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GUIA METODOLGICA
PRESENTACION
Esta Gua Metodolgica : Criterios Mnimos para la Evaluacin de Proyectos
de Inversin Pblica en el Sector Salud responde a una de las necesidades
primordiales de la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversin la cual consiste en
homogenizar criterios para la evaluacin de dichos Proyectos, teniendo en cuenta
los lineamientos de poltica del sector salud, donde se plantea como principios
bsicos el beneficio colectivo de un mayor nmero de habitantes promoviendo la
equidad, la universalizacin del acceso a la Salud asumiendo a la familia como
unidad bsica, la integralidad de la persona en el proceso salud enfermedad,
de la eficiencia y eficacia en el uso de recursos pblicos, de la calidad de los
servicios brindados y una mayor cobertura de los mismos, priorizando los
sectores ms pobres y vulnerables del pas.
Esta Gua Metodolgica ha sido elaborada tomando como base los documentos
que se manejan en el sector, tales como la Gua General de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel
de Estudio de Preinversin de la Direccin General de Programacin
Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, y el
Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de
Salud, asimismo han habido trabajos que anteriormente han sido desarrollados
por el equipo de evaluacin de la OEPI concernientes a Guas y Formatos para la
Evaluacin y Formulacin de proyectos de inversin de los cuales se ha obtenido
la experiencia plasmada en dichos documentos por los autores de los mismos1.
La Ley N27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, ha dado el
marco normativo para el desarrollo del documento orientando al cumplimiento de
los objetivos del Sistema el cual es maximizar la eficacia de los Planes
Multianuales del sector en relacin con los objetivos estratgicos del mismo
consiguiendo la eficiencia en la asignacin de recursos designados al sector
pblico.
MARCO NORMATIVO
Con fecha 09 de Julio del 2000 se crea la Ley N 27293 del Sistema Nacional de
Inversin Pblica cuyo objetivo principal es optimizar el uso de los Recursos
Pblicos destinados a la Inversin, mediante el establecimiento de principios,
procesos, metodologas y normas tcnicas relacionadas con las diversas fases de
los proyectos de inversin.
Mediante la Resolucin Ministerial N 4212002-EF/15 publicada con fecha 15 de
octubre del 2002, resuelve en su articulo 1 Delegacin de Facultades a las
Oficinas de Programacin e Inversiones de los Sectores y a los Gobiernos
Regionales la facultad para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversin
Pblica que cumplan con los requisitos que se enmarquen en la tipologa de
proyectos detallados en el Artculo 2, y que se enmarquen en los Lineamientos
de Poltica expresados en el Plan Estratgico de carcter Multianual del Sector.
Mediante el DECRETO SUPREMO N1572002EF, se aprueba el Reglamento
del Sistema Nacional de Inversin Pblica en cuyo Capitulo 2 Organos
Conformantes del Sistema Nacional de Inversin Publica Articulo 6 Oficina de
Programacin e Inversiones determina que:
6.1 La Oficina de Programacin e Inversiones es el rgano tcnico del Sistema
Nacional de Inversin Pblica en cada Sector, sus competencias estn
relacionadas tanto en el mbito institucional del Sector, as como la
Responsabilidad Funcional que le sea asignada. En consecuencia le
corresponde:
a. Evaluar y emitir informes tcnicos sobre los estudios de preinversin.
b. Recomendar y solicitar la declaracin de viabilidad.
c. Mantener actualizada la informacin registrada en el Banco de Proyectos,
sobre los proyectos recibidos para su evaluacin.
d. Hacer recomendaciones y propuestas a la DGPM del Sector Pblico,
respecto de la metodologa y parmetros de evaluacin de los Proyectos
de Inversin Pblica enmarcados bajo su responsabilidad funcional.
e. Capacitar permanentemente al personal tcnico encargado de la
identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos en su sector
f. Declarar la viabilidad de los proyectos cuando haya recibido la delegacin a que
hace referencia el numeral 3.3.
g. Elaborar y someter al rgano Resolutivo el Programa Multianual de Inversin
Pblica del Sector.
h. Velar porque los Proyectos de Inversin Pblica se enmarquen en los
lineamientos de Poltica, en el Programa Multianual de Inversin Pblica, en el
Plan Estratgico Sectorial de carcter Multianual y en los Planes de Desarrollo
Regional.
Segn la Resolucin Ministerial N 007-2001-SA-DM del MINSA se designa a la
Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversin (OEPI), de la Oficina General de
Planeamiento Estratgico ( OGPE ) del MINSA, como la Oficina de Programacin
e Inversiones ( OPI ) del Sector Salud.
Mediante Resolucin Directoral No 036-2004-OGA-OEI-SA del 12 de febrero de
2004 se aprueba la contratacin del Servicio de Asesora y Consultora en
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO -
Planificacin de Salud, Evaluacin de Proyectos de Inversin OEPIOGPE/MINSA, encargndose al Comit Especial permanente el proceso de
seleccin de adjudicacin de menor cuanta No 036-2004-MINSA.
Dentro de los productos solicitados se menciona Colaborar en la actualizacin
del Manual de Procedimientos del Ciclo de Proyectos de Inversin Pblica de la
Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversin.
En consecuencia, se hace necesario que la Oficina General de Planeamiento
Estratgico, a travs de la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversin, contar con
la asistencia tcnica de consultores individuales a la Oficina Ejecutiva de
Proyectos de Inversin en los productos esperados a la mencionada consultora.
CONTENIDO
I
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
1.4
II
IDENTIFICACION
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual ..
i. Entorno geogrfico y ambiente
ii. Proceso Salud enfermedad .
iii. Caractersticas Demogrficas de la Poblacin .
iv. Servicios Bsicos Sociales .
v. Agentes Productores o prestadores del bien o servicio objeto del PIP
vi. Instituciones vinculadas con el desarrollo del rea
2.2 Definicin del Problema y sus causas
2.3 Intento de soluciones anteriores ..
2.4 Tipos de Problemas
2.5 Anlisis de los Problemas .
2.6 Anlisis de los Objetivos
2.7 Planteamiento de Alternativas .
III FORMULACION
3.1 Consideraciones Generales ..
3.1.1 Poblacin .
3.1.2 Morbimortalidad ..
3.1.3 Categorizacin de los Establecimientos .
3.1.4 Servicios que brinda el establecimiento .
3.1.5 Accesibilidad al servicio.
3.2 Anlisis de la Demanda
3.2.1 Poblacin de Referencia
3.2.2 Poblacin con necesidades reales .
3.2.3 Poblacin con necesidades sentidas o Poblacin
Demandante Potencial .
3.2.4 Poblacin con necesidades sentidas que busca atencin o
Poblacin Demandante efectiva ..
3.2.5 Poblacin Atencin
3.2.6 Poblacin carente o dficit
3.2.7 Poblacin Objetivo .
3.2.8 Demanda Efectiva por atenciones
3.2.9 Proyeccin de la demanda efectiva de atenciones
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO -
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del PIP.- El nombre que se asigne al Proyecto de Inversin Pblica,
deber cumplir con las caractersticas siguientes:
Debe ser nico y se debe mantener durante toda la vida del Proyecto de
Inversin Pblica.
