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MC-001
MANUAL DE CALIDAD
Pag 1
MANUAL
DE
CALIDAD
CONSTRUCTORA
DRENES S.A.C
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
Ing. Valdeiglesias
Duran Mitma Oscar
Alcamari Ccolque Fredy

Duran Mitma, Oscar
Mamani Vilca, Nelson
APROBADO POR:
Administrador nico.
Gerente General.
Firma:
Firma:
Yana Quispe, Jose
Cari Tapia Erick

Pacheco Molloco ngel
CALIDAD | REG-01 CONTROL DE PLANIFICACION
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INDICE
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
....................................................................................... 4
1.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA
...........................................................................................4
1.2 OBJETO Y
ALCANCE............................................................................................................. .4
2. NORMAS PARA
CONSULTA.................................................................................................... 5
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
................................................................................................ 5
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
..................................................................................... 5
4.1 REQUISITOS GENERALES
..................................................................................................... .5
4.2 REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIN...................................................................................7
4.2.1 Generalidades
.......................................................................................................... .7
4.2.2 Manual de Calidad
.................................................................................................... .9
4.2.3 Control de los documentos
.........................................................................................9
4.2.4 Control de los registros
............................................................................................. .9
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
.............................................................................. 10
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
........................................................................................ 10
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
....................................................................................................... . 10
5.3 POLTICA DE CALIDAD
...................................................................................................... . 10
5.4 PLANIFICACIN
................................................................................................................ .11
5.4.1 Objetivos de la calidad
............................................................................................. 11
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de
Calidad.......................................................... 11
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIN............................................................. 12
5.5.1 Estructura y
Responsabilidades................................................................................. 12
5.5.2 Representante de la Direccin
.................................................................................. 13
5.5.3
Comunicacin......................................................................................................... . 14
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
........................................................................................... . 15
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
.............................................................................................. 17
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6.1 PROVISIN DE RECURSOS

.................................................................................................. 17
6.2 RECURSOS
HUMANOS........................................................................................................ . 17
6.3 INFRAESTRUCTURA
........................................................................................................... . 18
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
..................................................................................................... . 19
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
........................................................................................... 19
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
.......................................................... 19
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
....................................................................... 20
7.3 DISEO Y DESARROLLO
.................................................................................................... . 21
7.4 COMPRAS
...................................................................................................................... .... 21
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL
SERVICIO........................................................................ 22
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del
servicio............................................... 22
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
................... 22
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
...................................................................................... 23
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7.5.4 Propiedad del cliente

.............................................................................................. . 23
7.5.5 Preservacin del producto
........................................................................................ 24
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
......................................... 24
8. MEDICIN, ANLISIS Y
MEJORA........................................................................................ 24
8.1 GENERALIDADES
............................................................................................................... .24
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
............................................................................................... . 25
8.2.1 Satisfaccin del cliente.
............................................................................................ 25
8.2.2 Auditoras
internas................................................................................................... 26
8.2.3 Medicin y seguimiento de los procesos.
................................................................... 26
8.2.4 Medicin y seguimiento del
producto......................................................................... 27
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME........................................................................... 27
8.4 ANLISIS DE
DATOS.......................................................................................................... . 27
8.5
MEJORA....................................................................................................................... ...... 28
8.5.1 Mejora contina
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..................................................................................................... . 28
8.5.2 Accin correctiva y Accin preventiva
........................................................................ 28
9. ANEXOS
....................................................................................................................... ......
.. 28
Anexo 1:
Mapa de Procesos y Fichas de procesos de Constructora DRENES S.A.C.
Anexo 2:
CHECK LIST Y documentaciones
Anexo 3:
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
1.
OBJETO
CAMPO
DE
APLICACIN
1.1
PRESENTACIN DE LA EMPRESA
Constructora DRENES S.A.C, inici sus actividades de construccin el ao 2014.

Desde sus inicios su principal actividad fue la de construccin de drenes en concreto.
1.2
OBJETO Y ALCANCE
El presente Manual de Calidad tiene por objeto definir los requisitos que ha de
cumplir el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de Constructora DRENES S.A.C,
de forma que quede demostrada su capacidad para Construir Obras de Ingeniera Civil
en el rubro de habilitaciones urbanas, satisfaciendo plenamente a sus clientes.
Es de aplicacin en todos aquellos trabajos en los que se requiere la utilizacin de

medidas de gestin de calidad para su realizacin.
Constructora DRENES S.A.C obtiene sus contratos a travs de licitaciones privadas
o pblicas donde el principal mandante es el Ministerio de Obras Pblicas. En
consecuencia, Constructora DRENES S.A.C no realiza el diseo de sus
quedando
sujeto
las
caractersticas
especificadas
definidas
productos,
en
la
documentacin entregada por el cliente, la normativa vigente y los requisitos

legales en materias de construccin, limitndose al resultado de estas caractersticas
para adaptarlas a su sistemtica de trabajo.
En cualquier caso las modificaciones de estas caractersticas especificadas, pueden
ser presentadas por Constructora DRENES S.A.C, se estudian y aprueban por el
cliente y son realizadas dentro de lo exigido por la reglamentacin legal vigente.
2.
NORMAS
PARA
CONSULTA
Norma ISO 9001:2008, Sistemas de gestin de la calidad- Requisitos
Norma ISO 9000: 2005, Sistemas de gestin de la calidad- Fundamentos y
Vocabulario.
Norma ISO 9004: 2009, "Sistemas de gestin de la calidad- Directrices para la
mejora continua del desempeo.
3.
TRMINOS
DEFINICIONES
Las definiciones empleadas en este Manual responden a las incluidas en la Norma ISO
9000:2005 "Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y Vocabulario.
4.
SISTEMA
DE
GESTIN
DE
CALIDAD
4.1
REQUISITOS GENERALES
Constructora DRENES S.A.C, ha realizado la determinacin de los procesos

necesarios para la correcta implantacin del Sistema de Gestin de Calidad (SGC),
teniendo en cuenta los requisitos de sus clientes, los requisitos legales o reglamentarios
aplicables y su forma de trabajar.
Los
elementos
implantados,
que
integran
mantenidos
el
SGC,
son
establecidos,
documentados,
y mejorados de manera continua de acuerdo con los
requisitos de la norma ISO 9001:2008. As mismo se han tenido en consideracin los

fundamentos de la norma ISO 9000:2005.
Para la implantacin de su SGS, Constructora DRENES S.A.C ha
realizado las siguientes actividades:
Determinacin de los procesos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema
de Gestin
De Calidad y su aplicacin a travs de la organizacin. Estos procesos son los
necesarios para:
El desarrollo de actividades de gestin.
La provisin de recursos.
La realizacin del producto o servicio.
Determinacin de la secuencia e interaccin de estos procesos y de los mtodos

necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y el tipo y grado de control.
Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin para el funcionamiento

efectivo de los procesos.
Medicin, seguimiento y anlisis, cuando sea aplicable, de la eficacia de

estos procesos e implantacin de las acciones necesarias para lograr los
resultados planificados y la mejora continua.
La correspondencia entre los requisitos de las normas ISO 9001:2008 Sistemas
de Gestin de la Calidad - Requisitos, y los diferentes documentos del SGC de

