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UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Una Nueva Universidad para el Desarrollo


ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL

MANUAL DE CALIDAD
1. REA DE APLICACIN DEL MANUAL

Este manual de Calidad es aplicado a todos los productos y servicios elaborados por Electro Metal
Mecnica FLORES en sus procesos Metalmecnicos.

2. ARCHIVO DEL MANUAL

El Manual de Calidad se encuentra situado en el archivo del Proceso de Gestin de Calidad, y se


encuentra a disposicin de todo el personal de Electro Metal Mecnica FLORES como documento de
consulta hacia los miembros de la organizacin.

3. MISIN

Electro metal mecnica Flores es una pequea empresa huaracina que se dedica a los trabajos en
torno, fresadoras, cepillo, soldadura y barrenado, adems ofrece el servicio de mantenimiento y
reparacin de maquinaria pesada y liviana.

Est comprometida con el desarrollo de la ciudad, satisfaciendo las necesidades de sus clientes y
fomentando el crecimiento rentable y sostenible del negocio en beneficio de la organizacin y su
entorno.

4. VISIN

Electro metal mecnica Flores, para el ao 2020 se proyecta como una empresa altamente
competitiva y posicionada en el mercado regional satisfaciendo las necesidades de sus clientes,
brindando soluciones eficientes y eficaces en el sector metalmecnico.

5. POLTICA DE CALIDAD

Electro metal mecnica Flores, cumpliendo con su misin busca satisfacer las necesidades de sus
clientes, entregando productos de calidad y al tiempo oportuno, cumpliendo con especificaciones,
requisitos legales y reglamentarios, apoyada en la adecuada seleccin de proveedores y en la formacin
constante del recurso humano, asegurando el mejoramiento continuo de los procesos para alcanzar
precios competitivos y las metas propuestas por los objetivos de calidad dela organizacin.

6. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El sistema de gestin de la calidad est dirigido a toda las reas de la empresa Electro Metalmecnica
FLORES, para su total cumplimiento de acuerdo a la norma ISO 9001 2008.

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7. ORGANIGRAMA

DUEO
(Rodolfo Flores Figueroa)

Contador

Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4

MANUAL DE CALIDAD DE ELECTRO METAL MECNICA FLORES

1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA

ELECTRO METAL MECNICA FLORES es una pequea empresa huaracina dedicada a la fabricacin y
comercializacin de todo tipo de productos de la industria metalmecnica, tales como: estructuras
metlicas, tolvas, repuestos de equipos, piezas metlicas y en general cualquier tipo de maquinaria
industrial.

ELECTRO METAL MECNICA FLORES fue fundada en el ao 2012, por el seor Rodolfo Flores Figueroa

La empresa ha crecido notoriamente en estos aos, ampliando sus instalaciones, implementando


equipos y herramientas en la planta, aumentando el nmero de personal y sobre todo aumentando el
nmero de clientes.

ELECTRO METAL MECNICA FLORES cuenta como clientes principalmente a las mineras, tales como:
Cerro Bayo, Shuntur, Toma la Mano, california, Pacficos Ambientales, etc.

Gerente Genera

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2. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (SGC)

2.1. ALCANCE Y EXCLUSIONES REQUISITOS GENERALES

ELECTRO METAL MECNICA FLORES ha implementado un Sistema de Gestin de Calidad conforme a la


Norma ISO 9001-2008.

ELECTRO METAL MECNICA FLORES posee la capacidad necesaria de recursos e informacin para
llevar a cabo sus trabajos como as tambin para efectuar el seguimiento, medicin y anlisis de los
procesos que se realizan en esta empresa. Se compromete a implementar las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados.

2.2. PROCESOS DE LA EMPRESA E INTERRELACIN DE LOS MISMOS

ELECTRO METAL MECNICA FLORES ha identificado los procesos esenciales para su Sistema de
Gestin de Calidad y la interrelacin entre los mismos, los cuales se describen a travs de su mapa de
procesos.

