Formulación y Evaluación

1.
FORMULACIN Y EVALUACIN
1.1 Horizonte de Evaluacin

El perodo de evaluacin de un PIP comprende el perodo de ejecucin del proyecto (que puede ser
mayor a un ao) ms un mximo de diez (10) aos de generacin de beneficios. Dicho perodo deber
definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del Ciclo del Proyecto. Para el caso de
infraestructura educativa, se considerar un perodo de beneficios de 10 aos.
Para el presente PIP, se considera que la Etapa de Preinversin tendr una duracin de 01 mes, la etapa
de Inversin una duracin de 08 meses y la Etapa de Post Inversin, 20 aos.
En detalle, se precisa que la Etapa de Inversin considera un plazo de 03 meses para el desarrollo del
Expediente Tcnico y Capacitacin, 05 meses para la construccin de la infraestructura educativa
incluyendo el proceso de liquidacin.
Cuadro N 25: HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
Alternativa N 01 Alternativa N 02
Fases
ACTIVIDADES
Duracin
Duracin
I
PREINVERSION (meses)
01 mes
01 mes
INVERSION (meses)
08 meses
08 meses
Expediente Tcnico - Capacitacin
03 meses
03 meses
II
Construccin de Infraestructura (ejecucin fsica:
05 meses
05 meses
3 meses a 06 meses hasta la liquidacin)
POST INVERSION (aos)
concluido la obra se iniciara la etapa de O&M
III
Operacin y mantenimiento
10 aos
10 aos
Fuente: Elaboracin propia
1.2
Proyeccin de la Demanda
1.2.1 Demanda Potencial y su Proyeccin

Para la proyeccin de la demanda potencial de cada grupo de edad, durante todo el horizonte del
proyecto, utiliza la tasa de crecimiento de la poblacin de los grupos de edad respectivos.
Cuadro N 26: DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIN
Poblacin
segn edad
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
TOTAL
Inversin
2013
298
330
360
318
360
285
1,951
Perodo de Post Inversin

2014
286
320
348
309
348
276
1,887
2015
274
311
337
301
336
266
1,825
Fuente: Elaboracin propia con datos del INEI.
2016
263
302
326
293
324
258
1,766
2017
253
293
315
285
313
249
1,708
2018
243
284
305
277
303
241
1,653
2019
233
276
295
270
292
233
1,599
2020
223
268
285
263
282
225
1,546
2021
214
260
276
256
273
218
1,497
2022
206
252
267
249
263
211
1,448
2023
197
245
258
242
254
204
1,400
1.2.2 Demanda Efectiva y su proyeccin

a) Demanda Efectiva sin proyecto
Es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente demandar el servicio educativo,
independientemente de la ejecucin del PIP. La proyeccin de esta demanda se realiza asumiendo,
generalmente, que las tasas de matrcula se mantendrn en el horizonte de evaluacin.
En el Cuadro N 27, en atencin a las Nminas de Matrcula de los ltimos 05 aos de la IE N
16179, se presenta la cantidad de poblacin escolar.
Cuadro N 27: REGISTRO DE MATRCULAS PROMEDIO EN LA IE N 16179
Grados
2008
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
TOTAL
Matrcula de los ltimos 5 aos

2009
2010
2011
6
9
3
9
9
7
4
5
8
6
4
4
7
6
2
8
10
4
40
43
28
12
6
3
8
7
6
42
2012
4
5
4
9
2
2
26
Fuente: Elaboracin propia con datos Acta de Matrcula
En el Cuadro N 28, se presentan las tasas de matrcula por cada grado del nivel primario.
Cuadro N 28: TASA DE MATRCULA PROMEDIO EN LA IE N 16179
Tasa de Matrcula (%)
Grados
2009
-0.50
0.50
0.33
-0.25
0.00
0.33
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
2010
0.50
0.00
0.25
-0.33
-0.14
0.25
2011
-0.67
-0.22
0.60
0.00
-0.67
-0.60
Promedio
2012
0.33
-0.29
-0.50
1.25
0.00
-0.50
-0.08
0.00
0.17
0.17
-0.20
-0.13
-0.01
Fuente: Elaboracin propia con datos Acta de Matrcula
En el Cuadro N 29, se presenta la proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto.

Cuadro N 29: PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
Poblacin segn
edad
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
Matrcula
Ao de
Inversin
2012
2013
4
5
4
9
2
2
26

2014
4
5
4
9
2
2
26
2015
4
4
5
4
9
2
28
2016
4
4
4
5
4
9
30
2017
4
4
4
4
5
4
25
2018
4
4
4
4
4
5
25
2019
4
4
4
4
4
4
24
2020
4
4
4
4
4
4
24
2021
4
4
4
4
4
4
24
2022
4
4
4
4
4
4
24
2023
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
4
4
4
24
b) Demanda Efectiva con proyecto

Es diferente a la demanda efectiva sin proyecto, se calcula sin es que en el proyecto se consideran
intervenciones para modificar las actitudes de la poblacin afectada en relacin con la demanda
efectiva del servicio. La proyeccin de esta demanda se realiza para cada uno de los grados,
tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a
lograr, progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluacin. Entre las metas, se planten:
-
Reducir tasa de desercin

Reducir tasa de desaprobacin
Teniendo en cuenta la Nmina de Matrcula del Ao Escolar 2013, y que las tasas de desaprobacin
y retirados, no tienen una incidencia significativa, se considera que los alumnos que estn en el
primer grado, continuarn al ao siguiente en el grado superior y as sucesivamente.
Por otro lado, se ha identificado que la disponibilidad de los padres de familia de enviar a sus hijos al
colegio es alta y el incremento en la poblacin en el segmento de 3 a 5 aos, motivo por el cual el
crecimiento en el horizonte de evaluacin se presenta en el Cuadro N 30.
Cuadro N 30: PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
Ao de
Poblacin Matrcula
Inversin
segn edad
2012
2013
1er grado
4
4
2do grado
5
4
3er grado
4
5
4to grado
9
5
5to grado
2
9
6to grado
2
2
26
29

2014
4
4
4
5
5
2
24
2015
5
4
4
4
5
5
27
2016
5
5
4
4
4
5
27
2017
2018
4
5
5
4
4
4
26
4
4
5
5
4
4
26
2019
2020
6
4
4
5
5
4
28
7
6
4
4
5
5
31
2021
2022
7
7
6
4
4
5
33
2023
8
7
7
6
4
4
36
9
8
7
7
6
4
41
1.2.3 Proyeccin de la Oferta

a) Oferta Actual
Infraestructura
La Institucin Educativa actualmente presta el servicio educativo en el nivel primario a 26 alumnos, en
referencia al Ao Escolar 2012, distribuidos en 02 aulas multigrado, una de ellas con el 1, 2 y 3
grado de primaria y otra con el 4, 5 y 6. No cuenta con ambientes administrativos y en cuanto a los
ambientes complementarios se cuenta con almacn-comedor y cocina, los servicios higinicos se han
instalado con 02 inodoros sin tratamiento, pues solo descarga a un pozo ciego.
Cuenta con un espacio deportivo de 582 m2 con plataforma de concreto equipado con arcos de fulbito y
tablero para bsquet, no cuenta con cerco perimtrico
Nmero de Turnos
El servicio educativo se brinda solo en el turno de la maana.
Nmero de Docentes
La Institucin Educativa cuenta con dos docentes, uno de ellos, tambin desempea el cargo de
director.
Cuadro N 31: PLANA DOCENTE DE LA IE N 16179 LA NUEVA ESPERANZA

Cargo
Jornada
Laboral
Condicin
1 CALDERN TUESTA, Ruth Matilde
Director
Profesor
30 horas
Nombrado
2 SARMIENTO CHUQUE, Gerardo
Profesor
30 horas
Nombrado
Apellidos y Nombres
Tiempo de
Servicios
en la IE
12 aos 11
meses
21 aos 11
meses
Equipamiento Educativo
El mobiliario escolar no est adecuado a las edades de los alumnos, son de madera y presentan
deterioro notorio.
Cuadro N 32: OFERTA ACTUAL
Turno
Maana
Grados
Seccion
1, 2, 3
4, 5, 6
Unica
Unica
Total
N Alumnos Aulas que

Ao 2012
ocupa
13
13
26
rea del
aula m2
A1
A2
60.80
59.98
ndice Mn.
(m/Alum.)
4.68
4.61
Estado
Actual
Malo
Malo
b) Oferta Real
La oferta real es la poblacin escolar por nivel, turno, seccin y aula que podra atenderse en
condiciones adecuadas, para el presente caso es 58 alumnos.
Cuadro N 33: OFERTA REAL
Turno
Grados
1, 2, 3
4, 5, 6
Nivel Educativo: primaria
Maana
Seccion
Unica
Unica
N Alumnos Aulas que

Ao 2012
ocupa
13
13
26
Nmero
ndice Mn.
Mximo de
(m/Alum.)
Alumnos
60.80
2.10
29
59.98
2.10
29
58
rea del
aula m2
A1
A2
c) Oferta Optimizada
Las actuales condiciones de la infraestructura educativa, a pesar de contar un rea mayor a 50m2, las
condiciones iluminacin natural y ventilacin no se ajustan a los estndares sectoriales, por lo que la
oferta optimizada se considera CERO.
Cuadro N 34: OFERTA OPTMIZADA
Turno
Maana
Grados
Seccion
1, 2, 3
4, 5, 6
Unica
Unica
N Alumnos Aulas que

Ao 2012
ocupa
13
13
26
A1
A2
Nmero
ndice Mn.
Mximo de
(m/Alum.)
Alumnos
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
0
rea del
aula m2
En el Cuadro N 34, se presenta la oferta optimizada en el horizonte de evaluacin

Cuadro N 35: PROYECCIN DE LA OFERTA OPTMIZADA SIN PROYECTO
Turno Grados Seccion

Maana
1, 2, 3 Unica
4, 5, 6 Unica
Aulas rea ndice N

que del aula Mn. Alumnos
ocupa m2 (m/Alum Ao 2012
A1
0.00
0.00 13
A1
0.00
0.00 13
26
Ao 0
Proyeccin 2014-2023
2013 2014 2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4
Balance Oferta Demanda

La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se obtiene de la
comparacin entre la proyeccin de demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de oferta
optimizada, para el presente caso. En el Cuadro N 36, se presenta el Balance Oferta Demanda
Cuadro N 36: BALANCE OFERTA-DEMANDA, POR GRADO, TURNO Y SECCIN
Aulas rea ndice

N
Turno Grados Seccion que del aula Mn. Alumnos
ocupa m2 (m/Alum.) Ao 2012
1, 2, 3 Unica
0
0.00
0.00 -13
Maana
4, 5, 6 Unica
0
0.00
0.00 -13
Ao 0
Proyeccin 2014-2023
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13 -12 -13 -14 -14 -13 -14 -17 -20 -22 -24
-16 -12 -14 -13 -12 -13 -14 -14 -13 -14 -17
-29 -24 -27 -27 -26 -26 -28 -31 -33 -36 -41
1.3
Planteamiento Tcnico las Alternativas de Solucin
1.3.1
Localizacin
La IE N 16179, se ubica en el terreno su propiedad con un total de 806.25m2 dentro de la localidad
de La Nueva Esperanza del distrito de Santa Rosa, Provincia de Jan en el Departamento de
Cajamarca. El referido lote de terreno es urbano sin indicativos de vulnerabilidad ante riesgos y por
lo tanto, apto para proyectar nueva infraestructura previa demolicin de la existente.
1.3.2
Tamao
Se ha calculado a partir de la brecha Oferta-Demanda, en el caso particular de las aulas, se ha
determinado que durante el horizonte de evaluacin IE N 16179, atender a un total de 41 alumnos
entre los grados 1 al 6 de primaria, sin embargo, en atencin a las Normas para el Proceso de
Racionalizacin de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas
Pblicas de la Educacin Bsica y Tcnico Productiva, aprobada mediante Decreto Supremo N
005-2011-ED, se ha adoptado como tamao de aula estndar para el nivel primario y zona rural,
48m2 con capacidad para 30 alumnos cada una.
En atencin a lo anterior, en el Cuadro N 37 y Cuadro N 38, se detalla el dimensionamiento del
proyecto en atencin a los lineamientos del Sector Educacin a travs de la Oficina Nacional de
Infraestructura Educativa OINFE.
Cuadro N 37: CUADRO DE METAS PROPUESTAS

ALTERNATIVA N 01
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD PARCIAL TOTAL
MDULO PEDAGGICO
02 Aulas Multigrado
m2
48.00
2
96.00
Servicios Higinicos para Alumnos
m2
26.00
2
52.00
MDULO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
m2
Direccin
13.00
1
13.00
m2
Cocina
18.00
1
18.00
m2
Despensa
8.85
1
8.85
m2
Almacn
13.00
1
13.00
m2
Alojamiento
18.00
1
18.00
m2
SSHH Docentes
4.30
2
8.60
m2
SUM - Comedor
55.00
1
55.00
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
Construccin de Cerco Perimtrico de Muro de
Ladrillo (Incluye Portada de Ingreso), malla olmpica
ml
170.00
1
170.00
y cercos vivos
200.00
1
200.00
reas de Circulacin
m2
200.00
1
200.00
Canaletas de Evaluacin Pluvial
ml
1
1
1.00
Asta de Bandera y Estrados
Glb
CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Construccin de Cisterna
m3
10.00
1
10.00
Construccin de Tanque Elevado
m3
5.00
1
5.00
CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
Construccin de Tanque Sptico
m3
8.00
1
8.00
Construccin de Pozo Percolador
m3
3.00
1
3.00
CONFECCIN DE MOBILIARIO ESCOLAR
Und.
41
1
41
Sillas Unipersonales de madera tornillo
Und
41
1
41
Mesa Rectangular Individual de madera tornillo
Und
1
1
1
Escritorio para Director
Und
Escritorio para Profesor
2
1
2
Und
Silla para Profesor/Director
3
1
3
Und
Estante de Madera Cedro
4
1
4
Und
Armario de Madera
4
1
4
EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS
Juego
1
1
41
Menaje para Cocina
Mesa y Sillas Rectangular para 06 personas para
Juego
7
1
7
Comedor y otro usos
Und
6
1
6
Mdulo para XO
Juego
Equipamiento Bsico de Cocina
1
1
1
Cuadro N 38: CUADRO DE METAS PROPUESTAS

ALTERNATIVA N 02
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD PARCIAL TOTAL
MDULO PEDAGGICO
02 Aulas Multigrado
m2
48.00
2
96.00
Servicios Higinicos para Alumnos
m2
26.00
2
52.00
MDULO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
m2
Direccin
13.00
1
13.00
m2
Cocina
18.00
1
18.00
m2
Despensa
8.85
1
8.85
m2
Almacn
13.00
1
13.00
m2
Alojamiento
18.00
1
18.00
m2
SSHH Docentes
4.30
2
8.60
m2
SUM - Comedor
55.00
1
55.00
CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO
m2
Plataforma Deportiva Multiusos
600.00
1
600.00
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
Construccin de Cerco Perimtrico de Muro de
Ladrillo (Incluye Portada de Ingreso), malla olmpica
ml
170.00
1
170.00
y cercos vivos
200.00
1
200.00
reas de Circulacin
m2
200.00
1
200.00
Canaletas de Evaluacin Pluvial
ml
1
1
1.00
Asta de Bandera y Estrados
Glb
CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Construccin de Cisterna
m3
10.00
1
10.00
Construccin de Tanque Elevado
m3
5.00
1
5.00
CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
Construccin de Tanque Sptico
m3
8.00
1
8.00
Construccin de Pozo Percolador
m3
3.00
1
3.00
CONFECCIN DE MOBILIARIO ESCOLAR
Und.
41
1
41
Und
41
1
41
Und
1
1
1
Und
2
1
2
Und
3
1
3
Und
4
1
4
Und
Armario de Madera
4
1
4
EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS
Juego
1
1
41
Menaje para Cocina
Mesa y Sillas Rectangular para 06 personas para
Juego
7
1
7
Comedor y otro usos
Und
6
1
6
Mdulo para XO
Juego
1
1
1
1.3.3
Tecnologa
El planteamiento tcnico de alternativas se realiza bajo los parmetros tcnico normativos del
MINEDU y el Reglamento Nacional de Edificaciones.
La edificacin a considerar es de un piso y considera especificaciones tcnicas como: cimentacin
de concreto armado, columnas y vigas de concreto armado, muros y tabique de ladrillo, pisos
cermicos, falso cielo raso, puertas y ventanas de madera, techo aligerado de concreto a dos aguas,
cobertura con teja andina e instalaciones elctricas y sanitarias empotradas, construccin de
sistema de abastecimiento de agua y sistema de desage.
El diseo de la infraestructura deber ser planteada para zona Sierra y se adoptarn medidas para
reducir el riesgo de lluvias intensas en cuanto a materiales, normas tcnicas de construccin. As
mismo se implementar la evacuacin de aguas de lluvia.
1.3.4
Momento
Se propone la ejecucin del proyecto desde el mes de agosto, inicio de la poca de estiaje en la
zona.
1.3.5
Anlisis de Riesgo
1.3.5.1. Identificacin de Medidas de Reduccin de Riesgo

a) Definicin
Son las medidas a tomarse en cuenta para reducir el nivel de riesgo del proyecto. Estas
medidas pueden ser de tipo estructural y no estructural
b) Anlisis
Determinado el nivel de peligro asociado al proyecto y establecido el nivel de vulnerabilidad, en
el siguiente anlisis permitir determinar el nivel de riesgo al que estara expuesto el proyecto.
Entre los riesgos identificados que afrontar el proyecto se mencionan:
Sismo de Intensidad VII: Muy Fuerte, en la Escala de Mercalli, movimiento telrico que solo
genera daos leves a moderados en estructuras ordinarias bien construidas y en todo caso
ocasiona destruccin de estructuras de mampostera
Lluvias Intensas, Lluvias de frecuencia baja, pero entre los meses de diciembre hasta abril,
alcanzan un grado de severidad medio.
c) Medidas de Reduccin de Riesgo:
Se considerar la Norma E-030 Diseo Sismo Resistente, habindose previsto la utilizacin

de materiales sismo resistente.
Se implementar un sistema de drenaje pluvial integrado desde las canaletas pluviales,

canaletas de base y su respectivo sistema de evacuacin.
d) Costos de Medidas de Reduccin de Riesgo:

Se encuentran incluidas en el costo directo del presupuesto de obra.
1.3.5.2. Nivel de Riesgo del Proyecto
En atencin a las medidas de reduccin de riesgos propuestas en la estructura de la inversin
pblica, se concluye que el proyecto estar expuesto a un NIVEL DE RIESGO BAJO durante su
vida til.
1.3.6
Programa de Requerimiento
ALTERNATIVA N 01
a) Construccin de Mdulo Pedaggicos:
Demolicin de 224.20m2 de mdulo de aulas (incluye el PRONOEI), 87.84 m2 del mdulo de
servicios y 6.75m2 de SSHH.
Construccin de 02 Aulas de 48.00 m2 (que albergara los niveles de educacin de la
siguiente manera: 1, 2 y 3 grado y 4, 5 y 6 grado)
Construccin de batera de servicios higinicos para hombres y mujeres de 26 m2 cada uno
b) Construccin de Mdulo Administrativo y de Servicios Complementarios.
Construccin 01 Direccin de 13m2.
Construccin de 01 Almacn de 13m2.
Construccin de 01 Cocina de 18m2
Construccin de 01 Despensa de 8.85m2
Construccin de Alojamiento de 18m2 para docentes
Construccin de SSHH para docentes (hombres y mujeres) de 4.30m2
Construccin de 01 SUM Comedor de 55m2.
c) Construccin de Obras Complementarios.
Construccin de 170m de Cerco Perimtrico de Muro de Ladrillo (Incluye Portada de Ingreso),
malla olmpica y cercos vivos
Construccin de 200m2 de reas circulacin
Construccin de 200m de canaletas de evacuacin de aguas pluviales
Construccin de asta de bandera y estrado.
Construccin de Cisterna de 10m3 de capacidad
Construccin de tanque elevado de 5m3 de capacidad
Construccin de tanque sptico de 8m3 de capacidad
Construccin de pozo percolador de 3m3 de capacidad
d) Mobiliario Escolar
Confeccin de 41 Sillas Unipersonales de madera tornillo.
Confeccin de 41 Mesas Rectangulares Individuales de madera tornillo.
Confeccin de 01 Escritorio para Director
Confeccin de 02 Escritorios para Profesor
Confeccin de 03 Sillas para profesores y director
Confeccin de 04 Estantes de Madera Cedro
Confeccin de 04 Armarios de Madera Cedro.
e) Equipamiento para Servicios
Adquisicin de menaje para cocina
Confeccin de 07 juegos de Mesas y Sillas para 06 Personas para comedor
Confeccin de 06 mdulos para Computadoras XO
01 juego de Equipamiento Bsico para Cocina
ALTERNATIVA N 02
a) Construccin de Mdulo Pedaggicos:
Demolicin de 224.20m2 de mdulo de aulas (incluye el PRONOEI), 87.84 m2 del mdulo de
servicios, 6.75m2 de SSHH y 584m2 de losa deportiva existente.
500m3 de movimiento de tierras para explanacin a nivel de plataforma existente.

Construccin de 02 Aulas de 48.00 m2 (que albergara los niveles de educacin de la
siguiente manera: 1, 2 y 3 grado y 4, 5 y 6 grado), integrado con batera de servicios
higinicos para hombres y mujeres de 26 m2 cada uno
b) Construccin de Mdulo Administrativo y de Servicios Complementarios.

Construccin de Alojamiento de 18m2 para docentes
Construccin de SSHH para docentes (hombres y mujeres) de 4.30m2
Construccin de 01 SUM Comedor de 55m2.
c) Construccin de Mdulo Administrativo y de Servicios Complementarios
Construccin de Plataforma Multiusos de concreto de 600m2.
d) Construccin de Obras Complementarios.
Construccin de 170m de Cerco Perimtrico de Muro de Ladrillo (Incluye Portada de Ingreso),
malla olmpica y cercos vivos
Construccin de 200m de canaletas de evacuacin de aguas pluviales
Construccin de Cisterna de 10m3 de capacidad
Construccin de tanque elevado de 5m3 de capacidad
Construccin de tanque sptico de 8m3 de capacidad
Construccin de pozo percolador de 3m3 de capacidad
e) Mobiliario Escolar
Confeccin de 41 Sillas Unipersonales de madera tornillo.
Confeccin de 41 Mesas Rectangulares Individuales de madera tornillo.
Confeccin de 03 Sillas para profesores y director
Confeccin de 04 Armarios de Madera Cedro.
f)
Equipamiento para Servicios

Confeccin de 07 juegos de Mesas y Sillas para 06 Personas para comedor
Confeccin de 06 mdulos para Computadoras XO
01 juego de Equipamiento Bsico para Cocina
1.4
Costos de Inversin a Precios de Mercado
1.4.1
Costos de Inversin
En el Cuadro N 39, se presenta un resumen del presupuesto de la Alternativa N 01, el mismo que
asciende a S/. 1034,756.00 (Un Milln Treinta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Seis Mil y
00/100 Nuevos Soles).
Cuadro N 39.- COSTO DE INVERSIN RESUMEN

A Precios de Mercado
ALTERNATIVA N 01
N
TOTAL
NUEVOS SOLES
(S/.)
CONCEPTO
1
1.1
1.2
Costo de Formulacin del Estudio Definitivo

Presupuesto estimado de Estudio Definitivo
Presupuesto estimado de Capacitacin 1
Total Estimado de la Formulacin
2 Costo de Construccin
2.1 Presupuesto estimado de Construccin (costo directo)
2.2 Costo de Seguro de riesgo(poliza de seguro)
2.3 Gastos estimado de Maestro de Obra
2.4 Gastos estimado de Guardan
2.5 Gastos estimado de Almacenero
2.6 Gastos estimado del Ncleo Ejecutor
2.7 Gastos estimado de Residente
2.8 Gastos estimado de Supervisin
2.9 Gastos estimado de Capacitacin 2
2.10 Gastos de Replanteo
2.11 Gastos de Aplicativos
Total Estimado de la Construccin
17,080.00
14,000.00
3,080.00
17,080.00
1,017,676.00
900,000.00
12,776.00
9,200.00
3,600.00
3,600.00
7,520.00
43,560.00
21,780.00
13,640.00
500.00
1,500.00
1,034,756.00
Fuente: Elaboracin Propia
En el Cuadro N 40, se presente el desagrado del Costo Directo de la Alternativa N 01

Cuadro N 40.- DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO
ALTERNATIVA N 01
PARTIDA
01.- MODULO PEDAGOGICO
02 Aula + SSHH
02.- MODULO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Cocina + Almacen + SSHH + Alojamiento
Ingreso + Cerco Perimetrico+ Circulacion
Cisterna + Tanque Elevado + Tanque Septico + Pozo Percolador
Construccin de Canaletas Pluviales
Construccin de Asta de Bandera y Estrado
03.- MOBILIARIO ESCOLAR
Armario de Madera
04.- EQUIPAMIENTO
Menaje para Cocina
Mesa y Sillas Rectangular para 06 personas para Comedor y otro
Mdulo para XO
Otros
Sub Total
UNIDA CANTIDAD
Costo / m2
D
m2
COSTO
DIRECTO
m2
272
1,217.12
331,055.90
m2
ml
Glb
m
Glb
227
170
1
200
1
1,338.64
675.00
69,098.96
80.00
12,000.00
303,871.32
114,750.00
69,098.96
16,000.00
12,000.00
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
41
41
1
2
3
4
4
200.00
350.00
1,200.00
1,000.00
350.00
1,500.00
1,800.00
8,200.00
14,350.00
1,200.00
2,000.00
1,050.00
6,000.00
7,200.00
Juego
Juego
Und
Juego
Glb
1
7
6
1
1
1,500.00
850.00
500.00
2,500.00
273.82
1,500.00
5,950.00
3,000.00
2,500.00
273.82
900,000.00
En el Cuadro N 41, se presenta un resumen del presupuesto de la Alternativa N 01, el mismo que asciende
a S/. 1184,756.00 (Un Milln Ciento Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Seis y 00/100 Nuevos
Soles).
Cuadro N 41.- COSTO DE INVERSIN RESUMEN

ALTERNATIVA N 02
N
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
TOTAL
CONCEPTO
NUEVOS SOLES
(S/.)
17,080.00
14,000.00
3,080.00
17,080.00
Costo de Construccin
1,167,676.00
Presupuesto estimado de Construccin (costo directo)
1,050,000.00
Costo de Seguro de riesgo(poliza de seguro)
12,776.00
Gastos estimado de Maestro de Obra, Guardin y Almacenero
16,400.00
Gastos estimado del Ncleo Ejecutor
7,520.00
Gastos estimado de Residente
43,560.00
Gastos estimado de Supervisin
21,780.00
Gastos estimado de Capacitacin 2
13,640.00
Gastos de Replanteo
500.00
Gastos de Aplicativos
1,500.00
1,184,756.00
En el Cuadro N 42, se presente el desagrado del Costo Directo de la Alternativa N 02

