DIRECCION ACDEMICA DEL AREA DE

AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
AUTOMATIZACION
DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS,
CASOS
EMPRESARIALES
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AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
1
CONSIDERACIONES PARA
EL CURSO DE:
AUTOMATIZACIN DE
PROCESOS
ADMINSTRATIVOS, CASOS
EMPRESARIALES
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2
El tutor debe apegarse a lo establecido en el programa del
curso, y la forma de entregar la solucin del estudio de caso
(como tareas) en la semana correspondiente, sobre el
desarrollo del caso que se encuentran en EvaluaNET.
El alumno para trabajar la soluciones de los casos puede
hacerla en equipo, no mas de tres integrantes
El tutor debe anotar las correcciones pertinentes en la
tareas entregadas sobre los casos y devolvrselas en
siguiente semana siguiente
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3
En el curso con la entrega de las soluciones propuestas
por los alumnos, acumulan una zona de 20 puntos;
adems tienen una comprobacin de lectura sobre el
caso, con un valor de 10 puntos, haciendo un total de 30
puntos.
este curso no tiene zona mnima, para optar al examen
final, el cual se realiza en fecha de exmenes
especiales.
Si el alumno reprueba el examen final de aprobacin de
proyectos, tiene derecho a un examen de reposicin, en
fecha programada por Control Acadmico.
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4
5
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5
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6
Pearsons destaca que las organizaciones poseen tres grandes niveles
organizacionales
Operaciones
Planes y
Programas
Decisiones
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7
Definicin de los organigramas:
Los organigramas son la representacin
grfica de la de la estructura de la
empresa u organizacin. Pg.21 A O
Es la forma ms sencilla de expresar la
estructura de una empresa, ya que
identifica claramente la relacin
existente entre las diferentes unidades o
departamentos de la empresa.
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8
Organigrama Propuesto para
Estacin de Servicio La Bombita
Contador
(Externo)
Despachadores
(4 Persona)
Jefe de
Pista
(1 Persona)
Ayudantes
de Engrase
(1 Persona)
Encargado de
Engrase
(1 Persona)
Supervisor
(1 Persona)
Caja
(1 Persona)
Asistente
Administrativo
Gerencia
General
Esta nos revela la divisin de
funciones, los niveles
jerrquicos, la lnea de mando
y responsabilidad, los canales
formales de comunicacin, las
relaciones de lnea y Staff, los
jefes superiores en cada
grupo, las relaciones
existentes entre los distintos
rganos (departamentos,
secciones, etc.) de la
empresa.
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9
Tipos de Organigramas
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10
Tipos de
Organigramas
Por su Alcance
Por su
Contenido
Por su
Presentacin
Generales (Maestros),
Especficos (Suplementarios).
Integrales,
Funcionales,
De puestos, Plazas y Unidades.
Verticales,
Horizontales,
Mixtos y
Circulares.
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11
ANLISIS FODA [TOWS]
Interior
Fortalezas
Strenghts
Debilidades
Weaknesses
Exterior
Oportunidades
Opportunities
Amenazas
Threats
Positivas Negativas
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12
Matriz FODA para la formulacin de estrategias:
FORTALEZAS
( F)
Anotar las fuerzas.
( Como mnimo de 3 a 5)
DEBILIDADES
( D)
Anotar las debilidades
( Como mnimo de 3 a 5)
OPORTUNIDADES
( O )
Anotar las Oportunidades.
( Como mnimo de 3 a 5)
FO( Maxi-Maxi)
Anotar las fuerzas para
aprovechar las
oportunidades.
DO ( Mini-Maxi)
Superar las debilidades
aprovechando las
oportunidades.
Amenazas
( A )
Anotar las Amenazas.
( Como mnimo de 3 a 5)
FA. ( Maxi-Mini)
Usar las fuerzas para evitar
amenazas.
DA ( Mini Mini)