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R GESTIN GERENCIAL S

E A

Q T

U I

I S

S F
PLANIFICACIN FABRICACIN ENTREGA
I GESTIN MONTAJE A
DE LA DE PARTES Y DEL
COMERCIAL REALIZACIN Y PRUEBA
T ENSAMBLE PRODUCTO C
DEL PRODUCTO
O C

S CONFORMADO I
DE METALES

C N

I C
GESTIN GESTIN DE GESTIN GESTIN CALIDAD
E DE RECURSO FINANCIERA E L
COMPRAS HUMANO INFRAESTRUCTURA
N I

T E

E N

2.3. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

2.3.2. MANUAL DE LA CALIDAD

ELECTRO METAL MECNICA FLORES establece y mantiene el presente Manual de la Calidad, cuyo
contenido es el siguiente:

Visin y Misin de la empresa

Poltica y objetivos de la calidad

Planes de la calidad

Alcance del Sistema de Gestin de Calidad y exclusiones

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Referencia a los Procedimientos generales e instructivos de trabajo

Referencia a los Registros

Descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC

Organigrama de la empresa

Descripcin de las responsabilidades respecto al Sistema de Gestin de Calidad, el mismo se


encuentra definido en las descripciones de puestos.

2.3.3. GESTIN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

ELECTRO METAL MECNICA FLORES ha establecido un procedimiento documentado que define lo


siguiente:

Aprobacin de los documentos antes de su emisin

Estructura, identificacin y contenido de los documentos

Emisin, revisin, actualizacin y nueva aprobacin de los documentos cuando sea necesario

Identificacin de los cambios y del estado de revisin actual

Versiones actualizadas en los distintos puntos de uso

Legibilidad y accesibilidad de los documentos

Identificacin de los documentos externos y control de su distribucin

Previsin del uso no intencionado de documentos obsoletos, identificndolos de manera


adecuada

2.3.4. CONTROL DE LOS REGISTROS

ELECTRO METAL MECNICA FLORES establece y mantiene los registros del SGC como la evidencia
objetiva necesaria para el cumplimiento de los distintos procedimientos generales, de acuerdo a lo
indicado en el procedimiento documentado, en el que se indica lo siguiente:

Controles necesarios para la identificacin

Almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros.

Los registros permanecen legibles e identificables y estn dispuestos en un lugar adecuado para su
posterior recuperacin.

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3. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN

3.1. VISIN, MISIN Y VALORES DE ELECTRO METAL MECNICA FLORES

Visin de ELECTRO METAL MECNICA FLORES

Electro metal mecnica Flores, para el ao 2020 se proyecta como una empresa altamente
competitiva y posicionada en el mercado regional satisfaciendo las necesidades de sus clientes,
brindando soluciones eficientes y eficaces en el sector metalmecnico.

Misin de ELECTRO METAL MECNICA FLORES

Electro metal mecnica Flores es una pequea empresa huaracina que se dedica a los trabajos en
torno, fresadoras, cepillo, soldadura y barrenado, adems ofrece el servicio de mantenimiento y
reparacin de maquinaria pesada y liviana.

Est comprometida con el desarrollo de la ciudad, satisfaciendo las necesidades de sus clientes y
fomentando el crecimiento rentable y sostenible del negocio en beneficio de la organizacin y su
entorno.

Valores de ELECTRO METAL MECNICA FLORES

Responsabilidad: hacemos que los trabajos se realicen con las especificaciones tcnicas
indicadas por el cliente, terminarlas en el tiempo correcto y usando los equipos y herramientas
correctamente y usando las medidas de seguridad debidas.

Eficiencia: hacemos las cosas de la forma en que fueron solicitadas con el mnimo de recursos.

Innovacin: convertimos el conocimiento y las ideas en valor agregado para nuestros clientes y
para la empresa.

3.2. ESTRATEGIAS DE CALIDAD

Nuestras estrategias de la calidad son las siguientes:

Aumentar nuestra insercin en mercados regionales argentinos.

Potenciar nuestro desarrollo en distintas Unidades Estratgicas de Negocios de la construccin.

Preocuparnos por la identificacin de las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

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Trabajar de manera constante en la mejora y el control continuo de nuestros procesos.

Disminuir al mnimo los defectos y re-trabajos en la obra, con el objetivo de maximizar las
utilidades disminuyendo nuestros costos.

Trabajar conjuntamente con nuestros proveedores para el desarrollo sostenido de la calidad de


sus productos.

Generar una organizacin flexible, introduciendo cambios organizacionales continuos en pos de


la eficiencia y eficacia empresarial.

Incrementar la conciencia de nuestro personal con la calidad total y la mejora continua de


nuestros procesos, brindando la capacitacin necesaria para tal fin.

Desarrollar hbitos preventivos en nuestro personal respecto a los riesgos laborales presentes
en nuestras actividades cotidianas

Respetar todas las normativas vigentes establecidas por los organismos nacionales, provinciales
y municipales.

