2014 ROE Payments To Miren PDF

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto
PAGINA: 1 de 1352
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 590-0001-0000
7
PR
02
9
000
8
PR
02
11
000
10
PR
02
12
000
10
PR
02
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS

DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
000
ORDEN DE GASTO No 003 A FAVOR DE

BANCO CENTRAL
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT 1760002600001 DEL ECUADOR
No 7002 POR CONCEPTO DE ENERGIA
DE LAS OFICINAS DE LA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES
DE DICIEMBRE 2013
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0900
001
OGA
530209
NOR

CONDOMINIO
0991382860001 BANCO LA
CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA
FACT No 22789 POR CONCEPTO DE
PREVISORA
CONSERVACIN Y REPARACIN DE
BIENES COMUNES DEL EDFICIO LA
PREVIORA POR EL MES DE ENERO 2014
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1
REN
REN
RDP
21/01/2014
OGA
OGA

0992563311001 PEFARER S.A.
PEFARER S.A FACT No 25372 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
DESODORIZACIN Y AROMATIZACIN
DE LOS BAOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 POR EL MES
DE ENERO 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
IVA DE ORDEN DE GASTO No 004 A

FAVOR DE PEFARER S.A FACT No 25372 0992563311001 PEFARER S.A.
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
DESODORIZACIN Y AROMATIZACIN
DE ENERO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
4,341.79
4,341.79
4,341.79
532.30
162.49
19.50
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
19.50
19.50
XILLINGWORT
H
0.00
162.49
162.49
APROBADO
0.00
532.30
532.30
0.00
0.00
PAGINA: 2 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
14
13
PR
02
15
000
13
PR
02
17
000
16
PR
02
19
000
18
PR
02
21
000
20
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
21/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530804
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORMULARIO No 005-2014 A FAVOR DE

ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A
LA CIUDAD DE QUITO EL 13 DE
DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN
SOLICITUD No 284
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
FORM No 004-2014 A FAVOR DE

FRANCISCO FALQUEZ POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO
A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 18
DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN
SOLICITUD No 281
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM No 006-2014 A FAVOR DE LUIS

CABEZAS POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE MACHALA EL 26 DE
SOLICITUD No 285
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MARCHAN
MENDOZA ELENA
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
1.20
44.55
195.00
22.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
0.00
22.00
22.00
MONTO
SALDO
0.00
195.00
195.00
0919147512
10.00
44.55
44.55
0908508120
IVA
1.20
1.20
0903258929
MONTO
SIN IVA
10.00
10.00

PILOZO
FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE 0918056466001 VILLACRESES JOSE
LUIS FACT No 5080 POR CONCEPTO DE
LUIS
ADQUISICIN DE UN SELLO PARA
SELLAR DOCUMENTOS
INSTITUCIONALES EN EL DESPACHO
DEL DIRECTOR REGIONAL 1.
FTE
530303
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

PILOZO
PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT 0918056466001 VILLACRESES JOSE
No 5080 POR CONCEPTO DE
LUIS
ADQUISICIN DE UN SELLO PARA
SELLAR DOCUMENTOS
INSTITUCIONALES EN EL DESPACHO
DEL DIRECTOR REGIONAL 1.
REN
REN
DEV
21/01/2014
OGA
REN
DEV
21/01/2014
530804
NOR
DEV
21/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 3 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
25
24
PR
02
27
000
26
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/01/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
16.00
16.00
0.00
0900
001
150.00
150.00
0.00
000
001
000
530303
AC
166.00
000
OGA
FORM No 007-2014 A FAVOR DE JUAN

TORRES POR CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 27 DE
SOLICITUD No 267
REN
UBG
FTE
ORT
0908899289
TORRES ZAMBRANO
JUAN FRANCISCO
134.00
02
000
000
001
000
530301
0900
001
14.00
14.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
120.00
120.00
0.00
31
30
PR
02
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

CORTE
1760001980001
CORTE CONSTITUCIONAL FACT No
CONSTITUCIONAL
57285 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIN
ANUAL DE LOS REGISTROS OFICIALES
PARA USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 PARA EL AO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
450.00
450.00
450.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
001
02
PY
38.60
0900
530301
PR
MARTIN ARELLANO
GERALDINE
IVA
38.60
38.60
0914151006
MONTO
SIN IVA
ORT
000
NOR
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
FTE
001
DEV
0903258929
BENEFICIARIO
UBG
000
21/01/2014

GERALDINE MARTIN POR CONCEPTO
A GALAPAGOS EL DEL 02 AL 03 DE
ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD No
286
RUC
REN
000
28
FORM No 001-2014 A FAVOR DE ELENA

MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE CUENCA EL 17 DE
SOLICITUD No 282
REN
02
29
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 4 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
32
30
PR
02
35
000
34
PR
02
36
000
34
PR
02
38
000
37
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
DEV
27/01/2014
530807
NOR
RDP
27/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE CORTE CONSTITUCIONAL
SUSCRIPCIN ANUAL DE LOS
REGISTROS OFICIALES PARA USO DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 PARA EL
AO 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
1760001980001
BENEFICIARIO
CORTE
CONSTITUCIONAL
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOT DE CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 POR EL
MES DE DICIEMBRE 2013
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
54.00
54.00
312.66
37.51
388.23
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT XILLINGWORT
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
388.23
388.23
USUARIOS
ESTADO
0.00
37.51
37.51
MONTO
SALDO
0.00
312.66
312.66
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
ORDEN DE GASTO No 009 EMPRESA

EMPRESA PUBLICA
PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE 1768042620001 CORREOS DEL
E.P. FACT No 4061 POR EL SERVICIO DE
ECUADOR CDE E.P.
CORRESPONDENCIA DE LAS GUIAS Y
DOCUMENTOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 POR EL MES DE
DICIEMBRE 2013.
REN
MONTO
54.00
ORDEN DE GASTO No 007 A FAVOT DE

CORPORACION
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP POR
TELECOMUNICACIO
CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO
NES CNT EP
PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
DICIEMBRE 2013
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 5 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
39
37
PR
02
41
000
40
PR
02
42
000
40
PR
02
43
000
43
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
OGA
REN
000
530807
NOR
000
CYD
28/01/2014
530106
NOR
RDP
27/01/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
IVA DE ORDEN DE GASTO No 009

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACT No 4061 POR
EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
DE LAS GUIAS Y DOCUMENTOS DE LA
DE DICIEMBRE 2013.
UBG
FTE
ORT
0900
001
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
1768042620001 CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
ORDEN DE GASTO No 10 A FAVOR

COMPANIA
DECOMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO 0990019657001 ANONIMA EL
FACT No 249 POR SUSCRIPCION
UNIVERSO
SEMESTRAL (ENERO A JUNIO 2014) DEL
DIARIO EL UNIVERSO PARA LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001

COMPANIA
0990019657001 ANONIMA EL
FAVOR DECOMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO FACT No 249 POR
UNIVERSO
SUSCRIPCION SEMESTRAL (ENERO A
JUNIO 2014) DEL DIARIO EL UNIVERSO
PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
SUE
RUC
[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA

PROCURADURIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 0968552650001 GENERAL DEL
DEL 2014 PERSONAL DE LA DIRECCION
ESTADO REGIONAL 1
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
46.59
46.59
46.59
58.04
6.96
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
6.96
6.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
58.04
58.04
MONTO
SALDO
0.00
154,317.89
02
000
000
001
000
510105
0900
001
115,450.00
115,450.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
12,604.00
12,604.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
13,863.89
13,863.89
0.00
PAGINA: 6 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
45
44
PR
02
46
000
44
PR
02
48
000
47
PR
02
49
000
47
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
ORDEN DE GASTO No 011 ESCOBAR

MENDOZA JUAN FRANCISCO PARA LA
PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA
LOS VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DEL 10 DE
DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO
DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA
0906007109001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
69.16
69.16
8.30
970.77
116.49
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
116.49
116.49
USUARIOS
ESTADO
0.00
970.77
970.77
MONTO
SALDO
0.00
8.30
8.30
IVA ORDEN DE GASTO No 011

ESCOBAR MENDOZA
ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO 0906007109001 JUAN FRANCISCO
PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DEL 10 DE
DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO
DEL 2014.
REN
MONTO
69.16

GRUPO EL
FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO C.A. 1790008851001 COMERCIO C.A.
FACT No 27291 POR SUSCRIPCION
SEMESTRAL (ENERO A JUNIO 2014) DEL
DIARIO EL COMERCIO PARA LAS
REGIONAL 1.
REN
OGA
BENEFICIARIO

GRUPO EL
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A. FACT No
COMERCIO C.A.
27291 POR SUSCRIPCION SEMESTRAL
(ENERO A JUNIO 2014) DEL DIARIO EL
COMERCIO PARA LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 7 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
52
51
PR
02
54
000
53
PR
02
56
000
55
PR
02
57
000
55
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530210
0900
001
530210
NOR
000
RDP
29/01/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

ASOCIACION COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No
78646 POR SUBVENCION DE
GUARDERIA POR EL MES DE ENERO
2014 DEL HIJO DEL FUNCIONARIO DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB.
CARRERA
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
0900
001
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
ASOCIACION
0990110662001 COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL

REVERSE OSMOSIS
FAVOR DE REVERSE OSMOSIS SYSTEM 0992561262001 SYSTEM S.A.
S.A. RE.VO.SYS. FACT No 1182 POR EL
RE.VO.SYS.
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE
FILTRO DE DISPENSADOR DE AGUA DE
LA CAFETERIA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00

REVERSE OSMOSIS
0992561262001 SYSTEM S.A.
REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A.
RE.VO.SYS. FACT No 1182 POR EL
RE.VO.SYS.
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE
FILTRO DE DISPENSADOR DE AGUA DE
REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC

0991503129001 RINCONCITO S.C.
RINCONCITO S.C. FACT No 5292 POR
SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL
MES DE ENERO 2014 DE LA HIJA DE LA
FUNCIONARIA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, AB. BERMUDEZ
REN
REN
DEV
29/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
100.00
100.00
162.14
19.46
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
19.46
19.46
Registr
0.00
162.14
162.14
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 8 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
59
58
PR
02
60
000
58
PR
02
62
000
61
PR
02
64
000
63
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
29/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001
ORT
530404
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
0900
001

FACT No 5594 POR CONCEPTO DE LA
MES DE ENERO 2014 DE LA HIJA DEL
FUNCIONARIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, AB. VERA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
IVA
120.00
14.40
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
14.40
100.00
JARA CARRERA
0909647646001 PATRICIA DE
LOURDES
MONTO
SIN IVA
120.00
14.40

ASOCIACION
HUMBOLDT DE
78649 POR LA SUBVENCION DE
GUAYAQUIL
GUARDERIA POR EL MES DE ENERO
2014 DEL HIJO DEL FUNCIONARIO DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. NEIRA
UBG
MONTO
120.00

SANCHEZ MACIAS
FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS 1706127691001 CARLOS ENRIQUE
ENRIQUE FACT No 1667 POR CONCEPTO
DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN
DEL RELOJ ESTAMPADOR
ELECTRONICO DE USO DEL AREA DE
ARCHIVO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
FTE
530210
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

SANCHEZ MACIAS
1706127691001
SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE
CARLOS ENRIQUE
MANTENIMIENTO Y REPARACIN DEL
RELOJ ESTAMPADOR ELECTRONICO
DE USO DEL AREA DE ARCHIVO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
REN
DEV
29/01/2014
530404
NOR
DEV
29/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 9 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
66
65
PR
02
68
000
67
PR
02
69
000
67
PR
02
70
000
70
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
CYD
31/01/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530101
0900
001
OGA
530301
NOR
NOR
000

EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR FACT No 252 POR EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS
REGIONAL 1 DE GUAYAQUIL DEL MES
DE MAYO A NOVIEMBRE 2013.
REN
REN
RDP
29/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No 26042 POR LA ADQUISICION
DE UN PASAJE AEREO PARA UN
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No 26042 POR LA
ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO
PARA UN FUNCIONARIO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
SUE
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
IVA
805.63
144.18
14.52
10,616.10
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
10,616.10
10,616.10
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.52
14.52
MONTO
SALDO
0.00
144.18
144.18
0992138602001
MONTO
SIN IVA
805.63
805.63
[P:01 T:NO A:2014] 590-0001 DIRECCION

PROCURADURIA
0968552650001 GENERAL DEL
REGIONAL 1 PAGO DE FONDOS DE
RESERVA A FUNCIONARIOS,
ESTADO SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA
DIRECCION
DIRECCION REGIONAL 1,
REGIONAL DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
GUAYAS
DEL 2014
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 10 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
76
74
PR
02
77
000
75
PR
02
78
000
75
PR
02
79
000
74
PR
02
89
000
88
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
31/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
OGA
000
FTE
ORT
0900
001
ORT
530301
0900
001
OGA
0992138602001
BENEFICIARIO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL

SAYATRAVEL FACT No 25965 Y 25966
POR LA ADQUISICIN DE PASAJES
AREOS PARA SERVIDORES DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001

FERNANDO GARCIA POR CONCEPTO
A LA CIUDAD DE QUITO EL 09 DE
ENERO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
0910327196
FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
410.84
116.74
12.72
36.98
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
36.98
36.98
MONTO
SALDO
0.00
12.72
12.72
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
IVA
116.74
116.74
0992138602001
MONTO
SIN IVA
410.84
410.84

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
ADQUISICIN DE PASAJE AREO PARA
SERVIDOR DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
FTE
530301
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
FACT No 25985 POR LA ADQUISICIN
DE PASAJE AREO PARA SERVIDOR DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1.
REN
REN
DEV
04/02/2014
UBG
530301
NOR

FACT No 25965 Y 25966 POR LA
ADQUISICIN DE PASAJES AREOS
PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
REN
RDP
31/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
56.00
02
000
000
001
000
530301
0900
001
16.00
16.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
40.00
40.00
0.00
PAGINA: 11 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
91
90
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
2.00
2.00
0.00
0900
001
18.25
18.25
0.00
02
000
000
001
000
530303
02
93
000
80
PR
02
94
000
94
PR
PY
AC
000
001
RDP
05/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530801
NOR
OGA
REN
000
CYD
05/02/2014
OGA
REN
000
530801
NOR
20.25
001
530301
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
MONTO
FTE
000
05/02/2014
0905448494
BENEFICIARIO
UBG
000
80
FORM No 011-2014 A FAVOR DE JULIO

GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LOS
CANTONES DE NARANJAL YAHUACHI
MILAGRO EL 10 DE ENERO DEL 2014
RUC
REN
02
92
DESCRIPCION DEL CUR
SUE

BLUM OLAYA
BLUM OLAYA MARGARITA DEL PILAR 0905375812001 MARGARITA DEL
FACT No 1996 POR LA REALIZACIN
PILAR
DEL EVENTO DE SOCIALIZACIN A
LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 SOBRE OBEJTIVOS
PREVISTO PARA EL AO 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
IVA DE LA ORDEN DE COMPRA No 015

A FAVOR DE BLUM OLAYA
MARGARITA DEL PILAR PARA LA
REALIZACIN DEL EVENTO DE
SOCIALIZACIN A LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 SOBRE
OBEJTIVOS PREVISTO PARA EL AO
2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
1,980.00
BLUM OLAYA
0905375812001 MARGARITA DEL
PILAR
[P:12 T:AJ A:2013] FONDOS DE RESERVA

PROCURADURIA
QUE ACUMULA CORRESPONDE AL MES 0968552650001 GENERAL DEL
DICIEMBRE 2013
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
1,980.00
1,980.00
237.60
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
237.60
237.60
MONTO
SALDO
0.00
191.61
02
000
000
001
000
510105
0900
001
0.01
0.01
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
0.01
0.01
0.00
02
000
000
001
000
510602
0900
001
191.59
191.59
0.00
PAGINA: 12 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
96
95
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DANIELA SOTOMAYOR POR
CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION
DE VIATICO A QUITO DEL 22 AL 23 DE
ENERO DEL 2014, DE ACUERDO
SOLICITUD DE VIATICO No 013
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
0915318968
SOTOMAYOR
ORDONEZ DANIELA
ALEJANDRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
102.50
02
000
000
001
000
530301
0900
001
15.00
15.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
87.50
87.50
0.00
98
97
PR
DEV
06/02/2014
PY
AC
NOR
OGA

MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE
CUENCA EL 17 DE DICIEMBRE DEL
2013, DE ACUERDO SOLICITUD DE
VIATICO No 283
REN
UBG
FTE
ORT
0908902000
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
45.10
02
000
000
001
000
530303
0900
001
30.00
30.00
0.00
02
000
000
001
000
530502
0900
001
1.10
1.10
0.00
02
000
000
001
000
530803
0900
001
10.00
10.00
0.00
02
000
000
001
000
570102
0900
001
4.00
4.00
0.00
100
99
PR
DEV
06/02/2014
PY
AC
NOR
OGA

LIQUIDACION DE VIATICO A CANTON
DE PLAYAS EL 17 DE ENERO DEL 2014,
DE ACUERDO SOLICITUD DE VIATICO
No 011
REN
UBG
FTE
ORT
0905448494
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
24.05
02
000
000
001
000
530301
0900
001
4.80
4.80
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
19.25
19.25
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
PAGINA: 13 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
102
101
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
16.00
16.00
0.00
0900
001
50.00
50.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
02
105
000
105
PR
PY
AC
000
001
000
CYD
07/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
SUE
6,143.00
6,143.00
0.00
0900
001
592.80
592.80
0.00
000
001
000
510601
02
000
AC
000
001
000
6,735.80
000
SUE
[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE

PROCURADURIA
RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES 0968552650001 GENERAL DEL
DE ENERO DEL 2014, A SERVIDORES
ESTADO QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA
DIRECCION
DE RECLASIFICACION DE RMU
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
511.72
511.72
511.72
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
001
02
PY
24.70
0900
510105
PR
24.70
ORT
000
NOR
[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA

PROCURADURIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 0968552650001 GENERAL DEL
DEL 2014, A SERVIDORES QUE SE
ESTADO ENCONTRABAN EN REFORMA DE
DIRECCION
RECLASIFICACION DE RMU
REGIONAL DEL
GUAYAS
24.70
FTE
001
CYD
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
UBG
000
07/02/2014
0916781214
REN
000
106

CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE
QUITO EL 05 DE ENERO DEL 2014, DE
ACUERDO SOLICITUD DE VIATICO No
001
REN
02
106
66.00
001
530301
PR
IVA
0900
000
NOR
NEIRA ROSERO JOSE

LEONARDO
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
0912035292
MONTO
FTE
000
06/02/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
103
FORM No 014-2014 A FAVOR DE JOSE

NEIRA POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO EL
08 DE ENERO DEL 2014, DE ACUERDO
SOLICITUD DE VIATICO No 003
RUC
REN
02
104
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 14 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
109
85
PR
02
111
000
50
PR
02
112
000
50
PR
02
113
000
85
PR
02
116
000
115
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530403
0900
001
OGA
NOR
000
OGA
0913371928001
BENEFICIARIO
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME
FACTURA No 1207 POR EL
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 DE GUAYAQUIL.
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
IVA
572.50
137.60
68.70
574.73
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
574.73
574.73
Registr
0.00
68.70
68.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.51
16.51
MONTO
SALDO
0.00
137.60
16.51
0913371928001
MONTO
SIN IVA
572.50
137.60

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
FACT No 26122 Y 26121 POR CONCEPTO
DE ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS
PARA FUNCIONARIOS DE LA
REN
MONTO
572.50

ATU ARTICULOS DE
FAVOR DE ATU ARTICULOS DE ACERO 1790038092001 ACERO S.A.
S.A. FACT No 45561 POR EL
MANTENIMIENTO DE RIELES DE
GAVETAS EN EL SISTEMA DE ARCHIVO
MOVIL DEL ARCHIVO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
OGA
RUC

ATU ARTICULOS DE
ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. FACT 1790038092001 ACERO S.A.
No 45561 POR EL MANTENIMIENTO DE
RIELES DE GAVETAS EN EL SISTEMA
DE ARCHIVO MOVIL DEL ARCHIVO DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1
REN
530403
NOR

SIMON GOMEZ JAIME FACTURA No
1207 POR EL MANTENIMIENTO DE
LAMPARAS DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DE
GUAYAQUIL.
REN
REN
RDP
11/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 15 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
117
115
PR
02
119
000
118
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
OGA
530301
NOR
OGA
0900
001
000
000
001
000
530303
02
123
000
122
PR
02
000
AC
000
001
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
000
02
PY
001
001
530301
PR
0900
FORM No 020-2014 A FAVOR DE XAVIER

ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACIN DE VIATICO A
QUITO EL 07 DE FEBRERO DEL 2014; DE
ACUERDO A SOLICITUD No 024
0900
000
NOR
ORT
ORT
001
DEV
FTE
FTE
000
14/02/2014
UBG
UBG
000
120

POR CONCEPTO DE ADQUISICIN DE
PASAJES AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
02
121
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FORM No 023L-2014 A FAVOR DE

LOURDES PINCAY POR CONCEPTO DE
REPOSICIN DE GASTOS DE
MOVILIZACIN DE VIATICO A
GALAPAGOS EL 04 AL 07 DE FEBRERO
DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD
No 017
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM No 024L-2014 A FAVOR DE

GUNTER MORAN KUFFO POR
CONCEPTO DE REPOSICIN DE GASTOS
DE MOVILIZACIN DE VIATICO A
GALAPAGOS EL 04 AL 07 DE FEBRERO
No 016
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
RUC
0992138602001
BENEFICIARIO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
0914762992
0904383767
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
MORAN KUFFO
GUNTER
60.00
16.00
16.00
0.00
37.41
37.41
0.00
16.00
16.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
16.00
16.00
MONTO
SALDO
0.00
53.41
16.00
0910180157
IVA
60.00
60.00
ILLINGWORTH
GUTIERREZ XAVIER
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 16 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
125
124
PR
02
126
000
124
PR
02
127
000
84
PR
02
129
000
84
PR
02
130
000
130
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
REG
17/02/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
NOR
000
OGA

JUAN MARCET CIA. LTDA. FACT No
1406 POR LA ADQUISICIN DE DOS
CILINDROS PORTA DOCUMENTOS
PARA ENVIAR DOCUMENTOS A LAS
OFICINAS PROVINCIALES DE LA
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
0992563311001 PEFARER S.A.
0900
001
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
JUAN MARCET
0990021058001 COMPANIA
LIMITADA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
162.49
162.49
19.50
9.84
1.18
350.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
350.00
350.00
Registr
0.00
1.18
1.18
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.84
9.84
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
PROCURADURIA
Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de fondo:
3 No Entrada: 5
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
MONTO
162.49

JUAN MARCET
0990021058001 COMPANIA
FAVOR DE JUAN MARCET CIA. LTDA.
FACT No 1406 POR LA ADQUISICIN DE
LIMITADA
DOS CILINDROS PORTA DOCUMENTOS
PARA ENVIAR DOCUMENTOS A LAS
OFICINAS PROVINCIALES DE LA
REN
OGA
RUC

FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 26321 0992563311001 PEFARER S.A.
POR EL SERVICIO DE AROMATIZACIN
Y DESODORIZACIN DE BAOS Y
CAFETERIA DE LA DR1 DE FEBRERO
2014
REN
530804
NOR

PEFARER S.A. FACT No 26321 POR EL
SERVICIO DE AROMATIZACIN Y
DESODORIZACIN DE BAOS Y
CAFETERIA DE LA DR1 DE FEBRERO
2014
REN
REN
RDP
14/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 17 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
132
131
PR
02
134
000
133
PR
02
135
000
135
PR
02
136
000
133
PR
02
138
000
137
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
001
530210
NOR
REG
21/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
530804
0900
001
LIQUIDACION DE ANTICIPO A
VIATICOS DEL AB. GUNTER MORAN
KUFFO FORM.024L-2014 DEL 11/02/2014
SEGUN MEMORANDUM No 028-SRP2014- US $ 150.00
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001

FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL
ALEXANDER FACT No 137727 POR LA
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
OFICINA PARA EL USO DE LAS
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA
0910180157
MORAN KUFFO
GUNTER
CORTEZ GOMEZ
PAUL ALEXANDER
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
IVA
100.00
143.15
17.18
58.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
RLMONTOYA
RLMONTOYA
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
58.00
58.00
Registr
0.00
17.18
17.18
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
143.15
150.00
1202953467001
MONTO
SIN IVA
100.00
143.15

AUCOSA
0990464812001 AUTOSERVICIO
AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL
S.A. FACT No 44632 POR CONCEPTO DE
CORONEL S A
MANTEMIENTO PREVENTIVO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ, PLACA PEI-7488,
MOTOR No J20A-769016 DE USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
MONTO
100.00

CORTEZ GOMEZ
1202953467001
CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER
PAUL ALEXANDER
DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL
USO DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
UBG
OGA
BENEFICIARIO

JARA CARRERA
JARA CARRERA PATRICIA DE
LOURDES FACT No 5646 POR LA
LOURDES
MES DE FEBRERO 2014 DE LA HUA DEL
REGIONAL 1, AB. MARCELO VERA
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 18 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
139
137
PR
02
141
000
140
PR
02
142
000
140
PR
02
144
000
143
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA
000

EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A. FACT No 39249 Y
39224 POR LA ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO
POR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA
530804
NOR

FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT No 44632 POR
CONCEPTO DE MANTEMIENTO
PREVENTIVO DEL VEHICULO SUZUKI
SZ, PLACA PEI-7488, MOTOR No J20A769016 DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
REN
DEV
24/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
AUCOSA
CORONEL S A
EMPAQUES
1791350529001 ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
S.A.
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No 032 CONDOMINIO

CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA FACT 22895 POR 0991382860001 BANCO LA
EL CONCEPTO DE REPOSICION DE
PREVISORA
CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO
DE BIENES COMUNES DE LAS
REGIONAL 1 EN EL PISO 14 DEL
EDIFICIO LA PREVISORA MES DE
FEBRERO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
6.96
6.96

EMPAQUES
FAVOR DE EMPAQUES ECUATORIANOS 1791350529001 ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A. FACT No 39249 Y
ECUAEMPAQUES
S.A.
POR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
UBG
MONTO
6.96
1,337.98
14.82
4,341.79
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
4,341.79
4,341.79
Registr
0.00
14.82
14.82
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,337.98
1,337.98
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 19 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
146
114
PR
02
147
000
114
PR
02
149
000
148
PR
02
151
000
150
PR
02
152
000
148
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
24/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530804
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001
530403
0900
001

RINCONCITO S.C. FACT No 5392 LAS
MES DE FEBRERO 2014 DE LA HUA DE
LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, AB. BERMUDEZ
UBG
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
530403
0900
001
IVA
3,553.60
426.43
100.00
12.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
12.00
12.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
426.43
100.00
0991503129001 RINCONCITO S.C.
MONTO
SIN IVA
3,553.60
426.43

IZQUIERDO POZO
0915665152001 WASHINGTON
FAVOR DE IZQUIERDO POZO
WASHINGTON EDUARDO FACT No 506
EDUARDO
POR EL CHEQUEO Y REPARACIN DE
MOBILIARIO EN LA SUBDIRECCIN DE
CONTRATACIN PBLICA Y ESPECIAL
REN
MONTO
3,553.60

IZQUIERDO POZO
IZQUIERDO POZO WASHINGTON
EDUARDO FACT No 506 POR EL
EDUARDO
CHEQUEO Y REPARACIN DE
MOBILIARIO EN LA SUBDIRECCIN DE
CONTRATACIN PBLICA Y ESPECIAL
ORT
OGA
BENEFICIARIO

GUADALUPE LANDIZ
FAVOR GUADALUPE LANDIZ ROMELIA 0910901180001 ROMELIA DEL
DEL CARMEN FACTURA No 10654 POR
CARMEN
OFICINA (TONERS) QUE SERAN
UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
FTE
530210
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

GUADALUPE LANDIZ
0910901180001 ROMELIA DEL
GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL
CARMEN FACTURA No 10654 POR
CARMEN
OFICINA (TONERS) QUE SERAN
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
REN
RDP
24/02/2014
OGA
REN
DEV
24/02/2014
530804
NOR
DEV
24/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 20 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
155
154
PR
02
156
000
154
PR
02
158
000
157
PR
02
159
000
157
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
25/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
RDP
25/02/2014
530105
NOR
DEV
25/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CORPORACIN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES POR
CONSUMO TELEFONICO DE LAS
REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO
2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE CORPORACIN NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES POR
CONSUMO TELEFONICO DE LAS
REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO
2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

CONECEL FACTURA No 49025846 POR
CONCEPTO DEL SERVICIO PLAN DE
DATOS DE BANDA ANCHA MOVIL
FLEX DE USO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1 DEL 26 AL 21 DE ENERO
DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
OGA

FAVOR DE CONECEL FACTURA No
49025846 POR CONCEPTO DEL
SERVICIO PLAN DE DATOS DE BANDA
ANCHA MOVIL FLEX DE USO DEL
DIRECTOR REGIONAL 1 DEL 26 AL 21
DE ENERO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
35.85
11.06
1.33
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
0.00
1.33
1.33
MONTO
SALDO
0.00
11.06
11.06
CONSORCIO
1791251237001 ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
298.92
35.85
35.85
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
IVA
298.92
298.92
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 21 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
161
161
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
25/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
[P:02 T:NO A:2014] 590-0001-0000PROCURADURIA

DIRECCION REGIONAL 1-GENERACION 0968552650001 GENERAL DEL
DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL
ESTADO 2014
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
167,756.62
02
000
000
001
000
510105
0900
001
130,141.00
130,141.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
10,169.00
10,169.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
15,046.62
15,046.62
0.00
162
160
PR
02
163
000
160
PR
02
165
000
164
PR
02
000
DEV
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
REN
000
DEV
25/02/2014
OGA
530301
NOR
000

DE PASAJES AEREOS PARA
REGIONAL 1.
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
IVA ORDEN DE GASTO No 041 A FAVOR

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
DE SAYAGO TRAVEL S.A.
S.A. SAYATRAVEL
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
PETROECUADOR EP FACT No 262 POR
REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO
HIDROCARBUROS
DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO
LA PREVISORA POR EL MES DE
DICIEMBRE 2013
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0900
001
201.78
201.78
201.78
21.60
76.24
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
CAMOROCHZ1 CAMOROCHZ1
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
76.24
76.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
21.60
21.60
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 22 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
166
82
PR
02
167
000
82
PR
02
169
000
168
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
FORM No 26-2014 A FAVOR DE ANDRES

CRUZ POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
MACHALA EL 07 DE FEBRERO DEL
2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 020
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
ANDRES CRUZ
MORAN
IVA
550.00
66.00
22.70
000
000
001
000
530303
0900
001
18.70
18.70
0.00
02
000
000
001
000
570102
0900
001
4.00
4.00
0.00
170
PR
CYD
25/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:02 T:HE A:2014] 590-0001-0000PROCURADURIA

DIRECCION REGIONAL 1- GENERACION 0968552650001 GENERAL DEL
DE NOMINA POR EL PAGO DE HORAS
ESTADO SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS
DIRECCION
DE VARIOS FUNCIONARIOS
REGIONAL DEL
GUAYAS
DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
LJORDAN
0.00
02
170
MONTO
SALDO
0.00
66.00
66.00
0916821929
MONTO
SIN IVA
550.00
550.00

PARRALES TOMALA
0901314070001
FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS
LUIS OTTIS
OTTIS FACT No 236 POR CONCEPTO DE
EMPASTE DE 50 LIBROS CONTABLES
DE LA SUBDIRECCIN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIN
DEL TALENTO HUMANO DE LA
REN
OGA
BENEFICIARIO

PARRALES TOMALA
PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT 0901314070001 LUIS OTTIS
No 236 POR CONCEPTO DE EMPASTE DE
50 LIBROS CONTABLES DE LA
SUBDIRECCIN FINANCIERA
REN
OGA
RUC
2,548.58
02
000
000
001
000
510509
0900
001
2,280.43
2,280.43
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
268.15
268.15
0.00
PAGINA: 23 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
171
171
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
3,456.96
3,456.96
0.00
0900
001
404.74
404.74
0.00
02
000
000
001
000
510601
02
175
000
173
PR
02
176
000
172
PR
02
000
PY
AC
000
001
000
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
3,861.70
001
510509
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV

DIRECCION
REGIONAL DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
GUAYAS
DICIEMBRE DEL 2013
MONTO
FTE
000
26/02/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
172
RUC
REN
02
174
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ORDEN DE GASTO No 030 SAYAGO

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No
S.A. SAYATRAVEL
26148 Y 26160 POR LA ADQUISICIN DE
PASAJES AEREOS PARA
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
250.30

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1.
REN

ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
250.30
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
118.95
22.56
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
22.56
22.56
USUARIOS
ESTADO
0.00
118.95
118.95
0992138602001
250.30
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 24 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
178
173
PR
02
183
000
182
PR
02
184
000
182
PR
02
186
000
185
PR
02
187
000
81
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA
000

FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT No 101890 Y 101898
POR LA PROVISIN DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 14 DE
ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA
OGA
RUC
0992138602001
BENEFICIARIO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0906007109001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
FTE
ORT
0900
001

PARRALES TOMALA
PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT 0901314070001 LUIS OTTIS
238 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
EMPASTE DE DOCUMENTOS DEL AREA
DE SECRETARIA REGIONAL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
10.56
10.56
687.09
82.45
576.22
66.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
66.00
66.00
Registr
0.00
576.22
576.22
USUARIOS
ESTADO
0.00
82.45
82.45
MONTO
SALDO
0.00
687.09
687.09

BANCO CENTRAL
No 7072 REEMBOLSO POR CONSUMO
ELECTRICO, PAGADO POR EL BANCO
CENTRAL, POR EL MES DE ENERO DE
UBG
MONTO
10.56

ESCOBAR MENDOZA
PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA
LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, DEL 14 DE ENERO AL 11
DE FEBRERO DEL 2014.
REN
530104
NOR

REGIONAL 1.
REN
REN
DEV
27/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 25 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
188
81
PR
02
189
000
83
PR
02
190
000
83
PR
02
192
000
191
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001

LUIS OTTIS PARRALES TOMALA FACT
No 237 POR SERVICIO DE EMPASTE DE
DOCUMENTOS DEL AREA DE
SECRETARIA REGIONAL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
OGA
IVA DE DE ORDEN DE GASTO No 046 A

FAVOR LUIS OTTIS PARRALES
TOMALA FACT No 0237 POR SERVICIO
DE EMPASTE DE DOCUMENTOS DEL
AREA DE SECRETARIA REGIONAL DE
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
IVA DE ORDEN DE COMPRA No 004 A

PARRALES TOMALA
0901314070001
LUIS OTTIS
OTTIS POR CONCEPTO DE EL EMPASTE
DE DOCUMENTOS DEL AREA DE
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
0901314070001
PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS
PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS
UBG
FTE
ORT
530704
0900
001
IVA
7.92
55.00
6.60
45.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
45.00
45.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.60
6.60
MONTO
SALDO
0.00
55.00
55.00
0901314070001
MONTO
SIN IVA
7.92
7.92
OG 039 A FAVOR DE EQUISOP FACT No

3502 POR ARREGLO DE LA COPIADORA 0992616563001 EQUISOP S.A.
XEROX C20 E IMPRESORA HP 4250 DE
USO DE LA SUBDIRECCIN
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
ADMINISTRACIN DEL TALENTO
HUMANO DE LA DIRECCIN REGIONAL
1.
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 26 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
193
191
PR
02
195
000
194
PR
02
196
000
194
PR
02
198
000
197
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530704
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
530204
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

MARIN SANCHEZ
0905949343001
MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO
MARCO ANTONIO
FACT No 8341PARA EL SERVICIO DE
IMPRESIN DE 12 LIBRETINES DE
COMPROBANTES DE RETENCIN PARA
EL REA CONTABLE DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
IVA DE OG 039 A FAVOR DE EQUISOP

0992616563001 EQUISOP S.A.
FACT No 3502 POR ARREGLO DE LA
COPIADORA XEROX C20 E IMPRESORA
HP 4250 DE USO DE LA SUBDIRECCIN
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
1.
REN
REN
DEV
28/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MARIN SANCHEZ
0905949343001
FAVOR DE MARIN SANCHEZ MARCO
MARCO ANTONIO
ANTONIO FACT No 8341PARA EL
SERVICIO DE IMPRESIN DE 12
LIBRETINES DE COMPROBANTES DE
RETENCIN PARA EL REA CONTABLE
UBG
FTE
ORT
0900
001

ASOCIACION
HUMBOLDT DE
81025 POR SUBVENCION DE
GUAYAQUIL
GUARDERIA POR EL MES DE FEBRERO
DEL HUO DEL FUNCIONARIO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, AB. CARRERA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.40
5.40
5.40
168.00
20.16
100.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
20.16
20.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
168.00
168.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 27 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
200
199
PR
02
201
000
199
PR
02
203
000
202
PR
02
204
000
202
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
531411
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
531411
0900
001
530204
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO No 044 SOLEDISPA

VITORES ANTONIO ENRIQUE FACT No
6176 POR LA IMPRESIN DE TARJETAS
DE PRESENTACIN PARA
FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001

SOLEDISPA VITORES ANTONIO
ENRIQUE FACT No 6176 POR LA
IMPRESIN DE TARJETAS DE
PRESENTACIN PARA FUNCIONARIAS
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
MONTO
SOLEDISPA VITORES
ANTONIO ENRIQUE
SOLEDISPA VITORES
ANTONIO ENRIQUE
70.00
8.40
80.00
9.60
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
0.00
9.60
9.60
MONTO
SALDO
0.00
80.00
80.00
0913003315001
IVA
8.40
8.40
0913003315001
MONTO
SIN IVA
70.00
70.00

PILOZO
LUIS
ADQUISICIN DE REPUESTOS DE 14
SELLOS DE USO DIARIO EN EL REA
DE ARCHIVO DE SECRETARIA
REGIONAL DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC

PILOZO
LUIS
ADQUISICIN DE REPUESTOS DE 14
SELLOS DE USO DIARIO EN EL REA
DE ARCHIVO DE SECRETARIA
REGIONAL 1.
REN
REN
RDP
28/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 28 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
207
206
PR
02
208
000
206
PR
02
209
000
205
PR
02
210
000
205
PR
02
212
000
86
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SUAMOLIM S.A. FACT No 014 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DUCTOS DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
ORDEN DE GASTO No 054 POVEDA

ESPINOZA MANUEL VICENTE FACT No
325 LA ADQUISICIN DE CAJAS DE
CARTN PARA GUARDAR
DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA

POVEDA ESPINOZA MANUEL VICENTE
FACT No 325 LA ADQUISICIN DE
CAJAS DE CARTN PARA GUARDAR
DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
0992842059001 SUAMOLIM S.A.
0914417803001
POVEDA ESPINOZA
MANUEL VICENTE
POVEDA ESPINOZA
MANUEL VICENTE
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
IVA
2,725.00
327.00
21.00
230.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
230.00
230.00
Registr
0.00
21.00
21.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
175.00
175.00
MONTO
SALDO
0.00
327.00
175.00
0914417803001
MONTO
SIN IVA
2,725.00
327.00

0992596929001 ESTATEC S.A.
ESTATEC S.A. FACT No 205 POR EL
SERVICIO DE REDUCCIN DE
CONTRAPISO EN EL REA DE ARCHIVO
REN
MONTO
2,725.00

FAVOR DE SUAMOLIM S.A. FACT No 014 0992842059001 SUAMOLIM S.A.
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DUCTOS DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 29 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
213
86
PR
02
214
000
214
PR
02
215
000
215
PR
02
216
000
216
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
SUE
000
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
510602
NOR
[P:03 T:AJ A:2013] PAGO DE HABERES

CORRESPONDIENTES A FONDOS DE
RESERVA DE AB. BEZABETH PLAZA
DEL AO 2013
REN
SUE
SUE
RUC
BENEFICIARIO

0992596929001 ESTATEC S.A.
FAVOR DE ESTATEC S.A. FACT No 205
POR EL SERVICIO DE REDUCCIN DE
CONTRAPISO EN EL REA DE ARCHIVO
DIRECCIN REGIONAL 1..
REN
REN
CYD
07/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
FTE
ORT
0900
001
[P:03 T:LI A:2013] LIQUIDACION DE

HABERES A FAVOR DEL AB. JAIME
CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR
REGIONAL 1 ENCARGADO, DURANTE
EL PERIODO DE ENERO 2013 A JULIO
2013
REN
UBG
FTE
ORT
IVA
27.60
1,466.10
11,185.63
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
11,185.63
11,185.63
MONTO
SALDO
0.00
1,466.10
1,466.10
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
27.60
27.60
[P:02 T:FR A:2014] 590-0001 DIRECCION

PROCURADURIA
ESTADO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
FEBRERO DEL 2014
UBG
MONTO
0.00
3,054.42
02
000
000
001
000
510203
0900
001
2,921.92
2,921.92
0.00
02
000
000
001
000
510204
0900
001
132.50
132.50
0.00
CAMOROCHZ
PAGINA: 30 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
218
217
PR
02
219
000
217
PR
02
221
000
220
PR
02
222
000
220
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

UNILIMPIO S.A. FACT No 33036 POR LA
ADQUISICIN DE SUMINISTROS DE
LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LAS
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530805
0900
001
OGA

FAVOR DE UNILIMPIO S.A. FACT No
33036 POR LA ADQUISICIN DE
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO
PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530805
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
1791713494001 UNILIMPIO S.A.
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
1791713494001 UNILIMPIO S.A.

ESCOBAR MENDOZA
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN 0906007109001 JUAN FRANCISCO
FRANCISCO FACT No 103310 POR LA
REGIONAL 1 DEL 11 AL 18 DE FEBRERO
2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,250.85
1,250.85

ESCOBAR MENDOZA
FACT No 103310 POR LA PROVISIN DE
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 DEL 11
AL 18 DE FEBRERO 2014.
REN
OGA
RUC
1,250.85
150.10
208.01
24.96
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
24.96
24.96
Registr
0.00
208.01
208.01
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.10
150.10
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 31 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
224
223
PR
02
226
000
225
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BRAVO MANUEL FORM 035-2014 POR

CONCEPTO DE LIQUIDACION DE
VIATICO POR VIAJE A MACHALA EL
14/02/2014 DE CONFORMIDAD CON EL
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUICONALES No. 32
APROBADO POR EL DR-1, VALOR $
30.00
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
CARLOS MOROCHZ, FORM No. 00362014 POR CONCEPTO DE PAGO DE

VIATICOS Y GASTOS DE
MOVILIZACION POR VIAJE A QUTO EL
16/01/2014, SEGUN INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES No. 009 APROBADFO
POR EL DR-1, VALOR $ 95.67
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0908902000
BENEFICIARIO
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
IVA
30.00
30.00
1709327280
MONTO
SIN IVA
30.00
95.67
000
000
001
000
530301
0900
001
83.67
83.67
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
12.00
12.00
0.00
227
PR
02
230
000
229
PR
02
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
PLAZA BENAVIDES BETZABETH FORM

No. 031 Y 032 DE 2014, PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A
GALAPAGOS DEL 13 AL 17/01/2014 Y
DEL 20 AL 24/01/2014, SEGUN INFORMES
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 7
Y 14 DEL 2014 APROBADOS POR EL
DR-1, VALOR $ 466.00
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
AB. FRANCISCO FALQUEZ COBO,

DIRECTOR REGIONAL 1, FORM No. 0332014, PAGO POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIOAN DE VIATICOS POR
VIAJE A QUITO EL 28/01/2014 SEGUN
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 015,
VALOR $ 19.50.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
466.00
466.00
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
466.00
19.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
02
228
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 32 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
232
231
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
83.67
83.67
0.00
0900
001
16.79
16.79
0.00
02
000
000
001
000
530303
02
235
000
235
PR
02
237
000
236
PR
02
000
PY
AC
000
001
000
REG
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
DEV
12/03/2014
PY
AC
000
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
530303
NOR
000
CABEZAS LAVAYEN LUIS ASISTENTE

DE TECNOLOGIA, FORM No. 0025-L2014, PAGO DE GASTOS DE
MOVILIZACION POR VIAJE A
GALAPAGOS DEL 20 AL 21/02/2014
SEGUN INFORME DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES No. 37 APROBADO
REN
REN
000
100.46
001
530301
PR
IVA
0900
000
NOR
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
0919147512
MONTO
FTE
000
12/03/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
233
CABEZAS LAVAYEN LUIS, FORM No.

034-2014 PAGOA POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS
DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO
EL 16/01/2014 SEGUN INFORME DE
RUC
REN
02
234
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
0919147512
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
16.00
PROCURADURIA
8 No Entrada: 17
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
UBG
FTE
ORT
0900
001
MONTOYA ALVARADO RUBEN

CONTADOR RERGIONAL ENC. FORM
No. 0028-L-2014, PAGO DE GASTOS DE
MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO
DEL 24 AL 25/02/2014 SEGUN INFORME
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.
42 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $
14.00
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
16.00
0910485796
120.00
14.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
14.00
14.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
16.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 33 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
238
238
PR
02
239
000
239
PR
02
240
000
240
PR
02
242
000
241
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
MANUEL BRAVO VELEZ FORM o. 0003L-2014 REEMBOLSO DE GASTOS DE

MOVILIZACION POR VIAJE A
PORTOVIEJO DEL 15 AL 18/01/2014
TRASLADANDO A LA ARQ. ELENA
MAMRCHAN COORDINADORA
INSTITUCIONAL, SEGUN INMFORME DE
INSTITUCIONALES No. 005-2014, VALOR
$ 17.00
REN
UBG
FTE
ORT
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
IVA
109.05
76.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
27.50
27.50
MONTO
SALDO
0.00
76.00
27.50
0908902000
MONTO
SIN IVA
109.05
76.00
PROCURADURIA
9 No Entrada: 19
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
MONTO
109.05
PROCURADURIA
7 No Entrada: 12
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
10 No Entrada: 21
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0.00
17.00
02
000
000
001
000
530301
0900
001
2.00
2.00
0.00
02
000
000
001
000
530803
0900
001
15.00
15.00
0.00
PAGINA: 34 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
243
243
PR
02
244
000
244
PR
02
245
000
245
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
12/03/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:03 T:DC A:2014] 590-0001-0000DIRECCION REGIONAL 1 - PAGO DEL

DECIMO CUARTO
REN
UBG
FTE
ORT
510204
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
[P:03 T:SE A:2014] 590-0001-0000DIRECCION REGIONAL 1 SUBROGACION DE FUNCIONES DE LA

DRA. LOURDES PADILLA GUEVARA
DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2014
INCLUSIVE
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
23,448.64
455.00
244.08
000
000
001
000
510512
0900
001
222.60
222.60
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
21.48
21.48
0.00
246
PR
02
000
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
ARQ. ELENA MARCHAN

COORDINADORA INSTITUCIONAL,
FORM No. 039-2014, LIQUIDACION DE
VIATICO POR VIAJE A BABAHOYO EL
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 34
40.05
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0903258929
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.05
40.05
40.05
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
02
247
MONTO
SALDO
0.00
455.00
455.00
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
23,448.64
23,448.64
PROCURADURIA
1 No Entrada: 1
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
SUE
RUC
0.00
PAGINA: 35 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
249
248
PR
02
252
000
251
PR
02
254
000
253
PR
02
258
000
255
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
13/03/2014
UBG
530301
NOR
530303
NOR
000
ARQ. ELENA MARCHAN

FORM 037-2014, LIQUIDACION DE
VIATICOS POR VIAJE A CUENCA EL
64.44
REN
REN
DEV
13/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ARQ. ELENA MARCHAN

FORM No. 022-L Y 029-L DEL 08/03/2014,
PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION
POR VIAJE A QUITO EL 14/02/2014 Y EL
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 22 Y
43 APROBADOS POR EL DR-1, VALOR A
PAGAR $ 30.00
UBG
FTE
ORT
0900
001
AB. GUNTER MORAN SUBDIRECTOR

DE PATROCINIO (E), FORM No. 0302014, LIQUIDACION Y PAGO DE
VIATICOS POR VIAJE A MACHALA EL
APROBADOS POR EL DR-1, VALOR A
PAGAR $ 54.50
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No. 064 DE JOSE

BOLIVAR GONZALEZ QUIONEZ,
FACTURA No. 001-001-000001274 del
17/03, POR CONCEPTO DE
ARRENDAMIENTO DE GARAJE
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO Y FEBREO/2014, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL
5/02/2014, VALOR $ 537.60.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
RUC
0903258929
BENEFICIARIO
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MORAN KUFFO
GUNTER
30.00
54.50
480.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
480.00
480.00
MONTO
SALDO
0.00
54.50
54.50
GONZALEZ
0901916627001 QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
64.44
30.00
30.00
0910180157
IVA
64.44
64.44
0903258929
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 36 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
259
255
PR
02
261
000
260
PR
02
262
000
260
PR
02
263
000
263
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
REG
13/03/2014
PY
AC
000
001
530502
NOR
RDP
13/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No.063 DE PEFARER

0992563311001 PEFARER S.A.
S.A. FACTURA No. 001-001-000027122
AROMATIZACION Y DESODORIZACION
DE BAOS Y CAFETERIA DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1, PERIODO
FACTURADO DEL 28/02/2014 AL
28/03/2014, VALOR $ 181.99
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
RDP IVA ORDEN DE GASTO No.063 DE

0992563311001 PEFARER S.A.
PEFARER S.A. FACTURA No. 001-001000027122 POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE AROMATIZACION Y
DESODORIZACION DE BAOS Y
CAFETERIA DE LAS OFICINAS DE LA
DR-1, PERIODO FACTURADO DEL
28/02/2014 AL 28/03/2014, VALOR $ 181.99
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
RDP IVA ORDEN DE GASTO 064 DE

GONZALEZ
JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIONEZ, 0901916627001 QUINONEZ JOSE
FACTURA No. 001-001-000001274 del
BOLIVAR
17/03, POR CONCEPTO DE
ARRENDAMIENTO DE GARAJE
ENERO Y FEBREO/2014, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL
5/02/2014, VALOR $ 537.60.
REN
OGA
RUC
PROCURADURIA
2 No Entrada: 3
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.60
57.60
57.60
162.49
19.50
210.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
210.00
210.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
162.49
162.49
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 37 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
264
264
PR
02
265
000
265
PR
02
266
000
266
PR
02
267
000
267
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
15/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
[P:03 T:AJ A:2014] 590-0001-000DIRECCION REGIONAL 1- PAGO DE

HONORARIOS DE VARIOS
FUNCIONARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
510105
0900
001
SUE
[P:03 T:HE A:2014] 590-0001-0000DIRECCION REGIONAL 1- PAGO DE

HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 28 DE
FEBRERO DEL 2014 DE VARIOS
FUNCIONARIOS DEL CODIGO
LABARAL Y DEL REGIMEN LOSEP.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
188.90
57.76
618.86
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
0.00
618.86
618.86
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
IVA
57.76
57.76
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
188.90
188.90
PROCURADURIA
6 No Entrada: 11
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
SUE
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
5 No Entrada: 9
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0.00
2,768.06
02
000
000
001
000
510509
0900
001
2,484.22
2,484.22
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
283.84
283.84
0.00
PAGINA: 38 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
275
273
PR
02
276
000
273
PR
02
280
000
271
PR
02
281
000
271
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
18/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530502
NOR
000
RDP
18/03/2014
530502
NOR
DEV
18/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO No. 067 DE FECHA

BANCO DEL
0990005737001
12/03/2014 POR CONCEPTO DE CANON
PACIFICO S.A.
DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO
DE SEGURIDAD D-97 DEL AO 2014
BANCO DEL PACIFICO FACTURA No.
001-001-000054477,PARA USO DE LA DR1, VALOR $ 84.00
UBG
FTE
ORT
0900
001
RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 067 DE

FECHA 12/03/2014 POR CONCEPTO DE
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
CASILLERO DE SEGURIDAD D-97 DEL
AO 2014 BANCO DEL PACIFICO
FACTURA No. 001-001-000054477,PARA
USO DE LA DR-1, VALOR $ 84.00
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No. 68 A FAVOR DE

CNT POR SERVICIO TELEFONICO
FEBRERO/2014, DE LAS OFICINAS DE
LA DR-1 EN GUAYAS, EL ORO, LOS
RIOS, SANTA ELENA Y GAPLAPAGOS,
VALOR $ 372.08
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
OGA
RUC
RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 68 A

FAVOR DE CNT POR SERVICIO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO/2014, DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1 EN GUAYAS, EL
ORO, LOS RIOS, SANTA ELENA Y
GAPLAPAGOS, VALOR $ 372.08
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
MONTO
BANCO DEL
PACIFICO S.A.
9.00
332.24
39.84
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
LMAGUIRRE
0.00
39.84
39.84
MONTO
SALDO
0.00
332.24
332.24
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
75.00
9.00
9.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
75.00
75.00
0990005737001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 39 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
282
277
PR
02
285
000
284
PR
02
287
000
286
PR
02
288
000
283
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
20/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
530804
NOR
DEV
20/03/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM 42 Y 43 DE FECHA 17/03/2014,

CARLOS DELGADO CHOFER DR-1,
LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS
POR VIAJE A BABHOYO Y MACHALA
LOS DIAS 12 y 14 DE FEBRERO DE 2014,
SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.
26 y 31 APROBADOS POR EL DR-1,
VALOR $ 40.17
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
FORM 49 DE FECHA 11/03/2014, TEC.

LUIS CABEZAS LAVAYEN, POR
LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE
A MACHALA EL 07/02/2014 ,SEGUN
22.00
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO No. 062 DEL

JUAN MARCET
0990021058001 COMPANIA
07/03/2014 FACTURA No. 001-014000001445 DE JUAN MARCET
LIMITADA
COMPAIA LIMITADA PPOR
ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL
A3 PARA USO DE LAS DIRECCION
REGIONAL 1, VALOR $ 82.80
REN
OGA
RUC

06/03/2014, DONA MODE DE LORENA
SOLEDAD PACHECO CHICA FACTURA
No. 001-001-000486 POR ADQUISICION
DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
FEMENINO DE LA DR-1 SEGUN ACTA
DE ADJUDICACION No. MCB-DR1PGE001-13, SE ANEXA ACTA DE ENTREGA
RECEPCION, VALOR INCLUIDO IVA $
16.228.80
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
PACHECO CHICA
LORENA SOLEDAD
40.17
22.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
22.00
22.00
1709227761001
82.80
40.17
40.17
0919147512
IVA
82.80
82.80
0916781214
MONTO
SIN IVA
0.00
14,490.00
02
000
000
001
000
530802
0900
998
7,245.00
7,245.00
0.00
02
000
000
001
000
530802
0901
001
7,245.00
7,245.00
0.00
LMAGUIRRE
PAGINA: 40 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
289
289
PR
02
290
000
278
PR
02
291
000
278
PR
02
293
000
292
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
530802
NOR
RDP
21/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0901
001

12/03/2014, FACTURA No. 001-00100005324 DE COMERCIAL PILOZO POR
LA ADQUISICIN DE UN SELLO PARA
EL AREA DE PROVEEDURIA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, VALOR $ 11.20
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
ORDEN DE GASTO 069 DEL 20/03/2014

PAGO A FAVOR DE TECNOBELKO S.A. 0992677635001 TECNOBELKO S.A.
FACTURA No. 001-001-000000273 POR
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
SANITARIAS DE LOS BAOS DEL
PERSONAL FEMENINO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, VALOR $
315.84
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,738.80
1,738.80
PILOZO
0918056466001 VILLACRESES JOSE
LUIS
RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 065 DEL

PILOZO
12/03/2014, FACTURA No. 001-00100005178S DE COMERCIAL PILOZO POR
LUIS
LA ADQUISICIN DE UN SELLO PARA
EL AREA DE PROVEEDURIA DE LA
ESTADO, VALOR $ 11.20
REN
OGA
BENEFICIARIO
REGULARIZACION IVA, ORDEN DE

PACHECO CHICA
1709227761001
GASTO No. 060 DEL 06/03/2014, DONA
LORENA SOLEDAD
MODE DE LORENA SOLEDAD PACHECO
FACTURA No. 486 POR ADQUISICION
DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
FEMENINO DE LA DR-1 SEGUN ACTA
DE ADJUDICACION No. MCB-DR1PGE001-13, SE ANEXA ACTA DE ENTREGA
RECEPCION, VALOR INCLUIDO IVA $
16.228.80
REN
OGA
RUC
1,738.80
10.00
1.20
282.00
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
282.00
282.00
Registr
0.00
1.20
1.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.00
10.00
MONTO
SALDO
0.00
LMAGUIRRE
PAGINA: 41 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
294
292
PR
02
296
000
295
PR
02
297
000
295
PR
02
299
000
298
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530402
0900
001
530404
NOR
OGA
REN
000
DEV
21/03/2014
UBG
OGA
530404
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
RDP IVA ORDEN DE GASTO 069 DEL

0992677635001 TECNOBELKO S.A.
20/03/2014 PAGO A FAVOR DE
TECNOBELKO S.A. FACTURA No. 001001-000000273 POR MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES SANITARIAS DE
LOS BAOS DEL PERSONAL FEMENINO
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1,
VALOR $ 315.84
REN
REN
RDP
21/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
0900
001

20/03/2014, MARIO DIONISIO ESCOBAR
BRIONES FACTURA No. 001-00100001926 POR SERVICIO DE
MANTENIMIENT, LIMPIEZA Y
DESINFECCION DE SURTIDOR DE
AGUA HELADA MARCA GENERAL
ELECTRIC SERIE ST0809J06779 COLOR
GRSI UBICADO EN LA CAFETERIA DE
LA DR-1,
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM 059-2014 DEL 19/03/2014 AB.

FRANCISCO FALQUEZ DIRECTOR
REGIONAL 1, LIQUIDACION Y PAGO DE
VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS
DIAS 13 Y 14 DE MARZO/2014, SEGUN
INFORME DE SERVICIOS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
ESCOBAR BRIONES
MARIO DIONISIO
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
5.64
22.00
2.64
195.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
195.00
195.00
MONTO
SALDO
0.00
2.64
2.64
0908508120
IVA
22.00
22.00
0904976701001
MONTO
SIN IVA
5.64
5.64
ORDEN DE GASTO 070 DEL 20/03/2014,

ESCOBAR BRIONES
0904976701001
MARIO DIONISIO ESCOBAR BRIONES
MARIO DIONISIO
FACTURA No. 001-001-00001926 POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
SURTIDOR DE AGUA HELADA MARCA
GENERAL ELECTRIC SERIE
ST0809J06779 COLOR GRSI UBICADO EN
LA CAFETERIA DE LA DR-1, VALOR
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 42 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
301
300
PR
02
302
000
300
PR
02
304
000
303
PR
02
306
000
305
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
530303
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
FORM 044 Y 045 DEL 17 DE MARZO DE

2014, A FAVOR DE MANUEL BRAVO
CHOFER DE LA DR-1, LIQUIDACION Y
PAGO POR VIAJE A QUEVEDO Y QUITO
LOS DIAS 12 Y 28 DE FEBRERO DE 2014,
EN SU ORDEN, SEGUN INFORME DE
44 APROBADOS POR EL DR-1, VALOR $
50.80
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM 050-2014 LIQUIDACION DE

VIATICOS LUIS CABEZAS LAVAYEN
ASISTENTE DE TECNOLIGIA DE LA
INFORMACION 1, POR VIAJE A
BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS, EL 12
DE FEBRERO DE 2014, SEGUN
INSTITUCIONALES No. 025 APROBADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
59.00
7.08
50.80
24.10
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
24.10
24.10
MONTO
SALDO
0.00
50.80
50.80
0919147512
IVA
7.08
7.08
0908902000
MONTO
SIN IVA
59.00
59.00
RDP IVA ORDEN DE GASTO 066 DE

AUCOSA
FECHA 14/03/2014, AUCOSA FACTURA 0990464812001 AUTOSERVICIO
No. 001-001-000044804 POR CONCEPTO
CORONEL S A
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL
VEHICULO CHEVROLET DMAX, PLACA
ICM-0697, MOTOR 6VE1-267794, DE LA
66.08
REN
OGA
RUC
ORDEN DE GASTO 066 DE FECHA

AUCOSA
14/03/2014, AUCOSA FACTURA No. 001- 0990464812001 AUTOSERVICIO
001-000044804 POR CONCEPTO DE
CORONEL S A
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL
VEHICULO CHEVROLET DMAX, PLACA
ICM-0697, MOTOR 6VE1-267794, DE LA
66.08
REN
REN
DEV
24/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 43 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
308
307
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
16.00
16.00
0.00
0900
001
24.63
24.63
0.00
02
000
000
001
000
530303
02
311
000
311
PR
02
313
000
312
PR
PY
AC
000
001
000
REG
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
DEV
25/03/2014
PY
AC
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
530303
NOR
FORM 057-L-2014 LIQUIDACION Y PAGO

DE GASTOS DE MOVILIZACION A
FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN POR
VIAJE A QUITO DEL 18 AL 19/03/2014,
INSTITUCIONALES No. 050 APROBADA
POR EL R-1, VALOR $ 15.00
REN
REN
000
40.63
001
530301
PR
IVA
0900
000
NOR
NEIRA ROSERO JOSE

LEONARDO
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
0912035292
MONTO
FTE
000
24/03/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
309
FORM 040-2014 LIQUIDACION Y PAGO

DE VIATICOS A JOSE NEIRA ABOGADO
REIGONAL DE LA DR-1, POR VIAJE A
QUITO EL 13 DE FEBRERO DE 2014,
INSTITUCIONALES No. 033 PAROBADO
POR EL DR-1,VALOR $ 40.63
RUC
REN
02
310
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
0903258929
MARCHAN
MENDOZA ELENA
15.00
PROCURADURIA
13 No Entrada: 40
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM No. 054-2014 LIQUIDACION Y

PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE
CAROS MOROCHZ POR VIAJE A QUITO
EL 07/02/2014 SEGUN INFORME DE
28.00.
REN
UBG
FTE
ORT
15.00
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
195.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
195.00
195.00
1709327280
15.00
MONTO
SALDO
0.00
28.00
02
000
000
001
000
530301
0900
001
16.00
16.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
12.00
12.00
0.00
PAGINA: 44 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
315
314
PR
02
318
000
317
PR
02
319
000
317
PR
02
321
000
320
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
0919147512
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
FTE
ORT
0900
001
FORM No. 047 DEL 17/03/2014

LIQUIDACION DE VIATICOS A CARLOS
DELGADO CHOFER DE LA DR-1 POR
VIAJE A SANTA ELENA EL 13/02/2014,
SEGUN INFORME DE SOLICITUD DE
DE FECHA 17/02/2014, VALOR $ 30.00
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
IVA
60.26
2,000.00
30.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
30.00
30.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
240.00
240.00
MONTO
SALDO
0.00
2,000.00
240.00
0916781214
MONTO
SIN IVA
60.26
2,000.00
RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 071 DE

FECHA 21/03/2014, PAGO DE FACTURA 0992126426001 TIKPAY S.A.
No. 001-001-000005367 DE TIKPAY S.A.
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DR1, UBICADA EN EL EDIFICIO BANCO
LA PREVISORA, PISO 14,
CORRESPONDIENTE A ENERO Y
FEBRERO/2014. VALOR $ 2.240.00
UBG
MONTO
60.26
DE GASTO No. 071 DE FECHA 21/03/2014,

0992126426001 TIKPAY S.A.
PAGO DE FACTURA No. 001-001000005367 DE TIKPAY S.A. POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA DR-1,
UBICADA EN EL EDIFICIO BANCO LA
PREVISORA, PISO 14,
CORRESPONDIENTE A ENERO Y
FEBRERO/2014. VALOR $ 2.240.00
UBG
530209
NOR
FORM No. 051 Y 052 DE 11/03/2014

LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR
DE LUIS CABEZAS ASISTENTE DE
TECNOLOGIA E LA INFORMACION POR
VIAJE A SANTA ELENA Y MACHALA
LOS DIAS 13 Y 14/03/2014, EN SU
ORDEN, SEGUN INFORME DE
60.26
REN
REN
DEV
25/03/2014
530303
NOR
RDP
25/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 45 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
323
322
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0900
001
0900
001
000
000
001
000
530301
02
000
000
001
000
530303
324
PR
DEV
25/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
000
0.00
56.00
001
40.00
40.00
0.00
530303
001
30.00
0900
000
000
30.00
0.00
001
000
0.00
16.00
000
02
4.00
16.00
000
AC
4.00
02
PY
34.00
001
530301
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
MONTO
SIN IVA
ORT
001
RDP
0910485796
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
MONTO
FTE
000
26/03/2014
0200438034
BENEFICIARIO
UBG
000
292
FORM No. 058 DE FECHA 17/03/2014 POR

DE MOVILIZACION A FAVOR DE CPA
RUBEN MONTOYA PAGADOR, POR
VIAJE A QUITO EL 08/03/2014 SEGUN
INFORM DE SERVICIOS
RUC
REN
02
326
FORM No. 048-2014 DE FECHA 11/03/2014

DE MOVILIZACION A FAVOR DE
GABRIEL ARMIJOS CHOFER DE LA DR1, POR VIAJE A MACHALA EL
SERVICIOS INSTITUCIONALES
APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 34..
REN
02
325
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

20/03/2014 PAGO A FAVOR DE
TECNOBELKO S.A. FACTURA No. 001001-000000273 POR MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES SANITARIAS DE
LOS BAOS DEL PERSONAL FEMENINO
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1,
VALOR $ 315.84, SE RELACIONA CON
EL RDP 294
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
28.20
28.20
28.20
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
Modific
LMAGUIRRE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
PAGINA: 46 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
328
327
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
4.00
4.00
0.00
0900
001
96.17
96.17
0.00
02
000
000
001
000
530303
PY
AC
100.17
001
530301
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
FTE
000
26/03/2014
0908902000
BENEFICIARIO
UBG
000
329
FORM 046 DEL 17/03/2014 Y 067 DEL

25/03/2014, LIQUIDACION Y PAGO DE
VIATICOS Y GASTOS DE
MOVILIZACION A FAVOR MANUEL
BRAVO CHOFER DE LA DR-1, POR
VIAJE A QUITO Y MACHALA, EN SU
ORDEN, SEGUN INFORME DE
100.17
RUC
REN
02
330
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FORM 53 DEL 17/03/2014; /65 DEL

24/03/2014 Y 66 DEL 25/03/2014
LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS Y
GASTOS DE MOVILIZACION JULIO
GRANJA, POR VIAJE A MILAGRO,
NARANJAL, NARANJITO Y PLAYAS,
EN SU ORDEN, SEGUN INFORME DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 36-57
Y 58, APROBADOS POR EL DR-1,
VALOR $ 65.05
REN
UBG
FTE
ORT
0905448494
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
65.05
02
000
000
001
000
530301
0900
001
12.05
12.05
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
53.00
53.00
0.00
332
331
PR
02
000
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
FORM No. 060-2014 POR CONCEPTO DE

LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE JUAN MANUEL
ECHEVERRIA POR VIAJE A QUEVEDO
EL 19/03/2014, SEGUN INFORME DE
38.80
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0913717948
JUAN MANUEL
ECHEVERRIA
BUENANO
38.80
38.80
38.80
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
Modific
LMAGUIRRE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
PAGINA: 47 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
334
333
PR
02
336
000
335
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
26/03/2014
PY
AC
OGA
530303
NOR
OGA
0900
001
000
000
001
000
530303
AC
02
PY
001
001
530301
PR
0900

LIQUIDACIONY PAGO DE VIATICOS Y
GASTOS DE MOVILIZACION A FAVOR
DE GABRIEL ARMIJOS POR VIAJE A
QUEVEDO EL 19/03/2014 SEGUN
0900
000
NOR
ORT
ORT
001
CYD
FTE
FTE
000
26/03/2014
UBG
UBG
000
337

LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A
FAVOR DE CAROLINA TORRES POR
VIAJE A MACHALA EL 19/03/2014,
REN
02
337
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
[P:03 T:NO A:2014] 590-0001-0000DIRECCION REGIONAL 1-PAGO DE

NOMINA DE LOS FUNCIONARIOS
MARZO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0923552160
BENEFICIARIO
ALBA CAROLINA
TORRES MACHUCA
MONTO
SIN IVA
MONTO
30.00
30.00
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
IVA
30.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
34.00
4.00
4.00
0.00
30.00
30.00
0.00
168,121.76
02
000
000
001
000
510105
0900
001
131,291.00
131,291.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
9,352.00
9,352.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
15,078.76
15,078.76
0.00
PAGINA: 48 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
338
338
PR
02
340
000
339
PR
02
343
000
342
PR
02
345
000
344
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
27/03/2014
PY
AC
000
001
510602
NOR
DEV
27/03/2014
SUE
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO 072 DEL 24/03/2014

PAGO POR REPOSICION DE VALORES A
FAVOR DE ESPERANZA CALLE
PIZARRO ABOGADA SENIOR POR
CONCEPTO DE COPIAS SACADADS DE
PROCESOS JUDICIALES DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1,, VALOR $
22.91
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
ORDEN DE GASTO 076-2014, POR

REPOSICION DE VALORES A MANUEL
BRAVO CHOFER DE LA DR-1, POR
CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL
VEHICULO TOYOTA MODELO SEQUOIA
EN EL CUAL SE TRASLADO AL SEOR
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
DR. DIEGO GARCIA CARRION, LOS
DIAS 28/02/2014 Y 04/03/2014, VALOR $
80.00
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
[P:03 T:FR A:2014] 590-0001 DIRECCION

PROCURADURIA
ESTADO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MARZO DEL 2014
REN
OGA
RUC

26/03/2014 POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE
GABRIEL ARMIJO CHOFER DE LA DR-1,
DE PEAJE Y GARAGE POR SALIDAS A
AUDIENCIAS DE LOS SEORES
ABOGADOS DE LA DIRECCION
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
0700991987
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
22.91
80.00
14.40
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
14.40
14.40
MONTO
SALDO
0.00
80.00
80.00
0200438034
11,303.83
22.91
22.91
0908902000
IVA
11,303.83
11,303.83
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 49 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
348
346
PR
02
349
000
349
PR
02
350
000
350
PR
02
352
000
351
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE
CARLOS DELGADO BECERRIN CHOFER
DE LA DR-1, DE PEAJE Y GARAGE POR
SALIDAS A AUDIENCIAS DE LOS
SEORES ABOGADOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, VALOR $ 8.40
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
PROCURADURIA
12 No Entrada: 38
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
14 No Entrada: 42
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC

QUIMI GONZALEZ
1203395114001
25/03/2014, FACTURA No. 001-001SANDRA MARITZA
000000126 DE SANDRA QUIMI
GONZALEZ POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1 EN BABAHOYO ,
PERIODO ENERO Y FEBRERO/2014,
VALOR $ 386.40.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.40
8.40
8.40
195.00
344.93
345.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
345.00
345.00
Registr
0.00
344.93
344.93
USUARIOS
ESTADO
0.00
195.00
195.00
MONTO
SALDO
0.00
LMAGUIRRE
PAGINA: 50 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
353
351
PR
02
355
000
354
PR
02
356
000
354
PR
02
359
000
357
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
530209
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

PARRAGA
0917280687001 ESPINALES MIRYAN
25/03/2014, FACTURA No. 001-001000000129 DE PARRAGA ESPINALES
BARTOLA
MIRYAN BARTOLA POR CONCEPTO DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1 EN SAN
CRISTOBAL-GALAPAGOS,
ENERO Y FEBRERO/2014, VALOR $
448.00
REN
OGA
RUC
RDP ORDEN DE GASTO No. 073 DEL

QUIMI GONZALEZ
1203395114001
25/03/2014, FACTURA No. 001-001SANDRA MARITZA
000000126 DE SANDRA QUIMI
GONZALEZ POR CONCEPTO DE
OFICINAS DE LA DR-1 EN BABAHOYO ,
PERIODO ENERO Y FEBRERO/2014,
VALOR $ 386.40.
REN
REN
DEV
28/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RPD ORDEN DE GASTO No. 074 DEL

PARRAGA
25/03/2014, FACTURA No. 001-001000000129 DE PARRAGA ESPINALES
BARTOLA
MIRYAN BARTOLA POR CONCEPTO DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1 EN SAN
CRISTOBAL-GALAPAGOS,
448.00
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No. 075 del 25/03/2014,

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
FACTURA No. 001-001-000001141 DE
MANUEL OCTAVIO
MANUEL OCTAVIO MOROCHO
ESCOBAR POR CONCEPTO DE
OFICINAS DE LA DR-1 EN MACHALA,
386.40.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
41.40
41.40
41.40
400.00
48.00
345.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
345.00
345.00
Registr
0.00
48.00
48.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
400.00
400.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 51 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
360
357
PR
02
363
000
362
PR
02
364
000
361
PR
02
366
000
365
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
530402
NOR
000
ORDEN DE GASTON No. 094 DE FECHA

LIQUIDACION DE CONTRIBUCIONES
ESPECIALES Y MEJORAS Y
ADICIONALES DE LOS AOS 2011,2012,
2013 Y 2014 A LA I.M. DE GUAYAQUIL,
DE LA DIRECCION REGIONAL 1PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, VALOR $ 7.267.93
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 075 del

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
25/03/2014, FACTURA No. 001-001MANUEL OCTAVIO
000001141 DE MANUEL OCTAVIO
MOROCHO ESCOBAR POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1 EN MACHALA,
386.40.
REN
REN
DEV
28/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GOBIERNO
0960000220001 AUTNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE
GUAYAQUIL
FTE
ORT
0900
001
ORDEN GASTO No. 082 DE FECHA

SAYAGO TRAVEL
26/03/2014 PAGO DE FACTURA No. 001- 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
001-00026321 DE SAYAGO TRAVEL S.A.
POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO
RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL
A FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN,
VALOR $ 197.61
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
41.40
41.40

CONDOMINIO
0991382860001 BANCO LA
27/03/2014 FACTURA No. 001-001000023003 DE CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA
PREVISORA POR CONCEPTO DE
GASTOS DE ADMINISTRACION,
CONSERVACION, REPARACION DE
BIENES COMUNES DEL EDIFICIO
BANCO LA PREVISORA,
CORREPSONDIENTE AL MES DE
MARZO/2014, VALOR $ 4.341.79
UBG
MONTO
41.40
7,267.93
4,341.79
179.85
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
179.85
179.85
Registr
0.00
4,341.79
4,341.79
USUARIOS
ESTADO
0.00
7,267.93
7,267.93
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 52 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
367
365
PR
02
369
000
368
PR
02
370
000
368
PR
02
372
000
371
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
530301
NOR
RDP
28/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO NO. 082 DE FECHA

SAYAGO TRAVEL
26/03/2014, PAGO DE FACTURA No.. 001- 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
POR COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA
GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL,
VALOR $ 209.11, SE RELACIONA CON
EL CUR DE DEVENGADO No. 366 DEL
28/04/2014
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
RDP IVA DE ORDEN DE GASTO No. 082

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
DE FECHA 26/03/2014, PAGO DE
S.A. SAYATRAVEL
FACTURA No.. 001-001-000026322 DE
SAYAGO TRAVEL S.A. POR COMPRA DE
PASAJE AEREO RUTA GUAYAQUILQUITO-GUAYAQUIL, VALOR $ 209.11,
SE RELACIONA CON EL CUR DE RDP
No. 367 DEL 28/04/2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
RDP IVA ORDEN GASTO No. 082 DE

SAYAGO TRAVEL
FECHA 26/03/2014 FACTURA No. 001-001- 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
00026321 DE SAYAGO TRAVEL S.A. POR
COMPRA DE UN PASAJE AEREO RUTA
GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL A
FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN,
VALOR $ 197.61
REN
OGA
RUC

BANCO CENTRAL
1760002600001
27/03/2014, FACTURA No. 017-019DEL ECUADOR
00007131 DEL BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, POR CONCEPTO DE
REEMBOLSO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA
FEBRERO/2014, PISO 14 EDIFICIO
BANCO LA PREVISORA OFICINAS DR-1,
VALOR $ 579.75
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.76
17.76
17.76
190.15
18.96
579.75
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
579.75
579.75
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
18.96
18.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
190.15
190.15
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 53 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
374
373
PR
02
375
000
373
PR
02
377
000
376
PR
02
382
000
381
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
530803
NOR
DEV
28/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001
RDP IVA DE ORDENES DE GASTO No.

084 Y 085 DEL 26/03/2014 PAGO DE
FACTURAS No. 001-003-000103313 Y
103304 DE ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO POR PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE
LA DR-1, PERIODO DEL 24/02/2014 AL
11/03/2014, VALOR $ 627.55
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001

26/03/2014 PAGO FAVOR DE ARQ.
ELENA MARCHAN POR CNCEPTO DE
LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE
A QUITO EL 06/03/2014 SEGUN
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
ORDENES DE GASTO No. 084 Y 085 DEL

ESCOBAR MENDOZA
26/03/2014 PAGO DE FACTURAS No. 001- 0906007109001 JUAN FRANCISCO
003-000103313 Y 103304 DE ESCOBAR
MENDOZA JUAN FRANCISCO POR
PROVISION DE COMBUSTIBLE A LOS
VEHICULOS DE LA DR-1, PERIODO DEL
24/02/2014 AL 11/03/2014, VALOR $ 627.55
REN
OGA
RUC
0906007109001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
MARCHAN
MENDOZA ELENA
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
IVA
560.31
67.24
58.04
328.28
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
328.28
328.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
58.04
58.04
MONTO
SALDO
0.00
67.24
67.24
0903258929
MONTO
SIN IVA
560.31
560.31

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
26/03/2014, FACTURA No. 001-001S.A. SAYATRAVEL
000026306 DE SAYAGO TRAVEL S.A.
POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO A
FAVOR DE LA AB. LOURDES PINCAY,
RUTA GUAYAQUIL SAN CRISTOBALBALTRA-GUAYAQUIL, VALOR $ 361.40
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 54 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
383
381
PR
02
385
000
384
PR
02
386
000
384
PR
02
388
000
387
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
DEV
28/03/2014
530301
NOR
RDP
28/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

SAYAGO TRAVEL
DE FECHA 26/03/2014, FACTURA No. 001- 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO A
FAVOR DE LA AB. LOURDES PINCAY,
RUTA GUAYAQUIL SAN CRISTOBALBALTRA-GUAYAQUIL, VALOR $ 361.40
UBG
FTE
ORT
0900
001

27/03/2014, PAGO DE FACTURA No. 001039-050201468 DE CONECEL POR
SERVICIO DE PLAN DE DATOS DE
BANDA ANCHA PARA USO DEL
DIRECTOR REGIONAL 1, PERIODO
FEBRERO/2014, VALOR $ 44.71.
UBG
FTE
ORT
0900
001

DE FECHA 27/03/2014, PAGO DE
FACTURA No. 001-039-050201468 DE
CONECEL POR SERVICIO DE PLAN DE
DATOS DE BANDA ANCHA PARA USO
DEL DIRECTOR REGIONAL 1, PERIODO
FEBRERO/2014, VALOR $ 44.71.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
OGA
RUC
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
IVA
33.12
41.25
3.46
345.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
345.00
345.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.46
3.46
MONTO
SALDO
0.00
41.25
41.25
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
MONTO
SIN IVA
33.12
33.12
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
ORDEN DE GASTO 079 DE FECHA

MARCILLO PINCAY
26/03/2014, PAGO DE FACTURA No. 001- 1309429254001 HENRY JAVIER
001-0000299 DE MARCILLO PINCAY
HENRY POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
DR-1 EN SANTA ELENA, PERIODO DE
ENERO A FEBREO/2014, VALOR $ 386.40
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 55 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
389
387
PR
02
390
000
378
PR
02
393
000
391
PR
02
394
000
392
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530603
0900
001
OGA
000
OGA
RUC
1309429254001
BENEFICIARIO
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
FTE
ORT
0900
001

PATRICIA DE LOURDES JARA
CARRERA FACT No 5686 POR
CONCEPTO DE SUBVENCION DE
GUARDERIA POR EL MES DE MARZO
DE LA HIJA DEL AB. MARCELO VERA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
IVA
41.40
1,340.00
100.00
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
RLMONTOYA
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
XILLINGWORT
H
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
1,340.00
200.00
JARA CARRERA
LOURDES
MONTO
SIN IVA
41.40
1,340.00

QUIROZ MORAN
0906301247001
QUIROZ MORAN FATIMA JOSEFINA
FATIMA JOSEFINA
SUBVENCION POR GUARDERIA POR EL
MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA HIJA
DE LA AB. VERONICA ESPINOZA.
UBG
MONTO
41.40

EDICIONES LEGALES
26/03/2014, PAGO DE FACTURA No. 002- 1790924491001 EDLE S.A.
001-000095155 DE EDICIONES LEGALS
S.A POR CONCEPTO DE SEMINARIO DE
ACTUALIZACION LABORAL Y DE
SEGURIDAD SOCIAL 2014 A TRES
FUNCIONARIOS DE LA DR-1, VALOR $
1.500.80
REN
530210
NOR
RDP IVA DE ORDEN DE GASTO 079 DE

FECHA 26/03/2014, PAGO DE FACTURA
No. 001-001-0000299 DE MARCILLO
PINCAY HENRY POR CONCEPTO DE
OFICINAS DE LA DR-1 EN SANTA
ELENA, PERIODO DE ENERO A
FEBREO/2014, VALOR $ 386.40
REN
REN
DEV
31/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 56 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
396
395
PR
02
398
000
397
PR
02
399
000
397
PR
02
401
000
400
PR
02
403
000
402
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
000

FAVOR DE EMPRESA PUBLICA
CORREOSS DEL ECUADOR CDE. E.P
FACT No 4525 Y 16137 A FAVOR DEL
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE
ENERO Y FEBRERO DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
OGA
530301
NOR

EMPRESA PUBLICA CORREOSS DEL
ECUADOR CDE. E.P FACT No 4525 Y
16137 A FAVOR DEL SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA DE ENERO Y
FEBRERO DEL 2014.
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

ASOCIACION
HUMBOLDT DE
81072 POR CONCEPTO DE SUBVENCION
GUAYAQUIL
DE GUARDERIA POR EL MES DE
MARZO DEL HIJO DEL AB JOSE NEIRA
REN
REN
DEV
31/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

AB. LOURDES PINCAY POR
REPOSICION DE GASTOS EN VIATICO A
SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DEL
18 AL 21 DE MARZO DEL 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
100.00
771.51
92.58
46.00
455.53
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
0.00
455.53
455.53
USUARIOS
ESTADO
0.00
46.00
46.00
MONTO
SALDO
0.00
92.58
92.58
0904383767
IVA
771.51
771.51
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
FACT No 26270, 26269, Y 26271 PARA LA
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 57 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
404
402
PR
02
406
000
405
PR
02
407
000
405
PR
02
408
000
378
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
000
RDP
31/03/2014
530301
NOR
RDP
31/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SAYATRAVEL FACT No 26270, 26269, Y
26271 PARA LA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001
0992138602001
BENEFICIARIO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE SAYAGOTRAVEL
SAYATRAVEL FACT No 26320 PARA LA
ADQUISICIN DE UN PASAJE AREO
RUTA GUAYQUIL-QUITO-GUAYAQUIL
PARA EL AB. FRANCISCO FALQUEZDIRECTOR REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
UBG
FTE
ORT
530603
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
43.44
43.44
179.85
17.76
160.80
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
160.80
160.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.76
17.76
MONTO
SALDO
0.00
179.85
179.85
IVA ORDEN DE GASTO No. 083 DE

EDICIONES LEGALES
FECHA 26/03/2014, FACTURA No. 002-001 1790924491001 EDLE S.A.
-000095155 DE EDICIONES LEGALS S.A
POR CONCEPTO DE SEMINARIO DE
ACTUALIZACION LABORAL Y DE
SEGURIDAD SOCIAL 2014 A TRES
FUNCIONARIOS DE LA DR-1
REN
MONTO
43.44

SAYAGO TRAVEL
SAYAGOTRAVEL SAYATRAVEL FACT 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
No 26320 PARA LA ADQUISICIN DE UN
PASAJE AREO RUTA GUAYQUILQUITO-GUAYAQUIL PARA EL AB.
FRANCISCO FALQUEZ-DIRECTOR
REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 58 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
410
409
PR
02
412
000
411
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
OGA
404.90
404.90
0.00
0900
001
3,178.84
3,178.84
0.00
000
001
000
531411
AC
3,583.74
000
OGA

FAVOR DE TOYOCOSTA FACT No 49567 0992141913001 TOYOCOSTA S.A.
Y 49566 POR MANTENIMIENTO
CORRECTIVOS EN VEHICULO TOYOTA
PRADO, S/P, COLOR VERDE, MOTOR No
9FH11UJ9519005533 DE USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
430.05
02
000
000
001
000
530405
0900
001
48.59
48.59
0.00
02
000
000
001
000
531411
0900
001
381.46
381.46
0.00
414
409
PR
02
000
RDP
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

FAVOR DE INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT
No 2018 POR CONCEPTO DE CANON DE
ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS
PARA USO DE LA DR-1,
ENERO, FEBRERO Y MARZO/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
INMOBILIARIA
0990347263001 MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A. EN
LIQUIDACION
237.60
237.60
237.60
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
001
02
PY
1,980.00
0900
530405
PR
IVA
1,980.00
1,980.00
0992141913001 TOYOCOSTA S.A.
MONTO
SIN IVA
ORT
000
NOR
INMOBILIARIA
MOTECOSA C.A. EN
LIQUIDACION
MONTO
FTE
001
RDP
BENEFICIARIO
UBG
000
31/03/2014

TOYOCOSTA FACT No 49567 Y 49566
POR MANTENIMIENTO CORRECTIVOS
EN VEHICULO TOYOTA PRADO, S/P,
COLOR VERDE, MOTOR No
DIRECCIN REGIONAL 1
RUC
REN
000
411

INMOBILIARIA MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A. FACT No 2018 POR
CONCEPTO DE CANON DE
PARA USO DE LA DR-1,
ENERO, FEBRERO Y MARZO/2014.
REN
02
413
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 59 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
416
415
PR
02
417
000
415
PR
02
418
000
418
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
01/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001
0900
001
000
001
000
510105
02
000
000
001
000
510602
419
PR
CYD
04/04/2014
PY
AC
NOR
[P:03 T:AJ A:2014] 590-0001 DIRECCION

REGIONAL 1 NOMINA DE AJUSTE DE
REGULACION IESS DE SERVIDORES Y
TRABAJADORES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DEL 2014 DE FONDOS DE
RESERVA QUE ACUMULAN AL IESS
REN
000
SUE
BENEFICIARIO
[P:04 T:AJ A:2014] 590-0001 DIRECCION

REGINAL 1 PAGO DE HONORARIOS A
FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE
MARZO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
IVA
280.27
33.63
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
33.63
33.63
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
280.27
280.27

CODYXOPAPER CIA.
FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1791775643001 LTDA.
FACT No 28871 PARA ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
SUE
RUC

CODYXOPAPER CIA.
1791775643001
CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT No
LTDA.
28871 PARA ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
02
419
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
0.07
0.01
0.01
0.00
0.06
0.06
0.00
2,472.14
02
000
000
001
000
510105
0900
001
1,056.00
1,056.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
1,416.14
1,416.14
0.00
PAGINA: 60 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
420
420
PR
02
422
000
421
PR
02
423
000
421
PR
02
424
000
211
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
07/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001

GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT
INSTALACION DE 3 PUNTOS
ELECTRICOS EN LA MESA DE
SESIONES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
ORDEN DE PRESTACIN DE SERVICIO

No 030 A FAVOR DE SERVICIO
CORPORATIVOS ALARCAB S.A. PARA
EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO
DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
MONTO
0913371928001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
IVA
192.26
53.57
6.43
1,071.43
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
1,071.43
1,071.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.43
6.43
MONTO
SALDO
0.00
53.57
53.57
SERVICIOS
0991438203001 CORPORATIVOS
ALARCAB S.A.
MONTO
SIN IVA
192.26
192.26

GOMEZ JAIME
0913371928001
FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON
SIMON BOLIVAR
BOLIVAR FACT No 1255 POR CONCEPTO
DE INSTALACION DE 3 PUNTOS
ELECTRICOS EN LA MESA DE
SESIONES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
REN
OGA
BENEFICIARIO
[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE

PROCURADURIA
RESERVA A FAVOR DE AB. EDUARDO 0968552650001 GENERAL DEL
FRANCO, QUIEN TIENE DERECHO POR
ESTADO CONTINUIDAD A PARTIR DEL MES DE
DIRECCION
MARZO DEL 2014
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 61 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
425
211
PR
02
429
000
428
PR
02
430
000
428
PR
02
432
000
431
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
530209
NOR
RDP
15/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
IVA DE ORDEN DE PRESTACIN DE

SERVICIO No 030 A FAVOR DE
SERVICIO CORPORATIVOS ALARCAB
S.A. PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
DEL 2014.
UBG
FTE
ORT
0900
001

ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS
RUTA GUAYAQUIL-QUITOGUAYAQUIL, PARA LOS SERVIDORES:
ALEX DELGADO Y MAURICIO
CARDENAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

SAYATRAVEL FACT No 26402 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2
PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUILQUITO-GUAYAQUIL, PARA LOS
SERVIDORES: ALEX DELGADO Y
MAURICIO CARDENAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
SERVICIOS
ALARCAB S.A.
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
IVA
128.57
152.30
9.60
211.95
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
211.95
211.95
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.60
9.60
MONTO
SALDO
0.00
152.30
152.30
0992138602001
MONTO
SIN IVA
128.57
128.57

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. No
S.A. SAYATRAVEL
26404 POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE 1 PASAJE AEREO RUTA
GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL,
PARA EL DIRECTOR REGIONAL 1,
VALOR $ 234.00
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 62 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
433
431
PR
02
436
000
435
PR
02
437
000
435
PR
02
439
000
438
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
15/04/2014
530301
NOR
RDP
15/04/2014
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FACT. No 26404 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO
RUTA GUAYAQUIL-QUITOGUAYAQUIL, PARA EL DIRECTOR
UBG
FTE
ORT
0900
001
RUC
0992138602001
BENEFICIARIO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
FTE
ORT
0900
001

FACT No 26403 CONCEPTO DE
ADQUISICION DE 3 PASAJES AEREOS
RUTA GUAYAQUIL-QUITOGUAYAQUIL, PARA LOS SERVIDORES:
RUBEN MONTOYA, LUIS CABEZAS Y
MAURICIO CARDENAS.
UBG
FTE
ORT
0900
001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL

EDITORES
0990031029001 NACIONALES
EDITORES NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. FACT No 35649 POR
GRAFICOS
PUBLICACION, EL 26/03/2014, DE
EDITOGRAN S.A.
CONVOCATORIA DE ARRENDAMIENTO
DE DOS BODEGAS PARA ARCHIVO
PASIVO, MOBILIARIO SIN UTILIZAR Y
DEMAS ARTICULOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
IVA
21.60
360.45
32.40
297.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
297.00
297.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
32.40
32.40
MONTO
SALDO
0.00
360.45
360.45
0992138602001
MONTO
SIN IVA
21.60
21.60

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
26403 CONCEPTO DE ADQUISICION DE
3 PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUILQUITO-GUAYAQUIL, PARA LOS
SERVIDORES: RUBEN MONTOYA, LUIS
CABEZAS Y MAURICIO CARDENAS.
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 63 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
441
440
PR
02
443
000
442
PR
02
444
000
442
PR
02
446
000
445
PR
02
447
000
445
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REINTEGRO DE VALORES POR
CONCEPTO DE PAGO DE PARQUEO
DURANTE DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001

FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS
ENRIQUE FACT No 1761 POR ARREGLO
DE RELOJ ESTAMPADOR QUE SE
ENCUENTRA EN EL AREA DE
RECEPCION DE LA DR-1
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
MONTO
20.00
70.00
8.40
175.00
21.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
0.00
21.00
21.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
175.00
175.00
MONTO
SALDO
0.00
8.40
8.40
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
IVA
70.00
70.00
1706127691001
MONTO
SIN IVA
20.00
20.00

SANCHEZ MACIAS
1706127691001
CARLOS ENRIQUE
FACT No 1761 POR ARREGLO DE RELOJ
ESTAMPADOR QUE SE ENCUENTRA EN
EL AREA DE RECEPCION DE LA DR-1
REN
OGA
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
IVA DE LA ORDEN DE GASTO No 116 A

SANCHEZ MACIAS
FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS 1706127691001 CARLOS ENRIQUE
ENRIQUE FACT No 1760 POR ARREGLO
DE TRITURADOR DE PAPEL FELLOWES
DE PROPIEDAD DE LA DR-1, UBICADO
EN EL DESCPAHO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1
REN
OGA
0908902000
BENEFICIARIO

SANCHEZ MACIAS
1706127691001
CARLOS ENRIQUE
FACT No 1760 POR ARREGLO DE
TRITURADOR DE PAPEL FELLOWES DE
PROPIEDAD DE LA DR-1, UBICADO EN
EL DESCPAHO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 64 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
449
448
PR
02
450
000
448
PR
02
453
000
452
PR
02
454
000
452
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001

PEFARER S.A. FACT No 28082 EL
CAFETERIA DE LA DR1 DE ABRIL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
0992563311001 PEFARER S.A.
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
318.40
318.40
38.21
162.49
19.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
162.49
162.49
MONTO
SALDO
0.00
38.21
38.21

EL SERVICIO DE AROMATIZACIN Y
CAFETERIA DE LA DR1 DE ABRIL 2014
REN
MONTO
318.40
IVA DE ORDEN GASTO No 117 EQUISOP

0992616563001 EQUISOP S.A.
S.A. FACT No 3595 CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA
FOCOPIADORA MARCA XEROX
MODELO C20 DE USO DE LA
SUBDIRECCION FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACION
DE TALENTO HUMANO DE LA DR-1.
REN
OGA
BENEFICIARIO
ORDEN GASTO No 117 EQUISOP S.A.

0992616563001 EQUISOP S.A.
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA
FOCOPIADORA MARCA XEROX
MODELO C20 DE USO DE LA
SUBDIRECCION FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACION
DE TALENTO HUMANO DE LA DR-1.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 65 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
456
455
PR
02
457
000
455
PR
02
459
000
458
PR
02
460
000
458
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530405
NOR
OGA
REN
000
RDP
16/04/2014
530405
NOR
DEV
16/04/2014
OGA
530405
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO No 114 VALLEJO

VALLEJO ARAUJO
0990023859001
ARAUJO S.A. FACT No 125958 POR
S.A.
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
SUZUKI SZ, S/P, COLOR PLOMO, MOTOR
No J24B1245880, CHASIS No
8DCB0379E023 DE USO DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
0900
001

VALLEJO ARAUJO S.A. FACT No 125945
PREVENTIVO DE LA BUSSETA MARCA
CHEVROLET NKR II, PLACA PEN 437,
MOTOR 834987, CHASIS
9GCNPR7158BO12151, DE USO DE LA
DIRECCION REIGONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
VALLEJO ARAUJO
S.A.

VALLEJO ARAUJO
FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. FACT 0990023859001 S.A.
No 125945 CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA
BUSSETA MARCA CHEVROLET NKR II,
PLACA PEN 437, MOTOR 834987, CHASIS
DIRECCION REIGONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
IVA
55.00
6.60
251.85
30.22
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
30.22
30.22
USUARIOS
ESTADO
0.00
251.85
251.85
MONTO
SALDO
0.00
6.60
6.60
0990023859001
MONTO
SIN IVA
55.00
55.00

VALLEJO ARAUJO
VALLEJO ARAUJO S.A. FACT No 125958 0990023859001 S.A.
POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
SUZUKI SZ, S/P, COLOR PLOMO, MOTOR
No J24B1245880, CHASIS No
8DCB0379E023 DE USO DE LA
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 66 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
462
461
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
102.60
102.60
0.00
0900
001
150.85
150.85
0.00
02
000
000
001
000
531411
PY
AC
OGA
FTE
ORT
0900
001
12.31
12.31
0.00
0900
001
18.10
18.10
0.00
000
001
000
530405
02
000
000
001
000
531411
PR
02
000
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
30.41
UBG
000
464

VALLEJO ARAUJO
FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. FACT 0990023859001 S.A.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ,
PLACA PEI-4788, MOTOR J20A769016,
CHASIS 8LDCB5354D0170628, AL
SERVICIO DE LA DR-1
REN
02
465
253.45
001
530405
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
RDP
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
FTE
000
16/04/2014
0990023859001
BENEFICIARIO
UBG
000
461

CORRECTIVO DEL VEHICULO
CHEVROLET VITARA SZ, PLACA PEI4788, MOTOR J20A769016, CHASIS
8LDCB5354D0170628, AL SERVICIO DE
LA DR-1
RUC
REN
02
463
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

TOYOCOSTA S.A. FACT No 50210 50209
PREVENTIVO DEL VEHICULO LEXUS
RX450, JEEP 4X4, PLACAS MBB1813,
MOTOR No. A4A2000888,CHASIS
JTJZB1BA4A200088857858567, DE USO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
0992141913001 TOYOCOSTA S.A.
119.32
119.32
119.32
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
PAGINA: 67 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
466
464
PR
02
468
000
467
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE TOYOCOSTA S.A. FACT No
50210 50209 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
VEHICULO LEXUS RX450, JEEP 4X4,
PLACAS MBB1813, MOTOR No.
A4A2000888,CHASIS
JTJZB1BA4A200088857858567, DE USO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
0992141913001 TOYOCOSTA S.A.
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
14.32
14.32

TOYOCOSTA S.A FACT No 50192 Y 50191 0992141913001 TOYOCOSTA S.A.
POR EL MANTENIMIENTO Y
REPARACIN DE VEHICULO TOYOTA
PRADO, S/P, COLOR VERDE, CHASIS No
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
MONTO
14.32
148.32
000
000
001
000
530405
0900
001
36.00
36.00
0.00
02
000
000
001
000
531411
0900
001
112.32
112.32
0.00
467
PR
RDP
17/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0900
001
4.32
4.32
0.00
0900
001
13.48
13.48
0.00
000
000
001
000
530405
02
000
000
001
000
531411
470
PR
02
000
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
17.80
REN
02
471

0992141913001 TOYOCOSTA S.A.
FAVOR DE TOYOCOSTA S.A FACT No
50192 Y 50191 POR EL MANTENIMIENTO
Y REPARACIN DE VEHICULO TOYOTA
PRADO, S/P, COLOR VERDE, CHASIS No
DIRECCIN REGIONAL 1
OGA

MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT
103327 POR LA PROVISIN DE
AL 31 DE MARZO DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
0906007109001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
522.00
522.00
522.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
02
469
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 68 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
472
470
PR
02
474
000
473
PR
02
475
000
473
PR
02
478
000
477
PR
02
479
000
477
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001

PARRALES LUIS OTTIS FACT No 242
POR EL SERVICIO DE 10 EMPASTE DE
DOCUMENTOS DEL AREA DE
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001

QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA
FACT No 127 POR EL SERVICIO DE LA
LIMPIEZA POR EL MES DE MARZO DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE
BABAHOYO EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1200
001
OGA
0901314070001
PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
UBG
FTE
ORT
530209
1200
001
IVA
62.64
110.00
172.50
20.70
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
20.70
20.70
Registr
0.00
172.50
172.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
13.20
13.20
MONTO
SALDO
0.00
110.00
13.20
1203395114001
MONTO
SIN IVA
62.64
110.00

QUIMI GONZALEZ
FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA 1203395114001 SANDRA MARITZA
MARITZA FACT No 127 POR EL
SERVICIO DE LA LIMPIEZA POR EL MES
DE MARZO DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE BABAHOYO EN LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
MONTO
62.64

PARRALES TOMALA
FAVOR DE PARRALES LUIS OTTIS FACT 0901314070001 LUIS OTTIS
No 242 POR EL SERVICIO DE 10
EMPASTE DE DOCUMENTOS DEL AREA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
OGA
BENEFICIARIO

ESCOBAR MENDOZA
FACT 103327 POR LA PROVISIN DE
AL 31 DE MARZO DEL 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 69 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
480
426
PR
02
481
000
426
PR
02
482
000
482
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
17/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ORDEN DE GASTO No 121

EL SERVICIO TELEFONICO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DE MARZO
DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
OGA

DIRECCIN REGIONAL 1 DE MARZO
DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
SUE
[P:04 T:HE A:2014] 590-0001-0000

DIRECCION REGIONAL 1 GENERACION DE NOMINA POR EL
PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE VARIOS
FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
314.25
37.70
2,962.53
000
000
001
000
510509
0900
001
2,657.43
2,657.43
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
305.10
305.10
0.00
483
483
PR
02
000
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
255.46
255.46
255.46
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
02
PROCURADURIA
11 No Entrada: 23
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SALDO
0.00
37.70
37.70
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
IVA
314.25
314.25
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 70 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
484
484
PR
02
485
000
485
PR
02
486
000
486
PR
02
487
000
487
PR
02
488
000
488
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
PROCURADURIA
17 No Entrada: 49
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
PROCURADURIA
19 No Entrada: 53
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
PROCURADURIA
21 No Entrada: 60
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
20 No Entrada: 58
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
PROCURADURIA
18 No Entrada: 51
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
53.01
53.01
53.01
200.00
200.00
65.00
200.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
200.00
200.00
Modific
0.00
65.00
65.00
Registr
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 71 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
490
489
PR
02
492
000
491
PR
02
497
000
496
PR
02
499
000
498
PR
02
501
000
500
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FORM No 070-L-2014 A FAVOR DE LUIS

CABEZAS POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES EN GASTOS
DE MOVILIZACIN EN VITICO A LA
CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE MARZO
AL 02 DE ABRIL DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
FORM No 038-L-2014 A FAVOR DE ROSA

HERRERA POR CONCEPTO DE
REPOSICIN DE VALORES DE
MOVILIZACIN EN VIATICO A
MACHALA DEL 10 AL 14 DE MARZO
DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
FORM No 69-L-2014 A FAVOR DE

MAURICIO CARDENAS POR CONCEPTO
DE REPOSICIN DE VALORES DE
MOVILIZACIN EN VIATICO A QUITO
DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL
DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
FORM No 55-L-B-2014 A FAVOR DE

REPOSICIN DE VALORES DE
MOVILIZACIN EN VIATICO A
GALAPAGOS DEL 18 AL 21 MARZO DEL
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

CECILIA VILLACIS POR CONCEPTO DE
VIATICO A QUITO EL 09 DE ABRIL DEL
2014; DE ACUERDO A SOLICITUD DE
VIATICO No 072 Y SU INFORME
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
RUC
BENEFICIARIO
0919147512
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
MONTO
HERRERA
VALAREZO ROSA
ISABEL
CARDENAS
MOSQUERA
MAURICIO XAVIER
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
VILLACIS ROMAN
CECILIA
8.00
7.00
65.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
65.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
7.00
7.00
0912528734
12.00
MONTO
SALDO
0.00
8.00
8.00
0904383767
8.00
12.00
12.00
0924100720
IVA
8.00
8.00
0909619306
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 72 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
503
502
PR
02
505
000
504
PR
02
506
000
502
PR
02
507
000
82
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
23/04/2014
PY
AC
000
001
531411
NOR
RDP
23/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001

GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO DE
VIATICO A MILAGRO Y YAGUACHI EL
08 DE ABRIL DEL 2014 DE ACUERDO A
SOLICITUD No 073
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
531411
0900
001
0905448494
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
ORDEN DE COMPRA No 009 A FAVOR

PARRALES TOMALA
0901314070001
DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS
LUIS OTTIS
POR CONCEPTO DE EMPASTE DE 150
LIBROS CONTABLES DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
145.18
145.18

VALLEJO ARAUJO
0990023859001
DE VALLEJO ARAUJO S.A.. FACT No
S.A.
125949 POR ADQUISICION DE UNA
BATERIA PARA EL VEHICULO
CHEVROLT DMAX, PLACA ICM-697,
MOTOR No 6VE1-267794, CHASIS No
8LBETF1G880005731, COLOR GRIS DE
LA DR-1
REN
OGA
BENEFICIARIO

VALLEJO ARAUJO
VALLEJO ARAUJO S.A.. FACT No 125949 0990023859001 S.A.
POR ADQUISICION DE UNA BATERIA
PARA EL VEHICULO CHEVROLT D
MAX, PLACA ICM-697, MOTOR No 6VE1
-267794, CHASIS No 8LBETF1G880005731,
COLOR GRIS DE LA DR-1
REN
OGA
RUC
145.18
22.00
17.42
495.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
495.00
495.00
Registr
0.00
17.42
17.42
USUARIOS
ESTADO
0.00
22.00
22.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 73 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
508
82
PR
02
510
000
509
PR
02
511
000
509
PR
02
513
000
512
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
FTE
ORT
530204
0900
001
530803
NOR
000
DEV
23/04/2014
UBG
OGA
NOR
OGA

MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No
AL 04 DE ABRIL DEL 2014.
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
0900
001
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
ORDEN DE GASTO No 126 MANUEL

BRAVO POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES DE GASTOS
INCURRIDOS EN DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
0906007109001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
59.40
153.57
18.43
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
18.43
18.43
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
IVA
153.57
153.57
0908902000
MONTO
SIN IVA
59.40
59.40

ESCOBAR MENDOZA
REN
OGA
RUC

PARRALES TOMALA
0901314070001
LUIS OTTIS
OTTIS POR CONCEPTO DE EMPASTE DE
150 LIBROS CONTABLES DE LA
REN
REN
RDP
23/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
53.84
02
000
000
001
000
530204
0900
001
3.34
3.34
0.00
02
000
000
001
000
530502
0900
001
4.00
4.00
0.00
02
000
000
001
000
570206
0900
001
46.50
46.50
0.00
PAGINA: 74 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
515
514
PR
02
516
000
514
PR
02
517
000
438
PR
02
518
000
518
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530206
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530206
0900
001
530204
NOR

FAVOR DE SUAREZ DELGADO MARIA
VERONICA FACT No 488 POR
CONCEPTO DE ATENCIN A LOS 250
ASISTENTES AL ACTO PUBLICO DE
RENDICIN DE CUENTAS 2013, AUDIO
Y VIDEO, PROYECTORES, PANTALLAS
GRANDES, FILMACIN,Y PARLANTES
REN
OGA
SUE
RUC
BENEFICIARIO

SUAREZ DELGADO
SUAREZ DELGADO MARIA VERONICA 0908336910001 MARIA VERONICA
ATENCIN A LOS 250 ASISTENTES AL
ACTO PUBLICO DE RENDICIN DE
CUENTAS 2013, AUDIO Y VIDEO,
PROYECTORES, PANTALLAS GRANDES,
FILMACIN,Y PARLANTES
REN
REN
CYD
24/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0908336910001
SUAREZ DELGADO
MARIA VERONICA
FTE
ORT
0900
001
[P:04 T:NO A:2014] 590-0001-0000PROCURADURIA

DIRECCION REGIONAL 1 GENERACION 0968552650001 GENERAL DEL
DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL
ESTADO MES DE ABRIL DEL 2014
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
IVA
3,910.00
3,910.00

EDITORES
FAVOR DE EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A. FACT No
GRAFICOS
35649 POR PUBLICACION, EL 26/03/2014,
EDITOGRAN S.A.
DE CONVOCATORIA DE
PARA ARCHIVO PASIVO, MOBILIARIO
SIN UTILIZAR Y DEMAS ARTICULOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1
UBG
MONTO
SIN IVA
MONTO
3,910.00
469.20
35.64
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
35.64
35.64
USUARIOS
ESTADO
0.00
469.20
469.20
MONTO
SALDO
0.00
171,843.30
02
000
000
001
000
510105
0900
001
133,051.00
133,051.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
10,986.00
10,986.00
0.00
PAGINA: 75 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
02
519
No.
ORI.
000
519
PR
02
520
000
520
PR
02
522
000
521
PR
02
523
000
523
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
CYD
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/04/2014
PY
AC
000
001
510601
NOR
000
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
0900
001
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001

DE REPOSICION DE VALORES POR
GASTOS EN MOVILIZACION EN VIAJE A
QUITO EL 31 DE MARZO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
15,406.30
IVA
11,608.55
195.00
8.00
360.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
0.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
8.00
8.00
MONTO
SALDO
0.00
195.00
195.00
0908508120
MONTO
SIN IVA
11,608.55
11,608.55
PROCURADURIA
16 No Entrada: 47
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
MONTO
15,406.30
PROCURADURIA
22 No Entrada: 62
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
BENEFICIARIO
[P:04 T:FR A:2014] 590-0001 DIRECCION

PROCURADURIA
DIRECCION
REGIONAL DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
GUAYAS
DEL 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 76 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
525
524
PR
02
527
000
526
PR
02
528
000
526
PR
02
530
000
530
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
25/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
REG
25/04/2014
PY
AC
000
001
570102
NOR
RDP
25/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001

AC FRIO S.A. ACFRIOSA FACT No 21997
DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR
DE AIRE, DE LA BUSETA MARCA
CHEVROLET NPR 71P DE PLACAS GXI
0093, MOTOR No. 595634, CHASIS
DIRECCION REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001

FAVOR DE AC FRIO S.A. ACFRIOSA
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ACONDICIONADOR DE AIRE, DE LA
BUSETA MARCA CHEVROLET NPR 71P
DE PLACAS GXI 0093, MOTOR No.
595634, CHASIS 9GCNPR7158BO12151,
DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

SERVICIO DE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA 1760013210001 RENTAS INTERNAS
LA MATRICULACIN 2014 DE LOS
VEHICULOS 2 SUZUKI GRAND VITARA
SZ, BUS CHEVROLET NPR71, BUS
CHEVROLET NKR, 2 MOTOS SUZUKI DE
REN
OGA
RUC
0992429283001
AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
IVA
613.33
202.20
24.26
360.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
24.26
24.26
MONTO
SALDO
0.00
202.20
202.20
0992429283001
MONTO
SIN IVA
613.33
613.33
PROCURADURIA
15 No Entrada: 45
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 77 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
531
529
PR
02
532
000
529
PR
02
534
000
533
PR
02
536
000
535
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001

LOURDES FACT No 5757 POR
CONCEPTO SUBVENCION DE
GUARDERIA POR EL MES DE ABRIL
2014 DE LA HIJA DEL SERVIDOR DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, AB.
MARCELO VERA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
OGA
FORM No 55-L-2014 A FAVOR DE RUBEN

MONTOTA POR CONCEPTO DE
REPOSICIN DE VALORES POR GASTOS
EN MOVILIZACIN EN VIAJE A QUITO
DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
36.00
4.32
100.00
8.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
8.00
8.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
0910485796
IVA
4.32
4.32
JARA CARRERA
LOURDES
MONTO
SIN IVA
36.00
36.00

PILOZO
LUIS
ADQUISICION DE TRES SELLOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCION
FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO, DIRECCION REGIONAL 1.
REN
OGA
BENEFICIARIO

PILOZO
LUIS
ADQUISICION DE TRES SELLOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCION
FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO, DIRECCION REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 78 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
538
538
PR
02
539
000
537
PR
02
541
000
540
PR
02
543
000
542
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
25/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
FTE
ORT
530303
0900
001
530301
NOR
000
DEV
28/04/2014
UBG
OGA
NOR
OGA
FORM No 62-L-2014 A FAVOR DE ALEX

DELGADO POR CONCEPTO DE
DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

CARDENAS MORSQUERA MAURICIO
XAVIER POR CONCEPTO DE
DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
23 No Entrada: 64
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
REN
DEV
25/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE
REPOSICIN DE VALORES POR
CONCEPTO DE PEAJES Y PARQUEOS EN
DILIGENCIAS INSTITUCIONALES DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
DELGADO LOOR
ALEX EDMUNDO
0924100720
CARDENAS
MOSQUERA
MAURICIO XAVIER
8.00
8.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
8.00
8.00
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
200.00
8.00
8.00
0200438034
IVA
200.00
200.00
0907542575
MONTO
SIN IVA
0.00
4.40
02
000
000
001
000
530502
0900
001
2.40
2.40
0.00
02
000
000
001
000
570102
0900
001
2.00
2.00
0.00
PAGINA: 79 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
545
544
PR
02
546
000
544
PR
02
548
000
547
PR
02
550
000
549
PR
02
552
000
551
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
28/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530405
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT No 44976 POR
PREVENTIVO DE VEHICULO VITARA
SZ, PLACA PEI 4788, COLOR PLOMO DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORT
530301
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
SAYAGO TRAVE S.A. SAYATRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No

SAYAGO TRAVEL
0136 A FAVOR DE SAYAGO TRAVE S.A. 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
CONCEPTO DE ADQUISICIN DE
PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
59.00
59.00
AUCOSA
CORONEL S A

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
REGIONAL 1
FTE
530301
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

AUCOSA
AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL
CORONEL S A
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
VEHICULO VITARA SZ, PLACA PEI 4788,
COLOR PLOMO DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
REN
REN
DEV
28/04/2014
OGA
REN
DEV
28/04/2014
530405
NOR
DEV
28/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
59.00
7.08
270.53
167.51
189.73
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
189.73
189.73
Modific
0.00
167.51
167.51
Registr
0.00
270.53
270.53
USUARIOS
ESTADO
0.00
7.08
7.08
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 80 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
554
553
PR
02
555
000
547
PR
02
556
000
551
PR
02
557
000
549
PR
02
558
000
553
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001

FAVOR DE SAYAGO TRAVE S.A.
PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL

PASAJE AEREO PARA UN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
126.15
29.28
18.96
11.28
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
0.00
11.28
11.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.04
17.04
MONTO
SALDO
0.00
18.96
17.04
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
IVA
29.28
18.96
0992138602001
MONTO
SIN IVA
126.15
29.28

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
REN
MONTO
126.15

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
REN
OGA
BENEFICIARIO

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
SAYAGO TRAVE S.A. SAYATRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 81 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
561
559
PR
02
562
000
560
PR
02
563
000
560
PR
02
565
000
564
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530104
0900
001
530803
NOR
000
DEV
30/04/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
0900
001

FRANCISCO FACT No 103336
REGIONAL 1 DEL 07 AL 14 DE ABRIL
DEL 2014.
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
0906007109001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
UBG
FTE
ORT
530603
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
617.47
617.47
166.65
20.00
670.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
670.00
670.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
20.00
20.00
MONTO
SALDO
0.00
166.65
166.65
OG 157 A FAVOR DE EDICIONES

EDICIONES LEGALES
LEGALES EDLE S.A. FACT No 95590 POR 1790924491001 EDLE S.A.
CONCEPTO DE PARTICIPACION DE DOS
SERVIDORES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, AL SEMINARIO TALLER
"ACTUALIZACION DEL PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS 2014", QUE SE
REALIZARA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL
DE 2014
REN
MONTO
617.47

ESCOBAR MENDOZA
FACT No 103336 PROVISIN DE
REN
OGA
RUC

BANCO CENTRAL
REEMBOLSO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
2014
REN
REN
RDP
28/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 82 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
567
564
PR
02
569
000
568
PR
02
571
000
568
PR
02
573
000
572
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001
ORT
530603
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
OG 156 A FAVOR DE EDICIONES

EDICIONES LEGALES
1790924491001
LEGALES EDLE FACT No 95591 POR
EDLE S.A.
CONCEPTO DE PARTICIPACION DE
TRES SERVIDORES AL SEMINARIO
TALLER "ACTUALIZACION DEL
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS", QUE
SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE
DE 2014.
FTE
530603
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
IVA DE OG 157 A FAVOR DE EDICIONES

EDICIONES LEGALES
LEGALES EDLE S.A. FACT No 95590 POR 1790924491001 EDLE S.A.
CONCEPTO DE PARTICIPACION DE DOS
REGIONAL 1, AL SEMINARIO TALLER
"ACTUALIZACION DEL PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS 2014", QUE SE
REALIZARA EN LA CIUDAD DE
DE 2014
REN
REN
DEV
30/04/2014
530603
NOR
RDP
30/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
IVA DE OG 156 A FAVOR DE EDICIONES

EDICIONES LEGALES
1790924491001
LEGALES EDLE FACT No 95591 POR
EDLE S.A.
CONCEPTO DE PARTICIPACION DE
TRES SERVIDORES AL SEMINARIO
TALLER "ACTUALIZACION DEL
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS", QUE
SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE
DE 2014.
UBG
FTE
ORT
0900
001

ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO ESCOBAR MENDOZA 0906007109001 JUAN FRANCISCO
REGIONAL 1 DEL 14 AL 22 DE ABRIL
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.40
80.40
80.40
1,005.00
120.60
126.16
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
126.16
126.16
Registr
0.00
120.60
120.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,005.00
1,005.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 83 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
574
572
PR
02
576
000
575
PR
02
577
000
575
PR
02
579
000
578
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530405
NOR
000
DEV
30/04/2014
530803
NOR
RDP
30/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

ESCOBAR MENDOZA
FAVOR DE JUAN FRANCISCO ESCOBAR 0906007109001 JUAN FRANCISCO
MENDOZA FACT No 103339 POR
CONCEPTO DE LA PROVISIN DE
AL 22 DE ABRIL 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
530405
0900
001

GONZALEZ QUIONEZ JOSE BOLIVAR
FACT No 1280 POR EL SERVICIO DE
GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA
DE MARZO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
IVA
15.14
121.00
240.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
240.00
240.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.52
14.52
MONTO
SALDO
0.00
121.00
14.52
GONZALEZ
BOLIVAR
MONTO
SIN IVA
15.14
121.00

AUCOSA
FAVOR DE AUCOSA FACT No 44953
CORONEL S A
PREVENTIVO DEL VEHICULO BUSETA,
PLACAS GXI0093, MOTOR No.
9GCNRP71588012151, COLOR BLANCO
DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1
UBG
MONTO
15.14

AUCOSA
AUCOSA FACT No 44953 POR
CORONEL S A
PREVENTIVO DEL VEHICULO BUSETA,
PLACAS GXI0093, MOTOR No.
9GCNRP71588012151, COLOR BLANCO
DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 84 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
580
578
PR
02
582
000
581
PR
02
584
000
583
PR
02
585
000
583
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001

FACT No 23108 POR EL PAGO DE
ALICUOTAS POR EL MES DE ABRIL DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EN EL PISO 14 DEL
EDIFICIO LA PREVISORA
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001

FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR
FACTURA No 4629 POR CONCEPTO DE
ENVIO DE GUIAS A NIVEL LOCAL Y
NACIONAL POR EL MES DE MARZO
DEL 2014 PARA LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
MONTO
CONDOMINIO
0991382860001 BANCO LA
PREVISORA
IVA
28.80
4,341.79
635.18
76.22
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
76.22
76.22
USUARIOS
ESTADO
0.00
635.18
635.18
MONTO
SALDO
0.00
4,341.79
4,341.79
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
28.80
28.80

EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR FACTURA No 1768042620001 CORREOS DEL
4629 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
ECUADOR CDE E.P.
CORRESPONDENCIA DE ENVIO DE
GUIAS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL
POR EL MES DE MARZO DEL 2014 PARA
REN
OGA
BENEFICIARIO

GONZALEZ
FAVOR DE GONZALEZ QUIONEZ JOSE 0901916627001 QUINONEZ JOSE
BOLIVAR FACT No 1280 POR EL
BOLIVAR
SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES
DE USO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1
POR EL MES DE MARZO 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 85 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
587
586
PR
02
588
000
586
PR
02
590
000
589
PR
02
591
000
589
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
30/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
2000
001
FTE
ORT
530209
2000
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PARRAGA
BARTOLA

PARRAGA
PARRAGA ESPINALES MIRYAN
BARTOLA FACT No 130 POR CONCEPTO
BARTOLA
DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA
OFICINA PROVINCIAL DE SAN
CRISTOBAL DE LA DIRECCIN
2014
UBG
530209
NOR
ORDEN DE GASTO No 150 PARRAGA

ESPINALES MIRYAN BARTOLA FACT
No 130 POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE LIMPIEZA EN LA OFICINA
PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL DE
MES DE MARZO 2014
REN
REN
RDP
30/04/2014
530209
NOR
DEV
30/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MARCILLO PINCAY
1309429254001
MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER
HENRY JAVIER
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE SANTAN ELENA DE LA
DE MARZO 2014
UBG
FTE
ORT
2400
001

MARCILLO PINCAY
FAVOR DE MARCILLO PINCAY HENRY 1309429254001 HENRY JAVIER
JAVIER FACT No 302 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE SANTAN
ELENA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1
POR EL MES DE MARZO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2400
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
200.00
200.00
24.00
172.50
20.70
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
20.70
20.70
Registr
0.00
172.50
172.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
24.00
24.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 86 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
593
592
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REPOSICIN DE VALORES DE GASTOS
INCURRIDOS EN PEAJES Y
COMBUSTIBLE EN DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.00
02
000
000
001
000
530803
0900
001
10.00
10.00
0.00
02
000
000
001
000
570102
0900
001
4.00
4.00
0.00
596
595
PR
DEV
30/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
ORDENES DE GASTO No 153 Y 152 A

FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR
CONCEPTO DE REPOSICIN DE
VALORES DE GASTOS INCURRIDOS EN
COMBUSTIBLE Y ARREGLO DE
LLANTA DE VEHICULO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EN
DILIGENCIA INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
20.00
02
000
000
001
000
530405
0900
001
5.00
5.00
0.00
02
000
000
001
000
530803
0900
001
15.00
15.00
0.00
598
597
PR
02
599
000
594
PR
DEV
30/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/04/2014
PY
AC
OGA
530803
NOR
OGA

LUIS LIMONES POR CONCEPTO DE
ACEITE PARA VEHICULO DE USO DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN
DILIGENCIA INSTITUCIONAL.
UBG
FTE
ORT
0900
001

INSTITUCIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
6.90
6.90
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
6.90
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
8.00
02
000
000
001
000
530803
0900
001
6.00
6.00
0.00
02
000
000
001
000
570102
0900
001
2.00
2.00
0.00
PAGINA: 87 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
600
182
PR
02
601
000
601
PR
02
604
000
602
PR
02
605
000
603
PR
02
606
000
602
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
07/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
09/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
530803
0900
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001
ORT
530301
0900
001
OGA

SAYAGO TRAVEL SAYATRAVEL S.A.
DIRECCIN REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
IVA
0.01
195.00
189.73
35.28
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
35.28
35.28
Registr
0.00
189.73
189.73
USUARIOS
ESTADO
0.00
320.64
320.64
MONTO
SALDO
0.00
195.00
320.64
0992138602001
MONTO
SIN IVA
0.01
195.00

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA
UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
MONTO
0.01

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
26619 POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJE AEREO PARA UN
REGIONAL 1
FTE
530301
NOR
UBG
UBG
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
24 No Entrada: 66
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
REN
RDP
09/05/2014
FTE
530303
NOR
DEV
09/05/2014
UBG
OGA
RUC
RDP COMPROMISO DE ORDEN DE

ESCOBAR MENDOZA
0906007109001
GASTO No 045 A FAVOR DE ESCOBAR
JUAN FRANCISCO
101890 Y 101898 POR LA PROVISIN DE
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 14
DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL
2014.
REN
REN
DEV
09/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 88 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
607
603
PR
02
608
000
608
PR
02
609
000
609
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
09/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
09/05/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE SAYAGO TRAVEL
SAYATRAVEL S.A. FACT No 26618 POR
PASAJE AEREO PARA UN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
0992138602001
BENEFICIARIO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
PROCURADURIA
25 No Entrada: 68
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
SUE
RUC
[P:05 T:LI A:2014] 590-0001

PROCURADURIA
ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1,
ESTADO LIQUIDACIN DE HABERES PENDIENTES
DIRECCION
A FAVOR DE LA AB. MARITZA
REGIONAL DEL
VELASQUEZ CHALEN EX
GUAYAS
FUNCIONARIA, POR RENUNCIA
REVOLUNTARIA
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.96
18.96
18.96
161.97
3,022.33
000
000
001
000
510203
0900
001
1,760.00
1,760.00
0.00
02
000
000
001
000
510204
0900
001
265.00
265.00
0.00
02
000
000
001
000
510707
0900
001
997.33
997.33
0.00
610
PR
02
000
CYD
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
SUE
[P:02 T:AJ A:2014] 590-0001

PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
ESTADO NOMINA DE AJUSTE DE REGULACION
DIRECCION
IESS DE SERVIDORES Y
REGIONAL DEL
GUAYAS
REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2014 DE FONDOS
DE RESERVA QUE ACUMULAN AL IESS
REN
UBG
FTE
ORT
510105
0900
001
0.03
0.01
0.01
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
02
610
USUARIOS
ESTADO
0.00
161.97
161.97
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 89 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
02
611
No.
ORI.
000
611
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
CYD
12/05/2014
PY
AC
510602
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
0900
001
RUC
BENEFICIARIO
[P:04 T:AJ A:2014] 590-0001

PROCURADURIA
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MES DE ABRIL DEL 2014 DE FONDOS
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
0.02
MONTO
SIN IVA
0.02
IVA
0.03
000
000
001
000
510105
0900
001
0.01
0.01
0.00
02
000
000
001
000
510602
0900
001
0.02
0.02
0.00
612
PR
CYD
12/05/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:01 T:AJ A:2014] 590-0001

PROCURADURIA
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MES DE ENERO DEL 2014 DE FONDOS
REN
UBG
FTE
ORT
0.03
02
000
000
001
000
510105
0900
001
0.01
0.01
0.00
02
000
000
001
000
510602
0900
001
0.02
0.02
0.00
614
613
PR
02
000
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
ORDEN DE GASTO No 163 ANTONIO

ANTONIO PINO
0990032319001
PINO YCAZA FACT No 33722 POR LA
YCAZA CIA. LTDA.
ADQUISICION DE 5 FILTROS PARA LOS
URINARIOS MARCA SLOAN PARA USO
DE LOS BAOS DEL PERSONAL
MASCULINO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530811
0900
001
244.95
244.95
244.95
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
LACABEZAS
LACABEZAS
RLMONTOYA
0.00
02
612
MONTO
SALDO
0.00
0.00
APROBADO
LACABEZAS
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LMAGUIRRE
PAGINA: 90 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
615
613
PR
02
617
000
616
PR
02
619
000
618
PR
02
620
000
618
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530210
NOR
000
RDP
12/05/2014
530811
NOR
DEV
12/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ANTONIO PINO YCAZA FACT No 33722
POR LA ADQUISICION DE 5 FILTROS
PARA LOS URINARIOS MARCA SLOAN
PARA USO DE LOS BAOS DEL
PERSONAL MASCULINO DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001
0990032319001
BENEFICIARIO
ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.

JARA CARRERA
LOURDES FACT No 5768 DE
LOURDES
SUBVENCION DE GUARDERIAS DE LA
HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, MARCELO VERA, POR EL
MES DE MAYO 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No 161 ECUAVIA S.A.

0990268770001 ECUAVIA S.A.
VEHICULO BMW X6, S/P, MOTOR No.
SUXFHDC558LC66482, CHASIS No
LC66483, COLOR AZUL, DE USO DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA
RUC

0990268770001 ECUAVIA S.A.
ECUAVIA S.A. FACT No 52593 POR
PREVENTIVO DEL VEHICULO BMW X6,
S/P, MOTOR No. SUXFHDC558LC66482,
CHASIS No LC66483, COLOR AZUL, DE
USO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
29.39
29.39
29.39
100.00
311.45
37.37
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
37.37
37.37
Registr
0.00
311.45
311.45
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 91 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
622
621
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/05/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0900
001
0900
001
000
000
001
000
530502
02
000
000
001
000
570102
623
PR
DEV
12/05/2014
PY
AC
NOR

CARLOS DELGADO BECERRIN POR
CONCEPTO DE REINTEGRO DE
VALORES POR GASTOS INCURRIDOS
EN PEAJES Y PARQUEOS EN
DILIGENCIAS INSTITUCIONALES CON
REGIONAL 1.
REN
02
624
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

ILLINGWORTH XAVIER POR
CONCEPTO DE VIATICO A QUITO EL 02
DE MAYO DE 2014; DE ACUERDO A
SOLICITUD No 080 E INFORME
CORRESPONDIENTE
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ XAVIER
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.80
4.80
4.80
0.00
2.00
2.00
0.00
33.30
02
000
000
001
000
530301
0900
001
12.50
12.50
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
20.80
20.80
0.00
626
625
PR
02
630
000
627
PR
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/05/2014
PY
AC
NOR
OGA

MARCHAN POR CONCEPTO DE
REINTEGRO DE GASTOS DE
DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, DE
ACUERDO A SOLICITUD No 076 E
INFORME CORRESPONDIENTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

CARLOS MOROCHZ POR CONCEPTO DE
VIATICO A QUITO EL 02 DE MAYO DE
2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 081
E INFORME CORRESPONDIENTE
REN
UBG
FTE
ORT
0903258929
MARCHAN
MENDOZA ELENA
15.00
15.00
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
15.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
32.10
02
000
000
001
000
530301
0900
001
12.50
12.50
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
19.60
19.60
0.00
PAGINA: 92 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
631
628
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/05/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0900
001
0900
001
000
000
001
000
530301
02
000
000
001
000
530303
629
PR
DEV
12/05/2014
PY
AC
NOR
OGA
12.50
0.00
25.10
25.10
0.00
31.70
12.50
12.50
0.00
0900
001
19.20
19.20
0.00
000
000
001
000
530303
AC
12.50
02
PY
37.60
001
530301
PR
IVA
0900
000
NOR
FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
0910327196
DELGADO LOOR
ALEX EDMUNDO
MONTO
FTE
000
12/05/2014
0907542575
BENEFICIARIO
UBG
000
633

DE VIATICO A QUITO EL 02 DE MAYO
DE 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No
078 E INFORME CORRESPONDIENTE
RUC
REN
02
634
FORM No 081-2014 A FAVOR DE ALEX

DELGADO POR CONCEPTO DE VIATICO
A QUITO EL 02 DE MAYO DE 2014; DE
INFORME CORRESPONDIENTE
REN
02
632
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

VALLEJO ARAUJO
VALLEJO ARAUJO FACT No 127029 POR 0990023859001 S.A.
CORRECTIVO EN BUS CHEVROLET
NPR71P DE PLACAS GXI0093, MOTOR
No 595634 DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
1,106.72
02
000
000
001
000
530405
0900
001
500.05
500.05
0.00
02
000
000
001
000
531411
0900
001
606.67
606.67
0.00
635
633
PR
RDP
12/05/2014
PY
AC
NOR
OGA

FAVOR DE VALLEJO ARAUJO FACT No
127029 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN
BUS CHEVROLET NPR71P DE PLACAS
GXI0093, MOTOR No 595634 DE USO DE
REN
UBG
FTE
ORT
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
132.81
02
000
000
001
000
530405
0900
001
60.01
60.01
0.00
02
000
000
001
000
531411
0900
001
72.80
72.80
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
PAGINA: 93 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
637
636
PR
02
638
000
636
PR
02
643
000
642
PR
02
644
000
642
PR
02
648
000
647
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ORDEN DE GASTO No 166 ALMACENES

DE PRATI S.A. FACT 51682 POR LA
ADQUISICION UN COLGADOR DE
TERNO PARA EL DESPACHO DEL
DIRECTOR REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
531403
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
531403
0900
001

BARTOLA FACT No 131 POR SERVICIO
DE LIMPIEZA DE OFICINA DE SAN
REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL
2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2000
001
OGA
ALMACENES DE
PRATI S.A.
UBG
FTE
ORT
530209
2000
001
PARRAGA
BARTOLA
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00
6.00
200.00
24.00
325.31
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
325.31
325.31
Registr
0.00
24.00
24.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
6.00
6.00

CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP LA
TELECOMUNICACIO
PARA EL SERVICIO TELEFONICO DE LA
NES CNT EP
DIRECCIN REGIONAL 1 DE ABRIL DEL
2014
REN
MONTO
50.00

PARRAGA
FAVOR DE PARRAGA ESPINALES
MIRYAN BARTOLA FACT No 131 POR
BARTOLA
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA DE
SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIN
2014.
REN
OGA
0990011214001
BENEFICIARIO

ALMACENES DE
ALMACENES DE PRATI S.A. FACT 51682 0990011214001 PRATI S.A.
POR LA ADQUISICION UN COLGADOR
DE TERNO PARA EL DESPACHO DEL
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 94 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
649
647
PR
02
651
000
650
PR
02
652
000
650
PR
02
654
000
653
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
UBG
FTE
ORT
530206
0900
001
UBG
FTE
ORT
530206
0900
001
OGA
ORDEN DE GASTO No 172 SERVICIOS

CORPORATIVOS ALARCAB S.A FACT
DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES
DE ABRIL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
IVA
38.99
1,175.41
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
141.05
141.05
MONTO
SALDO
0.00
1,175.41
141.05
SERVICIOS
ALARCAB S.A.
MONTO
SIN IVA
38.99
1,175.41

SERVICIOS DE
FAVOR DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1790314618001 PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA LTDA SERPIN FACT No
INTEGRAL CIA LTDA
SERPIN
PUBLICACION EN EL DIARIO EL
TELEGRAFO POR CONCEPTO DE LA
RENDICIN DE CUENTAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DE LA PGE
POR EL PERODO 2013
REN
MONTO
38.99

SERVICIOS DE
SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL 1790314618001 PUBLICIDAD
CIA LTDA SERPIN FACT No 34852 POR
INTEGRAL CIA LTDA
CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL
SERPIN
DIARIO EL TELEGRAFO POR
CONCEPTO DE LA RENDICIN DE
CUENTAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL
PERODO 2013
REN
OGA
BENEFICIARIO

CORPORACION
FAVOR DE CORPORACIN NACIONAL 1768152560001 NACIONAL DE
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP LA
TELECOMUNICACIO
PARA EL SERVICIO TELEFONICO DE LA
NES CNT EP
DIRECCIN REGIONAL 1 DE ABRIL DEL
2014
REN
OGA
RUC
0.00
1,071.43
02
000
000
001
000
530209
0700
001
257.59
257.59
0.00
02
000
000
001
000
530209
1200
001
257.59
257.59
0.00
02
000
000
001
000
530209
2000
001
298.66
298.66
0.00
PAGINA: 95 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
02
655
No.
ORI.
000
653
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
RDP
16/05/2014
PY
AC
530209
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
2400
001
RUC
BENEFICIARIO

SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB
S.A FACT No 3218 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL POR EL MES DE ABRIL
2014.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
257.59
SERVICIOS
ALARCAB S.A.
MONTO
SIN IVA
257.59
IVA
128.57
000
000
001
000
530209
0700
001
30.91
30.91
0.00
02
000
000
001
000
530209
1200
001
30.91
30.91
0.00
02
000
000
001
000
530209
2000
001
35.84
35.84
0.00
02
000
000
001
000
530209
2400
001
30.91
30.91
0.00
656
PR
02
658
000
656
PR
02
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
16/05/2014
PY
AC
000
001
OGA
530804
NOR
000
OGA

PILOZO
No ADQUISICIN DE DOS CAUCHOS Y
LUIS
UNA ALMOHADILLA PARA SELLOS DE
LA SECRETARIA REGIONAL DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001

PILOZO
FAVOR PILOZO VILLACRESES JOSE
LUIS FACT No ADQUISICIN DE DOS
LUIS
CAUCHOS Y UNA ALMOHADILLA PARA
SELLOS DE LA SECRETARIA REGIONAL
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
17.00
17.00
17.00
2.04
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
2.04
2.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
02
657
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 96 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
659
659
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
19/05/2014
PY
AC
NOR
SUE
UBG
FTE
ORT
0900
001
0900
001
000
000
001
000
510509
02
000
000
001
000
510601
660
PR
02
662
000
660
PR
02
664
000
663
PR
02
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
RDP
19/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530502
NOR
OGA
REN
000
DEV
19/05/2014
OGA
REN
000
530502
NOR
000
[P:04 T:HE A:2014] 590-0001-0000

ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1 GENERACION DE NOMINA POR EL
PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE VARIOS
FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2014
REN
02
661
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

INMOBILIARIA MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A. FACT No 2025 POR EL
CANON DE ARRIENDO DE DOS
BODEGAS DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 DE ABRIL Y MAYO DEL
2014.
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT
No 2025 POR EL CANON DE ARRIENDO
DE DOS BODEGAS DE USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DE ABRIL Y
MAYO DEL 2014.
UBG
FTE
ORT
0900
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
INMOBILIARIA
MOTECOSA C.A. EN
LIQUIDACION
UBG
FTE
ORT
530209
1200
001
MONTO
SIN IVA
IVA
3,202.43
2,876.74
2,876.74
0.00
325.69
325.69
0.00
1,320.00
1,320.00
INMOBILIARIA
MOTECOSA C.A. EN
LIQUIDACION

QUIMI GONZALEZ
QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA 1203395114001 SANDRA MARITZA
DE BABAHOYO POR EL MES DE ABRIL
2014
REN
MONTO
1,320.00
158.40
172.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
172.50
172.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
158.40
158.40
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 97 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
665
663
PR
02
667
000
666
PR
02
669
000
668
PR
02
670
000
668
PR
02
672
000
671
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
1200
001
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
000
NOR
000
OGA
ORDEN DE GASTO No 177 REVERSE

OSMOSIS SYSTEM S.A. FACT No. 1296
DEL FILTRO EQUIPO DEL DE AGUA DE
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001

TATIANA VILLAFUERTE MORENO,
ABOGADA REGIONAL SENIOR DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, POR
VALORES POR TRAMITES NOTARIALES
REN
UBG
FTE
ORT
570206
0900
001
MONTO
582.60
20.00
2.40
15.90
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
0.00
15.90
15.90
MONTO
SALDO
0.00
2.40
2.40
VILLAFUERTE
MORENO TATIANA
CAROLINA
20.70
20.00
20.00
0925446403
IVA
582.60
582.60
REVERSE OSMOSIS
0992561262001 SYSTEM S.A.
RE.VO.SYS.
MONTO
SIN IVA
20.70
20.70
IVA ORDEN DE GASTO No 177 REVERSE

REVERSE OSMOSIS
0992561262001 SYSTEM S.A.
OSMOSIS SYSTEM S.A. FACT No. 1296
RE.VO.SYS.
DEL FILTRO EQUIPO DEL DE AGUA DE
REGIONAL 1
REN
OGA
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO No 173 A FAVOR No

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
DE SAYAGO TRAVEL S.A.
S.A. SAYATRAVEL
SAYATRAVEL S.A. FACT No 26620 26621 POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS PARA 4
REGIONAL 1
REN
530404
NOR
DEV
19/05/2014
UBG
OGA
RUC

QUIMI GONZALEZ
MARITZA FACT No 130 POR CONCEPTO
OFICINA DE BABAHOYO POR EL MES
DE ABRIL 2014
REN
REN
RDP
19/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 98 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
674
673
PR
02
675
000
673
PR
02
677
000
676
PR
02
678
000
676
PR
02
680
000
679
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA

VACA ROBLES PEDRO JOSE FACT No
853 POR ARREGLO DE CHAPAS DE
ESCRITORIOS Y ELABORACIN DE
LLAVES PARA USO DE LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530403
0900
001
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
162.49
19.50
673.54
97.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
97.00
97.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
80.82
80.82
MONTO
SALDO
0.00
673.54
80.82
1306153956001
IVA
19.50
673.54

ESCOBAR MENDOZA
REGIONAL 1 DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE
MAYO DEL 2014
MONTO
SIN IVA
162.49
19.50

ESCOBAR MENDOZA
DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2014
REN
MONTO
162.49

0992563311001 PEFARER S.A.
DE PEFARER S.A. FACT No 29178 EL
CAFETERIA DE LA DR1 POR EL MES DE
MAYO 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

0992563311001 PEFARER S.A.
PEFARER S.A. FACT No 29178 EL
MAYO 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 99 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
681
679
PR
02
685
000
684
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
20/05/2014
PY
AC
OGA
530403
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE VACA ROBLES PEDRO JOSE
FACT No 853 POR ARREGLO DE
CHAPAS DE ESCRITORIOS Y
ELABORACIN DE LLAVES PARA USO
DE LOS SERVIDORES DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001

DE PAGO DE VIATICO A QUITO EL 07
DE MAYO DEL 2014, DE ACUERDO A LA
RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1306153956001
BENEFICIARIO
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
MONTO
0924100720
IVA
11.64
11.64
CARDENAS
MOSQUERA
MAURICIO XAVIER
MONTO
SIN IVA
11.64
33.29
000
000
001
000
530301
0900
001
8.00
8.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
25.29
25.29
0.00
683
PR
02
687
000
682
PR
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/05/2014
PY
AC
NOR
OGA
FORM No 085-2014 A FAVOR DE LUIS

CABEZAS POR CONCEPTO DE PAGO DE
VIATICO A QUITO EL 07 DE MAYO DEL
2014, DE ACUERDO A LA SOLICITUD No
082 E INFORME RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA

GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO DE
VIATICO A PLAYAS EL 09 DE MAYO
DEL 2014, DE ACUERDO A LA
RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
0919147512
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
28.40
28.40
0905448494
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
28.40
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
02
686
MONTO
SALDO
0.00
24.30
02
000
000
001
000
530301
0900
001
5.05
5.05
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
19.25
19.25
0.00
PAGINA: 100 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
689
688
PR
02
690
000
688
PR
02
691
000
691
PR
02
692
000
666
PR
02
694
000
693
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530405
0900
001
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA
000
NOR
000
OGA
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR No DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL S.A. POR CONCEPTO DE
PARA 4 FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
IVA
20.00
2.40
57.60
266.30
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
266.30
266.30
Registr
0.00
57.60
57.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
2.40
120.00
0992138602001
MONTO
SIN IVA
20.00
2.40

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
26637 Y 26638 POR CONCEPTO DE
REGIONAL 1
REN
MONTO
20.00
PROCURADURIA
26 No Entrada: 86
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
BENEFICIARIO

AUCOSA
AUCOSA FACT No 45103 POR
CORONEL S A
PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA,
S/P, MOTOR No. 9FH11UU9519005533,
COLOR VERDE DE USO DE LA
REN
530303
NOR
DEV
21/05/2014
UBG
OGA
RUC
ORDEN DE GASTO No 176 AUCOSA

AUCOSA
CORONEL S A
VEHICULO TOYOTA, S/P, MOTOR No.
9FH11UU9519005533, COLOR VERDE DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1
REN
REN
RDP
21/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 101 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
695
693
PR
02
697
000
696
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/05/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
RUC

AB. ELSA RIVAS POR CONCEPTO DE
REPOSICIN DE VALORES EN GASTOS
INCURRIDOS EN ALIMENTACIN,
TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN
VITICO A GALPAGOS DEL 17 AL 19
DE ABRIL DEL 2014 POR FALTA DE
DISPONIBILIDAD DE CUPOS PARA EL
REGRESO CONFORME OFICIO DE
SAYAGOTRAVEL
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
RIVAS DEL VALLE

ELSA MERCEDES
IVA
26.16
26.16
0909421786
MONTO
SIN IVA
26.16
80.05
000
000
001
000
530301
0900
001
16.00
16.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
64.05
64.05
0.00
698
PR
02
701
000
700
PR
02
000
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

FERNANDO LIMONES POR CONCEPTO
DE REPOSICION DE VALORES
INCURRIDOS EN PEAJES DE
ABOGADOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 FUERA DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL.
REN
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
OGA

JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD
FACT No 877 POR CONCEPTO
ELABORACIN DE 300 INVITACIONES
Y SOBRES PARA EL EVENTO DE
RENDICIN DE CUENTAS 2013 DE LA
ESTADO
REN
UBG
FTE
ORT
530206
0900
001
0915439715
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
11.00
11.00
1802900850001
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
11.00
228.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
228.00
228.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
02
699
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 102 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
702
700
PR
02
704
000
703
PR
02
705
000
703
PR
02
707
000
706
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530206
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530209
2400
001
530209
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

MARCILLO PINCAY
1309429254001
HENRY PINCAY FACT No 307 POR
HENRY JAVIER
DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA
ELENA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1
POR EL MES DE ABRIL 2014
REN
OGA
RUC

JARAMILLO RUIZ
1802900850001
FAVOR DE JARAMILLO RUIZ MARIA
MARIA SOLEDAD
SOLEDAD FACT No 877 POR CONCEPTO
ELABORACIN DE 300 INVITACIONES
Y SOBRES PARA EL EVENTO DE
RENDICIN DE CUENTAS 2013 DE LA
ESTADO
REN
REN
DEV
21/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MARCILLO PINCAY
FAVOR DE HENRY PINCAY FACT No 307 1309429254001 HENRY JAVIER
LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL
DE SANTA ELENA DE LA DIRECCIN
2014
UBG
FTE
ORT
2400
001

ECHEVERRIA
0915835136001 ROBALINO CECILIA
ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA
PAOLA FACT No 48562 POR CONCEPTO
PAOLA
DE ADQUISICIN DEDE SUMINISTROS
DE ASEO (JABN LIQUIDO) PARA USO
REN
UBG
FTE
ORT
530805
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.36
27.36
27.36
172.50
20.70
50.25
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
50.25
50.25
Registr
0.00
20.70
20.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
172.50
172.50
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 103 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
708
706
PR
02
713
000
713
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
26/05/2014
PY
AC
OGA
530805
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

ECHEVERRIA
FAVOR DE ECHEVERRIA ROBALINO
CECILIA PAOLA FACT No 48562 POR
PAOLA
CONCEPTO DE ADQUISICIN DEDE
SUMINISTROS DE ASEO (JABN
LIQUIDO) PARA USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001
[P:05 T:NO A:2014] 590-0001-0000

PROCURADURIA
ESTADO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL,
DIRECCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
REGIONAL DEL
DEL 2014
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
6.03
6.03
6.03
176,767.69
000
000
001
000
510105
0900
001
134,901.00
134,901.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
13,627.00
13,627.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
15,839.69
15,839.69
0.00
714
712
PR
02
717
000
716
PR
02
000
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530403
0900
001
OGA

GOMEZ JAIME
GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT 0913371928001 SIMON BOLIVAR
INSTALACIN DE PUNTOS DE RED Y
VOZ, PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO
DE LOS SEORES CARDENAS E
ILLINGWORTH.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
58.03
58.03
58.03
88.00
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
88.00
88.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
02
ORDEN GASTO No 191 A FAVOR DE

IZQUIERDO POZO
WASHINGTON EDUARDO IZQUIERDO
POZO FACT No 541 POR CONCEPTO
EDUARDO
INSTALACION DE 2 PUESTOS DE
TRABAJO EN EL AREA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ADM
TALENTO HUMANO
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 104 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
718
716
PR
02
720
000
719
PR
02
721
000
719
PR
02
722
000
722
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001

JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIONEZ
DIRECCIN REGIONAL 1 DE ENERO A
DICIEMBRE 2014
FTE
ORT
530502
0900
001
530502
NOR
UBG
UBG
OGA
SUE
RUC
BENEFICIARIO

GOMEZ JAIME
0913371928001
SIMON BOLIVAR
DE INSTALACIN DE PUNTOS DE RED
Y VOZ, PARA LOS PUESTOS DE
TRABAJO DE LOS SEORES CARDENAS
E ILLINGWORTH.
REN
REN
CYD
26/05/2014
530402
NOR
RDP
26/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
0900
001
[P:05 T:FR A:2014] 590-0001 DIRECCION

PROCURADURIA
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
10.56
10.56
GONZALEZ
BOLIVAR

GONZALEZ
FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZALEZ 0901916627001 QUINONEZ JOSE
QUIONEZ FACT No 1293 POR EL
BOLIVAR
DE ENERO A DICIEMBRE 2014
UBG
MONTO
10.56
240.00
28.80
11,762.65
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
RLMONTOYA
0.00
11,762.65
11,762.65
Registr
0.00
28.80
28.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
240.00
240.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 105 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
724
712
PR
02
725
000
723
PR
02
726
000
723
PR
02
728
000
727
PR
02
729
000
727
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

SAYAGO TRAVEL
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL FACT No 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No 193

EMPAQUES
ECUAEMPAQUES S.A FACT No 2635 POR 1791350529001 ECUATORIANOS
LA ADQUISICIN DE SUMINISTROS
ECUAEMPAQUES
UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA
S.A.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
194 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
REGIONAL 1
UBG
OGA
RUC
IVA DE ORDEN GASTO No 191 A FAVOR

IZQUIERDO POZO
DE WASHINGTON EDUARDO
IZQUIERDO POZO FACT No 541 POR
EDUARDO
CONCEPTO INSTALACION DE 2
PUESTOS DE TRABAJO EN EL AREA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ADM
TALENTO HUMANO
REN
530301
NOR
RDP
27/05/2014
OGA
REN
DEV
27/05/2014
530403
NOR
RDP
27/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EMPAQUES
ECUAEMPAQUES S.A FACT No 2635 POR 1791350529001 ECUATORIANOS
LA ADQUISICIN DE SUMINISTROS
ECUAEMPAQUES
UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA
S.A.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.96
6.96
6.96
131.15
12.72
154.24
18.51
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
18.51
18.51
Modific
0.00
154.24
154.24
Registr
0.00
12.72
12.72
USUARIOS
ESTADO
0.00
131.15
131.15
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 106 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
731
730
PR
02
732
000
730
PR
02
734
000
733
PR
02
736
000
735
PR
02
737
000
735
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
27/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530106
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001

JARA CARRERA
LOURDES SUBVENCION DE
LOURDES
GUARDERIAS DEL LA HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 VERONICA ESPINOZA POR
EL MES DE MAYO 2014
ORT
530210
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P FACT No 16334 Y 4994 POR
ECUADOR CDE E.P.
CONCEPTO DE ENVIOS A NIVEL LOCAL
Y NACIONAL DE GUIAS DE LA
DE ABRIL DEL 2014
FTE
530807
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P FACT 1768042620001 CORREOS DEL
No 16334 Y 4994 POR CONCEPTO DE
ECUADOR CDE E.P.
ENVIOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL
DE GUIAS DE LA DIRECCIN
DEL 2014
REN
REN
RDP
27/05/2014
OGA
REN
DEV
27/05/2014
530106
NOR
DEV
27/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ORDEN DE GASTO No 195 SERVICIOS

SERVICIOS DE
DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. 1790314618001 PUBLICIDAD
SERPIN FACT No 34853 POR LA
INTEGRAL CIA LTDA
PUBLICACIN INSTITUCIONAL EN
SERPIN
PRENSA ESCRITA.
UBG
FTE
ORT
0900
001

SERVICIOS DE
CIA. LTDA. SERPIN FACT No 34853 POR
INTEGRAL CIA LTDA
LA PUBLICACIN INSTITUCIONAL EN
SERPIN
PRENSA ESCRITA.
REN
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
352.12
352.12
352.12
42.25
100.00
339.29
40.71
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
40.71
40.71
Modific
0.00
339.29
339.29
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
42.25
42.25
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 107 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
739
738
PR
02
740
000
738
PR
02
744
000
743
PR
02
745
000
742
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
27/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
27/05/2014
530301
NOR
DEV
27/05/2014
OGA
530104
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

SAYAGO TRAVEL
TRAVEL S.A. FACT No 26735 Y 26735 LA 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
ADQUISICIN DE UN PASAJE AEREO
EN LA RUTA SANTA CRUZ GUAYAQUIL - SANTA CRUZ PARA UN
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001

MANUEL MOROCHO ESCOBAR FACT
PRESTACIN DE SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
MACHALA POR EL MES DE MARZO Y
ABRIL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0700
001
MOROCHO ESCOBAR
MANUEL OCTAVIO
325.72
34.80
487.33
345.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
345.00
345.00
MONTO
SALDO
0.00
487.33
487.33
0701370918001
IVA
34.80
34.80

BANCO CENTRAL
No 7263POR EL REEMBOLSO DE
VALORES POR EL CONSUMO DE
ENERGIA DE LA OFICINA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EN EL PISO 14
DEL EDIFICIO LA PREVISORA ABRIL
2014
MONTO
SIN IVA
325.72
325.72
IVA DE LA ORDEN DE GASTO No 199

SAYAGO TRAVEL
SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No 26735 Y 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
26735 LA ADQUISICIN DE UN PASAJE
AEREO EN LA RUTA SANTA CRUZ GUAYAQUIL - SANTA CRUZ PARA UN
REGIONAL 1.
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 108 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
746
742
PR
02
747
000
741
PR
02
749
000
748
PR
02
751
000
750
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
530209
NOR
DEV
27/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE MANUEL MOROCHO
ESCOBAR FACT No 1157 POR
CONCEPTO DE PRESTACIN DE
OFICINAS DE MACHALA POR EL MES
DE MARZO Y ABRIL 2014
UBG
FTE
ORT
0700
001
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001

A MACHALA EL 21 DE MAYO DEL 2014,
DE ACUERDO A SOLICITUD No 95 E
INFORME RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
0701370918001
MOROCHO ESCOBAR
MANUEL OCTAVIO
FORM No 92-2014 A FAVOR DE NELLY

JACOME POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
MACHALA EL 21 DE MAYO DEL 2014,
INFORME RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
JACOME TUNJA
NELLY ELIZABETH
41.40
4,663.40
57.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
57.50
57.50
0910572155
IVA
4,663.40
4,663.40
0908508120
MONTO
SIN IVA
41.40
41.40

CONDOMINIO
0991382860001 BANCO LA
FACT No 23211 POR CONCEPTO DEL
PREVISORA
PAGO DE ALICUOTA POR EL MES DE
MAYO DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 UBICADAS
EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA
PREVISORA
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 109 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
753
752
PR
02
755
000
754
PR
02
756
000
756
PR
02
757
000
757
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
29/05/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

XAVIER ILLINGWORTH POR
VALORES INCURRIDOS EN TRANPORTE
DE VIAJE A QUITO DEL 13 AL 14 DE
MAYO DEL 2014, DE ACUERDO A
RESPECTIVO Y FACTURA No 257
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

DE REPOSICIN DE VALORES POR
DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014; DE
ACUERDO A SOLICITUD 87 E INFORME.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ XAVIER
FRANCISCO
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0924100720
CARDENAS
MOSQUERA
MAURICIO XAVIER
[P:05 T:NO A:2014] 590-0001-0000

PROCURADURIA
ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1,
ESTADO PAGO DE NOMINA A SERVIDOR CON
DIRECCION
PARTIDA INDIVIDUAL NO. 185, QUE SE
REGIONAL DEL
ENCUENTRA EN REFORMA WEB,
GUAYAS
DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.00
10.00
PROCURADURIA
28 No Entrada: 90
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
SUE
RUC
10.00
16.00
120.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.00
16.00
MONTO
SALDO
0.00
3,859.68
02
000
000
001
000
510105
0900
001
3,520.00
3,520.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
339.68
339.68
0.00
PAGINA: 110 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
759
758
PR
02
760
000
758
PR
02
762
000
761
PR
02
766
000
764
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
29/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530804
NOR
000
DEV
30/05/2014
530804
NOR
DEV
29/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CARMEN FACT No 10783 LA
OFICINA (TONERS Y CINTA
IMPRESORA) PARA USO DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001
BENEFICIARIO
GUADALUPE LANDIZ
CARMEN
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
530210
0900
001

RUBEN MONTOYA POR CONCEPTO DE
REPOSICIN DE VALORES INCURRIDOS
EN MOVILIZACIN DE VITICO A
QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014; DE
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
IVA
3,353.20
402.38
16.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
16.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
402.38
100.00
0910485796
MONTO
SIN IVA
3,353.20
402.38

ASOCIACION
ASOCIACIN COLEGIO ALEMN
HUMBOLDT DE
85048 POR SUBVENCIN DE
GUAYAQUIL
GUARDERIA DEL HIJO DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 AB
JOSE NEIRA POR EL MES DE MAYO 2014
UBG
MONTO
3,353.20

GUADALUPE LANDIZ
FAVOR DE GUADALUPE LANDIZ
ROMELIA DEL CARMEN FACT No 10783
CARMEN
LA ADQUISICIN DE SUMINISTROS DE
OFICINA (TONERS Y CINTA
IMPRESORA) PARA USO DE LA
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 111 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
767
763
PR
02
768
000
765
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/05/2014
PY
AC
OGA
530301
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FORM No 090-L-2014 A FAVOR DE LIDA

AGUIRRE POR CONCEPTO DE
EN MOVILIZACIN DE VITICO A
QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014; DE
UBG
FTE
ORT
0900
001

ANDRES CRUZ POR CONCEPTO DE
PAGO DE VITICO A QUEVEDO Y
BABAHOYO EL 23 DE MAYO 2014 MS
REPOSICIN DE PEAJES; DE ACUERDO
A SOLICITUD No 91 E INFORME
CORRESPONDIENTE
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0700112634
BENEFICIARIO
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
ANDRES CRUZ
MORAN
IVA
16.00
16.00
0916821929
MONTO
SIN IVA
16.00
25.50
000
000
001
000
530303
0900
001
23.50
23.50
0.00
02
000
000
001
000
570102
0900
001
2.00
2.00
0.00
769
PR
02
770
000
770
PR
02
000
REG
30/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
30/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
PROCURADURIA
29 No Entrada: 92
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
PROCURADURIA
30 No Entrada: 94
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
101.94
101.94
101.94
120.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
02
769
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 112 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
772
709
PR
02
773
000
709
PR
02
774
000
711
PR
02
775
000
711
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
30/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
840107
NOR
OGA
REN
000
RDP
30/05/2014
840107
NOR
DEV
30/05/2014
OGA
840107
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

COMERLINE S.A. FACT No 522 POR
EQUIPOS INFORMTICOS (49
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO)
PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE COMERLINE S.A. FACT No
522 POR CONCEPTO DE ADQUISICIN
DE EQUIPOS INFORMTICOS (49
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO)
PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE
UBG
FTE
ORT
0900
001
RUC
BENEFICIARIO
0992553499001 COMERLINE S.A.
0992553499001 COMERLINE S.A.
FTE
ORT
0900
001

INFORMATICA Y
1791768507001 SISTEMAS
DE INFORMATICA Y SISTEMAS
DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
DIGITALES
DINFORSYSMEGA
ADQUISICIN DE EQUIPOS
S.A.
INFORMTICOS (6 COMPUTADORAS
PRTATIL) PARA USO DE LOS
FUNCIONARIOS DE DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
840107
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
49,316.54
49,316.54

INFORMATICA Y
INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES 1791768507001 SISTEMAS
DINFORSYSMEGA S.A. FACT No 9993
DIGITALES
DINFORSYSMEGA
EQUIPOS INFORMTICOS (6
S.A.
COMPUTADORAS PRTATIL) PARA
USO DE LOS FUNCIONARIOS DE
UBG
MONTO
49,316.54
5,917.98
8,262.18
991.46
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
991.46
991.46
Registr
0.00
8,262.18
8,262.18
USUARIOS
ESTADO
0.00
5,917.98
5,917.98
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 113 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
777
776
PR
02
778
000
776
PR
02
780
000
779
PR
02
781
000
779
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530805
0900
001

FAVOR DE ECUAGAMA S.A FACT No
14618 POR LA ADQUISICIN DE
SUMINISTROS DE ASEO (ESPONJA Y
LAVAVAJILLAS) PARA USO DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530805
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
0992327820001 ECUAGAMA S.A.

ESCOBAR MENDOZA
0906007109001
FAVOR DE GARITA CHIMBORAZO
JUAN FRANCISCO
COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 DEL 06 AL
20 DE MAYO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.96
11.96

ESCOBAR MENDOZA
GARITA CHIMBORAZO FACT No 103361 0906007109001 JUAN FRANCISCO
DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 DEL 06 AL 20 DE MAYO
DEL 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

ECUAGAMA S.A FACT No 14618 POR LA 0992327820001 ECUAGAMA S.A.
ASEO (ESPONJA Y LAVAVAJILLAS)
REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC
11.96
1.44
347.50
41.70
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
41.70
41.70
Registr
0.00
347.50
347.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.44
1.44
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 114 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
782
782
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
02/06/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
[P:05 T:AJ A:2014] 590-0001

PROCURADURIA
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MES DE MAYO DEL 2014, DE FONDOS
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0.03
02
000
000
001
000
510105
0900
001
0.01
0.01
0.00
02
000
000
001
000
510602
0900
001
0.02
0.02
0.00
784
783
PR
DEV
02/06/2014
PY
AC
NOR
OGA

PAGO Y LIQUIDACIN DE VITICO A
SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 23 DE
MAYO DEL 2014 Y REEMBOLSO POR
GASTOS DE MOVILIZACIN, DE
REN
UBG
FTE
ORT
0904383767
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
266.00
02
000
000
001
000
530301
0900
001
16.00
16.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
250.00
250.00
0.00
786
785
PR
02
787
000
787
PR
02
000
DEV
02/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

MACHAL EL 21 DE MAYO DEL 2014, DE
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
0908902000
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
PROCURADURIA
27 No Entrada: 88
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
17.60
17.60
17.60
36.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
36.00
36.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 115 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
791
788
PR
02
792
000
790
PR
02
794
000
793
PR
02
796
000
795
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
000
DEV
10/06/2014
530303
NOR
DEV
10/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

BABAHOYO Y QUEVEDO EL 23 DE
MAYO DEL 2014, DE ACUERDO A LA
SOLICITUD No. 092 E INFORME
CORRESPONDIENTE.
UBG
FTE
ORT
0900
001

TATIANA VILLAFUERTE POR
CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIN
DE VITICO A GUAYAQUIL EL 22 DE
MAYO DEL 2014, DE ACUERDO A LA
SOLICITUD No. 086 E INFORME
CORRESPONDIENTE.
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM No 105-2014 A FAVOR DEL AB.

DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VITICO
A LA CIUDAD DE MACHALA EL 04 DE
JUNIO DEL 2014; DE ACUERDO A LA
CORRESPONDIENTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
FORM No 104-2014 A FAVOR DEL EC.

NELLY JACOME POR CONCEPTO DE
LA CIUDAD DE MACHALA EL 04 DE
CORRESPONDIENTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
RUC
BENEFICIARIO
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
0925446403
VILLAFUERTE
MORENO TATIANA
CAROLINA
MONTO
JACOME TUNJA
NELLY ELIZABETH
10.00
64.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
64.50
64.50
0910572155
22.00
10.00
10.00
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
IVA
22.00
22.00
0908508120
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 116 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
798
797
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0900
001
0900
001
000
000
001
000
530303
02
000
000
001
000
570102
799
PR
02
802
000
801
PR
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
000
0.00
16.00
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
16.00
10.50
001
1.00
1.00
0.00
OGA

VALLEJO ARAUJO
CORRECTIVO (MANO DE OBRA Y
REPUESTO) DE LA BUSETA
CHEVROLET NPR, GXI-0093, BLANCA,
MOTOR No 595634 DE USO DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
337.00
162.00
162.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0900
570102
001
4.00
0.00
000
000
4.00
9.50
001
000
0.00
9.50
000
02
12.00
000
AC
12.00
001
02
PY
16.00
16.00
0908902000
IVA
0900
530502
PR
JUAN MANUEL
ECHEVERRIA
BUENANO
MONTO
SIN IVA
ORT
000
NOR
0913717948
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
MONTO
FTE
001
DEV
0200438034
BENEFICIARIO
UBG
000
10/06/2014

DE PEAJE Y PARQUEO EN DILIGENCIAS
INSTITUCIONALE CON ABOGADOS DE
RUC
REN
000
803
FORM No 096-L-2014 A FAVOR DEL SR.

JUAN MANUEL ECHEVERRIA POR
VALORES POR GASTOS DE
MOVILIZACIN EN VITICO A LA
CORRESPONDIENTE.
REN
02
804

CORRESPONDIENTE, MS REPOSICIN
POR GASTOS DE PEAJES.
REN
02
800
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 117 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
02
805
No.
ORI.
000
805
PR
02
807
000
806
PR
02
808
000
806
PR
02
810
000
809
PR
02
811
000
809
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
REG
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/06/2014
PY
AC
000
001
530813
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0900
001
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001

PEFARER S.A FACT No 30011 POR EL
CAFETERIA DE LA DR1 DE JUNIO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA

SAYAGO TRAVEL FACT No 26864 Y
26865 POR CONCEPTO DE LA
ADQUISICIN DE 1 PASAJE AREO
PARA RUBN MONTOYA DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

FAVOR DE SAYAGO TRAVEL FACT No
26864 Y 26865 POR CONCEPTO DE LA
PARA RUBN MONTOYA DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
162.49
19.50
102.15
9.12
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
0.00
0.00
9.12
9.12
USUARIOS
ESTADO
0.00
102.15
102.15
0992138602001
120.00
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
0992138602001
175.00
IVA
162.49
162.49
0992563311001 PEFARER S.A.
MONTO
SIN IVA
120.00
120.00
ORDEN DE GASTO No 214 PEFARER S.A

0992563311001 PEFARER S.A.
AROMATIZACIN Y DESODORIZACIN
DE BAOS Y CAFETERIA DE LA DR1 DE
JUNIO 2014
REN
MONTO
175.00
PROCURADURIA
33 No Entrada: 105
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
UBG
OGA
BENEFICIARIO
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 118 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
812
812
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/06/2014
PY
AC
NOR
SUE
4,349.35
4,349.35
0.00
0900
001
501.67
501.67
0.00
02
000
000
001
000
510601
02
815
000
813
PR
02
817
000
816
PR
02
000
PY
AC
000
001
000
RDP
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
530209
NOR
000
ORDEN DE GASTO No 215 ALARCAB S.A

SERVICIOS
LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA
ALARCAB S.A.
PROCURAURIA GENERAL DEL
ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, POR
EL MES DE MAYO DEL 2014
REN
REN
000
4,851.02
001
510509
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV

DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
DEL 2014
MONTO
FTE
000
12/06/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
813
RUC
REN
02
814
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

ALARCAB S.A FACT No 3251 POR EL
OFICINAS DE LA PROCURAURIA
GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION
REGIONAL 1, POR EL MES DE MAYO
DEL 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
1,071.43
SERVICIOS
ALARCAB S.A.

AUCOSA
AUCOSA S.A. FACT No 45314 POR
CONCEPTO DE INSTALACIN DE
CORONEL S A
SEGURIDADES PARA EL VEHICULO
CHEVROLET SUZUKI SZ SIN PLACA
COLOR GRIS MOTOR No J246-1245880
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
1,071.43
1,071.43
128.57
142.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
142.00
142.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
128.57
128.57
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 119 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
818
816
PR
02
820
000
819
PR
02
822
000
821
PR
02
823
000
823
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
000
REG
12/06/2014
530405
NOR
DEV
12/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

AUCOSA
FAVOR DE AUCOSA S.A. FACT No 45314 0990464812001 AUTOSERVICIO
POR CONCEPTO DE INSTALACIN DE
CORONEL S A
SEGURIDADES PARA EL VEHICULO
CHEVROLET SUZUKI SZ SIN PLACA
COLOR GRIS MOTOR No J246-1245880
UBG
FTE
ORT
0900
001

RUBEN MONTOYA POR CONCEPTO DE
REPOSICIN DE VALORES POR
MOVILIZACIN EN VITICO A LA
JUNIO 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD
No 099 E INFORME CORRESPONDIENTE
UBG
FTE
ORT
0900
001

CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACN
DE VITICO A LA ISLA DE SAN
CRISTOBAL DEL 27 AL 28 DE JUNIO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
RUC
0910485796
0925446403
VILLAFUERTE
MORENO TATIANA
CAROLINA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
17.04
17.04
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
17.04
16.00
64.00
120.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
64.00
64.00
MONTO
SALDO
0.00
16.00
16.00
PROCURADURIA
35 No Entrada: 109
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 120 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
824
803
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0900
001
0900
001
000
000
001
000
530405
02
000
000
001
000
530813
827
PR
02
830
000
829
PR
02
832
000
831
PR
02
000
DEV
16/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
OGA
530210
NOR
000

GUARDERIA PARA LA HIJA DE LA AB.
VERONICA ESPINOZA SERVIDORA DE
MES DE JUNIO 2014
REN
REN
DEV
17/06/2014
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

VALLEJO ARAUJO
FAVOR DE VALLEJO ARAUJO FACT No 0990023859001 S.A.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
(MANO DE OBRA Y REPUESTO) DE LA
BUSETA CHEVROLET NPR, GXI-0093,
BLANCA, MOTOR No 595634 DE USO DE
REN
02
828
DESCRIPCION DEL CUR
JARA CARRERA
LOURDES

CENTRO DE
0791727324001 DESARROLLO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
PRECIOSOS MOMENTOS FACT No 2700
INFANTIL
Y 2699 POR CONCEPTO DE
PRECIOSOS
SUBVENCION DE GUARDERIA PARA
MOMENTOS
LOS HIJOS DE LA ING. ANITA SANCHEZ
SERVIDORA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 POR LOS MESES DE MAYO
Y JUNIO 2014
UBG
FTE
ORT
0700
001

PARRAGA
BARTOLA
OFICINA PRONVICIAL DEL SAN
CRISTOBAL POR EL MES DE MAYO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2000
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.44
19.44
19.44
0.00
21.00
21.00
0.00
100.00
100.00
100.00
400.00
200.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
400.00
400.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 121 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
833
831
PR
02
835
000
834
PR
02
836
000
834
PR
02
838
000
837
PR
02
839
000
837
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
2000
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
2400
001
000
UBG
FTE
ORT
530209
2400
001
530804
NOR
000

FAVOR DE MARCILLO HENRY PINCAY
OFICINA PROVINCIAL DE SANTA
ELENA POR EL MES DE MAYO 2014
REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO

COGECOMSA FACT No 9115 POR
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE COGECOMSA FACT No 9115
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
MONTO
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
172.50
20.70
121.66
14.60
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
0.00
0.00
14.60
14.60
MONTO
SALDO
0.00
121.66
121.66
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
24.00
20.70
20.70
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
IVA
172.50
172.50
1309429254001
MONTO
SIN IVA
24.00
24.00

MARCILLO PINCAY
1309429254001
MARCILLO HENRY PINCAY JAVIER
HENRY JAVIER
PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR EL
MES DE MAYO 2014
REN
OGA
RUC

PARRAGA
BARTOLA
DE LA OFICINA PRONVICIAL DEL SAN
CRISTOBAL POR EL MES DE MAYO 2014
REN
REN
RDP
17/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 122 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
841
840
PR
02
842
000
840
PR
02
844
000
843
PR
02
845
000
843
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

GONZALEZ QUONEZ JOS BOLIVAR
FACT No 228 PARA EL SERVICIO DE
DIRECCIN REGIONAL 1 DE ENERO A
DICIEMBRE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
ORDEN DE GASTO No
219/220/221/222/223/224 Y 230 A FAVOR
DE SAYAGO TRAVEL FACT No
26800/26802/26880/26881/26804/26803/268
07/26806/26810/26811/26799/26801/
26833/26834 POR COMPRA DE PASAJES
AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA
DR1
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
GONZALEZ
BOLIVAR
IVA DE ORDEN DE GASTO No

219/220/221/222/223/224 Y 230 A FAVOR
DE SAYAGO TRAVEL FACT No
26800/26802/26880/26881/26804/26803/268
07/26806/26810/26811/
26799/26801/26833/26834 POR COMPRA
FUNCIONARIOS DE LA DR1
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
240.00
28.80
1,513.61
156.72
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
0.00
156.72
156.72
MONTO
SALDO
0.00
1,513.61
1,513.61
0992138602001
IVA
28.80
28.80
0992138602001
MONTO
SIN IVA
240.00
240.00

GONZALEZ
FAVOR DE GONZALEZ QUONEZ JOS 0901916627001 QUINONEZ JOSE
BOLIVAR FACT No 228 PARA EL
BOLIVAR
DE ENERO A DICIEMBRE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 123 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
847
846
PR
02
848
000
846
PR
02
851
000
850
PR
02
852
000
850
PR
02
855
000
853
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
1200
001
UBG
FTE
ORT
530209
1200
001
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA

PROVISIN DE COMBUTIBLE DE LOS
VEHICULOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 DEL 21 AL 30 DE MAYO
DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA

LA CORPORACIN NACIONAL DE
DIRECCIN REGIONAL 1 DEL MES DE
MAYO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
172.50
20.70
236.19
349.41
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
349.41
349.41
USUARIOS
ESTADO
0.00
28.34
28.34
MONTO
SALDO
0.00
236.19
28.34
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
20.70
236.19
0906007109001
MONTO
SIN IVA
172.50
20.70

ESCOBAR MENDOZA
COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS DE
30 DE MAYO DEL 2014
REN
MONTO
172.50

QUIMI GONZALEZ
PROVINCIAL DE BABAHOYO POR EL
MES DE MAYO DEL 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

QUIMI GONZALEZ
DE BABAHOYO POR EL MES DE MAYO
DEL 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 124 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
856
853
PR
02
857
000
857
PR
02
859
000
858
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
19/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
001
277.99
277.99
0.00
0900
001
1,118.22
1,118.22
0.00
02
000
000
001
000
530813
PR
PY
AC
1,396.21
0900
530405
OGA

Y 127884 PARA EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LA CAMIONETA
CHEVROLET DMAX, ICM-0697, GRIS,
MOTOR No 6VE1267794 DE USO DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
ORT
000
NOR
195.00
MONTO
SALDO
0.00
FTE
001
RDP
41.91
195.00
195.00
VALLEJO ARAUJO
S.A.
IVA
41.91
41.91
0990023859001
MONTO
SIN IVA
UBG
000
19/06/2014

ARAUJO S.A. FACT No 127883 Y 127884
PARA EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LA CAMIONETA
CHEVROLET DMAX, ICM-0697, GRIS,
MOTOR No 6VE1267794 DE USO DE LA
MONTO
REN
000
858
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
36 No Entrada: 113
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC

CORPORACION
FAVOR DE LA CORPORACIN
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
TELECOMUNICACIO
CNT EP POR EL SERVICIO TELEFONICO
NES CNT EP
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 DEL
MES DE MAYO 2014
REN
02
860
DESCRIPCION DEL CUR
167.55
02
000
000
001
000
530405
0900
001
33.36
33.36
0.00
02
000
000
001
000
530813
0900
001
134.19
134.19
0.00
PAGINA: 125 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
862
861
PR
02
864
000
863
PR
02
865
000
863
PR
02
867
000
866
PR
02
868
000
866
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
20/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
20/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0900
001

EQUISOP S.A. FACT No 4021 POR EL
MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA
XEROX 3300 PARA EL SUBDIRECCIN
DE CONTRATACIN PBLICA
UBG
FTE
ORT
530704
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530704
0900
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
JARA CARRERA
LOURDES
0992616563001 EQUISOP S.A.
FTE
ORT
0900
001

POR LA ADQUISICIN DE 1 PASAJE
AREO PARA FUNCIONARIO DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
100.00
305.00
36.60
18.48
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
0.00
18.48
18.48
USUARIOS
ESTADO
0.00
179.63
179.63
MONTO
SALDO
0.00
36.60
179.63
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
IVA
305.00
36.60
0992138602001
MONTO
SIN IVA
100.00
305.00

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
REGIONAL 1.
UBG
MONTO
100.00

DE EQUISOP S.A. FACT No 4021 POR EL 0992616563001 EQUISOP S.A.
XEROX 3300 PARA EL SUBDIRECCIN
DE CONTRATACIN PBLICA
REN
530301
NOR

CONCEPTO DE SUBVENCIN DE
GUARDERIA DE LA HIJA DEL AB.
MARCELO VERA SERVIDOR DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
REN
RDP
20/06/2014
530210
NOR
RDP
20/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 126 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
870
869
PR
02
871
000
869
PR
02
873
000
872
PR
02
874
000
872
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
20/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530805
NOR
000
RDP
20/06/2014
530805
NOR
DEV
20/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

1791713494001 UNILIMPIO S.A.
UNILIMPIO S.A. FACT No 34895 POR
CONCEPTO DE ADQUISICIN DE 36
PAPELES HIGIENICOS JUMBO ELITE
PARA USO DE LOS BAOS DE HOMBRE
Y MUJERES DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001

1791713494001 UNILIMPIO S.A.
FAVOR DE UNILIMPIO S.A. FACT No
DE 36 PAPELES HIGIENICOS JUMBO
ELITE PARA USO DE LOS BAOS DE
HOMBRES Y MUJERES DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P FACT No 5160 Y
ECUADOR CDE E.P.
CORRESPONDENCIA DE GUIAS A
NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
OGA
RUC

EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P FACT
ECUADOR CDE E.P.
No 5160 Y 16484 POR CONCEPTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
86.40
86.40
86.40
10.37
322.64
38.71
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
38.71
38.71
Registr
0.00
322.64
322.64
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.37
10.37
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 127 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
876
875
PR
02
877
000
875
PR
02
880
000
879
PR
02
882
000
881
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530601
0900
001
UBG
FTE
ORT
530601
0900
001

VILLAFUERTE MORENO TATIANA POR
MOVILIZACIN VIA SANTA CRUZ SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ EL 19 Y
EL 27 DE MAYO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

DE PEAJES, GASOLINA Y PARQUEO EN
DILIGENCIAS INSTITUCIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
VILLAFUERTE
MORENO TATIANA
CAROLINA
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
625.00
75.00
120.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
120.00
120.00
0908902000
IVA
75.00
75.00
0925446403
MONTO
SIN IVA
625.00
625.00

MACRONET CIA.
1791728874001
FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA.
LTDA.
REALIZACIN DE ESTUDIO E INFORME
TCNICO DEL SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y ELCTRICO DE LAS
OFICINAS DE GUAYAQUIL DE LA
REN
OGA
BENEFICIARIO

MACRONET CIA.
1791728874001
MACRONET CIA. LTDA. FACT No 6716
LTDA.
POR CONCEPTO DE REALIZACIN DE
ESTUDIO E INFORME TCNICO DEL
SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y ELCTRICO DE LAS
REN
OGA
RUC
0.00
25.00
02
000
000
001
000
530502
0900
001
5.00
5.00
0.00
02
000
000
001
000
530803
0900
001
10.00
10.00
0.00
02
000
000
001
000
570102
0900
001
10.00
10.00
0.00
PAGINA: 128 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
884
883
PR
02
886
000
885
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

ASOCIACION
ASOCIACIN COLEGIO ALEMN
HUMBOLDT DE
85529 POR CONCEPTO DE SUBVENCIN
GUAYAQUIL
DE GUARDERIA POR EL MES DE JUNIO
2014 DEL HIJO DEL AB. JOS NEIRA
SERVIDORE DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
OGA
RUC

REPOSCISIN DE VALORES EN GASTOS
DE PEAJES Y PARQUEOS EN
DILIGENCIAS INSTITUCIONALES
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
IVA
100.00
100.00
0911018141
MONTO
SIN IVA
100.00
8.20
000
000
001
000
530502
0900
001
1.20
1.20
0.00
02
000
000
001
000
570102
0900
001
7.00
7.00
0.00
887
PR
02
889
000
889
PR
02
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
24/06/2014
PY
AC
000
001
OGA
530204
NOR
000
SUE

ESPERANZA CALLE POR REPOSICIN
DE VALORES DE GASTOS INCURRIDOS
EN COPIAS DE DIFERENTES PROCESOS
INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001
[P:06 T:FR A:2014] 590-0001-0000

PAGO DE FONDOS DE RESERVA A
FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y
MES DE JUNIO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
0700991987
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
12.38
12.38
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
12.38
11,762.65
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
11,762.65
11,762.65
USUARIOS
ESTADO
0.00
02
888
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 129 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
890
890
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
24/06/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:06 T:NO A:2014] 590-0001-0000

PAGO DE NOMINA A LOS
TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
180,627.37
02
000
000
001
000
510105
0900
001
138,421.00
138,421.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
13,627.00
13,627.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
16,179.37
16,179.37
0.00
892
891
PR
02
893
000
893
PR
02
894
000
891
PR
02
000
DEV
25/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

LUIS PARRALES TOMALA FACT No 243
PARA EL EMPASTE DE 6 LIBROS DE
REGISTROS OFICIALES PARA EL REA
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
OGA
PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001

LUIS PARRALES TOMALA FACT No 243
PARA EL EMPASTE DE 6 LIBROS DE
REGISTROS OFICIALES PARA EL REA
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
66.00
66.00
PROCURADURIA
38 No Entrada: 119
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
0901314070001
PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS
65.00
7.92
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
7.92
7.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
65.00
65.00
0901314070001
66.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 130 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
895
895
PR
02
898
000
897
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
25/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
32 No Entrada: 103
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
RUC
FORM No 109-2014 A FAVOR DE JUAN

MANUEL ECHEVERRIA POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VITICOS
A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE
JUNIO DEL 2014, DE ACUERDO A
CORRESPONDIENTE.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
JUAN MANUEL
ECHEVERRIA
BUENANO
IVA
360.00
360.00
0913717948
MONTO
SIN IVA
360.00
53.55
000
000
001
000
530301
0900
001
16.00
16.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
37.55
37.55
0.00
899
PR
02
902
000
901
PR
02
000
DEV
25/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

DE REPOSICIN DE VALORES DE
GASTOS DE MOVILIZACIN EN VIAJE A
QUITO DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

GUARDERIA POR EL MES DE JUNIO
DEL HIJO DEL AB. EDISON CARRERA
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
0924100720
CARDENAS
MOSQUERA
MAURICIO XAVIER
16.00
16.00
ASOCIACION
HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL
16.00
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
02
900
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 131 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
904
903
PR
02
905
000
903
PR
02
907
000
906
PR
02
909
000
908
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001

FRANCISCO FACT No 103379 A
REGIONAL 1 DEL 10 AL 18 DE JUNIO
DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA

GINGER JAIRALA FACT No 753 POR LA
INSTALACIN DE CORTINA Y
PELCULA ARENADA EN EL
DISPENSARIO MDICO PARA LOS
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

ESCOBAR MENDOZA
FACT No 103379 A PROVISIN DE
18 DE JUNIO DEL 2014
REN
OGA
RUC
0906007109001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
IVA
200.27
24.03
214.13
50.47
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
50.47
50.47
USUARIOS
ESTADO
0.00
214.13
214.13
MONTO
SALDO
0.00
24.03
24.03
JAIRALA REYES
0908853658001 GINGER
ALEXANDRA
MONTO
SIN IVA
200.27
200.27
ORDEN DE GASTO No. 258 A FAVOR DE

GOBIERNO
0960000220001 AUTNOMO
GOBIERNO AUTNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
DESCENTRALIZADO
GUAYAQUIL POR CONCEPTO DE
MUNICIPAL DE
LIQUIDACION DE CONTRIBUCIONES
GUAYAQUIL
ESPECIALES Y MEJORAS Y
ADICIONALES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1-PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO, VALOR $ 50.47
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 132 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
911
910
PR
02
913
000
912
PR
02
914
000
912
PR
02
916
000
915
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
27/06/2014
530104
NOR
RDP
27/06/2014
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

BANCO CENTRAL
No 7823 POR EL REEMBOLSO POR EL
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
REGIONAL 1 POR EL MES DE MAYO
2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001

ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO
FACT No 19948 POR EL
MANTENIMIENTO DE SURTIDORES DE
AGUAS DE LAS OFICINAS DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
ESCOBAR BRIONES
MARIO DIONISIO
795.52
531.82
54.60
66.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
66.00
66.00
MONTO
SALDO
0.00
54.60
54.60
0904976701001
IVA
531.82
531.82

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
250/251/252 A FAVOR DE
S.A. SAYATRAVEL
SAYAGOTRAVEL FACT No
26995/26996/26997/26998/26993/26994 POR
PASAJES AREOS PARA
REGIONAL 1.
MONTO
SIN IVA
795.52
795.52
ORDEN DE GASTO No 250/251/252 A

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
FAVOR DE SAYAGOTRAVEL FACT No
S.A. SAYATRAVEL
26995/26996/26997/26998/26993/26994 POR
PASAJES AREOS PARA
REGIONAL 1.
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 133 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
917
915
PR
02
919
000
918
PR
02
920
000
918
PR
02
922
000
906
PR
02
924
000
923
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE ESCOBAR BRIONES MARIO
DIONISIO FACT No 19948 POR EL
MANTENIMIENTO DE SURTIDORES DE
AGUAS DE LAS OFICINAS DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
2000
001
UBG
FTE
ORT
530209
2000
001
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001

LA DIRECCIN REGIONAL 1 DEL 26 DE
MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
MONTO
7.92
200.00
24.00
25.70
285.25
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
285.25
285.25
USUARIOS
ESTADO
0.00
25.70
25.70
MONTO
SALDO
0.00
24.00
24.00
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
IVA
200.00
200.00
0906007109001
MONTO
SIN IVA
7.92
7.92

JAIRALA REYES
0908853658001 GINGER
FAVOR DE GINGER JAIRALA FACT No
753 POR LA INSTALACIN DE CORTINA
ALEXANDRA
Y PELCULA ARENADA EN EL
DISPENSARIO MDICO PARA LOS
REGIONAL 1.
REN
OGA
ESCOBAR BRIONES
MARIO DIONISIO

PARRAGA
BARTOLA
CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE SAN
CRISTBAL POR EL MES DE JUNIO 2014
REN
OGA
0904976701001
BENEFICIARIO

PARRAGA
BARTOLA
DE LIMPIEZA DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE SAN CRISTBAL POR
EL MES DE JUNIO 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 134 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
925
923
PR
02
927
000
926
PR
02
928
000
926
PR
02
930
000
929
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001

SAYAGO TRAVEL
TRAVEL S.A. FACT No 27029/27030 POR 0992138602001 S.A. SAYATRAVEL
LA ADQUISICIN DE PASAJES AREOS
PARA LUIS CABEZAS, MAURICIO
CRDENAS, Y HUMBERTO MENNDEZ
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No
S.A. SAYATRAVEL
27029/27030 POR LA ADQUISICIN DE
PASAJES AREOS PARA LUIS CABEZAS,
MAURICIO CRDENAS, Y HUMBERTO
MENNDEZ FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

ESCOBAR MENDOZA
MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2014.
REN
OGA
RUC

ASSESORATO CIA.
ASSESORATO CIA. LTDA. FACT No 1627 1792093198001 LTDA
POR PARTICIPACIN DE 2 SERVIDORES
EN EL TALLER DE ACTUALIZACIN
TRIBUTARIA DEL SECTOR PBLICO EN
QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
34.23
34.23
34.23
378.45
36.72
596.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
596.00
596.00
Registr
0.00
36.72
36.72
USUARIOS
ESTADO
0.00
378.45
378.45
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 135 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
931
929
PR
02
933
000
932
PR
02
934
000
932
PR
02
937
000
849
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No. 263 EDICIONES

LEGALES S.A. FACT. 96283 PARA LA
PARTICIPACIN DE LA LCDA
MARIANA TORO EN EL TALLER
"HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO
EJECUTIVO" EL 07 DE JUNIO DEL 2014
FTE
ORT
530603
0900
001
530603
NOR
UBG
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

ASSESORATO CIA.
1792093198001
FAVOR DE ASSESORATO CIA. LTDA.
LTDA
FACT No 1627 POR PARTICIPACIN DE 2
SERVIDORES EN EL TALLER DE
ACTUALIZACIN TRIBUTARIA DEL
SECTOR PBLICO EN QUITO DEL 22 AL
23 DE MAYO 2014
REN
REN
DEV
27/06/2014
530603
NOR
RDP
27/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
1790924491001
EDICIONES LEGALES
EDLE S.A.
FTE
ORT
0900
001

INFORMACION DE
0990858071001 SISTEMAS S.A.
DE INFORMACION DE SISTEMAS S.A.
ECUASISTEMAS PARA LA
ECUASISTEMAS
ADQUISICIN DE DOS ESCANERS
ROTATIVOS MARCA CANON MODELO
DR-160 PARA USO DE LAS OFICINAS DE
REN
UBG
FTE
ORT
840107
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
71.52
71.52
IVA DE ORDEN DE GASTO No. 263

EDICIONES LEGALES
EDICIONES LEGALES S.A. FACT. 96283 1790924491001 EDLE S.A.
PARA LA PARTICIPACIN DE LA LCDA
MARIANA TORO EN EL TALLER
"HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO
EJECUTIVO" EL 07 DE JUNIO DEL 2014
UBG
MONTO
71.52
478.00
57.36
2,760.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
2,760.00
2,760.00
Registr
0.00
57.36
57.36
USUARIOS
ESTADO
0.00
478.00
478.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 136 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
938
849
PR
02
943
000
942
PR
02
944
000
942
PR
02
945
000
935
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530502
NOR
OGA
REN
000
DEV
30/06/2014
840107
NOR
RDP
30/06/2014
OGA
530502
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

INFORMACION DE
0990858071001 SISTEMAS S.A.
FAVOR DE INFORMACION DE
SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS PARA
ECUASISTEMAS
LA ADQUISICIN DE DOS ESCANERS
ROTATIVOS MARCA CANON MODELO
DR-160 PARA USO DE LAS OFICINAS DE
UBG
FTE
ORT
0900
001

TAMBACO
YOLANDA TUMBACO FACT No 003 POR 0906082748001 BURBANO ANA
CANON DE ARRENDAMIENTO DE DOS
YOLANDA
BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO
DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DE LA
DE JUNIO 2014.
UBG
FTE
ORT
0900
001

TAMBACO
FAVOR DE YOLANDA TUMBACO FACT 0906082748001 BURBANO ANA
No 003 POR CANON DE
YOLANDA
PARA ALMACENAMIENTO DE
MOBILIARIO Y ARCHIVO DE LA
DE JUNIO 2014.
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No. 259 ARGUELLO

ARGUELLO GARCIA
0916480866001 MISHELLE
GARCIA MISHELLE ANGELICA. FACT.
640 POR LA SUBVENCIN DE
ANGELICA
GUARDERIA POR EL MES DE JUNIO
2014 DEL HIJO DEL AB. DAVID BATIOJA
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
331.20
331.20
331.20
690.00
82.80
100.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
82.80
82.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
690.00
690.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 137 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
948
946
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
21.00
21.00
0.00
0900
001
2.00
2.00
0.00
02
000
000
001
000
570102
02
951
000
949
PR
02
954
000
878
PR
02
000
PY
AC
000
001
000
RDP
30/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
23.00
001
530803
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
MONTO
FTE
000
30/06/2014
0200438034
BENEFICIARIO
UBG
000
949

EN PEAJE Y COMBUSTIBLE EN
DILIGENCIA INSTITUCIONALES CON EL
DIRECTOR REGIONAL 1 EN LA CIUDAD
DE BABAHOYO
RUC
REN
02
950
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ORDEN DE GASTO No 267 FAVOR DE

FACT No 27040 Y 27041 LA
PARA TATIANA VILLAFUERTE
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001

TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO
FACT No 3216 POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA
PRADO, S/P, COLOR VERDE, MOTOR
S/N, DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
491.48
491.48

SAYAGO TRAVEL
0992138602001
S.A. SAYATRAVEL
LA ADQUISICIN DE PASAJES AREOS
PARA TATIANA VILLAFUERTE
REGIONAL 1
REN
OGA
0992138602001
TESTA FERRARI
OSCAR ANACLETO
53.88
54.46
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
54.46
54.46
USUARIOS
ESTADO
0.00
53.88
53.88
0906341508001
491.48
MONTO
SALDO
0.00
LJORDAN
PAGINA: 138 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
955
878
PR
02
956
000
952
PR
02
957
000
952
PR
02
959
000
958
PR
02
960
000
958
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
30/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001
ORT
530402
0900
001

FAVOR DE LITUMA VERA VICTOR
HUGO FACT No 597 POR EL
MANTENIMIENTO DEL CABLEADO
ESTRUCTURADO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
OGA
BENEFICIARIO

PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS POR
LA ADQUISICIN DE 2 SELLOS PARA
EL AREA DE PATROCINIO DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001
0911826402001
LITUMA VERA
VICTOR HUGO
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
IVA
6.54
535.00
27.00
3.24
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LJORDAN
LJORDAN
LJORDAN
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
3.24
3.24
Registr
0.00
27.00
27.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
64.20
64.20
MONTO
SALDO
0.00
535.00
64.20
PILOZO
LUIS
MONTO
SIN IVA
6.54
535.00

PILOZO
LUIS POR LA ADQUISICIN DE 2
LUIS
SELLOS PARA EL AREA DE
PATROCINIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
MONTO
6.54

LITUMA VERA
LITUMA VERA VICTOR HUGO FACT No 0911826402001 VICTOR HUGO
597 POR EL MANTENIMIENTO DEL
CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA
FTE
530804
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

TESTA FERRARI
0906341508001
FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR
OSCAR ANACLETO
ANACLETO FACT No 3216 POR
VEHICULO TOYOTA PRADO, S/P,
COLOR VERDE, MOTOR S/N, DE USO DE
REN
REN
RDP
30/06/2014
530405
NOR
RDP
30/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 139 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
961
961
PR
02
963
000
962
PR
02
964
000
962
PR
02
967
000
965
PR
02
968
000
966
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
510105
0900
001
OGA
OGA
530209
NOR
OGA
REN
000
DEV
14/07/2014
FTE
REN
DEV
14/07/2014
UBG
530209
NOR
530210
NOR
000
[P:06 T:RT A:2014] 590-0001-0000

PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DE
VARIOS SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
REN
REN
RDP
14/07/2014
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE VALDEZ DUARTE FACT No
126 CONCEPTO DE SERVICIO
FUMIGACIN DE OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL.
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No 272 JARA

CARRERA PATRICIA DE LOURDES
SUBVENCIN DE GUARDERIA POR EL
MES DE JULIO DE LA HIJA DEL AB.
MARCELO VERA FUNCIONARIO DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No 273 JARA

CARRERA PATRICIA DE LOURDES
MES DE JULIO DE LA HIJA DE LA AB.
VERONICA ESPINOZA FUNCIONARIA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
VALDEZ DUARTE
JERRY LUIS
100.00
12.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
JARA CARRERA
LOURDES
1,083.86
12.00
12.00
JARA CARRERA
LOURDES
IVA
100.00
100.00
0922916333001
MONTO
SIN IVA
1,083.86
1,083.86

VALDEZ DUARTE
0922916333001
VALDEZ DUARTE FACT No 126
JERRY LUIS
CONCEPTO DE SERVICIO FUMIGACIN
DE OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL.
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 140 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
969
82
PR
02
970
000
82
PR
02
975
000
971
PR
02
976
000
972
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
530301
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

GASTOS DE MOVILIZACIN DEL
VITICO A QUITO DEL 26 AL 27 DE
JUNIO DEL 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM No 110-L-2014 A FAVOR DE LUIS

CABEZAS POR CONCEPTO DE
DE MOVILIZACIN DEL VITICO A
QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
CARDENAS
MOSQUERA
MAURICIO XAVIER
CABEZAS LAVAYEN
LUIS ALBERTO
550.00
66.00
15.00
15.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
15.00
15.00
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
0919147512
IVA
66.00
66.00
0924100720
MONTO
SIN IVA
550.00
550.00

PARRALES TOMALA
0901314070001
LUIS OTTIS
REN
OGA
RUC

PARRALES TOMALA
0901314070001
LUIS OTTIS
REN
REN
DEV
14/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 141 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
977
973
PR
02
978
000
974
PR
02
979
000
979
PR
02
980
000
980
PR
02
981
000
981
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

HUMBERTO MENENDEZ POR
MOVILIZACIN DEL VITICO A QUITO
DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

GERALDINE MARTIN POR CONCEPTO
GASTOS DE MOVILIZACIN DEL
VITICO A QUITO DEL 30 DE JUNIO AL
01 DE JULIO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0909380859
MENENDEZ BOLONA
HUMBERTO
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0914151006
MARTIN ARELLANO
GERALDINE
PROCURADURIA
34 No Entrada: 107
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.00
14.00
PROCURADURIA
40 No Entrada: 124
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
39 No Entrada: 122
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
14.00
14.99
120.00
120.00
36.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
36.00
36.00
Modific
0.00
120.00
120.00
Registr
0.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.99
14.99
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 142 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
982
982
PR
02
983
000
983
PR
02
984
000
984
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
15/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
[P:07 T:LI A:2014] 590-0001-0000

LIQUIDACION DE HABERES
PENDIENTES A FAVOR DE JUAN
FRANCISCO TORRES ZAMBRANO EX
FUNCIONARIO, POR CESACION
DEFINITIVA EN FUNCIONES
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
150.00
120.00
5,168.50
000
000
001
000
510203
0900
001
2,658.33
2,658.33
0.00
02
000
000
001
000
510204
0900
001
238.50
238.50
0.00
02
000
000
001
000
510707
0900
001
2,271.67
2,271.67
0.00
987
985
PR
02
000
DEV
15/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
GUEVARA
0921579595001 MOSQUERA MARIO
ANDRES
1,016.78
1,016.78
1,016.78
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
02
ORDEN DE GASTO No 274 MARIO

GUEVARA MOSQUERA FACT No 007
POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA
LAS OFICINAS DE LA PROCURAURIA
REGIONAL 1, POR EL MES DE JUNIO
DEL 2014
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
150.00
150.00
PROCURADURIA
41 No Entrada: 126
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
SUE
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
42 No Entrada: 131
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0.00
H
H
PAGINA: 143 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
988
985
PR
02
989
000
986
PR
02
990
000
990
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
15/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530209
NOR
000
CYD
15/07/2014
OGA
NOR
OGA
000
122.01
122.01
411.52
411.52
411.52
3,531.87
3,167.73
3,167.73
0.00
0900
001
364.14
364.14
0.00
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
49.38
49.38
49.38
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
001

ESCOBAR MENDOZA
FRANCISCO FACT No 1033995 POR
REGIONAL 1 DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE
JULIO DEL 2014.
MONTO
SALDO
0.00
0900
510601
001
122.01
ORT
000
000
IVA
FTE
001
000
MONTO
SIN IVA
UBG
000
02

DIRECCION
REGIONAL DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
GUAYAS
DEL 2014
MONTO
REN
000
AC
02
PY
001
001
510509
PR
0900
0900
000
NOR
BENEFICIARIO

ESCOBAR MENDOZA
FACT No 1033995 POR PROVISIN DE
JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2014.
530803
001
RDP
ORT
ORT
000
15/07/2014
FTE
FTE
000
986
UBG
UBG
SUE
RUC

GUEVARA
MARIO GUEVARA MOSQUERA FACT No 0921579595001 MOSQUERA MARIO
007 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA
ANDRES
PARA LAS OFICINAS DE LA
EL MES DE JUNIO DEL 2014
REN
02
991
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 144 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
993
992
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
30.00
30.00
0.00
0900
001
260.50
260.50
0.00
02
000
000
001
000
530811
PY
AC
290.50
001
530402
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
RDP

GOMEZ JAIME
GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT 0913371928001 SIMON BOLIVAR
No 1275 POR CAMBIO Y ADQUISICIN
DE TUBOS FLUORESCENTES Y
BALASTROS ELECTRNICOS PARA LAS
LMPARAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
MONTO
FTE
000
16/07/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
992
RUC
REN
02
994
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

GOMEZ JAIME
0913371928001
SIMON BOLIVAR
BOLIVAR FACT No 1275 POR CAMBIO Y
ADQUISICIN DE TUBOS
FLUORESCENTES Y BALASTROS
ELECTRNICOS PARA LAS LMPARAS
REN
UBG
FTE
ORT
34.86
02
000
000
001
000
530402
0900
001
3.60
3.60
0.00
02
000
000
001
000
530811
0900
001
31.26
31.26
0.00
996
995
PR
02
000
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
ORDEN DE GASTO No
CANARTE
276/277/278/279/280/281/282/283 A FAVOR 0900938077001 ARBOLEDA NELSON
DE NELSON CAARTE ARBOLEDA
GUSTAVO
FACT No
34679/34676/34675/34678/34677/34681/346
80/34682 POR TRAMITE NOTARIAL
CONCERNIENTE A LA ACTUALIZACIN
DE DOCUMENTOS DE LOS USUARIOS
DEL SISTEMA ESIGEF DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 .
REN
UBG
FTE
ORT
570206
0900
001
89.60
89.60
89.60
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
PAGINA: 145 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
997
995
PR
02
998
000
998
PR
02
999
000
999
PR
02
1000
000
1000
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
570206
0900
001
PROCURADURIA
43 No Entrada: 133
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
PROCURADURIA
44 No Entrada: 134
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

CANARTE
276/277/278/279/280/281/282/283 A FAVOR 0900938077001 ARBOLEDA NELSON
DE NELSON CAARTE ARBOLEDA
GUSTAVO
FACT No
34679/34676/34675/34678/34677/34681/346
80/34682 POR TRAMITE NOTARIAL
CONCERNIENTE A LA ACTUALIZACIN
DE DOCUMENTOS DE LOS USUARIOS
DEL SISTEMA ESIGEF DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 .
REN
OGA
RUC
PROCURADURIA
49 No Entrada: 143
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.72
10.72
10.72
200.00
212.81
195.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
195.00
195.00
Registr
0.00
212.81
212.81
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 146 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1001
1001
PR
02
1003
000
1003
PR
02
1007
000
1007
PR
02
1008
000
1002
PR
02
1009
000
1006
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA

PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACIN
EN VITICO A QUITO DEL 07 AL 09 DE
JULIO DEL 2014, DE ACUERDO A
CORRESPONDIENTE
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

LIQUIDACIN DE VITICO A QUITO EL
09 DE JULIO DEL 2014, DE ACUERDO A
CORRESPONDIENTE
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
JACOME TUNJA
NELLY ELIZABETH
MARCHAN
MENDOZA ELENA
250.00
325.00
200.00
16.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
68.94
16.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.00
16.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
16.00
0903258929
IVA
325.00
200.00
0910572155
MONTO
SIN IVA
250.00
325.00
PROCURADURIA
48 No Entrada: 142
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
MONTO
250.00
PROCURADURIA
47 No Entrada: 141
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
45 No Entrada: 135
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 147 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
02
1010
No.
ORI.
000
1004
PR
02
1011
000
1005
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
DEV
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
OGA
REN
000
DEV
17/07/2014
530303
530301
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0900
001
RUC
BENEFICIARIO
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ XAVIER
FRANCISCO

CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS POR
MOVILIZACIN EN VITICO A QUITO
DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, DE
UBG
FTE
ORT
0900
001

LIQUIDACIN DE VITICO A
YAGUACHI, MILAGRO, NARANJAL Y
NARANJITO EL 07 DE JULIO DEL 2014,
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
52.94
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
52.94
IVA
16.00
18.75
000
000
001
000
530301
0900
001
2.00
2.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
16.75
16.75
0.00
1012
PR
DEV
18/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0900
001
260.55
260.55
0.00
0900
001
454.79
454.79
0.00
000
000
001
000
530405
02
000
000
001
000
530813
1012
PR
02
000
RDP
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
715.34
REN
02
1014

VALLEJO ARAUJO
0990023859001
VALLEJO ARAUJO FACT No 129276
S.A.
CORRECTIVO (REPUESTOS Y MANO DE
OBRA) DE LA BUSETA NKR, PEN-0437,
COLOR BLANCO, MOTOR 834987 DE
OGA

VALLEJO ARAUJO
0990023859001
FAVOR VALLEJO ARAUJO FACT No
S.A.
129276 PARA EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO (REPUESTOS Y MANO DE
OBRA) DE LA BUSETA NKR, PEN-0437,
COLOR BLANCO, MOTOR 834987 DE
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
85.84
31.27
31.27
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
02
1013
MONTO
SALDO
0.00
16.00
16.00
0905448494
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 148 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
02
1016
No.
ORI.
000
1015
PR
02
1017
000
1015
PR
02
1019
000
1018
PR
02
1021
000
1018
PR
02
1023
000
1022
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
DEV
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
001
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA

VALLEJO ARAUJO FACT No 129256
CORRECTIVO DE VEHICULO
CHEVROLET NPR, COLOR BLANCO,
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
OGA

FAVOR DE JOSE GONZALEZ FACT No
1333 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE
LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO
2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

TELEFONOS EN LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
MONTO
54.57
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
20.63
240.00
28.80
190.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
0.00
0.00
190.00
190.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
28.80
28.80
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
171.95
MONTO
SALDO
0.00
240.00
240.00
0913371928001
54.57
IVA
20.63
20.63
GONZALEZ
BOLIVAR
MONTO
SIN IVA
171.95
171.95

GONZALEZ
JOSE GONZALEZ FACT No 1333 POR EL 0901916627001 QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
POR EL MES DE JUNIO 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO
UBG
530502
NOR
0900
RUC

VALLEJO ARAUJO
0990023859001
ARAUJO FACT No 129256 PARA EL
S.A.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
VEHICULO CHEVROLET NPR, COLOR
BLANCO, MOTOR No 595634 DE USO DE
REN
REN
DEV
22/07/2014
530813
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 149 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1024
1022
PR
02
1026
000
1025
PR
02
1028
000
1027
PR
02
1029
000
1027
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
000
OGA
RUC
0913371928001
BENEFICIARIO
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
FTE
ORT
0900
001

BUS CHEVROLET VITARA SZ, COLOR
GRIS, PLACA PEI4788, MOTOR No
J20A769007 DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
TESTA FERRARI
OSCAR ANACLETO
IVA
22.80
4,663.40
6.96
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
6.96
6.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
58.00
58.00
MONTO
SALDO
0.00
4,663.40
58.00
0906341508001
MONTO
SIN IVA
22.80
4,663.40

TESTA FERRARI
0906341508001
OSCAR ANACLETO
PREVENTIVO DE BUS CHEVROLET
VITARA SZ, COLOR GRIS, PLACA
PEI4788, MOTOR No J20A769007 DE USO
UBG
MONTO
22.80

CONDOMINIO
288 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO 0991382860001 BANCO LA
LA PREVISORA FACT No 23497 POR
PREVISORA
CONCEPTO DE ALICUOTA DE LAS
REGIONAL 1 EL MES DE JULIO 2014
REN
530405
NOR

MANTENIMIENTO DE TELEFONOS EN
REGIONAL 1
REN
REN
RDP
22/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 150 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1031
1030
PR
02
1032
000
1030
PR
02
1034
000
1033
PR
02
1035
000
1035
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
23/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001

POR LA PARA EL SERVICIO
TELEFONICO DE LA DIRECCIN
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
OGA

ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DEL MES DE
JUNIO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
SUE
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
LA PARA EL SERVICIO TELEFONICO DE
NES CNT EP
MES DE JUNIO
REN
OGA
RUC
[P:07 T:NO A:2014] 590-0001-0000

AL MES DE JULIO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
MONTO
341.70
341.70
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
40.99
4,663.40
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
0.00
4,663.40
4,663.40
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
341.70
40.99
40.99
CONDOMINIO
0991382860001 BANCO LA
PREVISORA
IVA
0.00
187,514.48
02
000
000
001
000
510105
0900
001
142,942.00
142,942.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
15,387.00
15,387.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
16,785.48
16,785.48
0.00
PAGINA: 151 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1036
1036
PR
02
1038
000
1037
PR
02
1040
000
1039
PR
02
1042
000
1041
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
2400
001
OGA
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
ORDEN DE GASTO No 293 QUIMI

GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT
PROVINCIAL DE BABAHOYO DE LA
DE JUNIO 2014
UBG
FTE
ORT
1200
001
1203395114001
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
UBG
FTE
ORT
530209
0700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
12,152.91
12,152.91
172.50
172.50
172.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
172.50
172.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
172.50
172.50
MONTO
SALDO
0.00
172.50
172.50
ORDEN DE GASTO No 294 MOROCHO

MOROCHO ESCOBAR
ESCOBAR MANUEL OCTAVIO FACT No 0701370918001 MANUEL OCTAVIO
DE MACHALA DE LA DIRECCIN
2014
REN
MONTO
12,152.91
ORDEN DE GASTO No 292 MARCILLO

MARCILLO PINCAY
1309429254001
PINCAY HENRY JAVIER FACT No 311
HENRY JAVIER
DE SANTA ELENA DE LA DIRECCIN
2014
REN
530209
NOR
[P:07 T:FR A:2014] 590-0001-0000

MES DE JULIO DEL 2014
REN
REN
DEV
23/07/2014
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 152 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1044
1043
PR
02
1046
000
1045
PR
02
1048
000
1047
PR
02
1049
000
1037
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001

MES DE JULIO 2014 DE LOS HIJOS DE
LA ING. ANA SANCHEZ FUNCIONARIO
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0700
001
OGA
CENTRO DE
INFANTIL
PRECIOSOS
MOMENTOS
UBG
FTE
ORT
530209
2400
001
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
100.00
200.00
20.70
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
20.70
20.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
IVA ORDEN DE GASTO No 292

MARCILLO PINCAY
1309429254001
HENRY JAVIER
PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE LA
DE JUNIO 2014
REN
MONTO
100.00

ASOCIACION
ASOCIACIN COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL
DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO
2014 DEL HIJO DEL AB. JOS NEIRA
REGIONAL 1
REN
OGA
BENEFICIARIO

ARGUELLO GARCIA
0916480866001 MISHELLE
ARGUELLO GARCIA MISHELLE
ANGELICA FACT No 644 POR
ANGELICA
GUARDERIA POR EL MES DE JULIO
2014 DEL HIJO DEL AB. DAVID BATIOJA
REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 153 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1050
1039
PR
02
1051
000
1041
PR
02
1053
000
1052
PR
02
1054
000
1052
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
23/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
23/07/2014
PY
AC
000
001
530209
NOR
DEV
23/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1200
001
FTE
ORT
530209
0700
001
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001

VEHICULO SUZUKI VITARA SZ, S/P,
MOTOR No J246-1245880 DE USO DEL
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
TESTA FERRARI
OSCAR ANACLETO
IVA
20.70
20.70
6.96
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
6.96
6.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
58.00
58.00
MONTO
SALDO
0.00
20.70
58.00
0906341508001
MONTO
SIN IVA
20.70
20.70

TESTA FERRARI
0906341508001
OSCAR ANACLETO
PREVENTIVO DEL VEHICULO SUZUKI
VITARA SZ, S/P, MOTOR No J246-1245880
DE USO DEL DIRECTOR REGIONAL 1.
REN
MONTO
20.70

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
MOROCHO ESCOBAR MANUEL
MANUEL OCTAVIO
OCTAVIO FACT No 1169 POR
DE LA OFICINA PROVINCIAL DE
MACHALA DE LA DIRECCIN
2014
UBG
OGA
BENEFICIARIO
IVA DE ORDEN DE GASTO No 293 QUIMI

QUIMI GONZALEZ
1203395114001
GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT
SANDRA MARITZA
PROVINCIAL DE BABAHOYO DE LA
DE JUNIO 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 154 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1056
1055
PR
02
1059
000
1058
PR
02
1060
000
1058
PR
02
1062
000
1061
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530104
0900
001
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001

BUS CHEVROLET NPR, COLOR
BLANCO, PLACA GXI0093, MOTOR No
595634 DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA
0906341508001
TESTA FERRARI
OSCAR ANACLETO
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
805.38
805.38
121.00
14.52
58.04
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
58.04
58.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.52
14.52
MONTO
SALDO
0.00
121.00
121.00

COMPANIA
0990019657001 ANONIMA EL
COMPAIA ANONIMA EL UNIVERSO
FACT No 863 LA SUSCRIPCIN
UNIVERSO
SEMESTRAL (JULIO A DICIEMBRE 2014)
DEL DIARIO EL UNIVERSO DE LA
REN
MONTO
805.38

TESTA FERRARI
0906341508001
OSCAR ANACLETO
PREVENTIVO DE BUS CHEVROLET NPR,
COLOR BLANCO, PLACA GXI0093,
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
OGA
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO No 7890 BANCO

BANCO CENTRAL
CENTRAL DEL ECUADOR FACT No 7890 1760002600001 DEL ECUADOR
POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL
BANCO CENTRAL POR EL CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS
2014.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 155 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1063
1061
PR
02
1065
000
1064
PR
02
1067
000
1066
PR
02
1069
000
1068
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
570206
0900
001
530210
NOR
000

ELOISA ZAMBRANO RUIZ FACT No
32363 POR CONCEPTO DE REPOSICIN
DE VALORES EN GASTOS INCURRIDOS
EN TRMITES NOTARIALES EN ACTO
DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DEL
SEOR DIRECTOR REGIONAL 1 DE LA
ESTADO
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

COMPANIA
0990019657001 ANONIMA EL
FAVOR DE COMPAIA ANONIMA EL
UNIVERSO FACT No 863 LA
UNIVERSO
SUSCRIPCIN SEMESTRAL DEL DIARIO
EL UNIVERSO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
REN
DEV
28/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0930540018
ZAMBRANO RUIZ
ELOISA STEFANIA
FTE
ORT
0900
001

PEFARER S.A. FACT No 31056 PARA EL 0992563311001 PEFARER S.A.
JULIO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
6.96
6.96

ASOCIACION
HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL
GUARDERIA DEL HIJO DEL AB. EDISON
CARRERA TAIANO POR EL MES DE
JULIO 2014
UBG
MONTO
6.96
38.08
100.00
162.49
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
162.49
162.49
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
38.08
38.08
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 156 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1070
1068
PR
02
1072
000
1071
PR
02
1073
000
1071
PR
02
1074
000
1074
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
0900
001
530603
NOR
000
REG
28/07/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

CORPORACION DE
CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A. 0992185198001 SERVICIOS TBL S.A.
PARTICIPACIN DE DOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN
SEMINARIO DE GESTIN FINANCIERA
Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2014
DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

CORPORACION DE
0992185198001
FAVOR DE CORPORACION DE
SERVICIOS TBL S.A.
SERVICIOS TBL S.A. FACT No 12889 POR
CONCEPTO DE PARTICIPACIN DE DOS
REGIONAL 1 EN SEMINARIO DE
GESTIN FINANCIERA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO 2014 DEL 08 AL 09
DE JULIO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0900
001
OGA
RUC

PARA EL SERVICIO DE
DE BAOS Y CAFETERIA DE LA DR1
POR EL MES DE JULIO 2014
REN
REN
RDP
28/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PROCURADURIA
51 No Entrada: 148
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
19.50
19.50
860.00
103.20
219.47
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
219.47
219.47
Registr
0.00
103.20
103.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
860.00
860.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 157 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1076
1075
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EMPRESA PUBLICA DE
PETROECUADOR FACT No 280 POR
REEMBOLSO DE VALORES
INCURRIDOS EN EL CONSUMO DE
AGUA DE LAS OFICINAS DE LA
ESTADO.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,133.35
02
000
000
001
000
530101
0700
001
420.00
420.00
0.00
02
000
000
001
000
530101
0900
001
713.35
713.35
0.00
1077
1077
PR
02
1079
000
1078
PR
02
1080
000
1078
PR
02
000
REG
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
REN
000
RDP
28/07/2014
OGA
530803
NOR
000
PROCURADURIA
51 No Entrada: 148
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
OGA
97.50

ESCOBAR MENDOZA
FACT No 108203 A PROVISIN DE
JUNIO A 22 DE JULIO DEL 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

FRANCISCO FACT No 108203 A
REGIONAL 1 DEL 26 DE JUNIO A 22 DE
JULIO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
97.50
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
494.11
59.29
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
59.29
59.29
USUARIOS
ESTADO
0.00
494.11
494.11
0906007109001
97.50
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 158 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1081
1081
PR
02
1082
000
1082
PR
02
1084
000
1083
PR
02
1085
000
1083
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001

INSTALACIN DE MECANISMO
ELECTRICO DE SEGURIDAD EN LA
PUERTA DEL AREA INFORMATICA DE
LA DIRECCIN REGIONA 1 DE LA
ESTADO
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
0913371928001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
200.00
325.00
151.00
18.12
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
18.12
18.12
USUARIOS
ESTADO
0.00
151.00
151.00
MONTO
SALDO
0.00
325.00
325.00

GOMEZ JAIME
0913371928001
DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR
SIMON BOLIVAR
INSTALACIN DE MECANISMO
ELECTRICO DE SEGURIDAD EN LA
PUERTA DEL AREA INFORMATICA DE
LA DIRECCIN REGIONA 1 DE LA
ESTADO
REN
MONTO
200.00
PROCURADURIA
52 No Entrada: 149
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
53 No Entrada: 150
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 159 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1087
1086
PR
02
1088
000
1088
PR
02
1090
000
1089
PR
02
1092
000
1091
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530104
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
530702
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
54 No Entrada: 167
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
PAGO A CONDOMINIO BANCO LA

CONDOMINIO
PREVISORA CON ORDEN DE GASTO 309 0991382860001 BANCO LA
FACT. # 23511 POR CONSUMO DE AIRE
PREVISORA
ACONDICONADO EN HORARIO
EXTENDIDO EN LOS DAS 31 DE MAYOJUNIO 7 Y 28 DE 2014.
REN
REN
DEV
06/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE FACTURA No. 13631 A FAVOR

COMPUTADORES Y
1790885186001 EQUIPOS
DE COMPUTADORES Y EQUIPOS
COMPUEQUIP DPS S.A., POR LA
COMPUEQUIP DOS
ADQUISICIN DE 81 LICENCIAS
S.A.
MICROSOFT OFFICE STANDARD Y 2
PROFESSIONAL VERSION 2013 PARA
EQUIPOS INFORMTICOS DE USO DE
RREGIONAL 1. RETENCIN EN LA
FUENTE 2%.
UBG
FTE
ORT
0900
001
PAGO DE FACTURA No. 108210 A

ESCOBAR MENDOZA
FAVOR DE JUAN FRANCISCO ESCOBAR 0906007109001 JUAN FRANCISCO
MENDOZA (GARITA CHIMBORAZO)
POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE
PARA LA MOVILIZACIN DE LOS
VEHCULOS DE LA DR-1, DEL 23 AL 31
DE JULIO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
117.17
117.17
117.17
120.00
35,714.29
248.87
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
248.87
248.87
Registr
0.00
35,714.29
35,714.29
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
GMROMERO
PAGINA: 160 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1095
1094
PR
02
1097
000
1096
PR
02
1099
000
1098
PR
02
1100
000
1098
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
06/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
07/08/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
530209
NOR
NOR
000
PAGO DE FACTURA No. 016 EN FAVOR

DE GUEVARA MOSQUERA MARIO
ANDRS POR SERVICIO DE LIMPIEZA
REGIONAL 1-GUAYAQUIL, del 1 al 31 de
julio de 2014, SEGN CONTRATO DE
SERVICIO No. SIE-DR1PGE-003-2014.
RET. FTE. 2%.
REN
REN
DEV
07/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
BENEFICIARIO
GUEVARA
ANDRES
UBG
FTE
ORT
0900
001
PAGO DE FACTURA No. 1282 SEGN

O/GASTO 313, A FAVOR DE SIMON
GOMEZ JAIME POR INSTALACIN DE
UN PULSADOR ELCTRICO PARA
PUERTA DE INGRESO OFICINA DEL
DIRECTOR REGIONAL 1. RET. FTE. 2%.
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
0913371928001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
1,016.78
1,016.78
122.01
36.00
4.32
Registr
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
4.32
4.32
USUARIOS
ESTADO
0.00
36.00
36.00
MONTO
SALDO
0.00
122.01
122.01
IVA ORDEN DE GASTO 313 A FAVOR DE

GOMEZ JAIME
0913371928001
FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME,
SIMON BOLIVAR
FACT. # 1282 POR INSTALACIN DE UN
PULSADOR ELCTRICO PARA PUERTA
DE INGRESO OFICINA DEL DIRECTOR
REGIONAL 1.
REN
MONTO
1,016.78
IVA DE FACT. No. 016 PAGADO A

GUEVARA
MARIO ANDRS GUEVARA MOSQUERA 0921579595001 MOSQUERA MARIO
POR SERVICIO DE LIMPIEZA RECIBIDO
ANDRES
DURANTE EL MES DE JULIO EN LAS
OFICINAS DEL PISO 14 CONDOMINIO
LA PREVISORA EN GUAYAQUIL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, SEGN
CONTRATO SUSCRITO No. SIE-DR1PGE003-2014.
REN
OGA
RUC
0.00
GMROMERO
PAGINA: 161 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1101
1101
PR
02
1102
000
1102
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
08/08/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

PROCURADURIA
RESERVA A FAVOR DE AB. LORENA
BORJA FAJARDO Y AB. CLAUDIA
ESTADO ROMERO CRUZ, QUIEN TIENE
DIRECCION
DERECHO POR CONTINUIDAD A
REGIONAL DEL
PARTIR DEL MES DE JULIO DEL 2014
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
SUE
RUC
[P:07 T:AJ A:2014] 590-0001-0000

PROCURADURIA
ESTADO NOMINA DE AJUSTE REGULACION IESS
DIRECCION
DE SERVIDORES DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MES DE JULIO 2014, DE FONDOS DE
RESERVA QUE ACUMULAN
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
293.22
293.22
293.22
0.03
000
000
001
000
510105
0900
001
0.01
0.01
0.00
02
000
000
001
000
510602
0900
001
0.02
0.02
0.00
1104
PR
02
1106
000
1091
PR
02
000
RDP
11/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
11/08/2014
PY
AC
000
001
OGA
530702
NOR
000
OGA
IVA PAGADO EN CUR DEV. 1090 SOBRE

COMPUTADORES Y
1790885186001 EQUIPOS
FACTURA No. 13631 A FAVOR DE
COMPUEQUIP DOS S.A. POR
COMPUEQUIP DOS
ADQUISICIN DE 83 LICENCIAS
S.A.
MICROSOFT VERSIN OFFICE 2013 (81
STANDAR Y 2 PROFESIONALES) PARA
LOS EQUIPOS INFORMTICOS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
IVA RDP ORDEN DE GASTO 312,

ESCOBAR MENDOZA
FACTURA No. 108210 A FAVOR DE JUAN 0906007109001 JUAN FRANCISCO
FRANCISCO ESCOBAR MENDOZA
(GARITA CHIMBORAZO) POR
PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS VEHCULOS DE
LA DR-1, DEL 23 AL 31 DE JULIO DE
2014, VALOR SIN IVA DE LA FACTURA
248.87, VALOR DEL IVA $ 29.86.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
4,285.71
4,285.71
4,285.71
29.86
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
GMROMERO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
29.86
29.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
02
1105
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 162 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1107
1107
PR
02
1108
000
1108
PR
02
1109
000
1109
PR
02
1110
000
1110
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
12/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
UBG
FTE
ORT
510105
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
SUE
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
PROCURADURIA
55 No Entrada: 174
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
530303
NOR
[P:07 T:RT A:2014] 590-0001-0000

PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DE
DRA. PATRICIA VINTIMILLA
SERVIDORA CON NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL
REN
REN
CYD
13/08/2014
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
PROCURADURIA
31 No Entrada: 97
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
UBG
FTE
ORT
0900
001

ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1ESTADO GENERACION DE NOMINA POR
DIRECCION
CONCEPTO DE PAGO DE HORAS
REGIONAL DEL
SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS
GUAYAS
DE VARIOS SERVIDORES Y
TRABAJADORES CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,000.13
1,000.13
1,000.13
150.00
36.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
36.00
36.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
2,889.64
02
000
000
001
000
510509
0900
001
2,600.07
2,600.07
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
289.57
289.57
0.00
PAGINA: 163 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1112
1111
PR
02
1113
000
1111
PR
02
1115
000
1114
PR
02
1116
000
1114
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530405
0900
001
530405
NOR
OGA
REN
000
RDP
13/08/2014
UBG
OGA
530106
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO 326 A FAVOR DE

