Planeacin y control de la produccin de la

empresa Diamante
30 Abril 2015

Contenido
Objetivos de
proyecto.3
Metodologa
..4
Recuperacin de
datos5
Anlisis de
datos.6
Propuesta
1.9

Objetivos de proyecto
Identificar puntos de mejora en cuanto a la planeacin y
produccin de la empresa Diamante y generar propuestas
para la optimizacin de ganancias.
Objetivos especficos
Identificar la forma en que la empresa realiza la planeacin de venta de
sus productos y servicios
Conocer el proceso de generacin de faciales que ocupa la empresa
En base a los datos recabados generar informacin para optimizar los
procesos de la empresa
Analizar datos para generar propuestas de mejora para la empresa

Metodologa
o Recuperar datos

o Elegir alternativas factibles

o Registrar datos

o Propuestas

o Analizar datos

o Aplicacin

o Crear alternativas

o Resultados

Recuperacin de datos
Tabla de datos de limpieza
facial
Tipos de
faciales

Costo productos
utilizados en
general

Edad
ideal

Deman
Tiempo 1
da
rinde Precio
persona mensua para: facial
l

Facial Time Wise

Precio consultora:
$ 1,427.5

25-45
aos

45

70
90 persona
s

Facial Botanica

Precio consultora:
$828.85

13-25
aos

40

65
50 persona
s

$60

Precio consultora:
45-en
$1,987.7 adelante

40

70
20 persona
s

$100

Facial Repair

$75

Kit de faciales
-Time wise:
$2595
-Botnica:
$1507
-Repair:
$3614
*Estos cuenta con una
demanda muy baja

COSTOS FIJOS
Luz
Agua
Arrendamiento
Total

120
130
1200
1450

Anlisis de datos
Importancia de
producto
5
6
4
1
2
3

Producto
Paquete time wise
Paquete botnica
Paquete repair
Facial time wise
Facial botnica
Facial repair

Importancia de
Costo
inventario
variable
mensual
216.25
125.58
301.16
6750
21.22
3000
13.58
2000
29.22

Precio

Costo

2595
1507
3614
75
60
100

Punto equilibrio por

producto por separado
1.24
2.13
0.89
26.96
31.23
20.48

Utilidad
1427.5
828.85
1987.7
21.22
13.58
29.22

1167.5
678.15
1626.3
53.77
46.41
70.77

Punto de equilibrio paquete Punto equilibrio

de tres faciales
total
Despreciable

Despreciable

8.48

0
0
20

Venta
mensual
0.08
0.08
0.08
90
50
20

Punto equilibrio Utilizacin

productos
por
Ganancia
variados
producto mensual
Despreciabl Despreciabl
e
e

Despreciable
1
2
18

47%
26%
10%

6750
2880
200

83%

9830

Anlisis de datos
v
CANTIDA
D
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27.0
28
29

49
50

PUNTO EQUILIBRIO TIME WISE

COSTO
COSTO
INGRESO
FIJO
VARIABLE
TOTAL
1450
0.0
0.0
1450
21.2
75.0
1450
42.5
150.0
1450
63.7
225.0
1450
84.9
300.0
1450
106.1
375.0
1450
127.4
450.0
1450
148.6
525.0
1450
169.8
600.0
1450
191.0
675.0
1450
212.3
750.0
1450
233.5
825.0
1450
254.7
900.0
1450
275.9
975.0
1450
297.2
1050.0
1450
318.4
1125.0
1450
339.6
1200.0
1450
360.8
1275.0
1450
382.1
1350.0
1450
403.3
1425.0
1450
424.5
1500.0
1450
445.8
1575.0
1450
467.0
1650.0
1450
488.2
1725.0
1450
509.4
1800.0
1450
530.7
1875.0
1450
551.9
1950.0
1450
572.4
2022.4
1450
594.3
2100.0
1450
615.6
2175.0

1450
1450

1040.1
1061.3

3675.0
3750.0

COSTO
TOTAL
1450.0
1471.2
1492.5
1513.7
1534.9
1556.1
1577.4
1598.6
1619.8
1641.0
1662.3
1683.5
1704.7
1725.9
1747.2
1768.4
1789.6
1810.8
1832.1
1853.3
1874.5
1895.8
1917.0
1938.2
1959.4
1980.7
2001.9
2022.4
2044.3
2065.6

