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MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

Basado en la Norma ISO 14001:2004


CALIZAS UA!CO S"A"
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
Fecha emisin: 30/01/06 Versin No.: 0
Fecha revisin: Versin reemplazada:
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Javier Bermdez !.
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"oordinacin "#$
%
#NDICE
1. %NF&!'$"%(N )ENE!$* #E* '$N+$* #E )E,-%(N $'B%EN-$*.1
1.1. %n/ormacin )eneral de la Empresa.................1
1.0. ,is1ema de )es1in $mbien1al 2,)$3 de la Empresa..............0
1.3. -4rminos 5 #e/iniciones del ,)$................6
1.6. #is1rib7cin del 'an7al.....................6
1.8. !evisin del 'an7al.....................6
0. 9&*:-%"$ $'B%EN-$* #E "$*%;$, <+$="& ,.$. ..........>
0.1 %mplicaciones de la 9ol?1ica $mbien1al..............>
0.0 97blicacin de la 9ol?1ica $mbien1al..............@
3. 9*$N%F%"$"%(N #E* ,)$.......................10
3.1 !eA7isi1os *eBales.....................10
3.0 $spec1os e %mpac1os $mbien1ales...............11
3.3 &bCe1ivos 5 'e1as $mbien1ales...............18
3.6 9roBrama de )es1in $mbien1al................01
6. %'9*E'EN-$"%(N = &9E!$"%(N #E* ,)$...........00
6.1 Es1r7c17ra 5 !esponsabilidad..................00
6.0 "apaci1acin del 9ersonal.................08
6.3 "om7nicacin en el ,)$...................30
6.6 #oc7men1acin del ,)$....................30
6.8 "on1rol de la #oc7men1acin..................36
6.6 "on1rol &peracional......................36
6.> 9lani/icacin de EmerBencia 5 "apacidad de !esp7es1a......60
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%%
#NDICE $Con%&n'a(&)n*
8. "&'9!&B$"%(N = $""%(N "&!!E"-%V$.............61
8.1 ,eB7imien1o 5 medicin..................61
8.0 No "on/ormidad 5 $ccin 9reven1iva.............63
8.3 !eBis1ros..........................66
8.6 $7di1oria del ,)$.......................68
6. !EV%,%(N #E *$ #%!E""%(N..................66
>. F&!'$-&, #E* ,)$.......................80
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1
IN+O,MACIN GENE,AL DEL MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
1"1 In-orma(&)n General de la Em.resa"
*a empresa "alizas <7a5co ,.$. /7e cons1i17ida leBalmen1e en C7lio del 0006.
,7s ins1alaciones se enc7en1ran en el Dm. 10E de la v?a a la "os1aF siendo
s7 )eren1e )eneral el %nB. )alo Be1anco7r1 ,Gnchez.
*a empresa realiza procesos de eHplo1acin de la can1eraF 1ri17racin de
piedra caliza para ob1ener ma1eria prima para o1ros procesos como:
prod7ccin de aBreBadosF prod7ccin de arena lavadaF prod7ccin de cales 5
carbona1os.
*a empresa c7en1a con 7n personal de 68 personasF las c7ales laboran en
las diversas Greas. $dicionalmen1eF c7en1a con 7n Br7po de 1rabaCo de 10
personas para la operacin de can1era la c7al se enc7en1ra 1ercerizada.
#ebido a s7s ac1ividades de eHplo1acin de rec7rsos minerosF 5
procesamien1o de los mismosF la empresa se riBe baCo el ar1?c7lo 13 del
!eBlamen1o $mbien1al para $c1ividades 'ineras en la !epblica del Ec7ador
5 en la &rdenanza '7nicipal para la eHplo1acin de can1eras del "an1n
)7a5aA7ilF debiendo repor1ar ac1ividades an1e la ,7bsecre1ar?a de 9ro1eccin
$mbien1al del 'inis1erio de EnerB?a 5 'inas 5 el #epar1amen1o de 'edio
$mbien1e de la '.%. '7nicipalidad de )7a5aA7il.
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0
1"2 S&s%ema de Ges%&)n Am/&en%al $SGA* de la Em.resa"
*a Norma %,& 16001F en ,eccin 3.@F es1ablece la de/inicin para 7n ,)$
como la Iparte del sistema de gestin de una organizacin empleada
para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus
aspectos ambientales, incluyendo la estructura de la organizacin, la
planificacin de actividades, las responsabilidades, las prcticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos.
#e ac7erdo a la %,&F 7n ,is1ema de )es1in $mbien1al p7ede mos1rarse
median1e 7n esA7ema c75a in1encin es en/ocar los es/7erzos hacia el
meCoramien1o con1in7o de las acciones 5 res7l1ados de la orBanizacin A7e
adop1e el sis1emaF median1e 7n proceso c?clico de plani/icacinF
implemen1acinF comprobacin 5 revisin. #icho esA7ema se m7es1ra a
con1in7acin:
*a in1encin del ,)$ es en/ocar los es/7erzos hacia el meCoramien1o
con1in7o de las acciones 5 res7l1ados de la orBanizacin A7e lo adop1e.
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*a consec7cin de ven1aCas de 7n ,)$ reA7iere del c7mplimien1o de cier1os
aspec1os impor1an1es:
"7mplir con los reA7isi1os leBales aplicables a las ac1ividades de la
orBanizacin.
Es1ablecer 7na pol?1ica ambien1al.
%den1i/icar los aspec1os ambien1ales relacionados con las ac1ividadesF
prod7c1os o servicios A7e la orBanizacin ha5a 1enidoF 1enBa o pre1enda
1ener.
%den1i/icar la norma1iva 5 reA7isi1os leBales per1inen1es.
%den1i/icar las propiedades 5 es1ablecer los obCe1ivos ambien1ales
per1inen1es.
Facili1ar la plani/icacinF el con1rolF la s7pervisinF las acciones
correc1ivasF las a7di1orias 5 las revisiones A7e Baran1icen el c7mplimien1o
de la pol?1ica ambien1al de la orBanizacin 5 la implemen1acin del ,)$.
-ener la capacidad de adap1arse a posibles modi/icaciones.
El compromiso de la direccin de 7na empresa as? como el es1ablecimien1o
de 7na pol?1ica ambien1al seria por par1e de la misma consis1en en la base
para la implemen1acin de 7n ,is1ema de )es1in $mbien1al coheren1e 5
responsable.
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1"0 T1rm&nos 2 De-&n&(&ones del SGA"
A'd&%or: 9ersona con compe1encia para llevar a cabo 7na a7di1oria.
Me3ora (on%&n'a: 9roceso rec7rren1e de op1imizacin del sis1ema de Bes1in
ambien1al para loBrar meCoras en el desempeJo ambien1al Blobal de /orma
coheren1e con la pol?1ica ambien1al de la orBanizacin.
A((&)n (orre(%&4a: $ccin para eliminar la ca7sa de 7na no con/ormidad
de1ec1ada.
Do('men%o: %n/ormacin 5 s7 medio de sopor1e.
Med&o am/&en%e: En1orno en el c7al 7na orBanizacin operaF incl7idos el
aireF el aB7aF el s7eloF los rec7rsos na17ralesF la /loraF la /a7naF los seres
h7manos 5 s7s in1errelaciones.
As.e(%o am/&en%al: Elemen1o de las ac1ividadesF prod7c1os o servicios de
7na orBanizacin A7e p7ede in1erac17ar con el medio ambien1e.
Im.a(%o am/&en%al: "7alA7ier cambio en el medio ambien1eF 5a sea adverso
o bene/iciosoF como res7l1ado 1o1al o parcial de los aspec1os ambien1ales de
7na orBanizacin.
S&s%ema de 5es%&)n am/&en%al $SGA*: 9ar1e del sis1ema de Bes1in de 7na
orBanizacinF empleada para desarrollar e implemen1ar s7 pol?1ica ambien1al
5 Bes1ionar s7s aspec1os ambien1ales.
O/3e%&4o am/&en%al: Fin ambien1al de carGc1er Beneral coheren1e con la
pol?1ica ambien1alF A7e 7na orBanizacin se es1ablece.
Desem.e6o am/&en%al: !es7l1ados medibles de la Bes1in A7e hace 7na
orBanizacin de s7s aspec1os ambien1ales.
7ol8%&(a am/&en%al: %n1enciones 5 direccin Benerales de 7na orBanizacin
relacionadas con s7 desempeJo ambien1alF como las ha eHpresado
/ormalmen1e la al1a direccin.
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Me%a am/&en%al: !eA7isi1o de desempeJo de1allado aplicable a la
orBanizacin o a par1es de ellaF A7e 1iene s7 oriBen en los obCe1ivos
ambien1ales 5 A7e es necesario es1ablecer 5 c7mplir para alcanzar dichos
obCe1ivos.
7ar%e &n%eresada: 9ersona o Br7po A7e 1iene in1er4s o es1G a/ec1ado por el
desempeJo ambien1al de 7na orBanizacin.
A'd&%or&a &n%erna: 9roceso sis1emG1icoF independien1e 5 doc7men1ado para
ob1ener evidencias de la a7di1oria 5 eval7arlas de manera obCe1iva con el /in
de de1erminar la eH1ensin en A7e se c7mplen los cri1erios de a7di1oria del
sis1ema de Bes1in ambien1al /iCado por la orBanizacin.
No (on-orm&dad: %nc7mplimien1o de 7n reA7isi1o.
Or5an&9a(&)n: "ompaJ?aF corporacinF /irmaF empresaF a71oridad o
ins1i17cinF o par1e o combinacin de ellasF sean o no sociedadesF pblica o
privadaF A7e 1iene s7s propias /7nciones 5 adminis1racin.
