.50
ORT
57.50
1709091431001
PROCURADOR
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
57.50
0.00
17.00
ORT
17.00
1713987046001
PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS,,
(TEMAN CARS) POR
CHEVROLET ASTRA ASIGNADO A
LA DIRECCION NACIONAL DEL
TALENTO HUMANO
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
17.00
0.00
265.50
ORT
0
265.50
265.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,053 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5933
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5932
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5935
5934
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5937
5936
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5938
5869
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5940
5939
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
ECUADOR CDE E.P POR ENVIO DE
NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,018.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,018.84
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
LOS VEHICULOS DE LA P.G.E.
NOVIEMBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,018.84
0.00
1,292.40
ORT
1,292.40
O.G. 9623 PAGO A FAVOR DE (

TEMAN CARS,) PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS POR
DEL RECORRIDO NORTE DE LA
P.G.E.
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1,292.40
0.00
285.00
ORT
285.00
1303406845
CASTRO COBENA PEDRO PABLO,
POR REPOSICION PAGO SERVICIO
DE PARQUEO DEL VEHICULO
SUZUKI SZ ASIGNADO A LA
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
285.00
0.00
89.60
ORT
89.60
1710569326
O.G. 9590 REPOSICION A FAVOR
DE VINUEZA VINUEZA MERCEDES
GABRIELA, POR PAGO DEL 50% DE
LAS TASASS DE PUBLICACION DE
LAS 9 OBRAS REGISTRADAS EN EL
IEPI DE LA P.G.E.
VINUEZA VINUEZA
MERCEDES
GABRIELA
89.60
0.00
54.00
ORT
0
54.00
54.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,054 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5941
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5810
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5942
5778
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5944
5943
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5946
5945
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5948
5947
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PORRAS VELASCO ANGELICA
XIMENA, POR EL CURSO DE
LITIGACIN ORAL Y
ARGUMENTACIN JURDICA
PARA LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO,
REALIZADO EN CUENCA,
CONVENIO PGE./IAEN
RUC
1711160612001
BENEFICIARI
PORRAS VELASCO
ANGELICA XIMENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
884.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
884.40
1768042620001
ECUADOR CDE E.P. POR EL
CONSUMO DE ENERGIA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN
30/10/2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
884.40
0.00
25.91
ORT
25.91
O.G. 9559 PAGO A AMORES

POR REPOSICION DE GASTO DEL
DEL RECORRIDO NORTE POR EL
1703423630
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
25.91
0.00
56.00
ORT
56.00
1703055663
O.G. 9563 REPOSICION A FAVOR
DE GUANANGA VILA?A JORGE
OSWALDO, POR EL
PARQUEADERO DE LA BUSTA DEL
RECORRIDO NORTE 2 POR EL MES
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
56.00
0.00
67.20
CECYROJAS1
ORT
67.20

MIRASOL SA, POR REPUESTOS
D. MAX ASIGNADO A LA
0190005232001
MIRASOL SA
67.20
0.00
72.88
ORT
0
72.88
72.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,055 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5951
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5950
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5953
5952
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5955
5954
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
5957
5956
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
5959
5958
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

AGUILAR MALDONADO PEDRO
ALMUERZOS PARA LOS
LA CIUDAD DE AZUAY POR EL
NOVIEMBRE DE 2012
RUC
0104548425001
BENEFICIARI
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
557.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
557.70
O.G. 9614 (CP-795) PAGO A FAVOR 1720232071001

DE CALAN MEDINA SERGIO
GUILLERMO, POR LA
ADQUISICION DE CAFE AZUCAR Y
AGUAS AROMATICAS PARA
INSTITUCION.
CALAN MEDINA
SERGIO
GUILLERMO
557.70
0.00
310.00
ORT
310.00
O.G. 9607 (CP-804) PAGO A FAVOR 0101962090001

DE ALVAREZ MORALES JULIO
CESAR (ELECTRO INSTALACIONES
) POR LA ADQUISICION DE
MATERIAL ELECTRICO PARA LA
REGIONAL DE CUENCA
ALVAREZ
MORALES JULIO
CESAR
310.00
0.00
40.00
ORT
40.00

DE ZARATE NAREA ANA DEL
ROCIO (ELECTRO COMERCIAL)
MATERIAL ELECTRICO PARA LA
REGIONAL DEL AZUAY.
0101899029001
ZARATE NAREA
ANA DEL ROCIO
40.00
0.00
353.64
ORT
353.64
0400814240001
(ALARMAS Y LUJOS) POR
CHEQUEO DEL SISTEMA
ELCTRICO DEL VEHICULO FORD
PROCURADOR
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
353.64
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,056 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5961
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5960
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5963
5962
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5964
5949
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5966
5966
14/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5967
5967
14/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5968
PR
5968
14/12/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1711617215
752-V PAGO A MARTINEZ
CASTILLO JUAN FRANCISCO, POR
VITICOS A GUAYAQUIL EL 13 DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA
REUNION DE TRABAJO
BENEFICIARI
MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
40.00

JURIDICA SQUIRE SANDERS &
No. 09-34950CA09, EN EL
(FACT. NOVIEMBRE.2012)
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
40.00
0.00
40,286.44
ORT
40,286.44
1792298024001
CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES
FISICAS DE LA P.G.E.
DICIEMBRE DE 2012
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
40,286.44
0.00
3,264.50
ORT
3,264.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,264.50
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
160.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,057 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5969
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5969
001
14/12/2012
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5970
5970
14/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5971
5971
14/12/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
160.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
160.00
IVA
150.00
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
160.00
160.00
1760002280001
REMUNERACION DE
DICIEMBRE/2012, A SERVIDORES A
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
160.00
935,895.83
AC
REN
UBG
FTE
510105
0000
001
684,670.00
684,670.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,284.00
53,284.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
60,892.00
60,892.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
78,477.67
78,477.67
0.00
001
000
001
510602
0000
001
58,572.16
58,572.16
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5974
5973
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
14/12/2012
Registro
ORT
PR
5965
ESTADO
0.00
001
5972
MONTO
SALDO
ORT

POR CONCEPTO DEL 70% DE LAS
POLIZAS DE SEGUROS DE
INCENDIO MULTIRIESGO,
FIDELIDAD, VEHICULOS
ACCIDENTES PERSONALES Y
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
DEL ESTADO.
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
47,787.94
CECYROJAS1
ORT
47,787.94
1791402588001
SOLUCIONES INFORMATICAS DEL
FUTURO SIFUTURO S.A. POR LA
ADQUISICION DE 5 LICENCIAS DE
WINDOWS 2008
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
47,787.94
0.00
3,900.00
ORT
0
3,900.00
3,900.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,058 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5976
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5975
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

COMWARE POR LA ADQUISICION
DE DOS MEMORIAS KIT PARA EL
SERVIDOR SUN FIRE V280R
RUC
0990140669001
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,141.66
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
100.00
100.00
0.00
001
000
001
840107
0000
001
1,041.66
1,041.66
0.00
5977
5977
14/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
5978
5978
14/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001

DE MORALES PAEZ CESAR
ROBERTO, POR CONCEPTO DE
HONORARIOS DE
NOVIEMBRE/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
613.33
613.33

DE VELASCO MIO EDUARDO
LISIMACO, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,400.00
2,400.00
0.00
38.94
0.00
3,093.33
0.00
0000
001
001
000
001
510707
0000
001
3,093.33
SUE

DE IBUJES ANDRADE EDWIN
MARCELO, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,827.53
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
1,624.22
1,624.22
0.00
001
000
001
510204
0000
001
78.67
78.67
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,124.64
1,124.64
0.00
5983
5982
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
510204
NOR
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
CYD
613.33
5,532.27
000
14/12/2012
Registro
ORT
001
5980
ESTADO
ORT
38.94
5980
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 9655 (CP-9655) PAGO A FAVOR 1791768507001

DE DINFORSYSMEGA S.A. POR LA
ADQUISICIN DE UN
COMPUTADOR PORTATIL PARA EL
DIRECTOR NACIONAL
ADMINISTRATIVO
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1,749.00
ORT
0
1,749.00
1,749.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,059 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5985
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5984
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5987
5986
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5989
5988
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5991
5990
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5993
5992
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DICIEMBRE DE 2012, PARA
LABORAR EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
214.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
214.50
759-V PAGO A FAVOR DE VICTOR

BARBA VIATICOS COMISION DE
SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 21
PARA PROPORCIONAR
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
214.50
0.00
390.00
ORT
390.00
760-V PAGO A FAVOR DE JOSE

LUIS RODRIGUEZ VIATICOS
COMISION DE SERVICIO A
DICIEMBRE DE 2012 PARA
PROCURADOR
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
390.00
0.00
390.00
ORT
390.00
767-V PAGO A JOSE PEREZ

VALENZUELA, VIATICOS A
GUARANDA EL 14-12-2012, RARA
TRASLADAR A LA CIUDAD DE
GUARANDA A VARIOS
FUNCIONARIOS
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
390.00
0.00
30.00
ORT
30.00

DE H.O.V. HOTELERA QUITO SA
POR CONCEPTO DEL 100% DEL
ANTICIPO DEL SERVICIO DE
CATERING A REALIZARSE EL
20/12/2012 CON LOS SERVIDORES
DE LA P.G.E. EN QUITO PARA
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS Y METAS DEL
2012
1790580113001
H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
30.00
0.00
7,436.00
ORT
0
7,436.00
7,436.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,060 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5995
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5994
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5997
5996
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5999
5998
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
6001
6000
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
6003
6002
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RODRIGO (GRAND HOTEL LOJA)
POR EL SERVICIO DE CATERING
REGIONAL, PARA EVALUAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS DEL 2012
RUC
1100095007001
BENEFICIARI
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
196.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
196.24

DE H.O.V. HOTELERA QUITO SA,
POR SERVICIO DE CATERING DE
LA REUNION DE STAFF DE LA
P.G.E PARA EVALUAR EL
CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN
OPERATIVO ANUAL DEL
EJERCICIO 2012
1790580113001
H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
196.24
0.00
1,751.20
ORT
1,751.20
O.G. 9633 (CP-811) PAGO A FAVOR 1791984722001

DE FARMAENLACE CIA. LTDA.
MEDICINAS, PARA ABASTECER EL
DISPENSARIO MEDICO DE LA
P.G.E.
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
1,751.20
0.00
4,018.10
ORT
4,018.10

TECNOEXPRESS POR
OFICINA PARA ABASTECER EL
ALMACEN DE LA INSTITUCION.
0400906970001
PEREIRA NARVAEZ
CENEIDA MARILU
4,018.10
0.00
4,596.56
ORT
4,596.56

DE FARMAENLACE CIA LTADA,
MEDICAMENTOS PARA
ABASTECER EL DISPENSARIO
MEDICO DE LA P.G.E.
1791984722001
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
4,596.56
0.00
168.88
ORT
0
168.88
168.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,061 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6005
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6004
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
6008
6007
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
6010
6009
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
6012
6011
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
6014
6013
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9635 (CP-811) PAGO A FAVOR 1790024423001

DE DENTAL AYALA CIA. LTDA.
INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA
EL DISPENSARIO ODONTOLOGICO
DE LA PGE
BENEFICIARI
DENTAL AYALA
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
449.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
449.79
O.G. 9636 (CP-767) PAGO A FAVOR 1791402588001

DE SOLUCIONES INFORMATICAS
DEL FUTURO SIFUTURO S.A. POR
LA ADQUISICION DE UNA
IMPRESORA PARA LA DIRECCION
NACIONAL DE MEDIACION
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
449.79
0.00
457.60
ORT
457.60

DE JARAMILLO RUIZ MARIA
SOLEDAD, (A LOS CUATRO
VIENTOS) POR LA ELABORACIN
DE 1000 TARJETAS NAVIDERAS.
SOLICITADAS POR EL
1802900850001
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
457.60
0.00
900.00
ORT
900.00
O.G. 9642 (CP-810) PAGO A FAVOR 1802900850001

SOLEDAD ,(A LOS CUATRO
VIENTOS) POR LA ELABORACION
DEL CDIGO DE ETICA,
SOLICITADO POR EL
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
900.00
0.00
900.00
ORT
900.00

S.A. POR EL CONSUMO DE
ASIGNADO ALA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY,
NOVIEMBRE DE 2012
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
900.00
0.00
110.27
ORT
0
110.27
110.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,062 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6016
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6015
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
6018
6017
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
6020
6019
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
6022
6021
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
6024
PR
6023
15/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

NOVIEMBRE DE 2012.
RUC
1801603067001
BENEFICIARI
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
132.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
132.85
1391725302001
ESTACION DE SERVICIOS
UNIVERSITARIOS UNISER S.A. POR
LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA
MANABI, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE SEPTIEMBRE
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
132.85
0.00
269.87
ORT
269.87
1707383103001
(TALLERES COOPER) POR EL
HYUNDAI ELANTRA, ASIGNADO A
LA DIRECCION DE ASUNTOS
INTERNACIONALES
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
269.87
0.00
77.00
ORT
77.00

PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS
(TEMAN CARS) POR EL
DEL RECORRIDO NORTE
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
77.00
0.00
908.00
ORT
908.00

MIRASOL SA POR CONCEPTO DE
MANO DE OBRA PARA EL
VEHICULO CHEVROLET DMAX,
REGIONAL DE LOJA
ORT
0190005232001
MIRASOL SA
75.00
908.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,063 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
6026
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
6025
001
15/12/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
6028
6027
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
6030
6029
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
6032
6031
15/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
75.00
1790029131001
MOYA BACA CIA. LTDA., POR EL
ARREGLO DE UNA LLANTA DEL
VEHICULO CHEVROLET NKR DEL
CHILLOS.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
SIN IVA
75.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
16.21
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
16.21
0400814240001
(ALARMAS LUJOS Y
ACCESOSRIOS) POR ARREGLO DE
RADIO CHEQUEO DE SISTEMA
ELECTRICO DESINSTALACION DE
MOTOROLA DEL VEHICULO
EXPLORER GRIS SIN PLACAS
PROCURADOR
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
16.21
0.00
148.00
ORT
148.00
O.G. 9648 (CP-228) PAGO A FAVOR 1091711075001

EJECUTIVO S.A POR EL SERVICIO
PERSONAL DE LA P.G.E. AL VALLE
DE TUMBACO,
DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2012
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
148.00
0.00
1,300.00
ORT
1,300.00
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A. POR EL SERVICIO
PERSONAL DE LA PROCURDURIA
A LA MITAD DEL MUNDO,
DICIEMBRE DE 2012
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1,300.00
0.00
1,200.00
ORT
0
1,200.00
1,200.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,064 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6034
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6033
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
6036
6035
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
6038
6037
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
6040
6039
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704475027001
HIDALGO CAMPANA IVAN
BLADIMIRO (FARMACIA
ARANJUEZ) POR ADQUISICION DE
MEDICINAS PARA EL
DISPENSARIO MEDIO DE LA P.G.E.
BENEFICIARI
HIDALGO
CAMPANA IVAN
BLADIMIRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
360.60
0601848617001
CHAVEZ ARIAS JUAN GABRIEL,
CATERING A REALIZARSE EEL
28/12/2012 CON LOS SERVIDORES
CHIMBORAZO, PARA EVALUAR EL
CUMPLIMINETO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS DEL AO
2012
CHAVEZ ARIAS
JUAN GABRIEL
360.60
0.00
122.21
ORT
122.21

SANCHEZ PISCO MARISOL
ANNABELLY, POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CATERING A
REALIZARSE EL 18/12/2012 CON
MANABI, PARA EVALUAR EL
CUMPLIMINETO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS DEL AO
2012
1303822231001
SANCHEZ PISCO
MARISOL
ANNABELLY
122.21
0.00
495.90
ORT
495.90

CONECEL POR TELEFONIA
CELULAR CORRESPONDIETE AL
CUENTA No.1.121311471 DE LA
ARBITRAJE ENCARGADA
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
495.90
0.00
176.02
ORT
0
176.02
176.02
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,065 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6042
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6041
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
6044
6043
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
6046
6045
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
6048
6047
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
CONECEL, POR TELEFONICA
CUENTA No.5-96657 BASES.
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
296.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
296.00
1768042620001
CORREOS DEL ECUADOR, POR
P.G.E. DE LA CIUDAD DE IBARRA,
NOVIEMBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
296.00
0.00
18.72
ORT
18.72

CONCEPTO DE TRANSPORTE DE
PROCURADOR
DICIEMBRE DE 2012
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
18.72
0.00
255.00
ORT
255.00

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
ETAPA EP, POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE DE LA
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
255.00
0.00
43.80
ORT
0
43.80
43.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,066 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6050
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6049
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
6052
6051
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
6054
6053
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
6056
6055
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

COMPANIA DE IMPRESION
DOCUPRINTER S.A. POR LA
ELABORACION DE
CREDENCIALES
INSTITUCIONALES SOLICITADO
POR LA DIRECCION NACIONAL
DEL TALENTO HUMANO.
RUC
1791953967001
BENEFICIARI
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
55.09
0990140669001
COMWARE S.A. POR SERVICIO
PREVENTICO DE LOS EQUIPOS DE
ESTADO, MEDIANTE CONTRATO
No. 036-DNA-2012
DICIEMBRE DE 2012
COMWARE S.A.
55.09
0.00
922.42
ORT
922.42

DEMAINT CIA.LTDA. POR
REVISION Y DIAGNOSTICO DE
ESCANER HP DE LA DIRECCION
NACIONAL DE PLANIFICACION
0990722161001
MAINT CIA.LTDA.
922.42
0.00
60.00
ORT
60.00

CATERING CIA. LTDA, POR
REAJUSTE DE PRECIOS DEL
CONTRATO No. 32-110 DE LA
CIUDAD DE QUITO,
NOVIEMBRE DE 2012
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
60.00
0.00
1,690.94
ORT
0
1,690.94
1,690.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,067 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6058
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6057
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
6060
6059
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
6062
6061
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
6064
6063
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
6066
6065
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790009289001
S.A. POR LA ADQUISICION DE UN
BALDE PARA LA CAMIONETA DE
PLACAS PEI-4789, ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
189.17
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
189.17
0101871150001
CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, (S.T.E.) POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
189.17
0.00
45.00
ORT
45.00
1708759475
VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL,
POR REPOSICION DE GASTOS DE
PEAJES DEL VEHICULO SUZUKI
PROCURADOR.
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
45.00
0.00
10.80
ORT
10.80
1703423630
FERNANDO, POR REPOSICION POR
EL ARREGLO DE UNA LLANTA DE
NORTE.
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
10.80
0.00
4.31
ORT
4.31

ERNESTO, POR REPOSICION
GASTO DE PARQUEO DE LOS
MESES DE JUNIO, OCTUBRE
2012
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
4.31
0.00
157.08
ORT
0
22.68
22.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,068 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
6069
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
6068
001
15/12/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6070
6067
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
6072
6071
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
6074
6073
16/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
134.40
0101942977001
BORRERO VEGA MARIA SUSANA
(CENTRO INFANTIL ESTRELLITAS)
POR SUBVENCION DE GUARDERIA
DE MARIO ANDRES CARDNAS,
HIJO DEL DR. MARIO CARDENAS
DE LA REGIONAL DEL AZUAY,
DICIEMBRE DE 2012
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
MONTO
SIN IVA
134.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

CORPAIRE CORPORACION PARA
EL MEJORAMIENTO DEL AIRE DE
QUITO, POR REVISION
VEHICULAR DEEL VEHICULO
CHEVROLET LUV, PLACAS
PEN-440 DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
1791816358001
CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
100.00
0.00
22.35
ORT
22.35
1768152560001
POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL
NOVIEMBRE DE 2012
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
22.35
0.00
285.67
ORT
285.67
1768152560001
POR SERVICIO DE TELEFONIA DE
LA PROCURDURIA GENERAL DEL
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
285.67
0.00
1,201.41
ORT
0
1,201.41
1,201.41
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,069 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6076
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6075
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
6081
6077
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6082
6078
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6083
6079
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1307937704
FARLEY POR SERVICIO DE
CHEVROLEET D MAX, ASSIGNADO
A LA DIRECCION NACIONAL DE
BENEFICIARI
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
89.60
1792190304001
LEIBNIZ S.A. POR SUBVENCION DE
DE DAVID ACOSTA, HIJO DE
VICENTE ACOSTA.
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
89.60
0.00
100.00
ORT
100.00
1704930179001
SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON
(EL MUNDO DE LOS GENIOS) POR
DICIEMBRE DE 2012, DE DARWIN
ARIEL AGUAS, HIJO DE DARWIN
AGUAS
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1704829033001
ALEXANDRA (PARAISO INFANTIL).
DICIEMBRE DE 2012, DE ANTONIO
ALBUJA HIJO DE FAUSTO ALBUJA
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,070 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6084
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6080
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6086
6085
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6088
6087
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6090
6089
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1715676118001
(OMEGA KIDS) . POR SUBVENCION
DE GUARDERIA
DICIEMBRE DE 2012, DE ESTEBAN
YJOSE IGNACIO GALLEGOS
ANDRADE HIJOS DE SOFI
ANDRADE
BENEFICIARI
COSTA TIPAN ANA
PAOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
200.00

XXI POR SUBVENCION DE
DE MATIAS CARTUCHE, HIJO DE
ENRIQUE CARTUCHE
1191701107001
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T.3100 PAGO A FAVOR DE SOSA 1712486297001

ALARCON SHIRLEY GUISELA
(PEKE SMILE) POR SUBVENCION
DE GUARDERIA
DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
GABRIEL MARTINEZ HIJO DE
GABRIELA GRIJALVA.
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
OT.3100 PAGO A FAVOR DE

PILAR (BABY CITY) POR
DICIEMBRE DE 2012 DE LUCIANA
MIRANDA HIJA DE CARMEN
GUARACA.
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
200.00
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,071 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6092
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6091
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6094
6093
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6096
6095
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6098
6097
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713242251001
OT.3100 PAGO A FAVOR DE
ANABEL,(CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL LUZ DE
AMERICA) POR SUBVENCION DE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE
ANALIA JACOME, HIJA DE
FRANKLIN JACOME
BENEFICIARI
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
69.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
69.00
1708297153001
CARMEN, POR SUBVENCION DE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE
MAXIMILIANO LOZADA, HIJO DE
RICARDO LOZADA
CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
69.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1790448398001
CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION
(CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL EL PINAR), POR
DICIEMBRE DE 2012 DE SUSANA
MARTINEZ ALMIEIDA, HIJA DE
JUAN MARTINEZ CASSTILLO
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791864859001
DICIEMBRE DE 2012 DE JOAQUIN
CABRERA RUIZ, HIJO DE MAGALY
RUIZ
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,072 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6100
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6099
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6102
6101
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6103
6103
17/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.T.3100 PAGO A FAVOR DE VACA 1707649222001

ORMAZA MONICA PATRICIA
(CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL SINDAMANOY), POR
DICIEMBRE DE 2012 DE SAMUEL
SALTOS, HIJO DE FERNANDO
SALTOS
BENEFICIARI
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
MONTO
100.00

VITERI CHECA CECILIA ELENA
DEL CONSUELO (TALLER
INFANTIL HORAS ALEGRES), POR
DICIEMBRE DE 2012 DE
ANTONELLA CEVALLOS
ZAMBRANO, HIJA DE CYNTIA
ZAMBRANO
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00

DE VASQUEZ MONTESINOS
GUSTAVO EDMUNDO, POR
HABERES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
629.03
0.00
48.66
0.00
621.40
0.00
001
000
001
510707
0000
001
621.40
AC
REN
UBG
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
629.03
PY
100.00
001
PR
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
0000
OGA
Registro
0.00
1,299.09
510204
NOR
ESTADO
ORT
001
DEV
100.00
100.00
000
17/12/2012
MONTO
SALDO
ORT
001
6104
IVA
100.00
48.66
6107
MONTO
SIN IVA

FOLEY HOAG LLP, POR
JUSTICIA POR LAS
NORTE (FACT. NOV-2012)
ORT
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
58,509.09
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,073 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
6108
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
6106
001
17/12/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
6109
6105
17/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
6110
6110
17/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
6112
6111
17/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
58,509.09
FOLEYHOAG
LLP, POR SERVICIOS
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE (FACT OCT-2012)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
SIN IVA
58,509.09
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50,264.17
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50,264.17

FIRMA JURIDICA FOLEY
HOAG-LLP POR PRESTACIN DE
TBI ECUADOR - EEUU. (FACT.
SEPTIEMBRE 2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
50,264.17
0.00
8,902.16
ORT
8,902.16
[P:12 T:HE A:2012] PAGO A FAVOR

DE AMORES JACOME MARCELO,
POR CONCEPTO DE HORAS
EXTRAS DE OCTUBRE/2012
(ALCANCE)
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,902.16
0.00
254.31
ORT
254.31
1791704517001
MARITETOUR CIA LTADA POR LA
DIFERENTES RUTAS
MARITETOUR CIA.
LTDA.
254.31
0.00
2,748.20
ORT
0
2,748.20
2,748.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,074 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6113
17/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 9673 ( CP-821|)PAGO A FAVOR FOLEYHOAG

DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY
PATROCINIO INTERNACION DEL
QUE SE PLANTEARA PARA LA
ECUADOR EE.UU.
(FACT-OCTUBRE-2012)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
0.00
26,225.47
ESTADO
APROBADO
Registro
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
CECYROJAS1
Aprobo
GSAGUILERA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGGUEVARA
ORT
26,225.47
TOTAL GENERAL :
26,225.47
0.00
39,257,833.46
39,257,833.46
0.00
0.00
42,303,874.37
42,303,874.37
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
3649

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
12/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
ENTIDAD:
2
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
ORDEN DE GASTO No. 001 TERPEL 0906007109001

S.A. GARITA CHIMBORAZO FACT.
10 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012
LA DIRECCION REGIONAL 1
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
234.82
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
234.82
IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 0906007109001

001 A FAVOR DE TERPEL S.A.
GARITA CHIMBORAZO FACT. No.
10 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
234.82
0.00
28.18
XILLINGWORT
H
ORT
28.18
0903258929
FAVOR DE ARQ. ELENA
MARCHAN MENDOZA POR
PARA VIAJAR A QUITO DEL 10 AL
11 DE DICIEMBRE DEL 2012.
MARCHAN
MENDOZA ELENA
28.18
0.00
129.76
ORT
129.76
1760001980001
FAVOR DE CORTE
CONSTITUCIONAL FACT No. 50724
POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION
ANUAL DEL REGISTO OFICIAL
PARA USO Y NECESIDAD DE LA
REGIONAL 1 PARA EL AO 2013.
CORTE
CONSTITUCIONAL
129.76
0.00
450.00
ORT
0
450.00
450.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
10
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
12/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
11
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
12
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
14
13
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

019 A FAVOR DE CORTE
CONSTITUCIONAL FACT No. 50724
POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION
ANUAL DEL REGISTO OFICIAL
PARA USO Y NECESIDAD DE LA
REGIONAL 1 PARA EL AO 2013.
BENEFICIARI
CORTE
CONSTITUCIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
54.00
0992138602001
Y 23852 POR CONCEPTO DE
EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO QUITO PARA FUNCIONARIOS DE
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
54.00
0.00
224.20
ORT
224.20
0992138602001
PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURAS No.
23851 Y 23852 POR CONCEPTO DE
EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO QUITO PARA FUNCIONARIOS DE
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
224.20
0.00
20.28
ORT
20.28
0909451775001
FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL
GUSTAVO ALBERTO FACTURA No.
DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LOS
LAVAMANOS Y FLUXOMETROS
DE LOS BAOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
20.28
0.00
190.00
ORT
0
190.00
190.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
15
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
13
14/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
17
16
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
18
16
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
20
19
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0909451775001

CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO
ALBERTO FACTURA No. 105 POR
DE LOS LAVAMANOS Y
FLUXOMETROS DE LOS BAOS DE
BENEFICIARI
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
22.80
0909451775001
104 POR CONCEPTO DE
DE LOS LAVAMANOS Y
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
22.80
0.00
320.00
ORT
320.00

REPUESTOS EN MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE LOS
LAVAMANOS Y FLUXOMETROS
DE LOS BAOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
320.00
0.00
38.40
ORT
38.40
0915665152001
WASHINGTON EDUARDO
DE REUTILIZACION E
INSTALACION DE PANELERIA Y
PUERTA, EN EL AREA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
DE PATROCINIO
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
38.40
0.00
280.00
ORT
0
280.00
280.00
0.00
XILLINGWORT
H

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
21
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
19
14/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
24
23
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
25
23
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
27
26
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

EDUARDO FACTURA No. 320 POR
CONCEPTO DE REUTILIZACION E
INSTALACION DE PANELERIA Y
PUERTA, EN EL AREA
DE PATROCINIO
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
33.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
33.60
0913371928001
CONCEPTO DE INSTALACION Y
PROVISION DE EXTENSIONES
ELECTRETICAS EN EL AUDITORIO
LA PGE.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
33.60
0.00
313.50
XILLINGWORT
H
ORT
313.50

INSTALACION Y PROVISION DE
EXTENSIONES ELECTRETICAS EN
EL AUDITORIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE LA PGE.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
313.50
0.00
37.62
ORT
37.62
0913371928001
CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE TELEVISOR
QUE SE ENCUENTRA EN EL
REGIONAL 1.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
37.62
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
XILLINGWORT
H

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
28
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
26
14/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
30
29
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
31
29
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
33
32
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DEL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE TELEVISOR QUE
SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO
DEL DIRECTOR REGIONAL 1.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
6.00
0913371928001
Y REPARACION DE DOS
TELEFONOS INALAMBRICOS DE
1.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
6.00
0.00
20.00
ORT
20.00
0913371928001
DEL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE DOS TELEFONOS
INALAMBRICOS DE USO DE LA
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
20.00
0.00
2.40
ORT
2.40
1791246306001
POR CONCEPTO DEL SERVICIO
MENSUAL DE FRECUENCIAS Y
CANAL PRIVADO DE LAS 7
RADIOS PRO 5350 Y DOS CANALES
PRIVADOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
2.40
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
34
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
32
14/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
36
35
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
38
37
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791246306001
COMUNICACIONES MARCONI S.A.
DEL SERVICIO MENSUAL DE
FRECUENCIAS Y CANAL PRIVADO
DE LAS 7 RADIOS PRO 5350 Y DOS
CANALES PRIVADOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1, POR
EL MES DE DICIEMBRE 2012.
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.80
0991382860001
ORDEN DE GASTO A FAVOR DE
CONDOMINIO BANCO LA
POR CONCEPTO DE GASTOS DE
CONSERVACION, ADQUISICION,
CONSERVACION, Y REPARACIN
14 POR EL MES DE ENERO 2013
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
10.80
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77
0992590920001
FAVOR DE ELIMPIEZA FACT No.
LIMPIEZA DE DE LAS OFICINAS
MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN
CONTRATO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA VIGENTE DESDE
OCTUBRE DEL 2012 Y
No. 11
ELIMPIZA S.A..
3,939.77
0.00
1,016.50
ORT
0
1,016.50
1,016.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
39
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
37
14/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
41
40
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
42
40
15/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
44
43
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ELIMPIEZA FACT No. 174 POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE DE LAS
14 POR EL MES DE DICIEMBRE
2012, SEGUN CONTRATO POR
SERVICIO DE LIMPIEZA VIGENTE
DESDE OCTUBRE DEL 2012 Y
No. 11
BENEFICIARI
ELIMPIZA S.A..
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
121.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
121.98
0992563311001
15760 POR CONCEPTO DEL
SERVICIO DE DESODORIZACION Y
BAOS Y CAFETERIA DE LA
PEFARER S.A.
121.98
0.00
162.49
XILLINGWORT
H
ORT
162.49

PEFARER S.A. FACT No. 15760 POR
DESODORIZACION Y
PEFARER S.A.
162.49
0.00
19.50
ORT
19.50

MARTIN ARELLANO GERALDINE
QUITO DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2012
0914151006
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
19.50
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
46
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
45
15/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
48
47
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
50
49
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
52
51
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
54
53
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LOURDES PINCAY OSORIO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
DICIEMBRE DEL 2012
RUC
0904383767
BENEFICIARI
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
150.00

JAIME CEVALLOS ALVAREZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
DICIEMBRE DEL 2012
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0903258929
MARCHAN MENDOZA ELENA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
DICIEMBRE DEL 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00

VELSQUEZ CHALN SUSANA
MARITZA POR CONCEPTO DE
VIATICO A QUITO DEL 10 AL 11
DE DICIEMBRE DEL 2012
0701893356
VELSQUEZ
CHALN SUSANA
MARITZA
150.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0914762992
FORM No. 006-2012 A FAVOR
XAVIER ILLINGWORTH
GUTIERREZ PAGO Y LIQUIDACION
DE VIATICO A LA CIUDAD DE
QUITO EL 03 DE DICIEMBRE DEL
2012
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
120.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
56
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
55
15/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
58
57
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
60
59
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LASCANO BENITES ENRIQUE
ARMANDO POR CONCEPTO DE
EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012
RUC
0900662420
BENEFICIARI
LASCANO BENITES
ENRIQUE ARMAND
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00

JORDAN MURILLO LIDIA MARIA
DICIEMBRE DEL 2012
0918905696
JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
50.00
40.00
40.00

CONCEPTO DE PAGO Y
DICIEMBRE DEL 2012 Y
REINTEGRO DE GASTOS DE
MOVILIZACION
0912528734
VILLACIS ROMAN
CECILIA
40.00
446.48
AC
REN
UBG
FTE
001
530301
0000
001
396.48
396.48
0.00
002
000
001
530303
0000
001
50.00
50.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
64
63
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
15/01/2013
Registro
0.00
PR
61
ESTADO
ORT
002
62
MONTO
SALDO
XILLINGWORT
H
ORT

MARCELA VICUA MUOZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
DICIEMBRE DEL 2012
0913657383
CLAUDIA
MARCELA VICUNA
MUNOZ
40.00
ORT
40.00

ALBERTO POR CONCEPTO DE
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
40.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
10
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
66
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
65
15/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
68
67
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
69
67
17/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
73
72
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

BETZABETH PLAZA BENAVIDES
CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12
DEL 2012
RUC
1205505405
BENEFICIARI
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
120.00

DEL 2012 AL 07 DE ENERO DEL
2013
0906007109001
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
120.00
0.00
459.63
XILLINGWORT
H
ORT
459.63
0906007109001
PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACTURA No. 88571
19 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 07
DE ENERO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
459.63
0.00
55.16
ORT
55.16
0992138602001
GYE - SCY - GYE PARA
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
55.16
0.00
305.52
ORT
0
305.52
305.52
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
11
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
74
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
72
17/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
76
75
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
78
77
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
80
79
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SAYAGO TRAVEL S.A.
GYE - SCY - GYE PARA
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
34.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
34.08
0992576359001
EL MES DE ENERO DEL NIO LUIS
PIMENTE INSUASTE HIJO DEL
SERVIDOR DE LA INSTITUCION
LUIS PIMENTEL CORREA
EDUCACORP S.A.
34.08
0.00
100.00
ORT
100.00
0701792657001
GUARDERIA DE LA NIA MARIA
ONTANEDA BERRU
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1768042620001
DE SERVICIO DE
DESDE EL 01 AL 30 NOVIEMBRE
DEL 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
100.00
0.00
464.03
ORT
0
464.03
464.03
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
12
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
81
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
79
17/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
83
82
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
84
82
17/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ECUADOR CDE E.P. FACT. No.
NACIONALES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DESDE EL 01 AL 30
NOVIEMBRE DEL 2012.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
55.68
1768042620001
DE ENTREGA DE
POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
55.68
0.00
495.19
ORT
495.19

ECUADOR CDE E.P. FACTURA No.
1164 POR CONCEPTO DE ENTREGA
DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
DICIEMBRE DEL 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
495.19
0.00
59.42
ORT
0
59.42
59.42
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
13
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
88
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
87
18/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
90
89
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
92
91
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
94
93
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
ENERGIA ELECTRICA DE LAS
REGIONAL 1 EN GQUIL MAS
MES DE DICIEMBRE 2012
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
492.15
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
492.15
0991382860001
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
492.15
0.00
171.65
ORT
171.65

PARQUEO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 DE MOTO
SUZUKI PARA USO DE LA
DISTRIBUCION DE
CORRESPONDENCIA.
0917435679
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
171.65
0.00
20.00
ORT
20.00
0909451775001
107 POR EL MANTENIMIENTO DE
LAVAMANOS Y ARREGLO DE LOS
1.
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
20.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
14
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
95
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
93
18/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
97
96
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
98
96
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
100
99
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

EL MANTENIMIENTO DE
LAVAMANOS Y ARREGLO DE LOS
1.
BENEFICIARI
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
14.40
0909451775001
106 POR CONCEPTO DE LA
ADQUISICION DE REPUESTOS
PARA FLUXOMETROS DEL BAO
DE HOMBRES Y MUJERES DE USO
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
14.40
0.00
78.00
ORT
78.00

DE REPUESTOS PARA
FLUXOMETROS DEL BAO DE
HOMBRES Y MUJERES DE USO DE
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
78.00
0.00
9.36
ORT
9.36
0913371928001
BOLIVAR FACTURA No. 1144 POR
CONCEPTO DE LA PROVISION E
INSTALACION DE PUNTOS
ELECTRICOS, DE VOZ Y DATOS EN
EL AREA ADMINISTRATIVAS.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
9.36
0.00
162.50
ORT
0
162.50
162.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
15
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
101
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
99
18/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
104
103
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
106
105
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
108
107
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
110
PR
109
18/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO DEL IVA DE LA DE ORDEN 0913371928001

DE GASTO No. 033 A FAVOR DE
DE LA PROVISION E INSTALACION
DE PUNTOS ELECTRICOS, DE VOZ
Y DATOS EN EL AREA
ADMINISTRATIVAS.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
19.50

LIMONES DELGADO LUIS
EL 03 DE ENERO DEL 2013
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
19.50
0.00
30.00
ORT
30.00

ROMERO RAYMOND RENATO
FRANCISCO POR CONCEPTO DE
DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL
2013
0912250016
ROMERO
RAYMOND RENATO
FRANCISCO
30.00
0.00
280.00
ORT
280.00
1303946030
FORM No. 015-2013 Y 016-2013 A
FAVOR DE CEVALLOS ALVAREZ
JAIME JOSE POR CONCEPTO DE
EL 08 DE ENERO DEL 2013 Y A
PORTOVIEJO EL 28 DE DICIEMBRE
DEL 2012.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
280.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1205505405
PLAZA BENAVIDES BETZABETH
RAQUEL POR CONCEPTO DE
GASTOS POR TRANSPORTE Y
ALIMENTACION EN VIAJE DE
TRABAJO A LA ISLA SANTA CRUZ
ORT
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
63.50
100.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
16
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
112
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
111
001
18/01/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
114
113
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
116
115
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
118
117
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
120
119
18/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
63.50
0916821929
ANDRES CRUZ MORAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 08 DE
ENERO DEL 2013
ANDRES CRUZ
MORAN
MONTO
SIN IVA
63.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00

VILLACIS ROMAN CECILIA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
ENERO Y EL 10 DE ENERO DEL
2013
0912528734
VILLACIS ROMAN
CECILIA
30.00
0.00
100.00
ORT
100.00

TORRES ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO POR CONCEPTO DE
EL 08 DE ENERO DEL 2013
0908899289
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
100.00
0.00
40.00
ORT
40.00

DEL 08 AL 09 DE ENERO Y EL 10
DE ENERO DEL 2013
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
40.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0915439715
FERNANDO LIMONES CHAVEZ
CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
120.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
17
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
123
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
122
24/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
124
122
24/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
126
125
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
127
125
24/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
SERVICIO DE ALMUERZO
EJECUTIVO AL PERSONAL DE LA
OFICINA REGIONAL DE
BABAHOYO DE LA DIRECCION
DICIEMBRE 2012.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
87.00
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE

GIORVEN RUBEN FACT No. 1087
PERSONAL DE LA OFICINA
REGIONAL DE BABAHOYO DE LA
1205707662001
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
87.00
0.00
10.44
ORT
10.44
0700004542001
ALIMENTACION AL PERSONA DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE EL
ORO DE LA DIRECCION REGIONAL
1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
10.44
0.00
156.00
ORT
156.00

HEREDIA AYALA ROSSITER
URBANO FACT No. 3130 POR
ALIMENTACION AL PERSONA DE
ORO DE LA DIRECCION REGIONAL
1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
156.00
0.00
18.72
ORT
0
18.72
18.72
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
18
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
129
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
128
24/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
131
130
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
132
130
24/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
134
133
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ENERO 2013 DEL NIO EDISON
RUC
0926976713001
BENEFICIARI
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0990347263001
LAS BODEGAS DE USO DE LA
UBICADAS EN LAS CALLES PADRE
SOLANO Y CORDOVA POR EL MES
DE ENERO 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
100.00
0.00
600.00
ORT
600.00
0990347263001
DE ENERO 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
600.00
0.00
72.00
ORT
72.00

FAVOR DE TOYOCOSTA S.A.
DEL AIRE ACONDICIONADO DEL
VEHICULO LEXUS DE USO DEL
ESTADO.
0992141913001
TOYOCOSTA S.A.
72.00
0.00
126.87
ORT
0
126.87
126.87
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
19
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
135
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
135
24/01/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

INDEFINIDOS MES DE ENERO 2013
- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
136
136
24/01/2013
CYD
NOR
SUE

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE ENERO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
148,570.02
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
134,072.00
134,072.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,080.00
1,080.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
12,938.02
12,938.02
0.00
137
000
133
001
24/01/2013
510601
RDP
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
139
138
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
001
OGA
ESTADO
ORT
002
002
MONTO
SALDO

TOYOCOSTA S.A. FACTURA No.
MANTENIMIENTO DEL AIRE
ACONDICIONADO DEL VEHICULO
LEXUS DE USO DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
TOYOCOSTA S.A.
15.22
ORT
15.22
0991503129001
POR EL MES DE ENERO 2013 DE LA
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA INSTITUCION
PAOLA BERMUDEZ ROLDAN
RINCONCITO S.C.
15.22
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
20
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
141
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
140
24/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
143
142
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
145
144
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
ENERO 2013 DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
DE LA INSTITUCION EDISON
CARRERA TAIANO.
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
1304986407001
MARIA ELENA FACTURA No. 426
ENERO 2013 DEL NIO JUAN
DEL SERVIDOR DE LA
INSTITUCION JOSE NEIRA ROSERO
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

NACIONAL DE
DICIEMBRE DEL 2012 DE LAS
REGIONAL 1 DE GUAYAS,
GALAPAGOS, SANTA ELENA, EL
ORO Y LOS RIOS.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
100.00
0.00
299.10
ORT
0
299.10
299.10
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
21
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
146
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
144
24/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
147
147
24/01/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
148
148
24/01/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
149
149
24/01/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DICIEMBRE DEL 2012 DE LAS
REGIONAL 1 DE GUAYAS,
GALAPAGOS, SANTA ELENA, EL
ORO Y LOS RIOS.
RUC
1768152560001
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.87
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
35.87

LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
35.87
0.00
1,883.44
ORT
1,883.44

RESERVA A FAVOR DE
ENERO 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,883.44
0.00
8,969.57
ORT
8,969.57
0968552650001
INDEFINIDOS MES DE ENERO 2013
- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
8,969.57
0.00
216.59
ORT
0
216.59
216.59
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
22
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
150
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
150
24/01/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
152
151
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
153
151
24/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
157
156
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
816.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
816.34
0901314070001
CONCEPTO DE EMPASTADO DE 09
LIBROS CON DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES A LA
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
816.34
0.00
99.00
ORT
99.00

PARRALES TOMALA LUIS OTTIS
EMPASTADO DE 09 LIBROS CON
DOCUMENTOS
0901314070001
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
99.00
0.00
11.88
ORT
11.88
0906007109001
08 AL 14 DE ENERO DEL 2013 PARA
DR1
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
11.88
0.00
175.71
ORT
0
175.71
175.71
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
23
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
158
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
156
25/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
159
102
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
160
102
25/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
162
161
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

FRANCISCO FACTURA No. 88579
ENERO DEL 2013 PARA LOS
VEHICULOS DE USO DE LA DR1
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
21.09
0991301097001
FAVOR DE BANKERS CLUB
ALMUERZO EN REUNION DE
TRABAJO DEL PERSONAL DE LA
DR1 Y LAS AUTORIDADES DE LA
ESTADO EL 26 DE DICIEMBRE DEL
2012.
BANKERS CLUB
21.09
0.00
2,851.20
ORT
2,851.20

BANKERS CLUB FACTURA No.
SERVICIO DE ALMUERZO EN
REUNION DE TRABAJO DEL
PERSONAL DE LA DR1 Y LAS
AUTORIDADES DE LA
ESTADO EL 26 DE DICIEMBRE DEL
2012.
BANKERS CLUB
2,851.20
0.00
311.04
ORT
311.04
0906007109001
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
311.04
0.00
95.41
ORT
0
95.41
95.41
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
24
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
163
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
161
28/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
165
164
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
166
164
29/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
168
167
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FRANCISCO FACT No. 88587 POR
RUC
0906007109001
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.45
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
11.45
0901314070001
CONCEPTO DE EMPASTADO DE 55
LIBROS DE DOCUMENTACION
FINANCIERA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
11.45
0.00
605.00
ORT
605.00

PARRALES TOMALA LUIS OTTIS
EMPASTADO DE 55 LIBROS DE
DOCUMENTACION FINANCIERA
0901314070001
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
605.00
0.00
72.60
ORT
72.60
0990022488001
TOSI C.A. 8235 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALMUERZO
EJECUTIVO AL PERSONAL DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL
EL 03 AL 28 DE DICIEMBRE DEL
2012
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
72.60
0.00
2,390.50
ORT
0
2,390.50
2,390.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
25
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
169
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
167
29/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
171
170
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
173
172
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

GASTO No. 047 A FAVOR DE CASA
COMERCIAL TOSI C.A. 8235 POR
GUAYAQUIL, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 28
DE DICIEMBRE DEL 2012
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
286.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
286.86
0704506831001
FAVOR DE SARANGO
BUSTAMANTE MARIANA
DALINDA FACTURA No. 413 POR
ENERO DEL NIO SANTIAGO
SANCHEZ HIJO DE LA SERVIDORA
DE LA INSTITUCION, ING. ANA
SANCHEZ GUTIERREZ
SARANGO
BUSTAMANTE
MARIANA
286.86
0.00
100.00
ORT
100.00
1710489525001
DE 2 LLANTAS GENERAL
INCLUIDO INSTALACION Y
BALANCEO DEL BUS CHEVROLET
NPR 71P, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 PARA EL
RECORRIDO DE EXPRESO DEL
SUR DE LA CIUDAD
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
100.00
0.00
389.14
ORT
0
389.14
389.14
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
26
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
174
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
172
29/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
176
175
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
177
175
29/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
179
178
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL
ROCIO FACT No. 4087 POR
LLANTAS GENERAL INCLUIDO
INSTALACION Y BALANCEO DEL
BUS CHEVROLET NPR 71P, DE USO
PARA EL RECORRIDO DE
EXPRESO DEL SUR DE LA CIUDAD
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
46.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
46.70
1710489525001
POR CONCEPTO DE ALINEACION
DEL BUS CHEVROLET NPR 71P, DE
1 PARA EL RECORRIDO DE
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
46.70
0.00
16.96
ORT
16.96

RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL
ROCIO FACT No. 4085 POR
CONCEPTO DE ALINEACION DEL
BUS CHEVROLET NPR 71P, DE USO
PARA EL RECORRIDO DE
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
16.96
0.00
2.04
ORT
2.04

JOSE LUIS FACT No. 4208 POR
DOS SELLOS PARA USO DE LA
0918056466001
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
2.04
0.00
23.00
ORT
0
23.00
23.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
27
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
180
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
178
29/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
182
181
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
183
181
29/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
185
184
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS
ADQUISICION DE DOS SELLOS
REGIONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2.76
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
2.76
0915835136001
FAVOR DE ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA PAOLA FACT
ADQUISICION DE
DISPENSADORES AMBIENTALES Y
DESINFECTANTES, PARA USO DE
ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA
PAOLA
2.76
0.00
325.15
ORT
325.15

ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA
PAOLA FACT No. 40536 POR
DISPENSADORES AMBIENTALES Y
DESINFECTANTES, PARA USO DE
ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA
PAOLA
325.15
0.00
39.02
ORT
39.02
0992138602001
SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR
CONCEPTO DE DE ADQUISICION
FUNCIONARIOS DE LA DR1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
39.02
0.00
181.28
ORT
0
181.28
181.28
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
28
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
186
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
184
29/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
188
187
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
190
189
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
002
191
000
191
001
30/01/2013
530303
CYD
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

SAYAGO TRAVEL S.A.
CONCEPTO DE DE ADQUISICION
FUNCIONARIOS DE LA DR1.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
18.00

CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19
DE ENERO DEL 2013
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
18.00
0.00
250.00
ORT
250.00
1205505405
PLAZA BENAVIDES BETZABETH
RAQUEL POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE GASTOS DE
ALIMENTACION HOSPEDAJE Y
MOVILIZACION DE VIATICO A LA
ISLA SANTA CRUZ Y BALTRA DEL
14 AL 15 DE ENERO DEL 2013
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
250.00
0.00
139.48
ORT
001
SUE
RUC
24.48
24.48
0.00
115.00
115.00
0.00

ENERO DE 2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
267.09
ORT
0
267.09
267.09
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
29
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
192
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
192
30/01/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
194
193
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
195
193
31/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
198
197
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
200
199
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

EXTRAS DEL 01 DE DICIEMBRE DE
2012 HASTA EL 15 DE ENERO DE
EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,259.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
5,259.00
0906007109001
POR PROVISION DE COMBUSTIBLE
DEL 21 AL 25 DE ENERO PARA LOS
REGIONAL 1.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
5,259.00
0.00
158.06
XILLINGWORT
H
ORT
158.06

21 AL 25 DE ENERO PARA LOS
REGIONAL 1.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
158.06
0.00
18.97
ORT
18.97
0903258929
MARCHAN MENDOZA ELENA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 28 DE ENERO DEL 2013
MARCHAN
MENDOZA ELENA
18.97
0.00
50.00
ORT
50.00
0915934830
JIMENEZ ALVAREZ JIMMY
GEOVANNY POR CONCEPTO DE
ENERO DEL 2013
JIMENEZ ALVAREZ
JIMMY GEOVANNY
50.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
30
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
202
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
201
06/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
204
203
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
206
205
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
208
207
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
210
209
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
211
PR
196
07/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

MORAN KUFFO GUNTER POR
CONCEPTO DE PAGO Y
RUC
0910180157
BENEFICIARI
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
50.00

ANDRES CRUZ MORAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MACHALA EL 30 DE ENERO DEL
2013
0916821929
ANDRES CRUZ
MORAN
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00

AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA
0700112634
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00

AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA
0700112634
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00

RUBEN MONTOYA ALVARADO
ENERO DEL 2013
0910485796
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00

FAVOR DE INSTITUTO
SOCIAL IESS POR CONCEPTO DE
PAGO DE GLOSA POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
No 136059342 A FAVOR DEL IESS
ORT
1760004650001
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
132.00
40.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
31
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
213
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
212
001
08/02/2013
CLASE
MOD.
570216
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
215
214
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
216
214
13/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
218
217
13/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
132.00
0991382860001
LA PREVISORA FACT. No. 20742
MONTO
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
SIN IVA
132.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
3,939.77
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
3,939.77
0992563311001
16560 EL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
MES DE FEBRERO DEL 2013,
SEGN DOCUMENTO VIGENTE
DESDE EL MES DE JULIO DEL 2012
PEFARER S.A.
3,939.77
0.00
162.49
ORT
162.49

PEFARER S.A. FACT No. 16560 EL
MES DE FEBRERO DEL 2013,
SEGN DOCUMENTO VIGENTE
DESDE EL MES DE JULIO DEL 2012
PEFARER S.A.
162.49
0.00
19.50
ORT
19.50
0992138602001
DE PASAJES AEREOS PARA
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
19.50
0.00
281.38
ORT
0
281.38
281.38
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
32
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
219
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
217
13/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
221
220
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
222
220
13/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
224
223
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SAYAGO TRAVEL S.A.
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
28.56
0910801752001
FAVOR DE ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN ALVARO FACTURA No.
CHEVROLET BUSETA OCN PLACA
GXI - 0094 DE USO DE LA
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
28.56
0.00
189.50
ORT
189.50

ALMEYDA JALIL CHRISTIAN
ALVARO FACTURA No. 5512 POR
BUSETA OCN PLACA GXI - 0094 DE
1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
189.50
0.00
22.74
ORT
22.74
0910801752001
ADQUISICION DE DOS BATERIAS
PARA DE VEHICULO CHEVROLET
1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
22.74
0.00
288.00
ORT
0
288.00
288.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
33
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
225
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
223
13/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
227
226
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
228
226
13/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
230
229
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DOS BATERIAS PARA DE
VEHICULO CHEVROLET BUSETA
OCN PLACA GXI - 0094 DE USO DE
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
34.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
34.56
0910801752001
5507 POR CONCEPTO DE LAVADA
TOTAL DE VEHICULO LEXUS MBB
- 1813 DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
34.56
0.00
22.00
ORT
22.00

CONCEPTO DE LAVADA TOTAL
DE VEHICULO LEXUS MBB - 1813
REGIONAL 1.
0910801752001
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
22.00
0.00
2.64
ORT
2.64
0910801752001
CHEVROLET BUSETA OCN PLACA
GXI - 0094 DE USO DE LA
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
2.64
0.00
148.00
ORT
0
148.00
148.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
34
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
231
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
229
13/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
233
232
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
234
232
14/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
239
238
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.76
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
17.76
0991409718001
S.A. FACTURA No. 52896 PARA LA
LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
17.76
0.00
810.78
ORT
810.78

CORRAL ASOCIADOS S.A.
FACTURA No. 52896 PARA LA
LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
810.78
0.00
97.29
ORT
97.29

FAVOR DE VILLACIS ROMAN
CECILIA POR CONCEPTO DE
PAGO DE REFIGERIO POR
EQUIPO DE CONSULTORIA
CONTRATADO POR LA
ESTADO.
0912528734
VILLACIS ROMAN
CECILIA
97.29
0.00
25.30
ORT
0
25.30
25.30
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
35
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
241
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
240
14/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
243
242
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
244
242
14/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
246
245
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0200438034
FAVOR DE ARMIJO EDICTOR
GABRIEL POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES Y PARQUEOS EN
TRASLADO DE FUNCIONARIOS
QUE DEBEN REALIZAR LABORES
INSTITUCIONALES DENTRO O
FUERA DE LA CIUDAD.
BENEFICIARI
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
37.00

CHRISTIAN ALVARO FACT No.
MANTENIMIENTO (LAVADA Y
VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
PEI-4788, DE USO DE LA
0910801752001
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
37.00
0.00
86.00
ORT
86.00

ALVARO FACT No. 5508 POR
(LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE)
DE VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
86.00
0.00
10.32
ORT
10.32
0910801752001
VEHICULO TOYOTA PRADO, DE
1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
10.32
0.00
68.00
ORT
0
68.00
68.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
36
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
247
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
245
14/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
249
248
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
250
248
14/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
252
251
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE VEHICULO TOYOTA PRADO,
REGIONAL 1.
RUC
BENEFICIARI
0910801752001
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
8.16

0910801752001
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
8.16
0.00
61.00
ORT
61.00

DE VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
61.00
0.00
7.32
ORT
7.32
0910801752001
VEHICULO TOYOTA COROLLA, DE
1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
7.32
0.00
54.00
ORT
0
54.00
54.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
37
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
253
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
251
14/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
255
254
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
257
256
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
258
256
14/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DE VEHICULO TOYOTA COROLLA,
REGIONAL 1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
6.48
0903258929
MARCHAN
MENDOZA ELENA
6.48
0.00
150.00
ORT
150.00
0990347263001
DE LAS BODEGAS DE USO DE LA
DE FEBRERO 2013.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
150.00
0.00
660.00
ORT
660.00

MOTECOSA C.A. FACTURA No.
1914 POR CONCEPTO DE CANON
BODEGAS DE USO DE LA
DE FEBRERO 2013.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
660.00
0.00
79.20
ORT
0
79.20
79.20
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
38
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
260
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
259
20/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
261
259
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
265
265
20/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
266
266
20/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791350529001
FAVOR DE EMPAQUES
S.A. FACT No. 33334 Y 33337 PARA
LA ADQUISICION DE MATERIALES
DE OFICINA PARA USO DE LA
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
853.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
ORT
853.75

ECUAEMPAQUES S.A. FACT No.
33334 Y 33337 PARA LA
OFICINA PARA USO DE LA
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
853.75
0.00
10.84
ORT
10.84

INDEFINIDOS MES DE FEBRERO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
10.84
0.00
216.59
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
216.59
0.00
816.34
ORT
0
816.34
816.34
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
39
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
267
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
262
20/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
268
262
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
270
269
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
271
269
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906007109001
FAVOR ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT 88598 POR
COMBUSTIBLE DEL 29 DE ENERO
AL 06 DE FEBRERO DEL 2013 A LOS
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
245.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
245.05

GASTO No. 071 A FAVOR ESCOBAR
MENDOZA JUAN FRANCISCO
FACT 88598 POR CONCEPTO DE
DEL 2013 A LOS VEHICULOS DE
1.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
245.05
0.00
29.41
ORT
29.41
0913003315001
FAVOR DE SOLEDISTA VITORES
ANTONIO ENRIQUE FACT No. 5647
POR CONCEPTO DE
ELABORACION DE TARJETAS DE
PRESENTACION PARA EL
DIRECTOR REGIONAL Y
SUBDIRECTORES DE LA
SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
29.41
0.00
280.00
ORT
280.00

SOLEDISTA VITORES ANTONIO
ENRIQUE FACT No. 5647 POR
CONCEPTO DE ELABORACION DE
TARJETAS DE PRESENTACION
PARA EL DIRECTOR REGIONAL Y
SUBDIRECTORES DE LA
SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
280.00
0.00
33.60
ORT
0
33.60
33.60
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
40
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
273
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
272
20/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
274
272
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
276
275
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
277
275
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
311.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
311.79

SAYAGO TRAVEL S.A.
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
311.79
0.00
29.40
ORT
29.40
0923737043001
FAVOR DE MARIN AGUIRRE JUAN
CARLOS FACT No. 3875 POR
DE VEINTE Y CUATRO
LIBRETINES DE RETENCIONES EN
LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA
RENTA E IVA PARA USO DE LA
MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
29.40
0.00
336.00
ORT
336.00

MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS
LA ELABORACION DE VEINTE Y
CUATRO LIBRETINES DE
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL
IMPUESTO A LA RENTA E IVA
REGIONAL 1.
MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
336.00
0.00
40.32
ORT
0
40.32
40.32
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
41
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
279
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
278
20/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
280
278
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
282
281
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
283
281
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990032815001
ORDEN DE GASTON No. 075 A
FAVOR DE TECNOVA S.A FACT No.
ADQUISICION DE BATERIA PARA
EL VEHICULO LEXUS DE USO DEL
ESTADO.
BENEFICIARI
TECNOVA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
81.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
81.70
0990032815001
ORDEN DE GASTON No. 075 A
FAVOR DE TECNOVA S.A FACT No.
ADQUISICION DE BATERIA PARA
EL VEHICULO LEXUS DE USO DEL
ESTADO.
TECNOVA S.A.
81.70
0.00
9.80
ORT
9.80
1791246306001
POR CONCEPTO DE FRECUENCIAS
Y CANAL PRIVADO DE LAS 7
MES DE ENERO 2013.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
9.80
0.00
90.00
ORT
90.00

COMUNICACIONES MARCONI S.A.
DE FRECUENCIAS Y CANAL
PRIVADO DE LAS 7 RADIOS PRO
5350 Y DOS CANALES PRIVADOS
ENERO 2013.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
90.00
0.00
10.80
ORT
0
10.80
10.80
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
42
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
285
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
284
20/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
287
286
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
289
288
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
ACOMETIDA FILANBANCO, DE
LAS OFICINAS DE LA DR1
EDIFICIO LA PREVISORA POR
ENERO
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
541.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
541.38
0991382860001
EDIFICIO LA PREVISORA CON
MES DE ENERO 2013.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
541.38
0.00
139.53
ORT
139.53
1768042620001
EL MES DE ENERO DEL 2013.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
139.53
0.00
424.50
ORT
0
424.50
424.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
43
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
290
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
288
20/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
292
291
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
293
291
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
295
294
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

GASTO No 079 A FAVOR DE
ECUADOR CDE E.P. FACT No. 01366
DE LA OFICINA DE LA DIRECCION
ENERO DEL 2013.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
50.94
0901916627001
POR EL PERIODO DE ENERO 2013
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
50.94
0.00
240.00
ORT
240.00

GONZALEZ QUINONEZ JOSE
POR EL PERIODO DE ENERO 2013
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
240.00
0.00
28.80
ORT
28.80
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
SERVICIO DE ALIMENTACION DE
PROVINCIAL DE LOS RIOS POR EL
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
28.80
0.00
165.00
ORT
0
165.00
165.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
44
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
296
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
294
20/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
298
297
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
299
297
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
301
300
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

GIORVEN RUBEN FACT No. 1313
ALIMENTACION DE LOS
SERVIDORES DE LA OFICINA
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
19.80

HENRY JAVIER FACT No. 268 POR
LIMPIEZA DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE SANTA ELENA
POR EL MES DE ENERO DEL 2013.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
19.80
0.00
172.50
ORT
172.50

MARCILLO PINCAY HENRY
JAVIER FACT No. 268 POR
POR EL MES DE ENERO DEL 2013.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
ORDEN DE GASTO No. 085 BANCO 0990005737001

DEL PACIFICO S.A. FACT No. 52815
PARA EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL
CASILLERO DE SEGURIDAD PARA
USO DE LA DIRECCIN REGIONAL
1, POR EL AO 2013.
BANCO DEL
PACIFICO S.A.
20.70
0.00
75.00
ORT
0
75.00
75.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
45
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
302
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
300
20/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
304
304
21/02/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

GASTO No. 085 BANCO DEL
PACIFICO S.A. FACT No. 52815
PARA EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL
CASILLERO DE SEGURIDAD PARA
USO DE LA DIRECCIN REGIONAL
1, POR EL AO 2013.
BENEFICIARI
BANCO DEL
PACIFICO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.00
9.00

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
FEBRERO 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
9.00
147,769.88
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
133,397.00
133,397.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
12,872.88
12,872.88
0.00
21/02/2013
CYD
NOR
SUE

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
303
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
002
306
Registro
0.00
PR
305
ESTADO
ORT
002
305
MONTO
SALDO
ORT
0704506831001
FAVOR DE SARANGO
BUSTAMANTE MARIANA
DALINDA FACT No. 414 POR
GUARDERIA DEL NIO SANTIAGO
CABRERA SANCHEZ HIJO DE LA
SERVIDORA DE LA INSTITUCION
ING. ANA SANCHEZ GUTIERREZ.
SARANGO
BUSTAMANTE
MARIANA
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
46
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
310
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
309
21/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
312
311
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
313
313
21/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
314
314
21/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
315
PR
311
21/02/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

GUARDERIA DEL NIO JUAN
DEL SERVIDOR DE LA
INSTITUCION AB. JOSE NEIRA
ROSERO
RUC
BENEFICIARI
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
100.00
0909451775001
GUSTAVO ALBERTO FACT No. 108
DE LOS LAVADEROS, INODOROS,
Y FLUXOMETROS DE LOS BAOS
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
100.00
0.00
120.00
ORT
120.00

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
8,901.51
ORT
8,901.51

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
8,901.51
0.00
1,951.50
ORT
1,951.50

ALBERTO FACT No. 108 POR
DE LOS LAVADEROS, INODOROS,
Y FLUXOMETROS DE LOS BAOS
ORT
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
14.40
1,951.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
47
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
317
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
316
001
21/02/2013
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
318
316
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
320
319
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
321
319
21/02/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
14.40
0909451775001
GUSTAVO ALBERTO FACT No. 109
DE REPUESTOS PARA EL
REPARACION DE LOS
LAVADEROS, INODOROS, Y
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
MONTO
SIN IVA
14.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
224.39
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
224.39

ALBERTO FACT No. 109 POR
REPUESTOS PARA EL
REPARACION DE LOS
LAVADEROS, INODOROS, Y
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
224.39
0.00
26.93
ORT
26.93
0906007109001
REGIONAL 1 DEL 06 AL 18 DE
FEBRERO DEL 2013.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
26.93
0.00
169.61
ORT
169.61

REGIONAL 1 DEL 06 AL 18 DE
FEBRERO DEL 2013.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
169.61
0.00
20.35
ORT
0
20.35
20.35
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
48
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
326
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
325
21/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
327
325
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
329
328
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
331
330
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700004542001
ROSSITER URBANO FACT No 3521
ALIMENTACION DE LOS
PROVINCIAL DE EL ORO POR EL
PERIODO DE ENERO DEL 2013.
BENEFICIARI
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
210.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
210.00

URBANO FACT No 3521 POR
ALIMENTACION DE LOS
PERIODO DE ENERO DEL 2013.
0700004542001
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
210.00
0.00
25.20
ORT
25.20
0992770740001
FAVOR DE CHIKYPLACE
ENTRETATEMENT CIA. LTDA.
SUBVENCION DE GUARDERDIA
POR EL MES DE FEBRERO DE LA
IA MIA ZUNINO ESPINOZA HIJA
DE LA SERVIDORA VERONICA
ESPINOZA MONTALVAN
CHIKYPLACE
ENTRETATEMENT
CIA. LTDA.
25.20
0.00
100.00
ORT
100.00
ORDENES DE GASTO No. 090 - 093 - 0910801752001

094 - 095 A FAVOR DE ALMEYDA
JALIL CHRISTIAN ALVARO
FACTURAS No. 5532, 5531, 5530, Y
MANTENIMIENTO Y CHEQUEO
PREVENTIVO DE VEHICULOS (LAS
DOS BUSETAS, CHEVROLET DMAX
Y SUZUKI SZ) DE USO DE LA
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
100.00
0.00
276.50
ORT
0
276.50
276.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
49
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
332
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
332
21/02/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
333
330
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
335
334
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
336
334
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
[P:01 T:AJ A:2013] PAGO DE FONDO 0968552650001

DE RESERVA AL IESS SERVIDORES
QUE ACUMULAN, DE NATALY
ROBALINO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
68.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
68.83
0910801752001
PAGO DE IVA DE LAS ORDENES
DE GASTO No. 090 - 093 - 094 - 095
A FAVOR DE ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN ALVARO FACTURAS
No. 5532, 5531, 5530, Y 5529 POR
Y CHEQUEO PREVENTIVO DE
VEHICULOS (LAS DOS BUSETAS,
CHEVROLET DMAX Y SUZUKI SZ)
REGIONAL 1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
68.83
0.00
33.18
ORT
33.18
0915665152001
WASHINGTON EDUARDO
DE ARMADO, DESARMADO Y
ACOPLE DE VARIOS ESCRITORIOS
EN EL AREA ADMINISTRATIVA,
REGIONAL 1.
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
33.18
0.00
210.00
ORT
210.00

EDUARDO FACTURA No. 356 POR
CONCEPTO DE ARMADO,
DESARMADO Y ACOPLE DE
VARIOS ESCRITORIOS EN EL AREA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
210.00
0.00
25.20
ORT
0
25.20
25.20
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
50
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
338
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
337
21/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
339
337
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
341
340
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
342
340
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
ORDEN DE GASTO No. 097 GOMEZ 0913371928001

JAIME SIMON BOLIVAR FACT No.
1151 POR CONCEPTO DE LA
LOGICOS Y ELECTRICOS EN EL
AREA ADMINISTRATIVA,
REGIONAL 1.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
260.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
260.00

GASTO No. 097 GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR FACT No. 1151
POR CONCEPTO DE LA
LOGICOS Y ELECTRICOS EN EL
AREA ADMINISTRATIVA,
REGIONAL 1.
0913371928001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
260.00
0.00
31.20
ORT
31.20
0990021058001
FAVOR DE JUAN MARCET
COMPANIA LIMITADA FACT No.
688 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE SEIS KIT DE
LIMPIEZA DE COMPUTADORAS DE
1.
JUAN MARCET
COMPANIA
LIMITADA
31.20
0.00
80.82
ORT
80.82

GASTO No 098 A FAVOR DE JUAN
MARCET COMPANIA LIMITADA
ADQUISICION DE SEIS KIT DE
LIMPIEZA DE COMPUTADORAS DE
1.
JUAN MARCET
COMPANIA
LIMITADA
80.82
0.00
9.70
ORT
0
9.70
9.70
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
51
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
346
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
345
22/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
347
345
22/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
349
348
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
570216
0000
001
351
350
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990022488001
TOSI C.A. FACTURA No. 8248 PARA
EL SERVICIO DE ALIMENTACIN
PARA EL PERSONAL EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 POR EL
PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO
DEL 2013.
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,843.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
3,843.00

COMERCIAL TOSI C.A. FACTURA
No. 8248 PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIN PARA EL
PERSONAL EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DE LA DIRECCIN
02 AL 31 DE ENERO DEL 2013.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
3,843.00
0.00
461.16
ORT
461.16
1760004650001
FAVOR DE INSTITUTO
SOCIAL POR CONCEPTO DE PAGO
DE GLOSA POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL No
12476773
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
461.16
0.00
7,635.77
ORT
7,635.77
0992590920001
FAVOR DE ELIMPIZA S.A. FACT No
200 POR CONCEPTO DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA DE DE LAS OFICINAS
ELIMPIZA S.A..
7,635.77
0.00
958.22
ORT
0
958.22
958.22
0.00
XILLINGWORT
H

Expresado en Dlares
PAGINA :
52
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
352
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
350
22/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
354
353
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
355
353
22/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
357
356
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
358
PR
356
22/02/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ELIMPIZA S.A. FACT No 200 POR
LIMPIEZA DE DE LAS OFICINAS
RUC
0992590920001
BENEFICIARI
ELIMPIZA S.A..
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
114.99
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
114.99
0990032319001
FAVOR DE ANTONIO PINO YCAZA
CIA. LTDA. FACT No. 17346 POR
DE TRES CARTUCHOS PARA LOS
HOMBRES.
ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.
114.99
0.00
146.97
ORT
146.97

ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.
LA ADQUISICION DE TRES
CARTUCHOS PARA LOS
HOMBRES.
ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.
146.97
0.00
17.64
ORT
17.64
1790732657001
DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
17.64
0.00
462.63
ORT
462.63

COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.
ORT
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
55.52
462.63
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
53
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
360
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
359
001
22/02/2013
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
362
361
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
363
361
25/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
365
364
25/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
55.52
0992576359001
EL MES DE FEBRERO DEL 2013
DEL NIO LUIS PIMENTEL
INSUASTE HIJO DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION SR. LUIS
PIMENTEL CORREA.
EDUCACORP S.A.
MONTO
SIN IVA
55.52
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0992138602001
PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE GPS - GYE PARA EL DIRECTOR
REGIONAL ENCARGADO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
100.00
0.00
315.69
ORT
315.69

SAYAGO TRAVEL S.A.
PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE GPS - GYE PARA EL DIRECTOR
REGIONAL ENCARGADO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
315.69
0.00
31.68
ORT
31.68
0701792657001
FAVOR GUZMAN SOTOMAYOR
CONCEPTO DE PAGO DE
FEBRERO DE LA NIA MARIA
INSTITUCION, MARIA DOLORES
ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
31.68
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
54
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
367
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
366
25/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
368
366
26/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
370
369
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
1768152560001
NACIONAL DE
TELEFONICO DEL MES DE ENERO
DEL 2013 DE LAS OFICINAS DE LA
GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS,
GALAPAGOS Y SANTA ELENA.

FAVOR DE LUIS LIMONES POR
VALORES POR PEAJES, PARQUEO
Y TUBO DE LLANTA.
AC
REN
UBG
FTE
530201
0000
001
002
000
001
530502
0000
001
0
0
373
372
26/02/2013
DEV
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
319.38
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
38.30
38.30
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
38.30
0.00
50.20
ORT
001
OGA
IVA
319.38
001
0000
MONTO
SIN IVA
ORT
PY
530813
MONTO
319.38
1768152560001
TELEFONICO DEL MES DE ENERO
DEL 2013 DE LAS OFICINAS DE LA
GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS,
GALAPAGOS Y SANTA ELENA.
000
001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
PR
000
BENEFICIARI
ORT
002
002
RUC
1303946030
FORMULARIOS No. 039-2013 Y
041-2013 A FAVOR DE JAIME
CEVALLOS ALVAREZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
FEBRERO Y A GALAPAGOS DEL 20
AL 21 DE FEBRERO DEL 2013.
5.00
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
5.00
0.00
1.20
1.20
0.00
44.00
44.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
55
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
375
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
374
26/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
377
376
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
379
378
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
381
380
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
383
382
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908902000
FORM No. 035-2013, 042-2013 Y
043-2013 A FAVOR DE BRAVO
VELEZ MANUEL POR CONCEPTO
VIATICOS A SANTA ELENA, EL 06
Y EL 22 DE FEBRERO DEL 2013, Y A
BABAHOYO Y QUEVEDO EL 23 DE
FEBRERO DEL 2013.
BENEFICIARI
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
90.00
0923192348
TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUEVEDO DEL 30 AL 31 DE ENERO
2013.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
90.00
0.00
43.00
ORT
43.00

MARTIN ARELLANO GERALDINE
QUITO EL 05 DE FEBRERO 2013.
0914151006
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
43.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0910485796
FORM No. 036-2013 Y 040-2013 A
FAVOR DE MONTOYA ALVARADO
RUBEN POR CONCEPTO DE PAGO
QUITO EL 07 Y 19 DE FEBRERO
2013.
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
50.00
0.00
80.00
ORT
80.00
0916821929
CRUZ MORAN ANDRES POR
CONCEPTO DE PAGO Y
SANTA ELENA EL 01 DE FEBRERO
2013.
ANDRES CRUZ
MORAN
80.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
56
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
385
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
384
26/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
386
386
27/02/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

JOSE NEIRA ROSERO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO
2013.
RUC
0912035292
BENEFICIARI
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00

RENUNCIA AL CARGO DE
OFICINISTA - ING. MARIA
VERONICA BORJA RIVAS
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.00
82.75
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
56.25
56.25
0.00
002
000
001
510204
0000
001
26.50
26.50
0.00
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
390
389
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
391
391
01/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
PR
387
ESTADO
ORT
002
388
MONTO
SALDO
ORT

ILLINGWORTH GUTIERREZ
XAVIER POR CONCEPTO DE PAGO
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
40.00
ORT
40.00
0903258929
FORM No. 045-2013 Y 046-2013 A
FAVOR DE ELENA MARCHAN
MENDOZA POR CONCEPTO DE
VIATICOS A BABAHOYO Y
QUEVEDO, EL 23 DE FEBRERO DEL
2013, Y A SANTA ELENA, EL 22 DE
FEBRERO DEL 2013.
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PERIODO DEL 16 DE ENERO DE
2013 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
100.00
0.00
223.93
ORT
0
223.93
223.93
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
57
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
392
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
392
01/03/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
393
393
06/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510204
0000
001
394
394
06/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510204
0000
001
396
395
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

EXTRAS DEL 16 DE ENERO DE 2013
HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2013
- PERSONAL CON CONTRATO
EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,164.39
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
2,164.39
[P:03 T:DC A:2013] PAGO NOMINA 0968552650001

DE DECIMO CUARTO SUELDO
PARA FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO DE LA
COMPRENDIDO ENTRE MARZO DE
2012 A FEBRERO DE 2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,164.39
0.00
14,946.00
ORT
14,946.00
[P:03 T:DC A:2013] PAGO NOMINA

DE DECIMO CUARTO SUELDO CODIGO LABORAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE MARZO DE 2012 A
FEBRERO DE 2013
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
14,946.00
0.00
3,180.00
ORT
3,180.00
0991402160001
DE OFICINA (TINTAS Y TONERS
PARA IMPRESORAS) PARA USO DE
REDCOMPUT S.A.
3,180.00
0.00
3,067.57
ORT
0
3,067.57
3,067.57
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
58
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
397
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
395
07/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
399
398
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
401
400
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
402
400
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

REDCOMPUT S.A. FACT No. 29637
DE MATERIALES DE OFICINA
REGIONAL 1.
REDCOMPUT S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
368.11
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
368.11
0991382860001
14 POR EL MES DE MARZO DEL
2013.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
368.11
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77
0990347263001
MONTEVIDEO MOTECOSA S.A.
SOLANO Y CORDOVA
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
3,939.77
0.00
660.00
ORT
660.00

MOTECOSA S.A. FACT No. 1918
POR CONCEPTO DE CANON DE
SOLANO Y CORDOVA
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
660.00
0.00
79.20
ORT
0
79.20
79.20
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
59
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
404
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
403
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
405
403
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
407
406
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
408
406
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992563311001
DESODORIZACION Y
MES DE MARZO DEL 2013.
BENEFICIARI
PEFARER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
162.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
162.49

PEFARER S.A. FACT No. 17296 POR
EL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
PEFARER S.A.
162.49
0.00
19.50
ORT
19.50

MIRYAN BARTOLA FACT No. 109
PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LA OFICINA PROVINCIAL DE
ENERO DEL 2013.
0917280687001
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
19.50
0.00
200.00
ORT
200.00

PARRAGA ESPINALES MIRYAN
BARTOLA FACT No. 109 PARA EL
ENERO DEL 2013.
0917280687001
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
200.00
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
60
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
410
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
409
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
411
409
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
413
412
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
414
412
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1306153956001
FAVOR DE VACA ROBLES PEDRO
JOSE FACT No. 634 POR CONCEPTO
DE CAMBIO DE CERRADURAS DE
ESCRITORIOS Y COPIAS DE
LLAVES EN EL AREA DE LA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y DE
HUMANO
BENEFICIARI
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
94.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
94.00

GASTO No. 113 A FAVOR DE VACA
ROBLES PEDRO JOSE FACT No. 634
POR CONCEPTO DE CAMBIO DE
CERRADURAS DE ESCRITORIOS Y
COPIAS DE LLAVES EN EL AREA
DE LA SUBDIRECCION
TALENTO HUMANO
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
94.00
0.00
11.28
ORT
11.28

DE COMERCIO Y MANDATO S.A.
FACT. No. 8710 Y 8709 POR
Y CAMBIO DE ACEITE DE LA
MOTO SUZUKI DE USO DE LA
0990009732001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO Y
11.28
0.00
27.59
ORT
27.59

COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO Y MANDATO S.A.
FACT. No. 8710 Y 8709 POR
Y CAMBIO DE ACEITE DE LA
MOTO SUZUKI DE USO DE LA
0990009732001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO Y
27.59
0.00
3.31
ORT
0
3.31
3.31
0.00

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61
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
416
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
415
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
417
415
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
419
418
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
424
423
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
425
PR
423
08/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT. No
002302 POR EL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LA COPIADORA
MARCA XEROX M1181 SERIE
UPH-490910 DE USO DE LA
PATROCINIO.
BENEFICIARI
EQUISOP S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
757.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
757.00
0992616563001
PAGO DEL I.V.A. OG No. 0121 A
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT. No
002302 POR EL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LA COPIADORA
MARCA XEROX M1181 SERIE
UPH-490910 DE USO DE LA
PATROCINIO.
EQUISOP S.A.
757.00
0.00
90.84
ORT
90.84
0701792657001
ENMA MARIA, FACT. No 002503,
GUARDERIA DE LA NIA MARA
DANIELA MARTNEZ ONTANEDA,
POR EL MES DE MARZO DE 2013.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
90.84
0.00
100.00
ORT
100.00

FAVOR DEL ARQ. EDGAR
AREVALO CEPEDA, FACT. No.
1091, PARA LA REALIZACION DE
TRABAJOS ADICIONALES EN LA
OFICINA PROVINCIAL DE SANTA
ELENA
0909242265001
AREVALO CEPEDA
EDGAR BOLIVAR
100.00
0.00
1,440.00
ORT
1,440.00
PAGO DEL IVA DE LA OG No. 115 A 0909242265001

FAVOR DEL ARQ. EDGAR
AREVALO CEPEDA, FACT. No.
1091, PARA LA REALIZACION DE
TRABAJOS ADICIONALES EN LA
ELENA
ORT
AREVALO CEPEDA
EDGAR BOLIVAR
172.80
1,440.00
0.00

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62
DE 1,001
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02/10/2013
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
427
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
426
001
08/03/2013
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
570206
0000
001
428
426
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
570206
0000
001
429
429
13/03/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
172.80
1706365622001
FAVOR DEL NOTARIO HUMBERTO
MOYA FLORES FACT. 1275334, POR
DECLARACION JURAMENTADA
PARA UTILIZACION DE CLAVE DE
ACCESO A MODULO
PRESUPUESTARIO EN EL SISTEMA
eSIGEF.
MOYA FLORES
HUMBERTO
ALEJANDRO
MONTO
SIN IVA
172.80
IVA
9.54
9.54

GASTO No. 120 A FAVOR DEL
NOTARIO HUMBERTO MOYA
FLORES FACT. 1275334, POR
PARA UTILIZACION DE CLAVE DE
ACCESO A MODULO
PRESUPUESTARIO EN EL SISTEMA
eSIGEF.
MOYA FLORES
HUMBERTO
ALEJANDRO
9.54
1.14
1.14
0968552650001
LIQUIDACIN DE HONORARIOS A
FAVOR DEL AB. FERNANDO
GARCIA DROUET, PROVEEDOR
REGIONAL - CORRESPONDIENTE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1.14
890.00
AC
REN
UBG
FTE
510204
0000
001
21.20
21.20
0.00
002
000
001
510510
0000
001
868.80
868.80
0.00
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510513
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
13/03/2013
Registro
ORT
PR
430
ESTADO
0.00
002
430
MONTO
SALDO
ORT
0968552650001
LIQUIDACIN POR RETROACTIVO
DE REMUNERACION POR
ENCARGO DE DIRECTOR
REGIONAL 1 - CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
618.00
ORT
0
618.00
618.00
0.00

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63
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
432
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
431
14/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
434
433
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
436
435
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
438
437
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DE VIATICO A LA ING.
CECILIA VILLACS ROMN, DE
ACUERDO AL FORMULARIO DE
VIATICOS No. 0047-2013, POR EL
QUITO EL 28 DE FEBRERO DEL
2013.
RUC
0912528734
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.17
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
58.17
PAGO DE VIATICOS PARA EL AB. 0912035292

JOSE NEIRA ROSERO DE
ACUERDO AL FORMULARIO No:
0048-2013, POR TRASLADARSE A
LA CIUDAD DE QUITO PARA
ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN LA
CORTE CONSTITUCIONAL, DEL 26
AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, POR
EL VALOR DE $ 144.17.
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
58.17
0.00
144.17
ORT
144.17
PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL 0910485796

CPA. RUBEN MONTOYA
ALVARADO, POR TRASLADARSE A
LA CIUDAD DE QUITO PARA
REUNIRSE CON ANALISTAS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS, EL 8
DE MARZO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 73.00.
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
144.17
0.00
73.00
ORT
73.00

SR. MANUEL BRAVO VELEZ,
QUIEN TRASLADO AL CANTON
QUEVEDO AL TNLGO. LUIS
CABEZAS PARA SUPERVISAR
TRABAJOS TECNICOS EN ESA
OFICINA, POR EL VALOR DE $
30.00
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
73.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
64
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
440
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
439
14/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
442
441
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
444
443
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
446
445
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

TNLGO. LUIS CABEZAS LAVAYEN,
QUIEN SE TRASLADO AL CANTON
QUEVEDO PARA SUPERVISAR LA
INSTALACION TECNICA DE
INTERNET EN DICHA OFICINA,
POR EL VALOR DE 40.00.
BENEFICIARI
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

AB. GUNTER MORAN KUFFO,
QUIEN SE TRASLADO A LA
A LA LECTURA DEL BORRADOR
DEL INFORME DE AUDITORIA
INTERNA, EL 28 DE FEBRERO DEL
2013, POR EL VALOR DE $ 58.17.
MORAN KUFFO
GUNTER
40.00
0.00
58.17
ORT
58.17

AB. GUNTER MORAN KUFFO,
AL INFORME DE GESTION DEL
DEL ESTADO, DEL 6 AL 7 DE
MARZO DEL 2013, POR EL VALOR
DE $ 100.00.
MORAN KUFFO
GUNTER
58.17
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO DE VIATICOS DEL AB.

JAIME CEVALLOS ALVAREZ,
DIRECTOR REGIONAL 1,
ENCARGADO, QUIEN SE
QUITO PARA REUNIRSE CON EL
PATROCINIO, EL 6 Y 7 DE MARZO
DEL 2013, POR EL VALOR DE $
100.00.
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

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PAGINA :
65
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
448
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
447
14/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
450
449
15/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
453
451
15/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
455
454
15/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0903258929
PAGO DE VIATICOS DE LA ARQ.
ELENA MARCHAN, QUIEN SE
QUITO PARA REUNIRSE CON EL
COORDINADOR INSTITUCIONAL Y
ASISTIR AL ACTO DE RENDICION
DE CUENTAS DEL SEOR
ESTADO, EL 6 Y 7 DE MARZO DEL
2013, POR EL VALOR DE $ 193.30.
BENEFICIARI
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
193.30
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
193.30
0910327196
PAGO DE VIATICOS DEL AB.
FERNANDO GARCIA DROUET DE
ACUERDO AL FORMULARIO No.
0056-2013, QUIEN SE TRASLADO A
LA CIUDAD DE BABAHOYO Y AL
CANTON QUEVEDO POR ASUNTOS
INHERENTES A SUS FUNCIONES,
EL 23 DE FEBRERO DEL 2013, POR
FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
193.30
0.00
40.00
ORT
40.00
0910327196
FERNANDO GARCIA DROUET, DE
ACUERDO AL FORMULARIO DE
VIATICOS No. 0057-2013, QUIEN SE
TRASLADO AL CANTON SANTA
ELENA POR ASUNTOS
INHERENTES A SUS FUNCIONES,
EL 22 DE FEBRERO DEL 2013, POR
FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00

VIATICOS A FAVOR DE LA AB.
GERALDINE MARTIN ARELLANO,
A UNA AUDIENCIA EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL, EL 12 DE
MARZO DE 2013, POR EL VALOR
DE $ 66.00.
0914151006
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
40.00
0.00
66.00
ORT
0
66.00
66.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
66
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
457
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
456
15/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
459
458
15/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
461
460
15/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
463
462
15/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO DEL SERVICIO MENSUAL DE 1791246306001

LA DIRECCION REGIONAL 1,
FEBRERO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 100.80.
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
JFTORRES
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
JFTORRES
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
90.00
PAGO A FAVOR DEL SR. HENRY

MARCILLO PINCAY POR EL
ELENA CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2013, POR
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
90.00
0.00
172.50
ORT
172.50
1203395114001
PAGO A FAVOR DE LA SRA.
SANDRA QUIMI, POR CONCEPTO
OFICINA PROVINCIAL DE LOS
RIOS, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL
2013, POR EL VALOR DE $ 386.40.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
172.50
0.00
345.00
ORT
345.00
0917435679
PAGO A FAVOR DEL SR. JIMMY
CHIQUITO, POR CONCEPTO DE
GARAJE DE MOTO SUZUKI NEGRA
PLACA EA-1531,
CORREPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013, POR EL VALOR
DE $ 20.00.
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
345.00
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00

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67
DE 1,001
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02/10/2013
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15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
468
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
456
18/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
469
458
18/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
470
460
18/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
471
466
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
473
PR
472
19/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791246306001
PAGO DEL IVA DEL SERVICIO
VALOR DE $ 100.80.
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
10.80
PAGO DEL IVA POR EL SERVICIO

DE LIMPIEZA DE LA OFICINA
VALOR DE $ 193.20.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
10.80
0.00
20.70
ORT
20.70
PAGO DEL IVA POR CONCEPTO DE 1203395114001

RIOS, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL
2013, POR EL VALOR DE $ 386.40.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
20.70
0.00
41.40
ORT
41.40
PAGO A FAVOR DE NORMA

MUOZ BALCAZAR " MI
SENDERO" POR CONCEPTO DE
PAGO DE GUARDERIA DEL NIO
ALEJANDRO CABRERA SANCHEZ
HIJO DE LA FUNCIONARIA ANA
SANCHEZ GUTIERREZ,
DE $ 100.00.
0101159424001
MUNOZ BALCAZAR
NORMA
41.40
0.00
100.00
ORT
100.00
0704529684
PAGO DE REPOSICIN DE
VALORES A FAVOR DE ANA
SANCHEZ GUTIERREZ, POR
COMPRA DE BIDONES DE AGUA
PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE
EL ORO, POR EL VALOR DE 25.60.
ORT
SANCHEZ
GUTIERREZ ANA
ELIZABETH
25.60
100.00
0.00

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68
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
475
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
474
001
19/03/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
478
477
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
481
480
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
482
480
20/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
25.60
PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL 1768042620001

ECUADOR EP., POR EL SERVICIO
DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL,
VALOR DE $ 374.14.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
25.60
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
334.05
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
334.05
0926976713001
PAGO A FAVOR DE JUANA
CASTRO SANZ "PEQUEO NIDO",
FUNCIONARIO AB. EDISON
CARRERA TAIANO,
DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013,
POR EL VALOR DE $ 200.00.
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
334.05
0.00
200.00
ORT
200.00
1205707662001
PAGO A FAVOR DE GIORVEN
RODRIGUEZ "RUBDAN" POR
CONCEPTO DE PRESTACION DEL
RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
200.00
0.00
114.00
ORT
114.00

PRESTACION DEL SERVICIO DE
PROVINCIAL DE LOS RIOS,
FEBRERO DEL 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
114.00
0.00
13.68
ORT
0
13.68
13.68
0.00

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69
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
488
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
486
20/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
489
486
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
490
474
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
492
491
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
494
PR
493
20/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990022488001
PAGO A FAVOR DE CASA
COMERCIAL TOSI POR CONCEPTO
DE PROVISIN DE SERVICIO DE
ALIMENTACIN PARA EL
REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,824.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
2,824.50

PROVISIN DEL SERVICIO DE
ALIMENTACIN PARA EL
AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
2,824.50
0.00
338.94
ORT
338.94
PAGO DE IVA POR EL SERVICIO

DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL,
VALOR DE $ 374.14.
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
338.94
0.00
40.09
JFTORRES
ORT
40.09
PAGO A FAVOR DE CHIKYPLACE 0992770740001

ENTRETATEMENT CIA. LTDA. POR
CONCEPTO DE GUARDERIA DE LA
NIA MIA ZUNINO ESPINOZA HIJA
DE LA AB. VERONICA ESPINOZA,
DE $ 100.00.
CHIKYPLACE
ENTRETATEMENT
CIA. LTDA.
40.09
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE JOSE BOLIVAR 0901916627001

GONZALEZ Q. POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE GARAJE PARA LAS
DOS BUSETAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, POR EL VALOR DE $
268.80, CORRESPONDIENTE AL
ORT
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
240.00
100.00
0.00

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70
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02/10/2013
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
495
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
493
001
20/03/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
496
476
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
498
497
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
500
499
20/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
240.00
PAGO DEL IVA. POR CONCEPTO

DE SERVICIO DE GARAJE PARA
LAS DOS BUSETAS DE LA
VALOR DE $ 268.80,
FEBRERO DE 2013.
MONTO
0901916627001
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
SIN IVA
240.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
28.80
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
28.80
PAGO PARA JUANA CASTRO SANZ 0926976713001

"PEQUEO NIDO" POR CONCEPTO
DE PAGO DE GUARDERIA PARA
LA NIA FRANCHESCA CARRERA
SANTOLIVA, HIJA DEL AB. EDISON
CARRERA SANTOLIVA,
FUNCIONARIO DE LA DIRECCIN
100.00.
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
28.80
0.00
100.00
ORT
100.00
0926976713001
PAGO A FAVOR DE JUANA
CASTRO SANZ "PEQUEO NIDO",
GUARDERIA DE LA NIA
FRANCHESCA CARRERA
SANTOLIVA, HIJA DEL AB. EDISON
CARRERA TAIANO, FUNCIONARIO
FEBRERO DEL 2013.
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0917280687001
PAGO A FAVOR DE MIRYAN
PARRAGA ESPINALES POR
CONCEPTO DE PRESTACION DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA
GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2013,
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
100.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
JFTORRES

Expresado en Dlares
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71
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
501
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
499
20/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
503
502
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
507
523
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
510
509
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PRESTACION DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA PARA LA OFICINA
PROVINCIAL DE GALAPAGOS,
VALOR DE $ 224.00.
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
24.00

BANCO LA PREVISORA POR
ENERGA ELECTRICA DE LA
OFICINA PRINCIPAL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL,
FEBRERO DE 2013, POR EL VALOR
DE $ 510.56.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
24.00
0.00
510.56
ORT
510.56
PAGO A FAVOR DE LA
LINEAS TELEFONICAS DE LA
VALOR DE $ 335.57.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
510.56
0.00
299.62
JFTORRES
ORT
299.62
0760033940001
PAGO A FAVOR DE LA
GOBERNACION DE EL ORO POR
CONCEPTO DE CANON DE
PROVINCIAL DE EL ORO,
DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
DEL 2013 POR EL VALOR DE
1.848.00.
GOBERNACION DE
EL ORO
299.62
0.00
1,650.00
ORT
0
1,650.00
1,650.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
72
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
511
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
509
20/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
513
512
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
514
512
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
516
515
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ORO, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DEL 2013 POR EL VALOR
DE 1.848.00.
BENEFICIARI
GOBERNACION DE
EL ORO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
198.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
198.00
0760033940001
PAGO A FAVOR DE LA
DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2012, POR EL
VALOR DE $ 1.848.00
GOBERNACION DE
EL ORO
198.00
0.00
1,650.00
ORT
1,650.00

ORO, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, POR EL
VALOR DE $ 1.848.00
GOBERNACION DE
EL ORO
1,650.00
0.00
198.00
ORT
198.00
0760033940001
PAGO A FAVOR DE LA
CONCEPTO DE PAGO DE AGUA
POTABLE DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO
ADSCRITA A LA DIRECCION
A LOS MESES DE AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
2012, POR EL VALOR DE 162.50.
GOBERNACION DE
EL ORO
198.00
0.00
162.50
ORT
0
162.50
162.50
0.00

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73
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15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
518
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
517
20/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
520
519
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
521
483
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
522
483
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
524
PR
523
21/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0760033940001
PAGO A FAVOR DE LA
CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA
DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013,
POR EL VALOR DE 249.52.
BENEFICIARI
GOBERNACION DE
EL ORO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
249.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
249.52
0760033940001
PAGO A FAVOR DE LA
CONCEPTO DE PAGO DE AGUA
POTABLE DE LA OFICINA
DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013,
GOBERNACION DE
EL ORO
249.52
0.00
65.00
ORT
65.00
0906007109001
PAGO A FAVOR DE JUAN
FRANCISCO ESCOBAR MENDOZA,
REGIONAL 1, DESDE EL 18 DE
FEBRERO HASTA EL 5 DE MARZO
DEL 2013.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
65.00
0.00
283.63
ORT
283.63

DIRECCION REGIONAL 1, DESDE
EL 18 DE FEBRERO HASTA EL 5 DE
DE $ 317.67.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
283.63
0.00
34.04
ORT
34.04

PAGO DE LINEAS TELEFONICAS
VALOR DE $ 335.57.
ORT
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
35.95
34.04
0.00

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74
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
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Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
527
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
526
001
21/03/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
528
526
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
530
529
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
531
529
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
532
PR
504
21/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
35.95
1710450055001
CALERO ANDRADE "ASESOR
CONTABLE", POR LA
ACTUALIZACIN DEL PROGRAMA
TRIBUTARIO SITAC, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. POR EL
VALOR DE $ 123.20,
CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
MONTO
SIN IVA
35.95
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
110.00
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
110.00
1710450055001
PAGO DEL IVA POR LA
ACTUALIZACIN DEL PROGRAMA
TRIBUTARIO SITAC, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. POR EL
VALOR DE $ 123.20,
CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
110.00
0.00
13.20
ORT
13.20
0910801752001
PAGO A FAVOR DE ALMEYDA
JALIL CHRISTIAN ALVARO
"AUTOSERVICIO LA FAE" POR
CONCEPTO DE LA REPARACION
DE LA CAJA DE CAMBIO DEL
VEHICULO TOYOTA PRADO DE
1, POR EL VALOR DE $ 775.04.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
13.20
0.00
692.00
ORT
692.00
PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE 0910801752001

LA REPARACION DE LA CAJA DE
CAMBIO DEL VEHICULO TOYOTA
PRADO DE USO DE LA DIRECCION
775.04.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
692.00
0.00
83.04
ORT
83.04

BANCO LA PREVISORA POR
AGUA POTABLE EN LA OFICINA
PRINCIPAL DE LA DIRECCION
GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2013,
ORT
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
127.96
83.04
0.00

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EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
534
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
533
001
21/03/2013
CLASE
MOD.
530101
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
535
533
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
537
536
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
538
PR
536
21/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
127.96
PAGO A FAVOR DE AC FRIO S.A.,

POR CONCEPTO DE CAMBIO DE
REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE AIRE
ACONDICIONADO,
CONDENSADOR Y RADIADOR,
CAMBIO DE REJILLAS Y BANDA
BUS (2) NPR 71P PLACAS GXI-94,
386.40.
MONTO
0992429283001
AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
MONTO
SIN IVA
127.96
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
345.00
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
345.00

CAMBIO DE REPUESTOS,
AIRE ACONDICIONADO,
CONDENSADOR Y RADIADOR,
CAMBIO DE REJILLAS Y BANDA
BUS (2) NPR 71P PLACAS GXI-94,
386.40.
AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
345.00
0.00
41.40
ORT
41.40
PAGO A FAVOR DE AC FRO S.A.

POR CONCEPTO DE
CHEVROLET NPR71P DE PLACAS
FXI 0093 DE USO DE LA
VALOR DE $ 715.68.
0992429283001
AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
41.40
0.00
639.00
ORT
639.00

CHEVROLET NPR71P DE PLACAS
FXI 0093 DE USO DE LA
VALOR DE $ 715.68.
ORT
AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
76.68
639.00
0.00

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76
DE 1,001
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02/10/2013
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
540
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
539
001
22/03/2013
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
542
541
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
544
543
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
546
545
22/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
76.68
PAGO A FAVOR DE ANDRS CRUZ 0916821929

MORAN POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES
GASTADOS EN PEAJES DE VIAJES
FUERA DE LA CIUDAD, DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECIN
25.60.
ANDRES CRUZ
MORAN
MONTO
SIN IVA
76.68
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
25.60
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
25.60
0992576359001
PAGO A FAVOR DE EDUCACORP
S.A MOTESSORI, POR CONCEPTO
DE GUARDERA DEL NIO LUIS
PIMENTEL INSUASTE, HIJO DEL
FUNCIONARIO LUIS PIMENTEL
CORREA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 100.00.
EDUCACORP S.A.
25.60
0.00
100.00
ORT
100.00
0916781214
DELGADO BECERRN, POR
CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS
A LA CIUDAD DE MACHALA
QUIEN TRASLADO AL TNLGO.
LUIS CABEZAS LAVAYEN, A ESA
DEPENDENCIA REGIONAL PARA
ATENDER ASUNTOS INHERENTES
A SUS FUNCIONES, POR EL VALOR
DE $ 30.00.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
100.00
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A FAVOR DEL TNLGO. LUIS 0919147512

CABEZAS LAVAYEN, QUIEN SE
MACHALA A LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO PARA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
DE HARDWARE Y SOFTWARE DE
RUTINA, OR EL VALOR DE $ 40.00.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00

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77
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
548
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
547
22/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
549
547
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
551
550
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
552
550
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
PAGO A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACTURA No. 001-001-0024254 POR
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DR-1, POR
EL VALOR DE $ 324.28
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
299.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
299.08
PAGO DEL IVA A SAYAGO

TRAVEL S.A. SAYATRAVEL POR
FUNCIONARIOS DE LA DR-1,
VALOR DE LA FACTURA No.
001-001-0024254 $ 324.28, VALOR
DEL IVA A PAGAR $ 25.20,
REFERENCIA CUR DEV 548
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
299.08
0.00
25.20
ORT
25.20
0992138602001
PAGO A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL, POR
REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 001-001- 24282, POR
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
25.20
0.00
134.86
ORT
134.86
0992138602001
PAGO DEL IVA A SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL, POR
FACTURA No. 001-001- 24282, POR
EL VALOR DE $ 147.34, PAGO DEL
IVA $ 12.48.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
134.86
0.00
12.48
ORT
0
12.48
12.48
0.00

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78
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
553
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
554
22/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
555
554
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
556
556
22/03/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A FAVOR DE AEROLINEAS 1790727203001

GALAPAGOS S.A. AEROGAL, POR
DE ACUERDO A LA FACTURA No.
013-001-0025263, POR EL VALOR DE
1.334.13.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,222.64
1,222.64
1790727203001
PAGO DEL IVA A FAVOR DE
AEROGAL, POR CONCEPTO DE
ADQUISICIN DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA PARA USO DE LOS
FACTURA No. 013-001-0025263, POR
EL VALOR DE 1.334.13, PAGO DEL
IVA POR $ 111.49.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
111.49
111.49

- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
111.49
13,906.60
AC
REN
UBG
FTE
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
APROBADO
JFTORRES
0.00
APROBADO
0.00
0.00
JFTORRES
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
PY
CYD
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
22/03/2013
Registro
0.00
PR
557
ESTADO
ORT
002
557
MONTO
SALDO
ORT

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON CONTRATO DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
12,182.14
ORT
0
11,110.00
11,110.00
0.00
1,072.14
1,072.14
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
79
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
558
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
558
22/03/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
144,668.76
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
130,287.00
130,287.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
789.00
789.00
0.00
12,572.76
12,572.76
0.00
002
559
000
559
001
22/03/2013
510601
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
560
560
22/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
561
561
22/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
562
PR
562
22/03/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
ORT
001
SUE
MONTO
SALDO

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
9,098.93
ORT
9,098.93

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
9,098.93
0.00
1,754.08
ORT
1,754.08
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,754.08
0.00
708.05
ORT
708.05
0968552650001
- CODIGO LABORAL
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
324.88
708.05
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
80
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
563
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
563
001
22/03/2013
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
564
564
22/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
565
565
22/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
566
566
25/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
567
567
25/03/2013
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
324.88

RESERVA A FAVOR DE
CON CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES - MES DE MARZO
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
324.88
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
270.90
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
270.90
[P:03 T:AJ A:2013] NOMINA HORAS 0968552650001

PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
193.86
ORT
193.86

EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
193.86
0.00
2,179.73
ORT
2,179.73

EXTRAS DEL 16 DE FEBRERO
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2013 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS - J.CHIQUITO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,179.73
0.00
123.82
ORT
123.82
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
123.82
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
81
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
568
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
568
25/03/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
571
570
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
572
570
27/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
577
576
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
579
578
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
200.00
0906007109001
FAVOR DE TERPEL S.A. FACTURA
LA DIRECCION REGIONAL 1, DEL
07 AL 18 DE MARZO DEL 2013.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
200.00
0.00
308.88
ORT
308.88
PAGO DEL IVA ORDEN DE GASTO 0906007109001

No. 0157 A FAVOR DE TERPEL S.A.
DIRECCION REGIONAL 1, DEL 07
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
308.88
0.00
37.07
ORT
37.07
1303946030
FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR
VALORES POR COFFEE BREAK A
LOS PARTICIPANTES EN EL
TALLER DE ARBITRAJE NACIONAL
REALIZADO EN LA DIRECCION
REGIONAL 1.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
37.07
0.00
147.88
ORT
147.88
0903258929
FAVOR DE ELENA MARCHAN POR
VALORES POR ADQUISICION DE
INSUMOS Y BOCADITOS PARA EL
COFFE BREAK DEL TALLER DE
ARBITRAJE NACIONAL
REALIZADO EN EL AUDITORIO DE
MARCHAN
MENDOZA ELENA
147.88
0.00
23.69
ORT
0
23.69
23.69
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
82
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
581
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
580
27/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LIDA AGUIRRE CONTADORA
REGIONAL POR CONCEPTO DE
VIATICO A QUITO EL 19 DE
MARZO DEL 2013 Y REINTEGRO
DE GASTOS DE MOVILIZACION.
RUC
0700112634
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
48.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
583
582
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
0916781214
VALORES POR PAGO DE
PARQUEOS Y PEAJES POR
DILIGENCIAS INSTITUCIONALES
FUERA DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL CON ABOGADOS DE
LA DR1.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
23.85
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
16.25
16.25
0.00
002
000
001
530502
0000
001
7.60
7.60
0.00
569
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
585
569
28/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
002
584
MONTO
SALDO
ORT
1712182268001
FAVOR DE GUERRERO GUARNIZO
ELIO OVERMAN FACT No. 890 POR
CONCEPTO DE FUMIGACIN DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE
MACHALA ADSCRITA A LA
GUERRERO
GUARNIZO ELIO
OVERMAN
40.00
ORT
40.00

GUERRERO GUARNIZO ELIO
OVERMAN FACT No. 890 POR
CONCEPTO DE FUMIGACIN DE
MACHALA ADSCRITA A LA
1712182268001
GUERRERO
GUARNIZO ELIO
OVERMAN
40.00
0.00
4.80
ORT
0
4.80
4.80
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
83
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
587
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
586
02/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
588
586
02/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
590
589
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
591
589
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE TERPEL S.A. FACT No.
AL 25 DE MARZO DEL 2013
RUC
0906007109001
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
133.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
133.98
IVA DE ORDEN DE GASTO No. 0158 0906007109001

A FAVOR DE TERPEL S.A. FACT No.
AL 25 DE MARZO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
133.98
0.00
16.08
ORT
16.08
0992590920001
FAVOR DE ELIMPIZA S.A.
DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS
GUAYAQUIL UBICADAS EN EL
PREVISORA POR LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DEL 2013
SEGUN ACTA DE FINIQUITO.
ELIMPIZA S.A..
16.08
0.00
1,775.48
ORT
1,775.48
0992590920001
ELIMPIZA S.A. FACTURA No. 198
LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
EDIFICIO LA PREVISORA POR LOS
MESES DE FEBRERO Y MARZO
DEL 2013.
ELIMPIZA S.A..
1,775.48
0.00
213.06
ORT
0
213.06
213.06
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
84
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
597
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
596
15/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
599
598
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
609
608
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
610
608
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0919147512
PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS
EN TRANSPORTE EN VIATICO A
GALAPAGOS EL 04 DE ABRIL DEL
2013.
BENEFICIARI
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
16.00

FERNANDO GARCIA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS EN
TRANSPORTE EN VIATICO A
GALAPAGOS EL 04 DE ABRIL DEL
2013.
0910327196
FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
16.00
0.00
16.00
ORT
16.00

TOSI C.A. FACT No. 8320 POR EL
PARA EL PERSONAL EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EL MES
DE MARZO DEL 2013.
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
16.00
0.00
2,999.50
ORT
2,999.50
0990022488001
COMERCIAL TOSI C.A. FACT No.
ALIMENTACIN PARA EL
REGIONAL 1 EL MES DE MARZO
DEL 2013.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
2,999.50
0.00
359.94
ORT
0
359.94
359.94
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
85
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
612
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
611
15/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
614
613
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
615
615
15/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
616
613
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908902000
PEAJES Y PARQUEOS DE
QUE DEBEN REALIZAR LOS
ABOGADOS DE LA DR1 FUERA DE
LA CIUDAD.
BENEFICIARI
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
21.85
0901916627001
FAVOR DE GONZALEZ QUIONEZ
MARZO DEL 2013
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
21.85
0.00
240.00
ORT
240.00
0968552650001
LIQUIDACION DE HONORARIOS A
FAVOR DEL SR. CRISTIAN
ARGUELLO GARCIA, OFICINISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
240.00
0.00
45.00
ORT
45.00

GONZALEZ QUIONEZ JOSE
MARZO DEL 2013
0901916627001
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
45.00
0.00
28.80
ORT
0
28.80
28.80
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
86
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
619
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
617
15/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
621
617
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
624
623
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
625
623
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992563311001
FAVOR DE PEFARER S.A FACT No
DESODORIZACION Y
DIRECCION REGIONAL 1, POR LOS
MES DE ABRIL DEL 2013
BENEFICIARI
PEFARER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
162.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
162.49

PEFARER S.A FACT No 17963 POR
EL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
DIRECCION REGIONAL 1, POR LOS
MES DE ABRIL DEL 2013
PEFARER S.A.
162.49
0.00
19.50
ORT
19.50
0992138602001
AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
19.50
0.00
601.65
ORT
601.65

SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No.
AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
601.65
0.00
64.56
ORT
0
64.56
64.56
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
87
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
627
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
626
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
628
626
16/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
630
629
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
631
629
16/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791246306001
FAVOR DE MARCONI S.A. FACT
No. 106465 POR EL SERVICIO
MES DE MARZO 2013.
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
90.00

POR EL SERVICIO MENSUAL DE
EL MES DE MARZO 2013.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
90.00
0.00
10.80
ORT
10.80
0700004542001
POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
MES DE FEBRERO Y MARZO DEL
2013.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
10.80
0.00
388.50
ORT
388.50

URBANO FACT No. 4002 POR EL
MES DE FEBRERO Y MARZO DEL
2013.
0700004542001
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
388.50
0.00
46.62
ORT
0
46.62
46.62
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
88
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
633
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
632
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
634
632
16/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
635
635
16/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
636
636
16/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
638
638
16/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
639
639
16/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906007109001
27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL
2013.
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
106.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
106.48
0906007109001
27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL
2013.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
106.48
0.00
12.78
XILLINGWORT
H
ORT
12.78
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
12.78
0.00
360.00
ORT
360.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
360.00
0.00
450.00
ORT
450.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
450.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
89
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
645
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
644
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0923192348
JOSE TRUJILLO POR CONCEPTO
GASTOS EN VIATICO A QUEVEDO
DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013.
BENEFICIARI
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.98
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
43.98
43.98
0.00
647
646
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
0700112634
VIATICO A QUITO Y REPOSICION
DE GASTOS EN TRANSPORTE EL
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
70.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
30.00
30.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
649
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
1205505405
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS EN
VIATICO A SANTA CRUZ EL 26 DE
MARZO DEL 2013.
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
76.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
60.00
60.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
16.00
16.00
0.00
651
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
654
653
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
652
ESTADO
ORT
002
650
MONTO
SALDO
ORT

BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
TRANSPORTE EN VIATICO A LA
ISLA SANTA CRUZ EL 18 DE
MARZO DEL 2013
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
60.00
ORT
60.00

JOSE NEIRA POR CONCEPTO DE
VIATICO A LA QUITO EL 26 DE
MARZO DEL 2013 Y REPOSICION
DE GASTOS DE TRANSPORTE.
0912035292
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
60.00
0.00
48.00
ORT
0
8.00
8.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
90
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
656
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
655
001
16/04/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
658
657
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
660
659
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
662
661
16/04/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00
0701792657001
ABRIL DE LA NIA MARIA
DR1, MARIA DOLORES
ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C. FACT
SERVICIO DE GUARDERIA POR
LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO DE LA NIA MARIA
EMILIA TORRES BERMUDEZ HIJA
DE LA SERVIDORA DE LA DR1,
PAOLA BERMUDEZ ROLDAN.
RINCONCITO S.C.
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

FAVOR DE MUOZ BALCAZAR
NORMA FACT No. 7080 POR
ABRIL DEL NIO SANTIAGO
SERVIDORA DE LA DR1, ANA
SANCHEZ GUTIERREZ.
0101159424001
MUNOZ BALCAZAR
NORMA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FAVOR DE CORCASTI CIA. LTDA.
FACT No. 3587 POR EL
MANTENIMIENTO DEL
ACONDICIONADOR DE AIRE DEL
AREA DE MEDIACION DE LA
OFICINA DE MACHALA.
0791734762001
CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA
LTDA
100.00
0.00
97.42
ORT
0
97.42
97.42
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
91
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
663
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
661
16/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
665
664
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
666
664
16/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
668
667
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CORCASTI CIA. LTDA. FACT No.
3587 POR EL MANTENIMIENTO
DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
DEL AREA DE MEDIACION DE LA
OFICINA DE MACHALA.
RUC
BENEFICIARI
0791734762001
CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
11.69
0917280687001
MIRYAN BARTOLA FACT No 111
POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
MARZO DEL 2013.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
11.69
0.00
200.00
ORT
200.00

PARRAGA ESPINALES MIRYAN
BARTOLA FACT No 111 POR EL
MARZO DEL 2013.
0917280687001
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
200.00
0.00
24.00
ORT
24.00
0990005923001
FAVOR DE EMAULME C.A FACT
MANTENIENTO PREVENTIVO
(CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO) AL
VEHICULO BUSETA No. 2 PLACAS
GXI0094 DE USO DE LA
E. MAULME C.A.
24.00
0.00
90.28
ORT
0
90.28
90.28
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
92
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
669
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
667
16/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
672
671
17/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
673
671
17/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
675
674
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990005923001
EMAULME C.A FACT No. 13488
POR CONCEPTO DE
MANTENIENTO PREVENTIVO
(CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO) AL
VEHICULO BUSETA No. 2 PLACAS
GXI0094 DE USO DE LA
BENEFICIARI
E. MAULME C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.83

MARZO DE LAS OFICINAS DE LA
GUAYAS, STA. ELENA, EL ORO,
LOS RIOS Y GALAPAGOS.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
10.83
0.00
296.14
ORT
296.14

GASTO No. 0168 CORPORACION
NACIONAL DE
MARZO DE LAS OFICINAS DE LA
GUAYAS, STA. ELENA, EL ORO,
LOS RIOS Y GALAPAGOS.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
296.14
0.00
35.52
ORT
35.52

EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
ELENA POR EL MES DE MARZO
DEL 2013.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
35.52
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
93
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
676
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
674
18/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
678
677
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
679
677
18/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
681
680
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
682
PR
680
19/04/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

MARCILLO PINCAY HENRY
JAVIER FACT No. 272 POR EL
ELENA POR EL MES DE MARZO
DEL 2013.
RUC
1309429254001
BENEFICIARI
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
20.70
1790727203001
ORDEN GASTO No. 176 A FAVOR
AEROGAL FACT No. 25350 POR LA
ADQUISICION PARA LA
CORPORATIVA PARA USO DE LA
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
20.70
0.00
1,222.64
ORT
1,222.64
PAGO DEL IVA DE ORDEN GASTO 1790727203001

No. 176 A FAVOR AEROLINEAS
No. 25350 POR LA ADQUISICION
PARA LA ADQUISICION DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA PARA
1.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
0.00
111.49
ORT
111.49
1203395114001
SANDRA MARITZA FACT 102 PARA
RIOS POR EL MES DE MARZO DEL
2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
111.49
0.00
172.50
ORT
172.50

GASTO No. 178 A FAVOR DE QUIMI
GONZALEZ SANDRA MARITZA
FACT 102 PARA EL SERVICIO DE
ORT
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
20.70
172.50
0.00
XILLINGWORT
H

Expresado en Dlares
PAGINA :
94
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
684
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
683
001
19/04/2013
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
685
683
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
687
686
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
689
688
19/04/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
20.70
0990347263001
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A
FACT No. 1923 PARA EL CANON DE
MES DE ABRIL 2013.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
SIN IVA
20.70
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
660.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
660.00
PAGO DEL IVA ORDEN DE GASTO

No. 0179 A FAVOR DE
MOTECOSA C.A FACT No. 1923
PARA EL CANON DE
MES DE ABRIL 2013.
0990347263001
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
660.00
0.00
79.20
ORT
79.20
0991382860001
LA PREVISORA FACT. 21674 POR
ADMINISTRACION,
CONSERVACION, ADQUISICION, Y
REPARACIN DE BIENES
UBICADAS EN PISO 14 POR EL MES
DE ABRIL 2013
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
79.20
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P
FACT 1932 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORREO DE GUIAS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 A
NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR
EL MES DE MARZO 2013.
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
3,939.77
0.00
491.80
ORT
0
491.80
491.80
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
95
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
690
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
688
19/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
692
691
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
693
691
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
695
694
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
ECUADOR CDE E.P FACT 1932 POR
CORREO DE GUIAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL POR EL MES
DE MARZO 2013.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
59.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
59.02
0906007109001
AL 05 DE ABRIL DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
59.02
0.00
197.21
ORT
197.21

AL 05 DE ABRIL DEL 2013
0906007109001
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
197.21
0.00
23.67
ORT
23.67
0918056466001
JOSE LUIS FACT No. 4369 POR LA
ADQUISICION DE SELLOS PARA EL
SECRETARIO SUBROGANTES Y
PROVEEDOR REGIONAL.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
23.67
0.00
56.00
ORT
0
56.00
56.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
96
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
696
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
694
19/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
697
697
22/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
698
698
22/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
699
699
22/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
700
700
22/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

FACT No. 4369 POR LA
ADQUISICION DE SELLOS PARA EL
SECRETARIO SUBROGANTES Y
PROVEEDOR REGIONAL.
BENEFICIARI
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.72
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
6.72

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
6.72
0.00
9,030.87
ORT
9,030.87

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
9,030.87
0.00
1,822.14
ORT
1,822.14

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE ABRIL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,822.14
0.00
270.90
ORT
270.90
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
324.88
ORT
0
324.88
324.88
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
97
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
701
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
701
22/04/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
702
702
22/04/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
708.05
708.05

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE ABRIL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
708.05
145,775.76
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
130,287.00
130,287.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
2,127.00
2,127.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
789.00
789.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
12,572.76
12,572.76
0.00
22/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
002
704
000
704
001
22/04/2013
510601
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
002
705
PR
000
705
001
25/04/2013
PY
AC
510601
REG
0000
NOR
REN
UBG

DE FUNCIONARIOS Y
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
12,922.28
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
0
11,785.00
11,785.00
0.00
1,137.28
1,137.28
0.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
ORT
001
OGA
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
SUE
Registro
0.00
PR
703
ESTADO
ORT
002
703
MONTO
SALDO
12,400.00
12,400.00
0.00
1,506.60
1,506.60
0.00
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
280.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
98
DE 1,001
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02/10/2013
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15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
706
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
706
001
25/04/2013
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
708
707
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
709
707
25/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
711
710
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
713
PR
712
25/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
280.00
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
280.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
280.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
280.00

FAVOR DE TECNOVA S.A. FACT
BUSETA PLACA GXI 0093 DE USO
0990032815001
TECNOVA S.A.
280.00
0.00
192.85
ORT
192.85

TECNOVA S.A. FACT No. 200751
DE DOS BATERIAS PARA EL
VEHICULO CHEVROLET BUSETA
PLACA GXI 0093 DE USO DE LA
TECNOVA S.A.
192.85
0.00
23.14
ORT
23.14

PARQUEOS DE AEROPUERTO Y
PEAJES POR AUDIENCIAS FUERA
DE GUAYAQUIL.
0908902000
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
23.14
0.00
11.20
ORT
11.20
0991382860001
REGIONAL 1 MAS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION PISOS CON
MES DE MARZO
ORT
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
539.64
11.20
0.00

Expresado en Dlares
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99
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
720
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
716
001
26/04/2013
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
721
716
26/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
723
722
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
725
724
26/04/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
539.64
0906007109001
DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
539.64
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
222.80
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
222.80
0906007109001
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
222.80
0.00
26.74
ORT
26.74
0926976713001
INDIRA FACT No. 1050 SERVICIO
ABRIL DE LA NIA FRANCESCA
CARRERA HIJA DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION, AB. EDISON
CARRERA TAIANO
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
26.74
0.00
100.00
ORT
100.00

INDIRA FACT No. 1051 SERVICIO
ABRIL DEL NIO BENJAMIN
AB. EDISON CARRERA TAIANO
0926976713001
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
100
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
726
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
726
26/04/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
728
727
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
730
729
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
732
731
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
734
PR
733
26/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PERIODO DEL 16 DE MARZO DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
215.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
215.83
1760013210001
PAGO DE ORDEN DE GASTO No.
194 A FAVOR DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS POR
MATRICULACION DE 2
BUSETONES, 2 MOTOS Y 2
VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA
PERIODO 2013, SEGUN REPORTE
DE MATRICULACION VEHICULAR
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
215.83
0.00
330.40
ORT
330.40

FAVOR DE EDUCORP S.A. FACT
No. 35444 POR SERVICIO DE
ABRIL DEL NIO LUIS DANIEL
SERVIDOR LUIS PIMENTEL
CORREA
0992576359001
EDUCACORP S.A.
330.40
0.00
100.00
ORT
100.00
0990032815001
FAVOR TECNOVA S.A. FACT No.
201616 POR LA ADQUISICION DE
UNA BATERIA PARA EL VEHICULO
DR1.
TECNOVA S.A.
100.00
0.00
95.76
ORT
95.76

FAVOR DE ARMIJO POR
CONCEPTO DE REPOSICION POR
PAGO DE PEAJES Y PARQUEO EN
DILIGENCIAS CON ABOGADOS
QUE DEBIERON ASISTIR A LAS
AUDIENCIAS FUERA DE
GUAYAQUIL.
ORT
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
19.40
95.76
0.00
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101
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FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
736
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
735
001
26/04/2013
CLASE
MOD.
530201
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
737
735
26/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
739
738
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
740
738
26/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
742
PR
741
26/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
19.40

CARLOS ENRIQUE FACT No. 1559
POR LA REPARACION DEL RELOJ
ESTAMPADOR MARCA
ACROPRINT DE LA SECRETARIA
REGIONAL.
1706127691001
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
MONTO
SIN IVA
19.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

No. 0196 A FAVOR DE SANCHEZ
MACIAS CARLOS ENRIQUE FACT
No. 1559 POR LA REPARACION DEL
RELOJ ESTAMPADOR MARCA
ACROPRINT DE LA SECRETARIA
REGIONAL.
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
40.00
0.00
4.80
ORT
4.80
0906007109001
VEHICULOS DE LA DR1 DEL 17 AL
19 DE ABRIL DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
4.80
0.00
173.99
ORT
173.99

No. 197 A FAVOR DE ESCOBAR
PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
173.99
0.00
20.88
ORT
20.88
0992141913001
FAVOR DE TOYOCOSTA S.A FACT
MANTENIMIENTO DE 60,000KM,
ALINEACION, BALANCEO Y
ROTACION DE LOS VEHICULOS DE
LA DR1.
ORT
TOYOCOSTA S.A.
194.69
20.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
102
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
743
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
741
001
26/04/2013
CLASE
MOD.
530405
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
746
745
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
747
744
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
748
731
29/04/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
194.69
PAGO IVA ORDEN DE GASTO No. 0992141913001

183 A FAVOR DE TOYOCOSTA S.A
MANTENIMIENTO DE 60,000KM,
ALINEACION, BALANCEO Y
ROTACION DE LOS VEHICULOS DE
LA DR1.
TOYOCOSTA S.A.
MONTO
SIN IVA
194.69
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
23.36
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
23.36
0991382860001
DIRECCION REGIONAL 1 EN EL
PISO 14 POR EL MES MARZO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
23.36
0.00
100.57
ORT
100.57
0909647646001
FAVOR DE JARA CARRERA
PATRICIA DE LOURDES FACT No.
ABRIL DE LA NIA ROMINA VERA
HIJA DEL SERVIDOR AB MARCELO
VERA
JARA CARRERA
PATRICIA DE
LOURDES
100.57
0.00
100.00
ORT
100.00

GASTO No. 0193 A FAVOR
TECNOVA S.A. FACT No. 201616
POR LA ADQUISICION DE UNA
DR1.
0990032815001
TECNOVA S.A.
100.00
0.00
11.49
ORT
0
11.49
11.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
103
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
750
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
750
02/05/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
752
751
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
756
755
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,771.38
2,771.38
0916183528
JUAN IZQUIERDO POR CONCEPTO
VIATICO A QUITO EL 29 DE ABRIL
DEL 2013
IZQUIERDO
INTRIAGO JUAN
2,771.38
40.00
40.00
1205505405
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MOVILIZACION Y ALIMENTACION
EN VIATICO A SANTA CRUZ EL 08
DE ABRIL 2013
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
40.00
73.22
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
60.00
60.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
13.22
13.22
0.00
NOR
OGA

CARLOS DELGADO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MACHALA EL 18 DE ABRIL DEL
2013 Y REINTEGRO DE PEAJES
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
36.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
759
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
760
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
09/05/2013
Registro
0.00
PR
757
ESTADO
ORT
002
758
MONTO
SALDO
ORT

GERALDINE MARTIN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 22 DE ABRIL DEL 2013
0914151006
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
104
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
762
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
761
09/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
764
763
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
766
765
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
768
767
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ABRIL DEL 2013
RUC
0912035292
BENEFICIARI
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00
0912528734
ABRIL DEL 2013
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
50.00
50.00
0908899289
FORM No. 100-2013 Y 105-2013 A
FAVOR DE JUAN TORRES POR
CONCEPTO DE PAGO Y
2013 Y A LA CIUDAD DE QUITO EL
03 DE MAYO RESPECTIVAMENTE
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
50.00
80.00
80.00
FORM No. 083, 084, 085, 086-2013 A

CONCEPTO DE PAGO Y
BABAHOYO EL 10 DE ABRIL,
MACHALA EL 11 Y 12 DE ABRIL,
CUENCA EL 18 DE ABRIL Y
MACHALA EL 26 DE ABRIL.
0908902000
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
80.00
189.00
REN
UBG
FTE
530201
0000
001
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
180.00
180.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
5.00
5.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
10/05/2013
Registro
0.00
PR
769
ESTADO
ORT
002
770
MONTO
SALDO
ORT
FORM No. 98-2013 Y 101-2013 A

FAVOR DE FERNANDO GARCIA
2013 Y 26 DE ABRIL DEL 2013
0910327196
FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
105
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
772
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
771
10/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
774
773
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
776
775
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
778
777
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
781
780
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FORM No. 92, 93 Y 94-2013 Y
105-2013 A FAVOR DE LUIS
CABEZAS POR CONCEPTO DE
VIATICO A BABAHOYO EL 10 DE
ABRIL, MACHALA EL 11 A 12 DE
ABRIL Y SANTA ELENA EL 25 DE
ABRIL RESPECTIVAMENTE
RUC
0919147512
BENEFICIARI
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
200.00
1303946030
FORM No. 95-2013 Y 104-2013 A
FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 22 DE ABRIL Y 02 DE
MAYO DEL 2013.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0903258929
FORM No. 089, 090 Y 091-2013 A
CONCEPTO DE PAGO Y
CUENCA EL 18 DE ABRIL Y A
QUITO EL 26 DE ABRIL Y 2 DE
MAYO
MARCHAN
MENDOZA ELENA
100.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0916821929
FORM No. 102-2013 Y 107-2013 A
FAVOR DE ANDRES CRUZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 06 DE MAYO Y A SANTA
ELENA EL 26 DE ABRIL DEL 2013.
ANDRES CRUZ
MORAN
150.00
0.00
60.00
ORT
60.00
0700112634
VIATICO A QUITO EL 03 DE MAYO
DEL 2013
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
60.00
0.00
65.00
ORT
0
25.00
25.00
0.00
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
106
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
782
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
782
14/05/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
783
783
15/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
784
784
15/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
786
785
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

[P:05 T:RT A:2013] PAGO DE
FONDOS DE RESERVA
FEBRERO 2013, A FAVOR DE LA
ING. CECILIA VILLACIS,
SUBDIRECTORA FINANCIERA
ADMINISTRATIVA, VALOR QUE
FUE PAGADO AL IESS Y QUE
ACUMULA A CUENTA
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
351.53
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
351.53

PERIODO DEL 10 DE MAYO DE
2013 HASTA EL 11 DE MAYO DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
351.53
0.00
1,187.49
ORT
1,187.49

2013 - PERSONAL CON
CONTRATOS DE SERVICIOS
PERSONALES - LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,187.49
0.00
113.13
ORT
113.13
0991382860001
DE GASTOS DE BIENES COMUNES
DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL
MAYO 2013
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
113.13
0.00
4,341.79
ORT
0
4,341.79
4,341.79
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
107
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
788
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
787
16/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
790
789
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
792
791
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
793
791
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0991503129001
SERVICIO DE GUARDERIA POR
LOS MESES DE MAYO Y ABRIL DE
LA NIA MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DR1, PAOLA
BERMUDEZ ROLDAN.
RINCONCITO S.C.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
200.00
0701792657001
MAYO DE LA NIA MARIA
DR1, MARIA DOLORES
ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0992563311001
DESODORIZACION Y
MES DE MAYO DEL 2013
PEFARER S.A.
100.00
0.00
162.49
ORT
162.49

No. 202 A FAVOR DE PEFARER S.A.
DE DESODORIZACION Y
MES DE MAYO DEL 2013
PEFARER S.A.
162.49
0.00
19.50
ORT
0
19.50
19.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
108
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
795
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
794
16/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916781214
VALORES POR PAGO DE PEAJES,
PARQUEOS DE AUDIENCIAS QUE
DEBIERON IR ABOGADOS FUERA
DE LA CIUDAD.
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.65
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
10.50
10.50
0.00
002
000
001
530405
0000
001
1.95
1.95
0.00
002
000
001
530502
0000
001
12.20
12.20
0.00
797
796
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
798
796
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
800
799
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
801
PR
799
16/05/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
Orden de Gasto No. 203 a favor de

Sayago Travel S.A. SAYATRAVEL
Fact. No. 24596 para la adquisicin
pasajes aereos para uso de la Direccion
Regional 1
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
71.78
XILLINGWORT
H
ORT
71.78
Pago del IVA Orden de Gasto No. 203 a 0992138602001

favor de Sayago Travel S.A.
SAYATRAVEL Fact. No. 24596 para la
adquisicin pasajes aereos para uso de la
Direccion Regional 1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
71.78
0.00
6.12
ORT
6.12
0700004542001
POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
PERIODO DE ABRIL 2013.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
6.12
0.00
217.00
ORT
217.00
PAGO DE IVA DE ORDEN DE

URBANO FACT No. 4172 POR EL
PERIODO DE ABRIL 2013.
ORT
0700004542001
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
26.04
217.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
109
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
803
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
802
001
16/05/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
804
802
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
806
805
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
807
805
16/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
26.04
0906007109001
DE MAYO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
26.04
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
326.54
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
326.54

No. 206 A FAVOR DE ESCOBAR
EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL
06 DE MAYO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
326.54
0.00
39.18
ORT
39.18
0992126426001
FAVOR DE TIKPAY S.A FACT No.
SERVICIO DE LIMPIEZA DE DE LAS
PREVISORA DEL 03 AL 30 DE
ABRIL DEL 2013.
TIKPAY S.A.
39.18
0.00
900.02
ORT
900.02
PAGO DEL IVA ORDEN DE GASTO

No. 207 A FAVOR DE TIKPAY S.A
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
EDIFICIO LA PREVISORA DEL 03
AL 30 DE ABRIL DEL 2013.
0992126426001
TIKPAY S.A.
900.02
0.00
108.00
ORT
0
108.00
108.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
110
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
809
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
808
16/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
811
810
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
812
810
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
814
813
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0909647646001
PATRICIA DE LOURDES FACT No.
MAYO DE LA NIA ROMINA VERA
MUOZ, HIJA DEL SERVIDOR
MARCELO VERA.
BENEFICIARI
JARA CARRERA
PATRICIA DE
LOURDES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
1309429254001
HENRY FACT No. 274 POR EL
ELENA POR EL PERIODO DE ABRIL
DEL 2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
100.00
0.00
172.50
ORT
172.50

A FAVOR DE MARCILLO PINCAY
HENRY FACT No. 274 POR EL
ELENA POR EL PERIODO DE ABRIL
DEL 2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
1791246306001
FAVOR DE MARCONI S.A. FACT
MES DE ABRIL 2013.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
20.70
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
111
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
815
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
813
16/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
817
816
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
818
816
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
821
820
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE MARCONI S.A. FACT
MES DE ABRIL 2013.
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.80
1768152560001
FAVOR DE LA CORPORTACION
NACIONAL DE
POR CONCEPTO DE PAGO DE POR
SERVICIO TELEFONICO POR EL
MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS
GUAYAS, STA ELENA, EL ORO,
LOS RIOS Y GALAPAGOS
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
10.80
0.00
283.21
ORT
283.21

A FAVOR DE LA CORPORTACION
NACIONAL DE
POR CONCEPTO DE PAGO DE POR
SERVICIO TELEFONICO POR EL
MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS
GUAYAS, STA ELENA, EL ORO,
LOS RIOS Y GALAPAGOS
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
283.21
0.00
33.97
ORT
33.97
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT No.
2551 POR EL MANTENIENTO Y
REPARACION DE IMPRESORA
XEROX 3200 MFP DE LA
DERECHOS HUMANOS Y
MEDIACION.
EQUISOP S.A.
33.97
0.00
320.00
ORT
0
320.00
320.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
112
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
822
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
820
21/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
824
823
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
826
819
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
827
823
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
828
PR
825
21/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT
No. 2551 POR EL MANTENIENTO Y
XEROX 3200 MFP DE LA
DERECHOS HUMANOS Y
MEDIACION.
BENEFICIARI
EQUISOP S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
38.40
0990005923001
FAVOR DE E. MAULME FACT No.
13730 POR CONCEPTO DE CAMBIO
DE ACEITE Y MANTENIMIENTO
DE SUZUKI PEI-4788 DE USO DE LA
E. MAULME C.A.
38.40
0.00
88.63
ORT
88.63

FAVOR DE QUIROZ MORAN
FATIMA JOSEFINA FACT No. 2225
POR CONCEPTO SUBVENCION DE
GUARDERIA POR LOS MESES DE
ABRIL Y MAYO DE LA NIA MIA
ZUNINO ESPINOZA HIJA DE LA
SERVIDORA, AB. VERONICA
ESPINOZA
0906301247001
QUIROZ MORAN
FATIMA JOSEFINA
88.63
0.00
200.00
ORT
200.00

A FAVOR DE E. MAULME FACT No.
13730 POR CONCEPTO DE CAMBIO
DE ACEITE Y MANTENIMIENTO
DE SUZUKI PEI-4788 DE USO DE LA
E. MAULME C.A.
200.00
0.00
10.64
ORT
10.64
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
MARCA CHEVROLET PLACAS
GXI0093 DE USO DE LA DR1
ORT
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
130.00
10.64
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
113
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
829
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
825
001
21/05/2013
CLASE
MOD.
530405
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
831
830
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
833
832
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
834
834
21/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
835
835
21/05/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
130.00

A FAVOR DE AUCOSA
MARCA CHEVROLET PLACAS
GXI0093 DE USO DE LA DR1
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
SIN IVA
130.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
15.60
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
15.60
0992576359001
No. 36073 POR CONCEPTO
EL MES MAYO DEL NIO LUIS
SERVIDOR, SR. LUIS PIMENTEL
CORREA
EDUCACORP S.A.
15.60
0.00
100.00
ORT
100.00
0917280687001
GALAPAGOS POR EL PERIODO DE
ABRIL DEL 2013.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
200.00
0.00
9,030.87
ORT
9,030.87

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
9,030.87
0.00
1,822.14
ORT
0
1,822.14
1,822.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
114
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
836
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
836
21/05/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
837
837
21/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
838
838
21/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
839
832
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
841
PR
840
21/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE MAYO
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
270.90
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
324.88
ORT
324.88
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
324.88
0.00
708.05
ORT
708.05

A FAVOR DE PARRAGA ESPINALES
ABRIL DEL 2013.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
708.05
0.00
24.00
ORT
24.00

SAYATRAVEL POR LA
AEREOS PARA USO DE
REGIONAL 1
ORT
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
768.01
24.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
115
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
842
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
842
001
21/05/2013
CLASE
MOD.
530301
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
768.01

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE MAYO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
768.01
IVA
146,254.76
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
130,287.00
130,287.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
2,606.00
2,606.00
0.00
789.00
0.00
12,572.76
0.00
002
000
001
510513
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
12,572.76
21/05/2013
CYD
NOR
SUE

DE FUNCIONARIOS Y
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
12,922.28
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
11,785.00
11,785.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,137.28
1,137.28
0.00
844
844
21/05/2013
CYD
NOR
SUE

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
840
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
002
845
Registro
ORT
789.00
843
ESTADO
0.00
002
843
MONTO
SALDO
ORT

212 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL POR LA
AEREOS PARA USO DE
REGIONAL 1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
69.12
ORT
0
69.12
69.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
116
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
847
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
846
22/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
848
846
22/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
850
849
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
852
851
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990022488001
TOSI C.A. FACT No. 8335 POR
ALIMENTACION PARA EL
REGIONAL 1 DE GUAYAQUIL POR
EL MES DE ABRIL
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,405.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
3,405.50

A FAVOR DE CASA COMERCIAL
REGIONAL 1 DE GUAYAQUIL POR
EL MES DE ABRIL
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
3,405.50
0.00
408.66
ORT
408.66
1203395114001
SANDRA MARITZA FACT No. 103
LA OFICINA PROVINCIAL DE LOS
RIOS POR EL PERIODO DE ABRIL
DEL 2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
408.66
0.00
172.50
ORT
172.50
0990347263001
FACT No. 1928 POR EL CANON DE
DE MAYO 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
172.50
0.00
660.00
ORT
0
660.00
660.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
117
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
853
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
851
23/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
855
854
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
856
854
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
858
857
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE INMOBILIARIA
DE MAYO 2013
BENEFICIARI
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
79.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
79.20
1768042620001
DE SERVICIO DE ENTREGA DE
POR EL MES DE ABRIL
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
79.20
0.00
570.39
ORT
570.39
IVA DE ORDEN DE GASTO No 216 1768042620001

A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIO DE ENTREGA DE
POR EL MES DE ABRIL
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
570.39
0.00
68.45
ORT
68.45
0700991987
POR PAGOS DE FOTOCOPIAS DE
DOCUMENTOS PARA LA
ESTADO EN LA PROVINCIA DEL EL
ORO
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
68.45
0.00
51.30
ORT
0
51.30
51.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
118
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
860
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
859
23/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
862
861
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
864
863
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
865
863
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
867
PR
866
23/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
ACOMETIDA A FILANBANCO POR
EL MES DE ABRIL 2013
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
486.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
486.67
0991382860001
GUAYAQUIL CON ACOMETIDA A
FILANBANCO POR EL MES DE
ABRIL
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
486.67
0.00
107.71
ORT
107.71
0922916333001
FAVOR DE VALDEZ DUARTE
JERRY LUIS FACT No. 051 POR LA
FUMIGACIONDE LAS OFICINAS DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL
VALDEZ DUARTE
JERRY LUIS
107.71
0.00
80.00
ORT
80.00

A FAVOR DE VALDEZ DUARTE
JERRY LUIS FACT No. 051 POR LA
FUMIGACIONDE LAS OFICINAS DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL
VALDEZ DUARTE
JERRY LUIS
80.00
0.00
9.60
ORT
9.60
0992141913001
No. 40311 POR MANTENIMIENTO
DE LOS 60,000 KM DE VEHICULO
TOYOTA COROLLA DE LA
ORT
TOYOCOSTA S.A.
83.40
9.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
119
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
868
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
866
001
23/05/2013
CLASE
MOD.
530405
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
870
869
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
871
849
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
873
872
23/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
83.40
IVA DE ORDEN DE GASTO No. 225

A FAVOR DE TOYOCOSTA S.A
FACT No. 40311 POR
MANTENIMIENTO DE LOS 60,000
KM DE VEHICULO TOYOTA
COROLLA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
0992141913001
TOYOCOSTA S.A.
MONTO
SIN IVA
83.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
10.01
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.01
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
DE ALIMENTACION DE LOS
MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
10.01
0.00
189.00
ORT
189.00

A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA FACT No. 103
RIOS POR EL PERIODO DE ABRIL
DEL 2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
189.00
0.00
20.70
ORT
20.70

MANUEL FACT 1051 POR EL
OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO
POR EL PERIODO DE ENERO A
ABRIL DEL 2013.
0701370918001
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
20.70
0.00
690.00
ORT
0
690.00
690.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
120
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
874
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
872
23/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
876
875
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
877
875
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
879
878
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
880
869
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR
POR EL PERIODO DE ENERO A
ABRIL DEL 2013.
BENEFICIARI
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
82.80
0990464812001
OG 232 A FAVOR DE AUCOSA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
82.80
0.00
60.00
ORT
60.00
0990464812001
IVA DE OG 232 A FAVOR DE
AUCOSA FACT No. 43206 POR
REGIONAL 1
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
60.00
0.00
7.20
ORT
7.20
ORDEN DE GASTO No. 221 Y 222 A 0990110662001

HUMBOLDT FACT No. 56700 Y
56695 SERVICIO DE GUARDERIA
POR LOS MES DE MAYO POR LOS
NIOS FRANCESKA Y EDISON
CARRERA SANTOLIVA HIJOS DEL
SERVIDOR, AB EDISON CARRERA
TAIANO.
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
7.20
0.00
200.00
ORT
200.00

A FAVOR DE RODRIGUEZ
MES DE ABRIL DEL 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
200.00
0.00
22.68
ORT
0
22.68
22.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
121
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
882
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
881
27/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
883
881
27/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
885
884
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
886
884
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
888
PR
887
28/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
adquisicin pasajes aereos para uso de la
Direccion Regional 1
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
110.08

A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL
S.A. FACT No. 24652 POR
CONCEPTO DE adquisicin pasajes
aereos para uso de la Direccion Regional
1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
110.08
0.00
10.80
ORT
10.80
0992138602001
GQUIL - UIO - GQUIL PARA LA AB.
LOURDES PINCAY SERVIDORA DE
LA INSTITUCION
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
10.80
0.00
140.96
ORT
140.96

S.A. SAYATRAVEL FACT No. 24640
GQUIL - UIO - GQUIL PARA LA AB.
LOURDES PINCAY SERVIDORA DE
LA INSTITUCION
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
140.96
0.00
13.20
XILLINGWORT
H
ORT
13.20
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
AEREOS Y NUMERADOS PARA
USO DE FUNCIONARIOS DE LA
DR1
ORT
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
13.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
122
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
889
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
887
001
28/05/2013
CLASE
MOD.
530301
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
893
892
28/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,222.64

A FAVOR DE AEROLINEAS
AEREOS Y NUMERADOS PARA
USO DE FUNCIONARIOS DE LA
DR1
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
SIN IVA
1,222.64
IVA
111.49
111.49

FAVOR DE ARMIJO EDICTOR POR
VALORES POR PEAJES Y
PARQUEO EN DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES FUERA Y
DENTRO DE LA CIUDAD.
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
111.49
22.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
17.00
17.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
5.50
5.50
0.00
DEV
NOR
OGA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
000
28/05/2013
Registro
ORT
PR
895
ESTADO
0.00
002
896
MONTO
SALDO
ORT
0908902000
PAGO DE PEAJES, GASOLINA Y
PARQUEOS DE DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES REALIZADAS
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
39.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
20.00
20.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
9.60
9.60
0.00
002
000
001
530803
0000
001
10.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
123
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
898
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
897
28/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
899
897
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
901
900
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
903
902
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0791734762001
FAVOR DE CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA LTDA FACT No.
DESMONTAJE E INSTALACION DE
UN EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO DE DUCTO
DE 60,000 BTU Y 2 TIPO SPLIT EN
TRASLADO DE OFICINA
PROVINCIAL DEL ORO AL
MUNICIPIO DE MACHALA
CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
796.15
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
796.15

A FAVOR DE CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA LTDA FACT No.
UN EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO DE DUCTO
DE 60,000 BTU Y 2 TIPO SPLIT EN
TRASLADO DE OFICINA
PROVINCIAL DEL ORO AL
MUNICIPIO DE MACHALA
CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA
LTDA
796.15
0.00
95.54
ORT
95.54
0992616563001
ORDEN GASTO No. 242 A FAVOR
DE EQUISOP S.A FACT No. 2577
MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE
LA COPIADORA XEROX C20 DE LA
EQUISOP S.A.
95.54
0.00
35.00
XILLINGWORT
H
ORT
35.00
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACT No 56696 POR
MES DE MAYO DEL NIO JUAN
DEL SERVIDOR AB. JOSE NEIRA
ROSERO
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
35.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
124
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
905
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
904
28/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
906
904
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
911
910
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
912
910
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
914
913
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
SAYATRAVEL FACT No 24689 POR
AEREOS PARA SERVIDORES DE LA
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
295.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
295.63