0992838396001 APAVIAL S.A.
APAVIAL S.A. FACTURA No. 002-001000000095 POR LA ADQUISICIN DE 4
NEUMTICOS PARA EL VEHCULO
LEXUS RX450H, MOTOR No A4A2000888,
PLACA MBB-1813, COLOR VINO DE USO
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, VALOR
$ 1.444.80
REN
REN
DEV
13/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO 328 Y 329

FACTURAS No. 019-004-0016754 Y 018024-000005687 DE LA EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
POR SERVICIO DE CORREO DE LOS
MESES DE JUNIO Y JULIO/2014 DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, VALOR $
1.123.22
UBG
FTE
ORT
0900
001
RDP IVA ORDEN DE GASTO 328 Y 329

FACTURAS No. 019-004-0016754 Y 018024-000005687 DE LA EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
POR SERVICIO DE CORREO DE LOS
MESES DE JUNIO Y JULIO/2014 DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, VALOR $
1.123.22
REN
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
1,290.00
154.80
1,002.88
120.34
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
GMROMERO
0.00
120.34
120.34
MONTO
SALDO
0.00
1,002.88
1,002.88
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
IVA
154.80
154.80
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
1,290.00
1,290.00
RDP IVA ORDEN DE GASTO 326 A

FAVOR DE APAVIAL S.A. FACTURA No. 0992838396001 APAVIAL S.A.
002-001-000000095 POR LA
ADQUISICIN DE 4 NEUMTICOS PARA
EL VEHCULO LEXUS RX450H, MOTOR
No A4A2000888, PLACA MBB-1813,
COLOR VINO DE USO DE LA
1.444.80
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 164 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1118
1117
PR
02
1119
000
1117
PR
02
1121
000
1120
PR
02
1122
000
1120
PR
02
1124
000
1123
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
530502
0900
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No 322 MANUEL

OCTAVIO MOROCHO ESCOBAR FACT
PROVINCIAL DE EL ORO POR EL MES
DE MAYO 2014.
FTE
ORT
530209
0700
001
530209
NOR
UBG
UBG
OGA
OGA
BENEFICIARIO
0701370918001
MOROCHO ESCOBAR
MANUEL OCTAVIO
FTE
ORT
0700
001
ORDEN DE GASTO No 323 MARCILLO

MARCILLO PINCAY
1309429254001
PINCAY HENRY JAVIER FACT No 313
HENRY JAVIER
DE SANTA ELENA POR EL MES DE
JULIO 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2400
001
MONTO
SIN IVA
IVA
240.00
240.00
28.80
172.50
20.70
172.50
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
172.50
172.50
Registr
0.00
20.70
20.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
172.50
172.50
MONTO
SALDO
0.00
28.80
28.80

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
MANUEL OCTAVIO MOROCHO
MANUEL OCTAVIO
ESCOBAR FACT No 1171 POR
DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL
ORO POR EL MES DE MAYO 2014.
UBG
MONTO
240.00

GONZALEZ
BOLIVAR
DE JULIO 2014
REN
REN
DEV
14/08/2014
FTE
530502
NOR
RDP
14/08/2014
UBG
OGA
RUC

GONZALEZ
GONZALEZ QUIONEZ JOSE BOLIVAR 0901916627001 QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
DIRECCIN REGIONAL 1 DE JULIO 2014
REN
REN
DEV
14/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 165 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1125
1123
PR
02
1127
000
1126
PR
02
1128
000
1126
PR
02
1130
000
1129
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
2400
001
UBG
FTE
ORT
530209
1200
001
UBG
FTE
ORT
530209
1200
001
OGA

ARAUJO FACT No 130811 POR
CAMIONETA CHEVROLET DMAX,
COLOR GRIS, PLACA ICA-0697, CHASIS
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
VALLEJO ARAUJO
S.A.
IVA
20.70
172.50
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
20.70
20.70
MONTO
SALDO
0.00
172.50
20.70
0990023859001
MONTO
SIN IVA
20.70
172.50

QUIMI GONZALEZ
1203395114001
FAVOR DE QUIMI SANDRA MARITZA
SANDRA MARITZA
MES DE JULIO 2014
REN
MONTO
20.70

QUIMI GONZALEZ
QUIMI SANDRA MARITZA FACT No 133 1203395114001 SANDRA MARITZA
DE BABAHOYO POR EL MES DE JULIO
2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

MARCILLO PINCAY
1309429254001
HENRY JAVIER
MES DE JULIO 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
351.98
02
000
000
001
000
530405
0900
001
27.00
27.00
0.00
02
000
000
001
000
530813
0900
001
324.98
324.98
0.00
PAGINA: 166 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1131
1129
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/08/2014
PY
AC
NOR
OGA
1.00
1.00
0.00
0900
001
41.24
41.24
0.00
02
000
000
001
000
530813
02
1135
000
1134
PR
02
1136
000
1134
PR
02
1139
000
1138
PR
02
000
PY
AC
000
001
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
42.24
001
530405
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV

VALLEJO ARAUJO
CAMIONETA CHEVROLET DMAX,
COLOR GRIS, PLACA ICA-0697, CHASIS
REGIONAL 1
MONTO
FTE
000
15/08/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
1132
RUC
REN
02
1133
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

BM TOURS FACT No 2388 POR LA
NACIONALES PARA USO DE LOS
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

VACA ROBLES PEDRO JOSE FACT No
890 REPARACIN DE CHAPAS DE
ESCRITORIOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530403
0900
001
OGA

FAVOR DE VACA ROBLES PEDRO JOSE
FACT No 890 REPARACIN DE CHAPAS
DE ESCRITORIOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530403
0900
001
OGA

JUAN MARCET COMPAIA LIMITADA
FACT No 1860 POR CONFECCIN
ADQUISICIN DE PIZARRA TIZA
LIQUIDA PARA USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
531403
0900
001
0992452692001
BM TOURS S.A.
BMTOURS
3,596.92
3,596.92
1306153956001
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
22.20
124.20
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
124.20
124.20
Registr
0.00
22.20
22.20
JUAN MARCET
0990021058001 COMPANIA
LIMITADA
185.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
185.00
185.00
1306153956001
3,596.92
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 167 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1140
1138
PR
02
1142
000
1141
PR
02
1143
000
1141
PR
02
1145
000
1144
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
531403
0900
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
15/08/2014
UBG
530704
NOR
530704
NOR
000

FAVOR DE JUAN MARCET COMPAIA
LIMITADA FACT No 1860 POR
CONFECCIN ADQUISICIN DE
PIZARRA TIZA LIQUIDA PARA USO DE
REN
REN
RDP
15/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
JUAN MARCET
0990021058001 COMPANIA
LIMITADA
ORDEN GASTO No 318 A FAVOR

INFORMACION DE
0990858071001 SISTEMAS S.A.
INFORMACIN DE SISTEMAS S.A
ECUASISTEMAS FACT No 9101 POR
ECUASISTEMAS
MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE
LA BASE DE DATOS ORACLE DEL
SISTEMA DE DIGITALIZACIN DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001
IVA DE ORDEN GASTO No 318 A FAVOR

INFORMACION DE
0990858071001 SISTEMAS S.A.
INFORMACIN DE SISTEMAS S.A
ECUASISTEMAS FACT No 9101 POR
ECUASISTEMAS
MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE
LA BASE DE DATOS ORACLE DEL
SISTEMA DE DIGITALIZACIN DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001

PARRAGA
PARRAGA MIRYAN FACT No 134 POR
BARTOLA
DE LA OFICINA PROVINCIAL DE
GALAPAGOS EN LA ISLA SAN
CRISTOBAL POR EL MES DE JULIO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2000
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.90
14.90
14.90
300.00
36.00
200.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
200.00
200.00
Registr
0.00
36.00
36.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
300.00
300.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 168 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1146
1144
PR
02
1148
000
1147
PR
02
1149
000
1147
PR
02
1151
000
1150
PR
02
1152
000
1152
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
2000
001
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001

FAVOR DE TECNOBELKO S.A. FACT No
358 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE BATERIAS
SANITARIA DE HOMBRES Y MUJERES
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
OGA
PROCURADURIA
56 No Entrada: 176
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
24.00
690.00
82.80
360.00
150.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
150.00
150.00
Registr
0.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
82.80
82.80
MONTO
SALDO
0.00
690.00
690.00
ORDEN GASTO No 320 TAMBACO

TAMBACO
BURBANO ANA YOLANDA FACT No 016 0906082748001 BURBANO ANA
POR CONCEPTO DE CANON DE
YOLANDA
ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE
USO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1
POR LOS MESES DE JULIO 2014
REN
MONTO
24.00

TECNOBELKO S.A. FACT No 358 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE
BATERIAS SANITARIA DE HOMBRES Y
MUJERES DE LA DIRECCIN REGIONAL
1.
REN
OGA
BENEFICIARIO

PARRAGA
FAVOR DE PARRAGA MIRYAN FACT No 0917280687001 ESPINALES MIRYAN
BARTOLA
DE GALAPAGOS EN LA ISLA SAN
CRISTOBAL POR EL MES DE JULIO 2014
REN
OGA
RUC
0.00
USERAPP
PAGINA: 169 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1153
1150
PR
02
1155
000
1155
PR
02
1156
000
1156
PR
02
1157
000
1154
PR
02
1158
000
1154
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530502
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
000
NOR
000
OGA
UBG
FTE
ORT
0900
001

ESCOBAR JUAN FRANCISCO FACT No
108216 POR CONCEPTO DE PROVISIN
DE COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS
DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2014
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
IVA
43.20
54.49
139.20
16.70
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
16.70
16.70
Registr
0.00
139.20
139.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
54.49
60.00
0906007109001
MONTO
SIN IVA
43.20
54.49

ESCOBAR MENDOZA
FAVOR DE ESCOBAR JUAN FRANCISCO 0906007109001 JUAN FRANCISCO
REGIONAL 1 DEL 29 DE JULIO AL 05 DE
AGOSTO 2014
REN
MONTO
43.20
PROCURADURIA
46 No Entrada: 136
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
58 No Entrada: 181
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
530303
NOR
RDP
18/08/2014
UBG
OGA
RUC
IVA DE ORDEN GASTO No 320

TAMBACO
TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA 0906082748001 BURBANO ANA
YOLANDA
CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA
BODEGA DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 POR LOS MESES DE JULIO
2014
REN
REN
DEV
18/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 170 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1160
1159
PR
02
1162
000
1161
PR
02
1163
000
1161
PR
02
1165
000
1164
PR
02
1166
000
1164
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
000
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
530403
NOR
000

POR LA PARA EL SERVICIO
REGIONAL 1 DE JULIO 2014
REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO

EDUARDO IZQUIERDO POZO FACT No
568 POR REPARACIN DE SILLN DEL
REA DE PATROCINIO EN USO DE LA
AB. PATRICIA VINTIMILLA.
UBG
FTE
ORT
0900
001
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530403
0900
001
IVA
4,663.40
335.41
40.00
4.80
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
4.80
4.80
Registr
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.24
40.24
MONTO
SALDO
0.00
335.41
40.24
IZQUIERDO POZO
EDUARDO
MONTO
SIN IVA
4,663.40
335.41

IZQUIERDO POZO
FAVOR EDUARDO IZQUIERDO POZO
FACT No 568 POR REPARACIN DE
EDUARDO
SILLN DEL REA DE PATROCINIO EN
USO DE LA AB. PATRICIA VINTIMILLA.
REN
MONTO
4,663.40

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
LA PARA EL SERVICIO TELEFONICO DE
NES CNT EP
LA DIRECCIN REGIONAL 1 DE JULIO
2014
REN
OGA
RUC

CONDOMINIO
0991382860001 BANCO LA
FACT No 23597 PAGO DE LAS
PREVISORA
ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DE JUNIO DEL
2014
REN
REN
RDP
18/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 171 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1168
1167
PR
02
1169
000
1167
PR
02
1171
000
1170
PR
02
1173
000
1172
PR
02
1175
000
1174
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001

REINTEGRO DE POR PEAJE DE VIAJE A
MANABI DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL
2014; SEGN SOLICITUD No 130 E
INFORME RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
OGA

QUITO EL 07 DE AGOSTO DEL 2014;
SEGN SOLICITUD No 133 E INFORME
RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA

ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE
REINTEGRO DE POR PEAJE DE VIAJE A
QUITO EL 12 DE AGOSTO DEL 2014;
SEGN SOLICITUD No 136 E INFORME
RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MARCHAN
MENDOZA ELENA
2.88
4.00
30.00
15.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
0.00
15.00
15.00
MONTO
SALDO
0.00
30.00
30.00
0903258929
24.00
4.00
4.00
0908902000
IVA
2.88
2.88
0916781214
MONTO
SIN IVA
24.00
24.00

PILOZO
PILOZO VILLACRESES JOS LUIS FACT 0918056466001 VILLACRESES JOSE
No 5824 ADQUISICIN DE SELLOS
LUIS
SOLICITADOS POR SUBDIRECTORA DE
CONTRATACIN PBLICA Y EL
MDICO INSTITUCIONAL.
REN
OGA
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO No 333 PILOZO

PILOZO
VILLACRESES JOS LUIS FACT No 5824 0918056466001 VILLACRESES JOSE
ADQUISICIN DE SELLOS
LUIS
SOLICITADOS POR SUBDIRECTORA DE
CONTRATACIN PBLICA Y EL
MDICO INSTITUCIONAL.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 172 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1176
1132
PR
02
1178
000
1177
PR
02
1180
000
1179
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/08/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
9.00
9.00
0.00
0900
001
4.00
4.00
0.00
000
000
001
000
570102
02
000
PY
AC
000
001
000
13.00
001
02
OGA

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
MANUEL OCTAVIO
ORO POR EL MES DE JULIO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0700
001
172.50
172.50
172.50
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0900
530303
PR
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
42.70
MONTO
SALDO
0.00
42.70
42.70
0200438034
369.84
ORT
000
NOR
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
IVA
369.84
369.84
0908508120
MONTO
SIN IVA
FTE
001
DEV
FORM No 133-2014 A FAVOR DE ARMIJO

GABRIEL POR CONCEPTO DE PAGO Y
MACHALA EL 13 DE AGOSTO DEL 2014,
INFORME RESPECTIVO MS
REPOSICIN DE PEAJES PAGADOS EN
VIAJE
MONTO
UBG
000
19/08/2014
BENEFICIARIO
REN
000
1181

A MACHALA EL 13 DE AGOSTO DEL
2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No
137 E INFORME RESPECTIVO
REN
OGA
RUC

BM TOURS S.A.
0992452692001
FAVOR DE BM TOURS FACT No 2388
BMTOURS
POR LA ADQUISICIN DE PASAJES
AREOS NACIONALES PARA USO DE
LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
02
1182
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 173 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1183
1181
PR
02
1188
000
1184
PR
02
1190
000
82
PR
02
1191
000
82
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
0700
001

Y 2841 POR SUBVENCIN DE
GUARDERIA POR EL MES DE AGOSTO
DE LOS HUJOS DE LA ING. SANCHEZ
REGIONAL 1 OFICINA PROVINCIAL DE
EL ORO
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
CENTRO DE
INFANTIL
PRECIOSOS
MOMENTOS

PARRALES TOMALA
0901314070001
LUIS OTTIS
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.70
20.70

PARRALES TOMALA
0901314070001
LUIS OTTIS
REN
OGA
BENEFICIARIO

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR
MANUEL OCTAVIO
MANUEL OCTAVIO FACT No 1175 POR
ORO POR EL MES DE JULIO 2014
REN
OGA
RUC
20.70
200.00
55.00
6.60
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
6.60
6.60
Registr
0.00
55.00
55.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 174 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1193
1192
PR
02
1194
000
1192
PR
02
1197
000
1196
PR
02
1198
000
1195
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001

FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES
S.A. GRANASA FACT No 5636 POR
CONCEPTO DE SUSCRIPCIN ANUAL
DE DIARIO EXPRESO PARA LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
OGA

GUARDERIA DEL HIJO DEL AB. NEIRA
REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

GRAFICOS
GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA 0990022887001 NACIONALES SA
GRANASA
SUSCRIPCIN ANUAL DE DIARIO
EXPRESO PARA LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
OGA
RUC

GUARDERIA DEL HIJO DEL AB.
CARRERA FUNCIONARIO DE LA
DE AGOSTO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
MONTO
11.57
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
ASOCIACION
HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL
96.43
11.57
11.57
ASOCIACION
HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL
IVA
96.43
96.43
GRAFICOS
0990022887001 NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 175 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1200
1199
PR
02
1201
000
1199
PR
02
1203
000
1202
PR
02
1205
000
1205
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
22/08/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001

GUARDERIA DE LA HIJA DEL AB.
VERA, FUNCIONARIO DE LA
DE AGOSTO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
SUE
[P:08 T:NO A:2014] 590-0001-0000

AL MES DE AGOSTO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
MONTO
12.00
100.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
0.00
100.00
100.00
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
100.00
12.00
12.00
JARA CARRERA
LOURDES
IVA
100.00
100.00

MARIN AGUIRRE
FAVOR DE MARIN JUAN CARLOS FACT 0923737043001 JUAN CARLOS
No 4656 POR LA ADQUISICIN DE 5
BLOCKS DE "INGRESO A BODEGA"
PARA USO DEL AREA
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
OGA
BENEFICIARIO

MARIN AGUIRRE
0923737043001
MARIN JUAN CARLOS FACT No 4656
JUAN CARLOS
POR LA ADQUISICIN DE 5 BLOCKS DE
"INGRESO A BODEGA" PARA USO DEL
AREA ADMINISTRATIVA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
0.00
190,045.20
02
000
000
001
000
510105
0900
001
145,250.00
145,250.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
15,387.00
15,387.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
17,008.20
17,008.20
0.00
PAGINA: 176 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1206
1204
PR
02
1208
000
1207
PR
02
1209
000
1209
PR
02
1210
000
1210
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

2014 DEL HIJO DEL AB. BATIOJA
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
OGA

VILLAFUERTE MORENO TATIANA
CAROLINA POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACIN DE VIATICO A
GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE AGOSTO
E INFORME RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
SUE
[P:08 T:FR A:2014] 590-0001-0000

MES DE AGOSTO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
SUE
RUC
BENEFICIARIO
ARGUELLO GARCIA
0916480866001 MISHELLE
ANGELICA
0925446403
VILLAFUERTE
MORENO TATIANA
CAROLINA
UBG
FTE
ORT
510710
0900
001
IVA
100.00
198.73
12,446.13
60,367.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
60,367.00
60,367.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
12,446.13
12,446.13
MONTO
SALDO
0.00
198.73
198.73
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00
[P:08 T:IZ A:2014] 590-001-0000

PROCURADURIA
ESTADO PAGO A FAVOR DE VARIOS
DIRECCION
FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE
REGIONAL DEL
COMPRA DE RENUNCIA CON
GUAYAS
INDEMNIZACION APROBADO POR EL
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO,
SUBROGANTE, MEDIANTE SUMILLA
INSERTA EN MEMORANDO NO. 083CNAF-2014
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 177 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1212
1211
PR
02
1214
000
1213
PR
02
1216
000
1215
PR
02
1217
000
1215
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530210
0900
001
OGA
OGA
REN
000
RDP
27/08/2014
UBG
530104
NOR
530403
NOR
000

DE LA HIJA DE LA AB. VERONICA
ESPINOZA , FUNCIONARIA DE LA
REN
REN
DEV
27/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
JARA CARRERA
LOURDES

BANCO CENTRAL
No 7963 POR LA REPOSICIN DE
REGIONAL 1 POR LE MES DE JULIO 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

ATU ARTICULOS DE
ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. FACT 1790038092001 ACERO S.A.
No 48150 POR CONCEPTO DE ARREGLO
Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
ARCHIVO MOVIL (SAM) DEL AREA DE
ARCHIVO DE LA SECRETARIA
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001

ATU ARTICULOS DE
FAVOR DE ATU ARTICULOS DE ACERO 1790038092001 ACERO S.A.
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL (SAM)
DEL AREA DE ARCHIVO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530403
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
100.00
761.96
171.00
20.52
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
20.52
20.52
Registr
0.00
171.00
171.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
761.96
761.96
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 178 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1219
1218
PR
02
1220
000
1218
PR
02
1222
000
1221
PR
02
1223
000
1221
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
27/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
000
RDP
29/08/2014
530209
NOR
DEV
29/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ORDEN DE GASTO No 348 PARRAGA

ESPINALES MYRIAN BARTOLA FACT
DE LIMPIEZA DE OFICINA DE SAN
REGIONAL POR EL MES DE AGOSTO
2014
UBG
FTE
ORT
2000
001
BENEFICIARIO
PARRAGA
BARTOLA
UBG
FTE
ORT
2000
001
FTE
ORT
530803
0900
001

CONCEPTO DE PROVISION DE
AL 20 DE AGOSTO DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
IVA
200.00
24.00
53.14
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
53.14
53.14
USUARIOS
ESTADO
0.00
442.86
442.86
MONTO
SALDO
0.00
24.00
442.86
0906007109001
MONTO
SIN IVA
200.00
24.00

ESCOBAR MENDOZA
PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA
REGIONAL 1 DEL 04 AL 20 DE AGOSTO
DEL 2014.
UBG
MONTO
200.00

PARRAGA
PARRAGA ESPINALES MYRIAN
BARTOLA
DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA
DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIN
REGIONAL POR EL MES DE AGOSTO
2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 179 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1225
1224
PR
02
1226
000
1224
PR
02
1228
000
1227
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
29/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530405
NOR
OGA
REN
000
DEV
29/08/2014
OGA
530405
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MOREIRA SANCHEZ ATILIO
PITAGORAS FACT No 48135 POR
CONCEPTO MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DEL VEHICULO PRADO
S/P, COLOR VERDE MOTOR 9005533 DE
UBG
FTE
ORT
0900
001
RUC
BENEFICIARIO
0910657873001
MOREIRA SANCHEZ
ATILIO PITAGORAS
FTE
ORT
0900
001

TOYOCOSTA FACT No 53625 Y 53624
MODELO RX 450H PLACA MBB-1813,
COLOR VINO MOTOR 2000888 DE USO
REN
UBG
FTE
ORT
IVA
65.00
7.80
817.20
000
000
001
000
530405
0900
001
86.40
86.40
0.00
02
000
000
001
000
530813
0900
001
730.80
730.80
0.00
1227
PR
RDP
29/08/2014
PY
AC
NOR
OGA

FAVOR DE TOYOCOSTA FACT No 53625 0992141913001 TOYOCOSTA S.A.
Y 53624 CONCEPTO MANTENIMIENTO
MODELO RX 450H PLACA MBB-1813,
COLOR VINO MOTOR 2000888 DE USO
REN
UBG
FTE
ORT
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
02
1229
MONTO
SALDO
0.00
7.80
7.80
0992141913001 TOYOCOSTA S.A.
MONTO
SIN IVA
65.00
65.00

MOREIRA SANCHEZ
FAVOR DE MOREIRA SANCHEZ ATILIO 0910657873001 ATILIO PITAGORAS
PITAGORAS FACT No 48135 POR
CORRECTIVO DEL VEHICULO PRADO
S/P, COLOR VERDE MOTOR 9005533 DE
UBG
MONTO
98.07
02
000
000
001
000
530405
0900
001
10.37
10.37
0.00
02
000
000
001
000
530813
0900
001
87.70
87.70
0.00
PAGINA: 180 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1232
1230
PR
02
1233
000
1231
PR
02
1235
000
1234
PR
02
1236
000
1236
PR
02
1239
000
1239
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
01/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
REG
02/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/09/2014
PY
AC
000
001
530303
NOR
DEV
01/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

HUMBERTO MENENDEZ, POR
DE VITICO A BABAHOYO Y QUEVEDO
EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, DE
INFORME RESPECTIVO
UBG
FTE
ORT
0900
001

ANDRES CRUZ, POR CONCEPTO DE
INFORME RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
FORM No 143-2014 A FAVOR DE PEDRO

CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO Y
GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE AGOSTO
DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD
No 132 E INFORME RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
0909380859
MENENDEZ BOLONA
HUMBERTO
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0916821929
ANDRES CRUZ
MORAN
0909058059
PEDRO VICENTE
CRUZ ARAUJO
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
31.48
31.48
9.00
60.00
249.49
56.29
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
56.29
56.29
Registr
0.00
249.49
249.49
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
9.00
9.00
PROCURADURIA
59 No Entrada: 191
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
MONTO
31.48
PROCURADURIA
57 No Entrada: 179
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 181 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1240
1240
PR
02
1242
000
1241
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
03/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
60.00
60.00
0.00
0900
001
28.08
28.08
0.00
000
000
001
000
530502
PY
AC
OGA
0900
001
100.00
100.00
0.00
0900
001
6.20
6.20
0.00
000
530803
02
000
000
001
000
570102
PR
02
000
PY
AC
000
001
NOR
000
106.20
ORT
001
DEV
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
FTE
000
05/09/2014
0908902000
UBG
000
1244
ORDEN DE GASTO No 347A FAVOR DE

INSTITUCIONALES CON
REGIONAL 1
REN
02
1247
88.08
001
02
OGA
ORDEN DE GASTO No 347B FAVOR DE

INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE PARA
EL VEHICULO EN DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES CON
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
10.00
10.00
10.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0900
530301
PR
93.55
ORT
000
NOR
VILLAFUERTE
MORENO TATIANA
CAROLINA
IVA
93.55
93.55
0925446403
MONTO
SIN IVA
FTE
001
DEV

VILLAFUERTE MORENO TATIANA
CAROLINA POR CONCEPTO DE
INCURRIDOS EN MOVILIZACIN EN
VITICO A SAN CRISTOBAL, Y
ARRENDAMIENTO DE CASILLEROS
JUDICIALES PARA SANTA CRUZ Y SAN
CRISTOBAL
MONTO
UBG
000
05/09/2014
BENEFICIARIO
REN
000
1243
RUC
PROCURADURIA
62 No Entrada: 197
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
02
1246
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 182 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1248
1245
PR
02
1256
000
1249
PR
02
1257
000
1250
PR
02
1258
000
1251
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0900
001

A SANTA ELENA EL 28 DE AGOSTO DEL
2014, DE ACUERDO A SOLICITUD 150 E
INFORME RESPECTIVO
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
530303
NOR
ORDEN DE GASTO No 347C FAVOR DE

GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES EN
REGIONAL 1
REN
REN
DEV
05/09/2014
570102
NOR
DEV
05/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE
SANTA ELENA EL 28 DE AGOSTO DEL
2014, DE ACUERDO A SOLICITUD 152 E
INFORME RESPECTIVO
UBG
FTE
ORT
0900
001

DE VITICO A SANTA ELENA EL 28 DE
AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A
SOLICITUD 147 E INFORME
RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
RUC
0915439715
BENEFICIARIO
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
ILLINGWORTH
GUTIERREZ XAVIER
FRANCISCO
MENENDEZ BOLONA
HUMBERTO
30.00
39.74
36.94
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
36.94
36.94
MONTO
SALDO
0.00
39.74
39.74
0909380859
11.00
30.00
30.00
0914762992
IVA
11.00
11.00
0915439715
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 183 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1259
1252
PR
02
1260
000
1254
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
OGA
530303
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ARZUBE ZORRILLA VICTOR ANDRES
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACIN DE VITICO A SANTA
ELENA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014, DE
ACUERDO A SOLICITUD 149 E INFORME
RESPECTIVO
UBG
FTE
ORT
0900
001

DE ACUERDO A SOLICITUD 154 E
INFORME RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0923993976
BENEFICIARIO
ARZUBE ZORRILLA
VICTOR ANDRES
MONTO
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
IVA
29.84
29.84
0200438034
MONTO
SIN IVA
29.84
23.00
000
000
001
000
530303
0900
001
19.00
19.00
0.00
02
000
000
001
000
570102
0900
001
4.00
4.00
0.00
1255
PR
02
1262
000
1253
PR
02
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
OGA
530301
NOR
000
OGA

DELGADO POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACIN DE VITICO A QUITO
DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, DE
ACUERDO A SOLICITUD 142 E INFORME
RESPECTIVO
UBG
FTE
ORT
0900
001

DE ACUERDO A SOLICITUD 153 E
INFORME RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0907542575
DELGADO LOOR
ALEX EDMUNDO
16.00
16.00
0910572155
JACOME TUNJA
NELLY ELIZABETH
16.00
40.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
02
1261
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 184 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1263
1263
PR
02
1264
000
1264
PR
02
1265
000
1265
PR
02
1266
000
1266
PR
02
1268
000
1267
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
09/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
10/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
10/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
10/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA

DROUET MURILLO FELIZ CARLOS
OFICINA (TONERS PARA COPIADORAS
E IMPRESORAS)PARA USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
DROUET MURILLO
FELIX CARLOS
40.00
30.00
29.52
1,845.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
1,845.50
1,845.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
195.00
195.00
MONTO
SALDO
0.00
29.52
195.00
0910755263001
IVA
30.00
29.52
PROCURADURIA
60 No Entrada: 193
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
40.00
30.00
PROCURADURIA
64 No Entrada: 201
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
MONTO
40.00
PROCURADURIA
68 No Entrada: 212
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
69 No Entrada: 214
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0.00
H
H
PAGINA: 185 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1269
1267
PR
02
1271
000
1270
PR
02
1272
000
1270
PR
02
1274
000
1273
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
OGA
REN
000
DEV
11/09/2014
530804
NOR
RDP
11/09/2014
OGA
530209
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

DROUET MURILLO
0910755263001
FAVOR DE DROUET MURILLO FELIZ
FELIX CARLOS
CARLOS FACT No 14808 POR CONCEPTO
OFICINA (TONERS PARA COPIADORAS
E IMPRESORAS)PARA USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE GUEVARA MOSQUERA
MARIO ANDRES FACT No 020 POR
OFICINAS DE LA PROCURAURIA
REGIONAL 1, POR EL MES DE AGOSTO
2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

ASSESORATO CIA. LTDA FACT No 1767
POR CONCEPTO PARTICIPACIN DE
ALEX DELGADO EN EL SEMINARIO DE
ACTUALIZACIN TRIBUTARIA DEL 21
AL 22 DE AGOSTO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0900
001
ASSESORATO CIA.
LTDA
221.46
1,016.78
122.01
298.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
298.00
298.00
MONTO
SALDO
0.00
122.01
122.01
1792093198001
IVA
1,016.78
1,016.78
GUEVARA
ANDRES
MONTO
SIN IVA
221.46
221.46

GUEVARA
GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES 0921579595001 MOSQUERA MARIO
FACT No 020 POR SERVICIO DE
ANDRES
EL MES DE AGOSTO 2014
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 186 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1275
1273
PR
02
1276
000
1276
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
15/09/2014
PY
AC
OGA
530603
NOR
SUE
001
35.76
35.76
0.03
0.01
0.00
0900
001
0.02
0.02
0.00
000
001
000
510602
SUE

DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
DE VARIOS SERVIDORES Y
TRABAJADORES CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
3,638.21
02
000
000
001
000
510509
0900
001
3,244.06
3,244.06
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
394.15
394.15
0.00
1278
1278
PR
02
000
REG
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
PROCURADURIA
61 No Entrada: 195
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
350.00
350.00
350.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
0.01
000
AC
0900
[P:08 T:AJ A:2014] 590-0001-0000

PROCURADURIA
ESTADO NOMINA DE AJUSTE REGULACION IESS
DIRECCION
DE SERVIDORES DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MES DE AGOSTO 2014, DE FONDOS DE
RESERVA QUE ACUMULAN
02
PY
ORT
35.76
001
510105
PR
FTE
IVA
0900
000
NOR
UBG
MONTO
SIN IVA
ORT
001
CYD

ASSESORATO CIA.
1792093198001
FAVOR DE ASSESORATO CIA. LTDA
LTDA
PARTICIPACIN DE ALEX DELGADO
EN EL SEMINARIO DE ACTUALIZACIN
TRIBUTARIA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO
2014
MONTO
FTE
000
15/09/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
1277
RUC
REN
02
1277
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 187 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1279
1279
PR
02
1280
000
1280
PR
02
1282
000
1281
PR
02
1283
000
1281
PR
02
1285
000
1284
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001

CARMEN FACT No 10889 POR
CONCEPTO ADQUISICIN DE
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA
GUADALUPE LANDIZ
CARMEN
ORDEN DE GASTO No 358 Y 359 A

OTTIS FACT No 248 Y 247 POR
CONCEPTO DE EMPASTADO DE 8
LIBROS DEL AREA CONTABLE Y 5
LIBROS DEL AREA DE SECRETARIA
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001
40.00
40.00
3,255.77
95.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
95.00
95.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
390.69
390.69
MONTO
SALDO
0.00
3,255.77
390.69
PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS
IVA
40.00
3,255.77
0901314070001
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00

GUADALUPE LANDIZ
FAVOR DE GUADALUPE LANDIZ
ROMELIA DEL CARMEN FACT No 10889
CARMEN
POR CONCEPTO ADQUISICIN DE
REN
MONTO
40.00
PROCURADURIA
63 No Entrada: 199
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
67 No Entrada: 207
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 188 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1286
1284
PR
02
1288
000
1287
PR
02
1290
000
1289
PR
02
1292
000
1291
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530204
0900
001

JARA CARRERA
LOURDES
GUARDERA DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE LA HIJA DE LA AB. ESPINOZA,
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
OGA

JARA CARRERA
LOURDES
GUARDERA DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE LA HIJA DEL AB. VERA,
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
IVA DE ORDEN DE GASTO No 358 Y 359

PARRALES TOMALA
A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS 0901314070001 LUIS OTTIS
OTTIS FACT No 248 Y 247 POR
CONCEPTO DE EMPASTADO DE 8
LIBROS DEL AREA CONTABLE Y 5
LIBROS DEL AREA DE SECRETARIA
REGIONAL 1
REN
OGA
RUC

CENTRO DE
INFANTIL
PRECIOSOS
SUBVENCIN DE GUARDERA DEL MES
MOMENTOS
DE SEPTIEMBRE DE LOS HIJOS DE LA
ING. SANCHEZ, FUNCIONARIA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EN MACHALA.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.40
11.40
11.40
100.00
100.00
200.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
200.00
200.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 189 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1294
1293
PR
02
1295
000
1293
PR
02
1297
000
1296
PR
02
1298
000
1296
PR
02
1300
000
1299
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

GONZALEZ QUIONEZ JOSE BOLIVAR
DE AGOSTO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
UBG
FTE
ORT
530209
2400
001

MARCILLO PINCAY
FACT No 315 POR CONCEPTO SERVICIO
LIMPIEZA DE LA PROVINCIA DE SANTA
ELENA POR EL MES DE AGOSTO DEL
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2400
001
OGA
GONZALEZ
BOLIVAR

MARCILLO PINCAY
1309429254001
MARCILLO PINCAY HENRY FACT No
HENRY JAVIER
315 POR CONCEPTO SERVICIO
LIMPIEZA DE LA PROVINCIA DE SANTA
ELENA POR EL MES DE AGOSTO DEL
2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

GONZALEZ
BOLIVAR
POR EL MES DE AGOSTO 2014
REN
OGA
RUC

QUIMI GONZALEZ
1203395114001
QUIMI GONZALEZ SANDRA FACT No
SANDRA MARITZA
DE BABAHOYO POR EL MES DE
AGOSTO DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1200
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
240.00
240.00
240.00
28.80
172.50
20.70
172.50
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
172.50
172.50
Modific
0.00
20.70
20.70
Registr
0.00
172.50
172.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
28.80
28.80
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 190 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1301
1299
PR
02
1303
000
1302
PR
02
1304
000
1302
PR
02
1306
000
1305
PR
02
1307
000
1305
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
1200
001
UBG
FTE
ORT
530209
0700
001
OGA
000
NOR
000
OGA

SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA
PROVINCIAL DE MACHALA
AGOSTO DEL 2014
UBG
FTE
ORT
0700
001

SEIS TELEFONOS, EXTENSIONES, Y
BATERIAS DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
0701370918001
MOROCHO ESCOBAR
MANUEL OCTAVIO
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
IVA
20.70
172.50
290.00
34.80
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
34.80
34.80
Registr
0.00
290.00
290.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
20.70
20.70
MONTO
SALDO
0.00
172.50
20.70
0913371928001
MONTO
SIN IVA
20.70
172.50

GOMEZ JAIME
0913371928001
SIMON BOLIVAR
MANTENIMIENTO DE SEIS TELEFONOS,
EXTENSIONES, Y BATERIAS DE USO DE
REN
MONTO
20.70

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
MANUEL OCTAVIO
OCTAVIO FACT No 1181 POR SERVICIO
DE LIMPIEZA DE OFICINA PROVINCIAL
DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL
REN
530209
NOR
RDP
18/09/2014
UBG
OGA
RUC

QUIMI GONZALEZ
REN
REN
DEV
18/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 191 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1309
1308
PR
02
1310
000
1308
PR
02
1312
000
1311
PR
02
1313
000
1311
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
19/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
19/09/2014
PY
AC
000
001
530106
NOR
DEV
19/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
DE GUIAS A NIVEL NACIONAL Y
LOCAL DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL
2014
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001

FAVOR DE BM TOURS S.A. BMTOURS
FACTURA No 2963 Y 2964 POR LA
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
422.82
50.74
1,850.76
188.04
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
0.00
188.04
188.04
MONTO
SALDO
0.00
1,850.76
1,850.76
BM TOURS S.A.
BMTOURS
IVA
50.74
50.74
0992452692001
MONTO
SIN IVA
422.82
422.82
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.

BM TOURS S.A.
BM TOURS S.A. BMTOURS FACTURA No 0992452692001 BMTOURS
2963 Y 2964 POR LA ADQUISICIN DE
PASAJES AREOS NACIONALES PARA
USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
REN
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P. FACT No 5943 y 5979
ECUADOR CDE E.P.
NIVEL NACIONAL Y LOCAL DEL 1 AL
30 DE AGOSTO DEL 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 192 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1315
1314
PR
02
1316
000
1314
PR
02
1318
000
1317
PR
02
1319
000
1317
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
23/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530803
NOR
000
RDP
23/09/2014
530803
NOR
DEV
23/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

ESCOBAR MENDOZA
PROVISIN DE COMBUSTIBLE A LOS
VEHICULOS USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 DEL 20 AL 31 DE AGOSTO
DEL 2014.
UBG
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001

CONCEPTO DEL SERVICIO
REGIONAL 1 DE AGOSTO 2014
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001

CONCEPTO DEL SERVICIO
REGIONAL 1 DE AGOSTO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
MONTO
504.67
60.56
394.58
47.32
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
0.00
47.32
47.32
MONTO
SALDO
0.00
394.58
394.58
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
60.56
60.56
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
504.67
504.67

ESCOBAR MENDOZA
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 193 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1321
1320
PR
02
1322
000
1320
PR
02
1324
000
1323
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
23/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530209
NOR
OGA
REN
000
DEV
23/09/2014
OGA
530209
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PEFARER S.A. FACT No 33415 POR
DESODORIZACIN DE LOS BAOS Y
CAFETERIA DE LA DIRECCIN
2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
RUC
BENEFICIARIO
0992563311001 PEFARER S.A.
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No 159-2014 A

FAVOR DE GERALDINE MARTIN, POR
DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014,
INFORME RESPECTIVO.
REN
UBG
FTE
ORT
MARTIN ARELLANO
GERALDINE
IVA
162.49
19.50
132.00
000
000
001
000
530301
0900
001
12.00
12.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
120.00
120.00
0.00
1325
PR
02
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

SANTA ELENA EL 05 DE SEPTIEMBRE
No 159 E INFORME
CORRESPONDIENTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
02
1326
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
0914151006
MONTO
SIN IVA
162.49
162.49

POR SERVICIO DE AROMATIZACIN Y
2014
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 194 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1328
1327
PR
02
1330
000
1329
PR
02
1332
000
1331
PR
02
1334
000
1333
PR
02
1335
000
1333
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
000

DE VIATICO A SAN CRISTOBAL EL 09
DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
ORDEN DE GASTO No 155-L-2014 A

FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH POR
VALORES INCURRIDOS EN GASTOS DE
MOVILIZACIN EN EL VIAJE A
MACHALA EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
530813
NOR

DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VIATICO
A SANTA ELENA EL 05 DE SEPTIEMBRE
No 158 E INFORME CORRESPONDIENTE.
REN
REN
RDP
24/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

JUAN MARCET CIA. LTDA. FACT No
1965 POR LA ADQUISICIN DE DOS
ADAPTADORES USB PARA USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
RUC
0910327196
BENEFICIARIO
FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
0925446403
VILLAFUERTE
MORENO TATIANA
CAROLINA
ILLINGWORTH
GUTIERREZ XAVIER
FRANCISCO
UBG
FTE
ORT
530813
0900
001
40.00
40.00
12.00
38.18
4.58
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
0.00
4.58
4.58
USUARIOS
ESTADO
0.00
38.18
38.18
MONTO
SALDO
0.00
12.00
12.00
JUAN MARCET
0990021058001 COMPANIA
LIMITADA
IVA
40.00
40.00
0914762992
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00

JUAN MARCET
0990021058001 COMPANIA
FAVOR DE JUAN MARCET CIA. LTDA.
FACT No 1965 POR LA ADQUISICIN DE
LIMITADA
DOS ADAPTADORES USB PARA USO DE
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 195 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1336
1336
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
25/09/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:09 T:NO A:2014] 590-0001-0000

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
183,383.95
02
000
000
001
000
510105
0900
001
141,610.00
141,610.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
12,952.00
12,952.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
16,421.95
16,421.95
0.00
1337
1337
PR
02
1339
000
1338
PR
02
000
CYD
25/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
SUE
[P:09 T:FR A:2014] 590-0001-0000

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
OGA

GUARDERA POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL HIJO DEL AB.
BATIOJA, FUNCIONARIO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
11,940.09
11,940.09
ARGUELLO GARCIA
0916480866001 MISHELLE
ANGELICA
11,940.09
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LJORDAN
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
RLMONTOYA
PAGINA: 196 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1341
1340
PR
02
1343
000
1342
PR
02
1344
000
1342
PR
02
1347
000
1345
PR
02
1348
000
1346
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
530402
0900
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
530404
0900
001
OGA
OGA
BENEFICIARIO

A QUITO DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE
DEL 2014 DE ACUERDO A SOLICITUD
UBG
FTE
ORT
0900
001

CECILIA VILLACIZPOR CONCEPTO DE
QUITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
0992616563001 EQUISOP S.A.
VILLACIS ROMAN
CECILIA
160.00
19.20
120.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0912528734
4,663.40
19.20
19.20
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
IVA
160.00
160.00
0908508120
MONTO
SIN IVA
4,663.40
4,663.40

FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT No 4217 0992616563001 EQUISOP S.A.
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE IMPRESORA MARCA XEROX
MODELO 3200 DE LA SECRETARIA
REGIONAL.
UBG
530303
NOR

EQUISOP S.A. FACT No 4217 POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
IMPRESORA MARCA XEROX MODELO
3200 DE LA SECRETARIA REGIONAL.
REN
REN
DEV
29/09/2014
FTE
530404
NOR
DEV
29/09/2014
UBG
OGA
RUC
ORDEN DE GASTO No 379 CONDOMINIO

CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA FACT No 23725 0991382860001 BANCO LA
POR PAGO DE LAS ALICUOTAS DE LAS
PREVISORA
SEPTIEMBRE 2014
REN
REN
RDP
29/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 197 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1350
1349
PR
02
1352
000
1351
PR
02
1353
000
1351
PR
02
1355
000
1354
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

UNIVERSIDAD CATOLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL No 39864
POR LA PARTICIPACIN DE 30
SERVIDORES EN EL SEMINARIO
"VISIN PANORMICA DE LA
ARGUMENTACIN" EN LA
UNIVERSIDAD CATLICA DEL 6 AL 8
DE AGOSTO
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
UNIVERSIDAD
0990149054001 CATOLICA DE
SANTIAGO DE
GUAYAQUIL

DE BAOS Y CAFETERIA DE LA
DE SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

0992563311001 PEFARER S.A.
DE BAOS Y CAFETERIA DE LA
REN
OGA
RUC

TAMBACO
YOLANDA TAMBACO BURBANO FACT 0906082748001 BURBANO ANA
YOLANDA
POR EL MES DE AGOSTO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,800.00
9,800.00
9,800.00
162.49
19.50
360.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
360.00
360.00
Registr
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
162.49
162.49
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 198 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1356
1354
PR
02
1358
000
1357
PR
02
1359
000
1359
PR
02
1360
000
1360
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
REG
29/09/2014
PY
AC
000
001
530502
NOR
REG
29/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001

INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS POR
CONCEPTO DE EXTENSIN DE SALUD
AL CNYUGE DEL SR. GIOVANNI
VICENTE PARRAGA POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2014
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
PROCURADURIA
66 No Entrada: 205
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
43.20
43.20
INSTITUTO
SEGURIDAD SOCIAL
IESS
PROCURADURIA
65 No Entrada: 203
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
BENEFICIARIO

TAMBACO
0906082748001 BURBANO ANA
FAVOR DE YOLANDA TAMBACO
BURBANO FACT No 015 POR CONCEPTO
YOLANDA
DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE
UNA BODEGA DE USO DE LA
DE AGOSTO 2014
REN
OGA
RUC
43.20
11.82
30.00
30.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
30.00
30.00
Registr
0.00
30.00
30.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
11.82
11.82
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 199 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1363
1362
PR
02
1364
000
1362
PR
02
1365
000
1361
PR
02
1366
000
1361
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
01/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530808
NOR
OGA
REN
000
RDP
01/10/2014
530808
NOR
DEV
01/10/2014
OGA
530808
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DEPOSITO DENTAL KROBALTO FACT
No 36047 POR LA ADQUISICIN DE
INSTRUMENTAL MEDICO MENOR
(BALANZA) PARA EL DISPENSARIO
MDICO DE LA DIRECCIN REGIONAL
1.
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE DEPOSITO DENTAL
KROBALTO POR LA ADQUISICIN DE
(BALANZA) PARA EL DISPENSARIO
1.
UBG
FTE
ORT
0900
001

CASA COMERCIAL ORTEGA S.A. FACT
ADQUISICIN DE INSTRUMENTAL
MEDICO MENOR (TENSIONMETRO,
TERMOMETRO, Y LAMPARA) PARA EL
DISPENSARIO MDICO DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001
IVA DE LA ORDEN DE COMPRA No 88

POR CONCEPSO DE ADQUISICIN DE
(TENSIONMETRO, TERMOMETRO, Y
LAMPARA) PARA EL DISPENSARIO
1.
REN
UBG
FTE
ORT
530808
0900
001
RUC
0990031061001
BENEFICIARIO
DEPOSITO DENTAL
KROBALTO C.A.
MONTO
DEPOSITO DENTAL
KROBALTO C.A.
CASA COMERCIAL
ORTEGA S.A.
CASA COMERCIAL
ORTEGA S.A.
53.88
371.79
44.61
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
0.00
44.61
44.61
MONTO
SALDO
0.00
371.79
371.79
0990004935001
449.00
53.88
53.88
0990004935001
IVA
449.00
449.00
0990031061001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 200 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1368
1367
PR
02
1370
000
1369
PR
02
1371
000
1369
PR
02
1373
000
1372
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
UBG
FTE
ORT
530811
0900
001

FAVOR DE ANTONIO PINO YCAZA CIA
LTDA FACT No 39208 POR CONCEPTO
DE LA ADQUISICIN 10 CARTUCHOS
DE FILTRO PARA URINARIOS PARA
LOS BAOS DE HOMBRES DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530811
0900
001
OGA
0990032319001
ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.
UBG
FTE
ORT
530104
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
589.90
70.79
803.18
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
803.18
803.18
USUARIOS
ESTADO
0.00
70.79
70.79
MONTO
SALDO
0.00
589.90
589.90

BANCO CENTRAL
REEMBOLSO DE VALORES POR
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
UTILIZADAS POR LAS OFICINAS DE LA
DE AGOSTO 2014
REN
MONTO
100.00

ANTONIO PINO
ANTONIO PINO YCAZA CIA LTDA FACT 0990032319001 YCAZA CIA. LTDA.
No 39208 POR CONCEPTO DE LA
ADQUISICIN 10 CARTUCHOS DE
FILTRO PARA URINARIOS PARA LOS
BAOS DE HOMBRES DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
OGA
BENEFICIARIO

ASOCIACION
ASOCIACIN A ALEMN HUMBOLDT
FACT No 93519 POR SUBVENCIN DE
HUMBOLDT DE
GUARDERIA DE SEPTIEMBRE DEL HIJO
GUAYAQUIL
DEL AB. CARRERA, FUNCIONARIO DE
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 201 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1375
1374
PR
02
1377
000
1376
PR
02
1379
000
1378
PR
02
1380
000
1378
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
01/10/2014
PY
AC
000
001
570102
NOR
DEV
01/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LUIS LIMONES POR CONCEPTO
INCURRIDOS EN PEAJES Y PARQUEOS
EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES
CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
OG 389/387/388 TESTA FERRARI FACT

TESTA FERRARI
0906341508001
No 3756/3762/3748 POR
OSCAR ANACLETO
VEHICULOS CHEVROLET NKR, PEN0437, BLANCO, MOTOR No 834987;
SUZUKI VITARA SZ, S/P, PLOMO,
MOTOR No J248-1245880; TOYOTA
PRADO, S/P, VERDE, MOTOR No 9005533
DE LA DR1
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

ASOCIACION
ASOCIACIN DE COLEGIO ALEMN
HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL
DE GUARDERIA POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL HIJO DEL AB. NEIRA,
REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC
IVA DE OG 389/387/388 TESTA FERRARI

TESTA FERRARI
0906341508001
FACT No 3756/3762/3748 POR
OSCAR ANACLETO
VEHICULOS CHEVROLET NKR, PEN0437, BLANCO, MOTOR No 834987;
SUZUKI VITARA SZ, S/P, PLOMO,
MOTOR No J248-1245880; TOYOTA
PRADO, S/P, VERDE, MOTOR No 9005533
DE LA DR1
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.40
5.40
5.40
100.00
203.46
24.42
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
24.42
24.42
Registr
0.00
203.46
203.46
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 202 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1382
1381
PR
02
1383
000
1381
PR
02
1385
000
1384
PR
02
1386
000
1384
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
01/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530405
NOR
000
RDP
01/10/2014
530405
NOR
DEV
01/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

TESTA FERRARI
0906341508001
OSCAR ANACLETO
FACT No 3776 POR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE L VEHICULO
CHEVROLET LUV DMAX, ICM-0697,
PLOMO, MOTOR No 267794 DE USO DE
UBG
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
530803
0900
001

REGIONAL 1 DEL 09 AL 22 DE
SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
IVA
58.00
6.96
42.13
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
42.13
42.13
USUARIOS
ESTADO
0.00
351.12
351.12
MONTO
SALDO
0.00
6.96
351.12
0906007109001
MONTO
SIN IVA
58.00
6.96

ESCOBAR MENDOZA
AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
UBG
MONTO
58.00

TESTA FERRARI
0906341508001
OSCAR ANACLETO
ANACLETO FACT No 3776 POR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE L
VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX,
ICM-0697, PLOMO, MOTOR No 267794 DE
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 203 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1388
1387
PR
02
1389
000
1387
PR
02
1391
000
1390
PR
02
1392
000
1390
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
01/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530805
NOR
000
RDP
01/10/2014
530805
NOR
DEV
01/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

0992327820001 ECUAGAMA S.A.
ECUAGAMA S.A. FACT No 15773 POR
CONECPTO DE ADQUISICIN DE EN
MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON
PARA MANOS Y FRANELAS ROJAS)
PARA OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001

MERGAMA S.A. FACT No 49377 POR
ADQUISICIN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA (SHAMPOO PARA AUTOS)
PARA OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
530805
0900
001
0992266333001 MERGAMA S.A.
UBG
FTE
ORT
530805
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
38.75
38.75
4.65
20.20
2.42
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
2.42
2.42
USUARIOS
ESTADO
0.00
20.20
20.20
MONTO
SALDO
0.00
4.65
4.65

0992266333001 MERGAMA S.A.
FAVOR DE MERGAMA S.A. FACT No
49377 POR ADQUISICIN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA (SHAMPOO
PARA AUTOS) PARA OFICINAS DE LA
REN
MONTO
38.75

0992327820001 ECUAGAMA S.A.
FAVOR DE ECUAGAMA S.A. FACT No
15773 POR CONECPTO DE ADQUISICIN
DE EN MATERIALES DE LIMPIEZA
(JABON PARA MANOS Y FRANELAS
ROJAS) PARA OFICINAS DE LA
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 204 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1394
1393
PR
02
1395
000
1393
PR
02
1397
000
1396
PR
02
1398
000
1396
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
01/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530805
NOR
000
RDP
01/10/2014
530805
NOR
DEV
01/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA
PAOLA FACT No 50421 POR
LIMPIEZA (JABN SCOTT) PARA
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE ECHEVERRIA ROBALINO
CECILIA PAOLA FACT No 50421 POR
LIMPIEZA (JABN SCOTT) PARA
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001
BENEFICIARIO
ECHEVERRIA
PAOLA
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001

CANTOS ARGUELLO
0916620370001
FAVOR DE CANTOS ARGUELLO
FREDDY VICENTE
FREDDY VICENTE FACT No 6432 POR
CONCEPTO DE ADQUISICIN DE UN
REUTER PARA ACCESO A INTERNET EN
LAS OFICINAS DE QUEVEDO.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
75.37
75.37
ECHEVERRIA
PAOLA

CANTOS ARGUELLO
CANTOS ARGUELLO FREDDY VICENTE 0916620370001 FREDDY VICENTE
ADQUISICIN DE UN REUTER PARA
ACCESO A INTERNET EN LAS OFICINAS
DE QUEVEDO.
REN
OGA
RUC
75.37
9.04
75.89
9.11
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
9.11
9.11
Registr
0.00
75.89
75.89
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.04
9.04
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 205 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1400
1399
PR
02
1401
000
1399
PR
02
1403
000
1402
PR
02
1404
000
1402
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
01/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
01/10/2014
PY
AC
000
001
530403
NOR
DEV
01/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
530403
0900
001

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A. FACT No 10431 POR
CONCEPTO ADQUISICIN DE
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
12.00
220.97
26.52
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
26.52
26.52
USUARIOS
ESTADO
0.00
220.97
220.97
MONTO
SALDO
0.00
12.00
12.00

COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT No
COMERCIO
10431 POR CONCEPTO ADQUISICIN DE
COGECOMSA S. A.
REN
MONTO
100.00

IZQUIERDO POZO
FAVOR DE EDUARDO IZQUIERDO POZO 0915665152001 WASHINGTON
FACT No 590 POR ARREGLO Y
EDUARDO
MANTENIMIENTO DE CERRADURAS DE
ESCRITORIOS DE ESTACIONES DE
TRABAJO DEL PERSONAL DE
REGIONAL 1
UBG
OGA
BENEFICIARIO

IZQUIERDO POZO
EDUARDO IZQUIERDO POZO FACT No 0915665152001 WASHINGTON
590 POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO
EDUARDO
DE CERRADURAS DE ESCRITORIOS DE
ESTACIONES DE TRABAJO DEL
PERSONAL DE PATROCINIO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 206 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1409
1408
PR
02
1411
000
1410
PR
02
1412
000
1410
PR
02
1414
000
1413
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530105
0900
001
530803
NOR
000
DEV
01/10/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
0900
001

REGIONAL 1 DEL 03 AL 09 DE
SEPTIEMBRE DEL 2014
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001

EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A. FACT No
4119/4120/4118 POR CONCEPTO
OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
MONTO
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
172.68
301.50
36.18
1,500.01
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
1,500.01
1,500.01
MONTO
SALDO
0.00
36.18
36.18
EMPAQUES
ECUAEMPAQUES
S.A.
IVA
301.50
301.50
0906007109001
MONTO
SIN IVA
172.68
172.68

ESCOBAR MENDOZA
REN
OGA
RUC

CONSORCIO
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
TELECOMUNICACIO
POR CONCEPTO DE VALORES POR
NES S.A. CONECEL
PLAN DE DATOS DE USO DEL
DIRECTOR REGIONAL 1 POR LOS
MESES DE MARZO, MAYO, JUNIO,
JULIO Y AGOSTO 2014
REN
REN
RDP
01/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 207 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1415
1413
PR
02
1417
000
1416
PR
02
1419
000
1418
PR
02
1421
000
1420
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
02/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
OGA
REN
000
570102
NOR
000
DEV
02/10/2014
530804
NOR
DEV
02/10/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A. FACT No
4119/4120/4118 POR CONCEPTO
OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001

INCURRIDOS EN PEAJES EN
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001

GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES EN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
OGA

LIQUIDACIN DE VIATICO A PLAYAS
EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
EMPAQUES
ECUAEMPAQUES
S.A.
MONTO
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
9.20
16.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
16.00
16.00
0905448494
107.13
9.20
9.20
0915439715
IVA
107.13
107.13
0916781214
MONTO
SIN IVA
0.00
45.05
02
000
000
001
000
530301
0900
001
5.05
5.05
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
40.00
40.00
0.00
PAGINA: 208 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1426
1422
PR
02
1427
000
1423
PR
02
1428
000
1424
PR
02
1429
000
1425
PR
02
1431
000
1430
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

QUEVEDO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL
166 E INFORME CORRESPONDIENTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
FORM No 172-2014 A FAVOR DE LIDIA

JORDAN POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACIN DE VITICO A QUEVEDO
EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE
ACUERDO A LA SOLICITUD No 165 E
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
RUC
0908902000
BENEFICIARIO
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
0918905696
JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
ANDRES CRUZ
MORAN
JACOME TUNJA
NELLY ELIZABETH
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
40.00
40.00
40.00
40.00
10.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
10.00
10.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0910572155
IVA
40.00
40.00
0916821929
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00

SERVICIO DE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA 1760013210001 RENTAS INTERNAS
PAGA UN ALCANCE CORRESPONDIETE
A LA MATRICULACIN 2014 DE LOS
VEHICULOS 2 SUZUKI GRAND VITARA
SZ, BUS CHEVROLET NPR71, BUS
CHEVROLET NKR, 2 MOTOS SUZUKI DE
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 209 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1432
1432
PR
02
1436
000
1436
PR
02
1438
000
1437
PR
02
1440
000
1439
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
530301
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

VICTOR ARZUBE ZORRILLA POR
MOVILIZACIN EN VIATICO A SAN
CRISTOBAL DEL 25 AL 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
ARZUBE ZORRILLA
VICTOR ANDRES
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ XAVIER
FRANCISCO
IVA
120.00
120.00
16.00
16.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
16.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.00
16.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0923993976
MONTO
SIN IVA
120.00
120.00
PROCURADURIA
72 No Entrada: 235
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
PROCURADURIA
71 No Entrada: 233
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
REN
DEV
07/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 210 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1442
1441
PR
02
1445
000
1445
PR
02
1451
000
1451
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
15/10/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
SUE
16.00
120.00
2,256.74
2,058.13
2,058.13
0.00
0900
001
198.61
198.61
0.00
001
000
510601
SUE

DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
DE VARIOS TRABAJADORES
SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
000
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
16.00
001
000
AC
16.00
0900
02
PY
[P:10 T:HO A:2014] 590-0001-0000

ESTADO, PAGO DE HONORARIOS A
VARIOS SERVIDORES QUE
INGRESARON A LA DIRECCION
REGIONAL 1
IVA
ORT
510507
PR
MENENDEZ BOLONA
HUMBERTO
MONTO
SIN IVA
FTE
000
NOR
0909380859
MONTO
UBG
001
CYD
BENEFICIARIO
REN
000
16/10/2014
RUC
PROCURADURIA
73 No Entrada: 237
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
000
1452

SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
02
1452
DESCRIPCION DEL CUR
2,552.33
02
000
000
001
000
510509
0900
001
2,275.84
2,275.84
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
276.49
276.49
0.00
PAGINA: 211 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1454
1453
PR
02
1456
000
1455
PR
02
1457
000
1455
PR
02
1459
000
1458
PR
02
1460
000
1458
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DE OCTUBRE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA

JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIONEZ
DE SEPTIEMBRE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001

OCTAVIO FACT No 1184 POR SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE
MACHALA POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0700
001
OGA
BENEFICIARIO
CONDOMINIO
0991382860001 BANCO LA
PREVISORA
GONZALEZ
BOLIVAR
MOROCHO ESCOBAR
MANUEL OCTAVIO
UBG
FTE
ORT
530209
0700
001
IVA
4,663.40
240.00
172.50
20.70
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
20.70
20.70
Registr
0.00
172.50
172.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
28.80
28.80
MONTO
SALDO
0.00
240.00
28.80
0701370918001
MONTO
SIN IVA
4,663.40
240.00

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
MANUEL OCTAVIO
DE MACHALA POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
MONTO
4,663.40

GONZALEZ
FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZALEZ 0901916627001 QUINONEZ JOSE
QUIONEZ FACT No 1343 POR EL
BOLIVAR
POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 212 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1462
1461
PR
02
1463
000
1461
PR
02
1465
000
1464
PR
02
1466
000
1464
PR
02
1468
000
1467
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530502
0900
001
000
NOR
000

FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA
YOLANDA FACT No 20 POR CONCEPTO
DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE
UNA BODEGA DE USO DE LA
DE SEPTIEMBRE DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
OGA
530209
NOR
DEV
16/10/2014
UBG
OGA
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
2400
001
TAMBACO
YOLANDA
FTE
ORT
530209
2400
001

CRUZ SANDOVAL ANGEL VALENTIN
MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE SANTA ELENA.
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
360.00
43.20
172.50
250.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
250.00
250.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
20.70
20.70
MONTO
SALDO
0.00
172.50
20.70
CRUZ SANDOVAL
ANGEL VALENTIN
IVA
43.20
172.50
0702706748001
MONTO
SIN IVA
360.00
43.20

MARCILLO PINCAY
OFICINA DE SANTA ELENA POR EL MES
DE SEPTIEMBRE 2014
UBG
MONTO
360.00

MARCILLO PINCAY
1309429254001
HENRY JAVIER
DE SANTA ELENA POR EL MES DE
SEPTIEMBRE 2014
REN
OGA
RUC

TAMBACO
TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA 0906082748001 BURBANO ANA
FACT No 20 POR CONCEPTO DE CANON
YOLANDA
DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
REN
REN
RDP
16/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 213 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1469
1467
PR
02
1471
000
1470
PR
02
1472
000
1470
PR
02
1474
000
1473
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
000
DEV
17/10/2014
530404
NOR
RDP
17/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE CRUZ SANDOVAL ANGEL
VALENTIN FACT No 938 POR
AIRES ACONDICIONADOS DE LA
ELENA.
UBG
FTE
ORT
0900
001
0702706748001
BENEFICIARIO
CRUZ SANDOVAL
ANGEL VALENTIN
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
530209
0900
001

VICTOR ARZUBE POR CONCEPTO DE
DIFERENCIA EN LIQUIDACIN DE
ANTICIPO DE VIATICO A MACHALA EL
04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE
ACUERDO A LA SOLICITUD No 156 E
REGISTRO OFICIAL No 326 DEL 04 DE
SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
ARZUBE ZORRILLA
VICTOR ANDRES
IVA
30.00
1,016.78
10.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
10.00
10.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
122.01
122.01
MONTO
SALDO
0.00
1,016.78
122.01
0923993976
MONTO
SIN IVA
30.00
1,016.78

GUEVARA
MARIO FACT No 26 POR SERVICIO DE
ANDRES
EL MES DE SEPTIEMBRE 2014
UBG
MONTO
30.00

GUEVARA
GUEVARA MOSQUERA MARIO FACT No 0921579595001 MOSQUERA MARIO
26 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA
ANDRES
LAS OFICINAS DE LA PROCURAURIA
REGIONAL 1, POR EL MES DE
SEPTIEMBRE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 214 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1476
1475
PR
02
1477
000
1475
PR
02
1479
000
1478
PR
02
1481
000
1480
PR
02
1483
000
1482
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530803
0900
001
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
OGA
OGA
REN
000
530303
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

LISSETTE SANTACRUZ POR CONCEPTO
DE REPOSICION DE GASTOS DE
DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014,
INFORME RESPECTIVO
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM No 169-2014 TATIANA

VILLAFUERTE POR CONCEPTO DE
LA GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 Y 15 DE
SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A
LA SOLICITUD No 163 E INFORME
RESPECTIVO.
UBG
FTE
ORT
0900
001

NARANJAL, YAGUACHI, EL TRIUNFO Y
MILAGRO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
SANTACRUZ LAAZ
LISSETTE MARIA
0925446403
VILLAFUERTE
MORENO TATIANA
CAROLINA
28.93
16.00
200.00
2.25
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
0.00
42.25
2.25
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
241.11
16.00
16.00
0905448494
IVA
28.93
28.93
0603909946
MONTO
SIN IVA
241.11
241.11

ESCOBAR MENDOZA
0906007109001
FAVOR DE GARITA CHIMBORAZO
JUAN FRANCISCO
REN
530301
NOR
DEV
17/10/2014
UBG
OGA
RUC

ESCOBAR MENDOZA
GARITA CHIMBORAZO FACT No 108255 0906007109001 JUAN FRANCISCO
A LOS VEHICULOS USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DEL 22 AL 30
REN
REN
DEV
17/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 215 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
02
1487
No.
ORI.
000
1484
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
DEV
17/10/2014
PY
AC
530303
NOR
OGA
16.00
16.00
0.00
0900
001
120.00
120.00
0.00
000
000
001
000
530303
02
1489
000
1486
PR
02
1491
000
1490
PR
02
000
PY
AC
000
001
000
DEV
17/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
DEV
17/10/2014
PY
AC
000
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
530303
NOR
000
COMPROMISO DE FORM No 180-2014 A

FAVOR DE FRANCISCO FALQUEZ POR
DE VIATICO QUITO EL 02 DE OCTUBRE
REN
REN
000
136.00
02
OGA

LIQUIDACIN DE VIATICO QUITO DEL
01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, DE
UBG
FTE
ORT
0900
001
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
0903258929
MARCHAN
MENDOZA ELENA

TECNOBELKO S.A. FACT No 368 POR EL 0992677635001 TECNOBELKO S.A.
MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS DE
LA CAFETERIA Y MANTENIMIENTO DE
UNA W.C. DEL BAO DE VARONES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
40.00
40.00
40.00
200.00
270.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
270.00
270.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
001
530301
PR
0923192348
40.00
IVA
0900
000
NOR
40.00
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
FORM No 175-2014 A FAVOR DE JOSE

TRUJILLO POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACIN DE VIATICO QUITO DEL
30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE
MS REEMBOLSO DE PASAJES
TERRESTRES
MONTO
FTE
000
17/10/2014
001
BENEFICIARIO
UBG
000
1485
0900
RUC
REN
02
1488
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 216 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1492
1490
PR
02
1494
000
1493
PR
02
1495
000
1493
PR
02
1497
000
1496
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
17/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530405
NOR
000
DEV
17/10/2014
530402
NOR
RDP
17/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

FAVOR DE TECNOBELKO S.A. FACT No 0992677635001 TECNOBELKO S.A.
LAVAPLATOS DE LA CAFETERIA Y
MANTENIMIENTO DE UNA W.C. DEL
BAO DE VARONES DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001

ANACLETO FACT No 3802 POR EL
VEHCULO VITARA SZ, MOTOR No
J20A-769007, PLACAS PEI-4788 DE USO
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
0906341508001
TESTA FERRARI
OSCAR ANACLETO
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
32.40
32.40
76.00
9.12
152.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
152.00
152.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.12
9.12
MONTO
SALDO
0.00
76.00
76.00

TESTA FERRARI
0906341508001
OSCAR ANACLETO
PREVENTIVO DEL BUSETA
CHEVROLET NPR, MOTOR No 595634,
PLACAS DE GXI-0093 USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
MONTO
32.40

TESTA FERRARI
0906341508001
OSCAR ANACLETO
PREVENTIVO DEL VEHCULO VITARA
SZ, MOTOR No J20A-769007, PLACAS
PEI-4788 DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 217 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1498
1496
PR
02
1500
000
1499
PR
02
1501
000
1499
PR
02
1503
000
1502
PR
02
1504
000
1502
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
17/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
17/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0900
001

SIMON GOMEZ JAIME FACT No 1289
POR CONCEPTO DE ADECUACIN DE
DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO
PARA DISPENSARIO MDICO DE LA
FTE
ORT
530402
0900
001
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
OGA
BENEFICIARIO
0913371928001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR

QUIMI GONZALEZ
DE LOS RIOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
1200
001

QUIMI GONZALEZ
PROVINCIAL DE LOS RIOS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1200
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.24
18.24

GOMEZ JAIME
FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME FACT 0913371928001 SIMON BOLIVAR
ADECUACIN DE DUCTO DE AIRE
ACONDICIONADO PARA DISPENSARIO
1.
REN
530209
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

TESTA FERRARI
DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO 0906341508001 OSCAR ANACLETO
PREVENTIVO DEL BUSETA
CHEVROLET NPR, MOTOR No 595634,
PLACAS DE GXI-0093 USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
REN
RDP
17/10/2014
530405
NOR
RDP
17/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
18.24
265.00
31.80
172.50
20.70
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
20.70
20.70
Modific
0.00
172.50
172.50
Registr
0.00
31.80
31.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
265.00
265.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 218 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1505
1505
PR
02
1508
000
1507
PR
02
1510
000
1509
PR
02
1512
000
1511
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
17/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001

REPOSICIN POR GASTOS DE
MOVILIZACIN EN VIAJE A QUITO DEL
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

REPOSICIN POR GASTOS DE
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
70 No Entrada: 231
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
FORM No 169-L-2014 A FAVOR DE JUAN

MANUEL ECHEVERRIA POR CONCEPTO
DE REPOSICIN POR GASTOS DE
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
JACOME TUNJA
NELLY ELIZABETH
VILLACIS ROMAN
CECILIA
JUAN MANUEL
ECHEVERRIA
BUENANO
16.00
16.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
16.00
16.00
MONTO
SALDO
0.00
16.00
16.00
0913717948
200.00
16.00
16.00
0912528734
IVA
200.00
200.00
0910572155
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 219 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1513
1506
PR
02
1514
000
1514
PR
02
1515
000
1515
PR
02
1516
000
1516
PR
02
1517
000
1517
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
PROCURADURIA
80 No Entrada: 252
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
PROCURADURIA
74 No Entrada: 241
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
PROCURADURIA
76 No Entrada: 244
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO No M.I. MUNICIPIO

GOBIERNO
0960000220001 AUTNOMO
DE GUAYAQUIL POR CONCEPTO DE
PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES A
DESCENTRALIZADO
LA M.I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
MUNICIPAL DE
CORRESPONDIENTES A LOS AOS 2012
GUAYAQUIL
- 2013 POR PARTE DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
REN
OGA
RUC
PROCURADURIA
77 No Entrada: 247
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,260.52
3,260.52
3,260.52
40.00
280.00
280.00
40.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
40.00
40.00
Modific
0.00
280.00
280.00
Registr
0.00
280.00
280.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 220 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1518
1518
PR
02
1520
000
1519
PR
02
1521
000
1519
PR
02
1523
000
1522
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001

EQUISOP FACT No 4268 POR EL
MARCA XEROX MODELO 3210 DE USO
DE LA SUBDIRECCIN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
RRHH DE LA DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530704
0900
001
OGA

FAVOR DE EQUISOP FACT No 4268 POR
EL MANTENIMIENTO DE LA
IMPRESORA MARCA XEROX MODELO
3210 DE USO DE LA SUBDIRECCIN
RRHH DE LA DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530704
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
75 No Entrada: 243
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0992616563001 EQUISOP S.A.
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
IVA
280.00
309.50
37.14
549.91
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
549.91
549.91
USUARIOS
ESTADO
0.00
37.14
37.14
MONTO
SALDO
0.00
309.50
309.50
0992616563001 EQUISOP S.A.
MONTO
SIN IVA
280.00
280.00

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE. E.P. FACT 6249 POR EL
ECUADOR CDE E.P.
GUIAS NIVEL LOCAL Y NACIONAL
PARA LA DIRECCIN REGIONAL 1 DE
LA PGE POR EL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2014
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 221 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1524
1522
PR
02
1527
000
1527
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
21/10/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P.
FACT 6249 POR EL SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA DE GUIAS NIVEL
LOCAL Y NACIONAL PARA LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DE LA PGE
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
SUE
[P:10 T:NO A:2014] 590-0001-0000

AL MES DE OCTUBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
MONTO
65.99
65.99
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
IVA
65.99
188,186.64
000
000
001
000
510105
0900
001
145,111.00
145,111.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
13,831.00
13,831.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
16,844.64
16,844.64
0.00
1528
PR
02
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
FORMULARIO No 179-L-2014 A FAVOR

DE CARLOS DELGADO POR CONCEPTO
DE REPOSICIN DE VALORES
INCURRIDOS EN GASTOS DE PEAJES EN
VIATICO A BABAHOYO EL 07 DE
OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A
CORRESPONDIENTE
REN
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
2.00
2.00
2.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
02
1529
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 222 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1531
1530
PR
02
1533
000
1532
PR
02
1534
000
1532
PR
02
1535
000
1535
PR
02
1537
000
1536
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
23/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
000
OGA
0910572155
BENEFICIARIO
JACOME TUNJA
NELLY ELIZABETH

GOMEZ JAIME
FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON FACT 0913371928001 SIMON BOLIVAR
INSTALACIN DE UN PUNTO
ELECTRICO EN EL REA DE TRABAJO
DE LA CPA. LISSETTE SANTACRUZ DE
REN
OGA
RUC

GOMEZ JAIME
0913371928001
GOMEZ JAIME SIMON FACT No 1292
SIMON BOLIVAR
POR CONCEPTO DE INSTALACIN DE
UN PUNTO ELECTRICO EN EL REA DE
TRABAJO DE LA CPA. LISSETTE
SANTACRUZ DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
530303
NOR
FORMULARIO No 186-2014 A FAVOR DE

NELLY JACOME POR CONCEPTO PAGO
Y LIQUIDACIN DE VIATICO A
MACHALA EL 16 DE OCTUBRE DEL
REN
REN
DEV
23/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PROCURADURIA
78 No Entrada: 249
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
UBG
FTE
ORT
0900
001

ESCOBAR MENDOZA
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 DE 01
AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
40.00
85.00
10.20
40.00
316.15
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
316.15
316.15
Modific
0.00
40.00
40.00
Registr
0.00
10.20
10.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
85.00
85.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 223 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1538
1536
PR
02
1540
000
1539
PR
02
1542
000
1541
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530803
NOR
OGA
REN
000
DEV
24/10/2014
OGA
530303
NOR
OGA
000
001
40.00
0908902000
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
40.00
40.96
36.96
36.96
0.00
OGA

ELENA MARCHA POR CONCEPTO DE
REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS
INCURRIDOS EN MOVILIZACIN EN
VIATICO A QUITO EL 17 DE OCTUBRE
DEL 2014 Y ADQUISCIN DE
MATERIALES UTILIZADOS EN
ORGANIZACIN DEL EVENTO DE
PRESENTACIN DEL LIBRO OXY DEL
PROCURADOR GENERAL
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
0903258929
MARCHAN
MENDOZA ELENA
22.50
15.00
15.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
001
570206
001
0900

REPOSICION DE VALORES POR GASTOS
INCURRIDOS EN TRAMITES
NOTARIALES POR MATRICULACIN DE
VEHICULO INSTITUCIONAL Y PEAJES
EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES
CON FUNCIONARIOS DE LA DR1
40.00
0900
000
000
ORT
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
MONTO
SALDO
0.00
0.00
001
000
FTE
0908508120
37.94
4.00
000
02
UBG
37.94
4.00
000
AC
02
PY
001
37.94
001
570102
PR
0900

FRANCISCO FALQUEZ COBO POR
DE VITICO A LA CIUDAD DE
E INFORME CORRESPONDIENTE.
IVA
0900
000
NOR
ORT
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
FTE
0906007109001
MONTO
FTE
000
24/10/2014
UBG
BENEFICIARIO
UBG
000
1543

REGIONAL 1 DE 01 AL 14 DE OCTUBRE
DEL 2014
RUC
REN
02
1544
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 224 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
02
1546
No.
ORI.
000
1545
PR
02
1549
000
1548
PR
02
1550
000
1548
PR
02
1554
000
1547
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
001
FTE
ORT
570102
0900
001
OGA

APAVIAL S.A. FACT No 665 PARA
ADQUISICIN 2 LLANTAS Y
MOQUETAS PARA VEHICULO VITARA
SZ, PLACA PEI-4788, PLOMO, MOTOR
J20A-769007 DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530813
0900
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
UBG
530813
NOR
0900

REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS
INCURRIDOS POR PEAJES EN
FUNCIONARIOS DE LA DR1
REN
REN
DEV
27/10/2014
530804
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE APAVIAL S.A. FACT No 665
PARA ADQUISICIN 2 LLANTAS Y
MOQUETAS PARA VEHICULO VITARA
SZ, PLACA PEI-4788, PLOMO, MOTOR
J20A-769007 DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001

BRAVO VELEZ POR CONCEPTO DE
MOVILIZACIN DE VIATICO A LA
OCTUBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
MONTO
7.50
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
380.00
45.60
8.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
8.00
8.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
45.60
45.60
0908902000
4.00
MONTO
SALDO
0.00
380.00
380.00
0992838396001 APAVIAL S.A.
7.50
IVA
4.00
4.00
0992838396001 APAVIAL S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 225 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1556
1555
PR
02
1557
000
1555
PR
02
1558
000
1558
PR
02
1560
000
1559
PR
02
1561
000
1559
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
27/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
0913371928001
BENEFICIARIO
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR

SIMON GOMEZ FACT No 1290 POR
CONCEPTO DE INSTALACIN DE UN
PUNTO ELECTRICO EN LA OFICINA DE
LA ASESORA DEL DIRECTOR
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
IVA
70.00
8.40
15.00
1.80
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
1.80
1.80
Registr
0.00
15.00
15.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
8.40
40.00
0913371928001
MONTO
SIN IVA
70.00
8.40

GOMEZ JAIME
0913371928001
FAVOR DE SIMON GOMEZ FACT No
SIMON BOLIVAR
1290 POR CONCEPTO DE INSTALACIN
DE UN PUNTO ELECTRICO EN LA
OFICINA DE LA ASESORA DEL
REN
MONTO
70.00
PROCURADURIA
79 No Entrada: 250
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC

GOMEZ JAIME
0913371928001
SIMON BOLIVAR
DE INSTALACIN DE PUNTOS DE RED
Y VOZ Y PUNTOS ELECRITOS EN EL
AREA DE PATROCINIO DE LA
UBG
530402
NOR

INSTALACIN DE PUNTOS DE RED Y
VOZ Y PUNTOS ELECRITOS EN EL
AREA DE PATROCINIO DE LA
REN
REN
RDP
27/10/2014
530402
NOR
REG
27/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 226 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1563
1562
PR
02
1564
000
1562
PR
02
1566
000
1565
PR
02
1567
000
1565
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
27/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
000
RDP
27/10/2014
530209
NOR
DEV
27/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MIRYAN PARRAGA ESPINALES FACT
PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL
GALAPAGOS POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2014
UBG
FTE
ORT
2000
001
BENEFICIARIO
PARRAGA
BARTOLA
UBG
FTE
ORT
2000
001

EDUARDO IZQUIERDO FACT No 598
POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO
DE SILLONES DE USO DE LOS
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
530403
0900
001
UBG
FTE
ORT
530403
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
200.00
24.00
185.00
22.20
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
22.20
22.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
185.00
185.00
MONTO
SALDO
0.00
24.00
24.00
IZQUIERDO POZO
EDUARDO

IZQUIERDO POZO
FAVOR DE EDUARDO IZQUIERDO FACT 0915665152001 WASHINGTON
No 598 POR EL MANTENIMIENTO Y
EDUARDO
ARREGLO DE SILLONES DE USO DE
REGIONAL 1.
REN
MONTO
200.00

PARRAGA
FAVOR DE MIRYAN PARRAGA
ESPINALES FACT No 136 POR
BARTOLA
DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN
CRISTOBAL GALAPAGOS POR EL MES
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 227 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1569
1568
PR
02
1570
000
1568
PR
02
1572
000
1571
PR
02
1573
000
1571
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
27/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
OGA
REN
000
RDP
27/10/2014
530209
NOR
DEV
27/10/2014
OGA
530404
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

0992563311001 PEFARER S.A.
DE OCTUBRE DEL 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
0900
001
ORDEN DE GASTO No 434 ZAMORA

LOZANO JAIRO FERNANDO FACT No
448 POR EL MANTENIMIENTO DE UN
EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE
PUERTO BAQUERIZO MORENO/SAN
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
ZAMORA LOZANO
JAIRO FERNANDO

ZAMORA LOZANO
0914640438001
ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO
JAIRO FERNANDO
DE UN EQUIPO ACONDICIONADOR DE
AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA
DE PUERTO BAQUERIZO MORENO/SAN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
IVA
162.49
19.50
150.00
18.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
18.00
18.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
0914640438001
MONTO
SIN IVA
162.49
162.49

DE OCTUBRE DEL 2014
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 228 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1575
1574
PR
02
1576
000
1574
PR
02
1578
000
1577
PR
02
1579
000
1577
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001

FAVOR DE JUAN MARCET FACT No
DE UN AGUZADOR TIPO ESCRITORIO
PARA LA DIRECCIN REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
570206
0900
001
JUAN MARCET
0990021058001 COMPANIA
LIMITADA
IVA A FAVOR DE CAARTE ARBOLEDA

CANARTE
NELSON GUSTAVO FACT No 39218 POR 0900938077001 ARBOLEDA NELSON
CONCEPTO DE TRAMITE NOTARIAL
GUSTAVO
DEL EC. ALEX DELGADO REFERENTE A
LA ACTUALIZACIN DE DOCUMENTOS
DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA
ESIGEF.
REN
UBG
FTE
ORT
570206
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.10
18.10

CANARTE
0900938077001 ARBOLEDA NELSON
CAARTE ARBOLEDA NELSON
GUSTAVO FACT No 39218 POR
GUSTAVO
CONCEPTO DE TRAMITE NOTARIAL
DEL EC. ALEX DELGADO REFERENTE A
LA ACTUALIZACIN DE DOCUMENTOS
DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA
ESIGEF.
REN
OGA
BENEFICIARIO

JUAN MARCET
0990021058001 COMPANIA
JUAN MARCET FACT No 2038 POR
CONCEPTO DE ADQUISICIN DE UN
LIMITADA
AGUZADOR TIPO ESCRITORIO PARA LA
REN
OGA
RUC
18.10
2.17
11.20
1.34
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
1.34
1.34
Registr
0.00
11.20
11.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.17
2.17
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 229 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1580
1580
PR
02
1584
000
1583
PR
02
1585
000
1585
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
510711
NOR
OGA
REN
000
CYD
28/10/2014
SUE
530301
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
[P:10 T:IZ A:2014] 590-0001-0000

PROCURADURIA
DIRECCION REGIONAL 1PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO ESTADO, PAGO A FAVOR DEL
DIRECCION
MINISTERIO DE RELACIONES
REGIONAL DEL
LABORALES POR CONCEPTO DE INICIO
GUAYAS
DE VISTO BUENO AL SEOR
FERNANDO LIMONES CHAVEZ DE
ACUERDO MEMORANDUM INTERNO
DEL 23 OCTUBRE 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

CONCEPTO DE REPOSICIN DE GASTOS
DE MOVILIZACIN DE LA ISLA SANTA
CRUZ A LA ISLA SAN CRISTOBAL Y
VICEVERSA EL 17 DE OCTUBRE DEL
2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
0925446403
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
1,300.01
1,300.01
VILLAFUERTE
MORENO TATIANA
CAROLINA
[P:09 T:LI A:2014] 590-0001-0000

PROCURADURIA
ESTADO LIQUIDACION DE HABERES
DIRECCION
PENDIENTES A FAVOR DE CRISTIAN
REGIONAL DEL
ARGUELLO, LUIS PIMENTEL CORREA Y
GUAYAS
CATALINA RODRIGUEZ JOHNSON EX
FUNCIONARIOS, POR CESACION
DEFINITIVA EN FUNCIONES
REN
MONTO
1,300.01
60.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
7,991.78
02
000
000
001
000
510203
0900
001
2,916.66
2,916.66
0.00
02
000
000
001
000
510204
0900
001
510.12
510.12
0.00
02
000
000
001
000
510707
0900
001
4,565.00
4,565.00
0.00
PAGINA: 230 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1587
1586
PR
02
1589
000
1588
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
OGA
570102
NOR
OGA
001
40.00
40.00
0.00
530303
OGA
0900
001
6.60
6.60
0.00
0900
001
40.00
40.00
0.00
000
530301
02
000
000
001
000
530303
02
000
AC
000
001
000
46.60
ORT
001
PY
CEDENO BAJANA
REINALDO
FTE
000
PR
0917334781
UBG
000
NOR
FORM No 194-2014 A FAVOR DE ESTIN

CEDEO POR CONCEPTO DE PAGO Y
GUAYAQUIL EL 13 DE OCTUBRE DEL
E INFORME RESPECTIVO MS
REPOSICIN DE GASTOS POR
MOVILIZACIN
REN
02
DEV
46.60
0900
000
28/10/2014
CEDENO BAJANA
REINALDO
OGA
FORM No 193-2014 A FAVOR DE MARIA

FERNANDA COLOMA POR CONCEPTO
A GUAYAQUIL EL 13 DE OCTUBRE DEL
MOVILIZACIN
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
1205578998
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
42.80
2.80
2.80
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
001
1592
0917334781
9.00
6.60
000
1593
9.00
6.60
000
AC
02
PY
001
9.00
001
530301
PR
0900
FORM No 195-2014 A FAVOR DE ESTIN

CEDEO POR CONCEPTO DE PAGO Y
MOVILIZACIN
IVA
0900
000
NOR
ORT
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
FTE
0911018141
MONTO
FTE
000
28/10/2014
UBG
BENEFICIARIO
UBG
000
1590

MOVILIZACIN DE DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES FUERA DE LA
CIUDAD CON ABOGADOS DE LA
RUC
REN
02
1591
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 231 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
02
1595
No.
ORI.
000
1594
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
530303
NOR
OGA
ORT
0900
001
0900
001
001
000
530301
02
000
000
001
000
530303
PR
DEV
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0900
001
0900
001
000
000
001
000
530301
02
000
000
001
000
530303
1599
1598
PR
02
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000

CLAUDIA ROMERO POR CONCEPTO DE
MOVILIZACIN
REN
02
OGA
RUC
BENEFICIARIO
FTE
000
28/10/2014
001
UBG
000
1596
0900

FERNANDA COLOMA POR CONCEPTO
A GUAYAQUIL EL 14 DE OCTUBRE DEL
MOVILIZACIN
REN
02
1597
DESCRIPCION DEL CUR

REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
40.00
1205578998
0102678042
0102678042
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
ROMERO CRUZ
CLAUDIA
ALEXANDRA
ROMERO CRUZ
CLAUDIA
ALEXANDRA
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
2.80
2.80
0.00
40.00
40.00
0.00
42.80
2.80
2.80
0.00
40.00
40.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
42.80
40.00
MONTO
SALDO
0.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
PAGINA: 232 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1601
1600
PR
02
1603
000
1602
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
OGA
530303
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 13 AL
15 DE OCTUBRE DEL 2014; DE
INFORME RESPECTIVO
UBG
FTE
ORT
0900
001

REPOSICIN POR CONCEPTO DE
GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0925446403
BENEFICIARIO
VILLAFUERTE
MORENO TATIANA
CAROLINA
MONTO
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
IVA
200.00
200.00
0200438034
MONTO
SIN IVA
200.00
49.00
000
000
001
000
530303
0900
001
40.00
40.00
0.00
02
000
000
001
000
530803
0900
001
5.00
5.00
0.00
02
000
000
001
000
570102
0900
001
4.00
4.00
0.00
1604
PR
02
1607
000
1606
PR
02
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

FAVOR DE FRANCISCO FALQUEZ POR
DE VIATICO A QUITO DEL 16 AL 17 DE
OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A
RESPECTIVO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER

COMPANIA
COMPAIA GENERAL DE COMERCIO Y 0990009732001 GENERAL DE
MANDATO S.A. FACT No 27985 POR EL
COMERCIO Y
MANDATO S.A.
MOTO SUZUKI, PLACA EA-1531, COLOR
NEGRO, MOTOR No 15ZFE13A1T52240
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
120.00
120.00
120.00
120.34
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
120.34
120.34
USUARIOS
ESTADO
0.00
02
1605
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 233 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1608
1606
PR
02
1611
000
1610
PR
02
1612
000
1610
PR
02
1614
000
1613
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA
530405
NOR
NOR

FAVOR DE COMPAIA GENERAL DE
COMERCIO Y MANDATO S.A. FACT No
27985 POR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LA MOTO SUZUKI,
PLACA EA-1531, COLOR NEGRO,
MOTOR No 15ZFE13A1T52240 DE USO
REN
REN
RDP
28/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ORDEN DE GASTO No 441A A FAVOR

DE APAVIAL S.A. FACT No 701 PARA
MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO
DE VEHICULO VITARA SZ, PLACA PEI4788, PLOMO, MOTOR J20A-769007 DE
UBG
FTE
ORT
0900
001
IVA DE ORDEN DE GASTO No 441A A

PARA MANO DE OBRA EN
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
VITARA SZ, PLACA PEI-4788, PLOMO,
MOTOR J20A-769007 DE USO DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA

LIQUIDACIN DE VITICO A LA
RESPECTIVO MS REINTEGRO DE
MOVILIZACIN TERRESTRE.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
COMPANIA
0990009732001 GENERAL DE
COMERCIO Y
MANDATO S.A.
MONTO
MARCHAN
MENDOZA ELENA
275.00
33.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
33.00
33.00
0903258929
14.44
275.00
275.00
0992838396001 APAVIAL S.A.
IVA
14.44
14.44
0992838396001 APAVIAL S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
135.00
02
000
000
001
000
530301
0900
001
15.00
15.00
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
120.00
120.00
0.00
PAGINA: 234 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1616
1615
PR
02
1618
000
1617
PR
02
1620
000
1619
PR
02
1622
000
1621
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
530303
NOR
DEV
28/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LOURDES PADILLA POR CONCEPTO DE
LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 17 DE
RESPECTIVO.
UBG
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
Padilla Guevara Olga

Lourdes
ORDENES DE GASTO No 442 y 443 A

JARA CARRERA
FAVOR DE PATRICIA JARA CARRERA
FACT No 6012 y 6009 POR CONCEPTO DE
LOURDES
SUBVENCIONES DE GUARDERIAS DE
LAS HIJAS DE LOS FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. VERA
Y AB. ESPINOZA, POR EL MES DE
OCTUBRE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
OGA
0907684534
BENEFICIARIO

ASOCIACION
FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO
ALEMAN HUMBOLDT FACT No 95864 y
HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL
LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB.
CARRERA Y AB. NEIRA, POR EL MES DE
OCTUBRE 2014
REN
OGA
RUC

CENTRO DE
PRECIOSOS MOMENTOS FACT No 2952 y
INFANTIL
PRECIOSOS
MOMENTOS
LOS HIJOS DE LA FUNCIONARIA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, ING.
SANCHEZ, POR EL MES DE OCTUBRE
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
120.00
120.00
200.00
200.00
200.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
200.00
200.00
Registr
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 235 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1624
1623
PR
02
1634
000
1633
PR
02
1635
000
1633
PR
02
1636
000
1629
PR
02
1637
000
1629
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530210
0900
001
000
NOR
000

SEPTIEMBRE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
OGA
530105
NOR
RDP
29/10/2014
UBG
OGA
OGA

SEPTIEMBRE 2014
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
0900
001
UBG
FTE
ORT
840104
0900
001
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
840104
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
415.90
49.88
2,180.00
261.60
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
261.60
261.60
Registr
0.00
2,180.00
2,180.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
49.88
49.88
MONTO
SALDO
0.00
415.90
415.90

0992323558001 IXPARCOM S.A.
FAVOR DE IXPARCOM S.A. FACT No
DE RACK PARA USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
MONTO
100.00

0992323558001 IXPARCOM S.A.
IXPARCOM S.A. FACT No 3567 POR
CONCEPTO DE ADQUISICIN DE RACK
REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC
ORDEN DE GASTO No444 A FAVOR DE

ARGUELLO GARCIA
0916480866001 MISHELLE
ANGELICA
GUARDERIA DE EL HIJO DEL
REGIONAL 1, AB. BATIOJA, POR EL MES
DE OCTUBRE 2014
REN
REN
DEV
29/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 236 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1638
1638
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
30/10/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:10 T:HO A:2014] 590-0001-0000

ESTADO, PAGO DE HONORARIOS A
VARIOS SERVIDORES QUE
INGRESARON A LA DIRECCION
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,101.03
02
000
000
001
000
510507
0900
001
1,916.13
1,916.13
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
184.90
184.90
0.00
1640
1639
PR
02
1642
000
1641
PR
02
1644
000
1643
PR
02
000
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530303
NOR
000
DEV
30/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
FORM No 199-2014 A FAVOR DE RUBEN

MONTOYA POR CONCEPTO DE PAGO Y
UBG
FTE
ORT
0900
001

A MACHALA EL 21 DE OCTUBRE DEL
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0910485796
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
0924100720
CARDENAS
MOSQUERA
MAURICIO XAVIER
40.00
40.00
VILLACIS ROMAN
CECILIA
40.00
40.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
0912528734
40.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 237 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1646
1645
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/10/2014
PY
AC
NOR
OGA
40.00
40.00
0.00
0900
001
12.00
12.00
0.00
02
000
000
001
000
570102
02
1650
000
1649
PR
02
1652
000
1651
PR
PY
AC
000
001
000
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
DEV
30/10/2014
PY
AC
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
530303
NOR

REN
REN
000
52.00
001
530303
PR
IVA
0900
000
NOR
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
0916781214
MONTO
FTE
000
30/10/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
1647

E INFORME CORRESPONDIENTE MS
REINTEGRO DE MOVILIZACIN.
RUC
REN
02
1648
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

RENDN POR CONCEPTO DE PAGO Y
UBG
FTE
ORT
0900
001

E INFORME CORRESPONDIENTE, MS
REINTEGRO DE PASAJES TERRESTRES
REN
UBG
FTE
ORT
0908902000
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
40.00
40.00
0917355802
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
40.00
40.00
0917355802
40.00
MONTO
SALDO
0.00
41.40
02
000
000
001
000
530301
0900
001
1.40
1.40
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
40.00
40.00
0.00
PAGINA: 238 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1654
1653
PR
02
1656
000
1655
PR
02
1658
000
1657
PR
02
1660
000
1659
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
05/11/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
530104
NOR
NOR
000

REN
REN
DEV
05/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
0917355802
BENEFICIARIO
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
UBG
FTE
ORT
0900
001

DELGADO POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIN DE GASTOS DE
MOVILIZACIN EN VITICO A SAN
CRISTOBAL DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE
No 194 E INFORME CORRESPONDIENTE.
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE
CORRESPONDIENTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
DELGADO LOOR
ALEX EDMUNDO
ROMERO CRUZ
CLAUDIA
ALEXANDRA
40.00
825.69
16.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
16.00
16.00
0102678042
IVA
825.69
825.69
0907542575
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00

BANCO CENTRAL
REEMBOLSO RELACIONADO CON EL
CONSUMO ELECTRICO DE LAS
REGIONAL 1 POR LE MES DE
SEPTIEMBRE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 239 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1661
1661
PR
02
1664
000
1663
PR
02
1666
000
1665
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
05/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
000
530303
NOR
OGA
0900
001
000
000
001
000
530303
02
000
PY
AC
000
001
000
02
PR
001
001
530301
NOR
0900
ORDEN DE GASTO No 217-2014 A

FAVOR DE JULIO GRANJA POR
DE VITICO A SAMBORONDON, DAULE
Y BALZAR EL 24 DE OCTUBRE DEL
E INFORME CORRESPONDIENTE, MS
REPOSICIN DE PASAJE TERRESTRE.
0900
000
DEV
ORT
ORT
001
05/11/2014
FTE
FTE
000
1662
UBG
UBG
000
1670

FAVOR DE MARIA FERNANDA
COLOMA POR CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE
CORRESPONDIENTE.
REN
02
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
83 No Entrada: 263
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
REN
DEV
05/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DE VITICO A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE
CORRESPONDIENTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
0925446403
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
VILLAFUERTE
MORENO TATIANA
CAROLINA
120.00
40.00
2.25
2.25
0.00
40.00
40.00
0.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
42.25
360.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0905448494
IVA
120.00
120.00
1205578998
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 240 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1671
1669
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/11/2014
PY
AC
NOR
OGA
40.00
40.00
0.00
0900
001
4.00
4.00
0.00
02
000
000
001
000
570102
02
1675
000
1674
PR
02
1677
000
1676
PR
02
000
PY
AC
000
001
000
DEV
05/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
44.00
001
530303
PR
IVA
0900
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
ANDRES CRUZ
MORAN
MONTO
FTE
000
05/11/2014
0916821929
BENEFICIARIO
UBG
000
1672

DE GASTO DE PEAJE.
RUC
REN
02
1673
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

REPOSICIN DE GASTOS INCURRIDOS
EN PEAJES EN DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES CON
REGIONAL 1 DE ACUERDO AL
COMPROBANTE DE LIQUIDACIN No
423
REN
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
OGA

A LA CIUDAD DE MACHALA EL 21 DE
CORRESPONDIENTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
FORM No 213-2014 A FAVOR DE ALEX

DELGADO POR CONCEPTO DE PAGO Y
CORRESPONDIENTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
4.00
4.00
0910327196
FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
DELGADO LOOR
ALEX EDMUNDO
40.00
40.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
0907542575
4.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 241 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1679
1678
PR
02
1681
000
1680
PR
02
1683
000
1682
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
05/11/2014
OGA
530303
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0900
001

COLOMA POR CONCEPTO DE PAGO Y
DE PASAJES TERRESTRES.
40.00
0917355802
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
40.00
42.80
0.00
0900
001
40.00
40.00
0.00
001
000
530303
OGA

LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 27 DE
DE GASTO DE PEAJE.
REN
UBG
FTE
ORT
0916821929
ANDRES CRUZ
MORAN
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
2.80
000
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1205578998
40.00
2.80
000
AC
02
PY
001
40.00
001
530301
PR
0900

RENDON POR CONCEPTO DE PAGO Y
CORRESPONDIENTE.
IVA
0900
000
NOR
ORT
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
FTE
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
MONTO
FTE
000
06/11/2014
UBG
0917355802
BENEFICIARIO
UBG
000
1684

RENDON POR CONCEPTO DE PAGO Y
CORRESPONDIENTE.
RUC
REN
02
1685
DESCRIPCION DEL CUR
43.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
40.00
40.00
0.00
02
000
000
001
000
570102
0900
001
3.00
3.00
0.00
PAGINA: 242 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1687
1686
PR
02
1689
000
1688
PR
02
1691
000
1690
PR
02
1693
000
1692
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
06/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
06/11/2014
530303
NOR
DEV
06/11/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CORRESPONDIENTE.
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM No 210-2014 A FAVOR DE LIDIA

JORDAN POR CONCEPTO DE PAGO Y
CORRESPONDIENTE.
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM No 183-L-2014 A FAVOR DE LIDIA

JORDAN POR CONCEPTO DE
PARA INGRESAR A LA ISLA SAN
CRISTOBAL DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE
CORRESPONDIENTE.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0102678042
BENEFICIARIO
ROMERO CRUZ
CLAUDIA
ALEXANDRA
MONTO
JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
ROMERO CRUZ
CLAUDIA
ALEXANDRA
40.00
16.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
16.00
16.00
0102678042
40.00
40.00
40.00
0918905696
IVA
40.00
40.00
0918905696
MONTO
SIN IVA
0.00
42.80
02
000
000
001
000
530301
0900
001
2.80
2.80
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
40.00
40.00
0.00
PAGINA: 243 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1695
1694
PR
02
1696
000
1696
PR
02
1698
000
1697
PR
02
1699
000
1699
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
06/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
REG
10/11/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
530303
NOR
NOR
000

BM TOURS S.A. BMTOURS FACT No
3453 y 3475 POR CONCEPTO DE
REGIONAL 1, PERIODO SEPTIEMBRE
DEL 2014
REN
REN
DEV
07/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
0992452692001
BENEFICIARIO
BM TOURS S.A.
BMTOURS
UBG
FTE
ORT
0900
001

DE REPOSICIN DE VALORES
INCURRIDOS EN PASAJES TERRESTRES
EN VIATICO A QUITO DEL 27 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2014
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
0924100720
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
4,216.44
4,216.44
120.00
8.00
360.00
Registr
Modific
H
H
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
8.00
8.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
CARDENAS
MOSQUERA
MAURICIO XAVIER
PROCURADURIA
85 No Entrada: 274
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
MONTO
4,216.44
PROCURADURIA
84 No Entrada: 265
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 244 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1700
1694
PR
02
1701
000
1701
PR
02
1703
000
1702
PR
02
1704
000
1702
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
12/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
[P:10 T:FR A:2014] 590-0001-0000

MES DE OCTUBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
IVA DE ORDEN GASTO No 461

CONSORCIO
CONECEL S.A. FACT No 10311895 POR
CONCEPTO DE PLAN DE DATOS DEL
TELECOMUNICACIO
DIRECTOR REGIONAL 1 POR EL MES DE
NES S.A. CONECEL
OCTUBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
403.56
403.56
ORDEN GASTO No 461 CONECEL S.A.

CONSORCIO
PLAN DE DATOS DEL DIRECTOR
TELECOMUNICACIO
REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE
NES S.A. CONECEL
DEL 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

BM TOURS S.A.
0992452692001
FAVOR DE B, TOURS S.A. B,TOURS
BMTOURS
REGIONAL 1, PERIODO SEPTIEMBRE
DEL 2014
REN
SUE
RUC
403.56
11,713.60
22.04
2.64
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
2.64
2.64
Registr
0.00
22.04
22.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
11,713.60
11,713.60
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 245 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1707
1705
PR
02
1709
000
1708
PR
02
1710
000
1708
PR
02
1712
000
1711
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
DEV
13/11/2014
530803
NOR
RDP
13/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FRANCISCO FACT No 108278 PARA LA
REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 14
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.
UBG
FTE
ORT
0900
001

CONCEPTO DE CONSUMO DE
TELEFONO DE LAS OFICINAS DE LA
DE OCTUBRE DEL 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

DE OCTUBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
OGA

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
GUAYAQUIL POR EL PAGO DE
IMPUESTOS MUNICIPALES RESPECTO
A LA TASA ANUAL 2014 DE
MANTENIMIENTO DE REGENERACIN
URBANA QUE IMPONE LA M.I.
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL A LA
REN
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
RUC
BENEFICIARIO
0906007109001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
MONTO
368.66
44.20
250.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
250.00
250.00
MONTO
SALDO
0.00
44.20
44.20
GOBIERNO
0960000220001 AUTNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE
GUAYAQUIL
67.13
368.66
368.66
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
67.13
67.13
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 246 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1714
1713
PR
02
1715
000
1713
PR
02
1717
000
1716
PR
02
1718
000
1716
PR
02
1720
000
1719
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO
FACT No 20896 POR EL
MANTENIMIENTO DE 2
DISPENSADORES DE AGUA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
OGA

FAVOR DE ESCOBAR BRIONES MARIO
DIONISIO FACT No 20896 POR EL
MANTENIMIENTO DE 2
DISPENSADORES DE AGUA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
ESCOBAR BRIONES
MARIO DIONISIO
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
0904976701001
ESCOBAR BRIONES
MARIO DIONISIO

PILOZO
No 5964 POR LA ADQUISICIN DE
LUIS
SELLOS PARA SERVIDORES DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44.00
44.00

TAMBACO
FAVOR DE YOLANDA TAMBACO FACT 0906082748001 BURBANO ANA
YOLANDA
POR EL MES DE OCTUBRE 2014.
REN
OGA
0904976701001
BENEFICIARIO

TAMBACO
YOLANDA TAMBACO FACT No 024 POR 0906082748001 BURBANO ANA
YOLANDA
POR EL MES DE OCTUBRE 2014.
REN
OGA
RUC
44.00
5.28
360.00
43.20
52.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
52.00
52.00
Modific
0.00
43.20
43.20
Registr
0.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.28
5.28
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 247 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1722
1721
PR
02
1723
000
1721
PR
02
1725
000
1724
PR
02
1726
000
1724
PR
02
1728
000
1727
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530402
0900
001
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
000
NOR
000
OGA
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE JOSE BOLIVAR QUIONEZ
DE OCTUBRE 2014
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001

EDICIONES LEGALES EDLE S.A. FACT
RENOVACIN DE LICENCIA ANUAL
2014 DE FIEL WEB UNIVERSAL PARA
REN
UBG
FTE
ORT
530702
0900
001
MONTO
109.20
240.00
28.80
2,832.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
0.00
2,832.00
2,832.00
MONTO
SALDO
0.00
28.80
28.80
EDICIONES LEGALES
EDLE S.A.
910.00
240.00
240.00
1790924491001
IVA
109.20
109.20
GONZALEZ
BOLIVAR
MONTO
SIN IVA
910.00
910.00

GONZALEZ
JOSE BOLIVAR QUIONEZ FACT No
1309 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE
BOLIVAR
LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE
2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

GOMEZ JAIME
FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME FACT 0913371928001 SIMON BOLIVAR
No 1296 POR CONCEPTO DE LA
ADECUACIN DE LAS INSTALACIONES
DE LA NUEVA OFICINA PROVINCIAL
DE EL ORO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
530502
NOR
DEV
14/11/2014
UBG
OGA
RUC

GOMEZ JAIME
0913371928001
SIMON GOMEZ JAIME FACT No 1296
SIMON BOLIVAR
POR CONCEPTO DE LA ADECUACIN
DE LAS INSTALACIONES DE LA NUEVA
OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO DE
REN
REN
RDP
14/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 248 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1729
1727
PR
02
1730
000
1708
PR
02
1731
000
1719
PR
02
1733
000
1732
PR
02
1734
000
1732
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530702
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
OGA
000

FAVOR PILOZO VILLACRESES JOSE
LUIS FACT No 5964 POR LA
ADQUISICIN DE SELLOS PARA
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1790924491001
EDICIONES LEGALES
EDLE S.A.
PILOZO
LUIS
FTE
ORT
0900
001

CABEZAS JURADO
FAVOR DE CABEZAS JURADO DANNY 0909230443001 DANNY ALBERTO
ALBERTO FACT No 126 PARA LA
ADQUISICIN DE 12 TONERS PARA LAS
IMPRESORAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
339.84
339.84
0.02
6.24
1,176.00
141.12
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
0.00
141.12
141.12
Registr
0.00
1,176.00
1,176.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.24
6.24
MONTO
SALDO
0.00
0.02
0.02

CABEZAS JURADO
0909230443001
CABEZAS JURADO DANNY ALBERTO
DANNY ALBERTO
FACT No 126 PARA LA ADQUISICIN DE
12 TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE
UBG
MONTO
339.84
ALCANCE DE IVA DE ORDEN DE

CORPORACION
GASTO No 469 A FAVOR DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DE OCTUBRE DEL 2014, SE RELACIONA
CON EL CUR 1710, VALOR $ 0.02
REN
530804
NOR

FAVOR DE EDICIONES LEGALES EDLE
RENOVACIN DE LICENCIA ANUAL
2014 DE FIEL WEB UNIVERSAL PARA
REN
REN
RDP
17/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 249 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1736
1735
PR
02
1737
000
1735
PR
02
1739
000
1738
PR
02
1741
000
1740
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
17/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
000
DEV
17/11/2014
530209
NOR
DEV
17/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

0992563311001 PEFARER S.A.
PEFARER FACT No 35687 POR
DE NOVIEMBRE DEL 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

0992563311001 PEFARER S.A.
FAVOR DE PEFARER FACT No 35687
UBG
FTE
ORT
0900
001

BANCO CENTRAL
No 8156 POR LA REPOSICIN POR
CONCEPTO DE VALORES
CORRESPONDIENTES AL CONSUMO
ELECTRICO DEL MES DE OCTUBRE DE
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0900
001
OGA
RUC

CONDOMINIO
0991382860001 BANCO LA
EDIFICIO BANCO LA PREVISORA POR
CONCEPTO PAGO DE LAS ALICUOTAS
PREVISORA
POR MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE BIENES COMUNES
NOVIEMBRE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
162.49
162.49
162.49
19.50
518.87
4,663.40
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
4,663.40
4,663.40
Registr
0.00
518.87
518.87
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 250 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1743
1742
PR
02
1744
000
1742
PR
02
1746
000
1746
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
17/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530209
NOR
OGA
REN
000
CYD
18/11/2014
OGA
530209
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

GUEVARA
ANDRES
DE OCTUBRE 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
0900
001
REN
UBG
FTE
ORT
IVA
1,016.78
122.01
3,365.15
000
000
001
000
510509
0900
001
3,000.61
3,000.61
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
364.54
364.54
0.00
1747
PR
02
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

UNILIMPIO FACT No 38279 POR
CONCEPTO DE LA ADQUISICIN DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530805
0900
001
1791713494001 UNILIMPIO S.A.
1,627.40
1,627.40
1,627.40
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
02
1748
MONTO
SALDO
0.00
122.01
122.01

DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
OCTUBRE DEL 2014
MONTO
SIN IVA
1,016.78
1,016.78

GUEVARA
ANDRES
DE OCTUBRE 2014
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 251 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1749
1747
PR
02
1754
000
1753
PR
02
1755
000
1753
PR
02
1757
000
1756
PR
02
1758
000
1756
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530805
0900
001
UBG
FTE
ORT
530209
1200
001
UBG
FTE
ORT
530209
1200
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2400
001
OGA

FAVOR DE MARCILLO PINCAY HENRY
ELENA POR EL MES DE OCTUBRE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2400
001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
195.29
172.50
20.70
20.70
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
0.00
20.70
20.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
172.50
172.50
MONTO
SALDO
0.00
20.70
172.50
1309429254001
IVA
172.50
20.70

MARCILLO PINCAY
1309429254001
HENRY JAVIER
MES DE OCTUBRE 2014
MONTO
SIN IVA
195.29
172.50

QUIMI GONZALEZ
FAVOR DE QUIMI SANDRA FACT No 138 1203395114001 SANDRA MARITZA
LIMPIEZA DE LAS OFICINA
PROVINCIAL DE LOS RIOS POR EL MES
DE OCTUBRE DEL 2014
REN
MONTO
195.29

QUIMI GONZALEZ
1203395114001
QUIMI SANDRA FACT No 138 POR
SANDRA MARITZA
DE LAS OFICINA PROVINCIAL DE LOS
RIOS POR EL MES DE OCTUBRE DEL
2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

1791713494001 UNILIMPIO S.A.
DE UNILIMPIO FACT No 38279 POR
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 252 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1760
1759
PR
02
1761
000
1759
PR
02
1763
000
1762
PR
02
1764
000
1762
PR
02
1766
000
1765
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
0700
001
UBG
FTE
ORT
530209
0700
001
UBG
FTE
ORT
840107
0900
001
OGA

FAVOR DE SISTEMAS Y SERVICIOS
ERAZO FACT No 53238 POR LA
ADQUISICIN DE UNA IMPRESORA
MULTIFUNCIN PARA USO DEL
DIRECTOR REGIONAL DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
840107
0900
001
OGA

INFORMACION DE
0990858071001 SISTEMAS S.A.
INFORMACIN DE SISTEMAS S.A.
ECUASISTEMAS FACT No 9137 POR LA
ECUASISTEMAS
ADQUISICIN DE UN SCANNER PARA
USO DE LA SECRETARIA REGIONAL DE
REN
UBG
FTE
ORT
840107
0900
001
IVA
172.50
20.70
43.87
1,380.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
1,380.00
1,380.00
Registr
0.00
43.87
43.87
USUARIOS
ESTADO
0.00
365.59
365.59
MONTO
SALDO
0.00
20.70
365.59
SISTEMAS Y
0992230908001 SERVICIOS ERAZO
C.A.
MONTO
SIN IVA
172.50
20.70

SISTEMAS Y
0992230908001 SERVICIOS ERAZO
SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO FACT
No 53238 POR LA ADQUISICIN DE UNA
C.A.
IMPRESORA MULTIFUNCIN PARA
USO DEL DIRECTOR REGIONAL DE LA
REN
MONTO
172.50

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
MANUEL OCTAVIO
ORO POR EL MES DE OCTUBRE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
MANUEL OCTAVIO
ORO POR EL MES DE OCTUBRE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 253 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1767
1765
PR
02
1769
000
1768
PR
02
1770
000
1768
PR
02
1772
000
1771
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
840107
NOR
RDP
20/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE INFORMACIN DE
SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS FACT
No 9137 POR LA ADQUISICIN DE UN
SCANNER PARA USO DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
INFORMACION DE
0990858071001 SISTEMAS S.A.
ECUASISTEMAS

EMPRESA PUBLICA
FAVOR DE LA EMPRESA PBLICA
ECUADOR CDE E.P.
GUIAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1
POR ENVIO A NIVEL LOCAL Y
NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
LA EMPRESA PBLICA CORREOS DEL 1768042620001 CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACT No 6565 y 6514
ECUADOR CDE E.P.
CORRESPONDENCIA DE GUIAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 POR ENVIO A
NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR EL
MES DE OCTUBRE 2014
REN
OGA
RUC

REVERSE OSMOSIS
REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. FACT 0992561262001 SYSTEM S.A.
RE.VO.SYS.
MANTENIMIENTO DE FILTRO DE AGUA
INSTALADO EN LA CAFETERIA DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
165.60
165.60
165.60
550.88
66.11
85.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
85.00
85.00
Registr
0.00
66.11
66.11
USUARIOS
ESTADO
0.00
550.88
550.88
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 254 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1773
1771
PR
02
1775
000
1774
PR
02
1776
000
1774
PR
02
1778
000
1777
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
UBG
FTE
ORT
530813
0900
001
UBG
FTE
ORT
530813
0900
001
OGA
ORDENES DE GASTO No 473/474 A

FAVOR DE APAVIAL S.A FACT No 820 y
811 POR CONCEPTO DE
LOS VEHCULOS: CHEVROLET NKR,
PEN-437, BLANCO, MOTOR 834987 y
TOYOTA PRADO, S/P, VERDE, CHASIS
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
IVA
10.20
1,428.54
1,332.18
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
1,332.18
1,332.18
USUARIOS
ESTADO
0.00
171.42
171.42
MONTO
SALDO
0.00
1,428.54
171.42
0992838396001 APAVIAL S.A.
MONTO
SIN IVA
10.20
1,428.54

0992838396001 APAVIAL S.A.
LLANTAS PARA EL VEHCULO BUS
CHEVROLET NPR, GXI-093, MOTOR No
595634, COLOR BLANCO DE USO DE LA
REN
MONTO
10.20

0992838396001 APAVIAL S.A.
APAVIAL S.A. FACT No 814 POR
LLANTAS PARA EL VEHCULO BUS
CHEVROLET NPR, GXI-093, MOTOR No
595634, COLOR BLANCO DE USO DE LA
REN
OGA
BENEFICIARIO

REVERSE OSMOSIS
FAVOR DE REVERSE OSMOSIS SYSTEM 0992561262001 SYSTEM S.A.
RE.VO.SYS.
MANTENIMIENTO DE FILTRO DE AGUA
INSTALADO EN LA CAFETERIA DE LA
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 255 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1779
1777
PR
02
1781
000
1780
PR
02
1785
000
1782
PR
02
1786
000
1783
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001

NARANJAL, NARANJITO, MILAGRO, Y
YAGUACHI EL 10 DE NOVIEMBRE DEL
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA

LISSETTE SANTACRUZ POR CONCEPTO
DE REPOSICIN DE PASAJES
TERRETRES DE VITICO A LOJA DEL 04
AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014; DE
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
IVA DE ORDENES DE GASTO No 473/474

A FAVOR DE APAVIAL S.A FACT No 820 0992838396001 APAVIAL S.A.
y 811 POR CONCEPTO DE
LOS VEHCULOS: CHEVROLET NKR,
PEN-437, BLANCO, MOTOR 834987 y
TOYOTA PRADO, S/P, VERDE, CHASIS
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
OGA
RUC

VICTOR ARZUBE POR CONCEPTO DE
REPOSICIN DE PASAJES TERRETRES
DE VITICO A LOJA DEL 04 AL 07 DE
NOVIEMBRE DEL 2014; DE ACUERDO A
CORRESPONDIENTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
MONTO
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
SANTACRUZ LAAZ
LISSETTE MARIA
ARZUBE ZORRILLA
VICTOR ANDRES
40.00
16.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
16.00
16.00
MONTO
SALDO
0.00
16.00
16.00
0923993976
159.86
40.00
40.00
0603909946
IVA
159.86
159.86
0905448494
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 256 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1787
1784
PR
02
1789
000
1788
PR
02
1791
000
1790
PR
02
1793
000
1792
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
530301
NOR
DEV
21/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MOROCHZ CARLOS POR CONCEPTO DE
REPOSICIN DE PASAJES TERRETRES
DE VITICO A LOJA DEL 04 AL 07 DE
NOVIEMBRE DEL 2014; DE ACUERDO A
CORRESPONDIENTE.
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE PATRICIA JARA FACT No
6051 y 6053 POR LA SUBVENCIN DE
GUARDERIAS POR EL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARA LAS HIJAS DE
LOS AB. ESPINOZA Y AB.
VERA,SERVIDORES DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
OGA

FAVOR DE ASOCIACIN COLEGIO
ALEMN HUMBOLDT FACT No 95980 y
GUARDERIAS POR EL MES DE
NOVIEMBRE 2014 PARA LOS HIJOS DE
LOS AB. NEIRA Y AB.
CARRERA,SERVIDORES DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0900
001
OGA
RUC
1709327280
BENEFICIARIO
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
UBG
FTE
ORT
530210
0700
001
IVA
16.00
200.00
200.00
200.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
ASOCIACION
HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL
MONTO
SIN IVA
16.00
16.00
JARA CARRERA
LOURDES

CENTRO DE
PRECIOSOS MOMENTOS FACT No 3015 y
INFANTIL
PRECIOSOS
GUARDERIA POR EL MES DE
MOMENTOS
NOVIEMBRE 2014 PARA LOS HIJOS DE
LA ING. SANCHEZ,SERVIDORA DE LA
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 257 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1795
1794
PR
02
1797
000
1796
PR
02
1798
000
1796
PR
02
1800
000
1799
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530210
0900
001
530405
NOR
000
DEV
21/11/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

APAVIAL FACT No 875 POR CONCEPTO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHCULO BUS CHEVROLET NPR,
PLACA GXI-0093, MOTOR No 595634 DE
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE APAVIAL FACT No 875 POR
PREVENTIVO DEL VEHCULO BUS
CHEVROLET NPR, PLACA GXI-0093,
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

ARGUELLO GARCIA
0916480866001 MISHELLE
ANGELICA
GUARDERIA POR EL MES DE
NOVIEMBRE DEL HIJO DEL AB.
BATIOJA, SERVIDOR DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
REN
RDP
21/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0992838396001 APAVIAL S.A.
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
IVA
100.00
956.53
114.78
559.38
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
559.38
559.38
USUARIOS
ESTADO
0.00
114.78
114.78
MONTO
SALDO
0.00
956.53
956.53
0992838396001 APAVIAL S.A.
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

ESCOBAR MENDOZA
REGIONAL 1 DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE
DEL 2014
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 258 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1801
1799
PR
02
1802
000
1802
PR
02
1803
000
1803
PR
02
1804
000
1804
PR
02
1805
000
1805
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
PROCURADURIA
81 No Entrada: 258
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
PROCURADURIA
82 No Entrada: 260
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
PROCURADURIA
87 No Entrada: 279
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

ESCOBAR MENDOZA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014
REN
OGA
RUC
PROCURADURIA
89 No Entrada: 286
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.13
67.13
67.13
360.00
360.00
280.00
195.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
195.00
195.00
Modific
0.00
280.00
280.00
Registr
0.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
360.00
360.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 259 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1806
1806
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
21/11/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
[P:11 T:HO A:2014] 590-0001-0000

PROCURADURIA
ESTADO, PAGO DE HONORARIOS A UN
ESTADO SERVIDOR QUE INGRESO A LA
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
666.13
02
000
000
001
000
510507
0900
001
607.50
607.50
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
58.63
58.63
0.00
1807
1807
PR
02
1812
000
1812
PR
02
1814
000
1813
PR
02
000
CYD
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
510509
0900
001
OGA
530303
NOR
000
[P:11 T:HE A:2014] 590-0001-0000

PROCURADURIA
ESTADO GENERACION DE NOMINA POR
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
DE VARIOS SERVIDORES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE
DEL 2014
REN
REN
DEV
25/11/2014
SUE
OGA
1,402.19
PROCURADURIA
86 No Entrada: 277
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
UBG
FTE
ORT
0900
001

MARITETOUR CIA. LTDA. FACT No
61308 Y 61310 POR EL PAGO DE UN
PASAJE AEREO RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL SEOR DIRECTOR
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
1,402.19
MARITETOUR CIA.
LTDA.
120.00
133.47
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
133.47
133.47
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
1791704517001
1,402.19
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 260 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1815
1813
PR
02
1817
000
1816
PR
02
1818
000
1816
PR
02
1820
000
1819
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
25/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/11/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA.
FACT No 61308 Y 61310 POR EL PAGO
DE UN PASAJE AEREO RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL SEOR DIRECTOR
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA

BM TOURS S.A. BMTOURS FACT No
ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
DE OCTUBRE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
OGA
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001

GRANJA ACOSTA JULIO CESAR POR
DE VITICO A DURN, NARANJAL,
MILAGRO Y YAGUACHI EL 18 DE
NOVIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A
CORRESPONDIENTE MS REPOSICIN
DE PASAJES TERRESTRE
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
0992452692001
BM TOURS S.A.
BMTOURS
13.92
3,362.90
354.72
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
0.00
354.72
354.72
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
IVA
3,362.90
3,362.90
0905448494
MONTO
SIN IVA
13.92
13.92

BM TOURS S.A.
0992452692001
BMTOURS
DE ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
DE OCTUBRE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
41.50
02
000
000
001
000
530301
0900
001
1.50
1.50
0.00
02
000
000
001
000
530303
0900
001
40.00
40.00
0.00
PAGINA: 261 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1821
1821
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
25/11/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
[P:11 T:LI A:2014] 90-0001-0000

PROCURADURIA
ESTADO LIQUIDACION DE HABERES
DIRECCION
PENDIENTES A FAVOR DE ESPERANZA
REGIONAL DEL
CALLE PIZARRO EX FUNCIONARIOS,
GUAYAS
POR CESACION DEFINITIVA EN
FUNCIONES, SEGUNDA LIQUIDACION
POR OBSERVACION, CONSULTA
REALIZADA A MESAS DE AYUDA
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
3,674.19
02
000
000
001
000
510203
0900
001
975.00
975.00
0.00
02
000
000
001
000
510204
0900
001
99.19
99.19
0.00
02
000
000
001
000
510707
0900
001
2,600.00
2,600.00
0.00
1822
1822
PR
CYD
25/11/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:11 T:NO A:2014] 590-0001-0000

AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
191,887.34
02
000
000
001
000
510105
0900
001
145,111.00
145,111.00
0.00
02
000
000
001
000
510106
0900
001
12,400.00
12,400.00
0.00
02
000
000
001
000
510510
0900
001
17,206.00
17,206.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
17,170.34
17,170.34
0.00
1823
1448
PR
02
000
DEV
25/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
ORDEN DE GASTO 487 A FAVOR DE

REDITELSA C.A. FACT No 717 POR 90% 0992571829001 REDITELSA C.A.
DE CONTRATO No 590-0001-0000-0012014 PARA LA OBRA DEL CABLEADO
ESTRUCTURADO Y ELECTRICO DE LAS
INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 DE
ACUERDO CONTRATO No 001-MCODR1PGE-2014 - AMORTIZACIN DEL
30% DE ANTICIPO
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
40,523.82
40,523.82
40,523.82
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
H
H
PAGINA: 262 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1824
1824
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
25/11/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:11 T:LI A:2014] 590-0001-0000

PENDIENTES A FAVOR DE LUIS
CABEZAS LAVAYEN Y ESPERANZA
CALLE PIZARRO EX FUNCIONARIOS,
POR CESACION DEFINITIVA EN
FUNCIONES
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7,527.57
02
000
000
001
000
510203
0900
001
2,108.33
2,108.33
0.00
02
000
000
001
000
510204
0900
001
269.24
269.24
0.00
02
000
000
001
000
510707
0900
001
5,150.00
5,150.00
0.00
1825
1825
PR
02
1826
000
1707
PR
02
000
REG
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/11/2014
PY
AC
000
001
DVO
000
OGA
REGULARIZACIN DEL IVA DE O.G. 487

A FAVOR DE REDITELSA C.A. FACT No 0992571829001 REDITELSA C.A.
717 POR 90% DE CONTRATO No 590-0001
-0000-001-2014 PARA LA OBRA DEL
CABLEADO ESTRUCTURADO Y
ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES
REGIONAL 1 DE ACUERDO CONTRATO
No 001-MCO-DR1PGE-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA

FRANCISCO FACT No 108278 PARA LA
REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 14
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001
4,862.86
4,862.86
0906007109001
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
4,862.86
-67.13
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
-67.13
-67.13
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 263 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1827
1745
PR
02
1828
000
1745
PR
02
1832
000
1831
PR
02
1833
000
1831
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
840107
0900
001
IVA DE ORDEN DE COMPRA POR

1791148800001 AKROS CIA. LTDA.
CATALOGO ELECTRONICO No CE20140000064647 A FAVOR D EAKROS
CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIN DE
UNA IMPRESORA MULTIFUNCION
PARA LA SUBDIRECCIN
1.
REN
UBG
FTE
ORT
840107
0900
001
OGA

0992838396001 APAVIAL S.A.
APAVIAL FACT No 893 POR EL
VEHCULO CHEVROLET DMAX, PLACA
ICM-0697, MOTOR 6VE-267794, COLOR
PLOMO DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
OGA
BENEFICIARIO
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO

ELECTRONICO No CE-20140000064647 A 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.
FAVOR D EAKROS CIA. LTDA. POR LA
MULTIFUNCION PARA LA
SUBDIRECCIN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC

FAVOR DE APAVIAL FACT No 893 POR 0992838396001 APAVIAL S.A.
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
VEHCULO CHEVROLET DMAX, PLACA
ICM-0697, MOTOR 6VE-267794, COLOR
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,076.82
4,076.82
4,076.82
489.22
216.00
25.92
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
25.92
25.92
Registr
0.00
216.00
216.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
489.22
489.22
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 264 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1835
1834
PR
02
1836
000
1834
PR
02
1837
000
1668
PR
02
1838
000
1668
PR
02
1839
000
1802
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/11/2014
PY
AC
000
001
DVO
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001

FAVOR DE REDITELSA C.A. FACT No
721 POR CONCEPTO DE INSTALACIN
DE FIBRA PTICA ENTRE EL RACK Y
EL REA DE INFORMTICA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DE LA PGE.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001

FAVOR DE ESTATEC S.A. FACT No 243
POR LA READECUACIN,
REMODELACIN Y AMPLIACIN DEL
DISPENSARIO MDICO DE SALUD
OCUPACIONAL DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
0992571829001 REDITELSA C.A.
UBG
FTE
ORT
530301
0900
001
IVA
1,960.00
235.20
583.77
-360.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
-360.00
-360.00
Registr
0.00
583.77
583.77
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,864.78
4,864.78
MONTO
SALDO
0.00
235.20
4,864.78
0992596929001 ESTATEC S.A.
MONTO
SIN IVA
1,960.00
235.20
DVO AL CUR 1802 Rendicin de la

PROCURADURIA
Entidad:590-1-0 No de fondo: 81 No Entrada: 0968552650001 GENERAL DEL
258
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
MONTO
1,960.00

0992596929001 ESTATEC S.A.
ESTATEC S.A. FACT No 243 POR
CONCEPTO DE READECUACIN Y
AMPLICIN DEL DISPENSARIO MDICO
DE SALUD OCUPACIONAL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
OGA
BENEFICIARIO

0992571829001 REDITELSA C.A.
REDITELSA C.A. FACT No 721 POR
CONCEPTO DE INSTALACIN DE FIBRA
PTICA ENTRE EL RACK Y EL REA DE
INFORMTICA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 DE LA PGE.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 265 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1840
1840
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
27/11/2014
PY
AC
NOR
SUE
UBG
FTE
ORT
0900
001
0900
001
000
000
001
000
510512
02
000
000
001
000
510601
1841
PR
02
1845
000
1844
PR
DEV
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/11/2014
PY
AC
NOR
[P:11 T:SE A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL

ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 PAGO POR SUBROGACION DE
FUNCIONES DE LA DRA. PATRICIA
VINTIMILLA DEL 18 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2014 INCLUSIVE
REN
02
1843
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

TATIANA VILLAFUERTE, ABOGADA DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA
CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR
VITICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530306
2000
001
OGA

PEDRO CRUZ, ABOGADO DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO, POR
CONCEPTO DE PAGO POR VITICO POR
GASTOS DE RESIDENCIA DE MARZO A
SEPTIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
0925446403
VILLAFUERTE
MORENO TATIANA
CAROLINA
MONTO
PEDRO VICENTE
CRUZ ARAUJO
IVA
489.88
446.77
446.77
0.00
43.11
43.11
0.00
2,975.00
2,975.00
0909058059
MONTO
SIN IVA
2,975.00
3,669.17
000
000
001
000
530306
0700
001
2,400.00
2,400.00
0.00
02
000
000
001
000
530306
2000
001
1,269.17
1,269.17
0.00
1846
PR
02
000
DEV
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

CORTAZAR VINUEZA CARLOS
GUSTAVO FACT No 1130 POR
REALIZACIN DE CURSO SOBRE EL
CDIGO ORGNICA INTEGRAL PENAL
(COIP) SOLICITADO POR EL
SUBDIRECTOR REGIONAL DEL REA
DE PATROCINIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0900
001
1709327462001
CORTAZA VINUEZA
CARLOS GUSTAVO
2,600.00
2,600.00
2,600.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
02
1847
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 266 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1848
1846
PR
02
1849
000
1667
PR
02
1850
000
1667
PR
02
1852
000
1852
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE CORTAZAR VINUEZA
CARLOS GUSTAVO FACT No 1130 POR
REALIZACIN DE CURSO SOBRE EL
CDIGO ORGNICA INTEGRAL PENAL
(COIP) SOLICITADO POR EL
SUBDIRECTOR REGIONAL DEL REA
DE PATROCINIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0900
001
OGA

ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO
FACT No 461 POR LA READECUACIN
DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL,
GALAPAGOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
1709327462001
BENEFICIARIO
CORTAZA VINUEZA
CARLOS GUSTAVO
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
0914640438001
ZAMORA LOZANO
JAIRO FERNANDO
PROCURADURIA
91 No Entrada: 296
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
312.00
312.00
IVA DE LA ORDEN DE SERVICIO No 114

ZAMORA LOZANO
A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO 0914640438001 JAIRO FERNANDO
FERNANDO PARA LA READECUACIN
DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL,
GALAPAGOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1
REN
OGA
RUC
312.00
5,625.00
675.00
65.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
65.00
65.00
Registr
0.00
675.00
675.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
5,625.00
5,625.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 267 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1853
1853
PR
02
1862
000
1860
PR
02
1863
000
1861
PR
02
1864
000
1860
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001

QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA
FACT No 139 Y 141 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE LOS RIOS
POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1200
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
2400
001
1203395114001
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA

QUIMI GONZALEZ
MARITZA FACT No 139 Y 141 POR
DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOS
RIOS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1200
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
360.00

MARCILLO PINCAY
1309429254001
MARCILLO HENRY PINCAY XAVIER
HENRY JAVIER
PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
88 No Entrada: 284
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
360.00
345.00
345.00
41.40
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
41.40
41.40
Registr
0.00
345.00
345.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
345.00
345.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 268 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1865
1861
PR
02
1869
000
1868
PR
02
1870
000
1870
PR
02
1872
000
1871
PR
02
1873
000
1871
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
2400
001

REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES EN
VIATICO A MACHALA EL 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A
CORRESPONDIENTE.
FTE
ORT
570102
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
OGA
BENEFICIARIO

YAVAR PACHECO MARJORIE REBECA
FACT No 029 POR LA ADECUACIN Y
REMODELACIN DE LAS OFICINAS
SANTA ELENA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR YAVAR PACHECO MARJORIE
REBECA FACT No 029 POR LA
ADECUACIN Y REMODELACIN DE
LAS OFICINAS SANTA ELENA DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
MONTO
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
YAVAR PACHECO
MARJORIE REBECA
5.20
40.00
5,856.67
702.80
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
0.00
0.00
702.80
702.80
MONTO
SALDO
0.00
5,856.67
5,856.67
0908668627001
41.40
40.00
40.00
YAVAR PACHECO
MARJORIE REBECA
IVA
5.20
5.20
0908668627001
MONTO
SIN IVA
41.40
41.40
PROCURADURIA
92 No Entrada: 298
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
530402
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

MARCILLO PINCAY
FAVOR DE MARCILLO HENRY PINCAY 1309429254001 HENRY JAVIER
XAVIER FACT No 321 Y 322 POR
DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA
ELENA POR LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014
REN
REN
RDP
03/12/2014
530209
NOR
REG
03/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 269 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1881
1881
PR
02
1882
000
1882
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
03/12/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:11 T:FR A:2014] 590-0001-0000

MES DE NOVIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
SUE
[P:12 T:SE A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL

ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 PAGO POR SUBROGACION DE
FUNCIONES DE LA DRA. PATRICIA
VINTIMILLA DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2014 INCLUSIVE
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
IVA
12,339.28
12,339.28
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MONTO
SIN IVA
12,339.28
1,130.50
000
000
001
000
510512
0900
001
1,031.00
1,031.00
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
99.50
99.50
0.00
1883
PR
02
1884
000
1884
PR
02
000
REG
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
04/12/2014
PY
AC
000
001
OGA
530303
NOR
000
SUE
LIQUIDACION FONDO 81 VIATICOS

UBG
FTE
ORT
0900
001
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
[P:12 T:FR A:2014] 590-0001-0000

PROCURADURIA
ESTADO PAGO DE FONDOS DE RESERVA A
DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014 03/12/2014
REN
UBG
FTE
ORT
510602
0900
001
360.00
360.00
360.00
12,339.28
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
12,339.28
12,339.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
02
1883
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 270 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1885
1885
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
04/12/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
NOVIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,170.12
02
000
000
001
000
510509
0900
001
2,826.67
2,826.67
0.00
02
000
000
001
000
510601
0900
001
343.45
343.45
0.00
1886
1886
PR
CYD
04/12/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:12 T:LI A:2014] 590-0001-0000

PENDIENTES A FAVOR DE TATIANA
ZAMBRANO FAGGIONI EX
FUNCIONARIA, POR RENUNCIA
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
839.63
02
000
000
001
000
510203
0900
001
506.25
506.25
0.00
02
000
000
001
000
510204
0900
001
198.38
198.38
0.00
02
000
000
001
000
510707
0900
001
135.00
135.00
0.00
1888
1887
PR
02
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

GUEVARA
ANDRES
OFICINAS DE A DIRECCIN REGIONAL
1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001
2,033.56
2,033.56
2,033.56
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ1
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
H
H
PAGINA: 271 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1889
1887
PR
02
1891
000
1890
PR
02
1892
000
1890
PR
02
1893
000
1893
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
0900
001

ECUADOR CDE E.P. FACT No 6822 POR
NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530106
0900
001
[P:12 T:DT A:2014] 590-0001-0000

PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A
LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
510203
0900
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
244.02
657.45
78.89
160,936.23
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
160,936.23
160,936.23
USUARIOS
ESTADO
0.00
78.89
78.89
MONTO
SALDO
0.00
657.45
657.45
PROCURADURIA
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
IVA
244.02
244.02

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 POR EL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2014
REN
SUE
BENEFICIARIO

GUEVARA
MARIO ANDRES FACT No 076 y 070 POR
ANDRES
DE LAS OFICINAS DE A DIRECCIN
REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL POR LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 272 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1898
1897
PR
02
1899
000
1894
PR
02
1900
000
1894
PR
02
1901
000
1895
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001

GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR
DIRECCIN REGIONAL 1 POR LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001

TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA
CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA
BODEGA DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 POR LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
MONTO
GONZALEZ
BOLIVAR
IVA
4,663.40
480.00
57.60
720.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
720.00
720.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
57.60
57.60
MONTO
SALDO
0.00
480.00
480.00
TAMBACO
YOLANDA
MONTO
SIN IVA
4,663.40
4,663.40

GONZALEZ
FAVOR DE GONZALEZ QUINONEZ JOSE 0901916627001 QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
DICIEMBRE DEL 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

CONDOMINIO
0991382860001 BANCO LA
PREVISORA
PAGO DE ALICUOTA DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 DE
DICIEMBRE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 273 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1902
1895
PR
02
1903
000
1896
PR
02
1904
000
1896
PR
02
1906
000
1905
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530502
0900
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530209
0700
001
530209
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
0700
001

CARLOS ANTENOR DELGADO
BERRECIN POR CONCEPTO DE
REPOSICIN DE GASTOS INCURRIDOS
EN PEAJES POR AUDIENCIAS DE
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
570102
0900
001
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
IVA
86.40
345.00
10.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
10.00
10.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
41.40
41.40
MONTO
SALDO
0.00
345.00
41.40
0916781214
MONTO
SIN IVA
86.40
345.00

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
MANUEL OCTAVIO
ORO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2014
UBG
MONTO
86.40

MOROCHO ESCOBAR
0701370918001
MANUEL OCTAVIO
ORO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2014
REN
OGA
RUC

TAMBACO
FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA 0906082748001 BURBANO ANA
YOLANDA FACT No 28 Y 32 POR
YOLANDA
DICIEMBRE 2014.
REN
REN
DEV
08/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 274 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1908
1907
PR
02
1911
000
1910
PR
02
1913
000
1912
PR
02
1914
000
1912
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
RDP
08/12/2014
530106
NOR
DEV
08/12/2014
OGA
530405
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LA ARQ. ELENA MARCHAN POR
CONCEPTO DE ENVIO DE
DOCUMENTACIN INSTITUCIONAL AL
SUBPROCURADOR EMBALADO EN UN
CILINDRO DE PLSTICO TAL COMO LO
ESTIPULA LA COORDINACIN
NACIONAL DE LA PGE E INDICA EN
MEMO INTERNO DEL 3/12/2014
SUSCRITO POR LA ARQ. MARCHAN
UBG
FTE
ORT
0900
001
FORM No 238-L-2014 A FAVOR DE LIDA

AGUIRRE POR CONCEPTO DE
MOVILIZACIN, EN EL VIATICO A
QUITO EL 04/12/2014 DE ACUERDO A
CORRESPONDIENTE.
UBG
FTE
ORT
0900
001

APAVIAL S.A. FACT No 997 POR
VEHICULO SUZUKI VITARA SZ, SIN
PLACA, MOTOR J246-1245880 COLOR
GENERAL DEL ESTADO.
UBG
FTE
ORT
0900
001

DE VEHICULO SUZUKI VITARA SZ, SIN
PLACA, MOTOR J246-1245880 COLOR
GENERAL DEL ESTADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0900
001
RUC
0903258929
BENEFICIARIO
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
16.00
48.60
5.83
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
0.00
5.83
5.83
MONTO
SALDO
0.00
48.60
48.60
0992838396001 APAVIAL S.A.
20.81
16.00
16.00
0992838396001 APAVIAL S.A.
IVA
20.81
20.81
0700112634
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 275 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1915
1915
PR
02
1916
000
1880
PR
02
1917
000
1866
PR
02
1918
000
1918
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001

PEDRO CARBO PEDRO JOSE FACT No
PUERTA ENROLLABLE DE BODEGAS
DE ARCHIVOS PASIVOS DE USO DE
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0900
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530809
0900
001
1306153956001
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
PROCURADURIA
102 No Entrada: 319
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
360.00

PAREDES ORTEGA
PAREDES ORTEGA FRANCISCA AGLAE 0904393261001 FRANCISCA AGLAE
ADQUISICIN DE INSUMOS MDICOS
PARA USO DEL DISPENSARIO DE
SALUD OCUPACIONAL DE LA
REN
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
90 No Entrada: 292
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
360.00
60.00
113.27
40.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
40.00
40.00
Registr
0.00
113.27
113.27
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
USERAPP
PAGINA: 276 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1919
1880
PR
02
1920
000
1866
PR
02
1924
000
1923
PR
02
1928
000
1926
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530809
NOR
OGA
REN
000
RDP
10/12/2014
530402
NOR
DEV
09/12/2014
OGA
530807
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
IVA DE ORDEN DE SERVICIO No 120

PEDRO CARBO PEDRO JOSE PARA EL
MANTENIMIENTO DE PUERTA
ENROLLABLE DE BODEGAS DE
ARCHIVOS PASIVOS DE USO DE
DIRECCIN REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
0900
001
RUC
1306153956001
BENEFICIARIO
VACA ROBLES
PEDRO JOSE

PAREDES ORTEGA
0904393261001
FAVOR DE PAREDES ORTEGA
FRANCISCA AGLAE
FRANCISCA AGLAE POR CONCEPTO DE
LA ADQUISICIN DE INSUMOS
MDICOS PARA USO DEL DISPENSARIO
DE SALUD OCUPACIONAL DE LA
UBG
FTE
ORT
0900
001

ARMIJOS GALARZA
ARMIJO GALARZA MAURICIO FACT No 0702584913001 MAURICIO JAVIER
1814 POR LA ADQUSICIN DE DOS
SEALETICAS PARA LA OFICINA DE EL
ORO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1.
UBG
FTE
ORT
0900
001

IZQUIERDO POZO
508 A FAVOR DE EDUARDO IZQUIERDO 0915665152001 WASHINGTON
WASHINGTON FACT No 618 POR EL
EDUARDO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES,
SILLAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO Y
VIDRIO DE LA OFICINA PROVINCIAL
DE EL ORO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530403
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7.20
7.20
7.20
13.45
85.00
36.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
H
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
36.00
36.00
Registr
0.00
85.00
85.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
13.45
13.45
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 277 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1930
1929
PR
02
1931
000
1929
PR
02
1934
000
1932
PR
02
1937
000
1923
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
000
RDP
10/12/2014
530209
NOR
RDP
10/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
ORDEN DE GASTO No 511 PEFARER S.A.

0992563311001 PEFARER S.A.
DICIEMBRE 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001
UBG
FTE
ORT
0900
001

CONCEPTO DE PROVISIN DE
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 DE LA
ESTADO DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE
DEL 2014.
UBG
FTE
ORT
530803
0900
001

FAVOR DE ARMIJO GALARZA
MAURICIO FACT No 1814 POR LA
ADQUSICIN DE DOS SEALETICAS
PARA LA OFICINA DE EL ORO DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530807
0900
001
MONTO
ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO
ARMIJOS GALARZA
MAURICIO JAVIER
162.49
19.50
74.88
10.20
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
0.00
10.20
10.20
MONTO
SALDO
0.00
74.88
74.88
0702584913001
IVA
19.50
19.50
0906007109001
MONTO
SIN IVA
162.49
162.49

0992563311001 PEFARER S.A.
DE DICIEMBRE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 278 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1939
1935
PR
02
1941
000
1936
PR
02
1942
000
1942
PR
02
1943
000
1943
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
REG
11/12/2014
PY
AC
000
001
530405
NOR
REG
11/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0900
001

POR CONCEPTO DE CONSUMO
TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
PROCURADURIA
97 No Entrada: 307
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
42.00
42.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
PROCURADURIA
96 No Entrada: 306
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
BENEFICIARIO

FAVOR DE APAVIAL S.A. FACT No 1047 0992838396001 APAVIAL S.A.
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL
VEHICULO SUZUKI VITARA SZ, PLOMO,
SIN PLACA, MOTOR No J243-1245880 DE
USO DEL DIRECTOR REGIONAL 1 DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 DE LA
ESTADO.
REN
OGA
RUC
42.00
46.50
65.00
40.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
40.00
40.00
Registr
0.00
65.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
46.50
46.50
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 279 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1951
1879
PR
02
1954
000
1952
PR
02
1961
000
1961
PR
02
1964
000
1964
PR
02
1967
000
1967
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530805
0900
001

CONSORCIO
FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO 1791251237001 ECUATORIANO DE
DE TELECOMUNICACIONES S.A.
TELECOMUNICACIO
CONECEL FACT No 11823637 POR
NES S.A. CONECEL
CONCEPTO DE PLAN DE DATOS DEL
DIRECTOR REGIONAL 1 POR EL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0900
001
OGA
PROCURADURIA
100 No Entrada: 317
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
PROCURADURIA
101 No Entrada: 318
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
BENEFICIARIO

1791713494001 UNILIMPIO S.A.
FAVOR DE UNILIMPIO S.A POR LA
ADQUISICIN DE 30 ROLLOS DE
TOALLAS DE PAPEL PARA USO DE LOS
REGIONAL 1.
REN
OGA
RUC
PROCURADURIA
103 No Entrada: 320
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
48.96
48.96
48.96
3.94
40.00
40.00
40.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
40.00
40.00
Modific
0.00
40.00
40.00
Registr
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.94
3.94
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 280 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1969
1969
PR
02
1977
000
1977
PR
02
1979
000
1979
PR
02
1981
000
1976
PR
02
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
15/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530604
0900
001
530303
NOR
000
RDP
15/12/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
0900
001
FTE
ORT
530402
0900
001

FAVOR DE MARCIMEX S.A PARA LA
ADQUISICIN DE AIRE
ACONDICIONADO PARA LA OFICINA
PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
840104
0900
001
IVA
480.00
195.00
91.15
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
91.15
91.15
USUARIOS
ESTADO
0.00
540.32
540.32
MONTO
SALDO
0.00
195.00
540.32
0190001490001 MARCIMEX S.A.
MONTO
SIN IVA
480.00
195.00
REGULARIZACIN DEL IVA DE O.G. 530

A FAVOR DE REDITELSA C.A. FACT No 0992571829001 REDITELSA C.A.
731 POR 10% DE CONTRATO No 590-0001
-0000-001-2014 PARA LA OBRA DEL
ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES
REGIONAL 1 DE ACUERDO CONTRATO
No 001-MCO-DR1PGE-2014
UBG
MONTO
480.00
PROCURADURIA
104 No Entrada: 325
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
OGA
RUC
REGULACI IVA OG#526 CONTRATO

CONEXION TOTAL
0992465891001
ESIGEF No 590-0001-0000-0002-2014 A
S.A. COTOT
FAVOR DE CONEXIN TOTAL S.A.
COTOT POR CONCEPTO DE LA
FISCALIZACIN DE LA OBRA "NUEVO
ELCTRICO" DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 SEGN CONTRATO No 001CDC-DR1PGE-2014; Y ACTA DE
ADJUDICACIN 0035 DE FECHA
30/09/2014
REN
REN
REG
15/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 281 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1986
1944
PR
02
1991
000
1989
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
16/12/2014
PY
AC
OGA
530301
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

BM TOURS S.A.
0992452692001
BMTOURS
FACT No 027 Y 4608 PARA EL PAGO DE
PASAJES AEREOS PARA VIAJES DE LOS
REGIONAL EN EL MES DE DICIEMBRE
DEL 2014
UBG
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE CENTOP S.A. FACT No 3489 Y 0991507051001 CENTOP S.A.
3491 POR CONCEPTO ADQUISICIN E
INSTALACIN DE DOS AIRES
ACONDICIONADOS EN LA OFICINA
PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
109.68
109.68
109.68
469.50
000
000
001
000
530402
0900
001
37.50
37.50
0.00
02
000
000
001
000
840104
0900
001
432.00
432.00
0.00
1988
PR
02
1994
000
1994
PR
02
000
RDP
16/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

LEON DICAO
FAVOR DE LEON DICAO CARLOS JULIO 0922452842001 CARLOS JULIO
RECARGA DE TRES EXTINTORES DE
USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0900
001
OGA
PROCURADURIA
105 No Entrada: 327
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
4.50
4.50
4.50
195.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
195.00
195.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
02
1993
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 282 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1995
1995
PR
02
2009
000
2007
PR
02
2011
000
1809
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
16/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530303
0900
001
OGA
000
840103
NOR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
98 No Entrada: 308
ESTADO DIRECCION
REGIONAL DEL
GUAYAS
REN
REN
RDP
17/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
0900
001

FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. FACT No
28352 POR LA ADQUISICIN E
INSTALACIN DE 80 BATERIAS DE 12
VOLTIOS 07 AMPERIOS-HOAR Y 1
TARJETA MAINBOARD PARA EL UPS
REN
UBG
FTE
ORT
IVA
200.00
51.12
602.40
000
000
001
000
530813
0900
001
278.40
278.40
0.00
02
000
000
001
000
840107
0900
001
324.00
324.00
0.00
2,934,213.71
2,934,213.71
0.00
ENTIDAD: 590-9999-0000
2
PR
01
000
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWOR
TH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
02
TOTAL ENTIDAD: 590-0001-0000
MONTO
SALDO
0.00
51.12
51.12
1790383598001 CELCO CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
200.00
200.00

IZQUIERDO POZO
FAVOR DE EDUARDO IZQUIERDO POZO 0915665152001 WASHINGTON
EDUARDO
ADQUISICIN DE UNA VITRINA
METALICA Y UNA CAJONERA PARA EL
DISPENSARIO DE SALUD
OCUPACIONAL DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
UBG
MONTO
0.00
1175
CANTIDAD DE CURS:
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

DEV
03/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
789-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ

HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR
VITICOS AL AZUAY DEL 16 AL 20 DE
DICIEMBRE DE 2013, PARA
ENTEVISTAR A LOS ASPIRANTES EN
LOS CONCURSOS ABIERTOS DE
MRITOS Y OPOSICIN.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
585.00
585.00
0.00
585.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
PAGINA: 283 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
PR
01
6
000
5
PR
01
8
000
7
PR
01
10
000
9
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LIQUIDACION DE VIATICOS A MUNOZ

LEMA CARLOS EDUARDO, VIAJE A
MACAS TRANSALADAR A MIEMBRO
DEL TRIBUNAL DE MRITOS Y
OPOSICIN No. 2 PARA LAS
ENTREVISTAS A LOS PARTICIPANTES
DENTRO DEL CONCURSO. LIQ. 410 / 794
-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACION DE VITICOS A NAVAS

BASSANTES LILIANA MERCEDES,
VIAJE A MACAS-CUENCA EN CALIDAD
DE MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE
MRITOS Y OPOSICIN NOs. PGE-C-001
-2012 Y 001-2013 DE LA REGIONAL DEL
AZUAY. LIQ. 409 / 785-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACION DE VIATICOS A
ASTUDILLO NIVELO RICHAR
FERNANDO, VIAJE A MACAS,
REALIZAR ENTREVISTAS COMO
MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE
MRITOS Y OPOSICIN No. 2 A LOS
PARTICIPANTES DEL CONCURSO PARA
LLENAR VACANTES DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY. LIQ. 407 / 795-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACION DE VIATICOS A ESPIN

GALLARDO HERNAN EDUARDO, VIAJE
A MACAS PARA IMPLEMENTACIN
DEL SISTEMA DE PATROCINIO Y
DIGITALIZACIN EN LAS OFICINAS DE
LA PROCURADURA GENERAL DEL
ESTADO EN MACAS. LIQ. 405 / 778-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
0102546843
BENEFICIARIO
MUNOZ LEMA
CARLOS EDUARDO
MONTO
NAVAS BASSANTES
LILIANA MERCED
ASTUDILLO NIVELO
RICHAR FERNAN
ESPIN GALLARDO
HERNAN EDUARDO
360.00
200.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
360.00
360.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
0501421549
120.00
360.00
360.00
0102286911
IVA
120.00
120.00
0500671599
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 284 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
12
11
PR
01
14
000
13
PR
01
16
000
15
PR
01
18
000
17
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
06/01/2014
530303
NOR
DEV
06/01/2014
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LIQUIDACION DE VATICOS A REALPE

VALENCIA CESAR ANTONIO, VIAJE A
MACAS TRASLADANDO A
FUNCIONARIOS DE LA DIRECIN
NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL
TALENTO HUMANO A LA CIUDAD DE
MACAS. LIQ 404 / 787-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACION DE VITICOS A REALPE

MACAS, TOMA DE PRUEBAS
CONCURSO DE MRITOS Y OPOSICIN
No. PGE-C-001-2012 DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, OFICINA
MORONA SANTIAGO. LIQ 403 / 786-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACION DE VITICOS A
MOSCOSO RIVERA NANCY LUCIA,
VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA,
TOMA DE PRUEBAS PARA LOS
PUESTOS DE LOS CONCURSOS DE
MRITOS Y OPOSICIN No. PGE-C-0012012 DE LA REGIONAL DEL AZUAY. LIQ
402 / 784-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACION DE VITICOS A VARGAS

AGUAS LORENA ALEXANDRA, TOMA
DE PRUEBAS PARA LOS PUESTOS DEL
No. PGE-C-001-2012. LIQ 401 / 783-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
0400718755
BENEFICIARIO
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
MONTO
MENA RODRIGUEZ
MARCO VINICIO
MOSCOSO RIVERA
NANCY LUCIA
1724516347
VARGAS AGUAS
LORENA
ALEXANDRA
81.49
87.80
160.00
120.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
160.00
160.00
MONTO
SALDO
0.00
87.80
87.80
1713013728
IVA
81.49
81.49
1706890371
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 285 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
20
19
PR
01
22
000
21
PR
01
24
000
23
PR
01
26
000
25
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
NOR
000
LIQUIDACIN DE VITICOS A VARGAS

AGUAS LORENA ALEXANDRA, VIAJE A
MORONA SANTIAGO Y MACAS PARA
TOMA DE PRUEBAS PARA LOS
PUESTOS DEL CONCURSO DE MERITOS
Y OPOSICIN No. PGE-C-001-2012.
OFICINAS DE MORONA SANTIAGOMACAS. LIQ. 400 / 782-V
REN
REN
DEV
06/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
JARAMILLO SUAREZ ROSA PAULINA,
VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12/12/2013 AL
13/12/2013. PRESTAR APOYO EN
TAREAS ADMINISTRATIVOS
FINANCIERAS. LIQ. 399/776-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACION DE VITICOS A ESPIN

GALLARDO HERNAN EDUARDO,
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE
PATROCINIO Y DIGITALIZACIN EN
LAS OFICINAS DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUEZ.
LIQ. 391 / 767-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACION DE VITICOS A BUTINA

MARTINEZ JUAN PABLO, AUDIENCIAS
DE MEDIACIN EN LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO EN RIOBAMBA
AL HABER SIDO DESIGNADO COMO
MEDIADOR EN LOS DIFERENTES
TRMITES CONFORME SE DETALLA EN
EL PEDIDO DE VITICOS. LIQ. 393/ 793V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
1724516347
BENEFICIARIO
VARGAS AGUAS
LORENA
ALEXANDRA
MONTO
JARAMILLO SUAREZ
ROSA PAULINA
ESPIN GALLARDO
HERNAN EDUARDO
BUTINA MARTINEZ
JUAN PABLO
111.22
281.00
304.76
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
304.76
304.76
MONTO
SALDO
0.00
281.00
281.00
0911930402
90.00
111.22
111.22
0501421549
IVA
90.00
90.00
1703131837
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 286 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
28
27
PR
01
30
000
29
PR
01
32
000
31
PR
01
34
000
33
PR
01
36
000
35
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LIQUIDACION DE VITICOS A ORTIZ

CARRASCO DIEGO RODRIGO, VIAJE A
LAGO AGRIO (09 AL 13/12/2013).
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
GENERAL DEL ESTADO EN
SUCUMBIOS. LIQ. 392 / 766-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A ORTIZ

CARRASCO DIEGO RODRIGO, VIAJE A
TULCAN (16 AL 20/12/2013)
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE
GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD
DE TULCAN. LIQ. 411/792-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A TROYA

MENESES DIEGO PATRICIO, VIEJA A
GUAYAQUIL (09/12/2013) REUNIN DE
TRABAJO CON EL DIRECTOR DE LA
REGIONAL 1. LIQ 412/769-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A
VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL,
VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/12/2013.
TRASLADARSE A CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SEOR
PROCURADOR. LIQ. 408/799-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
BENALCZAR SUASNAVAS FLIX
LEONARDO, VIAJE A TULCAN EL
16/12/2013. TRASLADAR AL INGENIERO
DIEGO ORTIZ. LIQ. 398/791-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
1802356798
BENEFICIARIO
ORTIZ CARRASCO
DIEGO RODRIGO
MONTO
ORTIZ CARRASCO
DIEGO RODRIGO
TROYA MENESES
DIEGO PATRICIO
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
BENALCZAR
SUASNAVAS FLIX
LEONARDO
19.50
18.99
30.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
30.00
30.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
18.99
18.99
1708899701
310.72
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
1708759475
297.42
310.72
310.72
1708549413
IVA
297.42
297.42
1802356798
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 287 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
38
37
PR
01
40
000
39
PR
01
42
000
41
PR
01
44
000
43
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LIQUIDACION DE VITICOS A JACOME

ALARCON JAIME FERNANDO, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 12 AL 13/12/2013.
APOYO EN TEMASA
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
LIQ. 397 / 777-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
PALACIOS VINTIMILLA MARIA
DANIELA, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 11
AL 12/12/2013, VERIFICACIN DE
DATOS E INFORMACIN DE TESTIGOS.
LIQ. 396 / 781-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
SALAZAR NARANJO BLADIMIR
BOLIVAR, VIAJE A LAGO AGRIO DEL
11/12/2013 AL 12/12/2013. VERIFICACIN
DE DATOS E INFORMACIN DE
TESTIGOS. LIQ. 395 / 780-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A ROBLES

CEDENO JAIME ANDRES, VIAJE A
QUITO AL 12/12/2013. ASISTIR COMO
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE
APELACIONES A LA REUNIN
CONVOCADA POR EL DIRECTOR
NACIONAL DE ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUMANO DE LA
PROCURADURA GENERAL DEL
ESTADO. LIQ. 394 / 796-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
1704672672
BENEFICIARIO
JACOME ALARCON
JAIME FERNANDO
MONTO
PALACIOS
VINTIMILLA MARIA
DANIELA
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR BOLIVAR
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
150.00
143.92
19.50
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
143.92
143.92
1302273170
118.01
150.00
150.00
1802238509
IVA
118.01
118.01
1710462167
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 288 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
46
45
PR
01
53
000
47
PR
01
54
000
48
PR
01
55
000
49
PR
01
56
000
50
PR
01
57
000
51
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
000
PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA

MES DE DICIEMBRE DE 2013. CF-10-01 A
FAVOR DE JAIME JOSE CEVALLOS
ALVAREZ.
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
OGA
530306
NOR

FAVOR DE ARTEAGA VALENZUELA
MARCOS EDISON.
REN
REN
DEV
06/01/2014
UBG
530306
NOR
REEMBOSLO POR PAGO DE BOLETO

RUTA MANTA-QUITO-MANTA PARA
ASISTIR COMO MIEMBRO DEL
TRIBUNAL DE APELACIONES EL DA
JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2013. OG
12800
REN
REN
DEV
06/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO
PATRICIO.
UBG
FTE
ORT
1700
001

FAVOR DE GUEVARA BOYES LUIS
EDUARDO.
UBG
FTE
ORT
1700
001

FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO.
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
RUC
1302273170
BENEFICIARIO
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
MONTO
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
0913769881
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
874.50
954.00
795.00
795.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
795.00
795.00
Registr
0.00
795.00
795.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
954.00
954.00
0904926904
874.50
MONTO
SALDO
0.00
874.50
874.50
1707210496
81.73
874.50
874.50
1303946030
IVA
81.73
81.73
0901499905
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 289 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
58
52
PR
01
60
000
59
PR
01
62
000
61
PR
01
64
000
63
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
07/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
07/01/2014
PY
AC
000
001
530306
NOR
DEV
07/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN.
UBG
FTE
ORT
1700
001
MALDONADO HERRERA JOHN, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 27/12/2013. REUNIN
DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1. LIQ. 1 /
810-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A MENA

RODRIGUEZ MARCO VINICIO, VIAJE A
SUCUMBIOS-NUEVA LOJA, APOYO EN
LA TOMA DE PRUEBAS DE
CONOCIMIENTOS TCNICOS PARA LOS
PUESTOS DEL CONCURSO DE MITOS
Y OPOSICIN No. PGE-C-001-2012 Y
2013. DIRECCION NACIONAL DE
PATROCINIO, OFICINA DE SUCUMBIOSNUEVA LOJA, LIQ. 9 / 801-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

VALENCIA CESAR ANTONIO,
TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCIN NACIONAL DE
ADMINISTRACIN DE TALENTO
HUMANO A LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA A LA TOMA DE PRUEBAS DE
CONOCIMIENTO TCNICOS PARA LOS
PUESTOS DEL CONCURSO DE MRITOS
Y OPOSICIN. 26-27/12/2013. LIQ.10/802V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MALDONADO
HERRERA JOHN
MENA RODRIGUEZ
MARCO VINICIO
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
19.50
90.00
90.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
90.00
90.00
MONTO
SALDO
0.00
90.00
90.00
0400718755
874.50
19.50
19.50
1706890371
IVA
874.50
874.50
1703865848
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 290 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
66
65
PR
01
68
000
67
PR
01
70
000
69
PR
01
72
000
71
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
07/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
07/01/2014
PY
AC
000
001
530303
NOR
DEV
07/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LIQUIDACION DE VITICOS A TAIMAL

GARCIA AUDELO GIOVANNY, TOMA
DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO
TCNICO PARA LOS PUESTOS DEL
DE LOS CONCURSOS. DIRECCIN DE
PATROCINIO OFICINA DE SUCUMBIOSNUEVA LOJA. PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA. 26-27/12/2013. LIQ. 8 /
800-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACION DE VITICOS A YEPEZ

MONJE LUIS ANIBAL, SEGURIDAD
SEOR PROCURADOR EN
ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL. 30/12/2013 AL 05/01/2014.
LIQ. 7 / 805-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
O.G. 12819 (CP-006) PAGO A FAVOR DE

LA FIRMA JURDICA BAKER BOTTS
(UK) LLP, POR PRESTACIN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL DEL
ESTADO DENTRO DE LA
CONTROVERSIA PLANTEADA POR
VANTAGE AMERICA INC CONTRA EL
IESS. (FACTURA-OCTUBRE-2013)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

ESTADO DENTRO DE LA
IESS. (FACTURA-SEPTIEMBRE-2013)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1711153898
TAIMAL GARCIA
AUDELO GIOVANNY
MONTO
SIN IVA
MONTO
120.00
120.00
0502594880
YEPEZ MONJE LUIS

ANIBAL
BAKER BOTTS
LLP
UK
BAKER BOTTS
LLP
UK
813.80
111,339.58
102,852.42
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
102,852.42
102,852.42
MONTO
SALDO
0.00
111,339.58
111,339.58
BAKERBOTT
120.00
813.80
813.80
BAKERBOTT
IVA
0.00
PAGINA: 291 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
74
73
PR
01
76
000
75
PR
01
78
000
77
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
07/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530601
NOR
OGA
REN
000
DEV
07/01/2014
OGA
530601
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 12568 (CP-004) PAGO A DECHERT

LLP, POR PRESTACIN DE SERVICIOS
ESTADO, DENTRO DE LOS ARBITRAJES
PLANTEADOS POR LAS COMPAIAS:
BURLINGTON RESOURCES INC,
ORIENTE LIMITED, ANDEAN LIMITED,
ECUADOR LIMITED. CASO No. ARB/08/5
(FACTURA-JUNIO-2013)
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G 12493 (CP-002) PAGO A DECHERT

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO,
DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO
POR LA COMPAIA OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY ANTE EL CIADI. CASO No.
ARB/06/11 (FACTURA-AGOSTO-2013)
UBG
FTE
ORT
1700
001

PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
DENTRO DE LOS ARBITRAJES
PLANTEADOS POR LAS CIAS:
BURLIGTON RESOURCES ORIENTE
LIMITED, ANDEAN LIMITED, ECUADOR
LIMITED. CASO No. ARB/08/5
(FACTURA-JULIO-2013)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
MONTO
SIN IVA
MONTO
131,784.66
131,784.66
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
DECHERT PARIS LLP
131,784.66
246,275.60
495,757.33
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
495,757.33
495,757.33
MONTO
SALDO
0.00
246,275.60
246,275.60
DECHERT
IVA
0.00
PAGINA: 292 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
80
79
PR
01
82
000
81
PR
01
84
000
83
PR
01
86
000
85
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
08/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACION DE VITICOS A PEREZ

VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIEJA A
QUITO EL 19/12/2013. TRANSPORTAR AL
DIRECTOR REGIONAL DEL
CHIMBORAZO QUIEN PARTICIPARA EN
EL TRIBUNAL DE APELACIN DENTRO
DE LOS CONCURSOS DE LOS PUESTOS
QUE PERTENECEN A LA REGIONAL.
LIQ. 3 / 797-V
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS,
PARA EL PATROCINIO
COMPANY ANTE EL CIADI, CASO No.
ARB/06/11 (FACTURA-MAYO-2013)
REN
REN
DEV
08/01/2014
530601
NOR
DEV
08/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO,
VIAJE A QUITO EL 23/12/2013, PARA
CONOCER SOBRE LAS APELACIONES
RESPECTO AL CONCURSO DE MRITOS
Y OPOSICIN DE LOS CARGOS DE LA
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA Y
OFICINA DE ZAMORA CHIMCHIPE. LIQ.
2 / 809-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACION DE VIATICOS A LUIS

HERIBERTO CARGUA RIOS, VIEJA A
QUITO EL 19/12/2013. PARTICIPAR EN
EL TRIBUNAL DE APELACION DENTRO
DE LOS CONCURSOS DE LOS PUESTOS
QUE PERTENECEN A LA REGIONAL
DEL CHIMBORAZO PARA RESOLVER
LAS PELACIONES QUE SE HAN
PLANTEADO. LIQ. 4 / 808-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
30.00
33.75
59.67
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
59.67
59.67
MONTO
SALDO
0.00
33.75
33.75
1703637874
341,469.36
30.00
30.00
1102814496
IVA
341,469.36
341,469.36
0602156499
MONTO
SIN IVA
MONTO
0.00
PAGINA: 293 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
88
87
PR
01
90
000
89
PR
01
92
000
91
PR
01
94
000
93
PR
01
96
000
95
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
530303
NOR
000
LIQUIDACION DE VITICOS DE
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VAJE A
GUAYAQUIL DEL 23 AL 30/12/2013,
SEGURIDAD SEOR PROCURADOR.
LIQ. 6 / 804-V
REN
REN
DEV
09/01/2014
UBG
530303
NOR
MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO,
VIAJE A GUAYAQUIL DEL 23 AL
30/12/2013, SEGURIDAD SEOR
PROURADOR. LIQ. 5 /803-V
REN
REN
DEV
08/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
LIQUIDACION DE VITICOS A GARCIA

CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 23/12/2013 AL
05/01/2014, LABORAR EL LA DIRECCIN
REGIONAL 1 LOS DPIAS 26 Y 27 DE
DICIEMBRE DE 2013. LIQ. 11 / 807-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON
BLADIMIR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL
30/12/2013 AL 05/01/2014. SEGURIDAD
SEOR PROCURADOR. LIQ. 12 / 806-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
1708845522
BENEFICIARIO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
CAMPUEZ SANCHEZ
BAIRON BLADIMIR
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
910.00
910.00
39.00
803.29
611.53
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
611.53
611.53
USUARIOS
ESTADO
0.00
803.29
803.29
MONTO
SALDO
0.00
39.00
39.00
1003026414
IVA
910.00
910.00
1707210496
MONTO
SIN IVA
910.00
910.00
PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A.,

GRUPO EL
1790008851001
POR LA RENOVACIN ANUAL DE
COMERCIO C.A.
CUATRO SUSCRIPCIONES; TRES DE
LUNES A DOMINGO Y, UNA
SUSCRIPCIN DE LUNES VIERNES DEL
DIARIO EL COMERCIO PARA:
DESPACHO DEL PROCURADOR,
SUBPROCURADOR, LA UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL, Y LA
DIRECCIN DE DERECHOS HUMANOS.
OG 12909
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 294 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
97
95
PR
01
101
000
100
PR
01
103
000
102
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
POR PAGO A FIRMA JURIDICA

DECHERT LLP SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO DE LOS
ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS
COMPAIAS BURLINGTON RESOURCES
INC, BURLINGTON ROSOURCES
ORIENTE LIMITED, BURLINGTON
RESOURCES ANDEAN LIMITED,
BURLINGTON RESOURCES ECUADOR
LIMITED (CASO No. ARB/08/05). FAC. OC
2013 OG. 12891
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

GRUPO EL
1790008851001
POR LA RENOVACIN ANUAL DE
COMERCIO C.A.
CUATRO SUSCRIPCIONES; TRES DE
LUNES A DOMINGO Y, UNA
SUSCRIPCIN DE LUNES VIERNES DEL
DIARIO EL COMERCIO PARA:
DESPACHO DEL PROCURADOR,
SUBPROCURADOR, LA UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL, Y LA
DIRECCIN DE DERECHOS HUMANOS.
OG 12909
REN
OGA
RUC

DECHERT LLP POR PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR OCCIDENTAL
COMPANY ANTE EL CIADI CASO
ARB/06/11. FAC OTC-2013 OG. 12890
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
73.38
73.38
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
DECHERT PARIS LLP
73.38
211,478.44
127,777.80
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
127,777.80
127,777.80
MONTO
SALDO
0.00
211,478.44
211,478.44
DECHERT
IVA
0.00
PAGINA: 295 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
105
104
PR
01
107
000
106
PR
01
109
000
108
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
POR PAGO A FAVOR DE LA FIRMA

JURDICA BAKER BOTTS (UK) LLP POR
ESTADO, DENTRO DE LA
SINOHYDRO EN CONTRA DE
COCASINCLAIR EP, FAC. NOV-2013. OG
12883
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

DECHERT LLP POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO
POR LA COMPAIA AUTORIDAD
PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA
LA COMPAIA DE TERMINALES
INTERNACIONALES DEL ECUADOR
S.A., FAC OCT-2013. OG 12889
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

WINSTON & STRAWN LLP, POR
ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO
POR CHEVRON CORPORATION AND
TEXACO PETROLEUM COMPANY
CONTRA LA REPUBLICA DEL
ECUADOR BAJO REGLAS UNCITRAL
No. PCA CASE NO. AA277, FAC OCT2013. OG 12919
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BAKERBOTT
BENEFICIARIO
BAKER BOTTS
LLP
UK
MONTO
DECHERT PARIS LLP
WINSTON STRAWN
LLP
31,012.75
17,474.24
96,914.90
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
96,914.90
96,914.90
MONTO
SALDO
0.00
17,474.24
17,474.24
WINSTON
IVA
31,012.75
31,012.75
DECHERT
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 296 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
111
110
PR
01
114
000
113
PR
01
115
000
113
PR
01
117
000
116
PR
01
119
000
118
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530601
1700
001
OGA
OGA
530502
NOR
000
DEV
13/01/2014
FTE
REN
DEV
13/01/2014
UBG
530502
NOR
NOR
000
PAGO A FIRMA JURDICA WINSTON &

STRAWN LLP POR SERVICIOS
PROFESIONALES DEL ESTADO DENTRO
DEL CASO INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION AND TEXACO
PETROLEUM COMPANY CONTRA LA
REPBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE
BAJO REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE
NO. AA277, FAC-NOV-2013 OG 12918
REN
REN
RDP
13/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
BENEFICIARIO
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
PAGO A INTERANDINA INMOBILIARIA

INTERANDINA
1790200124001 INMOBILIARIA CIA
CIA LTDA, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA
LTDA
GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA,
MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12923
UBG
FTE
ORT
1700
001

INTERANDINA
CIA LTDA, CANON DE
LTDA
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A CEVALLOS VEGA AIDA

CEVALLOS VEGA
1000840825001
GUILLERMINA, POR PAGO DE
AIDA GUILLERMINA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE
EN LA CIUDAD DE IBARRA. OG 12921
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1000
001
OGA
RUC
POR PAGO A TRANSPORTES ALEMAN Y

TRANSPORTES
TURISMO ALTRATURSA S.A., SERVICIO 1791406427001 ALEMAN Y TURISMO
DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL
ALTRATURSA S.A.
DE LA PROCURADURA GENERAL DEL
ESTADO-CENTRO DE LA CIUDAD. MES
DE DICIEMBRE DE 2103. OG 12924
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18,389.38
18,389.38
18,389.38
1,064.86
127.78
24.51
591.50
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
591.50
591.50
Modific
0.00
24.51
24.51
Registr
0.00
127.78
127.78
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,064.86
1,064.86
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 297 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
121
120
PR
01
122
000
120
PR
01
124
000
123
PR
01
126
000
125
PR
01
127
000
125
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
13/01/2014
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530106
1700
001
530106
NOR
DEV
13/01/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530104
1700
001
PAGO A SARMIENTO ORELLANA

LILIAN FRESIA, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICNAS
ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA,
DICIEMBRE DE 2013. OG 12928
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1100
001

ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICNAS
ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA,
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1100
001
MONTO
680.00
81.60
85.32
500.00
60.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
CGRIJALVA
0.00
60.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
500.00
500.00
MONTO
SALDO
0.00
85.32
85.32
SARMIENTO
1900294487001 ORELLANA LILIAN
FRESIA
IVA
81.60
81.60
SARMIENTO
FRESIA
MONTO
SIN IVA
680.00
680.00
PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO

EMPRESA
1790053881001 ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE
SUMINISTRO DE ENERGIA DE LAS
S.A. E.E.Q.
BODEGAS UBICADAS EN LOS
SUBSUELOS DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, PERIODO DEL 25
DE NOV AL 24 DE DIC DE 2013. OG 12927
UBG
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A.

SERVIENTREGA
POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA 0991285679001 ECUADOR S.A.
"EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 16
DE NOV AL 15 DE DIC DE 2013. OG 12926
REN
OGA
RUC

SERVIENTREGA
0991285679001
POR ENTREGA DE
ECUADOR S.A.
CORRESPPONDENCIA "EXPERTO
SEGURA" PERIODO DEL 16 DE NOV AL
15 DE DIC DE 2013. OG 12926
REN
REN
DEV
13/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 298 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
129
128
PR
01
130
000
128
PR
01
132
000
131
PR
01
133
000
131
PR
01
135
000
134
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A ESTACION DE SERVICIO

VAZGAS S.A., PROVISION DE
COMBUSTIBLE VEHCULO DE LA
DIRECCIN REGIONAL DEL AZUAY,
CORRESPOONDIENTE AL MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
OGA

COMBUSTIBLE VEHCULO DE LA
CORRESPOONDIENTE AL MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
OGA
PAGO A BERMELLO HERNANDEZ

WASHINGTON XAVIER, SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS
REGIONAL DE MANABI, MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
OGA
PAGO A GUERRERO ACEVEDO JORGE

ALEXANDRY, POR CONSUMO DE
OFICINAS DE LA PROCURADURA EN
LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL
01/10/2013 AL 02/12/2013. OG 12936
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1100
001
RUC
BENEFICIARIO
ESTACION DE
0190343588001 SERVICIO VAZGAS
S.A.
MONTO
378.57
45.43
377.02
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
377.02
377.02
USUARIOS
ESTADO
0.00
45.43
45.43
GUERRERO
1102556063001 ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
17.69
MONTO
SALDO
0.00
378.57
378.57
BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
WASHINGTON
XAVIER
147.41
17.69
17.69
BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
WASHINGTON
XAVIER
IVA
147.41
147.41
ESTACION DE
S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 299 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
137
136
PR
01
138
000
136
PR
01
140
000
139
PR
01
141
000
139
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR

S.A., POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL
PERIODO DEL 15 DE NOV AL 15 DE DIC
DE 2013. OG 12934
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA

DE 2013. OG 12934
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS

HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIN REGIONAL DE
CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA MES DE DICIEMBRE DE
2013. OG 12933
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
OGA

DE LA DIRECCIN REGIONAL DE
CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA MES DE DICIEMBRE DE
2013. OG 12933
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
RUC
0991285679001
BENEFICIARIO
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
7.32
350.00
42.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
42.00
42.00
MONTO
SALDO
0.00
350.00
350.00
0601363005001
61.03
7.32
7.32
0601363005001
IVA
61.03
61.03
0991285679001
MONTO
SIN IVA
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 300 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
143
142
PR
01
145
000
144
PR
01
146
000
144
PR
01
148
000
147
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA
EP, POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE
NOVIEMBRE DE 2013. OG 12942
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0100
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
EMPRESA PUBLICA
0160050020001 MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN

NARVAEZ ABAD
PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA 1713566121001 JOHN PATRICIO
DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, MES DE DICIEMBRE DE
2013. OG 12941
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
OGA
BENEFICIARIO

NARVAEZ ABAD
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, MES DE DICIEMBRE DE
2013. OG 12941
REN
OGA
RUC
REEMBOLSO A GUAMAN CACERES

GUAMAN CACERES
0301085569001
JORGE FERNANDO, POR PAGO DE
JORGE FERNANDO
CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA DE
LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD
DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE
2013. OG 12954
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
126.75
126.75
126.75
102.00
12.24
8.56
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
8.56
8.56
Registr
0.00
12.24
12.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
102.00
102.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 301 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
150
149
PR
01
151
000
149
PR
01
153
000
152
PR
01
154
000
152
PR
01
156
000
155
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
13/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530502
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1300
001
PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS

FABRIZIO, POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL
EDIFICIO ADEL, DONDE FUNCIONA LA
PROPCURADURA EN LA CIUDAD DE
MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2013.
OG 12953
UBG
FTE
ORT
1300
001
PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D.

MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR
LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE
UBG
FTE
ORT
530209
0400
001
OGA
530209
NOR

FABRIZIO, POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL
EDIFICIO ADEL, DONDE FUNCIONA LA
PROPCURADURA EN LA CIUDAD DE
MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2013.
OG 12953
REN
REN
DEV
13/01/2014
OGA
REN
RDP
13/01/2014
530502
NOR
DEV
13/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

UBG
FTE
ORT
0400
001
RUC
BENEFICIARIO
ALVARADO
1305703660001 DELGADO BORIS
FABRIZIO
UBG
FTE
ORT
530209
0300
001
130.00
15.60
108.13
12.98
80.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.98
12.98
MONTO
SALDO
0.00
108.13
108.13
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
IVA
15.60
15.60
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
130.00
130.00
ALVARADO
FABRIZIO
PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR

QUIZHPI LOZANO
0301164968001
YOLANDA, POR SERVICIO DE
FLOR YOLANDA
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURA EN LA CIUDAD DE
AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2013.
OG. 12951
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 302 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
157
155
PR
01
159
000
158
PR
01
161
000
160
PR
01
162
000
160
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
0300
001
530601
NOR
000
RDP
14/01/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
PAGO A FIRMA JURDICA SQUIRE,

SANDERS & DEMPSEY LLP, POR
PRESTACIN DE SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
COMPANY, CASO CIADI No- ARB/06/11
(FAC-OCT 2013) OG. 12898
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A PEREZ ACOSTA OSMANY

(COMPUMANY), POR ALQUILER DE 13
COMPUTADORAS PARA EL PROYECTO
DE ACTUALIZACIN DE LA
INFORMACIN INSTITUCIONAL, MES
DE DICIEMBRE DE 2013. OG. 12939
REN
UBG
FTE
ORT
530703
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

QUIZHPI LOZANO
0301164968001
FLOR YOLANDA
AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2013.
OG. 12951
REN
REN
DEV
14/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A PEREZ ACOSTA OSMANY

(COMPUMANY), POR ALQUILER DE 13
COMPUTADORAS PARA EL RPYECTO
DE ACTUALIZACIN DE LA
INFORMACIN INSTITUCIONAL, MES
REN
UBG
FTE
ORT
530703
1700
001
MONTO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
PEREZ ACOSTA
OSMANY
PEREZ ACOSTA
OSMANY
59,457.80
1,820.00
218.40
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
218.40
218.40
MONTO
SALDO
0.00
1,820.00
1,820.00
1750254417001
9.60
59,457.80
59,457.80
1750254417001
IVA
9.60
9.60
SQUIRES
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 303 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
164
163
PR
01
165
000
163
PR
01
167
000
166
PR
01
169
000
168
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0800
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530209
0800
001
530104
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL CENTRO SUR CA, POR
SUMINISTRO DE ENERGIA ELCTRICA
DE LA DIRECCIN REGIONAL DEL
AZUAY, MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
OG 12950
UBG
FTE
ORT
0100
001
LIQUIDACIN DE VITICOS A PEREZ

VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A
CHILLANES EL 08/01/2014. TRASLADAR
AL DR OVIEDO A GURANADA QUIEN
ASISTE A AUDIENCIA DE PROTECCIN,
JUZGADOS SEPTIMO DE LO CIVIL DE
BOLIVAR - CHILLANES, RETIRAR
BOLETAS DE CASILLERO JUDICIAL No.
40 EN LA CUIDAD DE GUARANDA.
LIQ15 /5-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
160.00
19.20
381.89
19.05
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
19.05
19.05
MONTO
SALDO
0.00
381.89
381.89
0602156499
IVA
19.20
19.20
EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
MONTO
SIN IVA
160.00
160.00
PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA

ORTEGA RAMOS
ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 0801855289001 TANIA ROCIO
EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS. MES
REN
OGA
RUC

ORTEGA RAMOS
EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS. MES
REN
REN
DEV
14/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 304 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
171
170
PR
01
173
000
172
PR
01
175
000
174
PR
01
177
000
176
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
14/01/2014
PY
AC
000
001
530303
NOR
DEV
14/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LIQUIDACION DE VITICOS A OVIEDO

ANDINO DORIAN BLADIMIR, VIAJE A
CHILLANES EL 08/01/2014, PARTICIPAR
EN AUDIENCIA DE ACCIN DE
PROTECCIN No. 0248-2013. JUZGADO
SPTIMO DE LO CIVIL DE BOLIVARCHILLANES. LIQ. 014 / 006-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1000
001
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR
PAGO A SOTO TORRES YADIRA

SOTO TORRES
1900344894001 YADIRA
ALEXANDRA, POR SERVICIO DE
ALEXANDRA
ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA.
PERIODO DEL 9 DE DICIEMBRE AL 9 DE
ENERO DE 2013. OG 12962
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1900
001
OGA
0602152787
BENEFICIARIO
REEMBOLSO A CEVALLOS VEGA AIDA

CEVALLOS VEGA
1000840825001
GUILLERMINA, POR PAGO DE
AIDA GUILLERMINA
CONSUMO TELEFNICO DE LA
OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
IBARRA, MESES DE OCTUBRE Y
REN
OGA
RUC
PAGO A TEVECABLE S. A., POR

1790896269001 TEVECABLE S. A.
SERVICIO PRESTADO DURANTE EL
PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19
DE DICIEMBRE DE 2013. CONTRATOS
nOS. 29701771, 17484497, 17484498.
DESPACHO DE SR PROCURADOR, SR
SUBPROCURADOR Y UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL. OG 12949
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.35
21.35
21.35
36.77
112.00
132.24
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
132.24
132.24
Registr
0.00
112.00
112.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
36.77
36.77
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 305 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
178
176
PR
01
180
000
179
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/01/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
69.39
69.39
0.00
0600
001
10.00
10.00
0.00
000
000
001
000
530402
01
184
000
183
PR
01
000
PY
AC
000
001
000
DEV
14/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
79.39
001
01
OGA
REEMBOLSO A FAVOR DE OSEJO

SANTOS GIANINA TATIANA, POR
ENVIO DE DOCUMENTACIN URGENTE
AL ESTUDIO DE ABOGADOS
ECHECOPAR EN LIMA-PERU. EL
13/12/2013. OG 12943
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
REEMBOLSO A ORTIZ CARRASCO

DIEGO RODRIGO, POR PAGO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA
COMISIN DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE TULCAN EL 20/12/2013. OG 12903 Y
COMISION A LA CIUDAD DE LAGO
AGRIO DE 9 AL 13 DE DICIEMBRE DE
2013. OG 12907
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
1706835541
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
76.43
76.43
1802356798
ORTIZ CARRASCO
DIEGO RODRIGO
76.43
21.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
21.00
21.00
MONTO
SALDO
0.00
0600
530204
PR
15.87
ORT
000
NOR
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
IVA
15.87
15.87
1703637874
MONTO
SIN IVA
FTE
001
DEV
REEMBOLSO POR PAGO DE COPIAS DE

DOCUMENTOS Y CAMBIO DE
CERRADURA A FAVOR DE LUIS
CARGUA. OG 12782
MONTO
UBG
000
14/01/2014
BENEFICIARIO
REN
000
181
RUC

1790896269001 TEVECABLE S. A.
SERVICIO PRESTADO DURANTE EL
PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19
DE DICIEMBRE DE 2013. CONTRATOS
nOS. 29701771, 17484497, 17484498.
DESPACHO DE SR PROCURADOR, SR
SUBPROCURADOR Y UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL. OG 12949
REN
01
182
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 306 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
186
185
PR
01
188
000
187
PR
01
191
000
190
PR
01
193
000
192
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOSLO A ZAMBRANO FIGUEROA

NANCY MARGARITA, POR PAGO DE
COPIAS DE LOS JUICIOS Nos. 15579-2013,
14853-2013, 15629-2013, 1186-2013 Y 1492013. OG 12946
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
530601
NOR
REEMBOLSO A ESPIN GALLARDO

HERNAN EDUARDO, COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS
DEL 16 AL 20 DE DIC-2013 OG. 12902.
COMISION DE SERVICIOS DE A LA
CIUDAD DE CUENCA DEL 9 AL 13 DE
DIC-2013 OG 12901
REN
REN
DEV
14/01/2014
530201
NOR
DEV
14/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING AND

INTERNATIONAL NETWORKING, POR
SERVICIO DE MEDIOS DE
COMUNICACION, RELACIONES
PUBLICAS Y PROYECCIN DE IMAGEN
DE LA PGE Y DE LA RPBLICA DEL
ECUADOR EN LAS PRINCIPALES
CIUDADES DE LOS EEUU. PERIODO DEL
1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013. OG.
12965
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
0501421549
ESPIN GALLARDO
HERNAN EDUARDO
1308245370
ZAMBRANO
FIGUEROA NANCY
MARGAR
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
NETWORKING
UBG
FTE
ORT
530209
1800
001
IVA
32.00
13.08
30,000.00
156.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
156.00
156.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
30,000.00
30,000.00
MONTO
SALDO
0.00
13.08
13.08
MIRENLLC
MONTO
SIN IVA
32.00
32.00
PAGO A PALOMO YANZAGUANO

PALOMO
MARIA ELENA, SERVICIO DE LIMPIEZA 1801613967001 YANZAGUANO
DE LAS OFICINAS DE LA
MARIA ELENA
AMBATO, PERIODO DEL 22 DE NOV AL
23 DE DIC DE 2013. OG 12967
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 307 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
195
194
PR
01
196
000
194
PR
01
198
000
197
PR
01
200
000
199
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
14/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530404
NOR
OGA
REN
000
DEV
15/01/2014
530404
NOR
DEV
15/01/2014
OGA
530601
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A CANDO DELGADO MAURO

SANTIAGO (S.T.E.) POR
MANTENIMIENTO DEL GENERADOR
ELECTRICO 10-100KW INSTALADO EN
EL EDIFICIO DE LA DIRECCIN
UBG
FTE
ORT
0100
001

UBG
FTE
ORT
0100
001
O.G. 12886 (CP-024) PAGO A WINSTON &

ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO
CONTRA LA REPBLICA DEL
ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS
REGLAS UNCITRAL CHEVRON III, (FAC
13-SEP-31-OCT-)
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A CADENA OLALLA

HECTOR FRANCISCO, POR SERVICIO
DE MOVILIZACION ALAS CORTES,
JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE,
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
RUC
0101871150001
BENEFICIARIO
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
45.00
45.00
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
WINSTON STRAWN
LLP
CADENA OLALLA
HECTOR FRANCISCO
2,407,393.36
9.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
9.00
9.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,407,393.36
2,407,393.36
1708318017
5.40
MONTO
SALDO
0.00
5.40
5.40
WINSTON
IVA
0.00
PAGINA: 308 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
202
201
PR
01
204
000
203
PR
01
205
000
203
PR
01
207
000
206
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
15/01/2014
UBG
530241
NOR
530241
NOR
000
REEMBOLSO A FLORES MANOSALVAS

JOSE POLIBIO, POR PASAJES EN LA
ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE
PATROCINIO POR LOS MESES DE ABRIL
Y MAYO DE 2013. OG 12929
REN
REN
RDP
15/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1707513287
FLORES
MANOSALVAS JOSE
POLIBIO
PAGO A EN LA MIRA S.A. MIRACORP,

EN LA MIRA S.A.
0992478004001
SERVICIO DE MONITOREO DE LA
MIRACORP
INFORMACIN EN TELEVISIN, RADIO,
PRENSA Y MEDIOS ON LINE MES DE
UBG
FTE
ORT
1700
001

EN LA MIRA S.A.
0992478004001
MIRACORP
PRENSA Y MEDIOS ON LINE MES DE
UBG
FTE
ORT
1700
001
POR PAGO A LA CAMARA DE

CAMARA DE
1790899780001 COMERCIO DE
COMERCIO DE QUITO DENTRO DEL
ARBITRAJE PROPUESTO POR LA
QUITO
ESTADO EN REPRESENTACION DE AMP
EN CONTRA DE TERMINALES
INTERNACIONALES DE ECUADOR DE
ECUADOR S.A. Y OTROS, GASTOS POR
NOTIFICACIN. OG 12915
REN
UBG
FTE
ORT
570206
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
53.00
53.00
53.00
1,128.00
135.36
12,500.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
12,500.00
12,500.00
Registr
0.00
135.36
135.36
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,128.00
1,128.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 309 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
208
206
PR
01
210
000
209
PR
01
212
000
211
PR
01
214
000
213
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
570206
1700
001
REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ

JOSE ROGELIO, POR PAGO DE PASAJES
POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
DE LA DIRECCIN NACIONAL DE
PATROCINIO, MESES DE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. OG
12931
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
REEMBOLSO A CARDENAS ORDONEZ

MARIO EZEQUIEL POR PAGO DEL
SERVICIO TELEFNICO DE LA
DIRECCIN REGIONAL DEL AZUAY EN
LA CIUDAD DE CUENCA,
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
BENEFICIARIO
POR PAGO A LA CAMARA DE

CAMARA DE
COMERCIO DE QUITO DENTRO DEL
ARBITRAJE PROPUESTO POR LA
QUITO
ESTADO EN REPRESENTACION DE AMP
INTERNACIONALES DE ECUADOR DE
ECUADOR S.A. Y OTROS, GASTOS POR
NOTIFICACIN. OG 12915
REN
OGA
RUC
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
1702144328
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
1,500.00
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
206.50
12.80
1,179,209.30
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
1,179,209.30
1,179,209.30
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.80
12.80
MONTO
SALDO
0.00
206.50
206.50
0101955169
IVA
1,500.00
1,500.00
PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO DE

CAMARA DE
QUITO DENTRO DEL ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA PROCURADURA
QUITO
REPRESENTACION DE AMP EN CONTRA
DE TERMINALES INTERNACIONALES
DE ECUADOR DE ECUADOR S.A. Y
OTROS. OG 12897
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 310 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
215
213
PR
01
217
000
216
PR
01
219
000
218
PR
01
221
000
220
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
PAGO A LA FIRMA JURDICA LALIVE

POR PRESTACIN DE SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
DENTRO EN EL ARBITRTAJE BAJO
REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR
COPPER MESA MINING CORPORATION
EN CONTRA DE LA REPBLICA DEL
ECUADOR, OG. 12917
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
REEMBOLSO A MUNOZ LEMA CARLOS

EDUARDO, POR PAGO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHCULO GRAN
VITARA SZ PLACAS PEI-4785,
ASIGNADO A LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY. OG 12932
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO DE

CAMARA DE
QUITO DENTRO DEL ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA PROCURADURA
QUITO
REPRESENTACION DE AMP EN CONTRA
DE TERMINALES INTERNACIONALES
DE ECUADOR DE ECUADOR S.A. Y
OTROS. OG 12897
REN
OGA
RUC
REEMBOSLO A GUEVARA NOGALES

EDGAR OSWALDO, POR PAGO DE
TRASNPORTE DURANTE LA COMISION
DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA
DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2013.
OG 12906
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
141,505.12
141,505.12
LALIVE
LALIVE
MUNOZ LEMA
CARLOS EDUARDO
GUEVARA NOGALES
EDGAR OSWALDO
111,816.48
20.00
8.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
8.00
8.00
MONTO
SALDO
0.00
20.00
20.00
1707606024
141,505.12
111,816.48
111,816.48
0102546843
IVA
0.00
PAGINA: 311 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
222
222
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/01/2014
PY
AC
NOR
SUE
0.01
0.01
0.00
1700
001
5,718.39
5,718.39
0.00
01
000
000
001
000
510602
01
225
000
224
PR
01
226
000
224
PR
01
000
PY
AC
000
001
000
DEV
16/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
5,718.40
001
510105
PR
IVA
1700
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
[P:01 T:NO A:2014] 590-9999

PROCURADURIA
ESTADO-PAGO AL IESS POR FONDOS
ESTADO - PLANTA
DE RESERVA DEL MES DE
CENTRAL
DICIEMBRE/2013 DEL SERVIDOR
AGUIRRE TOBAR CARLOS (REF.OFICIO
NRO.001-DNF-2014 DE ENERO/06/2014
DIRIGIDO AL IESS)
MONTO
FTE
000
16/01/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
189
RUC
REN
01
223
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A GOURMETSANTAFE CIA.

LTDA. POR SERVICIOS PRESTADOS EN
EL EVENTO ORGANIZADO POR LA
DIRECCIN NACIONAL DE
HUMANO. OG 12968
REN
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
OGA
GOURMETSANTAFE
CIA. LTDA.
PAGO A EDITORES E IMPRESORES

EDITORES E
EDIMPRES SA, PARA LA RENOVACIN 1790502694001 IMPRESORES
ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE
EDIMPRES SA
LUNES A DOMINGO DEL DIARIO HOY
PARA: DESPACHO DEL PROCURADOR Y
LA UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL. OG 12976
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
OGA
1792359228001

EDITORES E
EDIMPRES SA, PARA LA RENOVACIN 1790502694001 IMPRESORES
ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE
EDIMPRES SA
LUNES A DOMINGO DEL DIARIO HOY
PARA: DESPACHO DEL PROCURADOR Y
SOCIAL. OG 12976
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
6,076.15
6,076.15
6,076.15
295.00
35.40
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
35.40
35.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
295.00
295.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 312 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
228
227
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/01/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO

MENDEZ BAEZ
NAPOLEON, POR ARRENDAMIENTO Y 1702463793001 FRANCISCO
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE
NAPOLEON
LA PROCURADURA EN LA CIUDAD DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
MES D ENERO DE 2014. OG 12977
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
264.27
01
000
000
001
000
530402
2300
001
20.00
20.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
2300
001
244.27
244.27
0.00
229
227
PR
01
231
000
230
PR
01
233
000
232
PR
01
000
RDP
16/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
16/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530502
NOR
OGA
REN
000
DEV
16/01/2014
OGA
530303
NOR
000
OGA

MENDEZ BAEZ
NAPOLEON, POR ARRENDAMIENTO Y 1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON
MES D ENERO DE 2014. OG 12977
UBG
FTE
ORT
2300
001
LIQUIDACION DE VIATICOS A OSEJO

SANTOS GIANINA TATIANA, VIAJE A
MACHALA DEL 08/01/2014 AL
09/01/2014. ENTREVISTAR A
FUNCIONARIOS DEL MAGAP CON
MOTIVO DEL ARBITRAJE PUYANGO
TUMBES, LIQ. 016 / 2-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
FONSECA GARCES EDISON ALONSO,
VIAJE A CUENCA DEL 13/01/2014 AL
13/01/2014. ASISTIR A REUNION DE
TRABAJO EN EL EDIFICIO ZONAL 6.
CIUDAD DE CUENCA. LIQ. 17 / 10-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
29.31
29.31
1706835541
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
150.00
26.74
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
26.74
26.74
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
0602770075
29.31
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 313 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
235
234
PR
01
237
000
236
PR
01
239
000
238
PR
01
241
000
240
PR
01
242
000
240
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REEMBOLSO A MOGROVEJO ROMERO

RUBEN DARIO, POPR GASTOS DE
TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO
DE TABABELA A LA CIUDAD DE
QUITO, DEL DA 23/12/2014. OG 12948
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
REEMBOLSO A PALACIOS VINTIMILLA

MARIA DANIELA, POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DURANTE LA COMISION
DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

RUBEN DARIO, POR COMPRA DE UN
PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITOLOJA EL DA 23 DE DICIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

MUNICIPAL DE
EP, SERVICIO TELEFNICO MES DE
DICIEMBRE DE 2013, DIRECCION
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA

MUNICIPAL DE
DICIEMBRE DE 2013, DIRECCION
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
RUC
1102814496
BENEFICIARIO
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
MONTO
PALACIOS
VINTIMILLA MARIA
DANIELA
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
128.15
13.51
1.46
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
CGRIJALVA
0.00
1.46
1.46
USUARIOS
ESTADO
0.00
13.51
13.51
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
16.00
MONTO
SALDO
0.00
128.15
128.15
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
8.00
16.00
16.00
1102814496
IVA
8.00
8.00
1710462167
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 314 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
243
189
PR
01
245
000
244
PR
01
247
000
246
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/01/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A GOURMETSANTAFE CIA.

LTDA. POR SERVICIOS PRESTADOS EN
EL EVENTO ORGANIZADO POR LA
HUMANO. OG 12968
REN
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
OGA
1792359228001
BENEFICIARIO
GOURMETSANTAFE
CIA. LTDA.
PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURDICA FOLHOGAARP

FOLEY HOAG AARPI
FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIN
I
DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LA COMPAIA
MERCK SHARP & DOHME (IA)
(FACTURA NOVIEMBRE 2013). OG 12893
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
RUC

GUERRERO
ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO Y 1102556063001 ACEVEDO JORGE
ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE
ALEXANDRY
LOS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA, MES DE ENERO DE
2014. OG 12982
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
662.85
662.85
662.85
18,694.05
2,300.00
000
000
001
000
530402
1100
001
100.00
100.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
1100
001
2,200.00
2,200.00
0.00
246
PR
01
000
RDP
20/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

GUERRERO
ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO Y 1102556063001 ACEVEDO JORGE
ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE
ALEXANDRY
LOS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA, MES DE ENERO DE
2014. OG 12982
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1100
001
264.00
264.00
264.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
01
248
USUARIOS
ESTADO
0.00
18,694.05
18,694.05
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 315 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
250
249
PR
01
251
000
249
PR
01
253
000
252
PR
01
255
000
254
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
000
PAGO A EMPRESA PUBLICA DE

PETROECUADOR, POR CONSUMO DE
CONBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE
LA INSTITUCIN, MES DE DICIEMBRE
DE 2013. OG 12975
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
530601
NOR

CONBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE
LA INSTITUCIN, MES DE DICIEMBRE
DE 2013. OG 12975
REN
REN
DEV
20/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURDICA

DECHERT LLP, POR PRESTACIN DE
PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO
ARB/08/06 (FACTURA OCTUBRE 2013).
OG 12894
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
DECHERT PARIS LLP
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
1,159.44
139.13
404,950.50
535.88
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
535.88
535.88
USUARIOS
ESTADO
0.00
404,950.50
404,950.50
MONTO
SALDO
0.00
139.13
139.13
DECHERT
IVA
1,159.44
1,159.44

EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
PUBLICA ESTRATEGICA
ESTRATEGICA
ELECTRICIDAD CNEL EP, POR
CORPORACION
COSNUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
NACIONAL DE
LA DIRECCION ERGIONAL DE MANABI,
ELECTRICIDAD
PERIODO DEL 1 DE DIC-2013 AL 1 ENECNEL EP
2014. OG 12981
REN
MONTO
SIN IVA
MONTO
0.00
PAGINA: 316 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
257
256
PR
01
258
000
256
PR
01
260
000
259
PR
01
262
000
261
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
LIQUIDACION DE VITICOS A TORRES

FERNANDEZ RAUL EDUARDO, VIAJE A
MACHALA DEL 08/01/2014 AL
09/01/2014. ENTREVISTAS
FUNCIONARIOS DEL MAGAP CON
MOTIVO DE ARBITRAJE PUYANGO
TUMBES. LIQ. 021/003-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

GUAYAQUIL EL 16/01/2014. REUNION
DE TRABAJO EN LA DIRECCION
REGIONAL 1. LIQ 020 / 014-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
TORRES FERNANDEZ
RAUL EDUARDO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1,363.15
159.78
150.00
19.50
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
150.00
150.00
1707210496
IVA
159.78
159.78
1710250414
MONTO
SIN IVA
1,363.15
1,363.15
PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO

CONSORCIO
CONECEL, OG 12999 DIRECTORA
TELECOMUNICACIO
NACIONAL DE ASUNTOS
NES S.A. CONECEL
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG
12998 BASES CTA 5.96657 OG 12997
BANDA ANCHA CTA 1.10635680 OG
12996 SR. SUBPROCURADOR CTA
1.10505105 OG12995 SR PROCURADOR
CTA 1.10262167. PERIODO DIC-13 A ENE14
REN
OGA
BENEFICIARIO

CONSORCIO
CONECEL, OG 12999 DIRECTORA
TELECOMUNICACIO
NACIONAL DE ASUNTOS
NES S.A. CONECEL
12998 BASES CTA 5.96657 OG 12997
BANDA ANCHA CTA 1.10635680 OG
12996 SR. SUBPROCURADOR CTA
1.10505105 OG12995 SR PROCURADOR
CTA 1.10262167. PERIODO DIC-13 A ENE14
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 317 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
264
263
PR
01
266
000
265
PR
01
268
000
267
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/01/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LIQUIDACION DE VITICOS
SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO,
LIQ. 019 / 016-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
VIAJE A GUAYAQUIL 16/01/2014.
SEGURIDAD SEOR PROCURADOR. LIQ
018 / 015-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REEMBOLSO A BENALCZAR
SUASNAVAS FLIX LEONARDO, VIAJE
A TULCAN EL 16/12/2013. OGs 12945 /
12944 GASTOS DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1710048578
BENEFICIARIO
SANDOVAL PUGA
EDGAR FERNANDO
MONTO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
BENALCZAR
SUASNAVAS FLIX
LEONARDO
65.00
65.00
19.20
000
000
001
000
530803
1700
001
10.00
10.00
0.00
01
000
000
001
000
570102
1700
001
9.20
9.20
0.00
269
PR
DEV
21/01/2014
PY
AC
NOR
OGA
PAGO A CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP, OG.
12960 MATRIZ Y OFICINAS
REGIONALES. OG 12957 CANAL
DIGITAL RDSI PRIMARIO.
REN
UBG
FTE
ORT
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
01
270
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
1708899701
IVA
65.00
65.00
1708845522
MONTO
SIN IVA
1,338.77
01
000
000
001
000
530105
0300
001
24.42
24.42
0.00
01
000
000
001
000
530105
0400
001
12.20
12.20
0.00
01
000
000
001
000
530105
0600
001
35.61
35.61
0.00
01
000
000
001
000
530105
0800
001
20.16
20.16
0.00
01
000
000
001
000
530105
1100
001
73.51
73.51
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 318 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
01
000
000
001
000
530105
1300
001
53.50
53.50
0.00
01
000
000
001
000
530105
1400
001
24.36
24.36
0.00
01
000
000
001
000
530105
1700
001
1,064.28
1,064.28
0.00
01
000
000
001
000
530105
1800
001
6.20
6.20
0.00
01
000
000
001
000
530105
1900
001
11.40
11.40
0.00
01
000
000
001
000
530105
2300
001
13.13
13.13
0.00
271
269
PR
RDP
21/01/2014
PY
AC
NOR
OGA

TELECOMUNICACIONES CNT EP, OG.
12960 MATRIZ Y OFICINAS
REGIONALES. OG 12957 CANAL
DIGITAL RDSI PRIMARIO.
REN
UBG
FTE
ORT
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
160.61
MONTO
SALDO
0.00
01
000
000
001
000
530105
0300
001
2.93
2.93
0.00
01
000
000
001
000
530105
0400
001
1.46
1.46
0.00
01
000
000
001
000
530105
0600
001
4.28
4.28
0.00
01
000
000
001
000
530105
0800
001
2.42
2.42
0.00
01
000
000
001
000
530105
1100
001
8.82
8.82
0.00
01
000
000
001
000
530105
1300
001
6.42
6.42
0.00
01
000
000
001
000
530105
1400
001
2.92
2.92
0.00
01
000
000
001
000
530105
1700
001
127.68
127.68
0.00
01
000
000
001
000
530105
1800
001
0.74
0.74
0.00
01
000
000
001
000
530105
1900
001
1.37
1.37
0.00
USUARIOS
ESTADO
APROBADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PAGINA: 319 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
01
277
No.
ORI.
000
275
PR
01
279
000
278
PR
01
281
000
280
PR
01
283
000
282
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530402
NOR
OGA
REN
000
DEV
21/01/2014
530404
NOR
DEV
21/01/2014
OGA
REN
DEV
21/01/2014
530105
530402
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
2300
001
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR

MANTENIMIENTO DEL
ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS
AREAS COMUNALES DE LA
ESTADO, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA
EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE
ENERO DE 2014. OG 13001
UBG
FTE
ORT
1700
001
1.57
1792059828001 AMAZONAS PLAZA
FTE
ORT
1700
001
PAGO A AMAZONAS PLAZA,

ALICUOTAS COMUNALES DE LAS
OFICINAS DE LA INSTITUCIN EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA MES DE
ENERO DE 2014. OG 12989
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS LLOVANI POR
PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE,
19 DE NO AL 19 DE DIC DE 2013.
COORDINADOR INSTITUCIONAL. OG
12970
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
1709264202
75.24
239.58
9,666.42
39.32
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
39.32
39.32
MONTO
SALDO
0.00
9,666.42
9,666.42
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
1.57
IVA
239.58
239.58
MONTO
SIN IVA
75.24
75.24
PAGO A EDIFICIO M.M. JARAMILLO

EDIFICIO M.M.
1791041992001 JARAMILLO
ARTEAGA, POR ALICUOTAS
COMUNALES DE LAS OFICINAS DE LA
ARTEAGA
INSTITUCIN EN EL EDIFICIO MM
JARAMILLO ARTEAGA, EN LA CIUDAD
DE QUITO, MES DE ENERO DE 2014. OG
12990
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 320 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
285
284
PR
01
286
000
284
PR
01
288
000
287
PR
01
289
000
287
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
21/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530704
NOR
000
RDP
21/01/2014
530704
NOR
DEV
21/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A CELCO CIA. LTDA., SEGUNDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS
POWERWARE DE 80 KVA INSTALADO
EN EL SUBSUELO 2 DE LA
INSTITUCIN, MES DE DICIEMBRE DE
2013. OG 12993
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A CELCO CIA. LTDA., SEGUNDO

CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS
POWERWARE DE 80 KVA INSTALADO
EN EL SUBSUELO 2 DE LA
2013. OG 12993
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCIN A
NIVEL NACIONAL, (CONTRATO No. 004DNA-2013 SUSCRITO EL 1 DE FEBRERO
DE 2013. OG 1300
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
356.25
356.25
PAGO A CELCO CIA. LTDA., SERVICIO

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE
LA INSTITUCIN A NIVEL NACIONAL,
(CONTRATO No. 004-DNA-2013
SUSCRITO EL 1 DE FEBRERO DE 2013.
OG 1300
REN
OGA
RUC
356.25
42.75
825.00
99.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
99.00
99.00
Registr
0.00
825.00
825.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
42.75
42.75
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 321 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
291
290
PR
01
292
000
290
PR
01
294
000
293
PR
01
295
000
293
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
CONCEPTO DE ACTUALIZACION,
SOPORTE TCNICP, LEGAL DEL
SISTEMA SILEC, EDIICION
PROFESIONAL. PERIODO DEL 8 DE
DICIEMBRE-2013 AL 7 DE ENERO DE
2014. OG. 12991
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA

CONCEPTO DE ACTUALIZACION,
SOPORTE TCNICP, LEGAL DEL
SISTEMA SILEC, EDIICION
DICIEMBRE-2013 AL 7 DE ENERO DE
2014. OG. 12991
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA
PAGO A CARANQUI NAULA JUAN

MANUEL, POR VARIOS TRABAJOS DE
PLOMERA EN LAS DISTINTAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG
13016
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

PLOMERA EN LAS DISTINTAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG
13016
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
MONTO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
112.46
780.00
93.60
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
93.60
93.60
MONTO
SALDO
0.00
780.00
780.00
0602662710001
937.20
112.46
112.46
0602662710001
IVA
937.20
937.20
LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 322 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
297
296
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/01/2014
PY
AC
NOR
OGA
30.00
30.00
0.00
0400
001
193.26
193.26
0.00
01
000
000
001
000
530502
01
300
000
299
PR
01
301
000
299
PR
01
000
PY
AC
000
001
000
DEV
22/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
RDP
22/01/2014
PY
AC
000
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
0400
001
OGA
530404
NOR
000
PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR CDE E.P., CANON DE
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA
ECUADOR CDE E.P.
MENSUAL. MES DE ENERO DE 2014 DE
LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD
DE TULCN. OG 13013
REN
REN
000
223.26
001
530402
PR
IVA
0400
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
RDP

EMPRESA PUBLICA
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA
ECUADOR CDE E.P.
MENSUAL. MES DE ENERO DE 2014 DE
DE TULCN. OG 13013
MONTO
FTE
000
22/01/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
296
RUC
REN
01
298
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A COHECO S.A., POR EL

1790043800001 COHECO S.A.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL
ASCENSOR MARCA MITSUBISHI,
INSTALADO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. MES DE ENERO DE
2014. OG 13014
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A COHECO S.A., POR EL

1790043800001 COHECO S.A.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL
ASCENSOR MARCA MITSUBISHI,
AMAZONAS PLAZA. MES DE ENERO DE
2014. OG 13014
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
23.19
23.19
23.19
200.49
24.06
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
24.06
24.06
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.49
200.49
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 323 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
304
302
PR
01
305
000
303
PR
01
307
000
306
PR
01
309
000
308
PR
01
311
000
310
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
530210
0100
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0100
001
PAGO A ESCUELA DE EDUCACION

BASICA SIGLO XXI PARTICULAR,
SUVBENCION GUARDERIA MES DE
ENERO DE 2014, CARTUCHE RUALES
MICHAEL ENRIQUE OG. 3438
UBG
FTE
ORT
530210
1100
001
OGA
530303
NOR
PAGO A UNIDAD EDUCATIVA BORJA,

SUBVENCIN GUARDERIA MES DE
ENERO DE 2014. CARDENAS ORDOEZ
MARIO EZEQUIEL. OT. 3439
REN
REN
DEV
23/01/2014
FTE
530210
NOR
DEV
23/01/2014
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A SALDANA MENDIENTA ANA

SALDANA
0300650777001 MENDIETA ANA
LUISA, CENTRO DE DESARROLLO LA
ALBORADA, SUBVENCIN GUARDERIA
LUISA
MES DE ENERO DE 2014. AVILA
REDROVAN ANA EUGENIA. OT. 3439
REN
REN
DEV
22/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BOLIVAR, VIAJE A LAGO AGRIO EL
17/01/2014, ENTREVISTAS CON
POTENCIALES TESTIGOS PARA EL
CASO CHEVRON. LIQ. 027 / 17-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
0190311554001
UNIDAD EDUCATIVA
BORJA
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR BOLIVAR
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
100.00
100.00
100.00
18.50
965.94
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
965.94
965.94
USUARIOS
ESTADO
0.00
18.50
18.50
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
1802238509
IVA
100.00
100.00
ESCUELA DE
1191701107001 EDUCACION BASICA
SIGLO XXI
PARTICULAR
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00
PAGO A CEPSA S.A., POR

1790003388001 CEPSA S.A.
MANTENIMIENTO DE LOS 90.000KM
DEL VEHCULO VOLSWAGEN AMAROK
PLACAS PBQ-4785 COLOR AZUL,
ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 13021
REN
MONTO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 324 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
312
310
PR
01
314
000
313
PR
01
316
000
315
PR
01
319
000
317
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530405
1700
001
530101
NOR
000
RDP
23/01/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

MUNICIPAL DE
EP. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,
DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY,
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
0100
001
UBG
FTE
ORT
530104
0100
001

S.A., OG. 13006 POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA LOCAL,
NACIONAL Y CARGA PREMIER
PERIODO DEL 16-DIC-2013 AL 15-ENE2014. OG 13005 ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA "EXPERTO
SEGURA" PERIODO DE DIC-16-2013 A
ENE-15-2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
MONTO
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
115.91
82.65
414.88
197.74
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
197.74
197.74
MONTO
SALDO
0.00
414.88
414.88
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
IVA
82.65
82.65
0991285679001
MONTO
SIN IVA
115.91
115.91

EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA. POR
SUMINISTRO DE ENERGA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
DE LA DIRECION REGIONAL DEL
SUR CA
AZUAY, CAAR Y MORONA SANTIAGO
EN LA CIUDAD DE CUENCA, MES DE
REN
OGA
RUC

1790003388001 CEPSA S.A.
DEL VEHCULO VOLSWAGEN AMAROK
PLACAS PBQ-4785 COLOR AZUL,
REN
REN
DEV
23/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 325 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
321
320
PR
01
322
000
320
PR
01
324
000
323
PR
01
326
000
325
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
23/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530405
NOR
OGA
REN
000
DEV
23/01/2014
530405
NOR
DEV
23/01/2014
OGA
530502
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORG,

GALVEZ TAPIA
1707383103001
TALLERES COOPER OG. 13023
MILTON JORG
MANTENIMIENTO DE 100.000KM
VEHICULO CHEVROLET AVEO PLACAS
4315, ASIGNADO A LA DIRECCIN
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG
13018 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE
MOTOR DEL VEHCULO SUZUKI SZ
PLACAS PEI-4790, ASGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR PROCURADOR.
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A IZQUIERDO PINOS

MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE
ARRENDAMIENTO ANUAL DE
CASILLERO JUDICIAL EN LA CIUDAD
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS PARA LA INSTITUCIN. OG
13011
UBG
FTE
ORT
2300
001
REEMBOLSO A ALVARADO DELGADO

BORIS FABRIZIO, POR PAGO DE
OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD
DE MANTA, MESES DE NOVIEMBRE Y
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
289.50
34.74
13.51
23.24
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
23.24
23.24
MONTO
SALDO
0.00
13.51
13.51
ALVARADO
FABRIZIO
IVA
34.74
34.74
0300592649
MONTO
SIN IVA
289.50
289.50

GALVEZ TAPIA
1707383103001
MILTON JORG
VEHICULO CHEVROLET AVEO PLACAS
4315, ASIGNADO A LA DIRECCIN
13018 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE
MOTOR DEL VEHCULO SUZUKI SZ
PLACAS PEI-4790, ASGNADO AL
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 326 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
328
327
PR
01
330
000
329
PR
01
332
000
331
PR
01
333
000
331
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
PAGO A ACOSTA VILLACIS EDISSON

ACOSTA VILLACIS
1801696079001
RAMIRO, SERVICIO DE TRANSPORTE
EDISSON RAMIRO
PARA EL PERSONAL DE LA
INSTITUCIN, RECORRIDO CALDERON,
PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE 2013
AL 18 DE ENERO DE 2014. OG 13004
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA

CANDO DELGADO
0101871150001
SANTIAGO, (S.T.E.) POR
MAURO SANTIAGO
MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE
AGUA INSTALADA EN EL EDIFICIO DE
LA REGIONAL DEL AZUAY CAAR Y
MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE
CUENCA, MESES DE SEPTIEMBRE,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013. OG.
13007
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A TITUANA SAMUEZA VICENTE,

TITUANA SAMUEZA
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1709437501001 VICENTE
LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, PERIODO DEL 19
DE DICIEMBRE 2013 AL 19 DE ENERO
DE 2014. OG 13003
REN
OGA
RUC

CANDO DELGADO
0101871150001
MAURO SANTIAGO
MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE
AGUA INSTALADA EN EL EDIFICIO DE
LA REGIONAL DEL AZUAY CAAR Y
CUENCA, MESES DE SEPTIEMBRE,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013. OG.
13007
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
220.00
220.00
220.00
980.00
60.00
7.20
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
7.20
7.20
Registr
0.00
60.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
980.00
980.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 327 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
335
334
PR
01
337
000
336
PR
01
338
000
336
PR
01
340
000
339
PR
01
342
000
341
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA.,

POR SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESION DE DOCUMENTOS,
PERIODO DEL 09 DE DIC-2013 AL 15 DE
ENE-2014. OG 13012
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA

IMPRESION DE DOCUMENTOS,
PERIODO DEL 09 DE DIC-2013 AL 15 DE
ENE-2014. OG 13012
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
530201
NOR
REEMBOLSO A SALAZAR NARANJO

BLADIMIR BOLIVAR, POR GASTO EN
SERVICIO DE TRANSPORTE AL
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE.
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE DIC2013. OG 12904
REN
REN
DEV
23/01/2014
530201
NOR
RDP
23/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1802238509
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR BOLIVAR
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A BAEZ PEREZ SEGUNDO

REMBERTO, POR PAGO DE
PARQUEADERO DEL VEHCULO
CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650,
MES DE ENERO DE 2014. OG 12987
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
4,063.55
487.63
570.00
100.80
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.80
100.80
MONTO
SALDO
0.00
570.00
570.00
1709287716
8.00
487.63
487.63
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
IVA
4,063.55
4,063.55
1792155207001
MONTO
SIN IVA
8.00
8.00
PAGO A POZO SAENZ DENIS RICARDO,

POZO SAENZ DENIS
1710713387001
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL
RICARDO
PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. PERIODO DEL 15 DE
NOV 2013 AL 14 DE ENERO DE 2014. OG
13015
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 328 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
344
343
PR
01
346
000
345
PR
01
355
000
317
PR
01
356
000
347
PR
01
357
000
349
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
OGA
000
000
FTE
ORT
0600
001

S.A., OG. 13006 POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA LOCAL,
NACIONAL Y CARGA PREMIER
PERIODO DEL 16-DIC-2013 AL 15-ENE2014. OG 13005 ENTREGA DE
SEGURA" PERIODO DE DIC-16-2013 A
ENE-15-2014.
FTE
ORT
530106
1700
001
530210
NOR
UBG
UBG
OGA
OGA
RUC
0904790292
BENEFICIARIO
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
SUBVENCION DE GUARDERA MES DE

ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO
ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA
AUGUSTA, "PEQUEO PARAISO",
ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE.
OT. 3441
UBG
FTE
ORT
1700
001

ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO
AREVALO FREIRE PIEDAD, CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL "JESUS DE
NAZARETH". MANUEL BUELE
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
AREVALO FREIRE
PIEDAD
100.00
2,075.93
100.00
90.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
90.00
90.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
1700435983001
37.67
2,075.93
2,075.93
ALTAMIRANO
0603355025001 CHIRIBOGA MARIA
AUGUSTA
IVA
100.00
100.00
0991285679001
MONTO
SIN IVA
37.67
37.67
PAGO A ERAZO SALAZAR LAURA

ERAZO SALAZAR
0600891394001
FAVIOLA ESCUELA PARTICULAR
LAURA FAVIOLA
NUESTRO ECO RIO, SUBVENCION POR
GUARDERIA MES DE ENERO DE 2014.
PEREZ VALENZUELA JOS ANTONIO.
OT 3442
REN
REN
DEV
23/01/2014
UBG
530210
NOR
REEMBOLSO A HIDALGO GUALAN

WILMER ANTONIO, POR COMPRA DE 20
ROLLOS DE PAPEL PARA LA
IMPRESORA DEL COMEDOR
INSTITUCIONAL. OG 12983
REN
REN
DEV
23/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 329 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
358
350
PR
01
359
000
351
PR
01
360
000
353
PR
01
362
000
354
PR
01
364
000
361
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
530210
1700
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001

ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO A
PONCE PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA "PARAISO iNFANTIL".
GALVEZ ANGULO ARACELLY
FTE
ORT
530210
1700
001
530210
NOR
UBG
UBG
OGA
OGA
BENEFICIARIO

ESCOBAR CORREA GIOCONDA
ANABEL. CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL LUZ DE AMERICA. JACOME
AULESTIA FRANKLIN FERNANDO
UBG
FTE
ORT
1700
001

TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA.
LTDA.. MANJARREZ VACA MARIA
LORENA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL
TRAZOS Y COLORES
LANFAL CIA. LTDA.
100.00
100.00
72.45
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
72.45
72.45
1791433394001
100.00
100.00
100.00
1713242251001
IVA
100.00
100.00
PONCE PACHANO
1704829033001 SANDY MARIA
ALEXANDRA
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

FUNDACION KIDDY
1791189922001
HOUSE
FUNDACION KIDDY HOUSE, CORDOVA
SILVA MARIA JOSE
REN
REN
DEV
23/01/2014
FTE
530210
NOR
DEV
23/01/2014
UBG
OGA
RUC

DENDARIETA
1710264514001
PEDROCHE BEGONA
DENDARIETA PEDROCHE BEGONA
TALLER INFANTIL RE-CREAR. CASTRO
CARRERA MARIA ALEJANDRA
REN
REN
DEV
23/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 330 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
366
363
PR
01
368
000
365
PR
01
370
000
367
PR
01
371
000
369
PR
01
373
000
372
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
ORT
530210
1700
001

AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS
ANGELES SHINY KIDS. ZUMARRAGA
ARGUDO BERNARDA.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
OGA
BENEFICIARIO

BILINGUE BLUE SKY, RUIZ CAJAS
MAGALY
UBG
FTE
ORT
1700
001
AVALOS GUIJARRO
1713705687001 ADRIANA DE LOS
ANGELES
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
IVA
100.00
100.00
100.00
1,314.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
1,314.00
1,314.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
CENTRO DE
INFANTIL BILINGUE
BLUE SKY
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00
PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE

GALVEZ TAPIA
1707383103001
OG. 13032 MANT. VEHICULO SUZUKI
MILTON JORG
SZ-DIRECCION NACIONAL DE DD.HH.
PLACAS PEQ-563. OG 13035 MANT.
VEHCULO HYUNDAI SANTA FEDESPACHO PROCURADOR PBB-6440.
OG 13036 MANT. VEHCULO VITARA
AZUL DIRECCION NACIONAL ADM.
PEN-434. OG 13024 VEHICULO HYUNDAI
PLACAS GRW-4999
REN
MONTO
100.00

VACA ORMAZA
ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO A VACA 1707649222001 MONICA PATRICIA
ORMAZA MONICA PATRICIA CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. FERNANDO SALTOS
CHAVEZ
FTE
530210
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

UNIDAD EDUCATIVA
1790149021001
LA CONDAMINE
UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE.
MAZON SAN MARTIN MONICA
REN
REN
DEV
23/01/2014
530210
NOR
DEV
23/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 331 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
374
372
PR
01
376
000
375
PR
01
379
000
378
PR
01
380
000
378
PR
01
383
000
381
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
001
530405
NOR
DEV
23/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001

S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINAS ED. MM
JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL
29/11/2013 AL 30/12/2013. OG 13052
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL,
PERIODO DEL 16 DE DIC DE 2013 AL 15
DE ENERO DE 2014. OG 13043
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO,

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
REGIONAL DEL AZUAY,
13027
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
157.68
157.68
EMPRESA
S.A. E.E.Q.

