Cdigo: SI-G-01-F-01

ACTA
ANEXO 1

Version: 03
Fecha: 19/10/2011

Bogot, D.C, da 15 mes Noviembre de 2012 11:30 a 14:30 horas

Ministerio del Interior

Lugar: Sede la Giralda

Repblica de Colombia

ASISTENTES
1
2

NOMBRE
Gustavo Enrique Garca Bate
Andrs Mauricio Jimnez Pava

CARGO
Secretario General
Jefe Oficina Asesora de Planeacin

Claudia Patricia Daz

Profesional Especializado

4
5
6
7
8
9
10

Edgar Mauricio Gracia Daz

Liliana Garca Lizarazo
Alejandra Pez Osorio
Mara Fernndez lvarez
Mara Jimena Acosta
Mara Teresa Pardo Camacho
Andrs Ivn Buritica

Jefe Oficina de Informacin Pblica

Jefe Oficina Asesora Jurdica
Subdirectora de Gestin Contractual
Subdirectora de Infraestructura
Subdirectora de Gestin Humana
Subdirectora Administrativa y Financiera
Director de Asuntos Legislativos

No

11 Martha Cordero

Contratista

12 Alonso Hurtado Gmez

Subdirector de Seguridad y Convivencia

13 Felipe Botero Escobar

Asesor Viceministro para la

Participacin e Igualdad de Derechos

14 Luca Bastidas Ubate

Directora para la Participacin

Ciudadana y la Accin Comunal

15 Luz Marina Mena

16 Pedro Santiago Posada

17 Mara Paulina Riveros Dueas
18 Rafael Antonio Torres Martin

Contratista

REPRESENTA

Jefe de la Oficina
de Control Interno

Directora de
Gobierno y Gestin
Territorial
Viceministro para la
Participacin e
Igualdad de
Derechos
Director de Asuntos
para Comunidades
Negras,
Afrocolombianas y
Palenqueras

Director de Asuntos Indgenas Rom y

Minoras
Directora de Derechos Humanos
Director de Consulta Previa
INVITADOS

Jacinto Montero Lora

Oficina Asesora de Planeacin

Coordinador Grupo
de Mejoramiento
Continuo

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Lizbeth Urzola Estrada

Oficina Asesora de Planeacin

Jhonatan Obregoso

Oficina Asesora de Planeacin

Andrs Mauricio Pacheco Parra Oficina Asesora de Planeacin

1
2
3
4
5

AUSENTES
Director de Asuntos para Comunidades
Boris Felipe Zapata Romero
Negras, Afrocolombianas y Palenqueras
Sandra Patricia Devia
Direccin Gobierno Y gestin territorial
Gloria Ins Muoz Parada
Jefe Oficina Control Interno
Viceministro para la Participacin e
Anbal Fernndez de Soto
Igualdad de Derechos
Juan Camilo Restrepo Gmez Viceministro de Relaciones Polticas

Grupo de
Mejoramiento
Continuo
Grupo de
Mejoramiento
Continuo
Grupo de
Mejoramiento
Continuo
JUSTIFICADO
SI
SI
SI
SI
SI

ORDEN DEL DIA

1. Importancia de la Revisin Por la Direccin
2. Poltica de calidad y estado de los objetivos de calidad.
3. Resultados de auditoras y Estado de las acciones correctivas y preventivas.
4. Retroalimentacin del cliente.
5. Desempeo de los procesos (Indicadores de Gestin).
6. Conformidad del producto y servicio.
7. Resultados de la gestin realizada sobre los riesgos identificados para la entidad.
8. Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la direccin.
9. Estado del Plan de Gestin Ambiental.
10. Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestin de la Calidad.
11. Recomendaciones para la mejora.
12. Compromisos.
DESARROLLO
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin presenta en forma sucinta informe de
Revisin del Sistema Integrado de Gestin a los miembros del Comit de Gerencia, a sus
delegados e invitados, de acuerdo con el orden del da previsto.
Durante la presentacin del informe se generaron diferentes inquietudes relacionadas con
los diferentes temas, tales como:
Poltica de calidad y estado de los objetivos de calidad.
Se sugiri que la poltica de calidad actual se mantuviera hasta finales de ao, pero que
se sometiera a revisin para hacerla coherente con los objetivos del plan estratgico que
se encuentra en revisin. Esta sugerencia fue aprobada.
Resultados de auditoras y Estado de las acciones correctivas y preventivas.
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La informacin presentada referente a este tema se encuentra contenida en la