S.A. SAYATRAVEL FACT No 24689
AEREOS PARA SERVIDORES DE LA
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
295.63
0.00
26.76
ORT
26.76
0906007109001
FAVOR DEESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACT No 93585
25 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL
2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
26.76
0.00
268.72
ORT
268.72
0906007109001
2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
268.72
0.00
32.24
ORT
32.24
0906007109001
14 AL 20 DE MAYO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
32.24
0.00
154.10
ORT
0
154.10
154.10
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
125
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
915
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
913
28/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
917
916
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
918
916
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
920
919
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DEESCOBAR MENDOZA
14 AL 20 DE MAYO DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
18.49
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT No
DE IMPRESORA HP 4250 QUE
PRESTA SERVICIO EN LA
SUBDIRECCION DE PATROCINIO
DE LA DR1
EQUISOP S.A.
18.49
0.00
45.00
ORT
45.00

No 2562 POR SERVICIO DE
DE IMPRESORA HP 4250 QUE
PRESTA SERVICIO EN LA
DE LA DR1
EQUISOP S.A.
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40
0915665152001
DE WASHINGTON IZQUIERDO
POZO FACT No 393 POR CONCEPTO
DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE
PANELERIA, MOBILIARIO,
MAMPARAS DE ALUMINIO Y
VIDRIO, MOVILIZACION DE LAS
OFICINAS PROVINCIALES DE
MACHALA DEL EDIFICIO DE LA
GOBERNACION AL DE LA
MUNICIPALIDAD DE DICHA
PROVINCIA
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
5.40
0.00
930.00
ORT
0
930.00
930.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
126
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
921
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
919
28/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
922
900
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
924
923
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
925
PR
923
28/05/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0915665152001
IVA DE ORDEN DE GASTO 249 A
FAVOR DE WASHINGTON
IZQUIERDO POZO FACT No 393
POR CONCEPTO DE DESMONTAJE
Y MONTAJE DE PANELERIA,
MOBILIARIO, MAMPARAS DE
ALUMINIO Y VIDRIO,
MOVILIZACION DE LAS OFICINAS
PROVINCIALES DE MACHALA DEL
EDIFICIO DE LA GOBERNACION
AL DE LA MUNICIPALIDAD DE
DICHA PROVINCI
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
111.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
111.60
0992616563001
IVA DE ORDEN GASTO No. 242 A
FAVOR DE EQUISOP S.A FACT No.
DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO
DE LA COPIADORA XEROX C20 DE
LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DE LA
EQUISOP S.A.
111.60
0.00
4.20
XILLINGWORT
H
ORT
4.20
0913371928001
FAVOR DE GOMEZ SIMON
BOLIVAR FACT No 1160 POR
VARIOS EQUIPOS ELECTRICOS DE
USO DE LAS OFICINAS DE
MACHALA EN EL TRASLADO DE
OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA
GOBERNACION AL EDIFICIO
MUNICIPAL
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
4.20
0.00
910.00
ORT
910.00

A FAVOR DE GOMEZ SIMON
BOLIVAR FACT No 1160 POR
VARIOS EQUIPOS ELECTRICOS DE
USO DE LAS OFICINAS DE
MACHALA EN EL TRASLADO DE
OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA
GOBERNACION AL EDIFICIO
MUNICIPAL
ORT
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
109.20
910.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
127
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
927
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
926
001
28/05/2013
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
929
928
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
930
926
30/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
931
894
31/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
109.20
0991409718001
FAVOR DE CORRAL & ASOCIADOS
S.A. CORR FACT 54826 POR
SUMINISTROS DE ASEO PARA USO
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
MONTO
SIN IVA
109.20
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
918.40
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
918.40
0919147512
FAVOR DE LUIS CABEZAS POR
GASTOS RECURRIDOS EN
LABORES INSTITUCIONALES
REALIZADAS EN EQUIPOS
INFORMATICOS EN LAS OFICINAS
PROVINCIALES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
918.40
0.00
24.00
ORT
24.00

A FAVOR DE CORRAL &
ASOCIADOS S.A. CORR FACT 54826
DE SUMINISTROS DE ASEO PARA
1.
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
24.00
0.00
110.21
ORT
110.21

FAVOR DE ANDRES CRUZ POR
INSTITUCIONALES FUERA Y
DENTRO DE LA CIUDAD.
0916821929
ANDRES CRUZ
MORAN
110.21
0.00
14.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
11.00
11.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
3.70
3.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
128
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
933
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
932
31/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
935
934
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
937
937
03/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
938
938
03/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
939
936
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FORM No. 108-2013, 113-2013, Y
122-2013A FAVOR DE JAIME
CEVALLOS POR CONCEPTO DE
MAYO, EL 29 Y 30 DE ABRIL, Y EL
RUC
1303946030
BENEFICIARI
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
225.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
225.00
0912528734
FORM No. 109-2013 Y 123-2013A
FAVOR DE ING CECILIA VILLACIS
DE VIATICOS A LA CIUDAD DE
QUITO EL 17 Y 07 DE MAYO DEL
2013.
VILLACIS ROMAN
CECILIA
225.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PERIODO DEL 16 DE ABRIL DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
100.00
0.00
212.94
ORT
212.94

HASTA EL 15 DE MAYO DE 2013 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
212.94
0.00
3,491.07
ORT
3,491.07
FORM No. 116 Y 117-2013 A FAVOR 0200438034

DE GABRIEL ARMIJO POR
A BABAHOYO Y QUEVEDO EL 15 Y
07 DE MAYO DEL 2013
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
3,491.07
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
129
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
941
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
940
03/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
943
942
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
945
944
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
947
946
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
949
948
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
951
950
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
953
PR
952
03/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0915439715
FERNANDO LIMONES POR
A MACHALA EL 10 DE MAYO DEL
2013
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0916821929
ANDRES CRUZ POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A MACHALA EL
10 DE MAYO DEL 2013
ANDRES CRUZ
MORAN
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0911018141
LUIS LIMONES POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A SANTA
ELENEA EL 15 DE MAYO DEL 2013
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00

LUIS CABEZAR POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO A
2013
0919147512
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0914762992
A QUITO EL 07 DE MAYO DEL 2013
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0907932297
DIXON MIRANDA POR CONCEPTO
MACHALA EL 10 DE MAYO DEL
2013
MIRANDA
ALVARADO DIXON
ELIAS
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0700112634
PAGO DE VIATICO A MACHALA EL
10 DE MAYO DEL 2013
ORT
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
130
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
955
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
954
001
03/06/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
957
956
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
959
958
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
961
960
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
963
962
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
965
964
03/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00
0910180157
GUNTER MORAN POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO A QUITO EL
16 DE MAYO DEL 2013
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0908902000
MANUEL BRAVO VELEZ POR
2013
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0908902000
MANUEL BRAVO VELEZ POR
A QUITO EL 22 Y 23 DE MAYO DEL
2013
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
30.00
0.00
90.00
ORT
90.00

CESAR MOYA DELGADO POR
A QUITO EL 21 AL 22 DE MAYO
DEL 2013
0914795810
CESAR JAVIER
MOYA DELGADO
90.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0906470216
GLENDA ROMERO CARDOZO POR
A BABAHOYO EL 15 DE MAYO DEL
2013
ROMERO CARDOZO
GLENDA MARISOL
120.00
0.00
50.00
XILLINGWORT
H
ORT
50.00
0916781214
CARLOS DELGADO BECERRIN POR
A QUITO EL 22 Y 23 DE MAYO DEL
2013 + REINTEGRO DE GASTOS EN
PEAJES
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
50.00
0.00
102.00
ORT
0
12.00
12.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
131
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
967
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
966
001
03/06/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
970
968
04/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
971
969
04/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
977
972
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
978
973
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
979
974
05/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
90.00
0912035292
VIATICO A MACHALA EL 10 AL 11
DE MAYO DEL 2013
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
MONTO
SIN IVA
90.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
150.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
ORT
150.00

CATALINA RODRIGUEZ POR
A LA CIUDAD DE SANTA ELENA
EL 15 DE MAYO DEL 2013
0909442139
RODRIGUEZ
JOHNSON
CATALINA NAR
150.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0919147512
DE MACHALA EL 21 DE MAYO DEL
2013
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0910180157
MORAN KUFFO
GUNTER
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
132
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
980
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
975
05/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
981
976
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
986
985
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0903258929
28 DE MAYO DEL 2013
BENEFICIARI
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00

MACHALA EL 15 DE MAYO DEL
2013
0908902000
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
50.00
30.00
30.00
0908899289
JUAN TORRES POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A QUITO EL 22
DE MAYO DEL 2013
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
30.00
48.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
988
983
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
989
982
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
06/06/2013
Registro
0.00
PR
984
ESTADO
ORT
002
987
MONTO
SALDO
ORT
0912528734
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
ORT
50.00
1303946030
2013
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

VIATICOS A QUITO EL 17 DE
MAYO DEL 2013
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
133
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
991
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
990
06/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DE LIQUIDACION DE VIATICOS A
QUITO DEL 24 AL 25 DE MAYO
DEL 2013
RUC
0923192348
BENEFICIARI
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
81.11
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
7.48
7.48
0.00
002
000
001
530303
0000
001
73.63
73.63
0.00
993
992
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
995
994
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
997
996
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
999
998
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
ORT
1303946030
DE PAGO DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 04 DE JUNIO
DEL 2013.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
ORT
50.00

MARIA FERNANDA COLOMA POR
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL
1205578998
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00

CRISTIAN ARGUELLO GARCIA
GUAYAQUIL EL 04 DE JUNIO DEL
2013.
1207248509
ARGUELLO GARCIA
CRISTIAN DANIEL
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0916781214
CONCEPTO DE COMBUSTIBLE
PARA CHEVROLET DMAX PARA
RETORNAR DE COMISION DE
SERVICIOS A GUAYAQUIL DESDE
LA CIUDAD DE MACHALA
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
30.00
0.00
15.00
ORT
0
15.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
134
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1001
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1000
11/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1002
1000
11/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1004
1003
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1006
1005
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
PASAJES AEREOS PARA
SERVIDORES (VILLACIS,
ILLINGWORTH Y BERMUDEZ) DE
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
314.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
314.74

SERVIDORES (VILLACIS,
ILLINGWORTH Y BERMUDEZ) DE
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
314.74
0.00
29.16
ORT
29.16
0991503129001
No. 4592 POR CONCEPTO DE PAGO
POR EL MES DE JUNIO DE LA NIA
MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA, AB. PAOLA
BERMUDEZ
RINCONCITO S.C.
29.16
0.00
100.00
ORT
100.00
0992563311001
MES DE JUNIO 2013
PEFARER S.A.
100.00
0.00
162.49
ORT
0
162.49
162.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
135
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1007
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1005
17/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1009
1008
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1010
1008
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1012
1011
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

MES DE JUNIO 2013
BENEFICIARI
PEFARER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
19.50
1791246306001
MARCONI S.A. FACT No 107664
EL MES DE MAYO 2013
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
19.50
0.00
90.00
ORT
90.00

A FAVOR DE COMUNICACIONES
EL MES DE MAYO 2013
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
90.00
0.00
10.80
ORT
10.80
0992126426001
TIKPAY S.A FACT No 5065 POR
MES DE MAYO 2013
TIKPAY S.A.
10.80
0.00
1,000.00
ORT
0
1,000.00
1,000.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
136
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1013
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1011
17/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1015
1014
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1019
1018
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1020
1018
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE TIKPAY S.A FACT No
MES DE MAYO 2013
BENEFICIARI
TIKPAY S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
120.00
0909647646001
PATRICIA DE LOURDES FACT No
ROMINA VERA HIJA DEL
SERVIDOR AB. MARCELO VERA
JARA CARRERA
PATRICIA DE
LOURDES
120.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1309429254001
ORDEN DE GASTO No . 259 A
ELENA POR EL MES DE MAYO DEL
2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
100.00
0.00
172.50
ORT
172.50
IVA DE ORDEN DE GASTO No . 259 1309429254001

ELENA POR EL MES DE MAYO DEL
2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
172.50
0.00
20.70
ORT
0
20.70
20.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
137
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1022
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1021
17/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1023
1023
17/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1024
1021
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1026
1025
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1027
1025
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990022488001
CONCEPTO SERVICIO DE
PERSONAL DE GUAYAQUIL DE LA
DIRECCION REGIONAL POR EL
MES DE MAYO 2013.
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,349.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
3,349.50
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
3,349.50
0.00
120.00
ORT
120.00

CONCEPTO SERVICIO DE
MES DE MAYO 2013.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
120.00
0.00
401.94
ORT
401.94
1203395114001
GONZALEZ PARA EL SERVICIO DE
PERIODO DE MAYO DEL 2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
401.94
0.00
172.50
ORT
172.50
1203395114001
IVAN DE ORDEN DE GASTO No.
261 A FAVOR DE SANDRA QUIMI
GONZALEZ PARA EL SERVICIO DE
PERIODO DE MAYO DEL 2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
172.50
0.00
20.70
ORT
0
20.70
20.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
138
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1029
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1028
17/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1030
1028
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1032
1031
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1034
1033
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
CORREOS DEL ECUADOR CDE EP
FACT No. 2310 Y 15137 POR
SERVICIO DE CORREO PARA
ENVIO DE GUIAS A NIVEL LOCAL
Y NACIONAL PARA LA DIRECCION
MAYO 2013
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
398.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
398.86

FACT No. 2310 Y 15137 POR
SERVICIO DE CORREO PARA
ENVIO DE GUIAS A NIVEL LOCAL
Y NACIONAL PARA LA DIRECCION
MAYO 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
398.86
0.00
47.86
ORT
47.86
0991382860001
DE GASTOS DE BIENES COMUNES
DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL
JUNIO 2013
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
47.86
0.00
4,341.79
ORT
4,341.79
0992141913001
FAVOR DE TOYOCOSTA FACT No.
KMS DEL VEHICULO LEXUS DE
1.
TOYOCOSTA S.A.
4,341.79
0.00
300.85
ORT
0
300.85
300.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
139
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1035
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1033
17/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1037
1036
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1039
1038
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1040
1038
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

A FAVOR DE TOYOCOSTA FACT
No. 41897 POR EL SERVICIO DE
KMS DEL VEHICULO LEXUS DE
1.
TOYOCOSTA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
36.10
0906301247001
ORDEN DE GASTO No . 267 A
FATIMA JOSEFINA FACT No. 2229
POR LA SUBVENCION DE
JUNIO DE LA NIA MIA ZUNINO
ESPINOZA HIJA DE LA SERVIDORA
AB. MARIA VERONICA ESPINOZA
MONTALVAN
QUIROZ MORAN
FATIMA JOSEFINA
36.10
0.00
100.00
ORT
100.00
0990347263001
DE JUNIO 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
100.00
0.00
660.00
ORT
660.00

DE JUNIO 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
660.00
0.00
79.20
ORT
0
79.20
79.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
140
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1042
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1041
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1043
1041
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1045
1044
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1046
1044
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0913371928001
BOLIVAR FACT N. 1164 POR
LUMINARIAS, E INSTALACION DE
BALASTROS ELECTRONICOS PARA
50 LAMPARAS DE LA DR1.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
201.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
201.50

A FAVOR DE GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR FACT N. 1164 POR
LUMINARIAS, E INSTALACION DE
BALASTROS ELECTRONICOS PARA
50 LAMPARAS DE LA DR1.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
201.50
0.00
24.18
ORT
24.18
0901916627001
JOSE BOLIVAR FACT 1179
CONCEPTO DE GARAJE DE
MONTERO DE USO DE LA
2012 AL 17 DE MARZO 2013
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
24.18
0.00
180.00
ORT
180.00

A FAVOR DE GONZALEZ
QUIONEZ JOSE BOLIVAR FACT
1179 CONCEPTO DE GARAJE DE
MONTERO DE USO DE LA
2012 AL 17 DE MARZO 2013
0901916627001
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
180.00
0.00
21.60
ORT
0
21.60
21.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
141
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1048
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1047
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1050
1049
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1051
1049
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1053
1052
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0791759285001
FAVOR DE SERVICIOS
EDUCATIVOS INTEGRALES
GONZALEZ VACA CIA LTDA FACT
No. 665 POR LA SUBVENCION DE
MAYO DEL NIO SANTIAGO
SERVIDORA ANA SANCHEZ
GUTIERREZ
BENEFICIARI
SERVICIOS
EDUCATIVOS
INTEGRALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0990032815001
FAVOR DE TECNOVA S.A. FACT No
206743 LA ADQUISICION DE UN
JUEGO DE BOCINAS PARA LE
VEHICULO BUSETON MARCA
CHEVROLET NPR71P PLACAS GXI
REGIONAL 1
TECNOVA S.A.
100.00
0.00
21.02
ORT
21.02

A FAVOR DE TECNOVA S.A. FACT
No 206743 LA ADQUISICION DE UN
JUEGO DE BOCINAS PARA LE
VEHICULO BUSETON MARCA
CHEVROLET NPR71P PLACAS GXI
REGIONAL 1
TECNOVA S.A.
21.02
0.00
2.52
ORT
2.52
0901916627001
JOSE BOLIVAR FACT NO: 1177 POR
EL SERVICIO DE GARAJE PARA
LAS DOS BUSETAS DE LA
PERIODO DE ABRIL Y MAYO 2013
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
2.52
0.00
480.00
ORT
0
480.00
480.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
142
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1054
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1052
18/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1056
1055
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE GONZALEZ
QUIONEZ JOSE BOLIVAR FACT
NO: 1177 POR EL SERVICIO DE
POR EL PERIODO DE ABRIL Y
MAYO 2013
BENEFICIARI
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.60
57.60
ORDENES DE GASTO No. 274 Y 273 0916781214

A FAVOR DE CARLOS DELGADO
DE VALORES POR PEAJES,
PARQUEOS, ARREGLO
EMERGENTES DE LLANTAS Y
DIESEL PARA BUS, EN
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD
CON SERVIDORES DE LA
INSTITUCION.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
57.60
31.20
8.00
8.00
0.00
20.00
0.00
001
530405
0000
001
002
000
001
530502
0000
001
1.20
1.20
0.00
002
000
001
530803
0000
001
2.00
2.00
0.00
DEV
NOR
OGA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
000
18/06/2013
Registro
0.00
002
1057
ESTADO
ORT
20.00
1058
MONTO
SALDO
0908902000
PARQUEOS EN DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES DENTRO Y
FUERA DE LA CIUDAD CON
SERVIDORES DE LA INSTITUCION.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
10.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
4.00
4.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
143
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1060
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1059
19/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1061
1059
19/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1063
1062
19/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1064
1062
19/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE TERPEL S.A. FACT No.
PARA VEHICULOS DE USO DE LA
RUC
0906007109001
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
271.55
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
271.55

A FAVOR DE TERPEL S.A. FACT No.
PARA VEHICULOS DE USO DE LA
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
271.55
0.00
32.59
ORT
32.59
1768152560001
NACIONAL DE
POR EL SERVICIO TELEFONICO DE
REGIONAL 1 (GUAYAS, EL ORO,
GALAPAGOS, LOS RIOS, SANTA
ELENA) POR EL MES DE MAYO
2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
32.59
0.00
297.85
ORT
297.85

A FAVOR DE CORPORACION
NACIONAL DE
POR EL SERVICIO TELEFONICO DE
REGIONAL 1 (GUAYAS, EL ORO,
GALAPAGOS, LOS RIOS, SANTA
ELENA) POR EL MES DE MAYO
2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
297.85
0.00
35.71
ORT
0
35.71
35.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
144
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1066
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1065
20/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1068
1067
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1069
1067
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1070
1065
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990019657001
FAVOR DE COMPAIA ANONIMA
EL UNIVERSO FACT No. 13212 POR
CONCEPTO DE SUSCRIPCION
SEMESTRAL DEL DIARIO EL
UNIVERSO PARA EL DESPACHO
BENEFICIARI
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
58.04
1768042620001
DE ENTREGA DE GUIAS A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL DE LA
ELENA DE LA DR1 POR EL MES DE
MAYO 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
58.04
0.00
9.36
XILLINGWORT
H
ORT
9.36

DE ENTREGA DE GUIAS A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL DE LA
ELENA DE LA DR1 POR EL MES DE
MAYO 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
9.36
0.00
1.12
ORT
1.12

A FAVOR DE COMPAIA
ANONIMA EL UNIVERSO FACT No.
SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL
DIARIO EL UNIVERSO PARA EL
REGIONAL 1.
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
1.12
0.00
6.96
ORT
0
6.96
6.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
145
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1073
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1072
20/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1074
1072
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1076
1075
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1077
1075
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1079
1078
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790008851001
FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO
C.A. FACT 26781 POR CONCEPTO
EL COMERCIO PARA LA
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
69.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
69.16
IVA DE ORDEN DE GASTO No 280

A FAVOR DE GRUPO EL
COMERCIO C.A. FACT 26781 POR
CONCEPTO SUSCRIPCION ANUAL
DEL DIARIO EL COMERCIO PARA
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
69.16
0.00
8.30
ORT
8.30
0992138602001
FAVOR DE SAYATRAVEL S.A.
SAYAGO TRAVEL FACT No. 24787
POR LA ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA LOS SERVIDORES
DE LA DR1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
8.30
0.00
337.54
ORT
337.54

A FAVOR DE SAYATRAVEL S.A.
SAYAGO TRAVEL FACT No. 24787
DE LA DR1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
337.54
0.00
30.60
ORT
30.60
0700004542001
POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
MES DE MAYO DEL 2013.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
30.60
0.00
217.00
ORT
0
217.00
217.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
146
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1080
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1078
20/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1084
1083
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1086
1085
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1087
1085
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1089
PR
1088
20/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE HEREDIA AYALA
POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
BENEFICIARI
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
26.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
26.04
0700991987
DE VALORES POR CONCEPTO DE
FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS
DE DIFERENTES PROCESOS DE LA
PROVINCIA DE EL ORO.
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
26.04
0.00
47.21
ORT
47.21
0917280687001
MAYO 2013
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
47.21
0.00
200.00
ORT
200.00

MAYO 2013
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
200.00
0.00
24.00
ORT
24.00

JOSE LUIS FACT No. 4482 POR
ADQUISICION DE 07 SELLOS
AUTOMATICOS PARA USO DE LA
SECRETARIA REGIONAL 1 DE LA
ORT
0918056466001
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
89.00
24.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
147
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1090
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1090
001
21/06/2013
CLASE
MOD.
530804
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1091
1091
21/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1092
1092
21/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1093
1093
21/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1094
1094
21/06/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
RUC
BENEFICIARI
89.00

RESERVA A FAVOR DE
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
89.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
9,030.87
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
9,030.87

mayo 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
9,030.87
0.00
1,822.14
ORT
1,822.14

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE ABRIL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,822.14
0.00
270.90
ORT
270.90

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE JUNIO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
324.88
ORT
324.88
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
324.88
0.00
708.05
ORT
0
708.05
708.05
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
148
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1095
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1095
21/06/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE JUNIO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
145,046.76
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
130,287.00
130,287.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,398.00
1,398.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
789.00
789.00
0.00
12,572.76
12,572.76
0.00
002
1096
000
1096
001
21/06/2013
510601
CYD
0000
NOR

DE FUNCIONARIOS Y
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
10,992.44
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
10,025.00
10,025.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
967.44
967.44
0.00
1097
1097
21/06/2013
CYD
NOR
SUE

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1088
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
002
1098
ESTADO
ORT
001
SUE
MONTO
SALDO
ORT

A FAVOR DE PILOZO
VILLACRESES JOSE LUIS FACT No.
4482 POR ADQUISICION DE 07
SELLOS AUTOMATICOS PARA USO
DE LA SECRETARIA REGIONAL 1
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
10.68
ORT
0
10.68
10.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
149
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1100
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1099
21/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1101
1099
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1103
1102
21/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1104
1102
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
102.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
102.00

POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
102.00
0.00
12.24
ORT
12.24
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
DEL VEHICULO SUZUKI SZ
PLACAS PEI 4788 DE USO DE LA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
12.24
0.00
91.00
ORT
91.00

A FAVOR DE AUCOSA
PLACAS PEI 4788 DE USO DE LA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
91.00
0.00
10.92
ORT
0
10.92
10.92
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
150
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1106
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1105
21/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1107
1105
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1108
910
24/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1114
1112
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0909224941001
FAVOR DE PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL FACT No. 102
ESCALERA METALICA PARA EL
AREA DE SECRETARIA REGIONAL.
BENEFICIARI
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
56.90

A FAVOR DE PENA ARELLANO
ESCALERA METALICA PARA EL
AREA DE SECRETARIA REGIONAL.
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
56.90
0.00
6.83
ORT
6.83
0906007109001
ALCANCE AL RDP 912 DEL DEV
911 PARA AJUSTAR LA
DIFERENCIA DEL IVA DE ORDEN
DE GASTO No. 245 A FAVOR
DEESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT No 93585 POR
LA DR1 DEL 25 DE ABRIL AL 13 DE
MAYO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
6.83
0.00
0.01
ORT
0.01

FAVOR DE E. MAULME C.A. FACT
REPARACION DE RADIADOR,
MOTOR Y COMPRESOR BASES
DEL BUS MARCA CHEVROLET
MODELO NPR 71P PLACAS GXI
0094
0990005923001
E. MAULME C.A.
0.01
0.00
1,330.83
ORT
0
1,330.83
1,330.83
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
151
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1115
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1112
27/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1128
1116
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1129
1116
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1130
1117
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE E. MAULME C.A.
REPARACION DE RADIADOR,
MOTOR Y COMPRESOR BASES
DEL BUS MARCA CHEVROLET
MODELO NPR 71P PLACAS GXI
0094
BENEFICIARI
E. MAULME C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
159.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
159.70
0990005923001
FAVOR DE E. MAULME C.A. FACT
MANO DE OBRA EN REPARACION
DE RADIADOR, MOTOR Y
COMPRESOR BASES DEL BUS
MARCA CHEVROLET MODELO
NPR 71P PLACAS GXI 0094
E. MAULME C.A.
159.70
0.00
624.51
ORT
624.51

A FAVOR DE E. MAULME C.A.
MANO DE OBRA EN REPARACION
DE RADIADOR, MOTOR Y
COMPRESOR BASES DEL BUS
MARCA CHEVROLET MODELO
NPR 71P PLACAS GXI 0094
E. MAULME C.A.
624.51
0.00
74.94
ORT
74.94
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
CAMBIO DE ACEITE, LAVADA Y
PULVERIZADA DE BUS MARCA
PEN0437
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
74.94
0.00
52.00
ORT
0
52.00
52.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
152
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1131
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1117
28/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1134
1119
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1135
1119
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1136
1120
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1137
PR
1120
28/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE AUCOSA
CAMBIO DE ACEITE, LAVADA Y
PULVERIZADA DE BUS MARCA
PEN0437
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
6.24
0913371928001
FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME
FACT No 1167 PARA LA
INSTALACION DE PUNTOS DE RED
DE TELEFONO Y UPS EN EL AREA
DONDE PERMANECERAN LOS
CHOFERES EN LAS OFICINAS DE
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
6.24
0.00
144.75
ORT
144.75

A FAVOR DE SIMON GOMEZ
JAIME FACT No 1167 PARA LA
DE TELEFONO Y UPS EN EL AREA
DONDE PERMANECERAN LOS
CHOFERES EN LAS OFICINAS DE
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
144.75
0.00
17.37
ORT
17.37
0909224941001
GASTO No. 291 A FAVOR PENA
ARELLANO RODOLFO RAFAEL
FACT No 103 POR ADQUISICION DE
UNA ESCALERA PARA USO DE LA
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
17.37
0.00
50.00
ORT
50.00

A FAVOR PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL FACT No 103
ESCALERA PARA USO DE LA
ORT
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
6.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
153
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1138
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1121
001
28/06/2013
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
1139
1121
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
1143
1142
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1144
1142
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1145
PR
1123
28/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
6.00

FAVOR EDUARDO IZQUIERDO
FACT 401 POR CONCEPTO DE LA
REPARACION DE 4 SILLONES
EJECUTIVOS Y MESA REDONDA
0915665152001
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
MONTO
SIN IVA
6.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
360.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
360.00

A FAVOR EDUARDO IZQUIERDO
FACT 401 POR CONCEPTO DE LA
REPARACION DE 4 SILLONES
EJECUTIVOS Y MESA REDONDA
0915665152001
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
360.00
0.00
43.20
ORT
43.20
0906007109001
COMBUSTIBLE DE 30 DE MAYO
DEL 10 DE JUNIO AL 2013 A LO
REGIONAL 1
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
43.20
0.00
258.97
ORT
258.97

A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
COMBUSTIBLE DE 30 DE MAYO
DEL 10 DE JUNIO AL 2013 A LO
REGIONAL 1
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
258.97
0.00
31.08
ORT
31.08
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
DE PASAJES AEREOS PARA USO
ORT
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
31.08
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
154
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1146
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1123
001
28/06/2013
CLASE
MOD.
530301
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1148
1126
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1149
1126
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1150
1127
28/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,222.64

DE PASAJES AEREOS PARA USO
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
SIN IVA
1,222.64
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
111.49
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
111.49
0906007109001
REGIONAL 1 POR EL PERDIODO
DEL 10 AL 17 DE JUNIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
111.49
0.00
152.23
ORT
152.23

REGIONAL 1 POR EL PERDIODO
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
152.23
0.00
18.27
ORT
18.27
ORDEN DE GASTO No 296

SANCHEZ MACIAS CARLOS
ENRIQUE FACTURA No 1587 POR
10 CINTAS ORIGINALES PARA LE
ESTAMPADOR MARCA
1706127691001
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
18.27
0.00
312.50
ORT
0
312.50
312.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
155
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1151
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1127
28/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1153
1152
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1156
1155
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1157
1155
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1158
PR
1152
28/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

IVA ORDEN DE GASTO No 296
SANCHEZ MACIAS CARLOS
ENRIQUE FACTURA No 1587 POR
10 CINTAS ORIGINALES PARA LE
ESTAMPADOR MARCA
RUC
1706127691001
BENEFICIARI
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
37.50
1202953467001
FAVOR DE CORTEZA S.A.A FACT
ADQUISICION DE 20 CD.RW PARA
1.
CORTEZ GOMEZ
PAUL ALEXANDER
37.50
0.00
14.71
ORT
14.71
1790732657001
FAVOR DE COMPAIA GENERAL
DE COMERCIO COGECOMSA S.A.A
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
1.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
14.71
0.00
41.18
ORT
41.18

A FAVOR DE COMPAIA GENERAL
DE COMERCIO COGECOMSA S.A.A
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
1.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
41.18
0.00
4.94
ORT
4.94

A FAVOR DE CORTEZA S.A.A FACT
ADQUISICION DE 20 CD.RW PARA
1.
ORT
CORTEZ GOMEZ
PAUL ALEXANDER
1.77
4.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
156
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1160
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1159
001
28/06/2013
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1161
1159
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1165
1162
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1166
1163
28/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1.77
ORDEN DE GASTO No 305 PILOZO 0918056466001

VILLACRESES JOSE LUIS FACT No.
DOS CAUCHOS PARA LOS SELLOS
AUTOMATICOS.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
SIN IVA
1.77
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
12.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
12.00

FACT No. 4542 POR LA
ADQUISICION DE DOS CAUCHOS
PARA LOS SELLOS AUTOMATICOS.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
12.00
0.00
1.44
ORT
1.44
0990110662001
ASOCIACION COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT
EL MES DE JUNIO DEL NIO
EDISON CARRERA SANTOLIVA
HIJO DEL SERVIDOR AB. EDISON
CARRERA
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
1.44
0.00
100.00
ORT
100.00
0990110662001
FRANCESKA CARRERA
SANTOLIVA HIJO DEL SERVIDOR
AB. EDISON CARRERA
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
157
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1167
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1164
28/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1169
1168
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1170
1168
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1172
1171
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1173
PR
1171
28/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
EL MES DE JUNIO DEL NIO JUAN
MARTIN NEIRA HIJO DEL
SERVIDOR AB. JOSE NEIRA
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
100.00
0906007109001
CON 18 AL 25 DE JUNIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
100.00
0.00
185.92
ORT
185.92

A ESCOBAR MENDOZA JUAN
CON 18 AL 25 DE JUNIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
185.92
0.00
22.31
ORT
22.31
1791350529001
FAVOR DE ECUAEMPAQUES FACT
No 35837 Y 35838 POR CONCEPTO
DE ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE OFICINA Y
PAPEL PARA USO DE LA
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
22.31
0.00
390.10
ORT
390.10

A FAVOR DE ECUAEMPAQUES
FACT No 35837 Y 35838 POR
SUMINISTROS DE OFICINA Y
PAPEL PARA USO DE LA
ORT
1791350529001
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
9.97
390.10
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
158
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1175
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1175
001
02/07/2013
CLASE
MOD.
530804
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.97
0968552650001
LIQUIDACIN DE HABERES, POR
RENUNCIA DE CONTRATO DE
SERVICIOS PERSONALES, AL
CARGO DE ABOGADO REGIONAL
DE DIRECCION REGIONAL
SENIOR, DE LA DIRECCION
REGIONAL - AB. MARIA SOLEDAD
MORENO GARCIA
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
9.97
IVA
1,293.43
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
752.89
752.89
0.00
002
000
001
510204
0000
001
136.03
136.03
0.00
002
000
001
510510
0000
001
234.67
234.67
0.00
169.84
169.84
0.00
1180
000
1177
001
02/07/2013
510601
DEV
0000
NOR

PAOLA BERMUDEZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 19 DE JUNIO DEL 2013
1714684733
BERMUDEZ
ROLDAN PAOLA
ANDREA
28.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
12.00
12.00
0.00
1181
1178
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
0916183528
JUAN IZQUIERDO POR CONCEPTO
VIATICO A QUITO EL 19 DE JUNIO
DEL 2013
IZQUIERDO
INTRIAGO JUAN
56.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
1176
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1182
Registro
ORT
001
OGA
ESTADO
0.00
002
002
MONTO
SALDO
ORT

RUBEN MONTOYA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 07 DE JUNIO DEL 2013
0910485796
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
36.04
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
20.04
20.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
159
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1183
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1174
02/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1184
1184
02/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1185
1185
02/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1187
1186
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
002
1192
PR
000
1188
001
03/07/2013
PY
AC
530502
DEV
0000
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
1303946030
DEL 2013
FTE
BENEFICIARI
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
65.00

2013 HASTA EL 15 DE JUNIO DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
65.00
0.00
212.94
ORT
212.94

INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
212.94
0.00
2,556.26
ORT
2,556.26
0200438034
PEAJES Y PARQUEOS EN
CON FUNCIONARIOS DE LA DR1
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
2,556.26
0.00
11.60
ORT
001
OGA
RUC
8.00
8.00
0.00
3.60
3.60
0.00
0903258929
2013 + REINTEGRO DE PASAJE
AEREO AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR REGIONAL 1 (E) AB.
JAIME CEVALLOS
ORT
MARCHAN
MENDOZA ELENA
103.84
PAGINA :

Expresado en Dlares
160
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1193
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1191
001
530301
001
03/07/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1194
1189
03/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1195
1190
03/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1197
1196
09/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.34
84.34
0.00
19.50
19.50
0.00

CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 26 DE JUNIO 2013
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0903258929
JUNIO 2013
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.00
0.00
66.74
ORT
66.74
0912528734
2013
VILLACIS ROMAN
CECILIA
66.74
0.00
55.57
ORT
55.57
0990347263001
FACT No 1937 POR EL SERVICIO DE
DE JULIO 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
55.57
0.00
660.00
ORT
0
660.00
660.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
161
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1198
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1196
09/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1200
1199
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1201
1199
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1203
1202
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1204
PR
1202
09/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE JULIO 2013
BENEFICIARI
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
79.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
79.20
1203395114001
RIOS POR EL MES DE JUNIO DEL
2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
79.20
0.00
172.50
ORT
172.50

RIOS POR EL MES DE JUNIO DEL
2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
0991402160001
LAS IMPRESORAS DE USO DE LA
REDCOMPUT S.A.
20.70
0.00
3,729.58
ORT
3,729.58

A FAVOR DE REDCOMPUT S.A.
LAS IMPRESORAS DE USO DE LA
ORT
REDCOMPUT S.A.
447.55
3,729.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
162
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1210
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1209
001
10/07/2013
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1211
1209
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1213
1212
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1214
1212
10/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
447.55
0992563311001
FAVOR DE PEFARER FACT No
DESODORIACION Y
AROMATIZACION DE LOS BAOS
Y CAFETERIA DE LAS OFICINAS
GUAYAQUIL POR EL MES JULIO
DEL 2013
MONTO
PEFARER S.A.
MONTO
SIN IVA
447.55
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
162.49
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
162.49

A FAVOR DE PEFARER FACT No
DESODORIACION Y
GUAYAQUIL POR EL MES JULIO
DEL 2013
PEFARER S.A.
162.49
0.00
19.50
ORT
19.50
1791246306001
MARCONI S.A. FACT 108152 POR
RADIOCOMUNICACION
TRONCALIZADA PARA LAS
RADIOS MOVILES DE USO DE LOS
CHOFERES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE JUNIO 2013
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
19.50
0.00
90.00
ORT
90.00

MARCONI S.A. FACT 108152 POR
RADIOCOMUNICACION
REGIONAL 1 DE JUNIO 2013
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
90.00
0.00
10.80
ORT
0
10.80
10.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
163
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1216
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1215
10/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1217
1215
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1219
1218
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1220
1218
11/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1225
PR
1224
11/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0991068171001
FAVOR DE ANDRES BORBOR S.A.
ADQUISICION DE DOS
NEUMATICOS PARA EL VEHICULO
ANDRES BORBOR
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
500.18
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
500.18

A FAVOR DE ANDRES BORBOR
S.A. FACT No 282813 PARA LA
ADQUISICION DE DOS
NEUMATICOS PARA EL VEHICULO
ANDRES BORBOR
S.A.
500.18
0.00
60.02
ORT
60.02

POR EL PERIODO DE MAYO Y
JUNIO DEL 2013.
0701370918001
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
60.02
0.00
345.00
ORT
345.00

POR EL PERIODO DE MAYO Y
JUNIO DEL 2013.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
345.00
0.00
41.40
ORT
41.40
0909647646001
JULIO DE LA NIA ROMINA VERA
MUOZ HIJA DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION MARCELO VERA.
ORT
JARA CARRERA
PATRICIA DE
LOURDES
100.00
41.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
164
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1227
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1226
001
11/07/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1229
1228
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1230
1228
11/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1232
1231
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1235
PR
1234
11/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
0991503129001
MES DE JULIO DE LA NIA MARIA
EMILIA TORRES BERMUDEZ HIJA
DE LA SERVIDORA DE LA
INSTITUCION PAOLA BERMUDEZ
RINCONCITO S.C.
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
1309429254001
HENRY JAVIER FACT No 280 POR
ELENA POR EL MES DE JUNIO DEL
2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
100.00
0.00
172.50
XILLINGWORT
H
ORT
172.50

HENRY JAVIER FACT No 280 PARA
ELENA POR EL MES DE JUNIO DEL
2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
0903258929
CONCEPTO DE REINTEGRO POR
GASTOS EN ANILLADOS DE
INFORMES ELABORADOS POR LA
INSTITUCION.
MARCHAN
MENDOZA ELENA
20.70
0.00
4.30
ORT
4.30
0901916627001
GONZALEZ QUIONEZ FACT No
1190 POR EL SERVICIO DE GARAJE
PARA LAS DOS BUSETAS DE LA
MES DE JUNIO 2013
ORT
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
240.00
4.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
165
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1236
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1234
001
11/07/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1239
1238
12/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1240
1238
12/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1242
1241
12/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
240.00

A FAVOR DE JOSE BOLIVAR
MES DE JUNIO 2013
MONTO
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
SIN IVA
240.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
28.80
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
28.80
0992126426001
FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT 5099
LIMPIEZA PARA LA OFICINAS DE
EL MES DE JUNIO 2013
TIKPAY S.A.
28.80
0.00
1,000.00
XILLINGWORT
H
ORT
1,000.00

A FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT
DE LIMPIEZA PARA LA OFICINAS
POR EL MES DE JUNIO 2013
TIKPAY S.A.
1,000.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0911018141
VALORES POR PAGO DE PEAJES Y
INSTITUCIONALES CON
REGIONAL 1
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
120.00
0.00
20.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
11.00
11.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
9.40
9.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
166
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1244
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1243
12/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1245
1243
12/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1247
1246
12/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1248
1248
12/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906007109001
FAVOR ESCOBAR MENDOZA JUAN
DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
204.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
204.56

A FAVOR ESCOBAR MENDOZA
DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
204.56
0.00
24.55
ORT
24.55
1768042620001
JUNIO 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
24.55
0.00
378.10
XILLINGWORT
H
ORT
378.10
0968552650001
[P:07 T:RT A:2013] PAGO DE
HONORARIOS A FAVOR DE LA AB.
LOURDES PADILLA GUEVARA,
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA
REGIONAL, CORRESPONDIENTE
JUNIO DEL 2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
378.10
0.00
742.00
ORT
0
742.00
742.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
167
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1251
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1246
15/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1254
1253
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
1255
1253
15/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
1257
1256
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

JUNIO 2013
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.37
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
45.37
0990032319001
MARCA SLOAN WATERFREE
MODELO WES1000, PARA LOS
URINARIOS DE BAOS DE
VARONES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.
45.37
0.00
146.97
ORT
146.97
0990032319001
MARCA SLOAN WATERFREE
MODELO WES1000, PARA LOS
URINARIOS DE BAOS DE
VARONES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.
146.97
0.00
17.64
ORT
17.64
0906301247001
FATIMA JOSEFINA FACT No 2239
PARA LA LA SUBVENCION DE
JULIO DE LA NIA MIA ZUNINO
ESPINOZA HIJA DE LA SERVIDORA
VERONICA ESPINOZA
QUIROZ MORAN
FATIMA JOSEFINA
17.64
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
168
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1259
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1258
15/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1260
1258
15/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1262
1261
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1263
1261
15/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917280687001
FAVOR DE MIRYAN PARRAGA
ESPINEL FACT No 114 POR EL
JUNIO DEL 2013.
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
200.00

A FAVOR DE MIRYAN PARRAGA
ESPINEL FACT No 114 POR EL
JUNIO DEL 2013.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
200.00
0.00
24.00
ORT
24.00

FAVOR DE JUAN MARCET FACT
No 1037 POR LA ADQUISICION DE
37 CARTONES PARA EL ARCHIVO
PASIVO PARA EL AREA DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL.
0990021058001
JUAN MARCET
COMPANIA
LIMITADA
24.00
0.00
138.38
ORT
138.38

A FAVOR DE JUAN MARCET FACT
37 CARTONES PARA EL ARCHIVO
PASIVO PARA EL AREA DE
JUAN MARCET
COMPANIA
LIMITADA
138.38
0.00
16.61
ORT
0
16.61
16.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
169
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1265
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1264
15/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1266
1264
15/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1268
1267
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1270
1269
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1272
1271
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
ALIMENTACION DE LOS
MES DE JUNIO 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
54.00

ALIMENTACION DE LOS
MES DE JUNIO 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
54.00
0.00
6.48
ORT
6.48
0991382860001
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT No 22128 POR
GASTOS DE BIENES COMUNES DE
LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DE
EL MES DE JULIO 2013
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
6.48
0.00
4,341.79
ORT
4,341.79
FORM No 164-L-2013 A FAVOR DE 1303946030

DE GASTOS DE MOVILIZACION EN
VIATICO A QUITO EL 09 DE JULIO
DEL 2013.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
4,341.79
0.00
16.00
ORT
16.00
1303946030
DE PAGO VIATICO A QUITO EL 13
DE JUNIO DEL 2013.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
16.00
0.00
29.74
ORT
0
29.74
29.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
170
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1274
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1273
15/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

BETZABETH PLAZA POR
A SANTA CRUZ EL 02 DE JULIO
DEL 2013 Y REINTEGRO POR
MOVILIZACION FLUVIAL.
RUC
1205505405
BENEFICIARI
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.65
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
60.00
60.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
27.65
27.65
0.00
1276
1276
15/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1277
1275
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
65.00
65.00
0916781214
VALORES POR PAGO DE PEAJES Y
INSTITUCIONALES CON
REGIONAL 1
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
65.00
14.40
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
12.00
12.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
2.40
2.40
0.00
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
1283
1282
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
000
15/07/2013
Registro
ORT
PR
1278
ESTADO
ORT
002
1278
MONTO
SALDO
ORT

HONORARIOS A FAVOR DE
PERSONALES POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
696.27
ORT
696.27
0906007109001
PERIODO DEL 03 AL 09 DE JULIO
DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
696.27
0.00
166.15
ORT
0
166.15
166.15
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
171
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1284
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1282
16/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1286
1285
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1287
1285
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1289
1288
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PERIODO DEL 03 AL 09 DE JULIO
DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
19.94
1768152560001
NACIONAL DE
EL MES DE JUNIO (GUAYAS, STA
ELENA, EL ORO, LOS RIOS,
GALAPAGOS)
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
19.94
0.00
273.33
ORT
273.33

NACIONAL DE
EL MES DE JUNIO (GUAYAS, STA
ELENA, EL ORO, LOS RIOS,
GALAPAGOS)
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
273.33
0.00
32.76
ORT
32.76

BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
SANTA CRUZ DEL 03 AL 07 DE
JUNIO, 10 AL 12 DE JUNIO Y 13 AL
14 DE JUNIO DEL 2013 +
REINTEGRO POR GASTOS DE
MOVILIZACION.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
32.76
0.00
549.76
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
180.00
180.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
369.76
369.76
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
172
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1291
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1290
16/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
SANTA CRUZ DEL 21 AL 22 DE
MAYO, Y DEL 29 AL 30 DE MAYO
DEL 2013 + REINTEGRO POR
GASTOS DE MOVILIZACION.
RUC
1205505405
BENEFICIARI
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
242.45
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
120.00
120.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
122.45
122.45
0.00
1293
1292
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1294
1292
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1296
1295
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0990464812001
FAVOR DE AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT No 43474 POR
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
137.00
ORT
137.00

A FAVOR DE AUTOSERVICIO
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
137.00
0.00
16.44
ORT
16.44

FAVOR DE EDUCACORP S.A. POR
GUARDERIA DEL MES DE JUNIO
DEL 2013 DEL NIO LUIS DANIEL
LUIS PIMENTEL CORREA
0992576359001
EDUCACORP S.A.
16.44
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
173
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1298
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1297
18/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1299
1297
18/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1301
1300
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1302
1300
18/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1304
1303
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700004542001
FAVOR DE MELBAS RESTAURANT
ALIMENTACION DE LOS
MES DE JUNIO DEL 2013.
BENEFICIARI
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
199.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
199.50

A FAVOR DE MELBAS
RESTAURANT FACT No 4794 POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DE JUNIO DEL 2013.
0700004542001
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
199.50
0.00
23.94
ORT
23.94
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP FACT No 2726
POR CONCEPTO DE
DE COPIARDORA MARCA XEROZ
M118I Y CHEQUEO DE IMPRESORA
HP 4250 LASERJET DE USO DE LA
EQUISOP S.A.
23.94
0.00
45.00
ORT
45.00
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP FACT No 2726
POR CONCEPTO DE
DE COPIARDORA MARCA XEROZ
M118I Y CHEQUEO DE IMPRESORA
HP 4250 LASERJET DE USO DE LA
EQUISOP S.A.
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40
1303946030
2013
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
5.40
0.00
31.65
ORT
0
31.65
31.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
174
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1306
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1305
18/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906470216
GLENDA ROMERO POR CONCEPTO
QUITO EL 11 DE JULIO DEL 2013
BENEFICIARI
ROMERO CARDOZO
GLENDA MARISOL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
1308
1307
18/07/2013
DEV
NOR
OGA

FERNANDO LIMONES POR
CONCEPTO DE VIATICO A LA
CIUDAD DE MACHALA EL 15 DE
JULIO DEL 2013 + REINTEGRO DE
PEAJES
0915439715
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
17.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
11.20
11.20
0.00
1309
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1311
1309
18/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1315
1315
22/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
002
1310
MONTO
SALDO
ORT
0906007109001
DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
133.83
ORT
133.83

ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
133.83
0.00
16.06
ORT
16.06

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
16.06
0.00
8,679.34
ORT
0
8,679.34
8,679.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
175
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1316
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1316
22/07/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1317
1317
22/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1318
1318
22/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1319
1319
22/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1320
1320
22/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,822.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
1,822.14

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE JULIO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,822.14
0.00
270.90
ORT
270.90
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
324.88
ORT
324.88
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
324.88
0.00
708.05
ORT
708.05

DE FUNCIONARIOS Y
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
708.05
0.00
12,628.43
ORT
0
11,517.00
11,517.00
0.00
1,111.43
1,111.43
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
176
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1321
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1321
22/07/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1322
1322
22/07/2013
CYD
NOR
SUE

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE JULIO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
141,693.34
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
128,293.00
128,293.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
12,380.34
12,380.34
0.00
1323
23/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510513
0000
001
1325
1324
24/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1327
PR
1326
24/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1323
MONTO
SALDO
ORT

DEL AB. JAIME CEVALLOS
ALVAREZ POR ENCARGO DE
DIRECTOR REGIONAL 1 DE LA
JULIO DEL 2013
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
789.00
ORT
789.00
0912528734
JULIO DEL 2013
VILLACIS ROMAN
CECILIA
789.00
0.00
19.50
ORT
19.50
0990022488001
TOSI C.A. FACT No 8403 POR EL
PARA EL PERSONAL DE
REGIONAL POR EL MES DE JUNIO.
ORT
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
3,157.00
19.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
177
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1328
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1326
001
24/07/2013
CLASE
MOD.
530235
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1329
1329
24/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1331
1330
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1332
1330
26/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
3,157.00

TOSI C.A. FACT No 8403 POR EL
PARA EL PERSONAL DE
REGIONAL POR EL MES DE JUNIO.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
SIN IVA
3,157.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
378.84
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
378.84
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
378.84
0.00
65.00
ORT
65.00
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
ACEITE, FILTRO Y AMBIENTALES)
DE CAMIONETA CHEVROLET
DMAX COLOR GRIS S7P 103424KM
DE USO DE LA DR1
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
65.00
0.00
57.00
ORT
57.00

A FAVOR DE AUCOSA
ACEITE, FILTRO Y AMBIENTALES)
DE CAMIONETA CHEVROLET
DMAX COLOR GRIS S7P 103424KM
DE USO DE LA DR1
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
57.00
0.00
6.84
ORT
0
6.84
6.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
178
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1334
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1333
26/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1335
1333
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1337
1336
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1339
1338
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
ACEITE Y FILTRO, LAVADA Y
AMBIENTALES) DE TOYOTA
COROLLA, COLOR ROJO, S/P,
68918KM, DE USO DE LA DR1
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
54.50

A FAVOR DE AUCOSA
ACEITE Y FILTRO, LAVADA Y
AMBIENTALES) DE TOYOTA
COROLLA, COLOR ROJO, S/P,
68918KM, DE USO DE LA DR1
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
54.50
0.00
6.54
ORT
6.54
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
CONCETO DE SUBVENCION DE
JULIO DEL NIO EDISON
SERVIDOR AB. EDISON CARRERA
TAIANO.
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
6.54
0.00
100.00
ORT
100.00
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
JULIO DE LA NIA FRANCESKA
TAIANO.
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
179
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1341
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1340
26/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1343
1342
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1345
1344
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1347
1344
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1348
PR
1348
26/07/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
JULIO DEL NIO JUAN MARTIN
NEIRA ALCIVAR HIJO DEL
ROSERO
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
100.00
0992576359001
FAVOR DE EDUCACORP FACT No
37606 POR CONCETO DE
EL MES DE JULIO DEL NIO LUIS
SERVIDOR SR. LUIS PIMENTE
CORREA
EDUCACORP S.A.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0915835136001
FAVOR DE ECHEVERRIA
14 DESINFECTANTES EN SPRAY
REGIONAL 1.
ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA
PAOLA
100.00
0.00
110.32
XILLINGWORT
H
ORT
110.32

A FAVOR DE ECHEVERRIA
14 DESINFECTANTES EN SPRAY
REGIONAL 1.
ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA
PAOLA
110.32
0.00
13.24
ORT
13.24

PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2013
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
394.31
13.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
180
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1349
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1349
001
26/07/2013
CLASE
MOD.
510509
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1350
1350
29/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1352
1351
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1355
1354
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1356
1354
29/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
394.31

PERIODO DEL 12 DE JULIO DE 2013
HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013 PERSONAL CON CONTRATO
LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
394.31
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
106.79
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
106.79
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
106.79
0.00
350.00
ORT
350.00

DE PAGO DE VIATICO A QUEVEDO
EL 19 DE JULIO DEL 2013 COMO
ALCANCE AL VIATICO A LA
MISMA CIUDAD DEL 15 AL 18 DE
JULIO, (LOS DOC ORIGINALES SE
ENCUENTRAN AJUNTOS AL CUR
DE RENDICION DE FONDO
GLOBAL No 14 CUR 1350)
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
350.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0906007109001
DE LA DR1 CON CORTE 23 DE
JULIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
100.00
0.00
204.92
ORT
204.92

DE LA DR1 CON CORTE 23 DE
JULIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
204.92
0.00
24.59
ORT
0
24.59
24.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
181
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1358
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1357
29/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1360
1359
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1361
1359
29/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1362
1362
01/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ELECTRICA, MAS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y
ACOMETIDA FILANBANCO
OFICINA DE LA DR1 POR EL MES
DE JUNIO
RUC
0991382860001
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
510.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
510.35
1306153956001
FAVOR DE VACA ROBLES PEDRO
JOSE FACT No 716 POR CONCEPTO
DE REPARACION DE CHAPA Y
ELABORACION DE DUPLICADOS
DE LLAVES DE LA ENTRADA DE
LA SUBDIRECCION REGIONAL
REGIONAL 1
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
510.35
0.00
20.00
ORT
20.00

A FAVOR DE VACA ROBLES
PEDRO JOSE FACT No 716 POR
CONCEPTO DE REPARACION DE
CHAPA Y ELABORACION DE
DUPLICADOS DE LLAVES DE LA
ENTRADA DE LA SUBDIRECCION
REGIONAL FINANCIERA DE LA
1306153956001
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
20.00
0.00
2.40
ORT
2.40

PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2.40
0.00
194.06
ORT
0
194.06
194.06
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
182
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1363
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1363
01/08/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1365
1364
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1366
1366
06/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1368
1367
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,191.23
3,191.23
FORM No 176-L-2013 A FAVOR DE

RUBEN MONTOYA POR
PASAJES TERRESTRES EN
VIATICO A QUITO EL 16 DE JULIO
DEL 2013
0910485796
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
3,191.23
16.00
16.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
16.00
25.70
25.70
0908508120
FRANCISCO FALQUEZ POR
A QUITO EL 30 DE JULIO DEL 2013
+ REPOSICION DE GASTOS EN
TRANSPORTE AEREOS
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
25.70
85.30
REN
UBG
FTE
530301
0000
001
26.80
26.80
0.00
002
000
001
530303
0000
001
58.50
58.50
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
06/08/2013
Registro
0.00
PR
1369
ESTADO
ORT
002
1371
MONTO
SALDO
ORT
0916781214
PAGO DE PARQUEOS EN
DILIGENCIAS CON SERVIDORES
DE LA DR 1 Y ARREGLO
EMERGENTE DE LLANTA DE LA
BUSETA CHEVROLET COLOR
BLANCO PLACA PEN 0437 No
MOTOR 834987 CHASIS
9GCNKR55E3B925112
ORT
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
23.60
PAGINA :

Expresado en Dlares
183
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1373
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1372
001
530405
001
07/08/2013
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
20.00
0.00
3.60
3.60
0.00
1303946030
DE PAGO DE VIATICO A QUITO
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
73.45
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
65.45
65.45
0.00
1375
1374
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1376
1374
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1378
1377
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1380
1379
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

FAVOR DE PEA ARELLANO
PARA LA ADQUISICION DE 15
TACHOS DE BASURA PARA USO
0909224941001
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
97.50
ORT
97.50

A FAVOR DE PEA ARELLANO
TACHOS DE BASURA PARA USO
0909224941001
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
97.50
0.00
11.70
ORT
11.70
0990022887001
GRAFICOS NACIONALES S.A.
GRANASA FACT No 192134 POR LA
EL EXPRESO DEL PERIODO DEL
LUNES AL VIERNES PARA LA
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
11.70
0.00
98.66
ORT
98.66
0992138602001
LA ADQUISICION DE PASAJES
DE LA DR1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
98.66
0.00
122.78
ORT
0
122.78
122.78
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
184
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1381
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1379
12/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1382
1382
12/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1383
1377
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1385
1385
12/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1386
1384
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE LA DR1
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
11.04
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
11.04
0.00
120.00
ORT
120.00

GRAFICOS NACIONALES S.A.
GRANASA FACT No 192134 POR LA
EL EXPRESO DEL PERIODO DEL
LUNES AL VIERNES PARA LA
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
120.00
0.00
11.84
ORT
11.84
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
11.84
0.00
120.00
ORT
120.00
0992563311001
FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No
DESODORIACION Y
GUAYAQUIL POR EL MES DE
AGOSTO 2013
PEFARER S.A.
120.00
0.00
162.49
ORT
0
162.49
162.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
185
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1387
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1384
12/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1388
1388
12/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1390
1390
12/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1391
1389
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1392
PR
1389
12/08/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT
No 21074 POR EL SERVICIO DE
DESODORIACION Y
AGOSTO 2013
BENEFICIARI
PEFARER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
19.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
19.50
0.00
98.54
ORT
98.54

INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
98.54
0.00
29.63
ORT
29.63

FAVOR DE SOLEDISPA VITORES
ANTONIO ENRIQUE FACT No 5882
TARJETAS DE PRESENTACION,
PARA LA NUEVA SECRETARIA
REGIONAL DE LA INSTITUCION.
0913003315001
SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
29.63
0.00
80.00
ORT
80.00

A FAVOR DE SOLEDISPA VITORES
TARJETAS DE PRESENTACION,
PARA LA NUEVA SECRETARIA
REGIONAL DE LA INSTITUCION.
ORT
SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
9.60
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
186
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1394
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1393
001
12/08/2013
CLASE
MOD.
530204
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1395
1393
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1397
1396
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1398
1396
12/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
9.60
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
REGIONAL 1
MONTO
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
SIN IVA
9.60
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,222.64
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
1,222.64

REGIONAL 1
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
0.00
111.49
ORT
111.49
0992126426001
FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT No
MES DE JULIO 2013.
TIKPAY S.A.
111.49
0.00
1,000.00
ORT
1,000.00

A FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT No
MES DE JULIO 2013.
TIKPAY S.A.
1,000.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
187
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1400
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1399
12/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1401
1399
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1403
1402
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1404
1402
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1406
PR
1405
13/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990347263001
FACT No 1941 POR EL CANON DE
SOLANO Y CORDOVA
BENEFICIARI
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
660.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
660.00

FACT No 1941 POR EL CANON DE
SOLANO Y CORDOVA
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
660.00
0.00
79.20
ORT
79.20
1309429254001
HENRY JAVIER FACT No282 POR
ELENA POR EL PERIODO DE JULIO
DEL 2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
79.20
0.00
172.50
ORT
172.50

HENRY JAVIER FACT No282 POR
ELENA POR EL PERIODO DE JULIO
DEL 2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
0908508120
FRANCISCO FALQUEZ COBO POR
CONCEPTO DE VIATICO A QUITO
ORT
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
135.95
20.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
188
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1408
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1407
001
13/08/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1409
1407
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1411
1410
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1412
1410
14/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
135.95

FAVOR SANDRA QUIMI
GONZALEZ FACT 108 POR EL
RIOS POR EL MES DE JULIO DEL
2013.
1203395114001
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
MONTO
SIN IVA
135.95
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
172.50
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
172.50

A FAVOR SANDRA QUIMI
GONZALEZ FACT 108 POR EL
RIOS POR EL MES DE JULIO DEL
2013.
1203395114001
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
1710489525001
FAVOR DE RODRIGUEZ PASMIO
ANITA DEL ROCIO FACT No 5081
POR CONCEPTO DE ALINEACION
Y BALANCEO A LA BUSETA NRP
CHEVROLET COLOR BLANCO
PLACA GXI0093 MOTOR No 595634
CHASIS 9GCNPR7158BO12151 DE
USO DE LA DR1
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
20.70
0.00
33.93
ORT
33.93

PASMIO ANITA DEL ROCIO FACT
ALINEACION Y BALANCEO A LA
BUSETA NRP CHEVROLET COLOR
BLANCO PLACA GXI0093 MOTOR
No 595634 CHASIS
9GCNPR7158BO12151 DE USO DE
LA DR1
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
33.93
0.00
4.07
ORT
0
4.07
4.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
189
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1414
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1413
14/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1415
1413
14/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1417
1416
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1419
1418
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791246306001
POR CONCEPTO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO
DE RADIOCOMUNICACION
REGIONAL 1 POR MES DE JULIO
2013
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
90.00

POR CONCEPTO DE
REGIONAL 1 POR MES DE JULIO
2013
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
90.00
0.00
10.80
ORT
10.80

LIDIA JORDAN POR CONCEPTO DE
REINTEGRO DE PASAJES
TERRESTRES DE VIAJE A QUITO
DEL 31 JULIO AL 01 DE AGOSTO
DE 2013
JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
10.80
0.00
16.00
ORT
16.00

PASAJES TERRESTRES DE VIAJE A
QUITO DEL 31 JULIO AL 01 DE
AGOSTO DE 2013
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
16.00
0.00
16.00
ORT
0
16.00
16.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
190
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1424
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1422
14/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1426
1425
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1428
1427
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1429
1427
14/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE JOSE BOLIVAR
MES JULIO DEL 2013
BENEFICIARI
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
28.80
0991382860001
LA PREVISORA FACT No 22254
GASTOS DE BIENES COMUNES DE
LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DE
EL MES DE AGOSTO 2013
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
28.80
0.00
4,341.79
ORT
4,341.79
0701370918001
MANUEL OCTAVIO FACT No 1085
ORO POR EL MES DE JULIO DEL
2013.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
4,341.79
0.00
172.50
ORT
172.50

ORO POR EL MES DE JULIO DEL
2013.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
172.50
0.00
20.70
ORT
0
20.70
20.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
191
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1431
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1430
14/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1433
1432
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1435
1434
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1437
1436
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1438
PR
1438
15/08/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
AGOSTO DE LA NIA FRACESKA
CARRERA SANTOLIVA HIJA DEL
SERVIDOR AB EDISON CARRRERA
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
100.00
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
AGOSTO DEL NIO EDISON
SERVIDOR AB EDISON CARRRERA
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
100.00
0.00
100.00
XILLINGWORT
H
ORT
100.00
0909647646001
ROMINA VERA HIJA DEL
SERVIDOR AB MARCELO VERA
JARA CARRERA
PATRICIA DE
LOURDES
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0992576359001
FAVOR DE EDUCACORP S.A FACT
EL MES DE AGOSTO DEL NIO
LUIS PIMENTEN INSUASTE HIJO
DEL SERVIDOR LUIS PIMENTEL
CORREA
EDUCACORP S.A.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
192
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1442
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1422
001
16/08/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1444
1443
16/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1445
1443
16/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1447
1446
16/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
120.00
0901916627001
MES JULIO DEL 2013
MONTO
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
SIN IVA
120.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
240.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
240.00
0992138602001
DE LA DR1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
240.00
0.00
312.80
ORT
312.80

DE LA DR1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
312.80
0.00
28.80
ORT
28.80
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
CONCEPTO DE SUBVENCION POR
GUARDERIA DEL MES DE AGOSTO
DEL NIO JUAN MARTIN NEIRA
ALCIVAR HIJO DEL SERVIDOR AB.
JOSE NEIRA ROSERO
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
28.80
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
193
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1449
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1448
16/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1450
1448
16/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1451
1439
16/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1452
1440
16/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
FACT No 2041 PARA EL SERVICIO
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
45.00

FACT No 2041 PARA EL SERVICIO
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40
0908960602001
FAVOR DE MOSCOSO RIERA
RONAL IVAN FACT No 626 POR
CONCEPTO DE ADECUACION E
INSTALACIONDEL DISPENSARIO
MEDICO BASICO PARA EL
MEDICO EN SEGURIDAD
OCUPACIONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
5.40
0.00
1,127.50
ORT
1,127.50
0908960602001
MOSCOSO RIERA RONAL IVAN
FACT No 627 POR CONCEPTO
REPARACION DE AGUJEROS EN EL
PISO DE LAS OFICINAS DE LA
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
1,127.50
0.00
1,000.00
ORT
0
1,000.00
1,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
194
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1453
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1441
16/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1454
1439
16/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1455
1440
16/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1456
1441
16/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0908960602001
CONCEPTO DE ADECUACION DE
AREA PARA ARCHIVO DE LA
FINANCIERA Y DEL TALENTO
HUMANO DE LA DR1
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
963.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
963.50

A FAVOR DE MOSCOSO RIERA
CONCEPTO DE ADECUACION E
INSTALACIONDEL DISPENSARIO
MEDICO BASICO PARA EL
MEDICO EN SEGURIDAD
OCUPACIONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
963.50
0.00
135.30
ORT
135.30

CONCEPTO REPARACION DE
AGUJEROS EN EL PISO DE LAS
GUAYAQUIL.
0908960602001
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
135.30
0.00
120.00
ORT
120.00

CONCEPTO DE ADECUACION DE
AREA PARA ARCHIVO DE LA
FINANCIERA Y DEL TALENTO
HUMANO DE LA DR1
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
120.00
0.00
115.62
ORT
0
115.62
115.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
195
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1461
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1460
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1462
1460
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1464
1463
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1465
1463
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
595.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
595.16

EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
595.16
0.00
71.42
ORT
71.42
ORDEN DE GASTO No 378 EQUISOP 0992616563001

S.A. FACT No 2835 POR CONCEPTO
DE CHEQUEO DE IMPRESORA
XEROX MODELO 3210 DE LA
SUBDIRECCION FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y
HUMANO
EQUISOP S.A.
71.42
0.00
45.00
ORT
45.00

EQUISOP S.A. FACT No 2835 POR
CONCEPTO DE CHEQUEO DE
IMPRESORA XEROX MODELO 3210
DE LA SUBDIRECCION
FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y
HUMANO
EQUISOP S.A.
45.00
0.00
5.40
ORT
0
5.40
5.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
196
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1466
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1457
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1467
1457
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1469
1468
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1470
1468
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990032815001
FAVOR DE TECNOVA S.A. FAT No
TIPO BUS, MARCA CHEVROLET,
PLACA PEN 0437, COLOR BLANCO,
MOTOR No 834987, CHASIS No
9GCNKR55E3B925112, 153385KM,
DE USO DE LA DR1
BENEFICIARI
TECNOVA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
96.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
96.43

A FAVOR DE TECNOVA S.A. FAT
No 213621 POR LA ADQUISICION
DE BATERIA PARA EL VEHICULO
TIPO BUS, MARCA CHEVROLET,
PLACA PEN 0437, COLOR BLANCO,
MOTOR No 834987, CHASIS No
9GCNKR55E3B925112, 153385KM,
DE USO DE LA DR1
TECNOVA S.A.
96.43
0.00
11.57
ORT
11.57
0913003315001
FAVOR DE SOLEDISPA VITORES
POR CONCEPTO DE
ELABORACION DE 200 TARJETAS
DE PRESENTACION PARA EL
NUVO DIRECTOR REGIONAL 1, AB.
FRANCISCO FALQUEZ COBO
SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
11.57
0.00
50.00
XILLINGWORT
H
ORT
50.00

A FAVOR DE SOLEDISPA VITORES
DE 200 TARJETAS DE
PRESENTACION PARA EL NUVO
DIRECTOR REGIONAL 1, AB.
FRANCISCO FALQUEZ COBO
SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
50.00
0.00
6.00
ORT
0
6.00
6.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
197
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1472
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1471
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

GASTOS EN PEAJES Y PARQUEOS
INCURRIDOS EN DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES CON VARIOS
REGIONAL 1.
RUC
0911018141
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
18.50
18.50
0.00
002
000
001
530502
0000
001
6.00
6.00
0.00
1474
1473
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1477
1476
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1479
1478
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1481
PR
1480
20/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0911018141
GASTOS INCURRIDOS EN
PROVISION DE COMBUSTIBLE EN
DILIGENCIA INSTITUCIONAL CON
EL AB. JIMMY JIMENEZ EN LA
PROVINCIA DE EL ORO
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
20.00
ORT
20.00

DE PAGO DEVIATICO
CORRESPONDIENTE A LA
SOLICITUD No 167 A QUEVEDO
0923192348
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
20.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0915934830
JIMMY JIMENEZ POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO
SOLICITUD No 168 A MACHALA EL
09 DE AGOSTO DEL 2013
JIMENEZ ALVAREZ
JIMMY GEOVANNY
150.00
0.00
29.25
ORT
29.25

LUIS PIMENTEL POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO
SOLICITUD No 158 A QUITO EL 07
DE AGOSTO DEL 2013
ORT
0914319876
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
46.00
29.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
198
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1483
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1482
001
530301
001
20/08/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1485
1484
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1487
1486
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1491
1490
20/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.00
16.00
0.00
30.00
30.00
0.00
0908899289
JUAN TORRES POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO
DE AGOSTO DEL 2013
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
12.00
12.00
0912528734
DE PAGO DE VIATICO
DE AGOSTO DEL 2013
VILLACIS ROMAN
CECILIA
12.00
47.95
47.95
0923192348
DE PAGO DE VIATICO
SOLICITUD No 171 A QUEVEDO
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
47.95
150.00
150.00

BETZABETH PLAZA POR
SOLICITUD No 150 A LA ISLA
ISABELA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO
DEL 2013
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
150.00
189.98
REN
UBG
FTE
530301
0000
001
145.00
145.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
44.98
44.98
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
20/08/2013
Registro
0.00
PR
1492
ESTADO
ORT
002
1493
MONTO
SALDO
ORT
0917280687001
PROVINCIAL DE GALAPAGOS POR
EL MES DE JULIO DEL 2013.
ORT
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
200.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
199
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1494
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1492
001
20/08/2013
CLASE
MOD.
530209
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1496
1495
21/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1497
1495
21/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1499
1498
21/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARI
200.00

PROVINCIAL DE GALAPAGOS POR
EL MES DE JULIO DEL 2013.
MONTO
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
24.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
24.00

SIMON BOLIVAR FACT No 1176
POR LA INSTALACION DE PUNTOS
DE LUZ, VOZ Y DATOS PARA EL
PUESTO DE TRABAJO DE LA
ASESORA DEL DESPACHO DEL
DIRECTOR Y LA REUBICACION
DEL PUESTO DE LA SECRETARIA
DEL DESPACHO DEL DIRECTOR.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
24.00
0.00
598.00
ORT
598.00

DE LUZ, VOZ Y DATOS PARA EL
PUESTO DE TRABAJO DE LA
ASESORA DEL DESPACHO DEL
DIRECTOR Y LA REUBICACION
DEL PUESTO DE LA SECRETARIA
DEL DESPACHO DEL DIRECTOR.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
598.00
0.00
71.76
ORT
71.76
0990031029001
FAVOR DE EDITORES
NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. FACT No 25728
POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL
DIARIO EL TELEGRAFO DEL
PERIODO DEL LUNES AL VIERNES
PARA LA DIRECCION REGIONAL 1.
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
71.76
0.00
107.14
ORT
0
107.14
107.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
200
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1500
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1498
21/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1502
1501
21/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1503
1501
21/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1505
1504
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE EDITORES
NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. FACT No 25728
POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL
DIARIO EL TELEGRAFO DEL
PERIODO DEL LUNES AL VIERNES
PARA LA DIRECCION REGIONAL 1.
BENEFICIARI
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
12.86

RONALD IVAN FACT No. 628 POR
CONCEPTO DE ALCANCE DE
TRABAJOS REALIZADO EN LAS
ADECUACIONES PARA EL AREA
DE ARCHIVO DE LA DR1
0908960602001
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
12.86
0.00
120.00
ORT
120.00

RONALD IVAN FACT No. 628 POR
CONCEPTO DE ALCANCE DE
TRABAJOS REALIZADO EN LAS
ADECUACIONES PARA EL AREA
DE ARCHIVO DE LA DR1
0908960602001
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
120.00
0.00
14.40
ORT
14.40
0990022488001
TOSI C.A. FACT No 8420 POR
MES DE JULIO 2013
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
14.40
0.00
3,493.00
ORT
0
3,493.00
3,493.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
201
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1506
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1504
22/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1510
1510
23/08/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

TOSI C.A. FACT No 8420 POR
MES DE JULIO 2013
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
419.16
419.16

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
419.16
141,538.48
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
129,082.00
129,082.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
12,456.48
12,456.48
0.00
23/08/2013
CYD
NOR
SUE

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1512
23/08/2013
CYD
NOR
SUE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
002
1512
Registro
0.00
PR
1511
ESTADO
ORT
002
1511
MONTO
SALDO
ORT

DE FUNCIONARIOS Y
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
12,628.43
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
ORT
0
11,517.00
11,517.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,111.43
1,111.43
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
202
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1513
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1513
23/08/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1514
1514
23/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1515
1515
23/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1516
1516
23/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1517
1517
23/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE AGOSTO
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
270.90

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
8,679.34
ORT
8,679.34

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
8,679.34
0.00
1,887.86
ORT
1,887.86

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,887.86
0.00
708.05
ORT
708.05

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
708.05
0.00
324.88
ORT
0
324.88
324.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
203
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1518
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1518
26/08/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

CESACION DE FUNCIONES DE
DIRECCION REGIONAL 1 - AB.
ENRIQUE LASCANO BENITES
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,207.17
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
2,110.00
2,110.00
0.00
002
000
001
510204
0000
001
97.17
97.17
0.00
1520
1519
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1521
1519
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1523
1522
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1524
1522
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
0992138602001
AEREOS PARA USO DE LA
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
457.57
ORT
457.57
0992138602001
IVA DE LA ORDEN DE GASTO No
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
457.57
0.00
48.24
ORT
48.24

FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A AEROGAL POR
DE UNA CHEQUERA
1790727203001
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
48.24
0.00
1,222.64
ORT
1,222.64

394 A FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A AEROGAL POR
DE UNA CHEQUERA
1790727203001
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
0.00
111.49
ORT
0
111.49
111.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
204
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1527
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1526
29/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1528
1526
29/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1533
1532
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1535
1534
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
TOYOTA LEXUS RX450H COLOR
VINO MOTOR nO A4A2000888
CHASIS No JTJZBA42000888 KM
14192 DE USO DE LA DR1
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
19.00

A FAVOR DE AUCOSA
TOYOTA LEXUS RX450H COLOR
VINO MOTOR nO A4A2000888
CHASIS No JTJZBA42000888 KM
14192 DE USO DE LA DR1
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
19.00
0.00
2.28
ORT
2.28
0907684534
OLGA PADILLA POR PAGO DE
AGOSTO DEL 2013 DE ACUERDO
CON EL INFORME Y SOLICITUD DE
VIATICO 0166
Padilla Guevara Olga

Lourdes
2.28
0.00
195.00
ORT
195.00
0910367283
MARIA RIVAS POR PAGO DE
AGOSTO DEL 2013 DE ACUERDO
CON EL INFORME Y SOLICITUD DE
VIATICO 0172
RIVAS CASARETTO
MARIA DOLORES
195.00
0.00
51.32
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
24.00
24.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
27.32
27.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
205
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1537
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1536
29/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1539
1538
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908902000
12 DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN
INFORME Y SOLICITUD DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES No
170
BENEFICIARI
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
29.27
29.27
0914151006
A QUITO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO
DEL 2013 SEGUN INFORME Y
SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES No 169
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
29.27
165.71
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
149.71
149.71
0.00
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1542
1540
29/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
PR
1540
ESTADO
ORT
002
1541
MONTO
SALDO
ORT
1768152560001
NACIONAL DE
(GUAYAS, GALAPAGOS, LOS RIOS,
STA ELENA, EL ORO) POR EL MES
DE JULIO 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
288.87
ORT
288.87

NACIONAL DE
DE JULIO 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
288.87
0.00
34.65
ORT
0
34.65
34.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
206
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1543
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1543
29/08/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1545
1544
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1546
1544
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1549
1548
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
195.00

TOSI C.A FACT No 8447 POR
AGOSTO DEL 2013
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
195.00
0.00
1,295.00
ORT
1,295.00

TOSI C.A FACT No 8447 POR
AGOSTO DEL 2013
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
1,295.00
0.00
155.40
ORT
155.40
0700991987
PIZARRO POR CONCEPTO DE
CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE
DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
DE LA OFICINA PROVINCIAL DE
EL ORO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
155.40
0.00
22.34
ORT
0
22.34
22.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
207
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1551
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1550
30/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1552
1550
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1554
1553
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1555
1553
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990023859001
DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULO (CAMBIO DE ACEITE)
CHEVROLET SUZUKI SZ 1 PLACA
PEI 4788 COLOR GRIS CHASIS
8LDCB5356D0170628 MOTOR No
J20A769016 37100KM DE USO DE
LA DR1
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
60.25

A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO
S.A. FACT No 115263 POR
DE VEHICULO (CAMBIO DE
ACEITE) CHEVROLET SUZUKI SZ 1
PLACA PEI 4788 COLOR GRIS DE
USO DE LA DR1
VALLEJO ARAUJO
S.A.
60.25
0.00
7.23
ORT
7.23
0990023859001
DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULO (CAMBIO DE ACEITE)
CHEVROLET SUZUKI SZ 1 PLACA
PEI 4790, COLOR GRIS, MOTOR No
J20A-769011, CHASIS No
8LDCB5356D0170629, 8532KM, DE
USO DE LA DR1
VALLEJO ARAUJO
S.A.
7.23
0.00
47.59
ORT
47.59

DE VEHICULO (CAMBIO DE
ACEITE) CHEVROLET SUZUKI SZ 1
PLACA PEI 4790, COLOR GRIS,
MOTOR No J20A-769011, CHASIS No
8LDCB5356D0170629, 8532KM, DE
USO DE LA DR1
VALLEJO ARAUJO
S.A.
47.59
0.00
5.71
ORT
0
5.71
5.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
208
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1556
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1547
30/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
1557
1547
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
1558
1558
30/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1562
1559
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0909224941001
FAVOR DE PENA ARELLANO
RODOLFO REFAEL FACT No 502
POR EL ARREGLO DE CARRITO DE
CARGA DE CAJAS, DOCUMENTOS
Y SUMINISTROS DE OFICINA DE
1.
BENEFICIARI
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
21.00
0909224941001
399 A FAVOR DE PENA ARELLANO
RODOLFO REFAEL FACT No 502
POR EL ARREGLO DE CARRITO DE
CARGA DE CAJAS, DOCUMENTOS
Y SUMINISTROS DE OFICINA DE
1.
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
21.00
0.00
2.52
ORT
2.52

PERIODO DEL 09 DE AGOSTO DE
2013 HASTA EL 19 DE AGOSTO DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2.52
0.00
458.53
ORT
458.53
0906007109001
DIRECCION REGIONAL DEL 07 AL
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
458.53
0.00
249.24
ORT
0
249.24
249.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
209
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1563
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1559
30/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1566
1565
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1567
1564
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1568
1565
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906007109001
0404 A FAVOR DE ESCOBAR
LA DIRECCION REGIONAL DEL 07
AL 12 DE AGOSTO DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
29.91
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
29.91
0906007109001
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
29.91
0.00
287.95
ORT
287.95
0906007109001
31 DE JULIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
287.95
0.00
250.76
ORT
250.76
0906007109001
AL 06 DE AGOSTO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
250.76
0.00
34.55
ORT
0
34.55
34.55
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
210
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1569
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1564
30/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1571
1570
03/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1572
1570
03/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1574
1573
03/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
002
1576
PR
000
1575
001
03/09/2013
PY
AC
530303
DEV
0000
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR

AL 31 DE JULIO DEL 2013
FTE
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.09
0992390867001
FAVOR DE TRABELECT S.A
TRABAJOS ELECTRICOS S.A. FACT
UNA MEMORIA EXTERNA PARA
USO DEL DESPACHO DE LA
TRABELECT S.A.
TRABAJOS
ELECTRICOS
30.09
0.00
91.00
ORT
91.00

A FAVOR DE TRABELECT S.A
TRABAJOS ELECTRICOS S.A. FACT
UNA MEMORIA EXTERNA PARA
USO DEL DESPACHO DE LA
TRABELECT S.A.
TRABAJOS
ELECTRICOS
91.00
0.00
10.92
ORT
10.92

RUBEN MONTOYA POR
DE QUITO EL 22 DE AGOSTO DEL
2013 Y REINTEGRO DE VALORES
POR GASTOS DE TRANSPORTE
0910485796
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
10.92
0.00
46.62
ORT
001
OGA
RUC
16.00
16.00
0.00
30.62
30.62
0.00
0912528734
DE PAGO DE VIATICO DE QUITO
EL 15 DE AGOSTO DEL 2013 Y
ORT
VILLACIS ROMAN
CECILIA
47.75
PAGINA :

Expresado en Dlares
211
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1577
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1577
001
530301
001
03/09/2013
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1579
1578
04/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.00
8.00
0.00
39.75
39.75
0.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
167.99
167.99
0914762992
A QUITO EL 15 DE AGOSTO DEL
2013 SEGUN INFORME DE VIATICO
Y SOLICITUD No 176
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
167.99
48.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
04/09/2013
DEV
NOR
OGA

CARLOS MOROCHZ POR
A QUITO EL DEL 15 AL 16 DE
INFORME DE VIATICO Y
SOLICITUD No 177
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
62.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
46.00
46.00
0.00
1584
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1585
Registro
0.00
PR
1580
ESTADO
ORT
002
1581
MONTO
SALDO
ORT
0905448494
JULIO GRANJA POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A YAHUACHI,
MILAGRO Y EL TRIUNFO EL 23 DE
INFORME DE VIATICO Y
SOLICITUD No 176
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
15.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
1.00
1.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
14.80
14.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
212
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1587
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1586
05/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1589
1588
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1590
1588
05/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1592
1591
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

JIMMY JIMENEZ POR CONCEPTO
GASTOS EN MOVILIZACION EN
VIATICO A SAN CRISTOBAL DEL
19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013
BENEFICIARI
JIMENEZ ALVAREZ
JIMMY GEOVANNY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
26.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
26.00
0913371928001
BOLIVAR FACT No 1178 POR LA
TELEFONICA Y UPS PARA EL
DISPENSARIO MEDICO DE LA
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
26.00
0.00
483.85
ORT
483.85
0913371928001
408 A FAVOR DE GOMEZ JAIME
DE RED TELEFONICA Y UPS PARA
EL DISPENSARIO MEDICO DE LA
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
483.85
0.00
58.06
ORT
58.06
0992561262001
SYSTEM S.A. RE VO SYS FACT 1017
REVISION, MANTENIMIENTO Y
REPARACIN DEL FILTRO DEL
DISPENSADOR DE AGUA UBICADO
EN LA CAFETERIA DE LA
REVERSE OSMOSIS
SYSTEM S.A.
RE.VO.SYS.
58.06
0.00
238.48
ORT
0
238.48
238.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
213
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1593
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1591
05/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
1595
1594
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
570206
0000
001
1597
1596
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1598
1596
05/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992561262001
SYSTEM S.A. RE VO SYS FACT 1017
REVISION, MANTENIMIENTO Y
REPARACIN DEL FILTRO DEL
DISPENSADOR DE AGUA UBICADO
EN LA CAFETERIA DE LA
BENEFICIARI
REVERSE OSMOSIS
SYSTEM S.A.
RE.VO.SYS.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
28.62
0910485796
FAVOR DE RUBEN MONTOYA POR
GASTOS INSTITUCIONALES
CORRESPONDIENTES A TRAMITES
NOTARIALES
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
28.62
0.00
42.73
ORT
42.73
0900545948001
FAVOR DE CHAGERBEN
MENDOZA LENIN CLEMENTE
FACT No 8614 POR LA
ADQUISICION DE 12 SELLOS CON
LOS NOMBRES DE LOS
SERVIDORES DE LA SUBDIRECION
REGIONAL 1.
CHAGERBEN
MENDOZA LENIN
CLEMENTE
42.73
0.00
96.00
ORT
96.00

A FAVOR DE CHAGERBEN
MENDOZA LENIN CLEMENTE
FACT No 8614 POR LA
ADQUISICION DE 12 SELLOS CON
LOS NOMBRES DE LOS
SERVIDORES DE LA SUBDIRECION
REGIONAL 1.
CHAGERBEN
MENDOZA LENIN
CLEMENTE
96.00
0.00
11.52
ORT
0
11.52
11.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
214
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1600
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1600
06/09/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1602
1601
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1604
1603
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1605
1605
06/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1606
1606
06/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1608
PR
1607
09/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
344.39
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
344.39

VALORES POR GASTOS DE
TRANSPORTE INCURRIDOS POR
EL SERVIDOR EN EL VIATICO A
QUITO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO
2013
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
344.39
0.00
16.00
ORT
16.00

ROSA HERRRERA POR CONCEPTO
INCURRIDOS POR LA SERVIDORA
EN EL VIATICO A MACHALA EL 23
DE AGOSTO 2013
HERRERA
VALAREZO ROSA
ISABEL
16.00
0.00
24.00
ORT
24.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
24.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
23.20
ORT
23.20
0992388382001
FAVOR DE IMPORTADOR DE
LLANTAS BORBOR S.A. FACT No
ADQUISICION DE 06 LLANTAS
PARA EL BUS NKR COLOR
BLANCO PLACA PEN0437, CHASIS
9GCNKR55E3B925112 MOTOR
834987 DEL RECORRIDO NORTE
DE USO DE LA DR1
ORT
IMPORTADOR DE
LLANTAS BORBOR
S.A.
918.71
23.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
215
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1609
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1607
001
09/09/2013
CLASE
MOD.
530813
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1610
1582
09/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
918.71
iva de ORDEN DE GASTO No 410 A 0992388382001

FAVOR DE IMPORTADOR DE
LLANTAS BORBOR S.A. FACT No
ADQUISICION DE 06 LLANTAS
PARA EL BUS NKR COLOR
BLANCO PLACA PEN0437, CHASIS
9GCNKR55E3B925112 MOTOR
834987 DEL RECORRIDO NORTE
DE USO DE LA DR1
MONTO
IMPORTADOR DE
LLANTAS BORBOR
S.A.
MONTO
SIN IVA
918.71
IVA
110.25
110.25
0903258929
DE PAGO DE VIATICO A QUITO
SEGUN INFORME DE VIATICO Y
SOLICITUD No 180 NOTA: de acuerdo
a lo autorizado por la maxima autoridad
de la DR1
MARCHAN
MENDOZA ELENA
110.25
224.95
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530301
0000
001
70.90
70.90
0.00
002
000
001
530303
0000
001
154.05
154.05
0.00
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1613
1612
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
000
11/09/2013
Registro
ORT
PR
1611
ESTADO
0.00
002
1611
MONTO
SALDO
XILLINGWORT
H
ORT

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2013 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
500.46
ORT
500.46
0909442592001
FAVOR DE ZURITA CASTRO
FERNANDO VINICIO FACT No 1305
EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS
REGIONAL 1.
ZURITA CASTRO
FERNANDO
VINICIO
500.46
0.00
2,760.00
ORT
0
2,760.00
2,760.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
216
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1614
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1612
12/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1616
1615
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1617
1615
12/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1619
1618
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840104
0000
001
1620
1618
12/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

A FAVOR DE ZURITA CASTRO
FERNANDO VINICIO FACT No 1305
EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS
REGIONAL 1.
ZURITA CASTRO
FERNANDO
VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
331.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
331.20

S.A. CORR FACT No 56776 POR
SUMINISTROS DE ASEO PARA LA
DR1
0991409718001
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
331.20
0.00
216.79
ORT
216.79

A FAVOR DE CORRAL ASOCIADOS
S.A. CORR FACT No 56776 POR
DR1
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
216.79
0.00
26.01
ORT
26.01

FAVOR DE QUILLI LOJA CARMEN
LUCRECIA FACT No 9944 POR
DISPENSADOR CROMADO CON
NEVERA PARA EL AREA DEL
REGIONAL 1.
0904244985001
QUILLI LOJA
CARMEN
LUCRECIA
26.01
0.00
169.64
ORT
169.64

A FAVOR DE QUILLI LOJA
CARMEN LUCRECIA FACT No 9944
DE DISPENSADOR CROMADO CON
NEVERA PARA EL AREA DEL
REGIONAL 1.
QUILLI LOJA
CARMEN
LUCRECIA
169.64
0.00
20.36
ORT
0
20.36
20.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
217
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1622
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1621
12/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1623
1621
12/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1625
1624
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1626
1624
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1628
1627
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.18
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
425.18
0992138602001
PASAJES AEREOS PARA USO DE
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
425.18
0.00
42.84
ORT
42.84
0701370918001
ORO POR EL MES DE AGOSTO EL
2013.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
42.84
0.00
172.50
ORT
172.50

ORO POR EL MES DE AGOSTO EL
2013.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
0909442139
FAVOR DE CATALINA RODRIGUEZ
DE VALORES POR CONCEPTO DE 4
ANILLADOS DE DOCUMENTACION
DE INFORMES DEL DESPACHO
RODRIGUEZ
JOHNSON
CATALINA NAR
20.70
0.00
6.09
ORT
0
6.09
6.09
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
218
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1630
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1629
13/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1631
1629
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1633
1632
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1634
1632
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1636
1635
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700004542001
FAVOR DE MELBAS RESTAURANT
ALIMENTACION DE LOS
PROVINCIAL DE EL ORO POR LOS
MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL
2013.
BENEFICIARI
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
353.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
353.50

A FAVOR DE MELBAS
RESTAURANT FACT No 5240 POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION
POR LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO DEL 2013.
0700004542001
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
353.50
0.00
42.42
ORT
42.42
1203395114001
SANDRA MARITZA FACT No 110
RIOS POR EL MES DE AGOSTO DEL
2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
42.42
0.00
172.50
ORT
172.50

SANDRA MARITZA FACT No 110
RIOS POR EL MES DE AGOSTO DEL
2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
0918056466001
JOSE LUIS FACT No 4768 POR LA
ADQUISICION DE UN SELLO PARA
EL DIRECTOR REGIONAL 1
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
20.70
0.00
5.00
ORT
0
5.00
5.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
219
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1637
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1635
13/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1639
1638
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1640
1638
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1642
1641
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1644
1643
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE PILOZO
VILLACRESES JOSE LUIS FACT No
4768 POR LA ADQUISICION DE UN
SELLO PARA EL DIRECTOR
REGIONAL 1
BENEFICIARI
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0.60

FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT No
2919 MANTENIMIENTO DE
IMPRESORA XEROX 3200 DE LA
SUBDIRECCION PATROCINIO DE
0992616563001
EQUISOP S.A.
0.60
0.00
145.00
ORT
145.00

No 2919 MANTENIMIENTO DE
IMPRESORA XEROX 3200 DE LA
SUBDIRECCION PATROCINIO DE
0992616563001
EQUISOP S.A.
145.00
0.00
17.40
ORT
17.40
0991382860001
LA PREVISORA FACT No 22352 POR
EL CONSUMO DE ENERGIA
EL MES DE JULIO
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
17.40
0.00
518.74
ORT
518.74
0992563311001
FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No
DESODORIACION Y
AGOSTO 2013
PEFARER S.A.
518.74
0.00
162.49
ORT
0
162.49
162.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
220
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1645
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1643
13/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1647
1646
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1648
1648
13/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
1649
1646
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT
No 21929 POR EL SERVICIO DE
DESODORIACION Y
AGOSTO 2013
BENEFICIARI
PEFARER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
19.50
0990347263001
FACT No 1946 PARA EL CANON DE
DE SEPTIEMBRE 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
19.50
0.00
660.00
ORT
660.00

HONORARIOS A FAVOR DE
PERSONALES POR CONTRATO DE
ASESOR 4 - CORRESPONDIENTE
AGOSTO DEL 2013
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
660.00
0.00
1,762.57
ORT
1,762.57

FACT No 1946 PARA EL CANON DE
DE SEPTIEMBRE 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
1,762.57
0.00
79.20
ORT
0
79.20
79.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
221
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1652
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1651
13/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1659
1658
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
002
1661
000
1660
001
16/09/2013
530303
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
1662
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1665
PR
1664
16/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
RUC
0991382860001
LA PREVISORA FACT 22367 POR
COMUNES PISO 14, DE LAS
SEPTIEMBRE
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,341.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
4,341.79

BETZABETH PLAZA POR
A PUERTO AYORA DEL 28 AL 29
DE AGOSTO DEL 2013, Y
GASTOS DE MOVILIZACION
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
4,341.79
0.00
220.82
ORT
001
002
1663
DESCRIPCION DEL CUR
159.00
159.00
0.00
61.82
61.82
0.00
0917355802
XAVIER RENDON POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO A QUEVEDO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013;
SOLICITUD DE VIATICO 190
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
12.00
XILLINGWORT
H
ORT
12.00

GUNTHER MORAN KUFFO POR
A QUITO DEL 05 AL 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN
SOLICITUD DE VIATICO No 192
0910180157
MORAN KUFFO
GUNTER
12.00
0.00
195.00
ORT
195.00

A QUITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
VIATICO No 193
ORT
0914151006
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
33.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
222
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1667
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1666
001
16/09/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
33.00
0905448494
PAGO DE VIATICO A
SAMBORONDON Y MILAGRO EL
06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN SOLICITUD DE VIATICO No
195
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
MONTO
SIN IVA
33.00
IVA
17.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
1.25
1.25
0.00
002
000
001
530303
0000
001
16.25
16.25
0.00
1669
17/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1670
1670
17/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1671
1668
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
002
1669
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,378.47
ORT
2,378.47

2013 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE
EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,378.47
0.00
5,111.94
ORT
5,111.94
0905448494
PAGO DE VIATICO A BALZAR Y
DAULE EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL
VIATICO No 199
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
5,111.94
0.00
14.25
ORT
0
14.25
14.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
223
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1673
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1672
18/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0910485796
RUBEN MONTOYA POR
A QUITO EL 13 DE SEPTIEMBRE
VIATICO No 197, MS REPOSICION
DE GASTOS DE MOVILIZACION
BENEFICIARI
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.25
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
29.25
29.25
0.00
1675
1674
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1679
1678
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1682
1681
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

CARLOS MOROCHZ POR
GASTOS DE MOVILIZACION EN
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
16.00
ORT
16.00

REINTEGRO POR GASTOS DE
MOVILIZACION EN VIATICO A
QUITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL
VIATICO No 191
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
16.00
0.00
4.00
ORT
4.00

DANIELA SOTOMAYOR POR
GASTOS DE MOVILIZACION EN
0915318968
SOTOMAYOR
ORDONEZ DANIELA
ALEJANDRA
4.00
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
224
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1684
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1683
18/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0992141913001
No 44651 POR LA MANO DE OBRA
Y ADQUISICION DE REPUESTOS
EN MANTENIMIENTO Y ARREGLO
DEL VEHICULO LEXUS RX450H,
COLOR VINO, PLACA MBB1813,
MOTOR A4A2000888, CHASIS
JTJZB1BA4A2000888 DE USO DE LA
DR1
TOYOCOSTA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
129.46
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
115.20
115.20
0.00
002
000
001
530813
0000
001
14.26
14.26
0.00
1686
1686
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1687
1685
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1688
1685
18/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1689
1689
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
34.88
ORT
34.88
0992141913001
No 44491 POR LA REVISION DEL
VEHICULO TOYOTA PRADO S/P
COLOR VERDE MOTOR CHASIS No
9FH11UJ9519005533 248841KM
TOYOCOSTA S.A.
34.88
0.00
72.00
ORT
72.00

FACT No 44491 POR LA REVISION
DEL VEHICULO TOYOTA PRADO
S/P COLOR VERDE MOTOR CHASIS
No 9FH11UJ9519005533 248841KM
TOYOCOSTA S.A.
72.00
0.00
8.64
ORT
8.64
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
8.64
0.00
36.82
ORT
0
36.82
36.82
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
225
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1690
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1683
18/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

FACT No 44651 POR LA MANO DE
OBRAY ADQUISICION DE
REPUESTOS EN MANTENIMIENTO
Y ARREGLO DEL VEHICULO
LEXUS RX450H, COLOR VINO,
PLACA MBB1813, MOTOR
A4A2000888, CHASIS
JTJZB1BA4A2000888 DE USO DE LA
DR1
TOYOCOSTA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.53
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
13.82
13.82
0.00
002
000
001
530813
0000
001
1.71
1.71
0.00
1691
1691
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1692
1692
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1693
1693
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1694
1694
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1695
1695
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
116.00
ORT
116.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
116.00
0.00
157.18
ORT
157.18
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
157.18
0.00
15.00
ORT
15.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
15.00
0.00
103.20
ORT
103.20
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
103.20
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
226
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1697
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1696
18/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1698
1696
18/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1700
1699
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
002
1702
000
1701
001
19/09/2013
530502
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
0901916627001
JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE
REGIONAL 1, POR EL PERIODO DE
AGOSTO 2013
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
BENEFICIARI
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
240.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
240.00
0901916627001
430 A FAVOR DE GONZALEZ
QUIONEZ JOSE BOLIVAR POR
POR EL PERIODO DE AGOSTO 2013
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
240.00
0.00
28.80
ORT
28.80

VALORES POR GASTOS
INCURRIDOS EN PEAJES Y
PARQUEOS EN DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES CON
SERVIDORES DE LA DR1
0908902000
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
28.80
0.00
35.80
ORT
001
OGA
RUC
20.00
20.00
0.00
15.80
15.80
0.00
0906007109001
AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE
DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
502.07
ORT
0
502.07
502.07
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
227
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1703
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1701
19/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1711
1710
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1712
1709
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1713
1708
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE
DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
60.25

ELENA MARCHAN POR CONCEPT
SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN
0903258929
MARCHAN
MENDOZA ELENA
60.25
0.00
50.16
ORT
50.16

RUBEN MONTOYA POR
CONCEPTO DE VIATICO A LA
CIUDAD DE BABAHOYO Y
QUEVEDO EL 17 DE SEPTIEMBRE
VIATICO No 201
0910485796
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
50.16
0.00
37.44
ORT
37.44
1791246306001
POR CONCEPTO DE
REGIONAL 1 DE AGOSTO 2013
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
37.44
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
228
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1714
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1708
23/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1715
1707
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1716
1707
23/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1718
1717
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

POR CONCEPTO DE
REGIONAL 1 DE AGOSTO 2013
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
10.80
0992126426001
FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT No
DE LIMPIEZA DE LA OFICINAS DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL
MES DE AGOSTO 2013
TIKPAY S.A.
10.80
0.00
1,000.00
ORT
1,000.00

A FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT No
DE LIMPIEZA DE LA OFICINAS DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL
MES DE AGOSTO 2013
TIKPAY S.A.
1,000.00
0.00
120.00
ORT
120.00
1768152560001
NACIONAL DE
DE AGOSTO 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
120.00
0.00
371.21
ORT
0
371.21
371.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
229
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1719
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1719
24/09/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
141,538.48
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
129,082.00
129,082.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
12,456.48
12,456.48
0.00
1720
1720
24/09/2013
CYD
NOR
SUE

DE FUNCIONARIOS Y
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
15,679.99
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
14,300.00
14,300.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,379.99
1,379.99
0.00
1721
24/09/2013
CYD
NOR
SUE

INDEFINIDOS MES DE
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1722
24/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
ORT
002
1722
ESTADO
ORT
002
1721
MONTO
SALDO
ORT

LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,887.86
ORT
0
1,887.86
1,887.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
230
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1723
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1723
24/09/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1724
1724
24/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1726
1717
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1728
1727
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

INDEFINIDOS MES DE
LABORAL
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
324.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
324.88

OCASIONALES - MES DE
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
324.88
0.00
231.83
ORT
231.83

NACIONAL DE
DE AGOSTO 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
231.83
0.00
44.54
ORT
44.54

FACT No 1179 POR LA
INSTALACION DE DIFUSORES DE
AIRE ACONDICIONADO PARA EL
AREA DE LA SECRETARIA DEL
REGIONAL 1 DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
0913371928001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
44.54
0.00
151.00
ORT
0
151.00
151.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
231
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1729
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1727
24/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1731
1730
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1732
1730
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1735
1735
24/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

436 A FAVOR DE SIMON GOMEZ
JAIME FACT No 1179 POR LA
INSTALACION DE DIFUSORES DE
AIRE ACONDICIONADO PARA EL
AREA DE LA SECRETARIA DEL
REGIONAL 1 DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
RUC
BENEFICIARI
0913371928001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.12
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
ORT
18.12
0909442592001
FAVOR DE ZURITA CASTRO
FERNANDO POR LA NIVELACION
DEL PISO DEL AREA DE ARCHIVO
PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO
MOVIL EN LA SECRETARIA
REGIONAL 1.
ZURITA CASTRO
FERNANDO
VINICIO
18.12
0.00
282.24
ORT
282.24

A FAVOR DE ZURITA CASTRO
FERNANDO POR LA NIVELACION
DEL PISO DEL AREA DE ARCHIVO
PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO
MOVIL EN LA SECRETARIA
REGIONAL 1.
ZURITA CASTRO
FERNANDO
VINICIO
282.24
0.00
33.87
ORT
33.87

RESERVA A FAVOR DE
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
33.87
0.00
8,679.34
ORT
0
8,679.34
8,679.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
232
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1736
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1736
24/09/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1737
1737
24/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1740
1739
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1742
1741
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE
LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
270.90

RESERVA A FAVOR DE
INDEFINIDOS MES DE
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
708.05
ORT
708.05
0909647646001
PATRICIA FACT No 5439 POR
SEPTIEMBRE DE LA NIA ROMINA
VERA HIJA DEL SERVIDOR
MARCELO VERA
JARA CARRERA
PATRICIA DE
LOURDES
708.05
0.00
100.00
ORT
100.00
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C FACT
MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA AB. PAOLA
BERMUDEZ
RINCONCITO S.C.
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
233
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1744
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1743
24/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1746
1745
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1748
1747
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1750
1749
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C FACT
EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA AB. PAOLA
BERMUDEZ
RINCONCITO S.C.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
100.00
0906301247001
FATIMA FACT No 2301 POR
GUARDERIA POR LOS MESES DE
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA
NIA MIA ZUNINO ESPINOZA HIJA
DE LA SERVIDORA AB. VERONICA
ESPINOZA
QUIROZ MORAN
FATIMA JOSEFINA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
SEPTIEMBRE DEL NIO EDISON
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
SEPTIEMBRE DEL NIO JUAN
NEIRA ALCIVAR HIJO DEL
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
234
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1752
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1751
24/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1753
1751
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1755
1754
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1756
1754
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1758
1757
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
AEREOS APRA FUNCIONARIOS DE
LA DR1
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
218.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
218.29
0992138602001
AEREOS APRA FUNCIONARIOS DE
LA DR1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
218.29
0.00
18.84
ORT
18.84

HENRY FACT No 284 POR EL
ELENA POR EL PERIODO DE
AGOSTO 2013.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
18.84
0.00
172.50
ORT
172.50

441 A FAVOR DE MARCILLO
PINCAY HENRY FACT No 284 POR
ELENA POR EL PERIODO DE
AGOSTO 2013.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
0906007109001
JUAN FACT No 93887 POR LA
AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
20.70
0.00
185.34
ORT
0
185.34
185.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
235
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1759
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1757
24/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1761
1760
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1762
1760
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1764
PR
1763
24/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906007109001
MENDOZA JUAN FACT No 93887
POR LA PROVISION DE
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
22.24
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
FACT No 43845 EL
MANTENIMIENTO DE EL
COLOR VERDE CHASIS
9FH11UJ9519005533, 248841 KM DE
1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
22.24
0.00
66.00
ORT
66.00

A FAVOR DE AUCOSA
FACT No 43845 EL
MANTENIMIENTO DE EL
COLOR VERDE CHASIS
9FH11UJ9519005533, 248841 KM DE
1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
66.00
0.00
7.92
ORT
7.92

FAVOR DE AUCOSA
FACT No 43846 POR EL
DE EL VEHICULO BUSETA 1
COLOR BLANCO PLACA GXI 0093
75122KM MOTOR No 595634
CHASIS No 9GCNPR7158BO12151
REGIONAL 1
ORT
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
154.00
7.92
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
236
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1765
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1763
001
24/09/2013
CLASE
MOD.
530405
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1767
1766
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1768
1766
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1770
1769
24/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
154.00

A FAVOR DE AUCOSA
FACT No 43846 POR EL
DE EL VEHICULO BUSETA 1
COLOR BLANCO PLACA GXI 0093
75122KM MOTOR No 595634
CHASIS No 9GCNPR7158BO12151
REGIONAL 1
MONTO
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
SIN IVA
154.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
18.48
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
18.48
1768042620001
DE ENVIO DE GUIAS A NIVEL
DE AGOSTO 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
18.48
0.00
307.97
ORT
307.97

DE ENVIO DE GUIAS A NIVEL
DE AGOSTO 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
307.97
0.00
36.96
ORT
36.96
0990023859001
ORDEN DE GASTO NO 446 A
FAVOR DE VALLEJO ARAUJO
FACT No 115860 Y 115861 POR
CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y
REPUESTOS EN REPARACION DE
BUSETA 1 COLOR BLANCO PLACA
GXI 0093 MOTOR 595634 CHASIS
9GCNPR7158BO12151
VALLEJO ARAUJO
S.A.
36.96
0.00
773.19
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
ORT
0
668.38
668.38
0.00
002
000
001
530813
0000
001
104.81
104.81
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
237
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1771
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1769
24/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
IVA DE ORDEN DE GASTO NO 446 0990023859001

FACT No 115860 Y 115861 POR
CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y
REPUESTOS EN REPARACION DE
BUSETA 1 COLOR BLANCO PLACA
GXI 0093 MOTOR 595634 CHASIS
9GCNPR7158BO12151
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
92.79
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
80.21
80.21
0.00
002
000
001
530813
0000
001
12.58
12.58
0.00
1774
1772
30/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1775
1772
30/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1780
1779
30/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
0992138602001
ORDEN GASTO 450 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL POR FACT No
AEREOS PARA LOS
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
507.32
XILLINGWORT
H
ORT
507.32
0992138602001
IVA DE OG 450 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL POR FACT No
AEREOS PARA LOS
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
507.32
0.00
43.80
ORT
43.80
0906007109001
FAVOR DE GARITA CHIMBORAZO
No 93894 PARA LA PROVISION DE
24 DE NOVIEMBRE DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
43.80
0.00
406.80
ORT
0
406.80
406.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
238
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1781
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1779
30/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE GARITA
CHIMBORAZO No 93894 PARA LA
AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
0.00
48.82
ESTADO
APROBADO
Registro
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
Aprobo
LMAGUIRRE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
LMAGUIRRE
ORT
48.82
1,907,332.16
48.82
1,907,332.16
0.00
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
1034
PAGINA :

Expresado en Dlares
239
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
10
PR
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
ENTIDAD:
2
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
02/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ASIGNACION ESPECIAL A FAVOR 1001860475

DE MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN SUS
PGE, MES DE DICIEMBRE DE 2012.
FRANCISCO. CF-120-11
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
650.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
650.00

EFRAIN. CF-120-11
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00

PAGO A MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO. CF-120-11
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

PAGO A RODRIGUEZ ROJAS JOSE
LUIS. CF-120-11
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

PAGO A PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO. CF-120-11
ORT
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
240
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
11
001
02/01/2013
CLASE
MOD.
530208
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
14
13
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
16
15
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
18
17
02/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
600.00
VIATICOS A FAVOR DE MORENO 0603008624

RUALES FANNY MARIA, VIAJE A
GUARANDA, PARA ASISTIR AL
SEMINARIO QUE ORGANIZA LA
PGE "LOS NUEVOS RETOS DE LA
CONTRATACION PUBLICA EN EL
ECUADOR". EL 14 DE DIC DE 2012.
768-V
MONTO
MORENO RUALES
FANNY MARIA
MONTO
SIN IVA
600.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
40.00
1704370343
VIATICOS A VILLACRES
GORDILLO CARLOS VINI, VIAJE A
GUARANDA PARA CUBRIR
SEMINARIO "LOS NUEVOS RETOS
DE LA CONTRATACION PUBLICA
EN EL ECUADOR". DEL 13 AL 14 DE
DIC DE 2012. 749-V
VILLACRES
GORDILLO CARLOS
VINI
40.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1707505283
VIATICOS A LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO, VIAJE A
GUARANDA EQUIPO DE APOYO
PARA EL EVENTO ORGANIZADO
POR LA DIRECCION NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA, DEL 13
AL 14 DE DIC DE 2012. 763-V
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
90.00
0.00
90.00
ORT
90.00
0601077902
VIATICOS A MOROCHO
MAYGUALEMA JULIO RAFAEL,
VIAJE A GUARANDA DEL 13 AL 15
DE DICIEMBRE DE 2012.
TRANSPORTA A LA DRA NANCY
ALTAMIRANO (CONFERENCISTA).
756-V
MOROCHO
MAYGUALEMA
JULIO RAFAEL
90.00
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
241
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
20
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
19
02/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
22
21
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
24
23
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
26
25
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
28
27
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709177420
VIAICOS A GARCA DE MORA
JUAN RAMN, VIAJE A
GURANADA PARA DICTAR
CONFERENCIA EN EL SEMINARIO
SOBRE CONTRATACION PUBLICA.
2012. 757-V
BENEFICIARI
GARCA DE MORA
JUAN RAMN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
120.00
VIATICOS A SANCHEZ VINUEZA

MARIA BELEN, VIAJE A
GUARANDA PARA DICTAR
CONFERENCIA EN EVENTO DE
AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012.
754-V
1707747430
SANCHEZ VINUEZA
MARIA BELEN
120.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0600926307
VIATICOS A ALTAMIRANO
JACOME NANCY MARIA, VIAJE A
CONFERENCIA EN EVENTO SOBRE
CONTRATACION PUBLICA DEL 13
AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012.
755-V
ALTAMIRANO
JACOME NANCY
MARIA
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00
VIATICOS A CORDOVA RUGEL

JOSE HOLGER, VIAJE A
CONFERENCIA SOBRE
CONTRATACION PUBLICA EN EL
ECUADOR, DEL 13 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012. 765-V
1301517346
CORDOVA RUGEL
JOSE HOLGER
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00

GUAYAQUIL DEL 27 DE DIC-2012
AL 02-ENE-2013. 762-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
150.00
0.00
375.00
ORT
0
375.00
375.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
242
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
30
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
29
02/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
32
31
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
34
33
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
36
35
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
38
37
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

GUAYAQUIL DEL 27 DIC-2012 AL
02 ENE-2013. 761-V
RUC
1708845522
BENEFICIARI
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
375.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
375.00

CARLOS, VIAJE A AMBATO EL 12
DE DICIEMBRE DE 2012, PARA
ASISTIR COMO EXPOSITOR EN
CASA ABIERTA DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO EN
AMBATO. 742-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
375.00
0.00
50.00
ORT
50.00

CARLOS, VIAJE A QUITO PARA
ASISTIR A EVENTO DE
CAPACITACION "NEGOCIACION
COACHING". DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DE 2012. 743-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
50.00
0.00
150.00
ORT
150.00
VIATICOS A ESCOBAR ZURITA

PARA ASISTIR AL EVENTO DE
CAPACITACIN "NEGOCIACION
COACHING". 744-V
0601000672
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00
VIATICOS A ESPN ARIAS CARLOS 1714552104

ALFONSO, VIAJE A GUAYAQUIL
2012. ASISTIR A REUNION SOBRE
TEMA DE PERITAJE EN DEFENSA
DEL CASO CAMPOS CAMPOS Vs
ECUADOR No. 12.597. Y CASO
QUINTANA COELLO Y OTROS Vs
ECUADOR
ESPN ARIAS
CARLOS ALFONSO
150.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
243
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
40
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
39
02/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
42
41
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
44
43
03/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
46
45
03/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
48
PR
47
03/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601836554
VIATICOS A PAZMINO CHVEZ
ERNESTO, VIAJE A GUAYAQUIL
2012. REUNION SOBRE PERITAJE Y
TEMAS DE DEFENSA CASOS
CAMPOS CAMPOS Vs ECUADOR
No. 15.597 Y CASO QUINTANA
COELLO No. 12.600. 750-V
BENEFICIARI
PAZMINO CHVEZ
ERNESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
120.00
VIATICOS A RODRIGUEZ MUNOZ 1700439217

GUSTAVO SEGUND, VIAJE A
GUARANDA PARA TRASLADAR AL
PERSONAL QUE DICTARA
CONFERENCIA EN EL SEMINARIO
SOBRE CONTRATACION PUBLICA.
766-V
RODRIGUEZ
MUNOZ GUSTAVO
SEGUND
120.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1790053881001
QUITO S.A. E.E.Q., EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA
ESTADO, PERIODO DEL 13 DE
NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE
DE 2012. OG 9675
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
90.00
0.00
2,194.75
ORT
2,194.75
1790053881001
AMARILLA ADJUNTA AL EDIFICIO
PRINCIPAL PERIODO DEL 13 DE
DE 2012. OG. 9674
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,194.75
0.00
416.32
ORT
416.32

TALIA CUMANDA, "MY LITTLE
FRIENDS", SUBVENCION
GUARDERIA MESES DE
2012, A FAVOR DE DR JUAN
VALAREZO. OT. 3105
ORT
1102865365001
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
200.00
416.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
244
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
50
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
49
001
03/01/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
52
51
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
54
53
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
61
55
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
65
56
04/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
RUC
BENEFICIARI
200.00

REGIONAL DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE CUENCA, MES DE
MONTO
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
404.69
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
404.69
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
404.69
0.00
1,003.06
ORT
1,003.06
1790053881001
23 DE NOVIEMBRE AL 24 DE
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1,003.06
0.00
79.11
ORT
79.11
1792157455001
SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DEL
ESTADO CORRESPONDIENTE AL
DICIEMBRE DE 2012
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
79.11
0.00
10,353.00
ORT
10,353.00
VIATICOS POR RESIDENCIA,

DICIEMBRE DE 2012, CF-10-01.
PAGO A FAVOR DE ARTEAGA
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
10,353.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
245
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
66
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
57
04/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
67
59
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
68
60
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
69
62
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
70
63
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
71
64
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE CHEVASCO
ESCOBAR JOSE LUIS
RUC
0909066912
BENEFICIARI
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
803.00

PAGO A FAVOR DE FALQUEZ
COBO FRANCISCO XAVIER
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

PAGO A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
803.00
0.00
876.00
ORT
876.00

PAGO A FAVOR DE ROCA DE
CASTRO JULIO CSAR
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
730.00

PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI
0913769881
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
246
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
72
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
58
04/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
73
73
04/01/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
74
74
04/01/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
76
75
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
78
PR
77
04/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE ESPINOZA
GARCIA LISSETY
RUC
0908740095
BENEFICIARI
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
803.00

DICIEMBRE/2012.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
803.00
0.00
4,580.02
ORT
4,580.02

DICIEMBRE/2012 DE SERVIDORES
A CONTRATO.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4,580.02
0.00
473.75
ORT
473.75
O.G. 9680 CP-13 PAGO A FAVOR DE WINSTON

PARA EL PATROCINIO
BAJO LAS REGLAS UNCITRAL,
CHEVRON III.
(FACT-OCTUBRE-2012)
WINSTON
STRAWN LLP
473.75
0.00
784,947.51
ORT
784,947.51
O.G. 9688 (CP-2) PAGO A FAVOR DE DECHERT

LA FIRMA JURDICA DECHERT
JUDICIALES PARA LA
CULTURAL ECUATORIANO
(FACT-OCTUBRE-2012)
ORT
DECHERT PARIS
LLP
9,228.70
784,947.51
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
247
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
80
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
79
001
04/01/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
82
81
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
84
83
04/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9,228.70
O.G. 9681 (CP-5) PAGO A WINSTON WINSTON

& STRAWN LLP, POR SERV.
DEL ESTADO DEL CASO INICIADO
POR CHEVRON CORPORATION
AND TEXACO PETROLEUM
COMPANY CONTRA LA
UNCITRAL No. PCA-CASE No.
AA277 (FACT- OCTUBRE-2012)
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
9,228.70
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
12,697.72
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12,697.72
O.G. 9685 (CP-3) PAGO A FAVOR DE DECHERT

LA FIRMA JURDICA DECHERT
LIMITED, CASO ARB/08/06
(FACT-OCTUBRE-2012)
DECHERT PARIS
LLP
12,697.72
0.00
627,458.12
ORT
627,458.12
O.G. 9695 (CP-9) POR PAGO A

RELATIVAS A LA INVERSION
CIADI, PARA CUBRIR GASTOS
ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE
PLANTEADO POR BURLINGTON
RESOURCES CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR CASO
ARB/08/5.
CIADISI
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
627,458.12
0.00
200,000.00
ORT
0
200,000.00
200,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
248
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
86
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
85
04/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
88
87
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
90
89
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9678 (CP-6) PAGO A LA FIRMA DECHERT

DECHERT LLP POR PRESTACIN
DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
PLANTEADOS POR LAS
COMPAIAS BURLINGTON
ECUADOR LIMITED. (CASO No.
ARB/08/5) FACT-OCTUBRE-2012
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
78,114.54
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
78,114.54
O.G. 9676 (CP-7) PAGO A LA FIRMA SQUIRES

SQUIRE SANDERS & DEMPSEY
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
09-34950CA09-EN EL TRIBUNAL
MIAMI EEUU. (FACTNOVIEMBRE-2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
78,114.54
0.00
201,646.21
ORT
201,646.21
DECHERT
FIRMA JURIDICA DECHERT LLP
POR SERVICIOS PROFESIONALES
COMPANY ANTE EL CIADI CASO
ARB/06/11 (FACT-OCTUBRE-2012)
DECHERT PARIS
LLP
201,646.21
0.00
160,280.95
ORT
0
160,280.95
160,280.95
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
249
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
91
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
55
05/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
93
92
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
95
94
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
97
96
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
99
98
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DEL
ESTADO CORRESPONDIENTE AL
DICIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,242.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,242.36
VIATICO A NAVARRO MORENO

STALIN, VIAJE A RIOBAMBA,
DIRECTOR REGIONAL 4, PARA
EVALUAR LA GESTION EL AO
2012. 18-V
1713639944
NAVARRO
MORENO STALIN
1,242.36
0.00
80.00
ORT
80.00
VIATICOS A REGALADO ALMEIDA 1001054277

DIEGO FERNANDO, VIAJE A
RIOBAMBA DEL 28 AL 29 DE
DICIEMBRE DE 2012. REUNION DE
TRABAJO CON DIRECTOR DE LA
REGIONAL 4 PARA EVALUAR
GESTION DEL AO 2012. 17-V
REGALADO
ALMEIDA DIEGO
FERNANDO
80.00
0.00
100.00
ORT
100.00
VIATICO A ESPINOSA VELA JUAN 1706382817

ESTEBAN, VIAJE A LOJA, REUNION
DE TRABAJO PARA REVISION DE
GESTION DE RESULTADOS 2012 Y
PROYECCION PARA 2013 EN LA
15-V
ESPINOSA VELA
JUAN ESTEBAN
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
VIATICOS A JOSE LUIS CHEVASCO 0909066912

ESCOBAR, VIAJE A LOJA DEL 26
AL 27 DE DICIEMBRE DE 2012,
TRATAR ASUNTOS INHERENTES
AL MENEJO DE LA SECRETARIA
GENERAL DE LA DIRECCION
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
250
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
101
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
100
07/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
103
102
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
105
104
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
107
106
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
109
PR
108
07/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0913054201
VIATICO A VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN, VIAJE A
DICIEMBRE DE 2012. REUNION DE
TRBAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL DE MANABI. 12-V
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
125.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
125.00
VIATICO A TORRES FERNANDEZ 1710250414

RAUL, VIAJE A FAVOR DE 18 AL 19
DE DICIEMBRE DE 2012. BUSCAR
EN LA DELEGACION PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE MANABI DOCUMENTACION
RELEVANTE PARA EL CASO
CHEVRON III. 11-V
TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
125.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO A AGUILAR FEIJOO LUIS 0102334711

FELIPE. VIAJE CUENCA DEL 18 AL
19 DE DICIEMBRE DE 2012. PARA
BUSCAR EN LA DELEGACION DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
AZUAY, DOCUMENTACION
RELEVANTE PARA EL CASO
CHEVRON III. 10-V
AGUILAR FEIJOO
LUIS FELIPE
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO A LUIS HERIBERTO

CARGUA RIOS, VIAJE A
GUARANDA PARA ASISTIR AL
SEMINARIO "LOS NUEVOS RETOS
DE LA CONTRATACION PUBLICA
EN EL ECUADOR" Y SUSTENTAR
LA CONFERENCIA SOBRE
"ASPECTOS DOGMATICOS DEL
CONTRATO ESTATAL". 5-V
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO VASTIDAS DIAZ VICTOR 1708759475

MANUEL, VIAJE A IBARRA DEL 15
AL 16 DE DICIEMBRE DE 2012,
TRANSPORTAR AL SR
PROCURADOR. 7-V
ORT
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
90.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
251
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
111
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
110
001
07/01/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
113
112
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
115
114
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
117
116
07/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
90.00
VIATICO A PINZON CHAMBA

IBARRA DEL 15 AL 16 DE
DICEMBRE DE 2012. 6-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
SIN IVA
90.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
90.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
90.00
VIATICO A JARAMILLO
TRANSPORTAR AL DR RUBEN
MOGROVEJO. REUNION DE
TRBAJO CON EL GOBERNADOR.
VIAJE A ZAMORA CHINCHIPE EL
18 DE DICIEMBRE DE 2012. 9-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
90.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1708759475
VIATICO A VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 21 DE DICIEMBRE
DE 2012, PARA CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SEOR
PROCURADOR. 13-V
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICO A MORALES
MONDRAGN HERNN
SANTIAGO, VIAJE A RIOBAMBA
2012, TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A UNA REUNION
DE TRABAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL 4 PARA EVALUAR LA
GESTION DEL AO 2012. 19-V
1707261572
MORALES
MONDRAGN
HERNN SANTIAGO
30.00
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
252
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
119
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
118
07/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
121
120
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
123
122
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
125
124
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICO A CONGO CHALA LUIS
HIDALGO, VIAJE A ESMERALDAS
2012, TRASLADAR AL DIRECTOR
HUMANOS A DIFERENTES
AUTORIDADES PARA EL
TRATAMIENTO DE DIFERENTES
CASOS QUE SE ENCUENTRAN EN
CIDH. 20-V
RUC
1706847223
BENEFICIARI
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
210.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
210.00

POR CONCEPTO DE ALICUOTA
COMUNAL DE LA OFICINA 601,
DONDE FUNCIONA LA DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
MES DE ENERO DE 2013. OG 9702
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
210.00
0.00
409.79
ORT
409.79

JORGE FERNANDO, REEMBOSLO
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
409.79
0.00
5.71
ORT
5.71
PAGO A COLLAGUAZO
CONSUMO TELEFONICO
NOVIEMBRE DE 2012. DIRECCION
HUMANOS. OG 9713
1709264202
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
5.71
0.00
89.78
ORT
0
89.78
89.78
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
253
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
127
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
126
07/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A MORALES MONDRAGN 1707261572

HERNN SANTIAGO, REEMBOSLO
POR PAGO DE PEAJES Y COMPRA
DE FOCO DE STOP PARA EL
VEHICULO GRAN VITARA SZ,
PLACA PEQ-578 ASIGNADO A LA
BENEFICIARI
MORALES
MONDRAGN
HERNN SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
6.00
6.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
4.00
4.00
0.00
129
128
08/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
131
130
08/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
132
130
08/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
1768154260001
VILLAS ALEDAAS DE LA
PGE-MATRIZ. PERIODO DEL 15 DE
DE 2012. OG 9723
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1,040.97
ORT
1,040.97
0801551102001
DE LA OFICINA DE ESMERALDAS,
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
1,040.97
0.00
129.20
CGRIJALVA
ORT
129.20
0801551102001
ALIMENTACION FUCNIONARIOS
DE LA OFICINA DE ESMERALDAS,
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
129.20
0.00
15.50
ORT
0
15.50
15.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
254
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
134
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
133
08/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
135
133
08/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
137
136
08/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
139
138
08/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0301164968001
DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
OG 9722
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
80.00
0301164968001
DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
OG 9722
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
ORT
9.60
1713566121001
PAGO NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, SERVICIO DE LIPIEZA
LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE
LAS TSACHILAS, PERIODO DEL 1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9727
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
9.60
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00
1791252322001
CORPORATIVO ENLACES
P.G.E. A NIVEL NACIONAL,
DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
100.00
0.00
2,009.67
ORT
0
2,009.67
2,009.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
255
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
140
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
138
08/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
142
141
08/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
144
143
08/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
145
PR
136
09/01/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791252322001
CORPORATIVO ENLACES
P.G.E. A NIVEL NACIONAL,
DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
241.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
241.16
FOLEYHOAG
COMPAIA MURPHY
COMPANY-INTERNACIONAL
(FACT. NOVIEMBRE-2012)
FOLEY HOAG LLP
241.16
0.00
45,958.19
ORT
45,958.19

HOAG LLP, POR PRESTACION DE
PLANTEARA PARA LA
INTERPRETACION DEL TBI
ECUADOR-EEUU,
(FACT-NOVIEMBRE-2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
45,958.19
0.00
14,643.68
CECYROJAS1
ORT
14,643.68
1713566121001
PAGO NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, SERVICIO DE LIPIEZA
LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE
LAS TSACHILAS, PERIODO DEL 1
9727
ORT
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
12.00
14,643.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
256
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
147
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
146
001
09/01/2013
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
148
146
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
150
149
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
151
149
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
153
152
09/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
12.00
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., ENTREGA DE
DE 2012. OG 9738
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
SIN IVA
12.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
680.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
680.00
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
DE 2012. OG 9738
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
0.00
81.60
ORT
81.60
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE
ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA AL PERIODO
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
81.60
0.00
1,216.51
ORT
1,216.51
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE
ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA AL PERIODO
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,216.51
0.00
114.35
ORT
114.35

ALICUOTAS COMUNALES
1791041992001
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
114.35
0.00
239.58
ORT
0
239.58
239.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
257
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
155
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
154
09/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
156
154
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
158
157
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
159
160
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
161
160
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

LORENA, LIMPIEZA DE LAS
CIUDAD DE CUENCA, DIRECCION
BENEFICIARI
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
525.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
525.00

LORENA, LIMPIEZA DE LAS
CIUDAD DE CUENCA, DIRECCION
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
525.00
0.00
63.00
ORT
63.00
1713258786
FRANKLYN FERNA, POR PAGO DE
VOLSWAGEN AMAROK
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
63.00
0.00
50.40
ORT
50.40

VAZGAS S.A., SUMINISTRO DE
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
50.40
0.00
74.75
CGRIJALVA
ORT
74.75

0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
74.75
0.00
8.97
ORT
0
8.97
8.97
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
258
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
163
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
162
09/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
165
162
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
167
166
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
169
168
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601363005001
HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA
PROCURADURIA, DIRECCION
9730
BENEFICIARI
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
325.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
325.00
0601363005001
9730
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
325.00
0.00
39.00
ORT
39.00
1702144328
JOSE ROGELI, PASAJES PARA LE
PATROCINIO, MESES DE
SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
2012. OG 9740
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
39.00
0.00
164.50
ORT
164.50
LALIVE
JURDICA LALIVE , POR
PROFESIONALES
DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE,
BAJO REGLAS UNCITRAL
PLANTEADO POR COPPER MESA
MINING CORPORATION EN
CONTRA DE LA REPBLICA DEL
ECUADOR. (FACT-NOVIEMBRE DE
2012) OG. 9706
LALIVE
164.50
0.00
480,116.00
ORT
0
480,116.00
480,116.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
259
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
171
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
170
09/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
173
172
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
175
174
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
177
176
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
(FACT-NOVIEMBRE-2012). OG 9712
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12,401.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12,401.14
FOLEYHOAG
PARA EL PATROCINIO
MERCK SHARP & DOHME (IA)
FOLEY HOAG LLP
12,401.14
0.00
19,302.65
ORT
19,302.65
1709264202
PAGO A COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS LLO, POR
PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE
ENERO DE 2013 DE LA UNIDAD DE
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
19,302.65
0.00
44.14
ORT
44.14
0802961144001
9696
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
44.14
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
260
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
178
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
176
09/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
180
179
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
181
179
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
183
182
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
185
184
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0802961144001
9696
BENEFICIARI
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
19.20

CIUDAD DE IBARRA,
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
19.20
0.00
100.00
ORT
100.00

CIUDAD DE IBARRA,
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00
VIATICO A VILLEGAS BUENANO 1801036854

ANGEL UVAL, VIAJE A RIOBAMBA
A FIN DE MANTENER REUNION DE
TRABAJO CON EL SR
ESTADO EL 28 DE DIC DE 2012.
16-V
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
12.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PAGO DE PARQUEADERO DE
VEHICULO CHEVROLET TOHOE
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
40.00
0.00
100.80
ORT
0
100.80
100.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
261
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
187
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
186
09/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
192
191
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
194
193
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
195
193
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
197
196
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A DVILA GRANIZO
ALEXANDER PATRICIO, VIAJE A
GUAYAQUIL, CUENCA Y LOJA
2012, A FIN DE REALIZAR EL
VIDEO INSTITRUCIONAL. 8-V
RUC
1713233292
BENEFICIARI
DVILA GRANIZO
ALEXANDER
PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
200.00
WINSTON
LLP, POR REEMBOLSO DE PAGO A
CHEVRON III ( PAGO A EXPERTO
GENARO EGUIGUREN
VALDIVIEZO). OG 9716
WINSTON
STRAWN LLP
200.00
0.00
16,400.00
ORT
16,400.00

SATELITAL MES DE ENERO DE
2013, CONTRATO NO. 3102598
DESPACHO DEL SEOR
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
16,400.00
0.00
43.70
ORT
43.70

2013, CONTRATO NO. 3102598
DESPACHO DEL SEOR
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
5.24
ORT
5.24

2012. CONTRATO NO. 3096803
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 9724
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
5.24
0.00
43.70
ORT
0
43.70
43.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
262
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
198
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
196
09/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
200
199
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
202
201
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
203
201
10/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

2012. CONTRATO NO. 3096803
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 9724
RUC
1792067782001
BENEFICIARI
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
5.24
VIATICO A CHEVASCO ESCOBAR 0909066912

JOSE LUIS, VIAJE A MANTA,
VISITA DE TRABAJO A LA
DELEGACION , ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA
SECRETARIA GENERAL. DEL 04/01
AL 05/01 DE 2013. 4-V
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
5.24
0.00
100.00
ORT
100.00
1708522618001
SERVICIO KILOMETRO CERO, POR
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
100.00
0.00
72.00
ORT
72.00
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
72.00
0.00
8.64
ORT
0
8.64
8.64
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
263
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
205
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
204
10/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
207
206
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
208
208
10/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
210
209
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
OMELVENY
JURDICA OMELVENY & MYERS
SERVICIOS PARA AL PATROCINIO
DIRECCIN GENERAL DE
PROYECT CO LTD. (FACTNOVIEMBRE-2012) OG 9719
BENEFICIARI
OMELVENY
MYERS LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28,365.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
28,365.48
BAKERBOTT
JURICA BAKER BOTTS (UK) LLP,
PARA EL PATROCINIO
SURGIDA ENTRE TAME EP Y SG
AIR LEASING LIMITED (FACTURAS
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE
2012). OG 9708
BAKER BOTTS
LLP
UK
28,365.48
0.00
20,078.55
ORT
20,078.55

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
20,078.55
0.00
50.00
ORT
50.00

MATRIXCHAM
JURDICA MATRIX CHAMBERS,
B
PARA EL PATROCINIO
DIRECCIN GENERAL DE
PROYECT CO LTD. (FACTS-OCT Y
NOV-2012) OG. 9747
MATRIX
CHAMBERS
50.00
0.00
5,187.00
ORT
0
5,187.00
5,187.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
264
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
212
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
211
10/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
213
211
10/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
215
214
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
216
214
10/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
ENERO DE 2013. DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
199.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
199.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
ENERO DE 2013. DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
199.00
0.00
23.88
ORT
23.88
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 1
DE ENERO DE 2013.
ESTADO CTA 1.10505105 OG 9750
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
23.88
0.00
59.99
ORT
59.99
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
DE ENERO DE 2013.
ESTADO CTA 1.10505105 OG 9750
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
59.99
0.00
7.20
ORT
0
7.20
7.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
265
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
218
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
217
10/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
219
217
10/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
221
220
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
222
220
10/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PAGO CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET BANDA ANCHA
DE ENERO DE 2013. CUENTA No.
1.10635680
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
687.06
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
687.06
1791251237001
PAGO CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET BANDA ANCHA
DE ENERO DE 2013. CUENTA No.
1.10635680
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
687.06
0.00
82.45
ORT
82.45

CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y
SOPORTE TECNICO, LEGAL DEL
SISTEMA SILEC. EDICION
PROFESIONAL, PERIODO DEL 8 DE
DIC DE 2012 AL 7 DE ENERO DEL
2013. OG 9752
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
82.45
0.00
948.75
ORT
948.75

CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y
SOPORTE TECNICO, LEGAL DEL
SISTEMA SILEC. EDICION
PROFESIONAL, PERIODO DEL 8 DE
DIC DE 2012 AL 7 DE ENERO DEL
2013. OG 9752
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
948.75
0.00
113.85
ORT
0
113.85
113.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
266
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
224
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
223
10/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
225
223
10/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
227
226
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
229
228
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE CARRENO
MOREIRA JORGE ANTONIO,
2012. OG 9758
RUC
BENEFICIARI
1313536201001
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
315.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
315.00
PAGO A FAVOR DE CARRENO

MOREIRA JORGE ANTONIO,
2012. OG 9758
1313536201001
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
315.00
0.00
37.80
ORT
37.80

No. 09-34950CA09, EN EL
CONDADO DE MIAMI-EE.UU.
(FACT-NOVIEMBRE-2012) OG 9707
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
37.80
0.00
4,053.20
ORT
4,053.20
BAKERBOTT
PARA EL PATROCINIO
CONTRA DE COCASINCLAIR EP
BAKER BOTTS
LLP
UK
4,053.20
0.00
195,489.21
ORT
0
195,489.21
195,489.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
267
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
231
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
230
11/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708239841001
CONSUMO DE ENERGIA
LOJA. PERIODO DEL 20/09/2012 AL
22/10/2012. PAGO DEL CONSUMO
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
OG 9769
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.04
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
40.30
40.30
0.00
001
000
001
530105
0000
001
39.74
39.74
0.00
233
232
11/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
234
232
11/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
236
235
11/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
PAGO A CAMPOVERDE CLAVIJO

JULIA VICENTA, HOTEL
RESTURANT DMARIO, SERVICIO
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA CIUDAD
DE SUCUMBIOS. PERIODO DEL 1
9771
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
132.24
ORT
132.24

JULIA VICENTA, HOTEL
RESTURANT DMARIO, SERVICIO
FUNCIONARIOS DE LA
9771
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
132.24
0.00
15.87
ORT
15.87
1702567577
CON EL DIRECTOR REGIONAL.
22-V
PARRENO NAVAS
RAFAEL
15.87
0.00
65.00
ORT
0
65.00
65.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
268
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
238
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
237
11/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
240
239
11/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
241
239
11/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
243
242
11/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
245
PR
244
11/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A TORRES FERNANDEZ
RAUL EDUARDO, REEMBOLSO
POR PAGO DE COPIAS SIMPLES.
OG 9761
RUC
1710250414
BENEFICIARI
TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
9.60
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEONIA CELULAR PERIODO
1 DE ENERO DEL 2013. CTA
N10262167. OG 9760
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
9.60
0.00
101.22
ORT
101.22
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEONIA CELULAR PERIODO
1 DE ENERO DEL 2013. CTA
N10262167. OG 9760
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
101.22
0.00
9.75
ORT
9.75

BANCO LA PREVISORA
EDIFICIO, MES DE ENERO DE 2013.
OG 9759
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
9.75
0.00
329.00
ORT
329.00
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO,

CATERIG STEFANOS POR 341
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA
MANABI, MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9764
ORT
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
1,142.35
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
269
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
246
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
244
001
11/01/2013
CLASE
MOD.
530801
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
248
247
11/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
250
249
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
252
251
12/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
1,142.35
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO,

CATERIG STEFANOS POR 341
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA
MANABI, MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9764
MONTO
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
MONTO
SIN IVA
1,142.35
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
137.08
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
137.08

RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
CHIMBORAZO, MES DE
0690000512001
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
137.08
0.00
62.38
ORT
62.38

JOSE ANTONIO, VIAJE AL PUYO EL
15/01/2012. TRASLADAR A DR
JUAN CARLOS CANTOS,
AUDIENCIA DEFINITIVA A
CELEBRARSE EN EL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE
PASTAZA. 39-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
62.38
0.00
30.00
ORT
30.00

14/01/2013, TRASLADAR AL DR
JUAN CANTOS, AUDIENCIA
DEFINITIVA A CELEBRARSE EN EL
JUZGADO PRIMERO DE LA CIVIL
DE PASTAZA. 37-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
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Expresado en Dlares
270
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
254
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
253
12/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
256
255
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
258
257
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
259
PR
257
12/01/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AND INTERNATIONAL
MEDIOS DE COMUNICACION ,
ESTADO, DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR EN LA PRINCIPALES
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
25,000.00
VIATICO A ARTEAGA PRRAGA

LEONCIO, VIAJE AL PUYO DEL 11
AL 12 DE ENERO DE 2013,
TRASLADAR AL DR ALONSO
FONSECA A REUNION DE
TRABAJO SOBRE CASO
SARAYACU. 30-V
1302000565
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
25,000.00
0.00
75.00
ORT
75.00

CRESPO GUZMAN SEBASTIAN
ALMUERZOS PARA LOS
CHIMBORAZO,
2012
0603918921001
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
75.00
0.00
336.60
ORT
336.60

ALMUERZOS PARA LOS
CHIMBORAZO,
2012
ORT
0603918921001
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
40.39
336.60
0.00
CECYROJAS1
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Expresado en Dlares
271
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
261
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
260
001
14/01/2013
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
263
262
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
264
262
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
266
265
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
267
265
14/01/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.39
1302000565
VIATICO A ARTEAGA PRRAGA
LEONCIO, VIAJE A RIOBAMBA DEL
14 AL 16 DE ENERO DE 2013.
MAURICIO ROSERO A REALIZAR
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
41-V
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
MONTO
SIN IVA
40.39
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
60.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
60.00

CHEVROLET AVEO ASIGNADO A
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
60.00
0.00
34.00
ORT
34.00

CHEVROLET AVEO ASIGNADO A
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
34.00
0.00
4.08
ORT
4.08
1707383103001
HYUNDAI ACCENT, ASIGNADO AL
DESPACHO DE LAS ASESORAS
9773
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
4.08
0.00
179.00
CGRIJALVA
ORT
179.00
1707383103001
HYUNDAI ACCENT, ASIGNADO AL
DESPACHO DE LAS ASESORAS
9773
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
179.00
0.00
21.48
ORT
0
21.48
21.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
272
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
268
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
268
14/01/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
269
269
14/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
270
270
14/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
271
271
14/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
273
272
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
274
272
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
CERO, POR MANTENIMIENTO DEL
BLANCO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 9775
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
50.00
0.00
217.34
ORT
217.34
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
CERO, POR MANTENIMIENTO DEL
BLANCO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 9775
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
217.34
0.00
26.08
ORT
0
26.08
26.08
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
273
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
276
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
275
14/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1700439217
PAGO A RODRIGUEZ MUNOZ
GUSTAVO SEGUND, PAGO DE
PEAJES Y COMBUSTIBLE,
COMISION DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS
13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9777
BENEFICIARI
RODRIGUEZ
MUNOZ GUSTAVO
SEGUND
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44.43
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4.39
4.39
0.00
001
000
001
530803
0000
001
40.04
40.04
0.00
278
277
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
280
279
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
281
281
14/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
282
282
14/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
283
283
14/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT

MARCELO FERNANDO,
RECORRIDO NORTE # 1 MES DE
1703423630
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
56.00
ORT
56.00

POR PAGO DE PEAJES BUSETA
RECORRIDO DEL VALLE MES DE
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
56.00
0.00
18.21
ORT
18.21

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
18.21
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
274
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
284
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
284
14/01/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
286
285
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
288
287
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
290
289
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
293
292
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
350.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
350.00
1714552104
35-V PAGO A ESPN ARIAS
CARLOS ALFONSO, POR VITICOS
COMISION DE SERVICIO AL
EXTERIOR LIMA-PER, DEL 6 AL 9
DE ENERO DE 2013 PARA
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS PERITOS
DENTRO DEL CASO QUINTANA
COELLO Y OTROS VS ECUADOR.
ESPN ARIAS
CARLOS ALFONSO
350.00
0.00
755.65
ORT
755.65
0602770075
34-V PAGO A FONSECA GARCES
EDISON ALONSO, POR VITICOS
COMISION DE SERVICIO AL
EXTERIOR LIMA-PER, DEL 6 AL 9
DE ENERO DE 2013 PARA
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS PERITOS
DENTRO DEL CASO QUINTANA
COELLO Y OTROS VS ECUADOR.
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
755.65
0.00
755.65
ORT
755.65

CRISTINA, VIAJE A COTACAHI,
ENTREVISTA CON EL LIC
ANDRANGO, ALCALDE DEL
GOBIERNO MUNICIPAL. CASO
COOPER MESA MINING Vs
REPUBLICA DEL ECUADOR. 36-V
1712755196
VITERI TORRES
CRISTINA
755.65
0.00
35.00
ORT
35.00
VIATICOS A PERUGACHI HIPOLITO 1702261221

GAVINO, TRASLADAR A AB,
VITERI A ENTREVISTA CON EL LIC
LUIS ANDRANGO, ALCALDE DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COTACACHI. CASO COOPER MESA
MINING Vs ECUADOR. 42-V
PERUGACHI
HIPOLITO GAVINO
35.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
275
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
295
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
294
17/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
296
294
17/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
299
298
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
300
298
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
302
301
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
EP PETROECUADOR, PROVISION
DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DE LA
PRPOCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO. MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9793
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,066.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,066.62
1768153530001
EP PETROECUADOR, PROVISION
VEHICULOS DE LA
PRPOCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO. MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9793
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,066.62
0.00
127.99
ORT
127.99

DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION EN DIFERENTES
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
127.99
0.00
112.50
ORT
112.50

DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION EN DIFERENTES
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
112.50
0.00
13.50
ORT
13.50
1102021100001
DE GALARZA ORDONEZ WILLAN
ELCTRICOS, REALIZADOS EN
INSTITUCIN.
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
13.50
0.00
741.90
ORT
0
741.90
741.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
276
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
303
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
301
18/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
305
304
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
307
306
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
308
306
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102021100001
ELCTRICOS, REALIZADOS EN
INSTITUCIN.
BENEFICIARI
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
89.03

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
ETAPA EP, POR CONUMO DE
AGUA POTABLE DE LA
(MEDIDOR No. 2004128221)
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
89.03
0.00
60.60
ORT
60.60

DICIEMBRE DE 2012
1801603067001
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
60.60
0.00
104.73
ORT
104.73

DICIEMBRE DE 2012
1801603067001
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
104.73
0.00
12.57
ORT
0
12.57
12.57
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
277
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
310
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
309
18/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
311
309
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
313
312
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
315
314
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990140669001
P.G.E. MEDIANTE CONTRATO No.
036-DNA-2012 CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 16 DE
ENERO DE 2013
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
922.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
922.42
0990140669001
P.G.E. MEDIANTE CONTRATO No.
AL PERODO DEL 16 DE
ENERO DE 2013
COMWARE S.A.
922.42
0.00
110.69
ORT
110.69
1303406845
VEHICULO SUZUKI SZ,
ENERO DE 2013, VEHICULO
REGIONAL DE MANAB.
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
110.69
0.00
89.60
ORT
89.60
PAGO A MARIA CECILIA

DELGADO, REEMBOLSO POR
PAGO DE COPIAS DE JUICIO N
538-2001 DEL JUZGADO TERCERO
DE LO CIVIL DE PICHINCHA. OG
9802
1305702290
MARIA CECILIA
DELGADO
89.60
0.00
269.69
ORT
0
269.69
269.69
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
278
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
317
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
316
18/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
319
318
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
320
318
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
322
321
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
324
323
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FARLEY, POR PAGO DE
CHEVROLET D-MAX
ENERO DE 2013, VEHICULO
REGIONAL DE MANAB.
RUC
1307937704
BENEFICIARI
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
89.60
0400835864001
ALMUERZOS PARA LOS
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
89.60
0.00
115.60
ORT
115.60
0400835864001
ALMUERZOS PARA LOS
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
115.60
0.00
13.87
ORT
13.87
1102104351001
CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL
DICIEMBRE DE 2012
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
13.87
0.00
26.79
ORT
26.79
PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR 1792059828001