A((&)n .re4en%&4a: $ccin para eliminar la ca7sa de 7na no con/ormidad
po1encial.
7re4en(&)n de la (on%am&na(&)n: +1ilizacin de procesosF prGc1icasF
14cnicasF ma1erialesF prod7c1osF servicios o enerB?a para evi1arF red7cir o
con1rolar 2en /orma separada o en combinacin3 la BeneracinF emisin o
descarBa de c7alA7ier 1ipo de con1aminan1e o resid7oF con el /in de red7cir
impac1os ambien1ales adversos.
7ro(ed&m&en%o: Forma especi/icada de llevar a cabo 7na ac1ividad o
proceso.
,e5&s%ro: #oc7men1o A7e presen1a res7l1ados ob1enidosF o proporciona
evidencia de las ac1ividades desempeJadas.
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1"4 D&s%r&/'(&)n del Man'al"
El presen1e man7al deberG ser dis1rib7ido a:
)erencia )eneralK
)erencia de &peracionesK
Je/a17ra $dminis1ra1iva L FinancieraK 5
Je/e de 9lan1a de "alK
Je/e de 9lan1a de $BreBados.
1": ,e4&s&)n del Man'al"
*a revisin del presen1e man7al serG 7n compromiso de 1oda la orBanizacin.
*a responsabilidad /inal serG del "omi14 #irec1ivo $mbien1al 2"#$3F el mismo
A7e repor1arG s7s ac1ividades a la )erencia )eneral.
El "#$ es1G comp7es1o por:
el )eren1e de &peraciones 2A7ien lo preside3K
el Je/e $dminis1ra1ivo L FinancieroK
el Je/e de la 9lan1a de $BreBadosK
el Je/e de la 9lan1a de "alK 5
el *abora1oris1a.
*os Je/es de 9lan1a deberGn liderar la revisin 5 ac17alizacin del man7al
para A7e el )eren1e de &peraciones brinde s7 aprobacin /inal 5 lo
com7niA7e a la )erencia )eneral. El *abora1oris1a serG el encarBado del
archivo de la doc7men1acin.
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>
7OL#TICA AMBIENTAL DE CALIZAS UA!CO S"A"
2"1 Im.l&(a(&ones de la 7ol8%&(a Am/&en%al"
*a Norma %,& 16001F en s7 ,eccin 3.11 es1ablece A7e la pol?1ica ambien1al
consis1e en 7na declaracin /ormal de las Iin1enciones 5 direccin Benerales
de 7na orBanizacin relacionadas con s7 desempeJo ambien1alF como las ha
eHpresado /ormalmen1e la al1a direccinM. Es1e doc7men1o imp7lsa la
implemen1acin 5 la meCora del ,)$F mos1rando el nivel de compromiso de la
direccin con el meCoramien1o con1in7o 5 cons1i1754ndose en s7 base.
*a pol?1ica debe ser apropiada a la na17ralezaF maBni17d e impac1os
ambien1ales de las ac1ividadesF prod7c1os 5 servicios de la empresa. #eberG
incl7ir 7n compromiso de meCora con1in7a 5 prevencin de la con1aminacinF
siendo impor1an1e A7e p7eda es1ar a disposicin de los aBen1es 1an1os
in1ernos como eH1ernos de la orBanizacin.
*a revisin de la pol?1ica ambien1al debe darse cada vez A7e se considere
necesarioF c7ando s7 con1enido ha5a deCado de represen1ar la realidad A7e
en/ren1a la orBanizacin 5 s7 nivel de compromiso para con el ,)$. 9odrG
ac17alizarse c7ando cambien: la es1r7c17ra de la orBanizacinF las
operaciones o procesos ind7s1rialesF 5 los prod7c1os 5 servicios A7e brinde.
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2"2 7'/l&(a(&)n de la 7ol8%&(a Am/&en%al"
Es necesario A7e la pol?1ica ambien1al se com7niA7e a 1odas las personas
A7e 1rabaCan para la orBanizacin o en nombre de 4s1aF incl75endo
con1ra1is1as A7e 1rabaCen en las ins1alaciones de la orBanizacin. Es1o
con1rib7irG con la implicacin de 1odos los invol7crados en la orBanizacin.
El 4Hi1o de la implemen1acin de 7n ,)$ recae en Bran medida del Brado de
in1er4s A7e se man1enBa en 1odos los niveles de la misma. *a al1a direccin
debe invol7crarse desde s7s 1empranas e1apas de creacinF 5 as? mismoF los
1rabaCadores 5 personas relacionadas a la orBanizacin deben
comprome1erse con el c7mplimien1o de cier1os procedimien1os e ins1r7c1ivos
para preservar el normal /7ncionamien1o del ,)$.
$ con1in7acin se plan1ea 7na prop7es1a de pol?1ica ambien1al A7e la
empresa podr?a adop1ar.
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N
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7OL#TICA AMBIENTAL
"alizas <7a5co ,.$.F ind7s1ria procesadora de cales 5 aBreBadosF se
comprome1e a brindar a s7s 1rabaCadoresF con1ra1is1asF clien1esF visi1an1es
5 personas de Greas aledaJas el ma5or c7idado en c7an1o a s7s
ac1ividades considerando el impac1o A7e s7s 4s1as p7eden acarrear en el
medio ambien1e. #eseando minimizar dichos impac1os se comprome1e
a:
9revenirF red7cir 5 con1rolar la con1aminacin A7e s7s procesos
ocasionan al medio ambien1e.
"rearF implemen1ar 5 man1ener 7n sis1ema de Bes1in A7e le permi1a
dismin7ir la con1aminacin ambien1al.
9romover la meCora con1in7a de 7n sis1ema de Bes1in ambien1alF
1eniendo como re/erencia la iden1i/icacin de riesBosF la prevencin
de la con1aminacin 5 el con1rol de s7 desempeJo ambien1al.
"7mplir los reA7isi1os leBales aplicables a s7 operacin 5 o1ros a los
c7ales se s7scriba.
9roveer de los rec7rsos necesarios para c7mplir es1a pol?1icaF as?
como los obCe1ivos 5 me1as ambien1ales A7e de ella se desprendan.
9revenir la con1aminacin en los rec7rsos de aireF aB7a 5 s7elo a
1rav4s del con1rol de emisiones 5 disposicin de desperdicios.
%mp7lsar en1re s7s 1rabaCadores el ahorro de rec7rsosF especialmen1e
los no renovablesF siendo mGs e/icien1es en s7 manip7lacin 5
promoviendo el meCoramien1o de s7s procesos de manera 1al A7e sea
econmicamen1e viable para la empresa.
#i/7ndir adec7adamen1e es1a pol?1ica en1re los 1rabaCadores de s7
empresa concienciGndolos de s7 impor1ancia 5 en1re los aBen1es
eH1ernos A7e man1enBan relacin con ella 5 la sociedad en Beneral.
%nB. )alo Be1anco7r1 ,Gnchez
)eren1e )eneral
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7LANI+ICACIN DEL SGA
0"1 ,e;'&s&%os Le5ales"
*a empresa deberG iden1i/icar los reA7isi1os leBales per1inen1es a s7
operacin. *a responsabilidad de es1e reA7isi1o es del "#$F el c7al deberG
analizarlos siempre A7e se c7mpla 7na de las siB7ien1es circ7ns1ancias:
al iniciarse por primera ocasin alB7na ac1ividad en la orBanizacin.
al incorporarse 7n n7evo depar1amen1o en la orBanizacin.
al diseJarse 7n n7evo proceso ind7s1rialF prod7c1o o s7bprod7c1o de
4s1e.
al modi/icarse 7n procesoF prod7c1o o s7bprod7c1o de 4s1eF 5a eHis1en1e.
,e de1erminaron preliminarmen1e los siB7ien1es c7erpos de leBislacin:
"ons1i17cin 9ol?1ica de la !epblica del Ec7ador.
*e5 de )es1in $mbien1al.
*e5 de 'iner?a.
!eBlamen1o $mbien1al para $c1ividades 'ineras en la !epblica del
Ec7ador.
!eBlamen1o de ,eB7ridad 'inera.
*e5 de 9revencin 5 con1rol de la "on1aminacin $mbien1al.
*e5 de -eH1o +ni/icado de *eBislacin $mbien1al ,ec7ndaria.
!eBlamen1o $mbien1al para las &peraciones <idrocarb7r?/eras en el
Ec7ador.
*e5 de !4Bimen '7nicipal.
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0"2 As.e(%os e Im.a(%os Am/&en%ales"
+n aspec1o ambien1alF de ac7erdo a la norma en s7 ,eccin 3.6F es el
<elemen%o de las a(%&4&dades= .rod'(%os o ser4&(&os de 'na
or5an&9a(&)n ;'e .'ede &n%era(%'ar (on el med&o am/&en%e>. 9or s7
par1eF la seccin 3.> es1ablece A7e 7n impac1o ambien1al consis1e en
<('al;'&er (am/&o en el med&o am/&en%e= 2a sea ad4erso o /ene-&(&oso=
(omo res'l%ado %o%al o .ar(&al de los as.e(%os am/&en%ales de 'na
or5an&9a(&)n>. *a relacin en1re los aspec1os 5 los impac1os ambien1ales es
similar a 7na de ca7saOe/ec1oF en donde los primeros son ca7sas 5 los
seB7ndos s7s correspondien1es e/ec1os.