Debe tener concordancia con el objetivo del proyecto que se quiere
intervenir, de esta manera se identificar la naturaleza de la intervencin.
Debe identificar el establecimiento, servicio o unidad funcional en la
intervencin en la que interviene el proyecto.
Debe indicar la localizacin geogrfica de acuerdo al rea de influencia del
establecimiento.
Ejemplo.- Mejoramiento de los Servicios de Atencin Materno Infantil de la
Microrred Andarapa, DISA Chankas Andahuaylas Apurmac
1.2
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios. En el Estudio se deber identificar los organismos involucrados as como el
rol que cumpliran estos organismos en el Proyecto de Inversin y su
organizacin (CLAS, Centro Comunal, organizaciones comunales)
El estudio deber adems identificar la existencia de conflictos entre la
poblacin y las autoridades, los intereses que existen as como las
estrategias para resolverlos y la relacin entre la unidad formuladora y
ejecutora del Proyecto (Promotores de salud, autoridades locales,
regionales, mesa de concertacin de lucha contra la pobreza).
El estudio deber tambin describir los acuerdos y compromisos
alcanzados o por alcanzar entre los agentes involucrados, sealando el
tipo de apoyo que dichas entidades han adoptado tales como compromiso
de ejecucin cesin de derechos sobre terrenos e inmuebles, dichos
documentos debern estar anexados al estudio (actas, convenio,
comunicacin, etc.). Entre los documentos mas importantes que deber
incluir el estudio, son los concernientes a un Documento de Compromiso
de la DISA, Hospital o entidad involucrada a la Operacin y Mantenimiento
de dicho Proyecto de Inversin, as como un documento que indique la
propiedad del inmueble.
Es importante la aceptacin del Proyecto de Inversin por parte de los
beneficiarios, por esto es necesario resaltar los mecanismos de captacin
de dicha informacin los cuales pueden ser a travs de encuestas,
entrevistas, talleres o reuniones de trabajo, eventos comunales,
informacin secundaria etc.
1.4 Marco de Referencia.
II. IDENTIFICACION
El objetivo que se quiere alcanzar en este captulo es definir el Proyecto de Inversin
Pblica a travs de las causas que generan el problema, para que luego de
analizarlas se propongan las alternativas de solucin.
Diagnstico Relativo al Problema.- Se deber presentar un diagnstico del rea
en estudio, que servir de base para la identificacin y anlisis del problema, as
como de las caractersticas de la poblacin que demandar el bien o servicio y en
general, para el desarrollo del estudio del Estudio de Preinversin. Tambin puede
llamrsele diagnstico situacional, por el carcter inicial de la informacin obtenida
en el lugar objeto del diagnstico. Los aspectos a considerar deben ser especficos
y seleccionados adecuadamente, tales como:
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual. Es un instrumento complementario del rbol
de problemas. Es el anlisis descriptivo de la situacin (considera aspectos
sociales, culturales y econmicos) en el que se enmarca el problema a partir de las
manifestaciones externas o efectos que sta tiene. Es una herramienta
fundamental para reconocer las necesidades sentidas y los intereses estratgicos
de la poblacin destinataria, debe considerar los siguientes tems:
i. Entorno Geogrfico y ambiente.- En este tem se debe considerar el tipo de
establecimiento materia del estudio, su ubicacin geogrfica as como la
descripcin del entorno ambiental. El estudio debe describir la organizacin
del mbito donde se ubica el proyecto, sea ste a nivel de una DIRESA, Red,
Micro red o cualquier otro establecimiento de salud en particular. Los elementos
encontrados en el diagnstico, sern utilizados en los diferentes tems del
Proyecto de Inversin Pblica.
ii. Proceso Salud Enfermedad.- El estudio adems deber mostrar indicadores
que reflejen los factores determinantes del Proceso SaludEnfermedad, la
respuesta social ante ello y el proceso en si de estos factores.
Los factores determinantes del proceso salud enfermedad, los podemos
encontrar en las caractersticas socioeconmicas, culturales y demogrficas de
la poblacin afectada por el problema, estos datos debern analizarse de las
fuentes oficiales investigadas, evaluadas y seleccionadas.
El proceso salud enfermedad, puede medirse a travs de los estndares de
indicadores epidemiolgicos del mbito de influencia del proyecto, es decir las
primeras causas y/o tasas de morbilidad con una base histrica de 2 a 3 aos
como mnimo, as como las causas y tasas de mortalidad respectivas con igual
tendencia, las mismas sern referentes al mbito de accin del establecimiento
de salud en el cual se desarrollar en el proyecto.
El estudio deber presentar esta informacin segn el grupo etreo afectado de
acuerdo al ciclo de vida establecido, esta morbilidad puede ser presentada de
acuerdo al Clasificador Internacional de Enfermedades CIE 10 ltima versin.
iii. Caractersticas Demogrficas de la Poblacin.- Se debe tener en cuenta la
estructura poblacional (grupos etreos) grado de accesibilidad de la poblacin
a los servicios de salud.
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO -
c) reas de Apoyo
Raciones alimentarias (atenciones)
Ropa lavada (atenciones)
v
iv. Instituciones Vinculadas con el desarrollo del Proyecto.- Cuales son las
instituciones representativas de la comunidad dentro del rea de influencia
involucradas con el bienestar de su poblacin.
Tambin se pueden considerar presentaciones cruzadas disponibles relevantes a
este diagnstico, tal como la ubicacin geogrfica y el nivel socioeconmico, y el
grado de avance del problema y edad.
Sin embargo, cabe destacar la posibilidad que la informacin disponible sea
insuficiente, antigua o muy genrica, y por lo tanto resulte necesario llevar a cabo
una investigacin de campo. sta se realiza con las poblaciones afectadas e
incluye encuestas, entrevistas a profundidad y focus groups, entre otros.
Las fuentes de informacin que deben estar indicadas en el estudio pueden ser:
Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993, Resultados Finales.
Estimaciones de los establecimientos de salud en el distrito
otros
2.2 Definir el Problema y sus Causas.- El evaluador deber observar que el
planteamiento de los problemas considerados fundamentales en el contexto de la
situacin analizada, deber estar planteado como la situacin insatisfactoria que
afecta a gran parte de la poblacin objetivo, para esto, se observar que el estudio
contenga un anlisis cualitativo y cuantitativo del problema o necesidad de salud
que se desea solucionar, para as determinar la eficiencia del establecimiento y la
eficacia de la prestacin del servicio.
Es necesario que se mencionen en el Estudio de Preinversin las fuentes
utilizadas para la sustentacin de la gravedad del problema encontrado.
Las encuestas debidamente validadas pueden ser consideradas como fuente cierta
para sustentar la gravedad del problema planteado, en los anexos se presentan
fuentes validas investigadas, seleccionadas y evaluadas propuestas por la OPI
sectorial.
SI
Insuficiente aprovechamiento
Deficiente
Incremento
Se debern enunciar las soluciones y/o paliativos que se han realizaron a la fecha
para tratar de resolver el problema encontrado.
Estos datos deben de sustentarse a travs de documentos fsicos que se
anexarn al Estudio de Preinversin o en su defecto se mencionaran las
referencias.