CONCEPTO DE ALICUOTA DE AIRE
EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA
PGE, MES DE NOVIEMBRE Y
AMAZONAS PLAZA
26.79
0.00
105.14
ORT
0
105.14
105.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
279
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
325
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
321
18/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
327
326
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102104351001
CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL
DICIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3.21
3.21
1706268297001
DICIEMBRE DE 2012, Y CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO
DEL 22/11/2012 AL 21/12/2012.
OFICINAS 601, 602 Y 603 EDIFICIO
RIO AMAZONAS. OG 9807
LUNA LOPEZ
PEDRO
3.21
344.80
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
173.47
173.47
0.00
001
000
001
530105
0000
001
171.33
171.33
0.00
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
330
328
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
PR
328
ESTADO
ORT
001
329
MONTO
SALDO
ORT

LA PGE OFICINA DE SANTO
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
45.00
ORT
45.00

LA PGE OFICINA DE SANTO
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
45.00
0.00
5.40
ORT
0
5.40
5.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
280
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
332
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
331
18/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
333
331
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
336
335
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
338
334
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
339
334
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0300735537001
CESAR GONZALO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION
CIUDAD DE AZOGUES, PERIODO
2012. OG 9818
BENEFICIARI
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
42.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
42.88
0300735537001
DE ALIMENTACION
2012. OG 9818
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
42.88
0.00
5.15
ORT
5.15
1706268297001
PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO
OFICINA 601,602 Y 603 EDIFICIO
RIO AMAZONAS. PERIODO DEL 15
LUNA LOPEZ
PEDRO
5.15
0.00
2,747.86
CGRIJALVA
ORT
2,747.86

1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
2,747.86
0.00
85.50
ORT
85.50

1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
85.50
0.00
10.26
ORT
0
10.26
10.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
281
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
340
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
335
18/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
341
337
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
343
342
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
344
342
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
346
345
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
347
PR
345
18/01/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706268297001
PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO
OFICINA 601,602 Y 603 EDIFICIO
RIO AMAZONAS. PERIODO DEL 15
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
329.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
329.74
1710713387001
PAGO A DENIS RICARDO POZO,
POR TRANSPORTE DE PERSONAL
DEL DESPACHO DEL SR
DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 14 DE
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
329.74
0.00
300.00
ORT
300.00
1792157455001
LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS.
SERVICIO DE ALIMENTACION MES
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
300.00
0.00
1,230.82
ORT
1,230.82
1792157455001
LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS.
SERVICIO DE ALIMENTACION MES
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1,230.82
0.00
147.70
CGRIJALVA
ORT
147.70
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
147.70
0.00
720.63
ORT
720.63
1768042620001
ORT
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
86.48
720.63
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
282
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
349
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
348
001
18/01/2013
CLASE
MOD.
530106
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
351
350
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
352
350
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
354
353
18/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
86.48
0992598468001
S.A., CONSUMO DE ENERGIA
REGIONAL DE MANABI,
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
MONTO
SIN IVA
86.48
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
498.65
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
498.65
1800912881001
FAUSTO ANTONIO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION,
CIUDAD DE AMBATO, PERIODO
2012. OG 9801
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
498.65
0.00
63.00
ORT
63.00
1800912881001
DE ALIMENTACION,
CIUDAD DE AMBATO, PERIODO
2012. OG 9801
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
63.00
0.00
7.56
ORT
7.56
1790200124001
LTDA, POR CONCEPTO DE CANON
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
7.56
0.00
1,040.00
ORT
0
1,040.00
1,040.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
283
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
355
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
353
18/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
357
356
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
358
356
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
360
359
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
361
359
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790200124001
LTDA, POR CONCEPTO DE CANON
BENEFICIARI
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
124.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
124.80
1792056098001
CIUDAD DE TULCAN,
DICIEMBRE DE 2012
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
124.80
0.00
100.00
ORT
100.00
1792056098001
CIUDAD DE TULCAN,
DICIEMBRE DE 2012
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00

1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
12.00
0.00
48.00
ORT
48.00

1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
48.00
0.00
5.76
ORT
0
5.76
5.76
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
284
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
363
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
362
18/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
364
362
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
366
365
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
367
365
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
369
PR
368
18/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790009289001
S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL
PLATA, ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA.
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
74.15
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
74.15
1790009289001
PLATA, ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
74.15
0.00
8.90
ORT
8.90
1790009289001
VEHICULO CAMIONETA D-MAX,
COLOR PLATEADA, ASIGNADO A
ADMINISTRATIVA.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
8.90
0.00
72.17
ORT
72.17
1790009289001
VEHICULO CAMIONETA D-MAX,
COLOR PLATEADA, ASIGNADO A
ADMINISTRATIVA.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
72.17
0.00
8.66
CECYROJAS1
ORT
8.66
1302000565
ARTEAGA PRRAGA LEONCIO,
PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA
COMISIN DE SERVICIO AL PUYO
Y RIOBAMBA DEL VEHICULO
ORT
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
36.78
8.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
285
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
371
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
370
001
530303
001
18/01/2013
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
372
370
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
374
373
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
375
373
18/01/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.78
22.78
0.00
14.00
14.00
0.00

PLOMO ASIGNADO A LA
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
147.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
147.07

PLOMO ASIGNADO A LA
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
147.07
0.00
17.65
ORT
17.65
1790009289001
NEGRO, ASIGNADO A LA
DERECHOS HUMANOS.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
17.65
0.00
131.20
ORT
131.20
1790009289001
NEGRO, ASIGNADO A LA
DERECHOS HUMANOS.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
131.20
0.00
15.74
ORT
0
15.74
15.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
286
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
377
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
376
21/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
378
376
21/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
380
379
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
382
381
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

REGIONAL DEL AZUAY,
RUC
0160050020001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
46.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
46.13

REGIONAL DEL AZUAY,
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
46.13
0.00
5.05
ORT
5.05

SERVIDORES DE LA PGE EN
DISTINTAS RUTAS. DATLLE Y
MARITETOUR CIA.
LTDA.
5.05
0.00
4,511.87
ORT
4,511.87
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
ESTADO MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9821
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
4,511.87
0.00
1,159.37
ORT
0
1,159.37
1,159.37
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
287
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
383
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
381
21/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
385
384
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
387
386
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
389
388
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
ESTADO MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9821
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.96
138.96

FUNCIONARIOS EN DIFERENTES
RUTAS. OG 9838
MARITETOUR CIA.
LTDA.
138.96
2,417.49
2,417.49

DE PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES. OG 9840
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,417.49
1,047.00
1,047.00
1801695386001
ENERGIA EKECTRICA PERIODO
DEL 21/11/2012 AL 21/12/2012 Y
DICIEMBRE DE 2012, DE LAS
CIUDAD DE AMBATO. OG 9796
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1,047.00
41.25
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
21.36
21.36
0.00
001
000
001
530105
0000
001
19.89
19.89
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
21/01/2013
Registro
0.00
PR
390
ESTADO
ORT
001
391
MONTO
SALDO
ORT
1103927230
VIATICO A JARAMILLO
TRANSPORTAR A DR MORA A LOS
JUZGADOS DE LA CIVIL DE
ZAMORA A REVISAR PROCESOS Y
TRAMITES EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD. 48-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
288
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
393
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
392
21/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
395
394
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
397
396
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
398
396
21/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
400
399
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RAFAEL, VIAJE A MANTA EL
21/01/2013. REUNION DE TRBAJO
CON EL DIRECTOR REGIONAL DE
MANABI. 44-V
RUC
1702567577
BENEFICIARI
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
65.00

EL 16/01/2013, CONCURRIR A A
LOS JUZGADOS DE LO CIVIL DE
ZAMORA REVISAR PROCESOS Y
CONCURRIR AL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD A REVISAR ESTADO
DE SENTENCIAS EMITIDAS. 47-V
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
65.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA EDIFICIO
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
40.00
0.00
284.24
ORT
284.24
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
284.24
0.00
33.98
ORT
33.98
PAGO A COMPANIA GENERAL DE 1790732657001

REPUESTOS DE EXFOLIADORES
AO 2013, PARA USO DE LAS
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISRATIVAS DE LA P.G.E. OG
9839
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
33.98
0.00
454.57
ORT
0
454.57
454.57
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
289
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
401
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
399
22/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
403
402
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
404
402
22/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
406
405
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
407
PR
405
22/01/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

REPUESTOS DE EXFOLIADORES
AO 2013, PARA USO DE LAS
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISRATIVAS DE LA P.G.E. OG
9839
BENEFICIARI
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54.55
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
54.55
PAGO A MOYA BACA, POR LA

EXPLORER DE PLACAS PEQ-488
PROCURADOR. OG 9831
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
54.55
0.00
140.00
ORT
140.00
PAGO A MOYA BACA, POR LA

EXPLORER DE PLACAS PEQ-488
PROCURADOR. OG 9831
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
140.00
0.00
16.80
ORT
16.80
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR ADQUISICION
DE ACCESORIOS PARA EL
VEHICULO GRAND VITARA SZ,
COLOR GRIS ASIGNADO AL
PLACAS PEI-3132. OG 9833
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
16.80
0.00
329.00
ORT
329.00
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
DE ACCESORIOS PARA EL
VEHICULO GRAND VITARA SZ,
COLOR GRIS ASIGNADO AL
PLACAS PEI-3132. OG 9833
ORT
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
39.48
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
290
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
409
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
408
001
22/01/2013
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
411
410
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
413
412
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
415
414
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
416
414
22/01/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
39.48
1706458864
PAGO A MONTEROS ARREGUI
LUIS, REMBOSLO DE GASTO POR
COMPRA DE CONTROL REMOTO
DE ALARMA DEL VEHICULO DE
PLACAS PEQ-573, ASIGNADO A LA
OG 9834
MONTEROS
ARREGUI LUIS
MONTO
SIN IVA
39.48
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
15.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
15.00
PAGO A CRESPO BERNARDO,

REEMBOSLO DE GASTO POR
COPIAS DE PROCESO ORDINARIO
No. 1423-2010. OG 9835
1706788930
CRESPO
BERNARDO
15.00
0.00
8.18
ORT
8.18

DEL NUEVO EDIFICIO DE
PROPIEDAD DE LA PGE, MES DE
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
8.18
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1091715321001
DE LAS INSTALACIONES DE LA
PGE. PERIODO DEL 14 DE DIC DEL
9842
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
9,666.42
0.00
9,708.33
ORT
9,708.33
1091715321001
DE LAS INSTALACIONES DE LA
PGE. PERIODO DEL 14 DE DIC DEL
9842
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
9,708.33
0.00
1,165.00
ORT
0
1,165.00
1,165.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
291
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
417
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
417
22/01/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
418
418
22/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
419
419
22/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
420
420
22/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
421
421
22/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
422
422
22/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
423
423
22/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
425
424
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
440.00
ORT
440.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
440.00
0.00
440.00
ORT
440.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
440.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO A PARRENO NAVAS

RAFAEL, VIAJE A LA CIUDAD DE
CUENCA EL 22/01/2013. REUNION
DE TRABAJO CON DIRECTOR
1702567577
PARRENO NAVAS
RAFAEL
50.00
0.00
71.50
ORT
0
71.50
71.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
292
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
427
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
426
22/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
428
426
22/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
429
429
22/01/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A CORTE CONSTITUCIONAL 1760001980001

POR LA RENOVACION DE 14
OFICIAL PARA LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIN, PERIODO DEL 2 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013. OG 9844
BENEFICIARI
CORTE
CONSTITUCIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,850.00
5,850.00
PAGO A CORTE CONSTITUCIONAL 1760001980001

POR LA RENOVACION DE 14
OFICIAL PARA LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIN, PERIODO DEL 2 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013. OG 9844
CORTE
CONSTITUCIONAL
5,850.00
702.00
702.00

DE DIC/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
702.00
1,140.00
AC
REN
UBG
FTE
001
510512
0000
001
660.00
660.00
0.00
001
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
431
431
22/01/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
22/01/2013
Registro
0.00
PR
430
ESTADO
ORT
001
430
MONTO
SALDO
ORT

EXTRAS DE DICIEMBRE/2012, A
FAVOR DE VARIOS SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,827.09
ORT
8,827.09

EXTRAS DE DICIEMBRE/2012 A
CONTRATO.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,827.09
0.00
294.71
ORT
0
294.71
294.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
293
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
433
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
432
22/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
435
434
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
450
449
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
451
449
23/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908740095
VIATICO A ESPINOZA GARCIA
LISSETY, VIAJE A MANTA EL
CON EL DIRECTOR REGIONAL Y
EL DR JOSE PEAHERRERA PARA
PROGRAMAR LA PLANIFICACION
ANUAL 2013 Y REVISION DE
PROCESOS. 46-V
BENEFICIARI
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
50.00
1300519814
VIATICO A SANTANA PONCE
MARIA PRICELA, VIAJE A MANTA
EL 18/01/2013, REUNION DE
REGIONAL DE MANABI Y EL DR
JOSE PEAHERRERA, PARA
PROGRAMAR LA PLANIFICACION
ANUAL 2013 Y REVISION DE
PROCESOS. 45-V
SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
PAGO A CAMARA DE COMERCIO 1790899780001

DE QUITO, NOTIFICACIONES,
DENTRO DE ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA PGE EN
REPRESENTACION DE APM
CONTRA TERMINALES
INTERNACIONALES DE ECUADOR
Y OTROS S.A. OG 9791
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
50.00
0.00
250.00
ORT
250.00

DE QUITO, NOTIFICACIONES,
DENTRO DE ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA PGE EN
REPRESENTACION DE APM
CONTRA TERMINALES
Y OTROS S.A. OG 9791
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
250.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
294
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
452
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
436
23/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
453
437
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
454
438
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
455
439
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
456
440
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
457
PR
442
23/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

INTEGRAL LEIBNIZ S.A.,
DE ENERO DE 2013. VICENTE
ACOSTA. OT 3117
RUC
1792190304001
BENEFICIARI
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

RAMON "EL MUDNO DE LOS
GENIOS"., SUBVENCION
GUARDERIA MES DE ENERO DE
2013. DARWIN AGUAS. OT 3117
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

MARIA ALEXANDRA, "PARAISO
INFANTIL"., SUBVENCION
2013. FAUSTO ALBUJA
GUARDERAS. OT 3117
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PAOLA, "OMEGA KIDS".,
DE ENERO DE 2013. SOPHIA
ANDRADE CALLE. OT 3117
1715676118001
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

ESTRELLITAS"., SUBVENCION
2013. MARIO CARDENAS
ORDOEZ. OT 3117
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A ESCOBAR CAICEDO

MYRIAM CECILIA DE LOS
ANGELES., SUBVENCION
2013. MARIA JOSE CORDOVA. OT
3117
ORT
1704160819001
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
100.00
100.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
295
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
458
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
441
001
23/01/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
459
443
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
460
444
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
461
445
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
462
446
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
463
447
23/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00

XXI., SUBVENCION GUARDERIA
CARTUCHE MICHEAL. OT 3117
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

MARIA DEL PILAR "BABY CITY".,
DE ENERO DE 2013. GUARACA
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1713242251001
PAGO A ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL, CENTRO DE
AMERICA, SUBVENCION
2013. FRANKLIN JACOME. OT 3117
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
90.00
0.00
69.00
ORT
69.00
PAGO A CORDOVA HIDALGO LILA 1708297153001

DEL CARMEN., SUBVENCION
2013. RICARDO LOZADA. OT 3117
CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
69.00
0.00
100.00
ORT
100.00

INFANTIL BILINGUE BLUE SKY.,
DE ENERO DE 2013. RUIZ CAJAS
MAGALY. OT 3117
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FUNDACION JOSE

ENGLING., SUBVENCION
2013. UGOLOTTI XAVIER. OT 3117
1791784804001
FUNDACION JOSE
ENGLING
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
296
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
464
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
448
23/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
468
467
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
472
471
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
474
473
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
475
PR
473
23/01/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A VITERI CHECA CECILIA
ELENA DEL CONSUELO. "HORAS
ALEGRES"., SUBVENCION
2013. ZAMBRANO ZINTHYA. OT
3117
RUC
1703630127001
BENEFICIARI
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00
0300592649
PAGO A IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL, REEMBOLSO POR
PAGO DE CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE CASILLERO
JUDICIAL NRO. 323 DE LA PGE POR
EL AO 2013. STO DOMINGO DE
IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
100.00
0.00
13.51
ORT
13.51

LA PROCURADURIA EN LA
CIUDAD DE CUENCA,
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
13.51
0.00
349.78
ORT
349.78
1790001075001
PAGO A LA COMPETENCIA S.A.,
POR REPROGRAMACION DE
CENTRAL TELEFONICA, SERVICIO
DE ACTIVACION DE LLAMADAS
INTERNACIONALES Y A
CELULARES TELEFONO DE LA
LA COMPETENCIA
S.A.
349.78
0.00
45.00
CGRIJALVA
ORT
45.00

POR REPROGRAMACION DE
CENTRAL TELEFONICA, SERVCIO
DE ACTIVACION DE LLAMADAS
INTERNACIONALES Y A
CELULARES TELEFONO DE LA
ORT
1790001075001
LA COMPETENCIA
S.A.
5.40
45.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
297
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
477
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
476
001
23/01/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
479
478
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
480
478
23/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
486
485
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
487
485
23/01/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
5.40
PAGO A BENALCZAR
SUASNAVAS FLIX LEONARDO
POR CONCEPTO DE REEMBOLSO
POR ADQUISICION DE LIQUIDO
PARA LA DIRECCION
HIDRAULICA, PARA VEHICULO
NACIONAL DE PLANIFICACION.
OG 9858
1708899701
BENALCZAR
SUASNAVAS FLIX
LEONARDO
MONTO
SIN IVA
5.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
5.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
5.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 9855
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
5.00
0.00
892.86
ORT
892.86

VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 9855
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
892.86
0.00
107.14
ORT
107.14
PAGO A AUTOMOTORES
SUZUKI SZ, ASIGNADO AL
OG 9859
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
107.14
0.00
253.98
ORT
253.98
PAGO A AUTOMOTORES
OG 9859
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
253.98
0.00
30.48
ORT
0
30.48
30.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
298
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
491
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
490
24/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
492
490
24/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
499
498
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
500
498
24/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT
S.A, SERVICIO DE INTERNET
ANTIVIRUS Y ANTISPAM. DEL 8
RUC
1791252322001
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,612.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
8,612.90

ANTIVIRUS Y ANTISPAM. DEL 8
1791252322001
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,612.90
0.00
1,033.55
ORT
1,033.55

IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR
AL PERODO DESDE EL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, AL 6 DE
ENERO DE 2013
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1,033.55
0.00
3,953.90
ORT
3,953.90

IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR
DICIEMBRE DE 2012, AL 6 DE
ENERO DE 2013
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
3,953.90
0.00
474.47
ORT
0
474.47
474.47
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
299
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
502
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
501
24/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
504
503
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
506
505
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
508
507
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602156499
VIATICO A PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO, TRANSPORTAR A
DR VINICIO ESCOBAR AL PUYO EL
24/01/2013. AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO QUE SE
REALIZAR EN EL TRIBUNAL DE
PASTAZA, JUICIO POR PECULADO
N 020-2012 Y RETIRAR BOLETAS.
54-V
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00

DE TRANSPORTE PARA LOS
NACIONAL DE ASUNTOS
Y DE LA FIRMA FOLEY & HOAG.
CASO "ASPERCIONES AREAS DE
HERBICIDAS" OG 9864
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
30.00
0.00
800.00
ORT
800.00

POR PAGO DE SUMINITRO DE
MANTA CORRESPONDIENTE A
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
800.00
0.00
24.25
ORT
24.25

CIUDAD DE MANTA
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
24.25
0.00
130.00
ORT
0
130.00
130.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
300
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
509
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
507
25/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
513
512
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
515
514
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
516
511
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CIUDAD DE MANTA
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
15.60
1791273486001
PAGO A FAVOR DE EQUIVIDA
COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A., RETROACTIVO
SEGURO CAMPESINO PERIODO
DICIEMBRE DE 2001 A MARZO
2007, RESOLUCION SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. CARGO
GENERADO EN LA FACTURA
001-003-000898870 DE 17/01/2013
DOC ANEXO.
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
15.60
0.00
24.79
ORT
24.79
PAGO A FAVOR DE ECUASANITAS 1790363333001

S.A., RETROACTIVO SEGURO
CAMPESINO PERIODO DICIEMBRE
DE 2001 A MARZO 2007,
ENERO 4 DE 2012. CARGO
GENERADO EN LA FACTURA
001-001-002488887 DE 16/01/2013
DOC ANEXO.
ECUASANITAS S.A.
24.79
0.00
180.14
ORT
180.14
1712755196
VITERI TORRES CRISTINA,
PEAJES COPIAS EN A COMISION
DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
IBARRA, EL 11 DE ENERO DE 2013.
VITERI TORRES
CRISTINA
180.14
0.00
49.72
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
ORT
0
42.52
42.52
0.00
001
000
001
570102
0000
001
7.20
7.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
301
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
519
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
518
25/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 9857 PAGO A LANDZURI
PARRA CARLOS PATRICIO,
COMISION A LA CIUDAD DE
GUARANDA DICIEMBRE DE 2012.
RUC
1707505283
BENEFICIARI
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.15
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
40.51
40.51
0.00
001
000
001
570102
0000
001
4.64
4.64
0.00
521
520
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
523
522
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
526
525
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
527
524
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
51-V PAGO A FAVOR DE GARCIA

SUBSISTENCIA EL 22/01/2013 A
GUAYAQUIL, PARA MANTENER
REUNIN DE TRABAJO EN LA
DIRECCIN REGIONAL 1
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
71.50
ORT
71.50
1709557167
43-V PAGO A FAVOR DE VASCO
MOSQUERA GALO PATRICIO, POR
VITICOS A MANTA EL 21/01/2013,
PARA MANTENER UNA REUNIN
DE TRABAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL DE MANAB.
VASCO MOSQUERA
GALO PATRICIO
71.50
0.00
50.00
ORT
50.00

QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO DE
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA
DEL 2013 AL 14 DE ENERO DEL
2014. OG. 9873
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
50.00
0.00
2,241.54
ORT
2,241.54
0992264209001
PAGO A ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A., POR EL VALOR
DEL CONTRATO No. 057-DNA-2012,
LICENCIAS OFFICE PARA LA P.G.E.
OG 9876
ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A.
2,241.54
0.00
23,425.00
ORT
0
23,425.00
23,425.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
302
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
528
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
524
25/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
530
529
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
531
529
25/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
533
532
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
534
532
25/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
536
535
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992264209001
PAGO A ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A., POR EL VALOR
DEL CONTRATO No. 057-DNA-2012,
LICENCIAS OFFICE PARA LA P.G.E.
OG 9876
BENEFICIARI
ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,811.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,811.00

MANUEL, POR VARIOS TRABAJOS
DE ALBAILERIA Y PLOMERIA EN
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, OG. 9870
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
2,811.00
0.00
775.00
ORT
775.00

MANUEL, POR VARIOS TRABAJOS
DE ALBAILERIA Y PLOMERIA EN
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, OG. 9870
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
775.00
0.00
93.00
ORT
93.00

MARIA, POR LA REPARACION DE
DOS COCHES METALICOS DE
CARGA DE LA INSTITUCIN.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
93.00
0.00
248.80
ORT
248.80

MARIA, POR LA REPARACION DE
DOS COCHES METALICOS DE
CARGA DE LA INSTITUCIN.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
248.80
0.00
29.86
ORT
29.86

VEHICULO VITARA AZUL,
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
29.86
0.00
228.00
ORT
0
228.00
228.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
303
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
537
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
535
25/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
539
538
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
541
540
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
543
542
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
27.36

RIOBAMBA, TRASLADAR AL DR
OSWALDO RUIZ QUIEN DEBE
ACCION DE PROTECCIN No.
51-2013 A CELEBRARSE EN LA
UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE CIVIL DEL
CANTON DE PUJILI Y RETIRAR
BOLETAS JUDICIALES. 56-V
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
27.36
0.00
30.00
ORT
30.00
1790053881001
ENERGIA VILLA AMARILLA
ADJUNTA AL EDIFICIO PRINCIPAL,
DE 2012 AL 14 DE ENERO DE 2013.
OG 9872
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
30.00
0.00
458.27
ORT
458.27
1708522618001
PAGO A FAVOR DE
CERO, BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO,
FORD EXPLORER AZUL,
PROCURADOR. OG 9868
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
458.27
0.00
74.95
ORT
0
74.95
74.95
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
304
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
544
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
542
28/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
546
545
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
548
547
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
550
549
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
552
551
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708522618001
PAGO A FAVOR DE
CERO, BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO,
FORD EXPLORER AZUL,
PROCURADOR. OG 9868
BENEFICIARI
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.99
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
8.99

SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 60-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
8.99
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICO A MONTOYA SILVA

BAIRO JOSELITO, VIAJE A
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 61-V
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0601000672
VIATICO A ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL, VIAJE AL PUYO,
JUZGAMIENTO , TRIBUNAL DE
PASTAZAJUICIO DE PECULADO
No. 020-2012 Y RETIRAR BOLETAS.
EL 24/01/2013. 53-V
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0104548425001
PAGO A AGUILAR MALDONADO
PEDRO XAVIER POR SERVICIO DE
FUCNIONARIOS DE LA
REGIONAL DELL AZUAY,
2012. OG 9878
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
50.00
0.00
636.90
ORT
0
636.90
636.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
305
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
553
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
551
29/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
555
554
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
556
554
29/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
558
557
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0104548425001
PEDRO XAVIER POR SERVICIO DE
FUCNIONARIOS DE LA
REGIONAL DELL AZUAY,
2012. OG 9878
BENEFICIARI
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
76.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
76.43

JOSE RODRIGO, "GRAN HOTEL
LOJA" SERVICIO DE ALMUERZOS
9879
1100095007001
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
76.43
0.00
435.20
ORT
435.20

JOSE RODRIGO, "GRAN HOTEL
LOJA" SERVICIO DE ALMUERZOS
9879
1100095007001
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
435.20
0.00
52.22
ORT
52.22
1768042620001
POR ENVIO DE
2012. OG 9851
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
52.22
0.00
492.59
ORT
0
492.59
492.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
306
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
559
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
557
29/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
561
560
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
562
560
29/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
563
563
29/01/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
POR ENVIO DE
2012. OG 9851
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
59.11
59.11

LTDA., LAVADA COMPLETA DEL
VEHICULOS GRAN VITARA
CHIMBORAZO. OG 9880
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
59.11
14.00
14.00

LTDA., LAVADA COMPLETA DEL
VEHICULOS GRAN VITARA
CHIMBORAZO. OG 9880
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
14.00
1.68
1.68

REMUNERACION DE ENERO/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1.68
914,858.98
REN
UBG
FTE
510105
0000
001
725,552.00
725,552.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,284.00
53,284.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
2,264.00
2,264.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
76,765.18
76,765.18
0.00
001
000
001
510602
0000
001
56,993.80
56,993.80
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
REG
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
30/01/2013
Registro
0.00
PR
564
ESTADO
ORT
001
564
MONTO
SALDO
ORT

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
307
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
566
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
565
001
30/01/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
568
567
30/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
570
569
30/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00

SERVICIOS, DENTRO DEL CASO
UNCITRAL No.
PCA-CASE-No.AA277
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
41,537.65
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
41,537.65
O.G. 9882 (CP-74) PAGO A

UNCITRAL CHEVRON III.
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
41,537.65
0.00
890,830.15
ORT
890,830.15

LATACUNGA EL 28/01/2013.
PROTECCIN No. 051-2013 A
CELEBRARSE EN LA UNIDAD
MULTICOMPONENTE CIVIL DEL
CANTON PUJILI Y RETIRAR
BOLETAS DE CASILLERO
JUDICILA No. 171. 55-V
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
890,830.15
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
308
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
572
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
571
30/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
573
571
30/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
575
574
30/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
576
574
30/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
578
577
30/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

EDGAR SANTIAGO POR
ADQUISICION DE 322
BOTELLONES DE AGUA DE
DIFERENTES UNIDADES
INSTITUCIN. OG 9890
1714898325001
BENEFICIARI
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
724.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
724.50

EDGAR SANTIAGO POR
ADQUISICION DE 322
BOTELLONES DE AGUA DE
DIFERENTES UNIDADES
INSTITUCIN. OG 9890
1714898325001
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
724.50
0.00
86.94
ORT
86.94
PAGO A SERVIENTREGA
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
86.94
0.00
680.00
ORT
680.00
PAGO A SERVIENTREGA
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
0.00
81.60
ORT
81.60
PAGO A LLERENA CONSTANTE

OLGA KATALINA, POR LA
ADQUISICIN DE UN SOPORTE
PARA LAPTOP PARA EL
OG 9904
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
81.60
0.00
18.00
ORT
0
18.00
18.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
309
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
579
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
577
30/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
581
580
30/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
583
583
30/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
584
582
30/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
585
582
30/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

OLGA KATALINA, POR LA
ADQUISICIN DE UN SOPORTE
PARA LAPTOP PARA EL
OG 9904
RUC
1803323706001
BENEFICIARI
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
2.16

VICENTE, POR EL SERVICIO DE
VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE
PROPIEDAD DE LA PGE. PERIODO
1709437501001
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
2.16
0.00
660.00
ORT
660.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
660.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1103550297001
ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A.,
REGIONAL DE LOJA, PERIODO DEL
16 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 16
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
90.00
0.00
400.00
ORT
400.00
1103550297001
REGIONAL DE LOJA, PERIODO DEL
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
0
48.00
48.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
310
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
586
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
587
30/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
588
588
31/01/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A ECUASANITAS S.A., POR 1790363333001

CONCEPTO DE SEGUROS
PERIODO DICIEMBRE 2011-MARZO
ESTABLECIDO CPOR EL CONSEJO
ENERO 4 DE 2012. OG 3120
FACTURA 2488961
BENEFICIARI
ECUASANITAS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
180.14
180.14

DE PAREDES DONOSO GONZALO,
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
180.14
4,623.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510204
0000
001
121.67
121.67
0.00
001
000
001
510707
0000
001
4,501.33
4,501.33
0.00
31/01/2013
CYD
NOR
SUE

DE PRIETO SUAREZ VICENTE, POR
HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
6,819.17
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510204
0000
001
121.67
121.67
0.00
001
000
001
510707
0000
001
6,697.50
6,697.50
0.00
590
31/01/2013
CYD
NOR
SUE

DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS,
DE HABERES
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,045.87
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510204
0000
001
121.67
121.67
0.00
001
000
001
510707
0000
001
7,924.20
7,924.20
0.00
591
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
592
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
590
Registro
0.00
PR
589
ESTADO
ORT
001
589
MONTO
SALDO
ORT
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1,292.31
ORT
0
1,292.31
1,292.31
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
311
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
594
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
593
31/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
595
593
31/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
597
596
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
598
596
31/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
600
599
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790043800001
PAGO A COHECO S.A. POR EL
PREVENTIVO DE LOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DEL EDIFICIO
DE LA P.G.E., CONTRATO No.
031-DNA-2012. OG 9805
BENEFICIARI
COHECO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
182.27
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
182.27
1790043800001
PAGO A COHECO S.A. POR EL
PREVENTIVO DE LOS
DE LA P.G.E., CONTRATO No.
031-DNA-2012. OG 9805
COHECO S.A.
182.27
0.00
21.87
ORT
21.87
1102556063001
JORGE ALEXANDRY, POR
OFICINAS DE LA P.G.E. DIRECCIN
ENERO DE 2013, CONTRATO No.
032-DNA-2012. OG 9819
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
21.87
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00
1102556063001
JORGE ALEXANDRY, POR
OFICINAS DE LA P.G.E. DIRECCIN
ENERO DE 2013, CONTRATO No.
032-DNA-2012. OG 9819
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
0.00
240.00
ORT
240.00
1000840825001
GUILLERMINA, POR EL
IBARRA, POR EL MES DE ENERO
DE 2013, CONTRATO No.
040-DNA-2012. OG 9733
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
240.00
0.00
285.00
ORT
0
285.00
285.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
312
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
601
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
599
31/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
603
602
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
604
602
31/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
606
605
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1000840825001
GUILLERMINA, POR EL
IBARRA, POR EL MES DE ENERO
DE 2013, CONTRATO No.
040-DNA-2012. OG 9733
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
34.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
34.20
1790314618001
PAGO A SERVICIOS DE
PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA
SERPIN, POR LA PUBLICACION EN
LOS DIARIOS EL COMERCIO,
EXPRESO Y EL TELEGRAFO, LA
CONVOCATORIA A CONCURSO DE
MERITOS Y OPOSICION PARA
OCUPAR CARGOS VACANTES EN
LA PGE. OG 9893
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
34.20
0.00
10,261.20
ORT
10,261.20
1790314618001
PAGO A SERVICIOS DE
SERPIN, POR LA PUBLICACION EN
LOS DIARIOS EL COMERCIO,
EXPRESO Y EL TELEGRAFO, LA
CONVOCATORIA A CONCURSO DE
MERITOS Y OPOSICION PARA
OCUPAR CARGOS VACANTES EN
LA PGE. OG 9893
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
10,261.20
0.00
1,231.34
ORT
1,231.34
0102506003001
MACAS, POR EL MES DE ENERO,
CONTRATO No. 042-DNA-2012. OG
9783
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
1,231.34
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
313
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
607
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
605
31/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
609
608
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
610
608
31/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
612
611
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
613
PR
611
31/01/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0102506003001
MACAS, POR EL MES DE ENERO,
9783
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
23.40
0301085569001
AZOGUES MES DE ENERO 2013,
9720
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
23.40
0.00
380.00
ORT
380.00
0301085569001
AZOGUES MES DE ENERO 2013,
9720
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
PAGO A FAVOR DE RIOBAMBA

POWER MOTORS,
CHIMBORAZO. OG 9886
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
45.60
0.00
46.00
ORT
46.00
PAGO A FAVOR DE RIOBAMBA

POWER MOTORS,
CHIMBORAZO. OG 9886
ORT
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
5.52
46.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
314
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
615
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
614
001
31/01/2013
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
616
614
31/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
618
617
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
619
617
31/01/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
5.52
PAGO A FAVOR DEL SEOR JORGE 1707383103001

GALVEZ TAPIA "TALLERES
COOPER", POR MANTENIMIENTO
OPTRA, ASIGNADO A LA
9899
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
SIN IVA
5.52
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
239.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
239.00
PAGO A FAVOR DEL SEOR JORGE 1707383103001

GALVEZ TAPIA "TALLERES
COOPER", POR MANTENIMIENTO
OPTRA, ASIGNADO A LA
9899
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
239.00
0.00
28.68
ORT
28.68
0992478004001
LA MIRA S.A. MIRACORP POR
SERVICIO DE MONITOREO DE LA
INFORMACIN EN TELEVISIN
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
28.68
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00
0992478004001
LA MIRA S.A. MIRACORP POR
SERVICIO DE MONITOREO DE LA
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
0.00
135.36
ORT
0
135.36
135.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
315
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
621
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
620
01/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
622
620
01/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
624
623
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
625
623
01/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
627
626
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VITARA AZUL, ASIGNADO AL
RUC
1709091431001
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
42.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
42.56

1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
42.56
0.00
5.11
ORT
5.11
1709091431001
FORD EXPLORER GRIS ASIGNADO
PROCURADOR. OG 9905
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
5.11
0.00
60.06
ORT
60.06
1709091431001
PROCURADOR. OG 9905
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
60.06
0.00
7.21
ORT
7.21
1709091431001
LAVADA COMPLETA INTERIOR DE
TAPICERIA Y ASIENTOS DE LA
BUSETA DE RECORRIDO AL SUR,
9912
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
7.21
0.00
113.48
ORT
0
113.48
113.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
316
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
628
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
626
01/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
630
629
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
632
631
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
633
631
01/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709091431001
LAVADA COMPLETA INTERIOR DE
TAPICERIA Y ASIENTOS DE LA
BUSETA DE RECORRIDO AL SUR,
9912
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
13.62

POR PAGO DE ELABORACION DE
SELLO AUTOMATICO PARA USO
DE LA JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y
MANTENIMIENTO. OG 9911
0904790292
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
13.62
0.00
8.96
ORT
8.96
1791996747001
PAGO A EBTEL CIA. LTDA.,
ASISTENCIA TECNICA PARA LOS
OG 9900
EBTEL CIA. LTDA.
8.96
0.00
425.00
ORT
425.00
1791996747001
OG 9900
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
0.00
51.00
ORT
0
51.00
51.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
317
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
635
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
634
01/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
638
634
01/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
639
637
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
640
637
01/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
642
641
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL DE LA P.G.E
DE 2012 AL 15 DE ENERO DE 2013,
9909
RUC
0991285679001
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,306.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,306.69
PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA
DE 2012 AL 15 DE ENERO DE 2013,
9909
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,306.69
0.00
132.35
CGRIJALVA
ORT
132.35

DIRECCION NACIONAL
ADMINSITRATIVA. OG 9901
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
132.35
0.00
49.00
ORT
49.00

DIRECCION NACIONAL
ADMINSITRATIVA. OG 9901
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
49.00
0.00
5.88
ORT
5.88
1801695386001
DE MANTENIMIENTO, POR EL MES
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
5.88
0.00
523.97
ORT
0
50.00
50.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
318
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
643
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
641
001
01/02/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
645
644
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
648
646
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
650
649
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
653
PR
651
04/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
473.97
1801695386001
DE MANTENIMIENTO, POR EL MES
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
SIN IVA
473.97
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
56.88
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
56.88

PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO,
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
56.88
0.00
156.00
CGRIJALVA
ORT
156.00
PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR

TRANSPORTE PERSONAL DE LA
PGE EN LA RUTA VALLE DE
TUMBACO. CONTRATO No.
016-DNA-2012. MES DE ENERO DE
2013. OG 9917
1091711075001
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
156.00
0.00
665.00
ORT
665.00
0602156499
JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO
TRANSPORTANDO AL DR.
OSWALDO RUIZ PARA LA
CONFORMACION DEL TRIBUNAL
DE MERITOS Y OPOSICION No. 1
PARA LOS PUESTOS VACANTES
CHIMBORAZO. 78-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
665.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1792015618001
ASCENSORES DUNEDIN S.A., POR
PROCURADURIA, SEGUN
CONTRATO No. POG0066, MES DE
ORT
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
319
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
654
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
651
001
04/02/2013
CLASE
MOD.
530404
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
656
655
04/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
657
655
04/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
659
658
04/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
138.84
1792015618001
PROCURADURIA, SEGUN
CONTRATO No. POG0066, MES DE
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
MONTO
SIN IVA
138.84
IVA
16.66
16.66
1708239841001
CIUDAD DE NUEVA LOJA, SSEGUN
CONTRATO No. 33-DNA-2012, MES
OH LEE MI SUN
16.66
291.84
291.84
1708239841001
CIUDAD DE NUEVA LOJA, SSEGUN
CONTRATO No. 33-DNA-2012, MES
OH LEE MI SUN
291.84
35.02
35.02
PAGO A MENDEZ BAEZ

LOS TSACHILAS Y ALICUOTA DE
MENTENIMIENTO. OG 9728
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
35.02
264.27
REN
UBG
FTE
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
0.00
530402
PR
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
ORT
AC
OGA
S. Pago
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
RDP
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
04/02/2013
Registro
ORT
PR
658
ESTADO
0.00
001
660
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A MENDEZ BAEZ

LOS TSACHILAS Y ALICUOTA DE
MENTENIMIENTO. OG 9728
ORT
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
29.31
PAGINA :

Expresado en Dlares
320
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
662
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
661
001
04/02/2013
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
664
663
04/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
666
665
04/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
668
667
04/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
29.31
1708208754
PAGO A SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS, REEMBOSLO
POR PAGO DE REPARACION DE
CAFETERA ELECTRICA ASIGNADA
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
MONTO
SIN IVA
29.31
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00

POR CONCEPTO DE REEMBOSLO
SERVIDORES DE LA PGE EN
DISTINTAS RUTAS CON
FACTURAS Y DETALLE ANEXOS.
OG 9910
MARITETOUR CIA.
LTDA.
30.00
0.00
4,436.16
ORT
4,436.16
WINSTON
POR PAGO A FIRMA JURIDICA
WINSTON & STRAWN LLP,
REEMBOLSO POR PAGO A
CHEVRON II. (PAGO A BRAUN
BLACSTONE WESTBROEK).
MEMORANDO No.
005-DNAIyA-2013, SUSCRITO POR
LA DIRECTORA NACIONAL DE
ARBITRAJE, ENCARGADA. OG 9694
WINSTON
STRAWN LLP
4,436.16
0.00
38,538.17
ORT
38,538.17

CHEVRON III (PAGO A THE LOUIS
BERGER GROUP INC). OG 9691
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
38,538.17
0.00
48,828.02
ORT
0
48,828.02
48,828.02
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
321
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
670
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
669
04/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
672
671
04/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
674
673
04/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
676
675
05/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SQUIRES
MIAMI-EE.UU
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110,031.73
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
110,031.73
VIATICO A ROBALINO GILER

ROMINA FENNEL, VIAJE A QUITO
PARA ASISTIR AL TALLER DE
SOCIALIZACION E
IMPLEMENTACION DE LOS
PROCESOS INSTITUCIONALES DE
LA PGE. 69-V
1304052390
ROBALINO GILER
ROMINA FENNEL
110,031.73
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICO Y SUBSISTENCIA A
OCHOA BALAREZO CESAR, POR
ASISTIR A TALLER DE
ACTUALIZACION E
PROCESOS INSTITUCIONALES.
VIAJE A QUITO DEL 29/01/2013 AL
30/01/2013. 65-V
0102416799
OCHOA BALAREZO
CESAR
40.00
0.00
150.00
CGRIJALVA
ORT
150.00
PAGO A ULLOA SALTOS SANDRA 1716040504

DANIELA, REEMBOLSO POR
NOTARIZACION Y DECLARACION
JURAMENTADA DE LOS
PERITAJES, REALIZADO EN EL
CASO HUGO QUINTANA Y MELBA
SUAREZ VS ECUADOR QUE SE
LITIGAN ANTE LA CORTE
HUMANOS. OG 9927
ULLOA SALTOS
SANDRA DANIELA
150.00
0.00
85.44
ORT
0
85.44
85.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
322
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
678
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
677
05/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
681
680
05/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
683
682
05/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
685
684
05/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
689
688
05/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
OFICINAS DE LA PGE, EDIFICIO
MM JARAMILLO ARTEAGA.
DIC DE 2012. OG 9922
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.23
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
14.23
VIATICO A BARBA ALVEAR

SEGURIDAD SR PROCURADOR.
85-V
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
14.23
0.00
30.00
ORT
30.00
1001860475
VIATICO A SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL
PROCURADOR. 84-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICO A DR DIEGO GARCIA

CARRION, VIAJE A GUAYAQUIL
EL 04/02/2013 A MANTENER
REUNIONES DE TRABAJO EN LA
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
40.00
0.00
71.50
ORT
71.50
1792157455001
LTDA., SERVICIO DE
ALIMENTACION PERSONAL DE LA
PGE MATRIZ-QUITO, PERIODO
OG 9936
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
71.50
0.00
15,823.60
ORT
0
15,823.60
15,823.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
323
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
690
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
688
06/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
698
691
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
699
692
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
700
693
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
701
694
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
702
695
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
703
696
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
LTDA., SERVICIO DE
ALIMENTACION PERSONAL DE LA
PGE MATRIZ-QUITO, PERIODO
OG 9936
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,898.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,898.83
0901499905
VIATICO POR RESIDENCIA, MES
DE ENERO DE 2013, CF-201-01. DR
EDISON.
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
1,898.83
0.00
874.50
ORT
874.50
0908740095
DE ENERO DE 2013, CF-201-01.
DRA. ESPINOZA GARCIA LISSETY.
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
874.50
0.00
874.50
ORT
874.50

DE ENERO DE 2013, CF-201-01. AB.
XAVIER
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
874.50
0.00
874.50
ORT
874.50

PATRICIO.
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
954.00

ROCA DE CASTRO JULIO CSAR.
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
954.00
0.00
795.00
ORT
795.00
0913769881
EDUARDO.
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
795.00
0.00
795.00
ORT
0
795.00
795.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
324
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
704
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
697
06/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
706
705
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
709
708
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
711
710
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
712
707
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
714
713
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0913054201
EDISON.
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
874.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
874.50
SUBVENCION POR GUARDERIA

MES DE ENERO. OT 3129. PAGO A
SOSA ALARCON SHIRLEY
GUISELA "PEKE SMILE". SRA.
GABRIELA GRIJALVA
1712486297001
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
874.50
0.00
100.00
ORT
100.00

DEL CONSUELO. MUOZ
ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN.
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00

DE ENERO CF-20-01. VACA
ORMAZA MONICA PATRICIA.
SALTOS CHAVEZ FERNANDO
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1790448398001
CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION,
FRANCISCO
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0103113080
VIATICO Y SUBSISTENCIA A
LOPEZ HIDALGO PABLO
SEBASTIAN, VIAJE A QUITO DEL
29/01/2013 AL 30/01/2013.
ACTUALIZACION E
INSTITUCIONALES. 87-V
LOPEZ HIDALGO
PABLO SEBASTIAN
100.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
325
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
716
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
715
06/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
718
717
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
720
719
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
722
PR
721
06/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICO A HERNANDEZ
VELASQUEZ CARLA VALE, VIAJE
A QUITO EL 30/01/2013. PARA
ASISTIR A TALLER DE
SOCIALIZACION E
66-V
RUC
1307537439
BENEFICIARI
HERNANDEZ
VELASQUEZ CARLA
VALE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00
1802628162
VIATICO A TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA, VIAJE
AGUAYAQUIL EL 04/02/2013 A
TRABAJO CON POSIBLE TESTIGO
DE LA PGE DENTRO DEL PROCESO
ARBITRAL PROPUESTO POR LA
DIRECCION DE INTERESES
MARITIMOS CONTRA LA
EMPRESA CHINA ZHE JIAN HONG
LIN SHIPPING PROJECT. 82-V
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICO A TORRES FERNANDEZ 1710250414

RAUL EDUARDO, VIAJE A
ENTREVISTAR A POSIBLE
TESTIGO DE LA PGE EDENTRO DE
ARBITRAJE PROPUESTO POR LA
DIRECCION DE IENTERESES
MARITIM,OS CONTRA LA
EMPRESA CHINA ZHE JIAN HONG
LIN SHIPPING PROJET. 81-V
TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
40.00
0.00
50.00
CGRIJALVA
ORT
50.00
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
CASO ARB/08/06 (FACTNOVIEMBRE-2013) OG 9906
ORT
DECHERT PARIS
LLP
1,364,101.12
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
326
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
724
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
723
001
06/02/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
726
725
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
728
727
06/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
1,364,101.12

MATRIXCHAM
JURDICA MATRIX CHAMBERS,
B
PARA EL PATROCINIO
DIRECCIN GENERAL DE
PROJECT CO LTD. OG.9907
MONTO
MATRIX
CHAMBERS
MONTO
SIN IVA
1,364,101.12
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
11,856.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
11,856.00
WINSTON
WINSTON & STRAWM LLP
CHEVRON III. (GENARO
EGUIGUREN, MARCELO RUFINO Y
LUIS GONZALEZ GARCIA),
SOLICITADO POR LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC., OG. 9885
WINSTON
STRAWN LLP
11,856.00
0.00
81,440.86
ORT
81,440.86
SQUIRES
SQUIRE SANDRES & DEMPSEY
ESPECIALIZADOS DENTRO DEL
CASO No. 09-34950CA09 EN EL
CONDADO DE MIAMI EEUU,
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC., OG. 9895
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
81,440.86
0.00
2,480.84
ORT
0
2,480.84
2,480.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
327
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
730
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
729
06/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
732
679
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

OG 9928
RUC
1790053881001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.11
84.11
1791772229001
PAGO CONTRATO
590-9999-0000-5612-2012,
TECNOPLUS CIA LTDA SUSCRITO
PARA LA PROVISION DE 40
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.
AMORTIZACION DE ANTICIPO Y
LIQUIDACION FINAL. OG 9931
TECNOPLUS CIA.
LTDA.
84.11
43,530.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
840107
0000
002
21,765.00
21,765.00
0.00
001
000
001
840107
0000
998
21,765.00
21,765.00
0.00
06/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
735
734
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
733
ESTADO
ORT
001
733
MONTO
SALDO
ORT
1791772229001
REGULARIZACION DEL IVA
PAGADO CUR 732. TECNOPLUS
CIA LTDA POR ADQUISICION DE
40 COMPUTADORAS. ORDEN DE
GASTO 9931. CONTRATO AO 2012
TECNOPLUS CIA.
LTDA.
5,223.60
ORT
5,223.60
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA SQUIRES

SQUIRE, SANDRES & DEMPSEY
DENTRO DE CASO No.
09-34950CA09 EN EL TRIBUBAL
MIAMI EEUU. FACTURA MES DE
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
5,223.60
0.00
78,320.03
ORT
0
78,320.03
78,320.03
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
328
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
737
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
736
06/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
739
738
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
741
740
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530604
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
PROFECIONALES
ESPECIALIZADOS DENTRO DEL
PRODUCTION COMPANY ANTE EL
CIADI. CASO ARB/06/11 (FACTURA
MES DE NOV-2012), SOLICITADA
POR LA DIRECTORA NACIONAL
Y ARBITRAJE, OG.9916
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38,854.01
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
38,854.01
DECHERT
POR PAGO A FIRMA JURDICA
PROFESIONALES DENTRO DE LOS
RESOURCES INC, BURLINGTON
BURLINGTON RESOURCES ADEAN
LIMITED, BURLINGTON
RESOURCES ECUADOR LIMITED
(CASO No. ARB/08/05) OG. 9914
DECHERT PARIS
LLP
38,854.01
0.00
199,951.24
ORT
199,951.24
PARA EL PAGO A LA CAMARA DE 1790920070001

COMERCIO ECUATORIANO
AMERICANO, SOLICITADO POR LA
ARBITRAJE CON MEMORANDO
No. 020-DNAIyA-2013.
HONORARIOS POR TRABAJOS
COMPLEMENTARIO DE PERITAJE.
OG. 9919
CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
199,951.24
0.00
22,000.00
ORT
0
22,000.00
22,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
329
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
742
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
740
06/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530604
0000
001
744
743
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
746
745
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
747
745
06/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
748
748
06/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PARA EL PAGO A LA CAMARA DE 1790920070001

COMERCIO ECUATORIANO
AMERICANO, SOLICITADO POR LA
ARBITRAJE CON MEMORANDO
No. 020-DNAIyA-2013.
HONORARIOS POR TRABAJOS
COMPLEMENTARIO DE PERITAJE.
OG. 9919
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,640.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
2,640.00
1091711075001
PAGO ZYRKAN CORREO TOUR
LA PGE A LA MITAD DEL MUNDO.
CONTRATO MO 45-DNA-2012. MES
DE ENERO DE 2013. OG 9921.
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
2,640.00
0.00
1,200.00
ORT
1,200.00

LTDA., CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013,
CONTRATOS Nos. 3096803
(DESPACHO PROCURADOR) Y
3102598 (DESPACHO
SUBPROCURADOR). OG 9942
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1,200.00
0.00
87.40
ORT
87.40

LTDA., CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013,
CONTRATOS Nos. 3096803
(DESPACHO PROCURADOR) Y
3102598 (DESPACHO
SUBPROCURADOR). OG 9942
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
87.40
0.00
10.48
ORT
10.48
[P:01 T:FR A:2013] PAGO AL IESS,

POR CONCEPTO DE FONDOS DE
RESERVA DE ENERO/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
10.48
0.00
5,300.24
ORT
0
5,300.24
5,300.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
330
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
749
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
749
06/02/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
755
750
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
756
751
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
757
752
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
758
753
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

[P:01 T:FD A:2013] PAGO AL IESS,
RESERVA DE ENERO/2013 DE
VILLACRES GORDILLO CARLOS.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
129.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
129.13
1001860475
PAGO ASIGNACION ESPECIAL
PERSONAL DE LA POLIIA
NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEOR
PROCURADOR POR EL MES DE
ENERO DE 2013. CF-20-02. SUREZ
CHAMORRO FRANCISCO
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
129.13
0.00
650.00
ORT
650.00

PERSONAL DE LA POLICIA
NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEOR
ENERO DE 2013. CF-20-02. BARBA
ALVEAR VICTOR EFRAIN
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1708845522
NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEOR
ENERO DE 2013. CF-20-02.
MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEOR
ENERO DE 2013. CF-20-02.
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
331
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
759
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
754
06/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
761
760
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
762
760
07/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
764
763
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
766
765
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEOR
ENERO DE 2013. CF-20-02. PINZON
RUC
1714416896
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
600.00
1790896269001
SERVICIO PERIODO DEL 19 DE
2013, CONTRATOS Nos. 17484497 Y
17484498. UNIDAD DE
TEVECABLE S. A.
600.00
0.00
45.68
ORT
45.68
1790896269001
SERVICIO PERIODO DEL 19 DE
2013, CONTRATOS Nos. 17484497 Y
17484498. UNIDAD DE
TEVECABLE S. A.
45.68
0.00
5.48
ORT
5.48

OLIVIA, POR EL EMPASTADO DE
76 LIBROS DE SERIALES DE
OFICIOS Y MEMORANDOS DE LA
UNIDAD DE DOCUMENTACIN Y
ARCHIVO DE LA P.G.E.. OG 9947
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
5.48
0.00
380.00
ORT
380.00
0802961144001
XIMENA ELIZABETH, POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E., ENERO DE 2013
9926
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
380.00
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
332
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
767
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
765
07/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
769
768
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
771
770
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
772
770
07/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0802961144001
XIMENA ELIZABETH, POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y
DE LA P.G.E., ENERO DE 2013
9926
BENEFICIARI
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
19.20
0602241929
VIATICO A RUIZ FALCONI
QUITO EL 01/02/2013. CONFORMAR
TRIBUNAL DE MERITOS Y
OPOSICION No. 1 PARA LOS
PUESTOS VACANTES
CHIMBORAZO. 77-V
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
19.20
0.00
40.00
ORT
40.00
CHASING ZAMBRANO DAVID

HUMBERTO "LA CANOA
PARRILLADA RESTAURANT",
LOS SERVIDORES DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
0801551102001
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
40.00
0.00
295.80
ORT
295.80
CHASING ZAMBRANO DAVID

HUMBERTO "LA CANOA
PARRILLADA RESTAURANT",
LOS SERVIDORES DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
0801551102001
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
295.80
0.00
35.50
ORT
0
35.50
35.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
333
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
774
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
773
07/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
776
775
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
777
775
07/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
779
778
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
781
PR
780
07/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE LA OFICINA 601, DONDE
FUNCIONA LA DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRTAJE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2013. OG
9929
BENEFICIARI
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
409.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
409.79
0992478004001
MIRACORP, POR SERVICIO DE
MONITOREO DE LA
LINE, MES DE ENERO DE 2013. OG
9956
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
409.79
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00
0992478004001
MIRACORP, POR SERVICIO DE
MONITOREO DE LA
LINE, MES DE ENERO DE 2013. OG
9956
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
0.00
135.36
ORT
135.36
1703423630
MARCELO FERNANDO,
ARREGLO DE CHAPA DE PUERTA
DELENTERA IZQUIERDA (CHOFER)
DE LA BUSETA. OG 9949
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
135.36
0.00
15.00
ORT
15.00
1760013560001
PAGO A INSTITUTO
ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL IEPI, POR 28 TASAS
PARA EL REGISTRO DE
PROGRAMAS DEL SOFTWARE DE
DEL ESTADO. OG 9946
ORT
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
PROPIEDAD
280.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
334
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
783
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
782
001
07/02/2013
CLASE
MOD.
570102
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
785
784
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
786
784
07/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
788
787
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
790
PR
789
07/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
280.00
1768154260001
ALEDAAS DE LA PGE. PERIODO
17 DE ENERO DE 2013. OG 9950
MONTO
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
MONTO
SIN IVA
280.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,110.68
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,110.68
1707383103001
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1,110.68
0.00
172.00
ORT
172.00
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
172.00
0.00
20.64
ORT
20.64
ECHECOPAR
POR PAGO A ESTUDIO
ECHECOPAR GARCIA S.R.L., POR
JUICIO No. 19639-2011 PLANTEADO
POR TELLUS PERU SAC EN LA
CORTE SUPERIOR DE LIMA
CONTRA EL ESTADO
ECUATORIANO, REEMBOLSO DE
GASTOS. OG. 9898
ESTUDIO LUIS
ECHECOPAR
GARCA S.R.L.
20.64
0.00
637.05
ORT
637.05
1313536201001
PAGO A CARRENO MOREIRA
JORGE ANTONIO, SERVICIO DE
REGIONAL DE MANAB EN LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO, MES DE
ENERO DE 2013. CONTRATO No.
035-DNA-2012. OG 9955
ORT
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
315.00
637.05
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
335
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
791
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
789
001
07/02/2013
CLASE
MOD.
530209
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
793
792
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
794
792
07/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
796
795
07/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
315.00
1313536201001
JORGE ANTONIO, SERVICIO DE
REGIONAL DE MANAB EN LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO, MES DE
ENERO DE 2013. CONTRATO No.
035-DNA-2012. OG 9955
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
MONTO
SIN IVA
315.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
37.80
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
37.80
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA, POR EL
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE LAS BODEGAS EN EL EDIFICIO
SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE
QUITO, POR LOS MESE ENERO
2013 CONTRATO No. 039-DNA-2012.
OG 9951
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
37.80
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA, POR EL
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE LAS BODEGAS EN EL EDIFICIO
SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE
QUITO, POR LOS MESE ENERO
2013 CONTRATO No. 039-DNA-2012.
OG 9951
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
0.00
124.80
ORT
124.80
VIATICO A MORA ATARIHUANA

JOHN VICENTE, VIAJE A QUITO
DEL 30/01/2013 AL 31/01/2013.
SOCIALIZACION E
70-V
1103191266
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
124.80
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
336
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
798
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
797
07/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
799
797
07/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
801
800
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
802
802
08/02/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2012AL 1
DE ENERO DE 2013. BASES. OG
9948
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
246.97
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
246.97
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2012AL 1
DE ENERO DE 2013. BASES. OG
9948
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
246.97
0.00
29.64
ORT
29.64

WINSTON & STRAWM LLP,
CHEVRON III (ZACHARY
DOUGLAS), SOLICITADO POR LA
ARBITRAJE, ENC., CON
MEMORANDO No.
049-DNAIyA-2013. OG 9915
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
29.64
0.00
31,736.69
ORT
31,736.69

DE BUSTAMANTE VASCONEZ
XIMENA CAROLINA, POR
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
31,736.69
0.00
827.32
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
ORT
0
97.32
97.32
0.00
001
000
001
510707
0000
001
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
337
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
804
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
803
13/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
806
805
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
808
807
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
810
809
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9954 PAGO A FAVOR DE BAEZ 1709287716

PEREZ SEGUNDO REMBERTO,
PARQUEADERO DE VEHICULO
CHEVROLET TOHOE ASIGNADO
PROCURADOR,
FEBRERO DE 2013.
BENEFICIARI
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.80
1102813514
90-V PAGO A AGUIRRE
VITICOS A QUITO DEL 31/01/2013
AL 01/02/2013, PARA ASISTIR A
CONVOCATORIA DE LA
HUMANO, PARA LA
CONFORMACIN DEL TRIBUNAL
DE MERITOS Y OPOSICIN No. 6
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
100.80
0.00
150.00
ORT
150.00

IZQUIERDO PINOS MIGUEL
ANGEL, POR CONCEPTO DE
REPOSICION POR PAGO DE
COPIAS DE VARIOS PROCESOS
JUDICIALES EN LOS QUE
INTERVIENE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
0300592649
IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
150.00
0.00
6.20
ORT
6.20
1306027655001
ALAVA VELEZ OLAYA
MONSERRATE, IMPRESIONES AVE
POR EL EMPASTE DE 68 LIBROS
DE DOCUMENTOS Y REGISTRO
OFICIALES DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI.
ALAVA VELEZ
OLAYA
MONSERRATE
6.20
0.00
476.00
ORT
0
476.00
476.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
338
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
811
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
809
13/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
813
812
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
815
814
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
817
816
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
819
PR
818
13/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1306027655001
ALAVA VELEZ OLAYA
MONSERRATE, IMPRESIONES AVE
DE DOCUMENTOS Y REGISTRO
OFICIALES DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI.
BENEFICIARI
ALAVA VELEZ
OLAYA
MONSERRATE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.12
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
57.12

POR REPOSICION DE PAGO DE
SUZUKI GRAN VITARA SZ,
NACIONAL DE MANABI
FEBRERO DE 2013
1303406845
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
57.12
0.00
89.60
ORT
89.60

FARLEY, POR REPOSICION DE
VEHICULO D MAX, ASIGNADO A
1307937704
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
89.60
0.00
89.60
ORT
89.60
1703423630
FERNANDO, POR REPOSICION DE
PAGO DEL PARQUEADERO DE LA
BUSETA DEL RECORRIDO NORTE
No.1 CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
89.60
0.00
56.00
ORT
56.00

CHEVASCO ESCOBAR JOSE LUIS,
AL MES DE ENERO DE 2013 (17
DIAS)
ORT
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
479.56
56.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
339
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
821
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
820
001
13/02/2013
CLASE
MOD.
530306
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
479.56

PARQUEADERO ARREGLO Y
COMPRA DE ACEITE PARA EL
VEHICULO VOLSWAGEN
AMAROK, ASIGNADO AL
MONTO
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MONTO
SIN IVA
479.56
IVA
61.26
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
3.36
3.36
0.00
001
000
001
530502
0000
001
50.40
50.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
7.50
7.50
0.00
822
13/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
823
823
13/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
824
824
13/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
826
825
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
822
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
150.00
ORT
150.00

CARDENAS ORDONEZ MARIO
EZEQUIEL, POR VITICOS A
QUITO EL 01/02/2013, ASISTENCIA
A LA CONVOCATORIA PARA
CONFORMAR EL TRIBUNAL DE
MRICO Y OPOSICIN No. 2
0101955169
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
150.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
340
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
828
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
827
13/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
830
829
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
831
829
13/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
833
832
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
834
PR
832
13/02/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

DEL AO 2011 DEL CENTRO DE
MEDIACIN DE LA
ESTADO.
RUC
1711061943001
BENEFICIARI
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
920.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
920.00

LORENA, POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013, DE LAS
REGIONAL DEL AZUAY.
0104045711001
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
920.00
0.00
525.00
ORT
525.00

LORENA, POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013, DE LAS
REGIONAL DEL AZUAY.
0104045711001
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
525.00
0.00
63.00
ORT
63.00
1790043800001
DE COHECO S.A. POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LOS
DE LA P.G.E., POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013 (CONTRATO No.
031-DNA-2012)
COHECO S.A.
63.00
0.00
182.27
ORT
182.27
1790043800001
DE COHECO S.A. POR EL SERVICIO
DE LA P.G.E., POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013 (CONTRATO No.
031-DNA-2012)
ORT
COHECO S.A.
21.87
182.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
341
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
836
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
835
001
13/02/2013
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
838
837
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
840
839
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
841
841
13/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
842
842
13/02/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
21.87
O.G. 9918 (CP-139) PAGO A FAVOR LALIVE

DE LA FIRMA JURIDICA LALIVE,
DENTRO DEL ARBITRAJE BAJO
REGLAS UNCITRAL PLANTEADO
POR COPPER MESA MINING
ECUADOR, FACTURA MES DE
OCTUBRE DE 2012.
LALIVE
MONTO
SIN IVA
21.87
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
272,550.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
272,550.00
O.G. 9883 (CP-135) PAGO A LA

STRAWM LLP REEMBOLSO POR
PAGO A EXPERTOS DENTRO DEL
CASO CHEVRON III. (LOUIS
BERGER GROUP INC, ADAMAS
AVOCATS ASSOCIES)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
272,550.00
0.00
86,589.79
ORT
86,589.79

INTERNACIONALES PARA
DIFERENTES RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
86,589.79
0.00
9,070.78
ORT
9,070.78
[P:01 T:LI A:2013] PAGO A VARIOS

FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO
DE DIFERENCIA DE SUELDO POR
NUEVOS NOMBRAMIENTOS.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
9,070.78
0.00
1,733.73
ORT
1,733.73

DE NOGALES FRANCO GEANINNA,
POR CONCEPTO DE DIFERENCIA
DE SUELDO DE ENE/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,733.73
0.00
394.50
ORT
0
394.50
394.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
342
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
844
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
843
13/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
845
843
13/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
847
846
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
849
848
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9996 (CP-152) PAGO A FAVOR 1790899780001

DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
QUITO, DENTRO DEL ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA
ESTADO EN REPRESENTACIN DE
APM EN CONTRA DE TERMINALES
INTERNACIONALES DEL
ECUADOR S.A. Y OTROS .
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
250.00
O.G. 9996 (CP-152) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
INTERNACIONALES DEL
ECUADOR S.A. Y OTROS .
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
250.00
0.00
30.00
ORT
30.00
MIRENLLC
INTERNATIONAL NETWORKING
POR EL SERVICIO DE
IMGEN DE LA P.G.E. EN LAS
EE.UU. CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 10 AL 31 DE ENERO
DE 2013
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
30.00
0.00
20,322.57
ORT
20,322.57
1391709048001
CONDOMINIO BANCO LA
COMUNES DEL EDIFICIO,
FEBRERO DE 2013.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
20,322.57
0.00
329.00
ORT
0
329.00
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
343
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
850
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
850
14/02/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE ENERO/2013.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,403.46
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
444.93
444.93
0.00
001
000
001
510513
0000
001
835.00
835.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
123.53
123.53
0.00
851
851
14/02/2013
CYD
NOR
SUE

DE IDROVO CASTRO JULIO, POR
SUBRROGACIONES DE
ENERO/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
142.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510512
0000
001
129.87
129.87
0.00
001
000
001
510601
0000
001
12.53
12.53
0.00
853
15/02/2013
CYD
NOR
SUE

DE CHEVASCO ESCOBAR JOSE
LUIS, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,109.02
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
347.83
347.83
0.00
001
000
001
510204
0000
001
136.68
136.68
0.00
001
000
001
510707
0000
001
7,624.51
7,624.51
0.00
852
15/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
855
852
15/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
001
854
ESTADO
ORT
001
853
MONTO
SALDO
ORT
1803323706001
ADQUISICION DE 3000
CARTULINAS DE HILO A4 COLOR
BLANCO, SOLICITADAS POR LA
JEFE DE COMUNICACION SOCIAL.
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
420.00
ORT
420.00
1803323706001
ADQUISICION DE 3000
CARTULINAS DE HILO A4 COLOR
BLANCO, SOLICITADAS POR LA
JEFE DE COMUNICACION SOCIAL.
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
420.00
0.00
50.40
ORT
0
50.40
50.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
344
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
857
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
856
15/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
858
856
15/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
860
859
15/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
861
859
15/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1792050073001
MUNDOSETURIS CIA LTDA., POR
EL "SEMINARIO INTERNACIONAL
DE HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA EL SECTOR PBLICO" A
REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD
DE PANAM DEL 19 AL 23 DE
FEBRERO DE 2013, EVENTO AL
QUE ASISTIRN: ING. VICENTE
PRIETO Y ABOG. PRICELA
SANTANA
MUNDOSETURIS
CIA LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,980.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
3,980.00
1792050073001
MUNDOSETURIS CIA LTDA., POR
EL "SEMINARIO INTERNACIONAL
DE HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA EL SECTOR PBLICO" A
REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD
DE PANAM DEL 19 AL 23 DE
FEBRERO DE 2013, EVENTO AL
QUE ASISTIRN: ING. VICENTE
PRIETO Y ABOG. PRICELA
SANTANA
MUNDOSETURIS
CIA LTDA.
3,980.00
0.00
477.60
ORT
477.60
O.G. 10028 (CP-59) PAGO A FAVOR 0990140669001

DE COMWARE S.A., POR LA
ADQUISICIN DE CINCO
BATERIAS PARA LOS SERVIDORES
SUN FIRE T2000, SOLICITADAS
POR LA JEFE DE INFORMTICA.
COMWARE S.A.
477.60
0.00
250.00
CECYROJAS1
ORT
250.00
0990140669001
ADQUISICIN DE CINCO
BATERIAS PARA LOS SERVIDORES
SUN FIRE T2000, SOLICITADAS
COMWARE S.A.
250.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
345
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
863
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
862
15/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONGO CHALA LUIS HIDALGO,
POR REPOSICIN DE PAGO DE
ESMERALDAS.
RUC
1706847223
BENEFICIARI
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
40.00
40.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0.80
0.80
0.00
865
864
15/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
867
867
15/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
868
868
15/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
869
869
15/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
870
866
15/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
001
000
001
570102
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

ERNESTO, POR REPOSICIN DE
PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA
DEL RECORRIDO AL VALLE DE
LOS CHILLOS.
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
25.92
ORT
25.92

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
25.92
0.00
1,684.38
ORT
1,684.38

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,684.38
0.00
1,593.75
ORT
1,593.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,593.75
0.00
1,734.38
ORT
1,734.38
1708759475
POR PAGO DE PEAJES Y ARREGLO
DE LLANTA DEL VEHICULO
SUZUKI ZS, ASIGNADO AL
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
1,734.38
0.00
13.40
ORT
0
3.00
3.00
0.00
10.40
10.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
346
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
871
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
871
15/02/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
872
872
15/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
873
873
15/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
874
874
15/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
876
875
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
877
878
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
743.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
743.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
743.75
0.00
743.75
ORT
743.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
743.75
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
862.75
ORT
862.75
1302273170
ROBLES CEDENO JAIME ANDRES,
POR REPOSICIN POR
RECONSTRUCCIN DE MAMPARA
MANAB.
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
862.75
0.00
60.00
ORT
60.00
VIATICO A FALQUEZ COBO

FRANCISCO XAVIER, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 07/02 AL
08/02/2013. MANTENER REUNION
DE TRABAJO CON DIRECTORES
REGIONALES DE MANABI Y
GUAYAS. 89-V
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
60.00
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
347
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
880
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
879
18/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706268297001
REEMBOLSO POR CONSUMO
2013, Y ENERGIA ELECTRICA
23/01/2013. OFICINAS 601, 602 Y 603
EDIFICIO RIO AMAZONAS. OG
10030
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
397.58
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
185.83
185.83
0.00
001
000
001
530105
0000
001
211.75
211.75
0.00
882
881
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
883
883
18/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
885
884
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA DE LA
ESTADO MES DE ENERO DE 2013.
OG 10003
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,141.17
ORT
1,141.17
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA DE LA
ESTADO MES DE ENERO DE 2013.
OG 10003. IVA EN CUR 882
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,141.17
0.00
136.82
CGRIJALVA
ORT
136.82
1791251237001
PERODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE
FEBRERO DE 2013 (CUENTA No.
5.96657, BASES)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
136.82
0.00
188.10
ORT
0
188.10
188.10
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
348
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
886
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
884
18/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
888
887
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
889
887
18/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
891
PR
890
18/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
5.96657, BASES)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.57
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
22.57
1791251237001
12131171 DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC.)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
22.57
0.00
199.00
ORT
199.00
1791251237001
12131171 DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC.)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
199.00
0.00
23.88
ORT
23.88

INTERNET MOVIL,
ORT
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
687.06
23.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
349
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
892
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
890
001
18/02/2013
CLASE
MOD.
530105
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
894
893
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
895
893
18/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
897
896
18/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
687.06

INTERNET MOVIL,
MONTO
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
687.06
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
82.45
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
82.45
1791251237001
1.1.0505105 SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
82.45
0.00
90.60
ORT
90.60
1791251237001
1.1.0505105 SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
90.60
0.00
10.87
ORT
10.87
1791251237001
1.1.0262167 PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
10.87
0.00
101.52
ORT
0
101.52
101.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
350
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
898
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
896
18/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
900
899
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
901
899
18/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
903
902
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
1.1.0262167 PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.78
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
9.78

ALEXANDRY, POR CONCEPTO DE
CIUDAD DE LOJA,
FEBRERO DE 2013
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
9.78
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00

ALEXANDRY, POR CONCEPTO DE
CIUDAD DE LOJA,
FEBRERO DE 2013
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
0.00
240.00
ORT
240.00
PAGO A FIDEICOMISO HIT. HOTEL 1791305450001

SHERATON QUITO. SERVICIO DE
CATERING, TALLER DE
"SOCIALIZACIN E
IMPLEMENTACIN DE PROCESOS
CON LAS DIRECCIONES
REGIONALES DE LA P.G.E" OG
10033
FIDEICOMISO HIT
240.00
0.00
770.00
ORT
0
770.00
770.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
351
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
904
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
902
18/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
906
905
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
907
905
18/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
911
PR
908
18/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A FIDEICOMISO HIT. HOTEL 1791305450001

SHERATON QUITO. SERVICIO DE
CATERING, TALLER DE
"SOCIALIZACIN E
IMPLEMENTACIN DE PROCESOS
CON LAS DIRECCIONES
REGIONALES DE LA P.G.E" OG
10033
FIDEICOMISO HIT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
84.00
PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA 1802900850001

SOLEDAD, "A LOS CUATRO
VIENTOS" POR ELABORACION DE
CAJAS PARA LOS LIBROS
IMPRESOS DEL INFORME DE
GESTION Y SOBRES PARA LOS CD.
EVENTO DE RENDICION DE
CUENTAS 2012 DEL SEOR
ESTADO. OG 10046
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
84.00
0.00
1,900.00
ORT
1,900.00

SOLEDAD, "A LOS CUATRO
CAJAS PARA LOS LIBROS
IMPRESOS DEL INFORME DE
GESTION Y SOBRES PARA LOS CD.
EVENTO DE RENDICION DE
CUENTAS 2012 DEL SEOR
ESTADO. OG 10046
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
1,900.00
0.00
228.00
ORT
228.00

SOLEDAD "A LOS CUATRO
INVITACIONES, DISEO DE LIBRO
DE RENDICION, IMPRESION DE
LIBROS Y ELABORACION DE CDs.
RELACIONADOS CON EL EVENTO
DE RENDICION DE CUENTAS 2012
DEL SEOR PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. OGs
10036/37/40/42/44
ORT
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
10,575.00
228.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
352
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
912
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
908
001
18/02/2013
CLASE
MOD.
530217
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
914
913
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
916
915
18/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
10,575.00

SOLEDAD "A LOS CUATRO
INVITACIONES, DISEO DE LIBRO
DE RENDICION, IMPRESION DE
LIBROS Y ELABORACION DE CDs.
RELACIONADOS CON EL EVENTO
DE RENDICION DE CUENTAS 2012
DEL SEOR PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. OGs
10036/37/40/42/44
MONTO
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
MONTO
SIN IVA
10,575.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,269.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,269.00
1707272454
LOACHAMIN GUALPA MARLO
POLIVIO, POR VITICOS A
IMBABURA- APUELA EL 19 Y 20 DE
FEBRERO DE 2013, PARA
TRASLADAR A LOS ABOGADOS A
LA REUNIN CON LOS
DIRIGENTES INDGENAS DE
DECOIN DENTRO DEL CASO
COOPER MESA MINING.
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
1,269.00
0.00
68.75
ORT
68.75
O.G. 10007 (CP-143) PAGO A FAVOR 1703570232001

DEL DR. ALVAREZ SALVADOR
MARCO VINICIO, PARA CUBRIR EL
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES Y TRAMITES
NOTARIALES DE DECLARACIONES
JURAMENTADAS DE LOS PERITOS
EN LOS CASOS QUE SE LITIGAN
ANTE LA CORTE
HUMANOS.
ALVAREZ
SALVADOR MARCO
VINICIO
68.75
0.00
440.00
ORT
0
440.00
440.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
353
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
917
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
915
18/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
919
918
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
921
920
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
922
920
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10007 (CP-143) PAGO A FAVOR 1703570232001

DEL DR. ALVAREZ SALVADOR
MARCO VINICIO, PARA CUBRIR EL
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES Y TRAMITES
NOTARIALES DE DECLARACIONES
JURAMENTADAS DE LOS PERITOS
EN LOS CASOS QUE SE LITIGAN
ANTE LA CORTE
HUMANOS.
BENEFICIARI
ALVAREZ
SALVADOR MARCO
VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
52.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
52.80
1703055663
OSWALDO, POR REPOSICIN
BUSETA RECORRIDO NORTE No. 2
DICIEMBRE DE 2012
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
52.80
0.00
67.20
ORT
67.20
1708522618001
FERNANDO (AUTOSERVICIO
KILOMETRO CERO) POR EL
PROCURADOR.
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
67.20
0.00
368.60
ORT
368.60
1708522618001
FERNANDO (AUTOSERVICIO
KILOMETRO CERO) POR EL
PROCURADOR.
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
368.60
0.00
44.23
ORT
0
44.23
44.23
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
354
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
923
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
923
19/02/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
925
924
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
926
924
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
928
927
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

HONORARIOS DE ENERO/2013, A
FAVOR DE CRESPO PEDRO Y
REGALADO FABIAN
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,701.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,701.68

(LUBRICADORA I
LAVADO COMPLETO DE LOS
VEHICULOS CHEVROLET LUV Y
CHEVROLET D MAX, Y POR
VOLSWAGEN AMAROCK.
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1,701.68
0.00
105.67
ORT
105.67

(LUBRICADORA I
VEHICULOS CHEVROLET LUV Y
CHEVROLET D MAX, Y POR
VOLSWAGEN AMAROCK.
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
105.67
0.00
12.68
ORT
12.68

DE PARRAGA JOE STEFANO POR
EL SERVICIO DE 458 ALMUERZOS
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
12.68
0.00
1,534.30
ORT
0
1,534.30
1,534.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
355
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
929
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
927
19/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
931
930
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
932
930
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
934
933
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
935
933
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE PARRAGA JOE STEFANO POR
EL SERVICIO DE 458 ALMUERZOS
RUC
1303876203001
BENEFICIARI
PARRAGA JOE
STEFANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
184.12
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
184.12

ENERO DE 2013. OG 10012
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
184.12
0.00
77.06
ORT
77.06

ENERO DE 2013. OG 10012
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
77.06
0.00
9.25
ORT
9.25
1790029131001
POSTERIOR IZQUIERDA INTERNA
DE LA BUSETA DE RECORRIDO AL
SUR. OG 10022
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
9.25
0.00
5.00
ORT
5.00
1790029131001
POSTERIOR IZQUIERDA INTERNA
DE LA BUSETA DE RECORRIDO AL
SUR. OG 10022
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
5.00
0.00
0.60
ORT
0
0.60
0.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
356
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
937
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
936
19/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
938
936
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
940
939
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
942
941
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
944
943
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992651016001
PAGO A IMPENETRA S.A., POR
MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE
10024
BENEFICIARI
IMPENETRA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
760.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
760.00
0992651016001
10024
IMPENETRA S.A.
760.00
0.00
91.20
ORT
91.20
CIADISI
O.G. 9923 (CP-163 ) PAGO AL
ARREGLO CIADI, POR GASTOS
ESTIMADOS DEL COMITE AD HOC
EN EL PROCESO DE ANULACIN
DENTRO DEL CASO OCCIDENTAL
PETROLEUM CORP AND
OCCIDENTAS EXPLORATION AND
PRODUCTION CO. EN CONTRA DE
LA REPBLICA DE ECUADOR
(ICSID Case No. ARB/06/11)
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
91.20
0.00
250,000.00
ORT
250,000.00

DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES. ACUERDO
129. OG 9980
MARITETOUR CIA.
LTDA.
250,000.00
0.00
2,401.38
ORT
2,401.38
0301085569001
PGE, EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
2,401.38
0.00
5.13
ORT
0
5.13
5.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
357
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
946
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
945
19/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
948
947
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
949
947
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
951
950
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
CONSUMO DE ENERGIA
02/01/2013. OG 10026
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.90
22.90
1790001075001
POR TRABAJOS EN LA CENTRAL
TELEFNICA DE LA INSTITUCIN.
OG 10013
LA COMPETENCIA
S.A.
22.90
278.01
278.01
1790001075001
POR TRABAJOS EN LA CENTRAL
TELEFNICA DE LA INSTITUCIN.
OG 10013
LA COMPETENCIA
S.A.
278.01
33.36
33.36
1708239841001
CONSUMO DE ENERGIA
22/10/2012 AL 24/11/2012 Y
DE DICIEMBRE DE 2012. OFICINAS
NUEVA LOJA. OG 9977
OH LEE MI SUN
33.36
85.81
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
45.08
45.08
0.00
001
000
001
530105
0000
001
40.73
40.73
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
CGRIJALVA
S. Pago
ORT
001
NOR
APROBADO
Aprobo
0.00
PY
DEV
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
19/02/2013
Registro
0.00
PR
952
ESTADO
ORT
001
954
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 10053 (CP-132) PAGO A FAVOR ECHECOPAR

DEL ESTUDICO LUIS ECHECOPAR
GARCIA S.R.L. SERVICIOS
JUICIO No. 19639-2011 PLANTEADO
POR TELLUS PERU SAC EN LA
CORTE SUPERIOR DE LIMA
CONTRA EL ESTADO
ECUATORIANO, (FAC-MARZO A
OCTUBRE-)
ORT
ESTUDIO LUIS
ECHECOPAR
GARCA S.R.L.
9,326.30
PAGINA :

Expresado en Dlares
358
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
955
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
953
001
19/02/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
957
956
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
958
956
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
960
959
19/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
9,326.30

RUTAS NACIONALES. DETALLE
ANEXO. OG 10005
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
9,326.30
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4,826.88
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
4,826.88
O.G. 9981 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

DE LOS TSACHILAS,
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
4,826.88
0.00
100.00
ORT
100.00
O.G. 9981 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

DE LOS TSACHILAS,
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00
O.G. 9982 (CP-101) PAGO A FAVOR 0301164968001

LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE
AZOGUES DE LA P.G.E.,
ENERO DE 2013
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
12.00
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
359
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
961
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
959
19/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
964
963
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
965
962
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
966
963
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 9982 (CP-101) PAGO A FAVOR 0301164968001

LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE
AZOGUES DE LA P.G.E.,
ENERO DE 2013
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
9.60
0300735537001
ALMUERZOS PARA LA
OFICINA DE AZOGUES,
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
9.60
0.00
48.24
ORT
48.24
1790376338001
APARTEC SA, POR CAPACITACION
A SERVIDORES "TALLER DE
SOCIALIZACIN DEL
PROCEDIMIENTO PARA LA
EJECUCIN DE LOS PROCESOS DE
SELECCIN DE PERSONAL A
TRAVES DEL CONCURSO ABIERTO
DE MERITOS Y OPOSICIN" OT
3133
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
48.24
0.00
753.50
ORT
753.50
0300735537001
ALMUERZOS PARA LA
OFICINA DE AZOGUES,
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
753.50
0.00
5.79
ORT
0
5.79
5.79
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
360
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
967
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
962
19/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
969
968
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
971
970
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
972
970
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
974
973
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790376338001
APARTEC SA, POR CAPACITACION
A SERVIDORES "TALLER DE
SOCIALIZACIN DEL
PROCEDIMIENTO PARA LA
EJECUCIN DE LOS PROCESOS DE
SELECCIN DE PERSONAL A
TRAVES DEL CONCURSO ABIERTO
DE MERITOS Y OPOSICIN" OT
3133
BENEFICIARI
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
82.20
0690000512001
RIOBAMBA S. A. POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
CHIMBORAZO, MES DE ENERO DE
2013. OG 10006
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
82.20
0.00
73.38
ORT
73.38
1103455414001
MARINA (COPIADORA SAXO), POR
COPIAS Y ANILLADOS,
REQUERIDOS POR LA DIRECCIN
MENA MORA LUZ

MARINA
73.38
0.00
50.00
ORT
50.00
1103455414001
MARINA (COPIADORA SAXO), POR
COPIAS Y ANILLADOS,
REQUERIDOS POR LA DIRECCIN
MENA MORA LUZ

MARINA
50.00
0.00
6.00
ORT
6.00
1768153530001
EP PETROECUADOR, SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE
DEL ESTADO MES DE ENERO DE
2013. OG 10001
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
6.00
0.00
1,283.30
ORT
0
1,283.30
1,283.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
361
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
975
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
973
19/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
977
976
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530203
0000
001
978
976
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530203
0000
001
980
979
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
981
979
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
DEL ESTADO MES DE ENERO DE
2013. OG 10001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
154.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
154.00
PAGO A PAREDES SANTOS LUIS

FELIPE, POR RECARGA DE SEIS
EXTINTORES DE LA DIRECCION
1307857969001
PAREDES SANTOS
LUIS FELIPE
154.00
0.00
69.00
ORT
69.00
PAGO A PAREDES SANTOS LUIS

FELIPE, POR RECARGA DE SEIS
EXTINTORES DE LA DIRECCION
1307857969001
PAREDES SANTOS
LUIS FELIPE
69.00
0.00
8.28
ORT
8.28
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA MES DE
ENERO DE 2013. EDIFICIO
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
8.28
0.00
276.53
ORT
276.53
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA MES DE
ENERO DE 2013. EDIFICIO
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
276.53
0.00
33.05
ORT
0
33.05
33.05
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
362
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
983
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
982
19/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
984
982
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
986
985
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
987
985
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9984 (CP-124) PAGO A FAVOR 0100104256001

VICENTA, (HOTEL RESTAURANT
D-MARIO) POR EL SERVICIO DE 68
ALMUERZOS PARA LOS
LA OFICINA DE SUCUMBIOS,
BENEFICIARI
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
236.64
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
236.64
O.G. 9984 (CP-124) PAGO A FAVOR 0100104256001

VICENTA, (HOTEL RESTAURANT
D-MARIO) POR EL SERVICIO DE 68
ALMUERZOS PARA LOS
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
236.64
0.00
28.40
ORT
28.40
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
28.40
0.00
138.84
ORT
138.84
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
0.00
16.66
ORT
0
16.66
16.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
363
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
989
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
988
19/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
991
990
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
993
992
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
994
992
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792059828001
ALICUOTA DE AIRE
EDIFICIO PROPIEDAD DE LA
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
71.92
1792059828001
CONCEPTO DE ALICUOTAS DEL
NUEVO EDIFICIO DE PROPIEDAD
AMAZONAS PLAZA
71.92
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1792298024001
CIA. LTDA. POR SERVICIO DE
FSICAS DE LA P.G.E.
DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL
6 DE ENERO DEL 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
9,666.42
0.00
3,264.50
ORT
3,264.50
1792298024001
FSICAS DE LA P.G.E.
DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL
6 DE ENERO DEL 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
0.00
391.74
ORT
0
391.74
391.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
364
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
998
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
997
20/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

BOLIVAR HARDANI, POR PAGO
DEL CONSUMO TELEFONICO DEL
MES DE ENERO DE 2013 Y
DEL 26/12/2012 AL 25/01/2013.
CIUDAD DE AMBATO. OG 10048
RUC
1801695386001
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
42.49
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
21.08
21.08
0.00
001
000
001
530105
0000
001
21.41
21.41
0.00
1000
999
20/02/2013
DEV
NOR
OGA

BOLIVAR HARDANI (CONTRATO
No. 018-DNA-2012) CANON DE
AMBATO, MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10049
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
523.97
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
999
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1003
1002
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
1001
MONTO
SALDO
ORT

BOLIVAR HARDANI (CONTRATO
No. 018-DNA-2012) CANON DE
AMBATO, MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10049
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
56.88
ORT
56.88
0601363005001
HOMERO, (CONTRATO No.
017-DNA-2012) SERVICIO DE
ESTADO, DIRECCION REGIONAL
DE CHIMBORAZO. MES DE ENERO
DE 2013. OG 10031
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
56.88
0.00
325.00
ORT
0
325.00
325.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
365
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1004
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1002
20/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1005
1005
20/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1007
1006
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1008
1006
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1010
1009
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601363005001
HOMERO, (CONTRATO No.
017-DNA-2012) SERVICIO DE
DE CHIMBORAZO. MES DE ENERO
DE 2013. OG 10031
BENEFICIARI
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
39.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
39.00

ENERO/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
39.00
0.00
12,464.89
ORT
12,464.89

OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA,
10059
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
12,464.89
0.00
285.00
ORT
285.00

OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA,
10059
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
34.20

CLORINDA, CANON DE
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
34.20
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
366
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1011
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1009
20/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1013
1012
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1014
1012
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1016
1015
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1017
1015
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CLORINDA, CANON DE
RUC
BENEFICIARI
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
23.40
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
23.40
0.00
380.00
ORT
380.00
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
1801603067001
SUSANA PATRICIA, CONSUMO DE
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
45.60
0.00
194.48
ORT
194.48
1801603067001
SUSANA PATRICIA, CONSUMO DE
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
194.48
0.00
23.34
ORT
0
23.34
23.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
367
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1019
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1018
21/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1020
1018
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1022
1021
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1024
1023
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1026
1025
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1800912881001
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO EN LA CIUDAD DE
AMBATO. PERIODO DEL 2 AL 31
BENEFICIARI
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
132.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
132.00
1800912881001
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
132.00
0.00
15.84
ORT
15.84
1801613967001
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
15.84
0.00
156.00
ORT
156.00
1707210496
VIATICO A GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL
EN LA REGIONAL 1. 101-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
156.00
0.00
71.50
ORT
71.50

FERNANDO, ALIMENTACION
PROCURADOR. 92-V
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
71.50
0.00
15.00
ORT
0
15.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
368
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1028
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1027
21/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1030
1029
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1031
1029
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1033
1032
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1034
1032
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

EFRAIN, VIAJE A GUAYAQUIL EL
PROCURADOR. 93-V
RUC
1712731403
BENEFICIARI
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
15.00
PAGO A METROCAR S.A.,

CHEVROLET DMAX COLOR
PLATA ASIGNADOA A LA
MANABI. OG 10060
1790258645001
METROCAR S.A.
15.00
0.00
68.42
ORT
68.42

CHEVROLET DMAX COLOR
PLATA ASIGNADOA A LA
MANABI. OG 10060
1790258645001
METROCAR S.A.
68.42
0.00
8.21
CGRIJALVA
ORT
8.21

LAS OFICINAS 601,602 Y 603
EDIFICIO RIO AMAZONAS
PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
8.21
0.00
2,747.86
ORT
2,747.86

LAS OFICINAS 601,602 Y 603
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,747.86
0.00
329.74
ORT
0
329.74
329.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
369
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1036
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1035
21/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1037
1035
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1039
1038
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1041
1040
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1042
PR
1040
21/02/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

COMUNICACIONES POR SERVICIO
DE RADIO DE COMUNICACIONES
ESTACIONES. SEGUN CONTRATO
No. 002-DNA-2013. MES DE
BENEFICIARI
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
60.00

COMUNICACIONES POR SERVICIO
DE RADIO DE COMUNICACIONES
ESTACIONES. SEGUN CONTRATO
No. 002-DNA-2013. MES DE
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
60.00
0.00
7.20
ORT
7.20

GUILLERMINA, POR PAGO DE
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
7.20
0.00
20.09
ORT
20.09
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO DEL VEHIUCLO
10058
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
20.09
0.00
87.77
CGRIJALVA
ORT
87.77
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
10058
ORT
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
10.53
87.77
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
370
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1044
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1043
001
21/02/2013
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1054
1045
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1055
1046
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1056
1047
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1057
1048
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1058
PR
1049
21/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
10.53
PAGO SUBVENCION GUARDERIA 1792190304001

LEIBNIZ S.A. OG 3135. A FAVOR DE
VICENTE ACOSTA
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
MONTO
SIN IVA
10.53
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO SUBVENCION GUARDERIA

MES DE FEBRERO DE 2013. OT
3315. SALGADO YEPEZ OSCAR
RAMON "EL MUNDO DE LOS
GENIOS". DARWIN AGUAS
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

3315.PONCE PACHANO SANDY
MARIA ALEXANDRA"PARAISO
INFANTIL" FAUSTO ALBUJA
1704829033001
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

3315. BORRERO VEGA MARIA
SUSANA "ESTRELLITAS"
CARDENAS ORDOEZ MARIO
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

3315. CENTRO DE EDUCACION
XXI. MICHEAL CARTUCHE
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

3315. ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL CENTRO DE
AMERICA. FRANKLIN JACOME
ORT
1713242251001
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
69.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
371
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1059
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1050
001
21/02/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1060
1051
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1061
1052
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1062
1053
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1064
1063
22/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
69.00

3315. CORDOVA HIDALGO LILA
DEL CARMEN. RICARDO LOZADA
CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
MONTO
SIN IVA
69.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

3315. VACA ORMAZA MONICA
PATRICIA. CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. FERNANDO
SALTOS
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

MES DE FEBRERO DE 2013 Y
DICIEMBRE DE 2012 OT 3315.
FUNDACION JOSE ENGLING.
UGOLOTTY XAVIER
1791784804001
FUNDACION JOSE
ENGLING
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

3315. VITERI CHECA CECILIA
ELENA DEL CONSUELO. HORAS
FELICES. ZAMBRANO PICO
ZINTHYA
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.G. 10068 (CP-147) PAGO A FAVOR 0602763088001

DE HARO ANDOCILLA RODRIGO
EDMUNDO, (CHUCHAQUI FILMS)
POR ELABORACIN DE VIDEO
INSTITUCIONAL DE LA P.G.E. A
PRSENTARSE EN EL ACTO
PBLICO DE RENDICIN DE
CUENTAS POR EL PERODO DE
ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.
HARO ANDOCILLA
RODRIGO
EDMUNDO
100.00
0.00
1,700.00
ORT
0
1,700.00
1,700.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
372
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1065
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1063
22/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1067
1066
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
1068
000
1066
001
22/02/2013
530502
RDP
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530502
0000
001
1069
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
RUC
O.G. 10068 (CP-147) PAGO A FAVOR 0602763088001

DE HARO ANDOCILLA RODRIGO
POR ELABORACIN DE VIDEO
INSTITUCIONAL DE LA P.G.E. A
PRSENTARSE EN EL ACTO
CUENTAS POR EL PERODO DE
ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.
BENEFICIARI
HARO ANDOCILLA
RODRIGO
EDMUNDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
204.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
204.00
O.G. 10025 (CP-171) PAGO A FAVOR 1768042620001

ARRIENDO Y ALICUOTRA DE
TULCN, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
DE 2013.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
204.00
0.00
415.22
ORT
001
001
1070
DESCRIPCION DEL CUR
40.00
40.00
0.00
375.22
375.22
0.00
O.G. 10025 (CP-171) PAGO A FAVOR 1768042620001

ARRIENDO Y ALICUOTRA DE
TULCN, CORRESPONDIENTE A
DE 2013.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
45.02
ORT
45.02
O.G. 10078 (CP-92) PAGO A FAVOR 0991285679001

POR CARGA PREMIER
PROCINCIAL Y REGIONAL,
FEBRERO DE 2013
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
45.02
0.00
316.32
ORT
0
316.32
316.32
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
373
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1072
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1071
22/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1074
1073
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1075
1073
22/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1077
1076
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10077 (CP-159) PAGO A FAVOR 1391709048001

DE CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, POR EL
PAGO DE LA ALICUOTA
EXTRAORDINARIA PARA LA
MODERNIZACIN DE LOS
BANCO LA PREVISORA, DONDE
FUNCIONA LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB DE LA
P.G.E.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,277.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,277.34
1768042620001
LA P.G.E ENERO DE 2013
(CONTRATO No. 009-DNA-2012).
OG. 10063
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1,277.34
0.00
912.97
ORT
912.97
1768042620001
LA P.G.E ENERO DE 2013
(CONTRATO No. 009-DNA-2012).
OG. 10063
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
912.97
0.00
109.56
ORT
109.56
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
SEGURA", LOCAL, NACIONAL E
2013. OGs. 10075 Y 10073
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
109.56
0.00
2,529.88
ORT
0
2,529.88
2,529.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
374
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1078
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1076
22/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1080
1079
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1082
1081
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1083
1081
22/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1085
1084
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1087
PR
1086
22/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
SEGURA", LOCAL, NACIONAL E
2013. OGs. 10075 Y 10073
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
217.97
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
217.97
0992598468001
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. PERIODO
FEBERERO DE 2013. OG 10064
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
217.97
0.00
537.81
ORT
537.81
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS. POR
DEL ESTADO. OG 10074
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
537.81
0.00
435.00
ORT
435.00
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS. POR
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
435.00
0.00
52.20
ORT
52.20

NACIONALES VARIOS
MARITETOUR CIA.
LTDA.
52.20
0.00
911.07
ORT
911.07
O.G. 9978 (CP-174) PAGO A FAVOR 1708239841001

DE FEBRERO DE 2013
ORT
OH LEE MI SUN
291.84
911.07
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
375
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1088
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1086
001
22/02/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1090
1089
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1092
1091
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1093
1091
22/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1095
1094
22/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
291.84
O.G. 9978 (CP-174) PAGO A FAVOR 1708239841001

DE FEBRERO DE 2013
OH LEE MI SUN
MONTO
SIN IVA
291.84
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
35.02
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
35.02
1102556063001
JORGE ALEXANDRY, REEMBOLSO
EN LA CIUDAD DE LOJA MESES DE
2012
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
35.02
0.00
248.40
ORT
248.40

DE INDUCARTON S.C. POR
ADQUISICIN DE 500 CAJAS DE
CARTON, SOLICITADAS POR EL
SECRETRAIO GENERAL DE LA
P.G.E.
1791371275001
INDUCARTON S.C.
248.40
0.00
600.00
ORT
600.00

DE INDUCARTON S.C. POR
ADQUISICIN DE 500 CAJAS DE
CARTON, SOLICITADAS POR EL
SECRETRAIO GENERAL DE LA
P.G.E.
1791371275001
INDUCARTON S.C.
600.00
0.00
72.00
ORT
72.00
O.G. 10086 (CP-156) PAGO A FAVOR 1803323706001

DE OFICINAS PARA DIFERENTES
LA P.G.E.
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
72.00
0.00
621.00
ORT
0
621.00
621.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
376
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1096
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1094
22/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1098
1097
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1099
1097
23/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1101
1100
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10086 (CP-156) PAGO A FAVOR 1803323706001

DE OFICINAS PARA DIFERENTES
LA P.G.E.
BENEFICIARI
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
74.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
74.52
O.G. 10081 (CP-99) PAGO A FAVOR 1103550297001

XAVIER, POR SERVICIO DE
P.G.E DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
FEBRERO DE 2013
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
74.52
0.00
400.00
ORT
400.00
O.G. 10081 (CP-99) PAGO A FAVOR 1103550297001

P.G.E DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
FEBRERO DE 2013
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00
O.G. 10079 (CP-142) PAGO A

RICARDO, (EL VIP RESTO BAR)
POR EL SERVICIO DE 130
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA DE LA
CHIMBORAZO,
0603918921001
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
48.00
0.00
429.00
ORT
0
429.00
429.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
377
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1102
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1100
23/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1104
1103
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1105
1103
23/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1107
1106
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 10079 (CP-142) PAGO A
RICARDO, (EL VIP RESTO BAR)
POR EL SERVICIO DE 130
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA DE LA
CHIMBORAZO,
RUC
0603918921001
BENEFICIARI
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
51.48

(LUBRICADORA
INTERCONTINENRAL) POR
VEHCULOS DE LA
ESTADO.
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
51.48
0.00
112.62
ORT
112.62

(LUBRICADORA
VEHCULOS DE LA
ESTADO.
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
112.62
0.00
13.51
ORT
13.51
O.G. 10027 (CP-98) PAGO A FAVOR 1792056098001

CIUDAD DE TULCAN,
ENERO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
13.51
0.00
108.17
ORT
0
108.17
108.17
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
378
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1108
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1106
23/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1110
1109
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1111
1109
23/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1113
1112
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1115
1114
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10027 (CP-98) PAGO A FAVOR 1792056098001

CIUDAD DE TULCAN,
ENERO DE 2013
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12.98

POR INCLUSIN EL A PLIZA DE
VEHCULOS DEL SUZUKI GRAN
VITARA ROJO.
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
12.98
0.00
629.79
ORT
629.79

POR INCLUSIN EL A PLIZA DE
VEHCULOS DEL SUZUKI GRAN
VITARA ROJO.
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
629.79
0.00
75.57
ORT
75.57
1002398251
99-V PAGO A LARREA NARANJO
FRANCISCO SANTIAGO, POR
VITICOS A APUELA, PARA
ASISTIR A REUNIN CON LOS
DIRIGENTES DE DECOIN, EN EL
CASO COOPER MESA MINI, LOS
DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2013
LARREA NARANJO
FRANCISCO
SANTIAGO
75.57
0.00
87.50
ORT
87.50
O.G. 9976 (CP-176) PAGO A FAVOR 1790859177001

ACTUALIZACIN DEL SPORTE
TCNICO, CORRESPONDIENTE AL
FEBRERO DE 2013
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
87.50
0.00
948.75
ORT
0
948.75
948.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
379
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1116
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1114
23/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1118
1117
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1120
1119
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1122
1121
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9976 (CP-176) PAGO A FAVOR 1790859177001

TCNICO, CORRESPONDIENTE AL
FEBRERO DE 2013
BENEFICIARI
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
113.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
113.85
1790053881001
ELCTRICA DE LA VILLA
AMARILLA ADJUNTA DEL
EDIFICIO DE LA P.G.E.,
FEBRERO DE 2013
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
113.85
0.00
430.35
ORT
430.35
1790053881001
FEBRERO DE 2013
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
430.35
0.00
2,122.74
ORT
2,122.74
O.G. 10097 (CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

POR SERVICIO DE 210
ALMUERZOS PARA LOS
ENERO DE 2013
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
2,122.74
0.00
714.00
ORT
0
714.00
714.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
380
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1123
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1121
23/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1125
1124
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1127
1126
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1128
1126
23/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10097 (CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

POR SERVICIO DE 210
ALMUERZOS PARA LOS
ENERO DE 2013
BENEFICIARI
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
85.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
85.68

REGIONAL DEL AZUAY,
ENERO DE 2013
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
85.68
0.00
333.37
ORT
333.37

MARCELA (LA TERRAZA) POR
PARA EL FUNCIONARIO DE LA
P.G.E. DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
333.37
0.00
60.00
ORT
60.00

MARCELA (LA TERRAZA) POR
P.G.E. DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
60.00
0.00
7.20
ORT
0
7.20
7.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
381
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1130
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1129
23/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1132
1131
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1133
1131
25/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1135
1134
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1136
1136
25/02/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DAZ CAHUASQU LIDIA, POR
REPOSICION POR EL PAGO DEL
SOAT DEL VEHICULO MERCEDES
BENZ DE LA INSTITUCIN.
RUC
1708281330
BENEFICIARI
DAZ CAHUASQU
LIDIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.58
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
55.58

LTDA, ARREGLO DE LLANTA
POSTERIOR DERECHA (AFUERA)
NORTE # 1. ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
55.58
0.00
14.65
ORT
14.65

LTDA, ARREGLO DE LLANTA
POSTERIOR DERECHA (AFUERA)
NORTE # 1. ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
14.65
0.00
1.76
ORT
1.76
PAGO A SEGUROS SUCRE S.A.,

POR EMISION DEL SOAT PARA
LOS VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 10102
0990064474001
SEGUROS SUCRE
S.A.
1.76
0.00
2,746.75
CGRIJALVA
ORT
2,746.75
1760002280001
REMUNERACION DE
FEBRERO/2013 A SERVIDORES DE
CONMBRAMIENTO Y CONTRATOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,746.75
0.00
931,702.34
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
ORT
0
739,305.00
739,305.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,662.00
53,662.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
2,264.00
2,264.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
78,138.26
78,138.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
382
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1137
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1137
001
25/02/2013
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
RUC
BENEFICIARI
58,333.08

DE GARCIA DE MORA JUAN
RAMON, POR CONCEPTO DE
MONTO
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
216.67
216.67
0.00
137.63
0.00
2,253.33
0.00
001
510204
0000
001
001
000
001
510707
0000
001
2,253.33
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1141
1140
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1143
1142
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1145
PR
1144
25/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
000
25/02/2013
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
1138
58,333.08
IVA
2,607.63
137.63
1139
MONTO
SIN IVA
100-V PAGO A FAVOR DE CANTOS 0602883696

LOPEZ JUAN CARLOS, POR
CONCEPTO DE VITICOS AL PUYO
EL 20/02/2013, PARA ASISTIR A
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
50.00
ORT
50.00
104-V PAGO A SUREZ

21/02/2013 PARA PROPORCIONAR
GENERAL DEL ESTADO.
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO, POR VITICOS A
ESTADO.
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1710450055001
O.G. 10117 (CP-175) PAGO A
FAVOR DE CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID, POR LA
RENOVACIN DE LA
DEL ASESOR CONTABLE (SITAC)
ORT
CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
110.00
30.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
383
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1146
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1144
001
25/02/2013
CLASE
MOD.
530702
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1148
1147
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1150
1149
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1151
1149
25/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1153
1152
25/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
110.00
1710450055001
O.G. 10117 (CP-175) PAGO A
FAVOR DE CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID, POR LA
RENOVACIN DE LA
DEL ASESOR CONTABLE (SITAC)
CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
MONTO
SIN IVA
110.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
13.20
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
13.20

ENERO DE 2013. OG 10114
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
13.20
0.00
12.24
ORT
12.24
PAGO A SILVA MORALES ULISES 1102104351001

FERNANDO, GASOLSILVA.
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
12.24
0.00
42.41
ORT
42.41

FERNANDO, GASOLSILVA.
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
42.41
0.00
5.09
ORT
5.09

MANTENIMIENTO DE GRAN
VITARA GRIS ASIGNADO A LA
AZUAY. OG 10111
1790258645001
METROCAR S.A.
5.09
0.00
97.94
ORT
0
97.94
97.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
384
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1154
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1152
25/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1159
1156
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1160
1157
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1161
1158
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1163
1162
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

MANTENIMIENTO DE GRAN
VITARA GRIS ASIGNADO A LA
AZUAY. OG 10111
RUC
1790258645001
BENEFICIARI
METROCAR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
11.75
PAGO SUBVENCION GUARDERIA, 1704160819001

MES DE FEBRERO DE 2013. OT 3136
A FAVOR DE ESCOBAR CAICEDO
ANGELES, "SWEET KIDS". MARIA
JOSE CORDOVA.
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
11.75
0.00
100.00
ORT
100.00

A FAVOR DE CENTRO DE
BLUE SKY. MAGALY RUIZ
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

A FAVOR DE CASTRO GUANO
SILVIA VERONICA. "MY HONEY
KIDS". GABRIELA VILLACRESES
VERGARA
CASTRO GUANO
SILVIA VERONICA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0160050020001
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE, MES DE ENERO
DIRECCION REGIONAL DE AZUAY
OGs 10099 Y 10100
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
100.00
0.00
126.55
ORT
0
64.80
64.80
0.00
61.75
61.75
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
385
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1164
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1162
25/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1166
1165
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1167
1165
25/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1168
1155
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0160050020001
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE, MES DE ENERO
DIRECCION REGIONAL DE AZUAY
OGs 10099 Y 10100
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
6.80
1792015618001
DE CUATRO PATINES, PUERTAS
DE CABINA Y UN ACRILICO
TECHO CABINA, PARA LOS
INSTITUCIN.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
6.80
0.00
191.00
ORT
191.00
1792015618001
DE CUATRO PATINES, PUERTAS
DE CABINA Y UN ACRILICO
TECHO CABINA, PARA LOS
INSTITUCIN.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
191.00
0.00
22.92
ORT
22.92
PAGO A LOPEZ OBANDO CARLOS 1710253202001

HOMERO (NOTARIO VIGESIMO
SEXTO) POR PODERES Y
REVOCATORIAS, CERTIFICACION
DE DOCUMENTOS Y
LEGALIZACION FUERA DE
OFICINA. DIRECCION NACIONAL
DE ASUNTOS INTENCAIONES Y
ARBITRAJES. OG 10113
LOPEZ OBANDO
CARLOS HOMERO
22.92
0.00
41.16
ORT
0
41.16
41.16
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
386
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1169
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1155
26/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
1171
1170
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1172
1170
26/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1174
1173
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A LOPEZ OBANDO CARLOS 1710253202001

HOMERO (NOTARIO VIGESIMO
SEXTO) POR PODERES Y
REVOCATORIAS, CERTIFICACION
DE DOCUMENTOS Y
LEGALIZACION FUERA DE
OFICINA. DIRECCION NACIONAL
DE ASUNTOS INTENCAIONES Y
ARBITRAJES. OG 10113
BENEFICIARI
LOPEZ OBANDO
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
4.94

VEHICULOS ASIGNADOS A LA
ESTADO. OG 10116
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
4.94
0.00
104.50
ORT
104.50

ESTADO. OG 10116
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
104.50
0.00
12.54
ORT
12.54
0990140669001
S.A., MANTENIMIENTO
ESTADO MEDIANTE CONTRATO
No. 036-DNA-2013. PERIODO DEL 16
2013. OG 10105
COMWARE S.A.
12.54
0.00
922.42
ORT
0
922.42
922.42
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
387
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1175
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1173
26/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1177
1176
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1178
1176
27/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1180
1179
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990140669001
S.A., MANTENIMIENTO
ESTADO MEDIANTE CONTRATO
No. 036-DNA-2013. PERIODO DEL 16
2013. OG 10105
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
110.69
1704086642001
PAGO A GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN FRANCISCO, SOLIHE
PINS, POR LA ADQUISICIN DE
SELLOS AUTOMTICOS,
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
110.69
0.00
232.00
ORT
232.00
1704086642001
PAGO A GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN FRANCISCO, SOLIHE
PINS, POR LA ADQUISICIN DE
SELLOS AUTOMTICOS,
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
232.00
0.00
27.84
ORT
27.84
1091715321001
PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR
SERVICIO DE VIGILANCIA
ESTADO. PERIODO DEL 14 DE
2013. OG 10096
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
27.84
0.00
10,640.31
ORT
0
10,640.31
10,640.31
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
388
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1181
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1179
27/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1187
1182
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1188
1183
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1189
1184
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1190
PR
1185
27/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1091715321001
PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR
SERVICIO DE VIGILANCIA
ESTADO. PERIODO DEL 14 DE
2013. OG 10096
BENEFICIARI
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,276.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,276.83
1001860475
FRANCISCO, ASIGNACION
POLICIA NACIONAL QUE PRESTAN
CF-20-09
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1,276.83
0.00
650.00
ORT
650.00
PAGO A BARBA ALVEAR VICTOR 1712731403

EFRAIN, ASIGNACION ESPECIAL
NACIONAL QUE PRESTAN
CF-20-09
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A MONTOYA SILVA BAIRO 1708845522

JOSELITO, ASIGNACION ESPECIAL
CF-20-09
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A RODRIGUEZ ROJAS JOSE 1719055202

LUIS, ASIGNACION ESPECIAL
CF-20-09
ORT
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
389
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1191
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1186
001
27/02/2013
CLASE
MOD.
530208
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1192
1192
27/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1194
1193
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
1195
1193
27/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
1196
1196
27/02/2013
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
600.00

FERNANDO, ASIGNACION
POLICIA NACIONAL QUE PRESTAN
CF-20-09
MONTO
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
SIN IVA
600.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
600.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
600.00

DE ARTEAGA PARRAGA LEONCIO,
POR HORAS EXTRAS DE ENE/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
600.00
0.00
78.89
ORT
78.89

DE QUITO, POR GASTOS DE
NOTIFICACION DENTRO DE
ARBITRAJE PROPOUESTO POR LA
ESTADO EN REPRESENTACION DE
S.A. Y OTROS. OG 10137
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
78.89
0.00
500.00
ORT
500.00

DE QUITO, POR GASTOS DE
NOTIFICACION DENTRO DE
ARBITRAJE PROPOUESTO POR LA
ESTADO EN REPRESENTACION DE
S.A. Y OTROS. OG 10137
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
500.00
0.00
60.00
ORT
60.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
60.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
390
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1197
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1197
27/02/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1199
1198
28/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1200
1198
28/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1201
1201
28/02/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,271.88
1,271.88
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR ENTTREGA
DE CORRESPONDENCIA
DE FEBRERO DE 2013. CONTRATO
No. 025-DNA-2012. OG 10092
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,271.88
474.00
474.00
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR ENTTREGA
DE CORRESPONDENCIA
DE FEBRERO DE 2013. CONTRATO
No. 025-DNA-2012. OG 10092
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
474.00
56.88
56.88
[P:01 T:RT A:2013] PAGO A VARIOS 1760002280001

FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO
DE RETROACTIVO DE ENERO/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
56.88
10,934.30
REN
UBG
FTE
510105
0000
001
9,972.00
9,972.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
962.30
962.30
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
01/03/2013
Registro
0.00
PR
1202
ESTADO
ORT
001
1203
MONTO
SALDO
ORT

UNCITRAL No. PCA-CASE No.
AA277 (FACT-DIC-2012)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
52,697.84
ORT
0
52,697.84
52,697.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
391
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1205
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1204
01/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1207
1206
01/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1209
1208
01/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
O.G. 10119 (CP-186) PAGO A
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY ANTE EL CIADI CASO
No. ARB/06/11
(FACT-DICIEMBRE-2012)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45,078.51
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
45,078.51

DEL ESTAO, DENTRO DE LOS
DECHERT PARIS
LLP
45,078.51
0.00
28,011.45
ORT
28,011.45
LALIVE
O.G. 10130 (CP-192) PAGO A LA
FIRMA JURIDICA LALIVE, POR
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
LALIVE
28,011.45
0.00
391,958.27
ORT
0
391,958.27
391,958.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
392
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1211
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1210
01/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1213
1212
01/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1215
1214
01/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

ARBITRAJE PARA LA
ECUADOR. EEUU.
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,369.82
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
4,369.82
O.G 10133 (CP.189) PAGO A FOLEY FOLEYHOAG

HOAG LLP, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DENTRO DE LA
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE. (FACT-DIC-2012)
FOLEY HOAG LLP
4,369.82
0.00
42,131.56
ORT
42,131.56
SQUIRES
O.G. 10088 (CP-191) PAGO A
SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY
POR PRETACIN DE SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL
MIAMI-EE.UU
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
42,131.56
0.00
78,556.05
ORT
0
78,556.05
78,556.05
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
393
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1218
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1217
01/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1219
1217
01/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1221
1220
01/03/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10104 (CP-146) PAGO A FAVOR 1792157455001

DE CATERING CIA. LTDA. POR
REAJUSTE DE PRECIOS
CONTRATO No. 032-2010,
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,222.40
2,222.40
O.G. 10104 (CP-146) PAGO A FAVOR 1792157455001

REAJUSTE DE PRECIOS
CONTRATO No. 032-2010,
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,222.40
266.69
266.69
0990858071001
INFORMACION DE SISTEMAS S.A.
ECUASISTEMAS POR
LIQUIDACIN DEL CONTRATO No.
057-2011 SUSCRITO PARA LA
DE LOS ARCHIVOS DE LA
ESTADO EN LAS CIUDADES DE
QUITO, GUAYAQUIL LOJA Y
MANAB.
INFORMACION DE
SISTEMAS S.A.
ECUASISTEMAS
266.69
220,000.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530230
0000
001
110,000.00
110,000.00
0.00
001
000
001
530230
0000
998
110,000.00
110,000.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530230
0000
001
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
PY
REG
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
01/03/2013
Registro
0.00
PR
1222
ESTADO
ORT
001
1222
MONTO
SALDO
ORT
0990858071001
O.G. 10047 IVA PAGADO EN
COMPRAS LIQUIDACIN DEL
CONTRATO No. 057-2011 SUSCRITO
CON INFORMACION DE SISTEMAS
S.A. ECUASISTEMAS, PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE
DE LOS ARCHIVOS DE LA P.G.E
EN: QUITO, GUAYAQUIL LOJA Y
MANABI (COM-1220-DEV-1221)
INFORMACION DE
SISTEMAS S.A.
ECUASISTEMAS
26,400.00
ORT
0
26,400.00
26,400.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
394
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1227
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1225
01/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1228
1225
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1230
1229
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1231
1229
04/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1233
1232
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
SERVIDOS EN LAS REUNIONES DE
TRABAJO REALIZADOS LOS DIAS
25 Y 26 DE FEBRERO DE 2013, CON
RERECHOS HUMANOS
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
11.52
1792157455001
TRABAJO REALIZADOS LOS DIAS
25 Y 26 DE FEBRERO DE 2013, CON
RERECHOS HUMANOS
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
11.52
0.00
96.00
CECYROJAS1
ORT
96.00

IMPRESION. PERIODO DESDE EL
06 DE ENERO HASTA EL 06 DE
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
96.00
0.00
3,949.45
ORT
3,949.45

IMPRESION. PERIODO DESDE EL
06 DE ENERO HASTA EL 06 DE
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
3,949.45
0.00
473.93
ORT
473.93

MES DE FEBRERO. SERVIDORES
DE LA PGE. OT 3138. A FAVOR DE
COSTA TIPAN ANA PAOLA
"CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL". ANDRADE CALLE
JOHANA SOFIA.
1715676118001
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
473.93
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
395
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1235
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1234
04/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1237
1236
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1239
1238
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1241
1240
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1242
1240
04/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

A PAGO SUBVENCION
GUARDERIA MES DE FEBRERO.
SERVIDORES DE LA PGE. OT 3138.
A FAVOR DE SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA "PEKE SMILE".
GABRIELA GRIJALVA
RUC
1712486297001
BENEFICIARI
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00
1790448398001
PAGO A SUBVENCION
GUARDERIA MES DE FEBRERO DE
2013 OT. 3138 SERVIDORES DE LA
PGE. A FAVOR DE CORPORACION
PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION. MARTINEZ JUAN
FRANCISCO.
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

3138. A FAVOR DE VITERI CHECA
CECILIA ELENA DEL CONSUELO,
"CENTRO INFANTIL HORAS
FELICES" MUOZ ASTUDILLO
ELISA.
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

BORIS FABRIZIO, POR CANON DE
CIUDAD DE MANTA MES DE
ENERO DE 2013. OG 10142
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
100.00
0.00
130.00
ORT
130.00

ENERO DE 2013. OG 10142
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
15.60
ORT
0
15.60
15.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
396
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1244
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1243
04/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1246
1245
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1247
1245
04/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1249
1248
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1251
1250
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A BRAVO CARRION
MERCEDES ALTOMIRA,
ENCUADERNACION E IMPRENTA
RENACER, POR EMPASTE DE 19
LIBROS DE LA DIRECCION
RUC
BENEFICIARI
1100131430001
BRAVO CARRION
MERCEDES
ALTOMIRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
82.00
0400835864001
GUADALUPE, SERVICIO DE
DE LA PGE NE LA CIUDAD DE
OG 10134
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
82.00
0.00
129.20
ORT
129.20
0400835864001
GUADALUPE, SERVICIO DE
DE LA PGE NE LA CIUDAD DE
OG 10134
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
129.20
0.00
15.50
ORT
15.50

DE PASAJES RUTA
INTERNACIONAL. ACUERDO No.
134. UIO-MIAMI-UIO. OG 10143
MARITETOUR CIA.
LTDA.
15.50
0.00
2,392.24
ORT
2,392.24
1710713387001
RICARDO. SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PERSONAL DEL
DESPACHO DEL SR PROCURADOR
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
2,392.24
0.00
315.00
ORT
0
315.00
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
397
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1253
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1252
04/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1255
1254
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1257
1256
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1258
1256
04/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1260
1259
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1261
PR
1259
04/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
ENERO 13 A FEBRERO 13 DE 2013.
OG 10140
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,390.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,390.71

DE PASAJES AEREOS VARIAS
RUTAS NACIONALES. VARIOS
SERVIDORES. OG 10135
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,390.71
0.00
2,051.95
ORT
2,051.95
1792157455001
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
PGE-MATRIZ. PERIODO DEL 1 AL
28 DE FEBRERO DE 2013. OG 10150
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,051.95
0.00
12,008.80
ORT
12,008.80
1792157455001
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
PGE-MATRIZ. PERIODO DEL 1 AL
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
12,008.80
0.00
1,441.06
ORT
1,441.06
1707983720001
ROBERT IGNACIO, ROMYKON
DE 10 PORTAPLANOS. OG 10148
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
1,441.06
0.00
80.00
ORT
80.00
1707983720001
DE 10 PORTAPLANOS. OG 10148
ORT
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
9.60
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
398
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1263
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1262
001
04/03/2013
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
1264
1262
04/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
1266
1265
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1268
1267
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
1269
1267
04/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.60
1707983720001
SUMINISTROS. ADQUISICION DE 4
DISCOS DUROS EXTERNOS DE
2TB. OG 10147
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
MONTO
SIN IVA
9.60
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
660.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
660.00
1707983720001
SUMINISTROS. ADQUISICION DE 4
DISCOS DUROS EXTERNOS DE
2TB. OG 10147
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
660.00
0.00
79.20
ORT
79.20
1705625919
GERMAN, POR VITICOS AL
PUYO, DEL 28 DE FEBRERO AL 1
DE MARZO DE 2013, PARA
TRASLADAR A DR. JULIO
IDROVO AL EVENTO
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
79.20
0.00
90.00
ORT
90.00
O.G. 10149 (CP-183) PAGO A FAVOR 1707983720001

DE LOOR SANTANDER ROBERT
IGNACIO, (ROMYKON
SUMINISTROS) POR ADQUISICIN
DE 10 CABLES USB, SOLICITADOS
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
90.00
0.00
18.00
ORT
18.00
O.G. 10149 (CP-183) PAGO A FAVOR 1707983720001

DE LOOR SANTANDER ROBERT
IGNACIO, (ROMYKON
SUMINISTROS) POR ADQUISICIN
DE 10 CABLES USB, SOLICITADOS
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
18.00
0.00
2.16
ORT
0
2.16
2.16
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
399
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1271
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1271
05/03/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1273
1272
05/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
1275
1274
05/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1276
1274
05/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1278
1277
05/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1280
PR
1279
05/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

FEBRERO/2013
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,312.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5,312.24
1760013210001
PAGO A SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS, POR MATRICULACION
DE LOS VEHICULOS DE LA
ESTADO POR EL AO 2013. OG
10144
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
5,312.24
0.00
1,986.40
ORT
1,986.40

PATRICIO, POR MANTENIMIENTO
DE LAS COCINAS, FOGON Y
HORNOS DEL AREA CALIENTE
DEL COMEDOR DE LA
INSTITUCIN. OG 10151
1801318682001
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
1,986.40
0.00
220.00
ORT
220.00

DE LAS COCINAS, FOGON Y
HORNOS DEL AREA CALIENTE
DEL COMEDOR DE LA
1801318682001
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
220.00
0.00
26.40
ORT
26.40

OLIVIA, EMPASTE DE 588 LIBROS
DE DOCUMENTACION DE LA
UNIDAD DE DOCUMENTACION Y
ARCHIVO. OG 10157
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
26.40
0.00
2,940.00
CGRIJALVA
ORT
2,940.00

POR APERTURA, REPARACION Y
CAMBIO DE CLAVE DE LA
BOVEDAD DE SEGURIDAD EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG
10153
ORT
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
180.00
2,940.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
400
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1282
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1281
001
05/03/2013
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1284
1283
05/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1285
1283
05/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1287
1286
05/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
180.00
1790053881001
DE 2013 (VARIOS SUMINISTROS).
OG 10154
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
SIN IVA
180.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
83.86
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
83.86
O.G. 10152 (CP-105) PAGO A FAVOR 1792298024001

DE LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CONSERCIN DE BIENES DE LAS
INSTALACIONES DE LA P.G.E.
FEBRERO DE 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
83.86
0.00
3,264.50
ORT
3,264.50
O.G. 10152 (CP-105) PAGO A FAVOR 1792298024001

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CONSERCIN DE BIENES DE LAS
INSTALACIONES DE LA P.G.E.
FEBRERO DE 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
0.00
391.74
ORT
391.74

JULIO CORNELIO, POR VITICOS
AL PUYO DEL 28/02/2013 AL
01/03/2013, PARA ASISTIR EN
CALIDAD DE EXPOSITOR EN EL
EVENTO ORGANIZADO POR LA
DIRECCIN REGIONAL 4
0301192522
IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
391.74
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
401
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1289
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1288
05/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1290
1288
05/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1294
1293
06/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1295
1291
06/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10156 (CP-200) PAGO A FAVOR 1710841337001

DE CAIZA CAIZA ARCENIO
FRANCISCO, POR EL CAMBIO DE
UNA LMPARA DE ILUMINACIN
DE LA OFICINA DE PATROCINIO
DEL ESTADO.
BENEFICIARI
CAIZA CAIZA
ARCENIO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
130.00
O.G. 10156 (CP-200) PAGO A FAVOR 1710841337001

DE CAIZA CAIZA ARCENIO
FRANCISCO, POR EL CAMBIO DE
UNA LMPARA DE ILUMINACIN
DE LA OFICINA DE PATROCINIO
DEL ESTADO.
CAIZA CAIZA
ARCENIO
FRANCISCO
130.00
0.00
15.60
ORT
15.60

CONCEPTO DE SEGURO
2007, DE CONORMIDAD CON LO
RESOLUCION No. SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. FACTURAS Nos.
001-001-002488521 Y
001-001-002490433 OT. 3139/40
ECUASANITAS S.A.
15.60
0.00
181.11
ORT
181.11
PAGO A EQUIVIDA COMPANIA DE 1791273486001

POR CONCEPTO DE SEGURO
2007 DE COFORMIDAD CON LO
RESOLUCION No. SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. FACTURA No.
001-003-000908849. OT 3141
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
181.11
0.00
24.79
ORT
0
24.79
24.79
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
402
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1297
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1296
07/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1298
1296
07/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1300
1299
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1302
1301
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10163 (CP-91) PAGO A FAVOR 1790043800001

DE LA P.G.E., CORRESPONDIENTE
BENEFICIARI
COHECO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
182.27
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
182.27
O.G. 10163 (CP-91) PAGO A FAVOR 1790043800001

COHECO S.A.
182.27
0.00
21.87
ORT
21.87

EJECUTIVO S.A., CONTRATO No.
045-DNA-2012, POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE A LA MITAD DEL
MUNDO, MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10159
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
21.87
0.00
1,200.00
ORT
1,200.00
O.G. 10160 (CP-113) PAGO A FAVOR 1091711075001

TUMBACO. CORRESPONDIENTE
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1,200.00
0.00
665.00
ORT
0
665.00
665.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
403
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1304
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1303
07/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1306
1305
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1308
1307
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1311
1310
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791144996001
NACIONAL DE ASUNTOS
MARZO DE 2013
BENEFICIARI
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
409.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
409.79
1708023799
ROBERTS GARCES ERICK
FERNANDO, POR VITICOS
COMISIN DE SERVICIO A:
ARGENTINA BRASIL CHILE HAIT,
REPBLICA DOMINICANA Y
SURINAM, DEL 3 AL 6 DE MARZO
DE 2013 PARA MANTENER
REUNIONES PARA TRATAR
TEMAS RELACIONADOS CON
CHEVRON Y LA COMISIN
HUMANOS.
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
409.79
0.00
939.40
ORT
939.40

CARLOS, VIAJE AL PUYO DEL
28/02/2013 AL 01/03/2013.
INTERVENIR COMO EXPOSITOR
EN EL SEMINARIO DE
CAPACITACION "LA MEDIACION
EN LOS SECTORES PUBLICO Y
PRIVADO". 109-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
939.40
0.00
150.00
ORT
150.00
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA
EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA-QUITO. MES DE FEBRERO
DE 2013. (CONTRATO No.
039-DNA-2012). OG 10164
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
150.00
0.00
1,040.00
ORT
0
1,040.00
1,040.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
404
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1312
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1310
07/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1314
1313
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1315
1313
07/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1317
1316
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1319
1318
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA
EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA-QUITO. MES DE FEBRERO
DE 2013. (CONTRATO No.
039-DNA-2012). OG 10164
BENEFICIARI
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
124.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
124.80
PAGO A INDUCARTON S.C., POR

ADQUISICION DE 150 CARTONES,
SOLICITADOS POR EL
GUARDALMACEN. OG 10169
1791371275001
INDUCARTON S.C.
124.80
0.00
315.00
ORT
315.00

ADQUISICION DE 150 CARTONES,
SOLICITADOS POR EL
1791371275001
INDUCARTON S.C.
315.00
0.00
37.80
ORT
37.80
1801036854
UVAL, POR VITICOS AL PUYO EL
01/03/2013, PARA ASISTIR COMO
COORDINADOR EN EL SEMINARIO
DE CAPACITACIN DENOMINADO
"LA MEDIACIN EN LOS
SECTORES PBLICO Y PRIVADO"
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
37.80
0.00
50.00
ORT
50.00
0602156499
128-V PAAO A FAVOR DE PEREZ
DR. OSWALDO RUIZ, QUIEN DEBE
ASISTIR A LA INSPECCIN DEL
TERRENO DEL IESS.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
405
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1321
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1320
07/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1323
1322
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1325
1324
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1332
1326
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1333
1327
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602156499
VITICOS AL PUYO, DEL
28/02/2013 AL 01/03/2013, 117-V, AL
PUYO EL 04/03/2013 Y 131-V A
AMBATO EL 08/03/2013, PARA
TRASLADAR A SERVIDORES EN
LAS DIFERENTES COMISIONES DE
SERVICIO.
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00
0602883696
JUAN CARLOS, POR VITICOS EL
04/03/2013 AL PUYO PARA ASISTIR
A LA AUDICIENCIA PRELIMINAR
CONTESTACIN A LA DEMANDA
Y FORMULACIN DE PRUEBAS EN
EL JUICIO No. 248-2012
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
150.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0901499905
PAGO VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA, MES DE FEBRERO DE
2013. CF-30-04 A FAVOR DE
EDISON
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
50.00
0.00
874.50
ORT
874.50
0908740095
ESPINOZA GARCIA LISSETY
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
874.50
0.00
874.50
ORT
874.50
0908508120
XAVIER
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
874.50
0.00
874.50
ORT
0
874.50
874.50
0.00
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Expresado en Dlares
406
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1334
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1328
07/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1335
1329
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1336
1330
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1337
1331
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1340
1216
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0913054201
EFRAIN
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
874.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
874.50
1707210496
PATRICIO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
954.00
0905081345
2013. CF-30-04 A FAVOR DE ROCA
DE CASTRO JULIO CSAR
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
954.00
0.00
795.00
ORT
795.00
0913769881
EDUARDO
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
795.00
0.00
795.00
ORT
795.00
FACILLAGIO
PAGO AL ABOGADO GIOVANNI
FACILLIA POR PRETACIN DE
DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO
No. 17235/08 SEGUIDO EN CONTRA
DEL SEOR ENZO BARONETTO EN
CONTRA DEL MINISTERIO DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTES DEL ECUADOR. OG
9975
GIOVANNI MARIA
FACILLA
795.00
0.00
10,743.65
ORT
0
10,743.65
10,743.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
407
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1342
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1338
07/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1343
1338
07/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1345
1344
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1347
1346
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1349
1348
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708976574001
PAGO A LEORO PONCE JUAN
CARLOS "COMERCIAL Z", POR
ADQUISICION DE LLANTAS PARA
USO DE LA BUSETA DEL SUR. OG
10176
BENEFICIARI
LEORO PONCE
JUAN CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,604.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,604.00
1708976574001
CARLOS "COMERCIAL Z", POR
USO DE LA BUSETA DEL SUR. OG
10176
LEORO PONCE
JUAN CARLOS
2,604.00
0.00
312.48
ORT
312.48
1705625919
VIATICO A RODRIGUEZ
VELASTEGUI GERMAN, VIAJE A
AMBATO DEL 07/03/2013 AL
08/03/2013, TRANSPORTAR AL DR.
JULIO IDROVO PARA PARTICIPAR
EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN
EL SEMINARIO TRANSIGIBILIDAD
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR
PBLICO. 135-V
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
312.48
0.00
90.00
ORT
90.00
PAGO A ROBERTS GARCES ERICK 1708023799

ENVIO DE SOBRE DE LA CORTE
HUMANOS DE COSTA RICA. OG
10188
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
90.00
0.00
12.23
ORT
12.23
PAGO A ROBAYO GARRIDO JANET 1706623780

MIRYAN, REEMBOLSO POR PAGO
DE COPIAS PIEZAS PROCESALES
DE EXPEDIENTES JUDICIALES EN
EL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
OG 10186
ROBAYO GARRIDO
JANET MIRYAN
12.23
0.00
6.72
ORT
0
6.72
6.72
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
408
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1351
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1350
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1353
1352
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1354
1352
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1356
1355
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1357
1355
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

JORGE FERNANDO, REEMBOSLO
CIUDAD DE AZOGUES, FEBRERO
DE 2013. OG 10184
RUC
0301085569001
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.30
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
6.30

MARZO DE 2013 (CONTRATO No.
012-DNA-2012). OG 10183
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
6.30
0.00
380.00
ORT
380.00

MARZO DE 2013 (CONTRATO No.
012-DNA-2012). OG 10183
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
0301164968001
(CONTRATO No. 037-DNA-2012). OG
10182
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
45.60
0.00
80.00
ORT
80.00
0301164968001
(CONTRATO No. 037-DNA-2012). OG
10182
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
ORT
0
9.60
9.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
409
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1359
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1358
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1360
1358
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1362
1361
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1363
1309
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0300735537001
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.
OG 10181(CONTRATO No.
006-DNA-2012). OG 10181
BENEFICIARI
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.92
0300735537001
FUCIONARIOS DE LA PGE EN LA
OG 10181(CONTRATO No.
006-DNA-2012). OG 10181
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
50.92
0.00
6.11
ORT
6.11
O.G. 10132 (CP-226) PAGO A

DECHERT LLP, PRESTACIN DE
LIMITED, RESOURCES ANDEAN
LIMITED, ECUADOR LIMITED
(CASO No. ARB/08/5)
DECHERT
DECHERT PARIS
LLP
6.11
0.00
395,178.20
ORT
395,178.20
1103927230
VIATICO A JARAMILLO
VIAJE A YANTZAZA EL 26/02/2013.
SESION SOLEMNE DEL ESE
CANTON. 111-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
395,178.20
0.00
27.50
ORT
0
27.50
27.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
410
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1365
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1364
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1367
1366
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1370
1369
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1371
1368
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
506,997.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
506,997.29

CASO CHEVRON III (PAGO A LUIS
GONZALEZ)
WINSTON
STRAWN LLP
506,997.29
0.00
59,133.78
ORT
59,133.78

CASO CHEVRON III (PAGO A
MARCO RUALES) TRABAJOS
REALIZADOS EN EL MES DE
DICIEMBRE DE 2012
WINSTON
STRAWN LLP
59,133.78
0.00
13,400.00
ORT
13,400.00

AMABLE. INGENIERIA DE
COMUNICACIONES. SERVICIO DE
RADIO DE COMUNICACIONES UN
TONO REPETIDOR PARA SEIS
ESTACIONES DE RADIO.
DE MARZO DE 2013. OG 10179
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
13,400.00
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
411
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1372
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1368
08/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1374
1373
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1375
1373
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1377
1376
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1378
1376
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AMABLE. INGENIERIA DE
ESTACIONES DE RADIO.
BENEFICIARI
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
7.20
0802961144001
PGE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS, MES DE FEBRERO
DE 2013. CONTRATO No.
047-DNA-2012. OG 10174
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
7.20
0.00
160.00
ORT
160.00
0802961144001
PGE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS, MES DE FEBRERO
047-DNA-2012. OG 10174
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
160.00
0.00
19.20
ORT
19.20

LORENA, SERVICIO DE LIMPIEZA
DIRECCION REGIONAL DE AZUEL
EN LA CIUDAD DE CUENCA, MES
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
19.20
0.00
525.00
ORT
525.00

LORENA, SERVICIO DE LIMPIEZA
DIRECCION REGIONAL DE AZUEL
EN LA CIUDAD DE CUENCA, MES
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
525.00
0.00
63.00
ORT
0
63.00
63.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
412
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1380
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1379
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1381
1379
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1386
1385
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
1387
000
1385
001
08/03/2013
530502
RDP
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
0801551102001
PARRILLADA RESTAURANT)
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2013. OG 10171
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
BENEFICIARI
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
231.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
231.20
0801551102001
PARRILLADA RESTAURANT)
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2013. OG 10171
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
231.20
0.00
27.74
ORT
27.74
PAGO A MENDEZ BAEZ

DE ARRENDAMIENTO Y
ALICUOTA DE LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013.
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
27.74
0.00
528.54
CGRIJALVA
ORT
001
OGA
RUC
40.00
40.00
0.00
488.54
488.54
0.00
PAGO A MENDEZ BAEZ

DE ARRENDAMIENTO Y
ALICUOTA DE LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013.
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
58.62
ORT
0
58.62
58.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
413
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1389
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1388
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1390
1388
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1392
1391
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1393
1391
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

IMPRESORAS MARCA HP
LASERJET 4250N, DE LA
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO. OG 10178
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
430.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
430.00

IMPRESORAS MARCA HP
LASERJET 4250N, DE LA
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO. OG 10178
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
430.00
0.00
51.60
ORT
51.60

ALEXANDRY, POR
CIUDAD DE LOJA,
MARZO DE 2013
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
51.60
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00

ALEXANDRY, POR
CIUDAD DE LOJA,
MARZO DE 2013
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
0.00
240.00
ORT
0
240.00
240.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
414
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1395
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1394
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1396
1394
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1398
1397
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1403
1402
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 10193 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
O.G. 10193 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00

VOLSWAGEN AMAROK,
PROCURADOR
FEBRERO DE 2013
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
12.00
0.00
50.40
ORT
50.40
0601363005001
CHIMBORAZO, MES DE FEBRERO
DE 2013 (CONTRATO No.
017-DNA-2012). OG 10197
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
50.40
0.00
325.00
ORT
0
325.00
325.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
415
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1404
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1402
11/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1407
1406
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
1409
1408
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1410
1405
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1411
1405
11/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1412
PR
1412
11/03/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601363005001
CHIMBORAZO, MES DE FEBRERO
017-DNA-2012). OG 10197
BENEFICIARI
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
39.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
39.00

ALEDAAS A LA PGE. PERIODO
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
39.00
0.00
1,147.04
CGRIJALVA
ORT
1,147.04

INTERNACIONALES. ACUERDO No.
137 Y OTRO. OG 10198
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,147.04
0.00
3,839.91
ORT
3,839.91
1791402588001
PAGO A SOLUCIONES
SIFUTURO S.A., POR ADQUISICION
DE 20 CINTAS ULTRIUM LT03. OG
10194
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
3,839.91
0.00
690.00
ORT
690.00
1791402588001
PAGO A SOLUCIONES
DE 20 CINTAS ULTRIUM LT03. OG
10194
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
690.00
0.00
82.80
ORT
82.80

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
82.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
416
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1413
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1413
001
11/03/2013
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1414
1414
11/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1415
1415
11/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1416
1416
11/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1418
1417
11/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
200.00

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
2,109.00
ORT
2,109.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,109.00
0.00
757.58
ORT
757.58

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
757.58
0.00
757.58
ORT
757.58
WINSTON
O.G 10172 (CP-218) PAGO A
(FACT-DIC-2012)
WINSTON
STRAWN LLP
757.58
0.00
643,697.96
ORT
0
643,697.96
643,697.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
417
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1423
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1422
11/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1425
1424
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1427
1426
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 10166 (CP-221) PAGO A
RUC
OMELVENY
BENEFICIARI
OMELVENY
MYERS LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38,649.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
38,649.48
O.G. 10167 (CP-220) PAGO A FAVOR BAKERBOTT

DE LA FIRMA JURIDICA BAKER
BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIN
DEL ESTADO DENTRO DE LA
CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE
TAME EP Y SG AIR LEASING
LIMITED. (FACT-DICIEMBRE 2012)
BAKER BOTTS
LLP
UK
38,649.48
0.00
43,607.65
ORT
43,607.65

DE LA FIRMA JURDICA BAKER
SINOHYDRO EN CONTRA DE
COCASINCLAIR EP.
BAKER BOTTS
LLP
UK
43,607.65
0.00
67,990.55
ORT
0
67,990.55
67,990.55
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
418
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1429
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1428
11/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1431
1430
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1433
1432
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0301192522
AMBATO DEL 7 AL 8 DE MARZO
CALIDAD DE EXPOSITOR AL
TALLER PRCTICO DE
MEDIACIN, ORGANIZADO POR
LA DIRECCIN RGIONAL 4.
BENEFICIARI
IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
0102416799
VIATICOS A OCHOA BALAREZO
CESAR, VIAJE A QUITO DEL
06/03/2013 AL 07/03/2013. ASISTIR A
LA PRESENTACION DEL INFORME
DE RENDICION DE CUENTAS DEL
SR PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO 2012. 132-V
OCHOA BALAREZO
CESAR
150.00
125.00
125.00

COPIAS Y CASILLERO JUDICIAL
EN LA CIUDAD DE QUININDE. OG
10083
0602365645
AVALOS SILVA
KLBER
125.00
47.95
AC
REN
UBG
FTE
001
530204
0000
001
35.95
35.95
0.00
001
000
001
530502
0000
001
12.00
12.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1437
1436
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
11/03/2013
Registro
0.00
PR
1434
ESTADO
ORT
001
1435
MONTO
SALDO
ORT

VARIOS SERVIDORES OG. 10199
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,335.92
ORT
2,335.92
136-V PAGO A ROBLES CEDENO

JAIME ANDRES POR VITICOS A
QUITO LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO
DE 2013, PARA ASISTIR AL
INFORME DE GESTIN 2012 DEL
ESTADO.
1302273170
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
2,335.92
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
419
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1439
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1438
11/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1441
1440
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1442
1401
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1443
PR
1401
12/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102814496
VITICOS A QUITO LOS DIAS 6 Y 7
DE MARZO DE 2013, PARA ASISTIR
AL INFORME DE GESTIN 2012
ESTADO.
BENEFICIARI
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00
1711617215
106-V PAGO A MARTINEZ
CASTILLO JUAN FRANCISCO, POR
VITICOS A MEXICO VENEZUELA
Y COLOMBIA DEL 27 DE FEBRERO
AL 1 DE MARZO DE 2013, PARA
MANTENER REUNIONES PARA
TRATAR TEMAS RELACIONADOS
CON "CHEVRON" Y LA COMISIN
HUMANOS CIDH.
MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
100.00
0.00
582.75
ORT
582.75
1790376338001
APARTEC SA, POR EL ALQUILER
DE UN LOCAL PARA PROCEDER
CON LA ETAPA DE TOMA DE
PRUEBAS DE CONOCIMIENTO DEL
CONCURSO ABIERTO DE MERITOS
Y OPOSICIN No. PGE-C-001-2012,
PARA LAS VACANTES DE LA
PATROCINIO. OT 3143
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
582.75
0.00
990.00
ORT
990.00
1790376338001
APARTEC SA, POR EL ALQUILER
DE UN LOCAL PARA PROCEDER
CON LA ETAPA DE TOMA DE
PRUEBAS DE CONOCIMIENTO DEL
CONCURSO ABIERTO DE MERITOS
Y OPOSICIN No. PGE-C-001-2012,
PARA LAS VACANTES DE LA
PATROCINIO. OT 3143
ORT
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
108.00
990.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
420
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1445
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1444
001
12/03/2013
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1446
1444
12/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1448
1447
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1449
1447
12/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
RUC
BENEFICIARI
108.00
O.G. 10206 (CP-176) PAGO A FAVOR 1790859177001

TCNICO LEGAL DEL SISTEMA
MARZO DE 2013
MONTO
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
SIN IVA
108.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
948.75
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
948.75
O.G. 10206 (CP-176) PAGO A FAVOR 1790859177001

MARZO DE 2013
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
948.75
0.00
113.85
ORT
113.85
O.G. 10213 (CP-147) PAGO A FAVOR 1704181187001

DE MINO ORTIZ MANUEL ANDRES
MAURICIO, (LA COLINA DEL
CHEF) POR SERVICIO DE
ATENCIN AL ACTO PBLICO DE
RENDICIN DE CUENTAS 2012 DEL
ESTADO.
MINO ORTIZ
MANUEL ANDRES
MAURICIO
113.85
0.00
9,282.90
ORT
9,282.90
O.G. 10213 (CP-147) PAGO A FAVOR 1704181187001