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE

GALVEZ TAPIA
1707383103001
OG. 13032 MANT. VEHICULO SUZUKI
MILTON JORG
SZ-DIRECCION NACIONAL DE DD.HH.
PLACAS PEQ-563. OG 13035 MANT.
VEHCULO HYUNDAI SANTA FEDESPACHO PROCURADOR PBB-6440.
OG 13036 MANT. VEHCULO VITARA
AZUL DIRECCION NACIONAL ADM.
PEN-434. OG 13024 VEHICULO HYUNDAI
PLACAS GRW-4999
REN
OGA
RUC
157.68
4.83
140.92
16.91
1,032.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
1,032.00
1,032.00
Modific
0.00
16.91
16.91
Registr
0.00
140.92
140.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
4.83
4.83
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 332 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
384
381
PR
01
385
000
348
PR
01
388
000
387
PR
01
390
000
389
PR
01
391
000
389
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
24/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
ORT
0100
001
530210
1700
001
OGA
OGA
BENEFICIARIO

CAJO PULLAS
ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO A CAJO 1712653839001 MARIA JOSETTE
PULLAS MARIA JOSETTE,
APRENDAMOS CON ISAAC. BARAHONA
LUCERO DANIEL
ORT
530209
NOR
FTE
FTE
REN
000
UBG
UBG
OGA
RUC

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
REGIONAL DEL AZUAY,
13027
REN
530210
NOR
RDP
24/01/2014
OGA
REN
DEV
24/01/2014
530209
NOR
DEV
24/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SUBVENCION DE GUARDERA DIC-13 Y

MIRANDA ESTRELLA
1711006872001 CAROLINA DEL
ENE-14. OG 3441, PAGO A MIRANDA
ESTRELLA CAROLINA DEL ROCIO.
ROCIO
CORONEL MUOZ MARCO
UBG
FTE
ORT
1700
001

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA.,
MANTENIMIENTO
OFICINAS DE LA PROCURADURA
CIA. LTDA.
DE IBARRA, MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 13042
UBG
FTE
ORT
1000
001

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
DE IBARRA, MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 13042
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
123.84
123.84
123.84
100.00
110.00
100.00
12.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
12.00
12.00
Modific
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
110.00
110.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 333 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
393
392
PR
01
394
000
392
PR
01
396
000
395
PR
01
397
000
395
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
24/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530803
NOR
000
RDP
24/01/2014
530803
NOR
DEV
24/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A ESTACION DE SERVICIOS

UNIVERSITARIOS UNISER S.A., POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHCULOS, DMAX COLOR GRIS
PLACAS PEI-3762 ASIGNADO A LA
DIRECCIN REGIONAL DE MANABI,
MES DE DICIEMBRE 2013. OG 13045
UBG
FTE
ORT
1300
001

VEHCULOS, DMAX COLOR GRIS
MES DE DICIEMBRE 2013. OG 13045
UBG
FTE
ORT
1300
001
BENEFICIARIO
ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
PAGO A GUAMAN CACERES JORGE

GUAMAN CACERES
FERNANDO, CANON DE ARRIENDO DE 0301085569001 JORGE FERNANDO
DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
96.13
96.13
ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.

GUAMAN CACERES
FERNANDO, CANON DE ARRIENDO DE 0301085569001 JORGE FERNANDO
REN
OGA
RUC
96.13
11.53
380.00
45.60
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
45.60
45.60
Registr
0.00
380.00
380.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
11.53
11.53
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 334 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
399
398
PR
01
400
000
398
PR
01
402
000
401
PR
01
404
000
403
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
570206
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
570206
1700
001
530104
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA
PGE, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.
PERIODO DE CONSUMO DEL 14/11/2013
AL 15/01/2014. OG. 13070
UBG
FTE
ORT
1700
001

RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO DE
ENERGA ELCTRICA DE LA
DIRECCIN REGIONAL DE
CHIMBORAZO, MES DE DICIEMBRE DE
2013. OG 13054
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0600
001
MONTO
408.00
48.95
7,689.46
74.52
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
74.52
74.52
MONTO
SALDO
0.00
7,689.46
7,689.46
EMPRESA
0690000512001 ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
IVA
48.95
48.95
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
MONTO
SIN IVA
408.00
408.00
PAGO A CAAMANO GUERRERO

CAAMANO
0909214157001 GUERRERO MARCOS
MARCOS IVAN, NOTARIA
CUADRAGESIMA QUINTA DEL
IVAN
CANTON QUITO, POR ACTA NOTARIAL
DE CONSTATCIN FSICA DE BIENES
MUEBLES ENTTREGADOS A LA
COMPAIA EXOTIC FLOVORS CIA
LTDA. OG. 13031
REN
OGA
RUC

CAAMANO
IVAN
LTDA. OG. 13031
REN
REN
DEV
24/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 335 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
408
407
PR
01
409
000
407
PR
01
411
000
410
PR
01
412
000
410
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
24/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530704
NOR
000
RDP
24/01/2014
530704
NOR
DEV
24/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
PAGO A COMWARE S.A. POR

0990140669001 COMWARE S.A.
LOS EQUIPOS DE ALTA
DISPONIBILIDAD DE LA INSTITUCIN,
CONTRATO No. 044-DNA-2013. PERIODO
DEL 87 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 7 DE
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A COMWARE S.A. POR

0990140669001 COMWARE S.A.
LOS EQUIPOS DE ALTA
DISPONIBILIDAD DE LA INSTITUCIN,
DEL 87 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 7 DE
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 13055 PAGO A FAVOR DE

SERVICIOS DE
CIA LTDA SERPIN, POR LA
INTEGRAL CIA LTDA
PUBLICACIN DE LA CONVOCATORIA
SERPIN
AL TERCER CONCURSO DE MERITOS Y
OPOSICIN PARA LLENAR PUESTOS
VACANTES EN LA P.G.E. EN LOS
DIARIOS LA HORA Y EL TELEGRAFO,
SOLICITADO POR EL COORDINADOR
INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
RUC

SERVICIOS DE
CIA LTDA SERPIN, POR LA
INTEGRAL CIA LTDA
PUBLICACIN DE LA CONVOCATORIA
SERPIN
AL TERCER CONCURSO DE MERITOS Y
OPOSICIN PARA LLENAR PUESTOS
VACANTES EN LA P.G.E. EN LOS
DIARIOS LA HORA Y EL TELEGRAFO,
INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,033.33
1,033.33
1,033.33
124.00
6,709.00
805.08
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
805.08
805.08
Registr
0.00
6,709.00
6,709.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
124.00
124.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 336 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
415
413
PR
01
416
000
413
PR
01
418
000
417
PR
01
419
000
417
PR
01
422
000
422
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
1100
001
UBG
FTE
ORT
530209
1100
001
OGA
000
NOR
000
OGA
PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON

JORGE, TALLERES COOPER,
VITARA AZUL PLACAS PEN-433.
ASIGNADO A LA DIRECCION
NACIONAL DE PLANIFICACIN. OG
13059
UBG
FTE
ORT
1700
001

JORGE, TALLERES COOPER,
VITARA AZUL PLACAS PEN-433.
13059
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
Rendicin de la Entidad:590-9999-0 No de
fondo: 5 No Entrada: 8
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
51.00
367.00
44.04
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
0.00
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
44.04
44.04
PROCURADURIA
ESTADO
425.00
367.00
367.00
1707383103001
IVA
51.00
51.00
1707383103001
MONTO
SIN IVA
425.00
425.00
PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO

BECERRA JIMENEZ
XAVIER, SERVICIOS S.A. POR LIMPIEZA 1103550297001 ALVARO XAVIER
CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 18 DE
DICIEMBRE EL 18 DE ENERO DE 2014.
OG. 13053
REN
530405
NOR
REG
27/01/2014
UBG
OGA
RUC

BECERRA JIMENEZ
CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 18 DE
DICIEMBRE EL 18 DE ENERO DE 2014.
OG. 13053
REN
REN
RDP
27/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 337 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
423
423
PR
01
424
000
424
PR
01
425
000
425
PR
01
426
000
426
PR
01
427
000
427
PR
01
429
000
428
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
810-V ALCANCE A LA LIQUIDACIN DE

VITICO A FAVOR DE MALDONADO
HERRERA JOHN, COMISION DE
SERVICIO A GUAYAQUIL EL 27/12/2013,
LIQUIDACIN No. 026
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
MALDONADO
HERRERA JOHN
150.00
195.00
32.69
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
32.69
32.69
Registr
0.00
195.00
195.00
1703865848
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
PROCURADURIA
ESTADO
200.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
PROCURADURIA
ESTADO
195.00
200.00
200.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
195.00
195.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 338 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
430
377
PR
01
431
000
377
PR
01
433
000
432
PR
01
435
000
434
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
27/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530208
NOR
000
DEV
27/01/2014
530208
NOR
DEV
27/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA

DESEGRI CIA LTDA, SERVICIO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
DE LAS INSTALACIONES DE AL
INSTITUCIOPN A NIEVLA NACIONAL.
UBG
FTE
ORT
1700
001

DE LAS INSTALACIONES DE AL
INSTITUCIOPN A NIEVLA NACIONAL.
UBG
FTE
ORT
1700
001
4-V LIQUIDACIN DE VIATICOS A

FAVOR DE SEGURA ESTRELLA EDISON
FRANCISCO, POR VIAJE A MANTA LOS
DIAS 8 Y 9 DE ENERO DE 2014,
APERTURA DE SOBRES DEL PROCESO
DE REMODELACIN DE LAS OFICINAS
DE PORTOVIEJO Y ENTREGA DE
UNIFORMES AL PERSONAL DE ESA
DELEGACIN, LIQUIDACIN No. 030
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
1-V PAGO A FAVOR DE PARRENO

NAVAS RAFAEL, POR VITICOS
COMISIN DE SERVICIO A CUENCA, EL
07/01/2014, REUNIN DE TRABAJO EN
LA DIRECCIN REGIONAL DEL AZUAY.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
DELTA SEGURIDAD
1091715321001 PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
PARRENO NAVAS
RAFAEL
1,547.77
120.00
19.50
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1702567577
12,898.05
1,547.77
1,547.77
1708208754
IVA
12,898.05
12,898.05
DELTA SEGURIDAD
CIA LTDA
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 339 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
437
436
PR
01
438
000
436
PR
01
442
000
441
PR
01
444
000
443
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
27/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530502
NOR
000
DEV
27/01/2014
530502
NOR
DEV
27/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

MOLINA CAPON
0102506003001
MOLINA CAPON JULIA CLORINDA,
JULIA CLORINDA
POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA
DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1400
001
UBG
FTE
ORT
1400
001
O.G. 13073 (CP-135) PAGO A FIRMA

JURDICA HOAG AARPI, PRESTACION
PLANTEADO POR MURPHY
COMAPNY - INTERNACIONAL.
(FACTURA-NOVIEMBRE-2013)
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
I
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
209.16
209.16
25.10
23,695.20
659.09
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
659.09
659.09
USUARIOS
ESTADO
0.00
23,695.20
23,695.20
MONTO
SALDO
0.00
25.10
25.10
O.G. 13080 PAGO A FAVOR DE EMPRESA

EMPRESA PUBLICA
E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE
ECUADOR CDE E.P.
CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL
28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 FACT.001-017000003686
REN
MONTO
209.16

MOLINA CAPON
0102506003001
MOLINA CAPON JULIA CLORINDA,
JULIA CLORINDA
DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 340 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
445
443
PR
01
447
000
446
PR
01
449
000
448
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
O.G. 13081 PAGO A FAVOR DE VALLE

GALARZA BOLIVAR HARDANI POR
REPOSICIN POR EL CONSUMO DE
ENERGIA ELCTRICA DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA DE
LA CIUDAD DE AMBATO, POR EL
PERODO DEL 30-11-2013 AL 30-12-2013
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1800
001
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE
ECUADOR CDE E.P.
DICIEMBRE DE 2013 FACT.001-017000003686
REN
OGA
RUC
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
79.09
79.09

VALLE GALARZA
1801695386001
GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR
BOLIVAR HARDANI
CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS
DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2013. FACT-001003-0000251
REN
MONTO
79.09
17.66
538.23
000
000
001
000
530402
1800
001
50.00
50.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
1800
001
488.23
488.23
0.00
448
PR
01
000
RDP
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

VALLE GALARZA
1801695386001
GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR
BOLIVAR HARDANI
MES DE DICIEMBRE DE 2013. FACT-001003-0000251
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1800
001
58.59
58.59
58.59
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
01
450
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.66
17.66
MONTO
SALDO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 341 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
452
451
PR
01
453
000
451
PR
01
456
000
455
PR
01
459
000
459
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
27/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
OGA
REN
000
530704
NOR
000
CYD
27/01/2014
530704
NOR
DEV
27/01/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 13090 (CP-32) PAGO A MACRONET

CIA. LTDA, POR LA INSTALACIN DE
CABLES HDMI EN LA SALA DE
REUNIONES EN LA DIRECCIN
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,
SOLICITADO POR LA JEFE DE
INFORMTICA. FACT-001-001-0006624
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 13090 (CP-32) PAGO A MACRONET

CIA. LTDA, POR LA INSTALACIN DE
REUNIONES EN LA DIRECCIN
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,
SOLICITADO POR LA JEFE DE
INFORMTICA. FACT-001-001-0006624
UBG
FTE
ORT
1700
001
VIATICOS A ROBERTS GARCES ERICK

FERNANDO, VIAJE A MONTEVIDEO
URUGUAY, ASISTIR A CONFERENCIA
DE LOS ESTADOS PARTE DEL PACTO
DE SAN JOSE. 21 Y 22 DE ENERO DE
2014. 29-V
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
SUE
RUC
1791728874001
BENEFICIARIO
MACRONET CIA.
LTDA.
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
UBG
FTE
ORT
132.50
15.90
962.50
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
962.50
962.50
MONTO
SALDO
0.00
15.90
15.90
1708023799
IVA
132.50
132.50
[P:01 T:NO A:2014] 5909999

PROCURADURIA
ESTADO- PAGO DE REMUNERACION DE
ESTADO - PLANTA
ENERO DE 2014
CENTRAL
REN
MONTO
SIN IVA
MONTO
0.00
812,424.66
01
000
000
001
000
510105
1700
001
670,001.00
670,001.00
0.00
01
000
000
001
000
510106
1700
001
55,360.00
55,360.00
0.00
01
000
000
001
000
510510
1700
001
14,289.00
14,289.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
72,774.66
72,774.66
0.00
PAGINA: 342 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
460
457
PR
01
463
000
462
PR
01
464
000
462
PR
01
465
000
269
PR
01
466
000
269
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/01/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
530813
NOR
NOR
000
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA.

REEMBOLSO POR ADQUISICIN DE
PASAJES Y PAGO DE COSTO DE
EMISION RUTAS NACIONALES. OG
13041/13040
REN
REN
RDP
27/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO

FERNANDO, TECNOTRONIC, POR LA
ADQUISICIN DE ACCESORIOS PARA
LOS VEHCULOS NUEVOS ASIGNADOS
AL DESPACHO DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. OG 13061
UBG
FTE
ORT
1700
001

FERNANDO, TECNOTRONIC, POR LA
LOS VEHCULOS NUEVOS ASIGNADOS
AL DESPACHO DEL PROCURADOR
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

TELECOMUNICACIONES CNT EP, OG
12959 ENLACES DE DATOS (No. 895325
895852). MES DE DICIEMBRE DE 2013.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

TELECOMUNICACIONES CNT EP, OG
12959 ENLACES DE DATOS (No. 895325
895852). MES DE DICIEMBRE DE 2013.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
272.16
300.00
36.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
36.00
36.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
300.00
300.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2,268.00
MONTO
SALDO
0.00
272.16
272.16
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2,558.01
2,268.00
2,268.00
1708056385001
IVA
2,558.01
2,558.01
1708056385001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 343 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
468
467
PR
01
469
000
454
PR
01
470
000
454
PR
01
472
000
471
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REEMOLSO A VALLE GALARZA

BOLIVAR HARDANI, PAGO DE
CONSUMO TELEFNICO DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2013. OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG
13082
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
O.G.13064 (CP-137) PAGO A SQUIRE

SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIN
ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 0934950CA09 EN EL TRIBUNAL
UNDCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL
EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU.
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
17.11
21.00
2.52
12,182.04
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
12,182.04
12,182.04
MONTO
SALDO
0.00
2.52
2.52
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
IVA
21.00
21.00
SQUIRES
MONTO
SIN IVA
17.11
17.11

MARITETOUR CIA.
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
LTDA.
SERVICIO DE EMISIN DE PASAJES EN
RUTAS NACIONALES PARA LOS
SERVIDORES DE LA PROCURADURA
EN DIFERENTES RUTAS, FACTURA-001001-55882
REN
OGA
1801695386001
BENEFICIARIO

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
EN DIFERENTES RUTAS, FACTURA-001001-55882
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 344 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
474
473
PR
01
475
000
420
PR
01
477
000
420
PR
01
479
000
478
PR
01
480
000
481
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA,

REEMBOSLO POR PASAJES RUTAS
NACIONALES Y PAGO DE COSTO DE
EMISION. OG.
13063/13062/16051/13047/13037/13038
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

NACIONALES Y PAGO DE COSTO DE
EMISION. OG.
13063/13062/16051/13047/13037/13038
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
530105
NOR
O.G. 13075 (CP-136) PAGO A OMELVENY & MYERS LLP, POR

ESTADO EN EL CASO PLANTEADO POR
LA DIRECCIN GENERAL DE
INTERESES MARTIMOS EN CONTRA
DE LA EMPRESA ZHE JIANG HONG LIN
SHIPPING PROJECT CO LTD. FACTURANOVIEMBRE-2013
REN
REN
DEV
28/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
REEMBOLSO A NARANJO ITURRALDE

UBG
FTE
ORT
0100
001
PAGO A PROTECOMPU C.A., POR LA

INSTALACIN DE MULTITOMAS,
ATERRIZAMIENTO Y REEMPLAZO DE
RUEDAS POR NIVELADORES EN EL
NUEVO RACK DEL CENTRO DE
COMPUTO, OG. 13092
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
OMELVENY
OMELVENY MYERS
LLP
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
17.64
28.30
540.00
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
540.00
540.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
28.30
28.30
1791241398001 PROTECOMPU C.A.
7,457.44
MONTO
SALDO
0.00
17.64
17.64
0500759774
14,783.23
7,457.44
7,457.44
1791704517001
IVA
14,783.23
14,783.23
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 345 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
482
481
PR
01
483
000
483
PR
01
485
000
485
PR
01
487
000
486
PR
01
488
000
486
PR
01
489
000
490
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
28/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
NOR
000
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,

COSTO POR EMISION DE PASAJES Y
REEMBOLSO POR TICKES. OG.
13041/13040. CUR 460
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
530304
NOR
PAGO A PROTECOMPU C.A., POR LA

INSTALACIN DE MULTITOMAS,
ATERRIZAMIENTO Y REEMPLAZO DE
RUEDAS POR NIVELADORES EN EL
NUEVO RACK DEL CENTRO DE
COMPUTO, OG. 13092
REN
REN
DEV
28/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
64.80
64.80
6.84
1,355.10
5,256.60
5.40
1,312.87
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
1,312.87
1,312.87
Modific
0.00
5.40
5.40
Registr
0.00
5,256.60
5,256.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,355.10
1,355.10
MONTO
SALDO
0.00
6.84
6.84
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR

MARITETOUR CIA.
1791704517001
C ONCEPTO DE REEMBOSLO POR
LTDA.
PASAJES NACIONALES VARIAS RUTAS
DIFERENTES FUNCIONARIOS. OG 13085
REN
MONTO
64.80

MARITETOUR CIA.
REEMBOLSO POR DE PASAJES RUTAS 1791704517001 LTDA.
INTERNACIONALES Y COSTOS POR
EMISION. OG 13098, 13100, 13078 Y 13076
REN
OGA
BENEFICIARIO

MARITETOUR CIA.
REEMBOLSO POR DE PASAJES RUTAS 1791704517001 LTDA.
INTERNACIONALES Y COSTOS POR
EMISION. OG 13098, 13100, 13078 Y 13076
REN
OGA
RUC
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 346 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
492
491
PR
01
494
000
493
PR
01
495
000
493
PR
01
496
000
496
PR
01
499
000
497
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS POR PAGO DE
MATRICULACION VEHICULAR DE LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCIN,
DETALLADOS EN EL TRAMITE
ADJUNTO. OG 13097
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
OGA

JORGE, TALLERES COOPER, POR
MANTENIMIENTO DEL VEHCULO
SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133,
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133,
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
RUC
1760013210001
BENEFICIARIO
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001
1,628.00
111.00
13.32
2,016.30
100.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,016.30
2,016.30
MONTO
SALDO
0.00
13.32
13.32
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
111.00
111.00
1707383103001
MONTO
SIN IVA
1,628.00
1,628.00
SUBVENCION POR GUARDERA, MES

ERAZO SALAZAR
0600891394001
DE ENERO DE 2104. OT. 3443. PAGO A
LAURA FAVIOLA
ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA,
NUESTRO MUNDO ECO RIO. GUARACA
HERNANDEZ CARMEN MOSERRATH.
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 347 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
511
507
PR
01
512
000
508
PR
01
513
000
509
PR
01
514
000
510
PR
01
516
000
515
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530210
1700
001
OGA
OGA
530210
NOR
OGA
REN
000
DEV
29/01/2014
FTE
REN
DEV
29/01/2014
UBG
530210
NOR
530210
NOR
000

KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA
MONSERRAT. MEKANOS., AGUILAR
FEIJOO LUIS FELIPE
REN
REN
DEV
29/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE
LOURDES. CENTRO INFANTIL HAPPY
KIDS. FLORES MENDOZA EDMUNDO
ALBERTO
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
KAROLYS
1710488006001 PENAHERRERA
YANITZIA
MONSERRAT
HERNANDEZ
1708127509001 JACOME PENELOPE
DE LOURDES
FTE
ORT
1700
001

FUNDACION KIDDY HOUSE.
ZAMBRANO PICO ZYNTHYA
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A EBTEL CIA. LTDA., SERVICIO

DE ASISTENCIA TECNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT, PERIODO
DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 20
DE ENENRO DE 2014. OG 13104
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
100.00
100.00
100.00
425.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
425.00
425.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
1791996747001 EBTEL CIA. LTDA.
100.00
100.00
100.00
FUNDACION KIDDY
HOUSE
IVA
100.00
100.00
1791189922001
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

COLEGIO
1791174240001 INTERNACIONAL
COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO
BRITANICO
INTERCOLBRIT CIA. LTDA. MIRANDA
INTERCOLBRIT CIA.
SUAREZ HECTOR ALEXANDER
LTDA.
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 348 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
517
515
PR
01
519
000
518
PR
01
521
000
520
PR
01
523
000
522
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
000

LA FIRMA JURDICA DECHERT LLP,
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DE LOS PROCESOS
JUDICIALES PARA LA RECUPERACIN
DEL PATRIMONIO CULTUIRAL
ECUATORIANO, (FACTURA-OCTUBRE2013)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530303
NOR

DE ASISTENCIA TECNICA PARA LOS
DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 20
DE ENENRO DE 2014. OG 13104
REN
REN
DEV
30/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ASTUDILLO NIVELO RICHAR
FERNANDO, VIAJE A QUITO DEL
23/01/2014 AL 24/01/2014. ASISTIR A
REUNION PARA CONFORMAR EL
TRIBUNAL DE MRITOS Y OPOSICIN
No.2 DEL CONCURSO ABIERTO DE
MRITOS Y OPOSICIN No. PGE-C-0012014. LIQ. 36 / 031-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ARTOS ANDINO NELLY

OLIVIA, POR EL EMPASTE DE 150
LIBROS DE DOCUMENTACIN DE LA
DIRECCIN NACIONAL FINANCIERA.
OG 13112
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
DECHERT PARIS LLP
ASTUDILLO NIVELO
RICHAR FERNAN
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
22,777.49
115.31
750.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
750.00
750.00
MONTO
SALDO
0.00
115.31
115.31
1711061943001
51.00
22,777.49
22,777.49
0102286911
IVA
51.00
51.00
DECHERT
MONTO
SIN IVA
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 349 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
525
524
PR
01
526
000
524
PR
01
528
000
527
PR
01
529
000
527
PR
01
530
000
530
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL

MARIA, POR TRABAJOS REALIZADOS
EN LAS OFICINAS DE LA
ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES.
OG 13108
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

MARIA, POR TRABAJOS REALIZADOS
EN LAS OFICINAS DE LA
ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES.
OG 13108
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
PAGO A SILVA MORALES ULISES

FERNANDO, GASOLSILVA POR
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
VEHCULO CHEVROLET DMAX
PLACAS PEI-4195, MES DE DICIMBRE
DE 2013. OG 13102
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
OGA

FERNANDO, GASOLSILVA POR
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
PLACAS PEI-4195, MES DE DICIMBRE
DE 2013. OG 13102
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
ANGUIETA
1710375666001 ANGUIETA ANGEL
MARIA
MONTO
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
31.25
3.75
120.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.75
3.75
PROCURADURIA
ESTADO
54.00
MONTO
SALDO
0.00
31.25
31.25
1102104351001
450.00
54.00
54.00
1102104351001
IVA
450.00
450.00
ANGUIETA
MARIA
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 350 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
532
531
PR
01
533
000
531
PR
01
534
000
534
PR
01
536
000
535
PR
01
538
000
537
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
30/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/01/2014
PY
AC
530105
NOR
REG
30/01/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530105
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
REEMBOLSO A VASQUEZ QUINCHE

JOSE LUIS, PAGO DE COMBUSTIBLE
DEL VEHCULO VITARA AZUL PLACAS
PEN-434. COMISION A IBARRA-TULCAN
DEL 23 AL 24 ENERO DE 2014. OG. 13111
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
REEMBOLSO A RUANO BURBANO

WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE
PARQUEADERO DE LA BUSETA
RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLO
PLACAS GXI-0094, MES DE DICIEMBRE
DE 2013, Y PAGO DE PEAJES. OG.
13049/13050
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
VASQUEZ QUINCHE
JOSE LUIS
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
1,068.00
90.00
20.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
0400521068
8,900.00
90.00
90.00
0904365665
IVA
1,068.00
1,068.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
8,900.00
8,900.00
PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A,

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
POR SERVICIO DE INTERNET
LVLT S.A
CORPORATIVO, ENLACES DEDIADOS,
BANDA ANCHA Y SERVICIO DE
PROTECCIN ANTIVIRUS Y ANTISPAM
PARA LA PGE, MES DE DICIEMBRE DE
2013. OG 13025
UBG
OGA
BENEFICIARIO

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
CORPORATIVO, ENLACES DEDIADOS,
PARA LA PGE, MES DE DICIEMBRE DE
2013. OG 13025
REN
OGA
RUC
0.00
52.89
01
000
000
001
000
530502
1700
001
33.60
33.60
0.00
01
000
000
001
000
570102
1700
001
19.29
19.29
0.00
PAGINA: 351 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
540
539
PR
01
542
000
541
PR
01
544
000
543
PR
01
546
000
545
PR
01
547
000
547
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
000
REEMBOLSO A JACOME AULESTIA

FRANKLYN FERNA, POR PAGO DE
VOLSWAGEN AMAROK PLACAS PBQ4785. MES DE ENERO DE 2014. OG 13046
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
REEMBOLSO A ZAMBRANO FIGUEROA

NANCY MARGARITA, POR PAGO DE
COPIAS DE JUICIOS NECESARIAS PARA
ELABORAR LOS ESCRITOS DE
CONTESTACIN. OG 13026
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
530201
NOR
REEMBOLSO A SEGURA ESTRELLA

EDISON FRANCISCO, POR TRANSPORTE
EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO, LOS DAS 8 Y
9 DE ENERO DE 2014. OG 13036
REN
REN
CYD
30/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SUE

BLADIMIR BOLIVAR, POR GASTO EN
TRANSPORTE COMISION A LA CIUDAD
DE LAGO AGRIO DE 17 DE ENERO DE
2014. OG 13057
UBG
FTE
ORT
1700
001
[P:01 T:NO A:2014] 5909999

ESTADO- PAGO DE FONDOS DE
RESERVA DE ENERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
RUC
1708208754
BENEFICIARIO
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
MONTO
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
ZAMBRANO
FIGUEROA NANCY
MARGAR
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR BOLIVAR
4.80
16.00
55,743.16
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
0.00
55,743.16
55,743.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.00
16.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
50.40
MONTO
SALDO
0.00
4.80
4.80
1802238509
16.00
50.40
50.40
1308245370
IVA
16.00
16.00
1713258786
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 352 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
549
548
PR
01
550
000
548
PR
01
552
000
551
PR
01
553
000
551
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530402
1100
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530402
1100
001
530704
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A TAPIA FLORES OSCAR ALDO,

TAPIA FLORES
1900316637001
POWERNWT, POR INSTALACION DE
OSCAR ALDO
SEIS PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS
DE LA PROCURADURA EN LA CIUDAD
DE ZAMORA. OG 13116
REN
OGA
RUC
PAGO A TAPIA FLORES OSCAR ALDO,

TAPIA FLORES
1900316637001
POWERNWT, POR INSTALACION DE
OSCAR ALDO
SEIS PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS
DE ZAMORA. OG 13116
REN
REN
RDP
30/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A DATAPRO S.A, POR

1791083210001 DATAPRO S.A
CORRECTIVO DE LOS SCNERES DE LA
ESTADO A NIVEL NACIONAL, MES DE
ENERO DE 2014. OG 13119
UBG
FTE
ORT
1700
001

1791083210001 DATAPRO S.A
CORRECTIVO DE LOS SCNERES DE LA
ESTADO A NIVEL NACIONAL, MES DE
ENERO DE 2014. OG 13119
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
180.00
180.00
180.00
21.60
662.50
79.50
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
79.50
79.50
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
662.50
662.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
21.60
21.60
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 353 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
556
555
PR
01
557
000
554
PR
01
558
000
558
PR
01
559
000
554
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
31/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ESTADO DENTRO DE LA
COCASINCLAIR, FACTURA-DICIEMBRE
2013.
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
BAKERBOTT
BENEFICIARIO
BAKER BOTTS
LLP
UK
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
12,372.80
12,372.80
42,186.88
90.00
5,015.51
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
5,015.51
5,015.51
USUARIOS
ESTADO
0.00
90.00
90.00
MONTO
SALDO
0.00
42,186.88
42,186.88
PROCURADURIA
ESTADO
PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A.,

ASEGURADORA DEL
POR 70% DE LA POLIZA DE FIDELIDAD 0190123626001 SUR C. A.
DE SEGUROS CONTRA INCENDIO,
MULTIRIESGO, FIDELIDAD,
VEHCULOS ACCIDENTES PERSONALES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA
INSTITUCIN. VIGENTE DESDE EL 14
DE DIC DE 2013 AL 14 DE DIC DE 2014.
OG 13114
REN
MONTO
12,372.80

ASEGURADORA DEL
POR 70% DE LA POLIZA DE FIDELIDAD 0190123626001 SUR C. A.
DE SEGUROS CONTRA INCENDIO,
VEHCULOS ACCIDENTES PERSONALES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA
INSTITUCIN. VIGENTE DESDE EL 14
DE DIC DE 2013 AL 14 DE DIC DE 2014.
OG 13114
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 354 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
561
560
PR
01
563
000
562
PR
01
564
000
562
PR
01
566
000
565
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0400
001
ORT
530204
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A BUELE MACAS

MANUEL JACINTO, POR PAGO DE
CHEQUEO Y CAMBIO DE TUBO DE LA
LLANTA DEL VEHCULO CHEVROLET
OPTRA PLACAS PTB-591, ASIGNADO A
PATROCINIO. OG 13048
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
BUELE MACAS
MANUEL JACINTO
IVA
20.78
220.00
22.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
22.00
22.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
26.40
26.40
MONTO
SALDO
0.00
220.00
26.40
0701496655
MONTO
SIN IVA
20.78
220.00
PAGO A CRUZ CRUZ ALEJANDRO

CRUZ CRUZ
XAVIER, SERVIGRAF, POR CONCEPTO 1716635691001 ALEJANDRO XAVIER
DE ELABORACION DE BLOCKS DE
FORMULARIOS DE RETENCIONES Y DE
INGRESOS PARA USO DE LA
DIRECCIN FINANCIERA. OG 13110
UBG
MONTO
20.78

CRUZ CRUZ
XAVIER, SERVIGRAF, POR CONCEPTO 1716635691001 ALEJANDRO XAVIER
DE ELABORACION DE BLOCKS DE
FORMULARIOS DE RETENCIONES Y DE
INGRESOS PARA USO DE LA
FTE
530204
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
REEMBOLSO A EMPRESA DE CORREOS

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE
ECUADOR CDE E.P.
LA OFICINA DE LA PROCURADURA
DE TULCAN. PERIODO DEL 05/11/2013
AL 03/12/2013. OG. 13084
REN
REN
DEV
31/01/2014
530104
NOR
RDP
31/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 355 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
567
398
PR
01
569
000
568
PR
01
570
000
568
PR
01
572
000
571
PR
01
574
000
573
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/01/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
03/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
570206
1700
001
000
NOR
000
PAGO A PODER GRFICO POR

ELABORACION DE BLOCKS DE
FORMULARIOS DE ORDENES DE
GASTO. OG 13117
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
530204
NOR
DEV
03/02/2014
UBG
OGA
OGA
PAGO A PODER GRFICO POR

ELABORACION DE BLOCKS DE
FORMULARIOS DE ORDENES DE
GASTO. OG 13117
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
1700
001
UBG
FTE
ORT
530209
1800
001
LIQUIDACION DE VITICOS A ROBLES

QUITO EL 28/01/2014. ASISTIR COMO
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE
APELACIONES A LA REUNIN
CONVOCADA POR EL DIRECTOR
TALENTO HUMANO DE LA
ESTADO. LIQ. 042/ 33-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
180.00
21.60
156.00
40.79
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
40.79
40.79
MONTO
SALDO
0.00
156.00
156.00
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
0.01
21.60
21.60
1302273170
IVA
180.00
180.00
1791853997001
MONTO
SIN IVA
0.01
0.01

PALOMO
MARIA ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS 1801613967001 YANZAGUANO
OFICINAS DE LA PROCURADURA ENE
MARIA ELENA
LA CIUDAD DE AMBATO, PERIODO DEL
23 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 23 DE
ENERO DE 2014. OG 13125
REN
OGA
RUC

CAAMANO
IVAN
LTDA. OG. 13031
REN
REN
DEV
03/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 356 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
576
575
PR
01
577
000
575
PR
01
579
000
578
PR
01
581
000
580
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
03/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530803
NOR
000
DEV
03/02/2014
530803
NOR
DEV
03/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

COMBUSTIBLE VEHCULO SUZUKI
PLACAS PEI-4785 Y DIESEL PARA EL
GENERADOR ASIGNADO A LA
UBG
FTE
ORT
0100
001

COMBUSTIBLE VEHCULO SUZUKI
PLACAS PEI-4785 Y DIESEL PARA EL
GENERADOR ASIGNADO A LA
UBG
FTE
ORT
0100
001
PAGO AL DOCTOR MARIO CASTILLO

FREYRE, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
ARBITRAL. POR EL ARBITRAJE
SEGUIDO POR EL CONSORCIO
FRONTERIZO CONTRA EL MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERIA,
ACUACULTURA Y PESCA DEL
ECUADOR POR CONCEPTO DE
HONORARIOS. OG 13106
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
PAGO A DOCTOR FERNANDO

CANTUARIAS SALAVERRY, QUE ES
PARTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL,
POR EL CONSORCIO FRONTERIZO EN
CONTRA DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERA,
HONORARIOS. OG 13107
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
ESTACION DE
S.A.
MONTO
9.68
452.13
904.28
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
904.28
904.28
MONTO
SALDO
0.00
452.13
452.13
CANTUARIAS
CANTUARIAS SALAVERRY
FERNANDO
80.72
9.68
9.68
CASTILLOFRE CASTILLO FREYRE

Y
MARIO EDUARDO
IVA
80.72
80.72
ESTACION DE
S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 357 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
584
583
PR
01
586
000
585
PR
01
588
000
587
PR
01
590
000
589
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001

MALDONADO LUZURIAGA LADY
JANET (LOJA CONTINENTAL) POR
SERVICIO DE 105 ALMUERZOS
SERVIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCIN REGIONAL DE LOJA,
DICIEMBRE DE 2013.
REN
UBG
FTE
ORT
990102
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
990102
1700
001
MALDONADO
1102744479001 LUZURIAGA LADY
JANET

PARRAGA JOE
1303876203001
PARRAGA JOE STEFANO, POR
STEFANO
SERVICIO DE 358 ALMUERZOS PARA
LOS FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURI DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB,
CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 1
AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013
REN
UBG
FTE
ORT
990102
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.03
89.03
O.G. 13121 PAGO A FAVOR DE QUITO

QUITO CASTILLO
CASTILLO JOSE BENJAMIN, EL MESON 1707044002001 JOSE BENJAMIN
DEL BUEN SABOR, POR SERVICIO DE 17
ALMUERZOS PARA EL FUNCIONARIO
DE LA PROCURADURIA EN SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
REN
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA
ELECTRICA DE LAS BODEGAS DEL
S.A. E.E.Q.
SUBSUELO UBICADAS EN EL
SUBSUELO DE LA INSTITUCIN
UBICADAS EN EL EDIF AMAZONAS
PLAZA. PERIODO DEL 23 DE DIC DE
2013 AL 25 DE ENERO DE 2014. OG 13128
REN
OGA
RUC
89.03
399.00
59.50
1,360.40
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
1,360.40
1,360.40
Registr
0.00
59.50
59.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
399.00
399.00
MONTO
SALDO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 358 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
592
591
PR
01
593
000
589
PR
01
595
000
594
PR
01
597
000
596
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
03/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
03/02/2014
PY
AC
000
001
530601
NOR
DEV
03/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO ESTUDIO JURDICO WINSTON &

STRAWN LLP, POR PRESTACIN DE
ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS
UNCITRAL CHEVRON III. OG. 12971
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
990102
1700
001
PAGO A DECHERT LLP POR

PRESTACION DE SERVICIOS
DEL PATRIMONIO CULTURAL
ECUATORIANO. OG 13065
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
PAGO A FIRMA JURDICA O-MELVENY

& MYERS LLP, POR SERVICIOS
PARA LA PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL
CASO PLANTEADO POR LA DIRECCIN
GENERAL DE INTERSES MARTIMOS
EN CONTRA DE LA CHINA GUANGFA
BANK (FACTURAS-NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE-2013) OG 13069
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
DECHERT PARIS LLP
OMELVENY MYERS
LLP
2,895,647.27
163.25
35,669.29
50,315.53
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
50,315.53
50,315.53
MONTO
SALDO
0.00
35,669.29
35,669.29
OMELVENY
IVA
163.25
163.25
DECHERT
MONTO
SIN IVA
2,895,647.27
2,895,647.27

PARRAGA JOE
1303876203001
PARRAGA JOE STEFANO, POR
STEFANO
PROCURADURI DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB,
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 359 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
599
598
PR
01
601
000
600
PR
01
603
000
602
PR
01
609
000
608
PR
01
610
000
608
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
530601
1700
001
OGA
REN
000
530210
NOR
OGA
REN
000
RDP
04/02/2014
FTE
530601
NOR
DEV
04/02/2014
UBG
OGA
530804
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO

FOLEY HOAG AARPI
I
(FACTURA OCTUBRE 2013). OG 12888
REN
REN
DEV
03/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO ESTUDIO JURDICO BAKERR

BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIN DE
ESTADO DENTRO DE LA
IESS, OG. 13066
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO SUVBENCION POR GUARDERA

MES DE ENERO DE 2014. OT 3446. SOSA
ALARCON SHIRLEY GUISELA, "PEKE
SMILE". GABRIELA GRIJALVA
BENAVIDES
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S. A., POR
ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA. OG. 13139
UBG
FTE
ORT
1700
001

ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA. OG. 13139
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
MONTO
BAKER BOTTS
LLP
UK
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
1,850.59
222.07
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
0.00
222.07
222.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,850.59
1,850.59
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
31,387.15
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
55,647.52
31,387.15
31,387.15
1712486297001
IVA
55,647.52
55,647.52
BAKERBOTT
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 360 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
612
611
PR
01
613
000
611
PR
01
615
000
614
PR
01
617
000
616
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
REEMBOLSO A ZAMBRANO MUNOZ

FREDYS FARLEY, POR PAGO DE
PARQUEADERO DEL VEHICULO
CHEVROLET DMAX PLACAS PEI-4791,
MES DE ENERO DE 2014 ASIGNADO A
LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI.
OG 13088
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA
REEMBOLSO A PEDRO CASTRO

COVEA, POR PAGO DE
SUZUKI SZ PBJ-3762, MES DE ENERO DE
2014, ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. OG 13089
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
MONTO
ZAMBRANO MUNOZ
FREDYS FARLEY
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
300.62
36.07
89.60
89.60
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
89.60
89.60
MONTO
SALDO
0.00
89.60
89.60
1303406845
IVA
36.07
36.07
1307937704
MONTO
SIN IVA
300.62
300.62
PAGO A OH LEE MI SUN, POR CANON

1708239841001 OH LEE MI SUN
DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE NUEVA LOJA. CONTRATO
No. 33-DNA-2012. MES DE ENERO DE
2014. OG 13127
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A OH LEE MI SUN, POR CANON

1708239841001 OH LEE MI SUN
OFICINAS DE NUEVA LOJA. CONTRATO
No. 33-DNA-2012. MES DE ENERO DE
2014. OG 13127
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 361 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
618
582
PR
01
620
000
619
PR
01
622
000
621
PR
01
623
000
621
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
04/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
04/02/2014
PY
AC
000
001
530601
NOR
DEV
04/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACION DE VIATICOS A VIZUETE

CEPEDA JORGE GONZALO, VIAJE A
MACAS-CUENCA DEL 16 AL 19/12/2013.
CONDUCIR EL VEHCULO QUE
TRANSPORTA AL AB. CARLOS
VASQUEZ Y A LA SRA. MERCEDES
NAVAS, ENTREVISTAS A LOS
ASPIRANTES EN LOS CONSURSOS
ABIERTOS DE MRITOS Y OPOSICIN
EN LA REGIONAL AZUAY. LIQ. 44 /79013
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO

INTERANDINA
CIA LTDA, CANON DE
LTDA
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
83.65
83.65

INTERANDINA
CIA LTDA, CANON DE
LTDA
REN
OGA
BENEFICIARIO
POR PAGO A FAVOR DE LA SRA.

SABROSOMIN SABROSO MINAYA
SABROSO MINAYA, SECRETARIA AD
A
RITA
HOC QUE ES PARTE DEL TRIBUNAL
ARBITRAL. EN EL ARBITRAJE SEGUIDO
POR EL CONSORCIO FRONTERIZO
CONTRA EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERIA,
HONORARIOS. OG. 13105
REN
OGA
RUC
83.65
154.29
1,064.86
127.78
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
127.78
127.78
Registr
0.00
1,064.86
1,064.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
154.29
154.29
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 362 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
630
624
PR
01
631
000
625
PR
01
632
000
626
PR
01
633
000
627
PR
01
634
000
628
PR
01
635
000
629
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
04/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
VIATICO POR RESIDENCIA, MES DE

ENERO DE 2014. CF-20-01. PAGO A
ARTEAGA VALENZUELA MARCOS
EDISON
UBG
FTE
ORT
1700
001

JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
530306
NOR
DEV
04/02/2014
OGA
REN
DEV
04/02/2014
530306
NOR
DEV
04/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO
UBG
FTE
ORT
1700
001

GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

UGOLOTTI VILLAGMEZ XAVIER
EDUARDO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
850.00
850.00
935.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
935.00
935.00
Registr
0.00
850.00
850.00
0913054201
1,020.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
850.00
850.00
0913769881
935.00
MONTO
SALDO
0.00
1,020.00
1,020.00
0904926904
935.00
935.00
935.00
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
IVA
935.00
935.00
1707210496
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 363 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
638
636
PR
01
645
000
644
PR
01
647
000
646
PR
01
648
000
644
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530201
1700
001
530402
NOR
OGA
REN
000
RDP
05/02/2014
UBG
OGA
530601
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A TRANSPORTES ALEMAN Y

TRANSPORTES
DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA
ALTRATURSA S.A.
INSTITUCION. CENTRO DE LA CIUDAD.
ENERO DE 2014. OG 13146
REN
REN
DEV
05/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 13148 (CP.140) PAGO A FAVOR DE

MACRONET CIA. LTDA., FIN DE
PROCEDER CON LA INSTALACION DE
REUNIONES DEL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR.
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 13143 (CP-171)PAGO A FAVOR DE

LA FIRMA LALIVE, POR PRESTACIN
ESTADO, EN EL ARBITERAJE BAJO
ECUADOR. (FACTURA-NOVIEMBRE2013)
UBG
FTE
ORT
1700
001

MACRONET CIA. LTDA., FIN DE
PROCEDER CON LA INSTALACION DE
SEOR PROCURADOR.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
591.50
591.50
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
LALIVE
MACRONET CIA.
LTDA.
504.00
154,667.37
60.48
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
60.48
60.48
MONTO
SALDO
0.00
154,667.37
154,667.37
1791728874001
591.50
504.00
504.00
LALIVE
IVA
0.00
PAGINA: 364 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
650
649
PR
01
651
000
649
PR
01
652
000
652
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
05/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

COHECO S.A., POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR
MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN
EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES
DE FEBRERO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA

COHECO S.A., POR EL SERVICIO DE
MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN
DE FEBRERO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
SUE
RUC
BENEFICIARIO
1790043800001 COHECO S.A.
1790043800001 COHECO S.A.
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
200.49
200.49
200.49
24.06
1,464.26
000
000
001
000
510512
1700
001
881.26
881.26
0.00
01
000
000
001
000
510513
1700
001
454.13
454.13
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
128.87
128.87
0.00
654
653
PR
01
000
DEV
06/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
0911930402
BUTINA MARTINEZ
JUAN PABLO
13.00
13.00
13.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
01
O.G. 12892 REPOSICIN A FAVOR DE

BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO, POR
SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS
AUDIENCIAS DE MEDIACIN.
MONTO
SALDO
0.00
24.06
24.06
[P:01 T:NO A:2013] 590-9999

PROCURADURIA
ESTADO-PAGO A VARIOS SERVIDORES,
ESTADO - PLANTA
POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y
CENTRAL
ENCARGOS DE DIC/2013
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 365 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
656
655
PR
01
658
000
657
PR
01
659
000
657
PR
01
661
000
660
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
06/02/2014
UBG
990102
NOR
990102
NOR
35-V PAGO A FAVOR DE MENA

RODRIGUEZ MARCO VINICIO, POR
CONCEPTO DE VITICOS A
GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE
ENERO DE 2014, PARA ENTREGA DE
NOTIFICACIN ACCIONES DE
PERSONAL , AL GANADOR DEL
CONCURSO EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
REN
RDP
06/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1706890371
BENEFICIARIO
MENA RODRIGUEZ
MARCO VINICIO
O.G. 13154 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ

SANCHEZ VELECELA
0300735537001
VELECELA CESAR GONZALO, POR
CESAR GONZALO
ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
DICIEMBRE DE 2013.
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 13154 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ

SANCHEZ VELECELA
0300735537001
VELECELA CESAR GONZALO, POR
CESAR GONZALO
ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
DICIEMBRE DE 2013.
UBG
FTE
ORT
1700
001

GUERRERO
GUERRERO ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO Y
ALEXANDRY
ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA,
FEBRERO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
75.00
75.00
75.00
123.28
14.79
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
14.79
14.79
USUARIOS
ESTADO
0.00
123.28
123.28
MONTO
SALDO
0.00
2,300.00
01
000
000
001
000
530402
1100
001
100.00
100.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
1100
001
2,200.00
2,200.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 366 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
662
660
PR
01
664
000
663
PR
01
665
000
665
PR
01
666
000
666
PR
01
667
000
667
PR
01
668
000
668
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
06/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
06/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
06/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
06/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
06/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
1100
001
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
46.48
85.58
106.63
42.82
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
0.00
42.82
42.82
USUARIOS
ESTADO
0.00
106.63
106.63
PROCURADURIA
ESTADO
5,755.47
MONTO
SALDO
0.00
85.58
85.58
PROCURADURIA
ESTADO
264.00
46.48
46.48
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
5,755.47
5,755.47
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
264.00
264.00

MARITETOUR CIA.
MARITETOUR CIA. LTDA. POR PAGO DE 1791704517001 LTDA.
PASAJES INTERNACIONALES EN
DIFERNTES RUTAS DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
REN
OGA
BENEFICIARIO

GUERRERO
ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO Y
ALEXANDRY
ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA,
FEBRERO DE 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 367 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
669
669
PR
01
670
000
670
PR
01
671
000
671
PR
01
681
000
680
PR
01
682
000
680
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
06/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
06/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
06/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
PAGO GALVEZ TAPIA MILTON JORGE.

MANTENIMIENTO VEHCULO
CHEVROLET OPTRA PLACAS PTB-591
DIRECCION NACIONAL DE
MANTENIMIENTO VEHCULO SUZUKI
SZ PLACAS PEQ-570 DIRECCION
NACIONAL DE CONTRATACIN
PBLICA.
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
PAGO GALVEZ TAPIA MILTON JORGE.

CHEVROLET OPTRA PLACAS PTB-591
SZ PLACAS PEQ-570 DIRECCION
PBLICA.
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
91.14
475.00
57.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
57.00
57.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
475.00
475.00
1707383103001
46.75
MONTO
SALDO
0.00
91.14
91.14
1707383103001
89.30
46.75
46.75
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
89.30
89.30
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 368 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
684
683
PR
01
685
000
683
PR
01
687
000
686
PR
01
689
000
688
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
000

DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE
ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE .
DE 2013. OG 13166
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
530105
NOR

DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE
LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE .
DE 2013. OG 13166
REN
REN
DEV
10/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
REEMBOLSO A COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS LLOVANI, POR
PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE,
PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE AL 19
DE ENERO DE 2014. DESPACHOS DEL
SRES. PROCURADOR.
SUBPROCURADOR, SECRETARIO
PARTICULAR, COORDINADOR
INSTITUCIONAL Y LA UNIDAD DE
COMINICACION SOCIAL. OG 13171
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A ARTEAGA PARRAGA

LEONCIO, POR PAGO DE
COMBUSTIBLE, PARA EL VEHCULO
CHEVROLET LUV PLACAS PEN-440
12334
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
ARTEAGA PRRAGA
LEONCIO
151.27
154.53
10.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
10.00
10.00
MONTO
SALDO
0.00
154.53
154.53
1302000565
1,260.60
151.27
151.27
1709264202
IVA
1,260.60
1,260.60
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 369 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
691
690
PR
01
692
000
690
PR
01
694
000
693
PR
01
695
000
693
PR
01
697
000
696
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
10/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530209
NOR
OGA
REN
000
530209
NOR
000
DEV
10/02/2014
OGA
REN
RDP
10/02/2014
530209
NOR
DEV
10/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

NARVAEZ ABAD
DE LA OFICINA DE LA PROCURADURA
TASCHILAS. PERIODO DEL 1 AL 31 DE
ENERO DE 2014. OG 13175
UBG
FTE
ORT
2300
001
UBG
FTE
ORT
2300
001

LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
MES DE ENERO DE 2014. OG. 13172
UBG
FTE
ORT
1300
001

MES DE ENERO DE 2014. OG. 13172
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
UBG
FTE
ORT
530402
2300
001
IVA
102.00
12.24
45.43
20.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
264.27
20.00
Registr
0.00
45.43
45.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
378.57
378.57
MONTO
SALDO
0.00
12.24
378.57
BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
WASHINGTON
XAVIER
MONTO
SIN IVA
102.00
12.24
BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
WASHINGTON
XAVIER

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS
NAPOLEON
TSACHILAS, MES DE FEBRERO DE 2014.
OG. 13174
REN
MONTO
102.00

NARVAEZ ABAD
TASCHILAS. PERIODO DEL 1 AL 31 DE
ENERO DE 2014. OG 13175
REN
OGA
RUC
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 370 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
01
698
No.
ORI.
000
696
PR
01
700
000
699
PR
01
702
000
701
PR
01
703
000
704
PR
01
706
000
705
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
RDP
10/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530201
NOR
OGA
REN
000
530204
NOR
000
DEV
10/02/2014
OGA
REN
DEV
10/02/2014
530502
NOR
DEV
10/02/2014
OGA
REN
DEV
10/02/2014
530502
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
2300
001
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
2300
001
REEMBOLSO A MORA ATARIHUANA

JOHN VICENTE, POR PAGO DE
TRANSPORTE EN COMISION DE
SERVICIO DE TRANSPORTE EL DA 22
DE ENERO DE 2014. OG. 13135
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOSLO A VSQUEZ VALENCIA

GENARO FABRICIO, PAGO DE COPIAS
DE DIFERENTES JUICIOS DE LA
OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS, OG 12992
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A BAEZ PEREZ SEGUNDO

REMBERTO, REEMBOLSO POR PAGO
DE PARQUEADERO DEL VEHICULO
CHEVROLET TAHOE, PLACAS PEI-4650.
MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13161
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001

PAGO POR COSTO DE EMISION DE
PASAJES INTERNACIONALES DE
VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE
SEGN FACTURA ADJUNTA. OG 13173
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
MONTO
244.27

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
NAPOLEON
TSACHILAS, MES DE FEBRERO DE 2014.
OG. 13174
REN
OGA
RUC
MORA ATARIHUANA
JOHN VICENTE
VSQUEZ VALENCIA
GENARO FABRICIO
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
36.92
100.80
50.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
CGRIJALVA
0.00
50.00
50.00
Registr
0.00
100.80
100.80
MARITETOUR CIA.
LTDA.
8.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
36.92
36.92
1791704517001
29.31
MONTO
SALDO
0.00
8.00
8.00
1900371657
244.27
IVA
29.31
29.31
1103191266
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 371 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
707
705
PR
01
709
000
708
PR
01
711
000
710
PR
01
713
000
712
PR
01
715
000
714
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO POR COSTO DE EMISION DE
PASAJES INTERNACIONALES DE
VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE
SEGN FACTURA ADJUNTA. OG 13173
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
REEMBOLSO A VINUEZA VINUEZA

MERCEDES GABRIELA, POR PAGO DE
ARRENDAMIENTO ANUAL DEL
CASILLERO JUDICIAL 1200 ASIGNADO
A LA INSTITUCIN. OG 13187
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
REEMBOLSO A CADENA OLALLA

HECTOR FRANCISCO, POR PAGO DE
PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A
LOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA
FUCNIN JUDICIAL, CORTES,
JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
REEMBOSLO A VIZUETE CEPEDA

JORGE GONZALO, POR PAGO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
CHEVROLET DMAX PLACAS PEI-4789
COMISION DE SERVICIOS A MACAS,
ASIGNADO A LA SECRETARIA
GENERAL. OG 13138
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
REEMBOLSO A GUANANGA VILA?A

JORGE OSWALDO, POR PAGO DE
RECORRIDO MITAD DEL MUNDO
PLACAS PEQ-243 MESES DE
SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
VINUEZA VINUEZA
MERCEDES
GABRIELA
CADENA OLALLA
HECTOR FRANCISCO
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
6.00
20.00
268.80
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
268.80
268.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
20.00
20.00
1703055663
13.44
MONTO
SALDO
0.00
6.00
6.00
0503050569
6.00
13.44
13.44
1708318017
IVA
6.00
6.00
1710569326
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 372 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
717
716
PR
01
719
000
718
PR
01
721
000
720
PR
01
723
000
722
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REEMBOLSO A ORTIZ CARRASCO

DIEGO RODRIGO, POR PAGO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE COMISION
DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
SANATA ELENA, DEL 18 AL 22 DE
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
REEMBOLSO A MENA RODRIGUEZ

MARCO VINICIO, POR PAGO DE
TRANSPORTE DURANTE LA COMISION
GUAYAQUIL, DEL 29 AL 30 DE ENERO
DE 2014. OG 13156
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
1802356798
BENEFICIARIO
ORTIZ CARRASCO
DIEGO RODRIGO
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
O.G. 13209 (CP-183)PAGO A FAVOR DE

LA FIRMA ECHECOPAR POR
PARA EL PATROCINIO DEL ARBITRAJE
INTERNACIONAL, PLANTEADO POR EL
CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERA ACUACULTURA Y
PRESCA DEL ECUADOR. (FACTAGOSTO-2013)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
1706890371
MENA RODRIGUEZ
MARCO VINICIO
IVA
16.00
16.00
618.15
65,104.88
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
65,104.88
65,104.88
USUARIOS
ESTADO
0.00
618.15
618.15
MONTO
SALDO
0.00
16.00
16.00
ESTUDIO LUIS
ECHECOPAR ECHECOPAR GARCA
S.R.L.
MONTO
SIN IVA
16.00
16.00
PAGO A AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
1790009289001
CONTINENTAL S.A., POR
CONTINENTAL S.A.
MANTENIMINETO DE OG. 13199
VEHCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-562
COORDINACION NACIONAL
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA. OG
13198 VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
PEI-3136 SECRETARIA PARTICULAR.
OG 13197 SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133
DESPACHO DEL SEOR
SUBPROCURADOR
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 373 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
725
720
PR
01
726
000
724
PR
01
728
000
727
PR
01
730
000
729
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
530302
NOR
000
O.G. 13207 (CP-184) PAGO A

ECHECOPAR POR PRESTACIN DE
PATROCINIO DEL ARBITRAJE
INTERNACIONAL, PLANTEADO POR EL
GANADERA ACUACULTURA Y
PRESCA DEL ECUADOR. (FACTURANOVIEMBRE-2013)
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
1790009289001
CONTINENTAL S.A.
MANTENIMINETO DE OG. 13199
COORDINACION NACIONAL
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA. OG
13198 VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
PEI-3136 SECRETARIA PARTICULAR.
OG 13197 SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133
DESPACHO DEL SEOR
SUBPROCURADOR
REN
REN
DEV
11/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REEMBOLSO POR ADQUISICION DE
PASAJES RUTAS INTERNACIONALES Y
COSTOS POR EMISION DE PASAJES
INTERNACIONALES. OG 13180/13190
UBG
FTE
ORT
1700
001
ESTUDIO LUIS
S.R.L.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
IVA
74.17
8,763.42
4,846.86
201.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
201.00
201.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,846.86
4,846.86
MONTO
SALDO
0.00
8,763.42
8,763.42
1791704517001
MONTO
SIN IVA
74.17
74.17

CONSORCIO
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL,
TELECOMUNICACIO
POR TELEFONIA CELULAR
NES S.A. CONECEL
DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014
(CUENTA No. 5.96657 BASES).
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 374 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
731
729
PR
01
732
000
727
PR
01
734
000
733
PR
01
735
000
733
PR
01
737
000
736
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
11/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
ORT
1700
001

INTERNACIONALES. OG 13180/13190
ORT
530302
1700
001
OGA
530301
NOR
FTE
FTE
REN
000
UBG
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
(CUENTA No. 5.96657 BASES).
REN
530301
NOR
DEV
11/02/2014
OGA
REN
RDP
11/02/2014
530105
NOR
DEV
11/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZ DE
EN LA CIUDAD DE ESMERALDASA.
CONTRATO No. 29-DNA-2013. MES DE
ENERO DE 2014. OG 13188
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0800
001
2.40
1,347.40
2.52
160.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
160.00
160.00
MONTO
SALDO
0.00
2.52
2.52
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
24.12
1,347.40
1,347.40
0801855289001
IVA
2.40
2.40
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. POR

MARITETOUR CIA.
1791704517001
ADQUISICION DE PASAJES RUTAS
LTDA.
NACIONALES Y COSTOS DE EMISION
PASAJES NACIONALES OG. 13179/13178
MONTO
SIN IVA
24.12
24.12

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
PASAJES NACIONALES OG. 13179/13178
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 375 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
738
736
PR
01
740
000
739
PR
01
741
000
739
PR
01
743
000
742
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
0800
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
11/02/2014
UBG
990102
NOR
990102
NOR
000

ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZ DE
EN LA CIUDAD DE ESMERALDASA.
CONTRATO No. 29-DNA-2013. MES DE
ENERO DE 2014. OG 13188
REN
REN
RDP
11/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
0801855289001
BENEFICIARIO
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

PRPOCURADURA-DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE
ENERO DE 2014. OG 13189
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
19.20
117.00
14.04
350.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
350.00
350.00
MONTO
SALDO
0.00
14.04
14.04
0601363005001
IVA
117.00
117.00
O.G. 13218 PAGO A FAVOR DE ARIAS

ARIAS CRESPO
0501213201001
CRESPO ROQUE BENIGNO, (PALACIO
ROQUE BENIGNO
IMPERIAL HOTEL) POR SERVICIO DE 30
ALMUERZOS SERVIDOS A LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA DE LA OFICINA DE
TULCN CORRESPONDIENE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2013
MONTO
SIN IVA
19.20
19.20
O.G. 13218 PAGO A FAVOR DE ARIAS

ARIAS CRESPO
0501213201001
CRESPO ROQUE BENIGNO, (PALACIO
ROQUE BENIGNO
IMPERIAL HOTEL) POR SERVICIO DE 30
ALMUERZOS SERVIDOS A LOS
FUNCIONARIOS DE LA
TULCN CORRESPONDIENE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2013
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 376 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
744
742
PR
01
747
000
745
PR
01
748
000
745
PR
01
750
000
749
PR
01
751
000
751
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PRPOCURADURA-DIRECCION
ENERO DE 2014. OG 13189
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
OGA
PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.,
POR ADQUISICIN DE UNA BATERIA
BOSCH PARA EL VEHCULO HYUNDAI
ELANTRA PLACAS PBB-6440.
DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES. OG 13186
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

POR ADQUISICIN DE UNA BETARIA
BOSCH PARA EL VEHCULO HYUNDAI
ELANTRA PLACAS PBB-6440.
DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES. OG 13186
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
0601363005001
BENEFICIARIO
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
UBG
FTE
ORT
530502
1000
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
CENTRO
1790029131001 AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
42.00
83.71
10.05
582.94
200.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
582.94
582.94
MONTO
SALDO
0.00
10.05
10.05
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
83.71
83.71
CENTRO
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
42.00
42.00
PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA

CEVALLOS VEGA
1000840825001
GUILLERMINA, CANON DE
AIDA GUILLERMINA
DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD
DE IBARRA, MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2014. OG. 13184
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 377 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
752
749
PR
01
753
000
753
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
11/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA
DE IBARRA, MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2014. OG. 13184
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1000
001
SUE
RUC
[P:01 T:NO A:2014] 590-9999

ESTADO-PAGO DE REMUNERACIN
DEL MES DE ENERO/2014 A TRECE
SERVIDORES.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
69.95
69.95
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
69.95
34,369.80
000
000
001
000
510105
1700
001
31,345.00
31,345.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
3,024.80
3,024.80
0.00
754
PR
01
755
000
755
PR
01
756
000
756
PR
01
000
REG
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
PROCURADURIA
ESTADO
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
90.00
1,255.10
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
1,255.10
1,255.10
Registr
0.00
90.00
90.00
PROCURADURIA
ESTADO
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
754
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 378 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
758
757
PR
01
759
000
757
PR
01
761
000
760
PR
01
762
000
760
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL
NES S.A. CONECEL
(CUENTA No. 1.10635680 BANDA
ANCHA)
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

1791083210001 DATAPRO S.A
DATAPRO S.A, POR EL
CORRECTIVO DE LOS ESCNERES DE
CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 008DNA.2013 CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE
FEBRERO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL
NES S.A. CONECEL
ANCHA)
REN
OGA
RUC

1791083210001 DATAPRO S.A
DATAPRO S.A, POR EL
CORRECTIVO DE LOS ESCNERES DE
CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 008DNA.2013 CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE
FEBRERO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
746.00
746.00
746.00
89.52
662.50
79.50
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
79.50
79.50
Registr
0.00
662.50
662.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
89.52
89.52
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 379 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
764
763
PR
01
766
000
765
PR
01
767
000
765
PR
01
769
000
768
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000

MUNICIPAL DE
EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE
ENERO DE 2014. OG. 13215
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
530105
NOR

COMUNICACIN, RELACIONES
DE LA PGE Y DE REPUBLICA DEL
07 AL 31 DE ENERO DE 2014. OG 13219
REN
REN
DEV
12/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

MUNICIPAL DE
EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE
ENERO DE 2014. OG. 13215
UBG
FTE
ORT
0100
001
RUC
MIRENLLC
BENEFICIARIO
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
NETWORKING
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
UBG
FTE
ORT
530805
1700
001
IVA
25,161.29
51.16
5.57
1,495.25
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
1,495.25
1,495.25
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.57
5.57
MONTO
SALDO
0.00
51.16
51.16
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
MONTO
SIN IVA
25,161.29
25,161.29
PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA

VELASTEGUI
1802499945001 FIGUEROA MONICA
MONICA JAZMINA, SELECPAPEL POR
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO.
JAZMINA
OG 13220
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 380 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
770
770
PR
01
771
000
771
PR
01
773
000
772
PR
01
775
000
774
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
REG
12/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
OGA
REN
000
530805
NOR
000
DEV
12/02/2014
510507
NOR
DEV
12/02/2014
SUE
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
[P:01 T:NO A:2014] 5909999.PROCURADURIA GENERAL DEL

ESTADO.- PAGO DE HONORARIOS DE
ENERO/2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
UBG
FTE
ORT
1700
001

HERRERA HERRERA MONICA
PATRICIA, REPOSICIN POR LA
ADQUISICIN DE UN TIMBRE
INALMBRICO PARA EL DESPACHO
DEL SUBPROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001

ECUADOR CDE E.P. POR EL ARRIENDO
PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE
TULCN, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
HERRERA HERRERA
MONICA PATRICI
4,588.45
179.43
13.99
223.26
000
001
000
530402
0400
001
30.00
30.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
0400
001
193.26
193.26
0.00
PR
01
000
RDP
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

ECUADOR CDE E.P. POR EL ARRIENDO
PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE
TULCN, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0400
001
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
23.19
23.19
23.19
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
000
774
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
776
MONTO
SALDO
0.00
13.99
13.99
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
IVA
179.43
179.43
1704203502
MONTO
SIN IVA
4,588.45
4,588.45

VELASTEGUI
MONICA JAZMINA, SELECPAPEL POR
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO.
JAZMINA
OG 13220
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 381 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
778
777
PR
01
780
000
779
PR
01
781
000
779
PR
01
782
000
777
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2
(CUENTA No. 1.12331171) DE LA
DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y
SECRETARIO PRIVADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
(CUENTA No. 1.12331171) DE LA
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y
SECRETARIO PRIVADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., POR

VALLEJO ARAUJO
0990023859001
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
S.A.
VEHICULO CHEVROLET TAHOE
PLACAS PEI-4650 ASIGNADO AL
OGs. 13165/13164
REN
OGA
RUC

VALLEJO ARAUJO
0990023859001
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
S.A.
PLACAS PEI-4650 ASIGNADO AL
OGs. 13165/13164
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
432.18
432.18
432.18
210.17
23.88
51.86
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
51.86
51.86
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
23.88
23.88
USUARIOS
ESTADO
0.00
210.17
210.17
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 382 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
784
783
PR
01
785
000
783
PR
01
787
000
786
PR
01
789
000
788
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
OGA
000

SERVICIO DE DELIVERY SERVICE
ESTRAGON CIA. LTDA POR COFFEE
BREAK EN LA REUNIN DE TRABAJO
DEL SEOR PROCURADOR CON LAS
AUTORIDADES DE LOS ORGANISMOS
DE CONTROL EL DA 29 DE ENERO DE
2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
OGA
530803
NOR

SERVICIO DE DELIVERY SERVICE
ESTRAGON CIA. LTDA POR COFFEE
BREAK EN LA REUNIN DE TRABAJO
DEL SEOR PROCURADOR CON LAS
AUTORIDADES DE LOS ORGANISMOS
DE CONTROL EL DA 29 DE ENERO DE
2014.
REN
REN
DEV
12/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A CASTRO RIVADENEIRA

SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE
REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE
ENERO DE 2014. OG 13221
UBG
FTE
ORT
0600
001
RUC
BENEFICIARIO
DELIVERY SERVICE
1791836804001 ESTRAGON CIA.
LTDA
DELIVERY SERVICE
LTDA
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
IVA
71.43
8.57
33.80
500.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
500.00
500.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
33.80
33.80
MONTO
SALDO
0.00
8.57
8.57
CASTRO
1801603067001 RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
SIN IVA
71.43
71.43

SARMIENTO
SARMIENTO ORELLANA LILIAN
FRESIA, POR CANON DE
FRESIA
DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2014.
REN
MONTO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 383 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
790
786
PR
01
791
000
788
PR
01
794
000
793
PR
01
795
000
793
PR
01
797
000
796
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
OGA
NOR
000
OGA

INSTITUCIN EN LA CIUDAD DE
AZOGUES, MES DE ENERO DE 2014. OG
13217
UBG
FTE
ORT
0300
001

AZOGUES, MES DE ENERO DE 2014. OG
13217
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0300
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CASTRO
SUSANA PATRICIA
0301164968001
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
IVA
4.06
60.00
9.60
380.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
380.00
380.00
Registr
0.00
9.60
9.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
60.00
80.00
0301164968001
MONTO
SIN IVA
4.06
60.00

GUAMAN CACERES
0301085569001
FERNANDO, CANON DE
JORGE FERNANDO
DE AZOGUES, MES DE FEBRERO DE
2014. OG. 13214
REN
MONTO
4.06

SARMIENTO
FRESIA
MES DE ENERO DE 2014.
REN
530209
NOR

SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE
ENERO DE 2014. OG 13221
REN
REN
RDP
12/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 384 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
798
796
PR
01
800
000
799
PR
01
803
000
802
PR
01
804
000
801
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
UBG
FTE
ORT
530104
1100
001

VEHICULOS DMAX COLOR GRIS
PLACAS PEI-4791 Y VITARA SZ COLOR
CAMBERRA PBJ-3762. MES DE ENERO
DE 2014. OG 13236
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1300
001
OGA
ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
MONTO
SIN IVA
IVA
45.60
45.60
150.84
121.43
25.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
25.00
25.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
121.43
121.43
MONTO
SALDO
0.00
150.84
150.84
O.G. 13232 PAGO A FAVOR DE SILVA

SILVA MORALES
1102104351001
MORALES ULISES FERNANDO, POR
ULISES FERNANDO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO CHEVROLET D.MAX
PLACAS PEI 4736 ASIGNADO A LA
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA,
DE 2014
REN
MONTO
45.60
REEMBOLSO A GUERRERO ACEVEDO

GUERRERO
JORGE ALEXANDRY, POR PAGO DE
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.
ALEXANDRY
REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE
LOJA PERIODO DEL 02/12/2013 AL
02/01/2014. OG 13183
REN
OGA
BENEFICIARIO

GUAMAN CACERES
0301085569001
FERNANDO, CANON DE
JORGE FERNANDO
DE AZOGUES, MES DE FEBRERO DE
2014. OG. 13214
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 385 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
805
801
PR
01
806
000
802
PR
01
809
000
808
PR
01
810
000
808
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001

VEHICULOS DMAX COLOR GRIS
CAMBERRA PBJ-3762. MES DE ENERO
DE 2014. OG 13236
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1300
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.

LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., POR EL
SERVICIO DE ACTUALIZACION,
SISTEMATICA LEXIS
SOPORTE TCNICO Y LEGAL MENSUAL
S.A.
DEL SISTEMA eSILEC PROFESIONAL DE
ESTADO, MES DE ENERO DE 2014. OG
13237
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3.00
3.00

LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., POR EL
SERVICIO DE ACTUALIZACION,
SISTEMATICA LEXIS
SOPORTE TCNICO Y LEGAL MENSUAL
S.A.
DEL SISTEMA eSILEC PROFESIONAL DE
13237
REN
OGA
BENEFICIARIO

SILVA MORALES
1102104351001
MORALES ULISES FERNANDO, POR
ULISES FERNANDO
VEHICULO CHEVROLET D.MAX
PLACAS PEI 4736 ASIGNADO A LA
DE 2014
REN
OGA
RUC
3.00
14.57
937.20
112.46
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
112.46
112.46
Registr
0.00
937.20
937.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.57
14.57
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 386 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
812
811
PR
01
813
000
811
PR
01
815
000
814
PR
01
816
000
814
PR
01
817
000
817
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
12/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530209
NOR
000
NOR
000
CYD
12/02/2014
OGA
REN
RDP
12/02/2014
530209
NOR
DEV
12/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0400
001
UBG
FTE
ORT
0400
001

REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES
AEREOS RUTAS NACIONALES Y
COSTOS DE EMISION. OG. 13145/13241
FTE
ORT
530301
1700
001

AEREOS RUTAS NACIONALES Y
COSTOS DE EMISION. OG. 13145/13241
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
[P:02 T:NO A:2014] 5909999

ENERO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
12.98
2,277.00
5.76
1,615.74
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
1,615.74
1,615.74
MONTO
SALDO
0.00
5.76
5.76
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
108.13
2,277.00
2,277.00
1791704517001
IVA
12.98
12.98
1791704517001
MONTO
SIN IVA
108.13
108.13

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
TULCAN, MES DE ENERO DE 2014. OG
13239
UBG
SUE
BENEFICIARIO

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
TULCAN, MES DE ENERO DE 2014. OG
13239
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 387 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
819
818
PR
01
824
000
823
PR
01
826
000
825
PR
01
828
000
827
PR
01
830
000
829
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
13/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/02/2014
PY
AC
000
001
530201
NOR
DEV
13/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ARBOLEDA BURGOS ORLANDO
JAVIER, REPOSICIN POR PAGO DE
COMISIN DE SERVICIO A LA CIUDAD
DE ESMERALDAS, EL 22 DE ENERO DE
2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

COLIMBA CHACHALO EDISON JAVIER,
REPOSICIN POR PAGO DE SERVICIO
DE TRANSPORTE EN LA COMISIN DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS, EL 22 DE ENERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530104
0300
001
PAGO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL

ANGEL, COMPENSACIN ECONMICA
POR RESIDENCIA, MES DE ENERO DE
2014. OT 3453
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
1706348404
ARBOLEDA BURGOS
ORLANDO JAVIER
1717651796
COLIMBA
CHACHALO EDISON
JAVIER
PAGO A ZAMBRANO MONTESDEOCA

KATIA, COMPENSACION ECONOMICA
POR RESIDENCIA. MES DE ENENRO DE
2014. OT. 3454
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
MONTO
ZAMBRANO
MONTESDEOCA
KATIA MAR
16.00
9.34
822.60
468.92
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
468.92
468.92
MONTO
SALDO
0.00
822.60
822.60
0906685821
16.00
9.34
9.34
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
IVA
16.00
16.00
0500759774
MONTO
SIN IVA
16.00
16.00
O.G. 13228 PAGO A FAVOR DE GUAMAN

GUAMAN CACERES
0301085569001
CACERES JORGE FERNANDO, POR
JORGE FERNANDO
REPOSICIN DE PAGO DE CONSUMO
DE ENERGA ELCTRICA DE LA
OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 388 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
831
792
PR
01
832
000
792
PR
01
833
000
807
PR
01
834
000
807
PR
01
835
000
835
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
13/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
570206
1700
001
UBG
FTE
ORT
570206
1700
001
PAGO A RIVADENEIRA JACOME FLOR

DE MARIA, NOTARIA VIGESIMA
CUARTA DEL CANTON QUITO, COPIAS
CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA DE
COMPRA VENTA DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. OG 13235
REN
UBG
FTE
ORT
570206
1700
001
OGA
PAGO A RIVADENEIRA JACOME FLOR

DE MARIA, NOTARIA VIGESIMA
CUARTA DEL CANTON QUITO, COPIAS
CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA DE
COMPRA VENTA DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. OG 13235
REN
UBG
FTE
ORT
570206
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
MONTO
7.50
19.00
2.28
1,960.08
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
0.00
1,960.08
1,960.08
MONTO
SALDO
0.00
2.28
2.28
PROCURADURIA
ESTADO
62.50
19.00
19.00
RIVADENEIRA
1706329032001 JACOME FLOR DE
MARIA
IVA
7.50
7.50
RIVADENEIRA
1706329032001 JACOME FLOR DE
MARIA
MONTO
SIN IVA
62.50
62.50
PAGO A SOLIS CHAVEZ ANA JULIA,

SOLIS CHAVEZ ANA
0400985149001
NOTARIA DCIMA PRIMERA DEL
JULIA
CANTN QUITO, POR CERTIFICACIN
DE UNA COPIA DE LA ESCRITURA DE
COMPRA-VENTA DE LAS OFICINAS DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, OG. 13234
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A SOLIS CHAVEZ ANA JULIA,

SOLIS CHAVEZ ANA
0400985149001
NOTARIA DCIMA PRIMERA DEL
JULIA
CANTN QUITO, POR CERTIFICACIN
DE UNA COPIA DE LA ESCRITURA DE
COMPRA-VENTA DE LAS OFICINAS DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, OG. 13234
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 389 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
837
837
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:01 T:NO A:2014] 590-9999

DEL MES DE ENERO/2014 A FAVOR DE
AGUIRRE RENATO, MORA JOHN,
RENGEL VERONICA.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,561.47
01
000
000
001
000
510105
1700
001
7,808.00
7,808.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
753.47
753.47
0.00
838
838
PR
CYD
13/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:01 T:NO A:2014] 59099990000

ESTADO, PAGO AL IESS POR
CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA
DE ENERO/2014 DEL PERSONAL QUE
ACUMULA (2 SERVIDORES).
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
564.28
01
000
000
001
000
510105
1700
001
0.01
0.01
0.00
01
000
000
001
000
510602
1700
001
564.27
564.27
0.00
842
841
PR
01
843
000
841
PR
01
000
DEV
13/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
13/02/2014
PY
AC
000
001
OGA
530212
NOR
000
OGA
PAGO A PAZMINO LEIVA SARA

CECILIA, INBIOTEC, POR ANALISIS
BACTERIOLGICO DEL AGUA
EMBOTELLADA CONSUMIDA EN LA
PGE. OG 13248
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A PAZMINO LEIVA SARA

CECILIA, INBIOTEC, POR ANALISIS
BACTERIOLGICO DEL AGUA
EMBOTELLADA CONSUMIDA EN LA
PGE. OG 13248
REN
UBG
FTE
ORT
530212
1700
001
1702561224001
PAZMINO LEIVA
SARA CECILIA
90.00
90.00
1702561224001
PAZMINO LEIVA
SARA CECILIA
90.00
10.80
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
10.80
10.80
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 390 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
845
844
PR
01
846
000
844
PR
01
848
000
847
PR
01
849
000
847
PR
01
851
000
850
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
13/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530803
NOR
OGA
REN
000
530405
NOR
000
DEV
14/02/2014
OGA
REN
RDP
14/02/2014
530803
NOR
DEV
14/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
PETROECUADOR, POR SUMINISTRO DE
HIDROCARBUROS
COMBUSTIBLE DE LOS VEHCULOS DE
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
13245
UBG
FTE
ORT
1700
001

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
PETROECUADOR, POR SUMINISTRO DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
13245
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., OG.

VALLEJO ARAUJO
13151/13149 MANTENIMIENTO DE LOS 0990023859001 S.A.
85.000KM VEHCULO CHEVROLET
TAHOE PLACAS PEI-4650 ASIGNADO
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., OG.

VALLEJO ARAUJO
13151/13149 MANTENIMIENTO DE LOS 0990023859001 S.A.
85.000KM VEHCULO CHEVROLET
TAHOE PLACAS PEI-4650 ASIGNADO
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
RUC

CENTRO
POR ADQUISISCION E INSTALACION DE
GUSTAVO MOYA
LLANTAS CHEVROLET AVEO PLACAS
BACA CIA. LTDA.
PDB-4315. OG 13261
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,135.21
1,135.21
1,135.21
136.23
112.48
13.50
261.64
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
261.64
261.64
Modific
0.00
13.50
13.50
Registr
0.00
112.48
112.48
USUARIOS
ESTADO
0.00
136.23
136.23
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 391 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
852
850
PR
01
854
000
853
PR
01
855
000
853
PR
01
857
000
856
PR
01
858
000
856
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
000
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
530502
NOR
000
PAGO A EMPRESA EN LA MIRA

EN LA MIRA S.A.
0992478004001
S.A.MIRACOP, PARA EL SERVICIO DE
MIRACORP
MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS DE
ESTADO, EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIN SOCIAL, A ESCALA
NACIONAL, MES DE ENERO DE 2014.
OG 13257
REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO

EN LA MIRA S.A.
0992478004001
MIRACORP
NACIONAL, MES DE ENERO DE 2014.
OG 13257
REN
OGA
RUC

CENTRO
POR ADQUISISCION E INSTALACION DE
GUSTAVO MOYA
LLANTAS CHEVROLET AVEO PLACAS
BACA CIA. LTDA.
PDB-4315. OG 13261
REN
REN
RDP
14/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE

1708239841001 OH LEE MI SUN
DE LA INSTITUCIN EN LA CIUDAD DE
NUEVA LOJA. MES DE FEBRERO DE
2014. OG 13254
UBG
FTE
ORT
2100
001

1708239841001 OH LEE MI SUN
NUEVA LOJA. MES DE FEBRERO DE
2014. OG 13254
REN
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
31.40
31.40
31.40
1,128.00
135.36
300.62
36.07
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
36.07
36.07
Modific
0.00
300.62
300.62
Registr
0.00
135.36
135.36
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,128.00
1,128.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 392 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
860
859
PR
01
861
000
859
PR
01
863
000
862
PR
01
864
000
862
PR
01
865
000
865
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
14/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001

REEMBOSLO POR ADQUISISCION DE
PASAJE RUTA INTERNACIONAL, PAGO
DE COSTOS DE EMISION DE PASAJE.
OG. 13244/13247
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA

REEMBOSLO POR ADQUISISCION DE
PASAJE RUTA INTERNACIONAL, PAGO
DE COSTOS DE EMISION DE PASAJE.
OG. 13244/13247
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
SUE
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
IVA
1,461.94
175.43
2.40
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
2.40
2.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,028.35
2,028.35
MONTO
SALDO
0.00
175.43
2,028.35
1791704517001
MONTO
SIN IVA
1,461.94
175.43
[P:01 T:HE A:2014] 5909999

PROCURADURIA
ESTADO.- PAGO DE HORAS EXTRAS DE
ESTADO - PLANTA
ENERO DE 2014, A TRABAJADORES
CENTRAL
BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.
REN
MONTO
1,461.94

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR CDE E.P., POR ENTREGA 1768042620001 CORREOS DEL
DE CORRESPONDENCIA LOCAL,
ECUADOR CDE E.P.
NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA
INSTITUCIN, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
ENERO DE 2014. OG 13250
REN
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR CDE E.P., POR ENTREGA 1768042620001 CORREOS DEL
DE CORRESPONDENCIA LOCAL,
ECUADOR CDE E.P.
NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA
INSTITUCIN, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
ENERO DE 2014. OG 13250
REN
OGA
RUC
0.00
8,242.13
01
000
000
001
000
510509
1700
001
7,349.17
7,349.17
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
892.96
892.96
0.00
PAGINA: 393 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
867
866
PR
01
868
000
868
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
14/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
PAGO A SEGUROS SUCRE POR EMISION

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.
DEL SOAT DE LOS VEHCULOS DE LA
INSTITUCIN. AO 2014. OG 13255
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
SUE
RUC
[P:01 T:AJ A:2014] 5909999

ESTADO.- REGULACIN DE VALORES
DE PLANILLAS AL IESS, POR FONDOS
DE RESERVA Y APORTES DE
ENERO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
2,447.18
2,447.18
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
2,447.18
0.16
000
000
001
000
510105
1700
001
0.01
0.01
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
0.10
0.10
0.00
01
000
000
001
000
510602
1700
001
0.05
0.05
0.00
869
PR
CYD
17/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:01 T:NO A:2014] 590-9999

CARRASCO FALCONI DIEGO.
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
2,230.28
01
000
000
001
000
510105
1700
001
2,034.00
2,034.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
196.28
196.28
0.00
870
870
PR
01
000
CYD
17/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
SUE
[P:01 T:AJ A:2014] 590 9999.

ESTADO.- PAGO DE FONDOS DE
RESERVA POR HORAS EXTRAS
PAGADAS A VARIOS SERVIDORES
REN
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
612.20
612.20
612.20
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
01
869
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 394 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
871
871
PR
01
873
000
873
PR
01
876
000
875
PR
01
878
000
877
PR
01
879
000
877
PR
01
881
000
880
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
17/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
17/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
17/02/2014
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
570201
NOR
RDP
17/02/2014
FTE
REN
DEV
17/02/2014
UBG
530303
NOR
NOR
000
REN
REN
DEV
17/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A TOAPANTA CUMBAL MARIO

VICENTE, POR ADQUISICIN DE
TONERES PARA EL ALMACEN. OG
13258
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
PAGO A TOAPANTA CUMBAL MARIO

VICENTE, POR ADQUISICIN DE
TONERES PARA EL ALMACEN. OG
13258
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO

FERNANDO, POR ADQUISICIN DE
ACCESORIOS PARA VEHCULO
TOYOTA SEQUOIA PLACAS GSI-5730
ASIGNADO AL DESPACHO DE SR.
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
MONTO
PROCURADURIA
ESTADO
TOAPANTA CUMBAL
MARIO VICENTE
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
96.42
21,460.00
2,575.20
715.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
0.00
715.00
715.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,575.20
2,575.20
1708056385001
117.18
MONTO
SALDO
0.00
21,460.00
21,460.00
1715843734001
42.82
96.42
96.42
TOAPANTA CUMBAL
MARIO VICENTE
IVA
117.18
117.18
1715843734001
MONTO
SIN IVA
42.82
42.82
PAGO A SEGUROS SUCRE POR EMISION

DEL SOAT DE LOS VEHCULOS DE LA
INSTITUCIN. AO 2014. (UNO) OG
13255
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 395 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
882
880
PR
01
884
000
883
PR
01
886
000
885
PR
01
887
000
885
PR
01
889
000
888
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530104
2100
001
OGA
OGA
000
530402
NOR
000
OGA
RUC
1708056385001
BENEFICIARIO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO

PLOMERIA REALIZADOS EN LA
INSTITUCIN. OG 13252
UBG
FTE
ORT
1700
001

PLOMERIA REALIZADOS EN LA
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A VASTIDAS DIAZ

VICTOR MANUEL, POR PAGO DE
PEAJES DEL VEHCULO SUZUKI SZ PEI3132, ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR. MES DE ENERO
DE 2014. OG 13222
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
MONTO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
107.55
764.00
91.68
6.40
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
6.40
6.40
MONTO
SALDO
0.00
91.68
91.68
1708759475
85.80
764.00
764.00
0602662710001
IVA
107.55
107.55
0602662710001
MONTO
SIN IVA
85.80
85.80
PAGO A OH LEE MI SUN, REEMBOLSO

1708239841001 OH LEE MI SUN
POR PAGO DE SUMINISTRO DE
LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. PERIODO
DEL 19/125/2013 AL 20/01/2014. OG 13260
REN
REN
DEV
18/02/2014
UBG
530402
NOR

ACCESORIOS PARA VEHCULO
TOYOTA SEQUOIA PLACAS GSI-5730
ASIGNADO AL DESPACHO DE SR.
REN
REN
RDP
17/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 396 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
891
890
PR
01
893
000
892
PR
01
894
000
894
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
18/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REEMBOLSO A ALMEIDA RODRIGUEZ

NELSON PATRICIO, POR PAGO DE
COMISION DE SERVICIOS A LA
CIUDAD DE CUENCA DEL 6 AL 7 DE
FEBRERO DE 2014. OG 13240
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
REEMBOLSO A FONSECA GARCES

EDISON ALONSO, POR PAGO DE
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE CUENCA DEL 13 DE ENERO DE 2014.
OG 13113
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
SUE
[P:01 T:AJ A:2014] 590-99999

ESTADO-REGULACION IESS PAGO DE
DIFERENCIA DE REMUNERACION DE
ENERO/2014. DR. DIEGO CARRASCO
(2300 MENOS 2034 = 266)
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
1709505661
ALMEIDA
RODRIGUEZ NELSON
PATRI
MONTO
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
16.00
16.00
291.67
000
000
001
000
510105
1700
001
266.00
266.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
25.67
25.67
0.00
897
PR
01
000
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
LIQUIDACION DE VIATICOS A PEREZ

QUITO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE
2014. TRANSPORTANDO AL DR. JUAN
CARLOS CANTOS, QUIEN DEBE ASISTIR
COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE
MERITOS Y OPOSICIN PARA
CONOCER Y RESOLVER LAS
IMPUGNACIONES AL RESPECTO. LIQ.
53 / 48-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
0602156499
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
90.00
90.00
90.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
01
898
MONTO
SALDO
0.00
16.00
16.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
16.00
16.00
0602770075
MONTO
SIN IVA
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 397 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
900
899
PR
01
902
000
901
PR
01
905
000
904
PR
01
908
000
907
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LIQUIDACION DE VIATICOS A CANTOS

LOPEZ JUAN CARLOS, VIAJE A QUITO
DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014.
QUIEN DEBE ASISTIR COMO MIEMBRO
DEL TRIBUNAL DE MERITOS Y
OPOSICIN PARA CONOCER Y
RESOLVER LAS IMPUGNACIONES AL
RESPECTO. LIQ. 52 / 47-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACION DE VIATICOS A OVIEDO

ANDINO DORIAN BLADIMIR, VIAJE
LATACUNGA DEL 10 AL 11 DE
FEBRERO DE 2014. ASISTIR Y
PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PENAL
No. 5241-2019-0090 QUE SIGUE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
CONTRA PILALOMBO LUIS. TRIBUNAL
DE GARANTAS PENALES DE
COTOPAXI. LIQ 51 / 46-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REEMBOLSO A ESPIN GALLARDO

HERNAN EDUARDO, POR PAGO DE
TRANSPORTE EN COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA
DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2014. OG
13213
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
RUC
0602883696
BENEFICIARIO
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
0602152787
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR
ESPIN GALLARDO
HERNAN EDUARDO
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
IVA
120.83
47.20
16.00
164.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
164.00
164.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.00
16.00
MONTO
SALDO
0.00
47.20
47.20
0501421549
MONTO
SIN IVA
120.83
120.83

GALVEZ TAPIA
JORGE. TALLERES COOPER. OG. 13265. 1707383103001 MILTON JORG
MANTENIMIENTO VITARA AZUL
PLACAS PEN-433-DIRECCION
NACIONAL DE PLANIFICACIN. OG.
13267 MANTENIMIENTO CHEVROLET D
MAX PLACAS PEQ-596-DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA.
OG.13268 MANTENIMIENTO SUZUKI SZ
BLANCO PLACAS PEQ-578CONSULTORIA
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 398 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
909
907
PR
01
910
000
907
PR
01
911
000
907
PR
01
913
000
912
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530405
1700
001
530405
NOR
000
DEV
18/02/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

JORGE. TALLERES COOPER. OG. 13274
VEHCULO FORD EXPLORER AZUL
PLACAS PEQ-488-DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. OG.13286
SZ PLACAS PEQ-573-COORDINACION
INSTITUCIONAL
UBG
FTE
ORT
1700
001

JORGE. TALLERES COOPER. OGs.
13265/13267/13268 (DEV 908) OGs.
13269/13270 (DEV 909) OGs 13274/13286
(DEV 910). MANTENIMIENTO DE
VEHCULOS.
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

GALVEZ TAPIA
JORGE. TALLERES COOPER. OG. 13269 1707383103001 MILTON JORG
MANTENIMIENTO 5.000 KM VEHCULO
TOYOTA SEQUOIA PLACAS GSI-5730DESPACHO DEL SEOR PROCURADOR.
OG 13270 MANTENIMIENTO VEHCULO
SUZUKI SZ PLACAS PEI-3134DIRECCIN DE ASESORA JURDICA.
REN
REN
RDP
18/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
IVA
118.00
808.00
130.80
98.44
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
98.44
98.44
USUARIOS
ESTADO
0.00
130.80
130.80
MONTO
SALDO
0.00
808.00
808.00
1707383103001
MONTO
SIN IVA
118.00
118.00

CENTRO
GUSTAVO MOYA
PARA EL VEHCULO CHEVROLET
BACA CIA. LTDA.
OPTRA DE PLACAS PTB-591 ASIGNADO
A LA DIRECCIN NACIONAL DE
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 399 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
914
912
PR
01
920
000
919
PR
01
921
000
919
PR
01
923
000
922
PR
01
925
000
924
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
001
530813
NOR
RDP
19/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA,

PASJES RUTAS NACIONALES Y PAGO
DE COSTOS DE EMISION DE PASAJES.
OGs. 13285/13272
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA,

PASJES RUTAS NACIONALES Y PAGO
DE COSTOS DE EMISION DE PASAJES.
OGs. 13285/13272
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
IVA
11.81
11.81
719.90
1.80
1,712.51
275,032.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
275,032.00
275,032.00
Registr
0.00
1,712.51
1,712.51
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.80
1.80
MONTO
SALDO
0.00
719.90
719.90
O.G. 13068 PAGO A LA CORTE

PERMANENT COURT
PERMANENTE DE ARBITRAJE. POR EL CORTEPERMA OF ARBITRATION
ARBITRAJE PLANTEADO POR MURPHY
EXPLORATION & PRODUCTION
COMPANY INTERNACIONAL EN
CONTRA DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR. $ 200.000.00 EUROS TIPO DE
CAMBIO 1.37516 DEL BANCO CENTRAL
DEL 19/02/2014.
REN
MONTO
SIN IVA
MONTO
11.81
PAGO A MARITETUOR CIA. LTDA.

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
PASAJE RUTA INTERNACIONAL Y
COSTOS DE EMISION DE PASAJES. OGs.
13264 /13263
REN
OGA
BENEFICIARIO

CENTRO
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
OPTRA DE PLACAS PTB-591 ASIGNADO
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 400 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
927
926
PR
01
928
000
922
PR
01
930
000
929
PR
01
932
000
931
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
530104
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
0400
001
PAGO A FIRMA JURDICA DECHERT

PARA EL PATROCINIO
COMPANY, ANTE EL CIADI CASO No.
ARB/06/11 (FAC.NOV-13) OG. 13281
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
DECHERT PARIS LLP
13,311.55
2.40
146,482.13
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
146,482.13
146,482.13
USUARIOS
ESTADO
0.00
22.74
22.74
MONTO
SALDO
0.00
2.40
22.74
DECHERT
IVA
13,311.55
2.40

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR CDE E.P., REEMBOLSO 1768042620001 CORREOS DEL
POR PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE
ECUADOR CDE E.P.
LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE TULCAN. PERIODO DEL
03/12/2013 AL 03/01/2014. OG 13300
UBG
MONTO
SIN IVA
MONTO
13,311.55
PAGO A MARITETUOR CIA. LTDA.

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
PASAJE RUTA INTERNACIONAL Y
COSTOS DE EMISION DE PASAJES. OGs.
13264 /13263
REN
OGA
RUC
O.G. 12912 (C.P.153) PAGO A MARIA

NINIOALFONS NINO ALFONSO
ISABEL NIO ALFONSO, SERVICIOS
O
MARA ISABEL
ESTADO PARA LOS CASOS DE
RECUPERACION DE BIENES
PATRIMONIALES DENTRO DEL JUICIO
INICIADO EN CONTRA DEL SEOR
LEONARDO PATTERSON EN SANTIAGO
DE COMPOSTELLA. T/C 1.37516 DE
19/02/2014
REN
REN
DEV
20/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 401 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
934
933
PR
01
936
000
935
PR
01
937
000
935
PR
01
939
000
938
PR
01
941
000
940
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530811
NOR
NOR
000

LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
APM, CONTRA LA COMPAIA
TERMINALES INTERNACIONALES DEL
ECUADOR S.A. (FAC- NOV- 13). OG
13283
REN
REN
RDP
20/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
1700
001
FTE
ORT
530811
1700
001
UBG
FTE
ORT
530101
0100
001

FABRIZIO, CANON DE
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA,
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
IVA
80,917.88
2,219.70
88.95
130.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
130.00
130.00
Registr
0.00
88.95
88.95
USUARIOS
ESTADO
0.00
238.04
238.04
MONTO
SALDO
0.00
2,219.70
238.04
ALVARADO
FABRIZIO
MONTO
SIN IVA
80,917.88
2,219.70

EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
DE LA DIRECCION REGIONAL DEL
Y SANEAMIENTO DE
AZUAY, CAAR Y MORONA SANTIAGO
CUENCA ETAPA EP
EN LA CIUDAD DE CUENCA. MES DE
ENERO DE 2014. OG 13294
REN
MONTO
80,917.88
PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO

SOTO SANCHEZ
ALVARO, PROBYSER, ADQUISICION DE 1711538411001 GONZALO ALVARO
MATERIAL ELECTRICO. OG 13308
UBG
OGA
BENEFICIARIO

SOTO SANCHEZ
ALVARO, PROBYSER, ADQUISICION DE 1711538411001 GONZALO ALVARO
MATERIAL ELECTRICO. OG 13308
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 402 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
942
940
PR
01
944
000
943
PR
01
945
000
943
PR
01
946
000
665
PR
01
949
000
948
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
REG
20/02/2014
PY
AC
000
001
DVO
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1400
001
PAGO A MOLINA CAPON JULIA

CLORINDA, CANON DE
ESATDO EN LA CIUDAD DE MACAS,
UBG
FTE
ORT
530502
1400
001
OGA
530303
NOR

CLORINDA, CANON DE
ESATDO EN LA CIUDAD DE MACAS,
REN
REN
DEV
20/02/2014
UBG
530502
NOR

FABRIZIO, CANON DE
REN
REN
RDP
20/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

PARA EL PATROCINIO
POR LA COMPAIA PERENCO
ECUADOR LIMITED, CASO ARB/08/06.
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
ALVARADO
FABRIZIO
MONTO
SIN IVA
MONTO
15.60
15.60
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
DECHERT PARIS LLP
25.10
-46.48
354,605.42
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
MMEJIAS
MMEJIAS
PAPEREZ1
PAPEREZ1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
354,605.42
354,605.42
USUARIOS
ESTADO
0.00
-46.48
-46.48
DECHERT
209.16
MONTO
SALDO
0.00
25.10
25.10
PROCURADURIA
ESTADO
15.60
209.16
209.16
0102506003001
IVA
0.00
PAGINA: 403 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
950
950
PR
01
952
000
951
PR
01
953
000
947
PR
01
954
000
906
PR
01
956
000
955
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
O.G. 13322 PAGO A FAVOR DE ACOSTA

VILLACIS EDISSON RAMIRO, POR
PERSONAL DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO, DEL
RECORRIDO DE CALDERON
18 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530104
0600
001
PAGO A MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, POR
CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO
PREDIAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2014. EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA Y EDIFICIO MM JARAMILLO
ARTEAGA. OG 13275
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO

S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFIFIO
MM JARAMILLO ARTEAGA, PERIODO
DEL 30/12/2013 AL 30/01/2014. OG 13321
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
MONTO
1801696079001
ACOSTA VILLACIS
EDISSON RAMIRO
96.48
980.00
77.70
3,135.55
9.09
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
9.09
9.09
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,135.55
3,135.55
MONTO
SALDO
0.00
77.70
77.70
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
IVA
980.00
980.00
MUNICIPIO DEL
1760003410001 DISTRITO
METROPOLITANO
DE QUITO
MONTO
SIN IVA
96.48
96.48
PAGO A EMPRESA ELCTRICA

EMPRESA
0690000512001 ELECTRICA
RIOBAMBA S. A., SUMINISTRO DE
RIOBAMBA S. A.
CHIMBORAZO, CUIDAD DE RIOBAMBA,
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 404 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
958
957
PR
01
960
000
959
PR
01
961
000
959
PR
01
963
000
962
PR
01
964
000
962
PR
01
968
000
965
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530104
1300
001
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
OGA
530302
NOR
000

REEMBOLSO POR PASAJES
NACIONALES Y COSTOS POR EMISION
DE PASAJES. OGs. 13291 / 13320
REN
REN
000

NACIONALES Y COSTOS POR EMISION
DE PASAJES. OGs. 13291 / 13320
REN
530302
NOR
DEV
20/02/2014
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

ALVARADO
FABRIZIO, REEMBOLSO POR PAGO DE 1305703660001 DELGADO BORIS
SUMINISTRO DE ENERGIA ELCTRICA,
FABRIZIO
DE MANTA, MES DE ENERO DE 2014.
OG 13324
REN
REN
RDP
20/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 18/02/2014. SEGURIDAD
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
1.44
708.64
1.80
65.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
65.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.80
1.80
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
655.88
MONTO
SALDO
0.00
708.64
708.64
1719055202
12.34
1.44
1.44

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
COSTOS DE EMISION. OGs. 13303 / 13304
IVA
655.88
655.88
1791704517001
MONTO
SIN IVA
12.34
12.34

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
COSTOS DE EMISION. OGs. 13303 / 13304
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 405 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
969
966
PR
01
970
000
967
PR
01
972
000
971
PR
01
975
000
973
PR
01
977
000
974
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
530210
NOR
000
DEV
20/02/2014
FTE
REN
DEV
20/02/2014
UBG
530303
NOR
NOR
000
LIQ. 56 / 77-V
REN
REN
DEV
20/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

GUAYAQUIL EL 18/02/2014.REUNION DE
TRABAJO REGIONAL 1. LIQ. 54 / 79-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
1708845522
BENEFICIARIO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
UBG
FTE
ORT
0100
001
SERVICIO DE GUARDERIA MES DE

FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A
MONSERRAT, "MEKANOS". AGUILAR
FEIJOO LUIS FELIPE
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

AUGUSTA, "PEQUEO PARAISO".
ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE
XAVIER
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
65.00
19.50
100.00
100.00
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
ALTAMIRANO
AUGUSTA
IVA
19.50
19.50
KAROLYS
YANITZIA
MONSERRAT
MONTO
SIN IVA
65.00
65.00
PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA

SALDANA
DE LA HIJA DE LA AB. ANITA AVILA.
SERVIDORA DE LA OFICINA DE LA PGE
LUISA
EN CAAR-AZOGUES. A FAVOR DE
SALDANA MENDIETA ANA LUISA "LA
ALBORADA".MES DE FEBRERO DE 2014.
OT 3457
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 406 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
979
978
PR
01
981
000
980
PR
01
983
000
982
PR
01
985
000
984
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001

DECHERT LLP, SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
PATROCINIO INERNACIONAL DEL
PLANTEADO POR LAS COMPAIAS
RESOURCES ORIENTE LIMITED,
ANDEAN LIMITED, RESOURCES
ECUADOR LIMITED. CASO No.
ARB/08/05 (FACT-NOV-2013)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
DECHERT
DECHERT PARIS LLP

CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR
TELECOMUNICACIO
CONSUMO DEL CANAL DIGITAL RDSI
NES CNT EP
PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
16,265.03
16,265.03

EMPRESA
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
ESTRATEGICA
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL
CORPORACION
EP, POR CONSUMO DE ENERGIA
NACIONAL DE
ELCTRICA DE LA DIRECCIN
ELECTRICIDAD
REGIONAL DE MANAB,
CNEL EP
DE 2014, SOLICITADO POR EL DR.
JAIME ROBLES
REN
OGA
BENEFICIARIO
O.G. 13317 (CP-208) PAGO A FAVOR DE FOLHOGAARP

FOLEY HOAG AARPI
LA FIRMA JURDICA FOLEY HOAG
I
AARPI, POR PRESTACIN DE
ESTADO, DENTRO DEL JUICIO
PLANTEADO POR ARCH TRADING Y
OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO
DEL SUR DE NUEVA YORK ( FACTURAOCTUBRE-2013)
REN
OGA
RUC
16,265.03
133,153.94
530.15
225.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
225.00
225.00
Registr
0.00
530.15
530.15
USUARIOS
ESTADO
0.00
133,153.94
133,153.94
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 407 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
986
984
PR
01
988
000
987
PR
01
989
000
989
PR
01
990
000
990
PR
01
992
000
991
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
50-V PAGO A FAVOR DE ENRIQUEZ

VARGAS MARIA FERNANDA, POR
LIQUIDACIN DE VITICOS LOS DIAS
13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014, A SANTO
DOMINGO POR LA TOMA DE PRUEBAS
PSICOMTRICAS A LOS
PARTICIPANTES DE LOS CONCURSOS
DE MRITOS Y OPOSICIN PARA
LLENAR LOS PUESTOS VACANTES DE
LAS OFICINAS PROVINCIALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2014
REN
OGA
RUC

CASTRO BLACIO RUTH ITALIA, POR
SERVICIO DE COPIADO DE VARIOS
DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1100
001
MONTO
ENRIQUEZ VARGAS
MARIA FERNANDA
CASTRO BLACIO
RUTH ITALIA
2,508.00
2,567.20
11.40
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
11.40
11.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,567.20
2,567.20
0700416084001
120.00
MONTO
SALDO
0.00
2,508.00
2,508.00
PROCURADURIA
ESTADO
27.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
27.00
27.00
1714781265
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 408 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
993
991
PR
01
994
000
994
PR
01
996
000
995
PR
01
997
000
997
PR
01
999
000
999
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CASTRO BLACIO RUTH ITALIA, POR
SERVICIO DE COPIADO DE VARIOS
DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1100
001
SUE
[P:02 T:HO A:2014] 5909999

ENERO/2014 A FAVOR DE ERNESTO
PAZMIO.
REN
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
OGA
52-V PAGO A FAVOR DE VARGAS

AGUAS LORENA ALEXANDRA, POR
VITICOS A SANTO DOMINGO, LOS
DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014,
PARA LA TOMA E PRUEBAS
PSICOMTRICAS A LOS
DE MRITOS Y OPOSICIN PARA
LAS OFICINAS PROVINCIALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
0700416084001
BENEFICIARIO
CASTRO BLACIO
RUTH ITALIA
MONTO
VARGAS AGUAS
LORENA
ALEXANDRA
90.00
30.00
38.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
38.60
38.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
30.00
30.00
PROCURADURIA
ESTADO
1,014.52
MONTO
SALDO
0.00
90.00
90.00
PROCURADURIA
ESTADO
1.37
1,014.52
1,014.52
1724516347
IVA
1.37
1.37
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 409 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1000
1000
PR
01
1001
000
1001
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
24/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
SUE
[P:02 T:NO A:2014] 590 9999.

ESTADO.- PAGO DE REMUNERACION
DE FEBRERO/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
MONTO
29.59
29.59
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
29.59
869,407.59
000
000
001
000
510105
1700
001
714,420.00
714,420.00
0.00
01
000
000
001
000
510106
1700
001
55,360.00
55,360.00
0.00
01
000
000
001
000
510510
1700
001
21,838.00
21,838.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
77,789.59
77,789.59
0.00
1003
PR
01
1007
000
1004
PR
01
1009
000
1006
PR
01
000
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

AREVALO FREIRE PIEDAD CENTRO
DESARROLLO INFANTIL "JESUS DE
NAZARETH". BUELE MACAS MANUEL
JACINTO
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
AREVALO FREIRE
PIEDAD

DENDARIETA
1710264514001
PEDROCHE BEGONA
DENDARIETA PEDROCHE BEGONA.
TELLER INFANTIL "RE-CREAR".
CASTRO CARRERA MARIA ALEJANDRA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
1700435983001

FUNDACION KIDDY
1791189922001
HOUSE
FUNDACION KIDDY HOUSE. CORDOVA
SILVA MARIA JOSE
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
90.00
90.00
90.00
100.00
100.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
1005
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 410 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1011
1008
PR
01
1013
000
1010
PR
01
1014
000
1012
PR
01
1017
000
1015
PR
01
1019
000
1016
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530210
NOR
000
NOR
000
DEV
24/02/2014
OGA
REN
DEV
24/02/2014
530210
NOR
DEV
24/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ZAMBRANO PICO ZYNTHYA ANNITA
UBG
FTE
ORT
1700
001

MIRANDA ESTRELLA CAROLINA DEL
ROCIO. CORONEL MUOZ MARCO
ENRIQUE
UBG
FTE
ORT
1700
001

ALEXANDRA. "PARAISO INFANTIL".
GALVEZ ANGULO ARACELLY DEL
CARMEN
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
1791189922001
BENEFICIARIO
FUNDACION KIDDY
HOUSE
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

LTDA. MANJARREZ VACA MARIA
LORENA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
55.00
100.00
72.45
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
CGRIJALVA
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
72.45
72.45
TRAZOS Y COLORES
LANFAL CIA. LTDA.
100.00
100.00
100.00
1791433394001
IVA
55.00
55.00
PONCE PACHANO
ALEXANDRA
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00
MIRANDA ESTRELLA
ROCIO

ESCOBAR CORREA
1713242251001
GIOCONDA ANABEL
ANABEL "CENTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL LUZ DE AMERICA". JACOME
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 411 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1021
1018
PR
01
1023
000
1020
PR
01
1024
000
1022
PR
01
1030
000
1029
PR
01
1031
000
1029
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530210
1700
001
OGA
OGA
530210
NOR
OGA
REN
000
DEV
24/02/2014
FTE
REN
DEV
24/02/2014
UBG
530210
NOR
570102
NOR
000

VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL
CONSUELO TALLER "HORAS
ALEGRES". MUOZ ASTUDILLO ELISA
DEL CARMEN
REN
REN
DEV
24/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

BILINGUE BLUE SKY. RUIZ CAJAS
MAGALY
UBG
FTE
ORT
1700
001

VACA ORMAZA MONICA PATRICIA.
CENTRO INFANTIL SINDAMANOY.
SALTOS CHAVES FERNANDO
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
VITERI CHECA
1703630127001 CECILIA ELENA DEL
CONSUELO
CENTRO DE
INFANTIL BILINGUE
BLUE SKY
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
FTE
ORT
1700
001
PAGOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DEL

MUNICIPIO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 1760003410001 DISTRITO
PAGO DE TASAS MUNICIPALES POR
METROPOLITANO
CERTIFICACIONES DE PLANOS (PLANO
DE QUITO
316633-5)DEL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA-OFICINA MATRIZ DE LA PGE.
OGs. 13334
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
IVA
100.00
100.00
100.00
342.88
369.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
369.00
369.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
342.88
342.88
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
1707649222001
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

MUNICIPIO DEL
METROPOLITANO
DE QUITO
FI538) DEL EDIFICIO AMAZONAS
OGs. 13336
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 412 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1032
1029
PR
01
1033
000
1029
PR
01
1035
000
1034
PR
01
1037
000
1036
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
570102
NOR
000
DEV
24/02/2014
570102
NOR
DEV
24/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

MUNICIPIO DEL
METROPOLITANO
DE QUITO
316633-12)DEL EDIFICIO AMAZONAS
OG. 13331
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
570102
1700
001

SANTO DOMINGO DEL 13 AL 14 DE
FEBRERO, TRASNPORTAR A LAS
SERVIDORAS A LA TOMA DE PRUEBAS
PSICOMETRICAS A LOS
DE MERITOS Y OPOSICIN PARA
LLENAR VACANTES DE LAS OFICINAS
REGIONALES. LIQ. 57 / 51-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
IVA
346.20
185.70
90.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
90.00
90.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
346.20
346.20
MONTO
SALDO
0.00
185.70
346.20
0400718755
MONTO
SIN IVA
346.20
185.70
PAGOS AL MUNICIPIO DEL DISTRITO

MUNICIPIO DEL
1760003410001 DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO. POR
TASAS MUNICIPALES POR LA
METROPOLITANO
CERTIFICACION DE PLANO 316633-17.
DE QUITO
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA- OFICINA
MATRIZ DE LA PGE. OG 13329
UBG
MONTO
346.20

MUNICIPIO DEL
METROPOLITANO
DE QUITO
316633-13) DEL EDIFICIO AMAZONAS
OG. 13330
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 413 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1039
1038
PR
01
1041
000
1040
PR
01
1042
000
1042
PR
01
1043
000
1040
PR
01
1045
000
1044
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
SUE
UBG
FTE
ORT
510509
1700
001
000
OGA
BENEFICIARIO
MUNICIPIO DEL
1760003410001 DISTRITO
METROPOLITANO
DE QUITO
[P:12 T:HE A:2013] 5909999

PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
SERVIDORES BAJO LA LOSEP.
CENTRAL
REN
OGA
RUC
PAGO MARITETOUR CIA. LTDA., POR

MARITETOUR CIA.
REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES 1791704517001 LTDA.
DE PASAJES. OGs. 13332 / 13340 / 13338
REN
530301
NOR
PAGO AL MUNICIPIO DEL DISTRITO

TASAS MUNICIPALES DE
CERTIFICACIN DE PLANO GF 210
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA-OFICINA
MATRIZ DE LA PGE. OG 13337
REN
REN
DEV
24/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO MARITETOUR CIA. LTDA., POR

MARITETOUR CIA.
DE PASAJES. OGs. 13332 / 13340 / 13338
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A.

ASEGURADORA DEL
0190123626001
30% RESTANTE DE LAS POLIZAS DE
SUR C. A.
SEGUROS PERIODO DE DICIEMBRE
2013 A DICIEMBRE 2014. POLIZAS
VIGENTES 2013-2014 ADJUNTAS EN
CUR 557. OG 13282
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
370.00
370.00
370.00
2,684.31
4,522.00
4.68
18,080.09
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
18,080.09
18,080.09
Modific
0.00
4.68
4.68
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
4,522.00
4,522.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,684.31
2,684.31
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 414 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1046
1044
PR
01
1048
000
1047
PR
01
1051
000
1049
PR
01
1053
000
1052
PR
01
1055
000
1055
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
570201
1700
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0100
001

ARTEAGA, POR ALICUOTAS
COMUNALES, MES DE FEBRERO DE
2014. OG 13344
FTE
ORT
530402
1700
001
530404
NOR
UBG
UBG
OGA
SUE
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1700
001
[P:02 T:HO A:2014] 5909999

ENERO/2014 A FAVOR DE MARIA
ACOSTA Y FREDDY RIOS
REN
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
IVA
2,149.50
400.92
72.45
700.32
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
700.32
700.32
Registr
0.00
72.45
72.45
USUARIOS
ESTADO
0.00
239.58
239.58
MONTO
SALDO
0.00
400.92
239.58
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
2,149.50
400.92
EDIFICIO M.M.
1791041992001 JARAMILLO
ARTEAGA
PAGO A AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA

DE MANTENIMIENTO DEL
ESTADO, UBICADAS EN EL MES DE
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE
UBG
MONTO
2,149.50

EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA,
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
SUR CA
REGIONAL DEL AZUAY, CAAR Y
CUENCA, MES DE ENERO DE 2014. OG
13339
REN
REN
CYD
25/02/2014
FTE
530104
NOR
DEV
25/02/2014
UBG
OGA
RUC
PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A.

ASEGURADORA DEL
0190123626001
30% RESTANTE DE LAS POLIZAS DE
SUR C. A.
SEGUROS PERIODO DE DICIEMBRE
2013 A DICIEMBRE 2014. POLIZAS
VIGENTES 2013-2014 ADJUNTAS EN
CUR 557. OG 13282
REN
REN
DEV
24/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 415 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1056
1054
PR
01
1058
000
1057
PR
01
1060
000
1059
PR
01
1061
000
1061
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
25/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
CYD
25/02/2014
PY
AC
530303
NOR
DEV
25/02/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LOACHAMIN GUALPA MARLO
POLIVIO, VIAJE A IBARRA EL
19/02/2014. TRANSPORTAR
FUNCIONARIOS A ENTREVISTAR A
PARRTICIPANTES DE LOS CONCUROS
DE MERITOS Y OPOSCIN PARA
LAS OFICINAS PROVINCIALES. LIQ. 064
/76-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR

EJECUTIVO S.A., POR CONCEPTO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DE LA PROCURADURA AL
VALLE DE TUMBACO, SEGN
CONTRATO No. 25-DNA-2013.
CORRESPOPNDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2014. OG 13335
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA

ALEXANDRA POR SERVICIO DE
ZAMORA, PERIODO DEL 9 DE ENERO
AL 9 DE FEBRERO DEL 2014. OG. 13350
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1900
001
SUE
RUC
1707272454
BENEFICIARIO
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
UBG
FTE
ORT
IVA
30.00
710.00
112.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
112.00
112.00
MONTO
SALDO
0.00
710.00
710.00
SOTO TORRES
1900344894001 YADIRA
ALEXANDRA
MONTO
SIN IVA
30.00
30.00
ZYRKAN CORREO
1091711075001 TOUR EJECUTIVO
S.A.
[P:02 T:NO A:2014] 5909999

PROCURADURIA
ESTADO.- PAGO DE REMUNERACION
ESTADO - PLANTA
DE FEB/14 A FAVOR DE MARIA
CENTRAL
ACOSTA, FREDDY RIOS Y VELASQUEZ.
REN
MONTO
0.00
5,951.80
01
000
000
001
000
510105
1700
001
5,428.00
5,428.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
523.80
523.80
0.00
PAGINA: 416 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1064
1063
PR
01
1065
000
1062
PR
01
1066
000
1063
PR
01
1068
000
1067
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
1700
001
530402
NOR
000
DEV
25/02/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

PROCURADURA UBICADAS EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES DE
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
1700
001
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001

XAVIER, POR SERVICIO DE LIMPIEZA
REGIONAL DE LOJA, PERIODO DEL 18
DE ENERO DE 2014 AL 18 DE FEBRERO
DE 2014. OG 13347
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1100
001
MONTO
5,289.75
9,666.42
634.77
425.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
425.00
425.00
MONTO
SALDO
0.00
634.77
634.77
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
IVA
9,666.42
9,666.42
1103550297001
MONTO
SIN IVA
5,289.75
5,289.75

ECOLOGIA EN
ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA 1091742345001 SERVICIOS Y
EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
LIMPIEZA
POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
EMPRESARIAL
INSTALACIONES DE LA P.G.E. EN LA
ECOLIMSE CIA.
CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO CON
LTDA.
EL CONTRATO No. 056-DNA-2013
REN
OGA
RUC

ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
ECOLIMSE CIA.
CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO CON
LTDA.
EL CONTRATO No. 056-DNA-2013
REN
REN
RDP
25/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 417 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1069
1067
PR
01
1071
000
1070
PR
01
1073
000
1072
PR
01
1074
000
1072
PR
01
1075
000
1070
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
1100
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
OGA
840107
NOR
000

CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR A SR PROCURADOR. CTA
1.10262167. PERIODO DE 2 DE ENERO A
2 DE FEBRERO DE 2014. OG 13349
REN
REN
RDP
25/02/2014
UBG
840107
NOR

DE ENERO DE 2014 AL 18 DE FEBRERO
DE 2014. OG 13347
REN
REN
RDP
25/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1103550297001
BENEFICIARIO
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

CELULAR A SR PROCURADOR. CTA
1.10262167. PERIODO DE 2 DE ENERO A
2 DE FEBRERO DE 2014. OG 13349
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
51.00
111.20
3,400.00
408.00
9.73
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
9.73
9.73
USUARIOS
ESTADO
0.00
408.00
408.00
MONTO
SALDO
0.00
3,400.00
3,400.00
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
IVA
111.20
111.20

DATAPRO S.A POR LA ADQUISICIN DE 1791083210001 DATAPRO S.A
UN ESCNER PARA LA DIRECCIN
NACIONAL FINANCIERA.
MONTO
SIN IVA
51.00
51.00

UN ESCNER PARA LA DIRECCIN
NACIONAL FINANCIERA.
UBG
MONTO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 418 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1077
1076
PR
01
1078
000
1076
PR
01
1080
000
1079
PR
01
1081
000
1079
PR
01
1083
000
1082
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
25/02/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
NOR
000

FERNANDO, TECNOTRONIC POR
LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIN.
OG 13358
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
530813
NOR

FERNANDO, TECNOTRONIC POR
LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIN.
OG 13358
REN
REN
RDP
25/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

FERNANDO, TECNOTRONIC, POR
ADQUISICIN DE LLANTAS PARA EL
VEHCULO PLACAS PEI-4789
GENERAL. OG 13360
UBG
FTE
ORT
1700
001

VEHCULO PLACAS PEI-4789
GENERAL. OG 13360
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

FRANKLYN FERNANDO, POR PAGO DE
VOLSKWAGWN AMAROK PLACAS PBQ4875 ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR. MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
RUC
1708056385001
BENEFICIARIO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
678.57
81.43
50.40
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
50.40
50.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
81.43
81.43
1713258786
25.20
MONTO
SALDO
0.00
678.57
678.57
1708056385001
210.00
25.20
25.20
1708056385001
IVA
210.00
210.00
1708056385001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 419 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1084
1084
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
25/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
2,641.00
2,641.00
0.00
1700
001
254.86
254.86
0.00
01
000
000
001
000
510601
01
1087
000
1087
PR
PY
AC
000
001
000
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
2,895.86
001
510105
PR
IVA
1700
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
FTE
000
25/02/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
1085
[P:01 T:LI A:2014] 590-9999

PAYARES HURTADO JOSE LUIS.
RUC
REN
01
1086
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A CHORLANGO TITUANA

CHORLANGO
CARLOS RUBEN, SERVOLLAVES PAEZ, 1716267206001 TITUANA CARLOS
POR CAMBIO DE NUEVE CERRADURAS
RUBEN
PARA LOS ARCHIVADORES AEREOS DE
PATRICINIO. OG 13359
REN
UBG
FTE
ORT
530403
1700
001
SUE
[P:02 T:LI A:2014] 5909999

ESTADO.- PAGO A FAVOR DE FLORES
RAMIREZ FAUSTO, POR CONCEPTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
108.00
108.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
108.00
1,866.18
000
000
001
000
510203
1700
001
206.00
206.00
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
148.96
148.96
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
1,511.22
1,511.22
0.00
1002
PR
01
000
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

CAJO PULLAS MARIA JOSETTE "1, 2, 3,
APRENDAMOS CON ISAAC".
BARAHONA LUCERO DANIEL
ALEJANDRO.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
1712653839001
CAJO PULLAS
MARIA JOSETTE
100.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
01
1088
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 420 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1090
1090
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:02 T:LI A:2014] 5909999

ESTADO.- PAGO A FAVOR DE
ARBOLEDA BURGOS ORLANDO, POR
HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
392.83
01
000
000
001
000
510204
1700
001
132.50
132.50
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
260.33
260.33
0.00
1091
1091
PR
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:02 T:LI A:2014] 5909999

PROCURADURIA
ESTADO.- PAGO A FAVOR DE DURAN
ESTADO - PLANTA
MONTOYA EDGAR, POR CONCEPTO DE
CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
370.33
01
000
000
001
000
510204
1700
001
132.50
132.50
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
237.83
237.83
0.00
1092
1092
PR
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:02 T:LI A:2014] 5909999

PROCURADURIA
ESTADO.- PAGO A FAVOR DE HERRERA
ESTADO - PLANTA
CORDOVA CAROLINA, POR CONCEPTO
CENTRAL
DE LIQUIDACION DE HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
347.83
01
000
000
001
000
510204
1700
001
132.50
132.50
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
215.33
215.33
0.00
1093
1093
PR
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:02 T:LI A:2014] 5909999

ESTADO.- PAGO A FAVOR DE LEON
CADENA FRANKLIN, POR CONCEPTO
DE LIQUIDACION DE HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
370.33
01
000
000
001
000
510204
1700
001
132.50
132.50
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
237.83
237.83
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
PAGINA: 421 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1094
1094
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:02 T:LI A:2014] 5909999

MACHADO BALLADARES BRADLEY,
POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE
HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
392.83
01
000
000
001
000
510204
1700
001
132.50
132.50
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
260.33
260.33
0.00
1095
1095
PR
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:02 T:LI A:2014] 5909999

SARMIENTO ORTIZ CAROLINA, POR
HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
370.33
01
000
000
001
000
510204
1700
001
132.50
132.50
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
237.83
237.83
0.00
1096
1096
PR
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
REN
UBG
FTE
ORT
1700
001
1700
001
01
000
000
001
000
510204
01
000
000
001
000
510707
1098
1098
PR
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
[P:02 T:LI A:2014] 5909999

BENAVIDES MEJIA ANDR, POR
HABERES
SUE
[P:02 T:LI A:2014] 5909999

ESTADO.- PAGO A FAVOR DE ZAPATA
ALVAREZ PAUL, POR CONCEPTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
370.33
132.50
132.50
0.00
237.83
237.83
0.00
370.33
01
000
000
001
000
510204
1700
001
132.50
132.50
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
237.83
237.83
0.00
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
PAGINA: 422 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1099
1099
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
132.50
132.50
0.00
1700
001
237.83
237.83
0.00
01
000
000
001
000
510707
01
1101
000
1101
PR
PY
AC
000
001
CYD
26/02/2014
PY
AC
OGA
REN
000
530104
NOR
370.33
001
510204
PR
IVA
1700
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV
[P:02 T:LI A:2014] 5909999

PROCURADURIA
ESTADO.- PAGO A FAVOR DE GAMBOA
ESTADO - PLANTA
TRUJILLO MENTOR, POR CONCEPTO DE
CENTRAL
MONTO
FTE
000
26/02/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
1089
RUC
REN
01
1100
DESCRIPCION DEL CUR
SUE

EMPRESA
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1790053881001 ELECTRICA QUITO
POR SUMINISTRO DE ENERGIA
S.A. E.E.Q.
ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA
ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA,
CORRESPONDIENTE AL PERODO 15 DE
ENERO-14 DE FEBRERO-2014
(SUMINISTRO No. 1408648-K)
UBG
FTE
ORT
1700
001
[P:02 T:LI A:2014] 5909999

IZQUIERDO CAMPOVERDE IRMA, POR
HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
4,141.73
4,141.73
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
4,141.73
370.33
000
000
001
000
510204
1700
001
132.50
132.50
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
237.83
237.83
0.00
1102
PR
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:02 T:LI A:2014] 5909999

PROCURADURIA
ESTADO.- PAGO A FAVOR DE DUEAS
ESTADO - PLANTA
VILLACIS GABRIEL, POR CONCEPTO DE
CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
01
1102
MONTO
SALDO
302.83
01
000
000
001
000
510204
1700
001
132.50
132.50
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
170.33
170.33
0.00
PAGINA: 423 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1103
1103
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
26/02/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:02 T:LI A:2014] 5909999

MARTINEZ NEIRA INDIRA, POR
HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
392.83
01
000
000
001
000
510204
1700
001
132.50
132.50
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
260.33
260.33
0.00
1105
1097
PR
01
1106
000
1104
PR
01
1107
000
1104
PR
01
000
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
530204
NOR
000

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
SERVICIO DE INTERNET
LVLT S.A
CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS,
PROTECCIN ANTIVIRUS Y ANISPAM
PARA LA PGE, A NIVEL NACIONAL MES
REN
REN
RDP
26/02/2014
OGA
OGA

IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL
SERVICIO DE COPIADO E IMPRSIN
2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

SERVICIO DE COPIADO E IMPRSIN
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
8,900.00
8,900.00
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
4,086.70
490.40
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
490.40
490.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,086.70
4,086.70
1792155207001
8,900.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 424 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1108
1097
PR
01
1110
000
1109
PR
01
1112
000
1111
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530105
NOR
000
DEV
26/02/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
PROTECCIN ANTIVIRUS Y ANISPAM
PARA LA PGE, A NIVEL NACIONAL MES
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A TAIMAL GARCIA

AUDELO GIOVANNY, POR SERVICIO DE
TRANSPORTE EN EL COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS EL 22 DE ENERO DE 2014.
OG 13140
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
RUC

AQUISICION E INSTALACION DE UNA
BATERIA PARA EL VEHCULO
CHEVROLET TAHOE, ASIGNADO AL
SEOR PROCURADOR. OG. 13326
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
TAIMAL GARCIA
AUDELO GIOVANNY
VALLEJO ARAUJO
S.A.
1,068.00
16.00
247.13
000
000
001
000
530405
1700
001
12.00
12.00
0.00
01
000
000
001
000
530813
1700
001
235.13
235.13
0.00
1111
PR
RDP
26/02/2014
PY
AC
NOR
OGA

AQUISICION E INSTALACION DE UNA
BATERIA PARA EL VEHCULO
CHEVROLET TAHOE, ASIGNADO AL
SEOR PROCURADOR. OG. 13326
REN
UBG
FTE
ORT
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
01
1113
MONTO
SALDO
0.00
16.00
16.00
0990023859001
IVA
1,068.00
1,068.00
1711153898
MONTO
SIN IVA
29.66
01
000
000
001
000
530405
1700
001
1.44
1.44
0.00
01
000
000
001
000
530813
1700
001
28.22
28.22
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 425 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1115
1114
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/02/2014
PY
AC
NOR
OGA
1,345.50
1,345.50
0.00
1700
001
20.00
20.00
0.00
01
000
000
001
000
530813
PY
AC
OGA
FTE
ORT
1700
001
161.46
161.46
0.00
1700
001
2.40
2.40
0.00
000
001
000
530801
01
000
000
001
000
530813
PR
01
1120
000
1119
PR
01
1122
000
1121
PR
01
000
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
000
NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO,
LIQ. 67 / 81-V
REN
REN
000
163.86
UBG
000
1117

ROJAS LLUMIGUSIN
ADQUISICION DE 598 BOTELLONES DE 1714898325001 EDGAR SANTIAGO
AGUA Y DOS REPUESTOS PARA
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PGE.
OG 13371
REN
01
1118
1,365.50
001
530801
PR
IVA
1700
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
RDP

ROJAS LLUMIGUSIN
ADQUISICION DE 598 BOTELLONES DE 1714898325001 EDGAR SANTIAGO
AGUA Y DOS REPUESTOS PARA
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PGE.
OG 13371
MONTO
FTE
000
26/02/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
1114
RUC
REN
01
1116
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
LIQUIDACION DE VIATICOS A PINZON

CHAMBA BYRON FERNANDO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 23/02/2014. SEGURIDAD
UBG
FTE
ORT
1700
001
1714749460
NASIMBA SIMBA
WILIAN PATRICI
47.29
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO

CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO
TELECOMUNICACIO
DE 2014. AMBATO
NES CNT EP
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
47.29
47.29
47.29
6.20
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
6.20
6.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
47.29
47.29
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 426 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1124
1123
PR
01
1125
000
1121
PR
01
1127
000
1127
PR
01
1130
000
1126
PR
01
1131
000
1128
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530201
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
OGA
OGA
REN
000
530210
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
1700
001
PROCURADURIA
ESTADO
FTE
ORT
1700
001
PAGO SUBVENCION POR GUARDERIA

MES DE FEBRERO DE 2014. OT. 3459.
PAGO A UNIDAD EDUCATIVA LA
CONDAMINE. MAZON SAN MARTIN
MNICA DEL CARMEN
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
345.00
0.74
1,085.70
100.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
1,085.70
100.00
UNIDAD EDUCATIVA
LA CONDAMINE
IVA
0.74
1,085.70
1790149021001
MONTO
SIN IVA
345.00
0.74

HERNANDEZ
PAGO A HERNANDEZ JACOME
DE LOURDES
PENELOPE DE LOURDES, CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL "HAPPY KIDS".
FLORES MENDOZA EDMUNDO
ALBERTO
UBG
MONTO
345.00

CORPORACION
SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO
TELECOMUNICACIO
DE 2014. AMBATO
NES CNT EP
REN
530304
NOR
DEV
26/02/2014
UBG
OGA
RUC

POZO SAENZ DENIS
1710713387001
POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE
RICARDO
ENENRO AL 14 DE FEBRERO DE 2014.
OG 13368
REN
REN
DEV
26/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 427 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1132
1129
PR
01
1134
000
1133
PR
01
1135
000
1133
PR
01
1136
000
1136
PR
01
1138
000
1137
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
REG
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
530105
NOR
NOR
000

PAGO A AVALOS GUIJARRO ADRIANA
DE LOS ANGELES. SHINY KIDS.
ZUMARRAGA ARGUDO BERNARDA
PATRICIA
REN
REN
RDP
26/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
AVALOS GUIJARRO
ANGELES
2300
001
FTE
ORT
530105
2300
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
IVA
100.00
12.40
80.00
12,500.00
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
12,500.00
12,500.00
Registr
0.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.48
1.48
MONTO
SALDO
0.00
12.40
1.48
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
100.00
12.40

CAMARA DE
LA CMARA DE COMERCIO DE QUITO, 1790899780001 COMERCIO DE
DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO
QUITO
POR LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO, EN REPRESENTACIN DE
INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A
Y OTROS.
REN
MONTO
100.00

CORPORACION
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MES DE
TELECOMUNICACIO
ENERO DE 2014. SANTO DOMINGO DE
NES CNT EP
LOS TSACHILAS. OG 13375
UBG
OGA
BENEFICIARIO

CORPORACION
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MES DE
TELECOMUNICACIO
ENERO DE 2014. SANTO DOMINGO DE
NES CNT EP
LOS TSACHILAS. OG 13375
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 428 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1139
1137
PR
01
1141
000
1140
PR
01
1142
000
1142
PR
01
1144
000
1143
PR
01
1145
000
1145
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530601
1700
001
000
NOR
000

PARA EL PATROCINIO
(FACTURA-DICIEMBRE-2013)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530303
NOR
REG
27/02/2014
UBG
OGA
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

CARANQUI NAULA JUAN MANUEL,
PARA REALIZAR TRABAJOS DE
ALBAILERA EN EL REA DE LOS
PARQUEADEROS DE LA
ESTADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

CAMARA DE
LA CMARA DE COMERCIO DE QUITO, 1790899780001 COMERCIO DE
DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO
QUITO
POR LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO, EN REPRESENTACIN DE
INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A
Y OTROS.
REN
REN
DEV
27/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
DECHERT PARIS LLP
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
120.00
4,830.00
90.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
90.00
90.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,830.00
4,830.00
PROCURADURIA
ESTADO
8,376.67
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0602662710001
1,500.00
8,376.67
8,376.67
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
1,500.00
1,500.00
DECHERT
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 429 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1146
1143
PR
01
1148
000
1147
PR
01
1149
000
1149
PR
01
1151
000
1150
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
530402
NOR
REG
27/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PARA REALIZAR TRABAJOS DE
ALBAILERA EN EL REA DE LOS
PARQUEADEROS DE LA
ESTADO.
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G 13374 (CP-215) PAGO A WINSTON &

STRAWN LLP, SERVICIOS
INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO
INICIADO POR CHEVRON
REPBLICA DEL ECUADOR.
ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA
EL PATROCINIO INTERNACIONAL ,
PLANTEADOS POR LAS COMPAIAS:
BURLINGTON RESOURCES INC.
RESOURCES ECUADOR LIMITED CASO
No. ARB/08/05.(FACTURA-DIC-2013)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
0602662710001
BENEFICIARIO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
WINSTON STRAWN
LLP
DECHERT PARIS LLP
17,482.35
40.00
76,765.49
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
76,765.49
76,765.49
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
DECHERT
579.60
17,482.35
17,482.35
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
579.60
579.60
WINSTON
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 430 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1153
1152
PR
01
1154
000
1152
PR
01
1155
000
1155
PR
01
1156
000
1156
PR
01
1157
000
1157
PR
01
1158
000
1158
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONSUMO TELEFONICO MES DE
ENERO DE 2014. CUIDAD DE TULCAN.
OG 13379
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001
OGA

ENERO DE 2014. CUIDAD DE TULCAN.
OG 13379
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
119.12
26.50
27.99
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
27.99
27.99
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
26.50
26.50
PROCURADURIA
ESTADO
112.59
USUARIOS
ESTADO
0.00
119.12
119.12
PROCURADURIA
ESTADO
1.87
MONTO
SALDO
0.00
112.59
112.59
PROCURADURIA
ESTADO
15.61
1.87
1.87
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
15.61
15.61
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 431 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1160
1159
PR
01
1161
000
1159
PR
01
1163
000
1162
PR
01
1164
000
1162
PR
01
1166
000
1165
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
OGA
000

ENERO DE 2014. CIUDAD DE
RIOBAMBA. OG. 13377
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
OGA

ENERO DE 2014. EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS. OG 13378
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0800
001
OGA
530105
NOR

ENERO DE 2014. CIUDAD DE
RIOBAMBA. OG. 13377
REN
REN
DEV
27/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

ENERO DE 2014. EN LA CIUDAD DE
UBG
FTE
ORT
0800
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
32.82
3.94
23.22
2.79
425.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
425.00
425.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.79
2.79
MONTO
SALDO
0.00
23.22
23.22
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
3.94
3.94
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
32.82
32.82
PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA
TCNICA PARA LOS PRODUCTOS
CHECK POINT DE LA PGE. FEBRERO DE
2014. CONTRATO No. 031-DNA-2013. OG
13370
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 432 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1167
1165
PR
01
1168
000
1168
PR
01
1170
000
1169
PR
01
1171
000
1169
PR
01
1173
000
1172
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
SUE
000
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
000
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL

MARITETOUR CIA.
1791704517001
SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES
LTDA.
NACIONALES. OG 13342
UBG
FTE
ORT
1700
001

CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR 1768152560001 NACIONAL DE
CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS DE
TELECOMUNICACIO
LAS CAMARAS DEL ECU 911, MES DE
NES CNT EP
ENERO DE 2014. OG 13365
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.00
51.00

MARITETOUR CIA.
1791704517001
SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES
LTDA.
REN
530301
NOR
[P:01 T:FR A:2014] 590 9999.

RESERVA DE ENERO/2014 A VARIOS
SERVIDORES QUE QUEDARON
PENDIENTES.
REN
OGA
RUC

CHECK POINT DE LA PGE. FEBRERO DE
2014. CONTRATO No. 031-DNA-2013. OG
13370
REN
REN
DEV
27/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
51.00
2,171.22
18.00
2.16
300.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
300.00
300.00
Modific
0.00
2.16
2.16
Registr
0.00
18.00
18.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,171.22
2,171.22
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 433 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1174
1172
PR
01
1176
000
1175
PR
01
1179
000
1177
PR
01
1180
000
1178
PR
01
1181
000
1178
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
REEMBOLSO A VALLE GALARZA

BOLIVAR HARDANI, POR CONCEPTO
DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
PEGE EN LA CIUDAD DE AMBATO.
PERIODO DEL 30/12/2013 AL 29/01/2014.
OG 13388
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1800
001
OGA

CONSUMO TELEFNICO DEL EDIF
MATRIZ (AMAZONAS PLAZA) Y MM
JARAMILLO ARTEAGA MES DE ENERO
DE 2014. OG 13391
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
36.00
36.00
31.30
953.22
680.00
81.60
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
81.60
81.60
Registr
0.00
680.00
680.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
953.22
953.22
MONTO
SALDO
0.00
31.30
31.30

SERVIENTREGA
0991285679001
SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR
ECUADOR S.A.
CONCEPTO DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA
2014
REN
MONTO
36.00

SERVIENTREGA
0991285679001
SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR
ECUADOR S.A.
CONCEPTO DE ENTREGA DE
2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
LAS CAMARAS DEL ECU 911, MES DE
NES CNT EP
ENERO DE 2014. OG 13365
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 434 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1183
1182
PR
01
1185
000
1184
PR
01
1187
000
1186
PR
01
1189
000
1188
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
84-V PAGO A FAVOR DE LUIS

HERIBERTO CARGUA RIOS, POR
LIQUIDACIN DE VITICOS COMISION
DE SERVICIOS A QUITO EL 24 DE
FEBRERO DE 2014, PARA ASISTIR A
REUNIN DE STAFF CONVOCADA POR
EL PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO, LIQUIDACIN No. 083
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530209
NOR

POLIVIO, POR REPOSICIN POR EL
PAGO DE PEAJES DE VEHICULO FORD
F-150 PLACAS PBI, ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
REN
REN
DEV
28/02/2014
570102
NOR
DEV
28/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1707272454
BENEFICIARIO
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
FTE
ORT
1800
001

SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR
CORRESPONDENCIA LOCAL
NACIONAL, CARGA PREMIER
16 DE ENERO DE 2014 AL 15 DE
FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
6.00
55.96
156.00
1,395.19
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
1,395.19
1,395.19
MONTO
SALDO
0.00
156.00
156.00
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
IVA
55.96
55.96
0991285679001
MONTO
SIN IVA
6.00
6.00

PALOMO
1801613967001 YANZAGUANO
PALOMO YANZAGUANO MARIA
ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS
MARIA ELENA
OFICINAS DE LA PROCURADURA ENE
LA CIUDAD DE AMBATO, PERIODO DEL
FEBRERO DE 2014.
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 435 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1190
1188
PR
01
1195
000
1194
PR
01
1196
000
1194
PR
01
1199
000
1198
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530105
1300
001
OGA
OGA
RUC
0991285679001
BENEFICIARIO
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
FTE
ORT
1300
001

EL CONSUMO TELEFNICO DE LAS
OFICINAS DE LA P.GE. EN LA CIUDAD
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0300
001
IVA
126.91
57.67
22.36
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
22.36
22.36
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.92
6.92
MONTO
SALDO
0.00
57.67
6.92
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
126.91
57.67

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DIRECCIN REGIONAL DE MANAB Y
LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE MANTA,
DE 2014
UBG
MONTO
126.91

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DIRECCIN REGIONAL DE MANAB Y
CIUDAD DE MANTA,
DE 2014
UBG
530105
NOR

NACIONAL, CARGA PREMIER
FEBRERO DE 2014
REN
REN
DEV
28/02/2014
530106
NOR
RDP
28/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 436 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1200
1198
PR
01
1201
000
1177
PR
01
1203
000
1202
PR
01
1204
000
1202
PR
01
1206
000
1205
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0300
001

CONSUMO TELEFNICO DEL EDIF
MATRIZ (AMAZONAS PLAZA) Y MM
JARAMILLO ARTEAGA MES DE ENERO
DE 2014. OG 13391
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

ENERO DE 2014. OFICINAS DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE ZAMORA. OG 13387
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1900
001
OGA
530105
NOR

EL CONSUMO TELEFNICO DE LAS
OFICINAS DE LA P.GE. EN LA CIUDAD
REN
REN
DEV
28/02/2014
530105
NOR
DEV
28/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

EN LA CIUDAD DE ZAMORA. OG 13387
UBG
FTE
ORT
1900
001

EN LA CIUIDAD DE MACAS. OG 13389
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1400
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
10.38
1.25
24.21
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
24.21
24.21
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.25
1.25
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
114.36
MONTO
SALDO
0.00
10.38
10.38
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2.68
114.36
114.36
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
2.68
2.68
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 437 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1207
1205
PR
01
1209
000
1208
PR
01
1210
000
1208
PR
01
1212
000
1018
PR
01
1213
000
1213
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EN LA CIUIDAD DE MACAS. OG 13389
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1400
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1100
001
UBG
FTE
ORT
530105
1100
001

CONSUELO TALLER "HORAS
ALEGRES". MUOZ ASTUDILLO ELISA
DEL CARMEN
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
2.91
59.44
7.13
100.00
190.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
190.00
190.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
7.13
7.13
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
59.44
59.44
VITERI CHECA
CONSUELO
MONTO
SIN IVA
2.91
2.91

CORPORACION
SERVICIO DE TELEFONICO, MES DE
TELECOMUNICACIO
ENERO DE 2014. DIRECCION REGIONAL
NES CNT EP
DE LOJA. OG 13385
REN
OGA
BENEFICIARIO

CORPORACION
SERVICIO DE TELEFONICO, MES DE
TELECOMUNICACIO
ENERO DE 2014. DIRECCION REGIONAL
NES CNT EP
DE LOJA. OG 13385
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 438 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1214
1214
PR
01
1215
000
1215
PR
01
1216
000
1216
PR
01
1217
000
1217
PR
01
1218
000
1218
PR
01
1219
000
1219
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
65.00
65.00
60.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
60.00
60.00
Registr
0.00
65.00
65.00
PROCURADURIA
ESTADO
130.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
65.00
65.00
PROCURADURIA
ESTADO
150.20
MONTO
SALDO
0.00
130.00
130.00
PROCURADURIA
ESTADO
36.25
150.20
150.20
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
36.25
36.25
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 439 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1220
1220
PR
01
1221
000
1221
PR
01
1222
000
1191
PR
01
1223
000
1192
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
NOR
000
REN
REN
DEV
28/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

STRAWN LLP, POR SERVICIOS
DENTRO DEL CASO INICIADO POR
CHEVRON CORPORATION AND
REGLAS UNCITRAL CHEVRON III
(FACTURA-DIC-2013)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

PARA EL PATROCINIO
COMPANY ANTE EL CIADI. CASO No.
ARB/06/11
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
MONTO
130.00
130.00
PROCURADURIA
ESTADO
130.00
WINSTON STRAWN
LLP
DECHERT PARIS LLP
1,033,671.72
360,738.92
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
360,738.92
360,738.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,033,671.72
1,033,671.72
DECHERT
65.00
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
WINSTON
IVA
0.00
PAGINA: 440 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1224
1193
PR
01
1226
000
1225
PR
01
1227
000
1225
PR
01
1229
000
1228
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000

DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE
EN LAS INSTALACIONES DE LAS
INSTALACIONES DE LA PGE, A NIVEL
NACIONAL. PERIODO DE 14 DE ENERO
AL 14 DE FEBRERO DE 2014. OG 13394
REN
UBG
FTE
ORT
530208
1700
001
OGA
530208
NOR
O.G. 13364 (CP-214)PAGO A DECHERT

PARA EL PATROCINIO
PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA
LA COMPAIA TERMINALES
INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A.
(FACT-DIC-2013)
REN
REN
DEV
05/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE
EN LAS INSTALACIONES DE LAS
INSTALACIONES DE LA PGE, A NIVEL
NACIONAL. PERIODO DE 14 DE ENERO
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP

GUILCAPI VALENCIA
GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY 0802366823001 JENNIFER SUGEY
(HOTEL COLON PALACE) POR EL
LOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS,
DICIEMBRE DE 2013
REN
UBG
FTE
ORT
990102
1700
001
173,844.14
12,898.05
1,547.77
360.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,547.77
1,547.77
MONTO
SALDO
0.00
12,898.05
12,898.05
DELTA SEGURIDAD
CIA LTDA
IVA
173,844.14
173,844.14
DELTA SEGURIDAD
CIA LTDA
MONTO
SIN IVA
MONTO
0.00
PAGINA: 441 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1230
1228
PR
01
1232
000
1231
PR
01
1234
000
1233
PR
01
1236
000
1235
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
05/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
990102
1700
001
83-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO

RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR
LIQUIDACIN DE VITICOS A CUENCA
EL 24-02/2014, PARA TRASLADAR AL
DR. MOGROVEJO DESDE LA CIUDAD
DE CUENCA A QUITO PARA ASISTIR A
REUNIN DE STAFF, CONVOCADA POR
EL PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
82-V PAGO A FAVOR DE MOGROVEJO

ROMERO RUBEN DARIO, POR VITICOS
A QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO
DE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNIN
DE STAFF, CONVOCADA POR EL
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

GUILCAPI VALENCIA
GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY 0802366823001 JENNIFER SUGEY
(HOTEL COLON PALACE) POR EL
LOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS,
DICIEMBRE DE 2013
REN
OGA
RUC

CENTRO DE FORMACION Y
CAPACITACION DE PERSONAL DE
SEGURIDAD PRIVADA
INCASIECUADOR C. LTDA., PARA EL
CURSO DE CONDUCCIN DEFENSIVOEVASIVO" PARA 27 CONDUCTORES DE
LA INSTITUCIN.
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
MONTO
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
19.00
95.04
7,425.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
7,425.00
7,425.00
MONTO
SALDO
0.00
95.04
95.04
CENTRO DE
0992760877001 FORMACION Y
CAPACITACION DE
PERSONAL DE
SEGURIDAD
PRIVADA
INCASIECUADOR C.
LTDA.
43.20
19.00
19.00
1102814496
IVA
43.20
43.20
1103927230
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 442 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1237
1235
PR
01
1238
000
1238
PR
01
1240
000
1239
PR
01
1242
000
1241
PR
01
1244
000
1243
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
05/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
05/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
05/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO,
POR REPOSICIN POR EL PAGO DEL
PARQUEADERO DE LA BUSETA,
RECORRIDO A LA MITAD DEL MUNTO
PLACAS PEQ-243 CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2014
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
530402
NOR
REN
REN
DEV
06/03/2014
UBG
530303
NOR

CENTRO DE FORMACION Y
CAPACITACION DE PERSONAL DE
SEGURIDAD PRIVADA
INCASIECUADOR C. LTDA., PARA EL
CURSO DE CONDUCCIN DEFENSIVOEVASIVO" PARA 27 CONDUCTORES DE
LA INSTITUCIN.
REN
REN
DEV
05/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CENTRO DE
0992760877001 FORMACION Y
CAPACITACION DE
PERSONAL DE
SEGURIDAD
PRIVADA
INCASIECUADOR C.
LTDA.
PROCURADURIA
ESTADO
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
FTE
ORT
1300
001

VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI,
POR REPOSICIN DEL PAGO DEL
ENERO DE 2014 DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
150.00
67.20
481.25
14.38
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
14.38
14.38
MONTO
SALDO
0.00
481.25
481.25
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
891.00
67.20
67.20
1801695386001
IVA
150.00
150.00
1703055663
MONTO
SIN IVA
891.00
891.00

CONDOMINIO
1391709048001 BANCO LA
PORTOVIEJO, POR LOS GASTOS DE
PREVISORA
ADMINISTRACIN ADQUISICIN,
PORTOVIEJO
LOS BIENES COMUNES DEL EDIFICIO,
DE 2014
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 443 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1246
1245
PR
01
1248
000
1247
PR
01
1250
000
1249
PR
01
1252
000
1251
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
530204
NOR
NOR
000

RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO,
POR REPOSICIN DEL PAGO DEL
PARQUEADERO DE LA BUSETA DEL
RECORRIDO AL VALLE DE LOS
CHILLOS PLACAS GX1-0094
DE 2014
REN
REN
DEV
06/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
O.G. 13348 PAGO A FAVOR DE MARIA

CECILIA DELGADO, POR REPOSICIN
DEL PAGO DE COPIAS DEL JUICIO Np.
919-3013 QUE SE TRAMITA EN EL
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE
PICHINCHA.
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A PERUGACHI HIPOLITO

GAVINO, POR PAGO POR COMPRA DE
CONTROL DE ALARMA BOUKER PARA
EL VEHCULO HYUNDAI ELANTRA
COLOR AZUL, PLACAS T00547667
NACIONAL DE ASUNTOS
13401
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
REEMBOLSO A REALPE VALENCIA

CESAR ANTONIO, POR PAGO DE PEAJES
EN COMISION DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE IBARRA Y SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS (13-14
DE FEB Y 17-MAR /2013). VEHCULO
CHEVROLET ASTRA PEN-435
NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL
TALENTO HUMANO. OG 13397
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
RUC
0400521068
BENEFICIARIO
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
MONTO
MARIA CECILIA
DELGADO
PERUGACHI
HIPOLITO GAVINO
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
8.28
34.16
7.60
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
7.60
7.60
MONTO
SALDO
0.00
34.16
34.16
0400718755
33.60
8.28
8.28
1702261221
IVA
33.60
33.60
1305702290
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 444 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1254
1253
PR
01
1256
000
1255
PR
01
1258
000
1257
PR
01
1260
000
1259
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530405
NOR
000
DEV
06/03/2014
530803
NOR
DEV
06/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REEMBOLSO A REALPE VALENCIA

CESAR ANTONIO, POR PAGO DE
CHEVROLET ASTRA PEN-435,
NACIONAL DE ADMINISTRACN DEL
TALENTO HUMANO EN LA COMISION
DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS. OG
13398
UBG
FTE
ORT
1700
001

PARCHE POR ARREGLO DE LLANTA.
VEHCULO CHEVROLET OPTRA
PLACAS PTB-591 ASIGNADO A LA
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA

MARLO POLIVIO, POR PAGO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHCULO FORD F150 PLACAS PBI-5450 ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA. COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17
AL 18 DE FEB-2013. OG 13400
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA

REVISION VEHCULAR DE LOS
VEHCULOS DE LA INSTITUCIN, AO
2014. OG 13420
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
RUC
0400718755
BENEFICIARIO
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
MONTO
BUELE MACAS
MANUEL JACINTO
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
10.01
16.00
15.00
765.87
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
765.87
765.87
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.00
15.00
MONTO
SALDO
0.00
16.00
16.00
MUNICIPIO DEL
1760003410001 DISTRITO
METROPOLITANO
DE QUITO
IVA
10.01
10.01
0701496655
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 445 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1262
1261
PR
01
1263
000
1261
PR
01
1265
000
1264
PR
01
1266
000
1264
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
06/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
570201
NOR
000
RDP
06/03/2014
570201
NOR
DEV
06/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

ASEGURADORA DEL
0190123626001
POR CONCEPTO DE PAGO DE
SUR C. A.
INCLUSION DE POLIZA DE VEHCULO
DE LA POLIZA DE VEHUCLO TOYOTA
SEQUOIA PLACAS GSI-5730, ASIGNADO
AL DESPACHO DEL SEOR
UBG
FTE
ORT
1700
001

ASEGURADORA DEL
0190123626001
SUR C. A.
INCLUSION DE POLIZA DE VEHCULO
DE LA POLIZA DE VEHUCLO TOYOTA
SEQUOIA PLACAS GSI-5730, ASIGNADO
AL DESPACHO DEL SEOR
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y

ECOLOGIA EN
1091742345001 SERVICIOS Y
LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE
CIA. LTDA., POR LAVADO DE 12 SILLAS
LIMPIEZA
DE LA DIRECCIONES NACIONALES DE
EMPRESARIAL
PLANIFICACIN Y ADMINISTRATIVA.
ECOLIMSE CIA.
OG 13426
LTDA.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
RUC

ECOLOGIA EN
CIA. LTDA., POR LAVADO DE 12 SILLAS
LIMPIEZA
DE LA DIRECCIONES NACIONALES DE
EMPRESARIAL
PLANIFICACIN Y ADMINISTRATIVA.
ECOLIMSE CIA.
OG 13426
LTDA.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,167.04
3,167.04
3,167.04
380.04
84.00
10.08
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
10.08
10.08
Registr
0.00
84.00
84.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
380.04
380.04
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 446 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1268
1267
PR
01
1269
000
1269
PR
01
1270
000
1270
PR
01
1272
000
1271
PR
01
1273
000
1271
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
OGA
530405
NOR
000
REN
REN
RDP
06/03/2014
UBG
530303
NOR
O.G. 13431 (CP-225) PAGO A SQUIRE

ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 0934950CA09, EN EL TRIBUNAL
EN EL CONDADO DE MIAMI EE-UU.
REN
REN
DEV
06/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A AUTOMOTORES
DEL VEHCULO SUZUKI SZ PEI-3135
ESPECIAL. OG 13428
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A AUTOMOTORES
DEL VEHCULO SUZUKI SZ PEI-3135
ESPECIAL. OG 13428
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
RUC
SQUIRES
BENEFICIARIO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
40.00
222.33
26.67
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
26.67
26.67
USUARIOS
ESTADO
0.00
222.33
222.33
1790009289001
1,435.50
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1790009289001
1,260.45
1,435.50
1,435.50
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
1,260.45
1,260.45
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 447 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1275
1274
PR
01
1276
000
1274
PR
01
1278
000
1277
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530204
1100
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530204
1100
001
OGA
77.00
77.00
0.00
1700
001
51.00
51.00
0.00
001
000
530403
01
000
000
001
000
128.00
000
OGA
PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN

CARLOS, TEMAN CARS, POR
CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y
FILTRO DE CAJA DE CAMBIOS.
VEHICULO FORD EXPLORER AZUL
PLACAS PEQ-488 ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR. OG
13402
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
85.00
85.00
85.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
001
000
AC
3.05
MONTO
SALDO
0.00
3.05
3.05
CHORLANGO
1716267206001 TITUANA CARLOS
RUBEN
25.45
1700
01
PY
MENA MORA LUZ

MARINA
IVA
25.45
25.45
1103455414001
MONTO
SIN IVA
ORT
530402
PR
MENA MORA LUZ

MARINA
MONTO
FTE
000
NOR
1103455414001
BENEFICIARIO
UBG
001
DEV

CARLOS RUBEN, POR CONCEPTO DE
ELABORACION DE LLAVES Y
ARREGLOS DE CERRADURAS EN
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
RUC
REN
000
06/03/2014
PAGO A MENA MORA LUZ MARINA,

COPIADORA SAXO, POR SERVICIO DE
COPIADO Y ANILLADO DE
DOCUMENTACIN DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. OG 13421
REN
000
1279

COPIADO Y ANILLADO DE
DOCUMENTACIN DE LA DIRECCION
REN
01
1280
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 448 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1281
1279
PR
01
1283
000
1282
PR
01
1285
000
1284
PR
01
1286
000
1284
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FILTRO DE CAJA DE CAMBIOS.
VEHICULO FORD EXPLORER AZUL
PLACAS PEQ-488 ASIGNADO AL
13402
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
PAGO A TEVECABLE S. A., SEERVICIO

DE TELEVISION POR CABLE PERIODO
DEL 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO
DE 2014. DESPACHO DEL SR
PROCURADOR (OG 13435), UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL (OG 13434) Y
COODINACION INSTITUCIONAL (OG
13432).
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
RUC
1713987046001
BENEFICIARIO
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
MONTO
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
148.18
44.79
5.37
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
5.37
5.37
MONTO
SALDO
0.00
44.79
44.79
0991285679001
10.20
148.18
148.18
0991285679001
IVA
10.20
10.20
1790896269001 TEVECABLE S. A.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 449 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1288
1287
PR
01
1289
000
1287
PR
01
1293
000
1292
PR
01
1295
000
1294
PR
01
1297
000
1294
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
06/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530204
NOR
OGA
REN
000
570102
NOR
000
RDP
06/03/2014
OGA
REN
DEV
06/03/2014
530204
NOR
DEV
06/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA

JARAMILLO RUIZ
SOLEDAD " A LOS CUATRO VIENTOS" 1802900850001 MARIA SOLEDAD
POR ELABORACION DE 1.800
INVITACIONES CON SOBRES PARA EL
ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE
2013. OG 13406
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

PEAJES DE LA BUSETA AL VALLE DE
LOS CHILLOS MES DE ENERO DE 2014.
OG 13373
UBG
FTE
ORT
1700
001
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
FTE
ORT
530404
1700
001
PAGO A COHECO S.A., POR CONCEPTO

DEL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR 1790043800001 COHECO S.A.
AMAZONAS PLAZA DE PROPIEDAD DE
LA PGE, MES DE MARZO DE 2014. OG.
13437
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
1,764.00
1,764.00
211.68
23.76
200.49
24.06
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
24.06
24.06
Registr
0.00
200.49
200.49
USUARIOS
ESTADO
0.00
23.76
23.76
MONTO
SALDO
0.00
211.68
211.68
PAGO A COHECO S.A., POR CONCEPTO

DEL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR 1790043800001 COHECO S.A.
LA PGE, MES DE MARZO DE 2014. OG.
13437
UBG
MONTO
1,764.00

JARAMILLO RUIZ
SOLEDAD " A LOS CUATRO VIENTOS" 1802900850001 MARIA SOLEDAD
POR ELABORACION DE 1.800
2013. OG 13406
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 450 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1302
1300
PR
01
1304
000
1303
PR
01
1306
000
1305
PR
01
1307
000
1282
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
07/03/2014
PY
AC
000
001
530104
NOR
DEV
06/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A ROBAYO GARRIDO

JANET MIRYAN, POR PAGO DE COPIAS
DE EXPEDIENTES JUDICIALES EN EL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. OG 13312
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
85-V PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE

VSCONEZ XIMENA CAROLINA, POR
GUAYAQUIL EL DIA 28-02/2014, PARA
EL DESARROLLO DEL PLAN DE
DIFUSIN DE LA DIRECCIN
NACIONAL DE MEDIACIN CON LA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA
ELECTRICA DE LAS BODEGAS
S.A. E.E.Q.
UBICADAS EN EL SUBSUELO DEL
EIFICIO AMAZONAS PLAZA PERIODO
DEL 25 DE ENENRO AL 24 DE FEBRERO
DE 2014. OG 13436
REN
OGA
RUC
PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO

DE TELEVISION POR CABLE PERIODO
DEL 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO
DE 2014. DESPACHO DEL SR
PROCURADOR (OG 13435), UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL (OG 13434) Y
COORDINACION INSTITUCIONAL (OG
13432).
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
ROBAYO GARRIDO
JANET MIRYAN
BUSTAMANTE
VSCONEZ XIMENA
CAROLINA
12.00
49.52
17.78
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
17.78
17.78
MONTO
SALDO
0.00
49.52
49.52
1790896269001 TEVECABLE S. A.
89.70
12.00
12.00
1709312118
IVA
89.70
89.70
1706623780
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 451 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1309
1308
PR
01
1310
000
1310
PR
01
1312
000
1311
PR
01
1313
000
1311
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
REG
07/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530405
NOR
OGA
REN
000
RDP
07/03/2014
530405
NOR
DEV
07/03/2014
OGA
530405
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., PPOR

CAMBIO DE BASES DE MOTOR, FOCO
DE HALOGENO DERECHO DEL
VEHCULO CHEVROLET TAHOE
PLACAS PEI-4650. ASIGNADO AL
13417
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., PPOR

CAMBIO DE BASES DE MOTOR, FOCO
DE HALOGENO DERECHO DEL
PLACAS PEI-4650. ASIGNADO AL
13417
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A AUTOMOTORES
INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y
FILTRO DE MOTOR DEL VEHCULO
CHEVROLET DMAX PEI-4789,
GENERAL. OG 13427
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A AUTOMOTORES
CHEVROLET DMAX PEI-4789,
GENERAL. OG 13427
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
RUC
0990023859001
BENEFICIARIO
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
VALLEJO ARAUJO
S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
75.22
154.96
18.59
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
18.59
18.59
MONTO
SALDO
0.00
154.96
154.96
1790009289001
626.89
75.22
75.22
1790009289001
IVA
626.89
626.89
0990023859001
MONTO
SIN IVA
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 452 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1316
1315
PR
01
1317
000
1315
PR
01
1318
000
1318
PR
01
1320
000
1319
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
07/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
07/03/2014
PY
AC
530404
NOR
REG
07/03/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ENERO Y FEBRERO DE 2014. OG 13422
UBG
FTE
ORT
0100
001

REN
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
RUC
0101871150001
BENEFICIARIO
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
UBG
FTE
ORT
IVA
90.00
10.80
1,754.50
64,860.00
000
000
001
000
530802
1700
001
28,980.00
28,980.00
0.00
01
000
000
001
000
530802
1700
998
35,880.00
35,880.00
0.00
1321
PR
01
000
REG
07/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
PAGO A PACHECO BARBA MILTON

PACHECO BARBA
1600006090001
EDUARDO. LIQUIDACON DE
MILTON EDUARDO
CONTRATO No.590-9999-0000-4813-2013,
PROVISION DE UNIFORMES PERSONLA
FEMENINO PLANTA CENTRAL. OG
13430
REN
UBG
FTE
ORT
530802
1700
001
7,783.20
7,783.20
7,783.20
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
01
1321
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,754.50
1,754.50
MONTO
SALDO
0.00
10.80
10.80
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
90.00
90.00
PAGO A PACHECO BARBA MILTON

PACHECO BARBA
1600006090001
EDUARDO. LIQUIDACON DE
MILTON EDUARDO
CONTRATO No.590-9999-0000-4813-2013,
PROVISION DE UNIFORMES PERSONLA
FEMENINO PLANTA CENTRAL. OG
13430
REN
MONTO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 453 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1323
1322
PR
01
1325
000
1324
PR
01
1327
000
1326
PR
01
1329
000
1328
PR
01
1331
000
1330
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
08/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/03/2014
PY
AC
000
001
530601
NOR
DEV
08/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MIREN L.L.C. MARKETING AND
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.
UBG
FTE
ORT
1700
001
CF-30-01 PAGO A FAVOR DE ARTEAGA

VALENZUELA MARCOS EDISON, POR
VITICO POR GASTO DE RESIDENCIA
FEBRERO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
CF-30-01 PAGO A FAVOR DE JAIME

JOSE CEVALLOS ALVAREZ, POR
FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
CF-30-01 PAGO A FAVOR DE GARCIA

CARRION DIEGO PATRICIO, POR
FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
CF-30-01 PAGO A FAVOR DE GUEVARA

BOYES LUIS EDUARDO, POR VITICO
POR GASTO DE RESIDENCIA
FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
RUC
MIRENLLC
BENEFICIARIO
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
NETWORKING
MONTO
0901499905
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
935.00
1,020.00
850.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
850.00
850.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,020.00
1,020.00
0904926904
935.00
MONTO
SALDO
0.00
935.00
935.00
1707210496
30,000.00
935.00
935.00
1303946030
IVA
30,000.00
30,000.00
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 454 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1333
1332
PR
01
1335
000
1334
PR
01
1337
000
1336
PR
01
1339
000
1338
PR
01
1341
000
1340
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
000
CF-30-01 PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI

VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO, POR
FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
CF-30-01 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ

FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
530306
NOR
CF-30-01 PAGO A FAVOR DE NARANJO

ITURRALDE MIGUEL ANGEL, POR
FEBRERO DE 2014
REN
REN
DEV
08/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CF-30-01 PAGO A FAVOR DE

ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA
MAR, POR VITICO POR GASTO DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
0500759774
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
0913769881
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
ZAMBRANO
MONTESDEOCA
KATIA MAR
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
850.00
850.00
935.00
765.00
700.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
700.00
700.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
765.00
765.00
MONTO
SALDO
0.00
935.00
935.00
0906685821
IVA
850.00
850.00
0913054201
MONTO
SIN IVA
850.00
850.00

INFORMATICA Y
DINFORSYSMEGA S.A.M POR LA
DIGITALES
ADQUISICIN DE DOS KIT DE
DINFORSYSMEGA
MANTENIMIENTO PARA LAS
S.A.
IMPRESORAS HP LASEJET 4250N DE
LAS DIRECCIONES DE CONTRATACIN
ESPECIAL Y ADMINISTRATIVA.
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 455 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1342
1340
PR
01
1344
000
1343
PR
01
1345
000
1343
PR
01
1347
000
1346
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
530241
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

EN LA MIRA S.A.
0992478004001
EN LA MIRA S.A. MIRACORP POR EL
MIRACORP
SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE
LA INFORMACIN EN TLEVISIN,
RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LINE,
FEBRERO DE 2014
REN
OGA
RUC

INFORMATICA Y
DINFORSYSMEGA S.A.M POR LA
DIGITALES
ADQUISICIN DE DOS KIT DE
DINFORSYSMEGA
MANTENIMIENTO PARA LAS
S.A.
IMPRESORAS HP LASEJET 4250N DE
LAS DIRECCIONES DE CONTRATACIN
ESPECIAL Y ADMINISTRATIVA.
REN
REN
DEV
08/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EN LA MIRA S.A.
0992478004001
EN LA MIRA S.A. MIRACORP POR EL
MIRACORP
SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE
LA INFORMACIN EN TLEVISIN,
FEBRERO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
LA PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE IBARRA,
ENERO Y FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.00
84.00
84.00
1,128.00
135.36
200.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
200.00
200.00
Registr
0.00
135.36
135.36
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,128.00
1,128.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 456 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1348
1346
PR
01
1350
000
1349
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
ENERO Y FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
OGA
RUC

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
MENDEZ BAEZ FRANCISCO
NAPOLEON, POR CANON DE
NAPOLEON
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO
MARZO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
24.00
24.00
264.27
000
000
001
000
530402
2300
001
20.00
20.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
2300
001
244.27
244.27
0.00
1349
PR
01
1353
000
1352
PR
01
000
RDP
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
08/03/2014
PY
AC
000
001
OGA
530502
NOR
000
OGA

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON
MARZO DE 2014
UBG
FTE
ORT
2300
001

NARVAEZ ABAD
NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR 1713566121001 JOHN PATRICIO
EL SERVICIO DE LIMPIEZA
ESTADO EN LA CIUDAD DE SANTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
29.31
29.31
29.31
102.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
102.00
102.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
1351
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 457 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1354
1352
PR
01
1355
000
1355
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
10/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

NARVAEZ ABAD
EL SERVICIO DE LIMPIEZA
AL 28 DE FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
SUE
RUC
[P:01 T:HE A:2014] 590 9999

PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
ENERO/2014 A TRABAJADORES BAJO
CENTRAL
EL CODIGO DEL TRABAJO..
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.24
12.24
12.24
8,987.32
000
000
001
000
510509
1700
001
8,013.69
8,013.69
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
973.63
973.63
0.00
1356
PR
01
1358
000
1357
PR
01
1359
000
1357
PR
01
000
CYD
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
510509
NOR
000
RDP
10/03/2014
SUE
NOR
000
OGA
[P:01 T:HE A:2014] 590 9999

PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
ENERO/2014 A SERVIDORES BAJO LA
CENTRAL
LOSEP
UBG
FTE
ORT
1700
001

ASEGURADORA DEL
0190123626001
POR INCLUSIN DE POLIZA DE
SUR C. A.
EQUIPOS ELECTRONICOS. OG 13419
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
OGA

ASEGURADORA DEL
0190123626001
POR INCLUSIN DE POLIZA DE
SUR C. A.
EQUIPOS ELECTRONICOS. OG 13419
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
6,030.19
6,030.19
6,030.19
330.90
39.71
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
39.71
39.71
Registr
0.00
330.90
330.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
1356
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 458 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1361
1360
PR
01
1362
000
1360
PR
01
1364
000
1363
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
1,064.86
1,064.86
127.78
460.00
000
000
001
000
530402
1700
001
40.00
40.00
0.00
01
000
000
001
000
530813
1700
001
420.00
420.00
0.00
1366
PR
01
1375
000
1368
PR
01
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
OGA
530201
NOR
000
OGA

TURISMO ALTRATURSA S.A., POR
PERSONAL DE LA INSTITUCIN AL
CENTRO DE LA CIUDAD, MES DE
UBG
FTE
ORT
1700
001
TRANSPORTES
1791406427001 ALEMAN Y TURISMO
ALTRATURSA S.A.
SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE

KAROLYS
MARZO. OT 3470. PAGO A KAROLYS
PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
YANITZIA
TALLER INFANTIL "MEKANOS".
MONSERRAT
AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
591.50
591.50
591.50
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
1367
MONTO
SALDO
0.00
127.78
127.78
PAGO A CHICAIZA TITUANA GERARDO

CHICAIZA TITUANA
VICTOR, POR CAMBIO E INSTALACION 1705531232001 GERARDO VICTOR
DE LA PUERTA DE VIDRIO AL INGRESO
DEL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR.
OG 13441
REN
MONTO
1,064.86

INTERANDINA
CIA LTDA, CANON DE
LTDA
REN
OGA
BENEFICIARIO

INTERANDINA
CIA LTDA, CANON DE
LTDA
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 459 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1376
1369
PR
01
1377
000
1370
PR
01
1378
000
1371
PR
01
1379
000
1372
PR
01
1380
000
1373
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

CAJO PULLAS
MARZO. OT 3470. PAGO A CAJO PULLAS 1712653839001 MARIA JOSETTE
MARIA JOSETTE "1,2,3..APRENDAMOS
CON ISAAC". BARAHONA LUCERO
DANIEL.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA

PONCE PACHANO
MARZO. OT 3470. PAGO A PONCE
PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA
ALEXANDRA
"PARAISO INFANTIL", GALVEZ
ANGULO ARACELLY
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA

TRAZOS Y COLORES
1791433394001
MARZO. OT 3470. PAGO A TRAZOS Y
LANFAL CIA. LTDA.
COLORES LANFAL CIA. LTDA.
MANJARREZ VACA MARIA LORENA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

ALTAMIRANO
MARZO. OT 3470. PAGO A
AUGUSTA
AUGUSTA. "PEQUEO PARAISO".
REN
OGA
RUC

COLEGIO
FEBRERO. OT 3470. PAGO A COLEGIO
INTERNACIONAL BRITANICO
BRITANICO
INTERCOLBRIT CIA.
LTDA.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
Modific
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 460 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1381
1374
PR
01
1382
000
1382
PR
01
1383
000
1383
PR
01
1384
000
1384
PR
01
1386
000
1385
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
10/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
SUE
000
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
000
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
[P:02 T:FR A:2014] 590 9999PROCURADURIA GENERAL DEL

RESERVA DE FEBRERO/2014, A
SERVIDORES QUE ACUMULAN Y A
SERVIDORES QUE COBRAN
MENSUALMENTE.
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

AVALOS GUIJARRO
MARZO. OT 3470. PAGO A AVALOS
GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES.
ANGELES
"SHINY KIDS". ZUMARRAGA ARGUDO
BERNARDA
REN
REN
DEV
11/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
97-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ

VITICOS A GUAYAQUIL EL 8 DE
MARZO DE 2014, PARA MANTENER
UNA REUNIN DE TRABAJO CON LA
DIRECTORA REGIONAL 1
SUBROGANTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
715.00
715.00
47.55
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
47.55
47.55
USUARIOS
ESTADO
0.00
715.00
715.00
0913054201
58,307.53
MONTO
SALDO
0.00
715.00
715.00
PROCURADURIA
ESTADO
100.00
58,307.53
58,307.53
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
100.00
100.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 461 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1388
1387
PR
01
1390
000
1389
PR
01
1392
000
1391
PR
01
1393
000
1391
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530303
NOR
000
RDP
11/03/2014
530303
NOR
DEV
11/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
93-V PAGO A FAVOR DE GARCIA

GUAYAQUIL EL 7 DE MARZO DE 2014,
PARA MANTENER REUNIONES DE
TRABAJO EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
1700
001

GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 5
DE MARZO DE 2014, PARA MANTENER
REUNIN DE TRABAJO EN LA
UBG
FTE
ORT
1700
001
1707210496
BENEFICIARIO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO

CARDINAL
1792091047001 SERVICIOS
CARDINAL ABOGADOS Y
CONSULTORES, POR LA PRESTACIN
INTEGRADOS
DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
CASEIN CIA LTDA
ASESORIA LEGAL AL ESTADO EN LA
EN CONTRA DE LA COMPAIA
ECUADOR S.A. (OCT-2013) OG. 13450
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
19.50

CARDINAL
1792091047001 SERVICIOS
CARDINAL ABOGADOS Y
CONSULTORES, POR LA PRESTACIN
INTEGRADOS
DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
CASEIN CIA LTDA
ASESORIA LEGAL AL ESTADO EN LA
EN CONTRA DE LA COMPAIA
ECUADOR S.A. (OCT-2013) OG. 13450
REN
OGA
RUC
19.50
19.50
13,744.50
1,649.34
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
0.00
1,649.34
1,649.34
Registr
0.00
13,744.50
13,744.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 462 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1395
1394
PR
01
1396
000
1394
PR
01
1398
000
1397
PR
01
1400
000
1399
PR
01
1401
000
1399
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
11/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530105
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO

AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO
COMUNICACIONES UN TONO
REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE
RADIO, SEGUN CONTRATO No. 004DNA-2014. MESES DE FEBRERO Y
MARZO DE 2014. OG 13469
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
570201
1700
001
OGA
OGA
RUC
1704365012001
BENEFICIARIO
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE

PROCURADURIA, DIRECCION
UBG
FTE
ORT
0600
001

PROCURADURIA, DIRECCION
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
MONTO
1704365012001
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
14.40
1,694.06
350.00
42.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
0.00
0.00
0.00
42.00
42.00
MONTO
SALDO
0.00
350.00
350.00
0601363005001
120.00
1,694.06
1,694.06
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
IVA
14.40
14.40
0601363005001
MONTO
SIN IVA
120.00
120.00

ASEGURADORA DEL
0190123626001
POR PAGO DE DEDUCIBLE POR
SUR C. A.
PERDIDA DE CENTRAL TELFONICA.
DEPOSITO EN LA CTA DE LA
INSTITUCIN POR PARTE DEL CONSEP.
OG 13464
UBG
530209
NOR

RADIO, SEGUN CONTRATO No. 004DNA-2014. MESES DE FEBRERO Y
MARZO DE 2014. OG 13469
REN
REN
RDP
11/03/2014
OGA
REN
DEV
11/03/2014
530105
NOR
DEV
11/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 463 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1403
1402
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
1100
001
1100
001
000
000
001
000
530402
01
000
000
001
000
530502
1402
PR
01
1406
000
1405
PR
01
1407
000
1405
PR
01
1409
000
1408
PR
01
000
RDP
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000

ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO
DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA, MES DE MARZO
DE 2014. OG 13459
REN
01
1404
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA, MES DE MARZO
DE 2014. OG 13459
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1100
001
OGA
PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA. POR

SERVICIO ANTIVIRUS CORPORATIVO
PARA PCS, LAPTOPS SERVIDORES E
INTERNET DE LA PROCURADURA
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA
PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA. POR

SERVICIO ANTIVIRUS CORPORATIVO
PARA PCS, LAPTOPS SERVIDORES E
INTERNET DE LA PROCURADURA
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
GUERRERO
ALEXANDRY
GUERRERO
ALEXANDRY
1792199387001
ITSEGUINFO CIA.
LTDA.
ITSEGUINFO CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
IVA
100.00
100.00
0.00
2,200.00
2,200.00
0.00
264.00
264.00
3,875.00
465.00
300.62
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
300.62
300.62
USUARIOS
ESTADO
0.00
465.00
465.00
MONTO
SALDO
0.00
3,875.00
3,875.00
1792199387001
MONTO
SIN IVA
2,300.00
264.00

1708239841001 OH LEE MI SUN
NUEVA LOJA, MES DE MARZO DE 2014.
OG 13453
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 464 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1410
1408
PR
01
1412
000
1411
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

1708239841001 OH LEE MI SUN
NUEVA LOJA, MES DE MARZO DE 2014.
OG 13453
REN
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
OGA
RUC
PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
DE LA INSTITUCIN, EN LA CIUDAD DE
AMBATO, MES DE ENERO DE 2014. OG
13454
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.07
36.07
36.07
538.23
000
000
001
000
530402
1800
001
50.00
50.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
1800
001
488.23
488.23
0.00
1411
PR
01
1415
000
1414
PR
01
000
RDP
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
001
OGA
530502
NOR
000
OGA

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
DE LA INSTITUCIN, EN LA CIUDAD DE
AMBATO, MES DE ENERO DE 2014. OG
13454
UBG
FTE
ORT
1800
001
PAGO COMWARE S.A., POR CONCEPTO

0990140669001 COMWARE S.A.
DEL SERVICIO ANUAL DE
LOS EQUIPOS DE ALTA
DISPONIBILIDAD DE LA
ESTADO. CONTRATO No. 044-DNA-2013.
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
58.59
58.59
58.59
1,033.33
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
1,033.33
1,033.33
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
1413
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 465 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1416
1414
PR
01
1418
000
1417
PR
01
1419
000
1417
PR
01
1421
000
1420
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
PAGO A SILVA MRALES ULISES

FERNANDO. GASOSILVA, POR
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL
DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES
DE FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
OGA
PAGO A SILVA MRALES ULISES

FERNANDO. GASOSILVA, POR
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL
DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES
DE FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
OGA
BENEFICIARIO
PAGO COMWARE S.A., POR CONCEPTO

0990140669001 COMWARE S.A.
DEL SERVICIO ANUAL DE
LOS EQUIPOS DE ALTA
REN
OGA
RUC

ROCIO, POR CONCEPTO DE SERVICIO
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0800
001
MONTO
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
40.18
4.82
160.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
160.00
160.00
MONTO
SALDO
0.00
4.82
4.82
0801855289001
124.00
40.18
40.18
1102104351001
IVA
124.00
124.00
1102104351001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 466 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1422
1420
PR
01
1424
000
1423
PR
01
1425
000
1423
PR
01
1428
000
1426
PR
01
1430
000
1429
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
12/03/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0800
001
OGA
NOR
000

RADIO, SEGUN CONTRATO No. 004DNA-2014. MESES DE ENERO DE 2014.
OG 13468
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
530105
NOR

ROCIO, POR CONCEPTO DE SERVICIO
REN
REN
DEV
11/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

RADIO, SEGUN CONTRATO No. 004DNA-2014. MESES DE ENERO DE 2014.
OG 13468
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A FAVOR DE CADENA

OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR
PAGO DE PASAJES POR ACUDIR
DIARIAMENTE A LOS CASILLEROS
JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL,
CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE
ARBITRAJE, MES DE FEBRERO DE 2014.
OG 13452
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA

RECORRIDO A LA MITAD DEL MUNDO,
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
RUC
0801855289001
BENEFICIARIO
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
MONTO
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
CADENA OLALLA
HECTOR FRANCISCO
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
7.20
10.00
67.20
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
67.20
67.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.00
10.00
1703055663
60.00
MONTO
SALDO
0.00
7.20
7.20
1708318017
19.20
60.00
60.00
1704365012001
IVA
19.20
19.20
1704365012001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 467 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1432
1431
PR
01
1434
000
1433
PR
01
1436
000
1435
PR
01
1437
000
1435
PR
01
1438
000
1438
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CHEVROLET TAHOE, PLACAS PEI-4650,
MES DE MARZO DE 2014. OG 13470
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
REEMBOLSO A LUIS HERIBERTO

CARGUA RIOS, POR CONCEPTO DE
ARREGLOS DE CERRADURA Y
ARREGLO DEL CASILLERO JUDICIAL,
REALIZADOS POR LA DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO EN LA
CIUDAD DE RIOBAMBA. OG 13410.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0600
001
OGA
PAGO A ENDARA ALMEIDA MARCELO

FABRICIO, CORPORACION DE
FUMIGADORES ASOCIADOS, POR
DESINFECCION AMBIENTAL CONTRA
ENFERMEDADES
INFECTOCONTAGIOSAS Y
DESINFECCION EN GENERAL DEL
EDIFICIO INSTITUCIONAL. OG 13457
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
PAGO A ENDARA ALMEIDA MARCELO

FABRICIO, CORPORACION DE
FUMIGADORES ASOCIADOS, POR
DESINFECCION AMBIENTAL CONTRA
ENFERMEDADES
INFECTOCONTAGIOSAS Y
DESINFECCION EN GENERAL DEL
EDIFICIO INSTITUCIONAL. OG 13457
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
SUE
[P:02 T:FD A:2014] PAGO AL IESS, POR

DE FEB/2014, DE DAVILA GRANIZO
ALEXANDER
REN
UBG
FTE
ORT
510105
1700
001
RUC
1709287716
BENEFICIARIO
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
MONTO
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
ENDARA ALMEIDA
MARCELO FABRICIO
ENDARA ALMEIDA
MARCELO FABRICIO
160.00
19.20
0.01
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
0.00
68.07
0.01
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.20
19.20
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
97.40
MONTO
SALDO
0.00
160.00
160.00
1002321352001
100.80
97.40
97.40
1002321352001
IVA
100.80
100.80
1703637874
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 468 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
01
1440
No.
ORI.
000
1439
PR
01
1441
000
1439
PR
01
1442
000
1442
PR
01
1443
000
1443
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
DEV
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
ORT
530603
1700
001
OGA
SUE
SUE
BENEFICIARIO
FTE
510602
NOR
001
UBG
REN
000
1700
RUC
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
[P:03 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE

JARAMILLO MUOZ ENRIQUE, POR
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
66.96
8.04
667.55
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
0.00
667.55
667.55
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
68.06
IVA
8.04
8.04
[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE

PROCURADURIA
RESERVA POR HORAS EXTRAS DE
ENERO/2014, A FAVOR DE SERVIDORES
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
66.96
66.96
PAGO A CAMARA DE COMERCIO

CAMARA DE
1790920070001 COMERCIO
ECUATORIANO AMERICANA, POR
CAPACITACIN "JURISPRUDENCIA EN
ECUATORIANO
LA ACCIN DE LA NULIDAD DE
AMERICANA
LAUDOS UN ANALISIS DESDE LA
PRCTICA" PARA TRES SERVIDORES DE
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE. OG 3472
UBG
MONTO
68.06
PAGO A CAMARA DE COMERCIO

CAMARA DE
1790920070001 COMERCIO
ECUATORIANO AMERICANA, POR
CAPACITACIN "JURISPRUDENCIA EN
ECUATORIANO
LA ACCIN DE LA NULIDAD DE
AMERICANA
LAUDOS UN ANALISIS DESDE LA
PRCTICA" PARA TRES SERVIDORES DE
ARBITRAJE. OG 3472
REN
530603
NOR
CYD
12/03/2014
OGA
REN
CYD
12/03/2014
510602
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
347.83
01
000
000
001
000
510204
1700
001
132.50
132.50
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
215.33
215.33
0.00
PAGINA: 469 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1444
1444
PR
01
1446
000
1445
PR
01
1448
000
1447
PR
01
1449
000
1447
PR
01
1451
000
1450
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
12/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
510507
NOR
DEV
13/03/2014
SUE
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
[P:03 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE

GONZALEZ MAYORGA MARIA, POR
CONCEPTO DE HONORARIOS DE
FEBRERO/2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
ROBERTS GARCES ERICK FERNANDO,
VIAJE A GUAYAQUIL A REUNIN
INTERINSTITUCIONAL, EN LA CEPAM
CON REPRESENTANTES DEL
MINISTERIO DE EDUCACIN. TEMA
CASO GUZMAN ALBARRACIN. LIQ 97 /
96-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
1000
001
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
UBG
FTE
ORT
530502
1000
001
1708023799
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
PAGO A CEPSA S.A., POR CAMBIO DE

1790003388001 CEPSA S.A.
BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL
VEHCULO VOLSWAGEN AMAROK
PLACAS PEQ-4785, ASIGNADO AL
OG 13475
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
385.71
385.71

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA
AREENDAMIENTO DE LAS OFICINAS
DE LA INSTITUCIN EN LA CUIDAD DE
IBARRA, MES DE MARZO DE 2014. OG
13474
REN
OGA
BENEFICIARIO

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA
AREENDAMIENTO DE LAS OFICINAS
IBARRA, MES DE MARZO DE 2014. OG
13474
REN
OGA
RUC
385.71
38.24
291.47
34.98
612.22
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
612.22
612.22
Modific
0.00
34.98
34.98
Registr
0.00
291.47
291.47
USUARIOS
ESTADO
0.00
38.24
38.24
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 470 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1453
1453
PR
01
1455
000
1454
PR
01
1456
000
1454
PR
01
1460
000
1459
PR
01
1461
000
1459
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
530405
1700
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
RDP
13/03/2014
FTE
530105
NOR
DEV
13/03/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL
RDSI PRIMARIO, MES DE FEBRERO DE
2014. OG 13477
UBG
FTE
ORT
1700
001

RDSI PRIMARIO, MES DE FEBRERO DE
2014. OG 13477
UBG
FTE
ORT
1700
001

PASAJES NACIONALES Y COSTOS DE
EMISION DE PASAJES NACIONALES,
SEGUN FACTURA ADJUNTA. OG 13466
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A CEPSA S.A., POR CAMBIO DE

1790003388001 CEPSA S.A.
BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL
PLACAS PEQ-4785, ASIGNADO AL
OG 13475
REN
REN
RDP
13/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
27.00
2,646.81
5.76
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
5.76
5.76
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,646.81
2,646.81
1791704517001
225.00
MONTO
SALDO
0.00
27.00
27.00
1791704517001
73.47
225.00
225.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
73.47
73.47
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 471 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1463
1462
PR
01
1465
000
1464
PR
01
1467
000
1466
PR
01
1469
000
1468
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
13/03/2014
UBG
570218
NOR
530105
NOR
000
REEMBOLSO A ZAMBRANO
MONTESDEOCA KATIA MAR, POR
ADQUISICION DE PASAJE RUTA
GUAYAQUIL-QUITO EL 5 DE MARZO DE
2014, OG 13451
REN
REN
DEV
13/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
0906685821
BENEFICIARIO
ZAMBRANO
MONTESDEOCA
KATIA MAR
FTE
ORT
1700
001

SERVICIO DE TELEFONA DE LA
OFICINA REGIONAL DE SANTO
FEBRERO DE 2014
UBG
FTE
ORT
2300
001

SERVICIO DE TELEFONA DE LAS
REGIONAL DE CHIMBORAZO
FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
66.04
300.00
12.40
30.91
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
30.91
30.91
MONTO
SALDO
0.00
12.40
12.40
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
300.00
300.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
66.04
66.04
DEPOSITO EN LA CUENTA DEL

INSTITUTO
INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR PAGO
SEGURIDAD SOCIAL
DE INTERESES DE MORA PATRONAL,
IESS
POR TRNSICIN EN LA IMPLANTACIN
DEL NUEVO SUBSISTEMA
PRESUPUESTARIO DE
REMUNERACIONES Y NMINA SPRYN,
POR LA DEMORA DE LA
PARAMETRIZACIN Y ARRANQUE DE
LA NUEVA HERRAMIENTA
INFORMATICA.
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 472 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1471
1471
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/03/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:02 T:SE A:2014] PAGO A FAVOR DE

VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO
DE SUBROGACIONES DE FEB/2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,058.74
01
000
000
001
000
510512
1700
001
965.55
965.55
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
93.19
93.19
0.00
1472
1472
PR
CYD
13/03/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:02 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS

EXTRAS DE FEBRERO/2014, A
SERVIDORES BAJO EL CDIGO DEL
TRABAJO.
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
9,207.37
01
000
000
001
000
510509
1700
001
8,209.91
8,209.91
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
997.46
997.46
0.00
1473
1470
PR
01
1474
000
1468
PR
01
000
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

OFICINAS DE MACAS
FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1400
001
OGA

FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
17.74
17.74
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
17.74
3.71
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
3.71
3.71
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 473 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1475
1466
PR
01
1476
000
1470
PR
01
1478
000
1477
PR
01
1479
000
1477
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
OGA

OFICINAS DE MACAS
FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1400
001
OGA
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530105
0800
001
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
EL SERVICIO DE TELEFONA DE LAS
NES CNT EP
DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0800
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.48
1.48

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
AL MES DE FEBRERO DE 2014
REN
OGA
RUC
1.48
2.13
19.21
2.31
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
2.31
2.31
Registr
0.00
19.21
19.21
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.13
2.13
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 474 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1481
1480
PR
01
1482
000
1480
PR
01
1486
000
1485
PR
01
1487
000
1487
PR
01
1488
000
1488
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001
PAGO A OMAR ALVARADO, POR

CONCEPTO DE COPIAS DE
EXPEDIENTES MUNICIPALES. OG 13461
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
ALVARADO DIAZ
OMAR BERNARDO
1.13
17.15
390.00
390.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
0.00
390.00
390.00
MONTO
SALDO
0.00
390.00
390.00
PROCURADURIA
ESTADO
9.45
17.15
17.15
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
1.13
1.13
0102081007
MONTO
SIN IVA
9.45
9.45
0.G. 13481 (CP-101) PAGO A FAVOR DE

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL
REN
OGA
BENEFICIARIO
0.G. 13481 (CP-101) PAGO A FAVOR DE

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 475 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1490
1489
PR
01
1491
000
1489
PR
01
1493
000
1492
PR
01
1494
000
1492
PR
01
1495
000
1495
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN EL
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN EL
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

PROCURADURIA
PAGADAS DE FEBRERO/2014, A FAVOR
ESTADO - PLANTA
DE SERVIDORES BAJO EL CDIGO DEL
CENTRAL
TRABAJO.
REN
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
922.07
922.07
PAGO A IMPENETRA S.A., POR

MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE DEL 0992651016001 IMPENETRA S.A.
PLACAS PEI-4650, ASIGNADO AL
OG 13512
REN
SUE
BENEFICIARIO

MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE DEL 0992651016001 IMPENETRA S.A.
PLACAS PEI-4650, ASIGNADO AL
OG 13512
REN
OGA
RUC
922.07
110.61
380.00
45.60
683.90
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
683.90
683.90
Modific
0.00
45.60
45.60
Registr
0.00
380.00
380.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
110.61
110.61
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 476 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1497
1496
PR
01
1499
000
1498
PR
01
1501
000
1500
PR
01
1502
000
1500
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
14/03/2014
PY
AC
000
001
530303
NOR
DEV
14/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
101-V PAGO A FAVOR DE ASTUDILLO

NIVELO RICHAR FERNANDO, POR
LIQUIDACIN DE VITICOS AL AZUAY
POR LA COMISION DE SERVICIO EL DIA
11 DE MARZO DE 2014, PARA ASISTIR A
REUNIN Y CONFORMAR EL
TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICIN.
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
0102286911
ASTUDILLO NIVELO
RICHAR FERNAN

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO 1768042620001 CORREOS DEL
DE ENVIO DE CORRESPONENCIA
ECUADOR CDE E.P.
LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL,
ETIQUETADO Y ENFUNDADO. PERIODO
13500
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014,
DE LA DIRECTORA NACIONAL DE
ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.
REN
OGA
RUC

EMPRESA PUBLICA
DE ENVIO DE CORRESPONENCIA
ECUADOR CDE E.P.
LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL,
ETIQUETADO Y ENFUNDADO. PERIODO
13500
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.00
15.00
15.00
259.94
1,856.16
222.74
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CECYROJAS1
0.00
222.74
222.74
Registr
0.00
1,856.16
1,856.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
259.94
259.94
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 477 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1504
1503
PR
01
1505
000
1498
PR
01
1506
000
1503
PR
01
1508
000
1507
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
14/03/2014
UBG
530105
NOR
530209
NOR
000

CIA. LTDA., POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS NSTALACIONES DE
LA INSTITUCIN EN LA CIUDAD DE
QUITO. CONTRATO No. 05-DNA-2013,
PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 7 DE
MARZO DE 2014. OG. 13496
REN
REN
RDP
14/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
ECOLIMSE CIA.
LTDA.
FTE
ORT
1700
001

LIMPIEZA DE LAS NSTALACIONES DE
QUITO. CONTRATO No. 05-DNA-2013,
MARZO DE 2014. OG. 13496
UBG
FTE
ORT
1700
001
105-V PAGO A FAVOR DE SANDOVAL

PUGA EDGAR FERNANDO, POR
LIQUIDACIN DE VITICOS COMISION
DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL
13/03/2014, PARA PROPORCIONAR
SEGURIDAD AL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
SANDOVAL PUGA
EDGAR FERNANDO
5,289.75
23.88
634.77
65.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
CGRIJALVA
0.00
65.00
65.00
MONTO
SALDO
0.00
634.77
634.77
1710048578
IVA
23.88
23.88
ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
ECOLIMSE CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
5,289.75
5,289.75

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014,
DE LA DIRECTORA NACIONAL DE
ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 478 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1510
1509
PR
01
1512
000
1511
PR
01
1514
000
1513
PR
01
1516
000
1515
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
89-V PAGO A FAVOR DE SEGURA

ESTRELLA EDISON FRANCISCO POR
LIQUIDACIN DE VITICOS POR
COMISION DE SERVICIO A
PORTOVIEJO, EL 7 DE MARZO DE 2014,
PARA APERTURA DE SOBRES DEL
PROCESO DE REMODELACIN DE LAS
OFICINAS DE PORTOVIEJO.
FTE
ORT
530303
1700
001
530303
NOR
UBG
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A EDIFICIO AMAZONAS PLAZA,

INSTITUCIN, MES DE MARZO DE 2014.
OG 13501
REN
REN
DEV
14/03/2014
530402
NOR
DEV
14/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
104-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ

ROJAS JOSE LUIS, POR LIQUIDACIN
DE VITICOS COMISION DE SERVICIO
A GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO DE
2014, PARA PROPORCIONAR
GENERAL DEL ESTADO.
UBG
FTE
ORT
1700
001
1708208754
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
IVA
9,666.42
35.52
65.00
6.20
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
6.20
6.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
65.00
65.00
MONTO
SALDO
0.00
35.52
35.52
1719055202
MONTO
SIN IVA
9,666.42
9,666.42

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFONIA DE LA
NES CNT EP
OFICINA DE LA REGIONAL DE
AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DE 2014
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 479 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1517
1515
PR
01
1519
000
1518
PR
01
1520
000
1518
PR
01
1523
000
1522
PR
01
1524
000
1522
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/03/2014
PY
AC
000
001
530105
NOR
RDP
14/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1800
001
FTE
ORT
530301
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001

OFICINA REGIONAL DE MANTA,
FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
OGA

FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,215.61
5.40
12.63
1.52
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
0.00
1.52
1.52
MONTO
SALDO
0.00
12.63
12.63
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
0.74
5.40
5.40
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
2,215.61
2,215.61
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.74
0.74
OG 13528 (CP-19) PAGO A MARITETOUR

MARITETOUR CIA.
1791704517001
CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
LTDA.
ADQUISICION DE PASAJES
DE PASAJES NACIONALES, SEGUN
FACTURA ADJUNTA.
UBG
OGA
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DE FEBRERO DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 480 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1526
1525
PR
01
1527
000
1525
PR
01
1529
000
1528
PR
01
1530
000
1528
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
14/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
RDP
14/03/2014
530105
NOR
DEV
14/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

TELECOMUNICACIONES CNT.EP, POR
OFICINA DE ZAMORA,
FEBRERO DE 2014.
UBG
FTE
ORT
1900
001

TELECOMUNICACIONES CNT.EP, POR
OFICINA DE ZAMORA,
FEBRERO DE 2014.
UBG
FTE
ORT
1900
001
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

CORPORACION
LA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
LAS CAMARAS DEL ECU
911,CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.48
11.48
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

CORPORACION
LA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
LAS CAMARAS DEL ECU
911,CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2014.
REN
OGA
RUC
11.48
1.38
300.00
36.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
36.00
36.00
Registr
0.00
300.00
300.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.38
1.38
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 481 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1532
1531
PR
01
1533
000
1531
PR
01
1535
000
1534
PR
01
1536
000
1534
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
14/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
RDP
14/03/2014
530105
NOR
DEV
14/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FEBRERO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1100
001

FEBRERO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1100
001

FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
OGA

FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
6.71
45.67
5.48
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
5.48
5.48
MONTO
SALDO
0.00
45.67
45.67
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
55.92
6.71
6.71
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
55.92
55.92
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 482 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1538
1537
PR
01
1539
000
1537
PR
01
1541
000
1540
PR
01
1542
000
1540
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
POR INTERNET MOVIL
NES S.A. CONECEL
DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014
ANCHA)
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

LEGISLACION
LEGISLACIN INDEXADA SISEMATICA 1790859177001 INDEXADA
LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIN
SISTEMATICA LEXIS
SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISEMA
S.A.
SILEC EDICION PROFESIONAL
DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
POR INTERNET MOVIL
NES S.A. CONECEL
DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014
ANCHA)
REN
OGA
RUC

LEGISLACION
LEGISLACIN INDEXADA SISEMATICA 1790859177001 INDEXADA
LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIN
SISTEMATICA LEXIS
SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISEMA
S.A.
SILEC EDICION PROFESIONAL
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
746.00
746.00
746.00
89.52
937.20
112.46
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
112.46
112.46
Registr
0.00
937.20
937.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
89.52
89.52
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 483 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1544
1543
PR
01
1545
000
1543
PR
01
1548
000
1547
PR
01
1549
000
1546
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
14/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
DEV
15/03/2014
530105
NOR
DEV
15/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
DE FENRERO AL 1 DE MARZO DE 2014
(CUENTA nO. 5.96657 BASES).
UBG
FTE
ORT
1700
001

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
DE FENRERO AL 1 DE MARZO DE 2014
(CUENTA nO. 5.96657 BASES).
UBG
FTE
ORT
1700
001

MARITETOUR CIA.
1791704517001
MARITETOUR CIA LTADA, POR LA
LTDA.
ADQUISICIN DE UN PASAJE
INTERNACIONAL DEL DR. CRISTIAN
ESPINOZA EN LA RUTA QUITOAMSTERDAM-GINEBRA-AMSTERDAMQUITO, ACUERDO No. 204
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
RUC

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCAN,
FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0400
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
201.00
201.00
201.00
24.12
2,312.58
108.13
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
108.13
108.13
Registr
0.00
2,312.58
2,312.58
USUARIOS
ESTADO
0.00
24.12
24.12
MONTO
SALDO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 484 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1552
1551
PR
01
1554
000
1553
PR
01
1555
000
1553
PR
01
1557
000
1556
PR
01
1558
000
1558
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530201
1700
001
OGA
OGA
530302
NOR
000
REG
15/03/2014
FTE
REN
DEV
15/03/2014
UBG
530302
NOR
NOR
000

FLORES MANOSALVAS JOSE POLIBIO,
POR CONCEPTO DE PASAJS , EN LA
PATROCINIO DEL ESTADO,
ENERO Y FEBRERO 2014, SOLICITADO
POR EL ABG. MARCOS ARTEAGA.
REN
REN
RDP
15/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

MARITETOUR CIA LTADA, POR LOS
SERVICIOS POR EMISION DE UN
PASAJE INTERNACIONAL, FACTURA
001-001-56625
UBG
FTE
ORT
1700
001

MARITETOUR CIA LTADA, POR LOS
SERVICIOS POR EMISION DE UN
PASAJE INTERNACIONAL, FACTURA
001-001-56625
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
1707513287
FLORES
MANOSALVAS JOSE
POLIBIO
UBG
FTE
ORT
530209
1900
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
59.50
20.00
2.40
112.00
62.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
62.00
62.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
112.00
112.00
MONTO
SALDO
0.00
2.40
2.40
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
20.00
20.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
59.50
59.50
PAGO A FAVOR DE LA SRA. SOTO

SOTO TORRES
1900344894001 YADIRA
TORRES YADIRA ALEXANDRA, POR
ALEXANDRA
DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURIA, EN LA CUIDAD DE
ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 9 DE MARZO DE 2014,
SOLICITADO POR EL DR. RUBEN
MOGROVEJO, DIRECTOR REGIONAL DE
LOJA.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 485 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1559
1559
PR
01
1561
000
1560
PR
01
1562
000
1546
PR
01
1564
000
1563
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530601
NOR
NOR
000
REN
REN
RDP
15/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

PARA EL PATROCINIO
DEL PATROMONIO CULTURAL
ECUATORIANO. (FACTURADICIEMBRE-2013)
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
530209
0400
001

CARRIN DIEGO PATRICIO, POR
GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO DE 2014,
PARA MANTENER VARIAS REUNIONES
DE TRABAJO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
70.65
3,963.57
12.98
19.50
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
12.98
12.98
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
IVA
3,963.57
3,963.57
1707210496
MONTO
SIN IVA
70.65
70.65

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCAN,
FEBRERO DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 486 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1566
1565
PR
01
1567
000
1565
PR
01
1569
000
1568
PR
01
1570
000
1568
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0300
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530209
0300
001
530209
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
OG.13499 ( CP-76) PAGO A FAVOR DE LA

QUIZHPI LOZANO
SRA. FLOR YOLANDA QUIZPI LOZANO 0301164968001 FLOR YOLANDA
POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA, DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURIA, EN LA CIUDAD DE
AZOGUES, COTRRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2014,
SOLICITADO POR LA ABG. ANITA
AVILA.
REN
OGA
RUC
OG.13499 ( CP-76) PAGO A FAVOR DE LA

QUIZHPI LOZANO
SRA. FLOR YOLANDA QUIZPI LOZANO 0301164968001 FLOR YOLANDA
LIMPIEZA, DE LA OFICINA DE LA
AZOGUES, COTRRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2014,
SOLICITADO POR LA ABG. ANITA
AVILA.
REN
REN
RDP
15/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OG 13507 (CP-67) PAGO A FAVOR DEL

BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
SR BERMELLO HERNANDEZ
WASHINGTON XAVIER, POR
WASHINGTON
XAVIER
REGIONAL DE MANABI,
FEBRERO 2014, SOLICITADO POR EL
DR. JAIME ROBLES.
UBG
FTE
ORT
1300
001

BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
SR BERMELLO HERNANDEZ
WASHINGTON XAVIER, POR
WASHINGTON
XAVIER
REGIONAL DE MANABI,
FEBRERO 2014, SOLICITADO POR EL
DR. JAIME ROBLES.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
80.00
80.00
9.60
378.57
45.43
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
45.43
45.43
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
378.57
378.57
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.60
9.60
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 487 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1572
1571
PR
01
1574
000
1573
PR
01
1575
000
1573
PR
01
1579
000
1576
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
530402
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
OG.13523 (CP-232) PAGO A FAVOR DE

MACRONET CIA.
1791728874001
MACRONET CIA. LTDA, POR
LTDA.
CONCEPTO DE LA INSTALACIN DE UN
PUNTO EN LA DIRECCIN NACIONAL
DE CONTARTACIN ESPECIAL Y OTRO
EN LA SALA DE REUNIONES DEL
DESPACHO DEL SR. PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO, SOLICITADO
POR LA ING. MAQRIA FERNANDA
SALAZAR.
REN
OGA
RUC
OG .13503 (CP-60), PAGO A FAVOR

ZYRKAN CORREO
ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO
S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
S.A.
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE
LA PROCURADURA AL VALLE DE
TUMBACO, SEGUN CONTRATO N0. 25DNA-2013, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO.
REN
REN
DEV
15/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OG.13523 (CP-232) PAGO A FAVOR DE

MACRONET CIA.
1791728874001
MACRONET CIA. LTDA, POR
LTDA.
CONCEPTO DE LA INSTALACIN DE UN
PUNTO EN LA DIRECCIN NACIONAL
DE CONTARTACIN ESPECIAL Y OTRO
EN LA SALA DE REUNIONES DEL
DESPACHO DEL SR. PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO, SOLICITADO
POR LA ING. MAQRIA FERNANDA
SALAZAR.
UBG
FTE
ORT
1700
001
OG 13514 (CP-102) PAGO A FAVOR DE

EMPRESA PUBLICA
ETAPA, POR CONCEPTO DE CONSUMO 0160050020001 MUNICIPAL DE
TELEFONICO DE LA DIRECCCIN
TELECOMUNICACIO
REGIONAL DEL AZUAY,
NES, AGUA
POTABLE,
FEBRERO DE 2014 ( NO. 2882336 Y
ALCANTARILLADO
2888708), SOLICITADO POR EL DR.
Y SANEAMIENTO DE
MIGUIEL ANGEL NARANJO, DIRECTOR
CUENCA ETAPA EP
REGIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
710.00
710.00
710.00
274.00
32.88
32.24
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
32.24
32.24
Registr
0.00
32.88
32.88
USUARIOS
ESTADO
0.00
274.00
274.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 488 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1580
1576
PR
01
1582
000
1581
PR
01
1583
000
1581
PR
01
1586
000
1585
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
530502
NOR
000
OG. 13497 (CP-41) PAGO A FAVOR DEL

SR. JORGE FERNANDO GUAMAN
CACERES, POR CONCEPTO DE CANON
OFICINAS DE LA PROCURADURIA, EN
LA CIUDAD DE AZOGUES,
MARZO 2014, SOLICITADO POR LA AB.
ANITA AVILA.
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
ETAPA, POR CONCEPTO DE CONSUMO 0160050020001 MUNICIPAL DE
TELEFONICO DE LA DIRECCCIN
TELECOMUNICACIO
REGIONAL DEL AZUAY,
NES, AGUA
POTABLE,
FEBRERO DE 2014 ( NO. 2882336 Y
ALCANTARILLADO
2888708), SOLICITADO POR EL DR.
Y SANEAMIENTO DE
MIGUIEL ANGEL NARANJO, DIRECTOR
CUENCA ETAPA EP
REGIONAL.
REN
REN
DEV
15/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OG. 13497 (CP-41) PAGO A FAVOR DEL

SR. JORGE FERNANDO GUAMAN
CACERES, POR CONCEPTO DE CANON
OFICINAS DE LA PROCURADURIA, EN
LA CIUDAD DE AZOGUES,
MARZO 2014, SOLICITADO POR LA AB.
ANITA AVILA.
UBG
FTE
ORT
0300
001
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
IVA
3.50
380.00
45.60
1,033.33
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
1,033.33
1,033.33
USUARIOS
ESTADO
0.00
45.60
45.60
MONTO
SALDO
0.00
380.00
380.00
0301085569001
MONTO
SIN IVA
3.50
3.50

0990140669001 COMWARE S.A.
COMWARE S.A POR CONCEPTO DEL
SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD DE LA
ESTADO, MEDIANTE CONBTRATO
N.044-DNA-2013, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7
DE MARZO DE 2014.
REN
MONTO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 489 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1587
1585
PR
01
1588
000
667
PR
01
1589
000
1365
PR
01
1590
000
1365
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
15/03/2014
PY
AC
000
001
DVO
000
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001

CANDO DELGADO
0101871150001
SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO
MAURO SANTIAGO
RIMESTRAL DE LA BOMBA DE AGUA
DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION
CUENCA ( DIC-2013, ENERO Y FEB2014). OG 13424
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
124.00
124.00
PROCURADURIA
ESTADO
O.G. 13424 PAGO A CANDO DELGADO

CANDO DELGADO
0101871150001
MAURO SANTIAGO, POR
MAURO SANTIAGO
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE LA
BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA
CAAR Y MORONA SANTIAGO EN LA
CIUDAD DE CUENCA ( DIC-2013, ENERO
Y FEB-2014).
REN
OGA
BENEFICIARIO

0990140669001 COMWARE S.A.
COMWARE S.A POR CONCEPTO DEL
SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO
ESTADO, MEDIANTE CONBTRATO
N.044-DNA-2013, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7
DE MARZO DE 2014.
REN
OGA
RUC
124.00
-106.63
60.00
7.20
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
MMEJIAS
MMEJIAS
PAPEREZ1
PAPEREZ1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
7.20
7.20
Registr
0.00
60.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
-106.63
-106.63
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 490 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1592
1591
PR
01
1594
000
1593
PR
01
1596
000
1595
PR
01
1598
000
1597
PR
01
1599
000
1597
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
17/03/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA
NOR
000
REEMBOLSO A ZAMBRANO MUOZ

FREDDY FARLEY, POR PAGO DE
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA
530104
NOR
REEMBOLSO A CASTRO COBEA

PEDRO, POR PAGO DE PARQUEADERO
DEL VEHCULO SUZUKI SZ COLOR
VINO PLACAS PBJ-3762,ASIGNADO A
LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI.
REN
REN
DEV
17/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
1303406845
BENEFICIARIO
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
UBG
FTE
ORT
0300
001
1307937704
ZAMBRANO MUNOZ
FREDYS FARLEY
PAGO CORPORACIN NACIONAL DE

CORPORACION
SERVICIO TELEFNICO DE LA OFICINA
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
AZOGUES, MES DE FEBRERO DE 2014.
OG 13487
UBG
FTE
ORT
530105
0300
001
PAGO CORPORACIN NACIONAL DE

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
AZOGUES, MES DE FEBRERO DE 2014.
OG 13487
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.60
89.60

GUAMAN CACERES
0301085569001
JORGE FERNANDO, POR PAGO DE
JORGE FERNANDO
LA OFICINA DE LA INSTITUCIN EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, MES DE
REN
OGA
RUC
89.60
89.60
8.94
14.52
1.74
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
1.74
1.74
Modific
0.00
14.52
14.52
Registr
0.00
8.94
8.94
USUARIOS
ESTADO
0.00
89.60
89.60
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 491 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1601
1600
PR
01
1603
000
1602
PR
01
1605
000
1604
PR
01
1606
000
1604
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530404
1700
001
530303
NOR
000
RDP
17/03/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
PEAHERRERA MENDOZA JOSE ELAS,
VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL
06/03/2014 AL 07/03/2014. ASISTIR COMO
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE MRITOS
Y OPOSICIN No. 4. LIQ. 105 / 110-V
UBG
FTE
ORT
1700
001

EDITORES NACIONALES SOCIEDAD
ANONIMA ENSA , POR LA
RENOVACIN DE LA REVISTA
VISTAZO PARA: DESPACHO DEL
PROCURADOR, SUBPROCURADOR,
COORDINACIN INSTITUCIONAL Y
UNIDAD DE COMUNICACIN SOCIAL.
INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A EDIFICIO AMAZONAS PLAZA

POR CONCEPTO DE ALICUOTA DE
MANTENIMIENTO DEL
ACONDICIONADOR DE REAS
COMUNALES DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN
DE MARZO DE 2014. OG. 13502
REN
REN
DEV
17/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EDITORES NACIONALES SOCIEDAD
ANONIMA ENSA , POR LA
RENOVACIN DE LA REVISTA
VISTAZO PARA: DESPACHO DEL
PROCURADOR, SUBPROCURADOR,
COORDINACIN INSTITUCIONAL Y
INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
MONTO
PENAHERRERA
MENDOZA JOSE
ELIAS
30.00
292.86
35.14
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
35.14
35.14
MONTO
SALDO
0.00
292.86
292.86
EDITORES
SOCIEDAD
ANONIMA ENSA
94.54
30.00
30.00
EDITORES
SOCIEDAD
ANONIMA ENSA
IVA
94.54
94.54
1304330473
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 492 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1608
1607
PR
01
1609
000
1607
PR
01
1612
000
1611
PR
01
1613
000
1611
PR
01
1615
000
1614
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001

CONECEL, POR ADQUISICIN DE UN
EQUIPO DE TELEFNIA CELULAR
PARA USO DEL SEOR PROCURADOR
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
001
OGA

CONECEL, POR ADQUISICIN DE UN
EQUIPO DE TELEFNIA CELULAR
PARA USO DEL SEOR PROCURADOR
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
001
OGA
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
IVA
1,304.45
156.53
62.52
126.47
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
126.47
126.47
Registr
0.00
62.52
62.52
USUARIOS
ESTADO
0.00
521.00
521.00
MONTO
SALDO
0.00
156.53
521.00
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
MONTO
SIN IVA
1,304.45
156.53

CONSORCIO
CONECEL, POR SERVICIO DE
TELECOMUNICACIO
TELEFONIA CELULAR
NES S.A. CONECEL
CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR
REN
MONTO
1,304.45

EMPRESA PUBLICA
DE ENVO DE CORRESPONDENCIA
ECUADOR CDE E.P.
LOCA Y NACIONAL DE LA PGE,
REN
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
LOCA Y NACIONAL DE LA PGE,
REN
OGA
RUC
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 493 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1617
1614
PR
01
1619
000
1618
PR
01
1620
000
1618
PR
01
1621
000
1616
PR
01
1622
000
1616
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530105
1700
001
000
NOR
000
PAGO A PROTECOMPU C.A., POR

ADQUISICIN DE DOS MULTITOMAS
HORIZONTALES DE 8 PUNTOS. OG.
13537
REN
UBG
FTE
ORT
840107
1700
001
OGA
840107
NOR
RDP
17/03/2014
UBG
OGA
OGA

ADQUISICIN DE DOS MULTITOMAS
HORIZONTALES DE 8 PUNTOS. OG.
13537
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
1700
001
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
MONTO
SIN IVA
IVA
10.05
10.05
190.00
22.80
130.00
15.60
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
CECYROJAS1
0.00
15.60
15.60
Registr
0.00
130.00
130.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
22.80
22.80
MONTO
SALDO
0.00
190.00
190.00

ALVARADO
ALVARADO DELGADO BORIS
FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA
FABRIZIO
OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL,
DONDE FUNCIONA LA PROCURADURIA
DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL
REN
MONTO
10.05

ALVARADO
FABRIZIO
DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL
REN
OGA
RUC

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
TELEFONIA CELULAR
NES S.A. CONECEL
CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR
REN
REN
DEV
17/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 494 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1624
1623
PR
01
1626
000
1625
PR
01
1628
000
1627
PR
01
1630
000
1629
PR
01
1632
000
1631
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530210
0100
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001
OGA
NOR
000
OGA
SUBVENCION GUARDERIA MESES DE

FEBRERO Y MARZO DE 2014. OT 3479.
PAGO A ESCUELA PARTICULAR
"NUESTRO MUNDO" ECO-RIO.
GUARACA HERNANDEZ CARMEN
MONSERRATH
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
SALDANA
LUISA
0600
001
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
SUBVENCION GUARDERIA MES DE

MARZO DE 2014. OT 3475. TALLER
INFANTIL "RE-CREAR". CASTRO
CARRERA MARIA ALEJANDRA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
ERAZO SALAZAR
LAURA FAVIOLA
200.00
200.00
90.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
90.00
90.00
DENDARIETA
PEDROCHE BEGONA
100.00
200.00
200.00
1710264514001
IVA
200.00
200.00
0600891394001
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

AREVALO FREIRE
1700435983001
MARZO DE 2014. OT. 3475. PAGO A
PIEDAD
"JESUS DE NAZARETH". BUELE MACAS
MANUEL JACINTO
REN
OGA
RUC
SUBVENCIN POR GUARDERA MES DE

ERAZO SALAZAR
FEBRERO Y MARZO DE 2014, OT. 3476. 0600891394001 LAURA FAVIOLA
PAGO A ESCUELA PARTICULAR
"NUESTRO ECO MUNDO " ECO-RIO.
PEREZ VALENZUELA JOS ANTONIO.
REN
530210
NOR
SUBVENCIN GUARDERA DE MARZO

DE 2014. OT. 3477 PAGO A CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL "LA
ALBORADA". AVILA REDROVAN ANA
EUGENIA
REN
REN
DEV
17/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 495 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1634
1633
PR
01
1636
000
1635
PR
01
1638
000
1637
PR
01
1640
000
1639
PR
01
1642
000
1641
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
18/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530210
NOR
000
NOR
000
DEV
18/03/2014
OGA
REN
DEV
18/03/2014
530210
NOR
DEV
18/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
ORT
530210
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
SUBVECION POR GUARDERIA MES DE

MAGALY CAMILA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
100.00
55.00
72.45
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
72.45
100.00
CENTRO DE
INFANTIL BILINGUE
BLUE SKY
IVA
55.00
72.45
SUBVECION POR GUARDERIA MES DE

UNIDAD EDUCATIVA
1790149021001
LA CONDAMINE
UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE,
MAZON SAN MARTIN MONICA DEL
CARMEN
MONTO
SIN IVA
100.00
55.00

ESCOBAR CORREA
1713242251001
MARZO DE 2014. OT. 3475 PAGO A
GIOCONDA ANABEL
ANABEL "CENTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL LUZ DE AMERICA". JACOME
AULESTIA FFRANKLIN.
FTE
MONTO
100.00

MIRANDA ESTRELLA
MARZO DE 2014, PAGO A MIRANDA
ESTRELLA CAROLINA DEL ROCIO.
ROCIO
CORONEL MUOZ MARCO ENRIQUE
UBG
OGA
BENEFICIARIO

FUNDACION KIDDY
MARZO DE 2014. OT 3475. FUNDACION 1791189922001 HOUSE
KIDDY HOUSE COLEGIO JOHANNES
KEPLER. CORDOVA SILVA MARIA JOSE
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 496 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1645
1643
PR
01
1646
000
1644
PR
01
1647
000
1610
PR
01
1650
000
1649
PR
01
1651
000
1649
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
530210
1700
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
570206
1700
001
OGA
OGA
BENEFICIARIO

ESATDO EN LA CIUDAD DE ZAMORA,
UBG
FTE
ORT
1900
001

ESATDO EN LA CIUDAD DE ZAMORA,
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
MONTO
1791189922001
FUNDACION KIDDY
HOUSE
100.00
100.00
306.00
500.00
60.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
60.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
500.00
500.00
MONTO
SALDO
0.00
306.00
306.00
SARMIENTO
FRESIA
IVA
100.00
100.00
SARMIENTO
FRESIA
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

CAAMANO
CUADRAGSIMA QUINTA DEL
IVAN
CANTN QUITO, POR DILIGENCIA
NOTARIAL DE F PBLICA DE LA
NOTIFICACIN DE LA RESOLUCIN No.
111. CONTRATO No. 049-DNA-2013.
EXOTIC FLAVORS CIA LTDA. OG 13538
UBG
530502
NOR
SUBVENCION GUARDERA MES DE

MARZO DE 2014. OT 3475 PAGO
AFUNDACION KIDDY HOUSE.
REN
REN
RDP
18/03/2014
FTE
530210
NOR
DEV
18/03/2014
UBG
OGA
RUC

VACA ORMAZA
MARZO DE 2014. OT 3475 PAGO A VACA 1707649222001 MONICA PATRICIA
ORMAZA MONICA PATRICIA, CENTRO
INFANTIL SINDAMANOY. SALTOS
CHAVEZ ANGEL FERNANDO.
REN
REN
DEV
18/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 497 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1653
1652
PR
01
1655
000
1654
PR
01
1656
000
1610
PR
01
1658
000
1657
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
18/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
18/03/2014
PY
AC
000
001
530601
NOR
RDP
18/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ESTADO DENTRO DE LA
IESS. (FACTURA-DICIEMBRE-2013)
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
BAKER BOTTS
LLP
UK
UBG
FTE
ORT
570206
1700
001
ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNAN,
VIAJE A QUITO DEL 13 AL 14 DE
MARZO DE 2014. ASISTIR COMO
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE MRITOS
Y OPOSICIN No. 2 PARA RESOLVER
IMPUGNACIONES PRESENTADAS.
REGIONAL DEL AZUAY
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
72,837.68
45,673.84
36.72
109.58
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
109.58
109.58
MONTO
SALDO
0.00
36.72
36.72
ASTUDILLO NIVELO
RICHAR FERNAN
IVA
45,673.84
45,673.84
0102286911
MONTO
SIN IVA
72,837.68
72,837.68

CAAMANO
IVAN
CANTN QUITO, POR DILIGENCIA
NOTARIAL DE F PBLICA DE LA
NOTIFICACIN DE LA RESOLUCIN No.
EXOTIC FLAVORS CIA LTDA. OG 13538
REN
OGA
BAKERBOTT
BENEFICIARIO
O.G. 13551 (CP-249) PAGO LA FIRMA

FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
JURDICA FOLEY HOAG AARPI, POR
I
PARA EL PATROCINIO
POR LA COMPAIA MURPHY
COMPANY-INTERNACIONAL.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 498 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1659
1659
PR
01
1660
000
1660
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
19/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
19/03/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

PROCURADURIA
RESERVA DE FEBRERO/2014, A FAVOR 1760002280001 GENERAL DEL
DE ARROBO, CARVAJAL JIMMY.,
ESTADO - PLANTA
CORDOVA HOLGER., VERA NELSON Y
CENTRAL
PAZMIO ERNESTO.
REN
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
SUE
RUC
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
1,280.33
1,280.33

PROCURADURIA
VALDEZ MALDONADO JORGE JUVERT, 1760002280001 GENERAL DEL
POR CONCEPTO DE LIQUIDACIN DE
ESTADO - PLANTA
HABERES.
CENTRAL
REN
MONTO
1,280.33
1,220.49
000
000
001
000
510203
1700
001
146.67
146.67
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
148.06
148.06
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
925.76
925.76
0.00
1661
PR
01
1664
000
1663
PR
DEV
19/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A OVIEDO

GUARANDA EL 13/03/2014. AUDIENCIA
PRELIMINAR DE CONCILIACIN.
CONTESTACIN A DEMANDA Y
FORMULACIN DE PRUEBAS EN EL
JUICIO LABORAL No. 20-2014. RETIRO
DE BOLETAS EN CASILLERO JUDICIAL.
LIQ. 110/102-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
0602152787
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR CDE E.P., POR CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
ECUADOR CDE E.P.
DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE TULCAN
REN
UBG
FTE
ORT
12.00
12.00
12.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
01
1662
MONTO
SALDO
0.00
223.26
01
000
000
001
000
530402
0400
001
30.00
30.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
0400
001
193.26
193.26
0.00
PAGINA: 499 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1665
1663
PR
01
1667
000
1666
PR
01
1668
000
1666
PR
01
1670
000
1669
PR
01
1671
000
1669
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
19/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
530502
0400
001
OGA
REN
000
530402
NOR
000
RDP
19/03/2014
FTE
530402
NOR
DEV
19/03/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
PAGO A MACRONET CIA. LTDA., POR

PUNTO DE DATOS EN LA OFICINA DEL
ABG. XAVIER UGOLOTTI. OG 13540
UBG
FTE
ORT
1700
001

PUNTO DE DATOS EN LA OFICINA DEL
ABG. XAVIER UGOLOTTI. OG 13540
UBG
FTE
ORT
1700
001

CLORINDA, CANON DE
ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS,
MES DE MARZO 2014. OG. 13554
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1400
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR CDE E.P., POR CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
ECUADOR CDE E.P.
DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE TULCAN
REN
REN
RDP
19/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CLORINDA, CANON DE
MES DE MARZO 2014. OG. 13554
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1400
001
MONTO
MACRONET CIA.
LTDA.
MACRONET CIA.
LTDA.
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
16.44
209.16
25.10
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
25.10
25.10
USUARIOS
ESTADO
0.00
209.16
209.16
0102506003001
137.00
MONTO
SALDO
0.00
16.44
16.44
0102506003001
23.19
137.00
137.00
1791728874001
IVA
23.19
23.19
1791728874001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 500 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1672
1672
PR
01
1673
000
1673
PR
01
1675
000
1674
PR
01
1677
000
1676
PR
01
1678
000
1676
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
19/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
530101
NOR
OGA
REN
000
RDP
20/03/2014
FTE
REN
DEV
20/03/2014
UBG
530303
NOR
530813
NOR
000
REN
REN
DEV
20/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

MUNICIPAL DE
EP, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
AZUAY, CAAR Y MORONA
SANTIAGO. MES DE FEBRERO DE 2014.
OG 13553
UBG
FTE
ORT
0100
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
PROCURADURIA
ESTADO
FTE
ORT
1700
001
PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS

INFORMATICA Y
DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR 1791768507001 SISTEMAS
ADQUISICIN DE UN KIT DE
DIGITALES
MANTENIMIENTO PARA LA
DINFORSYSMEGA
IMPRESORA HP LASERJET 4250 n DE LA
S.A.
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
IVA
50.00
357.54
151.95
350.00
42.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
42.00
42.00
Registr
0.00
350.00
350.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
151.95
151.95
MONTO
SALDO
0.00
357.54
357.54
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
MONTO
SIN IVA
50.00
50.00

INFORMATICA Y
DIGITALES
DINFORSYSMEGA
IMPRESORA HP LASERJET 4250 n DE LA
S.A.
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 501 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1679
1679
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
20/03/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE

PROCURADURIA
REMUNERACIN DE MARZO DE 2014, A 1760002280001 GENERAL DEL
SERVIDORES DE CONTRATO Y
ESTADO - PLANTA
NOMBRAMIENTO
CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
870,603.86
01
000
000
001
000
510105
1700
001
718,356.00
718,356.00
0.00
01
000
000
001
000
510106
1700
001
55,360.00
55,360.00
0.00
01
000
000
001
000
510510
1700
001
18,993.00
18,993.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
77,894.86
77,894.86
0.00
1680
1680
PR
01
1682
000
1681
PR
01
1683
000
1681
PR
01
000
REG
20/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
PAGO A DE AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR CONCEPTO DE 1790009289001 CONTINENTAL S.A.
SUZUKI SZ, PLACAS PEI-4790. OG 13606
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
PROCURADURIA
ESTADO
PAGO A DE AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
SUZUKI SZ, PLACAS PEI-4790. OG 13606
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
1,678.88
1,678.88
1,678.88
187.47
22.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
22.50
22.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
187.47
187.47
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 502 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1685
1684
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/03/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
DE AMBATO, MES DE FEBRERO DE
2014. OG 13573
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
538.23
01
000
000
001
000
530402
1800
001
50.00
50.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
1800
001
488.23
488.23
0.00
1686
1684
PR
01
1688
000
1687
PR
01
1690
000
1689
PR
01
000
RDP
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530502
NOR
000
DEV
21/03/2014
OGA
NOR
000
OGA

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
DE AMBATO, MES DE FEBRERO DE
2014. OG 13573
UBG
FTE
ORT
1800
001
UBG
FTE
ORT
530104
0600
001
OGA
58.59

EMPRESA
0690000512001 ELECTRICA
RIOBAMBA S. A., POR CONCEPTO DE
RIOBAMBA S. A.
LA DIRECCIN REGIONAL DE
CHIMBORAZO, MES DE FEBRERO DE
2014. OG 13568
REN

FABRIZIO, REEMBOLSO POPAGO DE
DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIN
EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
58.59
77.20
14.13
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
14.13
14.13
USUARIOS
ESTADO
0.00
77.20
77.20
ALVARADO
FABRIZIO
58.59
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 503 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1692
1691
PR
01
1693
000
1691
PR
01
1695
000
1694
PR
01
1696
000
1694
PR
01
1700
000
1697
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
21/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530105
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
530803
1700
001
FTE
ORT
1700
001
PAGO A VASTIDAS DIAZ VICTOR

MANUEL, REEMBOSLO POR PEAJES
DEL VEHCULO SUZUKI SZ PLACAS
PEI-3132. OG 13472
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
8,900.00
1,068.00
1,312.35
7.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
7.60
7.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
157.48
157.48
MONTO
SALDO
0.00
1,312.35
157.48
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
IVA
1,068.00
1,312.35
1708759475
MONTO
SIN IVA
8,900.00
1,068.00

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
COMBUSTIBLES DE LOS VEHUCLOS
DEL ECUADOR EP
DE LA INSTITUCIN, MES DE FEBRERO
PETROECUADOR
DE 2014. OG 13531
UBG
MONTO
8,900.00

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
COMBUSTIBLES DE LOS VEHUCLOS
DEL ECUADOR EP
DE LA INSTITUCIN, MES DE FEBRERO
PETROECUADOR
DE 2014. OG 13531
ORT
OGA
BENEFICIARIO

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
PARA LA INSTITUCIN, MES DE
FTE
530803
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
PARA LA INSTITUCIN, MES DE
REN
REN
DEV
21/03/2014
OGA
REN
RDP
21/03/2014
530105
NOR
DEV
21/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 504 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1702
1701
PR
01
1704
000
1703
PR
01
1705
000
1701
PR
01
1707
000
1706
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
001
530105
NOR
RDP
21/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 2
CTA CTE 1.10505105 SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. OG. 13566
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A VASTIDAS DIAZ VICTOR

MANUEL, POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHCULO SUZUKI
SZ PLACAS PEI-3132, ASIGNADO AL
13473
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA

TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 2
CTA CTE 1.10505105 SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. OG. 13566
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
1708759475
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
IVA
138.19
22.00
12.00
980.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
980.00
980.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.00
12.00
MONTO
SALDO
0.00
22.00
22.00
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
MONTO
SIN IVA
138.19
138.19

ACOSTA VILLACIS
ACOSTA VILLACIS EDISSON RAMIRO, 1801696079001 EDISSON RAMIRO
POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO, RECORRIDO A
CALDERN, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 DE
MARZO DE 2014
REN
MONTO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 505 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1709
1708
PR
01
1711
000
1710
PR
01
1716
000
1710
PR
01
1717
000
1715
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530204
NOR
OGA
REN
000
DEV
24/03/2014
530302
NOR
RDP
24/03/2014
OGA
530204
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MARITETOUR CIA. LTDA., POR PAGO
DE PASAJES INTERNACIONALES DE
DOS FUNCIONARIAS DE LA P.G.E. EN
LA RUTA QUITO-AMSTERDAN-PARISAMSTERDAN-QUITO SEGN FACTURA
No. 001-001-0056736
UBG
FTE
ORT
1700
001

JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD (A
LOS CUATRO VIENTOS) POR LA
ELABORACIN DE 1000 SOBRES PARA
CD, QUE SE ENTREGAR EN EL ACTO
DE RENDICIN DE CUENTAS QUE
PRESENTAR EL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. SOLICITADO
POR EL COORDINADOR
INSTITUCIONAL.
UBG
FTE
ORT
1700
001

JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD (A
LOS CUATRO VIENTOS) POR LA
ELABORACIN DE 1000 SOBRES PARA
CD, QUE SE ENTREGAR EN EL ACTO
DE RENDICIN DE CUENTAS QUE
PRESENTAR EL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. SOLICITADO
POR EL COORDINADOR
INSTITUCIONAL.
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1802900850001
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
IVA
3,662.44
400.00
48.00
600.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
600.00
600.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
48.00
48.00
MONTO
SALDO
0.00
400.00
400.00
1802900850001
MONTO
SIN IVA
3,662.44
3,662.44

JARAMILLO RUIZ
1802900850001
SOLEDAD, A LOS CUATRO VIENTOS,
MARIA SOLEDAD
POR ELABORACION DE 2000 TRIPTICOS
QUE SE ENTREGARAN EN EL ACTO DE
RENDICION DE CUENTAS QUE
PRESENTARA EL SEOR
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 506 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1718
1715
PR
01
1720
000
1719
PR
01
1722
000
1721
PR
01
1723
000
1723
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530301
NOR
000
REG
24/03/2014
530206
NOR
DEV
24/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

JARAMILLO RUIZ
1802900850001
MARIA SOLEDAD
POR ELABORACION DE 2000 TRIPTICOS
QUE SE ENTREGARAN EN EL ACTO DE
RENDICION DE CUENTAS QUE
PRESENTARA EL SEOR
UBG
FTE
ORT
1700
001

MARITETOUR CIA.
MARITETOUR CIA. LTDA. POR PAGO DE 1791704517001 LTDA.
PASAJES NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS, SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS. FACTURAS 001001- 0056738, 0056790, 0056821 Y 0056891
UBG
FTE
ORT
1700
001

JARAMILLO RUIZ
1802900850001
MARIA SOLEDAD
POR ELABORACIN DE 1000 LIBROS DE
INFORME DE GESTIN 2013 Y 1000 CDs
LIBROS, VERSIN DIGITAL, PORTADA
IMPRESA QUE SE ENTREGARAN EN EL
ACTO DE RENDICIN DE CUENTAS
QUE PRESENTARA EL SEOR
PROCURADOR. OGs. 13589/13582
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
RUC

JARAMILLO RUIZ
1802900850001
MARIA SOLEDAD
POR ELABORACIN DE 1000 LIBROS DE
INFORME DE GESTIN 2013 Y 1000 CDs
LIBROS, VERSIN DIGITAL, PORTADA
IMPRESA QUE SE ENTREGARAN EN EL
QUE PRESENTARA EL SEOR
PROCURADOR. OGs. 13589/13582
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
72.00
72.00
72.00
2,764.18
6,750.00
810.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
810.00
810.00
Registr
0.00
6,750.00
6,750.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,764.18
2,764.18
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 507 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1725
1724
PR
01
1726
000
1724
PR
01
1728
000
1727
PR
01
1730
000
1729
PR
01
1734
000
1732
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
24/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530804
NOR
000
NOR
000
DEV
24/03/2014
OGA
REN
DEV
24/03/2014
530804
NOR
DEV
24/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A INDUCARTON S.C., POR

ADQUISICIN DE 500 CAJAS DE
CARTON, PARA USO DE LA
SECRETARIA GENERAL. OG 13579
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A INDUCARTON S.C., POR

ADQUISICIN DE 500 CAJAS DE
CARTON, PARA USO DE LA
SECRETARIA GENERAL. OG 13579
UBG
FTE
ORT
1700
001

PUBLICA ESTRATEGICA
ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO
DE ENERGA ELCTRICA DE LAS
REGIONAL DE MANAB, PERODO DE
FEBRERO 1 A MARZO 1 DE 2014. OG
13572
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
OGA
BENEFICIARIO
1791371275001 INDUCARTON S.C.
UBG
FTE
ORT
530104
0100
001
1791371275001 INDUCARTON S.C.
UBG
FTE
ORT
530104
1800
001
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
600.00
72.00
481.83
397.36
21.96
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
21.96
21.96
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
397.36
397.36
USUARIOS
ESTADO
0.00
481.83
481.83
MONTO
SALDO
0.00
72.00
72.00
EMPRESA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP

VALLE GALARZA
HARDANI, POR PAGO DE CONSUMO DE 1801695386001 BOLIVAR HARDANI
ENERGA ELCTRICA POR EL PERODO
DEL 25/01/2014 AL 24/02/2014. OFICINAS
AMBATO. OG 13571
REN
MONTO
600.00

EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
SUMINISTRO DE ENERGA ELCTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
CUENCA. MES DE FEBRERO DE 2014.
OG 13601
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 508 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1736
1735
PR
01
1737
000
1735
PR
01
1739
000
1738
PR
01
1740
000
1738
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
530405
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

GALVEZ TAPIA
1707383103001
TALLERES COOPER, POR CAMBIO DE
MILTON JORG
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR Y
ARREGLO DE LLANTA DEL VEHCULO
SUZUKI SZ PLACAS PEQ-574. OG. 13602
REN
OGA
RUC

GALVEZ TAPIA
1707383103001
TALLERES COOPER, POR CAMBIO DE
MILTON JORG
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR Y
ARREGLO DE LLANTA DEL VEHCULO
SUZUKI SZ PLACAS PEQ-574. OG. 13602
REN
REN
RDP
24/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
1790009289001
CONTINENTAL S.A.
MANTENIMIENTO DE LOS VEHCULOS:
SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133 (OG 13604),
MANTENIMIENTO 40.000KM
(OG. 13608). MANTENIMIENTO DE
95.000KM SUZUKI SZ PLACAS PEI-3132
(OG. 13607)
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
1790009289001
CONTINENTAL S.A.
SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133 (OG 13604),
MANTENIMIENTO 40.000KM
(OG. 13608). MANTENIMIENTO DE
95.000KM SUZUKI SZ PLACAS PEI-3132
(OG. 13607)
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.00
56.00
56.00
6.72
365.17
43.82
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
43.82
43.82
Registr
0.00
365.17
365.17
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.72
6.72
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 509 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1742
1741
PR
01
1743
000
1741
PR
01
1745
000
1744
PR
01
1747
000
1746
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PASAJES Y COSTOS DE EMISION, EN
RUTAS NACIONALES. OGs.
13587/13584/13617
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

PASAJES Y COSTOS DE EMISION, EN
13587/13584/13617
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA
ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA,
14 DE FEBRERO DEL 2014 HASTA EL 14
DE MARZO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
OGA
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530208
1700
001
IVA
503.49
5.76
3,818.99
12,898.05
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
12,898.05
12,898.05
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,818.99
3,818.99
MONTO
SALDO
0.00
5.76
5.76
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
MONTO
SIN IVA
503.49
503.49
O.G. 13625 (CP-222) PAGO A FAVOR

DELTA SEGURIDAD
DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI 1091715321001 PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA, POR SERVICIO DE
CIA LTDA
DE LAS INSTALACIONES DE LA
PROCURADURIA CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13
DE MARZO DE 2014
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 510 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1748
1746
PR
01
1750
000
1749
PR
01
1751
000
1749
PR
01
1753
000
1752
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530208
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
530204
NOR
000
O.G. 13635 PAGO A FAVOR DE GRUPO

EL COMERCIO C.A. POR PUBLICACIN
EN EL DIARIO EL COMERCIO LA
POSTERGACIN DEL ACTO PBLICO
DE RENDICIN DE CUENTAS 2013,
SOLICITADO POR EL LIC. LUIS
MONTEROS.
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

DELTA SEGURIDAD
CIA LTDA
PROCURADURIA CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13
DE MARZO DE 2014
REN
REN
DEV
25/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 13635 PAGO A FAVOR DE GRUPO

EL COMERCIO C.A. POR PUBLICACIN
EN EL DIARIO EL COMERCIO LA
POSTERGACIN DEL ACTO PBLICO
DE RENDICIN DE CUENTAS 2013,
SOLICITADO POR EL LIC. LUIS
MONTEROS.
UBG
FTE
ORT
1700
001
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
IVA
1,547.77
2,343.75
281.25
200.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
281.25
281.25
MONTO
SALDO
0.00
2,343.75
2,343.75
1790008851001
MONTO
SIN IVA
1,547.77
1,547.77
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE

SOSA ALARCON
1712486297001
GUARDERA, MESES DE FEBRERO Y
SHIRLEY GUISELA
MARZO DE 2014. SOSA ALARCO
SHIRLEY GUISELA. PEKE SMILE.
GRIJALVA BENAVIDES CECILIA
GABRIELA. OT 3482
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 511 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1755
1754
PR
01
1759
000
1757
PR
01
1760
000
1756
PR
01
1762
000
1761
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA

MES DE MARZO DE 2014. HERNANDEZ
JACOME PENELOPE DE LOURDES.
HAPPY KIDS. FLORES MENDOZA
EDMUNDO ALBERTO. OT 3482
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
1100
001
HERNANDEZ
DE LOURDES
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
116-V PAGO A FAVOR DE NAVAS

BASSANTES LILIANA MERCEDES, POR
GUAYAQUIL, LOS DIAS 18 Y 19 DE
MARZO DE 2014, TOMA DE PRUEBAS
DE CONOCIMIENTOS TCNICOS ,
CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIN
REGIONAL 1. TERCERA
CONVOCATORIA.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
100.00
425.00
1,641.75
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
1,641.75
1,641.75
NAVAS BASSANTES
LILIANA MERCED
IVA
425.00
425.00
0500671599
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

MARITETOUR CIA.
MARITETOUR CIA. LTDA, POR PAGO DE 1791704517001 LTDA.
UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA
DRA. GEANINA NOGALES EN LA RUTA
QUITO ATLANTA TORONTO ALTALNTA
QUITO, ACUERDO No. 208
REN
OGA
BENEFICIARIO

BECERRA JIMENEZ
PROCURADURA, DE LA DIRECCION
OG 13620
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 512 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1766
1765
PR
01
1768
000
1767
PR
01
1770
000
1769
PR
01
1772
000
1757
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
129-V PAGO A FAVOR DE BARZALLO

VALDIVIESO LORENA ISABEL, POR
VITICOS A MANTA LOS DIAS 21 Y 22
DE MARZO DE 2014, PARA BRINDAR
SOPORTE TCNICO PARA LA
REALIZACIN DEL ACTO DE
RENDICIN DE CUENTAS DEL
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
138-V PAGO A FAVOR DE PEREIRA

SOTOMAYOR PEREGRINA DEL
CARMEN, POR VITICOS A MANTA LOS
DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2014, PARA
COORDINAR LA ORGANIZACIN
LOGISTICA ELABORACIN DE
DOCUMENTOS Y MODERAR EL ACTO
PBLICO DE RENDICIN DE CUENTAS
DEL PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO, SUBROGANTE.
REN
REN
RDP
25/03/2014
530303
NOR
DEV
25/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
124-V PAGO A FAVOR DE

MANOSALVAS CHIRIBOGA JOSE
ERNESTO, POR VITICOS A MANTA
LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2014
PARA BRINDAR SOPORTE TCNICO
PARA LA REALIZACIN DEL ACTO DE
SUBROGANTE.
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
1703092120
BENEFICIARIO
PEREIRA
SOTOMAYOR
PEREGRINA DEL
CARMEN
1708111180
MANOSALVAS
CHIRIBOGA JOSE
ERNESTO
UBG
FTE
ORT
530209
1100
001
IVA
107.62
90.00
102.22
51.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
51.00
51.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
102.22
102.22
MONTO
SALDO
0.00
90.00
90.00
1715421788
MONTO
SIN IVA
107.62
107.62
BARZALLO
VALDIVIESO
LORENA ISABEL

BECERRA JIMENEZ
PROCURADURA, DE LA DIRECCION
OG 13620
REN
MONTO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 513 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1774
1773
PR
01
1775
000
1771
PR
01
1777
000
1771
PR
01
1779
000
1778
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
137-V PAGO A FAVOR DE MONTEROS

ARREGUI LUIS, POR VITICOS A
MANTA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO
DE 2014, PARA COORDINAR LA
ORGANIZACIN LOGISTICA,
ELABORACIN DE DOCUMENTOS
PRODUCTOS DE COMUNICACIN
PREVIO AL EVENTO Y MODERAR EL
ACTO PBLICO DE RENDICIN DE
CUENTAS DEL SEOR PROCURADOR
SUBROGANTE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
570206
1700
001
MONTEROS
ARREGUI LUIS

CAAMANO
IVAN
CANTN QUITO, POR CONCEPTO DE
DELIGENCIAS NOTARIALES DE FE
PUBLICA Y PROTOCOLIZACIONES DE
LA NOTIFICACIN DE LA RESOLUCIN
No. 111 DE LA TERMINACION
ANTICIPADA Y UNILATERAL DEL
CONTRATO No. 49-DNA-2013. OG 13623
REN
UBG
FTE
ORT
570206
1700
001
OGA
1706458864
BENEFICIARIO

CAAMANO
IVAN
CANTN QUITO, POR CONCEPTO DE
DELIGENCIAS NOTARIALES DE FE
PUBLICA Y PROTOCOLIZACIONES DE
LA NOTIFICACIN DE LA RESOLUCIN
No. 111 DE LA TERMINACION
ANTICIPADA Y UNILATERAL DEL
REN
OGA
RUC

JARAMILLO RUIZ
1802900850001
MARIA SOLEDAD
POR ELABORACIN DE 1,200
INVITACIONES CON SOBRES PARA LOS
ACTOS DE RENDICIN DE CUENTAS
TERRITORIALES QUE PRESENTAR EL
SEOR PROCURADOR. OG 13590
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
185.54
185.54
185.54
802.00
96.24
912.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
912.00
912.00
Registr
0.00
96.24
96.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
802.00
802.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 514 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1780
1778
PR
01
1782
000
1781
PR
01
1784
000
1783
PR
01
1786
000
1785
PR
01
1788
000
1787
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
25/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
25/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

MARITETOUR CIA. LTDA., POR PAGO
DE PASAJES INTERNACIONALES DE
FUNCIONARIOS DE LA PGE, EN LA
RUTA QUITO-MIAMI-WASHINGTONQUITO, ACUERDO No. 212
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA.

LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES
RUTAS NACIONALES Y PAGO DE
COSTOS DE EMISIN DE TICKES
AEREOS. OGs. 13642/13639/13637/13636
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
118-V PAGO A FAVOR DE TAIMAL

GARCIA AUDELO GIOVANNY, POR
LIQUIDACIN DE VITICOS VIAJE A
GUAYAQUIL LOS DIAS 18 Y 19 DE
MARZO DE 2014, PARA LA TOMA DE
PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS
TCNICOS CORRESPONDIENTES A LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
TAIMAL GARCIA
AUDELO GIOVANNY
440.00
3,559.26
3,598.93
120.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
3,598.93
3,598.93
1711153898
109.44
3,559.26
3,559.26
1791704517001
IVA
440.00
440.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
109.44
109.44

TITUANA SAMUEZA
LAS REAS VERDES DEL EDIFICIO
LA PGE. PERIODO DEL 19 DE ENERO AL
19 DE MARZO DE 2014. OG 13624
UBG
OGA
RUC

JARAMILLO RUIZ
1802900850001
MARIA SOLEDAD
POR ELABORACIN DE 1,200
INVITACIONES CON SOBRES PARA LOS
ACTOS DE RENDICIN DE CUENTAS
TERRITORIALES QUE PRESENTAR EL
REN
530302
NOR
DEV
26/03/2014
OGA
REN
DEV
26/03/2014
530204
NOR
DEV
25/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 515 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1790
1785
PR
01
1791
000
1789
PR
01
1794
000
1793
PR
01
1795
000
1792
PR
01
1797
000
1796
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA.

LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES
RUTAS NACIONALES Y PAGO DE
COSTOS DE EMISIN DE TICKES
AEREOS. OGs. 13642/13639/13637/13636
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
117-V PAGO A FAVOR DE MENA

RODRIGUEZ MARCO VINICIO, POR
CONCEPTO DE VITICOS A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL, PARA TOMA DE
PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS
TCNICOS, CORRESPONDIENTES A LA
DIRECCIN REGIONAL 1 TERCERA
CONVOCATORIA.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
149-V PAGO A FAVOR DE PARRENO

NAVAS RAFAEL, POR CONCEPTO DE
VITICOS COMISIN DE SERVICIO A
MANTA, LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE
DE 2014, PARA LA PRESENTACIN
PBLICA DEL INFORME DE GESTIN
AO 2013, DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

ALVARO, PROBYSER POR
ADQUISICIN DE MATERIAL
ELCTRICO. OG 13688
REN
UBG
FTE
ORT
530811
1700
001
OGA
O.G. 13534 PAGO A FAVOR DE SEGURA

ESTRELLA EDISON FRANCISCO, POR
REPOSICIN DE PAGO DEL
TRANSPORTE EN LA COMISIN DE
PORTOVIEJO, EL DIA 7 DE MARZO DE
2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MENA RODRIGUEZ
MARCO VINICIO
PARRENO NAVAS
RAFAEL
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
177.79
1,903.46
8.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
CGRIJALVA
0.00
8.00
8.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,903.46
1,903.46
1708208754
90.00
MONTO
SALDO
0.00
177.79
177.79
1711538411001
8.28
90.00
90.00
1702567577
IVA
8.28
8.28
1706890371
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 516 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1799
1798
PR
01
1800
000
1792
PR
01
1803
000
1802
PR
01
1804
000
1801
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
000

ADQUISICIN DE MATERIAL
ELCTRICO. OG 13688
REN
UBG
FTE
ORT
530811
1700
001
OGA
530704
NOR
O.G. 13609 PAGO A FAVOR DE JACOME

AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR
PAGO DE PARQUEADERO DEL
PLACAS PBQ-4785 CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2014.
REN
REN
DEV
26/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

PROTECOMPU C.A., POR EL CUARTO
CORRECTIVO DE AIRE
ACONDICIONADO Y SISTEMA DE
INCENDIOS, DEL CENTRO DE
COMPUTO DE CONFORMIDAD AL
CONTRATO NO. 005-DNA-2013,
FACTURA 001-001-000016450
UBG
FTE
ORT
1700
001

BOLIVAR HARDANI, POR PAGO DE
CONSUMO TELEFNICO DE MES DE
FEBRERO DE 2014, OFICINAS DE LA
AMBATO. OG 13565
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
RUC
1713258786
BENEFICIARIO
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MONTO
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
74.00
930.00
12.63
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
12.63
12.63
MONTO
SALDO
0.00
930.00
930.00
1801695386001
50.40
74.00
74.00
IVA
50.40
50.40
1711538411001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 517 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1805
1802
PR
01
1807
000
1806
PR
01
1808
000
1806
PR
01
1811
000
1810
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PROTECOMPU C.A., POR EL CUARTO
CORRECTIVO DE AIRE
INCENDIOS, DEL CENTRO DE
COMPUTO DE CONFORMIDAD AL
CONTRATO NO. 005-DNA-2013,
FACTURA 001-001-000016450
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
119- V PAGO A FAVOR DE SANGUCHO

CUEVA WLADIMIR ALEXANDER, POR
VITICOS A MANTA, PARA BRINDAR
SOPORTE TCNICO PARA LA
REALIZACIN DEL ACTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
111.60
2,075.62
192.85
112.22
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
112.22
112.22
MONTO
SALDO
0.00
192.85
192.85
SANGUCHO CUEVA
WLADIMIR ALEXAN
IVA
2,075.62
2,075.62
1710732569
MONTO
SIN IVA
111.60
111.60

SERVIENTREGA
S.A., ENTREGA DE CORRESPONDENCIA 0991285679001 ECUADOR S.A.
EXPERTO SEGURA (OG. 13645), LOCAL,
ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL
ESPECIAL Y CANTONAL Y CARGA
PREMIER (OG. 13644).
CORRESPONDENCIA PROVINCIAL,
REGIONAL E INTERNACIONAL Y
CARGA PREMIER (OG. 13643) POR EL
PERIODO DEL 16 FEB AL 15 MAR 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

SERVIENTREGA
EXPERTO SEGURA (OG. 13645), LOCAL,
ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL
ESPECIAL Y CANTONAL Y CARGA
PREMIER (OG. 13644).
CORRESPONDENCIA PROVINCIAL,
REGIONAL E INTERNACIONAL Y
CARGA PREMIER (OG. 13643) POR EL
PERIODO DEL 16 FEB AL 15 MAR 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 518 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1813
1812
PR
01
1814
000
1812
PR
01
1816
000
1815
PR
01
1818
000
1817
PR
01
1819
000
1819
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
REG
26/03/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
NOR
000

REEMBOLSO POR PASAJES AREOS
RUTAS INTERNACIONALES (OG 13563)
Y PAGO DE COSTOS DE EMISIN DE
PASAJES RUTAS INTERNACIONALES (
OGs 13632, 13640, 13594 Y 13575)
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
530201
NOR

REEMBOLSO POR PASAJES AREOS
RUTAS INTERNACIONALES (OG 13563)
Y PAGO DE COSTOS DE EMISIN DE
PASAJES RUTAS INTERNACIONALES (
OGs 13632, 13640, 13594 Y 13575)
REN
REN
DEV
26/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
REEMBOLSO A BUSTAMANTE XIMENA

POR PAGO DE TRANSPORTE EN LA
COMISION DE SERVICIOS DEL DA 28
DE FEBRERO DE 2014. OG 13544
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMOBOLSO A HERNAN ESPIN,

COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 15
DE MARZO DE 2014 A LA CIUDAD DE
LOJA. OG. 13555
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
BUSTAMANTE
VSCONEZ XIMENA
CAROLINA
ESPIN GALLARDO
HERNAN EDUARDO
8.00
6.00
80.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.00
6.00
PROCURADURIA
ESTADO
12.60
MONTO
SALDO
0.00
8.00
8.00
0501421549
1,937.14
12.60
12.60
1709312118
IVA
1,937.14
1,937.14
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 519 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1820
1820
PR
01
1823
000
1821
PR
01
1824
000
1821
PR
01
1826
000
1825
PR
01
1827
000
1822
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
26/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
530204
NOR
000
DEV
27/03/2014
FTE
REN
DEV
27/03/2014
UBG
530204
NOR
NOR
000
REN
REN
RDP
27/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
(EDITOGRAN) POR PUBLICACIN EN
EL DIARIO EL TELEGRAFO,
COMUNICADO SOBRE LA
POSTERGACION DEL ACTO DE
RENDICION DE CUENTAS DE LA
GESTIN 2013. OG 13618
UBG
FTE
ORT
1700
001

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
(EDITOGRAN) POR PUBLICACIN EN
EL DIARIO EL TELEGRAFO,
COMUNICADO SOBRE LA
POSTERGACION DEL ACTO DE
RENDICION DE CUENTAS DE LA
GESTIN 2013. OG 13618
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
148-V PAGO A FAVOR DE JAIME JOSE

CEVALLOS ALVAREZ, POR
LIQUIDACIN DE VITICOS A MANTA,
LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2014,
PARA ASISTIR A LA RENDICIN DE
CUENTAS DE LA P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
EDITORES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
1,093.95
131.27
285.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
285.00
285.00
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
60.00
131.27
131.27
1303946030
IVA
1,093.95
1,093.95
EDITORES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
MONTO
SIN IVA
60.00
60.00

POZO SAENZ DENIS
1710713387001
POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL
RICARDO
PROCURADOR, PERIODO DEL 17 DE
FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2014. OG
13649
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 520 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1829
1828
PR
01
1831
000
1830
PR
01
1833
000
1832
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SR MAURO CANDO, POR
ELECTRICO 10-100KW, INSTALADO EN
REGIONAL DEL AZUAY,
MARZO 2014,FACT 002-001-0006037
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001
OGA

IESS, (FACTURA-DICIEMBRE-2013)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

DEL SUR DE NEW YORK. (FACTURASEPTIEMBRE-2013)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
0101871150001
BENEFICIARIO
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
BAKER BOTTS
LLP
UK
45.00
56,206.46
2,138.85
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
2,138.85
2,138.85
MONTO
SALDO
0.00
56,206.46
56,206.46
FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
I
IVA
45.00
45.00
BAKERBOTT
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 521 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1834
1828
PR
01
1836
000
1835
PR
01
1837
000
1835
PR
01
1839
000
1838
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SR MAURO CANDO, POR
REGIONAL DEL AZUAY,
MARZO 2014,FACT 002-001-0006037
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO

IMAGENCOLOR CIA.
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA. LTDA, POR
LTDA.
CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO
E IMPRESIN CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DESDE EL 15 DE FEBRERO DE
2014 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2014.
FACTURA 004-001-0014435
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
0101871150001
BENEFICIARIO

IMAGENCOLOR CIA.
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA. LTDA, POR
LTDA.
CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO
E IMPRESIN CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DESDE EL 15 DE FEBRERO DE
2014 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2014.
FACTURA 004-001-0014435
REN
OGA
RUC

EDIFICIO M.M.
EDIFICIO MM. JARAMILLO ARTEAGA, 1791041992001 JARAMILLO
POR CONCEPTO DE ALICUOTAS
ARTEAGA
COMUNALES, CORRESPONDIENTES AL
MES DE MARZO DE 2014, CP-0002572
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.40
5.40
5.40
3,493.18
419.18
239.58
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
239.58
239.58
Registr
0.00
419.18
419.18
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,493.18
3,493.18
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 522 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1842
1841
PR
01
1843
000
1841
PR
01
1844
000
1840
PR
01
1846
000
1845
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530403
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530403
1700
001
530209
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
OG13680 (CP-259) PAGO A FAVOR DEL

ANGUIETA
SR. ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR CONCEPTO DE
MARIA
INSTALACIN DE DISPENSADORES,
RIEL CORREDISO, CAMBIO DE LLAVES
DE AGUA, ARREGLO DE BAO Y
DESMONTAJE DE VIDRIO DE
MANPARA, FACTURA 001-001-000001338
REN
OGA
RUC
OG13680 (CP-259) PAGO A FAVOR DEL

ANGUIETA
SR. ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR CONCEPTO DE
MARIA
INSTALACIN DE DISPENSADORES,
RIEL CORREDISO, CAMBIO DE LLAVES
DE AGUA, ARREGLO DE BAO Y
DESMONTAJE DE VIDRIO DE
MANPARA, FACTURA 001-001-000001338
REN
REN
DEV
28/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PALOMO
ELENA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA
MARIA ELENA
ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO,
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE
2014
UBG
FTE
ORT
1800
001

ERAZO SARZOSA
1719058719001
MARIA BELEN ERAZO SARNOZA POR
MARIA BELEN
EL SEMINARIO"EL ANALISIS EL
CUMPLIMIENTO Y LA EMPRESA,
ESTRATEGIAS Y CONTROLES PARA
PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVO "
PARA DOS SERVIDORES DE LA
COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL
DE ANTILAVADOS DE ACTIVOS,
FACTURA 001-001
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
197.00
197.00
197.00
23.64
156.00
782.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
782.00
782.00
Registr
0.00
156.00
156.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
23.64
23.64
MONTO
SALDO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 523 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1847
1845
PR
01
1849
000
1848
PR
01
1851
000
1848
PR
01
1853
000
1852
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
530704
NOR
000

EBTEL CIA LTDA, POR CONCEPTO DEL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TCNIXA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT,
2014, FACTURA 001-001-000002012
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

ERAZO SARZOSA
1719058719001
MARIA BELEN ERAZO SARNOZA POR
MARIA BELEN
EL SEMINARIO"EL ANALISIS EL
CUMPLIMIENTO Y LA EMPRESA,
ESTRATEGIAS Y CONTROLES PARA
PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVO "
DE ANTILAVADOS DE ACTIVOS,
FACTURA 001-001
REN
REN
DEV
31/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EBTEL CIA LTDA, POR CONCEPTO DEL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TCNIXA PARA LOS
2014, FACTURA 001-001-000002012
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
IVA
93.84
425.00
51.00
1,032.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
0.00
1,032.00
1,032.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
51.00
51.00
MONTO
SALDO
0.00
425.00
425.00
MONTO
SIN IVA
93.84
93.84

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
CESARIO
REGIONAL DEL AZUAY,
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 524 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1854
1852
PR
01
1856
000
1855
PR
01
1858
000
1857
PR
01
1859
000
1857
PR
01
1860
000
1860
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
UBG
FTE
ORT
530104
0400
001
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
123.84
25.12
99.80
360.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
11.97
11.97
MONTO
SALDO
0.00
99.80
11.97
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
25.12
99.80

ASEGURADORA DEL
0190123626001
POR INCLUSIN DE EQUIPOS
SUR C. A.
ELECTRNICOS EN LA PLIZA DE
SEGUROS GENERALES OGs. 13671 /
13674
MONTO
SIN IVA
123.84
25.12

ASEGURADORA DEL
0190123626001
SUR C. A.
SEGUROS GENERALES OGs. 13671 /
13674
REN
MONTO
123.84
REEMBOLSO A EMPRESA PUBLICA

EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR 1768042620001 CORREOS DEL
PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA
ECUADOR CDE E.P.
TULCAN, PERIODO DEL 03/01/2014 AL
03/02/2014. OG 13681
REN
OGA
BENEFICIARIO

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
REGIONAL DEL AZUAY,
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 525 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1862
1861
PR
01
1864
000
1863
PR
01
1866
000
1865
PR
01
1868
000
1867
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
01/04/2014
UBG
530303
NOR
530601
NOR
000
161-V PAGO A FAVOR DE PINZON

CHAMBA BYRON FERNANDO, POR
LIQUIDACIN DE VITICOS, DEL 28 AL
30 DE MARZO DE 2014, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN
LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
REN
REN
DEV
01/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

ROJAS JOSE LUIS, POR VITICOS A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 29 Y
30 DE MARZO DE 2014, PARA
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 13657 (CP-269) PAGO A WINSTON

& STRAWN LLP, POR SERVICIOS
ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS
REGLAS UNCITRAL No. PCA-CASE No.
AA277.
UBG
FTE
ORT
1700
001

COCASINCLAIR EP, (FACTURA ENERO
2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
1714416896
BENEFICIARIO
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
WINSTON STRAWN
LLP
BAKER BOTTS
LLP
UK
195.00
10,410.19
20,587.45
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
20,587.45
20,587.45
MONTO
SALDO
0.00
10,410.19
10,410.19
BAKERBOTT
325.00
195.00
195.00
WINSTON
IVA
325.00
325.00
1719055202
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 526 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1871
1870
PR
01
1872
000
1872
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
01/04/2014
PY
AC
OGA
530601
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

EN EL CONDADO DE MIAMI. EE.UU.
(FACTURA ENERO 2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001

POVEDA CAMACHO ANDREA
STEFANIA, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIN DE HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
SQUIRES
BENEFICIARIO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
IVA
40,438.39
40,438.39
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
40,438.39
433.10
000
000
001
000
510203
1700
001
68.08
68.08
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
147.15
147.15
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
217.87
217.87
0.00
1873
PR
01
1877
000
1875
PR
01
000
DEV
02/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
CF-40-01 PAGO A FAVOR DE ARTEAGA

VALENZUELA MARCOS EDISON,
MARZO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
CF-40-01 PAGO A FAVOR DE JAIME

JOSE CEVALLOS ALVAREZ, VITICO
MARZO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
935.00
935.00
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
935.00
935.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
935.00
935.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
1874
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 527 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1879
1876
PR
01
1881
000
1878
PR
01
1883
000
1880
PR
01
1884
000
1882
PR
01
1886
000
1885
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
000
CF-40-01 PAGO A FAVOR DE GUEVARA

BOYES LUIS EDUARDO, VITICO POR
GASTO DE RESIDENCIA
MARZO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
CF-40-01 PAGO A FAVOR DE NARANJO

ITURRALDE MIGUEL ANGEL, VITICO
MARZO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
530306
NOR
CF-40-01 PAGO A FAVOR DE GARCIA

CARRIN DIEGO PATRICIO, VITICO
MARZO DE 2014.
REN
REN
DEV
02/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CF-40-01 PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI

VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO,
MARZO DE 2014.
UBG
FTE
ORT
1700
001
CF-40-01 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ

HIDALGO CARLOS EFRAIN, VITICO
MARZO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
RUC
1707210496
BENEFICIARIO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
850.00
850.00
935.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
935.00
935.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
850.00
850.00
0913054201
850.00
MONTO
SALDO
0.00
850.00
850.00
0913769881
1,020.00
850.00
850.00
0500759774
IVA
1,020.00
1,020.00
0904926904
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 528 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1888
1887
PR
01
1889
000
1889
PR
01
1890
000
1890
PR
01
1892
000
1891
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
02/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
SUE
510509
NOR
NOR
000
CF-40-01 PAGO A FAVOR DE

MARGARITA , VITICO POR GASTO DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2014.
REN
REN
CYD
03/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SUE

EXTRAS DE FEBRERO/2014, A VARIOS
SERVIDORES BAJO LA LOSEP
UBG
FTE
ORT
1700
001
0906685821
BENEFICIARIO
ZAMBRANO
MONTESDEOCA
KATIA MAR
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
OG 13707 ( CP-60) PAGO A FAVOR DE

ZYRKAN CORREO
ZYRKAN TOURS S.A, POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
S.A.
EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA
AL VALLE DE TUMBACO, SEGN
CONTRATO N. 025-DNA-2013
MARZO 2014. FACTURA 002-001-0000509
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
765.00
765.00

PROCURADURIA
RESERVA DE MARZO/2014, A
SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL
ESTADO - PLANTA
IESS Y A SERVIDORES QUE SE LES
CENTRAL
ACREDITA EN SUS CUENTAS.
REN
OGA
RUC
765.00
8,160.01
59,710.39
710.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
710.00
710.00
Registr
0.00
59,710.39
59,710.39
USUARIOS
ESTADO
0.00
8,160.01
8,160.01
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 529 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1894
1893
PR
01
1896
000
1895
PR
01
1897
000
1895
PR
01
1899
000
1898
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
530502
NOR
000

INTERANDINA INMOBILIARIA CIA
LTDA, POR CONCEPTO DE CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN
EL EDIFICIO SANTA ROSA,
MARZO DE 2014, FACTURA 001-001000006986
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
OG 13706( CP-89) PAGO A FAVOR DE LA

EMPRESA
EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR
QUITO S.A, POR CONCEPTO DE
S.A. E.E.Q.
SERVICIO DE SUMINISTRO DE
BODEGAS EN LOS SUBSUELOS DE LA
ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 24 DE FEBRERO -25 DE
MARZO-14
REN
REN
DEV
03/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LTDA, POR CONCEPTO DE CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN
EL EDIFICIO SANTA ROSA,
MARZO DE 2014, FACTURA 001-001000006986
UBG
FTE
ORT
1700
001

SEOR JORGE GALVEZ TAPIA POR
FILTRO DE MOTOR Y ARREGLO DE
FOCO DE LA DIRECIONAL DEL
VEHICULO CHEVROLET LUV PLACA
PEN-440. FACTURA 001-001-4270
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MONTO
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1,064.86
127.78
50.50
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
50.50
50.50
MONTO
SALDO
0.00
127.78
127.78
1707383103001
88.84
1,064.86
1,064.86
INTERANDINA
LTDA
IVA
88.84
88.84
INTERANDINA
LTDA
MONTO
SIN IVA
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 530 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1900
1898
PR
01
1902
000
1901
PR
01
1903
000
1901
PR
01
1906
000
1904
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530804
NOR
000
DEV
03/04/2014
530405
NOR
RDP
03/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SEOR JORGE GALVEZ TAPIA POR
FILTRO DE MOTOR Y ARREGLO DE
FOCO DE LA DIRECIONAL DEL
VEHICULO CHEVROLET LUV PLACA
PEN-440. FACTURA 001-001-4270
UBG
FTE
ORT
1700
001
1707383103001
BENEFICIARIO
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530804
1700
001
OG 13720 ( CP-80), PAGO A FAVOR DE

COHECO S.A., POR CONCEPTO DE
AMAMZONAS PLAZA PROPIEDAD DE
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DE 2014, FACTURA 001-001152288
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
IVA
6.06
39.00
200.49
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
200.49
200.49
USUARIOS
ESTADO
0.00
4.68
4.68
MONTO
SALDO
0.00
39.00
4.68
1790043800001 COHECO S.A.
MONTO
SIN IVA
6.06
39.00
OG 13659, PAGO A FAVOR LLERENA

LLERENA
1803323706001 CONSTANTE OLGA
CONSTANTE OLGA KATALINA, POR
KATALINA
MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO
POR DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, FACTURA 001-00111799
UBG
MONTO
6.06
OG 13659, PAGO A FAVOR LLERENA

LLERENA
CONSTANTE OLGA KATALINA, POR
KATALINA
MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO
ADMINISTRATIVAS, FACTURA 001-00111799
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 531 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1907
1905
PR
01
1908
000
1904
PR
01
1911
000
1910
PR
01
1913
000
1912
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
03/04/2014
UBG
530404
NOR
530105
NOR
000
O.G. 13732 (CP-13732)PAGO A

OMELVENY & MYERS LLP, SERV
POR LA DIRECCIN GENERAL DE
DE LA EMPRESA ZHE JIANG HONG LIN
SHIPPING PROJECT CO LTD. (
FACTURAS DIC 2013 Y ENE Y FEB DE
2014)
REN
REN
DEV
03/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
OG 13720 ( CP-80), PAGO A FAVOR DE

COHECO S.A., POR CONCEPTO DE
AMAMZONAS PLAZA PROPIEDAD DE
DE ABRIL DE 2014, FACTURA 001-001152288
UBG
FTE
ORT
1700
001
OG 13708, REPOSICIN A FAVOR DEL

DR. NARANJO ITURRALDE MIGUEL
ANGEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE
CONSUMO TELEFONICO ( N.2888598),
DEL MES DE FEBRERO DE 2014.
UBG
FTE
ORT
0100
001
RUC
BENEFICIARIO
OMELVENY
OMELVENY MYERS
LLP
1790043800001 COHECO S.A.
0500759774
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
IVA
9,090.08
24.06
16.96
100.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.96
16.96
MONTO
SALDO
0.00
24.06
24.06
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
MONTO
SIN IVA
9,090.08
9,090.08
OG 3487, SUBVENCIN POR

COLEGIO
GUARDERA ,PAGO A A FAVOR DE
BRITANICO
INTERCOLBRIT CIA. LTDA.,
INTERCOLBRIT CIA.
LTDA.
MARZO 2014, MIRANDA SUAREZ
HECTOR ALEXANDER
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 532 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1917
1916
PR
01
1920
000
1919
PR
01
1921
000
1918
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MURPHY EXPLORATION AND
PRODUCTION COMPAY
INTERNACIONAL.(FACTURA-ENERO2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

PARA EL PATROCINIO
(FACTURA-ENERO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
I
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
IVA
65,094.97
65,094.97
PAGO A FAVOR DE CENTRO

CENTRO
AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA 1790029131001 AUTOMOTRIZ
CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE
GUSTAVO MOYA
ARREGLO DE LLANTA DE LA BUSETA
BACA CIA. LTDA.
RECORRIDO NORTE, FACTURA 004-00218461
REN
MONTO
SIN IVA
MONTO
65,094.97
130,082.47
12.90
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
12.90
12.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
130,082.47
130,082.47
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 533 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1923
1922
PR
01
1925
000
1924
PR
01
1927
000
1926
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 13712 (CP-281) PAGO A SQUIRE,

SANDERS & DEMPSEY POR
PARA EL PATROCINIO
COMPAY, CASO CIADI No. ARB/06/11.
(FACT-DIC-2013
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

(FACT-ENE-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

PARA EL PATROCINIO
(FACT-NOV-2013)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
SQUIRES
BENEFICIARIO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
SIN IVA
MONTO
107,698.03
107,698.03
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
107,698.03
2,239,663.64
133,497.90
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
133,497.90
133,497.90
MONTO
SALDO
0.00
2,239,663.64
2,239,663.64
SQUIRES
IVA
0.00
PAGINA: 534 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1929
1928
PR
01
1930
000
1930
PR
01
1931
000
1931
PR
01
1932
000
1932
PR
01
1933
000
1933
PR
01
1934
000
1934
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 13713 (CP-280) PAGO A LA FIRMA

JURDICA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
(FACTURA-ENERO-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
SQUIRES
BENEFICIARIO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
200.00
60.00
130.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
130.00
130.00
Registr
0.00
60.00
60.00
PROCURADURIA
ESTADO
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
PROCURADURIA
ESTADO
200.00
MONTO
SALDO
0.00
150.00
150.00
PROCURADURIA
ESTADO
38,267.96
200.00
200.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
38,267.96
38,267.96
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 535 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1935
1935
PR
01
1936
000
1936
PR
01
1937
000
1918
PR
01
1939
000
1938
PR
01
1941
000
1940
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO

CARRIN DIEGO PATRICIO, POR
GUAYAQUIL EL 1 DE ABRIL 2014 ,
PARA MANTENER VARIAS REUNIONES
DE TRABAJO
UBG
FTE
ORT
1700
001
135-V PAGO A FAVOR DE FERNANDO

SANDOVAL PUGA , POR LIQUIDACIN
DE VITICOS A GUAYAQUIL EL 1 DE
ABRIL 2014 , PARA PROPORCIONAR
SEGURIDAD AL SEOR PROCURADOR
GENERAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
PROCURADURIA
ESTADO
SANDOVAL PUGA
EDGAR FERNANDO
838.95
1.55
19.50
65.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
65.00
65.00
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
1710048578
130.00
1.55
1.55
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
IVA
838.95
838.95
1707210496
MONTO
SIN IVA
130.00
130.00
PAGO A FAVOR DE CENTRO

CENTRO
AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA 1790029131001 AUTOMOTRIZ
CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE
GUSTAVO MOYA
ARREGLO DE LLANTA DE LA BUSETA
BACA CIA. LTDA.
RECORRIDO NORTE, FACTURA 004-00218461
UBG
530303
NOR
REN
REN
DEV
03/04/2014
UBG
530304
NOR
REN
REN
RDP
03/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 536 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1943
1942
PR
01
1945
000
1944
PR
01
1947
000
1946
PR
01
1949
000
1948
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
NOR
000
136-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA

SILVA BAIRO JOSELITO , POR
GUAYAQUIL EL 1 DE ABRIL 2014 ,
PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
SEOR PROCURADOR GENERAL.
REN
REN
DEV
03/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
132-V PAGO A FAVOR DE MEJA

HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE , POR
RIOBAMBA DESDE EL 29 DE MARZO
HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2014 ,
PARA TRASLADAR A LA SEGURIDAD
DEL SEOR PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO.
UBG
FTE
ORT
1700
001
133-V PAGO A FAVOR DE VIZUETE

CEPEDA JORGE GONZALO, POR
RIOBAMBA DESDE EL 28 DE MARZO
HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2014 ,
PARA TRASLADAR AL SEOR
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO .
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
137-V PAGO A FAVOR DE MUNOZ LEMA

CARLOS EDUARDO, POR LIQUIDACIN
DE VITICOS A LOJA DESDE EL 31 DE
MARZO HASTA EL 01 DE ABRIL DEL
2014 , PARA TRASLADAR AL SEOR
DR. RAFAEL PARREO NAVAS,
SUBPROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
1708845522
BENEFICIARIO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTO
MEJA HIDALGO
GUSTAVO ENRIQUE
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
MUNOZ LEMA
CARLOS EDUARDO
90.00
150.00
46.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
46.00
46.00
MONTO
SALDO
0.00
150.00
150.00
0102546843
65.00
90.00
90.00
0503050569
IVA
65.00
65.00
1717209728
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 537 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1951
1950
PR
01
1953
000
1952
PR
01
1955
000
1954
PR
01
1957
000
1956
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
03/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 13716 (CP-283) PAGO A

OMELVENY & MYERS LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
DE LA CHINA GUANGFA BANK.
(FACTURA-FEBRERO-2014)
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530201
NOR
OG 13689 (CP-63) REMMBOLSO A

FAVOR DEL SR. MORALES
MONDRAGN HERNN SANTIAGO,
POR CONCEPTO DE PAGO DE UN FOCO
HALOGENO PARA EL VEHICULO
CHEVROLET SUZUKI PLACA PEQ-578,
FACTURA 002-001-2384
REN
REN
DEV
03/04/2014
530405
NOR
DEV
03/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
O.G. 13729 PAGO A FAVOR DEL SR.

FRANCISCO CADENA, REPOSICIN DE
LOS CASILLEREOS JUDICIALES,
CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE
ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1707261572
MORALES
MONDRAGN
HERNN SANTIAGO
OMELVENY
OMELVENY MYERS
LLP
CADENA OLALLA
HECTOR FRANCISCO
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
IVA
12.32
3,257.38
10.50
4,858.98
Registr
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
4,858.98
4,858.98
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.50
10.50
MONTO
SALDO
0.00
3,257.38
3,257.38
1708318017
MONTO
SIN IVA
12.32
12.32

FARMAENLACE CIA.
1791984722001
FARMAENLACE CIA. LTDA., POR
LTDA.
ADQUISICIN DE MEDICINAS PARA EL
DISPENSARIO DE LA P.G.E.
REN
MONTO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 538 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1959
1958
PR
01
1960
000
1958
PR
01
1963
000
1961
PR
01
1968
000
1964
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
530301
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
OG-13736 (CP-246) PAGO A FAVOR

ALARCON
1303464281001 ZAMBRANO CESAR
ALARCON ZAMBRANO CESAR
ADRIANO, POR CONCEPTO DEL
ADRIANO
SERVICIOS DE LA ATENCIN A LOS
ASISTENTES AL ACTOS PBLICO DE
RENDICIN DE CUENTAS,
CORRESPONDIENTE A LA GESTIN
INSTITUCIONAL DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2013, EN LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANABI, FACTURA 004001-2299
REN
OGA
RUC
OG-13736 (CP-246) PAGO A FAVOR

ALARCON
1303464281001 ZAMBRANO CESAR
ALARCON ZAMBRANO CESAR
ADRIANO, POR CONCEPTO DEL
ADRIANO
SERVICIOS DE LA ATENCIN A LOS
ASISTENTES AL ACTOS PBLICO DE
INSTITUCIONAL DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2013, EN LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANABI, FACTURA 004001-2299
REN
REN
DEV
04/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OG 13734-41 (CP-19) PAGO A FAVOR DE

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
CONCEPTO DE PAGOS DE PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN
DIFERENTES RUTAS , FACTURAS 5707457110-57133-57075-57111-57134
UBG
FTE
ORT
1700
001
OG 13726-28 (CP-20) PAGO A FAVOR

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
CONCEPTO DE EMISION DE PASAJES
INTERNACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE, FACTURAS
57035-57057-57034-57056
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,300.00
1,300.00
1,300.00
156.00
3.60
5,426.70
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
5,426.70
5,426.70
Registr
0.00
3.60
3.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
156.00
156.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 539 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1969
1964
PR
01
1970
000
1970
PR
01
1971
000
1971
PR
01
1972
000
1972
PR
01
1973
000
1973
PR
01
1974
000
1961
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
OG 13726-28 (CP-20) PAGO A FAVOR

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
CONCEPTO DE EMISION DE PASAJES
INTERNACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE, FACTURAS
57035-57057-57034-57056
REN
OGA
RUC
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
160.00
80.00
80.00
60.00
1,858.07
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
1,858.07
1,858.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
80.00
80.00
PROCURADURIA
ESTADO
4.20
80.00
80.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
160.00
160.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
4.20
4.20
OG 13734-41 (CP-19) PAGO A FAVOR DE

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
CONCEPTO DE PAGOS DE PASAJES
DIFERENTES RUTAS , FACTURAS 5707457110-57133-57075-57111-57134
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 540 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1975
1975
PR
01
1976
000
1976
PR
01
1977
000
1977
PR
01
1978
000
1978
PR
01
1979
000
1979
PR
01
1981
000
1980
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
133-V PAGO A FAVOR DE ARTEAGA

GUAYAQUIL DESDE EL 01 DE ABRIL
HASTA EL 02 DE ABRIL DEL 2014 ,
PARA REALIZAR ASUNTOS
INHERENTES A SUS FUNCIONES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
390.00
80.00
19.50
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
19.50
19.50
Registr
0.00
80.00
80.00
0901499905
130.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
390.00
390.00
PROCURADURIA
ESTADO
60.00
MONTO
SALDO
0.00
130.00
130.00
PROCURADURIA
ESTADO
120.00
60.00
60.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 541 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1993
1992
PR
01
1994
000
1990
PR
01
1995
000
1985
PR
01
1996
000
1983
PR
01
1999
000
1998
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
07/04/2014
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530104
1700
001
570206
NOR
DEV
04/04/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
OG 13710, PAGO A FAVOR DE

BUSTAMANTE VSCONEZ XIMENA
CAROLINA, POR REEMBOLSO DE PAGO
DE COPIAS CERTIFICADAS DE
DOCUMENTOS Y DECLARACIN
JURAMENTADA.
UBG
FTE
ORT
1700
001
OG 13705, PAGO A FAVOR DE ESPIN

GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR
REEMBOLSO DE SERVICIO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE A LA
CUIDADA DE ZAMORA LOS DIAS DEL
24 AL 28 DE MARZO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
OG 13709, PAGO A FAVOR NARANJO

REEMBOLSO DE COMPRA DE
MATERIAL DE EMBALAJE .
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
OG 13727 ( CP-89) PAGO A FAVOR

EMPRESA
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, 1790053881001 ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
SUMINISTRO DE NERGIA ELECTRICA
DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MM
JARAMILLO ARTEAGA, PERIODO QUE
CORRESPONDE DEL 30-01-2014-28-022014
REN
REN
DEV
04/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A OH LEE MI SUN, POR

CONSUMO TELEFNICO
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013,
ENERO Y FEBRERO DE 2014, EN LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA. OG 13749
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2100
001
MONTO
BUSTAMANTE
VSCONEZ XIMENA
CAROLINA
ESPIN GALLARDO
HERNAN EDUARDO
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
16.00
15.93
56.01
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
0.00
56.01
56.01
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.93
15.93
1708239841001 OH LEE MI SUN
247.52
MONTO
SALDO
0.00
16.00
16.00
0500759774
4.37
247.52
247.52
0501421549
IVA
4.37
4.37
1709312118
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 542 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2003
2002
PR
01
2004
000
2002
PR
01
2005
000
2005
PR
01
2007
000
2006
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530702
1700
001
530702
NOR
000
DEV
07/04/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS

COMPUTADORES Y
1790885186001 EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS S.A., POR PRIMER
PAGO (1/3) DEL CONTRATO No. 12
COMPUEQUIP DOS
SUSCRITO PARA LA PROVISIN DE 250
S.A.
LICENCIAS OFFICES 2013. OG 13692.
CUR DEV 2003
UBG
FTE
ORT
1700
001

COMPUTADORES Y
1790885186001 EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS
S.A.
LICENCIAS OFFICES 2013. OG 13692.
CUR DEV 2003 RPD 2004. REGULACIN
DIFERENCIA EN IVA.
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA
RUC

COMPUTADORES Y
1790885186001 EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS
S.A.
LICENCIAS OFFICES 2013. OG 13692
REN
REN
REG
07/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SERVICIO DE TELEVISIN POR CABLE, 1790896269001 TEVECABLE S. A.
MARZO DE 2014. COORDINADOR
INSTITUCIONAL OG 13762, DESPACHOS
DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR
Y SECRETARIO PARTICULAR OG. 13767
Y UNIDAD DE COMUNICACIN SOCIAL
OG. 13771
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
42,295.99
42,295.99
42,295.99
4,628.65
446.87
154.18
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
154.18
154.18
Registr
0.00
446.87
446.87
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,628.65
4,628.65
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 543 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2008
2006
PR
01
2010
000
2009
PR
01
2012
000
2011
PR
01
2013
000
2011
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
07/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530105
1700
001
530101
NOR
000
RDP
07/04/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ

MARA, POR PAGO DE CONSUMO DE
AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA
PGE, EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES
DE FEBRERO DE 2014. OG. 13765
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
1700
001
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
0400784104
CAICEDO ROSERO
LUZ MARIA
PAGO A INTERCONTACT CIA. LTDA.,

INTERCONTACT CIA.
1792222443001
POR ELABORACIN DE CUATRO
LTDA.
BANNERS, ROLLUPS Y LA IMPRESIN
DE UN BAKING CON IMAGEN DE LA
PGE, PARA EL ACTO DE RENDICIN DE
CUENTAS DEL PROCURADOR. OG 13753
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.50
18.50

INTERCONTACT CIA.
1792222443001
POR ELABORACIN DE CUATRO
LTDA.
BANNERS, ROLLUPS Y LA IMPRESIN
DE UN BAKING CON IMAGEN DE LA
PGE, PARA EL ACTO DE RENDICIN DE
CUENTAS DEL PROCURADOR. OG 13753
REN
OGA
RUC

MARZO DE 2014. COORDINADOR
INSTITUCIONAL OG 13762, DESPACHOS
DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR
Y SECRETARIO PARTICULAR OG. 13767
Y UNIDAD DE COMUNICACIN SOCIAL
OG. 13771
REN
REN
DEV
07/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
18.50
3.03
1,677.23
201.27
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
201.27
201.27
Registr
0.00
1,677.23
1,677.23
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.03
3.03
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 544 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2015
2014
PR
01
2017
000
2016
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

INTERNATIONAL NETWORKING,
MONITOREO DE MEDIOS, RELACIONES
PBLICAS Y ASESORA EN TEMAS DE
COMUNICACIN ESTRATGICA EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE EE.UU.
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014. OG
13746
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
RUC
MIRENLLC
BENEFICIARIO
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
NETWORKING
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
30,000.00
30,000.00

GUERRERO
ALEXANDRY, CANON DE
ARRENDAMIENTO Y ALCUOTA DE
ALEXANDRY
LOJA, MES DE ABRIL DE 2014. OG 13757
REN
MONTO
30,000.00
2,300.00
000
000
001
000
530402
1100
001
100.00
100.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
1100
001
2,200.00
2,200.00
0.00
2018
PR
01
2019
000
2019
PR
01
2020
000
2020
PR
01
000
REG
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
PROCURADURIA
ESTADO
1,139.60
1,139.60
PROCURADURIA
ESTADO
160.00
80.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
80.00
80.00
Registr
0.00
160.00
160.00
PROCURADURIA
ESTADO
1,139.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
2018
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 545 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2021
2021
PR
01
2022
000
2022
PR
01
2024
000
2023
PR
01
2025
000
2023
PR
01
2027
000
2026
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/04/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
NOR
000
REN
REN
DEV
08/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO, VIAJE A CUENCA EL
01/04/2014. CONDUCIR VEHCULO
INSTITUCIONAL PARA MOVILIZACIN
DEL SEOR SUBPROCURADOR. LIQ. 159
/ 175-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
PROCURADURIA
ESTADO
130.00
130.00
436.00
52.32
30.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
30.00
30.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
52.32
52.32
MONTO
SALDO
0.00
436.00
436.00
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
IVA
130.00
130.00
1103927230
MONTO
SIN IVA
130.00
130.00

INTERCONTACT CIA.
1792222443001
INTERCONTACT CIA. LTDA. POR EL
LTDA.
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LOS
CONECTORES DE LA ESTRUCTURA Y
BARRAS DEL BACKING QUE SIRVE DE
SOPORTE DE LA LONA CON LA
IMGEN INSTITUCIONAL, SOLICITADO
POR EL COORDINADOR
INSTITUCIONAL.
REN
OGA
BENEFICIARIO

INTERCONTACT CIA.
1792222443001
INTERCONTACT CIA. LTDA. POR EL
LTDA.
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LOS
CONECTORES DE LA ESTRUCTURA Y
BARRAS DEL BACKING QUE SIRVE DE
SOPORTE DE LA LONA CON LA
IMGEN INSTITUCIONAL, SOLICITADO
POR EL COORDINADOR
INSTITUCIONAL.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 546 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2029
2028
PR
01
2031
000
2030
PR
01
2032
000
2030
PR
01
2034
000
2033
PR
01
2035
000
2033
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LIQUIDACIN DE VITICOS A CANTOS

LOPEZ JUAN CARLOS, VIAJE A EL
PUYO EL 03/04/2014. PARTICIPAR EN LA
AUDIENCIA DE ACCIN DE
PROTECCIN No. 1531-2014. LIQ 160 /
176-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
PAGO A POLGRAFOS Y EQUIPOS

ELECTRNICOS DEL ECUADOR S.C.C,
ADQUISICIN DE UNA LICENCIA DE
USO ILIMITADO (PAQUETE DE 20
PRUEBAS PSICOMTRICAS) PARA LA
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN DEL
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA
PAGO A POLGRAFOS Y EQUIPOS

ELECTRNICOS DEL ECUADOR S.C.C,
ADQUISICIN DE UNA LICENCIA DE
USO ILIMITADO (PAQUETE DE 20
PRUEBAS PSICOMTRICAS) PARA LA
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN DEL
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA
0602883696
BENEFICIARIO
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
POLIGRAFOS Y
1791791630001 EQUIPOS
ELECTRONICOS DEL
ECUADOR S.C.C
POLIGRAFOS Y
1791791630001 EQUIPOS
ELECTRONICOS DEL
ECUADOR S.C.C
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
4,000.00
480.00
182.50
21.90
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
21.90
21.90
Registr
0.00
182.50
182.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
480.00
480.00
MONTO
SALDO
0.00
4,000.00
4,000.00

MACRONET CIA.
INSTALACIN DE UN PUNTO DE DATOS 1791728874001 LTDA.
EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN
ESPECIAL. OG 13774
REN
MONTO
40.00

MACRONET CIA.
INSTALACIN DE UN PUNTO DE DATOS 1791728874001 LTDA.
EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN
ESPECIAL. OG 13774
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 547 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2037
2036
PR
01
2038
000
2036
PR
01
2040
000
2039
PR
01
2042
000
2041
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
530104
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

MARIA, POR PAGO DE SUMINISTRO DE
ENERGA ELCTRICA OFICINA DE LA
TULCAN, PERIODO DEL 03/02/2014 AL
05/03/2014. OG 13759
UBG
FTE
ORT
0400
001

EL PUYO EL 03/04/2014, TRANSPORTAR
AL DR. JUAN CARLOS CANTOS A LA
CIUDAD DEL PUYO QUIEN
PARTICIPARA EN LA AUDIENCIA DE
ACCIN DE PROTECCIN No. 1531-2014.
LIQ 157 / 171-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
CAICEDO ROSERO
LUZ MARIA
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
107.14
12.86
22.49
15.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
15.00
15.00
MONTO
SALDO
0.00
22.49
22.49
0602156499
IVA
12.86
12.86
0400784104
MONTO
SIN IVA
107.14
107.14
PAGO A GRAFICOS NACIONALES S.A.

GRAFICOS
GRANASA, POR UNA SUSCRIPCIN DEL 0990022887001 NACIONALES SA
DIARIO EXPRESO DE LUNES A
GRANASA
VIERNES, PARA LA COORDINACIN
NACIONAL ADMINISTRATIVAFINANCIERA POR EL PERIODO DEL 7
DE ABRIL DE 2014 AL 6 DE ABRIL DE
2015. OG 13775
REN
OGA
RUC
PAGO A GRAFICOS NACIONALES S.A.

GRAFICOS
GRANASA, POR UNA SUSCRIPCIN DEL 0990022887001 NACIONALES SA
DIARIO EXPRESO DE LUNES A
GRANASA
VIERNES, PARA LA COORDINACIN
NACIONAL ADMINISTRATIVAFINANCIERA POR EL PERIODO DEL 7
DE ABRIL DE 2014 AL 6 DE ABRIL DE
2015. OG 13775
REN
REN
DEV
08/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 548 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2044
2043
PR
01
2045
000
2043
PR
01
2046
000
2016
PR
01
2048
000
2047
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
08/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530807
NOR
000
DEV
08/04/2014
530807
NOR
RDP
08/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A GRUPO EL COMERCIO POR

CONCEPTO DE LA RENOVACIN
ANUAL DEL DIARIO DE LUNES A
DOMINGO PARA LA COORDINACIN
INSTITUCIONAL DESDE EL 2 DE ABRIL
DE 2014 AL 1 DE ABRIL DE 2015. OG
13761
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A GRUPO EL COMERCIO POR

CONCEPTO DE LA RENOVACIN
ANUAL DEL DIARIO DE LUNES A
DOMINGO PARA LA COORDINACIN
INSTITUCIONAL DESDE EL 2 DE ABRIL
DE 2014 AL 1 DE ABRIL DE 2015. OG
13761
UBG
FTE
ORT
1700
001
1790008851001
BENEFICIARIO
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
UBG
FTE
ORT
530502
1100
001
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
PAGO A GRAFICOS NACIONALES SA

GRAFICOS
GRANASA POR RENOVACIN DE LA
SUSCRIPCIN DEL DIARIO EXPRESO DE
GRANASA
LUNES A DOMINGO PARA LA
COORDINACIN INSTITUCIONAL, POR
EL PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2014
AL 5 DE ABRIL DE 2015. OG 13763
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
164.89
164.89

GUERRERO
ALEXANDRY, CANON DE
ALEXANDRY
LOJA, MES DE ABRIL DE 2014. OG 13757
REN
OGA
RUC
164.89
19.79
264.00
139.29
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
139.29
139.29
Registr
0.00
264.00
264.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.79
19.79
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 549 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2049
2047
PR
01
2051
000
2050
PR
01
2052
000
2050
PR
01
2054
000
2053
PR
01
2056
000
2055
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
08/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA
INSTITUCIN POR EL CENTRO DE LA
CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DE 2014. OG. 13752
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
IVA
16.71
3,278.00
591.50
1,665.83
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
1,665.83
1,665.83
Registr
0.00
591.50
591.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
393.36
393.36
MONTO
SALDO
0.00
3,278.00
393.36
TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
MONTO
SIN IVA
16.71
3,278.00
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.

MARITETOUR CIA.
REEMBOSLO POR EMISIN DE PASAJES 1791704517001 LTDA.
INTERNACIONALES Y COSTOS DE
EMISIN. OGs. 13772/13770
REN
MONTO
16.71
PAGO A GAVELA LEON CARLOS

GAVELA LEON
1001966181001
ANDRES, POR ELABORACION DE UN
CARLOS ANDRES
VIDEO INSTITUCIONAL PARA LA
PRESENTACIN DE INFORME PARA EL
ACTO DE RENDICIN DE CUENTAS DEL
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A GAVELA LEON CARLOS

GAVELA LEON
1001966181001
ANDRES, POR ELABORACION DE UN
CARLOS ANDRES
VIDEO INSTITUCIONAL PARA LA
PRESENTACIN DE INFORME PARA EL
ACTO DE RENDICIN DE CUENTAS DEL
UBG
OGA
RUC

GRAFICOS
GRANASA POR RENOVACIN DE LA
SUSCRIPCIN DEL DIARIO EXPRESO DE
GRANASA
LUNES A DOMINGO PARA LA
COORDINACIN INSTITUCIONAL, POR
EL PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2014
AL 5 DE ABRIL DE 2015. OG 13763
REN
530206
NOR
DEV
09/04/2014
OGA
REN
DEV
09/04/2014
530807
NOR
RDP
08/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 550 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2057
2055
PR
01
2059
000
2058
PR
01
2060
000
2058
PR
01
2063
000
2061
PR
01
2064
000
2061
PR
01
2066
000
2065
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
09/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
NOR
000
DEV
09/04/2014
PY
AC
000
001
530301
NOR
RDP
09/04/2014
OGA
REN
DEV
09/04/2014
530302
NOR
RDP
09/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001

REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS
NACIONALES Y COSTOS DE EMISIN.
OGs. 13769/13768
UBG
FTE
ORT
1700
001

OGs. 13769/13768
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001

ARRENDAMIENTO DE LA OFICNA DE
NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2014. OG 13776
REN
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
OGA

ARRENDAMIENTO DE LA OFICNA DE
NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL
REN
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
OGA
BENEFICIARIO

MARITETOUR CIA.
REEMBOSLO POR EMISIN DE PASAJES 1791704517001 LTDA.
EMISIN. OGs. 13772/13770
REN
OGA
RUC
REEMBOLSO A OH LEE MI SUN, POR

ELCTRICA OFICINA DE LA
NUEVA LOJA, PERIODO DEL 20/01/2014
AL 15/02/2014. OG 13748
REN
UBG
FTE
ORT
530104
2100
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
300.62
36.07
55.86
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
55.86
55.86
Registr
0.00
36.07
36.07
1708239841001 OH LEE MI SUN
2.52
USUARIOS
ESTADO
0.00
300.62
300.62
1708239841001 OH LEE MI SUN
1,228.11
MONTO
SALDO
0.00
2.52
2.52
1708239841001 OH LEE MI SUN
1.80
1,228.11
1,228.11
1791704517001
IVA
1.80
1.80
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 551 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2068
2067
PR
01
2069
000
2067
PR
01
2072
000
2071
PR
01
2073
000
2071
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
09/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530704
NOR
OGA
REN
000
RDP
09/04/2014
530704
NOR
DEV
09/04/2014
OGA
530209
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A COMWARE S.A., POR SERVICIO

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 0990140669001 COMWARE S.A.
LOS EQUIPOS DE ALTA
DISPONIBILIDAD DE LA INSTITUCIN.
DE MARZO 8 A ABRIL 7 DE 2014. OG
13780
UBG
FTE
ORT
1700
001

LOS EQUIPOS DE ALTA
DE MARZO 8 A ABRIL 7 DE 2014. OG
13780
UBG
FTE
ORT
1700
001

ECOLOGIA EN
CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LIMPIEZA
LAS INSTALACIONES DE LA
EMPRESARIAL
ECOLIMSE CIA.
ESTADO-EDIF MATRIZ. PERIODO DEL 7
LTDA.
DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2014. OG.
13781
UBG
FTE
ORT
1700
001

ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
ECOLIMSE CIA.
ESTADO-EDIF MATRIZ. PERIODO DEL 7
LTDA.
DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2014. OG.
13781
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,033.33
1,033.33
1,033.33
124.00
5,289.75
634.77
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
634.77
634.77
Registr
0.00
5,289.75
5,289.75
USUARIOS
ESTADO
0.00
124.00
124.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 552 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2075
2074
PR
01
2076
000
2074
PR
01
2078
000
2077
PR
01
2079
000
2077
PR
01
2081
000
2080
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
000
530405
NOR
000
OGA
FTE
ORT
1700
001

SISTEMATICA LEXIS S.A.,
ACTUALIZACIN, SOPORTE TCNICO
LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICIN
MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2014. OG.
13779
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
IVA
350.00
42.00
1.28
937.20
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
937.20
937.20
Registr
0.00
1.28
1.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.69
10.69
MONTO
SALDO
0.00
42.00
10.69
LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
MONTO
SIN IVA
350.00
42.00
PAGO A MOYABACA POR ARREGLO DE

CENTRO
LLANTA DE LA BUSETA RECORRIDO
NORTE PLACAS PEQ-242. OG 13633
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
UBG
MONTO
350.00
PAGO A MOYABACA POR ARREGLO DE

CENTRO
LLANTA DE LA BUSETA RECORRIDO
NORTE PLACAS PEQ-242. OG 13633
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A CARLOS HOMERO TIERRA

TIERRA CAUJA
CAUJA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 0601363005001 CARLOS HOMERO
MARZO DE 2014. OG 13782
REN
OGA
RUC
PAGO A CARLOS HOMERO TIERRA

TIERRA CAUJA
CAUJA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 0601363005001 CARLOS HOMERO
MARZO DE 2014. OG 13782
REN
REN
DEV
09/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 553 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2082
2082
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/04/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:03 T:SE A:2014] PAGO A VARIOS

SERVIDORES, POR CONCEPTO DE
SUBROGACIONES DE MARZO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,858.45
01
000
000
001
000
510512
1700
001
1,694.90
1,694.90
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
163.55
163.55
0.00
2083
2080
PR
01
2084
000
2084
PR
01
2086
000
2085
PR
01
2087
000
2085
PR
01
000
RDP
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

ACTUALIZACIN, SOPORTE TCNICO
MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2014. OG.
13779
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
SUE
[P:04 T:HO A:2014] PAGO A VARIOS

HONORARIOS DE MARZO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
OGA
PAGO A ANGEL ANGUIETA POR

ARREGLO DE LA ESTACIN DE
TRABAJO DE LA DRA MAGALY RUIZ
EN LA DIRECIN NACIONAL DE
REN
UBG
FTE
ORT
530403
1700
001
OGA
PAGO A ANGEL ANGUIETA POR

ARREGLO DE LA ESTACIN DE
TRABAJO DE LA DRA MAGALY RUIZ
EN LA DIRECIN NACIONAL DE
REN
UBG
FTE
ORT
530403
1700
001
LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
112.46
112.46
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
250.00
30.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
30.00
30.00
Registr
0.00
250.00
250.00
ANGUIETA
MARIA
11,283.84
USUARIOS
ESTADO
0.00
11,283.84
11,283.84
ANGUIETA
MARIA
112.46
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 554 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2090
2088
PR
01
2092
000
2088
PR
01
2094
000
2093
PR
01
2095
000
2093
PR
01
2097
000
2096
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
PAGO A ARTEAGA MONCAYO DIEGO

JOSE, POR ELABORACIN DE VDEOS
INFOGRFICOS ANIMADOS PARA LA
PRESENTACIN DEL INFORME PARA
EL ACTO DE RENDICIN DE CUENTAS
DEL PROCURADOR. OG 13791
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA
PAGO A ARTEAGA MONCAYO DIEGO

JOSE, POR ELABORACIN DE VDEOS
INFOGRFICOS ANIMADOS PARA LA
PRESENTACIN DEL INFORME PARA
EL ACTO DE RENDICIN DE CUENTAS
DEL PROCURADOR. OG 13791
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA
ARTEAGA
1712283835001 MONCAYO DIEGO
JOSE
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
IVA
102.00
12.24
540.00
1,764.00
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
1,764.00
1,764.00
Registr
0.00
540.00
540.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,500.00
4,500.00
MONTO
SALDO
0.00
12.24
4,500.00
ARTEAGA
1712283835001 MONCAYO DIEGO
JOSE
MONTO
SIN IVA
102.00
12.24

JARAMILLO RUIZ
1802900850001
MARIA SOLEDAD
POR ELABORACION DE 1800
REN
MONTO
102.00

NARVAEZ ABAD
DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIN EN
PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE
2014. OG 13787
REN
OGA
BENEFICIARIO

NARVAEZ ABAD
PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE
2014. OG 13787
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 555 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2098
2096
PR
01
2100
000
2099
PR
01
2101
000
2099
PR
01
2103
000
2102
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530204
1700
001
530209
NOR
OGA
REN
000
DEV
10/04/2014
UBG
OGA
530209
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO

JARAMILLO RUIZ
1802900850001
MARIA SOLEDAD
POR ELABORACION DE 1800
REN
REN
RDP
10/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
0800
001
UBG
FTE
ORT
0800
001
PAGO A COMPANIA ANONIMA EL

UNIVERSO, RENOVACIN DE UNA
SUSCRIPCIN DE LUNES A VIERNES
PARA LA DIRECCIN NACIONAL DE
HUMANO Y LA COORDINACIN
NACIONAL ADMINISTRATIVAFINANCIERA POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 09/04/2014 AL
08/04/2015. OG 13803
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
211.68
160.00
19.20
208.92
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
208.92
208.92
MONTO
SALDO
0.00
19.20
19.20
COMPANIA
0990019657001 ANONIMA EL
UNIVERSO
IVA
160.00
160.00

ORTEGA RAMOS
ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 0801855289001 TANIA ROCIO
OFICINAS DE LA INSTITUCIN EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE
MARZO DE 2014. OG 13804
MONTO
SIN IVA
211.68
211.68

ORTEGA RAMOS
CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE
MARZO DE 2014. OG 13804
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 556 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2104
2102
PR
01
2106
000
2105
PR
01
2107
000
2105
PR
01
2109
000
2108
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
10/04/2014
PY
AC
000
001
530807
NOR
RDP
10/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

UNIVERSO, RENOVACIN DE UNA
HUMANO Y LA COORDINACIN
NACIONAL ADMINISTRATIVAFINANCIERA POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 09/04/2014 AL
08/04/2015. OG 13803
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
COMPANIA
0990019657001 ANONIMA EL
UNIVERSO

EN LA MIRA S.A.
0992478004001
MIRACORP
PRENSA Y MEDIOS ON LINE, MES DE
MARZO DE 2014. OG 13801
REN
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

EN LA MIRA S.A.
0992478004001
MIRACORP
MARZO DE 2014. OG 13801
REN
OGA
RUC
PAGO A MARTINEZ NUNEZ MARIA

MARTINEZ NUNEZ
ESTHELA, POR SERVICIO DE ATENCIN 1801910306001 MARIA ESTHELA
A LOS ASISTENTES AL ACTO DE
INSTITUCIONAL DEL AO 2013, EN LA
CHIMBORAZO. OG 13800
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.07
25.07
25.07
1,128.00
135.36
1,100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
1,100.00
1,100.00
Registr
0.00
135.36
135.36
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,128.00
1,128.00
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 557 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2110
2108
PR
01
2112
000
2111
PR
01
2113
000
2111
PR
01
2115
000
2114
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA

FERNANDO, GASOSILVA POR
PLACAS PEI-4786, ASIGNADO A LA
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA, MES
DE MARZO DE 2014. OG 13795
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
IVA
132.00
1,120.90
19.64
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
19.64
19.64
USUARIOS
ESTADO
0.00
122.28
122.28
MONTO
SALDO
0.00
1,120.90
122.28
1102104351001
MONTO
SIN IVA
132.00
1,120.90
PAGO A RESTAURANTES
RESTAURANTES
ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS 0190336646001 ENTRETENIMIENTO
CIA. LTDA., SERVICIO DE ATENCIN A
Y SERVICIOS RESS
LOS ASISTENTES AL ACTO PBLICO DE
CIA. LTDA.
RENDICIN DE CUENTAS, GESTION
2013. EN LA REGIONAL DE AZUAY,
CAAR Y MORONA SANTIAGO. OG
13799
REN
MONTO
132.00
PAGO A RESTAURANTES
RESTAURANTES
ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS 0190336646001 ENTRETENIMIENTO
CIA. LTDA., SERVICIO DE ATENCIN A
Y SERVICIOS RESS
CIA. LTDA.
RENDICIN DE CUENTAS, GESTION
2013. EN LA REGIONAL DE AZUAY,
CAAR Y MORONA SANTIAGO. OG
13799
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A MARTINEZ NUNEZ MARIA

MARTINEZ NUNEZ
ESTHELA, POR SERVICIO DE ATENCIN 1801910306001 MARIA ESTHELA
A LOS ASISTENTES AL ACTO DE
INSTITUCIONAL DEL AO 2013, EN LA
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 558 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2116
2114
PR
01
2118
000
2117
PR
01
2119
000
2117
PR
01
2121
000
2120
PR
01
2122
000
2120
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1100
001

FABRIZIO, CANON DE
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA

FABRIZIO, CANON DE
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA
530813
NOR

FERNANDO, GASOSILVA POR
PLACAS PEI-4786, ASIGNADO A LA
REN
REN
RDP
11/04/2014
530803
NOR
RDP
11/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1102104351001
BENEFICIARIO
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
FTE
ORT
1700
001

CARRILLO PROANO
1708056385001
DIEGO FERNANDO
ADQUISICIN DE DOS BATERIAS PARA
LA BUSETA DEL RECORIDO HACIA LA
MITAD DEL MUNDO PLACAS PEQ-243.
OG 13811
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
IVA
2.36
130.00
15.60
350.00
42.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
0.00
42.00
42.00
Registr
0.00
350.00
350.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.60
15.60
MONTO
SALDO
0.00
130.00
130.00
ALVARADO
FABRIZIO
MONTO
SIN IVA
2.36
2.36
ALVARADO
FABRIZIO

CARRILLO PROANO
1708056385001
DIEGO FERNANDO
ADQUISICIN DE DOS BATERIAS PARA
LA BUSETA DEL RECORIDO HACIA LA
MITAD DEL MUNDO PLACAS PEQ-243.
OG 13811
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 559 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2123
2123
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/04/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

MALDONADO HERRERA JOHN FREDY,
HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,625.95
01
000
000
001
000
510203
1700
001
636.50
636.50
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
203.82
203.82
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
4,785.63
4,785.63
0.00
2125
2124
PR
01
2126
000
2124
PR
01
2128
000
2127
PR
01
000
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
11/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530813
NOR
000
DEV
11/04/2014
OGA
NOR
000
OGA

ADQUISICIN DE LLANTAS PARA LA
BUSETA RECORRIDO DEL PERSONAL
HACIA LA MITAD DEL MUNDO.
PLACAS PEQ-243. OG 13810
UBG
FTE
ORT
1700
001

ADQUISICIN DE LLANTAS PARA LA
BUSETA RECORRIDO DEL PERSONAL
HACIA LA MITAD DEL MUNDO.
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
PAGO A CORPORACIN LITE,

SEMINARIO TALLER SOBRE LEY
ORGNICA DE SERVICIO PBLICO
OT. 3507
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
2,559.78
2,559.78
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
CORPORACION
ELITE
307.17
970.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
970.00
970.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
307.17
307.17
1792148596001
2,559.78
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 560 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2129
2127
PR
01
2131
000
2130
PR
01
2132
000
2130
PR
01
2134
000
2133
PR
01
2136
000
2135
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530603
1700
001
OGA
OGA
530809
NOR
000
DEV
11/04/2014
FTE
REN
DEV
11/04/2014
UBG
530809
NOR
NOR
000
PAGO A CORPORACIN LITE,

SEMINARIO TALLER SOBRE LEY
ORGNICA DE SERVICIO PBLICO
OT. 3507
REN
REN
RDP
11/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES DISMAC S.C.C.,
DIRECCION REGIONAL DE
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
1792148596001
BENEFICIARIO
CORPORACION
ELITE
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001
REEMBOLSO A SEGUNDO BAEZ POR

PLACAS PEI-4650, MES DE ABRIL. OG.
13737
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
MONTO
DISTRIBUIDORA DE
1791333632001 MATERIALES
DISMAC S.C.C.
22.23
2.49
100.00
100.80
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.80
100.80
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
116.40
2.49
2.49
1709287716
IVA
22.23
22.23
DISTRIBUIDORA DE
DISMAC S.C.C.
MONTO
SIN IVA
116.40
116.40
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE

ERAZO SALAZAR
GUARDERA MES DE ABRIL DE 2014, A 0600891394001 LAURA FAVIOLA
ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA
"NUESTRO MUNDO ECO RIO". PEREZ
VELENZUELA JOSE ANTONIO. OT 3506
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 561 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2138
2137
PR
01
2140
000
2139
PR
01
2142
000
2141
PR
01
2144
000
2143
PR
01
2146
000
2145
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530502
1700
001
OGA
OGA
530502
NOR
000
DEV
11/04/2014
FTE
REN
DEV
11/04/2014
UBG
530803
NOR
NOR
000

JORGE OSWALDO, PARQUEADERO DE
LA BUSETA RECORRIDO A LA MITAD
DEL MUNDO PLACAS PEQ-243. MES DE
MARZO DE 2014. OG 13745
REN
REN
DEV
11/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
REEMBOLSO A LANDAZURI PATRICIO,

POR COMBUSTIBLE PARA EL
VEHCULOCHEVROLET SUZUKI SZ
PLACAS PEQ-573. COMISION DE
SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 27 AL 28
DE ABRIL DE 2014. OG 13740
UBG
FTE
ORT
1700
001

VOLKSWAGEN AMAROK, PLACAS PBQ4785. MES DE ABRIL DE 2014. OG 13777
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE

GONZALO, REEMBOLSO POR PAGO DE
RECORRIDO AL SUR PLACAS PEQ-244,
MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014.
OG 13798
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
1707505283
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
67.20
26.01
50.40
201.60
239.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
239.00
239.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
201.60
201.60
MONTO
SALDO
0.00
50.40
50.40
0503050569
IVA
26.01
26.01
1713258786
MONTO
SIN IVA
67.20
67.20
PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE

EDICIONES LEGALES
1790924491001
S.A., SEMINARIO DE TCNICAS
EDLE S.A.
LEGISLATIVAS PARA UN SERVIDOR DE
ASESORA JURDICA. OT. 3500
REN
MONTO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 562 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2147
2145
PR
01
2149
000
2148
PR
01
2150
000
2148
PR
01
2152
000
2151
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530603
1700
001
530603
NOR
000
DEV
11/04/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

S.A. POR SEMINARIO DE
ACTUALIZACIN LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL 2014. SERVIDOR
ASESORA JURDICA. OT 3499
UBG
FTE
ORT
1700
001

S.A. POR SEMINARIO DE
ACTUALIZACIN LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL 2014. SERVIDOR
ASESORA JURDICA. OT 3499
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

EDICIONES LEGALES
1790924491001
S.A., SEMINARIO DE TCNICAS
EDLE S.A.
LEGISLATIVAS PARA UN SERVIDOR DE
ASESORA JURDICA. OT. 3500
REN
REN
RDP
11/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A VILLAVICENCIO LARA

MARIANITA DE JESUS, TALLER DE
NEGOCIACIN TEORIA Y
HERRAMIENTAS DEL PROYECTO DE
NEGOCIACIN DE HARVARD.
TALENTO HUMANO. OT 3496
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
MONTO
EDICIONES LEGALES
EDLE S.A.
EDICIONES LEGALES
EDLE S.A.
670.00
80.40
1,280.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
1,280.00
1,280.00
MONTO
SALDO
0.00
80.40
80.40
VILLAVICENCIO
1707355473001 LARA MARIANITA
DE JESUS
28.68
670.00
670.00
1790924491001
IVA
28.68
28.68
1790924491001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 563 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2153
2151
PR
01
2155
000
2154
PR
01
2156
000
2154
PR
01
2158
000
2157
PR
01
2160
000
2159
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
ORT
530603
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
VILLAVICENCIO
1707355473001 LARA MARIANITA
DE JESUS
ENRIQUEZ VARGAS MARIA
FERNANDA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL
07 AL 0/ DE ABRIL DE 2014. TOMA DE
PRUEBAS A CONCURSANTES. LIQ.
161/173-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
HERRERA CORDOVA CAROLINA
DIANA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07
AL 08 DE ABRIL DE 2014. TOMA DE
PRUEBAS A CONCURSANTES. LIQ.
162/174-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
HERRERA CORDOVA
CAROLINA DIANA
4,450.00
534.00
120.00
90.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
90.00
90.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
2000067021
153.60
534.00
534.00
ENRIQUEZ VARGAS
MARIA FERNANDA
IVA
4,450.00
4,450.00
1714781265
MONTO
SIN IVA
153.60
153.60
PAGO A EDEL CONSULTORES POR EL

SEMINARIO TRABAJO EN EQUIPO BAJO 1792426340001 EDEL CONSULTORES
PRESIN PARA LOS SERVIDORES DE
HUMANO. OT 3495
FTE
530303
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
PAGO A EDEL CONSULTORES POR EL

SEMINARIO TRABAJO EN EQUIPO BAJO 1792426340001 EDEL CONSULTORES
PRESIN PARA LOS SERVIDORES DE
HUMANO. OT 3495
REN
REN
DEV
11/04/2014
UBG
530603
NOR

MARIANITA DE JESUS, TALLER DE
NEGOCIACIN TEORIA Y
HERRAMIENTAS DEL PROYECTO DE
NEGOCIACIN DE HARVARD.
TALENTO HUMANO. OT 3496
REN
REN
RDP
11/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 564 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2162
2161
PR
01
2163
000
2161
PR
01
2165
000
2164
PR
01
2166
000
2164
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
11/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
OGA
REN
000
RDP
11/04/2014
530105
NOR
DEV
11/04/2014
OGA
530105
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONECEL, SERVICIO DE TELEFONA
CELULAR, PERIODO DEL 2 DE MARZO
AL 1 DE ABRIL DE 2014. OGs.
13848/13847/13844/13842. BANDA
ANCHA, DIRECTORA NACIONAL DE
ARBITRAJE, SUBPROCURADOR Y
PROCURADOR, RESPECTIVAMENTE
UBG
FTE
ORT
1700
001

CELULAR, PERIODO DEL 2 DE MARZO
AL 1 DE ABRIL DE 2014. OGs.
13848/13847/13844/13842. BANDA
ANCHA, DIRECTORA NACIONAL DE
ARBITRAJE, SUBPROCURADOR Y
PROCURADOR, RESPECTIVAMENTE
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
FTE
ORT
1700
001

ARIAS BUENANO
1704365012001
AMABLE, INGENIERIA DE
RAMIRO AMABLE
COMUNICACIONES. SERVICIO DE
RADIOCOMUNICACIONES UN TONO
REPETIDOR PARA SEIS ESTACIONES DE
RADIO. MES DE ABRIL DE 2014. OG
13841
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
1,171.81
1,171.81
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL

ARIAS BUENANO
1704365012001
RAMIRO AMABLE
COMUNICACIONES. SERVICIO DE
RADIOCOMUNICACIONES UN TONO
RADIO. MES DE ABRIL DE 2014. OG
13841
UBG
MONTO
1,171.81
135.13
60.00
7.20
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
7.20
7.20
Registr
0.00
60.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
135.13
135.13
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 565 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2168
2167
PR
01
2169
000
2167
PR
01
2171
000
2170
PR
01
2173
000
2173
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
530104
NOR
SUE
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
EP, SERVICIO TELEFONICO DIRECCIN
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
MARZO DE 2014. OG 13832
CUENCA ETAPA EP
REN
OGA
RUC

EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
EP, SERVICIO TELEFONICO DIRECCIN
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
MARZO DE 2014. OG 13832
CUENCA ETAPA EP
REN
REN
CYD
14/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

GUAMAN CACERES
0301085569001
JORGE FERNANDO, PAGO DE
JORGE FERNANDO
CIUDAD DE AZOGUES. MES DE MARZO
DE 2014. OG 13837
UBG
FTE
ORT
0300
001
[P:03 T:HE A:2014] PAGO A FAVOR DE

PROCURADURIA
VARIOS SERVIDORES BAJO EL CDIGO 1760002280001 GENERAL DEL
DEL TRABAJO, POR CONCEPTO DE
ESTADO - PLANTA
HORAS EXTRAS DE MARZO/2014.
CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.13
36.13
36.13
3.94
8.07
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
8.07
8.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.94
3.94
MONTO
SALDO
0.00
9,272.33
01
000
000
001
000
510509
1700
001
8,267.78
8,267.78
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
1,004.55
1,004.55
0.00
PAGINA: 566 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2174
2172
PR
01
2175
000
2172
PR
01
2177
000
2176
PR
01
2179
000
2178
PR
01
2182
000
2181
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
14/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1400
001
OGA
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
O.G. 13872 PAGO A FAVOR DE SOLANO

MORENO MANUEL ESTUARDO, POR
REPOSICIN POR TASA PARA EL
REGISTRO DE LOS DERECHOS DE
AUTOR DE DOS OBRAS LITERARIAS DE
PUBLICACIONES JURDICAS,
SOLICITADO POR EL DIRECTOR
NACIONAL DE ASESORA JURDICA.
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 13742 (CP-106) REPOSICIN A

FAVOR DE PATRICIO LANDZURI POR
PAGO DE PEAJES DEL VEHCULO
CHEVROLET SUZUKI SZ, PLACAS PEQ573, DE LA COMISIN DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA, LOS DAS
27 Y 28 DE MARZO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
MONTO
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
1.44
21.27
12.00
6.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
6.00
6.00
MONTO
SALDO
0.00
12.00
12.00
1707505283
787.98
21.27
21.27
SOLANO MORENO
MANUEL ESTUARDO
IVA
1.44
1.44
0201269925
MONTO
SIN IVA
787.98
787.98

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
REGIONAL DE MACAS. MES DE MARZO
NES CNT EP
DE 2014. OG 13829
REN
OGA
RUC
PAGO A MARITEOUR CIA LTDA, IVA EN

MARITETOUR CIA.
1791704517001
COSTOS DE EMISIN DE PASAJES
LTDA.
RUTAS NACIONALES. OG 13812
UBG
570206
NOR

PASAJES RUTAS NACIONALES Og.
13808 Y COSTOS DE EMISIN DE LOS
MISMOS. OG. 13812
REN
REN
DEV
14/04/2014
530301
NOR
DEV
14/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 567 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2193
2186
PR
01
2195
000
2186
PR
01
2196
000
2196
PR
01
2198
000
2198
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
14/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
OGA
REN
000
530502
NOR
SUE
REN
000
CYD
14/04/2014
530502
NOR
CYD
14/04/2014
OGA
510602
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

CEVALLOS VEGA
CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, 1000840825001 AIDA GUILLERMINA
POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE IBARRA,
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1000
001

CEVALLOS VEGA
CIUDAD DE IBARRA,
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1000
001

PROCURADURIA
PAGADAS DE MARZO/2014, A FAVOR
ESTADO - PLANTA
DE SERVIDORES BAJO EL CDIGO DEL
CENTRAL
TRABAJO.
UBG
FTE
ORT
1700
001
[P:03 T:AJ A:2014] PAGO A FAVOR DEL

PROCURADURIA
IESS, POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS 1760002280001 GENERAL DEL
DE APORTES Y FONDOS DE RESERVA
ESTADO - PLANTA
DE MARZO/2014, ENTRE LO
CENTRAL
CANCELADO Y LAS PLANILLAS
GENERADAS.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
291.47
291.47
291.47
34.98
688.71
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
688.71
688.71
USUARIOS
ESTADO
0.00
34.98
34.98
MONTO
SALDO
0.00
0.11
01
000
000
001
000
510105
1700
001
0.01
0.01
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
0.05
0.05
0.00
01
000
000
001
000
510602
1700
001
0.05
0.05
0.00
PAGINA: 568 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2200
2183
PR
01
2201
000
2184
PR
01
2202
000
2185
PR
01
2203
000
2187
PR
01
2204
000
2188
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
530210
1700
001
OGA
REN
000
530210
NOR
000
DEV
14/04/2014
FTE
530210
NOR
DEV
14/04/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
SERVICIO DE GUARDERA MES DE

ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A
DENDARIETA PEDROCHE BEGONA,
"RE-CREAR", CASTRO CARRERA
MARA ALEJANDRA
UBG
FTE
ORT
1700
001

MONSERRAT "MEKANOS". AGUILAR
FEIJOO LUIS FELIPE
UBG
FTE
ORT
1700
001

AUGUSTA "PEQUEO PARAISO".
XAVIER
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

AREVALO FREIRE
1700435983001
PIEDAD
AREVALO FREIRE PIEDAD, CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL "JESS DE
NAZARETH". BUELE MACAS MANUEL
JACINTO
REN
REN
DEV
14/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LTDA., MAJARREZ VACA MARIA
LORENA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
DENDARIETA
PEDROCHE BEGONA
TRAZOS Y COLORES
LANFAL CIA. LTDA.
100.00
100.00
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
1791433394001
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
ALTAMIRANO
AUGUSTA
90.00
100.00
100.00
KAROLYS
YANITZIA
MONSERRAT
IVA
90.00
90.00
1710264514001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 569 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2205
2189
PR
01
2206
000
2190
PR
01
2207
000
2191
PR
01
2208
000
2192
PR
01
2209
000
2194
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
ORT
1700
001
530210
1700
001
OGA
OGA
BENEFICIARIO

ESCOBAR CORREA
1713242251001
GIOCONDA ANABEL
ANABEL. CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL "LUZ DE AMRICA". JCOME
ORT
530210
NOR
FTE
FTE
REN
000
UBG
UBG
OGA
RUC

FUNDACION KIDDY
1791189922001
HOUSE
SILVA MARIA JOSE
REN
530210
NOR
DEV
14/04/2014
OGA
REN
DEV
14/04/2014
530210
NOR
DEV
14/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VACA ORMAZA
ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A VACA 1707649222001 MONICA PATRICIA
SINDAMANOY. SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO
UBG
FTE
ORT
1700
001

UNIDAD EDUCATIVA
1790149021001
LA CONDAMINE
UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE,
MAZON SAN MARTIN MNICA
UBG
FTE
ORT
1700
001

AVALOS GUIJARRO
ANGELES
ANGELES, "SHINY KIDS". ZUMARRAGA
ARGUDO BERNARDA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
100.00
72.45
100.00
100.00
100.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
Modific
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
72.45
72.45
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 570 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2210
2197
PR
01
2211
000
2199
PR
01
2214
000
2212
PR
01
2216
000
2212
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
14/04/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
530210
NOR
NOR
000

MAGALY
REN
REN
DEV
14/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
CENTRO DE
INFANTIL BILINGUE
BLUE SKY
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
1791189922001
FUNDACION KIDDY
HOUSE
PAGO A SERVICIOS DE PUBLICIDAD

SERVICIOS DE
1790314618001 PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA LTDA, POR
PUBLICACIONES EN MEDIOS DE
INTEGRAL CIA LTDA
PRENSA DE LA INVITACIN PARA EL
SERPIN
2013, DEL SEOR PROCURADOR,
REALIZADO EN LA OFICINAS DE LOJA,
MANABI, AZUAY Y CHIMBORAZO. OG
13853
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
PAGO A SERVICIOS DE PUBLICIDAD

SERVICIOS DE
1790314618001 PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA LTDA, POR
PUBLICACIONES EN MEDIOS DE
INTEGRAL CIA LTDA
PRENSA DE LA INVITACIN PARA EL
SERPIN
2013, DEL SEOR PROCURADOR,
REALIZADO EN LA OFICINAS DE LOJA,
MANABI, AZUAY Y CHIMBORAZO. OG
13853
REN
OGA
RUC
100.00
100.00
2,261.25
271.35
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
271.35
271.35
Registr
0.00
2,261.25
2,261.25
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 571 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2218
2217
PR
01
2219
000
2215
PR
01
2220
000
2215
PR
01
2222
000
2221
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REEMBOLSO A MONTEROS ARREGUI

LUIS, POR ALQUILER DEL ANCHO DE
BANDA COMERCIAL REQUERIDO PARA
LA TRANSMISIN EN TIEMPO REAL
DEL INFORME DE GESTIN 2013. OG
13859
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTEROS
ARREGUI LUIS
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

PEREIRA SOTOMAYOR PEREGRINA
DEL CARMEN, POR ENVIO DE
DIVERSOS MATERIALES PARA EL
ACTO DE RENDICIN DE CUENTAS A
LAS DIFERENTES DIRECCIONES
REGIONALES DE LA P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530202
1700
001
MONTO
49.00
201.00
24.12
24.50
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
24.50
24.50
MONTO
SALDO
0.00
24.12
24.12
PEREIRA
SOTOMAYOR
PEREGRINA DEL
CARMEN
IVA
201.00
201.00
1703092120
MONTO
SIN IVA
49.00
49.00

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
POR TLEFONA CELULAR
NES S.A. CONECEL
DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2014
(CUENTA nO. 5.96657, BASES)
REN
OGA
1706458864
BENEFICIARIO

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
POR TLEFONA CELULAR
NES S.A. CONECEL
DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2014
(CUENTA nO. 5.96657, BASES)
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 572 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2224
2223
PR
01
2225
000
2223
PR
01
2227
000
2226
PR
01
2228
000
2226
PR
01
2231
000
2230
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
14/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530704
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
530502
1400
001
FTE
ORT
1400
001
163-V PAGO A GARCIA CARRION DIEGO

PATRICIO, POR VITICOS COMISIN
DE SERVICIO A RIOBAMBA DEL 28 AL
30 DE MARZO DE 2014. POR REUNIN
DE TRABAJO EN LA DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
1,514.00
181.68
209.16
19.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
25.10
25.10
MONTO
SALDO
0.00
209.16
25.10
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
IVA
181.68
209.16
1707210496
MONTO
SIN IVA
1,514.00
181.68

MOLINA CAPON
MOLINA CAPON JULIA CLORINDA POR 0102506003001 JULIA CLORINDA
DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2014
UBG
MONTO
1,514.00

MOLINA CAPON
MOLINA CAPON JULIA CLORINDA POR 0102506003001 JULIA CLORINDA
ORT
OGA
BENEFICIARIO
O.G 13866 (CP-108) PAGO A FAVOR DE

PROTECOMPU C.A., POR EL PRIMER
CORRECTIVO DE AIRE
INCENDIOS, SEGN CONTRATO No. 004
-DNA-2014
FTE
530502
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

PROTECOMPU C.A., POR EL PRIMER
CORRECTIVO DE AIRE
INCENDIOS, SEGN CONTRATO No. 004
-DNA-2014
REN
REN
DEV
15/04/2014
OGA
REN
RDP
14/04/2014
530704
NOR
DEV
14/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 573 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2232
2229
PR
01
2233
000
2229
PR
01
2236
000
2234
PR
01
2237
000
2235
PR
01
2239
000
2238
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CIUDAD DE TULCAN, MES DE MARZO
DE 2014. OG 13857
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0400
001
OGA

CIUDAD DE TULCAN, MES DE MARZO
DE 2014. OG 13857
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0400
001
OGA

FREDYS FARLEY, PARQUEDAERO DE
VEHCULO PLACAS PEI-4791. MESES DE
MARZO Y ABRIL DE 2014. REGIONAL
DE MANABI. OG 13794
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA
180-V LIQUIDACIN DE VITICOS A

GUARANDA DEL SR. OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR, EL 8 DE ABRIL DE
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REEMBOLSO A CASTRO COBE?A

PEDRO PABLO, PAGO PARQUEADERO
DE VEHCULO PLACAS PBJ-3762, MESES
DE MARZO Y ABRIL DE 2014.
DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG
13793
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
RUC
BENEFICIARIO
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
MONTO
ZAMBRANO MUNOZ
FREDYS FARLEY
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
179.20
6.00
179.20
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
179.20
179.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.00
6.00
1303406845
12.98
MONTO
SALDO
0.00
179.20
179.20
0602152787
108.13
12.98
12.98
1307937704
IVA
108.13
108.13
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 574 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2240
2240
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
15/04/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
[P:03 T:AJ A:2014] PAGO A FAVOR DEL

PROCURADURIA
IESS, POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS 1760002280001 GENERAL DEL
DE APORTES POR HORAS EXTRAS DE
ESTADO - PLANTA
MARZO/2014.
CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0.05
01
000
000
001
000
510106
1700
001
0.01
0.01
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
0.04
0.04
0.00
2242
2241
PR
01
2244
000
2243
PR
01
2246
000
2246
PR
01
2247
000
2245
PR
01
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
PAGO A JARAMILLO LEON CESAR

AUGUSTO, SERVICIO DE AUDIO Y
SONIDOS UTILIZADOS EN EL ACTO DE
RENDICIN CUENTAS 2013 DEL
PROCURADOR REALIZADO EN LE
DIRECCIN REGOIONAL DE LOJA. OG
13862
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
1300
001
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
PAGO A ROJAS VEGA HOMERO

MANUEL, POR ARREGLOS EN EL
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
EN LAS DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO
MATRIZ. OG 13870
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
150.00
150.00
ROJAS VEGA
HOMERO MANUEL
962.50
892.77
805.50
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
805.50
805.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
892.77
892.77
1710583533001
150.00
962.50
962.50

PROCURADURIA
DIAZ DURAN DANILO, POR CONCEPTO 1760002280001 GENERAL DEL
DE DIFERENCIA DE RMU. POR NUEVO
ESTADO - PLANTA
NOMBRAMIENTO EN MARZO/2014
CENTRAL
REN
OGA
JARAMILLO LEON
CESAR AUGUSTO

CONDOMINIO
PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS 1391709048001 BANCO LA
DE ADMINISTRACIN, ADQUISICIN,
PREVISORA
PORTOVIEJO
BIENES COMUNES DEL EDIFICIO,
OG 13849
REN
SUE
0914840533001
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 575 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2248
2245
PR
01
2249
000
2249
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
15/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO
MATRIZ. OG 13870
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
SUE

PACHACAMA ONTANEDA MANUEL
ANTONIO, POR CONCEPTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1710583533001
BENEFICIARIO
ROJAS VEGA
HOMERO MANUEL
MONTO
IVA
96.66
96.66
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
96.66
1,584.88
000
000
001
000
510203
1700
001
169.50
169.50
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
161.76
161.76
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
1,253.62
1,253.62
0.00
2251
2250
PR
01
2252
000
2250
PR
01
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA
PAGO A JARAMILLO GALVAN JOSE

RODRIGO, GRAN HOTEL LOJA, POR
SERVICIO DE ATENCIN A LOS
ASISTENTES AL ACTO PBLICO DE
RENDICIN DE CUENTAS
INSTITUCIONAL 2013. DIRECCIN
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
JARAMILLO
1100095007001 GALVAN JOSE
RODRIGO
1,788.05
1,788.05
JARAMILLO
1100095007001 GALVAN JOSE
RODRIGO
1,788.05
195.06
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
195.06
195.06
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
PAGO A JARAMILLO GALVAN JOSE

RODRIGO, GRAN HOTEL LOJA, POR
SERVICIO DE ATENCIN A LOS
ASISTENTES AL ACTO PBLICO DE
RENDICIN DE CUENTAS
INSTITUCIONAL 2013. DIRECCIN
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 576 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2254
2253
PR
01
2255
000
2253
PR
01
2257
000
2256
PR
01
2259
000
2258
PR
01
2260
000
2258
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
0300
001

QUIZHPI LOZANO
YOLANDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE 0301164968001 FLOR YOLANDA
CIUDAD DE AZOGUES, MES DE MARZO
DE 2014. OG 13834
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0300
001
OGA

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA PGE EN DIFERENTES RUTAS. OG
13867
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
PAGO A LILIAN FRESIA SARMIENTO

SARMIENTO
ORELLANA, POR CANON DE
FRESIA
DE ZAMORA, MES DE MARZO DE 2014.
OG 13874
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
OGA
BENEFICIARIO

QUIZHPI LOZANO
YOLANDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE 0301164968001 FLOR YOLANDA
CIUDAD DE AZOGUES, MES DE MARZO
DE 2014. OG 13834
REN
OGA
RUC
PAGO A LILIAN FRESIA SARMIENTO

SARMIENTO
ORELLANA, POR CANON DE
FRESIA
DE ZAMORA, MES DE MARZO DE 2014.
OG 13874
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
80.00
80.00
9.60
516.91
500.00
60.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
60.00
60.00
Modific
0.00
500.00
500.00
Registr
0.00
516.91
516.91
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.60
9.60
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 577 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2262
2261
PR
01
2264
000
2263
PR
01
2265
000
2263
PR
01
2266
000
2176
PR
01
2267
000
2267
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

RIOBAMBA S. A., SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA
CHIMBORAZO. MES DE MARZO DE
2014. OG 13873
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0600
001
OGA
PAGO A ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR

SANTIAGO, POR ARREGLO DE DOS
DISPENSADORES DE AGUA
ASIGNADOS A LA BIBLIOTECA Y LA
COORDINACIN INSTITUCIONAL. OG
13879
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA
PAGO A ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR

SANTIAGO, POR ARREGLO DE DOS
DISPENSADORES DE AGUA
ASIGNADOS A LA BIBLIOTECA Y LA
13879
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
EMPRESA
0690000512001 ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
UBG
FTE
ORT
530105
1400
001
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
MONTO
1714898325001
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
116.44
152.00
18.24
2.55
2,952.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
2,952.60
2,952.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.55
2.55
MONTO
SALDO
0.00
18.24
18.24
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
152.00
152.00
1714898325001
MONTO
SIN IVA
116.44
116.44

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
REGIONAL DE MACAS. MES DE MARZO
NES CNT EP
DE 2014. OG 13829
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 578 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2268
2268
PR
01
2269
000
2269
PR
01
2270
000
2270
PR
01
2271
000
2271
PR
01
2273
000
2272
PR
01
2274
000
2272
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
NOR
000
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
530304
NOR
REN
REN
DEV
16/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
530105
0300
001
PAGO A CORPORACIN NACIONAL DE

SERVICIO DE TELEFONA MES DE
MARZO DE 2014. OG 13825
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0300
001
MONTO
PROCURADURIA
ESTADO
652.13
1,706.10
2,967.20
13.83
1.66
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
0.00
1.66
1.66
USUARIOS
ESTADO
0.00
13.83
13.83
MONTO
SALDO
0.00
2,967.20
2,967.20
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1,085.70
1,706.10
1,706.10
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
652.13
652.13
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
1,085.70
1,085.70

CORPORACION
OFICINA REGIONAL DE AZOGUES. POR
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFONA MES DE
NES CNT EP
MARZO DE 2014. OG 13825
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 579 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2276
2275
PR
01
2277
000
2275
PR
01
2279
000
2278
PR
01
2280
000
2278
PR
01
2282
000
2281
PR
01
2283
000
2281
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
000

ENLACES DE DATOS ECU 911. MES DE
MARZO DE 2014. OG 13814
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
OGA
530105
NOR

RDSI PRIMARIO, MES DE MARZO DE
2014. OG 13831
REN
REN
RDP
16/04/2014
UBG
530105
NOR

RDSI PRIMARIO, MES DE MARZO DE
2014. OG 13831
REN
REN
DEV
16/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

ENLACES DE DATOS ECU 911. MES DE
MARZO DE 2014. OG 13814
UBG
FTE
ORT
1700
001

TELECOMUNICACIONES CNT EP, ,
DIRECCION REGIONAL DE LOJA MES
UBG
FTE
ORT
1100
001

DIRECCION REGIONAL DE LOJA MES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1100
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
36.00
92.91
11.15
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
11.15
11.15
Registr
0.00
92.91
92.91
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
300.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
36.00
36.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
27.00
MONTO
SALDO
0.00
300.00
300.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
225.00
27.00
27.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
225.00
225.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 580 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2285
2284
PR
01
2286
000
2284
PR
01
2288
000
2287
PR
01
2289
000
2287
PR
01
2291
000
2290
PR
01
2292
000
2290
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
NOR
000
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
530105
NOR
DEV
16/04/2014
OGA
REN
RDP
16/04/2014
530105
NOR
DEV
16/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DIRECCION REGIONAL DE MANABI.
UBG
FTE
ORT
1300
001

UBG
FTE
ORT
1300
001

OFICINA REGIONAL DE MANTA, MES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
OGA

OFICINA REGIONAL DE AMBATO. MES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
1.41
6.26
0.75
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
0.75
0.75
Registr
0.00
6.26
6.26
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
11.72
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.41
1.41
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
5.15
MONTO
SALDO
0.00
11.72
11.72
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
42.94
5.15
5.15
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
42.94
42.94
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 581 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2294
2293
PR
01
2295
000
2293
PR
01
2298
000
2296
PR
01
2299
000
2296
PR
01
2300
000
2297
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
OGA
000

CHIMBORAZO, MES DE MARZO DE
2014. OG 13818
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
DOMINGO. MES DE MARZO DE 2014. OG
NES CNT EP
13817
UBG
FTE
ORT
2300
001

CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, .
EDIFICIO MATRIZ PGE, MES DE MARZO
TELECOMUNICACIO
DE 2014. OG 13815
NES CNT EP
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.41
32.41

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
DOMINGO. MES DE MARZO DE 2014. OG
NES CNT EP
13817
REN
530105
NOR

CHIMBORAZO, MES DE MARZO DE
2014. OG 13818
REN
REN
DEV
16/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
32.41
3.89
12.40
1.48
904.89
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
904.89
904.89
Modific
0.00
1.48
1.48
Registr
0.00
12.40
12.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.89
3.89
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 582 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2301
2297
PR
01
2303
000
2302
PR
01
2305
000
2304
PR
01
2307
000
2304
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
17/04/2014
PY
AC
000
001
530105
NOR
DEV
17/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
POLIVIO, VIAJE A RIOBAMBA DESDE
EL 14 ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL
DE 2014. TRASPORTAR FUNCIONARIOS
PERSONAL QUE REALIZAR LA
MEDICINA PREVENTIVA. LIQ. 165 /V183
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
1707272454
OG 13894 (CP-68) PAGO A FAVOR

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA, POR
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
PROCURADURA, EN LA CUIDADA DE
IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO 2014. FACTURA 001-001007936
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108.53
108.53
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
OG 13894 (CP-68) PAGO A FAVOR

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA, POR
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
PROCURADURA, EN LA CUIDADA DE
IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO 2014. FACTURA 001-001007936
REN
OGA
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, .
EDIFICIO MATRIZ PGE, MES DE MARZO
TELECOMUNICACIO
DE 2014. OG 13815
NES CNT EP
REN
OGA
RUC
108.53
90.00
100.00
12.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
12.00
12.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
90.00
90.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 583 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2309
2308
PR
01
2312
000
2311
PR
01
2314
000
2311
PR
01
2317
000
2316
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
DEV
17/04/2014
530404
NOR
RDP
17/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
OG 13882 ( CP-119) PAGO A FAVOR

AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE 1792059828001 AMAZONAS PLAZA
ALICUTA DE MANTENIMIENTO DEL
ACONDICIONADOR DE AURE DE LAS
AREAS COMUNALES DE LA PGE,
UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA, FACTURA 001-001-003614
UBG
FTE
ORT
1700
001

OFICINA REGIONAL DE ZAMORA (No.
72607562) CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1900
001

OFICINA REGIONAL DE ZAMORA (No.
DE MARZO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1900
001
OGA
RUC
UBG
FTE
ORT
530101
0100
001
IVA
79.51
18.76
2.25
128.85
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
128.85
128.85
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.25
2.25
MONTO
SALDO
0.00
18.76
18.76
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
79.51
79.51
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
OG 13905, PAGO A FAVOR DE ETAPA ,

EMPRESA PUBLICA
POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE 0160050020001 MUNICIPAL DE
DE LA DIRECCION REGIONAL AZUAY
TELECOMUNICACIO
CORRESPONDIENTE AK MES DE
NES, AGUA
MARZO 2014, FACTURA 001-003-3031168
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 584 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2319
2318
PR
01
2321
000
2320
PR
01
2323
000
2322
PR
01
2325
000
2324
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
530201
NOR
NOR
000

AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS
DE ABRIL DE 2014
REN
REN
DEV
17/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELI,
POR CONCEPTO DE PASAJES EN LA
PATROCINIO DEL ESTADO,
CORRESPONDE A LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO, MARZO 2014.
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
1702144328
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
OG 13901 (CP-58), PAGO A FAVOR

EMPRESA
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
ESTRATEGICA
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL
CORPORACION
EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
NACIONAL DE
ENREGIA ELCTRICA DE LA
ELECTRICIDAD
CNEL EP
DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,666.42
9,666.42
OG 13904 (CP-274), PAGO A FAVOR DE

ECHEVERRIA
ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES, 1102813506001 CUADROS JUAN
POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIN
ANDRES
DE LLANTAS PARA VEHICULOS
CHEVROLET DE PLACAS PEI-4786
REGIONAL, FACTURA 001-001-142029
REN
OGA
RUC
9,666.42
214.50
629.46
584.59
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
584.59
584.59
Registr
0.00
629.46
629.46
USUARIOS
ESTADO
0.00
214.50
214.50
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 585 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2328
2327
PR
01
2331
000
2330
PR
01
2332
000
2330
PR
01
2334
000
2333
PR
01
2336
000
2335
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530301
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
OG 13885 (CP-19) PAGOA FAVOR DE

CONCEPTO DE SERVICIOS POR
EMISIN DE PASAJES NACIONALES.
UBG
FTE
ORT
1700
001
OG 13885 (CP-19) PAGOA FAVOR DE

EMISIN DE PASAJES NACIONALES.
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
530209
NOR

COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO,
POR CONCEPTO DE RENOVACIN DE
UNA SUSCRIPCIN DE UN EJEMPLAR
DEL DIARIO EL UNIVERSO PARA LA
COORDINACIN INSTITUCIONAL
FACTURA 008-008-3301
REN
REN
DEV
17/04/2014
OGA
REN
DEV
17/04/2014
530807
NOR
RDP
17/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA,
PROCURADURIA, EN LA CUIDADA DE
PERIODO DEL 9 DEMARZO AL 9 DE
ABRIL DE 2014, FACTURA 001-001-302
UBG
FTE
ORT
1900
001
RUC
BENEFICIARIO
COMPANIA
0990019657001 ANONIMA EL
UNIVERSO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
167.14
9.00
1.08
112.00
670.96
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
670.96
670.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
112.00
112.00
MONTO
SALDO
0.00
1.08
1.08
SOTO TORRES
1900344894001 YADIRA
ALEXANDRA
IVA
9.00
9.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
167.14
167.14

EMPRESA PUBLICA
E.P., POR EL SERVICIO DE
ECUADOR CDE E.P.
CORRESPONDENCIA NACIONAL,
LOCAL ETIQUETADO Y CERTIFICADA
INTERNACIONAL DE LA P.G.E.
AL 31 DE MARZO DE 2014
REN
MONTO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 586 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2337
2335
PR
01
2339
000
2338
PR
01
2340
000
2322
PR
01
2342
000
2341
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
530813
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE
ECUADOR CDE E.P.
REN
OGA
RUC

EMPRESA PUBLICA
E.P., POR EL SERVICIO DE
ECUADOR CDE E.P.
CORRESPONDENCIA NACIONAL,
LOCAL ETIQUETADO Y CERTIFICADA
INTERNACIONAL DE LA P.G.E.
REN
REN
DEV
17/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OG 13904 (CP-274), PAGO A FAVOR DE

ECHEVERRIA
ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES, 1102813506001 CUADROS JUAN
POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIN
ANDRES
DE LLANTAS PARA VEHICULOS
CHEVROLET DE PLACAS PEI-4786
REGIONAL, FACTURA 001-001-142029
UBG
FTE
ORT
1700
001
OG 13887 (CP-57) REPOSICION A FAVOR

GUERRERO
DE GUERRERO ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY, POR CONCEPTO DE
ALEXANDRY
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
PGE, PERIODO CORRESPONDIENTE 02
ENERO DE 2014 AL 02 DE ABRIL DE
2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1100
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.52
80.52
80.52
1,185.77
75.54
444.51
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
444.51
444.51
Registr
0.00
75.54
75.54
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,185.77
1,185.77
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 587 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2343
2338
PR
01
2344
000
2344
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
17/04/2014
PY
AC
OGA
530106
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
UBG
FTE
ORT
1700
001

PRIETO SUAREZ HOLGER VICENTE,
HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
142.29
142.29
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
142.29
4,928.26
000
000
001
000
510203
1700
001
1,043.50
1,043.50
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
207.47
207.47
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
3,677.29
3,677.29
0.00
2345
PR
01
2347
000
2327
PR
01
000
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
17/04/2014
PY
AC
000
001
OGA
530105
NOR
000
OGA

OFICINA REGIONAL DE TULCN, POR
EL MES DE MARZO DE 2014
UBG
FTE
ORT
0400
001

COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO,
POR CONCEPTO DE RENOVACIN DE
UNA SUSCRIPCIN DE UN EJEMPLAR
COORDINACIN INSTITUCIONAL
FACTURA 008-008-3301
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
11.83
11.83
COMPANIA
0990019657001 ANONIMA EL
UNIVERSO
11.83
20.06
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
20.06
20.06
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
2346
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 588 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2348
2345
PR
01
2350
000
2349
PR
01
2351
000
2349
PR
01
2353
000
2352
PR
01
2354
000
2354
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

OFICINA REGIONAL DE TULCN, POR
EL MES DE MARZO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001
OGA
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA.,

RUTAS NACIONALES OG. 13909 Y
OG. 13906
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

OG. 13906
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
PAGO JORGE GUAMAN CACERES,

LA CUIDAD DE AZOGUES, MES DE
ABRIL DE 2014. CONTRATO No. 016DNA-2014. OG. 13917
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
1.44
380.00
3,511.20
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
3,511.20
3,511.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
380.00
380.00
PROCURADURIA
ESTADO
689.42
MONTO
SALDO
0.00
1.44
1.44
0301085569001
1.42
689.42
689.42
1791704517001
IVA
1.42
1.42
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 589 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2355
2352
PR
01
2357
000
2356
PR
01
2358
000
2356
PR
01
2360
000
2360
PR
01
2361
000
2361
PR
01
2362
000
2362
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
OGA
530302
NOR
NOR
000
PAGO JORGE GUAMAN CACERES,

LA CUIDAD DE AZOGUES, MES DE
ABRIL DE 2014. CONTRATO No. 016DNA-2014. OG. 13917
REN
REN
RDP
21/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530302
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
3,285.74
3.60
73.40
65.40
109.98
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
0.00
109.98
109.98
USUARIOS
ESTADO
0.00
65.40
65.40
MONTO
SALDO
0.00
73.40
73.40
PROCURADURIA
ESTADO
45.60
3.60
3.60
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
3,285.74
3,285.74
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
45.60
45.60

MARITETOUR CIA.
1791704517001
PAGO POR COSTOS DE EMISIN DE
LTDA.
PASAJES OG. 13903 Y REEMBOLSO
PASAJE RUTAS INTERNACIONALES OG.
13902
UBG
OGA
0301085569001
BENEFICIARIO

MARITETOUR CIA.
1791704517001
PAGO POR COSTOS DE EMISIN DE
LTDA.
PASAJES OG. 13903 Y REEMBOLSO
PASAJE RUTAS INTERNACIONALES OG.
13902
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 590 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2363
2363
PR
01
2364
000
2364
PR
01
2365
000
2365
PR
01
2366
000
2366
PR
01
2367
000
2367
PR
01
2368
000
2368
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
SUE

GRANDA AGUILAR JANETH, POR
MARZO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
349.25
391.05
1,483.87
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
0.00
1,483.87
1,483.87
Registr
0.00
391.05
391.05
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
78.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
349.25
349.25
PROCURADURIA
ESTADO
152.54
MONTO
SALDO
0.00
78.90
78.90
PROCURADURIA
ESTADO
66.50
152.54
152.54
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
66.50
66.50
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 591 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2370
2369
PR
01
2371
000
2369
PR
01
2372
000
2372
PR
01
2374
000
2373
PR
01
2375
000
2373
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
22/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
OGA
530105
NOR
000

OFICINA PARA ABASTECER EL
ALMACEN. OG. 13918
REN
REN
RDP
22/04/2014
UBG
530303
NOR

ALMACEN. OG. 13918
REN
REN
DEV
22/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

ESMERALDAS POR EL MES DE MARZO
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

ESMERALDAS POR EL MES DE MARZO
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
RUC
1711538411001
BENEFICIARIO
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
MONTO
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
360.00
17.69
2.12
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
2.12
2.12
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.69
17.69
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
25.20
MONTO
SALDO
0.00
360.00
360.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
210.00
25.20
25.20
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
210.00
210.00
1711538411001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 592 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2377
2376
PR
01
2378
000
2376
PR
01
2380
000
2379
PR
01
2382
000
2381
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
530303
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

CEDEO JAIME, VIAJE A QUITO DEL
15/04/2014 AL 17/04/2014. REUNIN CON
EL DIRECTOR NACIONAL DE
PATROCINIO Y EL DIRECTOR
NACIONAL DE ASESORIA JURDICA,
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A
LA REGIONAL DE MANABI. LIQ. 169 /
185-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN,
VIAJE A PORTOVIEJO EL 17/04/2014.
REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR
REGIONAL DE MANABI. AVANCE DE
OBRAS. LIQ. 168/187-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
1,131.13
135.74
65.51
24.30
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
24.30
24.30
MONTO
SALDO
0.00
65.51
65.51
0913054201
IVA
135.74
135.74
1302273170
MONTO
SIN IVA
1,131.13
1,131.13

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
DE MARZO DE 2014.
REN
OGA
RUC

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
DE MARZO DE 2014.
REN
REN
DEV
23/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 593 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2383
2383
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
23/04/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

REMUNERACIN DE ABRIL/2014, A
SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y
CONTRATOS.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
884,984.49
01
000
000
001
000
510105
1700
001
732,693.00
732,693.00
0.00
01
000
000
001
000
510106
1700
001
55,926.00
55,926.00
0.00
01
000
000
001
000
510510
1700
001
17,205.00
17,205.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
79,160.49
79,160.49
0.00
2385
2384
PR
01
2387
000
2386
PR
01
2388
000
2388
PR
DEV
23/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530201
NOR
OGA
REN
000
CYD
23/04/2014
OGA
570206
NOR
SUE
REEMBOLSO A ENRIQUEZ VARGAS

MARIA FERNANDA, POR SERVICIO DE
GUAYAQUIL, LOS DAS 7 Y 8 DE ABRIL
DE 2014. OG 13839
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A AB. BUSTAMANTE

XIMENA, POR CERTIFICACIN,
PROTOCOLIZACIN Y COPIAS
CERTIFICADAS DE DOCUMENOS. OG
13884
UBG
FTE
ORT
1700
001

NAVAS SANCHEZ ROBERTO, POR
CONCEPTO DE LIQUIDACIN DE
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
1714781265
ENRIQUEZ VARGAS
MARIA FERNANDA
1709312118
BUSTAMANTE
VSCONEZ XIMENA
CAROLINA
16.00
16.00
74.14
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
74.14
74.14
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
16.00
MONTO
SALDO
0.00
175.14
01
000
000
001
000
510203
1700
001
75.91
75.91
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
18.28
18.28
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
80.95
80.95
0.00
PAGINA: 594 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2390
2389
PR
01
2392
000
2391
PR
01
2394
000
2393
PR
01
2395
000
2393
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
24/04/2014
PY
AC
000
001
530105
NOR
DEV
24/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REEMBOSLO A LUIS MONTEROS

ARREGUI, POR PAGO DEL ALQUILER
DE BANDA ANCHA COMERCIAL
REQUERIDO PARA LA TRANSMISIN
EN TIEMPO REAL DEL INFORME DE
GESTIN 2013. QUE SE REALIZO EL DIA
16 DE ABRIL DE 2014. OG. 13907
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A DR. JOHN MORA POR

SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA
DE QUITO DEL DA 7 AL 8 DE ABRIL DE
2014. OG. 13889
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
1706458864
BENEFICIARIO
MONTEROS
ARREGUI LUIS
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
1103191266
MORA ATARIHUANA
JOHN VICENTE
O.G. 13916 PAGO A FAVOR DE NEXSYS

NEXSYS DEL
1791726537001
DEL ECUADOR, POR EL 100% DEL
ECUADOR
SERVICIO DE SOPORTE TCNICO Y
ACTUALIZACIN DE VERSION DE LA
BASE DE DATOS ORACLE, DE LA
ESTADO, SEGN CONTRATO No. 010DNA-2014 SOLICITADO POR LA JEFE DE
INFORMTICA.
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
49.00
49.00
O.G. 13916 PAGO A FAVOR DE NEXSYS

NEXSYS DEL
1791726537001
DEL ECUADOR, POR EL 100% DEL
ECUADOR
SERVICIO DE SOPORTE TCNICO Y
ACTUALIZACIN DE VERSION DE LA
BASE DE DATOS ORACLE, DE LA
ESTADO, SEGN CONTRATO No. 010DNA-2014 SOLICITADO POR LA JEFE DE
INFORMTICA.
REN
OGA
RUC
49.00
16.00
32,956.20
3,954.74
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
3,954.74
3,954.74
Registr
0.00
32,956.20
32,956.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.00
16.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 595 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2397
2396
PR
01
2398
000
2396
PR
01
2400
000
2399
PR
01
2401
000
2399
PR
01
2403
000
2402
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530204
1700
001
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
OGA
REN
000
530204
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

GRAFICOS
GRANASA, POR PUBLICACIN DE LA
INVITACIN DEL INFORME DE
GRANASA
GESTIN 2013, EN EL DIARIO EXPRESO
EL DA MIRCOLES 16 DE ABRIL DE
2014. OG 13924
REN
530204
NOR
DEV
24/04/2014
UBG
OGA
RUC

GRAFICOS
GRANASA, POR PUBLICACIN DE LA
INVITACIN DEL INFORME DE
GRANASA
GESTIN 2013, EN EL DIARIO EXPRESO
EL DA MIRCOLES 16 DE ABRIL DE
2014. OG 13924
REN
REN
RDP
24/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EDITORES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR
PUBLICACIN DE LA INVITACIN DEL
GRAFICOS
INFORME DE GESTIN 2013 EN EL
EDITOGRAN S.A.
DIARIO EL TELEGRAFO EL DA
MIERCOLES 16 DE ABRIL DE 2014. OG
13923
UBG
FTE
ORT
1700
001

EDITORES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR
PUBLICACIN DE LA INVITACIN DEL
GRAFICOS
INFORME DE GESTIN 2013 EN EL
EDITOGRAN S.A.
DIARIO EL TELEGRAFO EL DA
MIERCOLES 16 DE ABRIL DE 2014. OG
13923
UBG
FTE
ORT
1700
001

GRUPO EL
POR PUBLICACIN DE LA INVITACIN 1790008851001 COMERCIO C.A.
DEL INFORME DE GESTIN 2013, EN EL
DIARIO EL COMERCIO EL DA
MIRCOLES 16 DE ABRIL DE 2014. OG.
13919
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,590.00
4,590.00
4,590.00
550.80
2,524.50
302.94
7,500.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
7,500.00
7,500.00
Modific
0.00
302.94
302.94
Registr
0.00
2,524.50
2,524.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
550.80
550.80
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 596 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2404
2402
PR
01
2406
000
2405
PR
01
2408
000
2407
PR
01
2409
000
2407
PR
01
2411
000
2410
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
000

ALVARO, PROBYSER, POR
ADQUISICIN DE UNA CAFETERA
PARA USO DEL DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR. OG 13891
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
001
OGA
840104
NOR

ARTEAGA, ALICUOTAS COMUNALES,
ABRIL DE 2014. OG 13939
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

GRUPO EL
POR PUBLICACIN DE LA INVITACIN 1790008851001 COMERCIO C.A.
DEL INFORME DE GESTIN 2013, EN EL
DIARIO EL COMERCIO EL DA
MIRCOLES 16 DE ABRIL DE 2014. OG.
13919
REN
REN
DEV
24/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ADQUISICIN DE UNA CAFETERA
PARA USO DEL DESPACHO DEL
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA

KATALINA, OFIMAX, POR
ADQUISICIN DE UNA PIZARRA PARA
TIZA LIQUIDA PARA USO DE LA
HUMANO. OG 13892
REN
UBG
FTE
ORT
840103
1700
001
MONTO
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
300.00
36.00
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
36.00
36.00
LLERENA
KATALINA
239.58
MONTO
SALDO
0.00
300.00
300.00
1711538411001
900.00
239.58
239.58
1711538411001
IVA
900.00
900.00
EDIFICIO M.M.
1791041992001 JARAMILLO
ARTEAGA
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 597 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2412
2410
PR
01
2414
000
2413
PR
01
2415
000
2413
PR
01
2417
000
2416
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
24/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
24/04/2014
PY
AC
000
001
840103
NOR
RDP
24/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ADQUISICIN DE UNA PIZARRA PARA
HUMANO. OG 13892
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530208
1700
001
LLERENA
KATALINA

DELTA SEGURIDAD
DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE 1091715321001 PRIVADA DESEGRI
GUARDIANA PRIVADA DE LAS
CIA LTDA
INSTALACIONES DE LA
ESTADO A NIVEL NACIONAL, PERIODO
DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE
2014. OG 13927
REN
UBG
FTE
ORT
530208
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

DELTA SEGURIDAD
GUARDIANA PRIVADA DE LAS
CIA LTDA
INSTALACIONES DE LA
2014. OG 13927
REN
OGA
RUC

ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
UNIVERSITARIOS UNISER S.A.,
PROVISION DE COMBUSTIBLE
UNIVERSITARIOS
VEHCULOS ASIGNADOS A LA
UNISER S.A.
DIRECCIN REGIONAL DE MANABI.
OG. 13928
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
12.00
12.00
12,898.05
1,547.77
200.09
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
200.09
200.09
Registr
0.00
1,547.77
1,547.77
USUARIOS
ESTADO
0.00
12,898.05
12,898.05
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 598 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2418
2416
PR
01
2421
000
2420
PR
01
2423
000
2422
PR
01
2424
000
2422
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
24/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530302
NOR
OGA
REN
000
RDP
24/04/2014
530803
NOR
DEV
24/04/2014
OGA
530106
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
PROVISION DE COMBUSTIBLE
UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.
OG. 13928
UBG
FTE
ORT
1300
001

REEMBOLSO POR PASAJE
INTERNACIONAL. DR. RAFAEL
PARREO. ACUERDO 214. OG 13931
UBG
FTE
ORT
1700
001
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
FTE
ORT
1700
001

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
OG. 13934. EXPERTO SEGURA OG. 13930.
LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL,
PROVINCIAL, CANTONAL Y CARGA
PREMIER OG. 13954. PERIODO DEL 16
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
24.01
24.01

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
OG. 13934. EXPERTO SEGURA OG. 13930.
PROVINCIAL, CANTONAL Y CARGA
PREMIER OG. 13954. PERIODO DEL 16
UBG
MONTO
24.01
1,807.25
2,911.77
268.71
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
268.71
268.71
Registr
0.00
2,911.77
2,911.77
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,807.25
1,807.25
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 599 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2426
2425
PR
01
2427
000
2425
PR
01
2428
000
2428
PR
01
2429
000
2429
PR
01
2430
000
2430
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
61.92
120.00
90.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
90.00
90.00
PROCURADURIA
ESTADO
516.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
61.92
61.92
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
516.00
516.00

JIMENEZ BRITO LUIS
JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR EL 0700910284001 CESARIO
MORONA SANTIAGO, EN LA CIUDAD
DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL
REN
OGA
BENEFICIARIO

JIMENEZ BRITO LUIS
JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR EL 0700910284001 CESARIO
MORONA SANTIAGO, EN LA CIUDAD
DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 600 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2431
2431
PR
01
2433
000
2432
PR
01
2435
000
2434
PR
01
2437
000
2436
PR
01
2438
000
2436
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
25/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
25/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/04/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
530104
NOR
NOR
000
REN
REN
DEV
25/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR
DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E.
14 DE MARZO DEL 2014 HASTA EL 15
DE ABRIL DE 2014 (SUMINISTRO No.
1408648-K)
UBG
FTE
ORT
1700
001

REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR
REGIONAL DE LA INSTITUCIN EN LA
CIUDAD DE CUENCA. POR EL MES DE
MARZO DE 2014. OG 13942
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0100
001
OGA
O.G.13960 (CP-292) PAGO A FAVOR DE

CATOTA PARRA SOFIA EVELIN
(IMPRENTA PUBLICIDAD MUNDIAL)
POR LA ELABORACIN DE TARJETAS
DE PRESENTACIN SOLICITADAS POR
DIFERENTES DIRECCIONES.
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

DE PRESENTACIN SOLICITADAS POR
DIFERENTES DIRECCIONES.
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
CATOTA PARRA
SOFIA EVELIN
CATOTA PARRA
SOFIA EVELIN
391.86
175.00
21.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
21.00
21.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
175.00
175.00
1720222270001
4,120.98
MONTO
SALDO
0.00
391.86
391.86
1720222270001
3,511.20
4,120.98
4,120.98
EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
IVA
3,511.20
3,511.20
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 601 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2440
2439
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 13785 PAGO A FAVOR DE LUIS

HERIBERTO CARGUA RIOS, POR
VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA
CHIMBORAZO.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1703637874
BENEFICIARIO
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
129.94
01
000
000
001
000
530202
1700
001
8.00
8.00
0.00
01
000
000
001
000
530204
0600
001
49.54
49.54
0.00
01
000
000
001
000
530502
0600
001
22.40
22.40
0.00
01
000
000
001
000
530813
1700
001
50.00
50.00
0.00
2442
2441
PR
01
2443
000
2443
PR
01
2444
000
2444
PR
01
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL,
VIAJE A QUITO DEL 16 AL 21 DE ABRIL
DE 2014. PRESENTACIN PBLICA DEL
INFORME DE RENDICIN DE CUENTAS
GESTION 2013 DEL SEOR
PROCURADOR GENERAL DE L ESTADO.
LIQ. 173 / 197-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
0500759774
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
58.50
58.50
PROCURADURIA
ESTADO
200.00
150.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
PROCURADURIA
ESTADO
58.50
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 602 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2446
2445
PR
01
2447
000
2445
PR
01
2448
000
2448
PR
01
2453
000
2452
PR
01
2454
000
2452
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
OGA
530302
NOR
000
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA

PASAJES RUTAS NACIONALES (OG.
13972) Y COSTOS POR EMISION DE
PASAJES NACIONALES (OG.13973)
REN
REN
RDP
28/04/2014
UBG
530303
NOR
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA

13972) Y COSTOS POR EMISION DE
PASAJES NACIONALES (OG.13973)
REN
REN
DEV
28/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
FTE
ORT
1700
001

MARITETOUR CIA.
REEMBOLSO POR EMISIN DE PASAJE 1791704517001 LTDA.
RUTA INTERNACIONAL OG. 13945 Y
COSTOS DE EMISION DE PASAJES RUTA
INTERNACIONAL OG. 13955/13946
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
IVA
1,860.59
3.60
197.26
789.25
3.60
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
3.60
3.60
Registr
0.00
789.25
789.25
USUARIOS
ESTADO
0.00
197.26
197.26
MONTO
SALDO
0.00
3.60
3.60
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
1,860.59
1,860.59

MARITETOUR CIA.
REEMBOLSO POR EMISIN DE PASAJE 1791704517001 LTDA.
RUTA INTERNACIONAL OG. 13945 Y
COSTOS DE EMISION DE PASAJES RUTA
INTERNACIONAL OG. 13955/13946
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 603 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2456
2455
PR
01
2457
000
2455
PR
01
2459
000
2458
PR
01
2460
000
2458
PR
01
2462
000
2461
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
1100
001
UBG
FTE
ORT
530209
1100
001

FERNANDO. TECNOTRONIC, POR
ADQUISICIN DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA LOS VEHCULOS
DE LA INSTITUCIN. OG 13959
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
UBG
FTE
ORT
IVA
425.00
51.00
230.40
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
230.40
230.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,920.00
1,920.00
MONTO
SALDO
0.00
51.00
1,920.00
1708056385001
MONTO
SIN IVA
425.00
51.00

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
NAPOLEON
DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE
ABRIL DE 2014. OG 13966
REN
MONTO
425.00

BECERRA JIMENEZ
REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 18
DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2014. OG
13967
REN
OGA
BENEFICIARIO

BECERRA JIMENEZ
DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2014. OG
13967
REN
OGA
RUC
0.00
264.27
01
000
000
001
000
530402
2300
001
20.00
20.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
2300
001
244.27
244.27
0.00
PAGINA: 604 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2463
2461
PR
01
2465
000
2464
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
NAPOLEON
DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE SANTO
ABRIL DE 2014. OG 13966
REN
UBG
FTE
ORT
530502
2300
001
OGA
RUC

MARIA, TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN DIFERENTES
DIRECCIONES. OG 13962
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
29.31
29.31
ANGUIETA
MARIA
MONTO
SIN IVA
29.31
212.00
000
000
001
000
530402
1700
001
35.00
35.00
0.00
01
000
000
001
000
530403
1700
001
177.00
177.00
0.00
2464
PR
RDP
28/04/2014
PY
AC
NOR
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
1700
001
1700
001
01
000
000
001
000
530402
01
000
000
001
000
530403
2468
2467
PR
DEV
28/04/2014
PY
AC
NOR

MARIA, TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN DIFERENTES
DIRECCIONES. OG 13962
OGA

DEL ECUADOR CDE E.P., POR
ARRIENDO DE OFICINAS DE LA
TULCAN, MES DE ABRIL DE 2014. OG
13944
REN
UBG
FTE
ORT
ANGUIETA
MARIA
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
01
2466
MONTO
SALDO
25.44
4.20
4.20
0.00
21.24
21.24
0.00
223.26
01
000
000
001
000
530402
0400
001
30.00
30.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
0400
001
193.26
193.26
0.00
PAGINA: 605 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2470
2469
PR
01
2472
000
2471
PR
01
2473
000
2471
PR
01
2475
000
2474
PR
01
2477
000
2476
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIN,
RECORRIDO A CALDERN. 19 DE
MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2014. OG
13938
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA

CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE
ABRIL DE 2014. OG 13926
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA

PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE
ABRIL DE 2014. OG 13926
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
1801696079001
BENEFICIARIO
ACOSTA VILLACIS
EDISSON RAMIRO
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
REEMBOSLO A HERRERA CORDOVA

CAROLINA DIANA, PAGO DE
TRANSPORTE EN COMISION DE LOS
DAS 7 Y 8 DE ABRIL DE 2014. OG 13838
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
MONTO
425.00
51.00
14.82
16.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
16.00
16.00
MONTO
SALDO
0.00
14.82
14.82
HERRERA CORDOVA
CAROLINA DIANA
980.00
51.00
51.00
2000067021
IVA
425.00
425.00
MONTO
SIN IVA
980.00
980.00
REEMBOLSO A ALVARADO DELGADO

ALVARADO
BORIS FABRIZIO, POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA DE
FABRIZIO
LA OFICINA No. 15 DE EDIFICIO ADEL,
PGE-MANTA, MES DE MARZO DE 2014.
OG 13941
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 606 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2479
2478
PR
01
2482
000
2480
PR
01
2484
000
2483
PR
01
2486
000
2485
PR
01
2489
000
2485
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530502
NOR
OGA
REN
000
530811
NOR
OGA
REN
000
RDP
28/04/2014
OGA
REN
DEV
28/04/2014
570102
NOR
DEV
28/04/2014
OGA
530805
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A RUANO BURBANO WILLIAN

ERNESTO, REEMBOSLO POR PAGO DE
PEAJES VEHIUCLO GXI-0094. MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2014. OG 13807
UBG
FTE
ORT
1700
001

WILLIAN ERNESTO, PAGO DE SERVICIO
DE PARQUEADERO DEL VEHICULO
PLACAS GXI-0094, MESES DE FEBREO Y
MARZO DE 2014. OG 13806
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A VILLEGAS BUENANO

ANGEL UVAL, ADQUISICION DE
MATERIALES PARA EL SISTEMA DE
DIGITALIZACIN, OG. 13875
UBG
FTE
ORT
1700
001

MONICA JAZMINA, SELECPAPEL,
ADQUISICIN DE MATERIAL DE ASEO
PARA ABSTECER EL ALMACEN
UBG
FTE
ORT
1700
001

MONICA JAZMINA, SELECPAPEL,
PARA ABSTECER EL ALMACEN
REN
UBG
FTE
ORT
530805
1700
001
RUC
0400521068
BENEFICIARIO
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
MONTO
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
VILLEGAS BUENANO
ANGEL UVAL
19.01
2,330.00
279.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
279.60
279.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,330.00
2,330.00
VELASTEGUI
JAZMINA
67.20
MONTO
SALDO
0.00
19.01
19.01
VELASTEGUI
JAZMINA
35.10
67.20
67.20
1801036854
IVA
35.10
35.10
0400521068
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 607 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2490
2488
PR
01
2491
000
2488
PR
01
2492
000
2487
PR
01
2502
000
2501
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
000

POR HABILITACIN DE UNA AULA DE
INFORMTICA DE CAPACITACIN EN
LAS OFICINAS DEL TERRENO
ALEDAO AL EDIFICIO DE LA
ESTADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
530303
NOR

POR HABILITACIN DE UNA AULA DE
INFORMTICA DE CAPACITACIN EN
LAS OFICINAS DEL TERRENO
ALEDAO AL EDIFICIO DE LA
ESTADO.
REN
REN
DEV
28/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
LIQUIDACION DE VITICOS A RUBEN

MOGROVEJO. VIAJE A QUITO DEL 16
AL 17 DE ABRIL DE 2014. INFORME DE
RENDICION DE CUENTAS GESTIN
2013. SEOR PROCURADOR. LIQ. 17/184V
UBG
FTE
ORT
1700
001

ABRIL DE 2014. OT. 3508 PAGO A
ROCIO. CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL CAROLLINA MIRANDA.
CORONEL MUOZ MARCO ENRIQUE
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
RUC
0602662710001
BENEFICIARIO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
156.00
51.25
55.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
55.00
55.00
MONTO
SALDO
0.00
51.25
51.25
MIRANDA ESTRELLA
ROCIO
1,300.00
156.00
156.00
1102814496
IVA
1,300.00
1,300.00
0602662710001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 608 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2503
2495
PR
01
2504
000
2496
PR
01
2505
000
2497
PR
01
2506
000
2499
PR
01
2507
000
2500
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
530210
NOR
NOR
000

HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE
LOURDES CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL HAPPY KIDS. FLORES
MENDOZA EDUMDO
REN
REN
DEV
28/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

ABRIL DE 2014. OT. 3508 PAGO A SOSA
ALARCON SHIRLEY GUISELA. "PEKE
SMILE". GRIJALVA BEANAVIDES
CECILIA GABRIELA
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
HERNANDEZ
DE LOURDES
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
1712486297001
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00

VITERI CHECA
ABRIL DE 2014. OT. 3508 PAGO A VITERI 1703630127001 CECILIA ELENA DEL
CHECA CECILIA ELENA DEL
CONSUELO
CONSUELO "HORAS ALEGRES".
MUOZ ASTUDILLO ELISA DEL
CARMEN
REN
MONTO
100.00

COLEGIO
BRITANICO
INTERCOLBRIT CIA.
SUAREZ HECTOR
LTDA.
REN
OGA
BENEFICIARIO

PONCE PACHANO
ABRIL DE 2014. OT. 3508 PAGO A PONCE 1704829033001 SANDY MARIA
PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA
ALEXANDRA
"PARAISO INFANTIL". GALVEZ
ANGULO ARACELLY
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 609 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2510
2509
PR
01
2512
000
2511
PR
01
2513
000
2509
PR
01
2514
000
2493
PR
01
2515
000
2498
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
29/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
29/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/04/2014
PY
AC
000
001
530502
NOR
RDP
29/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

METROPOLITANA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE
UBICADO EN LA CALLE JORGE DROM
S/N Y ALFONSO PEREIRA, MESES DE
ENERO A ABRIL DE 2014. OG 13979
UBG
FTE
ORT
1700
001

CASTRO RIVADENEIRA SUSANA
PATRICIA, POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LOS VEHCULOS
TOYOTA NEGRO PLACAS GSI-5730 Y
CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
OGA

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE
UBICADO EN LA CALLE JORGE DROM
S/N Y ALFONSO PEREIRA, MESES DE
ENERO A ABRIL DE 2014. OG 13979
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
1768154260001 METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

RAMOS GARRETA SANDRA LILIANA
"JANE ADAMS" HUACA ESCOBAR
PABLO
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
51.79
1,440.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
RAMOS GARRETA
SANDRA LILIANA
12,000.00
1,440.00
1,440.00
0400610531001
IVA
51.79
51.79
EMPRESA PUBLICA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
MONTO
SIN IVA
12,000.00
12,000.00
CASTRO
SUSANA PATRICIA

CAJO PULLAS
ABRIL DE 2014. OT. 3508 PAGO A CAJO 1712653839001 MARIA JOSETTE
PULLAS MARIA JOSETTE, 1.2.3
APRENDAMOS CON ISAAC. BARAHONA
LUCERO DANIEL ALEJANDRO.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 610 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2517
2516
PR
01
2518
000
2511
PR
01
2520
000
2519
PR
01
2522
000
2521
PR
01
2524
000
2523
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
29/04/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
NOR
000

COMBUSTIBLE DE LOS VEHCULOS
TOYOTA NEGRO PLACAS GSI-5730 Y
CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
OGA
530303
NOR
LIQUIDACION DE VITICOS A MORA

ATARIHUANA JHON, AUDIENCIA EN LA
CORTE NACIONAL DENTRO DEL
PROCESO PENAL No. 008-2013 POR
TRANSPORTE ILEGAL DE
HIDROCARBUROS. LIQ. 181/ 202-V
REN
REN
DEV
29/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
LIQUIDACIN A BAIRO MONTOYA,

SEGURIDAD SEOR PROCURADOR
VIAJE A GUAYAQUIL 25/04/2014 AL
26/04/2014. LIQ. 180 /200-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
RODRIGUEZ JOSE LUIS, SEGURIDAD
SEOR PROCURADOR VIAJE A
26/04/2014. LIQ. 179 / 199-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACION DE VITICOS A JORGE

VIZUETE, VIAJE A GUAYAQUIL EL
22/04/2014, TRASLADAR VEHCULO
BMW COLOR AZUL DE PLACAS PBN2448 A LA DIRECCIN REGIONAL 1.
LIQ. 178 / 193-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1103191266
MORA ATARIHUANA
JOHN VICENTE
MONTO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
195.00
195.00
30.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
30.00
30.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
195.00
195.00
0503050569
6.21
MONTO
SALDO
0.00
195.00
195.00
1719055202
86.00
6.21
6.21
1708845522
IVA
86.00
86.00
CASTRO
SUSANA PATRICIA
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 611 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2526
2525
PR
01
2528
000
2527
PR
01
2531
000
2529
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PARA EL PATROCINIO
ECUATORIANO. (FACTURA ENERO
2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

LA FIRMA JURDICA SQUIRE SANDERS
(US) LLP, POR PRESTACIN DE
ESTADO DENTRO DEL CASO No. 0934950CA09, EN EL TRIBUNAL
EN EL CONDADO DE MIAMI-EE.UU.
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
4,556.29
4,556.29

FOLEY HOAG AARPI
I
AARPI, POR PRESTACIN DE SERVICIO
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR
ARCH TRADING Y OTROS, EN LA
CORTE DEL DISTRITO SUR DE NEW
YORK. (FACTURA-ENERO-2014
REN
MONTO
4,556.29
68,043.35
3,272.55
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
3,272.55
3,272.55
USUARIOS
ESTADO
0.00
68,043.35
68,043.35
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 612 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2532
2530
PR
01
2534
000
2533
PR
01
2536
000
2535
PR
01
2538
000
2537
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
29/04/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530601
NOR
OGA
REN
000
DEV
29/04/2014
530601
NOR
DEV
29/04/2014
OGA
530405
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MERCK SHARP & DOHME (IA).
(FACTURA DICIEMBRE-2013)
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 14005 (CP-361) PAGO A DUAN &

DUAN POR PRESTACIN DE SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
INTERESES MARITMOS EN CONTRA
DE LA CHINA GUANGFA BANK.
(FACTURA ENERO 2013)
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR

MANTENIMIENTO DE LOS 95MIL
KILOMETROS VEHCULO CHEVROLET
TAHOE PLACAS PEI-4650 OG.13964 Y
OG. 13963
UBG
FTE
ORT
1700
001

COCASINCLAIR EP. (FACTURA
FEBRERO 2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
I
MONTO
VALLEJO ARAUJO
S.A.
BAKER BOTTS
LLP
UK
4,646.73
137.34
2,257.20
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
2,257.20
2,257.20
MONTO
SALDO
0.00
137.34
137.34
BAKERBOTT
88,303.95
4,646.73
4,646.73
0990023859001
IVA
88,303.95
88,303.95
DUANDUAN DUAN DUAN
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 613 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2539
2535
PR
01
2542
000
2540
PR
01
2543
000
2540
PR
01
2545
000
2544
PR
01
2547
000
2546
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530405
1700
001
OGA
OGA
530405
NOR
000
DEV
29/04/2014
FTE
REN
DEV
29/04/2014
UBG
530405
NOR
NOR
000
PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR

MANTENIMIENTO DE LOS 95MIL
KILOMETROS VEHCULO CHEVROLET
TAHOE PLACAS PEI-4650 OG.13964 Y
OG. 13963
REN
REN
RDP
29/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A IMPENETRA S.A. POR

MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE DEL
PLACAS PEI-4650. OG 13996
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A IMPENETRA S.A. POR

UBG
FTE
ORT
1700
001
GIANINNA OSEJO, VIAJE A CUENCA
DEL 24/04/2014 AL 25/04/2014. ASISTIR A
REUNIN DE TRABAJO CON EL DR.
JAVIER CORDERO EXPERTO
TRIBUTARIO QUE PRESENTAR
INFORME PARA EL CASO MURPHY,
COMO PARTE DE LA DEFENSA DEL
ESTADO. LIQ 182/ 195-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
RUC
0990023859001
BENEFICIARIO
VALLEJO ARAUJO
S.A.
0992651016001 IMPENETRA S.A.
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
16.48
380.00
45.60
100.00
8,900.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
8,900.00
8,900.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
45.60
45.60
1706835541
IVA
380.00
380.00
0992651016001 IMPENETRA S.A.
MONTO
SIN IVA
16.48
16.48
O.G. 13982 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3

LEVEL 3 ECUADOR
ECUADOR LVLT S.A POR SERVICIO DE 1791252322001 LVLT S.A
INTERNET CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS, BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCIN ANTIVIRUS
Y ANTISPAM PARA LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO,
MARZO DE 2014
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 614 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2548
2546
PR
01
2551
000
2550
PR
01
2553
000
2552
PR
01
2555
000
2554
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530105
1700
001
530601
NOR
000
DEV
02/05/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

& STRAWN LLP, SERVICIOS
REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. (FAC
DE ENERO 2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001

PLANTEADO POR LA COMPAA
PRODUCTION COMPANYINTERNACIONAL. (FACTURAFEBRERO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

LEVEL 3 ECUADOR
ECUADOR LVLT S.A POR SERVICIO DE 1791252322001 LVLT S.A
Y ANTISPAM PARA LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO,
MARZO DE 2014
REN
REN
DEV
29/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MANTENIMIENTO REALIZADOS EN
DIFERENTES UNIDADES
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
1,068.00
1,068.00
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
673,072.72
45,320.52
695.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
695.00
695.00
MONTO
SALDO
0.00
45,320.52
45,320.52
0602662710001
1,068.00
673,072.72
673,072.72
FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
I
IVA
0.00
PAGINA: 615 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2556
2554
PR
01
2558
000
2557
PR
01
2559
000
2557
PR
01
2561
000
2560
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
02/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
02/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MANTENIMIENTO REALIZADOS EN
DIFERENTES UNIDADES
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001

MANUEL, POR ARREGLO DE
FILTRACIN DE AGUA, DESMONTAJE,
MONTAJE DE INODORO Y CERMICA
EN LA DIRECCIN NACIONAL DE
CONTRATACIN PBLICA. OG. 14014
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MONTO
83.40
116.86
14.02
480.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
480.00
480.00
MONTO
SALDO
0.00
14.02
14.02
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
IVA
116.86
116.86
0602662710001
MONTO
SIN IVA
83.40
83.40
PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A. POR

GRUPO EL
1790008851001
SUSCRIPCIN ANUAL DE UN
COMERCIO C.A.
EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DE EL
DIARIO EL COMERCIO PARA LA
CIUDAD DE CUENCA, DEL 28 DE ABRIL
DE 2014 HASTA EL 27 DE ABRIL DE
2015. OG 14019
REN
OGA
0602662710001
BENEFICIARIO
PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A. POR

GRUPO EL
1790008851001
SUSCRIPCIN ANUAL DE UN
COMERCIO C.A.
CIUDAD DE CUENCA, DEL 28 DE ABRIL
2015. OG 14019
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 616 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2562
2560
PR
01
2564
000
2563
PR
01
2565
000
2563
PR
01
2567
000
2566
PR
01
2568
000
2566
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
02/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530402
1700
001
OGA
OGA
530405
NOR
000
RDP
02/05/2014
FTE
REN
DEV
02/05/2014
UBG
530405
NOR
NOR
000

MANUEL, POR ARREGLO DE
FILTRACIN DE AGUA, DESMONTAJE,
MONTAJE DE INODORO Y CERMICA
EN LA DIRECCIN NACIONAL DE
REN
REN
RDP
02/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
0602662710001
BENEFICIARIO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
1700
001

IMPRESIN, PERIODO DEL 15 DE
13983
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001

IMPRESIN, PERIODO DEL 15 DE
13983
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
57.60
203.60
24.43
450.89
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
CGRIJALVA
0.00
450.89
450.89
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,757.38
3,757.38
MONTO
SALDO
0.00
24.43
3,757.38
1792155207001
IVA
203.60
24.43
1792155207001
MONTO
SIN IVA
57.60
203.60
PAGO A IMPORTADORA TOMEBAMBA

IMPORTADORA
0190003701001
S.A., POR RECTIFICACIN DE DISCOS
TOMEBAMBA S.A.
DE EMBREGUE DEL VEHCULO
TOYOTA SEQUIOA NEGRO PLACAS GSI5730. OG 13994
UBG
MONTO
57.60

IMPORTADORA
0190003701001
S.A., POR RECTIFICACIN DE DISCOS
TOMEBAMBA S.A.
DE EMBRAGUE DEL VEHCULO
TOYOTA SEQUIOA NEGRO PLACAS GSI5730. OG 13994
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 617 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2577
2569
PR
01
2578
000
2570
PR
01
2579
000
2571
PR
01
2580
000
2580
PR
01
2581
000
2572
PR
01
2582
000
2573
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
02/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
REG
02/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
GASTOS DE RESIDENCIA MES DE

ABRIL DE 2014. CF-50-01. PAGO A
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

ABRIL DE 2014. CF-50-01. PAGO A JAIME
JOSE CEVALLOS ALVAREZ
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
530306
NOR

EDISON
REN
REN
DEV
02/05/2014
530306
NOR
DEV
02/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

UBG
FTE
ORT
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
RUC
0901499905
BENEFICIARIO
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
MONTO
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
1,048.95
1,020.00
850.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
850.00
850.00
Registr
0.00
1,020.00
1,020.00
0904926904
935.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,048.95
1,048.95
1707210496
935.00
MONTO
SALDO
0.00
935.00
935.00
PROCURADURIA
ESTADO
935.00
935.00
935.00
1303946030
IVA
935.00
935.00
0913054201
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 618 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2583
2574
PR
01
2584
000
2575
PR
01
2585
000
2576
PR
01
2587
000
2586
PR
01
2588
000
2586
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
DEV

NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL
0500759774
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
02/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

EDUARDO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

MAR
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR

INCLUSIN EN LA PLIZA DE
SEGUROS GENERALES DE DOS
VEHCULOS: BMW X6 ACTIVE HYBRID
PLACAS PBN-2448 Y HYUNDAI SANTA
FE PLACAS PBQ-5506. OG 13953
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
OGA

INCLUSIN EN LA PLIZA DE
SEGUROS GENERALES DE DOS
VEHCULOS: BMW X6 ACTIVE HYBRID
PLACAS PBN-2448 Y HYUNDAI SANTA
FE PLACAS PBQ-5506. OG 13953
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
MONTO
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
ZAMBRANO
MONTESDEOCA
KATIA MAR
ASEGURADORA DEL
SUR C. A.
ASEGURADORA DEL
SUR C. A.
765.00
3,066.71
368.01
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
368.01
368.01
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,066.71
3,066.71
0190123626001
850.00
MONTO
SALDO
0.00
765.00
765.00
0190123626001
850.00
850.00
850.00
0906685821
IVA
850.00
850.00
0913769881
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 619 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2590
2589
PR
01
2591
000
2589
PR
01
2593
000
2592
PR
01
2594
000
2594
PR
01
2595
000
2592
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VAZGAS S.A., SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE VEHICULO GRAN
VITARA SZ PLACAS PEI-4785.
DIRECCIN REGIONAL DEL AZUAY
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
OGA
PAGO A ESTACIN DE SERVICIO

VAZGAS S.A., SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE VEHCULO GRAN
VITARA SZ PLACAS PEI-4785.
DIRECCIN REGIONAL DEL AZUAY
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
OGA
PAGO A MIRASOL S.A., POR

REGIONAL DE LOJA. OGs. 13991/13992
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1100
001
SUE
BENEFICIARIO
ESTACION DE
S.A.
UBG
FTE
ORT
510509
1700
001
PAGO A MIRASOL S.A., POR

REGIONAL DE LOJA. OGs. 13991/13992
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1100
001
MONTO
ESTACION DE
S.A.
76.59
9.20
200.75
6,085.08
24.09
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
24.09
24.09
USUARIOS
ESTADO
0.00
6,085.08
6,085.08
MONTO
SALDO
0.00
200.75
200.75
0190005232001 MIRASOL SA
IVA
9.20
9.20
0190005232001 MIRASOL SA
MONTO
SIN IVA
76.59
76.59
[P:03 T:HE A:2014] PAGO A VARIOS

PROCURADURIA
SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, POR 1760002280001 GENERAL DEL
CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE
ESTADO - PLANTA
MARZO DE 2014
CENTRAL
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 620 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2596
2596
PR
01
2598
000
2597
PR
01
2599
000
2597
PR
01
2601
000
2600
PR
01
2602
000
2600
PR
01
2603
000
2603
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
510602
1700
001
OGA
530704
NOR
000
NOR
000
CYD
05/05/2014
ORT
REN
RDP
05/05/2014
FTE
530704
NOR
DEV
05/05/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A PODER GRAFICO CIA. LTDA,

POR ELABORACIN DE 1500 LIBROS
DEL INFORME DE RENDICIN DE
CUENTAS. OG 14033
FTE
ORT
530204
1700
001
PAGO A PODER GRAFICO CIA. LTDA,

POR ELABORACIN DE 1500 LIBROS
DEL INFORME DE RENDICIN DE
CUENTAS. OG 14033
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001

SEVILLA HOLGUIN VANESA ISABEL,
HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
510203
1700
001
MONTO
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
108.35
3,435.00
412.20
112.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
578.15
112.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
412.20
412.20
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
902.91
MONTO
SALDO
0.00
3,435.00
3,435.00
1791853997001
59,517.21
108.35
108.35
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
IVA
902.91
902.91
1791853997001
MONTO
SIN IVA
59,517.21
59,517.21
PAGO A NEXSYS DEL ECUADOR, POR

NEXSYS DEL
1791726537001
SOPORTE TCNICO DE BASES DE
ECUADOR
DATOS ORACLE, PERIODO DEL 16 AL 26
UBG
SUE
BENEFICIARIO
PAGO A NEXSYS DEL ECUADOR, POR

NEXSYS DEL
1791726537001
SOPORTE TCNICO DE BASES DE
ECUADOR
DATOS ORACLE, PERIODO DEL 16 AL 26
REN
OGA
RUC

PROCURADURIA
RESERVA DE ABRIL/2014, A
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
REN
REN
RDP
05/05/2014
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 621 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
01
000
000
001
000
510204
1700
001
176.07
176.07
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
289.58
289.58
0.00
2605
2604
PR
01
2606
000
2604
PR
01
2608
000
2607
PR
01
2609
000
2607
PR
01
2611
000
2610
PR
01
000
DEV
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
PAGO A CATOTA PARRA SOFIA

EVELIN, PUBLICIDAD MUNDIAL POR
ELABORACIN DE 10 BLOCKS DE
ORDENES DE GASTO. OG. 14032
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
PAGO A CATOTA PARRA SOFIA

EVELIN, PUBLICIDAD MUNDIAL POR
ORDENES DE GASTO. OG. 14032
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
PAGO A GRANDA ESTRELLA

FRANKLIN FRANCISCO, SILOHE PINS,
AUTOMTICOS Y CINTAS PORTA
CREDENCIALES. OG 14030
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

AUTOMTICOS Y CINTAS PORTA
CREDENCIALES. OG 14030
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
1720222270001
CATOTA PARRA
SOFIA EVELIN
340.00
1720222270001
CATOTA PARRA
SOFIA EVELIN
GRANDA ESTRELLA
1704086642001 FRANKLIN
FRANCISCO
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
40.80
662.00
79.44
395.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
395.00
395.00
Registr
0.00
79.44
79.44
USUARIOS
ESTADO
0.00
662.00
662.00
GRANDA ESTRELLA
1704086642001 FRANKLIN
FRANCISCO
340.00
40.80
40.80
PAGO A CORTEZ LEMAIRE MAYRA

CORTEZ LEMAIRE
PAULINA, POR ELABORACIN DE 5000 1711492031001 MAYRA PAULINA
TRIPTICOS, DIRECCION NACIONAL DEL
CENTRO DE MEDIACIN. OG 14029
REN
340.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 622 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2612
2610
PR
01
2614
000
2613
PR
01
2615
000
2613
PR
01
2617
000
2616
PR
01
2618
000
2616
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530206
NOR
000
NOR
000
RDP
05/05/2014
OGA
REN
DEV
05/05/2014
530204
NOR
RDP
05/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
ORT
530206
1700
001

XAVIER, SERVIGRAF POR
ELABORACIN DE 25000 SOBRES
MEMBRETADOS. OG. 14026
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001

XAVIER, SERVIGRAF POR
ELABORACIN DE 25000 SOBRES
MEMBRETADOS. OG. 14026
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
CRUZ CRUZ
ALEJANDRO XAVIER
CRUZ CRUZ
ALEJANDRO XAVIER
47.40
1,340.00
160.80
113.70
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
113.70
113.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
947.50
947.50
MONTO
SALDO
0.00
160.80
947.50
1716635691001
IVA
1,340.00
160.80
1716635691001
MONTO
SIN IVA
47.40
1,340.00
PAGO A RIVERA COSTALES JOSE

RIVERA COSTALES
0602928350001
ALBERTO, TIKINAUTA POR SERVICIO
JOSE ALBERTO
DE ACTUALIZACIN DE CONTENIDOS
EN EL SITIO (BLOG) EVENTOS PGE,
CONTRATADO PARA EL EVENTO DE
RENDICIN DE CUENTAS PRESENTADO
POR EL SEOR PROCURADOR. OG 14027
FTE
MONTO
47.40

RIVERA COSTALES
0602928350001
ALBERTO, TIKINAUTA POR SERVICIO
JOSE ALBERTO
DE ACTUALIZACIN DE CONTENIDOS
EN EL SITIO (BLOG) EVENTOS PGE,
CONTRATADO PARA EL EVENTO DE
RENDICIN DE CUENTAS PRESENTADO
POR EL SEOR PROCURADOR. OG 14027
UBG
OGA
BENEFICIARIO

CORTEZ LEMAIRE
PAULINA, POR ELABORACIN DE 5000 1711492031001 MAYRA PAULINA
TRIPTICOS, DIRECCION NACIONAL DEL
CENTRO DE MEDIACIN. OG 14029
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 623 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2620
2619
PR
01
2623
000
2622
PR
01
2625
000
2467
PR
01
2626
000
2624
PR
01
2628
000
2627
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530303
NOR
000
NOR
000
DEV
06/05/2014
OGA
REN
DEV
06/05/2014
530210
NOR
RDP
06/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001

SILVA BAIRO JOSELITO, POR VITICOS
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30
DE ABRIL DE 2014 AL 05 DE MAYO DE
2014, PARA PROPORCIONAR
GENERAL DEL ESTADO.
UBG
FTE
ORT
1700
001

ARRIENDO DE OFICINAS DE LA
TULCAN, MES DE ABRIL DE 2014. OG
13944
UBG
FTE
ORT
530502
0400
001
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001
PAGO A JORGE GALVEZ TAPIA, POR

CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE
MOTOR, CHEQUEO DE FRENOS DEL
VEHCULO VITARA PLACAS PEN-434.
OG 13995
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MONTO
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
650.00
23.19
100.00
73.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
73.00
73.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
100.00
23.19
23.19
1707383103001
IVA
650.00
650.00
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

ERAZO SALAZAR
0600891394001
LAURA FAVIOLA
ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA
ESCUELA PARTICULAR "NUESTRO ECO
RIO". CARMEN GUARACA
REN
OGA
BENEFICIARIO

EDUFANTASIA
ABRIL DE 2014. PAGO A EDUFANTASIA 1792232694001 COMPANIA
COMPANIA LIMITADA, DRA. MARA
LIMITADA
INES HIDALGO. OT 3512
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 624 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2629
2627
PR
01
2631
000
2630
PR
01
2633
000
2632
PR
01
2635
000
2634
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
06/05/2014
UBG
530303
NOR
530303
NOR
000
PAGO A JORGE GALVEZ TAPIA, POR

CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE
MOTOR, CHEQUEO DE FRENOS DEL
VEHCULO VITARA PLACAS PEN-434.
OG 13995
REN
REN
DEV
06/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A PINZON

05/05/2014. SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR EN ACTIVIDADES EN LA
CIUDAD. LIQ. 186 / 208-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACIN DE VITICOS A GARCIA

GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE
2014. REUNIONES DE TRABAJO EN LA
REGIONAL 1. LIQ. 183 / 198-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A FERNANDEZ ESLAIT ZAMIRA

NATALIA, "LEADERMATE", POR LA
PLANIFICACIN AL CURSO
"SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL". OT. 3514
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
RUC
1707383103001
BENEFICIARIO
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
FERNANDEZ ESLAIT
ZAMIRA NATALIA
650.00
19.50
600.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
600.00
600.00
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
1720463973001
8.76
650.00
650.00
1707210496
IVA
8.76
8.76
1714416896
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 625 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2637
2636
PR
01
2638
000
2634
PR
01
2640
000
2639
PR
01
2642
000
2641
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000
PAGO A FERNANDEZ ESLAIT ZAMIRA

NATALIA, "LEADERMATE", POR LA
PLANIFICACIN AL CURSO
"SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL". OT. 3514
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
530601
NOR
O.G. 14038 (CP-378) PAGO A FAVOR DEL

CENTRO INTERNACIONAL DE
ARREGLO DE DIFERENCIAS
RELATIVAS A INVERSIONES, CIADI
PARA CUBRIR LOS GASTOS
ESTIMADOS DEL TRIBUNAL
ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE
PLANTEADO POR BURLINGTON
RESOURCES INC, EN CONTRA DE LA
REPBLICA DEL ECUADOR. CASO No.
ARB/06/5.
REN
REN
DEV
06/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

(FACTURA.ENERO-2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001

ESTADO DENTRO DE LA
IESS. (FACTURA-FEBRERO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
CIADISI
BENEFICIARIO
CENTRO
INTERNACIONAL DE
ARREGLO DE
DIFERENCIAS
RELATIVAS A
INVERSIONES
MONTO
SIN IVA
MONTO
200,000.00
200,000.00
1720463973001
FERNANDEZ ESLAIT
ZAMIRA NATALIA
BAKER BOTTS
LLP
UK
72.00
357,268.60
287,439.74
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
287,439.74
287,439.74
MONTO
SALDO
0.00
357,268.60
357,268.60
BAKERBOTT
200,000.00
72.00
72.00
FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
I
IVA
0.00
PAGINA: 626 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2645
2643
PR
01
2647
000
2646
PR
01
2648
000
2646
PR
01
2649
000
2621
PR
01
2650
000
2621
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REEMBOLSO A NARANJO MIGUEL

ANGEL, POR PAGO DE CONSUMO
TELEFNICO DE LAS OFICINAS DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
O.T. 3510 PAGO A FAVOR DE VILLACIS

LONDONO HENRY STALIN, POR EL
TALLER NUEVO CODIGO ORGNICO
INTEGRAL PENAL PARA LOS
REGIONAL DE MANAB
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1300
001
OGA
0500759774
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
O.T. 3510 PAGO A FAVOR DE VILLACIS

LONDONO HENRY STALIN, POR EL
TALLER NUEVO CODIGO ORGNICO
INTEGRAL PENAL PARA LOS
REGIONAL DE MANAB
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1300
001
MONTO
VILLACIS LONDONO
HENRY STALIN
1,064.86
127.78
500.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
500.00
500.00
1308183027001
18.32
127.78
127.78
VILLACIS LONDONO
HENRY STALIN
IVA
1,064.86
1,064.86
1308183027001
MONTO
SIN IVA
18.32
18.32

INTERANDINA
CIA LTDA CANON DE
LTDA
REN
OGA
BENEFICIARIO

INTERANDINA
CIA LTDA CANON DE
LTDA
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 627 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2652
2651
PR
01
2654
000
2653
PR
01
2657
000
2656
PR
01
2659
000
2658
PR
01
2661
000
2660
PR
01
2663
000
2662
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
NOR
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
530803
NOR
DEV
06/05/2014
OGA
REN
DEV
06/05/2014
530201
NOR
DEV
06/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

RUBEN DARIO, PAGO DE TRANSPORTE
EL DA 17/04/2014. COMISIN DE
SERVICIOS QUITO. OG. 13981
UBG
FTE
ORT
1700
001

MARLO POLIVIO, SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE BUSETA PEQ-244.
RECORRIDO SUR. OG. 13940
UBG
FTE
ORT
1700
001

MARLO POLIVIO, PAGO PEAJES.
COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
OGA

JORGE OSWALDO, PAGO POR
COMBUSTIBLE BUSETA PLACAS PEQ243 RECORRIDO NORTE. OG 13957
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
REEMBOLSO A AMORES JACOME

MARCELO FERNANDO, PAGO DE
COMBUSTIBLE, BUSETA PLACAS PEQ242, RECORRIDO NORTE. OG 13965
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
REEMBOLSO A AMORES JACOME

MARCELO FERNANDO, POR PAGO DE
COMBUSTIBLE BUSETA PLACAS PEQ242. OG. 13956
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1102814496
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
MONTO
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
20.00
20.00
20.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
20.00
20.00
Registr
0.00
20.00
20.00
1703423630
6.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
20.00
20.00
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
20.00
MONTO
SALDO
0.00
6.00
6.00
1703423630
8.00
20.00
20.00
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
IVA
8.00
8.00
1703055663
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 628 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2665
2664
PR
01
2667
000
2666
PR
01
2669
000
2668
PR
01
2671
000
2670
PR
01
2673
000
2672
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EDISON FRANCISCO, POR
ADQUISICIN DE CODIGO CIVIL TOMO
I Y II, PARA EL DESPACHO DEL SEOR
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

WILMER ANTONIO, POR EL CAMBIO DE
MARCO Y VIDRIO DE UN CUADRO DE
LA DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 14003
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
SUASNAVAS FLIX LEONARDO, PAGO
DE COMBUSTIBLE VEHCULO
CHEVROLET AVEO PBQ-4315. OG 13997
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
REEMBOLSO A ARTEAGA PRRAGA

LEONCIO, POR PAGO DE
COMBUSTIBLE, VEHCULO
CHEVROLET VITARA PLACAS PEN-264.
OG 14023
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
REEMBOLSO A DAZ CAHUASQU

LIDIA, PAGO DE COMBUSTIBLE
VEHCULO HYUNDAI SANTA FE
PLACAS PBQ-5506
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
RUC
1708208754
BENEFICIARIO
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
MONTO
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
BENALCZAR
SUASNAVAS FLIX
LEONARDO
ARTEAGA PRRAGA
LEONCIO
DAZ CAHUASQU
LIDIA
10.00
10.00
24.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
24.00
24.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.00
10.00
1708281330
80.00
MONTO
SALDO
0.00
10.00
10.00
1302000565
34.00
80.00
80.00
1708899701
IVA
34.00
34.00
0904790292
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 629 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2675
2674
PR
01
2677
000
2676
PR
01
2679
000
2678
PR
01
2681
000
2680
PR
01
2683
000
2682
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530803
1700
001
OGA
OGA
530803
NOR
000
DEV
06/05/2014
FTE
REN
DEV
06/05/2014
UBG
530803
NOR
NOR
000

REMBERTO, PAGO DE COMBUSTIBLE
DEL VEHCULO FORD EXPLORER AZUL
REN
REN
DEV
06/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A MEJA HIDALGO GUSTAVO

ENRIQUE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA EL VEHCULO GRAN VITARA SZ
UBG
FTE
ORT
1700
001

FRANKLYN FERNADO, POR PAGO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHCULO
VOLKSWAGEN AMAROK PLACAS PBQ4785 Y TOYOTA NEGRO ASIGNADO AL
OG. 14016
UBG
FTE
ORT
1700
001

WILLIAN ERNESTO, PAGO DE
COMBUSTIBLE DE LA BUSETA PLACAS
GXI-094, RECORRIDO LOS VALLES. OG
14022
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA

COMBUSTIBLE BUSETA PLACAS GXI094 RECORRIDO VALLE DE LOS
CHILLOS. OG 13974
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
RUC
1709287716
BENEFICIARIO
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
MONTO
MEJA HIDALGO
GUSTAVO ENRIQUE
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
70.00
30.00
20.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
20.00
20.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
30.00
30.00
0400521068
37.00
MONTO
SALDO
0.00
70.00
70.00
0400521068
20.00
37.00
37.00
1713258786
IVA
20.00
20.00
1717209728
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 630 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2685
2684
PR
01
2686
000
2686
PR
01
2687
000
2687
PR
01
2688
000
2688
PR
01
2690
000
2689
PR
01
2691
000
2691
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
07/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
07/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
07/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
07/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ELECTRICA DE LAS BODEGAS
UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL
EDIF. MATRIZ. PERIODO DEL 26 DE
14045
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A GARCA

CARRIN DIEGO PATRICIO, VIAJE A
05/05/2014. REUNIONES DE TRABAJO EN
LA DIRECCIN REGIONAL 1. LIQ. 187 /
207-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
MONTO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
2,093.85
39.00
65.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
65.00
65.00
Registr
0.00
39.00
39.00
PROCURADURIA
ESTADO
1,706.10
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,093.85
2,093.85
1707210496
2,738.93
MONTO
SALDO
0.00
1,706.10
1,706.10
PROCURADURIA
ESTADO
89.24
2,738.93
2,738.93
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
89.24
89.24
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 631 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2692
2692
PR
01
2694
000
2693
PR
01
2695
000
2693
PR
01
2697
000
2696
PR
01
2698
000
2696
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
07/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
530301
NOR
OGA
REN
000
RDP
07/05/2014
FTE
REN
DEV
07/05/2014
UBG
530301
NOR
530302
NOR
000
REN
REN
RDP
07/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

14060) Y COSTOS DE EMISIN DE
PASAJES NACIONALES (OG. 14065)
UBG
FTE
ORT
1700
001

14060) Y COSTOS DE EMISIN DE
UBG
FTE
ORT
1700
001

INTERNACIONALES (OG. 14050) Y
COSTOS POR EMISIN DE PASAJES.
(OG. 14049)
UBG
FTE
ORT
1700
001

INTERNACIONALES (OG. 14050) Y
COSTOS POR EMISIN DE PASAJES.
(OG. 14049)
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
6.12
2,002.96
3.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
3.60
3.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,002.96
2,002.96
1791704517001
3,833.69
MONTO
SALDO
0.00
6.12
6.12
1791704517001
19.00
3,833.69
3,833.69
1791704517001
IVA
19.00
19.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 632 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2700
2699
PR
01
2701
000
2699
PR
01
2703
000
2702
PR
01
2704
000
2702
PR
01
2705
000
2705
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
CYD
07/05/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
NOR
000

AMABLE, INGENIERA DE
COMUNICACIONES POR SERVICIO DE
RADIO DE COMUNICACIONES UN
TONO REPETIDOR PARA SEIS
ESTACIONES DE RADIO SEGN
CONTRATO No.004-DNA-2014, MES DE
MAYO DE 2104. OG 14062
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
530404
NOR

AMABLE, INGENIERA DE
ESTACIONES DE RADIO SEGN
CONTRATO No.004-DNA-2014, MES DE
MAYO DE 2104. OG 14062
REN
REN
RDP
07/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
1704365012001
BENEFICIARIO
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
UBG
FTE
ORT
1700
001
1704365012001
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
FTE
ORT
530404
1700
001

MOLINA ANDRADE CINTHYA, POR
HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
510203
1700
001
IVA
60.00
7.20
24.06
236.02
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
712.57
236.02
Registr
0.00
24.06
24.06
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.49
200.49
MONTO
SALDO
0.00
7.20
200.49
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
60.00
7.20
PAGO A COHECO S.A., POR

1790043800001 COHECO S.A.
AMAZONAS PLAZA, DE PROPIEDAD DE
LA PGE. MES DE MAYO DE 2014. OG
14066
UBG
MONTO
60.00

1790043800001 COHECO S.A.
AMAZONAS PLAZA, DE PROPIEDAD DE
LA PGE. MES DE MAYO DE 2014. OG
14066
REN
SUE
RUC
0.00
PAGINA: 633 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
01
000
000
001
000
510204
1700
001
239.89
239.89
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
236.66
236.66
0.00
2706
2706
PR
01
2708
000
2707
PR
CYD
07/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/05/2014
PY
AC
NOR
SUE
REN
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
OGA
1,158.75
1,158.75
0.00
1700
001
19.00
19.00
0.00
01
000
000
001
000
530813
PR
PY
AC
OGA
FTE
ORT
1700
001
139.05
139.05
0.00
1700
001
2.28
2.28
0.00
000
001
000
530801
01
000
000
001
000
530813
PR
01
000
DEV
08/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
141.33
UBG
000
2710
PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS

MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA, POR ADQUISICIN 1720211430001 DIANA CAROLINA
DE 515 BOTELLONES DE AGUA Y DOS
REPUESTOS PARA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA INSTITUCIN. OG
14067
REN
01
2711
1,177.75
001
530801
OGA
PAGO A EDITORIAL MINOTAURO SA,

EDITORIAL
1790548287001
RENOVACION ANUAL DE DOS
MINOTAURO SA
SUSCRIPCIONES DE DIARIO LA HORA
DE LUNES A DOMINGO PARA EL
DESPACHO DEL SEOR
SUBPROCURADOR Y COORDINADOR
INSTITUCIONAL. PERIODO DEL 30 DE
ABRIL DE 2014 AL 29 DE ABRIL DE 2015.
OG 14061
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
325.90
325.90
325.90
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
1700
000
NOR
5,846.27
ORT
001
RDP
5,846.27
FTE
000
08/05/2014
PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS

MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA, POR ADQUISICIN 1720211430001 DIANA CAROLINA
DE 515 BOTELLONES DE AGUA Y DOS
DIRECCIONES DE LA INSTITUCIN. OG
14067
5,846.27
UBG
000
2707
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
REN
01
2709
[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE

HONORARIOS A VARIOS SERVIDORES,
ABRIL/2014.
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 634 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2712
2710
PR
01
2714
000
2713
PR
01
2715
000
2713
PR
01
2717
000
2716
PR
01
2719
000
2718
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
530807
1700
001
OGA
REN
000
530704
NOR
000
DEV
08/05/2014
FTE
530704
NOR
DEV
08/05/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
1700
001

EJECUTIVO S.A., POR SERVICIO DE
TRANSPORTE, PERSONAL DE LA
INSTITUCIN QUE VIVE EN VALLE DE
TUMBACO. MES DE ABRIL DE 2014. OG
14088
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
PAGO A MINO ORTIZ MANUEL ANDRES

MINO ORTIZ
MAURICIO, SERVICIO DE ATENCIN A 1704181187001 MANUEL ANDRES
MAURICIO
RENDICIN DE CUENTAS
INSTITUCIONAL DEL PERODO ENERODICIEMBRE DE 2013. OG. 14097
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
IVA
39.11
1,422.50
710.00
10,780.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
10,780.00
10,780.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
710.00
710.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
170.70
170.70
MONTO
SALDO
0.00
1,422.50
170.70
ZYRKAN CORREO
S.A.
MONTO
SIN IVA
39.11
1,422.50
PAGO A CELCO CIA. LTDA., PRIMER

LA INSTITUCIN A NIVEL NACIONAL.
OG 14071
UBG
MONTO
39.11
PAGO A CELCO CIA. LTDA., PRIMER

OG 14071
REN
OGA
RUC

EDITORIAL
1790548287001
RENOVACION ANUAL DE DOS
MINOTAURO SA
SUSCRIPCIONES DE DIARIO LA HORA
DE LUNES A DOMINGO PARA EL
DESPACHO DEL SEOR
SUBPROCURADOR Y COORDINADOR
INSTITUCIONAL. PERIODO DEL 30 DE
ABRIL DE 2014 AL 29 DE ABRIL DE 2015.
OG 14061
REN
REN
RDP
08/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 635 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2720
2718
PR
01
2723
000
2722
PR
01
2724
000
2722
PR
01
2726
000
2725
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
08/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
08/05/2014
PY
AC
530206
NOR
RDP
08/05/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001

UBG
FTE
ORT
530813
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A MINO ORTIZ MANUEL ANDRES

MINO ORTIZ
MAURICIO, SERVICIO DE ATENCIN A 1704181187001 MANUEL ANDRES
MAURICIO
RENDICIN DE CUENTAS
INSTITUCIONAL DEL PERODO ENERODICIEMBRE DE 2013. OG. 14097
REN
OGA
RUC
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
UBG
FTE
ORT
IVA
1,176.00
1,477.00
177.24
271.40
000
000
001
000
530402
2300
001
20.00
20.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
2300
001
251.40
251.40
0.00
2725
PR
01
000
RDP
08/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
NAPOLEON
MES DE MAYO DE 2014. OG 14079
REN
UBG
FTE
ORT
530502
2300
001
30.17
30.17
30.17
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
01
2727
USUARIOS
ESTADO
0.00
177.24
177.24
MONTO
SALDO
0.00
1,477.00
1,477.00
1708056385001
MONTO
SIN IVA
1,176.00
1,176.00

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
NAPOLEON
REN
MONTO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 636 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2729
2728
PR
01
2730
000
2728
PR
01
2733
000
2731
PR
01
2734
000
2731
PR
01
2735
000
2735
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
2300
001
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
OGA
OGA
REN
000
530405
NOR
000
SUE
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

VARIOS SERVIDORES POR CONCEPTO
DE SUBROGACIONES DEL MES DE
ABRIL/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
510512
1700
001
102.00
12.24
500.00
5,833.40
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
6,396.33
5,833.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
500.00
60.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
12.24
500.00

GALVEZ TAPIA
1707383103001
MILTON JORG
MANTENIMIENTO DE: VITARA AZUL
PLACAS PEN-433 200.000KM OG. 14083,
GRAN VITARA SZ PLACAS PEQ-573 OG.
14081, HYUNDAI PLOMO PLACAS PBQ5506 OG 14075
MONTO
SIN IVA
102.00
12.24

GALVEZ TAPIA
1707383103001
MILTON JORG
MANTENIMIENTO DE: VITARA AZUL
PLACAS PEN-433 200.000KM OG. 14083,
GRAN VITARA SZ PLACAS PEQ-573 OG.
14081, HYUNDAI PLOMO PLACAS PBQ5506 OG 14075
UBG
MONTO
102.00

NARVAEZ ABAD
EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 1 AL
30 DE ABRIL DE 2014. OG 14078
REN
530405
NOR
CYD
08/05/2014
UBG
OGA
RUC

NARVAEZ ABAD
DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 1 AL
30 DE ABRIL DE 2014. OG 14078
REN
REN
RDP
08/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 637 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
01
2739
No.
ORI.
000
2738
PR
01
2741
000
2740
PR
01
2742
000
2740
PR
01
2743
000
2721
PR
01
2744
000
2721
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
DEV
09/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
09/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
001
UBG
FTE
ORT
1100
001
ORT
530241
1700
001
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
OGA
PAGO A SOLULASER SOLUCIONES

LASER S.A, POR GESTIN DE
LLAMADAS DE CONFIRMACIN DE
ASISTENCIA DE LOS INVITADOS AL
ACTO DE RENDICIN DE CUENTAS.
GESTION 2013. OG 14092
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A SOLULASER SOLUCIONES

LASER S.A, POR GESTIN DE
LLAMADAS DE CONFIRMACIN DE
ASISTENCIA DE LOS INVITADOS AL
ACTO DE RENDICIN DE CUENTAS.
GESTIN 2013. OG 14092
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
MONTO
562.93
BRAVO CARRION
1100131430001 MERCEDES
ALTOMIRA
525.00
1,128.00
135.36
884.50
106.14
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
0.00
106.14
106.14
USUARIOS
ESTADO
0.00
884.50
884.50
MONTO
SALDO
0.00
135.36
135.36
SOLULASER
1792038855001 SOLUCIONES LASER
S.A
562.93
IVA
1,128.00
1,128.00
SOLULASER
1792038855001 SOLUCIONES LASER
S.A
MONTO
SIN IVA
525.00
525.00

EN LA MIRA S.A.
POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA 0992478004001 MIRACORP
ABRIL DE 2014. OG 14076
REN
OGA
BENEFICIARIO

EN LA MIRA S.A.
POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA 0992478004001 MIRACORP
ABRIL DE 2014. OG 14076
FTE
OGA
RUC
UBG
530206
NOR
1700
PAGO A BRAVO CARRION MERCEDES

ALTOMIRA, RENACER, POR EMPASTE
DE 105 LIBROS DE ARCHIVO DE LOS
AOS 2007 AL 2009. DIRECCIN
REN
REN
RDP
09/05/2014
530204
NOR
RDP
09/05/2014
OGA
REN
DEV
09/05/2014
510601
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 638 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2746
2745
PR
01
2748
000
2747
PR
01
2749
000
2747
PR
01
2751
000
2750
PR
01
2753
000
2752
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
PAGO A BRITISH SCHOOL OF

LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT,
POR CURSO DE INGLES PARA UNA
SERVIDORA DEL DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR. OT. 3526
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
PAGO A LIDERAZGO CAPACITACION Y

LIDERAZGO
1792257077001 CAPACITACION Y
CONSULTORIA DAVSOC COMPANA
LIMITADA, "CONGRESO DE
CONSULTORIA
SECRETARIAS Y ASISTENTES
DAVSOC COMPANA
EJECUTIVAS". SRA SONIA FLORES.
LIMITADA
DIRECCIN NACIONAL DE ASESORA
JURDICA. OT 3527
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
IVA
591.50
24.37
1,690.00
285.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
285.00
285.00
Registr
0.00
1,690.00
1,690.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.92
2.92
MONTO
SALDO
0.00
24.37
2.92
BRITISH SCHOOL OF
0992765399001 LANGUAGES CIA.
LTDA. ACAMBRIT
MONTO
SIN IVA
591.50
24.37

CENTRO
POR ALINEACIN Y BALANCEO
GUSTAVO MOYA
CHEQUEO DE BATERA Y CHEQUEO DE
BACA CIA. LTDA.
LQUIDOS DEL VEHCULO HYUNDAI
SANTA FE NEGRO PLACAS PBB-6440.
OG 14074
REN
MONTO
591.50

CENTRO
POR ALINEACIN Y BALANCEO
GUSTAVO MOYA
CHEQUEO DE BATERA Y CHEQUEO DE
BACA CIA. LTDA.
LQUIDOS DEL VEHCULO HYUNDAI
SANTA FE NEGRO PLACAS PBB-6440.
OG 14074
REN
OGA
BENEFICIARIO

TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
PERSONAL DE LA INSTITUCIN HACIA
EL CENTRO DE LA CIUDAD, MES DE
ABRIL DE 2014. OG. 14082
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 639 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2754
2752
PR
01
2756
000
2755
PR
01
2758
000
2757
PR
01
2761
000
2760
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
09/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
ORT
530105
2300
001
OGA
BENEFICIARIO
205-V PAGO A FAVOR DE VASTIDAS

DIAZ VICTOR MANUEL, POR VITICOS
A GUAYAQUIL EL 30/04/2014, PARA
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL PARA CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SR. PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A TELEVISION Y VENTAS

TELEVENT S.A., POR ADQUISICIN DE
UNA CAFETERA ELCTRICA, PARA
USO DE DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA. OG 14144
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
001
MONTO
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
34.20
12.40
30.00
222.32
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
222.32
222.32
MONTO
SALDO
0.00
30.00
30.00
TELEVISION Y
1790896544001 VENTAS TELEVENT
S.A.
IVA
12.40
12.40
1708759475
MONTO
SIN IVA
34.20
34.20

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
DE 2014
FTE
530303
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
PAGO A LIDERAZGO CAPACITACIN Y

LIDERAZGO
LIMITADA, "CONGRESO DE
CONSULTORIA
SECRETARIAS Y ASISTENTES
DAVSOC COMPANA
EJECUTIVAS". SRA SONIA FLORES
LIMITADA
JURDICA. OT 3527
REN
REN
DEV
12/05/2014
530603
NOR
DEV
12/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 640 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2762
2759
PR
01
2763
000
2760
PR
01
2765
000
2764
PR
01
2766
000
2764
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
12/05/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
840104
NOR
NOR
000

A GUAYAQUIL EL 5/05/2014, PARA
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES
DEL SEOR PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO.
REN
REN
DEV
12/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A TELEVISION Y VENTAS

TELEVENT S.A., POR ADQUISICIN DE
UNA CAFETERA ELCTRICA, PARA
USO DE DIRECCIN NACIONAL
UBG
FTE
ORT
1700
001

MOLINA CAPON JULIA CLORINDA ,
OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD
MES DE MAYO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1400
001
OGA

MOLINA CAPON JULIA CLORINDA ,
OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD
MES DE MAYO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1400
001
RUC
1708759475
BENEFICIARIO
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
MONTO
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
26.68
209.16
25.10
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
25.10
25.10
MONTO
SALDO
0.00
209.16
209.16
0102506003001
30.00
26.68
26.68
0102506003001
IVA
30.00
30.00
TELEVISION Y
1790896544001 VENTAS TELEVENT
S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 641 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2768
2767
PR
01
2774
000
2773
PR
01
2775
000
2773
PR
01
2778
000
2777
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
000
DEV
12/05/2014
530601
NOR
RDP
12/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

1 AL 30 DE ABRIL DE 2014.
UBG
FTE
ORT
1700
001
MIRENLLC
BENEFICIARIO
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
NETWORKING

QUIZHPI LOZANO
0301164968001
QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA,
FLOR YOLANDA
POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA DE LA PROCURADURIA
MES DE ABRIL DE 2014.
UBG
FTE
ORT
0300
001

QUIZHPI LOZANO
0301164968001
FLOR YOLANDA
OFICINA DE LA PROCURADURIA
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0300
001
OGA
RUC

GUAMAN CACERES
GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 0301085569001 JORGE FERNANDO
REPOSICIN DEL SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA
AZOGUES, POR EL MES DE ABRIL DE
2013
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30,000.00
30,000.00
30,000.00
80.00
9.60
9.01
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
9.01
9.01
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
9.60
9.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 642 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2779
2776
PR
01
2780
000
2776
PR
01
2782
000
2781
PR
01
2783
000
2781
PR
01
2786
000
2785
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA.,

POR ADQUISICIN DE SUMINISTROS
DE MATERIALES DE OFICINA, PARA
ABASTECER EL ALMACN
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA.,

POR ADQUISICIN DE SUMINISTROS
DE MATERIALES DE OFICINA, PARA
ABASTECER EL ALMACN
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
1791775643001
CODYXOPAPER CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
1791775643001
CODYXOPAPER CIA.
LTDA.

ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIN EN
EMPRESARIAL
LA CIUDAD DE QUITO. CONTRATO No.
ECOLIMSE CIA.
056-DNA-2013. PERIODO EL 7 DE ABRIL
LTDA.
AL 6 DE MAYO DE 2014. OG 14096
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,939.73
1,939.73

GUAMAN CACERES
GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, 0301085569001 JORGE FERNANDO
EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
DE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

GUAMAN CACERES
DE 2014
REN
OGA
RUC
1,939.73
232.77
380.00
45.60
5,289.75
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
5,289.75
5,289.75
Modific
0.00
45.60
45.60
Registr
0.00
380.00
380.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
232.77
232.77
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 643 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2788
2787
PR
01
2789
000
2785
PR
01
2790
000
2787
PR
01
2792
000
2791
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
12/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
000
DEV
12/05/2014
530502
NOR
RDP
12/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

CEVALLOS VEGA
DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1000
001

ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
LA CIUDAD DE QUITO. CONTRATO No.
ECOLIMSE CIA.
056-DNA-2013. PERIODO EL 7 DE ABRIL
LTDA.
AL 6 DE MAYO DE 2014. OG 14096
UBG
FTE
ORT
1700
001

CEVALLOS VEGA
MES DE MAYO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1000
001
OGA
RUC
PAGO A NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO

NEGOCIOS DE
1792373026001 AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A. "PROSONIDO", POR
ALQUILER DE EQUIPOS PARA
MEGAUDIO S.A.
AMPLIFICACIN, ILUMINACIN Y
VDEO PARA EL ACTO DE RENDICIN
DE CUENTAS DEL SR. PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO PERIODO 2013.
OG 14115
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
291.47
291.47
291.47
634.77
34.98
3,380.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
3,380.00
3,380.00
Registr
0.00
34.98
34.98
USUARIOS
ESTADO
0.00
634.77
634.77
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 644 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2794
2791
PR
01
2795
000
2793
PR
01
2796
000
2793
PR
01
2797
000
2755
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001

SILVA MORALES
1102104351001
SILVA MORALES ULISES FERNANDO
ULISES FERNANDO
(GASOSILVA 2) POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE PARA EL VEHCULO
REGIONAL DE LOJA,
DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
OGA

SILVA MORALES
1102104351001
SILVA MORALES ULISES FERNANDO
ULISES FERNANDO
(GASOSILVA 2) POR CONSUMO DE
REGIONAL DE LOJA,
DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO

NEGOCIOS DE
MEGAUDIO S.A. "PROSONIDO", POR
ALQUILER DE EQUIPOS PARA
MEGAUDIO S.A.
AMPLIFICACIN, ILUMINACIN Y
VDEO PARA EL ACTO DE RENDICIN
DE CUENTAS DEL SR. PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO PERIODO 2013.
OG 14115
REN
OGA
RUC

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
405.60
405.60
405.60
33.57
4.03
1.48
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
1.48
1.48
Registr
0.00
4.03
4.03
USUARIOS
ESTADO
0.00
33.57
33.57
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 645 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2799
2798
PR
01
2801
000
2800
PR
01
2803
000
2802
PR
01
2804
000
2802
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530104
1000
001

CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA
POR REPOSICIN AL PAGO DEL
CONSUMO TELEFNICO
ENERO A ABRIL DE 2014 DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD
DE IBARRA.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1000
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA GUILLERMINA

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFNIA DE LA
NES CNT EP
OFICINA REGIONAL DE MANTA
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
41.20
41.20

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFNIA DE LA
NES CNT EP
OFICINA REGIONAL DE MANTA
DE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

CEVALLOS VEGA
POR REPOSICIN AL PAGO DEL
CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA
13/02/2014 AL 14/03/2014 DE LAS
DE IBARRA.
REN
OGA
RUC
41.20
51.08
9.32
1.12
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
1.12
1.12
Registr
0.00
9.32
9.32
USUARIOS
ESTADO
0.00
51.08
51.08
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 646 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2806
2805
PR
01
2808
000
2805
PR
01
2809
000
2807
PR
01
2810
000
2807
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
13/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
OGA
REN
000
RDP
13/05/2014
530105
NOR
DEV
13/05/2014
OGA
530105
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DIRECCIN REGIONAL DE MANAB,
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1300
001

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1300
001

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
TELEFONA MOVIL, PERIODO DEL 2 DE
NES S.A. CONECEL
ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014. CTA
1.10505105. SUBPROCURADOR.
(DESCONTAR AL USUARIO US $. 79.65)
OG 14117
UBG
FTE
ORT
1700
001

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
TELEFONA MVIL, PERIODO DEL 2 DE
NES S.A. CONECEL
ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014. CTA
1.10505105. SUBPROCURADOR.
(DESCONTAR AL USUARIO US $. 79.65)
OG 14117
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
46.46
46.46
46.46
5.57
217.65
12.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
12.00
12.00
Registr
0.00
217.65
217.65
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.57
5.57
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 647 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2812
2811
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/05/2014
PY
AC
NOR
OGA
30.00
30.00
0.00
0400
001
193.26
193.26
0.00
01
000
000
001
000
530502
01
2815
000
2813
PR
01
2817
000
2817
PR
01
000
PY
AC
000
001
RDP
13/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530105
NOR
000
REG
13/05/2014
OGA
REN
000
NOR
000
223.26
001
530402
PR
IVA
0400
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P., POR ARRIENDO DE
ECUADOR CDE E.P.
EN LA CIUDAD DE TULCN
DE 2014
MONTO
FTE
000
13/05/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
2813
RUC
REN
01
2814
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

1790896269001 TEVECABLE S. A.
DE TELEVISIN POR CABLE.
DESPACHO DEL SR PROCURADOR (OG.
14107). UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL (OG. 14108). COORDINACIN
INSTITUCIONAL (OG. 14109) PERIODO
2014.
UBG
FTE
ORT
1700
001

1790896269001 TEVECABLE S. A.
2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

1790896269001 TEVECABLE S. A.
2014. CUR dev 2815 rdp 2815
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
148.18
148.18
148.18
17.72
0.06
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.06
0.06
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.72
17.72
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 648 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2818
2816
PR
01
2820
000
2819
PR
01
2821
000
2819
PR
01
2822
000
2822
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
CYD
13/05/2014
PY
AC
530601
NOR
RDP
13/05/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LA FIRMA JURDICA DUAN & DUAN,
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL
GENERAL DE INTERESES MARTIMOS
EN CONTRA DEL CHINA GUANGFA
BANK (FACTURA-FEBRERO-2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001

MUNICIPAL DE
EP, CONSUMO TELEFNICO DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA

MUNICIPAL DE
EP, CONSUMO TELEFNICO DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
SUE

EXTRAS DE ABRIL/2014 A VARIOS
TRABAJO
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
DUANDUAN DUAN DUAN
MONTO
24.72
2.73
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
2.73
2.73
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
669.04
24.72
24.72
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
IVA
669.04
669.04
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
MONTO
SIN IVA
0.00
8,589.39
01
000
000
001
000
510509
1700
001
7,658.83
7,658.83
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
930.56
930.56
0.00
PAGINA: 649 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2823
2811
PR
01
2825
000
2824
PR
01
2827
000
2826
PR
01
2829
000
2828
PR
01
2831
000
2830
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
530502
NOR
DEV
13/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0400
001

FAVOR DEL SR. MARCELO AMORES,
POR ARREGLO Y PARCHE DE LAS
LLANTAS DE LA BUSETA PLACAS PEQ242, ALINEACIN Y BALANCEO
ROTACIN CRUCE DE LLANTAS,
CHEQUEO DE LA BATERIA DE LA
TOYOTA HILUX PLACAS GRY-1632
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001

MARCELO AMORES, POR PAGO DE
PEQ-242 RECORRIDO AL NORTE DE LA
CIUDAD
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
O.G. 13980 REPOSICIN A FVOR DE

JORGE VIZUETE, POR CONCEPTO DE
PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA
BUSETA PLACAS PEQ-244 RECORRIDO
SUR DE LA CIUDAD.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P., POR ARRIENDO DE
ECUADOR CDE E.P.
EN LA CIUDAD DE TULCN
DE 2014
REN
OGA
RUC

CARRASCO FALCONI DIEGO ALBERTO,
POR PAGO DE COPIAS DEL JUICIO No.
145-2007 QUE SE TRAMITA EN EL
JUZGADO VIGSIMO DE LO CIVIL DE
PICHINCHA.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
MONTO
1703423630
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
CARRASCO FALCONI
DIEGO ALBERTO
20.00
20.00
6.33
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
6.33
6.33
USUARIOS
ESTADO
0.00
20.00
20.00
0602358525
39.87
MONTO
SALDO
0.00
20.00
20.00
0503050569
23.19
39.87
39.87
1703423630
IVA
23.19
23.19
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 650 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2833
2832
PR
01
2835
000
2834
PR
01
2837
000
2836
PR
01
2839
000
2838
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
530502
NOR
NOR
000

FAVOR DE SEGUNDO BAEZ, POR PAGO
DEL PARQUEADERO DEL VEHCULO
CHEVROLET TAHOE, PLACAS PEI-4650
DE 2014
REN
REN
DEV
13/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

FRANKLIN JCOME POR EL PAGO DEL
VOLSKWAGEN AMAROK, COLOR AZUL
PLACAS PQB-4785
UBG
FTE
ORT
1700
001

CADENA OLALLA HECTOR
FRANCISCO, POR PASAJES POR
ACUDIR DIARIAMENTE A LAS
OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES
DE LA FUNCIN JUDICIAL, CORTES
JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA

OFICINA REGIONAL DE AZOGUES (NO.
DE ABRIL DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0300
001
RUC
1709287716
BENEFICIARIO
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
MONTO
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
CADENA OLALLA
HECTOR FRANCISCO
50.40
10.50
18.02
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
18.02
18.02
MONTO
SALDO
0.00
10.50
10.50
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
100.80
50.40
50.40
1708318017
IVA
100.80
100.80
1713258786
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 651 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2841
2838
PR
01
2843
000
2842
PR
01
2844
000
2842
PR
01
2847
000
2846
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
DEV
14/05/2014
530105
NOR
RDP
14/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

OFICINA REGIONAL DE AZOGUES (NO.
DE ABRIL DE 2014
UBG
FTE
ORT
0300
001

OFICINA REGIONAL DE ZAMORA
(No.72607562) CORRESPONDIENTE AL
UBG
FTE
ORT
1900
001

(No.72607562) CORRESPONDIENTE AL
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1900
001
OGA
PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN

RODRIGO, POR CAMBIO DEL SISTEMA
DE ALIMENTACIN, ARREGLO DE
GYMSUP, PINTURA, CAMBIO DE
SOCKETS Y TUBOS FLUORESCENTES.
OG. 14150
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
17.71
2.13
164.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
164.00
164.00
MONTO
SALDO
0.00
2.13
2.13
1102021100001
2.16
17.71
17.71
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
2.16
2.16
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 652 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2848
2845
PR
01
2849
000
2845
PR
01
2850
000
2846
PR
01
2852
000
2851
PR
01
2853
000
2851
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
14/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530105
NOR
000
NOR
000
RDP
14/05/2014
OGA
REN
DEV
14/05/2014
530105
NOR
RDP
14/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 1413O (CP-72) PAGO A FAVOR DE

OFICINA REGIONAL DE MACAS, (No.
DE ABRIL DE 2014
UBG
FTE
ORT
1400
001
O.G. 1413O (CP-72) PAGO A FAVOR DE

OFICINA REGIONAL DE MACAS, (No.
DE ABRIL DE 2014
UBG
FTE
ORT
1400
001

RODRIGO, POR CAMBIO DEL SISTEMA
DE ALIMENTACIN, ARREGLO DE
GYMSUP, PINTURA, CAMBIO DE
SOCKETS Y TUBOS FLUORESCENTES.
OG. 14150
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
1102021100001
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
MONTO
SIN IVA
IVA
16.25
16.25
1.95
19.68
300.62
36.07
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
36.07
36.07
Registr
0.00
300.62
300.62
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.68
19.68
MONTO
SALDO
0.00
1.95
1.95

1708239841001 OH LEE MI SUN
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. MES DE MAYO DE 2014. OG 14098
REN
MONTO
16.25
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

1708239841001 OH LEE MI SUN
LOJA. MES DE MAYO DE 2014. OG 14098
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 653 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2860
2858
PR
01
2861
000
2857
PR
01
2862
000
2856
PR
01
2863
000
2855
PR
01
2864
000
2859
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VITICOS A EL COCA DESDE EL
05/05/2014 HASTA EL 07/05/2014, PARA
CUMPLIR ASUNTOS INHERENTE A SUS
FUNCIONES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

VITICOS A RIOBAMBA DESDE EL
10/05/2014 HASTA EL 11/05/2014, PARA
CUMPLIR ASUNTOS INHERENTE A SUS
FUNCIONES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

ROJAS JOSE LUIS, POR VITICOS A
RIOBAMBA DESDE EL 10/05/2014
HASTA EL 11/05/2014, PARA CUMPLIR
ASUNTOS INHERENTE A SUS
FUNCIONES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

A RIOBAMBA DESDE EL 10/05/2014
HASTA EL 11/05/2014, PARA CUMPLIR
ASUNTOS INHERENTE A SUS
FUNCIONES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1802238509
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR BOLIVAR
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
189.00
195.00
195.00
90.00
6,733.96
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
6,733.96
6,733.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
90.00
90.00
MONTO
SALDO
0.00
195.00
195.00
1708759475
IVA
195.00
195.00
1719055202
MONTO
SIN IVA
189.00
189.00
OG 14162-14159 ( CP-20), PAGO A FAVOR

MARITETOUR CIA.
1791704517001
MARITETOUR CIA LTDA, POR
LTDA.
CONCEPTO DE SERVICIOS DE EMISIN
DE VARIOS PASAJES
INTERNACIONALES.
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 654 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2865
2865
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/05/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

PROCURADURIA
PAGADAS DE ABRIL/2014, A FAVOR DE
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
TRABAJO; Y, DIFERENCIAS DE
APORTES Y F.RESERVA DE ABR/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
638.13
01
000
000
001
000
510601
1700
001
0.10
0.10
0.00
01
000
000
001
000
510602
1700
001
638.03
638.03
0.00
2866
2859
PR
01
2868
000
2867
PR
01
2869
000
2869
PR
01
000
RDP
14/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
530702
NOR
000
OG 14162-14159 ( CP-20), PAGO A FAVOR

MARITETOUR CIA.
1791704517001
MARITETOUR CIA LTDA, POR
LTDA.
CONCEPTO DE SERVICIOS DE EMISIN
DE VARIOS PASAJES
INTERNACIONALES.
REN
REN
CYD
15/05/2014
OGA
SUE
8.40
O.G. 14160 (cp-268) PAGO A FAVOR DE

LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
ACTUALIZACIN SOPORTE TCNICO,
S.A.
LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICIN
PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 10 DE ABRIL AL 9 DE
MAYO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
[P:04 T:FR A:2014] PAGO POR

CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVAACREDITACIN A LAS CUENTAS A
REGALADO RORY Y VILLACS SILVA
MARA CRISTINA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
8.40
958.50
398.18
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
398.18
398.18
USUARIOS
ESTADO
0.00
958.50
958.50
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
8.40
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 655 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2871
2870
PR
01
2872
000
2867
PR
01
2874
000
2873
PR
01
2875
000
2870
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
15/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA
OGA
RUC
1713987046001
BENEFICIARIO
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
FTE
ORT
1700
001

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL
LA BUSETA RECORRIDO NORTE
PLACAS PEQ-242 OG. 14145 Y
VEHUCLO HYUNDAI ELANTRA
PLACAS T00547667 OG. 14146
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
IVA
439.50
115.02
52.74
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
52.74
52.74
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,170.00
1,170.00
MONTO
SALDO
0.00
115.02
1,170.00
1713987046001
MONTO
SIN IVA
439.50
115.02
O.T. 3528 (CP-350) PAGO A FAVOR DE

CONSULTORES
1791834690001 ESTRATEGICOS
CONSULTORES ESTRATEGICOS
ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA. POR EL
ASOCIADOS CEAS
CURSO DE CONTRATACIN PBLICA
CIA. LTDA.
EL CURSO, "LOS PROCESOS DE
CONTRATACIN PREFERENTE EN
CONTRATACIN PBLICA, EN EL
MARCO DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL Y DEL DERECHO DE
LA COMPETENCIA"
UBG
MONTO
439.50
O.G. 14160 (cp-268) PAGO A FAVOR DE

LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
ACTUALIZACIN SOPORTE TCNICO,
S.A.
MAYO DE 2014
UBG
530603
NOR

LA BUSETA RECORRIDO NORTE
PLACAS PEQ-242 OG. 14145 Y
VEHUCLO HYUNDAI ELANTRA
PLACAS T00547667 OG. 14146
REN
REN
RDP
15/05/2014
530405
NOR
DEV
15/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 656 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2877
2873
PR
01
2878
000
2876
PR
01
2879
000
2876
PR
01
2881
000
2880
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530405
NOR
000
DEV
15/05/2014
530603
NOR
RDP
15/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
O.T. 3528 (CP-350) PAGO A FAVOR DE

CONSULTORES
1791834690001 ESTRATEGICOS
CONSULTORES ESTRATEGICOS
ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA. POR EL
ASOCIADOS CEAS
CURSO DE CONTRATACIN PBLICA
CIA. LTDA.
EL CURSO, "LOS PROCESOS DE
CONTRATACIN PREFERENTE EN
CONTRATACIN PBLICA, EN EL
MARCO DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL Y DEL DERECHO DE
LA COMPETENCIA"
UBG
FTE
ORT
1700
001

GALVEZ TAPIA
1707383103001
JORGE, "TALLERES COOPER". POR
MILTON JORG
VEHCULO VITARA AZUL PLACAS PEN433, ASIGNADO A LA DIRECCIN
14149
UBG
FTE
ORT
1700
001

GALVEZ TAPIA
1707383103001
JORGE, "TALLERES COOPER". POR
MILTON JORG
VEHCULO VITARA AZUL PLACAS PEN433, ASIGNADO A LA DIRECCIN
14149
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
RUC

ORTEGA RAMOS
LA CUIDAD DE ESMERALDAS, MES DE
ABRIL DE 2014. OG. 14090
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0800
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
140.40
140.40
140.40
215.00
25.80
160.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
160.00
160.00
Registr
0.00
25.80
25.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
215.00
215.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 657 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2883
2882
PR
01
2884
000
2882
PR
01
2885
000
2880
PR
01
2888
000
2886
PR
01
2889
000
2887
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
000
UBG
FTE
ORT
530209
0800
001
530502
NOR
000

ORTEGA RAMOS
LA CUIDAD DE ESMERALDAS, MES DE
ABRIL DE 2014. OG. 14090
REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
POR TELEFONA CELULAR
NES S.A. CONECEL
DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014
REN
OGA
RUC

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
REN
REN
DEV
15/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ALVARADO
FABRIZIO
OFICINA nO. 15 DEL EDIFICIO ADEL
DONDE FUNCIONA LA PROCURADURA
ESTADO EN LA CIUDAD DE MANTA,
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1300
001

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
AMBATO, MES DE MARZO DE 2014. OG
14091
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1800
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
103.33
103.33
103.33
9.96
19.20
130.00
50.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
538.23
50.00
Modific
0.00
130.00
130.00
Registr
0.00
19.20
19.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.96
9.96
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 658 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
01
2890
No.
ORI.
000
2886
PR
01
2892
000
2891
PR
01
2893
000
2887
PR
01
2894
000
2891
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
RDP
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
001
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
(CUENTA No. 5.96657 BASES)
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
OGA
BENEFICIARIO
UBG
530502
NOR
1800
RUC

ALVARADO
FABRIZIO
OFICINA nO. 15 DEL EDIFICIO ADEL
DONDE FUNCIONA LA PROCURADURA
DE 2014
REN
REN
RDP
15/05/2014
530502
DESCRIPCION DEL CUR

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
AMBATO, MES DE MARZO DE 2014. OG
14091
UBG
FTE
ORT
1800
001

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
(CUENTA No. 5.96657 BASES)
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
488.23
MONTO
SIN IVA
488.23
IVA
15.60
201.00
58.59
24.12
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
24.12
24.12
Modific
0.00
58.59
58.59
Registr
0.00
201.00
201.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.60
15.60
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 659 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2896
2895
PR
01
2898
000
2897
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/05/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
1800
001
OGA
4.34
4.34
0.00
0400
001
20.16
20.16
0.00
000
001
000
530104
01
2902
000
2901
PR
01
000
AC
000
001
000
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
24.50
000
OGA

ENERGA ELCTRICA DE LAS
CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL
13/02/2014 AL 15/03/2014. OG 14094
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1800
001
OGA

CONSUMO TELEFNICO MES DE
MARZO DE LAS OFICINAS DE LA
AMBATO. OG. 14093
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
24.75
24.75
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
24.75
16.54
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
16.54
16.54
MONTO
SALDO
0.00
001
01
PY
156.00
0400
530101
PR
CAICEDO ROSERO
LUZ MARIA
IVA
156.00
156.00
0400784104
MONTO
SIN IVA
ORT
000
NOR
PALOMO
MARIA ELENA
MONTO
FTE
001
DEV
BENEFICIARIO
UBG
000
15/05/2014
REMBOLSO A LUZ MARA CAICEDO,

POR PAGO DE ENERGA ELCTRICA
(OG. 14111) Y CONSUMO DE AGUA
POTABLE (OG. 14110). DE LAS OFICINAS
TULCAN.
RUC
REN
000
2899
PAGO A MARIA ELENA PALOMO

YANGANAZO, SERVICIO DE LIMPIEZA
EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO
2014. OG 14095
REN
01
2900
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 660 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2904
2903
PR
01
2906
000
2905
PR
01
2908
000
2907
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530601
NOR
000
DEV
16/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

APM, CONTRA LA COMPAA
TERMINALES INTERNACIONALES DE
ECUADOR S.A. (FACTURA-ENERO-2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001

ECUADOR S.A. (FACTURA-FEBRERO2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

JURDICA DECHERT LLP, POR
OCCIDENTAL EXPLORATION AND
PRODUCTION COMPANY ANTE EL
CIADI, CASO No. ARB/06/11 (FACTURAENERO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
MONTO
SIN IVA
MONTO
40,137.53
40,137.53
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
DECHERT PARIS LLP
40,137.53
7,745.85
154,596.02
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
154,596.02
154,596.02
MONTO
SALDO
0.00
7,745.85
7,745.85
DECHERT
IVA
0.00
PAGINA: 661 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2910
2909
PR
01
2912
000
2911
PR
01
2914
000
2913
PR
01
2916
000
2915
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
224-V PAGO A FAVOR DE IBARRA

SANTIANA SEGUNDO ANIBAL, POR
VITICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 10
Y 11 DE MAYO DE 2014, PARA
TRASLADAR AL PERSONAL DE
SEGURIDAD DEL PROCURADOR A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA.
UBG
FTE
ORT
1700
001
217-V PAGO A FAVOR DE MUNOZ LEMA

CARLOS EDUARDO, POR VITICOS A
MACAS, LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DE
2014, PARA TRASLADAR AL DR.
MIGUEL ANGEL ITURRALDE.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
IBARRA SANTIANA
SEGUNDO ANIBAL
MUNOZ LEMA
CARLOS EDUARDO
186,003.07
884.43
66.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
66.00
66.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
89.30
89.30
MONTO
SALDO
0.00
884.43
89.30
0102546843
IVA
186,003.07
884.43
1801669894
MONTO
SIN IVA
MONTO
186,003.07

CORPORACION
SERVICIO TELEFNICO DE LA MATRIZ,
TELECOMUNICACIO
MES DE ABRIL DE 2014. OG. 14131
NES CNT EP
REN
530303
NOR
O.G. 14134 (CP-401) AGO A DECHERT

PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS
COMPAAS: BURLINGTON
RESOURCES INC, RESOURCES ORIENTE
LIMITED, RESOURCES ANDEAN
LIMITED, RESOURCES ECUADOR
LIMITED (CASO No. ARB/05/05)
FACTURA ENERO-2014
REN
REN
DEV
16/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 662 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2918
2917
PR
01
2919
000
2917
PR
01
2920
000
2911
PR
01
2922
000
2921
PR
01
2924
000
2923
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

SERVICIO DE TELEFONA, DE LA
CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
6.20
0.74
106.11
32.93
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
32.93
32.93
USUARIOS
ESTADO
0.00
303.50
303.50
MONTO
SALDO
0.00
106.11
303.50
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
0.74
106.11

GALVEZ TAPIA
TALLERES COOPER, MANTENIMIENTO 1707383103001 MILTON JORG
DE VEHCULO CHEVROLET OPTRA
PLACAS PTB-591. OG 14167
MONTO
SIN IVA
6.20
0.74

CORPORACION
SERVICIO TELEFNICO DE LA MATRIZ,
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
REN
MONTO
6.20

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
GENERAL DEL ESTADO EN LA CUIDAD
REN
OGA
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
GENERAL DEL ESTADO EN LA CUIDAD
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 663 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2925
2921
PR
01
2927
000
2926
PR
01
2928
000
2923
PR
01
2929
000
2929
PR
01
2931
000
2930
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530405
NOR
OGA
REN
000
530105
NOR
OGA
REN
000
DEV
16/05/2014
OGA
REN
REG
16/05/2014
530405
NOR
RDP
16/05/2014
OGA
530405
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

GALVEZ TAPIA
TALLERES COOPER, MANTENIMIENTO 1707383103001 MILTON JORG
DE VEHCULO CHEVROLET OPTRA
PLACAS PTB-591. OG 14167
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
1700
001

CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL
UBG
FTE
ORT
0600
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

ENLACES DE DATOS ECU-911 (No.
892325-895852) CORRESPONDIENTE AL
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
675.50
3.95
81.06
300.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
MONTO
SALDO
0.00
81.06
81.06
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
36.42
3.95
3.95

PEREZ GUANUNA
1713987046001
JUAN CARLOS
MANTENIMIENTO DE VEHCULO
CHEVROLET ASTRA PLACAS PEN-455,
NACIONAL DE TALENTO HUMANO. OG
14168
IVA
675.50
675.50
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
36.42
36.42

PEREZ GUANUNA
1713987046001
JUAN CARLOS
MANTENIMIENTO DE VEHCULO
CHEVROLET ASTRA PLACAS PEN-455,
NACIONAL DE TALENTO HUMANO. OG
14168
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 664 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2933
2933
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
16/05/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

RODRIGUEZ GUERRON FANNY
ELIZABETH, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,247.08
01
000
000
001
000
510203
1700
001
236.83
236.83
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
234.22
234.22
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
776.03
776.03
0.00
2935
2935
PR
CYD
16/05/2014
PY
AC
NOR
SUE
[P:05 T:LI A:2014] LIQUIDACIN DE

HABERES DE ALMEIDA DELGADO
MANUEL, EL PAGO ES A FAVOR DE LA
VIUDA MARIANA DE LOURDES
SANTANA CADENA,SEGUN POSESIN
EFECTIVA DE BIENES PRESENTADA.
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
5,394.35
01
000
000
001
000
510203
1700
001
575.00
575.00
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
219.35
219.35
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
4,600.00
4,600.00
0.00
2936
2934
PR
01
2937
000
2930
PR
01
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
16/05/2014
PY
AC
000
001
OGA
530405
NOR
000
OGA

MANTENIMIENTO DE ACEITE Y FILTRO 1790003388001 CEPSA S.A.
DE MOTOR DEL VEHCULO
VOLSKWAGEN AMAROK PLACAS PBQ4785, ASIGNADO AL DESPACHO DEL
UBG
FTE
ORT
1700
001

ENLACES DE DATOS ECU-911 (No.
892325-895852) CORRESPONDIENTE AL
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
148.60
148.60
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
148.60
36.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
36.00
36.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 665 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2938
2934
PR
01
2941
000
2940
PR
01
2942
000
2940
PR
01
2943
000
2939
PR
01
2946
000
2945
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
000

RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
530301
NOR

REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

MANTENIMIENTO DE ACEITE Y FILTRO 1790003388001 CEPSA S.A.
DE MOTOR DEL VEHCULO
VOLSKWAGEN AMAROK PLACAS PBQ4785, ASIGNADO AL DESPACHO DEL
REN
REN
DEV
16/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
FTE
ORT
1700
001

OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS
(No. 62716905) CORRESPONDIENTE AL
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
17.83
225.00
27.00
1,375.06
18.03
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
18.03
18.03
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,375.06
1,375.06
MONTO
SALDO
0.00
27.00
27.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
225.00
225.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
17.83
17.83

MARITETOUR CIA.
COSTOS POR EMISIN DE PASAJES
NACIONALES OG. 14173.
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 666 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2947
2945
PR
01
2948
000
2939
PR
01
2950
000
2949
PR
01
2951
000
2949
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
16/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

KATALINA, OFIMAX POR LA
ADQUISICIN DE UN TARJETERO Y
CABLES USB PARA USO DEL
COORDINADOR NACIONAL
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO. OG
14186
UBG
FTE
ORT
1700
001

KATALINA, OFIMAX POR LA
ADQUISICIN DE UN TARJETERO Y
CABLES USB PARA USO DEL
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO. OG
14186
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
MONTO
2.16
2.88
82.71
9.93
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
0.00
9.93
9.93
MONTO
SALDO
0.00
82.71
82.71
LLERENA
KATALINA
IVA
2.88
2.88
LLERENA
KATALINA
MONTO
SIN IVA
2.16
2.16

MARITETOUR CIA.
NACIONALES OG. 14173.
UBG
530813
NOR

REN
REN
RDP
16/05/2014
530105
NOR
DEV
16/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 667 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2957
2955
PR
01
2958
000
2954
PR
01
2959
000
2956
PR
01
2960
000
2956
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
000
SUASNAVAS FLIX LEONARDO, PAGO
DE COMBUSTIBLE DEL VEHCULO
TOYOTA HILUZ PLACAS GRY-1632,
14053
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
530105
NOR
REEMBOLSO A PERUGACHI HIPOLITO

GAVINO, PAGO POR INSTALACION DE
PLACAS EN EL VEHCULO HYUNDAI
SANTA FE PLACAS PBB-6440,
NACIONAL DE ASUNTOS
14057
REN
REN
RDP
16/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1702261221
BENEFICIARIO
PERUGACHI
HIPOLITO GAVINO
1708899701
BENALCZAR
SUASNAVAS FLIX
LEONARDO
FTE
ORT
1700
001

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
OFICINA DE LA REGIONAL DE TULCAN
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
5.60
5.60

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
OFICINA DE LA REGIONAL DE TULCAN
DE 2014
UBG
MONTO
5.60
5.00
9.06
1.09
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
1.09
1.09
Registr
0.00
9.06
9.06
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.00
5.00
MONTO
SALDO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 668 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2962
2961
PR
01
2963
000
2963
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
16/05/2014
PY
AC
OGA
530105
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1100
001

PAYARES HURTADO JOSE LUIS, POR
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
63.48
63.48
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
63.48
4,874.16
000
000
001
000
510203
1700
001
220.08
220.08
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
160.86
160.86
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
4,493.22
4,493.22
0.00
2964
PR
CYD
16/05/2014
PY
AC
NOR
SUE

ALVARADO DIAZ OMAR BERNARDO,
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
2,220.59
01
000
000
001
000
510203
1700
001
1,391.33
1,391.33
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
105.77
105.77
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
723.49
723.49
0.00
2965
2961
PR
01
000
RDP
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1100
001
7.62
7.62
7.62
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
01
2964
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 669 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2967
2966
PR
01
2970
000
2968
PR
01
2971
000
2969
PR
01
2975
000
2972
PR
01
2981
000
2978
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
NOR
000
215-V PAGO A FAVOR DE

CAROLINA, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 8 DE MAYO DE 2014,
PARA ASISTIR A REUNIN DE
TRABAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530803
NOR
PAGO A BUELE MACAS MANUEL

JACINTO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE
DEL VEHCULO FORD EXPLORER,
REN
REN
DEV
19/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

VITARA SZ PLACAS PEI-3132. OG. 14052
UBG
FTE
ORT
1700
001
216-V PAGO A FAVOR DE NARANJO

VITICOS A MACAS LOS DIAS 8 Y 9 DE
MAYO DE 2014, PARA REALIZAR
VISITAS DE TRABAJO A LA OFICINA DE
LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530209
0400
001
RUC
0701496655
BENEFICIARIO
BUELE MACAS
MANUEL JACINTO
MONTO
BUSTAMANTE
VSCONEZ XIMENA
CAROLINA
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
0500759774
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
50.50
20.00
87.50
108.13
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
0.00
108.13
108.13
USUARIOS
ESTADO
0.00
87.50
87.50
MONTO
SALDO
0.00
20.00
20.00
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
70.00
50.50
50.50
1708759475
IVA
70.00
70.00
1709312118
MONTO
SIN IVA
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 670 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2982
2978
PR
01
2996
000
2995
PR
01
2997
000
2995
PR
01
3000
000
2999
PR
01
3002
000
3001
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530502
NOR
000
NOR
000
DEV
19/05/2014
OGA
REN
DEV
19/05/2014
530209
NOR
RDP
19/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

UBG
FTE
ORT
0400
001

DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DE 2014.
UBG
FTE
ORT
1900
001

DE ABRIL DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
OGA
O.G. 14051, 15054, Y 14037 REPOSICIN

A FAVOR DEL SR. MARLON
LOACHAMIN, POR PAGO DE
PEQ-244 RECORRIDO AL SUR DE LA
CIUDAD.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA

VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL, POR
EWPOAIXIN SW PAGO DE
CHEVROLET GRAN VITARA SZ.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
MONTO
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
60.00
40.00
20.00
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
0.00
20.00
20.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
1708759475
500.00
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
1707272454
12.98
500.00
500.00
SARMIENTO
FRESIA
IVA
12.98
12.98
SARMIENTO
FRESIA
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 671 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3003
2973
PR
01
3004
000
2974
PR
01
3005
000
2977
PR
01
3006
000
2979
PR
01
3007
000
2980
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A
MONSERRAT. TALLER INFANTIL
"MEKANOS". AGUILAR FEIJOO LUIS
FELIPE
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA

AUGUSTA "PEQUEO PARAISO".
XAVIER
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
KAROLYS
YANITZIA
MONSERRAT
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
ALTAMIRANO
AUGUSTA

FUNDACION KIDDY
1791189922001
HOUSE
SILVA MARIA JOSE
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00

DENDARIETA
1710264514001
PEDROCHE BEGONA
DENDARIETA PEDROCHE BEGONA "RECREAR". CASTRO CARRERA MARA
ALEJANDRA
REN
OGA
BENEFICIARIO

AREVALO FREIRE
1700435983001
PIEDAD
AREVALO FREIRE PIEDAD "JESS DE
NAZARETH". MANUEL JACINTO BUELE
MACAS
REN
OGA
RUC
100.00
100.00
90.00
100.00
100.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
Modific
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
90.00
90.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 672 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3008
2983
PR
01
3009
000
2984
PR
01
3010
000
2985
PR
01
3011
000
2986
PR
01
3012
000
2987
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MIRANDA ESTRELLA
ROCIO

RAMOS GARRETA SANDRA LILIANA
"JANE ADDAMS". HUACA ESCOBAR
PABLO MARCIAL
UBG
FTE
ORT
1700
001

LORENA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
PONCE PACHANO
ALEXANDRA
TRAZOS Y COLORES
LANFAL CIA. LTDA.
100.00
100.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
1791433394001
55.00
100.00
100.00
RAMOS GARRETA
SANDRA LILIANA
IVA
100.00
100.00
0400610531001
MONTO
SIN IVA
55.00
55.00

EDUFANTASIA
1792232694001 COMPANIA
MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO
AEDUFANTASIA COMPANIA LIMITADA.
LIMITADA
HIDALGO CADENA MARA INES.
UBG
530210
NOR

ALEXANDRA "PARAISO INFANTIL".
CARMEN
REN
REN
DEV
19/05/2014
UBG
530210
NOR

ROCIO. CORONEL MUOZ MARCO
ENRIQUE.
REN
REN
DEV
19/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 673 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3013
2988
PR
01
3014
000
2989
PR
01
3015
000
2990
PR
01
3016
000
2991
PR
01
3017
000
2992
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530210
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

MAGALY
ORT
530210
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1700
001

FUNDACION KIDDY HOUSE,
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
100.00
100.00
100.00
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
FUNDACION KIDDY
HOUSE
IVA
100.00
100.00
1791189922001
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00
CENTRO DE
INFANTIL BILINGUE
BLUE SKY

VACA ORMAZA
MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A VACA 1707649222001 MONICA PATRICIA
SINDAMANOY. SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO
UBG
MONTO
100.00

COLEGIO
BRITANICO
INTERCOLBRIT CIA. LTDA.. MIRANDA
INTERCOLBRIT CIA.
LTDA.
FTE
530210
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

UNIDAD EDUCATIVA
1790149021001
LA CONDAMINE
REN
REN
DEV
19/05/2014
OGA
REN
DEV
19/05/2014
530210
NOR
DEV
19/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 674 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3018
2993
PR
01
3020
000
3019
PR
01
3022
000
3021
PR
01
3023
000
3021
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
530404
NOR
000
229-V PAGO A FAVOR DE PEREZ

VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR
VITICOS A QUITO EL 14 DE MAYO DE
2014, PARA RETIRAR EL VEHCULO EN
LA CIUDAD DE QUITO.
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

AVALOS GUIJARRO
ANGELES
ANGELES "SHINY KIDS". ZUMARRAGA
ARGUDO BERNARDA PATRICIA
REN
REN
RDP
20/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0602156499
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
FTE
ORT
0100
001

CANDO DELGADO
CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, 0101871150001 MAURO SANTIAGO
POR EL MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELCTRICO INSTALADO
EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY, CAAR,
CUENCA, POR EL MES DE ABRIL DE
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00

CANDO DELGADO
POR EL MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELCTRICO INSTALADO
EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY, CAAR,
CUENCA, POR EL MES DE ABRIL DE
2014
UBG
MONTO
100.00
24.25
45.00
5.40
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
5.40
5.40
Registr
0.00
45.00
45.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
24.25
24.25
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 675 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3025
3024
PR
01
3026
000
3024
PR
01
3028
000
3027
PR
01
3030
000
3029
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001

EDITORES E
1790502694001 IMPRESORES
EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES
SA, PARA LA RENOVACIN ANUAL DE
EDIMPRES SA
UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO
DEL DIARIO HOY PARA LA
COORDINACION INSTITUCIONAL, A
PARTIR DE MAYO 22 DE 2014 Y HASTA
MAYO 21 DE 2015.
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
OGA

SOTO TORRES
1900344894001 YADIRA
SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA,
ALEXANDRA
OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA
CIUDAD DE ZAMORA,
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1900
001
OGA
BENEFICIARIO

EDITORES E
EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES
SA, PARA LA RENOVACIN ANUAL DE
EDIMPRES SA
UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO
DEL DIARIO HOY PARA LA
COORDINACION INSTITUCIONAL, A
PARTIR DE MAYO 22 DE 2014 Y HASTA
MAYO 21 DE 2015.
REN
OGA
RUC

EMPRESA PUBLICA
PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
EP, POR EL CONSUMO DE AGUA
ALCANTARILLADO
POTABLE DE LA DIRECCIN
Y SANEAMIENTO DE
REGIONAL DEL AZUAY
CUENCA ETAPA EP
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0100
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
147.50
147.50
147.50
17.70
112.00
161.40
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
161.40
161.40
Registr
0.00
112.00
112.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.70
17.70
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 676 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3032
3031
PR
01
3034
000
3033
PR
01
3036
000
3035
PR
01
3038
000
3037
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530104
1900
001
UBG
FTE
ORT
530104
1900
001

ESTADO DENTRO DEL JUICIO
DEL SUR DE NUEVA YORK,
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
I
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
11.78
11.78
42.38
1,798.37
9,866.70
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
9,866.70
9,866.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,798.37
1,798.37
MONTO
SALDO
0.00
42.38
42.38
O.G. 14177 (CP-407) PAGO A FOLEY

FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
HOAG AARPI, POR PRESTACIN DE
I
PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN
LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE
NUEVA YORK (FACTURAS DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013)
REN
MONTO
11.78

SARMIENTO
FRESIA, POR REPOSICIN POR PAGO
FRESIA
DE CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA
DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE ZAMORA
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

SARMIENTO
FRESIA, POR REPOSICIN DE PAGO DE
FRESIA
CIUDAD DE ZAMORA,
DICIEMBRE DE 2013
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 677 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3040
3039
PR
01
3042
000
3041
PR
01
3044
000
3043
PR
01
3045
000
2976
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
530601
NOR
DEV
20/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MERCK SHARP & DOHME (IA) POR EL
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
I
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001

MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A CAJO
PULLAS MARIA JOSETTE
"APRENDAMOS CON ISAAC".
BARAHONA LUCERO DANIEL
ALEJANDRO
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
634,620.36
222.75
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,929.63
4,929.63
MONTO
SALDO
0.00
222.75
4,929.63
CAJO PULLAS
MARIA JOSETTE
IVA
634,620.36
222.75
1712653839001
MONTO
SIN IVA
MONTO
634,620.36

FOLEY HOAG AARPI
I
NUEVA YORK (FACTURA ENERO DE
2014)
REN
OGA
BENEFICIARIO

FOLEY HOAG AARPI
I
NUEVA YORK (FACTURA-FEBRERO DE
2014)
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 678 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3046
3046
PR
01
3047
000
3047
PR
01
3049
000
3048
PR
01
3051
000
3050
PR
01
3053
000
3052
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530304
1700
001
OGA
OGA
530210
NOR
OGA
REN
000
DEV
20/05/2014
FTE
REN
DEV
20/05/2014
UBG
530304
NOR
530210
NOR
000
REN
REN
DEV
20/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
PROCURADURIA
ESTADO
FTE
ORT
1300
001

ERAZO SALAZAR
0600891394001
MAYO DE 2014. PAGO A ERAZO
LAURA FAVIOLA
SALAZAR LAURA FAVIOLA. NUESTRO
MUNDO ECO RIO, PEREZ VALENZUELA
ANTONIO. OT. 3532
UBG
FTE
ORT
0600
001

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE
2014. OG 14188
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
412.50
412.50

ANDRADE PAZ
MAYO DE 2014. PAGO A ANDRADE PAZ 1308987575001 IVONNE
IVONNE. "TIMONELES". ZAMBRANO
MUOZ FREDDY FARLEY. OT 3531
UBG
MONTO
412.50
537.50
100.00
100.00
1,692.60
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
1,692.60
1,692.60
Modific
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
537.50
537.50
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 679 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3054
3052
PR
01
3056
000
3055
PR
01
3057
000
3055
PR
01
3058
000
3059
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530106
1700
001
530206
NOR
OGA
REN
000
DEV
21/05/2014
UBG
OGA
530206
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE
2014. OG 14188
REN
REN
RDP
20/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1300
001
203.11
1,020.00
122.40
120.98
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
120.98
120.98
MONTO
SALDO
0.00
122.40
122.40
ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.
IVA
1,020.00
1,020.00
PAGO SOLULASER SOLUCIONES LASER

SOLULASER
S.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE 1792038855001 SOLUCIONES LASER
PRESTADO PARA LA CONFIRMACIN
S.A
DE TELEFNICA DE LA ASISTENCIA AL
EVENTO DE RENDICIN DE CUENTAS
ESTADO DEL MES DE MARZO DE 2014.
OG. 14185
MONTO
SIN IVA
203.11
203.11
PAGO SOLULASER SOLUCIONES LASER

SOLULASER
S.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE 1792038855001 SOLUCIONES LASER
PRESTADO PARA LA CONFIRMACIN
S.A
DE TELEFNICA DE LA ASISTENCIA AL
EVENTO DE RENDICIN DE CUENTAS
ESTADO DEL MES DE MARZO DE 2014.
OG. 14185
UBG
MONTO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 680 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3060
3059
PR
01
3063
000
3062
PR
01
3065
000
3064
PR
01
3067
000
3066
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1300
001
OGA
VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN,
REUNION DE TRABAJO CON
FUCNIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1. LIQ. 200/231-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
BOLIVAR, VIAJE A ORELLANA Y
SUCUMBIOS PARA COORDINAR
ENTREVISTAS CON DIRECTORES DE
CENTROS DE SALUD O CLINICAS
CERCANAS A POZOS OPERADOS POR
CHEVRON EN LAGO AGRIO,
SHUSHUFINDI Y SACHA. LIQ. 202/227-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A VIZUETE

CEPEDA JORGE GONZALO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 30/04/2014.
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL PARA CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SEOR
LIQ. 201 / 206-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.
MONTO
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR BOLIVAR
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
19.50
200.00
30.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
30.00
30.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
0503050569
14.51
19.50
19.50
1802238509
IVA
14.51
14.51
0913054201
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 681 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3069
3068
PR
01
3071
000
3070
PR
01
3073
000
3070
PR
01
3075
000
3074
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530704
1700
001
530208
NOR
OGA
REN
000
DEV
21/05/2014
UBG
OGA
530208
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A COMWARE S.A. POR SERVICIO

0990140669001 COMWARE S.A.
ANUAL DE MANTENIMIENTO
ESTADO, MEDIANTE CONTRATO No.
044-DNA-2013, PERIODO DEL 08 DE
ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2014. OG
14205
REN
REN
RDP
21/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DELTA SEGURIDAD
DESEGRI CIA LTDA, POR CONCEPTO DE 1091715321001 PRIVADA DESEGRI
SERVICIO DE VIGILANCIA Y
CIA LTDA
SEGURIDAD PRIVADA DE LAS
INSTALACIONES DE LA
ESTADO, PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL
13 DE MAYO DE 2014. OG 14206
UBG
FTE
ORT
1700
001

DELTA SEGURIDAD
DESEGRI CIA LTDA, POR CONCEPTO DE 1091715321001 PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
INSTALACIONES DE LA
ESTADO, PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL
13 DE MAYO DE 2014. OG 14206
UBG
FTE
ORT
1700
001

CENTRO
1791719913001 INTERNACIONAL DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE
ESTUDIOS
COMUNICACION PARA AMERICA
SUPERIORES DE
LATINA POR EL SERVICIO DE
COMUNICACION
INTERNET PARA EL VIDEO STREANIBG
PARA AMERICA
PARA LA REALIZACIN DEL ACTO
LATINA
PBLICO RENDICIN DE CUENTAS DEL
2013.
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,033.33
1,033.33
1,033.33
12,898.05
1,547.77
75.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
75.00
75.00
Registr
0.00
1,547.77
1,547.77
USUARIOS
ESTADO
0.00
12,898.05
12,898.05
MONTO
SALDO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 682 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3076
3074
PR
01
3078
000
3077
PR
01
3079
000
3077
PR
01
3081
000
3080
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
ORT
530206
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1700
001
PAGO A SEGUROS SUCRE S.A., POR

SOAT DE TRES VEHCULOS DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
IVA
9.00
875.00
191.13
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
191.13
191.13
USUARIOS
ESTADO
0.00
105.00
105.00
MONTO
SALDO
0.00
875.00
105.00
MONTO
SIN IVA
9.00
875.00

CENTRO
ESTUDIOS
SUPERIORES DE
LATINA POR EL ALQUILER DEL
COMUNICACION
AUDITORIO DE CIESPAL PARA LA
PARA AMERICA
REALIZACIN DEL ACTO PBLICO DE
LATINA
RENDICIN DE CUENTAS DEL PERIDO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.
UBG
MONTO
9.00

CENTRO
ESTUDIOS
SUPERIORES DE
LATINA POR EL ALQUILER DEL
COMUNICACION
AUDITORIO DE CIESPAL PARA LA
PARA AMERICA
REALIZACIN DEL ACTO PBLICO DE
LATINA
RENDICIN DE CUENTAS DEL PERIDO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.
FTE
530206
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

CENTRO
ESTUDIOS
SUPERIORES DE
LATINA POR EL SERVICIO DE
COMUNICACION
INTERNET PARA EL VIDEO STREANIBG
PARA AMERICA
PARA LA REALIZACIN DEL ACTO
LATINA
PBLICO RENDICIN DE CUENTAS DEL
2013.
REN
REN
DEV
22/05/2014
530206
NOR
RDP
22/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 683 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3083
3082
PR
01
3085
000
3084
PR
01
3087
000
3086
PR
01
3089
000
3088
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
UBG
FTE
ORT
530402
1300
001

PORTOVIEJO, POR EL PAGO DE
ALICUOTAS COMUNALES DE LAS
REGIONAL DE MANABI, EDIFICIO
BANCO LA PREVISORA EN LA CIUDAD
DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1300
001
OGA
CONDOMINIO
1391709048001 BANCO LA
PREVISORA
PORTOVIEJO
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
1,341.51
1,341.51
481.25
481.25
9,666.42
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
9,666.42
9,666.42
USUARIOS
ESTADO
0.00
481.25
481.25
MONTO
SALDO
0.00
481.25
481.25

AMAZONAS PLAZA, POR EL PAGO DE
ALCUOTAS COMUNALES DE LAS
GENERAL DEL ESTADO, EDIFICIO
AMAZONAS PLAZAS,
DE 2014
REN
MONTO
1,341.51

CONDOMINIO
1391709048001 BANCO LA
PORTOVIEJO, POR LAS ALCUOTAS
PREVISORA
COMUNALES DE LAS OFICINAS DE LA
PORTOVIEJO
EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, EN
LA CIUDAD DE PORTOVIEJO,
DE 2014.
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A PARRA CHIMBO FERNANDO

PARRA CHIMBO
RODOLFO, POR CONCEPTO DE QUINCE 1708223399001 FERNANDO
HORAS DE SOPORTE TCNICO EN EL
RODOLFO
BASE DATOS ORACLE 10G. CONTRATO
No. 023-DNA-2014. OG. 14203
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 684 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3091
3090
PR
01
3092
000
3082
PR
01
3093
000
3093
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
22/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530104
NOR
000
CYD
22/05/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

ALVARADO
FAVOR DE ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, POR LA REPOSICIN
FABRIZIO
DEL PAGO DE ENERGA ELCTRICA DE
REGIONAL DE MANABI, POR EL MES
DE ABRIL DE 2014.
UBG
FTE
ORT
1300
001
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001

REMUNERACIN DE MAYO/2014, A
CONTRATOS.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
MONTO
14.20
160.98
891,952.74
000
000
001
000
510105
1700
001
738,453.00
738,453.00
0.00
01
000
000
001
000
510106
1700
001
55,926.00
55,926.00
0.00
01
000
000
001
000
510510
1700
001
17,800.00
17,800.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
79,773.74
79,773.74
0.00
3094
PR
01
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

POR CONTRATACIN ANUAL DE
SUSCRIPCIN DE UN EJEMPLAR DEL
DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A
VIERNES, PARA LA DIRECCIN
NACIONAL DE PLANIFICACIN A
PARTIR DE MAYO 19 DE 2014 HASTA
MAYO 18 DE 2015. OG. 14214
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
116.86
116.86
116.86
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
01
3095
MONTO
SALDO
0.00
160.98
160.98
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
14.20
14.20

PARRA CHIMBO
RODOLFO, POR CONCEPTO DE QUINCE 1708223399001 FERNANDO
HORAS DE SOPORTE TCNICO EN EL
RODOLFO
BASE DATOS ORACLE 10G. CONTRATO
No. 023-DNA-2014. OG. 14203
REN
SUE
RUC
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 685 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3097
3096
PR
01
3099
000
3094
PR
01
3100
000
3098
PR
01
3102
000
3101
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530807
NOR
NOR
000
228-V PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ

ALTAMIRANO GALO JAVIER POR
VITICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 14
Y 15 DE MAYO DE 2014 PARA
REALIZAR LEVANTAMIENTO DE
PROCESOS.
REN
REN
DEV
22/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

POR CONTRATACIN ANUAL DE
SUSCRIPCIN DE UN EJEMPLAR DEL
DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A
VIERNES, PARA LA DIRECCIN
NACIONAL DE PLANIFICACIN A
PARTIR DE MAYO 19 DE 2014 HASTA
MAYO 18 DE 2015. OG. 14214
UBG
FTE
ORT
1700
001

VITICOS A CHILLANES EL DIA 16 DE
MAYO DE 2014 , TRALADO AL DR.
OVIEDO QUIEN ASISTE A UNA
INSPECCIN JUDICIAL. EN LA CIUDAD
DE GUARANDA CANTON CHILLANES.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
236-V PAGO A FAVOR DE OVIEDO

ANDINO DORIAN BLADIMIR, POR
VITICOS A CHILLANES EL DIA 16 DE
MAYO DE 2014, POR TRASLADARSE A
LA CIUDAD DE GUARANDA CAMTON
CHILLANES, POR INSPECCIN
JUDICIAL EN EL JUICIO No. 004D-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1711540342
HERNANDEZ
ALTAMIRANO GALO
JAVI
MONTO
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR
14.02
27.50
31.96
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
CECYROJAS1
0.00
31.96
31.96
MONTO
SALDO
0.00
27.50
27.50
0602152787
120.00
14.02
14.02
0602156499
IVA
120.00
120.00
1790008851001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 686 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3105
3104
PR
01
3106
000
3103
PR
01
3109
000
3107
PR
01
3110
000
3108
PR
01
3112
000
3111
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530104
0100
001
OGA
OGA
530303
NOR
000

REGIONAL CENTRO SUR CA., POR
CAAR Y MORONA SANTIAGO EN
CUIDAD DE CUENCA, AL MES DE
ABRIL 2014. OG. 14226
REN
REN
DEV
22/05/2014
UBG
530106
NOR
232-V PAGO A FAVOR DE BENALCZAR

SUASNAVAS FLIX LEONARDO, POR
VITICOS A IBARRA EL DIA 19 DE
MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR AL
ING. HERNAN ESPN
REN
REN
DEV
22/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1708899701
BENEFICIARIO
BENALCZAR
SUASNAVAS FLIX
LEONARDO
EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
FTE
ORT
1700
001

ROJAS JOSE LUIS, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 20 DE MAYO DE 2014,
EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAR
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
UBG
FTE
ORT
1700
001

VITICOS A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE
MAYO DE 2014 PARA PROPORCIONAR
GENERAL DEL ESTADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
346.74
1,969.13
65.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
65.00
65.00
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
1714416896
30.00
1,969.13
1,969.13
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
IVA
346.74
346.74
1719055202
MONTO
SIN IVA
30.00
30.00

SERVIENTREGA
S.A., POR CONCEPTO DE ENTREGA DE 0991285679001 ECUADOR S.A.
CORRESPONDENCIA LOCAL, ESPECIAL,
REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL.
PERIODO DEL 16 DE ABRIL DE 2014 AL
15 DE MAYO DE 2015. OG 14239
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 687 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3113
3107
PR
01
3116
000
3114
PR
01
3117
000
3115
PR
01
3118
000
3115
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
PAGO A EDEL CONSULTORES, POR LA

CAPACITACIN DE DIEZ SERVIDORES
CONSULTORA EN EL CURSO CDIGO
ORGNICO DE PLANIFICACIN Y
FINANZAS PBLICAS E
INTRODUCCIN A LA LEY DE
CONTROL DE PODER DE MERCADO."
OT. 3535
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
1792426340001 EDEL CONSULTORES

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR EL
LVLT S.A
SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO
ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA,
Y SERVICIO DE PROTECCIN
ANTIVIRUS Y ANTISPAM, PARA LA
ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
206.63
206.63

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR EL
LVLT S.A
SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO
ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA,
Y SERVICIO DE PROTECCIN
ANTIVIRUS Y ANTISPAM, PARA LA
DE ABRIL DE 2014.
REN
OGA
BENEFICIARIO

SERVIENTREGA
S.A., POR CONCEPTO DE ENTREGA DE 0991285679001 ECUADOR S.A.
CORRESPONDENCIA LOCAL, ESPECIAL,
15 DE MAYO DE 2015. OG 14239
REN
OGA
RUC
206.63
1,496.00
8,900.00
1,068.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
1,068.00
1,068.00
Registr
0.00
8,900.00
8,900.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,496.00
1,496.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 688 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3119
3114
PR
01
3121
000
3120
PR
01
3122
000
3120
PR
01
3124
000
3123
PR
01
3125
000
3123
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
22/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530603
1700
001
OGA
OGA
530301
NOR
OGA
REN
000
RDP
23/05/2014
FTE
REN
DEV
23/05/2014
UBG
530301
NOR
530302
NOR
000
PAGO A EDEL CONSULTORES, POR LA

CAPACITACIN DE DIEZ SERVIDORES
CONSULTORA EN EL CURSO CDIGO
ORGNICO DE PLANIFICACIN Y
FINANZAS PBLICAS E
INTRODUCCIN A LA LEY DE
CONTROL DE PODER DE MERCADO."
OT. 3535
REN
REN
RDP
23/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

REEMBOLSO POR PASAJES Y PAGO DE
14207/14210/14246/14247
UBG
FTE
ORT
1700
001

REEMBOLSO POR PASAJES Y PAGO DE
14207/14210/14246/14247
UBG
FTE
ORT
1700
001

REEMBOLSO POR PASAJES Y COSTOS
DE EMISIN DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES. OGs. 14220/14216
UBG
FTE
ORT
1700
001

REEMBOLSO POR PASAJES Y COSTOS
DE EMISIN DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES. OGs. 14220/14216
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
5.76
1,241.62
3.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
3.60
3.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,241.62
1,241.62
1791704517001
3,112.14
MONTO
SALDO
0.00
5.76
5.76
1791704517001
179.52
3,112.14
3,112.14
1791704517001
IVA
179.52
179.52
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 689 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3128
3127
PR
01
3129
000
3127
PR
01
3131
000
3130
PR
01
3133
000
3132
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001

SERVICIO DE WEB HOSTING,
CONTRATO No. 007-DNA-2014, MES DE
ABRIL DE 2014 (OG. 14212). COSTO DE
INSCRIPCIN, INSTALACIN Y
SERVICIO DE WEB HOSTING. MES DE
MARZO DE 2014. OG. 14211
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
MONTO
SIN IVA
IVA
13.28
13.28
1.59
783.25
539.74
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
539.74
539.74
USUARIOS
ESTADO
0.00
783.25
783.25
MONTO
SALDO
0.00
1.59
1.59

EMPRESA
PUBLICA ESTRATEGICA
ESTRATEGICA
ELECTRICIDAD CNEL EP, POR
CORPORACION
NACIONAL DE
DE LA DIREECCIN REGIONAL DE
ELECTRICIDAD
MANABI. PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL
CNEL EP
1 DE MAYO DE 2014. OG 14228
REN
MONTO
13.28
PAGO A ASEGURADORA DEL SUR, POR

ASEGURADORA DEL
CONCEPTO DE PAGO EN LA POLIZA DE 0190123626001 SUR C. A.
SEGUROS GENERALES DE SEIS
PROYECTOS MARCA VIVITEC D555. OG.
14244
REN
OGA
BENEFICIARIO

ASEGURADORA DEL
CONCEPTO DE PAGO EN LA POLIZA DE 0190123626001 SUR C. A.
SEGUROS GENERALES DE SEIS
PROYECTOS MARCA VIVITEC D555. OG.
14244
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 690 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3134
3126
PR
01
3136
000
3135
PR
01
3137
000
3135
PR
01
3139
000
3138
PR
01
3140
000
3138
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
23/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/05/2014
PY
AC
000
001
530704
NOR
RDP
23/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE
MAYO DE 2014.
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
PAGO A AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE
PEQ-562. OG. 14187
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

IMPORTADORA
0190003701001
S.A., POR CAMBIO DE PASTILLAS
TOMEBAMBA S.A.
DELANTERAS DEL VEHCULO TOYOTA
SEQUIOA NEGRO PLACAS GSI-5730. OG
14158
REN
OGA
BENEFICIARIO

IMPORTADORA
0190003701001
S.A., POR CAMBIO DE PASTILLAS
TOMEBAMBA S.A.
DELANTERAS DEL VEHCULO TOYOTA
SEQUIOA NEGRO PLACAS GSI-5730. OG
14158
REN
OGA
RUC
PAGO A AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE
PEQ-562. OG. 14187
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.00
425.00
425.00
162.16
19.46
90.90
10.91
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
10.91
10.91
Modific
0.00
90.90
90.90
Registr
0.00
19.46
19.46
USUARIOS
ESTADO
0.00
162.16
162.16
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 691 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3142
3141
PR
01
3143
000
3141
PR
01
3145
000
3144
PR
01
3146
000
3126
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
23/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530204
NOR
000
RDP
23/05/2014
530204
NOR
DEV
23/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SOLEDAD, POR PUBLICACIN EN LOS
DIARIOS, EL COMERCIO EXPRESO,
TELGRAFO Y LA HORA EL DA
MARTES 20 DE MAYO DE 2014, DEL
CONCURSO DE MRITO Y OPOSICIN
PARA LLENAR UNA VACANTE DE
DEL GUAYAS EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL. OG. 14237
UBG
FTE
ORT
1700
001

SOLEDAD, POR PUBLICACIN EN LOS
TELGRAFO Y LA HORA EL DA
CONCURSO DE MRITO Y OPOSICIN
PARA LLENAR UNA VACANTE DE
DEL GUAYAS EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL. OG. 14237
UBG
FTE
ORT
1700
001
1802900850001
BENEFICIARIO
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001

EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE
MAYO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MONTO
1802900850001
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
IVA
1,900.50
228.06
6,421.60
51.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
51.00
51.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
6,421.60
6,421.60
MONTO
SALDO
0.00
228.06
228.06
MONTO
SIN IVA
1,900.50
1,900.50

JARAMILLO RUIZ
SOLEDAD, POR PUBLICACIN EN LOS 1802900850001 MARIA SOLEDAD
TELGRAFO Y LA HORA EL DIA
PARA LLENAR 18 PUESTOS VACANTES
DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO. OG 14235
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 692 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3147
3147
PR
01
3148
000
3144
PR
01
3149
000
3149
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
23/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
23/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
510507
NOR
000
CYD
23/05/2014
SUE
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

HONORARIOS DE ABRIL/2014, A
FAVOR DE CORNEJO LOOR MILTON
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001

JIRON TAMAYO SUSANA MAGALY,
HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
176.00
770.59
851.45
000
000
001
000
510203
1700
001
168.75
168.75
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
209.30
209.30
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
473.40
473.40
0.00
3151
3151
PR
CYD
23/05/2014
PY
AC
NOR
SUE
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
01

AGUIRRE MAYO WILMER OSWALDO,
HABERES
MONTO
SALDO
0.00
770.59
770.59
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
176.00
176.00

JARAMILLO RUIZ
SOLEDAD, POR PUBLICACIN EN LOS 1802900850001 MARIA SOLEDAD
TELGRAFO Y LA HORA EL DIA
PARA LLENAR 18 PUESTOS VACANTES
ESTADO. OG 14235
REN
SUE
RUC
1,883.65
01
000
000
001
000
510203
1700
001
440.00
440.00
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
209.30
209.30
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
1,234.35
1,234.35
0.00
PAGINA: 693 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3152
3150
PR
01
3154
000
3150
PR
01
3155
000
3153
PR
01
3156
000
3153
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
530405
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A. POR
PEI-3132. OG 14252
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A AUTOMOTORES
PEI-3132. OG 14252
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MONTO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
66.81
7.29
262.59
31.51
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
CGRIJALVA
0.00
31.51
31.51
MONTO
SALDO
0.00
262.59
262.59
1790009289001
IVA
7.29
7.29
1790009289001
MONTO
SIN IVA
66.81
66.81
O.G. 14264 PAGO A FAVOR DEL

RESTAURANTE
1792250323001
RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A.
RISTOCARMINE S.A.
POR GASTOS REALIZADOS EN LA
REUNIN DE TRABAJO REALIZADA
ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA
ESTADO Y LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, SOBRE EL CASO
SARAYAKU, AUTORIZADO POR EL
REN
OGA
RUC
O.G. 14264 PAGO A FAVOR DEL

RESTAURANTE
1792250323001
RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A.
RISTOCARMINE S.A.
POR GASTOS REALIZADOS EN LA
REUNIN DE TRABAJO REALIZADA
ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA
ESTADO Y LA CORTE
HUMANOS, SOBRE EL CASO
SARAYAKU, AUTORIZADO POR EL
REN
REN
RDP
26/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 694 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3158
3157
PR
01
3159
000
3157
PR
01
3161
000
3160
PR
01
3162
000
3160
PR
01
3164
000
3163
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
26/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530405
NOR
OGA
REN
000
530106
NOR
000
DEV
26/05/2014
OGA
REN
RDP
26/05/2014
530405
NOR
DEV
26/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
PAGO A JORGE GALVEZ TAPIA

GALVEZ TAPIA
1707383103001
"TALLERES COOPER" POR CHEQUEO
MILTON JORG
DE PASTILLAS DE FRENOS, REAJUSTE
DE CARROCERA, REAJUSTE DE
NEBLINERO DEL VEHCULO FORD
EXPLORER AZUL PLACAS PEQ-488. OG.
14254
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A JORGE GALVEZ TAPIA

GALVEZ TAPIA
1707383103001
"TALLERES COOPER" POR CHEQUEO
MILTON JORG
DE PASTILLAS DE FRENOS, REAJUSTE
DE CARROCERA, REAJUSTE DE
NEBLINERO DEL VEHCULO FORD
EXPLORER AZUL PLACAS PEQ-488. OG.
14254
UBG
FTE
ORT
1700
001

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE
MAYO DE 2014. OG. 14255
UBG
FTE
ORT
1700
001

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
MAYO DE 2014. OG. 14255
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
RUC

EDITORIAL
POR LA RENOVACIN ANUAL DE DOS 1790548287001 MINOTAURO SA
SUSCRIPCIONES DE LUNES A
DOMINGO DEL DIARIO LA HORA PARA
SOCIAL, PERIODO DEL MAYO 22 DE
2014 HASTA MAYO 21 DE 2015. OG.
14258
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
63.00
63.00
63.00
7.56
134.37
16.12
325.90
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
325.90
325.90
Modific
0.00
16.12
16.12
Registr
0.00
134.37
134.37
USUARIOS
ESTADO
0.00
7.56
7.56
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 695 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3165
3163
PR
01
3167
000
3166
PR
01
3169
000
3168
PR
01
3171
000
3170
PR
01
3172
000
3170
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530807
1700
001
000
NOR
000
REEMBOLSO A DR. MIGUEL NARANJO,

POR PAGO DE CONSUMO TELEFNICO
AZUAY (2882-336). MES DE ABRIL DE
2014. OG 14261
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
530104
NOR
RDP
26/05/2014
UBG
OGA
OGA

RIOBAMBA S. A., POR LA PROVISIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO, POR EL
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
0600
001
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
0500759774
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
EMPRESA
0690000512001 ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
MONTO
SIN IVA
IVA
39.11
39.11
30.57
101.05
100.00
12.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
12.00
12.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
101.05
101.05
MONTO
SALDO
0.00
30.57
30.57

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN
CIA. LTDA.
LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE ABRIL
DE 2014. OG 14208
REN
MONTO
39.11

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE ABRIL
DE 2014. OG 14208
REN
OGA
RUC

EDITORIAL
POR LA RENOVACIN ANUAL DE DOS 1790548287001 MINOTAURO SA
DOMINGO DEL DIARIO LA HORA PARA
SOCIAL, PERIODO DEL MAYO 22 DE
2014 HASTA MAYO 21 DE 2015. OG.
14258
REN
REN
DEV
26/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 696 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3174
3173
PR
01
3176
000
3175
PR
01
3178
000
3177
PR
01
3179
000
3177
PR
01
3181
000
3180
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001

2014. OG 14229
FTE
ORT
530209
1100
001
530209
NOR
UBG
UBG
OGA
OGA
RUC
1707210496
BENEFICIARIO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO

2014. OG 14229
UBG
FTE
ORT
1100
001

PAGO DE CONSUMO TELEFNICO DE
LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. MES DE
MARZO DE 2014. OG 14242
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2100
001
MONTO
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
74.05
425.00
51.00
15.19
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
15.19
15.19
MONTO
SALDO
0.00
51.00
51.00
1708239841001 OH LEE MI SUN
19.50
425.00
425.00
1103550297001
IVA
74.05
74.05
1103550297001
MONTO
SIN IVA
19.50
19.50

DE MANTENIMIENTO DEL AIRE
ACONDICIONADO DE LAS REAS
COMUNALES DEL DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. MES DE MAYO DE
2014. OG 14224
REN
REN
DEV
26/05/2014
UBG
530404
NOR
LIQUIDACIN DE VITICOS AL DR.

DIEGO GARCA CARRIN VIAJE A
GUAYAQUIL EL 20/05/2014. REUNION
DE TRABAJO DIRECCIN REGIONAL 1.
LIQ. 209/ 242-V
REN
REN
DEV
26/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 697 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3183
3182
PR
01
3185
000
3184
PR
01
3188
000
3187
PR
01
3189
000
3187
PR
01
3191
000
3186
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530201
1700
001
000
NOR
000

ARTEAGA POR ALICUOTAS
COMUNALES, MES DE MAYO DE 2014.
OG 14251
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
530209
NOR
DEV
27/05/2014
UBG
OGA
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
0600
001
EDIFICIO M.M.
1791041992001 JARAMILLO
ARTEAGA
FTE
ORT
530209
0600
001

CONCEPTO DE PAGO POR INCLUSIN
EN LA POLIZA DE SEGUROS
GENERALES DE UN SACNNER MARCA
CANON 6010C. OG 14245
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
980.00
239.58
350.00
10.90
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
10.90
10.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
42.00
42.00
MONTO
SALDO
0.00
350.00
42.00
ASEGURADORA DEL
SUR C. A.
IVA
239.58
350.00
0190123626001
MONTO
SIN IVA
980.00
239.58

TIERRA CAUJA
TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO POR 0601363005001 CARLOS HOMERO
OFICINAS DE LA DIRECCIN GENERAL
DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE
UBG
MONTO
980.00

TIERRA CAUJA
TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO POR 0601363005001 CARLOS HOMERO
OFICINAS DE LA DIRECCIN GENERAL
DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE
REN
OGA
RUC

ACOSTA VILLACIS
1801696079001
EDISSON RAMIRO
INSTITUCIN. RECORRIDO A
CALDERON. PERIODO DEL 18 DE ABRIL
AL 19 DE MAYO DE 2014. OG 14243
REN
REN
RDP
27/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 698 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3192
3186
PR
01
3194
000
3193
PR
01
3195
000
3193
PR
01
3197
000
3196
PR
01
3199
000
3198
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONCEPTO DE PAGO POR INCLUSIN
EN LA POLIZA DE SEGUROS
GENERALES DE UN SACNNER MARCA
CANON 6010C. OG 14245
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
OGA
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO, CHEQUEO DE
BOMBAS DEL VEHICULO CHEVROLET
DMAX PLACAS PEI-4789. OG 14260
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO, CHEQUEO DE
BOMBAS DEL VEHICULO CHEVROLET
DMAX PLACAS PEI-4789. OG 14260
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
REEMBOLSO A GAIBOR FLOR LARISSA

CHRISTEL, POR PAGO DE
ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO
JUDICIAL No. 1226, ASIGNADO A AL
DIRECCIN NACIONAL DE ASUNTOS
14025
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
PAGO DE COMBUSTIBLE VEHCULO
TOYOTA HILUX PLACAS GRY-1632. OG
14215
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
0190123626001
ASEGURADORA DEL
SUR C. A.
MONTO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
GAIBOR FLOR
LARISSA CHRISTEL
BENALCZAR
SUASNAVAS FLIX
LEONARDO
6.92
13.50
10.03
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
10.03
10.03
USUARIOS
ESTADO
0.00
13.50
13.50
1708899701
57.64
MONTO
SALDO
0.00
6.92
6.92
1802704096
1.31
57.64
57.64
1790009289001
IVA
1.31
1.31
1790009289001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 699 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3201
3200
PR
01
3203
000
3202
PR
01
3206
000
3204
PR
01
3208
000
3207
PR
01
3211
000
3210
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530803
1700
001
OGA
OGA
570102
NOR
000
DEV
27/05/2014
FTE
REN
DEV
27/05/2014
UBG
530303
NOR
NOR
000
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHCULO TOYOTA HILUX PLACAS
GRY-1632. OG. 14085
REN
REN
DEV
27/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR A
LOS DOCTORES DORIAN OVIEDO Y
ANGEL VILLEGAS.
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO DE PEAJES COMISIN DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA.
DIA 19 DE MAYO DE 2014. OG 14262
UBG
FTE
ORT
1700
001

MARLO POLIVIO. POR PAGO DE
PEQ-244. RECORRIDO AL SUR DE LA
CIUDAD. OG 14058
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
248-V PAGO A FAVOR DE GUILLERMO

LEON VASCO, POR VITICOS A
GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO
DE 2014, PARA LA PREPARACIN DE LA
AUDIENCIA EN EL CASO WILMER
SUREZ.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
1708899701
BENEFICIARIO
BENALCZAR
SUASNAVAS FLIX
LEONARDO
MONTO
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
1708899701
BENALCZAR
SUASNAVAS FLIX
LEONARDO
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
30.00
5.20
20.00
177.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
177.60
177.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
20.00
20.00
MONTO
SALDO
0.00
5.20
5.20
VASCO LEON
GUILLERMO JOSE
5.00
30.00
30.00
1702096130
IVA
5.00
5.00
0602156499
MONTO
SIN IVA
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 700 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3213
3212
PR
01
3214
000
3214
PR
01
3215
000
3216
PR
01
3218
000
3217
PR
01
3220
000
3219
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530803
1700
001
OGA
OGA
530803
NOR
000
DEV
27/05/2014
FTE
REN
DEV
27/05/2014
UBG
530304
NOR
NOR
000

COMBUSTIBLE PARA LA BUSETA
PLACAS PEQ-243 RECORRIDO NORTE
(SAN ANTONIO). OG 14036
REN
REN
DEV
27/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

WILLIAN ERNESTO, PAGO DE
GXY-094 RECORRIDO VALLE DE LOS
CHILLOS. OG 14063
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A DR. ERICK ROBERTS

GARCES POR PAGO DE GASTOS POR
REUNIN DE TRABAJO REALIZADA EL
DA MARTES 13 DE MAYO DE 2014
SOBRE EJECUCIN DE SENTENCIA DEL
CASO SARAYAKU. OG. 14218
REN
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
OGA
REEMBOLSO A TERAN ZAMORA DIANA

CECILIA, POR PAGO DE COPIAS DE
EXPEDIENTES EN LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA PARA USO DE
ARBITRAJE. OG. 14249
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
MONTO
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
10.00
305.51
123.70
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
123.70
123.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
305.51
305.51
1802628162
1,613.70
MONTO
SALDO
0.00
10.00
10.00
1708023799
20.00
1,613.70
1,613.70
0400521068
IVA
20.00
20.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 701 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3222
3221
PR
01
3224
000
3223
PR
01
3226
000
3223
PR
01
3228
000
3227
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

COMBUSTIBLE PARA LA BUSETA
PLACAS GXI-094 RECORRIDO AL
VALLE DE LOS CHILLOS. OG 14080
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
DE ABRIL DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
0400521068
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
DE ABRIL DE 2014
REN
OGA
RUC

BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
BERMELLO HERNANDEZ
WASHINGTON XAVIER, POR EL
WASHINGTON
XAVIER
LA DIRECCIN REGIONAL DE MANAB,
EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO,
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.00
10.00
10.00
1,332.07
159.85
378.57
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
378.57
378.57
Registr
0.00
159.85
159.85
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,332.07
1,332.07
MONTO
SALDO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 702 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3229
3225
PR
01
3230
000
3227
PR
01
3232
000
3231
PR
01
3234
000
3233
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
27/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
530104
NOR
DEV
28/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530209
1300
001

GENERAL DEL ESTADO UBICADAS EN
EL EDIF. AMAZONAS PLAZA. PERIODO
DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE
DE 2014. OG 14276
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001

ESTADO DENTRO DEL CASO No. 0934950CA09 EN EL TRIBUNAL
EN EL CONDADO DE MIAMI EE.UU.
(FAC OCT-13 A-FEB 2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
127.80
45.43
3,607.45
13,187.97
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
13,187.97
13,187.97
MONTO
SALDO
0.00
3,607.45
3,607.45
SQUIRES
IVA
45.43
45.43
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
MONTO
SIN IVA
127.80
127.80

BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
BERMELLO HERNANDEZ
WASHINGTON XAVIER, POR EL
WASHINGTON
XAVIER
LA DIRECCIN REGIONAL DE MANAB,
EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO,
DE 2014
UBG
OGA
BENEFICIARIO

PAGO DE ENERGA ELCTRICA DE LAS 1708239841001 OH LEE MI SUN
CIUDAD DE NUEVA LOJA. OG 14267
REN
OGA
RUC
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 703 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3237
3236
PR
01
3239
000
3238
PR
01
3241
000
3240
PR
01
3244
000
3243
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530601
NOR
OGA
REN
000
DEV
28/05/2014
530601
NOR
DEV
28/05/2014
OGA
530601
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

JURDICA SQUIRE SANDERS (US) LLP,
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09,
EN EL TRIBUNAL UNDCIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO
DE MIAMI-EEUU. (FACT-MAR-14)
UBG
FTE
ORT
1700
001

(UK) LLP, POR , POR PRESTACIN DE
ESTADO DENTRO DE DE LA
IESS (FACTURA-ABRIL-2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001

(UK) LLP POR PRESTACIN DE
ESTADO DENTRO DE LA
VANTAGE AMERICA INC, CONTRA EL
I.E.S.S. (FACTURA-MARZO-2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
SQUIRES
BENEFICIARIO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
BAKERBOTT
BAKER BOTTS
LLP
UK
BAKER BOTTS
LLP
UK
UBG
FTE
ORT
530820
1700
001
25,468.82
122,255.98
74,906.89
212.80
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
212.80
212.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
74,906.89
74,906.89
MONTO
SALDO
0.00
122,255.98
122,255.98
BAKERBOTT
IVA
25,468.82
25,468.82
PAGO A VIVANCO NEIRA ARSENIO,

VIVANCO NEIRA
POR ADQUISICIN DE UTENSILIOS DE 1701714675001 ARSENIO
CAFETERA PARA USO DEL DESPACHO
DEL SUBPROCURADOR. OG 14271
REN
MONTO
SIN IVA
MONTO
0.00
PAGINA: 704 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3245
3243
PR
01
3247
000
3246
PR
01
3249
000
3248
PR
01
3251
000
3250
PR
01
3252
000
3250
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/05/2014
PY
AC
000
001
530820
NOR
DEV
28/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO, POR COMISIN DE
SERVICIOS AL CANTN ZAMORA,
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
PARA TRASLADAR AL DR. RENATO
AGUIRRE QUIEN DEBE ASISTIR A DOS
AUDIENCIAS DE MEDIACIN. LIQ.
215/214-V
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
PAGO A AGUIRRE VALDIVIESO

RENATO, VIAJE A ZAMORA EL DA
05/05/2014. ASISTIR A DOS AUDIENCIAS
DE MEDIACIN COMO MEDIADOR
CALIFICADO DE LA PROCURADURA.
LIQ. 214 / 213-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
840107
1700
001
1103927230
1102813514
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
UBG
FTE
ORT
840107
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
25.54
25.54
9.00
15.00
1,045.98
125.52
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
125.52
125.52
Registr
0.00
1,045.98
1,045.98
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.00
15.00
MONTO
SALDO
0.00
9.00
9.00
PAGO A FIRST COMPUTER SERVICE

FIRST COMPUTER
1791769023001
FCS S.A., POR ADQUISICIN DE UNA
SERVICE FCS S.A.
IMPRESORA MULTIFUNCIN, PARA
USO DE LA DIRECCIN NACIONAL DE
DE ANTILAVADO DE ACTIVOS. OG
14295
REN
MONTO
25.54
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO

FIRST COMPUTER
1791769023001
FCS S.A., POR ADQUISICIN DE UNA
SERVICE FCS S.A.
IMPRESORA MULTIFUNCIN, PARA
USO DE LA DIRECCIN NACIONAL DE
DE ANTILAVADO DE ACTIVOS. OG
14295
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A VIVANCO NEIRA ARSENIO,

VIVANCO NEIRA
POR ADQUISICIN DE UTENSILIOS DE 1701714675001 ARSENIO
CAFETERA PARA USO DEL DESPACHO
DEL SUBPROCURADOR. OG 14271
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 705 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3254
3253
PR
01
3255
000
3253
PR
01
3257
000
3256
PR
01
3259
000
3258
PR
01
3260
000
3258
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
28/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530405
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

CARLOS, TALLER TEMAN CARS, POR
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE
REFRIGERANTE, LAVADA COMPLETA,
ABC DE MOTOR DE LA BUSETA
CHILLOS. PLACAS GXI-0094. OG 14268
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A SRA. NELLY ARTOS, POR

SERVICIO DE EMPASTE DE 623 LIBROS
DE ANTECEDENTES DEL AO 2008 Y
SERIALES DE OFICIOS DE ENERO A
MARZO DE 2014. UNIDAD DE
DOCUMENTACIN Y ARCHIVO. OG
14275
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
530209
NOR

CARLOS, TALLER TEMAN CARS, POR
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE
REFRIGERANTE, LAVADA COMPLETA,
ABC DE MOTOR DE LA BUSETA
CHILLOS. PLACAS GXI-0094. OG 14268
REN
REN
RDP
28/05/2014
OGA
REN
DEV
28/05/2014
530405
NOR
DEV
28/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1713987046001
BENEFICIARIO
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
FTE
ORT
0100
001

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE ABRIL
DE 2014. OG. 14277
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
IVA
341.00
40.92
3,115.00
530.08
63.61
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
63.61
63.61
Registr
0.00
530.08
530.08
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,115.00
3,115.00
MONTO
SALDO
0.00
40.92
40.92
1711061943001
MONTO
SIN IVA
341.00
341.00

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE ABRIL
DE 2014. OG. 14277
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 706 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3262
3261
PR
01
3263
000
3261
PR
01
3265
000
3264
PR
01
3267
000
3266
PR
01
3269
000
3268
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
OGA
000

WASHINGTON XAVIER, POR SERVICIO
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
OGA
REEMBOLSO A OSEJO SANTOS

GIANINA TATIANA, POR PAGO DE
TRANSPORTE DURANTE LA COMISIN
DE SERVICIOS CUMPLIDA DEL 24 AL 25
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
530502
NOR

WASHINGTON XAVIER, POR SERVICIO
REN
REN
DEV
28/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

JORGE OSWALDO, PAGO DE
RECORRIDO A LA MITAD DEL MUNDO.
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
WASHINGTON
XAVIER
BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
WASHINGTON
XAVIER
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
378.57
45.43
8.00
67.20
630.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
630.00
630.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
67.20
67.20
MONTO
SALDO
0.00
8.00
8.00
1703055663
IVA
45.43
45.43
1706835541
MONTO
SIN IVA
378.57
378.57

POZO SAENZ DENIS
POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL 1710713387001 RICARDO
PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR
MARZO AL 14 MAYO DE 2014. OG. 14294
REN
MONTO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 707 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3271
3270
PR
01
3272
000
3270
PR
01
3274
000
3273
PR
01
3275
000
3273
PR
01
3276
000
3130
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

SERVICIO DE WEB HOSTING,
CONTRATO No. 007-DNA-2014, MES DE
ABRIL DE 2014 (OG. 14212). COSTO DE
INSCRIPCIN, INSTALACIN Y
SERVICIO DE WEB HOSTING. MES DE
MARZO DE 2014. OG. 14211
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
800.50
96.06
5,811.50
93.99
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
93.99
93.99
USUARIOS
ESTADO
0.00
697.38
697.38
MONTO
SALDO
0.00
5,811.50
697.38
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
96.06
5,811.50
PAGO MACRONET CIA. LTDA., POR

MACRONET CIA.
1791728874001
INSTALACIN DEL CABLEADO
LTDA.
ESTRUCTURA, REUBICACIN ENLACE
FIBRA OPTICA Y SISTEMA ELCTRICO
PARA EL AULA DE CAPACITACIN DE
LA UNIDAD DE INFORMTICA. OG.
14297
MONTO
SIN IVA
800.50
96.06
PAGO MACRONET CIA. LTDA., POR

MACRONET CIA.
1791728874001
INSTALACIN DEL CABLEADO
LTDA.
ESTRUCTURA, REUBICACIN ENLACE
FIBRA OPTICA Y SISTEMA ELCTRICO
PARA EL AULA DE CAPACITACIN DE
LA UNIDAD DE INFORMTICA. OG.
14297
REN
MONTO
800.50

GALARZA ORDONEZ
RODRIGO, POR TRABAJOS ELCTRICOS 1102021100001 WILLAN RODRIGO
EN DIFERENTES UNIDADES
REN
OGA
BENEFICIARIO

GALARZA ORDONEZ
REN
OGA
RUC
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 708 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3279
3277
PR
01
3280
000
3277
PR
01
3283
000
3282
PR
01
3285
000
3284
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
SERVICIO DE GUARDERA MESES DE

MARZO Y MAYO DE 2014. PAGO A
CONSUELO, "HORAS ALEGRES".
MUOZ ASTUDILLO ELISA DEL
CARMEN. OT 3538
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA

MAYO DE 2014. PAGO A HERNANDEZ
JACOME PENELOPE DE LOURDES
"HAPPY KIDS". FLORES MENDOZA
EDMUNDO ALBERTO. OT 3538
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
254.01
30.47
200.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
HERNANDEZ
DE LOURDES
IVA
30.47
30.47
VITERI CHECA
CONSUELO
MONTO
SIN IVA
254.01
254.01
PAGO A AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
1790009289001
CONTINENTAL S.A.
VEHCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3134
OG. 14253. CAMBIO DE FILTRO DE
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
OG. 14282. MANTENIMIENTO 5.000KM
SUZUKI SZ PLACAS PEI-3294 OG. 14270
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
1790009289001
CONTINENTAL S.A.
OG. 14253. CAMBIO DE FILTRO DE
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
OG. 14282. MANTENIMIENTO 5.000KM
SUZUKI SZ PLACAS PEI-3294 OG. 14270
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 709 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3287
3286
PR
01
3289
000
3288
PR
01
3290
000
3288
PR
01
3292
000
3291
PR
01
3293
000
3291
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/05/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001
OGA
530807
NOR
NOR
000

MAYO DE 2014. PAGO A ERAZO
SALAZAR LAURA FAVIOLA. NUESTRO
MUNDO "ECO rIO". GUARACA
HERNANDEZ CARMEN. OT 3537
REN
REN
RDP
28/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

GRANASA, POR LA RENOVACIN
ANUAL DE UNA SUSCRIPCIN DEL
DIARIO EXPRESO PARA EL DESPACHO
ESTADO. OG 14269
UBG
FTE
ORT
1700
001

GRANASA, POR LA RENOVACIN
ANUAL DE UNA SUSCRIPCIN DEL
DIARIO EXPRESO PARA EL DESPACHO
ESTADO. OG 14269
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
OGA
PAGO A PAZMINO GUILCA EFRAIN

PATRICIO, POR CAMBIO DE BASE Y
FILTRO DE COMBUSTIBLE RODELAS
COBRE DE LA BUSETA BLANCA
PLACAS GXI-0094. OG 14308
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
PAGO A PAZMINO GUILCA EFRAIN

PATRICIO, POR CAMBIO DE BASE Y
FILTRO DE COMBUSTIBLE RODELAS
COBRE DE LA BUSETA BLANCA
PLACAS GXI-0094. OG 14308
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
RUC
0600891394001
BENEFICIARIO
ERAZO SALAZAR
LAURA FAVIOLA
MONTO
PAZMINO GUILCA
EFRAIN PATRICIO
PAZMINO GUILCA
EFRAIN PATRICIO
16.71
228.70
27.44
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
CGRIJALVA
0.00
27.44
27.44
USUARIOS
ESTADO
0.00
228.70
228.70
1710805563001
139.29
MONTO
SALDO
0.00
16.71
16.71
1710805563001
100.00
139.29
139.29
GRAFICOS
GRANASA
IVA
100.00
100.00
GRAFICOS
GRANASA
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 710 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3295
3294
PR
01
3296
000
3294
PR
01
3299
000
3298
PR
01
3301
000
3300
PR
01
3303
000
3302
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

IMPRESIN CORRESPONDIENTE AL
MAYO DE 2014. OG. 14283
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA

MAYO DE 2014. OG. 14283
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA

BLADIMIR BOLIVAR, VIAJE A EL COCA
DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2014. OG
14204
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA

STRAWN LLP, POR PRESTACIN DE
ESPECIALIZADOS,DENTRO DEL CASO
PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA
REPBLICA DEL ECUADOR
UNCITRAL CHEVRON III, (FACTURA DE
MARZO DE 2014) OG. 14263
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
MONTO
SIN IVA
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
3,572.98
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR BOLIVAR
428.76
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
16.00
2,489,015.36
650.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
650.00
650.00
Registr
0.00
2,489,015.36
2,489,015.36
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.00
16.00
MONTO
SALDO
0.00
428.76
428.76
1802238509
IVA
3,572.98
3,572.98
PAGO A CAEPRE S.C.C., POR EL

1792064961001 CAEPRE S.C.C.
SEMINARIO "GESTIN INTEGRAL DE
ACTIVOS FIJOS" PARA DOS
SERVIDORES DE LA P.G.E UNO DE LA
DIRECCIN NACIONAL FINANCIERA, Y
UNO DE LA DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OT. 3539
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 711 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3305
3302
PR
01
3306
000
3304
PR
01
3308
000
3307
PR
01
3310
000
3309
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
29/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530601
NOR
OGA
REN
000
DEV
29/05/2014
530603
NOR
DEV
29/05/2014
OGA
530601
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

1792064961001 CAEPRE S.C.C.
SEMINARIO "GESTIN INTEGRAL DE
ACTIVOS FIJOS" PARA DOS
SERVIDORES DE LA P.G.E UNO DE LA
DIRECCIN NACIONAL FINANCIERA, Y
UNO DE LA DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OT. 3539
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 14316 (CP-447) POR PAGO A FIRMA

JURIDICA ECHECOPAR POR PAGO DE
ESPECIALIZADOS DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR
CONSORCIO FRONTERIZO CONTRA EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERA, ACUACULTURA Y PESCA
DEL ECUADOR. FACTURA MES DE
DICIEMBRE DE 2013.
UBG
FTE
ORT
1700
001

LA FIRMA JURDICA DUAN & DUAN
PARA EL PATROCINIO
EN CONTRA DE CHINA GUANGFA
BANK. (FACTURA-NOVIEMBRE-2013)
UBG
FTE
ORT
1700
001

ESTADO, EN EL CASO No. 09-34950CA09,
DE MIAMI- EE.UU. (FACTURA-MARZO
DE 2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
23,215.91
12,499.63
5,744.26
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
5,744.26
5,744.26
MONTO
SALDO
0.00
12,499.63
12,499.63
SQUIRES
78.00
23,215.91
23,215.91
DUANDUAN DUAN DUAN
IVA
78.00
78.00
ESTUDIO LUIS
S.R.L.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 712 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3313
3312
PR
01
3315
000
3314
PR
01
3316
000
3311
PR
01
3318
000
3317
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
29/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530601
NOR
OGA
REN
000
DEV
29/05/2014
530601
NOR
DEV
29/05/2014
OGA
530210
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PARA EL PATROCINIO
EN CONTRA DE CHINA GUANGFA
BANK. (FACTURA-DICIEMBRE-2013)
UBG
FTE
ORT
1700
001

PARA EL PATROCINIO
BANK. (FACTURA-NOVIEMBRE-2013)
UBG
FTE
ORT
1700
001
SERVICIO DE GUADERA MES DE

MAYO DE 2014. PAGO A ZAMBRANO
LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA.,
DOCTOR JOSE ELIAS PEAHERRERA.
OT 3540
UBG
FTE
ORT
1300
001

JURDICA ECHECOPAR, PRESTACIN
DE SERVICIO ESPECIALIZADOS
POR CONSORCIO FRONTERIZO
ECUADOR, POR EL VALOR DE US $.
72,564.31. FACTURAS MES DE ENERO
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
DUANDUAN DUAN DUAN
MONTO
4,054.25
100.00
72,564.31
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
72,564.31
72,564.31
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
ESTUDIO LUIS
S.R.L.
2,320.90
4,054.25
4,054.25
ZAMBRANO
1390149677001 LASCANO ZAMLAS
CIA. LTDA.
IVA
2,320.90
2,320.90
DUANDUAN DUAN DUAN
MONTO
SIN IVA
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 713 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3320
3319
PR
01
3322
000
3321
PR
01
3324
000
3323
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 14311 8cp-440) PAGO A FAVOR DE

(UK) LLP, POR , POR PRESTACIN DE
COCASINCLAIR EP (FACTURA-MARZO2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

COCASINCLAIR EP, (FACTURA-ABRIL2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
O.G. 14300 (CP-441) PAGO A LALIVE,

PARA EL PATROCINIO
ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL
PLANTEADO POR COPPER MESA
MINING CORPORATION, EN CONTRA
DE LA REPBLICA DEL ECUADOR.
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BAKERBOTT
BENEFICIARIO
BAKER BOTTS
LLP
UK
MONTO
BAKER BOTTS
LLP
UK
LALIVE
8,255.56
52,823.80
76,582.99
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
76,582.99
76,582.99
MONTO
SALDO
0.00
52,823.80
52,823.80
LALIVE
IVA
8,255.56
8,255.56
BAKERBOTT
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 714 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3326
3325
PR
01
3328
000
3327
PR
01
3329
000
3329
PR
01
3330
000
3330
PR
01
3331
000
3331
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
29/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
REG
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
29/05/2014
PY
AC
000
001
530601
NOR
REG
29/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

JURDICA LALIVE, POR PRESTACIN
DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA
EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL
ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO
COOPER MESA MINIG CORPORATION
ECUADOR. FACTURA MES DE ENERO
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

JURDICA ECHECOPAR, PRESTACIN
DE SERVICIO ESPECIALIZADOS
POR CONSORCIO FRONTERIZO
ECUADOR, FACTURAS MES DE
FEBRERO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
RUC
LALIVE
BENEFICIARIO
LALIVE
325.00
160.00
321.30
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
321.30
321.30
USUARIOS
ESTADO
0.00
160.00
160.00
PROCURADURIA
ESTADO
83,649.51
MONTO
SALDO
0.00
325.00
325.00
PROCURADURIA
ESTADO
108,311.06
83,649.51
83,649.51
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
108,311.06
108,311.06
ESTUDIO LUIS
S.R.L.
MONTO
SIN IVA
MONTO
0.00
PAGINA: 715 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3332
3332
PR
01
3333
000
3333
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
29/05/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
SUE

DIAZ DURAN MILTON DANILO, POR
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
IVA
321.30
321.30
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
321.30
5,939.63
000
000
001
000
510203
1700
001
636.50
636.50
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
211.13
211.13
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
5,092.00
5,092.00
0.00
3335
3334
PR
01
3336
000
3334
PR
01
000
DEV
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
29/05/2014
PY
AC
000
001
OGA
530404
NOR
000
OGA
UBG
FTE
ORT
0100
001

CANDO DELGADO
0101871150001
SANTIAGO, POR CONCEPTO DE
MAURO SANTIAGO
ELCTRICO 10-100KW, INSTALADO EN
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE MAYO
DE 2014. OG 14319
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001
45.00
45.00
45.00
5.40
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
5.40
5.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
01

CANDO DELGADO
0101871150001
SANTIAGO, POR CONCEPTO DE
MAURO SANTIAGO
ELCTRICO 10-100KW, INSTALADO EN
DE 2014. OG 14319
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 716 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3338
3337
PR
01
3339
000
3337
PR
01
3348
000
3340
PR
01
3349
000
3341
PR
01
3350
000
3342
PR
01
3351
000
3343
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
530405
1700
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA,

MES DE MAYO DE 2014. CF-05-07. PAGO
A JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
530306
NOR

A ARTEAGA VALENZUELA MARCOS
EDISON
REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO

A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN
UBG
FTE
ORT
1700
001

A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
MONTO
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
935.00
935.00
935.00
1,020.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
1,020.00
1,020.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
935.00
935.00
1707210496
15.00
MONTO
SALDO
0.00
935.00
935.00
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
125.00
935.00
935.00
0913054201
IVA
15.00
15.00
0901499905
MONTO
SIN IVA
125.00
125.00
PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORG.

GALVEZ TAPIA
1707383103001
TALLERES COOPER, POR CONCEPTO
MILTON JORG
DE CHEQUEO DE FRENOS, CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL
GRY-1632. OG 14309
REN
REN
DEV
30/05/2014
FTE
530306
NOR
DEV
30/05/2014
UBG
OGA
RUC
PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORG.

GALVEZ TAPIA
1707383103001
TALLERES COOPER, POR CONCEPTO
MILTON JORG
DE CHEQUEO DE FRENOS, CAMBIO DE
GRY-1632. OG 14309
REN
REN
DEV
30/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 717 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3352
3344
PR
01
3353
000
3345
PR
01
3354
000
3346
PR
01
3355
000
3347
PR
01
3357
000
3356
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DEV

A GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO
0904926904
30/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
000

A UGOLOTTI VILLAGMEZ XAVIER
EDUARDO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
530306
NOR

A NARANJO ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
REN
REN
DEV
02/06/2014
OGA
OGA

A ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA
MAR
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
0500759774
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
ZAMBRANO
MONTESDEOCA
KATIA MAR
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
850.00
850.00
765.00
225,236.84
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
225,236.84
225,236.84
USUARIOS
ESTADO
0.00
765.00
765.00
MONTO
SALDO
0.00
850.00
850.00
0906685821
850.00
850.00
850.00
0913769881
IVA
850.00
850.00

FOLEY HOAG AARPI
I
MURPHY EXPLORTION AND
PRODUCTION COMPANYINTERNACIONAL (FACTURA-MARZO
DE 2014). OG. 14286
REN
MONTO
SIN IVA
MONTO
0.00
PAGINA: 718 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3359
3358
PR
01
3361
000
3360
PR
01
3363
000
3362
PR
01
3365
000
3364
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
REUNIN DE TRABAJO CON EL
DIRECTOR REGIONAL 1. LIQ. 221 / 250-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

GUARANDA, TRANSPORTAR AL DR.
OVIEDO, AUDIENCIA PRELIMINAR DE
CONTESTACIN A LA DEMANDA Y
JUICIO LABORAL No. 01-2014. LIQ. 222
/254-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A FAVOR DE LA FIRMA

FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
I
PARA EL PATROCINIO
COMPANY-INTERNACIONAL
(FACTURA-ABRIL-2014). OG 14313
REN
OGA
RUC
LIQUIDACIN DE VITICOS DORIAN

OVIEDO ANDINO VIAJE A GUARANDA,
AUDIENCIA PRELIMINAR DE
CONTESTACIN A LA DEMANDA Y
JUICIO LABORAL No. 01-2014. LIQ. 223
/253-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR
65.00
15.50
18.50
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
18.50
18.50
MONTO
SALDO
0.00
15.50
15.50
0602152787
974,868.08
65.00
65.00
0602156499
IVA
974,868.08
974,868.08
0913054201
MONTO
SIN IVA
MONTO
0.00
PAGINA: 719 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3367
3366
PR
01
3369
000
3368
PR
01
3370
000
3370
PR
01
3372
000
3371
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
03/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LIQUIDACIN DE GASTOS A PEREZ

LATACUNGA EL 28/05/2014.
TRANSPORTAR A DR. LUIS CARGUA A
LATACUNGA. LIQ. 225 / 255-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A LUIS

HERIBERTO CARGUA RIOS, VIAJE A
LATACUNGA, ASISTIR A AUDIENCIA
DE ACCIN DE PROTECCIN DEL SR
FERNANDO BALDA CONTRA LA
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS Y EL DIRECTOR NACIONAL
DE REHABILITACIN SOCIAL DE LA
UNIDAD JUDICIAL PENAL DE
LATACUNGA. LIQ. 224/257-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
SUE
BENEFICIARIO
0602156499
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
OG.14329 (CP-456) PAGO A DECHERT

PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL ARBITRAJE OLANTEADO
ARB/06/11 FACT DE FEB A ABRIL DE
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
30.00
26.00
60,933.66
43,712.65
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
43,712.65
43,712.65
MONTO
SALDO
0.00
60,933.66
60,933.66
DECHERT PARIS LLP
IVA
26.00
26.00
DECHERT
MONTO
SIN IVA
30.00
30.00

PROCURADURIA
RESERVA DE MAYO/2014, A
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 720 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3374
3373
PR
01
3376
000
3375
PR
01
3377
000
3375
PR
01
3379
000
3378
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
04/06/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530807
NOR
NOR
000

JURDICA DECHERT LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
ECUADOR LIMITED, CASO No.
ARB/08/06 (FACTURA-DE FEBRERO A
ABRIL DE 2014)
REN
REN
RDP
04/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530807
1700
001
PAGO A TECNOTRONIC, POR

ADQUISICIN DE UN VIDRIO PARA LA
PUERTA DELANTERA DEL VEHCULO
DE PLACAS PEN-263, ASIGNADO A LA
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
IVA
1,428.65
632.33
115.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
115.00
115.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
75.89
75.89
MONTO
SALDO
0.00
632.33
75.89
1708056385001
MONTO
SIN IVA
1,428.65
632.33

GRUPO EL
1790008851001
POR UNA SUSCRIPCIN ANUAL DE
COMERCIO C.A.
LUNES A DOMINGO Y CUATRO DE
LUNES A VIERNES DEL DIARIO EL
COMERCIO PARA DIRECCIONES DE LA
UBG
MONTO
1,428.65

GRUPO EL
1790008851001
POR UNA SUSCRIPCIN ANUAL DE
COMERCIO C.A.
LUNES A DOMINGO Y CUATRO DE
COMERCIO PARA DIRECCIONES DE LA
REN
OGA
RUC
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 721 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3380
3378
PR
01
3382
000
3381
PR
01
3383
000
3381
PR
01
3385
000
3384
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
04/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
000

INSTLADAO EN EL EDIFICIO
ESTADO, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14336
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA
530404
NOR
PAGO A TECNOTRONIC, POR

ADQUISICIN DE UN VIDRIO PARA LA
PUERTA DELANTERA DEL VEHCULO
DE PLACAS PEN-263, ASIGNADO A LA
REN
REN
DEV
04/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

INSTLADAO EN EL EDIFICIO
14336
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
1708056385001
BENEFICIARIO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
1790043800001 COHECO S.A.
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
IVA
13.80
200.49
24.06
85.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
85.00
85.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
24.06
24.06
MONTO
SALDO
0.00
200.49
200.49
1790043800001 COHECO S.A.
MONTO
SIN IVA
13.80
13.80

MARITETOUR CIA.
1791704517001
EL PAGO DEL 50% DEL VALOR DEL
LTDA.
SEGURO DE VIAJES DE SEOR
DESDE 23 DE MAYO DE 2014 HASTA 22
DE MAYO DE 2015. OG. 14337
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 722 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3387
3386
PR
01
3389
000
3388
PR
01
3391
000
3390
PR
01
3392
000
3393
PR
01
3394
000
3393
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530104
1700
001
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

QUITO EL 30/05/2014, PARA ENTREGAR
EL VEHCULO INSTITUCIONAL MARCA
CHEVROLET GRAN VITARA COLOR
BLANCO PLACAS PEN-776 PARA SU
CHEQUEO MECNICO. LIQ. 228/260-V
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530405
NOR
LIQUIDACIN DE VITICOS A JORGE

JARAMILLO VILLAMAGUA, VIAJE A
QUITO, DEL 28/05/2014 AL 29/05/2014.
REUNIONES DE TRABAJO EN LA
MATRIZ-QUITO. LIQ. 229/256-V
REN
REN
RDP
05/06/2014
UBG
530303
NOR

ELCTRICA OFICINAS EDIFICIO MM
JARAMILLO ARTEGA PERIODO DEL
28/02/2014 AL 30/04/2014 (OG 14339) Y
SUBSUELOS DEL EDIFICIO MATRIZ
MAYO (OG. 14332)
REN
REN
DEV
05/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A AUTOMOTORES
VEHCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI3136. OG 14325
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A AUTOMOTORES
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
MONTO
JARAMILLO
VILLAMAGUA
JORGE MAUR
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
29.90
215.03
25.80
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
0.00
25.80
25.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
215.03
215.03
1790009289001
145.06
MONTO
SALDO
0.00
29.90
29.90
1790009289001
98.88
145.06
145.06
0602156499
IVA
98.88
98.88
1102899471
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 723 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3396
3395
PR
01
3397
000
3397
PR
01
3398
000
3395
PR
01
3399
000
3399
PR
01
3400
000
3400
PR
01
3401
000
3401
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
2,261.63
9.74
51.80
337.11
310.83
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
0.00
310.83
310.83
USUARIOS
ESTADO
0.00
337.11
337.11
MONTO
SALDO
0.00
51.80
51.80
PROCURADURIA
ESTADO
81.16
9.74
9.74
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
2,261.63
2,261.63
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
81.16
81.16
PROCURADURIA
ESTADO

ESTACION DE
COMBUSTIBLE PARA VEHCULO GRAN
S.A.
VITARA SZ. PLACAS PEI-4785 Y PARA
EL GENERADOR ELCTRICO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1. MES DE
MAYO DE 2014. OG 14323
REN
OGA
BENEFICIARIO

ESTACION DE
COMBUSTIBLE PARA VEHCULO GRAN
S.A.
VITARA SZ. PLACAS PEI-4785 Y PARA
EL GENERADOR ELCTRICO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1. MES DE
MAYO DE 2014. OG 14323
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 724 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3402
3402
PR
01
3403
000
3403
PR
01
3405
000
3404
PR
01
3407
000
3406
PR
01
3409
000
3408
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

LA PROCURADURA AL VALLE DE
TUMBACO. PERIODO DEL 7 AL 23 DE
MAYO DE 2014. OG 14326
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
530303
NOR
REN
REN
DEV
05/06/2014
UBG
530303
NOR
REN
REN
DEV
05/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ROBALINO GILER ROMINA FENNEL,
VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE
MAYO DE 2014. TALLER DE
FORMACIN DE MADIADORES EN LA
REGIONAL 1. LIQ. 233/265-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
PARRAGA LINO ANREA BEATRIZ,
MAYO DE 2014. TALLER DE
FORMACIN DE MEDIADORES EN EL
AULA DE CAPACITACIN DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1. LIQ. 234/266-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
ROBALINO GILER
ROMINA FENNEL
PARRAGA LINO
ANREA BEATRIZ
355.00
200.00
160.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
160.00
160.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
1312295973
193.84
MONTO
SALDO
0.00
355.00
355.00
1304052390
19.50
193.84
193.84
ZYRKAN CORREO
S.A.
IVA
19.50
19.50
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 725 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3411
3410
PR
01
3413
000
3412
PR
01
3415
000
3414
PR
01
3416
000
3414
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL EL
30/05/2014. SUPERVISAR LA EJECUCIN
DEL EVENTO DE CAPACITACIN
TALLER DE FORMACIN DE
MEDIADORES Y ASISTIR COMO COINSTRUCTORA. LIQ. 232/259-V
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530105
NOR
CAROLINA, VIAJE A CUENCA EL
28/05/2014. REUNION DE TRABAJO CON
EL DR. NARANJO DIRECTOR REGIONAL
DEL AZUAY. TEMAS CONCERNIENTES
A MEDIACIN. LIQ. 231/251-V
REN
REN
RDP
05/06/2014
530303
NOR
DEV
05/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1709312118
BUSTAMANTE
VSCONEZ XIMENA
CAROLINA
1709312118
BUSTAMANTE
VSCONEZ XIMENA
CAROLINA
FTE
ORT
1700
001

POR EL PERIODO DE ABRIL 19 A MAYO 1790896269001 TEVECABLE S. A.
19 DE 2014. CONTRATO No. 29701771
DESPACHO SR PROCURADOR,
SUBPROCURADOR Y SECRETARIO
PARTICULAR (OG. 14342). CONTRATO
No. 32152398 COORDINADOR
INSTITUCIONAL (OG. 14340).
CONTRATO No. 17484497 UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL (OG 14341)
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
43.19
43.19

POR EL PERIODO DE ABRIL 19 A MAYO 1790896269001 TEVECABLE S. A.
19 DE 2014. CONTRATO No. 29701771
DESPACHO SR PROCURADOR,
PARTICULAR (OG. 14342). CONTRATO
No. 32152398 COORDINADOR
INSTITUCIONAL (OG. 14340).
CONTRATO No. 17484497 UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL (OG 14341)
UBG
MONTO
43.19
45.44
154.18
18.50
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
18.50
18.50
Registr
0.00
154.18
154.18
USUARIOS
ESTADO
0.00
45.44
45.44
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 726 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3418
3417
PR
01
3419
000
3417
PR
01
3424
000
3423
PR
01
3426
000
3427
PR
01
3428
000
3428
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
000

PASAJES RUTAS INTERNACIONALES
OG. 14338 Y COSTOS DE EMISION DE
PASAJES. OG. 14344
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA

DE LA INSTITUCIN, DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE LOS
EE.UU., PERIODO DEL 01 AL 31 DE
MAYO DE 2014. OG 14354
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530803
NOR

PASAJES RUTAS INTERNACIONALES
OG. 14338 Y COSTOS DE EMISION DE
PASAJES. OG. 14344
REN
REN
CYD
06/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SUE

VITARA SZ PLACAS PEI-4785 COMISIN
MACAS. OG 14199
UBG
FTE
ORT
0100
001
[P:06 T:IZ A:2014] PAGO A FAVOR DE

PALIZ NUEZ LUISA DELIA MARIA,
POR CONCEPTO COMPENSACIN
ECONMICA POR RENUNCIA
VOLUNTARIA.
REN
UBG
FTE
ORT
510709
1700
001
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
NETWORKING
MUNOZ LEMA
CARLOS EDUARDO
30,000.00
13.00
26,208.33
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
CGRIJALVA
0.00
26,208.33
26,208.33
USUARIOS
ESTADO
0.00
13.00
13.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
4.20
MONTO
SALDO
0.00
30,000.00
30,000.00
0102546843
4,590.50
4.20
4.20
MIRENLLC
IVA
4,590.50
4,590.50
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 727 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3430
3429
PR
01
3432
000
3431
PR
01
3434
000
3433
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PARQUEADERO DEL VEHCULO DMAX
COLOR PLATA, MES DE MAYO DE 2014,
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA
REEMBOLSO A CASTRO COBEA

PEDRO PABLO, POR PAGO DE
PARQUEADERO DEL VEHCULO GRAN
VITARA SZ COLOR VINO, MES DE
MAYO DE 2014, ASIGNADO A LA
DIRECCIN REGIONAL DE MANABI. OG
14257
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA
REEMBOLSO A LUIS CARGUA, POR

PAGO VARIOS REALIZADOS EN LAS
REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG 14331
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
1307937704
ZAMBRANO MUNOZ
FREDYS FARLEY
MONTO
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
89.60
89.60
131.20
000
000
001
000
530204
0600
001
57.57
57.57
0.00
01
000
000
001
000
530402
0600
001
50.00
50.00
0.00
01
000
000
001
000
570206
1700
001
23.63
23.63
0.00
3436
3435
PR
01
3441
000
3439
PR
01
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
OGA
530204
NOR
000
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

CONECEL, CUENTA No. 1.10635680
BANDA ANCHA OG. 14375.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
294.00
294.00
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
294.00
746.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
746.00
746.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
01

OLIVIA, POR EMPASTADO DE 49
LIBROS DE DOCUMENTOS DE LA
OG. 14350
MONTO
SALDO
0.00
89.60
89.60
1703637874
IVA
89.60
89.60
1303406845
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 728 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3442
3439
PR
01
3443
000
3439
PR
01
3446
000
3445
PR
01
3448
000
3447
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
06/06/2014
UBG
530105
NOR
530201
NOR
000

INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y
SECRETARIO PRIVADO OG. 14380
REN
REN
DEV
06/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
FTE
ORT
1700
001

TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO
ALTRATURSA S.A., POR SERVICIO DE
ESADO, POR EL CENTRO DE LA
CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

INTERANDINA
LTDA, POR CANON DE
LTDA
GRANDE DEL EDIFICIO SANTA ROSA,
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
IVA
218.93
113.28
591.50
1,064.86
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
1,064.86
1,064.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
591.50
591.50
MONTO
SALDO
0.00
113.28
113.28
TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
MONTO
SIN IVA
218.93
218.93

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
BANDA ANCHA OG. 14375. CUENTA No.
NES S.A. CONECEL
1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE
ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO
OG. 14380
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 729 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3449
3447
PR
01
3450
000
3438
PR
01
3451
000
3438
PR
01
3453
000
3452
PR
01
3454
000
3452
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
06/06/2014
PY
AC
000
001
530502
NOR
RDP
06/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530241
1700
001
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
PAGO A COMSUPPLIES S.A, POR

ADQUISICIN DE TONERES PARA
ABASTECER EL ALMACEN
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
PAGO A COMSUPPLIES S.A, POR

REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
127.78
1,128.00
135.36
2,085.12
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
2,085.12
2,085.12
USUARIOS
ESTADO
0.00
17,376.00
17,376.00
MONTO
SALDO
0.00
135.36
17,376.00
1792125375001 COMSUPPLIES S.A
IVA
1,128.00
135.36
1792125375001 COMSUPPLIES S.A
MONTO
SIN IVA
127.78
1,128.00

EN LA MIRA S.A.
0992478004001
MIRACORP
PRENSA Y MEDIOS ON LILE, MES DE
MAYO DE 2014. OG. 14359
REN
MONTO
127.78

EN LA MIRA S.A.
0992478004001
MIRACORP
PRENSA Y MEDIOS ON LILE, MES DE
MAYO DE 2014. OG. 14359
UBG
OGA
BENEFICIARIO

INTERANDINA
LTDA, POR CANON DE
LTDA
DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 730 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3456
3455
PR
01
3457
000
3455
PR
01
3459
000
3458
PR
01
3460
000
3458
PR
01
3462
000
3461
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
NOR
000

AREOS RUTAS NACIONALES (OG.
14345) COSTOS DE EMISIN DE
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
530209
NOR

AREOS RUTAS NACIONALES (OG.
14345) COSTOS DE EMISIN DE
REN
REN
RDP
06/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
2300
001
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
FTE
ORT
530209
2300
001

RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS
ELCTRICOS REALIZADOS EN LA
JURDICA. OG 14364
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
2,817.32
5.76
102.00
164.40
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
164.40
164.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.24
12.24
MONTO
SALDO
0.00
102.00
12.24
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
IVA
5.76
102.00
1102021100001
MONTO
SIN IVA
2,817.32
5.76

NARVAEZ ABAD
LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE
LOS TASCHILAS, PERIODO DEL 1 AL 30
DE MAYO DE 2014. OG. 14356
UBG
MONTO
2,817.32

NARVAEZ ABAD
LOS TASCHILAS, PERIODO DEL 1 AL 30
DE MAYO DE 2014. OG. 14356
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 731 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3463
3461
PR
01
3465
000
3464
PR
01
3466
000
3464
PR
01
3467
000
3467
PR
01
3469
000
3468
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
REG
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

POR ALINEACIN, BALANCEO Y
ROTACIN DE LLANTAS DEL
VEHCULO TOYOTA SEQUIOA NEGRO.
PLACAS GSI-5730. OG 14353
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
530303
NOR

POR ALINEACIN, BALANCEO Y
ROTACIN DE LLANTAS DEL
VEHCULO TOYOTA SEQUIOA NEGRO.
PLACAS GSI-5730. OG 14353
REN
REN
DEV
09/06/2014
UBG
530405
NOR

ELCTRICOS REALIZADOS EN LA
JURDICA. OG 14364
REN
REN
RDP
06/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

MES DE MAYO DE 2014. OG. 14367
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
RUC
BENEFICIARIO
1102021100001
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
MONTO
2.92
133.88
378.57
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
378.57
378.57
USUARIOS
ESTADO
0.00
133.88
133.88
BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
WASHINGTON
XAVIER
24.37
MONTO
SALDO
0.00
2.92
2.92
PROCURADURIA
ESTADO
19.73
24.37
24.37
CENTRO
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
IVA
19.73
19.73
CENTRO
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 732 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3470
3468
PR
01
3472
000
3471
PR
01
3474
000
3473
PR
01
3476
000
3475
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
FTE
ORT
530209
1300
001
530402
NOR
000
DEV
09/06/2014
UBG
OGA
NOR
OGA
BENEFICIARIO

CONDOMINIO
PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS 1391709048001 BANCO LA
DE ADMINISTRACIN, ADQUISICIN,
PREVISORA
PORTOVIEJO
BIENES COMUNES DEL EDIFICIO, MES
DE JUNIO DE 2014. OG. 14368
UBG
FTE
ORT
1300
001

PALOMO
MARIA ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS 1801613967001 YANZAGUANO
MARIA ELENA
CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 23
DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2014. OG.
14371
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1800
001
OGA
RUC

BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
WASHINGTON
DIRECCIN REGIONAL DE MANABI. ,ES
XAVIER
DE MAYO DE 2014. OG. 14367
REN
REN
DEV
09/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
NAPOLEON
MES DE JUNIO DE 2014. OG 14370
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.43
45.43
45.43
481.25
156.00
271.40
000
000
001
000
530402
2300
001
20.00
20.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
2300
001
251.40
251.40
0.00
3475
PR
01
000
RDP
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
NAPOLEON
REN
UBG
FTE
ORT
530502
2300
001
30.17
30.17
30.17
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
01
3477
Registr
0.00
156.00
156.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
481.25
481.25
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 733 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3479
3478
PR
01
3480
000
3478
PR
01
3482
000
3481
PR
01
3483
000
3481
PR
01
3485
000
3484
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530405
1700
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
OGA
REN
000
530502
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

GALVEZ TAPIA
1707383103001
JORGE, POR CAMBIO DE ACEITE Y
MILTON JORG
FILTRO DE MOTOR, RECTIFICACIN DE
DISCOS, CHEQUEO DE BERI DEL
VEHCULO HYUNDAI ACCENT PLACAS
GRW-4999. OG 14372
REN
530502
NOR
DEV
09/06/2014
UBG
OGA
RUC

GALVEZ TAPIA
1707383103001
JORGE, POR CAMBIO DE ACEITE Y
MILTON JORG
FILTRO DE MOTOR, RECTIFICACIN DE
DISCOS, CHEQUEO DE BERI DEL
VEHCULO HYUNDAI ACCENT PLACAS
GRW-4999. OG 14372
REN
REN
RDP
09/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

1708239841001 OH LEE MI SUN
LOJA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14378
UBG
FTE
ORT
2100
001

1708239841001 OH LEE MI SUN
UBG
FTE
ORT
2100
001
PAGO A MERO MOSQUERA FABRICIO

MERO MOSQUERA
FORTUNATO, RENOVACIN ANUAL DE 0801895186001 FABRICIO
LA ACTUALIZACIN DEL PROGRAMA
FORTUNATO
TRIBUTARIO SITAC, PARA USO DE LA
OG 14346
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
104.00
104.00
104.00
12.48
300.62
36.07
110.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
110.00
110.00
Modific
0.00
36.07
36.07
Registr
0.00
300.62
300.62
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.48
12.48
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 734 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3486
3484
PR
01
3488
000
3488
PR
01
3489
000
3487
PR
01
3490
000
3487
PR
01
3492
000
3491
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001

EXTRAS DE ABRIL/2014, A FAVOR DE
VARIOS SERVIDORES AMPARADOS
BAJO LA LOSEP.
REN
UBG
FTE
ORT
510509
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
OGA
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL

EDITORES E
EDIMPRES SA, POR RENOVACIN
ANUAL DE UNA SUSCRIPCIN DE
EDIMPRES SA
LUNES A VIERNES DEL DIARIO HOY
PARA LA DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA, DESDE JUNIO 13 DE
2014 AL 12 DE JUNIO DE 2015. OG. 14381
REN
PAGO A SILVA AVEIGA JAVIER

SILVA AVEIGA
EDUARDO, SILVA COMERCIAL, POR LA 1307196822001 JAVIER EDUARDO
VEHCULO ASIGNADO A LA
OG. 14374
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13.20
13.20

EDITORES E
EDIMPRES SA, POR RENOVACIN
ANUAL DE UNA SUSCRIPCIN DE
EDIMPRES SA
LUNES A VIERNES DEL DIARIO HOY
PARA LA DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA, DESDE JUNIO 13 DE
2014 AL 12 DE JUNIO DE 2015. OG. 14381
REN
OGA
BENEFICIARIO

MERO MOSQUERA
FORTUNATO, RENOVACIN ANUAL DE 0801895186001 FABRICIO
LA ACTUALIZACIN DEL PROGRAMA
FORTUNATO
TRIBUTARIO SITAC, PARA USO DE LA
OG 14346
REN
SUE
RUC
13.20
3,804.70
125.00
15.00
517.86
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
517.86
517.86
Modific
0.00
15.00
15.00
Registr
0.00
125.00
125.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,804.70
3,804.70
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 735 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3493
3491
PR
01
3495
000
3494
PR
01
3496
000
3494
PR
01
3498
000
3497
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530813
1700
001
530807
NOR
OGA
REN
000
DEV
09/06/2014
UBG
OGA
530807
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A SILVA AVEIGA JAVIER

SILVA AVEIGA
EDUARDO, SILVA COMERCIAL, POR LA 1307196822001 JAVIER EDUARDO
OG. 14374
REN
REN
RDP
09/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

COMPANIA
0990019657001 ANONIMA EL
UNIVERSO, POR LA SUSCRIPCIN DE
UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES
UNIVERSO
DIRECCIN NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS, A PARTIR DEL 18 DE ABRIL
2015. OG 14383
UBG
FTE
ORT
1700
001

COMPANIA
0990019657001 ANONIMA EL
UNIVERSO, POR LA SUSCRIPCIN DE
UNIVERSO
DIRECCIN NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS, A PARTIR DEL 18 DE ABRIL
2015. OG 14383
UBG
FTE
ORT
1700
001

EDITORES E
EDIMPRES SA, POR RENOVACIN DE
UNA SUSCRIPCIN DE LUNES A
EDIMPRES SA
VIERNES Y DOS DE LUNES A DOMINGO
DEL DIARIO HOY PARA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA INSTITUCIN,
DESDE JULIO 1 DE 2014 HASTA JUNIO
30 DE 2015. OG. 14382
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
62.14
62.14
62.14
104.46
12.54
420.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
420.00
420.00
Registr
0.00
12.54
12.54
USUARIOS
ESTADO
0.00
104.46
104.46
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 736 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3499
3497
PR
01
3501
000
3500
PR
01
3502
000
3500
PR
01
3503
000
3503
PR
01
3507
000
3506
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
PAGO A ATIMASA S.A., CONSUMO DE

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHCULOS
ESTADO EN QUITO, MES DE MAYO DE
2014. OG. 14386
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
PAGO A ATIMASA S.A., CONSUMO DE

ESTADO EN QUITO, MES DE MAYO DE
2014. OG. 14386
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

EDITORES E
EDIMPRES SA, POR RENOVACIN DE
EDIMPRES SA
VIERNES Y DOS DE LUNES A DOMINGO
DEL DIARIO HOY PARA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA INSTITUCIN,
DESDE JULIO 1 DE 2014 HASTA JUNIO
30 DE 2015. OG. 14382
REN
OGA
RUC
LIQUIDACIONES DE VIATICOS Nos. 241

Y 240 FORMULARIOS 274-V Y 270-V. A
FAVOR DE VIERA GAIBOR CHRISTIAN
OMAR. VIAJES A GUAYAQUIL DEL 29
AL 31 DE MAYO DE 2014 Y DEL 22 AL 24
DE MAYO DE 2014. CURSO DE
FORMACIN DE MEDIADORES EN LA
REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
VIERA GAIBOR
CHRISTIAN OMAR
180.00
582.75
400.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
400.00
400.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
582.75
582.75
1803290871
1,499.99
MONTO
SALDO
0.00
180.00
180.00
PROCURADURIA
ESTADO
50.40
1,499.99
1,499.99
0991331859001 ATIMASA S.A.
IVA
50.40
50.40
0991331859001 ATIMASA S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 737 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3510
3508
PR
01
3511
000
3509
PR
01
3513
000
3512
PR
01
3518
000
3517
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
000
LIQUIDACIN DE VITICOS Nos. 236 Y

237 FORMULARIOS 275-V Y 271-V A
VILLEGAS BUENANO ANGEL UVAL,
24/05/2014 Y DEL 29/05/2014 AL
31/05/2014. CURSO DE FORMACIN DE
MEDIADORES EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
LIQUIDACIN DE VITICOS Nos. 239 Y

238 FORMULARIOS 272-V Y 275-VA
OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR,
24/05/2014 Y DEL 29/05/2014 AL
REGIONAL 1.
REN
REN
DEV
10/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO, VIAJE A ZAMORA EL
30/05/2014. TRANSPORTAR A DR.
RUBEN MOGROVEJO, REUNIN CON
PROCURADORES SNDICOS DE LOS
GOBIERNOS AUTONOMOS
MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE
ZAMORA. LIQ. 235 / 264-V
UBG
FTE
ORT
1700
001

EDISON FRANCISCO POR PAGO DE
INSTALACIN DE LAMINAS DE
SEGURIDAD EN EL VEHCULO
ASIGNADO A LA SUBPROCURADURA.
OG 14360
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
RUC
0602152787
BENEFICIARIO
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR
MONTO
VILLEGAS BUENANO
ANGEL UVAL
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
497.23
27.00
67.20
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
67.20
67.20
MONTO
SALDO
0.00
27.00
27.00
1708208754
400.00
497.23
497.23
1103927230
IVA
400.00
400.00
1801036854
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 738 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3520
3519
PR
01
3522
000
3521
PR
01
3523
000
3521
PR
01
3525
000
3524
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650.
OG. 14355
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA

ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE,
POR EL SERVICIO DE RADIO
COMUNICACIN UN TONO EN UN
RADIO SEGN CONTRATO No. 004DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 25014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

POR EL SERVICIO DE RADIO
COMUNICACIN UN TONO EN UN
DE JUNIO DE 25014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
RUC
1709287716
BENEFICIARIO
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
1704365012001
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
IVA
100.80
60.00
7.20
380.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
380.00
380.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
7.20
7.20
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
1704365012001
MONTO
SIN IVA
100.80
100.80

GUAMAN CACERES
CIUDAD DE AZOGUES,
DE 2014
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 739 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3526
3524
PR
01
3528
000
3527
PR
01
3529
000
3527
PR
01
3531
000
3530
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
530502
NOR
RDP
10/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0300
001

ALVARADO
FABRIZIO
FOCINAN No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE MANTA,
DE 2014
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001

ALVARADO
FABRIZIO
FOCINAN No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE MANTA,
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA
BENEFICIARIO

GUAMAN CACERES
CIUDAD DE AZOGUES,
DE 2014
REN
OGA
RUC

QUIZHPI LOZANO
0301164968001
FLOR YOLANDA
OFICINA DE LA PROCURADURA
DE AZOGUES, POR EL MES DE MAYO
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.60
45.60
45.60
130.00
15.60
80.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
80.00
80.00
Registr
0.00
15.60
15.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
130.00
130.00
MONTO
SALDO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 740 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3532
3530
PR
01
3534
000
3533
PR
01
3535
000
3535
PR
01
3537
000
3537
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
OGA
REN
000
530105
NOR
000
CYD
11/06/2014
530209
NOR
CYD
11/06/2014
OGA
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

QUIZHPI LOZANO
0301164968001
FLOR YOLANDA
OFICINA DE LA PROCURADURA
DE AZOGUES, POR EL MES DE MAYO
DE 2014
UBG
FTE
ORT
0300
001
UBG
FTE
ORT
0300
001

SAUD SACOTO JOSE ANTONIO, POR
HABERES.
UBG
FTE
ORT
510707
1700
001
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
9.60
9.60
26.50
3,603.33
4,354.84
000
000
001
000
510203
1700
001
1,083.33
1,083.33
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
281.51
281.51
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
2,990.00
2,990.00
0.00
3538
3538
PR
01
000
CYD
11/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
SUE
REN
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
6,508.15
6,508.15
6,508.15
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
01

HONORARIOS DE MAYO/2014, A
VARIOS SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATO.
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,603.33
3,603.33
MONTO
SALDO
0.00
26.50
26.50
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
[P:06 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE DE

PROCURADURIA
MORA MONCAYO JOHN XAVIER, POR
ESTADO - PLANTA
HABERES.
CENTRAL
REN
MONTO
9.60
O.G. 14398 CP-3636) PAGO A FAVOR DE

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
OFICINA REGIONAL DE AZOGUES
DE 2014 (No. 72248723)
REN
SUE
RUC
0.00
PAGINA: 741 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3539
3539
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/06/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

PALIZ NUEZ LUISA DELIA MARIA,
POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,865.49
01
000
000
001
000
510203
1700
001
1,333.33
1,333.33
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
281.49
281.49
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
2,250.67
2,250.67
0.00
3540
3536
PR
01
3541
000
3536
PR
01
000
DEV
11/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

ECOLOGIA EN
EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.,
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
INSTALACIONES DE LA
ECOLIMSE CIA.
LTDA.
ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, DE
ACUERDO AL CONTRATO No. 2056DNA-2013 PERODO DEL 7 DE MAYO AL
6 DE JUNIO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA

ECOLOGIA EN
EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.,
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
INSTALACIONES DE LA
ECOLIMSE CIA.
LTDA.
ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, DE
ACUERDO AL CONTRATO No. 2056DNA-2013 PERODO DEL 7 DE MAYO AL
6 DE JUNIO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
5,289.75
5,289.75
5,289.75
634.77
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
634.77
634.77
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 742 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3543
3542
PR
01
3544
000
3544
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
11/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
O.G. 14414 (CP, 14414) PAGO A FAVOR

TELECOMUNICACIO
1791358740001 NES A SU ALCANCE
DE TELECOMUNICACIONES A SU
ALCANCE TELALCA S.A. POR EL
TELALCA S.A.
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
CENTRAL TELEFNICA DE LA PGE
28 DE ABRIL DEL 2014, AL 27 DE MAYO
DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
SUE
RUC
[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE

LIQUIDACIN DE HABERES A FAVOR
DE PAZMIO CHZVEZ ERNESTO
DAMIAN
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
1,574.50
1,574.50
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
1,574.50
1,796.18
000
000
001
000
510203
1700
001
547.04
547.04
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
103.37
103.37
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
1,145.77
1,145.77
0.00
3555
3545
PR
01
3556
000
3556
PR
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
12/06/2014
PY
AC
OGA
530210
NOR
SUE
UBG
FTE
ORT
1700
001

SUBROGACIONES DURANTE EL MES
DE MAYO/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
KAROLYS
YANITZIA
MONSERRAT
100.00
100.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
100.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
01
SERVICIO DE GUARDERA DE LOS

HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA
INSTITUCIN, MES DE JUNIO DE 2014.
OT. 3550. PAGO A KAROLYS
PENAHERRERA YANITZIA
FEIJOO LUIS FELIPE
MONTO
SALDO
0.00
3,907.72
01
000
000
001
000
510512
1700
001
3,563.80
3,563.80
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
343.92
343.92
0.00
PAGINA: 743 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3557
3546
PR
01
3558
000
3547
PR
01
3559
000
3548
PR
01
3560
000
3549
PR
01
3561
000
3550
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
530210
NOR
DEV
12/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

OT. 3550. PAGO A ALTAMIRANO
CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA,
"PEQUEO PARAISO". ALTAMIRANO
CHIRIBOGA VICENTE XAVIER
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

OT. 3550. PAGO A FUNDACION KIDDY
HOUSE. CORDOVA SILVA MARIA JOSE
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
ALTAMIRANO
AUGUSTA
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

INSTITUCIN, MES DE MAYO DE 2014.
OT. 3550. PAGO A SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA "PEKE SMILE"
GRIJALVA BENAVIDES CECILIA
GABRIELA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
FUNDACION KIDDY
HOUSE
90.00
100.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
100.00
100.00
1712486297001
IVA
90.00
90.00
1791189922001
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

PONCE PACHANO
ALEXANDRA
OT. 3550. PAGO A PONCE PACHANO
SANDY MARIA ALEXANDRA "PARAISO
INFANTIL". GALVEZ ANGULO
ARACELLY DEL CARMEN
REN
OGA
BENEFICIARIO

AREVALO FREIRE
1700435983001
PIEDAD
OT. 3550. PAGO A AREVALO FREIRE
PIEDAD "JESUS DE NAZARETH". BUELE
MACAS MANUEL JACINTO
REN
OGA
RUC
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 744 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3562
3551
PR
01
3563
000
3552
PR
01
3564
000
3553
PR
01
3565
000
3554
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

OT. 3550. PAGO A VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA "SINDAMANOY".
SALTOS CHAVEZ FERNANDO
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA

OT. 3550. PAGO A FUNDACION KIDDY
HOUSE. ZAMBRANO PICO ZYNTHYA
ANNITA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

TRAZOS Y COLORES
1791433394001
LANFAL CIA. LTDA.
OT. 3550. PAGO A TRAZOS Y COLORES
LANFAL CIA. LTDA. MANJARREZ VACA
MARIA LORENA
REN
OGA
RUC

OT. 3550. PAGO A AVALOS GUIJARRO
ADRIANA DE LOS ANGELES.
ZUMARRAGA ARGUDO BERNARDA
PATRICIA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
FUNDACION KIDDY
HOUSE
100.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
AVALOS GUIJARRO
ANGELES
100.00
100.00
100.00
1791189922001
IVA
100.00
100.00
1707649222001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 745 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3566
3542
PR
01
3568
000
3568
PR
01
3569
000
3567
PR
01
3570
000
3570
PR
01
3571
000
3571
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
268-V PAGO A FAVOR DE ROBALINO

GILER ROMINA FENNEL, POR VIATICOS
COMISIN DE SERVICIO A GUAYAQUIL
LOS DIAS 5 6 Y 7 DE JUNIO DE 2017,
PARA ASISTIR AL CURSO DE
FORMACIN DE MEDIADORES, EN LA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
O.G. 14414 (CP, 14414) PAGO A FAVOR

TELECOMUNICACIO
DE TELECOMUNICACIONES A SU
TELALCA S.A.
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
CENTRAL TELEFNICA DE LA PGE
28 DE ABRIL DEL 2014, AL 27 DE MAYO
DE 2014.
REN
OGA
RUC
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
MONTO
ROBALINO GILER
ROMINA FENNEL
200.00
4,848.80
4,167.20
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
4,167.20
4,167.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,848.80
4,848.80
PROCURADURIA
ESTADO
4,077.40
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
PROCURADURIA
ESTADO
188.94
4,077.40
4,077.40
1304052390
IVA
188.94
188.94
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 746 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3572
3572
PR
01
3575
000
3574
PR
01
3577
000
3576
PR
01
3578
000
3573
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530105
NOR
NOR
000
REN
REN
DEV
12/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

MUNICIPAL DE
EP, CONSUMO TELEFNICO
UBG
FTE
ORT
0100
001
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001
267-V PAGO A FAVOR DE PARRAGA

LINO ANREA BEATRIZ, POR VITICOS
A GUAYAQUIL LOS DIAS 5 AL 7 DE
JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL
CURSO DE FORMACIN DE
REGIONAL 1.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
325.00
36.58
200.00
160.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
160.00
160.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
PARRAGA LINO
ANREA BEATRIZ
IVA
36.58
36.58
1312295973
MONTO
SIN IVA
325.00
325.00

ERAZO SALAZAR
0600891394001
HIJOS MENORES DE LOS ERVIDORES
LAURA FAVIOLA
DE LA INSTITUCIN, MES DE JUNIO DE
2014. OT. 3551. PAGO A ERAZO
SALAZAR LAURA FAVIOLA. ESCUELA
PARTICULAR NUESTRO MUNDO ECO
RIO. SERVIDORES: GUARACA
HERNANDEZ CARMEN Y PEREZ
VALENZUELA JOSE
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 747 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3580
3579
PR
01
3583
000
3579
PR
01
3584
000
3584
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
12/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONECEL, TELEFONIA CELULAR,
PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE
JUNIO DE 2014. CTA. 1.10505105
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

CONECEL, TELEFONIA CELULAR,
JUNIO DE 2014. CTA. 1.10505105
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
SUE
RUC
BENEFICIARIO
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
113.48
113.48
113.48
11.96
8,378.30
000
000
001
000
510509
1700
001
7,470.60
7,470.60
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
907.70
907.70
0.00
3585
PR
01
000
DEV
13/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

CONECEL. PERIODO DEL 02/05 AL
01/06/14. OG. 14437 CTA. 1.10262167
PROCURADOR, OG. 14423. CTA No.
1.10635680 BANDA ANCHA. OG 14427
CTA. 1.12131171 DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
SECRETARIO PRIVADO. OG 14428
BASES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
1,304.19
1,304.19
1,304.19
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
01
3586
MONTO
SALDO
0.00
11.96
11.96

PROCURADURIA
EXTRAS DE MAYO/2014, A SERVIDORES 1760002280001 GENERAL DEL
BAJO EL CDIGO DEL TRABAJO.
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
REN
MONTO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 748 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3587
3587
PR
01
3588
000
3585
PR
01
3590
000
3589
PR
01
3592
000
3591
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
510602
1700
001
530105
NOR
OGA
REN
000
DEV
13/06/2014
UBG
OGA
530303
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO

PROCURADURIA
PAGADAS DE MAYO/2014, A FAVOR DE
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
TRABAJO; Y, DIFERENCIA DE
F.RESERVA DE MAY/2014.
REN
REN
DEV
13/06/2014
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

CONECEL. PERIODO DEL 02/05 AL
01/06/14. OG. 14437 CTA. 1.10262167
PROCURADOR, OG. 14423. CTA No.
1.10635680 BANDA ANCHA. OG 14427
CTA. 1.12131171 DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
SECRETARIO PRIVADO. OG 14428
BASES
UBG
FTE
ORT
1700
001
CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL,
TALLER DE FORMACIN DE
MEDIADORES. LIQ. 244 / 269-V
UBG
FTE
ORT
1700
001

07/06/2014. TALLER DE FORMACIN DE
MEDIADORES. LIQ. 245 / 276-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
1709312118
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR
140.61
29.75
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
29.75
29.75
0602152787
622.43
140.61
140.61
BUSTAMANTE
VSCONEZ XIMENA
CAROLINA
IVA
622.43
622.43
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 749 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3594
3593
PR
01
3595
000
3574
PR
01
3597
000
3596
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
13/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530303
NOR
000
DEV
13/06/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BOLIVAR, VIAJE A EL COCA DEL
30/05/2014 AL 06/06/2014. INSPECCIN Y
TOMA DE MUESTRAS DE VARIAS
PLATAFORMAS PARA EL CASO
CHEVRON. LIQ. 243 / 283-V
UBG
FTE
ORT
1700
001

MUNICIPAL DE
EP, CONSUMO TELEFNICO
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1802238509
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR BOLIVAR
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
637.06
637.06
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
PAGO A MOLINA LUCAS DIANA

MOLINA LUCAS
CAROLINA, POR ADQUISICIN DE 358 1720211430001 DIANA CAROLINA
BOTELLONES DE AGUA Y 2
DIRECCIONES DE LA INSTITUCIN. OG.
14416
REN
MONTO
637.06
3.99
825.50
000
000
001
000
530801
1700
001
805.50
805.50
0.00
01
000
000
001
000
530813
1700
001
20.00
20.00
0.00
3596
PR
RDP
13/06/2014
PY
AC
NOR
OGA

MOLINA LUCAS
CAROLINA, POR ADQUISICIN DE 358 1720211430001 DIANA CAROLINA
BOTELLONES DE AGUA Y 2
DIRECCIONES DE LA INSTITUCIN. OG.
14416
REN
UBG
FTE
ORT
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
01
3598
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.99
3.99
MONTO
SALDO
99.06
01
000
000
001
000
530801
1700
001
96.66
96.66
0.00
01
000
000
001
000
530813
1700
001
2.40
2.40
0.00
PAGINA: 750 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3600
3599
PR
01
3602
000
3601
PR
01
3604
000
3603
PR
01
3606
000
3605
PR
01
3609
000
3608
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
13/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/06/2014
PY
AC
000
001
530104
NOR
DEV
13/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REEMBOLSO A LUZ MARIA CAICEDO,

POR PAGO DE SUMINISTRO DE
CIUDAD DE TULCAN. PERIODO DEL 3
DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2014. OG
14369
UBG
FTE
ORT
0400
001

MARIA, PAGO DE AGUA POTABLE DE
LA CIUDAD DE TULCAM, MES DE
ABRIL DE 2014. OG 14366
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0400
001
OGA
REEMBOLSO OSEJO SANTOS GIANINA

TATIANA, POR PAGO DE SERVICIO DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE NUEVA
YORK, EL DA 15 DE MAYO DE 2014.
OG. 14333
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
PAGO A CADENA OLALLA HECTOR

FRANCISCO, REEMBOSLO POR PASAJES
POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS
OFICINAS DE LOS CASILLEROS
JUDICIALES DE LA FUNCIN JUDICIAL
Y CENTRO DE ARBITRAJE, MES DE
MAYO DE 2014. OG. 14358
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
RUC
0400784104
BENEFICIARIO
CAICEDO ROSERO
LUZ MARIA
0400784104
CAICEDO ROSERO
LUZ MARIA
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
CADENA OLALLA
HECTOR FRANCISCO
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
20.64
2.58
8.00
10.50
5,975.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
5,975.00
5,975.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.50
10.50
MONTO
SALDO
0.00
8.00
8.00
1708318017
IVA
2.58
2.58
1706835541
MONTO
SIN IVA
20.64
20.64

0990140669001 COMWARE S.A.
CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE
6000 SEGN CONTRATO No. 011-DNA2013. PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE
DE 2013 AL 18 DE MARZO DE 2014. OG
14440
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 751 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3610
3608
PR
01
3612
000
3611
PR
01
3613
000
3611
PR
01
3619
000
3618
PR
01
3621
000
3618
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
13/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
ORT
530209
0100
001

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
DE 2014. OG 14432
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
OGA
OGA
BENEFICIARIO

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
DE 2014. OG 14432
FTE
530301
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

0990140669001 COMWARE S.A.
6000 SEGN CONTRATO No. 011-DNA2013. PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE
DE 2013 AL 18 DE MARZO DE 2014. OG
14440
REN
REN
RDP
13/06/2014
530704
NOR
RDP
13/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MARITETOUR CIA.
1791704517001
SERVICIOS DE EMISIN DE PASAJES
LTDA.
NACIONALES Y REEMBOLSO POR
ADQUISICIN DE PASAJES
NACIONALES DE FUNCIONARIOS. OGs.
14417 / 14418
UBG
FTE
ORT
1700
001

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
NACIONALES Y REEMBOLSO POR
NACIONALES DE FUNCIONARIOS. OGs.
14417 / 14418
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
717.00
717.00
717.00
530.08
63.61
1,152.99
2.52
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
2.52
2.52
Modific
0.00
1,152.99
1,152.99
Registr
0.00
63.61
63.61
USUARIOS
ESTADO
0.00
530.08
530.08
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 752 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3623
3622
PR
01
3624
000
3622
PR
01
3626
000
3625
PR
01
3628
000
3627
PR
01
3631
000
3627
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
13/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530106
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A JORGE FERNANDO GUAMAN

GUAMAN CACERES
CACERES. POR CONSUMO DE ENERGA 0301085569001 JORGE FERNANDO
ELCTRICA DE LA OFICINA DE LA
AZOGUES, MES DE MAYO DE 2014. OG
14406
ORT
530104
0300
001
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO DE 1768042620001 CORREOS DEL
CORRESPONDENCIA ENSOBRADO,
ECUADOR CDE E.P.
ETIQUETADO, CERTIFICADA
INTERNACIONAL, LOCAL Y NACIONAL
DE LA PGE. PERIODO DEL 1 AL 31 DE
MAYO DE 2014. OG 14429
FTE
530702
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO DE 1768042620001 CORREOS DEL
CORRESPONDENCIA ENSOBRADO,
ECUADOR CDE E.P.
ETIQUETADO, CERTIFICADA
INTERNACIONAL, LOCAL Y NACIONAL
DE LA PGE. PERIODO DEL 1 AL 31 DE
MAYO DE 2014. OG 14429
REN
REN
RDP
16/06/2014
OGA
REN
DEV
13/06/2014
530106
NOR
DEV
13/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
ACTUALIZACIN, SOPORTE TCNICO,
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2014. OG 14415
UBG
FTE
ORT
1700
001

LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2014. OG 14415
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
207.59
207.59
207.59
24.91
9.61
958.50
115.02
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
115.02
115.02
Modific
0.00
958.50
958.50
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
9.61
9.61
USUARIOS
ESTADO
0.00
24.91
24.91
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 753 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3633
3632
PR
01
3635
000
3632
PR
01
3637
000
3636
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A OLAYA MOSERRATE ALAVA

VELEZ, IMPRESIONES AVE, POR
EMPASTADO DE 78 LIBROS DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS
OFICIALES DE LA DIRECCIN
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1300
001
OGA
PAGO A OLAYA MOSERRATE ALAVA

VELEZ, IMPRESIONES AVE, POR
EMPASTADO DE 78 LIBROS DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS
OFICIALES DE LA DIRECCIN
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1300
001
OGA
PAGO A CARLOS ALFONSO GARRIDO

ZAMORA (TCNICO GARRIDO). POR
CORECCTIVO DE LOS EQUIPOS DE
CLIMATIZACIN DE LA DIRECCIN
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
ALAVA VELEZ
1306027655001 OLAYA
MONSERRATE
MONTO
GARRIDO ZAMORA
CARLOS ALFONSO
546.00
65.52
4,575.00
000
000
001
000
530404
1300
001
1,168.00
1,168.00
0.00
01
000
000
001
000
530404
1700
001
3,407.00
3,407.00
0.00
3636
PR
01
000
RDP
16/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
PAGO A CARLOS ALFONSO GARRIDO

ZAMORA (TCNICO GARRIDO). POR
CORECCTIVO DE LOS EQUIPOS DE
CLIMATIZACIN DE LA DIRECCIN
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
1306588680001
GARRIDO ZAMORA
CARLOS ALFONSO
549.00
549.00
549.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
01
3638
MONTO
SALDO
0.00
65.52
65.52
1306588680001
IVA
546.00
546.00
ALAVA VELEZ
1306027655001 OLAYA
MONSERRATE
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 754 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3643
3629
PR
01
3645
000
3644
PR
01
3647
000
3646
PR
01
3650
000
3649
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
16/06/2014
UBG
530601
NOR
530601
NOR
000

CARLOS RUBEN, SERVILLAVEZ PAEZ,
POR SERVICIO DE CERRAJERA,
SOLICITADO POR DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
REN
REN
DEV
16/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

PATROCINIO INTERNACIONAL,
REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (
FACT 2380530 REP GASTOS).
UBG
FTE
ORT
1700
001

ESPECIALIZADOS, PARA EL
FACTURA-MARZO DE 2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON CUENCA, POR IMPUESTO
PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL DEL AZUAY.
AO 2014. OG 14456
REN
UBG
FTE
ORT
570102
0100
001
RUC
BENEFICIARIO
CHORLANGO
RUBEN
MONTO
SIN IVA
MONTO
105.00
105.00
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
420,640.84
119,772.92
50.57
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
50.57
50.57
MONTO
SALDO
0.00
119,772.92
119,772.92
GOBIERNO
0160000270001 AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL
CANTON CUENCA
105.00
420,640.84
420,640.84
FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
I
IVA
0.00
PAGINA: 755 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3653
3652
PR
01
3654
000
3533
PR
01
3656
000
3655
PR
01
3659
000
3658
PR
01
3661
000
3660
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
16/06/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
0300
001
OGA
NOR
000
OGA

JUNIO DE 2014, PARA PROPORCIONAR
GENERAL DEL ESTADO.
UBG
FTE
ORT
1700
001

JUNIO DE 2014, PARA MANTENER
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
0602156499
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
277-V PAGO A FAVOR DE VIERA

GAIBOR CHRISTIAN OMAR, POR
VITICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS
DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2014, PARA
PARTICIPAR EN EL CURSO DE
FORMACIN DE MEDIADORES EN LA
DIRECCIN REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
VIERA GAIBOR
CHRISTIAN OMAR
3.18
65.00
19.50
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
CECYROJAS1
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
1803290871
26.30
65.00
65.00
1707210496
IVA
3.18
3.18
1714416896
MONTO
SIN IVA
26.30
26.30

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
OFICINA REGIONAL DE AZOGUES
DE 2014 (No. 72248723)
REN
530303
NOR

VITICOS A QUITO EL 10 DE JUNIO DE
2014, PARA RECIBIR EL VEHCULO
MARCA CHEVROLET GRAN VITARA
COLOR BLANCO DE PLACAS PEN-776
REN
REN
DEV
16/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 756 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3663
3662
PR
01
3665
000
3664
PR
01
3666
000
3664
PR
01
3668
000
3667
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
17/06/2014
UBG
530105
NOR
530105
NOR
000
278-V PAGO A FAVOR DE VILLEGAS

BUENANO ANGEL UVAL, POR
VITICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 7
DE JUNIO DE 2014, PARA PARTICIPAR
EN EL CURSO DE FORMACIN DE
MEDIADORES EN LA REGIONAL 1
REN
REN
RDP
17/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

EL SERVICIO DE TELEFONA DE LA
OFICINA DE LA CIUDAD DE MANTA
PROVINCIA DE
MANABI,CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2014 (No. 52622290)
UBG
FTE
ORT
1300
001

OFICINA DE LA CIUDAD DE MANTA
PROVINCIA DE
MANABI,CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2014 (No. 52622290)
UBG
FTE
ORT
1300
001
RUC
BENEFICIARIO
1801036854
VILLEGAS BUENANO
ANGEL UVAL
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
IVA
238.48
9.62
1.15
6.20
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
6.20
6.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.15
1.15
MONTO
SALDO
0.00
9.62
9.62
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
238.48
238.48

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
OFICINA EN LA CIUDAD DE AMBATO,
PROVINCIA DEL TUNHURAGUA,
DE 2014
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 757 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3670
3667
PR
01
3672
000
3671
PR
01
3673
000
3671
PR
01
3675
000
3674
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001
OGA

PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
IVA
0.74
8.98
225.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
225.00
225.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.08
1.08
MONTO
SALDO
0.00
8.98
1.08
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.74
8.98

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFONA EN LAS
NES CNT EP
OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCN,
PROVINCIA DEL CARCHI,
DE 2014
REN
MONTO
0.74

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFONA EN LAS
NES CNT EP
OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCN,
PROVINCIA DEL CARCHI,
DE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
OFICINA EN LA CIUDAD DE AMBATO,
PROVINCIA DEL TUNHURAGUA,
DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 758 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3676
3639
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
001
4,260.00
4,260.00
0.00
1700
998
9,940.00
9,940.00
0.00
530704
01
000
000
001
000
530704
PR
01
3679
000
3678
PR
01
3681
000
3680
PR
01
000
PY
AC
000
001
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
14,200.00
1700
000
NOR
IVA
ORT
001
REG
0990140669001 COMWARE S.A.
MONTO
SIN IVA
MONTO
FTE
000
17/06/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
3677
PAGO A CONWARE S.A. POR

CONTRATO No. 590-9999-1213-2013
"SERVICIO DE SOPORTE TCNICO Y
ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA
OPERATIVO SOLARIS PARA LOS
EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA
ESTADO", OG. 14465
RUC
REN
01
3677
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
REGILARIZACION IVA CUR. 3676 PAGO

A COMWARE S.A. CONTRATO No. 590- 0990140669001 COMWARE S.A.
9999-0000-1213-2013." SERVICIO DE
SOPORTE TCNICO Y
ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA
OPERATIVO SOLARIS PARA LOS
EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA
ESTADO. OG 14465
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA

LLP, SERVICIOS PARA EL PATROCINIO
ARBITRAJE PLANTEADO POR:
RESOURCES ECUADOR LIMITED (CASO
No. ARB/05/05) FACTURA DE GASTOS
DE ENERO-A ABRIL DE 2014. OG. 14447
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
PAGO A FLORES MANOSALVAS JOSE

POLIBIO, REEMBOSLO POR PASAJES EN
LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
PATROCINIO DEL ESTADO, MESES DE
MARZO, ABRIL DE 2014. OG 14442
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
1,704.00
1,704.00
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
FLORES
MANOSALVAS JOSE
POLIBIO
248,289.48
66.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
66.00
66.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
248,289.48
248,289.48
1707513287
1,704.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 759 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3683
3682
PR
01
3684
000
3682
PR
01
3686
000
3685
PR
01
3688
000
3687
PR
01
3689
000
3687
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530702
NOR
OGA
REN
000
530105
NOR
000
RDP
17/06/2014
OGA
REN
DEV
17/06/2014
530702
NOR
DEV
17/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA., POR

LA COMPRA DE 50 LICENCIAS ESET
ENDPOINT SECURITY BUSSINES
EDITION. OG 14425
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA., POR

LA COMPRA DE 50 LICENCIAS ESET
ENDPOINT SECURITY BUSSINES
EDITION. OG 14425
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A LUIS COLLAGUAZO,

REEMBOLSO POR COMPRA DE CHIP
CLARO PARA PODER DESCARGAR EL
PIN DE LAS FACTURAS ELECTRNICAS
DE LA PGE. OG 14266
UBG
FTE
ORT
1700
001
1792199387001
BENEFICIARIO
ITSEGUINFO CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
1792199387001
ITSEGUINFO CIA.
LTDA.
1709264202
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
580.00
580.00
69.60
7.00
500.00
60.00
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
0.00
60.00
60.00
Registr
0.00
500.00
500.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
7.00
7.00
MONTO
SALDO
0.00
69.60
69.60
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO

SARMIENTO
LILIAN FRESIA, CANON DE
FRESIA
ZAMORA, MES DE MAYO DE 2014. OG
14457
REN
MONTO
580.00

SARMIENTO
FRESIA
ZAMORA, MES DE MAYO DE 2014. OG
14457
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 760 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3691
3690
PR
01
3693
000
3692
PR
01
3694
000
3674
PR
01
3696
000
3695
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
1900
001
UBG
FTE
ORT
530104
0600
001

MES DE MAYO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
MONTO
SIN IVA
IVA
112.00
112.00
114.21
27.00
28.87
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
28.87
28.87
USUARIOS
ESTADO
0.00
27.00
27.00
MONTO
SALDO
0.00
114.21
114.21

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS
NES CNT EP
REGIONAL DE CHIMBORAZO,
DE 2014
REN
MONTO
112.00

EMPRESA
RIOBAMBA S. A., POR SUMINISTRO DE 0690000512001 ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA DE LA
RIOBAMBA S. A.
CHIMBORAZO, MES DE MAYO DE 2014.
OG 14461
REN
OGA
BENEFICIARIO

SOTO TORRES
ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA 1900344894001 YADIRA
DE LA OFICINA DE LA
ALEXANDRA
PROCURADURA, EN LA CIUDAD DE
ZAMORA. PERIODO DEL 9 DE MAYO AL
9 DE JUNIO DE 2014. OG 14459
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 761 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3697
3695
PR
01
3699
000
3698
PR
01
3700
000
3698
PR
01
3702
000
3701
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530105
1400
001
530105
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1400
001

REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENE AL MES DE MAYO
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1100
001
IVA
3.46
18.18
64.86
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
64.86
64.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.18
2.18
MONTO
SALDO
0.00
18.18
2.18
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
3.46
18.18

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFONA
NES CNT EP
DE 2014, DE LA OFICINA REGIONAL DE
MACAS (No. 72703871).
UBG
MONTO
3.46

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DE 2014, DE LA OFICINA REGIONAL DE
MACAS (No. 72703871).
REN
OGA
RUC

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS
NES CNT EP
DE 2014
REN
REN
DEV
17/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 762 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3703
3701
PR
01
3705
000
3704
PR
01
3706
000
3704
PR
01
3708
000
3707
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
530105
NOR
RDP
17/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENE AL MES DE MAYO
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1100
001
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
OGA
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DE 2014
REN
OGA
RUC
O.G. 14477 (CP- 384) PAGO A FAVOR DE

SILVA MORALES
1102104351001
SILVA MORALES ULISES FERNANDO,
ULISES FERNANDO
POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
PARA EL VEHCULO ASIGNADO A LA
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7.78
7.78
7.78
15.19
1.82
24.11
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
24.11
24.11
Registr
0.00
1.82
1.82
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.19
15.19
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 763 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3710
3707
PR
01
3711
000
3709
PR
01
3712
000
3709
PR
01
3714
000
3713
PR
01
3715
000
3715
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000
UBG
FTE
ORT
1100
001
FTE
ORT
530502
1400
001
OGA
UBG
FTE
ORT
1400
001

ELCTRICA, PERIODO DEL 19/04/2014
AL 20/05/2014. OFICINAS EN NUEVA
LOJA. OG. 14463
UBG
FTE
ORT
530104
2100
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
2.89
209.16
25.10
27.79
373.65
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
373.65
373.65
USUARIOS
ESTADO
0.00
27.79
27.79
MONTO
SALDO
0.00
25.10
25.10
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
209.16
209.16
1708239841001 OH LEE MI SUN
MONTO
SIN IVA
2.89
2.89

MOLINA CAPON
0102506003001
CLORINDA, CANON DE
JULIA CLORINDA
MACAS, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14462
REN
OGA
BENEFICIARIO

MOLINA CAPON
0102506003001
CLORINDA, CANON DE
JULIA CLORINDA
14462
UBG
OGA
RUC
O.G. 14477 (CP- 384) PAGO A FAVOR DE

SILVA MORALES
1102104351001
ULISES FERNANDO
POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
PARA EL VEHCULO ASIGNADO A LA
DE 2014
REN
530502
NOR
REG
17/06/2014
OGA
REN
DEV
17/06/2014
530803
NOR
RDP
17/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 764 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3717
3716
PR
01
3718
000
3716
PR
01
3720
000
3719
PR
01
3721
000
3719
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
530502
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
PARA LA INSTITUCIN,
DE 2014. OG 14451
REN
OGA
RUC

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
PARA LA INSTITUCIN,
DE 2014. OG 14451
REN
REN
RDP
17/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA
IBARRA, MES DE JUNIO DE 2014. OG.
14453
UBG
FTE
ORT
1000
001

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA
IBARRA, MES DE JUNIO DE 2014. OG.
14453
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1000
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,900.00
8,900.00
8,900.00
1,068.00
291.47
34.98
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
34.98
34.98
Registr
0.00
291.47
291.47
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,068.00
1,068.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 765 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3723
3722
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
TULCAN, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14436
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
223.26
01
000
000
001
000
530402
0400
001
30.00
30.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
0400
001
193.26
193.26
0.00
3724
3722
PR
01
3726
000
3725
PR
01
3727
000
3725
PR
01
3729
000
3728
PR
01
000
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
000
DEV
17/06/2014
530502
NOR
RDP
17/06/2014
OGA
NOR
000
OGA

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
14436
UBG
FTE
ORT
0400
001
FTE
ORT
0800
001
UBG
FTE
ORT
530209
0800
001

ADQUISICIN DE CUATRO LLANTAS
TAHOE PLACAS PEI-4650. OG 14424
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
160.00
19.20
1,910.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
1,910.00
1,910.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.20
19.20
1708056385001
23.19
160.00
160.00

ORTEGA RAMOS
CUIDAD DE ESMERALDAS, MES DE
MAYO DE 2014. OG 14438
REN
OGA
23.19

ORTEGA RAMOS
MAYO DE 2014. OG 14438
UBG
23.19
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 766 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3730
3728
PR
01
3732
000
3731
PR
01
3733
000
3731
PR
01
3735
000
3734
PR
01
3736
000
3734
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
840104
NOR
NOR
000

ADQUISICIN DE CUATRO LLANTAS
TAHOE PLACAS PEI-4650. OG 14424
REN
REN
RDP
17/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

XAVIER, SERVIGRAF, POR
ADQUISICIN DE TRES GRABADORAS
DE 2GB. PARA USO DE LA DIRECCIN
DE ADMINISTRACIN DEL TELENTO
HUMANO. OG. 14412
UBG
FTE
ORT
1700
001

ADQUISICIN DE TRES GRABADORAS
DE 2GB. PARA USO DE LA DIRECCIN
DE ADMINISTRACIN DEL TELENTO
HUMANO. OG. 14412
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
001
OGA
1708056385001
BENEFICIARIO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
1716635691001
CRUZ CRUZ
ALEJANDRO XAVIER
1716635691001
CRUZ CRUZ
ALEJANDRO XAVIER
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
229.20
229.20
279.00
33.48
1,598.53
191.82
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
191.82
191.82
Registr
0.00
1,598.53
1,598.53
USUARIOS
ESTADO
0.00
33.48
33.48
MONTO
SALDO
0.00
279.00
279.00

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR CDE E.P., ENVIO DE
ECUADOR CDE E.P.
NACIONAL DE LA PGE, PERIODO DEL 1
AL 31 DE MAYO DE 2014. OG 14439
REN
MONTO
229.20

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR CDE E.P., ENVIO DE
ECUADOR CDE E.P.
NACIONAL DE LA PGE, PERIODO DEL 1
AL 31 DE MAYO DE 2014. OG 14439
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 767 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3738
3737
PR
01
3739
000
3737
PR
01
3741
000
3740
PR
01
3742
000
3740
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001

PASAJES RUTAS NACIONALES OG.
14475 Y COSTOS DE EMISION DE
PASAJES OG. 14476
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

PASAJES RUTAS NACIONALES OG.
14475 Y COSTOS DE EMISION DE
PASAJES OG. 14476
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
278.57
33.43
1,988.87
3.24
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
0.00
3.24
3.24
MONTO
SALDO
0.00
1,988.87
1,988.87
1791704517001
IVA
33.43
33.43
1791704517001
MONTO
SIN IVA
278.57
278.57

GRAFICOS
GRANASA, POR RENOVACIN ANUAL 0990022887001 NACIONALES SA
DE DOS SUSCRIPCIONES DE LUNES A
GRANASA
DOMINGO DEL DIARIO EXPRESO PARA
EL DESPACHO DEL SR.
SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL, PERIODO
DEL 17 DE JUNIO DE 2014 AL 16 DE
JUNIO DE 2015. OG. 14483
REN
OGA
BENEFICIARIO

GRAFICOS
GRANASA, POR RENOVACIN ANUAL 0990022887001 NACIONALES SA
DE DOS SUSCRIPCIONES DE LUNES A
GRANASA
EL DESPACHO DEL SR.
SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL, PERIODO
DEL 17 DE JUNIO DE 2014 AL 16 DE
JUNIO DE 2015. OG. 14483
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 768 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3744
3743
PR
01
3745
000
3743
PR
01
3747
000
3746
PR
01
3748
000
3746
PR
01
3750
000
3749
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
0800
001
OGA
000

TELECOMUNICACIONES CNT EP.,
OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS,
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0800
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
FTE
ORT
1700
001

ESADO DENTRO DEL CASO INICIADO
TEXACO PETROLEUM COMPNAY,
REGLAS UNCITRAL CREVRON III.
(FACTURA ABRIL-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
21.12
2.53
WINSTON STRAWN
LLP
36.00
1,255,802.66
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
1,255,802.66
1,255,802.66
Registr
0.00
36.00
36.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
300.00
300.00
MONTO
SALDO
0.00
2.53
300.00
WINSTON
IVA
21.12
2.53

CORPORACION
ENLACES DE DATOS ECU 911 (No.
TELECOMUNICACIO
895325, 895852). MES DE MAYO DE 2014.
NES CNT EP
OG 14388
UBG
MONTO
21.12

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
895325, 895852). MES DE MAYO DE 2014.
NES CNT EP
OG 14388
REN
530105
NOR

TELECOMUNICACIONES CNT EP.,
REN
REN
DEV
18/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 769 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3752
3751
PR
01
3753
000
3751
PR
01
3755
000
3754
PR
01
3756
000
3754
PR
01
3758
000
3757
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
18/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530105
NOR
OGA
REN
000
530105
NOR
OGA
REN
000
DEV
18/06/2014
OGA
REN
RDP
18/06/2014
530105
NOR
DEV
18/06/2014
OGA
530105
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SERVICIO DE TELEFONA, DIRECCIN
REGIONAL DE MANABI. OG. 14397
UBG
FTE
ORT
1300
001

SERVICIO DE TELEFONA, DIRECCIN
REGIONAL DE MANABI. OG. 14397
UBG
FTE
ORT
1300
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
FTE
ORT
1900
001

CORPORACION
SERVICIO DE TELEFONA OFICINA
TELECOMUNICACIO
REGIONAL DE ZAMORA. MES DE MAYO
NES CNT EP
DE 2014. OG 14400
UBG
FTE
ORT
1900
001

CORPORACION
SERVICIO TELEFNICO DE LAS
TELECOMUNICACIO
OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA
NES CNT EP
OG 14402
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
42.03
42.03
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
REGIONAL DE ZAMORA. MES DE MAYO
NES CNT EP
DE 2014. OG 14400
UBG
MONTO
42.03
5.04
15.06
1.81
907.55
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
907.55
907.55
Modific
0.00
1.81
1.81
Registr
0.00
15.06
15.06
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.04
5.04
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 770 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3759
3757
PR
01
3761
000
3760
PR
01
3763
000
3762
PR
01
3765
000
3764
PR
01
3767
000
3766
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
530105
1700
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

ERNESTO, REEMBOLSO POR PAGO DE
RECORRIDO VALLE DE LOS CHILLOS.
PLACAS GXI-0094, MESES DE ABRIL Y
MAYO DE 2014.
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
530502
NOR

PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO
DEL VALLE PLACA GXI-0034, MESES DE
ABRIL Y MAYO DE 2014. OG 3662
REN
REN
DEV
18/06/2014
FTE
570102
NOR
DEV
18/06/2014
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA
NES CNT EP
OG 14402
REN
REN
DEV
18/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A JACOME AULESTIA

FRANKLYN FERNANDO, REEMBOLSO
POR PAGO DE PARQUEADERO DEL
VEHCULO VOLKSWAGEN AMAROK
COLOR AZUL. PLACAS PBQ-4785. JUNIO
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ZAMBRANO FIGUEROA

NANCY MARGARITA, REEMBOLSO POR
PAGO DE COPIAS DE PROCESOS. OG
14410
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
MONTO
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
1308245370
ZAMBRANO
FIGUEROA NANCY
MARGAR
45.45
67.20
50.40
16.50
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
16.50
16.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
50.40
50.40
MONTO
SALDO
0.00
67.20
67.20
1713258786
108.89
45.45
45.45
0400521068
IVA
108.89
108.89
0400521068
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 771 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3769
3768
PR
01
3770
000
3768
PR
01
3772
000
3771
PR
01
3774
000
3773
PR
01
3776
000
3775
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
18/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530105
NOR
000
NOR
000
DEV
18/06/2014
OGA
REN
DEV
18/06/2014
530105
NOR
DEV
18/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SERVICIO DE WEB HOSTING DE LA
PGE, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14409
UBG
FTE
ORT
1700
001

PGE, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14409
UBG
FTE
ORT
1700
001
SANDOVAL FERNANDO, SEGURIDAD
SEOR PROCURADOR DEL ESTADO EN
LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAR EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. LIQ.
254/288-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001

CAROLINA, POR CONCEPTO DE
ARREGLO DE DISPENSADOR DE AGUA
DE LA DIRECCIN NACIONAL
NACIONAL PATROCINIO. OG 14488
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
MONTO
SANDOVAL PUGA
EDGAR FERNANDO
9.30
65.00
86.00
50.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
MONTO
SALDO
0.00
86.00
86.00
MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA
77.50
65.00
65.00
1720211430001
IVA
9.30
9.30
1710048578
MONTO
SIN IVA
77.50
77.50
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
PAGO A LOPEZ GUZMAN JUAN

LOPEZ GUZMAN
MARCELO, POR INSTALACIN DE DOS 1400583140001 JUAN MARCELO
PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS. OG.
14489
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 772 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3777
3775
PR
01
3779
000
3778
PR
01
3780
000
3778
PR
01
3782
000
3781
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CAROLINA, POR CONCEPTO DE
ARREGLO DE DISPENSADOR DE AGUA
NACIONAL PATROCINIO. OG 14488
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA

0990140669001 COMWARE S.A.
ESTADO, CONTRATO No. 044-DNA-2013.
JUNIO DE 2014. OG 14486
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
1720211430001
BENEFICIARIO

0990140669001 COMWARE S.A.
ESTADO, CONTRATO No. 044-DNA-2013.
JUNIO DE 2014. OG 14486
REN
OGA
RUC

DELTA SEGURIDAD
SEGURIDAD DE VIGILANCIA Y
CIA LTDA
INSTALACIONES DE LA INSTITUCIN A
NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 14 DE
MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2014. OG
14493
REN
UBG
FTE
ORT
530208
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.00
6.00
6.00
1,033.33
124.00
12,898.05
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
12,898.05
12,898.05
Registr
0.00
124.00
124.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,033.33
1,033.33
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 773 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3783
3781
PR
01
3786
000
3784
PR
01
3787
000
3785
PR
01
3789
000
3788
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530208
1700
001
UBG
FTE
ORT
530210
1300
001

JUNIO DE 2014. PAGO A ANDRADE PAZ
IVONNE. "TIMONELES", ZAMBRANO
MUOZ FREDDY FARLEY. OT. 3552
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1300
001
OGA
1308987575001
ANDRADE PAZ
IVONNE
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
MONTO
SIN IVA
IVA
1,547.77
1,547.77
100.00
100.00
628.93
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
628.93
628.93
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00

EMPRESA
PUBLICA ESTRATEGICA
ESTRATEGICA
CORPORACION
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
REGIONAL DE MANABI. PERIODO DEL
CNEL EP
1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2014. OG
14479
REN
MONTO
1,547.77

ZAMBRANO
JUNIO DE 2014. PAGO A ZAMBRANO
LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA.,
CIA. LTDA.
PEAHERRERA MENDOZA JOSE ELIAS.
OT. 3552
REN
OGA
BENEFICIARIO

DELTA SEGURIDAD
SEGURIDAD DE VIGILANCIA Y
CIA LTDA
INSTALACIONES DE LA INSTITUCIN A
NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 14 DE
MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2014. OG
14493
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 774 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3791
3790
PR
01
3792
000
3790
PR
01
3793
000
3773
PR
01
3794
000
3794
PR
01
3795
000
3795
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
18/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530209
NOR
OGA
REN
000
530402
NOR
000
REG
19/06/2014
OGA
REN
CYD
19/06/2014
530209
NOR
RDP
18/06/2014
OGA
NOR
000
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
UBG
FTE
ORT
1000
001
UBG
FTE
ORT
1000
001
FTE
ORT
1700
001

ROBLES CASTILLO ZOBEIDA, POR
MAYO/2014
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
100.00
12.00
10.32
56.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
56.60
56.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
297.81
297.81
MONTO
SALDO
0.00
10.32
297.81
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
12.00
10.32
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
100.00
12.00
PAGO A LOPEZ GUZMAN JUAN

LOPEZ GUZMAN
MARCELO, POR INSTALACIN DE DOS 1400583140001 JUAN MARCELO
PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS. OG.
14489
UBG
MONTO
100.00

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 775 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3796
3796
PR
01
3797
000
3797
PR
01
3798
000
3798
PR
01
3800
000
3799
PR
01
3803
000
3802
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
19/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
19/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
19/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
530104
1900
001
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
195.00
260.00
260.00
15.81
696.69
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
696.69
696.69
Registr
0.00
15.81
15.81
USUARIOS
ESTADO
0.00
260.00
260.00
MONTO
SALDO
0.00
260.00
260.00
PROCURADURIA
ESTADO

EDITORES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A.,
RENOVACIN DE CINCO
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO.
DESPACHO DEL SR PROCURADOR,
SUBPROCURADOR, COORDINADOR
COMUNICACIN SOCIAL, A PARTIR
DEL 24 DE ABRIL DE 2014 A 23 DE
ABRIL DE 2015. OG 14452
REN
MONTO
195.00

SARMIENTO
FRESIA, POR PAGO DE CONSUMO DE
FRESIA
LA CIUDAD DE ZAMORA,
DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 776 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3804
3801
PR
01
3805
000
3802
PR
01
3807
000
3801
PR
01
3808
000
3806
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
OGA
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE
COMBUSTIBLE DE LOS VECHDULOS
DE MAYO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
875.94
875.94
83.60
105.11
9,666.42
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
9,666.42
9,666.42
USUARIOS
ESTADO
0.00
105.11
105.11
MONTO
SALDO
0.00
83.60
83.60

CONCEPTO DE ALCUOTAS DE
ESTADO UBICADAS EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, MES DE JUNIO DE
2014. OG 14501
REN
MONTO
875.94

EDITORES
RENOVACIN DE CINCO
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO.
DESPACHO DEL SR PROCURADOR,
SUBPROCURADOR, COORDINADOR
COMUNICACIN SOCIAL, A PARTIR
DEL 24 DE ABRIL DE 2014 A 23 DE
ABRIL DE 2015. OG 14452
REN
530803
NOR

EMPRESA PUBLICA DE
COMBUSTIBLE DE LOS VECHDULOS
DE MAYO DE 2014
REN
REN
DEV
19/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 777 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3810
3809
PR
01
3812
000
3811
PR
01
3814
000
3813
PR
01
3816
000
3815
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
19/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530404
NOR
OGA
REN
000
DEV
20/06/2014
530402
NOR
DEV
20/06/2014
OGA
530601
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A FAVOR DE EDIFICIO

M.M.JARAMILLO ARTEAGA POR
ALICUOTAS COMUNALES MES DE
JUNIO DE 2014. OG 14500
UBG
FTE
ORT
1700
001

ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL
PROCURADURA UBICADAS EN EL
EDIF. AMAZONAS PLAZA, MES DE
JUNIO DE 2014. OG. 14502
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
EDIFICIO M.M.
1791041992001 JARAMILLO
ARTEAGA
FTE
ORT
1700
001

FOLEY HOAG AARPI
I
DEL SUR DE NUEVA YORK. (FACTURAMARZO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
239.58
239.58

ESTUDIO LUIS
ECHECOPAR, POR PRESTACIN DE
S.R.L.
PATROCINIO DEL ARBITRAJE
INTERNACIONAL, PLANTEADO POR
GANADERA, ACUACULTURA Y PESCA
DEL ECUADOR. (FACTURA-MARZO DE
2014)
UBG
MONTO
239.58
73.93
31,912.07
4,788.21
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
4,788.21
4,788.21
Registr
0.00
31,912.07
31,912.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
73.93
73.93
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 778 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3822
3822
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
20/06/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

REMUNERACIN DE JUNIO/2014, A
FAVOR DE SERVIDORES DE
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
901,366.20
01
000
000
001
000
510105
1700
001
744,214.00
744,214.00
0.00
01
000
000
001
000
510106
1700
001
55,926.00
55,926.00
0.00
01
000
000
001
000
510510
1700
001
20,624.00
20,624.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
80,602.20
80,602.20
0.00
3825
3824
PR
01
3827
000
3826
PR
01
000
DEV
20/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
O.G.14498 (CP-497) PAGO A OMELVENY

& MYERS LLP, POR PRESTACIN DE
ESTADO EN EL CASO PLANTEADO POR
DEL CHINA GUANGFA BANK,
(FACTURAS DE MARZO Y ABRIL DE
2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

OMELVENY & MYERS LLP, POR
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL
ESTADO, EN EL CASO PLANTEADO POR
DE LA EMPRESA ZHE JIANG LIN
SHIPPING PROJECT CO LTD. (FACTURA
DE MARZO Y ABRIL-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OMELVENY
OMELVENY MYERS
LLP
5,237.52
5,237.52
OMELVENY
OMELVENY MYERS
LLP
5,237.52
3,125.23
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
WGSAENZ
0.00
3,125.23
3,125.23
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 779 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3829
3828
PR
01
3832
000
3831
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
1700
998
001
001
000
840107
01
000
001
001
000
840107
PR
01
3835
000
3834
PR
01
000
REG
23/06/2014
PY
AC
001
001
NOR
DEV
23/06/2014
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
840107
NOR
000
PAGO CONTRATO No. 590-9999-00007113-2013 COMPUTADORES Y EQUIPOS

COMPUEQUIP DOS S.A., ADQUISICIN
DE PLATAFORMA DE CORREO
ELECTRONICO Y MIGRACIN DE
BUZONES. PROYECTO 001 EJERCICIO
2013. OG 14490
REN
000
3833
PAGO A VASQUEZ HIDALGO CARLOS

EFRAIN, REEMBOSLO POR GASTOS DE
MOVILIZACIN, COMISION DE
SERVICIOS DEL 13 DE JUNIO DE 2014, A
LA CIUDAD DE MANTA. OG. 14503
REN
01
3833
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO CONTRATO No. 590-9999-00007113-2013 COMPUTADORES Y EQUIPOS

COMPUEQUIP DOS S.A., ADQUISICIN
DE PLATAFORMA DE CORREO
ELECTRONICO Y MIGRACIN DE
BUZONES. PROYECTO 001 EJERCICIO
2013. OG 14490
UBG
FTE
ORT
1700
001

EL 17/06/2014. TRASLADAR AL DR LUIS
CARGUA A LA CUIDAD DE QUITO.
REUNIN DE STAFF CONVOCADA POR
EL SEOR PROCURADOR. LIQ. 262 / 292V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
COMPUTADORES Y
1790885186001 EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS
S.A.
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
15.00
12,576.90
12,576.90
0.00
29,346.10
29,346.10
0.00
5,030.76
5,030.76
30.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
0.00
30.00
30.00
MONTO
SALDO
0.00
41,923.00
5,030.76
0602156499
IVA
15.00
15.00
COMPUTADORES Y
1790885186001 EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS
S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 780 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3837
3836
PR
01
3839
000
3838
PR
01
3841
000
3840
PR
01
3843
000
3842
PR
01
3844
000
3842
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
23/06/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
NOR
000
LIQUIDACIN DE VITICOS A CRESPO

CRESPO PEDRO JOSE, VIAJE A CUENCA
DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2014,
ASISTIR EN REPRESENTACIN DE LA
DRA XIMENA BUSTAMANTE,
DIRECTORA NACIONAL DEL CENTRO
DE MEDACIN, EN CALIDAD DE
INSTRUCTOR. LIQ. 259 / 286-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
LIQUIDACIN DE VITICOS A LUIS

HERIBERTO CARGUA RIOS, VIAJE A
QUITO EL 17/06/2014. REUNIN DE
STAFF CONVOCADA POR EL SEOR
PROCURADOR. LIQ. 261 / 291-V
REN
REN
DEV
23/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

QUITO EL 17/06/2014 HASTA EL
18/06/2014. REUNIN DE STAFF
CONVOCADA POR EL SR
PROCURADOR. LIQ. 260 / 294-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A AUTOMOTORES
DEL VEHCULO CHEVROLET DMAX
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
PAGO A AUTOMOTORES
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
RUC
1703637874
BENEFICIARIO
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
MONTO
CRESPO CRESPO
PEDRO JOSE
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
81.69
200.67
24.08
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
CGRIJALVA
0.00
24.08
24.08
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.67
200.67
1790009289001
106.10
MONTO
SALDO
0.00
81.69
81.69
1790009289001
51.20
106.10
106.10
1302273170
IVA
51.20
51.20
1706268248
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 781 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3846
3845
PR
01
3848
000
3847
PR
01
3849
000
3847
PR
01
3851
000
3850
PR
01
3852
000
3850
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
23/06/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
NOR
000

ADQUISICIN DE DOS PIZARRAS DE
TIZA LQUIDA PARA USO DE LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVO, DIRECCIN
NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 14509
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
530813
NOR
PAGO A GUANANGA VILA?A JORGE

OSWALDO, REEMBOSLO POR GASTO
EN PARQUEADERO DE LA BUSETA
RECORRIDO A LA MITAD DEL MUNDO,
REN
REN
DEV
23/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

ADQUISICIN DE DOS PIZARRAS DE
TIZA LQUIDA PARA USO DE LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVO, DIRECCIN
NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 14509
UBG
FTE
ORT
1700
001

LIMPIEZA DE 54 SILLAS DE
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS. OG 14506
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA

LIMPIEZA DE 54 SILLAS DE
DIFERENTES UNIDADES
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
MONTO
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
20.40
216.00
25.92
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
0.00
0.00
25.92
25.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
216.00
216.00
ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
ECOLIMSE CIA.
LTDA.
170.00
MONTO
SALDO
0.00
20.40
20.40
ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
ECOLIMSE CIA.
LTDA.
67.20
170.00
170.00
1711538411001
IVA
67.20
67.20
1711538411001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 782 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3854
3853
PR
01
3855
000
3853
PR
01
3857
000
3856
PR
01
3858
000
3856
PR
01
3860
000
3859
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
23/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
530804
NOR
000
NOR
000
DEV
24/06/2014
OGA
REN
RDP
23/06/2014
530804
NOR
DEV
23/06/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A SANCHEZ FALCONI LUIS

GONZALO, SATELCOM, ADQUISICIN
DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO
DE LA SECRETARIA GENERAL Y LA
HUMANO. OG 14510
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A SANCHEZ FALCONI LUIS

GONZALO, SATELCOM, ADQUISICIN
DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO
DE LA SECRETARIA GENERAL Y LA
HUMANO. OG 14510
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A CELCO CIA. LTDA., POR

ADQUISICIN DE 20 BATERAS PARA
EL UPS DE LA DIRECCIN REGIONAL
DE CHIMBORAZO. OG 14492
REN
UBG
FTE
ORT
530811
1700
001
OGA

ADQUISICIN DE 20 BATERAS PARA
EL UPS DE LA DIRECCIN REGIONAL
DE CHIMBORAZO. OG 14492
REN
UBG
FTE
ORT
530811
1700
001
OGA
RUC
1705104170001
BENEFICIARIO
SANCHEZ FALCONI
LUIS GONZALO
1705104170001
SANCHEZ FALCONI
LUIS GONZALO
UBG
FTE
ORT
44.40
580.00
69.60
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
CGRIJALVA
0.00
69.60
69.60
MONTO
SALDO
0.00
580.00
580.00
370.00
44.40
44.40
IVA
370.00
370.00
PAGO A COMWARE S.A. CONTRATO No.

0990140669001 COMWARE S.A.
590-9999-0000-6813-2013. AMPLIACIN
DE LA CAPACIDAD DE LOS
SERVIDORES DE LA BASE DE DATOS
ORACLE. PROYECTO 001-2013. OG.
14495
REN
MONTO
SIN IVA
MONTO
0.00
223,035.00
01
000
001
001
000
840107
1700
001
66,910.50
66,910.50
0.00
01
000
001
001
000
840107
1700
998
156,124.50
156,124.50
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 783 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3861
3861
PR
01
3863
000
3862
PR
01
3865
000
3862
PR
01
3866
000
3864
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
24/06/2014
PY
AC
001
001
NOR
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
840107
1700
001
530106
NOR
OGA
REN
000
DEV
24/06/2014
UBG
OGA
530106
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A COMWARE S.A. CONTRATO No.

0990140669001 COMWARE S.A.
590-9999-0000-6813-2013. AMPLIACIN
DE LA CAPACIDAD DE LOS
SERVIDORES DE LA BASE DE DATOS
ORACLE. PROYECTO 001-2013. OG.
14495
REN
REN
RDP
24/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
300-V PAGO A FAVOR DE COVE?A

ROMAN JOSE PAQUITO, POR
LIQUIDACIN DE VITICOS A QUITO
EL DIA 19 DE JUNIO DE 2014, PARA
ASISTIR COMO DELEGADO DE LA
REGIONAL DE MANAB AL TRIBUNAL
DE APELACIONES DEL CONCURSO DE
MRITOS Y OPOSICIN.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
COVE?A ROMAN
JOSE PAQUITO
26,764.20
2,243.19
207.95
47.99
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
47.99
47.99
MONTO
SALDO
0.00
207.95
207.95
1301533699
IVA
2,243.19
2,243.19

SERVIENTREGA
JUNIO DE 2014, OG. 145274
INTERNACIONAL, OG. 14505 CARGA
PREMIER, LOCAL, ESPECIAL,
OG 14504 "EXPERTO SEGURA"
MONTO
SIN IVA
26,764.20
26,764.20

SERVIENTREGA
JUNIO DE 2014, OG. 145274
INTERNACIONAL, OG. 14505 CARGA
PREMIER, LOCAL, ESPECIAL,
OG 14504 "EXPERTO SEGURA"
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 784 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3868
3867
PR
01
3869
000
3867
PR
01
3871
000
3870
PR
01
3873
000
3872
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
24/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
000
DEV
24/06/2014
530209
NOR
DEV
24/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

BECERRA JIMENEZ
1103550297001
BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER
ALVARO XAVIER
(SERVICIOS S.A.) POR LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
REGIONAL DE LOJA,
18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1100
001
UBG
FTE
ORT
1100
001
293-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO

VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR
VITICOS A QUITO LOS DIAS 17 Y 18
DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR A
REUNIN DE STAFF DISPUESTO POR EL
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
1102899471
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
425.00
425.00
51.00
100.00
1,190.86
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
1,190.86
1,190.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
51.00
51.00
JARAMILLO
VILLAMAGUA
JORGE MAUR

COMPANIA
UNIVERSO, RENOVACIN DE CUATRO 0990019657001 ANONIMA EL
UNIVERSO
DOMINGO Y CINCO SUSCRIPCIONES DE
UNIVERSO, DIFERENTES DIRECCIONES
ESTADO. PERIODO DEL 07/06/2014
HASTA EL 06/06/2015. OG. 14535
REN
MONTO
425.00

BECERRA JIMENEZ
1103550297001
BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER
ALVARO XAVIER
(SERVICIOS S.A.) POR LIMPIEZA DE LAS
REGIONAL DE LOJA,
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 785 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3874
3872
PR
01
3881
000
3876
PR
01
3882
000
3877
PR
01
3883
000
3878
PR
01
3884
000
3879
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

JUNIO DE 2014. SERVIDORES DE LA
INSTITUCIN OT. 3554. PAGO A
EDUFANTASIA COMPANIA LIMITADA.
HIDALGO CADENA MARIA INES
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
EDUFANTASIA
1792232694001 COMPANIA
LIMITADA

COLEGIO
BRITANICO
INTERCOLBRIT CIA.
INTERCOLBRIT CIA. LTDA.. MIRANDA
LTDA.
SUAREZ HECTOR
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
142.90
142.90
100.00
100.00
100.00
100.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
WGSAENZ
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00

UNIDAD EDUCATIVA
1790149021001
LA CONDAMINE
MAZON MNICA
REN
MONTO
142.90

DENDARIETA
1710264514001
PEDROCHE BEGONA
DENDARIETA PEDROCHE BEGONA "RECREAR". CASTRO CARRERA MARIA
ALEJANDRA
REN
OGA
BENEFICIARIO

COMPANIA
UNIVERSO, RENOVACIN DE CUATRO 0990019657001 ANONIMA EL
UNIVERSO
DOMINGO Y CINCO SUSCRIPCIONES DE
UNIVERSO, DIFERENTES DIRECCIONES
ESTADO. PERIODO DEL 07/06/2014
HASTA EL 06/06/2015. OG. 14535
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 786 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3885
3880
PR
01
3887
000
3886
PR
01
3888
000
3886
PR
01
3890
000
3889
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MAGALY
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
CENTRO DE
INFANTIL BILINGUE
BLUE SKY

TIERRA CAUJA
TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR 0601363005001 CARLOS HOMERO
GENERAL DEL ESTADO, DE LA
CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE
JUNIO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
OGA
BENEFICIARIO

TIERRA CAUJA
GENERAL DEL ESTADO, DE LA
PERODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE
JUNIO DE 2014
REN
OGA
RUC

TITUANA SAMUEZA
1709437501001
TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR
VICENTE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
AREAS VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA,
19 DE MARZO AL 19 DE JUNIO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
100.00
350.00
42.00
589.29
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
589.29
589.29
Registr
0.00
42.00
42.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
350.00
350.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 787 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3892
3891
PR
01
3893
000
3889
PR
01
3895
000
3894
PR
01
3896
000
3894
PR
01
3898
000
3897
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001

COSTOS DE EMISION DE PASAJE
AEREO, RUTA INTERNACIONAL OG
14537
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA

COSTOS DE EMISION DE PASAJE
AEREO, RUTA INTERNACIONAL OG
14537
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
REEMBOLSO A MARITETOUR CIA.

LTDA., POR PASAJES RUTAS
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
70.71
20.00
2.40
3,328.90
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
0.00
3,328.90
3,328.90
MONTO
SALDO
0.00
2.40
2.40
1791704517001
2,379.26
20.00
20.00
1791704517001
IVA
70.71
70.71
1791704517001
MONTO
SIN IVA
2,379.26
2,379.26

TITUANA SAMUEZA
1709437501001
VICENTE
AMAZONAS PLAZA,
19 DE MARZO AL 19 DE JUNIO DE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO
REEMBOSLO A MARITETOUR CIA.

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA., POR UN PASAJE RUTA
LTDA.
INTERNACIONAL PARA LA DRA
GEANINA NOGALES. RUTA QUITOMIAMI-PARIS-MIAMI-QUITO. ACUERDO
221. OG 14524
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 788 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3900
3899
PR
01
3901
000
3899
PR
01
3903
000
3902
PR
01
3905
000
3904
PR
01
3907
000
3906
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
24/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530301
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
530101
0100
001

REGAIONAL DEL AZUAY. MES DE
MAYO DE 2014. OG 14536
UBG
FTE
ORT
0100
001
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
IVA
51.00
6.12
399.34
315.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
315.00
315.00
Registr
0.00
399.34
399.34
USUARIOS
ESTADO
0.00
141.45
141.45
MONTO
SALDO
0.00
6.12
141.45
EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
MONTO
SIN IVA
51.00
6.12

POZO SAENZ DENIS
POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 1710713387001 RICARDO
EL PERSONAL DEL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR. PERIODO DEL 15
DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2014. OG
14523
REN
MONTO
51.00

EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
REGIONAL DEL AZUAY. MES DE MAYO
CUENCA ETAPA EP
DE 2014. OG 14532
ORT
OGA
BENEFICIARIO

MARITETOUR CIA.
1791704517001
EMISION DE PASAJES RUTAS
LTDA.
NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE
LA INSTITUCIN, OG. 14534
FTE
530104
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
LA INSTITUCIN, OG. 14534
REN
REN
DEV
24/06/2014
OGA
REN
DEV
24/06/2014
530301
NOR
DEV
24/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 789 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3909
3908
PR
01
3910
000
3908
PR
01
3912
000
3911
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/06/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA

HARDANI, CANON DE
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1710583533001
BENEFICIARIO
ROJAS VEGA
HOMERO MANUEL
MONTO
ROJAS VEGA
HOMERO MANUEL
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
435.00
52.20
538.23
000
000
001
000
530402
1800
001
50.00
50.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
1800
001
488.23
488.23
0.00
3911
PR
01
3914
000
3875
PR
01
000
RDP
25/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

HARDANI, CANON DE
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1800
001
OGA

INSTITUCIN OT. 3554. PAGO A CAJO
PULLAS MARIA JOSETTE "1,2,3
APRENDAMOS CON ISAAC".
BARAHONA LUCERO DANIEL.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
58.59
58.59
1712653839001
CAJO PULLAS
MARIA JOSETTE
58.59
100.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
WGSAENZ
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
3913
MONTO
SALDO
0.00
52.20
52.20
1801695386001
IVA
435.00
435.00
1710583533001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 790 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3920
3919
PR
01
3926
000
3925
PR
01
3928
000
3928
PR
01
3932
000
3931
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1800
001
FTE
ORT
530404
0100
001
OGA
OGA
RUC
1801695386001
BENEFICIARIO
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A FAVOR DE LA CORTE

PERMANENTE DE ARBITRAJE PARA
CUBRIR LAS COSTAS DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LAS COMPAIAS
CHEVRON CORPORATION Y TEXACO
REPBLICA DEL ECUADOR POR $
500.000.00 (EUROS, POR CONCEPTO DE
ANTICIPO DE LAS COSTAS DE
ARBITRAJE) . OG 14519
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
PERMANENT COURT
OF ARBITRATION
45.00
400.00
679,375.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
679,375.00
679,375.00
MONTO
SALDO
0.00
400.00
400.00
CORTEPERMA
22.79
45.00
45.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
22.79
22.79

CANDO DELGADO
SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL 0101871150001 MAURO SANTIAGO
GENERADOR ELCTRICO 10-100KW
INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA
OG. 14540
UBG
530303
NOR
O.G. 14522 REPOSICION A FAVOR DE

POR EL PAGO DE CONSUMO
TELEFNICO DEL MES DE ABRIL DE
2014 EN LAS OFICINAS DE LA
ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO.
REN
REN
DEV
26/06/2014
530105
NOR
REG
26/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 791 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3937
3936
PR
01
3939
000
3938
PR
01
3941
000
3940
PR
01
3942
000
3925
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
301-V PAGO A FAVOR DE MAYA

SALAZAR JORGE ENRIQUE, POR
VITICOS A PORTOVIEJO DEL 23 AL 25
DE JUNIO DE 2014, PARA REVISAR EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
EQUIPOS Y TRANSFERENCIA DE
ARCHIVO DE LOS NUEVOS EQUIPOS EN
LAS OFICINAS DE LA P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

PARA EL PATROCINIO
POR LA COMPAA PERENCO
ECUADOR LIMITED, CASO ARB/08/06
(FACTURA-FEBRERO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

PATROCINIO DEL ESTADO, DENTRO
BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA
CASE No. AA277 (FACTURA-MARZO2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
RUC
1708316607
BENEFICIARIO
MAYA SALAZAR
JORGE ENRIQUE
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
WINSTON STRAWN
LLP
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001
IVA
159.56
792.50
31,842.42
5.40
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
5.40
5.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
31,842.42
31,842.42
MONTO
SALDO
0.00
792.50
792.50
WINSTON
MONTO
SIN IVA
159.56
159.56

CANDO DELGADO
OG. 14540
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 792 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3944
3943
PR
01
3945
000
3943
PR
01
3946
000
3946
PR
01
3948
000
3947
PR
01
3949
000
3947
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
27/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530803
NOR
000
NOR
000
RDP
28/06/2014
OGA
REN
DEV
27/06/2014
530803
NOR
CYD
27/06/2014
OGA
NOR
000
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

POR EL MES DE MAYO DE 2014. OG
14531
UBG
FTE
ORT
1300
001

POR EL MES DE MAYO DE 2014. OG
14531
UBG
FTE
ORT
1300
001

EXTRAS DE MAYO/2014, A FAVOR DE
VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP.
REN
UBG
FTE
ORT
510509
1700
001
OGA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TCNICA PARA LOS
DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE
2014. OG 14555
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA

2014. OG 14555
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.
MONTO
3,476.91
425.00
51.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
CGRIJALVA
0.00
51.00
51.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
425.00
425.00
12.59
MONTO
SALDO
0.00
3,476.91
3,476.91
104.91
12.59
12.59
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
104.91
104.91
ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 793 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3951
3950
PR
01
3952
000
3950
PR
01
3954
000
3953
PR
01
3955
000
3953
PR
01
3957
000
3956
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
000
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
530204
NOR
000

SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIN,
JUNIO DE 2014. OG 14553
REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO

JUNIO DE 2014. OG 14553
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ACOSTA SALAZAR PAUL

FABRICIO, COMISARIATO P.J.E.S., POR
ADQUISICIN DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS PARA EL ALMACN
REN
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
MONTO
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
19.44
3,743.58
449.23
692.90
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
CGRIJALVA
0.00
0.00
692.90
692.90
MONTO
SALDO
0.00
449.23
449.23
1723719876001
162.00
3,743.58
3,743.58
1792155207001
IVA
19.44
19.44
1792155207001
MONTO
SIN IVA
162.00
162.00
PAGO A MACIAS RAMOS SEGUNDO

MACIAS RAMOS
JOFFRE, POR ADQUISICIN DE SELLOS 0904552866001 SEGUNDO JOFFRE
AUTOMTICOS PARA USO DE LA
14550
REN
OGA
RUC
PAGO A MACIAS RAMOS SEGUNDO

MACIAS RAMOS
JOFFRE, POR ADQUISICIN DE SELLOS 0904552866001 SEGUNDO JOFFRE
AUTOMTICOS PARA USO DE LA
14550
REN
REN
DEV
28/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 794 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3958
3956
PR
01
3960
000
3959
PR
01
3961
000
3959
PR
01
3963
000
3962
PR
01
3965
000
3964
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
28/06/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA
NOR
000
OGA
1723719876001
BENEFICIARIO
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
UBG
FTE
ORT
1700
001

INTERNACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIN.
ACUERDO No. 228. OG. 14542
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001

OFICINAS DE LA MATRIZ. PERIODO
2014. OG 14543
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
MONTO
375.00
45.00
1,051.02
4,351.83
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
0.00
4,351.83
4,351.83
MONTO
SALDO
0.00
1,051.02
1,051.02
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
50.81
45.00
45.00
MARITETOUR CIA.
LTDA.
IVA
375.00
375.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
50.81
50.81

INFORMATICA Y
DIGITALES
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP
DINFORSYSMEGA
LASERJET 4250N. COORDINACIN
S.A.
14548
REN
OGA
RUC

INFORMATICA Y
DIGITALES
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP
DINFORSYSMEGA
LASERJET 4250N. COORDINACIN
S.A.
14548
REN
530404
NOR
PAGO A ACOSTA SALAZAR PAUL

FABRICIO, COMISARIATO P.J.E.S., POR
ADQUISICIN DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS PARA EL ALMACN
REN
REN
DEV
28/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 795 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3967
3966
PR
01
3969
000
3968
PR
01
3970
000
3968
PR
01
3972
000
3971
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
OGA
000
PAGO A ESPINOZA CALDERON

EDUARDO BALTAZAR, QUBRAFRIO
POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL CONGELADOR Y ENFRIADOR
MARCA TRUE DEL REA DEL
COMEDOR DE LA INSTITUCIN. OG.
14539
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA
530404
NOR

FABRIZIO, REEMBOLSO POR PAGO DE
EN LA CIUDAD DE MANTA. OG 14541
REN
REN
DEV
28/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

EDUARDO BALTAZAR, QUBRAFRIO
POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL CONGELADOR Y ENFRIADOR
MARCA TRUE DEL REA DEL
COMEDOR DE LA INSTITUCIN. OG.
14539
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
ALVARADO
FABRIZIO
ESPINOZA
1708217334001 CALDERON
EDUARDO
BALTAZAR
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
IVA
14.99
160.00
19.20
35.71
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
35.71
35.71
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.20
19.20
MONTO
SALDO
0.00
160.00
160.00
ESPINOZA
1708217334001 CALDERON
EDUARDO
BALTAZAR
MONTO
SIN IVA
14.99
14.99
PAGO A MUNOZ ORTUNO MIRTHA

MUNOZ ORTUNO
GRIMANESA, PRA SEG PRODUCTOS DE 1704625506001 MIRTHA
ALTA SEGURIDAD. SERVICIO DE
GRIMANESA
AJUSTE Y CALIBRACIN DE
CERRADURA ELCTRNICA DE
PUERTA BLINDADA DE LAS BODEGAS
DE LA INSTITUCIN (SUBSUELO DOS).
OG 14545
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 796 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3973
3971
PR
01
3975
000
3974
PR
01
3976
000
3974
PR
01
3978
000
3977
PR
01
3980
000
3979
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
530402
1700
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

CIUDAD DE TULCAN, MES DE MAYO
DE 2014. OG 14520
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
530502
NOR

CIUDAD DE TULCAN, MES DE MAYO
DE 2014. OG 14520
REN
REN
DEV
28/06/2014
FTE
530209
NOR
DEV
28/06/2014
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

MUNOZ ORTUNO
GRIMANESA, PRA SEG PRODUCTOS DE 1704625506001 MIRTHA
ALTA SEGURIDAD. SERVICIO DE
GRIMANESA
AJUSTE Y CALIBRACIN DE
CERRADURA ELCTRNICA DE
PUERTA BLINDADA DE LAS BODEGAS
DE LA INSTITUCIN (SUBSUELO DOS).
OG 14545
REN
REN
RDP
28/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A ZAMBRANO MUNOZ FREDYS

FARLEY, POR PAGO DEL
PARQUEADERO DEL VEHCULO DMAX
COLOR PLATA ASIGNADO A LA
UBG
FTE
ORT
1300
001
PAGO A CASTRO COBEA PEDRO

PABLO, REEMBOLSO POR GASTO EN
VITARA SZ COLOR VINO ASIGNADO A
LA DIRECCIN REGIONAL DE MANABI,
MES DE JUNIO DE 2014. OF 14481
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
MONTO
ZAMBRANO MUNOZ
FREDYS FARLEY
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
14.37
89.60
89.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
89.60
89.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
89.60
89.60
1303406845
119.74
MONTO
SALDO
0.00
14.37
14.37
1307937704
4.29
119.74
119.74
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
IVA
4.29
4.29
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 797 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3982
3981
PR
01
3984
000
3983
PR
01
3985
000
3068
PR
01
3987
000
3986
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530201
NOR
000
DEV
01/07/2014
530201
NOR
RDP
30/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

ZYRKAN CORREO
S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
S.A.
PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E. EN EL
VALLE DE TUMBACO,
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530704
1700
001

PATROCINIO DEL ESTADO, DENTRO
REPBLICA DEL ECUADOR,
UNCITRAL No. CPA CASE No. AA277
(FACTURA-ABRIL-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
WINSTON STRAWN
LLP
750.00
425.00
101,566.43
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
MMEJIAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
101,566.43
101,566.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
123.98
123.98
MONTO
SALDO
0.00
425.00
123.98
WINSTON
IVA
750.00
425.00

0990140669001 COMWARE S.A.
044-DNA-2013, PERIODO DEL 08 DE
ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2014. OG
14205
UBG
MONTO
SIN IVA
MONTO
750.00
O.G. 14547 PAGO A FAVOR DE ACOSTA

ACOSTA VILLACIS
1801696079001
VILLACIS EDISSON RAMIRO, POR
EDISSON RAMIRO
PERSONAL DE LA INSTITUCIN.
RECORRIDO A CALDERON.
20 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 798 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3989
3988
PR
01
3991
000
3990
PR
01
3993
000
3992
PR
01
3995
000
3994
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000

SANDERS & DEMPSEY, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
POR LA COMPAA OCCIDENTAL
COMPANY, CASO CIADI No. ARB/06/11
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530809
NOR

SANDERS & DEMPSEY, POR
PARA EL PATROCINIO
(FACTURA-MARZO-2014)
REN
REN
DEV
01/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A FARMAENLACE CIA. LTDA.,

POR ADQUISICIN DE MEDICINAS
PARA USO DEL DISPENSARIO
UBG
FTE
ORT
1700
001

OLIVIA, POR EL EMPASTE DE 25
LIBROS DE REGISTROS OFICIALES DE
BIBLIOTECA Y CINCO LIBROS DE
SECRETARIA DEL DESPACHO DEL
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
RUC
SQUIRES
BENEFICIARIO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
SIN IVA
MONTO
158,022.96
158,022.96
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
FARMAENLACE CIA.
LTDA.
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
210,464.87
4,412.71
150.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
4,412.71
4,412.71
1711061943001
158,022.96
210,464.87
210,464.87
1791984722001
IVA
0.00
PAGINA: 799 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3997
3996
PR
01
3998
000
3996
PR
01
4000
000
3999
PR
01
4001
000
4001
PR
01
4003
000
4002
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
01/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
000
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
530303
NOR
000

KATALINA, ADQUISICIN DE PASAJE
INTERNACIONAL RUTA QUITOBOGOTA-QUITO. DRA. GEANINA
NOGALES. ACUERDO No. 226
REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ORELLANA SERRANO

TARQUINO ALBERTO, SEMINARIO
PARA LOS SERVIDORES DE LA
SOBRE "DERECHO ADMINISTRATIVO"
OT. 3557
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0100
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
6.63
766.06
87.66
400.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
0.00
400.00
400.00
MONTO
SALDO
0.00
87.66
87.66
ORELLANA
0101583425001 SERRANO
TARQUINO
ALBERTO
55.25
766.06
766.06
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
6.63
6.63
1791704517001
MONTO
SIN IVA
55.25
55.25

LLERENA
KATALINA, POR ADQUISICIN DE UNA 1803323706001 CONSTANTE OLGA
IMPRESORA MULTIFUNCIN HP1515
KATALINA
TALENTO HUMANO. OG. 14565
REN
OGA
RUC

LLERENA
KATALINA, POR ADQUISICIN DE UNA 1803323706001 CONSTANTE OLGA
IMPRESORA MULTIFUNCIN HP1515
KATALINA
REN
REN
DEV
04/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 800 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4004
4004
PR
01
4005
000
4005
PR
01
4006
000
4006
PR
01
4007
000
4002
PR
01
4010
000
4008
PR
01
4011
000
4008
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
04/07/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
NOR
000
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530603
NOR
REN
REN
DEV
04/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

TARQUINO ALBERTO, SEMINARIO
SOBRE "DERECHO ADMINISTRATIVO"
OT. 3557
UBG
FTE
ORT
0100
001
PAGO A MORENO YANES JORGE

AURELIO, POR SEMINARIO DE
DERECHO ADMINISTRATIVO A LOS
REGIONAL DEL AZUAY. OT 3558
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0100
001
OGA
PAGO A MORENO YANES JORGE

AURELIO, POR SEMINARIO DE
DERECHO ADMINISTRATIVO A LOS
REGIONAL DEL AZUAY. OT 3558
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0100
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
MORENO YANES
JORGE AURELIO
MORENO YANES
JORGE AURELIO
48.00
400.00
48.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
48.00
48.00
Registr
0.00
400.00
400.00
0101287696001
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
48.00
48.00
0101287696001
150.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
ORELLANA
0101583425001 SERRANO
TARQUINO
ALBERTO
400.00
150.00
150.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
400.00
400.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 801 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4013
4012
PR
01
4015
000
4014
PR
01
4017
000
4016
PR
01
4019
000
4018
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
04/07/2014
530303
NOR
DEV
04/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
330-V PAGO A FAVOR DE MORENO

RUALES FANNY MARIA, POR
CONCEPTO DE VITICOS A QUITO LOS
DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2014, PARA
ASISTIR AL TALLER DE
CAPACITACIN "GESTIN DE
EQUIDAD DE GNERO"
UBG
FTE
ORT
1700
001
329-V PAGO A FAVOR DE GUARACA

HERNANDEZ CARMEN MONSE, POR
CONCEPTO DE VITICOS A QUITO LOS
DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2014, PARA
ASISTIR AL TALLER DE
CAPACITACIN "GESTIN DE
EQUIDAD DE GNERO"
UBG
FTE
ORT
1700
001

PRRAGA LEONCIO, POR CONCEPTO
DE VITICOS A TULCN EL DIA 30 DE
JUNIO DE 2014, PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIN
TALENTO HUMANO A LA CIUDAD DE
TULCAN PARA LA TOMA DE PUEBAS
DE CONOCIMIENTOS TCNICOS DEL
CONCURSO DE MERITOS
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

ROJAS JOSE LUIS, VITICOS LOS DIAS
28 Y 29 DE JUNIO DE 2014, PARA
EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZ
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
0603008624
MORENO RUALES
FANNY MARIA
0602241267
GUARACA
HERNANDEZ
CARMEN MONSE
MONTO
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
70.40
30.00
195.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
195.00
195.00
MONTO
SALDO
0.00
30.00
30.00
1719055202
52.00
70.40
70.40
ARTEAGA PRRAGA
LEONCIO
IVA
52.00
52.00
1302000565
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 802 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4021
4020
PR
01
4023
000
4022
PR
01
4025
000
4024
PR
01
4026
000
4024
PR
01
4027
000
4027
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000

SILVA BAIRO JOSELITO , POR VITICOS
LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DE 2014,
EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZ
UBG
FTE
ORT
1700
001
327-V PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ

VELASQUEZ CARLA VALERIA, POR
VITICOS A QUITO LOS DIAS 26 AL 28
DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL
TALLER DE CAPACITACIN "GESTIN
DE EQUIDAD DE GNERO"
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530402
NOR
CYD
04/07/2014
OGA
REN
RDP
04/07/2014
530303
NOR
DEV
04/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

CARANQUI NAULA JUAN MANUEL
POR VARIOS TRABAJOS DE PLOMERA
INSTITUCIN,
UBG
FTE
ORT
1700
001

CARANQUI NAULA JUAN MANUEL
POR VARIOS TRABAJOS DE PLOMERA
INSTITUCIN,
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
SUE

DE HONORARIOS DE JUNIO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1307537439
HERNANDEZ
VELASQUEZ CARLA
VALE
MONTO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
595.00
71.40
7,472.73
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
WGSAENZ
0.00
0.00
7,472.73
7,472.73
USUARIOS
ESTADO
0.00
71.40
71.40
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
200.00
MONTO
SALDO
0.00
595.00
595.00
0602662710001
195.00
200.00
200.00
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
IVA
195.00
195.00
0602662710001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 803 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4029
4028
PR
01
4030
000
4030
PR
01
4032
000
4031
PR
01
4034
000
4033
PR
01
4036
000
4035
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
530303
NOR
000
DEV
04/07/2014
FTE
REN
DEV
04/07/2014
UBG
530304
NOR
NOR
000
328-V PAGO A FAVOR DE ACOSTA

CEDENO ANA MERCEDES, POR
VITICOS A QUITO DEL 26 AL 28 DE
JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL
TALLER DE CAPACITACIN DE
"GESTIN DE EQUIDAD DE GENERO"
REN
REN
DEV
04/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACIN DE VITICOS A FAVOR

DE PEREZ JOSE ANTONIO, VIAJE
GUARANDA GUAYAQUIL EL 26/06/2014.
TRANSPORTAR AL DR. CARGUA A
AUDIENCIA DE PROTECCIN Y LUEGO
TRANSPORTAR A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL A FUNCIONARIOS DE
RIOBAMBA Y AMBATO ASISTEN AL
CURSO DE FORMACIN DE
MEDIADORES. LIQ. 270 / 331 V
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACIN DE VITICOS A LEMOS

TRUJILLO GABRIELA ESTEFANA,
RECABAR INFORMACIN ACERCA DE
PROCESOS JUDICIALES SOLVENTADOS
POR ALEJANDRO PEAFIEL ASI COMO
DEL PROCESO DE MAERY ZAMORACIDH. LIQ. 269/ 315-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A FALCON

SANDOVAL DORIS LILIANA, POR VAIJE
A QUITO DEL 26/06/2014 AL 28/06/2014.
ASISTIR A CURSO DE EQUIDAD DE
GENERO. LIQ. 287/ 335-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
1301372247
BENEFICIARIO
ACOSTA CEDENO
ANA MERCEDES
MONTO
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
1716165772
LEMOS TRUJILLO
GABRIELA
ESTEFANA
30.00
50.00
89.29
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
89.29
89.29
USUARIOS
ESTADO
0.00
50.00
50.00
FALCON SANDOVAL
DORIS LILIANA
2,508.00
MONTO
SALDO
0.00
30.00
30.00
2100458096
200.00
2,508.00
2,508.00
0602156499
IVA
200.00
200.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 804 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4038
4037
PR
01
4040
000
4039
PR
01
4042
000
4041
PR
01
4044
000
4043
PR
01
4046
000
4045
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
NOR
000
LIQUIDACIN DE VITICOS A AVEROS

JARAMILLO RUTH S., VIAJE A QUITO
DEL 25/06/2014 AL 27/06/2014.
SEMINARIO DE EQUIDAD DE GENERO.
LIQ. 284/ 317-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
LIQUIDACIN DE VITICOS A AVILA

VILLA JHOANNA PATRICIA, VIAJE A
QUITO DEL 25/06/2014 AL 27/06/2014.
SEMNINARIO DE EQUIDAD DE
GENERO. LIQ. 285/318-V
REN
REN
DEV
04/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

GUARANDA EL 02/07/2014.
TRANSPORTAR A DR. OVIEDO A
GUARANDA A AUDIENCIA LOBORAL
No. 12-2014. LIQ. 283/347-V
UBG
FTE
ORT
1700
001

GUARANDA EL 02/07/2014. ASISTIR A
AUDIENCIA LABORAL No. 12-2014. LIQ.
282/346-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A PADILLA

MOYA SANDRA, VIAJE A QUITO EL
26/06/2014-28/06/2014. SEMINARIO DE
EQUIDAD DE GENERO. LIQ. 281/336-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
0106077068
AVILA VILLA
JHOANNA PATRICIA
MONTO
AVEROS JARAMILLO
RUTH S.
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR
PADILLA MOYA
SANDRA
21.00
12.00
95.09
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
95.09
95.09
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.00
12.00
0802288621
160.00
MONTO
SALDO
0.00
21.00
21.00
0602152787
120.00
160.00
160.00
0602156499
IVA
120.00
120.00
0301474235
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 805 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4055
4047
PR
01
4056
000
4048
PR
01
4057
000
4049
PR
01
4058
000
4050
PR
01
4059
000
4051
PR
01
4060
000
4052
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000

MES DE JUNIO DE 2014. CF.70-01 PAGO
EDISON
UBG
FTE
ORT
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
530306
NOR
DEV
04/07/2014
OGA
REN
DEV
04/07/2014
530306
NOR
DEV
04/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

UBG
FTE
ORT
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

ANGEL
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

EDUARDO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
850.00
850.00
850.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
850.00
850.00
Registr
0.00
850.00
850.00
0913769881
1,020.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
850.00
850.00
0500759774
935.00
MONTO
SALDO
0.00
1,020.00
1,020.00
0904926904
935.00
935.00
935.00
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
IVA
935.00
935.00
1707210496
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 806 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4061
4053
PR
01
4062
000
4054
PR
01
4064
000
4063
PR
01
4066
000
4065
PR
01
4068
000
4067
PR
01
4070
000
4069
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
DEV

0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
OGA
530302
NOR
000
NOR
000

MAR
REN
REN
DEV
04/07/2014
UBG
530105
NOR
DEV
04/07/2014
REN
REN
DEV
04/07/2014
OGA
OGA
REEMBOLSO DR. MIGUEL NARANJO.

SERVICIO TELEFNICO MES DE MAYO.
REGIONAL DEL AZUAY.
UBG
FTE
ORT
0100
001
FTE
ORT
ZAMBRANO
MONTESDEOCA
KATIA MAR
0500759774
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
PAGO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA,

REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE DE LA OFICINA DE LA
REGIONAL DE TULCAN, MES DE MAYO
DE 2014. OG. 14584
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0400
001
765.00
18.35
1,992.56
19.00
1.81
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
0.00
1.81
1.81
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.00
19.00
MONTO
SALDO
0.00
1,992.56
1,992.56
CAICEDO ROSERO
LUZ MARIA
935.00
18.35
18.35
0400784104
IVA
765.00
765.00

VALLE GALARZA
HARDANI, REEMBOLSO POR CONSUMO 1801695386001 BOLIVAR HARDANI
REGIONAL DE AMBATO. MES DE MAYO
DE 2014. OG 14566
REN
OGA
0906685821
MONTO
SIN IVA
935.00
935.00

MARITETOUR CIA.
1791704517001
REEMBOLSO POR PASAJE RUTA
LTDA.
INTERNACIONAL. DR TEO BALAREZO
RUTA QUITO-AMASTERDAM-PARISAMSTERDAM-QUITO. ACUERDO No. 227
UBG
MONTO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 807 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4072
4071
PR
01
4074
000
4073
PR
01
4078
000
4077
PR
01
4083
000
4082
PR
01
4085
000
4084
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530301
NOR
OGA
REN
000
530210
NOR
OGA
REN
000
DEV
04/07/2014
OGA
REN
DEV
04/07/2014
530104
NOR
DEV
04/07/2014
OGA
530104
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA,

REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO
OFICINA DE LA INSTITUCIN EN LA
CIUDAD DE TULCAN. PERIODO DEL 3
DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2014. OG.
14583
UBG
FTE
ORT
0400
001

REEMBOLSO POR PASAJES VARIOS
FUNCIONARIOS RUTAS NACIONALES.
OG. 14579
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
0400784104
BENEFICIARIO
CAICEDO ROSERO
LUZ MARIA
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
FTE
ORT
1700
001

VALLE GALARZA
HARDANI, ENERGIA ELECTRICA DE LA 1801695386001 BOLIVAR HARDANI
OFICINA DE AMBATO. PERIODO DEL
29/04/2014 AL 29/05/2014. OG. 14568
UBG
FTE
ORT
1800
001

MARITETOUR CIA.
1791704517001
ADQUISICIN DE PASAJES RUTAS
LTDA.
NACIONALES. OG. 14562
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
25.84
25.84

HERNANDEZ
JUNIO DE 2014. PAGO A HERNANDEZ
JACOME PENELOPE DE LOURDES.
DE LOURDES
FLORES MENDOZA EDMUNDO
ALBERTO. OT. 3559
UBG
MONTO
25.84
3,824.11
100.00
23.64
748.61
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
748.61
748.61
Modific
0.00
23.64
23.64
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,824.11
3,824.11
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 808 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4087
4086
PR
01
4088
000
4086
PR
01
4090
000
4089
PR
01
4091
000
4089
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001

SEGUNDO SERVICIO DE
OG. 14593
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA

EN LA MIRA S.A.
0992478004001
MIRACORP
NACIONAL, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14602
REN
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

SEGUNDO SERVICIO DE
OG. 14593
REN
OGA
RUC

EN LA MIRA S.A.
0992478004001
MIRACORP
NACIONAL, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14602
REN
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,422.50
1,422.50
1,422.50
170.70
1,128.00
135.36
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
135.36
135.36
Registr
0.00
1,128.00
1,128.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
170.70
170.70
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 809 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4093
4092
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
NAPOLEON
MES DE JULIO DE 2014. OG 14604
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
271.40
01
000
000
001
000
530402
2300
001
20.00
20.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
2300
001
251.40
251.40
0.00
4094
4092
PR
01
4096
000
4095
PR
01
4097
000
4095
PR
01
4099
000
4098
PR
01
000
RDP
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530603
NOR
000
DEV
04/07/2014
530502
NOR
RDP
04/07/2014
OGA
NOR
000
OGA

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
NAPOLEON
UBG
FTE
ORT
2300
001
PAGO A EDEL CONSULTORES,

SEMINARIO DE "GESTION DE
EQUIDAD" PARA LOS SERVIDORES DE
ESTADO. OT. 3556
UBG
FTE
ORT
1700
001

SEMINARIO DE "GESTION DE
EQUIDAD" PARA LOS SERVIDORES DE
ESTADO. OT. 3556
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
PAGO A EDEL CONSULTORES, CURSO

DE "GESTIN DE LA EQUIDAD DE LA
PLANTA CENTRAL" DIRIGIDO A LOS
GENERAL DEL ESTADO. OT. 3560
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
30.17
30.17
614.00
5,116.67
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
5,116.67
5,116.67
Registr
0.00
614.00
614.00
5,116.67
USUARIOS
ESTADO
0.00
5,116.67
5,116.67
30.17
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 810 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4100
4098
PR
01
4102
000
4101
PR
01
4103
000
4101
PR
01
4105
000
4104
PR
01
4106
000
4104
PR
01
4108
000
4107
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
04/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
05/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/07/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
530301
NOR
NOR
000
PAGO A EDEL CONSULTORES, CURSO

DE "GESTIN DE LA EQUIDAD DE LA
PLANTA CENTRAL" DIRIGIDO A LOS
GENERAL DEL ESTADO. OT. 3560
REN
REN
RDP
04/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530301
1700
001

COSTOS DE EMISIN DE PASAJES. OG.
14563
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001

14563
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

RUTAS INTERNACIONALES. OGs.
14556/1457/14575
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
7.56
15.00
1.80
65.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
0.00
65.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.80
1.80
1791704517001
63.00
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
1791704517001
614.00
7.56
7.56
MARITETOUR CIA.
LTDA.
IVA
63.00
63.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
614.00
614.00

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
UBG
OGA
BENEFICIARIO

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 811 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4109
4107
PR
01
4111
000
4110
PR
01
4112
000
4110
PR
01
4114
000
4113
PR
01
4115
000
4113
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
05/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530105
NOR
000
NOR
000
RDP
05/07/2014
OGA
REN
DEV
05/07/2014
530302
NOR
RDP
05/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

RUTAS INTERNACIONALES. OGs.
14556/1457/14575
UBG
FTE
ORT
1700
001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
MAYO 19 A JUNIO 19 DE 2014.
COORDINADOR INSTITUCIONAL
CONTRATO No. 32152398. OG 14595
UBG
FTE
ORT
1700
001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
MAYO 19 A JUNIO 19 DE 2014.
COORDINADOR INSTITUCIONAL
CONTRATO No. 32152398. OG 14595
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
1790896269001 TEVECABLE S. A.
1790896269001 TEVECABLE S. A.
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
7.80
7.80
15.94
1.91
45.68
5.48
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
5.48
5.48
Registr
0.00
45.68
45.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.91
1.91
MONTO
SALDO
0.00
15.94
15.94

DEL PERIODO DE MAYO 19 A JUNIO 19 1790896269001 TEVECABLE S. A.
DER 2014. UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL. CONTRATO No. 17484497. OG
14581
REN
MONTO
7.80

DEL PERIODO DE MAYO 19 A JUNIO 19 1790896269001 TEVECABLE S. A.
DER 2014. UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL. CONTRATO No. 17484497. OG
14581
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 812 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4117
4116
PR
01
4118
000
4116
PR
01
4120
000
4119
PR
01
4121
000
4119
PR
01
4123
000
4122
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

KATALINA, OFIMAX, POR LA
MULTIFUNCIN PARA LA DOCTORA
MARCIA PAYARES. OG 14577
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

KATALINA, OFIMAX, POR LA
MULTIFUNCIN PARA LA DOCTORA
MARCIA PAYARES. OG 14577
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

KATALINA, OFIMAX., POR
ADQUISICIN DE BANDERITAS
SEALADORAS, PARA USO DE LA
CONTRATACIN PBLICA. OG 14578
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
MONTO
10.39
55.25
6.63
703.56
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
0.00
703.56
703.56
MONTO
SALDO
0.00
6.63
6.63
LLERENA
KATALINA
86.56
55.25
55.25
LLERENA
KATALINA
IVA
10.39
10.39
LLERENA
KATALINA
MONTO
SIN IVA
86.56
86.56

POR EL PERIODO DE MAYO 19 A JUNIO 1790896269001 TEVECABLE S. A.
19 DE 2014. DESPACHOS DEL SR.
PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y
SECRETARIO PARTICULAR. CONTRATO
No. 29701771. OG 14582
REN
OGA
BENEFICIARIO

POR EL PERIODO DE MAYO 19 A JUNIO 1790896269001 TEVECABLE S. A.
19 DE 2014. DESPACHOS DEL SR.
SECRETARIO PARTICULAR. CONTRATO
No. 29701771. OG 14582
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 813 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4124
4122
PR
01
4126
000
4125
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
05/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
50.00
50.00
0.00
1800
001
535.71
535.71
0.00
000
001
000
530502
01
4129
000
4128
PR
01
4130
000
4128
PR
01
000
AC
000
001
000
DEV
05/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
585.71
000
OGA

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
DE AMBATO, MES DE MAYO DE 2014.
OG. 14591
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1800
001
OGA
PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID

RAUL, TALLERES SPRINT CAR WASH.
TOYOTA SEQUIOA. PLACAS GSI-5730
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

RAUL, TALLERES SPRINT CAR WASH.
TOYOTA SEQUIOA. PLACAS GSI-5730
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
64.29
64.29
MOSCOSO
1716484025001 MARTINEZ DAVID
RAUL
965.00
115.80
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
115.80
115.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
965.00
965.00
MOSCOSO
RAUL
64.29
MONTO
SALDO
0.00
001
01
PY
84.43
1800
530402
PR
IVA
84.43
84.43

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
DE AMBATO, MES DE MAYO DE 2014.
OG. 14591
MONTO
SIN IVA
ORT
000
NOR
LLERENA
KATALINA
MONTO
FTE
001
RDP
BENEFICIARIO
UBG
000
05/07/2014
RUC
REN
000
4125

KATALINA, OFIMAX., POR
ADQUISICIN DE BANDERITAS
SEALADORAS, PARA USO DE LA
CONTRATACIN PBLICA. OG 14578
REN
01
4127
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 814 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4132
4131
PR
01
4134
000
4133
PR
01
4136
000
4135
PR
01
4138
000
4137
PR
01
4140
000
4139
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
07/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530303
NOR
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
07/07/2014
OGA
REN
DEV
07/07/2014
530104
NOR
DEV
07/07/2014
OGA
530201
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

EMPRESA
ENERGA DE LAS BODEGAS UBICADAS
S.A. E.E.Q.
EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO
MATRIZ DE LA INSTITUCIN. PERIODO
DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 25 DE
JUNIO DE 2014. OG 14569
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACIN DE VITICOS A YAMPIS

KUKUSH REINA SARA, VIAJE A QUITO
DEL 24/06/2014 al 27/06/2014. CURSO DE
EQUIDAD DE GENERO. LIQ. 286/319-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACIN DE VITICOS A LUDENA

CARRILLO VANESSA NATALIA, VIAJE
A QUITO DEL 26/06/2014 AL 28/06/20104.
CURSO DE GESTIN DE EQUIDAD DE
GENERO. LIQ. 288/352-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE

ROGELIO, REEMBOLSO POR GASTO EN
PASAJES POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIN
NACIONAL DE PATROCINIO, MESES DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2104. OG.
14615
UBG
FTE
ORT
1700
001
1716152440
YAMPIS KUKUSH
REINA SARA
LUDENA CARRILLO
VANESSA NATALIA
1702144328
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
IVA
88.91
129.74
120.00
204.50
1,064.86
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
1,064.86
1,064.86
Registr
0.00
204.50
204.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
129.74
129.74
1720658549
MONTO
SIN IVA
88.91
88.91

INTERANDINA
CIA LTDA, CANON DE
LTDA
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 815 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4141
4139
PR
01
4143
000
4142
PR
01
4145
000
4144
PR
01
4147
000
4146
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
07/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530502
1700
001
530303
NOR
000
DEV
07/07/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
340-V PAGO A FAVOR DE ROJAS

VALAREZO CECILIA, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 2 DE JULIO DE 2014,
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015
UBG
FTE
ORT
1700
001
341-V PAGO A FAVOR DE GRIJALVA

BENAVIDES CECILIA GABRIELA POR
VITICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 2 Y
3 DE JULIO DE 2014, PROFORMA
PRESUPUESTARIA 2015
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

INTERANDINA
CIA LTDA, CANON DE
LTDA
REN
REN
DEV
07/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS,
ESTADO DENTRO DE LOS ARBITRAJES
PLATEADOS POR BURLINGTON
RESOURCES INC., BURLINGTON
RESOURCES ECUADOR LIMITED, CASO
ARB/08/05. FACT FEB 2
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
127.78
127.78
1703668291
ROJAS VALAREZO
CECILIA
1001517224
GRIJALVA
BENAVIDES CECILIA
GAB
62.68
120.00
228,555.35
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
228,555.35
228,555.35
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
DECHERT PARIS LLP
127.78
62.68
62.68
DECHERT
IVA
0.00
PAGINA: 816 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4149
4148
PR
01
4151
000
4150
PR
01
4153
000
4152
PR
01
4154
000
4075
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
07/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
07/07/2014
PY
AC
000
001
530601
NOR
DEV
07/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DECHERT LLP POR PRESTACIN DE
PRODUCTIN COMPANY ANTE EL
CIADI CASO ARB/06/11, FACTURA MES
DE FEBRERO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001

ECHECOPAR, PRESTACIN DE
PATRICNIO INTERNACIONAL DEL
PLANTEADO POR CONSORCIO
FRONTERIZO EN CONTRA DEL
GANADERA Y PESCA DEL ECUADOR.
FACTURA MES DE ABRIL DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
REEMBOLSO A ARBOLEDA BURGOS

ORLANDO JAVIER, GASTO EN
SERVICIO DE TRANSPORTE. COMISION
DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
MONTO
ARBOLEDA BURGOS
ORLANDO JAVIER
68,811.57
62,760.90
1,924.49
14.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
0.00
14.00
14.00
MONTO
SALDO
0.00
1,924.49
1,924.49
1706348404
IVA
62,760.90
62,760.90
ESTUDIO LUIS
S.R.L.
MONTO
SIN IVA
68,811.57
68,811.57
O.G. 14612 (CP-520) POR PAGO A A

FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
FIRMA FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS
I
PARA EL PATROCINIO
POR LA COMPAIA MERCK SHARP &
DOHME (IA). FACTURA DE SERVICIOS
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 817 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4156
4156
PR
01
4157
000
4155
PR
01
4158
000
4155
PR
01
4160
000
4159
PR
01
4162
000
4161
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
07/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
510602
1700
001
OGA
REN
000
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
07/07/2014
FTE
530301
NOR
DEV
07/07/2014
UBG
OGA
530301
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO

PROCURADURIA
RESERVA DE JUNIO/2014, A
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
REN
REN
RDP
07/07/2014
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE
LA P.G.E., OG. 14605
UBG
FTE
ORT
1700
001

LA P.G.E., OG. 14605
UBG
FTE
ORT
1700
001
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
FTE
ORT
1700
001

0991331859001 ATIMASA S.A.
ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE
LA INSTITUCIN CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
IVA
58,478.14
36.00
4.32
1,997.40
2,385.54
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
VACOSTA1
VACOSTA1
WGSAENZ
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
WGSAENZ
CGRIJALVA
0.00
2,385.54
2,385.54
Registr
0.00
1,997.40
1,997.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
4.32
4.32
MONTO
SALDO
0.00
36.00
36.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
58,478.14
58,478.14

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
DIFERENTES RUTAS. OG 14613
UBG
MONTO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 818 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4163
4161
PR
01
4165
000
4164
PR
01
4168
000
4167
PR
01
4170
000
4169
PR
01
4171
000
4171
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
07/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001

MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14617
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A SEGURA

ESTRELLA EDISON FRANCISCO POR
VIAJE A GUAYAQUIL TEMAS
RELACIONADOS CON PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y PROFORMA 2015
DE LA REGIONAL 1 DEL 02/07/2014 AL
03/07/2014. LIQ. 302/342-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
WASHINGTON
XAVIER
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
286.26
378.57
120.00
1,260.00
280.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
280.00
280.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,260.00
1,260.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
378.57
378.57
1708208754
MONTO
SIN IVA
286.26
286.26

MOSCOSO
RAUL, TALLERES SPRINT CAR WASH,
POR MANTENIMIENTO DEL VEHCULO
RAUL
OG 14608
REN
OGA
BENEFICIARIO

0991331859001 ATIMASA S.A.
AL MES DE JUNIO DE 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 819 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4172
4172
PR
01
4173
000
4173
PR
01
4174
000
4174
PR
01
4175
000
4175
PR
01
4176
000
4176
PR
01
4177
000
4177
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
40.00
276.48
39.40
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
39.40
39.40
Registr
0.00
276.48
276.48
PROCURADURIA
ESTADO
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
PROCURADURIA
ESTADO
30.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
100.00
30.00
30.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
100.00
100.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 820 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4178
4178
PR
01
4179
000
4179
PR
01
4180
000
4164
PR
01
4182
000
4181
PR
01
4183
000
4181
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/07/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
NOR
000
REN
REN
RDP
08/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14617
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
OGA

CONECEL, PERIODO JUN 2 A JUL 1/
2014. OG. 14618 CTA. 1.1026217 SR.
PROCURADOR. OG. 14619CTA.
1.10505105 SUBPROCURADOR. OG.
14620 CTA. 5.96657 BASES. OG. 14621
CTA. 1.12131171 ASUNTOS
INTERNACIONALES. OG. 14624 CTA.
1.10635680 BANDA ANCHA
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

CONECEL, PERIODO JUN 2 A JUL 1/
2014. OG. 14618 CTA. 1.1026217 SR.
PROCURADOR. OG. 14619CTA.
1.10505105 SUBPROCURADOR. OG.
14620 CTA. 5.96657 BASES. OG. 14621
CTA. 1.12131171 ASUNTOS
INTERNACIONALES. OG. 14624 CTA.
1.10635680 BANDA ANCHA
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
45.43
1,350.87
154.29
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
154.29
154.29
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,350.87
1,350.87
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
142.68
MONTO
SALDO
0.00
45.43
45.43
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
146.58
142.68
142.68
BERMELLO
1312297672001 HERNANDEZ
WASHINGTON
XAVIER
IVA
146.58
146.58
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 821 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4184
4169
PR
01
4187
000
4186
PR
01
4189
000
4188
PR
01
4191
000
4190
PR
01
4193
000
4192
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
000
LIQUIDACIN DE VITICOS A VIERA

GAIBOR CHRISTIAN OMAR, VIAJE A
MEDIADORES. LIQ. 309/353-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
/LIQUIDACIN DE VITICOS A SALTOS

SANCHEZ GLORIA HAYDEE, VIAJE A
LOJA EL 03/07/2014. CAPACITAR A LA
SECRETARIA DE LOJA EN EL MANEJO
DE ARCHIVO Y ELABORAR ACTA
ENTREGA-RECEPCIN DE
DOCUMENTOS DR. RUBEN
MOGROVEJO. LIQ. 299 / 344-V
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

MOSCOSO
POR MANTENIMIENTO DEL VEHCULO
RAUL
OG 14608
REN
REN
DEV
08/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

UBG
FTE
ORT
1700
001
VILLEGAS BUENANO ANGEL UVAL,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE
VIERA GAIBOR
CHRISTIAN OMAR
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR
VILLEGAS BUENANO
ANGEL UVAL
200.00
200.00
238.48
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
0.00
238.48
238.48
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
1801036854
35.05
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
0602152787
151.20
35.05
35.05
1803290871
IVA
151.20
151.20
1301297865
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 822 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4195
4194
PR
01
4197
000
4196
PR
01
4199
000
4198
PR
01
4200
000
4185
PR
01
4201
000
4185
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
09/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACIN DE VITICOS A VILLENA

SIERRA ANA MARIA, VIAJE A PUYOPASTAZA. REUNIN COMUNIDAD
KICHWA DE SARAYAKU SOBRE
CUMPLIMIENTO DE LA CORTE IDH.
REVISIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA
SENTENCIA Y ELABORACIN DE LA
HOJA DE RUTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PENDIENTES.
LIQ. 301 /345-V
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530405
NOR
CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, VIAJE A
QUITO DEL 26/06/22014 AL 28/06/2014.
CURSO DE EQUIDAD DE GENERO. LIQ.
310/356-V
REN
REN
RDP
09/07/2014
UBG
530303
NOR
MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO,
VIAJE A QUITO DEL 01/07/2014 AL
04/07/2014. TALLER DE CAPACITACIN
EN DERECHO PENAL EN EL AUDITORIO
DEL EDIF. MATRIZ. LIQ. 300/339-V
REN
REN
DEV
08/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

FORD EXPLORER AZUL PLACAS PEQ488. OG 14627
UBG
FTE
ORT
1700
001

FORD EXPLORER AZUL PLACAS PEQ488. OG 14627
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
RUC
1102814496
BENEFICIARIO
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
MONTO
CAICEDO ROSERO
LUZ MARIA
VILLENA SIERRA
ANA MARIA
84.00
1,035.00
124.20
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
124.20
124.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,035.00
1,035.00
MOSCOSO
RAUL
98.62
MONTO
SALDO
0.00
84.00
84.00
MOSCOSO
RAUL
240.04
98.62
98.62
1711861276
IVA
240.04
240.04
0400784104
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 823 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4203
4203
PR
01
4204
000
4202
PR
01
4206
000
4205
PR
01
4209
000
4209
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
09/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
CYD
09/07/2014
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530803
NOR
NOR
REN
REN
DEV
09/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A ARTEAGA PRRAGA LEONCIO,

REEMBOLSO POR GASTO EN
COMBUSTIBLE VEHCULO CHEVROLET
LUV PEN-440. COMISION A TULCAN EL
30/06/2014. OG 14589
UBG
FTE
ORT
1700
001
REEMBOLSO A PADILLA MOYA

SANDRA, POR PAGO DE TRANSPORTE
DESDE EN LA RUTA ESMERALDASQUITO-ESMERALDAS, CURSO DE
GESTIN DE EQUIDAD. 26 Y 27 DE
JUNIO DE 2014. OG. 14596
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
SUE

VARIOS FUNCIONARIOS, POR
CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y
ENCARGOS DE JUNIO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
ARTEAGA PRRAGA
LEONCIO
PADILLA MOYA
SANDRA
10.00
28.00
3,583.28
000
001
000
510512
1700
001
2,480.94
2,480.94
0.00
01
000
000
001
000
510513
1700
001
787.00
787.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
315.34
315.34
0.00
PR
01
000
DEV
09/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REEMBOLSO A CECILIA ROJAS POR

MOVILIZACIN EN COMISION DE
SERVICIO DEL DA 2 DE JULIO DE 2014.
GUAYAQUIL. OG 14607
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
1703668291
ROJAS VALAREZO
CECILIA
8.00
8.00
8.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
000
4208
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
4210
MONTO
SALDO
0.00
28.00
28.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
29.00
10.00
10.00
0802288621
IVA
29.00
29.00
1302000565
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 824 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4212
4207
PR
01
4214
000
4213
PR
01
4216
000
4215
PR
01
4218
000
4217
PR
01
4219
000
4219
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
10/07/2014
PY
AC
000
001
530201
NOR
DEV
10/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REEMBOLSO A VANESA LUDEA,

SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO A LA
CIUDAD DE QUITO Y DE RETORNO A
SANTO DOMINGO. CURSO DE GESTIN
DE LA EQUIDAD DE GENERO. 26 Y 27
DE JUNIO DE 2014. OG 14597
UBG
FTE
ORT
1700
001

CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650,
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
PAGO A ARTEAGA PRRAGA LEONCIO,

REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES
VEHCULO CHEVROLET LUV PLACAS
PEN-440. COMISIN DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE TULCAN EL 30 DE
JUNIO DE 2014. OG. 14590
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
OGA

PERSONAL DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO, POR CENTRO
DE LA CIIUDAD, MES DE JUNIO DE
2014. OG 14600
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1720658549
LUDENA CARRILLO
VANESSA NATALIA
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
MONTO
7.60
570.83
30.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
30.00
30.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
570.83
570.83
PROCURADURIA
ESTADO
100.80
MONTO
SALDO
0.00
7.60
7.60
TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
28.00
100.80
100.80
ARTEAGA PRRAGA
LEONCIO
IVA
28.00
28.00
1302000565
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 825 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4220
4220
PR
01
4221
000
4221
PR
01
4223
000
4222
PR
01
4224
000
4224
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
CYD
10/07/2014
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530304
NOR
NOR
REN
REN
DEV
10/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001

PADILLA FIERRO CESAR ANTONIO,
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
112.57
1,546.60
66.90
5,707.84
000
000
001
000
510203
1700
001
1,520.83
1,520.83
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
281.51
281.51
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
3,905.50
3,905.50
0.00
4225
4222
PR
01
000
RDP
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
8.03
8.03
8.03
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
01
PAGO A COMPANIA DE IMPRESION

COMPANIA DE
1791953967001 IMPRESION
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A., POR ADQUISICIN
COPIADO DE
DE CREDENCIALES PARA LOS
DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A.
OG 14629
USUARIOS
ESTADO
0.00
66.90
66.90
MONTO
SALDO
0.00
1,546.60
1,546.60
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
112.57
112.57
PAGO A COMPANIA DE IMPRESION

COMPANIA DE
1791953967001 IMPRESION
DOCUPRINTER S.A., POR ADQUISICIN
COPIADO DE
DE CREDENCIALES PARA LOS
DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A.
OG 14629
REN
SUE
RUC
0.00
PAGINA: 826 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4227
4226
PR
01
4228
000
4226
PR
01
4230
000
4229
PR
01
4231
000
4231
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
10/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
PAGO A FARMAENLACE CIA LTDA.,

POR ADQUISICION DE MEDICINAS
PARA EL DISPENSARIO
ODONTOLOGICO. OG 14626
REN
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
SUE

CUESTA GALVEZ KATHERINE
MICHELLE, POR CONCEPTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
FARMAENLACE CIA.
LTDA.
5,289.75
634.77
558.36
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
WGSAENZ
0.00
0.00
558.36
558.36
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
634.77
634.77
1791984722001
MONTO
SIN IVA
5,289.75
5,289.75

ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL
EMPRESARIAL
EDIFICIO MATRIZ DE LA
ECOLIMSE CIA.
LTDA.
ESTADO, PERIODO DE JUNIO 7 A JULIO
6 DE 2014. OG 14628
REN
OGA
BENEFICIARIO

ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
EDIFICIO MATRIZ DE LA
ECOLIMSE CIA.
LTDA.
ESTADO, PERIODO DE JUNIO 7 A JULIO
6 DE 2014. OG 14628
REN
OGA
RUC
CGRIJALVA
0.00
557.78
01
000
000
001
000
510203
1700
001
168.75
168.75
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
124.65
124.65
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
264.38
264.38
0.00
PAGINA: 827 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4233
4232
PR
01
4234
000
4232
PR
01
4236
000
4235
PR
01
4238
000
4237
PR
01
4247
000
4239
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530809
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
OGA
OGA
530303
NOR
000
PAGO A CARDENTAL ECUADOR CIA.

LTDA POR ADQUISICIN DE INSUMOS
ODONTOLOGICOS PARA EL
DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG
14625
REN
REN
DEV
10/07/2014
UBG
530201
NOR
PAGO A CARDENTAL ECUADOR CIA.

