4.

3
4.3.1
4
4.1
4.2
PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO:
ALCANCE:
NORMA A AUDITAR: ISO 14001
No.
4.0
4.4.1
4.4.2
4.3.3
4.3.2
4.4.4
4.4.3
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6
incluye compromiso de mejora continua y prevencion de la contaminacion
proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos y metas medio
ambientales
incluye compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos
esta implementada y comunicada a los empleados
Apropiada a la Naturaleza de la Direccion
Comunicada Y dispuesta al Publico
existe revision sistema de la politica
se encuentra a disposicion del publico
PLANIFICACION
Aspectos Ambientales
Esta Documentada
Aprovada por la Direccion
REQUISITOS DEL SGA
PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO:
ALCANCE:
NORMA A AUDITAR: ISO 14001
Requisitos Generales
Politica Ambiental
PROCESO NO
EMPRESA AUDITADA:
SI
La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus
empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen conciencia de las
consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados
IMPLEMENTACION DE LA OPERACIN
Recursos, funciones, reponsabilidad y autoridad.
Asegurarse de que el sistema de gestion ambiental se establece implementa y mantiene
de acuerdo con los requisitos de eta norma internacional
informa a la alta direccion sobre el desempeo del sistema de gestion ambiental para su
revision, incluyendo recomendaciones de mejora
competencia, formacion y toma de conciencia
importancia de la conformidad con la politica ambiental, procedimientos y requisitos del
SGA
los aspectos ambientales siginificativos los impactos relacionados reales o potenciales asocidos con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal
sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del SGA
consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados
determinan como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales
Objetivos Metas y programas
asignan responsabilidades para lograr objetivos y metas en las funciones y niveles
pertinentes en la organizacion y los medios y plazos para lograrlo
se asegura que los aspectos ambientales que los aspectos ambientales significativos
tengan en cuenta el establecimiento, implementacion y mantenimiento del SGA
Requisitos legales y Otros requisitos
Establece, implementa, y mantiene uno o varios procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con aspectos ambientales
Identifica los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda
controlar y sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de
gestion ambiental, teniendo encuenta el desarrollo nuevos o planificados, o las
actividades, productos y servicios nuevos o modificados
determina aquiellos sapectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el
medio ambiente
la organizacin documenta esta informacion y la mantiene actualizada
DOCUMENTACION
La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus
empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen conciencia de las
consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados
COMUNICACIN
Si la decisin es comunicar la informacin, la organizacin establece e implementa uno
o varios mtodos para realizar esta comunicacin externa
La documentacin del SGA incluye la poltica, objetivos y metas ambientales
CONTROL DE LA DOCUEMNTACION
Los documentos requeridos por el SGA y por la norma NTC-ISO 14001 son controlados
CONTROL OPERACIIONAL
La organizacin identifica y planfica aquellas operaciones que estn asociadas con los
aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica ambiental,
objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajos las normas.
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
La organizacin realiza pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando sea factible
VERIFICACION
SEGUIMIENTO Y MEDICION
la organizacin asegura que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y
mantengan calibrados o verificados, y se conservan los registros asociados
EVALUACION Y CUMPLIMIENTO LEGAL
La organizacin mantiene los registros de los resultados de las evaluacines peridicas
NO CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTIVAS
Los procedimientos definen requisitos para el registro de los resultados de las acciones
preventivas y acciones correctivas tomadas
CONTROL DE REGISTROS
La organizacin establece y mantiene los registros que sean necesarios, para los
resultados logrados
AUDITORIA INTERNA
La organizacin se asegura que las auditoras internas del SGA se realizan a intervalos
planificados para determinar si el SGA proporciona informacin a la direccin sobre los
REVISION POR LA DIRECCION
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen los resultados de
las auditoras internas
No. 001
Duracin:
PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO:
ALCANCE:
OBSERVACIONES AUDITOR RESPONSABLE DEL PROCESO FECHA
LIDER AUDITOR: EMPRESA AUDITADA:
ALTA GERENCIA
No. 001
Duracin:
OBJETIVO:
ALCANCE:
HORA
LIDER AUDITOR: