REQ

UISIT
NU
O
AC SUB.
ME SECCI
OBJ
CUM CI OBJE
RA
N
ETO
PLIMI N TO
L
ENT
O

Se
Se
R
Doc
ea
um
liz OBSE ent OBSE
a? RVACI a? RVACI
ONES
ONES
SN
S N
I O
I O

4.Sistema de gestin de la calidad

4.1 REQUI
SITOS
GENE
RALES

DE
BE

Est
able NA
cer

SGC X

Doc
ume NA
ntar

SGC X

Impl NA
eme
ntar

SGC X

Man
tene NA
r

DE
BE

SGC X

Mej Eficaci
SGC X
orar a

Proce
Det
sos
ermi
del
nar
SGC

Orga
nizac X
in

Det Secue Proc X

ermi ncia e esos
nar Intera
ccin

Aseg
urars
Criteri
Det
e de
os y
ermi
proc X
mtod
nar
esos
os
efica
ces
Dispo
nibilid
ad,
Ase inform
Proc
gur acin
esos
arse y
segui
mient
o
Segui
mient
o,
Rea
Proc
medici
X
lizar
esos
n y
anlisi
s
Impl Las
Proc X
eme accion esos
ntar es

No
hay
Dispo
nibilid
X ad
para
los
emple
ados

DE
BE

Ges
Proce
tion
sos
ar

SGC X

Ase
Contr
gur
olar
arse

Proc
esos
contr
atad
X
os
exter
nam
ente

Defi
NA
nido

SGC X

DE
BE

4.2 Requisitos de la documentacion

4.2 GENE
.1 RALID
ADES

DE
BE

Incl
uir

Declar
acione
s
docu
menta
das

Polti X
ca
de
Calid
ad y
de
Objet
ivos
de
Calid

Realiz X
ados
por el
equipo
de
trabajo
.

ad

Manu
al de
calida
d

Docu
ment
os
del
SGC

Proce
dimien
tos
docu
SGC X
menta
dos y
requisi
tos
docu Proc X
mento esos
sy
registr
os
para
la
eficaz
plane
acin,
opera
cin y
contro

Cada
activid
ad
tiene
un
SPT.

Por
medio
X
del
SPT.
X

4.2 MANU
.2 AL DE
CALID
AD

DE
BE

Est
Alcan
able
ce
cer

SGC

Man
Alcan
tene
ce
r

SGC

Est Proce SGC

able dimien
cer tos
docu
menta
dos y
refere
ncias

Man
tene
r

Est
able
cer

Man
tene
r

4.2 CONT
.3 ROL
DE
LOS
DOCU
MENT
OS

DE
BE

Est
able
cer

Proce
dimien
tos
docu
menta
dos y
refere
ncias
Descri
pcin
de
intera
ccin
entre
los
proce
sos
Descri
pcin
de
intera
ccin
entre
los
proce
sos
NA

SGC

SGC

SGC

Proc X
edim
iento
docu
ment
ado

Para
X
la
Stand
arizaci
n

Para
tener
registr
os que
indiqu
en
como
se
debe
hacer

las
activid
ades.

docu
mento
s
antes
de su
emisi
n

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

EL
Lder
UBN
deter
mina
si el
docum
ento
esta
bien
orienta
do.

docu
mento
Rev
sy
isar
aprob
arlos

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

El
Lder
de
UBN

Apr
oba
r

Act
uali
zar

docu
mento
sy
aprob
arlos

Proc
edim
iento
docu
ment
ado

Identic
an
cambi
ase
os y
gur
estad
arse
o de
versio
nes

Proc
edim
iento
docu
ment
ado

dispon
ibles
en
Ase punto
gur s de
arse uso
las
versio
nes

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

EL
Contro
l Piso
entreg
a los
format
os a
utilizar
en
cada
puesto
.

docu
mento
Ase s
gur legible
arse s e
identifi
cables

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

Para
entend
er la
utilida
d del
registr
o.

Ase Identifi Proc X

gur cacin edim
arse y
iento
contro docu
l de
ment
docu ado
mento
s
extern

Se
lleva
un
control
de lo
que se
entreg
a y se
recibe

os si
la
empre
sa lo
deter
mina

CONT
ROL
4.2 DE
.4 LOS
REGIS
TROS

DE
BE

Uso
de
docu
mento
s
Pre
obsole
veni
tos e
r
identifi
carlos
adecu
adam
ente
contro
les
para
identifi
car,
almac
enar,
Est proteg
able er,
cer recup
erar,
retene
ry
dispon
er de
registr
os

al
almac
n.