*os aspec1os ambien1ales invol7crados en la operacin de "alizas <7a5co
,.$. deberGn de1erminarse 5 revisarse con 7na periodicidad de 0 aJos. *a
revisin de s7s aspec1os e impac1os ambien1alesF an c7ando no se ha5a
c7mplido el periodo es1ablecido an1eriormen1eF deberG darse en caso de A7e:
va5an a ac17alizarse s7s obCe1ivos 5 me1as ambien1alesK
se desarrollen n7evos procesosF prod7c1os o s7bprod7c1os de 4s1osK
se modi/iA7en procesosF prod7c1os o s7bprod7c1os 5a eHis1en1es.
*os dis1in1os depar1amen1osF con s7s encarBados encabezando las
ac1ividadesF deberGn realizar 7na observacin de1allada de los procesos 5
s7bprocesos. ,e p7eden 71ilizar lis1as de cheA7eo A7e nos a57den a
iden1i/icar los po1enciales problemas ambien1ales. +na de es1as lis1as se
m7es1ra a con1in7acin.
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C)d&5o As.e(%o Am/&en%al C)d&5o Im.a(%o Am/&en%al
AI,E
$ Emisiones de Bases de comb7s1in. a "on1aminacin de aire / E/ec1o invernadero.
B Emisiones de Bas amoniaco. b "on1aminacin del aire.
" Emisin de malos olores. c En/ermedades.
# Emisiones de )*9. d %ncendio L 9erdidas ma1eriales.
E Emisin de vapor de aB7a. e )eneracin de h7medad.
F Emisin de aire a presin. / )eneracin de r7ido.
) Emisin de vapores orBGnicos. B "on1aminacin al aire.
< Emisin de vapores inorBGnicos. h "on1aminacin al aire.
% Emisin de /reones. i #ismin7cin de capa de ozono.
J Emisin de monHido de carbono. C E/ec1o invernadero
D Emisin de Bases de soldad7ra. P "on1aminacin aire / E/ec1o invernadero.
* Emisin de Bases de hidrocarb7ros. l "on1aminacin al aire / %ncendio.
' Emisin de ma1erial par1ic7lado al aire. 21ierra
/il1ran1e3
m "on1aminacin al aire.
N Emisin de <idrBeno. n %ncremen1a el Q de con1enido al medio
ambien1e.
& Emisin de Ni1rBeno. o %ncremen1a el Q de con1enido al medio
ambien1e.
AGUA
$ #errames de acei1es. a #es1r7ccin de /lora 5 /a7na / E71ro/icacin.
B #errames de comb7s1ibles. b #es1r7ccin de /lora 5 /a7na.
" #errames de A7?micos. c "on1aminacin del aB7a 5 des1r7ccin de /lora
5 /a7na.
# Ver1idos de aB7as resid7ales. d "on1aminacin del aB7a.
E Ver1idos de aB7as ll7vias. e "on1aminacin del aB7a.
F Ver1idos de aB7as domes1icas. / Bioac7m7lacin.
) Ver1idos de lodos. B "on1aminacin del aB7a.
< )eneracin de resid7os l7brican1es. h #es1r7ccin de /lora 5 /a7na / E71ro/icacin.
% Ver1idos de aB7as de limpieza. i "on1aminacin del aB7a.
J Ver1idos de A7?micos 21in1asF solven1esF corrosivosF
e1c.3
C #es1r7ccin de /lora 5 /a7na / E71ro/icacin.
D Ver1idos de aB7as con acei1e. P "on1aminacin del aB7a.
SUELO
$ )eneracin de resid7os slidos reciclables 2me1alF
/7ndas plGs1icasF car1nF 1arrinasF envases plGs1icosF
e1c.3
$ "on1aminacin de 1ierra.
B )eneracin de resid7os slidos no reciclables
2rep7es1osF vidrioF papel s7cioF RaipeF car1n s7cioF
aserr?nF me1ales e1c.3
B "on1aminacin de 1ierra.
" #esechos de 1ierras /il1ran1es. " "on1aminacin de 1ierra.
# )eneracin de resid7os orBGnicos. # "on1aminacin de 1ierra.
E )eneracin de resid7os slidos. 21ooners vac?os3 E "on1aminacin de 1ierra.
F )eneracin de papel. F "on1aminacin de 1ierra.
) )eneracin de lodos. ) "on1aminacin de 1ierra.
< )eneracin de lodos de limpieza de 1anA7es. < "on1aminacin de 1ierra.
% )eneracin de resid7os peliBrosos 2hospi1alariosF
bidones de Gcido s7l/ricoF ba1er?asF /l7orescen1esF
acei1e l7brican1es 7sadosF e1c.3
% "on1aminacin de 1ierra / En/ermedades.
,ECU,SOS
$ +so de enerB?a el4c1rica. $ $Bo1amien1o de rec7rsos hidroel4c1rico.
B +so de aB7a po1able 5 no po1able. B $Bo1amien1o de rec7rso aB7a.
" +so de comb7s1ibles. " $Bo1amien1o de rec7rso na17ral.
# +so de A7?micos. # $Bo1amien1o de rec7rso na17ral.
E +so de 1ierras /il1ran1es. E $Bo1amien1o de rec7rso na17ral.
F )eneracin de r7ido. F "on1aminacin del ambien1e.
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,e analizan las ac1ividades de la plan1a <7a5coF par1iendo de los diaBramas
de /l7Co de los dis1in1os procesosF en las secciones de:
EHplo1acin 'ineraK
-ri17racin 9rimariaK
9rod7ccin de $BreBadosK
*avadora de $renaK
9lan1a de "alK 5
9roceso de 'an1enimien1o.
*os res7l1ados deben eval7arse en c7an1o a s7 impor1ancia para la
a/ec1acin del medio ambien1eF median1e 7na ma1riz de ac7erdo a:
1" Es(ala del as.e(%o: de1ermina la relacin eHis1en1e en1re la can1idad
del aspec1o ambien1al medido en comparacin con el ma5or aspec1o
ambien1al Benerado en 7n proceso dado.
2" Se4er&dad del as.e(%o: de1ermina la capacidad de eHpansin de la
con1aminacin A7e prod7ce 7n aspec1o ambien1al.
0" 7ro/a/&l&dad de o('rren(&a del as.e(%o: de1ermina la /rec7encia de
oc7rrencia del aspec1o ambien1al siendo la cali/icacin.
4" ,e;'er&m&en%o le5al: de1ermina la necesidad de con1rolar aspec1os
ambien1ales A7e sean reB7lados en c7an1o a s7 c7an1i/icacin o
maneCo.
:" ,e;'er&m&en%o de .ar%es &n%eresadas: de1ermina la necesidad de
con1rolar aspec1os ambien1ales A7e sean de impor1ancia para los
aBen1es in1ernos o eH1ernos a la orBanizacin A7e es14n liBados a 4s1a.
?" Es%ra%e5&a del ne5o(&o: de1ermina la necesidad de con1rolar aspec1os
ambien1ales A7e p7edan ser 71ilizados por la empresa para elevar s7
nivel compe1i1ivo.
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Matriz de Evaluacin de los Aspectos Ambientales de Calizas Huayco S.A.
NOMENCLAUT,A:
EI Escala del aspec1o
SI: ,everidad del
aspec1o
7O: 9robabilidad de
oc7rrencia del
aspec1o
,L: !eA7erimien1o leBal
,7I: !eA7erimien1o de
par1es in1eresadas
EN: Es1ra1eBia del
neBocio
ST: ,iBni/icacin -o1al
E@ALUACIN DE AS7ECTOS
AMBIENTALES
As.e(%o Am/&en%al EI SI 7O 7'n%" ,L ,7I EN ST
*os aspec1os ambien1ales escoBidos para "alizas <7a5co ,.$. son:
"ons7mo de EHplosivos.
)eneracin de !7ido.
)eneracin de 'a1erial 9ar1ic7lado.
+1ilizacin de EnerB?a El4c1rica.
"ons7mo de "omb7s1ibles.
"ons7mo de $cei1es *7brican1es 5 )rasas.
:ndices de -empera17ra.
)eneracin de E/l7en1es 5 *odos.
!e/ores1acin de Sreas 9erC7dicadas.
)eneracin de ma1eriales slidos de desecho.
Emisiones desde F7en1es de "omb7s1in.
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0"0 O/3e%&4os 2 Me%as Am/&en%ales
*a orBanizacin 1endrG como 7no de s7s eCes del ,)$ la de1erminacin de
s7s obCe1ivos 5 me1as ambien1ales. Es necesario A7e se es1ablezcan es1os
p7n1os para los dis1in1os niveles 5 /7nciones de la orBanizacin. Es
impor1an1e A7e los obCe1ivos 5 me1as ambien1ales sean medibles en c7an1o
es1o sea /ac1ibleF abarcando 1emas a cor1o 5 larBo plazo.
El "omi14 #irec1ivo $mbien1al se encarBarG de la de1erminacin de los
obCe1ivos 5 me1as ambien1ales de "alizas <7a5co ,.$. "ada obCe1ivo 5 me1a
ambien1al deberG especi/icar la m41rica con la c7al se c7an1i/icarG 5 7na
eHplicacin sobre s7 reperc7sin den1ro del ,)$.
OBAETI@O ! METAL AMBIENTAL No" 1
As.e(%o Am/&en%al: "ons7mo de EHplosivos.
O/3e%&4o: Evi1ar el 7so innecesario de eHplosivos.
Me%a M1%r&(a
Base
N'm1r&(a
Me%a
N'm1r&(a
%ncremen1o en la e/iciencia
de la 1ri17radora primaria
Q @6.>> 200083 N0.00
%ncremen1o en la e/iciencia
de la 1ri17radora sec7ndaria a
c7a1ernaria
Q >@.3@ 200083
N0.00
'an1ener la e/iciencia de la
lavadora de arena
Q 100.00 200083
100.00
!ed7ccin en la can1idad de
eHplosivos 71ilizados.