Reducir las debilidades
para evitar amenazas.
Factores Internos.
Factores Externos
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13
Diagrama de Causa - Efecto
(Ishikawa o Espina de Pescado)
4. Seleccionar un pequeo nmero de las causas que tengan mayor influencia en el efecto y
demanden acciones adicionales.
No existen reglas sobre qu categoras o causas se deben utilizar, pero las ms comunes
son las 6 M, que se ordenan segn las prioridades que se manifiesten en cada problema,
siendo las siguientes:
1 Medio Ambiente
2. Maquinaria o Equipo
3. Materiales
4. Mediciones
5. Mtodos
6. Mano de Obra.
5. Clasificar cada una de las causas y construir las espinas del pescado, segn la clasificacin
de las 6M. Para el proyecto se puede tomar la informacin de las 5C, que es otra de las
herramientas que se relacionan con este diagrama.
Las 5 C, son tomadas de la literal C.1 de la fase 1 del proyecto y son : Capacidad, control,
comunicacin, costos, y competitividad.
14
Diagrama de Causa - Efecto
(Ishikawa o Espina de Pescado)
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14
38
Diagrama de Causa Efecto.
Ejercicio: Facturacin de Servicios.
METODO
EXCESIVOS TRASLADOS DE
ORDENES DE SERVICIO AL
TALLER
CENTALIZACION
DE INFORMACION
NO HAY CONTROL
DE REGISTRO DE
LAS VENTAS.
MAQUINARIA
COMPUTADORA
S OBSOLETAS
PERSONAL
PERSONAL
INSUFICIENTE
FALTA DE
CAPACITACION DEL
PERSONAL
DESCONTROL DE LA
INFORMACIN DE
LOS SERVICIOS
PROPORCIONADOS
EN EL TALLER DON
HUGO.
MATERIALES
DESPERDICIO DE
REPORTES
MEDIO AMBIENTE.
FALTA DE SOFTWARE PARA EL
CONTROL DE VENTAS Y
SERVICIOS.
COMPETENCIA..
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16
Diagrama Modelo IPO
Frontera
Medio Ambiente
Clientes Proveedores
Competidores
Accionistas
Organismos
Reguladores
Insumos
(Inputs)
Procesamiento
Clasificar
Organizar
Calcular
(Elementos del
Sistema)
Productos
(Outputs)
Sistema
Retroalimentacin
CLIENTE
REGISTRA
CONSULTA
SERVICIOS
PREPARA
RESPUESTA
REGISTRA
CONSULTA
TARIFAS
CLIENTE
TALLER
dat_servicios dat_tarifas dat_atendidos
P1.1 P1.2 P1.3
f1
f3
f2
f5
f4
f6
f7
f8
A B C
DIAGRAMA (0)
CONSULTA DE SERVICIOS
EJEMPLO:
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17
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18
Elementos del
procesamiento de
datos
Salida:
Es la informacin
deliberada o producto
que produce el nuevo
sistema
Entrada:
Son los datos, de
entrada o elementos
datos o insumos en la
captura de datos.
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19
QUE TIPOS DE SALIDAS EXISTEN?
POR SU DESTINO:
Internas
externas y
ambas vas (turnaround)
Internas:
Estas salidas estn
destinadas a ser usadas
por personas u otros
sistemas de informacin
dentro de la
organizacin.
Externas:
Estas salidas estn
destinadas a ser usadas
por personas u otros
sistemas de informacin
fuera de la organizacin.
Ambas Vas:
Estas salidas son
generalmente externas y
orientadas a personas.
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20
SALIDAS, POR EL TIPO DE INFORMACION QUE
PROPORCIONAN:
Detalladas
Resumen
De excepcin
Analticos (generalmente resmenes)
Comparativos
Histricos
Reporte de estado
Formas Multipartes
Formas preimpresas
Catlogos
Documentos
Mensajes
Formato grfico o grficas
21
FORMAS QUE SIRVEN DE BASE
PARA INGRESAR
LOS DATOS AL SISTEMA
FORMAS PARA CAPTURA
DE DATOS
INTERFAZ DEL USUARIO
MENUS
Formularios impresos que
sirven para la captura de datos.
Formularios en pantalla para
ingresar datos.
Por medio de interfaz el usuario
comunica al sistema lo que
desea realizar.
Los mens ayudan al usuario en
la seleccin de opciones que
desea ejecutar.
22
MODALIDADES
PARA EL INGRESO
DE DATOS LA
SISTEMA
EN LINEA: Es decir, que se
capturan los datos en el
momento en que ocurre el
suceso en el ambiente y se
ingresan al sistema.
POR LOTES: Es decir, los
datos son ingresados al
sistema por lotes no al
momento en que ocurre el
suceso.