Constructora DRENES S.A.C se exponen en la tabla que se incluye a
continuacin.
4.2
REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIN
4.2.1 Generalidades
La documentacin del SGC de Constructora DRENES S.A.C comprende:
Manual de Calidad
El Manual de Calidad constituye el primer nivel en el que se describe el SGC
adoptado por Constructora DRENES S.A.C Este es el documento bsico del SGC,
en el que se definen las polticas y prcticas de gestin calidad generales de la
empresa. Tambin se describen en l las responsabilidades generales relacionadas
con la calidad de las distintas unidades organizativas que la componen, incluidos
en el organigrama bsico de Constructora DRENES S.A.C.
Las directrices para el control del Manual de Calidad, se fijan en el presente
documento en el captulo. Control de los documentos.
Mapa de Procesos
Este documento contiene una descripcin de los procesos que se llevan a cabo
en Constructora DRENES S.A.C para ofrecer a nuestros clientes los servicios
deseados.
En
se
identifican
los
procesos
necesarios
para
el
correcto
funcionamiento del Sistema y se describe la interaccin de los mismos. Con este

documento, Constructora DRENES S.A.C pretende realizar un seguimiento,
medicin y anlisis de los procesos, para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de los mismos.
Para evaluar la eficacia de los procesos y ver por tanto si se consigue una
mejora continua, se han definido indicadores de medida de cada proceso, que se
exponen en las fichas de procesos, documento que se adjunta a ste Manual en el
Anexo 1. Los indicadores son mediciones del funcionamiento de un proceso, es
decir miden la eficacia del mismo.
Procedimientos Generales de Gestin de Calidad
Los Procedimientos Generales constituyen el segundo nivel de documentacin
del SGC. Especifican y Definen la forma de realizar debidamente las actividades de
gestin de la calidad, regulando actuaciones de carcter general aplicables a la
empresa en su conjunto.
En ellos se establecen las responsabilidades de cada unidad organizativa en el
cumplimiento de los requisitos del SGC.
Planes de calidad
Los Planes de Calidad (PAC) constituyen el tercer nivel de descripcin del SGC.
Son documentos que Contienen todos los requisitos que estipula la norma ISO
9001:2008 aplicados de forma especfica a las obras que realiza Constructora
DRENES S.A.C.
En ellos se establecen las funciones, responsabilidades y tareas a realizar por el
personal involucrado en la obra, y a su vez definen los tipos de registros resultantes
de dichas actividades.
El
Procedimiento
General
PC
01
Planes
de
Calidad
contiene
las
instrucciones a seguir para la elaboracin, edicin y actualizacin del PAC de las

Obras. As mismo, determina el contenido que ha de tener el PAC, fijando su
estructura bsica.
Este procedimiento incluye adems aclaraciones que facilitan el cumplimiento de
cada una de las partes que constituyen el PAC, en funcin de cada tipo de obra.
Procedimientos Especficos
Los
Procedimientos
Especficos
se
enmarcan
dentro
del
cuarto
nivel
de
documentacin que contempla el SGC. Son documentos que definen la forma

concreta de realizacin de aquellas actividades que se determinen, mediante la
definicin de la ejecucin de los distintos procesos a que aplican y de acuerdo con
el nivel de experiencia y formacin de las personas que tienen la obligacin de
cumplirlos.
La necesidad de la elaboracin de procedimientos especficos se determina en
funcin de la complejidad de cada proceso y de su importancia respecto de la
totalidad de los existentes en Constructora DRENES S.A.C.
4.2.2 Manual de Calidad
El Manual de Calidad cuenta con el siguiente contenido:
Referencia a los 6 procedimientos generales documentados y exigidos por la

norma, adems de otros procedimientos de rea documentados para el SGC.
Determinacin e interaccin de los procesos definidos dentro del

alcance del SGC de Constructora DRENES S.A.C, definido en el Mapa de
Procesos.
Anexos.
4.2.3 Control de los documentos

Se dispone de un Procedimiento General PC - 02 Documentos y Registros, en el
que se definen los criterios y controles necesarios para la elaboracin, revisin,
aprobacin, distribucin, archivo y realizacin de cambios de los documentos que
forman parte del SGC, por lo tanto, tambin para este Manual.
4.2.4 Control de los registros
Se dispone de un Procedimiento General PC - 02 "Documentos y Registros", en el

que se definen los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento,
la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros.
5.
RESPONSABILIDAD
DE
LA
DIRECCIN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Direccin de DRENES S.A.C proporciona evidencia de su compromiso con el
desarrollo
e implementacin del SGC, as como de la mejora continua de su eficacia.
Para ello:
Comunica a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos

del cliente como los legales y reglamentarios. Para ello se asegura de
determinar adecuadamente los requisitos de sus clientes, con el fin de aumentar
la satisfaccin de los mismos.

Establece la Poltica de Calidad, asegurndose de su difusin.
Establece los Objetivos de Calidad apropiados en las funciones y niveles
pertinentes dentro de la organizacin.

Promueve la comunicacin, sensibilizacin e informacin necesaria.
Efecta las revisiones, a intervalos planificados, del Sistema por la direccin
para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas.

Asegura la disponibilidad de recursos necesarios para implementar, mantener
el SGC y mejorar continuamente su eficacia.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La Direccin de Constructora DRENES S.A.C, se asegura de la determinacin y del
cumplimiento de los requisitos del
cliente,
tanto
con
objeto
de
asegurar
su
cumplimiento, como con el propsito de lograr su satisfaccin.

5.3 POLTICA DE CALIDAD
Constructora DRENES S.A.C tiene como objetivo la Mejora Continua de la calidad de
sus productos y la eficiencia de sus procesos, cumpliendo fielmente los requisitos y
plazos establecidos por sus clientes, en el marco de una actividad sustentable y
rentable a largo plazo.
La Direccin General adquiere el compromiso de promover y ordenar los

esfuerzos para esta Mejora
Continua, asignando los recursos financieros, materiales

y humanos necesarios.
El propsito de Constructora DRENES S.A.C
es promover una relacin de
confianza y beneficio mutuo con sus empleados y proveedores para trabajar en

conjunto en la obtencin eficiente de productos y servicios de buena calidad
cumpliendo con los plazos establecidos y en un ambiente seguro, saludable y grato.
5.4
5.4.1
PLANIFICACIN
Objetivos de la calidad
Los objetivos de calidad de Constructora DRENES S.A.C, son establecidos por la

Direccin General en las funciones y
niveles
pertinentes,
asegurando
en
todo
momento que sean medibles y coherentes con la poltica establecida.

Son establecidos anualmente, en las Revisiones del Sistema por la Direccin. Su
seguimiento se realiza en los plazos estipulados para comprobar su eficacia y, si es
necesario, se definen las acciones y medidas a tomar con los plazos establecidos con el
objetivo de asegurar su cumplimiento.
No est incluido en ste Manual, sino que se
establecen en el acta de la Revisin por la Direccin.
Adems de los objetivos que se establecen anualmente, se van a controlar los

procesos operativos identificados en el Mapa de Procesos, a partir del seguimiento y
medicin del indicador asociado a cada proceso.
Los
indicadores
son
aquellos
parmetros que nos permiten efectuar el seguimiento de un proceso a lo largo del

tiempo midiendo su eficacia y eficiencia. El captulo 8 Medicin y seguimiento de los
procesos del presente Manual especifica la forma en que se realiza el seguimiento y
medicin de los procesos operativos.
5.4.2
Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
Constructora DRENES S.A.C, define y documenta la forma de cumplir con los

requisitos relativos a la calidad, tanto para las actividades que viene realizando en la
actualidad, como aquellas nuevas a desarrollar en el futuro segn las exigencias del
mercado, en coherencia con todos los dems requisitos del SGC, por medio de la
8
documentacin que lo integra.

Ello permite asegurar la compatibilidad de los procesos con la documentacin que
los
describe
contempladas
y
en
los
registros
dichos
que
evidencian
documentos,
su
necesarias
realizacin.
para
Las
alcanzar
los
actividades
requisitos
especificados, son:
La
Planificacin de las actividades de calidad de los distintos procesos.

Identificacin de los medios de control, procesos, instalaciones, recursos
y conocimientos necesarios para lograr la calidad requerida.