Proc
edim
iento
docu
ment
ado

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

No
estn
a la
vista
X
de los
operar
ios.

Para
tener
eviden
cia de
cada
accin
.

5. Responsabilidad de la direccin
5.1 COMP
ROMIS
O DE
LA
DIREC
CIN

DE
BE

Pro
porc
iona
r

Evide
ncia
del
compr
omiso
y
mejor SGC
x
x
a
contin
ua de
su
eficaci
a
los
requi
Evide
sitos
ncia
del
del
client
compr
e,
x
x
omiso
legal
comu
es y
nicand
regla
o
ment
arios
Evide Polti x estas x
ncia
ca
eviden
del
de
cias
compr calid
son
omiso ad
dadas
establ
al
eciend
coordi
o
nador
y lder
de la

estos
registr
os son
dados
a los
lderes
de la
UBN

UBN

Evide
ncia
del
compr
omiso
asegu
rando
Evide
ncia
del
compr
omiso
llevan
do

Objet
ivos
de
calid
ad
Revi x
sin
por
la
direc
cin

existe x
un
proced
imient
o
sobre
revisi
n de la
direcci
n en
cuanto
al
mejora
miento
del
sistem
a

ENFO
QUE
5.2 AL
CLIEN
TE

5.3 POLTI
CA DE
LA
CALID
AD

DE
BE

DE
BE

Evide
ncia
del
compr
omiso
asegu
rando

Disp
onibil
idad
x
de
recur
sos

Deter
minaci
n y
cumpli
Ase
mient
gur
o de
arse
los
requisi
tos del
cliente

satisf
acci
n del x
client
e

Ase Adecu Polti x

gur ada al ca
arse prop de
sito de calid
la
ad
organi
zacin

existe
n
proced
imient
os que
demue
stran
que
x
hay
recurs
os
dispon
ibles
para la
UBN
se
cumpl
e con
los
requisi
tos del
cliente
x
y se le
da
garant
a por
el
produc
to
cumpl x
e con
los
requisi
tos
establ
ecidos

no lo
ha
aproba
do el
lder
de la
UBN

por la
iso
9001

Incluy
a
compr
omiso
de
cumpli
r
requisi
tos
mejor
ar
contin
uame
nte su
eficaci
a
Propo
rcione
s un
marco
de
refere
ncia
de los
objetiv
os de
calida
d

Polti
ca
de
x
calid
ad

Polti x
ca
de
calid
ad

cumpl
e

no lo
ha
aproba
do el
lder
de la
UBN

no lo
ha
aproba
do el
lder
de la
UBN

Comu
nicada
y
enten
dida

Polti
ca
de
calid
ad

Revis
ada

Polti
ca
de
calid
ad

5.4 Planificacion
5.4 OBJETI
.1 VOS
DE LA
CALID
AD

DE
BE

Ase Se
gur establ
arse ecen
en
funcio
nes y
nivele
s
pertin
entes

Objet x
ivos
de
calid
ad

se
x
realiza
ron los
objetiv
os de
calida
d
tenien
do
como
marco
de
refere
ncia
las
situaci
ones
que

no lo
ha
aproba
do el
lder
de la
UBN

deben
mejora
rse y
control
arse
en la
UBN
5.4 PLANIF
.2 ICACI
N DEL
SISTE
MA DE
GESTI
N DE
LA
CALID
AD

DE
BE

Ase
gur
arse
cumpli
r los
requisi
tos
segn
4.1,
como
los
objetiv
os de
calida
d

planif
icaci
n
x
del
SGC

planifi
car e
imple
menta
r
cambi
os

mant x
ener
la
integ
ridad
del
SGC

se ha
imple
menta
do un
SGC y
existe
n
mecan
ismos
que
x
asegur
an la
correct
a
planifi
cacin
del
sistem
a
existe x
un SC
definid
oe
imple
menta
do al
cual
se le
puede

existe
un
proced
imient
o
docum
ento
que lo
respal
da

Hay
proced
imient
os
docum
entado
s que
respal
dan
los

n
realiza
r
cualqu
ier tipo
de
cambi
os

cambi
os de
mejora

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

RESPO
NSABI
5.5 LIDAD
.1 Y
AUTOR
IDAD

5.5 REPRE
.2 SENTA
NTE
DE LA
DIREC
CIN

DE
BE

DE
BE

respo
nsabili
dades
Ase
y
gur
autori
arse
dades
definid
as
desi Tiene
gna respo
r
nsabili
dad y
autori
dad