Operacin





Inspeccin o revisin





Desplazamiento o
transporte





Retraso. Deposito
provisional o espera





Almacenamiento
permanente

NORMA ASME
Elaboracin de manuales de procedimientos.
Tomando como base su DFD
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23
SIMBOLO DESCRIPCION

Inicio o fin. Indica el inicio o
fin del diagrama. Puede
identificar a una unidad
administrativa o persona.


Actividad


Documento: Representa
cualquier documento generado
o utilizado dentro del
procedimiento.






Documento multiparte: para
representar un documento son
sus copias.





NORMA ANSI PARA DIAGRAMACION ADMINISTRATIVA
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24
SIMBOLOGIA DESCRIPCION





Operacin





Inspeccin





Desplazamiento o transporte





Decisin: Se efecta una
seleccin o se decide por una
alternativa especifica de
accin.

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25





Demora o retraso. Deposito
provisional o espera





Entrada de bienes





Almacenamiento: Depsito o
resguardo de bienes o
informacin.





Operacin e inspeccin .
Decisin.

Quitar decisin de este cuadro
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26
CLIENTE
INICIO
Decisin si
llena o no
requerimientos
FIN
TECNICO TALLER
NO
Elaborado por:
Jos Aragn
Autorizado por:
Graciela Velsquez
Fecha de elaboracin:
03/08/08
PROCESO:
CONSULTA DE
SERVICIO
Registra
datos de
servicios
Revisa
solicitud
de
servicios
llena
forma
Revisa
solicitud
SI
A
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27
CLIENTE TECNICO TALLER
Elaborado por:
Jos Aragn
Autorizado por:
Graciela Velsquez
Fecha de elaboracin:
03/08/08
PROCESO:
CONSULTA DE
SERVICIO
A
Registra
datos de
tarifas
Revisa
solicitud
Registra
datos de
atendidos
Prepara
respuesta
B
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28
CLIENTE TECNICO TALLER
FIN
Elaborado por:
Jos Aragn
Autorizado por:
Graciela Velsquez
Fecha de elaboracin:
03/08/08
PROCESO:
CONSULTA DE
SERVICIO
B
Genera reporte
de servicios
Recibe reporte
de servicios
Recibe reporte
de servicios
FIN
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29
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30
NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS
SECUENCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE
1. Revisa Revisa la solicitud de servicios y llena todos los
datos de la forma, proporcionada para el efecto.
Cliente
2. Decisin Decide si llena o no requerimientos de servicio. Tcnico
3. Revisa solicitud Revisa solicitud de servicios Tcnico
4. Registra datos Registra datos en almacn de servicios Tcnico
5. Revisa solicitud Revisa solicitud de tarifas Tcnico
6. Registra solicitud Registra datos en almacn de tarifas Tcnico
7. Prepara respuesta Prepara respuesta de solicitud de servicios Tcnico
8. Registra datos Registra datos sobre clientes atendidos Tcnico
9. Genera reporte Elabora y genera reporte de servicios Tcnico
10. Traslada copia de
reporte de servicios
Taller recibe copia de reporte de servicios Taller
11. Traslada copia de
reporte de servicios
Cliente recibe copia de reporte de servicios Cliente
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31
1 A Estudio del problema