DE MINO ORTIZ MANUEL ANDRES
MAURICIO, (LA COLINA DEL
CHEF) POR SERVICIO DE
ATENCIN AL ACTO PBLICO DE
RENDICIN DE CUENTAS 2012 DEL
ESTADO.
MINO ORTIZ
MANUEL ANDRES
MAURICIO
9,282.90
0.00
1,012.68
ORT
0
1,012.68
1,012.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
421
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1451
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1450
12/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
1452
1450
12/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
1454
1453
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1455
1453
12/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10212 (CP-66) PAGO A FAVOR 1792222443001

DE INTERCONTACT CIA. LTDA.
POR ELABORACIN E IMPRESIN
DE SEIS BANNERS (ROLL UP)
MONTAJE Y DESMONTAJE. PARA
EL EVENTO PBLICO RENDICIN
DE CUENTAS DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
BENEFICIARI
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,063.23
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,063.23
O.G. 10212 (CP-66) PAGO A FAVOR 1792222443001

DE INTERCONTACT CIA. LTDA.
POR ELABORACIN E IMPRESIN
DE SEIS BANNERS (ROLL UP)
MONTAJE Y DESMONTAJE. PARA
EL EVENTO PBLICO RENDICIN
DE CUENTAS DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
2,063.23
0.00
247.59
ORT
247.59
1790732657001
O.G. 10191 (CP-10191) PAGO A
DE COMERCIO COGECOMSA S. A.,
POR ADQUISICIN DE
P.G.E.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
247.59
0.00
5,236.43
ORT
5,236.43
1790732657001
O.G. 10191 (CP-10191) PAGO A
DE COMERCIO COGECOMSA S. A.,
POR ADQUISICIN DE
P.G.E.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
5,236.43
0.00
213.65
ORT
0
213.65
213.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
422
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1457
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1456
12/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1458
1456
12/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1460
1459
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1462
1461
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10211 (CP-107) PAGO A FAVOR 0992478004001

DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP
POR EL SERVICIO DE MONITOREO
DE LA INFORMACIN DE LA
INSTITUCIN EN DIFERENTES
FEBRERO DE 2013
BENEFICIARI
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,128.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,128.00
O.G. 10211 (CP-107) PAGO A FAVOR 0992478004001

DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP
POR EL SERVICIO DE MONITOREO
DE LA INFORMACIN DE LA
INSTITUCIN EN DIFERENTES
FEBRERO DE 2013
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
0.00
135.36
ORT
135.36
1790924491001
EDLE S.A., RENOVACION ANUAL
DE SUSCRIPCION DE
LEGISLACION Y CONTROL Y
REGIMEN DEL SERVIDOR
PUBLICO PARA LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA. MARZO DE
2013 HASTA MARZO DE 2014. OG
10209
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
135.36
0.00
204.00
CGRIJALVA
ORT
204.00
0100104256001
JULIA VICENTA, RESTURANTE
DMARIO, SERVICIO DE
SUCUMBIOS. PERIODO DEL 1 AL
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
204.00
0.00
156.60
ORT
0
156.60
156.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
423
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1463
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1461
12/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1465
1464
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0100104256001
DMARIO, SERVICIO DE
SUCUMBIOS. PERIODO DEL 1 AL
BENEFICIARI
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.79
18.79
1708239841001
SERVICIOS BASICOS OFICINA DE
LOJA. TELEFONO DEL MES DE
ENERO DE 2013. ENERGIA
22/12/2012. OG. 10203
OH LEE MI SUN
18.79
85.29
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
42.89
42.89
0.00
001
000
001
530105
0000
001
42.40
42.40
0.00
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1469
1466
12/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1471
1470
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
1466
ESTADO
ORT
001
1468
MONTO
SALDO
ORT

DE ARRENDAMIENTO MES DE
LOJA. OG 10202
1708239841001
OH LEE MI SUN
291.84
ORT
291.84

DE ARRENDAMIENTO MES DE
LOJA. OG 10202
1708239841001
OH LEE MI SUN
291.84
0.00
35.02
ORT
35.02
1313536201001
JORGE ANTONIO, SERVICIOS DE
LIMPIEZA, POR SERVICIO DE
MANABI. MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10201
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
35.02
0.00
315.00
ORT
0
315.00
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
424
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1472
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1470
12/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1474
1473
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1476
1475
13/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1477
1475
13/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1478
PR
1478
13/03/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1313536201001
MANABI. MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10201
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
37.80

PREVISORA PORTOVIEJO, GASTOS
DE ADMINISTRACION,
EDIFICIO CORRESPONDIENTES AL
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
37.80
0.00
329.00
ORT
329.00
O.G. 10210 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A
CORPORATIVO ENLACES
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
329.00
0.00
7,177.41
ORT
7,177.41
O.G. 10210 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
7,177.41
0.00
861.29
ORT
861.29
[P:07 T:RT A:2012] PAGO A VARIOS 1760002280001

CHOFERES, POR CONCEPTO DE
RETROACTIVO DE JULIO/2012
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.92
861.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
425
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
1479
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1479
001
001
13/03/2013
CLASE
MOD.
510106
510601
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
378.00
378.00
0.00
45.92
45.92
0.00
[P:07 T:RP A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

POR CONCEPTO DE RETROACTIVO
DE JULIO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
60.56
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
54.00
54.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
6.56
6.56
0.00
1480
1480
13/03/2013
CYD
NOR
SUE
[P:08 T:RP A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

POR CONCEPTO DE RETROACTIVO
DE AGOSTO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
60.56
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
54.00
54.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
6.56
6.56
0.00
1481
13/03/2013
CYD
NOR
SUE
[P:08 T:RT A:2012] PAGO A FAVOR

DE VARIOS CHOFERES, POR
CONCEPTO DE RETROACTIVO DE
AGOSTO/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.92
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
378.00
378.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
45.92
45.92
0.00
1482
13/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
001
1483
000
1483
001
13/03/2013
510601
CYD
0000
NOR
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT

SEPTIEMBRE/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.92
ORT
001
SUE
Registro
ORT
001
1482
ESTADO
ORT
001
1481
MONTO
SALDO
378.00
378.00
0.00
45.92
45.92
0.00

OCTUBRE/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.92
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
ORT
0
378.00
378.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
45.92
45.92
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
426
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1484
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1484
13/03/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

NOVIEMBRE/2012
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
423.92
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
378.00
378.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
45.92
45.92
0.00
1485
1485
13/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
001
1486
000
1486
001
13/03/2013
510601
CYD
0000
NOR

DICIEMBRE/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.92
378.00
378.00
0.00
45.92
45.92
0.00

ENERO/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.92
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
378.00
378.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
45.92
45.92
0.00
1487
13/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
1488
ESTADO
ORT
001
SUE
MONTO
SALDO
ORT
0602241929
127-V PAGO A FAVOR DE RUIZ
FALCONI OSWALDO VINICIO, POR
ASISTIR A INSPECCIN DE
TERRENO DEL IESS EN LA
INDAGACIN PREVIA No.
050101812070119 DEL FISCAL
FRANKLIN MOROCHO.
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
427
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1490
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1489
13/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1492
1491
13/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1493
1491
13/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1494
1494
13/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1495
PR
1495
13/03/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10215 (CP-33) PAGO A FAVOR MIRENLLC

INTERNATIONAL NETWORKING
POR EL SERVICIO DE
IMGEN DE LA P.G.E. EN LAS
EE.UU. CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2013
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
30,000.00
O.G. 10208 (CP-147) PAGO A FAVOR 1792373026001

DE NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A., POR EL
ALQUILER DE AMPLIFICACIN,
ESTRUCTURA VIDEO
ILUMINACIN Y SONIDO PARA EL
EVENTO DE CIESPAL RENDICIN
DE CUENTAS 2012 DEL
ESTADO.
NEGOCIOS DE
AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A.
30,000.00
0.00
3,100.00
ORT
3,100.00
O.G. 10208 (CP-147) PAGO A FAVOR 1792373026001

MEGAUDIO S.A., POR EL
ALQUILER DE AMPLIFICACIN,
ESTRUCTURA VIDEO
ILUMINACIN Y SONIDO PARA EL
EVENTO DE CIESPAL RENDICIN
DE CUENTAS 2012 DEL
ESTADO.
NEGOCIOS DE
AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A.
3,100.00
0.00
372.00
ORT
372.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
372.00
0.00
789.95
ORT
789.95

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
652.13
789.95
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
428
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1496
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1496
001
13/03/2013
CLASE
MOD.
530304
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1498
1497
13/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1499
1497
13/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1501
1500
13/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
652.13

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
652.13
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
350.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
350.00

DE MOLINA CAPON JULIA
CIUDAD DE MACAS.
MARZO DE 2013
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
350.00
0.00
195.00
ORT
195.00

CIUDAD DE MACAS.
MARZO DE 2013
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
0.00
23.40
ORT
23.40
O.G. 10217 (CP-106) PAGO A FAVOR 0400835864001

GUADALUPE, (CONTRATO No.
026-DNA-2012) PARA EL SERVICIO
SERVIDORES DE LA
TULCN, CORRESPONDIENTE AL
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
23.40
0.00
98.60
ORT
0
98.60
98.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
429
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1502
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1500
13/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1504
1503
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1505
1503
14/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1507
1506
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530203
0000
001
1508
PR
1506
14/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10217 (CP-106) PAGO A FAVOR 0400835864001

GUADALUPE, (CONTRATO No.
026-DNA-2012) PARA EL SERVICIO
SERVIDORES DE LA
TULCN, CORRESPONDIENTE AL
BENEFICIARI
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
11.83
O.G. 10216 (CP-210) PAGO A FAVOR 1801318682001

DE BRITO CUSTODIO JOSE
DE LA CAMARA FRIGORIFICA Y
ARREGLO DEL SISTEMA
ELECTRICO DEL REA DEL
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
11.83
0.00
90.00
ORT
90.00
O.G. 10216 (CP-210) PAGO A FAVOR 1801318682001

DE BRITO CUSTODIO JOSE
DE LA CAMARA FRIGORIFICA Y
ARREGLO DEL SISTEMA
ELECTRICO DEL REA DEL
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
90.00
0.00
10.80
ORT
10.80
O.G. 10223 (CP-158) PAGO A FAVOR 1710496926001

DE FLORES MARTINEZ ROSA
MARLENE, POR LA RECARGA DE
10 EXTINTORES DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY CAAR Y
MORONA SANTIAGO.
FLORES MARTINEZ
ROSA MARLENE
10.80
0.00
144.00
ORT
144.00
O.G. 10223 (CP-158) PAGO A FAVOR 1710496926001

DE FLORES MARTINEZ ROSA
MARLENE, POR LA RECARGA DE
10 EXTINTORES DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY CAAR Y
MORONA SANTIAGO.
ORT
FLORES MARTINEZ
ROSA MARLENE
17.28
144.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
430
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1510
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1509
001
14/03/2013
CLASE
MOD.
530203
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1511
1509
14/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1513
1512
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1515
1514
14/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
RUC
BENEFICIARI
17.28
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
PERIODO DEL 2 DE FEB AL 1 DE
MAR 2013. CTAS Nos. 1.12131171
ARBITRAJE,EnC., 1.10635680
BANDA ANCHA, 1.10505105
SUBPROCURADOR Y 1.10262167
PROCURADOR OGs. 10232/31/29/27
MONTO
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
17.28
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,052.66
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,052.66
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
PERIODO DEL 2 DE FEB AL 1 DE
MAR 2013. CTAS Nos. 1.12131171
ARBITRAJE,EnC., 1.10635680
BANDA ANCHA, 1.10505105
SUBPROCURADOR Y 1.10262167
PROCURADOR OGs. 10232/31/29/27
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1,052.66
0.00
122.88
ORT
122.88

REEMBOSLO POR ADQUISION DE
PASAJES RUTAS NACIONALES. OG
10240
MARITETOUR CIA.
LTDA.
122.88
0.00
867.65
ORT
867.65
1768042620001
LOCAL, NACIONAL E
10233
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
867.65
0.00
670.94
ORT
0
670.94
670.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
431
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1516
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1514
14/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1518
1517
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1519
1517
14/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1520
1520
14/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
LOCAL, NACIONAL E
10233
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
80.51
O.G. 10243 (CP-110) PAGO A FAVOR 1791738225001

DE ENGINEERING BUSINESS
SOFTWARE ME HE CIA. LTDA.,
POR SOPORTE Y
MANTENIMIENTO ANUAL DEL
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
ANUAL DE SOFTWARE
E-VOLUTION ADMINISTRACIN
DE TIEMPO.
ENGINEERING
BUSINESS
SOFTWARE ME HE
540.00
O.G. 10243 (CP-110) PAGO A FAVOR 1791738225001

DE ENGINEERING BUSINESS
SOFTWARE ME HE CIA. LTDA.,
POR SOPORTE Y
MANTENIMIENTO ANUAL DEL
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
ANUAL DE SOFTWARE
E-VOLUTION ADMINISTRACIN
DE TIEMPO.
ENGINEERING
BUSINESS
SOFTWARE ME HE
64.80

DE FEB/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
0.00
779.33
0.00
182.73
0.00
510601
0000
001
182.73
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
1,114.20
001
UBG
64.80
1,114.20
000
REN
S. Pago
0.00
001
AC
Aprobo
ORT
PY
540.00
2,076.26
001
PR
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
0000
SUE
Registro
0.00
64.80
510513
NOR
ESTADO
ORT
001
CYD
80.51
540.00
000
14/03/2013
MONTO
SALDO
ORT
001
1521
IVA
80.51
779.33
1521
MONTO
SIN IVA

DE GALEAS CASTRILLON
GABRIELA, POR SUBROGACIONES
DE FEB/2013
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
616.67
PAGINA :

Expresado en Dlares
432
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
1523
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1522
001
510512
001
18/03/2013
CLASE
MOD.
510601
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1525
1524
18/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
562.40
562.40
0.00
54.27
54.27
0.00

SEGUNDO REMBERTO,
CHEVROLETTAHOE, ASIGNADO
PROCURADOR, MES DE MARZO
DE 2013. OG 1022
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
100.80
100.80

GERMAN ED, REEMBOSLO POR
PAGO DE PEJAES Y
COMBUSTIBLES DEL VEHICULO
CENTRO DE MEDIACION. VIAJE AL
PUYO. OG 10221
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
100.80
22.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530803
0000
001
18.00
18.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
4.00
4.00
0.00
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1529
1528
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
1526
ESTADO
ORT
001
1527
MONTO
SALDO
ORT
1703423630
MARCELO REEMBOSLO POR PAGO
DE PARQUEADERO DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE 1, ASIGNADO
ADMINISTRATIVA, MES DE
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
56.00
CGRIJALVA
ORT
56.00

GERMAN ED, POR ALQUILER DE
AUDITORIO GENERAL PARA
RERALIZACION DEL ACTO
PUBLICO DE RENDICION DE
CUENTAS 2012. REALIZADO EL 6
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS
56.00
0.00
875.00
ORT
0
875.00
875.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
433
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1530
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1528
18/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1532
1531
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1534
1533
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1536
1536
18/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1537
1537
18/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1538
PR
1535
18/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

GERMAN ED, POR ALQUILER DE
AUDITORIO GENERAL PARA
RERALIZACION DEL ACTO
PUBLICO DE RENDICION DE
CUENTAS 2012. REALIZADO EL 6
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
105.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
105.00
PAGO A CASTRO COBEA PEDRO 1303406845

DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA,
MANABI, MES DE 2013. OG 10226
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
105.00
0.00
89.60
ORT
89.60
1307937704
FREDYS FARLEY, REEMBOLSO PO
VEHICULO CHEVROLET D MAX
MARZO DE 2013. OG 10225
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
89.60
0.00
89.60
ORT
89.60

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
89.60
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR CTA 5.96657
BASES. PERIODO DE FEBERO 2 A
MARZO 1 DE 2013. OG 10230
ORT
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
201.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
434
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1540
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1535
001
18/03/2013
CLASE
MOD.
530105
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1541
1541
18/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1544
1544
18/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1545
1543
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1546
1543
18/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
201.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR CTA 5.96657
BASES. PERIODO DE FEBERO 2 A
MARZO 1 DE 2013. OG 10230
MONTO
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
201.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
24.12
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
24.12

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
24.12
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE
FEBRERO DE 2013. EDIFICIO PGE.
OG 10244
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
50.00
0.00
1,310.42
ORT
1,310.42
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE
FEBRERO DE 2013. EDIFICIO PGE.
OG 10244
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,310.42
0.00
157.12
ORT
0
157.12
157.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
435
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1547
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1542
18/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1548
1542
18/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1550
1549
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1718161134001
MENA ARMAS BYRON MARCELO,
(COSTRA COMUNICATION &
STRATEGY) POR LA
PARA PRESENTACIN DE CIFRAS
A EXIBIRSE DURANTE EL ACTO
CUENTAS 2012, DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
BENEFICIARI
MENA ARMAS
BYRON MARCELO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5,000.00
1718161134001
MENA ARMAS BYRON MARCELO,
(COSTRA COMUNICATION &
STRATEGY) POR LA
PARA PRESENTACIN DE CIFRAS
A EXIBIRSE DURANTE EL ACTO
CUENTAS 2012, DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
MENA ARMAS
BYRON MARCELO
5,000.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1792157455001
SERVICIO DE 28 COFFE BREAK,
TRABAJO REALIZDOS LOS DIAS 4
Y 8 DE MARZO DE 2013 Y OTROS.
Y POR EL COORDINADOR DEL
COMITE DE SEGURIDAD.
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
600.00
0.00
125.60
ORT
0
125.60
125.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
436
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1551
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1549
18/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1553
1552
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1554
1552
18/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1556
PR
1555
19/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
SERVICIO DE 28 COFFE BREAK,
TRABAJO REALIZDOS LOS DIAS 4
Y 8 DE MARZO DE 2013 Y OTROS.
Y POR EL COORDINADOR DEL
COMITE DE SEGURIDAD.
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
15.07
O.G. 10265 (CP-114) PAGO A FAVOR 1706268297001

MARZO DE 2013
LUNA LOPEZ
PEDRO
15.07
0.00
2,747.86
ORT
2,747.86
O.G. 10265 (CP-114) PAGO A FAVOR 1706268297001

MARZO DE 2013
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,747.86
0.00
329.74
CECYROJAS1
ORT
329.74
O.G. 10246 (CP-81) PAGO A FAVOR 1709946246001

MARCELA, (LA TERRAZA) POR
ALMUERZOS PARA EL
OFICINA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
ORT
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
45.00
329.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
437
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1557
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1555
001
19/03/2013
CLASE
MOD.
530235
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1560
1558
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1562
1561
19/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
45.00
O.G. 10246 (CP-81) PAGO A FAVOR 1709946246001

MARCELA, (LA TERRAZA) POR
ALMUERZOS PARA EL
LOS TSACHILAS,
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
MONTO
SIN IVA
45.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
5.40
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5.40
O.G. 10264 (CP-179) PAGO A FAVOR 1790924491001

S.A., POR LA RENOVACIN ANUAL
DE LA SUSCRIPCIN EDICIONES
LEGALES EDLE S.A. PARA LA
SANTIAGO. POR EL PERODO DEL
22 DE MARZO DEL 2013 AL 22 DE
MARZO DEL 2014
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
5.40
0.00
1,821.00
ORT
1,821.00
O.G. 10263 (CP-204) PAGO A FAVOR 1792217075001

DE ROGELIOPAULA TOURS S.A.
POR EL SERVICIO DE
ARBITRTAJE Y REPRESENTANTES
DE LA FEDERACION DE
CAMPESINOS DE SUCUMBIOS.
(FUMIGACIONES FRONTERA
NORTE)
ROGELIOPAULA
TOURS S.A.
1,821.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
438
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1564
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1563
19/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1565
1559
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10262 (CP-215) PAGO A FAVOR 1091711075001

DE TRANSPORTE EL DIA
06/03/2013, PARA LA
MOVILIZACIN DEL PERSONAL Y
DE LOS PASANTES DE P.G.E. QUE
COLABORARN EN LA
EJECUCIN DE LAS ACTIVIDADES
DE LOGISTICA Y PROTOCOLO EN
EL ACTO DE RENDICIN DE
CUENTAS.
BENEFICIARI
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
250.00
1706268297001
FEBRERO DE 2013 Y CONSUMO DE
DEL 23/01/2013 AL 21/02/2013.
OFICINAS 601, 602 Y 603 DEL
EDIFICIO RIO AMAZONAS. OG
10268
LUNA LOPEZ
PEDRO
250.00
400.58
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
187.72
187.72
0.00
001
000
001
530105
0000
001
212.86
212.86
0.00
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1569
PR
1568
19/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
1566
ESTADO
ORT
001
1567
MONTO
SALDO
ORT

DE PASAJES NACIONALES PARA
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,140.28
ORT
1,140.28

COMPAIA MURPHY
COMPANY-INTERNACIONAL
ORT
FOLEY HOAG LLP
94,463.25
1,140.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
439
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1572
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1571
001
19/03/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1573
1570
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1575
1574
19/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
94,463.25
LALIVE
O.G. 10237 (CP-244) PAGO A LA
FIRMA JURDICA LA LIVE, POR
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
(FACT- ENERO-2013)
LALIVE
MONTO
SIN IVA
94,463.25
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
128,126.82
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
128,126.82

DE ENERGIA ELECTRICA MES DE
FEBRERO DE 2013. DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG
10260
0690000512001
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
128,126.82
0.00
71.98
ORT
71.98
SQUIRES
O.G. 10168 (CP-219) PAGO A LA
FIRMA JURIDICA SQUIRE
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
MIAMI EE-UU
(FACT-FEBRERO-2013)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
71.98
0.00
25,567.36
ORT
0
25,567.36
25,567.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
440
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1577
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1576
19/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1579
1578
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1581
1580
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1582
PR
1580
19/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

HOAG-LLP, POR PRESTACIN DE
DOHME (IA)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,153.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
4,153.02
SQUIRES
O.G. 10235 (CP-247) PAGO A LA
FIRMA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
PRODUCTION COMPANY, CASO
CIADI No. ARB/06/11
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
4,153.02
0.00
2,693.52
ORT
2,693.52
PAGO A EDITORES NACIONALES

SOCIEDAD ANONIMA ENSA,
PAGO DE LA RENOVACION DE
TRES SUSCRIPCIONES DE LA
REVISTA VISTAZO, PARA
DIFERENTES UNIDADES
0990004250001
EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
2,693.52
0.00
219.64
CGRIJALVA
ORT
219.64
PAGO A EDITORES NACIONALES

SOCIEDAD ANONIMA ENSA,
PAGO DE LA RENOVACION DE
TRES SUSCRIPCIONES DE LA
REVISTA VISTAZO, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ORT
0990004250001
EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
26.36
219.64
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
441
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1584
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1583
001
19/03/2013
CLASE
MOD.
530204
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1585
1583
19/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1587
1586
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1588
1586
19/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
26.36

MANUEL, POR ARREGLO DE
BAOS DEL DESPACHO DEL
PROCURADOR, SUBPROCURADOR
Y COORDINADOR
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
SIN IVA
26.36
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
370.70
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
370.70

MANUEL, POR ARREGLO DE
BAOS DEL DESPACHO DEL
Y COORDINADOR
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
370.70
0.00
44.48
ORT
44.48
O.G. 10270 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
44.48
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
O.G. 10270 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,900.00
0.00
1,068.00
ORT
0
1,068.00
1,068.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
442
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1590
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1589
19/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1591
1589
19/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1593
1592
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1594
1592
19/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1595
1595
19/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1597
PR
1596
19/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
VEHICULOS DE LA PGE MES DE
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,043.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,043.71
1768153530001
VEHICULOS DE LA PGE MES DE
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,043.71
0.00
125.25
ORT
125.25

FERNANDO, GASOSILVA,
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
125.25
0.00
16.07
ORT
16.07

FERNANDO, GASOSILVA,
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
16.07
0.00
1.93
ORT
1.93

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1.93
0.00
391.28
ORT
391.28

ORT
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
54.94
391.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
443
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1598
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1596
001
19/03/2013
CLASE
MOD.
530803
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1600
1599
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
1602
1601
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1603
1601
19/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1605
PR
1604
19/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
54.94

0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
MONTO
SIN IVA
54.94
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
6.59
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
6.59

POR COPIAS DE LLAVES,
APERTURA E INSTALACION DE
CERRADURAS EN DIFERENTES
OG 10261
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
6.59
0.00
72.00
CGRIJALVA
ORT
72.00
PAGO A FAVOR DE SERVILLAVES 1708047665001

PAEZ, POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE CERRADURAS
PARA ESCRITORIO Y PUERTAS
PARA DIFERENTES DIRECCIONES
DE LA INSTITUCIN (EDIFICIO
PGE). OG 10254
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
72.00
0.00
160.27
ORT
160.27
PAGO A FAVOR DE SERVILLAVES 1708047665001

PAEZ, POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE CERRADURAS
PARA ESCRITORIO Y PUERTAS
PARA DIFERENTES DIRECCIONES
DE LA INSTITUCIN (EDIFICIO
PGE). OG 10254
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
160.27
0.00
19.23
ORT
19.23
1790008851001
C.A., POR SUSCRIPCION ANUAL
DE UN EJEMPLAR DE LUNES A
VIERNES DEL DIARIO EL
REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL
20 DE MARZO DE 2013 AL 20 DE
MARZO DE 2014. OG 10247
ORT
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
116.86
19.23
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
444
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1606
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1604
001
19/03/2013
CLASE
MOD.
530204
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1608
1607
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1609
1607
19/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1611
1610
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
1612
1610
19/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
RUC
BENEFICIARI
MONTO
116.86
1790008851001
C.A., POR SUSCRIPCION ANUAL
REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL
20 DE MARZO DE 2013 AL 20 DE
MARZO DE 2014. OG 10247
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
SIN IVA
116.86
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
14.02
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
14.02

(CATERING STEFANOS). SERVICIO
PARRAGA JOE
STEFANO
14.02
0.00
1,128.95
ORT
1,128.95

(CATERING STEFANOS). SERVICIO
PARRAGA JOE
STEFANO
1,128.95
0.00
135.47
ORT
135.47

ADQUISICION DE UN IPAD, PARA
USO DEL AB. FRANCISCO
FALQUEZ. OG 10266
1790867129001
INTELEQ S.A.
135.47
0.00
874.94
ORT
874.94

ADQUISICION DE UN IPAD, PARA
USO DEL AB. FRANCISCO
FALQUEZ. OG 10266
1790867129001
INTELEQ S.A.
874.94
0.00
104.99
ORT
0
104.99
104.99
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
445
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1614
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1613
19/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1615
1613
19/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1616
1616
19/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
1618
1617
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1619
1617
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792015618001
ESTADO. CONTRATO POG0066,
BENEFICIARI
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
138.84
1792015618001
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
0.00
16.66
ORT
16.66

DE SOLANO MORENO MANUEL,
POR HONORARIOS DE FEBR/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
16.66
0.00
1,356.43
ORT
1,356.43
O.G. 10279 (CP-49) PAGO A FAVOR 1791241398001

DE PROTECOMPU C.A. POR EL
NACIONAL, SEGN CONTRATO
No. 004-DNA-2012
PROTECOMPU C.A.
1,356.43
0.00
882.00
ORT
882.00
O.G. 10279 (CP-49) PAGO A FAVOR 1791241398001

NACIONAL, SEGN CONTRATO
No. 004-DNA-2012
PROTECOMPU C.A.
882.00
0.00
105.84
ORT
0
105.84
105.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
446
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1621
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1620
20/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1623
1622
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1624
1622
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1626
1625
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1627
1625
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
137-V PAGO A FONSECA GARCES 0602770075

EDISON ALONSO, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE MARZO
DE 2013, POR ASESORIA AL
DESPACHO DEL CANCILLER EN LA
CONFERENCIA DE ESTADOS,
PARTE DE LA CONVENCIN
AMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS PACTO SAN JOSE.
BENEFICIARI
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
130.00
1768042620001
NACIONAL, PERIODO DEL 1 AL 28
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
130.00
0.00
491.57
ORT
491.57
1768042620001
NACIONAL, PERIODO DEL 1 AL 28
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
491.57
0.00
58.99
ORT
58.99
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
POR SERVICIO DE TELEFONIA
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
58.99
0.00
415.41
ORT
415.41
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
POR SERVICIO DE TELEFONIA
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
415.41
0.00
49.74
ORT
0
49.74
49.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
447
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1644
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1628
20/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1645
1629
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1646
1630
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1647
1631
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1648
1632
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1649
1633
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO
INTEGRAL LEINBNIZ S.A. VICENTE
ACOSTA
BENEFICIARI
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

A FAVOR DE SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON. DARWIN AGUAS
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

A FAVOR DE PONCE PACHANO
SANDY MARIA ALEXANDRA.
FAUSTO ALBUJA
1704829033001
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

A FAVOR DE COSTA TIPAN ANA
PAOLA "OMEGA KIDS" JOHANA
ANDRADE CALLE
1715676118001
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

A FAVOR DE BORRERO VEGA
MARIA SUSANA "ESTRELLITAS".
MARIO CARDENAS
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

INTEGRAL SIGLO XXI. MICHAEL
CARTUCHE
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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Expresado en Dlares
448
DE 1,001
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02/10/2013
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15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1650
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1634
20/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1651
1641
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1652
1637
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1653
1638
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1654
1639
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1655
PR
1640
20/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ANGELES. "SWEET KIDS". MARIA
JOSE CORDOVA
RUC
1704160819001
BENEFICIARI
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

A FAVOR DE ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL "CENTRO DE
AMERICA". FRANKLIN JACOME
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
100.00
0.00
69.00
ORT
69.00

A FAVOR DE CORPORACION PARA
EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION. JUAN MARTINEZ
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
69.00
0.00
100.00
ORT
100.00

BLUE SKY. MAGALY RUIZ
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

A FAVOR DE VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA "CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY". FERNANDO
SALTOS
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

A FAVOR DE FUNDACION JOSE
ENGLING. XAVIER UGOLTTI
ORT
1791784804001
FUNDACION JOSE
ENGLING
100.00
100.00
0.00
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Expresado en Dlares
449
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1656
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1642
001
20/03/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1657
1643
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1659
1658
20/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
100.00

A FAVOR DE CASTRO GUANO
SILVIA VERONICA. "MY HONEY
KIDS". GABRIELA VILLACRESES
MONTO
1715519573001
CASTRO GUANO
SILVIA VERONICA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
100.00
100.00

A FAVOR DE VITERI CHECA
CECILIA ELENA DEL CONSUELO
"HORAS ALEGRES". ZYNTHYA
ZAMBRANO
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00
100.00
100.00
1000840825001
GUILLERMINA, REEMBOLSO POR
PAGO DE CONSUMO TELEFONICO
MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y
CONSUMO DE ENERGIA
17/12/2012 AL 16/01/2013. OG. 10278
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
100.00
71.88
AC
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
51.00
51.00
0.00
001
000
001
530105
0000
001
20.88
20.88
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1662
1661
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
20/03/2013
Registro
ORT
PR
1635
ESTADO
0.00
001
1660
MONTO
SALDO
ORT

A FAVOR DE EDUFUT,
EDUCACION Y FUTURO CIA.
LTDA. ARACELLY GALVEZ
1791957482001
EDUFUT,
EDUCACION Y
FUTURO CIA. LTDA.
100.00
ORT
100.00
1708056385001
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE SEGURIDAD
PARA LOS VEHICULOS
ASIGNADOS AL DESPACHO DEL
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
100.00
0.00
670.00
ORT
0
670.00
670.00
0.00
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Expresado en Dlares
450
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1663
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1661
20/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1665
1664
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1667
1666
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1668
1666
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1670
1669
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE SEGURIDAD
PARA LOS VEHICULOS
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
80.40
0992598468001
ELECTRICA DIRECCION
DE FEBRERO 1 A MARZO 1 DE
2013. OG 10272
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
80.40
0.00
508.89
ORT
508.89

CIUDAD DE IBARRA, MES DE
MARZO DE 2013. OG 10277
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
508.89
0.00
285.00
ORT
285.00

MARZO DE 2013. OG 10277
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
34.20
1300519814
VIATICOS A SANTANA PONCE
MARIA PRICELA, VIAJE A
CUENCA. EXPOSITORA TALLER
PRACTICO DE MEDIACION, SOBRE
LOS TEMAS INTRODUCCION A LA
MEDIACION Y TRANSIGIBILIDAD
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR
PUBLICO. 138-V
SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
34.20
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
451
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1672
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1671
20/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1674
1673
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1675
1673
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1677
1676
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1678
1676
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0104548425001
PEDRO XAVIER (COME EN CASA)
SERVICIO DE ALIMENTACION POR
DE 2013, FUNCIONARIOS DE LA
AZUAY. OG 10276
BENEFICIARI
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,574.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,574.10

FEBRERO DE 2013. OG.10273
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1,574.10
0.00
130.00
ORT
130.00

FEBRERO DE 2013. OG.10273
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
15.60
ORT
15.60
1791996747001
PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR
EBTEL CIA. LTDA.
15.60
0.00
425.00
ORT
425.00
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
0.00
51.00
ORT
0
51.00
51.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
452
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1680
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1679
21/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801695386001
POR PAGO DE SERVICIOS
BASICOS. TELEFONO MES DE
FEBRERO DE 2013 Y ENERGIA
28/01/2013 AL 27/02/2013 OFICINAS
AMBATO. OG 10283
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.13
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
21.68
21.68
0.00
001
000
001
530105
0000
001
23.45
23.45
0.00
1682
1681
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1684
1683
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1685
1683
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT

PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL
10 DE MARZO DE 2013. OG 10282
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
156.00
ORT
156.00
1800912881001
FAUSTO ANTONIO, "DELICIAS AL
PASO", SERVICIO DE
ALLIMENTACION FUNCIONARIOS
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
156.00
0.00
114.00
ORT
114.00
1800912881001
FAUSTO ANTONIO, "DELICIAS AL
PASO", SERVICIO DE
ALLIMENTACION FUNCIONARIOS
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
114.00
0.00
13.68
ORT
0
13.68
13.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
453
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1687
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1686
21/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1688
1686
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1690
1689
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
1691
000
1689
001
21/03/2013
530502
RDP
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A EDITORES E IMPRESORES 1790502694001

EDIMPRES SA, RENOVACION DE
SUSCRIPCIONES DIARIO HOY, DE
LUNES A DOMINGO, PARA EL
(14/02/2013 AL 31/012/2013) Y LA
COORDINACIN INSTITUCIONAL (
16/03/2013 al 31/12/2013). OG 10286
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
BENEFICIARI
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
247.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
247.07

EDIMPRES SA, RENOVACION DE
SUSCRIPCIONES DIARIO HOY, DE
LUNES A DOMINGO, PARA EL
(14/02/2013 AL 31/012/2013) Y LA
COORDINACIN INSTITUCIONAL (
16/03/2013 al 31/12/2013). OG 10286
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
247.07
0.00
29.65
ORT
29.65
O.G. 10281 (CP-116) PAGO A FAVOR 1801695386001

HARDANI, POR CANON DE
CIUDAD DE AMBATO,
MARZO DE 2013
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
29.65
0.00
523.97
ORT
001
OGA
RUC
50.00
50.00
0.00
473.97
473.97
0.00
O.G. 10281 (CP-116) PAGO A FAVOR 1801695386001

HARDANI, POR CANON DE
CIUDAD DE AMBATO,
MARZO DE 2013
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
56.88
ORT
0
56.88
56.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
454
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1693
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1692
22/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1695
1694
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1697
1696
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1699
1698
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FONSECA GARCES EDISON
ALONSO, POR VITICOS A
MEDELLN DEL 16 AL 20 DE
MARZO DE 2013, PARA
PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA
PBLICA DURANTE EL 47
SESIONES DENTRO DEL CASO
CAMBA CAMPOS Y OTROS VS.
ECUADOR.
RUC
0602770075
BENEFICIARI
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,048.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,048.95

FERNANDO, POR VITICOS A
MEDELLN (REPUBLICA DE
COLOMBIA) DEL 16 AL 20 DE
MARZO DE 2013, PARA
ECUADOR.
1708023799
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
1,048.95
0.00
1,247.40
ORT
1,247.40
1714552104
153-V PAGO A FAVOR DE ESPN
ARIAS CARLOS ALFONSO, POR
VITICOS A MEDELLN
(REPUBLICA DE COLOMBIA) DEL
16 AL 20 DE MARZO DE 2013, PARA
ECUADOR.
ESPN ARIAS
CARLOS ALFONSO
1,247.40
0.00
963.90
ORT
963.90
1707383103001
DE LA INSTITUCION. OG 10311
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
963.90
0.00
717.50
ORT
0
717.50
717.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
455
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1700
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1698
22/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1702
1701
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1703
1701
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1705
1704
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1706
1704
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1708
1707
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
86.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
86.10

MOTORS POR MANTENIMIENTO
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
86.10
0.00
452.13
ORT
452.13

MOTORS POR MANTENIMIENTO
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
452.13
0.00
54.26
ORT
54.26

LA ADQUISICION DE 1000
CARTONES NECESARIOS PARA
EMPACAR LOS ARCHIVOS. OG
10317
1791371275001
INDUCARTON S.C.
54.26
0.00
2,100.00
ORT
2,100.00

LA ADQUISICION DE 1000
CARTONES NECESARIOS PARA
EMPACAR LOS ARCHIVOS. OG
10317
1791371275001
INDUCARTON S.C.
2,100.00
0.00
252.00
ORT
252.00

DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO
AL DESPCHO DEL PROCURADOR.
OG 10290
0992651016001
IMPENETRA S.A.
252.00
0.00
380.00
ORT
0
380.00
380.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
456
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1709
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1707
22/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1711
1710
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO
AL DESPCHO DEL PROCURADOR.
OG 10290
RUC
0992651016001
BENEFICIARI
IMPENETRA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.60
45.60

POR PAGO DE PARQUEADERO Y
PEAJES BUSETA RECORRIDO
VALLE DE LOS CHILLOS. MESES
DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.
OG 10292
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
45.60
87.72
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530502
0000
001
67.20
67.20
0.00
001
000
001
570102
0000
001
20.52
20.52
0.00
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1715
1714
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1717
1716
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
1712
ESTADO
ORT
001
1713
MONTO
SALDO
ORT

PLAZA, ALICUOTA DE
MANTENIMIENTO
MARZO DE 2013. OG 10299
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
9,666.42
ORT
9,666.42

PLAZA, ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO MES DE
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
9,666.42
0.00
55.96
ORT
55.96
1801603067001
SUSANA PATRICIA, ESTACION DE
SERVICIO SAN ANTONIO, POR
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO
DE 2013. OG 10301
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
55.96
0.00
70.58
ORT
0
70.58
70.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
457
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1718
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1716
22/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1720
1719
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
1721
000
1719
001
22/03/2013
530105
RDP
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530105
0000
001
1722
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
RUC
1801603067001
SUSANA PATRICIA, ESTACION DE
SERVICIO SAN ANTONIO, POR
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO
DE 2013. OG 10301
BENEFICIARI
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.47
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
8.47
0160050020001
MUNICIPAL DE
POTABLE MES DE FEBRERO DE
MES DE FEBRERO DE 2013. OGs.
10302/10303
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
8.47
0.00
68.80
ORT
001
001
1723
DESCRIPCION DEL CUR
25.95
25.95
0.00
42.85
42.85
0.00
0160050020001
MUNICIPAL DE
POTABLE MES DE FEBRERO DE
MES DE FEBRERO DE 2013. OGs.
10302/10303
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
4.64
ORT
4.64
0101871150001
MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY, MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013. OGF
10308
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
4.64
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
458
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1724
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1722
22/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1726
1725
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
1727
000
1725
001
22/03/2013
530403
RDP
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
1729
000
1728
001
22/03/2013
530403
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
10.80

DE MANTENIMIENTO
REPARACIN DE MOBILIARIO
PINTURA E INSTALACIN, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
10.80
0.00
547.80
ORT
0
532.80
532.80
0.00
15.00
15.00
0.00

DE MANTENIMIENTO
REPARACIN DE MOBILIARIO
PINTURA E INSTALACIN, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
65.74
ORT
001
OGA
RUC
0101871150001
MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY, MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013. OGF
10308
001
001
001
DESCRIPCION DEL CUR
63.94
63.94
0.00
1.80
1.80
0.00

MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DE LA BOMBA
DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA
AZUAY. MES DE NARZO DE 2013.
OG 10309
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
459
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1730
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1728
22/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1732
1731
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1733
1731
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1734
1734
22/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1736
1735
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DE LA BOMBA
DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA
AZUAY. MES DE NARZO DE 2013.
OG 10309
RUC
0101871150001
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
7.20
1790015424001
PAGO A QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR
RESPUESTOS PARA EL
PROCURADOR. OG 10315
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
7.20
0.00
1,564.46
ORT
1,564.46
1790015424001
PAGO A QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR
RESPUESTOS PARA EL
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1,564.46
0.00
187.74
ORT
187.74

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
187.74
0.00
1,078.65
ORT
1,078.65
O.G. 10304 (CP-63) PAGO A FAVOR 1790008851001

DE GRUPO EL COMERCIO C.A. POR
4 SUSCRIPCIONES ANUALES DE
DIARIO EL COMERCIO, PARA
DESPACHO PROCURADOR,
SUBPROCURADOR,
COMUNICACIN SOCIAL Y
DERECHOS HUMANOS.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1,078.65
0.00
611.53
ORT
0
611.53
611.53
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
460
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1738
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1737
22/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1739
1739
22/03/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

JORG, TALLERES COOPER. POR
OG 10275
RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
408.50
408.50
[P:03 T:NO A:2013] PAGO D

MARZO/2013, A SERVIDORES DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
408.50
928,223.18
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
725,608.00
725,608.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,662.00
53,662.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
12,724.00
12,724.00
0.00
77,811.72
0.00
58,417.46
0.00
001
000
001
510601
0000
001
001
000
001
510602
0000
001
58,417.46
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1742
1741
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1743
PR
1741
22/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
77,811.72
22/03/2013
Registro
0.00
PR
1737
ESTADO
ORT
001
1740
MONTO
SALDO

JORG, TALLERES COOPER. POR
OG 10275
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
49.02
ORT
49.02
O.G. 10324 (CP-102) PAGO A FAVOR 1792056098001

CIUDAD DE IBARRA,
DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
49.02
0.00
216.26
ORT
216.26
O.G. 10324 (CP-102) PAGO A FAVOR 1792056098001

CIUDAD DE IBARRA,
DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
ORT
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
25.95
216.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
461
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1745
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1744
001
22/03/2013
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1746
1744
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1748
1747
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1750
1749
25/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
25.95

LIMPIEZA DE LAS OFICINMAS DE
REGIONAL DE LOJA,
MARZO DE 2013
1103550297001
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
MONTO
SIN IVA
25.95
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
400.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
400.00

LIMPIEZA DE LAS OFICINMAS DE
REGIONAL DE LOJA,
MARZO DE 2013
1103550297001
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00
O.G. 10089 (CP-223) PAGO A LA

FIRMA SQUIRE, SANDERS &
No. 09-34950CA09, EN EL
CONDADO DE MIAMI EE-UU
(FACT-ENERO DE 2013)
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
48.00
0.00
201,646.21
ORT
201,646.21
O.G. 10323 (CP-98) PAGO A FAVOR 1792056098001

EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
DE TULCN POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
201,646.21
0.00
108.13
ORT
0
108.13
108.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
462
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1751
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1749
25/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1754
1753
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1755
1753
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1758
1757
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1759
1757
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10323 (CP-98) PAGO A FAVOR 1792056098001

EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
DE TULCN POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
12.98

LAVADO COMPLETO DE
OG 10289
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
12.98
0.00
95.00
ORT
95.00

LAVADO COMPLETO DE
OG 10289
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
95.00
0.00
11.40
ORT
11.40
PAGO A AUTOMOTORES
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
11.40
0.00
1,123.30
ORT
1,123.30
PAGO A AUTOMOTORES
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1,123.30
0.00
134.80
ORT
0
134.80
134.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
463
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1761
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1760
25/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, REEMBOLSO POR
PAGO DE PEAJES Y GASTOS
MENORES REALIZADOS EN LA
CHIMBORAZO. OG 10305
RUC
1703637874
BENEFICIARI
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
117.05
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1.00
1.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
98.00
98.00
0.00
001
000
001
530811
0000
001
7.80
7.80
0.00
10.25
10.25
0.00
001
1763
000
1762
001
25/03/2013
570102
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1764
1762
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1766
1765
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
MONTO
SALDO

SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE
VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 10331
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
892.86
ORT
892.86

SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE
VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 10331
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
892.86
0.00
107.14
ORT
107.14
O.G. 10297 (CP-254) PAGO A LA

FIRMA SOUIRE, SANDERS &
No. 09-34950CA09, EN EL
CONDADO DE MIAMI EE.UU.
(FACT-ENERO-2013)
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
107.14
0.00
1,205.58
ORT
0
1,205.58
1,205.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
464
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1770
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1769
25/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
1772
1771
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1774
1771
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1775
1768
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1776
1767
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A MUNICIPIO DEL DISTRITO 1760003410001

METROPOLITANO DE QUITO, POR
LA REVISIN VEHICULAR DEL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA
BENEFICIARI
MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
730.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
730.09

C. A., POR CONTRATACION DE
SEGURO POR TRANSPORTE DE
LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE
LA UNIDAD DE INFORMTICA. OG
10316
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
730.09
0.00
729.62
CGRIJALVA
ORT
729.62

C. A., POR CONTRATACION DE
SEGURO POR TRANSPORTE DE
LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE
LA UNIDAD DE INFORMTICA. OG
10316
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
729.62
0.00
87.55
ORT
87.55
1791704517001
PAYGO A MARITETOUR CIA.
No. 139 Y No. 140. OG 10313
MARITETOUR CIA.
LTDA.
87.55
0.00
5,122.83
ORT
5,122.83

CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE
TAME EP Y SG AIR LEASING
LIMITED. (FACTURA-ENERO-2013)
BAKER BOTTS
LLP
UK
5,122.83
0.00
13,044.37
ORT
0
13,044.37
13,044.37
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
465
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1778
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1777
25/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1780
1779
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1782
1781
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1784
1781
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1785
1783
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

OLIVIA, POR CONCEPTO DE
EMPASTADO DE
DOCUMENTACION SOLICITADO
POR VARIAS UNIDADES
RUC
1711061943001
BENEFICIARI
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,150.00

VICENTE, POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS AREA
VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, MESES DE
10314
1709437501001
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
2,150.00
0.00
440.00
ORT
440.00
1790003388001
PAGO A CEPSA S.A. POR
DEL VEHICULO VOLSWAGEN
AMAROK, DESPACHO DEL SEOR
CEPSA S.A.
440.00
0.00
297.53
ORT
297.53
1790003388001
PAGO A CEPSA S.A. POR
DEL VEHICULO VOLSWAGEN
AMAROK, DESPACHO DEL SEOR
CEPSA S.A.
297.53
0.00
35.70
ORT
35.70
1792157455001
LTDA., POR CONCEPTO DE
DECIMO SEGUNDA DEL
CONTRATO No. 032-2010. PERIODO
OG 10306
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
35.70
0.00
1,658.81
ORT
0
1,658.81
1,658.81
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
466
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1786
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1783
25/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1788
1787
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1789
1787
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1791
1790
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1793
PR
1792
25/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
DECIMO SEGUNDA DEL
CONTRATO No. 032-2010. PERIODO
OG 10306
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
199.06
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
199.06
0603918921001
SEBASTIAN RICARDO, (EL VIP
RESTO BAR) SERVICIO DE
CHIMBORAZO. PERIODO DEL 1 AL
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
199.06
0.00
300.30
ORT
300.30
0603918921001
SEBASTIAN RICARDO, (EL VIP
CHIMBORAZO. PERIODO DEL 1 AL
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
300.30
0.00
36.04
ORT
36.04
1707210496
VIATICOS A DR. GARCIA
A LA CIUIDAD DE GUAYAQUIL EL
EN LA DIRECCION REGIONAL 1.
142-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
36.04
0.00
71.50
ORT
71.50
1792298024001
LIMPABSO CIA. LTDA., SERVICIO
DE LOS BIENES, EDIFICIO E
ESTADO. PERIODO DE FEBRERO 7
A MARZO 6 DE 2013. OG 10307
ORT
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
71.50
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
467
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1794
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1792
001
25/03/2013
CLASE
MOD.
530209
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1796
1795
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1797
1795
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1799
1798
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1801
PR
1800
25/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
3,264.50
1792298024001
LIMPABSO CIA. LTDA., SERVICIO
DE LOS BIENES, EDIFICIO E
ESTADO. PERIODO DE FEBRERO 7
A MARZO 6 DE 2013. OG 10307
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
3,264.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
391.74
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
391.74
1790029131001
LTDA., POR ARRGELO DE LLANTA
DELANTERA IZQUIERA DE LA
10318
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
391.74
0.00
15.20
ORT
15.20
1790029131001
LTDA., POR ARRGELO DE LLANTA
DELANTERA IZQUIERA DE LA
10318
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
15.20
0.00
1.82
ORT
1.82
SUBSISTENCIA A PINZON
PROCURADOR 144-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1.82
0.00
30.00
ORT
30.00
1001860475
SUBSISTENCIA A SUREZ
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 143-V
ORT
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
50.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
468
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1803
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1802
001
25/03/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1804
1802
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1806
1805
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1807
1805
26/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
0602763088001
HARO ANDOCILLA RODRIGO
POR REPROGRAMCIN DE
LOCUCIN, VIDEO
INSTITUCIONAL 2013 Y VIDEO DE
RENDICIN DE CUENTAS 2012 DE
LA P.G.E.
HARO ANDOCILLA
RODRIGO
EDMUNDO
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
500.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
500.00
0602763088001
HARO ANDOCILLA RODRIGO
POR REPROGRAMCIN DE
LOCUCIN, VIDEO
INSTITUCIONAL 2013 Y VIDEO DE
RENDICIN DE CUENTAS 2012 DE
LA P.G.E.
HARO ANDOCILLA
RODRIGO
EDMUNDO
500.00
0.00
60.00
ORT
60.00
0990140669001
PAGO A COMWARE S.A., POR
ESTADO. CONTRATO No.
036-DNA-2012. PERIODO DE
FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2013.
OG 10339
COMWARE S.A.
60.00
0.00
922.42
ORT
922.42
0990140669001
036-DNA-2012. PERIODO DE
FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2013.
OG 10339
COMWARE S.A.
922.42
0.00
110.69
ORT
0
110.69
110.69
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
469
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1809
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1808
26/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1810
1808
26/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1811
1811
26/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1813
1812
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1815
1814
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791996747001
PERIODO DE FEBRERO 21 A
MARZO 20 DE 2013. OG 10340
BENEFICIARI
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
425.00
1791996747001
PERIODO DE FEBRERO 21 A
MARZO 20 DE 2013. OG 10340
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
0.00
51.00
ORT
51.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
51.00
0.00
2,326.50
ORT
2,326.50

OG 10335
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,326.50
0.00
1,151.46
ORT
1,151.46
1790008851001
C.A., POR RENOVACION DE UNA
LA UNIDAD DE COMUNICACION
SOCIAL. PERIODO DE MARZO 21
DE 2013 A MARZO 20 DE 2014. OG
10320
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1,151.46
0.00
164.89
ORT
0
164.89
164.89
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
470
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1816
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1814
26/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1819
1817
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570218
0000
001
1820
1820
26/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1821
1821
26/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1822
1818
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790008851001
C.A., POR RENOVACION DE UNA
LA UNIDAD DE COMUNICACION
SOCIAL. PERIODO DE MARZO 21
DE 2013 A MARZO 20 DE 2014. OG
10320
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
19.79
1760004650001
Nos. COMPROBATES 9655042,
46438847,46450869, PAGO AL
INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS,
DIRECCIN GENERAL QUITO POR
INTERESES POR MORA DE
PLANILLAS (AJUSTES) A NOMBRE
DE LA P.G.E. (MEMORANDO No.
392-DNATH-2013)
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
19.79
0.00
5.98
ORT
5.98

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
5.98
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
65.00
ORT
65.00
1001860475
ASIGNACION ESPECIAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD. MES
DE MARZO DE 2013 CF-30-07 PAGO
A SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
65.00
0.00
650.00
ORT
0
650.00
650.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
471
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1824
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1823
26/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1826
1825
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1828
1827
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1830
1829
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1832
1831
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530202
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712731403
ASIGNACION ESPECIAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD. MES
DE MARZO DE 2013 CF-30-07 PAGO
A BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN
BENEFICIARI
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
600.00
1708845522
ASIGNACION ESPECIAL
PGE. MES DE MARZO DE 2013
CF.30-07 PAGO A MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1719055202
ASIGNACION ESPECIAL
PGE. MES DE MARZO DE 2013.
CF.30-07 PAGO A RODRIGUEZ
ROJAS JOSE LUIS
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1714416896
ASIGNACION ESPECIAL
PGE. MES DE MARZO DE 2013.
CF.30-07. PAGO A PINZON
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1710375666001
PAGO A ANGEL ANGUIETA POR
TRASLADO DE MUEBLES Y
DOCUMENTOS DE LOS
DESPACHOS, UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE ASESORIA
JURIDICA, FINANCIERA Y
ALMACEN. OG 10319
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
600.00
0.00
540.00
ORT
0
540.00
540.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
472
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1833
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1831
27/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530202
0000
001
1835
1834
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1836
1834
27/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1838
1837
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1839
1839
27/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710375666001
PAGO A ANGEL ANGUIETA POR
TRASLADO DE MUEBLES Y
DOCUMENTOS DE LOS
DESPACHOS, UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE ASESORIA
JURIDICA, FINANCIERA Y
ALMACEN. OG 10319
BENEFICIARI
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
64.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
64.80
PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA., 1792199387001

POR SERVICIOO DE ANTIVIRUS
CORPORATIVO PARA PCS,
LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET
ITSEGUINFO CIA.
LTDA.
64.80
0.00
3,750.00
ORT
3,750.00
PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA., 1792199387001

POR SERVICIOO DE ANTIVIRUS
CORPORATIVO PARA PCS,
LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET
ITSEGUINFO CIA.
LTDA.
3,750.00
0.00
450.00
ORT
450.00
1724894215
VIATICO A MONTANA PINTO
JUAN, ACUERDO No. 140. PARA
PUBLICA No. 47 PERIODO
DENTRO DE CASO CAMBA
CAMPOS Y OTROS Vs ECUADOR.
REUNION PREVIA A LA
CELEBRACION DE LA AUDIENCIA
PUBLICA CONVOCADA POR EL
PRESIDENTE DE LA CIDH PARA
DIALOGOS. 151-V
MONTANA PINTO
JUAN
450.00
0.00
970.20
ORT
970.20

DE HERNANDEZ VELASQUEZ
VALERIA, POR SUBROGACIONES
DE FEB/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
970.20
0.00
46.57
ORT
0
42.47
42.47
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
473
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1841
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1840
001
27/03/2013
CLASE
MOD.
510601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1842
1840
27/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1844
1843
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1846
1845
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1847
1845
27/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
4.10
PAGO A DELGADO BOLANOS

CARLOS OSWALDO, POR
SERVICIOS DE CONSULTOR DE
APOYO AL EQUIPO DE DEFENSA
DEL ESTADO ECUATOIANO
DENTRO DEL CASO MELBA
SUAREZ Vs. ECUADOR. OG 10334
1701756049001
DELGADO
BOLANOS CARLOS
OSWALDO
MONTO
SIN IVA
4.10
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4,000.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
4,000.00
PAGO A DELGADO BOLANOS

CARLOS OSWALDO, POR
SERVICIOS DE CONSULTOR DE
APOYO AL EQUIPO DE DEFENSA
DENTRO DEL CASO MELBA
SUAREZ Vs. ECUADOR. OG 10334
1701756049001
DELGADO
BOLANOS CARLOS
OSWALDO
4,000.00
0.00
480.00
CGRIJALVA
ORT
480.00
1790053881001
MARZO DE 2013. VILLA AMARILLA
(OG. 10342) EDIFICIO MATRIZ (OG
10341) EDIF. AMAZONAS PLAZA
(OG 10344)
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
480.00
0.00
3,569.71
ORT
3,569.71
1709070922001
PAGO A GOMEZ NAVARRETE
JORGE FRANCISCO, "ALEXANDER
SUPPLAY" POR ADQUISICION DE
15 CAJAS DE PAPEL TROQUELADO
3 PARTES. OG 10347
GOMEZ
NAVARRETE JORGE
FRANCISCO
3,569.71
0.00
540.00
ORT
540.00
1709070922001
PAGO A GOMEZ NAVARRETE
JORGE FRANCISCO, "ALEXANDER
SUPPLAY" POR ADQUISICION DE
15 CAJAS DE PAPEL TROQUELADO
3 PARTES. OG 10347
GOMEZ
NAVARRETE JORGE
FRANCISCO
540.00
0.00
64.80
ORT
0
64.80
64.80
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
474
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1849
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1848
27/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1850
1848
27/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1852
1851
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA PERIODO
MARZO DE 2013. "EXPERTO
SEGURA" (OG 10348) Y CARGA
PREMIER, PROVINCIAL Y
REGIONAL E INTERNACIONAL (OG
10349)
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,637.78
2,637.78
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA PERIODO
MARZO DE 2013. "EXPERTO
SEGURA" (OG 10348) Y CARGA
PREMIER, PROVINCIAL Y
REGIONAL E INTERNACIONAL (OG
10349)
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
2,637.78
239.03
239.03
1714898325001
EDGAR SANTIAGO, POR RECARGA
LA ADQUISICIN DE UN
BOTELLN PLASTICO PARA
DIRERENTES UNIDADES
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
239.03
790.75
AC
REN
UBG
FTE
001
530801
0000
001
780.75
780.75
0.00
001
000
001
530813
0000
001
10.00
10.00
0.00
NOR
OGA
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
PY
RDP
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
27/03/2013
Registro
0.00
PR
1851
ESTADO
ORT
001
1853
MONTO
SALDO
CGRIJALVA
ORT
1714898325001
EDGAR SANTIAGO, POR RECARGA
LA ADQUISICIN DE UN
BOTELLN PLATICO PARA
DIRERENTES UNIDADES
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
94.89
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
ORT
0
93.69
93.69
0.00
001
000
001
530813
0000
001
1.20
1.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
475
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1854
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1854
27/03/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1856
1855
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1858
1857
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1860
1859
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1862
1861
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

FEB/2013
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6,339.17
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
6,339.17
167-V PAGO A FAVOR DE LUIS

AL 22 DE MARZO DE 2013, PARA
ASISTIR AL TALLER SOBRE LA
RELACIN ENTRE LA JUSTICIA
ARBITRAL Y LA JUSTICIA
ORDINARIA.
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
6,339.17
0.00
150.00
ORT
150.00

VASQUEZ QUINCHE JOSE LUIS
POR PAGO DEL SERVICIO DE TV
PERODO DEL 19 DE ENERO AL 19
DE FEBRERO DE 2013 DE LA
SOCIAL
0904365665
VASQUEZ QUINCHE
JOSE LUIS
150.00
0.00
56.22
ORT
56.22
O.G.10245 (CP-261) PAGO A FAVOR 0904365665

DE VASQUEZ QUINCHE JOSE LUIS,
POR PAGO DE SERVICIO DE TV
CABLE, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013 DE LOS
DESPACHOS DEL PROCURADOR Y
SUBPROCURADOR DEL ESTADO.
VASQUEZ QUINCHE
JOSE LUIS
56.22
0.00
97.78
ORT
97.78
0602883696
MARZO DE 2013 PARA ASISTIR AL
TALLER SOBRE LA RELACIN
ENTRE JUSTICIA ARBITRAL Y LA
JUSTICIA ORDINARIA.
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
97.78
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
476
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1864
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1863
28/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1866
1865
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1868
1867
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1869
1867
28/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602156499
PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO
ESCOBAR QUIEN DEBE ASISTIR A
LA FISCALA DE PICHINCHA A
UNA DILIGENCIA DENTRO DE LA
INSTRUCCIN FISCAL No.
060101813020536, EN EL JUICIO
PENAL No. 55-2012 SA
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
30.00

DANIEL, POR VITICOS A QUITO
EL 22/03/2013, PARA ASISTIR A LA
FISCALIA DE PICHINCHA CON EL
FISCAL DE CHIMBORAZO, A LA
INSTRUCCIN FISCAL No.
060101813020536, EN EL JUICIO
PENAL No. 55-2012-SA
0601000672
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
O.G. 10350 (CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

RODRIGO, POR EL SERVICIO DE
LA REGIONAL DE LOJA,
FEBRERO DE 2013
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
50.00
0.00
530.40
ORT
530.40
O.G. 10350 (CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

RODRIGO, POR EL SERVICIO DE
LA REGIONAL DE LOJA,
FEBRERO DE 2013
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
530.40
0.00
63.65
ORT
0
63.65
63.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
477
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1871
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1871
28/03/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1873
1872
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1874
1872
28/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1875
1870
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
1876
PR
1870
28/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
[P:02 T:AJ A:2013] PAGO AL IESS DE 1760002280001

FONDOS DE RESERVA POR
SUBROGACIONES DE FALQUEZ
COBO FRANCISCO.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13.93
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
13.93

SERVICIO DE 14 COFFE BREAK .
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
REALIZADO EL 25 DE MARZO DE
2013, SOLICITADO POR EL
DERECHOS HUMANOS.
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
13.93
0.00
56.00
ORT
56.00

SERVICIO DE 14 COFFE BREAK .
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
REALIZADO EL 25 DE MARZO DE
DERECHOS HUMANOS.
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
56.00
0.00
6.72
ORT
6.72
O.G. 10369 (CP-233) PAGO A FAVOR 1711422137001

DE SANTILLAN GAVILANEZ ALBA
DAMARI, POR ADQUISICIN DE
UN ESTUCHE PARA EL IPAD
SOLICITADO POR EL ABOG.
FRANCISCO FALQUEZ.
SANTILLAN
GAVILANEZ ALBA
DAMARI
6.72
0.00
71.43
ORT
71.43
O.G. 10369 (CP-233) PAGO A FAVOR 1711422137001

DE SANTILLAN GAVILANEZ ALBA
DAMARI, POR ADQUISICIN DE
UN ESTUCHE PARA EL IPAD
SOLICITADO POR EL ABOG.
FRANCISCO FALQUEZ.
ORT
SANTILLAN
GAVILANEZ ALBA
DAMARI
8.57
71.43
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
478
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1878
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1877
001
28/03/2013
CLASE
MOD.
840107
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
002
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1879
1879
28/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1880
1880
28/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1881
1881
28/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1882
1882
28/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1883
1883
28/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1884
PR
1884
28/03/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
8.57

REGIONAL DEL AZUAY,
FEBRERO DE 2013
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
MONTO
SIN IVA
8.57
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
342.20
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
342.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
342.20
0.00
1,078.65
ORT
1,078.65

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,078.65
0.00
1,526.25
ORT
1,526.25

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,526.25
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1760002280001
[P:07 T:AJ A:2012] PAGO DE
FONDOS DE RESERVA AL IESS,
CORRESPONDIENTE A
RETROACTIVO DE BUELE MACAS
MANUEL, DE JUL/2012
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.51
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
479
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1885
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1885
001
28/03/2013
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1886
1886
28/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1887
1887
28/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1888
1888
28/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1889
1889
28/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1890
1890
28/03/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
4.51
1760002280001
CORRESPONDIENTE A
MANUEL, DE AGO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
SIN IVA
4.51
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4.51
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
4.51
1760002280001
CORRESPONDIENTE A
MANUEL, DE SEP/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.51
0.00
4.51
ORT
4.51
1760002280001
CORRESPONDIENTE A
MANUEL, DE OCT/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.51
0.00
4.51
ORT
4.51
1760002280001
CORRESPONDIENTE A
MANUEL, DE NOV/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.51
0.00
4.51
ORT
4.51
1760002280001
CORRESPONDIENTE A
MANUEL, DE DIC/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.51
0.00
4.51
ORT
4.51
1760002280001
CORRESPONDIENTE A
MANUEL, DE ENE/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.51
0.00
4.51
ORT
0
4.51
4.51
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
480
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1891
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1735
28/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1893
1892
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1894
1894
28/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1896
1895
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1897
1897
01/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10304 (CP-63) PAGO A FAVOR 1790008851001

DE GRUPO EL COMERCIO C.A. POR
4 SUSCRIPCIONES ANUALES DE
DIARIO EL COMERCIO, PARA
DESPACHO PROCURADOR,
SUBPROCURADOR,
COMUNICACIN SOCIAL Y
DERECHOS HUMANOS.
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
73.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
73.38
1304052390
171-V PAGO A ROBALINO GILER
ROMINA FENNEL, POR VITICOS
A GUAYAQUIL EL 22/03/2013 PARA
ASISTIR AL TALLER SOBRE
RELACIN ENTRE JUSTICIA
ORDINARIA.
ROBALINO GILER
ROMINA FENNEL
73.38
0.00
50.00
ORT
50.00

SERVIDORES DE LA DIR.N. DE
ADMINIST. DEL TALENTO
HUMANO, POR HORAS EXTRAS DE
FEB/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
50.00
0.00
3,344.99
ORT
3,344.99

TRABAJOS ELECTRICOS
DIRECCIONES DE LA
1102021100001
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
3,344.99
0.00
211.90
ORT
211.90

TRABAJOS ELECTRICOS
DIRECCIONES DE LA
1102021100001
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
211.90
0.00
25.43
ORT
0
25.43
25.43
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
481
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1900
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1899
01/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1902
1901
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1903
1901
01/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1904
1904
01/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1905
1905
01/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1907
1907
01/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE LA PROCURADURA ERN LA
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.12
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
15.12
1713987046001
CARLOS, TEMANS CAR POR
MANTENIMIENTO DE BUSETAS
ASIGNADAS A LA DIRECCION
10356
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
15.12
0.00
653.50
ORT
653.50
1713987046001
CARLOS, TEMANS CAR POR
10356
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
653.50
0.00
78.42
ORT
78.42

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
78.42
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
482
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1908
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1906
01/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1909
1906
01/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1910
1910
01/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1912
1912
01/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1915
1914
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CARLOS, COMERCIAL Z, POR
ADQUISICION DE CUATRO
DESPACHO DEL SEOR
RUC
1708976574001
BENEFICIARI
LEORO PONCE
JUAN CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
723.32
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
723.32

CARLOS, COMERCIAL Z, POR
DESPACHO DEL SEOR
1708976574001
LEORO PONCE
JUAN CARLOS
723.32
0.00
86.80
ORT
86.80

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
86.80
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
248.60
ORT
248.60

C. A., POR INCLUSION EN POLIZA
DE VEHICULOS: CHEVROLET
GRAN VITARA ROJO (10359).
INCLUSION DE 40 EQUIPOS EN LA
POLIZA DE EQUIPOS ELECTRICOS
Y 4 DISCOS EXTERNOS Y OTROS
EQUIPOS ELECT (10360, 10363,
10364, 10365, 10366).
CONTRATACION SEGUROS
TRANSPORTE EQUIPOS INFOR.
(10361)
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
248.60
0.00
632.93
ORT
0
632.93
632.93
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
483
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1916
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1916
01/04/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1919
1918
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1921
1920
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1923
1922
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

C. A., POR INCLUSION EN POLIZA
DE VEHICULOS: CHEVROLET
GRAN VITARA ROJO (10359).
INCLUSION DE 40 EQUIPOS EN LA
POLIZA DE EQUIPOS ELECTRICOS
Y 4 DISCOS EXTERNOS Y OTROS
EQUIPOS ELECT (10360, 10363,
10364, 10365, 10366).
CONTRATACION SEGUROS
TRANSPORTE EQUIPOS INFOR.
(10361)
BENEFICIARI
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
75.96
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
75.96
1791041992001
ALICUOTAS COMUNALES, MESES
DE FEBRERO Y MARZO DE 2013.
OG 10367
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
75.96
0.00
479.16
ORT
479.16

DE LA PROCURADURIA A LA
MITAD DEL MUNDO. CONTRATO
No. 045-DNA-2012. MES DE MARZO
DE 2013. OG 10368
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
479.16
0.00
1,200.00
ORT
1,200.00
PAGO A FONSECA GARCES

EDISON ALONSO, REEMBOLSO
POR PAGO DE NOTARIZACION Y
DE LOS PERITAJES EN EL CASO
CHAMBA CAMPOS Vs ECUADOR.
OG 10373
0602770075
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
1,200.00
0.00
21.36
ORT
0
21.36
21.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
484
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1925
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1924
01/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1927
1926
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1928
1926
01/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1930
1929
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1931
1929
01/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703055663
LA BUSETA RECORRIDO NORTE #2
10370
BENEFICIARI
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
67.20

LAVADO COMPLETO DE
OG 10371
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
67.20
0.00
55.00
ORT
55.00

LAVADO COMPLETO DE
OG 10371
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
55.00
0.00
6.60
ORT
6.60
PAGO A COMERCIAL KYWI S.A.,

POR ADQUISICION DE MATERIAL
PARA EMBALAJE. OG 10372
1790041220001
COMERCIAL KYWI
S.A.
6.60
0.00
327.68
ORT
327.68
PAGO A COMERCIAL KYWI S.A.,

PARA EMBALAJE. OG 10372
1790041220001
COMERCIAL KYWI
S.A.
327.68
0.00
39.32
ORT
0
39.32
39.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
485
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1933
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1932
01/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1934
1932
01/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1936
1935
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1938
PR
1937
01/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790899780001
PROPUESTO POR LA
MANTA, EN CONTRA DE
DE ECUADOR S.A. Y OTROS OG
10374
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
7,000.00
1790899780001
PROPUESTO POR LA
MANTA, EN CONTRA DE
DE ECUADOR S.A. Y OTROS OG
10374
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
7,000.00
0.00
840.00
ORT
840.00
0602156499
JOSE ANTONIO, VIAJE AL PUYO
TRANSPORTANDO AL DR.
OSWALDO RUIZ QUIEN DEBE
PRELIMINAR EN EL JUICIO
LABORAL No. 318-2012, JUZGADO
PRIMERO DE LA CIVIL Y LABORAL
DEL PUYO. 166-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
840.00
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICOS A MUNOZ LEMA

CARLOS EDUARDO, VIAJE A
22/03/2013, TRANSPORTAR A
VARIOS FUNCIONARIOS PARA
ASISTIR AL TALLER "RELACION
ENTRE LA JUSTICIA ARBITRAL Y
LA JUSTICIA ORDINARIA". 159-V
ORT
0102546843
MUNOZ LEMA
CARLOS EDUARDO
90.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
486
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1940
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1939
001
01/04/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1942
1941
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1944
1943
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1946
1945
02/04/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
90.00
VIATICOS A CARDENAS ORDONEZ 0101955169

MARIO EZEQUIEL, VIAJE A
22/03/2013. ASISTIR A SEMINARIO
"RELACION ENTRE LA JUSTICIA
ORDINARIA" 158-V
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
MONTO
SIN IVA
90.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
150.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00
0102416799
CESAR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL
21/03/2013 AL 22/03/2013. ASISTIR
AL SEMINARIO "RELACION ENTRE
LA JUSTICIA ARBITRAL Y LA
JUSTICIA ORDINARIA". 157-V
OCHOA BALAREZO
CESAR
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1102813514
160-V PAGO A AGUIRRE
VITICOS A GUAYAQUIL LOS
DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2013,
PARA ASISTIR AL "TALLER SOBRE
LA RELACIN ENTRE LA JUSTICIA
ORDINARIA".
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
150.00
0.00
100.00
ORT
100.00

VITICOS A ZAMORA EL
DR. CESAR SAMANIEGO, QUIEN
DEBE REVISAR Y ENTREGAR
PRUEBAS EN LOS JUICIOS 458-12,
Y 171-12, Y ASISTENCIA A LA
INSPECCIN JUDICIAL EN EL
JUICIO 171-12.
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
100.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
487
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1948
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1947
02/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1949
1949
02/04/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

No. 09-34950CA09, EN EL
CONDADO DE MIAMI- EE.UU.
(FAC. ENERO-2013). OG 10295
RUC
SQUIRES
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
179,561.23
179,561.23

DE MOLINA ANDRADE CINTHYA,
POR REMUNERACION DE
MARZO/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
179,561.23
895.85
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
817.00
817.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
78.85
78.85
0.00
02/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1953
PR
1952
02/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
1950
ESTADO
ORT
001
1951
MONTO
SALDO
ORT

No. 09-34950CA09, EN EL
CONDADO DE MIAMI-EEUU
(FAC.FEB-2013). GTOS. OG 10238
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
201,646.21
ORT
201,646.21
BAKERBOTT
PARA EL PATROCINIO
CONTRA DE COCASINCLAIR EP,
(FACTURA-ENERO-2013). OG 10310
ORT
BAKER BOTTS
LLP
UK
115,406.75
201,646.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
488
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1956
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1955
001
02/04/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1958
1957
02/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1959
1957
02/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1960
1960
02/04/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
115,406.75

CHEVRON III (PAGO A THE LOUIS
BERGER GROUP INC). OG 10090
MONTO
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
115,406.75
IVA
108,979.74
108,979.74
1707850341001
PAGO A TAPIA ARAGON LUIS
ANIBAL, ELECTRONICA TOTAL,
POR ADQUISICION DE TONERS
PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE
TAPIA ARAGON
LUIS ANIBAL
108,979.74
8,989.00
8,989.00
1707850341001
PAGO A TAPIA ARAGON LUIS
ANIBAL, ELECTRONICA TOTAL,
POR ADQUISICION DE TONERS
PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE
TAPIA ARAGON
LUIS ANIBAL
8,989.00
1,078.68
1,078.68

DE NORALES PAUCAR HECTOR,
POR CONCEPTO DE HONORARIOS
DE MAR/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,078.68
275.08
REN
UBG
FTE
0000
001
245.27
245.27
0.00
001
000
001
510601
0000
001
29.81
29.81
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530601
0000
001
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
510510
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
ORT
AC
OGA
S. Pago
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
02/04/2013
Registro
ORT
PR
1965
ESTADO
0.00
001
1968
MONTO
SALDO
ORT
CORTEPERMA
PARA CUBRIR LAS COSTAS DE
ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS
COMPAIAS CHEVRON
CORPORATION Y TEXACO
TIPO DE CAMBIO 3 DE ABRIL DE
2013. 1.2835300
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
320,882.50
ORT
0
320,882.50
320,882.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
489
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1971
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1970
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1973
1972
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1975
1974
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1977
1976
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
180-V PAGO A FAVOR DE BARBA 1712731403

ALVEAR VICTOR EFRAIN, POR
VITICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL
7 DE ABRIL DE 2013, PARA
SR. PROCURADOR GENERAL DEL
DE GUAYAQUIL.
BENEFICIARI
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
135.00
1719055202
POR VITICOS A GUAYAQUIL DEL
5 AL 7 DE ABRIL DE 2013, PARA
DE GUAYAQUIL
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
135.00
0.00
135.00
ORT
135.00

VIATICOS A GAUAYQUIL DEL 5 AL
7 DE ABRIL DE 2013, POR
REUNIONES DE TREABAJO EN LA
GUAYAS.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
135.00
0.00
71.50
ORT
71.50
1001860475
177-V PAGO A SUREZ
VITICOS A GUAYAQUIL EL 3 Y 4
DE ABRIL DE 2013, PARA
SEOR PROURADOR GENERAL
DEL ESTADO, EN LAS
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
71.50
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
490
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1979
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1978
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1981
1980
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1983
1982
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1985
1984
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

GUAYAQUIL LOS DIAS 3 Y 4 DE
ABRIL DE 2013, POR REUNIN DE
REGIONAL DEL GUAYAS.
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
71.50
1714416896
BYRON FERNANDO, POR
VITICOS A GUAYAQUL LOS DIAS
3 Y 4 DE ABRIL DE 2013, PARA
DEL ESTADO, EN LAS
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
71.50
0.00
30.00
ORT
30.00
O.G.10381 (CP-275) PAGO A FAVOR DECHERT

(FACT-ENERO-2013)
DECHERT PARIS
LLP
30.00
0.00
36,187.10
CECYROJAS1
ORT
36,187.10

PATROCINIO INERNACIONAL DEL
ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE
PRODUCTION
COMPAY-INTERNACIONAL.
(FACT-ENERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
36,187.10
0.00
183,182.74
ORT
0
183,182.74
183,182.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
491
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1987
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1986
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1989
1988
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1991
1990
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

LA FIRMA THE BERGER GROUP
INC)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
235,236.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
235,236.80
O.G. 10385 (CP-279) PAGO

PLANTEADOS POR LAS
COMPAIAS: BURLINGTON
RESOURCES BURLINGTON
ORIENTE LIMITED, BURLINGTON
RESOURCES ANDEAN LIMITED,
ECUADOR LIMITED (CASO No.
ARB/08/5)
DECHERT
DECHERT PARIS
LLP
235,236.80
0.00
310,879.99
ORT
310,879.99

(FACT-ENERO-2013)
DECHERT PARIS
LLP
310,879.99
0.00
59,987.11
ORT
0
59,987.11
59,987.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
492
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1993
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1992
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1995
1994
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1997
1996
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DOHME (IA) (FACT-ENERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14,966.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
14,966.16

ARBITRAJE PARA LA
INTERPRETACIN DEL
TBI-ECUADOR EE.UU
(FACT-ENERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
14,966.16
0.00
15,805.00
ORT
15,805.00

DEL CASO CHEVRON III,
TRABAJOS REALIZADOS EN LOS
MESES DE OCTUBRE Y FEBRERO (
PAGO A ZACHARY DOUGLAS Y
GILLES LE CHATELIER (ADMAS
AVOCATS ASSOCIE)).
WINSTON
STRAWN LLP
15,805.00
0.00
59,156.80
ORT
0
59,156.80
59,156.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
493
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1999
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1998
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2001
2000
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2002
2000
03/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2011
2003
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2012
2004
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 10382 (CP-276) PAGO A FOLEY FOLEYHOAG

DE JUSTICIA, POR LAS
NORTE (FACT-ENERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
70,591.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
70,591.09
O.G. 10393 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

ARRENDAMIETNO DE LA BODEGA
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
70,591.09
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00
O.G. 10393 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

ARRENDAMIETNO DE LA BODEGA
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
0.00
124.80
ORT
124.80
VIATICO POR RESIDENCIA MES DE 0901499905

MARZO DE 2013. CF-40-02. PAGO A
FAVOR DE ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON.
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
124.80
0.00
874.50
ORT
874.50

LISSETY.
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
874.50
0.00
874.50
ORT
0
874.50
874.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
494
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2013
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2005
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2014
2006
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2015
2008
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2016
2009
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2017
2010
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2019
2018
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

FRANCISCO XAVIER .
BENEFICIARI
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
874.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
874.50

DIEGO PATRICIO .
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
954.00

JULIO CSAR.
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
954.00
0.00
795.00
ORT
795.00

FAVOR DE UGOLOTTI
VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO.
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
795.00
0.00
795.00
ORT
795.00

CARLOS EFRAIN.
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
795.00
0.00
874.50
ORT
874.50

LTDA., SERVICIO DE
PERIODO DEL 1 AL 28 DE MARZO
DE 2013. OG. 10397
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
874.50
0.00
14,932.80
ORT
0
14,932.80
14,932.80
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
495
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2020
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2018
03/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2022
2021
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2024
2023
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
2025
000
2023
001
03/04/2013
530502
RDP
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

LTDA., SERVICIO DE
DE 2013. OG. 10397
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1792157455001
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,791.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,791.94
1302273170
PAGO A ROBLES CEDENO JAIME
ANDRES, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE RUTA
MANTA QUITO MANTA. PARA
ASISTIR A LA LECTURA DEL
INFORME DE GESTION 2012 EN
LAS INSTALACIONES DE CIESPAL
EL 6 DE MARZO DE 2013. OG 10376
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
1,791.94
0.00
137.73
ORT
137.73
1768042620001
POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE
LA OFICINA DE LA
DE TULCAN CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2013. OG
10377
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
137.73
0.00
207.61
ORT
001
OGA
RUC
20.00
20.00
0.00
187.61
187.61
0.00
1768042620001
POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE
LA OFICINA DE LA
DE TULCAN CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2013. OG
10377
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
22.51
ORT
0
22.51
22.51
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
496
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2027
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2026
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2029
2028
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2031
2030
04/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2032
2032
04/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2034
2033
04/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINA DE LA PGE
30/01/2013. OG 10378
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
24.00

016-DNA-201S. MES DE MARZO DE
2013. OG 10379
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
24.00
0.00
665.00
ORT
665.00
1790053881001
ELECTRICA OFICINAS EDIFICIO
23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO
DE 2013. OG 10390
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
665.00
0.00
83.93
ORT
83.93

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
83.93
0.00
731.68
ORT
731.68
1102021100001
WILLAN RODRIGO, POR
INSTALACION DE DOS PUNTOS
ELECTRICOS EN LA OFICINA DE
COORDINACION NACIONAL
PARA MOVER EL PULSADOR DE
ENCENDIDO EN EL AREA DE
ARCHIVOS. OG 10398
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
731.68
0.00
79.90
ORT
0
79.90
79.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
497
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2035
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2033
04/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2037
2036
04/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2038
2036
04/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2040
2039
04/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2041
2039
04/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102021100001
WILLAN RODRIGO, POR
INSTALACION DE DOS PUNTOS
ELECTRICOS EN LA OFICINA DE
PARA MOVER EL PULSADOR DE
ENCENDIDO EN EL AREA DE
ARCHIVOS. OG 10398
BENEFICIARI
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
9.59

EN LA CIUDAD DE IBARRA MES
DE MARZO DE 2013. 10401
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
9.59
0.00
108.13
ORT
108.13

EN LA CIUDAD DE IBARRA MES
DE MARZO DE 2013. 10401
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
12.98
1713566121001
PATRICIO. POR SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE SANTO
DE 2013. OG 10402
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
12.98
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00
1713566121001
PATRICIO. POR SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE SANTO
DE 2013. OG 10402
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
0
12.00
12.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
498
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2043
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2042
04/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2044
2042
04/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2046
2045
04/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
2047
2047
05/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0801551102001
DAVID HUMBERTO (LA CANOA
PARRILLADA RESTURANTE).
FUNCIONARIOS DE LA
DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 1
AL 28 DE MARZO DE 2013. OG
10395
BENEFICIARI
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
268.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
268.60
0801551102001
PARRILLADA RESTURANTE).
FUNCIONARIOS DE LA
DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 1
AL 28 DE MARZO DE 2013. OG
10395
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
268.60
0.00
32.23
ORT
32.23

POTABLE Y SANEAMIENTO POR
EDIFICIO DE LA PGE Y VILLAS
ALEDAAS PERIODO DEL 18 DE
2013. OG. 10400
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
32.23
0.00
1,009.18
ORT
1,009.18

DEL IESS, POR CONCEPTIO DE
MARZO/2013 DE VARIOS
SERVIDORES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,009.18
0.00
5,466.35
ORT
0
5,466.35
5,466.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
499
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2050
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2048
05/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2051
2049
05/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2053
2052
05/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DEL ESTUDIO JURIDICO FOLEY
HOAG LLP, SERVICIOS
CARLOS NICOLAS PEREZ LAPENTI
Y LAS CIAS N. PEREZ HOLDING
LLC Y PEREZ INVESTMENTS LLC.
(FACT-ENERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11,969.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
11,969.00
VIATICO A CANTOS LOPEZ JUAN, 0602883696

VIAJE AL PUYO EL 02/04/2013,
PRELIMINAR EN EL JUICIO
LABORAL No. 283-2012 QUE SE
TRAMITA EN EL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE PUYO Y
RETIRAR DEL CASILLERO
JUDICIAL No. 40. 181-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
11,969.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0602156499
02/04/2013 TRASPORTANDO AL DR.
JUAN CANTOS QUIEN ASITE A LA
AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL
JUICIO LABORAL No. 283-2012 QUE
SE TRAMITA EN EL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE PUYO Y
RETIRAR BOLETAS DEL
CASILLERO JUDICIAL No. 40. 182-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
500
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2055
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2054
05/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2056
2056
05/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
2059
2058
08/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2061
2060
08/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE LA FIRMA JURIDICA LALIVE,
DEL ESTADO DENTRO DE
ARBITRAJE BAJO REGLAS
COOPER MESA MINING
CORPORATION CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR.
(FACT-FEBRERO-2013)
BENEFICIARI
LALIVE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
171,542.39
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
171,542.39
1760002280001
HONORARIOS DE MARZO/2013 A
FAVOR DE CASTRO JARAMILLO Y
SEVILLA HOLGUIN.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
171,542.39
0.00
587.90
ORT
587.90
VIATICO A ROBERTS GARCES

ERICK FERNANDO, VIAJE A
CANCILLER DE LA REPUBLICA.
172-V
1708023799
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
587.90
0.00
32.50
ORT
32.50

SA GRANASA, POR RENOVACION
DE UNA SUSCRIPCION DEL
DIARIO EXPRESO DE LUNES A
DOMINGO PARA EL DESPACHO
DEL SR SUBPROCURADOR.
PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2013
AL 5 DE ABRIL DE 2014. OG 10414
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
32.50
0.00
157.85
ORT
0
157.85
157.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
501
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2062
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2060
08/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2064
2063
08/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2066
2065
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2068
2067
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DEL SR SUBPROCURADOR.
PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2013
AL 5 DE ABRIL DE 2014. OG 10414
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
18.94

RUTAS INTERNACIONALES.
ACUERDOS Nos. 142 Y 143. OG
10413
MARITETOUR CIA.
LTDA.
18.94
0.00
3,041.05
ORT
3,041.05

LLP, POR SERVICIOS PARA EL
(FACT-ENERO-2013).OG 10425
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
3,041.05
0.00
1,046,016.56
ORT
1,046,016.56
DECHERT
COMPAIA OCCIDENTAL
No. ARB/06/11
(FACT-FEBRERO-2012). OG 10403
DECHERT PARIS
LLP
1,046,016.56
0.00
75,663.49
ORT
0
75,663.49
75,663.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
502
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2070
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2069
09/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,
DEL 22/12/2012 AL 24/01/2013. Y
CONSUMO TELEFONICO POR EL
CIUDAD DE NUEVA LOJA. OG
10422
RUC
1708239841001
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.10
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
38.93
38.93
0.00
001
000
001
530105
0000
001
41.17
41.17
0.00
2072
2071
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2073
2071
09/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2075
2074
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

1708239841001
OH LEE MI SUN
291.84
ORT
291.84

1708239841001
OH LEE MI SUN
291.84
0.00
35.02
ORT
35.02
1790043800001
MANTENIMENTO DEL ASCENSOR
DEL ESTADO. CONTRATO No.
31-2012. MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10420
COHECO S.A.
35.02
0.00
182.27
ORT
0
182.27
182.27
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
503
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2076
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2074
09/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2078
2077
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2079
2077
09/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2081
2080
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790043800001
MANTENIMENTO DEL ASCENSOR
DEL ESTADO. CONTRATO No.
31-2012. MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10420
BENEFICIARI
COHECO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.87
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
21.87
0400835864001
GUADALUPE, RESTURANTE SAN
FRANCISCO. SERVICIO DE
TULCAN. MES DE MARZO DE 2013.
OG 10419
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
21.87
0.00
122.40
ORT
122.40
0400835864001
GUADALUPE, RESTURANTE SAN
FRANCISCO. SERVICIO DE
TULCAN. MES DE MARZO DE 2013.
OG 10419
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
122.40
0.00
14.69
ORT
14.69

MARCELA "LA TERRAZA"
FUNCIONARIOS DE LA
TSACHILAS. PERIODO DEL 1 AL 28
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
14.69
0.00
36.00
ORT
0
36.00
36.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
504
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2082
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2080
09/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2084
2083
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2086
2085
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2088
2087
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

MARCELA "LA TERRAZA"
FUNCIONARIOS DE LA
TSACHILAS. PERIODO DEL 1 AL 28
BENEFICIARI
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4.32
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
4.32
0690000512001
DE ENERGIA ELECTRICA POR
CONSUMO DE ENERGIA
DE MARZO DE 2013. OG. 10471
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
4.32
0.00
76.75
ORT
76.75
VIATICO A MARTINEZ CASTILLO 1711617215

JUAN FRANCISCO, VIAJE A MIAMI
ESTADO UNIDOS, DEL 03/04/2013
AL 06/04/2013. ASISTIR A REUNION
DE TRABAJO SOBRE TEMAS
RELACIONADOS CON LA DEFENSA
JUICIO PLANTEADO EN CONTRA
DE LOS HNOS ISAIAS CASO No.
09-34950 C A Y CASO EMAPAG-EP
MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
76.75
0.00
912.98
ORT
912.98
0601363005001
DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO
DE 2013. OG 10416
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
912.98
0.00
325.00
ORT
0
325.00
325.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
505
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2089
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2087
09/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2091
2090
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2092
2090
10/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2094
2093
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2096
PR
2095
10/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601363005001
DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO
DE 2013. OG 10416
BENEFICIARI
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
39.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
39.00
PAGO CARRENO MOREIRA JORGE 1313536201001

ANTONIO (SERVICIOS DE
LIMPIEZA) POR SERVICIO DE
MANABI, MES DE MARZO DE 2013.
OG 10423
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
39.00
0.00
315.00
ORT
315.00
PAGO CARRENO MOREIRA JORGE 1313536201001

ANTONIO (SERVICIOS DE
LIMPIEZA) POR SERVICIO DE
MANABI, MES DE MARZO DE 2013.
OG 10423
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
315.00
0.00
37.80
ORT
37.80
1391709048001
PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO
BANCO LA PREVISORA, POR
EDIFICIO, MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10415
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
37.80
0.00
329.00
ORT
329.00
0992478004001
MIRACORP, SERVICIO DE
MONITOREO DE LA
LINE. MES DE MARZO DE 2013. OG
10424
ORT
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
329.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
506
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2097
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2095
001
10/04/2013
CLASE
MOD.
530601
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2099
2098
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2100
2098
10/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2101
2101
10/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2102
2102
10/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2104
PR
2103
10/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
1,128.00
0992478004001
MONITOREO DE LA
LINE. MES DE MARZO DE 2013. OG
10424
MONTO
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
MONTO
SIN IVA
1,128.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
135.36
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
135.36
1000840825001
PAGO A AIDA CEVALLOS VEGA
DE IBARRA. MES DE ABRIL DE
2013. OG 10426
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
135.36
0.00
285.00
CGRIJALVA
ORT
285.00
1000840825001
PAGO A AIDA CEVALLOS VEGA
DE IBARRA. MES DE ABRIL DE
2013. OG 10426
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
34.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
34.20
0.00
280.00
ORT
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
0.00
280.00
ORT
280.00
PAGO A VASQUEZ QUINCHE JOSE 0904365665

LUIS, REEMBOSLO POR PAGO DE
SERVCIO DE TV CABLE
DEL 19 DE FEBRERO A 19 DE
MARZO DE 2013. OG 10443
ORT
VASQUEZ QUINCHE
JOSE LUIS
46.17
280.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
507
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2106
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2105
001
10/04/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2108
2107
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2110
2109
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2112
2111
10/04/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
46.17
PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY 1712486297001

GUISELA "CENTRO PEKE SMILE",
SERVICIO DE GUARDERIA A
FAVOR DE GABRIEL AGRIJALVA .
MES DE MARZO DE 2013. OG. 3174
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
MONTO
SIN IVA
46.17
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

MARIA DEL PILAR, "BABY CITY",
FAVOR DE GUARACA
HERNANDEZ CARMEN, MES DE
MARZO DE 2013. OT 3174
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1703630127001
ELENA DEL CONSUELO, CENTRO
INFANTIL HORAS ALEGRES, PAGO
FAVOR DE ELISA MUOZ
ASTUDILLO, MES DE MARZO DE
2013. OT 3174
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
90.00
0.00
100.00
ORT
100.00
CONTRATO SUSCRITO CON CESAR LANDACESAR

LANDA ARROYO (PERU) ASESOR
EXTERNO INTERNACIONAL QUE
FORTALECERA LA POSICION DEL
ESTADO ECUATORIANO DENTRO
DE CASO QUINTANA COELLO,
ANTE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DD HH, EN
TEMAS DE DERECHO
COMPARADO E INTERNACIONAL
DE DD HH. PRIMER PAGO 15%
MONTO CONTRATO. OG 10407
LANDA ARROYO
CSAR
100.00
0.00
6,900.00
ORT
0
6,900.00
6,900.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
508
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2113
10/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2115
2113
10/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2117
2116
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2118
2116
10/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2120
2119
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 10409 (CP-101) PAGO A FAVOR 0301164968001

QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
80.00
O.G. 10409 (CP-101) PAGO A FAVOR 0301164968001

QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
CECYROJAS1
ORT
9.60
O.G. 10448 (CP-103) PAGO A FAVOR 0802961144001

ESMERALDAS,
MARZO DE 2013
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
9.60
0.00
160.00
ORT
160.00
O.G. 10448 (CP-103) PAGO A FAVOR 0802961144001

ESMERALDAS,
MARZO DE 2013
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
160.00
0.00
19.20
ORT
19.20

POR ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES EN DIFERENTES RUTAS
DE FUNCIONARIOS DE LA PGE.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
19.20
0.00
2,217.43
ORT
0
2,217.43
2,217.43
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
509
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2122
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2121
10/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2123
2121
10/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2125
2124
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA PERIODO DEL 2 DE
CTA 1.1026216 PROCURADOR
(10449) CTA. 1.10635680 BANDA
ANCHA (10450) CTA. 1.10505105
SUBPROCURADOR (10451) CTA
1.12131171 ASUNTOS
INTERNACIONALES-NOTA DSCTO
(10452)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,052.23
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,052.23
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA PERIODO DEL 2 DE
CTA 1.1026216 PROCURADOR
(10449) CTA. 1.10635680 BANDA
ANCHA (10450) CTA. 1.10505105
SUBPROCURADOR (10451) CTA
1.12131171 ASUNTOS
INTERNACIONALES-NOTA DSCTO
(10452)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1,052.23
0.00
123.87
ORT
123.87

ABRIL DE 2013. OG 10427
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
123.87
0.00
100.80
ORT
0
100.80
100.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
510
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2127
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2126
10/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713258786
FRANKLYN FERNA, REEMBOSLO
VEHICULO VOLSKWAGWN
AMAROK ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR, MES DE MARZO
DE 2013, COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES DE VEHICULOS. OG
10428
BENEFICIARI
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
70.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
50.40
50.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
20.00
20.00
0.00
2129
2128
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2130
2128
10/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2132
2131
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

REGIONAL DEL AZUAY,
MARZO DE 2013. OG 10429
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
78.50
CGRIJALVA
ORT
78.50

REGIONAL DEL AZUAY,
MARZO DE 2013. OG 10429
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
78.50
0.00
9.42
ORT
9.42

RUTA INTERNACIONAL.
ACUERDO No. 146. OG. 10454
MARITETOUR CIA.
LTDA.
9.42
0.00
1,354.72
ORT
0
1,354.72
1,354.72
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
511
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2134
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2133
11/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2135
2133
11/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2137
2136
11/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2138
2136
11/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

S.A, ENLACE DE DATOS ENTRE
LAS OFICINAS DE LA
ESTADO DE LA ROBLES Y
AMAZONAS Y EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, SERVICIO DE
CONECTIVIDAD MES DE MARZO
DE 2013. OG 10445
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,380.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,380.00

S.A, ENLACE DE DATOS ENTRE
LAS OFICINAS DE LA
ESTADO DE LA ROBLES Y
AMAZONAS Y EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, SERVICIO DE
CONECTIVIDAD MES DE MARZO
DE 2013. OG 10445
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1,380.00
0.00
165.60
CGRIJALVA
ORT
165.60

S.A, POR SERVICIO DE MUDANZA
TEMPORAL DE DATOS-INTERNET
Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS
DEL ESTADO DE LA ROBES Y
AMAZONAS Y EDIFICIO
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
165.60
0.00
800.00
ORT
800.00

S.A, POR SERVICIO DE MUDANZA
TEMPORAL DE DATOS-INTERNET
Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS
DEL ESTADO DE LA ROBES Y
AMAZONAS Y EDIFICIO
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
800.00
0.00
96.00
ORT
0
96.00
96.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
512
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2139
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2139
11/04/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

CONCEPTO DE
SUBROGACIONACIONES DE
MARZO/2013
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,401.62
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
2,295.07
2,295.07
0.00
001
000
001
510513
0000
001
807.17
807.17
0.00
001
000
001
510601
0000
001
299.38
299.38
0.00
2140
2140
11/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
2142
2141
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2143
2141
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2146
2144
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
[P:03 T:AJ A:2013] PAGO A FAVOR

DEL IESS, POR FONDOS DE
RESERVA DE MAR/2013 DE LAS
SUBROGACIONES PAGADAS.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.65
ORT
4.65
1792157455001
REAJUSTE DE PRECIOS, POR EL
PERDO DEL 1 AL 28 DE MARZO DE
2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
4.65
0.00
2,578.12
ORT
2,578.12
1792157455001
REAJUSTE DE PRECIOS, POR EL
PERDO DEL 1 AL 28 DE MARZO DE
2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,578.12
0.00
309.37
ORT
309.37
1768042620001
DE LA OFICINA DE LA
DE TULCA, MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10458
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
309.37
0.00
207.61
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
513
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2147
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2144
12/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2149
2148
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2151
2150
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2152
2150
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
DE LA OFICINA DE LA
DE TULCA, MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10458
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.51
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
22.51
1768042620001
COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
DE LA OFICINA DE LA
DE TULCAN. PERIODO DEL
30/01/2013 AL 28/02/2013. OG 10460
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
22.51
0.00
22.48
ORT
22.48
1305703660001
MANTA, MES DE MARZO DE 2013.
OG 10461
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
22.48
0.00
130.00
ORT
130.00
1305703660001
MANTA, MES DE MARZO DE 2013.
OG 10461
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
15.60
ORT
0
15.60
15.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
514
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2154
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2153
12/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2157
2156
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2158
2155
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2159
2155
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SQUIRES
O.G.10466 (CP-300) PAGO A LA
FIRMA JURDICA SQUIRE,
SANDERS & DEMPSEY SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
CIADI No. ARB/06/11
(FACTURA-FEBRERO DE 2013)
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,148.01
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
9,148.01
DECHERT
O.G. 10441 (CP-295) PAGO A LA
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY ANTE EL CIADI, CASO
No. ARB/06/11
(FACT-FEBRERO-2013)
DECHERT PARIS
LLP
9,148.01
0.00
59,118.67
ORT
59,118.67
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO

(CATERING STEFANOS) POR
PGE EN LA DIRECCCION
MARZO DE 2013. OG 10463
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
59,118.67
0.00
1,041.85
ORT
1,041.85
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO

PGE EN LA DIRECCCION
MARZO DE 2013. OG 10463
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
1,041.85
0.00
125.02
ORT
0
125.02
125.02
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
515
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2161
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2160
12/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2162
2160
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2164
2163
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
2166
2163
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
2167
PR
2165
12/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792056098001
CIUDAD DE TULCAN,
MARZO DE 2013
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
108.13
1792056098001
CIUDAD DE TULCAN,
MARZO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
12.98
O.G. 10474 (CP-155) PAGO A FAVOR 1802499945001

MONICA JAZMINA, POR LA
ASEO, SOLICITADO POR EL
GUARDALMACEN DE LA P.G.E.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
12.98
0.00
4,545.00
ORT
4,545.00
O.G. 10474 (CP-155) PAGO A FAVOR 1802499945001

ASEO, SOLICITADO POR EL
GUARDALMACEN DE LA P.G.E.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
4,545.00
0.00
545.40
CECYROJAS1
ORT
545.40

C.A., POR RENOVACION DE LA
AZUAY. PERIODO DEL 08/04/2013
AL 08/04/2014. OG 10462
ORT
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
116.86
545.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
516
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2168
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2165
001
12/04/2013
CLASE
MOD.
530204
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2170
2169
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2171
2169
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2173
2172
12/04/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
116.86

C.A., POR RENOVACION DE LA
AZUAY. PERIODO DEL 08/04/2013
AL 08/04/2014. OG 10462
MONTO
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
SIN IVA
116.86
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
14.02
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
14.02
PAGO A EDITORIAL GRAN TAURO 1792002877001

GRANTAU CIA. LTDA., POR
SUSCRIPCION ANUAL DE DOS
EJEMPLARES DE LA REVISTA
VANGUARDIA PARA EL
EDSPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA
OG 10467
EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
14.02
0.00
276.00
ORT
276.00
PAGO A EDITORIAL GRAN TAURO 1792002877001

GRANTAU CIA. LTDA., POR
SUSCRIPCION ANUAL DE DOS
EJEMPLARES DE LA REVISTA
VANGUARDIA PARA EL
EDSPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA
OG 10467
EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
276.00
0.00
33.12
ORT
33.12
1710713387001
DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE
2013. OG 10456
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
33.12
0.00
300.00
ORT
0
300.00
300.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
517
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2177
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2176
12/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2179
2178
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2181
2180
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2183
2182
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2185
PR
2184
12/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

MORALES PAUCAR HCTOR
RAMN, REPOSICION POR LA
COMPRA DE UN CONTROL
REMOTO DE ALARMA DE
VEHCULO SUZUKI, DE LA
RUC
1707813232
BENEFICIARI
MORALES PAUCAR
HCTOR RAMN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
10.90

REPOSICIN POR ARREGLO DE
LLANTA DEL VEHCULO
CHEVROLET AVEO, ASIGNADO A
ADMINISTRATIVA.
1302000565
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
10.90
0.00
5.60
ORT
5.60

SUZUKI ZS, ASIGNADO A LA
MANAB.
1303406845
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
5.60
0.00
89.60
CECYROJAS1
ORT
89.60

FARLEY, REEMBOLSO PO PAGO
DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO CHEVROLET D MAX
ABRIL DE 2013
1307937704
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
89.60
0.00
89.60
ORT
89.60

FERNANDO, REPOSICIN DE
DE LA BUSTEA DEL RECORRIDO
NORTE No. 1 CORRESPONDIENTE
ORT
1703423630
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
76.00
89.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
518
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
2187
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2186
001
530502
001
12/04/2013
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2188
2188
12/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
001
2190
000
2189
001
12/04/2013
510204
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530803
0000
001
2191
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2194
PR
2193
12/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.00
56.00
0.00
20.00
20.00
0.00
0400521068
ERNESTO, REPOSICIN POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
LA BUSETA DEL RECORRIDO DEL
VALLE DE LOS CHILLOS,
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
10.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
10.00

DE MORCILLO CHECA EDUARDO,
POR LIQUIDACION DE HABEERS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
10.00
0.00
1,382.18
ORT
001
001
2192
DESCRIPCION DEL CUR
1,279.37
1,279.37
0.00
102.81
102.81
0.00

GUZMAN VALENCIA MANUEL
GUMERCINDO, REPOSICIN POR
PAGO DE COMBUSIBLE DE LA
BUSETA RECORRIDO SUR,
1000898542
GUZMAN
VALENCIA
MANUEL GUMERCI
20.00
ORT
20.00
1791041992001
ARTEAGA, POR ALICUOTAS
COMUNALES, CORRESPONDIENTE
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
20.00
0.00
239.58
ORT
239.58
1791251237001
CONECEL, POR TLEFONA
5.96657 BASES)
ORT
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
201.00
239.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
519
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2195
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2193
001
12/04/2013
CLASE
MOD.
530105
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2197
2196
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2198
2196
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2202
2174
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
001
000
001
530803
0000
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
201.00
1791251237001
CONECEL, POR TLEFONA
5.96657 BASES)
MONTO
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
201.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
24.12
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
24.12
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
24.12
0.00
138.84
ORT
138.84
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
0.00
16.66
ORT
16.66
1703055663
VILA?A JORGE OSWALDO, POR
PAGO DE PARQUEADERO Y
RECORRIDO NORTE No. 2
(CORECCION NO RECORRIDO No.
1) CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013 OG. 10435
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
16.66
0.00
77.20
ORT
0
67.20
67.20
0.00
10.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
520
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2203
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2199
15/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2204
2204
15/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2207
2205
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
2208
2205
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
MIRENLLC
PAGO A FAVOR DE MIREN L.L.C.
MARKETING AND
IMAGEN LA PROCURADURA Y DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN
LOS EEUU. PERIODO DEL 1 AL 31
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30,000.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30,000.00
0.00
1,997.08
ORT
1,997.08
1790314618001
PAGO A SERVICIOS DE
SERPIN POR LA PUBLICACIN DE
UN AVISO, DE LA NUEVA
DIRECCIN DE LA
PROCURADURIA GNERAL DEL
ESTADO MATRIZ QUITO, EN LOS
DIARIOS: EXPRESO, TELGRAFO,
EL COMERCIO Y LA HORA. EL 4
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
1,997.08
0.00
1,094.00
CGRIJALVA
ORT
1,094.00
1790314618001
PAGO A SERVICIOS DE
UN AVISO, DE LA NUEVA
DIRECCIN DE LA
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
1,094.00
0.00
9,120.00
ORT
0
9,120.00
9,120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
521
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2210
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2209
15/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2212
2211
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2213
2211
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2215
2214
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICO A VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO, VIAJE A
ESMERALDAS, TRNSPORTAR AL
SECRETARIO GENERAL DEL
17/04/2013 AL 18/04/2013
RUC
0503050569
BENEFICIARI
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
90.00

MUNICIPAL DE
MARZO DE 2013. OG 10480
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
90.00
0.00
47.38
ORT
47.38

MUNICIPAL DE
MARZO DE 2013. OG 10480
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
47.38
0.00
5.17
ORT
5.17
O.G. 10478 (CP-124) PAGO A FAVOR 0100104256001

VICENTA, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
DEL 1 AL 28 DE MARZO DE 2013.
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
5.17
0.00
208.80
ORT
0
208.80
208.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
522
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2216
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2214
15/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2218
2217
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2220
2219
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2222
2221
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2224
2223
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10478 (CP-124) PAGO A FAVOR 0100104256001

VICENTA, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
DEL 1 AL 28 DE MARZO DE 2013.
BENEFICIARI
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.06
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25.06
1791704517001
INTERNACIONALES, PARA EL DR.
JUAN FRANCISCO MARTINEZ, Y
LA DRA. GEANINA NOGALES EN
LA RUTA QUITO-MIAMI-QUITO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
25.06
0.00
1,840.64
ORT
1,840.64

POR ALICUOTA DE CONDOMINIO
DE LA OFICINA 601 DONDE
FUNCIONA LA DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
1,840.64
0.00
409.79
ORT
409.79
1717209728
PAGO A MEJA HIDALGO
GUSTAVO ENRIQUE, REEMBOSLO
POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL
BLANCA, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
MEJA HIDALGO
GUSTAVO ENRIQUE
409.79
0.00
35.00
ORT
35.00
1801603067001
CONSUMO DEL VEHICULO
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
35.00
0.00
77.80
ORT
0
77.80
77.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
523
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2225
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2223
16/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2227
2226
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2230
2229
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2233
2234
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2235
PR
2234
16/04/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801603067001
CONSUMO DEL VEHICULO
BENEFICIARI
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
9.34

PERIODO: DICIEMBRE
2001-MARZO 2007, DE
CONFORMIDAD CON LO
DIRECTIVO DEL IESS. SEGN
RESOLUCION SIE-SS-12-01. OT 3204
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
9.34
0.00
22.01
ORT
22.01
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
22.01
0.00
5.18
ORT
5.18
0301085569001
JORGE FERNANDO, CONTRATO
No. 018-DNA-2013. CANON DE
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
5.18
0.00
380.00
CGRIJALVA
ORT
380.00
0301085569001
JORGE FERNANDO, CONTRATO
No. 018-DNA-2013. CANON DE
ORT
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
45.60
380.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
524
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2237
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2236
001
16/04/2013
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2238
2236
16/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2240
2239
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2241
2239
16/04/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
45.60
0603918921001
SEBASTIAN RICARDO (EL VIP
DE 2013. OG 10475
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
MONTO
SIN IVA
45.60
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
339.90
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
339.90
0603918921001
SEBASTIAN RICARDO (EL VIP
DE 2013. OG 10475
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
339.90
0.00
40.79
ORT
40.79
1792155207001
COPIADO E IMPRESION
DESDE EL 15 DE FEBRERO DE 2013
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2013.
OG 10440
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
40.79
0.00
3,968.75
ORT
3,968.75
1792155207001
COPIADO E IMPRESION
DESDE EL 15 DE FEBRERO DE 2013
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2013.
OG 10440
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
3,968.75
0.00
476.25
ORT
0
476.25
476.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
525
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2243
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2242
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2245
2228
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2247
2246
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
VIATICOS A TORRES FERNANDEZ 1710250414

RAUL EDUARDO, VIAJE A
LOS ABOGADOS DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
GUAYAQUIL. ARBITRAJE
PLANTEADO POR INTERAGUA.
184-V
BENEFICIARI
TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00

2207, DE
CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCION NO. SIE-SS-12-01.
FACTURA 001-003-948188. OT 3183
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
50.00
0.00
0.36
CGRIJALVA
ORT
0.36

2207, DE
CONFORMIDAD CON LO
FACTURA 001-003-946820. OT 3180
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
0.36
0.00
22.56
ORT
0
22.56
22.56
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
526
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2249
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2248
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2251
2250
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2253
2252
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2255
PR
2254
16/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

2207, DE
CONFORMIDAD CON LO
FACTURA 001-003-948182. OT 3182
BENEFICIARI
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.26
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1.26
PAGO A ECUASANITAS S.A ., POR 1790363333001

CONCEPTO DE SEGURO
RESOLUCION NO. SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. (MESES FEB A
SEP 2012). OT 3181
ECUASANITAS S.A.
1.26
0.00
1,455.20
ORT
1,455.20

CONCEPTO DE SEGURO
FACTURA 001-001-2533019. OT 3178
ECUASANITAS S.A.
1,455.20
0.00
3.68
ORT
3.68
PAGO A ECUASANITAS S.A., POR

SEGURO CAMPESINO
DICIEMBRE 20001 - MARZO 2001
DE CONFORMIDAD CON LO
DIRECTIVO DEL IESS. SEGUN
ENERO 4 DE 2012. FACTURA No.
001-001-2513964 OT 3177
ORT
1790363333001
ECUASANITAS S.A.
154.96
3.68
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
527
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2258
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2257
001
16/04/2013
CLASE
MOD.
570201
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
154.96
PAGO A NEXSYS DEL ECUADOR, 1791726537001

LIQUIDACION CONTRATO No.
590-9999-0000-1012-2012. SERVICIO
ACTUALIZACION DE VERSIONES
DEL ESTADO
NEXSYS DEL
ECUADOR
MONTO
SIN IVA
154.96
IVA
29,000.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530702
0000
001
8,700.00
8,700.00
0.00
001
000
001
530702
0000
998
20,300.00
20,300.00
0.00
2259
16/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2268
2260
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2269
2261
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
2259
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
PAGO A NEXSYS DEL ECUADOR. 1791726537001

CONTRATO No.
590-9999-0000-1012-2012, SERVICIO
ACTUALIZACION DE VERSIONES
DEL ESTADO. (REGULARIZACION)
OG 10487
NEXSYS DEL
ECUADOR
3,480.00
ORT
3,480.00

DE ABRIL DE 2013. PAGO A
LEIBNIZ S.A.. ACOSTA VINUEZA
VICENTE GERMAN OT 3176
1792190304001
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
3,480.00
0.00
100.00
ORT
100.00

SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON
"EL MUNDO DE LOS GENIOS".
AGUAS SOLORZANO DARWIN
ORLANDO OT 3176
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
528
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2270
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2262
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2271
2263
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2272
2264
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2273
2265
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2274
2266
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CENTRO INFANTIOL
"ESTRELLITAS". CARDENAS
ORDOEZ MARIO OT 3176
RUC
0101942977001
BENEFICIARI
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

MICHAEL. OT 3176
1191701107001
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1704160819001
ESCOBAR CAICEDO MYRIAM
CECILIA DE LOS ANGELES "SWEET
KIDS". CORDOVA MARIA JOSE. OT
3176
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

EDUFUT, EDUCACION Y FUTURO
CIA. LTDA. GALVEZ ANGULO
ARACELLY . OT 3176
1791957482001
EDUFUT,
EDUCACION Y
FUTURO CIA. LTDA.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

ANABEL. CENTRO DE
AMERICA . JACOME AULESTIA
FRANKLIN. OT 3176
1713242251001
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
100.00
0.00
69.00
ORT
0
69.00
69.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
529
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2275
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2267
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2277
2244
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2278
2276
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2280
2279
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PILAR "BABY CITY" . PEREZ
VALENZUELA ANTONIO. OT 3176
RUC
0301685723001
BENEFICIARI
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
90.00
VIATICO A MARTINEZ CASTILLO 1711617215

JUAN FRANCISCO, VIAJE A
REUNION DE TRABAJO CON
ABOGADOS DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
GUAYAQUIL. ARBITRAJE
PLANTEADO POR INTERAGUA.
185-V
MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
90.00
0.00
50.00
ORT
50.00

ALMUERZOS PARA LOS
0104548425001
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
50.00
0.00
699.60
ORT
699.60
O.G. 10484 (CP-151) PAGO A FAVOR 1702463793001

LOS TSCHILAS,
ABRIL DE 2013
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
699.60
0.00
264.27
ORT
0
264.27
264.27
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
530
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2281
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2279
16/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2283
2282
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2285
2284
17/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2286
2284
17/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10484 (CP-151) PAGO A FAVOR 1702463793001

LOS TSCHILAS,
ABRIL DE 2013
BENEFICIARI
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
29.31
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
29.31
191-V PAGO A FAVOR DE MOLINA 1715337240

BATALLAS FRANCISCO JAVIER,
VITICOS A CUENCA EL
15/04/2013, PARA PARTICIPAR
COMO MIEMBRO DEL EQUIPO EN
LA IMPLEMENTACIN DEL
SISTEMA DE GESSTIN DE
TRMITES EN LA DIRECCIN
RGIONAL DEL AZUAY.
MOLINA BATALLAS
FRANCISCO JAVI
29.31
0.00
30.00
ORT
30.00
O.G. 10489 CP-89) PAGO A FAVOR

ALEXANDRY, POR
CIUDAD DE LOJA,
ABRIL DE 2013
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
30.00
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00
O.G. 10489 CP-89) PAGO A FAVOR

ALEXANDRY, POR
CIUDAD DE LOJA,
ABRIL DE 2013
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
0.00
240.00
ORT
0
240.00
240.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
531
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2288
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2287
17/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2289
2287
17/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2291
2290
17/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2292
2290
17/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10490 CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

ALMUERZOS PARA LOS
DE MARZO DE 2013
BENEFICIARI
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
588.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
588.20
O.G. 10490 CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

ALMUERZOS PARA LOS
DE MARZO DE 2013
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
588.20
0.00
70.58
ORT
70.58
O.G. 10504 (CP-57) PAGO A FAVOR 1704377629001

DE HARO SANCHEZ BOLIVAR
MANUEL, POR LIQUIDACIN DEL
CONTRATO No. 058-DNA-2012,
SUSCRITO PARA LA PROVISIN
DEL SERVICIO DE DISEO E
IMPRESIN DE LOS BOLETINES
JURDICOS Nos. 7 y 8 DE LA P.G.E.
HARO SANCHEZ
BOLIVAR MANUEL
70.58
0.00
10,600.00
ORT
10,600.00
O.G. 10504 (CP-57) PAGO A FAVOR 1704377629001

DE HARO SANCHEZ BOLIVAR
MANUEL, POR LIQUIDACIN DEL
SUSCRITO PARA LA PROVISIN
DEL SERVICIO DE DISEO E
IMPRESIN DE LOS BOLETINES
JURDICOS Nos. 7 y 8 DE LA P.G.E.
HARO SANCHEZ
BOLIVAR MANUEL
10,600.00
0.00
1,272.00
ORT
0
1,272.00
1,272.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
532
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2294
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2293
17/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2295
2293
17/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2297
2296
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2298
2296
18/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
MARZO DE 2013
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,290.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,290.95
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
MARZO DE 2013
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,290.95
0.00
154.91
ORT
154.91
O.G. 10499 (CP-176) PAGO A FAVOR 1790859177001

DE 2013
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
154.91
0.00
948.75
ORT
948.75
O.G. 10499 (CP-176) PAGO A FAVOR 1790859177001

DE 2013
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
948.75
0.00
113.85
ORT
0
113.85
113.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
533
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2300
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2299
18/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2302
2301
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2307
2306
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2310
2309
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PASAJES NACIONALES EN
DIFERENTES RUTAS DE
RUC
1791704517001
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,592.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,592.07

PASAJES EN DIFERENTES RUTAS
NACIONALES A FAVOR DE
PGE.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,592.07
0.00
1,553.55
ORT
1,553.55
O.G. 10488 (CP-273) PAGO A FAVOR 1708047665001

DE DE CASTILLO AYALA CESAR
RICARDO (SERVILLAVES PAEZ9
PARA LAS OFICINAS Y BODEGAS
DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE LA P.G.E.
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
1,553.55
0.00
321.30
ORT
321.30
O.G. 10492 (CP-271) PAGO A FAVOR 1716267206001

DE CHORLANGO TITUANA
CARLOS RUBEN, PARA COLOCAR
LAS SEGURIDADES EN LOS
ESCRITORIOS DE LOS
FUNCIONARIOS DEL DESPACHO Y
LA ELABORACIN DE LLAVES EN
LA PUERTA DE VIDIRO DE
INGRESO AL DESPACHO DEL
ESTADO.
CHORLANGO
TITUANA CARLOS
RUBEN
321.30
0.00
184.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
100.00
100.00
0.00
001
000
001
530403
0000
001
84.00
84.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
534
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2313
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2306
18/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2315
2314
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2317
2316
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2319
2318
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2321
2320
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10488 (CP-273) PAGO A FAVOR 1708047665001

DE DE CASTILLO AYALA CESAR
RICARDO (SERVILLAVES PAEZ9
PARA LAS OFICINAS Y BODEGAS
DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE LA P.G.E.
BENEFICIARI
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
38.56
O.G. 10498 (CP-209) PAGO A FAVOR 1100131430001

DE BRAVO CARRION MERCEDES
ALTOMIRA, (IMPRENTA
RENACER) POR EL EMPASTE DE
40 LIBROS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. (REGISTROS
OFICIALES Y SERIALES).
BRAVO CARRION
MERCEDES
ALTOMIRA
38.56
0.00
200.00
CECYROJAS1
ORT
200.00

18/04/2013, POR REUNIN DE
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
200.00
0.00
71.50
ORT
71.50

POR VITICOS A GUAYAQUIL EL
SEGURIDAD AL SEOR
ESTADO.
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
71.50
0.00
30.00
ORT
30.00
202-V PAGO A FAVOR DE BARBA

ALVEAR VICTOR EFRAIN, POR
SEGURIDAD AL SEOR
ESTADO.
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
535
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2323
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2322
19/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2324
2322
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2326
2325
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2327
2325
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10531 (CP-207) PAGO A FAVOR 1791953967001

DE COMPANIA DE IMPRESION
DOCUPRINTER S.A., POR LA
ADQUISICIN DE CINTAS COLOR
ZAUL CON LOGO DE LA
INSTITUCIN, PARA USO DE LOS
BENEFICIARI
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
675.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
675.00
O.G. 10531 (CP-207) PAGO A FAVOR 1791953967001

DE COMPANIA DE IMPRESION
DOCUPRINTER S.A., POR LA
ADQUISICIN DE CINTAS COLOR
ZAUL CON LOGO DE LA
INSTITUCIN, PARA USO DE LOS
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
675.00
0.00
81.00
ORT
81.00
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
81.00
0.00
624.27
CECYROJAS1
ORT
624.27
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
624.27
0.00
74.91
ORT
0
74.91
74.91
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
536
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2329
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2328
19/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2330
2328
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2332
2331
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2334
2333
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10532 (CP-105) PAGO A FAVOR 1792298024001

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
CONSERVACIN DE BIENES
GENERAL DEL ESTADO,
DE 2013
BENEFICIARI
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,264.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,264.50
O.G. 10532 (CP-105) PAGO A FAVOR 1792298024001

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
CONSERVACIN DE BIENES
GENERAL DEL ESTADO,
DE 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
0.00
391.74
ORT
391.74
1711704179
190-V PAGO A FAVOR DE MORA
HEREDIA LUIS FERNANDO, POR
VITICOS A EL CHACO, LOS DIAS
11 Y 12 DE ABRIL DE 2013, EN
VISITA IN SITU AL PROYECTO
HIDROELECTRICO COCA CODO
SINCLAIR.
MORA HEREDIA
LUIS FERNANDO
391.74
0.00
112.50
ORT
112.50
193-V PAGO A FAVOR DE CASTRO 1714887005

CARRERA MARA ALEJANDRA,
VIATICOS AL CHACO LOS DIAS 11
Y 12 DE ABRIL DE 2013, VISITA IN
SITU AL PROYECTO
HIDROELECTRICO COCA CODO
SINCLAIR.
CASTRO CARRERA
MARA ALEJANDRA
112.50
0.00
112.50
ORT
0
112.50
112.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
537
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2336
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2335
19/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2338
2337
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2339
2337
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2341
2340
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10517 (CP-274) PAGO A FAVOR 1716267206001

DE CHORLANGO TITUANA
CARLOS RUBEN, (SEGURY
LLAVES) POR LA ELABORACIN
DE LLAVES PARA DIFERENTES
OFICINAS DE LA P.G.E. Y
ADPTACIN DE UNA CERRADURA
PARA LA PUERTA DE VIDRIO DE
LA PLANTA BAJA.
BENEFICIARI
CHORLANGO
TITUANA CARLOS
RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
155.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
155.00
O.G. 10515 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A,
CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS BANDA ANCHA Y
P.G.E. A NIVEL NACIONAL
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
155.00
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
O.G. 10515 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,900.00
0.00
1,068.00
ORT
1,068.00
O.G. 10485 (CP-154) PAGO A FAVOR 1713746467001

DE AILLA MAYGUA BYRON
PLUTARCO, POR LA INSTALACIN
DE TRES PUNTOS DE RED EN LA
OFICINA DE SUCUMBOS, (NUEVA
LOJA) SOLICITADO POR LA JEFE 2
INFORMTICA
AILLA MAYGUA
BYRON PLUTARCO
1,068.00
0.00
107.58
ORT
0
107.58
107.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
538
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2342
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2340
19/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2344
2343
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2345
2343
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2347
2346
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2348
2346
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10485 (CP-154) PAGO A FAVOR 1713746467001

DE AILLA MAYGUA BYRON
PLUTARCO, POR LA INSTALACIN
DE TRES PUNTOS DE RED EN LA
OFICINA DE SUCUMBOS, (NUEVA
LOJA) SOLICITADO POR LA JEFE 2
INFORMTICA
BENEFICIARI
AILLA MAYGUA
BYRON PLUTARCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.91
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
12.91
O.G. 10525 (CP-114) PAGO A FAVOR 1706268297001

SEGPUN CONTRATO No.
14 DE ABRIL DE 2013
LUNA LOPEZ
PEDRO
12.91
0.00
2,747.86
ORT
2,747.86
O.G. 10525 (CP-114) PAGO A FAVOR 1706268297001

SEGPUN CONTRATO No.
14 DE ABRIL DE 2013
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,747.86
0.00
329.74
ORT
329.74
O.G. 10516 (CP-229) PAGO A FAVOR 1002645529001

NAPOLEON, POR EL LAVADO Y
PLANCHADO DE LENCERIA, DEL
DISPENSARIO MDICO.
MEJIA ANDRADE
FRANKLIN
NAPOLEON
329.74
0.00
22.32
ORT
22.32
O.G. 10516 (CP-229) PAGO A FAVOR 1002645529001

NAPOLEON, POR EL LAVADO Y
PLANCHADO DE LENCERIA, DEL
DISPENSARIO MDICO.
MEJIA ANDRADE
FRANKLIN
NAPOLEON
22.32
0.00
2.68
ORT
0
2.68
2.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
539
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2350
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2349
19/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2351
2349
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2353
2352
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2354
2352
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2356
2355
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10518 (CP-235) PAGO A FAVOR 1103415400001

DE AGUILAR JARAMILLO
JOSELITO, POR LA ADQUISICIN
DE 4 LLANTAS PARA EL
BENEFICIARI
AGUILAR
JARAMILLO
JOSELITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
732.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
732.14
O.G. 10518 (CP-235) PAGO A FAVOR 1103415400001

DE AGUILAR JARAMILLO
JOSELITO, POR LA ADQUISICIN
DE 4 LLANTAS PARA EL
AGUILAR
JARAMILLO
JOSELITO
732.14
0.00
87.86
ORT
87.86

REGIONAL DE LOJA,
MARZO DE 2013
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
87.86
0.00
26.79
ORT
26.79

REGIONAL DE LOJA,
MARZO DE 2013
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
26.79
0.00
3.21
ORT
3.21
O.G. 10519 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

DE CORPORACION NACIONAL DE
POR INSTALACIN DE UN CANAL
DIGITAL RDSI PRIMARIO Y
CONSUMO DEL MES DE MARZO
DEL 2013.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
3.21
0.00
2,025.18
ORT
0
2,025.18
2,025.18
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
540
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2357
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2355
19/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2359
2358
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
2363
000
2362
001
22/04/2013
530105
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
2364
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
O.G. 10519 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

POR INSTALACIN DE UN CANAL
DIGITAL RDSI PRIMARIO Y
CONSUMO DEL MES DE MARZO
DEL 2013.
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
243.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
243.02
1801695386001
EN LA CIUDAD DE AMBATO.
MARZO DE 2013 Y ENERGIA
23/02/2013 HASTA EL 25/03/2013. OG
10529
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
243.02
0.00
47.79
ORT
001
001
2365
DESCRIPCION DEL CUR
19.52
19.52
0.00
28.27
28.27
0.00
0968599020001
PUBLICA ESTRATEGICA
ELECTRICIDAD CNEL EP,
DE 2013. OG 10520
EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
568.63
ORT
568.63
1707383103001
JORGE, "TALLERES COOPER", POR
OG 10524
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
568.63
0.00
1,212.00
ORT
0
1,212.00
1,212.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
541
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2366
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2364
22/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2368
2367
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2372
2371
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2373
2371
22/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2375
2374
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
JORGE, "TALLERES COOPER", POR
OG 10524
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
145.44
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
145.44
0500848395
PAGO A PAREDES ESCOBAR
CESAR BAYARDO, REEMBOLSO
POR ADQUISICION DE 50 PLIEGOS
DE PAPEL KRAFT PARA SER
UTILIZADO EN EL EMPAQUE DE
LOS BOLETINES JURIDICOS A SER
DISTRIBUISDOS EN LA
ENTIDADES PUBLICAS. OG 10509
PAREDES ESCOBAR
CESAR BAYARDO
145.44
0.00
8.68
ORT
8.68
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
ASIGNADOS A LA INSTITUCIN.
OG 10494
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
8.68
0.00
1,146.23
CGRIJALVA
ORT
1,146.23
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
OG 10494
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1,146.23
0.00
137.56
ORT
137.56
0102506003001
CLORINDA. CANON DE
MACAS, MES DE ABRIL DE 2013.
10521
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
137.56
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
542
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2376
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2374
22/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2378
2377
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2380
2379
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2382
2381
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0102506003001
CLORINDA. CANON DE
MACAS, MES DE ABRIL DE 2013.
10521
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
23.40
RELIQUIDACION DE VALORES
ADEUDADOS A VASQUEZ
CAMBIO DE DOMICILIO DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA
CIIUDAD DE SALINAS.
PRESENTADA CON MEMORANDO
No. SDA-015-2012. 210-V
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
23.40
0.00
200.00
ORT
200.00
1716036841
RELIQUIDACION DE VIATICOS
(195-V) A FAVOR DE CORDOVA
SILVA MARIA JOSE, POR
EXTENSION DE LA COMISION DE
LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL HASTA
EL 18 DE ABRIL, POR PEDIDO DEL
CONSULTOTIA. 209-V
CORDOVA SILVA
MARIA JOSE
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1700021908
VIATICO A SAMANIEGO VELEZ
CESAR AUGUSTO, VIAJE A
ZAMORA DEL 11/04/2013 AL
12/04/2013. ASISTIR A INSPECCION
JUDICIAL DENTRO DEL JUICIO No.
458-2012 POR PRESCRIPCION POR
JOSE CHAMBA Y MARIA QUIZHPE.
199-V
SAMANIEGO VELEZ
CESAR AUGUSTO
100.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
543
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2384
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2383
22/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2385
2383
22/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2388
2387
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2390
2389
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2395
PR
2394
23/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
AMAZONAS PLAZA. MES DE
MARZO DE 2013. OG 10505
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
437.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
437.84
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
AMAZONAS PLAZA. MES DE
MARZO DE 2013. OG 10505
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
437.84
0.00
52.52
ORT
52.52
VIATICO A ALTAMIRANO JACOME 0600926307

NANCY MARIA, VIAJE A EL
CHACO DEL 11/04/2013 AL
12/04/2013. VISITA IN SITU AL
PROYECTO HIDROELECTRICO
CACO CODA SINCLAIR. 188-V
ALTAMIRANO
JACOME NANCY
MARIA
52.52
0.00
150.00
ORT
150.00
1707747430
VIATICO A SANCHEZ VINUEZA
MARIA BELEN, VIAJE A EL CHACO
DEL 11/04/2013 AL 12/04/2013.
VISITA IN SITU AL PROYECTO
HIDROELECTRICO CACO CODA
SINCLAIR. 189-V
SANCHEZ VINUEZA
MARIA BELEN
150.00
0.00
112.50
ORT
112.50

C. A., POR PAGO DEL 30%
RESTANTE DE LAS POLIZAS DE
SEGUROS DE INCENDIO,
MULTIRIESGO, FIDELIDAD,
VEHICULOS, ACCIDENTES
PERSONALES Y
ORT
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
20,614.35
112.50
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
544
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2396
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2394
001
23/04/2013
CLASE
MOD.
570201
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2398
2397
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
2399
2399
23/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2400
2400
23/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2401
2401
23/04/2013
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
20,614.35

C. A., POR PAGO DEL 30%
RESTANTE DE LAS POLIZAS DE
SEGUROS DE INCENDIO,
MULTIRIESGO, FIDELIDAD,
VEHICULOS, ACCIDENTES
PERSONALES Y
MONTO
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
MONTO
SIN IVA
20,614.35
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,457.79
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,457.79
0160050020001
MUNICIPAL DE
DELL AZUAY, MES DE MARZO DE
2013. OG 10546
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
2,457.79
0.00
50.10
ORT
50.10

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.10
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
545
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2402
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2402
23/04/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2404
2403
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2406
2405
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00

MARIA ELENA, POR CONCEPTO DE
DE AMBATO. CONTRATO No.
038-DNA-2012. PERIODO DEL 10 DE
OG 10530
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
50.00
156.00
156.00
1801695386001
EN LA CIUDAD DE AMBATO
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
156.00
523.97
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
PY
RDP
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
23/04/2013
Registro
0.00
PR
2405
ESTADO
ORT
001
2407
MONTO
SALDO
ORT
1801695386001
EN LA CIUDAD DE AMBATO
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
56.88
ORT
0
56.88
56.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
546
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2409
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2408
23/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2411
2410
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2412
2410
23/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2414
2413
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2416
PR
2415
23/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190003809001
SANTIAGO EN LA CIUDAD DE
CUENCA. MES DE MARZO DE 2013.
OG 10545
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
362.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
362.33
1103550297001
ALVARO XAVIER, SERVICIO DE
053-DNA-2012. OG 10544
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
362.33
0.00
400.00
ORT
400.00
1103550297001
ALVARO XAVIER, SERVICIO DE
053-DNA-2012. OG 10544
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00
1715676118001
DE ABRIL DE 2013. PAGO A COSTA
TIPAN ANA PAOLA "CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL".
ANDRADE CALLE JOHANA SOFIA
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
48.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1704829033001
DE ABRIL DE 2013. PAGO A PONCE
PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA "PARAISO
INFANTIL". ALBUJA GUARDERAS
FAUSTO ALBERTO. OT 3189
ORT
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
547
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2418
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2417
001
23/04/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2420
2419
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2422
2421
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2423
2421
23/04/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
1703630127001
DE ABRIL DE 2013. PAGO A VITERI
CHECA CECILIA ELENA DEL
CONSUELO " HORAS ALEGRES".
ZAMBRANO PICO ZYNTHYA
ANNITA. OT 3189
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00

DE ABRIL. PAGO A RIVERA
GUTIERREZ MARIA DEL PILAR
"BABY CITY". GUARACA
HERNANDEZ CARMEN OT 3189
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
0990019657001
COMPANIA ANONIMA EL
ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL
DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA NUEVA
SUSCRIPCIN PARA LA
DERECHOS HUMANOS.
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
90.00
0.00
334.28
CECYROJAS1
ORT
334.28
0990019657001
COMPANIA ANONIMA EL
DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA NUEVA
SUSCRIPCIN PARA LA
DERECHOS HUMANOS.
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
334.28
0.00
40.11
ORT
0
40.11
40.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
548
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2425
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2424
23/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2426
2424
23/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2429
2427
24/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2430
2428
24/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2432
PR
2431
24/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CONVENCIONAL EDIFICIO
ESTADO (ROBLES Y AMAZONAS).
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,127.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,127.86
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CONVENCIONAL EDIFICIO
ESTADO (ROBLES Y AMAZONAS).
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,127.86
0.00
135.18
ORT
135.18
1790448398001
SUBVENCION POR GUARDERIA,
MES DE ABRIL DE 2013. PAGO A
CORPORACION PARA EL
JUAN FRANCISCO MARTINEZ
CASTILLO. OT 3192
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
135.18
0.00
100.00
ORT
100.00
SUBVENCION POR GUARDERIA,

MES DE ABRIL DE 2013. PAGO A
DEL CONSUELO "CENTRO
INFANTIL HORAS ALEGRES".
MUOZ ASTUDILLO ELISA DEL
CARMEN. OT 3192
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1768042620001
DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL DE LA P.G.E.
ORT
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
933.48
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
549
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2433
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2433
001
24/04/2013
CLASE
MOD.
530106
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
933.48
1760002280001
REMUNERACION DE ABRIL/2013, A
Y CONTRATOS.
MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
SIN IVA
933.48
IVA
935,001.03
730,262.00
730,262.00
0.00
53,662.00
0.00
000
001
510106
0000
001
001
000
001
510510
0000
001
14,107.00
14,107.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
78,408.46
78,408.46
0.00
001
000
001
510602
0000
001
58,561.57
58,561.57
0.00
24/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2436
2435
24/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2438
PR
2437
25/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
2431
ESTADO
0.00
53,662.00
2434
MONTO
SALDO
1768042620001
DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
112.02
ORT
112.02
216-V PAGO A SANGUCHO CUEVA 1710732569

WLADIMIR ALEXANDER, POR
22-04-2013, SOPORTE TCNICO Y
ELABORACIN DE LA
PRESENTACIN "ECUADOR:
ARBITRAJE DE INVERSIN EN LA
REUNIN MINISTERIAL DE
ESTADOS LATINOAMERICANOS.
SANGUCHO CUEVA
WLADIMIR
ALEXAN
112.02
0.00
40.00
ORT
40.00
PAGO A FIRMA MATRIX

MATRIXCHAM
CHAMBERS, POR PRESTACION DE B
SERVICIOS PARA EL PATROCINIO
DIRECCION GENERAL DE
INTERESES MARITIMOS CONTRA
LA EMPRESA ZHE JIANG HONG
LIN SHIPPING PROJETC CO. LTD.
MEMORANDO No.
042-DNAIyA-2013-R. FACTURA MES
DE FEB. OG 10536
ORT
MATRIX
CHAMBERS
4,710.90
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
550
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2440
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2439
001
25/04/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2441
2441
25/04/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
4,710.90
PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE SQUIRES

SANDRES & DEMPSEY POR
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
09-34950CAO9 EN EL TRIBUNAL
JUDICIAL DE MIAMI.
MEMORANDO
No.145-DNAIyA-2013.FACTURA
MES DE FEB. OG 10537
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
SIN IVA
4,710.90
IVA
6,060.96
6,060.96

DE LOPEZ SUAREZ DANIEL, POR
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
6,060.96
5,727.87
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510203
0000
001
695.67
695.67
0.00
001
000
001
510204
0000
001
162.53
162.53
0.00
001
000
001
510707
0000
001
4,869.67
4,869.67
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
000
25/04/2013
Registro
ORT
PR
2442
ESTADO
0.00
001
2443
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A FIRMA JURIDICA

OMELVENY & MYERS LLP,
PORSERVICIOS PROFESIONALES
PATROCINIO DEL ESTADO EN EL
CASO PLANTEADO POR LA
INTERESES MARITIMOS EN
PROJET CO LTD. FACTURA ENE Y
FEB 2013. OG 10539
OMELVENY
OMELVENY
MYERS LLP
15,002.12
ORT
0
15,002.12
15,002.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
551
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2445
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2444
25/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2446
2111
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2447
2447
25/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
2449
2448
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE, SQUIRES

SANDERS & DEMPSEY, SERVICIOS
ESTADO DENTRO DEL CASO No.
09-34950CAO9 EN EL TRIBUNAL
MIAMI, EEUU. FACTURA MES DE
FEBRERO DE 2013. OG. 10540
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
126,404.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
126,404.02
CONTRATO SUSCRITO CON CESAR LANDACESAR

RODRIGO LANDA ARROYO (PERU)
ASESOR EXTERNO
INTERNACIONAL QUE
ANTE LA CORTE
TEMAS DE DERECHO
DE DD HH. SEGUNDO PAGO OG
10567
LANDA ARROYO
CSAR
126,404.02
0.00
16,100.00
ORT
16,100.00

HORAS EXTRAS DE MAR/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
16,100.00
0.00
11,586.79
ORT
11,586.79

DIEGO PATRICIO, VIAJE A
REUNION DE TRABAJO EN LA
GUAYAS. 219-V
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
11,586.79
0.00
71.50
ORT
0
71.50
71.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
552
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2451
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2450
25/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2453
2452
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2455
2454
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2457
2456
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2459
2458
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702567577
RAFAEL, VIAJE A CUENCA EL
CON EL DIRECTOR DE LA
AZUAY. 222-V
BENEFICIARI
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
65.00
VIATICO A SUREZ CHAMORRO

FRANCISCO, SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR VIAJE A
GUAYAQUIIL EL 25/04/2013. 220-V
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
65.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO A MONTOYA SILVA

BAIRO JOSELITO. SEGURIDAD
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1715337240
VIATICO A MOLINA BATALLAS
FRANCISCO JAVI, VIAJE A LA
CIUDAD DE LOJA. 22/04/2013 AL
23/04/2013. MIEMBRO DEL EQUIPO
DE IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE
TRAMITES EN LA DIRECCION
MOLINA BATALLAS
FRANCISCO JAVI
30.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1790043800001
HABILTAMIENTO DEL SISTEMA
DE VIP CABINA EN EL ASCENSOR
DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA
PARA USO DEL SEOR
ESTADO. OG. 10559
COHECO S.A.
90.00
0.00
478.48
ORT
0
478.48
478.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
553
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2460
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2458
25/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2463
2462
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2468
2464
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2469
2465
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790043800001
HABILTAMIENTO DEL SISTEMA
DE VIP CABINA EN EL ASCENSOR
DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA
PARA USO DEL SEOR
ESTADO. OG. 10559
BENEFICIARI
COHECO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
57.42

DE LOS MIEMBROS DE LA PILICIA
QUE PRESTAN SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA
ESTADO. MES DE ABRIL DE 2013.
CF-40-08. SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
57.42
0.00
650.00
ORT
650.00
1712731403
A ASIGNACION ESPECIAL A
FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA
POLICIA QUE PRESTAN SERVICIOS
DE SEGURIDAD EN LA
CF-40-08. BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1708845522
DE SEGURIDAD EN LA
CF-40-08. MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
554
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2470
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2466
26/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2471
2467
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2472
2472
26/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2473
2473
26/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2475
2474
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1719055202
DE SEGURIDAD EN LA
CF-40-08. RODRIGUEZ ROJAS JOSE
LUIS
BENEFICIARI
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
600.00
1714416896
DE SEGURIDAD EN LA
CF-40-08. PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
600.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A VACA MERINO ANDREA 0401025861001

MIROSLABA, SENTINAL, POR
INSTALACION DE LAMINAS PARA
VIDRIOS SOLICTADAS POR
DIFERENTES UNIDADES
VACA MERINO
ANDREA
MIROSLABA
200.00
0.00
1,653.71
ORT
0
1,653.71
1,653.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
555
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2478
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2477
26/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2479
2477
26/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2480
2480
26/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2482
2481
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2484
PR
2483
26/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10558 (CP-126) PAGO A FAVOR 1800912881001

DE SANCHEZ CHACON FAUSTO
ALMURZOS PARA LOS
LA OFICINA DE AMBATO,
BENEFICIARI
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
111.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
111.00
O.G. 10558 (CP-126) PAGO A FAVOR 1800912881001

ALMURZOS PARA LOS
LA OFICINA DE AMBATO,
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
111.00
0.00
13.32
ORT
13.32
PAGO A VACA MERINO ANDREA 0401025861001

MIROSLABA, SENTINAL POR
INSTALACIONB DE LAMINAS
PARA VIDRIOS SOLICTADAS POR
DIFERENTES UNIDADES. OG 10588
VACA MERINO
ANDREA
MIROSLABA
13.32
0.00
198.45
ORT
198.45

RICARDO, TRANSPORTE DEL
SEOR PROCURADOR Y DE LA
UNIDAD DE DOCUEMNTACION Y
ARCHIVO. PERIODO DEL 15 DE
OG 10566
1710713387001
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
198.45
0.00
318.00
ORT
318.00

RENOVACIN DE DOS
EJEMPLARES DEL DIARIO LA
HORA PARA EL DESPACHO DEL
ORT
1790548287001
EDITORIAL
MINOTAURO SA
325.90
318.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
556
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2485
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2483
001
26/04/2013
CLASE
MOD.
530807
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2487
2486
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2488
2486
26/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2490
2489
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2491
2489
26/04/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARI
325.90

RENOVACIN DE DOS
EJEMPLARES DEL DIARIO LA
HORA PARA EL DESPACHO DEL
MONTO
1790548287001
EDITORIAL
MINOTAURO SA
MONTO
SIN IVA
325.90
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
39.11
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
39.11

DE CELCO CIA. LTDA, POR EL
LOS EQUIPOS UPS DE LA P.G.E. A
NIVEL NACIONAL (CONTRATO
004-DNA-2013) PRIMER PAGO.
1790383598001
CELCO CIA. LTDA.
39.11
0.00
825.00
ORT
825.00

004-DNA-2013) PRIMER PAGO.
1790383598001
CELCO CIA. LTDA.
825.00
0.00
16.50
ORT
16.50
O.G. 10553 (CP-61) PAGO A FAVOR 1792155207001

DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA.,
POR SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESIN, CORRESPONDIENTE
15 DE ABRIL DE 2013
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
16.50
0.00
3,940.20
ORT
3,940.20
O.G. 10553 (CP-61) PAGO A FAVOR 1792155207001

IMPRESIN, CORRESPONDIENTE
15 DE ABRIL DE 2013
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
3,940.20
0.00
472.82
ORT
0
472.82
472.82
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
557
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2493
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2494
29/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2496
2495
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2498
2497
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2499
2497
29/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2502
2501
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

JORGE ALEXANDRY, POR PAGO
LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA,
MESES DE ENERO Y FEBRERO DE
2013. OG 10562
RUC
BENEFICIARI
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
263.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
263.40

PABLO, PAGO POR CAMBIO DE
ACEITE DEL VEHICULO,
1303406845
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
263.40
0.00
39.00
ORT
39.00
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
39.00
0.00
403.28
CGRIJALVA
ORT
403.28
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
403.28
0.00
48.39
ORT
48.39

TOYOTA HILUX, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
48.39
0.00
68.00
ORT
0
68.00
68.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
558
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2503
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2501
29/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2505
2504
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2507
2506
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2508
2506
29/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

TOYOTA HILUX, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
8.16

CONCEPTO DE SEGURO
PERIODO DICIE,BRE 2001-MARZO
ENERO 4 DE 2012.. FACTURAS Nos.
001-001-00253877 (OT 3190) Y
001-001-002556741 (OT 3191)
ECUASANITAS S.A.
8.16
0.00
155.82
ORT
155.82

CARLOS, TEMAN CARS, POR
NORTE ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
155.82
0.00
333.00
ORT
333.00

CARLOS, TEMAN CARS, POR
NORTE ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
333.00
0.00
39.96
ORT
0
39.96
39.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
559
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2512
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2511
29/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2514
2513
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2515
2513
29/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2517
2516
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2518
PR
2516
29/04/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