Com
unica
das
en la
Orga
nizac
in
Mie x
mbro
de la
direc
cin
de la
orga
nizac
in

Hay
respon
sabilid
ades y
x
autorid
ades
definid
as
Hay
x
un
repres
entant
e de la
direcci
n de
nivel
directi
vo

existe
un
organi
grama
que
define
los
cargos
y
funcio
nes
existe
un
proced
imient
o
docum
ento
que lo
respal
da

establ
ecen,
Ase imple
Proc
gur mente
x
esos
arse n y
manti
enen

Info Sobre SGC x

rma el
r
dese
mpe
oy
necesi
dad
de
mejor
a

Este
repres
entant
e se
asegur
ar que
se
establ
ezcan,
imple
mente x
n y se
mante
ngan
los
proces
os
neces
arios
para
SGC
Este
x
repres
entant
e se
encarg
a de
notific
ar el
desem
peo y
la
mejora
del
SGC

existe
un
proced
imient
o
docum
ento
que lo
respal
da

se
crean
unos
registr
os que
lo
respal
da

Promu
evan
Ase la
gur toma
arse de
concie
ncia

COMU
NICACI
5.5
N
.3
INTER
NA

DE
BE

Requ
isitos
del
x
client
e

Comu
nicaci
n
dentro
Ase
de la
gur
SGC x
organi
arse
zacin
y su
eficaci
a

es la
autorid
ad
para
propor
cionarl
e la
satisfa
ccin
del
cliente
x
cuand
o no
se
esta
cumpli
endo
con
los
requisi
tos
se
tiene
establ
ecido
los
proces
os de
comun x
icaci
n
apropi
ados
dentro
de la
UBN

existe
un
proced
imient
o
docum
ento
que lo
respal
da

5.6 Revisin por la direccin

GENE
5.6
RALID
.1
ADES

DE
BE

5.6 INFOR
.2 MACI
N DE
ENTRA
DA
PARA
LA
REVISI
N

DE
BE

interv
alos
planifi
cados
para
asegu
rarse
Rev de la
isar conve
nienci
a,
adecu
acin
y
eficaci
a
Incl Result
uir
ados
de
audito
rias

SGC x

Revi x
sin
por
la
direc
cin

Se
hacen
revisio
nes
peridi
cas
del
x
funcio
namie
nto del
sistem
a de
gesti
n
los
x
resulta
dos de
las
auditor
ias
son
dados
al lder
de la
UBN

existe
un
proced
imient
o
docum
ento
que lo
respal
da

se
mantie
nen
unos
registr
os

Retro
alimen
tacin
del
cliente
Dese
mpe
o de
los
proce
sos y
confor
midad
del
produ
cto
Estad
o de
accion
es
correc
tivas y
preve
ntivas

Revi
sin
por
la
direc
cin

Revi
sin
por
x
la
direc
cin

Revi x
sin
por
la
direc
cin

en la
revisi
n se
evala
la
confor
x
midad
de los
proces
os y
produc
to
se
x
toman
accion
es
para la
mejora
de los
proces
os y
produ

se
hacen
registr
os por
las
revisio
nes

Accio
nes
de
segui
mient
o de
revisio
nes

Revi
sin
por
x
la
direc
cin

Cambi
os
que
afecta
n al
SGC

Revi
sin
por
x
la
direc
cin

Reco
mend
acione
s para
la
mejor
a

Revi x
sin
por
la
direc
cin

Se
hacen
revisio
nes
peridi
cas
para
x
asegur
ar el
cumpli
miento
de los
requisi
tos

se
hacen
registr
os por
las
revisio
nes

se
toman
accion
es
para la
x
mejora
de los
proces
os y
produ

se
hace
un
registr
o para
las
accion
es
pertine
ntes
que
deben
realiza
rse

se
hacen
recom
endaci
ones
por
escrito
o por

medio
de
reunio
nes
5.6 RESUL
.3 TADOS
DE LA
REVISI
N

DE
BE

Incl
uir

Mejo
ra de
efica
Decisi
cia
ones y
del
x
accion
SGC
es
y
proc
esos
Decisi
ones y
accion
es

