RECURSOS HUMANOS

GESTION S&SO

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3

SUB
PROCESO

ENSAMBLE
L2y3

MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI.

CONTROL EXISTENTE
ACTIVIDAD
CONTROL EXISTENTE
Prevencion
CONSECUENCI
No
TIPO DE
RUTINARIA,
Control
Controles
ACTIVIDAD
PELIGRO
A (PERDIDA
Trab Exp. personas
T. Exp
PELIGRO
NO
Administrati
Eliminacin
Sustitucin
de
PROBABLE)
area
RUTINARIA,
vo
Ingeniera
Contacto
directo o
indirecto con
Obturacion
equipos
de botones,
elctricos
paneles de
(CCM, Sub
control
Estaciones,
PLC, Etc.,
Etc.)

Alimentacion
de rollos
maquina
ensobradoraAgrupacion
de bateriaENSAMBLE
Arrume de
L2y3
baterias en
los racks,
mesa
giratoriaAlimentacion
de lingotes

Adopcin de
posturas
forzadas y
mantenidas,
levantamiento
y transporte
manual de
cargas,
movimientos
repetitivos.

Alimentacion
de placa en
Tekmax y en
el COS,
ensamblaje
de grupos de
ENSAMBLE
placas y
L2y3
movimineto
de bateria
sobre la
banda
transportador
a

Adopcin de
posturas
forzadas y
mantenidas,
levantamiento
y transporte
manual de
cargas,
movimientos
repetitivos.

Rutinario

Rutinario

Rutinario

Quemaduras por
arco elctrico,
proyecciones de
partculas, etc.
Lesiones
oftalmolgicas
por arcos
elctricos
(conjuntivitis,
cegueras)

Desordenes
msculo esquelticos

Desordenes
msculo esquelticos

Riesgo
elctrico

Riesgo
ergonmico

Riesgo
ergonmico

18

28

28

28

N/A

N/A

N/A

EVALUACION
Proteccin
personal

G.P

F.P

G.R

Nivel
Tolerabilidad

N/A

Seguros y
bloqueos de
extensin a
Procedimient
cada tablero. Programa de
o S002-1600
Implementaci bloqueo de
(matriz de
n de
energia
EPP)
programa de
bloqueo de
maquinas.

240

480

Aceptable

N/A

Mesas fijas
para soportar
el arrume de
Pb facilitanto
Protocolo
el
Riesgo
Procedimient
levantamiento
Osteomuscula o S002-1600
de los
r.
(matriz de
lingotes.
Fisioterapeut
EPP)
Instalacin
a.
de dispositivo
para la
manipulacin
de los rollos

448

896

Moderado

N/A

Protocolo
Riesgo
Procedimient
Osteomuscula o S002-1600
r.
(matriz de
Fisioterapeut
EPP)
a.

320

1280

Moderado

N/A

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MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3

SUB
PROCESO

MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI.

CONTROL EXISTENTE
ACTIVIDAD
CONTROL EXISTENTE
Prevencion
CONSECUENCI
No
TIPO DE
RUTINARIA,
Control
Controles
ACTIVIDAD
PELIGRO
A (PERDIDA
Trab Exp. personas
T. Exp
PELIGRO
NO
Administrati
Eliminacin
Sustitucin
de
PROBABLE)
area
RUTINARIA,
vo
Ingeniera
Uso
materiales
peligrosos
(Gas
propano,
natural,
ACPM, acido
sulfurico,
oxigeno,
soda
causticas,
aceites, etc.)

ENSAMBLE
L2y3

Borneo de
bateria
manual

ENSAMBLE
L2y3

Uso
materiales
peligrosos
Uso de gas
(Gas
propano y
propano,
natural en
natural,
toda la linea ACPM, acido
de
sulfurico,
produccin
oxigeno,
soda
causticas,
aceites, etc.)

ENSAMBLE
L2y3

En todas las
actividades
de la planta.

En todas las
actividades
ENSAMBLE realizadas en
L2y3
la linea
Productiva y
alrederores

Sismo,
terremoto,
vendaval,
inundacin,
lluvias,
granizadas.

Ruido

Rutinario

Emer

Fuga o derrame,
incendio o
Condiciones
explosin
de
quemaduras,
Emergencia
dao de la
propiedad

Fuga o derrame,
incendio o
Condiciones
explosin
de
quemaduras,
Emergencia
dao de la
propiedad

Emergencia

Heridas,
traumas,
laceraciones,
atrapamientos,
muerte.