CIUDAD DE MANTA,
CORRESPONIDNTE AL MES DE
MARZO DE 2013. OG 10569
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
15.35

MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
ABRIL DE 2013. OG 10565
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
15.35
0.00
45.00
ORT
45.00

MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
ABRIL DE 2013. OG 10565
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40

ANGEL BOLIVAR, POR
REUBICACION DE TRES
EXTENSIONES TELEFONICAS EN
LOJA. OG 10564
1102095443001
MONTOYA
MONTOYA ANGEL
BOLIVAR
5.40
0.00
45.00
ORT
45.00

ANGEL BOLIVAR, POR
REUBICACION DE TRES
EXTENSIONES TELEFONICAS EN
LOJA. OG 10564
ORT
1102095443001
MONTOYA
MONTOYA ANGEL
BOLIVAR
5.40
45.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
560
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2519
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2520
001
29/04/2013
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2521
2520
29/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2523
2522
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2524
2522
29/04/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
5.40
PAGO A FLORES MARTINEZ ROSA 1710496926001

MARLENE, F&F SEGURIDAD
INDUSTRIAL, POR ADQUISICION
DE EMPAQUES DE PQS Y
MANOMETRO, PARA EXTINTORES
AZUAY. OG 10561
FLORES MARTINEZ
ROSA MARLENE
MONTO
SIN IVA
5.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
31.80
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
31.80
PAGO A FLORES MARTINEZ ROSA 1710496926001

MARLENE, F&F SEGURIDAD
INDUSTRIAL, POR ADQUISICION
DE EMPAQUES DE PQS Y
MANOMETRO, PARA EXTINTORES
AZUAY. OG 10561
FLORES MARTINEZ
ROSA MARLENE
31.80
0.00
3.82
ORT
3.82

CRISTINA, ALARMAS LUJOS Y
ACCESORIOS POR CHEQUEO DEL
SISTEMA ELECTRICO DEL
VEHICULO VOLSKWAGEN
AMAROK, ASIGNADO AL
DSPACHO DEL SEOR
0400814240001
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
3.82
0.00
84.00
ORT
84.00

CRISTINA, ALARMAS LUJOS Y
ACCESORIOS POR CHEQUEO DEL
VEHICULO VOLSKWAGEN
AMAROK, ASIGNADO AL
DSPACHO DEL SEOR
0400814240001
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
84.00
0.00
10.08
ORT
0
10.08
10.08
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
561
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2526
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2525
29/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO, POR 1706268297001

PAGO DE CONSUMO TELEFONICO
POR EL MES DE MARZO DE 2013 Y
CONSUMO DE ENERGIA
21/02/2013 AL 21/03/2013. OG 10557
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
302.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
140.35
140.35
0.00
001
000
001
530105
0000
001
162.45
162.45
0.00
2528
2527
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2529
2527
29/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2531
2530
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2532
2530
29/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
PAGO A CEPSA S.A., POR

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE ENCENDIDO DEL VEHICULO
VOLSWAGEN AMAROK
1790003388001
CEPSA S.A.
637.99
ORT
637.99

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE ENCENDIDO DEL VEHICULO
VOLSWAGEN AMAROK
1790003388001
CEPSA S.A.
637.99
0.00
76.56
ORT
76.56

INTERCONTINENTAL. POR
OG 10533
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
76.56
0.00
39.50
ORT
39.50

INTERCONTINENTAL. POR
OG 10533
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
39.50
0.00
4.74
ORT
0
4.74
4.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
562
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2534
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2533
30/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2537
2205
30/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
2540
2539
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2542
2541
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10594 PAGO A FAVOR DE LA 1790053881001

DE 2013
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,132.21
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,132.21
1790314618001
PAGO A SERVICIOS DE
DOS AVISOS, DIRECCIN DE LA
DE ABRIL DE 2013. OG 10470.
REGULACION POR DIFERENCIA
EN VALOR DEL IVA CUR 2207
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
1,132.21
0.00
0.40
ORT
0.40
1792059828001
CONCEPTO DE ALICUOTAS DE
MANTENIMINETO DEL EDIFICIO,
POR EL PERODO
ABRIL DE 2013
AMAZONAS PLAZA
0.40
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42

DE LA FIRMA JURIDICA WINSTON
DE GASTOS POR PAGOS DENTRO
DEL CASO CHEVRON III. (PAGO
POR TRADUCCION).
WINSTON
STRAWN LLP
9,666.42
0.00
18,712.62
ORT
0
18,712.62
18,712.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
563
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2544
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2543
02/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2545
2543
02/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2547
2546
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2549
PR
2548
02/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL,
REALIZADO EL 26 DE ABRIL DE
DERECHOS HUMANOS.
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
140.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
140.00
1792157455001
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL,
REALIZADO EL 26 DE ABRIL DE
DERECHOS HUMANOS.
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
140.00
0.00
16.80
ORT
16.80
O.G. 10587 (CP-128) PAGO A FAVOR 1091711075001

EJECUTIVO S.A. POR SERVICIO DE
DE LA P.G.E. EN LA MITAD DEL
MUNDO (CONTRATO No.
045-DNA-2013) CORRESPONDIENTE
23 DE ABRIL DE 2013
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
16.80
0.00
1,200.00
ORT
1,200.00
O.G. 10550 (CP-97) PAGO A FAVOR 0990140669001

DE COMWARE S.A., POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
036-DNA-2012. POR EL PERIODO
DE 2013.
ORT
COMWARE S.A.
922.42
1,200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
564
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2551
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2548
001
02/05/2013
CLASE
MOD.
530704
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2552
2550
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2554
2553
02/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
922.42
O.G. 10550 (CP-97) PAGO A FAVOR 0990140669001

DE MANTENIMIENTO
DE 2013.
MONTO
COMWARE S.A.
MONTO
SIN IVA
922.42
IVA
110.69
110.69
PAGO A CENTRO INTERNACIONAL CIADISI

DE ARREGLO DE DIFERENCIAS
CIADI, PARA CUBRIR LOS GASTOS
ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE
PLANTEADO POR PERENCO
ECUADOR LIMITED EN CONTRA
DE LA REPBLICA DEL ECUADOR
Y LA EMPRESA ESTATAL
PETROECUADOR, CASO No.
ARB/08/6. OG 10471
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
110.69
200,000.00
200,000.00

DE PASAJES INTERNACIONALES
(OG. 10574) ACUERDO 147 Y
PASAJES NACIONALES (OG. 10578
Y OG. 10583). DETALLE Y
FACTURAS ANEXOS.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
200,000.00
10,521.08
AC
REN
UBG
FTE
530301
0000
001
4,041.92
4,041.92
0.00
001
000
001
530302
0000
001
6,479.16
6,479.16
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
OGA
FTE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
02/05/2013
Registro
ORT
PR
2555
ESTADO
0.00
001
2556
MONTO
SALDO
ORT
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE WEB HOSTING DE
LA PROCURADRIA GENERAL
DEL ESTADO. OG 10615. FACTURA
001-001-21092316.
ORT
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,077.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
565
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2557
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2555
001
02/05/2013
CLASE
MOD.
530105
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2559
2558
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2561
2560
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2562
2560
02/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
1,077.00
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE WEB HOSTING DE
LA PROCURADRIA GENERAL
DEL ESTADO. OG 10615. FACTURA
001-001-21092316.
MONTO
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
1,077.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
129.24
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
129.24
1790053881001
PGE ROBLES Y AMAZONAS
DE ABRIL DE 2013 (OG. 10593) Y;
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA
DE ABRIL DE 2013 (OG. 10603)
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
129.24
0.00
3,127.51
ORT
3,127.51

PARA LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI, MESES DE
DICIEMBRE DE 2012, ENERO,
10589
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
3,127.51
0.00
374.64
ORT
374.64

PARA LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI, MESES DE
DICIEMBRE DE 2012, ENERO,
10589
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
374.64
0.00
44.96
ORT
0
44.96
44.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
566
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2564
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2563
02/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2566
2565
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2567
2565
02/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2569
2568
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2573
2570
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2574
PR
2571
02/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A SALTOS CHAVEZ ANGEL
ADQUISICION DE PASAJE EN LA
RUTA QUITO MANTA EL
22/04/2013. OG. 10596
RUC
0200758878
BENEFICIARI
SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
88.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
88.95

40.000 Y 45.000 KILOMETROS DEL
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
88.95
0.00
949.97
ORT
949.97

40.000 Y 45.000 KILOMETROS DEL
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
949.97
0.00
113.99
ORT
113.99
O.G. 10592 (CP-298) PAGO A FAVOR 1790314618001

DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
LA PUBLICACION DEL 13 Y 18 DE
ABRIL DE 2013, PARA EL
CONCURSO DE MERITOS Y
OPOSICION PARA OCUPAR 29
CARGOS VACANTES EN LA PGE.
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
113.99
0.00
6,512.00
ORT
6,512.00
1791784804001
DE ABRIL, OT 3194. PAGO A
FUNDACION JOSE ENGLING,
UGOLOTTI VILLAGOMEZ XAVIER
FUNDACION JOSE
ENGLING
6,512.00
0.00
100.00
ORT
100.00

RUIZ CAJAS MAGALY
ORT
1791864859001
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
567
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2577
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2568
001
02/05/2013
CLASE
MOD.
530210
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2579
2578
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2580
2578
02/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2581
2572
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2583
2582
02/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
O.G. 10592 (CP-298) PAGO A FAVOR 1790314618001

LA PUBLICACION DEL 13 Y 18 DE
ABRIL DE 2013, PARA EL
OPOSICION PARA OCUPAR 29
CARGOS VACANTES EN LA PGE.
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
781.44
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
781.44
PAGO A PROTECOMPU C.A. POR

COMPRA DE FILTRO DE AIRE
ACONDICIONADO DEL CENTRO
DE COMPUTO DE LA
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
781.44
0.00
92.00
ORT
92.00
PAGO A PROTECOMPU C.A. POR

COMPRA DE FILTRO DE AIRE
DE COMPUTO DE LA
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
92.00
0.00
11.04
ORT
11.04

ANASCO ARMENDARIZ
ESPERANZA LEONOR "CENTRO
PEESCOLAR". MIRANDA SUAREZ
HECTOR
1201847595001
ANASCO
ARMENDARIZ
ESPERANZA
11.04
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00

ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO EDIFICIO. MES
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
100.00
0.00
58.78
ORT
0
58.78
58.78
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
568
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2585
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2584
02/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2587
2586
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2589
2588
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SUVBENCION POR GUARDERIA
MES DE ABRIL DE 2013. OT 3195
PATRICIA, "CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY". FERNANDO
SALTOS
RUC
1707649222001
BENEFICIARI
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
0602770075
FONSECA GARCES EDISON
ALONSO, POR CONCEPTO DE
VITICOS A WASHINGTON D.C.
PARA ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO DONDE EFECTUARAN
LA PRESENTACIN TCNICA
SOBRE EL CASO DE LOS PUEBLOS
INDGENAS EN AISLAMIENTO
VOLUNTARIO
TAGEARI-TAROMENANE.
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
100.00
0.00
1,173.83
ORT
1,173.83
1708023799
VITICOS A WASHINGTON D.C.
PARA ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO DONDE EFECTUARAN
LA PRESENTACIN TCNICA
SOBRE EL CASO DE LOS PUEBLOS
INDGENAS EN AISLAMIENTO
VOLUNTARIO
TAGEARI-TAROMENANE.
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
1,173.83
0.00
1,395.90
ORT
0
1,395.90
1,395.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
569
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2591
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2590
02/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2593
2592
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2594
2592
02/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2596
2595
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

MURPHY EXPLORATION &
PRODUCTION COMPANY
INTRNACIONAL, EN CONTRA DE
PAGO DE $ 125.000.00 EUROS.
(TIPO DE CAMBIO 1.30655). OG
10472
RUC
CORTEPERMA
BENEFICIARI
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
163,318.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
163,318.75
PAGO A AUTOMOTORES
ADQUISICIN DE UNA BETERA
PARA EL VEHCULO SUZUKI SZ,
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
163,318.75
0.00
142.42
ORT
142.42
PAGO A AUTOMOTORES
ADQUISICIN DE UNA BETERA
PARA EL VEHCULO SUZUKI SZ,
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
142.42
0.00
17.09
ORT
17.09

S.A, SERVICIO DE ENLACE DE
DATOS, ENTRE LAS OFICINAS DE
LA ROBLES Y AMAZONAS Y LAS
OFICINAS DEL ACTUAL EDIFICIO
1791252322001
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
17.09
0.00
780.00
ORT
0
780.00
780.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
570
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2597
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2595
02/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2600
2599
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2602
2601
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

S.A, SERVICIO DE ENLACE DE
DATOS, ENTRE LAS OFICINAS DE
LA ROBLES Y AMAZONAS Y LAS
OFICINAS DEL ACTUAL EDIFICIO
RUC
1791252322001
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
93.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
93.60

DE BAKER BOTTS (UK) LLP,
SINOHYDRO CONTRA COCA
CODOSINCLAIR EP, POR EL
VALOR DE US $. 26,376.75,
FACTURA POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013.
BAKER BOTTS
LLP
UK
93.60
0.00
26,376.75
ORT
26,376.75

DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY
HOAG LLP, SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
EXPLORATION AND
PRODUCCTION
CONPANY-INTERNACIONAL
(FACT-FEBRERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
26,376.75
0.00
14,086.23
ORT
0
14,086.23
14,086.23
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
571
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2604
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2603
02/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2606
2605
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2608
2607
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT
LLP, POR PRESTACION DE
CASO ARB/08/06.
(FACTURA-FEBRERO-2013)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156,159.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
156,159.84

DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT
LLP, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
RECUPERACION DEL PATRIMONIO
(FACT-FEBRERO-2013)
DECHERT PARIS
LLP
156,159.84
0.00
40,157.83
ORT
40,157.83

DE FOLEY HOEAG LLP,
EL PATROCINIO DEL ESTADO
PLANTEADA POR EL ECUADOR
CONTRA LA REPUBLICA DE
COLOMBIA ANTE LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA
POR LAS FUMIGACIONES AEREAS
CON GLIFOSATO EN LA
FRONTERA NORTE. (FACT-FEB
FOLEY HOAG LLP
40,157.83
0.00
83,641.76
ORT
0
83,641.76
83,641.76
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
572
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2609
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2598
03/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2610
2598
03/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2612
2611
03/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2613
2611
03/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2616
2615
03/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2619
PR
2617
03/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA LOS
VEHICULOS ASIGNDAOS A
DIFERENTES UNIDADES
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
384.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
384.00
1708056385001
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA LOS
VEHICULOS ASIGNDAOS A
DIFERENTES UNIDADES
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
384.00
0.00
46.08
ORT
46.08
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.,
OG 10610
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
46.08
0.00
330.73
ORT
330.73
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.,
OG 10610
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
330.73
0.00
36.69
ORT
36.69
1707210496
VIATICOS A CARRION GARCIA
DIEGO , VIAJE A GUAYAQUIL DEL
03/05/2013 AL 06/05/2013, REUNION
DE TRABAJO EN LA DIRECCION
REGIONAL. 239-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
36.69
0.00
71.50
ORT
71.50
VIATICOS A BARBA ALVEAR

06/05/2013, SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 241-V
ORT
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
180.00
71.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
573
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2620
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2618
001
03/05/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2621
2614
03/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2622
2614
03/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2624
2623
03/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
180.00

DEL 03/05/2013 AL 06/05/2013,
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 240-V
MONTO
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
MONTO
SIN IVA
180.00
IVA
180.00
180.00
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
180.00
425.00
425.00
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
51.00
51.00
PAGO A AVALOS SILVA KLBER, 0602365645

COPIAS, ARRENDAMIENTO
CASILLERO JUDICIAL EN
ATACAMES Y COMPRA DE
SUMINISTROS DE LIMPIEZA DE LA
GENERAL DEL ESTADO EN
ESMERALDAS. OG 10613
AVALOS SILVA
KLBER
51.00
97.03
REN
UBG
FTE
0000
001
59.56
59.56
0.00
001
000
001
530502
0000
001
12.00
12.00
0.00
001
000
001
530805
0000
001
25.47
25.47
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
530204
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
ORT
AC
OGA
S. Pago
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
REG
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
03/05/2013
Registro
ORT
PR
2625
ESTADO
0.00
001
2625
MONTO
SALDO
ORT

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
574
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2626
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2626
03/05/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2627
2627
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2628
2628
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2629
2629
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2630
2630
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2631
2631
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2632
2632
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2633
2633
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
360.00
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
65.00
ORT
65.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
65.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
775.50
ORT
0
775.50
775.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
575
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2634
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2634
03/05/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
2635
2635
03/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
2637
2636
03/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2639
2638
03/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2641
2640
03/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ABRIL/2013.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,319.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5,319.74

RESERVA DE ABRI/2013 DE
CHICAIZA PEAFIEL JORGE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
5,319.74
0.00
146.62
ORT
146.62
VIATICOS A GAIBOR FLOR

LARISSA CHRISTEL, VIAJE A
ASISTIR A REUNION DEL ALBA
POR EL TEMA DE JUICIOS
TRANSNACIONALES. 215-V
1802704096
GAIBOR FLOR
LARISSA CHRISTEL
146.62
0.00
65.00
ORT
65.00
1708759475
CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.
PROCURADOR
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
65.00
0.00
30.00
CECYROJAS1
ORT
30.00
0991285679001
POR CARGA PREMIER
PROVINCIAL Y REGIONAL E
INTRNACIONAL,
DE 2013
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
30.00
0.00
1,601.58
ORT
0
1,601.58
1,601.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
576
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2642
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2640
03/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2644
2643
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2646
2645
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
POR CARGA PREMIER
PROVINCIAL Y REGIONAL E
INTRNACIONAL,
DE 2013
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
139.81
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
139.81
O.G. 10614 (CP-113) PAGO A FAVOR 1091711075001

EJECUTIVO S.A. (CONTRATO No.
016-DNA-2012) POR EL SERVICIO
DEL ESTADO, DEL VALLE DE
CUMBAYA CORRESPONDIENTE AL
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
139.81
0.00
665.00
ORT
665.00
O.G. 10538 (CP-326) PAGO A FIRMA SQUIRES

JURIDICA SQUIRE SANDRES &
DEMPSEY POR PRESTACION DE
No. 09-34950CAO9 EN EL
CIRCUITO JUDICIAL DE MIAMI.
FACTURA MARZO DE 2013
(REEMBOLSO DE GASTOS)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
665.00
0.00
201,646.21
ORT
0
201,646.21
201,646.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
577
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2648
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2647
06/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2650
2649
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2651
2649
06/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2653
2652
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 10600 (CP-338) PAGO A
PROFESIONALES
ESPACIALIZADOS PARA EL
RESOURCES INC., RESOURCES
ANDEAN LIMITED, RESOURCES
ECUADOR LIMITED (CASO
ARB/08/5).
RUC
DECHERT
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
507,976.57
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
507,976.57
O.G. 10624 (CP-341) PAGO A FAVOR 1792157455001

EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
507,976.57
0.00
19,968.20
ORT
19,968.20
O.G. 10624 (CP-341) PAGO A FAVOR 1792157455001

EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
19,968.20
0.00
2,396.18
ORT
2,396.18
O.G. 10620 (CP-321) PAGO A FAVOR 1711061943001

DOCUMENTACIN DE VARIAS
(FINANCIERO, MEDIACIN Y
COMUNICACIN SOCIAL)
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
2,396.18
0.00
1,501.00
ORT
0
1,501.00
1,501.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
578
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2655
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2654
06/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2657
2656
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2659
2658
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2661
2660
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0901499905
DE RESIDENCIA,
ABRIL DE 2013, DE CONFORMIDAD
A LO ESTALECIDO EN EL ART. 124
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
BENEFICIARI
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
874.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
874.50
0908740095
ESPINOZA GARCIA LISSETY, POR
VITICO POR GASTO DE
AL MES DE ABRIL DE 2013, DE
CONFORMIDAD A LO ESTALECIDO
EN EL ART. 124 DE LA LOSEP Y
RESOLUCIN INTERNA No. 023 de
12/09/2008
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
874.50
0.00
874.50
ORT
874.50
0908508120
XAVIER, POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA,
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
874.50
0.00
874.50
ORT
874.50
1707210496
GASTO DE RESIDENCIA,
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
0
954.00
954.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
579
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2663
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2662
06/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2665
2664
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2667
2666
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2669
2668
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0905081345
CF-50-03 PAGO A FAVOR DE ,
ROCA DE CASTRO JULIO CSAR,
AL MES DE ABRIL DE 2013, DE
CONFORMIDAD A LO ESTALECIDO
EN EL ART. 124 DE LA LOSEP Y
RESOLUCIN INTERNA No. 023 de
12/09/2008
BENEFICIARI
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
795.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
795.00
0913769881
GASTO DE RESIDENCIA,
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
795.00
0.00
795.00
ORT
795.00
0913054201
EFRAIN POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA,
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
795.00
0.00
874.50
ORT
874.50

FRANCISCO, POR VITICOS A
MIAMI ESTADOS UNIDOS, DEL 28
AL 30 DE ABRIL DE 2013, PARA
ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS ABOGADOS
CO-DEFENSORES DEL CASO DE
LOS HERMANOS WILLIAM Y
ROBERTO ISAIAS DASSUN.
1711617215
MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
874.50
0.00
652.13
ORT
0
652.13
652.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
580
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2671
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2670
06/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990140669001
COMWARE S.A. LIQUIDACIN DEL
CONTRATO No.
590-9999-0000-0712-2012 POR EL
DEL SISTEMA OPERATIVO
SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN
FIRE T2000 DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,880.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4,164.00
4,164.00
0.00
001
000
001
530702
0000
998
9,716.00
9,716.00
0.00
2672
2672
06/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2673
2673
06/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2674
2674
07/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2676
2675
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
0990140669001
O.G. 10577 IVA PAGADO EN
COMPRAS LIQUIDACIN DEL
CONTRATO No.
590-9999-0000-0712-2012 POR EL
DEL SISTEMA OPERATIVO
SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN
FIRE T2000 DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
COMWARE S.A.
1,665.60
CECYROJAS1
ORT
1,665.60

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,665.60
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
135.00
ORT
135.00
253-V PAGO A FAVOR DE PINZON 1714416896

CHAMBA BYRON FERNANDO, POR
VITICOS A CUENCA EL
GENERAL DEL ESTADO.
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
135.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
581
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2678
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2677
07/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2680
2679
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2682
2681
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2684
2683
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2685
2685
07/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
252-V PAGO A FAVOR DE SUREZ 1001860475

VITICOS A CUENCA EL
GENERAL DEL ESTADO.
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
50.00
251-V PAGO A GARCIA CARRION

DIEGO PATRICIO, POR VITICOS
A CUENCA, EL 07/05/2013 PARA
REGIONAL DEL AZUAY.
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
50.00
0.00
71.50
ORT
71.50
0913054201
EFRAIN, POR VITICOS A
RIOBAMBA LOS DIAS 7 Y 8 DE
MAYO DE 2013, PARA MANTENER
EL DIRECTOR REGIONAL DE
CHIMBORAZO.
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
71.50
0.00
125.00
ORT
125.00
255-V PAGO A FAVOR DE VIZUETE 0503050569

CEPEDA JORGE GONZALO, POR
VITICOS A RIOBAMBA, LOS DIAS
7 Y 8 DE MAYO DE 2013, PARA
TRASLADAR AL ABOGADO
CARLOS VASQUEZ.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
125.00
0.00
75.00
ORT
75.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
75.00
0.00
3,876.70
ORT
0
3,876.70
3,876.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
582
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2687
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2686
07/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2689
2688
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2690
2688
07/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2692
2691
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2693
PR
2691
07/05/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1802628162
233-V PAGO A FAVOR DE TERAN
ZAMORA DIANA CECILIA, POR
VITICOS A MIAMI ESTADOS
UNIDOS, DEL 28 AL 30 DE MAYO
DE 2013 PARA ASISTIR A
LOS ABOGADOS DEFENSORES DEL
CASO DE LOS HERMANOS
WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS.
BENEFICIARI
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
652.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
652.13
O.G. 10636 (CP-174) PAGO A FAVOR 1708239841001

LOJA, SEGN CONTRATO
No.033-DNA-2012
MAYO DE 2013
OH LEE MI SUN
652.13
0.00
291.84
ORT
291.84
O.G. 10636 (CP-174) PAGO A FAVOR 1708239841001

LOJA, SEGN CONTRATO
No.033-DNA-2012
MAYO DE 2013
OH LEE MI SUN
291.84
0.00
35.02
ORT
35.02
O.G. 10633 (CP-329) PAGO A FAVOR 1792393957001

DE ROMYKON S.A. POR LA
ADQUISICIN DE CAJAS DE PAPEL
CONTNUO, SOLICITADAS POR EL
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO.
ROMYKON S.A.
35.02
0.00
84.00
ORT
84.00
O.G. 10633 (CP-329) PAGO A FAVOR 1792393957001

ADQUISICIN DE CAJAS DE PAPEL
CONTNUO, SOLICITADAS POR EL
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO.
ORT
ROMYKON S.A.
10.08
84.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
583
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2695
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2694
001
07/05/2013
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2697
2696
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2698
2696
07/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2700
2699
07/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
RUC
BENEFICIARI
10.08
1702144328
ROGELIO, PASAJES PARA LE
PATROCINIO, POR LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO, MARZO Y
ABRIL DE 2013
MONTO
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
MONTO
SIN IVA
10.08
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
233.50
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
233.50
O.G. 10626 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

LTDA, POR CANON DE
GRANDE DEL EDIFICIO SANTA
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
233.50
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00
O.G. 10626 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

LTDA, POR CANON DE
GRANDE DEL EDIFICIO SANTA
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
0.00
124.80
ORT
124.80
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
DE 2013
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
124.80
0.00
1,124.94
ORT
0
1,124.94
1,124.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
584
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2701
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2111
07/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2703
2702
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2705
2704
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2707
2706
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE CESAR RODRIGO LANDA
ARROYO (PERU) ASESOR
EXTERNO INTERNACIONAL QUE
ANTE LA CORTE
TEMAS DE DERECHO
DE DD HH.
RUC
LANDACESAR
BENEFICIARI
LANDA ARROYO
CSAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
23,000.00
1790053881001
ELECTRICA QUITO S.A. POR
PLAZA. CORRESPONDIENTE AL
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
23,000.00
0.00
83.85
ORT
83.85
0601000672
VIATICO A ESCOBAR ZURITA
EL 02/05/2013. COORDINAR EL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA
LA SELECCIN DE MUEBLES
NECESARIOS PARA LA DIRECCION
236-V
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
83.85
0.00
50.00
ORT
50.00
0602156499
JOSE ANTONIO, VIAJE A 02/05/2013.
TRASLADAR AL DR. VINICIO
ESCOBAR QUIEN DEBE
COORDINAR EL PROCEDIMIENTO
A SEGUIR PARA SELECCION DE
MUEBLES PARA LA REGIONAL DE
CHIMBORAZO. 237-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
585
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2709
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2708
08/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2711
2710
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2712
2710
08/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2714
2713
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707247100
VIATICO A MUNOZ NAVARRETE
LAURA JACQUELINE, VIAJE A
GUAYAQUIL A ENTREGAR OFICIO
DIRIGIDO A EICA EL 07/05/2013.
250-V
BENEFICIARI
MUNOZ
NAVARRETE
LAURA JACQUELI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL. DEL 2 DE ABRIL AL 1
DE MAYO DE 2013. OG10659 CTA.
1.10635680 BANDA ANCHA,
OG10660 CTA. 1.12131171
DIR.ASUNTOS INTERNACIONALES
Y ARBITRAJE, OG10661 CTA.
1.10505105 SUBPROCURADOR.
OG10662 CTA. 1.10262167 PROCU.
OG10663 CTA. 5.96657 BASES
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
30.00
0.00
1,259.02
ORT
1,259.02
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL. DEL 2 DE ABRIL AL 1
DE MAYO DE 2013. OG10659 CTA.
1.10635680 BANDA ANCHA,
OG10660 CTA. 1.12131171
DIR.ASUNTOS INTERNACIONALES
Y ARBITRAJE, OG10661 CTA.
1.10505105 SUBPROCURADOR.
OG10662 CTA. 1.10262167 PROCU.
OG10663 CTA. 5.96657 BASES
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1,259.02
0.00
148.68
ORT
148.68

1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
148.68
0.00
100.80
ORT
0
100.80
100.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
586
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2716
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2715
08/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2717
2715
08/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2719
2718
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2720
2718
08/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

MONITOREO DE LA
LINE. MES DE ABRIL DE 2013. OG.
10654
RUC
0992478004001
BENEFICIARI
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,128.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,128.00

MONITOREO DE LA
LINE. MES DE ABRIL DE 2013. OG.
10654
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
0.00
135.36
ORT
135.36
1002321352001
PAGO A ENDARA ALMEIDA
MARCELO FABRICIO,
"CORPORACION DE
FUMIGADORES ASOCIADOS" POR
LA IMPLEMENTACIN DE
CORDON SANITARIO, DE 12
ESTACIONES DE MONITORES
PARA TODO TIPO DE ROEDORES Y
VECTORES. (CONTRATO No.
021-DNA-2013) OG 10653
ENDARA ALMEIDA
MARCELO
FABRICIO
135.36
0.00
339.29
ORT
339.29
1002321352001
PAGO A ENDARA ALMEIDA
MARCELO FABRICIO,
"CORPORACION DE
FUMIGADORES ASOCIADOS" POR
LA IMPLEMENTACIN DE
CORDON SANITARIO, DE 12
ESTACIONES DE MONITORES
PARA TODO TIPO DE ROEDORES Y
VECTORES. (CONTRATO No.
021-DNA-2013) OG 10653
ENDARA ALMEIDA
MARCELO
FABRICIO
339.29
0.00
40.71
ORT
0
40.71
40.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
587
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2722
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2721
08/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2724
2723
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2725
2723
08/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2727
2726
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
2729
PR
000
2728
001
08/05/2013
PY
AC
530105
DEV
0000
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
1713918017
PAGO A RUIZ CAJAS MAGALY
CAMILA, REEMBOLSO POR PAGO
DE 195 COPIAS DE VARIOS
JUICIOS QUE SE TRAMITAN EN LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.
OG. 10649
FTE
BENEFICIARI
RUIZ CAJAS
MAGALY CAMILA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
10.92

EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
10.92
0.00
108.13
ORT
108.13

EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
12.98

GUILLERMINA, POR CONCEPTO
DE REEMBOSLO POR PAGO DE
SERVICIOS BASICOS: CONSUMO
TELEFONICO POR LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO, MARZO DE
2013. ENERGIA ELECTRICA,
14/03/2013. OG. 10642
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
12.98
0.00
79.90
ORT
001
OGA
RUC
16.83
16.83
0.00
63.07
63.07
0.00

CONSUMO DE NERGIA
ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
AL APERIODO DEL 21/02/2013 AL
23/03/2013 DE LA OFICINA DE LA
DE NUEVA LOJA. OG 10639
ORT
1708239841001
OH LEE MI SUN
76.46
PAGINA :

Expresado en Dlares
588
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2731
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2730
001
08/05/2013
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2732
2730
08/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2734
2733
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2735
2733
09/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
76.46
0801551102001
ESMERALDAS, PERIODO DEL 1 AL
30 DE ABRIL DE 2013. OG 10637
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
MONTO
SIN IVA
76.46
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
214.20
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
214.20
0801551102001
ESMERALDAS, PERIODO DEL 1 AL
30 DE ABRIL DE 2013. OG 10637
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
214.20
0.00
25.70
ORT
25.70
PAGO A AIDA CEVALLOS POR

LAS OFICINAS DE LA
IBARRA, MES DE MAYO DE 2013.
OG 10641
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
25.70
0.00
285.00
CGRIJALVA
ORT
285.00
PAGO A AIDA CEVALLOS POR

LAS OFICINAS DE LA
IBARRA, MES DE MAYO DE 2013.
OG 10641
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
0
34.20
34.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
589
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2737
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2736
09/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A MENDEZ BAEZ
DE LA PROCURADURA EN LA
LOS TSACHILAS, MES DE MAYO
DE 2013. OG 10647
RUC
1702463793001
BENEFICIARI
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
2738
2736
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2740
2739
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2742
2741
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
PAGO A MENDEZ BAEZ

LOS TSACHILAS, MES DE MAYO
DE 2013. OG 10647
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
29.31
ORT
29.31
1716267206001
PAGO A CHORLANGO TITUANA
CARLOS RUBEN, EGURY LLAVES
POR INSTALACION DE UNA
CERRADURA EN LA PUERTA DE
VIDRIO DE LA BIBLIOTECA DE LA
INSTITUCIN. OG.10634
CHORLANGO
TITUANA CARLOS
RUBEN
29.31
0.00
62.00
ORT
62.00
QUITO, ASISTIR A LA REUNION
COVOCADA SUSCRITA POR EL
DIRECTOR NACIONAL
ADMINISTRATIVO. EL 02/05/2013.
224-V
1102814496
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
62.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
590
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2744
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2743
09/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2746
2745
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2747
2745
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2749
2748
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2750
2748
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CASO CHEVRON III (PAGO A
LOUIS BERGER GROUP INC)
CARDINAL SERVICIOS
INTEGRADOS, DURINI &
GUERRERO Y JAIME ESPINOZA.
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
393,537.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
393,537.79
1790043800001
PAGO A COHECO S.A. POR
DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL
CONTRATO No. 031-2012, MES DE
MAYO DE 2013. OG 10666
COHECO S.A.
393,537.79
0.00
182.27
ORT
182.27
1790043800001
PAGO A COHECO S.A. POR
DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL
CONTRATO No. 031-2012, MES DE
MAYO DE 2013. OG 10666
COHECO S.A.
182.27
0.00
21.87
ORT
21.87
0301164968001
DE AZOGUES, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10667
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
21.87
0.00
80.00
ORT
80.00
0301164968001
DE AZOGUES, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10667
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
ORT
0
9.60
9.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
591
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2752
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2751
09/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2753
2751
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2755
2754
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2756
2754
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2758
2757
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE LA PROCURADURIA EN LA
DEL 1 AL 30 2013. OG 10668
RUC
0300735537001
BENEFICIARI
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
45.56

DE LA PROCURADURIA EN LA
DEL 1 AL 30 2013. OG 10668
0300735537001
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
45.56
0.00
5.47
ORT
5.47
1313536201001
JORGE ANTONIO,"SERVICIOS DE
LIMPIEZA", POR LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA,
MANABI. OG 10670
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
5.47
0.00
315.00
ORT
315.00
1313536201001
JORGE ANTONIO,"SERVICIOS DE
MANABI. OG 10670
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
315.00
0.00
37.80
ORT
37.80
1790924491001
EDLE S.A. POR LA RENOVACION
ANUAL DE FIEL MAGISTER: UNA
LICENCIA PRINCIPAL
CORPORATIVA Y CINCO
USUARIOS EN RED Y LA
ADQUISICIN DE UN USUARIO
ADICIONAL PARA LA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
37.80
0.00
2,855.27
ORT
0
2,855.27
2,855.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
592
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2759
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2757
09/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2761
2760
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2763
2762
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2771
2770
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2772
PR
2770
09/05/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790924491001
EDLE S.A. POR LA RENOVACION
ANUAL DE FIEL MAGISTER: UNA
LICENCIA PRINCIPAL
CORPORATIVA Y CINCO
USUARIOS EN RED Y LA
ADQUISICIN DE UN USUARIO
ADICIONAL PARA LA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
BENEFICIARI
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
342.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
342.63

MAYO DE 2013. OG 10671
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
342.63
0.00
329.00
ORT
329.00
1707272454
COTACACHI, LOS DIAS 13 Y 14 DE
MAYO DE 2013, PARA TRASLADAR
AL DR. FRANCISCO LARREA.
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
329.00
0.00
82.50
ORT
82.50

CONTRATOS No. 17484497 Y
17484498. OG 10689
1790896269001
TEVECABLE S. A.
82.50
0.00
48.68
ORT
48.68

CONTRATOS No. 17484497 Y
17484498. OG 10689
ORT
1790896269001
TEVECABLE S. A.
5.84
48.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
593
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2775
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2773
001
09/05/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2776
2773
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2779
2777
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2780
2777
09/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
5.84

MARCELA "LA TERRAZA",
FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE
LA PGE EN LA CUIDAD DE SANTO
DE 2013. OG. 10693
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
MONTO
SIN IVA
5.84
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
60.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
60.00

MARCELA "LA TERRAZA",
FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE
LA PGE EN LA CUIDAD DE SANTO
DE 2013. OG. 10693
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
60.00
0.00
7.20
ORT
7.20

PATRICIO, SEVICIO DE LIMPIEZA
DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURIA EN LA CUIDAD
TASCHILAS, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10692
1713566121001
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
7.20
0.00
100.00
ORT
100.00

PATRICIO, SEVICIO DE LIMPIEZA
DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURIA EN LA CUIDAD
TASCHILAS, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10692
1713566121001
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
0
12.00
12.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
594
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2782
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2781
09/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2784
2783
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2786
2785
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2788
2787
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
001
2790
PR
000
2789
001
09/05/2013
PY
AC
530302
DEV
0000
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR

AND INTERNATIONAL
NETWORKING SERVICIO DE
MEDIOS DE COMUNICACION,
PROYECCION DE IMGEN DE LA
P.G.E. Y DE LA REPUBLICA DEL
CIUDADES DE LOS
EE.UU.PERIODO DEL 1 AL 30 DE
ABRIL DE 2013. OG 10675
FTE
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30,000.00
1307937704
VEHICULO CHEVROLET DMAX,
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
30,000.00
0.00
89.60
ORT
89.60
PAGO A CASTRO COBE?A PEDRO 1303406845

PABLO, REEMBOSLO POR PAGO
DE PARQUEADERO DEL
VINO CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2013. DIRECCION
REGIONAL DER MANABI OG 10679
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
89.60
0.00
89.60
ORT
89.60

DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES (OG. 10664) Y
RUTAS NACIONALES OG. 10657)
MARITETOUR CIA.
LTDA.
89.60
0.00
17,646.68
ORT
001
OGA
RUC
2,666.82
2,666.82
0.00
14,979.86
14,979.86
0.00
0908508120
PAGO A FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER, REEMBOSLO
RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 6 DE
MAYO DE 2013. OG 10658
ORT
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
78.27
PAGINA :

Expresado en Dlares
595
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2792
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2791
001
09/05/2013
CLASE
MOD.
530301
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2793
2791
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2795
2794
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2797
2796
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2799
2798
09/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
78.27
PAGO A ACOSTA SALAZAR PAUL

FABRICIO, COMISARIATO P.J.E.S..
POR LA ADQUISICIN DE CAF,
AGUAS, GASEOSAS Y AGUAS
AROMTICAS. OG. 10644
1723719876001
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
MONTO
SIN IVA
78.27
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,345.99
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,345.99
PAGO A ACOSTA SALAZAR PAUL

FABRICIO, COMISARIATO P.J.E.S..
POR LA ADQUISICIN DE CAF,
AGUAS, GASEOSAS Y AGUAS
AROMTICAS. OG. 10644
1723719876001
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
1,345.99
0.00
135.63
ORT
135.63
VIATICO A CARDENAS ORDONEZ 0101955169

MARIO EZEQUIEL, VIAJE A QUITO
EL 02/05/2013A FIN DE COORDINAR
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA
LA SELECCION DE MUEBLES
NECESARIOS PARA LA DIRECCION
REGIONAL DE CUENCA. 235-V
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
135.63
0.00
50.00
ORT
50.00
1307523827
VIATICO A ZAMORA PERALTA
MARIA VERONICA, VIAJE A QUITO
EL 03/05/2013. ASISTIR A LA
SELECCION DE LOS BIENES QUE
FUERAN NECESARIOS PARA LA
DIRECCION REGUIONAL DE
MANABI. 249-V
ZAMORA PERALTA
MARIA VERONICA
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1768042620001
SERVICIOS BASICOS OFICINA DE
LA PROCURADURA EN LA
CIUDAD DE TULCAN. ENERGIA
ELECTRICA DE MARZO DE 2013.
OG 10696
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
30.00
0.00
22.24
ORT
0
22.24
22.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
596
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2801
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2800
09/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
MAYO DE 2013
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
207.61
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
2802
2800
10/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2804
2803
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2805
2803
10/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1768042620001
MAYO DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
22.51
ORT
22.51
PAGO A EDITORES NACIONALES 0990031029001

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.,
RENOVACION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO EL
TELEGRAFO DE LUNES A
DEL SEOR PROCURADOR,
PERIODO DEL 25/04/2013 HASTA EL
24/04/2014. OG. 10685
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
22.51
0.00
150.00
ORT
150.00

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.,
RENOVACION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO EL
TELEGRAFO DE LUNES A
DEL SEOR PROCURADOR,
PERIODO DEL 25/04/2013 HASTA EL
24/04/2014. OG. 10685
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
150.00
0.00
18.00
ORT
0
18.00
18.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
597
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2807
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2806
10/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2808
2806
10/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2809
2809
10/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2810
2810
10/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2811
2811
10/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2813
2812
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A NEXSYS DEL ECUADOR,
POR SERVICIO DE SOPORTE
TECNICO Y ACTUALIZACIONES
10672
RUC
1791726537001
BENEFICIARI
NEXSYS DEL
ECUADOR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30,629.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30,629.90

TECNICO Y ACTUALIZACIONES
10672
1791726537001
NEXSYS DEL
ECUADOR
30,629.90
0.00
3,675.59
ORT
3,675.59

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,675.59
0.00
3,521.48
ORT
3,521.48

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,521.48
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
150.00
ORT
150.00

ALMUERZOS PARA LOS
FNCIONARIOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY,
ABRIL DE 2013
0104548425001
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
150.00
0.00
867.90
ORT
0
867.90
867.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
598
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2814
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2814
10/05/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
2815
2815
10/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
2816
2816
10/05/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

HONORARIOS DE ABRIL/2013, A
FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,070.37
8,070.37

DE VENEGAS OLMEDO CARLOS,
POR CONCEPTO DE HONORARIO
DE ABR/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,070.37
1,969.33
1,969.33

SUBROGACIONES Y ENCARGOS
DE ABR/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,969.33
2,747.18
AC
REN
UBG
FTE
001
510512
0000
001
1,670.40
1,670.40
0.00
001
000
001
510513
0000
001
835.00
835.00
0.00
241.78
241.78
0.00
2817
2817
10/05/2013
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
2819
2818
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
SUE
Aprobo
0.00
PY
510601
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
001
Registro
0.00
PR
000
ESTADO
ORT
001
001
MONTO
SALDO

DE ZAMBRANO BRAVO PATRICIO,
POR DAS LABORADOS EN
ABRIL/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
226.67
ORT
226.67

SERVICIO DE ACTUALIZACION
SOPORTE TECNICO Y LEGAL
EDICION PROFESIONAL.
CONTRATO No. 019-DNA-2013.
PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE
MAYO DE 2013. OG 10700
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
226.67
0.00
937.20
ORT
0
937.20
937.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
599
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2820
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2818
10/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2822
2821
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2824
2823
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2825
2823
10/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2827
2826
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SERVICIO DE ACTUALIZACION
EDICION PROFESIONAL.
PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE
MAYO DE 2013. OG 10700
BENEFICIARI
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
112.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
112.46
1703423630
MARCELO FERNANDO,
COMBUSTIBLE PARA LA BUSETA
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
112.46
0.00
20.00
ORT
20.00

VAZGAS S.A., SUMONISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO
ABRIL DE 2013. OG 10680
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
20.00
0.00
71.83
ORT
71.83

VAZGAS S.A., SUMONISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO
ABRIL DE 2013. OG 10680
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
71.83
0.00
8.62
ORT
8.62

VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
OG 10701
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
8.62
0.00
784.50
ORT
0
784.50
784.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
600
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2828
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2826
10/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2830
2829
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2831
2829
10/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2833
2832
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2844
2834
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2845
PR
2835
13/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

OG 10701
RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
94.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
94.14
1708522618001
SERVICIO KILONETRO CERO, POR
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
94.14
0.00
802.21
CGRIJALVA
ORT
802.21
1708522618001
SERVICIO KILONETRO CERO, POR
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
802.21
0.00
96.27
ORT
96.27
0602156499
14/05/2013, TRASLADAR AL DR
LUIS CARGUS QUIEN DEBE
ANALIZAR RESOLUCIONES DE
CASACION Y RETIRAR LAS
BOLETAS DEL CASILLEERO
JUDICIAL. 278-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
96.27
0.00
30.00
ORT
30.00

MES DE MAYO DE 2013. OT 3206
RAMON. DARWIN AGUAS
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
30.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
MES DE MAYO DE 2O13. OT. 3206
XXI. CARTUCHE RULAES
MICHAEL
ORT
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
601
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2846
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2836
001
13/05/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2847
2838
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2848
2837
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2849
2839
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2850
2840
13/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00

MES DE MAYO DE 2O13 OT. 3206.
ANGELES, "SWEET KIDS".
CORDOVA SILVA MARIA JOSE
MONTO
1704160819001
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1713242251001
MES DE MAYO DE 2O13 OT. 3206.
PAGO ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL "CENTRO DE
AMERICA". JACOME AULESTIA
FRANKILN FERNANDO.
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
100.00
0.00
69.00
ORT
69.00

MES DE MAYO DE 2O13. OT 3206
PAGO A EDUFUT, EDUCACION Y
FUTURO CIA. LTDA. GALVEZ
ANGULO ARACELLY
1791957482001
EDUFUT,
EDUCACION Y
FUTURO CIA. LTDA.
69.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1712486297001
MES DE ABRIL DE 2013. OT 3206
PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY
GUISELA PEKE SMILE". GRIJALVA
GABRIELA
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1790448398001
PAGO A CORPORACION PARA EL
FRANCISCO
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
602
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2851
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2841
13/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2852
2842
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2853
2843
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2855
2854
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2856
2854
13/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2858
PR
2858
13/05/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791864859001
PAGO A CENTRO DE DESARROLLO
RUIZ CAJAS MAGALY
BENEFICIARI
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
100.00

PATRICIA. CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. SALTOS
FERNANDO
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PAGO A FUNDACION JOSE
ENGLING. UGOLOTTI
VILLAGOMEZ XAVIER EDUARDO
1791784804001
FUNDACION JOSE
ENGLING
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

CARLOS, POR MANTENIMIENTO
NORTE ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
100.00
0.00
79.00
ORT
79.00

CARLOS, POR MANTENIMIENTO
NORTE ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
79.00
0.00
9.48
ORT
9.48

DE VILLACRES GORDILLO
CARLOS VINICIO, POR CONCEPTO
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,759.93
9.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
603
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
510203
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
129.17
129.17
0.00
141.98
0.00
2,488.78
0.00
001
000
001
510204
0000
001
001
000
001
510707
0000
001
2,488.78
2859
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2861
2859
14/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2864
2863
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2865
2865
14/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
IVA
141.98
2860
MONTO
SIN IVA
PAVO A RODRIGUEZ GALAN SARA 1720272283001

ELISA, RODRIGUEZ GALAN &
ASOCIACIN SEMINARIO DE
PUBLICA DE TRES SERVIDORAS.
OT 3207
RODRIGUEZ GALAN
SARA ELISA
597.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
597.00
PAVO A RODRIGUEZ GALAN SARA 1720272283001

ELISA, RODRIGUEZ GALAN &
ASOCIACIN SEMINARIO DE
PUBLICA DE TRES SERVIDORAS.
OT 3207
RODRIGUEZ GALAN
SARA ELISA
597.00
0.00
71.64
ORT
71.64
PAGO A CENTRO INTERNACIONAL 1791719913001

COMUNICACION PARA AMERICA
LATINA, POPR INSCRIPCION DE
FUNCIONARIO PARA CURSO DE
PRODUCCION BASICA PARA
TELEVISION DIGITAL TERRESTRE
TDT. OT 3209
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS
71.64
0.00
110.00
ORT
110.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
110.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
604
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2866
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2863
14/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2867
2867
14/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2868
2868
14/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2870
2869
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2872
2871
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2873
PR
2871
14/05/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A CENTRO INTERNACIONAL 1791719913001

COMUNICACION PARA AMERICA
LATINA, POPR INSCRIPCION DE
FUNCIONARIO PARA CURSO DE
PRODUCCION BASICA PARA
TELEVISION DIGITAL TERRESTRE
TDT. OT 3209
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
13.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
13.20
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
65.00
ORT
65.00
PAGO A GAIBOR FLOR LARISSA

CHRISTEL, POR CONCEPTO DE
REPOSICION POR EL PAGO DEL
CASILLERO JUDICIAL DE LA PGE.
OG 10711
1802704096
GAIBOR FLOR
LARISSA CHRISTEL
65.00
0.00
13.44
ORT
13.44

DMARIO, SERVICIO DE
DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURA EN SUCUMBIOS.
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
13.44
0.00
229.68
ORT
229.68

DMARIO, SERVICIO DE
DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURA EN SUCUMBIOS.
ORT
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
27.56
229.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
605
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2875
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2874
001
14/05/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2876
2611
14/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2877
2874
14/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2879
2878
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2880
2878
14/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
27.56
1102556063001
CIUDAD DE LOJA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 10710
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
MONTO
SIN IVA
27.56
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,000.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,000.00
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.,
OG 10610
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
2,000.00
0.00
3.00
ORT
3.00
1102556063001
CIUDAD DE LOJA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 10710
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
3.00
0.00
240.00
ORT
240.00
1305703660001
CIUDAD DE MANTA (EDIFICIO
ADEL). MES DE ABRIL DE 2013. OG
10709
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
240.00
0.00
130.00
ORT
130.00
1305703660001
CIUDAD DE MANTA (EDIFICIO
ADEL). MES DE ABRIL DE 2013. OG
10709
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
15.60
ORT
0
15.60
15.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
606
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2881
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2881
14/05/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2882
2486
14/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2884
2883
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2886
2885
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2887
2885
14/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

REGULACION CURS 1104/1105.
DIFERENCIA EN EL VALOR DEL
IVA PAGADO. OG 10071 A
MINCHALA REINOSO ALBA LUZ.
VEHICULOS DE LA PGE. FECHA:
23/02/2013
RUC
1709091431001
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0.01
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
0.01
1790383598001
DIFERENCIA EN CURs 2487-2488
IVA PAGADO EN COMPRAS. O.G.
10548 PAGO A FAVOR DE CELCO
CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE
UPS DE LA P.G.E. A NIVEL
NACIONAL. FECHA 26/04/2013
CELCO CIA. LTDA.
0.01
0.00
82.50
ORT
82.50
1703055663
PAGO A GUANANGA VILAA
LA BUSETA RECORRIDO NORTE #2
ASIGNADA A LA DIRECIION
10715
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
82.50
0.00
67.20
ORT
67.20
PAGO A FAVOR PODER GRAFICO

CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE
ELABORACION DE 5000
DIPTICOS-NUEVA DIRECCION Y
TELEFONOS DE LA INSTUTICIN.
OG 10708
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
67.20
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A FAVOR PODER GRAFICO

CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE
ELABORACION DE 5000
DIPTICOS-NUEVA DIRECCION Y
TELEFONOS DE LA INSTUTICIN.
OG 10708
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
600.00
0.00
72.00
ORT
0
72.00
72.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
607
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2889
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2888
14/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2890
2888
14/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2891
2862
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2892
2857
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792298024001
SERVICIO DE LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO,
CONSERVACION DE BIENES DEL
FISICAS DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO, PERIODO
DEL 6 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE
2013. OG 10719
BENEFICIARI
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,264.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,264.50
1792298024001
SERVICIO DE LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO,
CONSERVACION DE BIENES DEL
FISICAS DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO, PERIODO
2013. OG 10719
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
0.00
391.74
ORT
391.74
PAGO AL INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLOGICO CENESTUR,
INSCRIPCION PARA
PARTICIPACION DEL CURSO
ETIQUETA Y PROTOCOLO PARA
DOS FUNCIONARIAS DE LA
INSTITUCION. OT 3208
1792066034001
INSTITUTO
SUPERIOR
TECNOLOGICO
391.74
0.00
210.00
ORT
210.00
0190159205001
PAGO A COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y FACILIDADES
UNA IMPRESORA LASER COLOR
6505 DN XEROX PARA USO DE LA
COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
210.00
0.00
1,128.00
ORT
0
1,128.00
1,128.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
608
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2893
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2857
14/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
2895
2894
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190159205001
PAGO A COMPUFACIL
UNA IMPRESORA LASER COLOR
6505 DN XEROX PARA USO DE LA
BENEFICIARI
COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.36
135.36

POR PAGO DE PARQUEADERO Y
VOLSWAGEN AMAROK
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
135.36
83.15
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530502
0000
001
50.40
50.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
32.75
32.75
0.00
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2899
2898
15/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
2896
ESTADO
ORT
001
2897
MONTO
SALDO
CGRIJALVA
ORT
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
OG 10728 SERVICIO TELEFONICO
MES DE ABRIL DE 2013, EDIF
ROBLES Y AMAZONAS. OG 10729
SERVICIO MES DE ABRIL DE 2013.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,690.48
ORT
1,690.48
1500414543
VIATICO A ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA, VIAJE A
CUENCA. INVITACION A
PARTICIPAR EN CALIDAD DE
CAPACITADORA AL TALLER DE
FORMACION DE MEDIADORES
CON EL TEMA "ADMINISTRACION
DE CENTROS DE MEDIACIN".
283-V
ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA
1,690.48
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
609
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2900
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2901
15/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2902
2901
15/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2903
2896
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2905
2904
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CATERING STEFANOS, POR
ALIMENTACION DE LOS
REGIONAL DE MANABI,
2013. OG 10712
BENEFICIARI
PARRAGA JOE
STEFANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,477.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,477.35

CATERING STEFANOS, POR
ALIMENTACION DE LOS
REGIONAL DE MANABI,
2013. OG 10712
PARRAGA JOE
STEFANO
1,477.35
0.00
177.28
ORT
177.28
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
OG 10728 SERVICIO TELEFONICO
MES DE ABRIL DE 2013, EDIF
ROBLES Y AMAZONAS. OG 10729
SERVICIO MES DE ABRIL DE 2013.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
177.28
0.00
202.68
ORT
202.68
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL
RDSI PRIMARIO, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10738
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
202.68
0.00
225.00
ORT
0
225.00
225.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
610
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2906
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2904
16/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2908
2907
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2909
2907
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2911
2910
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2913
2912
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL
RDSI PRIMARIO, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10738
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
27.00
PAGO A ROAD TRACK ECUADOR 1791887565001

CIA. LTDA., POR LA RENOVACIN
DEL SERVICIO SATELITAL
(CHEVYSTAR) DE LOS VEHICULOS
ROAD TRACK
ECUADOR CIA.
LTDA.
27.00
0.00
4,538.32
ORT
4,538.32
PAGO A ROAD TRACK ECUADOR 1791887565001

CIA. LTDA., POR LA RENOVACIN
DEL SERVICIO SATELITAL
(CHEVYSTAR) DE LOS VEHICULOS
ROAD TRACK
ECUADOR CIA.
LTDA.
4,538.32
0.00
544.60
ORT
544.60

OG 10714
MARITETOUR CIA.
LTDA.
544.60
0.00
4,790.34
ORT
4,790.34

RADIO DE DOMUNICACIONES UN
ESTACIONES DE RADIO, SEGN
2013. OG 10727
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
4,790.34
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
611
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2914
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2912
16/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2916
2915
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2918
2917
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2919
2915
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2921
PR
2920
16/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

RADIO DE DOMUNICACIONES UN
ESTACIONES DE RADIO, SEGN
2013. OG 10727
BENEFICIARI
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
14.40
0190005232001
LOJA. OG 10724/10725
MIRASOL SA
14.40
0.00
98.34
CGRIJALVA
ORT
98.34
1708023799
FERNANDO, VITICOS DEL 8 AL 14
DE MAYO DE 2013 A URUGUAY,
SURINAM EL SALVADOR Y
BOLIVIA, ACOMPAAR AL
MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES COMERCIO E
INTEGRACIN, PARA
PROMOCIONAR LAS PROPUESTAS
ECUATORIANAS EN EL MARCO
DEL SISTEMA DE DD.HH.
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
98.34
0.00
1,761.10
ORT
1,761.10
0190005232001
LOJA. OG 10724/10725
MIRASOL SA
1,761.10
0.00
11.80
ORT
11.80
PAGO A GUZMAN VALENCIA

MANUEL GUMERCI, REEMBOLSO
POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE
LA BUSETA RECORRIDO AL SUR.
OG 10720
ORT
1000898542
GUZMAN
VALENCIA
MANUEL GUMERCI
40.00
11.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
612
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2923
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2922
001
16/05/2013
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2925
2924
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2926
2924
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2928
2927
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2929
2927
16/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00
0401395694
PAGO A OBANDO BURBANO
MARIA CECILIA, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE UNA
MEZCLADORA DE LAVABO PAR
CIUDAD DE IBARRA. OG 10732
OBANDO BURBANO
MARIA CECILIA
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
28.95
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
28.95

VITARA AZUL ASIGNADO A LA
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
28.95
0.00
35.00
ORT
35.00

VITARA AZUL ASIGNADO A LA
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
35.00
0.00
4.20
ORT
4.20
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS,
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
4.20
0.00
1,717.00
ORT
1,717.00
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS,
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1,717.00
0.00
206.04
ORT
0
206.04
206.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
613
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2931
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2930
16/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2932
2930
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2934
2933
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2936
2935
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2937
2935
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792015618001
PROCURADURIA, MES DE MAYO
DE 2013. CONTRATO No. POG0066.
OG 10731
BENEFICIARI
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
138.84
1792015618001
PROCURADURIA, MES DE MAYO
DE 2013. CONTRATO NO. POG0066.
OG 10731
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
0.00
16.66
ORT
16.66
1707261572
VIATICO A MORALES
MONDRAGN HERNN
SANTIAGO, VIAJE A RIOBAMBA EL
14/05/2013. TRANSPORTA A LA
ABGOADA MARIA JOSE CORDOVA
A LA DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. 284-V
MORALES
MONDRAGN
HERNN SANTIAGO
16.66
0.00
30.00
ORT
30.00
1768153530001
DEL ESTADO MES DE ABRIL DE
2013. OG 10734
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
30.00
0.00
1,294.17
ORT
1,294.17
1768153530001
DEL ESTADO MES DE ABRIL DE
2013. OG 10734
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,294.17
0.00
155.30
ORT
0
155.30
155.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
614
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2939
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2938
17/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2940
2938
17/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2942
2941
17/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2943
2941
17/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10762 (CP-114) PAGO A FAVOR 1706268297001

DE 2013
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,747.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,747.86
O.G. 10762 (CP-114) PAGO A FAVOR 1706268297001

DE 2013
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,747.86
0.00
329.74
ORT
329.74
O.G. 10763 (CP-350) PAGO A FAVOR 1709396137001

DE ERAZO LANDAZURI MARIO
ANIBAL, POR LA INSTALACIN DE
10 MARCOS DE ALUMINIO CON
MALLA PROTECTORA CONTRA
INSECTOS EN LAS VENTANAS DE
LA COCINA Y COMEDOR DE LA
INSTITUCIN
ERAZO LANDAZURI
MARIO ANIBAL
329.74
0.00
690.00
ORT
690.00
O.G. 10763 (CP-350) PAGO A FAVOR 1709396137001

DE ERAZO LANDAZURI MARIO
ANIBAL, POR LA INSTALACIN DE
10 MARCOS DE ALUMINIO CON
MALLA PROTECTORA CONTRA
INSECTOS EN LAS VENTANAS DE
LA COCINA Y COMEDOR DE LA
INSTITUCIN
ERAZO LANDAZURI
MARIO ANIBAL
690.00
0.00
82.80
ORT
0
82.80
82.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
615
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2945
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2944
17/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2946
2944
17/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2947
2947
17/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2948
2948
17/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2949
2949
17/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2950
2950
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2951
2951
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A COMOHOGAR SA, POR LA 1790746119001

ADQUISICION DE UTENSILLOS DE
CAFETERIA PARA EL DESPACHO
10753
COMOHOGAR SA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
912.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
912.88
PAGO A COMOHOGAR SA, POR LA 1790746119001

CAFETERIA PARA EL DESPACHO
10753
COMOHOGAR SA
912.88
0.00
109.55
ORT
109.55

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
109.55
0.00
1,767.20
ORT
1,767.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,767.20
0.00
1,237.50
ORT
1,237.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,237.50
0.00
1,504.80
ORT
1,504.80

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,504.80
0.00
1,207.13
ORT
1,207.13

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,207.13
0.00
1,207.13
ORT
0
1,207.13
1,207.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
616
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2952
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2952
20/05/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2954
2953
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2955
2955
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2956
2953
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2958
2958
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2959
2957
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2961
PR
2961
20/05/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
360.00
PAGO A ROSAS MARTINEZ

EDISON XAVIER, MERX
SOLUTIONS POR ARREGLO DE
SISTEMA DE FOTOCELDA
UBICADO EN EL PARQUEADERO
1709689697001
ROSAS MARTINEZ
EDISON XAVIER
360.00
0.00
172.00
ORT
172.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
172.00
0.00
400.00
ORT
400.00
PAGO A ROSAS MARTINEZ

EDISON XAVIER, MERX
SOLUTIONS POR ARREGLO DE
SISTEMA DE FOTOCELDA
UBICADO EN EL PARQUEADERO
1709689697001
ROSAS MARTINEZ
EDISON XAVIER
400.00
0.00
20.64
ORT
20.64

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
20.64
0.00
120.00
ORT
120.00
0992765399001
PAGO A BRITISH SCHOOL OF
ACAMBRIT, POR CURSO DE
INGLES TCNICO LEGAL, PARA LA
DIRECTORA NACIONAL DE LA
UNIDAD DE ANTILAVADO DE
ACTIVOS. OT 3216
BRITISH SCHOOL
OF LANGUAGES
CIA. LTDA.
120.00
0.00
4,140.00
ORT
4,140.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
4,140.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
617
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2962
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2960
001
20/05/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2963
2960
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2965
2964
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
2966
2964
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
2968
2967
20/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
RUC
BENEFICIARI
120.00

MAYO DE 2013. OG 10742
MONTO
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
SIN IVA
120.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
380.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
380.00

MAYO DE 2013. OG 10742
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
CGRIJALVA
ORT
45.60
1791402588001
PAGO A SOLUCIONES
DE UNA IMPRESORA MARCA HP
LASERJET PRO M401DW. OG 10745
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
45.60
0.00
313.00
ORT
313.00
1791402588001
PAGO A SOLUCIONES
DE UNA IMPRESORA MARCA HP
LASERJET PRO M401DW. OG 10745
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
313.00
0.00
37.56
ORT
37.56
1792157455001
SERVICIO DE COMEDOR. DEL 1 DE
ABRIL AL 3 DE ABRIL DE 2013. OG
10757
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
37.56
0.00
3,444.59
ORT
0
3,444.59
3,444.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
618
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2969
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2967
20/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2970
2970
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2972
2971
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2973
2971
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2974
2974
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2975
2975
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
SERVICIO DE COMEDOR. DEL 1 DE
ABRIL AL 3 DE ABRIL DE 2013. OG
10757
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
413.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
413.35

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
413.35
0.00
50.00
ORT
50.00
0700910284001
PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS
CESARIO, SERVICIO DE LIMPIEZA
AZUAY, POR LOS MESES DE
MARZO Y ABRIL DE 2013. OG 10751
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
50.00
0.00
1,032.00
ORT
1,032.00
0700910284001
AZUAY, POR LOS MESES DE
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
1,032.00
0.00
123.84
ORT
123.84

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
123.84
0.00
112.50
ORT
112.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
112.50
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
619
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2977
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2976
20/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2978
2976
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2980
2979
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2981
2979
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2983
PR
2982
20/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

CLORINDA, CANON DE
MAYO DE 2013. OG 10744
RUC
BENEFICIARI
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
195.00

CLORINDA, CANON DE
MAYO DE 2013. OG 10744
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
0.00
23.40
ORT
23.40

MUNICIPAL DE
ETAPA EP, CONSUMO
ABRIL DE 2013. OG 10747
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
23.40
0.00
61.20
ORT
61.20

MUNICIPAL DE
ETAPA EP, CONSUMO
ABRIL DE 2013. OG 10747
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
61.20
0.00
6.75
ORT
6.75

POR PAGO DE SUMINISTRO DE
AZOGUES. OG 10743
ORT
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
4.98
6.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
620
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2985
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2984
001
20/05/2013
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
4.98

REEMBOLSO ADQUISICION DE
PASAJES NACIONALES OG. 10737 Y
PASAJES INTERNACIONALES OG.
10739
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
4.98
IVA
6,087.35
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
963.05
963.05
0.00
001
000
001
530302
0000
001
5,124.30
5,124.30
0.00
2986
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2989
2988
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2991
2990
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2993
2992
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
2987
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
VIATICO A FAVOR DE MORALES 1707261572

MONDRAGN HERNN
SANTIAGO, VIAJE A RIOBAMBA EL
16/05/2013. 293-V
MORALES
MONDRAGN
HERNN SANTIAGO
30.00
ORT
30.00
1702567577
VIATICOS A PARREO NAVAS
RAFAEL. VIAJE A GUAYAQUIL EL
CON DIRECTOR REGIONAL 1.
301-V
PARRENO NAVAS
RAFAEL
30.00
0.00
65.00
ORT
65.00
1705625919
VIATICOS A RODRIGUEZ
VELASTEGUI GERMAN ED, VIAJE
AMBATO, TRANSPORTAR AL DR
JULIO IDROVO, EXPOSITOR EN
EVENTO DE CAPACITACION
ORGANIZADO POR LA DIRECCION
REGIONAL 4. DEL 22/05/2013 AL
23/05/2013. 292-V
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
65.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1707813232
VIATICO A MORALES PAUCAR
HCTOR RAMN, VIAJE A
RIOBAMBA TRANSPORTANDO A
FUNCIONARIOS A LA DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO. EL
13/05/2013. 299-V
MORALES PAUCAR
HCTOR RAMN
90.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
621
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2995
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2994
20/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2997
2996
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2999
2998
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3001
3000
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3003
3002
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3005
PR
3004
21/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A MORALES PAUCAR
HCTOR RAMN, VIAJE A
RIOBAMBA EL 17/05/2013.
TRANSPORTAR AL ING VICTOR
TERAN. 296-V
RUC
1707813232
BENEFICIARI
MORALES PAUCAR
HCTOR RAMN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
1302273170
VIATICOS A ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES, VIAJE A QUITO EL
PATROCINIO. 280-V
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO A MOGROVEJO ROMERO 1102814496

RUBEN DARIO, VIAJE A QUITO, A
14/05/2013 AL 15/05/2013. REUNION
DE TRABAJO CONVOCADA POR EL
PATROCINIO. 279-V
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
50.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00
PAGO A MALDONADO HERRERA 1703865848

JOHN, REEMBOLSO POR SERVICIO
DE ALIMENTACION DE REUNION
DE TRABAJO MANTENIDA CON
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO
DE RELACIONES LABORALES. OG
10750
MALDONADO
HERRERA JOHN
100.00
0.00
371.13
ORT
371.13
0102416799
CESAR, VIAJE A QUITO EL
PATROCINIO. 298-V
OCHOA BALAREZO
CESAR
371.13
0.00
50.00
ORT
50.00
0601363005001
CHIMBORAZO, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10740
ORT
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
325.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
622
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3006
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3004
001
21/05/2013
CLASE
MOD.
530209
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3008
3007
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3009
3007
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3011
3010
21/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
RUC
BENEFICIARI
325.00
0601363005001
2013. OG 10740
MONTO
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
SIN IVA
325.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
39.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
39.00
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A.,
LASER JET 4250N ASIGNADA A LA
CONTRATACION PUBLICA. OG
10793
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
39.00
0.00
425.00
ORT
425.00
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A.,
LASER JET 4250N ASIGNADA A LA
CONTRATACION PUBLICA. OG
10793
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
425.00
0.00
51.00
ORT
51.00
0190159205001
PAGO A COMPUFACIL
UNA IMPRESORA MARCA HP
LASEJERT M551 PARA USO DE LA
COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
51.00
0.00
1,138.47
ORT
0
1,138.47
1,138.47
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
623
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3012
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3010
21/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
3014
3013
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3015
3013
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3017
3016
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190159205001
PAGO A COMPUFACIL
UNA IMPRESORA MARCA HP
LASEJERT M551 PARA USO DE LA
BENEFICIARI
COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
136.62
136.62
PAGO A QUITTO VACA ROXANA, 0500998323001

ORTOPRAMYC, POR REPARACION
DEL DISPENSADOR DE AGUA DE
FINANCIERA. OG 10788
QUITTO VACA
ROXANA
136.62
42.00
42.00
PAGO A QUITTO VACA ROXANA, 0500998323001

ORTOPRAMYC, POR REPARACION
FINANCIERA. OG 10788
QUITTO VACA
ROXANA
42.00
5.04
5.04
PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE

GONZALO, PAGO DE
COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA
COMISION A ESMERALDAS DEL
GENERAL. OG 10790
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
5.04
32.80
REN
UBG
FTE
530803
0000
001
30.00
30.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
2.80
2.80
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
21/05/2013
Registro
0.00
PR
3018
ESTADO
ORT
001
3019
MONTO
SALDO
ORT
0400521068
POR PAGO DE PARQUEADERO,
DE LOS CHILLOS, ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
98.96
ORT
0
33.60
33.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
624
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
3021
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3020
001
530803
001
21/05/2013
CLASE
MOD.
570102
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3023
3022
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3025
3024
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3027
3026
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3028
PR
3026
21/05/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
20.00
0.00
45.36
45.36
0.00
1703055663
PAGO A JORGE GUANANGA
RECORRIDO NORTE, ASIGNMADO
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
20.00

POR PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA EL VEHICULO AMAROK,
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
20.00
0.00
10.00
ORT
10.00
1703423630
MARCELO FERNANDO,
RECORRIDO NORTE #1 ASIGNADO
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
10.00
0.00
20.00
ORT
20.00
1801603067001
SUSANA PATRICIA POR
2013. OG. 10771
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
20.00
0.00
83.10
ORT
83.10
1801603067001
SUSANA PATRICIA POR
PARA LE VEHICULO ASIGNADO A
2013. OG10771
ORT
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
9.97
83.10
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
625
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3030
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3029
001
21/05/2013
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3031
3029
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3033
3032
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3035
3034
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3036
3034
21/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.97

FERNANDO, GASOSILVA POR
PARA EL VEHIUCLO ASIGNADO A
LOJA, MES DE ABRIL DE 2013. OG
10769
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
MONTO
SIN IVA
9.97
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.18
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
40.18

LOJA, MES DE ABRIL DE 2013. OG
10769
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
40.18
0.00
4.82
ORT
4.82

ACAMBRIT, POR EL CURSO DE
INGLS A LA SRA. LILI
SOLRZANO, SECRETARIA DEL
DESPACHO DE LA
SUBPROCURADURA. OG 3217
0992765399001
BRITISH SCHOOL
OF LANGUAGES
CIA. LTDA.
4.82
0.00
1,700.00
ORT
1,700.00
1791103998001
PAGO A CORPORACION
ECUATORIANA EDUCATIVA
NUEVA ACROPOLIS, POR LA
CAPACITACIN EN EL CURSO
PREZI, PARA EL ING. ALEXANDER
SANGUCHO. OT. 3222
CORPORACION
ECUATORIANA
EDUCATIVA
1,700.00
0.00
59.00
ORT
59.00
1791103998001
PAGO A CORPORACION
ECUATORIANA EDUCATIVA
NUEVA ACROPOLIS, POR LA
CAPACITACIN EN EL CURSO
PREZI, PARA EL ING. ALEXANDER
SANGUCHO. OT. 3222
CORPORACION
ECUATORIANA
EDUCATIVA
59.00
0.00
7.08
ORT
0
7.08
7.08
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
626
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3038
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3037
21/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3040
3039
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3041
3039
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3043
3042
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3044
3044
21/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE PASAJES RUTAS NACIONALES
OG 10767
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,051.12
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
2,051.12
1708522618001
OG 10768
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
2,051.12
0.00
30.00
ORT
30.00
1708522618001
OG 10768
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
30.00
0.00
3.60
ORT
3.60

ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA, SOLICITADOS POR EL
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
3.60
0.00
1,445.12
ORT
1,445.12

POR ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE OFICINA
SOLICITADOS POR EL
GUARDALMACEM. IVA PAGADO.
OG 10797
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1,445.12
0.00
173.41
ORT
0
173.41
173.41
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
627
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3046
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3045
21/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3049
3048
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3051
3050
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3053
PR
3052
21/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10754 (363) PAGO A LA FIRMA SQUIRES

JURDICA, SQUIRE SANDERS &
UNDCIMO DEL CIRCUIDO
MIAMI-EE.UU (FACT-MARZO-2013)
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115,166.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
115,166.74
DECHERT
O.G. 10787 (CP-379) PAGO A
PARA EL PATROCINIO
PLANTEADOS POR LAS
COMPAIAS BURLINGTON
ECUADOR LIMITED, CASO No.
ARB/08/5 (FACT-MARZO-2013)
DECHERT PARIS
LLP
115,166.74
0.00
342,602.67
ORT
342,602.67
SQUIRES
O.G. 10785 (CP-375) PAGO A
SQUIRE SANDERS & DEMPSEY,
PARA EL PATROCINIO
PRODUCTION COMPANY CASO
CIADI No. ARB/06/11 (FACT-MARZO
DE 2013)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
342,602.67
0.00
103,174.18
ORT
103,174.18

OG 10794
ORT
MARITETOUR CIA.
LTDA.
824.53
103,174.18
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
628
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3055
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3054
001
21/05/2013
CLASE
MOD.
530301
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3057
3056
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3059
3058
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3062
3061
21/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
RUC
BENEFICIARI
824.53
O.G. 10760 (CP-364) PAGO A

WINSTON & STRAWN POR
SERVICIOS ESPECIALES PARA EL
AA277 (FACT-ENERO-2013)
MONTO
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
824.53
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
62,742.27
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
62,742.27

DEL ESTAOD DENTRO DEL
DOHME (IA) FACT-FEBRERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
62,742.27
0.00
58,824.45
ORT
58,824.45

CADENA Y UN CANDADO PARA
EL PARQUEADERO ADJUNTO
(BUSETAS) OG 10772
0904790292
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
58,824.45
0.00
19.28
ORT
19.28
0992276428001
PAGO A TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS INDUSTRIES S. A., POR
LA ADQUISICION DE 10 TARJETAS
DE PROXIMIDAD, SOLICITADAS
POR EL DIRECTOR NACIONAL DE
TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS
INDUSTRIES S. A.
19.28
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
629
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3063
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3061
21/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3065
3064
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3067
3066
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3068
3066
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992276428001
PAGO A TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS INDUSTRIES S. A., POR
LA ADQUISICION DE 10 TARJETAS
DE PROXIMIDAD, SOLICITADAS
POR EL DIRECTOR NACIONAL DE
BENEFICIARI
TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS
INDUSTRIES S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
4.80
LALIVE
O.G. 10784 (CP-377) PAGO A LA
FIRMA JURDICA LALIVE POR
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
REPBLIC ADEL ECUADOR
(FACT-MARZO DE 2013)
LALIVE
4.80
0.00
85,459.87
ORT
85,459.87
O.G. 10803 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
ABRIL DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
85,459.87
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
O.G. 10803 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
ABRIL DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,900.00
0.00
1,068.00
ORT
0
1,068.00
1,068.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
630
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3070
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3069
21/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3072
3071
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3074
3073
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3076
3075
22/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

COMPAIA PRENCO ECUADOR
(FACT-MARZO DE 2013)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
431,769.55
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
431,769.55
DECHERT
O.G. 10783 (CP-378) PAGO A LA
COMPAIA OCCIDENTAL
No. ARB/06/11 (FACT-MARZO-2013)
DECHERT PARIS
LLP
431,769.55
0.00
233,939.57
ORT
233,939.57
1707272454
COTACAHI-APUELA LOS DIAS 21 Y
22 DE MAYO DE 2013, PARA
TRASLADAR A LOS ABOGADOS
QUE MANTENDRAN UNA
REUNIN DE TRABAJO CON
DIRIGENTES INDGENAS DE
DECOIN
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
233,939.57
0.00
68.75
ORT
68.75

GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
68.75
0.00
71.50
ORT
0
71.50
71.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
631
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3078
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3077
22/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3081
3080
22/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3082
3082
22/05/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SEGURIDAD AL PROCURADOR EN
LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00
313-V PAGO A FAVOR DE PINZON 1714416896

CHAMBA BYRON FERNANDO, POR
SEGURIDAD AL PROCURADOR EN
LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
50.00
30.00
30.00

REMUNERACION DE MAYO/2013,
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
30.00
949,269.30
AC
REN
UBG
FTE
001
510105
0000
001
743,914.00
743,914.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,662.00
53,662.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
13,021.00
13,021.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
79,621.09
79,621.09
0.00
59,051.21
59,051.21
0.00
3084
3083
22/05/2013
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
Aprobo
0.00
PY
510602
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
001
Registro
0.00
PR
000
ESTADO
ORT
001
001
MONTO
SALDO
O.G. 10811 (CP-263) PAGO A FAVOR 1790314618001

LA PUBLICACIN DEL SEGUNDO
AVISO DE LA NUEVA DIRECCIN
DE LA P.G.E. MATRIZ QUITO,
REALIZADA EL 13 DE MAYO DE
2013 EN LOS DIARIOS, EL
COMERCIO, EL EXPRESO Y LA
HORA.
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
8,520.00
ORT
0
8,520.00
8,520.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
632
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3085
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3083
22/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
3087
3086
22/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
3088
3086
22/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
3090
3089
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10811 (CP-263) PAGO A FAVOR 1790314618001

LA PUBLICACIN DEL SEGUNDO
AVISO DE LA NUEVA DIRECCIN
DE LA P.G.E. MATRIZ QUITO,
REALIZADA EL 13 DE MAYO DE
2013 EN LOS DIARIOS, EL
COMERCIO, EL EXPRESO Y LA
HORA.
BENEFICIARI
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,022.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,022.40
O.G. 10805 (CP-362) PAGO A FAVOR 1712625456001

DE CORONEL OLIVO KARLA
GERALDINE (FINANCO) POR LA
ADQUISICION DE UNA
CORONEL OLIVO
KARLA GERALDINE
1,022.40
0.00
1,898.00
ORT
1,898.00
O.G. 10805 (CP-362) PAGO A FAVOR 1712625456001

DE CORONEL OLIVO KARLA
GERALDINE (FINANCO) POR LA
ADQUISICION DE UNA
CORONEL OLIVO
KARLA GERALDINE
1,898.00
0.00
227.76
CECYROJAS1
ORT
227.76
O.G. 10812 (CP-97) PAGO A FAVOR 0990140669001

DE MANTENIMIENTO
DE 2013
COMWARE S.A.
227.76
0.00
922.42
ORT
0
922.42
922.42
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
633
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3091
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3089
23/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3093
3092
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3095
3094
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
3097
3096
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10812 (CP-97) PAGO A FAVOR 0990140669001

DE MANTENIMIENTO
DE 2013
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
110.69
VIATICO A PACHACAMA
ONTANEDA MANUEL, VIAJE A
RECURSO DE NULIDAD
INTERPUESTO POR EL
PROCESADO WILMER SUAREZ
JUICIO No. 2303-2011
1707021521
PACHACAMA
ONTANEDA
MANUEL ANTO
110.69
0.00
25.00
ORT
25.00
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. 1791704517001

DE PASAJE RUTA QUITO BOGOTA
QUITO. ACUERDO 159 DRA.
GEANINNA NOGALES OG 10799
MARITETOUR CIA.
LTDA.
25.00
0.00
663.10
ORT
663.10

GRAFICOS EDITOGRAN S.A. POR
RENOVACION ANUAL DEL
CUATRO SUSCRIPCIONES DE
LUNES A DOMINGO DEL DIARIO
EL TELEGRAFO PARA LAS
PGE. OG 10813
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
663.10
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
634
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3098
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3096
23/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3099
3100
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3101
3100
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3108
3102
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3109
PR
3103
23/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

GRAFICOS EDITOGRAN S.A. POR
RENOVACION ANUAL DEL
CUATRO SUSCRIPCIONES DE
LUNES A DOMINGO DEL DIARIO
EL TELEGRAFO PARA LAS
PGE. OG 10813
BENEFICIARI
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
72.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
72.00
0919998229001
PAGO A BERMEO URGILES
WILIAN HOMAR, AUSTRO VID
ALUMINIO Y VIDRIO, POR LA
ADQUISICIN E INSTALACION DE
VIDRIO GRIS DE 6 MILIMETROS
QUE SE REQUIERE CAMBIAR EN
UNA DE LAS VENTANAS DEL
EDIFICIO DE LA REGIONAL DE
AZUAY. OG. 10806
BERMEO URGILES
WILIAN HOMAR
72.00
0.00
33.93
CGRIJALVA
ORT
33.93
0919998229001
PAGO A BERMEO URGILES
WILIAN HOMAR, AUSTRO VID
ALUMINIO Y VIDRIO, POR LA
ADQUISICIN E INSTALACION DE
VIDRIO GRIS DE 6 MILIMETROS
QUE SE REQUIERE CAMBIAR EN
UNA DE LAS VENTANAS DEL
EDIFICIO DE LA REGIONAL DE
AZUAY. OG. 10806
BERMEO URGILES
WILIAN HOMAR
33.93
0.00
4.07
ORT
4.07

MES DE MAYO DE 2013. PAGO A
LEIBNIZ S.A.. ACOSTA VINUEZA
VICENTE. OT 3225
1792190304001
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
4.07
0.00
100.00
ORT
100.00
1704829033001
ALEXANDRA. "PARAISO INFANTIL.
ALBUJA GUARDERAS FAUSTO. OT
3225
ORT
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
635
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3110
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3104
001
23/05/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3111
3105
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3112
3106
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3113
3107
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3115
3114
23/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
1715676118001
COSTA TIPAN ANA PAOLA.
"OMEGA KIDS". ANDRADE CALLE
SOFIA . OT 3225
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00

ORDOEZ MARIO. OT 3225
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PILAR. "BABY CITY". GUARACA
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
0301685723001
PILAR. "BABY CITY". PEREZ
VALENZUELA JOS ANTONIO. OT
3225
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
90.00
0.00
90.00
ORT
90.00
PAGO A VASCO LEON GUILLERMO 1702096130

JOSE, REEMBOLSO POR PAGO DEL
ARRENDAMIENTO ANUAL DEL
CASILLERO JUDICIAL 1200 DE LA
VASCO LEON
GUILLERMO JOSE
90.00
0.00
13.50
ORT
0
13.50
13.50
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
636
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3117
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3116
23/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3118
3116
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3120
3119
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3121
3119
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A ASSESORATO CIA. LTDA, 1792093198001

POR TALLER DE ACTUALIZACION
TRIBUTARIA PARA EL SECTOR
PUBLICO APROBADO EN EL PLAN
DE CAPACITACION PARA LA
DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA. OT 3226
BENEFICIARI
ASSESORATO CIA.
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
894.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
894.00
PAGO A ASSESORATO CIA. LTDA, 1792093198001

POR TALLER DE ACTUALIZACION
TRIBUTARIA PARA EL SECTOR
PUBLICO APROBADO EN EL PLAN
DE CAPACITACION PARA LA
DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA. OT 3226
ASSESORATO CIA.
LTDA
894.00
0.00
107.28
ORT
107.28
PAGO A EDITORIAL MINOTAURO 1790548287001

SA, POR RENOVACION DE DOS
SUSCRIPCIONES DE UN EJEMPLAR
DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A
DOMINGO, PARA LA UNIDADES
DE COORDINACION
INSTITUCIONAL Y
COMUNICACION SOCIAL. OG.
10815
EDITORIAL
MINOTAURO SA
107.28
0.00
325.90
CGRIJALVA
ORT
325.90
PAGO A EDITORIAL MINOTAURO 1790548287001

SA, POR RENOVACION DE DOS
SUSCRIPCIONES DE UN EJEMPLAR
DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A
DOMINGO, PARA LA UNIDADES
DE COORDINACION
INSTITUCIONAL Y
COMUNICACION SOCIAL. OG.
10815
EDITORIAL
MINOTAURO SA
325.90
0.00
39.11
ORT
0
39.11
39.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
637
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3123
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3122
23/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3124
3122
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3126
3125
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3127
3125
27/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3129
3128
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SA GRANASA, POR LA
RENOVACION DE UNA
SUSCRIPCION DEL DIARIO EL
EXPRESO PARA LA
COORDINACION INTITUCIONAL,
DE LUNES A DOMINGO. OG 10816
RUC
BENEFICIARI
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
157.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
157.85

SA GRANASA, POR LA
RENOVACION DE UNA
SUSCRIPCION DEL DIARIO EL
EXPRESO PARA LA
COORDINACION INTITUCIONAL,
DE LUNES A DOMINGO. OG 10816
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
157.85
0.00
18.94
ORT
18.94
PAGO A ALDAZ SUCUNUTA

YESENIA GUILLERMINA,
CUIDAD DE ZAMORA. MES DE
ABRIL DE 2013. OG 10818
1900430461001
ALDAZ SUCUNUTA
YESENIA
GUILLERMINA
18.94
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A ALDAZ SUCUNUTA

YESENIA GUILLERMINA,
CUIDAD DE ZAMORA. MES DE
ABRIL DE 2013. OG 10818
1900430461001
ALDAZ SUCUNUTA
YESENIA
GUILLERMINA
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00
VIATICOS A VILLEGAS BUENANO 1801036854

ANGEL UVAL. VIAJE A
RIOBAMBA, ASISTIR A CURSO DE
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
OPERATIVO WORT FLOUD. DEL 14
AL 17 DE MAYO DE 2013. 295-V
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
12.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
638
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3133
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3132
27/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3134
3132
27/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3137
3136
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3139
3138
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3141
PR
3140
27/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10829 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

DE CANDO DELGADO MAURO
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
MAYO DE 2013.
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
45.00
O.G. 10829 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
MAYO DE 2013.
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40

OG 10821
MARITETOUR CIA.
LTDA.
5.40
0.00
2,178.39
ORT
2,178.39
0690000512001
REGIONAL DE CHIMBORAZO MES
DE ABRIL DE 2013. OG. 10820
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
2,178.39
0.00
64.54
ORT
64.54

DE AREAS VERDES DEL EDIFICIO
DE LA PGE, CONTRATO N:
MARZO AL 14 DE MAYO DE 2013.
OG 10828
ORT
1709437501001
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
440.00
64.54
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
639
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3143
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3142
001
27/05/2013
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3144
3142
27/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3146
3145
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
3148
3147
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3150
3149
27/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
RUC
BENEFICIARI
440.00
PAGO A SOLUCIONES
SIFUTURO S.A., ADQUISICION DE
TRES CINTAS TAPE IMATION
CLEANING ULTRIUM. OG 10819
MONTO
1791402588001
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
MONTO
SIN IVA
440.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
132.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
132.00
PAGO A SOLUCIONES
TRES CINTAS TAPE IMATION
CLEANING ULTRIUM. OG 10819
1791402588001
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
132.00
0.00
15.84
ORT
15.84

DE PASAJES INTERNACIONALES,
ACUERDOS Nos. 160/161.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
15.84
0.00
2,411.04
ORT
2,411.04
1790053881001
ENERGIA PERIODO DEL 16 DE
ABRIL AL 14 DE MAYO DEL EDIF
AMAZONAS PLAZA (OG 10824) DEL
EDIF PGE ROBLES Y AMAZONAS
(OG 10825) Y DE LA VILLA
AMARILLA ADJUNTA (OG 10827)
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,411.04
0.00
4,294.05
ORT
4,294.05

PUBLICA ESTRATEGICA
ELECTRICIDAD CNEL EP,
CONSUMO DE ENERGIA
ABRIL DE 2013. OG 10823
0968599020001
EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
4,294.05
0.00
559.44
ORT
0
559.44
559.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
640
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3156
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3151
27/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3157
3152
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3158
3153
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3159
3154
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE POLICIA
SEGURIDAD EN LA
ESTADO. MES DE MAYO DE 2013.
CF-50-07. PAGO A SUREZ
CHAMORRO FRANCISCO
RUC
1001860475
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
650.00
1712731403
ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE POLICIA
SEGURIDAD EN LA
CF-50-07. PAGO A BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE POLICIA
SEGURIDAD EN LA
CF-50-07. PAGO A MONTOYA
SILVA BAIRO JOSELITO
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE POLICIA
SEGURIDAD EN LA
CF-50-07. PAGO A RODRIGUEZ
ROJAS JOSE LUIS
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
641
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3160
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3155
27/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3162
3161
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3164
3163
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3166
3165
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3167
3167
28/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE POLICIA
SEGURIDAD EN LA
CF-50-07. PAGO A PINZON
RUC
1714416896
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
600.00

GURANDA EL 23/05/2013.
TRANSPORTAR A DR. RUIZ PARA
INTERVENIR EN AUDIENCIA.
PROCESO PENAL JUICIO No.
02-102-2012-002. 321-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
600.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0602241929
OSWALDO VINICIO. VIAJE A
GUARANDA EL 22/05/2013 ASISTIR
A AUDIENCIA PROCESO DICTADO
EN EL JUICIO No. 02-102-2012-004
(314-V) Y EL 23/05/2013 ASISTIR A
AUDIENCIA PROCESO DICTADO
EN JUICIO No. 02-102-2013-003
(315-V)
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
30.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00

GUARANDA EL 22/05/2013
TRANSPORTAR A DR. OSWALDO
RUIZ QUEIN ASISTE A AUDIENCIA
DENTRO DEL PROECESO DICTADO
EN EL JUICIO No. 02-102-2012-004
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
100.00
0.00
30.00
ORT
30.00

HORAS EXTRAS DE ABRIL/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
30.00
0.00
13,483.03
ORT
0
13,483.03
13,483.03
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
642
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3168
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3168
29/05/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DE CASTILLO OCHOA MARCO
ANTONIO, POR LIQUIDACION DE
HABERES.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
747.78
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
225.00
225.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
220.83
220.83
0.00
001
000
001
510707
0000
001
301.95
301.95
0.00
3169
3060
29/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3170
3060
29/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3172
3171
29/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3174
3173
29/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
0602264293001
PAGO A JARA VARGAS JUAN
ALBERTO, RIOBAMBA POWER
MOTORS, MANTENIMIENTO Y
REPARACION VEHICULO GRAN
VITARA BLANCO ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO. OG 10791/10792
JARA VARGAS
JUAN ALBERTO
179.00
ORT
179.00
0602264293001
PAGO A JARA VARGAS JUAN
ALBERTO, RIOBAMBA POWER
MOTORS, MANTENIMIENTO Y
REPARACION VEHICULO GRAN
VITARA BLANCO ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO. OG 10791/10792
JARA VARGAS
JUAN ALBERTO
179.00
0.00
18.60
ORT
18.60
1703637874
VIATICOS A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, VIAJE A QUITO EL
14/05/2013. ANALIZAR
RESOLUCIONES MAS
INTERPRETATIVAS DE CASACIN
QUE MEREZCAN
PRONUNCIAMIENTO POR PARTE
DE LA INSTUTICIN. 297-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
18.60
0.00
50.00
ORT
50.00

LTDA., ADQUISICION DE
MEDICINAS PARA EL
DISPENSARIO MEDICO
1791984722001
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
50.00
0.00
4,427.69
ORT
0
4,427.69
4,427.69
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
643
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3175
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3173
29/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3177
3176
29/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3178
3176
29/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3181
3180
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3185
3184
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LTDA., ADQUISICION DE
MEDICINAS PARA EL
DISPENSARIO MEDICO
RUC
1791984722001
BENEFICIARI
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.19
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
6.19
PAGO A CARDENTAL ECUADOR

CIA. LTDA, ADQUISICION DE
INSUMOS MEDICOS PARA EL
DISPENSARIO MEDICO
1791768787001
CARDENTAL
ECUADOR CIA.
LTDA
6.19
0.00
1,078.05
CGRIJALVA
ORT
1,078.05
PAGO A CARDENTAL ECUADOR

CIA. LTDA, ADQUISICION DE
INSUMOS MEDICOS PARA EL
DISPENSARIO MEDICO
1791768787001
CARDENTAL
ECUADOR CIA.
LTDA
1,078.05
0.00
129.36
ORT
129.36
1709264202
PAGO A COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS, REEMBOLSO
POR PAGO DE SERVICIO DE TV
CABLE DEL DESPACHO DEL
Y SECRETARIO PARTICULAR.
DE ABRIL. INCLUYE COSTOS
ADMINISTRATIVOS,
DECODIFICADORES Y EQUIPOS.
OG 10651
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
129.36
0.00
344.09
ORT
344.09
PAGO A JARAMILLO VELOZ

DAVID ENRIQUE, INTRAELCO,
POR ADQUISICION DE LAMINAS
DECORATIVAS EN DIFERENTES
OG 10867
1708851959001
JARAMILLO VELOZ
DAVID ENRIQUE
344.09
0.00
1,094.27
ORT
0
1,094.27
1,094.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
644
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3186
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3184
30/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3188
3187
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3190
3189
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3191
3189
30/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A JARAMILLO VELOZ
DAVID ENRIQUE, INTRAELCO,
POR ADQUISICION DE LAMINAS
DECORATIVAS EN DIFERENTES
OG 10867
RUC
1708851959001
BENEFICIARI
JARAMILLO VELOZ
DAVID ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
131.31
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
131.31

VITICOS AL PUYO-PASTAZA, EL
DIA 28 DE MAYO DE 2013, PARA
ASISTIR A UNA AUDIENCIA
PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO
LABORAL No. 2012-0247
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
131.31
0.00
50.00
ORT
50.00
O.G. 10841 (CP-292) PAGO A FAVOR 1792056098001

CIUDAD DE TULCAN
ABRIL DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
50.00
0.00
108.13
ORT
108.13
O.G. 10841 (CP-292) PAGO A FAVOR 1792056098001

CIUDAD DE TULCAN
ABRIL DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
0
12.98
12.98
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
645
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3193
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3192
30/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3194
3192
30/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3196
3195
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3198
3197
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10842 (CP-99) PAGO A FAVOR 1103550297001

REGIONAL DE LOJA,
DE 2013
BENEFICIARI
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
400.00
O.G. 10842 (CP-99) PAGO A FAVOR 1103550297001

REGIONAL DE LOJA,
DE 2013
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00
O.G. 10863 (CP-128) PAGO A FAVOR 1091711075001

DE LA P.G.E. EN LA MITAD DEL
MUNDO CORRESPONDIENTE AL
DE MAYO DE 2013
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
48.00
0.00
1,200.00
CECYROJAS1
ORT
1,200.00

DE PAGOS DENTRO DEL CASO
CHEVRON III (PAGO POR
TRADUCCIN)
WINSTON
STRAWN LLP
1,200.00
0.00
36,660.31
ORT
0
36,660.31
36,660.31
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
646
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3200
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3199
30/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3201
3199
30/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3203
3202
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3204
3202
30/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10844 (CP.126) PAGO A FAVOR 1800912881001

ALMUERZOS PARA LOS
BENEFICIARI
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
132.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
132.00
O.G. 10844 (CP.126) PAGO A FAVOR 1800912881001

ALMUERZOS PARA LOS
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
132.00
0.00
15.84
ORT
15.84
O.G. 10864 (CP-96) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA., SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
DE 2013.
EBTEL CIA. LTDA.
15.84
0.00
425.00
ORT
425.00
O.G. 10864 (CP-96) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE MANTENIMIENTO Y
DE 2013.
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
0.00
51.00
ORT
0
51.00
51.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
647
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3206
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3205
31/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3209
3208
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3211
3210
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3214
PR
3212
31/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BAKERBOTT
ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS
(UK) LLP, SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
SURGIDA ENTRE TAME EP Y SG
AIR LEASING LIMITED.
REEMBOLSO DE GASTOS MES DE
ABRIL DE 2013
BENEFICIARI
BAKER BOTTS
LLP
UK
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
441.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
441.00
1711019008001
PAGO A MOLINA JACHO EDGAR
PATRICIO, IMPRENTA MOLINA.
ELABORACION DE FORMULARIOS
DE RETENCIONES Y
LIQUIDACIONES DE COMPRAS,
NACIONAL FINANCIERA. OG.
10887
MOLINA JACHO
EDGAR PATRICIO
441.00
0.00
178.00
CGRIJALVA
ORT
178.00
WINSTON
O.G.10885 (CP-420) PAGO A
PARA EL PATROCINIO
CONTRA LA REP. DEL ECUADOR
UNCITRAL No. PCA-CASE AA277
(FACT-MARO-2013)
WINSTON
STRAWN LLP
178.00
0.00
66,404.67
ORT
66,404.67

VITICOS LOS DIAS 30 DE MAYO
Y 1 DE JUNIO DE 2013, A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA
ORT
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
143.00
66,404.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
648
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3217
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3216
001
31/05/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3219
3218
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3221
3215
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3222
3207
31/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
143.00

GUAYAQUIL LOS DIAS 30 DE
MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2013,
PARA PROPORCIONAR
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
143.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00

GUAYAQUIL LOS DIAS 30 DE
MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2013,
PARA PROPORCIONAR
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
200.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0300592649
PAGO A IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL, REEMBOLSO POR
PAGO DE COPIAS DE VARIOS
PROCESOS JUDICIALES EN LOS
QUE INTERVIENE LA PGE. OG
10847
IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
120.00
0.00
11.50
ORT
11.50
1790024423001
PAGO A DENTAL AYALA CIA.
LTDA., PPOR ADQUISICION DE
EL DISPENSARIO MEDICO
DENTAL AYALA
CIA. LTDA.
11.50
0.00
163.76
ORT
0
163.76
163.76
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
649
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3223
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3207
31/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3225
3224
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3227
3226
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790024423001
PAGO A DENTAL AYALA CIA.
LTDA., PPOR ADQUISICION DE
EL DISPENSARIO MEDICO
BENEFICIARI
DENTAL AYALA
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.65
19.65
1305703660001
ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE
LA PROCURADURA GENERAL DE
MANTA. OG 10865
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
19.65
13.87
13.87
PAGO A VASTIDAS DIAZ VICTOR 1708759475

MANUEL, REEMBOLSO POR PAGO
DE PEAJES Y ARREGLO DE
LLANTA DEL VEHIUCLO SUZUKI
SZ. ASIGNADO AL DESPACHO DEL
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
13.87
25.85
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
3.00
3.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
22.85
22.85
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3232
3231
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
31/05/2013
Registro
0.00
PR
3229
ESTADO
ORT
001
3230
MONTO
SALDO
ORT

TRANSPORTE PERSONAL DEL
DESPACHO EL SR PROCURADOR,
DE 2013. OG 10895
1710713387001
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
315.00
ORT
315.00

PROCURADURA EN LA CUIDAD
DE CUENCA. MES DE ABRIL DE
2013. OG 10854
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
315.00
0.00
401.35
ORT
0
401.35
401.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
650
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3234
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3233
31/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3235
3235
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3237
3236
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
3238
3238
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3239
3239
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3241
3241
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ALICUOTA DEL EDIFICIO,
MAYO DE 2013. OG 10832
RUC
1792059828001
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,666.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
9,666.42

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
9,666.42
0.00
1,435.50
ORT
1,435.50

MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
CORRESPONDINTE AL MES DE
ABRIL DE 2013. DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY. OG 10856
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
1,435.50
0.00
56.40
ORT
56.40

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
56.40
0.00
1,207.13
ORT
1,207.13

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,207.13
0.00
415.80
ORT
415.80

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
415.80
0.00
652.13
ORT
0
652.13
652.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
651
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3242
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3240
31/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3243
3243
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3244
3244
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3246
3245
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
POR ENVIO DE
AL PERIODO ENTRE EL 1 Y EL 30
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
854.22
854.22

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
854.22
50.00
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
400.00
400.00

OFICINAS DEL EDIFICIO RIO
AMAZONAS. TELEFONO MES DE
ABRIL DE 2013 Y ENERGA
ELECTRICA (FECHA DE
FACTURACION 25/04/2013). OG
10894
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
400.00
278.28
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
125.28
125.28
0.00
001
000
001
530105
0000
001
153.00
153.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3248
3248
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
REG
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
31/05/2013
Registro
0.00
PR
3247
ESTADO
ORT
001
3247
MONTO
SALDO
ORT

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
400.00
ORT
400.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
400.00
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
652
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3249
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3249
31/05/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3250
3250
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3251
3251
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3252
3252
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3253
3253
31/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510705
0000
001
3255
3254
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
360.00
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
280.00
ORT
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
0.00
280.00
ORT
280.00
[P:05 T:IZ A:2013] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE QUEVEDO ARMIJOS LOYDA
MABEL, POR CONCEPTO DEL
SALDO DEL VALOR ORDENADO A
PAGAR POR LA AUTORIDAD
JUDICIAL, SEGUN PROVIDENCIA
DE 15/MAY/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
280.00
0.00
12,077.82
ORT
12,077.82
0991285679001
POR ENTREGA DE
DE MAYO DE 2013.
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
12,077.82
0.00
1,360.00
ORT
0
1,360.00
1,360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
653
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3256
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3254
03/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3258
3257
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3259
3257
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3261
3260
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3263
3262
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
POR ENTREGA DE
DE MAYO DE 2013.
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
163.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
163.20
0400835864001
GUADALUPE (SAN FRANCISCO)
POR SERVICIO DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
TULCAN, MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10899
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
163.20
0.00
122.40
ORT
122.40
0400835864001
GUADALUPE (SAN FRANCISCO)
FUNCIONARIOS DE LA
TULCAN, MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10899
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
122.40
0.00
14.69
ORT
14.69

ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO MES DE ABRIL
DE 2013. OG 10901
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
14.69
0.00
77.88
ORT
77.88
PAGO A GUERRA GALARZA

ERNESTO FLORENCIO,
GASOLINERA LOS PINOS, POR
VEHIUCLOS DE LA
ESTADO. OG 10908
1702350651001
GUERRA GALARZA
ERNESTO
FLORENCIO
77.88
0.00
1,339.29
ORT
0
1,339.29
1,339.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
654
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3264
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3262
03/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3266
3265
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3267
3265
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3269
3268
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3270
3268
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ERNESTO FLORENCIO,
GASOLINERA LOS PINOS, POR
VEHIUCLOS DE LA
ESTADO. OG 10908
RUC
1702350651001
BENEFICIARI
GUERRA GALARZA
ERNESTO
FLORENCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
160.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
160.71

SERVICIO KILOMETRO CERO.
OG 10907
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
160.71
0.00
32.98
CGRIJALVA
ORT
32.98

OG 10907
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
32.98
0.00
3.96
ORT
3.96
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
VEHIUCLO ASIGNADO A LA
10898
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
3.96
0.00
175.00
CGRIJALVA
ORT
175.00
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
VEHIUCLO ASIGNADO A LA
10898
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
175.00
0.00
21.00
ORT
0
21.00
21.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
655
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3272
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3271
03/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3273
3271
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3275
3274
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3276
3274
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3278
3277
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3279
PR
3277
03/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
136.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
136.00
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
136.00
0.00
16.32
ORT
16.32
1101988119001
PAGO A VALDIVIEZO MERINO
ROQUE (SERLYMANT R.V.) POR
ARREGLOS DE OFICINAS DEL
(EX-OFICINAS DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE)
OG. 10890
VALDIVIEZO
MERINO ROQUE
16.32
0.00
1,958.00
CGRIJALVA
ORT
1,958.00
1101988119001
PAGO A VALDIVIEZO MERINO
ROQUE (SERLYMANT R.V.) POR
ARREGLOS DE OFICINAS DEL
(EX-OFICINAS DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE)
OG. 10890
VALDIVIEZO
MERINO ROQUE
1,958.00
0.00
234.96
ORT
234.96
0990023859001
POR MANTENIMIENTO DE 50.000
KM DEL VEHICULO CHEVROLET
VALLEJO ARAUJO
S.A.
234.96
0.00
398.59
ORT
398.59
0990023859001
POR MANTENIMIENTO DE 50.000
ORT
VALLEJO ARAUJO
S.A.
47.83
398.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
656
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3281
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3280
001
03/06/2013
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
47.83
PAGO A MORALES PAUCAR

HCTOR RAMN, REEMBOSLO
POR PAGO DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE PARA EL
NACIONAL ADMINSITRATIVA.
COMISION A RIOBAMBA EL
17/05/2013. OG 10878
1707813232
MORALES PAUCAR
HCTOR RAMN
MONTO
SIN IVA
47.83
IVA
34.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530803
0000
001
22.00
22.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
12.00
12.00
0.00
3282
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
1703055663
POR ARREGLO DE LLANTA Y
CERRADURA DE LA PUERTA Y
NECIONAL ADMINISTRATIVA. OG
10868
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
44.30
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
24.31
24.31
0.00
001
000
001
530803
0000
001
19.99
19.99
0.00
3284
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
3287
3286
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3288
3286
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
001
3285
ESTADO
0.00
001
3283
MONTO
SALDO
ORT

HERNN SANTIAGO, REEMBOSLO
POR PAGO DE PEAJES COMISON A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 14 Y 16
DE MAYO DE 2013. OG 10876
MORALES
MONDRAGN
HERNN SANTIAGO
12.00
ORT
12.00
PAGO A IMAGENCOLOS CIA LTDA. 1792155207001

SERVICIO DE COPIADO PERIODO
DE 2013. OG 10881
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
12.00
0.00
4,001.05
ORT
4,001.05

LTDA. SERVICIO DE COPIADO
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
4,001.05
0.00
480.13
ORT
0
480.13
480.13
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
657
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3290
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3289
03/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3292
3291
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3294
3294
03/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
3295
3293
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791041992001
JARAMILLO ARTEAGA,
MAYO DE 2013. OG 10896
BENEFICIARI
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
239.58
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
239.58

LA BUSETA RECORRIDO VALLE
DE LOS CHILLOS MES DE ABRIL
DE 2013, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
239.58
0.00
33.60
ORT
33.60

MAY/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
33.60
0.00
5,211.45
ORT
5,211.45
PAGO A ESTUDIO JURIDICO

ESTADO DENTRO DE CASO
LA REPUBLICA DEL ECUADOR
UNCITRAL No. AA277. FACT
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
5,211.45
0.00
59,890.58
ORT
0
59,890.58
59,890.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
658
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3297
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3296
03/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3299
3298
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3300
3298
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3304
PR
3303
03/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
PAGO A FIRMA WINSTON &
STRAWN LLP,SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
(FACT-MAR13) OG 10882
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
437,825.27
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
437,825.27
1711831709001
SERVICIOS, POR MANTENIMIENTO
DE LA CABINA Y CINCO PUERTAS
DE LOS INGRESOS A LOS
ASCENSORES DE LA
ESTADO. OG 10905
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
437,825.27
0.00
1,200.00
ORT
1,200.00
1711831709001
SERVICIOS, POR MANTENIMIENTO
DE LA CABINA Y CINCO PUERTAS
DE LOS INGRESOS A LOS
ASCENSORES DE LA
ESTADO. OG 10905
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
1,200.00
0.00
144.00
ORT
144.00

(FACT-MARZO-2013)
ORT
DECHERT PARIS
LLP
93,545.43
144.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
659
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3306
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3305
001
03/06/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3307
3301
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3308
3301
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3310
3309
03/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
93,545.43
WINSTON
O.G. 10756 (CP-367) PAGO A
PARA EL PATROCINIO
ECUADOR, ARBITRAJE BALO LAS
(FACT-FEBRERO-2013)
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
93,545.43
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,001,667.57
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,001,667.57
1790896269001
CABLE, PERIODO DEL 19 DE ABRIL
(CONTRATO No. 29701771).
DESPACHOS DEL PROCURADOR,
SUBPROCURADOR Y SECRETARIO
PARTICULAR. OG 10917
TEVECABLE S. A.
1,001,667.57
0.00
10.39
CGRIJALVA
ORT
10.39
1790896269001
CABLE, PERIODO DEL 19 DE ABRIL
(CONTRATO No. 29701771).
DESPACHOS DEL PROCURADOR,
SUBPROCURADOR Y SECRETARIO
PATICULAR. OG 10917
TEVECABLE S. A.
10.39
0.00
86.56
ORT
86.56
PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CUENCA, POR
IMPUESTO PREDIAL DE LAS
REGIONAL DE AZUAY EN LA
CUIDAD DE CUENCA. ADJUNTO
LIQUIDACION DE GASTOS. OG
10906
0160000270001
GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
86.56
0.00
416.43
ORT
0
416.43
416.43
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
660
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3312
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3311
03/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3314
3313
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3316
3315
04/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BAKERBOTT
ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS
(UK) LLP, SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIDOS
PARA EL PATROCINIO
PLANTEADA POR SINOHYDRO
CONTRA COCASINCLAIR.
FACTURA MES DE MARZO DE 2013
BENEFICIARI
BAKER BOTTS
LLP
UK
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
85,134.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
85,134.25
FOLEYHOAG
O.G. 10837 (CP-410) PAGO A
ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG
LLP, PRESTACION DE SERVICIOS A
ARBITRAJE INTERNACIONAL QUE
SE PLANTEAR PARA LA
ECUADOR-EEUU. REEMBOSLO
PAGO EXPERTO C.F.
AMERASINGHE. FAC. MES DE
MARZO
FOLEY HOAG LLP
85,134.25
0.00
12,300.00
ORT
12,300.00
OMELVENY
O.G. 10838 (CP-409) PAGO A
PARA EL PATROCINIO
PROJECT CO LTD, FACTURA
MESES DE MARZO Y ABRIL
OMELVENY
MYERS LLP
12,300.00
0.00
5,005.84
ORT
0
5,005.84
5,005.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
661
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3318
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3317
04/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3320
3319
04/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3321
3321
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3322
3322
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3323
3319
04/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3324
3324
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

& STRAWN LLP. POR REEMBOLSO
THE LOUIS BERGER GROUP INC)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
48,332.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
48,332.05
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
NACIONAL E INTERNACIONAL, Y
CARGA PREMIER. PERIODO DEL 16
OG 10843
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
48,332.05
0.00
1,514.18
ORT
1,514.18

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,514.18
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
OG 10843
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
50.00
0.00
140.86
ORT
140.86

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
140.86
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
662
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3326
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3325
04/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3327
3327
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3328
3328
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3329
3329
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3330
3330
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3331
3331
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3332
3332
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3333
PR
3333
04/06/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO SUBVENCION POR
GUARDERIA MES DE MAYO DE
2013. A FAVOR DE ANASCO
ARMENDARIZ ESPERANZA
LEONOR. MIRANDA SUREZ
HCTPR ALEXANDER. OT 3232
RUC
1201847595001
BENEFICIARI
ANASCO
ARMENDARIZ
ESPERANZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
250.00
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
280.00
ORT
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
0.00
93.75
ORT
93.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
93.75
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
150.00
ORT
150.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
663
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3334
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3334
001
04/06/2013
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3335
3335
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3336
3336
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3337
3337
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3338
3338
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3341
3339
04/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
200.00

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
240.00
ORT
240.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
240.00
0.00
180.00
ORT
180.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
180.00
0.00
65.00
ORT
65.00

CONCEPTO DE SEGURO
PERIODO DICIEMBRE 2001 MARZO
DE 2007, DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO POR EL
CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS
SEGN RESOLUCIN SIE-SS-12-01
DE ENERO 4 DE 2012. FACTURAS
NoS. 001-001-002577033/002534522
OTs. 3234/3235
ECUASANITAS S.A.
65.00
0.00
153.00
ORT
0
153.00
153.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
664
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3343
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3342
04/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
3345
3344
04/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3346
3346
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3347
3347
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3348
3348
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3349
PR
3349
04/06/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
PERIODO DICIEMBRE 2001 MARZO
DE 2007, DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO POR EL
CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS
SEGN RESOLUCIN SIE-SS-12-01
DE ENERO 4 DE 2012. FACTURA
001-003-001000703 OT 3236
BENEFICIARI
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
21.88

PUYO-PASTAZA EL 28/05/2013,
TRANSPORTAR AL DR JUAN
CARLOS CANTOS, AUDIENCIA
PRELIMINAR EN JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE
PASTAZA, JUICIO LABORAL No.
2012-0247 Y RETIRAR BOLETAS DE
CASILLERO JUDICIAL. 323-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
21.88
0.00
30.00
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
90.00
ORT
90.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
665
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3351
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3350
001
05/06/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530802
0000
001
3352
3350
05/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530802
0000
001
3354
3353
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3356
3355
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3357
3355
05/06/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
150.00
O.G. 10934 (CP-371) PAGO A FAVOR 0600902811001

DE MACHADO ANDRADE
GUILLERMO, (ALONDRA) POR LA
ADQUISICION DE MANDILES DE
TRABAJO PARA LOS SEORES
CHOFERES DE LA INSTITUCIN.
MACHADO
ANDRADE
GUILLERMO
MONTO
SIN IVA
150.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
504.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
504.00
O.G. 10934 (CP-371) PAGO A FAVOR 0600902811001

DE MACHADO ANDRADE
GUILLERMO, (ALONDRA) POR LA
ADQUISICION DE MANDILES DE
TRABAJO PARA LOS SEORES
CHOFERES DE LA INSTITUCIN.
MACHADO
ANDRADE
GUILLERMO
504.00
0.00
60.48
ORT
60.48

TERAN PERUGACHI VICTOR
GUSTAVO POR REPOSICIN DEL
SERVICIO DE TAXI EN LA
COMISIN DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 20
AL 23 DE MAYO DE 2013
1001781440
TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO
60.48
0.00
15.00
ORT
15.00
PAGO A DISTRIBUIDORA DE
MEDICO INSTITUCIONAL. OG
10933
1791333632001
DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES
DISMAC S.C.C.
15.00
0.00
486.14
ORT
486.14
PAGO A DISTRIBUIDORA DE
MEDICO INSTITUCIONAL. OG
10933
1791333632001
DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES
DISMAC S.C.C.
486.14
0.00
57.66
ORT
0
57.66
57.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
666
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3359
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3358
05/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3360
3358
05/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3362
3361
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3369
3363
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3370
3364
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

TECNICO Y ACTUALIZACION DE
VERSION DE BASE DE DATOS
ORACLE DE LA INSTITUCIN,
DE 2013. OG 10891
RUC
1791726537001
BENEFICIARI
NEXSYS DEL
ECUADOR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,325.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,325.05

TECNICO Y ACTUALIZACION DE
VERSION DE BASE DE DATOS
ORACLE DE LA INSTITUCIN,
DE 2013. OG 10891
1791726537001
NEXSYS DEL
ECUADOR
1,325.05
0.00
159.01
ORT
159.01
PAGO A FOLEY HOAG LLP,

ANTE LA CORTE INERNACIONAL
DE JUSTICIA, POR LAS
NORTE (FACT-MARZO-2013) OG
10849
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
159.01
0.00
220,084.78
ORT
220,084.78

MAYO DE 2013. CF-60-02 A FAVOR
DE ARTEAGA VALENZUELA
MARCOS EDISON
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
220,084.78
0.00
874.50
ORT
874.50

DE FALQUEZ COBO FRANCISCO
XAVIER
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
874.50
0.00
874.50
ORT
0
874.50
874.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
667
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3371
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3365
05/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3372
3366
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3373
3367
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3374
3368
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3376
3375
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3377
3375
06/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE GARCIA CARRION DIEGO
PATRICIO
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
954.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
954.00

DE ROCA DE CASTRO JULIO
CSAR
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
954.00
0.00
795.00
ORT
795.00

DE UGOLOTTI VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
795.00
0.00
795.00
ORT
795.00

DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS
EFRAIN
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
795.00
0.00
874.50
ORT
874.50

CORRESPONDIENT AL PERODO
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
874.50
0.00
15,160.60
ORT
15,160.60

CORRESPONDIENT AL PERODO
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
15,160.60
0.00
1,819.27
ORT
0
1,819.27
1,819.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
668
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3379
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3378
06/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3381
3380
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3383
3382
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3384
3382
06/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10851 (CP-416) PAGO A FAVOR FOLHOGAARPI

HOAG AARPI, POR PRESTACIN
ESPECIALIZADOS PARA LA
REPRESENTACIN DEL ESTADO
EN EL PROCESO JUDICIAL A
INICIARSE EN EL CASO DE
AFECTACIN A LA COMUNIDAD
WAORANI. (FACT-MARZO-2013)
BENEFICIARI
FOLEY HOAG
AARPI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23,710.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
23,710.95

DOHME (IA) (FACTURA MARZO
2013)
FOLEY HOAG
AARPI
23,710.95
0.00
33,790.01
ORT
33,790.01
1792056098001
CIUDAD DE IBARRA,
MAYO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
33,790.01
0.00
108.13
ORT
108.13
1792056098001
CIUDAD DE IBARRA,
MAYO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
0
12.98
12.98
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
669
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3386
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3385
06/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530203
0000
001
3387
3385
06/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530203
0000
001
3389
3388
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3391
3390
07/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0602095705001
PEREZ BUCAY NICOLAS EMILIO,
POR SERVICIO DE ARMADA DE 7
ESTACIONES DE TRABAJO Y EL
EMBALAJE DE 14 ESTACIONES DE
TRABAJO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO, A LA
CIUDAD DE QUITO.
PEREZ BUCAY
NICOLAS EMILIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
133.93
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
133.93
0602095705001
PEREZ BUCAY NICOLAS EMILIO,
POR SERVICIO DE ARMADA DE 7
ESTACIONES DE TRABAJO Y EL
EMBALAJE DE 14 ESTACIONES DE
TRABAJO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO, A LA
CIUDAD DE QUITO.
PEREZ BUCAY
NICOLAS EMILIO
133.93
0.00
16.07
ORT
16.07
O.G. 10850 (CP-415) PAGO A FAVOR CIADISI

DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
(CIADI), PARA CUBRIR GASTOS
ARBITRAL EN EL ARBITRAJE
PLANTEADO POR BURLINGTON
RESOURCES INC, EN CONTRA DE
CASO No. ARB/08/5
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
16.07
0.00
200,000.00
ORT
200,000.00

IMGEN DE LA P.G.E. Y DE LA
LOS EE.UU. DEL 1 AL 31 DE MAYO
2013
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
200,000.00
0.00
30,000.00
ORT
0
30,000.00
30,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
670
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3393
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3392
07/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3394
3392
07/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3396
3395
07/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3397
3395
07/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3399
3398
07/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO, POR EL CURSO DE
CONTRATACIN PBLICA,
PARTICIPANTE ING. VALENTINA
BENAVIDES (UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA)
RUC
1760002360001
BENEFICIARI
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
70.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
70.00

CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO, POR EL CURSO DE
CONTRATACIN PBLICA,
PARTICIPANTE ING. VALENTINA
BENAVIDES (UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA)
1760002360001
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
70.00
0.00
8.40
ORT
8.40
O.G. 10941 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

MES DE MAYO DE 2013
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
8.40
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00
O.G. 10941 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

MES DE MAYO DE 2013
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
0.00
124.80
ORT
124.80
O.G. 10931 REPOSICIN A FAVOR 1710569326

DE VINUEZA VINUEZA MERCEDES
GABRIELA, POR ADQUISICIN DE
MATERIALES DE ASEO PARA
JARDINES DE LOS DESPACHOS DE
LA P.G.E.
VINUEZA VINUEZA
MERCEDES
GABRIELA
124.80
0.00
15.05
ORT
0
15.05
15.05
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
671
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3401
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3400
07/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3403
3402
07/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3404
3402
07/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3406
3405
07/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3407
PR
3407
07/06/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

LOPEZ JUAN CARLOS, VITICOS
AL PUYO EL 04/06/2013 PARA
INTRVENIR EN AUDIENCA
PBLICA DE ACCIN DE
PROTECCIN, No. 2013-0028
BENEFICIARI
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
50.00
O.G. 10958 (CP-296) PAGO A FAVOR 1303876203001

DE PARRAGA JOE STEFANO
PARA LOS FUNCONARIOS DE LA
REGIONAL DE MANAB,
PARRAGA JOE
STEFANO
50.00
0.00
1,333.80
ORT
1,333.80
O.G. 10958 (CP-296) PAGO A FAVOR 1303876203001

PARA LOS FUNCONARIOS DE LA
REGIONAL DE MANAB,
PARRAGA JOE
STEFANO
1,333.80
0.00
160.06
ORT
160.06
O.G. 10957 (CP-100) PAGO A FAVOR 1313536201001

ANTONIO,"SERVICIOS DE
MES DE MAYO DE 2013
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
160.06
0.00
315.00
ORT
315.00
[P:05 T:AJ A:2013] PAGO AL IESS,

RESERVA POR SUBROGACIONES
DE JUN/2013
ORT
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
9.29
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
672
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3408
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3405
001
07/06/2013
CLASE
MOD.
510602
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3410
3409
07/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.29
O.G. 10957 (CP-100) PAGO A FAVOR 1313536201001

ANTONIO,"SERVICIOS DE
MES DE MAYO DE 2013
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
MONTO
SIN IVA
9.29
IVA
37.80
37.80
O.G. 10956 (CP-267) PAGO A FAVOR 1702463793001

NAPOLEON, CANON DE
LOS TSACHILAS,
JUNIO DE 2013.
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
37.80
264.27
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3413
3412
07/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
000
07/06/2013
Registro
ORT
PR
3409
ESTADO
0.00
001
3411
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 10956 (CP-267) PAGO A FAVOR 1702463793001

NAPOLEON, CANON DE
LOS TSACHILAS,
JUNIO DE 2013.
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
29.31
ORT
29.31
O.G. 10930 PAGO A FAVOR DE LA 1790053881001

E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA
POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL
AL 27 DE MAYO DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
29.31
0.00
84.21
ORT
0
84.21
84.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
673
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3414
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3414
07/06/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

Y ENCARGOS DE MAY/2013
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,609.93
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
2,534.23
2,534.23
0.00
001
000
001
510513
0000
001
1,670.00
1,670.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
405.70
405.70
0.00
3416
3415
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3417
3415
10/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3419
3418
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3420
3418
10/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
VACOSTA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1790008851001
C.A., POR SUSCRIPCIONES DE
LUNES A VIERNES Y UNA
DOMINGO, PARA DIFERENTES
UNIDADES DE LA INSTITUCION.
OG 10935
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
632.33
CGRIJALVA
ORT
632.33
1790008851001
C.A., POR SUSCRIPCIONES DE
LUNES A VIERNES Y UNA
DOMINGO, PARA DIFERENTES
UNIDADES DE LA INSTITUCION.
OG 10935
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
632.33
0.00
75.88
ORT
75.88
PAGO A AGUIRRE MAYORGA

JEANETH PAULINA, GAMADENT,
ADQUISICION DE INSUMO
1707739023001
AGUIRRE
MAYORGA
JEANETH PAULINA
75.88
0.00
223.43
ORT
223.43
PAGO A AGUIRRE MAYORGA

JEANETH PAULINA, GAMADENT,
ADQUISICION DE INSUMO
1707739023001
AGUIRRE
MAYORGA
JEANETH PAULINA
223.43
0.00
26.81
ORT
0
26.81
26.81
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
674
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3423
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3421
10/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
3425
3421
10/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
3428
3427
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3430
3429
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10965 (CP-458) PAGO A FAVOR 1790899780001

DE LA CMARA DE COMERCIO DE
PROPUESTO POR LA
APM, CONTRA LOS TERMINALES
S.A. Y OTROS , CORRESPONDENTE
A GASTOS DE NOTIFICACIN
FUERA DEL PAIS.
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
9,100.00
O.G. 10965 (CP-458) PAGO A FAVOR 1790899780001

DE LA CMARA DE COMERCIO DE
PROPUESTO POR LA
APM, CONTRA LOS TERMINALES
S.A. Y OTROS , CORRESPONDENTE
A GASTOS DE NOTIFICACIN
FUERA DEL PAIS.
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
9,100.00
0.00
1,092.00
ORT
1,092.00

04/06/2013. TRANSPORTAR AL DR.
JUAN CARLOS CANTOS, PARA
INTERVENIR EN AUDIENCIA
PUBLICA EN LA ACCIN DE
PROTECCION No. 2013-0028. 336-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
1,092.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0400521068
WILLIAN ERNESTO, REEMBOSLO
LOS CHILLOS, ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 10945
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
30.00
0.00
22.68
ORT
0
22.68
22.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
675
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3431
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3431
10/06/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3432
3422
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
250.00
PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE 0503050569

GONZALO, POR PAGO DE
COMBUSTIBLE Y PEAJE
VEHICULO CHEVROLET DMAX.
COMISION DE SERVICIOS A
RIOBAMBA. VEHICULO ASIGNADO
A LA SECRETARIA GENERAL. OG
10947
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
250.00
31.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530803
0000
001
28.50
28.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
3.00
3.00
0.00
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3436
3435
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3438
3437
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
3433
ESTADO
ORT
001
3434
MONTO
SALDO
ORT

POR PAGO DEL PARQUEADERO
DMAX, MES DE JUNIO DE 2013.
OG. 10961
1307937704
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
89.60
ORT
89.60
1713258786
VEHICULO VOLSWAGEN
AMAROK ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR, MES DE MAYO DE
2013. OG 10944
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
89.60
0.00
50.40
ORT
50.40

JUNIO DE 2013. OG 10946
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
50.40
0.00
100.80
ORT
0
100.80
100.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
676
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3440
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3439
10/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3441
3439
10/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3443
3442
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
3445
3444
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3446
PR
3444
10/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
JORGE TALLERES COOPER POR
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
300.00
1707383103001
JORGE TALLERES COOPER POR
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
300.00
0.00
36.00
CGRIJALVA
ORT
36.00
1768154260001
PAGO AEMPRESA PUBLICA
POTABLE Y SANEAMIENTO
SUMINISTRO DE AGUA POTBALE
AL EDIFICIO Y VILLA UBICADOS
EN LA ROBLES 731 Y AMAZONAS .
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
36.00
0.00
857.33
ORT
857.33
O.G. 10962 (CP-174) PAGO A FAVOR 1708239841001

JUNIO DE 2013
OH LEE MI SUN
857.33
0.00
291.84
ORT
291.84
O.G. 10962 (CP-174) PAGO A FAVOR 1708239841001

JUNIO DE 2013
ORT
OH LEE MI SUN
35.02
291.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
677
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3448
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3447
001
10/06/2013
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3449
3447
10/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3451
3450
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3453
3452
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3455
3454
11/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
35.02
O.G. 10967 (CP-305) PAGO A FAVOR 0601363005001

MAYO DE 2013
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
SIN IVA
35.02
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
350.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
350.00
O.G. 10967 (CP-305) PAGO A FAVOR 0601363005001

MAYO DE 2013
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
350.00
0.00
42.00
ORT
42.00

COTACACHI LOS DIAS 14 Y 15 DE
MAYO DE 2013.
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
42.00
0.00
55.00
ORT
55.00
338-V PAGO A FAVOR DE LARREA 1002398251

NARANJO FRANCISCO SANTIAGO,
POR VITICOS A COTACACHI LOS
DIAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2013.
LARREA NARANJO
FRANCISCO
SANTIAGO
55.00
0.00
75.00
ORT
75.00
O.G. 10988 (CP-265) PAGO A FAVOR 1900430461001

DE ALDAZ SUCUNUTA YESENIA
GUILLERMINA, POR SERVICIO DE
MAYO DE 2013
ALDAZ SUCUNUTA
YESENIA
GUILLERMINA
75.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
678
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3456
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3454
11/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3458
3457
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3460
3459
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3461
3459
11/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10988 (CP-265) PAGO A FAVOR 1900430461001

DE ALDAZ SUCUNUTA YESENIA
GUILLERMINA, POR SERVICIO DE
MAYO DE 2013
BENEFICIARI
ALDAZ SUCUNUTA
YESENIA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
12.00
O.G. 10972 (CP-442) PAGO A BAKER BAKERBOTT

BOTTS (UK) LLP, SERVICIOS
PLANTEADA POR DEVELOPMENT
DELIVERY INTERNACIONAL
LIMITED. SOLICITADA POR LA
DIRECTORRA NACIONAL DE
ARBITRAJE, FACTURA MES DE
MARZO DE 2013.
BAKER BOTTS
LLP
UK
12.00
0.00
74,370.75
ORT
74,370.75
PAGO A EDEL CONSULTORES POR 1792426340001

CAPACITACION EN GESTION
ESTRATEGICA DEL TALENTO
HUMANO PARA LOS SERVIDORES
HUMANO, TALLER QUE SE
ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN
DE CAPACITACIN. OT 3251
EDEL
CONSULTORES
74,370.75
0.00
3,700.00
ORT
3,700.00
PAGO A EDEL CONSULTORES POR 1792426340001

CAPACITACION EN GESTION
ESTRATEGICA DEL TALENTO
HUMANO PARA LOS SERVIDORES
HUMANO, TALLER QUE SE
ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN
DE CAPACITACIN. OT 3251
EDEL
CONSULTORES
3,700.00
0.00
444.00
ORT
0
444.00
444.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
679
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3463
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3463
11/06/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3464
3462
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3465
3465
11/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3466
3462
11/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3467
3467
11/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3469
3468
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
828.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
828.80

EDIMPRES SA, POR SUSCRIPCION
DOMINGO DEL DIARIO HOY, PARA
SOCIAL. OG 10987
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
828.80
0.00
147.50
ORT
147.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
147.50
0.00
200.00
ORT
200.00

EDIMPRES SA, POR SUSCRIPCION
DOMINGO DEL DIARIO HOY, PARA
SOCIAL. OG 10987
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
200.00
0.00
17.70
ORT
17.70

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
17.70
0.00
160.00
ORT
160.00
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICION DE UN KIT DE
MANTENIMIENTO E INSTALACION
PARA LA IMPRESORA HP 4250DTN,
NACIONAL DE ASUNTOS
OG 10986
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
160.00
0.00
425.00
ORT
0
425.00
425.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
680
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3470
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3468
11/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3472
3471
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
3473
3471
11/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
3475
3474
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICION DE UN KIT DE
MANTENIMIENTO E INSTALACION
PARA LA IMPRESORA HP 4250DTN,
NACIONAL DE ASUNTOS
OG 10986
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
51.00
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICION DE UN MONITOR DE
18,5 PULGADAS, PARA USO DE LA
DIRECORA NACIONAL DE
ESPECIAL. OG 10985
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
51.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICION DE UN MONITOR DE
18,5 PULGADAS, PARA USO DE LA
DIRECORA NACIONAL DE
ESPECIAL. OG 10985
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
150.00
0.00
18.00
ORT
18.00
PAGO A COMPANIA ANONIMA EL 0990019657001

UNIVERSO, POR LA RENOVACION
ANUAL DE CUATRO
SUSCRIPCIONES DE LUNES A
DOMINGO Y CINCO
UNIVERSO PARA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
18.00
0.00
1,190.86
ORT
0
1,190.86
1,190.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
681
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3476
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3474
11/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3479
3478
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3480
3480
11/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3481
3478
11/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3483
3482
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

UNIVERSO, POR LA RENOVACION
ANUAL DE CUATRO
DOMINGO Y CINCO
UNIVERSO PARA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
BENEFICIARI
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
142.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
142.90
1790003388001
VOLSKWAGEN AMAROK,
CEPSA S.A.
142.90
0.00
1,535.87
ORT
1,535.87

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,535.87
0.00
40.00
ORT
40.00
1790003388001
VOLSKWAGEN AMAROK,
CEPSA S.A.
40.00
0.00
184.30
ORT
184.30

SA GRANASA, POR LA
RENOVACION ANUAL DE DOS
DOMINGO DEL DIARIO EL
EXPRESO PARA EL DESPACHO
DEL SEOR PROCURADOR Y LA
SOCIAL. OG 10959
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
184.30
0.00
315.71
ORT
0
315.71
315.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
682
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3484
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3482
11/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3486
3485
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3488
3487
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SA GRANASA, POR LA
DOMINGO DEL DIARIO EL
EXPRESO PARA EL DESPACHO
DEL SEOR PROCURADOR Y LA
SOCIAL. OG 10959
RUC
BENEFICIARI
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
37.89
LALIVE
O.G. 10983 (CP-438) PAGO A
LALIVE, SERVICIOS
RECLAMO ARBITRAL PLANTEADO
BAJO REGLAS UNCITRAL POR
COPPER MESA MINING
CORPORATION, SOLICITADO POR
LA DIRECTORA NACIONAL DE
ARBITRAJE, ENC., FAC-ABR-2013
LALIVE
37.89
0.00
175,682.21
ORT
175,682.21
1001259462001
PAGO A SOLA YEPEZ LUIS
FERNANDO, POR LIQUIDACION
DEL CONTRATO No.
590-9999-0000-4112-2012
(041-DNA-2012), POR LA
ACTUALIZACIN,
MEJORAMIENTO E
INSTITUCIONALES. OG 11011
SOLA YEPEZ LUIS

FERNANDO
175,682.21
0.00
104,900.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
ORT
0
52,450.00
52,450.00
0.00
001
000
001
530601
0000
998
52,450.00
52,450.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
683
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3489
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3489
11/06/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3491
3490
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3493
3492
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1001259462001
PAGO A SOLA YEPEZ LUIS
FERNANDO, (REGULARIZACION
DEL IVA) POR LIQUIDACION DEL
CONTRATO No.
590-9999-0000-4112-2012
(041-DNA-2012), POR LA
ACTUALIZACIN,
MEJORAMIENTO E
INSTITUCIONALES. OG 11011. CUR
3488
BENEFICIARI
SOLA YEPEZ LUIS
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12,588.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12,588.00
SQUIRES
O.G. 10984 (CP-441) PAGO A
ESTUDIO JURIDICO SQUIRE,
MIAMI EEUU.FACT MES DE
ABRIL-2013.
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
12,588.00
0.00
1,576.89
ORT
1,576.89
O.G. 10979 (CP-453) PAGO AL

ESTUDIO JURICO FOLEY HOAG
AARPI, POR SERVICIOS
PRODUCTION COMPANY,
FACTURA MARZO DE 2013.
FOLHOGAARPI
FOLEY HOAG
AARPI
1,576.89
0.00
28,406.04
ORT
0
28,406.04
28,406.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
684
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3495
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3494
11/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3496
3494
11/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3498
3497
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3500
3499
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10969 (CP-149) PAGO A FAVOR 0801551102001

ALMUERZOS PARA LOS
CIUDAD DE ESMERALDAS,
MAYO DE 2013
BENEFICIARI
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
221.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
221.00
O.G. 10969 (CP-149) PAGO A FAVOR 0801551102001

ALMUERZOS PARA LOS
MAYO DE 2013
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
221.00
0.00
26.52
ORT
26.52
DECHERT
O.G. 10976 (CP-437) PAGO A
FAVOR DEL ESTUDIO JURDICO
RECLAMO ARBITRAL PLANTEADO
POR BURLINGTON RESOURCES
INC ANTE EL CIADI, CASO No.
ARB/08/05, FACTURA ABRIL DE
2013.
DECHERT PARIS
LLP
26.52
0.00
35,241.17
ORT
35,241.17

(FACT-ABRIL-2013)
DECHERT PARIS
LLP
35,241.17
0.00
61,027.88
ORT
0
61,027.88
61,027.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
685
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3502
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3501
12/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3504
3503
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3506
3505
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3508
PR
3507
12/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DEL ESTUDIO JURICO FOLEY
HOAG AARPI, POR SERVICIOS
MERCK SHARP & DOME (IA),
FACTURA MES DE ABRIL DE 2013.
BENEFICIARI
FOLEY HOAG
AARPI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25,224.30
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25,224.30

DEL ESTUDIO JURDICO FOLEY
HOAG AARPI, SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA
REPRESENTACION DEL ESTADO
ECUATORIANO EN EL PROCESO
JUDICIAL A INICIARSE EN EL
CASO DE AFECTACION A LA
COMUNIDAD WAORANI,
FACTURA SERVICIOS MES DE
ABRIL DE 2013.
FOLEY HOAG
AARPI
25,224.30
0.00
11,818.80
ORT
11,818.80
O.G. 10982 (CP-433) PAGO A FAVOR SQUIRES

DEL ESTUDIO JURIDICO SQUIRE
ARBITRAJE PROPUESTO POR
OCCIDENTAL EXPLORATION AN
PRODUCTION COMPANY. CASO
CIADI ARB/06/11. FAC-MES DE
ABRIL DE 2013.
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
11,818.80
0.00
46,740.60
ORT
46,740.60
1707272454
SUBSISTENCIA A LOACHAMIN
GUALPA MARLO POLIVIO, VIAJE
EL 11/06/2013, TRNASPORTAR A LA
AB. CRISTINA VITERI, QUIEN
DEBE ASISTIR A UNA REUNION
CON TESTIGO DEL CASO COOPER
MESA MINING Y ENTREGA DE
INFORMACION. 344-V
ORT
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
27.50
46,740.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
686
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3513
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3512
001
12/06/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3514
3512
12/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3516
3515
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3517
3515
12/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3519
PR
3518
12/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
27.50
0301164968001
DE AZOGUES, MES DE MAYO DE
2013. OG 11004
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
MONTO
SIN IVA
27.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
80.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
80.00
0301164968001
DE AZOGUES, MES DE MAYO DE
2013. OG 11004
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
ORT
9.60
1000840825001
JUNIO DE 2013. OG 11001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
9.60
0.00
285.00
ORT
285.00
1000840825001
JUNIO DE 2013. OG 11001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
34.20
1768042620001
CANON DE ARRENDAMIENTOO
DE LA OFICINA DE LA
DE TULCAN Y ALICUOTA DE
MANTENIMIENTO. MES DE JUNIO
DE 2013. OG 11003
ORT
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
207.61
34.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
687
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
3520
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3518
001
530402
001
12/06/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3522
3521
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3523
3521
12/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3525
3524
12/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
20.00
0.00
187.61
187.61
0.00
1768042620001
CANON DE ARRENDAMIENTOO
DE LA OFICINA DE LA
DE TULCAN Y ALICUOTA DE
MANTENIMIENTO. MES DE JUNIO
DE 2013. OG 11003
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
22.51
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
22.51
0301085569001
JUNIO DE 2013. OG. 11007
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
22.51
0.00
380.00
ORT
380.00
0301085569001
JUNIO DE 2013. OG. 11007
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
0992478004001
MONITOREO DE INFORMACION
EN TELEVISION, RADIO, PRENSA Y
MEDIOS ON LINE, MES DE MAYO
034-DNA-2012. OG 10995
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
45.60
0.00
1,128.00
ORT
0
1,128.00
1,128.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
688
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3526
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3524
12/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3529
3528
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840103
0000
002
3530
3528
12/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840103
0000
002
3532
3531
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992478004001
MONITOREO DE INFORMACION
EN TELEVISION, RADIO, PRENSA Y
MEDIOS ON LINE, MES DE MAYO
034-DNA-2012. OG 10995
BENEFICIARI
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
135.36
O.G. 10948 (CP-445) PAGO A FAVOR 1791958985001

DE COMPANIA DE DISENO Y
MOBILIARIO BURNEO CARRION
DISENO CIA. LTDA., A FIN DE
DE DOS SILLAS EJECUTIVAS
ERGONOMICAS, PARA USO DEL
DEL ESTADO.
COMPANIA DE
DISENO Y
MOBILIARIO
135.36
0.00
4,300.00
ORT
4,300.00
O.G. 10948 (CP-445) PAGO A FAVOR 1791958985001

DE COMPANIA DE DISENO Y
MOBILIARIO BURNEO CARRION
DISENO CIA. LTDA., A FIN DE
DE DOS SILLAS EJECUTIVAS
ERGONOMICAS, PARA USO DEL
DEL ESTADO.
COMPANIA DE
DISENO Y
MOBILIARIO
4,300.00
0.00
516.00
ORT
516.00

HOAG LLP, SERVICIOS
ECUADOR CONTRA COLOMBIA
DE JUSTICIA POR FUMIGACIONES
EN LA FRONTERA NORTE,
(FACT-ABRIL-2013)
FOLEY HOAG LLP
516.00
0.00
141,725.04
ORT
0
141,725.04
141,725.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
689
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3533
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3533
12/06/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
3534
3527
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3536
3535
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3539
3538
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3541
3540
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

HORAS EXTRAS DE MAYO/2013
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,650.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,650.05
1768042620001
DE TULCAN. PERIODO DEL
28/03/2013 AL 29/04/2013. OG 11016
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1,650.05
0.00
26.87
ORT
26.87

MAYO DE 2013. OG 11005
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
26.87
0.00
6.38
ORT
6.38

POR PAGO DE SERVICIO TE TV
CABLE DE LA UNIDAD DE
COMUNICACION SOCIAL,
0904790292
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
6.38
0.00
43.15
ORT
43.15

HOAG AARPI, POR SERVICIOS
COMPANY. (FACT-ABRIL-2013)
FOLEY HOAG
AARPI
43.15
0.00
58,561.71
ORT
0
58,561.71
58,561.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
690
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3543
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3542
13/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3545
3544
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3546
3544
13/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3548
3547
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3549
3549
13/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3550
PR
3550
13/06/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
O.G. 10973 (CP-428) PAGO A LA
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY, ANTE EL CIADI, CASO
No. ARB/06/11 (FACT-ABRIL-2013)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
226,553.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
226,553.29
PAGO A AUTOMOTORES
OG. 10994
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
226,553.29
0.00
361.54
ORT
361.54
PAGO A AUTOMOTORES
OG. 10994
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
361.54
0.00
43.38
ORT
43.38

PATRICIO FERNANDO,
CERO, MANTENIMIENTO DE LOS
VEHIUCLOS DE LA INSTITUCIN.
OG 10993
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
43.38
0.00
307.47
ORT
307.47

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
307.47
0.00
1,065.60
ORT
1,065.60

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
65.00
1,065.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
691
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3551
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3547
001
13/06/2013
CLASE
MOD.
530303
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3552
3552
13/06/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE

PATRICIO FERNANDO,
CERO, MANTENIMIENTO DE LOS
VEHIUCLOS DE LA INSTITUCIN.
OG 10993

DE SORIA DE MESA BRUNO
WILFRIDO, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE HABERES
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510203
0000
001
001
000
001
510204
0000
001
0
0
3554
3553
13/06/2013
510707
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3556
3555
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3557
3557
13/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
SIN IVA
65.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
36.90
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
36.90
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
36.90
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
5,973.89
ORT
001
OGA
65.00
000
001
MONTO
ORT
PR
000
BENEFICIARI
001
001
RUC
800.00
O.G. 10853 (CP-418) PAGO A FAVOR CORTEPERMA

DE LA CORTE PERMANENTE DE
COPPER MESA MINING
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
800.00
0.00
195.76
195.76
0.00
4,978.13
4,978.13
0.00
300,000.00
ORT
300,000.00

MARITETOUR CIA. LTDA.,
DE PASAJES VARIAS RUTAS
NACIONALES. PARA LOS
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
300,000.00
0.00
3,603.86
ORT
3,603.86

LIQUIDACION DE HABERES DE
MOROCHO MAYGUALEMA JULIO
RAFAEL
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,603.86
0.00
343.96
ORT
0
100.82
100.82
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
692
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
3559
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3558
001
510204
001
13/06/2013
CLASE
MOD.
510707
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
129.94
129.94
0.00
113.20
113.20
0.00
1708239841001
ELECTRICA, PERIODO DEL 23 DE
MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2013, Y
TELEFONICO MES DE MARZO DE
2013, OFICINAS DE LA
OH LEE MI SUN
79.52
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
39.97
39.97
0.00
001
000
001
530105
0000
001
39.55
39.55
0.00
3561
3560
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3562
3560
13/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3564
PR
3563
13/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

SISTEMATICA LEXIS S.A.,
SERVICIO DE ACTUALIZACION,
MENSUAL DEL SISTEMA DE
EDICION PROFESIONAL DE
ACUERDO AL CONTRATO No.
019-DNA-2013, PERIODO DE MAYO
8 A JUNIO 7 DE 2013. OG 11018
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
937.20
ORT
937.20

019-DNA-2013, PERIODO DE MAYO
8 A JUNIO 7 DE 2013. OG 11018
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
937.20
0.00
112.46
ORT
112.46
0603918921001
SEBASTIAN RICARDO, EL VIP
RESTO BAR, SERVICIO DE
DE LA PGE-DIRECCION REGIONAL
DEL CHIMBORAZO, PERIODO DEL
1 AL 30 DE ABRIL DE 2013. OG
11015
ORT
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
458.70
112.46
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
693
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3565
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3563
001
13/06/2013
CLASE
MOD.
530235
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3567
3566
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3568
3566
13/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3570
3569
13/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
458.70
0603918921001
SEBASTIAN RICARDO, EL VIP
RESTO BAR, SERVICIO DE
DE LA PGE-DIRECCION REGIONAL
DEL CHIMBORAZO, PERIODO DEL
1 AL 30 DE ABRIL DE 2013. OG
11015
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
MONTO
SIN IVA
458.70
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
55.04
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
55.04