presentacin e PowerPoint y en el documento Word Informe de Revisin por la
Direccin. En relacin con este tema se acord que todos los responsables de acciones
pendientes de cierre, deban proceder a su cierre lo ms pronto posible.
Igualmente se mencion que:
Al elaborar los planes de mejoramiento se debe aplicar el instrumento de
causa raz que est contenido en el procedimiento acciones preventivas,
correctivas y de mejoramiento, el cual se encuentra publicado en la pgina
web del Ministerio.
Realizar un Plan de Accin para que los lderes de cada rea se
comprometan con la aplicacin del tema de gestin documental
Agilizar la aprobacin de la gua de formulacin y adopcin de Polticas y
Sensibilizarlo, como parte del Sistema.
Retroalimentacin del cliente.
Los detalles presentados a los miembros del Comit, referentes a este tema se pueden
consultar en el punto 3 del Informe de Revisin por la Direccin.
Se present el Informe del primer semestre de las Quejas, reclamos y sugerencias en
donde los asistentes realizaron una variedad de aportes e inquietudes respecto de dicho
tema:
Mejorar el manejo de la lnea de atencin al cliente.
Instalar a todos los contratistas la herramienta SIGOB y capacitarlos.
Los asistentes de manera general se pronunciaron acerca del inadecuado
manejo que se le da al tema de Quejas, Reclamos y Sugerencias.
Implementar un sistema que ayude a disminuir los tiempos de respuesta de
las peticiones.
Mejorar la atencin del cliente.
Generar polticas para el uso del SIGOB.
Realizar un control del SIGOB y reportar alertas a las respectivas reas.
Revisar porqu la correspondencia est llegando tarde a las dependencias.

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Revisar la causa por la que a veces se recibe la misma comunicacin con

diferentes radicados.
Capacitacin a los funcionarios y contratistas acerca del nuevo portal del
Ministerio.
Algunos asistentes se pronunciaron sobre la actualizacin de los
documentos publicados en la pgina web.
El jefe de la Oficina de Informacin Pblica mencion que la informacin que
se encuentra en la pgina web ser migrada para la nueva pgina del
Ministerio a ms tardar el 19 de Noviembre con el fin de que est disponible
para la auditora.
Incluir en la pgina web fotografas acerca de lo que hacen cada una de las
dependencias.
Desempeo de los procesos (Indicadores de Gestin)
De acuerdo con el resultado de la medicin de los procesos se observa que el sistema es
conveniente y adecuado con respecto a la Eficacia, Eficiencia y Efectividad con un
porcentaje promedio del 87%, resultado arrojado por la medicin de los indicadores de
Procesos.
El resultado de los indicadores se puede consultar en el punto 4 Desempeo de los
Procesos del informe de Revisin por la Direccin.
Los comentarios presentados por parte de los asistentes fueron los siguientes:
Revisar las cargas de trabajo y las funciones del grupo de Vigilancia y
Control para determinar las necesidades del talento humano.
Elaborar Directiva Ministerial con el fin de que alleguen la informacin
solicitada a tiempo a la Direccin de Asuntos Legislativos.
Se mencion la necesidad de contar con una sola batera de indicadores
para su seguimiento.
De acuerdo al resultado del indicador de Inspeccin, vigilancia y control:
a) El Secretario General solicit una lista de las peticiones que se
respondieron fuera del tiempo.
b) La Direccin de Democracia evidenci la necesidad de un
contador para apoyar al rea de Vigilancia y Control.