Cuadro N 42.- DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO
ALTERNATIVA N 02
PARTIDA
01.- MODULO PEDAGOGICO
02 Aula + SSHH
02.- MODULO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Cocina + Almacen + SSHH + Alojamiento
Ingreso + Cerco Perimetrico+ Circulacion
Cisterna + Tanque Elevado + Tanque Septico + Pozo Percolador
Construccin de Canaletas Pluviales
Construccin de Asta de Bandera y Estrado
03.- ESPACIO DEPORTIVO
Plataforma Deportiva Multiusos
04.- MOBILIARIO ESCOLAR
Armario de Madera
05.- EQUIPAMIENTO
Menaje para Cocina
Mesa y Sillas Rectangular para 06 personas para Comedor y otro
Mdulo para XO
Otros
Sub Total
UNIDA CANTIDAD
Costo / m2
D
m2
COSTO
DIRECTO
m2
272
1,459.93
397,101.55
m2
ml
Glb
m
Glb
227
170
1
200
1
1,338.64
675.00
69,098.96
80.00
12,000.00
303,871.32
114,750.00
69,098.96
16,000.00
12,000.00
m2
600
140.00
84,000.00
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
41
41
1
2
3
4
4
200.00
350.00
1,200.00
1,000.00
350.00
1,500.00
1,800.00
8,200.00
14,350.00
1,200.00
2,000.00
1,050.00
6,000.00
7,200.00
Juego
Juego
Und
Juego
Glb
1
7
6
1
1
1,500.00
850.00
500.00
2,500.00
228.17
1,500.00
5,950.00
3,000.00
2,500.00
228.17
1,050,000.00
1.4.2
Costo de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto

En el Cuadro N 43, se presente el costo de operacin y mantenimiento para la situacin sin
proyecto
Cuadro N 43.- COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Situacin SIN PROYECTO
RUBROS
Und
1. OPERACIN
1.1 Remuneraciones
- Director/Profesor
- Profesor
1.2 Servicios
- Agua
- Luz
2. MANTENIMIENTO
- Limpieza General
Precios Privados
Costo
Cantidad
Mensual
(S/.)
Mes
Mes
1.00
1.00
2,750.00
1,750.00
Mes
Mes
2.00
7.00
Jornada
20.00
30.00
TOTAL S/.
Costo Anual
(S/.)
54,000.00
54,000.00
33,000.00
21,000.00
600.00
600.00
54,600.00
1.4.3
Costo de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto

En el Cuadro N 44, se presente el costo de operacin y mantenimiento para la situacin con
proyecto, costos similares para ambas alternativas de solucin.
Cuadro N 44.- COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Situacin CON PROYECTO
RUBROS
Und
1. OPERACIN
1.1 Remuneraciones
- Director/Profesor
- Profesor
1.2 Servicios
- Agua
- Luz
2. MANTENIMIENTO
- Mantenimiento de Carpetas y Mobiliario
- Mantenimiento de Aulas
- Materiales de limpieza
TOTAL S/.
Precios Privados
Costo
Cantidad
Mensual
(S/.)
Mes
Mes
1.00
1.00
2,750.00
1,750.00
Mes
Mes
1.00
1.00
2.00
7.00
Und
Aula
Mes
30.00
2.00
1.00
10.00
150.00
50.00
Costo Anual
(S/.)
54,108.00
54,000.00
33,000.00
21,000.00
108.00
24.00
84.00
1,200.00
300.00
300.00
600.00
55,308.00
1.5
EVALUACIN SOCIAL
Para evaluar las alternativas de solucin propuestas, se ha procedido a utilizar el indicador costo
efectividad, utilizando el valor actual de los costos, respecto al indicador de eficacia, el cual estar
dado por la poblacin total beneficiaria durante todos los aos de evaluacin.
Donde:
CE
Indicador
VACT
: Costo Efectividad
: Poblacin total beneficiada
: Valor Actual
El criterio de eleccin para la toma de la decisin final indica que se debe elegir aquella alternativa
con menor ratio costo efectividad.
1.5.1
Beneficios Sociales
Entre los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto de inversin
pblica se tiene los siguientes:
La poblacin escolar de la institucin educativa contar con la infraestructura idnea para
recibir una adecuada enseanza, con una capacidad ptima segn su necesidad por aula.
Ofrecer adecuadas condiciones tcnico - pedaggicas, en beneficio del personal docente,
facilitando el normal desarrollo de sus actividades educativas y el cumplimiento de sus
planes curriculares.
Reducir significativamente los niveles actuales y futuros de analfabetismo de la poblacin
local que se beneficiaran con la ejecucin y funcionamiento del proyecto.
Garantizar la asistencia de la actual poblacin escolar, contrarrestando los ndices de
desercin estudiantil.
Contribuir al saneamiento ambiental de la comunidad y de la poblacin escolar con la
construccin de Servicios Higinicos.
Disminuir los riesgos de enfermedades estomacales al contarse con adecuados servicios
higinicos.
Incremento del capital humano en la localidad, contribuyendo a mejorar los niveles adelanto
socioeconmico de la localidad.
Formacin de lderes comunales que propongan el desarrollo de la comunidad.
1.5.2
Indicador de Eficacia
El indicador de eficacia se considera a la Poblacin Escolar Total beneficiada durante el horizonte
de evaluacin del proyecto. Ver Cuadro N 45.
CUADRO N 45: POBLACIN BENEFICIARIA EN EL HORIZONTE DE EVALUACIN
Situacin Con Proyecto
2014
2015
2016
4
5
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
5
5
4
2
5
5
24
27
27
1.5.3
2017
2018
4
5
5
4
4
4
26
4
4
5
5
4
4
26
2019
2020
6
4
4
5
5
4
28
7
6
4
4
5
5
31
2021
2022
7
7
6
4
4
5
33
2023
8
7
7
6
4
4
36
9
8
7
7
6
4
41
Poblacin
Escolar
299
Costos de Inversin a Precios Sociales

Teniendo en cuenta lo especificado en la Gua Sectorial, los factores de conversin empleados para
obtener precios sociales a partir de precios de mercado, son los siguientes:
Costos de Bienes No Transables
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Selva Rural
:
:
:
0.8475
0.9091
0.49
En el Cuadro N 46, se presenta en resumen del presupuesto a precios sociales, para cada
alternativa
Cuadro N 46.- COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 01
N
CONCEPTO
1
1.1
1.2

2.3 Gastos estimado de Maestro de Obra
2.4 Gastos estimado de Guardan
2.5 Gastos estimado de Almacenero
TOTAL
Factor de Costo A Precios
NUEVOS SOLES
Correcin
Sociales
(S/.)
17,080.00
14,000.00
3,080.00
17,080.00
1,017,676.00
900,000.00
12,776.00
9,200.00
3,600.00
3,600.00
7,520.00
43,560.00
21,780.00
13,640.00
500.00
1,500.00
1,034,756.00
15,528.80
12,726.00
2,802.80
15,528.80
868,338.00
762,711.86
10,827.12
8,362.80
3,272.40
3,272.40
6,372.88
39,596.04
19,798.02
12,398.76
454.50
1,271.19
883,866.80
0.91
0.91
0.85
0.85
0.91
0.91
0.91
0.85
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
Cuadro N 47.- COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA N 02
TOTAL
NUEVOS SOLES
(S/.)
1 Costo de Formulacin del Estudio Definitivo
17,080.00
1.1 Presupuesto estimado de Estudio Definitivo
14,000.00
1.2 Presupuesto estimado de Capacitacin 1
3,080.00
17,080.00
1,167,676.00
1,050,000.00
12,776.00
2.3 Gastos estimado de Maestro de Obra, Guardin y Almacenero
16,400.00
7,520.00
43,560.00
21,780.00
13,640.00
500.00
1,500.00
1,184,756.00
N
CONCEPTO
Factor de
Correcin
0.91
0.91
0.85
0.85
0.91
0.85
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
Costo A Precios
Sociales
15,528.80
12,726.00
2,802.80
15,528.80
995,457.00
889,830.51
10,827.12
14,907.60
6,372.88
39,596.04
19,798.02
12,398.76
454.50
1,271.19
1,010,985.80
En el Cuadro N 48 y N 49, se presentan los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales,

tanto para la situacin sin proyecto y con proyecto.
Cuadro N 48.- COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMENTO A PRECIOS SOCIALES

SITUACIN SIN PROYECTO
RUBROS
Und
1. OPERACIN
1.1 Remuneraciones
- Director/Profesor
- Profesor
1.2 Servicios
- Agua
- Luz
2. MANTENIMIENTO
- Limpieza General
Precios Privados
Costo
Cantidad
Mensual
(S/.)
Mes
Mes
1.00
1.00
2,750.00
1,750.00
Mes
Mes
2.00
7.00
Jornada
20.00
30.00
TOTAL S/.
Costo Anual
(S/.)
54,000.00
54,000.00
33,000.00
21,000.00
600.00
600.00
54,600.00
Factor de
Conversin
Precios Sociales
0.91
0.91
0.85
0.85
0.49
49,091.40
49,091.40
30,000.30
19,091.10
294.00
294.00
49,385.40
Cuadro N 49.- COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMENTO A PRECIOS SOCIALES