Definicin y descripcin de las tcnicas de control de calidad e inspeccin.
Identificacin de las verificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de
los procesos.
Identificacin de los criterios de aceptacin de las diferentes caractersticas y
requisitos.
Identificacin y preparacin de los registros necesarios.
Planificacin
de
la
Calidad
para
nuevas
actividades,
se
realiza
mediante
reuniones donde se determinan de forma especfica lo anteriormente relacionado. A

dichas reuniones asisten todas aquellas personas involucradas en el nuevo proceso.
5.5
5.5.1
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

Estructura y Responsabilidades
En este captulo se describe la estructura organizativa de Constructora DRENES

S.A.C, a la vez que se indican las funciones y responsabilidades que corresponden a
cada parte de la organizacin descrita dentro del SGC. La Direccin de Constructora
DRENES S.A.C, se asegura que las responsabilidades y autoridades estn definidas y
son comunicadas a todo el personal de la organizacin.
Organigrama
La organizacin bsica de Constructora DRENES S.A.C, tal como se representa
grficamente en el organigrama del
Anexo 2, contempla los siguientes puestos:
Gerente General.
Gerente de Administracin y Finanzas.
Gerente Tcnico.
Gerente de Operaciones.
Encargado de Calidad de Oficina Central.
Depto. de Licitaciones.
Depto. Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente.
Depto. Obras Viales y Civiles.
Depto. Remuneraciones y Personal.
Depto. Contabilidad y Control.
Depto. Adquisiciones y Abastecimiento.
Profesionales Administradores de Obra.
Las funciones y responsabilidades del personal que dirige, realiza y verifica cualquier
trabajo que incide en la calidad del producto se indican en el Anexo 3. Descripcin
de funciones y responsabilidades. Los perfiles de las personas que ocupan estos cargos
se definen en el Anexo 4. Perfiles de puestos de trabajo.
Las funciones y responsabilidades de cada cargo del personal de obra, as como

sus competencias requeridas, se definen en el plan de calidad de cada obra.
5.5.2
Representante de la Direccin
La Direccin General de Constructora DRENES S.A.C, delega en el Gerente Tcnico,

el diseo y verificacin del cumplimiento del mencionado SGC, para lo cual ste
queda investido de la suficiente y necesaria autoridad dentro de la organizacin
para:
Asegurar que el SGC est establecido segn la norma ISO 9001:2008, implantado y
mantenido e impulsar activamente su implementacin.
Informar del funcionamiento del SGC a la Direccin para que se lleve a cabo la
Revisin del
Sistema y como base para posteriores mejoras.
Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente
en todos los
Niveles de Constructora DRENES S.A.C.
5.5.3
Comunicacin
Constructora DRENES S.A.C, ha establecido las vas de comunicacin apropiadas,

tanto internas como externas, y stas se realizan considerando la eficacia del SGC.
DRENES S.A.C,
considera imprescindible mantener, en todo momento, abiertos
los canales de comunicacin, para facilitar tanto las comunicaciones internas, como
las realizadas con y por clientes, proveedores, o cualquier parte interesada que solicite
informacin sobre cualquier aspecto del SGC.
Independientemente de lo anterior, y para que la Poltica de Calidad este a disposicin

de cualquiera, esta se encuentra publicada en las oficinas y en las obras de
Constructora DRENES S.A.C.
Comunicacin interna
Entre el personal de Constructora DRENES S.A.C, se realiza como regla general
siguiendo la lnea jerrquica
Establecida en sentido ascendente y descendente y tiene como principal funcin

asegurar que se consiga:
La comunicacin de la Poltica, objetivos y requisitos del Sistema de Gestin de
Calidad.
La comunicacin de situaciones inadecuadas o desviaciones a lo establecido.
La comunicacin de aportes de mejora del Sistema de Gestin de Calidad.
La Direccin de Constructora DRENES S.A.C, establece las medidas necesarias para

asegurar que la comunicacin interna sea fluida y eficaz, utilizando los medios
adecuados adaptados al tamao de la empresa. Para ello dispone de medios como:
correo electrnico, pizarras informativas, memorndum, y la realizacin de las
reuniones cuando se consideren oportunas.
Cuando se considere necesario la empresa difundir la informacin pertinente

entre sus empleados.
Comunicacin externa
Constructora DRENES S.A.C, considera la comunicacin no slo con los clientes,
sino con otras partes externas
Interesadas, como pueden ser:
Pblico en
general.
Proveedores.
Organismos pblicos.
Organizaciones afectadas por la actuacin de Constructora DRENES S.A.C.
Los procesos establecidos para la comunicacin con proveedores y contratistas se

definen asimismo en los procedimientos REG-03 Compras y en el REG - 04
Subcontrataciones y Arriendos.
Los canales de comunicacin con los clientes estn encaminados a:
Recibir informacin sobre sus necesidades.
Atender sus consultas.
Alimentar el Sistema con la informacin que proviene del cliente, incluyendo

cambios de sus requisitos, sus quejas o reclamaciones.
Se
dispone
de
los
cauces
apropiados
encaminados
la
consecucin
de
informacin relativa a la satisfaccin del cliente y a la identificacin de oportunidades

de mejora.
5.6
REVISIN POR LA
DIRECCIN
Se realiza la revisin peridica anual del SGC con el fin de asegurar la eficacia y
adecuacin continuada de la Poltica de Calidad y de los Objetivos de Calidad definidos.
Esta revisin se realiza en una reunin en la que participan el Gerente General, Gerente
de Administracin y Finanzas, el Gerente Tcnico, el Gerente de Operaciones y el
Encargado de calidad de Oficina Central de Constructora DRENES S.A.C.
Tambin pueden
ser
convocadas
reuniones
extraordinarias
siempre
que
se
considere oportuno por haberse producido cambios importantes en la empresa o en su

entorno.
La Revisin del Sistema alcanza a la organizacin de la empresa, a los recursos y

personal asignados, al desarrollo de las actividades y a la documentacin del SGC y sus
registros.
La Revisin del SGC se extiende a los siguientes conceptos:
Funcionamiento de la organizacin de acuerdo con la Poltica.
Anlisis de la consecucin de los Objetivos de Calidad fijados para el perodo

anterior.
Fijacin de los Objetivos de Calidad, cuantificables y especficos, para el

perodo
siguiente, indicndose en el caso de los objetivos cuantitativos, el
valor a alcanzar de los correspondientes indicadores, con el fin de poder

analizar, de forma cuantitativa, la eficacia del SGC.
Anlisis de los resultados de las auditoras internas y externas del periodo

anterior y del grado de implementacin de las medidas correctivas propuestas.
Anlisis de los Informes de No Conformidad emitidos en el perodo.
Anlisis de las Acciones Correctivas y Preventivas implementadas en el periodo.
Anlisis de las Reclamaciones de Clientes producidas en el perodo.
Establecimiento de las necesidades de formacin y entrenamiento del personal

y evaluacin de la eficacia de las acciones de capacitacin realizada durante el
perodo.
Evaluacin de la necesidad de revisar la documentacin del SGC, en funcin

de circunstancias externas e internas de la empresa.
Anlisis de las revisiones previas.
Anlisis de la satisfaccin de los clientes.
Propuesta de una serie de acciones encaminadas a la mejora de la eficacia del

SGC.
Los acuerdos alcanzados se reflejan en un acta (01 acta de reunin), en la que se

indican, en su caso, los responsables de implementar las acciones acordadas y los
plazos correspondientes para hacerlo.
Esta acta es redactada por el Encargado de
Calidad de Oficina Central y aprobada por el Gerente Tcnico y se distribuye a los

asistentes.
El acta de la reunin incluye adems decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos.
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.
El
Las necesidades de recursos.
Representante
de
la
Direccin
es
responsable
del
seguimiento
de
la
implementacin de las acciones acordadas en los plazos fijados y con los efectos
deseados, y de conservar copia de las actas de los informes de anlisis, siendo el
Encargado de Calidad de Oficina Central el responsable del archivo de los originales de
dichos informes.
Se establece el seguimiento de objetivos, para comprobar el grado de cumplimiento
de los mismos y si fuese necesario, modificarlos y/o reasignar los recursos necesarios
para su cumplimiento. En caso, de no ser los esperados, se determinarn las medidas
necesarias para alcanzarlos.
6.
GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS
La implantacin del SGC est orientada a determinar y proporcionar los recursos
necesarios para el mantenimiento y mejora continua de la eficacia del Sistema, as
como para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
Durante la Revisin del Sistema, la Direccin verifica la adecuacin de los recursos