Mejo x
ra
del
prod
ucto
seg
n
requi
sitos
del
client
e

se
crea
un
plan
de
x
accin
para la
mejora
del
SGC
se
x
toman
accion
es
correct
ivas
que
asegur
en el
cumpli
miento
de los
requisi
tos del
cliente

existe
un
proced
imient
o
docum
ento
que lo
respal
da

Decisi
ones y
accion
es

nece
sidad
es
x
de
recur
sos

se
evala
y se
hace
una
cotiza
cin
de los
recurs
os
x
neces
arios
que se
requie
ran
para la
mejora
del
produc
to

se
hace
un
registr
o de
las
decisio
nes y
de los
recurs
os que
se
necesi
ta para
su
determ
inada
aproba
cin

6 Gestin de los recursos

6.1 PROVI
SIN
DE
LOS
RECRS
OS

DE
BE

Det NA
ermi
nar

Recu X
rsos

Se
observ
a que
se
necesi
ta

Pro
porc
NA
iona
r

Por
medio
de los X
pedido
s

Recu
X
rsos

Impl
Recur
eme
SGC
sos
ntar

Man
Recur
tene
SGC X
sos
r

Mej Eficaci SGC X

orar a

Se
tiene
invent
arios

Satis
facci
Au
Recur n
men
X
sos
del
tar
client
e

Se
investi
ga
peridi
camen
te en
que se
puede
mejora
r

6.2 Recursos humanos

GENE
6.2
RALID
.1
ADES

DE
BE

6.2 COMP
.2 ETENC
IA,
FORM
ACIN
Y
TOMA
DE
CONCI
ENCIA

DE
BE

Ser
com
pete
nte

Requ
Perso
isitos
nal
del
X
Comp
Prod
etente
ucto

Comp
Det etenci
ermi a del
nar perso
nal
Pro
porc
iona
r

Requ
isitos
del
X
prod
ucto

Forma Com X
cin o pete
accion ncias
es

Por
medio
de
X
Forma
ciones

Para
esto
estn
los
registr
os

por
medio
de
Forma
ciones

Para
esto
estn
los
registr
os

6.3 INFRA
ESTRU
CTURA

DE
BE

Accio
Eval nes
uar Toma
das

Efica
X
cia

Contri
bucin
Ase al
gur logro
arse de
objetiv
os

Pers
onal
cons
cient
e de
sus
activi
dade
s

Man
tene NA
r

Regi
stros
de
X
com
pete
ncias

Det Confo Infra X

ermi rmida estru
nar d del ctura
produ (esp
cto
acios
de
traba
jo,
equi
pos,
servi
cios

Cada
vez
que
hay

de
apoy
o)

Infra
estru
ctura
(esp
acios
Confo de
Pro
rmida traba
porc
d del jo,
X
iona
produ equi
r
cto
pos,
servi
cios
de
apoy
o)
Man Confo Infra X
tene rmida estru
r
d del ctura
produ (esp
cto
acios
de
traba
jo,
equi
pos,
servi
cios
de
apoy

o)

AMBIE
NTE
6.4 DE
TRABA
JO

DE
BE

Confo
Det rmida
ermi d del
nar produ
cto

Ambi
ente
de
X
traba
jo

Confo
Ges rmida
tion d del
ar
produ
cto

Ambi
ente
de
X
traba
jo

7 Realizacin del producto

7.1 PLANIF
ICACI
N DE
LA
REALIZ
ACIN
DEL

DE
BE

Pla Realiz Proc x

nific acin esos
ar
del
produ
cto

PROD
UCTO

Realiz
Des acin
Proc
arro del
x
esos
llar produ
cto

ser
coh
ere
nte

DE
BE

Requi
sitos
de
otros
proce
sos

Det
ermi
nar Objeti
vos y
Requi
sitos

SGC x

Prod
x
ucto

Establ Prod x
ecer
ucto
proce
sos y
docu
mento
sy
propor
cionar
recurs
os

no se
hacen
registr
os

DE
BE

Activid
ades y
criteri Prod
x
os de ucto
acept
acin

Regist
ros de Prod
x
eviden ucto
cia

Metod
Pre ologa Orga
sent de
nizac x
arse opera in
cin

7.2 Procesos relacionados con los clientes

7.2 DETER
.1 MINACI
N DE
LOS
REQUI
SITOS
RELAC
IONAD
OS
CON
EL
PROD
UCTO

DE
BE

Det
ermi
nar Requi
sitos
espec
ficos

Requ
isitos
del
x
client
e

Requi
sitos
no
establ
ecidos

Requ
isitos
del
client
e

Requi
sitos
del
produ
cto

Requ x
isitos
Lega
les y
Regl
ame
ntari
os

no se
realiza
, por
que se
consid
era
que se
x cumpl
e solo
con
los
requisi
tos
establ
ecidos

no hay
docum
entos
ni
registr
os de
los
requisi
tos no
establ
ecidos

Requi
sitos
adicio
nal
7.2 REVISI
.2 N DE
LOS
REQUI
SITOS
RELAC
IONAD
OS
CON
EL
PROD
UCTO