LTDA POR ADQUISICIN DE INSUMOS
ODONTOLOGICOS PARA EL
14625
REN
REN
DEV
10/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1791768787001
CARDENTAL
ECUADOR CIA. LTDA
1791768787001
CARDENTAL
ECUADOR CIA. LTDA
FTE
ORT
1700
001
HERNANDEZ ALTAMIRANO GALO
JAVIER, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL
03/07/2014 AL 04/07/2014. LIQ. 313
UBG
FTE
ORT
1700
001

JULIO DE 2014. OT. 3564. PAGO A
FEIJOO LUIS FELIPE.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
110.68
760.00
120.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
KAROLYS
YANITZIA
MONSERRAT
922.33
760.00
760.00
1711540342
IVA
110.68
110.68
HERNANDEZ
ALTAMIRANO GALO
JAVI
MONTO
SIN IVA
922.33
922.33

TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
PERSONAL DE LA INSTITUCIN A
CALDERN, MES DE JUNIO DE 2013. OG
14599
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 828 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4248
4240
PR
01
4249
000
4241
PR
01
4250
000
4242
PR
01
4251
000
4243
PR
01
4254
000
4254
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
10/07/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
530210
NOR
NOR
000

AUGUSTA, "PEQUEOS PARAISO".
XAVIER
REN
REN
DEV
10/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

DENDARIETA PEDROCHE BEGONA,
"RE-CREAR". CASTRO CARRERA
MARIA ALEJNDRA
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

JUNIO DE 2014. OT. 3564. PAGO A SOSA
ALARCON SHIRLEY GUISELA, "PEKE
SMILE". GRIJALVA BENAVIDES
CECILIA GABRIELA.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
ALTAMIRANO
AUGUSTA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
1710264514001
DENDARIETA
PEDROCHE BEGONA
100.00
100.00
100.00
300.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
CGRIJALVA
0.00
300.00
300.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
PROCURADURIA
ESTADO
100.00
100.00
100.00
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
IVA
100.00
100.00
1712486297001
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

PONCE PACHANO
JULIO DE 2014. OT. 3564. PAGO A PONCE 1704829033001 SANDY MARIA
PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA
ALEXANDRA, "PARAISO INFANTIL".
CARMEN
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 829 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4255
4255
PR
01
4256
000
4256
PR
01
4258
000
4253
PR
01
4259
000
4252
PR
01
4260
000
4252
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
530209
NOR
000
RDP
10/07/2014
FTE
REN
DEV
10/07/2014
UBG
530303
NOR
NOR
000
REN
REN
DEV
10/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
0300
001

ESTACIONES DE RADIO , CONTRATO
No. 004-DNA-2014. MES DE JULIO DE
2014. OG 14655
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

ESTACIONES DE RADIO , CONTRATO
No. 004-DNA-2014. MES DE JULIO DE
2014. OG 14655
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
PROCURADURIA
ESTADO
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
160.00
80.00
60.00
7.20
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
0.00
7.20
7.20
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
1704365012001
300.00
80.00
80.00
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
IVA
160.00
160.00
1704365012001
MONTO
SIN IVA
300.00
300.00

QUIZHPI LOZANO
0301164968001
FLOR YOLANDA
POR EL MANTENIMIENTO DE LAS
MES DE JUNIO DE 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 830 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4261
4253
PR
01
4263
000
4262
PR
01
4264
000
4262
PR
01
4266
000
4265
PR
01
4267
000
4265
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530402
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
0300
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
530402
1700
001

ELECTRICOS REALIZADOS EN LA
OG 14660
UBG
FTE
ORT
1700
001

ELECTRICOS REALIZADOS EN LA
OG 14660
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MONTO
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
400.00
48.00
240.00
28.80
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
0.00
28.80
28.80
MONTO
SALDO
0.00
240.00
240.00
1102021100001
9.60
48.00
48.00
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
IVA
400.00
400.00
1102021100001
MONTO
SIN IVA
9.60
9.60

CARANQUI NAULA
0602662710001
MANUEL, POR PINTURA DE PAREDES
JUAN MANUEL
DE LAS AULAS DE CAPACITACIN,
PINTURA DE ESTRUCTURA METLICA,
IMPERMEABILIZACIN DE FILOS Y
REUBICACIN DE PUNTOS
ELCTRICOS. OG 14658
ORT
OGA
BENEFICIARIO

CARANQUI NAULA
0602662710001
MANUEL, POR PINTURA DE PAREDES
JUAN MANUEL
DE LAS AULAS DE CAPACITACIN,
PINTURA DE ESTRUCTURA METLICA,
IMPERMEABILIZACIN DE FILOS Y
REUBICACIN DE PUNTOS
ELCTRICOS. OG 14658
FTE
530402
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

QUIZHPI LOZANO
0301164968001
FLOR YOLANDA
POR EL MANTENIMIENTO DE LAS
MES DE JUNIO DE 2014.
REN
REN
RDP
11/07/2014
OGA
REN
DEV
10/07/2014
530209
NOR
RDP
10/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 831 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4269
4268
PR
01
4270
000
4268
PR
01
4272
000
4271
PR
01
4274
000
4274
PR
01
4275
000
4275
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530404
1700
001
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA
000
NOR
000
SUE

RIOBAMBA S. A. POR CONSUMO DE
ENERGIA ELCTRICA DE LA
CHIMBORAZO, MES DE JUNIO DE 2014.
OG. 14631
UBG
FTE
ORT
0600
001

LEMOS TRUJILLO GABRIELA Y
VERDUGA MERO ELENA, POR
JUNIO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
SUE
BENEFICIARIO
EMPRESA
0690000512001 ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
IVA
212.51
25.50
1,647.90
2,868.06
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
2,868.06
2,868.06
Registr
0.00
1,647.90
1,647.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
127.21
127.21
MONTO
SALDO
0.00
25.50
127.21
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
212.51
25.50

PROCURADURIA
CORDOVA LOPEZ HENRY Y
JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE, POR
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MAYO/2014
REN
MONTO
212.51

1790043800001 COHECO S.A.
MANTENIMIENTO DEL ASCENSO
INSTALADO EN EL EDIFICIO MATRIZ
DE LA INSTITUCIN, MES DE JULIO DE
2014. OG 14661
REN
530104
NOR
CYD
11/07/2014
UBG
OGA
RUC

1790043800001 COHECO S.A.
MANTENIMIENTO DEL ASCENSO
INSTALADO EN EL EDIFICIO MATRIZ
DE LA INSTITUCIN, MES DE JULIO DE
2014. OG 14661
REN
REN
CYD
11/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 832 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4276
4273
PR
01
4278
000
4278
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
11/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A EDIFICIO BANCO LA

PREVISORA. GASTOS DE
ADMINISTRACIN, ADQUISICIN,
BIENES COMUNES DEL EDIFICIO MES
DE JULIO DE 2014. OG 14632
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1300
001
SUE

MONTEROS ARREGUI LUIS EDUARDO,
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
CONDOMINIO
1391709048001 BANCO LA
PREVISORA
PORTOVIEJO
MONTO
IVA
481.25
481.25
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
481.25
10,285.88
000
000
001
000
510203
1700
001
2,087.00
2,087.00
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
297.50
297.50
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
7,901.38
7,901.38
0.00
4279
4279
PR
CYD
11/07/2014
PY
AC
NOR
SUE
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
7,684.82
01
000
000
001
000
510203
1700
001
1,825.00
1,825.00
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
298.44
298.44
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
5,561.38
5,561.38
0.00
4280
4280
PR
CYD
11/07/2014
PY
AC
NOR
SUE

LARREA PAREDES MAURO JAVIER,
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
01

SANCHEZ VINUEZA MARIA BELEN,
HABERES.
MONTO
SALDO
4,799.07
01
000
000
001
000
510203
1700
001
2,087.00
2,087.00
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
305.06
305.06
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
2,407.01
2,407.01
0.00
PAGINA: 833 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4281
4281
PR
01
4282
000
4277
PR
01
4283
000
4277
PR
01
4285
000
4284
PR
01
4286
000
4284
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE JUNIO
DE 2014. OG 14633
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO DE SUSANA PATRICIA CASTRO

CASTRO
RIVADENEIRA POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHCULO VITARA
SUSANA PATRICIA
BLANCO PLACAS PEN-776. DIRECCIN
MAYO DE 2014. OG 14638
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
OGA
BENEFICIARIO

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE JUNIO
DE 2014. OG 14633
UBG
OGA
RUC

PROCURADURIA
RESERVA DE JUNIO/2014 A VARIOS
SERVIDORES QUE QUEDARON
ESTADO - PLANTA
PENDIENTES.
CENTRAL
REN
530209
NOR
RDP
11/07/2014
OGA
REN
DEV
11/07/2014
510602
NOR
RDP
11/07/2014
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE SUSANA PATRICIA CASTRO

CASTRO
RIVADENEIRA POR CONSUMO DE
SUSANA PATRICIA
MAYO DE 2014. OG 14638
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,076.99
1,076.99
1,076.99
119.74
14.37
239.57
28.75
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
28.75
28.75
Modific
0.00
239.57
239.57
Registr
0.00
14.37
14.37
USUARIOS
ESTADO
0.00
119.74
119.74
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 834 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4288
4287
PR
01
4289
000
4287
PR
01
4290
000
4244
PR
01
4291
000
4245
PR
01
4292
000
4246
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530803
0600
001
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
OGA
000
NOR
000
OGA

EDUFANTASIA COMPANIA LIMITADA.
HIDALGO CADENA MARIA INES
UBG
FTE
ORT
1700
001

BILINGUE BLUE SKY, RUIZ CAJAS
MAGALY
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
EDUFANTASIA
1792232694001 COMPANIA
LIMITADA
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
IVA
87.13
10.46
100.00
100.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
10.46
100.00
CENTRO DE
INFANTIL BILINGUE
BLUE SKY
MONTO
SIN IVA
87.13
10.46

VACA ORMAZA
JULIO DE 2014. OT. 3564. PAGO A VACA 1707649222001 MONICA PATRICIA
ORMAZA MONICA PATRICIA
"SINDAMANOY"
REN
MONTO
87.13

CASTRO
SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE 1801603067001 RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
JUNIO DE 2014. OG 14640
REN
530210
NOR
DEV
11/07/2014
UBG
OGA
RUC

CASTRO
SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE 1801603067001 RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
JUNIO DE 2014. OG 14640
REN
REN
DEV
11/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 835 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4294
4293
PR
01
4295
000
4293
PR
01
4297
000
4296
PR
01
4299
000
4298
PR
01
4300
000
4298
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001

ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE 1708239841001 OH LEE MI SUN
NUEVA LOJA, MES DE JULIO DE 2014.
OG. 14656
REN
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
OGA

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS.
OG 14657
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE 1708239841001 OH LEE MI SUN
NUEVA LOJA, MES DE JULIO DE 2014.
OG. 14656
REN
OGA
RUC

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
310.87
310.87
310.87
37.30
926.66
21.00
2.52
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
2.52
2.52
Modific
0.00
21.00
21.00
Registr
0.00
926.66
926.66
USUARIOS
ESTADO
0.00
37.30
37.30
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 836 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4302
4301
PR
01
4303
000
4301
PR
01
4305
000
4304
PR
01
4306
000
4304
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
000

MUNICIPAL DE
JUNIO DE 2014. DIRECCION REGIONAL
DEL AZUAY. OG 14670
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
530502
NOR

MUNICIPAL DE
JUNIO DE 2014. DIRECCION REGIONAL
DEL AZUAY. OG 14670
REN
REN
RDP
11/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
FTE
ORT
1300
001

ALVARADO
FABRIZIO, CANON DE
FABRIZIO
DE MANTA, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14668
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
MONTO
SIN IVA
IVA
46.21
46.21

ALVARADO
FABRIZIO, CANON DE
FABRIZIO
DE MANTA, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14668
UBG
MONTO
46.21
5.09
130.00
15.60
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
15.60
15.60
Registr
0.00
130.00
130.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.09
5.09
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 837 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4308
4307
PR
01
4309
000
4307
PR
01
4311
000
4310
PR
01
4312
000
4310
PR
01
4314
000
4313
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001

NARVAEZ ABAD
EN SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS. PERIODO DE 1 AL 30 DE
JUNIO DE 2014. OG 14663
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
OGA

GUAMAN CACERES
0301085569001
FERNANDO, CANON DE
JORGE FERNANDO
DE AZOGUES, MES DE JULIO DE 2014.
OG 14665
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
OGA

GUAMAN CACERES
0301085569001
FERNANDO, CANON DE
JORGE FERNANDO
DE AZOGUES, MES DE JULIO DE 2014.
OG 14665
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
OGA
BENEFICIARIO

NARVAEZ ABAD
EN SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS. PERIODO DE 1 AL 30 DE
JUNIO DE 2014. OG 14663
REN
OGA
RUC

GUAMAN CACERES
0301085569001
FERNANDO, REEMBOLSO POR
JORGE FERNANDO
LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE
JUNIO DE 2014. OG 14666
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
102.00
102.00
102.00
12.24
380.00
45.60
18.69
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
18.69
18.69
Modific
0.00
45.60
45.60
Registr
0.00
380.00
380.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.24
12.24
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 838 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4318
4317
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
30.00
30.00
0.00
0400
001
193.26
193.26
0.00
01
000
000
001
000
530502
01
4321
000
4320
PR
01
4322
000
4320
PR
01
4324
000
4323
PR
01
000
PY
AC
000
001
000
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530502
0400
001
OGA
OGA
REN
000
530209
NOR
000

EMPRESA PUBLICA
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DE
ECUADOR CDE E.P.
TULCAN, MES DE JULIO DE 2014. OG
14672
REN
530209
NOR
DEV
12/07/2014
OGA
REN
000
223.26
001
530402
PR
IVA
0400
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
RDP

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
TULCAN, MES DE JULIO DE 2014. OG
14672
MONTO
FTE
000
12/07/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
4317
RUC
REN
01
4319
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
23.19

ORTEGA RAMOS
LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE
JUNIO DE 2014. OG 14671
UBG
FTE
ORT
0800
001
FTE
ORT
0800
001
PAGO A AUTOMOTORES
DEL VEHCULO SUZUKI SZ. PLACAS
PEI-3294. OG 14662
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
160.00
19.20
102.48
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
102.48
102.48
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.20
19.20
1790009289001
23.19
160.00
160.00

ORTEGA RAMOS
JUNIO DE 2014. OG 14671
UBG
23.19
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 839 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4325
4323
PR
01
4327
000
4326
PR
01
4329
000
4328
PR
01
4330
000
4328
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
000
PAGO A MIREN L.L.C. (MIREN L.L.C.

MARKETING AND INTERNATIONAL
NETWORKING) POR SERVICIO DE
MEDIOS DE COMUNICACIN,
RELACIONES PUBLICAS Y
PROYECCIN DE IMAGEN DE LA
INSTITUCIN Y DEL PAIS EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE EEUU,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE
2014. OG 14674
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530702
NOR
PAGO A AUTOMOTORES
DEL VEHCULO SUZUKI SZ. PLACAS
PEI-3294. OG 14662
REN
REN
RDP
12/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1790009289001
BENEFICIARIO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MIRENLLC
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
NETWORKING
FTE
ORT
1700
001
PAGO A LEGISLACIN INDEXADA

LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
CONCEPTO DE ACTUALIZACIN,
SISTEMATICA LEXIS
SOPORTE TCNICO, LEGAL DEL
S.A.
SISTEMA SILEC, EDICIN
JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2014. OG. 14673
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
12.30
12.30
PAGO A LEGISLACIN INDEXADA

LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
CONCEPTO DE ACTUALIZACIN,
SISTEMATICA LEXIS
SOPORTE TCNICO, LEGAL DEL
S.A.
SISTEMA SILEC, EDICIN
JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2014. OG. 14673
UBG
MONTO
12.30
30,000.00
958.50
115.02
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
115.02
115.02
Registr
0.00
958.50
958.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
30,000.00
30,000.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 840 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4332
4331
PR
01
4333
000
4331
PR
01
4335
000
4334
PR
01
4337
000
4334
PR
01
4339
000
4338
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CAPACITACIN "LITIGACIN ORAL
PENAL: CDIGO ORGNICO PENAL"
ESTADO. OT. 3561
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA

CAPACITACIN "LITIGACIN ORAL
PENAL: CDIGO ORGNICO PENAL"
ESTADO. OT. 3561
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA

OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ, MES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ, MES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE
LOS TASCHILAS. MES DE JUNIO DE
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
932.36
111.84
14.86
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
14.86
14.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
111.84
111.84
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
726.00
MONTO
SALDO
0.00
932.36
932.36
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6,050.00
726.00
726.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
6,050.00
6,050.00
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 841 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4340
4338
PR
01
4342
000
4341
PR
01
4343
000
4341
PR
01
4345
000
4344
PR
01
4346
000
4344
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530105
2300
001
OGA
OGA
530105
NOR
000
RDP
12/07/2014
FTE
REN
DEV
12/07/2014
UBG
530105
NOR
NOR
000

REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE
LOS TASCHILAS. MES DE JUNIO DE
2014
REN
REN
RDP
12/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
0600
001
FTE
ORT
0600
001

TELEFONIA OFICINA REGIONAL DE
14646
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001

14646
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001
1.78
33.14
3.97
0.98
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
0.98
0.98
USUARIOS
ESTADO
0.00
8.20
8.20
MONTO
SALDO
0.00
3.97
8.20
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
33.14
3.97
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
1.78
33.14

CORPORACION
TELEFONIA OFICINA DE LA DIRECCIN
TELECOMUNICACIO
REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE
NES CNT EP
JUNIO DE 2014. OG 14644
UBG
MONTO
1.78

CORPORACION
TELEFONIA OFICINA DE LA DIRECCIN
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
JUNIO DE 2014. OG 14644
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 842 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4348
4347
PR
01
4349
000
4347
PR
01
4351
000
4350
PR
01
4352
000
4350
PR
01
4354
000
4353
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
OGA
000

AMBATO, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14647
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
OGA

MANTA, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14648
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
OGA
530105
NOR

AMBATO, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14647
REN
REN
DEV
12/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

MANTA, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14648
UBG
FTE
ORT
1300
001

TELEFONIA DIRECCIN REGIONAL DE
MANABI, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14649
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
10.65
1.28
42.87
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
42.87
42.87
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.28
1.28
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
0.74
MONTO
SALDO
0.00
10.65
10.65
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6.20
0.74
0.74
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
6.20
6.20
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 843 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4355
4353
PR
01
4357
000
4356
PR
01
4358
000
4356
PR
01
4360
000
4359
PR
01
4361
000
4359
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

TELEFONIA DIRECCIN REGIONAL DE
MANABI, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14649
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
OGA

AZOGUES, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14650
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0300
001
OGA

AZOGUES, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14650
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0300
001
OGA
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530105
1100
001
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530105
1100
001
MONTO
SIN IVA
IVA
5.14
5.14
18.76
2.25
66.29
7.96
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
7.96
7.96
Registr
0.00
66.29
66.29
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.25
2.25
MONTO
SALDO
0.00
18.76
18.76

CORPORACION
TELEFONIA DIRECCION REGIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
REN
MONTO
5.14

CORPORACION
TELEFONIA DIRECCION REGIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 844 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4363
4362
PR
01
4364
000
4362
PR
01
4366
000
4365
PR
01
4367
000
4365
PR
01
4370
000
4368
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
1900
001
OGA
000

ZAMORA, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14652
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1900
001
OGA

14653
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1400
001
OGA
530105
NOR

ZAMORA, MES DE JUNIO DE 2014. OG
14652
REN
REN
DEV
12/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

14653
UBG
FTE
ORT
1400
001

CONSUMO CANAL DIGITAL RDSI
PRIMARIO JUNIO DE 2014. OG 14654
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
18.54
2.22
225.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
225.00
225.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.22
2.22
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1.59
MONTO
SALDO
0.00
18.54
18.54
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
13.24
1.59
1.59
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
13.24
13.24
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 845 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4371
4368
PR
01
4373
000
4372
PR
01
4374
000
4372
PR
01
4376
000
4375
PR
01
4377
000
4375
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530105
NOR
000
NOR
000
RDP
14/07/2014
OGA
REN
DEV
14/07/2014
530105
NOR
RDP
12/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONSUMO CANAL DIGITAL RDSI
PRIMARIO JUNIO DE 2014. OG 14654
UBG
FTE
ORT
1700
001

ENLACES DE DATOS ECU-911, MES DE
JUNIO DE 2014. OG 14639
UBG
FTE
ORT
1700
001

ENLACES DE DATOS ECU-911, MES DE
JUNIO DE 2014. OG 14639
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
O.G. 14645 OAGO A FAVOR DE

DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0800
001
OGA
O.G. 14645 OAGO A FAVOR DE

DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0800
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
36.00
17.63
2.12
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
2.12
2.12
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.63
17.63
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
300.00
MONTO
SALDO
0.00
36.00
36.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
27.00
300.00
300.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
27.00
27.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 846 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4379
4378
PR
01
4380
000
4380
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
14/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

JULIO DE 2014, PARA MANTENER
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN
LA REGIONAL 1
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
SUE
[P:06 T:HE A:2014] PAGO A FAVOR DE

VARIOS TRABAJADORES (CDIGO DE
TRABAJO), POR CONCEPTO DE HORAS
SUPLEMENTARIAS DEL MES DE
JUNIO/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1707210496
BENEFICIARIO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
IVA
19.50
19.50
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
19.50
8,346.68
000
000
001
000
510509
1700
001
7,442.42
7,442.42
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
904.26
904.26
0.00
4381
PR
CYD
14/07/2014
PY
AC
NOR
SUE

PROCURADURIA
PAGADAS DE JUNIO/2014, A FAVOR DE
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
TRABAJO.
REN
UBG
FTE
ORT
165.79
01
000
000
001
000
510106
1700
001
0.01
0.01
0.00
01
000
000
001
000
510602
1700
001
165.78
165.78
0.00
4383
4382
PR
01
4384
000
4382
PR
01
000
DEV
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

RAUL, SPRINT CAR WASH POR
MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM,
PEI-3133. OG. 14680
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM,
PEI-3133. OG. 14680
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MOSCOSO
RAUL
366.50
366.50
MOSCOSO
RAUL
366.50
43.98
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
43.98
43.98
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
4381
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 847 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4386
4385
PR
01
4388
000
4387
PR
01
4390
000
4389
PR
01
4392
000
4391
PR
01
4394
000
4393
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
14/07/2014
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530404
1700
001
530402
NOR
DEV
14/07/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A BUELE MACAS MANUEL

JACINTO, REEMBOLSO POR PAGO DE
PEAJES DEL VEHCULO SUZUKI SZ
PLACAS PEQ-573. COMISIN DE
RIOBAMBA EL 7 DE JULIO DE 2014. OG
14659
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
UBG
FTE
ORT
530104
1000
001
0701496655
BUELE MACAS
MANUEL JACINTO
UBG
FTE
ORT
530502
1000
001
MONTO
SIN IVA
IVA
95.60
95.60
9,666.42
6.00
23.12
291.47
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
291.47
291.47
Registr
0.00
23.12
23.12
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.00
6.00
MONTO
SALDO
0.00
9,666.42
9,666.42

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA
ARREDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE
LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE
IBARRA, MES DE JULIO DE 2014. OG
14675
REN
MONTO
95.60

CEVALLOS VEGA
GUILLERMINA, REEMBOLSO POR PAGO 1000840825001 AIDA GUILLERMINA
CIUDAD DE IBARRA, PERIODO DEL
14/04/2014 AL 14/05/2014. OG. 14676
REN
OGA
BENEFICIARIO

DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1792059828001 AMAZONAS PLAZA
ESTADO , EDIFICIO MATRIZ, MES DE
JULIO DE 2014. OG 14679
REN
OGA
RUC

AIRE ACONDICIONADO DE LAS AREAS
COMUNALES DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO EDIF. MATRIZ,
REN
REN
DEV
14/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 848 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4395
4393
PR
01
4397
000
4396
PR
01
4399
000
4398
PR
01
4401
000
4400
PR
01
4404
000
4402
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
530502
1000
001
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
15/07/2014
FTE
530105
NOR
DEV
15/07/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
1000
001

QUITO EL 10/07/2014. REUNIN EN LA
MATRIZ SOBRE APELACIONES
PRESENTADAS POR ASPIRANTES
CONCURSO ABIERTO DE MERITOS Y
OPOSICIN No.4 REGIONAL DE
MANABI. LIQ. 326/360-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
VIAJE A GUAYAQUIL. SEGURIDAD
SEOR PROCURADOR EL 10/07/2014.
LIQ. 324/362-V
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
1302273170
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
UBG
FTE
ORT
530210
1300
001
IVA
34.98
12.47
65.00
100.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
65.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
44.49
44.49
MONTO
SALDO
0.00
12.47
44.49
1708845522
MONTO
SIN IVA
34.98
12.47

ZAMBRANO
JULIO DE 2014. OT. 3566 PAGO A
ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA.
CIA. LTDA.
LTDA., PEAHERRERA MENDOZA JOS
DANIEL
REN
MONTO
34.98

CEVALLOS VEGA
1000840825001
GUILLERMINA, REEMBOLSO POR
AIDA GUILLERMINA
CONSUMO TELEFNICO MES DE MAYO
DE 2014, OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA. OG. 14677
REN
OGA
RUC

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA
ARREDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE
LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE
IBARRA, MES DE JULIO DE 2014. OG
14675
REN
REN
DEV
15/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 849 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4405
4403
PR
01
4407
000
4406
PR
01
4409
000
4408
PR
01
4410
000
4408
PR
01
4412
000
4411
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
15/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530210
NOR
000
NOR
000
DEV
15/07/2014
OGA
REN
RDP
15/07/2014
530210
NOR
DEV
15/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

JULIO DE 2014. OT. 3566 PAGO A
ANDRADE PAZ IVONNE "TIMONELES".
ZAMBRANO MUOZ FREDDY FARLEY
UBG
FTE
ORT
1300
001
UBG
FTE
ORT
0600
001
PAGO A VELASCO MONTENEGRO

MARGOTH JUANA DE LA CRUZ,
FARMACIA VELASCO, ADQUISICIN
DE MEDICINAS PARA USO DEL
DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG.
14682
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
PAGO A VELASCO MONTENEGRO

MARGOTH JUANA DE LA CRUZ,
FARMACIA VELASCO, ADQUISICIN
DE MEDICINAS PARA USO DEL
DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG.
14682
REN
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
OGA
1308987575001
BENEFICIARIO
ANDRADE PAZ
IVONNE
BUITRON JARAMILLO CARLOS
GASPAR, VIAJE A RIOBAMBA DEL
06/07/2014 AL 07/07/2014. LIQ. 321
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
BUITRON
JARAMILLO CARLOS
GASPAR
100.00
717.00
3.37
18.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
18.00
18.00
MONTO
SALDO
0.00
3.37
3.37
1702259993
100.00
717.00
717.00
VELASCO
1707338735001 MONTENEGRO
MARGOTH JUANA
DE LA CRUZ
IVA
100.00
100.00
VELASCO
1707338735001 MONTENEGRO
MARGOTH JUANA
DE LA CRUZ
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

ERAZO SALAZAR
JULIO DE 2014. OT. 3565 PAGO A ERAZO 0600891394001 LAURA FAVIOLA
SALAZAR LAURA FAVIOLA "NUESTRO
MUNDO ECO RIO", PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 850 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4414
4413
PR
01
4415
000
4413
PR
01
4416
000
4416
PR
01
4417
000
4417
PR
01
4418
000
4418
PR
01
4419
000
4419
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MONICA JAZMINA. SELECPAPEL POR
PARA EL ALMACEN INSTITUCIONAL.
OG 14681
REN
UBG
FTE
ORT
530805
1700
001
OGA

MONICA JAZMINA. SELECPAPEL POR
OG 14681
REN
UBG
FTE
ORT
530805
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
VELASTEGUI
JAZMINA
MONTO
414.85
24.88
977.90
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
977.90
977.90
Registr
0.00
24.88
24.88
PROCURADURIA
ESTADO
110.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
414.85
414.85
PROCURADURIA
ESTADO
78.30
MONTO
SALDO
0.00
110.00
110.00
PROCURADURIA
ESTADO
652.50
78.30
78.30
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
652.50
652.50
VELASTEGUI
JAZMINA
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 851 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4420
4420
PR
01
4421
000
4421
PR
01
4422
000
4422
PR
01
4423
000
4423
PR
01
4424
000
4424
PR
01
4426
000
4425
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
PAGO A HIDALGO GUALAN WILMER

ANTONIO, REEMBOLSO POR
RENOVACIN DE LA TARJETA VIP DEL
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
150.00
30.00
45.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
45.00
45.00
Registr
0.00
30.00
30.00
0904790292
260.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
PROCURADURIA
ESTADO
325.00
MONTO
SALDO
0.00
260.00
260.00
PROCURADURIA
ESTADO
400.00
325.00
325.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
400.00
400.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 852 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4428
4427
PR
01
4430
000
4429
PR
01
4432
000
4431
PR
01
4434
000
4433
PR
01
4435
000
4433
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/07/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
530303
NOR
NOR
000
REEMBOLSO A JARAMILLO
VILLAMAGUA JORGE MAURICIO POR
DE QUITO EL DA 17 DE JUNIO DE 2014.
OG. 14546
REN
REN
DEV
16/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

GUAYAQUIL DEL 10/07/2014.
SEGURIDAD SEOR PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. LIQ. 325 / 363-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
GUEVARA NOGALES EDGAR
OSWALDO, VIAJE A RIOBAMBA DEL
06/07/2014 AL 07/07/2014.
RELIQUIDACION FORMULARIO No. 350V. LIQ. 323/377-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
1102899471
BENEFICIARIO
JARAMILLO
VILLAMAGUA
JORGE MAUR
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1707606024
GUEVARA NOGALES
EDGAR OSWALDO
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
8.00
8.00
59.46
67.99
508.25
60.99
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
0.00
60.99
60.99
Registr
0.00
508.25
508.25
USUARIOS
ESTADO
0.00
67.99
67.99
MONTO
SALDO
0.00
59.46
59.46

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
14688
REN
MONTO
8.00

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
14688
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 853 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4437
4436
PR
01
4438
000
4436
PR
01
4440
000
4439
PR
01
4441
000
4439
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
17/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530704
NOR
000
RDP
17/07/2014
530704
NOR
DEV
17/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A COMWARE S.A., SERVICIO DE

LOS EQUIPOS DE ALTA
DISPONIBILIDAD DE CONFORMIDAD
CON EL CONTRATO No. 044-DNA-2014,
PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 17 DE
JULIO DE 2014. OG 14686
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A COMWARE S.A., SERVICIO DE

LOS EQUIPOS DE ALTA
DISPONIBILIDAD DE CONFORMIDAD
CON EL CONTRATO No. 044-DNA-2014,
JULIO DE 2014. OG 14686
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
0990140669001 COMWARE S.A.
UBG
FTE
ORT
840104
1700
001
0990140669001 COMWARE S.A.

CONSORCIO
CONECEL. POR LA ADQUISICIN DE UN
TELECOMUNICACIO
TELEFONO CELULAR BB Z10, PARA
NES S.A. CONECEL
USO DE LA DIRECTORA NACIONAL DE
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,033.33
1,033.33

CONSORCIO
CONECEL. POR LA ADQUISICIN DE UN
TELECOMUNICACIO
TELEFONO CELULAR BB Z10, PARA
NES S.A. CONECEL
USO DE LA DIRECTORA NACIONAL DE
REN
OGA
RUC
1,033.33
124.00
269.00
32.28
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
32.28
32.28
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
269.00
269.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
124.00
124.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 854 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4443
4442
PR
01
4446
000
4445
PR
01
4447
000
4445
PR
01
4451
000
4450
PR
01
4452
000
4450
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530101
0100
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
000
530805
NOR
000
OGA

OG. 14695
UBG
FTE
ORT
1700
001

OG. 14695
REN
UBG
FTE
ORT
530805
1700
001
MONTO
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
100.00
12.00
1,725.00
207.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
0.00
207.00
207.00
MONTO
SALDO
0.00
1,725.00
1,725.00
1711538411001
85.80
12.00
12.00
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
IVA
100.00
100.00
1711538411001
MONTO
SIN IVA
85.80
85.80

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
CIUDAD DE IBARRA, MES DE JUNIO DE
2014. OG. 14705
REN
OGA
BENEFICIARIO

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
CIUDAD DE IBARRA, MES DE JUNIO DE
2014. OG. 14705
REN
OGA
RUC

EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
POTABLE, OFICINAS DE LA DIRECCIN
Y SANEAMIENTO DE
REGIONAL DEL AZUAY. MES DE JUNIO
CUENCA ETAPA EP
DE 2014. OG 14704
REN
REN
RDP
17/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 855 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4454
4453
PR
01
4455
000
4455
PR
01
4456
000
4456
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
17/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ADQUISICIN DE 40 BATERIAS
UNIVERSAL 12VV6AH PARA UPS. OG
14694
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
SUE
RUC
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
2,960.00
2,960.00
PROCURADURIA
ESTADO
2,960.00
1,801.80
1,060.11
000
000
001
000
510203
1700
001
225.00
225.00
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
232.33
232.33
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
602.78
602.78
0.00
4457
4457
PR
CYD
17/07/2014
PY
AC
NOR
SUE
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
593.91
01
000
000
001
000
510204
1700
001
112.84
112.84
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
481.07
481.07
0.00
4458
4453
PR
01
000
RDP
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

ADQUISICIN DE 40 BATERIAS
UNIVERSAL 12VV6AH PARA UPS. OG
14694
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
355.20
355.20
355.20
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
01

RODAS ANDRADE MARA GABRIELA,
HABERES.
MONTO
SALDO
0.00
1,801.80
1,801.80

PROCURADURIA
AVILA REDROVAN ANA EUGENIA, POR 1760002280001 GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
HABERES.
CENTRAL
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 856 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4461
4460
PR
01
4462
000
4460
PR
01
4463
000
4448
PR
01
4466
000
4465
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
PAGO A VALLEJO RAMIREZ MARIA

CRISTINA, NOTARIA TRIGSIMA
OCTAVA POR PODER GENERAL
OTORGADO POR EL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO EN EL
PROCESO A INICIARSE EN CONTRA
DEL REGISTRO DE LA MARCA
MONTECRISTI NOMBRE DE LA
EMPRESA PLATA ORO S.A. OG. 14697
REN
UBG
FTE
ORT
570206
1700
001
OGA
1710478643001
VALLEJO RAMIREZ
MARIA CRISTINA
UBG
FTE
ORT
530209
1900
001
MONTO
SIN IVA
IVA
500.00
500.00
60.00
34.00
112.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
112.00
112.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
34.00
34.00
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00

SOTO TORRES
1900344894001 YADIRA
ALEXANDRA
ZAMORA. PERIODO DEL 9 DE JUNIO AL
9 DE JULIO DE 2014. OG. 14689
REN
MONTO
500.00

SARMIENTO
FRESIA
DE ZAMORA, MES DE JUNIO DE 2014.
OG 14691
REN
OGA
BENEFICIARIO

SARMIENTO
FRESIA
DE ZAMORA, MES DE JUNIO DE 2014.
OG 14691
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 857 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4468
4467
PR
01
4470
000
4469
PR
01
4472
000
4471
PR
01
4474
000
4473
PR
01
4476
000
4475
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
18/07/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
NOR
000
PAGO A OSEJO SANTOS GIANINA

TATIANA, POR MOVILIZACIN AL
AEROPUERTO, CON MOTIVO DE LA
COMISIN DE SERVICIOS EN LA
CUIDAD DE LIMA EL 6 DE JULIO DE
2014. OG 14685
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
530201
NOR
REEMBOLSO A MAYA SALAZAR JORGE

ENRIQUE, POR SERVICIO DE
PORTOVIEJO (VIAJE TERRESTRE), 23 AL
25 DE JUNIO DE 2014. OG 14558
REN
REN
DEV
18/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A FRANCISCO CADENA,

REEMBOLSO, PASAJES POR ACUDIR
DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LOS
CASILLEROS DE LA FUNCIN
JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y
CENTROS DE ARBITRAJE, MES DE
JUNIO DE 2014. OG. 14707
UBG
FTE
ORT
1700
001

MARIA ELENA, POR SERVICIO DE
AMBATO. PERIODO DEL 23 DE MAYO
AL 23 DE JUNIO DE 2014. OG. 14690
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1800
001
OGA

NACIONALES DIFERENTES RUTAS.
OGs. 14711
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
RUC
1708316607
BENEFICIARIO
MAYA SALAZAR
JORGE ENRIQUE
MONTO
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
CADENA OLALLA
HECTOR FRANCISCO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
10.50
156.00
3,545.16
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
3,545.16
3,545.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
156.00
156.00
1791704517001
8.00
MONTO
SALDO
0.00
10.50
10.50
PALOMO
MARIA ELENA
20.20
8.00
8.00
1708318017
IVA
20.20
20.20
1706835541
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 858 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4477
4475
PR
01
4478
000
4475
PR
01
4480
000
4479
PR
01
4481
000
4479
PR
01
4483
000
4482
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530301
1700
001
OGA
OGA
530405
NOR
000
DEV
18/07/2014
FTE
REN
RDP
18/07/2014
UBG
530301
NOR
NOR
000

COSOTOS EMISION DE PASAJES
NACIONALES OG. 14714
REN
REN
DEV
18/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

14714
UBG
FTE
ORT
1700
001

PLACAS PEI-4650. OG. 14717
UBG
FTE
ORT
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530208
1700
001
57.00
6.84
380.00
45.60
12,898.05
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
12,898.05
12,898.05
USUARIOS
ESTADO
0.00
45.60
45.60
MONTO
SALDO
0.00
380.00
380.00
0992651016001 IMPENETRA S.A.
IVA
6.84
6.84
0992651016001 IMPENETRA S.A.
MONTO
SIN IVA
57.00
57.00

DELTA SEGURIDAD
DESEGRI CIA LTDA POR SERVICIO DE 1091715321001 PRIVADA DESEGRI
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS
CIA LTDA
INSTALACIONES DE LA
ESTADO A NIVEL NACIONAL. PERIODO
DE JUNIO 14 A JULIO 14 DE 2014. OG
14716
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 859 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4484
4482
PR
01
4485
000
4448
PR
01
4488
000
4487
PR
01
4490
000
4486
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530208
1700
001
570206
NOR
000
DEV
18/07/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

OCTAVA POR PODER GENERAL
OTORGADO POR EL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO EN EL
PROCESO A INICIARSE EN CONTRA
DEL REGISTRO DE LA MARCA
MONTECRISTI NOMBRE DE LA
EMPRESA PLATA ORO S.A. OG. 14697
UBG
FTE
ORT
1700
001

PUBLICA ESTRATEGICA
DE ENERGA ELCTRICA DIRECCIN
JUNIO 1 A JULIO 1 DE 2014. OG 14726
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

DELTA SEGURIDAD
DESEGRI CIA LTDA POR SERVICIO DE 1091715321001 PRIVADA DESEGRI
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS
CIA LTDA
INSTALACIONES DE LA
ESTADO A NIVEL NACIONAL. PERIODO
DE JUNIO 14 A JULIO 14 DE 2014. OG
14716
REN
REN
DEV
18/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CLORINDA, CANON DE
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1400
001
MONTO
VALLEJO RAMIREZ
MARIA CRISTINA
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
4.08
596.23
209.16
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
209.16
209.16
MONTO
SALDO
0.00
596.23
596.23
0102506003001
1,547.77
4.08
4.08
EMPRESA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
IVA
1,547.77
1,547.77
1710478643001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 860 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4491
4486
PR
01
4493
000
4492
PR
01
4494
000
4492
PR
01
4496
000
4495
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CLORINDA, CANON DE
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1400
001
OGA
MATERIALES DISMAC S.C.C., POR
ADQUISICIN DE MATERIALES E
INSUMOS MDICOS, PARA USO DEL
14706
REN
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
OGA
MATERIALES DISMAC S.C.C., POR
ADQUISICIN DE MATERIALES E
INSUMOS MDICOS, PARA USO DEL
14706
REN
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
OGA
RUC
0102506003001
BENEFICIARIO
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
DISTRIBUIDORA DE
DISMAC S.C.C.
UBG
FTE
ORT
IVA
25.10
1,147.28
107.53
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
107.53
107.53
MONTO
SALDO
0.00
1,147.28
1,147.28
DISTRIBUIDORA DE
DISMAC S.C.C.
MONTO
SIN IVA
25.10
25.10

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
AMBATO, MES DE JUNIO DE 2014. OG.
14718
REN
MONTO
0.00
585.71
01
000
000
001
000
530402
1800
001
50.00
50.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
1800
001
535.71
535.71
0.00
PAGINA: 861 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4497
4495
PR
01
4499
000
4498
PR
01
4501
000
4500
PR
01
4503
000
4502
PR
01
4504
000
4502
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530502
1800
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530104
1800
001
000
UBG
FTE
ORT
530104
1800
001
530704
NOR
000

HARDANI, REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA,
PERIODO DEL 24/03/2014 AL 23/04/2014.
OG 14720
REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
FTE
ORT
1700
001

0990140669001 COMWARE S.A.
PERIODO DEL 21 DE MAYO DE 2014 AL
20 DE JUNIO DE 2014. OG. 14725
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
64.29
64.29
17.74
17.00
983.33
983.33
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
983.33
983.33
Registr
0.00
983.33
983.33
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.00
17.00
MONTO
SALDO
0.00
17.74
17.74

0990140669001 COMWARE S.A.
20 DE MAYO DE 2014. OG. 14724
UBG
MONTO
64.29

VALLE GALARZA
HARDANI, REEMBOLSO POR CONSUMO 1801695386001 BOLIVAR HARDANI
DE ENERGA ELCTRICA, PERIODO
DEL 28/05/2014 AL 27/06/2014 DE LAS
DE AMBATO. OG. 14719
REN
OGA
RUC

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
AMBATO, MES DE JUNIO DE 2014. OG.
14718
REN
REN
DEV
18/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 862 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4507
4506
PR
01
4508
000
4506
PR
01
4510
000
4509
PR
01
4511
000
4509
PR
01
4514
000
4513
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
18/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530404
NOR
OGA
REN
000
530813
NOR
000
DEV
19/07/2014
OGA
REN
RDP
18/07/2014
530404
NOR
DEV
18/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU
ALCANCE TELALCA S.A., POR
PREVENTIVO DE LA CENTRAL
TELEFNICA DE LA INSTITUCIN.
JUNIO DE 2014. OG. 14721
UBG
FTE
ORT
1700
001
JUNIO DE 2014. OG. 14721
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530813
1700
001

OG 14727
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
IVA
1,574.50
188.94
11.40
77.50
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
77.50
77.50
Registr
0.00
11.40
11.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
95.00
95.00
MONTO
SALDO
0.00
188.94
95.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
1,574.50
188.94

ADQUISICIN DEL REPUESTO PARA EL 1791241398001 PROTECOMPU C.A.
CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE
ACONDICIONADO CHALLENGER DEL
CENTRO DE COMPUTO. OG 14723
UBG
MONTO
1,574.50
TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.

ADQUISICIN DEL REPUESTO PARA EL 1791241398001 PROTECOMPU C.A.
CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE
ACONDICIONADO CHALLENGER DEL
CENTRO DE COMPUTO. OG 14723
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 863 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4516
4515
PR
01
4518
000
4517
PR
01
4519
000
4517
PR
01
4520
000
4502
PR
01
4522
000
4521
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
530104
1900
001
OGA
REN
000
530804
NOR
000
DEV
22/07/2014
FTE
530804
NOR
RDP
21/07/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
PAGO A EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A., POR LA
ADQUISICIN DE MATERIAL DE
ALMACN INSTITUCIONAL. OG 14746
UBG
FTE
ORT
1700
001

ECUAEMPAQUES S.A., POR LA
ADQUISICIN DE MATERIAL DE
ALMACN INSTITUCIONAL. OG 14746
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
1700
001
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
REEMBOLSO A CARLOS MUOZ LEMA,

POR PAGO DE REVISIN VEHCULAR
ANUAL (2013) DEL VEHCULO GRAN
VITARA SZ PLACAS PEI-4785,
MORONA SANTIAGO. OG 14765
REN
UBG
FTE
ORT
570102
0100
001
MONTO
EMPAQUES
ECUAEMPAQUES
S.A.
1,391.68
167.00
236.00
20.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
MONTO
SALDO
0.00
236.00
236.00
MUNOZ LEMA
CARLOS EDUARDO
12.67
167.00
167.00
0102546843
IVA
1,391.68
1,391.68
EMPAQUES
ECUAEMPAQUES
S.A.
MONTO
SIN IVA
12.67
12.67

0990140669001 COMWARE S.A.
20 DE JUNIO DE 2014. OGs. 14724/14725
REN
OGA
RUC

SARMIENTO
LILIAN FRESIA, REEMBOLSO POR
PAGO DE ENERGA ELCTRICA DE LAS
FRESIA
CIUDAD DE ZAMORA, MES DE MAYO
DE 2014. OG 14734
REN
REN
RDP
19/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 864 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4524
4523
PR
01
4525
000
4523
PR
01
4526
000
4526
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
22/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530106
NOR
OGA
REN
000
CYD
22/07/2014
OGA
530106
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER,
PROVINCIAL Y CANTONAL, PERIODO
DE JUNIO 16 A JULIO 15 DE 2013. OG.
14759
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
1700
001

MEJA SALAZAR MARICELA, POR
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
IVA
1,476.85
128.57
1,588.29
000
000
001
000
510203
1700
001
706.00
706.00
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
242.18
242.18
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
640.11
640.11
0.00
4527
PR
01
000
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
PAGO A ZAMBRANO MUNOZ FREDYS

FARLEY, REEMBOLSO POR PAGO DE
MES DE JULIO DE 2014. OG. 14712
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
1307937704
ZAMBRANO MUNOZ
FREDYS FARLEY
89.60
89.60
89.60
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
01
4528
MONTO
SALDO
0.00
128.57
128.57
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
1,476.85
1,476.85

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
DE JUNIO 16 A JULIO 15 DE 2013. OG.
14759
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 865 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4530
4529
PR
01
4532
000
4531
PR
01
4534
000
4533
PR
01
4535
000
4533
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A CASTRO COBE?A PEDRO

PABLO, REEMBOLSO POR PAGO DE
PARQUEADERO DEL VEHCULO GRAN
VITARA ROJO PLACAS PBJ-3762, MES
DE JULIO DE 2014. OG 14713
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA
378-V PAGO A FAVOR DE ENRIQUEZ

VARGAS MARIA FERNANDA, POR
VITICOS A SAN CRISTOBAL
GALPAGOS, POR LA TOMA DE
PRUEBAS PISCOMTRICAS PARA LOS
PUESTOS DEL CONCURSO DE
MERITOS Y OPOSICIN No. PGE-C-0022014 CORRESPONDIENTE A LAS
OFICINAS PROVINCIALES DE SAN
CRISTOBAL Y SANTA CRUZ. CUARTA
CONVOCATORIA.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

DECOMPANIA DE IMPRESION
DOCUPRINTER S.A. POR LA
ADQUISICIN DE 901 CREDENCIALES
PARA LOS SERVIDORES QUE HAN
INGRESADO A LA INSTITUCIN.
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

DECOMPANIA DE IMPRESION
DOCUPRINTER S.A. POR LA
ADQUISICIN DE 901 CREDENCIALES
PARA LOS SERVIDORES QUE HAN
INGRESADO A LA INSTITUCIN.
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
RUC
1303406845
BENEFICIARIO
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
MONTO
ENRIQUEZ VARGAS
MARIA FERNANDA
200.00
163.80
19.66
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
19.66
19.66
MONTO
SALDO
0.00
163.80
163.80
COMPANIA DE
1791953967001 IMPRESION
COPIADO DE
DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A.
89.60
200.00
200.00
COMPANIA DE
1791953967001 IMPRESION
COPIADO DE
DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A.
IVA
89.60
89.60
1714781265
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 866 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4537
4536
PR
01
4538
000
4536
PR
01
4539
000
4539
PR
01
4541
000
4540
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO
BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA
CASE No. AA277 (FACTURA-MAYO2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
WINSTON STRAWN
LLP
7.20
151.51
167,516.06
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
167,516.06
167,516.06
MONTO
SALDO
0.00
151.51
151.51
WINSTON
60.00
7.20
7.20
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
60.00
60.00

SOTO SANCHEZ
1711538411001
SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO,
GONZALO ALVARO
POR LA ADQUISICIN DE UN SOPORTE
PARA PIZARRA DE TIZA LQUIDA,
SOLICITADA POR EL DIRECTOR
NACIONAL ADMINISTRATIVO.
REN
OGA
BENEFICIARIO

SOTO SANCHEZ
1711538411001
SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO,
GONZALO ALVARO
POR LA ADQUISICIN DE UN SOPORTE
PARA PIZARRA DE TIZA LQUIDA,
SOLICITADA POR EL DIRECTOR
NACIONAL ADMINISTRATIVO.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 867 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4543
4542
PR
01
4545
000
4544
PR
01
4547
000
4546
PR
01
4551
000
4550
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530601
NOR
NOR
000
O.G. 14737 (CP-552) PAGO AL CIADI,

ESTIMADOS DEL COMIT AD HOC EN
EL PROCESO DE ANULACIN DENTRO
DEL CASO OCCIDENTAL PETROLEUM
CORP AND OCCIDENTAL
COMPANY V. REPUBLICA DE ECUADOR
( ICSID Case No. ARB/06/11).
REN
REN
DEV
23/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CIADISI
BENEFICIARIO
CENTRO
INTERNACIONAL DE
ARREGLO DE
DIFERENCIAS
RELATIVAS A
INVERSIONES
UBG
FTE
ORT
1700
001

& STRAWN LLP, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
REGLAS UNCITRAL CHEVRON III.
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001

ADQUISICIN DE ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHCULOS DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
WINSTON STRAWN
LLP
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
348,440.50
28,611.00
1,387.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
1,387.00
1,387.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
45,000.00
45,000.00
MONTO
SALDO
0.00
28,611.00
45,000.00
1708056385001
IVA
348,440.50
28,611.00
WINSTON
MONTO
SIN IVA
MONTO
348,440.50

FOLEY HOAG AARPI
I
DEL SUR DE NUEVA YORK. (FACTURAABRIL-2014)
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 868 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4553
4552
PR
01
4554
000
4550
PR
01
4556
000
4555
PR
01
4558
000
4548
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530601
1700
001
530813
NOR
000
DEV
23/07/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
1700
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO

CANTUARIAS
CANTUARIAS SALAVERRY
DOCTOR FERNANDO CANTURIAS
SALAVERRY, ARBITRO QUE ES PARTE
FERNANDO
DEL TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL
ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO
GANADERA ACUACULTURA Y PESCA
DEL ECUADOR.
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,640.87
13,640.87
O.G. 14733 (CP-557) PAGO A FAVOR DEL CASTILLOFRE CASTILLO FREYRE

DOCTOR MARIO CASTILLO FREYRE,
Y
MARIO EDUARDO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE SEGUIDO
POR CONSORCIO FRONTERIZO EN
CONTRA DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERA
ECUADOR. POR CONCEPTO DE
HONORARIOS
REN
OGA
RUC
O.G. 14732 (CP-556) PAGO A FAVOR DE SABROSOMIN SABROSO MINAYA

LA SEORA RITA SABROSO MINAYA,
A
RITA
SECRETARIA D HOC QUE ES PARTE
DEL TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL
ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO
GANADERA ACUACULTURA Y PESCA
DEL ECUADOR. POR HONORARIOS
REN
REN
DEV
23/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
13,640.87
166.44
27,281.74
54,563.48
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
54,563.48
54,563.48
Registr
0.00
27,281.74
27,281.74
USUARIOS
ESTADO
0.00
166.44
166.44
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 869 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4559
4557
PR
01
4560
000
4557
PR
01
4562
000
4561
PR
01
4563
000
4561
PR
01
4565
000
4564
PR
01
4567
000
4564
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/07/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530204
1100
001
OGA
NOR
000

COPIADO DE LOS PROCESOS DE
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1100
001
OGA
530301
NOR

COPIADO DE LOS PROCESOS DE
REN
REN
RDP
23/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

UBG
FTE
ORT
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
1103455414001
BENEFICIARIO
MENA MORA LUZ

MARINA
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
1103455414001
MENA MORA LUZ

MARINA
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
IVA
54.18
6.50
2.16
1,871.04
1.80
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
1.80
1.80
Modific
0.00
1,871.04
1,871.04
Registr
0.00
2.16
2.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
18.00
18.00
MONTO
SALDO
0.00
6.50
18.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
54.18
6.50

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
NACIONALES OGs. 14755/14777. COSTOS
DE EMISIN DE PASAJES OG. 14774
REN
MONTO
54.18

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
NACIONALES OGs. 14755/14777. COSTOS
DE EMISIN DE PASAJES OG. 14774
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 870 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4569
4568
PR
01
4570
000
4568
PR
01
4572
000
4571
PR
01
4573
000
4571
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
23/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
000
RDP
23/07/2014
530209
NOR
DEV
23/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

BECERRA JIMENEZ
XAVIER, SERVICIOS S.A. POR SERVICIO 1103550297001 ALVARO XAVIER
PROCURADURA DIRECCIN
DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. OG
14775
UBG
FTE
ORT
1100
001

BECERRA JIMENEZ
XAVIER, SERVICIOS S.A. POR SERVICIO 1103550297001 ALVARO XAVIER
PROCURADURA DIRECCIN
DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. OG
14775
UBG
FTE
ORT
1100
001
PAGO A AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
1790009289001
CONTINENTAL S.A.
VEHCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI3136. OG. 14754. MANTENIMIENTO DE
LOS 105.000KM DEL VEHCULO SUZUKI
SZ PLACAS PEI-3132. OG. 14753
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
RUC
PAGO A AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
1790009289001
CONTINENTAL S.A.
VEHCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI3136. OG. 14754. MANTENIMIENTO DE
SZ PLACAS PEI-3132. OG. 14753
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.00
425.00
425.00
51.00
258.58
31.02
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
31.02
31.02
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
258.58
258.58
USUARIOS
ESTADO
0.00
51.00
51.00
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 871 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4575
4444
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A DATAPRO S.A, ADQUISICIN

DE DOS ESCNERES, CON SISTEMA
OPERATIVO WINDOWS 8, PARA LA
PATROCINIO Y PARA LA OFICINA DE
ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO
(DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO). OG. 14696
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
1791083210001 DATAPRO S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6,800.00
01
000
000
001
000
840107
1700
001
3,400.00
3,400.00
0.00
01
000
000
001
000
840107
1800
001
3,400.00
3,400.00
0.00
4576
4444
PR
RDP
23/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
PAGO A DATAPRO S.A, ADQUISICIN

DE DOS ESCNERES, CON SISTEMA
OPERATIVO WINDOWS 8, PARA LA
PATROCINIO Y PARA LA OFICINA DE
ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO
(DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO). OG. 14696
REN
UBG
FTE
ORT
1791083210001 DATAPRO S.A
816.00
01
000
000
001
000
840107
1700
001
408.00
408.00
0.00
01
000
000
001
000
840107
1800
001
408.00
408.00
0.00
4578
4577
PR
01
4579
000
4577
PR
01
000
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
PAGO A ARTEAGA MONCAYO ALAN

ARTEAGA
1002437513001 MONCAYO ALAN
ROBINSON, INTEGRACIN
TECNOLGICA. INSTALACIN DE UN
ROBINSON
PUNTO DE RED PARA LAS OFICINAS DE
IBARRA. OG. 14747
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

ARTEAGA
TECNOLGICA. INSTALACIN DE UN
ROBINSON
PUNTO DE RED PARA LAS OFICINAS DE
IBARRA. OG. 14747
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
24.00
24.00
24.00
2.88
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
2.88
2.88
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 872 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4581
4580
PR
01
4582
000
4580
PR
01
4583
000
4512
PR
01
4584
000
4512
PR
01
4586
000
4585
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
OGA
840111
NOR
000

TECNOLGICA, POR INSTALACIN DE
UN PUNTO DE RED PARA LAS
OFICINAS DE LA INSTITUCIN, EN LA
REN
REN
DEV
24/07/2014
UBG
840111
NOR

TECNOLGICA, POR INSTALACIN DE
UN PUNTO DE RED PARA LAS
OFICINAS DE LA INSTITUCIN, EN LA
REN
REN
RDP
23/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
ARTEAGA
ROBINSON
ARTEAGA
ROBINSON
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FAC.
05/14) OG. 14745
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
3,750.00
450.00
637,164.97
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
637,164.97
637,164.97
USUARIOS
ESTADO
0.00
450.00
450.00
WINSTON STRAWN
LLP
5.76
MONTO
SALDO
0.00
3,750.00
3,750.00
WINSTON
48.00
5.76
5.76
PAGO A CARRO SEGURO CARSEG S.A.,

CARRO SEGURO
0991259546001
EQUIPOS DE GPS PARA LOS
CARSEG S.A.
VEHCULOS DE LA INSTITUCIN,
IVA
48.00
48.00
PAGO A CARRO SEGURO CARSEG S.A.,

CARRO SEGURO
0991259546001
EQUIPOS DE GPS PARA LOS
CARSEG S.A.
VEHCULOS DE LA INSTITUCIN,
UBG
MONTO
SIN IVA
MONTO
0.00
PAGINA: 873 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4588
4587
PR
01
4590
000
4589
PR
01
4592
000
4591
PR
01
4594
000
4593
PR
01
4595
000
4593
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
24/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
24/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/07/2014
PY
AC
000
001
530104
NOR
DEV
24/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FABRIZIO, REEMBOLSO POR PAGO DE
MANTA, MES DE JUNIO DE 2014. OG.
14773
UBG
FTE
ORT
1300
001

PARQUEADERO MES DE JULIO DE 2014.
VEHCULO VOLKWAGEN AMAROK
PLACAS PBQ-4785. OG 14693
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
PAGO A ROBAYO GARRIDO JANET

MIRYAN, REEMBOLSO POR GASTO EN
COPIAS DE PIEZAS PROCESALES
RELACIONADOS CON JUICIOS. OG
14710
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA

SEGURA" PERIODO DE 06/16 AL 07/15
2014. OG 14758
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA

SEGURA" PERIODO DE 06/16 AL 07/15
2014. OG 14758
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
ALVARADO
FABRIZIO
MONTO
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
ROBAYO GARRIDO
JANET MIRYAN
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
10.00
680.00
81.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
81.60
81.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
680.00
680.00
0991285679001
50.40
MONTO
SALDO
0.00
10.00
10.00
0991285679001
26.02
50.40
50.40
1706623780
IVA
26.02
26.02
1713258786
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 874 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4599
4596
PR
01
4600
000
4600
PR
01
4601
000
4601
PR
01
4602
000
4602
PR
01
4603
000
4596
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
000
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR

RAUL, SPRINT CAR WASH, POR
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE
MOTOR Y ABC DE FRENOS
REPARACIN DE FRENOS DE AIRE,
CHEQUE DE FLUIDOS LAVADA
COMPLETA Y PULVERIZADA BUSETA
PLACAS GXI-0094 OG. 14630.
VEHCULO CHEVROLET TAHOE PEI4650 OG. 14752
REN
REN
RDP
25/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

MOTOR Y ABC DE FRENOS
REPARACIN DE FRENOS DE AIRE,
CHEQUE DE FLUIDOS LAVADA
COMPLETA Y PULVERIZADA BUSETA
PLACAS GXI-0094 OG. 14630.
VEHCULO CHEVROLET TAHOE PEI4650 OG. 14752
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
MOSCOSO
RAUL
MONTO
120.00
90.00
153.24
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
153.24
153.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
90.00
90.00
MOSCOSO
RAUL
40.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
1,277.00
40.00
40.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
1,277.00
1,277.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 875 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4604
4513
PR
01
4606
000
4605
PR
01
4608
000
4607
PR
01
4609
000
4607
PR
01
4610
000
4610
PR
01
4611
000
4611
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
25/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

OG 14727
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001

FERNANDO, TECNOTRONIC POR LA
INSTITUCIN. OG. 14787
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

FERNANDO, TECNOTRONIC POR LA
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
535.00
64.20
146.75
12.00
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
0.00
0.00
0.00
12.00
12.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
146.75
146.75
PROCURADURIA
ESTADO
625.05
MONTO
SALDO
0.00
64.20
64.20
PROCURADURIA
ESTADO
9.30
535.00
535.00
1708056385001
IVA
625.05
625.05
1708056385001
MONTO
SIN IVA
9.30
9.30
PAGO A DEPOSITO DENTAL ACOSTA

DEPOSITO DENTAL
1790760731001
CIA. LTDA., POR ADQUISICIN DE
ACOSTA CIA. LTDA.
SUMINISTROS ODONTOLGICOS PARA
USO DEL DISPENSARIO
INSTITUCIONAL. OG. 14778
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 876 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4612
4612
PR
01
4613
000
4613
PR
01
4615
000
4614
PR
01
4616
000
4614
PR
01
4617
000
4605
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
530813
NOR
OGA
REN
000
RDP
28/07/2014
FTE
REN
RDP
28/07/2014
UBG
530303
NOR
530813
NOR
000
REN
REN
DEV
28/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
PROCURADURIA
ESTADO
FTE
ORT
1700
001
TELECOMUNICACIO
ADQUISICIN DE 20 BATERIAS PARA
TELALCA S.A.
LOS TELEFONOS INALAMBRICOS
(AURICULAR BLUETOOH), ASIGNADOS
A LAS DIRECCIONES NACIONALES. OG
14791
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A DEPOSITO DENTAL ACOSTA

DEPOSITO DENTAL
1790760731001
CIA. LTDA., POR ADQUISICIN DE
ACOSTA CIA. LTDA.
SUMINISTROS ODONTOLGICOS PARA
USO DEL DISPENSARIO
REN
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
114.40
114.40
TELECOMUNICACIO
ADQUISICIN DE 20 BATERIAS PARA
TELALCA S.A.
LOS TELEFONOS INALAMBRICOS
(AURICULAR BLUETOOH), ASIGNADOS
A LAS DIRECCIONES NACIONALES. OG
14791
UBG
MONTO
114.40
120.00
580.00
69.60
69.61
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
69.61
69.61
Modific
0.00
69.60
69.60
Registr
0.00
580.00
580.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 877 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4618
4618
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
28/07/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

REMUNERACIN DE JULIO/2014, A
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
894,710.47
01
000
000
001
000
510105
1700
001
739,683.00
739,683.00
0.00
01
000
000
001
000
510106
1700
001
55,926.00
55,926.00
0.00
01
000
000
001
000
510510
1700
001
19,085.00
19,085.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
80,016.47
80,016.47
0.00
4620
4619
PR
01
4621
000
4619
PR
01
4623
000
4622
PR
01
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

GALARZA ORDONEZ
VARIOS REALIZADOS EN DIFERENTES
UNIDADES DE LA INSTITUCIN. OG
14788
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

GALARZA ORDONEZ
VARIOS REALIZADOS EN DIFERENTES
UNIDADES DE LA INSTITUCIN. OG
14788
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

TIERRA CAUJA
0601363005001
HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE
CARLOS HOMERO
LAS OFICINAS DE LA PROCURADURADIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO. PERIODO DEL 19 DE
JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. OG
14789
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
431.90
431.90
431.90
51.83
350.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
350.00
350.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
51.83
51.83
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 878 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4624
4622
PR
01
4625
000
4625
PR
01
4626
000
4626
PR
01
4628
000
4627
PR
01
4631
000
4630
PR
01
4633
000
4632
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
0600
001
NOR
000
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
DEV
28/07/2014
UBG
OGA
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A MARITEOUR CIA LTDA,

REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
PROCURADURIA
ESTADO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
IVA
42.00
195.00
24.00
1,904.12
196.43
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
196.43
196.43
Modific
0.00
1,904.12
1,904.12
Registr
0.00
24.00
24.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
159.91
159.91
MONTO
SALDO
0.00
195.00
159.91
1791704517001
MONTO
SIN IVA
42.00
195.00

TITUANA SAMUEZA
1709437501001
POR MANTENIMIENTO DE REAS
VICENTE
VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA, PERIODO DE 19 DE JUNIO AL 19
DE JULIO DE 2014. OG. 14757
REN
MONTO
42.00
PROCURADURIA
ESTADO

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. OG 14781
REN
OGA
RUC

TIERRA CAUJA
0601363005001
HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE
CARLOS HOMERO
LAS OFICINAS DE LA PROCURADURADIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO. PERIODO DEL 19 DE
14789
REN
REN
DEV
28/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 879 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4634
4632
PR
01
4636
000
4635
PR
01
4637
000
4635
PR
01
4639
000
4638
PR
01
4640
000
4638
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
530402
1700
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0100
001
ORT
530404
0100
001
OGA

ADQUISICIN DE CARTULINAS
BLANCAS A4, PARA USO DE LA
OG 14793
UBG
FTE
ORT
1700
001

ADQUISICIN DE CARTULINAS
BLANCAS A4, PARA USO DE LA
OG 14793
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
MONTO
23.57
45.00
5.40
120.00
14.40
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
14.40
14.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
5.40
5.40
LLERENA
KATALINA
IVA
45.00
45.00
LLERENA
KATALINA
MONTO
SIN IVA
23.57
23.57

CANDO DELGADO
FTE
530804
NOR
UBG
UBG
OGA
BENEFICIARIO

CANDO DELGADO
REN
REN
RDP
29/07/2014
FTE
530404
NOR
DEV
29/07/2014
UBG
OGA
RUC

TITUANA SAMUEZA
1709437501001
POR MANTENIMIENTO DE REAS
VICENTE
PLAZA, PERIODO DE 19 DE JUNIO AL 19
DE JULIO DE 2014. OG. 14757
REN
REN
RDP
28/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 880 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4642
4641
PR
01
4643
000
4643
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
29/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

GRANDA ESTRELLA
1704086642001 FRANKLIN
POR ADQUISICIN DE SELLOS
FRANCISCO
AUTOMTICOS Y RTULOS DE VIDRIO.
OG. 14796
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
SUE
RUC

DAVILA GRANIZO ALEXANDER
PATRICIO, POR CONCEPTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
161.00
161.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
161.00
588.70
000
000
001
000
510203
1700
001
136.17
136.17
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
186.19
186.19
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
266.34
266.34
0.00
4641
PR
01
4646
000
4645
PR
01
4647
000
4627
PR
01
000
RDP
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530813
NOR
000
RDP
29/07/2014
OGA
NOR
000
OGA

GRANDA ESTRELLA
1704086642001 FRANKLIN
POR ADQUISICIN DE SELLOS
FRANCISCO
AUTOMTICOS Y RTULOS DE VIDRIO.
OG. 14796
UBG
FTE
ORT
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0100
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
19.32
19.32

EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR C. A.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELCTRICA,
REGIONAL CENTRO
SUR CA
CAAR Y MORONA SANTIAGO, EN LA
CIUDAD DE CUENCA, MES DE JUNIO DE
2014. OG. 14797
MARITETOUR CIA.
LTDA.
438.78
2.86
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
2.86
2.86
Registr
0.00
438.78
438.78
1791704517001
19.32
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
4644
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 881 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4648
4648
PR
01
4649
000
4649
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
29/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
SUE

VELASQUEZ ARMAS CHRISTIAN
DAVID, POR CONCEPTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
IVA
0.02
0.02
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
0.02
596.20
000
000
001
000
510203
1700
001
271.50
271.50
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
82.16
82.16
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
242.54
242.54
0.00
4651
4650
PR
01
4653
000
4652
PR
01
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
OGA

ROJAS JOSE LUIS, POR CONCEPTO DE
VITICOS A GUAYAQUIL EL 27/07/2014,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
4,354.82
4,354.82
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
4,354.82
65.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
65.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
01

EMPRESA
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1790053881001 ELECTRICA QUITO
POR SUMINISTRO DE ENERGA
S.A. E.E.Q.
ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 13 DE JUNIO HASTA EL
14 DE JULIO DE 2014.
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 882 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4655
4654
PR
01
4657
000
4656
PR
01
4659
000
4658
PR
01
4660
000
4660
PR
01
4662
000
4661
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
397-V PAGO A FAVOR DE SANDOVAL

PUGA EDGAR FERNANDO, POR
JULIO DE 2014, PARA PROPORCIONAR
GENERAL DEL ESTADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

VITICOS A CUENCA LOS DIAS 17 Y 18
DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR EN
CALIDAD DE INSTRUCTIR DENTRO DE
LA CONFERENCIA "LA MEDIACIN EN
EL SECTOR PBLICO.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
387-V PAGO A FAVOR DE CRESPO

CRESPO PEDRO JOSE, POR VITICOS A
CUENCA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DE
2014, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE
INSTRUCTOR DENTRO DE LA
CONFERENCIA "LA MEDIACIN EN EL
SECTOR PBLICO.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
SUE
[P:06 T:HE A:2014] PAGO A VARIOS

SERVIDORES BAJO LA LOSEP, POR
CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE
JUN/2014
REN
UBG
FTE
ORT
510509
1700
001
OGA
388-V PAGO A FAVOR DE CRESPO

BERNARDO, POR VITICOS A NUEVA
LOJA DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2014
COMO ALCANCE AL VITICO No. 383-V
DE 16 DE JULIO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
1710048578
BENEFICIARIO
SANDOVAL PUGA
EDGAR FERNANDO
MONTO
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
CRESPO CRESPO
PEDRO JOSE
CRESPO BERNARDO
135.53
4,181.26
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,181.26
4,181.26
1706788930
156.39
MONTO
SALDO
0.00
135.53
135.53
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
65.00
156.39
156.39
1706268248
IVA
65.00
65.00
0901499905
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 883 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4664
4663
PR
01
4665
000
4663
PR
01
4667
000
4666
PR
01
4669
000
4668
PR
01
4671
000
4670
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
NOR
000

ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA
POR EL LAVADO EL 36 SILLAS DE LA
JURDICA.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
530303
NOR

ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA
POR EL LAVADO EL 36 SILLAS DE LA
JURDICA.
REN
REN
DEV
29/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
391-V PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI

DE JULIO DE 2014, PARA VERIFICACIN
DOCUMENTACIN DE TALENTO
HUMANO EN LA DIRECCIN REGIONAL
1.
UBG
FTE
ORT
1700
001

VITICOS A LOJA EL 22 DE JULIO DE
2014, REUNIN DE TRABAJO CON EL
DIRECTOR REGIONAL DE LOJA.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

POLIVIO, REPOSICIN PAGO DE PEAJES
DE LA COMISIN DE SERVICIO A
TULCN DEL VEHCULO TOYOTA
HILUX PLACAS GRY-1632 DE LOS DIAS
17 Y 18 DE JULIO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
ECOLIMSE CIA.
LTDA.
MONTO
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
0913769881
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
19.50
19.50
7.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
7.60
7.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.50
19.50
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
17.28
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
1707272454
144.00
17.28
17.28
0913769881
IVA
144.00
144.00
ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
ECOLIMSE CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 884 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4673
4672
PR
01
4675
000
4674
PR
01
4676
000
4674
PR
01
4678
000
4677
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO
POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA
CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001

OPENMINDTECHNOLOGY C.A. POR EL
MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TECNOLGICO DE LA LICENCIAS DEL
CORREO ELECTRONICO ZIMBRA, DE
CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA
SEXTA DEL ACUERDO AL CONTRATO
No. 24-DNA-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MONTO
22.68
84.00
10.08
1,100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
CECYROJAS1
0.00
1,100.00
1,100.00
MONTO
SALDO
0.00
10.08
10.08
OPENMINDTECHNOL
OGY C.A.
IVA
84.00
84.00
0992223375001
MONTO
SIN IVA
22.68
22.68

CRUZ CRUZ
1716635691001
CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER
ALEJANDRO XAVIER
(SERVIGRAF) POR ADQUISICIN DE
CUATRO BLOCKS DE RDENES DE
GASTO PAR ALA UNIDAD DE TALENTO
HUMANO.
REN
OGA
0400521068
BENEFICIARIO

CRUZ CRUZ
1716635691001
CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER
ALEJANDRO XAVIER
(SERVIGRAF) POR ADQUISICIN DE
CUATRO BLOCKS DE RDENES DE
GASTO PAR ALA UNIDAD DE TALENTO
HUMANO.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 885 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4679
4677
PR
01
4681
000
4680
PR
01
4682
000
4680
PR
01
4687
000
4686
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

OPENMINDTECHNOLOGY C.A. POR EL
MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TECNOLGICO DE LA LICENCIAS DEL
CORREO ELECTRONICO ZIMBRA, DE
CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA
SEXTA DEL ACUERDO AL CONTRATO
No. 24-DNA-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA

DE PRESENTACIN Y BLOCKS DE
ORDENES DE GASTO, SOLICITADAS
ADMINISTRATIVAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA

DE PRESENTACIN Y BLOCKS DE
ORDENES DE GASTO, SOLICITADAS
ADMINISTRATIVAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA

CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA,
POR ELABORACIN DE TARJETAS DE
PRESENTACIN SOLICITADAS POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
0992223375001
OPENMINDTECHNOL
OGY C.A.
MONTO
CATOTA PARRA
SOFIA EVELIN
CATOTA PARRA
SOFIA EVELIN
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
325.00
39.00
132.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
132.00
132.00
MONTO
SALDO
0.00
39.00
39.00
1711492031001
132.00
325.00
325.00
1720222270001
IVA
132.00
132.00
1720222270001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 886 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4688
4686
PR
01
4690
000
4689
PR
01
4691
000
4689
PR
01
4693
000
4692
PR
01
4695
000
4694
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA,
POR ELABORACIN DE TARJETAS DE
PRESENTACIN SOLICITADAS POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001

CHORLANGO TITUANA CARLOS
RUBEN, POR REALIZAR CAMBIOS DE
CERRADURAS Y ELABORACIN DE
LLAVES EN VARIAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
PAGO A ESAON EQUIPOS DE

AUTOMATIZACION DE OFICINAS
OJEDA NOBOA CIA. LTDA.,
MANTENIMIENTO DE FAX MODELO
KX-MB981, ASIGNADO A LA
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
MONTO
15.84
160.20
19.22
79.00
140.00
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
0.00
140.00
140.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
79.00
79.00
MONTO
SALDO
0.00
19.22
19.22
ESAON EQUIPOS DE
1790864960001 AUTOMATIZACION
DE OFICINAS OJEDA
NOBOA CIA. LTDA.
IVA
160.20
160.20
CHORLANGO
RUBEN
MONTO
SIN IVA
15.84
15.84

DEPOSITO DENTAL
DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. 1790760731001 ACOSTA CIA. LTDA.
POR LA ADQUISICIN DE INSUMOS
MDICOS REQUERIDOS PARA EL
DEPARTAMENTO MDICO Y
ODONTOLGICO.
REN
OGA
1711492031001
BENEFICIARIO

DEPOSITO DENTAL
DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. 1790760731001 ACOSTA CIA. LTDA.
POR LA ADQUISICIN DE INSUMOS
MDICOS REQUERIDOS PARA EL
DEPARTAMENTO MDICO Y
ODONTOLGICO.
REN
OGA
RUC
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 887 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4696
4694
PR
01
4698
000
4697
PR
01
4700
000
4699
PR
01
4701
000
4699
PR
01
4703
000
4702
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
530404
NOR
DEV
30/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A ESAON EQUIPOS DE

AUTOMATIZACION DE OFICINAS
OJEDA NOBOA CIA. LTDA.,
MANTENIMIENTO DE FAX MODELO
KX-MB981, ASIGNADO A LA
UBG
FTE
ORT
1700
001

ANGEL, REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO TELEFNICO (2882336) MES
DE JUNIO DE 2014, DIRECCIN
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
ESAON EQUIPOS DE
1790864960001 AUTOMATIZACION
DE OFICINAS OJEDA
NOBOA CIA. LTDA.
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
0500759774

CANDO DELGADO
SANTIAGO, POR ADQUISICIN DE UNA 0101871150001 MAURO SANTIAGO
BATERA PARA EL GENERADOR
ELCTRICO DE LA DIRECCIN
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.80
16.80
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL

ESTACION DE
VAZGAS S.A.. POR CONSUMO DE
S.A.
SZ PLACAS PEI-4785, ASIGNADO A LA
REN
OGA
BENEFICIARIO

ESTACION DE
VAZGAS S.A.. POR CONSUMO DE
S.A.
REN
OGA
RUC
16.80
23.24
78.51
9.42
175.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
175.00
175.00
Modific
0.00
9.42
9.42
Registr
0.00
78.51
78.51
USUARIOS
ESTADO
0.00
23.24
23.24
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 888 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4704
4702
PR
01
4706
000
4705
PR
01
4710
000
4709
PR
01
4711
000
4709
PR
01
4713
000
4712
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
530813
1700
001
OGA
REN
000
530209
NOR
000
DEV
30/07/2014
FTE
530209
NOR
RDP
30/07/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

PALOMO
MARIA ELENA, POR SERVICIO DE
MARIA ELENA
AMBATO, PERIODO DE 23 DE JUNIO AL
23 DE JULIO DE 2014. OG 14799
UBG
FTE
ORT
1800
001

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE JUNIO
DE 2014. OG. 14806
UBG
FTE
ORT
0100
001

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE JUNIO
DE 2014. OG. 14806
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
OGA
RUC

CANDO DELGADO
SANTIAGO, POR ADQUISICIN DE UNA 0101871150001 MAURO SANTIAGO
BATERA PARA EL GENERADOR
ELCTRICO DE LA DIRECCIN
REN
REN
DEV
30/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PARRA CHIMBO
1708223399001 FERNANDO
RODOLFO, POR QUINCE HORAS DE
SOPORTE TCNICO EN EL
RODOLFO
BASE DE DATOS ORACLE 10G.
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.00
21.00
21.00
156.00
530.08
63.61
1,341.51
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
1,341.51
1,341.51
Modific
0.00
63.61
63.61
Registr
0.00
530.08
530.08
USUARIOS
ESTADO
0.00
156.00
156.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 889 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4714
4712
PR
01
4716
000
4715
PR
01
4717
000
4715
PR
01
4719
000
4718
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530704
1700
001
530803
NOR
OGA
REN
000
DEV
30/07/2014
UBG
OGA
530803
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO

PARRA CHIMBO
1708223399001 FERNANDO
RODOLFO, POR QUINCE HORAS DE
SOPORTE TCNICO EN EL
RODOLFO
BASE DE DATOS ORACLE 10G.
REN
REN
RDP
30/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VEHCULOS DMAX COLOR GRIS
CAMBERRA PLACAS PBJ-3762.
OG. 14817
UBG
FTE
ORT
1300
001

VEHCULOS DMAX COLOR GRIS
CAMBERRA PLACAS PBJ-3762.
OG. 14817
UBG
FTE
ORT
1300
001
ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
IVA
160.98
116.69
14.01
50.89
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
50.89
50.89
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.01
14.01
MONTO
SALDO
0.00
116.69
116.69
ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.
MONTO
SIN IVA
160.98
160.98

ESTACION DE
VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE
S.A.
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 890 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4720
4718
PR
01
4722
000
4721
PR
01
4726
000
4725
PR
01
4727
000
4723
PR
01
4729
000
4728
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
530803
0100
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
DEV
30/07/2014
FTE
530402
NOR
DEV
30/07/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

ARTEAGA, ALICUOTAS COMUNALES
DEL EDIFICIO MM JARAMILLO
ARTEAGA, MES DE JULIO DE 2014. OG
14831
UBG
FTE
ORT
1700
001

JUNIO DE 2014. OFICINAS DE AMBATO
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
1800
001
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001

PLANTEADO POR OCCIDENTAL
COMPANY ANTE EL CIADI CASO
ARB/06/11, (FACTURA-ABRIL-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
EDIFICIO M.M.
1791041992001 JARAMILLO
ARTEAGA
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
16.87
153.83
368,616.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
CGRIJALVA
0.00
368,616.60
368,616.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
153.83
153.83
DECHERT PARIS LLP
239.58
MONTO
SALDO
0.00
16.87
16.87
DECHERT
6.11
239.58
239.58
1801695386001
IVA
6.11
6.11

SERVIENTREGA
0991285679001
S.A., POR SERVICIO DE ENTREGA DE
ECUADOR S.A.
POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL
15 DE JULIO DE 2014. OG 14790
REN
OGA
RUC

ESTACION DE
S.A.
REN
REN
DEV
30/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 891 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4730
4723
PR
01
4732
000
4734
PR
01
4733
000
4731
PR
01
4739
000
4738
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
530601
NOR
000
PAGO A BARAHONA LUCERO DARIO

ALBERTO, POR ARREGLO DE LA
PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL AL
TERCER PISO DE LA INSTITUCIN. OG
14829
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

SERVIENTREGA
0991285679001
S.A., POR SERVICIO DE ENTREGA DE
ECUADOR S.A.
POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL
15 DE JULIO DE 2014. OG 14790
REN
REN
DEV
30/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

STRAWN LLP SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
ECUADOR DEL ECUADOR, ARBITRAJE
BAJO REGLAS UNCITRAL. CHEVRON
III,
UBG
FTE
ORT
1700
001
1718691007001
BARAHONA LUCERO
DARIO ALBERTO
WINSTON STRAWN
LLP
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
18.46
150.00
527,479.08
36.00
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
36.00
36.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
527,479.08
527,479.08
MONTO
SALDO
0.00
150.00
150.00
WINSTON
IVA
18.46
18.46
PAGO A MOLINA JACHO EDGAR

MOLINA JACHO
1711019008001
PATRICIO, IMPRENTA MOLINA POR
EDGAR PATRICIO
ADQUISICIN DE FORMULARIOS DE
LIQUIDACION DE COMPRAS PARA USO
REN
MONTO
SIN IVA
MONTO
0.00
PAGINA: 892 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4741
4740
PR
01
4743
000
4742
PR
01
4746
000
4745
PR
01
4755
000
4748
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
LIQUIDACIN DE VITICOS A GARCIA

CARRION DIEGO, VIAJE A GUAYAQUIL
EL 24/07/2014. REUNIONES DE TRABAJO
EN LA DIRECCIN REGIONAL 1. LIQ.
357/395-V
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
570102
NOR

ECUADOR S.A. (FACTURA-ABRIL-2014)
REN
REN
DEV
30/07/2014
530601
NOR
DEV
30/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

CONTRIBUCIN PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA VIAS
INTERCANTONALES E
INTERPROVINCIALES DE LA
PROVINCIA DEL AZUAY. VEHCULO
SUZUKI SZ PLOMO PLACAS PEI-4785,
CORRESPONDIENTE AL AO 2013. OG
14845
UBG
FTE
ORT
0100
001

EN EL CONDADO DE MIAMI-EE.UU
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
MONTO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MUNOZ LEMA
CARLOS EDUARDO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
19.50
100.95
367.65
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
367.65
367.65
MONTO
SALDO
0.00
100.95
100.95
SQUIRES
2,313.22
19.50
19.50
0102546843
IVA
2,313.22
2,313.22
1707210496
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 893 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4757
4756
PR
01
4759
000
4758
PR
01
4760
000
4749
PR
01
4761
000
4750
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530601
NOR
OGA
REN
000
DEV
30/07/2014
530601
NOR
DEV
30/07/2014
OGA
530210
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PARA EL PATROCINIO
UBG
FTE
ORT
1700
001

ESTADO DENTRO DE LOS ARBITRAJES
PLANTEADOS POR LAS COMPAIAS
NURLINGTON RESOURCES INC.
ORIENTE LIMITED, ANDEAN LIMITED,
ECUADOR LIMITED, CASO No.
ARB/08/05, (FACTURA-ABRIL DE 2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
FTE
ORT
1700
001
SUVBENCION POR GUARDERA MES DE

KAROLYS
JULIO DE 2014. ORDEN DE GASTO 1
(DNATH)PAGO A KAROLYS
YANITZIA
MONSERRAT
"MEKANOS". BELTRAN GUTIERREZ
DANILO
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
IVA
641.77
641.77

CAJO PULLAS
1712653839001
MARIA JOSETTE
(DNATH)PAGO A CAJO PULLAS MARIA
JOSETTE, 123 APRENDAMOS CON
ISAAC. BARAHONA LUCERO DANIEL.
UBG
MONTO
SIN IVA
MONTO
641.77
541,106.63
100.00
100.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
541,106.63
541,106.63
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 894 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4762
4751
PR
01
4763
000
4752
PR
01
4765
000
4753
PR
01
4766
000
4754
PR
01
4767
000
4764
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
100.00
100.00
100.00
1,882.46
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
1,882.46
1,882.46
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
SQUIRES
IVA
100.00
100.00

AVALOS GUIJARRO
(DNATH)PAGO A AVALOS GUIJARRO
ANGELES
ADRIANA DE LOS ANGELES. "SHINY
KIDS". ZUMARRAGA ARGUDO
BERNARDA
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

DURAN MARTINEZ
1709604464001
MARIA JESUS
(DNATH)PAGO A DURAN MARTINEZ
MARIA JESUS. MARTINEZ NEIRA
INDIRA PATRICIA
REN
MONTO
100.00

TRAZOS Y COLORES
1791433394001
LANFAL CIA. LTDA.
(DNATH)PAGO A TRAZOS Y COLORES
LANFAL CIA. LTDA.. MANJARREZ
VACA MARIA LORENA
REN
OGA
BENEFICIARIO

HERNANDEZ
(DNATH)PAGO A HERNANDEZ JACOME
DE LOURDES
PENELOPE DE LOURDES. "HAPPY
KIDS". FLORES MENDOZA EDMUNDO
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 895 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4769
4768
PR
01
4771
000
4770
PR
01
4773
000
4772
PR
01
4774
000
4772
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000

PARA EL PATROCINIO
(FACTURA-MAYO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530209
NOR

CONCASINCLAIR EP, (FACTURAMAYO-2014)
REN
REN
RDP
30/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BAKERBOTT
BENEFICIARIO
BAKER BOTTS
LLP
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
FTE
ORT
1700
001
PAGO A SORIA TORO DOMINIQUE,

SORIA TORO
1313502351001
HIGIENSEC, POR CONCEPTO DE
DOMINIQUE
LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA
DEL DISPENSARIO MDICO
INSTITUCIONAL, MES DE JUNIO Y
JULIO 2014. OG. 14849
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
61,402.39
61,402.39
PAGO A SORIA TORO DOMINIQUE,

SORIA TORO
1313502351001
HIGIENSEC, POR CONCEPTO DE
DOMINIQUE
LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA
DEL DISPENSARIO MDICO
INSTITUCIONAL, MES DE JUNIO Y
JULIO 2014. OG. 14849
UBG
UK
MONTO
61,402.39
44,228.13
61.13
7.34
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
7.34
7.34
Registr
0.00
61.13
61.13
USUARIOS
ESTADO
0.00
44,228.13
44,228.13
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 896 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4777
4775
PR
01
4778
000
4778
PR
01
4779
000
4776
PR
01
4780
000
4780
PR
01
4781
000
4781
PR
01
4782
000
4782
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
389-V PAGO A FAVOR DE GUEVARA

NOGALES EDGAR OSWALDO, POR
VITICOS A LOJA EL 22 DE JULIO DE
2014, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS
Y REUNIN CON EL DIRECTOR
REGIONAL DE LOJA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
SUE
[P:06 T:FD A:2014] PAGO A FAVOR DE

RENGEL RIOS VERONICA, POR
DE JUNIO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
OGA

S.A. E.E.Q. SUMINISTRO DE ENERGIA
ELCTRICA DE LAS OFICINAS EN EL
EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA.
30/04/2014 AL 30/06/2014. OG 14863
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1707606024
GUEVARA NOGALES
EDGAR OSWALDO
MONTO
260.00
94.36
120.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
120.00
120.00
Registr
0.00
94.36
94.36
PROCURADURIA
ESTADO
10.42
USUARIOS
ESTADO
0.00
260.00
260.00
PROCURADURIA
ESTADO
192.26
MONTO
SALDO
0.00
10.42
10.42
PROCURADURIA
ESTADO
40.00
192.26
192.26
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
IVA
40.00
40.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 897 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4783
4783
PR
01
4784
000
4784
PR
01
4785
000
4785
PR
01
4786
000
4786
PR
01
4787
000
4787
PR
01
4788
000
4788
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
194.44
40.00
129.55
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
129.55
129.55
Registr
0.00
40.00
40.00
PROCURADURIA
ESTADO
55.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
194.44
194.44
PROCURADURIA
ESTADO
40.00
MONTO
SALDO
0.00
55.50
55.50
PROCURADURIA
ESTADO
93.96
40.00
40.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
93.96
93.96
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 898 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4789
4789
PR
01
4790
000
4790
PR
01
4791
000
4791
PR
01
4792
000
4792
PR
01
4794
000
4793
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
REN
REN
DEV
31/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
90.00
157.19
144.09
131.07
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
131.07
131.07
MONTO
SALDO
0.00
144.09
144.09
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
157.19
157.19
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
90.00
90.00
PAGO A TELECUADOR CIA. LTDA., POR

TELECUADOR CIA.
1790011399001
ADQUISICIN DE UN SOPORTE DE
LTDA.
MESA PARA MICROFONO Y CABLE
PARA MICROFONO CORBATERO, PARA
USO DE COMUNICACIN SOCIAL. OG
14846
REN
MONTO
0.00
177.00
01
000
000
001
000
530813
1700
001
28.00
28.00
0.00
01
000
000
001
000
840111
1700
001
149.00
149.00
0.00
PAGINA: 899 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4795
4793
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/07/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A TELECUADOR CIA. LTDA., POR

TELECUADOR CIA.
1790011399001
ADQUISICIN DE UN SOPORTE DE
LTDA.
MESA PARA MICROFONO Y CABLE
PARA MICROFONO CORBATERO, PARA
USO DE COMUNICACIN SOCIAL. OG
14846
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.24
01
000
000
001
000
530813
1700
001
3.36
3.36
0.00
01
000
000
001
000
840111
1700
001
17.88
17.88
0.00
4796
4796
PR
01
4797
000
4797
PR
01
4799
000
4798
PR
01
4800
000
4798
PR
01
000
CYD
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
510706
1700
001
OGA
000
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
530204
NOR

PADILLA FIERO CESAR ANTONIO, POR
CONCEPTO DE INDEMINZACIN POR
JUBILACIN.
REN
REN
RDP
01/08/2014
SUE
OGA

JULIO DE 2014. OG 14792
UBG
FTE
ORT
1700
001

JULIO DE 2014. OG 14792
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
37,961.00
37,961.00
PROCURADURIA
ESTADO
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
3,743.58
449.23
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
0.00
449.23
449.23
Registr
0.00
3,743.58
3,743.58
1792155207001
822.33
USUARIOS
ESTADO
0.00
822.33
822.33
1792155207001
37,961.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 900 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4802
4801
PR
01
4803
000
4801
PR
01
4805
000
4804
PR
01
4807
000
4806
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
01/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

KATALINA, OFIMAX POR CONCEPTO
DE ADQUISICIN DE 24 CARPETAS
ENCAPSULADAS PLSTICAS PARA LA
UNIDAD DE TALENTO HUMANO. OG
14868
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA

KATALINA, OFIMAX POR CONCEPTO
DE ADQUISICIN DE 24 CARPETAS
ENCAPSULADAS PLSTICAS PARA LA
UNIDAD DE TALENTO HUMANO. OG
14868
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA

OLIVIA, POR CONCEPTO DE
EMPASTADO DE DOCUMENTACIN
SOLICITADA POR VARIAS UNIDADES
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A FAVOR

DE PEREZ VALENZUELA JOSE
ANTONIO, VIAJE A GUARANDA EL
29/07/2014. TRANSPORTAR AL DR.
DORIAN OVIEDO ANDINO A
AUDIENCIA DE ACCIN DE
PROTECCIN Y RETIRO DE BOLETAS
DE LOS CASILLEROS JUDICIALES. LIQ.
361/404-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
LLERENA
KATALINA
MONTO
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
10.01
196.00
21.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
21.00
21.00
MONTO
SALDO
0.00
196.00
196.00
0602156499
83.40
10.01
10.01
1711061943001
IVA
83.40
83.40
LLERENA
KATALINA
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 901 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4809
4808
PR
01
4818
000
4810
PR
01
4819
000
4811
PR
01
4820
000
4812
PR
01
4821
000
4813
PR
01
4822
000
4814
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
01/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
NOR
000
DEV
01/08/2014
PY
AC
000
001
530306
NOR
DEV
01/08/2014
OGA
REN
DEV
01/08/2014
530303
NOR
DEV
01/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

RIOBAMBA-GUARANDA EL 29/07/2014.
ASISTIR AUDIENCIA DE ACCIN DE
PROTECCIN No. 9413-2014 Y RETIRAR
BOLETAS DE LOS CASILLEROS
JUDICIALES. LIQ. 360/405-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA

MES DE JULIO DE 2014. CF-80-01. PAGO
EDISON
UBG
FTE
ORT
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

ANGEL
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
0602152787
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
935.00
850.00
850.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
850.00
850.00
Registr
0.00
850.00
850.00
0500759774
935.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
935.00
935.00
GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
935.00
MONTO
SALDO
0.00
935.00
935.00
0904926904
15.36
935.00
935.00
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
IVA
15.36
15.36
0913054201
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 902 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4823
4815
PR
01
4824
000
4816
PR
01
4825
000
4817
PR
01
4827
000
4826
PR
01
4828
000
4826
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
01/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
01/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

MAR
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
530813
NOR

EDUARDO
REN
REN
RDP
01/08/2014
530306
NOR
DEV
01/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

CONECEL, POR ADQUISICIN DE DOS
HAUWEI PARA USO DE LA JEFE DE
INFORMATICA Y DEL COORDINADOR
NACIONAL ADMINISTRATIVOFINANCIERO. OG 14880
UBG
FTE
ORT
1700
001

CONECEL, POR ADQUISICIN DE DOS
HAUWEI PARA USO DE LA JEFE DE
INFORMATICA Y DEL COORDINADOR
NACIONAL ADMINISTRATIVOFINANCIERO. OG 14880
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
RUC
0913769881
BENEFICIARIO
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
MONTO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
ZAMBRANO
MONTESDEOCA
KATIA MAR
765.00
72.98
8.76
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
8.76
8.76
USUARIOS
ESTADO
0.00
72.98
72.98
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
1,020.00
MONTO
SALDO
0.00
765.00
765.00
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
850.00
1,020.00
1,020.00
0906685821
IVA
850.00
850.00
1707210496
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 903 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4830
4829
PR
01
4831
000
4829
PR
01
4833
000
4832
PR
01
4834
000
4832
PR
01
4836
000
4835
PR
01
4837
000
4835
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
01/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530404
NOR
OGA
REN
000
530404
NOR
OGA
REN
000
RDP
01/08/2014
530402
NOR
DEV
01/08/2014
OGA
REN
RDP
01/08/2014
530402
NOR
DEV
01/08/2014
OGA
530405
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A ROMO SALVATIERRA MARIA

ROMO
1714890876001 SALVATIERRA
CECILIA, INNOVARTE, POR VARIOS
TRABAJOS EN DIFERENTES UNIDADES
MARIA CECILIA
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

RAUL, POR LAVADA COMPLETA,
LAVADA DE FORROS DEL VEHCULO
SUZUKI SZ. PEQ-562. OG 14874
UBG
FTE
ORT
1700
001

RAUL, POR LAVADA COMPLETA,
LAVADA DE FORROS DEL VEHCULO
SUZUKI SZ. PEQ-562. OG 14874
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
121.00
14.52
39.00
4.68
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
0.00
4.68
4.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
39.00
39.00
MOSCOSO
RAUL
46.26
MONTO
SALDO
0.00
14.52
14.52
MOSCOSO
RAUL
385.50
121.00
121.00
PAGO A ROMO DIANA CAROLINA

MOLINA LUCAS
1720211430001
MOLINA, POR MANTENIMIENTO DE
DIANA CAROLINA
LOS DISPENSADORES DE AGUA DE LAS
DIFERENTES UNIDADES DE LA
IVA
46.26
46.26
PAGO A ROMO DIANA CAROLINA

MOLINA LUCAS
1720211430001
MOLINA, POR MANTENIMIENTO DE
DIANA CAROLINA
LOS DISPENSADORES DE AGUA DE LAS
MONTO
SIN IVA
385.50
385.50
PAGO A ROMO SALVATIERRA MARIA

ROMO
1714890876001 SALVATIERRA
CECILIA, INNOVARTE, POR VARIOS
TRABAJOS EN DIFERENTES UNIDADES
MARIA CECILIA
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 904 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4839
4838
PR
01
4840
000
4840
PR
01
4841
000
4841
PR
01
4842
000
4842
PR
01
4844
000
4843
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
03/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
510204
NOR
000
NOR
SUE
000
000
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
510204
1700
001
FTE
ORT
1700
001

FACTURA-MAYO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
IVA
89.05
90,417.05
59,674.02
44,231.97
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
44,231.97
44,231.97
Registr
0.00
59,674.02
59,674.02
USUARIOS
ESTADO
0.00
17,000.00
17,000.00
MONTO
SALDO
0.00
90,417.05
17,000.00
FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
I
MONTO
SIN IVA
89.05
90,417.05

PROCURADURIA
RESERVA DE JULIO/2014, A
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
UBG
MONTO
89.05
[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE DCIMO

PROCURADURIA
CUARTO SUELDO A FAVOR DE VARIOS 1760002280001 GENERAL DEL
SERVIDORES DE CONTRATO BAJO EL
ESTADO - PLANTA
CDIGO DEL TRABAJO.
CENTRAL
ORT
OGA
BENEFICIARIO

PROCURADURIA
CUARTO SUELDO A FAVOR DE VARIOS 1760002280001 GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
CONTRATOS
CENTRAL
FTE
510602
NOR
UBG
UBG
SUE
RUC

EMPRESA
S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGA
ELCTRICA DE LAS BODEGAS
S.A. E.E.Q.
UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL
EDIFICIO MATRIZ. PERIODO DEL 26 DE
14869
REN
REN
DEV
04/08/2014
SUE
REN
CYD
04/08/2014
530104
NOR
CYD
03/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 905 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4846
4845
PR
01
4848
000
4847
PR
01
4850
000
4849
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000
530601
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO

FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
HOAG AARPI, POR SERVICIOS
I
PARA EL PATROCINIO
ARCH TRADING Y OTROS EN LA
CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE
NEVA YORK, (FACTURA-MAYO-2014)
REN
REN
DEV
04/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 14851 (CP-594) POR PAGO A LA

FIRMA JURDICA DUAN & DUAN POR
PARA EL PATROCINIO
GENERAL DE INTERESES MARTIMOS
BANK, (FACTURA MARZO Y JULIO DE
2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A WINSTON & STRAWN LLP POR

ECUADOR. ARBITRAJE BAJO LAS
REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No.
AA277,(FACTURA JUNIO 2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
65,606.99
65,606.99
DUANDUAN DUAN DUAN
WINSTON STRAWN
LLP
65,606.99
171.08
113,264.16
USUARIOS
ESTADO
Registr
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
113,264.16
113,264.16
MONTO
SALDO
0.00
171.08
171.08
WINSTON
IVA
0.00
PAGINA: 906 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4852
4851
PR
01
4855
000
4855
PR
01
4856
000
4856
PR
01
4857
000
4857
PR
01
4859
000
4858
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
05/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
05/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530601
1700
001
SUE
UBG
FTE
ORT
510204
1700
001
OGA
SUE
000
510602
NOR
000
OGA
RUC
LALIVE
BENEFICIARIO
LALIVE
UBG
FTE
ORT
1700
001
[P:07 T:FR A:2014] PAGO A FAVOR DE

CAMILA RESTREPO, POR CONCEPTO
DE FONDOS DE RESERVA DE
JULIO/2014 (POR 13 DAS)
UBG
FTE
ORT
1700
001

CARRION DIEGO, POR VIAJE A
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL
30/07/2014 AL 04/08/2014, REUNIONES
DE TRABAJO EN LA DIRECCIONES
REGIONALES. LIQ. 363/420-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
712.17
195.96
104.68
97.50
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
97.50
97.50
MONTO
SALDO
0.00
104.68
104.68
1707210496
46,586.53
195.96
195.96
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
712.17
712.17
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
46,586.53
46,586.53

PROCURADURIA
CUARTO SUELDO A FAVOR DE JOHN
MORA, CAMILA RESTREPO Y NASLY
ESTADO - PLANTA
ZAMBRANO, DECLARADOS EN
CENTRAL
COMISIN DE SERVICIOS SIN SUELDO.
REN
REN
DEV
05/08/2014
UBG
530303
NOR
O.G. 14854 (CP-595) PAGO A LALIVE POR

PARA EL PATROCINIO
PLANTEADO POR COPPER MESA
MINING CORPORATION EN CONTRTA
DE LA REPBLICA DEL ECUADOR,
(FACTURAS-FEBRERO A MAYO DE
2014)
REN
REN
CYD
05/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 907 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4861
4860
PR
01
4865
000
4863
PR
01
4866
000
4864
PR
01
4867
000
4863
PR
01
4869
000
4868
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
05/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A LATINMANAGERS EC CIA.

LTDA., POR CAPACITACIN EN
MANEJO DE CONTENIDOS DEL BLOG
OXY PARA LOS SERVIDORES DE LA
OTH.5
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1706374913
XAVIER UNIVERSI
ZAMBRANO CHAVEZ

LTDA., POR CAPACITACIN EN
MANEJO DE CONTENIDOS DEL BLOG
OXY PARA LOS SERVIDORES DE LA
OTH.5
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A TEVECABLE S.A., POR

SERVICIO DEL PERIODO DEL 19 DE
JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2014.
CONTRATO No. 32152398
14881
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
1792382785001
LATINMANAGERS
EC CIA. LTDA.
300.00
28,763.79
36.00
15.94
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
15.94
15.94
MONTO
SALDO
0.00
36.00
36.00
1790896269001 TEVECABLE S. A.
186.05
28,763.79
28,763.79
LATINMANAGERS
EC CIA. LTDA.
IVA
300.00
300.00
1792382785001
MONTO
SIN IVA
186.05
186.05

HOAG LLP, PRESTACIN DE SERVICIOS FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL JUICIO ANTE LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA POR EL
CASO ECUADOR & COLOMBIA,
(FACTURAS DE MARZO A AGOSTO
2014)
REN
530601
NOR
LIQUIDACIN DE GASTOS A XAVIER

UNIVERSI ZAMBRANO CHAVEZ, POR
VIAJE A RIOBAMBA DEL 31/07/2014 AL
01/08/2014. LIQ. 365/409-V
REN
REN
DEV
05/08/2014
530303
NOR
DEV
05/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 908 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4871
4870
PR
01
4872
000
4872
PR
01
4874
000
4873
PR
01
4875
000
4873
PR
01
4877
000
4876
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
06/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
06/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
SUE
510507
NOR
NOR
000
REEMBOSLO A JAIME JOSE CEVALLOS

ALVAREZ, PAGO DE TRASPORTE, RUTA
CUENCA-QUITO. COMISIN DE
SERVICIOS DE 18 DE JULIO DE 2014.
OG.14864
REN
REN
DEV
06/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSE,
POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE
JULIO/2014.
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL

TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
CALDERN, MES DE JULIO DE 2014. OG
14887
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
24.00

INTERANDINA
CIA LTDA POR CANON DE
LTDA
GRANDE EN EL EDIFICIO SANTO ROSA,
REN
OGA
1303946030
BENEFICIARIO

INTERANDINA
CIA LTDA POR CANON DE
LTDA
GRANDE EN EL EDIFICIO SANTO ROSA,
REN
OGA
RUC
24.00
3,231.48
1,064.86
127.78
760.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
760.00
760.00
Modific
0.00
127.78
127.78
Registr
0.00
1,064.86
1,064.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,231.48
3,231.48
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 909 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4879
4878
PR
01
4881
000
4880
PR
01
4882
000
4880
PR
01
4884
000
4883
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530201
1700
001
530807
NOR
OGA
REN
000
DEV
06/08/2014
UBG
OGA
530807
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO

TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
DE LA INSTITUCIN POR EL CENTRO
DE LA CIUDAD, MES DE JULIO DE 2014.
OG 14888
REN
REN
RDP
06/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

POR RENOVACION ANUAL DE LA
SUSCRIPCION DE LUNES A VIERNES
DEL DIARIO LA HORA PARA LA
JURDICA, PERIODO DEL 28 DE JULIO
DE 2014 AL 27 DE JULIO DE 2015. OG
14885
UBG
FTE
ORT
1700
001

POR RENOVACIN ANUAL DE LA
DEL DIARIO LA HORA PARA LA
JURDICA, PERIODO DEL 28 DE JULIO
DE 2014 AL 27 DE JULIO DE 2015. OG
14885
UBG
FTE
ORT
1700
001
1790548287001
EDITORIAL
MINOTAURO SA
EDITORIAL
MINOTAURO SA
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
IVA
570.83
116.07
13.93
1,824.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
1,824.00
1,824.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
13.93
13.93
MONTO
SALDO
0.00
116.07
116.07
1790548287001
MONTO
SIN IVA
570.83
570.83

VILLAVICENCIO
MARIANITA DE JESUS, POR TALLER DE 1707355473001 LARA MARIANITA
CAPACITACION "NEGOCIACION:
DE JESUS
TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL
PROYECTO DE NEGOCIACIN
HARVARD", PARA LOS SERVIDORES DE
MEDIACIN. OTH. 7
REN
MONTO
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 910 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4885
4883
PR
01
4887
000
4886
PR
01
4889
000
4888
PR
01
4891
000
4890
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
06/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530603
1700
001
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
06/08/2014
UBG
OGA
530303
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO

VILLAVICENCIO
MARIANITA DE JESUS, POR TALLER DE 1707355473001 LARA MARIANITA
CAPACITACION "NEGOCIACION:
DE JESUS
TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL
PROYECTO DE NEGOCIACIN
HARVARD", PARA LOS SERVIDORES DE
MEDIACIN. OTH. 7
REN
REN
DEV
06/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CARVAJAL MARINO FREDDY
MAURICIO, VIAJE A RIOBAMBA DEL
31/07/2014 AL 01/08/2014. TRANSPORTAR
AL DR. XAVIER ZAMBRANO. LIQ.
366/408-V
UBG
FTE
ORT
1700
001

AMBATO EL 31/07/2014. TRANSPORTAR
AL DR. VASCO A LA CIUDAD DE
AMBATO PARA ASISTIR A REUNIN
CON PERSONAL DE LA OFICINA
PROVINCIAL Y REALIZAR TRABAJOS
DE DEPURACIN. LIQ. 367
UBG
FTE
ORT
1700
001
0200970630
CARVAJAL MARINO
FREDDY MAURICI
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
IVA
218.88
88.98
21.00
805.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
805.00
805.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
21.00
21.00
MONTO
SALDO
0.00
88.98
88.98
0602156499
MONTO
SIN IVA
218.88
218.88

MACRONET CIA.
1791728874001
RE-UBICACIN DE DOS PUNTOS DE
LTDA.
DATOS E INSTALACIONES DE 9
PUNTOS ELECTRNICOS EN LA MESA
DE LA SALA DE SESIONES DEL
DESPACHO DEL SR. PROCURADOR. OG
14901
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 911 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4892
4890
PR
01
4894
000
4893
PR
01
4895
000
4893
PR
01
4897
000
4896
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
06/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
001
530402
NOR
RDP
06/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001

LIDERAZGO
LIMITADA, POR TALLER SOBRE
CONSULTORIA
"PREVENCIN DE RIESGO
DAVSOC COMPANA
FINANCIERO", PARA LOS SERVIDORES
LIMITADA
DE ANTILAVADO DE ACTIVOS. OTH. 8
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001

LIDERAZGO
LIMITADA, POR TALLER SOBRE
CONSULTORIA
"PREVENCIN DE RIESGO
DAVSOC COMPANA
FINANCIERO", PARA LOS SERVIDORES
LIMITADA
DE ANTILAVADO DE ACTIVOS. OTH. 8
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

MACRONET CIA.
1791728874001
RE-UBICACIN DE DOS PUNTOS DE
LTDA.
DATOS E INSTALACIONES DE 9
PUNTOS ELECTRNICOS EN LA MESA
DE LA SALA DE SESIONES DEL
DESPACHO DEL SR. PROCURADOR. OG
14901
REN
OGA
RUC
PAGO A DENIS RICARDO POZO SAENZ,

POZO SAENZ DENIS
POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 1710713387001 RICARDO
DESPACHO DEL SR. PROCURADOR.
JULIO DE 2014. OG. 14897
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
96.60
96.60
96.60
1,197.00
143.64
315.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
315.00
315.00
Registr
0.00
143.64
143.64
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,197.00
1,197.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 912 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4898
4868
PR
01
4900
000
4899
PR
01
4902
000
4901
PR
01
4905
000
4901
PR
01
4906
000
4899
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
06/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
OGA
000
530105
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1790896269001 TEVECABLE S. A.

1790896269001 TEVECABLE S. A.
SERVICIO CORRESPONDIENTE AL
JULIO DE 2014. CONTRATO No. 17484497
Y No. 17484498. UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL. OG. 14882
REN
REN
RDP
07/08/2014
UBG
530105
NOR
PAGO A TEVECABLE S.A., POR

JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2014.
CONTRATO No. 32152398
14881
REN
REN
RDP
07/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONSORCIO
CONECEL, SERVICIO DEL PERIODO DEL
TELECOMUNICACIO
2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014.
NES S.A. CONECEL
CTAS. 1.12131171, 1.10635680, 5.96657,
1.10505105, 1.10262167. OGs.
14909/14908/14907/14906/14905
UBG
FTE
ORT
1700
001

CONSORCIO
CONECEL, SERVICIO DEL PERIODO DEL
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
CTAS. 1.12131171, 1.10635680, 5.96657,
1.10505105, 1.10262167. OGs.
14909/14908/14907/14906/14905
UBG
FTE
ORT
1700
001

1790896269001 TEVECABLE S. A.
SERVICIO CORRESPONDIENTE AL
JULIO DE 2014. CONTRATO No. 17484497
Y No. 17484498. UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL. OG. 14882
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.91
1.91
1.91
45.68
1,314.71
152.96
5.48
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
0.00
5.48
5.48
Modific
0.00
152.96
152.96
Registr
0.00
1,314.71
1,314.71
USUARIOS
ESTADO
0.00
45.68
45.68
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 913 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4908
4907
PR
01
4909
000
4907
PR
01
4911
000
4910
PR
01
4912
000
4910
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
000

DEL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 19
DE JULIO DE 2014. CONTRATO No.
29701771. DESPACHO DEL SR
SECRETARIO PARTICULAR. OG 14883
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
530404
NOR

DEL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 19
DE JULIO DE 2014. CONTRATO No.
29701771. DESPACHO DEL SR
SECRETARIO PARTICULAR. OG 14883
REN
REN
RDP
07/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
JULIO DE 2014. OG 14911
UBG
FTE
ORT
1700
001
JULIO DE 2014. OG 14911
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1790896269001 TEVECABLE S. A.
MONTO
10.39
1,574.50
188.94
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
188.94
188.94
MONTO
SALDO
0.00
1,574.50
1,574.50
TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.
86.56
10.39
10.39
TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.
IVA
86.56
86.56
1790896269001 TEVECABLE S. A.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 914 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4914
4913
PR
01
4915
000
4913
PR
01
4917
000
4916
PR
01
4920
000
4919
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000

ALBERTO " ESTRATEGIA DIGITAL,
EJECUCIN DE ESTRATEGIA DIGITAL,
COMUNITY MANAGER TWITTER Y
FACEBOOK, MARKETING DIGITAL
PARA CRECIMIENTO Y DIFUSIN DE
CANALES" PARA LOS SERVIDORES DE
SOCIAL. OTH. 9
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530303
NOR

ALBERTO " ESTRATEGIA DIGITAL,
EJECUCIN DE ESTRATEGIA DIGITAL,
COMUNITY MANAGER TWITTER Y
FACEBOOK, MARKETING DIGITAL
PARA CRECIMIENTO Y DIFUSIN DE
CANALES" PARA LOS SERVIDORES DE
SOCIAL. OTH. 9
REN
REN
DEV
07/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VASTIDAS MANUEL, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 31/07/2014. LIQ. 362/406V
UBG
FTE
ORT
1700
001

DE LA INSTITUCIN Y DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE LOS
EE.UU. PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2014. OG.
14902
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
0602928350001
BENEFICIARIO
RIVERA COSTALES
JOSE ALBERTO
MONTO
RIVERA COSTALES
JOSE ALBERTO
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
MIRENLLC
205.07
30.00
30,000.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
MONTO
SALDO
0.00
30.00
30.00
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
NETWORKING
1,708.93
205.07
205.07
1708759475
IVA
1,708.93
1,708.93
0602928350001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 915 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4922
4921
PR
01
4923
000
4923
PR
01
4924
000
4924
PR
01
4926
000
4925
PR
01
4927
000
4925
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

WILMER ANTONIO, POR ADQUISICIN
DE 28 FLAPPERS, PARA LOS BAOS DE
LAS DIFERENTES UNIDADES
REN
UBG
FTE
ORT
530811
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA
INFORMACION EN LA TELEVISIN,
MES DE JULIO 2014. OG. 14896
REN
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
OGA

POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA
INFORMACIN EN LA TELEVISIN,
MES DE JULIO 2014. OG. 14896
REN
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
RUC
0904790292
BENEFICIARIO
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
MONTO
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
650.00
1,128.00
135.36
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
135.36
135.36
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,128.00
1,128.00
0992478004001
650.00
MONTO
SALDO
0.00
650.00
650.00
0992478004001
37.06
650.00
650.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
37.06
37.06
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 916 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4929
4928
PR
01
4930
000
4928
PR
01
4932
000
4931
PR
01
4934
000
4934
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
08/08/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001

RUTAS NACIONALES , VARIOS
OG 14917
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
SUE

ENCARGOS DE JULIO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,802.85
216.34
4,214.51
5,622.67
000
001
000
510512
1700
001
3,553.84
3,553.84
0.00
01
000
000
001
000
510513
1700
001
1,574.00
1,574.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
494.83
494.83
0.00
PR
01
000
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REEMBOLSO A MARITETOUR CIA.

LTDA., POR PAGO DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES VARIOS
ACUERDO 229. OG 14899
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,598.94
3,598.94
3,598.94
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
000
4933
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
4935
MONTO
SALDO
0.00
4,214.51
4,214.51
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
216.34
216.34
1791704517001
MONTO
SIN IVA
1,802.85
1,802.85

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
LOCAL Y NACIONAL DE LA
INSTITUCIN. PERIODO DEL 1 AL 30 DE
JUNIO DE 2014. OG 14923
REN
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
LOCAL Y NACIONAL DE LA
INSTITUCIN. PERIODO DEL 1 AL 30 DE
JUNIO DE 2014. OG 14923
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 917 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4937
4936
PR
01
4938
000
4936
PR
01
4940
000
4939
PR
01
4941
000
4939
PR
01
4943
000
4942
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD DE LA
INSTITUCIN, MES DE AGOSTO DE
2014. OG 14919
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA

INSTITUCIN, MES DE AGOSTO DE
2014. OG 14919
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA

ADQUISICIN DE UNA PLATAFORMA
PANAFORTY (SENSOR) A SER
INSTALADO EN EL ASCENSOR MARCA
MITSUBISHI DE LA INSTITUCIN. OG
14922
REN
UBG
FTE
ORT
840111
1700
001
OGA

ADQUISICIN DE UNA PLATAFORMA
PANAFORTY (SENSOR) A SER
INSTALADO EN EL ASCENSOR MARCA
MITSUBISHI DE LA INSTITUCIN. OG
14922
REN
UBG
FTE
ORT
840111
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1790043800001 COHECO S.A.
1790043800001 COHECO S.A.
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
212.51
25.50
541.00
64.92
80.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
64.92
64.92
MONTO
SALDO
0.00
541.00
541.00
1790043800001 COHECO S.A.
IVA
25.50
25.50
1790043800001 COHECO S.A.
MONTO
SIN IVA
212.51
212.51
PAGO A CARANQUI NAULA MANUEL,

CARANQUI NAULA
0602662710001
POR TRABAJOS DE PLOMERA EN EL
JUAN MANUEL
OG 14913
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 918 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4944
4942
PR
01
4946
000
4946
PR
01
4947
000
4947
PR
01
4948
000
4948
PR
01
4949
000
4945
PR
01
4950
000
4945
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
08/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
IVA
9.60
19.50
234.14
150.55
18.07
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
18.07
18.07
Modific
0.00
150.55
150.55
Registr
0.00
234.14
234.14
USUARIOS
ESTADO
0.00
195.10
195.10
MONTO
SALDO
0.00
19.50
195.10
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
9.60
19.50

ASEGURADORA DEL
0190123626001
SUR C. A.
SEGUROS GENERALES. OG 14927
REN
MONTO
9.60
PROCURADURIA
ESTADO

ASEGURADORA DEL
0190123626001
SUR C. A.
SEGUROS GENERALES. OG 14927
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A CARANQUI NAULA MANUEL,

CARANQUI NAULA
0602662710001
POR TRABAJOS DE PLOMERA EN EL
JUAN MANUEL
OG 14913
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 919 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4952
4951
PR
01
4953
000
4951
PR
01
4955
000
4954
PR
01
4956
000
4954
PR
01
4958
000
4957
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
10/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530209
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

ORT
530301
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

UBG
FTE
ORT
1700
001
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
IVA
5,289.75
634.77
8.64
30.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
30.00
30.00
Registr
0.00
8.64
8.64
USUARIOS
ESTADO
0.00
72.00
72.00
MONTO
SALDO
0.00
634.77
72.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
5,289.75
634.77
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA., POR

MARITETOUR CIA.
COSTOS D EMISIN DE PASAJES RUTAS 1791704517001 LTDA.
INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS
REN
MONTO
5,289.75

ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIN.
ECOLIMSE CIA.
PERIODO DEL 7 DE JULIO AL 6 DE
LTDA.
AGOSTO DE 2014. OG 14915
FTE
530301
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIN.
ECOLIMSE CIA.
LTDA.
REN
REN
DEV
10/08/2014
OGA
REN
RDP
10/08/2014
530209
NOR
DEV
10/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 920 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4959
4957
PR
01
4961
000
4960
PR
01
4962
000
4960
PR
01
4964
000
4963
PR
01
4966
000
4965
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
ORT
1700
001

ADQUISICIN DE UNA PIZARRA DE
14933
ORT
530813
1700
001
OGA
530402
NOR
FTE
FTE
REN
000
UBG
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA., POR

MARITETOUR CIA.
COSTOS D EMISIN DE PASAJES RUTAS 1791704517001 LTDA.
INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS
REN
530813
NOR
DEV
10/08/2014
OGA
REN
DEV
10/08/2014
530302
NOR
RDP
10/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ADQUISICIN DE UNA PIZARRA DE
14933
UBG
FTE
ORT
1700
001

PREVISORA PORTOVIEJO, ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO DEL MES DE
UBG
FTE
ORT
1300
001

PAGO DE DE SERVICIO TELEFONICO
DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y
JUNIO DE LA OFICINA DE LA
INSTITUCIN EN NUEVA LOJA. OG
14940
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2100
001
MONTO
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
10.44
481.25
51.51
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
51.51
51.51
USUARIOS
ESTADO
0.00
481.25
481.25
1708239841001 OH LEE MI SUN
87.00
MONTO
SALDO
0.00
10.44
10.44
CONDOMINIO
1391709048001 BANCO LA
PREVISORA
PORTOVIEJO
3.60
87.00
87.00
1711538411001
IVA
3.60
3.60
1711538411001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 921 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4968
4967
PR
01
4969
000
4967
PR
01
4971
000
4970
PR
01
4973
000
4972
PR
01
4974
000
4972
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE
MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE
2014. OG. 14944
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA

ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE
MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE
2014. OG. 14944
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530104
2100
001
EMPRESA PUBLICA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
EMPRESA PUBLICA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
PAGO EBTEL CIA. LTDA., SERVICIO DE

ACTUALIZACIN DEL SOFWARE DE
LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA
OG 14941
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12,000.00
12,000.00
PAGO EBTEL CIA. LTDA., SERVICIO DE

ACTUALIZACIN DEL SOFWARE DE
LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA
OG 14941
REN
OGA
BENEFICIARIO

CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE 1708239841001 OH LEE MI SUN
ENERGA ELCTRICA, PERIODO DEL
20/05/2014 AL 19/06/2014. OFICINAS DE
LA INSTITUCIN EN NUEVA LOJA. OG
14939
REN
OGA
RUC
12,000.00
1,440.00
17.32
13,600.00
1,632.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
1,632.00
1,632.00
Modific
0.00
13,600.00
13,600.00
Registr
0.00
17.32
17.32
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,440.00
1,440.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 922 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4976
4975
PR
01
4977
000
4975
PR
01
4979
000
4978
PR
01
4980
000
4978
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
11/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
RDP
11/08/2014
530105
NOR
DEV
11/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

ARIAS BUENANO
1704365012001
RAMIRO AMABLE
COMUNICACIONES. SERVICIO DE UN
ESTACIONES. CONTRATO No. 004-DNA2014. MES DE AGOSTO DE 2014. OG
14942
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

RDENES DE GASTO PARA USO DE LA
DIRECCIN NACIONAL
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001

RDENES DE GASTO PARA USO DE LA
DIRECCIN NACIONAL
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
MONTO
CRUZ CRUZ
ALEJANDRO XAVIER
CRUZ CRUZ
ALEJANDRO XAVIER
60.00
7.20
170.00
20.40
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
20.40
20.40
MONTO
SALDO
0.00
170.00
170.00
1716635691001
IVA
7.20
7.20
1716635691001
MONTO
SIN IVA
60.00
60.00

ARIAS BUENANO
1704365012001
RAMIRO AMABLE
COMUNICACIONES. SERVICIO DE UN
ESTACIONES. CONTRATO No. 004-DNA2014. MES DE AGOSTO DE 2014. OG
14942
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 923 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4982
4981
PR
01
4983
000
4984
PR
01
4985
000
4986
PR
01
4988
000
4987
PR
01
4989
000
4989
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
12/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
12/08/2014
PY
AC
530603
NOR
DEV
12/08/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REEMBOLSO A BUSTAMANTE
VSCONEZ XIMENA CAROLINA, POR
PAGO POR PARTICIPACIN EN EL
CONGRESO DE DISPUTAS DEL
AMERICAN BAR ASSOCIATION.
ACUERDO 211 DE MARO 20 DE 2014.
OTH. 10
UBG
FTE
ORT
1700
001

CHILLOS, MESES DE JUNIO Y JULIO DE
2014. OG. 14925
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA

REMBERTO, POR PARQUEADERO DEL
VEHCULO CHEVROLET TAHOE, MES
DE AGOSTO DE 2014. OG. 14892
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA

WILLIAM ERNESTO, POR PAGO DE
PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO AL
VALLE DE LOS CHILLOS, MES DE JULIO
DE 2014. OG 14926
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
SUE
RUC
BENEFICIARIO
1709312118
BUSTAMANTE
VSCONEZ XIMENA
CAROLINA
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
UBG
FTE
ORT
500.00
67.20
100.80
24.30
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
0.00
24.30
24.30
MONTO
SALDO
0.00
100.80
100.80
0400521068
IVA
67.20
67.20
1709287716
MONTO
SIN IVA
500.00
500.00

PROCURADURIA
EXTRAS DE JULIO/2014, A FAVOR DE
VARIOS SERVIDORES BAJO EL CODIGO
ESTADO - PLANTA
DEL TRABAJO
CENTRAL
REN
MONTO
0.00
8,944.47
01
000
000
001
000
510509
1700
001
7,975.42
7,975.42
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
969.05
969.05
0.00
PAGINA: 924 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4990
4990
PR
01
4992
000
4991
PR
01
4994
000
4993
PR
01
4995
000
4993
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
13/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
13/08/2014
PY
AC
000
001
510602
NOR
DEV
13/08/2014
SUE
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DE 2014
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001

NARVAEZ ABAD
AL 31 DE JULIO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
710.52
710.52
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

NARVAEZ ABAD
AL 31 DE JULIO DE 2014.
REN
OGA
BENEFICIARIO

PROCURADURIA
JULIO/2014, A FAVOR DE SERVIDORES
ESTADO - PLANTA
BAJO EL CDIGO DEL TRABAJO,
CENTRAL
F.RESERVA POR SUBROGACIONES;Y,
DIFERENCIA DE F.RESERVA DE
JUL/2014.
REN
OGA
RUC
710.52
16.37
102.00
12.24
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
12.24
12.24
Registr
0.00
102.00
102.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.37
16.37
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 925 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4997
4996
PR
01
4998
000
4996
PR
01
5000
000
5000
PR
01
5001
000
5001
PR
01
5002
000
5002
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
13/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
530502
NOR
000
NOR
000
CYD
13/08/2014
OGA
REN
CYD
13/08/2014
530502
NOR
CYD
13/08/2014
OGA
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1400
001
UBG
FTE
ORT
1400
001

CUARTO SUELDO A FAVOR DE
VERONICA RENGEL Y GUILLERMO
VASCO.
FTE
ORT
510204
1700
001

VASCO LEON GUILLERMO, POR
DE JULIO/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
[P:07 T:NO A:2014] PAGO A FAVOR DE

CONCEPTO DE DIAS TRABAJADOS EN
JULIO/2014, BAJO CONTRATO
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
25.10
680.00
347.69
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
347.69
347.69
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
209.16
680.00
680.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
25.10
25.10
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
209.16
209.16

MOLINA CAPON
MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR 0102506003001 JULIA CLORINDA
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS
AGOSTO DE 2014
UBG
SUE
BENEFICIARIO

MOLINA CAPON
MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR 0102506003001 JULIA CLORINDA
ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS
AGOSTO DE 2014
REN
SUE
RUC
0.00
1,265.36
01
000
000
001
000
510510
1700
001
1,154.00
1,154.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
111.36
111.36
0.00
PAGINA: 926 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5004
5003
PR
01
5005
000
5003
PR
01
5007
000
5006
PR
01
5009
000
5008
PR
01
5011
000
5010
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
13/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530209
NOR
000
NOR
000
DEV
13/08/2014
OGA
REN
DEV
13/08/2014
530209
NOR
DEV
13/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
0800
001
UBG
FTE
ORT
0800
001

ARTEAGA, ALCUOTAS COMUNALES,
MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 14963
FTE
ORT
530402
1700
001

FRANCISCO, REEMBOLSO POR PAGO
DE PASAJES POR ACUDIR
DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LA
FUNCIN JUDICIAL, CORTES,
JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE,
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001

INSTITUCIN, MES DE JULIO DE 2014.
OG 14964
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
CADENA OLALLA
HECTOR FRANCISCO
19.20
239.58
11.50
77.50
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
77.50
77.50
MONTO
SALDO
0.00
11.50
11.50
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
160.00
239.58
239.58
1708318017
IVA
19.20
19.20
EDIFICIO M.M.
1791041992001 JARAMILLO
ARTEAGA
MONTO
SIN IVA
160.00
160.00

ORTEGA RAMOS
0801855289001
ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR
TANIA ROCIO
AL MES DE JULIO DE 2014
UBG
OGA
BENEFICIARIO

ORTEGA RAMOS
0801855289001
TANIA ROCIO
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 927 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5012
5010
PR
01
5013
000
5013
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
14/08/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

INSTITUCIN, MES DE JULIO DE 2014.
OG 14964
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
SUE

HERRERA CORDOVA CAROLINA
DIANA, POR CONCEPTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
IVA
9.30
9.30
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
9.30
670.99
000
000
001
000
510203
1700
001
321.17
321.17
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
144.39
144.39
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
205.43
205.43
0.00
5014
PR
CYD
14/08/2014
PY
AC
NOR
SUE

VERA LOOR JOSE NELSON, POR
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
4,850.09
01
000
000
001
000
510203
1700
001
1,520.83
1,520.83
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
281.51
281.51
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
3,047.75
3,047.75
0.00
5016
5015
PR
01
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

RIOBAMBA S. A., POR SUMINISTRO DE
JULIO DE 2014. OG 15014
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0600
001
EMPRESA
0690000512001 ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
99.81
99.81
99.81
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
01
5014
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 928 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5018
5017
PR
01
5020
000
5019
PR
01
5021
000
4991
PR
01
5022
000
5019
PR
01
5025
000
5024
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530104
0300
001
OGA
OGA
530105
NOR
000
DEV
15/08/2014
FTE
REN
RDP
15/08/2014
UBG
530704
NOR
NOR
000

FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO
CUIDAD DE AZOGUES, MES DE JULIO
DE 2014. OG. 15015
REN
REN
RDP
15/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
0301085569001
BENEFICIARIO
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
UBG
FTE
ORT
1700
001

DE 2014
UBG
FTE
ORT
2300
001
FTE
ORT
530704
1700
001

ZYRKAN CORREO
S.A.
LA INSTITUCIN AL VALLE DE
TUMBACO. PERIODO DEL 25/06/2014 AL
25/07/2014. OG. 15011
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
7.01
7.01
1,024.00
1.96
122.88
750.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
750.00
750.00
Registr
0.00
122.88
122.88
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.96
1.96
MONTO
SALDO
0.00
1,024.00
1,024.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

SEGUNDO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE
INCENDIOS. OG. 15013
UBG
MONTO
7.01

SEGUNDO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE
INCENDIOS. OG. 15013
REN
OGA
RUC
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 929 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5028
5027
PR
01
5029
000
5027
PR
01
5031
000
5030
PR
01
5032
000
5030
PR
01
5034
000
5033
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
1000
001
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
OGA
OGA
REN
000
530105
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

REGIONAL DE AMBATO,
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1800
001

REGIONAL DE AMBATO,
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1800
001

REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
12.00
6.20
0.74
225.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
0.00
225.00
225.00
MONTO
SALDO
0.00
0.74
0.74
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
100.00
6.20
6.20
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
12.00
12.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
CIUDAD DE IBARRA, MES DE JULIO DE
2014. OG 15010
REN
530105
NOR
DEV
15/08/2014
UBG
OGA
RUC

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
CIUDAD DE IBARRA, MES DE JULIO DE
2014. OG 15010
REN
REN
RDP
15/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 930 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5035
5033
PR
01
5037
000
5036
PR
01
5038
000
5036
PR
01
5040
000
5039
PR
01
5041
000
5039
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
O.G. 14966 (CP-3339 PAGO A FAVOR DE

ENLACES DE DATOS ECU 911,
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

ENLACES DE DATOS ECU 911,
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA.,
POR IMPRESIN DEL BOLETN
JURDICO Nos. 10 y 11
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA

EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA.,
POR IMPRESIN DEL BOLETN
JURDICO Nos. 10 y 11
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
36.00
6,456.00
774.72
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
774.72
774.72
USUARIOS
ESTADO
0.00
6,456.00
6,456.00
EMPRESDANE
1791283309001 GRAFICAS CIA.
LTDA.
300.00
MONTO
SALDO
0.00
36.00
36.00
EMPRESDANE
1791283309001 GRAFICAS CIA.
LTDA.
27.00
300.00
300.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
27.00
27.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 931 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5047
5042
PR
01
5048
000
5043
PR
01
5049
000
5044
PR
01
5050
000
5045
PR
01
5051
000
5046
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

CAJO PULLAS
1712653839001
AGOSTO DE 2014. OTH. 11. PAGO A
MARIA JOSETTE
CAJO PULLAS MARIA JOSETTE
"APRENDAMOS CON ISAAC".
BARAHONA DANIEL
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA

DURAN MARTINEZ
1709604464001
MARIA JESUS
DURAN MARTINEZ MARIA JESUS.
MARTINEZ NEIRA INDIRA PATRICIA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
SUBVENCIN POR GUARDERA MESES

VITERI CHECA
DE JULIO Y AGOSTO DE 2014. OTH. 11. 1703630127001 CECILIA ELENA DEL
PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA
CONSUELO
DEL CONSUELO. "HORAS ALEGRES".
MUOZ ASTUDILLO ELISA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

KAROLYS
YANITZIA
MONSERRAT"MEKANOS". AGUILAR
MONSERRAT
FEIJOO LUIS FELIPE
REN
OGA
RUC

VACA ORMAZA
1707649222001
MONICA PATRICIA
VACA ORMAZA MONICA PATRICIA
"SINDAMANOY". SALTOS CHAVEZ
FERNANDO
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
100.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
Modific
0.00
200.00
200.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 932 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5053
5052
PR
01
5056
000
5052
PR
01
5057
000
5054
PR
01
5058
000
5055
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MACRONET CIA. LTDA. POR VARIOS
TRABAJOS EN LA DIRECCIN
NACIONAL DE ASUNTOS
LAS UNIDADES DE COMUNICACIN
SOCIAL, Y DOCUMENTACIN Y
ARCHIVO DE LA P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

MACRONET CIA. LTDA. POR VARIOS
TRABAJOS EN LA DIRECCIN
NACIONAL DE ASUNTOS
LAS UNIDADES DE COMUNICACIN
SOCIAL, Y DOCUMENTACIN Y
ARCHIVO DE LA P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
SUBVENCIN POR GUARDERA, MES

DE AGOSTO DE 2014. OTH. 12. PAGO A
ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA.
LTDA. "JARDN ACUARELA".
PEAHERRERA MENDOZA JOS ELAS
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1300
001
OGA
SUBVENCIN POR GUARDERA, MES

DE AGOSTO DE 2014. OTH. 12. PAGO A
ANDRADE PAZ IVONNE "TIMONELES".
ZAMBRANO MUOZ FREDDY
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1300
001
RUC
1791728874001
BENEFICIARIO
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MACRONET CIA.
LTDA.
ANDRADE PAZ
IVONNE
48.42
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
1308987575001
403.50
48.42
48.42
ZAMBRANO
CIA. LTDA.
IVA
403.50
403.50
1791728874001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 933 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5060
5059
PR
01
5062
000
5061
PR
01
5063
000
5061
PR
01
5065
000
5064
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
530405
NOR
000

CARLOS, TEMAN CARS POR CAMBIO
DE VLVULA DE FRENO DE AIRE,
CHEQUEO DEL SISTEMA DE LUCES DE
LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE
LOS CHILLOS. PLACAS GXI-0049. OG
15035
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
DE JULIO DE 2014
REN
REN
DEV
18/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CARLOS, TEMAN CARS POR CAMBIO
DE VALVULA DE FRENO DE AIRE,
CHEQUEO DEL SISTEMA DE LUCES DE
LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE
LOS CHILLOS. PLACAS GXI-0049. OG
15035
UBG
FTE
ORT
1700
001
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
IVA
290.04
321.00
38.52
530.08
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
530.08
530.08
USUARIOS
ESTADO
0.00
38.52
38.52
MONTO
SALDO
0.00
321.00
321.00
1713987046001
MONTO
SIN IVA
290.04
290.04

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE JULIO
DE 201. (CIUDAD DE CUENCA). OG.
15005
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 934 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5066
5064
PR
01
5068
000
5067
PR
01
5069
000
5067
PR
01
5070
000
5059
PR
01
5074
000
5073
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
000

DE LA INSTITUCIN
DE 2014. OG. 14999
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
OGA
530803
NOR

DE LA INSTITUCIN
DE 2014. OG. 14999
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
DE 201. (CIUDAD DE CUENCA). OG.
15005
REN
REN
DEV
18/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SARMIENTO
FRESIA
FTE
ORT
1700
001

0991331859001 ATIMASA S.A.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
IVA
63.61
500.00
60.00
34.80
2,680.12
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
2,680.12
2,680.12
Registr
0.00
34.80
34.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
500.00
500.00
SARMIENTO
FRESIA
MONTO
SIN IVA
63.61
63.61

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
DE JULIO DE 2014
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 935 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5076
5075
PR
01
5077
000
5073
PR
01
5078
000
5075
PR
01
5080
000
5079
PR
01
5081
000
5079
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530502
0300
001
530803
NOR
DEV
18/08/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530502
0300
001
PAGOA LEGISLACION INDEXADA

LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION
JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2014. OG
14992
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
PAGOA LEGISLACION INDEXADA

JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2014. OG
14992
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
MONTO
380.00
321.61
45.60
958.50
115.02
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
115.02
115.02
USUARIOS
ESTADO
0.00
958.50
958.50
MONTO
SALDO
0.00
45.60
45.60
LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
IVA
321.61
321.61
LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
MONTO
SIN IVA
380.00
380.00

GUAMAN CACERES
0301085569001
FERNANDO, CANON DE
JORGE FERNANDO
AZOGUES, MES DE AGOSTO DE 2014.
OG. 14987
UBG
OGA
BENEFICIARIO

0991331859001 ATIMASA S.A.
REN
OGA
RUC

GUAMAN CACERES
0301085569001
FERNANDO, CANON DE
JORGE FERNANDO
AZOGUES, MES DE AGOSTO DE 2014.
OG. 14987
REN
REN
RDP
18/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 936 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5083
5082
PR
01
5084
000
5082
PR
01
5086
000
5085
PR
01
5087
000
5085
PR
01
5089
000
5088
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
0300
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530209
0300
001
OGA
OGA
530807
NOR
000

AZOGUES, MES DE JULIO DE 2014. OG.
14986
REN
REN
DEV
18/08/2014
UBG
530807
NOR

AZOGUES, MES DE JULIO DE 2014. OG.
14986
REN
REN
RDP
18/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
0301164968001
BENEFICIARIO
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
0301164968001
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
FTE
ORT
1700
001

COMPANIA
UNIVERSO, POR RENOVACION ANUAL 0990019657001 ANONIMA EL
DE SUSCRIPCIN DE LUNES A VIERNES
UNIVERSO
DE DIARIO EL UNIVERSO PARA LA
PATROCINIO. PERIODO DEL 11/08/2014
AL 10/08/2015. OG. 14984
UBG
FTE
ORT
1700
001

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA
IBARRA, MES DE AGOSTO DE 2014. OG
14983
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1000
001
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
80.00

COMPANIA
UNIVERSO, POR RENOVACION ANUAL 0990019657001 ANONIMA EL
DE SUSCRIPCIN DE LUNES A VIERNES
UNIVERSO
DE DIARIO EL UNIVERSO PARA LA
PATROCINIO. PERIODO DEL 11/08/2014
AL 10/08/2015. OG. 14984
UBG
MONTO
80.00
9.60
104.47
12.54
291.47
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
291.47
291.47
Modific
0.00
12.54
12.54
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
104.47
104.47
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.60
9.60
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 937 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5090
5088
PR
01
5092
000
5091
PR
01
5094
000
5093
PR
01
5095
000
5093
PR
01
5099
000
5098
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
1000
001
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001

OFICINA, PARA ABASTECER EL
ALMACEN DE LA INSTITUCIN. OG
15000
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA

OFICINA, PARA ABASTECER EL
ALMACEN DE LA INSTITUCIN. OG
15000
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
PAGO A LOPEZ LOPEZ EDGAR

NAPOLEON, INNOVATECH, POR
ADQUISICIN DE TONERES,
CARTUCHOS Y TINTAS PARA
IMPRESORAS DE LA INSTITUCIN. OG
14975
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
MONTO
LOPEZ LOPEZ
EDGAR NAPOLEON
2,054.83
868.42
104.21
34,687.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
34,687.00
34,687.00
MONTO
SALDO
0.00
104.21
104.21
1600278194001
34.98
868.42
868.42
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
IVA
2,054.83
2,054.83
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
MONTO
SIN IVA
34.98
34.98

MARITETOUR CIA.
REEMBOLSO POR ADQUISICIN DE UN 1791704517001 LTDA.
PASAJE INTERNACIONAL DEL SEOR
PROCURADOR EN LA RUTA QUITOGUATEMALA-QUITO. ACUERDO 230.
OG. 14980
REN
OGA
BENEFICIARIO

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA
IBARRA, MES DE AGOSTO DE 2014. OG
14983
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 938 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5100
5098
PR
01
5102
000
5101
PR
01
5103
000
5101
PR
01
5105
000
5104
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A LOPEZ LOPEZ EDGAR

NAPOLEON, INNOVATECH, POR
ADQUISICIN DE TONERES,
CARTUCHOS Y TINTAS PARA
IMPRESORAS DE LA INSTITUCIN. OG
14975
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
LOPEZ LOPEZ
EDGAR NAPOLEON
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001

PARA EL PATROCINIO
ECUATORIANO, (FACTURA-MARZO2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
4,162.44
50.00
6.00
45,037.09
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
45,037.09
45,037.09
MONTO
SALDO
0.00
6.00
6.00
DECHERT PARIS LLP
IVA
50.00
50.00
DECHERT
MONTO
SIN IVA
4,162.44
4,162.44

SOTO SANCHEZ
1711538411001
GONZALO ALVARO
ADQUISICIN DE 2500 HOJAS DE PAPEL
BOND DE 75 GRAMOS TAMAO A3.
PARA ABASTECER EL ALMACN DE LA
REN
OGA
1600278194001
BENEFICIARIO

SOTO SANCHEZ
1711538411001
GONZALO ALVARO
ADQUISICIN DE 2500 HOJAS DE PAPEL
BOND DE 75 GRAMOS TAMAO A3.
PARA ABASTECER EL ALMACN DE LA
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 939 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5107
5106
PR
01
5110
000
5108
PR
01
5111
000
5109
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PARA EL PATROCINIO
ECUATORIANO, (FACTURA-MAYO2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

PARA EL PATROCINIO
ECUATORIANO. (FACTURA-ABRIL2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
MONTO
SIN IVA
IVA
22,665.27
22,665.27

CASTRO
SUSANA PATRICIA, POR SUMINISTRO
SUSANA PATRICIA
VITARA BLANCO PLACAS PEN-776,
JULIO DE 2014. OG. 15025
REN
MONTO
22,665.27
23,840.76
70.98
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
70.98
70.98
USUARIOS
ESTADO
0.00
23,840.76
23,840.76
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 940 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5113
5112
PR
01
5114
000
5109
PR
01
5116
000
5115
PR
01
5117
000
5115
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PARA EL PATROCINIO
ECUATORIANO, (FACTURA-FEBRERO2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA, POR

EMISIN DE PASAJES NACIONALES
VARIOS FUNCIONARIOS. OG 15004
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA, POR

EMISIN DE PASAJES NACIONALES
VARIOS FUNCIONARIOS. OG 15004
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
19,321.58
8.52
15.00
1.80
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
1.80
1.80
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
1791704517001
IVA
8.52
8.52
1791704517001
MONTO
SIN IVA
19,321.58
19,321.58

CASTRO
SUSANA PATRICIA, POR SUMINISTRO
SUSANA PATRICIA
VITARA BLANCO PLACAS PEN-776,
JULIO DE 2014. OG. 15025
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 941 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5120
5119
PR
01
5121
000
5118
PR
01
5123
000
5122
PR
01
5124
000
5118
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000

XAVIER, SERVIGRAF, POR 200
TARJETAS DE PRESENTACIN, PARA
USO DEL LIC. FRANCISCO TORAL,
15036
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
530601
NOR

PRODUCTION COMPANY
INTERNACIONAL. (FACTURA-MAYO2014)
REN
REN
RDP
19/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

ARREGLO O DE DIFERENCIAS
RELATIVAS A INVERSIONES CIADI,
ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL
EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR
BURLINGTON RESOURSES INC, EN
CONTRA DE LA REPBLICA DEL
ECUADOR. CASO No. ARB/08/5.
UBG
FTE
ORT
1700
001

XAVIER, SERVIGRAF, POR 200
TARJETAS DE PRESENTACIN, PARA
USO DEL LIC. FRANCISCO TORAL,
15036
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
I
MONTO
SIN IVA
MONTO
333,950.40
333,950.40
1716635691001
CRUZ CRUZ
ALEJANDRO XAVIER
CENTRO
INTERNACIONAL DE
ARREGLO DE
DIFERENCIAS
RELATIVAS A
INVERSIONES
CRUZ CRUZ
ALEJANDRO XAVIER
28.00
250,000.00
3.36
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
3.36
3.36
MONTO
SALDO
0.00
250,000.00
250,000.00
1716635691001
333,950.40
28.00
28.00
CIADISI
IVA
0.00
PAGINA: 942 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5127
5125
PR
01
5128
000
5126
PR
01
5129
000
5125
PR
01
5130
000
5130
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
19/08/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CARLOS, TEMAN CARS, POR CAMBIO
DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL
VEHCULO FORD BLANCO F-150
PLACAS PBI-5450. OG 15037
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

IESS (FACTURA-MAYO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

CARLOS, TEMAN CARS, POR CAMBIO
DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL
VEHCULO FORD BLANCO F-150
PLACAS PBI-5450. OG 15037
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
SUE

PAEZ ZURITA MARIA EMILIA, POR
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1713987046001
BENEFICIARIO
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
MONTO
SIN IVA
MONTO
46.00
46.00
BAKERBOTT
BAKER BOTTS
LLP
UK
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
227,222.69
5.52
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
CECYROJAS1
0.00
5.52
5.52
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
46.00
227,222.69
227,222.69
1713987046001
IVA
0.00
230.12
01
000
000
001
000
510203
1700
001
121.57
121.57
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
36.55
36.55
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
72.00
72.00
0.00
PAGINA: 943 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5132
5131
PR
01
5133
000
5131
PR
01
5140
000
5140
PR
01
5141
000
5141
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

CAMBIO DE AMORTIGUADORES
DELANTEROS DEL VEHICULO
OG 15034
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
SUE
510706
NOR

CAMBIO DE AMORTIGUADORES
DELANTEROS DEL VEHICULO
OG 15034
REN
REN
CYD
20/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SUE

PADILLA FIERRO CESAR ANTONIO,
POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE
INDEMNIZACIN POR JUBILACIN.
UBG
FTE
ORT
1700
001

QUEZADA GARCIA DAVID, POR
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
MOSCOSO
RAUL
MONTO
72.00
3,536.00
1,830.00
000
001
000
510203
1700
001
225.00
225.00
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
255.00
255.00
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
1,350.00
1,350.00
0.00
PR
01
000
DEV
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

NACIONALES OGs. 15043, 15047,15057 Y
COSTOS DE EMISIN OGs.
15044/15055/15059
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,040.25
2,040.25
2,040.25
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
000
5142
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
5143
MONTO
SALDO
0.00
3,536.00
3,536.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
600.00
72.00
72.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
600.00
600.00
MOSCOSO
RAUL
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 944 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5145
5142
PR
01
5146
000
5146
PR
01
5148
000
5147
PR
01
5149
000
5147
PR
01
5151
000
5150
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/08/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
SUE
510706
NOR
NOR
000

NACIONALES OGs. 15043, 15047,15057 Y
COSTOS DE EMISIN OGs.
15044/15055/15059
REN
REN
DEV
20/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

VERA LOOR JOS NELSON, POR
CONCEPTO DE COMPENSACIN
ECONMICA POR JUBILACIN.
UBG
FTE
ORT
1700
001

INTERNACIONALES OGs. 15038/15041 Y
COSTOS DE EMISIN DE PASAJES OGs.
15040/15042
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA

INTERNACIONALES OGs. 15038/15041 Y
COSTOS DE EMISIN DE PASAJES OGs.
15040/15042
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA

ADQUISICIN DE UN SOPORTE PARA
PIZARRA LIQUIDA PARA USO DE LA
15064
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
4,797.63
5.40
60.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
60.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.40
5.40
1711538411001
51,000.00
MONTO
SALDO
0.00
4,797.63
4,797.63
1791704517001
3.96
51,000.00
51,000.00
1791704517001
IVA
3.96
3.96
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 945 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5152
5150
PR
01
5156
000
5155
PR
01
5158
000
5157
PR
01
5159
000
5157
PR
01
5161
000
5160
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ADQUISICIN DE UN SOPORTE PARA
PIZARRA LIQUIDA PARA USO DE LA
15064
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
1900
001
PAAGO A DELIVERY SERVICE

ESTRAGON CIA. LTDA, SERVICIO DE
ATENCIN A LOS SERVIDORES Y
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIN,
QUE ASISTIRN A LA REUNIN DE
TRABAJO EL 08/08/2014. OG 15063
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA
PAAGO A DELIVERY SERVICE

ESTRAGON CIA. LTDA, SERVICIO DE
ATENCIN A LOS SERVIDORES Y
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIN,
QUE ASISTIRN A LA REUNIN DE
TRABAJO EL 08/08/2014. OG 15063
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA
1711538411001
BENEFICIARIO
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO

CONSUMO TELEFNICO DE LAS
DE 2014. OG. 15062
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
MONTO
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
112.00
3,993.00
435.60
76.56
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
76.56
76.56
MONTO
SALDO
0.00
435.60
435.60
0500759774
7.20
3,993.00
3,993.00
DELIVERY SERVICE
LTDA
IVA
112.00
112.00
DELIVERY SERVICE
LTDA
MONTO
SIN IVA
7.20
7.20
PAGO A ASOTO TORRES YADIRA

SOTO TORRES
1900344894001 YADIRA
ALEXANDRA
ZAMORA, PERIODO DEL 9 DE JULIO AL
9 DE AGOSTO DE 2014. OG 15080
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 946 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5163
5162
PR
01
5165
000
5164
PR
01
5166
000
5164
PR
01
5168
000
5167
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
20/08/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
530405
NOR
NOR
000

INSTITUCIN EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. MES DE AGOSTO
DE 2014. OG 15048
REN
REN
RDP
20/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530405
1700
001
PAGO A AEMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE
POTABLE A LAS OFICINAS DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0100
001
IVA
9,666.42
1,115.00
125.70
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
125.70
125.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
133.80
133.80
MONTO
SALDO
0.00
1,115.00
133.80
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
MONTO
SIN IVA
9,666.42
1,115.00

PEREZ GUANUNA
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS, CAMBIO DE
JUAN CARLOS
AMORTIGUADORES, RULIMANES DE
PUNTAS DE EJE, AJUSTE SUSPENSIN
DELANTERA DEL VEHCULO HYUNDAI
SANTA FE PLACAS PBQ-5506. OG 15090
UBG
MONTO
9,666.42

PEREZ GUANUNA
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS, CAMBIO DE
JUAN CARLOS
AMORTIGUADORES, RULIMANES DE
PUNTAS DE EJE, AJUSTE SUSPENSIN
DELANTERA DEL VEHCULO HYUNDAI
SANTA FE PLACAS PBQ-5506. OG 15090
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 947 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5170
5169
PR
01
5171
000
5169
PR
01
5173
000
5172
PR
01
5174
000
5172
PR
01
5176
000
5175
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
20/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530704
NOR
000
NOR
000
DEV
20/08/2014
OGA
REN
RDP
20/08/2014
530704
NOR
DEV
20/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A LOPEZ PINTO MILTON

PATRICIO, POR REPARACION DE UN
MONITOR CAMARA DE CIRCUITO
CERRADO TV GEL-425V. OG 15079
FTE
ORT
530404
1700
001
PAGO A LOPEZ PINTO MILTON

PATRICIO, POR REPARACION DE UN
MONITOR CAMARA DE CIRCUITO
CERRADO TV GEL-425V. OG 15079
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001

RAUL, SPRIN CAR WASH, POR
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE
SZ NEGRO PLACAS PEQ-574. OG. 15089
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MONTO
LOPEZ PINTO
MILTON PATRICIO
LOPEZ PINTO
MILTON PATRICIO
124.00
263.00
31.56
644.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
CGRIJALVA
0.00
644.00
644.00
MONTO
SALDO
0.00
31.56
31.56
MOSCOSO
RAUL
1,033.33
263.00
263.00
1710058361001
IVA
124.00
124.00
1710058361001
MONTO
SIN IVA
1,033.33
1,033.33

LOS EQUIPOS DE ALTA
DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE
2014. OG 15045
UBG
OGA
BENEFICIARIO

LOS EQUIPOS DE ALTA
2014. OG 15045
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 948 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5177
5175
PR
01
5179
000
5178
PR
01
5181
000
5180
PR
01
5183
000
5182
PR
01
5185
000
5184
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
20/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

OLIVIA, POR EMPASTADO DE
DOCUMENTOS DE LA DIRECCIN
NACIONAL FINANCIERA. OG 15066
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
530303
NOR

AREAS COMUNALES DEL EDIF.
AMAZONAS PLAZA. MES DE AGOSTO
DE 2014. OG 15050
REN
REN
DEV
20/08/2014
UBG
530404
NOR

RAUL, SPRIN CAR WASH, POR
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE
SZ NEGRO PLACAS PEQ-574. OG. 15089
REN
REN
DEV
20/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
LIQUIDACIN DE VITICOS A TORRES

NUNEZ MARTHA, VIAJE A PORTOVIEJO
EL 01/08/2014. LIQ. 383 / 411-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
CHIRIBOGA GEHRER MARTINA
MAGDALENA, VIAJE A PORTOVIEJO EL
01/08/2014. LIQ. 382/410-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
MOSCOSO
RAUL
MONTO
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
TORRES NUNEZ
MARTHA
1718496811
CHIRIBOGA GEHRER
MARTINA
MAGDALENA
100.00
750.00
32.50
12.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
12.00
12.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
32.50
32.50
MONTO
SALDO
0.00
750.00
750.00
0918775537
77.28
100.00
100.00
1711061943001
IVA
77.28
77.28
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 949 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5187
5186
PR
01
5188
000
5186
PR
01
5190
000
5189
PR
01
5191
000
5189
PR
01
5193
000
5192
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
21/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530803
NOR
OGA
REN
000
530405
NOR
000
DEV
21/08/2014
OGA
REN
RDP
21/08/2014
530803
NOR
DEV
21/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FERNANDO, POR CONSUMO DE
REGIONAL DE LOJA, MES DE JULIO DE
2014. OG 15081
UBG
FTE
ORT
1100
001

FERNANDO, POR CONSUMO DE
REGIONAL DE LOJA, MES DE JULIO DE
2014. OG 15081
UBG
FTE
ORT
1100
001
PAGO A AUTOMOTORES
DEL VEHCULO SUZUKI SZ PLOMO
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A AUTOMOTORES
DEL VEHCULO SUZUKI SZ PLOMO
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
RUC
1102104351001
BENEFICIARIO
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
UBG
FTE
ORT
530204
1100
001
17.86
2.14
47.43
5.69
133.93
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
133.93
133.93
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.69
5.69
MONTO
SALDO
0.00
47.43
47.43
1790009289001
IVA
2.14
2.14
1790009289001
MONTO
SIN IVA
17.86
17.86
PAGO A CRONICA DE LA TARDE C

CRONICA DE LA
LTDA, POR PUBLICACIN DE UN AVISO 1190053209001 TARDE C LTDA
JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO CIVIL
No. 0083-2014. DIRECCIN REGIONAL
DE LOJA. OG. 15082
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 950 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5194
5192
PR
01
5195
000
5195
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
21/08/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530204
1100
001
SUE
UBG
FTE
ORT
1700
001
1700
001
000
001
000
510203
01
000
000
001
000
510707
5196
PR
CYD
21/08/2014
PY
AC
NOR

ZUMRRAGA ARGUDO BERNARDA
PATRICIA, POR CONCEPTO DE
REN
000
SUE
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A CRONICA DE LA TARDE C

CRONICA DE LA
LTDA, POR PUBLICACIN DE UN AVISO 1190053209001 TARDE C LTDA
JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO CIVIL
No. 0083-2014. DIRECCIN REGIONAL
DE LOJA. OG. 15082
REN
01
5196
DESCRIPCION DEL CUR

MANOSALVAS CHIRIBOGA JOS
ERNESTO, POR CONCEPTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
16.07
16.07
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
16.07
1,687.81
823.67
823.67
0.00
864.14
864.14
0.00
1,008.17
000
000
001
000
510203
1700
001
476.58
476.58
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
531.59
531.59
0.00
5197
PR
01
5199
000
5197
PR
01
000
DEV
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
PAGO A AUTOMOTORES
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
PAGO A AUTOMOTORES
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
270.26
270.26
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
270.26
32.43
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
32.43
32.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
5198
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 951 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5201
5200
PR
01
5202
000
5200
PR
01
5203
000
5203
PR
01
5205
000
5204
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

PUBLICA ESTRATEGICA
OFICINAS DE LA REGIONAL DE
MANABI. PERIODO DEL JULIO 1 A
AGOSTO 1 DE 2014. OG 15065
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
IVA
206.04
24.72
592.59
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
592.59
592.59
USUARIOS
ESTADO
0.00
0.01
0.01
MONTO
SALDO
0.00
24.72
0.01
EMPRESA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
MONTO
SIN IVA
206.04
24.72
PAGO A AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
MOTOR, ALINEACIN Y BALANCEO Y
ROTACIN DE LLANTAS, CAMBIO DE
TUERCA DE SEGURIDAD DEL
VEHCULO SUZUKI SZ BLANCO
REN
MONTO
206.04
PAGO A AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A AUTOMOTORES
AUTOMOTORES
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 952 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5208
5207
PR
01
5209
000
5207
PR
01
5211
000
5210
PR
01
5212
000
5210
PR
01
5214
000
5213
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
000
PAGO A AUTOMOTORES
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

CONSUMO OFICINAS DE LA
INSTITUCIN EN AZOGUES. MES DE
JULIO DE 2014. OG 15087
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0300
001
OGA
530105
NOR
PAGO A AUTOMOTORES
REN
REN
DEV
21/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

INSTITUCIN EN AZOGUES. MES DE
JULIO DE 2014. OG 15087
UBG
FTE
ORT
0300
001
RUC
1790009289001
BENEFICIARIO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
100.43
12.05
16.34
1.96
41.32
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
41.32
41.32
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.96
1.96
MONTO
SALDO
0.00
16.34
16.34
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
12.05
12.05
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
100.43
100.43

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
INSTITUCIN DIRECCIN REGIONAL
NES CNT EP
DE MANABI. MES DE JULIO DE 2014. OG
15071
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 953 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5215
5213
PR
01
5217
000
5216
PR
01
5218
000
5216
PR
01
5220
000
5219
PR
01
5221
000
5219
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
530105
1300
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
RDP
21/08/2014
FTE
530105
NOR
DEV
21/08/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

INSTITUCIN EN MANTA. MES DE
JULIO DE 2014. OG 15070
UBG
FTE
ORT
1300
001

INSTITUCIN EN MANTA. MES DE
JULIO DE 2014. OG 15070
UBG
FTE
ORT
1300
001

DE LOJA. MES DE JULIO DE 2014. OG
15073
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1100
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DE MANABI. MES DE JULIO DE 2014. OG
15071
REN
REN
RDP
21/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DE LOJA. MES DE JULIO DE 2014. OG
15073
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1100
001
MONTO
1.28
82.53
9.90
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
9.90
9.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
82.53
82.53
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
10.67
MONTO
SALDO
0.00
1.28
1.28
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
4.95
10.67
10.67
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
4.95
4.95
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 954 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5223
5222
PR
01
5224
000
5222
PR
01
5226
000
5225
PR
01
5227
000
5225
PR
01
5229
000
5228
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
1400
001
OGA
000

INSTITUCIN EN MACAS. MES DE
JULIO DE 2014. OG 15078
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1400
001
OGA

INSTITUCIN EN TULCAN. MES DE
JULIO DE 2014. OG 15075
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001
OGA
530105
NOR

INSTITUCIN EN MACAS. MES DE
JULIO DE 2014. OG 15078
REN
REN
DEV
21/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

INSTITUCIN EN TULCAN. MES DE
JULIO DE 2014. OG 15075
UBG
FTE
ORT
0400
001

INSTITUCIN DIRECCION REGIONAL
DE CHIMBORAZO. MES DE JULIO DE
2014. OG 15068
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
9.73
1.17
26.90
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
26.90
26.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.17
1.17
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2.28
MONTO
SALDO
0.00
9.73
9.73
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
18.97
2.28
2.28
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
18.97
18.97
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 955 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5230
5228
PR
01
5232
000
5231
PR
01
5233
000
5231
PR
01
5234
000
5234
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
22/08/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

INSTITUCIN DIRECCION REGIONAL
DE CHIMBORAZO. MES DE JULIO DE
2014. OG 15068
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
OGA
PAGO A TEMAN CARS. PEREZ JUAN

CARLOS, POR MANTENIMIENTO DEL
VEHCULO VITARA BLACO PLACAS
PEN-776. REPARACIN DE
COMPUTADORA, REPARACION Y
CAMBIO DE RULIMANES CORONA
POSTERIOR, RECONEXION DEL
SISTEMA DE LUCES Y PITO Y OTROS.
OG 15116
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
PAGO A TEMAN CARS. PEREZ JUAN

CARLOS, POR MANTENIMIENTO DEL
VEHCULO VITARA BLACO PLACAS
PEN-776. REPARACIN DE
COMPUTADORA, REPARACION Y
CAMBIO DE RULIMANES CORONA
POSTERIOR, RECONEXION DEL
SISTEMA DE LUCES Y PITO Y OTROS.
OG 15116
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
SUE

ROBELLY ALARCN NELSON
SEBASTIAN, POR CONCEPTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
2,130.00
255.60
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
0.00
255.60
255.60
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
3.23
2,130.00
2,130.00
1713987046001
IVA
3.23
3.23
1713987046001
MONTO
SIN IVA
0.00
1,727.35
01
000
000
001
000
510203
1700
001
823.67
823.67
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
903.68
903.68
0.00
PAGINA: 956 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5235
5235
PR
01
5238
000
5237
PR
01
5239
000
5236
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/08/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
510710
1700
001

"EXPERTO SEGURA"
16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

PROCURADURIA
JAVIER, POR CONCEPTO DE COMPRA
ESTADO - PLANTA
DE RENUNCIA CON INDEMNIZACIN,
CENTRAL
DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO
EN EL ART. 47 LETRA K) DE LA LOSEP
Y ART. INNUMERADO A
CONTINUACION DEL ART. 108 DE SU
REGLAMENTO.
REN
OGA
RUC
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
18,275.00
18,275.00

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
NAPOLEON
REN
MONTO
18,275.00
680.00
271.40
000
000
001
000
530402
2300
001
20.00
20.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
2300
001
251.40
251.40
0.00
5240
PR
01
000
CYD
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
SUE

PROCURADURIA
GRANDA AGUILAR JANETH ROSA, POR 1760002280001 GENERAL DEL
CONCEPTO DE COMPRA DE RENUNCIA
ESTADO - PLANTA
CON INDEMNIZACIN, DE
CENTRAL
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN
EL ART. 47 LETRA K) DE LA LOSEP Y
ART. INNUMERADO A CONTINUACION
DEL ART. 108 DE SU REGLAMENTO.
REN
UBG
FTE
ORT
510710
1700
001
41,400.00
41,400.00
41,400.00
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
01
5240
USUARIOS
ESTADO
0.00
680.00
680.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 957 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5241
5236
PR
01
5243
000
5242
PR
01
5244
000
5242
PR
01
5246
000
5245
PR
01
5247
000
5245
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530502
2300
001
OGA
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
000
530405
NOR
000
OGA
PAGO A AUTOMOTORES
QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y
SUZUKI SZ PLACAS PEI-3442. OG 15111
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A AUTOMOTORES
QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y
SUZUKI SZ PLACAS PEI-3442. OG 15111
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MONTO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
504.79
60.57
102.48
12.30
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
0.00
12.30
12.30
MONTO
SALDO
0.00
102.48
102.48
1790009289001
30.17
60.57
60.57
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
IVA
504.79
504.79
1790009289001
MONTO
SIN IVA
30.17
30.17

ASEGURADORA DEL
PAGO DE INCLUSIN EN LA PLIZA DE 0190123626001 SUR C. A.
SEGUROS GENERALES DE LOS
VEHCULOS. OG. 15088
REN
OGA
BENEFICIARIO

ASEGURADORA DEL
PAGO DE INCLUSIN EN LA PLIZA DE 0190123626001 SUR C. A.
SEGUROS GENERALES DE LOS
VEHCULOS. OG. 15088
REN
OGA
RUC

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
NAPOLEON
REN
REN
RDP
22/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 958 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5248
5248
PR
01
5249
000
5249
PR
01
5251
000
5250
PR
01
5252
000
5250
PR
01
5255
000
5254
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
22/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
510710
NOR
OGA
REN
000
530405
NOR
000
DEV
24/08/2014
SUE
REN
RDP
24/08/2014
510507
NOR
DEV
24/08/2014
SUE
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

JULIO/2014.
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL

PROCURADURIA
CONCEPTO DE COMPRA DE RENUNCIA
ESTADO - PLANTA
CON INDEMNIZACIN (SE PAGA EL
CENTRAL
SALDO YA QUE EL SPRYN NO PERMITE
EN UN SOLO PAGO), DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47
LETRA K) DE LA LOSEP Y ART.
INNUMERADO A CONTINUACION DEL
ART. 108 DE SU REGLAMENTO.
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ACENTRO AUTOMOTRIZ

CENTRO
POR ARREGLO DE LLANTA
GUSTAVO MOYA
DELANTERA DERECHA DEL VEHCULO
BACA CIA. LTDA.
SUZUKI NEGRO PEQ-563. OG 15114
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ACENTRO AUTOMOTRIZ

CENTRO
GUSTAVO MOYA
DELANTERA DERECHA DEL VEHCULO
BACA CIA. LTDA.
SUZUKI NEGRO PEQ-563. OG 15114
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
RUC

CORPORACION
SERVICIO TELEFNICO DE LA MATRIZ
TELECOMUNICACIO
OG. 15067, ZAMORA OG. 15077,
NES CNT EP
ESMERALDAS OG. 15069. MES DE JULIO
DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,049.81
1,049.81
1,049.81
964.00
3.23
0.39
1,004.64
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
1,004.64
1,004.64
Modific
0.00
0.39
0.39
Registr
0.00
3.23
3.23
USUARIOS
ESTADO
0.00
964.00
964.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 959 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5256
5237
PR
01
5258
000
5257
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/08/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
1,143.00
1,143.00
0.00
1700
001
20.00
20.00
0.00
000
001
000
530813
AC
1,163.00
000
OGA

MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA,
POR ADQUISICIN DE 508
BOTELLONES DE AGUA Y DOS
REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA INSTITUCIN.
REN
UBG
FTE
ORT
1720211430001
MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA
139.56
01
000
000
001
000
530801
1700
001
137.16
137.16
0.00
01
000
000
001
000
530813
1700
001
2.40
2.40
0.00
5261
5261
PR
CYD
25/08/2014
PY
AC
NOR
SUE

REMUNERACIN DE AGOSTO DE 2014,
A FAVOR DE SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
001
01
PY
MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA
81.60
1700
530801
PR
81.60
81.60
1720211430001
IVA
ORT
000
NOR
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
SIN IVA
MONTO
FTE
001
RDP
0991285679001
BENEFICIARIO
UBG
000
25/08/2014

POR ADQUISICIN DE 508
BOTELLONES DE AGUA Y DOS
REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA INSTITUCIN.
RUC
REN
000
5257

"EXPERTO SEGURA"
REN
01
5260
DESCRIPCION DEL CUR
879,389.07
01
000
000
001
000
510105
1700
001
728,676.00
728,676.00
0.00
01
000
000
001
000
510106
1700
001
55,926.00
55,926.00
0.00
01
000
000
001
000
510510
1700
001
16,119.00
16,119.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
78,668.07
78,668.07
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 960 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5262
5262
PR
01
5263
000
5263
PR
01
5264
000
5254
PR
01
5266
000
5265
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
25/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
25/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
510710
1700
001
SUE
000
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
530105
NOR
000

MORENO RAMIREZ MARIO, POR
AGO/2014
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

PROCURADURIA
VERA MENDOZA NIEVE VICENTA, POR 1760002280001 GENERAL DEL
CONCEPTO DE INDEMNIZACIN POR
ESTADO - PLANTA
COMPRA DE RENUNCIA OBLIGATORIA,
CENTRAL
DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 47 LETRA K)
DE LA LOSEP Y ART. INNUMERADO A
CONTINUACIN DEL ART. 108 DE SU
REGLAMENTO.
REN
REN
DEV
26/08/2014
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
FTE
ORT
1700
001

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
2014. OG 15120
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
42,364.00
42,364.00

CORPORACION
SERVICIO TELEFNICO DE LA MATRIZ
TELECOMUNICACIO
OG. 15067, ZAMORA OG. 15077,
NES CNT EP
ESMERALDAS OG. 15069. MES DE JULIO
DE 2014.
UBG
MONTO
42,364.00
216.26
120.53
1,689.27
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
1,689.27
1,689.27
Registr
0.00
120.53
120.53
USUARIOS
ESTADO
0.00
216.26
216.26
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 961 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5267
5265
PR
01
5269
000
5268
PR
01
5270
000
5268
PR
01
5272
000
5271
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
26/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
ORT
530208
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

DELTA SEGURIDAD
CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE
CIA LTDA
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE
AGOSTO DE 2014
FTE
530208
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
2014. OG 15120
REN
REN
DEV
26/08/2014
530106
NOR
RDP
26/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DELTA SEGURIDAD
CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE
CIA LTDA
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
AGOSTO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

IMAGENCOLOR CIA.
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL
LTDA.
SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIN
CORRESPONDIENTE AL PERODO
DESDE EL 15 DE JULIO HASTA EL 15 DE
AGOSTO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
119.82
119.82
119.82
12,898.05
1,547.77
3,576.08
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
3,576.08
3,576.08
Registr
0.00
1,547.77
1,547.77
USUARIOS
ESTADO
0.00
12,898.05
12,898.05
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 962 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5273
5271
PR
01
5275
000
5274
PR
01
5277
000
5276
PR
01
5278
000
5278
PR
01
5279
000
5279
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
FTE
ORT
530204
1700
001
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
SUE
REN
000
510509
NOR

TORRES NUNEZ MARTHA, POR
CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE
EN LA COMISIN DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 1 DE
AGOSTO DE 2014
REN
530502
NOR
CYD
27/08/2014
UBG
OGA
SUE
RUC
BENEFICIARIO

IMAGENCOLOR CIA.
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL
LTDA.
SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIN
DESDE EL 15 DE JULIO HASTA EL 15 DE
AGOSTO DE 2014
REN
REN
CYD
27/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE ZAMBRANO MUNOZ
CHEVROLET D.MAX, PLACAS PEI-4791,
AGOSTO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1300
001

EXTRAS DE JULIO/2014 A FAVOR DE
UBG
FTE
ORT
1700
001
[P:08 T:AJ A:2014] PAGO A FAVOR DE

CONCEPTO DE REMUNERACINN DE
AGOSTO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
TORRES NUNEZ
MARTHA
ZAMBRANO MUNOZ
FREDYS FARLEY
89.60
4,046.58
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
0.00
4,046.58
4,046.58
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
16.00
MONTO
SALDO
0.00
89.60
89.60
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
429.13
16.00
16.00
1307937704
IVA
429.13
429.13
0918775537
MONTO
SIN IVA
0.00
2,230.30
01
000
000
001
000
510105
1700
001
2,034.00
2,034.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
196.30
196.30
0.00
PAGINA: 963 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5280
5280
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
27/08/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

ANDRADE LOPEZ JOHANNA PAOLA,
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,268.16
01
000
000
001
000
510203
1700
001
337.50
337.50
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
292.78
292.78
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
637.88
637.88
0.00
5282
5281
PR
01
5284
000
5283
PR
01
5286
000
5285
PR
01
000
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530204
NOR
000
DEV
27/08/2014
OGA
NOR
000
OGA

ZAMBRANO FIGUEROA NANCY
MARGARITA, POR PAGO DE COPIAS DE
LOS JUICIOS No. 5093-2013 y 932-2014
NECESARIAS PARA SUSTENDAR LA
DEFENSA DEL INTERS PBLICO.
UBG
FTE
ORT
1700
001

GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA,
POR PAGO DE COPIAS EN VARIOS
JUICIOS NECESARIOS PARA LA
ELABORACIN DE ESCRITOS DE
CONTESTACIN A DEMANDAS
PLANTEADAS EN CONTRA DEL
ESTADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
1308245370
ZAMBRANO
FIGUEROA NANCY
MARGAR
7.50
1709784803
GRANADOS VARGAS
LIGIA YOLANDA

TITUANA SAMUEZA
1709437501001
VICENTE
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERODO
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
7.50
7.50
6.61
196.43
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
196.43
196.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.61
6.61
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 964 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5287
5285
PR
01
5289
000
5288
PR
01
5291
000
5290
PR
01
5293
000
5292
PR
01
5294
000
5292
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
O.G. 15028 (CP-389) REEMBOLSO A

CASTRO COBE?A PEDRO PABLO, POR
VEHCULO SUZUKI SZ VINO PLACAS
PBJ-3762, MES DE AGOSTO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA

VELASTEGUI GERMAN ED, POR
COMISIN DE SERVICIO A
ESMERALDAS DEL 20 AL 22 DE
AGOSTO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
1100
001
1303406845
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
1705625919
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
UBG
FTE
ORT
530209
1100
001
MONTO
SIN IVA
IVA
23.57
23.57
89.60
130.69
425.00
51.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
51.00
51.00
Registr
0.00
425.00
425.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
130.69
130.69
MONTO
SALDO
0.00
89.60
89.60

BECERRA JIMENEZ
BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, 1103550297001 ALVARO XAVIER
POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
PROCURADURIA DE LA DIRECCIN DE
LOJA CORRESPONDIENTE AL PERODO
2014
REN
MONTO
23.57

BECERRA JIMENEZ
PROCURADURIA DE LA DIRECCIN DE
LOJA CORRESPONDIENTE AL PERODO
2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

TITUANA SAMUEZA
1709437501001
VICENTE
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERODO
2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 965 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5296
5295
PR
01
5297
000
5295
PR
01
5299
000
5298
PR
01
5300
000
5298
PR
01
5302
000
5301
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
27/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530704
NOR
000
NOR
000
DEV
27/08/2014
OGA
REN
RDP
27/08/2014
530704
NOR
DEV
27/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EBTEL CIA. LTDA POR SERVICIO DE
ASISTENCIA , MANTENIMIENTO Y
21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

EBTEL CIA. LTDA POR SERVICIO DE
ASISTENCIA , MANTENIMIENTO Y
21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

SERVICIO POR LA EMISIN DE DOS
PASAJES NACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

SERVICIO POR LA EMISIN DE DOS
PASAJES NACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
OG. 15124 (CP-394) PAGO A FAVOR DE

TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO POR
OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
48.00
5.76
350.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
350.00
350.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.76
5.76
0601363005001
51.00
MONTO
SALDO
0.00
48.00
48.00
1791704517001
425.00
51.00
51.00
1791704517001
IVA
425.00
425.00
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 966 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5303
5301
PR
01
5305
000
5304
PR
01
5307
000
5306
PR
01
5310
000
5309
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
530209
NOR
DEV
27/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO POR
UBG
FTE
ORT
0600
001

MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA
NACIONALES PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN
DISTINTAS RUTAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
0601363005001
BENEFICIARIO
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001

GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO,
POR REPOSICIN PAGO DE
RECORRIDO MITAD DEL MUNDO,
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
MONTO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
42.00
2,713.86
229.75
67.20
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
CECYROJAS1
0.00
67.20
67.20
MONTO
SALDO
0.00
229.75
229.75
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
IVA
2,713.86
2,713.86
1703055663
MONTO
SIN IVA
42.00
42.00

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
CONCEPTO DE ENTREGO DE
16 DE JULIUO AL 15 DE AGOSTO DE
2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 967 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5312
5311
PR
01
5314
000
5313
PR
01
5319
000
5318
PR
01
5320
000
5306
PR
01
5322
000
5321
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
FTE
ORT
1700
001

FAVOR DEL SEOR FRANKLIN JCOME
POR PARQUEADERO DEL VEHCULO
VOLSWAGEN AMAROK,
AGOSTO DE 2014
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
OGA
530106
NOR
UBG
UBG
REN
000

COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS
LLOVANI, POR COMPRA DE UN TOMA
CORRIENTE POLARIZADO PARA LA
CAFETERA DE LA DIRECCIN
ESPECIAL
REN
530813
NOR
DEV
28/08/2014
OGA
REN
RDP
28/08/2014
530811
NOR
DEV
27/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS
LLOVANI, POR COMPRA DE UN
GANCHO DOBLE DE PARED, PARA EL
BAO DEL PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO.
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
1709264202
BENEFICIARIO
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
FTE
ORT
1700
001
452-V PAGO A FAVOR DE ANDRADE

YEROVI SOFIA, POR VITICOS A
ESMERALDAS, DEL 20 AL 22 DE
AGOSTO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
50.40
4.19
27.57
60.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
27.57
27.57
ANDRADE YEROVI
SOFIA
3.24
4.19
4.19
1719035667
IVA
50.40
50.40
1709264202
MONTO
SIN IVA
3.24
3.24

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
CONCEPTO DE ENTREGO DE
16 DE JULIUO AL 15 DE AGOSTO DE
2014
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 968 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5324
5323
PR
01
5326
000
5325
PR
01
5327
000
5325
PR
01
5329
000
5328
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/08/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
445-V PAGO A FAVOR DE BELTRAN

GUTIERREZ JAIME DANILO, POR
AGOSTO DE 2014, PARA ENTREGA DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS A LA
REGIONAL DEL GUAYAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
840111
1700
001
BELTRAN
GUTIERREZ JAIME
DANILO
UBG
FTE
ORT
840111
1700
001

EN LA CIUDAD DE AMBATO,
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
33.18
155.00
18.60
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
18.60
18.60
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
IVA
155.00
155.00
1801695386001
MONTO
SIN IVA
33.18
33.18

INFORMATICA Y
DINFORSYSMEGA S.A., POR LA
DIGITALES
ADQUISICIN DE UN DISCO DURO
DINFORSYSMEGA
PARA EL ALMACENAMIENTO
S.A.
SEMANAL DE LOS REPORTES
SEMANALES DE RASTREO SATELITAL
DE LOS VEHCULOS DE LA
INSTITUCIN-PLANTA CENTRAL.
REN
OGA
1715915151
BENEFICIARIO

INFORMATICA Y
DIGITALES
ADQUISICIN DE UN DISCO DURO
DINFORSYSMEGA
PARA EL ALMACENAMIENTO
S.A.
SEMANAL DE LOS REPORTES
SEMANALES DE RASTREO SATELITAL
DE LOS VEHCULOS DE LA
INSTITUCIN-PLANTA CENTRAL.
REN
OGA
RUC
0.00
585.71
01
000
000
001
000
530402
1800
001
50.00
50.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
1800
001
535.71
535.71
0.00
PAGINA: 969 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5330
5328
PR
01
5332
000
5331
PR
01
5336
000
5335
PR
01
5337
000
5335
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
29/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530104
NOR
000
RDP
29/08/2014
530502
NOR
DEV
29/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EN LA CIUDAD DE AMBATO,
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1800
001
1801695386001
BENEFICIARIO
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
UBG
FTE
ORT
1800
001
PAGO A CORPORACION DE
CAPACITACION Y VIAJES
CAPACITRAVEL CIA. LTDA., POR
INSCRIPCION AL DIPLOMADO "ALTA
ADMINISTRACIN PBLICA" PARA EL
SERVIDOR DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA. OTH. 18
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
PAGO A CORPORACION DE
CAPACITACION Y VIAJES
CAPACITRAVEL CIA. LTDA., POR
INSCRIPCION AL DIPLOMADO "ALTA
ADMINISTRACIN PBLICA" PARA EL
SERVIDOR DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA. OTH. 18
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
MONTO
64.29
21.88
988.00
12.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
CGRIJALVA
0.00
12.00
12.00
MONTO
SALDO
0.00
988.00
988.00
CORPORACION DE
VIAJES
CAPACITRAVEL CIA.
LTDA.
IVA
21.88
21.88
CORPORACION DE
VIAJES
CAPACITRAVEL CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
64.29
64.29

VALLE GALARZA
FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR 1801695386001 BOLIVAR HARDANI
HARDANI, POR CONSUMO DE ENERGA
ELCTRICA PERODO DEL 28/06/2014,
HASTA EL 28/07/2014 DE LAS OFICINAS
AMBATO.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 970 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5339
5338
PR
01
5342
000
5341
PR
01
5343
000
5341
PR
01
5345
000
5344
PR
01
5347
000
5346
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
000
OGA
BENEFICIARIO
EMPRESA
S.A. E.E.Q.

DE AGOSTO DE 2014, PARA REUNIN
DE TRABAJO EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1
UBG
FTE
ORT
1700
001

OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL
DONDE FUNCIONA LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE MANTA,
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
MONTO
304.00
36.48
19.50
130.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
130.00
130.00
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
ALVARADO
FABRIZIO
3,973.97
36.48
36.48
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
IVA
304.00
304.00
0913769881
MONTO
SIN IVA
3,973.97
3,973.97

CARANQUI NAULA
CARANQUI NAULA JUAN MANUEL POR 0602662710001 JUAN MANUEL
VARIOS TRABAJOS DE PLOMERIA EN
LA UNIDAD DE INFORMTICA
REN
OGA
RUC

CARANQUI NAULA
CARANQUI NAULA JUAN MANUEL POR 0602662710001 JUAN MANUEL
VARIOS TRABAJOS DE PLOMERIA EN
LA UNIDAD DE INFORMTICA
REN
530303
NOR

E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA
P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA,
14 DE JULIO HASTA EL 13 DE AGOSTO
DE 2014
REN
REN
DEV
29/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 971 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5348
5346
PR
01
5350
000
5349
PR
01
5352
000
5351
PR
01
5353
000
5351
PR
01
5355
000
5354
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
29/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/09/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA
530301
NOR
NOR
000

OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL
DONDE FUNCIONA LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE MANTA,
DE 2014
REN
REN
DEV
29/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

SERVICIO POR EMISIN DE PASAJE
INTERNACIONAL
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001

SERVICIO POR EMISIN DE PASAJE
INTERNACIONAL
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
ALVARADO
FABRIZIO

S.A., POR SEMINARIO DE REFORMAS
SEGN COIP DERECHO PROCESAL
DIRECCIN REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. OTH. 17
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0600
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
EDICIONES LEGALES
EDLE S.A.
213.92
15.00
1.80
670.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
670.00
670.00
MONTO
SALDO
0.00
1.80
1.80
1790924491001
15.60
15.00
15.00
1791704517001
IVA
213.92
213.92
1791704517001
MONTO
SIN IVA
15.60
15.60

MARITETOUR CIA.
MARITETOUR CIA. LTDA., POR CAMBIO 1791704517001 LTDA.
DE HORAS Y FECHAS EN LOS PASAJES
NACIONALES POR INVITCIN DEL
PROCURADOR PARA EL 86
ANIVERSARIO DE LA P.G.E.
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 972 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5356
5354
PR
01
5361
000
5360
PR
01
5363
000
5362
PR
01
5365
000
5364
PR
01
5366
000
5364
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
01/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
01/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

S.A., POR SEMINARIO DE REFORMAS
SEGN COIP DERECHO PROCESAL
DIRECCIN REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. OTH. 17
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0600
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001

MARIA, POR PAGO DEL CONSUMO DE
AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA
15163
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0400
001
OGA
1790924491001
EDICIONES LEGALES
EDLE S.A.
UBG
FTE
ORT
530807
0600
001
0400784104
CAICEDO ROSERO
LUZ MARIA
UBG
FTE
ORT
530807
0600
001
MONTO
SIN IVA
IVA
80.40
80.40
24.36
3.13
107.01
12.84
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
12.84
12.84
Registr
0.00
107.01
107.01
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.13
3.13
MONTO
SALDO
0.00
24.36
24.36
PAGO A EDITORIAL PEDAGOGICA

EDITORIAL
CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO, POR 0691710513001 PEDAGOGICA
RENOVACIN DE LA SUSCRIPCIN DE
CENTRO CIA. LTDA.
EDIPCENTRO
DEL DIARIO LOS ANDES A PARTIR DE
AGOSTO 1 DE 2014 Y HASTA JULIO 31
DE 2014. OG. 15154
REN
MONTO
80.40
PAGO A EDITORIAL PEDAGOGICA

EDITORIAL
CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO, POR 0691710513001 PEDAGOGICA
RENOVACIN DE LA SUSCRIPCIN DE
CENTRO CIA. LTDA.
EDIPCENTRO
DEL DIARIO LOS ANDES A PARTIR DE
AGOSTO 1 DE 2014 Y HASTA JULIO 31
DE 2014. OG. 15154
REN
OGA
BENEFICIARIO

ALVARADO
FABRIZIO, POR CONSUMO DE ENERGA 1305703660001 DELGADO BORIS
ELCTRICA DE LA OFICINA DE LA
FABRIZIO
INSTITUCIN EN LA CUIDAD DE LOJA,
POR EL MES DE JULIO DE 2014. OG.
15150
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 973 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5368
5367
PR
01
5369
000
5367
PR
01
5371
000
5370
PR
01
5372
000
5357
PR
01
5373
000
5357
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
01/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
000
UBG
FTE
ORT
530405
0600
001
530603
NOR
000
PAGO A JARA VARGAS JUAN ALBERTO,

JARA VARGAS JUAN
0602264293001
RIOBAMBAPOWER, POR
ALBERTO
GRAN VITARA BLANCO PLACAS PEN776. OGs. 15097/15098
REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE JULIO
2014. OG 15164
REN
OGA
RUC

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE JULIO
2014. OG 15164
REN
REN
RDP
01/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A CORRAL PONCE PAUL

CORRAL PONCE
1707752844001
FERNANDO, POR CAPACITACIN
PAUL FERNANDO
"MEDIACIN EN EL SECTOR PBLICO"
OTH. 16
UBG
FTE
ORT
0100
001
PAGO A CORRAL PONCE PAUL

CORRAL PONCE
1707752844001
FERNANDO, POR CAPACITACIN
PAUL FERNANDO
"MEDIACIN EN EL SECTOR PBLICO"
OTH. 16
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0100
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
119.74
119.74
119.74
14.37
156.00
150.00
18.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
18.00
18.00
Modific
0.00
150.00
150.00
Registr
0.00
156.00
156.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.37
14.37
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 974 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5374
5370
PR
01
5377
000
5376
PR
01
5379
000
5378
PR
01
5380
000
5378
PR
01
5382
000
5381
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
01/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
530405
0600
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
OGA
BENEFICIARIO
MUNICIPIO DEL
1760003410001 DISTRITO
METROPOLITANO
DE QUITO

CENTRO
GUSTAVO MOYA
DELANTERA DERECHA DE LA BUSETA
BACA CIA. LTDA.
RECORRIDO SUR PLACAS PEQ-244. OG
15148
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A CARRO SEGURO CARSEG S.A.

CARRO SEGURO
CONTRATO No. 032-DNA-2014, PAGO DE 0991259546001 CARSEG S.A.
SERVICIO DE RASTREO SATLITAL DE
LOS VEHCULOS DE LA INSTITUCIN
(32) POR EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 11 DE JULIO AL 17 DE
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.32
10.32

CENTRO
GUSTAVO MOYA
DELANTERA DERECHA DE LA BUSETA
BACA CIA. LTDA.
RECORRIDO SUR PLACAS PEQ-244. OG
15148
UBG
530405
NOR

METROPOLITANO DE QUITO, POR LA
SEGUNDA REVISIN TCNICA
VEHCULAR DE LAS BUSETAS DE LA
INSTITUCIN CORRESPONDIENTE AL
AO 2014. OG 15152
REN
REN
DEV
01/09/2014
FTE
570102
NOR
RDP
01/09/2014
UBG
OGA
RUC

JARA VARGAS JUAN
0602264293001
RIOBAMBAPOWER, POR
ALBERTO
GRAN VITARA BLANCO PLACAS PEN776. OGs. 15097/15098
REN
REN
DEV
01/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
10.32
142.00
12.90
1.55
729.14
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
729.14
729.14
Modific
0.00
1.55
1.55
Registr
0.00
12.90
12.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
142.00
142.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 975 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5383
5381
PR
01
5385
000
5384
PR
01
5387
000
5386
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
01/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
01/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530105
NOR
000
DEV
01/09/2014
OGA
NOR
OGA
000
24.99
223.26
30.00
30.00
0.00
0400
001
193.26
193.26
0.00
OGA

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
TULCAN, MES DE AGOSTO DE 2014. OG
15165
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0400
001
23.19
23.19
23.19
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
001
530502
001
24.99
24.99
MONTO
SALDO
0.00
0400
000
000

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
15165
87.50
ORT
001
000
CAICEDO ROSERO
LUZ MARIA
IVA
87.50
87.50
0400784104
MONTO
SIN IVA
FTE
000
01
MONTO
UBG
000
AC
BENEFICIARIO
REN
01
PY
001
530402
PR
001
0400
000
NOR
1700
REEMBOLSO A LUZ MARIA CAICEDO

POR CONSUMO DE ENERGIA
TULCAN. PERIODO DEL 4 DE JUNIO AL
2 DE JULIO DE 2014. OG. 15162
530104
001
RDP
ORT
ORT
000
02/09/2014
FTE
FTE
000
5386
UBG
UBG
OGA
RUC
PAGO A CARRO SEGURO CARSEG S.A.

CARRO SEGURO
CONTRATO No. 032-DNA-2014, PAGO DE 0991259546001 CARSEG S.A.
ENTRE EL 11 DE JULIO AL 17 DE
REN
01
5388
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 976 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5390
5389
PR
01
5391
000
5389
PR
01
5393
000
5392
PR
01
5394
000
5392
PR
01
5405
000
5396
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
02/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
02/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
840111
1700
001
UBG
FTE
ORT
840111
1700
001
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
OGA
PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE

RESIDENCIA, MES DE AGOSTO DE 2014
CF 90-01. A ARTEAGA VALENZUELA
MARCOS EDISON
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
500.00
60.00
70.46
935.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
935.00
935.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
8.46
8.46
MONTO
SALDO
0.00
70.46
8.46
0901499905
IVA
60.00
70.46

ESTACION DE
S.A.
MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15169
MONTO
SIN IVA
500.00
60.00

ESTACION DE
S.A.
REN
MONTO
500.00
PAGO A INTELEQ S.A., (MUNDO MAC),

POR ADQUISICIN DE UN DISCO DURO 1790867129001 INTELEQ S.A.
DE 2TB PARA ALMACENAR
INFORMACIN DE CARCTER
FUNDAMENTAL PARA LA
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A INTELEQ S.A., (MUNDO MAC),

POR ADQUISICIN DE UN DISCO DURO 1790867129001 INTELEQ S.A.
DE 2TB PARA ALMACENAR
INFORMACIN DE CARCTER
FUNDAMENTAL PARA LA
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 977 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5406
5397
PR
01
5407
000
5398
PR
01
5408
000
5399
PR
01
5409
000
5400
PR
01
5410
000
5401
PR
01
5411
000
5402
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
NOR
000
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
001
530306
NOR
DEV
02/09/2014
OGA
REN
DEV
02/09/2014
530306
NOR
DEV
02/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CF 90-01. A JAIME JOSE CEVALLOS
ALVAREZ
UBG
FTE
ORT
1700
001

CF 90-01. A GARCIA CARRION DIEGO
PATRICIO
UBG
FTE
ORT
1700
001

CF 90-01. A GUEVARA BOYES LUIS
EDUARDO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

CF 90-01. A NARANJO ITURRALDE
MIGUEL ANGEL
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

CF 90-01. A TORAL ZEVALLOS
FRANCISCO JOS
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

CF 90-01. A UGOLOTTI VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
RUC
1303946030
BENEFICIARIO
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
TORAL ZEVALLOS
FRANCISCO JOS
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
850.00
850.00
850.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
850.00
850.00
Registr
0.00
850.00
850.00
0913769881
850.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
850.00
850.00
0103620696
1,020.00
MONTO
SALDO
0.00
850.00
850.00
0500759774
935.00
1,020.00
1,020.00
0904926904
IVA
935.00
935.00
1707210496
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 978 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5412
5403
PR
01
5413
000
5404
PR
01
5414
000
5375
PR
01
5415
000
5375
PR
01
5417
000
5416
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530306
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

CF 90-01. A ZAMBRANO
MONTESDEOCA KATIA MAR
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
0906685821
ZAMBRANO
MONTESDEOCA
KATIA MAR
PAGO A ACARO CARPIO MARIA

ACARO CARPIO
1102219126001
ROMELIA, POR HONORARIOS
MARIA ROMELIA
PROFESIONALES, PROCESO No. 66012013. PROPUESTO POR LA PGE, POR
DAOS Y PERJUICIOS CONTRA EL
COLEGIO TCNICO ALAMOR. OG 15153
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A PINARGOTE SUAREZ

PINARGOTE SUAREZ
FRANCISCO VIDAL, POR SERVICIOS DE 1311195612001 FRANCISCO VIDAL
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
935.00
935.00
PAGO A ACARO CARPIO MARIA

ACARO CARPIO
1102219126001
ROMELIA, POR HONORARIOS
MARIA ROMELIA
PROFESIONALES, PROCESO No. 66012013. PROPUESTO POR LA PGE, POR
DAOS Y PERJUICIOS CONTRA EL
COLEGIO TCNICO ALAMOR. OG 15153
UBG
530601
NOR

CF 90-01. A VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
REN
REN
DEV
02/09/2014
OGA
REN
RDP
02/09/2014
530306
NOR
DEV
02/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
935.00
765.00
91.07
10.93
506.25
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
506.25
506.25
Modific
0.00
10.93
10.93
Registr
0.00
91.07
91.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
765.00
765.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 979 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5418
5416
PR
01
5420
000
5419
PR
01
5422
000
5421
PR
01
5423
000
5421
PR
01
5426
000
5425
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
02/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
1300
001
UBG
FTE
ORT
530603
0100
001
OGA
000
NOR
000
OGA

UBG
FTE
ORT
1300
001

REN
UBG
FTE
ORT
530803
1300
001
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE

GONZALO, REEMBOLSO POR PAGO DE
SERVICIO DE PARQUEADERO DE LA
BUSETA, RECORRIDO DEL SUR PLACAS
PEQ-244. MESES DE MAYO, JUNIO,
JULIO Y AGOSTO DE 2014. OG. 15161
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
MONTO
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
700.00
147.32
17.68
403.20
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
403.20
403.20
MONTO
SALDO
0.00
17.68
17.68
0503050569
60.75
147.32
147.32
ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.
IVA
700.00
700.00
ESTACION DE
1391725302001 SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.
MONTO
SIN IVA
60.75
60.75
PAGO A AGUILAR ANDRADE JUAN

AGUILAR ANDRADE
PABLO, CAPACITACION EN SEMINARIO 1706447560001 JUAN PABLO
"DERECHO ADMINISTRATIVO" PARA
REGIONAL DEL AZUAY. OTH. 22
REN
530803
NOR
DEV
02/09/2014
UBG
OGA
RUC

PINARGOTE SUAREZ
FRANCISCO VIDAL, POR SERVICIOS DE 1311195612001 FRANCISCO VIDAL
REN
REN
RDP
02/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 980 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5429
5428
PR
01
5430
000
5430
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DEV
VIATICOS POR GASTO DE RESIDENCIA.

MES DE AGOSTO DE 2014. A VASCO
LEON GUILLERMO JOSE. CF-90-01
1702096130
02/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
03/09/2014
PY
AC
NOR
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
SUE

DE HONORARIOS DE AGOSTO/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
VASCO LEON
GUILLERMO JOSE
MONTO
IVA
850.00
850.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
850.00
7,795.49
000
000
001
000
510507
1700
001
7,109.43
7,109.43
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
686.06
686.06
0.00
5431
PR
01
5434
000
5433
PR
01
5435
000
5419
PR
01
000
DEV
03/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
03/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VIAJE A
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO

AGUILAR ANDRADE
PABLO, CAPACITACION EN SEMINARIO 1706447560001 JUAN PABLO
"DERECHO ADMINISTRATIVO" PARA
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0100
001
390.00
390.00
390.00
118.21
84.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
84.00
84.00
Registr
0.00
118.21
118.21
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
5432
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 981 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5437
5436
PR
01
5439
000
5438
PR
01
5441
000
5440
PR
01
5442
000
5442
PR
01
5444
000
5443
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
03/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
000
LIQUIDACION DE VITICOS A DR.

FORMULARIOS Nros. 3990/ 398. VIAJE A
28/08/2014 Y DEL 29/08/2014 AL
LA DIRECCIN REGIONAL 1. 451-V/456V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
SUE
510602
NOR
SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO,
REN
REN
DEV
03/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1710048578
BENEFICIARIO
SANDOVAL PUGA
EDGAR FERNANDO
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
FTE
ORT
1700
001
PAGO A SERVIGRAF POR ADQUISICIN

CRUZ CRUZ
4 SELLOS AUTOMTICOS PARA USO DE 1716635691001 ALEJANDRO XAVIER
PATROCINIO. OG. 15201
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
IVA
124.79
39.00
390.00
59,061.83
68.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
68.00
68.00
Registr
0.00
59,061.83
59,061.83
USUARIOS
ESTADO
0.00
390.00
390.00
MONTO
SALDO
0.00
39.00
39.00
1714416896
MONTO
SIN IVA
124.79
124.79

PROCURADURIA
RESERVA DE JULIO/2014, A
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
UBG
MONTO
0.00
PAGINA: 982 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5445
5443
PR
01
5447
000
5446
PR
01
5448
000
5446
PR
01
5451
000
5449
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
03/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
04/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
OGA
000
FTE
ORT
1700
001
ORT
530804
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

CRUZ CRUZ
CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, POR 1716635691001 ALEJANDRO XAVIER
LA ELABORACIN DE DIEZ BLOCKS DE
COMPROBANTE DE RETENCIONES,
NACIONAL FINANCIERA,
FTE
530804
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
PAGO A SERVIGRAF POR ADQUISICIN

CRUZ CRUZ
4 SELLOS AUTOMTICOS PARA USO DE 1716635691001 ALEJANDRO XAVIER
REN
REN
DEV
04/09/2014
530813
NOR
RDP
04/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CRUZ CRUZ
CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, POR 1716635691001 ALEJANDRO XAVIER
LA ELABORACIN DE DIEZ BLOCKS DE
COMPROBANTE DE RETENCIONES,
NACIONAL FINANCIERA,
UBG
FTE
ORT
1700
001

RODRIGUEZ BRAVO
1713647384001
RODRIGUEZ BRAVO ANGEL
ANGEL MAURICIO
MAURICIO, POR EL SERVICIO DE
MEJORA Y OPTIMIZACIN DE LA
PLATAFORMA DEL PORTAL WEB DE
LA INSTITUCIN, CONTRATO 033-DNA2014 SOLICITADO POR LA
COORDINACIN INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.16
8.16
8.16
140.00
16.80
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
16.80
16.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
140.00
140.00
MONTO
SALDO
0.00
3,920.00
01
000
000
001
000
530105
1700
001
3,420.00
3,420.00
0.00
01
000
000
001
000
530601
1700
001
500.00
500.00
0.00
PAGINA: 983 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5452
5449
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
04/09/2014
PY
AC
NOR
OGA
410.40
410.40
0.00
1700
001
60.00
60.00
0.00
01
000
000
001
000
530601
01
5456
000
5455
PR
01
5458
000
5457
PR
01
000
PY
AC
000
001
DEV
04/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530302
NOR
OGA
REN
000
DEV
04/09/2014
OGA
REN
000
530601
NOR
000
470.40
001
530105
PR
IVA
1700
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
DEV

RODRIGUEZ BRAVO
1713647384001
ANGEL MAURICIO
MEJORA Y OPTIMIZACIN DE LA
PLATAFORMA DEL PORTAL WEB DE
LA INSTITUCIN, CONTRATO 033-DNA2014 SOLICITADO POR LA
MONTO
FTE
000
04/09/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
5453
RUC
REN
01
5454
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
O.G. 15144 PGO A FAVOR DE

INTERNACIONAL PARA EL DR. DIEGO
GARCA EN LA RUTA QUITOWASHINGTON-QUITO CON ACUERDO
No. 232
UBG
FTE
ORT
1700
001

PARA EL PATROCINIO
ARB/06/11 (FACTURA-MAYO-2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001

PARA EL PATROCINIO
POR LA COMPAA PERENCO
(FACTURA-MAYO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,410.73
3,410.73
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
DECHERT PARIS LLP
37,470.70
46,307.74
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
46,307.74
46,307.74
USUARIOS
ESTADO
0.00
37,470.70
37,470.70
DECHERT
3,410.73
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 984 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5460
5459
PR
01
5462
000
5461
PR
01
5464
000
5463
PR
01
5466
000
5465
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
04/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
04/09/2014
PY
AC
000
001
530601
NOR
DEV
04/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PARA EL PATROCINIO
No. ARB/08/06 (FACTURA-JUNIO-2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001

AA277
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
453-V PAGO A FAVOR DE CARDENAS

ORDONEZ MARIO EZEQUIEL, POR
VITICOS A QUITO LOS DIAS 27 Y 28
DE AGOSTO DE 2014 PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DE ESTRADOS.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

PARA EL PATROCINIO
COMPANY, ANTE EL CIADI, CASO No.
ARB/06/11 (FACTURA-JUNIO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
MONTO
WINSTON STRAWN
LLP
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
DECHERT PARIS LLP
19,568.46
134.45
15,995.86
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
15,995.86
15,995.86
MONTO
SALDO
0.00
134.45
134.45
DECHERT
18,276.51
19,568.46
19,568.46
0101955169
IVA
18,276.51
18,276.51
WINSTON
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 985 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5468
5468
PR
01
5469
000
5469
PR
01
5470
000
5470
PR
01
5471
000
5467
PR
01
5472
000
5472
PR
01
5473
000
5473
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

PARA EL PATROCINIO
ECUATORIANO. (FACTURA-JUNIO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
DECHERT PARIS LLP
5,565.72
90.00
125.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
125.00
125.00
Registr
0.00
90.00
90.00
PROCURADURIA
ESTADO
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
5,565.72
5,565.72
PROCURADURIA
ESTADO
82.50
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
DECHERT
65.00
82.50
82.50
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
65.00
65.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 986 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5474
5474
PR
01
5475
000
5475
PR
01
5476
000
5476
PR
01
5477
000
5477
PR
01
5480
000
5480
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
000
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
530304
NOR
REN
REN
CYD
04/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
270.00
150.00
815.85
1,355.10
180.48
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
0.00
180.48
180.48
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,355.10
1,355.10
MONTO
SALDO
0.00
815.85
815.85
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
150.00
150.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
270.00
270.00

PROCURADURIA
LESCANO AGUILERA CECILIA DE LOS 1760002280001 GENERAL DEL
ANGELES, POR CONCEPTO DE FONDOS
ESTADO - PLANTA
DE RESERVA DE AGO/2014.
CENTRAL
REN
MONTO
0.00
PAGINA: 987 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5482
5481
PR
01
5483
000
5483
PR
01
5485
000
5484
PR
01
5487
000
5486
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

JURDICA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
SUE
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
O.G. 15101 PAGO A FAVOR DE NAVAS

BASSANTES LILIANA MERCEDES, POR
REPOSICIN DE TRANSPORTE EN LA
COMISIN DE SERVICIOS A LAS
CIUDADES DE CUENCA Y PORTOVIEJO
EL 17 DE JULIO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
SQUIRES
BENEFICIARIO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.

MES DE JUNIO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
MONTO
NAVAS BASSANTES
LILIANA MERCED
10,275.16
406.16
24.00
19.41
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
19.41
19.41
MONTO
SALDO
0.00
24.00
24.00
SARMIENTO
FRESIA
IVA
406.16
406.16
0500671599
MONTO
SIN IVA
10,275.16
10,275.16
[P:08 T:FD A:2014] PAGO DE FONDOS DE

PROCURADURIA
RESERVA DE AGO/2014 A FAVOR DE
VARIOS EX SERVIDORES.
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 988 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5489
5488
PR
01
5490
000
5488
PR
01
5492
000
5491
PR
01
5493
000
5493
PR
01
5494
000
5494
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
04/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530404
NOR
000
NOR
000
REG
04/09/2014
OGA
REN
REG
04/09/2014
530404
NOR
DEV
04/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
ORT
530502
2100
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
212.51
25.50
310.87
97.75
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
97.75
97.75
USUARIOS
ESTADO
0.00
354.27
354.27
MONTO
SALDO
0.00
310.87
354.27
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
25.50
310.87
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
212.51
25.50
O..G. 15203 (CP-491) PAGO A FAVOR DE

OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA 1708239841001 OH LEE MI SUN
CIUDAD DE NUEVA LOJA,
AGOSTO DE 2014
FTE
MONTO
212.51

COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO 1790043800001 COHECO S.A.
DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA
PROPIEDAD DE LA P.G.E.
SEPTIEMBRE DE 2014
UBG
OGA
BENEFICIARIO

DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA
PROPIEDAD DE LA P.G.E.
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 989 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5495
5491
PR
01
5497
000
5496
PR
01
5498
000
5496
PR
01
5500
000
5499
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001

EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR EL
INFORMACIN EN TELEVISIN RADIO
PRENSA Y MEDIOS ON LINE,
AGOSTO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
OGA

AGOSTO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
O..G. 15203 (CP-491) PAGO A FAVOR DE

AGOSTO DE 2014
REN
OGA
RUC
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001
IVA
37.30
1,128.00
135.36
45.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
45.00
45.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
135.36
135.36
MONTO
SALDO
0.00
1,128.00
1,128.00
0992478004001
MONTO
SIN IVA
37.30
37.30

CANDO DELGADO
POR MANTENIMIENTO DEL
INSTALADO EN LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY,
AGOSTO DE 2014
REN
MONTO
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 990 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5501
5499
PR
01
5503
000
5502
PR
01
5504
000
5502
PR
01
5506
000
5505
PR
01
5508
000
5507
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530404
0100
001
UBG
FTE
ORT
530203
1700
001
OGA
OGA
REN
000
530303
NOR
000

VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON,
PARA LA RECARGA DE TRES
EXTINTORES DE 10 LIBRAS POLVO
QUMICO Y TRES EXTINTORES DE 5
LIBRAS DE CO2BC ASIGNADOS A LA
REN
530203
NOR
DEV
05/09/2014
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

CANDO DELGADO
POR MANTENIMIENTO DEL
INSTALADO EN LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY,
AGOSTO DE 2014
REN
REN
DEV
04/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON,
PARA LA RECARGA DE TRES
EXTINTORES DE 10 LIBRAS POLVO
QUMICO Y TRES EXTINTORES DE 5
LIBRAS DE CO2BC ASIGNADOS A LA
UBG
FTE
ORT
1700
001
460-V PAGO A FAVOR DE GUARDERAS

ALARCON MARIA DANIELA, POR
COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL
EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
459-V PAGO A FAVOR DE MOYA

DIANA, POR COMISIN DE SERVICIO A
GUAYAQUIL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE
2014, REUNIN DE TRABAJO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
VINCES ZAMBRANO
CRUZ WILSON
VINCES ZAMBRANO
CRUZ WILSON
1718849746
MOYA DIANA
7.70
15.00
15.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
15.00
15.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.00
15.00
1720946472
64.18
MONTO
SALDO
0.00
7.70
7.70
GUARDERAS
ALARCON MARIA
DANIELA
5.40
64.18
64.18
1306896349001
IVA
5.40
5.40
1306896349001
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 991 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5510
5509
PR
01
5512
000
5511
PR
01
5513
000
5511
PR
01
5515
000
5514
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
OGA
000

ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE
ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL
Y NACIONAL DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERDO DEL 1
AL 20 DE AGOSTO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
530106
NOR

E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO
OFICINAS DEL EDIFICIO
M.M.JARAMILLO ARTEAGA,
30/06/20414 AL 30/07/2014
REN
REN
DEV
05/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

CORRESPONDIENTE AL PERDO DEL 1
AL 20 DE AGOSTO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 15182 PAGO A TEVECABLE S. A.,

JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014.
CONTRATO No. 32152398.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
MONTO
1,002.41
120.29
15.94
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
15.94
15.94
MONTO
SALDO
0.00
120.29
120.29
1790896269001 TEVECABLE S. A.
15.48
1,002.41
1,002.41
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
IVA
15.48
15.48
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
0.00
CGRIJALVA
PAGINA: 992 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5516
5478
PR
01
5518
000
5517
PR
01
5520
000
5519
PR
01
5522
000
5521
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
530601
NOR
DEV
05/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PATROCINIO INTERNACIONAL
TEXACO PETROLEUM COMPANY,
REGLAS UNCITRAL CREVRON III.
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 25 PAGO A ERAZO SALAZAR

LAURA FAVIOLA (ESCUELA NUESTRO
MUNDO ECO-RIO) POR SUBVENCIN
DE GUARDERA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001
OGA
BENEFICIARIO
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
0600891394001
ERAZO SALAZAR
LAURA FAVIOLA
O.G. 27 PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ

HERNANDEZ
JACOME PENELOPE DE LOURDES,
"HAPPY kIDS" , POR SUBVENCION DE
DE LOURDES
GUARDERA POR EL MES DE AGOSTO,
DE FLORES YEPEZ ISABELLA, HIJA DE
ALBERTO EDMUNDO FLORES
MENDOZA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,162,597.14
1,162,597.14
O.G. 27 PAGO A FAVOR DE FUNDACION

FUNDACION KIDDY
1791189922001
KIDDY HOUSE, POR SUBVENCION DE
HOUSE
GUARDERA POR EL MES DE AGOSTO,
DE HOUDEK CORDOVA EMILIA, HIJA
DE MARA JOS CORDOVA.
REN
OGA
RUC
1,162,597.14
100.00
100.00
100.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
PAGINA: 993 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5524
5523
PR
01
5526
000
5525
PR
01
5527
000
5527
PR
01
5529
000
5528
PR
01
5531
000
5530
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
530210
NOR
REG
05/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
O.G.27 PAGO A FAVOR DE CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL BILINGUE
BLUE SKY, POR SUBVENCIN DE
GUARDERA CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2014 DE JOAQUIN
CABRERA RUIZ, HIJO DE LA DRA.
MAGALI RUIZ
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA

ALTRATURSA S.A, POR EL SERVICIO
DE LA P.G.E. A CALDERN
AGOSTO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
CENTRO DE
INFANTIL BILINGUE
BLUE SKY
UBG
FTE
ORT
530402
2300
001
IVA
100.00
100.00
760.00
20.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
271.40
20.00
Registr
0.00
760.00
760.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,395.90
1,395.90
MONTO
SALDO
0.00
100.00
1,395.90
TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00
PROCURADURIA
ESTADO

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
MONTO
100.00
O.G. 27 PAGO A FAVOR DE FUNDACION

FUNDACION KIDDY
1791189922001
KIDDY HOUSE, POR SUBVENCIN DE
HOUSE
GUARDERA DE CEVALLOS
ZAMBRANO ANTONELLA, HIJA DE LA
SRA. ZYNTHYA ZAMBRANO
AGOSTO DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
CECYROJAS1
PAGINA: 994 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
01
5532
No.
ORI.
000
5530
PR
01
5534
000
5533
PR
01
5536
000
5535
PR
01
5538
000
5537
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
RDP
05/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
530502
NOR
DEV
05/09/2014
OGA
REN
DEV
05/09/2014
530502
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
2300
001
UBG
FTE
ORT
2300
001

ALTRATURSA S.A., POR TRANSPORTE
ESTADO, POR EL CENTRO DE LA
CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DE 2014
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001

AGOSTO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

LTDA, POR CANON DE
GRANDE EL EDIFICIO SANTA ROSA,
AGOSTO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
MONTO
251.40

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
OGA
RUC
570.83
156.00
1,064.86
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
1,064.86
1,064.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
156.00
156.00
INTERANDINA
LTDA
30.17
MONTO
SALDO
0.00
570.83
570.83
PALOMO
MARIA ELENA
251.40
IVA
30.17
30.17
TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
PAGINA: 995 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5539
5537
PR
01
5541
000
5540
PR
01
5542
000
5540
PR
01
5544
000
5543
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
05/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
08/09/2014
PY
AC
000
001
530502
NOR
RDP
05/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LTDA, POR CANON DE
GRANDE EL EDIFICIO SANTA ROSA,
AGOSTO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
INTERANDINA
LTDA
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

BAKER BOTTS
BAKERBOTT
BAKER BOTTS (UK) LLP, POR
LLP
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DE LA CONTROVERSIA
PLANTEADA POR VANTAGE AMRICA
INC CONTRA EL IESS, ( FACTURAJUNIO-2014). OG 15219
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
IVA
127.78
60.00
7.20
94,543.88
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
94,543.88
94,543.88
USUARIOS
ESTADO
0.00
7.20
7.20
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
UK
MONTO
SIN IVA
127.78
127.78

ARIAS BUENANO
1704365012001
RAMIRO AMABLE
POR SERVICIO DE RADIO DE
COMUNICACIONES UN TONO EN UN
RADIO, SEGN CONTRATO No. 004DNA-2014, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

ARIAS BUENANO
1704365012001
RAMIRO AMABLE
RADIO, SEGN CONTRATO No. 004DNA-2014, CORRESPONDIENTE AL MES
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 996 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5546
5545
PR
01
5548
000
5547
PR
01
5550
000
5549
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
08/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530601
NOR
000
DEV
08/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LLP, POR DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, EN
JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO PLANTEADO POR LA
ESCUELA POLITCNICA DEL
CHIMBORAZO, ESPOCH EN CONTRA
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN
LAS CORTES DE MADRID ESPAA.
(FAC- NOV 13 A ABR 2014). OG. 15224
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001

ESPECIALIZADOS DENTRO DEL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PLANTEADO POR LA ESCUELA
POLITCNICA DEL CHIMBORAZO,
ESPOCH EN CONTRA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN LAS
CORTES DE MADRID ESPAA. (MESJUNIO-2013). OG 15222
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
DECHERT PARIS LLP
IVA
1,949.40
96,903.17
6,121.80
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
6,121.80
6,121.80
MONTO
SALDO
0.00
96,903.17
96,903.17
DECHERT
MONTO
SIN IVA
1,949.40
1,949.40

FOLEY HOAG AARPI
I
PRODUCTION COMPANYINTERNACIONAL. (FACTURA-JUNIO2014). OG. 15220
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 997 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5552
5551
PR
01
5554
000
5553
PR
01
5556
000
5555
PR
01
5558
000
5557
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO FIRMA JURDICA DECHERT LLP,

POR SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS DENTRO DEL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PLANTEADO POR LA ESCUELA
POLITCNICA DEL CHIMBORAZO,
ESPOCH EN CONTRA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN LAS
CORTES DE MADRID ESPAA.
(FACTURA-JULIO-2014). OG. 15223
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
UK
DECHERT PARIS LLP
111,774.77
7,011.23
974.70
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
974.70
974.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
18,076.17
18,076.17
MONTO
SALDO
0.00
7,011.23
18,076.17
DECHERT
IVA
111,774.77
7,011.23

BAKER BOTTS
BAKERBOTT
LLP
PARA EL PATROCINIO
PLANTEADA POR SINOHYDRO EN
CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (
FACTURA-JUNIO-2014). OG. 15213
MONTO
SIN IVA
MONTO
111,774.77

FOLEY HOAG AARPI
I
MERCK CHARP & DOHME (IA)
(FACTURA-JUNIO-2014). OG. 15218
REN
530601
NOR

SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO
DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAIA AUTORIDAD PORTUARIA
DE MANTA APM, CONTRA LA
COMPAIA TERMINALES
INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A.
(FACTURA-JUNIO-2014). OG 15221
REN
REN
DEV
08/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
PAGINA: 998 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5560
5559
PR
01
5562
000
5561
PR
01
5564
000
5563
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
09/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530601
NOR
OGA
REN
000
DEV
09/09/2014
OGA
530204
NOR
OGA
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

SANTIAGO, POR EL CAMBIO DEL
TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL
GENERADOR ELCTRICO 10-100Kw DE
47,150.40
1900371657
VSQUEZ VALENCIA
GENARO FABRICIO
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
85.12
1,120.00
0.00
1300
001
920.00
920.00
0.00
001
000
840111
OGA

SANTIAGO, POR EL CAMBIO DEL
TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL
GENERADOR ELCTRICO 10-100Kw DE
REN
UBG
FTE
ORT
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
200.00
000
MONTO
SALDO
0.00
85.12
85.12
0101871150001
47,150.40
200.00
000
AC
1700
REEMBOLSO A AB. FABRICIO

VASQUEZ VALENCIA, POR PAGO DE
COPIAS DE DIFERENTES JUICIOS DE LA
OFICINA DE ESMERALDAS. OG 15012
01
PY
ORT
47,150.40
001
530404
PR
FTE
IVA
1300
000
NOR
UBG
UK
MONTO
SIN IVA
ORT
001
RDP

BAKER BOTTS
BAKERBOTT
LLP
PARA EL PATROCINIO
CONTRA DE COCASINCLAIR EP. (
FACTURA-JULIO-2014). OG. 15212
MONTO
FTE
000
09/09/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
5563
RUC
REN
01
5565
DESCRIPCION DEL CUR
134.40
01
000
000
001
000
530404
1300
001
24.00
24.00
0.00
01
000
000
001
000
840111
1300
001
110.40
110.40
0.00
PAGINA: 999 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5568
5567
PR
01
5571
000
5570
PR
01
5572
000
5570
PR
01
5574
000
5573
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
09/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
DEV
09/09/2014
530104
NOR
RDP
09/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

EMPRESA
S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE
S.A. E.E.Q.
DE LAS BODEGAS SITUADAS EN LOS
GENERAL DEL ESTADO UBICADAS EN
LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO MATRIZ
DE LA INSTITUCIN, POR EL PERIODO
2014. OG 15187
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530105
1700
001
PAGO A LUZ MARIA CAICEDO,

REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELCTRICA DE LA
CIUDAD DE TULCAN, PERIODO DEL 2
DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014. OG
15204
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0400
001
CAICEDO ROSERO
LUZ MARIA
IVA
88.92
1,354.69
23.02
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
23.02
23.02
USUARIOS
ESTADO
0.00
159.17
159.17
MONTO
SALDO
0.00
1,354.69
159.17
0400784104
MONTO
SIN IVA
88.92
1,354.69

CONSORCIO
CONECEL, SERVICIO DE AGO-2 A SEP -1
TELECOMUNICACIO
2014. OGs. 15230-CTA. 1.10262167, 15225NES S.A. CONECEL
CTA. 1.10505105, 15226-CTA. 5.96657,
15228-CTA. 1.10635680, 15227-CTA.
1.12131171
UBG
MONTO
88.92

CONSORCIO
CONECEL, SERVICIO DE AGO-2 A SEP -1
TELECOMUNICACIO
2014. OGs. 15230-CTA. 1.10262167, 15225NES S.A. CONECEL
CTA. 1.10505105, 15226-CTA. 5.96657,
15228-CTA. 1.10635680, 15227-CTA.
1.12131171
REN
OGA
RUC
0.00
PAGINA: 1000 de 1352
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5575
5575
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/09/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

ENCARGOS DE AGOSTO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,287.50
01
000
000
001
000
510512
1700
001
3,248.15
3,248.15
0.00
01
000
000
001
000
510513
1700
001
1,574.00
1,574.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
465.35
465.35
0.00
5578
5577
PR
01
5580
000
5579
PR
01
5581
000
5579
PR
01
5583
000
5582
PR
01
000
DEV
10/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
10/09/2014
UBG
530301
NOR
530301
NOR
000
PAGO A VASCO LEON GUILLERMO

JOSE, VIATICO POR RESIDENCIA POR
EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
7 AL 31 DE JULIO DE 2014. CF-90-07
REN
REN
RDP
10/09/2014
OGA
OGA
1702096130
VASCO LEON
GUILLERMO JOSE
680.00

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
NACIONALES Y COSTOS DE EMISION.
OGs. 15256/15250/15258/15255/15254/15251
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
1700
001

PBLICAS Y RPOYECCIN DE IMAGEN
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y DE
LA INSTITUCIN EN LAS PRINCIPALES
CUIDADES DE EEUU, SERVICIOS MES
DE AGOSTO DE 2014. OG 15234
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MIRENLLC
6,330.05
12.24
30,000.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.24
12.24
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
NETWORKING
680.00
6,330.05
6,330.05

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
NACIONALES Y COSTOS DE EMISION.
OGs. 15256/15250/15258/15255/15254/15251
UBG
680.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5585
5584
PR
01
5588
000
5587
PR
01
5589
000
5514
PR
01
5591
000
5590
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
530603
NOR
RDP
11/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A CORPORACION DE SERVICIOS

TBL S.A., POR LA PARTICIPACIN DE
SEIS SERVIDORES DE LA DIRECCIN
NACIONAL DE PLANIFICACIN EN EL
CURSO "DIRECCIN Y GESTIN DE
PROYECTOS PARA ENTIDADES DEL
SECTOR PBLICO". OTH. 28
UBG
FTE
ORT
1700
001
VIATICOS A FAVOR DE CARLOS

VASQUEZ HIDALGO, VIAJE A
09/09/2014. REUNION DE TRABAJO CON
EL DIRECTOR REGIONAL 1 PARA
TRATAR ASUNTOS INHERENTES A LA
COORDINACION ADMINISTRATIVAFINANCIERA. 462-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
O.G. 15182 PAGO A TEVECABLE S. A.,

JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014.
CONTRATO No. 32152398.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

MUNICIPAL DE
EP, CONSUMO TELEFNICO MES DE
AGOSTO DE 2014. DIRECCION
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
RUC
0992185198001
BENEFICIARIO
CORPORACION DE
SERVICIOS TBL S.A.
MONTO
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
80.00
1.91
41.32
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
41.32
41.32
MONTO
SALDO
0.00
1.91
1.91
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
2,280.00
80.00
80.00
1790896269001 TEVECABLE S. A.
IVA
2,280.00
2,280.00
0913054201
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5593
5592
PR
01
5594
000
5592
PR
01
5597
000
5595
PR
01
5598
000
5595
PR
01
5600
000
5599
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
OGA
530105
NOR
000
PAGO A TEVECABLE S. A. SERVICIO

19 DE JULIO DE 2014 AL 19 DE AGOSTO
DE 2015. CONTRATO No. 17484497 Y
17484498. UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL.OG. 15183
REN
REN
DEV
11/09/2014
UBG
530105
NOR
PAGO A TEVECABLE S. A. SERVICIO

19 DE JULIO DE 2014 AL 19 DE AGOSTO
DE 2015. CONTRATO No. 17484497 Y
17484498. UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL.OG. 15183
REN
REN
RDP
11/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1790896269001 TEVECABLE S. A.
1790896269001 TEVECABLE S. A.
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO DE
AGOSTO DE 2014. OG. 15244
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0600
001
45.68
5.48
86.56
10.39
91.14
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
91.14
91.14
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.39
10.39
MONTO
SALDO
0.00
86.56
86.56
EMPRESA
0690000512001 ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
IVA
5.48
5.48
PAGO A TEVECABLE S.A. SERVICIO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1790896269001 TEVECABLE S. A.
CONTRATO No. 29701771 (DESPACHOS
DEL SEOR PROCURADOR,
PARTICULAR). OG 15184
MONTO
SIN IVA
45.68
45.68
PAGO A TEVECABLE S.A. SERVICIO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1790896269001 TEVECABLE S. A.
CONTRATO No. 29701771 (DESPACHOS
DEL SEOR PROCURADOR,
PARTICULAR). OG 15184
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5602
5601
PR
01
5603
000
5601
PR
01
5605
000
5604
PR
01
5606
000
5604
PR
01
5609
000
5608
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
11/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530702
NOR
000
NOR
000
DEV
11/09/2014
OGA
REN
RDP
11/09/2014
530702
NOR
DEV
11/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001

LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
PERIODO DEL 10 DE AOSTO AL 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15240
UBG
FTE
ORT
1700
001

ARRENDAMIENTO DE LAS OFIFICNAS 1708239841001 OH LEE MI SUN
DE NUEVA LOJA, MES DE SEPTIEMBRE
DE 2014. OG. 15243
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001

ARRENDAMIENTO DE LAS OFIFICNAS 1708239841001 OH LEE MI SUN
DE NUEVA LOJA, MES DE SEPTIEMBRE
DE 2014. OG. 15243
REN
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
OGA
BENEFICIARIO

LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
PERIODO DEL 10 DE AOSTO AL 9 DE
REN
OGA
RUC

POZO SAENZ DENIS
POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 1710713387001 RICARDO
DESPACHO DEL SEOR PROCURADOR,
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
958.50
958.50
958.50
115.02
310.87
37.30
345.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
345.00
345.00
Modific
0.00
37.30
37.30
Registr
0.00
310.87
310.87
USUARIOS
ESTADO
0.00
115.02
115.02
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5611
5610
PR
01
5612
000
5610
PR
01
5613
000
5584
PR
01
5614
000
5614
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
11/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
OGA
REN
000
530203
NOR
000
CYD
11/09/2014
530203
NOR
RDP
11/09/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
PAGO A CAHUASQUI DIAZ VICTOR

CAHUASQUI DIAZ
1713241469001
HUGO, POR LA RECARGA DE 57
VICTOR HUGO
EXTINGUIDORES UBICADOS EN EL
EDIFICIO DE LA INSTITUCIN. OG 15237
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A CORPORACION DE SERVICIOS

TBL S.A., POR LA PARTICIPACIN DE
SEIS SERVIDORES DE LA DIRECCIN
NACIONAL DE PLANIFICACIN EN EL
CURSO "DIRECCIN Y GESTIN DE
PROYECTOS PARA ENTIDADES DEL
SECTOR PBLICO". OTH. 28
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001

SOLINES MORENO NICOLS, POR
CONCEPTO DE REMUNERACIN DE
AGOSTO/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
CORPORACION DE
SERVICIOS TBL S.A.
852.00
102.24
273.60
2,895.86
000
001
000
510105
1700
001
2,641.00
2,641.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
254.86
254.86
0.00
PR
01
000
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

PATRICIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN
LOS COLORADOS. PERIODO DEL 1 AL
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
1713566121001
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
102.00
102.00
102.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
000
5615
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
5616
MONTO
SALDO
0.00
273.60
273.60
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
102.24
102.24
0992185198001
MONTO
SIN IVA
852.00
852.00
PAGO A CAHUASQUI DIAZ VICTOR

CAHUASQUI DIAZ
1713241469001
HUGO, POR LA RECARGA DE 57
VICTOR HUGO
EXTINGUIDORES UBICADOS EN EL
EDIFICIO DE LA INSTITUCIN. OG 15237
REN
SUE
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5617
5615
PR
01
5619
000
5618
PR
01
5620
000
5618
PR
01
5622
000
5621
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
2300
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
11/09/2014
UBG
530807
NOR
530807
NOR
000

PATRICIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN
LOS COLORADOS. PERIODO DEL 1 AL
REN
REN
RDP
11/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

GRANASA, POR LA RENOVACION
ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO
EXPRESO DE LUNES A VIERNES,
PERIODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL
2014 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015,
ASESORA JURDICA. OG. 15253
UBG
FTE
ORT
1700
001

GRANASA, POR LA RENOVACION
ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO
EXPRESO DE LUNES A VIERNES,
PERIODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL
2014 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015,
ASESORA JURDICA. OG. 15253
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
1713566121001
BENEFICIARIO
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
GRAFICOS
GRANASA
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
IVA
12.24
96.43
11.57
5,289.75
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
5,289.75
5,289.75
USUARIOS
ESTADO
0.00
11.57
11.57
MONTO
SALDO
0.00
96.43
96.43
GRAFICOS
GRANASA
MONTO
SIN IVA
12.24
12.24

ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE
EMPRESARIAL
LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE
ECOLIMSE CIA.
QUITO. PERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL
LTDA.
6 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15264
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5623
5621
PR
01
5625
000
5624
PR
01
5626
000
5624
PR
01
5628
000
5627
PR
01
5629
000
5627
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530209
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
15263
ORT
530209
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
15263
FTE
530209
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE
EMPRESARIAL
LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE
ECOLIMSE CIA.
QUITO. PERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL
LTDA.
6 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15264
REN
REN
RDP
11/09/2014
OGA
REN
DEV
11/09/2014
530209
NOR
RDP
11/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
UBG
FTE
ORT
0100
001

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
634.77
634.77
634.77
119.74
14.37
530.08
63.61
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
63.61
63.61
Modific
0.00
530.08
530.08
Registr
0.00
14.37
14.37
USUARIOS
ESTADO
0.00
119.74
119.74
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5631
5630
PR
01
5632
000
5630
PR
01
5634
000
5633
PR
01
5635
000
5633
PR
01
5637
000
5636
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530803
0600
001
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
OGA
000
NOR
000
OGA
UBG
FTE
ORT
1000
001
FTE
ORT
530502
1000
001
PAGO A RODRIGUEZ BRAVO ANGEL

MAURICIO, SMART SOFTWARE
SOLUCIONS, POR ADQUISICIN DE
LICENCIAS COMPONENTES JOOMLA
3.3. OG. 15290
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
51.07
6.13
291.47
647.17
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
647.17
647.17
USUARIOS
ESTADO
0.00
34.98
34.98
MONTO
SALDO
0.00
291.47
34.98
RODRIGUEZ BRAVO
ANGEL MAURICIO
IVA
6.13
291.47
1713647384001
MONTO
SIN IVA
51.07
6.13
PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA, CANON DE
AIDA GUILLERMINA
DE IBARRA, MES DE SEPTIEMBRE DE
2014. OG 15286
UBG
MONTO
51.07
PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA, CANON DE
AIDA GUILLERMINA
DE IBARRA, MES DE SEPTIEMBRE DE
2014. OG 15286
REN
OGA
BENEFICIARIO

CASTRO
SUSANA PATRICIA, SUMINISTRO DE
COMBUSIBLE MES DE AGOSTO DE
SUSANA PATRICIA
2014. VEHCULOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG. 15265
REN
530502
NOR
DEV
11/09/2014
UBG
OGA
RUC

CASTRO
SUSANA PATRICIA, SUMINISTRO DE
COMBUSIBLE MES DE AGOSTO DE
SUSANA PATRICIA
2014. VEHCULOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG. 15265
REN
REN
RDP
11/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5638
5636
PR
01
5640
000
5639
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/09/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MAURICIO, SMART SOFTWARE
SOLUCIONS, POR ADQUISICIN DE
LICENCIAS COMPONENTES JOOMLA
3.3. OG. 15290
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1713647384001
RODRIGUEZ BRAVO
ANGEL MAURICIO
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
77.66
77.66

INFORMATICA Y
ADQUISICIN DE UNA MEMORIA Y
DIGITALES
UNA LICENCIA WINDOWS 8.1, PARA
DINFORSYSMEGA
USO DE LA COORDINACIN
S.A.
REN
MONTO
77.66
208.00
000
000
001
000
530702
1700
001
159.00
159.00
0.00
01
000
000
001
000
530813
1700
001
49.00
49.00
0.00
5639
PR
RDP
11/09/2014
PY
AC
NOR
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
1700
001
1700
001
01
000
000
001
000
530702
01
000
000
001
000
530813
5642
5590
PR
01
000
RDP
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000

INFORMATICA Y
ADQUISICIN DE UNA MEMORIA Y
DIGITALES
UNA LICENCIA WINDOWS 8.1, PARA
DINFORSYSMEGA
USO DE LA COORDINACIN
S.A.
OGA

MUNICIPAL DE
EP, CONSUMO TELEFNICO MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
24.96
19.08
19.08
0.00
5.88
5.88
0.00
4.53
4.53
4.53
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
01
5641
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5644
5643
PR
01
5645
000
5643
PR
01
5647
000
5646
PR
01
5649
000
5648
PR
01
5652
000
5651
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001

TELECOMUNICACIONES CNT EP.
OFICINA DE TULCAN MES DE AGOSTO
DE 2014. OG 15278
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001
OGA

PREVISORA PORTOVIEJO, GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICIN,
CONSERVACIN Y RREPARACIN DE
SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15245
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1300
001
OGA
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
IVA
1,829.59
219.55
481.25
2,280.30
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
2,280.30
2,280.30
Registr
0.00
481.25
481.25
USUARIOS
ESTADO
0.00
7.47
7.47
MONTO
SALDO
0.00
219.55
7.47
CONDOMINIO
1391709048001 BANCO LA
PREVISORA
PORTOVIEJO
MONTO
SIN IVA
1,829.59
219.55
PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO

DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHCULOS 0991331859001 ATIMASA S.A.
DE LA INSTITUCIN, MES DE AGOSTO
DE 2014. OG. 15261
REN
MONTO
1,829.59

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVO DE 1768042620001 CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
NACIONAL DE LA PGE. PERIODO DEL 1
AL 31 DE JULIO DE 2014. OG 15287
REN
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVO DE 1768042620001 CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
NACIONAL DE LA PGE. PERIODO DEL 1
AL 31 DE JULIO DE 2014. OG 15287
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5653
5651
PR
01
5655
000
5654
PR
01
5657
000
5656
PR
01
5659
000
5658
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
12/09/2014
PY
AC
000
001
530803
NOR
DEV
12/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530803
1700
001
PFIRMA JURDICA DECHERT LLP

SERVICIOS
PROFESIONALESARBITRAJES
PLANTEADOS POR BURLINGTON
BURLINGTON RESOURCES ANDEAN
LIMITED, BURLINGTON RESOURCES
ECUADOR LIMITED CASO ARB.08/05.
MAYO DE 2014. OG. 15178
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001

LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES,
DENTRO DEL LOS ARBITRAJES
PLANTEADOS POR BURLINGTON
BURLINGTON RESOURCES ANDEAN
LIMITED, BURLINGTON RESOURCES
ECUADOR LIMITED CASO ARB.08/05.
JUNIO-2014 OG. 15305
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
273.64
DECHERT PARIS LLP
DECHERT PARIS LLP
2,053,027.05
1,502,621.85
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
1,502,621.85
1,502,621.85
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,053,027.05
2,053,027.05
DECHERT
207.15
MONTO
SALDO
0.00
207.15
207.15
DECHERT
IVA
273.64
273.64

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
LA INSTITUCIN, MES DE AGOSTO DE
PETROECUADOR
2014. OG 15262
UBG
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO

DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHCULOS 0991331859001 ATIMASA S.A.
DE LA INSTITUCIN, MES DE AGOSTO
DE 2014. OG. 15261
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5661
5660
PR
01
5662
000
5660
PR
01
5664
000
5663
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/09/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001

MARIA, POR VARIOS TRABAJOS EN
DIFERENTES UNIDADES
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
116.86
14.02
202.00
000
000
001
000
530402
1700
001
167.00
167.00
0.00
01
000
000
001
000
530403
1700
001
35.00
35.00
0.00
5654
PR
01
000
RDP
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
LA INSTITUCIN, MES DE AGOSTO DE
PETROECUADOR
2014. OG 15262
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
24.86
24.86
24.86
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
0.00
01
5665
MONTO
SALDO
0.00
14.02
14.02
ANGUIETA
MARIA
MONTO
SIN IVA
116.86
116.86

GRUPO EL
1790008851001
RENOVACIN ANUAL DE UN
COMERCIO C.A.
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA, A PARTIR DE
SEPTIEMBRE 11 DE 2014 Y HASTA
SEPTIEMBRE 10 DE 2014. OG 15288
REN
OGA
BENEFICIARIO

GRUPO EL
1790008851001
RENOVACIN ANUAL DE UN
COMERCIO C.A.
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA, A PARTIR DE
SEPTIEMBRE 11 DE 2014 Y HASTA
SEPTIEMBRE 10 DE 2014. OG 15288
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5666
5666
PR
01
5667
000
5667
PR
01
5668
000
5668
PR
01
5669
000
5669
PR
01
5670
000
5670
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530304
NOR
REN
REN
CYD
12/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
970.20
30.00
90.00
1,173.83
7,838.45
000
001
000
510509
1700
001
6,989.24
6,989.24
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
849.21
849.21
0.00
PR
01
000
DEV
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LAS
OFICINAS DE LA MATRIZ-EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
9,666.42
9,666.42
9,666.42
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
000
5671
Registr
0.00
01
5673
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,173.83
1,173.83
MONTO
SALDO
0.00
90.00
90.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
30.00
30.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
970.20
970.20

PROCURADURIA
EXTRAS DE AGOSTO/2014, A FAVOR DE 1760002280001 GENERAL DEL
VARIOS SERVIDORES BAJO EL CODIGO
ESTADO - PLANTA
DEL TRABAJO
CENTRAL
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5674
5674
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
12/09/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

HIDALGO CADENA MARIA INES, POR
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,157.09
01
000
000
001
000
510203
1700
001
1,497.33
1,497.33
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
4.57
4.57
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
655.19
655.19
0.00
5676
5675
PR
01
5677
000
5675
PR
01
5679
000
5678
PR
01
5680
000
5678
PR
01
000
DEV
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
0800
001
OGA
OGA
REN
000
RDP
12/09/2014
UBG
530209
NOR
530404
NOR
000

ORTEGA RAMOS
REN
REN
DEV
12/09/2014
OGA
OGA
160.00

ORTEGA RAMOS
UBG
FTE
ORT
0800
001
PAGO A A VITERI LARGACHA

GIOVANNY FABRICIO, POR ARREGLO
DE TRITURADORA DE PAPEL MARCA
ROYAL DE LA DIRECCIN NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS. OG 15307
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A A VITERI LARGACHA

GIOVANNY FABRICIO, POR ARREGLO
DE TRITURADORA DE PAPEL MARCA
ROYAL DE LA DIRECCIN NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS. OG 15307
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
160.00
67.50
8.10
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
0.00
8.10
8.10
Registr
0.00
67.50
67.50
VITERI LARGACHA
1706570064001 GIOVANNY
FABRICIO
19.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.20
19.20
VITERI LARGACHA
1706570064001 GIOVANNY
FABRICIO
160.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5682
5681
PR
01
5683
000
5681
PR
01
5684
000
5684
PR
01
5685
000
5685
PR
01
5687
000
5686
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
12/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
570102
NOR
000
NOR
000
DEV
15/09/2014
OGA
REN
REG
15/09/2014
570102
NOR
CYD
12/09/2014
OGA
NOR
000
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

OCTAVA POR PODER ESPECIAL
OTORGADO POR EL SEOR
EN EL PROCESO DE RESTITUCIN DE
BIENES PATRIMONIALES. OG. 15306
UBG
FTE
ORT
0100
001

OCTAVA POR PODER ESPECIAL
OTORGADO POR EL SEOR
EN EL PROCESO DE RESTITUCIN DE
BIENES PATRIMONIALES. OG. 15306
UBG
FTE
ORT
0100
001
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
1710478643001
BENEFICIARIO
VALLEJO RAMIREZ
MARIA CRISTINA
1710478643001
VALLEJO RAMIREZ
MARIA CRISTINA
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
IVA
38.00
4.56
2,326.50
380.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
380.00
380.00
Registr
0.00
2,326.50
2,326.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
623.50
623.50
MONTO
SALDO
0.00
4.56
623.50
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
38.00
4.56

GUAMAN CACERES
0301085569001
FERNANDO, CANON DE
JORGE FERNANDO
AZOGUES, MES DE SEPTIEMBRE DE
2014. OG 15300
REN
MONTO
38.00

PROCURADURIA
AGOSTO/2014, A FAVOR DE
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
TRABAJO, F.RESERVA POR
HONORARIOS;Y, DIFERENCIA DE
F.RESERVA DE AGOL/2014.
REN
OGA
RUC
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5688
5686
PR
01
5690
000
5689
PR
01
5692
000
5691
PR
01
5693
000
5691
PR
01
5695
000
5694
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530502
0300
001
UBG
FTE
ORT
530104
0300
001
OGA
OGA
REN
000
530209
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

GUAMAN CACERES
FERNANDO, SUMINISTRO DE ENERGA 0301085569001 JORGE FERNANDO
AZOGUES. MES DE AGOSTO DE 2014.
OG 15301
REN
530209
NOR
DEV
15/09/2014
UBG
OGA
RUC

GUAMAN CACERES
0301085569001
FERNANDO, CANON DE
JORGE FERNANDO
AZOGUES, MES DE SEPTIEMBRE DE
2014. OG 15300
REN
REN
RDP
15/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

QUIZHPI LOZANO
0301164968001
FLOR YOLANDA
DE AZOGUES, MES DE AGOSTO DE
2014. OG. 15299
UBG
FTE
ORT
0300
001

QUIZHPI LOZANO
0301164968001
FLOR YOLANDA
DE AZOGUES, MES DE AGOSTO DE
2014. OG. 15299
UBG
FTE
ORT
0300
001

MOLINA CAPON
0102506003001
CLORINDA, CANON DE
JULIA CLORINDA
ARRENDAMIENTO MES DE
SEPTIEMBRE DE 2014, OFICINAS DE LA
MACAS. OG 15313
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1400
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.60
45.60
45.60
9.34
80.00
9.60
209.16
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
209.16
209.16
Modific
0.00
9.60
9.60
Registr
0.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.34
9.34
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5696
5694
PR
01
5698
000
5697
PR
01
5700
000
5699
PR
01
5701
000
5699
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
1400
001
PAGO A TALENTOPSA S.A., POR

SERVICIO DE AROMATIZACIN DE
AMBIENTES Y DESODORIZACIN DE
BAOS DE LA INSTITUCIN POR LOS
MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE
2014. OG 15293
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
0992706031001 TALENTOPSA S.A.