2.4 Tipos de Problemas.- En este punto es importante que el proyectista o
formulador tenga claro la identificacin del problema. Aqu el evaluador tendr en
cuenta el diagnstico, para recin a partir de ah determinar si se trat de un
problema de calidad o cobertura y dentro de ello, si es un problema de
accesibilidad, capacidad resolutiva o funcionalidad, o si es un problema de oferta,
un problema de demanda o de ambos.
2.5 Anlisis de los Problemas.- Una vez identificado el problema, observaremos si el
formulador ha definido apropiadamente el problema central de acuerdo a los
antecedentes, para ello tomaremos en cuenta lo siguiente:
1. El problema central es una proposicin en sentido negativo: describe situacin
insatisfactoria.
2. El problema central es un hecho o situacin; no es un documento.
3. El problema central es importante: afecta a gran parte de la poblacin
objetivo.
4. El problema central no es la ausencia de una solucin o un anhelo.
5. El problema central es verdadero: existe evidencia emprica y puede y debe
ser sustentado estadsticamente.
Es importante no perder de vista los efectos del problema central, el porqu es
necesario modificar las situacin negativa que se esta presentando, las
consecuencias o efectos actuales as como los que se podran derivar y/o
presentar, si no se hiciera nada para resolverlos (efectos futuros).
Los problemas identificados deben cumplir tres requisitos indispensables para ser
considerados como vlidos:
1.- Se debe justificar que el problema sea atendido por el Estado y no por el
sector privado.
2.- Debe ser especfico de tal manera que el problema sea atendido por UN
SOLO proyecto de inversin pblica y no requerir de un programa
multisectorial, adems de que debe ser analizado teniendo en cuenta una
solucin integral.
3.- Debe ser lo suficientemente general para admitir diversas alternativas de
solucin.
Tambin es importante considera los efectos del problema central, el porque es
necesario modificar las situacin negativa, las consecuencias o efectos actuales
as como los que se podran presentar si no se hiciera nada para resolverlos
(efectos futuros).
Luego de tener claro los puntos sealados lneas arriba, se observar que el
Problema Central est incluido en el rbol de Causas y Efectos. En dicho rbol
se agruparn las causas directas e indirectas segn los tipos de problemas
sealados anteriormente colocndolos en la matriz correspondiente.
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Luego se agruparn los efectos directos e indirectos por rubros y aqu se encontrar
a los que afectan al paciente directamente y los que afectan a la organizacin
propiamente dicha, sin perder de vista la correspondencia entre las causas directas e
indirectas y sus efectos directos e indirectos.
2.6 Anlisis de los Objetivos.- Para este anlisis se deber tomar en cuenta el rbol
de Medios y Fines, donde apreciamos si el estudio ha sido bien enfocado,
planteando a partir de aqu las Acciones que nos llevarn a definir las posibles
alternativas de solucin al mismo, ya que esto constituye el objetivo central o
propsito del proyecto.
En cuanto a los objetivos del proyecto, el evaluador tomar en consideracin lo
siguiente:
El Objetivo Global o Fin ltimo: disminuir los riesgos de prevalencia de
enfermedades muertes de los residentes del rea geogrfica donde se localiza
el proyecto
El Objetivo Central o Principal: esta relacionada al incremento del bienestar
de la poblacin objetivo (solucionar problemas priorizados, atendiendo demandas
insatisfechas, actuales y futuras).
Debe ser planteado de la manera mas clara posible, identificando las acciones a
travs de los cuales el proyecto alcanzar su objetivo.
Establecer las relaciones que existe entre el objetivo del proyecto y los objetivos y
metas para la zona del Gobierno Central, Regional o Local.
Luego de ello, observamos la construccin del rbol de medios y fines del
proyecto, el cual se construye con la versin en positivo del rbol de causas y
efectos.
En una segunda instancia, observamos que las causas indirectas del rbol de
causas y efectos, pasan a ser los medios indirectos o medios fundamentales. Es
recin en este punto donde el formulador desarrollar las diferentes acciones o
componentes que propone llevar a cabo para lograr el objetivo del proyecto. El
evaluador deber analizar las diferentes propuestas de acciones y verificar las que
son mutuamente excluyentes a fin de determinar si las propuestas de alternativas
de solucin son las ms ptimas para lograr el objetivo del proyecto.
Los efectos directos e indirectos del problema, se convertirn en esta etapa en los
fines directos e indirectos del mismo, respectivamente, hasta culminar en el fin
ultimo.
Como ya lo mencionamos estos fines son la expresin en positivo de los efectos ya
encontrados, es importante recalcar que el fin ultimo debe ser medido a travs de
un indicador de impacto como: tasa de mortalidad o morbilidad general bruta o
cruda, infantil, perinatal, materna o la combinacin de alguna de ellas, tasa de
infecciones intrahospitalarias, tasa de mortalidad especifica, tasa de ataque o
incidencia especifica etc, los cuales deben de figurar en el documento descriptivo
para cuantificar la gravedad del problema. Tener presente que el fin ltimo no es
responsabilidad del proyecto, es decir el proyecto slo contribuir con el fin, aportar
su granito de arena para acercarse a los estndares de salud. La responsabilidad del
proyecto radica en lograr solucionar el problema central.
III. FORMULACION
En este capitulo del estudio se analizar la informacin recopilada y organizada la
cual es base para el clculo de la Brecha o Demanda Objetivo, de la que se
obtendr el Programa de Requerimientos, el Plan de Implementacin, el
Presupuesto y el Plan de Produccin.
3.1 Consideraciones Generales
Para el clculo de la demanda se utilizan criterios y herramientas que sern
necesarios evaluarlos de tal modo que tengamos un anlisis coherente y
consistente para el anlisis de la demanda, de acuerdo a esto tenemos lo
siguiente:
3.1.1 Poblacin.- La poblacin identificada en el estudio debe ser la asignada
por Establecimiento, Redes o Microrredes, estos datos son proporcionados
por las DISAS de cada Regin, y debern tener concordancia con la
Delimitacin de las Direcciones de Salud, Direccin de Red de Salud y
Microrredes del MINSA, aprobada por RM 638-2003.SA/DM.
Para el clculo de la poblacin objetivo, el estudio deber considerar algunas
de las siguientes fuentes de informacin disponibles tales como:
Principales
problemas
salud
El
Estado
debe
cubrir
ntegramente
los
costos
de
atencin.
El Estado brinda y financia a varios
proveedores de servicios, los
insumos necesarios para producir
dichos servicios demandados
Enf. Inmunoprevenibles
de Enf. Diarricas Agudas
Enf. Respiratorias Agudas
Tuberculosis
Enf. De Transmisin sexual
Complicaciones
de
Parto
Puerperio
Infecciones Perinatales
Malaria
Dengue
Hipertensin Arterial
Diabetes Mellitus
limpia, etc.) Adems deben incorporarse las reas necesarias para servicios que
complementan los procesos de atencin (tpico, triaje, etc.) los mismos que no
requieren de estimaciones especficas de demanda dados los resultados de los
programas de recursos humanos, de gestin y de equipos.
Las reas complementarias para el funcionamiento ptimo de los servicios (salas
de espera, pasadizos, servicios higinicos para el pblico, etc.)