JULIA VICENTA (HOTEL
RESTAURANT DMARIO),
SERVIDORES DE LA
DE NUEVA LOJA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 11020
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
55.04
0.00
191.40
ORT
191.40

RESTAURANT DMARIO),
SERVIDORES DE LA
DE NUEVA LOJA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 11020
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
191.40
0.00
22.97
ORT
22.97

025-DNA-2013, MES DE MAYO DE
2013. OG 11021
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
22.97
0.00
710.00
ORT
0
710.00
710.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
694
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3572
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3571
13/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3576
3575
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3578
3577
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3580
3579
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3581
PR
3579
13/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO TELEFONICO DE LA
INSTITUCIN, MES DE MAYO DE
2013. OGs. 11032/11024
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,447.23
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,447.23
O.G. 11028 (CP-455) PAGO A FAVOR 1711061943001

OLIVIA POR EL EMPASTE DE
REGISTROS DE PRENSA DE LOS
DIARIOS EL TELEGRAFO Y
EXPRESO DEL AO 2011 DE LA
SOCIAL Y OFICIOS Y
MEMORANDOS DEL AO 2012 DE
ASESORA JURDICA,.
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
1,447.23
0.00
120.00
ORT
120.00

POR PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA LA BUSETA RECORRIDO
NORTE No. 2. OG 11000
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
120.00
0.00
5.00
ORT
5.00
O.G. 11022 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

POR EL CONSUMO DE UN CANAL
DIGITAL RDSI PRIMARIO,
MAYO DE 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
5.00
0.00
225.00
ORT
225.00
O.G. 11022 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

MAYO DE 2013
ORT
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
27.00
225.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
695
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3583
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3582
001
14/06/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3584
3582
14/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3586
3585
14/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3587
3585
14/06/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
27.00
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR EL
PROCURADURIA,
JUNIO DE 2013. CONTRATO No.
POG0066.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
MONTO
SIN IVA
27.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
138.84
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
138.84
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR EL
PROCURADURIA,
JUNIO DE 2013. CONTRATO No.
POG0066.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
0.00
16.66
ORT
16.66

DEL EDIFICIO ALDEL DONDE
FUNCIONA LA PROCURADURIA
EN LA CIUDAD DE MANTA,
MAYO DE 2013
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
16.66
0.00
130.00
ORT
130.00

MAYO DE 2013
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
15.60
ORT
0
15.60
15.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
696
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3589
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3588
14/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3590
3571
14/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3594
3592
14/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
002
3595
3592
14/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
002
3597
3596
14/06/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CHEVRON III (PAGO A PABLO
COLOMBRES, A INTERFOR INC)
FACT-MAYO-2013
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
63,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
63,000.00
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO TELEFONICO DE LA
INSTITUCIN, MES DE MAYO DE
2013. OGs. 11032/11024
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
63,000.00
0.00
173.45
ORT
173.45
PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA

MONICA JAZMINA, SELECPAPEL
POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO. OG 11025
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
173.45
0.00
2,063.10
ORT
2,063.10

MONICA JAZMINA, SELECPAPEL
POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO. OG 11025
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
2,063.10
0.00
247.57
ORT
247.57

EDGAR SANTIAGO, POR
ADQUISICION DE 421
BOTELLONES DE AGUA, 2
REOUESTOS Y 2 BASES DE
CERMICA PARA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA PGE. OG
11033
1714898325001
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
247.57
0.00
1,017.25
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
ORT
0
947.25
947.25
0.00
001
000
001
530813
0000
001
70.00
70.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
697
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3598
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3596
14/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EDGAR SANTIAGO, POR
ADQUISICION DE 421
BOTELLONES DE AGUA, 2
REOUESTOS Y 2 BASES DE
CERMICA PARA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA PGE. OG
11033
RUC
1714898325001
BENEFICIARI
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
122.07
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
113.67
113.67
0.00
001
000
001
530813
0000
001
8.40
8.40
0.00
3600
3599
14/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3603
3602
14/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
3604
3602
14/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
3605
PR
3605
17/06/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT

JUNIO DE 2013. OG 11042
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
329.00
ORT
329.00
0601950264001
DE 4 DISPENSADORES DE AGUA
FRIA Y CALINETE Y UN
MICROONDAS, SOLICITADOS POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
329.00
0.00
687.50
ORT
687.50
0601950264001
DE 4 DISPENSADORES DE AGUA
FRIA Y CALINETE Y UN
MICROONDAS, SOLICITADOS POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
687.50
0.00
82.50
ORT
82.50

DE MARTINEZ CASTILLO JUAN
FRANCISCO, POR CONCEPTO DE
ORT
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4,504.87
82.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
698
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
510203
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,208.33
1,208.33
0.00
249.61
0.00
3,046.93
0.00
001
000
001
510204
0000
001
001
000
001
510707
0000
001
3,046.93
3606
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
3608
3606
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
3610
3609
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
001
3611
000
3609
001
17/06/2013
840103
RDP
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840103
0000
002
3612
PR
3609
17/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
1001617131001
PAGO A VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO, ROYAL SECURITY
& CIA, POR ADQUISICION DE DOS
EXTINGUIDORES CLASE K, PARA
EL COMEDOR INSTITUCIONAL. OG
11040
OGA
FTE
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
360.00
1001617131001
& CIA, POR ADQUISICION DE DOS
EXTINGUIDORES CLASE K, PARA
EL COMEDOR INSTITUCIONAL. OG
11040
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
360.00
0.00
43.20
ORT
43.20
1803323706001
OLGA KATALINA. OFIMAX, POR
ADQUISICION DE PIZARRAS DE
TIZA LIQUIDA Y CORCHOGRAFOS
AADMINISTRATIVAS. OG. 11039
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
43.20
0.00
413.06
ORT
002
OGA
IVA
249.61
3607
MONTO
SIN IVA
91.28
91.28
0.00
321.78
321.78
0.00
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
38.62
CGRIJALVA
ORT
38.62
1803323706001
ORT
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
10.95
38.62
0.00
PAGINA :

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699
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02/10/2013
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15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3613
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3613
001
17/06/2013
CLASE
MOD.
530804
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3614
3614
17/06/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
10.95

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
10.95
IVA
195.00
195.00

DE CAICEDO ESTEVEZ MARCELO,
DE HABERES
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
195.00
3,405.42
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510203
0000
001
961.67
961.67
0.00
001
000
001
510204
0000
001
265.00
265.00
0.00
001
000
001
510707
0000
001
2,178.75
2,178.75
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3617
3615
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3619
3618
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
000
17/06/2013
Registro
ORT
PR
3615
ESTADO
0.00
001
3616
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 11063 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

ALMUERZOS PARA LOS
CORRESPONDENTE AL PERODO
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
412.50
ORT
412.50
O.G. 11063 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

ALMUERZOS PARA LOS
CORRESPONDENTE AL PERODO
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
412.50
0.00
49.50
CECYROJAS1
ORT
49.50
O.G. 11053 (CP-105) PAGO A FAVOR 1792298024001

PERODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE
JUNIO DE 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
49.50
0.00
3,264.50
ORT
0
3,264.50
3,264.50
0.00
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700
DE 1,001
FECHA
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3620
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3618
17/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3622
3621
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3623
3621
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3625
3624
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3626
PR
3624
17/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11053 (CP-105) PAGO A FAVOR 1792298024001

PERODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE
JUNIO DE 2013
BENEFICIARI
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
391.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
391.74
O.G. 11049 (CP-425) PAGO A FAVOR 1708217334001

DE ESPINOZA CALDERON
EDUARDO BALTAZAR,
"REFRIGERACIN LOS GATOS"
POR ARREGLO DE LA
REFRIGERADORA, ASIGNADA A
ESPINOZA
CALDERON
EDUARDO
391.74
0.00
90.00
ORT
90.00
O.G. 11049 (CP-425) PAGO A FAVOR 1708217334001

EDUARDO BALTAZAR,
"REFRIGERACIN LOS GATOS"
POR ARREGLO DE LA
REFRIGERADORA, ASIGNADA A
ESPINOZA
CALDERON
EDUARDO
90.00
0.00
10.80
ORT
10.80
0700910284001
O.G. 11037 (CP-161) PAGO A
FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS
CESARIO, POR SERVICIO DE
AZUAY, POR EL MES DE MAYO DE
2013
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
10.80
0.00
516.00
ORT
516.00
0700910284001
O.G. 11037 (CP-161) PAGO A
FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS
AZUAY, POR EL MES DE MAYO DE
2013
ORT
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
61.92
516.00
0.00
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701
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FECHA
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3628
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3627
001
17/06/2013
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3629
3627
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3631
3630
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3633
3632
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3637
3636
17/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
61.92

DE 12/07 PARA EL UPS DE LA
AZUAY. OG 11027
1790383598001
CELCO CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
61.92
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
600.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
600.00

DE 12/07 PARA EL UPS DE LA
AZUAY. OG 11027
1790383598001
CELCO CIA. LTDA.
600.00
0.00
72.00
ORT
72.00
0602156499
13/06/2013, TRANSPORTAR A
FUNCIONARIOS DE LA
DELEGACION A REUNION DE
TRABAJO SOBRE SOCIALIZACION
DEL NUEVO SISTEMA DE GESTION
DE PROCESOS Y PARTICIPAR EN
AUDIENCIA PUBLICA DE
CASACION JUICIO PENAL No.
1363-12. 351-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
72.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0690000512001
CHIMBORAZO, MES DE MAYO DE
2013. OG 11062
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
30.00
0.00
74.46
ORT
74.46
SUBVENCION POR GAURDERIA,

MES DE MAYO DE 2013. A FAVOR
DE SOSA ALARCON SHIRLEY
GUISELA "PEKE SMILE".
GABRIELA GRIJALVA. OT 3253
1712486297001
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
74.46
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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DE 1,001
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02/10/2013
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3655
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3638
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3656
3639
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3657
3640
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3658
3641
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3659
3642
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792190304001
MESES DE MAYO Y JUNIO OT 3252,
A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ S.A. ACOSTA
VINUEZA VICENTE GERMAN
BENEFICIARI
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
1704829033001
A FAVOR DE PONCE PACHANO
SANDY MARIA ALEXANDRA
"PARAISO INFANTIL". ALBUJA
GUARDERAS FAUSTO ALBERTO.
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1715676118001
A FAVOR DE COSTA TIPAN ANA
CALLE JOHANA SOFIA
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0101942977001
A FAVOR DE BORRERO VEGA
MARIA SUSANA "ESTRELLITAS".
CARDENAS ORDOEZ MARIO
EZEQUIEL
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1704160819001
ANGELES "SWEET KIDS".
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
703
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3660
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3643
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3661
3644
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3662
3646
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3663
3647
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3664
3648
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1191701107001
INTEGRAL SIGLO XXI. CARTUCHE
RUALES MICHAEL ENRIQUE
BENEFICIARI
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
1791957482001
A FAVOR DE EDUFUT,
EDUCACION Y FUTURO CIA.
LTDA. GALVEZ ANGULO
ARACELLY
EDUFUT,
EDUCACION Y
FUTURO CIA. LTDA.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0301685723001
A FAVOR DE RIVERA GUTIERREZ
MARIA DEL PILAR "BABY CITY".
GUARACA HERNANDEZ CARMEN
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1713242251001
A FAVOR DE ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL "CENTRO
AMERICA". JACOME AULESTIA
FRANKLIN FERNANDO
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
90.00
0.00
69.00
CGRIJALVA
ORT
69.00
1201847595001
A FAVOR DE ANASCO
ARMENDARIZ ESPERANZA
LEONOR "LE PIERROT ATELIER".
MIRANDA SUAREZ HECTOR
ALEXANDER
ANASCO
ARMENDARIZ
ESPERANZA
69.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
704
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3665
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3649
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3666
3650
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3667
3651
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3668
3652
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3669
3653
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703630127001
"HORAS ALEGRES". MUOZ
ASTUDILLO ELISA
BENEFICIARI
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
0301685723001
A FAVOR DE RIVERA GUTIERREZ
PEREZ VALENZUELA JOS
ANTONIO
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1791864859001
BLUE SKY. RUIZ CAJAS MAGALY
CAMILA
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
90.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1707649222001
A FAVOR DE VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA "CENTRO DE
DESAROLLO INFANTIL
SINDAMANOY". SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791784804001
A FAVOR DE FUNDACION JOSE
ENGLING. UGOLOTTI
VILLAGOMEZ XAVIER EDUARDO
FUNDACION JOSE
ENGLING
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
705
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3670
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3654
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3672
3671
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3674
3673
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3675
3671
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703630127001
"HORAS ALEGRES". ZAMBRANO
PICO ZYNTHYA
BENEFICIARI
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL. BASES CTA 5.96657
(11055), ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES CTA. 1.12131171
(11056), INERNET MOVIL CTA.
1.10635680 (11058),
SUBPROCURADOR CTA 1.10505105
(11059) PROCURADOR CTA.
1.10262167 (11061). PERIODO DE
MAY 2 A JUN 1 DE 2013.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
100.00
0.00
1,260.69
ORT
1,260.69

AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DEL EDIFICIO,
JUNIO DE 2013.
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
1,260.69
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL. BASES CTA 5.96657
(11055), ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES CTA. 1.12131171
(11056), INERNET MOVIL CTA.
1.10635680 (11058),
SUBPROCURADOR CTA 1.10505105
(11059) PRPOCURADOR CTA.
1.10262167 (11061). PERIODO DE
MAY 2 A JUN 1 DE 2013.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
9,666.42
0.00
147.73
ORT
0
147.73
147.73
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
706
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3677
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3676
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3679
3678
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3681
3680
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3685
3684
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
3686
PR
3684
18/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1719055202
POR VITICOS A GUAYAQUL EL
18 DE JUNIO DE 2013, PARA
PROPORCIONAR SEGRIDAD AL SR.
QUE REALIZAR EN ESA CIUDAD.
BENEFICIARI
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
65.00

MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO, POR VITICOS A
GUAYAQUL EL 18 DE JUNIO DE
2013, PARA PROPORCIONAR
SEGRIDAD AL SR. PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO EN LAS
EN ESA CIUDAD.
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
65.00
0.00
65.00
ORT
65.00
1707606024
GUEVARA NOGALES EDGAR
OSWALDO, POR VITICOS A
GUAYAQUL EL 14 DE JUNIO DE
2013, PARA UNA REUNIN CON EL
DIRECTOR SOBRE EVALUACIN.
GUEVARA
NOGALES EDGAR
OSWALDO
65.00
0.00
40.00
ORT
40.00

C.A., LIQUIDACION DE CONTRATO
TECNICO DE LAS LICENCIAS
ZIMBRA (SISTAEMA DE CORREO
ELECTRNICO). OG 11066
OPENMINDTECHNO
LOGY C.A.
40.00
0.00
450.00
ORT
450.00

C.A., LIQUIDACION DE CONTRATO
TECNICO DE LAS LICENCIAS
ZIMBRA (SISTAEMA DE CORREO
ELECTRNICO). OG 11066
ORT
OPENMINDTECHNO
LOGY C.A.
54.00
450.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
707
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3688
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3687
001
18/06/2013
CLASE
MOD.
530704
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
002
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3689
3687
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3690
3692
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
3693
3691
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3694
3682
18/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
54.00

OLGA KATALINA. OFIMAX, PPOR
MATERIALES DE OFICINA. OG
11012
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
SIN IVA
54.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
216.83
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
216.83

OLGA KATALINA. OFIMAX, PPOR
11012
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
216.83
0.00
26.02
ORT
26.02
1768154690001
METROPOLITANA DE MOVILIDAD
Y OBRAS PUBLICAS. POR PEAJES
DEL TUNEL GUAYASAMIN DE LOS
VEHICULOS ASIGNADOS AL
DESPACHO DEL SEOR
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
26.02
0.00
256.50
CGRIJALVA
ORT
256.50
PAGO A ROSERO GAONA DIEGO

MAURICIO, REEMBOSLO POR
COMPRA DE DOS CHIP DE CLARO
CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
IPAD DEL SR PROCURADOR Y EL
HUAWEI ASIGNADO A LA
1710425347
ROSERO GAONA
DIEGO MAURICIO
256.50
0.00
9.20
ORT
9.20
0101955169
EZEQUIEL, POR VITICOS A
QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO
DE 2013 PARA ASISTIR A LA
REUNIN DE SOCIALIZACIN
PARA EL NUEVO SISTEMA DE
GESTIN POR PROCESOS.
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
9.20
0.00
130.00
ORT
0
130.00
130.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
708
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3697
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3696
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3700
3699
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3702
3701
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3703
3701
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3705
3704
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

JUNIO DE 2013. OG 11069
RUC
BENEFICIARI
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,000.00

ALMUERZOS PARA LOS
REGIONAL DEL AZUAY, EN LA
CIUDAD DE CUENCA,
MAYO DE 2013
0104548425001
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
2,000.00
0.00
851.40
CECYROJAS1
ORT
851.40

VAZGAS S.A., PRPOVISION DE
COMBUSTIBLE VEHIUCLO
MAYO DE 2013. OG 11046
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
851.40
0.00
89.33
ORT
89.33

VAZGAS S.A., PRPOVISION DE
COMBUSTIBLE VEHIUCLO
MAYO DE 2013. OG 11046
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
89.33
0.00
10.72
ORT
10.72
1768153530001
VEHICULOS DE LA
ESTADO-QUITO MES DE MAYO DE
2013. OG 11060
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
10.72
0.00
1,262.75
ORT
0
1,262.75
1,262.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
709
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3706
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3704
18/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3708
3707
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3709
3707
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3711
3710
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3713
3712
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
VEHICULOS DE LA
ESTADO-QUITO MES DE MAYO DE
2013. OG 11060
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
151.53
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
151.53

MANUEL, TRABAJOS DE PINTURA
PARA SEALIZACION EN EL
TERRENO ALEDAO Y TRABAJOS
DE PLOMERIA EN EL EDIFICIO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
151.53
0.00
435.00
ORT
435.00

MANUEL, TRABAJOS DE PINTURA
PARA SEALIZACION EN EL
TERRENO ALEDAO Y TRABAJOS
DE PLOMERIA EN EL EDIFICIO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
435.00
0.00
52.20
ORT
52.20

LTDA., POR ALINEACION Y
BALANCEO DEL VEHICULO
TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
52.20
0.00
11.70
ORT
11.70
1703637874
CONCEPTO DE VITICOS A QUITO
EL DIA 13 DE JUNIO DE 2013,
ASISTENCIA A REUNIN DE
TRABAJO.
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
11.70
0.00
65.00
ORT
0
65.00
65.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
710
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3715
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3714
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3717
3716
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3718
3710
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3719
3719
18/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3722
3721
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3723
PR
3721
18/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601000672
DANIEL, POR VITICOS A QUITO,
EL 13 DE JUNIO DE 2013, PARA
ASISTIR A REUNIN DE TRABAJO.
BENEFICIARI
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
50.00
1712755196
341-V PAGO A FAVOR DE VITERI
TORRES CRISTINA, POR VITICOS
A OTAVALO EL DIA 11 DE JUNIO
DE 2013 PARA ASISTIR A REUNIN
DE TRABAJO CON EL TESTIGO
DEL CASO COOPER MESA MINING.
VITERI TORRES
CRISTINA
50.00
0.00
37.50
ORT
37.50

LTDA., POR ALINEACION Y
BALANCEO DEL VEHICULO
TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
37.50
0.00
1.40
ORT
1.40

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1.40
0.00
115.55
ORT
115.55

0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
115.55
0.00
264.73
ORT
264.73

ORT
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
31.77
264.73
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
711
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3725
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3724
001
18/06/2013
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3726
3724
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3728
3727
19/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3729
3727
19/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3731
3730
19/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
31.77

MANTENIMIENTO DE LOS 60000
KILOMETROS DEL VEHICULO
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
SIN IVA
31.77
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
478.69
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
478.69

MANTENIMIENTO DE LOS 60000
KILOMETROS DEL VEHICULO
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
478.69
0.00
57.44
ORT
57.44
0992223375001
OPENMINDTECHNOLOGY C.A.
POR EL SERVICIO DE
INSTALACIN DE LAS LICENCIAS
ZIMBRA DE ACUERDO AL
OPENMINDTECHNO
LOGY C.A.
57.44
0.00
13,980.00
ORT
13,980.00
0992223375001
OPENMINDTECHNOLOGY C.A.
POR EL SERVICIO DE
INSTALACIN DE LAS LICENCIAS
ZIMBRA DE ACUERDO AL
OPENMINDTECHNO
LOGY C.A.
13,980.00
0.00
1,677.60
ORT
1,677.60

PABLO, REEMBOLSO POR
CONCEPTO DE PARQUEADERO
DEL VEHICULO SUZUKI VITARA
SZ, MES DE JUNIO DE 2013.
MANABI. OG 10963
1303406845
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
1,677.60
0.00
89.60
ORT
0
89.60
89.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
712
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3733
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3732
19/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
001
3734
3732
19/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
001
3736
3735
19/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3738
3737
19/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3739
3737
19/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11077 (CP-478) PAGO A FAVOR 1792393957001

ADQUISICIN DE UNA CAFETERA,
PARA LA RECEPCIN DE LA
INSTITUCIN.
BENEFICIARI
ROMYKON S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
39.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
39.00
O.G. 11077 (CP-478) PAGO A FAVOR 1792393957001

ADQUISICIN DE UNA CAFETERA,
PARA LA RECEPCIN DE LA
INSTITUCIN.
ROMYKON S.A.
39.00
0.00
4.68
ORT
4.68
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC. POR ADQUISICION
DE LLANTAS Y ACCESORIOS
PARA VEHICULOS DE LA
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
4.68
0.00
2,562.40
ORT
2,562.40
1711492031001
CORTEZ LEMAIRE MAYRA
PAULINA, POR LA IMPRESIN DE
SOLICITADAS POR LOS
DIRECTORES NACIONALES DE LA
INSTITUCIN.
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
2,562.40
0.00
297.60
ORT
297.60
1711492031001
CORTEZ LEMAIRE MAYRA
PAULINA, POR LA IMPRESIN DE
SOLICITADAS POR LOS
DIRECTORES NACIONALES DE LA
INSTITUCIN.
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
297.60
0.00
35.71
ORT
0
35.71
35.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
713
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3740
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3735
19/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3742
3741
19/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3744
3743
19/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
3748
3745
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3751
3750
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC. POR ADQUISICION
DE LLANTAS Y ACCESORIOS
PARA VEHIUCLOS DE LA
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
307.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
307.49
0968599020001
PUBLICA ESTRATEGICA
ELECTRICIDAD CNEL EP, POR
CONSUMO DE ENERGIA
DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE
2013. OG 11081
EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
307.49
0.00
536.39
ORT
536.39

DE PASAJE RUTA QUITO-ANTIGUA
CUIDAD DE GUATEMALA-QUITO.
ACUERDO 162. OG 11041
MARITETOUR CIA.
LTDA.
536.39
0.00
2,308.10
ORT
2,308.10
1708318017
PAGO A CADENA OLALLA
HECTOR FRANCISCO, REEMBOLSO
POR TRANSPORTE A LAS
OFICINAS DE LOS CASILLEROS
JUDICIALES DE LA FUNCIN
JUDICIAL. OG 11085
CADENA OLALLA
HECTOR
FRANCISCO
2,308.10
0.00
7.50
ORT
7.50
1390149677001
SUBVENCION POR GUARDERA
MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013.
PAGO A ZAMBRANO LASCANO
ZAMLAS CIA. LTDA.
PEAHERRERA MENDOZA JOS
ELIAS. OT 3254
ZAMBRANO
LASCANO ZAMLAS
CIA. LTDA.
7.50
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
714
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3753
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3752
20/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3754
3752
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3756
3755
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3757
3755
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
REAJUSTE DE PRECIOS.
CLAUSULA DCIMA SEGUNDA
DEL CONTRATO No. 032-DNA-2013.
DE 2013. OG 11088
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,639.39
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,639.39
1792157455001
REAJUSTE DE PRECIOS.
CLAUSULA DCIMA SEGUNDA
DEL CONTRATO No. 032-DNA-2013.
DE 2013. OG 11088
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,639.39
0.00
316.73
ORT
316.73

FAUSTO ANTONIO. DELICIAS "AL
PASO". SERVICIO DE 34
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
1800912881001
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
316.73
0.00
114.00
ORT
114.00

FAUSTO ANTONIO. DELICIAS "AL
PASO". SERVICIO DE 34
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
1800912881001
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
114.00
0.00
13.68
ORT
0
13.68
13.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
715
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3759
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3758
20/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3760
3758
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3762
3761
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3764
3763
21/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3765
3763
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CLORINDA, CANON DE
CIUDAD DE MACAS, MES DE
JUNIO DE 2013. OG 11100
RUC
BENEFICIARI
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
195.00

CLORINDA, CANON DE
CIUDAD DE MACAS, MES DE
JUNIO DE 2013. OG 11100
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
0.00
23.40
ORT
23.40
1706268297001
ELECTRICA DE LAS OFICINAS 601
Y 602 Y 603 EDIFICIOS RIO
AMAZONAS. OG 11098
LUNA LOPEZ
PEDRO
23.40
0.00
33.43
ORT
33.43
1790760731001
ACOSTA CIA. LTDA., ADQUISICION
DE INSUMOS ODONTOLOGICOS,
PARA USO DEL DISPENSARIO
DEPOSITO DENTAL
ACOSTA CIA. LTDA.
33.43
0.00
943.00
ORT
943.00
1790760731001
ACOSTA CIA. LTDA., ADQUISICION
DE INSUMOS ODONTOLOGICOS,
PARA USO DEL DISPENSARIO
DEPOSITO DENTAL
ACOSTA CIA. LTDA.
943.00
0.00
101.22
ORT
0
101.22
101.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
716
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3767
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3766
21/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3768
3766
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3770
3769
21/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
3771
3769
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR

LTDA., POR ADQUISICION DE 4
VOLKSWAGWEN DE PLACAS
PBQ-4785. ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
RUC
BENEFICIARI
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
771.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
771.07

LTDA., POR ADQUISICION DE 4
VOLKSWAGWEN DE PLACAS
PBQ-4785. ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
771.07
0.00
92.53
ORT
92.53
1803323706001
OLGA KATALINA, OFIMAX, POR
ADQUISICION DE DOS CAFETERAS
PARA EL DESPACHO DEL SEOR
SUBPROCURADOR Y PARA LA
DIRECCION DE ANTILAVADO DE
ACTIVOS. OG 11112
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
92.53
0.00
78.00
ORT
78.00
1803323706001
OLGA KATALINA, OFIMAX, POR
ADQUISICION DE DOS CAFETERAS
PARA EL DESPACHO DEL SEOR
SUBPROCURADOR Y PARA LA
DIRECCION DE ANTILAVADO DE
ACTIVOS. OG 11112
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
78.00
0.00
9.36
ORT
0
9.36
9.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
717
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3773
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3772
21/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3774
3772
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3776
3775
21/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3777
3775
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11101 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

P.G.E. EN SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
MAYO DE 2013
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00
O.G. 11101 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

P.G.E. EN SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
MAYO DE 2013
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00

UNIO DE 2013
1704365012001
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
12.00
0.00
60.00
ORT
60.00

UNIO DE 2013
1704365012001
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
60.00
0.00
7.20
ORT
0
7.20
7.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
718
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3779
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3778
21/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3781
3780
21/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3782
3780
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3785
3784
21/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3786
PR
3786
24/06/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792059828001
ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL EDIFICIO
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
85.39
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
ORT
85.39
1102104351001
DE MAYO DE 2013.
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
85.39
0.00
26.79
ORT
26.79
1102104351001
DE MAYO DE 2013.
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
26.79
0.00
3.21
ORT
3.21

ESTUDIO JURDICO SQUIRE
SANDERS (US) LLP, SERVICIOS
DENTRO DEL CASO No.
MIAMI EE.UU., FACT-ABR-2013
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
3.21
0.00
37,235.80
ORT
37,235.80

DE AVILA REDROVAN ANA, POR
MAYO/2013
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
348.39
37,235.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
719
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3787
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3787
001
24/06/2013
CLASE
MOD.
510507
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
348.39
1760002280001
REMUNERACION DE JUNIO/2013, A
FAVOR DE SERVIDORES DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
SIN IVA
348.39
IVA
952,760.69
747,626.00
747,626.00
0.00
53,662.00
0.00
000
001
510106
0000
001
001
000
001
510510
0000
001
13,021.00
13,021.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
79,979.33
79,979.33
0.00
001
000
001
510602
0000
001
58,472.36
58,472.36
0.00
24/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3790
3788
24/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3792
3791
24/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
001
3788
ESTADO
0.00
53,662.00
3789
MONTO
SALDO
0990140669001
PAGO A COMWARE S.A. POR
ALTA DISPONIBILIDAD
COMWARE S.A.
922.42
CGRIJALVA
ORT
922.42
PAGO A COMWARE S.A. POR

PREVENTIVO DE LOSEQUIPOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD
0990140669001
COMWARE S.A.
922.42
0.00
110.69
ORT
110.69
PAGO A ROSERO GAONA DIEGO

MAURICIO, REEMBOLSO POR
SERVICIO DE TAXIS EN LAS
COMISIONES DE FECHAS: 8-10
MAYO A GUAYAQUIL Y 15-17 DE
MAYO A CUENCA. OG 11116
1710425347
ROSERO GAONA
DIEGO MAURICIO
110.69
0.00
32.00
ORT
0
32.00
32.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
720
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3794
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3793
24/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3796
3795
24/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
3798
3797
24/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3799
3797
24/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712486297001
SUVBENCION POR GUARDERIA,
PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY
GUISELA "PEKE SMILE". GRIJALVA
BENAVIDES CECILIA GABRIELA.
OT. 3255
BENEFICIARI
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
100.00
0160050020001
MUNICIPAL DE
AZUAY, MES DE MAYO DE 2013.
OG 11108
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
100.00
0.00
66.90
ORT
66.90
0160050020001
MUNICIPAL DE
OG 11109
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
66.90
0.00
65.84
ORT
65.84
0160050020001
MUNICIPAL DE
OG 11109
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
65.84
0.00
7.28
ORT
0
7.28
7.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
721
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3801
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3800
24/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801695386001
POR PAGO DE SERCICIOS BASICOS
OFICINAS DE LA REGIONAL EN
AMBATO. TELEFONO MESES DE
ABRIL Y MAYO DE 2013 Y
DEL 31/03/2013 AL 30/05/2013. OG
11126
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
76.17
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
43.65
43.65
0.00
001
000
001
530105
0000
001
32.52
32.52
0.00
3803
3802
24/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3804
3802
24/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3806
3805
24/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT

MAURO SANTIAGO, POR
REPUESTOS Y LUBRICANTES
GENERADOR ELCTRICO DE LA
SANTIAGO. OG 11124
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
195.00
CGRIJALVA
ORT
195.00

MAURO SANTIAGO, POR
REPUESTOS Y LUBRICANTES
GENERADOR ELCTRICO DE LA
SANTIAGO. OG 11124
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
195.00
0.00
23.40
ORT
23.40

POR PAGO DE ENERGIA
CIUDAD DE MANTA, MES DE
MAYO DE 2013. OG 11114
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
23.40
0.00
13.87
ORT
0
13.87
13.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
722
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3808
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3807
24/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570218
0000
001
3810
3809
25/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3811
3809
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3813
3812
25/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3815
3814
25/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A INSTITUTO
SOCIAL IESS, POR INTERESES DE
MORA PATRONAL POR LA
GENERACION DE PLANILLAS DE
PAGO DE APORTACIONES
MENSUALES DE LA SRA MABEL
QUEVEDO, DESDE JULIO 2009
HASTA AGOSTO 2012, SEGUN
SENTECIA JUDICIAL. OT 3256
RUC
1760004650001
BENEFICIARI
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,759.17
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
4,759.17
0992651016001
TAHOE ASIGNADA AL DESPACHO
11093
IMPENETRA S.A.
4,759.17
0.00
380.00
ORT
380.00
0992651016001
TAHOE ASIGNADA AL DESPACHO
11093
IMPENETRA S.A.
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
PAGO A OSEJO SANTOS GIANINA

TATIANA, REEMBOLSO POR
ENVIO DE DOCUMENTOS
URGENTES A LIMA, PERU A
TRAVS DE LA LA COMPAIA
DHL. OG 11132
1706835541
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
45.60
0.00
61.52
ORT
61.52

JUNIO DE 2013. OG 11133
1791041992001
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
61.52
0.00
239.58
ORT
0
239.58
239.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
723
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3817
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3816
25/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3818
3816
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3820
3819
25/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3821
3819
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PROCURADURA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 11135
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,900.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
8,900.00

PROCURADURA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 11135
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,900.00
0.00
1,068.00
ORT
1,068.00
1791241398001
PAGO A PROPTECOMPU CIA
CORRECTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO SISTEMA DE
PUERTA DEL CENTRO DE
COMPUTO DE LA P.G.E.,
11136
PROTECOMPU C.A.
1,068.00
0.00
1,375.00
CGRIJALVA
ORT
1,375.00
1791241398001
PAGO A PROPTECOMPU CIA
CORRECTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO SISTEMA DE
PUERTA DEL CENTRO DE
COMPUTO DE LA P.G.E.,
11136
PROTECOMPU C.A.
1,375.00
0.00
165.00
ORT
0
165.00
165.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
724
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3823
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3822
25/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3824
3822
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3826
3825
25/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3827
3825
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3829
3829
25/06/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
DIRECCIN NACIONAL
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
274.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
ORT
274.00
1707383103001
DIRECCIN NACIONAL
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
274.00
0.00
32.88
ORT
32.88
1103550297001
ALVARO XAVIER, SERVICIOD S.A.,
POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS
LOJA, PERIODO DEL 16 DE MAYO
AL 18 DE JUNIO DE 2013. OG 11131
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
32.88
0.00
400.00
CGRIJALVA
ORT
400.00
1103550297001
ALVARO XAVIER, SERVICIOD S.A.,
POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS
LOJA, PERIODO DEL 16 DE MAYO
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00

DE FEIJOO RIVADENEIRA
MONICA, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
48.00
0.00
2,558.48
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
ORT
0
713.33
713.33
0.00
001
000
001
510204
0000
001
219.95
219.95
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,625.20
1,625.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
725
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3830
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3828
25/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3831
3828
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3832
3833
25/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3835
3833
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3836
PR
3834
25/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
108.13

EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
12.98
0400835864001
GUADALUPE, "SAN FRANCISCO",
DE TULCAN, MES DE MAYO DE
2013. OG 11128
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
12.98
0.00
115.60
ORT
115.60
0400835864001
GUADALUPE, "SAN FRANCISCO",
DE TULCAN, MES DE MAYO DE
2013. OG 11128
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
115.60
0.00
13.87
ORT
13.87
O.G. 11122 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
JUNIO DE 2013.
ORT
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
13.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
726
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3838
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3837
001
25/06/2013
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3840
3834
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3841
3839
25/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
45.00

MARIA ELENA, SERVICIODE
DE AMBATO, PERIODO DEL 10 DE
ABRIL AL 10 DE JUNIO DE 2013. OG
11110
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
MONTO
SIN IVA
45.00
IVA
312.00
312.00
O.G. 11122 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
JUNIO DE 2013.
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
312.00
5.40
5.40
1801695386001
EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
5.40
538.23
AC
REN
UBG
FTE
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
488.23
488.23
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
RDP
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
25/06/2013
Registro
ORT
PR
3839
ESTADO
0.00
001
3842
MONTO
SALDO
ORT
1801695386001
EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
58.59
ORT
0
58.59
58.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
727
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3844
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3843
25/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3845
3843
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3847
3846
26/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3848
3848
26/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3849
3849
26/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
001
000
001
510204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792222443001
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS
INSTITUCIONALES, ALQUILER DE
ESTRUCTURA Y SU RESPECTIVO
MONTAJE Y DESMONTAJE PARA
LA REUNION DEL SISTEMA DE
GESTIN POR PROCESOS QUE SE
REALIZ EL 13 DE JUNIO DE 2013.
OG 11137
BENEFICIARI
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
447.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
ORT
447.36
1792222443001
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS
INSTITUCIONALES, ALQUILER DE
ESTRUCTURA Y SU RESPECTIVO
MONTAJE Y DESMONTAJE PARA
LA REUNION DEL SISTEMA DE
GESTIN POR PROCESOS QUE SE
REALIZ EL 13 DE JUNIO DE 2013.
OG 11137
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
447.36
0.00
53.68
CGRIJALVA
ORT
53.68
PAGO A MALDONADO HERRERA 1703865848

JOHN, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DEL CARGADOR DE
LA LAPTOP ASIGNADA A LA
UNIDAD DE GESTIN TCNICA
MALDONADO
HERRERA JOHN
53.68
0.00
25.18
ORT
25.18

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
25.18
0.00
5,132.22
ORT
5,132.22

DE ESPINOZA GARCIA LISSETY,
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
5,132.22
0.00
11,814.30
ORT
0
1,669.67
1,669.67
0.00
238.50
238.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
728
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3851
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3850
001
26/06/2013
CLASE
MOD.
510707
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
3853
3852
26/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3854
3852
26/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3856
3855
26/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
9,906.13
1716267206001
PAGO A CHORLANGO TITUANA
CARLOS RUBEN, SEGURY LLAVES
POR REPARACION DE
CERRADURAS Y COPIA DE
LLAVES ESPECIALES, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS. OG. 11149
MONTO
CHORLANGO
TITUANA CARLOS
RUBEN
MONTO
SIN IVA
9,906.13
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
94.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
94.00
1768042620001
POR ENVIO DE
NACIONAL DE LA PGE, PERIODO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO
DE 2013. OG 11142
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
94.00
0.00
2,650.38
ORT
2,650.38
1768042620001
POR ENVIO DE
NACIONAL DE LA PGE, PERIODO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO
DE 2013. OG 11142
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
2,650.38
0.00
318.05
ORT
318.05
1710375666001
MANTENIMIENTO DE LA
ARBITRAJE, EN EDIF RIO
AMAZONAS Y EN LAS NUEVAS
INSTALACIONES DE LA
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
318.05
0.00
4,710.00
ORT
0
4,710.00
4,710.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
729
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3857
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3855
26/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3859
3858
26/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3860
3858
26/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3862
3861
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710375666001
MANTENIMIENTO DE LA
ARBITRAJE, EN EDIF RIO
AMAZONAS Y EN LAS NUEVAS
INSTALACIONES DE LA
BENEFICIARI
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
565.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
565.20
PAGO A SERVIENTREGA
DE ENTREGA DE
SEGURA, PERIODO DEL 16 DE
OG 11144
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
565.20
0.00
680.00
CGRIJALVA
ORT
680.00
PAGO A SERVIENTREGA
DE ENTREGA DE
SEGURA, PERIODO DEL 16 DE
OG 11144
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
0.00
81.60
ORT
81.60
O.G. 11151 (CP-81) PAGO A FAVOR 1709946246001

ALIMENTACIN PARA EL
FUNCIONARIO DE LA P.G.E. EN LA
LOS TSACHILAS,
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
81.60
0.00
48.00
ORT
0
48.00
48.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
730
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3863
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3861
27/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3865
3864
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3866
3864
27/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3868
3867
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11151 (CP-81) PAGO A FAVOR 1709946246001

ALIMENTACIN PARA EL
LOS TSACHILAS,
BENEFICIARI
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.76
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
5.76
0802961144001
AGUAS DELGADO XIMENA
ESMERALDAS,
ABRIL DE 2013
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
5.76
0.00
160.00
ORT
160.00
0802961144001
AGUAS DELGADO XIMENA
ESMERALDAS,
ABRIL DE 2013
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
160.00
0.00
19.20
ORT
19.20
0991285679001
POR ENTREGA DE
DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013.
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
19.20
0.00
2,644.92
ORT
0
2,644.92
2,644.92
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
731
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3869
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3867
27/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3873
3872
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
3874
3872
27/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
3876
3875
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3877
3875
27/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
POR ENTREGA DE
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
212.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
212.16
0190167488001
PAGO A SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y GASTRONOMIA
EQUINDECA CIA. LTDA. POR LA
ADQUISICIN DE UTENSILLOS DE
CAFETERIA, SOLICITADOS POR
LOS CHOFERES DE LA
SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y
GASTRONOMIA
212.16
0.00
178.56
ORT
178.56
0190167488001
EQUINDECA CIA. LTDA. POR LA
ADQUISICIN DE UTENSILLOS DE
CAFETERIA, SOLICITADOS POR
LOS CHOFERES DE LA
SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y
GASTRONOMIA
178.56
0.00
21.43
ORT
21.43
PAGO A ROMYKON S.A., POR LA

ADQUISICIN DE TNERES PARA
1792393957001
ROMYKON S.A.
21.43
0.00
23,999.00
ORT
23,999.00
PAGO A ROMYKON S.A., POR LA

ADQUISICIN DE TNERES PARA
1792393957001
ROMYKON S.A.
23,999.00
0.00
2,879.88
ORT
0
2,879.88
2,879.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
732
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3879
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3878
27/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3881
3880
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3883
3882
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3884
3882
27/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3886
PR
3885
28/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

AZUAY EN LA CIUDAD DE
RUC
0190003809001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
418.73
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
418.73

DEL ESTADO, UBICADAS EN EL
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
418.73
0.00
3,766.81
ORT
3,766.81

MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
3,766.81
0.00
3,984.35
ORT
3,984.35

MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
3,984.35
0.00
478.12
ORT
478.12

POLIVIO, POR COMBUSTIBLE Y
PEAJES DEL VEHICULO TOYOTA
HILUX, ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
ORT
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
33.80
478.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
733
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
3890
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3889
001
530803
001
28/06/2013
CLASE
MOD.
570102
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3891
3891
28/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
3893
3892
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3894
3892
28/06/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
30.00
0.00
3.80
3.80
0.00
1708522618001
FERNANDO, (AUTO SERVICIO )
POR CONCEPTO DE
HYUNDAI ELANTRA AZUL,
NACIONAL DE ASUNTOS
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
59.72
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
59.72

MAYO/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
59.72
0.00
11,962.00
ORT
11,962.00
1801603067001
PATRICIA, POR CONCEPTO DE
CHIMBORAZO
MAYO DE 2013
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
11,962.00
0.00
151.46
ORT
151.46
1801603067001
PATRICIA, POR CONCEPTO DE
CHIMBORAZO
MAYO DE 2013
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
151.46
0.00
18.18
ORT
0
18.18
18.18
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
734
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3896
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3889
28/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3897
3897
28/06/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708522618001
HYUNDAI ELANTRA AZUL,
NACIONAL DE ASUNTOS
BENEFICIARI
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7.17
7.17
[P:06 T:LI A:2013] LIQUIDACION DE 1760002280001

HABERES DE JUMENEZ LOPEZ
GAITAN OVIDIO, SE CANCELA A
FAVOR DE CALERO BRAVO
FANNY, QUIEN TIENE LA
POSESIN EFECTIVA, YA QUE EL
EX SERVIDOR FALLECI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
7.17
5,370.71
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
1,208.33
1,208.33
0.00
001
000
001
510204
0000
001
244.48
244.48
0.00
001
000
001
510707
0000
001
3,917.90
3,917.90
0.00
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3900
3898
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
PR
3898
ESTADO
ORT
001
3899
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 11176 (CP-287) PAGO A FAVOR 1790475689001

DE ROCHE ECUADOR S.A. POR
PARA ABASTECER EL
P.G.E.
ROCHE ECUADOR
S.A.
295.00
ORT
295.00
O.G. 11176 (CP-287) PAGO A FAVOR 1790475689001

DE ROCHE ECUADOR S.A. POR
PARA ABASTECER EL
P.G.E.
ROCHE ECUADOR
S.A.
295.00
0.00
35.40
ORT
0
35.40
35.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
735
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3902
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3901
01/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530202
0000
001
3903
3901
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530202
0000
001
3906
3904
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
3907
PR
3905
01/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
TRASLADO DE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE DE MOBILIARIO
DE LA P.G.E. DEL EDIFICIO
ROBLES 731 Y AMAZONAS, A LAS
DIFERENTES REGIONALES DE LA
P.G.E.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,034.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
4,034.46
1768042620001
TRASLADO DE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE DE MOBILIARIO
DE LA P.G.E. DEL EDIFICIO
ROBLES 731 Y AMAZONAS, A LAS
DIFERENTES REGIONALES DE LA
P.G.E.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
4,034.46
0.00
484.14
ORT
484.14

SEGURO CAMPESINO
RETROACTIVO PERIODO
DICIEMBRE 2001-MARZO 2007 DE
CONFORMIDAD CON LO
DIRECTIRVO DEL IESS, SEGN
ENERO 4 DE 2012. FACTURA
001-001-002577444 DE JUNIO 2013.
OT. 3261
1790363333001
ECUASANITAS S.A.
484.14
0.00
152.99
CGRIJALVA
ORT
152.99
1790053881001
ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO
DE ENERGIA ELCTRICA DE LA
VILLA AMARILLA ADJUNTA AL
EDIFICIO UBICADA EN LA ROBLES
731 Y AV. AMAZONAS
DE 2013
ORT
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
394.10
152.99
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
736
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3909
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3908
001
01/07/2013
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3911
3910
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3913
3912
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
3915
3914
01/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
394.10
PAGO A CAMARA DE MINERIA

DEL ECUADOR, SEMINARIO DE
CAPACITACIN EN EL II
CONGRESO DERECHO DE
MINERIA PARA 10 SERVIDORES
CONTRATACIN ESPECIAL. OT
3263
MONTO
1791094964001
CAMARA DE
MINERIA DEL
ECUADOR
MONTO
SIN IVA
394.10
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,500.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
1,500.00
1790053881001
ELCTRICA DEL EDIFICIO DE LA
P.G.E. UBICADO EN LA ROBLES
731 Y AMAZONAS.
DE 2013
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1,500.00
0.00
944.91
ORT
944.91

2007 DE CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCIN SIE-SS-12-01 EDE
NERO 4 DE 2012. FACTURA No.
001-003-001019446 OT 3262
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
944.91
0.00
22.07
ORT
22.07
PAGO A AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO DEL LOS
OG 11156
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
22.07
0.00
188.31
ORT
0
188.31
188.31
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
737
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3916
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3914
01/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3918
3917
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3919
3917
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3921
3920
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO DEL LOS
OG 11156
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
22.59

MARINA (COPIADORA SAXO)
SERVICIO DE COPIADO,
IMPRESIONES A COLOR Y
ANILLADOS DE LA
DOCUMENTACIN DE LA
OG 11179
1103455414001
MENA MORA LUZ

MARINA
73.40

MARINA (COPIADORA SAXO)
SERVICIO DE COPIADO,
IMPRESIONES A COLOR Y
ANILLADOS DE LA
DOCUMENTACIN DE LA
OG 11179
1103455414001
MENA MORA LUZ

MARINA
8.81

GERMAN, REEMBOLSO POR PAGO
DE COMBUSTIBLES Y PEAJES DEL
MEDIACIN, COMISION A
AMBATO EL 23 DE MAYO DE 2013.
OG 11145
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
3.00
0.00
0.00
2.00
0.00
570102
0000
001
2.00
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
10.00
001
UBG
8.81
3.00
000
REN
S. Pago
0.00
001
AC
Aprobo
CGRIJALVA
ORT
PY
73.40
15.00
001
PR
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
0000
OGA
Registro
0.00
8.81
530803
NOR
ESTADO
ORT
001
REG
22.59
73.40
000
01/07/2013
MONTO
SALDO
ORT
001
3922
IVA
22.59
10.00
3922
MONTO
SIN IVA

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,085.70
PAGINA :

Expresado en Dlares
738
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3923
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3923
001
01/07/2013
CLASE
MOD.
530304
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3925
3924
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3926
3924
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3928
3927
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3930
3929
01/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
1,085.70

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
1,085.70
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,706.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
2,706.00
PAGO A PRASEG PRODUCTOS DE 1704625506001

ALTA SEGURIDAD POR CONCEPTO
DE ELABORACION DE LLAVES
PARA DOS PUERTAS DE ACCESO
PRINCIPAL A LA DIRECCION
11158
MUNOZ ORTUNO
MIRTHA
GRIMANESA
2,706.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A PRASEG PRODUCTOS DE 1704625506001

ALTA SEGURIDAD POR CONCEPTO
DE ELABORACION DE LLAVES
PARA DOS PUERTAS DE ACCESO
PRINCIPAL A LA DIRECCION
11158
MUNOZ ORTUNO
MIRTHA
GRIMANESA
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00
O.G. 11188 (CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

POR SERVICIO DE 371
ALMUERZOS PARA LOS
LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
12.00
0.00
1,261.40
CECYROJAS1
ORT
1,261.40
PAGO A IGLESIAS CUYAGO LUIS 1712282480001

ALEXANDER, FUTUR GLASS, POR
ELABORACION E INSTLACION DE
DOS VENTANILLAS CORREDIZAS
EN LA RECEPCION DE LA PLANTA
BAJA DEL EDIFICIO
IGLESIAS CUYAGO
LUIS ALEXANDER
1,261.40
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
739
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3931
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3929
01/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3933
3932
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3934
3927
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3936
3935
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A IGLESIAS CUYAGO LUIS 1712282480001

ALEXANDER, FUTUR GLASS, POR
ELABORACION E INSTLACION DE
DOS VENTANILLAS CORREDIZAS
EN LA RECEPCION DE LA PLANTA
BAJA DEL EDIFICIO
BENEFICIARI
IGLESIAS CUYAGO
LUIS ALEXANDER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
14.40
1710713387001
SR PROCURADOR,
DE 2013. OG 11175
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
14.40
0.00
360.00
ORT
360.00
O.G. 11188 (CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

POR SERVICIO DE 371
ALMUERZOS PARA LOS
LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
360.00
0.00
151.37
ORT
151.37
O.G. 11078 (CP-319) PAGO A FAVOR 1791853997001

POR ELABORACIN DE TARJETAS
DE PRESENTACIN DE LOS
SEORES PROCURADOR
SUBPROCURADOR, SECRETARIO
PARTICULAR, ORDENES DE
GASTOS Y FORMULARIOS DE
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS
PARA VEHICULOS.
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
151.37
0.00
534.50
ORT
0
534.50
534.50
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
740
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3937
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3935
01/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3939
3938
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
3941
3938
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
3943
3942
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11078 (CP-319) PAGO A FAVOR 1791853997001

POR ELABORACIN DE TARJETAS
DE PRESENTACIN DE LOS
SEORES PROCURADOR
SUBPROCURADOR, SECRETARIO
PARTICULAR, ORDENES DE
GASTOS Y FORMULARIOS DE
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS
PARA VEHICULOS.
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
64.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
64.14
O.G. 11185 (CP-473) PAGO A FAVOR 0190329119001

DE HOLIDATSERV CIA. LTDA., POR
EL ARREGLO DE LA IMPRESORA
HP LASERJET ASIGNADA A LA
AZUAY.
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
64.14
0.00
175.00
ORT
175.00
O.G. 11185 (CP-473) PAGO A FAVOR 0190329119001

DE HOLIDATSERV CIA. LTDA., POR
EL ARREGLO DE LA IMPRESORA
HP LASERJET ASIGNADA A LA
AZUAY.
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
175.00
0.00
21.00
ORT
21.00

DEL AB. VSQUEZ VALENCIA
GENARO FABRICIO, POR
CONCEPTO DE PAGO DE COPIAS
DE DIFERENTES JUICIOS Y
COMPRA DE SUMINISTOS DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE
ESMERALDAS
1900371657
VSQUEZ
VALENCIA GENARO
FABRICIO
21.00
0.00
94.54
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
ORT
0
47.07
47.07
0.00
001
000
001
530805
0000
001
47.47
47.47
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
741
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3944
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3908
01/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3946
3945
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A CAMARA DE MINERIA
DEL ECUADOR, SEMINARIO DE
CAPACITACIN EN EL II
CONGRESO DERECHO DE
MINERIA PARA 10 SERVIDORES
CONTRATACIN ESPECIAL. OT
3263
RUC
1791094964001
BENEFICIARI
CAMARA DE
MINERIA DEL
ECUADOR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
180.00
180.00

RUTAS INTERNACIONALES Y
NACIONALES. OGs 11186 Y 11184
MARITETOUR CIA.
LTDA.
180.00
9,736.89
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
4,361.60
4,361.60
0.00
001
000
001
530302
0000
001
5,375.29
5,375.29
0.00
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3949
3947
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3951
3950
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
1707383103001
MANTENIMIETNO DEL VEHICULO
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
48.00
48.00
1707383103001
MANTENIMIETNO DEL VEHICULO
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
48.00
5.76
5.76
PAGO A CARGUA RIOS LUIS

HERIBERTO REEMBOLSO DE
PAGO DE PEAJES Y GASTOS
MENORES REALIZADOS EN LA
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
5.76
123.44
AC
REN
UBG
FTE
530204
0000
001
56.00
56.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
5.30
5.30
0.00
001
000
001
530804
0000
001
10.75
10.75
0.00
51.39
51.39
0.00
001
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
001
0000
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
ORT
PY
570102
S. Pago
0.00
000
001
Aprobo
ORT
PR
000
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
001
Registro
0.00
PR
3947
ESTADO
ORT
001
3948
MONTO
SALDO
ORT
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
742
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3953
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3952
01/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3955
3954
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3957
3956
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3958
3956
02/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

(FACT-ABRIL-2013)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17,457.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
17,457.09

DEVELOPMENT DELIVERY
INTERNACIONAL LIMITED.
(FACT-ABRIL-2013)
BAKER BOTTS
LLP
UK
17,457.09
0.00
49,929.14
ORT
49,929.14
PAGO A HOLIDATSERV CIA. LTDA. 0190329119001

DEL FUSOR DE LA IMPRESORA HP
LASERJET 4250 ASIGNADA ALA
AZUAY. OG 11189
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
49,929.14
0.00
265.00
ORT
265.00
PAGO A HOLIDATSERV CIA. LTDA. 0190329119001

DEL FUSOR DE LA IMPRESORA HP
LASERJET 4250 ASIGNADA ALA
AZUAY. OG 11189
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
265.00
0.00
31.80
ORT
0
31.80
31.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
743
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3960
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3959
02/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3962
3961
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3964
3963
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3965
3963
02/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
O.G. 11106 (CP-516) PAGO A
No. AA277 (FACTURA-ABRIL-2013)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,340.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
3,340.67

COCASINCLAIR EP,
(FACTURA-ABRIL-2013)
BAKER BOTTS
LLP
UK
3,340.67
0.00
250,130.95
CECYROJAS1
ORT
250,130.95

LTDA., SERVICIO DE 8
DESAYUNOS PARA SERVIDORES
DEL SEGURO SOCIAL LOS DIAS 5,
12, 19 Y 26 DE JUNIO DE 2013. OG
11187
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
250,130.95
0.00
32.00
ORT
32.00

LTDA., SERVICIO DE 8
DESAYUNOS PARA SERVIDORES
DEL SEGURO SOCIAL LOS DIAS 5,
12, 19 Y 26 DE JUNIO DE 2013. OG
11187
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
32.00
0.00
3.84
ORT
0
3.84
3.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
744
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3967
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3966
02/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3969
3968
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3970
3968
02/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3972
3971
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3974
3973
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
ENERGIA ELECTRICA EIFICIO
2013. OG 11191
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
84.69
1713987046001
11178
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
84.69
0.00
712.00
ORT
712.00
1713987046001
11178
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
712.00
0.00
85.44
ORT
85.44
O.G. 11196 (CP-495) PAGO A FVOR 1711061943001

OLIVIA, POR EMPASTADO DE 710
LIBROS DE DOCUMENTACIN DE
LA UNIDAD DE DOCUMENTACIN
Y ARCHIVO DE LA P.G.E.
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
85.44
0.00
3,550.00
ORT
3,550.00
O.G. 11194 (CP-494) PAGO A FAVOR 0602662710001

DE CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, POR LAS
ADECUACIONES EN LAS OFICINAS
DE LAS DIRECCIONES
NACIONALES ADMINISTRATIVA Y
CONTRATACIN ESPECIAL DE LA
P.G.E.
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
3,550.00
0.00
920.20
ORT
0
920.20
920.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
745
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3975
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3973
02/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3977
3976
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3978
3976
02/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3980
3979
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11194 (CP-494) PAGO A FAVOR 0602662710001

MANUEL, POR LAS
ADECUACIONES EN LAS OFICINAS
DE LAS DIRECCIONES
NACIONALES ADMINISTRATIVA Y
CONTRATACIN ESPECIAL DE LA
P.G.E.
BENEFICIARI
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
110.42
PAGO A H.O.V. HOTELERA QUITO 1790580113001

SA, POR SERVICIO DE COFFE
BREAK PARA LOS FUNCIONARIOS
Y SERVIDORES QUE SISTIERON A
LA REUNIN DE TRABAJO DE
SOCIALIZACION DEL NUEVO
SISTEMA DE GESTION POR
PROCESOS, REALIZADA EL 13 DE
JUNIO DE 2013. OG 11193
H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
110.42
0.00
5,738.04
ORT
5,738.04
PAGO A H.O.V. HOTELERA QUITO 1790580113001

SA, POR SERVICIO DE COFFE
BREAK PARA LOS FUNCIONARIOS
Y SERVIDORES QUE ASISTIERON
A LA REUNIN DE TRABAJO DE
SOCIALIZACION DEL NUEVO
SISTEMA DE GESTION POR
PROCESOS, REALIZADA EL 13 DE
JUNIO DE 2013. OG 11193
H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
5,738.04
0.00
625.97
CGRIJALVA
ORT
625.97
1711704179
PAGO A MORA HEREDIA LUIS
ADQUISICIN DE SOPORTE PARA
PROYECTOR Y UNA PANTALLA
PARA PROYECCIN PARA USO DE
11168
MORA HEREDIA
LUIS FERNANDO
625.97
0.00
147.51
ORT
0
147.51
147.51
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
746
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3982
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3981
02/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3984
3983
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3986
3985
03/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3988
3987
03/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11104 (CP-517)PAGO A FAVOR WINSTON

DE WINSTON & STRAWN
(FACTURA-ABRIL-2013)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
647,438.39
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
647,438.39
0602770075
PAGO A FONSECA GARCES
EDISON ALONSO, REEMBOLSO
POR PAGO DE DIPLOMADO DE LA
ACADEMIA DE DERECHOS
HUMANOS Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO
DEL WASHINGTON COLLEGE OF
LAW DE AMERICAN UNIVERSITY.
OG 11134
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
647,438.39
0.00
3,965.00
ORT
3,965.00
PAGO A CUMBAL TOAPANTA JOS 1707085351

FRANCISCO REEMBOLSO POR
PAGO DE UN PARCHE DE LA
LLANTA DEL VEHICULO
PARTICULAR. OG 11141
CUMBAL
TOAPANTA JOS
FRANCISCO
3,965.00
0.00
3.36
ORT
3.36

EDLE S.A., POR LA
PARTICIPACION DE TRES
NACIONAL DE ASESORA
JURDICA INSTITUCIONAL EN EL
SEMINARIO "EL SISTEMA
PBLICA: FASE CONTRACTUAL".
OT. 3264
1790924491001
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
3.36
0.00
1,005.00
ORT
0
1,005.00
1,005.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
747
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3989
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3987
03/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3991
3990
03/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
3993
3992
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3999
3994
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4000
3995
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4001
3996
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

EDLE S.A., POR LA
PARTICIPACION DE TRES
NACIONAL DE ASESORA
JURDICA INSTITUCIONAL EN EL
SEMINARIO "EL SISTEMA
PBLICA: FASE CONTRACTUAL".
OT. 3264
RUC
1790924491001
BENEFICIARI
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
120.60
PAGO A ARROBO VIVANCO

CARLOS FRAN, REEMBOLSO POR
RENOVACION DE CAUCIONES
AO 2013. OG 11171
1705978904
ARROBO VIVANCO
CARLOS FRAN
120.60
0.00
5.00
ORT
5.00

DE JUNIO DE 2013. CF-70-03. A
FAVOR DE ARTEAGA
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
5.00
0.00
874.50
ORT
874.50

FRANCISCO XAVIER
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
874.50
0.00
874.50
ORT
874.50

DIEGO PATRICIO
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
954.00

JULIO CSAR
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
954.00
0.00
795.00
ORT
0
795.00
795.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
748
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4002
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3997
04/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4003
3998
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4005
4004
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4006
4004
04/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4008
4007
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE UGOLOTTI
RUC
0913769881
BENEFICIARI
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
795.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
795.00

CARLOS EFRAIN
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
795.00
0.00
874.50
ORT
874.50

COFFEE BREAK Y ALMUERZO
PARA LOS PARTICIPANTES AL
TALLER DE "ANTROPOLOGA
FORENSE", ORGANIZADO POR LA
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
874.50
0.00
700.00
ORT
700.00

COFFEE BREAK Y ALMUERZO
PARA LOS PARTICIPANTES AL
TALLER DE "ANTROPOLOGA
FORENSE", ORGANIZADO POR LA
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
700.00
0.00
84.00
ORT
84.00

HERNAN GONZALO, POR
RELACADO DE MUEBLES
ASIGNADOS A DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
84.00
0.00
420.00
ORT
0
420.00
420.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
749
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4009
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4007
04/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
4011
4010
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4013
4012
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4015
4014
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

HERNAN GONZALO, POR
RELACADO DE MUEBLES
ASIGNADOS A DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
RUC
1711831709001
BENEFICIARI
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
50.40
CIADISI
PAGO AL CENTRO
INTERNACIONAL DE ARREGLO DE
DIFERENCIAS RELATIVAS A
INVERSIONES PARA CUBRIR LOS
GASTOS ESTIMADOS DEL COMITE
AD HOC EN EL PROCESO DE
ANULACION DENTRO DEL CASO
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
AND OCCIDENTAL EXPLORATION
AND PRODUCTION CO. c.
REPUBLICA DEL ECUADOR (CASE
No. ARB/06/11) OG 11219
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
50.40
0.00
350,000.00
ORT
350,000.00
1708318017
POR PAGO DE PASAJES POR
ACUDIR DIARIAMENTE A LA
OFICINA DE CASILLEROS
JUDICIALES DE LA FUNCION
JUDICIAL, CORTES JUZGADOS Y
CENTRO DE ARBITRAJE. OG 11200
CADENA OLALLA
HECTOR
FRANCISCO
350,000.00
0.00
9.50
ORT
9.50
PAGO A SMART SYSTEMS DEL

ECUADOR S.A. POR LA
REPARACIN DEL PROYECTOR
MARCA SHARP ASIGNADO A LA
11203
1791845897001
SMART SYSTEMS
DEL ECUADOR S.A.
9.50
0.00
246.35
ORT
0
246.35
246.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
750
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4016
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4014
04/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4018
4017
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4019
4017
04/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4021
4020
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4022
4020
04/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A SMART SYSTEMS DEL
ECUADOR S.A. POR LA
REPARACIN DEL PROYECTOR
MARCA SHARP ASIGNADO A LA
11203
RUC
1791845897001
BENEFICIARI
SMART SYSTEMS
DEL ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
29.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
29.56

CATERING STEFANOS POR
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA
MANABI. OERIODO DEL 3 AL 28 DE
JUNIO DE 2013. OG 11206
PARRAGA JOE
STEFANO
29.56
0.00
1,387.00
ORT
1,387.00

CATERING STEFANOS POR
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA
MANABI. OERIODO DEL 3 AL 28 DE
JUNIO DE 2013. OG 11206
PARRAGA JOE
STEFANO
1,387.00
0.00
166.44
ORT
166.44
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA CANON
BODEGAS EDIFICIO SANTA ROSA,
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
166.44
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA CANON
BODEGAS EDIFICIO SANTA ROSA,
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
0.00
124.80
ORT
0
124.80
124.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
751
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4028
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4023
04/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A MENDEZ BAEZ
DE ARRENDAMIENTO Y
TSACHILLAS. MES DE JULIO DE
2013.G 11205
RUC
1702463793001
BENEFICIARI
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
4029
4023
04/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4031
4030
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4033
4032
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
PAGO A MENDEZ BAEZ

DE ARRENDAMIENTO Y
TSACHILLAS. MES DE JULIO DE
2013.G 11205
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
29.31
ORT
29.31
1304330473
VIATICOS A PENAHERRERA
MENDOZA JOSE ELIAS, VIAJE A
QUITO EL 10/06/2013. CONFORMAR
EL TRIBUNAL DE MERITOS Y
OPOSICION No 4 PARA EL PUESTO
CORRESPONDIENMTE A LA
MANABI. 340-V
PENAHERRERA
MENDOZA JOSE
ELIAS
29.31
0.00
50.00
CGRIJALVA
ORT
50.00
QUITO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE
2013. REUNION DE TRABAJO
COMUNICADA POR EL SR
352-V
1102814496
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
50.00
0.00
130.00
ORT
0
130.00
130.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
752
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4035
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4034
04/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4037
4036
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4039
4038
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601836554
LIQUIDACIONN DE VIATICOS A
PAZMINO CHVEZ ERNESTO,
CON LA GOBERNADORA DEL
GUAYAS Y SECRETARIO TECNICO
DEL COMITE INTERISTITUCIONAL
DE PREVENCION DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
IRREGULARES. 371-V.
LIQUIDACION 028
BENEFICIARI
PAZMINO CHVEZ
ERNESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
12.00
1708023799
FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL
EL 25/06/2013. REUNION DE
TRABAJO CON LA GOBERNADORA
DEL GUAYAS Y SECRETARIO
TECNICO DEL COMITE
INTERINSTITUCIONAL DE
PREVENCION DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
IRREGULARES. 375-V.
LIQUIDACION 027
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
12.00
0.00
19.50
ORT
19.50
0602883696
LIQUIDACION DE VIATICOS
CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS
VIAJE AL PUYO EL 26/06/2013.
ASISTIR A AUDIENCIA
PRELIMINAR DE CONCILIACION
CONTESTACION A LA DEMANDA
Y FORMULACION DE PRUEBAS EN
EL JUICIO No 248-2013 QUE SE
SIGUE CONTRA LA MINISTRA DE
SALUD PUBLICA. 377-V
LIQUIDACION 024
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
19.50
0.00
40.95
ORT
0
40.95
40.95
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
753
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4041
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4040
04/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4043
4042
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4045
4044
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4047
4046
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1301297865
SALTOS SANCHEZ GLORIA
HAYDEE, VIAJE A GUAYAQUIL EL
19/06/2013. RECEPCION DE TODOS
LOS ARCHIVOS QUE SE
ENCUENTRAN BAJO CUSTODIO
DEL AB. ENRIQUE LASCANO
SECRETARIO REGIONAL.
LIQUIDACION 008 362-V
BENEFICIARI
SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
12.00
0602192130
MALDONADO VELASCO MONICA
MARIA, VIAJE A CUENCA EL
CON EL DIRECTOR REGIONAL DEL
AZUAY. 364-V
MALDONADO
VELASCO MONICA
MARIA
12.00
0.00
15.00
ORT
15.00
1707354096
LOAIZA SOTOMAYOR ANA
MARIA, VIAJES A GUAYAQUIL EL
26/06/2013 INSTRUIR A MIEMBROS
DE TRIBUNAL DE MERITOS Y
OPOSICION No. 3. Y A CUENCA EL
01/07/2013 ASISTIR A REUNION DE
REGIONAL. LIQUIDACIONES NoS.
22 Y 31, FORMULARIOS DE
VIATICOS No. 374-V Y 383 -V
LOAIZA
SOTOMAYOR ANA
MARIA JAQ
15.00
0.00
67.49
ORT
67.49
1713013728
LIQUIDACION DA VIATICOS A
MOSCOSO RIVERA NANCY LUCIA,
26/06/2013. REUNION CON
TRIBUNAL DE APELACIONES DEL
OPOSICIN nO. PGE-001-2013 PARA
LLENAR VACANTES DE LA DR 1.
MOSCOSO RIVERA
NANCY LUCIA
67.49
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
754
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4049
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4048
05/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4051
4050
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4053
4052
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4055
4054
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PEREZ VALENZUELA JOSE
ANTONIO, VIAJE AL EL PUYO EL
26/06/2013. TRANSPORTAR A DR.
JUAN CARLOS CANTOS.
RUC
0602156499
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
30.00
LIQUIDACION DE VAITICOS A
GUZMAN VALENCIA MANUEL
GUMERCI, VIAJE A RIOBAMBA
DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2013.
TRANSPORTAR A PERSONAL
MEDICO DE LA INSTITUCIN.
1000898542
GUZMAN
VALENCIA
MANUEL GUMERCI
30.00
0.00
90.00
ORT
90.00
VASCO LEON GUILLERMO JOSE,
EL 01/07/2013, ASESORAR AL
HUMANOS. LIQUIDACION 030
380-V
1702096130
VASCO LEON
GUILLERMO JOSE
90.00
0.00
41.57
CGRIJALVA
ORT
41.57
1703865848
26/06/2013. REUNION CON EL
TRIBUNAL DE APELACIONES DEL
CONCURSO DE MRIROS Y
OPOSICIN No. PGE-C-001-2013.
LIQUIDACION No. 020 372-V
MALDONADO
HERRERA JOHN
41.57
0.00
65.00
ORT
0
65.00
65.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
755
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4057
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4056
05/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4059
4058
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4060
4058
05/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4062
4061
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4063
PR
4061
05/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102813514
AGUIRRE VALDIVIESO RENATO,
VIAJE A QUITO DEK 19 AL 20 DE
JUNIO DE 2013. ASISTIR A
AUDIENCIA DE ESTADO, JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PLANTEADO POR BENIGNO
MONTALVAN CONTRA EL
MINISTERIO DE EDUCACIN,
CULTURA Y DEPPORTES Y LA
PGE-QUITO. LIQUIDACION 014
360-V
BENEFICIARI
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
81.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
81.00
1792393957001
PAGO A ROMYKON S.A.,
ADQUISICION DE DOS PAPELERAS
ROMYKON S.A.
81.00
0.00
21.00
ORT
21.00
1792393957001
PAGO A ROMYKON S.A.,
ADQUISICION DE DOS PAPELERAS
ROMYKON S.A.
21.00
0.00
2.52
ORT
2.52

HERNAN GONZALO, POR
ADQUISICION DE 68 BASES PARA
EXTINGUIDORES SOLICITADOS
POR EL COORDINADOR DEL
COMITE DE SEGURIDAD
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
2.52
0.00
1,768.00
ORT
1,768.00

HERNAN GONZALO, POR
ADQUISICION DE 68 BASES PARA
EXTINGUIDORES SOLICITADOS
POR EL COORDINADOR DEL
COMITE DE SEGURIDAD
ORT
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
212.16
1,768.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
756
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4064
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4064
001
05/07/2013
CLASE
MOD.
530813
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4065
4065
05/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4067
4066
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4068
4066
05/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4069
4069
05/07/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
RUC
BENEFICIARI
212.16

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
212.16
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
65.00
ORT
65.00
1791853997001
DIPTICOS E INVITACIONES
SOLICITADOS POR EL
OG 11222 (SALDO DE
CERTIFICACIN PRESPUESTARIA)
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
65.00
0.00
185.00
ORT
185.00
1791853997001
DIPTICOS E INVITACIONES
SOLCITADOS POR EL
OG 11222 (SALDO DE
CERTIFICACIN PRESPUESTARIA)
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
185.00
0.00
22.20
ORT
22.20

DE JUN/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
22.20
0.00
1,266.23
ORT
0
788.00
788.00
0.00
366.80
0.00
111.43
0.00
001
000
001
510513
0000
001
366.80
001
000
001
510601
0000
001
111.43
PAGINA :

Expresado en Dlares
757
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4071
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4070
05/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4072
4070
05/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4074
4073
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4075
4073
05/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4076
PR
4076
08/07/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0992475714001
PAGO A DISTRIBUIDORA
COMPUSHOP S.A., POR
IMATION TAPE ULTRIUM 3 400/800
GB Y 100 CINTAS IMATION TAPE
ULTRIUM 5 1TB A 30.0TB.
CERTIFICACIONES 291-193
ANEXAS. UN SOLO PROCESO QUE
GENERO UNA SOLA FACTURA OG.
11220
DISTRIBUIDORA
COMPUSHOP S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6,105.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
6,105.00
0992475714001
PAGO A DISTRIBUIDORA
COMPUSHOP S.A., POR
IMATION TAPE ULTRIUM 3 400/800
GB Y 100 CINTAS IMATION TAPE
ULTRIUM 5 1TB A 30.0TB.
CERTIFICACIONES 291-193
ANEXAS. UN SOLO PROCESO QUE
GENERO UNA SOLA FACTURA OG.
11220
DISTRIBUIDORA
COMPUSHOP S.A.
6,105.00
0.00
732.60
ORT
732.60
1708056385001
POR ADQUISICION DE LLANTAS Y
ACCESORIOS PATA EL VEHICULO
11221
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
732.60
0.00
585.79
ORT
585.79
1708056385001
POR ADQUISICION DE LLANTAS Y
ACCESORIOS PARA EL VEHICULO
11221
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
585.79
0.00
70.29
CGRIJALVA
ORT
70.29

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
65.00
70.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
758
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4077
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4077
001
08/07/2013
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4078
4078
08/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4079
4079
08/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4080
4080
08/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4081
4081
08/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4082
4082
08/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4083
4083
08/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4084
4084
08/07/2013
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
65.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
65.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
120.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
195.00
ORT
195.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
195.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
759
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4086
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4085
08/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4087
4085
08/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4089
4088
08/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4091
4090
08/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11198 (CP-475) PAGO A FAVOR 1792157455001

DE CATERING CIA. LTDA., POR EL
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14,317.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
14,317.40
O.G. 11198 (CP-475) PAGO A FAVOR 1792157455001

EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
14,317.40
0.00
1,718.09
ORT
1,718.09

XAVIER, (COME EN CASA) POR
AZUAY, EN LA CIUDAD DE
0104548425001
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
1,718.09
0.00
788.70
ORT
788.70
O.G. 11230 (CP-305) PAGO A FAVOR 0601363005001

HOMERO, POR CONCEPTO DE
CHIBORAZO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2013
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
788.70
0.00
350.00
ORT
0
350.00
350.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
760
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4092
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4090
08/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4094
4093
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4096
4095
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530241
0000
001
4097
4095
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530241
0000
001
4098
4093
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11230 (CP-305) PAGO A FAVOR 0601363005001

HOMERO, POR CONCEPTO DE
CHIBORAZO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2013
BENEFICIARI
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
42.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
42.00
1001617131001
& CIA POR MANTENIMIENTO DE
LOS EXTINTORES DE LA
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
42.00
0.00
610.00
ORT
610.00
O.G. 11212 PAGO A FAVOR DE EN 0992478004001

SERVICIO DE MONITOREO DE
DE JUNIO DE 2013
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
610.00
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00
O.G. 11212 PAGO A FAVOR DE EN 0992478004001

SERVICIO DE MONITOREO DE
DE JUNIO DE 2013
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
0.00
135.36
CECYROJAS1
ORT
135.36
1001617131001
& CIA POR MANTENIMIENTO DE
LOS EXTINTORES DE LA
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
135.36
0.00
73.20
ORT
0
73.20
73.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
761
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4099
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4099
09/07/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
4102
4100
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4103
4100
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4105
4104
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4106
4104
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

HONORARIOS DE JUNIO/2013 A
SERVIDORES DE CONTRATO DE
SER. OCASIONALES
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,025.93
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,025.93

DE AZOGUES, MES DE JUNIO DE
2013. OG 11214
0301164968001
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
2,025.93
0.00
80.00
ORT
80.00

DE AZOGUES, MES DE JUNIO DE
2013. OG 11214
0301164968001
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
CGRIJALVA
ORT
9.60
1313536201001
MANABI, MES DE JUNIO 2013. OG
11215
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
9.60
0.00
315.00
ORT
315.00
1313536201001
MANABI, MES DE JUNIO 2013. OG
11215
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
315.00
0.00
37.80
ORT
0
37.80
37.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
762
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4108
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4107
09/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4109
4107
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4111
4110
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
4113
4112
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792056098001
CIUDAD DE IBARRA,
JUNIO DE 2013
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
108.13
1792056098001
CIUDAD DE IBARRA,
JUNIO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
12.98
1791704517001
ADQUISICION DE PASAJE EN LA
RUTA QUITO-SANTIAGO DE
CHILE-QUITO A FAVOR DEL DR.
DIEGO GARCIA PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. ACUERDO
No. 166
MARITETOUR CIA.
LTDA.
12.98
0.00
1,874.70
ORT
1,874.70
1792298024001
PERODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE
JULIO DE 2013.
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
1,874.70
0.00
3,264.50
ORT
0
3,264.50
3,264.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
763
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4112
09/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4116
4115
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4117
4115
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4119
4118
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4120
4118
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792298024001
JULIO DE 2013.
BENEFICIARI
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
391.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
391.74
O.G. 11211 (CP-505) PAGO A FAVOR 1102021100001

ELECTRICOS EN LAS DIFERENTES
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
391.74
0.00
180.58
ORT
180.58
O.G. 11211 (CP-505) PAGO A FAVOR 1102021100001

ELECTRICOS EN LAS DIFERENTES
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
180.58
0.00
21.67
ORT
21.67
O.G. 11228 (CP-512) PAGO A FAVOR 1790043800001

MARCA MITSUBISHI INSTALADO
EN EL EDIFICIO AMAZONAS
COHECO S.A.
21.67
0.00
182.27
ORT
182.27
O.G. 11228 (CP-512) PAGO A FAVOR 1790043800001

MARCA MITSUBISHI INSTALADO
EN EL EDIFICIO AMAZONAS
COHECO S.A.
182.27
0.00
21.87
ORT
0
21.87
21.87
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
764
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4122
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4121
09/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4123
4121
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4125
4124
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4127
4126
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11243 (CP-261) PAGO A FAVOR 1790896269001

DE TEVECABLE S. A., SERVICIO DE
TELEVISION POR CABLE, POR EL
DE JUNIO DE 2013. (CONTRATO No.
29701771). DESPACHOS DEL
GENERAL DEL ESTADO.
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
86.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
86.56
O.G. 11243 (CP-261) PAGO A FAVOR 1790896269001

DE JUNIO DE 2013. (CONTRATO No.
29701771). DESPACHOS DEL
GENERAL DEL ESTADO.
TEVECABLE S. A.
86.56
0.00
10.39
ORT
10.39

TEVECABLE S. A. POR EL
SERVICIO DE TELEVISIN PARA
SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 19 DE MAYO AL 19
DE JUNIO DE 2013
1790896269001
TEVECABLE S. A.
10.39
0.00
45.68
CECYROJAS1
ORT
45.68
PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO 1391709048001

BANCO LA PREVISORA
EDIFICIO. MES DE JULIO DE 2013.
OG 11216
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
45.68
0.00
329.00
ORT
0
329.00
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
765
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4128
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4124
10/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4130
4129
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4131
4129
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4133
4132
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4134
PR
4132
10/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PERODO DEL 19 DE MAYO AL 19
DE JUNIO DE 2013
RUC
BENEFICIARI
1790896269001
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
5.48

DE ALIMENTACION PARA LA
FUNCIONARIA DE LA
PROCURADURA EN LA OFICINA
DE AZOGUES. PERIODO DEL 2 AL
31 DE MAYO DE 2013. OG 11218
0300735537001
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
5.48
0.00
56.28
ORT
56.28

DE ALIMENTACION PARA LA
FUNCIONARIA DE LA
PROCURADURA EN LA OFICINA
DE AZOGUES. PERIODO DEL 2 AL
31 DE MAYO DE 2013. OG 11218
0300735537001
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
56.28
0.00
6.75
ORT
6.75
0100104256001
RESTAURANT DMARIO) POR
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
6.75
0.00
132.24
CGRIJALVA
ORT
132.24
0100104256001
RESTAURANT DMARIO) POR
ORT
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
15.87
132.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
766
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4136
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4135
001
10/07/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4138
4137
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4141
4140
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4143
4140
10/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
15.87

DEL ESTADO A LA MITAD DEL
MUNDO, SEGUN CONTRATO
No.045-DNA-2012. PERIODO DEL 23
OG 11223
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
MONTO
SIN IVA
15.87
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,200.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,200.00

TRANSPORTE A FUNCIONARIOS
DE LA PROCURADURIA AL VALLE
DE TUMBACO SEGUN CONTRATO
No. 025-DNA-2013 MES DE JUNIO
DE 2013. OG. 11224
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1,200.00
0.00
710.00
CGRIJALVA
ORT
710.00
O.G. 11249 (CP-491) PAGO A FAVOR 1708056385001

FERNANDO (TECNOTRONC) POR
LA ADQUISICIN DE DOS SIRENAS
PATRULLERAS PARA LOS
VEHICULOS CHEVROLET TAHOE Y
FORD EXPLORER BLANCA,
SEOR PROCURADOR.
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
710.00
0.00
540.00
ORT
540.00
O.G. 11249 (CP-491) PAGO A FAVOR 1708056385001

FERNANDO (TECNOTRONC) POR
LA ADQUISICIN DE DOS SIRENAS
PATRULLERAS PARA LOS
VEHICULOS CHEVROLET TAHOE Y
SEOR PROCURADOR.
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
540.00
0.00
64.80
ORT
0
64.80
64.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
767
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4144
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4142
10/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4145
4142
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4147
4146
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4148
4146
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4151
4150
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4152
PR
4150
10/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

DE QUITO, POR CAPACITACION
DE UN FUNCIONARIO EN EL
MEDIADORES NIVEL II. OG 3270
RUC
1790899780001
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
300.00

DE QUITO, POR CAPACITACION
DE UN FUNCIONARIO EN EL
MEDIADORES NIVEL II. OG 3270
1790899780001
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
300.00
0.00
36.00
ORT
36.00
0992185198001
PAGO A CORPORACION DE
SERVICIOS TBL S.A.,
CAPCITACION DE UN
NACIONAL DE PLANIFICACIN EN
EL SEMINARIO FUNDAMENTOS
GOBIERNO POR RESULTADOS
(GPR). OT. 3274
CORPORACION DE
SERVICIOS TBL S.A.
36.00
0.00
750.00
ORT
750.00
0992185198001
SERVICIOS TBL S.A.,
CAPCITACION DE UN
EL SEMINARIO FUNDAMENTOS
GOBIERNO POR RESULTADOS
(GPR). OT. 3274
CORPORACION DE
SERVICIOS TBL S.A.
750.00
0.00
90.00
ORT
90.00
PAGO A MYLTRABAJOS S.A., POR

ADQUISICION DE UN JUEGO DE
CUERO PARA EL ESCRITORIO DE
1791989732001
MYLTRABAJOS S.A.
90.00
0.00
82.14
ORT
82.14
PAGO A MYLTRABAJOS S.A., POR

ADQUISICION DE UN JUEGO DE
CUERO PARA EL ESCRITORIO DE
ORT
1791989732001
MYLTRABAJOS S.A.
9.86
82.14
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
768
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4153
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4149
001
10/07/2013
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4154
4149
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4156
4155
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4158
4157
10/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.86
O.G. 11258 (CP-252) PAGO A FAVOR 0301085569001

CIUDAD DE AZOGUES,
JULIO DE 2013
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
SIN IVA
9.86
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
380.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
380.00
O.G. 11258 (CP-252) PAGO A FAVOR 0301085569001

CIUDAD DE AZOGUES,
JULIO DE 2013
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
O.G. 11229 (CP-353) PAGO A FAVOR 1791406427001

DE TRANSPORTES ALEMAN Y
TURISMO ALTRATURSA S.A., POR
EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E.,
RECORRIDO CENTRO DE LA
CIUDAD CORRESPONDIENTE AL
TRANSPORTES
ALEMAN Y
TURISMO
45.60
0.00
591.50
ORT
591.50

CREDENCIALES, DIPLOMAS,
CARPETAS Y BLOCKS DE NOTAS
UTILIZADOS EN EL SEMINARIO
TALLER DE ANTROPOLOGIA
FORENSE. OG 11247
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
591.50
0.00
2,195.20
ORT
0
2,195.20
2,195.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
769
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4160
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4157
10/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4161
4159
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4162
4159
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4164
4163
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CREDENCIALES, DIPLOMAS,
CARPETAS Y BLOCKS DE NOTAS
UTILIZADOS EN EL SEMINARIO
TALLER DE ANTROPOLOGIA
FORENSE. OG 11247
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
263.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
263.42

LA ADQUISICIN DE CUATRO
ESTADO.
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
263.42
0.00
1,259.82
ORT
1,259.82

LA ADQUISICIN DE CUATRO
ESTADO.
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
1,259.82
0.00
151.18
CECYROJAS1
ORT
151.18
O.T. 3273 (CP-522) PAGO A FAVOR 1791761529001

DE INFOTRAINING S.A POR LA
PARTICIPACIN DE DOS
NACIONAL ADMINISTRATIVA Y
DE LA UNIDAD DE INFORMTICA
EN LA CAPACITACIN DEL CURSO
" EXCEL 2013 NIVEL
INTERMEDIO".
INFOTRAINING S.A
151.18
0.00
237.50
ORT
0
237.50
237.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
770
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4165
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4163
10/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4167
4166
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4168
4166
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4170
4169
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.T. 3273 (CP-522) PAGO A FAVOR 1791761529001

DE INFOTRAINING S.A POR LA
PARTICIPACIN DE DOS
NACIONAL ADMINISTRATIVA Y
DE LA UNIDAD DE INFORMTICA
EN LA CAPACITACIN DEL CURSO
" EXCEL 2013 NIVEL
INTERMEDIO".
BENEFICIARI
INFOTRAINING S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
28.50
O.G. 11257 (CP-525) PAGO A FAVOR 1791728874001

DE MACRONET CIA. LTDA. POR LA
INSTALACION DE UN PUNTO DE
RED EN LA OFICINA DEL DR.
MARLON JACOME EN LA
COORDINACION
ANTILAVADO DE ACTIVOS.
MACRONET CIA.
LTDA.
28.50
0.00
137.00
ORT
137.00
O.G. 11257 (CP-525) PAGO A FAVOR 1791728874001

DE MACRONET CIA. LTDA. POR LA
RED EN LA OFICINA DEL DR.
MARLON JACOME EN LA
COORDINACION
MACRONET CIA.
LTDA.
137.00
0.00
16.44
ORT
16.44
PAGO A VALENCIA FALCONI

MEDARDO VICENTE, ELECTRO
AMAZONAS, POR ADQUISICION
DE UN DISPENSADOR DE AGUA
FRIA Y CALIENTE PARA LA
0601950264001
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
16.44
0.00
156.25
ORT
0
156.25
156.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
771
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4171
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4169
11/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4173
4172
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4174
4172
11/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4176
4175
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4177
4175
11/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A VALENCIA FALCONI
MEDARDO VICENTE, ELECTRO
AMAZONAS, POR ADQUISICION
DE UN DISPENSADOR DE AGUA
FRIA Y CALIENTE PARA LA
RUC
0601950264001
BENEFICIARI
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
18.75
1713566121001
PGE, EN LA CUIDAD DE SANTO
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
18.75
0.00
100.00
ORT
100.00
1713566121001
PGE, EN LA CUIDAD DE SANTO
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00

MARCELA, SERVICI DE
ALIMENTACION FUNCIONARIO DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TASCHILAS.
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
12.00
0.00
36.00
ORT
36.00

MARCELA, SERVICI DE
ALIMENTACION FUNCIONARIO DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TASCHILAS.
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
36.00
0.00
4.32
ORT
0
4.32
4.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
772
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4179
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4178
11/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4181
4180
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4182
4182
11/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4184
4183
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4185
4183
11/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0301085569001
JORGE FERNANDO, POR
CONCEPTO DE REEMBOLSO POR
ELECTRICA DE LA OPFICINA DE
AZOGUES. MES DE JUNIO DE 2013.
OG 11260
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
9.03

AND INTERNATIONAL
MEDIOS DE COMUNICACION,
PROYECCIN DE IMAGEN DE LA
PGE Y DEL ECUADOR EN LAS
EE.UU. PERIODO DE JUNIO 1
JUNIO 30 DE 2013. OG 11256
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
9.03
0.00
30,000.00
ORT
30,000.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30,000.00
0.00
1,746.30
ORT
1,746.30
1711492031001
PAGO A CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA, POR
ELABORACION DE HOJAS, SOBRE
MEMBRETADOS Y BLOCKS DE
SOLICITUD DE VEHICULOS. OG
11254
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
1,746.30
0.00
1,280.00
ORT
1,280.00
1711492031001
MAYRA PAULINA, POR
ELABORACION DE HOJAS, SOBRE
MEMBRETADOS Y BLOCKS DE
SOLICITUD DE VEHICULOS. OG
11254
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
1,280.00
0.00
153.60
ORT
0
153.60
153.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
773
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4187
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4186
11/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4190
4190
12/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
4191
4191
12/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4194
4193
12/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4195
4193
12/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A COMPTECO COMPRA POR 1792007208001

TELEFONO CONSORCIO
COMERCIAL S.A., ADQUISICION
DE 15 ENFRIADORES
VAPORIZADORES SOLICTADOS
BENEFICIARI
COMPTECO
COMPRA POR
TELEFONO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,946.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,946.34

JUNIO/2013.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,946.34
0.00
5,388.63
ORT
5,388.63
PAGO A COMPTECO COMPRA POR 1792007208001

TELEFONO CONSORCIO
COMERCIAL S.A.,
REGULARIZACION IVA.
ADQUISICION DE ENFRIADORES
EVAPOPRIZADORES SOLICITADOS
ADMINISTRATIVAS OG 11289
COMPTECO
COMPRA POR
TELEFONO
5,388.63
0.00
353.56
ORT
353.56
PAGO A EDEL CONSULTORES, POR 1792426340001

LA CAPACITACIN EN EL TALLER
"GESTION POR COMPETENCIAS"
TALENTO HUAMANO. OT 3275
EDEL
CONSULTORES
353.56
0.00
3,480.00
ORT
3,480.00

LA CAPACITACIN EN EL TALLER
"GESTION POR COMPETENCIAS"
TALENTO HUAMANO. OT 3275
EDEL
CONSULTORES
3,480.00
0.00
417.60
ORT
0
417.60
417.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
774
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4198
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4197
12/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
4199
4197
12/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
4200
4200
12/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4201
4201
12/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4203
4202
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4205
4204
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11292 (CP-534) PAGO A FAVOR 1792393957001

DE ROMYKON S.A., POR LA
OFICINA, PARA ABASTECER EL
ALMACEN DE LA P.G.E.
BENEFICIARI
ROMYKON S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
774.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
774.00
O.G. 11292 (CP-534) PAGO A FAVOR 1792393957001

OFICINA, PARA ABASTECER EL
ALMACEN DE LA P.G.E.
ROMYKON S.A.
774.00
0.00
92.88
ORT
92.88

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
92.88
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
280.00
ORT
280.00

SEOR PROCURADOR. MES DE
JULIO DE 2013. OG 11231
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
280.00
0.00
100.80
CGRIJALVA
ORT
100.80
1713258786
VEHICULO AMAROK ASIGNADO
PROCURADOR, MES DE JUNIO DE
2013. OG 11232
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
100.80
0.00
50.40
ORT
0
50.40
50.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
775
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4206
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4206
15/07/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4209
4208
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4210
4207
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4211
4207
15/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4213
4212
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
210.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
210.00
O.G. 11285 (CP-359) PAGO A FAVOR 1102744479001

DE MALDONADO LUZURIAGA
LADY JANET, POR EL SERVICIO
DE 148 ALMUERZOS PARA LOS
JUNIO DE 2013
MALDONADO
LUZURIAGA LADY
JANET
210.00
0.00
554.80
ORT
554.80
O.G. 11282 (CP-357) PAGO A FAVOR 0801855289001

DE ORTEGA RAMOS TANIA
ROCIO, POR SERVICIO DE
ESMERALDAS,
JUNIO DE 2013
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
554.80
0.00
160.00
ORT
160.00
O.G. 11282 (CP-357) PAGO A FAVOR 0801855289001

ROCIO, POR SERVICIO DE
ESMERALDAS,
JUNIO DE 2013
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
160.00
0.00
19.20
ORT
19.20
O.G. 11288 (CP-106) PAGO A FAVOR 0400835864001

GUADALUPE, (RESTAURANTE SAN
FRANCISCO) POR SERVICIO DE 16
ALMUERZOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA CIUDAD DE
TULCAN, CORRESPONDIENTE AL
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
19.20
0.00
54.40
ORT
0
54.40
54.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
776
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4214
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4212
15/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4216
4215
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4217
4215
15/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4219
4218
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
4222
4221
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11288 (CP-106) PAGO A FAVOR 0400835864001

GUADALUPE, (RESTAURANTE SAN
FRANCISCO) POR SERVICIO DE 16
ALMUERZOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA CIUDAD DE
BENEFICIARI
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.53
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
6.53
O.G. 11269 (CP-530) PAGO A FAVOR 0602662710001

MANUEL POR CONCEPTO DE
ARREGLO DEL BAO DE LA
CONSULTORIA.
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
6.53
0.00
80.00
ORT
80.00
O.G. 11269 (CP-530) PAGO A FAVOR 0602662710001

MANUEL POR CONCEPTO DE
ARREGLO DEL BAO DE LA
CONSULTORIA.
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
80.00
0.00
9.60
ORT
9.60

ADQUISICIN DE VARIOS
PASAJES INTERNACIONALES EN
VARIAS RUTAS PARA
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
9.60
0.00
3,071.10
ORT
3,071.10
O.G. 11268 (CP-524) PAGO A FAVOR 1791252322001

POR EL SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
DE JUNIO DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
3,071.10
0.00
8,900.00
ORT
0
8,900.00
8,900.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
777
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4223
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4221
16/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
002
4225
4224
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4227
4226
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
4229
4228
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4231
4230
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11268 (CP-524) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
DE JUNIO DE 2013
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,068.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,068.00
1704273364
PAGO A DONOSO ROSERO LUIS
ADOLFO GUILLLERMO,
REEMBOLSO POR REPARACION
DE LA MALETA DEL EQUIPO
PORTATIL DE ODONTOLOGIA, OG
11270
DONOSO ROSERO
LUIS ADOLFO GUIL
1,068.00
0.00
44.80
ORT
44.80
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA, 1791704517001

POR ADQUISICION DE VARIOS
PARA DIFERENTES
MARITETOUR CIA.
LTDA.
44.80
0.00
5,503.38
ORT
5,503.38
0690000512001
RIOBAMBA S. A. SUMINISTRO DE
CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA. MES DE JUNIO DE
2013. OG 11284
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
5,503.38
0.00
71.03
ORT
71.03
0400521068
WILLIAN ERNESTO, PAGO DE
REVISION VEHICULAR Y PEAJES
DE LA BUSETA DEL RECORRIDO
AL VALLE DE LOS CHILLOS.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA, MES DE JUNIO
DE 2013. OG 11272
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
71.03
0.00
64.16
ORT
0
64.16
64.16
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
778
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4233
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4232
16/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4234
4232
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4236
4235
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4237
4235
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4239
4238
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS Y LLANTAS PARA
VEHICULOS DE DIFERENTES
OG 11275
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
747.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
747.92
1708056385001
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS Y LLANTAS PARA
VEHIUCLOS DE DIFERENTES
OG 11275
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
747.92
0.00
89.75
ORT
89.75

ADQUISICION DE UN BOTELLA
HUMIDIFICADORA DEL AIRE
DE COMPUTO. OG 11273
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
89.75
0.00
432.00
CGRIJALVA
ORT
432.00

ADQUISICION DE UN BOTELLA
HUMIDIFICADORA DEL AIRE
DE COMPUTO. OG 11273
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
432.00
0.00
51.84
ORT
51.84

RADIO COMUNICACIONES EN UN
JULIO DE 2013. OG 11280
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
51.84
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
779
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4241
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4240
16/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4243
4238
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4244
4242
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4246
4245
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
391-V LIQUIDACIN DE VITICOS, 1103927230

A FAVOR DE JARAMILLO
TRASLADAR AL EQUIPO
INFORMTICO Y HACER
ENTREGA DE LOS JUICIOS
ACTIVOS PARA LA OFICINA DE
ZAMORA.
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00

RADIO COMUNICACIONES EN UN
JULIO DE 2013. OG 11280
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
30.00
0.00
7.20
CGRIJALVA
ORT
7.20
390-V LIQUIDACIN DE VITICOS 0913054201

A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN, POR COMISIN
DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL
05/07/2013, PARA MANTENER UNA
DIRECTOR REGIONAL 1
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
7.20
0.00
19.50
ORT
19.50
1768153530001
VEHICULOS DE LA
PRPOCURADURA GENERAL DEL
ESTADO MES DE JUNIO DE 2013.
OG 11293
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
19.50
0.00
1,322.32
ORT
0
1,322.32
1,322.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
780
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4247
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4245
16/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4249
4248
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4251
4250
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4253
4252
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
VEHICULOS DE LA
ESTADO MES DE JUNIO DE 2013.
OG 11293
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
158.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
158.68
412-V LIQUIDACIN DE VIATICOS 0602883696

A FAVOR DE CANTOS LOPEZ JUAN
CARLOS, POR VIAJE A QUITO EL
SEMINARIO ROL DE
ADMINISTRACIN DEL
CONTRATO, EVENTO DE
CAPACITACIN POR CEDECON.
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
158.68
0.00
37.41
ORT
37.41

A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN, POR VIAJE A
20/06/2013, PARA RECEPCIN DE
TODOS LOS ARCHIVOS Y
DOCUMENTOS QUE SE
ENCUENTRAN BAJO CUSTODIO
DEL AB. ENRIQUE LASCANO,
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
37.41
0.00
86.96
ORT
86.96

A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO, POR VIAJE A
QUITO EL 11/07/2013 PARA
CANTOS QUIEN ASISTI AL
SEMINARIO DE CAPACITACIN EN
CEDECON.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
86.96
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
781
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4255
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4254
16/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4259
4258
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4260
4258
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4262
4261
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO, VIAJE A
CUENCA EL 01/07/2013, PARA LA
REVISIN DE LA IMPLANTACIN
DE LA PRIMERA FASE DEL
PROCESO DE ABSOLUCIN DE
CONSULTAS EN LA DIRECCIN
REGIONAL.
BENEFICIARI
TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
19.50
O.G. 11267 (CP-180) PAGO A FAVOR 1790859177001

019-DNA-2013, PERIODO DE JUNIO
8 A JULIO 7 DE 2013.
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
19.50
0.00
937.20
ORT
937.20
O.G. 11267 (CP-180) PAGO A FAVOR 1790859177001

019-DNA-2013, PERIODO DE JUNIO
8 A JULIO 7 DE 2013.
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
937.20
0.00
112.46
ORT
112.46
O.G. 11261 (CP-509) PAGO A FAVOR 1791728874001

DATOS Y ELCTRICOS EN EL
ESCRITORIO Y MESA DE
REUNIONES DEL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR.
MACRONET CIA.
LTDA.
112.46
0.00
445.00
ORT
0
445.00
445.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
782
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4263
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4261
16/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4265
4264
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
4266
4264
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
4268
4267
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4271
PR
4267
16/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11261 (CP-509) PAGO A FAVOR 1791728874001

DATOS Y ELCTRICOS EN EL
ESCRITORIO Y MESA DE
REUNIONES DEL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR.
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
53.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
53.40
O.G. 11274 (CP-519) PAGO A FAVOR 1792393957001

EXTERNO DE 2TB SOLICITADO
DEL CENTRO DE MEDIACIN DE
LA P.G.E.
ROMYKON S.A.
53.40
0.00
175.00
ORT
175.00
1792393957001
ROMYKON S.A. POR LA
EXTERNO DE 2TB SOLICITADO
DEL CENTRO DE MEDIACIN.
ROMYKON S.A.
175.00
0.00
21.00
ORT
21.00
1791251237001
JULIO DE 2013 (CUENTA No.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
21.00
0.00
101.34
ORT
101.34
1791251237001
ORT
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
9.76
101.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
783
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4273
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4272
001
16/07/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4274
4272
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4276
4275
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4278
4275
16/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.76

JUNIO DE 2013
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
SIN IVA
9.76
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
130.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
130.00

JUNIO DE 2013
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
15.60
ORT
15.60
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
15.60
0.00
54.36
ORT
54.36
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
54.36
0.00
6.52
ORT
0
6.52
6.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
784
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4279
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4277
16/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
4282
4281
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
4283
4277
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
4285
4284
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190167488001
EQUINDECA CIA. LTDA., POR
CAFETERA, PARA USO DE
DIRECCION NACIONAL
ANTILAVADO DE ACTIVOS. OG
11290
BENEFICIARI
SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y
GASTRONOMIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
65.04
1768154260001
DE JUNIO. EDIFICIO DE LA
ROBLES Y VILLAS ALEDAAS. OG
11291
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
65.04
0.00
715.37
ORT
715.37
0190167488001
EQUINDECA CIA. LTDA., POR
CAFETERA, PARA USO DE
DIRECCION NACIONAL
ANTILAVADO DE ACTIVOS. OG
11290
SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y
GASTRONOMIA
715.37
0.00
7.80
ORT
7.80

VOLSWAGEN AMAROK,
1790003388001
CEPSA S.A.
7.80
0.00
27.00
ORT
0
27.00
27.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
785
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4286
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4280
17/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4287
4284
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4288
4280
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4290
4289
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11303 (CP-463) PAGO A FAVOR 0802366823001

DE GUILCAPI VALENCIA JENNIFER
SUGEY (HOTEL COLON PALACE)
030-DNA-2013)
GUILCAPI
VALENCIA
JENNIFER SUGEY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
276.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
276.00

VOLSWAGEN AMAROK,
1790003388001
CEPSA S.A.
276.00
0.00
3.24
CGRIJALVA
ORT
3.24
O.G. 11303 (CP-463) PAGO A FAVOR 0802366823001

SUGEY (HOTEL COLON PALACE)
030-DNA-2013)
GUILCAPI
VALENCIA
JENNIFER SUGEY
3.24
0.00
33.12
ORT
33.12
0990023859001
65.000KM DEL VEHICULO
PROCURADOR. REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO. OGs 11255/11264
VALLEJO ARAUJO
S.A.
33.12
0.00
536.12
ORT
0
536.12
536.12
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
786
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4292
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4291
17/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4293
4291
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4295
4294
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4296
4294
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
JULIO DE 2013, CUENTA No.
5.96657 BASES.
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
201.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
201.00
1791251237001
5.96657 BASES.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
201.00
0.00
24.12
ORT
24.12
1791251237001
1.12131171 DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
24.12
0.00
199.00
ORT
199.00
1791251237001
1.12131171 DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
199.00
0.00
23.88
ORT
0
23.88
23.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
787
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4298
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4298
17/07/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
4299
4299
17/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
4300
4297
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4301
4297
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4303
4302
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR

DE VELASCO GUZMAN
ESTEFANIA, POR CONCEPTO DE
HORAS EXTRAS DE JUNIO/2013
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
110.09

JUNIO/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
110.09
0.00
11,617.59
ORT
11,617.59
O.G. 11305 (CP-161) PAGO A FAVOR 0700910284001

DE JIMENEZ BRITO LUIS
REGIONAL DEL AZUAY,
JUNIO DE 2013
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
11,617.59
0.00
516.00
ORT
516.00
O.G. 11305 (CP-161) PAGO A FAVOR 0700910284001

DE JIMENEZ BRITO LUIS
REGIONAL DEL AZUAY,
JUNIO DE 2013
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
516.00
0.00
61.92
ORT
61.92

QUITO-WASHINGTON-QUITO DE
LA AB- CRISTINA VITERI
ACUERDO No. 171
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
61.92
0.00
1,497.00
ORT
0
1,497.00
1,497.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
788
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4304
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4289
17/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4306
4305
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4307
4308
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4309
4308
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990023859001
65.000KM DEL VEHICULO
PROCURADOR. REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO. OGs 11255/11264
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
64.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
64.33
1102556063001
JORGE ALEXANDRY, REEMBOLSO
POR PAO DE SUMINISTRO DE
REGIONAL DE LOJA. MESES DE
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
64.33
0.00
265.62
ORT
265.62

C.A. POR RENOVACION DE
REGIONAL DE CHIMBORAZO EN
LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
PERIODO DEL JULIO 1 DE 2013 A
AGOSTO 30 DE 2014. OG 11283
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
265.62
0.00
116.86
CGRIJALVA
ORT
116.86

C.A. POR RENOVACION DE
LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
PERIODO DEL JULIO 1 DE 2013 A
AGOSTO 30 DE 2014. OG 11283
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
116.86
0.00
14.02
ORT
0
14.02
14.02
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
789
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4314
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4312
17/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4315
4313
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4316
4317
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4318
4317
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4320
PR
4319
17/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

REGIONAL DE LOJA,
JUNIO DE 2013
RUC
1102104351001
BENEFICIARI
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
39.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
39.29
1768042620001
REEMBOLSO POR CONSUMO DE
EN LA CIUDAD DE TULCAN.
31/05/2013. OG. 11327
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
39.29
0.00
25.05
ORT
25.05
PAGO A FAVOR DE
LLAVE MATRIZ CON
INMOVILIZADOR Y CONTROL
REMOTO PARA EL VEHIUCLO
ASIGNADO AL SEOR
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
25.05
0.00
151.94
CGRIJALVA
ORT
151.94
PAGO A FAVOR DE
LLAVE MATRIZ CON
INMOVILIZADOR Y CONTROL
REMOTO PARA EL VEHIUCLO
ASIGNADO AL SEOR
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
151.94
0.00
18.23
ORT
18.23
1707383103001
JORG, POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ PLATA
ASIGNADO A LA COORDINACION
ORT
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
116.00
18.23
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
790
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4321
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4319
001
17/07/2013
CLASE
MOD.
530405
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4322
4312
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4324
4323
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4325
4323
17/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
116.00
1707383103001
JORG, POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ PLATA
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
SIN IVA
116.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
13.92
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
13.92

REGIONAL DE LOJA,
JUNIO DE 2013
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
13.92
0.00
4.71
ORT
4.71
1791251237001
INTERNET MOVIL,
DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE
2013 (CUENTA nO. 1.10635680
BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
4.71
0.00
687.00
ORT
687.00
1791251237001
INTERNET MOVIL,
DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE
2013 (CUENTA nO. 1.10635680
BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
687.00
0.00
82.44
ORT
0
82.44
82.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
791
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4327
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4326
17/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4328
4326
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4330
4329
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
4331
000
4329
001
17/07/2013
530502
RDP
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

CIUDAD DE IBARRA,
JULIO DE 2013
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
BENEFICIARI
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
285.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
285.00

CIUDAD DE IBARRA,
JULIO DE 2013
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
34.20
O.G. 11328 (CP-523) PAGO A FAVOR 1768042620001

P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN,
JULIO DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
34.20
0.00
207.61
ORT
001
OGA
RUC
20.00
20.00
0.00
187.61
187.61
0.00
O.G. 11328 (CP-523) PAGO A FAVOR 1768042620001

P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN,
JULIO DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
22.51
ORT
0
22.51
22.51
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
792
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4333
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4332
17/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CEVALLOS VEGA AIDA
DE REEMBOSLO POR PAGO DE
SERVICIOS BASICOS: CONSUMO
TELEFONICO POR LOS ABRIL Y
MAYO DE 2013. ENERGIA
ELECTRICA, PERIODO DEL
14/03/2013 AL 14/06/2013.
RUC
BENEFICIARI
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.33
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
44.64
44.64
0.00
001
000
001
530105
0000
001
39.69
39.69
0.00
4335
4334
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4336
4334
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4338
4337
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

S.A. POR CONSUMO DE
REGIONAL DEL AZUAY,
JUNIO DE 2013
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
52.77
ORT
52.77

S.A. POR CONSUMO DE
REGIONAL DEL AZUAY,
JUNIO DE 2013
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
52.77
0.00
6.33
ORT
6.33
O.G. 11326 (CP-249) PAGO A FAVOR 1768042620001

EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
6.33
0.00
693.46
ORT
0
693.46
693.46
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
793
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4339
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4337
17/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4352
4351
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4353
4340
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4354
4341
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4355
4342
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11326 (CP-249) PAGO A FAVOR 1768042620001

BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
83.22
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
83.22

A FAVOR DE GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, POR VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL
11/07/2013, PARA MANTENER UNA
REUNIN DE TRABAJO EN LA
DIRECCIN REGIONAL 1
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
83.22
0.00
19.50
ORT
19.50
1704829033001
MES DE JULIO DE 2013. OT 3278.
MARIA ALEXANDRA "PARAISO
INFANTIL", ALBUJA GUARDERAS
FAUSTO
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
19.50
0.00
100.00
ORT
100.00

PAGO A PONCE MENDOZA
PROANO MONICA PAULINA "EL
ARCA DEL SABER", ANDRADE
CALLE JOHANA SOPHIA.
1713739017001
MENDOZA PROANO
MONICA PAULINA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

SUSANA. CENTRO INFAMTIL
ORDOEZ MARIO EZEQUIEL
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
794
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4356
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4343
18/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4357
4344
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4358
4345
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4359
4346
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4360
4347
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4361
PR
4348
18/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ANGELES. "SWEET KIDS".
CORDOVA SILVA MARIA JOS
RUC
1704160819001
BENEFICIARI
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
0301685723001
GUARACA HERNNDEZ CARMEN
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PAGO A ANASCO ARMENDARIZ
ESPERANZA LEONOR. CENTRO
PREESCOLAR. MIRANDA SUREZ
HECTOR ALEXANDER.
1201847595001
ANASCO
ARMENDARIZ
ESPERANZA
90.00
0.00
100.00
ORT
100.00

MARIA DEL PILAR. BABY CITY.
ANTONIO
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00

ZAMLAS CIA. LTDA. JARDIN
ACUARELA. PEAHERRERA JOS
ELAS
1390149677001
ZAMBRANO
LASCANO ZAMLAS
CIA. LTDA.
90.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791864859001
RUIZ CAJAS MAGALY
ORT
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
795
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4362
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4349
001
18/07/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4363
4350
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4364
4364
18/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4366
4365
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4367
4365
18/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4369
PR
4368
18/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
100.00

PATRICIA. CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. SALTOS CHAVES
FERNANDO
MONTO
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

ELENA DEL CONSUELO. HORAS
ALEGRES. ZAMBRANO PICO
ZHYNTYA
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
130.00
ORT
130.00
1790258645001
PAGO A METROCAR POR
GRAN VITARA SZ ASIGNADO A LA
AZUAY. OG 11307
METROCAR S.A.
130.00
0.00
93.08
ORT
93.08
1790258645001
PAGO A METROCAR POR
GRAN VITARA SZ ASIGNADO A LA
AZUAY. OG 11307
METROCAR S.A.
93.08
0.00
11.17
ORT
11.17

NACIONALES DE VARIOS
RUTAS.
ORT
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,537.38
11.17
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
796
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4371
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4370
001
18/07/2013
CLASE
MOD.
530301
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4373
4372
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4375
4374
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4377
4376
18/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
2,537.38
1102814496
FAVOR DE MOGROVEJO ROMERO
RUBEN DARIO, VIAJE A CELICA EL
08/07/2013. PRESENTAR
ACUSACION PARTICULAR Y
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN
EL JUICIO 0015-2013 PENAL.
JUZGADO PENAL DE CELICA. LIQ.
048/397-V
MONTO
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
MONTO
SIN IVA
2,537.38
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
21.72
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
21.72
1714416896
PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL
PROCURADOR. LIQ. 049/402-V
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
21.72
0.00
65.00
ORT
65.00
1102813514
AGUIRRE VALDIVIESO RENATO,
VIAJE A CELICA EL 08/07/2013.
PRESENTAR ACUSACION
PARTICULAR Y
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN
EL JUICIO 0015-2013 PENAL.
JUZGADO PENAL DE CELICA. LIQ.
047/398-V
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
65.00
0.00
23.25
ORT
23.25
1708845522
MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO, VIAJE A GUAYAQUIL
PROCURADOR. LIQ. 050/401-V
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
23.25
0.00
65.00
ORT
0
65.00
65.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
797
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4380
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4378
18/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4383
4382
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4384
4382
18/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4386
4385
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR

PUBLICA ESTRATEGICA
CONSUMO DE ENERGIA
JUNIO DE 2013. OG11331
RUC
0968599020001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
524.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
524.03
O.G. 3279 (CP-542) PAGO A FAVOR 1790924491001

S.A., POR LA CAPACITACIN DEL
SEMINARIO "APLICACIN SOBRE
EL CODIGO ORGNICO DE
ORGANIZACIN TERRITORIAL"
PARA LOS SERVIDORES DE LAS
DIRECCIONES NACIONALES DE
ASESORIA JURDICA
INSTITUCIONAL Y CONSULTORA.
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
524.03
0.00
1,575.00
ORT
1,575.00
O.G. 3279 (CP-542) PAGO A FAVOR 1790924491001

S.A., POR LA CAPACITACIN DEL
SEMINARIO "APLICACIN SOBRE
EL CODIGO ORGNICO DE
ORGANIZACIN TERRITORIAL"
PARA LOS SERVIDORES DE LAS
DIRECCIONES NACIONALES DE
ASESORIA JURDICA
INSTITUCIONAL Y CONSULTORA.
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1,575.00
0.00
189.00
ORT
189.00
O.G. 11330 (CP-553) PAGO A FAVOR 0990140669001

INSTALACIN DE TRES DISCOS
DUROS EN EL EQUIPO DELL
POWEREDGE 2950 DEL CENTRO
DE CMPUTO DE LA
INSTITUCIN, SOLICITADO POR
LA JEFE DE INFORMTICA.
COMWARE S.A.
189.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
798
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4387
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4385
18/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
4389
4388
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4391
4390
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4396
4395
19/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11330 (CP-553) PAGO A FAVOR 0990140669001

INSTALACIN DE TRES DISCOS
DUROS EN EL EQUIPO DELL
POWEREDGE 2950 DEL CENTRO
DE CMPUTO DE LA
INSTITUCIN, SOLICITADO POR
LA JEFE DE INFORMTICA.
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
72.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
72.00
1091711075001
O.G. 11332 (CP-128) PAGO A
FAVOR DE ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO S.A., POR POR
EL VALOR DE US $. 12,000.00 PARA
CUBRIR EL COSTO DEL
CONTRATO No. 045-DNA-2012, POR
EL SERVICIO DE TRANSPORTE A
LA MITAD DEL MUNDO, POR LOS
MESES DE ENERO A OCTUBRE DE
2013.
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
72.00
0.00
720.00
ORT
720.00
1713258786
FERNANDO, POR REPOSICIN POR
VEHICULO AMOROK, ASIGNADO
AL DESPACJO DEL PROCURADOR,
JUNIO DE 2013
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
720.00
0.00
50.40
ORT
50.40

VEHIUCLO CHEVROLET DMAX,
JULIO DE 2013. OG 11251
1307937704
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
50.40
0.00
89.60
ORT
0
89.60
89.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
799
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4398
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4397
19/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4400
4399
19/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4402
4401
19/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4405
4404
22/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4406
4404
22/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE PARQUEADERO DEL
A LA DIRECCION REGIONAL DEL
MANABI. MES DE JULIO DE 2013.
OG 11265
BENEFICIARI
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
89.60
PAGO A TERAN PERUGACHI

VICTOR GUSTAVO, REEMBOSLO
POR SERVICIO DE TRANSPORTE
EN LAS COMISIONES DE
SERVICIOS A LA DIRECCIONES
REGIONALES DE AZUAY Y
GUAYAS ENTRE LOS DAS 1 AL 5
Y DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2013.
RESPECTIVAMENTE. OG 11325
1001781440
TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO
89.60
0.00
32.00
ORT
32.00
0400718755
CESAR ANTONIO, REEMBOLSO
POR PAGO DE ARREGLO DE LAS
LLANTAS DEL VEHICULO
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
32.00
0.00
13.00
ORT
13.00
1702350651001
ERNESTO FLORENCIO, CONSUMO
VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 11312
GUERRA GALARZA
ERNESTO
FLORENCIO
13.00
0.00
1,339.29
ORT
1,339.29
1702350651001
ERNESTO FLORENCIO, CONSUMO
VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 11312
GUERRA GALARZA
ERNESTO
FLORENCIO
1,339.29
0.00
160.71
ORT
0
160.71
160.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
800
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4409
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4408
22/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4411
4410
22/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4413
4412
22/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4414
4412
22/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4416
PR
4415
22/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792059828001
ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DE LAS
GENERAL DEL ESTADO. EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. MES DE JULIO
DE 2013. OG 11337
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
81.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
81.46
1792059828001
DEL ESTADO. EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA MES DE JULIO
DE 2013. OG 11338
AMAZONAS PLAZA
81.46
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1707831317001
PAGO A FERNANDEZ SAA
OSWALDO XAVIER, FRIO MUNDO,
CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE
FERNANDEZ SAA
OSWALDO XAVIER
9,666.42
0.00
810.00
CGRIJALVA
ORT
810.00
1707831317001
PAGO A FERNANDEZ SAA
OSWALDO XAVIER, FRIO MUNDO,
CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE
FERNANDEZ SAA
OSWALDO XAVIER
810.00
0.00
97.20
ORT
97.20
1801695386001
ENERGIA ELECTRICA, PERIODO
DEL 29/05 AL 28/06 DE 2013 Y
DE JUNIO DE 2013, DE LAS
EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG
11350
ORT
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
36.94
97.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
801
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
4418
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4417
001
530104
001
22/07/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4419
4417
22/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4421
4420
22/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4423
4422
22/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.35
18.35
0.00
18.59
18.59
0.00
1792157455001
CONFORMIDAD CON LA
CLASULA DCIA SEGUNDA DEL
"SERVICIO DE ALIMENTACION".
DE 2013. OG 11345
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,541.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,541.29
1792157455001
CONFORMIDAD CON LA
CLASULA DCIA SEGUNDA DEL
"SERVICIO DE ALIMENTACION".
DE 2013. OG 11345
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,541.29
0.00
304.95
ORT
304.95

SUNINISTRO DE ENERGA
CUENCA. MES DE JUNIO DE 2013.
OG 11348
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
304.95
0.00
385.09
ORT
385.09
PAGO A PROTECOMPU C.A.,

SERVICIO TCNICO DE
ADAPTACION DEL MODULAR
PARA EL ALMACENAMIENTO DE
CINTAS DE RESPALDO DEL
CENTRO DE COMPUTO. OG. 11344
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
385.09
0.00
1,095.00
ORT
0
1,095.00
1,095.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
802
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4424
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4422
22/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
4426
4425
22/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4427
4425
22/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4429
4428
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A PROTECOMPU C.A.,
SERVICIO TCNICO DE
ADAPTACION DEL MODULAR
PARA EL ALMACENAMIENTO DE
CINTAS DE RESPALDO DEL
CENTRO DE COMPUTO. OG. 11344
RUC
1791241398001
BENEFICIARI
PROTECOMPU C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
131.40
131.40

SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
131.40
108.13
108.13

SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
12.98
12.98

DE MANTENIMIENTO
JUNIO DE 2013. OG 11347
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
12.98
538.23
REN
UBG
FTE
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
488.23
488.23
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
AC
OGA
CGRIJALVA
S. Pago
ORT
001
NOR
APROBADO
Aprobo
0.00
PY
RDP
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
23/07/2013
Registro
0.00
PR
4428
ESTADO
ORT
001
4430
MONTO
SALDO
ORT

DE MANTENIMIENTO
JUNIO DE 2013. OG 11347
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
58.59
ORT
0
58.59
58.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
803
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4432
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4432
23/07/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4433
4431
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4435
4434
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
344.78
344.78

DE AMBATO. PERIODO DE JUNIO
10 A JULIO 10 DE 2013. OG 11349
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
344.78
156.00
156.00
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICION DE CINCO
MONITORES Y CINCO MEMORIAS
DIMM DE 2GB PARA HP 6300. OG.
11355
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
156.00
875.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530813
0000
001
125.00
125.00
0.00
001
000
001
840107
0000
001
750.00
750.00
0.00
NOR
SUE
1760002280001
REMUNERACION DE JULIO/2013, A
FAVOR DE SERVIDORES DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
930,522.88
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
727,374.00
727,374.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,662.00
53,662.00
0.00
15,250.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
001
000
001
510601
0000
001
78,240.12
78,240.12
0.00
001
000
001
510602
0000
001
55,996.76
55,996.76
0.00
PR
23/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
15,250.00
4434
S. Pago
ORT
001
4437
Aprobo
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
23/07/2013
Registro
0.00
PR
4436
ESTADO
ORT
001
4436
MONTO
SALDO
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICION DE CINCO
MONITORES Y CINCO MEMORIAS
DIMM DE 2GB PARA HP 6300. OG.
11355
ORT
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
105.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
804
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
4439
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4438
001
530813
001
23/07/2013
CLASE
MOD.
840107
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
4440
4440
23/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4441
4438
23/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
4443
4442
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4444
4442
23/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.00
15.00
0.00
90.00
90.00
0.00
PAGO A MACRONET CIA. LTDA.,

ADQUISICION DE SWITCH CISCO.
OG 11354
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
5,195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
5,195.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
5,195.00
0.00
254.58
ORT
254.58

ADQUISICION DE SWITCH CISCO.
OG 11354
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
254.58
0.00
623.40
ORT
623.40
0102506003001
CLORINDA, SERVICIO DE
MACAS, POR EL MES DE JULIO DE
2013 (CONTRATO No.
042-DNA-2012). OG 11352
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
623.40
0.00
195.00
CGRIJALVA
ORT
195.00
0102506003001
CLORINDA, SERVICIO DE
MACAS, POR EL MES DE JULIO DE
2013 (CONTRATO No.
042-DNA-2012). OG 11352
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
0.00
23.40
ORT
0
23.40
23.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
805
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4446
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4445
23/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4447
4445
23/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4449
4448
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4450
4448
23/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790924491001
EDLE S.A., CAPACITACION EN EL
SEMINARIO NACIONAL DE
CONTRATACION PBLICA FASE
CONTRACTUAL PARA UN
3280
BENEFICIARI
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
335.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
335.00
1790924491001
EDLE S.A., CAPACITACION EN EL
SEMINARIO NACIONAL DE
CONTRATACION PBLICA FASE
CONTRACTUAL PARA UN
3280
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
335.00
0.00
40.20
ORT
40.20
1792157455001
LTDA., SERVICIO DE 6 COFFEE
BREAK. MIEMBROS DE LA
SUBCOMISION DE
SERVIDORESDE LA PGE. OG 11351
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
40.20
0.00
24.00
ORT
24.00
1792157455001
LTDA., SERVICIO DE 6 COFFEE
BREAK. MIEMBROS DE LA
SUBCOMISION DE
SERVIDORESDE LA PGE. OG 11351
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
24.00
0.00
2.88
ORT
0
2.88
2.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
806
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4452
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4451
23/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4456
4455
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4458
4457
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4459
4457
23/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4460
4460
23/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4461
4461
23/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

HERNN SANTIAGO,
REREMBOLSO POR PAGO DE DOS
FOCOS PARA EL VEHICULO
SUZUKI SZ COLOR BLANCO
NACIONAL DE CONSULTORIA. OG
11315
BENEFICIARI
MORALES
MONDRAGN
HERNN SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
16.80
1791041992001
JULIO DE 2013 OG 11362
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
16.80
0.00
239.58
ORT
239.58

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,
MANABI. MESES DE ABRIL Y
MAYO DE 2013. OG 11357
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
239.58
0.00
226.16
ORT
226.16

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,
MANABI. MESES DE ABRIL Y
MAYO DE 2013. OG 11357
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
226.16
0.00
27.14
ORT
27.14

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
27.14
0.00
587.38
ORT
587.38

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
587.38
0.00
241.89
ORT
0
241.89
241.89
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
807
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4463
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4462
23/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
4465
4464
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4466
4464
23/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4468
4467
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
4469
4467
23/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0160050020001
MUNICIPAL DE
POTABLE MES DE JUNIO DE 2013,
REGIONAL DEL AZUAY. OG. 11359
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
58.50
1792292859001
CAPACITACION Y VIAJES
CAPACITRAVEL CIA. LTDA.,
DIPLOMADO EN GESTION DE
PROYECTOS GUBRENAMENTALES
PARA TRES FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIN. OG 3282
CORPORACION DE
CAPACITACION Y
VIAJES
58.50
0.00
10,374.00
ORT
10,374.00
1792292859001
CAPACITACION Y VIAJES
CAPACITRAVEL CIA. LTDA.,
DIPLOMADO EN GESTION DE
PROYECTOS GUBRENAMENTALES
PARA TRES FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIN. OG 3282
CORPORACION DE
CAPACITACION Y
VIAJES
10,374.00
0.00
126.00
ORT
126.00

POR ADQUISICION DE
11382
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
126.00
0.00
11,369.67
ORT
11,369.67

POR ADQUISICION DE
11382
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
11,369.67
0.00
541.06
ORT
0
541.06
541.06
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
808
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4471
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4470
24/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4472
4470
24/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4474
4473
24/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4475
4473
24/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

POR LA EXTENCION DE LA RED
DE DATOS DE LA INSTITUCIN,
HACIA LAS INSTALACIONES
UBICADAS EN EL TERRENO
CONTIGUO AL EDIFICIO
RUC
BENEFICIARI
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,194.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
5,194.50

POR LA EXTENCION DE LA RED
DE DATOS DE LA INSTITUCIN,
HACIA LAS INSTALACIONES
UBICADAS EN EL TERRENO
CONTIGUO AL EDIFICIO
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
5,194.50
0.00
623.34
ORT
623.34
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
SUZUKI SZ COLOR NEGRO,
HUMANOS. OG 11372
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
623.34
0.00
160.47
ORT
160.47
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
SUZUKI SZ COLOR NEGRO,
HUMANOS. OG 11372
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
160.47
0.00
19.26
ORT
0
19.26
19.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
809
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4477
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4476
25/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

23/04/2013 AL 22/05/2013 Y
CONSUMO TELEFONICO
ABRIL DE 2013. OFICINA DE LA
RUC
1708239841001
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.13
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
38.93
38.93
0.00
001
000
001
530105
0000
001
43.20
43.20
0.00
4479
4478
25/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
4481
4480
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OGA
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AC
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000
001
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0000
001
4483
4482
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AC
REN
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FTE
001
000
001
530303
0000
001
4485
4484
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DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

DE PASAJES NACIONALES DE
VARIOS FUNCIONARIOS EN
DIFERENTES RUTAS. OG 11356
MARITETOUR CIA.
LTDA.
727.87
ORT
727.87
ROBERTO, VIAJE A CELICA EL
08/07/2013. TRANSPORTAR A
FUNCIONARIOS. LIQU. 060 / 399-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
727.87
0.00
8.25
ORT
8.25
0601000672
DANIEL, VIAJE A LATACUNGA EL
16/07/2013. ASISTIR Y PARTICIPAR
EN DOS AUDIENCIAS DE ACCION
DE PROTECCIN. LIQ. 062 / 414-V
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
8.25
0.00
50.00
ORT
50.00
ANTONIO, VIAJE A LATACUNGA
EL 16/07/2013. TRANSPORTA A
FUNCIONARIO A PARTICIPAR EN
AUDIENCIAS. LIQ. 061/ 415-V
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
810
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4486
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4486
25/07/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
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OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
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000
001
530303
0000
001
4487
4487
25/07/2013
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NOR
OGA
PR
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AC
REN
UBG
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001
000
001
530303
0000
001
4488
4488
25/07/2013
REG
NOR
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PR
PY
AC
REN
UBG
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001
000
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530303
0000
001
4489
4489
25/07/2013
REG
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PR
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AC
REN
UBG
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001
000
001
530303
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001
4490
4490
25/07/2013
REG
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PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4491
4491
25/07/2013
REG
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PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4492
4492
25/07/2013
REG
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PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4493
4493
25/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
65.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
65.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
440.00
ORT
440.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
440.00
0.00
440.00
ORT
440.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
440.00
0.00
19.50
ORT
19.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
19.50
0.00
192.00
ORT
192.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
192.00
0.00
343.91
ORT
0
343.91
343.91
0.00
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811
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
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No.
ORI.
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ETAPA
ELABORACION REG.
4494
25/07/2013
CLASE
MOD.
REG
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AC
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000
001
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0000
001
4495
4495
25/07/2013
REG
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OGA
PR
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AC
REN
UBG
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001
000
001
530303
0000
001
4496
4496
25/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4498
4497
26/07/2013
DEV
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OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
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001
000
001
530402
0000
001
4499
4497
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4501
4500
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
27.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
27.50
0.00
38.75
ORT
38.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
38.75
0.00
161.94
ORT
161.94

HERNAN GONZALO, POR LA
REUBICACION DE LA PUERTA DE
LA OFICINA DE LA
COORDINACION DE LA
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
161.94
0.00
700.00
ORT
700.00

HERNAN GONZALO, POR LA
REUBICACION DE LA PUERTA DE
LA OFICINA DE LA
COORDINACION DE LA
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
700.00
0.00
84.00
CGRIJALVA
ORT
84.00

RED EN EL AREA DE REUNIONES
ESPECIAL. OG 11364
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
84.00
0.00
104.00
ORT
0
104.00
104.00
0.00
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FECHA
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4502
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4500
26/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
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AC
REN
UBG
FTE
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000
001
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0000
001
4505
4503
26/07/2013
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NOR
OGA
PR
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AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4506
4503
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4508
4507
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4509
4507
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RED EN EL AREA DE REUNIONES
ESPECIAL. OG 11364
RUC
BENEFICIARI
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
12.48
1708239841001
JULIO DE 2013. CONTRATO No.
037-DNA-2013. OG 11376
OH LEE MI SUN
12.48
0.00
300.62
ORT
300.62
1708239841001
JULIO DE 2013. CONTRATO No.
037-DNA-2013. OG 11376
OH LEE MI SUN
300.62
0.00
36.07
ORT
36.07
1791728874001
POR LA INSTALACION DE UN
PUNTO DE RED DONDE SE
ENCUENTRA LA COPIADORA DEL
DESPACHO EL SEOR
ESTADO. OG 11363
MACRONET CIA.
LTDA.
36.07
0.00
137.00
CGRIJALVA
ORT
137.00
1791728874001
POR LA INSTALACION DE UN
PUNTO DE RED DONDE SE
ENCUENTRA LA COPIADORA DEL
DESPACHO EL SEOR
ESTADO. OG 11363
MACRONET CIA.
LTDA.
137.00
0.00
16.44
ORT
0
16.44
16.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
813
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4511
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4510
26/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4512
4510
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4514
4513
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4515
4513
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
SEGURA" OG. 11383 Y CARGA
PREMIER, PROVINCIAL,
REGIONAL E INTERNACIONAL, OG
11386. POR EL PERIDO DEL 16 DE
JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013.
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,562.61
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,562.61
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
SEGURA" OG. 11383 Y CARGA
PREMIER, PROVINCIAL,
REGIONAL E INTERNACIONAL, OG
11386. POR EL PERIDO DEL 16 DE
JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013.
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
2,562.61
0.00
284.99
ORT
284.99

UNIVERSO, RENOVACION DE LA
UNIVERSO PARA LA DIRECCION
29/07/2014. OG 11378
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
284.99
0.00
104.46
ORT
104.46

UNIVERSO, RENOVACION DE LA
UNIVERSO PARA LA DIRECCION
29/07/2014. OG 11378
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
104.46
0.00
12.54
ORT
0
12.54
12.54
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
814
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4517
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4516
26/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4518
4516
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4520
4519
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4522
PR
4521
26/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103550297001
LAS OFICINAS DE LA
REGIONAL DE LOJA,
CORREPONDIENTE AL PERIODO
DE JUNIO 16 A JULIO 16 DE 2013.
OG 11360
BENEFICIARI
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
400.00
1103550297001
LAS OFICINAS DE LA
REGIONAL DE LOJA,
DE JUNIO 16 A JULIO 16 DE 2013.
OG 11360
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00
LALIVE
POR PAGO A FIRMA LALIVE,
COOPER MESA MINING
REPUBLICA DEL ECUADOR, OG.
11369 (FACTURA MAYO 2013)
LALIVE
48.00
0.00
391,501.65
ORT
391,501.65
SQUIRES
POR PAGO A FIRMA SQUIRE
MIAMI, EEUU, OG. 11367
ORT
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
138,593.52
391,501.65
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
815
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4524
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4523
001
26/07/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4526
4525
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
4528
4527
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4529
4527
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4531
PR
4530
26/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
138,593.52
SQUIRES
POR PAGO A FIRMA SQUIRE
OCIDENTAL EXPLORATION AND
CIADI ARB/06/11. OG 11365
MONTO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
SIN IVA
138,593.52
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
71,352.61
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
71,352.61
PAGO A VASTIDAS DIAZ VICTOR 1708759475

MANUEL, REEMBOLSO POR PAGO
DE PEAJES DEL TUNEL
GUAYASAMIN EL VEHIUCLO
SUZUKI SA, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
71,352.61
0.00
22.40
ORT
22.40
1890009766001
PAGO A S.A. IMPORTADORA
ANDINA S.A.I.A., POR
EL VEHICULO, ASIGNADO A LA
S.A. IMPORTADORA
ANDINA S.A.I.A.
22.40
0.00
519.23
CGRIJALVA
ORT
519.23
1890009766001
PAGO A S.A. IMPORTADORA
ANDINA S.A.I.A., POR
EL VEHICULO, ASIGNADO A LA
S.A. IMPORTADORA
ANDINA S.A.I.A.
519.23
0.00
62.31
ORT
62.31
1710713387001
RICARDO, POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL
DESPACHO DEL SR PROCURADOR,
ORT
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
315.00
62.31
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
816
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4533
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4532
001
26/07/2013
CLASE
MOD.
530201
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4535
4534
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4538
4536
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4539
PR
4536
29/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
315.00
442-V PAGO A FAVOR DE TORRES 1710250414

FERNANDEZ RAUL EDUARDO,
POR VITICOS A RUMBES Y LIMA
(REPBLICA DE PER), PARA
ASISTIR A LA REUNIN
CONVOCADA POR EL
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE
COORDINACIN BINACIONAL
ANTE LA DEMANDA PLANTEADA
POR LA COMPAIA CONSORCIO
FRONTERIZO DEL 23 AL 25/07/2013
MONTO
TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
MONTO
SIN IVA
315.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
587.38
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
587.38
1706835541
442-V PAGO A FAVOR DE OSEJO
SANTOS GIANINA TATIANA, POR
VITICOS A TUMBES Y LIMA
(REPBLICA DE PER), PARA
ASISTIR A LA REUNIN
CONVOCADA POR EL
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE
COORDINACIN BINACIONAL
ANTE LA DEMANDA PLANTEADA
POR LA COMPAIA CONSORCIO
FRONTERIZO DEL 23 AL 25/07/2013
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
587.38
0.00
587.38
ORT
587.38
1800912881001
ANTONIO, (DELICIAS AL PASO)
P.G.E. EN LA OFICINA DE AMBATO
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
587.38
0.00
120.00
ORT
120.00
1800912881001
ANTONIO, (DELICIAS AL PASO)
P.G.E. EN LA OFICINA DE AMBATO
ORT
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
14.40
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
817
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4540
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4537
001
29/07/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4541
4537
29/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4543
4542
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4544
4542
29/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
RUC
BENEFICIARI
14.40

LA CAPACITACION DEL TALLER
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
PLANIFICACION APROBADO EN EL
PLAN DE CAPACITACIN 2013. OT
3283
MONTO
EDEL
CONSULTORES
MONTO
SIN IVA
14.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
3,280.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
3,280.00

LA CAPACITACION DEL TALLER
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
PLANIFICACION APROBADO EN EL
PLAN DE CAPACITACIN 2013. OT
3283
EDEL
CONSULTORES
3,280.00
0.00
393.60
ORT
393.60
0990140669001
ALTA DISPONIBILIDAD DE
11368
COMWARE S.A.
393.60
0.00
922.42
ORT
922.42
0990140669001
ALTA DISPONIBILIDAD DE
11368
COMWARE S.A.
922.42
0.00
110.69
ORT
0
110.69
110.69
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
818
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4546
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4545
29/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4547
4545
29/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4549
4548
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4550
4550
29/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
DIEGO FERNANDO, OG 11410
COMPRA DE BATERIA VEHIUCLO
FORD LIMITES ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
LLANTAS VEHICULO CHEVROLET
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,414.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
1,414.14
1708056385001
DIEGO FERNANDO, OG 11410
COMPRA DE BATERIA VEHIUCLO
FORD LIMITES ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
LLANTAS VEHICULO CHEVROLET
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
1,414.14
0.00
169.70
ORT
169.70
1790053881001
LA PGE. EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA. PERIODO DEL 13 DE JUNIO
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
169.70
0.00
4,328.97
ORT
4,328.97

DECIMO CUARTO SUELDO A
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4,328.97
0.00
98,066.86
ORT
0
98,066.86
98,066.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
819
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4552
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4551
29/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4553
4553
29/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4554
4554
29/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4555
4555
29/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4557
4556
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11374 (CP-436) PAGO A FAVOR 1709437501001

DE TITUANA SAMUEZA VICENTE,
POR CONCEPTO DE
JARDINES UBICADOS EN LOS
DESPACHOS DE LAS
AUTORIDADES DEE LA P.G.E.
DEL 16 DE MAYO AL 19 DE JULIO
DE 2013
BENEFICIARI
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
440.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
440.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
440.00
0.00
1,355.10
ORT
1,355.10

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,355.10
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0602156499
LIQUIDACIN DE VITICOS AL
PUYO EL 22/07/2013, PARA
CANTOS QUIEN DEBE PARTICIPAR
EN UNA AUDICIENCIA DENTRO
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
120.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
820
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4559
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4558
30/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4560
4558
30/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4562
4561
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4564
4563
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11422 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
JULIO DE 2013.
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
45.00
O.G. 11422 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
JULIO DE 2013.
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40

PUYO EL DIA 22/07/2013, PARA
PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
5.40
0.00
50.00
ORT
50.00
O.G. 11420 (CP-307) PAGO A FAVOR 1002321352001

DE ENDARA ALMEIDA MARCELO
FABRICIO, (CORPORACIN DE
FUMIGADORES) POR CONTROL DE
FUMIGACIN CONTRA PLAGAS.
ENDARA ALMEIDA
MARCELO
FABRICIO
50.00
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
821
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4566
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4563
30/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4568
4567
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4569
4565
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4571
4570
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11420 (CP-307) PAGO A FAVOR 1002321352001

DE ENDARA ALMEIDA MARCELO
FABRICIO, (CORPORACIN DE
FUMIGADORES) POR CONTROL DE
FUMIGACIN CONTRA PLAGAS.
BENEFICIARI
ENDARA ALMEIDA
MARCELO
FABRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
19.20

PUYO EL 25/07/2013, PARA
DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
19.20
0.00
50.00
ORT
50.00
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA.
OG 11403. MANTENIMIENTO
PLOMO ASIGNADO A LA
SECRETARIA PARTICULAR OG
11371
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
50.00
0.00
411.11
ORT
411.11

SALAZAR NARANJO BLADIMIR
BOLIVAR, POR LIQUIDACIN DE
VITICOS A FRANCISCO DE
ORELLANA, DEL 05/07/2013 AL
20/07/2013, PARA REALIZAR UNA
AUDITORA AMBIENTAL, COMO
PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE
DEFENSA DENTRO DEL CASO
CHEVRON.
1802238509
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR
BOLIVAR
411.11
0.00
1,015.00
ORT
0
1,015.00
1,015.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
822
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4572
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4565
30/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4574
4573
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
4576
4575
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4577
4573
30/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
OG 11403. MANTENIMIENTO
PLOMO ASIGNADO A LA
SECRETARIA PARTICULAR OG
11371
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
49.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
49.33

HERNAN GONZALO, (CONSTRUC
SERVICIOS) POR ARREGLO DE
MOBILIARIO EN LA DIRECCION
NACIONAL DE MEDIACION. OG
11423
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
49.33
0.00
820.00
ORT
820.00
0602156499
PUYO EL 25/07/2013 PARA
CANTOS, QUIEN DEBE
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
820.00
0.00
30.00
ORT
30.00

HERNAN GONZALO, (CONSTRUC
SERVICIOS) POR ARREGLO DE
MOBILIARIO EN LA DIRECCION
NACIONAL DE MEDIACION. OG
11423
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
30.00
0.00
98.40
ORT
0
98.40
98.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
823
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4580
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4579
30/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4581
4578
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4582
4579
30/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4583
4578
30/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4586
PR
4585
30/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11425 (CP-577) PAGO A FAVOR 1708056385001

FERNANDO, (TECNOTRONIC) POR
LA ADQUISICIN DE UNA
BATERIA Y UN JUEGO DE
PLUMAS, PARA EL VEHCULO
ASIGNDAO A LA DIRECCIN
NACIONAL DEL CENTRO DE
MEDIACIN.
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
162.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
162.46
1791996747001
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE
PRODUCTOS CHECK POINT PARA
LA PGE. CONTRATO No.
033-DNA-2013. OG 11427
EBTEL CIA. LTDA.
162.46
0.00
13,200.00
ORT
13,200.00
O.G. 11425 (CP-577) PAGO A FAVOR 1708056385001

FERNANDO, (TECNOTRONIC) POR
LA ADQUISICIN DE UNA
BATERIA Y UN JUEGO DE
PLUMAS, PARA EL VEHCULO
ASIGNDAO A LA DIRECCIN
NACIONAL DEL CENTRO DE
MEDIACIN.
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
13,200.00
0.00
19.50
ORT
19.50
1791996747001
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE
PRODUCTOS CHECK POINT PARA
LA PGE. CONTRATO No.
033-DNA-2013. OG 11427
EBTEL CIA. LTDA.
19.50
0.00
1,584.00
ORT
1,584.00
1305703660001
OFICINA DE LA PGE EN EL
EDIFICIO ADEL EN LA CIUDAD DE
ORT
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
12.71
1,584.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
824
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4588
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4587
001
30/07/2013
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4590
4589
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
4591
4589
30/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
4592
4592
30/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4593
4593
31/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
4594
4594
31/07/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
12.71
1701975722001
GONZALO LUIS, VITERI
HERMANOS, POR ARREGLO DE LA
DESTRUCTORA DE PAPEL DE LA
CONTRATACION ESPECIAL. OG
11428
VITERI CLAUDIO
GONZALO LUIS
MONTO
SIN IVA
12.71
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
40.00
PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA 1802499945001

LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
40.00
0.00
1,062.05
ORT
1,062.05
PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA 1802499945001

LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
1,062.05
0.00
127.45
ORT
127.45

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
127.45
0.00
150.00
ORT
150.00

HONORARIOS DE JUNIO/2013 A
FAVOR DE JACOME LUNA
MARLON Y MALDONADO
VELASCO MONICA
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
150.00
0.00
3,048.50
ORT
3,048.50
1760002280001
REMUNERACION DE JULIO/2013, A
15 SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTOS
PROVISIONALES Y A PRUEBA
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,048.50
0.00
34,128.13
ORT
0
30,092.00
30,092.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
825
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
4595
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4595
001
510601
001
31/07/2013
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
4596
4596
31/07/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,903.91
2,903.91
0.00
1,132.22
1,132.22
0.00

DECIMO CUARTO SUELDO, A 15
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTOS
PROVISIONALES Y A PRUEBA
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,185.06
2,185.06

DE ROCA DE CASTRO JULIO
CESAR, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,185.06
6,236.80
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
2,087.00
2,087.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
288.85
288.85
0.00
001
000
001
510707
0000
001
3,860.95
3,860.95
0.00
31/07/2013
CYD
NOR
SUE

DE OCHOA BALAREZO CESAR
AUGUSTO, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
5,247.43
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
2,087.00
2,087.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
291.50
291.50
0.00
001
000
001
510707
0000
001
2,868.93
2,868.93
0.00
4598
31/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001

DE VELASCO GUZMAN TERESA
ESTEFANIA, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,105.06
706.00
706.00
0.00
291.50
0.00
1,107.56
0.00
000
001
510204
0000
001
001
000
001
510707
0000
001
1,107.56
PR
01/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
4599
Aprobo
ORT
291.50
4600
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
4598
Registro
0.00
PR
4597
ESTADO
ORT
001
4597
MONTO
SALDO
1791984722001
MEDICINAS PARA EL
DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG
11442
ORT
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
4,208.67
PAGINA :