Rutinario

Hipoacusia
neurosensorial
inducida por
ruido

Peligros
Naturales

Riesgo fsico

28

28

28

28

28

28

28

N/A

N/A

N/A

N/A

EVALUACION
Proteccin
personal

G.P

F.P

G.R

Nivel
Tolerabilidad

Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)

504

1008

Moderado

N/A

Arrestallamas
, Mtto
preventivos y
autonomos,
guardas en la
maquina

N/A

Sealizacin
e
identifiacin
Plan de
de tuberias emergencia,
por color,
simulacros
traslado de
de
vallvulas de evacuacin,
cierre rapido brigada de
para casos emergencia
de
Emergencia

N/A

448

2240

Moderado

N/A

Mantenimient
Plan de
oe
Instalaciones Emergencias
adecuadas

Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)

280

1400

Aceptable

N/A

Protocolo de
Procedimient
Programa de
ruido
mantenimient Mediciones o S002-1600
o preventivo Higinicas de
(matriz de
de equipos
EPP)
Ruido.

378

1890

Moderado

N/A

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SUB
PROCESO

MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI.

CONTROL EXISTENTE
ACTIVIDAD
CONTROL EXISTENTE
Prevencion
CONSECUENCI
No
TIPO DE
RUTINARIA,
Control
Controles
ACTIVIDAD
PELIGRO
A (PERDIDA
Trab Exp. personas
T. Exp
PELIGRO
NO
Administrati
Eliminacin
Sustitucin
de
PROBABLE)
area
RUTINARIA,
vo
Ingeniera

Trabajos en Trabajos con

ENSAMBLE espacios con iluminacin
L2y3
deficiente
deficiente o
iluminacin
excesiva

ENSAMBLE
L2y3

Contacto
directo o
indirecto con
superficies,
residuos
Uso de
lquidos y
baos,
slidos
lavamanos y
contaminado
duchas
s, bacterias,
hongos,
virus,
parsitos,
animales.

Rutinario

Rutinario

Manipulacin
, consumo y
Consumo de suministro de
ENSAMBLE
alimentos en alimentos en Intoxicacin
L2y3
el Casino
lugares y/o
condiciones
inadecuadas.

ENSAMBLE
L2y3

Uso de rutas
de transporte
contratado
para el
personal.

Accidentes
de transito

Rutinario

Fatiga visual

Enfermedades
infecciosas
(sistmicas o
tpicas),
envenenamiento,
mordeduras.

Riesgo.
Fsico

Riesgo
Biolgico

28

28

28

28

N/A

N/A

EVALUACION
Proteccin
personal

G.P

F.P

G.R

Nivel
Tolerabilidad

N/A

Claraboyas
para mejorar
la iluminacion
Mantenimient
o preventivo,
cambio de
Inspeccin
luminarias,
(planeadas) Procedimient
se
implementaro Luminarias o S002-1600
n lamparas
Mediciones
(matriz de
blancas
Higinicas de
EPP)
internas por Iluminacin.
puesto de
trabajo y los
pasillos
(COS, linea
DAGA
Teckmax)

175

875

Aceptable

N/A

N/A

Mantenimien
to y
desinfeccin
rutinaria de
las
instalaciones
sanitarias de
la planta.
Control de
roedores y
plagas.

N/A

294

1470

Aceptable

N/A

294

1470

Aceptable

N/A

96

480

Aceptable

Intoxicacin

Riesgo
Biolgico

28

28

N/A

N/A

N/A

Prohibicin
de consumo
de alimento
en las reas
productivas
Inducciones
y
capacitacion
es al
personal,
Desarrollo de
Pruebas
Micro
biologicas

Traumatismos,
Muerte.

Transporte

28

28

N.A.

N/A

Programa de
Inspecciones
Planeadas
Buses.

N/A

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SUB
PROCESO

ENSAMBLE
L2y3

ENSAMBLE
L2y3

ENSAMBLE
L2y3

ENSAMBLE
L2y4

MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI.