Las reas de servicios de atencin administrativas al paciente (admisin, caja,
servicio social, farmacia, etc.)
Las reas de servicios generales (casa de fuerza, lavandera, cocina, comedor,
etc.)
Las reas de gestin
epidemiolgica, etc.)
(jefatura,
planificacin,
administracin,
vigilancia
PUESTO DE SALUD
CENTRO DE
SALUD
HOSPITAL
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
....
3.6.3 Programa de Equipamiento .- Los equipos se refieren principalmente a
equipamiento biomdico, instrumental mdico y mobiliario, equipos de
transportes y comunicaciones, equipos electromecnicos,
y equipos de
cmputo. Los otros se refieren a insumos, materiales y otros bienes y servicios.
Los requerimientos de equipo, se definen en general, a partir de la obtencin de
la diferencia entre la norma tcnica (estndares de habilitacin y acreditacin de
servicios) y el equipo actualmente existente (operativo o reparable). Sin embargo
en el equipamiento propiamente dicho en el cual, se tiene equipos mas grandes
como RX, Ecgrafos, etc. el estudio deber sustentar su necesidad con el
rendimiento que produce cada equipo de acuerdo a la cantidad de servicios que
brinda, as mismo se deber tener en cuenta el ambiente donde estar ubicado
cada equipo.
En cuanto al resto de equipos instrumental mdico y mobiliario es necesario que
el estudio utilice los estndares mdicos normativos o tcnico histricos para
establecer las necesidades de equipos, mobiliario, instrumental, asociados a los
diferentes servicios, dada la demanda que se piensa atender.
El nmero de equipos depender tambin del nmero de ambientes proyectados
los mismos que se han considerado en el programa arquitectnico.
Para el primer nivel de atencin, el equipamiento tiene un alto nivel de
estandarizacin, debido a lo cual no son necesarios estudios sofisticados al
respecto.
3.6.4 Programa de Gestin.- En principio, el programa de gestin se ocupa de
la organizacin y administracin dadas las caractersticas del rea de influencia
de proyecto y las polticas de desarrollo institucional, en el marco del proceso de
modernizacin del sector salud.
La definicin del modelo de gestin a adoptar depender de la organizacin de la
red o del establecimiento en la cual se enmarca el proyecto, del sistema de
referencia y contrarreferencia y del modelo de prestacin de servicios de salud.
Una vez definido el sistema de gestin, se deber identificar los requerimientos
en recursos humanos y fsicos asociados (ambientes, equipos y mobiliario), que
harn posible el adecuado funcionamiento del establecimiento, la entidad o
entidades proveedoras del servicio.
Los impuestos a considerar, como el IGV en 19%, grava todas las compras de
bienes y servicios, y el Impuesto Extraordinario de Solidaridad IES es el 1.7%
siendo el impuesto a la renta el 10%, los cuales gravan a los honorarios.
Una vez que se tenga el subtotal del presupuesto final, se debe calcular los gastos
administrativos para la implementacin del proyecto, estos gastos incluyen los
gastos de licitacin, publicacin de licitacin, de buena pro de gastos de papelera,
etc. estos gastos son los costos que deben significar la implementacin del
proyecto en si, por otro lado se debe considerar los gastos de imprevistos con un
monto de 5% sobre el subtotal de la inversin.
El cambio de Capital de trabajo, se dara en el caso de la creacin de
establecimientos nuevos y en el caso de que se incremente la capacidad resolutiva
del establecimiento de salud en estudio, en el caso de que no se incremente no
ser necesario calcular este rubro, por otro lado, este tem representa el costo de
los tres primeros meses del primer ao de operacin y mantenimiento del proyecto.
Valor residual es un rubro que se halla cuando se trata sobre todo de construccin
y remodelacin, se llama tambin valor de recuperacin o valor de residuo.
Estos gastos se deben hacer para las alternativas consideradas, el presupuesto
nos dar una referencia del costo total de la inversin y de operacin.
IV. EVALUACION.-
4.4 Costos Con Proyecto Con Impuestos.- Son aquellos costos pre operativos y
operativos que son evaluados teniendo en cuenta la ejecucin del Proyecto, es sus
alternativas de solucin propuestas, incluyendo los impuestos de ley.
4.5 Costos Incrementales Sin Impuestos.- Son los costos que corresponden a
los costos con proyecto sin impuestos menos los costas sin proyecto sin
impuestos. Estos costos incrementales del proyecto debern traerse (actualizarse)
al valor presente para el clculo del VACT, y luego hallar el costo efectividad.
4.6 Costos Incrementales Con Impuestos.- Son el resultado de la diferencia
entre los costos con Proyecto con impuestos y los Costos sin Proyecto con
impuestos. Estos costos debern consignarse en el formato SNIP anexo N2 en la
parte que corresponde a Costos de operacin y Mantenimiento con Proyecto.
4.7 Beneficios.- Se deben establecer los beneficios que se generaran en el
proyecto en cada una de las alternativas establecidas.
Los beneficios de los proyectos de salud tienen que ver con mejorar la calidad de
vida de las personas, reducir enfermedades y salvar vidas, contribuyendo con la
formacin del capital humano al evitar muertes anticipadas, prdidas de tiempo en
trabajo y ocio, y, prdida de capacidad de trabajo ( productividad ).
Los beneficios de cada alternativa corresponde a los beneficios generados por la
situacin sin proyecto, ms aquellos que el proyecto incorpore. La situacin sin
proyecto se refiere a la oferta actual la cual ha sido optimizada.
Los beneficios incrementales son los beneficios netos que el proyecto aporta en
cada alternativa, y son los que deben tomarse en cuenta para la evaluacin del
proyecto.
Si actualmente no existe una oferta de servicios sanitarios, el beneficio incremental
ser el total de la demanda efectiva proyectada.
4.8 Metodologa de Evaluacin.- El objetivo de la evaluacin de los proyectos
de salud, es medir el impacto que generar la prestacin de servicios asistenciales
sobre la salud de los pacientes y los costos necesarios para lograrlo.
El impacto sobre la salud se puede apreciar por aos de vida saludable, menor
nmero de das de discapacidad, menores riesgos sobre la salud, entre otros.
En los establecimientos de salud en genera, se utiliza la metodologa de
evaluacin del costo eficacia, dado que si hacemos una evaluacin econmica
(Costo/Beneficio) observamos que no es rentable la ejecucin de estos Proyectos
de Inversin.
El costo - eficacia consiste en trabajar con las variables costo total actualizado y
nmero de atenciones durante el horizonte de planeamiento. O tambin podra
optarse por, el Costo Incremental respecto al Beneficio Incremental (Atenciones
Incrementales con el Proyecto).
Cuando los proyectos de los establecimientos de primer nivel tengan
complementariamente servicios preventivos promocionales y servicios de
recuperacin rehabilitacin, sus beneficios se calcularn por separado sumando
aritmticamente el nmero de atenciones proporcionado por cada uno de los
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO -
Luego
F IN
Si
Luego
PROPOSITO
Luego
Si
COMPONENTES
Si
ACTIVIDADES
Para ello es importante seguir los siguientes pasos:
PRIMER PASO.- Elaboracin de la Columna, la cual est dividida en cuatro niveles:
1. FIN (tambin llamado Objetivo de Desarrollo)
Es el objetivo de mayor nivel jerrquico del proyecto. Alude a un objetivo de
desarrollo de largo plazo; por sus dimensiones no es posible determinar cundo se
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para el diseo del proyecto. No olvidar que el proyecto contribuye con el fin pero no
lo determina.