empleados e identifica las nuevas necesidades.
6.2 RECURSOS HUMANOS

El personal que realiza tareas especficas est calificado para realizarlas mediante
la formacin de que dispone o se le suministra y una experiencia adecuada a las
necesidades que comportan esas tareas. Por esto se desarrollan capacitaciones en
funcin a las necesidades de formacin e instruccin de las personas de la
empresa. Lo anterior se adecua de acuerdo a los Programas de Capacitacin que
propone la Cmara Peruana de la Construccin.
El levantamiento de necesidades de capacitacin se realiza una vez al ao, para ello

el Jefe de Personal y Remuneraciones solicita a las obras y al personal de oficina
central sus necesidades de capacitacin para el perodo en curso. Una vez recogida
esta informacin es revisada y aprobada por el Gerente Tcnico. Esta informacin

es incorporada en el programa de capacitacin del perodo en curso que es
manejado por el Jefe de Personal y Remuneraciones. Adems durante la revisin
por la direccin se detectan y analizan necesidades de capacitacin adicionales en
base a los perfiles definidos para cada cargo y a las competencias del personal de
Constructora DRENES S.A.C, y que aporten a mejorar la eficacia del SGC.
En los casos en que Constructora DRENES S.A.C entrega capacitacin a las

personas de la organizacin para complementar sus competencias respecto a los
requisitos para cada cargo, su eficacia es evaluada y el resultado es registrado en la
ficha de capacitacin (17 Ficha de Capacitacin).
El personal de la organizacin est asignado a los diferentes puestos en funcin de

las competencias que requiere cada uno de ellos. En el Anexo 4 "Perfiles de puesto de
trabajo" se definen los requisitos mnimos de calificacin y experiencia que el
personal tiene que cumplir; los perfiles de personal de obra se definen en
el
correspondiente
Plan
de
Calidad.
Los
registros
de
educacin,
formacin
experiencia son almacenados por el Jefe de Personal y Remuneraciones en papel o en

archivo magntico.
En oficina central se mantienen los registros de las competencias para el personal de

planta y en las obras se mantienen los registros de competencias del personal de la
obra que corresponda.
La incorporacin de una persona nueva supone que otra, con la suficiente

experiencia, le forme en el desempeo de las tareas del puesto al que sea
asignado (si es necesario) y le informe sobre el funcionamiento interno de la
empresa.
Esto
se
describe
en
el
Procedimiento
General
REG - 05
Contratacin de Personal.
Constructora DRENES S.A.C, es consciente de la necesidad de sensibilizar a los

empleados para que asuman la importancia de sus actividades para la conformidad
con los requisitos del producto y del sistema y as lo comunica.
6.3 INFRAESTRUCTURA
Constructora DRENES S.A.C, cuenta con la infraestructura, espacio y los medios
necesarios para la realizacin de sus actividades de una manera eficaz, cmoda y

segura para los trabajadores, y que le permite cumplir con los requisitos de sus
clientes.
Constructora DRENES S.A.C,
dispone
de
los
medios,
equipos
recursos
informticos necesarios para el desarrollo de sus trabajos.
Toda la maquinaria pesada, as como los equipos menores son subcontratados,

segn se describe en el procedimiento general REG 04 Subcontrataciones y
Arriendos, siendo la empresa subcontratista la responsable de su mantenimiento y
sustitucin en caso de avera.
Las necesidades de recursos materiales son analizadas durante la Revisin del
Sistema por la Direccin y se registran en el acta correspondiente, plantendose. El
Gerente Tcnico es el encargado de llevar a cabo las gestiones oportunas para
proporcionarlos.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Para los trabajos que realiza Constructora DRENES S.A.C, no se requiere definir
condiciones ambientales especficas para la realizacin del producto, si bien hay que
tener en cuenta que en la mayora de los casos se trabaja al aire libre y se est
condicionado a la climatologa reinante.
Desde la Direccin de Constructora DRENES S.A.C, se hace hincapi en que las

personas trabajen en adecuadas condiciones de seguridad y salud. Para ello
cuenta con un Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos, que visita todas
las obras procurando la aplicacin de la normativa vigente.
7.
REALIZACIN
DEL
PRODUCTO
7.1
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
Constructora DRENES S.A.C, considera necesario definir y controlar los procesos

necesarios para la ejecucin de las obras de construccin para asegurar su correcta
ejecucin. Y esta planificacin es coherente con los requisitos del SGC. Para ello:
Los objetivos son fijados y estn relacionados con los Objetivos de Calidad de la
empresa.
Los requisitos del producto, tanto internos como externos, son definidos antes
de comenzar la obra.
Los procesos estn establecidos y documentados y las responsabilidades

estn definidas para garantizar la correcta ejecucin del producto. Se asignan
los recursos necesarios (a travs del presupuesto de la obra) para su eficaz
desarrollo.
Los registros que proporcionan evidencias de que los procesos y el producto

cumplen con los requisitos establecidos, aparecen recogidos en el listado de
registros, en las obras y oficina central. Para cada obra se establece, durante la
planificacin,
los
registros
necesarios
para
proporcionar
evidencia
del
cumplimiento de los requisitos.
El resultado de la planificacin de la ejecucin del producto y las actividades

requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y sus criterios
de aceptacin, se documentan en el Plan de Calidad de cada obra.
Para asegurar el desarrollo adecuado de las actividades de las obras, el Departamento

de Prevencin de Riesgos define y establece las medidas de seguridad para los
trabajadores, conformes a la legislacin aplicables, resguardando de esta forma su
integridad fsica y salud, lo cual queda debidamente establecido en el Programa de
Prevencin de Riesgos de cada obra.
Constructora DRENES S.A.C, realiza toda la labor de construccin propiamente dicha

y jerarquiza sus procesos de acuerdo a la dificultad de ejecucin, plazos crticos o
por razones de otra ndole, para determinar la elaboracin de procedimientos
especficos documentados, que detallen lo siguiente:
Los mtodos de ejecucin.
Los criterios a aplicar.
Las secuencias de operaciones a realizar.
Los medios y equipos necesarios.
Las condiciones de ejecucin.
Los controles a realizar.
El resultado de esta planificacin es coherente con el resto de requisitos del Sistema

implementado en Constructora DRENES S.A.C. Las acciones realizadas encaminadas
a esta planificacin, se encuentran recogidas en el captulo 7.5 Produccin y
prestacin del servicio del presente Manual, as como en el procedimiento general
REG - 06 Planes de Calidad.
7.2
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DRENES S.A.C, realiza la determinacin y revisin de los requisitos del producto,

a travs del procedimiento general REG -07 Estudio de Propuestas, de forma
que
se
asegure
que
estn correctamente definidos, que se entienden y que se
pueden cumplir; no slo los establecidos por los clientes, sino tambin los legales y
reglamentarios, as como cualquier otro requisito adicional asumido por Constructora
DRENES S.A.C.
Todos aquellos requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicacin para el

producto o servicio que presta, Constructora DRENES S.A.C as como para el
cumplimiento de la Poltica de Calidad de Constructora DRENES S.A.C, son
identificados, actualizados y comunicados de manera adecuada.
La sistemtica para la identificacin, actualizacin y distribucin de la normativa

aplicable se encuentra recogida en el procedimiento general DC - 02 Documentos y
Registros.
La comunicacin con el cliente, as como el tratamiento de las reclamaciones del mismo,

son abordadas por el personal competente en cada obra.
Se define como Reclamo del Cliente a todo reclamo que se haga llegar a la
empresa ya sea mediante Cartas Oficiales a nivel de Oficina Central y obras, y todo
reclamo del Inspector Fiscal recibido por nota en el Libro de Obras, para las obras.
7.3
DISEO Y DESARROLLO
De acuerdo a la definicin que da la norma ISO 9000:2005, diseo es el conjunto

de procesos que transforma los requisitos en caractersticas especificadas o en la
especificacin de un producto, proceso o sistema.
Las caractersticas especificadas de los trabajos a realizar quedan claramente

definidas
en
la documentacin entregada por el cliente (proyecto) y en la normativa
vigente en materia de construccin, limitndose Constructora DRENES S.A.C al

desarrollo de estas caractersticas para adaptarlas a su sistemtica de trabajo.
En cualquier caso, cualquier modificacin de estas caractersticas especificadas

se
considera
una modificacin de requisitos del cliente, la cual es estudiada y
aprobada por el cliente y realizada dentro de lo exigido por la reglamentacin vigente.
Por esto no se considera aplicable el proceso de diseo y desarrollo en el trabajo de