Br./-m. 13>.81 200063
133.00
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OBAETI@O ! METAL AMBIENTAL No" 2
As.e(%o Am/&en%al: )eneracin de !7ido.
O/3e%&4o: "7mplir con las normas ambien1ales respec1o a r7ido ambien1al
para zonas ind7s1riales.
Me%a M1%r&(a
Base
N'm1r&(a
Me%a
N'm1r&(a
'an1ener los niveles ac17ales de r7ido o
red7cirlos en caso de ser posible.
dB$ 68 L >0 68.3 L 61.0
OBAETI@O ! METAL AMBIENTAL No" 0
As.e(%o Am/&en%al: )eneracin de 'a1erial 9ar1ic7lado.
O/3e%&4o: *oBrar A7e los niveles de ac7m7lacin de ma1erial par1ic7lado
c7mpla con la Norma $mbien1al Ec7a1oriana.
*os l?mi1es permisibles de la norma ambien1al no se c7mplen en los p7n1os
de m7es1reo: o/icina de 'am71 $ndinoF 9lan1a de calF 5 $n1ena microonda.
Me%a M1%r&(a
Base
N'm1r&(a
$2004*
Me%a
N'm1r&(a
$200?*
*oBrar c7mplimien1o de la norma en:
$n1ena microonda mB/cm
0
1F0863 1F0000
*indero s7r 2/ren1e acopio3 mB/cm
0
0FN@0@ 1F0000
&/icina 'am71 $ndino mB/cm
0
1F6881 1F0000
,7bes1acin El4c1rica mB/cm
0
0FNNN>
1F0000
9lan1a de cal 2s1ocP3 mB/cm
0
1F>166
1F0000
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1>
OBAETI@O ! METAL AMBIENTAL No" 4
As.e(%o Am/&en%al: +1ilizacin de EnerB?a El4c1rica.
O/3e%&4o: +1ilizar e/icien1emen1e los rec7rsos de enerB?a el4c1rica.
Me%aB M1%r&(a
Base
N'm1r&(a
Me%a
N'm1r&(a
'eCorar el ?ndice de
enerB?a 71ilizada por
1onelada prod7cida
DRh. / -m.
0.06
200063
0.00
#ismin7ir el
cons7mo de enerB?a
el4c1rica
DRh.
>36 06N
200063
>01 636
#ismin7ir el valor
Bas1ado en el
cons7mo de enerB?a
el4c1rica
+,#
88008F1@
200063
86100F>0
T Es1os valores corresponden a la plan1a de aBreBados.
OBAETI@O ! METAL AMBIENTAL No" :
As.e(%o Am/&en%al: "ons7mo de "omb7s1ibles.
O/3e%&4o: #ismin7ir el cons7mo de comb7s1ibles.
Me%a M1%r&(a
Base
N'm1r&(a
$2004*
Me%a
N'm1r&(a
'an1ener el rendimien1o del
b7nPer 2horno de cal3.
Q cr7dos 0>Q 0>Q
'eCorar el rendimien1o de las
carBadoras A7e 71ilizan diesel
para red7cir s7 cons7mo.TT
-m. / hr. >8.6@ @0.00
!ed7cir la can1idad de diesel
71ilizado.TT
)alones 1N 683 1@ @06
TT Es impor1an1e mencionar A7e es1e p7n1o depende m7cho de la can1idad de ven1as A7e se
1enBan en el momen1o por lo c7al el con1rol del rendimien1o es m75 variable.
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1@
OBAETI@O ! METAL AMBIENTAL No" ?
As.e(%o Am/&en%al: "ons7mo de $cei1es *7brican1es 5 )rasas.
O/3e%&4o: "on1rolar el cons7mo de acei1es l7brican1es 5 Brasas 5 s7
disposicin /inal.
Me%a M1%r&(a
Base
N'm1r&(aB
Me%a
N'm1r&(aBB
"on1in7ar la eliminacin por
incineracin de los acei1es
l7brican1es 7sados.
)alones
eliminados / aJo
1000
200063
>00
T Es1e valor es considerablemen1e ma5or a la me1a s7Berida debido a A7e se
almacenaron los l7brican1es por mGs de 7n aJoF en l7Bar de los 6 meses A7e se
s7Biere de ahora en adelan1e.
TT Es1e valor depende de la can1idad de l7brican1es 71ilizados en los procesos
an7almen1e.
OBAETI@O ! METAL AMBIENTAL No" C
As.e(%o Am/&en%al: :ndices de -empera17ra.
O/3e%&4o: "on1rolar la 1empera17ra en las zonas de prod7ccin.
Me%a M1%r&(a
Base
N'm1r&(a
Me%a
N'm1r&(a
#ismin7ir la 1empera17ra de las
Greas de prod7ccin median1e
s7 ven1ilacin adec7ada.
U" 08 L 60 U". V 30 U".
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"oordinacin "#$
1N
OBAETI@O ! METAL AMBIENTAL No" D
As.e(%o Am/&en%al: )eneracin de E/l7en1es 5 *odos.
O/3e%&4o: 'an1ener 7n con1rol de los e/l7en1es 5 lodos.
Me%a M1%r&(a
Base
N'm1r&(a
Me%a
N'm1r&(a
"on1rolar la descarBa de
lodos a la laB7na de la
empresa.
-oneladas
63 >N0
200083
60 000T
"on1rolar la descarBa de
e/l7en1es a pozo s4p1ico
m
3

0 306
200063
0 306
OBAETI@O ! METAL AMBIENTAL No" E
As.e(%o Am/&en%al: !e/ores1acin de Sreas 9erC7dicadas.
O/3e%&4o: "7mplir con el reA7isi1o de pro1eBer el Grea invol7crada en la
eHplo1acin.
N7es1ra me1a en c7an1o a es1e aspec1o ambien1al consis1e en el reBis1ro
ordenado de las especies plan1adas 5 s7 crecimien1o. "omo inicio de
es1a accin en el $p4ndice WV%%% se presen1a el c7adro de especies 5a
plan1adas.
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00
OBAETI@O ! METAL AMBIENTAL No" 10
As.e(%o Am/&en%al: )eneracin de ma1eriales slidos de desecho.
O/3e%&4o: #isponer de los desechos slidos de manera ambien1almen1e
viable.
Ven1a de cha1arra a 1erceros.T -oneladas 10.6N
#isposicin de ma1erial en
escombrera.
-oneladas N3 1>N.00
T El valor de la ven1a depende de la can1idad de desecho Benerada.
OBAETI@O ! METAL AMBIENTAL No" 11
As.e(%o Am/&en%al: Emisiones desde F7en1es de "omb7s1in.
O/3e%&4o: !espe1ar los l?mi1es mGHimos permisibles de emisiones de ac7erdo
a la norma1iva ambien1al.
Me%a M1%r&(a
MFG&mo
7erm&s&/le
@alor
A(%'al
"7mplimien1o de norma "& mB./Nm
3
No aplicaT 1N0.18
"7mplimien1o de norma N&H mB./Nm
3
>00 1@1.81
"7mplimien1o de norma ,&H mB./Nm
3
1 680 3>.N8
T Es1e valor no se aplica debido a A7e la norma1iva ambien1al ec7a1oriana no
es1ablece 7n l?mi1e permisible para las emisiones de monHido de carbono.
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"oordinacin "#$
01
0"4 7ro5rama de Ges%&)n Am/&en%al"
En c7an1o al proBrama de Bes1in ambien1alF la orBanizacin debe es1ablecer
proBramas para asiBnar responsabilidadesF medios 5 plazos para loBrarlos.
*os proBramas de Bes1in ambien1al de "alizas <7a5co se es1ablecerGn
an7almen1e. El "omi14 #irec1ivo $mbien1al encabezarG la accin 1rabaCando
en conC7n1o con los diversos depar1amen1os de la empresa.
*7eBo de las a7di1orias 5 es17dios A7e se realicen peridicamen1eF se
observarGn los obCe1ivos 5 me1as ambien1ales 5 se realizarG la plani/icacin
c7mplirlos.
+na vez vis1as las me1as A7e desean c7mplirse se deberGn de1erminar:
las acciones a realizarseK
las responsabilidades de es1as 1areasK 5
las /echas 5 1iempos de c7mplimien1o.
Es1os proBramas se s7bdividirGn para cada depar1amen1o invol7crado. Es1o
/acili1arG la vis7alizacin de la asiBnacin de los rec7rsos reA7eridos para la
implemen1acin del proBramaF 1an1o rec7rsos econmicos como h7manos.
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"oordinacin "#$
00
IM7LEMENTACIN ! O7E,ACIN DEL SGA
4"1 Es%r'(%'ra 2 ,es.onsa/&l&dad"
El orBaniBrama de "alizas <7a5co ,.$. no se vio a/ec1ado d7ran1e el
desarrollo del ,)$. 9or elloF se /orm el "omi14 #irec1ivo $mbien1al 2"#$3F
presidido por el )eren1e de &peraciones de la empresaF A7ien /7nBe como
!epresen1an1e de la #ireccin.
El !epresen1an1e deberG desiBnar las labores 5 responsabilidades de cada
miembro de la orBanizacinF las com7nicaciones a 71ilizarse 5 C7n1o al Je/e
$dminis1ra1ivoOFinanciero coordinarG los pres7p7es1os de implemen1acin 5
anGlisis de cos1oObene/icio del proBrama. El "#$ es1arG con/ormado 1ambi4n
por el Je/e de la 9lan1a de $BreBadosF el Je/e de la 9lan1a de "alF 5 el
*abora1oris1a.
$ con1in7acin se m7es1ran las responsabilidades de los miembros de la
orBanizacin.