Los supuestos deben formularse en forma positiva, es decir, mostrando las
condiciones que deben existir para que el proyecto tenga xito. La redaccin
positiva de los supuestos implica que el proyecto es viable.
Siguiendo con el ejemplo del hospital diremos:
1. No hay supuestos para el fin.
2. Supuesto para el propsito: el contexto poltico local ofrece oportunidades de
participacin ciudadana.
Accin: b.2) Remodelacin y ampliacin de la capacidad instalada de todos los
servicios del hospital XYZ.
Supuesto: Uso eficiente a la nueva infraestructura, realizando el mnimo gasto para
brindar servicio a la poblacin.
Se cuente con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proyecto
TERCER PASO: Elaboracin de los Indicadores
Los indicadores son medidas especficas, explcitas y objetivamente verificables de
los cambios que producen las actividades planificadas en el proyecto.
Son necesarios para conocer los progresos alcanzados por el proyecto. Sirven
para orientar las decisiones de los responsables del proyecto dirigidas a modificar
o mantener las actividades en funcin de los resultados obtenidos.
Los indicadores deben cumplir con los siguientes requerimientos mnimos:
Relevantes: deben referirse a lo que se quiere medir.
Sensibles: deben sufrir alteraciones tan pronto se produzca un cambio en lo
que se quiere medir.
Realistas
Confiables, an cuando la observacin sea realizada por distintas personas.
Orientados a los objetivos
Verificables
Los indicadores hacen especficos los resultados esperados en tres dimensiones:
cantidad, calidad y tiempo. Segn la OPS no se plantean indicadores para el fin
por ser un objetivo macroeconmico.
a. Indicadores de propsito
Ejemplo: Es mejor tener una medida bruta del concepto adecuado que una
medida perfecta del concepto errneo (Mishan).
b. Indicadores de los Componentes
Son descripciones breves de los estudios, capacitacin y obras fsicas que
suministra el proyecto. La descripcin debe especificar cantidad calidad y tiempo.
Ejemplo: Un proyecto de salud podra especificar 3 puestos de salud, ubicados en
ciudades especficas, cada una con una capacidad para atender 960 consultas
mensuales en zona rural y que cuente con el equipamiento mnimo especificado
por las normas sanitarias.
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO -
c. Indicadores de Actividades
N Horas promedio de atencin al ao en consulta externa por mdico:
Actual : 880
2013: 1,296
El presupuesto del proyecto aparece como el indicador de actividad. El
presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan un
componente.
Cmo se evala la columna de indicadores?
1. Los indicadores de propsito no deben ser un resumen de los componentes, sino
una medida del resultado de tener los componentes en operacin.
2. Los indicadores de propsito deben medir lo que es importante.
3. Todos los indicadores deben especificar cantidad, calidad y tiempo.
4. Lo indicadores para cada nivel deben ser distintos.
5. El presupuesto debe ser suficiente para desarrollar las actividades identificadas.
Cuarto Paso: Los Medios de Verificacin
Son los medios a travs de los cuales podemos constatar, conocer y verificar el
cumplimiento definido para cada nivel de la columna.
No toda la informacin tiene que ser estadstica. La produccin de los
componentes puede verificarse mediante una inspeccin visual del especialista. La
ejecucin del presupuesto puede verificarse con los recibos mensuales
presentados.
Los medios de verificacin de las actividades pueden ser el plan operativo, el
presupuesto y el sistema de monitoreo.
4.17 Conclusin.- Finalmente el estudio debe mencionar la alternativa priorizada
la cual ha considerado los tipos de prestacin del Servicio que ofertara el o los
establecimientos analizados.
ANEXO 1
1. DOCUMENTOS MNIMOS.Para la aprobacin del estudio se deber considerar como requisito indispensable,
que la Unidad Formuladora presente un ejemplar del documento final conteniendo
la siguiente documentacin:
1.1. Resumen Ejecutivo del Proyecto de Inversin Pblica.
1.2. Ficha de inscripcin en el formato SNIP Anexo N2 del Banco de Proyectos.
1.3. Documento de la DISA o de la entidad responsable comprometindose a la
Sostenibilidad del Proyecto en lo referente a Operacin y Mantenimiento.
1.4. Documento donde se menciona que el Proyecto de Inversin Pblica se
encuentra priorizado y que pertenece al Plan Estratgico o al Programa
Multianual de Inversiones.
1.5. Declaracin Jurada o Constancia de visita de a los establecimientos a
intervenir por parte del Formulador expedidos por la DISA o la entidad
responsable.
1.6. Declaracin Jurada o Documentos donde se demuestre el saneamiento fsico
legal del establecimiento en caso de intervencin.
1.7. Croquis de ubicacin general donde se desarrollarn los proyectos.
1.8. Croquis, del estado actual del o de los establecimientos a intervenir.
1.9. Fotos que muestren los problemas y necesidades de los establecimientos de
Salud.
El lapso de tiempo desde el da en que el Estudio de Preinversin ingresa a la
Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversin hasta que se emita el informe con los
resultados de la evaluacin de viabilidad observacin o rechazo no deber exceder
de 30 das en el caso de perfil, y 45 das en el caso de prefactibilidad.
Una vez que la Oficina verifique la relacin de documentos mnimos, comenzar la
evaluacin con el fin de determinar la factibilidad del proyecto la misma que debe
estar sustentada en el Estudio.
Los criterios mnimos del estudio deben ser los siguientes:
ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del PIP .- Debe ser nico y tener concordancia con el objetivo del
proyecto, identificando el establecimiento y la ubicacin geogrfica del
mismo.
1.2 Ubicacin del Proyecto.- Sealar donde se encuentra ubicado el Proyecto
indicando el Departamento, la Provincia, el Distrito y las localidades hacia
donde se va a atender, asimismo en que Red o Microrred se encuentra
adjuntando esquemas de macro o microlocalizacin.
1.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del PIP.- El Estudio de
Preinversin debe sealar la Unidad Formuladora y Ejecutora, especificado
los datos y sealando a los responsables.
1.4 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.Describir a los involucrados en el Proyecto y su rol respecto a su participacin
en el mismo.
1.5 Marco de referencia.- El documento debe describir el proceso en que
actualmente se encuentra el estudio, as como los antecedentes mas
importantes del origen del proyecto adems de cmo se enmarca dentro de
los lineamientos de la Poltica Sectorial y su prioridad dentro del Plan
Multianual de Inversiones.
II
IDENTIFICACION
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual.- En este diagnstico se deben
considerar los aspectos sociales culturales y econmicos donde se
desenvolver el Proyecto, describiendo el entorno geogrfico y ambiental, el
proceso salud enfermedad, las caractersticas demogrficas de la poblacin,
los servicios bsicos sociales, los agentes productores del servicio y las
instituciones vinculadas con el desarrollo del rea. Se debe tener en
consideracin de que el estudio se encuentre enmarcado en los Lineamientos
de Poltica del Sector Salud.