Constructora DRENES S.A.C.
7.4
COMPRAS
Los Procedimientos Generales DC -03 "Compras" y el DC -04 Subcontrataciones

y
Arriendos regulan todas las actividades de aseguramiento de la calidad que
comprenden la compra de materiales y productos y la contratacin de servicios

necesarios para la ejecucin de las diferentes obras.
Establece, tambin los requisitos para asegurar que los suministros cumplan con lo
indicado en las especificaciones de compra.
Incluye,
adems,
actividades
que
se
realizan
para
evaluar
proveedores
subcontratistas, y que tienen por finalidad determinar si disponen de la capacidad

necesaria para hacer frente a los requisitos del producto, del servicio, tanto como
calidad y de plazo.
Determina tambin cmo se deben realizar las actividades de recepcin de los

materiales, equipos y servicios contratados, para asegurar que cumplen con las
especificaciones de compra incluidas en los contratos.
7.5
PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL

SERVICIO
7.5.1
Control de la produccin y de la prestacin del servicio
Los procesos de produccin y prestacin del servicio se llevan a cabo en condiciones

controladas, lo que supone:
Se
siguen
informacin
normas,
que
especificaciones
describa
las
tcnicas,
caractersticas
as
del
como
cualquier
producto,
como
otra
otros
documentos del cliente, que se indican para cada obra de Constructora

DRENES S.A.C.
La disponibilidad de procedimientos especficos.
La utilizacin de equipos apropiados.
La disposicin y uso de equipos de seguimiento y medicin.
La realizacin del seguimiento y la medicin.
La sistemtica empleada para ello por Constructora DRENES S.A.C, se describe en el

procedimiento general DC - 06 Planes de calidad y en los Planes de Calidad
propiamente tales.
7.5.2
Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio
Estn
planificadas
supervisiones,
revisiones,
inspecciones
ensayos
sobre
las
actividades que se desarrollan en Constructora DRENES S.A.C, a fin de garantizar

que los servicios que se prestan cumplen con los requisitos especificados.
La comprobacin del cumplimiento de los requisitos exigidos a cada elemento de la

obra, as como la forma de conocer en cada momento el estado de inspeccin de
cada uno de ellos, est regulado en
Constructora DRENES S.A.C, por medio del Plan de Calidad.
En el Plan de Calidad, se determina tanto el alcance de las inspecciones y ensayos
de materiales y elementos, como las responsabilidades y el momento de la ejecucin de
los mismos.
Los objetivos a conseguir son:
Prevenir posibles no conformidades finales, efectuando las inspecciones al
momento necesario.
Establecer la conformidad del proyecto con las especificaciones e indicaciones
del mismo y Pliego de condiciones Tcnicas, as como con las reglas de buena
prctica.
La necesidad de inspecciones de aquellos trabajos que las requieran, queda

contemplada en los correspondientes procedimientos especficos, y evidenciada en los
registros asociados, con las firmas de las personas que han efectuado la inspeccin.
7.5.3
Identificacin y trazabilidad
El estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin se

evidencian a travs de los registros de inspecciones y ensayos contenidos en el Plan de
Calidad y al control de avance de la obra, a travs de toda su realizacin. Cuando el
cliente lo exija o se considere necesario, en el Plan de Calidad de la obra se establecer
la identificacin y trazabilidad de materiales o elementos.
7.5.4
Propiedad del cliente
Constructora DRENES S.A.C, si se diese el caso, establece la necesidad de que los

productos suministrados por el cliente se incorporen al resto de los suministros de la
obra, sometidos a los mismos requisitos que stos en lo relativo a su verificacin,
almacenamiento y puesta en obra.
Se
requerir la
comunicacin
al
cliente
de
cualquier
deficiencia
detectada,
prestando una atencin especial a:
La correcta utilizacin de los suministros en la obra, para el destino

especificado por el cliente.
El correcto almacenaje de los suministros, cuando el deterioro de estos corra

por cuenta de Constructora DRENES S.A.C.
7.5.5
Preservacin del producto
Cuando as se especifica en el contrato con el cliente, Constructora DRENES S.A.C

pone en prctica todas las medidas necesarias, adecuadas a cada caso, para la
proteccin de los trabajos efectuados, una vez realizadas las inspecciones y ensayos
finales y hasta la recepcin de la obra por el cliente.
En el Plan de Calidad de cada obra se identifican, los elementos, instalaciones e

tem de obra que requieren proteccin antes de su entrega al cliente, para asegurar
que no sufran deterioro. En estos casos se elaboran las instrucciones de proteccin
correspondientes que se incorporan al Plan de Calidad.
7.6
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Parte complementaria del control de procesos y del producto se considera el control de

los elementos de medicin utilizados.
La preparacin de este programa en obra comprende la identificacin de los equipos
sometidos a control, su marca, modelo y nmero de identificacin, el responsable de
realizar
el
control,
la
frecuencia
de
verificacin
y/o
calibracin,
el
registro
correspondiente y el procedimiento o instruccin de verificacin y/o calibracin, si

corresponde.
En caso de que se detecte que un equipo de medicin o ensayo no est conforme con
sus requisitos de funcionamiento, se toman las medidas necesarias para evaluar la
validez de los resultados de las mediciones realizadas en el perodo afectado. A su
vez, se toman las medidas necesarias sobre el equipo en cuestin.
Asimismo se asegura la capacidad de los programas informticos para satisfacer su

aplicacin prevista, cuando se utilicen en actividades de seguimiento y medicin de
requisitos especificados.
8.
MEDICIN,
ANLISIS
MEJORA
8.1
GENERALIDADES
Constructora DRENES S.A.C, lleva a cabo el seguimiento, medicin, anlisis y

mejora de los procesos necesarios para:
Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.
Asegurarse de la conformidad del SGC.
Mejorar continuamente la eficacia de dicho Sistema.
Los indicadores de cada proceso operativo definidos en el Mapa de Procesos, nos

permiten efectuar la medicin y el seguimiento de estos.
Dadas las caractersticas de los procesos de Constructora DRENES S.A.C, no se ha

identificado la necesidad de utilizar tcnicas estadsticas. Este aspecto es analizado
en las sucesivas Revisiones del Sistema por la Direccin para comprobar si se
producen variaciones respecto a la situacin actual.
8.2
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
A fin de conseguir la mejora continua Constructora DRENES S.A.C, efecta la

medicin y seguimiento de las actividades que se efectan en los siguientes captulos:
8.2.1
Satisfaccin del cliente.
El SGC de Constructora DRENES S.A.C, est diseado para alcanzar la satisfaccin

del cliente por medio de los conceptos de calidad y fundamentado en la mejora
continua, para conseguir de esta forma la mxima calidad y competencia.
En el caso de que el cliente tenga establecida una forma de evaluacin, se considera

esta forma para medir su satisfaccin, respecto de la calidad del producto y el
cumplimiento de sus requisitos.
Cuando los clientes no tienen su sistema preestablecido de calificacin, el Gerente