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Conformidad del producto y servicio.

El resultado final de todos los Productos No Conformes del Ministerio del Interior que se
presentaron en la reunin de la Alta Direccin se pueden consultar en el punto 5 del
Informe de Revisin por la Direccin.
Los comentarios que se obtuvieron acerca del tema fueron:
La Direccin de Consulta Previa manifiesta que se ha venido trabajando
hace 3 meses en la implementacin de un aplicativo para el control del tema
de certificaciones.
Nota. La Direccin de Consulta Previa deber desarrollar un Plan de Mejoramiento con el
fin de eliminar las causas que generan los productos no conformes en los certificados de
presencia. Este tema fue aceptado y se va a revisar.
Resultados de la gestin realizada sobre los riesgos identificados para la entidad
El estado de los riesgos del Ministerio a 30 de Junio de 2012 fue presentado por el
Representante de la alta direccin al comit y los detalles del mismo se encuentran
sealados en el Punto 6 del Informe de Revisin por la Direccin.
Las diferentes opiniones y comentarios que resultaron de dicho tema fueron:
Incluir el tema de Riesgos, Indicadores y Producto no Conforme en los
comits internos de cada dependencia.
Certificarnos para el ao 2014 en lo referente a la seguridad de la
informacin institucional y Gestin ambiental.
Incluir en el presupuesto 2014 la implementacin de Seguridad de la
Informacin y gestin ambiental
Analizar y redistribuir las cargas entre los supervisores de contratos.
Revisar y mejorar el aplicativo Sistema Interno de Contratacin-SIC.
Modificar el procedimiento de viticos.
Mejorar las estrategias de defensa frente a las demandas contra el
Ministerio.
El inventario de Bienes que ingresan debe estar centralizado para todo el
Ministerio del Interior.

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Revisar y ajustar el riesgo del Grupo de Servicio al Ciudadano, contenido en

el mapa de riesgos.
Reorganizar a las personas encargadas de trasmitir los conocimientos
acerca de la organizacin del Archivo.
Aumentar el espacio fsico y el capital humano competente para tratar el
archivo de cada una de las dependencias.
Realizar inducciones a cada uno de los funcionarios y contratistas que
ingresan al Ministerio con mayor frecuencia y con la intensidad requerida y
fortalecer el proceso de reinduccin a los funcionarios y contratistas que ya
vienen con el Ministerio.
Revisar el procedimiento de Viticos con el fin de minimizar los tiempos de
respuesta para realizar las comisiones.
Revisar y ajustar el procedimiento de la Direccin Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Revisar las cargas de trabajo y las funciones del Grupo de Gestin de lo
Contencioso para determinar las necesidades de talento humano.
Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la direccin.
Los compromisos que se dejaron la pasada revisin por la direccin fueron tratados por el
expositor y se acord que todos los responsables de acciones pendientes de cierre,
deban proceder a su cierre lo ms pronto posible. El detalle de este tema puede
consultarse en el punto 7 del Informe de Revisin por la Direccin.
Estado del Plan de Gestin Ambiental.
La poltica de Gestin Ambiental fue aprobada por el Comit cumpliendo con los requisitos
que se especifican en el informe de Revisin por la Direccin en el punto 8.
Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestin de la Calidad.
Modificacin de la Estructura Orgnica: en varias reuniones efectuadas con la Secretaria
General, se ha venido discutiendo el tema de la necesidad de reestructurar el Ministerio lo
cual est en estudio.
Recomendaciones para la mejora.

El Comit de Gerencia debe aprobar la Poltica de Calidad y sus respectivos

objetivos, observando la coherencia con la planeacin estratgica que se encuentra
en revisin y ajuste.