DE
BE
Rev
NA
isar

Requ
isitos
del
x
client
e

Requ
isitos
del
x
Prod
ucto

Ante
s de
prop
Efe
Revisi orcio
ctua
x
n
nar
rse
un
prod
ucto
Ase NA
Defin x
gur
idos
arse
los
requi
sitos
del
prod
ucto

NA

Difer
encia
s del
pedi
do y x
los
expr
esad
os

Capac
idad
de
cumpli Orga
r con nizac x
requisi in
tos
definid
os

DE
BE

Con Acept
firm acin
ar

Requ
isitos
del
client
e

x los
requisi
tos del
cliente
siempr
e
deben
de ir
docum
entado
para
su
previa
acepta
cin

no hay
un
proced
imient
o que
compr
uebe
la
capaci
dad de
cumpli
miento
N/A

7.2 COMU
.3 NICACI
N
CON
EL
CLIEN
TE

Docu
ment
acin
modi
ficad
ay
x
pers
onal
cons
cient
e

DE
BE

Ase
gur NA
arse

DE
BE

Det Inform Disp x

ermi acin, osici
nar consul n
tas,
para
contra la
tos,
com
modifi unica
cacion cin
es y
efica
retroal z con
iment el
acin client
e

Cuand
o se
efect
an
cambi
os en
los
requisi
tos del x
produc
to se
comun
ica a
cliente
sy
provee
dores
x

Se
hacen
registr
os de
noved
ades
en
cuanto
a la
comun
icacin

Inform
acin,
consul
tas,
contra
impl
tos,
eme
modifi
ntar
cacion
es y
retroal
iment
acin

7.3 Diseo y desarrollo

Disp
osici
Se
n
hacen
para
registr
la
os de
com
noved
unica x
x ades
cin
en
efica
cuanto
z con
a la
el
comun
client
icacin
e
SE ESCLUYE PORQUE
LE CORRRESPONDE A
I+D

7.4 Compras
7.4 PROC
.1 ESO
DE
COMP
RAS

DE
BE

Cumpl
Ase
e los
gur
requisi
arse
tos

Prod
ucto
x
Adqu
irido

Dep Tipo y
end grado
er
de
contro
l al
prove
edor y
produ
cto

Impa x
cto
del
Prod
ucto
Adqu
irido

no se
tiene
un
registr
o de la
revisi
n
No
existe
un
docum
ento
donde
se
registr
e la
evalua
cin y

reeval
uacin
del
produc
to

Prov
Eval Produ
eedo x
uar ctos
res

Sel Produ Prov x

ecci ctos
eedo
ona
res
r

el
x
provee
dor es
tambi
n una
UBN y
esta
tiene
las
condic
iones
optima
s para
sumini
strarn
os el
produc
to

7.4 INFOR
.2 MACI
N DE
LAS
COMP
RAS

DE
BE

el
provee
dor es
tambi
n una
Criteri
UBN y
os de
esta
Est selecc
tiene
Prov
able in,
las
eedo x
x
cers evalua
condic
res
e
cin y
iones
reeval
optima
uacin
s para
sumini
strarn
os el
produc
to
se
tienen
registr
Regist
os del
Man
Prov
ros de
buen
tene
eedo x
x
result
funcio
rse
res
ados
namie
nto del
provee
dor
Des Produ La
x La
x
cribi cto a infor
UBN
r
compr maci
solo
ar
n
tiene
de
esta
las
respon
com
sabilid
pras
ad