Tcnico o el Gerente de
Operaciones
son los
responsables
de
solicitarles
una
evaluacin de acuerdo al formato que se establezca para la oportunidad, basado en

los
mismos
conceptos
que
evalan
los
organismos
pblicos para permitir las
comparaciones de resultados.
Los resultados de estas mediciones son analizados en la revisin por la Direccin

y en instancias intermedias si la gerencia lo considera necesario.
8.2.2
Auditoras internas.
El procedimiento general DC - 08 "Auditoras Internas de Calidad", describe el

sistema de auditoras internas de calidad vigente en Constructora DRENES S.A.C.
Este procedimiento establece la asignacin de responsabilidades as como las

actuaciones que conforman la realizacin de auditoras internas, tales como las de
programacin, preparacin, ejecucin, informacin y seguimiento.
8.2.3
Medicin y seguimiento de los procesos.
En el documento Mapa de Procesos se establecen los mtodos apropiados para el

seguimiento y medicin de los procesos. Se han identificado los indicadores que sirven
para evaluar la eficacia de los procesos operativos de Constructora DRENES S.A.C
y, de esta forma, obtener la mejora de los mismos. Cada indicador tiene definido su
frecuencia de medicin y cuando corresponda, el valor mnimo aceptable a alcanzar;
dichos aspectos se definen anualmente en la Revisin del Sistema por la Direccin.
En la Revisin del Sistema por la Direccin se efecta la medicin de los procesos

a partir de los indicadores para verificar el grado de cumplimiento y eficacia de los
procesos.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados se establece la solucin y la

adopcin de acciones correctivas, segn sea aplicable, de acuerdo con lo indicado
en
el
procedimiento
general
DC -09 Control de No conformidades, Acciones
Correctivas y Preventivas.
A continuacin se incluye una tabla en la que se indica la correspondencia entre los
Procedimientos
Generales y los captulos de la Norma ISO 9001:2008, referentes a los requisitos del
Sistema de Gestin de Calidad.
Procedimientos Generales del Sistema de Gestin de

Calidad
Cdigo
DC - 02
Captul
o
Ttulo
4.3.2
Documentos y Registros
4.2.4
DC - 02
Documentos y Registros
8.3
Procedimientos Generales del Sistema de Gestin de

Calidad
Cdigo
DC - 09
DC - 08
DC - 01
DC - 03
DC - 04
Ttulo
Control de No Conformidades, acciones correctivas y
Captulo/s
ISO
9001:2008
8.5.2. y
preventivas
8.5.3
Auditoras internas de calidad
8.2.2
Planes de Calidad
7.1. y
7.5.
Compras
7.4
Subcontrataciones y
8.2.4 Medicin
seguimiento
del
producto.
Las actividades de Constructora DRENES S.A.C se planifican y ejecutan de acuerdo con
lo descrito en el captulo 7 del presente Manual, donde se establecen las disposiciones para
la inspeccin y supervisin del producto.
8.3
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Constructora DRENES S.A.C
ha establecido los mecanismos necesarios para
garantizar la identificacin y control de los productos y procesos no conformes para

prevenir su uso o entrega no intencionada.
Esta actividad, as como la forma en que se tratan las no conformidades detectadas una
vez entregado el producto, se describen con detalle en el procedimiento general DC09 Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas.
8.4
ANLISIS DE DATOS
Constructora DRENES S.A.C, determina, recopila y analiza los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y eficacia
del
SGC,
para
evaluar
qu
aspectos
son
susceptibles de ser mejorados para aumentar continuamente la eficacia del Sistema.

Este anlisis se efecta en las Revisiones del Sistema por la Direccin y de l se
obtiene informacin sobre:
La satisfaccin del cliente.

La conformidad con los requisitos del producto.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

El comportamiento de los proveedores.
8.5
MEJORA
8.5.1 Mejora
continua
Constructora DRENES S.A.C, procede a la mejora continua de la eficacia del Sistema de
Gestin de acuerdo a lo expuesto en los captulos 5 Responsabilidad de la Direccin y
8 Medicin, Anlisis y mejora del presente Manual. Para ello utiliza las Revisiones del
Sistema
por
la
Direccin donde
se
definen
las acciones, responsables y plazos
encaminados a la mejora continua de la eficacia del Sistema.
As mismo en la definicin de procesos del Mapa de Procesos se establecen los

indicadores que sirven para la medicin de la eficacia del Sistema.
8.5.2 Accin
correctiva
Accin
preventiva
El
procedimiento
correctivas
general
DC - 09
Tratamiento
de
No
Conformidades,
acciones
y preventivas tiene por objeto desarrollar un sistema de eliminacin y
prevencin de las causas que pueden incidir en los incumplimientos de requisitos, sea de
procedimientos, especificaciones, contratos, normativa y dems requisitos aplicables, a fin
de eliminar el origen de los problemas de calidad, fijando las modificaciones y/o
correcciones consecuentes.
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo del elemento:

MC-001
Pag 34
ANEXO 1. Mapa de Procesos de

CONSTRUCTORA DRENES S.A.C
NOMBRE DEL PROCESO:

ESTUDIO DE LICITACIONES
PROPIETARIO:
GERENTE TCNICO.
ENTRADAS DEL PROCESO:
Propuesta pblica. Requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega (bases administrativas, planos, especificaciones tcnicas);
Informacin de obras cercanas;
Visita a terreno (si corresponde).
SALIDAS DEL PROCESO:
Oferta econmica que incluye el presupuesto de la obra y estudio de precios unitarios;
Oferta tcnica que incluye los plazos y programacin general de la obra.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA:

FV-PG-08 Estudio de propuestas.
REGISTROS:
Registros de resultado de propuestas (Actas de Apertura Econmica)
PROCESOS RELACIONADOS:
Planificacin de la ejecucin de las obras.
CONTROL DEL PROCESO:

INDICADOR
FRECUENCIA DE MEDIDA
Efectividad en licitaciones: nmero de propuestas presentadas

durante el ao calendario, en que se obtuvo entre el primer y tercer lugar,
dividido por el numero total de propuestas presentadas, expresado en
porcentaje.
Adecuacin al mercado:
Valor Propuesta FV ($) / [Valor Promedio de Ofertas de los tres primeros oferentes
($)] x 100%
MENSUAL
MENSUAL
REGISTROS DE CALIDAD
Cdigo del elemento:

RC-001
NOMBRE DEL PROCESO:

PLANIFICACIN DE LA EJECUCIN DE LAS OBRAS
PROPIETARIO:
GERENTE DE OPERACIONES
Objetivos de calidad, prevencin de riesgos;
Cantidad y ubicacin de obras;
Requisitos del sistema de gestin de calidad;
Bases administrativas (plazos y programacin general de la obra, requisitos legales, ambientales,

seguridad etc.);
Presupuesto de la obra y estudio de precios unitarios;
Plan de calidad en la obra;
Planificacin de mano de obra, equipos y materiales;
Programa de la obra;
Revisin e identificacin de planos;
Plan de prevencin de riesgos y seguridad.

FV-PG-04 Planes de Calidad;
FV-PG-01 Control de Documentos y Registros.
REGISTROS:
Registros de planificacin de la realizacin del producto
Compras y subcontrataciones;
Ejecucin de las obras.

INDICADOR
Plazo de entrega de carpeta de inicio de obra: Nmero das corridos de

entrega de la carpeta completa de inicio de obra, de la gerencia tcnica al
gerente general, contado desde la fecha de tramitacin de la resolucin de
adjudicacin de la obra o carta de adjudicacin segn corresponda.
SEMESTRAL
Cdigo del elemento:

RC-001
NOMBRE DEL PROCESO:

ADQUISICIONES
PROPIETARIO:
ADMINISTRADOR DE OBRAS.
NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL PROCESO:
CONTRATACIONES Y ARRIENDOS
EJECUCIN DE LAS OBRAS.
PROPIETARIO:
PROPIETARIO:
ADMINISTRADOR DE OBRAS.
ADMINISTRADOR
DE OBRAS.
Materiales en obra;
Programa
de obra;
Cantidad
ENTRADAS DEL
PROCESO:de proveedores.
Evaluaciones
ENTRADAS
DEL PROCESO:
DOCUMENTOS
Requisitos
dePlanos;
RRHH segn Bases
DELAdministrativas;
SISTEMA:
Especificaciones tcnicas;
Necesidades
de RRHHCompras.
segn obras;
FV-PG-05
Requisitos legales;
Programade
obra;de calidad;
REGISTROS:
Plan
Recursos humanos y materiales;

Cantidad
de
obras;
Orden de compra;
Programa de la obra;
Gua de despacho;
Listado de subcontratistas
y propietarios.
Plan de prevencin de riesgos y seguridad.
Listado de proveedores;