SITUACIN CON PROYECTO
RUBROS
Und
1. OPERACIN
1.1 Remuneraciones
- Director/Profesor
- Profesor
1.2 Servicios
- Agua
- Luz
2. MANTENIMIENTO
- Mantenimiento de Carpetas y Mobiliario
- Mantenimiento de Aulas
- Materiales de limpieza
TOTAL S/.
Precios Privados
Costo
Cantidad
Mensual
(S/.)
Mes
Mes
1.00
1.00
2,750.00
1,750.00
Mes
Mes
1.00
1.00
2.00
7.00
Und
Aula
Mes
30.00
2.00
1.00
10.00
150.00
50.00
Costo Anual
(S/.)
54,108.00
54,000.00
33,000.00
21,000.00
108.00
24.00
84.00
1,200.00
300.00
300.00
600.00
55,308.00
Factor de
Conversin
Precios Sociales
0.91
0.91
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
1.5.4
Costo Incrementales
En el Cuadro N 50, se presentan los costos incrementales a lo largo del horizonte de evaluacin.
49,182.93
49,091.40
30,000.30
19,091.10
91.53
20.34
71.19
1,017.00
254.25
254.25
508.50
50,200.00
Cuadro N 50.- FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO

A PRECIOS PRIVADOS
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
SIN
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
PROYECTO INVERSION
O&M
INVERSION
O&M
54,600.00 1,034,756.00
1,184,756.00
54,600.00
55,308.00
55,308.00
54,600.00
55,308.00
55,308.00
54,600.00
55,308.00
55,308.00
54,600.00
55,308.00
55,308.00
54,600.00
55,308.00
55,308.00
54,600.00
55,308.00
55,308.00
54,600.00
55,308.00
55,308.00
54,600.00
55,308.00
55,308.00
54,600.00
55,308.00
55,308.00
54,600.00
55,308.00
55,308.00
Cuadro N 51.- FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO

A PRECIOS SOCIALES
SIN
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
N AOS
PROYECTO INVERSION
O&M
INVERSION
O&M
0
2013
49,385.40 883,866.80
1,010,985.80
1
2014
49,385.40
50,200.00
50,200.00
2
2015
49,385.40
50,200.00
50,200.00
3
2016
49,385.40
50,200.00
50,200.00
4
2017
49,385.40
50,200.00
50,200.00
5
2018
49,385.40
50,200.00
50,200.00
6
2019
49,385.40
50,200.00
50,200.00
7
2020
49,385.40
50,200.00
50,200.00
8
2021
49,385.40
50,200.00
50,200.00
9
2022
49,385.40
50,200.00
50,200.00
10 2023
49,385.40
50,200.00
50,200.00
Cuadro N 52.- COSTOS INCREMENTALES

A Precios Privados
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ALTERNATIVA N
01
1,034,756.00
708.00
708.00
708.00
708.00
708.00
708.00
708.00
708.00
708.00
708.00
ALTERNATIVA N
02
1,184,756.00
708.00
708.00
708.00
708.00
708.00
708.00
708.00
708.00
708.00
708.00
Cuadro N 53.- COSTOS INCREMENTALES

A Precios Sociales
ALTERNATIVA N ALTERNATIVA N
N AOS
01
02
0
2013
883,866.80
1,010,985.80
1
2014
814.60
814.60
2
2015
814.60
814.60
3
2016
814.60
814.60
4
2017
814.60
814.60
5
2018
814.60
814.60
6
2019
814.60
814.60
7
2020
814.60
814.60
8
2021
814.60
814.60
9
2022
814.60
814.60
10
2023
814.60
814.60
3.5.5
Indicadores de Rentabilidad Social

Para el presente proyecto, se aplic la metodologa Costo/Efectividad, mostrndose los resultados
en los Cuadros N 54, 55, 56 y 57, a precios privados y sociales.
Cuadro N 54.- FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA N 01
Acciones
INVERSION
Costo Estimado de Construccin (Costo Directo)
Gastos estimado de Maestro de Obra
Gastos estimado de Guardan
Gastos estimado de Almacenero
Gastos de Replanteo
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Con Proyecto
VACT PP
1,034,756.00
4,350.35
Ao
Ao
1,034,756.00
14,000.00
3,080.00
17,080.00
1,017,676.00
900,000.00
12,776.00
9,200.00
3,600.00
3,600.00
7,520.00
43,560.00
21,780.00
13,640.00
500.00
1,500.00
0.00
* Operacin
* Mantenimiento
Sin Proyecto
* Operacin
* Mantenimiento
TOTAL COSTOS CON IGV E IR
1,039,106.35
TSD 9%
VAC PP
1,039,299.70
1,034,756.00
1.0000
1,034,756.00
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.9174
649.54
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.8417
595.91
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.7722
546.71
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.7084
501.57
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.6499
460.15
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.5963
422.16
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.5470
387.30
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.5019
355.32
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.4604
325.98
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.4224
299.07
Cuadro N 55.- FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA N 02
Acciones
INVERSION
Costo Estimado de Construccin (Costo Directo)
Gastos de Replanteo
Con Proyecto
VACT PP
1,184,756.00
4,350.35
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
1,184,756.00
14,000.00
3,080.00
17,080.00
1,167,676.00
1,050,000.00
12,776.00
9,200.00
3,600.00
3,600.00
7,520.00
43,560.00
21,780.00
13,640.00
500.00
1,500.00
0.00
* Operacin
* Mantenimiento
Sin Proyecto
* Operacin
* Mantenimiento
1,189,106.35
TSD 9%
VAC PP
1,189,299.70
1,184,756.00
1.0000
1,184,756.00
Ao
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.9174
649.54
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.8417
595.91
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.7722
546.71
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.7084
501.57
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.6499
460.15
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.5963
422.16
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.5470
387.30
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.5019
355.32
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.4604
325.98
708.00
55,308.00
54,108.00
1,200.00
54,600.00
54,000.00
600.00
708.00
0.4224
299.07
Cuadro N 56.- FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA N 01
Acciones
INVERSION
Gastos de Replanteo
Con Proyecto
* Operacin
* Mantenimiento
Sin Proyecto
* Operacin
* Mantenimiento
TSD 9%
VAC PP
VACT PP
883,866.77
5,004.93
888,871.71
889,094.15
Ao
0
883,866.77
12,726.00
2,802.80
15,528.80
868,337.97
762,711.86
10,827.12
8,362.80
3,272.40
3,272.40
6,372.88
39,596.04
19,798.02
12,398.76
454.50
1,271.19
0.00
883,866.77
1.0000
883,866.77
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.9174
747.28
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.8417
685.57
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.7722
628.97
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.7084
577.03
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.6499
529.39
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.5963
485.68
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.5470
445.58
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.5019
408.79
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.4604
375.03
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.4224
344.07
Cuadro N 57.- FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA N 02
Acciones
INVERSION
Gastos de Replanteo
Con Proyecto
* Operacin
* Mantenimiento
Sin Proyecto
* Operacin
* Mantenimiento
TSD 9%
VAC PP
VACT PP
1,010,985.41
5,004.93
1,015,990.35
1,016,212.79
Ao
0
1,010,985.41
12,726.00
2,802.80
15,528.80
995,456.61
889,830.51
10,827.12
8,362.80
3,272.40
3,272.40
6,372.88
39,596.04
19,798.02
12,398.76
454.50
1,271.19
0.00
1,010,985.41
1.0000
1,010,985.41
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.9174
747.28
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.8417
685.57
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.7722
628.97
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.7084
577.03
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.6499
529.39
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.5963
485.68
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.5470
445.58
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.5019
408.79
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.4604
375.03
814.53
50,199.93
49,182.93
1,017.00
49,385.40
49,091.40
294.00
814.53
0.4224
344.07
En el Cuadro N 58, se presenta el resultado de la evaluacin econmica considerando como