3.3. COMPROMISO DE LA DIRECCIN

El dueo de ELECTRO METAL MECNICA FLORES se compromete con el desarrollo e implementacin


del SGC, efectuando mejoras continuas en dicho sistema, comunicando a la organizacin la importancia
de satisfacer los requisitos explcitos e implcitos del Cliente, la seguridad y salud ocupacional de todos
los que componemos la empresa, como as tambin los legales y reglamentarios.

El dueo establece as su poltica y objetivos de la calidad, efectuando revisiones peridicas al SGC, y


asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para el funcionamiento del mismo.

3.4. ENFOQUE EN EL CLIENTE

El dueo acuerda los requisitos explicitados y no explicitados por el Cliente y cumple a su vez con los
requisitos legales y reglamentarios, asegurndose previamente de que la empresa posee la capacidad
tcnica y econmica necesaria para cumplimentarlos.

La Gerencia Comercial detecta oportunidades del mercado para conseguir nuevos clientes y mantiene
contactos peridicos con los clientes actuales con el fin de detectar nuevas necesidades. A su vez realiza
un seguimiento sobre las obras entregadas para asegurarse la satisfaccin y la validacin por parte del
Cliente.

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La evidencia de estas actividades son los resultados de las encuestas de expectativas y satisfaccin del
cliente.

3.5. POLTICA DE LA CALIDAD

Electro metal mecnica Flores, cumpliendo con su misin busca satisfacer las necesidades de sus
clientes, entregando productos de calidad y al tiempo oportuno, cumpliendo con especificaciones,
requisitos legales y reglamentarios, apoyada en la adecuada seleccin de proveedores y en la formacin
constante del recurso humano, asegurando el mejoramiento continuo de los procesos para alcanzar
precios competitivos y las metas propuestas por los objetivos de calidad dela organizacin.

3.6. PLANIFICACIN

3.6.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

El dueo de ELECTRO METAL MECNICA FLORES se aseguran que los objetivos de la Calidad se
establezcan en todos los procesos comprendidos en su Sistema de Gestin de Calidad, siendo stos
mensurables y acordes a los requerimientos propios de sus servicios y a la poltica de la calidad de la
empresa.

Los objetivos de la calidad son considerados registros de la calidad y sometidos tambin al proceso de
mejora continua.

3.6.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

El dueo de ELECTRO METAL MECNICA FLORES planifica su Sistema de Gestin de Calidad, de


acuerdo a los puntos 2.1 y 2.2 del presente Manual de la Calidad y a los objetivos establecidos.

Se comunican todos cambios y novedades a los diferentes procesos (segn corresponda) con el objeto
de mantener la integridad del Sistema de Gestin de Calidad. La planificacin de la calidad de ELECTRO
METAL MECNICA FLORES est sometida al proceso de mejora continua.

3.7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

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3.7.1. Responsabilidad y Autoridad

ELECTRO METAL MECNICA FLORES define su estructura en el organigrama funcional de la empresa,


que es comunicado a todo su personal. Cabe recordar que el mismo es de carcter general, ya que para
cada obra se define uno en particular que es considerado como un registro de la calidad.

ELECTRO METAL MECNICA FLORES tiene definido un manual donde se detallan las funciones y
responsabilidades del personal que compone la estructura de la empresa.

3.7.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

El dueo, se ha designado el Responsable de Calidad como Representante de la Direccin en materia de


Calidad.

Queda como registro de su designacin, el comunicado enviado por Recursos Humanos a todo el
personal. El representante tiene las siguientes atribuciones:

Establecer, implementar y mantener el SGC de la empresa.

Informar a los involucrados sobre el desempeo del SGC.

Promover la mejora continua del SGC y el cumplimiento de los objetivos fijados.

Planificar y realizar las auditoras internas del SGC.

Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organizacin.

3.7.3. COMUNICACIN INTERNA

El dueo ha definido un sistema de comunicacin con su personal, con el objeto de mantenerlo


informado respecto del cumplimiento de los objetivos de la calidad, de los logros obtenidos y de las
mejoras del SGC.

Los medios a utilizados son los siguientes:

Plan Estratgico

Blog de Comunicacin interna.

Reuniones peridicas informativas acerca del progreso del SGC y del avance del proceso de
mejora continua de la empresa.

Comunicaciones Internas de informacin de inters del empleado.

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Adems, se promueve un sistema de sugerencias por parte del personal con el fin de potenciar el
proceso de mejora continua de la empresa.

3.8. REVISIN POR PARTE DE LA DIRECCIN

3.8.1. GENERALIDADES

El dueo de ELECTRO METAL MECNICA FLORES revisan el estado del Sistema de Gestin de Calidad al
menos una vez al ao a fin de asegurarse su conveniencia, adecuacin y eficacia continua.