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Cerrar las acciones correctivas vencidas de las Auditoras Internas y Externas y las
de la Revisin por la Direccin en lo posible para final de ao.
Consolidar un Nomograma en la pgina web para consulta general.
Entregar el reporte de seguimiento del Plan de Accin con corte a 30 de
Septiembre a la Oficina Asesora de Planeacin de las dependencias que faltan.
Realizar compromisos para mejorar la percepcin del cliente en los puntos que se
tocaron anteriormente.
Organizar las Bases de datos de las dependencias que tengan informacin de los
clientes externos.
Organizar las Bases de datos de las dependencias que tengan informacin de los
clientes externos.
Informar al solicitante, cuando su solicitud sea transferida a otra entidad.
Definir la responsabilidad con respecto al seguimiento de las Quejas, reclamos y
sugerencias.
Revisar las cargas de trabajo y las funciones del grupo de Vigilancia y Control para
determinar las necesidades del talento humano.
Elaborar Directiva Ministerial con el fin de que alleguen la informacin solicitada a
tiempo a la Direccin de Asuntos Legislativos.
Revisar el esquema para facilitar el seguimiento a los indicadores de la entidad.
La Direccin de Consulta Previa deber desarrollar un Plan de Mejoramiento con el
fin de eliminar los productos no conformes en los certificados de presencia.
Revisar el procedimiento de Viticos con el fin de minimizar los tiempos de
respuesta para realizar las comisiones.
Revisar y ajustar el procedimiento de la Direccin de Comunidades negras,
afrocolombianas Raizales y palenqueras.
Revisar las cargas de trabajo y las funciones del Grupo de Gestin de lo
Contencioso para determinar las necesidades de talento humano.
Elaborar circulares para comunicar a todo el personal los procedimientos para el
entrada y salida de bienes a las sedes del Ministerio del Interior.
Fortalecer el compromiso de los participantes en los procesos para reportar a
tiempo la informacin para consolidar los informes.
Instalar el antivirus en todos los equipos del Ministerio del Interior y realizar su
respectiva contratacin con tiempos prudentes.
Organizar las Bases de datos de las dependencias que tengan informacin de los
clientes externos.
Organizar el archivo del Ministerio del Interior de cada una de las dependencias y
las TRD.
Cumplir con todos los compromisos que se encuentran vencidos y en ejecucin en
el mes de Diciembre de 2012.

CONCLUSIONES
De acuerdo a lo encontrado en la Conformidad del producto o servicio se muestra la
apropiacin del concepto de producto No conforme, sin embargo es preciso continuar
mejorando para reducir la presencia de productos no conformes en los diferentes
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procesos de la entidad.
Es importante se revisen los requisitos del producto o servicio para determinar con mayor
claridad el producto NO Conforme y a su vez que se facilite la medicin de la satisfaccin
del cliente.
De acuerdo con el resultado de la medicin de los procesos se observa que el sistema es
conveniente y adecuado con respecto a la Eficacia, Eficiencia y Efectividad con un
porcentaje promedio del 87%, resultado arrojado por la medicin de los indicadores de
Procesos.
Respecto al tema de riesgos, es preciso decir existen los instrumentos y se estn
aplicando por parte de cada uno de los responsables de los procesos, lo cual se puede
evidenciar con los mapas de riesgos y los correspondientes seguimientos realizados. Lo
anterior seala la conveniencia y adecuacin de la aplicacin de este instrumento dentro
del sistema integrado de gestin institucional.
Se muestra que hay una actitud de mejora para que la entidad sea ms eficaz, eficiente y
efectiva en cada una de nuestras actividades estratgicas, misionales, de apoyo y de
evaluacin relacionadas con el Sistema Integrado de Gestin institucional.
Se evidencia el compromiso de la direccin en su afn por tomar acciones de mejora que
conlleven a una mejor prestacin del servicio, para la satisfaccin de las necesidades y
expectativas de nuestros, usuarios, beneficiarios o clientes.
Finalmente es sabido que las debilidades que hoy existen, se convertirn en
oportunidades para la mejora continua.
El Ministerio del Interior cuenta con un Sistema de Gestin de la Calidad formalmente
establecido e implementado que requiere que se contine con la cultura orientada hacia el
mejoramiento continuo.
COMPROMISOS
RESPONSABLE

Comit de Gerencia.