Indicador de Eficacia la poblacin escolar total en el horizonte de evaluacin.
Cuadro N 58
RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA
A PRECIOS SOCIALES
Nmero de alumnos
VACT
Ratio C/E 2/
Alternativa N 01
299
889,094.15
2,973.56
Alternativa N 02
299
1,016,212.79
3,398.70
1.6
Anlisis de Sensibilidad
El presente anlisis de sensibilidad ser practicado considerando a la variable que genera mayor
variacin en los indicadores de rentabilidad obtenidos, en tal sentido, se selecciona la Variable:
Monto Total de Inversin.
El rango de variacin ser entre -20% al + 20%, y para comparacin entre alternativas se
mantendrn los indicadores de una ellas fija mientras la otra sea variable y viceversa
Cuadro N 59: ANLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE: MONTO TOTAL DE INVERSIN
ALTERNATIVA N 01 VARIACION PORCENTUAL
VAC a Preci os Soci a l es
Nmero de Al umnos Benefi ci a dos
Ra tio C/E
ALTERNATIVA N 02 VARIABLE FIJA
Ra tio C/E
-20%
712,320.79
299.00
2,382.34
-20%
1,016,212.79
299.00
3,398.70
-15%
756,514.13
299.00
2,530.15
-15%
1,016,212.79
299.00
3,398.70
-10%
800,707.47
299.00
2,677.95
-10%
1,016,212.79
299.00
3,398.70
-5%
844,900.81
299.00
2,825.76
-5%
1,016,212.79
299.00
3,398.70
0%
889,094.15
299.00
2,973.56
0%
1,016,212.79
299.00
3,398.70
5%
933,287.48
299.00
3,121.36
5%
1,016,212.79
299.00
3,398.70
10%
977,480.82
299.00
3,269.17
10%
1,016,212.79
299.00
3,398.70
15%
1,021,674.16
299.00
3,416.97
15%
1,016,212.79
299.00
3,398.70
20%
1,065,867.50
299.00
3,564.77
20%
1,016,212.79
299.00
3,398.70
ALTERNATIVA N 01 VARIABLE FIJA

Ra tio C/E
ALTERNATIVA N 02 VARIACION PORCENTUAL
Ra tio C/E
-20%
889,094.15
299.00
2,973.56
-20%
814,015.71
299.00
2,722.46
-15%
889,094.15
299.00
2,973.56
-15%
864,564.98
299.00
2,891.52
-10%
889,094.15
299.00
2,973.56
-10%
915,114.25
299.00
3,060.58
-5%
889,094.15
299.00
2,973.56
-5%
965,663.52
299.00
3,229.64
0%
889,094.15
299.00
2,973.56
0%
1,016,212.79
299.00
3,398.70
5%
889,094.15
299.00
2,973.56
5%
1,066,762.06
299.00
3,567.77
10%
889,094.15
299.00
2,973.56
10%
1,117,311.33
299.00
3,736.83
15%
889,094.15
299.00
2,973.56
15%
1,167,860.60
299.00
3,905.89
20%
889,094.15
299.00
2,973.56
20%
1,218,409.87
299.00
4,074.95
Cuadro N 60: CUADRO RESUMEN ANLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE FIJA: ALTERNATIVA N 02
Ratio C/E1/
Alternativa 1
% Variacin
Porcentual
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
Ratio C/E1/
Alternativa 2
3,564.77
3,416.97
3,269.17
3,121.36
2,973.56
2,825.76
2,677.95
2,530.15
2,382.34
3,398.70
3,398.70
3,398.70
3,398.70
3,398.70
3,398.70
3,398.70
3,398.70
3,398.70
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
5,000.00
RATIO C/E
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
20
15
10
5
0
-5
-10 -15
VARIACIN PORCENTUAL
-20
C/E Alternativa 1
Cuadro N 61: CUADRO RESUMEN ANLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE FIJA: ALTERNATIVA N 01
1/
% Variacin
Porcentual
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1/
Ratio C/E
Alternativa 1
Ratio C/E
Alternativa 2
2,973.56
2,973.56
2,973.56
2,973.56
2,973.56
2,973.56
2,973.56
2,973.56
2,973.56
4,074.95
3,905.89
3,736.83
3,567.77
3,398.70
3,229.64
3,060.58
2,891.52
2,722.46
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
5,000.00
RATIO C/E
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
20
15
10
5
0
-5
-10
VARIACIN PORCENTUAL
C/E Alternativa 1
-15
C/E Alternativa 2
-20
1.7
Anlisis de Sostenibilidad
a) Arreglos Institucionales para la Fase de Operacin y Mantenimiento
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa asume el compromiso de Operacin y Mantenimiento
conforme consta en Acta de Compromiso suscrita, as como en los acuerdos de consejo municipal
en la cual se indica la fuente de financiamiento.
b) Capacidad de Gestin de la organizacin encargada del proyecto
El ORNEM recibir la capacitacin del FONCODES para conducir la ejecucin del proyecto.
c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa en coordinacin con la APAFA de la IE y la UGEL Jan, se
encargar de financiar los costos de operacin y mantenimiento del servicio educativo.
d) Uso de Bienes y servicios por parte de los beneficiarios
La infraestructura educativa y el servicio educativo ser empleado por toda la poblacin en edad
escolar para el nivel primario sin distinciones y como derecho constitucional a la educacin pblica
gratuita.
e) Probables conflictos
Durante la fase de operacin del proyecto no se advierten conflictos que afecten el normal
funcionamiento del servicio educativo en la comunidad.
f)
Riesgos de Desastres
De acuerdo con el anlisis de riesgo realizado el proyecto estar expuesto a un RIESGO BAJO, no
obstante los peligros advertidos son las lluvias intensas y un sismo de grandes proporciones.
1.8
Impacto Ambiental
Los impactos negativos a presentarse en la fase de ejecucin son temporales y de baja significancia
por lo que se han contemplado acciones para mitigar dichos impactos.
Entre los principales impactos negativos identificados en la Etapa de Construccin, se mencionan:
Alteracin del Paisaje.- La construccin de un campamento de obra y el movimiento de tierras en el
rea de construccin alterarn el paisaje natural de la localidad de La Nueva Esperanza, de forma
temporal
Contaminacin del Aire.- Por efecto del ruido de la maquinaria que se emplee en la construccin, la
emisin de partculas como polvo de cemento o el polvo del agregado de construccin.
Contaminacin del Curso de Agua y Suelo.- Los residuos slidos y lquidos generados como
producto de la ejecucin de las partidas, incluido el derrame involuntario de combustibles, grasas y
lubricantes, ponen en alto riesgo la contaminacin del recurso agua y suelo.
Por otro lado, durante la Etapa de Operacin, se presentara efectos negativos similares a la etapa
de construccin pero en menor escala, dada la magnitud de los trabajos programados.
Sin embargo, el proyecto propone destinar un financiamiento para mitigar los impactos negativos
identificados, estos gastos se consideran dentro de la estructura del Presupuesto del Costo Directo
Cuadro N 62.- MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTOS

Impactos Negativos
Medida de Mitigacin
Costo S/.
Incremento de Partculas
Riego Permanente en Obra
5,000.00
Suspendidas
Restauracin de reas ocupadas por campamentos y
1,000.00
patio de mquinas
Alteracin del Paisaje
Acondicionamiento de Botaderos
2,000.00
Contaminacin de Agua y
Limpieza General de Obra
350.00
Suelo
1,200.00
Riesgos de Accidentes en Implementacin de Seguridad en Obra
Obra
Educacin Ambiental, Boletines, Charlas
1,500.00
TOTAL COSTO
11,050.00
Ver en Anexo 6.4: Fuentes Primarias, la Evaluacin del Impacto Ambiental practicado al proyecto.
1.9
Seleccin de Alternativa
En el Cuadro N 63, se presenta un cuadro comparativo entre los principales indicadores de cada
alternativa formulada para determinar la Alternativa Seleccionada.
Parmetro
Monto de Inversin a
precios de mercado
VACT
Indicador C/E
Sensibilidad
con
Variable 1: Monto de
Inversin Total
Sensibilidad
con
Variable 2: Beneficios
Sostenibilidad
Cuadro N 63.- CUADRO COMPARATIVO

Alternativa N
Alternativa N
Criterio de Seleccin
01
02
Alternativa N 01 presenta menor
S/. 1034,756.00 S/. 1184,756.00
costo de inversin
Menor
VACT
presenta
la
S/. 889,094.15 S/. 1016,212.79
Alternativa N 01
La Alternativa N 01 ofrece un
2,973.56
3,398.70
menor costo efectividad
Ambas alternativas presentan buen
Mayor a 40%
Menor al 20% comportamiento ante las variables
sensibles analizadas
Ambas alternativas presentan buen
Mayor a 40%
Menor al 20% comportamiento ante las variables
sensibles analizadas
No se presentan diferencias
SELECCIONADA: ALTERNATIVA N 01
1.10
Plan de Implementacin
3.10.1 Cronograma de Ejecucin Fsica y Financiera

De acuerdo con el Cuadro N 64, para el presente PIP, se considera que la Etapa de Preinversin
tendr una duracin de 01 mes, la etapa de Inversin una duracin de 08 meses y la Etapa de Post
Inversin, 10 aos.
En detalle, se precisa que la Etapa de Inversin considera un plazo de 03 meses para el desarrollo
del Expediente Tcnico y Capacitacin, 05 meses para la construccin de la infraestructura
incluyendo el proceso de liquidacin.
CUADRO N 64: CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIN DEL PROYECTO

Actividades
Mes 1
ESTUDIO DEFINITIVO Y CAPACITACIN
COSTO DE CONSTRUCCIN
(Mdulo Pedaggico, M+odulo Administrativo y de
Complementarios, Obras Complementarias y Equipamiento)
LIQUIDACIN DE OBRA
Ruta Crtica
Servivios
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Responsables
Recursos Necesarios
ORNEM
Contratacin de Proyectista
ORNEM y Residente de Obra
Mano de Obra Calificada, Mano de Obra No