Expresado en Dlares
826
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4601
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4599
001
01/08/2013
CLASE
MOD.
530809
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
4603
4602
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4605
4604
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4606
4604
01/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
4,208.67
1791984722001
MEDICINAS PARA EL
DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG
11442
MONTO
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
4,208.67
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2.96
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2.96
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2.96
0.00
84.89
ORT
84.89
1708522618001
FORD EXPLORER AZUL (OG 11391
Y OG 11396) FORD EXPLORER
BLANCA (OG 11397) ASIGNADOS
HYUNDAI ACCENT DESPACHO
ASESORAS (OG 11398) VITARA
PLATA PLACAS PEN-263 (OG 11400)
D.N.A.
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
84.89
0.00
1,513.38
ORT
1,513.38
1708522618001
FORD EXPLORER AZUL (OG 11391
Y OG 11396) FORD EXPLORER
BLANCA (OG 11397) ASIGNADOS
HYUNDAI ACCENT DESPACHO
ASESORAS (OG 11398) VITARA
PLATA PLACAS PEN-263 (OG 11400)
D.N.A.
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1,513.38
0.00
181.61
ORT
0
181.61
181.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
827
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4608
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4607
01/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
4614
4611
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4615
4613
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4617
4616
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A MUNICIPIO DEL DISTRITO 1760003410001

METROPOLITANO DE QUITO,
REVISION VEHICULAR DE LAS
BUSETAS DE LA INSTITUCION
SEGUNDO SEMESTRE
(JUL-DIC/2013). SEGUN
DOCUMENTO SM-PROF3156-2013
ANEXO. OG 11445
BENEFICIARI
MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.44
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
138.44
1712755196
CRISTINA, VIAJE A WASHINGTON
DC. ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA. PARTICIPAR EN
EL PROCESO DE ANALISIS
PRELIMINAR Y BRIN STORMING
CON EL EXPERTO LEGAL, EN EL
CASO CHEVRON III. ACUERDO No.
171 411-V
VITERI TORRES
CRISTINA
138.44
0.00
1,695.53
ORT
1,695.53
VIATICOS A JACOME LUNA

MARLON SANTIAGO, VIAJE A
BUENOS AIRES ARGENTINA,
ASISTIR AL XXVII PLENO DE
REPRESENTANTES DE GAFISUD
DEL 14/07/2013 AL 20/07/2013.
393-V. ACUERDO 168
0400802328
JACOME LUNA
MARLON
SANTIAGO
1,695.53
0.00
1,467.05
ORT
1,467.05
1703865848
29/07/2013. POSESION DR FALQUEZ
DIRECCION REGIONAL 1. LIQ. 079
443-V
MALDONADO
HERRERA JOHN
1,467.05
0.00
65.00
ORT
0
65.00
65.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
828
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4619
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4618
01/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4621
4620
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4622
4620
01/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4624
4623
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707210496
PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL
EL 29/07/2013. POSESION DR
FALQUEZ COMO DIRECTOR
REGIONAL DEL GUAYAS Y
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO.
LIQ. 076 438-V
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
19.50
O.G. 11449 (CP-481) PAGO A FAVOR 1792157455001

EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
19.50
0.00
7,595.60
ORT
7,595.60
O.G. 11449 (CP-481) PAGO A FAVOR 1792157455001

EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
7,595.60
0.00
911.47
ORT
911.47
O.G. 11437 (CP-572) PAGO A FAVOR 1792157455001

DE CATERING CIA. LTDA., POR 27
ALMUERZOS Y 12 COFFE BREAKS
POR PREPARACIN DE PERITOS Y
TESTIDOS DENTRO DE LOS
ARBITRAJES INTERNACIONALES
REALIZADOS DEL 19 AL 28 DE
JULIO DE 2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
911.47
0.00
155.73
ORT
0
155.73
155.73
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
829
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4625
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4623
01/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4629
4628
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4630
4628
01/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4632
4631
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11437 (CP-572) PAGO A FAVOR 1792157455001

DE CATERING CIA. LTDA., POR 27
ALMUERZOS Y 12 COFFE BREAKS
POR PREPARACIN DE PERITOS Y
TESTIDOS DENTRO DE LOS
ARBITRAJES INTERNACIONALES
REALIZADOS DEL 19 AL 28 DE
JULIO DE 2013
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
18.69
1768152560001
POR SERVICIO DE TELEFONA
CELULAR DE LA PROCURADURIA
ROBLES 731 Y AV. AMAZONAS
JUNIO DE 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
18.69
0.00
681.28
ORT
681.28
1768152560001
POR SERVICIO DE TELEFONA
CELULAR DE LA PROCURADURIA
ROBLES 731 Y AV. AMAZONAS
JUNIO DE 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
681.28
0.00
81.55
ORT
81.55
O.G. 11464 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

JUNIO DE 2012
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
81.55
0.00
225.00
ORT
0
225.00
225.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
830
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4633
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4631
01/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4635
4634
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4636
4634
02/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4638
4637
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11464 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

JUNIO DE 2012
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
27.00
1792157455001
O.G. 11439 (CP-566) PAGO A
FAVOR DE EXOTIC FLAVORS
LTDA. COFFEE BREAK, PARA LA
CAPACITACIN SOBRE
REDACCIN PERIODSTICA Y
REDES SOCIALES PARA LOS
COMUNICACIN SOCIAL, A
REALIZARSE LOS DIAS JUEVES 18
Y VIERNES 19 DE JULIO DE 2013,
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
27.00
0.00
110.00
ORT
110.00
1792157455001
O.G. 11439 (CP-566) PAGO A
FAVOR DE EXOTIC FLAVORS
LTDA. COFFEE BREAK, PARA LA
CAPACITACIN SOBRE
REDACCIN PERIODSTICA Y
REDES SOCIALES PARA LOS
COMUNICACIN SOCIAL, A
REALIZARSE LOS DIAS JUEVES 18
Y VIERNES 19 DE JULIO DE 2013,
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
110.00
0.00
13.20
ORT
13.20
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
13.20
0.00
847.65
ORT
0
847.65
847.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
831
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4639
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4637
02/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4641
4640
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4642
4640
02/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4643
4643
02/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4645
4644
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
101.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
101.71
1711831709001
HERNAN GONZALO, POR
ARREGLO Y REPERACIONES EN
LAS DIFERENTES OFICINAS DE
LAS DIRECCIONES DE LA PGE. OG
11440
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
101.71
0.00
560.00
ORT
560.00
1711831709001
HERNAN GONZALO, POR
ARREGLO Y REPARACIONES EN
LAS DIFERENTES OFICINAS DE
LAS DIRECCIONES DE LA PGE. OG
11440
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
560.00
0.00
67.20
ORT
67.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
67.20
0.00
195.00
ORT
195.00

SEGURO CAMPESINO
DICIMEBRE 2001-MARZO 2007. DE
CONFORMIDAD CON LO
ENERO 4 DE 2012. OT 3289 FAC
001-001-2599665 OT 3288 FAC.
001-001-2618900
1790363333001
ECUASANITAS S.A.
195.00
0.00
152.14
ORT
0
152.14
152.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
832
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4647
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4646
02/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
4648
4648
02/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4649
4649
02/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4651
4650
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4653
4652
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO EQUIVIDA COMPANIA DE
CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCION NO. SIE-22-12-01 DE
ENERO DE 2012. OT 3287. FAC.
001-003-1084302
RUC
1791273486001
BENEFICIARI
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.31
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
21.31

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
21.31
0.00
65.00
ORT
65.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
65.00
0.00
65.00
ORT
65.00
PAGO A TAIMAL GARCIA AUDELO 1711153898

GIOVANNY, REEMBOLSO POR
SERVICIO DE TRANSPORTE POR
LA COMISION DE SERVICIO A LA
GUAYAA EL 22 DE JULIO DE 2013.
OG 11419
TAIMAL GARCIA
AUDELO
GIOVANNY
65.00
0.00
8.00
ORT
8.00
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS.
RECORRIDO NORTE # 2 (OG. 11431)
Y VEHICULO CHEVROLET ASTRA
DEL TALENTO HUMANO (OG.
11401)
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
8.00
0.00
625.00
ORT
0
625.00
625.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
833
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4654
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4652
02/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4656
4655
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4657
4657
02/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4658
4655
02/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS.
RECORRIDO NORTE # 2 (OG. 11431)
Y VEHICULO CHEVROLET ASTRA
DEL TALENTO HUMANO (OG.
11401)
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
75.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
75.00
1708522618001
VEHICULOS CHEVROLET OPTRA
NACIONAL DE PATROCINIO (OG.
11394) Y FORD EXPLORER
BLANCA, ASIGNADA AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR (OG. 11443)
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
75.00
0.00
584.25
ORT
584.25

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
584.25
0.00
195.00
ORT
195.00
1708522618001
VEHICULOS CHEVROLET OPTRA
NACIONAL DE PATROCINIO (OG.
11394) Y FORD EXPLORER
BLANCA, ASIGNADA AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR (OG. 11443)
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
195.00
0.00
70.11
ORT
0
70.11
70.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
834
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4660
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4659
02/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4661
4659
02/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4663
4662
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4664
4664
02/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
4665
4662
02/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL
15 DE JULIO DE 2013. OG 11451
RUC
1792155207001
BENEFICIARI
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,060.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
4,060.20

AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL
15 DE JULIO DE 2013. OG 11451
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
4,060.20
0.00
487.22
ORT
487.22
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
11375
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
487.22
0.00
110.70
CGRIJALVA
ORT
110.70

DECIMO CUARTO SUELDO A
FAVOR DE SERVIDORES QUE SE
ENCUENTRAN EN COMISION DE
SERVICIOS SIN SUELDO
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
110.70
0.00
621.70
ORT
621.70
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
11375
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
621.70
0.00
13.29
ORT
0
13.29
13.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
835
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4667
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4666
02/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4669
4668
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4670
4668
02/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4671
4666
05/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4673
PR
4672
05/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0400814240001
ACCESORIOS, POR CHEQUEO DEL
11430
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
108.00
1790029131001
LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA
DIRECCION NACIONAL
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
108.00
0.00
14.38
ORT
14.38
1790029131001
LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA
DIRECCION NACIONAL
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
14.38
0.00
1.73
ORT
1.73
0400814240001
ACCESORIOS, POR CHEQUEO DEL
11430
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
1.73
0.00
12.96
ORT
12.96
0901499905
DE RESIDENCIA
JULIO DE 2013
ORT
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
874.50
12.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
836
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4675
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4674
001
05/08/2013
CLASE
MOD.
530306
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4677
4676
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4679
4678
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4681
4680
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4683
4682
05/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
874.50

XAVIER, POR VITICO POR
GASTO DE RESIDENCIA
JULIO DE 2013
MONTO
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
MONTO
SIN IVA
874.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
874.50
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
874.50

GASTO DE RESIDENCIA
JULIO DE 2013
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
954.00
0913769881
GASTO DE RESIDENCIA
JULIO DE 2013
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
954.00
0.00
795.00
ORT
795.00
0913054201
EFRAIN, POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA
JULIO DE 2013
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
795.00
0.00
874.50
ORT
874.50

RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
874.50
0.00
3,381.86
ORT
0
3,381.86
3,381.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
837
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4685
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4684
05/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4687
4686
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4689
4688
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4691
4690
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708759475
POR VITICOS A GUAYAQUIL,
LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DE
2013, PARA CUMPLIR VARIAS
DISPOSICIONES DEL
PROCURADOR.
BENEFICIARI
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
55.00

VITICOS AL PUYO EL 29 DE
JULIO DE 2013, PARA PARTICIPAR
EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA
DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.
165-2012
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
55.00
0.00
50.00
ORT
50.00

CARLOS CANTOS, QUIEN DEBE
PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
O.G. 11466 (CP-540) PAGO A FAVOR 0602662710001

DE DE CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, PARA REALIZAR
ADECUACIONES EN EL REA DE
BODEGAS DEL TERRENO
ADJUNTO AL EDICIO AMAZONAS
PLAZA, CON EL FIN DE HABILITAR
14 PUESTOS DE TRABAJO,
REQUERIDOS POR LA
INSTITUCIN.
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
30.00
0.00
5,200.00
ORT
0
5,200.00
5,200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
838
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4692
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4690
05/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4694
4693
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4695
4693
05/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4697
4696
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11466 (CP-540) PAGO A FAVOR 0602662710001

DE DE CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, PARA REALIZAR
ADECUACIONES EN EL REA DE
BODEGAS DEL TERRENO
ADJUNTO AL EDICIO AMAZONAS
PLAZA, CON EL FIN DE HABILITAR
14 PUESTOS DE TRABAJO,
REQUERIDOS POR LA
INSTITUCIN.
BENEFICIARI
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
624.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
624.00
O.G. 11468 (CP-584) PAGO A FAVOR 1711831709001

GONZALO, POR REALIZAR EL
CAMBIO DE TUMBADO DE
GYPSUM DE LA SALA DE
SESIONES DEL DESPACHO DEL
ESTADO, INCLUIDO EL CAMBIO
DE LUMINARIAS.
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
624.00
0.00
1,804.00
ORT
1,804.00
O.G. 11468 (CP-584) PAGO A FAVOR 1711831709001

GONZALO, POR REALIZAR EL
CAMBIO DE TUMBADO DE
GYPSUM DE LA SALA DE
SESIONES DEL DESPACHO DEL
ESTADO, INCLUIDO EL CAMBIO
DE LUMINARIAS.
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
1,804.00
0.00
216.48
ORT
216.48
O.G. 11467 (CP-610) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
S.A. Y OTROS. (GASTOS DE
NOTIFICACIN)
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
216.48
0.00
9,100.00
ORT
0
9,100.00
9,100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
839
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4698
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4696
06/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4700
4699
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4702
4701
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11467 (CP-610) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
S.A. Y OTROS. (GASTOS DE
NOTIFICACIN)
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,092.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
1,092.00

LOS EE.UU. DEL 1 AL 31 DE JULIO
2013
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
1,092.00
0.00
30,000.00
ORT
30,000.00

(FACTURA MAYO 2013)
DECHERT PARIS
LLP
30,000.00
0.00
18,013.40
ORT
0
18,013.40
18,013.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
840
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4704
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4703
06/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4706
4705
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4708
4707
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
O.G. 11413 (CP-601)PAGO A LA
FIRMA WINSTON & STRAWN LLP,
ESTADO, DENTRO DEL CASO
(FAC-MAYO-2013)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
723,874.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
723,874.60
WINSTON
O.G. 11412 (CP-600) PAGO A
EL PATROCINIO INTERNACIONAL ,
No. AA277 (FACT- MAYO 2013)
WINSTON
STRAWN LLP
723,874.60
0.00
49,282.89
ORT
49,282.89

THE LOUIS BERGER GROUP INC)
WINSTON
STRAWN LLP
49,282.89
0.00
113,611.18
ORT
0
113,611.18
113,611.18
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
841
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4710
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4709
06/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4712
4711
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4714
4713
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4716
PR
4715
06/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11415 (CP.603) PAGO A FOLEY FOLEYHOAG

DE JUSTICIA POR LAS
NORTE. (FACT-MAYO-2013)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
185,403.28
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
185,403.28

DOHME (IA) (FACTURA MAYO
2013)
FOLEY HOAG
AARPI
185,403.28
0.00
11,427.75
ORT
11,427.75

CHEVRON II (PAGO A THE LOUIS
BERGER GROUP INC).
WINSTON
STRAWN LLP
11,427.75
0.00
55,680.19
ORT
55,680.19
DECHERT
O.G. 11390 (CP-609) PAGO A
ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS
COMPAIAS UNETE
TELECOMUNICACIONES S.A. Y
CLAY PACIFIC SRL. (FACTURA
DIC 2012- Y ENE A JUN DE 2013)
ORT
DECHERT PARIS
LLP
9,852.84
55,680.19
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
842
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4718
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4717
001
06/08/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4719
4717
06/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4721
4720
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4723
PR
4722
06/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
9,852.84

DE CAMARA DE COMERCIO
PARA LA PARTICIPACIN DE UN
SERVIDOR DE LA SECRETRIA
PARTICULAR DEL PROCURADOR
SEMINARIO DE CAPACITACIN
DEL SEMINARIO "ASISTENTE
EFECTIVA CLAVE PARA EL
NEGOCIO".
MONTO
1790920070001
CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
MONTO
SIN IVA
9,852.84
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
107.14
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
107.14

DE CAMARA DE COMERCIO
PARA LA PARTICIPACIN DE UN
SERVIDOR DE LA SECRETRIA
PARTICULAR DEL PROCURADOR
SEMINARIO DE CAPACITACIN
DEL SEMINARIO "ASISTENTE
EFECTIVA CLAVE PARA EL
NEGOCIO".
1790920070001
CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
107.14
0.00
12.86
ORT
12.86

DE CARDENAS ORDONEZ MARIO
EZEQUIEL, POR CONSUMO
TELEFNICO DE LAS OFICINAS DE
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
12.86
0.00
37.10
ORT
37.10
O.G. 3309 (CP-589) PAGO A FAVOR 1709775132001

DE MANTILLA CISNEROS KLEBER
BALDEMAR, PARA LA
CAPACITACION DE LOS
EN EL TALLER REDACCIN
PERIODISTICA Y REDES
SOCIALES.
ORT
MANTILLA
CISNEROS KLEBER
BALDEMAR
600.00
37.10
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
843
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4724
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4722
001
06/08/2013
CLASE
MOD.
530603
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4725
4725
07/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4727
4726
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4728
4726
07/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
RUC
BENEFICIARI
600.00
O.G. 3309 (CP-589) PAGO A FAVOR 1709775132001

DE MANTILLA CISNEROS KLEBER
BALDEMAR, PARA LA
CAPACITACION DE LOS
EN EL TALLER REDACCIN
PERIODISTICA Y REDES
SOCIALES.
MONTO
MANTILLA
CISNEROS KLEBER
BALDEMAR
MONTO
SIN IVA
600.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
72.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
72.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
72.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1707355473001
O.T.3308 (CP-538) PAGO A
VILLAVICENCIO LARA
MARIANITA DE JESUS, POR LA
CAPACITACION DE TRES
SERVIDORES DE LA DIR.
NACIONAL DE ASESORA
JURDICA INSTITUCIONAL, Y UN
SERVIDOR DE LA DIR NACIONAL
DE CONSULTORA AL TALLER DE
NEGOCIACIN "TEORA Y
DE NEGOCIACIN HARVARD".
VILLAVICENCIO
LARA MARIANITA
DE JESUS
150.00
0.00
2,560.00
ORT
2,560.00
1707355473001
O.T.3308 (CP-538) PAGO A
VILLAVICENCIO LARA
MARIANITA DE JESUS, POR LA
CAPACITACION DE TRES
SERVIDORES DE LA DIR.
NACIONAL DE ASESORA
JURDICA INSTITUCIONAL, Y UN
SERVIDOR DE LA DIR NACIONAL
DE CONSULTORA AL TALLER DE
NEGOCIACIN "TEORA Y
DE NEGOCIACIN HARVARD".
VILLAVICENCIO
LARA MARIANITA
DE JESUS
2,560.00
0.00
307.20
ORT
0
307.20
307.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
844
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4730
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4729
07/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4732
4731
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4734
4733
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4735
4733
07/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.T. 3305 (CP-543) PAGO A FAVOR 1792019567001

DE CORPORACION UNA
OPORTUNIDAD DE SUPERACION,
POR LA PARTICIPACIN DE UN
LA CAPACITACIN DEL
SEMINARIO TALLER "SISTEMA DE
AUDITORAS DE RIESGO DEL
TRABAJO - SARI" .
BENEFICIARI
CORPORACION
UNA
OPORTUNIDAD DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
360.00

BAEZ PEREZ SEGUNDO
SEOR PORCURADOR. MES DE
AGOSTO DE 2013
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
360.00
0.00
100.80
ORT
100.80
O.G. 11472 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.80
0.00
100.00
ORT
100.00
O.G. 11472 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
0
12.00
12.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
845
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4737
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4736
07/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4738
4738
07/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
4739
4736
07/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4741
4740
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4743
4742
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11473 (CP-88) PAGO A FAVOR 1000840825001

LA CIUDAD DE IBARRA,
AGOSTO DE 2013
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
285.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
285.00

JULIO/2013.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
285.00
0.00
5,018.53
ORT
5,018.53
O.G. 11473 (CP-88) PAGO A FAVOR 1000840825001

LA CIUDAD DE IBARRA,
AGOSTO DE 2013
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
5,018.53
0.00
34.20
ORT
34.20
O.G. 11476 (CP-576) PAGO A FAVOR 1715932057001

DE PAREDES TELLO FAUSTO
RUBEN, POR SUSCRIPCIN DE LA
GUIA TRIBUTARIA LABORAL
SEGURO SOCIAL Y SOCIETARIO,
FINANCIERA.
PAREDES TELLO
FAUSTO RUBEN
34.20
0.00
185.00
ORT
185.00
O.G. 11478 (CP-591) PAGO A FAVOR 1790548287001

DE EDITORIAL MINOTAURO SA,
PARA RENOVAR LA SUSCRIPCION
DIARIO LA HORA DE LUNES A
VIERNES PARA LA DIRECCION
EDITORIAL
MINOTAURO SA
185.00
0.00
116.07
ORT
0
116.07
116.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
846
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4744
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4744
07/08/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510707
0000
001
4745
4745
07/08/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE DE VEINTEMILLA FERNANDEZ
DE CORDOVA JAIME, POR
HABERES.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,651.82
5,651.82

DEL DR.JAIME DE VEINTEMILLA,
POR CONCEPTO DE LIQUIDACIN
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
5,651.82
4,382.88
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
2,921.92
2,921.92
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,460.96
1,460.96
0.00
07/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4748
4747
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
4749
4747
07/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
PR
4742
ESTADO
ORT
001
4746
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 11478 (CP-591) PAGO A FAVOR 1790548287001

DE EDITORIAL MINOTAURO SA,
PARA RENOVAR LA SUSCRIPCION
DIARIO LA HORA DE LUNES A
EDITORIAL
MINOTAURO SA
13.93
ORT
13.93
O.G. 11479 (CP-592) PAGO A FAVOR 1710375666001

MARIA, POR LA RESTAURACION
DE LOS MARCOS DE LAS 21
OBRAS DE ARTE PARA SER
UBICADAS EN EL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
13.93
0.00
605.00
ORT
605.00
O.G. 11479 (CP-592) PAGO A FAVOR 1710375666001

MARIA, POR LA RESTAURACION
DE LOS MARCOS DE LAS 21
OBRAS DE ARTE PARA SER
UBICADAS EN EL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
605.00
0.00
72.60
ORT
0
72.60
72.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
847
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4751
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4750
07/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4752
4750
07/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4756
4755
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4758
PR
4757
08/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11480 (CP-548) PAGO A FAVOR 0101519387001

DE GUERRERO SEGARRA LILLIAM
MARGARITA, POR COFFEE BREAK
PARA EL EVENTO EN DERECHO
PROCESAL, ORGANIZADO EN LA
CUENCA, DESDE EL 15 AL 19 DE
JULIO DE 2013.
BENEFICIARI
GUERRERO
SEGARRA LILLIAM
MARGARITA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
225.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
225.00
O.G. 11480 (CP-548) PAGO A FAVOR 0101519387001

DE GUERRERO SEGARRA LILLIAM
MARGARITA, POR COFFEE BREAK
PARA EL EVENTO EN DERECHO
PROCESAL, ORGANIZADO EN LA
CUENCA, DESDE EL 15 AL 19 DE
JULIO DE 2013.
GUERRERO
SEGARRA LILLIAM
MARGARITA
225.00
0.00
27.00
ORT
27.00
O.G 11481 (CP-81) PAGO A FAVOR 1707044002001

DE QUITO CASTILLO JOSE
BENJAMIN, (EL MESON DEL BUEN
SABOR) POR SERVICIO DE 17
ALMUERZOS PARA EL
LOS TSACHILAS,
QUITO CASTILLO
JOSE BENJAMIN
27.00
0.00
59.50
CECYROJAS1
ORT
59.50
O.G. 11482 (CP-595 PAGO A FAVOR 1802900850001

SOLEDAD, PARA LA PUBLICACIN
EN LOS DIARIOS: EL COMERCIO,
EXPRESO, Y TELEGRAFOM EL DIA
DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2013,
SOBRE LOS RESULTADOS DE LA
GESTIN DESARROLLADA EN LA
DEFENSA JURDICA DEL ESTADO
ECUATORIANO
ORT
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
27,199.20
59.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
848
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4759
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4757
001
08/08/2013
CLASE
MOD.
530807
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4760
4760
08/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
4761
4761
08/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4763
4762
08/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4764
4764
08/08/2013
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
27,199.20
O.G. 11482 (CP-595 PAGO A FAVOR 1802900850001

SOLEDAD, PARA LA PUBLICACIN
EN LOS DIARIOS: EL COMERCIO,
EXPRESO, Y TELEGRAFOM EL DIA
DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2013,
SOBRE LOS RESULTADOS DE LA
GESTIN DESARROLLADA EN LA
DEFENSA JURDICA DEL ESTADO
ECUATORIANO
MONTO
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
MONTO
SIN IVA
27,199.20
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
3,263.90
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
ORT
3,263.90

RESERVA MES/JULIO-2013 DEL AB.
FRANCISCO FALQUEZ COBO.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,263.90
0.00
417.26
ORT
417.26

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
417.26
0.00
390.00
ORT
390.00
452-V PAGO A FAVOR DE JACOME 1713258786

AULESTIA FRANKLYN FERNANDO,
POR LIQUIDACIN DE VITICOS A
CUMPLIR DISPOSICIONES DEL
PROCURADOR.
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
390.00
0.00
29.86
ORT
29.86

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
29.86
0.00
390.00
ORT
0
390.00
390.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
849
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4766
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4765
08/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4767
4767
08/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4768
4765
08/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4769
4769
08/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11485 (CP-493 PAGO A FAVOR 1708851959001

DE JARAMILLO VELOZ DAVID
ENRIQUE, POR LA ADQUISICIN
DE LMINAS DE SEGURIDAD, A
SER INSTALADAS EN LOS
VENTANALES DE LA PLANTA
BAJA Y EN LA SALA DE
REUNIONES DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO,
SOLICITADAS POR EL
SEGURIDAD.
BENEFICIARI
JARAMILLO VELOZ
DAVID ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,817.51
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
4,817.51

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,817.51
0.00
19.50
ORT
19.50
O.G. 11485 (CP-493 PAGO A FAVOR 1708851959001

DE JARAMILLO VELOZ DAVID
ENRIQUE, POR LA ADQUISICIN
DE LMINAS DE SEGURIDAD, A
SER INSTALADAS EN LOS
VENTANALES DE LA PLANTA
BAJA Y EN LA SALA DE
REUNIONES DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO,
SOLICITADAS POR EL
SEGURIDAD.
JARAMILLO VELOZ
DAVID ENRIQUE
19.50
0.00
578.10
ORT
578.10

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
578.10
0.00
19.50
ORT
0
19.50
19.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
850
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4771
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4770
08/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4772
4770
08/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4773
4773
08/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4775
4774
08/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4776
PR
4774
08/08/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 11487 (CP-252) PAGO A
FAVOR DE GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, POR
CIUDAD DE AZOGUES,
AGOSTO DE 2013
RUC
0301085569001
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
380.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
380.00
O.G. 11487 (CP-252) PAGO A

FAVOR DE GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, POR
CIUDAD DE AZOGUES,
AGOSTO DE 2013
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
45.60
0.00
19.50
ORT
19.50
O.G. 11489 (CP-251) PAGO A FAVOR 0300735537001

ALMUERZOS PARA LAS
FUNCIONARIAS DE LA P.G.E. EN
LA OFICINA DE AZOGUES,
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
19.50
0.00
155.44
ORT
155.44
O.G. 11489 (CP-251) PAGO A FAVOR 0300735537001

ALMUERZOS PARA LAS
FUNCIONARIAS DE LA P.G.E. EN
LA OFICINA DE AZOGUES,
ORT
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
18.65
155.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
851
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4778
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4777
001
08/08/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4779
4777
08/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4781
4780
08/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4782
4780
08/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
18.65
1708239841001
O.G. 11490 (CP-560 ) PAGO A
FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR
OH LEE MI SUN
MONTO
SIN IVA
18.65
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
300.62
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
300.62
1708239841001
O.G. 11490 (CP-560 ) PAGO A
FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR
OH LEE MI SUN
300.62
0.00
36.07
ORT
36.07
O.G. 11503 (CP-480) PAGO A FAVOR 0501213201001

DE ARIAS CRESPO ROQUE
BENIGNO, (PALACIO IMPERIAL
HOTEL) POR SERVICIO DE 58
ALMUERZOS PARA LOS
JULIO DE 2013
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
36.07
0.00
226.20
ORT
226.20
O.G. 11503 (CP-480) PAGO A FAVOR 0501213201001

BENIGNO, (PALACIO IMPERIAL
HOTEL) POR SERVICIO DE 58
ALMUERZOS PARA LOS
JULIO DE 2013
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
226.20
0.00
27.14
ORT
0
27.14
27.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
852
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4784
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4783
09/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530241
0000
001
4785
4783
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530241
0000
001
4787
4786
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
4789
4788
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
4791
PR
4790
09/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11508 PAGO A FAVOR DE DE 0992478004001

EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR
EL SERVICIO DE MONITOREO DE
LA INFORMACIN PUBLICADA EN
LOS DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIN A NIVEL
NACIONAL.CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2013
BENEFICIARI
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,128.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,128.00
O.G. 11508 PAGO A FAVOR DE DE 0992478004001

EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR
EL SERVICIO DE MONITOREO DE
LA INFORMACIN PUBLICADA EN
LOS DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIN A NIVEL
NACIONAL.CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2013
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
0.00
135.36
ORT
135.36
O.G. 11505 (CP-624) PAGO A FAVOR 1791704517001

DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR
INTERNACIONALES DE LA DRA.
GIANINNA OSEJO Y RAUL
TORRES, EN LA RUTA
QUITO-LIMA-QUITO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
135.36
0.00
1,355.04
ORT
1,355.04
O.G. 11506 (CP-618) PAGO A FAVOR 1791704517001

NACIONALES DE FUNCIONARIOS
DE LA P.G.E. EN VARIAS RUTAS.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,355.04
0.00
2,244.09
ORT
2,244.09
0601363005001
O.G. 11491 (CP-305) PAGO A
FAVOR DE TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO, POR SERVICIO
LA PROCURADURIA DE LA
CHIMBORAZO,
JULIO DE 2013
ORT
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
350.00
2,244.09
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
853
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4792
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4790
001
09/08/2013
CLASE
MOD.
530209
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4794
4793
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4795
4793
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4797
4796
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4798
PR
4796
09/08/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
350.00
0601363005001
O.G. 11491 (CP-305) PAGO A
FAVOR DE TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO, POR SERVICIO
LA PROCURADURIA DE LA
CHIMBORAZO,
JULIO DE 2013
MONTO
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
SIN IVA
350.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
42.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
42.00
O.G. 11496 (CP-91) PAGO A FAVOR 1790043800001

PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL
EDIFICIO DE LA P.G.E., POR EL
COHECO S.A.
42.00
0.00
182.27
ORT
182.27
O.G. 11496 (CP-91) PAGO A FAVOR 1790043800001

PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL
EDIFICIO DE LA P.G.E., POR EL
COHECO S.A.
182.27
0.00
21.87
ORT
21.87
O.G. 11497 (CP-580) PAGO A FAVOR 1710583533001

DE ROJAS VEGA HOMERO
MANUEL, POR EL ARREGLO DEL
SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL DESPACHO
ROJAS VEGA
HOMERO MANUEL
21.87
0.00
264.73
CECYROJAS1
ORT
264.73
O.G. 11497 (CP-580) PAGO A FAVOR 1710583533001

DE ROJAS VEGA HOMERO
MANUEL, POR EL ARREGLO DEL
SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL DESPACHO
ORT
ROJAS VEGA
HOMERO MANUEL
31.77
264.73
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
854
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4800
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4799
001
09/08/2013
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4801
4799
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4802
4802
09/08/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
31.77
O.G. 11502 (CP-474) PAGO A FAVOR 1790502694001

DE EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA, POR LA
DOMINGO Y DOS DE LUNES A
VIERNES DEL DIARIO HOY, PARA
ESTADO.
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
MONTO
SIN IVA
31.77
IVA
545.00
545.00
O.G. 11502 (CP-474) PAGO A FAVOR 1790502694001

DE EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA, POR LA
DOMINGO Y DOS DE LUNES A
VIERNES DEL DIARIO HOY, PARA
ESTADO.
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
545.00
65.40
65.40

DE JULIO-2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
65.40
2,341.30
AC
REN
UBG
FTE
510512
0000
001
1,611.24
1,611.24
0.00
001
000
001
510513
0000
001
524.00
524.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
206.06
206.06
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
OGA
FTE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
09/08/2013
Registro
ORT
PR
4803
ESTADO
0.00
001
4804
MONTO
SALDO
ORT

COCASINCLAIR EP,
(FACTURA-MAYO-2013)
ORT
BAKER BOTTS
LLP
UK
136,556.03
PAGINA :

Expresado en Dlares
855
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4806
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4805
001
09/08/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4807
4805
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4809
4808
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4810
4808
09/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
136,556.03
O.G. 11504 (CP-512) PAGO A FAVOR 1790043800001

AMAZONAS PLAZA, DE LA P.G.E.
DE ACUERDO AL CONTRATO No.
COHECO S.A.
MONTO
SIN IVA
136,556.03
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.49
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
200.49
O.G. 11504 (CP-512) PAGO A FAVOR 1790043800001

AMAZONAS PLAZA, DE LA P.G.E.
DE ACUERDO AL CONTRATO No.
COHECO S.A.
200.49
0.00
24.06
ORT
24.06

004-DNA-2013) SEGUNDO PAGO
1790383598001
CELCO CIA. LTDA.
24.06
0.00
825.00
CECYROJAS1
ORT
825.00

004-DNA-2013) SEGUNDO PAGO
1790383598001
CELCO CIA. LTDA.
825.00
0.00
99.00
ORT
0
99.00
99.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
856
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4812
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4811
09/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4813
4813
09/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4814
4811
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4816
4815
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4817
4815
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11486 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

BENEFICIARI
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,040.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1,040.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,040.00
0.00
270.00
ORT
270.00
O.G. 11486 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
270.00
0.00
124.80
ORT
124.80
O.G. 11507 (CP-296) PAGO A FAVOR 1303876203001

(CATERING STEFANOS) POR EL
REGIONAL DE MANAB,
PARRAGA JOE
STEFANO
124.80
0.00
1,649.20
ORT
1,649.20
O.G. 11507 (CP-296) PAGO A FAVOR 1303876203001

(CATERING STEFANOS) POR EL
REGIONAL DE MANAB,
PARRAGA JOE
STEFANO
1,649.20
0.00
197.90
ORT
0
197.90
197.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
857
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4819
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4818
09/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4820
4818
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4821
4821
09/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4823
4822
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4824
4822
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE MANTENIMIENTO Y
DE 2013
RUC
1791996747001
BENEFICIARI
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
425.00

DE MANTENIMIENTO Y
DE 2013
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
0.00
51.00
ORT
51.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
51.00
0.00
214.93
ORT
214.93
O.G. 11515 CP. 357 PAGO A FAVOR 0801855289001

ROCIO, POR EL SERVICIO DE
ESMERALDAS,
(CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013)
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
214.93
0.00
160.00
ORT
160.00
O.G. 11515 CP. 357 PAGO A FAVOR 0801855289001

ROCIO, POR EL SERVICIO DE
ESMERALDAS,
(CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013)
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
160.00
0.00
19.20
ORT
0
19.20
19.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
858
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4830
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4830
12/08/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
4832
4831
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4834
4834
12/08/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

[P:07 T:AJ A:2013] PAGO AL IESS,
RESERVA POR SUBROGACIONES
DE JULIO/2013.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38.66
38.66

CIUDAD DE AZOGUES,
JULIO DE 2013
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
38.66
9.90
9.90

DE LARREA NARANJO FRANCISCO
SANTIAGO, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIN DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
9.90
2,968.01
AC
REN
UBG
FTE
001
510203
0000
001
1,154.00
1,154.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
291.50
291.50
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,522.51
1,522.51
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4838
PR
4837
12/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
12/08/2013
Registro
0.00
PR
4835
ESTADO
ORT
001
4836
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 11517 (CP-621) PAGO A FAVOR 0690000512001

DE EMPRESA ELECTRICA
RIOBAMBA S. A. POR CONSUMO
DE ENERGIA ELCTRICA DE LA
CHIMBORAZO
JULIO DE 2013
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
76.69
ORT
76.69
O.G. 11518 (CP-267) PAGO A FAVOR 1702463793001

LOS TSACHILAS,
AGOSTO DE 2013
ORT
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
264.27
76.69
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
859
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
4839
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4837
001
530402
001
12/08/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4842
4841
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4843
4841
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4845
4844
12/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
002
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
20.00
0.00
244.27
244.27
0.00
O.G. 11518 (CP-267) PAGO A FAVOR 1702463793001

LOS TSACHILAS,
AGOSTO DE 2013
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
29.31
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
29.31
O.G. 11522 (CP-549) PAGO A FAVOR 0691710513001

DE EDITORIAL PEDAGOGICA
CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO,
POR LA RENOVACIN ANUAL DE
UNA SUSCRIPCIN DEL DIARIO
"LOS ANDES" DE LUNES A
VIERNES PARA LA DIRECCIN
EDITORIAL
PEDAGOGICA
CENTRO CIA. LTDA.
29.31
0.00
94.00
ORT
94.00
O.G. 11522 (CP-549) PAGO A FAVOR 0691710513001

DE EDITORIAL PEDAGOGICA
CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO,
POR LA RENOVACIN ANUAL DE
UNA SUSCRIPCIN DEL DIARIO
"LOS ANDES" DE LUNES A
VIERNES PARA LA DIRECCIN
EDITORIAL
PEDAGOGICA
CENTRO CIA. LTDA.
94.00
0.00
11.28
CECYROJAS1
ORT
11.28
O.G. 11523 (CP-524) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
P.G.E. CORRESPONDIENT AL MES
DE JULIO DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
11.28
0.00
8,900.00
ORT
0
8,900.00
8,900.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
860
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4846
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4844
12/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
002
4850
4849
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4851
4849
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4853
4852
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11523 (CP-524) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
P.G.E. CORRESPONDIENT AL MES
DE JULIO DE 2013
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,068.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
1,068.00
1791728874001
ADQUISICIN DE UNA MAQUINA
ETIQUETADORA Y CINTAS
SOLICITADAS POR LA JEFE DE LA
UNIDAD DE INFORMATICA
MACRONET CIA.
LTDA.
1,068.00
0.00
278.84
ORT
278.84
1791728874001
ADQUISICIN DE UNA MAQUINA
ETIQUETADORA Y CINTAS
SOLICITADAS POR LA JEFE DE LA
UNIDAD DE INFORMATICA
MACRONET CIA.
LTDA.
278.84
0.00
33.46
ORT
33.46
O.G. 11534 (CP-353) PAGO A FAVOR 1791406427001

EL PERSONAL DE LA P.G.E. POR EL
CENTRO DE LA CIUDAD
JULIO DE 2013
TRANSPORTES
ALEMAN Y
TURISMO
33.46
0.00
591.50
ORT
0
591.50
591.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
861
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4855
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4854
13/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11530 PAGO A FAVOR DE OH 1708239841001

LEE MI SUN, POR REPOSICIN POR
EL PAGO DEL CONSUM DE
ENERGIA ELCTRICA,
DEL 22/05/2013 AL 23/06/2013, Y
CONSUMO TELEFNICO
MAYO DE 2013, DE LA OFICINA DE
LA P.G.E. EN NUEVA LOJA
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.34
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
40.17
40.17
0.00
001
000
001
530105
0000
001
42.17
42.17
0.00
4857
4856
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4858
4856
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4860
4859
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
O.G. 11527 (CP-617) PAG A FAVOR 1791251237001

PERODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE
AGOSTO DE 2013 (CUENTA No.
1.10262167 PROCURADOR).
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
121.38
ORT
121.38
O.G. 11527 (CP-617) PAG A FAVOR 1791251237001

1.10262167 PROCURADOR).
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
121.38
0.00
9.75
ORT
9.75
O.G. 11529 (CP-180) PAGO A FAVOR 1790859177001

019-DNA-2013, PERIODO DE JULIO
8 A AGOSTO 7 DE 2013
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
9.75
0.00
937.20
ORT
0
937.20
937.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
862
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4861
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4859
13/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4863
4862
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4864
4862
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4866
4865
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11529 (CP-180) PAGO A FAVOR 1790859177001

019-DNA-2013, PERIODO DE JULIO
8 A AGOSTO 7 DE 2013
BENEFICIARI
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
112.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
112.46
O.G. 11528 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

5.96657 BASES)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
112.46
0.00
201.00
ORT
201.00
O.G. 11528 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

5.96657 BASES)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
201.00
0.00
24.12
ORT
24.12
O.G. 11474 (CP-636) PAGO A FAVOR 1708318017

DE CADENA OLALLA HECTOR
FRANCISCO, POR REPOSICIN
POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE POR ACUDIR
DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE
LOS CASILLEROS JUDICIALES DE
LA FUNCIN JUDICIAL.
CADENA OLALLA
HECTOR
FRANCISCO
24.12
0.00
11.50
ORT
0
11.50
11.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
863
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4868
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4867
13/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4870
4869
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4871
4869
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4873
4872
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11499 (CP-634) PAGO A FAVOR 1709264202

LUIS LLOVANI, POR LA
CONUSMO TELEFNICO DE LA
INSTITUCIN DE FACTURAS DE
LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE
2013
BENEFICIARI
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
152.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
152.67
O.G. 11525 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

CONECEL, POR INTERNET MOVIL,
DE 2013 (CUENTA No. 1.10635680
BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
152.67
0.00
687.00
ORT
687.00
O.G. 11525 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

CONECEL, POR INTERNET MOVIL,
DE 2013 (CUENTA No. 1.10635680
BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
687.00
0.00
82.44
ORT
82.44

DE CAMARA DE LA
CONSTRUCCION DE QUITO, POR
LA CAPACITACIN DEL
SEMINARIO "ROL DEL
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO".
1790369390001
CAMARA DE LA
CONSTRUCCION DE
QUITO
82.44
0.00
89.29
ORT
0
89.29
89.29
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
864
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4876
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4875
13/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4877
4875
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4879
4878
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4881
4880
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11533 (CP-639) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
ESTADO, EN REPRESENTACIN
DEL APM CONTRA LOS
DEL ECUADOR S.A. Y OTROS
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
8,000.00
O.G. 11533 (CP-639) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
ESTADO, EN REPRESENTACIN
DEL APM CONTRA LOS
DEL ECUADOR S.A. Y OTROS
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
8,000.00
0.00
960.00
ORT
960.00

A FAVOR DE PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO, POR VITICS
AGOSTO DE 2013 PARA
ESTADO.
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
960.00
0.00
390.00
ORT
390.00

A FAVOR DE YEPEZ MONJE LUIS
ANIBAL, POR VITICS A
AGOSTO DE 2013 PARA
ESTADO.
YEPEZ MONJE LUIS

ANIBAL
390.00
0.00
390.00
ORT
0
390.00
390.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
865
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4883
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4882
13/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4884
4882
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4885
4885
13/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
4886
4886
13/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4887
4887
13/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11526 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

1.10505105)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.99
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
ORT
45.99
O.G. 11526 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

1.10505105)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
45.99
0.00
5.52
ORT
5.52

DE NOBOA PROAO DAVID
ALEXANDER, POR CONCEPTO DE
HONORARIOS DE JULIO/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
5.52
0.00
1,211.81
ORT
1,211.81

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,211.81
0.00
65.00
ORT
65.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
65.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
866
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4888
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4872
13/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4890
4889
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4892
4891
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4893
4891
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE CAMARA DE LA
CONSTRUCCION DE QUITO, POR
LA CAPACITACIN DEL
SEMINARIO "ROL DEL
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO".
RUC
1790369390001
BENEFICIARI
CAMARA DE LA
CONSTRUCCION DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
10.71

A FAVOR DE GARCIA CARRION
GUAYAQUL DEL 2 AL 5 DE
AGOSTO DE 2013 PARA
REGIONAL 1.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
10.71
0.00
19.50
ORT
19.50
O.G. 11535 (CP-561) PAGO A FAVOR 1707383103001

JORGE, POR EL ARREGLO DEL
VEHCULO ENDEREZADA Y
PINTADA PLATA PLACAS No.
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRTIVA.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
19.50
0.00
450.00
ORT
450.00
O.G. 11535 (CP-561) PAGO A FAVOR 1707383103001

JORGE, POR EL ARREGLO DEL
VEHCULO ENDEREZADA Y
PINTADA PLATA PLACAS No.
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRTIVA.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
450.00
0.00
54.00
ORT
0
54.00
54.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
867
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4895
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4894
13/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4897
4896
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4899
4898
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4900
4898
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
444-V PAGO A FAVOR DE DVILA 1713233292

GRANIZO ALEXANDER PATRICIO,
POR LIQUIDACIN DE VITICS
29/07/2013, COBERTURA
AUDIOVISUAL DE INFORMACIN
SOBRE LA POSESIN DEL DR.
FRANCISCO FALQUEZ.
BENEFICIARI
DVILA GRANIZO
ALEXANDER
PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
29.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
29.98
0901499905
O.G. 11477 (CP-635) PAGO A
FAVOR DE ARTEAGA
POR LA REPOSICIN POR EL PAGO
DE RENOVACIN DEL SERVICIO
DEL CASILLERO DE LA
ESTADO.
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
29.98
0.00
28.00
ORT
28.00
O.G. 11541 (CP-124) PAGO A

FAVOR DE CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA VICENTA, POR
DE LA OFICINA DE SUCUMBIOS
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
28.00
0.00
229.68
ORT
229.68
O.G. 11541 (CP-124) PAGO A

FAVOR DE CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA VICENTA, POR
DE LA OFICINA DE SUCUMBIOS
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
229.68
0.00
27.56
ORT
0
27.56
27.56
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
868
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4902
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4901
13/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4903
4901
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4905
4904
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4906
4906
14/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4908
4907
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11539 (CP-597) PAGO A FAVOR 1802900850001

SOLEDAD, /A LOS 4 VIENTOS) POR
ELABORACIN DE INVITACIONES
PARA LA REALIZACIN DEL
EVENTO POR EL OCTAGSIMO
QUINTO ANIVERSARIO DE LA
P.G.E.
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,800.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
1,800.00
O.G. 11539 (CP-597) PAGO A FAVOR 1802900850001

SOLEDAD, /A LOS 4 VIENTOS) POR
ELABORACIN DE INVITACIONES
PARA LA REALIZACIN DEL
EVENTO POR EL OCTAGSIMO
QUINTO ANIVERSARIO DE LA
P.G.E.
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
1,800.00
0.00
216.00
ORT
216.00
O.G. 11550 (CP-651) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
ESTADO EN REPRESENTACIN
DEL APM EN CONTRA DE
DE ECUADOR S.A. Y OTROS.
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
216.00
0.00
9,100.00
CECYROJAS1
ORT
9,100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
9,100.00
0.00
150.00
ORT
150.00

LIQUIDACIN DE VITICOS VIAJE
AGOSTO DE 2013 PARA
TRABAJO EN LA REGIONAL 1
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
150.00
0.00
19.50
ORT
0
19.50
19.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
869
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4910
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4909
14/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4911
4909
14/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4913
4912
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4914
4912
14/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4916
4915
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11547 (CP-575) PAGO A FAVOR 0602264293001

DE JARA VARGAS JUAN ALBERTO,
POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
DEL VEHCULO GRAND VITARA
BENEFICIARI
JARA VARGAS
JUAN ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
74.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
74.50
O.G. 11547 (CP-575) PAGO A FAVOR 0602264293001

DE JARA VARGAS JUAN ALBERTO,
POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
DEL VEHCULO GRAND VITARA
JARA VARGAS
JUAN ALBERTO
74.50
0.00
8.94
ORT
8.94
O.G. 11538 (CP-622) PAGO A FAVOR 1768153530001

DE EMPRESA PUBLICA DE
JULIO DE 2013
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
8.94
0.00
1,265.86
ORT
1,265.86
O.G. 11538 (CP-622) PAGO A FAVOR 1768153530001

JULIO DE 2013
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,265.86
0.00
151.90
CECYROJAS1
ORT
151.90
O.G. 11500 (CP-641) PAGO A FAVOR 1709264202

LUIS LLO, POR REPOSICIN POR
PAGO DEL SERVICIO DE
TVCABLE. POR EL PERODO DEL
19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE
2013.
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
151.90
0.00
142.67
ORT
0
142.67
142.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
870
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4918
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4917
14/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4920
4919
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4923
4921
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4924
4921
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11546 (CP-575) PAGO A FAVOR 0602264293001

DE JARA VARGAS JUAN
ALBERTO, RIOBAMBA POWER POR
CAMBIO DE PASTILLAS Y
LAVADO DEL VEHICULO VITARA
BLANCO PLACAS PEN-776,
BENEFICIARI
JARA VARGAS
JUAN ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
23.00
1702144328
O.G. 11552 (CP-638) PAGO PR
REPOSICIN A FAVOR DEL SR.
ROGELIO, POR SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA LA ENTREGA
DE CORRESPONDENCIA DE LA
PATROCINIO POR LOS MESES DE
MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2013
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
23.00
0.00
134.00
ORT
134.00
O.G. 11573 (CP-532) PAGO A FAVOR 1791251237001

CONECEL, PARA PROCEDER CON
LA REPARACION DEL EQUIPO DE
TELEFONIA CELULAR ASIGNADO
A LA DRA. BLANCA GMEZ DE LA
TORRE, DIRECTORA NACIONAL
Y ARBITRAJE.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
134.00
0.00
33.00
ORT
33.00
O.G. 11573 (CP-532) PAGO A FAVOR 1791251237001

CONECEL, PARA PROCEDER CON
LA REPARACION DEL EQUIPO DE
TELEFONIA CELULAR ASIGNADO
A LA DRA. BLANCA GMEZ DE LA
TORRE, DIRECTORA NACIONAL
Y ARBITRAJE.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
33.00
0.00
3.96
ORT
0
3.96
3.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
871
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4930
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4929
15/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4931
4929
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4933
4932
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4934
4932
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11560 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

JULIO DE 2012
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
225.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
225.00
.G. 11560 (CP-123) PAGO A FAVOR

JULIO DE 2012
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
225.00
0.00
27.00
ORT
27.00
O.G. 11566 (CP-463) PAGO A FAVOR 0802366823001

SUGEY (HOLE COLON PALACE)
ESMERALDAS,
DE 2013
GUILCAPI
VALENCIA
JENNIFER SUGEY
27.00
0.00
240.00
ORT
240.00
O.G. 11566 (CP-463) PAGO A FAVOR 0802366823001

SUGEY (HOLE COLON PALACE)
ESMERALDAS,
DE 2013
GUILCAPI
VALENCIA
JENNIFER SUGEY
240.00
0.00
28.80
ORT
0
28.80
28.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
872
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4936
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4935
15/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4938
4937
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4940
4939
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4941
4939
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11558 (CP-623) PAGO A FAVOR 1792059828001

DE AMAZONAS PLAZA, POR EL
PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL
AIRE ACONDICIONADO DEL
ORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
100.00
O.G. 11557 (CP-633) PAGO A FAVOR 1791041992001

DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO
ARTEAGA, POR EL PAGO DE
CUOTA EXTRAORDINARIA,
CORRESPONDIENTE AL ACTA DE
FINIQUITO DEL SEOR VITERBO
MALDONADO, DEL EDIFICIO
M.M.JARAMILLO ARTEAGA,
SOLICITADO POR LA
ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO.
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
100.00
0.00
147.05
ORT
147.05
O.G. 11567 (CP-100) PAGO A FAVOR 1313536201001

PERODO DEL 1 AL 19 DE JULIO DE
2013
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
147.05
0.00
199.50
ORT
199.50
O.G. 11567 (CP-100) PAGO A FAVOR 1313536201001

PERODO DEL 1 AL 19 DE JULIO DE
2013
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
199.50
0.00
23.94
ORT
0
23.94
23.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
873
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4943
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4942
15/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4944
4942
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4946
4945
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4947
4945
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4949
4948
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11586 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

CELULAR DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INERNACIONES Y ARBITRAJE
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
200.13
O.G. 11586 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

CELULAR DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INERNACIONES Y ARBITRAJE
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
200.13
0.00
23.88
ORT
23.88
O.G. 11571 (CP-161) PAGO A FAVOR 0700910284001

A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO,
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
23.88
0.00
516.00
ORT
516.00
O.G. 11571 (CP-161) PAGO A FAVOR 0700910284001

A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO,
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
516.00
0.00
61.92
ORT
61.92
O.G. 11572 (CP-579) PAGO A FAVOR 1190082152001

DE EDITORIAL LA HORA DE LOJA
EDIHORA CIA LTDA, POR
PUBLICACIN DE LOS AVISOS
RELACIONADOS A VARIOS
PROCESOS CIVILES DE LA
EDITORIAL LA
HORA DE LOJA
EDIHORA CIA LTDA
61.92
0.00
28.00
ORT
0
28.00
28.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
874
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4950
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4950
15/08/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4951
4948
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4953
4952
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4954
4952
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4956
4955
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
USERAPP
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
360.00
O.G. 11572 (CP-579) PAGO A FAVOR 1190082152001

DE EDITORIAL LA HORA DE LOJA
EDIHORA CIA LTDA, POR
PUBLICACIN DE LOS AVISOS
RELACIONADOS A VARIOS
PROCESOS CIVILES DE LA
EDITORIAL LA
HORA DE LOJA
EDIHORA CIA LTDA
360.00
0.00
3.36
ORT
3.36
O.G. 11575 (CP-622) PAGO A FAVOR 1801603067001

DE CASTRO RIVADENEIRA
VEHICULO VITARA BLANCO
DIRECCIN DE CHIMBORAZO.
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
3.36
0.00
114.41
ORT
114.41
O.G. 11575 (CP-622) PAGO A FAVOR 1801603067001

DIRECCIN DE CHIMBORAZO.
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
114.41
0.00
13.73
ORT
13.73
O.G. 11584 (CP-312) PAGO A FAVOR 1091711075001

LA PGE DEL VALLE DE TUMBACO,
JULIO DE 2013
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
13.73
0.00
710.00
ORT
0
710.00
710.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
875
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4958
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4957
15/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4959
4957
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4961
4960
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4963
4962
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4964
PR
4962
15/08/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11577 (CP-622) PAGO A FAVOR 1102104351001

DE SILVA MORALES ULISES
LA DIRECCIN DE LOJA.
BENEFICIARI
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.18
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
40.18
O.G. 11577 (CP-622) PAGO A FAVOR 1102104351001

DE SILVA MORALES ULISES
LA DIRECCIN DE LOJA.
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
40.18
0.00
4.82
ORT
4.82
O.G. 11524 (CP-591) PAGO A FAVOR 1091715321001

DE DELTA SEGURIDAD PRIVADA
13 DE JULIO DE 2013
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
4.82
0.00
53,201.55
CECYROJAS1
ORT
53,201.55
O.G. 11576 (CP-622) PAGO A FAVOR 1801603067001

CHIMBORAZO.
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
53,201.55
0.00
154.48
ORT
154.48
O.G. 11576 (CP-622) PAGO A FAVOR 1801603067001

CHIMBORAZO.
ORT
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
18.54
154.48
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
876
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4966
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4965
001
15/08/2013
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4968
4960
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4969
4965
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4971
4970
16/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
18.54
O.G. 11554 (CP-249) PAGO A FAVOR 1768042620001

EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
18.54
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
889.40
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
889.40
O.G. 11524 (CP-591) PAGO A FAVOR 1091715321001

13 DE JULIO DE 2013
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
889.40
0.00
6,384.18
CECYROJAS1
ORT
6,384.18
O.G. 11554 (CP-249) PAGO A FAVOR 1768042620001

EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
6,384.18
0.00
106.73
ORT
106.73
1708759475
REPOSICIN POR PAGO DE PEAJES
Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
FORD EXPLORER AZUL, DE LA
COMISIN A GUAYAQUIL
PROCURADOR.
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
106.73
0.00
20.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
ORT
0
10.00
10.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
10.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
877
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4973
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4972
16/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4975
4974
16/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4976
4974
16/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4978
4977
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11591 (CP-646) PAGO A FAVOR 1711061943001

DOCUMENTACIN DE LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA, Y DE
DOCUMENTACIN Y ARCHIVO.
BENEFICIARI
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
1,250.00
1711831709001
O.G. 11589 (CP-500) PAGO A
FAVOR DE MORALES CUASAPAZ
HERNAN GONZALO POR
ASEGURAR LOS PASAMANOS DE
LAS GRADAS, DESDE LA PLANTA
BAJA HASTA EL QUINTO PISO DEL
EDIFICIO INSTITUCIONAL,
SOLICITADO POR EL JEFE DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
MANTENIMIENTO.
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
1,250.00
0.00
556.00
ORT
556.00
1711831709001
O.G. 11589 (CP-500) PAGO A
FAVOR DE MORALES CUASAPAZ
HERNAN GONZALO POR
ASEGURAR LOS PASAMANOS DE
LAS GRADAS, DESDE LA PLANTA
BAJA HASTA EL QUINTO PISO DEL
EDIFICIO INSTITUCIONAL,
SOLICITADO POR EL JEFE DE
MANTENIMIENTO.
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
556.00
0.00
66.72
ORT
66.72
O.G. 11609 (CP-619) PAGO A FAVOR 1708522618001

DE BUENO GONZALEZ PATRICIO
FERNANDO, POR EL LAVADO
COMPLETO DEL VEHICULO
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
66.72
0.00
15.00
ORT
0
15.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
878
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4979
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4904
19/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4980
4977
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4982
4981
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4983
4981
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11550 (CP-651) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
ESTADO EN REPRESENTACIN
DEL APM EN CONTRA DE
DE ECUADOR S.A. Y OTROS.
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,092.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1,092.00
O.G. 11609 (CP-619) PAGO A FAVOR 1708522618001

FERNANDO, POR EL LAVADO
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1,092.00
0.00
1.80
ORT
1.80
O.G. 11604 (CP-622) PAGO A FAVOR 0190343588001

DE ESTACION DE SERVICIO
SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785
REGIONAL DEL AZUAY.
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
1.80
0.00
95.54
ORT
95.54
O.G. 11604 (CP-622) PAGO A FAVOR 0190343588001

SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785
REGIONAL DEL AZUAY.
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
95.54
0.00
11.46
ORT
0
11.46
11.46
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
879
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4985
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4984
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4986
4984
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4987
4988
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4990
4989
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11600 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

RICARDO, POR EL SERVICIO DE
CHIMBORAZO,
BENEFICIARI
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
422.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
422.40
O.G. 11600 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

RICARDO, POR EL SERVICIO DE
CHIMBORAZO,
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
422.40
0.00
50.69
ORT
50.69
1708522618001
DE LA INSTITUCIN.OGs. 11611,
11610, 11548 Y 11549
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
50.69
0.00
166.32
CGRIJALVA
ORT
166.32
O.G. 11614 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

ALMUERZOS PARA LOS
CHIMBORAZO,
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
166.32
0.00
349.80
ORT
0
349.80
349.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
880
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4991
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4989
19/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4993
4992
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4994
4992
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4995
4988
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11614 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

ALMUERZOS PARA LOS
CHIMBORAZO,
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.
BENEFICIARI
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
41.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
41.98
O.G. 11607 (CP-615) PAGO A FAVOR 1710375666001

MARIA, POR LA INSTALACIN DE
PUERTAS, ESTACIONES DE
TRABAJO, PANELES Y RECORTE
DE ESTANTERA PARA ADECUAR
EL REA DE DIGITALIZACIN,
UBICADA EN EL TERRENO
ADJUNTO A LA INSTITUCIN.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
41.98
0.00
655.00
ORT
655.00
O.G. 11607 (CP-615) PAGO A FAVOR 1710375666001

MARIA, POR LA INSTALACIN DE
PUERTAS, ESTACIONES DE
TRABAJO, PANELES Y RECORTE
DE ESTANTERA PARA ADECUAR
EL REA DE DIGITALIZACIN,
UBICADA EN EL TERRENO
ADJUNTO A LA INSTITUCIN.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
655.00
0.00
78.60
ORT
78.60
1708522618001
DE LA INSTITUCIN.OGs. 11611,
11610, 11548 Y 11549
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
78.60
0.00
19.96
ORT
0
19.96
19.96
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
881
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4997
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4996
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4998
4996
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5001
4999
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5002
4999
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5012
5003
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
DE LA INSTITUCIN OGs. 11580,
11585 Y 11537
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
242.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
242.90
1707383103001
DE LA INSTITUCIN OGs. 11580,
11585 Y 11537
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
242.90
0.00
29.15
CGRIJALVA
ORT
29.15
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A. POR SERVICIO
OGs. 11592 Y 11593
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
29.15
0.00
461.93
ORT
461.93
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A. POR SERVICIO
OGs. 11592 Y 11593
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
461.93
0.00
55.43
ORT
55.43
1715676118001
OT. 3312. PAGO SERVICIO DE
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIN, MESES DE JULIO Y
AGOSTO DE 2013. A FAVOR DE
COSTA TIPAN ANA PAOLA.
ANDRADE CALLE JOHANA SOPHIA
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
55.43
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
882
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5013
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5004
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5014
5005
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5015
5006
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5016
5007
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FUNCIONARIOS DE LA
ESCOBAR CAICEDO MYRIAM
CECILIA DE LOS ANGELES.
RUC
1704160819001
BENEFICIARI
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
100.00

FUNCIONARIOS DE LA
SOSA ALARCON SHIRLEY
GUISELA. GRIJALVA BENAVIDES
GABRIELA
1712486297001
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FUNCIONARIOS DE LA
DEL CONSUELO. MUOZ
ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FUNCIONARIOS DE LA
ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS
CIA. LTDA. PEAHERRERA
MENDOZA JOS ELAS
1390149677001
ZAMBRANO
LASCANO ZAMLAS
CIA. LTDA.
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
883
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5017
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5008
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5018
5010
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5019
5011
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5020
5020
20/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5022
5021
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0301685723001
FUNCIONARIOS DE LA
PILAR. PEREZ VALENZUELA JOS
ANTONIO
BENEFICIARI
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
90.00

FUNCIONARIOS DE LA
VACA ORMAZA MONICA
PATRICIA. SALTOS CHAVEZ
FERNANDO
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
90.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FUNCIONARIOS DE LA
AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE
LOS ANGELES. ZUMARRAGA
ARGUDO BERNARDA. (Correcion
beneficiario solo descripcin)
1713705687001
AVALOS GUIJARRO
ADRIANA DE LOS
ANGELES
100.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
259.30
ORT
259.30
0160050020001
MUNICIPAL DE
POTABLE MES DE JULIO. OG 11606
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
259.30
0.00
157.20
ORT
0
157.20
157.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
884
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5023
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5009
20/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5025
5024
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5026
5024
20/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5028
5027
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5031
5029
21/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704106333001
FUNCIONARIOS DE LA
MOYA NESTOR ANIBAL. PROAO
GARCES ANA CECILIA
BENEFICIARI
MOYA NESTOR
ANIBAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO CORPORACION NACIONAL 1768152560001

DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP, CONSUMO TELEFNICO DE
AL MES DE JULIO DE 2013. OG
11570
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
100.00
0.00
1,169.84
ORT
1,169.84
PAGO CORPORACION NACIONAL 1768152560001

DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP, CONSUMO TELEFNICO DE
AL MES DE JULIO DE 2013. OG
11570
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,169.84
0.00
140.34
CGRIJALVA
ORT
140.34

PUBLICA ESTRATEGICA
JULIO DE 2013. OG 11605
0968599020001
EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
140.34
0.00
520.83
ORT
520.83
1100131430001
BRAVO CARRION MERCEDES
ALTOMIRA POR LA ELABORACIN
DE CINCO SELLOS PARA LAS
CIUDAD DE ZAMORA.
BRAVO CARRION
MERCEDES
ALTOMIRA
520.83
0.00
82.00
ORT
0
82.00
82.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
885
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5032
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5032
21/08/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5033
5033
21/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5034
5034
21/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5035
5035
21/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5038
5037
21/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
5039
5037
21/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
237.05
ORT
237.05

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
237.05
0.00
287.02
ORT
287.02
O.G. 11631 (CP-569) PAGO A FAVOR 1791083210001

DE DATAPRO S.A, POR LA
ADQUISICIN DE UN SCANER
MARCA CANON PARA USO DE LA
DEL TALENTO HUMANO.
DATAPRO S.A
287.02
0.00
3,540.00
CECYROJAS1
ORT
3,540.00
O.G. 11631 (CP-569) PAGO A FAVOR 1791083210001

DE DATAPRO S.A, POR LA
ADQUISICIN DE UN SCANER
MARCA CANON PARA USO DE LA
DEL TALENTO HUMANO.
DATAPRO S.A
3,540.00
0.00
424.80
ORT
0
424.80
424.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
886
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5041
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5040
21/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11629 (CP-654 PAGO A FAVOR 1802499945001

GALONES DE GEL
DESINFECTANTE Y 23
DISPENSADORES PARA SER
COLOCADOS EN EL EDIFICIO
MATRIZ Y EN LAS DIRECCIONES
REGIONALES.
BENEFICIARI
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
842.25
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
267.25
267.25
0.00
001
000
001
530813
0000
001
575.00
575.00
0.00
5042
5040
21/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
001
5044
000
5043
001
22/08/2013
530813
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5046
5045
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
O.G. 11629 (CP-654 PAGO A FAVOR 1802499945001

GALONES DE GEL
DESINFECTANTE Y 23
DISPENSADORES PARA SER
COLOCADOS EN EL EDIFICIO
MATRIZ Y EN LAS DIRECCIONES
REGIONALES.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
101.07
ORT
001
OGA
MONTO
SALDO
32.07
32.07
0.00
69.00
69.00
0.00
0602156499
LIQUIDACIN DE VITICOS POR
VIAJE AL PUYO LOS DIAS 14 Y 15
DE AGOSTO DE 2013, PARA
CANTOS A PARTICIPAR EN UNA
AUDIENCIA.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
90.00
ORT
90.00

LIQUIDACIN DE VITICOS POR
VIAJE AL PUYO LOS DIAS 14 Y 15
DE AGOSTO DE 2013, PARA
PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA,
DEL JUICIO LABORAL No. 247-2011.
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
90.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
887
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5048
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5047
22/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5050
5049
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5051
5049
22/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5053
5052
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5054
5052
22/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DIFERENTES RUTAS.
RUC
1791704517001
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,953.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1,953.67
1704365012001
RADIO COMUNICACIN UN TONO
EN REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES DE RADIO, SEGUN
AGOSTO DE 2013
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
1,953.67
0.00
60.00
ORT
60.00
1704365012001
EN REPETIDOR PARA 6
AGOSTO DE 2013
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
60.00
0.00
7.20
ORT
7.20
O.G. 11628 (CP-640) PAGO A FAVOR 1709015299001

DE MORA RUIZ SUSY (ALUMINIO
Y VIDRIO ) POR EL CAMBIO DE
VIDRIO DE LA OFICINA DEL
DIRECTOR DE PLANIFICACIN.
MORA RUIZ SUSY
7.20
0.00
280.00
ORT
280.00
O.G. 11628 (CP-640) PAGO A FAVOR 1709015299001

DE MORA RUIZ SUSY (ALUMINIO
Y VIDRIO ) POR EL CAMBIO DE
VIDRIO DE LA OFICINA DEL
DIRECTOR DE PLANIFICACIN.
MORA RUIZ SUSY
280.00
0.00
33.60
ORT
0
33.60
33.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
888
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5058
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5057
22/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5060
5059
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5062
5061
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5063
5061
22/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713258786
VEHICULO AMAROK PLACAS
PBQ-4785. MES DE AGOSTO DE
2013
BENEFICIARI
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
50.40
PAGO A FAVOR DE CORDOVA

SILVA MARIA JOSE, REEMBOLSO
AL AEROPUERTO DE TABABELA
COMISION DE SERVICIO A LA
DIRECCION DE MANABI EL 8 Y 9
1716036841
CORDOVA SILVA
MARIA JOSE
50.40
0.00
16.00
ORT
16.00
PAGO A NARVAEZ ALVAREZ IVAN 1720162435001

JAVIER, POR LA PARTICIPACIN
DE SIETE SERVIDORES DE LA
ASESORIA JURDICA
INSTITUCIONAL EN LA
CAPACITACIN DEL SEMINARIO
DE "DERECHO CONSTITUCIONAL
Y PROCESAL CONSTITUCIONAL".
OT 3313
NARVAEZ
ALVAREZ IVAN
JAVIER
16.00
0.00
245.00
ORT
245.00
PAGO A NARVAEZ ALVAREZ IVAN 1720162435001

JAVIER, POR LA PARTICIPACIN
DE SIETE SERVIDORES DE LA
ASESORIA JURDICA
INSTITUCIONAL EN LA
CAPACITACIN DEL SEMINARIO
DE "DERECHO CONSTITUCIONAL
Y PROCESAL CONSTITUCIONAL".
OT 3313
NARVAEZ
ALVAREZ IVAN
JAVIER
245.00
0.00
29.40
ORT
0
29.40
29.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
889
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5065
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5064
22/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5066
5064
22/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5068
5067
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
5070
5069
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
REAJUSTE DE PRECIOS POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACIN, DE
LA CIUDAD DE QUITO,
CORRESPNDIENTE AL PERODO
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,351.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
1,351.49
1792157455001
REAJUSTE DE PRECIOS POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACIN, DE
LA CIUDAD DE QUITO,
CORRESPNDIENTE AL PERODO
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1,351.49
0.00
162.18
ORT
162.18
O.G. 11656 (CP-673) PAGO A FAVOR 1760003410001

DE MUNICIPIO DEL DISTRITO
EL PAGO DEL IMPUSTO PREDIAL
DEL AO 2013 DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. DE LOS EDIFICIOS:
AMAZONAS PLAZA,
M.M.JARAMILLO ARTEAGA, Y
EDIFICO DE LA ROBLES Y
AMAZONAS, CORRESPONDIENTE
AL AO 2013.
MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
162.18
0.00
6,647.35
ORT
6,647.35
O.G. 11633 (CP-356) PAGO A

FAVOR DE VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, POR CANON
DE ARRENDAMIENTO Y
JULIO DE 2013.
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
6,647.35
0.00
538.23
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
488.23
488.23
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
890
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5071
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5069
22/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5073
5072
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
5075
000
5074
001
22/08/2013
530105
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530209
0000
001
5076
23/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5077
PR
3696
23/08/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
O.G. 11633 (CP-356) PAGO A

FAVOR DE VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, POR CANON
DE ARRENDAMIENTO Y
JULIO DE 2013.
OGA
FTE
RUC
1801695386001
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
58.59
1801695386001
HARDANI, REEMBOLSO POR PAGO
ELECTRICA, PERIODO DEL 23/06
AL 23/07 DE 2013 Y CONSUMO
TELEFONICO DEL MES DE JULIO
DE 2013, DE LAS OFICINAS DE LA
DE AMBATO.
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
58.59
0.00
45.18
ORT
001
001
5076
DESCRIPCION DEL CUR
22.94
22.94
0.00
22.24
22.24
0.00
O.G. 11632 (CP-119) PAGO A FAVOR 1801613967001

MARIA ELENA, POR EL SERVICIO
CIUDAD DE AMBATO.
AGOSTO DE 2013
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
156.00
ORT
156.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
156.00
0.00
270.00
ORT
270.00

JUNIO DE 2013. OG 11069
ORT
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
240.00
270.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
891
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5078
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3240
001
23/08/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5079
5079
26/08/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
240.00
1768042620001
POR ENVIO DE
AL PERIODO ENTRE EL 1 Y EL 30
MONTO
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
240.00
IVA
102.51
102.51
1760002280001
REMUNERACIONES DE
AGOSTO/2013, A FAVOR DE
Y CONTRATOS.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
102.51
972,650.67
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510105
0000
001
755,623.00
755,623.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
54,228.00
54,228.00
0.00
24,134.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
001
000
001
510601
0000
001
81,878.13
81,878.13
0.00
001
000
001
510602
0000
001
56,787.54
56,787.54
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5082
5080
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
24,134.00
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
26/08/2013
Registro
ORT
PR
5080
ESTADO
0.00
001
5081
MONTO
SALDO
O.G. 11659 (CP-513) PAGO A FAVOR 0991285679001

POR CORRESPONDENCIA A
"EXPERTO SEGURA"
AGOSTO DE 2013
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
ORT
680.00
O.G. 11659 (CP-513) PAGO A FAVOR 0991285679001

POR CORRESPONDENCIA A
"EXPERTO SEGURA"
AGOSTO DE 2013
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
0.00
81.60
ORT
0
81.60
81.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
892
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5084
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5083
26/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5086
5083
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5087
5085
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5088
5085
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
LOCAL Y NACIONAL Y CARGA
PREMIER, CORRESPONDIENTE AL
DE AGOSTO DE 2013. OG. 11653
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,564.17
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1,564.17
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
LOCAL Y NACIONAL Y CARGA
PREMIER, CORRESPONDIENTE AL
DE AGOSTO DE 2013. OG. 11653
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,564.17
0.00
126.31
ORT
126.31
O.G. 11655 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

SANTIAGO, POR MATENIMIENTO
REGIONAL DEL AZUAY
AGOSTO DE 2013
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
126.31
0.00
45.00
ORT
45.00
O.G. 11655 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

SANTIAGO, POR MATENIMIENTO
REGIONAL DEL AZUAY
AGOSTO DE 2013
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
0.00
5.40
ORT
0
5.40
5.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
893
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5091
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5090
26/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5092
5090
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5094
5093
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5098
5097
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5099
PR
5097
26/08/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
CERO POR CONCEPTO DE
LAVADO COMPLETO DEL
PLACAS PEI-4789, ASIGNADO A LA
BENEFICIARI
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
15.00
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
CERO POR CONCEPTO DE
LAVADO COMPLETO DEL
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
15.00
0.00
1.80
ORT
1.80
0190003809001
SANTIAGO, MES DE JULIO DE 2013.
OG 11660
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
1.80
0.00
418.98
ORT
418.98
PAGO A IMPENETRA S.A.,

TAHOE S/P ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
0992651016001
IMPENETRA S.A.
418.98
0.00
380.00
ORT
380.00
PAGO A IMPENETRA S.A.,

TAHOE S/P ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
ORT
0992651016001
IMPENETRA S.A.
45.60
380.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
894
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5101
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5100
001
26/08/2013
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5102
5100
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5104
5103
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
5105
5103
26/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
RUC
BENEFICIARI
MONTO
45.60
1790003388001
ACONDICIOANDO Y CAMBIO DE
MANGUERA DEL LIQUIDO DE
FRENOS DEL VEHICULO
VOLKSWAGEN AMAROK PLACAS
PEQ-4785, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
CEPSA S.A.
MONTO
SIN IVA
45.60
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
98.42
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
98.42
1790003388001
ACONDICIOANDO Y AMBIO DE
MANGUERA DEL LIQUIDO DE
FRENOS DEL VEHICULO
VOLKSWAGEN AMAROK PLACAS
PEQ-4785, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
CEPSA S.A.
98.42
0.00
11.81
ORT
11.81
1803323706001
OLGA KATALINA, OFIMAX POR LA
ADQUISICIN DE UN
DISPENSADOR DE AGUA, PARA LA
UNIDAD DE AUDITORA INTERNA.
OG 11651
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
11.81
0.00
210.00
CGRIJALVA
ORT
210.00
1803323706001
OLGA KATALINA, OFIMAX POR LA
ADQUISICIN DE UN
DISPENSADOR DE AGUA, PARA LA
UNIDAD DE AUDITORA INTERNA.
OG 11651
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
210.00
0.00
25.20
ORT
0
25.20
25.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
895
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5106
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5089
26/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5107
5089
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5109
5108
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
5110
5108
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11654 (CP-99) PAGO A FAVOR 1103550297001

XAVIER, SERVICIOS S.A., POR
DE 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO
DE 2013
BENEFICIARI
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
400.00
O.G. 11654 (CP-99) PAGO A FAVOR 1103550297001

XAVIER, SERVICIOS S.A., POR
DE 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO
DE 2013
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00

C.A., RENOVACION DE UNA
NACIONAL ADMINISTRATIVA,
DEL 21/08/2013 AL 20/08/2014. OG
11646
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
48.00
0.00
116.86
ORT
116.86

C.A., RENOVACION DE UNA
NACIONAL ADMINISTRATIVA,
DEL 21/08/2013 AL 20/08/2014. OG
11646
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
116.86
0.00
14.02
ORT
0
14.02
14.02
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
896
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5111
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5095
26/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5112
5095
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5114
5113
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
5115
5113
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
5117
5116
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A MARITETOUR CIA LTDA.
SERVICIOS DE EMISION DE
PASAJES NACIONALES DE
FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO, SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS. OG 11619
RUC
1791704517001
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
39.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
39.00
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA.

DE PASAJES NACIONALES DE
FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO, SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS. OG 11619
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
39.00
0.00
4.68
ORT
4.68
O.G. 11672 (CP-668) PAGO A FAVOR 1792393957001

ADQUISICIN DE UNA VAJILLA Y
UNA CAFETERA ELCTRICA PARA
CONTRATACIN PBLICA.
ROMYKON S.A.
4.68
0.00
39.00
ORT
39.00
O.G. 11672 (CP-668) PAGO A FAVOR 1792393957001

ADQUISICIN DE UNA VAJILLA Y
UNA CAFETERA ELCTRICA PARA
CONTRATACIN PBLICA.
ROMYKON S.A.
39.00
0.00
4.68
CECYROJAS1
ORT
4.68
O.G. 11648 (CP-598) PAGO A FAVOR 1791241398001

DE PROTECOMPU C.A., POR LA
INSTALACIN DE TRES
MULTITOMAS DE RACK
INSTALADO EN EL CENTRO DE
DATOS, SOLICITADO POR LA JEFE
DE INFORMTICA.
PROTECOMPU C.A.
4.68
0.00
372.60
ORT
0
372.60
372.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
897
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5118
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5116
26/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5120
5119
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5122
5121
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5123
5121
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11648 (CP-598) PAGO A FAVOR 1791241398001

DE PROTECOMPU C.A., POR LA
INSTALACIN DE TRES
MULTITOMAS DE RACK
INSTALADO EN EL CENTRO DE
DATOS, SOLICITADO POR LA JEFE
DE INFORMTICA.
BENEFICIARI
PROTECOMPU C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
44.71
O.G. 11590 (CP-637 PAGO A FAVOR 1307523827

DE ZAMORA PERALTA MARIA
VERONICA, POR LA REPOSICIN A
LA SEORA VERNICA ZAMORA,
NUMERADORA DE OCHO DIGITOS.
ZAMORA PERALTA
MARIA VERONICA
44.71
0.00
31.40
ORT
31.40
O.G. 11647 (CP-68) PAGO A FAVOR 1791241398001

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
AIRE ACONDICIONADO SISTEMA
DE INCENDIOS, PISO FALSO TATE
Y PUERTAS DE ACCESO AL
CENTRO DE CMPUTO DE
005-DNA-2013.
PROTECOMPU C.A.
31.40
0.00
930.00
ORT
930.00
O.G. 11647 (CP-68) PAGO A FAVOR 1791241398001

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
AIRE ACONDICIONADO SISTEMA
DE INCENDIOS, PISO FALSO TATE
Y PUERTAS DE ACCESO AL
CENTRO DE CMPUTO DE
005-DNA-2013.
PROTECOMPU C.A.
930.00
0.00
111.60
ORT
0
111.60
111.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
898
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5125
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5124
26/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5126
5124
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5127
5127
27/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5129
5128
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792298024001
AGOSTO DE 2013.
BENEFICIARI
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,264.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
3,264.50
1792298024001
AGOSTO DE 2013.
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
0.00
391.74
ORT
391.74

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
391.74
0.00
360.00
ORT
360.00
LALIVE
O.G. 11623 (CP-681) PAGO A LA
PARA EL PATROCINIO
COOPER MESA MINING
LALIVE
360.00
0.00
315,802.84
ORT
0
315,802.84
315,802.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
899
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5132
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5130
28/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5133
5131
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5135
5134
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5136
5134
28/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0992765399001
ACAMBRIT, POR LA
PARTICIPACIN DE UN SERVIDOR
ASESORA JURDICA EN LA
CAPACITACIN DEL PROGRAMA
"ENGLISH F2 INTERMEDIATE". OT.
3315
BRITISH SCHOOL
OF LANGUAGES
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,440.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1,440.00
SQUIRES
O.G. 11625 (CP-680) PAGO A
SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY,
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
MIAMI-EEUU
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
1,440.00
0.00
46,162.42
ORT
46,162.42
1711492031001
MAYRA PAULINA, PUBLYGRAF,
POR ELABORACIN DE 200
PARA EL ABOGADO, JAIME
CEVALLOS DIRECTOR NACIONAL
DE ASESORA JURDICA DE LA
P.G.E. OG 11650
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
46,162.42
0.00
40.00
ORT
40.00
1711492031001
MAYRA PAULINA, PUBLYGRAF,
POR ELABORACIN DE 200
PARA EL ABOGADO, JAIME
CEVALLOS DIRECTOR NACIONAL
DE ASESORA JURDICA DE LA
P.G.E. OG 11650
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
40.00
0.00
4.80
ORT
0
4.80
4.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
900
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5138
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5137
28/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5139
5137
28/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5141
5140
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5142
5140
28/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5144
5143
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FERNANDO GRANJA
(PRODUCTOS TECKNOGRAF) POR
LA ELABORACIN DE DOS
LOGOTIPOS PARA EL PODIO DE
EVENTOS INSTITUCIONALES,
SOLICITADO POR EL
OG 11671
RUC
1706855945001
BENEFICIARI
GRANJA CEPEDA
RAUL FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
163.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
163.00
PAGO A FERNANDO GRANJA

(PRODUCTOS TECKNOGRAF) POR
LA ELABORACIN DE DOS
LOGOTIPOS PARA EL PODIO DE
EVENTOS INSTITUCIONALES,
SOLICITADO POR EL
OG 11671
1706855945001
GRANJA CEPEDA
RAUL FERNANDO
163.00
0.00
19.56
ORT
19.56
PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL,
DELL 16 DE JULIO AL 15 DE
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
19.56
0.00
551.03
ORT
551.03
PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL,
DELL 16 DE JULIO AL 15 DE
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
551.03
0.00
66.12
ORT
66.12

SERVICIO DE GUARDERIA MES DE
AGOSTO DE 2013. MAGALY RUIZ.
OT 3314
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
66.12
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
901
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5146
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5145
28/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5148
5147
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5150
5149
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5152
5151
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5153
5151
28/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO SERVICIO DE GUARDERIA,
MES DE AGOSTO DE 2013, A
FAVOR DE FUNDACION KIDDY
HOUSE, ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA. OT 3314
RUC
1791189922001
BENEFICIARI
FUNDACION KIDDY
HOUSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
100.00

DE LOS JARDINES UBICADOS EN
LOS DESPACHOS DE LAS
AUTORIDADES DE LA PGE.
1709437501001
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
100.00
0.00
220.00
ORT
220.00
1801696079001
PAGO A ACOSTA VILLACIS
EDISSON RAMIRO, POR SERVICIO
PERSONAL DE LA PGE,
RECORRIDO CALDERON
DEL 18 AL 16 DE AGOSTO DE 2013.
OG 11666
ACOSTA VILLACIS
EDISSON RAMIRO
220.00
0.00
980.00
CGRIJALVA
ORT
980.00

HERNAN GONZALO, CONSTRU
SERVICIOS POR REALIZAR EL
CAMBIO DE DIROTICOS EN EL
DESPACHO DEL SR
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
980.00
0.00
195.50
ORT
195.50

HERNAN GONZALO, CONSTRU
SERVICIOS POR REALIZAR EL
CAMBIO DE DICROTICOS EN EL
DESPACHO DEL SR
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
195.50
0.00
23.46
ORT
0
23.46
23.46
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
902
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5155
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5154
28/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792393957001
PAGO A ROMYKON S.A., POR
ADQUISICION DE UN PIZARRON Y
UN ORGANIZADOR DE CORCHO
DE ASESORIA JURIDICA, OG 11683
BENEFICIARI
ROMYKON S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
124.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
25.00
25.00
0.00
001
000
001
840103
0000
002
99.00
99.00
0.00
5156
5156
28/08/2013
CYD
NOR
SUE

POR CONCEPTO DE
REMUNERACION DE JULIO/2013.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,003.77
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
2,546.00
2,546.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
245.69
245.69
0.00
212.08
212.08
0.00
5157
000
5154
001
28/08/2013
510602
RDP
0000
NOR
1792393957001
PAGO A ROMYKON S.A., POR
ADQUISICION DE UN PIZARRON Y
UN ORGANIZADOR DE CORCHO
DE ASESORIA JURIDICA, OG 11683
ROMYKON S.A.
14.88
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
3.00
3.00
0.00
001
000
001
840103
0000
002
11.88
11.88
0.00
5159
5158
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5160
5158
28/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
001
OGA
ESTADO
ORT
001
001
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A GRAPHIPASERVICES CIA. 1792252539001

LTDA., POR MANTENIMIENTO,
CAMBIO DE CUCHILLA Y
LA GUILLOTINA ASIGNADA A
ALMACEN. OG 11668
GRAPHIPASERVICE
S CIA. LTDA.
70.00
ORT
70.00
PAGO A GRAPHIPASERVICES CIA. 1792252539001

LTDA., POR MANTENIMIENTO,
CAMBIO DE CUCHILLA Y
LA GUILLOTINA ASIGNADA A
ALMACEN. OG 11668
GRAPHIPASERVICE
S CIA. LTDA.
70.00
0.00
8.40
ORT
0
8.40
8.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
903
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5162
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5161
28/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5164
5163
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5166
5165
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5167
5167
28/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5168
5168
28/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5170
PR
5169
28/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
OFICINAS DE LA PGE UBICADAS
EN EL EDIF. AMAZONAS PLAZA.
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,792.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
3,792.34
1302000565
VIAJE A RIOBAMBA EL 19/08/2013.
LIQUIDACION 114 FORMULARIO
475-V
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
3,792.34
0.00
9.00
ORT
9.00
PAGO A CORDOVA SILVA MARIA

JOSE, REEMBOLSO POR PAGO DE
TRANSPORTE EN COMISION
CUMPLIDA EL 15 DE AGOSTO DE
2013. OG 11637
1716036841
CORDOVA SILVA
MARIA JOSE
9.00
0.00
16.00
ORT
16.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
16.00
0.00
1,015.65
ORT
1,015.65

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,015.65
0.00
270.00
ORT
270.00
O.G. 11669 (CP-614) PAGO A FAVOR 1792373026001

MEGAUDIO S.A., POR ALQUILER
DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIN,
UN PODIUM Y 12 MICRFONOS
CON PEDESTAL. REQUERIDOS
PARA LA PARTICIPACIN DE LA
BANDA SINFNICA DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, EN EL ACTO CIVICO
DE IZADA DE BANDERAS,
ORT
NEGOCIOS DE
AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A.
350.00
270.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
904
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5171
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5169
001
28/08/2013
CLASE
MOD.
530206
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5173
5172
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5175
5174
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5177
5176
28/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
350.00
O.G. 11669 (CP-614) PAGO A FAVOR 1792373026001

MEGAUDIO S.A., POR ALQUILER
DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIN,
UN PODIUM Y 12 MICRFONOS
CON PEDESTAL. REQUERIDOS
PARA LA PARTICIPACIN DE LA
BANDA SINFNICA DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, EN EL ACTO CIVICO
DE IZADA DE BANDERAS,
NEGOCIOS DE
AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A.
MONTO
SIN IVA
350.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
42.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
42.00
O.G. 11702 (CP-621) PAGO A FAVOR 1790053881001

DE EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q., POR EL PGAO DEL
SERVICIO DE ENERGIA
ARTEADA (SUMINISTROS No.
1056-1)
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
42.00
0.00
200.95
ORT
200.95

EZEQUIEL, POR LIQUIDACIN DE
VITICOS VIAJE A QUITO LOS
DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2013
0101955169
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
200.95
0.00
162.50
ORT
162.50
1706835541
OSEJO SANTOS GIANINA
TATIANA, POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE LA COMISION DE
SERVICIO A LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LAGO AGRIO DEL 12 AL
14 DE AGOSTO DE 2013
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
162.50
0.00
16.00
ORT
0
16.00
16.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
905
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5179
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5178
28/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5180
5178
28/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5182
5181
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
001
5183
000
5181
001
29/08/2013
530208
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 11684 (CP-676) PAGO A FAVOR 1708217334001

EDUARDO BALTAZAR, POR LA
REPARACIN DE UNA
REFRIGERADORA BAR ASIGNADA
MEDIACIN.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
BENEFICIARI
ESPINOZA
CALDERON
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
100.00
O.G. 11684 (CP-676) PAGO A FAVOR 1708217334001

EDUARDO BALTAZAR, POR LA
REPARACIN DE UNA
REFRIGERADORA BAR ASIGNADA
MEDIACIN.
ESPINOZA
CALDERON
EDUARDO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00
1091715321001
OG 11688
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
12.00
0.00
9,120.27
CGRIJALVA
ORT
002
OGA
RUC
8,173.90
8,173.90
0.00
946.37
946.37
0.00
1091715321001
OG 11688
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
1,520.04
ORT
0
1,520.04
1,520.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
906
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5184
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5181
29/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5185
5185
29/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
5188
5187
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5189
5187
29/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1091715321001
OG 11688
BENEFICIARI
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,276.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1,276.83

HORAS EXTRAS DE JULIO/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,276.83
0.00
11,310.10
ORT
11,310.10
O.G. 11708 (CP-481) PAGO A FAVOR 1792157455001

AGOSTO DE 2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
11,310.10
0.00
21,542.40
ORT
21,542.40
O.G. 11708 (CP-481) PAGO A FAVOR 1792157455001

AGOSTO DE 2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
21,542.40
0.00
2,585.09
ORT
0
2,585.09
2,585.09
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
907
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5191
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5190
29/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5192
5190
29/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5194
5193
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5196
5195
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11719 (CP-597) PAGO A FAVOR 1791343409001

DE FUNDACION IGLESIA DE LA
COMPANIA DE JESUS DE QUITO,
POR EL ALQUILER DE LA IGLESIA
PARA LA REALIZACIN DE LA
SESIN SOLEMNE DE LA
ESTADO POR LOS 85 AOS DE
CREACIN INSTITUCIONAL,
REALIZADO EL 21 DE AGOSTO DE
2013
BENEFICIARI
FUNDACION
IGLESIA DE LA
COMPANIA DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,900.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
3,900.00
O.G. 11719 (CP-597) PAGO A FAVOR 1791343409001

DE FUNDACION IGLESIA DE LA
COMPANIA DE JESUS DE QUITO,
POR EL ALQUILER DE LA IGLESIA
PARA LA REALIZACIN DE LA
SESIN SOLEMNE DE LA
ESTADO POR LOS 85 AOS DE
2013
FUNDACION
IGLESIA DE LA
COMPANIA DE
3,900.00
0.00
468.00
ORT
468.00
481-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE 1102813514

LIQUIDACIN DE COMISIN DE
SERVICIO A QUITO, LOS DIAS 21 Y
22 DE AGOSTO DE 2013, PARA
ASISTIR AL ACTO DE
CONMEMORACIN DE LOS
85AOS DE LA P.G.E.
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
468.00
0.00
89.22
ORT
89.22

RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE
TRASLADAR A LA ABOG. MARA
JOSE CRDOVA.
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
89.22
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
908
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5198
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5197
29/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5200
5199
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
5202
5201
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
5204
5203
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5205
5203
29/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
479-V PAGO A FAVOR DE ROBLES 1302273170

CEDENO JAIME ANDRES, POR
LIQUIDACIN DE VITICOS A
QUITO, LS DIAS 21 Y 22 DE
AGOSTO DE 2013, PARA ASISTIR A
REUNIN DE TRABAJO
BENEFICIARI
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
97.37
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
97.37

DE VIZUETE CEPEDA JORGE
GONZALO, POR PEAJES POR LA
COMISIN DE SERVICIO A IBARRA
Y TULCN LOS DIAS 18 Y 19 DE
JULIO DE 2013
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
97.37
0.00
9.98
ORT
9.98

CONGO CHALA LUIS HIDALGO,
POR PEAJES DE LA COMISIN DE
SERVICIO AL PUYO EL DIA 31 DE
JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013
1706847223
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
9.98
0.00
4.00
ORT
4.00
O.G. 11701 (CP-619) PAGO A FAVOR 1708522618001

FERNANDO (SERVICIO
KILOMETRO CERO) POR LAVADO
VITARA PLATA PLACAS PEN-433
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
4.00
0.00
15.00
ORT
15.00
O.G. 11701 (CP-619) PAGO A FAVOR 1708522618001

FERNANDO (SERVICIO
KILOMETRO CERO) POR LAVADO
VITARA PLATA PLACAS PEN-433
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
15.00
0.00
1.80
ORT
0
1.80
1.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
909
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5207
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5206
29/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5211
5210
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5212
5210
29/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5214
5213
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5218
PR
5217
30/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11692 (CP-624) PAGO A FAVOR 1791704517001

PAGO DE PASEJES
INTERNACIONALES DR. ERICK
ROBERTS Y CARLOS ESPN, EN LA
RUTA
QUITO-MIAMI-WASHINGTON-QUIT
O. ACUERDO No. 176
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,425.44
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
2,425.44
O.G. 11696 (CP-619) PAGO A FAVOR 0190005232001

DE MIRASOL SA, POR
MANTENIMIENTO DE LOS 20.000
KM DEL VEHICULO CHEVROLET D
MAX PLACAS PEI.4786 ASIGNADO
A LA DIRECCIN REGIONAL DE
LOJA.
MIRASOL SA
2,425.44
0.00
161.82
ORT
161.82
O.G. 11696 (CP-619) PAGO A FAVOR 0190005232001

DE MIRASOL SA, POR
KM DEL VEHICULO CHEVROLET D
MAX PLACAS PEI.4786 ASIGNADO
LOJA.
MIRASOL SA
161.82
0.00
19.42
ORT
19.42
O.G. 11715 (CP-622) PAGO A FAVOR 1706847223

DE CONGO CHALA LUIS HIDALGO,
POR REPOSICIN DE
COMBUSTIBLE PARA EL
PEQ-563 DE LA COMISIN DE
SERVICIO AL PUYO
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
19.42
0.00
10.00
ORT
10.00
O.G. 11710 (CP-448) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA., POR EL
AGOSTO DE 2013
ORT
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
910
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5219
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5217
001
30/08/2013
CLASE
MOD.
530704
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
002
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
5221
5220
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5222
5220
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5225
5224
30/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
425.00
O.G. 11710 (CP-448) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA., POR EL
AGOSTO DE 2013
MONTO
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
425.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
51.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
51.00
O.G. 11716 (CP-87) PAGO A FAVOR 0102506003001

CLORINDA, POR
CIUDAD DE MACAS,
CRRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
51.00
0.00
195.00
ORT
195.00
O.G. 11716 (CP-87) PAGO A FAVOR 0102506003001

CLORINDA, POR
CIUDAD DE MACAS,
CRRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
0.00
23.40
ORT
23.40
O.G. 11697 (CP-619) PAGO A FAVOR 0190005232001

DE MIRASOL SA, POR CAMBIO DE
ACEITE MOTOR TRANSMISIN
LIMPIADOR DE FRENOS, LIMPIEZA
DE INYECTORES Y BALANCEO
DEL VEHCULO CHEVROLET D
MAX, PLACAS PEI-4786 ASIGNADO
LOJA.
MIRASOL SA
23.40
0.00
266.72
ORT
0
266.72
266.72
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
911
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5226
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5224
30/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5227
5227
30/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5228
5228
30/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5229
5208
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5231
5230
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11697 (CP-619) PAGO A FAVOR 0190005232001

DE MIRASOL SA, POR CAMBIO DE
ACEITE MOTOR TRANSMISIN
LIMPIADOR DE FRENOS, LIMPIEZA
DE INYECTORES Y BALANCEO
DEL VEHCULO CHEVROLET D
MAX, PLACAS PEI-4786 ASIGNADO
LOJA.
BENEFICIARI
MIRASOL SA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.01
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
32.01

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
32.01
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
360.00
ORT
360.00
1716267206001
CHORLANGO TITUANA CARLOS
RUBEN, POR ELABORACIN DE
LLAVES, APERTURA DE
CERRADURAS Y SU RESPECTIVA
COPIA DE LLAVES DE DIFERENTES
DIRECCIONES NACIONALES.
CHORLANGO
TITUANA CARLOS
RUBEN
360.00
0.00
822.00
ORT
822.00
1790029131001
LTDA., POR ARREGLO DE LA
LLANTA DE LA BUSETA
RECORRIDO SUR PLACAS PEQ-244
REGIONAL. OG 11718
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
822.00
0.00
14.14
ORT
0
14.14
14.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
912
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5232
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5230
30/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5234
5233
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5235
5233
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5237
5236
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
002
5238
5236
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1790029131001
LTDA., POR ARREGLO DE LA
LLANTA DE LA BUSETA
RECORRIDO SUR PLACAS PEQ-244
REGIONAL. OG 11718
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1.70

COPIADO E IMPRESION
CORRESPONDEINTE AL PERIODO
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1.70
0.00
4,065.40
ORT
4,065.40

COPIADO E IMPRESION
CORRESPONDEINTE AL PERIODO
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
4,065.40
0.00
487.85
ORT
487.85

MONICA JAZMINA,
DISTRIBUIDORA SELECPAPEL,
POR ADQUISICION DE
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
487.85
0.00
2,758.40
ORT
2,758.40

MONICA JAZMINA,
DISTRIBUIDORA SELECPAPEL,
POR ADQUISICION DE
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
2,758.40
0.00
331.01
ORT
0
331.01
331.01
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
913
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5240
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5239
30/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5242
5241
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
5244
5243
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5245
5243
02/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710713387001
RICARDO, TRANSPORTE DEL
SR PROCURADOR
CORRESPONDIENTE AL PERIO DEL
2013. OG 11703
BENEFICIARI
POZO SAENZ DENIS
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
345.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
345.00
0160051930001
PAGO A REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL CANTON
LA ESCRITURA DE TERMINACIN
DE LOS COMODATOS
CELEBRADOS ENTRE EL BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR Y LA
ESTADO. OG 11739
REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL
CANTON CUENCA
345.00
0.00
160.00
ORT
160.00
1704874898001
PAGO A CEVALLOS ALEMAN
ANTONIO PATRICIO,
COMUNICACION CORPORATIVA Y
LENGUAS EXTRANGERAS - CCLE,
POR PRODUCCIN Y
ORGANIZACIN LOGISTICA DEL
EVENTO DE RELACIONES
PUBLICAS DE PRESENTACION DE
LOGROS Y PROYECCION DE
CEVALLOS
ALEMAN ANTONIO
PATRICIO
160.00
0.00
85,880.03
ORT
85,880.03
1704874898001
PAGO A CEVALLOS ALEMAN
ANTONIO PATRICIO,
COMUNICACION CORPORATIVA Y
LENGUAS EXTRANGERAS - CCLE,
POR PRODUCCIN Y
ORGANIZACIN LOGISTICA DEL
EVENTO DE RELACIONES
PUBLICAS DE PRESENTACION DE
LOGROS Y PROYECCION DE
CEVALLOS
ALEMAN ANTONIO
PATRICIO
85,880.03
0.00
10,305.60
ORT
0
10,305.60
10,305.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
914
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5247
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5246
02/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5248
5246
02/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5250
5249
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5252
5251
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
5254
5253
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1790029131001
LTDA., POR CAMBIO DE LLANTAS
Y BALANCEO DEL VEHICULO
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
17.02
1790029131001
LTDA., POR CAMBIO DE LLANTAS
Y BALANCEO DEL VEHICULO
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
17.02
0.00
2.04
ORT
2.04
PAGO A LOACHAMIN GUALPA

MARLO POLIVIO, REEMBOLSO
POR PAGO DE ARREGLO DE
LLANTA DEL VEHICULO
CHEVROLET AVEO PLACAS
PDB-4315, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
2.04
0.00
4.48
ORT
4.48
PAGO A HERRERA HERRERA

MONICA PATRICIA, REEMBOLSO
POR COMPRA DE UN SOFTWARE
PARA USO DE LA UNIDAD DE
INFORMTICA, OG. 11725
1704203502
HERRERA
HERRERA MONICA
PATRICI
4.48
0.00
39.95
ORT
39.95
1302000565
PAGO A ARTEAGA PRRAGA
LEONCIO, REEMBOLSO POR PAGO
DE PEAJES, COMISION DE
SERVICIO A RIOBAMBA EL 19 DE
AGOSTO DE 2013
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
39.95
0.00
6.00
ORT
0
6.00
6.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
915
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5256
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5255
02/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5258
5257
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5260
5259
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5262
5261
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LIQUIDACION DE VIATIOS A
UVAL, VIAJE A RIOBAMBA EL
13/08/2013. CAPACITACION DE
INFORMATICA EN SISTEMA DE
WORK FLOUD. 463-V LIQ. 122
RUC
1801036854
BENEFICIARI
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
15.00
O.G. 11741 (CP-656) PAGO A FAVOR 0400521068

LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y
JULIO DE 2013
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
15.00
0.00
100.80
ORT
100.80
LIQUIDACION DE VIATIOS A
CASTRO CASTRO MARLOM
MOISES, VIAJE A RIOBAMBA EL
13/08/2013. CAPACITACION DE
INFORMATICA EN SISTEMA DE
WORK FLOUD. 464-V
LIQUIDACION 123
1803822186
CASTRO CASTRO
MARLOM MOISES
100.80
0.00
12.00
ORT
12.00
O.G. 11699 (CP-619) PAGO A FAVOR 0200970630

DE CARVAJAL MARINO FREDDY
MAURICIO, POR REPOSICIN POR
EL CAMBIO DE FOCOS DE LUCES
MEDIAS DEL VEHCULO SUZUKI
SZ PLACAS PEQ-562 ASIGNADO A
LA COORDINACIN NACIONAL
CARVAJAL MARINO
FREDDY MAURICI
12.00
0.00
22.48
ORT
0
22.48
22.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
916
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5264
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5263
02/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5265
5263
02/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5274
5273
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5276
5275
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A AUTOSERVICIO
KILOMETRO CERO POR
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,
LAVADA Y PULVERIZADA DEL
VEHICULO HYUNDAI SANTA FE
DE PLACAS PBB-6440, ASIGNADO
RUC
1708522618001
BENEFICIARI
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
68.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
68.38
PAGO A AUTOSERVICIO
KILOMETRO CERO POR
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,
LAVADA Y PULVERIZADA DEL
VEHICULO HYUNDAI SANTA FE
DE PLACAS PBB-6440, ASIGNADO
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
68.38
0.00
8.21
ORT
8.21
O.G. 11722 (CP-679) PAGO A FAVOR 1791041992001

DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO
ARTEAGA, POR EL PAGO DE
EXPENSAS DEL MES DE AGOSTO
DE 2013 DEL EDIFICIO
M.M.JARAMILLO ARTEAGA.
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
8.21
0.00
239.58
ORT
239.58

0104548425001
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
239.58
0.00
825.00
ORT
0
825.00
825.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
917
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5279
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5278
03/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5281
5280
03/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5283
5282
03/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5284
PR
5282
03/09/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11747 (CP-621) PAGO A FAVOR 1790053881001

DE EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE
DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA,
AGOSTO DE 2013
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
85.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
85.02
O.G. 11720 (CP-618) PAGO A FAVOR 1303946030

DE JAIME JOSE CEVALLOS
ALVAREZ, POR REPOSICIN DEL
PASAJE DE LA RUTA
GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 DE
AGOSTO DE 2013
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
85.02
0.00
49.28
ORT
49.28
O.G. 11736 (CP-619) PAGO A FAVOR 1707383103001

JORGE, PR LIMPIEZA DE
CONDUCTOS, FILTRO DE AIRE
FILTRO DE GASOLINA, BUJIAS,
JUEGO DE ZAPATIRLLAS
DELANTERAS, LAVADA
COMPLETA DEL VEHICULO
HYUNDAI SANTA FE NEGRO,
PLACAS PBB-6440 ASIGNADO AL
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
49.28
0.00
405.50
ORT
405.50
O.G. 11736 (CP-619) PAGO A FAVOR 1707383103001

JORGE, PR LIMPIEZA DE
CONDUCTOS, FILTRO DE AIRE
FILTRO DE GASOLINA, BUJIAS,
JUEGO DE ZAPATIRLLAS
DELANTERAS, LAVADA
COMPLETA DEL VEHICULO
HYUNDAI SANTA FE NEGRO,
PLACAS PBB-6440 ASIGNADO AL
ORT
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
48.66
405.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
918
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5286
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5285
001
03/09/2013
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5289
5288
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5291
5290
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5292
5290
04/09/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
48.66
O.G. 11740 (CP-622) PAGO A FAVOR 1302000565

DE ARTEAGA PRRAGA LEONCIO,
POR REPOSICIN DE
COMBUSTIBLE PARA EL
VEHICULO SUZUKI SZ BLANCO
PLACAS PEQ, 578 DE LA COMISION
DE SERVICIO A RIOBAMBA.
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
MONTO
SIN IVA
48.66
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
18.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
18.00
1303946030
JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ,
POR COMPENSACIN
ECONMICA POR RESIDENCIA,
SEPTIEMBRE DE 2013
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
18.00
0.00
874.50
ORT
874.50
O.G. 11751 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
874.50
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00
O.G. 11751 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
0.00
124.80
ORT
0
124.80
124.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
919
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5294
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5293
04/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5296
5295
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5298
5297
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5299
5297
04/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

LOS EE.UU. DEL 1 AL 31 DE
AGOSTO 2013
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
30,000.00
WINSTON
O.G. 11588 (CP-684) PAGO A
(FACT-JUN-2013)
WINSTON
STRAWN LLP
30,000.00
0.00
675,400.54
ORT
675,400.54
O.G. 11771 (CP-556) PAGO A FAVOR 1791727924001

DE LUNSERVICE S.A, POR LA
INSTALACIN DE 69 VLVULAS
ECONOMIZADORAS DE AGUA EN
LOS LAVABOS DE LA
INSTITUCIN.
LUNSERVICE S.A
675,400.54
0.00
943.75
ORT
943.75
O.G. 11771 (CP-556) PAGO A FAVOR 1791727924001

DE LUNSERVICE S.A, POR LA
INSTALACIN DE 69 VLVULAS
LOS LAVABOS DE LA
INSTITUCIN.
LUNSERVICE S.A
943.75
0.00
113.25
ORT
0
113.25
113.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
920
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5301
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5300
04/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5302
5300
04/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5303
5303
04/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5305
5304
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5306
5306
04/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11752 (CP-261) PAGO A FAVOR 1790896269001

DE AGOSTO DE 2013. (CONTRATO
No. 29701771). DESPACHOS DEL
GENERAL DEL ESTADO.
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
86.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
ORT
86.56
O.G. 11752 (CP-261) PAGO A FAVOR 1790896269001

DE AGOSTO DE 2013. (CONTRATO
No. 29701771). DESPACHOS DEL
GENERAL DEL ESTADO.
TEVECABLE S. A.
86.56
0.00
10.39
ORT
10.39

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
10.39
0.00
120.00
ORT
120.00

PERODO DEL 19 DE JULIO AL 19
DE AGOSTO DE 2013
1790896269001
TEVECABLE S. A.
120.00
0.00
45.68
ORT
45.68

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
45.68
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
921
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5307
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5304
04/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5309
5308
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5310
5308
04/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5312
5311
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PERODO DEL 19 DE JULIO AL 19
DE AGOSTO DE 2013
RUC
BENEFICIARI
1790896269001
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
5.48
O.G. 11757 (CP-675) PAGO A FAVOR 1708437825001

DE VINUEZA REGALADO FREDDY
MARCO VINICIO, POR LA
ADQUISICIN DE CINCO
ALFOMBRAS DE TIPO INDUSTRIAL
ANTIDESLIZANTE PARA EL
INGRESO AL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA.
VINUEZA
REGALADO
FREDDY MARCO
5.48
0.00
926.82
ORT
926.82
O.G. 11757 (CP-675) PAGO A FAVOR 1708437825001

DE VINUEZA REGALADO FREDDY
MARCO VINICIO, POR LA
ADQUISICIN DE CINCO
ALFOMBRAS DE TIPO INDUSTRIAL
ANTIDESLIZANTE PARA EL
INGRESO AL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA.
VINUEZA
REGALADO
FREDDY MARCO
926.82
0.00
111.22
ORT
111.22
O.G. 11767 (CP-617) PAGO A FAVOR 0101955169

DE CARDENAS ORDONEZ MARIO
EZEQUIEL, POR REPOSICIN PAGO
COSNUMO TELEFNICO DE LA
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
111.22
0.00
70.35
ORT
0
70.35
70.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
922
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5314
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5313
04/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5316
5315
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5317
5317
05/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11765 (CP-622) PAGO A FAVOR 1702350651001

DE GUERRA GALARZA ERNESTO
FLORENCIO (GASOLINERA LOS
PINOS) POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHCULOS DE LA P.G.
DE JULIO Y AGOSTO DE 2013
BENEFICIARI
GUERRA GALARZA
ERNESTO
FLORENCIO
MONTO
1,339.29

CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCION SIE-SS-12-01.
FACTURA 001-003-001139174 OT
3318
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
20.40

DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,485.17
0.00
159.88
0.00
1,092.23
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,092.23
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
1,485.17
PR
20.40
001
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
0000
OGA
Registro
0.00
2,737.28
510204
NOR
ESTADO
ORT
001
DEV
1,339.29
20.40
000
05/09/2013
MONTO
SALDO
ORT
001
5319
IVA
1,339.29
159.88
5320
MONTO
SIN IVA
0502594880
YEPEZ MONJE LUIS ANIBAL, VIAJE
AGOSTO DE 2013. SEGURIDAD
SEOR PROCURADOR.
YEPEZ MONJE LUIS

ANIBAL
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
923
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5322
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5321
05/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5323
5323
05/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
5325
5324
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5330
5326
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5331
5327
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5332
5328
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1719055202
VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31
DE AGOSTO DE 2013. SEGURIDAD
SEOR PROCURDAOR.
BENEFICIARI
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
195.00
[P:08 T:FR A:2013] PAGO AL IESS,

RESERVA DE AGO/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
195.00
0.00
5,435.78
ORT
5,435.78
1707210496
PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
5,435.78
0.00
19.50
ORT
19.50
0901499905
VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA A ARTEAGA
MES DE AGOSTO DE 2013. CF-90-02
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
19.50
0.00
874.50
ORT
874.50

RESIDENCIA A GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, MES DE
AGOSTO DE 2013. CF-90-02
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
954.00
0913769881
RESIDENCIA A UGOLOTTI
MES DE AGOSTO DE 2013. CF-90-02
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
954.00
0.00
795.00
ORT
0
795.00
795.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
924
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5333
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5329
05/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5335
5334
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5336
5334
05/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5338
5337
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
5339
5337
05/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RESIDENCIA A VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN, MES
DE AGOSTO DE 2013. CF-90-02
RUC
0913054201
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
874.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
874.50

MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
INSTALDO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE
PROPIEDAD DE LA
PROCURADURA. CONTRATO NO:
036-DNA-2013, MES DE
1790043800001
COHECO S.A.
874.50
0.00
200.49
ORT
200.49

MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
INSTALDO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE
PROPIEDAD DE LA
PROCURADURA. CONTRATO NO:
036-DNA-2013, MES DE
1790043800001
COHECO S.A.
200.49
0.00
24.06
ORT
24.06
1710375666001
ANGEL MARIA, POR EL
DE LAS CANASTILLAS DEL
RODACHIVO DE ATU, UBICADO
EN EL SUBSUELO 2 DE LA
INSTITUCION, OG. 11745
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
24.06
0.00
300.00
ORT
300.00
1710375666001
ANGEL MARIA, POR EL
DE LAS CANASTILLAS DEL
RODACHIVO DE ATU, UBICADO
EN EL SUBSUELO 2 DE LA
INSTITUCION, OG. 11745
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
300.00
0.00
36.00
ORT
0
36.00
36.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
925
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5341
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5340
05/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5342
5342
05/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5344
5343
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5346
PR
5345
05/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
CERO, POR REVISION Y
REGULACION DE FRENOS,
MOTOR CHEQUEO ELECTRICO
DEL VEHICULOS SUZUKI NEGRO
PLACAS PEQ-563, ASIGNADO A LA
BENEFICIARI
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
126.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
126.63

PATRICIO FERNANDO,
CERO, POR MANTENIMIENTO DE
VEHICULO SUZUKI NEGRO
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
126.63
0.00
15.20
ORT
15.20
FOLEYHOAG
PAGO A FOLEY HOAG LLP, POR
PRESTACIN DE SERVICIOS PARA
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE. FAC JUN-2013. OG. 11635
FOLEY HOAG LLP
15.20
0.00
279,822.57
ORT
279,822.57

PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO INICIADO PR
No.- AA277 (FACTURA-JUNIO-2013).
OG 11627
ORT
WINSTON
STRAWN LLP
28,606.94
279,822.57
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
926
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5349
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5347
001
05/09/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5350
5348
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5351
5318
05/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
28,606.94
BAKERBOTT
JURDICA BAKER BOTTS (UK), POR
PARA EL PATROCINIO
CONTRA DE COCASINCLAIR EP.
(FACTURA-JUNIO-2013) OG. 11594
BAKER BOTTS
LLP
UK
MONTO
SIN IVA
28,606.94
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
95,359.94
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
95,359.94
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
(FACTURA-JUNIO-2013). OG 11694
DECHERT PARIS
LLP
95,359.94
0.00
12,806.21
ORT
12,806.21

SEGURO CAMPESINO
CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCION SIE-SS-12-01.
FACTURA. 001-001-002638307 OT
3317
1790363333001
ECUASANITAS S.A.
12,806.21
0.00
152.14
ORT
0
152.14
152.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
927
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5352
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5313
05/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5354
5353
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5356
5355
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5357
PR
5355
05/09/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11765 (CP-622) PAGO A FAVOR 1702350651001

DE GUERRA GALARZA ERNESTO
FLORENCIO (GASOLINERA LOS
PINOS) POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHCULOS DE LA P.G.
BENEFICIARI
GUERRA GALARZA
ERNESTO
FLORENCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
160.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
160.71

COMPAIA MURPHY
COMPANY.
(FACTURA-MAYO-2013)
FOLEY HOAG
AARPI
160.71
0.00
315,869.67
ORT
315,869.67
O.G. 11783 (CP-243) PAGO A FAVOR 1091715321001

DEL ESTAD, PUET ADICIONAL,
DEL 8 DE MARZO AL 7 DE JUNIO
DE 2013
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
315,869.67
0.00
2,850.00
ORT
2,850.00
O.G. 11783 (CP-243) PAGO A FAVOR 1091715321001

DEL ESTAD, PUET ADICIONAL,
DEL 8 DE MARZO AL 7 DE JUNIO
DE 2013
ORT
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
342.00
2,850.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
928
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5359
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5359
001
06/09/2013
CLASE
MOD.
530208
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5360
5360
06/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5362
5361
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5363
5363
06/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5365
5364
06/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
RUC
BENEFICIARI
342.00

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
342.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,287.30
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
1,287.30

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,287.30
0.00
912.98
ORT
912.98
WINSTON
O.G. 11750 (CP-707) PAGO A
(FACTURA-JULIO DE 2013)
WINSTON
STRAWN LLP
912.98
0.00
1,125,169.01
ORT
1,125,169.01

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,125,169.01
0.00
150.00
ORT
150.00
1791728874001
POR MANTENIMIENTO
LOS AIRES ACONDICIONADOS
INSTALADOS EN LOS CENTROS DE
DATOS DE LAS DIRECCIONES
REGIONALES DE GUAYAS,
MANABI, AZUAY, LOJA Y
MACRONET CIA.
LTDA.
150.00
0.00
5,375.00
ORT
0
5,375.00
5,375.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
929
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5366
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5364
06/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
5368
5367
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5369
5367
06/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5371
5370
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5372
5370
06/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791728874001
POR MANTENIMIENTO
LOS AIRES ACONDICIONADOS
INSTALADOS EN LOS CENTROS DE
DATOS DE LAS DIRECCIONES
REGIONALES DE GUAYAS,
MANABI, AZUAY, LOJA Y
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
645.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
645.00
PAGO A AUTOMOTORES
KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ
PLACAS PEI-3133, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
645.00
0.00
214.97
ORT
214.97
PAGO A AUTOMOTORES
KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ
PLACAS PEI-3133, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
214.97
0.00
25.80
ORT
25.80
1707383103001
JORG, POR CONCEPTO DE
LAVADO COMPLETO, CHEQUEO
DE FRENOS Y HALOGENO FLOSER,
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
25.80
0.00
62.00
ORT
62.00
1707383103001
JORG, POR CONCEPTO DE
LAVADO COMPLETO, CHEQUEO
DE FRENOS Y HALOGENO FLOSER,
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
62.00
0.00
7.44
ORT
0
7.44
7.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
930
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5374
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5373
06/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5376
5375
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5378
5377
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5380
5379
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5382
5381
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706847223
PAGO A CONGO CHALA LUIS
HIDALGO, REEMBOLSO POR PAGO
DE ARREGLO DE LLANTA
VEHICULO SUZUKI SZ NEGRO
BENEFICIARI
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
5.00

DE PARQUEADERO DEL
COLOR VINO SIN PLACAS
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
5.00
0.00
89.60
ORT
89.60
1307937704
MANABI. OG 11711
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
89.60
0.00
89.60
ORT
89.60
1709287716
S/P ASIGNADO AL DESPACHO DEL
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
89.60
0.00
100.80
ORT
100.80
0101871150001
ARRELOS DE LAS INSTALACIONES
DEL AZUAY, CAAR Y MORONA
CUENCA. OG 11779
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
100.80
0.00
2,947.00
ORT
0
2,947.00
2,947.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
931
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5383
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5381
06/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5385
5384
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
002
5386
5384
06/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
002
5388
5387
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5389
5387
06/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0101871150001
ARRELOS DE LAS INSTALACIONES
DEL AZUAY, CAAR Y MORONA
CUENCA. OG 11779
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
353.64
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
353.64

MONICA JAZMINA, SELECPAPEL,
DE ASEO, SOLICITADO POR EL
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
353.64
0.00
1,752.00
ORT
1,752.00

MONICA JAZMINA, SELECPAPEL,
DE ASEO, SOLICITADO POR EL
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
1,752.00
0.00
210.24
ORT
210.24
0601363005001
DE 2013. OG. 11776
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
210.24
0.00
350.00
ORT
350.00
0601363005001
DE 2013. OG. 11776
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
350.00
0.00
42.00
ORT
0
42.00
42.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
932
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5391
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5390
06/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

FRANCISCO NAPOLEON, POR
LAS OFICINAS DE LA
TSACHILAS, MES DE SEPTIEMBRE
DE 2013.
BENEFICIARI
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
5392
5390
06/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5394
5393
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5396
5395
09/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
5397
PR
5393
09/09/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT

FRANCISCO NAPOLEON, POR
LAS OFICINAS DE LA
TSACHILAS, MES DE SEPTIEMBRE
DE 2013.
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
29.31
ORT
29.31
0102506003001
EN LA CIUDAD DE MACAS, MES
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
29.31
0.00
195.00
ORT
195.00

PEAJES DE LA BUSETA
CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
195.00
0.00
8.64
ORT
8.64
0102506003001
EN LA CIUDAD DE MACAS, MES
ORT
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
23.40
8.64
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
933
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5399
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5398
001
09/09/2013
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5401
5400
09/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
5402
5400
09/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
5403
5403
09/09/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
23.40
1707044002001
PAGO A QUITO CASTILLO JOSE
BENJAMIN, EL MESON DEL BUEN
SABOR. SERVICIO DE REFRIGERIO
PGE EBN LA CIUDAD DE SANTO
DE 2013. OG. 11781
QUITO CASTILLO
JOSE BENJAMIN
MONTO
SIN IVA
23.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
73.50
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
73.50
O.G. 11775 (CP-685) PAGO A FAVOR 1791795261001

DE SONY INTER AMERICAN S.A.,
COMPUTADORA PORTTIL
SOLICITADA POR LA AB.
GEANINNA NOGALES, DIRECTORA
SONY INTER
AMERICAN S.A.
73.50
0.00
1,293.75
ORT
1,293.75
O.G. 11775 (CP-685) PAGO A FAVOR 1791795261001

DE SONY INTER AMERICAN S.A.,
COMPUTADORA PORTTIL
SOLICITADA POR LA AB.
GEANINNA NOGALES, DIRECTORA
SONY INTER
AMERICAN S.A.
1,293.75
0.00
155.25
ORT
155.25

DE AGO/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
155.25
0.00
1,841.96
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
ORT
0
1,457.69
1,457.69
0.00
001
000
001
510513
0000
001
384.27
384.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
934
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5405
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5404
09/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5406
5404
09/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5408
5407
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
5409
5407
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11798 (CP-597) PAGO A FAVOR 1760003410001

EL ALQUILER DE PATIO NORTE
PARA LA SESIN SOLEMNE DE LA
ESTADO, POR LOS 85 AOS DE
2013
BENEFICIARI
MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,250.00
O.G. 11798 (CP-597) PAGO A FAVOR 1760003410001

EL ALQUILER DE PATIO NORTE
PARA LA SESIN SOLEMNE DE LA
ESTADO, POR LOS 85 AOS DE
2013
MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
2,250.00
0.00
270.00
ORT
270.00
O.G. 11803 (CP-699) PAGO A FAVOR 1768153530001

LOS VEHCULOS DE LA
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
270.00
0.00
1,157.88
ORT
1,157.88
O.G. 11803 (CP-699) PAGO A FAVOR 1768153530001

LOS VEHCULOS DE LA
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,157.88
0.00
138.95
ORT
0
138.95
138.95
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
935
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5411
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5410
10/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5413
5412
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5414
5412
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5416
5415
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5418
5417
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PASAJES NACIONALES DE VARIOS
RUTAS. OG 11788
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,632.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,632.68

DE PASAJES (OG 11799) Y PAGO
POR EMISION DE PASAJES
AEREOS (OG. 11787 Y 11800)
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,632.68
0.00
4,721.37
ORT
4,721.37

DE PASAJES (OG 11799) Y PAGO
POR EMISION DE PASAJES
AEREOS (OG. 11787 Y 11800)
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,721.37
0.00
15.12
ORT
15.12
1708318017
POR PAGO DE PASAJES.
CASILLEROS JUDICIALES DE LA
FUNCION JUDICIAL, CORTES,
JUZGADOS Y CENTROS DE
ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2013. OG
11793
CADENA OLALLA
HECTOR
FRANCISCO
15.12
0.00
8.50
ORT
8.50
PAGO A CENTRO DE FORMACION

EMPRESARIAL CEFE,
CAPACITACION EN EL CURSO
"CALIDAD EN EL TRABAJO
SECRETARIAL PARA UNA
SERVIDORA DE LA INSTITUCIN
CONTRATACIN PBLICA. OT.
3326
1790117731001
CENTRO DE
FORMACION
EMPRESARIAL
8.50
0.00
135.00
ORT
0
135.00
135.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
936
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5420
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5419
10/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5421
5419
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5424
5422
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
5425
5423
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
SERVICIO DE 44 COFFEE BREAK,
TRABAJO EN EL DESPACHO DEL
ESTADO, LOS DIAS 27 DE AGOSTO
Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
236.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
236.00
1792157455001
SERVICIO DE 44 COFFEE BREAK,
TRABAJO EN EL DESPACHO DEL
ESTADO, LOS DIAS 27 DE AGOSTO
Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
236.00
0.00
28.32
ORT
28.32

NACIONAL DE ASESORA
JURDICA, PERIODO DEL 5 DE
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
28.32
0.00
98.66
ORT
98.66
O.G. 11806 (CP-353) PAGO A FAVOR 1791406427001

EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E.,
RECORRIDO CENTRO DE LA
CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL
TRANSPORTES
ALEMAN Y
TURISMO
98.66
0.00
591.50
ORT
0
591.50
591.50
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
937
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5426
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5422
10/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
5428
5427
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5429
5427
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5431
5430
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5432
5430
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

NACIONAL DE ASESORA
JURDICA, PERIODO DEL 5 DE
RUC
BENEFICIARI
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
11.84
0101871150001
MAURO SANTIAGO (S.T.E) POR
SEGUNDO MANTENIMIENTO DE
LA BOMBA DE AGUA INSTALADA
EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
11.84
0.00
60.00
ORT
60.00
0101871150001
MAURO SANTIAGO (S.T.E) POR
SEGUNDO MANTENIMIENTO DE
LA BOMBA DE AGUA INSTALADA
EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
60.00
0.00
7.20
ORT
7.20
1714898325001
EDGAR SANTIAGO, POR ARREGLO
MEDIACION. OG 11792
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
7.20
0.00
50.00
ORT
50.00
1714898325001
EDGAR SANTIAGO, POR ARREGLO
MEDIACION. OG 11792
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
50.00
0.00
6.00
ORT
0
6.00
6.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
938
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5434
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5433
10/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5435
5433
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5437
5436
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5438
5436
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5442
5439
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5443
PR
5439
10/09/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708239841001
CUIDAD DE NUEVA LOJA, MES DE
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
300.62
1708239841001
CUIDAD DE NUEVA LOJA, MES DE
OH LEE MI SUN
300.62
0.00
36.07
ORT
36.07

SEPTIMEBRE DE 2013. OG 11811
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
36.07
0.00
380.00
ORT
380.00

SEPTIMEBRE DE 2013. OG 11811
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
0300735537001
CESAR GONZALO, SERVICIO DE 40
ALMUERZOS PARA LAS
FUNCIONARIAS DE LA PGE EN LA
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
45.60
0.00
107.20
ORT
107.20
0300735537001
CESAR GONZALO, SERVICIO DE 40
ALMUERZOS PARA LAS
FUNCIONARIAS DE LA PGE EN LA
ORT
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
12.86
107.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
939
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5445
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5444
001
10/09/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5446
5444
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5448
5447
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5449
5447
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5451
5450
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5452
5452
11/09/2013
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
12.86
1790043800001
PRGRAMACION DE 380 TARJETAS
DE PROXIMIDAD DE ACCESO A
LAS INSTALACIONES DE LA
ENTIDAD. OG 11817
COHECO S.A.
MONTO
SIN IVA
12.86
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,014.60
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,014.60
1790043800001
PRGRAMACION DE 380 TARJETAS
DE PROXIMIDAD DE ACCESO A
LAS INSTALACIONES DE LA
ENTIDAD. OG 11817
COHECO S.A.
1,014.60
0.00
121.75
ORT
121.75
0801855289001
PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA
ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
121.75
0.00
160.00
ORT
160.00
0801855289001
PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA
ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
160.00
0.00
19.20
ORT
19.20
0200970630
PAGO A MAURICIO CARVAJAL,
REEMBOSLO POR PAGO DE FOCO
DE STOP DEL VEHICULO SUZUKI
PLATA PLACAS PEQ-562.
11794
CARVAJAL MARINO
FREDDY MAURICI
19.20
0.00
5.37
ORT
5.37

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
5.37
0.00
652.13
ORT
0
652.13
652.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
940
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5454
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5453
11/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
5455
5453
11/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
5457
5456
11/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5458
5456
11/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5460
5459
11/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

POR SERVICIOS DE EMISION DE
PASAJES INTERNACIONALES(OG
11823 Y 11762) Y REEMBOLSO POR
INTERNACIONALES (OG 11826)
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,786.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,786.75

PASAJES INTERNACIONALES(OG
11823 Y 11762) Y REEMBOLSO POR
INTERNACIONALES (OG 11826)
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,786.75
0.00
7.20
ORT
7.20

MARITETOUR CIA.
LTDA.
7.20
0.00
36.00
CGRIJALVA
ORT
36.00

MARITETOUR CIA.
LTDA.
36.00
0.00
4.32
ORT
4.32
O.G. 11795 (CP-629 PAGO A FAVOR 0101871150001

SANTIAGO. POR ARREGLOS DEL
EDIFICIO (REVESTIMIENTO DE
PARED, PISO CON CAPA
IMPERMEABLE Y CONSTRUCCIN
DEL TECHO DE LA DIRECCIN
MORONA SANTIAGO.
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
4.32
0.00
593.00
ORT
0
593.00
593.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
941
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5461
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5459
11/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5463
5462
11/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5465
5464
11/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5466
5464
11/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11795 (CP-629 PAGO A FAVOR 0101871150001

SANTIAGO. POR ARREGLOS DEL
EDIFICIO (REVESTIMIENTO DE
PARED, PISO CON CAPA
IMPERMEABLE Y CONSTRUCCIN
DEL TECHO DE LA DIRECCIN
MORONA SANTIAGO.
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
71.16
O.G. 11812 (CP-621 PAGO A FAVOR 0301085569001

CONSUMO DE ENERGIA
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
71.16
0.00
8.50
ORT
8.50

CIUDAD DE IBARRA,
SEPTIEMBRE DE 2013
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
8.50
0.00
285.00
ORT
285.00

CIUDAD DE IBARRA,
SEPTIEMBRE DE 2013
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
0
34.20
34.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
942
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5468
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5467
11/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5469
5467
11/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5471
5470
11/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5472
5470
11/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5474
5473
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11834 (CP-124) PAGO A FAVOR 0100104256001

ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA DE SUCUMBIOS,
BENEFICIARI
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
212.28
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
212.28
O.G. 11834 (CP-124) PAGO A FAVOR 0100104256001

ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA DE SUCUMBIOS,
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
212.28
0.00
25.47
ORT
25.47
1792298024001
CIA. LTDA., POR SERVICIO DE
PERODO DEL 7 DE AGOSTO AL 6
DE SEPTIEMBRE DE 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
25.47
0.00
3,264.50
ORT
3,264.50
1792298024001
CIA. LTDA., POR SERVICIO DE
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
0.00
391.74
ORT
391.74

POR CONCEPTO DE PASAJES
11818
MARITETOUR CIA.
LTDA.
391.74
0.00
2,032.79
ORT
0
2,032.79
2,032.79
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
943
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5476
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5475
12/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
5478
5477
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5479
5477
12/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5481
5480
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5482
5480
12/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

POR PAGO DE PASAJES
INTERNACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,403.44
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
5,403.44
PAGO A LUNSERVICE S.A, POR

INSTALACION DE 22 VALVULAS
LOS LAVABOS DE LA
1791727924001
LUNSERVICE S.A
5,403.44
0.00
302.40
ORT
302.40
PAGO A LUNSERVICE S.A, POR

INSTALACION DE 22 VALVULAS
LOS LAVABOS DE LA
1791727924001
LUNSERVICE S.A
302.40
0.00
36.29
ORT
36.29

FUNCIOANRIOS DE LA DIRECCION
OG 11816
PARRAGA JOE
STEFANO
36.29
0.00
1,618.80
ORT
1,618.80

FUNCIOANRIOS DE LA DIRECCION
OG 11816
PARRAGA JOE
STEFANO
1,618.80
0.00
194.26
ORT
0
194.26
194.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
944
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5485
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5484
12/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5487
5486
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5489
5488
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
5491
5490
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5492
PR
5490
12/09/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
CDE E.P., PAGO POR CONSUMO DE
CIUDAD DE TULCAN PERIODO
DEL 31/05/2013 AL 31/07/2013.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
46.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
46.02
O.G. 11804 (CP-697) REPOSICIN A 1713258786

FAVOR DE JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNANDO, POR
AMAROK PLACAS PBQ-4785
SEPTIEMBRE DE 2013 ASIGNADO
PROCURADOR.
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
46.02
0.00
50.40
ORT
50.40
O.G. 11815 (CP-657) PAGO A FAVOR 0400521068

ERNESTO, PR PAGO DE REAJES DE
LA BUSETA RECORRIDO VALLE
DE LOS CHILLOS,
AGOSTO DE 2013
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
50.40
0.00
16.20
ORT
16.20
1792157455001
CATERING CIA. LTDA., POR EL
SERVICIO DE 22 COFFEE BREAK
INTERINSTITUCIONAL EL DIA 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
16.20
0.00
118.00
ORT
118.00
1792157455001
CATERING CIA. LTDA., POR EL
SERVICIO DE 22 COFFEE BREAK
INTERINSTITUCIONAL EL DIA 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2013
ORT
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
14.16
118.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
945
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5494
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5493
001
12/09/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
002
5495
5493
12/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
002
5497
5496
12/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
RUC
BENEFICIARI
14.16
O.G. 11836 (CP-524) PAGO A FAVOR 1791252322001

ANTIVIRUS Y ANTISPAM, PARA LA
ESTADO, POR EL PERODO DEL 1
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
MONTO
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
SIN IVA
14.16
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
8,900.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
8,900.00
O.G. 11836 (CP-524) PAGO A FAVOR 1791252322001

ANTIVIRUS Y ANTISPAM, PARA LA
ESTADO, POR EL PERODO DEL 1
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,900.00
0.00
1,068.00
ORT
1,068.00
O.G. 11835 (CP-180) PAGO A FAVOR 1790859177001

019-DNA-2013, PERIODO DE
AGOSTO 8 AL 7 DE SEPTIEMBRE
DE 2013
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1,068.00
0.00
937.20
ORT
0
937.20
937.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
946
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5498
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5496
12/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
5500
5499
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
5501
000
5499
001
12/09/2013
530502
RDP
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530502
0000
001
5502
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
O.G. 11835 (CP-180) PAGO A FAVOR 1790859177001

019-DNA-2013, PERIODO DE
AGOSTO 8 AL 7 DE SEPTIEMBRE
DE 2013
BENEFICIARI
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
112.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
112.46
O.G. 11830 (CP-574) PAGO A FAVOR 1768042620001

DE TULCAN, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
112.46
0.00
446.52
ORT
001
001
5503
DESCRIPCION DEL CUR
60.00
60.00
0.00
386.52
386.52
0.00
O.G. 11830 (CP-574) PAGO A FAVOR 1768042620001

DE TULCAN, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
46.38
ORT
46.38
O.G. 11828 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

P.G.E. DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
46.38
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
947
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5504
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5502
13/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5506
5505
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5507
5505
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5509
5508
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5511
5510
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11828 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

P.G.E. DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12.00
O.G. 11827 (CP-52) PAGO A FAVOR 1305703660001

OFICINA N. 15 DEL EDIFICIO
ALDEL DONDE FUNCIONA LA
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
12.00
0.00
260.00
ORT
260.00
O.G. 11827 (CP-52) PAGO A FAVOR 1305703660001

OFICINA N. 15 DEL EDIFICIO
ALDEL DONDE FUNCIONA LA
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
260.00
0.00
31.20
ORT
31.20
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONICA DEL
EDIF MATRIZ Y OFICINAS
PROVINCIALES. MES DE AGOSTO
DE 2013. OG 11833
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
31.20
0.00
1,303.80
ORT
1,303.80
O.G. 11840 (CP-624) PAGO A FAVOR 1791704517001

DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE EMISIN DE
PASAJES INTERNACIONALES.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,303.80
0.00
55.00
ORT
0
55.00
55.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
948
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5512
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5510
13/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5513
5513
13/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5515
5514
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5517
5508
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11840 (CP-624) PAGO A FAVOR 1791704517001

SERVICIO DE EMISIN DE
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
6.60

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
6.60
0.00
735.00
ORT
735.00
SQUIRES
O.G. 11852 (CP-734) PAGO A LA
COMPAIA OCCIDENTAL
ARB/06/11 (FACTURA-ENERO-2013
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
735.00
0.00
3,458.57
CECYROJAS1
ORT
3,458.57
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONICA DEL
EDIF MATRIZ Y OFICINAS
PROVINCIALES. MES DE AGOSTO
DE 2013. OG 11833
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
3,458.57
0.00
156.38
ORT
0
156.38
156.38
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
949
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5518
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5516
13/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5520
5519
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5522
5521
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5526
PR
5525
13/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G 11851 (CP-733) PAGO A FAVOR SQUIRES

DE SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
CIADI No. ARB/06/11
(FACTURA-JUNIO-2013
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
63,268.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
63,268.86

DOHME (IA)
FOLEY HOAG
AARPI
63,268.86
0.00
10,944.25
ORT
10,944.25
OMELVENY
OG. 11854 (CP-736) PAGO A O
MELVENY & MYERS LLP, POR
SHIPPING PROJECT CO. LTD. ( FAC
DE MAYO Y JUNIO 2013)
OMELVENY
MYERS LLP
10,944.25
0.00
11,618.84
ORT
11,618.84
1790258645001
DMAX PLACAS PEI-4791
REGIONAL DE MANABI. OG. 11821
ORT
METROCAR S.A.
164.82
11,618.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
950
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5527
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5525
001
13/09/2013
CLASE
MOD.
530405
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5529
5528
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5530
5528
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5532
5531
13/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
164.82
1790258645001
DMAX PLACAS PEI-4791
REGIONAL DE MANABI. OG. 11821
MONTO
METROCAR S.A.
MONTO
SIN IVA
164.82
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
19.78
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
19.78
O.G. 11860 (CP 480) PAGO A FAVOR 0501213201001

BENIGNO, POR EL SERVICIO DE 52
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E DE
TULCAN CORRESPONDIENTE AL
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
19.78
0.00
202.80
CECYROJAS1
ORT
202.80
O.G. 11860 (CP 480) PAGO A FAVOR 0501213201001

BENIGNO, POR EL SERVICIO DE 52
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E DE
TULCAN CORRESPONDIENTE AL
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
202.80
0.00
24.34
ORT
24.34
1768042620001
O.G. 11858 ( CP. 642) PAGO A
POR EL PAGO DE LA ALICUOTA
DE EXPENSAS A CORREOS DEL
ECUADOR, POR EL
OFICINAS DE LA CIUDAD DE
TULCAN, POR EL PERODO DEL 28
DE JUNIO DEL 2011 AL 27 DE
JUNIO DE 2013.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
24.34
0.00
240.00
ORT
0
240.00
240.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
951
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5534
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5533
13/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5535
5533
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5537
5536
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5538
5536
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11865 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

DE SEPTIEMBRE DE 2013 (CUENTA
N. 5.96657 BASES)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
201.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
201.00
O.G. 11865 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

DE SEPTIEMBRE DE 2013 (CUENTA
N. 5.96657 BASES)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
201.00
0.00
24.12
ORT
24.12
O.G. 11864 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

DE SEPTIEMBRE DE 2012 CUENTA
N. 1.10505105 (SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
24.12
0.00
72.06
ORT
72.06
O.G. 11864 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

N. 1.10505105 (SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
72.06
0.00
8.65
ORT
0
8.65
8.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
952
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5540
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5539
13/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5541
5539
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5543
5542
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5545
5544
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5546
5544
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11848 (CP.624) PAGO A FAVOR 1791704517001

BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
12.00
O.G. 11848 (CP.624) PAGO A FAVOR 1791704517001

MARITETOUR CIA.
LTDA.
12.00
0.00
1.44
ORT
1.44
O.G. 11845 (CP.708) PAGO A FAVOR 1792059828001

DE AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DEL AIRE
ACONDICIONADO COMUNAL DEL
SEPTIEMBRE DE 2013
AMAZONAS PLAZA
1.44
0.00
91.98
ORT
91.98
O.G. 11866 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

ASUSNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
91.98
0.00
199.00
ORT
199.00
O.G. 11866 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

ASUSNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
199.00
0.00
23.88
ORT
0
23.88
23.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
953
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5548
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5547
13/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5550
5549
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5551
5549
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5553
5552
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11855 (CP.696) PAGO A FAVOR 1791704517001

PAGO DE PASAJES NACIONALES
DE DIFERENTES FUNCIONARIOS
DE LA PGE EN DIFERENTES
RUTAS.
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
596.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
596.86
O.G. 11863 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

N. 1.10262167 PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
596.86
0.00
101.82
ORT
101.82
O.G. 11863 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

N. 1.10262167 PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
101.82
0.00
9.82
ORT
9.82

INTERNET MOVIL
SEPTIEMBRE DE 2013 CUENTA N.
1.10635680 BANDA ANCHA
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
9.82
0.00
687.06
ORT
0
687.06
687.06
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
954
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5554
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5552
13/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5556
5555
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5557
5555
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5559
5558
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5561
5560
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

INTERNET MOVIL
SEPTIEMBRE DE 2013 CUENTA N.
1.10635680 BANDA ANCHA
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.45
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
82.45
O.G. 11869 (CP.718) PAGO A FAVOR 1710375666001

MARIA, POR INSTALACIN DE
ESTACIN DE TRABAJO, Y
VARIOS TRABAJOS EN LAS
INSTITUCIN.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
82.45
0.00
193.00
ORT
193.00
O.G. 11869 (CP.718) PAGO A FAVOR 1710375666001

MARIA, POR INSTALACIN DE
ESTACIN DE TRABAJO, Y
VARIOS TRABAJOS EN LAS
INSTITUCIN.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
193.00
0.00
23.16
ORT
23.16

RIOBAMBA S. A., CONSUMO DE
CUIMBORAZO MES DE AGOSTO
DE 2013. OG 11861
0690000512001
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
23.16
0.00
79.04
ORT
79.04

MANUEL, POR ARREGLO DE BAO
DE LA UNIDAD DE ALMACEN EN
EL SUBSUELO 2, OG. 11856
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
79.04
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
955
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5562
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5560
16/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5564
5563
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5565
5563
16/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5567
5566
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
5571
5570
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5572
5570
16/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

MANUEL, POR ARREGLO DE BAO
DE LA UNIDAD DE ALMACEN EN
EL SUBSUELO 2, OG. 11856
BENEFICIARI
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
7.20
1791083210001
PAGO A DATAPRO S.A, POR
CORRECTIVO DE LOS ESCNERES
DE LA P.G.E. A NIVEL NACIONAL,
PERIODO FEBRERO 8 A AGOSTO 8
DE 2013. OG 11846
DATAPRO S.A
7.20
0.00
3,975.00
ORT
3,975.00
1791083210001
PAGO A DATAPRO S.A, POR
CORRECTIVO DE LOS ESCNERES
DE LA P.G.E. A NIVEL NACIONAL,
PERIODO FEBRERO 8 A AGOSTO 8
DE 2013. OG 11846
DATAPRO S.A
3,975.00
0.00
477.00
ORT
477.00

INTERNACIONAL. OG 11847
MARITETOUR CIA.
LTDA.
477.00
0.00
977.56
ORT
977.56
0700910284001
OG 11843
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
977.56
0.00
516.00
ORT
516.00
0700910284001
OG 11843
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
516.00
0.00
61.92
ORT
0
61.92
61.92
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
956
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5573
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5574
16/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5575
5574
16/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5577
5576
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5578
5576
16/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
NACIONAL DE LA INSTITUCIN
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
719.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
719.63
1768042620001
NACIONAL DE LA INSTITUCIN
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
719.63
0.00
86.36
ORT
86.36
0802366823001
PAGO A GUILCAPI VALENCIA
JENNIFER SUGEY (HOTEL COLON
PALACE), SERVICIO DE
ESMERALDAS. PERIODO DEL 12
DE 2013. OG 11875
GUILCAPI
VALENCIA
JENNIFER SUGEY
86.36
0.00
244.00
ORT
244.00
0802366823001
PAGO A GUILCAPI VALENCIA
JENNIFER SUGEY (HOTEL COLON
PALACE), SERVICIO DE
ESMERALDAS. PERIODO DEL 12
DE 2013. OG 11875
GUILCAPI
VALENCIA
JENNIFER SUGEY
244.00
0.00
29.28
ORT
0
29.28
29.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
957
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5580
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5579
16/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5581
5579
16/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5583
5582
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5584
5582
16/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5586
PR
5585
17/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710375666001
ANGEL MARIA, POR INSTALACION
DE OCHO ARCHIVADORES
AEREOS CON SUS RESPECTIVAS
CERRADURAS EN LA BODEGA
DEL SUBSUELO DOS ASIGNADO
AL PERSOANL DE LIMPIEZ. OG
11870
BENEFICIARI
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
104.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
104.00
1710375666001
ANGEL MARIA, POR INSTALACION
DE OCHO ARCHIVADORES
AEREOS CON SUS RESPECTIVAS
CERRADURAS EN LA BODEGA
DEL SUBSUELO DOS ASIGNADO
AL PERSOANL DE LIMPIEZ. OG
11870
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
104.00
0.00
12.48
ORT
12.48
O.G. 11859 (CP-696) PAGO A FAVOR 1791704517001

SERVICIOS POR EMISIN DE
PASAJES NACIONALES DE LA
P.G.E.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
12.48
0.00
15.00
ORT
15.00
O.G. 11859 (CP-696) PAGO A FAVOR 1791704517001