CONTROL EXISTENTE
ACTIVIDAD
CONTROL EXISTENTE
Prevencion
CONSECUENCI
No
TIPO DE
RUTINARIA,
Control
Controles
ACTIVIDAD
PELIGRO
A (PERDIDA
Trab Exp. personas
T. Exp
PELIGRO
NO
Administrati
Eliminacin
Sustitucin
de
PROBABLE)
area
RUTINARIA,
vo
Ingeniera
Seguridad
Mecnico,
para
Elctrico,
contratistas
Trabajos
Locativo,
(SO02-1200)
realizados por Tecnolgico,
Traumatismos,
Riesgo
Rutinario
28
28
7
N/A
N/A
N/A
Formatos
el personal
Trabajo en
Golpes, Muerte.
Mecnico
para la
contratista.
alturas,
realizacin de
Espacio
Trabajos
confinado,
Especiales.
visitantes en
Robos,
la planta
Camaras de
atracos,
Traumatismos,
(Estudiantes
Procedimient
seguridad,
asaltos,
Golpes, Muerte.
Riesgo
de practica,
No rutinario
28
28
7
N/A
N/A
o de ingreso
atentados, de
Dao a la
Publico
Vigilancia
proveedores,
de visitantes
orden
propiedad
privada, BASC
contratistas
publico, etc.
auditores)
Desplazamie
Mantenimien
El personal
nto del
tos
del area se personal por
preventivos Programa de
desplaza
todo el
instalaciones Inspecciones
Traumatismos,
Riesgo
permanentem rea.(escaler
Rutinario
28
28
7
N/A
N/A
Planeadas
locativas
Golpes.
Locativo
ente sobre el
as,
Instalaciones
pisos,
area de
plataformas,
Locativas.
cncamos,
ensamble pisos) en mal
techos,
estado
estructuras.
Procedimient
o S002-1000
Capacitacin
manejo de
Mantenimien
montacargas.
to preventivo
Inspecciones
para
Traslado y
de Seguridad
Transito y
montacargas,
abastecimien
Traumatismos,
Riesgo
Para
operacin de
Rutinario
28
28
7
N/A
N/A
to de Materia
Golpes.
Mecnico
Sealizacin y
montacargas.
Montacargas.
Prima
estandarizaci
Programa de
n zonas
entrenamient
peatonales.
oy
polivalencia,
Induccin de
Seguridad,

Operacin
COSAplicacin
Flux, para
Q= Uso y/o
mejorar la
Manupulaci
ENSAMBLE fusin de la
n de
L2y3
bandera con
sustancias
el Hombro.
quimicas.
Aplicacin de
limpiadores
para los
moldes

Rutinario

Quemadura
quimica

Riesgo
Qumico

28

N/A

N/A

EVALUACION
Proteccin
personal

G.P

F.P

G.R

Nivel
Tolerabilidad

Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)

729

3645

Importante

N/A

210

1050

Aceptable

Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)

252

1260

Aceptable

Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)

288

1440

Aceptable

Adecuado
Procedimient
Almacenamie Programa de
o S002-1600
nto de
riesgo
(matriz de
Productos
quimico
EPP)
quimicos

280

560

Aceptable

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SUB
PROCESO

MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI.

CONTROL EXISTENTE
ACTIVIDAD
CONTROL EXISTENTE
Prevencion
CONSECUENCI
No
TIPO DE
RUTINARIA,
Control
Controles
ACTIVIDAD
PELIGRO
A (PERDIDA
Trab Exp. personas
T. Exp
PELIGRO
NO
Administrati
Eliminacin
Sustitucin
de
PROBABLE)
area
RUTINARIA,
vo
Ingeniera

Todos los
colaboradore
Humos
s que estan metlicos y/o
ENSAMBLE
realizando
material
L2y3
acitividades particulado
en la linea
de plomo.
productiva.

ENSAMBLE
L2y3

Borneo de
bateria
manual

QExposicin a
gases y
vapores

Trabajo
realizado en
el COSENSAMBLE
Temperatura
Alimentacion
L2y3
s extremas
de crisol,
Termosellado
y Borneado.

Rutinario

Efectos txicos
en el organismo

Rutinario

Transtornos del
tracto
respiratorio,
enfermedades
pulmonares,
irritacion ocular
polvo

Rutinario

Riesgo
Qumico

Riesgo
Qumico

Disconfort
trmico, golpe de Riesgo fsico
calor.