2 B Estudio de factibilidad
3 C Requerimientos del sistema
4 D Especificaciones funcionales del sistema
5 E Especificaciones de la lgica del sistema
6 F Programacin
7 G Entrenamiento de los usuarios
8 H Prueba del sistema
9 I Planteamiento de la instalacin del sistema
10 J Documentacin
11 K Instalacin
Propuesta de solucin de la
implementacin del caso.
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32
RUTA
CRTICA TOTAL LI BRE I NDEPENDI ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TIEMPOS OCURRENCIAS
TABLA DE DATOS
ACTI V I DAD DESCRI PCI ON To Tm Tp EI EJ
HOLGURA
LI LJ
No. ANTECEDENTE CONSECUENTE Ti empo " t "
FUENTE: LIBRO DE CONTROL Y EVALUACION DE PROYECTOS I; Capitulo 4
Matriz para listar las actividades de la propuesta de solucin para
la implementacin
FRMULA A UTILIZAR EN EL
CALCULO DE TIEMPO
t = (a + 4c + b) / 6
FORMULAS
Holgura Total Holgura Libre Holgura Independiente
HT= Lj-(Ei+Dij) HL= Ej-(Ei+Dij) HI= Ej-(Li+Dij)
Ocurrencia temprana Correncia Tardia Ruta Crtica
Final Inicial Ei&Ej si y solo si Li & Lj, son iguales entonces es VERDADERO
Ej=Ei+T Li=Lj+T
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ADMINISTRATIVOS
34
1
19 15
23 21 17
9
13
11
3
7
5
A
B
C
D
E
F
H
K J
G
fi
I
fi
fi
8
7
1
12
8
6
3
2
4
1
8
0
0
0
RED CPM-PERT
EJERCICIO 1
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ADMINISTRATIVOS
35
1
19 15
23 21 17
9
13
11
3
7
5
A
B
C
D
E
F
H
K J
G
fi
I
fi
fi
8
7
1
12
8
6
3
2
4
1
8
0
0
0
RED CPM-PERT
EJERCICIO 1
0
8
A
15
16
27
16
19
33 35 43
20
4
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ADMINISTRATIVOS
36
1
19 15
23 21 17
9
13
11
3
7
5
A
B
C
D
E
F
H
K J
G
fi
I
fi
fi
8
7
1
12
8
6
3
2
4
1
8
0
0
0
RED CPM-PERT
EJERCICIO 1
0
8
A
15
16
27
16
19
33 35 43
20
4
35
35
34
27
31
27
15
8
0
33
COMITE DEL AREA DE
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ADMINISTRATIVOS
37
1
19 15
23 21 17
9
13
11
3
7
5
A
B
C
D
E
F
H
K J
G
fi
I
fi
fi
8
7
1
12
8
6
3
2
4
1
8
0
0
0
RED CPM-PERT
EJERCICIO 1
0
8
A
15
16
27
16
19
33 35 43
20
4
43
35
35
34
27
31
43
27
15
8
0
33
COMITE DEL AREA DE
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ADMINISTRATIVOS
38
1 2
DESCRIPCION ES EF LS LF
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
i j Ei Ej Li Lj Total Libre Indepen.
1 Estudio del problema A - C,D 8 1 3 0 8 0 8 0 0 0 V V RUTA CRITICA
2 Estudio de factibilidad B - 0 4 1 5 0 4 39 43 39 0 -39 F F NO
3 Requerimientos del sistema C A C, F 7 3 7 8 15 8 15 0 0 0 V V RUTA CRITICA
4 Especificaciones funcionales del sistema D A H 8 3 9 8 16 23 31 15 0 -15 F F NO
5 Especificacines de la logica del sistema E C G 1 7 11 15 16 26 27 11 0 -11 F F NO
6 Programacion F C G 12 7 13 15 27 15 27 0 0 0 V V RUTA CRITICA
7 Entrenamiento de los usuarios G F,E J 6 13 19 27 33 27 33 0 0 0 V V RUTA CRITICA
8 Prueba del sistema H D I 3 9 17 16 19 31 34 15 0 -15 F F NO
9 Planteamiento de la instalacion del sistema I H K 1 17 21 19 20 34 35 15 0 -15 F F NO
10 Documentacion J G K 2 19 23 33 35 33 35 0 0 0 V V RUTA CRITICA
11 Instalacion K J,I FIN 8 23 25 35 43 35 43 0 0 0 V V RUTA CRITICA
1
haav.colex1
SI Ei = Li si Ej = Lj RUTA CRITICA
CALCULO DE OCURRENCIAS TEMPRANAS Y TARDIAS EN EL CPM/ PERT
Y