Calificada, Materiales, Equipos y Servicios Varios
ORNEM Y FONCODES
Residente y Supervisor de Obra
Los siguientes requisitos debern tenerse en cuenta para el inicio oportuno y adecuado de la
ejecucin:
Perodo de Ejecucin menores a 12 meses, con la finalidad de ejecutarse obras durante
el perodo de lluvias.
Temporada para el inicio ser entre los meses de AGOSTO a DICIEMBRE, por tratarse
de la poca de estiaje.
En los Cuadros N 65 y N 66, se presenta el Cronograma Financiero y Fsico del proyecto,
considerando como inicio el mes de MAYO 2013, con las actividades del Estudio Definitivo y
Capacitacin y la ejecucin de la obra durante todo el III Trimestre y parte del IV Trimestre del
ao 2013, el proceso de liquidacin se incluye en el IV Trimestre con la participacin del
Residente de la Obra y del Supervisor.
De acuerdo al Plan de Implementacin propuesto, la obra terminara el 30.NOV.2013, es decir,
dentro del perodo de estiaje en la zona.
Cuadro N 65.- CRONOGRAMA FINANCIERO
PERIODOS (Nuevos Soles)
Metas
presupuesto de elaboracin del estudio definitivo

presupuesto de capacitacin
Costo de Seguro de riesgo (pliza de seguro)
Gastos estimado de Guardin
Gastos estimado de almacenero
Gastos estimado de Capacitacin
Gastos de Replanteo
Total por Periodo
2
4
3 Trimestre
Trimestre
Trimestre
2013
2013
2013
14,000.00
3,080.00
900,000
12,776.00
9,200.00
3,600.00
3,600.00
7,520.00
39,204.00 4,356.00
19,602.00 2,178.00
13,640
500
1,500
17,080.00 1,011,142.00 6,534.00
Total por
Meta
14,000.00
3,080.00
900,000.00
12,776.00
9,200.00
3,600.00
3,600.00
7,520.00
43,560.00
21,780.00
13,640.00
500.00
1,500.00
1,034,756.00
Cuadro N 66.- CRONOGRAMA FSICO

Metas
presupuesto de elaboracin del estudio definitivo

presupuesto de capacitacin
Costo de Seguro de riesgo (pliza de seguro)
Gastos estimado de Guardin
Gastos estimado de almacenero
Gastos estimado de Capacitacin
Gastos de Replanteo
PERIODOS (Nuevos Soles)

2
4
3 Trimestre
Trimestre
Trimestre
2013
2013
2013
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
90.00%
10.00%
90.00%
10.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Total por
Meta
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
3.10.2 Financiamiento
En el Cuadro N 67, se presenta la estructura de financiamiento del proyecto considerando como
fuentes aportantes a FONCODES, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa y la comunidad.
Cuadro N 67.- ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Entidad
FONCODES
Municipalidad Distrital de Santa Rosa
Comunidad
TOTAL
Monto (S/.)
926,668.98
103,475.60
4,611.42
1,034,756.00
% de Incidencia
89.55
10.00
0.45
100.00
En lo referente al aporte de la comunidad, se precisa que se efectuar en las partidas Demolicin

de Infraestructura Existente y Excavacin para cimientos hasta 1.40m.
1.10.3 Plan de Mantenimiento.
A fin que los beneficiarios del proyecto puedan realizar una adecuada sostenibilidad del mismo a
lo largo de su vida til, se ha formulado un Plan de Mantenimiento que involucra las actividades a
desarrollarse en forma anual por parte de la APAFA del Plantel y la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa, quedando establecido que a lo largo de cada ao se desarrollarn acciones
permanentes y de carcter temporal para mantener operativa la infraestructura educativa.
El Plan de Mantenimiento es simple y guarda relacin con las limitaciones econmicas de la
localidad; sin embargo, su aplicacin adecuada garantizar la conservacin de la infraestructura
al considerarse acciones de mantenimiento y reparaciones menores, tal como se detalla a
continuacin:
Acciones de Mantenimiento de la Infraestructura:
Pintado de muros internos y externos.

Pintado de Pizarra, puertas y ventanas.
Limpieza y pintado del techo.

Reposicin de elementos de iluminacin.
Reposicin de vidrios y ventanas.
Acciones de reparaciones menores de la infraestructura:
Reparacin de ventanas, puerta y cerraduras.

Rehabilitacin de piso y zcalos.
Reparacin de equipos de iluminacin.
En general, la estructura del Plan de Mantenimiento contempla Actividades de Carcter

Temporal y Actividades de Carcter Permanente, las cuales se describen a continuacin:
Actividades de Carcter Temporal.
Formulacin del Plan de Trabajo.
Es el documento que debe formularse en funcin del plan de desarrollo institucional del
centro educativo (PDI), debiendo participar las autoridades educativas (docentes y
APAFA).
Evaluacin Infraestructura.
Acciones que permitan determinar el estado situacional de los componentes de la
infraestructura educativa, con la finalidad de priorizar las acciones de mantenimiento y
de reparaciones menores.
Ejecucin de Reparaciones.
Acciones que involucran el desarrollo de trabajos en la infraestructura educativa
fundamentalmente en aquella que por accin del tiempo o el uso necesita realizar
trabajos de mantenimiento y/o reparacin.
Actividades de Carcter Permanente.
Coordinaciones Internas de la Institucin Educativa - Asociacin de Padres de
familia Personal Docente) y Externas (Otras Instituciones).
Con la finalidad de canalizar acciones a las diferentes instituciones pblicas que
permitan obtener su apoyo con materiales y otros insumos que faciliten la realizacin de
las reparaciones necesarias, esta actividad debe ser permanente por cuanto debe
realizarse al inicio de cada ao escolar, accin que permitir complementar los escasos
recursos que se perciben como ingresos propios del centro educativo por concepto de
matrculas.
1.11
a)
Organizacin y Gestin
Anlisis de los Actores
Entre los actores que participarn en el proceso de ejecucin de proyecto se identifican a dos:
Actor N 01: Municipalidad Distrital de SANTA ROSA
Actor N 02: Ncleo Ejecutor
El Actor N 01, cuanta con la capacidad tcnica, administrativa y financiera para cumplir con el
rol de responsable del mantenimiento de la infraestructura, toda vez que la estructura orgnica
establecida al interior del gobierno local, le permite desempearse a la altura de las exigencias
del proyecto.
El Actor N 02, ser capacitado por FONCODES para realizar una adecuada gestin para la
ejecucin del proyecto.
b)
Modalidad de Ejecucin del Proyecto

Se ejecutar por la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Indirecta, por medio de un Ncleo
Ejecutor, en el marco del Convenio Especfico Tripartito N 03-2013-0040, suscrito el
13.MAR.2013, entre el Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES), la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa y el Ncleo Ejecutor Mixto del Proyecto Reemplazo de la
IE N 16179 Casero La Nueva Esperanza, Distrito de Santa Rosa, Jan - Cajamarca, se fijaron
las condiciones para el financiamiento de un proyecto de inversin pblica en el marco del SNIP,
luego de aprobada la propuesta alcanzada por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, ante el
CONCURSO FONDO N 3 del Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.
1.12
Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

CUADRO N 68: MATRIZ DEL MARCO LGICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
EFICIENTE FORMACIN DEL CAPITAL

HUMANO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA
ESPERANZA DEL DISTRITO DE SANTA
ROSA, PROVINCIA DE JAN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
INDICADORES
PROPSITO
ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL

PRIMARIO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA
ESPERANZA DEL DISTRITO DE SANTA
ROSA, PROVINCIA DE JAN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MEDIOS DE
VERIFICACION
-
Censo
Nacional de
Poblacin y
Vivienda
INEI.
Censo
Nacional de
Hogares
Censos del
sector
educacin
Incremento del 20%

en el nivel laboral al
ao 10
Disminucin de la
desercin escolar en
50% al ao 10
El 95% de los
alumnos
que
terminan el 6 grado
de
primaria
continan estudios
en el Educacin
Bsica Regular al
ao 10
Estadsticas
de la UGEL
Jan.
SUPUESTOS
Existen los fondos

suficientes para
asegurar
la
ejecucin
y
sostenibilidad del
proyecto.
La situacin
econmica de las
familias favorece
la asistencia a la
educacin bsica
de los hijos
- Ambientes Pedaggicos
criterio tcnico - normativo
construidos
con
COMPONENTE
- Existencia de Ambientes Administrativos
- Ambientes para Servicios Complementarios

seguros, adecuados y suficientes
- Existencia de componentes complementarios:
Regulacin de sistema de agua y tratamiento
de aguas residuales, cerco perimtrico, reas
de circulacin integradas y sistema de evacuacin de aguas pluviales
- Mobiliario Escolar pedaggico y ergonmico.
- Equipamiento para servicios y para fines
administrativos existentes
El 100% de
Infraestructura
construida de
acuerdo a criterios
tcnicos y
normativos, al
trmino del ao 0.
El 100 % del
mobiliario escolar
adecuado, segn
estndares
sectoriales, al
trmino del ao 0.
Informe final
de Obra
Acta de
entrega de
recepcin de
obra.
Resolucin
de liquidacin
de obra.
Informe de
cierre de
Proyecto
Acta de
entrega de
mobiliario
escolar.
La Infraestructura
Educativa
construida,
es
utilizados
adecuadamente y
contribuyen con
alcanzar
las
competencias
bsicas de la
educacin
primaria.
La
APAFA
contribuye
al
mantenimiento de
la Infraestructura
construida.
Construccin de Mdulo Pedaggicos:

Demolicin de 224.20m2 de mdulo de aulas
(incluye el PRONOEI), 87.84 m2 del mdulo
de servicios y 6.75m2 de SSHH.
Construccin de 02 Aulas de 48.00 m2 (que
albergara los niveles de educacin de la
siguiente manera: 1, 2 y 3 grado y 4, 5 y
6 grado).
Construccin de batera de servicios
higinicos para hombres y mujeres de 26 m2
cada uno
ACCIONES
Construccin de Mdulo Administrativo y de

Servicios Complementarios.
Construccin de Alojamiento de 18m2 para
docentes
Construccin de SSHH para docentes
(hombres y mujeres) de 4.30m2
Construccin de 01 SUM Comedor de
55m2.
Construccin de Obras Complementarios.
Construccin de 170m de Cerco Perimtrico
de Muro de Ladrillo (Incluye Portada de
Ingreso), malla olmpica y cercos vivos
Construccin de 200m de canaletas de
evacuacin de aguas pluviales
Construccin de Cisterna de 10m3 de
capacidad
Construccin de tanque elevado de 5m3 de
capacidad
Construccin de tanque sptico de 8m3 de
capacidad
Construccin de pozo percolador de 3m3 de
capacidad
La inversin total en
cuanto de la alternativa
seleccionada viene a ser
de
S/.
1034,756.00
Nuevos Soles a precios
privados
Costo de Formulacin del
Estudio
El proyecto contara con
estudio definitivo que
consta con el estudio de
mecnica de suelos,
- Se cumple con los
levantamiento topogrfico, - Presupuesto del
compromisos
de
elaboracin de planos y la
expediente
financiamiento
elaboracin del expediente
tcnico, facturas,
programados para el
tcnico con un costo total
boletas de los
proyecto
de S/. 14,000.00 Nuevos
gastos
Soles a precios privados;
efectuados.
- Las
obras
de
as mismo, un componente
infraestructura
Capacitacin por la suma
educativas
son
de S/. 3,080.00
supervisadas
adecuadamente
y
finalizadas.
Mdulo Pedaggico
S/. 331,055.90
Mdulo Administrativo y de
Servicios
Complementarios
S/. 515,720.28
Mobiliario Escolar
S/. 40,000.00
Equipamiento
S/. 13,223.82
Gastos Generales y Otros

S/. 117,676.00
Mobiliario Escolar
Confeccin de 41 Sillas Unipersonales de
madera tornillo.
Confeccin de 41 Mesas Rectangulares
Individuales de madera tornillo.
Confeccin de 03 Sillas para profesores y
director
Confeccin de 04 Armarios de Madera
Cedro.
Equipamiento para Servicios
Confeccin de 07 juegos de Mesas y Sillas
para 06 Personas para comedor
Confeccin de 06 mdulos para
Computadoras XO
01 juego de Equipamiento Bsico para
Cocina
- La
Poblacin
estudiantil recibe un
adecuado
servicio
educativo en una
zona
donde
no
ocurren
desastres
naturales
que
comprometan
la
infraestructura.
2.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
2.1 Conclusiones
El mejoramiento del servicio educativo en la IE N 16179 de la localidad de La Nueva
Esperanza, contribuir con el desarrollo local y permitir reducir las brechas de
desigualdad en el mbito rural con respecto al mbito urbano.
Se propone una inversin S/. 1034,756.00 (Un Milln Treinta y Cuatro Mil Setecientos
Cincuenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles), a precios privados y de S/. 883,866.80 a
precios sociales, considerando una infraestructura moderna y equipamiento con ajuste
a los parmetros tcnicos y normativos de la Oficina Nacional de Infraestructura
Educativa OINFE del Ministerio de Educacin.
Como consecuencia de ello, la Alternativa Seleccionada propone la construccin de un
Mdulo Pedaggico con dos aulas multigrado incluido SSHH solo para alumnos, y un
Mdulo Administrativo y de Servicios, que incluye: 01 Direccin, 01 Almacn, 01
Cocina, 01 Despensa, 01 SUM-Comedor, SSHH para docentes y Alojamiento para
docentes). As mismo, se considera en la propuesta la instalacin de un sistema de
regulacin y tratamiento de agua, con cisterna y tanque elevado; tratamiento de aguas
servidas mediante tanque sptico y pozo percolador, cerco perimtrico, portada, asta de
bandera, estrado y reas de circulacin integradas; as como un sistema de evacuacin
de aguas pluviales.
Durante el horizonte de evaluacin se ha determinado que la IE N 16179, atender a
un total de 41 alumnos entre los grados 1 al 6 de primaria; sin embargo, en atencin a
las Normas para el Proceso de Racionalizacin de Plazas de Personal Docente y
Administrativo en las Instituciones Educativas Pblicas de la Educacin Bsica y
Tcnico Productiva, aprobada mediante Decreto Supremo N 005-2011-ED, se ha
adoptado como tamao de aula estndar para el nivel primario y zona rural, 48m2 con
capacidad para 30 alumnos.
El Ratio Costo/Efectividad es de S/. 2,973.56/alumno para el presente proyecto,

indicador que comparado con otros PIPs declarados viables cercanos a la zona y de la
misma tipologa, es menor que para el Proyecto RECONSTRUCCION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA 16577 MONTANGO, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN
CAJAMARCA (Cdigo SNIP 69301), declarado viable por la OPI de la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa, por un monto de inversin de S/. 735,672.00 e indicador de
eficacia de S/. 5,239.00/alumno.
2.2 Recomendaciones
Luego del anlisis practicado queda demostrada la viabilidad tcnica, econmica y
social del proyecto de inversin pblica denominado MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 16179 DE LA LOCALIDAD DE LA NUEVA
ESPERANZA, DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE JAN
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, quedando apto para su declaratoria de
viabilidad desde el nivel de perfil.

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1.

1.1 Horizonte de Evaluacin

1.2.1 Demanda Potencial y su Proyeccin

Perodo de Post Inversin

Fuente: Elaboracin propia con datos del INEI.

1.2.2 Demanda Efectiva y su proyeccin

Matrcula de los ltimos 5 aos

Fuente: Elaboracin propia con datos Acta de Matrcula

Fuente: Elaboracin propia con datos Acta de Matrcula

En el Cuadro N 29, se presenta la proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto.

Fuente: Elaboracin propia

Perodo de Post Inversin

b) Demanda Efectiva con proyecto

Reducir tasa de desercin

Perodo de Post Inversin

Fuente: Elaboracin propia

1.2.3 Proyeccin de la Oferta

Cuadro N 31: PLANA DOCENTE DE LA IE N 16179 LA NUEVA ESPERANZA

1 CALDERN TUESTA, Ruth Matilde

2 SARMIENTO CHUQUE, Gerardo

Fuente: Elaboracin propia

N Alumnos Aulas que

Fuente: Elaboracin propia

N Alumnos Aulas que

Fuente: Elaboracin propia

Fuente: Elaboracin propia

N Alumnos Aulas que

En el Cuadro N 34, se presenta la oferta optimizada en el horizonte de evaluacin

Turno Grados Seccion

Aulas rea ndice N

Fuente: Elaboracin propia

Balance Oferta Demanda

Aulas rea ndice

Fuente: Elaboracin propia

Planteamiento Tcnico las Alternativas de Solucin

Cuadro N 37: CUADRO DE METAS PROPUESTAS

Cuadro N 38: CUADRO DE METAS PROPUESTAS

1.3.5.1. Identificacin de Medidas de Reduccin de Riesgo

Se considerar la Norma E-030 Diseo Sismo Resistente, habindose previsto la utilizacin

Se implementar un sistema de drenaje pluvial integrado desde las canaletas pluviales,

d) Costos de Medidas de Reduccin de Riesgo:

500m3 de movimiento de tierras para explanacin a nivel de plataforma existente.

b) Construccin de Mdulo Administrativo y de Servicios Complementarios.

Equipamiento para Servicios

Costos de Inversin a Precios de Mercado

Cuadro N 39.- COSTO DE INVERSIN RESUMEN

Costo de Formulacin del Estudio Definitivo

Fuente: Elaboracin Propia

En el Cuadro N 40, se presente el desagrado del Costo Directo de la Alternativa N 01

Cuadro N 41.- COSTO DE INVERSIN RESUMEN

Fuente: Elaboracin Propia

En el Cuadro N 42, se presente el desagrado del Costo Directo de la Alternativa N 02

Costo de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto

Fuente: Elaboracin Propia

Costo de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto

Fuente: Elaboracin Propia

Costos de Inversin a Precios Sociales

Costo de Formulacin del Estudio Definitivo

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro N 47.- COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

En el Cuadro N 48 y N 49, se presentan los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales,

Cuadro N 48.- COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMENTO A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Elaboracin Propia