Geren%e General
!esponsable ma5or del ,)$.
!ecoBer in/ormacin del "#$.
-omar decisiones en c7an1o a las direc1rices ambien1ales.
"rear 5 ac17alizar la pol?1ica ambien1alF obCe1ivos 5 me1as.
Es1ar al 1an1o de la leBislacin per1inen1e.
97blicacin 5 di/7sin de la pol?1ica ambien1al.
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"oordinacin "#$
03
Geren%e de O.era(&ones
%mplemen1acin del ,)$.
'an1ener com7nicacin con1in7a con la )erencia )eneral.
"olaborar con la iden1i/icacin de aspec1os ambien1ales.
&rBanizacinF direccin 5 revisin de ac1ividades.
)es1in de resid7os.
#iriBir las com7nicaciones in1ernas 5 eH1ernas.
Ae-es de 7lan%a La/ora%or&s%a
"on1rolar a los miembros de s7 seccin.
$nalizar composicinF /orm7lacin 5/o
presen1acin de prod7c1os 5 s7 a/ec1acin
al medio ambien1e.
%ncl7irse en el proceso de es1ablecimien1o de
la pol?1ica ambien1al.
$nalizar posibles ca7sas de
con1aminacin en los prod7c1os.
*oBrar A7e s7s s7bordinados se invol7cren
en el ,)$.
$rchivarF revisar 5 ac17alizar los reBis1ros
ambien1ales.
"rear 7n es1ado de conciencia Beneral sobre
la impor1ancia del ,)$.
%den1i/icar los aspec1os e impac1os
ambien1ales de s7s secciones.
Ae-e Adm&n&s%ra%&4o H +&nan(&ero
"on1rolar las labores de los empleados. #ar sopor1e loB?s1ico al ,)$.
"om7nicacin con los con1ra1is1as. !ecibir pe1iciones del "#$ para sopor1e.
$nalizar las ca7sas de anomal?as 5 analizar
posibles medidas.
9roveer los medios necesarios para
implemen1acin del sis1ema.
#e1erminar las necesidades de capaci1acin
del personal a s7 carBo.
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"oordinacin "#$
06
S'.er4&sores e In5en&eros de Man%en&m&en%o
!ecibir indicaciones de Je/es de 9lan1a.
Es1ar pendien1e de man1enimien1os
preven1ivos 5 correc1ivosF 5 /allas de
calibracin.
"on1rolar direc1amen1e a operadores.
9lani/icarF con1rolar 5 modi/icar ac1ividades
prod7c1ivas.
!evisar 5 ac17alizar reBis1ros ambien1ales de
s7s Greas.
9lani/icar 14cnicamen1e mediadas A7e
red7zcan impac1os ambien1ales.
ViBilar a s7s s7bordinados.
O.eradores= A'G&l&ares= Ele(%r&(&s%as 2 Me(Fn&(os
$ca1ar las indicaciones de s7periores.
&bservar s7s propios procedimien1os 5 concre1ar s7Berencias.
!ealizar reBis1ros ambien1ales A7e les compe1anF en concordancia con lo es1ip7lado por s7s
s7periores.
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"oordinacin "#$
08
4"2 Ca.a(&%a(&)n del 7ersonal"
El desarrollo 5 la implemen1acin de 7n ,)$ 1ienen como pilar /7ndamen1al
el compromiso de 1odos los miembros de la empresa. 9ara elloF es necesario
A7e cada 7no 1ome conciencia de la impor1ancia del sis1ema de Bes1in.
*a capaci1acin del personal deberG ser plani/icada para loBrar 7n nivel
pro/7ndo de concienciacin. *a )erencia )eneral de1erminarG el nivel de
compe1encia 5 de /ormacin reA7erida por cada nivel de la orBanizacinF
invol7crando 1ambi4n a los miembros de la 1ercerizada. ,e reA7iere
iden1i/icar las necesidades de capaci1acin al de1erminar los aspec1os
ambien1ales mGs siBni/ica1ivos.
As.e(%o Am/&en%al Im.a(%os Am/&en%ales 7ro(esos In4ol'(rados
"ons7mo de
EHplosivos
9osible daJo por mal
maneCo.
!7ido.
EHplo1acin 'inera.
)eneracin de !7ido
"on1aminacin por r7ido.
#aJo para 1rabaCadores.
E1apas de -ri17racin.
)eneracin de
'a1erial 9ar1ic7lado
"on1aminacin al aire.
#aJo para 1rabaCadores.
E1apas de -ri17racin.
+so de EnerB?a
El4c1rica
9erC7icio a sis1ema de
hidroel4c1rico del pa?s.
Srea $dminis1ra1iva.
9lan1as de 9rod7ccin.
+so de "omb7s1ibles
$Bo1amien1o de
comb7s1ibles /siles.
<orno de "alcinacin.
'aA7inaria de #espacho.
)eneracin de
$cei1es +sados
"on1aminacin de aB7a 5
s7elo.
'an1enimien1o de
EA7ipos
-empera17ra
$mbien1al
"ondiciones per17rbadoras
para 1rabaCadores.
"alcinacin de "a"&3.
$B7as !esid7ales 5
*odos
$Bo1amien1o de rec7rsos
na17rales
*avado de $rena.
!e/ores1acin de
Sreas 9erC7dicadas
9erC7icio de las especies
end4micas de la zona.
$cciones de
menB7amien1o de daJos.
)eneracin de
'a1eriales
,lidos de #esecho
"on1aminacin de zonas
de deposicin de
desperdicios.
#isposicin correc1a de
desechos 2p.e.: ven1a de
cha1arra para pos1O
procesamien1o3.
)eneracin de
Emisiones al $ire
"on1aminacin al aire.
#aJos para 1rabaCadores.
<orno Ver1ical para
"alcinacin.
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06
+na vez revisados los aspec1os e impac1os ambien1alesF la plan1a <7a5co se
divide en 8 secciones: Berencia 5 adminis1racinF plan1a de aBreBados 5
lavadora de arenaF plan1a de cal 5 labora1orioF man1enimien1oF 5 eHplo1acin
minera 21ercerizada3. Es1as secciones 1endrGn capaci1aciones dependiendo
de s7s ac1ividadesF las c7ales serGn:
Ins%r'((&)n
G
e
r
e
n
(
&
a

2

A
d
m
&
n
&
s
%
r
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(
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n
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l
a
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s

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L
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2

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l
o
%
a
(
&
)
n

M
&
n
e
r
a
"iencia $mbien1al 5 #esarrollo ,7s1en1able W W W W W
"on1aminacin $mbien1al W W W W
,)$ %,& 16001:0006 W W W W W
9ol?1ica $mbien1al de "alizas <7a5co ,.$. W W W W W
$spec1os e %mpac1os $mbien1ales W W W
&bCe1ivos 5 'e1as $mbien1ales W W W W
9rocedimien1os del ,)$ W W W
+so !acional de !ec7rsos W W W W W
!ol de cada #epar1amen1o en el ,)$ W W W W
%mpor1ancia del +so de EA7ipos de 9ro1eccin W W W
9lanes de "on1inencia W W W W W
#e ac7erdo a es1a 1abla se desarrolla 7n proBrama de capaci1acin 5
/ormacin para el personal de la empresa A7e se desarrollar?a de ac7erdo al
cronoBrama presen1ado a con1in7acin.
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30
4"0 Com'n&(a(&)n en el SGA"
*a comunicacin interna deberG ordenar las ac1ividades de recepcinF
doc7men1acin 5 con1es1acin de in1erroBan1es A7e s7rCan en la empresa.
+na vez implan1ado el ,)$F debe p7blicarse in/ormacin concernien1e a
las capaci1aciones brindadas. 9odr?an ser bimens7ales para no
recarBar al personal con in/ormacin A7e no p7eda asimilar.
,e propone 7n sis1ema escalonado de re7niones mens7ales 2la re7nin
a se realizarG an1es A7e la b 5 4s1a a s7 vez an1es A7e la c3 en1re:
a3 inBenieros de man1enimien1o 5 s7pervisores con operariosF
a7HiliaresF elec1ricis1as 5 mecGnicos L desarrollo co1idiano de las
ac1ividades prod7c1ivasK
b3 "#$ con inBenieros de man1enimien1o 5 s7pervisores L
c7mplimien1o de obCe1ivos 5 me1as ambien1alesF 5 res7l1ados de
a7di1orias ambien1alesK
c3 el )eren1e )eneral con el "#$ L anGlisis Berencial del sis1ema de
Bes1in 5 la revisin del mismo.
*7eBoF se plani/icar?an re7niones bimes1rales en1re la )erencia )eneralF
el "#$ 5 los inBenieros de man1enimien1o 5 s7pervisores L no solo para
anGlisis del ,)$ sino para incen1ivar a inBenieros de man1enimien1o 5
s7pervisores para in/l7ir de meCor manera en s7s s7bordinados.
*7eBo de re7niones se emi1ir?an com7nicados con in/ormacinF
/7ndamen1ada en los aspec1os e impac1os ambien1ales del ,)$:
o F7en1es de enerB?a 71ilizada 2elec1ricidadF BasolinaF b7nPer3K
o "ons7mo de aB7a po1able en ac1ividades ind7s1rialesK
o :ndices de prod7ccin 2rendimien1os3K
o Niveles de r7ido prod7cido en las dis1in1as Greas de la plan1aK 5
o 'a1erial par1ic7lado prod7cido.
