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Auditora interna
Actividad: Evaluacin de un proceso del Sistema de Gestin de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Integrantes del grupo:
1. Sandra Vsquez
2. Claudia Milena Zamora C
Lder del grupo: Claudia Milena Zamora C
Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado
de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para
lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditora al proceso
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).
Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro
puntos:
1) Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas
que se realizarn durante la auditora interna del proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de
procesos).
POSIBLES PREGUNTAS:
1. DOCUMENTACION LEGAL?
2. HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?
3. CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO
BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE S.A.?
4. ARCHIVO?
5. ACCIONES CORRECTIVAS
Estas preguntas son unas de las ms importante y reiterativas al
momento de una AUDITORIA en BUSSINESS AND MANAGEMENT
ADVICE.
INICIO DE LA AUDITORIA
Designacin de equipo y auditor.
Lder.
Denticin de objetos y alcance.
Viabilidad.
Contacto inicial.
II.
REVISION
DE
LA DOCUMENTACION
MANAGEMENT ADVICE S.A.
BUSSINESS
AND
IV.
V.
VI.
DE
INFORMACIN
SOLICITADA
CARGO
Mdico General
Psicloga
Optmetra
Fonoaudiloga
FIRMA
FIRMA
EN
Andrs Forero
Patricia Romero
Administrador
Recepcionista
FECHA: 2014-03-27
HORA: 12:00 PM
LUGAR: BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE MOCOA
OBSERVACIONES:
ELABORADO REVISADO APROBADO
DIRECTOR TECNICO GERENTE
ASISTENTE
DE
CALIDAD
Hallazgos: 0
AREA DE PSICOMOTRIZ. Presentada por la doctora anglica Toro con CC
40.552.987 de puerto ass, registro 50-8874
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
AREA DE OPTOMETRIA. Presentada por la doctora Yuli Triana con CC
1.558.020.023 de Mocoa, registro 2258
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
AREA DE FONOAUDIOLOGIA. Presentada por la doctora Kelly Buitrago
con CC 68.524.023 de Villagarzn, registro 5257
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
Romero (recepcin)
Jorge Cabrera
CC 19.302.002
Coordinador.
Conclusiones
Modo de entrega:
Criterios de evaluacin
Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011,
para la ejecucin de auditoras.
Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de hallazgos de
auditora.
Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin a un
proceso organizacional.