0990140669001 COMWARE S.A.
COMWARE S.A, POR EL
6000, SEGUN CONTRATO No- 019-DNA2014 CORRESPONDIENTE AL PERODO
DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE
2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.10
25.10

0990140669001 COMWARE S.A.
COMWARE S.A, POR EL
6000, SEGUN CONTRATO No- 019-DNA2014 CORRESPONDIENTE AL PERODO
DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE
2014.
REN
OGA
BENEFICIARIO

MOLINA CAPON
0102506003001
CLORINDA, CANON DE
JULIA CLORINDA
ARRENDAMIENTO MES DE
SEPTIEMBRE DE 2014, OFICINAS DE LA
MACAS. OG 15313
REN
OGA
RUC
25.10
1,299.60
983.33
118.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
118.00
118.00
Registr
0.00
983.33
983.33
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,299.60
1,299.60
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5703
5702
PR
01
5705
000
5704
PR
01
5706
000
5697
PR
01
5707
000
5663
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/09/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE TAPIA LARA GERMAN
RODRIGO, POR PAGO A LA NOTARIA 38
POR LA LEGALIZACIN DE
DOCUMENTOS RELACIONADOS CON
LA CREACIN DE USUARIO EN LA
HERRAMIENTA E-SIGEF, SOLICITADO
POR EL DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO.
REN
UBG
FTE
ORT
570206
1700
001
OGA

IZQUIERDO PINOS MIGUEL ANGEL,
POR PAGO DE TRANSPORTE DE LA
COMISIN DE SERVICIOS EN LA
CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 27 28 Y
29 DE AGOSTO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA

SERVICIO DE AROMATIZACIN DE
BAOS DE LA INSTITUCIN POR LOS
MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE
2014. OG 15293
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA

MARIA, POR VARIOS TRABAJOS EN
DIFERENTES UNIDADES
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1710216811
BENEFICIARIO
TAPIA LARA
GERMAN RODRIGO
MONTO
IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
16.00
155.95
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
155.95
155.95
ANGUIETA
MARIA
11.42
16.00
16.00
IVA
11.42
11.42
0300592649
MONTO
SIN IVA
0.00
24.24
01
000
000
001
000
530402
1700
001
20.04
20.04
0.00
01
000
000
001
000
530403
1700
001
4.20
4.20
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5710
5708
PR
01
5711
000
5709
PR
01
5712
000
5708
PR
01
5714
000
5709
PR
01
5716
000
5715
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
ORT
530813
1700
001

0990140669001 COMWARE S.A.
COMWARE S.A., POR EL
6000 CONTRATO No. 019-DNA-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
OGA
BENEFICIARIO

JARA VARGAS JUAN
RIOBAMBAPOWER, POR ADQUISICIN 0602264293001 ALBERTO
DE UNA BATERA 12V PARA EL
FTE
530813
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

0990140669001 COMWARE S.A.
6000 CONTRATO No. 019-DNA-2014
REN
REN
DEV
15/09/2014
530704
NOR
RDP
15/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

JARA VARGAS JUAN
RIOBAMBAPOWER, POR ADQUISICIN 0602264293001 ALBERTO
DE UNA BATERA 12V PARA EL
UBG
FTE
ORT
1700
001

LATINMANAGERS
LTDA., RENOVACIN HOSTING ANUAL 1792382785001 EC CIA. LTDA.
Y DOMINIO DEL BLOG
*oxyblogpge.com.ec* DESARROLLADO
POR LA PROCURADURA GENERAL
DEL ESTADO. OG 15311
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
983.33
983.33
983.33
120.00
118.00
14.40
200.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
200.00
200.00
Modific
0.00
14.40
14.40
Registr
0.00
118.00
118.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5717
5715
PR
01
5719
000
5718
PR
01
5720
000
5718
PR
01
5722
000
5721
PR
01
5726
000
5646
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
000
530201
NOR
000
OGA
REEMBOLSO AL SR. CADENA OLALLA

HECTOR FRANCISCO, POR GASTO EN
LAS OFICINAS DE LOS CASILLEROS
JUDICIALES DE LA FUNCIN JUDICIAL,
CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE
ARBITRAJE, MES DE AGOSTO DE 2014.
OG 15192
UBG
FTE
ORT
1700
001

OFICINA DE TULCAN MES DE AGOSTO
DE 2014. OG 15278
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001
MONTO
130.00
15.60
10.50
0.90
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
0.00
0.90
0.90
MONTO
SALDO
0.00
10.50
10.50
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
24.00
15.60
15.60
CADENA OLALLA
HECTOR FRANCISCO
IVA
130.00
130.00
1708318017
MONTO
SIN IVA
24.00
24.00

ALVARADO
FABRIZIO, CANON DE
FABRIZIO
MANTA, MES DE AGOSTO DE 2014. OG.
15312
REN
OGA
BENEFICIARIO

ALVARADO
FABRIZIO, CANON DE
FABRIZIO
MANTA, MES DE AGOSTO DE 2014. OG.
15312
REN
OGA
RUC

LATINMANAGERS
LTDA., RENOVACIN HOSTING ANUAL 1792382785001 EC CIA. LTDA.
Y DOMINIO DEL BLOG
*oxyblogpge.com.ec* DESARROLLADO
POR LA PROCURADURA GENERAL
DEL ESTADO. OG 15311
REN
REN
RDP
16/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5728
5727
PR
01
5729
000
5727
PR
01
5731
000
5730
PR
01
5732
000
5730
PR
01
5734
000
5733
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
000
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
530105
NOR
000

SERVICIO TELEFONICO MES DE
REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO

UBG
FTE
ORT
1300
001

AGOSTO DE 2014. OFICINA DE MANTA.
OG 15276
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
MONTO
0.74
46.65
5.60
8.96
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
8.96
8.96
MONTO
SALDO
0.00
5.60
5.60
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6.20
46.65
46.65
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
0.74
0.74
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
6.20
6.20

CORPORACION
SERVICIO TELEFNICO MES DE
TELECOMUNICACIO
AGOSTO DE 2014 OFICINA AMBATO. OG
NES CNT EP
15277
REN
OGA
RUC

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
AGOSTO DE 2014 OFICINA AMBATO. OG
NES CNT EP
15277
REN
REN
DEV
16/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5735
5733
PR
01
5737
000
5736
PR
01
5738
000
5736
PR
01
5740
000
5739
PR
01
5741
000
5739
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/09/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
OGA
530105
NOR
NOR
000

AGOSTO DE 2014. OFICINA DE MANTA.
OG 15276
REN
REN
RDP
16/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

AGOSTO DE 2014. OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA. OG.
15273
UBG
FTE
ORT
1100
001

AGOSTO DE 2014. OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA. OG.
15273
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1100
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
10.51
16.40
1.96
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
1.96
1.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.40
16.40
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
87.57
MONTO
SALDO
0.00
10.51
10.51
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1.08
87.57
87.57
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
1.08
1.08
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5743
5742
PR
01
5744
000
5742
PR
01
5746
000
5745
PR
01
5747
000
5745
PR
01
5749
000
5748
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SERVICIO TELEFNICO OFICINAS DE
LA DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. MES DE AGOSTO DE
2014. OG 15280
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
OGA

SERVICIO TELEFNICO OFICINAS DE
LA DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. MES DE AGOSTO DE
2014. OG 15280
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
OGA

AGOSTO DE 2014. OFICINA EN LA
CIUDAD DE AZOGUES. OG. 15274
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0300
001
OGA

AGOSTO DE 2014. OFICINA EN LA
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0300
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
29.30
3.51
21.66
2.60
77.74
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
CGRIJALVA
0.00
77.74
77.74
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.60
2.60
MONTO
SALDO
0.00
21.66
21.66
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
3.51
3.51
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
29.30
29.30

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
INSTITUCIN. CONTRATO No. 007-DNANES CNT EP
2014, MES DE AGOSTO DE 2014. OG.
15308
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5750
5748
PR
01
5752
000
5751
PR
01
5753
000
5751
PR
01
5755
000
5755
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
FTE
ORT
530105
1700
001
530105
NOR
OGA
REN
000
CYD
18/09/2014
UBG
OGA
530105
NOR
SUE
RUC
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
INSTITUCIN. CONTRATO No. 007-DNANES CNT EP
2014, MES DE AGOSTO DE 2014. OG.
15308
REN
REN
RDP
16/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

LOAIZA SOTOMAYOR ANA MARIA,
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
9.33
1,473.07
176.74
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
0.00
176.74
176.74
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
1,473.07
1,473.07

CORPORACION
SERVICO TELEFONICO MES DE
TELECOMUNICACIO
AGOSTO DE 2014. OG. 15271 MACAS,
NES CNT EP
15272-ZAMORA, 15279-ESMERALDAS,
15270-CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO,
15266-ENLACES DE DATOS ECU 911,
15283-MATRIZ
MONTO
SIN IVA
9.33
9.33

CORPORACION
SERVICO TELEFONICO MES DE
TELECOMUNICACIO
AGOSTO DE 2014. OG. 15271 MACAS,
NES CNT EP
15272-ZAMORA, 15279-ESMERALDAS,
15270-CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO,
15266-ENLACES DE DATOS ECU 911,
15283-MATRIZ
UBG
MONTO
0.00
4,762.80
01
000
000
001
000
510203
1700
001
1,866.67
1,866.67
0.00
01
000
000
001
000
510509
1700
001
681.73
681.73
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
2,214.40
2,214.40
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5757
5756
PR
01
5758
000
5756
PR
01
5759
000
5754
PR
01
5760
000
5754
PR
01
5762
000
5761
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530302
1700
001
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
OGA
REN
000
530201
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A COMPANIA DE TAXIS

EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.,
POR MOVILIZACIN DE LOS
NACIONAL DE PATROCINIO, PERIODO
DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. OG.
15328
UBG
FTE
ORT
1700
001

POR MOVILIZACIN DE LOS
DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. OG.
15328
UBG
FTE
ORT
1700
001
COMPANIA DE
1792471354001 TAXIS EJECUTIVOS
RUEDACARQUITO
S.A.
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
IVA
597.29
1.80
1.47
64.80
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
64.80
64.80
Registr
0.00
1.47
1.47
USUARIOS
ESTADO
0.00
165.78
165.78
MONTO
SALDO
0.00
1.80
165.78
COMPANIA DE
RUEDACARQUITO
S.A.
MONTO
SIN IVA
597.29
1.80

COMPANIA DE
MOVILIZACION ABOGADOS DE LA
RUEDACARQUITO
S.A.
PATROCINIO. PERIODO DEL 1 AL 15 DE
REN
MONTO
597.29

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
PASAJE INTERNACIONAL RUTA QUITOBOGOTA-QUITO. DRA. BLANCA GOMEZ
DE LA TORRE. OG. 15318. COSTOS DE
EMISIN OG. 15319
REN
530201
NOR
DEV
18/09/2014
UBG
OGA
RUC

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
PASAJE INTERNACIONAL RUTA QUITOBOGOTA-QUITO. DRA. BLANCA GOMEZ
DE LA TORRE. OG. 15318. COSTOS DE
EMISIN OG. 15319
REN
REN
RDP
18/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5763
5761
PR
01
5765
000
5764
PR
01
5766
000
5764
PR
01
5768
000
5767
PR
01
5769
000
5767
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
530201
1700
001
OGA
REN
000
530402
NOR
000
RDP
18/09/2014
FTE
530402
NOR
DEV
18/09/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

ELCTRICOS, REALIZADOS EN
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS. OG. 15321
UBG
FTE
ORT
1700
001

ELCTRICOS, REALIZADOS EN
DIFERENTES UNIDADES
UBG
FTE
ORT
BENEFICIARIO
1700
001
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
1102021100001
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
1102021100001
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
MONTO
SIN IVA
IVA
0.58
0.58
238.39
28.61
100.00
12.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
12.00
12.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
28.61
28.61
MONTO
SALDO
0.00
238.39
238.39

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
OFICINAS DE IBARRA. MES DE AGOSTO
CIA. LTDA.
DE 2014. OG. 15329
REN
MONTO
0.58

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
OFICINAS DE IBARRA. MES DE AGOSTO
CIA. LTDA.
DE 2014. OG. 15329
REN
OGA
RUC

COMPANIA DE
MOVILIZACION ABOGADOS DE LA
RUEDACARQUITO
S.A.
REN
REN
RDP
18/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5771
5770
PR
01
5773
000
5772
PR
01
5775
000
5774
PR
01
5777
000
5776
PR
01
5779
000
5778
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
NOR
000
PAGO A UGOLOTTI VILLAGMEZ

XAVIER EDUARDO, REUNION DE
REGIONAL 1 PARA TRATAR ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS CONCURSOS
DE MRITOS Y OPOSICIN. 475-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR

MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG.
15241
REN
REN
DEV
18/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VIATICOS A AGUIRRE VALDIVIESO

RENATO, VIAJE A ZAMORA EL
12/09/2014. ASISTIR A AUDIENCIAS
COMO MEDIADOR CALIFICADO POR LA
INSTITUCIN. PROCESOS DE
MEDIACIN 00832 DNCM 2013 Y 00357DNCM-2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
VITICOS A JARAMILLO RODRIGUEZ

JOSE ROBERTO, TRANSPORTAR A LOS
DRS JARAMILLO Y AGUIRRE A LA
CIUDAD DE ZAMORA. AUDIENCIAS DE
MEDIACIN EL 12/09/2014. 472-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
VITICOS A JARAMILLO VILLAMAGUA

JORGE MAURICIO, REUNIN DE
TRABAJO CON LOS SERVIDORES DE LA
OFICINA DE LA INSTITUCIN Y
SUPERVISIN EN LAS AUDIENCIAS DE
LOS PROCESOS DE MEDIACIN 832
DNCM 2013 Y 357 DNCM 2014. 470-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
1709287716
BENEFICIARIO
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
MONTO
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
40.00
40.00
40.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
JARAMILLO
VILLAMAGUA
JORGE MAUR
4.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1102899471
100.80
4.00
4.00
1102813514
IVA
100.80
100.80
0913769881
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5781
5780
PR
01
5782
000
5780
PR
01
5784
000
5783
PR
01
5786
000
5785
PR
01
5788
000
5787
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530301
1700
001
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
000
NOR
000
OGA

ELCTRICA DE LAS OFICINAS EN EL
EDIF. MM JARAMILLO ARTEAGA.
PERIODO DEL 30/07/2014 AL 29/08/2014.
OG. 15338
UBG
FTE
ORT
1700
001

PUBLICA ESTRATEGICA
DE ELECTRICIDAD DE LA DIRECCIN
1 DE AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE DE
2014. OG. 15323
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
OGA
BENEFICIARIO
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
UBG
FTE
ORT
530208
1700
001
IVA
2,414.15
4.68
551.76
12,898.05
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
12,898.05
12,898.05
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
551.76
551.76
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.08
10.08
MONTO
SALDO
0.00
4.68
10.08
EMPRESA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
MONTO
SIN IVA
2,414.15
4.68

DELTA SEGURIDAD
CIA LTDA
INSTITUCIN, A NIVEL NACIONAL
PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE
REN
MONTO
2,414.15

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
DE LA INSTITUCIN. OG. 15324 Y
COSTOS DE EMISION OG. 15326
REN
530104
NOR
DEV
19/09/2014
UBG
OGA
RUC

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
DE LA INSTITUCIN. OG. 15324 Y
COSTOS DE EMISION OG. 15326
REN
REN
DEV
19/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5789
5787
PR
01
5791
000
5790
PR
01
5804
000
5792
PR
01
5805
000
5793
PR
01
5806
000
5794
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
19/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
19/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530402
NOR
OGA
REN
000
530210
NOR
000
DEV
22/09/2014
OGA
REN
DEV
22/09/2014
530208
NOR
DEV
22/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

DELTA SEGURIDAD
CIA LTDA
INSTITUCIN, A NIVEL NACIONAL
UBG
FTE
ORT
1700
001

ARTEAGA, ALICUOTAS COMUNALES
UBG
FTE
ORT
1700
001
SUBVENCION GUARDERA. OTH 29.

PAGO A KAROLYS PENAHERRERA
YANITZIA MONSERRAT. SEP- 2014.
TALLER INFANTIL MEKANOS.
AGUILAR FEIJO LUIS FELIPE.
UBG
FTE
ORT
1700
001

PAGO A KAROLYS PENAHERRERA
YANITZIA MONSERRAT. SEP- 2014.
TALLER INFANTIL MEKANOS.
BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
RUC
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
1,547.77
239.58
100.00
100.00
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
KAROLYS
YANITZIA
MONSERRAT
IVA
239.58
239.58
KAROLYS
YANITZIA
MONSERRAT
MONTO
SIN IVA
1,547.77
1,547.77
EDIFICIO M.M.
1791041992001 JARAMILLO
ARTEAGA

AREVALO FREIRE
1700435983001
PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD.
PIEDAD
"JESUS DE NAZARETH" SEP- 2014. SEP2014. BUELE MACAS MANUEL JACINTO.
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5807
5795
PR
01
5808
000
5796
PR
01
5809
000
5797
PR
01
5810
000
5798
PR
01
5811
000
5799
PR
01
5812
000
5800
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
22/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
1700
001
OGA
OGA
1791189922001
BENEFICIARIO
FUNDACION KIDDY
HOUSE

PAGO A TRAZOS Y COLORES LANFAL
CIA. LTDA. SEP-2014. MANJARREZ
VACA MARIA LORENA.
UBG
FTE
ORT
1700
001

PAGO A DURAN MARTINEZ MARIA
JESUS. SEP-2014. MARTINEZ NEIRA
INDIRA PATRICIA
UBG
FTE
ORT
1700
001

PAGO A VACA ORMAZA MONICA
PATRICIA. SEP-2014. SALTOS CHAVEZ
FERNANDO
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
DURAN MARTINEZ
MARIA JESUS
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
300.00
100.00
100.00
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
1707649222001
200.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
1709604464001
100.00
300.00
300.00
TRAZOS Y COLORES
LANFAL CIA. LTDA.
IVA
200.00
200.00
1791433394001
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

SOSA ALARCON
1712486297001
PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY
SHIRLEY GUISELA
GUISELA. "PEKE SMILE". JUL-AGO-SEP2014. GRIJALVA BENAVIDES CECILIA
GABRIELA.
530210
OGA
RUC

PONCE PACHANO
PAGO A PONCE PACHANO SANDY
MARIA ALEXANDRA "PARAISO
ALEXANDRA
INFANTIL". SEP-2014. GALVEZ ANGULO
ARACELLY DEL CARMEN
ORT
530210
NOR
FTE
FTE
REN
000
UBG
UBG
530210
NOR

PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE.
SEP- 2014. CORDOVA SILVA MARIA
JOSE
REN
REN
DEV
22/09/2014
530210
NOR
DEV
22/09/2014
OGA
REN
DEV
22/09/2014
530210
NOR
DEV
22/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5813
5801
PR
01
5814
000
5802
PR
01
5815
000
5803
PR
01
5817
000
5816
PR
01
5820
000
5819
PR
01
5822
000
5821
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
22/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530210
NOR
000
NOR
000
DEV
22/09/2014
530210
NOR
DEV
22/09/2014
OGA
REN
DEV
22/09/2014
530210
NOR
DEV
22/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A UNIDAD EDUCATIVA LA
CONDAMINE. SEP-2014. MAZON SAN
MARIN MONICA
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE.
SEP-2014. ZAMBRANO PICO ZYNTHYA
ANNITA
UBG
FTE
ORT
1700
001
SUBVENCION GURDERIA MES DE SEP14. JOSE ANTONIO PEREZ

VALENZUELA. OTH. 32
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001

SEP-2014. PAGO A ZAMBRANO
LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA..
PEAHERRERA MENDOZA JOSE OTH.
30
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1300
001
OGA
BENEFICIARIO
1790149021001
UNIDAD EDUCATIVA
LA CONDAMINE

SEP-2014. PAGO A ANDRADE PAZ
IVONNE "TIMONELES". ZAMBRANO
MUOZ FREDDY. OTH. 30
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1300
001
MONTO
FUNDACION KIDDY
HOUSE
ERAZO SALAZAR
LAURA FAVIOLA
ANDRADE PAZ
IVONNE
100.00
100.00
100.00
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
1308987575001
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
ZAMBRANO
CIA. LTDA.
100.00
100.00
100.00
0600891394001
IVA
100.00
100.00
1791189922001
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

COBO REGALADO
0702214651001
PAGO A COBO REGALADO MARIA
MARIA DOLORES
DOLORES "CENTRO INFANTIL PAPEL Y
TINTA". VINUEZA VINUEZA MERCEDES
GABRIELA
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5824
5823
PR
01
5826
000
5825
PR
01
5827
000
5825
PR
01
5829
000
5828
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
22/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
OGA
REN
000
530106
NOR
000
DEV
22/09/2014
530404
NOR
RDP
22/09/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REAS COMUNALES DE LA
ESTADO, CORRESPONDIENTE A SEP2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
PROVINCIAL Y CANTONAL. PERIODO
DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE
UBG
FTE
ORT
1700
001

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
RUC

EMPRESA PUBLICA
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA MES
ECUADOR CDE E.P.
DE SEPTIEMBRE DE 2014. OFICINAS DE
LA CIUDAD DE TULCAN OG 15331
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
98.95
98.95
98.95
1,307.89
116.17
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
116.17
116.17
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,307.89
1,307.89
MONTO
SALDO
0.00
223.26
01
000
000
001
000
530402
0400
001
30.00
30.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
0400
001
193.26
193.26
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5830
5828
PR
01
5832
000
5831
PR
01
5833
000
5831
PR
01
5835
000
5834
PR
01
5836
000
5834
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
22/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530502
0400
001
000
NOR
000
PERIO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA
530404
NOR
RDP
22/09/2014
UBG
OGA
OGA
PERIO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE
UBG
FTE
ORT
1700
001

FERNANDO, GASOSILVA SUMINISTRO
DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA MES
ECUADOR CDE E.P.
DE SEPTIEMBRE DE 2014. OFICINAS DE
LA CIUDAD DE TULCAN OG 15331
REN
REN
DEV
22/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FERNANDO, GASOSILVA SUMINISTRO
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
MONTO
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
188.94
14.29
1.71
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
1.71
1.71
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.29
14.29
1102104351001
1,574.50
MONTO
SALDO
0.00
188.94
188.94
1102104351001
23.19
1,574.50
1,574.50
TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.
IVA
23.19
23.19
TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5838
5837
PR
01
5840
000
5839
PR
01
5842
000
5841
PR
01
5843
000
5841
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530601
1700
001
530601
NOR
OGA
REN
000
RDP
23/09/2014
UBG
OGA
530106
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO

FOLEY HOAG AARPI
I
ESPECIALIZADOS PARA LA
REPRESENTACIN DEL ESTADO EN EL
PROCESO JUDICIAL A INICIARSE EN EL
CASO DE AFECTACIN A LA
COMUNIDAD WAROANI. (FACTURAJUNIO-2014). OG. 15322
REN
REN
DEV
23/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO FIRMA JURDICA WINSTON &

ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS
UNCITRAL. CHEVRON III, FAC. JUL-14.
OG 15216
UBG
FTE
ORT
1700
001
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
FTE
ORT
1700
001

SERVIENTREGA
EXPERTO SEGURA Y
POR EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO
AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OGs.
15351/15350
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
IVA
7,630.20
7,630.20

SERVIENTREGA
EXPERTO SEGURA Y
POR EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO
AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OGs.
15351/15350
UBG
MONTO
SIN IVA
MONTO
7,630.20
697,439.34
814.37
97.72
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
97.72
97.72
Registr
0.00
814.37
814.37
USUARIOS
ESTADO
0.00
697,439.34
697,439.34
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5845
5844
PR
01
5846
000
5844
PR
01
5848
000
5847
PR
01
5849
000
5849
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
23/09/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PASAJES NACIONALES VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE, EN
DIFERENTES RUTAS. OGs. 15347/15348
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

PASAJES NACIONALES VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE, EN
DIFERENTES RUTAS. OGs. 15347/15348
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001

LANDAZURI PARRAGA CARLOS
LIQUIDACIN DE HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
IVA
1,315.47
2.52
150.00
1,082.59
000
000
001
000
510203
1700
001
489.81
489.81
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
29.28
29.28
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
563.50
563.50
0.00
5851
5850
PR
01
000
DEV
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
1720211430001
MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA
526.50
526.50
526.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
01

CAROLINA, POR ADQUISICIN DE
BOTELLONES DE AGUA PARA LAS
DIFERENTES AREAS DE LA
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
2.52
2.52
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
1,315.47
1,315.47

ARTOS ANDINO
OLIVIA, EMPASTADO DE 30 LIBROS DE 1711061943001 NELLY OLIVIA
DOCUMENTOS DE LA COORDINACION
NACIONAL DE PLANIFICACIN. OG.
15345
REN
SUE
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5852
5850
PR
01
5853
000
5853
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
24/09/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CAROLINA, POR ADQUISICIN DE
BOTELLONES DE AGUA PARA LAS
DIFERENTES AREAS DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
SUE
RUC
1720211430001
BENEFICIARIO
MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA
UBG
FTE
ORT
IVA
63.18
63.18

PROCURADURIA
REMUNERACIN DE SEPTIEMBRE/2014 1760002280001 GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
REN
MONTO
SIN IVA
MONTO
63.18
910,652.61
000
000
001
000
510105
1700
001
751,343.00
751,343.00
0.00
01
000
000
001
000
510106
1700
001
55,360.00
55,360.00
0.00
01
000
000
001
000
510510
1700
001
22,543.00
22,543.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
81,406.61
81,406.61
0.00
5854
PR
01
5855
000
5855
PR
01
5856
000
5856
PR
01
000
REG
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
PROCURADURIA
ESTADO
278.11
278.11
PROCURADURIA
ESTADO
148.59
234.27
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
234.27
234.27
Registr
0.00
148.59
148.59
PROCURADURIA
ESTADO
278.11
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
5854
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5857
5857
PR
01
5858
000
5858
PR
01
5859
000
5859
PR
01
5860
000
5860
PR
01
5861
000
5861
PR
01
5862
000
5862
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
348.36
19.00
130.86
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
130.86
130.86
Registr
0.00
19.00
19.00
PROCURADURIA
ESTADO
308.89
USUARIOS
ESTADO
0.00
348.36
348.36
PROCURADURIA
ESTADO
288.26
MONTO
SALDO
0.00
308.89
308.89
PROCURADURIA
ESTADO
235.91
288.26
288.26
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
235.91
235.91
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5863
5863
PR
01
5865
000
5864
PR
01
5867
000
5866
PR
01
5870
000
5869
PR
01
5872
000
5871
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
530104
NOR
OGA
REN
000
DEV
24/09/2014
FTE
REN
DEV
24/09/2014
UBG
530104
NOR
530304
NOR
000
REN
REN
DEV
24/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
FTE
ORT
0100
001
UBG
FTE
ORT
0100
001
VIATICOS A OSEJO SANTOS GIANINA

TATIANA, VIAJE A RUMICHACACOLOMBIA PARA LA SUPERVISIN Y
DETERMINACION DE LA ZONA DE
EXCLUSIN EN RL MARCO DE LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 DEL
ACUERDO BINACIONAL. 473-V
UBG
FTE
ORT
1700
001

XAVIER, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE
REGIONAL DE LOJA, POR EL PERIODO
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1100
001
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
476.34
456.97
582.75
425.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
425.00
425.00
MONTO
SALDO
0.00
582.75
582.75
1103550297001
38.25
456.97
456.97
1706835541
IVA
476.34
476.34

EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
DIRECCIN REGIONAL EN LA CIUDAD
DEL AZUAY, CAAR Y MORONA
SANTIAGO, MES DE JULIO DE 2014. OG.
15362
MONTO
SIN IVA
38.25
38.25

EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
CIUDAD DE CUENCA. MES DE AGOSTO
DE 2014. OG. 15363
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5873
5871
PR
01
5875
000
5874
PR
01
5877
000
5876
PR
01
5878
000
5876
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530209
1100
001
OGA
OGA
REN
000
RDP
24/09/2014
UBG
530201
NOR
530206
NOR
000

XAVIER, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE
REGIONAL DE LOJA, POR EL PERIODO
REN
REN
DEV
24/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

EJECUTIVO S.A. POR SERVICIO DE
TUMBACO. PERIODO DEL 26 DE JULIO
AL 25 DE AGOSTO DE 21014. OG. 15354
UBG
FTE
ORT
1700
001

POR ELABORACION DE CARPETAS,
TRIPTICOS, BLOCK DE NOTAS, QUE
SERAN UTILIZADAS EN EL II
SEMINARIO DE DERECHO PBLICO Y
DERECHO INTERNACIONAL PGE 2014.
OG. 15372
UBG
FTE
ORT
1700
001

POR ELABORACION DE CARPETAS,
TRIPTICOS, BLOCK DE NOTAS, QUE
SERAN UTILIZADAS EN EL II
DERECHO INTERNACIONAL PGE 2014.
OG. 15372
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
RUC
1103550297001
BENEFICIARIO
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
MONTO
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
750.00
1,910.00
229.20
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
229.20
229.20
MONTO
SALDO
0.00
1,910.00
1,910.00
1802900850001
51.00
750.00
750.00
1802900850001
IVA
51.00
51.00
ZYRKAN CORREO
S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5880
5879
PR
01
5882
000
5881
PR
01
5883
000
5883
PR
01
5884
000
5884
PR
01
5885
000
5885
PR
01
5886
000
5886
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A GUANANGA VILA?A JORGE

OSWALDO, REEMBOLSO POR
RECORRIDO A LA MITAD DEL MUNDO
PLACAS PEQ-243, MES DE AGOSTO DE
2014. OG.15249
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA

ANGEL, REEMBOLSO POR PAGO DEL
DIRECCIN REGIONAL, MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
MONTO
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
120.00
40.00
40.00
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
0.00
0.00
40.00
40.00
Registr
0.00
40.00
40.00
PROCURADURIA
ESTADO
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
13.89
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
67.20
13.89
13.89
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
67.20
67.20
0500759774
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5887
5887
PR
01
5889
000
5888
PR
01
5891
000
5890
PR
01
5893
000
5892
PR
01
5895
000
5894
PR
01
5896
000
5894
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
25/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
25/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
000
NOR
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A VINCES ZAMBRANO CRUZ

WILSON, FIREFOXMAN, POR
ADQUISICIN DE CINCO EXTINTORES
PARA LA DIRECCIN REGIONAL DE
MANAB. OG. 15371
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
PAGO A VINCES ZAMBRANO CRUZ

WILSON, FIREFOXMAN, POR
ADQUISICIN DE CINCO EXTINTORES
PARA LA DIRECCIN REGIONAL DE
MANAB. OG. 15371
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
MONTO
30.00
1,323.94
275.00
33.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
0.00
33.00
33.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
275.00
275.00
VINCES ZAMBRANO
CRUZ WILSON
1,705.88
MONTO
SALDO
0.00
1,323.94
1,323.94
1306896349001
40.00
30.00
30.00
VINCES ZAMBRANO
CRUZ WILSON
IVA
1,705.88
1,705.88
1306896349001
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
REN
OGA
BENEFICIARIO

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
RUTAS INTERNACIONALES. OG. 15361
UBG
OGA
RUC

MARITETOUR CIA.
1791704517001
ADQUISICIN DE DOS PASAJES
LTDA.
INTERNACIONALES RUTA QUITOMIAMI-QUITO. ACUERDO No. 236. OG.
15358
REN
530301
NOR
RDP
25/09/2014
FTE
REN
DEV
25/09/2014
UBG
530302
NOR
REN
REN
DEV
25/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5898
5897
PR
01
5899
000
5897
PR
01
5901
000
5900
PR
01
5902
000
5900
PR
01
5904
000
5903
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
25/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530404
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
0100
001
UBG
FTE
ORT
0100
001
530402
1700
001
FTE
ORT
1700
001

FRANCISCO VIDAL, POR SERVICIO DE
DIRECCION REGIONAL DE MANABI,
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
45.00
5.40
196.43
506.25
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
506.25
506.25
USUARIOS
ESTADO
0.00
23.57
23.57
MONTO
SALDO
0.00
196.43
23.57
PINARGOTE SUAREZ
FRANCISCO VIDAL
IVA
5.40
196.43
1311195612001
MONTO
SIN IVA
45.00
5.40
PAGO A VICENTE TITUAA POR EL

TITUANA SAMUEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS 1709437501001 VICENTE
AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 19
DE AGOSTO DE AL 19 DE SEPTIEMBRE
DE 2014. OG 15356
UBG
MONTO
45.00
PAGO A VICENTE TITUAA POR EL

TITUANA SAMUEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS 1709437501001 VICENTE
DE AGOSTO DE AL 19 DE SEPTIEMBRE
DE 2014. OG 15356
ORT
OGA
BENEFICIARIO

CANDO DELGADO
GENERADOR ELECTRICO DE 10-100KW
15342
FTE
530402
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

CANDO DELGADO
GENERADOR ELECTRICO DE 10-100KW
15342
REN
REN
DEV
25/09/2014
OGA
REN
RDP
25/09/2014
530404
NOR
DEV
25/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5905
5903
PR
01
5907
000
5906
PR
01
5909
000
5908
PR
01
5911
000
5910
PR
01
5912
000
5910
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
25/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
26/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/09/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
OGA
530104
NOR
NOR
000

DIRECCION REGIONAL DE MANABI,
REN
REN
DEV
26/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1311195612001
PINARGOTE SUAREZ
FRANCISCO VIDAL
1300
001

1708239841001 OH LEE MI SUN
OH LEE MI SUN, POR REPOSICIN DE
19/07/204 AL 20/08/2014, DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA.
UBG
FTE
ORT
530104
2100
001

EBTEL CIA. LTDA., POR SERVICIO DE
PERODO DEL 15 DE AGOSTO AL 147 DE
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

ALVARADO
FABRIZIO, REEMBOLSO POR PAGO DE 1305703660001 DELGADO BORIS
FABRIZIO
LA CIUDAD DE MANTA. MES DE
REN
OGA
RUC

EBTEL CIA. LTDA., POR SERVICIO DE
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.75
60.75
60.75
21.33
36.28
425.00
51.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
0.00
51.00
51.00
Modific
0.00
425.00
425.00
Registr
0.00
36.28
36.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
21.33
21.33
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5914
5913
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/09/2014
PY
AC
NOR
OGA
50.00
50.00
0.00
1800
001
535.71
535.71
0.00
01
000
000
001
000
530502
01
5917
000
5916
PR
01
5918
000
5916
PR
01
000
PY
AC
000
001
000
DEV
26/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
585.71
001
530402
PR
IVA
1800
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
RDP
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
FTE
000
26/09/2014
1801695386001
BENEFICIARIO
UBG
000
5913
O.G. 15384(CP-425) PAGO A FAVOR DE

CIUDAD DE AMBATO,
AGOSTO DE 2014
RUC
REN
01
5915
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
O.G. 15384(CP-425) PAGO A FAVOR DE

CIUDAD DE AMBATO,
AGOSTO DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1800
001
OGA
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI

MACRONET CIA.
1791728874001
MACRONET CIA. LTDA. POR LA
LTDA.
INSTALACIN DE UN PUNTO DE DATOS
EN LA OFICINA DE LA DRA. GIANINA
OSEJO EN LA DIRECCIN NACIONAL
DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
1801695386001

MACRONET CIA.
1791728874001
MACRONET CIA. LTDA. POR LA
LTDA.
INSTALACIN DE UN PUNTO DE DATOS
EN LA OFICINA DE LA DRA. GIANINA
OSEJO EN LA DIRECCIN NACIONAL
DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
64.29
64.29
64.29
137.00
16.44
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
16.44
16.44
USUARIOS
ESTADO
0.00
137.00
137.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5920
5919
PR
01
5922
000
5919
PR
01
5924
000
5923
PR
01
5926
000
5925
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
26/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530204
NOR
OGA
REN
000
DEV
26/09/2014
530204
NOR
DEV
26/09/2014
OGA
570102
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

JARAMILLO RUIZ
JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, (A 1802900850001 MARIA SOLEDAD
LOS CUATRO VIENTOS) POR SERVICIO
PARA LA CONTRATACIN DE MEDIOS
PARA LA PUBLICACIN DE LA QUINTA
CONVOCATORIA A CONCURSO DE
MERITOS Y OPOSICIN EN LOS
DIARIOS: EL COMERCIO, EXPRESO EL
TELGRAFO Y LA HORA, LOS DIAS 7 8
Y 9 DE SEP
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
1700
001

ERNESTO, REEMBOLSO POR GASTO DE
PEAJES DE LA BUSETA DE RECORRIDO
AL VALLE DE LOS CHILLOS DEL 1 AL 8
DE AGOSTO DE 2014. OG. 15269
UBG
FTE
ORT
1700
001

VOLKSWAGEN AMAROK, MES DE
SEPTIEMBRE. OG. 15341
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
1,284.25
154.11
6.48
50.40
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
50.40
50.40
MONTO
SALDO
0.00
6.48
6.48
1713258786
IVA
154.11
154.11
0400521068
MONTO
SIN IVA
1,284.25
1,284.25

JARAMILLO RUIZ
JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, (A 1802900850001 MARIA SOLEDAD
LOS CUATRO VIENTOS) POR SERVICIO
PARA LA CONTRATACIN DE MEDIOS
PARA LA PUBLICACIN DE LA QUINTA
MERITOS Y OPOSICIN EN LOS
DIARIOS: EL COMERCIO, EXPRESO EL
TELGRAFO Y LA HORA, LOS DIAS 7 8
Y 9 DE SEP
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5928
5927
PR
01
5932
000
5931
PR
01
5935
000
5934
PR
01
5936
000
5936
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
26/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
CYD
29/09/2014
PY
AC
530301
NOR
DEV
26/09/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530204
1700
001

CIUDAD DE AMBATO, PERIODO DEL
27/07/2014 HASTA EL 26/08/2014. OG
15385
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1800
001

PAREDES SANDOVAL JOSE EDUARDO,
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
303.66
21,851.19
21.76
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
0.00
21.76
21.76
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
21,851.19
21,851.19
1801695386001
MONTO
SIN IVA
303.66
303.66

SERVICIOS DE
CIA LTDA SERPIN, POR LA PUBLICCIN
INTEGRAL CIA LTDA
DE LA INVITACIN AL II SEMINARIO
SERPIN
DE DERECHO PBLICO Y DERECHO
INTERNACIONAL PGE-2014, EN LOS
DIARIOS TELEGRAFO Y EL COMERCIO
LOS DIAS 17 Y 31 DE AGOSTO Y 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
UBG
SUE
BENEFICIARIO

MARITETOUR CIA.
1791704517001
ADQUISICIN DE VARIOS PASAJES
LTDA.
LA PGE. OG. 15374
REN
OGA
RUC
0.00
5,769.20
01
000
000
001
000
510203
1700
001
3,478.33
3,478.33
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
78.65
78.65
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
2,212.22
2,212.22
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5938
5937
PR
01
5940
000
5939
PR
01
5941
000
5941
PR
01
5942
000
5942
PR
01
5943
000
5943
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
REG
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
29/09/2014
PY
AC
000
001
530601
NOR
REG
29/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530201
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
315.00
360.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
0.00
360.00
360.00
MONTO
SALDO
0.00
360.00
360.00
PROCURADURIA
ESTADO
7,959.69
360.00
360.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
315.00
315.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
7,959.69
7,959.69

POZO SAENZ DENIS
1710713387001
POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL
RICARDO
AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE
2014. OG. 15397
UBG
OGA
BENEFICIARIO

FOLEY HOAG AARPI
I
REPRESENTACIN DEL ESTADO EN EL
PROCESO JUDICIAL A INICIARSE EN EL
CASO DE AFECTACIN A LA
COMUNIDAD WAORANI. (FACTURAJULIO-2014)
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5945
5944
PR
01
5947
000
5946
PR
01
5948
000
5946
PR
01
5950
000
5949
PR
01
5952
000
5951
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
OGA
PAGO A OH LEE MI SUN, REEMBOSLO

POR PAGO DE CONSUMO TELEFNICO
EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, POR
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE
2014. OG 15393
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2100
001
OGA
VITICOS A MARIA CECILIA

DELGADO, VIAJE A CUENCA DEL
18/09/2014 AL 19/09/2014. ASISTIR COMO
INSTRUCTORA DENTRO DE LA
CONFERENCIA "ACCIN
EXTRAORDINARIA DE PROTECCIN".
478-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MARIA CECILIA
DELGADO
16.06
500.00
60.00
80.00
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
33.83
33.83
MONTO
SALDO
0.00
60.00
33.83
1305702290
IVA
500.00
60.00
1708239841001 OH LEE MI SUN
MONTO
SIN IVA
16.06
500.00

SARMIENTO
LILIAN FRESIA POR CANON DE
FRESIA
ZAMORA, MES DE AGOSTO DE 2014. OG
15390
REN
MONTO
16.06

SARMIENTO
LILIAN FRESIA POR CANON DE
FRESIA
ZAMORA, MES DE AGOSTO DE 2014. OG
15390
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO S BOLIVAR HARDANI VALLE

VALLE GALARZA
GALARZA, REEMBOSLO POR PAGO DEL 1801695386001 BOLIVAR HARDANI
CIUDAD DE AMBATO. MES DE JULIO
DE 2014. OG 15395
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5954
5953
PR
01
5955
000
5953
PR
01
5957
000
5956
PR
01
5959
000
5958
PR
01
5960
000
5958
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
PAGO A EDISON SDEGURA,

REEMBOLSO POR ADQUISICIN DE UN
CALEFACTOR PARA USO DEL SEOR
SUBPROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO. OG 15352
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

RUTAS NACIONALES OGs. 15375
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

RUTAS NACIONALES OG. 15392
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MONTO
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,204.00
59.99
6.00
21.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
21.00
21.00
MONTO
SALDO
0.00
6.00
6.00
1791704517001
26,700.00
59.99
59.99
1791704517001
IVA
3,204.00
3,204.00
1708208754
MONTO
SIN IVA
26,700.00
26,700.00

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
CORPORATIVO, ENLACES DE
DEDICADOS BANDA ANCHA Y
Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIN,
POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y
REN
OGA
BENEFICIARIO

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
CORPORATIVO, ENLACES DE
DEDICADOS BANDA ANCHA Y
Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIN,
POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5961
5958
PR
01
5963
000
5962
PR
01
5966
000
5964
PR
01
5969
000
5968
PR
01
5970
000
5970
PR
01
5971
000
5971
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
REG
29/09/2014
PY
AC
000
001
ORT
530301
1700
001
OGA
OGA
530210
NOR
CYD
29/09/2014
FTE
REN
DEV
29/09/2014
UBG
530210
NOR
NOR
000

RUTAS NACIONALES OGs. 15375/15392
REN
REN
DEV
29/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
ORT
530210
1700
001

EXTRAS DE AGOSTO/2014 A VARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
510509
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
3.24
100.00
100.00
2,508.41
40.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
40.00
40.00
Registr
0.00
2,508.41
2,508.41
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
100.00
100.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
3.24
100.00

ASOCIACION
SEPTIEMBRE DE 2014. OTH. 33 PAGO A 1790132927001 ECUATORIANO
ASOCIACION ECUATORIANO
ALEMANA DE
ALEMANA DE CULTURA Y
CULTURA Y
EDUCACION. MIRANDA SUAREZ
EDUCACION
HECTOR ALEXANDER
FTE
MONTO
3.24

SALTOS DE LA
SEPTIEMBRE DE 2014. OTH. 33 PAGO A 1707302244001 TORRE SONIA
SALTOS DE LA TORRE SONIA
ANGELITA
ANGELITA "NIKOBA". ESPIN ARIAS
CARLOS ALFONSO
UBG
OGA
1791704517001
BENEFICIARIO

COLEGIO
SEPTIEMBRE DE 2014. OTH. 33 PAGO A 1791259270001 PARTICULAR
COLEGIO PARTICULAR THOMAS
THOMAS JEFFERSON
JEFFERSON. CHILUISA BASTIDAS
CRISTINA FERNANDA.
REN
SUE
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5972
5972
PR
01
5973
000
5973
PR
01
5975
000
5974
PR
01
5977
000
5976
PR
01
5979
000
5978
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
29/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
530303
NOR
000
DEV
29/09/2014
FTE
REN
DEV
29/09/2014
UBG
530303
NOR
NOR
000
REN
REN
DEV
29/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
VITICOS A TAPIA ARROYO CARLOS

ALBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL EL
22/09/2014. CAPACITAR A LOS
ABOGADOS Y ASISTENTES EN EL USO
DEL SISTEMA DE GESTIN DE
TRMITES DE PATROCINIO DEL
ESTADO. 483-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
VITICOS A GUEVARA NOGALES

EDGAR OSWALDO, VIAJE A
GALAPAGOS DEL 22/09/2014 AL
23/09/2014. POSESIN GANADORES DE
LOS CONCURSOS DE SAN CRISTOBAL
Y SANTA CRUZ. 484-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
ALIMENTACIN A UGOLOTTI
VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO,
SEPTIEMBRE DE 2014. REUNIN DE
REGIONAL 1. ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL CONCURSO
DE MERITOS Y OPOSICIN. 485-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
1704957693
GUEVARA NOGALES
EDGAR OSWALDO
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
40.00
84.00
8.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
8.00
8.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
84.00
84.00
0913769881
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1707606024
40.00
40.00
40.00
TAPIA
ARROYOCARLOS
ALBERTO
IVA
40.00
40.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5980
5931
PR
01
5983
000
5890
PR
01
5994
000
5994
PR
01
5996
000
5995
PR
01
5997
000
5995
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
000
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
530603
NOR
000
REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
FTE
ORT
1700
001
PAGO A PENA MOSCOSO ALBERTO

PENA MOSCOSO
1708463748001
HERNAN, POR CAPACITACIN
ALBERTO HERNAN
"DERECHO ADMINISTRATIVO Y
DERECHO PORCESAL CON ENFASIS EN
ARBITRAJE" PARA LOS SERVIDORES
ARBITRAJE. OTH. 23
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
2,622.14
2,622.14
3.60
200.00
700.00
84.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
84.00
84.00
Registr
0.00
700.00
700.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
3.60
3.60
PAGO A PENA MOSCOSO ALBERTO

PENA MOSCOSO
1708463748001
HERNAN, POR CAPACITACIN
ALBERTO HERNAN
"DERECHO ADMINISTRATIVO Y
DERECHO PORCESAL CON ENFASIS EN
ARBITRAJE" PARA LOS SERVIDORES
ARBITRAJE. OTH. 23
UBG
MONTO
2,622.14

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
REN
OGA
RUC

SERVICIOS DE
CIA LTDA SERPIN, POR LA PUBLICCIN
INTEGRAL CIA LTDA
DE LA INVITACIN AL II SEMINARIO
SERPIN
DE DERECHO PBLICO Y DERECHO
INTERNACIONAL PGE-2014, EN LOS
DIARIOS TELEGRAFO Y EL COMERCIO
LOS DIAS 17 Y 31 DE AGOSTO Y 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
REN
REN
RDP
30/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6000
5998
PR
01
6001
000
5999
PR
01
6002
000
5998
PR
01
6003
000
5999
PR
01
6005
000
6004
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ADQUISICIN DE UNA LLAVE T, UNA
LLAVE 900 Y UN SWITCH DE DOS
POSICIONES NECESARIAS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE
LA INSTITUCIN. OG. 15416
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

MACRONET CIA. LTDA., A FIN DE
PROCEDER CON LA INSTALACIN DE
UN PUNTO DE RED ADICIONAL PARA
LA OFICINA DE LA COORDINACIN
INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

ADQUISICIN DE UNA LLAVE T, UNA
LLAVE 900 Y UN SWITCH DE DOS
POSICIONES NECESARIAS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA

MACRONET CIA. LTDA., A FIN DE
PROCEDER CON LA INSTALACIN DE
UN PUNTO DE RED ADICIONAL PARA
LA OFICINA DE LA COORDINACIN
INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
PAGO A EDEL CONSULTORES, POR

CUROS DE "GESTION DE EQUIDAD DE
GENERO" PARA LAS SERVIDORAS DE
LA INSTITUCIN. OTH. 34
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1790043800001 COHECO S.A.
MONTO
MACRONET CIA.
LTDA.
MACRONET CIA.
LTDA.
10.28
16.44
5,116.67
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
5,116.67
5,116.67
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.44
16.44
137.00
MONTO
SALDO
0.00
10.28
10.28
1791728874001
85.64
137.00
137.00
1790043800001 COHECO S.A.
IVA
85.64
85.64
1791728874001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6007
6006
PR
01
6008
000
6004
PR
01
6009
000
6006
PR
01
6011
000
6010
PR
01
6013
000
6012
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
RDP
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001

CUROS DE "GESTION DE EQUIDAD DE
GENERO" PARA LAS SERVIDORAS DE
LA INSTITUCIN. OTH. 34
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001

SEPTIEMBRE DE 2014. OTH. 31. PAGO A
ESCUELA DE EDUCACION BASICA
PARTICULAR SIGLO XXI. CARTUCHE
RUALES MICHAEL
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
IVA
350.00
614.00
100.00
31.25
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
31.25
31.25
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
42.00
42.00
MONTO
SALDO
0.00
614.00
42.00
ESCUELA DE
PARTICULAR SIGLO
XXI
MONTO
SIN IVA
350.00
614.00

MUNOZ ORTUNO
GRIMANESA. PRA SEG PRODUCTOS DE 1704625506001 MIRTHA
ALTA SEGURIDAD, POR CONCEPTO DE
GRIMANESA
ARREGLO DE PUERTA DE ACCESO A
DERECHOS HUMANOS. OG 15407
REN
MONTO
350.00

TIERRA CAUJA
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

TIERRA CAUJA
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6015
6014
PR
01
6016
000
6012
PR
01
6018
000
6017
PR
01
6019
000
6014
PR
01
6020
000
6017
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
000
PAGO A ACR PROYECTOS S.A., POR

MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE
AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO
DE CONTROL DE CAMARAS DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.

IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR
DESDE EL 15 DE AGOSTO DE 2014, AL
15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ACR PROYECTOS S.A., POR

MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE
AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO
DE CONTROL DE CAMARAS DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
MONTO
ACR PROYECTOS
S.A.
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
ACR PROYECTOS
S.A.
3.75
178.00
414.89
21.36
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
0.00
21.36
21.36
MONTO
SALDO
0.00
414.89
414.89
1792192331001
3,457.43
178.00
178.00
1792155207001
IVA
3.75
3.75
1792192331001
MONTO
SIN IVA
3,457.43
3,457.43

MUNOZ ORTUNO
GRIMANESA. PRA SEG PRODUCTOS DE 1704625506001 MIRTHA
ALTA SEGURIDAD, POR CONCEPTO DE
GRIMANESA
ARREGLO DE PUERTA DE ACCESO A
DERECHOS HUMANOS. OG 15407
REN
530204
NOR

IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR
DESDE EL 15 DE AGOSTO DE 2014, AL
15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
REN
REN
RDP
30/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6022
6021
PR
01
6024
000
6023
PR
01
6025
000
6023
PR
01
6026
000
6026
PR
01
6028
000
6027
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000

WILMER HIDALGO, POR COMPRA DE
UN ACEITE PARA LAS PUERTAS DE LA
P.G.E.
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
OGA
OGA
0904790292
BENEFICIARIO
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
UBG
FTE
ORT
0100
001
FTE
ORT
530803
0100
001

/2014, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
CAAR Y MORONA SANTIAGO, EN LA
CIUDAD DE CUENCA,
AGOSTO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0100
001
IVA
6.00
90.92
0.01
115.20
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
115.20
115.20
Registr
0.00
0.01
0.01
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.91
10.91
MONTO
SALDO
0.00
90.92
10.91
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
MONTO
SIN IVA
6.00
90.92

ESTACION DE
VAZGAS S.A., CONSUMO DE
S.A.
SZ PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA
DIRECCIN REGIONAL DEL AZUAY. OG
15410
UBG
MONTO
6.00

ESTACION DE
S.A.
15410
REN
OGA
RUC

ESTACION DE
S.A.
15410
REN
530803
NOR
DEV
01/10/2014
OGA
REN
REG
30/09/2014
530803
NOR
RDP
30/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6032
6031
PR
01
6035
000
6034
PR
01
6037
000
6036
PR
01
6039
000
6038
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000

STRAWN SERVICIOS ESPECIALIZADOS,
AA-277 (FACTURA-1-31-MAYO-2012, 0128-FEBR
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530303
NOR
O.G. 15400 (CP-730PAGO A WINSTON &

STRAWN SERVICIOS PROFESIONALES
PATROCINIO INTERNACIONAL
(FACT-1-31-OCT-2013 Y 1-28
REN
REN
DEV
01/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VITICOS A GUEVARA BOYES LUIS

EDUARDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL
30/09/2014 AL 02/10/2014. REUNIN DE
REGIONAL 1 CON LA SUBDIRECCIN
DE PATROCINIO. 493-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
VITICOS A CONGO CHALA LUIS

HIDALGO, VIAJE AL PUYO DEL
30/09/2014 AL 01/10/2014. TRANSPORTAR
AL DR. ESPINOSA AL ACTO DE
DISCULPAS ORGANIZADO POR EL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, COMO PARTE DE LA
SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE
HUMANOS, PUEBLO SARAYACU. 492-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
MONTO
SIN IVA
MONTO
32,649.15
32,649.15
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
CONGO CHALA LUIS

HIDALGO
113,627.96
4.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
4.00
4.00
1706847223
32,649.15
113,627.96
113,627.96
0904926904
IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6041
6040
PR
01
6043
000
6042
PR
01
6045
000
6044
PR
01
6047
000
6046
PR
01
6049
000
6048
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
NOR
000
VITICOS A NORONA TORRES DANIEL

FERNANDO, VIAJE AL PUYO DEL
30/09/2014 AL 01/10/2014. ACTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530306
NOR
VITICOS A ESPINOSA ANDRADE

CHISTIAN RAMIRO, VIAJE AL PUYO
DEL 30/09/2014 AL 01/10/2014. ACTO DE
REN
REN
DEV
01/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

SEPTIEMBRE DE 2014. CF. 100-01. PAGO
EDISON
UBG
FTE
ORT
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
VIATICOS POR RESIDENCIA, MES DE

SEPTIEMBRE DE 2014. CF. 100-01 PAGO
A DELGADO RIVERA WASHINGTON
BRAULIO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1705296182
ESPINOSA ANDRADE
CHISTIAN RAMIRO
MONTO
NORONA TORRES
DANIEL FERNANDO
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
935.00
935.00
765.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
765.00
765.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
935.00
935.00
DELGADO RIVERA
WASHINGTON
BRAULIO
120.00
MONTO
SALDO
0.00
935.00
935.00
0911026672
120.00
120.00
120.00
0901499905
IVA
120.00
120.00
1716072382
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6051
6050
PR
01
6053
000
6052
PR
01
6055
000
6054
PR
01
6057
000
6056
PR
01
6059
000
6058
PR
01
6061
000
6060
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DEV
VIATICO POR RESIDENACIA, MES DE

1707210496
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530306
1700
001
OGA
OGA
530306
NOR
000
NOR
000
DEV
01/10/2014
FTE
REN
DEV
01/10/2014
UBG
530306
NOR
DEV
01/10/2014
REN
REN
DEV
01/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
VIATICO POR RESIDENCIA MES DE

UBG
FTE
ORT
1700
001

SEPTIEMBRE DE 2014. CF. 100-01 PAGO
ANGEL
UBG
FTE
ORT
1700
001

A TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOS
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

EDUARDO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE

SEPTIEMBRE DE 2014, CF. 100-01. PAGO
A VASCO LEON GUILLERMO JOSE
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
BENEFICIARIO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
0500759774
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
VASCO LEON
GUILLERMO JOSE
850.00
850.00
850.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
850.00
850.00
Registr
0.00
850.00
850.00
1702096130
850.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
850.00
850.00
0913769881
850.00
MONTO
SALDO
0.00
850.00
850.00
TORAL ZEVALLOS
FRANCISCO JOS
1,020.00
850.00
850.00
0103620696
IVA
1,020.00
1,020.00
0904926904
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6063
6062
PR
01
6065
000
6064
PR
01
6066
000
6066
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
DEV

0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
02/10/2014
PY
AC
NOR
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

MAR
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
SUE

LANDAZURI PARRA CARLOS
REMUNERACIN POR UN DIA
LABORADO EN SEP/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
ZAMBRANO
MONTESDEOCA
KATIA MAR
935.00
765.00
22.74
000
000
001
000
510106
1700
001
18.87
18.87
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
2.30
2.30
0.00
01
000
000
001
000
510602
1700
001
1.57
1.57
0.00
6067
6067
PR
01
6069
000
6068
PR
01
000
CYD
03/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
SUE
REN
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
OGA
VITICOS A GARCIA CARRION DIEGO

PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL EL
AL DIRECCIN REGIONAL 1. 494-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
59,598.87
59,598.87
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
59,598.87
4.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
4.00
4.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
01

PROCURADURIA
RESERVA DE SEPTIEMBRE/2014, A
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SALDO
0.00
765.00
765.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
935.00
935.00
0906685821
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6071
6070
PR
01
6073
000
6072
PR
01
6075
000
6074
PR
01
6077
000
6076
PR
01
6079
000
6078
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
530104
NOR
000
DEV
03/10/2014
FTE
REN
DEV
03/10/2014
UBG
530303
NOR
NOR
000
VIATICOS A NARANJO ITURRALDE

MIGUEL ANGEL, VIAJE A MACAS DEL
25/09/2014 AL 26/09/2014. VISITA DE
TRABAJO EN LA CIUDAD DE MACAS.
489-V
REN
REN
DEV
03/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VIATICOS A MUNOZ LEMA CARLOS

EDUARDO, TRANSPORTAR A DR.
NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL,
VIAJE A MACAS DEL 25/09/2014 AL
26/09/2014. VISITA DE TRABAJO EN LA
CIUDAD DE MACAS. 488-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
0500759774
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
UBG
FTE
ORT
1700
001
0102546843
MUNOZ LEMA
CARLOS EDUARDO
FTE
ORT
530104
1900
001
PAGO A COLLAGUAZO COLLAGUAZO

LUIS LLO, REEMBOLSO POR GASTO EN
ARREGLO DE UNA LLANTA DEL
VEHCULO VITARA AZAUL PLACAS
PEN-433. OG 15232
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
120.00
120.00
4,676.47
2.36
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
2.36
2.36
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.37
15.37
MONTO
SALDO
0.00
4,676.47
15.37
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
IVA
120.00
4,676.47
1709264202
MONTO
SIN IVA
120.00
120.00
REEMBOLSO A SARMIENTO
SARMIENTO
ORELLANA LILIAN FRESIA, POR
FRESIA
LA CIUDAD DE ZAMORA MES DE JULIO
DE 2014. OG. 15422
UBG
MONTO
120.00

EMPRESA
S.A. E.E.Q.
MATRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO. OGs.
15421/15420
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6081
6080
PR
01
6082
000
6082
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
03/10/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A CARVALLO MORA JUAN JOSE,

REEMBOLSO POR GASTO EN
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO A LA
CIUDAD DE QUITO. COMISION DE
SERVICIOS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO
DE 2014. OG 15367
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
SUE
RUC
1103589238
BENEFICIARIO
CARVALLO MORA
JUAN JOSE
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
16.00
16.00

PROCURADURIA
VERA MENDOZA NIEVE VICENTA, POR 1760002280001 GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
HABERES
CENTRAL
REN
MONTO
16.00
4,821.93
000
000
001
000
510203
1700
001
1,333.33
1,333.33
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
21.93
21.93
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
3,466.67
3,466.67
0.00
6083
6083
PR
CYD
03/10/2014
PY
AC
NOR
SUE
REN
UBG
FTE
ORT
4,632.45
01
000
000
001
000
510203
1700
001
1,273.66
1,273.66
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
19.19
19.19
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
3,339.60
3,339.60
0.00
6085
6084
PR
01
000
DEV
06/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

POLIVIO, POR REPOSICIN DE GASTOS
DE PEAJES DE LA BUSETA DE
CHILLOS DEL 11 DE AGOSTO AL 5 DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
22.68
22.68
22.68
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
01

PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
HABERES
CENTRAL
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6087
6086
PR
01
6089
000
6088
PR
01
6090
000
6088
PR
01
6092
000
6091
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
06/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530204
NOR
000
DEV
06/10/2014
530601
NOR
RDP
06/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EL SERVICIO DE MEDIOS DE
PBLICAS Y PROYECCIN DE IMAGEN
DE LA P.G.E. EN LAS PRINCIPALES
CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMRICA, CORRESPONDIENTE A
SEPTIEMBRE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, POR
LA ELABORACIN DE 600 LIBROS DEL
BOLETN JURDICO No. 12
SOLICITADOS POR EL DIRECTOR
NACIONAL DE ASESORA JURDICA
INSTITUCIONAL.
UBG
FTE
ORT
1700
001

CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, POR
LA ELABORACIN DE 600 LIBROS DEL
BOLETN JURDICO No. 12
SOLICITADOS POR EL DIRECTOR
NACIONAL DE ASESORA JURDICA
INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
O.G. 15425 (CP-464) PGO A FAVOR DE

TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DE
SISTEMA DE AROMATIZACIN DE
BAOS DE LA INSTITUCIN
16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
RUC
MIRENLLC
BENEFICIARIO
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
NETWORKING
MONTO
CRUZ CRUZ
ALEJANDRO XAVIER
CRUZ CRUZ
ALEJANDRO XAVIER
2,394.00
287.28
439.77
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
439.77
439.77
MONTO
SALDO
0.00
287.28
287.28
30,000.00
2,394.00
2,394.00
1716635691001
IVA
30,000.00
30,000.00
1716635691001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6093
6091
PR
01
6095
000
6094
PR
01
6097
000
6096
PR
01
6098
000
6096
PR
01
6100
000
6099
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
06/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
06/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
FTE
ORT
1700
001

LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS.
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
OGA
530105
NOR
UBG
UBG
REN
000
O.G. 15425 (CP-464) PGO A FAVOR DE

BAOS DE LA INSTITUCIN
16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
REN
530105
NOR
DEV
06/10/2014
OGA
REN
RDP
06/10/2014
530209
NOR
DEV
06/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

TEVECABLE S. A. SERVICIO
19 DE AGOSTO DE 2014 AL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2014. CONTRATO No.
32152398 PARA LA COORDINACIN
INSTITUCIONAL.
UBG
FTE
ORT
1700
001

TEVECABLE S. A. SERVICIO
19 DE AGOSTO DE 2014 AL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2014. CONTRATO No.
32152398 PARA LA COORDINACIN
INSTITUCIONAL.
UBG
FTE
ORT
1700
001

SERILAZ CIA LTDA, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA P.G.E.
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0300
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
15.94
1.91
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.91
1.91
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA
2,572.63
MONTO
SALDO
0.00
15.94
15.94
1790896269001 TEVECABLE S. A.
52.77
2,572.63
2,572.63
1790896269001 TEVECABLE S. A.
IVA
52.77
52.77
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6101
6101
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
06/10/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

CHIRIBOGA GEHERER MARTINA
MAGDALENA, POR CONCEPTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
440.07
01
000
000
001
000
510203
1700
001
245.10
245.10
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
32.11
32.11
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
162.86
162.86
0.00
6102
6099
PR
01
6104
000
6103
PR
01
6105
000
6105
PR
01
6106
000
6106
PR
01
000
RDP
06/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
CYD
07/10/2014
PY
AC
000
001
530209
NOR
REG
07/10/2014
OGA
NOR
000
OGA

SEPTIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
0300
001

TEVECABLE S. A., POR SERVICIO
19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE
DE 2014 (CONTRATO No. 29701771)
PARA EL DESPACHO DEL
PROCURADOR SUBPROCURADOR Y
SECRETARIO PARTICULAR.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
SUE
12.00
1790896269001 TEVECABLE S. A.
PROCURADURIA
ESTADO
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
12.00
86.56
200.00
5,914.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
6,484.70
5,914.00
Registr
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
86.56
86.56

PROCURADURIA
VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO 1760002280001 GENERAL DEL
DE HONORARIOS DE SEPTIEMBRE/2014
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
REN
12.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
01
6107
No.
ORI.
000
6107
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
CYD
07/10/2014
PY
AC
510601
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
[P:09 T:NO A:2014] PAGO POR DIAS

LABORADOS DEL MES DE
SEPTIEMBRE/2014, A FAVOR DE
VALAREZO GONZALEZ JUAN CARLOS
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
570.70
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
570.70
IVA
2,185.69
000
000
001
000
510105
1700
001
1,993.33
1,993.33
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
192.36
192.36
0.00
6108
PR
01
6110
000
6108
PR
01
6112
000
6111
PR
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
07/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530402
NOR
000
DEV
07/10/2014
OGA
NOR
OGA

ROMO
ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA, 1714890876001 SALVATIERRA
POR INSTALACIN DE BALDOSA Y
MARIA CECILIA
PINTURA EN LA BODEGA ASIGNADA A
DERECHOS HUMANOS.
UBG
FTE
ORT
1700
001

ROMO
POR INSTALACIN DE BALDOSA Y
MARIA CECILIA
PINTURA EN LA BODEGA ASIGNADA A
DERECHOS HUMANOS.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON
DOMINGO DE LOS TSSCHILAS,
OCTUBRE DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
772.50
772.50
772.50
92.70
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
92.70
92.70
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
6109
MONTO
SALDO
0.00
271.40
01
000
000
001
000
530402
2300
001
20.00
20.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
2300
001
251.40
251.40
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6113
6111
PR
01
6115
000
6114
PR
01
6116
000
6114
PR
01
6118
000
6117
PR
01
6119
000
6117
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
2300
001

ROMO
POR ARREGLO DEL MARCO DE LA
MARIA CECILIA
PUERTA DEL ACCESO PRINCIPAL AL
TERCER PISO DE LA INSTITUCIN.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

ROMO
POR ARREGLO DEL MARCO DE LA
MARIA CECILIA
PUERTA DEL ACCESO PRINCIPAL AL
TERCER PISO DE LA INSTITUCIN.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

CEVALLOS VEGA
CIUDAD DE IBARRA,
OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1000
001
OGA
BENEFICIARIO

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON
DOMINGO DE LOS TSSCHILAS,
OCTUBRE DE 2014.
REN
OGA
RUC

CEVALLOS VEGA
CIUDAD DE IBARRA,
OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1000
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.17
30.17
30.17
320.00
38.40
321.43
38.57
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
38.57
38.57
Modific
0.00
321.43
321.43
Registr
0.00
38.40
38.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
320.00
320.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6121
6120
PR
01
6122
000
6120
PR
01
6124
000
6123
PR
01
6126
000
6125
PR
01
6127
000
6125
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530105
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
000
NOR
000
OGA

JACOME ALARCON JAIME FERNANDO,
POR PAGO DE PARQUEADERO EN LA
DE GUAYAQUIL EL DIA 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
1704672672
JACOME ALARCON
JAIME FERNANDO
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
MONTO
SIN IVA
IVA
99.65
99.65
11.96
14.00
310.87
37.30
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
0.00
37.30
37.30
Registr
0.00
310.87
310.87
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.00
14.00
MONTO
SALDO
0.00
11.96
11.96

OFICINA DE LA P.G.E EN LA CIUDAD
DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2014
REN
MONTO
99.65

OFICINA DE LA P.G.E EN LA CIUDAD
REN
OGA
BENEFICIARIO

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE
2014 (CUENTA No. 1.10505105
SUBPROCURADOR).
REN
530502
NOR
RDP
07/10/2014
UBG
OGA
RUC

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
2014 (CUENTA No. 1.10505105
SUBPROCURADOR).
REN
REN
DEV
07/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6129
6128
PR
01
6130
000
6128
PR
01
6133
000
6132
PR
01
6134
000
6132
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
07/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
OGA
REN
000
RDP
07/10/2014
530105
NOR
DEV
07/10/2014
OGA
530105
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
2014 (CUENTA No. 5.96657 BASES).
UBG
FTE
ORT
1700
001

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
2014 (CUENTA No. 5.96657 BASES).
UBG
FTE
ORT
1700
001

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
POR SERVICIO DE INTERNET MVIL
NES S.A. CONECEL
2014 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA
ANCHA).
UBG
FTE
ORT
1700
001

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
POR SERVICIO DE INTERNET MVIL
NES S.A. CONECEL
2014 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA
ANCHA).
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.65
200.65
200.65
24.08
745.65
89.48
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
89.48
89.48
Registr
0.00
745.65
745.65
USUARIOS
ESTADO
0.00
24.08
24.08
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6136
6135
PR
01
6137
000
6135
PR
01
6138
000
6138
PR
01
6139
000
6139
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
07/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
REG
07/10/2014
PY
AC
000
001
530105
NOR
REG
07/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530105
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
MONTO
201.49
23.84
120.00
652.13
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
0.00
0.00
652.13
652.13
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
23.84
23.84
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
201.49
201.49

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
2014 (CUENTA No. 1.12131171 DE LA
SECRETARIO PRIVADO).
UBG
OGA
BENEFICIARIO

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
2014 (CUENTA No. 1.12131171 DE LA
SECRETARIO PRIVADO).
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6141
6140
PR
01
6142
000
6140
PR
01
6143
000
6103
PR
01
6145
000
6144
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
07/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

TEVECABLE S. A., POR SERVICIO
DE 2014 (CONTRATO No. 29701771)
PARA EL DESPACHO DEL
PROCURADOR SUBPROCURADOR Y
SECRETARIO PARTICULAR.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
1790896269001 TEVECABLE S. A.
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
127.96
127.96
9.83
10.39
5,874.12
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
5,874.12
5,874.12
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.39
10.39
MONTO
SALDO
0.00
9.83
9.83

JARAMILLO RUIZ
1802900850001
LOS CUATRO VIENTOS, POR LA
MARIA SOLEDAD
CONTRATACIN DE MEDIOS PARA LA
PUBLICACIN DE LA QUINTA
MRITOS Y OPOSISICN EN LOS
DIARIOS EL COMERCIO, EL EXPRESO,
EL TELGRAFO Y LA HORA, LOS DIAS 7
8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
REN
MONTO
127.96

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
2014 (CUENTA No. 1.10262167
PROCURADOR).
REN
OGA
BENEFICIARIO

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
2014 (CUENTA No. 1.10262167
PROCURADOR).
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6147
6146
PR
01
6148
000
6146
PR
01
6150
000
6149
PR
01
6152
000
6151
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
08/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
DEV
08/10/2014
530105
NOR
DEV
08/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

TEVECABLE S. A., POR EL SERVICIO DE 1790896269001 TEVECABLE S. A.
CABLE CORRESPONDIENTE AL
SEPTIEMBRE DE 2014 (CONTRATO No.
17484497 y 17484498) UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL.
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530209
1900
001

GUAYAQUIL EL 19 DE SEPTIEMBRE DE
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
JARAMILLO SUAREZ
ROSA PAULINA
IVA
45.68
5.48
14.99
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
14.99
14.99
USUARIOS
ESTADO
0.00
112.00
112.00
MONTO
SALDO
0.00
5.48
112.00
1703131837
MONTO
SIN IVA
45.68
5.48
O.G. 15349 PAGO A FAVOR DE SOTO

SOTO TORRES
1900344894001 YADIRA
TORRES YADIRA ALEXANDRA POR
ALEXANDRA
SEPTIEMBRE DE 2014
UBG
MONTO
45.68

TEVECABLE S. A., POR EL SERVICIO DE 1790896269001 TEVECABLE S. A.
CABLE CORRESPONDIENTE AL
SEPTIEMBRE DE 2014 (CONTRATO No.
17484497 y 17484498) UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL.
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6154
6153
PR
01
6156
000
6155
PR
01
6158
000
6157
PR
01
6160
000
6159
PR
01
6161
000
6159
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530201
1700
001
OGA
OGA
530301
NOR
000
RDP
08/10/2014
FTE
REN
DEV
08/10/2014
UBG
530803
NOR
NOR
000

GUEVARA NOGALES EDGAR
OSWALDO, POR GASTOS DE
TRANSPORTE EN LA COMISION DE
SERVICIO A GALPAGOS LOS DIAS 22
Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
REN
REN
DEV
08/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

FAVOR DE RODRIGUEZ VELASTEGUI
GERMAN ED, POR GASTOS DE
COMBUSTIBLE EN LA COMISIN DE
SERVICIO A ESMERALDAS.
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
1707606024
GUEVARA NOGALES
EDGAR OSWALDO
UBG
FTE
ORT
1700
001
1705625919
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED

ROMO
POR INSTALACIN DE GYPSUM EN EL
MARIA CECILIA
TECHO DE LA BODEGA ASIGNADA A
DERECHOS HUMANOS.
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001

ROMO
POR INSTALACIN DE GYPSUM EN EL
MARIA CECILIA
TECHO DE LA BODEGA ASIGNADA A
DERECHOS HUMANOS.
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.99
14.99

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS.
REN
OGA
RUC
14.99
19.90
905.83
273.60
32.83
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
32.83
32.83
Modific
0.00
273.60
273.60
Registr
0.00
905.83
905.83
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.90
19.90
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6163
6162
PR
01
6164
000
6164
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
CYD
08/10/2014
PY
AC
OGA
530202
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

ROMO
ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA 1714890876001 SALVATIERRA
(INNOVARTE) , PARA EL TRASLADO DE
MARIA CECILIA
MUEBLES Y DOCUMENTACIN DE LA
BODEGA, UBICADA EN LA CALLE PAEZ
HASTA EL NOVENO PISO DEL EDIFICIO
M.M.JARAMILLO ARTEAGA.
UBG
FTE
ORT
1700
001

JAVIER, POR CONCEPTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
2,430.00
2,430.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
2,430.00
3,164.19
000
000
001
000
510203
1700
001
1,233.33
1,233.33
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
19.19
19.19
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
1,911.67
1,911.67
0.00
6162
PR
01
6167
000
6166
PR
01
000
RDP
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

ROMO
ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA 1714890876001 SALVATIERRA
(INNOVARTE) , PARA EL TRASLADO DE
MARIA CECILIA
MUEBLES Y DOCUMENTACIN DE LA
BODEGA, UBICADA EN LA CALLE PAEZ
HASTA EL NOVENO PISO DEL EDIFICIO
M.M.JARAMILLO ARTEAGA.
REN
UBG
FTE
ORT
530202
1700
001
OGA

ALTRATURSA S.A., POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE
ESTADO, POR EL CENTRO DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
291.60
291.60
TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
291.60
570.83
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
570.83
570.83
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
6165
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6169
6168
PR
01
6171
000
6170
PR
01
6173
000
6172
PR
01
6175
000
6174
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
08/10/2014
530303
NOR
DEV
08/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
498-V PAGO A FAVOR DE CARVAJAL

MARINO FREDDY MAURICIO, POR
VITICOS A SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILLAS LOS DIAS 2 Y 3 DE
OCTUBRE DE 2014, PARA CONDUCIR EL
VEHCULO QUE TRASLADAR AL DR.
ZAMBRANO.
UBG
FTE
ORT
1700
001
498-V PAGO A FAVOR DE XAVIER

UNIVERSI ZAMBRANO CHAVEZ, POR
VITICOS A SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILLAS LOS DIAS 2 Y 3 DE
OCTUBRE DE 2014, PARA REUNIN DE
TRABAJO REFERENTE AL MANEJO DEL
ARCHIVO DOCUMENTAL Y CORRECTO
MANEJO DE LA HOJA DE RUTA,
INGRESO AL SISTEMA DE GESTIN DE
TRMITES.
UBG
FTE
ORT
1700
001

LA P.G.E. EN CALDERN
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA

(INGENIERA DE COMUNICACIONES)
DE OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
0200970630
CARVAJAL MARINO
FREDDY MAURICI
MONTO
XAVIER UNIVERSI
ZAMBRANO CHAVEZ
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
120.00
760.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
760.00
760.00
1704365012001
120.00
120.00
120.00
TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
IVA
120.00
120.00
1706374913
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6176
6174
PR
01
6178
000
6177
PR
01
6180
000
6179
PR
01
6181
000
6179
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

(INGENIERA DE COMUNICACIONES)
DE OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

895325 895852) CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
1704365012001
BENEFICIARIO
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

0991331859001 ATIMASA S.A.
LA INSTITUCIN, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7.20
7.20

0991331859001 ATIMASA S.A.
LA INSTITUCIN, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
REN
OGA
RUC
7.20
300.00
2,631.85
315.82
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
315.82
315.82
Registr
0.00
2,631.85
2,631.85
USUARIOS
ESTADO
0.00
300.00
300.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6183
6182
PR
01
6184
000
6182
PR
01
6186
000
6185
PR
01
6187
000
6185
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001

EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR
SERVICIO DE MONITOEO DE LA
PRENSA MEDIOS ON LINE,
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
OGA

EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR
SERVICIO DE MONITOEO DE LA
PRENSA MEDIOS ON LINE,
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530241
1700
001
MONTO
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
6,000.00
720.00
1,128.00
135.36
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
135.36
135.36
MONTO
SALDO
0.00
1,128.00
1,128.00
0992478004001
IVA
720.00
720.00
0992478004001
MONTO
SIN IVA
6,000.00
6,000.00

EMPRESA PUBLICA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA 1768154260001 METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
DE AGUA POTABLE
POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL
Y SANEAMIENTO
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE
JORGE DROM S/N Y ALFONSO PEREIRA,
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA 1768154260001 METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
DE AGUA POTABLE
POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL
Y SANEAMIENTO
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE
JORGE DROM S/N Y ALFONSO PEREIRA,
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6189
6188
PR
01
6190
000
6188
PR
01
6192
000
6191
PR
01
6193
000
6193
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

MAURICIO, POR INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA DEL HOSTING
CLOUD DE CONFORMIDAD CON EL
CONTRATO No. 048-DNA-2014,
INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
530502
NOR

MAURICIO, POR INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA DEL HOSTING
CONTRATO No. 048-DNA-2014,
INSTITUCIONAL.
REN
REN
CYD
08/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SUE

BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO,
VEHICULO CHEVROLET TAHOE,
OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

ZAIDAN ALBUJA SALIM MARCELO,
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
1713647384001
RODRIGUEZ BRAVO
ANGEL MAURICIO
MONTO
RODRIGUEZ BRAVO
ANGEL MAURICIO
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
63.60
100.80
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.80
100.80
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
530.00
63.60
63.60
1709287716
IVA
530.00
530.00
1713647384001
MONTO
SIN IVA
0.00
3,927.04
01
000
000
001
000
510203
1700
001
191.67
191.67
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
0.94
0.94
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
3,734.43
3,734.43
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6194
6194
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
08/10/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

ENCARGOS Y SUBROGACIONES DE
SEPTIEMBRE/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,831.46
01
000
000
001
000
510512
1700
001
3,744.26
3,744.26
0.00
01
000
000
001
000
510513
1700
001
1,574.00
1,574.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
513.20
513.20
0.00
6195
6195
PR
CYD
08/10/2014
PY
AC
NOR
SUE

ACOSTA CORDOVA MARIA DEL MAR,
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
1,441.35
01
000
000
001
000
510203
1700
001
765.48
765.48
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
109.06
109.06
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
566.81
566.81
0.00
6197
6196
PR
01
6199
000
6198
PR
01
000
DEV
09/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
09/10/2014
PY
AC
000
001
OGA
530402
NOR
000
OGA

PORTOVIEJO, POR GASTOS DE
ADMINISTRACIN CONSERVACIN Y
REPARACIN DE BIENES Y SERVICIOS
COMUNES DE EDIFICIO
OCTUBRE DE 2014.
UBG
FTE
ORT
1300
001

MARITETOUR CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE EMISIN DE PASAJES
NACIONALES. DE LA P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
CONDOMINIO
1391709048001 BANCO LA
PREVISORA
PORTOVIEJO
481.25
481.25
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
481.25
42.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
42.00
42.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6200
6198
PR
01
6202
000
6201
PR
01
6203
000
6201
PR
01
6204
000
6204
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
09/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
CYD
09/10/2014
PY
AC
530301
NOR
RDP
09/10/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

NACIONALES. DE LA P.G.E.
UBG
FTE
ORT
1700
001

DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA

DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
SUE

EXTRAS DE SEPTIEMBRE/2014, A
FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO
EL CODIGO DEL TRABAJO
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
1,803.45
216.41
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
0.00
216.41
216.41
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
5.04
1,803.45
1,803.45
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
IVA
5.04
5.04
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
0.00
7,706.83
01
000
000
001
000
510509
1700
001
6,871.83
6,871.83
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
835.00
835.00
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6206
6205
PR
01
6207
000
6205
PR
01
6209
000
6208
PR
01
6210
000
6208
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
13/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530204
NOR
000
RDP
13/10/2014
530204
NOR
DEV
13/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CRONICA DE LA TARDE C LTDA POR
LA PUBLICACIN DE AVISOS
JUDICIALES DEL PROCESO CIVIL No.
00083-2014 DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA, LOSW DIAS 31 DE
JULIO Y 1 DE AGOSTO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

CRONICA DE LA TARDE C LTDA POR
LA PUBLICACIN DE AVISOS
JUDICIALES DEL PROCESO CIVIL No.
00083-2014 DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA, LOSW DIAS 31 DE
JULIO Y 1 DE AGOSTO DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
1190053209001
BENEFICIARIO
CRONICA DE LA
TARDE C LTDA
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
1190053209001
CRONICA DE LA
TARDE C LTDA

NARVAEZ ABAD
EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
267.86
267.86

NARVAEZ ABAD
EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
REN
OGA
RUC
267.86
32.14
102.00
12.24
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
12.24
12.24
Registr
0.00
102.00
102.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
32.14
32.14
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6212
6211
PR
01
6213
000
6211
PR
01
6215
000
6214
PR
01
6216
000
6214
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EMPRESA PUBLICA DE
PETROECUADOR, POR EL PAGO DE
ESTADO EN QUITO,
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA

EMPRESA PUBLICA DE
PETROECUADOR, POR EL PAGO DE
ESTADO EN QUITO,
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR

CARRO SEGURO
0991259546001
CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CARSEG S.A.
CONTRATO No. 032-DNA-2014, PAGO DE
ENTRE EL 18 DE AGOSTO AL 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
198.37
198.37

CARRO SEGURO
0991259546001
CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CARSEG S.A.
CONTRATO No. 032-DNA-2014, PAGO DE
ENTRE EL 18 DE AGOSTO AL 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
REN
OGA
RUC
198.37
23.80
729.14
87.50
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
87.50
87.50
Registr
0.00
729.14
729.14
USUARIOS
ESTADO
0.00
23.80
23.80
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6218
6217
PR
01
6219
000
6217
PR
01
6221
000
6221
PR
01
6222
000
6220
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
13/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
510710
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1700
001

EN DIFERENTES RUTAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
IVA
23.66
2.84
18.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
18.00
18.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
17,136.00
17,136.00
MONTO
SALDO
0.00
2.84
17,136.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
23.66
2.84

PROCURADURIA
ALMEIDA JARAMILLO ELIANA, POR
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
REGLAMENTO.
UBG
MONTO
23.66

CASTRO
SUSANA PATRICIA
BLANCO PLACAS PEN-776 ASIGNADO A
REN
SUE
RUC

CASTRO
SUSANA PATRICIA
BLANCO PLACAS PEN-776 ASIGNADO A
REN
REN
DEV
13/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6223
6220
PR
01
6225
000
6224
PR
01
6227
000
6226
PR
01
6228
000
6226
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EN DIFERENTES RUTAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.

DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
MONTO
2.16
77.50
119.74
14.37
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
14.37
14.37
MONTO
SALDO
0.00
119.74
119.74
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
IVA
77.50
77.50
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
2.16
2.16

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
P.G.E. DE ACUERDO AL CONTRATO No.
007-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6230
6229
PR
01
6231
000
6229
PR
01
6233
000
6232
PR
01
6234
000
6232
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
13/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
RDP
14/10/2014
530105
NOR
DEV
14/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
EP, POR CONSUMO TELEFNICO DE LA
ALCANTARILLADO
DIRECCIN REGIONAL
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
SEPTIEMBRE DE 2014 (No. 2888708, y
2882336)
UBG
FTE
ORT
0100
001

EMPRESA PUBLICA
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
EP, POR CONSUMO TELEFNICO DE LA
ALCANTARILLADO
DIRECCIN REGIONAL
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
SEPTIEMBRE DE 2014 (No. 2888708, y
2882336)
UBG
FTE
ORT
0100
001

CELCO CIA. LTDA, POR EL SEGUNDO
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS, DE
LA INSTITUCIN DE ACUERDO AL
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
RUC

CELCO CIA. LTDA, POR EL SEGUNDO
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS, DE
LA INSTITUCIN DE ACUERDO AL
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.58
40.58
40.58
4.45
1,422.50
170.70
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
170.70
170.70
Registr
0.00
1,422.50
1,422.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
4.45
4.45
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6236
6235
PR
01
6237
000
6235
PR
01
6239
000
6238
PR
01
6240
000
6238
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
14/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
OGA
REN
000
RDP
14/10/2014
530105
NOR
DEV
14/10/2014
OGA
530502
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

RODRIGUEZ BRAVO
1713647384001
ANGEL MAURICIO
MONITOREO DEL HOSTING CLOUD, DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No.
048-DNA-2014 "PRESTACIN DEL
SERVICIO DE HOSTING SEGURO PARA
EL SITIO WEB MIGRADO DE LA P.G.E."
DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE
OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

RODRIGUEZ BRAVO
1713647384001
ANGEL MAURICIO
MONITOREO DEL HOSTING CLOUD, DE
048-DNA-2014 "PRESTACIN DEL
SERVICIO DE HOSTING SEGURO PARA
EL SITIO WEB MIGRADO DE LA P.G.E."
OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

GUAMAN CACERES
CIUDAD DE AZOGUES,
OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
0300
001

GUAMAN CACERES
CIUDAD DE AZOGUES,
OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
851.00
851.00
851.00
102.12
380.00
45.60
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
45.60
45.60
Registr
0.00
380.00
380.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
102.12
102.12
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6241
6224
PR
01
6242
000
6177
PR
01
6244
000
6243
PR
01
6245
000
6243
PR
01
6247
000
6246
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
14/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
OGA

CONSUMO DE CANAL DIGITAL RDSI
UBG
FTE
ORT
1700
001

CONSUMO DE CANAL DIGITAL RDSI
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
P.G.E. DE ACUERDO AL CONTRATO No.
REN
530105
NOR
DEV
14/10/2014
OGA
REN
RDP
14/10/2014
530105
NOR
DEV
14/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0800
001
MONTO
225.00
27.00
22.32
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
22.32
22.32
USUARIOS
ESTADO
0.00
27.00
27.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
36.00
MONTO
SALDO
0.00
225.00
225.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
9.30
36.00
36.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
9.30
9.30
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6248
6246
PR
01
6250
000
6249
PR
01
6251
000
6249
PR
01
6253
000
6252
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
14/10/2014
PY
AC
000
001
530105
NOR
RDP
14/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
UBG
FTE
ORT
0800
001

TELECOMUNICACIONES CNT E, POR
OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS (22754528 Y 22753296)
SETPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
OGA

TELECOMUNICACIONES CNT E, POR
OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS (22754528 Y 22753296)
SETPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
OGA

CIADI, PARA CUBRIR LOS GASTOS
ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL
EN EL ARBITRAJE PLANEADO POR
PERENCO ECUADOR LIMITED EN
ECUADOR Y LA EMPRESA ESTATAL DE
PETROLEROS DEL ECUADOR
PETROECUADOR, CASO No. ARB/08/06.
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
MONTO
2.68
2.68
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
CENTRO
INTERNACIONAL DE
ARREGLO DE
DIFERENCIAS
RELATIVAS A
INVERSIONES
17.28
2.07
250,000.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
250,000.00
250,000.00
MONTO
SALDO
0.00
2.07
2.07
CIADISI
2.68
17.28
17.28
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6254
6254
PR
01
6256
000
6255
PR
01
6257
000
6255
PR
01
6259
000
6258
PR
01
6260
000
6258
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
510602
1700
001
OGA
REN
000
530603
NOR
000
RDP
14/10/2014
FTE
530603
NOR
DEV
14/10/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

AGUILAR ANDRADE
1706447560001
PABLO, POR CAPACITACION EN
JUAN PABLO
DERECHO ADMINISTRATIVO PARA LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCN
UBG
FTE
ORT
1700
001

AGUILAR ANDRADE
1706447560001
PABLO, POR CAPACITACION EN
JUAN PABLO
DERECHO ADMINISTRATIVO PARA LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCN
UBG
FTE
ORT
1700
001

SEMINARIO DE GESTION INTEGRAL DE 1792064961001 CAEPRE S.C.C.
ACTIVOS FIJOS PARA LAS SERVIDORAS
DIANA ESCOBAR Y LORENA
VELSQUEZ. OTH. 38
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
RUC

PROCURADURIA
SEP/2014, A FAVOR DE SERVIDORES
ESTADO - PLANTA
BAJO EL CDIGO DEL TRABAJO Y
CENTRAL
DIFERENCIA DE F.RESERVA DE
SEP/2014.
REN
REN
RDP
14/10/2014
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

SEMINARIO DE GESTION INTEGRAL DE 1792064961001 CAEPRE S.C.C.
ACTIVOS FIJOS PARA LAS SERVIDORAS
DIANA ESCOBAR Y LORENA
VELSQUEZ. OTH. 38
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
572.50
572.50
572.50
700.00
84.00
650.00
78.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
78.00
78.00
Modific
0.00
650.00
650.00
Registr
0.00
84.00
84.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
700.00
700.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6262
6261
PR
01
6264
000
6263
PR
01
6265
000
6263
PR
01
6266
000
6267
PR
01
6268
000
6267
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
530104
0300
001
OGA
REN
000
530105
NOR
OGA
REN
000
RDP
14/10/2014
FTE
530105
NOR
DEV
14/10/2014
UBG
OGA
530105
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO

GUAMAN CACERES
FERNANDO, REEMBOLSO POR ASTO EN 0301085569001 JORGE FERNANDO
ENRGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS
EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE
REN
REN
RDP
14/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EDIFICIO MATRIZ- MES DE
UBG
FTE
ORT
1700
001

EDIFICIO MATRIZ- MES DE
UBG
FTE
ORT
1700
001

CHIMBORAZO, MES DE SPETIMEBRE
DE 2014. OG. 15501
UBG
FTE
ORT
0600
001

CHIMBORAZO, MES DE SPETIMEBRE
DE 2014. OG. 15501
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
MONTO
106.38
24.71
2.96
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
CGRIJALVA
0.00
2.96
2.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
24.71
24.71
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
886.58
MONTO
SALDO
0.00
106.38
106.38
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
7.15
886.58
886.58
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
7.15
7.15
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6272
6272
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
14/10/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

BADILLO TOCAIN RAQUEL, POR
HABERES
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
526.40
01
000
000
001
000
510203
1700
001
232.80
232.80
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
85.54
85.54
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
208.06
208.06
0.00
6273
6271
PR
01
6275
000
6274
PR
01
6276
000
6274
PR
01
6278
000
6277
PR
01
000
DEV
14/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
14/10/2014
UBG
530105
NOR
530105
NOR
000

SERVICIO POR EMISIN DE PASAJES
NACIONALES.
REN
REN
RDP
14/10/2014
OGA
OGA

OFICINA REGIONAL DE TULCAN. MES
DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15502
UBG
FTE
ORT
0400
001

OFICINA REGIONAL DE TULCAN. MES
DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15502
UBG
FTE
ORT
0400
001

DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15503
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
21.00
21.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
0.86
6.20
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
6.20
6.20
Registr
0.00
0.86
0.86
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
7.17
USUARIOS
ESTADO
0.00
7.17
7.17
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
21.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6279
6277
PR
01
6281
000
6280
PR
01
6282
000
6280
PR
01
6284
000
6283
PR
01
6285
000
6283
PR
01
6286
000
6271
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
NOR
000
RDP
14/10/2014
PY
AC
000
001
530105
NOR
RDP
14/10/2014
OGA
REN
DEV
14/10/2014
530105
NOR
RDP
14/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

UBG
FTE
ORT
1800
001

UBG
FTE
ORT
1300
001

REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001

NACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MONTO
7.28
0.87
36.24
4.34
2.52
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
0.00
2.52
2.52
USUARIOS
ESTADO
0.00
4.34
4.34
MONTO
SALDO
0.00
36.24
36.24
MARITETOUR CIA.
LTDA.
0.74
0.87
0.87
1791704517001
IVA
7.28
7.28
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.74
0.74
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15507
NES CNT EP
REN
OGA
BENEFICIARIO

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6288
6287
PR
01
6290
000
6289
PR
01
6291
000
6287
PR
01
6294
000
6292
PR
01
6295
000
6293
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
FTE
ORT
0300
001
511-V RELIQUIDACIN DEL VITICO

No. 484-V A FAVOR DE GUEVARA
NOGALES EDGAR OSWALDO, VIAJE A
GALPAGOS LOS DIAS 22 Y 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2014
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
530404
NOR
UBG
UBG
REN
000

REN
530105
NOR
DEV
14/10/2014
OGA
REN
DEV
14/10/2014
530105
NOR
RDP
14/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

UBG
FTE
ORT
0300
001

COHECO S.A, POR CONCEPTO DE
AMAZONAS PLAZA
OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1707606024
GUEVARA NOGALES
EDGAR OSWALDO
UBG
FTE
ORT
530105
1400
001
15.01
36.00
1.80
212.51
16.95
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
16.95
16.95
USUARIOS
ESTADO
0.00
212.51
212.51
MONTO
SALDO
0.00
1.80
1.80
1790043800001 COHECO S.A.
IVA
36.00
36.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
15.01
15.01

CORPORACION
OFICINAS DE LA INSTITUCIN EN
TELECOMUNICACIO
MACAS. MES DE SEPTIEMBRE 2014. OG.
NES CNT EP
15512
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6296
6292
PR
01
6298
000
6297
PR
01
6299
000
6297
PR
01
6301
000
6300
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
15/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1790043800001 COHECO S.A.
FTE
ORT
1700
001

FAVOR DE LA SRA. CAICEDO ROSERO
LUZ MARIA POR CONCEPTO DE
CIUDAD DE TULCAN,
DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0400
001
CAICEDO ROSERO
LUZ MARIA
IVA
25.50
2,500.00
23.82
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
23.82
23.82
USUARIOS
ESTADO
0.00
300.00
300.00
MONTO
SALDO
0.00
2,500.00
300.00
0400784104
MONTO
SIN IVA
25.50
2,500.00

REFUNDATION
1792045258001 CONSULTING
REFUNDATION CONSULTING
ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.,
ASESORIA
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
INFORMATICA CIA.
SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIN
LTDA.
DEL SERVIDOR DE APLICACIONES ALA
VERSIN 10G DE LA P.G.E. SEGUN
CONTRATO No. 020-DNA-2014, PERODO
2 DE MAYO AL 1 DE OCTUBRE 2014
UBG
MONTO
25.50

REFUNDATION
REFUNDATION CONSULTING
ASESORIA
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
INFORMATICA CIA.
SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIN
LTDA.
DEL SERVIDOR DE APLICACIONES ALA
VERSIN 10G DE LA P.G.E. SEGUN
CONTRATO No. 020-DNA-2014, PERODO
2 DE MAYO AL 1 DE OCTUBRE 2014
UBG
530704
NOR

COHECO S.A, POR CONCEPTO DE
AMAZONAS PLAZA
OCTUBRE DE 2014
REN
REN
DEV
15/10/2014
530404
NOR
RDP
15/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6302
6293
PR
01
6304
000
6303
PR
01
6305
000
6303
PR
01
6307
000
6306
PR
01
6308
000
6306
PR
01
6310
000
6309
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
15/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530105
1400
001
OGA
530105
NOR
000
NOR
000
DEV
15/10/2014
ORT
REN
RDP
15/10/2014
FTE
530105
NOR
DEV
15/10/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

UBG
FTE
ORT
1100
001

UBG
FTE
ORT
1100
001

OFICINA REGIONAL DE ZAMORA. MES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1900
001
OGA

OFICINA REGIONAL DE ZAMORA. MES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1900
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

CORPORACION
OFICINAS DE LA INSTITUCIN EN
TELECOMUNICACIO
MACAS. MES DE SEPTIEMBRE 2014. OG.
NES CNT EP
15512
REN
REN
RDP
15/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SUVBENCION GUARDERA MES DE

OCTUBRE DE 2014. ESCUELA DE
EDUCACION BASICA PARTICULAR
SIGLO XXI. CARTUCHE RUALES
MICHAEL OTH. 35
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1100
001
MONTO
16.40
1.97
100.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
CGRIJALVA
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
1.97
1.97
ESCUELA DE
PARTICULAR SIGLO
XXI
10.58
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.40
16.40
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
88.24
MONTO
SALDO
0.00
10.58
10.58
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2.03
88.24
88.24
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
2.03
2.03
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6312
6311
PR
01
6314
000
6313
PR
01
6316
000
6315
PR
01
6330
000
6329
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
530303
NOR
000
VIATICOS A CORDOVA SILVA MARIA

JOSE, VIAJE A LOJA DEL 13 AL 14 DE
OCTUBRE DE 2014. REVISIN DEL
SISTEMA DE ABSOLUCIN DE
CONSULTAS Y CAPACITACIN A LOS
FUNCIONARIOS DE LAS DIRECIONES
DE LOJA Y CHIMBORAZO. 505-V
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
SUBVENCION POR GUARDERA MES DE

ERAZO SALAZAR
0600891394001
OCTUBRE DE 2014. PAGO A ERAZO
LAURA FAVIOLA
SALAZAR LAURA FAVIOLA "NUESTRO
MUNDO ECO RIO". PEREZ
VALENZUELA JOS ANTONIO. OTH. 40
REN
REN
DEV
15/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VITICOS A ORTIZ CARRASCO DIEGO

RODRIGO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07
AL 08 DE OCT DE 2014. INSTALACIN
DEL SISTEMA DE GESTIN DE
TRMITES DE PATROCINIO EN LA
OFICINA DE LA CIUDAD DE QUEVEDO.
500-V
UBG
FTE
ORT
1700
001

FRANCISCO REEMBOSLO POR PAGO DE
LAS OFICINAS DE LOS CASILLEROS DE
LA FUNCIN JUDICIAL, CORTES,
JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE,
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
MONTO
CORDOVA SILVA
MARIA JOSE
ORTIZ CARRASCO
DIEGO RODRIGO
CADENA OLALLA
HECTOR FRANCISCO
120.00
84.00
11.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
11.00
11.00
MONTO
SALDO
0.00
84.00
84.00
1708318017
100.00
120.00
120.00
1802356798
IVA
100.00
100.00
1716036841
MONTO
SIN IVA
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6332
6331
PR
01
6334
000
6333
PR
01
6335
000
6335
PR
01
6336
000
6337
PR
01
6339
000
6338
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
15/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A ZAMBRANO FIGUEROA

NANCY MARGARITA, REEMBOLSO POR
GASTO EN COPIAS DE JUICIOS nO. 12842014, 227-G-2014, 261G-2014
NECESARIAS PARA LA ELABORACION
DE ESCRITOS DE CONTESTACIN A
DEMANDAS PLANTEADAS CONTRA EL
ESTADO. OG. 15478
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
PAGO A SALAZAR NARANJO BLADIMIR

BOLIVAR, REEMBOLSO POR GASTO EN
TRANSPORTE, COMISIN DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO
AGRIO DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE
DE 2014. OG. 15413
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
1308245370
BENEFICIARIO
ZAMBRANO
FIGUEROA NANCY
MARGAR
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001

BOLIVAR, REEMBOLSO POR PGASTO
EN COPIAS RELACIONADAS CON EL
CASO CHEVRON LAGO AGRIO. OG.
15414
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
MONTO
1802238509
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR BOLIVAR
14.99
775.50
1,229.55
36.96
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
CGRIJALVA
0.00
36.96
36.96
MONTO
SALDO
0.00
1,229.55
1,229.55
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR BOLIVAR
9.07
775.50
775.50
1802238509
IVA
14.99
14.99
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
9.07
9.07

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6341
6340
PR
01
6342
000
6340
PR
01
6344
000
6343
PR
01
6345
000
6343
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0800
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530209
0800
001
530204
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

ORTEGA RAMOS
REN
OGA
RUC

ORTEGA RAMOS
REN
REN
RDP
16/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A MENA ARMAS BYRON

MENA ARMAS
MARCELO, COSTRA COMUNICATION & 1718161134001 BYRON MARCELO
STRATEGY POR ELABORACIN E
IMPRESIN DE TODOS LOS
PREVISTOS PARA LA REALIZACIN
DEL II SEMINARIO DE DERECHO
PBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL
PGE-2014. OG. 15535
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A MENA ARMAS BYRON

MENA ARMAS
MARCELO, COSTRA COMUNICATION & 1718161134001 BYRON MARCELO
STRATEGY POR ELABORACIN E
IMPRESIN DE TODOS LOS
PREVISTOS PARA LA REALIZACIN
DEL II SEMINARIO DE DERECHO
PBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL
PGE-2014. OG. 15535
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
160.00
160.00
160.00
19.20
660.00
79.20
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
79.20
79.20
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
660.00
660.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.20
19.20
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6347
6346
PR
01
6348
000
6346
PR
01
6350
000
6349
PR
01
6351
000
6349
PR
01
6353
000
6352
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530105
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
OGA
REN
000
530803
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

FERNANDO, GASOLSILVA, POR
UBG
FTE
ORT
1100
001

FERNANDO, GASOSILVA, POR
UBG
FTE
ORT
1100
001

OCTUBRE DE 2014. OG 15524
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0400
001
MONTO
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
210.00
10.71
1.29
30.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
223.26
30.00
MONTO
SALDO
0.00
1.29
1.29
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
1,750.00
10.71
10.71
1102104351001
IVA
210.00
210.00
1102104351001
MONTO
SIN IVA
1,750.00
1,750.00

RIVERA COSTALES
ALBERTO, TIKINAUTA POR DISEO DE 0602928350001 JOSE ALBERTO
BLOG DE EVENTOS Y TWITER PARA LA
DIFUSIN DEL II SEMINARIO DE
DERECHO PBLICO Y DERECHO
INTERNACIONAL PGE-2014. OG 15533
REN
530803
NOR
DEV
16/10/2014
UBG
OGA
RUC

RIVERA COSTALES
ALBERTO, TIKINAUTA POR DISEO DE 0602928350001 JOSE ALBERTO
BLOG DE EVENTOS Y TWITER PARA LA
DIFUSIN DEL II SEMINARIO DE
DERECHO PBLICO Y DERECHO
INTERNACIONAL PGE-2014. OG 15533
REN
REN
RDP
16/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
01
6354
No.
ORI.
000
6352
PR
01
6356
000
6355
PR
01
6357
000
6355
PR
01
6359
000
6358
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
RDP
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
001
FTE
ORT
530502
0400
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1700
001
PAGO A DATAPRO S.A, POR PRIMER

MANTENIMIENTO SEMESTRAL
SCANERES DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO A NIVEL
NACIONAL. OG. 15539
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
193.26
IVA
23.19
958.50
115.02
4,200.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
4,200.00
4,200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
115.02
115.02
MONTO
SALDO
0.00
958.50
958.50
1791083210001 DATAPRO S.A
MONTO
SIN IVA
23.19
23.19

LEGISLACION
SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DE 1790859177001 INDEXADA
ACTUALIZACIN, SOPORTE TCNICO Y
SISTEMATICA LEXIS
LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA SILEC
S.A.
EDICIN PROFESIONAL A NIVEL
NACIONAL, PERIODO DEL SEPTIEMBRE
10 A OCTUBRE 9 DE 2014. OG. 15526
UBG
MONTO
193.26
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.

LEGISLACION
SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DE 1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
NACIONAL, PERIODO DEL SEPTIEMBRE
10 A OCTUBRE 9 DE 2014. OG. 15526
REN
OGA
RUC
UBG
530702
NOR
0400

REN
REN
DEV
20/10/2014
530502
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6360
6358
PR
01
6361
000
6317
PR
01
6362
000
6319
PR
01
6363
000
6320
PR
01
6364
000
6321
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530704
1700
001
OGA
OGA
530210
NOR
OGA
REN
000
DEV
20/10/2014
FTE
REN
DEV
20/10/2014
UBG
530210
NOR
530210
NOR
000
PAGO A DATAPRO S.A, POR PRIMER

MANTENIMIENTO SEMESTRAL
SCANERES DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO A NIVEL
NACIONAL. OG. 15539
REN
REN
DEV
20/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1791083210001 DATAPRO S.A

KAROLYS
OCTUBRE OTH. 42. PAGO A KAROLYS
YANITZIA
"MEKANOS". AGUILAR FEIJOO LUIS
MONSERRAT
FELIPE
UBG
FTE
ORT
1700
001

KAROLYS
OCTUBRE OTH. 42. PAGO A KAROLYS
YANITZIA
"MEKANOS". BELTRAN GUTIERREZ
MONSERRAT
JAIME DANILO
UBG
FTE
ORT
1700
001

AREVALO FREIRE
1700435983001
OCTUBRE OTH. 42. PAGO A AREVALO
PIEDAD
FREIRE PIEDAD "JESUS DE NAZARETH".
BUELE MACAS MANUEL
UBG
FTE
ORT
1700
001

FUNDACION KIDDY
1791189922001
OCTUBRE OTH. 42. PAGO A
HOUSE
SILVA MARIA JOSE
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
504.00
504.00
504.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
Modific
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6365
6322
PR
01
6366
000
6323
PR
01
6367
000
6324
PR
01
6368
000
6327
PR
01
6369
000
6328
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530210
1700
001
530210
NOR
DEV
20/10/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

OCTUBRE OTH. 42. PAGO A PONCE
PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA. "PARAISO INFANTIL".
CARMEN
UBG
FTE
ORT
1700
001

OCTUBRE OTH. 42. PAGO A TRAZOS Y
COLORES LANFAL CIA. LTDA.
MAJARREZ VACA MARA LORENA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

OCTUBRE OTH. 42. PAGO A
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
PONCE PACHANO
ALEXANDRA
TRAZOS Y COLORES
LANFAL CIA. LTDA.
200.00
100.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
FUNDACION KIDDY
HOUSE
100.00
100.00
100.00
1791189922001
IVA
200.00
200.00
1791433394001
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

COBO REGALADO
0702214651001
OCTUBRE OTH. 42. PAGO A COBO
MARIA DOLORES
REGALADO MARIA DOLORES "PAPEL Y
TINTA". VINUEZA VINUEZA GABRIELA
REN
OGA
RUC

SALTOS DE LA
OCTUBRE OTH. 42. PAGO A SALTOS DE 1707302244001 TORRE SONIA
LA TORRE SONIA ANGELITA
ANGELITA
"NIKOBARI". ESPIN ARIAS CARLOS
ALFONSO
REN
REN
DEV
20/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6370
6326
PR
01
6371
000
6325
PR
01
6373
000
6372
PR
01
6375
000
6374
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

OCTUBRE OTH. 42. PAGO A VACA
ORMAZA MONICA PATRICIA
ANGEL FERNANDO
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA

OCTUBRE OTH. 42. PAGO A PULLAS
ROBLES MARIA LOYOLA "MUNDO
FANTASTICO". MEJIA HIDALGO
GUSTAVO ENRIQUE
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
O.G. 15473 (CP-777) PAGO A BAKER

BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIN DE
IESS. (PERODO DEL 1 DE JULIO AL 14
DE AGOSTO DE 2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
1707649222001
BENEFICIARIO
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
MONTO
SIN IVA
MONTO
100.00
100.00
1001642022001
PULLAS ROBLES
MARIA LOYOLA
BAKER BOTTS
LLP
UK
100.00
42,938.92
148,104.07
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
148,104.07
148,104.07
MONTO
SALDO
0.00
42,938.92
42,938.92
BAKERBOTT
100.00
100.00
100.00
FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
I
IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6377
6376
PR
01
6379
000
6378
PR
01
6381
000
6380
PR
01
6384
000
6383
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
VIATICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE

ANTONIO, VIAJE A LOJA DEL 12/10/2014
AL 15/10/2014 TRANSPORTAR AL DR.
DORIAN OVIEDO AL SEMINARIO DE
CONSULTORA EN LA REGIONAL DE
LOJA. 508-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
0602156499
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
79,621.99
79,621.99
87,515.53
280.00
70,505.85
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
70,505.85
70,505.85
USUARIOS
ESTADO
0.00
280.00
280.00
MONTO
SALDO
0.00
87,515.53
87,515.53

FOLEY HOAG AARPI
I
PLANTEADO POR ARCH TRAIDING Y
DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURAJUNIO-2014)
REN
MONTO
79,621.99

FOLEY HOAG AARPI
I
PLANTEADO POR ARCH TRAIDING Y
DEL SUR DE NUEVA YORK. (FACTURAJULIO-2014)
UBG
530303
NOR
O.G.15398 (CP-777) PAGO A WINSTON &

INTERNACIONAL, DENTRO DEL CASO
BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCACASE No. AA277
REN
REN
DEV
21/10/2014
530601
NOR
DEV
21/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6385
6382
PR
01
6387
000
6386
PR
01
6389
000
6388
PR
01
6391
000
6390
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VIATICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN

BLADIMIR, VIAJE A LOJA DEL
12/10/2014 AL 15/10/2014 PARA ASISTIR
AL SEMINARIO DE CONSULTORA EN
LA REGIONAL DE LOJA. 508-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
VITICOS A SANDOVAL PUGA EDGAR

FERNANDO, PROPORCIONAR
SEGURIDAD AL SEOR PROCURADOR.
VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/09/2014. 495V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
0602152787
BENEFICIARIO
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
VIATICOS A RODRIGUEZ ROJAS JOSE

LUIS, PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
SEOR PROCURADOR, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 30/09/2014. 496-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
1710048578
SANDOVAL PUGA
EDGAR FERNANDO
40.00
256,500.64
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
256,500.64
256,500.64
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
280.00
40.00
40.00
1719055202
IVA
280.00
280.00
O.G. 15548 (CP-776) POR PAGO A FIRMA FOLHOGAARP

FOLEY HOAG AARPI
JURIDICA FOLEY HOAG AARPI,
I
COMPANY-INTERNACIONAL,
FACTURA MES DE JULIO DE 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6393
6392
PR
01
6396
000
6394
PR
01
6397
000
6395
PR
01
6398
000
6394
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000

EMISIN DE PASAJES. OGs.
15540/15541/15545/15543
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
530601
NOR

DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO
BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCACASE No. AA277 (FAC 1 AL 22 DE AGO
2014)
REN
REN
RDP
21/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

& STRAWN LLP, SERVICIOS
INTERNACIONAL, DENTRO DEL CASO
BAJO LAS REGLAS UNCITRAL
CHEVRON III (FACT 1 AL 31 DE AGO2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001

EMISIN DE PASAJES. OGs.
15540/15541/15545/15543
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
MONTO
SIN IVA
MONTO
119,516.88
119,516.88
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
WINSTON STRAWN
LLP
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,763.24
547,661.59
6.60
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
6.60
6.60
MONTO
SALDO
0.00
547,661.59
547,661.59
1791704517001
119,516.88
4,763.24
4,763.24
WINSTON
IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6400
6399
PR
01
6402
000
6399
PR
01
6403
000
6401
PR
01
6406
000
6404
PR
01
6407
000
6405
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
21/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530301
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

NACIONALES Y COSTOS DE EMISIN
DE LOS MISMOS. OGs. 15576/15569
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 15562 REPOSICIN A FAVOR DE LA

DRA. JOHANA HERRERA POR
CONCEPTO DE PAGO DE COPIAS DE
TRMITES ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS A LAS CAUSAS Nos.
17811-2013, 1124; 17811-2014, 003326;
1781-2014-1189
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
530104
NOR

NACIONALES Y COSTOS DE EMISIN
DE LOS MISMOS. OGs. 15576/15569
REN
REN
DEV
21/10/2014
OGA
REN
DEV
21/10/2014
530301
NOR
DEV
21/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

PUBLICA ESTRATEGICA
DE ENERGA DE LA DIRECCIN
1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A 1 DE
OCTUBRE DE 2014. OG. 15538
UBG
FTE
ORT
1300
001

CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
0502630247
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
12.77
643.79
18.36
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
18.36
18.36
USUARIOS
ESTADO
0.00
643.79
643.79
0400521068
1.44
MONTO
SALDO
0.00
12.77
12.77
EMPRESA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
751.98
1.44
1.44
HERRERA
ZAMBRANO JOHANA
ELIZABETH
IVA
751.98
751.98
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6409
6408
PR
01
6413
000
6411
PR
01
6415
000
6411
PR
01
6416
000
6414
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
21/10/2014
UBG
530813
NOR
530813
NOR
000

TERAN PERUGACHI VICTOR GUSTAVO,
POR PAGO DE TRANSPORTE DE LA
DE LOJA, LOS DIAS 13 Y 14 DE
OCTUBRE DE 2014
REN
REN
RDP
21/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1001781440
BENEFICIARIO
TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO

CARRILLO PROANO
CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO 1708056385001 DIEGO FERNANDO
(TECNOTRONIC) POR LA ADQUISICIN
DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA
LOS VEHCULOS DE LA INSTITUCIN,
SOLICITADOS POR LOS CHFERES
ASIGNADOS A LAS DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
UBG
FTE
ORT
1700
001

CARRILLO PROANO
CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO 1708056385001 DIEGO FERNANDO
(TECNOTRONIC) POR LA ADQUISICIN
DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA
LOS VEHCULOS DE LA INSTITUCIN,
SOLICITADOS POR LOS CHFERES
ASIGNADOS A LAS DIFERENTES
UBG
FTE
ORT
1700
001
SUBVNECIN POR GUARDERIA MES DE

ANDRADE PAZ
OCTUBRE. OTH. 48. PAGO A ANDRADE 1308987575001 IVONNE
PAZ IVONNE "TIMONELES".
ZAMBRANO MUOZ FREDDY FARLEY
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.00
16.00
16.00
905.00
108.60
100.00
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
108.60
108.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
905.00
905.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6421
6420
PR
01
6422
000
6417
PR
01
6423
000
6418
PR
01
6424
000
6419
PR
01
6426
000
6425
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
000
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
530210
NOR
000
SUBVENCIN POR GAURDERA MES DE

ASOCIACION
1790132927001 ECUATORIANO
OCTUBRE DE 2014. OT. 46. PAGO A
ASOCIACION ECUATORIANO
ALEMANA DE
ALEMANA DE CULTURA Y
CULTURA Y
EDUCACION. MIRANDA SUAREZ
EDUCACION
HECTOR ALEXSANDER
REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO

UNIDAD EDUCATIVA
1790149021001
LA CONDAMINE
REN
OGA
RUC

CORTE
1760001980001
LA CORTE CONSTITUCIONAL POR LA
CONSTITUCIONAL
PUBLICACIN DE 200 EJEMPLARES DE
LA EDICIN ESPECIAL DE LA
RESOLUCIN No. 127 de 28/07/2014,
SUSCRITA POR EL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO, Y SOLICITADO
POR EL SECRETARIO GENERAL.
REN
REN
DEV
21/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ALBAN GRADOS
1712950524001
JORGE FERNANDO
ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO
"LUDOTECA". TAIMAL GARCIA
GIOVANNY
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A AYALA ROJAS LUIS

AYALA ROJAS LUIS
FERNANDO, POR CAPACITACIN A LOS 1700017930001 FERNANDO
CURSO DE "CONTRATACIN PBLICA".
OTH. 45
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
250.00
250.00
100.00
100.00
100.00
937.50
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
937.50
937.50
Modific
0.00
100.00
100.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6428
6427
PR
01
6429
000
6427
PR
01
6431
000
6430
PR
01
6432
000
6425
PR
01
6434
000
6433
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
OGA
NOR
000

POR LA ADQUISICIN DE 286
BOTELLONES DE AGUA, PARA LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIN.
REN
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
OGA
530209
NOR

BOTELLONES DE AGUA, PARA LAS
INSTITUCIN.
REN
REN
RDP
21/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR
SEPTIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
0100
001
1720211430001
BENEFICIARIO
MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001

MONICA JAZMINA, SELECPAPEL, POR
PARA ABASTECER EL ALMACN
REN
UBG
FTE
ORT
530805
1700
001
MONTO
1720211430001
MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA
JIMENEZ BRITO LUIS

CESARIO
643.50
77.22
530.08
112.50
2,992.92
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
2,992.92
2,992.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
112.50
112.50
MONTO
SALDO
0.00
530.08
530.08
VELASTEGUI
JAZMINA
IVA
77.22
77.22
0700910284001
MONTO
SIN IVA
643.50
643.50
PAGO A AYALA ROJAS LUIS

AYALA ROJAS LUIS
FERNANDO, POR CAPACITACIN A LOS 1700017930001 FERNANDO
CURSO DE "CONTRATACIN PBLICA".
OTH. 45
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6435
6433
PR
01
6437
000
6436
PR
01
6438
000
6436
PR
01
6439
000
6440
PR
01
6441
000
6430
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530805
1700
001
OGA
OGA
000
000
FTE
ORT
1400
001
ORT
530502
1400
001
OGA
BENEFICIARIO
VELASTEGUI
JAZMINA

RECORRIDO MITAD DEL MUNDO
PLACAS PEQ-243, MES DE SEPTIEMBRE
DE 2014. OG. 15471
UBG
FTE
ORT
1700
001

SEPTIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
MONTO
JIMENEZ BRITO LUIS

CESARIO
209.16
25.10
67.20
63.61
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
CGRIJALVA
0.00
63.61
63.61
MONTO
SALDO
0.00
67.20
67.20
0700910284001
359.15
25.10
25.10
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
IVA
209.16
209.16
1703055663
MONTO
SIN IVA
359.15
359.15

MOLINA CAPON
0102506003001
CLORINDA, CANON DE
JULIA CLORINDA
DE MACAS, MES DE OCTUBRE DE 2014.
OG. 15537
FTE
530502
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

MOLINA CAPON
0102506003001
CLORINDA, CANON DE
JULIA CLORINDA
DE MACAS, MES DE OCTUBRE DE 2014.
OG. 15537
REN
REN
RDP
21/10/2014
UBG
530502
NOR

MONICA JAZMINA, SELECPAPEL, POR
PARA ABASTECER EL ALMACN
REN
REN
RDP
21/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6443
6442
PR
01
6445
000
6444
PR
01
6447
000
6446
PR
01
6450
000
6451
PR
01
6452
000
6451
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0100
001
PAGO A A FAVOR DE EDIFICIO M.M.

JARAMILLO ARTEAGA, POR
ALICUOTAS COMUNALES MES DE
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
530805
NOR

REGIONAL CENTRO SUR CA. POR
DE LA DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. PERIODO DEL MES DE
REN
REN
RDP
22/10/2014
UBG
530104
NOR

ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO,
POR PASAJES EN LA ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIN
NACIONAL DE PATROCINIO DEL
ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
REN
DEV
21/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

PARA ABASTECER EL ALMACEN
UBG
FTE
ORT
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530805
1700
001
RUC
1702144328
BENEFICIARIO
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
MONTO
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
239.58
1,305.00
156.60
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
CGRIJALVA
0.00
156.60
156.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,305.00
1,305.00
1711538411001
473.52
MONTO
SALDO
0.00
239.58
239.58
1711538411001
169.00
473.52
473.52
EDIFICIO M.M.
1791041992001 JARAMILLO
ARTEAGA
IVA
169.00
169.00
EMPRESA
0190003809001 ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6454
6453
PR
01
6455
000
6453
PR
01
6457
000
6456
PR
01
6458
000
6456
PR
01
6460
000
6459
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MARIA, POR ARREGLO DE
CANASTILLAS DE CINCO DIVISIONES
PARA SER INSTALADAS EN LAS
CIUDADES DE ZAMORA Y
ESMERALDAS. OG. 15554
REN
UBG
FTE
ORT
530403
1700
001
OGA

MARIA, POR ARREGLO DE
CANASTILLAS DE CINCO DIVISIONES
PARA SER INSTALADAS EN LAS
CIUDADES DE ZAMORA Y
REN
UBG
FTE
ORT
530403
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530603
1300
001
ANGUIETA
MARIA
UBG
FTE
ORT
530603
1300
001

RODRIGO, REALIZACIN DE VARIOS
TRABAJOS ELCTRICOS EN
DIFERENTES UNIDADES
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MONTO
ANGUIETA
MARIA
892.86
107.14
800.00
96.00
442.88
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
442.88
442.88
USUARIOS
ESTADO
0.00
96.00
96.00
MONTO
SALDO
0.00
800.00
800.00
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
IVA
107.14
107.14
1102021100001
MONTO
SIN IVA
892.86
892.86
PAGO A ALCIVAR ALCIVAR JOSE

ALCIVAR ALCIVAR
MARCIAL, POR CAPACITACIN A LOS 1301532790001 JOSE MARCIAL
REGIONAL DE MANABI "CASACIN EN
MATERIA LABORAL". OTH. 49
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A ALCIVAR ALCIVAR JOSE

ALCIVAR ALCIVAR
MARCIAL, POR CAPACITACIN A LOS 1301532790001 JOSE MARCIAL
REGIONAL DE MANABI "CASACIN EN
MATERIA LABORAL". OTH. 49
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6461
6459
PR
01
6463
000
6462
PR
01
6465
000
6464
PR
01
6466
000
6464
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1102021100001
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
UBG
FTE
ORT
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
MONTO
53.15
750.00
1,574.50
188.94
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
0.00
0.00
188.94
188.94
MONTO
SALDO
0.00
1,574.50
1,574.50
TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.
IVA
750.00
750.00
TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.
MONTO
SIN IVA
53.15
53.15

ZYRKAN CORREO
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL
S.A.
VALLE DE TUMBACO. PERIODO DEL 26
DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE
2014. OG 15573
REN
530404
NOR

RODRIGO, REALIZACIN DE VARIOS
TRABAJOS ELCTRICOS EN
DIFERENTES UNIDADES
REN
REN
RDP
22/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6468
6467
PR
01
6469
000
6467
PR
01
6471
000
6470
PR
01
6473
000
6472
PR
01
6474
000
6472
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
22/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530404
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0100
001

UBG
FTE
ORT
0100
001
FTE
ORT
530104
1300
001
OGA
OGA
RUC
0101871150001
BENEFICIARIO
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO

TITUANA SAMUEZA
POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS 1709437501001 VICENTE
PLAZA. PERIODO DEL 19 DE
SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE
2014. OG. 15583
UBG
FTE
ORT
1700
001

TITUANA SAMUEZA
POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS 1709437501001 VICENTE
PLAZA. PERIODO DEL 19 DE
2014. OG. 15583
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
45.00

ALVARADO
FABRIZIO, REEMBOLSO POR CONSUMO 1305703660001 DELGADO BORIS
FABRIZIO
CIUDAD DE MANTA, MES DE
UBG
530402
NOR

REN
REN
RDP
22/10/2014
OGA
REN
DEV
22/10/2014
530404
NOR
DEV
22/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
45.00
5.40
23.38
196.43
23.57
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
23.57
23.57
Modific
0.00
196.43
196.43
Registr
0.00
23.38
23.38
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.40
5.40
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6476
6475
PR
01
6477
000
6475
PR
01
6479
000
6478
PR
01
6480
000
6478
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
530502
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
ECOLIMSE CIA.
ESTADO-MATRIZ. PERIODO DEL 7 DE
LTDA.
2014. OG 15579
REN
OGA
RUC

ECOLOGIA EN
LIMPIEZA
EMPRESARIAL
ECOLIMSE CIA.
ESTADO-MATRIZ. PERIODO DEL 7 DE
LTDA.
2014. OG 15579
REN
REN
RDP
22/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ALVARADO
FABRIZIO, CANON DE
FABRIZIO
MANTA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
OG 15550
UBG
FTE
ORT
1300
001

ALVARADO
FABRIZIO, CANON DE
FABRIZIO
MANTA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
OG 15550
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,289.75
5,289.75
5,289.75
634.77
130.00
15.60
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
15.60
15.60
Registr
0.00
130.00
130.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
634.77
634.77
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6482
6481
PR
01
6483
000
6481
PR
01
6485
000
6484
PR
01
6486
000
6484
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CIUDAD DE IBARRA. MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
OGA

CIUDAD DE IBARRA. MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
OGA

POR ADQUISICIN DE BACKING Y UN
BANNER, DISEO, MONTAJE Y
DESMONTAJE PARA EL II SEMINARIO
DE DERECHO PUBLICO Y DERECHO
INTERNACIONAL 2014. OG 15521
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA

POR ADQUISICIN DE BACKING Y UN
BANNER, DISEO, MONTAJE Y
DESMONTAJE PARA EL II SEMINARIO
DE DERECHO PUBLICO Y DERECHO
INTERNACIONAL 2014. OG 15521
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
MONTO
INTERCONTACT CIA.
LTDA.
INTERCONTACT CIA.
LTDA.
12.00
2,113.23
253.59
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
253.59
253.59
MONTO
SALDO
0.00
2,113.23
2,113.23
1792222443001
100.00
12.00
12.00
1792222443001
IVA
100.00
100.00
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6488
6487
PR
01
6490
000
6489
PR
01
6492
000
6491
PR
01
6494
000
6493
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VIATICOS A TERAN PERUGACHI

VICTOR GUSTAVO, VIAJE A LOJA DEL
13 AL 14 DE OCTUBRE 2014. REVISIN
DEL SISTEMA DE ABSOLUCIN DE
CONSULTAS Y CAPACITACIN A LOS
FUNCIONARIOS DE LOJA Y
CHIMBORAZO SOBRE FASE I Y II DEL
SISTEMA DE ABSOLUCIN DE
CONSULTAS, REPORTE DE
INSISTENCIAS Y LGICA DEL
PROCESO. 504-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

BOLIVAR, VIAJE A COCA-FRANCISCO
DE ORELLANA DEL 14 AL 15 DE OCT.
DE 2014 VISITA A PLATAFORMAS EN
LOS BLOQUES 7 Y 21 OPERADAS POR
PERENCO-BURLINGTON.
RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES
OBJETO DE LITIGIO RESPECTO A LAS
CONTRADEMANDAS AMBIENTALES
PLANTEADAS POR ECUADOR. 510-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
PAGO A MOYA DIANA, VIAJE A COCAFRANCISCO DE ORELLANA DEL 14 AL

15 DE OCT. DE 2014 VISITA A
PLATAFORMAS EN LOS BLOQUES 7 Y
21 OPERADAS POR PERENCOBURLINGTON. RECONOCIMIENTO DE
LOS LUGARES OBJETO DE LITIGIO
RESPECTO A LAS CONTRADEMANDAS
AMBIENTALES PLANTEADAS POR
ECUADOR. 509-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
RUC
1001781440
BENEFICIARIO
TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO
1802238509
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR BOLIVAR
MOYA DIANA
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
IVA
120.00
120.00
120.00
94.75
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
94.75
94.75
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1720946472
MONTO
SIN IVA
120.00
120.00

DE MANTENIMIENTO DEL
INSTITUCIN, UBICADAS EN EL
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6496
6495
PR
01
6498
000
6497
PR
01
6500
000
6499
PR
01
6501
000
6499
PR
01
6503
000
6502
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG
15594
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

RIOBAMBA S. A., CONSUMO DE
CHIMBORAZO, MES DE SEPTIEMBRE
DE 2014. OG. 15591
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0600
001
OGA

PRODUCTOS CHECK POINT. PERIODO
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA

PRODUCTOS CHECK POINT. PERIODO
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA
0690000512001 ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
9,666.42
87.04
425.00
51.00
3,396.62
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
3,396.62
3,396.62
USUARIOS
ESTADO
0.00
51.00
51.00
MONTO
SALDO
0.00
425.00
425.00
IVA
87.04
87.04
MONTO
SIN IVA
9,666.42
9,666.42

MARITETOUR CIA.
1791704517001
ADQUISICIN DE UN PASAJE RUTA
LTDA.
INTERNACIONAL OG. 15585 Y COSTO
DE EMISION 15586
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6504
6502
PR
01
6506
000
6448
PR
01
6508
000
6507
PR
01
6510
000
6509
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
22/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
22/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
23/10/2014
PY
AC
000
001
530302
NOR
DEV
23/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO SUPLEMENTARIO A FAVOR DE

LA CORTE PERMANENTE DE
ARBITRAJE. POR EL ARBITRAJE
EXPLORATION & PRODUCTION
COMPANY INTERNACIONAL, EN
ECUADOR ( 200.000.00 EUROS TIPO DE
CAMBIO $ 1.26604) OG. 15546
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
POR PAGO A BENEDETTI &BENEDETTI,

REPRESENTACIN DE LA REPBLICA
DEL ECUADOR EN CONTRA DEL
REGISTRO DE LA MARCA
MONTECRISTI A NOMBRE DE LA
EMPRESA PLATA ORO. FACTURA
MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014,
OG. 15556
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

MARITETOUR CIA.
1791704517001
ADQUISICIN DE UN PASAJE RUTA
LTDA.
INTERNACIONAL OG. 15585 Y COSTO
DE EMISION 15586
REN
OGA
RUC

EDUARDO, POR GASTO EN
SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785 DURANTE
LA COMISIN A LA CIUDAD DE
MACAS. OG. 15438
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
2.40
2.40
CORTEPERMA
PERMANENT COURT
OF ARBITRATION
BENEDETTI
BENEDETTI
MUNOZ LEMA
CARLOS EDUARDO
253,208.00
966.10
10.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
10.00
10.00
MONTO
SALDO
0.00
966.10
966.10
0102546843
2.40
253,208.00
253,208.00
BENEDETTI
IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6512
6511
PR
01
6513
000
6511
PR
01
6515
000
6514
PR
01
6516
000
6514
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
23/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
530204
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

PAULINA, POR LA ELABORACIN DEL
TOMO V DEL COMPENDIO DE
EXTRACTOS DE FALLOS Y
RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES,
JUDICIALES Y RESOLUCIONES
NORMATIVAS. OG. 15602
UBG
FTE
ORT
1700
001

PAULINA, POR LA ELABORACIN DEL
TOMO V DEL COMPENDIO DE
EXTRACTOS DE FALLOS Y
RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES,
JUDICIALES Y RESOLUCIONES
NORMATIVAS. OG. 15602
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
MONTO
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
350.00
42.00
2,030.00
243.60
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
CGRIJALVA
0.00
243.60
243.60
MONTO
SALDO
0.00
2,030.00
2,030.00
1711492031001
IVA
42.00
42.00
1711492031001
MONTO
SIN IVA
350.00
350.00

TIERRA CAUJA
HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA 0601363005001 CARLOS HOMERO
REGIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO
REN
OGA
RUC

TIERRA CAUJA
HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA 0601363005001 CARLOS HOMERO
REGIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO
REN
REN
RDP
23/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6518
6517
PR
01
6520
000
6519
PR
01
6521
000
6519
PR
01
6523
000
6522
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530208
1700
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
PAGO A EMPRESA DELTA SEGURIDAD

DELTA SEGURIDAD
DESEGRI CIA LTADA. PARA EL
CIA LTDA
INSTALACIONES FSICAS Y BIENES DE
UBG
530208
NOR

ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS
ECUATORIANO. (FACTURA 1 AL 31 DE
JULIO DE 2014). OG. 15605
REN
REN
DEV
23/10/2014
530601
NOR
RDP
23/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A EMPRESA DELTA SEGURIDAD

DELTA SEGURIDAD
DESEGRI CIA LTADA. PARA EL
CIA LTDA
INSTALACIONES FSICAS Y BIENES DE
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A CEVALLOS ALEMAN ANTONIO

CEVALLOS ALEMAN
PATRICIO, CONTRATO No. 57. SERVICIO 1704874898001 ANTONIO PATRICIO
DE LOGISTICA Y PRESENTACIN DEL
LIBRO "CASO OXY; DEFENSA JURDICA
DE UNA DECISIN SOBERANA Y EN
DERECHO DEL ESTADO
ECUATORIANO" OG. 15624
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,211.71
4,211.71
4,211.71
12,898.05
1,547.77
40,340.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
40,340.00
40,340.00
Registr
0.00
1,547.77
1,547.77
USUARIOS
ESTADO
0.00
12,898.05
12,898.05
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6524
6522
PR
01
6526
000
6525
PR
01
6527
000
6525
PR
01
6529
000
6528
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
ORT
530502
1900
001
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1900
001

SOLEDAD, "A LOS CUATRO VIENTOS",
INVITACIONES PARA LA
PRESENTACIN DEL LIBRO "CASO
OXY" DEFENSA JURDICA DE UNA
DECISIN SOBERANA Y EN DERECHO
DEL ESTADO ECUATORIANO, ACTO
QUE TENDR LUGAR EN LA CAPILLA
DEL HOMBRE EN LA CIUDAD DE
QUITO. OG. 15608
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
IVA
4,840.80
500.00
2,400.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
2,400.00
2,400.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
500.00
60.00
1802900850001
MONTO
SIN IVA
4,840.80
500.00

SARMIENTO
FRESIA
ZAMORA, MES DE SEPTIEMBRE DE
2014. OG 15616
UBG
MONTO
4,840.80

SARMIENTO
FRESIA
ZAMORA, MES DE SEPTIEMBRE DE
2014. OG 15616
FTE
530502
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
PAGO A CEVALLOS ALEMAN ANTONIO

CEVALLOS ALEMAN
PATRICIO, CONTRATO No. 57. SERVICIO 1704874898001 ANTONIO PATRICIO
DE LOGISTICA Y PRESENTACIN DEL
LIBRO "CASO OXY; DEFENSA JURDICA
DE UNA DECISIN SOBERANA Y EN
DERECHO DEL ESTADO
ECUATORIANO" OG. 15624
REN
REN
DEV
23/10/2014
530206
NOR
RDP
23/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6530
6528
PR
01
6532
000
6531
PR
01
6533
000
6531
PR
01
6535
000
6534
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
23/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530204
NOR
OGA
REN
000
DEV
23/10/2014
530206
NOR
RDP
23/10/2014
OGA
530204
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SOLEDAD, "A LOS CUATRO VIENTOS",
INVITACIONES PARA LA
PRESENTACIN DEL LIBRO "CASO
OXY" DEFENSA JURDICA DE UNA
DECISIN SOBERANA Y EN DERECHO
DEL ESTADO ECUATORIANO, ACTO
QUE TENDR LUGAR EN LA CAPILLA
DEL HOMBRE EN LA CIUDAD DE
QUITO. OG. 15608
UBG
FTE
ORT
1700
001

GRAFICOS EDITOGRAN S.A., EDICIN,
CORRECCIN DE ESTILO,
PRODUCCIN E IMPRESIN DE 1000
EJEMPLARES EN PASTA DURA Y 2500
EJEMPLARES EN PASTA BLANDA
SOBRE EL CASO OXI "DEFENSA
JURDICA DE UNA DECISIN
SOBERANA Y EN DERECHO DEL
ESTADO ECUATORIANO". OG 15609
UBG
FTE
ORT
1700
001

GRAFICOS EDITOGRAN S.A., EDICIN,
CORRECCIN DE ESTILO,
PRODUCCIN E IMPRESIN DE 1000
EJEMPLARES EN PASTA DURA Y 2500
EJEMPLARES EN PASTA BLANDA
SOBRE EL CASO OXI "DEFENSA
ESTADO ECUATORIANO". OG 15609
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
1802900850001
BENEFICIARIO
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
IVA
288.00
21,980.00
2,637.60
3,743.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
3,743.60
3,743.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,637.60
2,637.60
MONTO
SALDO
0.00
21,980.00
21,980.00
EDITORES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
MONTO
SIN IVA
288.00
288.00
EDITORES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.

EMPRESA
S.A. E.E.Q., SUMINISTRO ENERGA
S.A. E.E.Q.
MATRIZ DE LA INSTITUCIN EN LA
CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 19 DE
2014. OG. 15618
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6537
6536
PR
01
6539
000
6538
PR
01
6541
000
6540
PR
01
6543
000
6542
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
OGA
000
VIATICO A JORGE JARAMILLO

VILLAMAGUA, VIAJE A QUITO.
PRESENTACION DEL LIBRO CASO OXY
DEFENSA JURIDICA DE UNA DECISIN
ESTADO ECUATRORIANO. DEL 16 AL 17
DE OCTUBRE DEL 2014. 516-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR

ELECTRICA OFICINAS DE LA
INSTITUCIN EN EL EDIFICIO MM
JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL
29/08/2014 AL 30/09/2014. OG 15610
REN
REN
DEV
23/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VIATICOS A JARAMILLO RODRIGUEZ

JOSE, TRANSPORTAR AL DR
JARAMILLO VILLAMAGUA,
PRESENTACION DEL LIBRO CASO OXY
DEFENSA JURDICA DE UNA DECISIN
ESTADO ECUATRORIANO. DEL 16 DE
OCTUBRE DEL 2014, A LA CIUDAD DE
CUENCA. 515-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
VITICOS A CAMINO MAYORGA HUGO

DANIEL, VIAJE A NAPO-TENA. DEL 16
AL 17 DE OCTUBRE DE 2014.
PRACTICAR AUDIENCIA DE ACCIN DE
PROTECCIN QUE SE SIGUE EN
CONTRA DE LA DIRECCIN
PROVINCIAL DE SALUD DE NAPO EN
LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL
CANTON TENA. 521-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
MONTO
JARAMILLO
VILLAMAGUA
JORGE MAUR
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
CAMINO MAYORGA
HUGA DANIEL
120.00
40.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
CGRIJALVA
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1803459773
4.28
120.00
120.00
1103927230
IVA
4.28
4.28
1102899471
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6544
6544
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
23/10/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

REMUNERACIN DE OCTUBRE/2014 A
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
926,800.05
01
000
000
001
000
510105
1700
001
764,393.33
764,393.33
0.00
01
000
000
001
000
510106
1700
001
55,360.00
55,360.00
0.00
01
000
000
001
000
510510
1700
001
24,219.00
24,219.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
82,827.72
82,827.72
0.00
6546
6545
PR
01
6550
000
6549
PR
01
6551
000
6549
PR
01
000
DEV
23/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530209
NOR
000

FOLEY HOAG AARPI
I
PRODUCTION COMPANYINTERNACIONAL. (FACTURA-AGOSTO2014). OG. 15604
REN
REN
RDP
24/10/2014
OGA
OGA

BECERRA JIMENEZ
1103550297001
XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ALVARO XAVIER
2014. OG. 15625
UBG
FTE
ORT
1100
001

BECERRA JIMENEZ
1103550297001
XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ALVARO XAVIER
2014. OG. 15625
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1100
001
357,398.81
357,398.81
357,398.81
425.00
51.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
51.00
51.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
425.00
425.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6553
6552
PR
01
6554
000
6552
PR
01
6556
000
6556
PR
01
6557
000
6557
PR
01
6558
000
6558
PR
01
6559
000
6559
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
120.00
120.00
200.00
120.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
0.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
PROCURADURIA
ESTADO
59.40
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
495.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
59.40
59.40
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
495.00
495.00

GRANDA ESTRELLA
1704086642001 FRANKLIN
FRANKLIN FRANCISCO. SILOHE PINS,
POR ADQUISICIN DE 11 EXHIBIDORES
FRANCISCO
DE VIDRIO CON BROCHE PARA USO DE
MEDIACIN. OG 15607
REN
OGA
BENEFICIARIO

GRANDA ESTRELLA
1704086642001 FRANKLIN
FRANKLIN FRANCISCO. SILOHE PINS,
POR ADQUISICIN DE 11 EXHIBIDORES
FRANCISCO
DE VIDRIO CON BROCHE PARA USO DE
MEDIACIN. OG 15607
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6560
6560
PR
01
6561
000
6561
PR
01
6562
000
6562
PR
01
6564
000
6563
PR
01
6565
000
6563
PR
01
6566
000
6555
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

OGs. 15620/15619
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

OGs. 15620/15619
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
PROCURADURIA
ESTADO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001
120.00
4.00
1,729.96
2.88
200.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.88
2.88
MONTO
SALDO
0.00
1,729.96
1,729.96
1791704517001
120.00
4.00
4.00
1791704517001
IVA
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
120.00
120.00
SUBVENCION POR GUARDERIA MESES

ALVAREZ ALCIVAR
0800606527001 KATHYA
DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014.
PAGO A ALVAREZ ALCIVAR KATHYA
ALEXANDRA
ALEXANDRA "RIVER JUNIOR".
GUARACA HERNANDEZ CARMEN. OTH.
54
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6568
6567
PR
01
6569
000
6567
PR
01
6571
000
6570
PR
01
6572
000
6570
PR
01
6574
000
6573
PR
01
6576
000
6575
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
27/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
NOR
000
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
530302
NOR
DEV
27/10/2014
OGA
REN
RDP
27/10/2014
530302
NOR
DEV
27/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
ORT
530301
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
VIATICOS A UGOLOTTI VILLAGMEZ

XAVIER EDUARDO, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE OCT DE
2014. REUNIN DE TRABAJO EN LA
REGIONAL SOBRE CONCURSOS DE
MRITOS Y OPOSICIN. 522-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
VITICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE

ANTONIO, TRANSPORTAR A DR.
GUILLERMO VASCO, DIRECTOR
REGIONAL DE CHIMBORAZO A LA
CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A
REUNIN DE TRABAJO. 524-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
9.00
1,188.28
1.44
40.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
4.00
4.00
MONTO
SALDO
0.00
1.44
4.00
0602156499
4,146.41
1,188.28
1.44
0913769881
IVA
9.00
1,188.28

MARITETOUR CIA.
1791704517001
PASAJES RUTAS NACIONALES Y
LTDA.
COSTOS DE EMISION. OGs. 15635/15636
MONTO
SIN IVA
4,146.41
9.00

MARITETOUR CIA.
1791704517001
PASAJES RUTAS NACIONALES Y
LTDA.
COSTOS DE EMISION. OGs. 15635/15636
FTE
MONTO
4,146.41

MARITETOUR CIA.
PASAJES RUTAS INTERNACIONALES Y 1791704517001 LTDA.
COSTO DE EMISIN DE LOS MISMOS.
OGs. 15628/15621/15630/15622
UBG
OGA
BENEFICIARIO

MARITETOUR CIA.
PASAJES RUTAS INTERNACIONALES Y 1791704517001 LTDA.
COSTO DE EMISIN DE LOS MISMOS.
OGs. 15628/15621/15630/15622
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6578
6577
PR
01
6580
000
6579
PR
01
6582
000
6581
PR
01
6584
000
6584
PR
01
6586
000
6585
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
REG
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
NOR
000
RELIQUIDACIN VITICO 520-V. DRA.

CAROLINA. VIAJE A GUAYAQUIL.
ACUERDO MINISTERIAL No.0194
TERCER SUPLEMENTO RO. 356 DE 17
DE OCT DE 2014. 530-V
REN
REN
DEV
27/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RELIQUIDACIN VITICO 518-V. DR.

CRESPO CRESPO PEDRO JOSE. VIAJE A
GUAYAQUIL. ACUERDO MINISTERIAL
No.0194 TERCER SUPLEMENTO RO. 356
DE 17 DE OCT DE 2014. 529-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
RELIQUIDACIN DE VITICOS A
JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE
MAURICIO, VITICO 516-V ACUERDO
DEL MRL No. 194. TERCER
SUPLEMENTO DEL ROG. 356 DE
OCTUBRE 17 DE 2014. VIAJE A QUITO.
528-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1709312118
BUSTAMANTE
VSCONEZ XIMENA
CAROLINA
1706268248
CRESPO CRESPO
PEDRO JOSE
1102899471
JARAMILLO
VILLAMAGUA
JORGE MAUR
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
IVA
125.00
25.00
75.00
200.00
3,598.08
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
3,598.08
3,598.08
Registr
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
75.00
75.00
MONTO
SALDO
0.00
25.00
25.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
125.00
125.00

IMAGENCOLOR CIA.
1792155207001
LTDA.
IMPRESION CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15
DE OCTUBRE DE 2014. OG 15638
REN
MONTO
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6587
6585
PR
01
6589
000
6588
PR
01
6591
000
6588
PR
01
6593
000
6592
PR
01
6594
000
6592
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530204
1700
001
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
OGA
REN
000
530603
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A INFORMACION DE SISTEMAS

INFORMACION DE
S.A. ECUASISTEMAS, POR LA REVISIN 0990858071001 SISTEMAS S.A.
DEL SOFTWARE DSN VERSIN 1.3 QUE
ECUASISTEMAS
SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA
HUMANO. OG. 15641
REN
530704
NOR
RDP
27/10/2014
UBG
OGA
RUC

IMAGENCOLOR CIA.
1792155207001
LTDA.
IMPRESION CORRESPONDIENTE AL
DE OCTUBRE DE 2014. OG 15638
REN
REN
DEV
27/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A INFORMACION DE SISTEMAS

INFORMACION DE
S.A. ECUASISTEMAS, POR LA REVISIN 0990858071001 SISTEMAS S.A.
DEL SOFTWARE DSN VERSIN 1.3 QUE
ECUASISTEMAS
SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA
HUMANO. OG. 15641
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A BLUEFROG SOLUCIONES S.A.,

BLUEFROG
1792378346001
POR CAPACITACIN DE "ORACLE
SOLUCIONES S.A.
DATABASE 12C, ADMIN, INSTALL AND
UPGRADE". OTH. 53
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A BLUEFROG SOLUCIONES S.A.,

BLUEFROG
1792378346001
POR CAPACITACIN DE "ORACLE
SOLUCIONES S.A.
DATABASE 12C, ADMIN, INSTALL AND
UPGRADE". OTH. 53
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
431.77
431.77
431.77
240.00
28.80
950.00
114.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
114.00
114.00
Modific
0.00
950.00
950.00
Registr
0.00
28.80
28.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
240.00
240.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6596
6595
PR
01
6597
000
6595
PR
01
6599
000
6598
PR
01
6600
000
6598
PR
01
6602
000
6601
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
000

FORTUNATO, SEMINARIO DE
FACTURACIN ELECTRNICA PARA
NACIONAL FINANCIERA. OTH. 52
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
MERO MOSQUERA
0801895186001 FABRICIO
FORTUNATO
MERO MOSQUERA
0801895186001 FABRICIO
FORTUNATO
FTE
ORT
1700
001
VITICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN

BLADIMIR, VIAJE A GUARANDA EL
22/10/2014. ASISTIR Y PARTICIPAR EN
LA AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL
DEL JUICIO No.0028-2014. 523-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
260.00
31.20
934.88
40.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
112.19
112.19
MONTO
SALDO
0.00
934.88
112.19
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR
IVA
31.20
934.88
0602152787
MONTO
SIN IVA
260.00
31.20

GRUPO EL
1790008851001
POR RENOVACIN DE OCHO
COMERCIO C.A.
EJEMPLARES DE LUNES A VIERNES
DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LAS
INSTITUCIN, A PARTIR OCTUBRE 22
DE 2014 Y HASTA OCTUBRE 21 DE 2014.
OG. 15606
UBG
MONTO
260.00

GRUPO EL
1790008851001
POR RENOVACIN DE OCHO
COMERCIO C.A.
EJEMPLARES DE LUNES A VIERNES
DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LAS
INSTITUCIN, A PARTIR OCTUBRE 22
DE 2014 Y HASTA OCTUBRE 21 DE 2014.
OG. 15606
REN
530807
NOR

FORTUNATO, SEMINARIO DE
FACTURACIN ELECTRNICA PARA
NACIONAL FINANCIERA. OTH. 52
REN
REN
DEV
27/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6604
6603
PR
01
6605
000
6606
PR
01
6608
000
6607
PR
01
6610
000
6609
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530101
0100
001
OGA
OGA
RUC
1802628162
BENEFICIARIO
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
FTE
ORT
1700
001
PAGO A COMWARE S.A., SERVICIO

REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
IVA
35.84
130.95
1,025.00
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
1,025.00
1,025.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
245.56
245.56
MONTO
SALDO
0.00
130.95
245.56
0990140669001 COMWARE S.A.
MONTO
SIN IVA
35.84
130.95
PAGO A BANCO CENTRAL DEL

BANCO CENTRAL
1760002600001
ECUADOR, POR PRIMA DE POLIZA
DEL ECUADOR
MULTIRIESGO, COMODATO LOCALES
Y OFICINAS EN EL INMUEBLE
UBICADO EN LAS CALLES 10 DE
AGOSTO Y ESPAA. DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO
DE 26 DE JULIO DE 2014 HASTA 25 DE
JULIO DE 2015. OG. 15627
UBG
MONTO
35.84

EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP,
POTABLE,
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE
ALCANTARILLADO
LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY,
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
15646
UBG
570201
NOR
REEMBOLSO A TERAN ZAMORA DIANA

CECILIA, POR PAGO DE COPIAS DE
EXPEDIENTES EN LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA. OG. 15517
REN
REN
DEV
28/10/2014
530204
NOR
DEV
28/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6611
6609
PR
01
6613
000
6612
PR
01
6614
000
6612
PR
01
6616
000
6615
PR
01
6618
000
6617
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
530209
NOR
NOR
000
PAGO A COMWARE S.A., SERVICIO

REN
REN
RDP
28/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

15645
UBG
FTE
ORT
1300
001

15645
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
OGA

HARDANI, SUMINISTRO DE ENERGA
ELCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA
CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL
24/08/2014 AL 23/09/2014. OG. 15651
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1800
001
OGA

AGOSTO DE 2014. OFICINAS EN LA
CIUDAD DE AMBATO. OG 15652
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
RUC
BENEFICIARIO
0990140669001 COMWARE S.A.
MONTO
PINARGOTE SUAREZ
FRANCISCO VIDAL
PINARGOTE SUAREZ
FRANCISCO VIDAL
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
60.75
18.22
19.56
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
19.56
19.56
USUARIOS
ESTADO
0.00
18.22
18.22
1801695386001
506.25
MONTO
SALDO
0.00
60.75
60.75
1801695386001
123.00
506.25
506.25
1311195612001
IVA
123.00
123.00
1311195612001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6620
6619
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/10/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
AMBATO. MES DE SEPTIEMBRE DE
2014. OG. 15650
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
585.71
01
000
000
001
000
530402
1800
001
50.00
50.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
1800
001
535.71
535.71
0.00
6621
6619
PR
01
6624
000
6622
PR
01
6625
000
6622
PR
01
000
RDP
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530502
NOR
OGA
REN
000
RDP
28/10/2014
OGA
530106
NOR
000
OGA

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
2014. OG. 15650
UBG
FTE
ORT
1800
001
PAGO A SERVIENTREGA DEL

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE
ECUADOR S.A.
PROVINCIAL Y CANTONAL OG. 15598.
OG. 15599. CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL OG. 15626. PERIODO
DEL 16 DE SEP AL 15 DE OCTUBRE DE
2014.
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A SERVIENTREGA DEL

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE
ECUADOR S.A.
PROVINCIAL Y CANTONAL OG. 15598.
OG. 15599. CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL OG. 15626. PERIODO
DEL 16 DE SEP AL 15 DE OCTUBRE DE
2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
64.29
64.29
64.29
2,203.73
233.97
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
233.97
233.97
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,203.73
2,203.73
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6627
6626
PR
01
6629
000
6628
PR
01
6631
000
6630
PR
01
6634
000
6633
PR
01
6635
000
6632
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530303
NOR
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
28/10/2014
OGA
REN
DEV
28/10/2014
530303
NOR
DEV
28/10/2014
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24 AL
27 DE OCTUBRE DE 2014. SEGURIDAD
SEOR PROCURADOR. 527-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
VIATICOS A MONTOYA SILVA BAIRO

JOSELITO, VIAJE A GAUAYQUIL DEL 24
AL 27 DE OCTUBRE DE 2014.
SEGURIDAD SEOR PROCURADOR. 526
-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
VIATICOS A GARCIA CARRION DIEGO

PATRICIO. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24
AL 27 DE OCTUBRE DE 2014. REUNIN
DE TRABAJO EN LA REGIONAL 1. 525-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
RELIQUIDACION DE VITICOS A ORTIZ

CARRASCO DIEGO RODRIGO,
FORMULARIO 500-V. VIAJE A
OCTUBRE DE 2014. 540-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
1719055202
BENEFICIARIO
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
ORTIZ CARRASCO
DIEGO RODRIGO
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
390.00
390.00
4.00
36.00
739.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
739.50
739.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
36.00
36.00
MONTO
SALDO
0.00
4.00
4.00
1802356798
IVA
390.00
390.00
1707210496
MONTO
SIN IVA
390.00
390.00

1792121345001 DIAGNOFARM S.A.
DIAGNOFARM S.A. POR LA
ADQUISICIN DE 100 VACUNAS PARA
LA CAMPAA ANUAL DE PREVENCIN
DE LA GRIPE 2014-2015.
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6637
6636
PR
01
6638
000
6636
PR
01
6642
000
6641
PR
01
6644
000
6641
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001

NEGOCIOS DE
NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A., POR EL ALQUILER DE
MEGAUDIO S.A.
EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL II
DERECHO INTERNACIONAL PGE-2014
REALIZADO EL DA JUEVES 2 DE
OCTUBRE DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA

0991391940001 STOES S.A.
STOES S.A. POR EL SERVICIO DE
INTERPRETACIN SIMULTNE INGLESESPAOL ESPAOL-INGLES EN EL II
DERECHO INTERNACIONAL,
REALIZADO EL JUEVES 2 DE OCTUBRE
DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

NEGOCIOS DE
NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A., POR EL ALQUILER DE
MEGAUDIO S.A.
EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL II
DERECHO INTERNACIONAL PGE-2014
REALIZADO EL DA JUEVES 2 DE
OCTUBRE DE 2014.
REN
OGA
RUC

0991391940001 STOES S.A.
STOES S.A. POR EL SERVICIO DE
INTERPRETACIN SIMULTNE INGLESESPAOL ESPAOL-INGLES EN EL II
DERECHO INTERNACIONAL,
REALIZADO EL JUEVES 2 DE OCTUBRE
DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,700.00
2,700.00
2,700.00
324.00
1,320.00
158.40
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
0.00
158.40
158.40
Registr
0.00
1,320.00
1,320.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
324.00
324.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6645
6643
PR
01
6646
000
6643
PR
01
6648
000
6647
PR
01
6649
000
6647
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
000
PAGO A AUTOMOTORES
VEHCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI3134. OG. 15527
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
530405
NOR
PAGO A AUTOMOTORES
VEHCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI3134. OG. 15527
REN
REN
RDP
28/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

RAUL, SPRINT CAR WASH
MANTENIMIENTO DE VEHCULOS. OG
15481 FORD-150 PBI-5150, OG 15488
HYUNDAI ACCENT GRW-4999, OG.
15496 TOYOTA SEQUIOA GSI-5730, OG
15568 SUZUKI SZ NEGRO PEQ-565, OG
15577 SUZUKI SZ PEI-3135, OG 15534
BUSETA NORTE PEQ-242
UBG
FTE
ORT
1700
001

RAUL, SPRINT CAR WASH
MANTENIMIENTO DE VEHCULOS. OG
15481 FORD-150 PBI-5150, OG 15488
HYUNDAI ACCENT GRW-4999, OG.
15496 TOYOTA SEQUIOA GSI-5730, OG
15568 SUZUKI SZ NEGRO PEQ-565, OG
15577 SUZUKI SZ PEI-3135, OG 15534
BUSETA NORTE PEQ-242
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
RUC
1790009289001
BENEFICIARIO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
28.23
4,134.00
496.08
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
496.08
496.08
MONTO
SALDO
0.00
4,134.00
4,134.00
MOSCOSO
RAUL
235.27
28.23
28.23
MOSCOSO
RAUL
IVA
235.27
235.27
1790009289001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6652
6650
PR
01
6653
000
6650
PR
01
6656
000
6654
PR
01
6657
000
6655
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
OGA
PAGO A METROCAR S.A., POR

DEL VEHCULO PEI-4785. OG. 15489
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0100
001
IVA
983.33
118.00
104.21
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
104.21
104.21
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.09
16.09
MONTO
SALDO
0.00
118.00
16.09
1790258645001 METROCAR S.A.
MONTO
SIN IVA
983.33
118.00
O.G. 15617 PAGO REPOSICIN A FAVOR

SARMIENTO
DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN
FRESIA
MES DE AGOSTO DE 2014
REN
MONTO
983.33

0990140669001 COMWARE S.A.
6000, SEGUN CONTRATO No. 019-DNA2014 CORRESPONDIENTE AL PERODO
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

0990140669001 COMWARE S.A.
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6659
6658
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/10/2014
PY
AC
NOR
OGA
400.00
400.00
0.00
1100
001
9,107.16
9,107.16
0.00
01
000
000
001
000
530502
01
6662
000
6661
PR
01
6663
000
6661
PR
01
6665
000
6664
PR
01
000
PY
AC
000
001
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
9,507.16
001
530402
PR
IVA
1100
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
RDP
GUERRERO
ALEXANDRY
MONTO
FTE
000
29/10/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
6655

CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
RUC
REN
01
6660
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

DEL VEHCULO PEI-4785. OG. 15489
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0100
001
OGA

CHEVROLET OPTRA PLACAS PTB-591.
OG. 15480
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

CHEVROLET OPTRA PLACAS PTB-591.
OG. 15480
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
PAGO A AUTOMOTORES
DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
PEI-3294. OG 15530
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
1790258645001 METROCAR S.A.
12.50
12.50
MOSCOSO
RAUL
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
112.20
51.07
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
51.07
51.07
Registr
0.00
112.20
112.20
1790009289001
935.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
935.00
935.00
MOSCOSO
RAUL
12.50
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6666
6664
PR
01
6668
000
6658
PR
01
6670
000
6669
PR
01
6671
000
6669
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
000

A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1100
001
OGA
530204
NOR
PAGO A AUTOMOTORES
DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
PEI-3294. OG 15530
REN
REN
RDP
29/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1790009289001
BENEFICIARIO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
GUERRERO
ALEXANDRY
FTE
ORT
1700
001

MENA ARMAS
MENA ARMAS BYRON MARCELO, POR 1718161134001 BYRON MARCELO
LA REALIZACIN DE UN VIDEO DE
CUATRO MINUTOS EN EL EVENTO DE
LANZAMIENTO DEL LIBRO CASO OXY:
ESTADO ECUATORIANO",SOLICITADO
POR EL COORDINADOR
INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
6.13
6.13

MENA ARMAS
MENA ARMAS BYRON MARCELO, POR 1718161134001 BYRON MARCELO
LA REALIZACIN DE UN VIDEO DE
CUATRO MINUTOS EN EL EVENTO DE
LANZAMIENTO DEL LIBRO CASO OXY:
ESTADO ECUATORIANO",SOLICITADO
POR EL COORDINADOR
INSTITUCIONAL.
UBG
MONTO
6.13
1,092.86
2,340.00
280.80
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
280.80
280.80
Registr
0.00
2,340.00
2,340.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,092.86
1,092.86
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6673
6672
PR
01
6675
000
6674
PR
01
6677
000
6676
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 15676 .PAGO A FIRMA JURDICA

WINSTON & STRAWN LKLP, SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
INETRNACIONAL DEL ESTADO,
DENTRO DE CASO INICIADO POR
ECUADOR, ARBITRAJE BAJO REGLAS
UNCITRAL No. PCA CASE No.
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

LLP, SERVICIOS PROFESIONALES
APM CONTRA LA COMPAIA
ECUADOR S.A. (FACTURA JULIO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
3,069.99
3,069.99

MOSCOSO
ADQUISICIN E INSTALACIN DE
RAUL
BATERIA HIBRIDA EN EL VEHCULO
CHEVROLET TAHOE PLACAS. PEI-1845.
OG. 15673
REN
MONTO
3,069.99
87,437.06
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
87,437.06
87,437.06
MONTO
SALDO
0.00
6,870.00
01
000
000
001
000
530405
1700
001
320.00
320.00
0.00
01
000
000
001
000
530813
1700
001
6,550.00
6,550.00
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6679
6678
PR
01
6680
000
6676
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
29/10/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LLP, SERVICIOS PROFESIONALES
ESTADO, DENTRO DE LOS ARBITRAJES
PLANTEADOS POR LAS COMAPAIAS
RESOURCES ECUADOR LIMITED CASO
ARB/08/05
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
REN
UBG
FTE
ORT
IVA
398,336.17
398,336.17

MOSCOSO
ADQUISICIN E INSTALACION
RAUL
DEBATERIA HIBRIDA EN EL VEHCULO
CHEVROLET TAHOE PLACAS. PEI-1845.
OG. 15673
MONTO
SIN IVA
MONTO
398,336.17
824.40
000
000
001
000
530405
1700
001
38.40
38.40
0.00
01
000
000
001
000
530813
1700
001
786.00
786.00
0.00
6681
PR
01
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

BOTTS (UK) LLP POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA
INC CONTRA EL IESS, (FACTURA
AGOSTO DE 2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
BAKERBOTT
BAKER BOTTS
LLP
UK
48,581.72
48,581.72
48,581.72
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
01
6682
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6684
6683
PR
01
6686
000
6685
PR
01
6687
000
6685
PR
01
6689
000
6688
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
530601
NOR
RDP
29/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 15659 (CP-812) PAGO A DECHERTH

LLP POR PRESTACIN DE SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
POR OCCIDENRAL EXPLORATION AND
PRODUCTION COMPANY ANTE EL
CIADI. CASO ARB/06/11 (FACTURAJULIO-2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001

CARLOS, TEMAN CARS POR
VITARA PLATA, PLACA PEN-264. OG
15528
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

VITARA PLATA, PLACA PEN-264. OG
15528
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

PARA LA REPRESENTACIN DE LA
REPBLICA DEL ECUADOR, ANTE LA
OBJECIN DE LOS ESTADOS UNIDOS
SOBRE EL REGISTRO DE LA MARCA
ECUADOR AMA LA VIDA. ((FACTURASJULIO Y AGOSTO DE 2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
MONTO
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
DECHERT PARIS LLP
699.00
83.88
6,980.62
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
6,980.62
6,980.62
MONTO
SALDO
0.00
83.88
83.88
DECHERT
9,897.61
699.00
699.00
1713987046001
IVA
9,897.61
9,897.61
1713987046001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6691
6690
PR
01
6693
000
6692
PR
01
6695
000
6694
PR
01
6697
000
6697
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
REG
29/10/2014
PY
AC
000
001
530601
NOR
DEV
29/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PARA EL PATROCINIO
POR LA COMPAIA ECUADOR TLC Y
OTRAS EN CONTRA DE LA REPBLICA
DEL ECUADOR. (FACTURAS-JUNIO Y
JULIO-2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
PAGO A DECHERTH LLP POR

ARB/08/06, (FACTURA-JULIO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
DECHERT PARIS LLP
898,763.56
9,104.99
2,842.40
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
2,842.40
2,842.40
MONTO
SALDO
0.00
9,104.99
9,104.99
PROCURADURIA
ESTADO
13,877.13
898,763.56
898,763.56
DECHERT
IVA
13,877.13
13,877.13
O.G. 15656 (CP-810) PAGO A LA FIRMA FOLHOGAARP

FOLEY HOAG AARPI
I
PARA EL PATROCINIO
COMPANY - INTERNACIONAL
(FACTURA-SEPTIEMBRE-2014)
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6700
6699
PR
01
6702
000
6701
PR
01
6704
000
6703
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001

FIRMA JURDICA BAKER BOTTS (UK)
PARA EL ASESORAMIENTO A LA
I9NSTITUCIN EN EL CASO
PLANTEADO POR EL BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR CONTRA LOS
HERMANOS ORTEGA (FACTURASEPTIEMBRE-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

FOLHOGAARP
FOLEY HOAG AARPI
FIRMA JURUDICA FOLEY HOAG AARPI,
I
PRESTACION DE SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
POR LA COMPAIA MERCK SHARP &
DOHME (IA) (FACTURA-AGOSTO-2014)
REN
OGA
RUC

PARA EL PATROCINIO
CONTRA DE COCASINCLAIR EP.
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
65,187.94
65,187.94
BAKERBOTT
BAKER BOTTS
LLP
UK
BAKER BOTTS
LLP
UK
65,187.94
14,592.00
114,217.19
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
114,217.19
114,217.19
MONTO
SALDO
0.00
14,592.00
14,592.00
BAKERBOTT
IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6706
6705
PR
01
6708
000
6707
PR
01
6710
000
6709
PR
01
6711
000
6709
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530601
NOR
000
RDP
29/10/2014
530601
NOR
DEV
29/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PARA EL PATROCINIO
CONTRA DE COCASINCLAIR EP,
(FACTURA-AGOSTO-2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 15665 (CP-807) POR PAGO A

ESTUDIO JURDICO LALIVE, POR
PLANTEADI PPOR COPER MESA
MINING COPRPORATION CONTRA LA
REPBLICA DEL ECUADOR. (FACTURASEPTIEMBRE-2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001

FUNDACION GUAYASAMIN, POR EL
ALQUILER DE SUS INSTALACIONES
PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO
DEL LIBRO "CASO OXY" ACTO QUE
TENDR LUGAR EN LA CAPILLA DEL
HOMBRE EN LA CIUDAD DE QUITO,
INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA

FUNDACION GUAYASAMIN, POR EL
ALQUILER DE SUS INSTALACIONES
PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO
DEL LIBRO "CASO OXY" ACTO QUE
TENDR LUGAR EN LA CAPILLA DEL
HOMBRE EN LA CIUDAD DE QUITO,
INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
RUC
BAKERBOTT
BENEFICIARIO
BAKER BOTTS
LLP
UK
MONTO
LALIVE
FUNDACION
GUAYASAMIN
FUNDACION
GUAYASAMIN
17,717.28
3,500.00
420.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
420.00
420.00
MONTO
SALDO
0.00
3,500.00
3,500.00
1790734536001
89,241.82
17,717.28
17,717.28
1790734536001
IVA
89,241.82
89,241.82
LALIVE
MONTO
SIN IVA
0.00
CECYROJAS1
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6713
6712
PR
01
6715
000
6714
PR
01
6718
000
6717
PR
01
6720
000
6719
PR
01
6722
000
6721
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
29/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, PARA
TRABAJOS DE EMPASTADO DE
DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE
DOCUMENTACIN Y ARCHIVO.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001

DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001

A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1100
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,550.00
750.00
1,121.88
1,184.13
200.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
4,600.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,184.13
1,184.13
MONTO
SALDO
0.00
1,121.88
1,121.88
GUERRERO
ALEXANDRY
IVA
750.00
750.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
3,550.00
3,550.00

MARITETOUR CIA.
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA
LTDA.
INTERNACIONAL DEL SEOR
EN LA RUTA QUITO-MIAMIWASHINGTON-MIAMI-QUITO.
REN
OGA
1711061943001
BENEFICIARIO

ZYRKAN CORREO
S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE
S.A.
PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E. AL
VALLE DE TUMBACO,
DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
CECYROJAS1
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
01
6723
No.
ORI.
000
6721
PR
01
6725
000
6724
PR
01
6726
000
6716
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
RDP
30/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530502
NOR
000
DEV
30/10/2014
OGA
REN
DEV
30/10/2014
530502
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
1100
001
BENEFICIARIO

A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE
2014
UBG
FTE
ORT
1100
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001

JIMENEZ AYALA
JIMENEZ AYALA DANY RAMIRO, POR 1711284438001 DANY RAMIRO
SERVICIO DE LOCUCION EN EL
EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO
"CASO OXY" REALIZADO EL 17 DE
OCTUBRE DE 2014 ACTO QUE TENDR
LUGAR EN LA CAPILLA DEL HOMBRE
EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO
POR EL COORDINADOR
INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
MONTO
4,400.00
GUERRERO
ALEXANDRY
O.G. 15695 (CP-756) POR PAGO A FIRMA FOLHOGAARP

FOLEY HOAG AARPI
JURDICA FOLEY AARPI, POR
I
DEL SUR DE NUEVA YORK.
REN
OGA
RUC
MONTO
SIN IVA
4,400.00
IVA
528.00
99,226.58
800.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
800.00
800.00
Registr
0.00
99,226.58
99,226.58
USUARIOS
ESTADO
0.00
528.00
528.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6727
6716
PR
01
6731
000
6730
PR
01
6732
000
6732
PR
01
6733
000
6730
PR
01
6734
000
6734
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
30/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
NOR
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A PEREZ BASANTES ULPIANO

PATRICIO, POR CAPACITACIN EN
"TCNICAS DE ARCHIVO". PERSONAL
DE DOCUMENTACIN Y ARCHIVO.
OTH. 51
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
SUE
OGA

EXTRAS DE SEPTIEMBRE/2014 A
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A PEREZ BASANTES ULPIANO

PATRICIO, POR CAPACITACIN EN
"TCNICAS DE ARCHIVO". PERSONAL
DE DOCUMENTACIN Y ARCHIVO.
OTH. 51
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
SUE
RUC
BENEFICIARIO

JIMENEZ AYALA
JIMENEZ AYALA DANY RAMIRO, POR 1711284438001 DANY RAMIRO
SERVICIO DE LOCUCION EN EL
EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO
"CASO OXY" REALIZADO EL 17 DE
OCTUBRE DE 2014 ACTO QUE TENDR
LUGAR EN LA CAPILLA DEL HOMBRE
EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO
POR EL COORDINADOR
INSTITUCIONAL.
REN
510509
NOR
CYD
30/10/2014
OGA
REN
RDP
30/10/2014
530206
NOR
CYD
30/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ALMEIDA JARAMILLO ELIANA
ROSARIO, POR CONCEPTO DE
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
PEREZ BASANTES
ULPIANO PATRICIO
PEREZ BASANTES
ULPIANO PATRICIO
2,320.55
28.80
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
0.00
28.80
28.80
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
240.00
MONTO
SALDO
0.00
2,320.55
2,320.55
1705052866001
96.00
240.00
240.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
96.00
96.00
1705052866001
MONTO
SIN IVA
0.00
975.98
01
000
000
001
000
510203
1700
001
233.33
233.33
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
35.65
35.65
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
01
6736
No.
ORI.
000
6735
PR
01
6737
000
6735
PR
01
6739
000
6738
PR
01
6740
000
6740
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
CYD
30/10/2014
PY
AC
000
001
530405
NOR
DEV
30/10/2014
OGA
REN
RDP
30/10/2014
510707
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A AUTOMOTORES
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
UBG
FTE
ORT
510710
1700
001
MONTO
SIN IVA
707.00
IVA
347.83
41.74
143.04
51,000.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
51,000.00
51,000.00
Registr
0.00
143.04
143.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
41.74
41.74
MONTO
SALDO
0.00
347.83
347.83

PROCURADURIA
REYES PALACIOS OSCAR BOLIVAR,
POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIN
ESTADO - PLANTA
POR COMPRA DE RENUNCIA
CENTRAL
OBLIGATORIA, DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 LETRA
K) DE LA LOSEP Y ART. INNUMERADO
A CONTINUACIN DEL ART. 108 DE SU
REGLAMENTO.
REN
MONTO
707.00

ESTACION DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO SUZUKI
S.A.
SZ PLACAS PEI-4785, DIRECCIN
REN
SUE
BENEFICIARIO
PAGO A AUTOMOTORES
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6741
6741
PR
01
6742
000
6738
PR
01
6747
000
6746
PR
01
6749
000
6748
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
30/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
30/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
510710
1700
001
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA

BOLIVAR, POR PAGO DE TRANSPORTE
EN LA COMISIN DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE COCA DEL 16 AL 17 DE
OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR BOLIVAR
IVA
33,014.00
17.16
16.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
16.00
16.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
728.10
728.10
MONTO
SALDO
0.00
17.16
728.10
1802238509
MONTO
SIN IVA
33,014.00
17.16

MARITETOUR CIA.
1791704517001
EMISIN DE PASAJE AEREO DE
LTDA.
ACUERDO AL CONVENIO DE
COOPERACIN ENTRE LA
ESTADO (ECUADOR) Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL
SAN MARTIN. OTH. 58 Y 56
REN
MONTO
33,014.00
PAGO A ESTACIN DE SERVICIO

ESTACION DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO SUZUKI
S.A.
SZ PLACAS PEI-4785, DIRECCIN
REN
OGA
BENEFICIARIO

PROCURADURIA
URGILES SALCEDO XIMENA, POR
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
REGLAMENTO.
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6751
6750
PR
01
6753
000
6752
PR
01
6754
000
6752
PR
01
6755
000
6746
PR
01
6757
000
6756
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
31/10/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
1100
001
OGA
NOR
000
OGA
1712624087
BENEFICIARIO
VELASCO CUESTA
RICARDO ALBERTO
UBG
FTE
ORT
1100
001
FTE
ORT
530603
1700
001

MANTENIMIENTO DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE PLACAS PEQ-243.
OG 15701
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
15.00
1,064.86
127.78
404.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
404.00
404.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.80
1.80
MONTO
SALDO
0.00
127.78
1.80
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
IVA
1,064.86
127.78
1713987046001
MONTO
SIN IVA
15.00
1,064.86

MARITETOUR CIA.
1791704517001
EMISIN DE PASAJE AEREO DE
LTDA.
ACUERDO AL CONVENIO DE
COOPERACIN ENTRE LA
ESTADO (ECUADOR) Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL
SAN MARTIN. OTH. 58 Y 56
UBG
MONTO
15.00

INTERANDINA
LTDA, POR EL CANON DE
LTDA
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
OGA
RUC

INTERANDINA
LTDA, POR EL CANON DE
LTDA
SEPTIEMBRE DE 2014
REN
530502
NOR

VELASCO CUESTA RICARDO ALBERTO,
POR EMISIN DE BSQUEDA DE
BIENES Y EMISIN DE CERTIFICADOS
DE GRAVMENES.
REN
REN
RDP
31/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6758
6756
PR
01
6760
000
6759
PR
01
6762
000
6761
PR
01
6764
000
6763
PR
01
6765
000
6763
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

RECORRIDO NORTE PLACAS PEQ-243.
OG 15701
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

CARLOS RUBEN, COMBIO DE
CERRADURAS DE BAO, COPIAS DE
LLAVES Y ELABORACIN DE LLAVES
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
1900
001

COSTO DE EMISIN DE PASAJE RUTA
NACIONAL, OG. 15688
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
1713987046001
BENEFICIARIO
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS

COSTO DE EMISIN DE PASAJE RUTA
NACIONAL, OG. 15688
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MONTO
CHORLANGO
RUBEN
MARITETOUR CIA.
LTDA.
94.00
117.60
18.00
2.16
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
0.00
0.00
0.00
2.16
2.16
MONTO
SALDO
0.00
18.00
18.00
1791704517001
48.48
117.60
117.60
MARITETOUR CIA.
LTDA.
IVA
94.00
94.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
48.48
48.48

SOTO TORRES
ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA 1900344894001 YADIRA
ALEXANDRA
EN LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6767
6766
PR
01
6768
000
6766
PR
01
6770
000
6769
PR
01
6771
000
6769
PR
01
6774
000
6773
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONCEPTO DE SERVICIOS POR LA
EMISIN DE UN PASAJE
INTERNACIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA

CONCEPTO DE SERVICIOS POR LA
EMISIN DE UN PASAJE
INTERNACIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA

CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA., POR
ARREGLO DE LA LLANTA DE
EMERGENCIA Y ROTACIN DE
LLANTAS DE LA BUSETA DEL
RECORRIDO AL SUR PALCAS PEQ-244
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA., POR
ARREGLO DE LA LLANTA DE
EMERGENCIA Y ROTACIN DE
LLANTAS DE LA BUSETA DEL
RECORRIDO AL SUR PALCAS PEQ-244
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

CONECEL POR ADQUISICION DE UN
EQUIPO CELULAR PARA USO DEL
SECRETARIO PARTICULAR. OG. 15709
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
001
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
23.40
2.81
559.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
559.00
559.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.81
2.81
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
1.80
MONTO
SALDO
0.00
23.40
23.40
CENTRO
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
15.00
1.80
1.80
CENTRO
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
IVA
15.00
15.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6775
6773
PR
01
6778
000
6777
PR
01
6779
000
6777
PR
01
6781
000
6780
PR
01
6782
000
6780
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
31/10/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
840104
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
000
OGA
BENEFICIARIO
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
PAGO A LOPEZ REYES NORMAN

LOPEZ REYES
JAVIER, POR SERVICIOS DE UN PUNTO 1709394405001 NORMAN JAVIER
DE CONEXION A INETRNET UTILIZADO
EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL
LIBRO CASO OXY. OG. 15707
REN
OGA
RUC
PAGO A LOPEZ REYES NORMAN

LOPEZ REYES
JAVIER, POR SERVICIOS DE UN PUNTO 1709394405001 NORMAN JAVIER
DE CONEXION A INETRNET UTILIZADO
EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL
LIBRO CASO OXY. OG. 15707
REN
530105
NOR

CONECEL POR ADQUISICION DE UN
EQUIPO CELULAR PARA USO DEL
REN
REN
RDP
04/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CARRO SEGURO
0991259546001
CARRO SEGURO CARSEG S.A., POR
CARSEG S.A.
RASTREO SATELITAL DE LOS
VEHCULOS DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO,
DE 2014.
UBG
FTE
ORT
1700
001

CARRO SEGURO
0991259546001
CARRO SEGURO CARSEG S.A., POR
CARSEG S.A.
GENERAL DEL ESTADO,
DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.08
67.08
67.08
450.00
54.00
729.14
87.50
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
87.50
87.50
Modific
0.00
729.14
729.14
Registr
0.00
54.00
54.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
450.00
450.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6784
6783
PR
01
6785
000
6785
PR
01
6786
000
6786
PR
01
6787
000
6783
PR
01
6789
000
6788
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
000
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530804
NOR
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., POR 0992475714001 COMPUSHOP S.A.
LA ADQUISICIN DE 80 CINTAS DE
RESPALDO IMATION LTO5 1.5 TB/TO,
3.0 TB/TO, PARA USO DE LA UNIDAD
DE INFORMTICA.
REN
REN
DEV
04/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PROCURADURIA
ESTADO
FTE
ORT
1700
001

ESPINOZA CALDERON EDUARDO
BALTAZAR, POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA
COCINA Y DEL COMEDOR
INSTITUCIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
2,280.00
200.00
40.00
273.60
700.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
700.00
700.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
273.60
273.60
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
ESPINOZA
1708217334001 CALDERON
EDUARDO
BALTAZAR
IVA
200.00
200.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
2,280.00
2,280.00

DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., POR 0992475714001 COMPUSHOP S.A.
LA ADQUISICIN DE 80 CINTAS DE
RESPALDO IMATION LTO5 1.5 TB/TO,
3.0 TB/TO, PARA USO DE LA UNIDAD
DE INFORMTICA.
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6790
6788
PR
01
6800
000
6799
PR
01
6802
000
6801
PR
01
6804
000
6803
PR
01
6806
000
6805
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
04/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA
000

EDISON FRANCISCO, POR CONCEPTO
GASTO REALIZADO POR ADENDUM DE
EQUIPO PREVIO A LA ADQUISICIN DE
UN TELFONO CELULAR PLAN
CORPORATIVO. OG. 15710
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

MIGUEL ANGEL, POR PAGO DEL
SERVICIO TELFONICO, MES DE
SEPTIEMBRE DE 2014, DIRECCIN
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
530303
NOR

ESPINOZA CALDERON EDUARDO
BALTAZAR, POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA
COCINA Y DEL COMEDOR
INSTITUCIONAL.
REN
REN
DEV
04/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VITICOS A CANTOS LOPEZ JUAN

CARLOS, VIAJE A QUITO ASISTIR A LA
AUDIENCIA DE ESTRADOS A
DESARROLLARSE EN LA SALA DE LO
LABORAL DE LA CORTE DE JUSTICIA
DEL ECUADOR. 545-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
VITICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE

ANTONIO, POR TRANSPORTAR A
CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS, VIAJE A
QUITO ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
ESTRADOS A DESARROLLARSE EN LA
SALA DE LO LABORAL DE LA CORTE
DE JUSTICIA DEL ECUADOR. 544-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
ESPINOZA
1708217334001 CALDERON
EDUARDO
BALTAZAR
MONTO
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
20.87
40.00
40.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
0602156499
8.44
MONTO
SALDO
0.00
20.87
20.87
0602883696
84.00
8.44
8.44
0500759774
IVA
84.00
84.00
1708208754
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6808
6807
PR
01
6810
000
6810
PR
01
6811
000
6809
PR
01
6812
000
6797
PR
01
6814
000
6813
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
05/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001

FAVOR DE JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNANDO, POR EL PAGO
DE PARQUEADERO DEL VEHCULO
VOLSWAGUEN AMAROK, PLACAS PBK4785 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA

1768025530001 FUERZA TERRESTRE
OCTUBRE DE 2014. OTH. 65. PAGO A
FUERZA TERRESTRE. HERRERA
ZAMBRANO JOHANA ELIZABETH
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
24.00
60,148.66
50.40
90.00
98.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
98.00
98.00
Registr
0.00
90.00
90.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
50.40
50.40
MONTO
SALDO
0.00
60,148.66
60,148.66

CONGREGACION LA
1791778316001 PROVIDENCIA
OCTUBRE. OTH. 65. CONGREGACION
LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE
ESCUELA SAN JOSE
DE LA PROVIDENCIA. HERRERA
DE LA PROVIDENCIA
ZAMBRANO JOHANA ELIZABETH
REN
MONTO
24.00

PROCURADURIA
RESERVA DE OCTUBRE/2014, A
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A INSTITUTO ECUATORIANO DE

INSTITUTO
PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI, POR
50% DE LA TASA DE REGISTRO DE
PROPIEDAD
OBRAS LITERARIAS, OG. 15631
INTELECTUAL IEPI
BOLETN JURDICO No.11. OG.15632
BOLETIN JURDICO No. 12. 15629
BOLETIN JURDICO No. 10. OG.
COMPENDIO DE EXTRACTOS DE
FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES,
JUDICIALES..No.V
REN
SUE
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6816
6815
PR
01
6818
000
6817
PR
01
6830
000
6819
PR
01
6831
000
6820
PR
01
6832
000
6821
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
06/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
ORT
530104
1700
001
VITICO POR RESIDENCIA MES DE

OCTUBRE DE 2014. CF-110-02. PAGO A
EDISON
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
OGA
BENEFICIARIO

JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ
UBG
FTE
ORT
1700
001

DELGADO RIVERA WASHINGTON
BRAULIO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
MONTO
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
0911026672
DELGADO RIVERA
WASHINGTON
BRAULIO
100.00
88.40
935.00
935.00
765.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
765.00
765.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
935.00
935.00
MONTO
SALDO
0.00
935.00
935.00
1303946030
IVA
88.40
88.40
0901499905
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

EMPRESA
S.A. E.E.Q.
2014. OG. 15711
FTE
530306
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
SUVBENCION POR GUARDERIA MES DE

TALLER INFANTIL
1791273907001 ALOUETTE CIA.
OCTUBRE. OTH 65. PAGO A TALLER
INFANTIL ALOUETTE CIA. LTDA.,
LTDA.
VELASCO CUESTA RICARDO
REN
REN
DEV
06/11/2014
530210
NOR
DEV
06/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6833
6822
PR
01
6834
000
6823
PR
01
6835
000
6824
PR
01
6836
000
6825
PR
01
6837
000
6826
PR
01
6838
000
6827
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
06/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530306
1700
001
OGA
OGA
000
FTE
ORT
1700
001

NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
OGA
530306
NOR
UBG
UBG
REN
000

REN
530306
NOR
DEV
06/11/2014
FTE
REN
DEV
06/11/2014
UBG
530306
NOR

REN
REN
DEV
06/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOS
UBG
FTE
ORT
1700
001

EDUARDO
UBG
FTE
ORT
1700
001

VASCO LEON GUILLERMO JOSE
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
RUC
1707210496
BENEFICIARIO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
0500759774
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
0913769881
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
850.00
850.00
850.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
850.00
850.00
Registr
0.00
850.00
850.00
VASCO LEON
GUILLERMO JOSE
850.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
850.00
850.00
1702096130
850.00
MONTO
SALDO
0.00
850.00
850.00
TORAL ZEVALLOS
FRANCISCO JOS
1,020.00
850.00
850.00
0103620696
IVA
1,020.00
1,020.00
0904926904
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6839
6828
PR
01
6840
000
6829
PR
01
6842
000
6841
PR
01
6844
000
6843
PR
01
6846
000
6845
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

MAR
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
SUVBENCIN GUARDERA MES DE

OCTUBRE DE 2014. OTH. 63 PAGO A
COLEGIO PARTICULAR THOMAS
JEFFERSON. CRISTINA FERNANDA
CHILUISA.
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
0906685821
ZAMBRANO
MONTESDEOCA
KATIA MAR
COLEGIO
1791259270001 PARTICULAR
THOMAS JEFFERSON
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
935.00
935.00
765.00
100.00
1,346.23
86.56
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
86.56
86.56
Registr
0.00
1,346.23
1,346.23
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
765.00
765.00

DE OCTUBRE DE 2014. CONTRATO No.
29701771. DESPACHOS DE SRES:
REN
MONTO
935.00

CONSORCIO
CONECEL, PERIODO DEL 2 DE
TELECOMUNICACIO
OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE
NES S.A. CONECEL
2014. OG. 15721 CTA. 1.12131171 DNAIyA
Y S. P. OG 15717 CTA. 1.10262167
PROCURADOR. OG. 15720 CTA. 5.96657
BASES. OG. 15718 CTA. 1.10505105
SUBPROCURADOR. OG. 15722 CTA.
1.10635680 B.ANCHA
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6847
6845
PR
01
6848
000
6843
PR
01
6849
000
6849
PR
01
6850
000
6850
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
07/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
07/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
CYD
07/11/2014
PY
AC
530105
NOR
REG
07/11/2014
OGA
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
000
200.00
1,637.44
001
1,493.33
1,493.33
0.00
1700
001
144.11
144.11
0.00
OGA

FLOREZ MENDOZA EDMUNDO
ALBERTO, POR REPOSICIN POR EL
PAGO DE COPIAS DE TRAMITE
ADMINISTRATIVO.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
1713530929
FLOREZ MENDOZA
EDMUNDO ALBERTO
19.54
19.54
19.54
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
1700
510601
001
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
ORT
000
000
159.16
MONTO
SALDO
0.00
FTE
001
000
10.39
159.16
159.16
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
10.39
10.39
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
UBG
000
01

HONORARIOS DE OCTUBRE/2014 A
FAVOR DE ENRIQUEZ ULLOA
ELECKTRA
MONTO
REN
000
AC
REN
01
PY
510507
PR
001
001
000
NOR
1700
1700
SUE
BENEFICIARIO

CONSORCIO
CONECEL, PERIODO DEL 2 DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
2014. OG. 15721 CTA. 1.12131171 DNAIyA
Y S. P. OG 15717 CTA. 1.10262167
PROCURADOR. OG. 15720 CTA. 5.96657
BASES. OG. 15718 CTA. 1.10505105
SUBPROCURADOR. OG. 15722 CTA.
1.10635680 B.ANCHA
530105
001
DEV
ORT
ORT
000
07/11/2014
FTE
FTE
000
6852
UBG
UBG
OGA
RUC

DE OCTUBRE DE 2014. CONTRATO No.
29701771. DESPACHOS DE SRES:
REN
01
6853
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6855
6854
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/11/2014
PY
AC
NOR
OGA
20.00
20.00
0.00
2300
001
251.40
251.40
0.00
01
000
000
001
000
530502
01
6858
000
6857
PR
01
6859
000
6857
PR
01
000
PY
AC
000
001
000
DEV
07/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
RDP
10/11/2014
PY
AC
000
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
2300
001
OGA
530105
NOR
000

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON
CORESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014
REN
REN
000
271.40
001
530402
PR
IVA
2300
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
RDP

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON
CORESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014
MONTO
FTE
000
07/11/2014
BENEFICIARIO
UBG
000
6854
RUC
REN
01
6856
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

ARIAS BUENANO
1704365012001
INGENIERA DE COMUNICACIONES
RAMIRO AMABLE
,ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE
POR EL SERVICIO DE RADIO DE
REPETIDOR, PARA SEIS ESTACIONES
DE RADIO, SEGN CONTRATO No. 004DNA-2014, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

ARIAS BUENANO
1704365012001
INGENIERA DE COMUNICACIONES
RAMIRO AMABLE
,ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE
POR EL SERVICIO DE RADIO DE
REPETIDOR, PARA SEIS ESTACIONES
DE RADIO, SEGN CONTRATO No. 004DNA-2014, CORRESPONDIENTE AL MES
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
30.17
30.17
30.17
60.00
7.20
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
7.20
7.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6861
6860
PR
01
6862
000
6860
PR
01
6864
000
6863
PR
01
6867
000
6865
PR
01
6868
000
6865
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
10/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530209
NOR
OGA
REN
000
530402
NOR
000
RDP
10/11/2014
OGA
REN
DEV
10/11/2014
530209
NOR
DEV
10/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

BAOS DE LA INSTITUCIN,
NOVIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

BAOS DE LA INSTITUCIN,
NOVIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA,
POR ALICUOTAS COMUNALES,
NOVIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
439.80
439.80
52.78
239.58
1,712.58
205.51
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
205.51
205.51
Registr
0.00
1,712.58
1,712.58
USUARIOS
ESTADO
0.00
239.58
239.58
MONTO
SALDO
0.00
52.78
52.78
EDIFICIO M.M.
1791041992001 JARAMILLO
ARTEAGA

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE.
DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15728
REN
MONTO
439.80

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE.
DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15728
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6869
6866
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/11/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE
LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
GUERRERO
ALEXANDRY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,376.79
01
000
000
001
000
530402
1100
001
100.00
100.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
1100
001
2,276.79
2,276.79
0.00
6871
6870
PR
01
6872
000
6866
PR
01
6873
000
6870
PR
01
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
10/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530405
NOR
000
RDP
10/11/2014
OGA
NOR
000
OGA

CENTRO
POR ARREGLO DE TRES LLANTAS DOS
GUSTAVO MOYA
TRASERAS Y DELANTERA DEL LADO
BACA CIA. LTDA.
DERECHO, BUSETA RECORRIDO AL
NORTE PLACAS PEQ-242
UBG
FTE
ORT
1700
001

DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE
LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1100
001
OGA
45.71
GUERRERO
ALEXANDRY

CENTRO
POR ARREGLO DE TRES LLANTAS DOS
GUSTAVO MOYA
TRASERAS Y DELANTERA DEL LADO
BACA CIA. LTDA.
DERECHO, BUSETA RECORRIDO AL
NORTE PLACAS PEQ-242
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
45.71
45.71
273.21
5.49
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
5.49
5.49
USUARIOS
ESTADO
0.00
273.21
273.21
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6876
6874
PR
01
6877
000
6875
PR
01
6878
000
6874
PR
01
6880
000
6879
PR
01
6882
000
6881
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
530404
NOR
RDP
10/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530201
1700
001
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001

INTERNACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
MARITETOUR CIA.
LTDA.

TRANSPORTES
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ALTRATURSA S.A.
CALDERON, MES DE OCTUBRE DE 2014.
OG. 15730
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
IVA
122.80
570.83
40.00
760.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
760.00
760.00
Registr
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.74
14.74
MONTO
SALDO
0.00
570.83
14.74
1791704517001
MONTO
SIN IVA
122.80
570.83

INFORMATICA Y
DIGITALES
REPARACIN DE LA IMPRESORA
DINFORSYSMEGA
MARCA HP LASERJET 4250, ASIGNADA
S.A.
PATROCINIO.
REN
MONTO
122.80

TRANSPORTES
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ALTRATURSA S.A.
PERSONAL DE LA INSTITUCIN POR EL
CENTRO DE LA CIUDAD, MES DE
UBG
OGA
BENEFICIARIO

INFORMATICA Y
DIGITALES
REPARACIN DE LA IMPRESORA
DINFORSYSMEGA
MARCA HP LASERJET 4250, ASIGNADA
S.A.
PATROCINIO.
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6883
6883
PR
01
6885
000
6879
PR
01
6886
000
6884
PR
01
6887
000
6888
PR
01
6890
000
6889
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
000

INTERNACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
VITICOS A AGUILAR FEIJOO LUIS

FELIPE, VIAJE A MANTA PARA ASISTIR
A LA AUDENCIA DE ESTRADOS EN EL
CASO MANAGENERACION. 546-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
570102
NOR
REN
REN
DEV
10/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO AL INSTITUTO ECUATORIANO

DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI,
POR EL REGISTRO DE OBRAS
LITERARIAS "CASO OXY" DEFENSA
ESTADO ECUATORIANO". OG. 15735
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
AGUILAR FEIJOO
LUIS FELIPE
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
120.00
4.80
120.00
6.00
1,732.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
CGRIJALVA
0.00
1,732.00
1,732.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.00
6.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
INSTITUTO
PROPIEDAD
INTELECTUAL IEPI
IVA
4.80
4.80
0102334711
MONTO
SIN IVA
120.00
120.00

MOSCOSO
MANTENIMIENTO DE: OG. 15723
RAUL
VEHICULO VITARA AZUL PLACAS PEN433. OG.15713 VEHCULO CHEVROLET
ASTRA PLACAS PEN-436. OG. 15732
PLACAS PEI-4650
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6891
6891
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
10/11/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

OCTUBRE/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,937.18
01
000
000
001
000
510512
1700
001
980.67
980.67
0.00
01
000
000
001
000
510513
1700
001
3,522.00
3,522.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
434.51
434.51
0.00
6892
6889
PR
01
6894
000
6893
PR
01
6895
000
6893
PR
01
000
RDP
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

MOSCOSO
MANTENIMIENTO DE: OG. 15723
RAUL
VEHICULO VITARA AZUL PLACAS PEN433. OG.15713 VEHCULO CHEVROLET
ASTRA PLACAS PEN-436. OG. 15732
PLACAS PEI-4650
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

DE TELEVISIN POR CABLE. PERIODO 1790896269001 TEVECABLE S. A.
DEL 19 DE SEP AL 19 DE OCT DE 2014.
CONTRATOS No. 32152398COORDINACIN INSTITUCIONAL (OG.
15755), NoSs. 17484497/17484498-UNIDAD
DE COMUNICACIN SOCIAL (OG. 15757)
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

DE TELEVISIN POR CABLE. PERIODO 1790896269001 TEVECABLE S. A.
DEL 19 DE SEP AL 19 DE OCT DE 2014.
CONTRATOS No. 32152398COORDINACIN INSTITUCIONAL (OG.
15755), NoSs. 17484497/17484498-UNIDAD
DE COMUNICACIN SOCIAL (OG. 15757)
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
207.84
207.84
207.84
61.62
7.39
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
7.39
7.39
USUARIOS
ESTADO
0.00
61.62
61.62
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6899
6896
PR
01
6900
000
6897
PR
01
6901
000
6898
PR
01
6902
000
6902
PR
01
6904
000
6903
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

DURAN MARTINEZ
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 1709604464001 MARIA JESUS
67. PAGO A DURAN MARTINEZ MARIA
JESUS. MARTINEZ NEIRA INDIRA
PATRICIA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA

PULLAS ROBLES
NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 67. PAGO A 1001642022001 MARIA LOYOLA
PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA.
"MUNDO FANTASTICO". MEJIA
HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
SUE

PROCURADURIA
RESERVA DE OCTUBRE/2014 A FAVOR 1760002280001 GENERAL DEL
DE MAZON MONICA (ESTA EN
ESTADO - PLANTA
COMISION DE SERVICIOS SIN SUELDO)
CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

KAROLYS
NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 67. PAGO A 1710488006001 PENAHERRERA
YANITZIA
MONSERRAT, BELTRAN GUTIERREZ
MONSERRAT
JAIME DANILO
REN
OGA
RUC

TELECOMUNICACIO
TELECOMUNICACIONES A SU
TELALCA S.A.
TELEFNICA DE LA INSTITUCIN,
DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
100.00
200.00
100.00
141.89
1,574.50
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
1,574.50
1,574.50
Modific
0.00
141.89
141.89
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6905
6903
PR
01
6907
000
6906
PR
01
6909
000
6908
PR
01
6910
000
6908
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
530206
NOR
000

FAVOR DE GUANANGA VILA?A JORGE
OSWALDO, POR PAGO DE
RECORRIDO AL NORTE PLACAS PEQ243 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2014
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.
TELEFNICA DE LA INSTITUCIN,
DE 2014.
REN
REN
RDP
10/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
FTE
ORT
1700
001

HIDALGO QUIROZ
HIDALGO QUIROZ HERLITA MARCELA 1303446197001 HERLITA MARCELA
PARA EL ALQUILER DE UN BIOMBO
PARA SEGURIDAD DEL SEOR
PRESIDENTE DE LA REPBLICA , QUE
SER INSTALADO DENTRO DE LA
CAPILLA DEL HOMBRE, EN EL EVENTO
DE PRESENTACIN DEL LIBRO "CASO
OXY.
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
188.94
188.94

HIDALGO QUIROZ
HIDALGO QUIROZ HERLITA MARCELA 1303446197001 HERLITA MARCELA
PARA EL ALQUILER DE UN BIOMBO
PARA SEGURIDAD DEL SEOR
PRESIDENTE DE LA REPBLICA , QUE
SER INSTALADO DENTRO DE LA
CAPILLA DEL HOMBRE, EN EL EVENTO
DE PRESENTACIN DEL LIBRO "CASO
OXY.
UBG
MONTO
188.94
67.20
110.00
13.20
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
13.20
13.20
Registr
0.00
110.00
110.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
67.20
67.20
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6912
6911
PR
01
6913
000
6911
PR
01
6915
000
6915
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
11/11/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
72.40
72.40
0.00
1700
001
6.98
6.98
0.00
000
001
000
510601
01
6917
000
6914
PR
01
000
AC
000
001
RDP
11/11/2014
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530209
NOR
000
79.38
000
OGA

NARVAEZ ABAD
AL 27 DE OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
2300
001

NARVAEZ ABAD
REN
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
91.80
91.80
91.80
11.02
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
11.02
11.02
USUARIOS
ESTADO
0.00
001
01
PY
11.40
1700
510507
PR
11.40
11.40
MONTO
SALDO
0.00
ORT
000
NOR
95.00
FTE
001
DEV
IVA
95.00
95.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
UBG
000
11/11/2014

CISNEROS CARRERA DAVID, POR
OCT/2014
MONTO
REN
000
6914
BENEFICIARIO

COMERCIO GLOBAL
1791957679001
COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A,
CIAGLOBAL S.A.
POR LA ADQUISICIN DE MATERIALES
DE OFICINA SOLICITADO POR EL
GUARDALMACEN DE LA INSTITUCIN
REN
SUE
RUC

COMERCIO GLOBAL
1791957679001
COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A,
CIAGLOBAL S.A.
POR LA ADQUISICIN DE MATERIALES
DE OFICINA SOLICITADO POR EL
GUARDALMACEN DE LA INSTITUCIN
REN
01
6916
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6919
6918
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/11/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0400
001
0400
001
000
000
001
000
530402
01
000
000
001
000
530502
6920
PR
01
6922
000
6920
PR
01
6924
000
6923
PR
01
000
DEV
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

FABRIZIO, POR EL ARRENDAMIENTO
OCTUBRE DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA

FABRIZIO, POR EL ARRENDAMIENTO
OCTUBRE DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P., PARA CUBRIR EL
ECUADOR CDE E.P.
VALOR DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, POR EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014, DE LAS OFICINAS
ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCN.
REN
01
6921
DESCRIPCION DEL CUR
ALVARADO
FABRIZIO
ALVARADO
FABRIZIO
UBG
FTE
ORT
530502
1000
001
MONTO
SIN IVA
IVA
223.26
30.00
30.00
0.00
193.26
193.26
0.00
130.00
130.00

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA
IBARRA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
OG. 15748
REN
MONTO
130.00
15.60
321.43
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
321.43
321.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.60
15.60
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6925
6923
PR
01
6929
000
6928
PR
01
6931
000
6930
PR
01
6932
000
6927
PR
01
6934
000
6930
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530502
1000
001
000
NOR
000

NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS
DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
530209
NOR
RDP
11/11/2014
UBG
OGA
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
1700
001

ECUAEMPAQUES S.A., POR
OFICINA PARA BASTECER EL
ALMACN INSTITUCIONAL. OG. 15753
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
IVA
38.57
2,462.61
107.07
488.30
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
488.30
488.30
Registr
0.00
107.07
107.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,069.17
4,069.17
MONTO
SALDO
0.00
2,462.61
4,069.17
EMPAQUES
ECUAEMPAQUES
S.A.
MONTO
SIN IVA
38.57
2,462.61
O.G. 15759 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ

JIMENEZ TORRES
1103444285001
TORRES VICTOR PASMINIO, POR EL
VICTOR PASMINIO
CIUDAD DE QUITO, POR EL PERODO
DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE
NOVIEMBRE DE 2014
REN
MONTO
38.57
O.G. 15759 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ

JIMENEZ TORRES
1103444285001
TORRES VICTOR PASMINIO, POR EL
VICTOR PASMINIO
CIUDAD DE QUITO, POR EL PERODO
NOVIEMBRE DE 2014
REN
OGA
RUC

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA
IBARRA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
OG. 15748
REN
REN
DEV
11/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6935
6927
PR
01
6937
000
6936
PR
01
6938
000
6926
PR
01
6940
000
6939
PR
01
6944
000
6942
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ECUAEMPAQUES S.A., POR
OFICINA PARA BASTECER EL
ALMACN INSTITUCIONAL. OG. 15753
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530104
1100
001

PASAJES RUTAS INTERNACIONALES.
QUITO-MADRID-LONDRES-MADRIDQUITO. ACUERDO 244. OG. 15747
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
002
OGA

INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITOBUENOS AIRES-QUITO
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
EMPAQUES
ECUAEMPAQUES
S.A.