PASAJES NACIONALES DE LA
P.G.E.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
15.00
0.00
1.80
ORT
1.80

BOTTS (UK) LLP POR PRESTACIN
COCASINCLAIR EP,
(FACTURA-JULIO-2013)
ORT
BAKER BOTTS
LLP
UK
235,839.73
1.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
958
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5588
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5587
001
17/09/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5591
5590
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5592
5590
17/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5596
5594
17/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
235,839.73
WINSTON
O.G. 11872 (C.P.747) PAGO A
ESTADO DENTRO DEL CASO
AA277 (FACT-JUNIO-2013)
MONTO
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
235,839.73
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
117,416.97
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
117,416.97
PAGO A BERMELLO HERNANDEZ 1312297672001

WASHINGTON XAVIER, POR
BERMELLO
HERNANDEZ
WASHINGTON
117,416.97
0.00
378.57
ORT
378.57
PAGO A BERMELLO HERNANDEZ 1312297672001

WASHINGTON XAVIER, POR
BERMELLO
HERNANDEZ
WASHINGTON
378.57
0.00
45.43
ORT
45.43
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO,
MES DE AGOSTO DE 2013. OG.
11824
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
45.43
0.00
225.00
ORT
0
225.00
225.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
959
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5597
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5594
17/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5598
5595
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5599
5595
17/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5601
5600
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO,
MES DE AGOSTO DE 2013. OG.
11824
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
27.00
O.G. 11881 (CP-46 ) PAGO A FAVOR 1704365012001

EN REPETIDOR PARA 6
SEPTIEMBRE DE 2013.
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
27.00
0.00
60.00
ORT
60.00
O.G. 11881 (CP-46 ) PAGO A FAVOR 1704365012001

EN REPETIDOR PARA 6
SEPTIEMBRE DE 2013.
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
60.00
0.00
7.20
ORT
7.20
1102814496
LQUIDACION DE VIATICOS A
MOGROVEJO ROMERO RUBEN
DARIO, VIAJE A MACARA EL
10/09/2013. ASISTIR A LA
INVITACION REALIZADA POR EL
SR. GOBERNADOR DE LOJA A LA
REUNION DE TRABAJO EN LA
CUAL SE OFICIARA LA FIRMA DEL
ACTA DE CONSTITUCION DEL
COMITE PROVINCIAL DE
SOBERANIA ENERGETICA. LIQ 138
532-V
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
7.20
0.00
46.38
ORT
0
46.38
46.38
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
960
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5603
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5602
17/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5605
5604
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5607
5606
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103927230
ROBERTO, VIAJE A MACARA EL
10/09/2013. TRANSPORTAR A L DR.
MOGROVEJO QUIEN DEBE
ASISTIR A UNA REUNION
CONVOCADA POR EL
GOBERNADOR DE LOJA PARA LA
CONSTITUCIN DEL COMITE
PROVINCIAL DE SOBERANIA
ENERGETICA. LIQ 139 / 536-V
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
27.50
IDROVO CASTRO JULIO
CORNELIO, VIAJE A RIOBAMBA
DEL 12/09/2013 AL 13/09/2013.
ASISTIR EN CALIDAD DE
MEDIADOR DENTRO DE VARIOS
PROCEDIMIENTOS DE
MEDIACION. LIQ 140 / 539-V
0301192522
IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
27.50
0.00
146.72
ORT
146.72
1708239841001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 23/06/2013 AL
22/07/2013 Y CONSUMO
AL MES DE JUNIO DE 2013 DE LA
EN LA CIUDAD DE LOJA. OG 1187
OH LEE MI SUN
146.72
0.00
78.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
ORT
0
37.05
37.05
0.00
001
000
001
530105
0000
001
41.65
41.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
961
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5610
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5609
17/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5611
5608
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5612
5612
17/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5615
5614
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

HOAG, POR PRESTACIN DE
COMPAIA MURPHY
(FACT-JUNIO-2013)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11,253.64
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
11,253.64

PASAJE RUTA QUITO-LAGO
AGRIO-QUITO OG. 11879 Y PAGO
PASAJES NACIONALES OG 11880
MARITETOUR CIA.
LTDA.
11,253.64
0.00
155.29
CGRIJALVA
ORT
155.29

PASAJE RUTA QUITO-LAGO
AGRIO-QUITO OG. 11879 Y PAGO
PASAJES NACIONALES OG 11880
MARITETOUR CIA.
LTDA.
155.29
0.00
0.36
ORT
0.36
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
CNEL EP POR CONSUMO DE
MANAB (SUMINISTRO No. 1431527
y 1431519 ) CORRESPONDIENTE AL
EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0.36
0.00
555.12
ORT
0
555.12
555.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
962
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5617
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5616
18/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5618
5616
18/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5625
5624
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5626
5624
18/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5629
5628
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11878 (CP-101) PAGO A FAVOR 0301164968001

QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
80.00
O.G. 11878 (CP-101) PAGO A FAVOR 0301164968001

QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
ORT
9.60

POR ADQUISICION DE UN
CARGADOR PARA LA
ETIQUETADORA. OG 11891
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
9.60
0.00
67.65
ORT
67.65

POR ADQUISICION DE UN
CARGADOR PARA LA
ETIQUETADORA. OG 11891
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
67.65
0.00
8.12
ORT
8.12
O.G. 11838 (CP-574) PAGO A FAVOR 1768042620001

ALCANCE DEL ARRIENDO Y
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
8.12
0.00
15.65
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
10.00
10.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
5.65
5.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
963
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5632
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5631
18/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5633
5630
19/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5634
5630
19/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5636
5635
19/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5637
5637
19/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5638
PR
5638
19/09/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

TUMBACO, SEGN CONTRATO No.
025-DNA-2013. MES DE AGOSTO DE
2013. OG 11901
BENEFICIARI
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
710.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
710.00
PAGO A SORIA TORO DOMINIQUE, 1313502351001

HIGIENSEC, POR LAVADO Y
PLANCHADO DE LENCERIA DEL
DISPENSARIO MDICO
SORIA TORO
DOMINIQUE
710.00
0.00
29.24
ORT
29.24
PAGO A SORIA TORO DOMINIQUE, 1313502351001

HIGIENSEC, POR LAVADO Y
PLANCHADO DE LENCERIA DEL
DIPSENSARIO MDICO
SORIA TORO
DOMINIQUE
29.24
0.00
3.51
ORT
3.51
LIQUIDACION DE VIATICOS LUIS 1703637874

A QUITO EL 12/09/2013,
PARTICIPAR COMO EXPOSITOR
EN EL SEMINARIO "PRICIPIOS Y
NORMATIVA PARA LA
CONTRATACIN DE OBRAS" Y
REVISAR EL EXPEDIENTE PENAL
No. 07-2012 EN EL TRIBUNAL DE
LATACUNGA. LIQ. 170
FORMULARIO 538-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
3.51
0.00
56.15
ORT
56.15

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
56.15
0.00
30.00
ORT
30.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
964
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5639
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5639
001
19/09/2013
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5640
5640
19/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5641
5641
19/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5642
5642
19/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5643
5643
19/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5644
5644
19/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5645
5645
19/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5646
5646
19/09/2013
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
50.00

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
270.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
0
270.00
270.00
0.00
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Expresado en Dlares
965
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5647
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5647
19/09/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
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UBG
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000
001
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0000
001
5648
5648
19/09/2013
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000
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5649
5649
19/09/2013
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000
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530303
0000
001
5650
5650
19/09/2013
REG
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OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5651
5651
19/09/2013
REG
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PR
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AC
REN
UBG
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001
000
001
530303
0000
001
5652
5652
19/09/2013
REG
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OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5653
5653
19/09/2013
REG
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PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5654
5654
19/09/2013
REG
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PR
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AC
REN
UBG
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001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

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GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
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APROBADO
USERAPP
USERAPP
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APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
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GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
0
270.00
270.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
966
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5655
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5655
19/09/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
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PR
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AC
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000
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5656
19/09/2013
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000
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5657
5657
19/09/2013
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001
000
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0000
001
5658
5658
19/09/2013
REG
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PR
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REN
UBG
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001
000
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0000
001
5659
5659
19/09/2013
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PR
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UBG
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000
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5660
19/09/2013
REG
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PR
PY
AC
REN
UBG
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001
000
001
530303
0000
001
5661
5661
20/09/2013
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PR
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AC
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UBG
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001
000
001
530303
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001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
217.16
ORT
0
217.16
217.16
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
967
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5663
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5662
20/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
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001
000
001
530203
0000
001
5664
5662
20/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
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001
000
001
530203
0000
001
5666
5665
20/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5667
5665
20/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 11910 (CP-742 ) PAGO A
FAVOR DE ANGUIETA ANGUIETA
ANGEL MARIA, PARA RETIRO Y
EMBODEGAMIENTO DE LA
DOCUMENTACIN EN EL
SUBSUELO 2 DE LA
ESTADO.
RUC
1710375666001
BENEFICIARI
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,200.00
O.G. 11910 (CP-742 ) PAGO A

FAVOR DE ANGUIETA ANGUIETA
ANGEL MARIA, PARA RETIRO Y
EMBODEGAMIENTO DE LA
DOCUMENTACIN EN EL
SUBSUELO 2 DE LA
ESTADO.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1,200.00
0.00
144.00
ORT
144.00
O.G. 11914 (CP-249) PAGO A FAVOR 1768042620001

PERODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
144.00
0.00
793.11
ORT
793.11
O.G. 11914 (CP-249) PAGO A FAVOR 1768042620001

PERODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
793.11
0.00
95.17
ORT
0
95.17
95.17
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
968
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5669
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5668
20/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5671
5670
20/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5672
5670
20/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5674
5674
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5675
5675
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801696079001
O.G. 11917 (CP-568 ) PAGO A
FAVOR DE EDISON RAMIRO
ACOSTA VILLACS, POR SERVICIO
PERSONAL DE LA
ESTADO RECORRIDO CALDERN,
SEPTIEMBRE DE 2013
BENEFICIARI
ACOSTA VILLACIS
EDISSON RAMIRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
980.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
980.00
O.G. 11912 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

ALMUERZOS PARA LOS
CHIMBORAZO,
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
980.00
0.00
353.10
ORT
353.10
O.G. 11912 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

ALMUERZOS PARA LOS
CHIMBORAZO,
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
353.10
0.00
42.37
ORT
42.37

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
42.37
0.00
1,239.65
ORT
1,239.65

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,239.65
0.00
206.34
ORT
0
206.34
206.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
969
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5676
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5676
20/09/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5677
5677
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5678
5678
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5679
5679
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5680
5680
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5681
5681
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5682
5682
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5683
5683
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
195.59

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
195.59
0.00
249.35
ORT
249.35

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
249.35
0.00
71.00
ORT
71.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
71.00
0.00
261.56
ORT
261.56

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
261.56
0.00
239.86
ORT
239.86

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
239.86
0.00
245.31
ORT
245.31

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
245.31
0.00
331.93
ORT
331.93

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
331.93
0.00
182.36
ORT
0
182.36
182.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
970
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5684
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5673
20/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5686
5685
20/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
5687
5673
20/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5689
5688
20/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

REEMBOLSO POR PASAJES DE
RUTAS NACIONALES OG 11904
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,536.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,536.88
O.G. 11908 (C-620) PAGO A FAVOR 0160050020001

DE EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
ETAPA EP, POR AGUA POTABLE
(MEDIDOR No. 2004128221)
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
1,536.88
0.00
101.55
ORT
101.55

REEMBOLSO POR PASAJES DE
RUTAS NACIONALES OG 11904
MARITETOUR CIA.
LTDA.
101.55
0.00
2.88
ORT
2.88

FAUSTO ANTONIO, DELICIAS AL
PASO, POR SERVICIO DE
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURA, OFICINA DE
AMBATO, MESES DE JULIO Y
1800912881001
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
2.88
0.00
234.00
ORT
0
234.00
234.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
971
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5690
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5688
20/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5694
5693
20/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5696
5695
20/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5697
5695
20/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAUSTO ANTONIO, DELICIAS AL
PASO, POR SERVICIO DE
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURA, OFICINA DE
AMBATO, MESES DE JULIO Y
RUC
1800912881001
BENEFICIARI
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
28.08
0602156499
VALENZUELA JOSE ANTONIO POR
LIQUIDACIN DE VITICOS EL
DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013,
PARA TRASLADAR AL DR. LUIS
CARGUA QUIEN DEBE ASISTIR
COMO EXPOSITOR AL SEMINARIO
"PRINCIPIOS Y NORMATIVA PARA
LA CONTRATACIN DE OBRAS" Y
RETIRO DE LAS BOLETAS DEL
CASILLERO JUDICIAL
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
28.08
0.00
30.00
CECYROJAS1
ORT
30.00
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
LOCA, NACIONAL Y CARGA
PREMIER, PERIODO DEL 16 DE
2013. OG 11918
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
30.00
0.00
1,419.87
ORT
1,419.87
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
LOCA, NACIONAL Y CARGA
PREMIER, PERIODO DEL 16 DE
2013. OG 11918
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,419.87
0.00
125.61
ORT
0
125.61
125.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
972
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5699
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5698
20/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5701
5700
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5702
5700
23/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5704
5703
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5706
5705
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1900371657
PAGO A VSQUEZ VALENCIA
GENARO FABRICIO, REEMBOSLO
POR PAGO DE COPIAS DE
DIFERENTES JUICIOS, OFICINA DE
ESMERALDAS. OG 11868
BENEFICIARI
VSQUEZ
VALENCIA GENARO
FABRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
47.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
47.04
O.G. 11928 (CP-612) PAGO A FAVOR 1102021100001

RODRIGO, POR LA INSTALACIN
DEL SISTEMA AUTOMTICO DEL
LETRERO LUMINOSO DE LA
ESTADO.
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
47.04
0.00
208.00
ORT
208.00
O.G. 11928 (CP-612) PAGO A FAVOR 1102021100001

RODRIGO, POR LA INSTALACIN
DEL SISTEMA AUTOMTICO DEL
LETRERO LUMINOSO DE LA
ESTADO.
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
208.00
0.00
24.96
ORT
24.96
1102744479001
PAGO A MALDONADO
LUZURIAGA LADY JANET, POR
SERVICIO DE ALIMENTACION.
CIUDAD DE LOJA, POR LOS MESES
DE JULIO Y AGOSTO DE 2013. OG
11922
MALDONADO
LUZURIAGA LADY
JANET
24.96
0.00
1,037.40
ORT
1,037.40
1103550297001
LAS OFIFICNAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE PERIODO DEL
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1,037.40
0.00
400.00
ORT
0
400.00
400.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
973
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5707
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5705
23/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5709
5708
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5710
5708
23/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5712
5711
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5713
PR
5711
23/09/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103550297001
LAS OFIFICNAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE PERIODO DEL
BENEFICIARI
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
48.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
48.00
1710897081001
PAGO A GUERRERO ESPINOSA
CARLOS AGUSTO,
LATINMANAGERS EC, POR
RENOVACION DEL HOSTING Y
DOMINIO DE LA PGINA
OXYBLOGPGE.COM.EC, POR EL
PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2013
A SEPTIEMBRE DE 2014. OG 11920
GUERRERO
ESPINOSA CARLOS
AGUSTO
48.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1710897081001
PAGO A GUERRERO ESPINOSA
CARLOS AGUSTO,
LATINMANAGERS EC, POR
RENOVACION DEL HOSTING Y
DOMINIO DE LA PGINA
OXYBLOGPGE.COM.EC, POR EL
PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2013
A SEPTIEMBRE DE 2014. OG 11920
GUERRERO
ESPINOSA CARLOS
AGUSTO
200.00
0.00
24.00
ORT
24.00
1102021100001
TRABAJOS ELECTRICOS
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
24.00
0.00
279.11
ORT
279.11
1102021100001
TRABAJOS ELECTRICOS
ORT
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
33.49
279.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
974
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5715
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5714
001
23/09/2013
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5717
5716
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5719
5718
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5721
5718
23/09/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
33.49

DE LA LALIVE, SERVICIOS
DEL ESTADO, DENTRO DE
UNCITRAL PLANTEADO POR LA
COMPAIA COPPER MESA MINING
CORPORATION CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR.
FACTURA-JULIO- 2013.
LALIVE
MONTO
SIN IVA
33.49
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
551,043.94
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
551,043.94
2000067021
HERRERA CORDOVA CAROLINA
DIANA, POR REPOSICIN DEL
PAGO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA COMISIN DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, LOS DIAS DEL 2 AL 6
Y DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE
2013
HERRERA
CORDOVA
CAROLINA DIANA
551,043.94
0.00
24.00
ORT
24.00

PAGO POR SERVICIOS DE EMISION
DE PASAJES OG. 11935, 11937 Y
PASAJES NACIONALES. OG 11933,
11936
MARITETOUR CIA.
LTDA.
24.00
0.00
1,215.28
ORT
1,215.28

PAGO POR SERVICIOS DE EMISION
DE PASAJES OG. 11935, 11937 Y
PASAJES NACIONALES. OG 11933,
11936
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,215.28
0.00
2.88
ORT
0
2.88
2.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
975
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5723
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5722
23/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5724
5722
23/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5726
5725
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A ACOSTA SALAZAR PAUL 1723719876001

FABRICIO, COMISARIATO P.J.E.S.
POR ADQUISICION DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS. OG 11929
BENEFICIARI
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
454.84
454.84
PAGO A ACOSTA SALAZAR PAUL 1723719876001

FABRICIO, COMISARIATO P.J.E.S.
POR ADQUISICION DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS. OG 11929
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
454.84
41.68
41.68
1801695386001
OFIFICNAS DE LA PROCURADURA
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
41.68
538.23
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
488.23
488.23
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5729
5728
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
RDP
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
23/09/2013
Registro
0.00
PR
5725
ESTADO
ORT
001
5727
MONTO
SALDO
ORT
1801695386001
OFIFICNAS DE LA PROCURADURA
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
58.59
ORT
58.59

11932 Y REEMBOLSO POR PAGO
OG. 11931
MARITETOUR CIA.
LTDA.
58.59
0.00
2,592.88
ORT
0
2,592.88
2,592.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
976
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5730
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5728
23/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
5732
5731
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530228
0000
001
5733
5731
23/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530228
0000
001
5736
5735
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5737
5737
24/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

11932 Y REEMBOLSO POR PAGO
OG. 11931
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
1.80
1760002600001
ECUADOR, POR RENOVACION DEL
SERVICIO DE LOS TRES TOKENS,
ASI COMO EL SISTEMA DEL
SERVICIO DE FIRMAS DIGITALES
POR EL LAPSO DE DOS AOS. OG
11938
BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
1.80
0.00
70.00
ORT
70.00
1760002600001
ECUADOR, POR RENOVACION DEL
SERVICIO DE LOS TRES TOKENS,
ASI COMO EL SISTEMA DEL
SERVICIO DE FIRMAS DIGITALES
POR EL LAPSO DE DOS AOS. OG
11938
BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
70.00
0.00
8.40
ORT
8.40
1705625919
GERMAN POR VITICOS A
RIOBAMBA LOS DIAS 12 Y 13 DE
TRASLADAR AL DR. JULIO
IDROVO, QUIEN DEBE ASISTIR EN
CALIDAD DE MEDIADOR DENTRO
DE VARIOS PROCEDIMIENTOS DE
MEDIACIN.
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
8.40
0.00
73.72
ORT
73.72

REMUNERACION DE
SEPTIEMBRE/2013, A FAVOR DE
Y CONTRATOS.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
73.72
0.00
963,914.95
ORT
0
749,253.00
749,253.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
977
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
510106
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54,228.00
54,228.00
0.00
22,784.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
22,784.00
001
000
001
510601
0000
001
81,133.14
81,133.14
0.00
001
000
001
510602
0000
001
56,516.81
56,516.81
0.00
5739
5738
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5741
5740
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5743
5742
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001

VITICOS A QUITO, EL DIA 16 DE
ASISTIR A LA REUNIN DE LA
COMISIN DE APELACIONES DEL
CONCURSO PARA VARIOS
CARGOS CONVOCADOS POR LA
P.G.E. PARA LA OFICINA
PROVINCIAL DE AMBATO.
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
51.37
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
51.37
1792059828001
AMAZONAS PLAZA, POR
AGOSTO DE 2013
AMAZONAS PLAZA
51.37
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1703637874
VITICOS COMISIN DE SERVICIO
A QUITO, EL 18 DE SEPTIEMBRE
DE 2013, PARA ASISTIR COMO
EXPOSITOR AL SEMINARIO
"PRINCIPIOS Y NORMATIVA PARA
LA CONTRATACIN DE OBRAS" Y
, RETIRAR LAS BOLETAS DEL
CASILLERO JUDICIAL No. 171
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
9,666.42
0.00
55.12
ORT
0
55.12
55.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
978
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5745
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5744
24/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5746
5744
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5748
5747
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5750
5749
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
MOTOR, ARREGLO DE FUGA DE
ACIETE DE CAJA DEL VEHICULO
CHEVROLET SUZUKI SZ PLACAS
PEQ-573 ASIGNADO A LA UNIDAD
DE COMUNICACIN SOCIAL. OG
11939
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
73.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
73.00
1707383103001
MOTOR, ARREGLO DE FUGA DE
ACIETE DE CAJA DEL VEHICULO
CHEVROLET SUZUKI SZ PLACAS
PEQ-573 ASIGNADO A LA UNIDAD
DE COMUNICACIN SOCIAL. OG
11939
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
73.00
0.00
8.76
ORT
8.76
1720403474
PAGO A BENAVIDES MEJIA
ANDRE MAURICIO, REEMBOLSO
DURANTE LAS COMISIONES DE
SERVICIOS DEL 2 AL 6 Y DEL 9 AL
11923
BENAVIDES MEJIA
ANDRE MAURICIO
8.76
0.00
16.00
ORT
16.00
1792238196001
PAGO A LINKCONSULT
CONSULTORIA Y COACHING S.A.,
CAPACITACION DE 21
FUNCIONARIOS EN EL TALLER I
DE INTEGRACION DE EQUIPO.
MEDIACIN. OT 3329
LINKCONSULT
CONSULTORIA Y
COACHING S.A.
16.00
0.00
6,805.21
ORT
0
6,805.21
6,805.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
979
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5751
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5749
24/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5753
5752
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5754
5754
24/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5755
5755
24/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5756
5756
24/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5758
PR
5757
24/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1792238196001
PAGO A LINKCONSULT
CONSULTORIA Y COACHING S.A.,
CAPACITACION DE 21
FUNCIONARIOS EN EL TALLER I
DE INTEGRACION DE EQUIPO.
MEDIACIN. OT 3329
LINKCONSULT
CONSULTORIA Y
COACHING S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
816.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
816.63
SQUIRES
O.G. 11941 (CP-767) PAGO A LA
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
MIAMI-EE.UU (FACT-JULIO-2013)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
816.63
0.00
67,555.22
ORT
67,555.22

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
67,555.22
0.00
30.00
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A CARANQUI NAULA JUAN

MANUEL, POR CAMBIO DE
LAVAPLATOS EN LA CAFETERIA
DE LA SUBDIRECCION DE
ORT
0602662710001
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
58.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
980
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5759
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5757
001
24/09/2013
CLASE
MOD.
530402
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5761
5760
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5762
5762
24/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5764
5763
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5765
5765
24/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5766
5763
24/09/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
58.00
PAGO A CARANQUI NAULA JUAN

MANUEL, POR CAMBIO DE
LAVAPLATOS EN LA CAFETERIA
DE LA SUBDIRECCION DE
0602662710001
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
SIN IVA
58.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
6.96
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
6.96
PAGO A OSEJO SANTOS GIANINA 1706835541

TATIANA, REEMBOLSO POR PAO
DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA COMISION DE SERVICIOS DEL
3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
OG 11882
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
6.96
0.00
8.00
ORT
8.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
8.00
0.00
30.00
ORT
30.00
O.G. 11948 (CP-696) PAGO A FAVOR 1791704517001

MARITETOUR CIA.
LTDA.
30.00
0.00
39.00
ORT
39.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
39.00
0.00
47.00
ORT
47.00
O.G. 11948 (CP-696) PAGO A FAVOR 1791704517001

MARITETOUR CIA.
LTDA.
47.00
0.00
4.68
ORT
0
4.68
4.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
981
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5767
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5767
24/09/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5768
5768
24/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5769
5769
25/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5784
5770
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5785
5771
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5786
5772
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.55
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
87.55

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
87.55
0.00
197.56
ORT
197.56

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
197.56
0.00
350.00
ORT
350.00
1715676118001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013 OT. 3327.
CALLE JOHANA SOFIA
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
350.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
MICHAEL ENRIQUE
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791189922001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO FUNDACION KIDDY HOUSE.
FUNDACION KIDDY
HOUSE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
982
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5787
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5773
25/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5788
5774
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5789
5775
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5790
5776
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1704829033001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
MARIA ALEXANDRA, GALVEZ
ANGULO ARACELLY DEL
CARMEN
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
1712486297001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MESES DE
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013
OT. 3327. PAGO A SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA. "PEKE SMILE".
GRIJALVA BENAVIDES CECILIA
GABRIELA
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL. CENTRO DE
AMERICA. JACOME AULESTIA
FRANKLIN FERNANDO
1713242251001
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
200.00
0.00
72.45
ORT
72.45

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO A TRAZOS Y COLORES
LANFAL CIA. LTDA. MANJARREZ
VACA MARIA LORENA
1791433394001
TRAZOS Y
COLORES LANFAL
CIA. LTDA.
72.45
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
983
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5791
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5777
25/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5792
5778
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5793
5780
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5794
5781
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703630127001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE AGOSTO
DE 2013 OT. 3327. PAGO A VITERI
CHECA CECILIA ELENA DEL
CONSUELO. MUOZ ASTUDILLO
ELISA DEL CARMEN
BENEFICIARI
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
ZAMLAS CIA. LTDA. JARDIN
ACUARELA. PEAHERRERA
MENDOZA JOSE ELIAS
1390149677001
ZAMBRANO
LASCANO ZAMLAS
CIA. LTDA.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791864859001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
RUIZ CAJAS MAGALY CAMILA
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PATRICIA, CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
984
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5795
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5782
25/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5796
5783
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5798
5797
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5800
5799
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO A FUNDACION KIDDY
HOUSE. ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA
RUC
1791189922001
BENEFICIARI
FUNDACION KIDDY
HOUSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO A AVALOS GUIJARRO
ADRIANA DE LOS ANGELES.
INFANTIL SHINY KIDS.
ZUMARRAGA ARGUDO
BERNARDA PATRICIA
1713705687001
AVALOS GUIJARRO
ADRIANA DE LOS
ANGELES
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1790053881001
SEPTIEMBRE DE 2013.
SUMINISTROS No. 1408648-K. OG
11945
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
100.00
0.00
4,561.95
ORT
4,561.95
O.G. 11942 (CP-436) PAGO A FAVOR 1709437501001

DE TITUANA SAMUEZA VICENTE,
JARDINES UBICADOS EN LOS
DESPACHOS DE LAS
AUTORIDADES DE LA P.G.E.
SEPTIEMBRE DE 2013
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
4,561.95
0.00
220.00
ORT
0
220.00
220.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
985
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5801
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5628
25/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5803
5802
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
5804
5802
25/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
5805
5779
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11838 (CP-574) PAGO A FAVOR 1768042620001

ALCANCE DEL ARRIENDO Y
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
0.68
O.G. 11916 (CP-699) PAGO A FAVOR 0190343588001

VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE
GRAN VITARA SZ PLACAS PEI 4785
Y DIESESL PARA EL GENERADOR
REGIONAL DEL AZUAY.
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
0.68
0.00
30.36
ORT
30.36
O.G. 11916 (CP-699) PAGO A FAVOR 0190343588001

VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE
GRAN VITARA SZ PLACAS PEI 4785
Y DIESESL PARA EL GENERADOR
REGIONAL DEL AZUAY.
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
30.36
0.00
3.64
ORT
3.64

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO A MOYA NESTOR ANIBAL.
PROAO GARCES ANA CECILIA
1704106333001
MOYA NESTOR
ANIBAL
3.64
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
986
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5807
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5806
25/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5808
5806
25/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5810
5809
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5811
5809
25/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708522618001
CAMBIO DE INYECTOR Y CAMBIO
DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
OPTRA PLACAS PTE-591
11927
BENEFICIARI
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
310.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
310.90
1708522618001
CAMBIO DE INYECTOR Y CAMBIO
DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
OPTRA PLACAS PTE-591
11927
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
310.90
0.00
37.31
ORT
37.31
1707383103001
CHEQUEO DE LOS 140.000 KM Y
MOTOR DEL VEHICULO
CHEVROLET LUV PLACAS PEN-440
ASINGADO A LA DIRECCION
11946
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
37.31
0.00
288.50
ORT
288.50
1707383103001
CHEQUEO DE LOS 140.000 KM Y
MOTOR DEL VEHICULO
CHEVROLET LUV PLACAS PEN-440
ASINGADO A LA DIRECCION
11946
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
288.50
0.00
34.62
ORT
0
34.62
34.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
987
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5813
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5812
26/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5815
5814
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5817
5816
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5819
5818
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5820
5816
26/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1711704161
MORALES PAEZ CESAR ROBERTO,
POR LIQUIDACIN DE VITICOS A
CUENCA, LOS DIAS 22 Y 23 DE
ASISTIR A LAS JORNADAS DE
CAPACITACIN EN
CONTRATACIN PBLICA.
BENEFICIARI
MORALES PAEZ
CESAR ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
115.24
1707322481
VENEGAS OLMEDO CARLOS
EDUARDO, POR LIQUIDACIN DE
VITICOS A CUENCA LOS DIAS 22
Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013,
PARA ASISTIR A LAS JORNADAS
DE CAPACITACIN EN
CONTRATACIN PBLICA.
VENEGAS OLMEDO
CARLOS EDUARDO
115.24
0.00
129.02
ORT
129.02
PAGO A PA CO COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A., POR
OFICINA. OG 11956
1790040275001
PA CO COMERCIAL
E INDUSTRIAL S.A.
129.02
0.00
133.80
ORT
133.80
588-V PAGO A FAVOR DE JATIVA

SALAZAR MARIA DEL CARMEN,
POR VITICOS A GUAYAQUIL,
2013 PARA ANLISIS Y
VERIFICACIN DEL
CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES DE
INFORMES DE AUDITORA
INTERNA Y EXTERNA.
1704970613
JATIVA SALAZAR
MARIA DEL
CARMEN
133.80
0.00
137.78
ORT
137.78
PAGO A PA CO COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A., POR
OFICINA. OG 11956
1790040275001
PA CO COMERCIAL
E INDUSTRIAL S.A.
137.78
0.00
16.06
ORT
0
16.06
16.06
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
988
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5822
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5821
26/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1102556063001
MESES DE JULIO Y AGOSTO DE
2013 DE LAS OFICINAS DE LA
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,600.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
200.00
200.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
4,400.00
4,400.00
0.00
5823
5821
26/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5825
5824
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5826
5824
26/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1102556063001
MESES DE JULIO Y AGOSTO DE
2013 DE LAS OFICINAS DE LA
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
528.00
ORT
528.00
1707383103001
JORG, TALLER COOPER, POR
CHEVROLET VITARA PLACAS
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
528.00
0.00
278.50
ORT
278.50
1707383103001
JORG, TALLER COOPER, POR
CHEVROLET VITARA PLACAS
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
278.50
0.00
33.42
ORT
0
33.42
33.42
0.00
PAGINA :

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989
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5828
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5827
26/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5829
5827
26/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5831
5830
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5832
5830
26/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5834
PR
5833
26/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602576969001
PAGO A HUILCAREMA BONIFAZ
ANITA MARIA, ALMACEN EL
FOCO, ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA EL
INSTALACIONES ELECTRICAS DE
11952
BENEFICIARI
HUILCAREMA
BONIFAZ ANITA
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
105.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
105.95
0602576969001
PAGO A HUILCAREMA BONIFAZ
ANITA MARIA, ALMACEN EL
FOCO, ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA EL
INSTALACIONES ELECTRICAS DE
11952
HUILCAREMA
BONIFAZ ANITA
MARIA
105.95
0.00
12.71
ORT
12.71
0600890404001
PAGO A GRANJA WASHINGTON
DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS
11953
GRANJA
WASHINGTON
VICENTE
12.71
0.00
50.00
ORT
50.00
0600890404001
PAGO A GRANJA WASHINGTON
DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS
11953
GRANJA
WASHINGTON
VICENTE
50.00
0.00
6.00
ORT
6.00
1700435983001
SUBVENCION POR GUARDERIA.
OT 3331. PAGO A AREVALO
FREIRE PIEDAD, "CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL JESUS DE
NAZARETH". BUELE MACAS
MANUEL JACINTO
ORT
AREVALO FREIRE
PIEDAD
90.00
6.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
990
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5836
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5835
001
26/09/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5838
5838
26/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
5839
5837
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5840
5840
26/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510510
0000
001
5842
5841
26/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
RUC
BENEFICIARI
90.00
SUBVENCION POR GUARDERIA.

OT 3331. PAGO A VITERI CHECA
"TALLER HORAS ALEGRES".
MUOZ ASTUDILLO ELISA DEL
CARMEN
MONTO
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
MONTO
SIN IVA
90.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
[P:09 T:LI A:2013] PAGO A VARIOS

COMISION DE SERVICIOS Y
LICENCIA SIN REMUNERACION,
POR CONCEPTO DE DIAS
LABORADOS EN SEP/2013.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
100.00
0.00
1,299.99
ORT
1,299.99

TALIA CUMANDA, "MY LITTLE
FRIENDS", SUBVENCION
GUARDERIA MESES DE ENERO JUNIO DE 2013, A FAVOR DE DR
JUAN VALAREZO. OT. 3331
1102865365001
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
1,299.99
0.00
600.00
ORT
600.00
1760002280001
HABERES POR TERMINACION DE
CONTRATOS DE SEP/2013, A
FAVOR DE DOS EX SERVODORAS.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
600.00
0.00
405.00
ORT
405.00
O.G. 11960 (CP-448) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA. POR
TCNICA PARA LOS PRODUCTOS
CHECK POINT DE LA P.G.E. SEGUN
CONTRATO No. 031
SEPTIEMBRE DE 2013
EBTEL CIA. LTDA.
405.00
0.00
425.00
ORT
0
425.00
425.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
991
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5843
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5841
26/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
5845
5844
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5847
5846
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5849
5848
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11960 (CP-448) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA. POR
TCNICA PARA LOS PRODUCTOS
CHECK POINT DE LA P.G.E. SEGUN
CONTRATO No. 031
SEPTIEMBRE DE 2013
BENEFICIARI
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
51.00
1791273486001
PAGO A FAVOR DE EQUIVIDA
COMPAIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A. POR CONCEPTO
DEL SEGURO CAMPESINO
CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCION SIE-SS-12-01
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
51.00
0.00
19.94
ORT
19.94
PAGO A FAVOR DE ECUASANITAS 1790363333001

S.A. POR CONCEPTO DEL SEGURO
2007 DE CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCION SIE-SS-12-01
ECUASANITAS S.A.
19.94
0.00
152.14
ORT
152.14
1791728874001
POR INSTALACION DE PUNTOS DE
DATOS Y ELECTRICOS EN LA
OFICINA DE LA JEFATURA DE
MACRONET CIA.
LTDA.
152.14
0.00
379.00
ORT
0
379.00
379.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
992
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5850
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5848
26/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5852
5851
27/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5853
5853
27/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5854
5854
27/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5855
5855
27/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5856
5851
27/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791728874001
POR INSTALACION DE PUNTOS DE
DATOS Y ELECTRICOS EN LA
OFICINA DE LA JEFATURA DE
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
45.48
1002765210001
PAGO A CARRILLO PAZ Y MINO
JUAN ARMANDO, POR LA
COMMUNITY MANAGEMENT
PARA DOS SERVIDORES DE LA
OG 3330
CARRILLO PAZ Y
MINO JUAN
ARMANDO
45.48
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
30.00
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1002765210001
PAGO A CARRILLO PAZ Y MINO
JUAN ARMANDO, POR LA
COMMUNITY MANAGEMENT
PARA DOS SERVIDORES DE LA
OG 3330
CARRILLO PAZ Y
MINO JUAN
ARMANDO
30.00
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
993
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5861
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5861
27/09/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
5862
5862
27/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
5864
5863
27/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5866
5865
27/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5867
5865
27/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AGO/2013
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10,607.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
10,607.56

EXTRAS DE AGO/2013, A FAVOR
DE ARTEAGA PROSPERO Y POZO
FRANCISCO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
10,607.56
0.00
265.84
ORT
265.84
OG. 11982. TRANSFERENCIA AL

JUZGADO 1ERO DE LA CIVIL DE
PICHINCHA. PROVIDENCIA
10/09/2013. JUICIO ESPECIAL DE
EJECUCIN No. 17301-2009-0041.
PARA PAGO HONORARIOS DR.
PEDRO VELASCO ESPINOZA.
1760002790001
BANCO NACIONAL
DE FOMENTO BNF
265.84
0.00
10,000.00
ORT
10,000.00
1803323706001
KATALINA, POR ADQUISICIN DE
MATERIAL DE OFICINA,
DEL TALENTO HUMANO.
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
10,000.00
0.00
120.00
ORT
120.00
1803323706001
KATALINA, POR ADQUISICIN DE
MATERIAL DE OFICINA,
DEL TALENTO HUMANO.
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
120.00
0.00
14.40
ORT
0
14.40
14.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
994
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5869
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5868
30/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5870
5868
30/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5872
5871
30/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5874
5873
30/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5876
PR
5875
30/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11988 (CP-653) PAGO A FAVOR 1711831709001

GONZALO, POR INSTALACIN DE
UNA PUERTA DE MADERA EN EL
ACCESO DE LA OFICINA DEL ING.
VICTOR TERN Y UNA PUERTA
DE MADERA, PARA LA OFICINA
DE LA ING. MONICA HERRERA.
BENEFICIARI
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
840.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
840.00
O.G. 11988 (CP-653) PAGO A FAVOR 1711831709001

GONZALO, POR INSTALACIN DE
UNA PUERTA DE MADERA EN EL
ACCESO DE LA OFICINA DEL ING.
VICTOR TERN Y UNA PUERTA
DE MADERA, PARA LA OFICINA
DE LA ING. MONICA HERRERA.
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
840.00
0.00
100.80
ORT
100.80
CASTRO CARRERA MARA
ALEJANDRA, VIAJE A CUENCA
DEL 22/09/2013 AL 23/09/2013.
ASISTIR A JORNADAS DE
CAPACITACION EN
CONTRATACIN PBLICA. LIQ.
182 / 580-V
1714887005
CASTRO CARRERA
MARA ALEJANDRA
100.80
0.00
53.47
ORT
53.47
1713233292
PAGO A DVILA GRANIZO
ALEXANDER PATRICIO,
REEMBOSLO POR COMPRA DE
TELA COLOR BLANCO UTILIZADA
DURANTE LA TOMA DE
FOTOGRAFIAS A LOS
FUCNIONARIOS. OG. 11930
DVILA GRANIZO
ALEXANDER
PATRICIO
53.47
0.00
11.55
ORT
11.55
PAGO A QUINCHE ALBITO

SEGUNDO FRANCISCO, POR
REPARACION DE AMPLIFICADOR
DE LA SALA DE MEDIACION. OG
11981
ORT
1702907542001
QUINCHE ALBITO
SEGUNDO
FRANCISCO
52.00
11.55
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
995
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5877
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5875
001
30/09/2013
CLASE
MOD.
530404
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5879
5878
30/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5880
5878
30/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5882
5881
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5884
5883
01/10/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
52.00
PAGO A QUINCHE ALBITO

SEGUNDO FRANCISCO, POR
REPARACION DE AMPLIFICADOR
DE LA SALA DE MEDIACION. OG
11981
1702907542001
QUINCHE ALBITO
SEGUNDO
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
52.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
6.24
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
6.24

MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
6.24
0.00
45.00
ORT
45.00

MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40
1708845522
LIQUIDACION DE GASTOS A
MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO, VIAJE A GUAYAQUIL
PROCURADOR. LIQ 189 585-V
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
5.40
0.00
65.00
ORT
65.00
VIAJE A GUYAQUIL EL 26/09/2013.
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. LIQ 188 584-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
65.00
0.00
65.00
ORT
0
65.00
65.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
996
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5886
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5885
01/10/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5888
5887
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5890
5889
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5892
5891
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5894
5893
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PATRICIO, VIAJE A AGUYAQUIL,
DRG1. 26/09/2013. LIQ 186 589-V
RUC
1707210496
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
19.50
1712061975
PAGO A GAMBOA TRUJILLO
MENTOR MANUEL, REEMBOSLO
POR GASTOS DE TRANSPORTE,
COMISIONES DE SERVICIOS DEL 2
AL 9 DE SEPTIEMBRE Y DEL 9 AL
13 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD
DE PROTOVIEJO. OG 11888
GAMBOA TRUJILLO
MENTOR MANUEL
19.50
0.00
32.00
ORT
32.00
1716217870
PAGO A MORALES ONA
FRANCISCO SANTIAGO,
REEMBOSLO POR GASTOS DE
TRANSPORTE EN COMISION DE
PORTOVIEJO DEL 2 AL 6 Y DE 9 AL
11898
MORALES ONA
FRANCISCO
SANTIAGO
32.00
0.00
16.00
CGRIJALVA
ORT
16.00
PAGO A MACHADO BALLADARES 1711718286

BRADLEY STEPHANY,
REEMBOLSO POR GASTOS DE
TRANSPORTE EN COMISION DE
PORTOVIEJO DEL 2 AL 6 Y DEL 9
AL 13 DE SEPTIMEBRE DE 2013. OG
11893
MACHADO
BALLADARES
BRADLEY
16.00
0.00
32.00
ORT
32.00
PAGO A ZAPATA ALVAREZ PAUL 0503432007

ANDRES, REEMBOLSO POR
GASTOS EN TRANSPORTE EN LA
COMISION DE SERVICIOS A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 2 AL
6 Y DEL 9 AL 13 DE SEPTIMEBRE
DE 2013. OG 11892
ZAPATA ALVAREZ
PAUL ANDRES
32.00
0.00
16.00
ORT
0
16.00
16.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
997
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5896
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5895
01/10/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5898
5897
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5900
5899
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5901
5899
01/10/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5903
5902
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1717590234
PAGO A JARAMILLO MUNOZ
ENRIQUE ALEJANDRO,
REEMBOLSO POR GASTOS DE
TRANSPORTE EN LA COMISION DE
GUAYAQUIL DEL 2 AL 6 Y DEL 9
AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013. OG
11886
BENEFICIARI
JARAMILLO
MUNOZ ENRIQUE
ALEJANDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
24.00
PAGO A CARDENAS ORDONEZ

MARIO EZEQUIE, REEMBOLSO
POR PAGO DE SERVICIO
TELEFNICO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY,
0101955169
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
24.00
0.00
72.84
ORT
72.84
1792155207001
LTDA. POR SERVICIO DE COPIADO
E IMPRESION CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO
AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
OG. 11991
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
72.84
0.00
4,022.05
ORT
4,022.05
1792155207001
LTDA. POR SERVICIO DE COPIADO
E IMPRESION CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO
AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
OG. 11991
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
4,022.05
0.00
482.65
ORT
482.65
1801695386001
ELECTRICA DE LA OFICINAS DE
AMBATO. PERIODO DEL 27/07/2013
AL 26/08/2013. OG 11987
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
482.65
0.00
19.52
ORT
0
19.52
19.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
998
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5907
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5906
01/10/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5908
5906
01/10/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5910
5909
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5912
5911
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA EN LAAS
INSTALACIONES DE LA PGE A
NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL
RUC
1091715321001
BENEFICIARI
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10,640.31
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
10,640.31

SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA EN LAAS
INSTALACIONES DE LA PGE A
NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL
1091715321001
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
10,640.31
0.00
1,276.83
ORT
1,276.83
1302000565
VIAJE A RIOBAMBA EL 27/09/2013.
TRASLADAR AL EQUIPO DE
DIGITADORES A LAS OFICINAS DE
CHIMBORAZO. LIQ 195 / 593-V
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
1,276.83
0.00
22.99
ORT
22.99
0602156499
ANTONIO, VIAJE AL PUYO EL
26/09/2013. TRASLADAR AL DR.
JUAN CARLOS CANTOS QUIEN
DEBE PARTICIPAR EN UNA
QUE SE SIGUE CONTRA EL
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y
RETIRAR NOTIFICACIONES. LIQ.
196 591-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
22.99
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
999
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5914
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5913
01/10/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5916
5915
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5918
5917
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5923
5922
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
5924
5922
01/10/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602883696
CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS,
VIAJE AL PUYO EL 26/09/2013.
QUIEN DEBE PARTICIPAR EN UNA
QUE SE SIGUE CONTRA EL
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y
RETIRAR NOTIFICACIONES. LIQ.
198 590-V
BENEFICIARI
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
50.00
O.G. 11984PAGO A FAVOR DE

PROCURADURIA DE LA
0104548425001
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
50.00
0.00
808.50
ORT
808.50
1792059828001
AMAZONAS PLAZA, POR
SEPTIEMBRE DE 2013
AMAZONAS PLAZA
808.50
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
PAGO A SOLUCIONES
DISCO DURO EXTERNO. OG 12003
1791402588001
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
9,666.42
0.00
150.00
ORT
150.00
PAGO A SOLUCIONES
DISCO DURO EXTERNO. OG 12003
1791402588001
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
150.00
0.00
18.00
ORT
0
18.00
18.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,000 DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5926
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5925
01/10/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5927
5925
01/10/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5929
5928
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5931
5930
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A CEPSA S.A., POR CAMBIO
DE ACEITE Y FILTRO Y CAMBIO
DE BOCINA. VEHICULO
VOLKWAGEN AMAROK PLACAS
PBQ-4785, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
RUC
1790003388001
BENEFICIARI
CEPSA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
155.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
155.00
PAGO A CEPSA S.A., POR CAMBIO

DE ACEITE Y FILTRO Y CAMBIO
DE BOCINA. VEHICULO
VOLKWAGEN AMAROK PLACAS
PBQ-4785, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
1790003388001
CEPSA S.A.
155.00
0.00
18.60
ORT
18.60
1801695386001
POR PAGO DE CONSUMO
CIUDAD DE AMBATO,
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
18.60
0.00
37.21
CGRIJALVA
ORT
37.21
O.G. 11966 (CP-699) PAGO A FAVOR 1801603067001

VEHCULO VITARA BLANCO
CHIMBORAZO.
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
37.21
0.00
123.39
ORT
0
123.39
123.39
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,001 DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5932
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5930
01/10/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
5934
5933
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
5935
5933
01/10/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
5937
5936
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11966 (CP-699) PAGO A FAVOR 1801603067001

VEHCULO VITARA BLANCO
CHIMBORAZO.
BENEFICIARI
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.81
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
14.81
O.G. 11962 (CP-699) PAGO A FAVOR 1391725302001

DE ESTACION DE SERVICIOS
DE LOS VEHCULOS D MAX
COLOR GRIS PLACAS PEI-4791 Y
VITARA SZ COLOR CAMBERRA
ASIGNADOS A LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB.
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
14.81
0.00
280.84
ORT
280.84
O.G. 11962 (CP-699) PAGO A FAVOR 1391725302001

DE ESTACION DE SERVICIOS
DE LOS VEHCULOS D MAX
COLOR GRIS PLACAS PEI-4791 Y
VITARA SZ COLOR CAMBERRA
ASIGNADOS A LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB.
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
280.84
0.00
33.70
ORT
33.70
O.G. 11990 (CP-712) PAGO A FAVOR 1102556063001

ALEXANDRY, POR REPOSICIN EN
EL PAGO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELCTRICA DE LAS
GENERAL DEL ESTADO DE LA
REGIONAL DE LOJA.
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
33.70
0.00
370.24
ORT
370.24
TOTAL GENERAL :
370.24
0.00
38,701,975.75
38,701,975.75
0.00
0.00
40,609,307.91
40,609,307.91
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
3513
PAGINA: 1 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 590-0001-0000
7
PR
02
9
000
8
PR
02
11
000
10
PR
02
12
000
10
PR
02
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS

DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
000
ORDEN DE GASTO No 003 A FAVOR DE

BANCO CENTRAL
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT 1760002600001 DEL ECUADOR
No 7002 POR CONCEPTO DE ENERGIA
DE LAS OFICINAS DE LA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES
DE DICIEMBRE 2013
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0900
001
OGA
530209
NOR

CONDOMINIO
0991382860001 BANCO LA
CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA
PREVISORA
CONSERVACIN Y REPARACIN DE
BIENES COMUNES DEL EDFICIO LA
PREVIORA POR EL MES DE ENERO 2014
REN
REN
RDP
21/01/2014
OGA
OGA

0992563311001 PEFARER S.A.
PEFARER S.A FACT No 25372 POR
DESODORIZACIN Y AROMATIZACIN
DE LOS BAOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 POR EL MES
DE ENERO 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
IVA DE ORDEN DE GASTO No 004 A

FAVOR DE PEFARER S.A FACT No 25372 0992563311001 PEFARER S.A.
DESODORIZACIN Y AROMATIZACIN
DE LOS BAOS Y CAFETERIA DE LA
DE ENERO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
4,341.79
4,341.79
4,341.79
532.30
162.49
19.50
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
19.50
19.50
XILLINGWORT
H
0.00
162.49
162.49
APROBADO
0.00
532.30
532.30
0.00
0.00
PAGINA: 2 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
14
13
PR
02
15
000
13
PR
02
17
000
16
PR
02
19
000
18
PR
02
21
000
20
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
21/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530804
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORMULARIO No 005-2014 A FAVOR DE

ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A
LA CIUDAD DE QUITO EL 13 DE
SOLICITUD No 284
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

FRANCISCO FALQUEZ POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO
A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 18
DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN
SOLICITUD No 281
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM No 006-2014 A FAVOR DE LUIS

CABEZAS POR CONCEPTO DE PAGO Y
SOLICITUD No 285
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MARCHAN
MENDOZA ELENA
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
1.20
44.55
195.00
22.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
0.00
22.00
22.00
MONTO
SALDO
0.00
195.00
195.00
0919147512
10.00
44.55
44.55
0908508120
IVA
1.20
1.20
0903258929
MONTO
SIN IVA
10.00
10.00

PILOZO
FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE 0918056466001 VILLACRESES JOSE
LUIS FACT No 5080 POR CONCEPTO DE
LUIS
ADQUISICIN DE UN SELLO PARA
SELLAR DOCUMENTOS
INSTITUCIONALES EN EL DESPACHO
FTE
530303
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

PILOZO
PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT 0918056466001 VILLACRESES JOSE
LUIS
ADQUISICIN DE UN SELLO PARA
SELLAR DOCUMENTOS
INSTITUCIONALES EN EL DESPACHO
REN
REN
DEV
21/01/2014
OGA
REN
DEV
21/01/2014
530804
NOR
DEV
21/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 3 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
25
24
PR
02
27
000
26
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/01/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
16.00
16.00
0.00
0900
001
150.00
150.00
0.00
000
001
000
530303
AC
166.00
000
OGA
FORM No 007-2014 A FAVOR DE JUAN

TORRES POR CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 27 DE
SOLICITUD No 267
REN
UBG
FTE
ORT
0908899289
TORRES ZAMBRANO
JUAN FRANCISCO
134.00
02
000
000
001
000
530301
0900
001
14.00
14.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
120.00
120.00
0.00
31
30
PR
02
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

CORTE
1760001980001
CORTE CONSTITUCIONAL FACT No
CONSTITUCIONAL
57285 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIN
ANUAL DE LOS REGISTROS OFICIALES
REGIONAL 1 PARA EL AO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
450.00
450.00
450.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
001
02
PY
38.60
0900
530301
PR
MARTIN ARELLANO
GERALDINE
IVA
38.60
38.60
0914151006
MONTO
SIN IVA
ORT
000
NOR
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
FTE
001
DEV
0903258929
BENEFICIARIO
UBG
000
21/01/2014

GERALDINE MARTIN POR CONCEPTO
A GALAPAGOS EL DEL 02 AL 03 DE
ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD No
286
RUC
REN
000
28
FORM No 001-2014 A FAVOR DE ELENA

MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE CUENCA EL 17 DE
SOLICITUD No 282
REN
02
29
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 4 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
32
30
PR
02
35
000
34
PR
02
36
000
34
PR
02
38
000
37
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
DEV
27/01/2014
530807
NOR
RDP
27/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE CORTE CONSTITUCIONAL
SUSCRIPCIN ANUAL DE LOS
REGISTROS OFICIALES PARA USO DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 PARA EL
AO 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
1760001980001
BENEFICIARIO
CORTE
CONSTITUCIONAL
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOT DE CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 POR EL
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
54.00
54.00
312.66
37.51
388.23
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT XILLINGWORT
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
388.23
388.23
USUARIOS
ESTADO
0.00
37.51
37.51
MONTO
SALDO
0.00
312.66
312.66
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
ORDEN DE GASTO No 009 EMPRESA

EMPRESA PUBLICA
PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE 1768042620001 CORREOS DEL
E.P. FACT No 4061 POR EL SERVICIO DE
ECUADOR CDE E.P.
CORRESPONDENCIA DE LAS GUIAS Y
DOCUMENTOS DE LA DIRECCIN
DICIEMBRE 2013.
REN
MONTO
54.00
ORDEN DE GASTO No 007 A FAVOT DE

CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP POR
TELECOMUNICACIO
CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO
NES CNT EP
PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
DICIEMBRE 2013
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 5 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
39
37
PR
02
41
000
40
PR
02
42
000
40
PR
02
43
000
43
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
OGA
REN
000
530807
NOR
000
CYD
28/01/2014
530106
NOR
RDP
27/01/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ECUADOR CDE E.P. FACT No 4061 POR
EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
DE LAS GUIAS Y DOCUMENTOS DE LA
DE DICIEMBRE 2013.
UBG
FTE
ORT
0900
001
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
1768042620001 CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
ORDEN DE GASTO No 10 A FAVOR

COMPANIA
DECOMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO 0990019657001 ANONIMA EL
FACT No 249 POR SUSCRIPCION
UNIVERSO
SEMESTRAL (ENERO A JUNIO 2014) DEL
DIARIO EL UNIVERSO PARA LAS
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001

COMPANIA
0990019657001 ANONIMA EL
FAVOR DECOMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO FACT No 249 POR
UNIVERSO
SUSCRIPCION SEMESTRAL (ENERO A
JUNIO 2014) DEL DIARIO EL UNIVERSO
PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
SUE
RUC
[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA

PROCURADURIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 0968552650001 GENERAL DEL
DEL 2014 PERSONAL DE LA DIRECCION
ESTADO REGIONAL 1
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
46.59
46.59
46.59
58.04
6.96
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
6.96
6.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
58.04
58.04
MONTO
SALDO
0.00
154,317.89
02
000
000
001
000
510105
0900
001
115,450.00
115,450.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
12,604.00
12,604.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
13,863.89
13,863.89
0.00
PAGINA: 6 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
45
44
PR
02
46
000
44
PR
02
48
000
47
PR
02
49
000
47
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
ORDEN DE GASTO No 011 ESCOBAR

MENDOZA JUAN FRANCISCO PARA LA
PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA
DIRECCIN REGIONAL 1 DEL 10 DE
DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO
DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA
0906007109001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
69.16
69.16
8.30
970.77
116.49
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
116.49
116.49
USUARIOS
ESTADO
0.00
970.77
970.77
MONTO
SALDO
0.00
8.30
8.30
IVA ORDEN DE GASTO No 011

ESCOBAR MENDOZA
ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO 0906007109001 JUAN FRANCISCO
PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DEL 10 DE
DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO
DEL 2014.
REN
MONTO
69.16

GRUPO EL
FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO C.A. 1790008851001 COMERCIO C.A.
FACT No 27291 POR SUSCRIPCION
SEMESTRAL (ENERO A JUNIO 2014) DEL
DIARIO EL COMERCIO PARA LAS
REGIONAL 1.
REN
OGA
BENEFICIARIO

GRUPO EL
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A. FACT No
COMERCIO C.A.
27291 POR SUSCRIPCION SEMESTRAL
(ENERO A JUNIO 2014) DEL DIARIO EL
COMERCIO PARA LAS OFICINAS DE LA
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 7 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
52
51
PR
02
54
000
53
PR
02
56
000
55
PR
02
57
000
55
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530210
0900
001
530210
NOR
000
RDP
29/01/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No
78646 POR SUBVENCION DE
GUARDERIA POR EL MES DE ENERO
2014 DEL HIJO DEL FUNCIONARIO DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB.
CARRERA
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
0900
001
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
ASOCIACION
0990110662001 COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL

REVERSE OSMOSIS
FAVOR DE REVERSE OSMOSIS SYSTEM 0992561262001 SYSTEM S.A.
S.A. RE.VO.SYS. FACT No 1182 POR EL
RE.VO.SYS.
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE
FILTRO DE DISPENSADOR DE AGUA DE
LA CAFETERIA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00

REVERSE OSMOSIS
0992561262001 SYSTEM S.A.
REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A.
RE.VO.SYS. FACT No 1182 POR EL
RE.VO.SYS.
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE
FILTRO DE DISPENSADOR DE AGUA DE
LA CAFETERIA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC

0991503129001 RINCONCITO S.C.
RINCONCITO S.C. FACT No 5292 POR
SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL
MES DE ENERO 2014 DE LA HIJA DE LA
FUNCIONARIA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, AB. BERMUDEZ
REN
REN
DEV
29/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
100.00
100.00
162.14
19.46
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
19.46
19.46
Registr
0.00
162.14
162.14
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 8 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
59
58
PR
02
60
000
58
PR
02
62
000
61
PR
02
64
000
63
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
29/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001
ORT
530404
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
0900
001

FACT No 5594 POR CONCEPTO DE LA
MES DE ENERO 2014 DE LA HIJA DEL
REGIONAL 1, AB. VERA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
IVA
120.00
14.40
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
14.40
100.00
JARA CARRERA
0909647646001 PATRICIA DE
LOURDES
MONTO
SIN IVA
120.00
14.40

ASOCIACION
HUMBOLDT DE
78649 POR LA SUBVENCION DE
GUAYAQUIL
GUARDERIA POR EL MES DE ENERO
2014 DEL HIJO DEL FUNCIONARIO DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. NEIRA
UBG
MONTO
120.00

SANCHEZ MACIAS
FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS 1706127691001 CARLOS ENRIQUE
ENRIQUE FACT No 1667 POR CONCEPTO
DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN
DEL RELOJ ESTAMPADOR
ELECTRONICO DE USO DEL AREA DE
ARCHIVO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
FTE
530210
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

SANCHEZ MACIAS
1706127691001
SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE
CARLOS ENRIQUE
MANTENIMIENTO Y REPARACIN DEL
RELOJ ESTAMPADOR ELECTRONICO
DE USO DEL AREA DE ARCHIVO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
REN
DEV
29/01/2014
530404
NOR
DEV
29/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 9 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
66
65
PR
02
68
000
67
PR
02
69
000
67
PR
02
70
000
70
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
CYD
31/01/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530101
0900
001
OGA
530301
NOR
NOR
000

EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR FACT No 252 POR EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS
REGIONAL 1 DE GUAYAQUIL DEL MES
DE MAYO A NOVIEMBRE 2013.
REN
REN
RDP
29/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No 26042 POR LA ADQUISICION
DE UN PASAJE AEREO PARA UN
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001

SAYATRAVEL FACT No 26042 POR LA
ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO
PARA UN FUNCIONARIO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
SUE
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
IVA
805.63
144.18
14.52
10,616.10
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
10,616.10
10,616.10
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.52
14.52
MONTO
SALDO
0.00
144.18
144.18
0992138602001
MONTO
SIN IVA
805.63
805.63
[P:01 T:NO A:2014] 590-0001 DIRECCION

PROCURADURIA
0968552650001 GENERAL DEL
REGIONAL 1 PAGO DE FONDOS DE
RESERVA A FUNCIONARIOS,
ESTADO SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA
DIRECCION
REGIONAL DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
GUAYAS
DEL 2014
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 10 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
76
74
PR
02
77
000
75
PR
02
78
000
75
PR
02
79
000
74
PR
02
89
000
88
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
31/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
OGA
000
FTE
ORT
0900
001
ORT
530301
0900
001
OGA
0992138602001
BENEFICIARIO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL

SAYATRAVEL FACT No 25965 Y 25966
POR LA ADQUISICIN DE PASAJES
AREOS PARA SERVIDORES DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001

FERNANDO GARCIA POR CONCEPTO
A LA CIUDAD DE QUITO EL 09 DE
ENERO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
0910327196
FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
410.84
116.74
12.72
36.98
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
36.98
36.98
MONTO
SALDO
0.00
12.72
12.72
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
IVA
116.74
116.74
0992138602001
MONTO
SIN IVA
410.84
410.84

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
ADQUISICIN DE PASAJE AREO PARA
REGIONAL 1.
FTE
530301
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
FACT No 25985 POR LA ADQUISICIN
DE PASAJE AREO PARA SERVIDOR DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1.
REN
REN
DEV
04/02/2014
UBG
530301
NOR

FACT No 25965 Y 25966 POR LA
ADQUISICIN DE PASAJES AREOS
PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
REN
RDP
31/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
56.00
02
000
000
001
000
530301
0900
001
16.00
16.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
40.00
40.00
0.00
PAGINA: 11 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
91
90
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
2.00
2.00
0.00
0900
001
18.25
18.25
0.00
02
000
000
001
000
530303
02
93
000
80
PR
02
94
000
94
PR
PY
AC
000
001
RDP
05/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530801
NOR
OGA
REN
000
CYD
05/02/2014
OGA
REN
000
530801
NOR
20.25
001
530301
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
MONTO
FTE
000
05/02/2014
0905448494
BENEFICIARIO
UBG
000
80
FORM No 011-2014 A FAVOR DE JULIO

GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LOS
CANTONES DE NARANJAL YAHUACHI
MILAGRO EL 10 DE ENERO DEL 2014
RUC
REN
02
92
DESCRIPCION DEL CUR
SUE

BLUM OLAYA
BLUM OLAYA MARGARITA DEL PILAR 0905375812001 MARGARITA DEL
FACT No 1996 POR LA REALIZACIN
PILAR
DEL EVENTO DE SOCIALIZACIN A
LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 SOBRE OBEJTIVOS
PREVISTO PARA EL AO 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
IVA DE LA ORDEN DE COMPRA No 015

A FAVOR DE BLUM OLAYA
MARGARITA DEL PILAR PARA LA
REALIZACIN DEL EVENTO DE
SOCIALIZACIN A LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 SOBRE
OBEJTIVOS PREVISTO PARA EL AO
2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
1,980.00
BLUM OLAYA
0905375812001 MARGARITA DEL
PILAR
[P:12 T:AJ A:2013] FONDOS DE RESERVA

PROCURADURIA
QUE ACUMULA CORRESPONDE AL MES 0968552650001 GENERAL DEL
DICIEMBRE 2013
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
1,980.00
1,980.00
237.60
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
237.60
237.60
MONTO
SALDO
0.00
191.61
02
000
000
001
000
510105
0900
001
0.01
0.01
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
0.01
0.01
0.00
02
000
000
001
000
510602
0900
001
191.59
191.59
0.00
PAGINA: 12 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
96
95
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DANIELA SOTOMAYOR POR
CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION
DE VIATICO A QUITO DEL 22 AL 23 DE
ENERO DEL 2014, DE ACUERDO
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
0915318968
SOTOMAYOR
ORDONEZ DANIELA
ALEJANDRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
102.50
02
000
000
001
000
530301
0900
001
15.00
15.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
87.50
87.50
0.00
98
97
PR
DEV
06/02/2014
PY
AC
NOR
OGA

MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE
CUENCA EL 17 DE DICIEMBRE DEL
2013, DE ACUERDO SOLICITUD DE
VIATICO No 283
REN
UBG
FTE
ORT
0908902000
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
45.10
02
000
000
001
000
530303
0900
001
30.00
30.00
0.00
02
000
000
001
000
530502
0900
001
1.10
1.10
0.00
02
000
000
001
000
530803
0900
001
10.00
10.00
0.00
02
000
000
001
000
570102
0900
001
4.00
4.00
0.00
100
99
PR
DEV
06/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
FORM No 016-2014 A FAVOR DE JULIO

GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A CANTON
DE PLAYAS EL 17 DE ENERO DEL 2014,
DE ACUERDO SOLICITUD DE VIATICO
No 011
REN
UBG
FTE
ORT
0905448494
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
24.05
02
000
000
001
000
530301
0900
001
4.80
4.80
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
19.25
19.25
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
PAGINA: 13 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
102
101
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
16.00
16.00
0.00
0900
001
50.00
50.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
02
105
000
105
PR
PY
AC
000
001
000
CYD
07/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
SUE
6,143.00
6,143.00
0.00
0900
001
592.80
592.80
0.00
000
001
000
510601
02
000
AC
000
001
000
6,735.80
000
SUE
[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE

PROCURADURIA
RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES 0968552650001 GENERAL DEL
DE ENERO DEL 2014, A SERVIDORES
ESTADO QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA
DIRECCION
DE RECLASIFICACION DE RMU
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
511.72
511.72
511.72
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
001
02
PY
24.70
0900
510105
PR
24.70
ORT
000
NOR
[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA

PROCURADURIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 0968552650001 GENERAL DEL
DEL 2014, A SERVIDORES QUE SE
ESTADO ENCONTRABAN EN REFORMA DE
DIRECCION
RECLASIFICACION DE RMU
REGIONAL DEL
GUAYAS
24.70
FTE
001
CYD
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
UBG
000
07/02/2014
0916781214
REN
000
106

CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE
QUITO EL 05 DE ENERO DEL 2014, DE
ACUERDO SOLICITUD DE VIATICO No
001
REN
02
106
66.00
001
530301
PR
IVA
0900
000
NOR
NEIRA ROSERO JOSE

LEONARDO
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
0912035292
MONTO
FTE
000
06/02/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
103
FORM No 014-2014 A FAVOR DE JOSE

NEIRA POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO EL
08 DE ENERO DEL 2014, DE ACUERDO
RUC
REN
02
104
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 14 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
109
85
PR
02
111
000
50
PR
02
112
000
50
PR
02
113
000
85
PR
02
116
000
115
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530403
0900
001
OGA
NOR
000
OGA
0913371928001
BENEFICIARIO
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
UBG
FTE
ORT
0900
001

FACTURA No 1207 POR EL
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE
REGIONAL 1 DE GUAYAQUIL.
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
IVA
572.50
137.60
68.70
574.73
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
574.73
574.73
Registr
0.00
68.70
68.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.51
16.51
MONTO
SALDO
0.00
137.60
16.51
0913371928001
MONTO
SIN IVA
572.50
137.60

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
FACT No 26122 Y 26121 POR CONCEPTO
DE ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS
REN
MONTO
572.50

ATU ARTICULOS DE
FAVOR DE ATU ARTICULOS DE ACERO 1790038092001 ACERO S.A.
S.A. FACT No 45561 POR EL
MANTENIMIENTO DE RIELES DE
GAVETAS EN EL SISTEMA DE ARCHIVO
MOVIL DEL ARCHIVO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
OGA
RUC

ATU ARTICULOS DE
ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. FACT 1790038092001 ACERO S.A.
No 45561 POR EL MANTENIMIENTO DE
RIELES DE GAVETAS EN EL SISTEMA
DE ARCHIVO MOVIL DEL ARCHIVO DE
REN
530403
NOR

SIMON GOMEZ JAIME FACTURA No
1207 POR EL MANTENIMIENTO DE
LAMPARAS DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DE
GUAYAQUIL.
REN
REN
RDP
11/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 15 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
117
115
PR
02
119
000
118
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
OGA
530301
NOR
OGA
0900
001
000
000
001
000
530303
02
123
000
122
PR
02
000
AC
000
001
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
000
02
PY
001
001
530301
PR
0900
FORM No 020-2014 A FAVOR DE XAVIER

ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACIN DE VIATICO A
QUITO EL 07 DE FEBRERO DEL 2014; DE
ACUERDO A SOLICITUD No 024
0900
000
NOR
ORT
ORT
001
DEV
FTE
FTE
000
14/02/2014
UBG
UBG
000
120

SAYATRAVEL FACT No 26122 Y 26121
POR CONCEPTO DE ADQUISICIN DE
PASAJES AEREOS PARA
REGIONAL 1.
REN
02
121
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FORM No 023L-2014 A FAVOR DE

LOURDES PINCAY POR CONCEPTO DE
MOVILIZACIN DE VIATICO A
GALAPAGOS EL 04 AL 07 DE FEBRERO
DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD
No 017
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM No 024L-2014 A FAVOR DE

CONCEPTO DE REPOSICIN DE GASTOS
DE MOVILIZACIN DE VIATICO A
GALAPAGOS EL 04 AL 07 DE FEBRERO
DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD
No 016
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
RUC
0992138602001
BENEFICIARIO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
0914762992
0904383767
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
MORAN KUFFO
GUNTER
60.00
16.00
16.00
0.00
37.41
37.41
0.00
16.00
16.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
16.00
16.00
MONTO
SALDO
0.00
53.41
16.00
0910180157
IVA
60.00
60.00
ILLINGWORTH
GUTIERREZ XAVIER
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 16 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
125
124
PR
02
126
000
124
PR
02
127
000
84
PR
02
129
000
84
PR
02
130
000
130
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
REG
17/02/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
NOR
000
OGA

JUAN MARCET CIA. LTDA. FACT No
1406 POR LA ADQUISICIN DE DOS
CILINDROS PORTA DOCUMENTOS
PARA ENVIAR DOCUMENTOS A LAS
OFICINAS PROVINCIALES DE LA
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
0992563311001 PEFARER S.A.
0900
001
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
JUAN MARCET
0990021058001 COMPANIA
LIMITADA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
162.49
162.49
19.50
9.84
1.18
350.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
350.00
350.00
Registr
0.00
1.18
1.18
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.84
9.84
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
PROCURADURIA
Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de fondo:
3 No Entrada: 5
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
MONTO
162.49

JUAN MARCET
0990021058001 COMPANIA
FAVOR DE JUAN MARCET CIA. LTDA.
FACT No 1406 POR LA ADQUISICIN DE
LIMITADA
DOS CILINDROS PORTA DOCUMENTOS
PARA ENVIAR DOCUMENTOS A LAS
OFICINAS PROVINCIALES DE LA
REN
OGA
RUC

FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 26321 0992563311001 PEFARER S.A.
POR EL SERVICIO DE AROMATIZACIN
Y DESODORIZACIN DE BAOS Y
CAFETERIA DE LA DR1 DE FEBRERO
2014
REN
530804
NOR

PEFARER S.A. FACT No 26321 POR EL
SERVICIO DE AROMATIZACIN Y
DESODORIZACIN DE BAOS Y
CAFETERIA DE LA DR1 DE FEBRERO
2014
REN
REN
RDP
14/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 17 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
132
131
PR
02
134
000
133
PR
02
135
000
135
PR
02
136
000
133
PR
02
138
000
137
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
001
530210
NOR
REG
21/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
530804
0900
001
LIQUIDACION DE ANTICIPO A
VIATICOS DEL AB. GUNTER MORAN
KUFFO FORM.024L-2014 DEL 11/02/2014
SEGUN MEMORANDUM No 028-SRP2014- US $ 150.00
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001

FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL
ALEXANDER FACT No 137727 POR LA
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
OFICINA PARA EL USO DE LAS
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA
0910180157
MORAN KUFFO
GUNTER
CORTEZ GOMEZ
PAUL ALEXANDER
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
IVA
100.00
143.15
17.18
58.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
RLMONTOYA
RLMONTOYA
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
58.00
58.00
Registr
0.00
17.18
17.18
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
143.15
150.00
1202953467001
MONTO
SIN IVA
100.00
143.15

AUCOSA
0990464812001 AUTOSERVICIO
AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL
S.A. FACT No 44632 POR CONCEPTO DE
CORONEL S A
MANTEMIENTO PREVENTIVO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ, PLACA PEI-7488,
MOTOR No J20A-769016 DE USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
MONTO
100.00

CORTEZ GOMEZ
1202953467001
CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER
PAUL ALEXANDER
DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL
USO DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
UBG
OGA
BENEFICIARIO

JARA CARRERA
JARA CARRERA PATRICIA DE
LOURDES FACT No 5646 POR LA
LOURDES
MES DE FEBRERO 2014 DE LA HUA DEL
REGIONAL 1, AB. MARCELO VERA
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 18 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
139
137
PR
02
141
000
140
PR
02
142
000
140
PR
02
144
000
143
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA
000

ECUAEMPAQUES S.A. FACT No 39249 Y
SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO
POR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA
530804
NOR

FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO
CONCEPTO DE MANTEMIENTO
PREVENTIVO DEL VEHICULO SUZUKI
SZ, PLACA PEI-7488, MOTOR No J20A769016 DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
REN
DEV
24/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
AUCOSA
0990464812001 AUTOSERVICIO
CORONEL S A
EMPAQUES
1791350529001 ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
S.A.
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No 032 CONDOMINIO

CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA FACT 22895 POR 0991382860001 BANCO LA
EL CONCEPTO DE REPOSICION DE
PREVISORA
CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO
REGIONAL 1 EN EL PISO 14 DEL
EDIFICIO LA PREVISORA MES DE
FEBRERO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
6.96
6.96

EMPAQUES
FAVOR DE EMPAQUES ECUATORIANOS 1791350529001 ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A. FACT No 39249 Y
ECUAEMPAQUES
S.A.
SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO
POR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
UBG
MONTO
6.96
1,337.98
14.82
4,341.79
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
4,341.79
4,341.79
Registr
0.00
14.82
14.82
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,337.98
1,337.98
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 19 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
146
114
PR
02
147
000
114
PR
02
149
000
148
PR
02
151
000
150
PR
02
152
000
148
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
24/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530804
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001
530403
0900
001

RINCONCITO S.C. FACT No 5392 LAS
MES DE FEBRERO 2014 DE LA HUA DE
LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, AB. BERMUDEZ
UBG
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
530403
0900
001
IVA
3,553.60
426.43
100.00
12.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
12.00
12.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
426.43
100.00
0991503129001 RINCONCITO S.C.
MONTO
SIN IVA
3,553.60
426.43

IZQUIERDO POZO
0915665152001 WASHINGTON
WASHINGTON EDUARDO FACT No 506
EDUARDO
POR EL CHEQUEO Y REPARACIN DE
MOBILIARIO EN LA SUBDIRECCIN DE
CONTRATACIN PBLICA Y ESPECIAL
REN
MONTO
3,553.60

IZQUIERDO POZO
0915665152001 WASHINGTON
EDUARDO FACT No 506 POR EL
EDUARDO
CHEQUEO Y REPARACIN DE
MOBILIARIO EN LA SUBDIRECCIN DE
CONTRATACIN PBLICA Y ESPECIAL
ORT
OGA
BENEFICIARIO

GUADALUPE LANDIZ
FAVOR GUADALUPE LANDIZ ROMELIA 0910901180001 ROMELIA DEL
DEL CARMEN FACTURA No 10654 POR
CARMEN
OFICINA (TONERS) QUE SERAN
UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
FTE
530210
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

GUADALUPE LANDIZ
0910901180001 ROMELIA DEL
GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL
CARMEN FACTURA No 10654 POR
CARMEN
OFICINA (TONERS) QUE SERAN
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
REN
RDP
24/02/2014
OGA
REN
DEV
24/02/2014
530804
NOR
DEV
24/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 20 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
155
154
PR
02
156
000
154
PR
02
158
000
157
PR
02
159
000
157
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
25/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
RDP
25/02/2014
530105
NOR
DEV
25/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CORPORACIN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES POR
REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO
2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE CORPORACIN NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES POR
REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO
2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

CONECEL FACTURA No 49025846 POR
CONCEPTO DEL SERVICIO PLAN DE
DATOS DE BANDA ANCHA MOVIL
FLEX DE USO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1 DEL 26 AL 21 DE ENERO
DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
OGA

FAVOR DE CONECEL FACTURA No
SERVICIO PLAN DE DATOS DE BANDA
ANCHA MOVIL FLEX DE USO DEL
DIRECTOR REGIONAL 1 DEL 26 AL 21
DE ENERO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
35.85
11.06
1.33
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
0.00
1.33
1.33
MONTO
SALDO
0.00
11.06
11.06
CONSORCIO
1791251237001 ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
298.92
35.85
35.85
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
IVA
298.92
298.92
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 21 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
161
161
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
25/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
[P:02 T:NO A:2014] 590-0001-0000PROCURADURIA

DIRECCION REGIONAL 1-GENERACION 0968552650001 GENERAL DEL
DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL
ESTADO 2014
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
167,756.62
02
000
000
001
000
510105
0900
001
130,141.00
130,141.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
10,169.00
10,169.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
15,046.62
15,046.62
0.00
162
160
PR
02
163
000
160
PR
02
165
000
164
PR
02
000
DEV
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
REN
000
DEV
25/02/2014
OGA
530301
NOR
000

REGIONAL 1.
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
IVA ORDEN DE GASTO No 041 A FAVOR

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
DE SAYAGO TRAVEL S.A.
S.A. SAYATRAVEL
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
PETROECUADOR EP FACT No 262 POR
REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO
HIDROCARBUROS
DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO
LA PREVISORA POR EL MES DE
DICIEMBRE 2013
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0900
001
201.78
201.78
201.78
21.60
76.24
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
CAMOROCHZ1 CAMOROCHZ1
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
76.24
76.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
21.60
21.60
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 22 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
166
82
PR
02
167
000
82
PR
02
169
000
168
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
FORM No 26-2014 A FAVOR DE ANDRES

CRUZ POR CONCEPTO DE PAGO Y
MACHALA EL 07 DE FEBRERO DEL
2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 020
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
ANDRES CRUZ
MORAN
IVA
550.00
66.00
22.70
000
000
001
000
530303
0900
001
18.70
18.70
0.00
02
000
000
001
000
570102
0900
001
4.00
4.00
0.00
170
PR
CYD
25/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:02 T:HE A:2014] 590-0001-0000PROCURADURIA

DIRECCION REGIONAL 1- GENERACION 0968552650001 GENERAL DEL
DE NOMINA POR EL PAGO DE HORAS
ESTADO SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS
DIRECCION
DE VARIOS FUNCIONARIOS
REGIONAL DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
GUAYAS
DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
LJORDAN
0.00
02
170
MONTO
SALDO
0.00
66.00
66.00
0916821929
MONTO
SIN IVA
550.00
550.00

PARRALES TOMALA
0901314070001
FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS
LUIS OTTIS
OTTIS FACT No 236 POR CONCEPTO DE
EMPASTE DE 50 LIBROS CONTABLES
DE LA SUBDIRECCIN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIN
DEL TALENTO HUMANO DE LA
REN
OGA
BENEFICIARIO

PARRALES TOMALA
PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT 0901314070001 LUIS OTTIS
No 236 POR CONCEPTO DE EMPASTE DE
50 LIBROS CONTABLES DE LA
SUBDIRECCIN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIN
DEL TALENTO HUMANO DE LA
REN
OGA
RUC
2,548.58
02
000
000
001
000
510509
0900
001
2,280.43
2,280.43
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
268.15
268.15
0.00
PAGINA: 23 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
171
171
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
3,456.96
3,456.96
0.00
0900
001
404.74
404.74
0.00
02
000
000
001
000
510601
02
175
000
173
PR
02
176
000
172
PR
02
000
PY
AC
000
001
000
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
3,861.70
001
510509
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
[P:12 T:HE A:2013] 590-0001-0000PROCURADURIA

DIRECCION REGIONAL 1- GENERACION 0968552650001 GENERAL DEL
DE NOMINA POR EL PAGO DE HORAS
ESTADO SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS
DIRECCION
DE VARIOS FUNCIONARIOS
REGIONAL DEL
GUAYAS
DICIEMBRE DEL 2013
MONTO
FTE
000
26/02/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
172
RUC
REN
02
174
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ORDEN DE GASTO No 030 SAYAGO

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No
S.A. SAYATRAVEL
26148 Y 26160 POR LA ADQUISICIN DE
PASAJES AEREOS PARA
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
250.30

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO
REN

ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
250.30
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
118.95
22.56
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
22.56
22.56
USUARIOS
ESTADO
0.00
118.95
118.95
0992138602001
250.30
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 24 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
178
173
PR
02
183
000
182
PR
02
184
000
182
PR
02
186
000
185
PR
02
187
000
81
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA
000

FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT No 101890 Y 101898
POR LA PROVISIN DE COMBUSTIBLE
DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 14 DE
ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA
OGA
RUC
0992138602001
BENEFICIARIO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0906007109001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
FTE
ORT
0900
001

PARRALES TOMALA
PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT 0901314070001 LUIS OTTIS
238 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
EMPASTE DE DOCUMENTOS DEL AREA
DE SECRETARIA REGIONAL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
10.56
10.56
687.09
82.45
576.22
66.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
66.00
66.00
Registr
0.00
576.22
576.22
USUARIOS
ESTADO
0.00
82.45
82.45
MONTO
SALDO
0.00
687.09
687.09

BANCO CENTRAL
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT 1760002600001 DEL ECUADOR
No 7072 REEMBOLSO POR CONSUMO
ELECTRICO, PAGADO POR EL BANCO
CENTRAL, POR EL MES DE ENERO DE
UBG
MONTO
10.56

ESCOBAR MENDOZA
PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA
LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, DEL 14 DE ENERO AL 11
DE FEBRERO DEL 2014.
REN
530104
NOR

REGIONAL 1.
REN
REN
DEV
27/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 25 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
188
81
PR
02
189
000
83
PR
02
190
000
83
PR
02
192
000
191
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001

LUIS OTTIS PARRALES TOMALA FACT
No 237 POR SERVICIO DE EMPASTE DE
DOCUMENTOS DEL AREA DE
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
OGA
IVA DE DE ORDEN DE GASTO No 046 A

FAVOR LUIS OTTIS PARRALES
TOMALA FACT No 0237 POR SERVICIO
DE EMPASTE DE DOCUMENTOS DEL
AREA DE SECRETARIA REGIONAL DE
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
IVA DE ORDEN DE COMPRA No 004 A

PARRALES TOMALA
0901314070001
FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS
LUIS OTTIS
OTTIS POR CONCEPTO DE EL EMPASTE
DE DOCUMENTOS DEL AREA DE
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
0901314070001
PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS
PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS
UBG
FTE
ORT
530704
0900
001
IVA
7.92
55.00
6.60
45.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
45.00
45.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.60
6.60
MONTO
SALDO
0.00
55.00
55.00
0901314070001
MONTO
SIN IVA
7.92
7.92
OG 039 A FAVOR DE EQUISOP FACT No

3502 POR ARREGLO DE LA COPIADORA 0992616563001 EQUISOP S.A.
XEROX C20 E IMPRESORA HP 4250 DE
USO DE LA SUBDIRECCIN
HUMANO DE LA DIRECCIN REGIONAL
1.
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 26 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
193
191
PR
02
195
000
194
PR
02
196
000
194
PR
02
198
000
197
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530704
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
530204
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

MARIN SANCHEZ
0905949343001
MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO
MARCO ANTONIO
FACT No 8341PARA EL SERVICIO DE
IMPRESIN DE 12 LIBRETINES DE
COMPROBANTES DE RETENCIN PARA
EL REA CONTABLE DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
IVA DE OG 039 A FAVOR DE EQUISOP

0992616563001 EQUISOP S.A.
FACT No 3502 POR ARREGLO DE LA
COPIADORA XEROX C20 E IMPRESORA
HP 4250 DE USO DE LA SUBDIRECCIN
HUMANO DE LA DIRECCIN REGIONAL
1.
REN
REN
DEV
28/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MARIN SANCHEZ
0905949343001
FAVOR DE MARIN SANCHEZ MARCO
MARCO ANTONIO
ANTONIO FACT No 8341PARA EL
SERVICIO DE IMPRESIN DE 12
LIBRETINES DE COMPROBANTES DE
RETENCIN PARA EL REA CONTABLE
UBG
FTE
ORT
0900
001

ASOCIACION
HUMBOLDT DE
81025 POR SUBVENCION DE
GUAYAQUIL
GUARDERIA POR EL MES DE FEBRERO
DEL HUO DEL FUNCIONARIO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, AB. CARRERA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.40
5.40
5.40
168.00
20.16
100.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
20.16
20.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
168.00
168.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 27 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
200
199
PR
02
201
000
199
PR
02
203
000
202
PR
02
204
000
202
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
531411
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
531411
0900
001
530204
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO No 044 SOLEDISPA

VITORES ANTONIO ENRIQUE FACT No
6176 POR LA IMPRESIN DE TARJETAS
DE PRESENTACIN PARA
FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001

SOLEDISPA VITORES ANTONIO
ENRIQUE FACT No 6176 POR LA
IMPRESIN DE TARJETAS DE
PRESENTACIN PARA FUNCIONARIAS
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
MONTO
SOLEDISPA VITORES
ANTONIO ENRIQUE
SOLEDISPA VITORES
ANTONIO ENRIQUE
70.00
8.40
80.00
9.60
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
0.00
9.60
9.60
MONTO
SALDO
0.00
80.00
80.00
0913003315001
IVA
8.40
8.40
0913003315001
MONTO
SIN IVA
70.00
70.00

PILOZO
FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE 0918056466001 VILLACRESES JOSE
LUIS FACT No 5149 POR CONCEPTO DE
LUIS
ADQUISICIN DE REPUESTOS DE 14
SELLOS DE USO DIARIO EN EL REA
DE ARCHIVO DE SECRETARIA
REGIONAL DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC

PILOZO
PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT 0918056466001 VILLACRESES JOSE
LUIS
ADQUISICIN DE REPUESTOS DE 14
SELLOS DE USO DIARIO EN EL REA
DE ARCHIVO DE SECRETARIA
REGIONAL DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
REN
RDP
28/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 28 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
207
206
PR
02
208
000
206
PR
02
209
000
205
PR
02
210
000
205
PR
02
212
000
86
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SUAMOLIM S.A. FACT No 014 POR
DUCTOS DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
ORDEN DE GASTO No 054 POVEDA

ESPINOZA MANUEL VICENTE FACT No
325 LA ADQUISICIN DE CAJAS DE
CARTN PARA GUARDAR
DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA

POVEDA ESPINOZA MANUEL VICENTE
FACT No 325 LA ADQUISICIN DE
CAJAS DE CARTN PARA GUARDAR
DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
0992842059001 SUAMOLIM S.A.
0914417803001
POVEDA ESPINOZA
MANUEL VICENTE
POVEDA ESPINOZA
MANUEL VICENTE
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
IVA
2,725.00
327.00
21.00
230.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
230.00
230.00
Registr
0.00
21.00
21.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
175.00
175.00
MONTO
SALDO
0.00
327.00
175.00
0914417803001
MONTO
SIN IVA
2,725.00
327.00

0992596929001 ESTATEC S.A.
ESTATEC S.A. FACT No 205 POR EL
SERVICIO DE REDUCCIN DE
CONTRAPISO EN EL REA DE ARCHIVO
REN
MONTO
2,725.00

FAVOR DE SUAMOLIM S.A. FACT No 014 0992842059001 SUAMOLIM S.A.
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DUCTOS DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 29 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
213
86
PR
02
214
000
214
PR
02
215
000
215
PR
02
216
000
216
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
SUE
000
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
510602
NOR
[P:03 T:AJ A:2013] PAGO DE HABERES

CORRESPONDIENTES A FONDOS DE
RESERVA DE AB. BEZABETH PLAZA
DEL AO 2013
REN
SUE
SUE
RUC
BENEFICIARIO

0992596929001 ESTATEC S.A.
FAVOR DE ESTATEC S.A. FACT No 205
POR EL SERVICIO DE REDUCCIN DE
CONTRAPISO EN EL REA DE ARCHIVO
DIRECCIN REGIONAL 1..
REN
REN
CYD
07/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
FTE
ORT
0900
001
[P:03 T:LI A:2013] LIQUIDACION DE

HABERES A FAVOR DEL AB. JAIME
REGIONAL 1 ENCARGADO, DURANTE
EL PERIODO DE ENERO 2013 A JULIO
2013
REN
UBG
FTE
ORT
IVA
27.60
1,466.10
11,185.63
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
11,185.63
11,185.63
MONTO
SALDO
0.00
1,466.10
1,466.10
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
27.60
27.60
[P:02 T:FR A:2014] 590-0001 DIRECCION

PROCURADURIA
ESTADO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
FEBRERO DEL 2014
UBG
MONTO
0.00
3,054.42
02
000
000
001
000
510203
0900
001
2,921.92
2,921.92
0.00
02
000
000
001
000
510204
0900
001
132.50
132.50
0.00
CAMOROCHZ
PAGINA: 30 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
218
217
PR
02
219
000
217
PR
02
221
000
220
PR
02
222
000
220
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

UNILIMPIO S.A. FACT No 33036 POR LA
ADQUISICIN DE SUMINISTROS DE
LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LAS
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530805
0900
001
OGA

FAVOR DE UNILIMPIO S.A. FACT No
33036 POR LA ADQUISICIN DE
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO
PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530805
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
1791713494001 UNILIMPIO S.A.
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
1791713494001 UNILIMPIO S.A.

ESCOBAR MENDOZA
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN 0906007109001 JUAN FRANCISCO
FRANCISCO FACT No 103310 POR LA
PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA
LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 DEL 11 AL 18 DE FEBRERO
2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,250.85
1,250.85

ESCOBAR MENDOZA
FACT No 103310 POR LA PROVISIN DE
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 DEL 11
AL 18 DE FEBRERO 2014.
REN
OGA
RUC
1,250.85
150.10
208.01
24.96
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
24.96
24.96
Registr
0.00
208.01
208.01
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.10
150.10
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 31 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
224
223
PR
02
226
000
225
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BRAVO MANUEL FORM 035-2014 POR

VIATICO POR VIAJE A MACHALA EL
14/02/2014 DE CONFORMIDAD CON EL
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUICONALES No. 32
30.00
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
CARLOS MOROCHZ, FORM No. 00362014 POR CONCEPTO DE PAGO DE

VIATICOS Y GASTOS DE
MOVILIZACION POR VIAJE A QUTO EL
16/01/2014, SEGUN INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES No. 009 APROBADFO
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0908902000
BENEFICIARIO
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
IVA
30.00
30.00
1709327280
MONTO
SIN IVA
30.00
95.67
000
000
001
000
530301
0900
001
83.67
83.67
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
12.00
12.00
0.00
227
PR
02
230
000
229
PR
02
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
PLAZA BENAVIDES BETZABETH FORM

No. 031 Y 032 DE 2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A
GALAPAGOS DEL 13 AL 17/01/2014 Y
DEL 20 AL 24/01/2014, SEGUN INFORMES
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 7
Y 14 DEL 2014 APROBADOS POR EL
DR-1, VALOR $ 466.00
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
AB. FRANCISCO FALQUEZ COBO,

DIRECTOR REGIONAL 1, FORM No. 0332014, PAGO POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIOAN DE VIATICOS POR
VIAJE A QUITO EL 28/01/2014 SEGUN
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 015,
VALOR $ 19.50.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
466.00
466.00
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
466.00
19.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
02
228
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 32 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
232
231
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
83.67
83.67
0.00
0900
001
16.79
16.79
0.00
02
000
000
001
000
530303
02
235
000
235
PR
02
237
000
236
PR
02
000
PY
AC
000
001
000
REG
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
DEV
12/03/2014
PY
AC
000
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
530303
NOR
000
CABEZAS LAVAYEN LUIS ASISTENTE

DE TECNOLOGIA, FORM No. 0025-L2014, PAGO DE GASTOS DE
MOVILIZACION POR VIAJE A
GALAPAGOS DEL 20 AL 21/02/2014
SEGUN INFORME DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES No. 37 APROBADO
REN
REN
000
100.46
001
530301
PR
IVA
0900
000
NOR
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
0919147512
MONTO
FTE
000
12/03/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
233
CABEZAS LAVAYEN LUIS, FORM No.

034-2014 PAGOA POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS
DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO
EL 16/01/2014 SEGUN INFORME DE
RUC
REN
02
234
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
0919147512
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
16.00
PROCURADURIA
8 No Entrada: 17
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
UBG
FTE
ORT
0900
001
MONTOYA ALVARADO RUBEN

CONTADOR RERGIONAL ENC. FORM
No. 0028-L-2014, PAGO DE GASTOS DE
MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO
DEL 24 AL 25/02/2014 SEGUN INFORME
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.
42 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $
14.00
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
16.00
0910485796
120.00
14.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
14.00
14.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
16.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 33 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
238
238
PR
02
239
000
239
PR
02
240
000
240
PR
02
242
000
241
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
MANUEL BRAVO VELEZ FORM o. 0003L-2014 REEMBOLSO DE GASTOS DE

MOVILIZACION POR VIAJE A
PORTOVIEJO DEL 15 AL 18/01/2014
TRASLADANDO A LA ARQ. ELENA
MAMRCHAN COORDINADORA
INSTITUCIONAL, SEGUN INMFORME DE
INSTITUCIONALES No. 005-2014, VALOR
$ 17.00
REN
UBG
FTE
ORT
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
IVA
109.05
76.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
27.50
27.50
MONTO
SALDO
0.00
76.00
27.50
0908902000
MONTO
SIN IVA
109.05
76.00
PROCURADURIA
9 No Entrada: 19
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
MONTO
109.05
PROCURADURIA
7 No Entrada: 12
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
10 No Entrada: 21
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0.00
17.00
02
000
000
001
000
530301
0900
001
2.00
2.00
0.00
02
000
000
001
000
530803
0900
001
15.00
15.00
0.00
PAGINA: 34 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
243
243
PR
02
244
000
244
PR
02
245
000
245
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
12/03/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:03 T:DC A:2014] 590-0001-0000DIRECCION REGIONAL 1 - PAGO DEL

DECIMO CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
510204
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
[P:03 T:SE A:2014] 590-0001-0000DIRECCION REGIONAL 1 SUBROGACION DE FUNCIONES DE LA

DRA. LOURDES PADILLA GUEVARA
DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2014
INCLUSIVE
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
23,448.64
455.00
244.08
000
000
001
000
510512
0900
001
222.60
222.60
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
21.48
21.48
0.00
246
PR
02
000
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
ARQ. ELENA MARCHAN

COORDINADORA INSTITUCIONAL,
FORM No. 039-2014, LIQUIDACION DE
VIATICO POR VIAJE A BABAHOYO EL
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 34
40.05
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0903258929
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.05
40.05
40.05
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
02
247
MONTO
SALDO
0.00
455.00
455.00
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
23,448.64
23,448.64
PROCURADURIA
1 No Entrada: 1
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
SUE
RUC
0.00
PAGINA: 35 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
249
248
PR
02
252
000
251
PR
02
254
000
253
PR
02
258
000
255
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
13/03/2014
UBG
530301
NOR
530303
NOR
000
ARQ. ELENA MARCHAN

FORM 037-2014, LIQUIDACION DE
VIATICOS POR VIAJE A CUENCA EL
64.44
REN
REN
DEV
13/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ARQ. ELENA MARCHAN

FORM No. 022-L Y 029-L DEL 08/03/2014,
PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION
POR VIAJE A QUITO EL 14/02/2014 Y EL
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 22 Y
43 APROBADOS POR EL DR-1, VALOR A
PAGAR $ 30.00
UBG
FTE
ORT
0900
001
AB. GUNTER MORAN SUBDIRECTOR

DE PATROCINIO (E), FORM No. 0302014, LIQUIDACION Y PAGO DE
VIATICOS POR VIAJE A MACHALA EL
APROBADOS POR EL DR-1, VALOR A
PAGAR $ 54.50
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No. 064 DE JOSE

BOLIVAR GONZALEZ QUIONEZ,
FACTURA No. 001-001-000001274 del
17/03, POR CONCEPTO DE
ARRENDAMIENTO DE GARAJE
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO Y FEBREO/2014, SEGUN
ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL
5/02/2014, VALOR $ 537.60.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
RUC
0903258929
BENEFICIARIO
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MORAN KUFFO
GUNTER
30.00
54.50
480.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
480.00
480.00
MONTO
SALDO
0.00
54.50
54.50
GONZALEZ
0901916627001 QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
64.44
30.00
30.00
0910180157
IVA
64.44
64.44
0903258929
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 36 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
259
255
PR
02
261
000
260
PR
02
262
000
260
PR
02
263
000
263
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
REG
13/03/2014
PY
AC
000
001
530502
NOR
RDP
13/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No.063 DE PEFARER

0992563311001 PEFARER S.A.
S.A. FACTURA No. 001-001-000027122
AROMATIZACION Y DESODORIZACION
DE BAOS Y CAFETERIA DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1, PERIODO
FACTURADO DEL 28/02/2014 AL
28/03/2014, VALOR $ 181.99
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
RDP IVA ORDEN DE GASTO No.063 DE

0992563311001 PEFARER S.A.
PEFARER S.A. FACTURA No. 001-001000027122 POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE AROMATIZACION Y
DESODORIZACION DE BAOS Y
CAFETERIA DE LAS OFICINAS DE LA
DR-1, PERIODO FACTURADO DEL
28/02/2014 AL 28/03/2014, VALOR $ 181.99
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
RDP IVA ORDEN DE GASTO 064 DE

GONZALEZ
JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIONEZ, 0901916627001 QUINONEZ JOSE
FACTURA No. 001-001-000001274 del
BOLIVAR
17/03, POR CONCEPTO DE
ARRENDAMIENTO DE GARAJE
ENERO Y FEBREO/2014, SEGUN
ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL
5/02/2014, VALOR $ 537.60.
REN
OGA
RUC
PROCURADURIA
2 No Entrada: 3
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.60
57.60
57.60
162.49
19.50
210.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
210.00
210.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
162.49
162.49
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 37 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
264
264
PR
02
265
000
265
PR
02
266
000
266
PR
02
267
000
267
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
15/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
[P:03 T:AJ A:2014] 590-0001-000DIRECCION REGIONAL 1- PAGO DE

HONORARIOS DE VARIOS
FUNCIONARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
510105
0900
001
SUE
[P:03 T:HE A:2014] 590-0001-0000DIRECCION REGIONAL 1- PAGO DE

HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 28 DE
FEBRERO DEL 2014 DE VARIOS
FUNCIONARIOS DEL CODIGO
LABARAL Y DEL REGIMEN LOSEP.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
188.90
57.76
618.86
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
0.00
618.86
618.86
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
IVA
57.76
57.76
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
188.90
188.90
PROCURADURIA
6 No Entrada: 11
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
SUE
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
5 No Entrada: 9
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0.00
2,768.06
02
000
000
001
000
510509
0900
001
2,484.22
2,484.22
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
283.84
283.84
0.00
PAGINA: 38 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
275
273
PR
02
276
000
273
PR
02
280
000
271
PR
02
281
000
271
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
18/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530502
NOR
000
RDP
18/03/2014
530502
NOR
DEV
18/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO No. 067 DE FECHA

BANCO DEL
0990005737001
12/03/2014 POR CONCEPTO DE CANON
PACIFICO S.A.
DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO
DE SEGURIDAD D-97 DEL AO 2014
BANCO DEL PACIFICO FACTURA No.
001-001-000054477,PARA USO DE LA DR1, VALOR $ 84.00
UBG
FTE
ORT
0900
001
RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 067 DE

FECHA 12/03/2014 POR CONCEPTO DE
CASILLERO DE SEGURIDAD D-97 DEL
AO 2014 BANCO DEL PACIFICO
FACTURA No. 001-001-000054477,PARA
USO DE LA DR-1, VALOR $ 84.00
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No. 68 A FAVOR DE

CNT POR SERVICIO TELEFONICO
FEBRERO/2014, DE LAS OFICINAS DE
LA DR-1 EN GUAYAS, EL ORO, LOS
RIOS, SANTA ELENA Y GAPLAPAGOS,
VALOR $ 372.08
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
OGA
RUC
RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 68 A

FAVOR DE CNT POR SERVICIO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO/2014, DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1 EN GUAYAS, EL
ORO, LOS RIOS, SANTA ELENA Y
GAPLAPAGOS, VALOR $ 372.08
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
MONTO
BANCO DEL
PACIFICO S.A.
9.00
332.24
39.84
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
LMAGUIRRE
0.00
39.84
39.84
MONTO
SALDO
0.00
332.24
332.24
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
75.00
9.00
9.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
75.00
75.00
0990005737001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 39 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
282
277
PR
02
285
000
284
PR
02
287
000
286
PR
02
288
000
283
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
20/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
530804
NOR
DEV
20/03/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM 42 Y 43 DE FECHA 17/03/2014,

CARLOS DELGADO CHOFER DR-1,
LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS
POR VIAJE A BABHOYO Y MACHALA
LOS DIAS 12 y 14 DE FEBRERO DE 2014,
SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.
26 y 31 APROBADOS POR EL DR-1,
VALOR $ 40.17
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
FORM 49 DE FECHA 11/03/2014, TEC.

LUIS CABEZAS LAVAYEN, POR
LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE
A MACHALA EL 07/02/2014 ,SEGUN
22.00
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO No. 062 DEL

JUAN MARCET
0990021058001 COMPANIA
07/03/2014 FACTURA No. 001-014000001445 DE JUAN MARCET
LIMITADA
COMPAIA LIMITADA PPOR
ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL
A3 PARA USO DE LAS DIRECCION
REGIONAL 1, VALOR $ 82.80
REN
OGA
RUC

06/03/2014, DONA MODE DE LORENA
SOLEDAD PACHECO CHICA FACTURA
No. 001-001-000486 POR ADQUISICION
DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
FEMENINO DE LA DR-1 SEGUN ACTA
DE ADJUDICACION No. MCB-DR1PGE001-13, SE ANEXA ACTA DE ENTREGA
RECEPCION, VALOR INCLUIDO IVA $
16.228.80
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
PACHECO CHICA
LORENA SOLEDAD
40.17
22.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
22.00
22.00
1709227761001
82.80
40.17
40.17
0919147512
IVA
82.80
82.80
0916781214
MONTO
SIN IVA
0.00
14,490.00
02
000
000
001
000
530802
0900
998
7,245.00
7,245.00
0.00
02
000
000
001
000
530802
0901
001
7,245.00
7,245.00
0.00
LMAGUIRRE
PAGINA: 40 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
289
289
PR
02
290
000
278
PR
02
291
000
278
PR
02
293
000
292
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
530802
NOR
RDP
21/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0901
001

12/03/2014, FACTURA No. 001-00100005324 DE COMERCIAL PILOZO POR
LA ADQUISICIN DE UN SELLO PARA
EL AREA DE PROVEEDURIA DE LA
ESTADO, VALOR $ 11.20
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
ORDEN DE GASTO 069 DEL 20/03/2014

PAGO A FAVOR DE TECNOBELKO S.A. 0992677635001 TECNOBELKO S.A.
FACTURA No. 001-001-000000273 POR
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
SANITARIAS DE LOS BAOS DEL
PERSONAL FEMENINO DE LA
315.84
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,738.80
1,738.80
PILOZO
0918056466001 VILLACRESES JOSE
LUIS
RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 065 DEL

PILOZO
0918056466001 VILLACRESES JOSE
12/03/2014, FACTURA No. 001-00100005178S DE COMERCIAL PILOZO POR
LUIS
LA ADQUISICIN DE UN SELLO PARA
EL AREA DE PROVEEDURIA DE LA
ESTADO, VALOR $ 11.20
REN
OGA
BENEFICIARIO
REGULARIZACION IVA, ORDEN DE

PACHECO CHICA
1709227761001
GASTO No. 060 DEL 06/03/2014, DONA
LORENA SOLEDAD
MODE DE LORENA SOLEDAD PACHECO
FACTURA No. 486 POR ADQUISICION
DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
FEMENINO DE LA DR-1 SEGUN ACTA
DE ADJUDICACION No. MCB-DR1PGE001-13, SE ANEXA ACTA DE ENTREGA
RECEPCION, VALOR INCLUIDO IVA $
16.228.80
REN
OGA
RUC
1,738.80
10.00
1.20
282.00
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
282.00
282.00
Registr
0.00
1.20
1.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.00
10.00
MONTO
SALDO
0.00
LMAGUIRRE
PAGINA: 41 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
294
292
PR
02
296
000
295
PR
02
297
000
295
PR
02
299
000
298
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530402
0900
001
530404
NOR
OGA
REN
000
DEV
21/03/2014
UBG
OGA
530404
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
RDP IVA ORDEN DE GASTO 069 DEL

0992677635001 TECNOBELKO S.A.
20/03/2014 PAGO A FAVOR DE
TECNOBELKO S.A. FACTURA No. 001001-000000273 POR MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES SANITARIAS DE
LOS BAOS DEL PERSONAL FEMENINO
VALOR $ 315.84
REN
REN
RDP
21/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
0900
001

20/03/2014, MARIO DIONISIO ESCOBAR
BRIONES FACTURA No. 001-00100001926 POR SERVICIO DE
MANTENIMIENT, LIMPIEZA Y
DESINFECCION DE SURTIDOR DE
AGUA HELADA MARCA GENERAL
ELECTRIC SERIE ST0809J06779 COLOR
GRSI UBICADO EN LA CAFETERIA DE
LA DR-1,
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM 059-2014 DEL 19/03/2014 AB.

FRANCISCO FALQUEZ DIRECTOR
REGIONAL 1, LIQUIDACION Y PAGO DE
VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS
DIAS 13 Y 14 DE MARZO/2014, SEGUN
INFORME DE SERVICIOS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
ESCOBAR BRIONES
MARIO DIONISIO
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
5.64
22.00
2.64
195.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
195.00
195.00
MONTO
SALDO
0.00
2.64
2.64
0908508120
IVA
22.00
22.00
0904976701001
MONTO
SIN IVA
5.64
5.64
ORDEN DE GASTO 070 DEL 20/03/2014,

ESCOBAR BRIONES
0904976701001
MARIO DIONISIO ESCOBAR BRIONES
MARIO DIONISIO
FACTURA No. 001-001-00001926 POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
SURTIDOR DE AGUA HELADA MARCA
GENERAL ELECTRIC SERIE
ST0809J06779 COLOR GRSI UBICADO EN
LA CAFETERIA DE LA DR-1, VALOR
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 42 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
301
300
PR
02
302
000
300
PR
02
304
000
303
PR
02
306
000
305
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
530303
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
FORM 044 Y 045 DEL 17 DE MARZO DE

2014, A FAVOR DE MANUEL BRAVO
CHOFER DE LA DR-1, LIQUIDACION Y
PAGO POR VIAJE A QUEVEDO Y QUITO
LOS DIAS 12 Y 28 DE FEBRERO DE 2014,
EN SU ORDEN, SEGUN INFORME DE
44 APROBADOS POR EL DR-1, VALOR $
50.80
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM 050-2014 LIQUIDACION DE

VIATICOS LUIS CABEZAS LAVAYEN
ASISTENTE DE TECNOLIGIA DE LA
INFORMACION 1, POR VIAJE A
BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS, EL 12
DE FEBRERO DE 2014, SEGUN
INSTITUCIONALES No. 025 APROBADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
59.00
7.08
50.80
24.10
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
24.10
24.10
MONTO
SALDO
0.00
50.80
50.80
0919147512
IVA
7.08
7.08
0908902000
MONTO
SIN IVA
59.00
59.00
RDP IVA ORDEN DE GASTO 066 DE

AUCOSA
FECHA 14/03/2014, AUCOSA FACTURA 0990464812001 AUTOSERVICIO
No. 001-001-000044804 POR CONCEPTO
CORONEL S A
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL
VEHICULO CHEVROLET DMAX, PLACA
ICM-0697, MOTOR 6VE1-267794, DE LA
66.08
REN
OGA
RUC
ORDEN DE GASTO 066 DE FECHA

AUCOSA
14/03/2014, AUCOSA FACTURA No. 001- 0990464812001 AUTOSERVICIO
001-000044804 POR CONCEPTO DE
CORONEL S A
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL
VEHICULO CHEVROLET DMAX, PLACA
ICM-0697, MOTOR 6VE1-267794, DE LA
66.08
REN
REN
DEV
24/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 43 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
308
307
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
16.00
16.00
0.00
0900
001
24.63
24.63
0.00
02
000
000
001
000
530303
02
311
000
311
PR
02
313
000
312
PR
PY
AC
000
001
000
REG
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
DEV
25/03/2014
PY
AC
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
530303
NOR
FORM 057-L-2014 LIQUIDACION Y PAGO

DE GASTOS DE MOVILIZACION A
FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN POR
VIAJE A QUITO DEL 18 AL 19/03/2014,
INSTITUCIONALES No. 050 APROBADA
POR EL R-1, VALOR $ 15.00
REN
REN
000
40.63
001
530301
PR
IVA
0900
000
NOR
NEIRA ROSERO JOSE

LEONARDO
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
0912035292
MONTO
FTE
000
24/03/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
309
FORM 040-2014 LIQUIDACION Y PAGO

DE VIATICOS A JOSE NEIRA ABOGADO
REIGONAL DE LA DR-1, POR VIAJE A
QUITO EL 13 DE FEBRERO DE 2014,
INSTITUCIONALES No. 033 PAROBADO
POR EL DR-1,VALOR $ 40.63
RUC
REN
02
310
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
0903258929
MARCHAN
MENDOZA ELENA
15.00
PROCURADURIA
13 No Entrada: 40
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM No. 054-2014 LIQUIDACION Y

PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE
CAROS MOROCHZ POR VIAJE A QUITO
EL 07/02/2014 SEGUN INFORME DE
28.00.
REN
UBG
FTE
ORT
15.00
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
195.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
195.00
195.00
1709327280
15.00
MONTO
SALDO
0.00
28.00
02
000
000
001
000
530301
0900
001
16.00
16.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
12.00
12.00
0.00
PAGINA: 44 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
315
314
PR
02
318
000
317
PR
02
319
000
317
PR
02
321
000
320
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
0919147512
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
FTE
ORT
0900
001
FORM No. 047 DEL 17/03/2014

LIQUIDACION DE VIATICOS A CARLOS
DELGADO CHOFER DE LA DR-1 POR
VIAJE A SANTA ELENA EL 13/02/2014,
SEGUN INFORME DE SOLICITUD DE
DE FECHA 17/02/2014, VALOR $ 30.00
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
IVA
60.26
2,000.00
30.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
30.00
30.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
240.00
240.00
MONTO
SALDO
0.00
2,000.00
240.00
0916781214
MONTO
SIN IVA
60.26
2,000.00
RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 071 DE

FECHA 21/03/2014, PAGO DE FACTURA 0992126426001 TIKPAY S.A.
No. 001-001-000005367 DE TIKPAY S.A.
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DR1, UBICADA EN EL EDIFICIO BANCO
LA PREVISORA, PISO 14,
CORRESPONDIENTE A ENERO Y
FEBRERO/2014. VALOR $ 2.240.00
UBG
MONTO
60.26
DE GASTO No. 071 DE FECHA 21/03/2014,

0992126426001 TIKPAY S.A.
PAGO DE FACTURA No. 001-001000005367 DE TIKPAY S.A. POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
UBICADA EN EL EDIFICIO BANCO LA
PREVISORA, PISO 14,
CORRESPONDIENTE A ENERO Y
FEBRERO/2014. VALOR $ 2.240.00
UBG
530209
NOR
FORM No. 051 Y 052 DE 11/03/2014

LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR
DE LUIS CABEZAS ASISTENTE DE
TECNOLOGIA E LA INFORMACION POR
VIAJE A SANTA ELENA Y MACHALA
LOS DIAS 13 Y 14/03/2014, EN SU
ORDEN, SEGUN INFORME DE
60.26
REN
REN
DEV
25/03/2014
530303
NOR
RDP
25/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 45 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
323
322
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0900
001
0900
001
000
000
001
000
530301
02
000
000
001
000
530303
324
PR
DEV
25/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
000
0.00
56.00
001
40.00
40.00
0.00
530303
001
30.00
0900
000
000
30.00
0.00
001
000
0.00
16.00
000
02
4.00
16.00
000
AC
4.00
02
PY
34.00
001
530301
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
MONTO
SIN IVA
ORT
001
RDP
0910485796
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
MONTO
FTE
000
26/03/2014
0200438034
BENEFICIARIO
UBG
000
292
FORM No. 058 DE FECHA 17/03/2014 POR

DE MOVILIZACION A FAVOR DE CPA
RUBEN MONTOYA PAGADOR, POR
VIAJE A QUITO EL 08/03/2014 SEGUN
INFORM DE SERVICIOS
RUC
REN
02
326
FORM No. 048-2014 DE FECHA 11/03/2014

DE MOVILIZACION A FAVOR DE
GABRIEL ARMIJOS CHOFER DE LA DR1, POR VIAJE A MACHALA EL
APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 34..
REN
02
325
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

0992677635001 TECNOBELKO S.A.
20/03/2014 PAGO A FAVOR DE
TECNOBELKO S.A. FACTURA No. 001001-000000273 POR MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES SANITARIAS DE
LOS BAOS DEL PERSONAL FEMENINO
VALOR $ 315.84, SE RELACIONA CON
EL RDP 294
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
28.20
28.20
28.20
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
Modific
LMAGUIRRE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
PAGINA: 46 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
328
327
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
4.00
4.00
0.00
0900
001
96.17
96.17
0.00
02
000
000
001
000
530303
PY
AC
100.17
001
530301
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
FTE
000
26/03/2014
0908902000
BENEFICIARIO
UBG
000
329
FORM 046 DEL 17/03/2014 Y 067 DEL

25/03/2014, LIQUIDACION Y PAGO DE
VIATICOS Y GASTOS DE
MOVILIZACION A FAVOR MANUEL
BRAVO CHOFER DE LA DR-1, POR
VIAJE A QUITO Y MACHALA, EN SU
ORDEN, SEGUN INFORME DE
100.17
RUC
REN
02
330
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FORM 53 DEL 17/03/2014; /65 DEL

24/03/2014 Y 66 DEL 25/03/2014
LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS Y
GASTOS DE MOVILIZACION JULIO
GRANJA, POR VIAJE A MILAGRO,
NARANJAL, NARANJITO Y PLAYAS,
EN SU ORDEN, SEGUN INFORME DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 36-57
Y 58, APROBADOS POR EL DR-1,
VALOR $ 65.05
REN
UBG
FTE
ORT
0905448494
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
65.05
02
000
000
001
000
530301
0900
001
12.05
12.05
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
53.00
53.00
0.00
332
331
PR
02
000
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
FORM No. 060-2014 POR CONCEPTO DE

LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE JUAN MANUEL
ECHEVERRIA POR VIAJE A QUEVEDO
EL 19/03/2014, SEGUN INFORME DE
38.80
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0913717948
JUAN MANUEL
ECHEVERRIA
BUENANO
38.80
38.80
38.80
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
Modific
LMAGUIRRE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
PAGINA: 47 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
334
333
PR
02
336
000
335
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
26/03/2014
PY
AC
OGA
530303
NOR
OGA
0900
001
000
000
001
000
530303
AC
02
PY
001
001
530301
PR
0900

LIQUIDACIONY PAGO DE VIATICOS Y
GASTOS DE MOVILIZACION A FAVOR
DE GABRIEL ARMIJOS POR VIAJE A
QUEVEDO EL 19/03/2014 SEGUN
0900
000
NOR
ORT
ORT
001
CYD
FTE
FTE
000
26/03/2014
UBG
UBG
000
337

LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE CAROLINA TORRES POR
VIAJE A MACHALA EL 19/03/2014,
REN
02
337
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
[P:03 T:NO A:2014] 590-0001-0000DIRECCION REGIONAL 1-PAGO DE

NOMINA DE LOS FUNCIONARIOS
MARZO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0923552160
BENEFICIARIO
ALBA CAROLINA
TORRES MACHUCA
MONTO
SIN IVA
MONTO
30.00
30.00
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
IVA
30.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
34.00
4.00
4.00
0.00
30.00
30.00
0.00
168,121.76
02
000
000
001
000
510105
0900
001
131,291.00
131,291.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
9,352.00
9,352.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
15,078.76
15,078.76
0.00
PAGINA: 48 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
338
338
PR
02
340
000
339
PR
02
343
000
342
PR
02
345
000
344
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
27/03/2014
PY
AC
000
001
510602
NOR
DEV
27/03/2014
SUE
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO 072 DEL 24/03/2014

PAGO POR REPOSICION DE VALORES A
PIZARRO ABOGADA SENIOR POR
CONCEPTO DE COPIAS SACADADS DE
PROCESOS JUDICIALES DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1,, VALOR $
22.91
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
ORDEN DE GASTO 076-2014, POR

REPOSICION DE VALORES A MANUEL
BRAVO CHOFER DE LA DR-1, POR
CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL
VEHICULO TOYOTA MODELO SEQUOIA
EN EL CUAL SE TRASLADO AL SEOR
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
DR. DIEGO GARCIA CARRION, LOS
DIAS 28/02/2014 Y 04/03/2014, VALOR $
80.00
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
[P:03 T:FR A:2014] 590-0001 DIRECCION

PROCURADURIA
ESTADO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MARZO DEL 2014
REN
OGA
RUC

26/03/2014 POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE
GABRIEL ARMIJO CHOFER DE LA DR-1,
DE PEAJE Y GARAGE POR SALIDAS A
AUDIENCIAS DE LOS SEORES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
0700991987
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
22.91
80.00
14.40
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
14.40
14.40
MONTO
SALDO
0.00
80.00
80.00
0200438034
11,303.83
22.91
22.91
0908902000
IVA
11,303.83
11,303.83
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 49 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
348
346
PR
02
349
000
349
PR
02
350
000
350
PR
02
352
000
351
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE
CARLOS DELGADO BECERRIN CHOFER
DE LA DR-1, DE PEAJE Y GARAGE POR
SALIDAS A AUDIENCIAS DE LOS
SEORES ABOGADOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, VALOR $ 8.40
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
PROCURADURIA
12 No Entrada: 38
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
14 No Entrada: 42
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC

QUIMI GONZALEZ
1203395114001
25/03/2014, FACTURA No. 001-001SANDRA MARITZA
000000126 DE SANDRA QUIMI
OFICINAS DE LA DR-1 EN BABAHOYO ,
PERIODO ENERO Y FEBRERO/2014,
VALOR $ 386.40.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.40
8.40
8.40
195.00
344.93
345.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
345.00
345.00
Registr
0.00
344.93
344.93
USUARIOS
ESTADO
0.00
195.00
195.00
MONTO
SALDO
0.00
LMAGUIRRE
PAGINA: 50 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
353
351
PR
02
355
000
354
PR
02
356
000
354
PR
02
359
000
357
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
530209
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

PARRAGA
0917280687001 ESPINALES MIRYAN
25/03/2014, FACTURA No. 001-001000000129 DE PARRAGA ESPINALES
BARTOLA
MIRYAN BARTOLA POR CONCEPTO DE
OFICINAS DE LA DR-1 EN SAN
CRISTOBAL-GALAPAGOS,
ENERO Y FEBRERO/2014, VALOR $
448.00
REN
OGA
RUC
RDP ORDEN DE GASTO No. 073 DEL

QUIMI GONZALEZ
1203395114001
25/03/2014, FACTURA No. 001-001SANDRA MARITZA
000000126 DE SANDRA QUIMI
OFICINAS DE LA DR-1 EN BABAHOYO ,
PERIODO ENERO Y FEBRERO/2014,
VALOR $ 386.40.
REN
REN
DEV
28/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RPD ORDEN DE GASTO No. 074 DEL

PARRAGA
0917280687001 ESPINALES MIRYAN
25/03/2014, FACTURA No. 001-001000000129 DE PARRAGA ESPINALES
BARTOLA
MIRYAN BARTOLA POR CONCEPTO DE
OFICINAS DE LA DR-1 EN SAN
CRISTOBAL-GALAPAGOS,
448.00
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No. 075 del 25/03/2014,

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
FACTURA No. 001-001-000001141 DE
MANUEL OCTAVIO
MANUEL OCTAVIO MOROCHO
ESCOBAR POR CONCEPTO DE
OFICINAS DE LA DR-1 EN MACHALA,
386.40.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
41.40
41.40
41.40
400.00
48.00
345.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
345.00
345.00
Registr
0.00
48.00
48.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
400.00
400.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 51 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
360
357
PR
02
363
000
362
PR
02
364
000
361
PR
02
366
000
365
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
530402
NOR
000
ORDEN DE GASTON No. 094 DE FECHA

LIQUIDACION DE CONTRIBUCIONES
ESPECIALES Y MEJORAS Y
ADICIONALES DE LOS AOS 2011,2012,
2013 Y 2014 A LA I.M. DE GUAYAQUIL,
DE LA DIRECCION REGIONAL 1PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, VALOR $ 7.267.93
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 075 del

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
25/03/2014, FACTURA No. 001-001MANUEL OCTAVIO
000001141 DE MANUEL OCTAVIO
MOROCHO ESCOBAR POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1 EN MACHALA,
386.40.
REN
REN
DEV
28/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GOBIERNO
0960000220001 AUTNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE
GUAYAQUIL
FTE
ORT
0900
001
ORDEN GASTO No. 082 DE FECHA

SAYAGO TRAVEL
26/03/2014 PAGO DE FACTURA No. 001- 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
001-00026321 DE SAYAGO TRAVEL S.A.
POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO
RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL
A FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN,
VALOR $ 197.61
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
41.40
41.40

CONDOMINIO
0991382860001 BANCO LA
27/03/2014 FACTURA No. 001-001000023003 DE CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA
PREVISORA POR CONCEPTO DE
CONSERVACION, REPARACION DE
BIENES COMUNES DEL EDIFICIO
BANCO LA PREVISORA,
CORREPSONDIENTE AL MES DE
MARZO/2014, VALOR $ 4.341.79
UBG
MONTO
41.40
7,267.93
4,341.79
179.85
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
179.85
179.85
Registr
0.00
4,341.79
4,341.79
USUARIOS
ESTADO
0.00
7,267.93
7,267.93
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 52 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
367
365
PR
02
369
000
368
PR
02
370
000
368
PR
02
372
000
371
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
530301
NOR
RDP
28/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO NO. 082 DE FECHA

SAYAGO TRAVEL
26/03/2014, PAGO DE FACTURA No.. 001- 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
POR COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA
GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL,
VALOR $ 209.11, SE RELACIONA CON
EL CUR DE DEVENGADO No. 366 DEL
28/04/2014
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
RDP IVA DE ORDEN DE GASTO No. 082

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
DE FECHA 26/03/2014, PAGO DE
S.A. SAYATRAVEL
FACTURA No.. 001-001-000026322 DE
SAYAGO TRAVEL S.A. POR COMPRA DE
PASAJE AEREO RUTA GUAYAQUILQUITO-GUAYAQUIL, VALOR $ 209.11,
SE RELACIONA CON EL CUR DE RDP
No. 367 DEL 28/04/2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
RDP IVA ORDEN GASTO No. 082 DE

SAYAGO TRAVEL
FECHA 26/03/2014 FACTURA No. 001-001- 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
00026321 DE SAYAGO TRAVEL S.A. POR
COMPRA DE UN PASAJE AEREO RUTA
GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL A
FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN,
VALOR $ 197.61
REN
OGA
RUC

BANCO CENTRAL
1760002600001
27/03/2014, FACTURA No. 017-019DEL ECUADOR
00007131 DEL BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, POR CONCEPTO DE
REEMBOLSO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA
FEBRERO/2014, PISO 14 EDIFICIO
BANCO LA PREVISORA OFICINAS DR-1,
VALOR $ 579.75
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.76
17.76
17.76
190.15
18.96
579.75
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
579.75
579.75
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
18.96
18.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
190.15
190.15
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 53 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
374
373
PR
02
375
000
373
PR
02
377
000
376
PR
02
382
000
381
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
530803
NOR
DEV
28/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001
RDP IVA DE ORDENES DE GASTO No.

084 Y 085 DEL 26/03/2014 PAGO DE
FACTURAS No. 001-003-000103313 Y
103304 DE ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO POR PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE
LA DR-1, PERIODO DEL 24/02/2014 AL
11/03/2014, VALOR $ 627.55
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001

26/03/2014 PAGO FAVOR DE ARQ.
ELENA MARCHAN POR CNCEPTO DE
LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE
A QUITO EL 06/03/2014 SEGUN
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
ORDENES DE GASTO No. 084 Y 085 DEL

ESCOBAR MENDOZA
26/03/2014 PAGO DE FACTURAS No. 001- 0906007109001 JUAN FRANCISCO
003-000103313 Y 103304 DE ESCOBAR
MENDOZA JUAN FRANCISCO POR
PROVISION DE COMBUSTIBLE A LOS
VEHICULOS DE LA DR-1, PERIODO DEL
24/02/2014 AL 11/03/2014, VALOR $ 627.55
REN
OGA
RUC
0906007109001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
MARCHAN
MENDOZA ELENA
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
IVA
560.31
67.24
58.04
328.28
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
328.28
328.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
58.04
58.04
MONTO
SALDO
0.00
67.24
67.24
0903258929
MONTO
SIN IVA
560.31
560.31

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
26/03/2014, FACTURA No. 001-001S.A. SAYATRAVEL
000026306 DE SAYAGO TRAVEL S.A.
POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO A
FAVOR DE LA AB. LOURDES PINCAY,
RUTA GUAYAQUIL SAN CRISTOBALBALTRA-GUAYAQUIL, VALOR $ 361.40
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 54 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
383
381
PR
02
385
000
384
PR
02
386
000
384
PR
02
388
000
387
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
DEV
28/03/2014
530301
NOR
RDP
28/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

SAYAGO TRAVEL
DE FECHA 26/03/2014, FACTURA No. 001- 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO A
FAVOR DE LA AB. LOURDES PINCAY,
RUTA GUAYAQUIL SAN CRISTOBALBALTRA-GUAYAQUIL, VALOR $ 361.40
UBG
FTE
ORT
0900
001

27/03/2014, PAGO DE FACTURA No. 001039-050201468 DE CONECEL POR
SERVICIO DE PLAN DE DATOS DE
BANDA ANCHA PARA USO DEL
DIRECTOR REGIONAL 1, PERIODO
FEBRERO/2014, VALOR $ 44.71.
UBG
FTE
ORT
0900
001

DE FECHA 27/03/2014, PAGO DE
FACTURA No. 001-039-050201468 DE
CONECEL POR SERVICIO DE PLAN DE
DATOS DE BANDA ANCHA PARA USO
DEL DIRECTOR REGIONAL 1, PERIODO
FEBRERO/2014, VALOR $ 44.71.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
OGA
RUC
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
IVA
33.12
41.25
3.46
345.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
345.00
345.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.46
3.46
MONTO
SALDO
0.00
41.25
41.25
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
MONTO
SIN IVA
33.12
33.12
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
ORDEN DE GASTO 079 DE FECHA

MARCILLO PINCAY
26/03/2014, PAGO DE FACTURA No. 001- 1309429254001 HENRY JAVIER
001-0000299 DE MARCILLO PINCAY
HENRY POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
DR-1 EN SANTA ELENA, PERIODO DE
ENERO A FEBREO/2014, VALOR $ 386.40
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 55 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
389
387
PR
02
390
000
378
PR
02
393
000
391
PR
02
394
000
392
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530603
0900
001
OGA
000
OGA
RUC
1309429254001
BENEFICIARIO
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
FTE
ORT
0900
001

PATRICIA DE LOURDES JARA
CARRERA FACT No 5686 POR
GUARDERIA POR EL MES DE MARZO
DE LA HIJA DEL AB. MARCELO VERA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
IVA
41.40
1,340.00
100.00
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
XILLINGWORT
H
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
1,340.00
200.00
JARA CARRERA
LOURDES
MONTO
SIN IVA
41.40
1,340.00

QUIROZ MORAN
0906301247001
QUIROZ MORAN FATIMA JOSEFINA
FATIMA JOSEFINA
SUBVENCION POR GUARDERIA POR EL
MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA HIJA
DE LA AB. VERONICA ESPINOZA.
UBG
MONTO
41.40

EDICIONES LEGALES
26/03/2014, PAGO DE FACTURA No. 002- 1790924491001 EDLE S.A.
001-000095155 DE EDICIONES LEGALS
S.A POR CONCEPTO DE SEMINARIO DE
ACTUALIZACION LABORAL Y DE
SEGURIDAD SOCIAL 2014 A TRES
FUNCIONARIOS DE LA DR-1, VALOR $
1.500.80
REN
530210
NOR
RDP IVA DE ORDEN DE GASTO 079 DE

FECHA 26/03/2014, PAGO DE FACTURA
No. 001-001-0000299 DE MARCILLO
PINCAY HENRY POR CONCEPTO DE
OFICINAS DE LA DR-1 EN SANTA
ELENA, PERIODO DE ENERO A
FEBREO/2014, VALOR $ 386.40
REN
REN
DEV
31/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 56 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
396
395
PR
02
398
000
397
PR
02
399
000
397
PR
02
401
000
400
PR
02
403
000
402
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
000

CORREOSS DEL ECUADOR CDE. E.P
FACT No 4525 Y 16137 A FAVOR DEL
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE
ENERO Y FEBRERO DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
OGA
530301
NOR

EMPRESA PUBLICA CORREOSS DEL
ECUADOR CDE. E.P FACT No 4525 Y
16137 A FAVOR DEL SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA DE ENERO Y
FEBRERO DEL 2014.
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

ASOCIACION
HUMBOLDT DE
81072 POR CONCEPTO DE SUBVENCION
GUAYAQUIL
MARZO DEL HIJO DEL AB JOSE NEIRA
REN
REN
DEV
31/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

AB. LOURDES PINCAY POR
REPOSICION DE GASTOS EN VIATICO A
SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DEL
18 AL 21 DE MARZO DEL 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
100.00
771.51
92.58
46.00
455.53
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
0.00
455.53
455.53
USUARIOS
ESTADO
0.00
46.00
46.00
MONTO
SALDO
0.00
92.58
92.58
0904383767
IVA
771.51
771.51
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
FACT No 26270, 26269, Y 26271 PARA LA
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 57 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
404
402
PR
02
406
000
405
PR
02
407
000
405
PR
02
408
000
378
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
000
RDP
31/03/2014
530301
NOR
RDP
31/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SAYATRAVEL FACT No 26270, 26269, Y
26271 PARA LA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001
0992138602001
BENEFICIARIO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE SAYAGOTRAVEL
SAYATRAVEL FACT No 26320 PARA LA
ADQUISICIN DE UN PASAJE AREO
RUTA GUAYQUIL-QUITO-GUAYAQUIL
PARA EL AB. FRANCISCO FALQUEZDIRECTOR REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
UBG
FTE
ORT
530603
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
43.44
43.44
179.85
17.76
160.80
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
160.80
160.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.76
17.76
MONTO
SALDO
0.00
179.85
179.85
IVA ORDEN DE GASTO No. 083 DE

EDICIONES LEGALES
FECHA 26/03/2014, FACTURA No. 002-001 1790924491001 EDLE S.A.
-000095155 DE EDICIONES LEGALS S.A
POR CONCEPTO DE SEMINARIO DE
ACTUALIZACION LABORAL Y DE
SEGURIDAD SOCIAL 2014 A TRES
FUNCIONARIOS DE LA DR-1
REN
MONTO
43.44

SAYAGO TRAVEL
SAYAGOTRAVEL SAYATRAVEL FACT 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
No 26320 PARA LA ADQUISICIN DE UN
PASAJE AREO RUTA GUAYQUILQUITO-GUAYAQUIL PARA EL AB.
FRANCISCO FALQUEZ-DIRECTOR
REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 58 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
410
409
PR
02
412
000
411
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
OGA
404.90
404.90
0.00
0900
001
3,178.84
3,178.84
0.00
000
001
000
531411
AC
3,583.74
000
OGA

FAVOR DE TOYOCOSTA FACT No 49567 0992141913001 TOYOCOSTA S.A.
Y 49566 POR MANTENIMIENTO
CORRECTIVOS EN VEHICULO TOYOTA
PRADO, S/P, COLOR VERDE, MOTOR No
9FH11UJ9519005533 DE USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
430.05
02
000
000
001
000
530405
0900
001
48.59
48.59
0.00
02
000
000
001
000
531411
0900
001
381.46
381.46
0.00
414
409
PR
02
000
RDP
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT
No 2018 POR CONCEPTO DE CANON DE
ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS
PARA USO DE LA DR-1,
ENERO, FEBRERO Y MARZO/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
INMOBILIARIA
0990347263001 MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A. EN
LIQUIDACION
237.60
237.60
237.60
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
001
02
PY
1,980.00
0900
530405
PR
IVA
1,980.00
1,980.00
0992141913001 TOYOCOSTA S.A.
MONTO
SIN IVA
ORT
000
NOR
INMOBILIARIA
0990347263001 MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A. EN
LIQUIDACION
MONTO
FTE
001
RDP
BENEFICIARIO
UBG
000
31/03/2014

TOYOCOSTA FACT No 49567 Y 49566
POR MANTENIMIENTO CORRECTIVOS
EN VEHICULO TOYOTA PRADO, S/P,
COLOR VERDE, MOTOR No
9FH11UJ9519005533 DE USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
RUC
REN
000
411

MOTECOSA C.A. FACT No 2018 POR
ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS
PARA USO DE LA DR-1,
ENERO, FEBRERO Y MARZO/2014.
REN
02
413
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 59 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
416
415
PR
02
417
000
415
PR
02
418
000
418
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
01/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001
0900
001
000
001
000
510105
02
000
000
001
000
510602
419
PR
CYD
04/04/2014
PY
AC
NOR
[P:03 T:AJ A:2014] 590-0001 DIRECCION

REGIONAL 1 NOMINA DE AJUSTE DE
REGULACION IESS DE SERVIDORES Y
TRABAJADORES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DEL 2014 DE FONDOS DE
RESERVA QUE ACUMULAN AL IESS
REN
000
SUE
BENEFICIARIO
[P:04 T:AJ A:2014] 590-0001 DIRECCION

REGINAL 1 PAGO DE HONORARIOS A
FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS
MARZO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
IVA
280.27
33.63
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
33.63
33.63
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
280.27
280.27

CODYXOPAPER CIA.
FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1791775643001 LTDA.
FACT No 28871 PARA ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
SUE
RUC

CODYXOPAPER CIA.
1791775643001
CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT No
LTDA.
28871 PARA ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
02
419
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
0.07
0.01
0.01
0.00
0.06
0.06
0.00
2,472.14
02
000
000
001
000
510105
0900
001
1,056.00
1,056.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
1,416.14
1,416.14
0.00
PAGINA: 60 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
420
420
PR
02
422
000
421
PR
02
423
000
421
PR
02
424
000
211
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
07/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001

GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT
INSTALACION DE 3 PUNTOS
ELECTRICOS EN LA MESA DE
SESIONES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
ORDEN DE PRESTACIN DE SERVICIO

No 030 A FAVOR DE SERVICIO
CORPORATIVOS ALARCAB S.A. PARA
REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO
DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
MONTO
0913371928001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
IVA
192.26
53.57
6.43
1,071.43
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
1,071.43
1,071.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.43
6.43
MONTO
SALDO
0.00
53.57
53.57
SERVICIOS
0991438203001 CORPORATIVOS
ALARCAB S.A.
MONTO
SIN IVA
192.26
192.26

GOMEZ JAIME
0913371928001
SIMON BOLIVAR
BOLIVAR FACT No 1255 POR CONCEPTO
DE INSTALACION DE 3 PUNTOS
ELECTRICOS EN LA MESA DE
SESIONES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
REN
OGA
BENEFICIARIO
[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE

PROCURADURIA
RESERVA A FAVOR DE AB. EDUARDO 0968552650001 GENERAL DEL
FRANCO, QUIEN TIENE DERECHO POR
ESTADO CONTINUIDAD A PARTIR DEL MES DE
DIRECCION
MARZO DEL 2014
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 61 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
425
211
PR
02
429
000
428
PR
02
430
000
428
PR
02
432
000
431
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
530209
NOR
RDP
15/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
IVA DE ORDEN DE PRESTACIN DE

SERVICIO No 030 A FAVOR DE
SERVICIO CORPORATIVOS ALARCAB
S.A. PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO
DEL 2014.
UBG
FTE
ORT
0900
001

ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS
RUTA GUAYAQUIL-QUITOGUAYAQUIL, PARA LOS SERVIDORES:
ALEX DELGADO Y MAURICIO
CARDENAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUILQUITO-GUAYAQUIL, PARA LOS
SERVIDORES: ALEX DELGADO Y
MAURICIO CARDENAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
SERVICIOS
0991438203001 CORPORATIVOS
ALARCAB S.A.
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
IVA
128.57
152.30
9.60
211.95
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
211.95
211.95
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.60
9.60
MONTO
SALDO
0.00
152.30
152.30
0992138602001
MONTO
SIN IVA
128.57
128.57

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. No
S.A. SAYATRAVEL
26404 POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE 1 PASAJE AEREO RUTA
GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL,
PARA EL DIRECTOR REGIONAL 1,
VALOR $ 234.00
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 62 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
433
431
PR
02
436
000
435
PR
02
437
000
435
PR
02
439
000
438
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
15/04/2014
530301
NOR
RDP
15/04/2014
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FACT. No 26404 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO
RUTA GUAYAQUIL-QUITOGUAYAQUIL, PARA EL DIRECTOR
UBG
FTE
ORT
0900
001
RUC
0992138602001
BENEFICIARIO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
FTE
ORT
0900
001

FACT No 26403 CONCEPTO DE
ADQUISICION DE 3 PASAJES AEREOS
RUTA GUAYAQUIL-QUITOGUAYAQUIL, PARA LOS SERVIDORES:
RUBEN MONTOYA, LUIS CABEZAS Y
MAURICIO CARDENAS.
UBG
FTE
ORT
0900
001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL

EDITORES
0990031029001 NACIONALES
EDITORES NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. FACT No 35649 POR
GRAFICOS
PUBLICACION, EL 26/03/2014, DE
EDITOGRAN S.A.
CONVOCATORIA DE ARRENDAMIENTO
DE DOS BODEGAS PARA ARCHIVO
PASIVO, MOBILIARIO SIN UTILIZAR Y
DEMAS ARTICULOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
IVA
21.60
360.45
32.40
297.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
297.00
297.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
32.40
32.40
MONTO
SALDO
0.00
360.45
360.45
0992138602001
MONTO
SIN IVA
21.60
21.60

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
26403 CONCEPTO DE ADQUISICION DE
3 PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUILQUITO-GUAYAQUIL, PARA LOS
SERVIDORES: RUBEN MONTOYA, LUIS
CABEZAS Y MAURICIO CARDENAS.
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 63 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
441
440
PR
02
443
000
442
PR
02
444
000
442
PR
02
446
000
445
PR
02
447
000
445
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE
CONCEPTO DE PAGO DE PARQUEO
DURANTE DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001

FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS
ENRIQUE FACT No 1761 POR ARREGLO
DE RELOJ ESTAMPADOR QUE SE
ENCUENTRA EN EL AREA DE
RECEPCION DE LA DR-1
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
MONTO
20.00
70.00
8.40
175.00
21.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
0.00
21.00
21.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
175.00
175.00
MONTO
SALDO
0.00
8.40
8.40
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
IVA
70.00
70.00
1706127691001
MONTO
SIN IVA
20.00
20.00

SANCHEZ MACIAS
1706127691001
CARLOS ENRIQUE
FACT No 1761 POR ARREGLO DE RELOJ
ESTAMPADOR QUE SE ENCUENTRA EN
EL AREA DE RECEPCION DE LA DR-1
REN
OGA
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
IVA DE LA ORDEN DE GASTO No 116 A

SANCHEZ MACIAS
FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS 1706127691001 CARLOS ENRIQUE
ENRIQUE FACT No 1760 POR ARREGLO
DE TRITURADOR DE PAPEL FELLOWES
DE PROPIEDAD DE LA DR-1, UBICADO
EN EL DESCPAHO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1
REN
OGA
0908902000
BENEFICIARIO

SANCHEZ MACIAS
1706127691001
CARLOS ENRIQUE
FACT No 1760 POR ARREGLO DE
TRITURADOR DE PAPEL FELLOWES DE
PROPIEDAD DE LA DR-1, UBICADO EN
EL DESCPAHO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 64 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
449
448
PR
02
450
000
448
PR
02
453
000
452
PR
02
454
000
452
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001

PEFARER S.A. FACT No 28082 EL
SERVICIO DE AROMATIZACIN Y
CAFETERIA DE LA DR1 DE ABRIL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
0992563311001 PEFARER S.A.
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
318.40
318.40
38.21
162.49
19.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
162.49
162.49
MONTO
SALDO
0.00
38.21
38.21

FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 28082 0992563311001 PEFARER S.A.
EL SERVICIO DE AROMATIZACIN Y
CAFETERIA DE LA DR1 DE ABRIL 2014
REN
MONTO
318.40
IVA DE ORDEN GASTO No 117 EQUISOP

0992616563001 EQUISOP S.A.
S.A. FACT No 3595 CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA
FOCOPIADORA MARCA XEROX
MODELO C20 DE USO DE LA
ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACION
DE TALENTO HUMANO DE LA DR-1.
REN
OGA
BENEFICIARIO
ORDEN GASTO No 117 EQUISOP S.A.

0992616563001 EQUISOP S.A.
FACT No 3595 CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA
FOCOPIADORA MARCA XEROX
MODELO C20 DE USO DE LA
ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACION
DE TALENTO HUMANO DE LA DR-1.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 65 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
456
455
PR
02
457
000
455
PR
02
459
000
458
PR
02
460
000
458
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530405
NOR
OGA
REN
000
RDP
16/04/2014
530405
NOR
DEV
16/04/2014
OGA
530405
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO No 114 VALLEJO

VALLEJO ARAUJO
0990023859001
ARAUJO S.A. FACT No 125958 POR
S.A.
SUZUKI SZ, S/P, COLOR PLOMO, MOTOR
No J24B1245880, CHASIS No
8DCB0379E023 DE USO DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
0900
001

VALLEJO ARAUJO S.A. FACT No 125945
PREVENTIVO DE LA BUSSETA MARCA
CHEVROLET NKR II, PLACA PEN 437,
MOTOR 834987, CHASIS
9GCNPR7158BO12151, DE USO DE LA
DIRECCION REIGONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
VALLEJO ARAUJO
S.A.

VALLEJO ARAUJO
FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. FACT 0990023859001 S.A.
No 125945 CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA
BUSSETA MARCA CHEVROLET NKR II,
PLACA PEN 437, MOTOR 834987, CHASIS
9GCNPR7158BO12151, DE USO DE LA
DIRECCION REIGONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
IVA
55.00
6.60
251.85
30.22
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
30.22
30.22
USUARIOS
ESTADO
0.00
251.85
251.85
MONTO
SALDO
0.00
6.60
6.60
0990023859001
MONTO
SIN IVA
55.00
55.00

VALLEJO ARAUJO
VALLEJO ARAUJO S.A. FACT No 125958 0990023859001 S.A.
POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
SUZUKI SZ, S/P, COLOR PLOMO, MOTOR
No J24B1245880, CHASIS No
8DCB0379E023 DE USO DE LA
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 66 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
462
461
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
102.60
102.60
0.00
0900
001
150.85
150.85
0.00
02
000
000
001
000
531411
PY
AC
OGA
FTE
ORT
0900
001
12.31
12.31
0.00
0900
001
18.10
18.10
0.00
000
001
000
530405
02
000
000
001
000
531411
PR
02
000
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
30.41
UBG
000
464

VALLEJO ARAUJO
FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. FACT 0990023859001 S.A.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ,
PLACA PEI-4788, MOTOR J20A769016,
CHASIS 8LDCB5354D0170628, AL
SERVICIO DE LA DR-1
REN
02
465
253.45
001
530405
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
RDP
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
FTE
000
16/04/2014
0990023859001
BENEFICIARIO
UBG
000
461

VALLEJO ARAUJO S.A. FACT No 127
CORRECTIVO DEL VEHICULO
CHEVROLET VITARA SZ, PLACA PEI4788, MOTOR J20A769016, CHASIS
8LDCB5354D0170628, AL SERVICIO DE
LA DR-1
RUC
REN
02
463
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

TOYOCOSTA S.A. FACT No 50210 50209
PREVENTIVO DEL VE

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590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS

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PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO 0990464812001

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PAGO A RITUSER S.A. FACT. #

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PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001

PAGO A PEFARER S.A. FACT. # 7323 0992563311001

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PAGO A RITUSER S.A. FACT. #

PAGO A RITUSER S.A. FACT. #

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PAGO A GRAFICOS MARIN FACT. # 0923737043001

[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE

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PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001

PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001

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PAGO A RITUSER S.A. FACT. #