2.2 Definicin del Problema y sus Causas.- En base del diagnstico de la
situacin actual, se deber definir el problema y sus causas.
2.3 Intento de soluciones anteriores.- El estudio deber describir como han
intervenido las autoridades y la comunidad para la solucin de los problemas
descritos.
2.4 Tipos de Problemas.- El estudio deber identificar los tipos de problemas
que se encuentran, si es un problema de calidad, si es u problema de
cobertura o de los dos o si es un problema de accesibilidad o si es un
problema de capacidad resolutiva o funcionabilidad.
2.5 Anlisis de los Problemas.- Desarrollo de los rboles de causa - efectos
2.6 Anlisis de los Objetivos.- Desarrollo de los rboles de medios - fines
2.7 Planteamiento de Alternativas.- Una vez que se haya determinado los
medios fundamentales, se plantearn las alternativas.
III FORMULACION
3.1 Consideraciones Generales.- Para el anlisis de las consideraciones
fundamentales, el estudio tendr en cuenta los siguientes tems como la
poblacin, las tasas de morbimortalidad, de acuerdo a los grupos etreos, la
categorizacion de los establecimientos, los servicios que brinda el
establecimiento y la accesibilidad al servicio
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO -
4.6 Anlisis de Sensibilidad.- . Los anlisis que se tendrn en cuenta sern los
que varan con respecto a las atenciones y los que varan con respecto a la
inversin total del proyecto.
4.7 Anlisis de Sostenibilidad.- El anlisis de sostenibilidad que se deben tener
en cuenta es el que corresponde a la sostenibilidad financiera, la cual se
hallar teniendo en cuenta el flujo de costos a travs del tiempo de vida til
planteado en el estudio, estos flujos nos determinarn el nivel de cobertura que
tendr el proyecto. Por otro lado la sostenibilidad Institucional del Proyecto
ser financiada (con Recursos Ordinarios) de la instancia ejecutora.
4.8 Evaluacin del Impacto Ambiental.- El estudio deber mencionar los
probables impacto positivos y negativos del proyecto en el medio ambiente, de
su mbito geogrfico
4.9 Seleccin de Alternativas .- De acuerdo al anlisis de la evaluacin se tomar
en cuenta la alternativa de solucin mas adecuada (menor costo eficaz), la cual
se indicar en el estudio.
4.10 Matriz del Marco Lgico.- En esta matriz del Marco Lgico presenta en forma
simple y directa la descripcin del Proyecto indicando las actividades, los
componentes el propsito y el fin
4.18 Conclusin.- El estudio debe mencionar la alternativa priorizada la cual ha
considerado los tipos de prestacin del Servicio que ofertara el o los
establecimientos analizados.
ANEXO 2
I DIAGNTICO SITUACIONAL
Se presenta un anlisis en el que se enmarca el problema, a partir de las
manifestaciones externas o efectos que ste tiene. * Grfico extrado del Manual: Pautas
para la Formulacin de Proyectos de Inversin en Salud en el Primer Nivel de Atencin
Problemas Sanitarios
Estado de la situacin de salud
- Esperanza de vida
- Tasa de mortalidad
- Tasa de morbilidad
Edad
Cultura
Sexo
Ingresos
Necesidades y Demanda
Demanda de Servicios finales (Q,C,Px)
Enfoque
desde la
Demanda
Socio
Econmico
Cultural
PROBLEMAS DE SALUD
Ecolgica
Calidad (procesos),
Capacidad Resolutiva
Funcionabilidad
Enfoque
desde la
Oferta
Factores
Condicio
nantes
Biolgica
Organiza
cin
Equipa
miento
Procesos Clnicos
Recursos
Huamnos
Infraestr
uctura
Respuesta Social
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO -
RBOL PROBLEMA
RBOL DE OBJETIVOS
Efecto Final
Qu
est
pasando
y cuales
son las
consecu
encias
Fin ltimo
Efecto Indirecto
Por qu
ocurre el
problema?
Para que
hacemos
esto y que
logramos
Fin Indirecto
Efecto Directo
Fin Directo
Problema Central
Objetivo Central
Medio de Primer
Nivel
Causa Directa
Como se
puede
resolver el
problema
Medio
Fundamental
Causa Indirecta
Acciones
Relacin causal:
Y = f(x)
Z = g (y)
* Grfico extrado del Manual: Pautas para la Formulacin de Proyectos de Inversin en Salud en el Primer
Nivel de Atencin
OFERTA
35%
25%
BRECHA
20%
PR
PDP
PDE
Poblacin de
Poblacin Poblacin Poblacin
Referencia Demandante Demandante
Atendida
PA x RCH
PDE x RCN
N DE PERSONAS
PA
Demanda
efectiva
del Proyecto
DE
Demanda
Atendida
DA
PA
OD
Produccin Oferta
Oferta
Demanda
Actual
Disponible
Optimizada
Objetivo
OO
Potencial
Efectiva
N DE SERVICIOS = ATENCIONES
Poblacin
Demandante
Efectiva
Poblacin
que busca
atencin
Poblacin
Demandante
Potencial
Poblacin MINSA
Poblacin
Total, MINSA
FFAA, FFPP
Privados
Poblacin
con
necesidades
reales
Poblacin
de
Referencia
Poblacin sin
necesidades
reales
Poblacin
no tendida
Poblacin
con
necedades
sentidas
Poblacin
que no
busca
atencin
Poblacin
Poblacin
con
necesidades
no sentidas
Poblacin
ya
atendida
Carente
(Poblacin
Objetivo o
Poblacin
Demandante
Dirigida al
Proyecto)
Consulta Externa.
Emergencia.
Centro Quirrgico.
Centro Obsttrico.
