OPERACIONES DE MARCO PRESUP.

Y CREDIT. SUPLE.
*Se aprueba PIA apertura por 525,756,047:
RO: 464,191,813
RDR: 57,461,674
Oper.Ofic.Crdito: 4,102,560
Total: 525,756,047
82010201
820103
81010201
810103

57461674
4102560
57461674
4102560
Aprobac. Ppto. Ingreso.

81010101
81010201

464191813
57461674

810103

4102560

83010101

464191813

83010201

57461674

830103

4102560
Aprobac. Ppto. Gasto.

*Se aprueba desagregacin de recursos

en la fuente de RO.->No se hace nada,
es Nivel Funcional Programtico.

*Emite o/c por compra de Atornilladora

Elctrica solicitado por Valija.
Se financiar con RO, genrica y
especfica 26.32.999 meta 009.
(Depst. en cuenta)

*Se autoriza a incorporar mayores fondos pblicos en el

Presupuesto Institucional (Saldo Balance). Detalle:
RDR: 2,143,912
Oper.Ofic.Crdito: 963,361
Donac. y Transf.: 161,135
Total: 3,268,408

83010101
84010101

610.80

610.80
Asignacin del ppto.
910108
610.80
910208
610.80
Aprobacin de o/c.
D/
84010101
610.80
86010101
610.80
Ejec. de ppto.
13019901
610.80
21030101
610.80
Compra herramienta.
910208
610.80
910108
610.80
Ejecucin o/c.
120601
610.80
440201
610.80
Autorizacin del desembolso.
G/
21030101
610.80
120601
610.80
Depsito de la compra de herr.

81010201
2143912
81010302
963361
81010401
161135
83010201
83010302
83010401
Aprobac. De ppto. SB Gasto.

2143912
963361
161135

*Emite o/c por compra de Materiales de

Limpieza solicitado por Ss.
Generales. Se financiar con RO,
genrica y especfica 23.15.31
meta 007. (Depst. en cuenta)

946721
946721

Registro captc. de Tasas de Leg.

R/
1101040101
946721
12010302
Cobro de captc. de Tasas de Leg.
85010201
946721
82010201
Ejecucin del ppto. Ingresos.

946721

946721

*Venta de bases se emiti un Recibo de Ingresos. Interbank.

2143912
963361
161135

2143912
963361
161135

D/
12010302
4301090102

1101040101
12010302
2143912
963361
161135

85010201
82010201

700
700
Registro de Bases.
R/
700
700
Cobro recibo ingreso.
700
700
Ejecucin del ppto. Ingresos.

*Emite o/c por compra de maquinaria fotogrf. solicitada por

Academia Diplomtica. Se financiar con RDR, genrica y
especfica 26.32.11 meta 030. (Depst. en cuenta)

83010201
84010201

*Emite o/c por compra de etiquetas autoadhesivas para

certificacin (95,500) y formatos de certificados para partidas
de registro civil (24,500) solicitado por Servicios consulares.
Se financiar con RDR, genrica y especfica 23.15.12 meta
001. (Depst. en cuenta)

6175
6175
Asignacin del ppto.
6175

910108
910208

6175
Aprobacin de o/c.
D/
6175

84010201
86010201

83010201
84010201
910108
910208

6175
Ejec. de ppto.
6175

13019999
21030101
910208
910108

*Consolid los ingresos por Captacin de Tasas de

Legalizaciones. Interbank.
D/

C/
C/

OPERAC. DE GASTOS

12010302
4302010102

82010201
2143912
82010302
963361
82010401
161135
81010201
81010302
81010401
Aprobac. De ppto. SB Ingreso.

85010201
85010302
85010401
82010201
82010302
82010401
Ejecucin ppto. Ingresos.

OPERAC. DE INGRESOS

6175
Compra mq. Fotogrfica.
6175
6175
Ejecucin o/c.

Autorizacin del desembolso.

G/
21030101
6175
1101030102
Depsito de la compr. de mq.

6175

*Emite Orden de Servicio por empastado de libros para uso

de le entidad. Se financiar con RDR, genrica y especfica
23.22.44 meta 002. (Depsito en cuenta)
C/
83010101
84010101
910108
910208

84010201
86010201
13019999
21030101
910208
910108

21030101
1101030102

7000
7000
Asignacin del ppto.
7000
7000
Aprobacin de o/c.
D/
7000
7000
Ejec. de ppto.
7000
7000
Compra herramienta.
7000
7000
Ejecucin o/c.
G/
7000
7000
Depsito de a cuenta.

84010201
86010201

C/
120000
120000
Asignacin del ppto.
120000
120000
Aprobacin de o/c.
D/
120000

Ejec. de ppto.
13019999
120000
21030101
Compra etiquetas y autoadhesiv.
910208
120000
910108
Autorizacin del desembolso.
G/
21030101
120000
1101030102
Depsito de la compr. de etiq..

120000

120000

120000

120000

C/
83010101
9828
84010101
9828
Asignacin del ppto.
910108
9828
910208
9828
Aprobacin de o/c.
D/
84010101
9828
86010101
9828
Ejec. de ppto. Comp. Mat.
13010503
9828
21030101
9828
Compra Mat. limpieza.
910209
9828
910103
9828
Ejecucin o/c.
120601
9828
440201
9828
Autorizacin del desembolso.
G/
21030101
9828
120601
9828
Depsito de la compra de mat.

* Emite o/c por compra de camioneta,

uso de la entidad. Se financiar con RO,
genrica y especfica 26.31.11 meta 002.
Se pagar con Cheque.
C/
83010201
77000
84010201
Asignacin del ppto.
910108
77000
910208
Aprobacin de o/c.
D/
84010101
77000
86010101
Ejec. de ppto.
910208
77000
910108
Ejecucin o/c.
150301
77000
210302
Compra de camioneta.
120601
77000
440201
Autorizacin del giro.

77000

77000

77000

77000

77000

77000

G/
210302
77000
120601
Pago de la camioneta.
910408
77000
910308
Emisin del cheque.
910408
77000
910308
Entrega del cheque.

77000

77000

77000