PORTOVIEJO, POR GASTOS DE
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1300
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
743.97
5,525.69
982.74
481.25
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
481.25
481.25
MONTO
SALDO
0.00
982.74
982.74
CONDOMINIO
1391709048001 BANCO LA
PREVISORA
PORTOVIEJO
12.85
5,525.69
5,525.69
1791704517001
IVA
743.97
743.97
1791704517001
MONTO
SIN IVA
12.85
12.85

GUERRERO
ALEXANDRY, REEMBOLSO POR PAGO 1102556063001 ACEVEDO JORGE
DE SUMINISTRO DE ENERGA
ALEXANDRY
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA.
PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2014
AL MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15739
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6945
6943
PR
01
6947
000
6946
PR
01
6949
000
6948
PR
01
6951
000
6950
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VITICO A BORJA PAZMINO MARIA

TERESA, VIAJE A GUAYAQUIL EL
06/11/2014. ASISTIR A LA SESIN DE LA
COMISIN ESTRATGICA DE MARCAS.
549-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
VIATICO A UGOLOTTI VILLAGMEZ

XAVIER EDUARDO, REUNION DE
REGIONAL 1, PARA REVISIN DE
TEMAS RELACIONADOS CON LA
HUMANO. DEL 05 AL 07 DE
NOVIEMBRE DE 2014. 550-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
1718611864
BENEFICIARIO
BORJA PAZMINO
MARIA TERESA
UBG
FTE
ORT
530209
1800
001

ATIMASA S.A. , PARA EL PAGO DE
ESTADO EN QUITO,
OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
MONTO
0913769881
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
IVA
40.00
4.00
166.00
2,755.54
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
2,755.54
2,755.54
USUARIOS
ESTADO
0.00
166.00
166.00
MONTO
SALDO
0.00
4.00
4.00
0991331859001 ATIMASA S.A.
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00

PALOMO
ELENA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA
MARIA ELENA
DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE
AMBATO, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 6 DE OCTUBRE DE 2014
AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6952
6950
PR
01
6954
000
6953
PR
01
6956
000
6955
PR
01
6958
000
6918
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
RDP
12/11/2014
530803
NOR
DEV
12/11/2014
OGA
530210
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ATIMASA S.A. , PARA EL PAGO DE
ESTADO EN QUITO,
OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
VIATICOS A VASQUEZ HIDALGO

CARLOS EFRAIN, VIAJE A LA CIUDAD
DE CUENCA, DIRECCION REGIONAL
DEL AZUAY, PARA TRATAR ASUNTOS
INHERENTES A LA COORDINACION
NACIONAL ADMINISTRATIVAFINANCIERA. 551-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
0991331859001 ATIMASA S.A.
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
FTE
ORT
1100
001

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P., PARA CUBRIR EL
ECUADOR CDE E.P.
VALOR DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, POR EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014, DE LAS OFICINAS
ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCN.
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0400
001
MONTO
SIN IVA
IVA
330.66
330.66
SUVBENCIN POR GUARDERIA MES DE

ESCUELA DE
NOVIEMBRE DE 2014. PAGO A
PARTICULAR SIGLO
PARTICULAR SIGLO XXI, CARTUCHE
XXI
RUALES MICHAEL. OTH. 69
UBG
MONTO
330.66
65.00
100.00
23.19
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
23.19
23.19
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
65.00
65.00
MONTO
SALDO
0.00
CECYROJAS1
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6959
6957
PR
01
6962
000
6960
PR
01
6963
000
6960
PR
01
6965
000
6964
PR
01
6966
000
6964
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530301
NOR
000
NOR
000
RDP
12/11/2014
OGA
REN
DEV
12/11/2014
530601
NOR
RDP
12/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PBLICAS Y PROYECCIN DE IMAGEN
ESTADO, DE LA REPUBLICA DEL
CIUDADES DE EEUU. POR EL OCTUBRE
DE 2014. OG. 15779
UBG
FTE
ORT
1700
001

NACIONALES, SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS. OG. 15761
UBG
FTE
ORT
1700
001

NACIONALES, SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS. OG. 15761
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
PAGO A AUTOLLANTA C LTDA, POR

CAAR Y MORONA SANTIAGO. OG.
15771
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
PAGO A AUTOLLANTA C LTDA, POR

CAAR Y MORONA SANTIAGO. OG.
15771
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
RUC
MIRENLLC
BENEFICIARIO
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
NETWORKING
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
AUTOLLANTA C
LTDA
AUTOLLANTA C
LTDA
4.68
585.28
70.23
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
70.23
70.23
USUARIOS
ESTADO
0.00
585.28
585.28
0190085929001
39.00
MONTO
SALDO
0.00
4.68
4.68
0190085929001
30,000.00
39.00
39.00
1791704517001
IVA
30,000.00
30,000.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6968
6967
PR
01
6970
000
6969
PR
01
6971
000
6971
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
530301
NOR
OGA
REN
000
CYD
12/11/2014
OGA
530804
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
PASAJES RUTAS NACIONALES. OG.
15786
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
1700
001

EXTRAS DE OCTUBRE/2014, A FAVOR
DE VARIOS SERVIDORES BAJO EL
CODIGO DEL TRABAJO
REN
UBG
FTE
ORT
IVA
239.23
39.50
8,841.40
000
000
001
000
510509
1700
001
7,883.51
7,883.51
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
957.89
957.89
0.00
6969
PR
01
6976
000
6975
PR
01
000
RDP
12/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
PAGO A ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.,

ADVANTLOGIC
POR ADQUISICIN DE MATERIALES DE 1790344053001 ECUADOR S.A.
ALMACEN INSTITUCIONAL. OG 15776
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA

CAROLINA, POR ADQUISICIN DE 207
CARGAS DE AGUAS PARA LAS
REN
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
4.74
4.74
1720211430001
MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA
4.74
465.75
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
465.75
465.75
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
6972
MONTO
SALDO
0.00
39.50
39.50
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
239.23
239.23
PAGO A ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.,

ADVANTLOGIC
POR ADQUISICIN DE MATERIALES DE 1790344053001 ECUADOR S.A.
ALMACEN INSTITUCIONAL. OG 15776
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6977
6975
PR
01
6979
000
6978
PR
01
6980
000
6978
PR
01
6982
000
6981
PR
01
6983
000
6981
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
12/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/11/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
OGA
530302
NOR
NOR
000

CAROLINA, POR ADQUISICIN DE 207
CARGAS DE AGUAS PARA LAS
REN
REN
RDP
12/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

UBG
FTE
ORT
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA
1720211430001
BENEFICIARIO
MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
55.89
55.89
15.00
1.80
995.00
119.40
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
119.40
119.40
Registr
0.00
995.00
995.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.80
1.80
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00

MOSCOSO
RAUL
VOLSKWAGEN AMAROK PLACAS PEQ4785. OG. 15724
REN
MONTO
55.89

MOSCOSO
RAUL
VOLSKWAGEN AMAROK PLACAS PEQ4785. OG. 15724
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6985
6984
PR
01
6987
000
6986
PR
01
6988
000
6986
PR
01
6989
000
6990
PR
01
6991
000
6992
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
530201
NOR
000
DEV
13/11/2014
FTE
REN
DEV
13/11/2014
UBG
530201
NOR
NOR
000
VIATICOS A HERRERA HERRERA

MONICA PATRICIA, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 11/11/2014. REVISIN
DE SERVIDORES Y CONEXIN A
SWITCH PRINCIPAL DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 GUAYAS
REN
REN
RDP
13/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
BENEFICIARIO
1704203502
HERRERA HERRERA
MONICA PATRICI
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
1700
001

REMBERTO, REEMBOLSO POR PAGO
DE PARQUEADERO DEL VEHCULO
OG. 15727
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
PAGO A RODRIGUEZ MUNOZ GUSTAVO

SEGUNDO, REEMBOLSO POR PAGO DE
COMBUSTIBLE EN LA COMISIN DE
SERVICIOS DE LOS DAS 14 Y 15 DE
OCTUBRE DE 2014. OG.15614
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
1709287716
RODRIGUEZ MUNOZ
GUSTAVO SEGUND
40.00
34.13
4.10
19.00
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
19.00
19.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.80
100.80
MONTO
SALDO
0.00
4.10
100.80
1700439217
IVA
34.13
4.10
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
MONTO
SIN IVA
40.00
34.13

COMPANIA DE
POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE
RUEDACARQUITO
TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACIN
S.A.
DE ABOGADOS DE LA DIRECCIN
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
OG. 15815
UBG
MONTO
40.00

COMPANIA DE
POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE
RUEDACARQUITO
TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACIN
S.A.
DE ABOGADOS DE LA DIRECCIN
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
OG. 15815
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6993
6993
PR
01
6995
000
6994
PR
01
6996
000
6994
PR
01
6998
000
6997
PR
01
7002
000
7001
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
000

LTDA, POR CANON DE
OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
530301
NOR

LTDA, POR CANON DE
OCTUBRE DE 2014
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

PROCURADURIA
OCT/2014, A FAVOR DE SERVIDORES
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
SUBROGACIONES Y DIFERENCIA DE
F.RESERVA DE OCT/2014.
REN
REN
DEV
13/11/2014
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E.
UBG
FTE
ORT
1700
001

SERILAZ CIA LTDA POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PGE
OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0300
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
127.78
1,452.17
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,452.17
1,452.17
1,064.86
MONTO
SALDO
0.00
127.78
127.78
1791704517001
659.45
1,064.86
1,064.86
INTERANDINA
LTDA
IVA
659.45
659.45
INTERANDINA
LTDA
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7003
7001
PR
01
7005
000
7005
PR
01
7006
000
7006
PR
01
7007
000
7007
PR
01
7008
000
7004
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
0300
001
OGA
000
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
530304
NOR

SERILAZ CIA LTDA POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PGE
OCTUBRE DE 2014
REN
REN
DEV
13/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A LANDZURI PARRA CARLOS

PATRICIO, REEMBOLSO POR GASTO EN
PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO A
LA MITAD DEL MUNDO. OG. 15030
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
2,555.10
838.95
17.28
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
17.28
17.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
838.95
838.95
1707505283
120.00
MONTO
SALDO
0.00
2,555.10
2,555.10
PROCURADURIA
ESTADO
12.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
12.00
12.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7009
6999
PR
01
7011
000
7010
PR
01
7012
000
7010
PR
01
7014
000
7013
PR
01
7016
000
7015
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
530301
NOR
NOR
000

COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS
RUEDA CARQUITO S.A., POR LA
MOVILIZACIN DE ABOGADOS DE LA
PATROCINIO CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2014
REN
REN
RDP
14/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
COMPANIA DE
RUEDACARQUITO
S.A.
1700
001

MARITETOUR CIA.
MARITETOUR CIA. LTDA, POR EMISIN 1791704517001 LTDA.
DE PASAJES NACIONALES
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001

EMPRESA
EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., 0690000512001 ELECTRICA
POR CONSUMO DE ENERGA
RIOBAMBA S. A.
ELECTRICA DE LA DIRECCIN
OCTUBRE DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0600
001
OGA
BENEFICIARIO

MARITETOUR CIA.
MARITETOUR CIA. LTDA, POR EMISIN 1791704517001 LTDA.
DE PASAJES NACIONALES
REN
OGA
RUC

GUAMAN CACERES
CIUDAD DE AZOGUES,
CORRSPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
426.60
426.60
426.60
27.00
3.24
84.02
380.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
380.00
380.00
Modific
0.00
84.02
84.02
Registr
0.00
3.24
3.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
27.00
27.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7017
7015
PR
01
7019
000
7018
PR
01
7020
000
7018
PR
01
7022
000
7021
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0300
001

OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE
NOVIEMBRE DE 2014
FTE
ORT
530502
2100
001
530502
NOR
UBG
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

GUAMAN CACERES
CIUDAD DE AZOGUES,
CORRSPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014
REN
REN
DEV
14/11/2014
530502
NOR
RDP
14/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE
NOVIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
2100
001
1708239841001 OH LEE MI SUN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
IVA
45.60
310.87
37.30
958.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
958.50
958.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
37.30
37.30
MONTO
SALDO
0.00
310.87
310.87
1708239841001 OH LEE MI SUN
MONTO
SIN IVA
45.60
45.60

LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA
SISTEMATICA LEXIS
ACTUALIZACIN SOPORTE TCNICO
S.A.
PERODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 9 DE
NOVIEMBRE DE 2014
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7023
7021
PR
01
7025
000
7024
PR
01
7026
000
7024
PR
01
7028
000
7027
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
530105
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
0600
001

OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
IVA
115.02
26.40
19.04
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
19.04
19.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
3.17
3.17
MONTO
SALDO
0.00
26.40
3.17
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
115.02
26.40

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MES DE OCTUBRE DE 2014
UBG
MONTO
115.02

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
REN
OGA
RUC

LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA
SISTEMATICA LEXIS
ACTUALIZACIN SOPORTE TCNICO
S.A.
NOVIEMBRE DE 2014
REN
REN
DEV
14/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7029
7027
PR
01
7031
000
7030
PR
01
7033
000
7032
PR
01
7034
000
7032
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
RDP
14/11/2014
530105
NOR
DEV
14/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

OFICINA REGIONAL DE TULCAN,
OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
0400
001

REN
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
6.91
110.00
13.20
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
13.20
13.20
MONTO
SALDO
0.00
110.00
110.00
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
2.28
6.91
6.91
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
IVA
2.28
2.28
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7036
7035
PR
01
7038
000
7037
PR
01
7039
000
7037
PR
01
7041
000
7040
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
DEV
14/11/2014
530105
NOR
RDP
14/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
O.G. 15795 (CP-714) PAGO A FAVOR A

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DE OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1800
001

OCTUBRE DE 2014 DE LA OFICINA
REGIONAL DE MANTA.
UBG
FTE
ORT
1300
001

OCTUBRE DE 2014 DE LA OFICINA
REGIONAL DE MANTA.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
OGA
RUC

SERVICIO DE TELEFONA CE LA
DIRECCIN REGIONAL DE MANAB
OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
MONTO
7.37
0.88
42.86
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
42.86
42.86
MONTO
SALDO
0.00
0.88
0.88
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6.20
7.37
7.37
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
6.20
6.20
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7042
7040
PR
01
7044
000
7043
PR
01
7045
000
7043
PR
01
7046
000
7046
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
REG
14/11/2014
530105
NOR
RDP
14/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SERVICIO DE TELEFONA CE LA
DIRECCIN REGIONAL DE MANAB
OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1300
001
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
0300
001
FTE
ORT
530105
0300
001
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
IVA
5.14
24.04
435.68
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
435.68
435.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.88
2.88
MONTO
SALDO
0.00
24.04
2.88
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
5.14
24.04

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFONA CELULAR DE
NES CNT EP
LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES,
OCTUBRE DE 2014
UBG
MONTO
5.14

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
SERVICIO DE TELEFONA CELULAR DE
NES CNT EP
LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES,
OCTUBRE DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7048
7047
PR
01
7049
000
7047
PR
01
7051
000
7050
PR
01
7052
000
7052
PR
01
7053
000
7053
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
14/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001

ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, PARA
EMPASTADO DE DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTE AL AO 2013, DE
LA DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
MONTO
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
123.00
830.00
1,318.35
1,434.68
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
CECYROJAS1
0.00
0.00
1,434.68
1,434.68
MONTO
SALDO
0.00
1,318.35
1,318.35
PROCURADURIA
ESTADO
1,025.00
830.00
830.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
123.00
123.00
1711061943001
MONTO
SIN IVA
1,025.00
1,025.00

COMWARE S.A.POR MANTENIMIENTO 0990140669001 COMWARE S.A.
PERODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27
DE OCTUBRE DE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

COMWARE S.A.POR MANTENIMIENTO 0990140669001 COMWARE S.A.
PERODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27
DE OCTUBRE DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7055
7054
PR
01
7057
000
7054
PR
01
7059
000
7058
PR
01
7060
000
7058
PR
01
7062
000
7061
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
17/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530803
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
530404
1700
001
FTE
ORT
1700
001

CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER ,POR
LA ADQUISICIN DE 10 BLOCKS DE
ORDENES DE GASTO.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
373.49
44.82
186.43
190.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
190.00
190.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
22.37
22.37
MONTO
SALDO
0.00
186.43
22.37
CRUZ CRUZ
ALEJANDRO XAVIER
IVA
44.82
186.43
1716635691001
MONTO
SIN IVA
373.49
44.82

MOLINA LUCAS
1720211430001
MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, A
DIANA CAROLINA
FIN DE CUBRIR EL COSTO POR EL
ARREGLO DE LOS DISPENSADORES DE
AGUA DE LAS DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
UBG
MONTO
373.49

MOLINA LUCAS
1720211430001
MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, A
DIANA CAROLINA
FIN DE CUBRIR EL COSTO POR EL
ARREGLO DE LOS DISPENSADORES DE
AGUA DE LAS DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
ORT
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DE 2014
FTE
530404
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DE 2014
REN
REN
DEV
17/11/2014
OGA
REN
RDP
17/11/2014
530803
NOR
DEV
17/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7063
7061
PR
01
7065
000
7064
PR
01
7067
000
7066
PR
01
7068
000
7066
PR
01
7070
000
7069
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
530804
NOR
DEV
17/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER ,POR
LA ADQUISICIN DE 10 BLOCKS DE
ORDENES DE GASTO.
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
1716635691001
CRUZ CRUZ
ALEJANDRO XAVIER

LOS ENLACES DE DATOS ECU 911 (No.
MES DE OCTUBRE DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
225.00
27.00
300.00
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
300.00
300.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
27.00
27.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
174,360.00
MONTO
SALDO
0.00
225.00
225.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
22.80
174,360.00
174,360.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
22.80
22.80
PAGO A SUMCO SERVICES LLP,

SUMCO SERVICES
SERVISUMCO
CONTRATO No. 56. PRESTACION DE
LLP
SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION,
COORDINACION Y EJECUCIN DE
EVENTOS EN LAS CIUDADES DE MIAMI
Y WASHINGTON, PARA LA
PRESENTACION DEL LIBRO OXY. OG.
15802
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7071
7069
PR
01
7072
000
7073
PR
01
7074
000
7073
PR
01
7076
000
7075
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LOS ENLACES DE DATOS ECU 911 (No.
MES DE OCTUBRE DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
REEMBOLSO A ZAMORA PERALTA

MARIA VERONICA, POR PAGO DE
PARQUEADEROS DE LOS VEHCULOS
Y SUZUKI COLOR VINO PBJ-3762.
MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DE 2014. OGs.
15781/82/83/84
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
36.00
25.50
212.51
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
CECYROJAS1
0.00
212.51
212.51
ZAMORA PERALTA
MARIA VERONICA
IVA
25.50
25.50
1307523827
MONTO
SIN IVA
36.00
36.00

DE ASCENSOR INSTALADO EN EL
EDIFICIO DEL AMAZONAS PLAZA,
PROPIEDAD DE LA P.G.E. CORRES
PONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

DE ASCENSOR INSTALADO EN EL
EDIFICIO DEL AMAZONAS PLAZA,
PROPIEDAD DE LA P.G.E. CORRES
PONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
537.60
01
000
000
001
000
530502
1300
001
89.60
89.60
0.00
01
000
000
001
000
530502
1700
001
448.00
448.00
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7078
7077
PR
01
7080
000
7079
PR
01
7082
000
7081
PR
01
7083
000
7081
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1300
001
UBG
FTE
ORT
530104
2100
001

COMPUEQUIP DOS S.A., POR
ADQUISICIN DE SIETE LICENCIAS
MICROSOFT OFFICESTD SNGL
LICSAPRK MVL. OG. 15828
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA

COMPUEQUIP DOS S.A., POR
ADQUISICIN DE SIETE LICENCIAS
MICROSOFT OFFICESTD SNGL
LICSAPRK MVL. OG. 15828
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
MONTO
100.00
35.07
2,986.13
358.34
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
CGRIJALVA
0.00
358.34
358.34
MONTO
SALDO
0.00
2,986.13
2,986.13
COMPUTADORES Y
1790885186001 EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS
S.A.
IVA
35.07
35.07
COMPUTADORES Y
1790885186001 EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS
S.A.
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

1708239841001 OH LEE MI SUN
OH LEE MI SUN, REPOSICIN
19/09/2014 AL 21/10/2014 DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA
REN
OGA
BENEFICIARIO
O.G. 72 PAGO A FAVOR DE ANDRADE

ANDRADE PAZ
1308987575001
PAZ IVONNE, POR SUBVENCIN DE
IVONNE
GUARDERA DEL NIO BENJAMIN
ZAMBRANO VITERI, HIJO DEL SEOR
FREDDY FARLEY ZAMBRANO MUOZ,
SERVIDOR DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB,
NOVIEMBRE DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7085
7084
PR
01
7087
000
7086
PR
01
7088
000
7086
PR
01
7090
000
7089
PR
01
7092
000
7091
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1300
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
000
530105
NOR
000
OGA

MUNICIPAL DE
EP, POR SERVICIO TELEFNICO
MES DE OCTUBRE DE 201. OG. 15810
UBG
FTE
ORT
0100
001

FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO
DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS
CIUDAD DE AZOGUES, MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0300
001
MONTO
108.94
13.07
48.27
7.87
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
7.87
7.87
MONTO
SALDO
0.00
48.27
48.27
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
181.67
13.07
13.07
0301085569001
IVA
108.94
108.94
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
MONTO
SIN IVA
181.67
181.67

CASTRO
SUSANA PATRICIA, CONSUMO DE
SUSANA PATRICIA
BLANCO PLACAS PEN-776. MES DE
REN
OGA
BENEFICIARIO

CASTRO
SUSANA PATRICIA, CONSUMO DE
SUSANA PATRICIA
BLANCO PLACAS PEN-776. MES DE
REN
OGA
RUC
PAGO A COOPERATIVA DE
COOPERATIVA DE
1390037860001 TRANSPORTE
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
REINA DEL CAMINO, POR CONSUMO
INTERPROVINCIAL
DE COMBUSTIBLE MESES DE
REINA DEL CAMINO
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014, DE
LOS VEHCULOS VITARA ROJO PLACAS
PBJ-3762 Y CHEVROLET DMAX
REN
REN
DEV
17/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7095
7093
PR
01
7096
000
7094
PR
01
7098
000
7097
PR
01
7099
000
7097
PR
01
7103
000
7102
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
17/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
NOR
000
VIATICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE

ANTONIO, TRNASPORTAR AL DR,
DORIAN OVIEDO A LA CIUDAD DE
GUARANDA A LA AUDIENCIA
LABORAL No. 02202-2014-9732, EL
11/11/2014. 552-V
REN
REN
DEV
17/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VIATICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN

BLADIMIR VIAJE A LA CIUDAD DE
GUARANDA A LA AUDIENCIA
LABORAL No. 02202-2014-9732, EL
11/11/2014. 553-V
UBG
FTE
ORT
1700
001

TALLER TEAM BUILDING "GENERAR
CONCIENCIA DE TRABAJAR COMO UN
SOLO EQUIPO", PARA LOS
NACIONAL DE ADMINISTRACIN DE
TALENTO HUMANO, OTH. 73
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA

TALLER TEAM BUILDING "GENERAR
CONCIENCIA DE TRABAJAR COMO UN
SOLO EQUIPO", PARA LOS
NACIONAL DE ADMINISTRACIN DE
TALENTO HUMANO, OTH. 73
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA

NOVIEMBRE DE 2014. PAGO A
ALVAREZ ALCIVAR KATHYA
ALEXANDRA. CARMEN MONSERRATE
OTH. 71
REN
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001
RUC
BENEFICIARIO
0602156499
PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO
MONTO
OVIEDO ANDINO
DORIAN BLADIMIR
4,464.00
535.68
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
535.68
535.68
ALVAREZ ALCIVAR
0800606527001 KATHYA
ALEXANDRA
40.00
MONTO
SALDO
0.00
4,464.00
4,464.00
40.00
40.00
40.00
IVA
40.00
40.00
0602152787
MONTO
SIN IVA
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7105
7104
PR
01
7107
000
7106
PR
01
7109
000
7108
PR
01
7111
000
7110
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530601
NOR
OGA
REN
000
DEV
18/11/2014
530105
NOR
DEV
18/11/2014
OGA
530601
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

OFICINAS DE LA MATRIZ EN LA
CIUDAD DE QUITO. PERIODO
UBG
FTE
ORT
1700
001

PARA LA REPRESENTACIN DE LA
REPBLICA DEL ECUADOR, ANTE LA
OBJECIN DE LOS ESTADOS UNIDOS
SOBRE EL REGISTRO DE LA MARCA
ECUADOR AMA LA VIDA
(HONORARIOS SEPTIEMBRE 2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001

PARA EL PATROCINIO
POR LA COMPAIA ECADOR TLC Y
OTRAS CONTRA LA REPBLICA DEL
ECUADOR. (FACTURA-AGOSTO-2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001

PARA EL PATROCINIO
COMPANY ANTE EL CIADI CASO No.
ARB/06/11 (FACTURA-AGOSTO-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
MONTO
901.36
901.36
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
DECHERT PARIS LLP
DECHERT PARIS LLP
2,638.35
2,060.46
107,422.87
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
107,422.87
107,422.87
MONTO
SALDO
0.00
2,060.46
2,060.46
DECHERT
901.36
2,638.35
2,638.35
DECHERT
IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7112
7030
PR
01
7114
000
7113
PR
01
7116
000
7115
PR
01
7118
000
7117
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0400
001

BOTTS (UK), POR SERVICIOS
PARA REPRESENTAR AL PAIS EN LA
EJECUCIN DEL LAUDO ARBITRAL
DEFINITIVO A FAVOR DE ECUADOR,
DENTRO DEL ARBITRAJE
INTERNACIONAL PLANTEADO EN SU
CONTRA POR LA COMPAIA
ULYSSEAS INC (FACTURASEPTIEMBRE-2014)
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530601
NOR

OFICINA REGIONAL DE TULCAN,
OCTUBRE DE 2014
REN
REN
DEV
18/11/2014
530105
NOR
DEV
18/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

PARA EL PATROCINIO
ECUADOR LIMITED CASO ARB/08/06
UBG
FTE
ORT
1700
001

PARA EL PATROCINIO
ECUADOR LIMITED CASO ARB/08/06
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
BAKER BOTTS
LLP
UK
DECHERT PARIS LLP
DECHERT PARIS LLP
9,010.07
30,662.11
2,311.40
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
0.00
2,311.40
2,311.40
MONTO
SALDO
0.00
30,662.11
30,662.11
DECHERT
0.83
9,010.07
9,010.07
DECHERT
IVA
0.83
0.83
BAKERBOTT
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7120
7119
PR
01
7122
000
7121
PR
01
7123
000
7035
PR
01
7125
000
7124
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EL PATROCINIO INTERNACIONAL,
ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS
COMPAIAS BURLINGTON RESOURCES
INC, RESOURCES ORIENTE LIMITED,
RESOURCES ECUADOR LIMITED (CASO
ARB/08/05) FACT AGO 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

STRAWN, LLP, SERVICIOS
REGLAS UNCITRAL CHEVRON III.
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001

MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA,
POR ADQUISICIN DE MATERIAL DE
OFICINA SOLICITADO POR EL
GUARDALMACEN.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
804,077.40
0.74
118.13
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
118.13
118.13
MONTO
SALDO
0.00
0.74
0.74
MENDOZA SALTOS
GELLYS BRISELA
380,693.19
804,077.40
804,077.40
1307188118001
IVA
380,693.19
380,693.19
O.G. 15795 (CP-714) PAGO A FAVOR A

CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
DE OCTUBRE DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
CECYROJAS1
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7126
7124
PR
01
7128
000
7127
PR
01
7129
000
7127
PR
01
7130
000
6941
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA,
POR ADQUISICIN DE MATERIAL DE
OFICINA SOLICITADO POR EL
GUARDALMACEN.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MENDOZA SALTOS
GELLYS BRISELA
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
PAGO A VALENCIA FALCONI

MEDARDO VICENTE "ELECTRO
AMAZONAS", POR ADQUISICIN DE
DOS TELFONOS PARA LAS OFICINAS
PROVINCIALES DE CARCHI Y
SUCUMBIOS. OG. 15772
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
002
MONTO
14.18
983.33
118.00
220.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
220.00
220.00
MONTO
SALDO
0.00
118.00
118.00
VALENCIA FALCONI
MEDARDO VICENTE
IVA
983.33
983.33
0601950264001
MONTO
SIN IVA
14.18
14.18

0990140669001 COMWARE S.A.
OCTUBRE DE 2014.
REN
OGA
1307188118001
BENEFICIARIO

0990140669001 COMWARE S.A.
OCTUBRE DE 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7131
6941
PR
01
7133
000
7132
PR
01
7134
000
7089
PR
01
7136
000
7135
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
840104
1700
002
OGA
OGA
REN
000
DEV
18/11/2014
UBG
530301
NOR
530105
NOR
000
PAGO A VALENCIA FALCONI

MEDARDO VICENTE "ELECTRO
AMAZONAS", POR ADQUISICIN DE
DOS TELEFONOS PARA LAS OFICINAS
PROVINCIALES DE CARCHI Y
SUCUMBIOS. OG. 15772
REN
REN
RDP
18/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

PARA FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
UBG
FTE
ORT
1700
001

MUNICIPAL DE
EP, POR SERVICIO TELEFNICO
MES DE OCTUBRE DE 201. OG. 15810
UBG
FTE
ORT
0100
001
RUC
BENEFICIARIO
0601950264001
VALENCIA FALCONI
MEDARDO VICENTE
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
840104
1700
002
IVA
26.40
1,964.40
5.33
5,759.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
5,759.00
5,759.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.33
5.33
MONTO
SALDO
0.00
1,964.40
1,964.40
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
MONTO
SIN IVA
26.40
26.40
TELECOMUNICACIO
ADQUISICIN DE TRECE TELEFONOS IP
TELALCA S.A.
PARA DIFERENTES UNIDADES
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7138
7137
PR
01
7139
000
7135
PR
01
7141
000
7140
PR
01
7143
000
7142
PR
01
7144
000
7140
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
570102
1700
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
002

ADQUISICIN DE UN ESCANER. OG
15777
FTE
ORT
840107
1700
002
530405
NOR
UBG
UBG
OGA
OGA
BENEFICIARIO
1791083210001 DATAPRO S.A
FTE
ORT
1700
001

ADQUISICIN DE UN ESCANER. OG
15777
REN
UBG
FTE
ORT
840107
1700
002
IVA
294.00
691.08
380.00
408.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
408.00
408.00
Registr
0.00
380.00
380.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,400.00
3,400.00
MONTO
SALDO
0.00
691.08
3,400.00
1791083210001 DATAPRO S.A
MONTO
SIN IVA
294.00
691.08

MOSCOSO
MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL,
(SPRINT CAR WASH) POR EMPAQUE
RAUL
CARTER CAJA ORIGINAL, ACEITE CAJA
SINTETICO DEL VEHICULO FOR- F-150
PLACAS PBI-5450
UBG
MONTO
294.00
TELECOMUNICACIO
ADQUISICIN DE TRECE TELEFONOS IP
TELALCA S.A.
PARA DIFERENTES UNIDADES
REN
REN
RDP
18/11/2014
FTE
840104
NOR
DEV
18/11/2014
UBG
OGA
RUC

AGENCIA NACIONAL
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION 1768159650001 DE REGULACION Y
Y CONTROL DEL TRANSPORTE
CONTROL DEL
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD
TRANSPORTE
VIAL. POR EL PGO DE ESPECIES POR EL
TERRESTRE
USO DE LOS VIDRIOS POLARIZADOS
TRANSITO Y
EN LOS VEHCULOS DEL DESPACHO
SEGURIDAD VIAL.
DEL PROCURADOR Y
SUBPROCURADOR.
REN
REN
DEV
18/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7145
7142
PR
01
7147
000
7146
PR
01
7148
000
7146
PR
01
7150
000
7149
PR
01
7151
000
7149
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001

MARITETOUR CIA. LTDA, POR
SERVICIOS POR EMISIN DE PASAJES
NACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

MARITETOUR CIA. LTDA, POR
NACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

SERVCIO TELEFONICO OFICINA EN LA
PROVINCIA DE MANABI. MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
OGA
BENEFICIARIO

MOSCOSO
(SPRINT CAR WASH) POR EMPAQUE
RAUL
CARTER CAJA ORIGINAL, ACEITE CAJA
SINTETICO DEL VEHICULO FOR- F-150
PLACAS PBI-5450
REN
OGA
RUC

SERVCIO TELEFONICO OFICINA EN LA
PROVINCIA DE MANABI. MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3.60
17.25
2.07
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
CECYROJAS1
0.00
2.07
2.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.25
17.25
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
30.00
MONTO
SALDO
0.00
3.60
3.60
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
45.60
30.00
30.00
1791704517001
IVA
45.60
45.60
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7153
7152
PR
01
7154
000
7152
PR
01
7156
000
7155
PR
01
7157
000
7155
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
18/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
OGA
REN
000
RDP
18/11/2014
530105
NOR
DEV
18/11/2014
OGA
530105
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

OFICINA REGIONAL DE MACAS,
OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1400
001

OFICINA REGIONAL DE MACAS,
OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1400
001

REGIONAL DE LOJA,
OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1100
001

REGIONAL DE LOJA,
OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1100
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
2.21
83.29
10.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
10.00
10.00
MONTO
SALDO
0.00
83.29
83.29
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
18.45
2.21
2.21
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
18.45
18.45
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7159
7158
PR
01
7160
000
7158
PR
01
7162
000
7161
PR
01
7164
000
7163
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
18/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530105
NOR
000
DEV
18/11/2014
530105
NOR
DEV
18/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1900
001

OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1900
001

OH LEE MI SUN POR REPOSICIN DE
CONSUMO TELEFNICO
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 EN
LA CIUDAD DE NUEVA LOJA.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2100
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
IVA
17.44
2.09
30.80
308.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
308.00
308.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
30.80
30.80
MONTO
SALDO
0.00
2.09
2.09
1708239841001 OH LEE MI SUN
MONTO
SIN IVA
17.44
17.44
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

MOSCOSO
POR ABC DEL MOTOR ABC DE FRENOS,
RAUL
LIMPIEZA INYECTORES LIMPIEZA
CUERPO ACELERACIN CAMBIO
RETENEDOR DIGUEAL, FILTRO DE
AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHCULO CHEVROLET ASTRA
PLACAS PEN-435
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7165
7163
PR
01
7167
000
7166
PR
01
7168
000
7166
PR
01
7170
000
7169
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
18/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.,
POR MANTENIMIENTO DE LOS 70.000
KM QUE INCLUYE EL CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL
VEHCULO SUZUKI SZ, PLACAS PEI3136
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

POR MANTENIMIENTO DE LOS 70.000
KM QUE INCLUYE EL CAMBIO DE
VEHCULO SUZUKI SZ, PLACAS PEI3136
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

MOSCOSO
POR ABC DEL MOTOR ABC DE FRENOS,
RAUL
LIMPIEZA INYECTORES LIMPIEZA
CUERPO ACELERACIN CAMBIO
RETENEDOR DIGUEAL, FILTRO DE
AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHCULO CHEVROLET ASTRA
PLACAS PEN-435
REN
OGA
RUC
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
IVA
36.96
139.33
16.72
50.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
50.00
50.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.72
16.72
MONTO
SALDO
0.00
139.33
139.33
1790009289001
MONTO
SIN IVA
36.96
36.96

SILVA MORALES
1102104351001
ULISES FERNANDO
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHCULO CHEVROLET D MAX
OCTUBRE DE 2014
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7171
7169
PR
01
7173
000
7172
PR
01
7174
000
7172
PR
01
7175
000
7175
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
19/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
19/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
530209
NOR

REGIONAL DEL AZUAY,
OCTUBRE DE 2014
REN
OGA
SUE
RUC
BENEFICIARIO

SILVA MORALES
1102104351001
ULISES FERNANDO
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHCULO CHEVROLET D MAX
OCTUBRE DE 2014
REN
REN
CYD
19/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REGIONAL DEL AZUAY,
OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
0100
001

CARGUA RIOS LUIS HERIBERTO, POR
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
JIMENEZ BRITO LUIS

CESARIO
JIMENEZ BRITO LUIS

CESARIO
530.08
63.61
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
0.00
63.61
63.61
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
6.00
530.08
530.08
0700910284001
IVA
6.00
6.00
0700910284001
MONTO
SIN IVA
CECYROJAS1
0.00
11,096.32
01
000
000
001
000
510203
1700
001
2,434.83
2,434.83
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
313.49
313.49
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
8,348.00
8,348.00
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7176
7104
PR
01
7178
000
7177
PR
01
7179
000
7177
PR
01
7181
000
7180
PR
01
7183
000
7182
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
19/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
19/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
19/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/11/2014
PY
AC
000
001
530105
NOR
RDP
19/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

OFICINAS DE LA MATRIZ EN LA
CIUDAD DE QUITO. PERIODO
UBG
FTE
ORT
1700
001

RAUL, SPRINT CAR WASH,
SUZUKI SZ BLANCO PLACAS PEQ-578.
OG. 15862
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

RAUL, SPRINT CAR WASH,
SUZUKI SZ BLANCO PLACAS PEQ-578.
OG. 15862
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

PUBLICA ESTRATGICA
DE ENERGA DEL 1 DE OCTUBRE AL 1
DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15864
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001
108.12
320.00
38.40
570.19
197.10
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
197.10
197.10
USUARIOS
ESTADO
0.00
570.19
570.19
MONTO
SALDO
0.00
38.40
38.40
EMPRESA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
IVA
320.00
320.00
MOSCOSO
RAUL
MONTO
SIN IVA
108.12
108.12
MOSCOSO
RAUL

CANDO DELGADO
POR REPUESTOS PARA EL GENERADOR
ELCTRICO 10.000KW INSTALADO EN
EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL
AZUAY CAAR Y MORONA SANTIAGO
EN LA CIUDAD DE CUENCA.
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7185
7184
PR
01
7187
000
7186
PR
01
7189
000
7188
PR
01
7190
000
7188
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
530807
NOR
000

SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09
DE MIAMI EE.UU. (FACTURA-AGOSTO2014)
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

JARAMILLO RUIZ
SOLEDAD, REEMBOLSO POR COSTO DE 1802900850001 MARIA SOLEDAD
PUBLICACIN DE LA SEXTA
MRITOS Y OPOSICIN EN LOS
DIARIOS EL COMERCIO, EXPRESO,
TELEGRAFO Y LA HORA (NOVIEMBRE
DE 2014) OG. 15884
REN
REN
RDP
20/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
FTE
ORT
1700
001

JARAMILLO RUIZ
1802900850001
SOLEDAD, SERVICIOS DE
MARIA SOLEDAD
INTERMEDIACIN POR PUBLICACIN
DE LA SEXTA CONVOCATORIA A
CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIN
EN LOS DIARIOS EL COMERCIO,
EXPRESO, EL TELEGRAFO Y LA HORA
(NOVIEMBRE DE 2014) OG. 15885
REN
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
5,874.12
5,874.12

JARAMILLO RUIZ
1802900850001
SOLEDAD, SERVICIOS DE
MARIA SOLEDAD
INTERMEDIACIN POR PUBLICACIN
DE LA SEXTA CONVOCATORIA A
CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIN
EN LOS DIARIOS EL COMERCIO,
EXPRESO, EL TELEGRAFO Y LA HORA
(NOVIEMBRE DE 2014) OG. 15885
UBG
MONTO
5,874.12
54,534.59
1,284.25
154.11
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
154.11
154.11
Registr
0.00
1,284.25
1,284.25
USUARIOS
ESTADO
0.00
54,534.59
54,534.59
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7192
7191
PR
01
7194
000
7193
PR
01
7196
000
7195
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530601
NOR
OGA
REN
000
DEV
20/11/2014
OGA
530601
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

UBG
FTE
ORT
1700
001

UBG
FTE
ORT
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
SQUIRES
BENEFICIARIO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
5,722.83
730.80
52.74
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
52.74
52.74
MONTO
SALDO
0.00
730.80
730.80
SQUIRES
IVA
5,722.83
5,722.83
SQUIRES
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7198
7197
PR
01
7200
000
7199
PR
01
7202
000
7201
PR
01
7204
000
7203
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530601
NOR
OGA
REN
000
DEV
20/11/2014
530601
NOR
DEV
20/11/2014
OGA
530210
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

(FACTURA-MAYO-2014)
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 15900 (CP-868)PAGO A SQUIRE

ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-349)
50CA09 EN EL TRIBUNAL UNDCIMO
DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI EE.UU.
UBG
FTE
ORT
1700
001
RUC
SQUIRES
BENEFICIARIO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
FTE
ORT
1700
001
562-V PAGO A FAVOR DE TERAN

ZAMORA DIANA CECILIA, POR
COMISIN DE SERVICIO A GUAYAQUIL
DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
844.20
6,843.51
100.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
IVA
6,843.51
6,843.51
1802628162
MONTO
SIN IVA
844.20
844.20

KAROLYS
NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A 1710488006001 PENAHERRERA
YANITZIA
MONSERRAT "MEKANOS". AGUILAR
MONSERRAT
FEIJOO LUIS FELIPE
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7205
7182
PR
01
7208
000
7206
PR
01
7210
000
7207
PR
01
7211
000
7209
PR
01
7213
000
7212
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530210
NOR
OGA
REN
000
530210
NOR
000
DEV
20/11/2014
OGA
REN
DEV
20/11/2014
530404
NOR
DEV
20/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

CANDO DELGADO
POR REPUESTOS PARA EL GENERADOR
ELCTRICO 10.000KW INSTALADO EN
EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL
AZUAY CAAR Y MORONA SANTIAGO
EN LA CIUDAD DE CUENCA.
UBG
FTE
ORT
0100
001

FUNDACION KIDDY
NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A 1791189922001 HOUSE
SILVA MARIA JOSE
UBG
FTE
ORT
1700
001

SALTOS DE LA
NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A 1707302244001 TORRE SONIA
SALTOS DE LA TORRE SONIA
ANGELITA
ANGELITA "NOKOBARI". ESPN ARIAS
CARLOS
UBG
FTE
ORT
1700
001

PONCE PACHANO
NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A 1704829033001 SANDY MARIA
ALEXANDRA
ALEXANDRA "PARAISO INFANTIL".
GALVEZ ARACELLY
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
RUC

DELTA SEGURIDAD
CIA LTDA
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530208
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23.65
23.65
23.65
100.00
100.00
200.00
12,898.05
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
12,898.05
12,898.05
Modific
0.00
200.00
200.00
Registr
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
CECYROJAS1
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7214
7212
PR
01
7216
000
7215
PR
01
7217
000
7215
PR
01
7219
000
7218
PR
01
7220
000
7218
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530208
1700
001

JURADO
EDIVA,JURADO VILLAGOMEZ EDISON 1710059575001 VILLAGOMEZ
ANCIZAR, POR ADQUISICIN DE
EDISON ANCIZAR
MATERIAL DE OFICINA PARA LA P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA

JURADO
EDIVA,JURADO VILLAGOMEZ EDISON 1710059575001 VILLAGOMEZ
ANCIZAR, POR ADQUISICIN DE
EDISON ANCIZAR
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA

EBTEL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

DELTA SEGURIDAD
CIA LTDA
NOVIEMBRE DE 2014
REN
OGA
RUC

EBTEL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,547.77
1,547.77
1,547.77
150.96
18.12
425.00
51.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
0.00
51.00
51.00
Modific
0.00
425.00
425.00
Registr
0.00
18.12
18.12
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.96
150.96
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7222
7221
PR
01
7223
000
7221
PR
01
7226
000
7225
PR
01
7227
000
7224
PR
01
7230
000
7228
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PROTECOMPU C.A., POR EL TERCER
CORRECTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO DEL SISTEMA DE
INCENDIOS DE LA P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA

PROTECOMPU C.A., POR EL TERCER
CORRECTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO DEL SISTEMA DE
INCENDIOS DE LA P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

PROTECOMPU C.A., POR LA
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
IVA
1,514.00
181.68
640.96
100.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
640.96
640.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
181.68
100.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
1,514.00
181.68

VACA ORMAZA
NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A 1707649222001 MONICA PATRICIA
VACA ORMAZA MONICA PATRICIA
FERNANDO
REN
MONTO
1,514.00

TRAZOS Y COLORES
NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A 1791433394001 LANFAL CIA. LTDA.
LORENA
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7232
7231
PR
01
7233
000
7231
PR
01
7235
000
7234
PR
01
7237
000
7236
PR
01
7238
000
7236
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
000

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE
P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN
OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA

CARVAJAL MARINO FREDDY
MAURICIO, POR REPOSICIN POR
ARREGLO DE UNA LLANTA
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
530209
NOR

OCTUBRE DE 2014
REN
REN
RDP
20/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
CARVAJAL MARINO
FREDDY MAURICI
FTE
ORT
0800
001

ORTEGA RAMOS
0801855289001
TANIA ROCIO
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0800
001
IVA
119.74
14.37
5.60
160.00
19.20
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
19.20
19.20
Registr
0.00
160.00
160.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.60
5.60
MONTO
SALDO
0.00
14.37
14.37
0200970630
MONTO
SIN IVA
119.74
119.74

ORTEGA RAMOS
0801855289001
TANIA ROCIO
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7240
7239
PR
01
7241
000
7239
PR
01
7243
000
7242
PR
01
7244
000
7242
PR
01
7246
000
7245
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
000

ADQUISICIN DEL COMPRESOR PARA
EL AIRE ACONDICIONADO DEL
CENTRO DE CMPUTO
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1700
001

PODER GRAFICO CIA. LTDA, POR LA
ELABORACIN DE CREDENCIALES
CERTIFICADOS UTILIZADOS PARA EL
DERECHO INTERNACIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
173.00
20.76
196.43
945.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
945.00
945.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
23.57
23.57
MONTO
SALDO
0.00
196.43
23.57
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
IVA
20.76
196.43
1791853997001
MONTO
SIN IVA
173.00
20.76

TITUANA SAMUEZA
1709437501001
VICENTE
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERIODO
NOVIEMBRE DE 2014
UBG
MONTO
173.00

TITUANA SAMUEZA
1709437501001
VICENTE
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERIODO
NOVIEMBRE DE 2014
REN
530402
NOR

ADQUISICIN DEL COMPRESOR PARA
EL AIRE ACONDICIONADO DEL
CENTRO DE CMPUTO
REN
REN
DEV
20/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7248
7247
PR
01
7249
000
7247
PR
01
7250
000
7245
PR
01
7252
000
7251
PR
01
7253
000
7251
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

PODER GRAFICO CIA. LTDA, POR LA
ELABORACIN DE CREDENCIALES
CERTIFICADOS UTILIZADOS PARA EL
DERECHO INTERNACIONAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001
OGA

SERVICIO DE EMISION DE PASAJES
NACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

SERVICIO DE EMISION DE PASAJES
NACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MONTO
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
82.80
113.40
12.00
1.44
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
0.00
1.44
1.44
MONTO
SALDO
0.00
12.00
12.00
1791704517001
690.00
113.40
113.40
1791704517001
IVA
82.80
82.80
1791853997001
MONTO
SIN IVA
690.00
690.00

RODRIGUEZ BRAVO
MAURICIO, POR SERVICIO DE HOSTING 1713647384001 ANGEL MAURICIO
CLUOD CONTRATO No. 48-DNA-2014
"PRESTACIN DEL SERVICIO DE WEB
HOSTING MIGRADO DE LA PGE". MES
REN
OGA
BENEFICIARIO

RODRIGUEZ BRAVO
CLUOD CONTRATO No. 48-DNA-2014
"PRESTACIN DEL SERVICIO DE WEB
HOSTING MIGRADO DE LA PGE". MES
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7255
7254
PR
01
7256
000
7254
PR
01
7258
000
7257
PR
01
7260
000
7259
PR
01
7261
000
7259
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
21/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530804
NOR
OGA
REN
000
530104
NOR
OGA
REN
000
RDP
21/11/2014
OGA
REN
DEV
21/11/2014
530804
NOR
DEV
21/11/2014
OGA
530502
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

SOTO SANCHEZ
1711538411001
SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
GONZALO ALVARO
(PROBYSER) POR LA ADQUISICIN DE
UBG
FTE
ORT
1700
001

SOTO SANCHEZ
1711538411001
SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
GONZALO ALVARO
(PROBYSER) POR LA ADQUISICIN DE
UBG
FTE
ORT
1700
001

SARMIENTO
FRESIA, POR REPOSICIN DE
FRESIA
CIUDAD DE ZAMORA,
SEPTIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1900
001

SARMIENTO
FRESIA
ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1900
001

SARMIENTO
FRESIA
DE OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
88.34
88.34
88.34
10.60
17.75
500.00
60.00
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
60.00
60.00
Modific
0.00
500.00
500.00
Registr
0.00
17.75
17.75
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.60
10.60
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7263
7262
PR
01
7264
000
7262
PR
01
7266
000
7265
PR
01
7267
000
7265
PR
01
7269
000
7268
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530405
1700
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
OGA
REN
000
530405
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE
MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE,
REGULACIN DE EMBRAGUE DE LA
BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE
LOS CHILLOS PLACAS GXI-0094
UBG
FTE
ORT
1700
001

POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE
MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE,
REGULACIN DE EMBRAGUE DE LA
BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE
LOS CHILLOS PLACAS GXI-0094
UBG
FTE
ORT
1700
001

MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL
(SPRINT CAR WASH) POR CAMBIO DE
DISCOS DELANTEROS DE FRENO,
PATILLAS DE FRENO DEL VEHCULO
CHEVROLET ASTRA PLACAS PEN-436
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MONTO
5.85
229.00
27.48
300.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
MONTO
SALDO
0.00
27.48
27.48
MOSCOSO
RAUL
48.78
229.00
229.00
MOSCOSO
RAUL
IVA
5.85
5.85
MOSCOSO
RAUL
MONTO
SIN IVA
48.78
48.78

AUTOMOTORES
1790009289001
CONTINENTAL S.A.
POR EL MANTENIMIENTO DE LOS
15.00KM QUE INCLUYE EL CAMBIO DE
VEHCULO SUZUKI SZ PEI-3442
REN
530405
NOR
DEV
21/11/2014
UBG
OGA
RUC

AUTOMOTORES
1790009289001
CONTINENTAL S.A.
POR EL MANTENIMIENTO DE LOS
15.00KM QUE INCLUYE EL CAMBIO DE
VEHCULO SUZUKI SZ PEI-3442
REN
REN
RDP
21/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
CECYROJAS1
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7270
7268
PR
01
7272
000
7271
PR
01
7273
000
7271
PR
01
7274
000
7274
PR
01
7275
000
7275
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DISCOS DELANTEROS DE FRENO,
PATILLAS DE FRENO DEL VEHCULO
CHEVROLET ASTRA PLACAS PEN-436
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
MOSCOSO
RAUL
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
36.00
600.00
72.00
120.00
65.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
65.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
72.00
72.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
600.00
600.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
36.00
36.00

MOSCOSO
POR ABC DEL MOTOR CAMBIO DE
RAUL
BANDA DE LA DISTRIBUCIN
REPARACIN SUSPENCIN, LIMPIEZA
DE INYECTORES LIMPIEZA CUERPO
ACELERACIN, ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO, TEMPLADOR FILTRO DE AIRE,
FILTRO DE COMBUSTIBLE VEHCULO
CHEVROLET LUV PEN-444
REN
OGA
BENEFICIARIO

MOSCOSO
POR ABC DEL MOTOR CAMBIO DE
RAUL
BANDA DE LA DISTRIBUCIN
REPARACIN SUSPENCIN, LIMPIEZA
DE INYECTORES LIMPIEZA CUERPO
ACELERACIN, ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO, TEMPLADOR FILTRO DE AIRE,
FILTRO DE COMBUSTIBLE VEHCULO
CHEVROLET LUV PEN-444
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7276
7276
PR
01
7277
000
7277
PR
01
7278
000
7229
PR
01
7280
000
7279
PR
01
7283
000
7281
PR
01
7285
000
7284
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
000
FTE
ORT
1700
001
ORT
530210
1700
001
OGA
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO

NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A
TALLER INFANTIL ALOUETTE CIA.
LTDA.. VELASCO CUESTA RICARDO
UBG
FTE
ORT
1700
001
PROCURADURIA
ESTADO
FTE
ORT
1700
001

FUNDACION KIDDY HOUSE,
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
435.68
100.00
100.00
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
FUNDACION KIDDY
HOUSE
280.00
100.00
100.00
1791189922001
IVA
435.68
100.00
TALLER INFANTIL
LTDA.
MONTO
SIN IVA
280.00
435.68

COBO REGALADO
0702214651001
NOVIEMVRE. OTH. 70. PAGO A COBO
MARIA DOLORES
REGALADO MARIA DOLORES "PAPEL Y
TINTA". VINUEZA VINUEZA GABRIELA
UBG
MONTO
280.00

ALBAN GRADOS
NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A 1712950524001 JORGE FERNANDO
ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO
"LUDOTECA". TAIMAL GARCIA
GIOVANNY
FTE
530210
NOR
UBG
UBG
REN
000
REN
530210
NOR
DEV
21/11/2014
FTE
REN
DEV
21/11/2014
UBG
530304
NOR
REN
REN
DEV
21/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7287
7286
PR
01
7288
000
7286
PR
01
7290
000
7289
PR
01
7292
000
7291
PR
01
7293
000
7291
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530603
1700
001
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
OGA
REN
000
530603
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1700
001
PAGO A LA BRETANA COMPANIA

LIMITADA LEHOST, COSTO POR LA
REALIZACIN DE UN SEMINARIO A
NIVEL DIRECTIVO. OTH. 78
UBG
FTE
ORT
1700
001

REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
80.00
9.60
2,610.00
338.51
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
338.51
338.51
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,103.05
3,103.05
MONTO
SALDO
0.00
2,610.00
3,103.05
LA BRETANA
1790834670001 COMPANIA
LIMITADA LEHOST
IVA
9.60
2,610.00
LA BRETANA
1790834670001 COMPANIA
LIMITADA LEHOST
MONTO
SIN IVA
80.00
9.60
PAGO A INSTITUTO DE PRACTICAS

INSTITUTO DE
1790852776001 PRACTICAS
BANCARIAS Y FINANCIERAS,
CAPACITACIN DE DOS SERVIDORES
BANCARIAS Y
FINANCIERAS
DE ANTILAVADO DE ACTIVOS EN EL
TALLER "PREVENCIN DE LAVADO Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO"
OTH. 76
UBG
MONTO
80.00
PAGO A COLEGIO ODONTOLOGICO DE

COLEGIO
CHIMBORAZO, POR PARTICIPACIN DE 0690074443001 ODONTOLOGICO DE
UNA SERVIDORA EN EL "XLIII
CHIMBORAZO
CONGRESO ODONTOLGICO
ECUATORIANO". OTH. 77
REN
530603
NOR
RDP
21/11/2014
UBG
OGA
RUC
PAGO A COLEGIO ODONTOLOGICO DE

COLEGIO
CHIMBORAZO, POR PARTICIPACIN DE 0690074443001 ODONTOLOGICO DE
UNA SERVIDORA EN EL "XLIII
CHIMBORAZO
CONGRESO ODONTOLGICO
ECUATORIANO". OTH. 77
REN
REN
DEV
21/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7294
7294
PR
01
7295
000
7084
PR
01
7296
000
7296
PR
01
7297
000
7297
PR
01
7299
000
7299
PR
01
7300
000
7298
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
21/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
REG
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
530603
NOR
REG
21/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530803
1300
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
LA BRETANA
1790834670001 COMPANIA
LIMITADA LEHOST
PAGO A SEGUROS SUCRE S.A., POR

COSTO POR LA ADQUISICIN DEL
SOAT DE LOS VEHCULOS SUZUKI SZ
PLACAS PEI-3442 Y 3294. OG. 15867
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
MONTO
195.00
671.00
3,049.73
108.30
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
108.30
108.30
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,049.73
3,049.73
21.80
MONTO
SALDO
0.00
671.00
671.00
PROCURADURIA
ESTADO
0.01
195.00
195.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
21.80
21.80
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.01
0.01
COOPERATIVA DE
REINA DEL CAMINO, POR CONSUMO
INTERPROVINCIAL
DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHCULOS
REINA DEL CAMINO
VITARA ROJO PLACAS PBJ-3762 Y
CHEVROLET DMAX PLACAS PEI-4791.
OG. 15824
REN
OGA
RUC
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7302
7301
PR
01
7304
000
7303
PR
01
7305
000
7301
PR
01
7307
000
7306
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
530807
NOR
000

PARA EL PATROCINIO
ECUATORIANO. (FACTURA-AGOSTO2014)
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

GRAFICOS
GRANASA, RENOVACIN ANUAL DE
GRANASA
SOCIAL, PERIODO DE 20 DE
NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 19 DE
NOVIEMBRE DE 2015. OG. 15880
REN
REN
DEV
21/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
FTE
ORT
1700
001

MOSCOSO
RAUL
RECORRIDO SUR PLACAS PEQ-244. OG.
15851
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
139.29
139.29

GRAFICOS
GRANASA, RENOVACIN ANUAL DE
GRANASA
SOCIAL, PERIODO DE 20 DE
NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 19 DE
UBG
MONTO
139.29
3,250.84
16.71
449.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
449.00
449.00
Registr
0.00
16.71
16.71
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,250.84
3,250.84
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7309
7306
PR
01
7310
000
7308
PR
01
7313
000
7312
PR
01
7315
000
7314
PR
01
7316
000
7314
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001

EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR
P.G.E CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001

NACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

NACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
9,666.42
1,753.17
9.00
1.08
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
0.00
1.08
1.08
MONTO
SALDO
0.00
9.00
9.00
1791704517001
53.88
1,753.17
1,753.17
MARITETOUR CIA.
LTDA.
IVA
9,666.42
9,666.42
1791704517001
MONTO
SIN IVA
53.88
53.88

EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, A FIN DE 1792059828001 AMAZONAS PLAZA
PROCEDER CON LA REPARACIN DE
LA PUERTA DE CRISTAL SITUADA EN
EL INGRESO Y SALIDA DEL HALL DE
ASCENSORES DEL SUBSUELO 2 DE USO
EXCLUSIVO DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO.
REN
OGA
BENEFICIARIO

MOSCOSO
RAUL
RECORRIDO SUR PLACAS PEQ-244. OG.
15851
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7318
7317
PR
01
7321
000
7320
PR
01
7322
000
7319
PR
01
7323
000
7320
PR
01
7325
000
7324
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000

E.E.Q., POR EL SERVICIO DE ENERGIA
ELCTRICA DE LAS OFICINAS DEL
EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA,
30/09/2014 AL 31/10/2014.
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A CALDERON RIVERA JOSE

DANILO, POR ADQUISICIN DE UN
AIRE ACONDICIONADO PARA LA
CUIDAD DE SUCUMBIOS. OG. 15929
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
002
OGA
530502
NOR
DEV
21/11/2014
OGA
REN
RDP
21/11/2014
530104
NOR
DEV
21/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

JACOME AULESTIA FRANKLYN
FERNANDO, POR PAGO DE
VOLSWAGEN AMAROK PLACAS PBQ4785 CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A CALDERON RIVERA JOSE

DANILO, POR ADQUISICIN DE UN
AIRE ACONDICIONADO PARA LA
CUIDAD DE SUCUMBIOS. OG. 15929
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
002
OGA
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
0703431262001
CALDERON RIVERA
JOSE DANILO
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
CALDERON RIVERA
JOSE DANILO
UBG
FTE
ORT
840107
1700
002
12.59
1,116.07
50.40
133.93
5,215.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
5,215.50
5,215.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
133.93
133.93
MONTO
SALDO
0.00
50.40
50.40
0703431262001
IVA
1,116.07
1,116.07
1713258786
MONTO
SIN IVA
12.59
12.59

INFORMATICA Y
ADQUISICIN DE CINCO
DIGITALES
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
DINFORSYSMEGA
S.A.
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7326
7324
PR
01
7328
000
7327
PR
01
7330
000
7329
PR
01
7331
000
7329
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
002
ORT
530101
0100
001
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
REGIONAL DE LOJA, MES DE OCTUBRE
CUENCA ETAPA EP
DE 2014. OG. 15871
FTE
530404
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

INFORMATICA Y
ADQUISICIN DE CINCO
DIGITALES
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
DINFORSYSMEGA
PARA USO DE LA DIRECCION
S.A.
REN
REN
RDP
21/11/2014
840107
NOR
DEV
21/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CANDO DELGADO
GENERADOR ELECTRICO 10-100KW
MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15872
UBG
FTE
ORT
0100
001

CANDO DELGADO
GENERADOR ELECTRICO 10-100KW
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
625.86
625.86
625.86
134.10
45.00
5.40
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
5.40
5.40
Registr
0.00
45.00
45.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
134.10
134.10
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7333
7332
PR
01
7338
000
7338
PR
01
7339
000
7334
PR
01
7340
000
7335
PR
01
7341
000
7336
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VIATICOS A CAMINO MAYORGA HUGA

DANIEL, VIAJE A ORELLANA DEL
17/11/2014 AL 18/11/2014. ASISTIR A LA
AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No.
22251-2014-0221. CORTE DE ORELLANA.
569-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
SUE

EXTRAS DE OCTUBRE/2014 A VARIOS
REN
UBG
FTE
ORT
510509
1700
001
OGA

AREVALO FREIRE PIEDAD. "JESUS DE
NAZARETH". BUELE MANUEL
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA

CONGREGACION LA PROVIDENCIA
ESCUELA SAN JOSE DE LA
PROVIDENCIA. HERRERA JOHANA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA

FUERZA TERRESTRE. HERRERA
JOHANA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1803459773
CAMINO MAYORGA
HUGA DANIEL
MONTO
AREVALO FREIRE
PIEDAD
100.00
90.00
98.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
98.00
98.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
90.00
90.00
2,093.84
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
CONGREGACION LA
ESCUELA SAN JOSE
DE LA PROVIDENCIA
120.00
2,093.84
2,093.84
1700435983001
IVA
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7342
7337
PR
01
7344
000
7343
PR
01
7345
000
7343
PR
01
7347
000
7346
PR
01
7348
000
7346
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
PAGO A CELCO CIA. LTDA. POR

ADQUISICIN DE UN TVSS PARA EL
UPS DE LA DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. OG. 15913
REN
UBG
FTE
ORT
840107
1700
001
OGA
PAGO A CELCO CIA. LTDA. POR

ADQUISICIN DE UN TVSS PARA EL
UPS DE LA DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. OG. 15913
REN
UBG
FTE
ORT
840107
1700
001
OGA

CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR
VEHCULOS DE LA P.G.E.
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
SUBVENCIN GUARDERIA MESES DE

VITERI CHECA
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 1703630127001 CECILIA ELENA DEL
DE 2014. OTH. 75 PAGO A VITERI
CONSUELO
CONSUELO "HORTAS FELICES".
MUOZ ASTUDILLO ELISA
REN
OGA
RUC

CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR
VEHCULOS DE LA P.G.E.
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
CARRO SEGURO
CARSEG S.A.
CARRO SEGURO
CARSEG S.A.
93.60
729.14
87.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
87.50
87.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
729.14
729.14
0991259546001
780.00
MONTO
SALDO
0.00
93.60
93.60
0991259546001
300.00
780.00
780.00
IVA
300.00
300.00
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7350
7349
PR
01
7352
000
7351
PR
01
7353
000
7351
PR
01
7355
000
7354
PR
01
7356
000
7354
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001

NACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

NACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA

"EXPERTO SEGURA",
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
O.G. 15937 (O.G. 863) PAGO A FAVOR DE

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS,
PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E.
REN
OGA
RUC

"EXPERTO SEGURA",
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1.44
680.00
81.60
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
81.60
81.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
680.00
680.00
0991285679001
12.00
MONTO
SALDO
0.00
1.44
1.44
0991285679001
749.60
12.00
12.00
1791704517001
IVA
749.60
749.60
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7358
7357
PR
01
7359
000
7357
PR
01
7362
000
7361
PR
01
7363
000
7360
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

15 DE OCTUBRE DE 2014 AL 15 DE
NOVIEMBRE DE 2015
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA

15 DE OCTUBRE DE 2014 AL 15 DE
NOVIEMBRE DE 2015
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
NACIONAL, INTERNACIONAL
ENSOBRADO ETIQUETADO Y
ENFUNDADO DE LA P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,489.03
3,489.03

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS
DE LA INSTITUCIN. MES DE
SEPTIEMBRE DE 2014. MEMORANDO E
INFORME ADJUNTO EN LA OG. 15803
REN
OGA
RUC
3,489.03
418.68
8,900.00
3,336.43
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
3,336.43
3,336.43
Registr
0.00
8,900.00
8,900.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
418.68
418.68
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7364
7361
PR
01
7365
000
7360
PR
01
7367
000
7366
PR
01
7369
000
7369
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
FTE
ORT
530105
1700
001
530106
NOR
000
CYD
24/11/2014
UBG
OGA
NOR
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
NACIONAL, INTERNACIONAL
ENSOBRADO ETIQUETADO Y
ENFUNDADO DE LA P.G.E.
UBG
FTE
ORT
1700
001

UN REPUSTO PARA EL ESCNER
MARCA CANON INSTALADO EN LAS
OFICINAS DE LA P.G.E EN LA CIUDAD
DE BABAHOYO.
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
SUE
RUC

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS
DE LA INSTITUCIN. MES DE
SEPTIEMBRE DE 2014. MEMORANDO E
INFORME ADJUNTO EN LA OG. 15803
REN
REN
DEV
24/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PROCURADURIA
REMUNERACIN DE NOVIEMBRE/2014, 1760002280001 GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
1,068.00
1,068.00
1,068.00
400.37
61.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
61.00
61.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
400.37
400.37
MONTO
SALDO
0.00
922,779.19
01
000
000
001
000
510105
1700
001
760,726.33
760,726.33
0.00
01
000
000
001
000
510106
1700
001
55,360.00
55,360.00
0.00
01
000
000
001
000
510510
1700
001
24,219.00
24,219.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
82,473.86
82,473.86
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7370
7366
PR
01
7371
000
7371
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
24/11/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

UN REPUESTO PARA EL ESCNER
MARCA CANON INSTALADO EN LAS
DE BABAHOYO.
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
SUE
RUC

REYES PALACIOS OSCAR BOLIVAR,
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
7.32
7.32
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
7.32
6,305.84
000
000
001
000
510203
1700
001
2,166.67
2,166.67
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
83.17
83.17
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
4,056.00
4,056.00
0.00
7374
7373
PR
01
7375
000
7373
PR
01
000
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

MOSCOSO
RAUL
TOYOTA HILUX PLACAS GRY-1632. OG.
15935
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
820.00
820.00
820.00
98.40
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
98.40
98.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
01

MOSCOSO
RAUL
TOYOTA HILUX PLACAS GRY-1632. OG.
15935
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7377
7376
PR
01
7378
000
7372
PR
01
7379
000
7376
PR
01
7381
000
7380
PR
01
7383
000
7382
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
530106
NOR
RDP
24/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530404
1700
001
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
VITICOS A VIERA GAIBOR CHRISTIAN

OMAR, VIAJE A LATACUNGA EL
19/11/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL
JUICIO No. 007-2014 CONTRA LA EXALCALDESA DE LA MANA. 568-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. POR

NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS,
VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE.
OG. 15917
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
VIERA GAIBOR
CHRISTIAN OMAR
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,444.18
91.30
132.03
527.17
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
CGRIJALVA
0.00
527.17
527.17
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
132.03
40.00
1791704517001
IVA
91.30
132.03
1803290871
MONTO
SIN IVA
1,444.18
91.30

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
REN
MONTO
1,444.18

AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTA DE 1792059828001 AMAZONAS PLAZA
MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONAR
DEL AIRE DE LAS AREAS COMUNALES
DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2014
UBG
OGA
BENEFICIARIO

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7385
7384
PR
01
7388
000
7386
PR
01
7390
000
7389
PR
01
7392
000
7391
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
24/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
25/11/2014
PY
AC
000
001
530201
NOR
DEV
24/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A ROSERO GAONA DIEGO

MAURICIO, REEMBOLSO POR GASTO
EN TRANSPORTE DURANTE LAS
COMISIONES DE SERVICIOS A LAS
CIUDADES DE CUENCA, PORTOVIEJO Y
LOJA, LOS DIAS 15, 22 Y 29 DE
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 15883 (CP-672) REPOSICION A

FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN
ERNESTO, POR PAGO DE
PARQUEADERO DE LA BUSETA DEL
CHILLOS, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE
2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA

RECORRIDO AL VELLE DE LOS
CHILLOS CORRESPONDIENT AL MES
DE OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
OGA

MANUEL, POR CONCEPTO DE
ARREGLO DE FUGA EN TUMBADO Y
GRIFERIA DE LAVAMANOS EN LA
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
RUC
1710425347
BENEFICIARIO
ROSERO GAONA
DIEGO MAURICIO
MONTO
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
67.20
23.76
160.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
160.00
160.00
MONTO
SALDO
0.00
23.76
23.76
0602662710001
48.00
67.20
67.20
0400521068
IVA
48.00
48.00
0400521068
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7393
7391
PR
01
7394
000
7394
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
25/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
25/11/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MANUEL, POR CONCEPTO DE
ARREGLO DE FUGA EN TUMBADO Y
GRIFERIA DE LAVAMANOS EN LA
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
SUE

HERRERA AMAN WALTER MARCELO,
POR CONCEPTO DE REMUNERACIN
DE NOV/2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0602662710001
BENEFICIARIO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
IVA
19.20
19.20
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
19.20
1,929.84
000
000
001
000
510105
1700
001
1,760.00
1,760.00
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
169.84
169.84
0.00
7395
PR
01
7397
000
7395
PR
01
7399
000
7398
PR
01
000
DEV
25/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
25/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

MOLINA CAPON
0102506003001
CLORINDA, CANON DE
JULIA CLORINDA
MACAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
OG. 15944
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1400
001
OGA

MOLINA CAPON
0102506003001
CLORINDA, CANON DE
JULIA CLORINDA
MACAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
OG. 15944
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1400
001
OGA

TIERRA CAUJA
HOMERO. POR SERVICIO DE LIMPIEZA 0601363005001 CARLOS HOMERO
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
214.43
214.43
214.43
25.73
350.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
350.00
350.00
Registr
0.00
25.73
25.73
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
7396
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7400
7398
PR
01
7402
000
7401
PR
01
7403
000
7401
PR
01
7404
000
7404
PR
01
7406
000
7405
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
UBG
FTE
ORT
530209
1100
001
UBG
FTE
ORT
530209
1100
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

ALVARADO
FABRIZIO, POR CONSUMO DE ENERGA 1305703660001 DELGADO BORIS
ELECTRICA EN LA OFICINA DE LA
FABRIZIO
MANTA. OG. 15942
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1300
001
IVA
42.00
425.00
200.00
22.41
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
22.41
22.41
Registr
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
51.00
51.00
MONTO
SALDO
0.00
425.00
51.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
42.00
425.00

BECERRA JIMENEZ
DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE
2014. OG. 15941
REN
MONTO
42.00

BECERRA JIMENEZ
2014. OG. 15941
REN
OGA
BENEFICIARIO

TIERRA CAUJA
HOMERO. POR SERVICIO DE LIMPIEZA 0601363005001 CARLOS HOMERO
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7408
7407
PR
01
7410
000
7409
PR
01
7412
000
7411
PR
01
7413
000
7411
PR
01
7415
000
7414
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530104
1700
001
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
OGA
REN
000
530201
NOR
000

S.A. E.E.Q., SERVICIO DE TRANSPORTE
DE LOS ABOGADOS DE LA DIRECCIN
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. OG.
15919
REN
530201
NOR
DEV
26/11/2014
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

EMPRESA
ENERGA ELCTRICA OFICINAS DE LA
S.A. E.E.Q.
INSTITUCIN MATRIZ. PERIODO DEL 14
2014. OG. 15957
REN
REN
RDP
26/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPANIA DE
RUEDACARQUITO
S.A.
FTE
ORT
1700
001

COMPANIA DE
POR GASTOS ADMINISTRATIVOS
RUEDACARQUITO
TRANSPORTE DE ABOGADOS DE LA
S.A.
UBG
FTE
ORT
1700
001

EMPRESA
REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO 0190003809001 ELECTRICA
DE SUMINISTRO DE ENERGIA EN LA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
MES OCTUBRE DE 2014. OG. 15955
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0100
001
MONTO
SIN IVA
IVA
3,952.95
3,952.95

COMPANIA DE
POR GASTOS ADMINISTRATIVOS
RUEDACARQUITO
TRANSPORTE DE ABOGADOS DE LA
S.A.
UBG
MONTO
3,952.95
581.36
46.51
5.58
523.61
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
523.61
523.61
Modific
0.00
5.58
5.58
Registr
0.00
46.51
46.51
USUARIOS
ESTADO
0.00
581.36
581.36
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7420
7419
PR
01
7421
000
7419
PR
01
7423
000
7422
PR
01
7424
000
7422
PR
01
7426
000
7425
PR
01
7427
000
7425
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
26/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
NOR
000
RDP
26/11/2014
PY
AC
000
001
530301
NOR
DEV
26/11/2014
OGA
REN
RDP
26/11/2014
530301
NOR
DEV
26/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

COSTOS POR EMISION DE PASAJES Y
LOS MISMOS. OGs. 15888/15887
UBG
FTE
ORT
1700
001

COSTOS POR EMISION DE PASAJES Y
LOS MISMOS. OGs. 15888/15887
UBG
FTE
ORT
1700
001

COSTOS DE EMISIN Y REEMBOLSO
POR PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES. OGs.15952/15953
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA

COSTOS DE EMISIN Y REEMBOLSO
POR PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES. OGs.15952/15953
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
OGA

MARIA, POR TRABAJOS DE
CARPINTERA Y PLOMERA EN
REN
UBG
FTE
ORT
530403
1700
001
OGA

MARIA, POR TRABAJOS DE
CARPINTERA Y PLOMERA EN
REN
UBG
FTE
ORT
530403
1700
001
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2.40
155.00
18.60
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
18.60
18.60
Registr
0.00
155.00
155.00
ANGUIETA
MARIA
1,566.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.40
2.40
ANGUIETA
MARIA
1.80
MONTO
SALDO
0.00
1,566.86
1,566.86
1791704517001
1,287.45
1.80
1.80
1791704517001
IVA
1,287.45
1,287.45
1791704517001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7429
7428
PR
01
7431
000
7430
PR
01
7433
000
7432
PR
01
7435
000
7434
PR
01
7437
000
7436
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530303
NOR
OGA
REN
000
530603
NOR
000
DEV
26/11/2014
OGA
REN
DEV
26/11/2014
530303
NOR
DEV
26/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VIATICOS A SUREZ CHAMORRO

FRANCISCO, VIEJA A GUAYAQUIL EL
PROCURADOR. 574-V
UBG
FTE
ORT
1700
001

LUIS. VIAJE A GUAYAQUIL EL
PROCURADOR. 573-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A UNIVERSIDAD NACIONAL DE

GENERAL SAN MARTN ARGENTINA,
POR CAPACITACIN EN EL "III CURSO
INTERNACIONAL DE AUDITORIA
LEGAL Y CONTROL DE LAS
CONTRATACIONES PBLICAS" DE LA
CONTRATACIN ESPECIAL. OTH. 82
UBG
FTE
ORT
1700
001
BENEFICIARIO
1001860475
SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO
UBG
FTE
ORT
530210
1300
001
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
65.00
65.00
6,000.00
200.00
100.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
100.00
100.00
Registr
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
6,000.00
6,000.00
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
UNIVERSIDAD
SANMARTIN NACIONAL DE
GENERAL SAN
MARTN
ARGENTINA

ERAZO SALAZAR
0600891394001
NOVIEMBRE DE 2014. PAGO A ERAZO
LAURA FAVIOLA
SALAZAR LAURA FAVIOLA. PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO. OTH. 79
REN
MONTO
65.00
SUBVENCIN GUARDERA MESES DE

ZAMBRANO
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 1303468530001 LASCANO
81. PAGO A ZAMBRANO LASCANO
CONSUELO
CONSUELO MONSERRATE.
MONSERRATE
PEAHERRERA MENDOZA JOSE ELIAS
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7443
7442
PR
01
7444
000
7442
PR
01
7446
000
7445
PR
01
7448
000
7447
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
PAGO A WINSTON & STRAWN LLP,

ESTADO DENTRO DEL CASO CHEVRON
REPBLICA DEL ECUADOR,
UNCITRAL CHEVRON III (FAC/REEM
GTOS/2014) OG. 15674
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
SIN IVA
109.04
109.04
WINSTON
IVA
WINSTON STRAWN
LLP
1,845,253.90
44,025.06
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
44,025.06
44,025.06
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,845,253.90
1,845,253.90
UK
13.08
MONTO
SALDO
0.00
13.08
13.08

BAKER BOTTS
BAKERBOTT
LLP
PARA EL PATROCINIO
CONTRA DE COCASINCLAIR EP.
(FACTURA-OCTUBRE-2014). OG. 15930
REN
MONTO
109.04

SERVIENTREGA
INTERNACIONAL PERIODO DEL 16 DE
2014. OG. 15946
REN
OGA
BENEFICIARIO

SERVIENTREGA
INTERNACIONAL PERIODO DEL 16 DE
2014. OG. 15946
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7450
7449
PR
01
7452
000
7451
PR
01
7454
000
7453
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A FIRMA JURDICA SQUIRE

SANDERS & DEMPSEY, POR
PARA EL PATROCINIO
(FAC-AGO-2014) OG. 15916
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

LALIVE, POR PRESTACIN DE
ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO
ECUADOR. (FAC-MAR-AGO-2014) OG.
15936
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA

PRODUCTION COMPANY, ANTE EL
CIADI CASO No. ARB/06/11 (FAC-SEP2014) OG. 15915
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
SQUIRES
BENEFICIARIO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
LALIVE
DECHERT PARIS LLP
8,372.31
3,130.84
4,254.52
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
4,254.52
4,254.52
MONTO
SALDO
0.00
3,130.84
3,130.84
DECHERT
IVA
8,372.31
8,372.31
LALIVE
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7456
7455
PR
01
7458
000
7457
PR
01
7460
000
7459
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
530601
NOR
000

ESTADO. CASO INICIADO POR
(FACTURA-SEPTIEMBRE-2014) OG.
15846
REN
REN
DEV
27/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A DECHERT LLP, POR

PARA EL PATROCINIO
PORTUARIA DE MANTA, APM CONTRA
LA COMPAIA TERMINALES
INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A..
(FACTURA-AGOSTO-2014) OG. 15842
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A FIRMA JURDICA SQUIRE

EN EL CONDADO DE MIAMI-EE-UU.
(FACTURA-JULIO-2014) OG. 15924
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
MONTO
SIN IVA
MONTO
665,052.09
665,052.09
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
665,052.09
142,680.54
35,094.78
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
35,094.78
35,094.78
MONTO
SALDO
0.00
142,680.54
142,680.54
SQUIRES
IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7462
7461
PR
01
7463
000
7461
PR
01
7466
000
7464
PR
01
7467
000
7464
PR
01
7469
000
7468
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
PAGO A TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

INDUSTRIES S. A., POR SERVICIO DE
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS BIOMTRICOS, EXTENSIN
DE LA GARANTA POR UN AO. OG.
15960
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
PAGO A TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

INDUSTRIES S. A., POR SERVICIO DE
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS BIOMTRICOS, EXTENSIN
DE LA GARANTA POR UN AO. OG.
15960
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
TECHNOLOGICAL
0992276428001 SOLUTIONS
INDUSTRIES S. A.
UBG
FTE
ORT
530104
1100
001
IVA
230.00
27.60
384.00
337.45
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
337.45
337.45
Registr
0.00
384.00
384.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,200.00
3,200.00
MONTO
SALDO
0.00
27.60
3,200.00
TECHNOLOGICAL
0992276428001 SOLUTIONS
INDUSTRIES S. A.
MONTO
SIN IVA
230.00
27.60

GUERRERO
ALEXANDRY, REEMBOLSO DE
ALEXANDRY
LAS OFICINAS DE DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA, POR LOS MESES
DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014.
OG. 15961
REN
MONTO
230.00
PAGO A MANUEL CARANQUI POR

CARANQUI NAULA
CONSTRUCCIN DE UN BORDILLO DE 5 0602662710001 JUAN MANUEL
METROS EN EL INGRESO AL
PARQUEADERO UBICADO EN EL
TERRENO ALEDAO AL EDIFICIO
MATRIZ DE LA INSTITUCIN. OG. 15950
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A MANUEL CARANQUI POR

CARANQUI NAULA
CONSTRUCCIN DE UN BORDILLO DE 5 0602662710001 JUAN MANUEL
METROS EN EL INGRESO AL
PARQUEADERO UBICADO EN EL
TERRENO ALEDAO AL EDIFICIO
MATRIZ DE LA INSTITUCIN. OG. 15950
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7474
7473
PR
01
7477
000
7476
PR
01
7478
000
7476
PR
01
7479
000
7479
PR
01
7480
000
7480
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
27/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530204
NOR
000
NOR
000
REG
28/11/2014
OGA
REN
REG
28/11/2014
530809
NOR
RDP
27/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

UBG
FTE
ORT
1700
001

IMPRESIN EN INGLES DEL LIBRO
"CASO OXY: DEFENSA JURDICA DE
UNA DECISIN SOBERANA Y EN
DERECHO DEL ESTADO
ECUATORIANO" DE 1000 EJEMPLARES
EN PASTA DURA Y 1.500 EJEMPLARES
EN PASTA BLANDA, VERSIN INGLES.
OG. 15927
UBG
FTE
ORT
1700
001

IMPRESIN EN INGLES DEL LIBRO
"CASO OXY: DEFENSA JURDICA DE
DERECHO DEL ESTADO
ECUATORIANO" DE 1000 EJEMPLARES
EN PASTA DURA Y 1.500 EJEMPLARES
EN PASTA BLANDA, VERSIN INGLES.
OG. 15927
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1791984722001
FARMAENLACE CIA.
LTDA.
MONTO
1,796.01
120.00
195.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
195.00
195.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
PROCURADURIA
ESTADO
14,966.75
MONTO
SALDO
0.00
1,796.01
1,796.01
PROCURADURIA
ESTADO
4,701.13
14,966.75
14,966.75
EDITORES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
IVA
4,701.13
4,701.13
EDITORES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7481
7481
PR
01
7482
000
7482
PR
01
7483
000
7483
PR
01
7484
000
7473
PR
01
7485
000
7485
PR
01
7487
000
7486
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
OGA
PAGO A CORONEL GAROFALO LUIS

MEDARDO, TALLER AUTOMOTRIZ
DETROIT, POR MANTENIMIENTO DEL
VEHCULO VITARA BLANCO PLACAS
PEN-776. DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO. OG. 15948
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0600
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
FARMAENLACE CIA.
LTDA.
FARMAENLACE CIA.
LTDA.
6.60
0.01
64.10
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
64.10
64.10
Registr
0.00
0.01
0.01
CORONEL
0603526815001 GAROFALO LUIS
MEDARDO
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
6.60
6.60
1791984722001
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1791984722001
80.00
40.00
40.00
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
80.00
80.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7489
7486
PR
01
7492
000
7491
PR
01
7493
000
7491
PR
01
7496
000
7496
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A CORONEL GAROFALO LUIS

MEDARDO, TALLER AUTOMOTRIZ
DETROIT, POR MANTENIMIENTO DEL
VEHCULO VITARA BLANCO PLACAS
PEN-776. DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO. OG. 15948
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0600
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
CORONEL
0603526815001 GAROFALO LUIS
MEDARDO

MOSCOSO
RAUL
OG. 15956 BUSETA NORTE PLACAS
PEQ-243. OG. 15979 HYUNDAI SANTA FE
PLOMO PLACAS PBQ-5506. OG. 15981
CHEVROLET ASTRA PEN-435.
OG.TOYOTA FORTUNER PLACAS PBO9521
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
SUE
BENEFICIARIO

MOSCOSO
RAUL
OG. 15956 BUSETA NORTE PLACAS
PEQ-243. OG. 15979 HYUNDAI SANTA FE
PLOMO PLACAS PBQ-5506. OG. 15981
CHEVROLET ASTRA PEN-435.
OG.TOYOTA FORTUNER PLACAS PBO9521
REN
OGA
RUC

PROCURADURIA
RESERVA DE NOVIEMBRE/2014, A
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
REN
UBG
FTE
ORT
510602
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.89
5.89
5.89
1,567.00
188.04
59,783.86
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
59,783.86
59,783.86
Registr
0.00
188.04
188.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,567.00
1,567.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7498
7497
PR
01
7499
000
7497
PR
01
7501
000
7500
PR
01
7502
000
7500
PR
01
7504
000
7503
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
840107
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
840107
1700
001
000
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
530804
NOR
000
PAGO A AKROS CIA. LTDA., POR

REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A AKROS CIA. LTDA., POR

UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
840107
1700
002
IVA
155.00
18.60
1,740.00
2,466.20
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
2,466.20
2,466.20
Registr
0.00
1,740.00
1,740.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
14,500.00
14,500.00
MONTO
SALDO
0.00
18.60
14,500.00
MONTO
SIN IVA
155.00
18.60

INFORMATICA Y
ADQUISICIN DE DOS LAPTOS PARA
DIGITALES
USO DE LA SECRETARIA GENERAL Y
DINFORSYSMEGA
LA DIRECCION NACIONAL DE
S.A.
HUMANO. OG 15968
REN
MONTO
155.00

INFORMATICA Y
ADQUISICIN DE DISCO DURO
DIGITALES
EXTERNO DE 2TB PARA USO DE LA
DINFORSYSMEGA
SECRETARIA GENERAL. OG. 15967
S.A.
REN
OGA
RUC

INFORMATICA Y
ADQUISICIN DE DISCO DURO
DIGITALES
EXTERNO DE 2TB PARA USO DE LA
DINFORSYSMEGA
S.A.
REN
REN
DEV
28/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7505
7503
PR
01
7507
000
7506
PR
01
7508
000
7506
PR
01
7510
000
7509
PR
01
7511
000
7509
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
28/11/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530603
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
002

TARQUINO ALBERTO, CAPACITACION
DIRECCION REGIONAL DE AZUAY.
OTH. 86
UBG
FTE
ORT
0100
001

TARQUINO ALBERTO, CAPACITACION
DIRECCION REGIONAL DE AZUAY.
OTH. 86
FTE
ORT
530603
0100
001
530603
NOR
UBG
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

INFORMATICA Y
ADQUISICIN DE DOS LAPTOS PARA
DIGITALES
DINFORSYSMEGA
LA DIRECCION NACIONAL DE
S.A.
HUMANO. OG 15968
REN
REN
RDP
28/11/2014
OGA
REN
DEV
28/11/2014
840107
NOR
RDP
28/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
0100
001
PAGO A MALDONADO LOPEZ SANDRA

MALDONADO LOPEZ
0103541058001
CATALINA, CAPACITACION "EN LA
SANDRA CATALINA
ACCION PENAL Y LOS PROCESOS
PENALES COIP". DIRECION REGIONAL
DEL AZUAY. OTH. 85
REN
UBG
FTE
ORT
530603
0100
001
IVA
295.94
400.00
48.00
500.00
60.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
60.00
60.00
Registr
0.00
500.00
500.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
48.00
48.00
MONTO
SALDO
0.00
400.00
400.00
ORELLANA
0101583425001 SERRANO
TARQUINO
ALBERTO
MONTO
SIN IVA
295.94
295.94
ORELLANA
0101583425001 SERRANO
TARQUINO
ALBERTO
PAGO A MALDONADO LOPEZ SANDRA

MALDONADO LOPEZ
0103541058001
CATALINA, CAPACITACION "EN LA
SANDRA CATALINA
ACCION PENAL Y LOS PROCESOS
PENALES COIP". DIRECION REGIONAL
DEL AZUAY. OTH. 85
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7514
7513
PR
01
7515
000
7513
PR
01
7516
000
7516
PR
01
7517
000
7517
PR
01
7518
000
7518
PR
01
7519
000
7519
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A SOCIEDAD DE CUENTAS EN

PARTICIPACION CAPASIT
CAPACITACION TOTAL,
CAPACITACION EN PRIMEROS
AUXILIOS SERVIDORES DE LA
INSTITUCION. OTH. 83
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
PAGO A SOCIEDAD DE CUENTAS EN

PARTICIPACION CAPASIT
CAPACITACION TOTAL,
CAPACITACION EN PRIMEROS
AUXILIOS SERVIDORES DE LA
INSTITUCION. OTH. 83
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
SOCIEDAD DE
1792107350001 CUENTAS EN
PARTICIPACION
CAPASIT
CAPACITACION
TOTAL
MONTO
4,688.78
3,626.70
200.00
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
0.00
0.00
200.00
200.00
Registr
0.00
3,626.70
3,626.70
PROCURADURIA
ESTADO
2,016.30
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,688.78
4,688.78
PROCURADURIA
ESTADO
214.28
MONTO
SALDO
0.00
2,016.30
2,016.30
PROCURADURIA
ESTADO
1,785.70
214.28
214.28
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
1,785.70
1,785.70
SOCIEDAD DE
1792107350001 CUENTAS EN
PARTICIPACION
CAPASIT
CAPACITACION
TOTAL
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7521
7520
PR
01
7522
000
7520
PR
01
7524
000
7523
PR
01
7525
000
7523
PR
01
7527
000
7526
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
000

ELCTRICOS REALIZADOS EN
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
PAGO A JIMENEZ TORRES VICTOR

PASMINIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE
42 SILLAS DE LA DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG.
15977
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
530209
NOR

ELCTRICOS REALIZADOS EN
REN
REN
DEV
28/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

PASMINIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE
42 SILLAS DE LA DIFERENTES
15977
UBG
FTE
ORT
1700
001

MANUEL, POR REALIZACIN DE
VARIOS TRABAJOS DE ALBAILERIA
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1102021100001
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
MONTO
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
JIMENEZ TORRES
VICTOR PASMINIO
JIMENEZ TORRES
VICTOR PASMINIO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
168.00
20.16
90.10
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
90.10
90.10
USUARIOS
ESTADO
0.00
20.16
20.16
0602662710001
69.11
MONTO
SALDO
0.00
168.00
168.00
1103444285001
575.95
69.11
69.11
1103444285001
IVA
575.95
575.95
1102021100001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7528
7526
PR
01
7531
000
7530
PR
01
7532
000
7530
PR
01
7534
000
7533
PR
01
7535
000
7533
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
28/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MANUEL, POR REALIZACIN DE
VARIOS TRABAJOS DE ALBAILERIA
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
PAGO A VITERI LARGACHA GIOVANNY

VITERI LARGACHA
1706570064001 GIOVANNY
FABRICIO (VITERI HERMANOS), POR
ARREGLO DE SUMADORA DE LA
FABRICIO
UNIDAD DE TESORERA. OG. 15986
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL

MOSCOSO
RAUL
REN
OGA
0602662710001
BENEFICIARIO

MOSCOSO
RAUL
REN
OGA
RUC
PAGO A VITERI LARGACHA GIOVANNY

VITERI LARGACHA
1706570064001 GIOVANNY
FABRICIO (VITERI HERMANOS), POR
ARREGLO DE SUMADORA DE LA
FABRICIO
UNIDAD DE TESORERA. OG. 15986
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.81
10.81
10.81
45.00
5.40
53.00
6.36
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
6.36
6.36
Modific
0.00
53.00
53.00
Registr
0.00
5.40
5.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
45.00
45.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7537
7536
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/12/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
AMBATO, MES DE OCTUBRE DE 2014.
OG. 15973
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
585.71
01
000
000
001
000
530402
1800
001
50.00
50.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
1800
001
535.71
535.71
0.00
7538
7536
PR
01
7540
000
7539
PR
01
7541
000
7539
PR
01
7543
000
7542
PR
01
000
RDP
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
01/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530403
NOR
000
DEV
01/12/2014
530502
NOR
RDP
01/12/2014
OGA
NOR
000
OGA

VALLE GALARZA
1801695386001
HARDANI, CANON DE
BOLIVAR HARDANI
AMBATO, MES DE OCTUBRE DE 2014.
OG. 15973
UBG
FTE
ORT
1800
001

MARIA, POR MANTENIMIENTO DE
VARIOS MUEBLES DE LA DIFERENTES
UBG
FTE
ORT
1700
001

MARIA, POR MANTENIMIENTO DE
VARIOS MUEBLES DE LA DIFERENTES
REN
UBG
FTE
ORT
530403
1700
001
OGA

TRASPORTE PARA EL PERSONAL AL
VALLE DE TUMBACO, MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
64.29
64.29
ANGUIETA
MARIA
76.80
750.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
750.00
750.00
Registr
0.00
76.80
76.80
ZYRKAN CORREO
S.A.
640.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
640.00
640.00
ANGUIETA
MARIA
64.29
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7545
7544
PR
01
7546
000
7546
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
01/12/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FCS S.A., POR ADQUISICIN DOS
IMPRESORAS PARA USO DE LA
SECRETARIA GENERAL Y OFICINA EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG.
15993
REN
UBG
FTE
ORT
840107
1700
002
SUE

DE HONORARIOS DE NOVIEMBRE/2014
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1791769023001
BENEFICIARIO
FIRST COMPUTER
SERVICE FCS S.A.
MONTO
IVA
3,972.68
3,972.68
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
3,972.68
7,702.29
000
000
001
000
510507
1700
001
7,024.40
7,024.40
0.00
01
000
000
001
000
510601
1700
001
677.89
677.89
0.00
7544
PR
01
7550
000
7547
PR
01
7551
000
7549
PR
01
000
RDP
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
840107
1700
002
OGA
530813
NOR
000

FCS S.A., POR ADQUISICIN DOS
IMPRESORAS PARA USO DE LA
SECRETARIA GENERAL Y OFICINA EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG.
15993
REN
REN
DEV
01/12/2014
OGA
OGA
1791769023001
FIRST COMPUTER
SERVICE FCS S.A.

SILVA AVEIGA
SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO, POR 1307196822001 JAVIER EDUARDO
LA ADQUISICIN DE LLANTAS PARA
EL VEHCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIN REGIONAL DE MANAB.
UBG
FTE
ORT
1700
001

FRANKLIN FRANCISCO, POR
AUTOMTICOS Y UN ROTULO PARA
PLANIFICACIN E INVERSIONES. OG.
15991
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
476.72
476.72
660.71
165.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
165.00
165.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
0.00
660.71
660.71
GRANDA ESTRELLA
1704086642001 FRANKLIN
FRANCISCO
476.72
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
7548
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7552
7547
PR
01
7553
000
7549
PR
01
7555
000
7554
PR
01
7556
000
7554
PR
01
7560
000
7558
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
000

ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 15754
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
530804
NOR

FRANKLIN FRANCISCO, POR
AUTOMTICOS Y UN ROTULO PARA
PLANIFICACIN E INVERSIONES. OG.
15991
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

SILVA AVEIGA
SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO, POR 1307196822001 JAVIER EDUARDO
LA ADQUISICIN DE LLANTAS PARA
DIRECCIN REGIONAL DE MANAB.
REN
REN
DEV
01/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 15754
UBG
FTE
ORT
1700
001
GRANDA ESTRELLA
1704086642001 FRANKLIN
FRANCISCO
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
79.29
19.80
1,082.71
129.93
128.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
128.00
128.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
129.93
129.93
MONTO
SALDO
0.00
1,082.71
1,082.71
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
IVA
19.80
19.80
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
MONTO
SIN IVA
79.29
79.29

ACR PROYECTOS
1792192331001
ACR PROYECTOS S.A., POR EL
S.A.
ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO
PATROCINIO.
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7561
7559
PR
01
7563
000
7558
PR
01
7564
000
7562
PR
01
7566
000
7557
PR
01
7567
000
7557
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
01/12/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
530404
NOR
NOR
000

CONSUMO TELEFNICO (2888708) DE
REGIONAL DEL AZUAY. MES DE
REN
REN
DEV
01/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
0500759774
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
1700
001
FTE
ORT
530104
1800
001
PAGO A RODRIGUEZ PAREDES JERRY

BOANERGES, CREDIT TECHNOLOGY,
POR ADQUISICIN DE DOS
MONITORES, PARA USO DE LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA Y LA SECRETARIA
GENERAL. OG. 15992
REN
UBG
FTE
ORT
840107
1700
002
PAGO A RODRIGUEZ PAREDES JERRY

BOANERGES, CREDIT TECHNOLOGY,
POR ADQUISICIN DE DOS
MONITORES, PARA USO DE LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA Y LA SECRETARIA
GENERAL. OG. 15992
REN
UBG
FTE
ORT
840107
1700
002
MONTO
31.50
15.36
20.94
232.16
27.86
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
27.86
27.86
USUARIOS
ESTADO
0.00
232.16
232.16
MONTO
SALDO
0.00
20.94
20.94
RODRIGUEZ
1711044915001 PAREDES JERRY
BOANERGES
IVA
15.36
15.36
RODRIGUEZ
1711044915001 PAREDES JERRY
BOANERGES
MONTO
SIN IVA
31.50
31.50

VALLE GALARZA
HARDANI, REEMBOLSO POR PAGO DE 1801695386001 BOLIVAR HARDANI
LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL
27/09/2014 AL 27/10/2014. OG. 15975
UBG
OGA
BENEFICIARIO

ACR PROYECTOS
1792192331001
ACR PROYECTOS S.A., POR EL
S.A.
ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO
PATROCINIO.
REN
OGA
RUC
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7569
7568
PR
01
7571
000
7570
PR
01
7574
000
7573
PR
01
7576
000
7573
PR
01
7579
000
7578
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
01/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
01/12/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
530105
NOR
NOR
000

DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
REN
REN
DEV
01/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

HARDANI, POR PAGO DE CONSUMO
2014. OG 15974
UBG
FTE
ORT
1800
001
O.G. 15995 (CP-863) PAGO A

EMISION DE PASAJES NACIONALES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
O.G. 15995 (CP-863) PAGO A

EMISION DE PASAJES NACIONALES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
VIATICOS A GARCIA CARRION DIEGO

PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL,
REUNIN DE TRABAJO EN LE
REGIONAL 1. 572-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
21.00
2.52
4.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
4.00
4.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.52
2.52
1707210496
17.16
MONTO
SALDO
0.00
21.00
21.00
1791704517001
1,002.68
17.16
17.16
1791704517001
IVA
1,002.68
1,002.68
1801695386001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7581
7580
PR
01
7583
000
7582
PR
01
7585
000
7584
PR
01
7586
000
7584
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
02/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
02/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530104
1700
001
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
PAGO A CASTRO TELLO JUAN

ROSENDO, POR ADQUISICIN DE UN
DISPENSADOR DE AGUA PARA EL
CENTRO DE MEDIACIN DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
002
OGA
PAGO A CASTRO TELLO JUAN

ROSENDO, POR ADQUISICIN DE UN
DISPENSADOR DE AGUA PARA EL
CENTRO DE MEDIACIN DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
002
MONTO
CASTRO TELLO
JUAN ROSENDO
CASTRO TELLO
JUAN ROSENDO
88.40
645.00
236.61
28.39
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
28.39
28.39
MONTO
SALDO
0.00
236.61
236.61
1712000726001
IVA
645.00
645.00
1712000726001
MONTO
SIN IVA
88.40
88.40

POZO SAENZ DENIS
1710713387001
POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE
RICARDO
PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR
PROCURADOR. PERIODO DEL
SEPTIEMBRE 15 DE 2014 AL 14 DE
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A EMPRESA ELCTRICA QUITO

EMPRESA
S.A POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1790053881001 ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
SUBSUELOS DEL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA. OG. 16004
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7611
7610
PR
01
7613
000
7595
PR
01
7614
000
7596
PR
01
7615
000
7597
PR
01
7616
000
7601
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000
VITICO POR RESIDENCIA,

CORECCION COMPROMISO
CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2014.
CF-120-01. PAGO A UGOLOTTI
VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

CF-120-01. PAGO A VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
530306
NOR

REGLAS UNCITRAL CHEVRON III,
(FACT OCT DE 2014)
REN
REN
DEV
03/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

CF-120-01. PAGO A ZAMBRANO
MONTESDEOCA KATIA MAR
UBG
FTE
ORT
1700
001

CF-120-01. PAGO A VASCO LEON
GUILLERMO JOSE
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
WINSTON
WINSTON STRAWN
LLP
MONTO
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
ZAMBRANO
MONTESDEOCA
KATIA MAR
VASCO LEON
GUILLERMO JOSE
935.00
765.00
850.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
850.00
850.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
765.00
765.00
1702096130
850.00
MONTO
SALDO
0.00
935.00
935.00
0906685821
1,069,205.30
850.00
850.00
0913054201
IVA
1,069,205.30
1,069,205.30
0913769881
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7617
7594
PR
01
7618
000
7593
PR
01
7619
000
7592
PR
01
7620
000
7591
PR
01
7621
000
7590
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
000

CF-120-01. PAGO A NARANJO
ITURRALDE MIGUEL ANGEL
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA

CF-120-01. PAGO A GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
530306
NOR

CF-120-01. PAGO A TORAL ZEVALLOS
FRANCISCO JOS
REN
REN
DEV
03/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

CORRECCION COMPROMISO
CF-120-01. PAGO A GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
UBG
FTE
ORT
1700
001

CORRECCION COMPROMISO,
CF-120-01. PAGO A DELGADO RIVERA
WASHINGTON BRAULIO
REN
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
RUC
0103620696
BENEFICIARIO
TORAL ZEVALLOS
FRANCISCO JOS
MONTO
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
GUEVARA BOYES
LUIS EDUARDO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
0911026672
DELGADO RIVERA
WASHINGTON
BRAULIO
850.00
850.00
1,020.00
765.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
765.00
765.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,020.00
1,020.00
MONTO
SALDO
0.00
850.00
850.00
1707210496
850.00
850.00
850.00
0904926904
IVA
850.00
850.00
0500759774
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7622
7588
PR
01
7623
000
7587
PR
01
7627
000
7625
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530306
1700
001
OGA
8,035.49
8,035.49
0.00
1700
002
462.62
462.62
0.00
001
000
530302
01
7631
000
7630
PR
01
000
000
001
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
8,498.11
000
OGA

REEMBOLSO POR EMISION Y COSTOS
DE EMISION DE PASAJES, RUTAS
INTERNACIONALES. OGs.
16009/16008/16015
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
002
OGA

PRODUCTOS CHECK POINT POR EL
PERIODO DE NOVIEMBRE 15 A
DICIEMBRE 14 DE 2014. OG. 16005
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,625.13
2,625.13
2,625.13
425.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
425.00
425.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
001
000
AC
MARITETOUR CIA.
LTDA.
935.00
MONTO
SALDO
0.00
935.00
935.00
1791704517001
935.00
1700
01
PY
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
IVA
935.00
935.00
0901499905
MONTO
SIN IVA
ORT
530302
PR
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
FTE
000
NOR
1303946030
BENEFICIARIO
UBG
001
DEV

REEMBOLSO POR EMISION DE
PASAJES, RUTAS INTERNACIONALES.
OG. 16014
RUC
REN
000
03/12/2014

CF-120-01. PAGO A ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON
REN
000
7625

CF-120-01. PAGO A JAIME JOSE
CEVALLOS ALVAREZ
REN
01
7628
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7632
7630
PR
01
7635
000
7633
PR
01
7636
000
7633
PR
01
7638
000
7637
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PRODUCTOS CHECK POINT POR EL
PERIODO DE NOVIEMBRE 15 A
DICIEMBRE 14 DE 2014. OG. 16005
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
PAGO A MUNICIPIO DE QUITO ZONA

NORTE, POR RECALCULO DE
OBLIGACIONES, CONFORME EL ART
146 COT 2012-2013 DEL IMPUESTO
PREDIAL DE LA PROCURADURA
AMAZONAS PLAZA, DETERMINADOS
POR EL EL MUNICIPIO. OG. 16006
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
MONTO
51.00
6,000.00
720.00
1,026.37
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
1,026.37
1,026.37
MONTO
SALDO
0.00
720.00
720.00
MUNICIPIO DE
QUITO ZONA NORTE
IVA
6,000.00
6,000.00
1768038510001
MONTO
SIN IVA
51.00
51.00

EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE 1768154260001 METROPOLITANA
Y SANEAMIENTO, ARRENDAMIENTO
DE AGUA POTABLE
DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE
Y SANEAMIENTO
JORGE DROM S/N Y ALFONSO PEREIRA.
DE 2014. OG. 16021
REN
OGA
BENEFICIARIO

EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE 1768154260001 METROPOLITANA
Y SANEAMIENTO, ARRENDAMIENTO
DE AGUA POTABLE
DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE
Y SANEAMIENTO
JORGE DROM S/N Y ALFONSO PEREIRA.
DE 2014. OG. 16021
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7640
7639
PR
01
7641
000
7639
PR
01
7643
000
7642
PR
01
7644
000
7642
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

TELEFNICA DE LA INSTITUCIN
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA

DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA

CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL
GENERAL DEL ESTADO,
DICIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL
GENERAL DEL ESTADO,
DICIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.
MONTO
CARRO SEGURO
CARSEG S.A.
CARRO SEGURO
CARSEG S.A.
188.94
729.14
87.50
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
87.50
87.50
MONTO
SALDO
0.00
729.14
729.14
0991259546001
1,574.50
188.94
188.94
0991259546001
IVA
1,574.50
1,574.50
TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7645
7624
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/12/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A COMWARE S.A., LIQUIDACION

0990140669001 COMWARE S.A.
CONTRATO No. 51-DNA-2012 Y
MODIFICATORIO PARA LA PROVISIN
Y PUESTA EN OPERACIN DE UNA
LIBRERA STORAGETEK SL50-DRIVE
LTO5-FC DE 1,6 TB. OG. 15970
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14,100.00
01
000
000
001
000
530704
1700
001
709.37
709.37
0.00
01
000
000
001
000
530704
1700
998
1,655.20
1,655.20
0.00
01
000
000
001
000
840107
1700
001
3,520.63
3,520.63
0.00
01
000
000
001
000
840107
1700
998
8,214.80
8,214.80
0.00
7647
7646
PR
01
7649
000
7648
PR
01
7650
000
7648
PR
01
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530402
NOR
000
RDP
03/12/2014
OGA
NOR
000
OGA

EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA,
POR ALICUOTA COMUNAL,
DICIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
NACIONAL DE LA P.G.E
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
EDIFICIO M.M.
1791041992001 JARAMILLO
ARTEAGA

EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
NACIONAL DE LA P.G.E
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
239.58
239.58
239.58
1,709.18
205.10
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
205.10
205.10
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,709.18
1,709.18
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7651
7651
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
03/12/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A COMWARE S.A., LIQUIDACION

0990140669001 COMWARE S.A.
CONTRATO No. 51-DNA-2012 Y
MODIFICATORIO PARA LA PROVISIN
Y PUESTA EN OPERACIN DE UNA
LIBRERA STORAGETEK SL50-DRIVE
LTO5-FC DE 1,6 TB. OG. 15970
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,692.00
01
000
000
001
000
530704
1700
001
283.75
283.75
0.00
01
000
000
001
000
840107
1700
001
1,408.25
1,408.25
0.00
7656
7655
PR
01
7658
000
7657
PR
01
7660
000
7659
PR
01
7662
000
7661
PR
01
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
VITICOS A SUREZ CHAMORRO

FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL
02/ AL 03/12/2014. SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 595-V
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR

CRUZ ROJA
1792048524001 ECUATORIANA
CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA
PROVINCIAL DE PICHINCHA, POR EL
JUNTA PROVINCIAL
CURSO DE CAPACITACIN "PRIMEROS
DE PICHINCHA
AUXILIOS" PARA LOS SERVIDORES DE
LA P.G.E.
REN
REN
DEV
03/12/2014
530603
NOR
DEV
03/12/2014
OGA
OGA

LUIS, VIAJE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE
DE 2014. SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 594-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
VITICOS A CAMINO MAYORGA HUGA

DANIEL, VIAJE A LAGO AGRIO-JOYA
DE LOS SACHAS-ORELLANA, EL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2014. 571-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
714.29
714.29
1001860475
SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
CAMINO MAYORGA
HUGA DANIEL
130.00
40.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
40.00
40.00
Registr
0.00
130.00
130.00
1803459773
130.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
130.00
130.00
1719055202
714.29
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7664
7663
PR
01
7665
000
7655
PR
01
7669
000
7668
PR
01
7670
000
7668
PR
01
7671
000
7625
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
ORT
530813
1700
001
OGA
REN
000
530603
NOR
000
RDP
04/12/2014
FTE
530603
NOR
RDP
04/12/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
0100
001
UBG
FTE
ORT
530603
0100
001

REEMBOLSO POR EMISION Y COSTOS
DE EMISION DE PASAJES, RUTAS
INTERNACIONALES. OGs.
16009/16008/16014/16015
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
002
MARITETOUR CIA.
LTDA.
206.00
85.71
400.00
4.20
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
4.20
4.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
48.00
48.00
MONTO
SALDO
0.00
400.00
48.00
1791704517001
IVA
85.71
400.00
CO.G. 88 (CP-715) PAGO A FAVOR DE

VERDUGO SILVA
VERDUGO SILVA JULIO TEODORO, POR 0301697280001 JULIO TEODORO
EL DESARROLLO DE LA
CAPACITACIN "DERECHO
CONSTITUCIONAL".
MONTO
SIN IVA
206.00
85.71
CO.G. 88 (CP-715) PAGO A FAVOR DE

VERDUGO SILVA
VERDUGO SILVA JULIO TEODORO, POR 0301697280001 JULIO TEODORO
EL DESARROLLO DE LA
CAPACITACIN "DERECHO
CONSTITUCIONAL".
UBG
MONTO
206.00

CRUZ ROJA
1792048524001 ECUATORIANA
CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA
PROVINCIAL DE PICHINCHA, POR EL
JUNTA PROVINCIAL
CURSO DE CAPACITACIN "PRIMEROS
DE PICHINCHA
AUXILIOS" PARA LOS SERVIDORES DE
LA P.G.E.
REN
OGA
RUC
PAGO A DATAPRO S.A, POR LA

ADQUISICIN DE UN KID DE CAUCHOS 1791083210001 DATAPRO S.A
PARA ESCNER CANON DR-5010, PARA
EL SCANNER DE LA OFICINA DE
ZAMORA. OG. 16016
REN
REN
DEV
04/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7673
7672
PR
01
7674
000
7663
PR
01
7676
000
7675
PR
01
7677
000
7675
PR
01
7679
000
7678
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DEV
VITICOS A GARCIA CARRION DIEGO

PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02
AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014. 596-V
1707210496
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530813
NOR
RDP
04/12/2014
REN
REN
DEV
04/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001

RODRIGUEZ BRAVO
CONTRATO No. 048-DNA-2014-2014.
PRESTACIN DE SERVICIO DE WEB
MIGRADO DE LA PGEMES DE
DICIEMBRE DE 2014. OG. 16023
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

RODRIGUEZ BRAVO
CONTRATO No. 048-DNA-2014-2014.
PRESTACIN DE SERVICIO DE WEB
MIGRADO DE LA PGEMES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
PAGO A DATAPRO S.A, POR LA

ADQUISICIN DE UN KID DE CAUCHOS 1791083210001 DATAPRO S.A
PARA ESCNER CANON DR-5010, PARA
EL SCANNER DE LA OFICINA DE
ZAMORA. OG. 16016
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A MACRONET CIA. LTDA. POR LA

MACRONET CIA.
1791728874001
ADQUISICIN DE 6 CINTAS PARA
LTDA.
ETIQUETADORA Y 40 CABLES UTP,
PARA USO DE LA UNIDAD DE
INFORMTICA, OG. 16017
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4.00
4.00
4.00
24.72
690.00
82.80
1,004.08
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
1,004.08
1,004.08
Modific
0.00
82.80
82.80
Registr
0.00
690.00
690.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
24.72
24.72
MONTO
SALDO
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7680
7678
PR
01
7682
000
7681
PR
01
7684
000
7683
PR
01
7685
000
7683
PR
01
7687
000
7686
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
000

SERVICIO DE AROMATIZACION DE
BAOS DE LA INSTITUCIN, MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
530209
NOR

EJECUTIVO S.A., SERVICIO DE
2014. OG 16012
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A MACRONET CIA. LTDA. POR LA

MACRONET CIA.
1791728874001
ADQUISICIN DE 6 CINTAS PARA
LTDA.
ETIQUETADORA Y 40 CABLES UTP,
PARA USO DE LA UNIDAD DE
INFORMTICA, OG. 16017
REN
REN
DEV
04/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SERVICIO DE AROMATIZACION DE
BAOS DE LA INSTITUCIN, MES DE
UBG
FTE
ORT
1700
001
ZYRKAN CORREO
S.A.
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
120.49
750.00
439.50
52.74
262.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
262.00
262.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
52.74
52.74
MONTO
SALDO
0.00
439.50
439.50
IVA
750.00
750.00
MONTO
SIN IVA
120.49
120.49

MOSCOSO
RAUL, SPRINT CAR WASH, POR ABC DE 1716484025001 MARTINEZ DAVID
MOTOR, ABC DE FRENOS, REAJUSTE
RAUL
CARROCERA Y SUSPENSIN,
ESCANEO COMPUTARIZADO, LIMPIEZA
CUERPO ACELERACION, LIMPIEZA,
LIMPIEZA DE INYECTORES DEL
PLACAS PEQ-596. OG. 16026
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7688
7686
PR
01
7690
000
7689
PR
01
7691
000
7689
PR
01
7694
000
7694
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
04/12/2014
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530302
1700
002
UBG
FTE
ORT
530302
1700
002
SUE
7,114.05
0.00
1700
001
864.36
864.36
0.00
000
510601
000
000
001
000
7,978.41
7,114.05
001
OGA
O.G. 16046 (CP-708) PAGO POR

REPOSICIN A CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR CONSUMO DE
ENERGIA ELCTRICA
18/08/2014 HASTA EL 21/10/2014 DE LAS
DE IBARRA.
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1000
001
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA GUILLERMINA
14.86
14.86
14.86
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
000
01
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
3.60
001
000
AC
3.60
3.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
1700
01
PY
MARITETOUR CIA.
LTDA.
30.00
MONTO
SALDO
0.00
30.00
30.00
1791704517001
31.44
ORT
510509
PR
MARITETOUR CIA.
LTDA.
IVA
31.44
31.44
1791704517001
MONTO
SIN IVA
FTE
000
NOR

EXTRAS DE NOVIEMBRE/2014, A
FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO
EL CODIGO DEL TRABAJO
MONTO
UBG
001
DEV
BENEFICIARIO
REN
000
04/12/2014

INTERNACIONALES
REN
000
7695

INTERNACIONALES
REN
OGA
RUC

MOSCOSO
RAUL, SPRINT CAR WASH, POR ABC DE 1716484025001 MARTINEZ DAVID
MOTOR, ABC DE FRENOS, REAJUSTE
RAUL
CARROCERIA Y SUSPENSIN, SCANEO
COMPUTARIZADO, LIMPIEZA CUERPO
ACELERACION, LIMPIEZA, LIMPIEZA
DE INYECTORES DEL VEHCULO
CHEVROLET DMAX PLACAS PEQ-596.
OG. 16026
REN
01
7696
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7697
7697
PR
01
7700
000
7699
PR
01
7702
000
7701
PR
01
7704
000
7703
PR
01
7706
000
7705
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1000
001

INTERNACIONALES EN LA RUTA
QUITO-BOGOTA-GUATEMALABOGOTA-QUITO DE DOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
002
OGA

ALTRATURSA S.A., POR EL SERVICIO
DE LA P.G.E. EN EL CENTRO DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO

P.G.E. A CALDERN
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
72.06
2,556.96
570.83
760.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
CECYROJAS1
0.00
760.00
760.00
MONTO
SALDO
0.00
570.83
570.83
TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
240.00
2,556.96
2,556.96
TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
IVA
72.06
72.06
1791704517001
MONTO
SIN IVA
240.00
240.00

CEVALLOS VEGA
POR CONSUMO TELEFNICO
MAYO A SEPTIEMBRE DE 2014 DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA CIUDAD
DE IBARRA.
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7708
7707
PR
01
7709
000
7707
PR
01
7711
000
7710
PR
01
7713
000
7712
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
04/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530603
NOR
OGA
REN
000
DEV
04/12/2014
530603
NOR
DEV
04/12/2014
OGA
530804
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

EDEL CONSULTORES, POR EL
SERVICIO DE CAPACITACIN EN EL
NUEVO CODIGO ORGNICO POR
PROCESOS, PARA LOS SERVIDORES DE
PATROCINIO.
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
1700
001

EDISON FRANCISCO, POR COMPRA DE
MATERIALES PARA EL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR Y
SUBPROCURADOR. OG. 16027
UBG
FTE
ORT
1700
001
VIATICOS A PAULINA JARAMILLO

SUREZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02
AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014.
ANLISIS DE DOCUMENTACIN DEL
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO
2013 Y SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES. 591-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
JARAMILLO SUAREZ
ROSA PAULINA
5,041.07
604.93
361.55
120.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
361.55
361.55
1703131837
IVA
604.93
604.93
1708208754
MONTO
SIN IVA
5,041.07
5,041.07

EDEL CONSULTORES, POR EL
SERVICIO DE CAPACITACIN EN EL
NUEVO CODIGO ORGNICO POR
PROCESOS, PARA LOS SERVIDORES DE
PATROCINIO.
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7715
7714
PR
01
7717
000
7716
PR
01
7719
000
7718
PR
01
7721
000
7720
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
OGA
REN
000
DEV
04/12/2014
UBG
530303
NOR
530303
NOR
000
VIATICOS A CASADO GUTIERREZ

FERNANDO BALDOMERO, VIAJE A
DICIEMBRE DE 2014. APOYO
REQUERIDO POR LA UESS EN TEMAS
LOGISTICOS Y TCNICOS PARA LA
REALIZACIN DE LA CONFERENCIA
QUE DARA EL SR PROCURADOR,
SOBRE EL LIBRO "OXY" . 589-V
REN
REN
DEV
04/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VITICOS A ALEXANDER SANGUCHO.

UBG
FTE
ORT
1700
001
VIATICOS A CARMEN PERIRA, VIAJE A

UBG
FTE
ORT
1700
001
VIATICOS A FRANCISCO TORAL

ZEVALLOS, VIAJE A GUAYAQUIL DEL
02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014.
APOYO REQUERIDO POR LA UESS EN
TEMAS LOGISTICOS Y TCNICOS PARA
LA REALIZACIN DE LA
CONFERENCIA QUE DARA EL SR
PROCURADOR, SOBRE EL LIBRO "OXY"
. 588-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
6101116439
CASADO GUTIERREZ
FERNANDO
BALDOMERO
MONTO
SANGUCHO CUEVA
WLADIMIR ALEXAN
1703092120
TORAL ZEVALLOS
FRANCISCO JOS
80.00
80.00
4.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
4.00
4.00
MONTO
SALDO
0.00
80.00
80.00
0103620696
130.00
80.00
80.00
PEREIRA
SOTOMAYOR
PEREGRINA DEL
CARMEN
IVA
130.00
130.00
1710732569
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7723
7722
PR
01
7725
000
7724
PR
01
7727
000
7726
PR
01
7729
000
7728
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
000
VIATICOS A LILIAN CARMEN MALAN

MULLO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02
AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014. APOYO
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
530303
NOR
VIATICOS A MARTHA CAROLINA

TORRES, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02
AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014. APOYO
REN
REN
DEV
04/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VIATICOS A BUSTAMANTE VSCONEZ

XIMENA CAROLINA, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 26/11/2014. INSPECCIN
DE LAS NUEVAS OFICINAS DE
MACHALA PREVIA A LA VISITA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 575-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
VIATICOS A JACOME ALARCON JAIME

FERNANDO. VIAJE A GUAYAQUIL DEL
02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014.
ANALISIS DE DOCUMENTACIN DE
SEGUIMIENTO AL POA 2013 Y
SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES. 592-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
0918775537
BENEFICIARIO
TORRES NUNEZ
MARTHA
MONTO
MALAN MULLO
LILIAN CARMEN
BUSTAMANTE
VSCONEZ XIMENA
CAROLINA
JACOME ALARCON
JAIME FERNANDO
80.00
65.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
1704672672
80.00
80.00
80.00
1709312118
IVA
80.00
80.00
0604250753
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7731
7730
PR
01
7749
000
7748
PR
01
7751
000
7750
PR
01
7753
000
7752
PR
01
7754
000
7754
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
CYD
05/12/2014
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530210
0600
001
OGA
NOR
OGA

UBG
FTE
ORT
1700
001

FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR
FRANCISCO, POR PASAJES POR ACUDIR
DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LOS
CASILLEROS JUDICIALES DE LA
FUNCIN JUDICIAL
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
SUE
RUC
1803290871
BENEFICIARIO
VIERA GAIBOR
CHRISTIAN OMAR

NOVIEMBRE/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
CADENA OLALLA
HECTOR FRANCISCO
100.00
2,520.84
9.50
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
9.50
9.50
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
40.00
2,520.84
2,520.84
1708318017
IVA
100.00
100.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00
SUVBENCION POR GUARDERIA MES DE

ERAZO SALAZAR
0600891394001
DICIEMBRE DE 2014. OTH. 90. PAGO A
LAURA FAVIOLA
ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA.
PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO
REN
530301
NOR
VIATICOS A VIERA GAIBOR CHRISTIAN

OMAR, VIAJE A LATACUNGA EL
01/12/2014. ASISTIR A LA AUDIENCIA
PUBLICA DENTRO DEL JUICIO DE
PECULADO No. 0013-2012 QUE SIGUE
LA CONTRALORIA CONTRA EL EX
ALCALDE DE SAQUISILI Y OTROS. 581V
REN
REN
DEV
05/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CECYROJAS1
0.00
4,358.35
01
000
000
001
000
510512
1700
001
2,400.80
2,400.80
0.00
01
000
000
001
000
510513
1700
001
1,574.00
1,574.00
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
01
7755
No.
ORI.
000
7755
PR
01
7757
000
7756
PR
01
7758
000
7756
PR
01
7760
000
7759
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
CYD
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
510509
1700
001
OGA
OGA
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
FTE
530105
NOR
001
UBG
REN
000
1700

EXTRAS DE OCTUBRE/2014, A FAVOR
DE VARIOS SERVIDORES BAJO LA
LOSEP
REN
530105
NOR
DEV
05/12/2014
SUE
REN
RDP
05/12/2014
510601
DESCRIPCION DEL CUR

COMUNICACIN UN TONO EN
REPETICIN PARA SEIS ESTACIONES
DE RADIO SEGUN CONTRATO No. 004DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

COMUNICACIN UN TONO EN
REPETICIN PARA SEIS ESTACIONES
DE RADIO SEGUN CONTRATO No. 004DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES
UBG
FTE
ORT
1700
001

CLORINDA, CANON DE
DE INSTITUCIN EN LA CIUDAD DE
MACAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.
OG. 16070
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1400
001
MONTO
383.55
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
60.00
7.20
214.43
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
214.43
214.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
7.20
7.20
0102506003001
1,744.20
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
1704365012001
383.55
IVA
1,744.20
1,744.20
1704365012001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7761
7759
PR
01
7764
000
7763
PR
01
7765
000
7763
PR
01
7766
000
7762
PR
01
7767
000
7762
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CLORINDA, CANON DE
DE INSTITUCIN EN LA CIUDAD DE
MACAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014.
OG. 16070
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1400
001
OGA

SUZUKI PLACAS PEI-4790. OG. 16053
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA

SUZUKI PLACAS PEI-4790. OG. 16053
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
0102506003001
BENEFICIARIO
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
MOSCOSO
RAUL
MOSCOSO
RAUL
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
MONTO
SIN IVA
IVA
25.73
25.73
417.00
50.04
116.07
13.93
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
13.93
13.93
Registr
0.00
116.07
116.07
USUARIOS
ESTADO
0.00
50.04
50.04
MONTO
SALDO
0.00
417.00
417.00
PAGO A MOLINA GARCIA MARIA

MOLINA GARCIA
AUXILIADORA, SERVICIO DE LIMPIEZA 1307460434001 MARIA
AUXILIADORA
DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 28
2014. OG. 16052
REN
MONTO
25.73

MOLINA GARCIA
AUXILIADORA
DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 28
2014. OG. 16052
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7769
7768
PR
01
7771
000
7770
PR
01
7772
000
7770
PR
01
7774
000
7773
PR
01
7775
000
7732
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530402
1300
001
OGA
OGA
530404
NOR
000
DEV
05/12/2014
FTE
REN
DEV
05/12/2014
UBG
530404
NOR
NOR
000

PREVISORA PORTOVIEJO, GASTOS DE
CONSERVACION Y REPARACIN DE
BIENES COMUNES DEL EDIFICIO, MES
REN
REN
RDP
05/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

EDUARDO BALTAZAR, POR
REPARACION DE REFRIGERADORA DE
UBG
FTE
ORT
1700
001

EDUARDO BALTAZAR, POR
REPARACION DE REFRIGERADORA DE
UBG
FTE
ORT
1700
001

CARLOS RUBEN, SERVILLAVES PAEZ,
POR COPIA DE LLAVES, ARREGLOS E
INSTALACIONES EN DIFERENTES
16063
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH.

92. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA
YANITZIA MONSERRAT. AGUILAR
FEIJOO LUIS FELIPE
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
CONDOMINIO
1391709048001 BANCO LA
PREVISORA
PORTOVIEJO
MONTO
7.20
257.00
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
257.00
257.00
KAROLYS
YANITZIA
MONSERRAT
60.00
MONTO
SALDO
0.00
7.20
7.20
CHORLANGO
RUBEN
481.25
60.00
60.00
ESPINOZA
1708217334001 CALDERON
EDUARDO
BALTAZAR
IVA
481.25
481.25
ESPINOZA
1708217334001 CALDERON
EDUARDO
BALTAZAR
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7776
7733
PR
01
7777
000
7734
PR
01
7778
000
7735
PR
01
7779
000
7736
PR
01
7780
000
7737
PR
01
7781
000
7738
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
FTE
ORT
1700
001
ORT
530210
1700
001
OGA

92. PAGO A COLEGIO PARTICULAR
THOMAS JEFFERSON. CHILUISA
BASTIDAS CRISTINA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
KAROLYS
YANITZIA
MONSERRAT

92. PAGO A COLEGIO PARTICULAR
THOMAS JEFFERSON. CHILUISA
BASTIDAS CRISTINA (DIC)
UBG
FTE
ORT
1700
001

92. PAGO A UNIDAD EDUCATIVA
TOMAS MORO. FLORES MENDOZA
EDMUNDO
UBG
FTE
ORT
1700
001

92. PAGO A SALTOS DE LA TORRE
SONIA ANGELITA "NIKOBARI". ESPIN
ARIAS CARLOS
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
UNIDAD EDUCATIVA
TOMAS MORO
100.00
100.00
100.00
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
SALTOS DE LA
1707302244001 TORRE SONIA
ANGELITA
100.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
1791862864001
100.00
100.00
100.00
COLEGIO
THOMAS JEFFERSON
IVA
100.00
100.00
COLEGIO
THOMAS JEFFERSON
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

FUNDACION KIDDY
92. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. 1791189922001 HOUSE
CORDOVA SILVA MARIA JOSE
FTE
530210
NOR
UBG
UBG
REN
000

92. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA
YANITZIA MONSERRAT. BELTRAN
GUTIERREZ DANILO
REN
530210
NOR
DEV
05/12/2014
OGA
REN
DEV
05/12/2014
530210
NOR
DEV
05/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7782
7739
PR
01
7783
000
7740
PR
01
7784
000
7741
PR
01
7785
000
7742
PR
01
7786
000
7743
PR
01
7787
000
7744
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
530210
NOR
DEV
05/12/2014
OGA
REN
DEV
05/12/2014
530210
NOR
DEV
05/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

92. PAGO A PONCE PACHANO SANDY
MARIA ALEXANDRA "PARAISO
INFANTIL". GALVEZ ARACELLY
UBG
FTE
ORT
1700
001

92. PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY
GUISELA "PEKE SMILE". GRIJALVA
GABRIELA
UBG
FTE
ORT
1700
001

92. PAGO A PULLAS ROBLES MARIA
LOYOLA "MUNDO FANTASTICO".
MEJIA HIDALGO GUSTAVO
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001

92. PAGO A DURAN MARTINEZ MARIA
JESUS. MARTINEZ NEIRA INDIRA
PATRICIA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
PONCE PACHANO
ALEXANDRA

92. PAGO A VACA ORMAZA MONICA
PATRICIA. "SINDAMANOY". SALTOS
CHAVEZ FERNANDO
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
1712486297001
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
PULLAS ROBLES
MARIA LOYOLA
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
100.00
100.00
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
1707649222001
200.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
DURAN MARTINEZ
MARIA JESUS
200.00
100.00
100.00
1709604464001
IVA
200.00
200.00
1001642022001
MONTO
SIN IVA
200.00
200.00

TRAZOS Y COLORES
1791433394001
92. PAGO A TRAZOS Y COLORES
LANFAL CIA. LTDA.
LANFAL CIA. LTDA. MANJARREZ VACA
MARIA LORENA
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7788
7745
PR
01
7789
000
7746
PR
01
7790
000
7747
PR
01
7792
000
7791
PR
01
7793
000
7791
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530210
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

92. PAGO A COBO REGALADO MARIA
DOLORES "PAPEL Y TINTA", VINUEZA
VINUEZA GABRIELA
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
TALLER INFANTIL
LTDA.

ALCANCE TELALCA S.A, POR EL
DICIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

ALCANCE TELALCA S.A, POR EL
DICIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
MONTO
0702214651001
COBO REGALADO
MARIA DOLORES
100.00
100.00
100.00
1,574.50
188.94
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
188.94
188.94
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,574.50
1,574.50
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.
IVA
100.00
100.00
TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.
MONTO
SIN IVA
100.00
100.00

FUNDACION KIDDY
92. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. 1791189922001 HOUSE
UBG
530404
NOR

92. PAGO A TALLER INFANTIL
ALOUETTE CIA. LTDA. VELASCO
CUESTA RICARDO
REN
REN
RDP
05/12/2014
OGA
REN
DEV
05/12/2014
530210
NOR
DEV
05/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7795
7794
PR
01
7797
000
7796
PR
01
7799
000
7796
PR
01
7801
000
7800
PR
01
7803
000
7802
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

REN
UBG
FTE
ORT
530209
1800
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001

DICIEMBRE DE 2014 OTH. 89 PAGO A
PARTICULAR SIGLO XXI. CARTUCHE
RUALES ENRIQUE
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1100
001
OGA
PALOMO
MARIA ELENA

NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0300
001
MONTO
166.00
506.25
60.75
100.00
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
100.00
100.00
MONTO
SALDO
0.00
60.75
60.75
IVA
506.25
506.25
ESCUELA DE
PARTICULAR SIGLO
XXI
MONTO
SIN IVA
166.00
166.00

PINARGOTE SUAREZ
1311195612001
PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO
FRANCISCO VIDAL
VIDAL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE
REGIONAL DE MANAB,
OCTUBRE DE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

PINARGOTE SUAREZ
1311195612001
PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO
FRANCISCO VIDAL
VIDAL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE
REGIONAL DE MANAB,
OCTUBRE DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7805
7804
PR
01
7807
000
7806
PR
01
7809
000
7808
PR
01
7811
000
7810
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000
OGA
RUC
SQUIRES
BENEFICIARIO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
PAGO A WINSTON & STRAWN LLP,

TEXACO PETROLEUN COMPANY
AA277 (FACTURA-OCTUBRE-2014) OG.
16075
UBG
FTE
ORT
1700
001

EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL
ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS
ECUATORIANO. FACTURA MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
MONTO
UK
WINSTON STRAWN
LLP
DECHERT PARIS LLP
5,908.41
2,158.92
5,477.32
13,904.56
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
13,904.56
13,904.56
MONTO
SALDO
0.00
5,477.32
5,477.32
DECHERT
IVA
2,158.92
2,158.92
WINSTON
MONTO
SIN IVA
5,908.41
5,908.41

BAKER BOTTS
BAKERBOTT
LLP
PARA EL PATROCINIO
INC CONTRA EL IESS (REINTEGRO DE
GASTOS). OG. 16084
REN
530601
NOR

SQUIRE SANDERS (US) LLP, SERVICIOS
DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09,
EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL
DE MIAMI, EEUU. FACTURA MES DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
REN
REN
DEV
05/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7814
7813
PR
01
7815
000
7812
PR
01
7817
000
7816
PR
01
7819
000
7818
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
530601
NOR
000
O.G. 16086 (CP-921) PAGO A FIRMA

JURDICA DECHERT LLP, SERVICIOS
POR LAS COMPAIAS ECUADORTLC Y
OTRAS CONTRA LE REPBLICA DEL
ECUADOR. FACTURA MES DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A FIRMA JURDICA FOLEY HOAG FOLHOGAARP

FOLEY HOAG AARPI
AARPI, SERVICIOS PROFESIONALES
I
PARA EL PATROCINIO
ARCH TRADING Y OTROS EN LA
CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE
NEVA YORK, EEUU. FACTURA MES DE
REN
REN
DEV
05/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A FAVOR DE LA FIRMA

JURDICABAKER BOTTS (UK) LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
INC CONTRA EL IESS. (FACTURASEPTIEMBRE-2014). OG. 16076
UBG
FTE
ORT
1700
001
DECHERT
DECHERT PARIS LLP
BAKER BOTTS
LLP
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
UK
74,050.09
12,312.32
7,770.52
2,476.58
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
2,476.58
2,476.58
MONTO
SALDO
0.00
7,770.52
7,770.52
UK
IVA
12,312.32
12,312.32
BAKERBOTT
MONTO
SIN IVA
74,050.09
74,050.09

BAKER BOTTS
BAKERBOTT
BOTTS (UK) LLP, SERVICIOS
LLP
PROFESIONALES, PARA REPRESENTAR
AL PAS EN LA EJECUCIN DEL LAUDO
ARBITRAL DEFINITIVO A FAVOR DE
ECUADOR DENTRO DEL ARBITRAJE
INTERNACIONAL PLANTEADO EN SU
CONTRA POR LA COMPAIA
ULYSSEAS INC. FACT OCTUBRE-2014
REN
MONTO
0.00
CECYROJAS1
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7821
7820
PR
01
7823
000
7822
PR
01
7825
000
7822
PR
01
7826
000
7824
PR
01
7828
000
7827
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
530303
NOR
RDP
05/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VITICOS A COVEA ROMAN JOSE

PAQUITO, VIAJE A QUITO EL 03/12/2014.
ASISTIR COMO DELEGADO DEL
DIRECTOR REGIONAL AL TRIBUNAL
DE APELACIONES RELACIONADO CON
EL CONCURSO ABIERTO DE MERITOS Y
OPOSICIN No. PGE-C-005-2014. 598-V
UBG
FTE
ORT
1700
001

FERNANDO, CANON DE
DE LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
OGA

FERNANDO, CANON DE
DE LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530502
0300
001
OGA

ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 0934950CA09 EN EL TRIBUNAL
(FACTUA-SEPTIEMBRE-2014)
REN
UBG
FTE
ORT
530601
1700
001
OGA
RUC
1301533699
BENEFICIARIO
COVE?A ROMAN
JOSE PAQUITO
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
40.00
380.00
45.60
8,818.26
2,354.95
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
2,354.95
2,354.95
USUARIOS
ESTADO
0.00
8,818.26
8,818.26
MONTO
SALDO
0.00
45.60
45.60
SQUIRES
IVA
380.00
380.00
0301085569001
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00

MARITETOUR CIA.
1791704517001
LTDA.
PASAJES VARIAS RUTAS NACIONALES.
OG 16094
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7830
7829
PR
01
7831
000
7802
PR
01
7832
000
7829
PR
01
7834
000
7833
PR
01
7835
000
7833
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0300
001

RUTAS NACIONALES. OGs. 16059/16049
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
530502
NOR

NOVIEMBRE DE 2014
REN
REN
RDP
05/12/2014
UBG
530209
NOR

RUTAS NACIONALES. OGs. 16059/16049
REN
REN
RDP
05/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
FTE
ORT
1000
001

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA
IBARRA MES DE DICIEMBRE DE 2014.
OG 16044
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1000
001
IVA
69.00
12.00
8.28
321.43
38.57
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
38.57
38.57
Registr
0.00
321.43
321.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
8.28
8.28
MONTO
SALDO
0.00
12.00
12.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
69.00
69.00

CEVALLOS VEGA
1000840825001
AIDA GUILLERMINA
IBARRA MES DE DICIEMBRE DE 2014.
OG 16044
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7837
7836
PR
01
7839
000
7838
PR
01
7840
000
7838
PR
01
7842
000
7841
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
530502
NOR
RDP
05/12/2014
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO
DE LA BUSETA RECORRIDO NORTE
PLACAS PEQ-243. MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.
OG. 16022
UBG
FTE
ORT
1700
001

RODRIGO POR LA REALIZACIN DE
VARIOS TRABAJOS ELCTRICOS EN
VARIAS UNIDADES
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

RODRIGO POR LA REALIZACIN DE
VARIOS TRABAJOS ELCTRICOS EN
VARIAS UNIDADES
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
1102021100001
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO
UBG
FTE
ORT
IVA
134.40
70.00
8.40
271.40
000
000
001
000
530402
2300
001
20.00
20.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
2300
001
251.40
251.40
0.00
7841
PR
01
000
RDP
05/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
ARRENDAMIENTO Y CUOTA DE DE
NAPOLEON
MANTENIMIENTO OFICINAS SANTO
REN
UBG
FTE
ORT
530502
2300
001
30.17
30.17
30.17
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
01
7844
USUARIOS
ESTADO
0.00
8.40
8.40
MONTO
SALDO
0.00
70.00
70.00
1102021100001
MONTO
SIN IVA
134.40
134.40

MENDEZ BAEZ
1702463793001 FRANCISCO
NAPOLEON, CANON DE
ARRENDAMIENTO Y CUOTA DE DE
NAPOLEON
MANTENIMIENTO OFICINAS SANTO
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7846
7845
PR
01
7850
000
7849
PR
01
7851
000
7851
PR
01
7852
000
7849
PR
01
7853
000
7853
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
CYD
08/12/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
0600
001
SUE
NOR
000
OGA
1702144328
BENEFICIARIO
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530209
0600
001

HONORARIOS DE NOVIEMBRE/2014 A
FAVOR DE CHUGA CEVALLOS JUAN
CARLOS
REN
UBG
FTE
ORT
510507
1700
001
IVA
151.50
350.00
42.00
846.27
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
927.93
846.27
Registr
0.00
42.00
42.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
594.48
594.48
MONTO
SALDO
0.00
350.00
594.48
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
151.50
350.00

TIERRA CAUJA
PERODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18
UBG
MONTO
151.50

PROCURADURIA
NOV/2014, A FAVOR DE SERVIDORES
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
SUBROGACIONES Y DIFERENCIA DE
F.RESERVA DE NOV/2014.
REN
SUE
RUC

TIERRA CAUJA
PERODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18
REN
510602
NOR

FAVOR DE ROGELIO ARELLANO POR
PASAJES EN LA ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014
REN
REN
RDP
08/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
01
7855
No.
ORI.
000
7854
PR
01
7856
000
7854
PR
01
7859
000
7857
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
530704
NOR
000
DEV
08/12/2014
OGA
REN
RDP
08/12/2014
510601
NOR
OGA
000
585.71
001
50.00
50.00
0.00
1800
001
535.71
535.71
0.00
OGA

CIUDAD DE AMBATO,
DICIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1800
001
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
64.29
64.29
64.29
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
1800
530502
001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
118.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
118.00
118.00
1801695386001
983.33
ORT
000
000
983.33
983.33
MONTO
SALDO
0.00
FTE
001
000

CIUDAD DE AMBATO,
DICIEMBRE DE 2014
81.66
IVA
UBG
000
01
MONTO
SIN IVA
REN
000
AC
001
01
PY
1700
MONTO
81.66
SO.G. 16104 (CP-251) PAGO A FAVOR DE

COMWARE S.A., POR MANTENIMIENTO 0990140669001 COMWARE S.A.
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
EQUIPO SUN BLADE 6000, SEGUN
CONTRATO No. 019-DNA-2014
DE 2014
001
530402
PR
ORT
1700
000
NOR
FTE
530704
001
RDP
UBG
ORT
OGA
BENEFICIARIO
FTE
000
08/12/2014
001
UBG
000
7857
1700
RUC
SO.G. 16104 (CP-251) PAGO A FAVOR DE

DE 2014
REN
01
7860
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7863
7847
PR
01
7864
000
7847
PR
01
7868
000
7867
PR
01
7869
000
7861
PR
01
7870
000
7867
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530803
0600
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530803
0600
001
OGA
OGA
530804
NOR
000

COMBUSTIBLE DEL VITARA BLANCO
PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL
REN
REN
RDP
08/12/2014
UBG
530702
NOR

COMBUSTIBLE DEL VITARA BLANCO
PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL
REN
REN
DEV
08/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CASTRO
SUSANA PATRICIA
CASTRO
SUSANA PATRICIA
FTE
ORT
1700
001

CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA
OFICINA
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A SINERGY TEAM CIA.

SINERGY TEAM CIA.
1791868935001
LTDA.,POR ACTUALIZACIN DE LAS
LTDA.
LICENCIAS DE SOFTWARE DE LA MESA
DE AYUDA DE LA PGE, DE
064-DNA-2014. OG. 16114
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
60.54
7.26
5,735.30
206.54
688.24
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
CECYROJAS1
0.00
688.24
688.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
206.54
206.54
MONTO
SALDO
0.00
5,735.30
5,735.30
CODYXOPAPER CIA.
LTDA.
IVA
7.26
7.26
1791775643001
MONTO
SIN IVA
60.54
60.54
PAGO A SINERGY TEAM CIA.

SINERGY TEAM CIA.
1791868935001
LTDA.,POR ACTUALIZACIN DE LAS
LTDA.
LICENCIAS DE SOFTWARE DE LA MESA
DE AYUDA DE LA PGE, DE
064-DNA-2014. OG. 16114
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7871
7861
PR
01
7874
000
7873
PR
01
7876
000
7875
PR
01
7878
000
7877
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530201
NOR
000
DEV
08/12/2014
530804
NOR
DEV
08/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA
OFICINA.
UBG
FTE
ORT
1700
001

ESTADO A CALDERN POR EL MES DE
DICIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

P.G.E. AL CENTRO DE LA CIUDAD
DICIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1791775643001
CODYXOPAPER CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
IVA
24.78
760.00
570.83
4,069.17
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
4,069.17
4,069.17
USUARIOS
ESTADO
0.00
570.83
570.83
MONTO
SALDO
0.00
760.00
760.00
TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.
MONTO
SIN IVA
24.78
24.78
TRANSPORTES
ALTRATURSA S.A.

JIMENEZ TORRES
1103444285001
JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO
VICTOR PASMINIO
(LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J)
INSTALACIONES DE LA
ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO
DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE
DE 2014
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7879
7877
PR
01
7881
000
7880
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
08/12/2014
PY
AC
OGA
530209
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO

JIMENEZ TORRES
1103444285001
JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO
VICTOR PASMINIO
(LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J)
INSTALACIONES DE LA
ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO
DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001

LAS OFICINAS DE LA P.G.E EN LA
CIUDAD DE AMBATO
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
IVA
488.30
488.30
1801695386001
MONTO
SIN IVA
488.30
585.71
000
000
001
000
530402
1800
001
50.00
50.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
1800
001
535.71
535.71
0.00
7880
PR
01
7885
000
7884
PR
01
000
RDP
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA

LAS OFICINAS DE LA P.G.E EN LA
CIUDAD DE AMBATO
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1800
001
OGA

NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
64.29
64.29
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
64.29
119.74
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
119.74
119.74
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
7882
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7886
7884
PR
01
7888
000
7887
PR
01
7889
000
7887
PR
01
7891
000
7890
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
DE 2014 (CUENTA No. 1.10505105
SUBPROCURADOR)
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
DE 2014 (CUENTA No. 1.10505105
SUBPROCURADOR)
REN
OGA
RUC

FARMAENLACE CIA.
1791984722001
FARMAENLACE CIA. LTDA., POR
LTDA.
ADQUISICIN DE MEDICINAS PARA EL
DISPENSARIO MDICO.
REN
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.37
14.37
14.37
99.65
11.96
3,862.52
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
3,862.52
3,862.52
Registr
0.00
11.96
11.96
USUARIOS
ESTADO
0.00
99.65
99.65
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7896
7894
PR
01
7898
000
7893
PR
01
7899
000
7899
PR
01
7900
000
7897
PR
01
7902
000
7901
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
08/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
840105
NOR
000
NOR
000
DEV
09/12/2014
OGA
REN
DEV
09/12/2014
530105
NOR
REG
08/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
ORT
840105
1700
001
O.G. 15999 PAGO A FAVOR DE SALAZAR

NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR
REPOSCIN POR PAGO DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE COCA
LAGO-AGRIO
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001

POR REPOSCIN POR PAGO DE
GUAYAQUIL.
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR BOLIVAR
JARAMILLO SUAREZ
ROSA PAULINA
200.65
21,147.62
0.01
14.99
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
14.99
14.99
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.99
14.99
MONTO
SALDO
0.00
0.01
14.99
1703131837
IVA
21,147.62
0.01
1802238509
MONTO
SIN IVA
200.65
21,147.62
PAGO A OMNIBUS BB TRANSPORTES

OMNIBUS BB
1790233979001
S.A., POR ADQUISICIN DE SIETE
TRANSPORTES S.A.
VEHCULOS GRAN VITARA SZ 4X2 T/A.
OG. 16161
FTE
MONTO
200.65
PAGO A OMNIBUS BB TRANSPORTES

OMNIBUS BB
1790233979001
S.A., POR ADQUISICIN DE SIETE
TRANSPORTES S.A.
VEHCULOS GRAN VITARA SZ 4X2 T/A.
OG. 16161
UBG
OGA
BENEFICIARIO

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
DE 2014 (CUENTA No. 5.96657 BASES)
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7904
7903
PR
01
7906
000
7905
PR
01
7908
000
5981
PR
01
7910
000
7909
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
000

CONGREGACION LA PROVIDENCIA
ESCUELA SAN JOSE DE LA
PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE
GUARDERIA DEL NIO CACHAGO
HERRERA RODRIGO SEBASTIAN , HIJO
DE LA SRA. JOHANA HERRERA,
DICIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
OGA
530204
NOR
O.G. 16091 REPOSICION A FAVOR DE

JACOME ALARCON JAIME FERNANDO,
POR PAGO DE TRANSPORTE EN LA
DE GUAYAQUIL LOS DIAS 2 Y 3 DE
DICIEMBRE DE 2014
REN
REN
DEV
09/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1704672672
BENEFICIARIO
JACOME ALARCON
JAIME FERNANDO
CONGREGACION LA
ESCUELA SAN JOSE
DE LA PROVIDENCIA
FTE
ORT
1700
001
O.G. 96 PAGO A FAVOR DE FUERZA

TERRESTRE, POR SUBVENCION DE
GUARDERIA DE LA NIA CACHAGO
HERRERA SOFIA , HIJA DE LA SRA.
JOHANA HERRERA,
DICIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
14.00
90.00
350,000.00
98.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
98.00
98.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
350,000.00
350,000.00
MONTO
SALDO
0.00
90.00
90.00
IVA
14.00
14.00
CONTRATO No. 590-9999-000-0049-2014VALDEZ LEBRETON

0909633422001
VALDEZ LEBRETON VERONICA
VERONICA LETICIA
(RGIMEN ESPECIAL) POR
PRODUCCIN Y EDICIN DE 25 VDEOS
DOCUMENTALES SOBRE CASOS
EMBLEMTICOS Y TEMAS
RELEVANTES PATROCINADOS POR LA
ESTADO DENTRO Y FUERA DEL PAS.
OG. 15412 Registro / OG. 16080 Liquidacin
UBG
MONTO
SIN IVA
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7911
7911
PR
01
7913
000
7912
PR
01
7915
000
7914
PR
01
7918
000
7916
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530210
NOR
000
RDP
09/12/2014
530204
NOR
DEV
09/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
CONTRATO No. 590-9999-000-0049-2014VALDEZ LEBRETON

0909633422001
VALDEZ LEBRETON VERONICA
VERONICA LETICIA
(RGIMEN ESPECIAL) POR
PRODUCCIN Y EDICIN DE 25 VDEOS
DOCUMENTALES SOBRE CASOS
EMBLEMTICOS Y TEMAS
RELEVANTES PATROCINADOS POR LA
ESTADO DENTRO Y FUERA DEL PAS.
OG. 15412 Registro / OG. 16080 Liquidacin
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 96 PAGO A FAVOR DE ALBAN

GRADOS JORGE FERNANDO, POR
SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA
NIA VALENTINA TAIMAL , HIJA DEL
SR. GEOVANNY AIMAL,
DICIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
PAGO A AYA ALARCON Y ALARCON C

LTDA, POR ADQUISICIN DE UN
ARCHIVADOR CONTRA FUEGO, 4
GAVETAS CON CERRADURA
ELECTRNICA, PARA USO DE LA
REN
UBG
FTE
ORT
840103
1700
002
MONTO
ALBAN GRADOS
JORGE FERNANDO
AYA ALARCON Y
ALARCON C LTDA
42,000.00
100.00
100.00
216.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
216.00
216.00
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
1790517314001
IVA
100.00
100.00
1712950524001
MONTO
SIN IVA
42,000.00
42,000.00
O.G. 96 PAGO A FAVOR DE VITERI

VITERI CHECA
CONSUELO, POR SUBVENCION DE
CONSUELO
GUARDERIA DE LA NIA MARTINA
DAVALOS MUOZ , HIJA DE LA SRA.
ELIZA MUOZ, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2014
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7921
7919
PR
01
7923
000
7922
PR
01
7925
000
7924
PR
01
7926
000
7924
PR
01
7929
000
7929
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A ROMERO CAMPANA JUAN

EDMUNDO, IMSA, POR ADQUISICIN
DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS
DE LA INSTITUCIN, SOLICITADA POR
DIFERENTES UNIDADES
REN
UBG
FTE
ORT
840103
1700
002
OGA

RIOBAMBA S. A., CONSUMO DE
OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA
CIUDAD DE RIOBAMBA, MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0600
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
1702672328001
ROMERO CAMPANA
JUAN EDMUNDO
UBG
FTE
ORT
530209
1700
001
[P:12 T:DT A:2014] PAGO DE DECIMO

TERCER SUELDO, A FAVOR DE
REN
UBG
FTE
ORT
510203
1700
001
MONTO
SIN IVA
MONTO
EMPRESA
0690000512001 ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
2,160.00
92.98
4,069.17
488.30
708,908.89
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
708,908.89
708,908.89
Registr
0.00
488.30
488.30
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,069.17
4,069.17
MONTO
SALDO
0.00
92.98
92.98
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
2,160.00
2,160.00

JIMENEZ TORRES
1103444285001
PASMINIO, LIMPIEZA Y
VICTOR PASMINIO
MANTENIMIENTO V.J., SERVICIO DE
EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIN,
MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16159
REN
SUE
BENEFICIARIO

JIMENEZ TORRES
1103444285001
PASMINIO, LIMPIEZA Y
VICTOR PASMINIO
MANTENIMIENTO V.J., SERVICIO DE
EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIN,
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7931
7931
PR
01
7933
000
7932
PR
01
7935
000
7934
PR
01
7936
000
7934
PR
01
7938
000
7937
PR
01
7939
000
7937
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
ORT
1700
001

ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA
EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO
DE 22 DE OCTUBRE AL 22 DE
ORT
530209
1900
001
PAGO A ATIMASA S.A., POR

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,
VEHCULOS DE LA INSTITUCIN MES
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA
OGA
530402
NOR
FTE
FTE
REN
000
UBG
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

PROCURADURIA
TERCERO A FAVOR DE
TRABAJADORES BAJO EL CODIGO DEL
ESTADO - PLANTA
TRABAJO
CENTRAL
REN
530803
NOR
RDP
09/12/2014
OGA
REN
DEV
09/12/2014
510203
NOR
DEV
09/12/2014
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A ATIMASA S.A., POR

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,
VEHCULOS DE LA INSTITUCIN MES
UBG
FTE
ORT
1700
001

MANUEL, POR ARREGLO DE FUGA EN
EL TUMBADO DE LA SECRETARIA
GENERAL. OG. 16116
UBG
FTE
ORT
1700
001

MANUEL, POR ARREGLO DE FUGA EN
EL TUMBADO DE LA SECRETARIA
GENERAL. OG. 16116
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MONTO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
264.12
380.00
45.60
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
45.60
45.60
Registr
0.00
380.00
380.00
0602662710001
2,200.98
USUARIOS
ESTADO
0.00
264.12
264.12
0602662710001
117.60
MONTO
SALDO
0.00
2,200.98
2,200.98
0991331859001 ATIMASA S.A.
62,853.00
117.60
117.60
0991331859001 ATIMASA S.A.
IVA
62,853.00
62,853.00
SOTO TORRES
1900344894001 YADIRA
ALEXANDRA
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7941
7940
PR
01
7942
000
7940
PR
01
7944
000
7943
PR
01
7948
000
7947
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001

DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
MONTO
SIN IVA
IVA
2,175.00
2,175.00
261.00
1,753.82
130.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
130.00
130.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,753.82
1,753.82
MONTO
SALDO
0.00
261.00
261.00

ALVARADO
FABRIZIO
EN LA CIUDAD DE MANTA,
NOVIEMBRE DE 2014.
REN
MONTO
2,175.00
PAGO A PANCHONET S.A,

1791799615001 PANCHONET S.A
LAS CAMARAS, SOFTWARE, STORAGE,
LAMPARAS DE EMERGENCIA,
SENSORES DE HUMO, CERCO
ELCTRICO, ROTULOS LUMINOSOS Y
ACCESOS DE LAS PUERTAS DE CADA
UNA DE LAS DIRECCIONES. OG. 16133
REN
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A PANCHONET S.A,

1791799615001 PANCHONET S.A
LAS CAMARAS, SOFTWARE, STORAGE,
LAMPARAS DE EMERGENCIA,
SENSORES DE HUMO, CERCO
ELCTRICO, ROTULOS LUMINOSOS Y
ACCESOS DE LAS PUERTAS DE CADA
UNA DE LAS DIRECCIONES. OG. 16133
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7949
7947
PR
01
7951
000
7950
PR
01
7952
000
7950
PR
01
7955
000
7955
PR
01
7957
000
7956
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530502
1300
001
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
UBG
FTE
ORT
530502
1900
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

FERNANDO, REEMBOLSO POR
ENERGA ELCTRICA. OFICINAS DE
AZOGUES, MES DE NOVIEMBRE DE
2014. OG. 16136
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0300
001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
15.60
500.00
60.00
8.14
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
8.14
8.14
USUARIOS
ESTADO
0.00
130.00
130.00
MONTO
SALDO
0.00
60.00
130.00
0301085569001
IVA
500.00
60.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
15.60
500.00

SARMIENTO
FRESIA
REN
MONTO
15.60

SARMIENTO
FRESIA
REN
OGA
BENEFICIARIO

ALVARADO
FABRIZIO
EN LA CIUDAD DE MANTA,
NOVIEMBRE DE 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7959
7958
PR
01
7960
000
7958
PR
01
7962
000
7961
PR
01
7964
000
7963
PR
01
7966
000
7963
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530803
NOR
000
NOR
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
1700
001

REEMBOLSO POR EMISIN DE PASAJE
RUTA INTERNACIONAL. OG. 16134
ORT
530302
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

SERVICIOS DE EMISIN DE PASAJE
UBG
FTE
ORT
1700
001

SERVICIOS DE EMISIN DE PASAJE
REN
UBG
FTE
ORT
530302
1700
001
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
58.11
1,879.65
15.00
1.80
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
0.00
1.80
1.80
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
1791704517001
484.27
1,879.65
1,879.65
1791704517001
IVA
58.11
58.11
1791704517001
MONTO
SIN IVA
484.27
484.27

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
PETROECUADOR, SUMINISTRO DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
ESTADO, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
OG 16145
FTE
530302
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

EMPRESA PUBLICA
1768153530001 DE
PETROECUADOR, SUMINISTRO DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
ESTADO, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
OG 16145
REN
REN
RDP
09/12/2014
OGA
REN
DEV
09/12/2014
530803
NOR
DEV
09/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7969
7969
PR
01
7972
000
7968
PR
01
7975
000
7968
PR
01
7977
000
7976
PR
01
7978
000
7978
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
09/12/2014
PY
AC
UBG
FTE
ORT
510203
1700
001
OGA
530301
NOR
NOR

SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN
DECLARADOS EN COMISIN DE
SERVICIOS SIN SUELDO.
REN
REN
RDP
09/12/2014
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO MARITETOUR CIA. LTDA.,

UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO MARITETOUR CIA. LTDA.,

REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
UBG
FTE
ORT
530403
1700
001

ENRIQUEZ VARGAS JOSE LUIS, POR
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
6,690.14
30.00
3.60
2,100.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA1
VACOSTA1
VACOSTA1
CGGUEVARA
0.00
0.00
2,100.00
2,100.00
MONTO
SALDO
0.00
3.60
3.60
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
IVA
30.00
30.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
6,690.14
6,690.14

BARAHONA LUCERO
1718691007001
ALBERTO, POR EL ARREGLO Y
DARIO ALBERTO
ADAPTACIN EN LA MESA DE
OG. 16182
REN
SUE
RUC
0.00
76.37
01
000
000
001
000
510203
1700
001
26.25
26.25
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
13.22
13.22
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
36.90
36.90
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7979
7979
PR
01
7980
000
7980
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
09/12/2014
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:12 T:LI A:2014] PAGO DE DECIMO

SANDRA ESCANDN Y JHON MORA,
QUE SE ENCUENTRAN EN COMISIN
DE SERVICIOS SIN SUELDO.
REN
UBG
FTE
ORT
510203
1700
001
SUE

SEGURA RONQUILLO ERIKA, POR
HABERES.
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
IVA
3,391.78
3,391.78
PROCURADURIA
ESTADO - PLANTA
CENTRAL
MONTO
SIN IVA
3,391.78
1,226.31
000
000
001
000
510203
1700
001
618.00
618.00
0.00
01
000
000
001
000
510204
1700
001
72.71
72.71
0.00
01
000
000
001
000
510707
1700
001
535.60
535.60
0.00
7981
PR
01
7985
000
7981
PR
01
7990
000
7988
PR
01
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530813
NOR
OGA
REN
000
DEV
09/12/2014
OGA
530813
NOR
000
OGA

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS
VEHCULOS DE LA INSTITUCIN. OG.
16096
UBG
FTE
ORT
1700
001

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS
VEHCULOS DE LA INSTITUCIN. OG.
16096
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A COMWARE S.A.,

LOS EQUIPOS DE ALTA
CONTRATO No. 45 PERIODO DEL 28 DE
2014. OG 16190
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
1,099.00
1,099.00
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
131.88
1,025.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
1,025.00
1,025.00
Registr
0.00
131.88
131.88
0990140669001 COMWARE S.A.
1,099.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
7982
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
7992
7988
PR
01
7995
000
7994
PR
01
7996
000
7994
PR
01
7998
000
7997
PR
01
7999
000
7997
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530405
NOR
000
NOR
000
RDP
09/12/2014
OGA
REN
DEV
09/12/2014
530704
NOR
RDP
09/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A COMWARE S.A.,

LOS EQUIPOS DE ALTA
CONTRATO No. 45 PERIODO DEL 28 DE
2014. OG 16190
UBG
FTE
ORT
1700
001

VEHCULO SUZUKI SZ PLACAS PIE4785. OG 16199
UBG
FTE
ORT
0100
001

VEHCULO SUZUKI SZ PLACAS PIE4785. OG 16199
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0100
001
OGA
BENEFICIARIO
0990140669001 COMWARE S.A.
UBG
FTE
ORT
530405
0100
001
1790258645001 METROCAR S.A.
1790258645001 METROCAR S.A.
UBG
FTE
ORT
530405
0100
001
MONTO
SIN IVA
IVA
123.00
123.00
45.08
5.41
43.23
5.19
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
5.19
5.19
Registr
0.00
43.23
43.23
USUARIOS
ESTADO
0.00
5.41
5.41
MONTO
SALDO
0.00
45.08
45.08
PAGO A METROCAR S.A. POR

1790258645001 METROCAR S.A.
VEHUCLO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785
(REPUESTOS) OGH. 16200
REN
MONTO
123.00
PAGO A METROCAR S.A. POR

1790258645001 METROCAR S.A.
VEHUCLO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785
(REPUESTOS) OGH. 16200
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8001
8000
PR
01
8003
000
8000
PR
01
8010
000
8009
PR
01
8011
000
7953
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001

LEGISLACION
SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DE 1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
NACIONAL, PERIODO DE 10 DE
NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE
2014. OG 16185
REN
UBG
FTE
ORT
530702
1700
001
OGA

LEVEL 3 ECUADOR
ECUADOR LVLT S.A, POR INSALACIN 1791252322001 LVLT S.A
DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA
LA PRESTACIN DEL SERVICIO DE
Y ANTISPAM, PARA LA PGE DE
042-DNA-2024
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

LEGISLACION
SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DE 1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
NACIONAL, PERIODO DE 10 DE
NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE
2014. OG 16185
REN
OGA
RUC
PAGO PROMOTORA HOTEL DANN

PROMOTORA HOTEL
1090109487001 DANN CARLTON
CARLTON QUITO, PROMODANN CIA.
LTDA., ALOJAMIENTO DE LA
QUITO, PROMODANN
INSTRUCTORA DRA. LUISA MARIA
CIA. LTDA.
HYNES EN EL "III CURSO
CONTRATACIN ESPECIAL. CONVENIO
SUSCRITO. OTH. 97
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
958.50
958.50
958.50
115.02
11,000.00
865.93
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
865.93
865.93
Registr
0.00
11,000.00
11,000.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
115.02
115.02
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8012
7953
PR
01
8014
000
8009
PR
01
8016
000
8015
PR
01
8018
000
8015
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001

LEVEL 3 ECUADOR
ECUADOR LVLT S.A, POR INSALACIN 1791252322001 LVLT S.A
DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA
LA PRESTACIN DEL SERVICIO DE
Y ANTISPAM, PARA LA PGE DE
042-DNA-2024
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
PARA LA INSTITUCIN. CONTRATO No.
42. PERIODO DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE
DE 2014. OG. 16217
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
PAGO PROMOTORA HOTEL DANN

PROMOTORA HOTEL
1090109487001 DANN CARLTON
CARLTON QUITO, PROMODANN CIA.
LTDA., ALOJAMIENTO DE LA
QUITO, PROMODANN
INSTRUCTORA DRA. LUISA MARIA
CIA. LTDA.
HYNES EN EL "III CURSO
CONTRATACIN ESPECIAL. CONVENIO
SUSCRITO. OTH. 97
REN
OGA
RUC

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
42. PERIODO DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE
DE 2014. OG. 16217
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
93.16
93.16
93.16
1,320.00
9,187.74
1,102.53
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
1,102.53
1,102.53
Registr
0.00
9,187.74
9,187.74
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,320.00
1,320.00
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8021
8020
PR
01
8022
000
8017
PR
01
8023
000
8020
PR
01
8025
000
8017
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

DELTA SEGURIDAD
CIA LTDA
DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E.
14 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530208
1700
001
OGA

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
42. PERIODO DEL 1 AL 30 DE
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
42. PERIODO DEL 1 AL 30 DE
REN
OGA
RUC

DELTA SEGURIDAD
CIA LTDA
DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E.
14 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530208
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15,823.33
15,823.33
15,823.33
7,308.79
1,898.80
877.05
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
877.05
877.05
Registr
0.00
1,898.80
1,898.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
7,308.79
7,308.79
MONTO
SALDO
0.00
CECYROJAS1
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8027
8026
PR
01
8030
000
8029
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

PALOMO
MARIA ELENA, SERVICIO DE LIMPIEZA 1801613967001 YANZAGUANO
MARIA ELENA
EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE
DICIEMBRE DE 2014. OG, 16143
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1800
001
OGA
RUC

LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE
TUKCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2014.
OG. 16195
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
IVA
166.00
166.00
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
166.00
223.26
000
000
001
000
530402
0400
001
30.00
30.00
0.00
01
000
000
001
000
530502
0400
001
193.26
193.26
0.00
8029
PR
01
8033
000
8032
PR
01
8034
000
8032
PR
01
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530502
NOR
000
RDP
09/12/2014
OGA
NOR
000
OGA

LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE
TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2014.
OG. 16195
UBG
FTE
ORT
0400
001

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
CIUDAD DE CUENCA, MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
OGA
EMPRESA PUBLICA
ECUADOR CDE E.P.

JIMENEZ BRITO LUIS
0700910284001
CESARIO
CIUDAD DE CUENCA, MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
23.19
23.19
23.19
530.08
63.61
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
63.61
63.61
Registr
0.00
530.08
530.08
USUARIOS
ESTADO
0.00
01
8031
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8036
8035
PR
01
8038
000
8037
PR
01
8040
000
8039
PR
01
8042
000
8041
PR
01
8043
000
8028
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530202
1700
001
OGA
OGA
530209
NOR
OGA
REN
000
DEV
09/12/2014
FTE
REN
DEV
09/12/2014
UBG
530104
NOR
530105
NOR
000

ALBERTO, TALLER SELAMAT,
TRANSLADO DE MUEBLES DE LA
BODEGA DE LA PAEZ HASTA LAS
BODEGAS DEL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA. OG. 16160
REN
REN
DEV
09/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

ELECTRICA OFICINAS EDIFICIO MM
JARAMILLO ARTEGA. PERIODO DEL
31/10/2014 AL 29/11/2014. OG 16201
UBG
FTE
ORT
1700
001

ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION
EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE
UBG
FTE
ORT
1900
001

DE 2014. OG. 16222
UBG
FTE
ORT
1700
001

FRESIA, POR CONSUMO DE ENERGIA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA
OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530104
1900
001
RUC
BENEFICIARIO
1718691007001
BARAHONA LUCERO
DARIO ALBERTO
MONTO
117.60
15.94
17.97
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
17.97
17.97
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.94
15.94
SARMIENTO
FRESIA
7.10
MONTO
SALDO
0.00
117.60
117.60
1790896269001 TEVECABLE S. A.
300.00
7.10
7.10
SOTO TORRES
1900344894001 YADIRA
ALEXANDRA
IVA
300.00
300.00
EMPRESA
S.A. E.E.Q.
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8044
8041
PR
01
8046
000
8045
PR
01
8048
000
8047
PR
01
8051
000
8049
PR
01
8052
000
8050
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000

DE 2014. OG. 16222
UBG
FTE
ORT
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
OGA

CELULAR. PERIODO DEL 2 DE NOV AL
1 DE DIC DE 2014. CTA. 1.10262167. OG.
16117
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 15590 REPOSICIN A FAVOR DEL

ING. DIEGO ORTIZ POR PAGO DE
BOBAHOYO LOS DIAS 7 Y 8 DE
OCTUBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1790896269001 TEVECABLE S. A.

VAZGAS S.A., PROVISIN DE
COMBUSTIBLE DE VEHCULO
REGIONAL DEL AZUAY. PERIODO MES
DE NOVIEMBRE DE 2014. OG 16164
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0100
001
MONTO
ORTIZ CARRASCO
DIEGO RODRIGO
225.38
147.32
16.00
83.55
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
0.00
83.55
83.55
MONTO
SALDO
0.00
16.00
16.00
ESTACION DE
S.A.
1.91
147.32
147.32
1802356798
IVA
225.38
225.38
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
MONTO
SIN IVA
1.91
1.91

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014.
CTA. 1.12131171. SECRETARIO PRIVADO
Y DIRECTORA DE ASUNTOS
16120
REN
530105
NOR
DEV
09/12/2014
OGA
REN
DEV
09/12/2014
530105
NOR
DEV
09/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8053
8050
PR
01
8056
000
8054
PR
01
8058
000
8057
PR
01
8060
000
8059
PR
01
8061
000
8055
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530803
0100
001
OGA
OGA
570102
NOR
000
DEV
09/12/2014
FTE
REN
DEV
09/12/2014
UBG
570102
NOR
NOR
000

VAZGAS S.A., PROVISIN DE
COMBUSTIBLE DE VEHCULO
REGIONAL DEL AZUAY. PERIODO MES
REN
REN
DEV
09/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
REEMBOLSO A CONGO CHALA LUIS

HIDALGO, POR PAGO DE PEAJES EN LA
COMISIN DE SERVICIOS DE LOS DIAS
30 DE SEP Y 1 DE OCTUBRE DE 2014. OG
16007
UBG
FTE
ORT
1700
001

PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO
VALLE DE LOS CHILLOS. PLACAS GXI0094. OG 16055
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A LOACHAMIN GUALPA MARLO

POLIVIO, REEMBOLSO A POR PAGO DE
PEAJES, COMISION DE SERVICIOS DE
LOS DIAS 19 Y 21 DE NOV DE 2014. OG
15988
REN
UBG
FTE
ORT
570102
1700
001
OGA

DE NOVIEMBRE DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1900
001
RUC
BENEFICIARIO
ESTACION DE
S.A.
MONTO
CONGO CHALA LUIS

HIDALGO
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
5.50
20.52
11.00
25.66
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
25.66
25.66
USUARIOS
ESTADO
0.00
11.00
11.00
MONTO
SALDO
0.00
20.52
20.52
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
10.03
5.50
5.50
0400521068
IVA
10.03
10.03
1706847223
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8063
8062
PR
01
8064
000
8062
PR
01
8066
000
8065
PR
01
8068
000
8065
PR
01
8069
000
8067
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530105
NOR
OGA
REN
000
530105
NOR
OGA
REN
000
DEV
09/12/2014
OGA
REN
RDP
09/12/2014
530105
NOR
DEV
09/12/2014
OGA
530105
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SERVICIO TELEFONICO MATRIZ. MES
UBG
FTE
ORT
1700
001

SERVICIO TELEFONICO MATRIZ. MES
UBG
FTE
ORT
1700
001

NOVIEMBRE DE 2014. CONTRATO No.
29701772. DESPACHOS Y SECRETARIA
PARTICULAR. OG 16225
UBG
FTE
ORT
1700
001

NOVIEMBRE DE 2014. CONTRATO No.
29701772. DESPACHOS Y SECRETARIA
PARTICULAR. OG 16225
UBG
FTE
ORT
1700
001

DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1100
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
86.57
10.39
515.75
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
515.75
515.75
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.39
10.39
SARMIENTO
FRESIA
115.74
MONTO
SALDO
0.00
86.57
86.57
1790896269001 TEVECABLE S. A.
965.05
115.74
115.74
1790896269001 TEVECABLE S. A.
IVA
965.05
965.05
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8071
8070
PR
01
8072
000
8070
PR
01
8073
000
8067
PR
01
8076
000
8075
PR
01
8080
000
8078
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A FIERRO JIMENEZ ANA LUCIA,

POR CAMBIO DE CERRADURA DE LAS
OFICINAS DE INGRESO A LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG
16163
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1100
001
OGA
PAGO A FIERRO JIMENEZ ANA LUCIA,

POR CAMBIO DE CERRADURA DE LAS
OFICINAS DE INGRESO A LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG
16163
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1100
001
OGA

DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1100
001
OGA

GRANDA ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO, POR ADQUISICIN DE
SELLOS AUTOMTICOS
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
RUC
1102820170001
BENEFICIARIO
FIERRO JIMENEZ
ANA LUCIA
1102820170001
FIERRO JIMENEZ
ANA LUCIA
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
94.38
11.33
61.89
175.00
196.43
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
196.43
196.43
USUARIOS
ESTADO
0.00
175.00
175.00
MONTO
SALDO
0.00
61.89
61.89
GRANDA ESTRELLA
1704086642001 FRANKLIN
FRANCISCO
IVA
11.33
11.33
SARMIENTO
FRESIA
MONTO
SIN IVA
94.38
94.38

TITUANA SAMUEZA
AMAZONAS PLAZA. PERIODO NOV/DIC
DE 2014. OG. 16228
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8081
8078
PR
01
8084
000
8082
PR
01
8085
000
8075
PR
01
8089
000
8045
PR
01
8090
000
8047
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530402
1700
001
840103
NOR
RDP
10/12/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

ROMERO CAMPANA JUAN EDMUNDO,
POR ADQUISICIN DE SILLONES
ARCHIVADORES Y CREDENZA PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
UBG
FTE
ORT
1700
001

GRANDA ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO, POR ADQUISICIN DE
SELLOS AUTOMTICOS
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

CELULAR. PERIODO DEL 2 DE NOV AL
1 DE DIC DE 2014. CTA. 1.10262167. OG.
16117
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
1702672328001
ROMERO CAMPANA
JUAN EDMUNDO
23.57
776.07
21.00
23.84
9.80
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
9.80
9.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
23.84
23.84
MONTO
SALDO
0.00
21.00
21.00
CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
IVA
776.07
776.07
GRANDA ESTRELLA
1704086642001 FRANKLIN
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
23.57
23.57

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014.
CTA. 1.12131171. SECRETARIO PRIVADO
Y DIRECTORA DE ASUNTOS
16120
REN
OGA
RUC

TITUANA SAMUEZA
AMAZONAS PLAZA. PERIODO NOV/DIC
DE 2014. OG. 16228
REN
REN
RDP
09/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8091
8024
PR
01
8092
000
8024
PR
01
8094
000
8093
PR
01
8095
000
8093
PR
01
8097
000
8088
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001

NOVIEMBRE DE LOJA 2014. OG. 16149
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1100
001
OGA

REN
UBG
FTE
ORT
530105
1100
001
OGA
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001
IVA
15,823.33
1,898.80
9.64
110.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
110.00
110.00
Registr
0.00
9.64
9.64
USUARIOS
ESTADO
0.00
80.36
80.36
MONTO
SALDO
0.00
1,898.80
80.36
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
15,823.33
1,898.80

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
DE IBARRA POR EL MES DE DICIEMBRE
DE 2014
REN
MONTO
15,823.33

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
42. PERIODO DICIEMBRE DE 2014. OG.
16219
REN
OGA
BENEFICIARIO

LEVEL 3 ECUADOR
1791252322001
LVLT S.A
42. PERIODO DICIEMBRE DE 2014. OG.
16219
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8101
8088
PR
01
8103
000
8086
PR
01
8104
000
8086
PR
01
8105
000
8102
PR
01
8107
000
8106
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530209
NOR
000
NOR
000
DEV
10/12/2014
OGA
REN
DEV
10/12/2014
530209
NOR
RDP
10/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1000
001

DE IBARRA POR EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1000
001

DE IBARRA POR EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
530209
1000
001

ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
DE IBARRA POR EL MES DE DICIEMBRE
DE 2014
REN
OGA
RUC
SUBVFENCIN GUARDERIA MES DE

DICIEMBRE. OTH. 99 SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA. PEKE SMILE.
GABRIELA GRIJALVA
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1700
001
MONTO
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
13.20
9,666.42
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
9,666.42
9,666.42
1712486297001
110.00
MONTO
SALDO
0.00
13.20
13.20
13.20
110.00
110.00
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
IVA
13.20
13.20
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8109
8108
PR
01
8110
000
8108
PR
01
8112
000
8111
PR
01
8113
000
8111
PR
01
8115
000
8114
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
OGA
000

NOVIEMBRE DE 2014. SANTO
DOMINGO. OG. 16157
REN
UBG
FTE
ORT
530105
2300
001
OGA

RDSI PRIMARIO, MES DE NOVIEMBRE
DE 2014. OG. 16158
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
530105
NOR

NOVIEMBRE DE 2014. SANTO
DOMINGO. OG. 16157
REN
REN
DEV
10/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

RDSI PRIMARIO, MES DE NOVIEMBRE
DE 2014. OG. 16158
UBG
FTE
ORT
1700
001

SERVICIO TELEFONICO. MES DE
NOVIEMBRE. CHIMBORAZO DE 2014.
OG. 16156
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0600
001
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
225.00
27.00
22.30
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
22.30
22.30
USUARIOS
ESTADO
0.00
27.00
27.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2.11
MONTO
SALDO
0.00
225.00
225.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
17.60
2.11
2.11
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
IVA
17.60
17.60
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8116
8055
PR
01
8117
000
8114
PR
01
8120
000
8118
PR
01
8121
000
8119
PR
01
8122
000
8119
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
FTE
ORT
1900
001

SERVICIO TELEFONICO. MES DE
NOVIEMBRE. CHIMBORAZO DE 2014.
OG. 16156
FTE
ORT
530105
0600
001
OGA
OGA
530105
NOR
UBG
UBG
REN
000

DE NOVIEMBRE DE 2014.
REN
530704
NOR
RDP
10/12/2014
OGA
REN
DEV
10/12/2014
530105
NOR
DEV
10/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
FTE
ORT
1700
001

CORPORACION
OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS.
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
UBG
FTE
ORT
1700
001

CORPORACION
OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS.
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
3.08
3.08
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

COMWARE S.A., POR SERVICIO ANUAL 0990140669001 COMWARE S.A.
DE MANTENIMINETO PREVENTIVO DE
LOS EQUIPOS DE ALTA
ESTADO, CONTRATO No. 045-DNA-2014
DICIEMBRE DE 2014.
UBG
MONTO
3.08
2.68
1,025.00
24.04
2.88
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
2.88
2.88
Modific
0.00
24.04
24.04
Registr
0.00
1,025.00
1,025.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.68
2.68
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8124
8118
PR
01
8125
000
8123
PR
01
8127
000
8126
PR
01
8128
000
8123
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
530704
NOR
DEV
10/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001

NOVIEMBRE DE 2014. TULCAN OG.
16154
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001

NOVIEMBRE DE 2014. TULCAN OG.
16154
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0400
001
MONTO
IVA
123.00
12.90
983.33
1.55
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
1.55
1.55
USUARIOS
ESTADO
0.00
983.33
983.33
MONTO
SALDO
0.00
12.90
12.90
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
123.00
123.00
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

DICIEMBRE DE 2014
REN
OGA
BENEFICIARIO

COMWARE S.A., POR SERVICIO ANUAL 0990140669001 COMWARE S.A.
DE MANTENIMINETO PREVENTIVO DE
LOS EQUIPOS DE ALTA
ESTADO, CONTRATO No. 045-DNA-2014
DICIEMBRE DE 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8130
8126
PR
01
8131
000
8129
PR
01
8132
000
8129
PR
01
8135
000
8133
PR
01
8136
000
8134
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530704
1700
001
UBG
FTE
ORT
530105
1800
001
OGA
OGA
REN
000
530105
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1800
001

NOVIEMBRE D E2014
UBG
FTE
ORT
1300
001

CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES 1768152560001 NACIONAL DE
DE NOVIEMBRE DE 2014. DIRECCION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1300
001
IVA
118.00
6.20
8.35
42.21
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
42.21
42.21
Registr
0.00
8.35
8.35
USUARIOS
ESTADO
0.00
0.74
0.74
MONTO
SALDO
0.00
6.20
0.74
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
118.00
6.20

CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP. MES 1768152560001 NACIONAL DE
DE NOVIEMBRE DE 2014. AMBATO. OG
TELECOMUNICACIO
16153
NES CNT EP
UBG
MONTO
118.00

CORPORACION
TELECOMUNICACIONES CNT EP. MES 1768152560001 NACIONAL DE
DE NOVIEMBRE DE 2014. AMBATO. OG
TELECOMUNICACIO
16153
NES CNT EP
REN
530105
NOR
DEV
10/12/2014
UBG
OGA
RUC

DICIEMBRE DE 2014
REN
REN
DEV
10/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8137
8134
PR
01
8138
000
8133
PR
01
8140
000
8139
PR
01
8141
000
8139
PR
01
8144
000
8142
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530105
NOR
000
NOR
000
DEV
10/12/2014
OGA
REN
RDP
10/12/2014
530105
NOR
DEV
10/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1300
001

NOVIEMBRE D E2014
UBG
FTE
ORT
1300
001
FTE
ORT
530105
0300
001
UBG
FTE
ORT
530105
0300
001

MACRONET CIA. LTDA., POR SOPORTE
TCNICO EN REPONCHADOS CAMBIO
DE PUNTO DE RED PARA TELEFONO
ARREGLO DE FACE PLAE CAMBIO DE
CABLE CGA Y PLACA HDMI
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
5.06
1.00
14.11
184.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
184.50
184.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.69
1.69
MONTO
SALDO
0.00
14.11
1.69
MACRONET CIA.
LTDA.
IVA
1.00
14.11
1791728874001
MONTO
SIN IVA
5.06
1.00

CORPORACION
DE NOVIEMBRE DE 2014. AZOGUES.
TELECOMUNICACIO
OG. 16150
NES CNT EP
REN
MONTO
5.06
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP

CORPORACION
DE NOVIEMBRE DE 2014. AZOGUES.
TELECOMUNICACIO
OG. 16150
NES CNT EP
UBG
OGA
BENEFICIARIO

CORPORACION
DE NOVIEMBRE DE 2014. DIRECCION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8145
8143
PR
01
8146
000
8142
PR
01
8147
000
8143
PR
01
8149
000
8148
PR
01
8150
000
8148
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001

MACRONET CIA. LTDA., POR SOPORTE
TCNICO EN REPONCHADOS CAMBIO
DE PUNTO DE RED PARA TELEFONO
ARREGLO DE FACE PLAE CAMBIO DE
CABLE CGA Y PLACA HDMI
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
OGA

ENLACE DE DATOS ECU 911.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
530105
NOR

ENLACE DE DATOS ECU 911.
REN
REN
RDP
10/12/2014
530105
NOR
RDP
10/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
FTE
ORT
1400
001

CORPORACION
DE NOVIEMBRE DE 2014. MACAS. OG.
TELECOMUNICACIO
16147
NES CNT EP
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1400
001
IVA
300.00
22.14
36.00
14.89
1.79
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
1.79
1.79
Registr
0.00
14.89
14.89
USUARIOS
ESTADO
0.00
36.00
36.00
MONTO
SALDO
0.00
22.14
22.14
CORPORACION
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
300.00
300.00

CORPORACION
DE NOVIEMBRE DE 2014. MACAS. OG.
TELECOMUNICACIO
16147
NES CNT EP
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8152
8151
PR
01
8154
000
8153
PR
01
8155
000
8153
PR
01
8158
000
8157
PR
01
8161
000
8156
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
ORT
1300
001

PROFESIONAL, PERIODO DEL
DICIEMBRE/ENERO. OG 16233
ORT
530702
1700
001
OGA
530804
NOR
FTE
FTE
REN
000
UBG
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO

EMPRESA
PUBLICA ESTRATEGICA
ESTRATEGICA
ELECTRICIDAD CNEL EP. DIRECCION
CORPORACION
REGIONAL MANABI. 1 DE NOV AL 1 DE
NACIONAL DE
DIC DE 2014. OG. 16168
ELECTRICIDAD
CNEL EP
REN
530702
NOR
DEV
10/12/2014
OGA
REN
DEV
10/12/2014
530104
NOR
RDP
10/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PROFESIONAL, PERIODO DEL
DICIEMBRE/ENERO. OG 16233
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A CASADO GUTIERREZ

FERNANDO BALDOMERO, REEMBOLSO
POR COMPRA DE MATERIAL DE
OFICINA. OG. 15951
UBG
FTE
ORT
1700
001

BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO,
VEHCULO CHEVROLET TAHOE,
DICIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
MONTO
1755519954
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
958.50
115.02
29.32
100.80
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.80
100.80
USUARIOS
ESTADO
0.00
29.32
29.32
MONTO
SALDO
0.00
115.02
115.02
CASADO GUTIERREZ
FERNANDO
BALDOMERO
546.75
958.50
958.50
LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
IVA
546.75
546.75
LEGISLACION
1790859177001 INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8163
8162
PR
01
8166
000
8164
PR
01
8167
000
8165
PR
01
8168
000
8165
PR
01
8170
000
8169
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530502
NOR
000
NOR
000
DEV
10/12/2014
OGA
REN
RDP
10/12/2014
530210
NOR
DEV
10/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001

JACOME AULESTIA FRANKLYN
FERNANDO, POR PAGO DE
VOLSWAGUEN AMAROK PLACAS PBQ4785 CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2014.
UBG
FTE
ORT
1700
001

CAPACITACIN EN "GENERALIDADES
DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE
DERECHOS HUMANOS" PARA LOS
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
OTH. 101
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001

CAPACITACIN EN "GENERALIDADES
DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE
DERECHOS HUMANOS" PARA LOS
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
OTH. 101
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

ALVAREZ ALCIVAR
DICIEMBRE. OTH. 98 PAGO A ALVAREZ 0800606527001 KATHYA
ALCIVAR KATHYA ALEXANDRA.
ALEXANDRA
GUARACA CARMEN
REN
OGA
RUC

BOTELLONES E AGUA PARA
INSTITUCIN.
REN
UBG
FTE
ORT
530801
1700
001
MONTO
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA
2,410.00
289.20
499.50
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
499.50
499.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
289.20
289.20
1720211430001
50.40
MONTO
SALDO
0.00
2,410.00
2,410.00
100.00
50.40
50.40
IVA
100.00
100.00
1713258786
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8172
8169
PR
01
8174
000
8173
PR
01
8176
000
8175
PR
01
8178
000
8177
PR
01
8179
000
8177
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530801
1700
001
OGA
OGA
530105
NOR
000
RDP
10/12/2014
FTE
REN
DEV
10/12/2014
UBG
530404
NOR
NOR
000

BOTELLONES E AGUA PARA
INSTITUCIN.
REN
REN
DEV
10/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
1720211430001
BENEFICIARIO
MOLINA LUCAS
DIANA CAROLINA
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
1700
001

REUBICACIN DE UN PUNTO SIMPLE
DE DATOS CA T 6A JACK. OG. 16203
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001

REUBICACIN DE UN PUNTO SIMPLE
DE DATOS CA T 6A JACK. OG. 16203
REN
UBG
FTE
ORT
530402
1700
001
MACRONET CIA.
LTDA.
MACRONET CIA.
LTDA.
59.94
74.45
745.65
9.24
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
9.24
9.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
77.00
77.00
MONTO
SALDO
0.00
745.65
77.00
1791728874001
IVA
74.45
745.65
1791728874001
MONTO
SIN IVA
59.94
74.45

CONSORCIO
CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET
TELECOMUNICACIO
MVIL. PERIODO DE 2 DE NOVIEMBRE
NES S.A. CONECEL
AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16121
UBG
MONTO
59.94

DE MANTENIMIENTO DE AIRE
ACONDICIONADO. EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. MES DE
REN
OGA
RUC
0.00
CGRIJALVA
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8181
8180
PR
01
8182
000
8180
PR
01
8184
000
8183
PR
01
8185
000
8183
PR
01
8187
000
8186
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
OGA
UBG
FTE
ORT
530209
2300
001
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
000
530209
NOR
000
OGA
FTE
ORT
1300
001

FRANCISCO VIDAL, SERVICIO DE
REN
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
116.07
13.93
506.25
506.25
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
506.25
506.25
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.75
60.75
MONTO
SALDO
0.00
506.25
60.75
PINARGOTE SUAREZ
FRANCISCO VIDAL
IVA
13.93
506.25
1311195612001
MONTO
SIN IVA
116.07
13.93
PAGO A A PINARGOTE SUAREZ

PINARGOTE SUAREZ
1311195612001
FRANCISCO VIDAL
UBG
MONTO
116.07
PAGO A A PINARGOTE SUAREZ

PINARGOTE SUAREZ
1311195612001
FRANCISCO VIDAL
REN
OGA
BENEFICIARIO

MOLINA GARCIA
AUXILIADORA
DE LOS TSACHILAS. OG. 16205
REN
OGA
RUC

MOLINA GARCIA
AUXILIADORA
DE LOS TSACHILAS. OG. 16205
REN
REN
DEV
10/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8188
8186
PR
01
8190
000
8189
PR
01
8191
000
8189
PR
01
8193
000
8192
PR
01
8194
000
8192
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530209
1300
001
OGA
530404
NOR
NOR
000

REN
REN
RDP
10/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

SANTIAGO, SERVICIO DE
ELECTRICO 10-100KW. EDIFICIO
DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.
UBG
FTE
ORT
0100
001

SANTIAGO, SERVICIO DE
ELECTRICO 10-100KW. EDIFICIO
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0100
001
OGA
SUMINISTROS E INSUMOS MEDICOS.
OG. 16237
REN
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
OGA
SUMINISTROS E INSUMOS MEDICOS.
OG. 16237
REN
UBG
FTE
ORT
530809
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
1311195612001
PINARGOTE SUAREZ
FRANCISCO VIDAL
MONTO
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
5.40
424.18
50.90
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
50.90
50.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
424.18
424.18
DISTRIBUIDORA DE
DISMAC S.C.C.
45.00
MONTO
SALDO
0.00
5.40
5.40
DISTRIBUIDORA DE
DISMAC S.C.C.
60.75
45.00
45.00
0101871150001
IVA
60.75
60.75
0101871150001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8196
8195
PR
01
8197
000
8195
PR
01
8199
000
8198
PR
01
8200
000
8198
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530807
1700
001
OGA
530807
NOR
NOR
000

SOLEDAD. A LOS CUATRO VIENTOS.
TARJETAS NAVIDEAS . OG. 16236
REN
REN
DEV
10/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

SOLEDAD. A LOS CUATRO VIENTOS.
TARJETAS NAVIDEAS . OG. 16236
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A REFUNDATION CONSULTING

POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE SOPORTE PARA
LA ADMINISTRACIN DEL SERVIDOR
DE PALICACIONES IAS VERSION 10G
DE LA INSTITUCIN. CONTRATO No.
020-DNA-2014. OCTUBRE-NOVIEMBRE
DE 2014. OG. 16239
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA

020-DNA-2014. OCTUBRE-NOVIEMBRE
DE 2014. OG. 16239
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
RUC
1802900850001
BENEFICIARIO
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
MONTO
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
254.88
500.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
500.00
500.00
REFUNDATION
ASESORIA
INFORMATICA CIA.
LTDA.
2,124.00
254.88
254.88
REFUNDATION
ASESORIA
INFORMATICA CIA.
LTDA.
IVA
2,124.00
2,124.00
1802900850001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8202
8201
PR
01
8203
000
8201
PR
01
8205
000
8204
PR
01
8206
000
8204
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
530704
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO

020-DNA-2014. DIC 2014- ENE-2015 OG.
16241
UBG
FTE
ORT
1700
001

020-DNA-2014. DIC 2014- ENE-2015 OG.
16241
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
MONTO
500.00
60.00
500.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
500.00
500.00
REFUNDATION
ASESORIA
INFORMATICA CIA.
LTDA.
IVA
60.00
60.00
REFUNDATION
ASESORIA
INFORMATICA CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
500.00
500.00

REFUNDATION
ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA., 1792045258001 CONSULTING
ASESORIA
INFORMATICA CIA.
LTDA.
020-DNA-2014. NOVIEMBRE-DICIEMBRE
DE 2014. OG. 16240
REN
OGA
RUC

REFUNDATION
ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA., 1792045258001 CONSULTING
ASESORIA
INFORMATICA CIA.
LTDA.
020-DNA-2014. NOVIEMBRE-DICIEMBRE
DE 2014. OG. 16240
REN
REN
RDP
10/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8208
8207
PR
01
8209
000
8207
PR
01
8211
000
8210
PR
01
8212
000
8210
PR
01
8215
000
8213
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
000

GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA..
BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO
A LA DIRECCION DE DERECHOS
HUMANOS PEQ-0563 OG. 16243
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
PAGO A SANTIAGO DELGADO (JD

MANTENIMIENTO CIA LTDA).
SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0400
001
OGA
530209
NOR

GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA..
BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO
A LA DIRECCION DE DERECHOS
HUMANOS PEQ-0563 OG. 16243
REN
REN
DEV
10/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A SANTIAGO DELGADO (JD

MANTENIMIENTO CIA LTDA).
SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE
UBG
FTE
ORT
0400
001

DICIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
RUC
BENEFICIARIO
CENTRO
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
MONTO
JIMENEZ BRITO LUIS

CESARIO
119.74
14.37
530.08
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
530.08
530.08
USUARIOS
ESTADO
0.00
14.37
14.37
0700910284001
11.81
MONTO
SALDO
0.00
119.74
119.74
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
98.44
11.81
11.81
SANTIAGO
1792056098001 DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
CIA. LTDA.
IVA
98.44
98.44
CENTRO
GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8216
8214
PR
01
8217
000
8213
PR
01
8218
000
8214
PR
01
8220
000
8219
PR
01
8222
000
8219
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VAZGAS S.A.. COMBUSTIBLE
VEHICULO Y GENERADOR. MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA

DICIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530209
0100
001
OGA

VAZGAS S.A.. COMBUSTIBLE
VEHICULO Y GENERADOR. MES DE
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1700
001
OGA

CHECK POINT. PERIODO DICIEMBREENERO. OG. 16244
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
OGA

CHECK POINT. PERIODO DICIEMBREENERO. OG. 16244
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
ESTACION DE
S.A.
MONTO
JIMENEZ BRITO LUIS

CESARIO
4.93
425.00
51.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
51.00
51.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
425.00
425.00
63.61
MONTO
SALDO
0.00
4.93
4.93
41.07
63.61
63.61
ESTACION DE
S.A.
IVA
41.07
41.07
0700910284001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8225
8224
PR
01
8228
000
8224
PR
01
8229
000
8227
PR
01
8230
000
8175
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
000

MUNICIPAL DE
EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE
NOVIEMBRE. DIRECCION REGIONAL
DEL AZUAY. OG. 16214
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0100
001
OGA
530105
NOR

MUNICIPAL DE
EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE
NOVIEMBRE. DIRECCION REGIONAL
REN
REN
RDP
10/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
EMPRESA PUBLICA
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
FTE
ORT
1700
001

CONSORCIO
CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET
TELECOMUNICACIO
MVIL. PERIODO DE 2 DE NOVIEMBRE
NES S.A. CONECEL
AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16121
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
MONTO
SIN IVA
IVA
42.04
42.04
O.G. 16175 PAGO A LEVEL 3 ECUADOR

LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET 1791252322001 LVLT S.A
CORPORATICO ENLACES DEDICADOS
PROTECCIN ANTIVIRUS Y ANTISPAM,
PARA LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A
LOS 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE
2014
UBG
MONTO
42.04
4.61
3,732.25
89.48
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
89.48
89.48
Registr
0.00
3,732.25
3,732.25
USUARIOS
ESTADO
0.00
4.61
4.61
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8232
8227
PR
01
8234
000
7894
PR
01
8236
000
8171
PR
01
8237
000
8171
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
530603
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A CEDENO MACIAS JOSE

ROOSEVELT, CAPACITACION PARA
REGIONAL DE MANAB, SEMINARIO
"DERECHO CONSTITUCIONAL". OTH.
100
UBG
FTE
ORT
1300
001
PAGO A CEDENO MACIAS JOSE

ROOSEVELT, CAPACITACION PARA
REGIONAL DE MANAB, SEMINARIO
"DERECHO CONSTITUCIONAL". OTH.
100
REN
UBG
FTE
ORT
530603
1300
001
MONTO
CEDENO MACIAS
JOSE ROOSEVELT
CEDENO MACIAS
JOSE ROOSEVELT
447.87
24.08
600.00
72.00
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
72.00
72.00
MONTO
SALDO
0.00
600.00
600.00
1304305343001
IVA
24.08
24.08
1304305343001
MONTO
SIN IVA
447.87
447.87

CONSORCIO
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
DE 2014 (CUENTA No. 5.96657 BASES)
REN
OGA
RUC
O.G. 16175 PAGO A LEVEL 3 ECUADOR

LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET 1791252322001 LVLT S.A
CORPORATICO ENLACES DEDICADOS
PROTECCIN ANTIVIRUS Y ANTISPAM,
PARA LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A
LOS 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE
2014
REN
REN
RDP
11/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8240
8238
PR
01
8243
000
8221
PR
01
8244
000
7652
PR
01
8245
000
7652
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530402
0100
001

CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA,
POR ADQUISICIN DE UNA LMPARA
DE LUZ HALGENA PARA EL
DISPENSARIO ODONTOLGICO
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
001
OGA

LTDA, POR CANON DE
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
BENEFICIARIO
PAGO A VANEGAS QUIZHPI DIEGO

VANEGAS QUIZHPI
0102581469001
FRANCISCO, ARREGLO DE
DIEGO FRANCISCO
FILTRACIONES DE LA CUBIERTA DEL
EDIFICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL
REN
OGA
RUC

LTDA, POR CANON DE
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
MONTO
CARDENTAL
ECUADOR CIA. LTDA
239.97
1,064.86
127.78
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
127.78
127.78
MONTO
SALDO
0.00
1,064.86
1,064.86
INTERANDINA
LTDA
162.57
239.97
239.97
INTERANDINA
LTDA
IVA
162.57
162.57
1791768787001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8247
8005
PR
01
8253
000
8005
PR
01
8254
000
8251
PR
01
8258
000
8257
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
570201
NOR
000
DEV
11/12/2014
570201
NOR
RDP
11/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

ASEGURADORA DEL
0190123626001
CONTRATACION DE POLIZA DE
SUR C. A.
SEGUROS DE INCENDIO,
VEHCULOS, ACCIDENTES
PERSONALES Y RESPONSABILIDAD
CIVIL PARA LA INSTITUCIN A NIVEL
NACIONAL. POR EL PERIODO DEL 14
DE DICIEMBRE DE 2014 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2015. OG 16234/16232
UBG
FTE
ORT
1700
001

ASEGURADORA DEL
0190123626001
CONTRATACION DE POLIZA DE
SUR C. A.
SEGUROS DE INCENDIO,
VEHCULOS, ACCIDENTES
PERSONALES Y RESPONSABILIDAD
CIVIL PARA LA INSTITUCIN A NIVEL
NACIONAL. POR EL PERIODO DEL 14
DE DICIEMBRE DE 2014 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2015. OG 16234/16232
UBG
FTE
ORT
1700
001

RODRIGUEZ BRAVO
1713647384001
ANGEL MAURICIO
MAURICIO, PARA EL SERVICIO DE
SOPORTE TECNICO DE LA PAGINA WEB
ESTADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
OGA
RUC

COMPANIA DE
COMPANIA DE IMPRESION COPIADO 1791953967001 IMPRESION
DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A. ,
COPIADO DE
A FIN DE CUBRIR EL COSTO POR LA
DOCUMENTOS
ADQUISICIN DE CREDENCIALES A
DOCUPRINTER S.A.
ASIGNARSE A NUEVOS
FUNCIONARIOS.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65,785.33
65,785.33
65,785.33
7,755.48
42.00
133.80
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
133.80
133.80
Registr
0.00
42.00
42.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
7,755.48
7,755.48
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8259
8257
PR
01
8262
000
8260
PR
01
8267
000
8265
PR
01
8269
000
8250
PR
01
8271
000
8241
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530241
NOR
000
NOR
000
RDP
11/12/2014
OGA
REN
RDP
11/12/2014
530804
NOR
RDP
11/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1700
001

NOVIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530106
1700
001

MANTILLA HIDALGO SANTIAGO
LEONARDO, POR SERVICIO DE
SOPORTE DE LA MESA DE AYUDA
REN
UBG
FTE
ORT
530704
1700
001
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
IVA
16.06
110.00
84.00
6,000.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
6,000.00
6,000.00
Registr
0.00
84.00
84.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
81.60
81.60
MONTO
SALDO
0.00
110.00
81.60
MANTILLA HIDALGO
1715307995001 SANTIAGO
LEONARDO
MONTO
SIN IVA
16.06
110.00
PAGO A ARANGUREN TARAZONA

ARANGUREN
MARCELA NATHALIE, PRODUCCIN Y 0918386780001 TARAZONA
EDICIN DE DOS VIDEOS
MARCELA
PROFESIONALES QUE MUESTREN LOS
NATHALIE
RESULTADOS DE LA GESTIN DE LA
ESTADO EN LOS LTIMOS SEIS AOS.
OG 16235
REN
MONTO
16.06

SERVIENTREGA
0991285679001
ECUADOR S.A.
EXPERTO SEGURA CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 16 DE NOVIEMBRE
AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.
UBG
OGA
BENEFICIARIO

COMPANIA DE
COMPANIA DE IMPRESION COPIADO 1791953967001 IMPRESION
DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A. ,
COPIADO DE
A FIN DE CUBRIR EL COSTO POR LA
DOCUMENTOS
ADQUISICIN DE CREDENCIALES A
DOCUPRINTER S.A.
ASIGNARSE A NUEVOS
FUNCIONARIOS.
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8273
8272
PR
01
8274
000
8272
PR
01
8276
000
8275
PR
01
8277
000
8275
PR
01
8279
000
8278
PR
01
8284
000
8282
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1300
001
UBG
FTE
ORT
1300
001
530209
0800
001
UBG
FTE
ORT
530209
0800
001
OGA
REEMBOLSO DR MIGUEL ANGEL

NARANJO. TELEFONO MES DE
NOVIEMBRE. AZUAY. OG 16264
UBG
FTE
ORT
0100
001

CORTEZ LEMAIRE
PAULINA, PRODUCCIN E IMPRESIN 1711492031001 MAYRA PAULINA
DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO
RELACIONADO CASO OXY
DENOMINADO, "DEFENSA JURDICA DE
DERECHO DEL ESTADO", OG. 16277
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
130.00
15.60
160.00
30.49
804.00
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
804.00
804.00
Registr
0.00
30.49
30.49
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.20
19.20
MONTO
SALDO
0.00
160.00
19.20
NARANJO
ITURRALDE MIGUEL
ANGEL
IVA
15.60
160.00
0500759774
MONTO
SIN IVA
130.00
15.60

ORTEGA RAMOS
OFICINAS DE ESMERALDAS, MES DE
REN
MONTO
130.00

ORTEGA RAMOS
OFICINAS DE ESMERALDAS, MES DE
ORT
OGA
BENEFICIARIO

ALVARADO
FABRIZIO, ARRIENDO OFICINAS EN LA 1305703660001 DELGADO BORIS
CIUDAD DE MANTA. DICIEMBRE DE
FABRIZIO
2014. OG. 16265
FTE
530105
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC

ALVARADO
FABRIZIO, ARRIENDO OFICINAS EN LA 1305703660001 DELGADO BORIS
CIUDAD DE MANTA. DICIEMBRE DE
FABRIZIO
2014. OG. 16265
REN
REN
RDP
11/12/2014
530502
NOR
DEV
11/12/2014
OGA
REN
RDP
11/12/2014
530502
NOR
DEV
11/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8287
8270
PR
01
8292
000
8291
PR
01
8293
000
8286
PR
01
8296
000
8294
PR
01
8297
000
8291
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530803
1700
001
530301
NOR
RDP
11/12/2014
UBG
OGA
NOR
000
OGA

MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL
SERVICIO POR EMISION DE PASAJES
NACIONALES.
UBG
FTE
ORT
1700
001

ALEXANDRY, CANON DE
DE LOJA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.
OG. 16269
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1100
001
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
530206
1700
001

MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL
SERVICIO POR EMISION DE PASAJES
NACIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
MONTO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
15.00
273.21
6,000.00
1.80
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
0.00
0.00
0.00
1.80
1.80
MONTO
SALDO
0.00
6,000.00
6,000.00
MARITETOUR CIA.
LTDA.
160.71
273.21
273.21
1791704517001
IVA
15.00
15.00
GUERRERO
ALEXANDRY
MONTO
SIN IVA
160.71
160.71
PAGO A CORDERO REYES ALEX

CORDERO REYES
FABRICIO, SERVICIOS DE COBERTURA 0917605743001 ALEX FABRICIO
FOTOGRFICA Y AUDIOVISUAL DE
VARIOS EVENTOS INSTITUCIONALES
DENTRO Y FUERA DEL PAIS, OG. 16279
REN
OGA
RUC

GUERRA MENDOZA
1705077632001
GUERRA MENDOZA ERNESTO
ERNESTO ENRIQUE
ENRIQUE, POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE
LA P.G.E.
REN
REN
RDP
11/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8300
8298
PR
01
8305
000
8301
PR
01
8309
000
8308
PR
01
8310
000
8303
PR
01
8312
000
8308
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
000

VACA SAGAL EMMA PAULINA POR LA
ADQUISICIN DE UN MICROMOTOR
PARA EL DISPENSARIO
ODONTOLGICO
REN
UBG
FTE
ORT
840104
1700
001
OGA

MARITETOUR CIA LTADA, POR
NACIONALES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
OGA
530405
NOR

PERIODO DE 15 DEL NOV AL 10 DE
REN
REN
RDP
11/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA.
LTDA.
1711889384001
VACA SAGAL EMMA

PAULINA
MARITETOUR CIA.
LTDA.
FTE
ORT
1700
001

MARITETOUR CIA LTADA, POR
NACIONALES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
36.00
9.00
510.36
1.08
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
0.00
1.08
1.08
MONTO
SALDO
0.00
510.36
510.36
MARITETOUR CIA.
LTDA.
412.13
9.00
9.00
1791704517001
IVA
36.00
36.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
412.13
412.13

MOSCOSO
RAUL. MANTENIMIENTO VEHICULOS
CON OGs. 16327 PEQ-570/16328 PEQRAUL
563/16329 GRW-4999/16331 PEN440/16333 PEN-263/16332 PBO-9521/16334
PBQ-4785/16315 PBQ-5506/16319 PEI5152/16321 PEQ-578/16325 PEQ-573/16267
PEQ-242 BUSETA/16270 PEQ-243
BUSETA
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8316
8314
PR
01
8317
000
8311
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/12/2014
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO

SERVIENTREGA
SERVIENTREGA ECUADOR S.A, POR LA 0991285679001 ECUADOR S.A.
CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL
REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL
16 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE
DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
RUC
PAGO A EXECSISTEMAS CIA. LTDA.,

POR ADQUISICIN DE UN SISTEMA DE
AUDIO INSTALADO EN LA SALA DE
CAPACITACIN UBICADA EN EL
QUINTO PISO. OG. 16285
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
EXECSISTEMAS CIA.
LTDA.
IVA
79.71
79.71
1791103327001
MONTO
SIN IVA
79.71
612.48
000
000
001
000
530404
1700
001
60.00
60.00
0.00
01
000
000
001
000
530813
1700
001
17.28
17.28
0.00
01
000
000
001
000
840104
1700
001
535.20
535.20
0.00
8320
8319
PR
01
8323
000
8318
PR
DEV
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
11/12/2014
PY
AC
NOR
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
OGA
1702259993
BUITRON
JARAMILLO CARLOS
GASPAR
PAGO A CORPORACION FAVORITA

CORPORACION
1790016919001
C.A., POR ADQUISICION DE SEIS
FAVORITA C.A.
CLIMATIZADORES/DESHUMIDIFICADO
RES SOLICITADOS POR DIFERENTES
16257
REN
UBG
FTE
ORT
94.08
94.08
94.08
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
01
O.G. 15704 (CP-757) PAGO REPOSICIN

A FAVOR DE BUITRON JARAMILLO
CARLOS GASPAR, POR EL PAGO DE
LOS POLARIZADOS PARA EL
VEHICULO SUSZUKI SZ PLACAS
PEI.3133
MONTO
SALDO
0.00
145.67
01
000
000
001
000
530404
1700
001
13.24
13.24
0.00
01
000
000
001
000
840104
1700
001
132.43
132.43
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8325
8322
PR
01
8327
000
8326
PR
01
8329
000
8328
PR
01
8331
000
8330
PR
01
8334
000
8332
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
530209
NOR
DEV
12/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
1100
001
O.G. 16263 PAGO A FAVOR DE RUANO

BURBANO WILLIAN ERNESTOPOR
PAGO DE PARQUEADERO DE LA
BUSETA DEL VALLE DE LOS CHILLOS,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001

VERONICA ZAMORA POR PAGO DE
PARQUEADERO DEL VEHICULO D MAX
PLACAS PEI 4791, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA

VERONICA ZAMORA POR PAGO DE
SUZUKI SZ COLOR VINO PLACAS PBJ
3762, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530502
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

BECERRA JIMENEZ
P.G.E. DE LA DIRECCIN REGIONAL DE
LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERODO
DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE
DICIEMBRE DE 2014
REN
OGA
RUC
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
ZAMORA PERALTA
MARIA VERONICA
ZAMORA PERALTA
MARIA VERONICA
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
53.57
67.20
89.60
89.60
68.40
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
68.40
68.40
USUARIOS
ESTADO
0.00
89.60
89.60
MONTO
SALDO
0.00
89.60
89.60
1307523827
IVA
67.20
67.20
1307523827
MONTO
SIN IVA
53.57
53.57

INFORMATICA Y
DINFORSYSMEGA S.A. A FIN DE
DIGITALES
CUBRIR EL COSTO POR LA
DINFORSYSMEGA
ADQUISICIN DE UN KID DE
S.A.
IMPRESORA HP 5550 DE LA UNIDAD DE
INFORMATICA
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8337
8335
PR
01
8340
000
8338
PR
01
8343
000
8341
PR
01
8346
000
8344
PR
01
8348
000
8347
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
ORT
840107
1700
001
OGA
000
000
FTE
ORT
1700
001

EQUIPOS SUMINISTROS
MANTENIMIENTO ESUMAN CIA
LTADA. A FIN DE CUBRIR EL COSTO
POR EL SERVICIO DE INTEGRACIN
DEL SERVICIO DE LOS BIOMETRICOS
DE LAS DIRECCIONES REGIONALES
CON EL NUEVO SISTEMA SIATH DE
TALENTO HUMANO
FTE
ORT
530704
1700
001
530241
NOR
UBG
UBG
OGA
OGA
BENEFICIARIO
FTE
ORT
1700
001
O.G. 16251-(CP-863) PAGO A FAVOR DE

MARITETOUR CIA LTADA, POR EL
SERVICIO DE EMISION DE VARIOS
PASAJES NACIONALES
REN
UBG
FTE
ORT
530301
1700
001
590.40
178.80
96.00
21.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
21.00
21.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
110.00
110.00
MONTO
SALDO
0.00
96.00
110.00
MARITETOUR CIA.
LTDA.
IVA
178.80
96.00
1791704517001
MONTO
SIN IVA
590.40
178.80
EQUIPOS
1791122844001 SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
ESUMAN CIA. LTDA.
O.G. 16294 PAGO A FAVOR DE EN LA

EN LA MIRA S.A.
MIRA S.A. MIRACORP POR EL SERVICIO 0992478004001 MIRACORP
DE MONITOREO DE LA INFORMACION
EN TELEVISION RADIO PRENSA Y
MEDIOS ON LINE CORRESPONDIENTE
UBG
MONTO
590.40

INFORMATICA Y
DINFORSYSMEGA S.A.POR LA
DIGITALES
ADQUISICION DE DIEZ MONITORES
DINFORSYSMEGA
DELL E1914H
S.A.
REN
REN
DEV
12/12/2014
FTE
840107
NOR
RDP
12/12/2014
UBG
OGA
RUC

INFORMATICA Y
DINFORSYSMEGA S.A. POR LA
DIGITALES
ADQUISICIN DE CUATRO
DINFORSYSMEGA
COMPUTADORAS PORTATILES DELL
S.A.
LATITUD E6440
REN
REN
RDP
12/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8349
8347
PR
01
8351
000
8350
PR
01
8352
000
8350
PR
01
8356
000
8354
PR
01
8358
000
8357
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
000
000
PY
AC
000
001
NOR
000
O.G. 16251-(CP-863) PAGO A FAVOR DE

MARITETOUR CIA LTADA, POR EL
SERVICIO DE EMISION DE VARIOS
PASAJES NACIONALES
UBG
FTE
ORT
1700
001

INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE
REN
UBG
FTE
ORT
530106
1700
001
OGA
530106
NOR
DEV
12/12/2014
OGA
REN
RDP
12/12/2014
530301
NOR
RDP
12/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA

INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 16258 PAGO A FAVOR DE OH LEE

MI SUN, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD
REN
UBG
FTE
ORT
530502
2100
001
OGA
RUC
1791704517001
BENEFICIARIO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
2.52
44.79
5.37
37.30
162.89
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
0.00
0.00
162.89
162.89
USUARIOS
ESTADO
0.00
37.30
37.30
MONTO
SALDO
0.00
5.37
5.37
1708239841001 OH LEE MI SUN
IVA
44.79
44.79
0991285679001
MONTO
SIN IVA
2.52
2.52

AUTOMOTORES
1790009289001
CONTINENTAL S.A.
POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20000
KM DQUE INCLUYE EL CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR FILTRO
DE AIRE ALINEACIN Y BALANCEO DE
LAS LLANTAS DEL VEHICULO SUZUKI
SZ PLACAS PEI-3294
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8359
8357
PR
01
8368
000
8364
PR
01
8370
000
8362
PR
01
8371
000
8361
PR
01
8372
000
8353
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530405
1700
001
PAGO A MIRASOL SA, POR

VEHCULO CHEVROLET D MAX PEI4786. DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
OG. 16206/16209
REN
UBG
FTE
ORT
530405
1100
001
OGA

FERNANDO, GASOSILVA.
COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL
DE LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2014.
OG. 16272
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
OGA
PAGO A ASEGURADORA DEL SUR.

INCLUSION DE EQUIPOS
ELECTRNICOS. OGS: 16310/16311
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
OGA
BENEFICIARIO

AUTOMOTORES
1790009289001
CONTINENTAL S.A.
POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20000
KM DQUE INCLUYE EL CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR FILTRO
DE AIRE ALINEACIN Y BALANCEO DE
LAS LLANTAS DEL VEHICULO SUZUKI
SZ PLACAS PEI-3294
REN
OGA
RUC
REINA DEL CAMINO, CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANABI. MES DE
NOVIEMBRE DE 2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1300
001
MONTO
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
ASEGURADORA DEL
SUR C. A.
13.39
21.80
141.92
Registr
Modific
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicit
Aprob
S. Pago
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
0.00
141.92
141.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
21.80
21.80
COOPERATIVA DE
INTERPROVINCIAL
REINA DEL CAMINO
157.11
MONTO
SALDO
0.00
13.39
13.39
0190123626001
19.55
157.11
157.11
1102104351001
IVA
19.55
19.55
0190005232001 MIRASOL SA
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8377
8376
PR
01
8380
000
8378
PR
01
8382
000
8381
PR
01
8383
000
8373
PR
01
8385
000
8384
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
FTE
ORT
570102
1700
001
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1700
001
605-V PAGO A FAVOR DE ROBALINO

GILER ROMINA FENNEL, POR VIATICOS
A MANABI DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE
DE 2014
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
840107
NOR
O.G. 16293 PAGO A FAVOR DE ROJAS

VEGA HOMERO MANUEL, POR
REPARACIN DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO EN DIFERENTES
REN
REN
DEV
12/12/2014
UBG
530404
NOR

JOSE, REEMBOLSO POR PAGO DE
PEAJES. OG. 16113
REN
REN
DEV
12/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1702096130
BENEFICIARIO
VASCO LEON
GUILLERMO JOSE
1710583533001
ROJAS VEGA
HOMERO MANUEL
ROBALINO GILER
ROMINA FENNEL
FTE
ORT
1700
001
O.G. 16290 REPOSICIN AL SR. LUIS

COLLAGUAZO SERVICIO DE TVCABLE
DE 2014 DE LA UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
34.12
200.00
367.06
28.15
USUARIOS
ESTADO
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
0.00
CGRIJALVA
0.00
28.15
28.15
MONTO
SALDO
0.00
367.06
367.06
1709264202
18.00
200.00
200.00
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
IVA
34.12
34.12
1304052390
MONTO
SIN IVA
18.00
18.00
PAGO A INTEGRACION DE
INTEGRACION DE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES 1792244196001 SOLUCIONES
CIA. LTDA., POR ADQUISICIN DE UNA
TECNOLOGICAS
COMPUTADORA PORTATIL LENOVO,
ITTRES CIA. LTDA.
PARA USO DE ALEXANDER
SANGUCHO. OG. 16326
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8388
8388
PR
01
8389
000
8389
PR
01
8390
000
8390
PR
01
8391
000
8391
PR
01
8392
000
8392
PR
01
8393
000
8393
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
555.10
2,232.03
1,548.80
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
0.00
1,548.80
1,548.80
Registr
0.00
2,232.03
2,232.03
PROCURADURIA
ESTADO
1,767.20
USUARIOS
ESTADO
0.00
555.10
555.10
PROCURADURIA
ESTADO
1,257.30
MONTO
SALDO
0.00
1,767.20
1,767.20
PROCURADURIA
ESTADO
904.40
1,257.30
1,257.30
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
904.40
904.40
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8394
8394
PR
01
8397
000
8395
PR
01
8398
000
8353
PR
01
8402
000
8402
PR
01
8405
000
8403
PR
01
8406
000
8361
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
ORT
530304
1700
001
OGA
UBG
FTE
ORT
840107
1700
001
OGA
OGA
OGA
REN
000
840107
NOR
000

DATAPRO S.A. POR LA ADQUISICIN
DE TRES ESCNERES DE DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
REN
530803
NOR
RDP
12/12/2014
FTE
REN
RDP
12/12/2014
UBG
530803
NOR
REN
REN
REG
12/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
REINA DEL CAMINO, CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANABI. MES DE
NOVIEMBRE DE 2014
UBG
FTE
ORT
1300
001
REINA DEL CAMINO. CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LOS VEHCULOS.
OG. 16260. CURS. 8372-8398
UBG
FTE
ORT
1300
001
O.G. 16324 PAGO A FAVOR DE INELEQ

S.A. POR LA ADQUISICIN DE DOS
IPAD AIR 2 PARA EL PROCURADOR Y
SUBPROCURADOR.
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A ASEGURADORA DEL SUR.

INCLUSION DE EQUIPOS
ELECTRNICOS. OGS: 16310/16311
REN
UBG
FTE
ORT
570201
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
ASEGURADORA DEL
SUR C. A.
0.01
247.20
2.62
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
0.00
0.00
2.62
2.62
Registr
0.00
247.20
247.20
0190123626001
17.01
USUARIOS
ESTADO
0.00
0.01
0.01
1790867129001 INTELEQ S.A.
564.00
MONTO
SALDO
0.00
17.01
17.01
COOPERATIVA DE
INTERPROVINCIAL
REINA DEL CAMINO
1,302.40
564.00
564.00
COOPERATIVA DE
INTERPROVINCIAL
REINA DEL CAMINO
IVA
1,302.40
1,302.40
1791083210001 DATAPRO S.A
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8409
8407
PR
01
8410
000
8362
PR
01
8413
000
8411
PR
01
8415
000
8363
PR
01
8417
000
8414
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
840104
1700
001

FERNANDO, GASOSILVA.
COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL
DE LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2014.
OG. 16272
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1100
001
OGA
UBG
FTE
ORT
840107
1700
001
UBG
FTE
ORT
530201
1700
001
OGA
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO

COMPANIA DE
EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A..
SERVICIO DE TRANSPORTE DE A
RUEDACARQUITO
PERSONAL DEL DIRECCION NACIONAL
S.A.
DE PATROCINIO. DE 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2014. OGs. 16295/16296
REN

COMPUTRON POR LA ADQUISICIN DE 0991400427001 CARTIMEX S.A.
DOS DISCOS DUROS
REN
UBG
FTE
ORT
840107
1700
002
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
46.07
46.07

INFORMATICA Y
DINFORSYSMEGA S.A. POR LA
DIGITALES
ADQUISICIN DE OCHO DISCOS DUROS
DINFORSYSMEGA
EXTERNOS
S.A.
REN
OGA
BENEFICIARIO
O.G. 16299 PAGO A FAVOR DE ELECTRO

VALENCIA FALCONI
AMAZONAS POR LA ADQUISICIN DE 0601950264001 MEDARDO VICENTE
UN REFRIGERADOR Y UN
DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y
CALIENTE.
REN
OGA
RUC
46.07
1.61
143.04
0.41
24.64
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
24.64
24.64
Modific
0.00
0.41
0.41
Registr
0.00
143.04
143.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.61
1.61
MONTO
SALDO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8418
8364
PR
01
8422
000
8420
PR
01
8425
000
8423
PR
01
8429
000
8366
PR
01
8430
000
8366
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530405
1100
001
OGA
000
ADQUISICION DE TRES TELEFONOS IP
Y UN AURICULAR. OG. 16339
REN
UBG
FTE
ORT
840107
1700
001
OGA

FERNANDO , TECNOTRONIC, POR
REPUESTOS PARA LOS VEHCULOS DE
LA INSTITIUCIN. OG 16336
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
530105
NOR
PAGO A MIRASOL SA, POR

VEHCULO CHEVROLET D MAX PEI4786. DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
OG. 16206
REN
REN
RDP
12/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
0190005232001 MIRASOL SA
TELECOMUNICACIO
TELALCA S.A.
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
FTE
ORT
1700
001

1790896269001 TEVECABLE S. A.
DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2014.
OG. 16288 UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
1700
001
IVA
18.85
399.84
70.56
20.54
2.46
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
2.46
2.46
Registr
0.00
20.54
20.54
USUARIOS
ESTADO
0.00
70.56
70.56
MONTO
SALDO
0.00
399.84
399.84
1708056385001
MONTO
SIN IVA
18.85
18.85

1790896269001 TEVECABLE S. A.
DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2014.
OG. 16288 UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL.
UBG
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8433
8431
PR
01
8435
000
8434
PR
01
8437
000
8436
PR
01
8439
000
8438
PR
01
8441
000
8440
PR
01
8444
000
8442
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530404
1700
001
OGA
530303
NOR
NOR
000
PAGO A COHECO S.A.,

AMAZONAS PLAZA. MES DE
REN
REN
DEV
12/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PAGO A BELTRAN GUTIERREZ JAIME

DANILO, VIATICOS VIAJE A LOJA EL
10/12/2014. 603-V
UBG
FTE
ORT
1700
001
VIATICOS A JORGE JARAMILLO. VIAJE

A QUITO DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE
DE 2014. 590-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA
VIATICOS A CARRILLO TAMAYO

DIANA CECILIA, VIAJE A LOJA EL
10/12/2014. 604-V
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
OGA

JOSE, REEMBOLSO POR COPIAS DE
EXPEDIENTES. OG 16107
REN
UBG
FTE
ORT
530204
1700
001
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1790043800001 COHECO S.A.
1715915151
BELTRAN
GUTIERREZ JAIME
DANILO
1102899471
JARAMILLO
VILLAMAGUA
JORGE MAUR
VASCO LEON
GUILLERMO JOSE
UBG
FTE
ORT
530820
1700
001
40.00
130.00
65.00
193.96
203.39
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
0.00
0.00
203.39
203.39
USUARIOS
ESTADO
0.00
193.96
193.96
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
1702096130
25.50
130.00
130.00
CARRILLO TAMAYO
DIANA CECILIA
IVA
40.00
40.00
1719091041
MONTO
SIN IVA
25.50
25.50
PAGO A MELO BENALCAZAR WILLIAM

MELO BENALCAZAR
1708036049001
PATRICIO, DIANAFER. ADQUISICIN
WILLIAM PATRICIO
DE MENAJE DE COCINA. OG. 16298
REN
MONTO
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8450
8448
PR
01
8463
000
8399
PR
01
8466
000
8464
PR
01
8467
000
8445
PR
01
8468
000
8455
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
840107
NOR
OGA
REN
000
530805
NOR
OGA
REN
000
DEV
12/12/2014
OGA
REN
RDP
12/12/2014
530603
NOR
RDP
12/12/2014
OGA
530804
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A SERVICIOS TURISTICOS EL

ARENAL CIA. LTDA., EVENTO DE
CAPACITACION DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. OTH. 112
UBG
FTE
ORT
1700
001
O.G. 16297 PAGO A FAVOR DE FIRST

COMPUTER SERVICE FCS S.A., POR LA
XEROX 6605 Y DOS IMPRESORA
MATRICIALES EPSON LX350 PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
UBG
FTE
ORT
1700
001

MONICA JAZMINA, SELECPAPEL.
OG 16349
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO A BIC DEL ECUADOR S.A POR

ADQUISICIN DE SUMINISTROS
DERECHO INTERNACIONAL. OG 16337
UBG
FTE
ORT
1700
001
GUARDERIA MES DE DICIEMBRE DE

2014. PAGO A AREVALO FREIRE
PIEDAD. MANUEL JACINTO BUELE.
OTH. 108
REN
UBG
FTE
ORT
530210
1300
001
RUC
BENEFICIARIO
SERVICIOS
1990911874001 TURISTICOS EL
ARENAL CIA. LTDA.
MONTO
FIRST COMPUTER
SERVICE FCS S.A.
BIC ECUADOR
ECUABIC S.A.
AREVALO FREIRE
PIEDAD
710.20
67.20
100.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
67.20
67.20
1700435983001
231.36
MONTO
SALDO
0.00
710.20
710.20
0990371458001
53.21
231.36
231.36
VELASTEGUI
JAZMINA
IVA
53.21
53.21
1791769023001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8469
8453
PR
01
8471
000
8470
PR
01
8473
000
8472
PR
01
8474
000
8470
PR
01
8486
000
8483
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530813
NOR
OGA
REN
000
530228
NOR
000
DEV
12/12/2014
OGA
REN
RDP
12/12/2014
530210
NOR
DEV
12/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GUARDERIA MES DE DICIEMBRE DE

2014. OTH. 111 PAGO A ZAMBRANO
LASCANO CONSUELO MONSERRATE.
JOSE ELIAS PEAHERRERA
UBG
FTE
ORT
1300
001

AVEIGA JAVIER EDUARDO, POR
ADQUISICIN DE UNA BATERIA PARA
DIRECCIN REGIONAL DE MANABI
UBG
FTE
ORT
1700
001
PAGO AL BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR, POR REGISTRO DE FIRMAS
ELECTRONICAS PARA EL DIRECTOR
NACIONAL FINANCIERO Y EL
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO.. OG
16271
UBG
FTE
ORT
1700
001

AVEIGA JAVIER EDUARDO, POR
ADQUISICIN DE UNA BATERIA PARA
DIRECCIN REGIONAL DE MANABI
REN
UBG
FTE
ORT
530813
1700
001
OGA
O.G. 16343 PAGO A FAVOR DE LA SRA.

CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA
DE PRESENTACIN, PARA EL
DIRECTOR FINANCIERO Y LA
SECRETARIA GENERAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
ZAMBRANO
1303468530001 LASCANO
CONSUELO
MONSERRATE
MONTO
SILVA AVEIGA
JAVIER EDUARDO
BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
SILVA AVEIGA
JAVIER EDUARDO
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
145.60
12.32
72.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
0.00
72.00
72.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.32
12.32
1711492031001
102.68
MONTO
SALDO
0.00
145.60
145.60
1307196822001
100.00
102.68
102.68
1760002600001
IVA
100.00
100.00
1307196822001
MONTO
SIN IVA
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8491
8483
PR
01
8499
000
8496
PR
01
8502
000
8496
PR
01
8515
000
8515
PR
01
8516
000
8516
PR
01
8517
000
8517
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
REG
16/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
16/12/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530804
1700
001
OGA
530804
NOR
NOR
000
O.G. 16343 PAGO A FAVOR DE LA SRA.

CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA
DE PRESENTACIN, PARA EL
DIRECTOR FINANCIERO Y LA
SECRETARIA GENERAL.
REN
REN
RDP
12/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1700
001
FTE
ORT
530804
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
REN
UBG
FTE
ORT
530304
1700
001
OGA
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
MONTO
20.00
2.40
65.00
1,085.70
130.00
Registr
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
0.00
0.00
0.00
130.00
130.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,085.70
1,085.70
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
PROCURADURIA
ESTADO
8.64
2.40
2.40
PROCURADURIA
ESTADO
IVA
20.00
20.00
PROCURADURIA
ESTADO
MONTO
SIN IVA
8.64
8.64
O.G. 16348 PAGO A FAVOR DE GRANDA

GRANDA ESTRELLA
1704086642001 FRANKLIN
ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO,
SILOHE PINS POR LA ADQUISICIN DE
FRANCISCO
UN SELLO AUTOMTICO, SOLICITADO
POR EL DIRECTOR FINANCIERO
UBG
OGA
1711492031001
BENEFICIARIO
O.G. 16348 PAGO A FAVOR DE GRANDA

GRANDA ESTRELLA
1704086642001 FRANKLIN
ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO,
SILOHE PINS POR LA ADQUISICIN DE
FRANCISCO
UN SELLO AUTOMTICO, SOLICITADO
POR EL DIRECTOR FINANCIERO
REN
OGA
RUC
0.00
FECHA: 17/12/2014
Expresado en Dlares
HORA: 12:53:50
Pagado Total = S
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
8520
8520
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
16/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1700
001
RUC
BENEFICIARIO
PROCURADURIA
ESTADO
TOTAL ENTIDAD: 590-9999-0000

TOTAL GENERAL :
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
MONTO
SALDO
0.00
USUARIOS
ESTADO
APROBADO
130.00
130.00
0.00
62,004,358.84
62,004,358.84
0.00
0.00
64,938,572.55
64,938,572.55
0.00
0.00
Registr
USERAPP
Modific
Solicit
Aprob
S. Pago
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
CANTIDAD DE CURS:
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
4917

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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

CUR Detallado del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS

ORDEN DE GASTO No 003 A FAVOR DE

ORDEN DE GASTO No 002 A FAVOR DE

ORDEN DE GASTO No 004 A FAVOR DE

IVA DE ORDEN DE GASTO No 004 A

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FORMULARIO No 005-2014 A FAVOR DE

FORM No 004-2014 A FAVOR DE

FORM No 006-2014 A FAVOR DE LUIS

IVA DE ORDEN DE GASTO No 005 A

ORDEN DE GASTO No 005 A FAVOR DE

DESCRIPCION DEL CUR

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FORM No 007-2014 A FAVOR DE JUAN

ORDEN DE GASTO No 006 A FAVOR DE

FORM No 008-2014 A FAVOR DE

FORM No 001-2014 A FAVOR DE ELENA

DESCRIPCION DEL CUR

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

CUR Detallado del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

IVA DE ORDEN DE GASTO No 006 A

IVA DE ORDEN DE GASTO No 007 A

ORDEN DE GASTO No 009 EMPRESA

ORDEN DE GASTO No 007 A FAVOT DE

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

CUR Detallado del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

IVA DE ORDEN DE GASTO No 009

ORDEN DE GASTO No 10 A FAVOR

IVA DE ORDEN DE GASTO No 10 A

[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

CUR Detallado del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

ORDEN DE GASTO No 011 ESCOBAR

IVA ORDEN DE GASTO No 011

IVA DE ORDEN DE GASTO No 008 A

ORDEN DE GASTO No 008 A FAVOR DE

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

CUR Detallado del Gasto

ORDEN DE GASTO No 015 A FAVOR DE

IVA DE ORDEN DE GASTO No 013 A

ORDEN DE GASTO No 013 A FAVOR DE

ORDEN DE GASTO No 014 A FAVOR DE

DESCRIPCION DEL CUR

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

CUR Detallado del Gasto

ORDEN DE GASTO No 019 A FAVOR DE

ORDEN DE GASTO No 016 A FAVOR DE