VI
Para el clculo del N de camas para Establecimientos de Nivel I de Atencin del Nivel
II de Atencin y del Nivel III de Atencin, se tiene que los das estancia en cada uno de
los establecimiento vara de acuerdo a la complejidad del caso
Nivel I
otros
335
90.00%
1
4.00
60.30
12.39
partos
335
90.00%
1
2.00
103.50
8.67
Nivel II
otros
335
90.00%
1
6.00
43.07
Nivel III
otros
335
90.00%
1
9.00
30.15
Ao
Demanda potencial de
partos
Tasa de parto
institucional
Demanda
efectiva de
partos
Partos
eutcicos
Camas
obsttricas
2002
2003
2004
2,005
2,006
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
1,560
1,587
1,614
1,641
1,669
1,697
1,726
1,756
1,786
1,816
1,847
1,878
1,910
53.71%
53.71%
53.71%
53.71%
54.25%
54.79%
55.34%
55.89%
56.45%
57.01%
57.58%
58.16%
58.74%
838
852
867
881
905
930
955
981
1,008
1,035
1,063
1,092
1,122
670
682
693
705
724
744
764
785
806
828
851
874
898
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
Frmulas de Clculo
Estndar
Concentracin de
consultas
1 nivel: 3.5
2 nivel: 4.0
3 nivel: 5.0
2
Utilizacin de los
Consultorios Fijos
Rendimiento Horamdico
Tasa de Desercin
Tiempo Promedio de
Atencin Mdica
Concentracin de
Sesiones
Odontolgicas
Rendimiento HoraOdontlogo
1 nivel: 5.0
2 nivel: 4.5
3 nivel: 4.0
5%
1 nivel: 12
2 nivel: 13
3 nivel: 15
3
Frmulas de Clculo
Estndar
3 nivel: (1 / 5)
1 y 2 Nivel: (1 / 10)
3 nivel = 6
2 Nivel = 5
10priorit. (2 nivel)
20priorit. (3 nivel)
Frmulas de Clculo
Estndar
El rendimiento de Sala
de Operacin
Porcentaje de
intervenciones de
emergencia
Porcentaje de
pacientes complicados
en sala de
Operaciones
90%
1%
5%
Frmulas de Clculo
Estndar
Porcentaje de recetas
despachadas
100%
Frmulas de Clculo
Estndar
Promedio de anlisis
de laboratorio por
consulta externa
Promedio de anlisis
de laboratorio en el
servicio de emergencia
3 nivel: 1.0
2 nivel: 0.7
1 nivel: 0.4
0.5
Frmulas de Clculo
Estndar
Promedio de
exmenes radiolgicos
/ Consulta externa
Promedio de
exmenes radiolgicos
por pacientes-da
Promedio de
exmenes radiolgicos
en el servicio de
emergencia
3 nivel: 0.10
2 Nivel: 0.09
1 nivel: 0.05
3 nivel = 0.10
2 Nivel = 0.09
1 nivel = 0.05
0.03
Frmulas de Clculo
Estndar
La evaluacin de
servicios promedio de
procedimientos de
rehabilitacin por
sesin
N de procedimientos de rehabilitacin / N de
sesiones de rehabilitacin
3 nivel: 3
2 nivel: 2.5
1er. nivel : 2
Frmulas de Clculo
Estndar
Promedio de
permanencia o estancia
1 nivel: 4
2 nivel: 6
3 nivel: 9
1
Intervalo de sustitucin
90%
1 nivel: 6
(promedio)
Tasa de mortalidad bruta
Porcentaje de
diagnstico confirmado
Tasa de cesreas
Tasa de mortalidad
materna
2 nivel: 4
3 nivel: 3
4%
90%
1 y 2 nivel: 15%
3 nivel: 20%
40 x 100,000
nacidos vivos
11 x 1,000 nacidos
vivos
75%
80%
7%
PROCEDIMIENTO
Demanda
Efectiva
Teniendo en
cuenta Brecha
(II) PROGRAMA DE
REQUERIMIENTOS
Arquitectnico
Recursos Humanos
Equipamiento
Capacitacin
(III) PLAN DE
IMPLEMENTACIN
(IV) PRESUPUESTO
Alternativa I
Alternativa II
(V) PLAN DE
PRODUCCION
Antecedentes.- I Brecha:
DEMANDA
EFECTIVA
OFERTA
OPTIMIZADA
BRECHA
DEMANDA
EFECTIVA
DEMANDA
EFECTIVA
OFERTA
OPTIMIZADA
por Recursos
Humanos
OFERTA
OPTIMIZADA
por Recursos
Fsicos
BRECHA
COBERTURA
BRECHA
CALIDAD
II Programa de Requerimientos
1 Caso.- Infraestructura.a).- Si se trata de clculo de brecha por calidad y por cobertura
hallaremos en este caso toda la demanda.
b).- Si se trata de clculo de brecha por calidad calcularemos toda
la demanda.
c).- Si se trata de clculo de brecha por cobertura, calcularemos
solo la brecha.
Desarrollo de Ejemplos
Clculo de Consultorios.- (Rendimiento) (esto o veo en la
optimizacin??)
- N de Consultorios ----------------- 01
- Disponibilidad ----------------- 365 das al ao
- N horas al da ----------------- 6 horas al da
- N atenciones ----------------- 4 atenciones/hora
4 atenciones/hora X 6 horas/das X 365 das/ao = 8,760 atenciones/ao
Desarrollo de Ejemplos
Clculo de Salas de Partos.- o Sala de Expulsin (Rendimiento)
- N de Salas de Partos-----------------01
- Disponibilidad ----------------- 365 das al ao
- N horas al da ----------------- 24 horas al da
- N horas ao disponibles ---------- 365 x 24 = 8760 horas/ao
- Rendimiento atencin partos -------- 1 horas/parto
Desarrollo de Ejemplos
En el caso de Salas de Emergencia o Unidades de Emergencia.- Estos ambientes funcionan las 24 horas y la permanencia de los
pacientes no deben ser mayores que 48 horas
- Estos ambientes se calculan de acuerdo al nmero de personal que
trabaja, de acuerdo a los datos histricos, de acuerdo a la poblacin que
atiende y de acuerdo a la especialidad del establecimiento.
II Programa de Requerimientos
2 Caso.- Recursos Humanos.a).- Se definirn las necesidades de personal por tipo de servicio y de
acuerdo al nivel de resolucin del establecimiento del que se
trate.
b).- El personal deber diferenciarse de acuerdo a su nivel de
especializacin.
c).- Las necesidades de recursos humanos debern ser definidas a
partir de los ratios de atenciones por perodo de tiempo por cada
tipo de profesional y del nmero de horas dedicadas al servicio.
Dichos ratios pueden ser los normativos o los observados.
d).-Por la Brecha se definir tambin el nmero de personal necesario.
Desarrollo de Ejemplos
Clculo de personal mdico para consultas.-(Rendimiento)
- N de personal mdico ----------------01
- N de horas en un da de 6 horas------ 4.2
- N horas/da con el 80% asistencial-- 3.36
- N horas en un mes de 25 das--------- 84 horas/mes
- N horas en un ao de 11 meses------- 924
- Grado de optimizacin 80% ----------- 739.2 horas /ao
Desarrollo de Ejemplos
Clculo de personal mdico para Hospitalizacin.-(Rendimiento)
- N de personal mdico ----------------01
- N de horas en un da de 6 horas------ 4.2
- N horas/da con el 80% asistencial-- 3.36
- N horas en un mes de 25 das--------- 84 horas/mes
- N horas en un ao de 11 meses------- 924
- Grado de optimizacin 80% ----------- 739.2 horas /ao
Desarrollo de Ejemplos
Clculo de personal mdico para Hospitalizacin.-(Rendimiento)
- N de personal mdico ----------------01
- N de horas por mes de 25 das -----150 horas/mes
- % dedicacin hospitalizacin---------0.2
- N de meses al ao --------------------12 meses
- % destinado a asistencia --------------0.8
- Grado de optimizacin ---------------0.7
(150 horas/mes) x (0.2) x (12) x (80 %) x (70%) = 201.6 horas / ao
Desarrollo de Ejemplos
Clculo de personal mdico para Atencin a Partos.-(Rendimiento)
- N de personal mdico ----------------01
- N de horas por mes de 25 das -----150 horas/mes
- % dedicacin hospitalizacin---------0.1
- N de meses al ao --------------------12 meses
- % destinado a asistencia --------------0.8
- Grado de optimizacin ---------------0.7
II Programa de Requerimientos
XII EVALUACION
Los Costos Sin Impuestos proporcionados por cada rubro se suman, perodo
por perodo. Los flujos as obtenidos se actualizan aplicando la tasa social de
descuento (TSD)
El valor actual se calcular hallando el costo del flujo FCt (flujos de costos del
perodo t hacia el ao 0 siendo el tiempo de vida til del proyecto n y el
costo de oportunidad del capital (TDS) = 14% =K
n
FC t
t=o
VACT =
( 1 + K )t
Los factores que pueden afectar los costos del proyecto y que
presentan cierto grado de impredecibilidad son:
Los tipos de suelos
La ubicacin del establecimiento (zona urbana o rural) lo cual
incidir el costo de materiales
Imprevistos
Los anlisis de Costo /Efectividad se realizarn teniendo en cuenta las
variaciones en el costo y las variaciones en las atenciones.