CALCULO DE HOLGURA
HOLGURA
Act. PRECEDENCIA Conse.
"t"
Nodos
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ADMINISTRATIVOS
39
Estudio de factibilidades.
Factibilidad econmica, tiene que
demostrar esta factibilidad, por
medio punto de equilibrio, flujo de
efectivo, o retorno de inversin.
40
COMITE DEL AREA DE
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ADMINISTRATIVOS
40
Costos Operativos y Punto de Equilibrio
El departamento de contabilidad de Spirit S.A. ha genera la boleta de
costos del servicio que prestan con los datos siguientes:
INTRUCCIONES PARA DESARROLLAR LOS PROBLEMAS:
COMITE DEL AREA DE
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41
Costos Fijos Costos
Variables
Ventas Servicios
Prestados
Precio
Unitario
Q 14,175.45 Q 13,973.92 Q 50,400.00 35,000 Q 1.44
Los pronsticos del rea de operacin son que se vender la totalidad de los servicios,
para efectos de clculos el incremento de los servicios se manejan en rangos de 5,000
unidades.
Se requiere:
Encontrar el punto de equilibrio en unidades y valores
Elaborar la grfica correspondiente
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ADMINISTRATIVOS
42
FORMULAS
Contribucin Marginal:
Ventas Costos Variables
50,400 -13,973.92= 36,426.08
Margen de Contribucin:
Contribucin Marginal/Ventas:
36,426.08/ 50,400=0.72
Punto de Equilbirio en Valores
Costos Fijos/Margen de Contribucin
14,175.45/0.72=19,613.49
Punto de Equilibrio en Unidades:
Punto de Equilibrio en Valores/ Precio
19,613.49/1.44=13,620.50
Costo Variable Unitario:
Costoso Variables/Servicios Prestados
13973.92/35,000=0.399254857
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43
A B C D E= D* C F= B*C G= A+ F
CostO Fio Costo Varibale Unidades Producidas Precio Ingresos Costos Costos
Unitario Venta Totales Varibles Totales
Produccion
14,175.45 0.399254857 0 1.44 0.00 0.00 14,175.45
14,175.45 0.399254857 5000 1.44 7,200.00 1,996.27 16,171.72
14,175.45 0.399254857 10,000 1.44 14,400.00 3,992.55 18,168.00
14,175.45 0.399254857 13,620 1.44 19,613.49 5,438.04 19,613.49
14,175.45 0.399254857 15000 1.44 21,600.00 5,988.82 20,164.27
14,175.45 0.399254857 20,000 1.44 28,800.00 7,985.10 22,160.55
14,175.45 0.399254857 25000 1.44 36,000.00 9,981.37 24,156.82
14,175.45 0.399254857 30,000 1.44 43,200.00 11,977.65 26,153.10
14,175.45 0.399254857 35000 1.44 50,400.00 13,973.92 28,149.37
14,175.45 0.399254857 40,000 1.44 57,600.00 15,970.19 30,145.64
14,175.45 0.399254857 45000 1.44 64,800.00 17,966.47 32,141.92
14,175.45 0.399254857 50,000 1.44 72,000.00 19,962.74 34,138.19
14,175.45 0.399254857 55,000 1.44 79,200.00 21,959.02 36,134.47
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Ingresos Totales
Costos Totales
44
COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
Retorno de la Inversin y Flujo de Efectivo
La compaa Spirit S.A. brinda servicios de entrega de documento, y para mejorar el control de
sus costos y as incrementar sus rendimientos ha decidido implementar un Sistema de Costeo por
Procesos, el proyecto generara la inversin y gastos siguientes:
No
.
Descripcin Monto
1 Costo de implementacin del sistema de costeo Q 12,473.57
2 Compra del Servidor para la instalacin del sistema de costeo Q 9,782.69
