Habitantes:

Tasa de crecimiento:
Poblacin Objetivo:

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poblacin
6720
6886
7056
7230
7409
7592
7779
7972
8169
8370
8577

6720
2.47%
100%

GPC
0.51
0.52
0.52
0.53
0.53
0.54
0.54
0.55
0.55
0.56
0.56

Generacin per cpita (Kg)

Tasa de crec. Prom. Anual

Gener.
Diaria
(TM)
3.43
3.55
3.67
3.80
3.93
4.07
4.21
4.36
4.51
4.67
4.83

Gener.
Anual (TM)
1251
1295
1340
1387
1435
1485
1537
1591
1647
1704
1764

0.51
1%

Almacenamiento
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mercado Central
m3/da
N Cont.
1.2
2
1.21
2
1.22
2
1.24
2
1.25
2
1.26
2
1.27
2
1.29
2
1.30
2
1.31
2
1.33
2

Av. de la Cultura
m3/da
N Cont.
1.5
2
1.52
2
1.53
2
1.55
2
1.56
2
1.58
2
1.59
2
1.61
3
1.62
3
1.64
3
1.66
3

Jr. Csar Vallejo

m3/da
N Cont.
1
2
1.01
2
1.02
2
1.03
2
1.04
2
1.05
2
1.06
2
1.07
2
1.08
2
1.09
2
1.10
2

TOTAL
N Cont.
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7

Contenedores
a Comprar
6

7
26

Disposicin Final
Densidad
Material de Cobertura
% no reaprovechable

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Generacin
Anual
1251
1295
1340
1387
1435
1485
1537
1591
1647
1704
1764

60%
25%
8%

Densidad
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%

No
Material de Reaprovech Volumen No
Cobertura
able
Reapr. (m3)
25%
8%
75
25%
8%
78
25%
8%
80
25%
8%
83
25%
8%
86
25%
8%
89
25%
8%
92
25%
8%
95
25%
8%
99
25%
8%
102
25%
8%
106
10 Aos
911
Profundidad
( 4m )
228
Ms rea
Administrtiv
a ( 30% )
296

No entra al proyecto

m3
m2

m2

No entra al proyecto

Demanda
Capacitacin:

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Almacena Recolecci
Capacitaci
m.
n
Disp. Final
n
6
1251
75
3
6
1295
78
6
6
1340
80
9
6
1387
83
9
6
1435
86
9
6
1485
89
9
6
1537
92
9
7
1591
95
9
7
1647
99
9
7
1704
102
9
7
1764
106
9

Difus.Sensib.
6720
6886
7056
7230
7409
7592
7779
7972
8169
8370
8577

Oferta Actual
Se cuenta para recoleccin con:
1 camin de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 aos de antigedad
La recoleccin se da 3 veces por semana en 2 turnos
52.14 semanas por ao

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Almacena Recolecci
Capacitaci Difusin
m
n
Disp. Final
n
Sensibiliz.

Oferta Optimizada
%
Ao 1:
Ao 2:

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Se aumenta la recoleccin de 3 a 4 das por semana

Se incorpora 1 turno adicional en cada da de trabajo
Almacena Recolecci
Capacitaci Difusin
m
n
Disp. Final
n
Sensibiliz.

Balance Oferta - Demanda

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Almacenamiento
DEM
OF
BAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Recoleccin
DEM
OF
BAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Disposicin Final
DEM
OF
BAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Capacitacin
DEM
OF
BAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Difusin-Sensibilizacin
DEM
OF
BAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

COSTOS SIN PROYECTO ( a precios de mercado )

Personal y obligaciones sociales

Operacin y mantenimiento de la unidad
Otros gastos
COSTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO

36000
18000
6000

INVERSIN ALTERNATIVA 1
(Soles)

Expediente tcnico (5% de Infraestructura)

Infraestructura
Equipos y maquinarias
Capacitacin, difusin y sensibilizacin
Mitigacin ambiental
Gastos generales ( 10% )
Otros gastos ( 2% )

TOTAL INVERSIN (ALTERNATIVA 1)

Ao 0
Ao 5
45000
900000
30000
150000
30000
40000
115000
23000

INVERSIN ALTERNATIVA 2
(Soles)

Expediente tcnico (5% de Infraestructura)

Infraestructura
Equipos y maquinarias
Capacitacin, difusin y sensibilizacin
Mitigacin ambiental
Gastos generales ( 10% )
Otros gastos ( 2% )
TOTAL INVERSIN (ALTERNATIVA 2)

45000
900000
30000
30000
40000
100000
20000

Flujo de Caja Alternativa 1

Los costos de personal, operacin y mantenimiento y de otros gastos crece al 2% anual.
0
Expediente Tcnico
Infraestructura
Maquinaria y Equipos
Capacitacin
Mitigacin Ambiental
Gastos Generales
Imprevistos
Personal
O&M
Otros Gastos
TOTAL
Flujo Alternativa 1
Flujo sin proyecto
Flujo Incremental 1

172800
12000
12000

10

Flujo de Caja Alternativa 2

Los costos de personal, operacin y mantenimiento, otros gastos y de alquiler de camin crecen al 2% an
El costo de alquiler de 1 camin empieza en el ao 6 y es inicialmente S/. 60,000.
0
Expediente Tcnico
Infraestructura
Maquinaria y Equipos
Capacitacin
Mitigacin Ambiental
Gastos Generales
Imprevistos
Personal
O&M
Otros Gastos
Alquiler de 1 camin
TOTAL
Flujo Alternativa 2
Flujo sin proyecto
Flujo Incremental 2

172800
12000
12000

camin crecen al 2% anual.

10