ACCIONES

Revisar la Poltica y Objetivos

de Calidad de acuerdo al Plan
20 de febrero de
Estratgico que se est
2013
desarrollando 2012-2014.

Consolidar un Nomograma en
Todos los lderes de proceso la pgina web para consulta
general.
Dependencias que an no

FECHA LIMITE ENTREGA

TIPO
CUMPLIMIENTO*

28 de Junio de
2013
20 de noviembre
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han enviado

Entregar
el
reporte
de
seguimiento del Plan de
Accin con corte a 30 de
Septiembre a la Oficina
Asesora de Planeacin.

RESPONSABLE

ACCIONES

de 2012

FECHA LIMITE ENTREGA

TIPO
CUMPLIMIENTO*

Realizar compromisos para

mejorar la percepcin en:

Confiabilidad
de
la
informacin de la pgina
web del Ministerio del
Interior.

Sealizacin para ubicar al

Oficina de Informacin
usuario, respecto de la
Pblica, Subdireccin
dependencia a la que se
Administrativa y Financiera y
dirige.
Todos los lderes de proceso
Amabilidad y cortesa en
los ascensores.
Amabilidad en la atencin
telefnica.
Cortesa y amabilidad en
el personal de recepcin.

1 de Abril de
2013

Oficina de Informacin
Pblica

Organizar las Bases de datos

de las dependencias que
tengan informacin de los
clientes externos.

28 de Junio de
2013

Grupo de Servicio al
Ciudadano.

Que se le d respuesta o
copiar al solicitante cuando la
solicitud se transfiera a otra
entidad.

1 de Abril de
2013

Definir la responsabilidad con

Secretara General y Oficina respecto al seguimiento de las
de Informacin Pblica
Quejas, reclamos y
sugerencias.

1 de Abril de
2013

Subdireccin de Gestin
Humana y Direccin para la
Democracia, la Participacin Revisar las cargas de trabajo

28 de Junio de
2013

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y la Accin Comunal

RESPONSABLE

Direccin de Asuntos
Legislativos.

y las funciones del grupo de

Vigilancia y Control para
determinar las necesidades
del talento humano.

ACCIONES
Elaborar Directiva Ministerial
con el fin de que alleguen la
informacin
solicitada
a
tiempo a la Direccin de
Asuntos Legislativos.

Jefe Oficina Asesora de

Planeacin, Coordinador
Revisar el esquema para
Grupo de Planes, Programas
facilitar el seguimiento a los
y Proyectos y Coordinador
indicadores de la entidad.
del Grupo de Mejoramiento
Continuo.
Desarrollar un Plan de
Mejoramiento con el fin de
Direccin de Consulta Previa eliminar los productos no
conformes en los certificados
de presencia.

FECHA LIMITE ENTREGA

TIPO
CUMPLIMIENTO*

1 de Abril de
2013

1 de Abril de
2013

1 de Abril de
2013

Subdireccin de Gestin
Humana.

Revisar el procedimiento de
Viticos con el fin de
minimizar los tiempos de
respuesta para realizar las
comisiones.

1 de Abril de
2013

Direccin de Comunidades
negras, afrocolombianas y
palenqueras.

Revisar y ajustar el
procedimiento de la Direccin
de Comunidades negras,
afrocolombianas y
palenqueras.

1 de Abril de
2013

Revisar las cargas de trabajo

y las funciones del Grupo de
Subdireccin de Gestin
Gestin de lo Contencioso
Humana y Grupo de Gestin para determinar las
de lo Contencioso.
necesidades de talento
humano.

1 de Abril de
2013

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Subdireccin Administrativa
y Financiera.

RESPONSABLE

Elaborar circulares para

comunicar a todo el personal
los procedimientos para la
entrada y salida de bienes a
las sedes del Ministerio del
Interior.
ACCIONES

Fortalecer el compromiso de
los participantes en los
procesos para reportar a
tiempo la informacin para
Todos los lderes de proceso
consolidar los informes de
Mapa de riesgo, Plan de
Accin, Indicadores y
Conformidad del Producto.