Requi
sitos
de
Des
aprob
cribi
acin,
r
calific
acin
y SGC

La
infor
maci
n
de
las
com
pras

Ase Prove
gur edor
arse

Adec
uaci
n de
los
requi
sitos
de
com

cuand
o se
solicita
una
compr
a para
un
plan
de
accin
La
UBN
solo
tiene
esta
respon
sabilid
ad
cuand
x
x
o se
solicita
una
compr
a para
un
plan
de
accin
x La
x
UBN
solo
tiene
esta
respon
sabilid
ad

se
hacen
registr
os de
solicitu
d para
la
compr

pra

VERIFI
CACI
N DE
LOS
7.4
PROD
.3
UCTOS
COMP
RADO
S

DE
BE

cuand
o se
solicita
una
compr
a para
un
plan
de
accin

Produ
cto
Est
Insp
cumpl
able
ecci x
a los
cer
n
requisi
tos

Produ
cto
impl
Insp
cumpl
eme
ecci x
a los
ntar
n
requisi
tos

Verific
acin
Est y
able mtod
cer o de
liberac
in

Infor
maci
n
x
de
com
pra

7.5 Operaciones de produccin y de servicio

7.5 CONT
.1 ROL
DE LA
PROD
UCCI
NY
PREST
ACIN
DEL
SERVI
CIO

DE
BE

Condi
plan
ciones
ifica
contro
r
ladas

Condi
Llev ciones
ar
contro
ladas
Incl
uir

Dispo
nibilid
ad de
inform
acin
Dispo
nibilid
ad de
instruc
ciones
de
trabaj
o

prod
ucci
n y la
prest
x
acin
del
servi
cio
prod
ucci
n y la
prest
x
acin
del
servi
cio
Cond
icion
es
x
contr
olad
as
Cond x
icion
es
contr
olad
as

Uso
de
equip
o
apropi
ado
Dispo
nibilid
ad y
uso,
segui
mient
oy
medici
n
Imple
menta
cin
del
segui
mient
oy
medici
n
Imple
menta
cin
de
activid
ades,
entreg
ay
posentreg
a

Cond
icion
es
x
contr
olad
as

Cond
icion
es
x
contr
olad
as

Cond
icion
es
x
contr
olad
as

Cond
icion
es
x
contr
olad
as

7.5.2 Validacin de los procesos

de las operaciones de
produccin y de servicio

IDENTI
FICACI
7.5 N
.3 TRAZA
BILIDA
D

DE
BE

Se escluye porque
industrias haceb no
tiene diseos
especiales que
necesiten validacin

Por
Iden medio
Prod
tific s
x
ucto
ar
adecu
ados

Requ
isitos
,
segui
x
mien
to y
medi
cin

Identifi
Con cacin
Prod
trola y
x
ucto
r
registr
os

Estad
Iden
o de
tific
produ
ar
cto

7.5 PROPI
.4 EDAD
DEL
CLIEN
TE

DE
BE

Cui
dar

Mientr
as
estn
en la
organi
zacin

Bien
es
del
client
e

Iden Sumin Bien

tific istrad es
ar
os
del
para
client
incorp e
orar el
produ
cto

Este
requisi
to no
aplica
para la
UBN,
no
tenem
os la
x respon
sabilid
ad
directa
con
las
propie
dades
del
cliente
x Este
requisi
to no
aplica
para la
UBN,
no
tenem
os la
respon
sabilid
ad
directa
con
las
propie
dades

No
aplica

No
aplica

del
cliente

Veri
ficar

Prot
ege
r

Bien
es
del
client
e

Bien
es
del
client
e

Este
requisi
to no
aplica
para la
UBN,
no
tenem
os la
x respon
sabilid
ad
directa
con
las
propie
dades
del
cliente
x Este
requisi
to no
aplica
para la
UBN,
no
tenem
os la
respon

No
aplica

No
aplica

Salv
agu
ard
ar

Bien
es
del
client
e

Info Perdid Bien

rma a del es
r
bien y del
mante client
ner
e
registr
os

sabilid
ad
directa
con
las
propie
dades
del
cliente
Este
requisi
to no
aplica
para la
UBN,
no
tenem
os la
x respon
sabilid
ad
directa
con
las
propie
dades
del
cliente
x Este
requisi
to no
aplica
para la
UBN,
no
tenem

No
aplica

No
aplica

os la
respon
sabilid
ad
directa
con
las
propie
dades
del
cliente
7.5 PRESE
.5 RVACI
N
DEL
PROD
UCTO