3 Capacitacin al personal de contabilidad y costos Q 3,570.76
4 Compra de equipo de proteccin del nuevo servidor Q 2,321.98
I nversin inicial estimada Q 28,149.00
1 Sueldo del personal administrativo, gasto anual /4 Q 8,990.63
2 Sueldo del contador de costos y 2 auxiliares, gasto anual /4 Q 9,272.05
3 Soporte tcnico al sistema de costeo, gasto anual, pago semestral Q 7,330.21
4 Sueldo del Gerente de Operaciones, gasto anual /4 Q 7,582.56
5 Costos de papelera y tiles necesarios, gasto anual, pago semestral Q 846.90
Gasto anual estimado Q 34,022.35
Con la implementacin del Sistema de Costeo la empresa ha proyectado que para el primer trimestre, l
os costos operativos sern de Q 7,900.00, y que tendr incrementos sucesivos del 12%trimestre hasta
llegar al cuarto trimestre, periodo en el que finaliza la proyeccin del proyecto.
El departamento financiero ha realizado pronsticos de los beneficios que se obtendrn producto de la
optimizacin de los costos, considerando porcentajes especulativos sobre los costos acumulados de la
manera siguiente.
RETORNO DE INVERSION
COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
45
Bimestre % de Ganancia
1 20%
2 40%
3 60%
4 80%
X Y Y
Periodos COSTOS
Costos
Acumulados BENEFICIOS
Beneficios
Acumulados
% beneficio
especulativo
0 Q 28,149.37 28,149.37 0 0
1 Q 7,900.00 36,049.37 7,209.87 7,209.87 20%
2 Q 8,848.00 44,897.37 17,958.95 25,168.82 40%
3 Q 9,909.76 54,807.13 32,884.28 58,053.10 60%
4 Q 11,098.93 65,906.06 52,724.85 110,777.95 80%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0 1 2 3 4 5
Y Costos
Acumulados
Y Beneficios
Acumulados
Trimestres
Valores
FLUJO DE EFECTIVO
COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
46
F L U J O DE E F E C T I V O
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
1 2 3 4
SALDO INICIAL Q - Q (11,239.99) Q (8,590.35) Q 3,834.30
( + ) INGRESOS Q 7,209.87 Q 17,958.95 Q 32,884.28 Q 52,724.85
( - ) EGRESOS
Sueldo proporcional del Personal Administrativo /4
Q 8,990.63 Q 2,247.66 Q 2,247.66 Q 2,247.66 Q 2,247.66
Sueldo proporcional del Contador de costos y los 2 Auxiliares de
contabilidad /4 Q 9,272.05 Q 2,318.01 Q 2,318.01 Q 2,318.01 Q 2,318.01
Soporte del nuevo sistema /2 Q 7,330.21 Q 3,665.11 Q 3,665.11
Sueldo proporcional del Gerente de Produccin /4 Q 7,582.56 Q 1,895.64 Q 1,895.64 Q 1,895.64 Q 1,895.64
Costo de papeleria y tiles necesarios /2 Q 846.90 Q 423.45 Q 423.45
Costos Operativos Q 7,900.00 Q 8,848.00 Q 9,909.76 Q 11,098.93
TOTAL DE EGRESOS Q 18,449.87 Q 15,309.31 Q 20,459.63 Q 17,560.24
SALDO FINAL Q (11,239.99) Q (8,590.35) Q 3,834.30 Q 38,998.91
COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
47
Analizar los puntos de riesgo y control en el sistema
Analizar todos los puntos de riesgo en los sistemas
que ya fueron creados en la fase anterior, y deber de
definir, enumerar e implementar todos los puntos de
control.
En la copia del Diagrama de Flujo de datos
(Gane-Sarson) identificar tanto los puntos de
riesgo como los puntos de control con la
simbologa que considere oportuna.
48
COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
48
COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
49