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31
En c7an1o a la comunicacin externa se deberGn considerar dos
circ7ns1ancias independien1es:
*a empresa com7nicarG de manera libre 5 espon1Gnea in/ormacin
sobre s7s operaciones como:
o s7 pol?1ica ambien1alK
o obCe1ivos ambien1ales 2incl75endo las me1as ambien1ales en el
caso de considerarse per1inen1e3K
o ?ndices de prod7ccin 2los A7e considere per1inen1e en1re los
?ndices mencionados previamen1e3K
o 5 planes de con1inBencia en operacin.
Es1a in/ormacin serG eHhibida 5 com7nicada para los miembros de la
orBanizacinF aBen1es eH1ernos liBados a la mismaF o para c7alA7ier
persona o a71oridad A7e se in1eresa en s7 conocimien1o.
9or o1ro ladoF la com7nicacin eH1erna 1iene s7 seB7nda /ase de operacin
en la c7al se 1ra1an las pe1iciones de in/ormacin de los aBen1es eH1ernos a la
orBanizacin 2como a71oridades de con1rol3. *as solici17des de in/ormacin
serGn conocidas por el "#$F el c7al dispondrG la emisin de bole1ines de
com7nicacin con la in/ormacin solici1ada en caso de A7e proceda. ,e
/ormarGn los reBis1ros del "omi14 en donde se archivarGn los 1rGmi1es
mencionados por 7n lapso has1a de @ aJos.
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30
4"4 Do('men%a(&)n del SGA"
*a doc7men1acin A7e se reA7iera serG de/inida por el "omi14 #irec1ivo
$mbien1al de la empresaF 1eniendo en consideracin:
las consec7encias de no incl7ir 7n doc7men1o en la lis1aF
la necesidad de demos1rar el c7mplimien1o con los reA7isi1os leBalesF
la necesidad de aseB7rarse de A7e la ac1ividad se realiza
coheren1emen1eF
las ven1aCas de hacerlo 2implemen1acin mGs sencillaF man1enimien1o 5
revisin mGs /GcilesF menor riesBo de ambiBXedad 5 desviacionesF o
capacidad de demos1racin 5 visibilidad3.
Es necesario hacer re/erencia 1ambi4n a c7alA7ier doc7men1o /7era de la
doc7men1acin del ,)$F c7ando es1e sea per1inen1eF de manera ordenadaF
es1o de ac7erdo a la norma en la c7al basamos es1e sis1ema.
Es impor1an1e A7e los /orma1os 71ilizados para la doc7men1acin del sis1ema
de Bes1in sean ordenadosF con1ando con in/ormacin bGsica 5 Beneral como
cdiBo de iden1i/icacinF /echa de emisinF /echa de revisinF /echa de
1erminacin 2en caso de doc7men1os c75a validez sea 1emporal3F nmero de
versinF 5 versin a la c7al reemplaza.
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33
Es impor1an1e A7e en la doc7men1acin se observen las siB7ien1es
aco1aciones:
deberGn dis1rib7irse a 1odos los invol7crados en la orBanizacin
2dependiendo de s7s labores den1ro de la misma3K
deberGn 1ener 7na r71a 1razable por lo c7al -&#&, ellos deberGn con1ar
siempre con ac7se de recibido en cada des1ino donde se recep1enK
deberGn revisarse peridicamen1e 2semes1ralmen1e3F ac17alizando las
versiones de aA7ellos A7e sean modi/icadosK
los ac17alizados deberGn reemplazar en s7 1o1alidad a s7s versiones
an1eriores 2para evi1ar el 7so de versiones an1iB7as 5 no ac17alizadas
deberGn colocarse ac7ses de remocin de 4s1as C7n1o a los ac7se de
recibo de las n7evas versiones3K
los doc7men1os no ac17alizados A7e son removidos del /7ncionamien1o
sis1ema de Bes1in deberGn ser archivados con 7na s7milla A7e indiA7e
s7 s1a17s de Versin no actualizada Vlida !nicamente para re"istro#F
para poder 1razar los cambios dados en el ,)$ an1e c7alA7ier
necesidad.
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36
4": Con%rol de la Do('men%a(&)n"
*os doc7men1os reA7eridos por el ,)$ deberGn ser con1roladosF por lo c7al
la orBanizacin deber?a:
aprobar los doc7men1os an1es de s7 emisinK
revisarF ac17alizar 5 aprobar los doc7men1os necesariosK
iden1i/icar los cambios 5 el es1ado de revisin ac17al de los doc7men1osK
aseB7rarse de A7e las versiones ac17alizadas es1Gn disponibles en los
p7n1os de 7soK
aseB7rarse de iden1i/icar 5 con1rolar la dis1rib7cin de los doc7men1os
de oriBen eH1erno A7e la orBanizacin ha de1erminado A7e son
necesarios para la plani/icacin 5 operacin del ,)$K 5
prevenir el 7so no in1encionado de doc7men1os obsole1os e
iden1i/icarlos adec7adamen1e.
Es impor1an1e A7e se iden1i/iA7en los doc7men1os 5 reBis1ros A7e se llevarGn
den1ro del ,)$ de "alizas <7a5co. $ con1in7acin se es1ablecen 7n lis1ado
de 4s1os:
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38
Do('men%a(&)n del SGA
*eBislacinF reB7lacin 5 norma1iva ambien1al.
$7di1orias ambien1ales 5 de Bes1in.
#a1os de prod7ccin.
$spec1os e impac1os ambien1ales.
&bCe1ivos 5 me1as ambien1ales 2incl75endo s7 c7mplimien1o o
inc7mplimien1o en el sis1ema de Bes1in3.
9roBrama de /ormacin 5 capaci1acin del personal.
9roBrama de com7nicacin in1erna 5 eH1erna.
$n7ncio de no con/ormidades.
$n7ncio de acciones preven1ivas 5 correc1ivas.
)es1in de ma1erias primas 5 resid7os.
o p.e.: eHplo1acin de can1era 2eHplosivosF 1ranspor1e de ma1erialF e1c.3K
acei1es 7sados 2desecho por incineracin3K compras 2proveedoresF
volmenesF e1c.3
o se incl75e 1ambi4n la ac17acin de con1ra1is1as o 1ercerizadoras
2para la eHplo1acin minera por eCemplo3.
!evisin de la direccin.
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36
4"? Con%rol O.era(&onal"
El "#$ diriBirG las acciones de cada seccin de la empresa para analizar las
ac1ividades relacionadas con los impac1os ambien1alesF as? como los
prod7c1os 5 servicios implicados en 4s1os. "ada seccin 1endrG
procedimien1os de con1rol para c7mplir las me1as ambien1alesF A7e deberGn
doc7men1arse debidamen1e en reBis1ros A7e a B7ardarse por 8 aJos.
*os repor1es A7e deben es1ablecerseF 5 los aspec1os a considerarse en
c7an1o a la a/ec1acin del medio ambien1eF son:
EHplo1acin minera L con1rol de 1ercerizacin:
o 1oHicidad de ma1eriales eHplosivos 5 s7 po1encial daJo a empleadosK
o con1rol de can1idad de eHplosivos 7sados 5 s7 e/iciencia en relacin a
la can1idad de piedra eHplo1adaK
o 1raslado de eHplosivos hacia la plan1a 5 s7 manip7leo 2de ac7erdo a
hoCas 14cnicas del /abrican1e3K
o 1ipo de volad7ra A7e se realizaK
o ac1ividades A7e dismin75an el impac1o de la eHplo1acinF como 7n
sis1ema de re/ores1acin 2llevando 7n reBis1ro de especies plan1adas 5
s7 crecimien1o3K
o disposicin de implemen1os de pro1eccinK 5
o delimi1acin de zona de volad7ra para evi1ar el 1rGnsi1o de personas
aCenas a la operacin.
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3>
9roceso de 1ri17racin primaria 5 9rod7ccin de aBreBados:
o las operaciones se cen1ran en los sis1emas de 1ri17racinF clasi/icacin
por Bran7lome1r?a 5 1ranspor1acin de ma1erialK
o man1enimien1o de maA7inaria 5 eA7ipos para evi1ar el cons7mo
eHcesivo de enerB?a el4c1rica por alBn mal/7ncionamien1oK
o reBis1ro de los proBramas de man1enimien1o plani/icados 5 e/ec17ados
para de1erminar las meCoras A7e p7edan aplicarseK
o medicin del levan1amien1o de polvos sedimen1ables para l7eBo
comparar el reBis1ro mens7al con la norma ambien1al per1inen1eK 5
o 7so de colec1ores de polvo para evi1ar el eHceso de ma1erial.
9lan1a lavadora de arena:
o Beneracin de e/l7en1es l?A7idos 5 lodoK
o el aB7a 71ilizada para el lavado recirc7la l7eBo de ser deposi1ada en
7na cis1ernaF lo c7al 1ra1a en cier1a medida el problemaK
o los lodos son descar1ados en 7na piscina de sedimen1acinK 5
o viBilancia del /7ncionamien1o de los eA7ipos para ob1ener la menor
can1idad de lodos a sedimen1arse.
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3@
9lan1a de cal:
o con1rol de calidad de los prod7c1os 5 el desarrollo de los procesos de
calcinacin e hidra1acin median1e es17dios de labora1orioK
o doc7men1acin de los res7l1ados de los anGlisis 5 se es17dio de los
posibles mo1ivos para variaciones indeseadas en los parGme1ros de
con1rolK
o c7idado de los operarios al 1rabaCar con el Hido de calcio 2"a& L cal
viva3 p7es es al1amen1e irri1an1eK
o ins1alacin de 7n bebedero A7e p7ede 7sarse para lavar Greas del
c7erpo a/ec1adas por los ma1eriales de la plan1aK
o capaci1acin del personal sobre las prevenciones A7e deben 1omar 5
los riesBos de la manip7lacin irresponsable del prod7c1o.
o 7so de ven1iladores para aireamien1o en el horno ver1ical L cons7mo
elevado de elec1ricidadK
o emisiones de Hidos de ni1rBeno 5 diHido de az7/re debido a la
comb7s1in del /7el oil liviano 1ipo 6$K 5
o emisiones de diHido de carbono debido a la separacin A7?mica del
carbona1o de calcio.