Adems, cuando se considere necesario, el Representante de la Direccin y los auditores internos


pueden hacerlo de manera extraordinaria.

La Revisin por la Direccin incluye la evaluacin del proceso de mejora continua al SGC de la empresa.

Se lleva un registro de las distintas revisiones.

Los datos obtenidos en las revisiones se tienen en cuenta como informacin de entrada para el proceso
de mejora continua de la empresa.

3.8.2. INFORMACIN PARA LA REVISIN

A fin de verificar la eficacia y eficiencia del funcionamiento del SGC, el dueo de ELECTRO METAL
MECNICA FLORES toma la siguiente informacin como elemento de entrada:

Estado y resultados de los objetivos de la calidad y de las actividades de mejora.

Estado de las acciones generadas por la revisin por la direccin.

Resultados de las auditorias internas y externas.

Resultados de las encuestas de expectativas y satisfaccin de los clientes.

Desempeo de los proveedores.

Nuevas oportunidades de mejora.

Control de los productos no conformes.

Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas

Anlisis de riesgos

Toda aquella informacin que se considere de importancia al SGC de la empresa.

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3.8.3. RESULTADOS DE LA REVISIN

Los resultados de la revisin de ELECTRO METAL MECNICA FLORES, incluyen las decisiones y acciones
relacionadas con la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos, y la mejora del producto en relacin
con los requisitos del cliente, las necesidades de recursos y la prevencin de los riesgos en las
actividades rutinarias de la empresa.

El dueo de ELECTRO METAL MECNICA FLORES utilizan esta informacin como una herramienta
necesaria para efectuar la planificacin estratgica e identificacin de las oportunidades y amenazas que
posee la organizacin. Los resultados de la revisin son comunicados de manera adecuada al personal
de la organizacin.

4. GESTIN DE LOS RECURSOS

4.1. PROVISIN DE LOS RECURSOS

El dueo y el contador de ELECTRO METAL MECNICA FLORES analizan el presupuesto anual que
asegura la provisin de todos los recursos humanos, econmicos y financieros necesarios para
implementar, mantener y mejorar los procesos relacionados con el Sistema de Gestin de Calidad, de
acuerdo a los objetivos en materia de calidad, seguridad y salud ocupacional de la empresa y la
satisfaccin del Cliente.

Para ello ELECTRO METAL MECNICA FLORES, efecta el clculo de la facturacin de equilibrio
proyectada anual, procurando estar por encima de la misma para cubrir los costos previstos.

4.2. RECURSOS HUMANOS

4.2.1. GENERALIDADES

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ELECTRO METAL MECNICA FLORES, asigna responsabilidades para la ejecucin de las funciones que
afectan a la Calidad de los servicios y la satisfaccin de los Clientes a personal con la educacin,
formacin, habilidades y experiencia adecuada para cada puesto.

Adems, proporciona a su personal, con el objetivo de llegar a las metas impuestas, lo siguiente:

Formacin continua.

Definicin de sus responsabilidades.

Participacin activa en la definicin de los objetivos.

Facilita la comunicacin abierta en todos los mbitos de la empresa.

Atencin de sus necesidades.

Promocin del trabajo en equipo.

Comunicacin de sugerencias y opiniones.

ELECTRO METAL MECNICA FLORES ha establecido un procedimiento documentado en donde asegura


que el personal ingresante que pertenece a la empresa o no (subcontratistas), ha cumplido todas las
condiciones legales y laborales correspondientes. Dicho procedimiento se ejecuta debido al alto ndice
de rotacin de mano de obra directa en el ramo.

4.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN

ELECTRO METAL MECNICA FLORES considera que todo su personal es capacitado para el correcto
desarrollo de sus funciones y para la comprensin de la importancia de ellas dentro de la empresa, en
pos del cumplimiento de los objetivos de la calidad.

Se ha desarrollado un procedimiento, que establece una metodologa para llevar a cabo la gestin de la
formacin de sus empleados que contiene la siguiente informacin: definicin de las necesidades de
capacitacin, registros y evaluacin de la capacitacin y anlisis de la informacin.

4.3. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

ELECTRO METAL MECNICA FLORES posee la infraestructura necesaria y adecuada para la realizacin
de sus actividades.

Cuenta con oficinas ambientadas y con los instrumentos de trabajo necesarios para formar parte de un
clima de trabajo confortable y motivador.

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Cada obra es equipada con las instalaciones necesarias para ejecucin de los trabajos de manera
adecuada y segura, montadas conforme a las normativas vigentes en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional. Nuestras instalaciones estn mantenidas dentro de las condiciones necesarias para
ejecutar las tareas orientadas hacia los objetivos de la empresa.

El ambiente de trabajo de la empresa est de acuerdo a los siguientes tems:

Metodologas de trabajo creativas y motivadoras.

Ergonoma y seguridad del lugar de trabajo.

Ubicacin del lugar del trabajo.

Interaccin social.

Confort del lugar del trabajo.

Evaluacin de riesgos en cada obra con el fin de prevenir su ocurrencia.

Atencin a la formacin preventiva en materia de seguridad y salud ocupacional.

Establecimiento de controles operativos en las actividades que puedan generar riesgos


laborales.

5. REALIZACIN DEL PRODUCTO

5.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

ELECTRO METAL MECNICA FLORES considera necesario para ejecutar sus obras, efectuar la
planificacin de las mismas, de manera que se lleven a cabo en tiempo y forma, en conformidad con los
objetivos de calidad de la empresa.

La planificacin de la realizacin de la obra se realiza de acuerdo al procedimiento documentado. En


dicho procedimiento se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

Los requisitos del producto.

La disponibilidad de los recursos necesarios.

Actividades de verificacin, validacin, seguimiento y ensayo.

Aspectos a tener en cuenta para llevarla a cabo.

La planificacin as definida, se encuentra disponible en el Plan de Avance, el registro de observaciones y


el organigrama de la obra en cuestin.

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5.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

5.2.1. DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

ELECTRO METAL MECNICA FLORES determina los requisitos especificados y no especificados por el
Cliente, y los requisitos legales y reglamentarios, necesarios de cumplir para la utilizacin del producto.

Mediante el SIS CAT ELECTRO METAL MECNICA FLORES identifica los requisitos iniciales y
especificados por Cliente relacionados con el producto.

La identificacin de los requisitos no establecidos por el Cliente se efecta mediante la experiencia e


idoneidad de los recursos humanos de la empresa en la ejecucin de las obras.

5.2.2. REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

ELECTRO METAL MECNICA FLORES, siguiendo lo establecido en el procedimiento documentado,


efecta la revisin de sus contratos.

De esta manera, ELECTRO METAL MECNICA FLORES, no slo asegura que posee la capacidad
necesaria para cumplir con los requisitos especificados, sino que resuelve todas las diferencias
existentes entre los requisitos del contrato y los expresados anteriormente.

Dicho procedimiento contiene lo siguiente:

Identificacin y definicin de los requisitos relacionados con el producto, de los requisitos no


relacionados con el producto y de los requisitos legales y reglamentarios.

Revisin de los requisitos del contrato.

Anlisis de la capacidad empresarial para el cumplimiento de las condiciones contractuales.

Registro de revisin y/o modificacin de la documentacin necesaria para la ejecucin de la


obra. Todas modificaciones que se produzcan en el contrato son comunicadas, segn corresponda, a
cada responsable al cual va dirigido el presente procedimiento.

5.2.3. COMUNICACIN CON LOS CLIENTES

El dueo de ELECTRO METAL MECNICA FLORES, se asegura de que sus clientes estn informados
sobre el producto, evacuando diferentes consultas que le puedan ser efectuadas, aclarando aspectos
sobre las cotizaciones, los contratos, los pedidos, modificaciones y trabajos adicionales.

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La empresa ha previsto un procedimiento documentado donde describe dicho proceso.

Otro medio de comunicacin con la sociedad en general es la pgina de Facebook:

https://www.facebook.com/ electrometalmecanicaflores

5.3. DISEO Y DESARROLLO

ELECTRO METAL MECNICA FLORES realiza las obras para terceros con diseo de sus trabajadores.
Para las obras propias y aquellas en que el Cliente solicita la ejecucin de una obra con diseo incluido,
ELECTRO METAL MECNICA FLORES implementa un procedimiento documentado, en el cual se
describe la metodologa establecida para la gestin del diseo.

5.4. COMPRAS

5.4.1. PROCESO DE COMPRAS

ELECTRO METAL MECNICA FLORES, con el objeto de asegurar que los productos adquiridos cumplen
los requisitos de compra que en cada caso se especifican, implementa un procedimiento documentado,
en el cual se describe la metodologa establecida para la adquisicin de los productos y servicios crticos
solicitados desde las diferentes reas de la empresa.

El tipo de controles y alcance que se les realizan a los proveedores, tienen relacin con la importancia de
los mismos en la Calidad del producto final.

Los proveedores de ELECTRO METAL MECNICA FLORES, han sido seleccionados y evaluados
conforme a su capacidad de proveer los productos conforme a sus requisitos, segn lo establecido en el
procedimiento documentado. La Re-evaluacin de los proveedores se realiza cuando se detecta una
variacin en su desempeo.

5.4.2. INFORMACIN DE LAS COMPRAS

ELECTRO METAL MECNICA FLORES, establece y asegura que la informacin de las compras es
transmitida al proveedor de manera eficaz y eficiente cumpliendo con todos los requisitos.

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La empresa, considera la siguiente informacin de compras necesaria de transmitir al proveedor


aprobado:

Descripcin de las caractersticas, marca y cantidad del producto.

Fecha de necesidad en obra.

Obra que la necesita.

Forma y plazo de pago.

Lugar de entrega.

Precio del producto.

Dicha informacin se expresa en la Nota de compra que es considerada como un registro de la calidad.

5.4.3. VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

ELECTRO METAL MECNICA FLORES, ha desarrollado un procedimiento documentado para la


recepcin, inspeccin, disposicin, identificacin y trazabilidad de los materiales en la obra, con el
objeto de asegurar que los insumos responden a los requisitos especificados en la compra.

A su vez, cuando considera necesario o cuando el cliente lo solicita, efecta las gestiones necesarias
para llevar a cabo visitas a las instalaciones de sus proveedores.

Es poltica de la empresa, realizar el pago a sus proveedores en tiempo y en forma, por lo que ha
definido un procedimiento documentado, en donde se asegura la gestin de los mismos.

5.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

5.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO.

ELECTRO METAL MECNICA FLORES, realiza un control en el proceso de ejecucin de obra de acuerdo
al procedimiento documentado con el objeto de asegurar la calidad del mismo, evitando los desvos y no
conformidades que pudieren surgir durante su realizacin.

Dicho procedimiento contiene la siguiente informacin:

Descripcin de las caractersticas del proceso y del producto.

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Referencia y disponibilidad de procedimientos o instrucciones de trabajo necesarias.

Utilizacin de los dispositivos de control apropiados.

Identificacin de puntos crticos para el control de los procesos.

Condicin de liberacin del producto de una etapa a otra.

Identificacin de problemas posteriores a la entrega de la obra al cliente.

ELECTRO METAL MECNICA FLORES en pos de efectuar la mejora continua de sus procesos, lleva un
Control de Ejecucin de Obra, en donde la aprobacin de una etapa significa el paso a las subsiguientes.

5.5.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

ELECTRO METAL MECNICA FLORES, antes de entregar el producto o servicio terminado realiza una
prueba, para comprobar el buen funcionamiento. Cuando no puede medir y probar el trabajo terminado
sin destruirlo o daarlo antes de entregarlo al cliente valida los procesos de ejecucin.

5.5.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Todos los insumos toman la identificacin dada por el proveedor.

En cuanto a los productos en proceso, se efecta su estado de seguimiento y medicin con el Control de
Ejecucin de Obra.

Se establece la trazabilidad de nuestros productos, cuando es un requisito del cliente, a travs de la


informacin dada por el Plan de Avance, las Notas de Pedido y de Compras, los Certificados de trabajo
de los subcontratistas y otros documentos que se consideren necesarios.

5.5.4. PRESERVACIN DEL PRODUCTO

ELECTRO METAL MECNICA FLORES considera que los insumos, cualesquiera fuera su procedencia y
naturaleza, son identificados, manipulados, almacenados, embalados y protegidos, segn corresponda.

La empresa dispone que la conservacin se efecte en lugares que sean adecuados de acuerdo a su
naturaleza y su posterior utilizacin, por lo que pueden ser dispuestos en el almacn o en la obra o en la
oficina. Siendo esta ltima opcin no recomendada por la empresa.

5.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO

ELECTRO METAL MECNICA FLORES establece que las mediciones se hacen de acuerdo a las
especificaciones indicadas en los planos, respetando las tolerancias indicadas. Los instrumentos a utilizar
en las mediciones son los siguientes: Bernier, huincha, escuadra.

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El proceso de medicin se efecta de acuerdo a las tcnicas de uso conocidas.

Se establece un procedimiento documentado para el control de los dispositivos de medicin y


seguimiento, que contiene la siguiente informacin:

Verificacin de calibracin de los instrumentos de medicin.