SALIDAS
PROCESO:
Ficha deDEL
calificacin
de proveedores.
Contratacin
Trabajo
de RRHH;
realizado
de acuerdo a las especificaciones y requisitos.
PROCESOS
RELACIONADOS:
Puesta en marcha.
Distribucin de RRHH;
Ejecucin de las obras.
ContratosDOCUMENTOS
y Subcontratos deDEL
Obra.
SISTEMA:
DOCUMENTOS
DEL SISTEMA:
FV-PG-04
Plan de calidad;
INDICADOR
FRECUENCIA DE
MEDIDA
FV-PG-06 subcontrataciones
arriendos.
Procedimientosyespecficos.
No conformidades cuyas causas estn referidas al proceso de compras:

REGISTROS:
REGISTROS:
(Nmero total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de compras

identificadas en la empresa durante el ao calendario v/s total de no conformidades
Libro de obras;
Listado de contratistas
y propietarios homologados;
emitidas) x 100
SEMESTRAL
evaluaciones
Registros de seguimiento
y medicin del producto.
Registros de
de contratistas.
RELACIONADOS:
PROCESOSPROCESOS
RELACIONADOS:
Ejecucin de Entrega
las obrasy evaluacin de satisfaccin del cliente
CONTROL
DEL PROCESO:
CONTROL DEL
PROCESO:
INDICADOR
INDICADOR
FRECUENCIA
DE MEDIDA
FRECUENCIA DE
MEDIDA
Porcentaje
de holgura
plazo:
promedio al
simple
de la holgura
de plazo de todas las obras
No conformidades
cuyas
causas de
estn
referidas
proceso
de subcontratos
terminadas durante el ao calendario, donde holgura de plazo de cada obra se define como los
o arriendos: (Nmero total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de SEMESTRAL
das corridos hasta que el residente de la obra informe el trmino de sta, dividido por los das de
subcontratos plazo
o arriendos
identificadas
en las
la empresa
durante
el aoencalendario
total del proyecto
incluidas
modificaciones,
expresado
porcentaje.v/s
total de no conformidades emitidas) x 100
Porcentaje de sobrecosto por multas: monto total de multas pagadas durante el ao

calendario dividido por el monto total facturado de las obras, expresado en trminos de porcentaje
SEMESTRAL
SEMESTRAL
Cdigo del elemento:

RC-001
NOMBRE DEL PROCESO:

ENTREGA Y MEDICIN DE SATISFACCIN DEL CLIENTE.
PROPIETARIO:
GERENTE DE OPERACIONES.
Obra terminada de acuerdo a requisitos.
Obra recibida por el Mandante;
Entrega de documentacin requerida por el Mandante;
Resultados de la evaluacin de la satisfaccin del cliente.

Manual de calidad;
Planes de calidad.
REGISTROS:
Actas de recepcin de la obra;
Evaluacin de la satisfaccin del cliente.
Procesos operativos.

INDICADOR
Satisfaccin del cliente: promedio simple de las calificaciones que realizan los
clientes a cada obra de las obras evaluadas durante el ao calendario.
NOMBRE DEL PROCESO:

REVISIN POR LA DIRECCIN.
SEMESTRAL
Cdigo del elemento:

RC-001
PROPIETARIO:
GERENTE GENERAL. 7
Resultados de auditoras;
Retroalimentacin del cliente;
Desempeo de los procesos y conformidad del producto;
Estado de acciones correctivas y preventivas;
Recomendaciones para la mejora;
Informacin sobre cambios que podran afectar al sistema de gestin de calidad de la empresa;
Acciones de seguimiento revisiones por la direccin previas.
Mejora de la eficacia del sistema de gestin de calidad y sus procesos;
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente;
Las necesidades de recursos identificadas;
Objetivos de calidad para el prximo perodo.

Manual de calidad.
REGISTROS:
Acta de revisiones del sistema de gestin por la direccin.
Mejora contina.

INDICADOR
No considera indicador
NOMBRE DEL PROCESO:

MEJORA CONTINUA.
Cdigo del elemento:

RC-001
PROPIETARIO:
GERENTE GENERAL.
Resultados de auditoras;
Anlisis de datos (informe obras, costos);
Anlisis de no conformidades y de productos no conforme;
Acta de revisin por la direccin.
Mejora de la eficacia del sistema de gestin de calidad y sus procesos,
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente;

FV-PG-02 Tratamiento de no conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas;
Manual de calidad.
REGISTROS:
Informes de no conformidades y acciones correctivas;
Informes de acciones preventivas.
Todos los procesos.

INDICADOR
Acciones preventivas: nmero de acciones preventivas implementadas eficazmente

durante el ao calendario en toda la empresa
SEMESTRAL
Acciones correctivas: nmero de acciones correctivas implementadas eficazmente

durante el ao calendario en toda la empresa.
SEMESTRAL
NOMBRE DEL PROCESO:

COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA.
Cdigo del elemento:

RC-001
PROPIETARIO:
GERENTE GENERAL.
Necesidades y requisitos de comunicacin e informacin.
Informacin trasmitida;
Informes.

Manual de calidad.
REGISTROS:
No aplica.
Todos los procesos.

INDICADOR
MEDIDA
FRECUENCIA DE
No conformidades cuyas causas estn referidas al proceso de

comunicaciones: (Nmero total de no conformidades cuya causa se refiera al
proceso de comunicaciones identificadas en la empresa durante el ao calendario v/s
total de no conformidades emitidas) x 100
NOMBRE DEL PROCESO:

CAPACITACIN Y SELECCIN
SEMESTRAL
Cdigo del elemento:

RC-001
NOMBRE DEL PROCESO:

GESTIN DE RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA.
PROPIETARIO:
GERENTE DE OPERACIONES.
Planificacin de la obra;
Requisitos de recursos.
Recursos adecuados y disponibles para la realizacin del proceso productivo.

Manual de calidad.
REGISTROS:
No aplica.
Cdigo del elemento:

RC-001

INDICADOR
No conformidades cuyas causas estn referidas al proceso de

gestin de recursos de maquinaria, equipos e infraestructura:
(nmero total de no conformidades cuya causa se refiera al proceso de
gestin de recursos de maquinaria, equipos e infraestructura
identificadas en la empresa durante el ao calendario v/s total de
no conformidades emitidas) x 100
SEMESTRAL
NOMBRE DEL PROCESO:

REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS.
PROPIETARIO:
GERENTE TCNICO.
Requisitos legales y reglamentarios relacionados con la realizacin del producto, de

acuerdo a bases administrativas.
Procesos que cumplen con los requisitos legales y normativos.

Manual de calidad;
Planes de calidad.
REGISTROS:
Listado de normativa vigente.
Cdigo del elemento:

RC-001

INDICADOR
No conformidades cuyas causas estn referidas a

desconocimiento o no cumplimiento de normativa
aplicable: (nmero total de no
conformidades cuya causa se refiera al desconocimiento o no cumplimiento SEMESTRAL
de normativa aplicable identificadas en la empresa
durante el ao calendario v/s total de no conformidades
emitidas) x 100.
DIAGRAMA DE FLUJO DE ESTUDIO DE LICITACIONES
REG - 01
DF - 01
Cdigo del elemento:

RC-001
Cdigo del elemento:

RC-001
Cdigo del elemento:

RC-001
REG-01 CONTROL DE PLANIFICACION
DIAGRAMA DE FLUJO DE REVISION POR LA DIRECCION
DF - 02
Cdigo del elemento:

RC-001
DIAGRAMA DE FLUJO DE EJECUCION DE OBRA
Cdigo del elemento:

RC-001
DF - 03
REG - 02
Cdigo del elemento:

RC-001
REG-02 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO

MATERIALES
Cono de Abrams
Martillo de goma
Varilla de acero con punta redondeada
Flexometros
PROCEDIMIENTOS
Colocar el Cono sobre una superficie plana, horizontal, firme, no absorbente y ligeramente
humedecida.
Llnese hasta aproximadamente 1/3 de su volumen y compctese el concreto con una

varilla lisa, de acero, de 1,6 centmetros de dimetro y con uno de los extremos
semiesfricos.
La compactacin se hace con 25 golpes de la varilla, con el extremo semiesfrico
impactando al concreto. Los golpes deben repartirse uniformemente en toda la
superficie y penetrando la varilla en el espesor de la capa pero sin golpear la base de
apoyo.
Llnese el Cono con una segunda capa hasta aproximadamente 2/3 del volumen del
mismo y compctese con otros 25 golpes de la varilla, siempre con la punta redondeada
en contacto con el concreto y repartindolos uniformemente por toda la superficie.
Debe atravesarse la capa que se compacta y penetrar ligeramente (2 a 3 cm.) en la capa inferior
pero sin golpear la base de sta.
Llnese el volumen restante del cono agregando un ligero "copete" de concreto y compctese
esta ltima capa con otros 25 golpes de la varilla, que debe penetrar ligeramente en la segunda
capa
Retirar el exceso del concreto con una llana metlica, de modo que el Cono quede perfectamente
lleno y enrasado. Quitar el concreto que pueda haber cado alrededor de la base del Cono.
Sacar el molde con cuidado, levantndolo verticalmente en un movimiento continuo, sin golpes
ni vibraciones y sin movimientos laterales o de torsin que puedan modificar la posicin del
concreto
Se coloca el Cono de Abrams al lado del formado por el concreto y se mide la diferencia de
altura entre ambos.
las probetas deben dejarse almacenadas, sin desmoldar durante 24 horas, en condiciones de
temperatura ambiente de 21 C +/- 6 C, evitando movimientos, golpes, vibraciones y prdida de
humedad.
despus de 24 horas de confeccionadas, las probetas se desmoldan y transportan al laboratorio
para su curado.
OBSERVACIONES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cdigo del elemento:

RC-001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FICHA TECNICA DE AUDITORIA INTERNA
FC - 01
FC - 02
FICHA TECNICA DE CONTROL DE DOCUMENTOS
FC - 03
FICHA TECNICA DE DISTRIBUCION
FC - 04
FICHA TECNICA DE NO CONFORMIDADES
FC - 05
FICHA TECNICA DE PLANIFICACION
FC - 06
FICHA TECNICA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
FC - 07
FICHA TECNICA DE PEDIDO DE MATERIAL
DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTRATACIONES Y ARRIENDOS

CONTRATACION DE PERSONAL
DF - 04
SOLICITUD
DE
PERSONAL
RECEPCION
DE
SOLICITUD
DE
RECEPCION
DEL
CANDIDATO
Y
RECEPCION DE
RESULTADOS Y
SEGUIMIENTO
EVALUACION Y
VALORACION
DEL
CANDIDATO
SEGUIMIENTO
DEL
CANDIDATO
NO
PROCEDE
TERMINO
SI
FORMALIZACIO
N DE LA
CONTRATACION
RECEPCION DE REG- 03
LA
FORMALIZACIO
TERMINO
REG 03 DESCIPCION
DE TRABAJO
ALTA DEL
TRABAJADOR DE
NUEVO INGRESO
CONSTRUCTORA DE DRENES S.A.C.
DESCIPCIN DEL PUESTO DEL

TRABAJO
FECHA:
PUESTO:
REA:
FUNCIN:
FORMACIN REQUERIDA :
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA:
OTROS REQUISITOS:
--------------------------------GERENT
E GENERAL
REGISTR DE MATERIALES COMPRADOS

N
FECHA
DE
N DE
ORDEN DE
RUC
IMPORT
E
PROVEEDOR
COMPRA
COMPRA
TOTAL
------------------------------------------------------------ENCARGADO DE COMPRAS
GENERAL
GERENTE
DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTREGA Y MEDICION DE SATISFACCION

DEL CLIENTE
ENTREGA Y MEDICION
DE SATISFACCION DEL
CLIENTE
El cliente
hace su
pedido
Especificacione
Cumple
con las
s de obra
especificaciones
Pasa el control
Registro de
especificacin
del obra
Control de
calidad de la
empresa
DF - 04
Pasa la revisin
Cliente
Revisin
por la
Obra
satisfecho
ente
del
cliente
entregado
Encuesta
de
satisfacci
DIAGRAMA DE FLUJO DE CAPACITACION Y SELECCIN DEL PERSONAL

Capacitacin y
seleccin del
personal
Convocatoria a
personal
DF- 05
Cumple con los requisitos
Paso el examen
psicolgico
Hay
solucin al problema
Capacitacin
con dos
Enoportunidades
ladetectado
3ra oportunidad
Ir a
Personal
tratamiento
no
solo
contratado
una vez
Paso el examen de
conocimientos generales
Paso
Paso
el la
examen
entrevista
mdico
NECESITADOS
Ficha de
entrevista
Fue seleccionado
Puede firmar el
contrato

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Cdigo del elemento:

Duran Mitma Oscar

Alcamari Ccolque Fredy

Yana Quispe, Jose

Cari Tapia Erick

CALIDAD | REG-01 CONTROL DE PLANIFICACION

Cdigo del elemento:

CALIDAD | REG-01 CONTROL DE PLANIFICACION

Cdigo del elemento:

CALIDAD | REG-01 CONTROL DE PLANIFICACION

Cdigo del elemento:

6.1 PROVISIN DE RECURSOS

CALIDAD | REG-01 CONTROL DE PLANIFICACION

Cdigo del elemento:

7.5.4 Propiedad del cliente

CALIDAD | REG-01 CONTROL DE PLANIFICACION

Cdigo del elemento:

Mapa de Procesos y Fichas de procesos de Constructora DRENES S.A.C.

CHECK LIST Y documentaciones

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

CALIDAD | REG-01 CONTROL DE PLANIFICACION

Constructora DRENES S.A.C, inici sus actividades de construccin el ao 2014.

Es de aplicacin en todos aquellos trabajos en los que se requiere la utilizacin de

documentacin entregada por el cliente, la normativa vigente y los requisitos

Norma ISO 9000: 2005, Sistemas de gestin de la calidad- Fundamentos y

Constructora DRENES S.A.C, ha realizado la determinacin de los procesos

y mejorados de manera continua de acuerdo con los

requisitos de la norma ISO 9001:2008. As mismo se han tenido en consideracin los

Determinacin de la secuencia e interaccin de estos procesos y de los mtodos

Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin para el funcionamiento

Medicin, seguimiento y anlisis, cuando sea aplicable, de la eficacia de

de Gestin de la Calidad - Requisitos, y los diferentes documentos del SGC de

documento en el captulo. Control de los documentos.

funcionamiento del Sistema y se describe la interaccin de los mismos. Con este

instrucciones a seguir para la elaboracin, edicin y actualizacin del PAC de las

documentacin que contempla el SGC. Son documentos que definen la forma

Referencia a los 6 procedimientos generales documentados y exigidos por la

Determinacin e interaccin de los procesos definidos dentro del

4.2.3 Control de los documentos

4.2.4 Control de los registros

Se dispone de un Procedimiento General PC - 02 "Documentos y Registros", en el

e implementacin del SGC, as como de la mejora continua de su eficacia.

Comunica a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos

la satisfaccin de los mismos.

pertinentes dentro de la organizacin.

para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

cumplimiento, como con el propsito de lograr su satisfaccin.

La Direccin General adquiere el compromiso de promover y ordenar los

Continua, asignando los recursos financieros, materiales

El propsito de Constructora DRENES S.A.C

es promover una relacin de

confianza y beneficio mutuo con sus empleados y proveedores para trabajar en

Los objetivos de calidad de Constructora DRENES S.A.C, son establecidos por la

momento que sean medibles y coherentes con la poltica establecida.

No est incluido en ste Manual, sino que se

establecen en el acta de la Revisin por la Direccin.

Adems de los objetivos que se establecen anualmente, se van a controlar los

parmetros que nos permiten efectuar el seguimiento de un proceso a lo largo del

Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad

Constructora DRENES S.A.C, define y documenta la forma de cumplir con los

documentacin que lo integra.

Planificacin de las actividades de calidad de los distintos procesos.