DE
BE

Proce
so
Pre
intern
serv
oy
ar
entreg
a
Incl
uir

Identifi
cacin
,
manip
ulaci
n,
embal
aje,
almac
enami
ento y
protec
cin

Conf
ormi
dad
con
los
x
requi
sitos
del
prod
ucto
Pres x
erva
cin
del
prod
ucto

Pres
erva
Apli Partes
cin
cars constit
del
e
utivas
prod
ucto

7.6 Control de los equipos de

medida y seguimiento

Se escluye porque
no se utilizan
equipos de
medicion

8 Medicin, anlisis y mejora

8.1 GENE
RALID
ADES

DE
BE

Segui Los
mient proc
esos
pla o ,
medici
nif
X
car n,
anlisi
sy
mejor
Imp a.
lem
ent
ar

No
hubo
inform
X acin,
slo
se
lleva
un
tablero
pero
no hay
docum
entos

De
La
mo
confor
stra
midad
r

Los
requi
sitos
X
del
prod
ucto

Ase
La
gur
confor SGC X
ars
midad
e

X No
hay
inform
acin
de
este
requisi
X to

Mej La
ora eficaci SGC X
r
a

Co
mp
ren
der

Las
tcnic
as
estad
SGC
sticas,
y el
alcanc
e

8.2 Medicin y seguimiento

SATISF
ACCI
8.2
N DEL
.1
CLIEN
TE

8.2 AUDIT
.2 ORIAS
INTER
NAS

DE
BE

DE
BE

De
acue
rdo a
la
perc
epci
n del
Segui
client
Re mient e
o de
resp X
aliz
la
ar inform ecto
al
acin
cum
plimi
ento
de
los
requi
sitros
En
Lle tiemp
os
var planifi
cados

Det
er
mi
nar

Si es
confor
me a
lo
planifi
cado y
a los
requisi

Audit
oras
inter
nas

Audit
orias
Inter
nas
del
SGC

No
hay
segui
miento
docum
entado
X
que
ayude
a
tomar
decisio
nes

Si se
realiza
Hay
auditor
un
as,
docum
X aunqu X
ento
e no
que se
se
llena.
planifi
ca.
X No
X No
hay
hay
planifi
una
cacin
planific
acin

tos

Se ha
imple
menta
do y
se
manti
ene
de
maner
a
eficaz
pla Estad
nif o,
car import
ancia
de los
proce
sos y
reas
a
audita
r.

Audit
orias
Inter
X
nas
del
SGC

Audit
orias
Inter
nas
del
SGC

Est
imple
menta
do
pero
falta
mante
nerse

X No
X
hay
planifi
cacin

Se
encue
ntra en
el
proced
imient
o

Result
ados
de
audito
ras
previa
s

Prog
rama
de
X
Audit
orias

Respo
nsabili
dades
y
requisi
tos
para
planifi
Est car y
abl realiza
ece r
audito
r
rias

Prog
rama
de
X
Audit
orias

Proc
edim
Regist iento
X
ros
docu
ment
ado

Proc

Inf
edim
or Result iento
X
ma ados docu
ment
r
ado

SEGUI
MIENT
OY
8.2 MEDICI
.3 N DE
LOS
PROC
ESOS
8.2 SEGUI
.4 MIENT
OY
MEDICI
N
DEL
PROD
UCTO

DE
BE

DE
BE

Medici
n de
los
proce
Apl sos
ica del
SGC
r
cuand
o sea
aplica
ble
Cumpl
imient
o de
Ha los
cer requisi
tos del
produ
cto

Me
dir

Re
aliz
ars
e

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

Falta
establ
X ecer el
docum
ento

Segu
imie X
nto

Carat
ersitc Segu
as del imie
produ nto
cto
Etapa
s
apropi
adas
con
las
dispos
icione
s
planifi

Cum X
plimi
ento
de
los
requi
sitos
del
prod
ucto

No se
hace
X este
segui
miento
Para
X
esto
estn
las
NOS y
las 3
etapas

Falta
establ
X ecer el
docum
ento

cadas

ma
nte NA
ner

8.3 CONT
ROL
DEL
PROD
UCTO
NO
CONF
ORME

DE
BE

As
eg
ura
rse

Preve
nir su
uso o
entreg
a no
intenci
onado
s

Proc
eso
de
realiz
acin
del
prod
ucto
Evid
encia
de
conf
ormi
dad
con
criter
ios
de
acep
taci
n

No se
difund
e al
person
X al
X
nuevo
para
mante
nerse
X
X

definir
contro
les,
Est respo
able nsabili
cer dades
y
autori
dades
Toma
ndo
accion
es
Trat para
ar
elimin
ar la
no
confor
midad
Trat Autori
ar
zando
su
uso,
liberac
in o
acept
acin
por
una
autori
dad