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3N
9rocesos de man1enimien1o:
o Beneracin de acei1es l7brican1es A7emadosF los c7ales no p7eden
ser disp7es1os a discrecin de la empresaK
o almacenamien1o de acei1es A7emados en 1anA7es me1Glicos con
capacidades no menores a los 88 BalonesK
,e es1ima almacenar diez 1anA7es de 88 Balones cada c7a1ro
meses 2aproHimadamen1e 000 DB. de acei1e por 1anA7e3
o 1raslado de 1anA7es desde la plan1a hacia la 9lan1a "erro Blanco de la
empresa <&*"%' para s7 des1r7ccin 14rmica en s7s hornos de
/abricacin de clinPerK
o Beneracin de desechos slidos 5 s7 disposicin
,e dispone de 4s1os median1e aBen1es eH1ernos a la
orBanizacin a A7ienes se les vende la cha1arra prod7cida
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60
4"C 7lan&-&(a(&)n de Emer5en(&a 2 Ca.a(&dad de ,es.'es%a"
"alizas <7a5co ,.$. dispondrG 7n procedimien1o para emerBencias. Es1arG
diriBido a 1odo el personal adminis1ra1ivoF de prod7ccin 2incl75endo la
eHplo1acin minera 1ercerizada3 5 de man1enimien1oF 5 servirG para
capaci1arlos sobre los sis1emas 5 m41odos de evac7acin de plan1a 5
1ra1amien1o de emerBencias.
El procedimien1o de emerBencias con1endrG los siB7ien1es p7n1os:
1. 9lan de con1rol de emerBencias.
0. *is1a de 1el4/onos para emerBencia.
3. F7nciones del personal 5 briBadas.
6. ,is1emas de aviso.
8. %n/ormacin a 1erceros.
6. 9rocedimien1os para emerBencias espec?/icas.
a. %ncendio
b. EHplosin
c. ,ismos
d. %n7ndacin
e. #esrdenes civiles 5
bombas
/. !esca1e
B. *lamadas amenazan1e
>. !epor1e de evac7acin.
@. *is1a del personal de "alizas <7a5co ,.$.
N. 9lan de accin de la briBada con1ra incendios.
En el presen1e man7al se enc7en1ra el reBis1ro de evac7acin l7eBo de 7na
emerBencia. El procedimien1o comple1o se enc7en1ra en el doc7men1o de
1esis del ,r. Javier Bermdez 5 podrG p7blicarse desde ese doc7men1o.
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"oordinacin "#$
61
COM7,OBACIN ! ACCIN CO,,ECTI@A
:"1 Se5'&m&en%o 2 Med&(&)n"
*a orBanizacin debe aseB7rarse de A7e los eA7ipos de seB7imien1o 5
medicin se 71ilicen 5 man1enBan calibrados o veri/icadosF 5 se deben
conservar los reBis1ros asociados.
+na vez A7e el "omi14 #irec1ivo $mbien1al ha5a iden1i/icado los aspec1os e
impac1os ambien1ales mGs siBni/ica1ivos de la empresa serG necesario A7e
se realice 7n procedimien1o para el seB7imien1o de 4s1os.
As.e(%o
Am/&en%al
Med&da
+re('en(&a de
Med&(&)n
En(ar5ado de
Med&(&)n"
"ons7mo de
EHplosivos
DB./-m 'ens7almen1e "#$
)eneracin de
!7ido
dB ,emes1ralmen1e "#$
)eneracin de
ma1erial
par1ic7lado
DB. / -n. prod7cida 'ens7almen1e 9rod7ccin
+so de enerB?a
el4c1rica
DRh. / -n.
prod7cida
'ens7almen1e 9rod7ccin
"ons7mo de
comb7s1ibles
)alones 'ens7almen1e 9rod7ccin
"ons7mo de
$cei1es
*7brican1es 5
)rasas
li1ros / -n.
prod7cida
'ens7almen1e 9rod7ccin
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"oordinacin "#$
60
"on1in7acin.
As.e(%o
Am/&en%al
Med&da
+re('en(&a de
Med&(&)n
En(ar5ado de
Med&(&)n"
-empera17ra U" Bisemanalmen1e "#$
#escarBa de
e/l7en1es 5 *odos
Vol7menF "a7dal Bimens7almen1e 9rod7ccin
!e/ores1acin de
Sreas 9erC7dicadas
No. Especimenes $n7almen1e "#$
)eneracin de
ma1eriales slidos
de desecho
-oneladas de
cha1arra
$n7almen1e "#$
Emisiones al aire
por /7en1es de
comb7s1in
DB. / -n. 9rod7cida 'ens7almen1e "#$
"ada parGme1ro serG con1rolado por los depar1amen1os respec1ivos 5 los
procedimien1os de con1rol deberGn con1ar con 1oda la in/ormacin per1inen1e:
los operarios 5/o Ce/es encarBadosK
los pasos para realizar las medicionesK
la ins1r7men1acin 5/o eA7ipos reA7eridos 5 el seB7imien1o de s7
idoneidad 2calibracin 5 veri/icacin3K
la /rec7encia de medicinK
sis1emas de conversin en caso de ser necesarioK
5 el reBis1ro de in/ormacin as? como s7 clasi/icacin 5 anGlisis pos1erior.
En c7an1o a los reBis1ros es impor1an1e mencionar A7e el "#$ los archivarG
por 7n lapso m?nimo de > aJos.
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"oordinacin "#$
63
:"2 No Con-orm&dad 2 A((&)n 7re4en%&4a
*as acciones correc1oras se 1omarGn c7ando se presen1en no con/ormidades
reales. *as acciones preven1ivas se 1omarGn al presen1arse no
con/ormidades po1enciales.
+na vez iden1i/icadas las no con/ormidades se deberG realizar 7n !epor1e de
No "on/ormidades 2!N"3 A7e servirG como sopor1e para la decisin de
plani/icar 5 llevar a cabo 7na accin correc1ora. Ys1os deben ser ordenadosF
claros 5 obCe1ivosF 5 con1endrGn in/ormacin respec1o a la anomal?a
encon1rada: las seccionesF procesos 5 personal invol7cradosF la /echa de
reBis1roF 5 posibles ca7sas de la misma.
*os !N" deberGn incl7ir:
las acciones a 1omarseK
las /echas de plazo para s7 eCec7cinK
las responsabilidades asiBnadas a los miembros de la orBanizacinK
las /irmas de responsabilidad de los invol7cradosK 5
la /irma de comprobacin de ac1ividades del "#$.
*os reBis1ros deberGn revisarse peridicamen1e para con1rol de la medida
1omada 5 s7 e/ec1ividad. *a periodicidad de es1a revisin dependerG de la
severidad del problema. *os doc7men1os deberGn conservarse en el sis1ema
por > aJos.
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"oordinacin "#$
66
:"0 ,e5&s%ros"
*a empresa debe es1ablecer 5 man1ener los reBis1ros reA7eridos para
eHplicar los pasos seB7idos para la aplicacin de s7 ,)$. Ys1os deben:
ser claramen1e iden1i/icadosF es1ablecidos 5 conservadosK
eliminados en caso de ser necesarioK
ser leBibles 5 1razablesK 5
permanecer en el sis1ema por > aJos.
El "#$ deberG analizar los doc7men1os a eliminarse considerando:
los 1iempos m?nimos de conservacinK
las ac17alizaciones realizadas a cada doc7men1oK
la concordancia con reB7laciones per1inen1esK 5
c7alA7ier o1ro aspec1o A7e reA7iera ser revisado.
&1ro aspec1o impor1an1e es la carac1er?s1ica de almacenamien1o de los
reBis1ros. Es necesario A7e se archiven los doc7men1os oriBinales as? como
s7s archivos diBi1ales. En caso de ser necesarioF 5 a consideracin del "#$F
se almacenarGn doc7men1os no oriBinales. #eberGn B7ardarse por el
*abora1oris1a en 7n archivo especial baCo responsabilidad del )eren1e de
&peraciones.
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68
:"4 A'd&%or&a del SGA"
*as a7di1orias deben ser bien plani/icadas 5 mos1rarGn si el ,)$ es1G
con/orme con la plani/icacin ambien1al dada 5 si se ha implemen1ado
adec7adamen1e 5 se man1iene.
,7 plani/icacin debe considerar los cambios en los procesos de la plan1aF s7
a/ec1acin de Greas cercanasF 5 los res7l1ados de a7di1orias previas. *os
procedimien1os deberGn incl7ir:
las responsabilidadesK
los reA7isi1os de plani/icacin 5 realizacinK
la presen1acin de res7l1ados 5 s7s reBis1ros asociadosK
los cri1erios de a7di1oriaK
s7 alcanceF /rec7enciaK
m41odos de a7di1oriaK 5
seleccin de los a7di1ores.
*a plani/icacin de las a7di1orias serG realizada por el "#$ en colaboracin
con 7n a7di1or eH1erno A7e se con1ra1arG para man1ener la imparcialidad en
las eval7aciones. #eberGn de/inirseF en re7niones con el a7di1or con1ra1adoF
los procesos 5 me1as ambien1ales a a7di1arseF as? como el eA7ipo a7di1or.