2490.1
2511.3

puNTO eQUILIBRIO TIMEWISE

COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
INGRESO TOTAL
COSTO TOTAL

PRECIO
Facial Time
Wise
Facial Botanica

COSTO
21.22619
75
05
13.58487
60
18
29.22904

DEMANDA COSTO
MENSUAL FIJO
90
50 1450

1450

PUNTO
EQUILIBRIO
27
31
20

Anlisis de datos
PUNTO EQUILIBRIO BOTANICA
COSTO
TOTAL

0.0

0.0

1450.0

13.6

60.0

1463.6

27.2

120.0

1477.2

1450

40.8

180.0

1490.8

1450

54.3

240.0

1504.3

1450

67.9

300.0

1517.9

1450

81.5

360.0

1531.5

15

1450

203.8

900.0

1653.8

COSTO FIJO

16

1450

217.4

960.0

1667.4

COSTO VARIABLE

17

1450

230.9

1020.0

1680.9

INGRESO TOTAL

18

1450

244.5

1080.0

1694.5

19

1450

258.1

1140.0

1708.1

20

1450

271.7

1200.0

1721.7

21

1450

285.3

1260.0

1735.3

22

1450

298.9

1320.0

1748.9

23

1450

312.5

1380.0

1762.5

24

1450

326.0

1440.0

1776.0

25

1450

339.6

1500.0

1789.6

26

1450

353.2

1560.0

1803.2

27

1450

366.8

1620.0

1816.8

28

1450

380.4

1680.0

1830.4

29

1450

394.0

1740.0

1844.0

30

1450

407.5

1800.0

1857.5

31

1450

424.4

1874.4

1874.4

32

1450

434.7

1920.0

1884.7

33

1450

448.3

1980.0

1898.3

COSTO FIJO

1450

1450

1450

COSTO
VARIABLE

PUNTO EQUILIBRIO BOTANICA

INGRESO TOTAL

CANTIDAD

COSTO TOTAL

PRECIO
Facial Time
Wise
Facial
Botnica
Facial
Repair

COSTO
21.22619
75
05
13.58487
60
18
29.22904
100
76

DEMANDA COSTO
MENSUAL FIJO
90

1450

50 1450
20

1450

PUNTO
EQUILIBRI
O
27
31
20

Anlisis de datos
PUNTO EQUILIBRIO REPAIR
CANTIDA
COSTO
INGRESO
COSTO FIJO
D
VARIABLE
TOTAL
0
1450
0.0
0.0
1
1450
29.2
100.0
2
1450
58.5
200.0
3
1450
87.7
300.0
4
1450
116.9
400.0
5
1450
146.1
500.0
6
1450
175.4
600.0
7
1450
204.6
700.0
8
1450
233.8
800.0
9
1450
263.1
900.0
10
1450
292.3
1000.0
11
1450
321.5
1100.0
12
1450
350.7
1200.0
13
1450
380.0
1300.0
14
1450
409.2
1400.0
15
1450
438.4
1500.0
16
1450
467.7
1600.0
17
1450
496.9
1700.0
18
1450
526.1
1800.0
19
1450
555.4
1900.0
20
1450
598.9
2048.9
21
1450
613.8
2100.0
22
1450
643.0
2200.0
23
1450
672.3
2300.0

COSTO
TOTAL
1450.0
1479.2
1508.5
1537.7
1566.9
1596.1
1625.4
1654.6
1683.8
1713.1
1742.3
1771.5
1800.7
1830.0
1859.2
1888.4
1917.7
1946.9
1976.1
2005.4
2048.9
2063.8
2093.0
2122.3

PUNTO DE EQUILIBRIO REPAIR

COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
INGRESO TOTAL
COSTO TOTAL

PRECIO
Facial
Time Wise
Facial
Botanica
Facial
Repair

COSTO
21.22619
75
05
13.58487
60
18
29.22904
100
76

DEMANDA COSTO
MENSUAL FIJO
90
50 1450
20 1450

1450

PUNTO
EQUILIBRI
O
27
31
20

Anlisis de datos
Situacin actual:
Ganancia Actual: $9830.00 (Productos)
$7125.80 (ganancia costos)