21

15

28

28

28

N/A

N/A

N/A

N/A

Mantenimien
tos al
sistema de
extraccin
(filtros),
- Mejora del
sistema de
succin en
la
ensobradora
Se
implemento
la
Independiz
el sistema
de
extraccion
de la
ensobradora
Bomba para
succin
marca
espenser,
Instalacin
de campana
extractora
en mesa de
acumulacin
de placas

EVALUACION
Proteccin
personal

G.P

F.P

G.R

Nivel
Tolerabilidad

Programa de
5s
programa de
vigilancia
epidemiologi
ca Pb
Implementaci
n del nuevo
protocolocolo
de manejo de
Pb, llamados
de atencin
(Partes de
seguridad)

Capacitacion
ey
entrenamient
os
Elementos de
proteccin
personal,
Uso de
Respirador
3M Half Face
y Full Face

384

1536

Moderado

288

576

Aceptable

210

630

Aceptable

N/A

Extractores

N/A

Capacitacion
ey
entrenamient
os
Elementos de
proteccin
personal

N/A

Extractores
en los
equipos,
bebederos
en las reas

N/A

N/A

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MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI.
CONTROL EXISTENTE
ACTIVIDAD
CONTROL EXISTENTE
Prevencion
CONSECUENCI
No
SUB
TIPO DE
RUTINARIA,
Control
Controles
ACTIVIDAD
PELIGRO
A (PERDIDA
Trab Exp. personas
T. Exp
PROCESO
PELIGRO
NO
Administrati
Eliminacin
Sustitucin
de
PROBABLE)
area
RUTINARIA,
vo
Ingeniera
Mantenimien Programa de
tos
Inspecciones
Ensobrado
Mpreventivos
Planeadas
de placa,
Operacin y
en los
Guardas de
manejo de
mantenimient
Traumatismos,
sistemas de
Seguridad.
ENSAMBLE
cos,
Riesgo
o con
Rutinario
Amputacin,
9
28
7
N/A
N/A
seguridad de Capacitacin
L2y3
termosellado
Mecnico
equipos en
Muerte
los equipos, en cuidado de
de baterias y
funcionamien
micros,
Soldador de
manos con la
to mecanico
paradas de
punto.
Psicologa de
emergencia
la ARP
etc, etc.
Alimentacion
Guardas en
de lingotes
Programa de
equipos,
en el crisol,
Materiales
Traumatismos,
sensores de entrenamient
la operacin
oy
ENSAMBLE
proyectados
Quemaduras,
Riesgo
nivel y
de fusin
Rutinario
9
28
7
N/A
N/A
L2y3
solidos o
Lesiones
Qumico
Fabricacion polivalencia,
placafluidos.
oftalmolgicas
de canales Induccin de
Hombro en el
de rebose en Seguridad,
COS y
crisoles
Borneadora

ENSAMBLE
L2y3

Trabajo en
turnos
rotatorios,
monotono y
rutinario

Termosellado
de bateria,
colocacion
de cubierta
ENSAMBLE
para ser
L2y3
prensada,
COS y
Soldador de
punto.
Termosellado
de bateria,
colocacion
de cubierta
para ser
ENSAMBLE fundida por
L2y3
calor,
alimentacin
de placas y
retiro de
placas en el
COS

Peligro
Psicolaboral

Manipulacin
de equipos
y/o maquinas
en
movimiento.

Mexposicion a
equipos en
movimiento
con
superficies
calientes

Rutinaria

Rutinario

Rutinario

Estrs,
disminucin en la
capacidad
Riesgo
laboral, baja
Psicosocial
autoestima,
inestabilidad
emocional.

Traumatismos,
Amputacin,
Muerte

Quemaduras,
atrapamientos

Riesgo
Mecnico

Riesgo
Mecnico

28

28

28

28

28

28

N/A

N/A

N/A

EVALUACION
Proteccin
personal

G.P

F.P

G.R

Nivel
Tolerabilidad

Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)

336

672

Moderado

Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)

252

504

Aceptable

N/A

144

720

Aceptable

N/A

N/A

Programa de
medicina
preventiva:
Plan vida
(deportes,
paseos,
celebraciones
especiales)

N/A

Botones de
inicio con
ambas
manos, Mtto
preventivos,
guardas en
equipos

Programa de
Inspecciones
Planeadas
Guardas de
Seguridad.

N/A

270

1350

Aceptable

N/A

Mantenimien
tos
preventivos
en los
Programa de
sistemas de Inspecciones
seguridad de
Planeadas
los equipos,
Guardas de
micros,
Seguridad.
paradas de
emergencia
etc, etc.

N/A

270

1350

Aceptable

REV.12, 2011-02-28