MINISTERIO DE AGRICULTURA

rgano de Control Institucional

1 de 2
ROGRAMA DE AUDITOR!A
ANE"O N# 2
Nombre de la Entidad:
PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACCEDER A LOS MERCADOS RURALES
(PROSAAMER)
Periodo Eal!ado: Mar"#$$% & '!n"#$$(
$AUDITOR!A OERATI%A AL ROGRAMA DE SER%ICIOS DE AO&O ARA
ACCEDER A LOS MERCADOS RURALES 'ROSAAMER( ) COMONENTE
N* +, -ORTALECIMIENTO DE LA GESTIN DEL SECTOR ./LICO
AGRARIO 'SA(0
)erminado
*e+,o -or ** Re." P/)
I1 O/2ETI%O GENERAL
Deter3inar si la e4ecuci5n de los 6roductos es6ec78icos
corres6ondientes al co36onente N* + )
$-ortaleci3iento de la Gesti5n del Sector 9:lico
Agrario 'SA(0 del rogra3a de Ser;icios de A6o<o
6ara Acceder a los Mercados Rurales 'ROSAAMER(
;iene coad<u;ando a 3e4orar el acceso de los
6roductores rurales a los 3ercados do3=sticos <
e>ternos1
ROCEDIMIENTOS GENERALES
0" Entre12te2e +on la Dire+tora E3e+!tia del Pro4rama de
Seri+io2 de A-o5o -ara A++eder a lo2 Mer+ado2 R!rale2
(PROSAAMER)6 a .in de tomar +ono+imiento de la2
a+tiidade2 reali7ada2 -or el Pro4rama8 -re2entar a la
Comi2i9n de A!ditor1a8 5 2oli+itar la2 .a+ilidade2 del +a2o
-ara el de2arrollo de la A++i9n de Control"
#" Soli+ite lo2 2i4!iente2 do+!mento2 debidamente a-robado26
a e.e+to de +ono+er la normatia :!e re4!la la2 a+tiidade2
:!e reali7a PROSAAMER 5 a+t!ali7ar el Ar+,io
Permanente de e2te Pro4rama:
a" Contrato de Pr;2tamo N< 0%=>/OC&PE"
b" Re4lamento O-eratio"
+" Man!al de O-era+ione2"
d" Re4lamento Interno del Comit; Dire+tio del
PROSAAMER"
e" Rela+i9n de Re2ol!+ione2 5 Dire+tia2 emitida26
rela+ionada2 +on la 4e2ti9n 5 a+tiidade2 del
PROSAAMER"
." E?-ediente a-robado del PROSAAMER6
+on.orme al SNIP"
4" Plan E2trat;4i+o"
," Plan O-eratio An!al (POA) #$$%6 #$$> 5 #$$(6
5 de 2er el +a2o6 2!2 re2-e+tia2 Re-ro4rama+ione2"
i" Eal!a+ione2 del POA #$$%6 #$$> 5 -rimer
2eme2tre #$$("
3" Pre2!-!e2to2 In2tit!+ionale2 de A-ert!ra (PIA) 5
Modi.i+ado2 (PIM) de lo2 a@o2 #$$%6 #$$> 5 #$$("

LDC
RGC
LDC
RGC
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
AA!ditor1a O-eratia al Pro4rama de Seri+io2 de A-o5o -ara A++eder a lo2 Mer+ado2 R!rale2 (PROSAAMER) &
Com-onente N< B: Cortale+imiento de la Ge2ti9n del Se+tor PDbli+o A4rarioE / Per1odo Mar"#$$% & '!n"#$$(
E" )e2timonial
)" Entrei2ta
)" Con.irma+i9n
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" AnFli2i2
)" Con.irma+i9n
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" AnFli2i2
)" Ob2era+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" AnFli2i2
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
E" C12i+a
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" AnFli2i2
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" C12i+a
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" AnFli2i2
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
E" C12i+a
)" ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Rei2i9n Sele+tia
E" Do+!mentaria
Interna
)" ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Rei2i9n 2ele+"
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Rei2i9n 2ele+"
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Rei2i9n 2ele+"
)" Com-roba+i9n
E" )e2timonial
)" Inda4a+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Rei2i9n 2ele+"
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Inda4a+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Inda4a+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" AnFli2i2
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Ob2era+i9n
)" Com-roba+i9n
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
)" AnFli2i2
E" )e2timonial
)" Entrei2ta
E" Do+!mentaria
Interna
)" Con.irma+i9n
E" )e2timonial
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Inda4a+i9n
E" )e2timonial
)" Inda4a+i9n
)" Con.irma+i9n
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Con.irma+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Inda4a+i9n
)" Con.irma+i9n
)" Com-roba+i9n
E" Do+!mentaria
Interna
)" Con.irma+i9n
)" Com-roba+i9n
MINISTERIO DE AGRICULTURA
rgano de Control Institucional
2 de 2
ROGRAMA DE AUDITOR!A
ANE"O N# 2
Nombre de la Entidad:
PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACCEDER A LOS MERCADOS RURALES
(PROSAAMER)
Periodo Eal!ado: Mar"#$$% & '!n"#$$(
$AUDITOR!A OERATI%A AL ROGRAMA DE SER%ICIOS DE AO&O ARA
ACCEDER A LOS MERCADOS RURALES 'ROSAAMER( ) COMONENTE
N* +, -ORTALECIMIENTO DE LA GESTIN DEL SECTOR ./LICO
AGRARIO 'SA(0
)erminado
*e+,o -or ** Re." P/)
LE&ENDA,
*/* : *ora2 *ombre P/) : Pa-ele2 de )raba3o
Lima6 #$ de Setiembre de #$$(
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
AA!ditor1a O-eratia al Pro4rama de Seri+io2 de A-o5o -ara A++eder a lo2 Mer+ado2 R!rale2 (PROSAAMER) &
Com-onente N< B: Cortale+imiento de la Ge2ti9n del Se+tor PDbli+o A4rarioE / Per1odo Mar"#$$% & '!n"#$$(
COD1 NOM/RES & AELLIDOS CATEGOR!A
RGC CPC Ra.ael Erne2to Gon7ale2 CFrdena2 S!-eri2or
LDC CPC L!i2 Ri+ardo Dom1n4!e7 Ca5+,o A!ditor En+ar4ado
'SO AGOG" '!li22a Del Carmen Samam; Obando Inte4rante 0
MD* ING" Mar+o Antonio D!e@a2 *errera Inte4rante #
SGN ING" Silia Harin GaitFn Noda Inte4rante B
ALLY ING" Alberto Ll!en Ye2:!;n Inte4rante I
LRV CPC L!i2 *ilde4ardo Rodr14!e7 Valen+ia Inte4rante %