COSTO FIJOS
Luz
Agua
Arrendamie
nto
SUELDO

POR UNA
PERSONA AL
MES
$120
$130

POR DOS
PERSONAS
AL MES

$1200
$4800

9600

$6250

11050

$9830.0

GANANCIA PRODUCTOS

$7125.8

GANANCIA - COSTOS

$2325.8

GANANCIA-COSTOS 1
TRABAJADOR

$-2474.2

GANANCIA -COSTOS 2
TRABAJADORES

* NO SE
CONSIDERAR
YA QUE
REPRESENTA
PERDIDA

Propuestas
Propuesta 1: Implementar sesiones de maquillaje.
Implementar sesiones de maquillaje es una alternativa consecutiva a limpiezas faciales, de
acuerdo a un sondeo realizado del da 21 de abril al 24 de abril, la demanda aproximada de
maquillajes ser de 10 sesiones al mes, teniendo un precio de $350.00

KIT DE
MAQUILL
AJE

COSTO
INICIAL
$3238

DEMANDA
PRECIO
COSTO DE RINDE
ESTIMAD TIEMPO DE POR
PROVEEDO (PERSON A
MAQUILLAD MAQUILLA
R
AS)
MENSUAL O (HORAS) DO
$2350

50

10

$350

COSTO
POR
UTILIDAD
MAQUILLA MAQUILL PUNTO DE
DO
ADO
EQUILIBRIO
$47

$303

11

Anlisis de Propuesta
PUNTO EQUILIBRIO MAQUILLAJE
CANTID
COSTO
INGRESO
AD
COSTO FIJO VARIABLE
TOTAL

COSTO
TOTAL

PUNTO EQUILIBRIO MAQUILLAJE

3238

3238

3238

47

350

3285

3238

94

700

3332

3238

141

1050

3379

3238

188

1400

3426

3238

235

1750

3473

3238

282

2100

3520

3238

329

2450

3567

INGRESO TOTAL

3238

376

2800

3614

COSTO TOTAL

3238

423

3150

3661

10

3238

470

3500

3708

11

3238

502.3

3740.3

3740.3

12

3238

564

4200

3802

13

3238

611

4550

3849

14

3238

658

4900

3896

15

3238

705

5250

3943

COSTO FIJO
COSTO VARIABLE

Anlisis de Propuesta
GANANCIA
MENSUAL

$ 13330.00

Ganancia estimada con maquillaje

$ 10155.82

Ganancia estimada con maquillaje - costos

*despus del punto de equilibrio

$ 5355.82

$ 555.82

Ganancia estimada con maquillaje,1 trabajador costos

*despus del punto de equilibrio
Ganancia estimada con maquillaje mensual 2
trabajadores - costos *despus del punto de equilibrio,
es mnima

Anlisis de Propuesta
Capacidad en horas y utilizacin

HORAS MENSUALES
DISPONIBLES
HORAS EN FACIALES
MENSUALES
HORAS ESTIMADAS EN
MAQUILLAJE MENSUAL

UTILIZACION
192
114.16

59%
134.16

20

10%
Porcentaje de horas
utilizadas:

Horas no utilizadas 57.83

*Propuesta aumenta la utilizacin casi un 11 porciento

70%

Propuesta 2
Propuesta 2: Reducir la jornada de 8 horas a 6
horas
Reduciendo de 8 horas a 6 horas de trabajo
Horas mensuales
disponibles
144
Horas en faciales
mensuales
114
Horas estimadas en
maquillaje mensual
20

Utilizacin

134

79%
14%
93%

*Aumenta la utilizacin en un 23% reduciendo

las horas de trabajo, que pueden ser reducidas
de la paga a un trabajador.

Propuesta 3
Compra de un terreno e inversin inicial
Al comprar un terreno e invertir en equipos podemos asegurar un patrimonio mas
concreto para la empresa
Concepto
Terreno
Espejos (2)
Maquina de vapor para faciales
(2)
Silla reclinable (2)
Pintura
Muebles
Total

Costo
fijo
$69500
0
$1200
$2900
$3900
$1000
$2500
$7065
00

TIEMPO DE RETORNO DE INVERSION, CON TERRENO

TIME WISE
BOTANICA
REPAIR
PRODUCTOS
7470
4150
1660
MESES
83
83
83
6.0
6.00
6
AOS
AOS
AOS
TIEMPO
11
11
11
MESES
MESES
MESES

6 AOS 11 MESES

Anlisis de Propuestas
Al implementar las propuestas uno y
tres obtenemos los siguientes
resultados:
Tiempo de retorno de inversin con terreno y
maquillaje
TIME WISE BOTANICA REPAIR
PRODUCT
OS
MESES
TIEMPO

5171

2850

1160

57.45
4
AOS
9
MESES

57
4
AOS
9
MESES

58
4
AOS
10
MESES

MAQUILLA
JE
580
58
4
AOS
10
MESES

Si se decide comprar el
terreno e implementar
las
sesiones
de
maquillaje, el terreno se
pagara en 4 aos 10
meses

4 AOS 10 MESES

opuesta de implementar maquillaje el tiempo de retorno de inversin de redujo de 6 AOS 11 MESES a 4 AOS 10

Se redujo 2 aos 1 meses

Anlisis de Propuestas
TIEMPO DE RETORNO DE INVERSION CON TERRENO Y MAQUILLAJE 1
TRABAJADOR

TIME WISE
PRODICTOS
7650
MESES
85
7
AOS
TIEMPO
1
MESES

BOTANICA
4250
85
7
AOS
1
MESES

7 AOS 1 MES

REPAIR
1700
85
7
AOS
1
MESES

MAQUILLAJE
850
85
7
AOS
1
MESES

Si decidimos contratar un
trabajador
e
invertir,
recuperaramos la inversin
en poco mas de 7 aos

Anlisis de Propuestas
Punto equilibrio sin local con artculos y maquillaje considerando las
demandas mensuales
TOTAL
MAQUILLA PRODUCT

TIME WISE BOTANICA REPAIR

JE
OS
CANTIDAD
90
71
20
20
201
PRECIO
75
60
100
350
COSTO

21.22

13.58

29.22

47

90

50

20

10

DEMANDA
MENSUAL
MES
AO
PRODUCT
OS
MESES
TIEMPO

Ganancia
$20010.00

201 productos

1
0.083
TIME WISE BOTANICA REPAIR
90

71

20

1
0
AOS
1
MESES

1.42
0
AOS
1.4
MESES

1
0
AOS
1
MESES

MAQUILLA
JE
20
2
0
AOS
2
MESES

Si Decidimos no comprar el
local pero si invertir en equipar
el estudio de belleza:
En 2 meses se recupera la
inversin

Anlisis de Propuestas
Punto equilibrio sin local con artculos y maquillaje considerando las demandas mensuales 1
trabajador
TOTAL
MAQUILLA PRODUCT

TIME WISE BOTANICA REPAIR

JE
OS
CANTIDAD
180
126
40
30
376
PRECIO
$75
$60
$100
$350
COSTO
DEMANDA
MENSUAL
MES

$21.22

$13.58

$29.22

$47

90

50

20

10

GANANCI
A
$35560

376PRODUCTOS

1
PRODUCT
0.08
OS BOTANICA
TIME
WISE

AO
PRODUCTO
S
MESES
TIEMPO

REPAIR

180

126

40

2
0
AOS
2
MESES

2.52
0
AOS
2.5
MESES

2
0
AOS
2
MESES

MAQUILLAJ
E
30
3
0
AOS
3
MESES

En 3 meses se recupera la inversin

Aplicacin
El pasado martes 28 de abril se realizo una inversin de
$3238.00 para la implementacin de sesiones de
maquillaje.
El sbado 2 de Mayo se realizaron las primeras 4
sesiones de maquillaje con un precio de 350 c/u.

Resultados
En el primer da de implementacin de
sesiones de maquillaje se obtuvo una
ganancia de $1400.00 lo que representa un
43.23% de la inversin inicial