Estrategia para la matriz de Planeacin de la respuesta al riesgo

RESPUESTA ESTRATEGIA, , ACCIN RESPONSABLE FECHA

RESERVA DE
CONTINGENCIA
Mitigar el riesgo de
determinacin del alcance
Examinar detenidamente el alcance propuesto en la
meta general de capacitacin.
Capacitador, Coordinadores Fase II y seguimiento posterior 0,72
Mitigar el riesgo de
determinacin del alcance
Conformar un grupo prototipo piloto de como asumir
los procesos de capacitacin y su conformacin de
circulos de calidad.
Analista del proyecto Fase I y seguimiento en posteriores. 0,56
Transferir mediante
seguros:
Suscribir una pliza de seguro por cumplimiento en el alcance. Analista del proyecto Fase II y seguimiento posterior 0,56
Mitigar el riesgo por
incumplimiento del alcance
Mitigar el mximo desempeo del Nmero de
toneladas propuestas.
Analista del banco proyecto Fase II y seguimiento posterior 0,4
Evitar el no cumplimiento de
personas capacitadas.
Hacer seguimiento y control a los coordinadores de
grupo y sus capacitadores en el conocimiento del
alcance del proyecto.
Capacitador de coordinadores Fase II y seguimiento posterior 0,36
Evitar riesgo de
incumplimiento de stand
de calidad
Revisar y comprender los documentos referidos al
diseo, a la implementacin de estandar de calidad
referendo al proyecto.
Analista y Gerente del proyecto Fase II y seguimiento posterior 0,36
Transferir el riesgo de
responsabilidad en
proveedores
Exigir los materiales acordados y requeridos en
contrato de proveedores.
Gerente del proyecto. Fase III 0,36
Transferir el riesg en poliza
de seguros
Suscribir pliza por responsabilidad legal y civil. Gerente del proyecto Fase II y seguimiento posterior 0,28
Evitar el riesgo de
sobrecosto
Examinar otra vez detenidamente el alcance
propuesto en al meta general de procesos de
capacitacin.
Capacitador de coordinadores Fase II y seguimiento posterior 0,28
Mitigar el riesgo de calidad
en el alcance en el tiempo
Hacer seguimiento y control a los coordinadores y
grupo de capacitadores en procesos a satisfaccin,
crculo de calidad.
Capacitador de dinamizadores Fase II y seguimiento posterior 0,28
Aceptar el riesgo de prdida
de control en operaciones
La consecuencia es pequea, por lo tanto es de menor
impacto frente a un esfuerzo de mitigarlo y el costo de
transferirlo.
Gerente del proyecto, analista de proyecto Fase II y seguimiento posterior 0,28
Mitigar el riesgo tcnico de
visitar domiciliarias
Establecer sistema de control mediante formato de
reporte en visitas domiciliarias y pueblos de
verificacin aleatoria.
Coordinador Municipio MIRS Fase II y seguimiento posterior 0,28
Transferir el riesgo a
seguros
Exigir pliza de cumplimiento y garanta a
subcontratos de proveedores en el cumplimiento de
obligaciones.
Coordinbadores de medios Fase II y seguimiento posterior 0,28
Transferir el riesgo de
cumplimiento, en
adecuacin, construccin y
encerramiento de centro de
acopio
Suscribir pliza de cumplimiento y garanta con los
netes municipales en cuanto a estos centros.
Gerente del proyecto y representante legal del municipio Fase III 0,28
Transferir responsabilidad
de contratacin de
coordiandores.
Suscribir pliza de garanta y cumplimiento para la
asignacin de coordinadores de proyecto. En su
operacionalizacin.
Representane legal del municipio Fase II y seguimiento posterior 0,24
Fomentar la comunicacin y determinar claramente el
alcance por parte de los involucrados, coordinadores
de grupo y capacitadores.
Analista del proyecto Fase II y seguimiento posterior 0,2
Transferencia a entidad
aseguradora
Exigir una pliza por garanta de cumplimiento. Gerente del proyecto Fase II y seguimiento posterior 0,2
Mitigar el riesgo de defectos
en procesos operativos
Analizar los documentos soporte para detectar
deficiencias en procesos operativos iniciales para asi
disear los correctivos pertinentes.
Gerente del proyecto Fase II y seguimiento posterior 0,2
Mitigar el riesgo de
sensibilizacin y
motivacin.
Examinar detenidamente el alcance propuesto en la
meta general del proyecto en cuanto a la capacitacin.
Conformador de grupos Fase II y seguimiento posterior 0,2
Mitigar el alcance en el
tiempo propuesto dle
proyecto
Revisar y si es necesario prolongar o adicionar
tiempo en el alcance del proyecto.
Capacitador de grupo operativo. Fase II y seguimiento posterior 0,14
Transferir la responsabilidad
al ente territorial
Suscribir y exigir pliza de cumplimiento del ente
territorial y la exige el ente administrador
Analista del banco proyecto Fase II y seguimiento posterior 0,12
Evitar el riesgo en el cambio
de la propuesta en el
alcance del proyecto
Aclarar los requerimiento en forma clara y concisa de
lo que es el alcance.
Coordinador Municipio MLRS Fase II y seguimiento posterior 0,1
Mitigar el desface en el
presupuesto
Estrategia: teniendo mas claridad del procesos de
capacitacin para que estos sean menos complejos.
Analista del proyecto Fase II y seguimiento posterior 0,06
Mitigar siendo acertivo en
recursos tcnicos y los
requerimientos por el
proyecto
Incluir dentro del presupuesto del proyecto un rubro
denominado adicion de recursos tcnicos y
requerimientos.
Analista del banco proyecto Fase II y seguimiento posterior 0,06
Transferir riesgo por
cumplimiento
Suscribir una pliza contractual por garanta de
participacin.
Coordinador Municipio MLRS Fase II y seguimiento posterior 0,03
Transferir riesgo por
cumplimiento
Suscribir una pliza contractual por garanta de
cumplmiento.
Coordinador Municipio MLRS Fase II y seguimiento posterior 0,03