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No Conformidades Frecuentes
No Conformidades Frecuentes
NO CONFORMIDADES FRECUENTES
ISO 9001:2008
HEDERA CONSULTORES
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INTRODUCCIN
En este documento se pretende enumerar las no conformidades ms frecuentes detectadas
durante las auditoras de sistemas de gestin de calidad basados en la norma ISO 9001:2008.
Qu es No Conformidad?
Una no conformidad es el incumplimiento de algn requisito expresado por la
propia norma ISO 9001:2008, la documentacin del sistema de gestin de la calidad o
la legislacin aplicable al producto o servicio
Qu es una Auditora?
La auditora de un sistema de gestin de la calidad ISO 9001:2008 es un proceso
sistemtico en el que se persigue conocer el grado de cumplimiento de los
requisitos. Los incumplimientos detectados son documentados como no
conformidades.
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4.2.Requisitos de la documentacin
4.2.2. Manual de la calidad
No aparece citado explcitamente el alcance del sistema de gestin
No aparece la planificacin del sistema indicando la interaccin de los procesos y los
documentos en los que se describen
Ausencia de justificacin de exclusiones
No aparecen citados todos los procedimientos correspondientes a cada uno de los requisitos
de la norma
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5. Responsabilidad de la direccin
5.1. Compromiso de la direccin
Nota: Este apartado define requisitos muy generales que se desarrollan en el resto de puntos
del epgrafe 5.
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5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de la calidad
Establecimiento de objetivos no medibles y generales (por ejemplo: "reducir las averias")
Establecimiento de objetivos que no contemplen aspectos de la calidad (por ejemplo
trabajar nicamente con objetivos de facturacin)
Falta de programacin o planificacin para el cumplimiento de los objetivos, falta de
definicin de tareas para la consecucin de los objetivos
Falta de definicin de responsabilidades y recursos necesarios para la consecucin de
objetivos
Insuficiente seguimiento del cumplimiento de los objetivos de calidad
No consecucin de objetivos o desviacin de los valores esperados en los seguimientos sin la
correspondiente accin correctiva para analizar causas de la desviacin y aportar una solucin
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6.3. Infraestructura
Insuficiente identificacin de equipos en el plan de mantenimiento de las instalaciones
Incumplimiento de las rutinas de mantenimiento establecidas en el plan o ausencia de la
evidencia escrita de tal actividad
Ausencia de registro de actividades de mantenimiento correctivas
Incumplimiento del plan de prevencin de incendios. Mantenimiento de extintores
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7.4. Compras
7.4.1. Proceso de compras
No existen evidencias documentadas del cumplimiento de los criterios de seleccin de los
proveedores
No existen criterios para la realizacin de la evaluacin peridica del comportamiento de los
proveedores
No todos los proveedores que afectan a la calidad del producto o servicio se encuentran
seleccionados o evaluados
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8.5. Mejora
8.5.1. Mejora continua
Nota: Este apartado es una recopilacin de las herramientas que aporta la norma para
emprender acciones de mejora: poltica, objetivos, auditoras, anlisis de datos, acciones
correctivas y preventivas y revisin por la direccin.
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