1 de Abril de
2013
FECHA LIMITE ENTREGA
TIPO
CUMPLIMIENTO*

1 de Abril de
2013

Oficina de Informacin
Pblica-Grupo de Sistemas

Instalar el antivirus en todos

los equipos del Ministerio del
Interior y realizar su
respectiva contratacin con el
debido tiempo.

1 de Abril de
2013

Subdireccin Administrativa
y Financiera y todos los
lderes de proceso.

Organizar el archivo del

Ministerio del Interior y de
cada una de las dependencias
y las TRD.

28 de Junio de
2013

Subdireccin Administrativa
y Financiera

Realizar un Plan de Accin

para que los lderes de cada
rea se comprometan con la
gestin documental.

Todos los lderes de

procesos.

Aplicar el instrumento de
anlisis de causa raz para
eliminar no conformidades.

1 de Abril de
2013
1 de Abril de
2013

Nota. Este instrumento se

encuentra contenido en el
procedimiento
acciones
preventivas, correctivas y de
mejoramiento, el cual se
encuentra publicado en la
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pgina web del Ministerio.

Viceministro para la
Participacin e Igualdad de
Derechos y Viceministro de
Relaciones Polticas
RESPONSABLE

Agilizar la aprobacin y
publicacin de la gua para
formulacin y adopcin de
Polticas y Sensibilizarlo.
ACCIONES

1 de Abril de
2013
FECHA LIMITE ENTREGA
TIPO
CUMPLIMIENTO*

Oficina de Informacin
Pblica.

Analizar la posible inclusin

en la pgina web de
fotografas acerca de lo que
hacen cada una de las
dependencias.

Oficina de Informacin
Pblica.

Fortalecer el manejo de la
lnea de atencin al cliente.

Oficina de Informacin
Pblica y Subdireccin
Administrativa y Financiera

Instalar
a
todos
los
contratistas la herramienta
SIGOB y capacitarlos sobre la
operacin de la misma.

28 de Junio de
2013

Oficina de Informacin
Pblica y Subdireccin
Administrativa y Financiera

Implementar un sistema que

ayude a disminuir los tiempos
de
respuesta
de
las
peticiones.

30 de
Septiembre de
2013

Oficina de Informacin
Pblica y Subdireccin
Administrativa y Financiera

Generar polticas para el uso

del SIGOB.

1 de Abril de
2013

Oficina de Informacin
Pblica y Subdireccin
Administrativa y Financiera

Realizar un control del SIGOB

diariamente y reportar alertas
a las respectivas reas.

28 de Junio de
2013

Oficina de Informacin
Pblica

Noviembre 19 de
Migrar la informacin que se
2012
encuentra en la pgina web
actual al nuevo portal web a
ms
tardar
el
19
de
Noviembre con el objeto de
que est disponible para la
auditora externa.

1 de Abril de
2013

1 de Abril de
2013

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Oficina de Informacin
Pblica junto con todos los
procesos
RESPONSABLE

Actualizar
la
informacin
publicada en la pgina web.

1 de Abril de
2013
FECHA LIMITE ENTREGA
TIPO
CUMPLIMIENTO*

ACCIONES

Oficina de Informacin
Pblica.

Capacitacin
a
los
funcionarios
y
contratista
acerca del nuevo portal del
Ministerio.

1 de Abril de
2013

Oficina de Informacin
Pblica y Subdireccin
Administrativa y Financiera

Definir
estrategia
para
disminuir errores en el envo
de EXT a las dependencias.

1 de Abril de
2013

Oficina de Informacin
Pblica y Subdireccin
Administrativa y Financiera

Revisar
porqu
correspondencia
llegando
tarde
a
dependencias.

1 de Abril de
2013

la
est
las

Direccin de Democracia,
par
la
participacin Enviar a Secretaria General la
ciudadana y la accin lista de las peticiones que se
comunal y Subdireccin respondieron fuera del tiempo.
Administrativa y Financiera

1 de Abril de
2013

Oficina de Informacin
Pblica y Direccin de
consulta previa.

Revisar la posibilidad de
implementacin
de
un
aplicativo para el control de
certificaciones en consulta
previa.

1 de Abril de
2013

Comit de Gerencia

Incluir el tema de Riesgos,

Indicadores y Producto no
Conforme en los comits
internos de cada
dependencia.

1 de Abril de
2013

Subdireccin de Gestin
Humana y Jefes de
Dependencia

Fortalecer los programas de

induccin,
reinduccin
y

30 de
Septiembre de
2013

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entrenamiento en los puestos

de trabajo tanto a los
funcionarios como a los
contratistas.

RESPONSABLE
Subdireccin Administrativa
y Financiera

Subdireccin Administrativa
y Financiera

ACCIONES

FECHA LIMITE ENTREGA

TIPO
CUMPLIMIENTO*

Aumentar el espacio fsico y el

31 de Diciembre
capital humano competente
de 2013
para tratar el archivo de cada
una de las dependencias.
Preparar e instruir a las
personas encargadas de
organizar el Archivo de
gestin.

28 de Junio de
2013

Oficina de Informacin
Revisar y ajustar el riesgo del
Pblica y Oficina asesora de
Grupo de Servicio al
Planeacin
Ciudadano.

28 de Junio de
2013

Subdireccin Administrativa
y Financiera

28 de Junio de
2013

Oficina Jurdica y
Direcciones con demandas
Subdireccin de Gestin
Contractual y la Oficina de
Informacin Pblica
Secretaria General,
Subdireccin de Gestin
Contractual y dependencias
relacionadas.
Secretaria General, Oficina
de Informacin Pblica y
Oficina Asesora de
Planeacin
Secretara General, Oficina
de Informacin Pblica y

Centralizar el ingreso de
Bienes al Ministerio del
Interior.
Mejorar las estrategias de
defensa frente a las
demandas contra el
Ministerio.
Revisar y mejorar el aplicativo
Sistema Interno de
Contratacin.
Analizar y redistribuir las
cargas de trabajo entre los
supervisores de contratos.
Incluir en la planeacin del
presupuesto para 2014 la
implementacin de Seguridad
de la Informacin y de Gestin
ambiental
Implementar para el 2014 la

28 de Junio de
2013
30 de
Septiembre de
2013
1 de Abril de
2013
28 de Junio de
2013

31 de Diciembre
de 2013

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Oficina Asesora de
Planeacin

seguridad de la informacin
institucional y la Gestin
ambiental.

Todos los procesos, con

acciones pendientes de
cierre

Todos los responsables de

acciones pendientes de cierre

RESPONSABLE

ACCIONES

1 de Abril de
2013
FECHA LIMITE ENTREGA
TIPO
CUMPLIMIENTO*

en la revisin anterior, deben

proceder a su cierre lo ms
pronto posible.
Se debe llevar a cabo la
Diciembre 31 de
Planeacin de la gestin de
2013
recursos a travs de la
Secretara General
*La Fecha lmite de cumplimiento de cada uno de estos compromisos ser desarrollada
en un Plan de Mejoramiento que deber formular el responsable de las respectivas
acciones, citadas en el presente documento.
Comit de gerencia

Anexos:
1. Listado de asistentes
2. Presentacin de la Revisin por la Direccin con corte 30 de Septiembre de 2012
3. Informe de Revisin por la Direccin con corte a 30 de Septiembre de 2012
Transcriptor: Lizbeth Urzola Estrada, Profesional Universitario-Oficina Asesora de Planeacin

Firmas de los responsables,

GUSTAVO ENRIQUE GARCA BATE

Secretario General

ANDRES MAURICIO JIMENEZ PAVA

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Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin

TRD:

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