CE
CE= f (costo)
CE act.
Pendiente = Sensibilidad
Costo
Costo
actual
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VS COSTO
CE
CE= f (N de atenciones)
Limite superior de control
CE act.
XII CONCLUSIONES
Los beneficios que se alcanzar con este proyecto de inversin, tendrn diversas
lneas de accin lo cual se manifestar en el proyecto de acuerdo a los siguientes
tems:
Prestacionales.- Teniendo en cuenta la universalidad del acceso, la equidad y la
integralidad de la atencin en la prevencin, promocin y asistencia sanitaria de tal
modo que atienda a individuos, familias y a la comunidad en general, que satisfaga
las necesidades de salud teniendo en cuenta la perspectiva ambiental, cultural y
socioeconmica.
Organizativas.- Teniendo en cuenta la continuidad de los servicios ordenados
en Redes de Salud, que incorporan todas las modalidades de oferta, cuyo eje
central ser la satisfaccin de las necesidades de las personas, con calidad,
eficiencia, eficacia y fundamentalmente con efectividad en los servicios prestados.
Financieras.- Teniendo en cuenta la generacin, provisin y ejecucin de los
recursos financieros que se formulan basados en las actividades planificadas en la
operacin y mantenimiento
Gerenciales.- Teniendo en cuenta la conduccin adecuada de los servicios de
salud y su organizacin en el mbito de accin correspondiente, para el logro de
los objetivos del sector.
Consulta Externa
Cuadro 1 Cuadro resumen de los indicadores de evaluacin de la consulta externa
INDICADOR
Concentracin
de Consultas
FORMAS DE CLCULO
N Total de Atenciones Mdicas acumuladas de
Enero a cualquier perodo
ESTANDAR
1er. Nivel: 3.5
2 Nivel: 4.0
Utilizacin de los
Consultorios Fsicos
3er. Nivel: 5
Rendimiento
Hora Mdico
2 Nivel: 4.5
Total de Horas Mdicas Efectivas
3er. Nivel: 4.0
N de Deserciones x 100
Tasa de Desercin
5%
Tiempo Promedio de
Atencin Mdica
Concentracin
de Sesiones
Odontolgicas
Rendimiento Hora
Odontlogo
N de Sesiones Odontolgicas
3
N de Horas Odontlogo Efectiva
Emergencia - UCI
Cuadro 2 Cuadro resumen de los indicadores de evaluacin de emergencia y UCI
INDICADOR
FORMULAS DE CALCULO
ESTANDAR
3er. Nivel (1:5)
Razn de Emergencias
por Consultas Mdicas
N de Atenciones de Emergencia
Promedio de
Permanencia en la U.C.I.
3er Nivel = 6
N de Egresos en UCI
2 Nivel = 5
Promedio de
Tiempo de Espera
en Emergencia para
ser Atendido
10 Min Prior
20 Min Prior
2 nivel
3er. Nivel
Centro Quirrgico
Cuadro 3 Cuadro resumen de los indicadores de evaluacin del centro quirrgico
INDICADOR
El Rendimiento de
Sala de Operacin
Porcentaje de
Intervenciones de
Emergencia
Porcentaje de
Pacientes
Complicados en Sala
de Operaciones
FORMULAS DE CALCULO
ESTANDAR
N de Operaciones Ejecutadas
90
N de Salas Quirrgicas Operativas
N de Intervenciones de Emergencia x 100
5%
1%
Farmacia
Cuadro 4 Cuadro resumen de los indicadores de evaluacin de farmacia
INDICADOR
Porcentaje de
Recetas
Despachadas
FORMULAS DE CALCULO
N de Recetas Despachadas x 100
ESTANDAR
100%
N de Recetas Prescritas
Patologa Clnica
Cuadro 5 Cuadro resumen de los indicadores de evaluacin de patologa clnica
INDICADOR
Promedio de Anlisis
de Laboratorio por
Consulta Externa
Promedio Anlisis de
Laboratorio en el
Servicio de
Emergencia
FORMULAS DE CALCULO
ESTANDAR
3er. Nivel : 1.0
0.5
Imgenes
Cuadro 6 Cuadro resumen de los indicadores de evaluacin de imgenes
INDICADOR
FORMULAS DE CALCULO
ESTANDAR
Promedio de
Exmenes
Radiolgicos /
Consulta Externa
en Consulta Externa
2 Nivel: 0.09
N Total de Consultas
Promedio de
Exmenes
Radiolgicos por
Pacientes-Das
N de Exmenes Radiolgicos
Realizados en Hospitalizacin
2 Nivel: 0.09
N Total de Pacientes-Das
Promedio de
Exmenes
Radiolgicos en el
Servicio de
Emergencia
N de Exmenes Radiolgicos
Realizados en Emergencia
Atenciones Emergencia
0.03
Rehabilitacin
Cuadro 7 Cuadro resumen de los indicadores de evaluacin de rehabilitacin
INDICADOR
La Evaluacin de
Servicios
Promedio de
Procedimientos
de Rehabilitacin
por Sesin
FORMULAS DE CALCULO
ESTANDAR
N de Procedimientos de Rehabilitacin
3er. Nivel: 3
N de Sesiones de Rehabilitacin
2 Nivel: 2.5
1er Nivel: 2
Hospitalizacin
Cuadro 8 Cuadro resumen de los indicadores de evaluacin de hospitalizacin
INDICADOR
Promedio de
Permanencia Estancia
Intervalo de
Sustitucin
Porcentaje de
Ocupacin Cama
Rendimiento
Cama
FORMULAS DE CALCULO
Total de Das-Estancias
N Total de Egresos
ESTANDAR
1er Nivel: 4
2 Nivel: 6
3er Nivel: 9
1er. Nivel: 6
2 Nivel: 4
3er Nivel: 3
Tasa de Mortalidad
Bruta
Porcentaje Diagnstico
Confirmado
Tasa de Cesreas
N Total de Partos
1er y 2
Nivel: 15%
3er Nivel: 20%
Tasa de Mortalidad
Materna
Tasa de Mortalidad
Neonatal Precoz
Cobertura de
Partos
Porcentaje
Pacientes
Contrarreferidos
Prevalencia de
Infecciones
Intrahospitalarias
40 x 100,000
Nacidos
Vivos
11 x 1,000
Nacidos
Vivos
N de Partos x 100
75%
N de Gestantes Controladas en PCPP
Total de Contrarreferencias x 100
Total de Referencias Recepcionadas
80%
7%
Tasa de infecciones
urinarias
Nmero de operaciones