Prod
ucto
no
conf
orme
X
se
identi
fica y
contr
ola

No
hay
registr
X os de
lo que
se
hace

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado
Prod X
ucto
no
conf
orme

Toma
ndo
accion
es
Trat para
ar
impedi
r su
uso o
aplica
cin
Toma
ndo
accion
es
apropi
adas
a los
efecto
Trat
s
ar
reales
o
poten
ciales
de la
no
confor
midad
Nueva
verific
acin
So para
met demo
erse strar
su
confor
midad

Prod
ucto
no
X
conf
orme

Prod
ucto
no
X
conf
orme

Prod
ucto
no
X
conf
orme

No
hay
inform
acin
X
de
este
docum
ento

8.4 ANLI
SIS DE
DATOS

DE
BE

Det
ermi
nar Datos
apropi
ados
de la
idonei
dad,
Rec eficaci
opil a y
ar
evalua
cin
de la
mejor
a
contin
Ana ua
lizar

Incl
uir

NA

Requ
isitos
del
X
prod
ucto

SGC

No
hay
X
inform
acin

SGC X

Dato X
s
gene
rado
s del
resul
tado
del
segui
mien
to y
medi
cin

Dato
s
gene
rado
s del
Pro Satisf
resul
porc accin
tado
X
iona del
del
r
cliente
segui
mien
to y
medi
cin
Confo
rmida
Pro d de
Infor
porc los
maci
X
iona requisi
n
r
tos del
produ
cto
Pro Caract Infor X
porc erstic maci
iona as y
n
r
tende
ncias
de los
proce
sos y
produ
ctos

no hay
docum
X entos
para
esto

Pro
Prove
porc
edore
iona
s
r

no hay
docum
X entos
para
esto

Infor
maci X
n

8.5 Mejora
8.5 MEJOR
.1 A
CONTI
NUA

DE
BE

Mej Uso
Infor
orar de
maci
poltic n
a de
calida
d,
objetiv
os,
result
ados
de
audito
rias,
anlisi
s de
datos,
accion
es
correc
tivas y
preve
ntivas
y
revisi
n por
la

X Apena
s se
est
imple
menta
ndo
todo el
sistem
a en la
UBN

direcci
n

8.5 ACCIO
.2 NES
CORR
ECTIV
AS

DE
BE

Elimin
ar
causa
Tom
Acci
s de la
ar
ones
No
confor
midad
Rev Las
isar no
confor
midad
es

Acci X
ones
para
elimi
nar
las
caus
as
de
las
no
conf
ormi
dade
s

Es
compe
tencia
del
Coordi
nador

No se
ha
establ
ecido
X un
docum
ento
para
esto
X Por
medio
de los
e-mail

Las
causa
Det s de
ermi las no
nar confor
midad
es

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

Neces
idad
de
Eval
adopt
uar
ar
accion
es

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

Accio
Det
nes
ermi
neces
nar
arias

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

Impl Accio
eme nes
ntar neces
arias

Proc X
edim
iento
docu
ment
ado

8.5 ACCIO
.3 NES
PREVE
NTIVA
S

DE
BE

Result
ados
Reg de las
istra accion
r
es
tomad
as

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

Eficaci
a de
las
Rev
accion
isar
es
correc
tivas

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

Det
ermi NA
nar

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

Hay
un
proced X
imient
o

Rev Las
isar no
confor
midad
es

Acci X
ones
para
elimi
nar
caus
as
de
conf
ormi
dade
s
pote

X No se
docum
enta
las
accion
es que
se
realiza
n

ncial
es

Las
causa
Det s de
ermi las no
nar confor
midad
es

Eval
uar

Det
ermi
nar

Neces
idad
de
actuar
para
preve
nir la
no
confor
midad
Accio
nes
neces
arias

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

Proc
edim
iento
docu
ment
ado

X Anqu
e si
ah un
proced
imient
o pero
no se
realiza

X No
existe
docum
ento

Accio
Impl
nes
eme
neces
ntar
arias

Proc
edim
iento
X
docu
ment
ado

No
existe
X
docum
ento

Result
ados
Reg de las
istra accion
r
es
tomad
as

Proc
edim
iento
docu
ment
ado

No
existe
X
docum
ento

Eficaci
a de
las
Rev
accion
isar
es
correc
tivas

Proc
edim
iento
docu
ment
ado

No
existe
X
docum
ento