ANALISIS DE PUNTOS DE RIESGO Y CONTROL EN EL SISTEMA
Categora Nombre Descripcin
I
Catastrfic
o
Perdida total del proceso.
Muerte del sistema.
II
Crtico y/o
grave
Daos severos al proceso.
Muerte parcial del sistema.
III Leve
Menores daos al proceso.
Daos ocupacionales.
IV Marginal
Poco dao al proceso.
Daos insignificante.
Categora del nivel de gravedad
49
CLIENTE
REGISTRA
CONSULTA
SERVICIOS
PREPARA
RESPUESTA
REGISTRA
CONSULTA
TARIFAS
CLIENTE
TALLER
dat_servicios dat_tarifas dat_atendidos
P1.1 P1.2 P1.3
f1
f3
f2
f5
f4
f6
f7
f8
A B C
DIAGRAMA (0)
CONSULTA DE SERVICIOS
50
COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
50
COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
51
Categora de los Controles
Funcin Subdivisin Caractersticas
Evitar
Controlar
Eliminar
Preventivos
Prev un dao o peligro,
anticipndose al evento
Defectivos
Determina si el evento est
sucediendo y notifica o emite
seal de advertencia
Correctivos
Subsana una situacin generada
al ocurrir un evento de riesgo.
Reduce la amenaza, reduce la
vulnerabilidad del sistema, reduce
el impacto, detecta un incidente y
se recupera del impacto
51
COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
52
Control Tipo: Funcin Descripcin
C1 Correctivo
Para verificar que no se han ingresado
datos incorrectos, corregir los datos
mal ingresados en la tabla fichero
C2 Detectivo
Para registrar el prstamo del libro,
detectar que se estn ingresando
correctamente los datos del prstamo
CLIENTE
REGISTRA
CONSULTA
SERVICIOS
PREPARA
RESPUESTA
REGISTRA
CONSULTA
TARIFAS
CLIENTE
TALLER
dat_servicios dat_tarifas dat_atendidos
P1.1 P1.2 P1.3
f1 f3
f2
f5
f4
f6
f7
f8
A B C
DIAGRAMA (0)
CONSULTA DE SERVICIOS
C 1
C 2
52
Rastreo de Auditoria
Paso del Sistema P11 P12 P13
Punto de Riesgo PR1 PR2 PR3
Punto de Control C1 C2
Manual de contingencia
Tomando como base su diagrama de
flujo de datos del sistema que utiliz para
identificar sus puntos de riesgo y de
control, ahora desarrolle el Manual de
Contingencia. Asuma que en todos los
puntos de control que estableci, puede
existir falla o error.
54
COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
54
Tabla de Anlisis de Contingencia
Paso Descripcin Contingencia Solucin Tipo
P1.2
Error de registro de
tarifas (AA)
No se registran
adecuadamente los
datos de las tarifas
(XA)
Verificar datos I
P1.3
Falla en los datos de
atendidos (AB)
No se emite respuesta
con datos correctos al
cliente y al taller (XB)
Verificar datos de
respuesta con
responsable de
taller
LL
Nota: las siglas entre parntesis (AA), (XA), etc., u otros, son marcas
de auditoria que nos sirven en el diagrama de contingencia para no
saturarlo.
COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
56
DIAGRAMA DE CONTINGENCIAS
P1.2
AA
XA
P1.3
INST. No.XL-
25
AB
XB
SI
Llamada.
No.T-002
NO
fin
NO
SI
TABLA DE LLAMADA
57
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ADMINISTRATIVOS
57
TABLA INSTRUCTIVO
58
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AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
58
Lic. Hugo Girn tutordistancia1.idea@galileo.edu
Lic. Humberto Ajc tutor00343@galileo.edu
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ADMINISTRATIVOS
59