Ajuste o reajuste de los instrumentos de topografa.

Condiciones de proteccin contra daos de mantenimiento, manipulacin y almacenamiento.

5.7. ADMINISTRACIN

ELECTRO METAL MECNICA FLORES con el objeto de asegurar sus procesos administrativos,
implementa un procedimiento documentado, en el cual se describe cul es la metodologa establecida
para dichos procesos.

5.8. FACTURACIN Y COBRANZAS

ELECTRO METAL MECNICA FLORES con el objeto de asegurar la facturacin y cobranzas de sus obras
implementa un procedimiento documentado y describe en el Plan de Calidad de cada obra las
particularidades de dicho proceso en la obra.

6. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

6.1. GENERALIDADES

ELECTRO METAL MECNICA FLORES efecta el seguimiento y la validacin de los procesos para
garantizar la conformidad del producto con los requisitos del cliente y del SGC.

Asimismo, se realiza una planificacin para la verificacin peridica del funcionamiento y aplicacin del
Sistema de Gestin de Calidad en cada proceso.

La mejora continua de estos procesos es garantizada a travs de la medicin de los objetivos de la


calidad, que surge de los resultados de las tcnicas estadsticas, las herramientas de la calidad, los
indicadores de calidad, las encuestas de satisfaccin al cliente, los estudios de apoyo, la auto evaluacin
y las auditoras internas y externas al SGC. Tambin se aplican evaluaciones peridicas de peligros y
riesgos laborales, programas, controles, visitas a obras, indicadores de accidentes, incidentes y dems
requisitos necesarios para eliminar y/o minimizar los peligros y riesgos existentes en las actividades que
la empresa realiza en funcin de cumplir con los requisitos de nuestros clientes.

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6.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN

6.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE

ELECTRO METAL MECNICA FLORES, mediante mtodos eficaces y eficientes identifica las reas en
donde se debe mejorar su desempeo en pos de la satisfaccin del cliente.

La informacin para el anlisis, se extrae de la Encuesta de Satisfaccin del Cliente.6.2.2 AUDITORIA


INTERNA

ELECTRO METAL MECNICA FLORES, ha establecido y mantiene un procedimiento documentado R-


PG-8.2.2.-01 para planificar, implementar y registrar auditorias internas de la Calidad, a fin de evaluar la
eficacia del Sistema de Gestin de Calidad conforme a la Norma ISO 9001-2008.

Las Auditorias Internas se programan teniendo en cuenta la naturaleza e importancia del sector a
auditar, y su ejecucin est a cargo de personal independiente de la Gerencia o rea a controlar. Los
resultados de las Auditorias se registran y se transmiten al responsable de la Gerencia o rea auditada, a
fin de que ste adopte las acciones correctivas y preventivas que correspondan, verificando a posteriori
la efectividad de las mismas.

Los informes de las Auditorias Internas y sus recomendaciones son puestos en conocimiento de el
dueo. El responsable de la programacin, preparacin, ejecucin, anlisis y comunicacin del
cronograma de Auditorias Internas es el Representante de la Direccin.

6.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS

ELECTRO METAL MECNICA FLORES, efecta el Control de Ejecucin de la Obra con el objetivo de
establecer un marco para la mejora continua. Con ello garantiza la capacidad de sus procesos para
alcanzar los resultados planificados, detectando la necesidad de aplicar acciones correctivas cuando
pueda ser afectada la conformidad del producto. Dicha informacin se extrae del registro de productos
no conformes.

6.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO

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Mediante el Control de Ejecucin de la Obra, ELECTRO METAL MECNICA FLORES efecta su


seguimiento y medicin, habiendo fijado los puntos de control de acuerdo a lo indicado en el
procedimiento documentado R- PG-7.5-01.

Mediante el Registro de Control de Ejecucin de Obra, la empresa garantiza el seguimiento y aprobacin


de todos los productos durante su etapa de fabricacin.

Es poltica de la empresa no pasar a una etapa posterior del proceso sin haber aprobado la anterior. Una
vez terminada la obra, el cliente es aquel que efecta la validacin de la misma.

6.3 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

ELECTRO METAL MECNICA FLORES, ha establecido y mantiene un procedimiento documentado R-


PG-8.3-01 que asegura que el producto que no cumple con los requisitos especificados, no sea utilizado
inadvertidamente.

Dicho procedimiento contiene la siguiente informacin:

Identificacin, evaluacin, segregacin, disposicin y registro de los productos no conformes.

Personas autorizadas para definir las acciones a tomar con los productos no conformes.

Acciones para prevenir su uso antes de la entrega al cliente.

Adems, se prev la adopcin de acciones correctivas cuando este producto no conforme haya sido
entregado al cliente o haya comenzado su utilizacin.

6.4 ANLISIS DE LOS DATOS

ELECTRO METAL MECNICA FLORES, determina, recopila y analiza los datos apropiados para
garantizar y demostrar la idoneidad y eficacia de su Sistema de Gestin de Calidad, as como para
identificar las acciones de su Mejora Continua. Se tiene como fuente de informacin a los siguientes
tems:

Encuesta de expectativas del cliente.


Encuesta de satisfaccin del cliente.
Control estadstico de la ejecucin de obra.

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Resumen de los productos no conformes.


Anlisis de cada proceso de apoyo.
Acciones correctivas y preventivas.
Auditoras internas y externas.
Evaluacin y re-evaluacin de todos los proveedores de la empresa.
Identificacin de peligros y valoracin de los riesgos laborales.
Revisin de los requisitos legales aplicables.
Anlisis de accidentes e incidentes.
Funcionamiento de controles operativos

Estos tems proporcionan informacin acerca de:

La satisfaccin del cliente.


La conformidad con los requisitos del producto.
Las caractersticas y tendencias de los procesos de la empresa.
El desempeo de los proveedores.
La seguridad y salud del personal.
El desempeo del sistema de gestin de la calidad.

La recoleccin y anlisis de la informacin se realiza de acuerdo al procedimiento documentado

6.5 MEJORA

6.5.1. MEJORA CONTINUA

ELECTRO METAL MECNICA FLORES establece, segn la poltica de la calidad, que su SGC es mejorado
de manera continua con el objetivo de lograr un desarrollo sustentable en cuanto a la calidad de sus
productos y procesos, como as tambin la prevencin de los riesgos laborales de su personal,
proveedores, contratistas, visitas y la comunidad toda.

Para llevar a cabo la mejora continua se tienen en cuenta las fuentes de informacin descriptas en el
punto anterior, incluyendo las revisiones de la direccin de la empresa.

Tambin se ha establecido una metodologa para la Gestin de la Mejora continua, segn se describe en
el procedimiento documentado R-PG-8.5.1-01. Dicho procedimiento contiene la metodologa para:

El desarrollo de las Reuniones de Mejora Continua.

La asignacin de las responsabilidades en las Reuniones de Mejora Continua.

La distribucin de las Reuniones de Mejora Continua.

El seguimiento de las propuestas.

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6.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS

ELECTRO METAL MECNICA FLORES, toma acciones para eliminar las causas de una no conformidad,
requiriendo de un anlisis y estudio detallado de los motivos que la generaron, para evitar su repeticin.
Para ello, ha establecido y mantiene un procedimiento documentado R-PG-8.5.2/3-01, que incluye:

Revisin de las No Conformidades tanto de los productos terminados como en proceso,


incluyendo los reclamos y quejas de los clientes.

Investigacin de las causas que motivaron las no conformidades.

Evaluacin, determinacin e implementacin de la accin correctiva a adoptar para evitar la


repeticin de las no conformidades observadas.

Registro de los controles necesarios para evaluar la eficacia de las acciones correctivas.

Revisin de las acciones correctivas tomadas.

Identificacin de riesgos laborales significativos.

Desvos en los procedimientos de trabajo y que hayan generado accidentes.

Desvos generados por incidentes repetitivos en obra.

6.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS

ELECTRO METAL MECNICA FLORES, con el fin de prevenir la ocurrencia de no conformidades


potenciales, aplica las acciones preventivas correspondientes en cada caso.

Para la aplicacin, el seguimiento y la verificacin de estas acciones ha establecido un procedimiento


documentado R-PG-8.5.2/3-01, que incluye:

La determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas.

La Evaluacin de la necesidad de actuacin para prevenir la ocurrencia de las no conformidades.

La determinacin, implementacin y registro de las acciones necesarias.

La revisin de las acciones tomadas.

Registro de los controles necesarios para evaluar la eficacia de las acciones preventivas.

Todas ellas necesarias para atacar preventivamente situaciones que pudieran derivar en no
conformidades mayores en la prestacin del servicio ofrecido por nuestra empresa, como as tambin
en situaciones que pudieran poner en riesgo la identidad fsica y la salud de toda persona que trabaje en

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nuestra empresa, sea sta personal estable, contratados, subcontratistas, visitas, clientes y/o partes
interesadas.

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