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"oordinacin "#$
66
,E@ISIN DE LA DI,ECCIN
*a revisin de la direccin deberG c7brir 1odo el ,)$F recordando A7e no es
necesario analizarlo 1odo al mismo 1iempo. 97ede en/ocarse en aspec1os
espec?/icos o Benerales como la re/orm7lacin de la pol?1ica ambien1al.
,7 obCe1ivo es comprobar A7e el sis1ema se man1iene convenien1eF adec7ado
5 e/icazF b7scando siempre el meCoramien1o con1in7o del sis1ema.
#eberG considerarse la in/ormacin recoBida en a7di1orias in1ernas 5 de
c7mplimien1o de reA7isi1os leBalesF las com7nicaciones in1ernas 5 eH1ernasF
los ?ndices de prod7ccin 5 de desempeJo ambien1alF 5 los !epor1es de No
"on/ormidades. *os doc7men1os res7l1an1es se B7ardarGn por > aJos.
El procedimien1o de revisin por par1e de la direccin se basa esencialmen1e
en 7na periodicidad de 0 aJos. ,in embarBoF es1e periodo p7ede acor1arse
c7ando se enc7en1ren cambios como:
n7eva leBislacin o norma1iva ambien1alK
me1as 5/o obCe1ivos ambien1alesK
re/orm7lacin de la pol?1ica ambien1alK
problemas A7e p7edan s7rBir en la aplicacin del sis1emaK
a7di1orias in1ernas 5 de c7mplimien1o de reA7isi1os leBalesK
com7nicaciones in1ernas 5 eH1ernasK
?ndices de prod7ccin 5 de desempeJo ambien1alK 5
!epor1es de No "on/ormidades 2los c7ales incl75en el seB7imien1o de
las acciones correc1oras3.
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6>
DOCUMENTOS
CDIGO DOCUMENTO
,)$ 00.1 9ol?1ica $mbien1al
,)$ 03.1 %den1i/icacin de !eA7isi1os *eBales
,)$ 03.0 $nGlisis de En1radas 5 ,alidas de 9rocesos.
,)$ 03.3 Eval7acin de $spec1os $mbien1ales.
,)$ 03.6 &bCe1ivos 5 'e1as $mbien1ales.
,)$ 03.8 'edidas an1e &bCe1ivos 5 'e1as $mbien1ales.
,)$ 03.6 $con1ecimien1os de $/ec1acin $mbien1al.
,)$ 06.1 !eBis1ro de !e7niones del ,)$.
,)$ 06.0 !eBis1ro de "apaci1aciones.
,)$ 06.3 !eBis1ro de "om7nicacin %n1erna.
,)$ 06.6 "on1rol de #oc7men1acin del ,)$.
,)$ 06.8 "on1rol &peracional del ,)$.
,)$ 06.6 Nmeros -ele/nicos de EmerBencia.
,)$ 06.> !epor1e de Evac7acin.
,)$ 08.1 !eBis1ro de "ons7mo de EHplosivos.
,)$ 08.0 !eBis1ro <orasO'GA7ina E/ec1ivo en EHplo1acin.
,)$ 08.3 !eBis1ro de 'oni1oreo de !7ido.
,)$ 08.6 !eBis1ro de 9olvos ,edimen1ables.
,)$ 08.8 !eBis1ro de "ons7mo de EnerB?a El4c1rica.
,)$ 08.6 !eBis1ro de "ons7mo de "omb7s1ible.
,)$ 08.>
!eBis1ro de %ncineracin de $cei1es Z7emados. 2Forma1o de '.%.
'7nicipalidad de )7a5aA7il3
,)$ 08.@ !eBis1ro de -empera17ras.
,)$ 08.N !eBis1ro de *odos de la *avadora de $rena.
,)$ 08.10 !eBis1ro de Ven1a de "ha1arra. 2Fac17ra "omercial de la Empresa3
,)$ 08.11 !eBis1ro de Emisiones del <orno de "al. 213
,)$ 08.10 !eBis1ro de Emisiones del <orno de "al. 203
,)$ 08.13 !epor1e de No "on/ormidad.
,)$ 08.16 !eBis1ro de En1reBa de %mplemen1os de ,eB7ridad.
,)$ 08.18 !eBis1ro de !e/ores1acin.
,)$ 08.16 !eBis1ro de 'an1enimien1os.
,)$ 08.1> !eBis1ro de !ieBo de V?as.
,)$ 08.1@ !eBis1ro de EHGmenes '4dicos del 9ersona.
,)$ 06.1 !eBis1ro de !evisin de la #ireccin.
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7ol8%&(a Am/&en%al"
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SGA 02"1
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7OL#TICA AMBIENTAL
"alizas <7a5co ,.$.F ind7s1ria procesadora de cales 5 aBreBadosF se
comprome1e a brindar a s7s 1rabaCadoresF con1ra1is1asF clien1esF visi1an1es 5
personas de Greas aledaJas el ma5or c7idado en c7an1o a s7s ac1ividades
considerando el impac1o A7e s7s 4s1as p7eden acarrear en el medio ambien1e.
#eseando minimizar dichos impac1os se comprome1e a:
9revenirF red7cir 5 con1rolar la con1aminacin A7e s7s procesos ocasionan
al medio ambien1e.
"rearF implemen1ar 5 man1ener 7n sis1ema de Bes1in A7e le permi1a
dismin7ir la con1aminacin ambien1al.
9romover la meCora con1in7a de 7n sis1ema de Bes1in ambien1alF 1eniendo
como re/erencia la iden1i/icacin de riesBosF la prevencin de la
con1aminacin 5 el con1rol de s7 desempeJo ambien1al.
"7mplir los reA7isi1os leBales aplicables a s7 operacin 5 o1ros a los c7ales
se s7scriba.
9roveer de los rec7rsos necesarios para c7mplir es1a pol?1icaF as? como los
obCe1ivos 5 me1as ambien1ales A7e de ella se desprendan.
9revenir la con1aminacin en los rec7rsos de aireF aB7a 5 s7elo a 1rav4s del
con1rol de emisiones 5 disposicin de desperdicios.
%mp7lsar en1re s7s 1rabaCadores el ahorro de rec7rsosF especialmen1e los no
renovablesF siendo mGs e/icien1es en s7 manip7lacin 5 promoviendo el
meCoramien1o de s7s procesos de manera 1al A7e sea econmicamen1e
viable para la empresa.
#i/7ndir adec7adamen1e es1a pol?1ica en1re los 1rabaCadores de s7 empresa
concienciGndolos de s7 impor1ancia 5 en1re los aBen1es eH1ernos A7e
man1enBan relacin con ella 5 la sociedad en Beneral.
%nB. )alo Be1anco7r1 ,Gnchez
)eren1e )eneral
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DOCUMENTO:
Iden%&-&(a(&)n de ,e;'&s&%os Le5ales"
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SGA 00"1
AS7ECTO
CUE,7O DE
LEGISLACIN
CONTENIDO ,ES7ONSABLE
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DOCUMENTO:
AnFl&s&s de En%radas 2 Sal&das de 7ro(esos"
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SGA 00"2
SECCIN 7,OCESO ACTI@IDAD
ENT,ADA SALIDA
@alor Un&dad @alor Un&dad
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E4al'a(&)n de As.e(%os Am/&en%ales"
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"oordinacin "#$
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N&'EN"*$
-+!$:
E%: Escala del impac1o
,%: ,everidad del impac1o
9&: 9robabilidad de oc7rrencia
!E*: !eA7isi1o *eBal
!9%: !eA7erimien1o de 9ar1es in1eresadas
EN: Es1ra1eBia de NeBocio
,-: ,iBni/icacin -o1al
EV$*+$"%(N #E ,%)N%F%"$N"%$ #E %'9$"-&,
,eccin 9roceso $c1ividad $spec1o $mbien1al %mpac1o $mbien1al E% ,% 9& Punt. !* !9% EN ,-
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O/3e%&4os 2 Me%as Am/&en%ales"
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SGA 00"4
SECCIN
AS7ECTO
AMBIENTAL
OBAETI@O
AMBIENTAL
META
AMBIENTAL
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DOCUMENTO:
Med&das an%e O/3e%&4os 2 Me%as Am/&en%ales"
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SGA 00":
META AMBIENTAL ,EIUE,IMIENTOS +ECAS L#MITE
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A(on%e(&m&en%os de A-e(%a(&)n Am/&en%al"
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SGA 00"?
ACTI@IDAD ACONTECIMIENTO +ECA IM7ACTO ,ES7UESTA
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DOCUMENTO:
,e5&s%ro de ,e'n&ones del SGA"
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SGA 04"1
,e'n&)n No": +e(Ja:
Temas Tra%ados:
,esol'(&ones Ado.%adas:
As&s%en%es: +&rmas de ,es.onsa/&l&dad:
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DOCUMENTO:
,e5&s%ro de Ca.a(&%a(&ones"
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SGA 04"2
C'rso: +e(Ja 2 orar&o:
,es.onsa/le: L'5ar:
Con%en&do del C'rso:
No" 7ar%&(&.an%e: O/ser4a(&)n:
1
0
3
6
8
6
>
@
N
10
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DOCUMENTO:
,e5&s%ro de Com'n&(a(&)n In%erna"
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SGA 04"0
7A,TIDA COMUNICACIN LLEGADA
+e(Ja Em&s&)n Med&o Mensa3e +e(Ja ,e(e.(&)n
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DOCUMENTO:
Con%rol de Do('men%a(&)n del SGA"
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CD" DOCUMENTO 7A,TIDA LLEGADA @E,SIN ENCA,GADO
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DOCUMENTO:
Con%rol O.era(&onal del SGA"
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CONT,OL ENCA,GADO LA7SO
CD"
DOC"
OBSE,@ACIONES
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DOCUMENTO:
NKmeros Tele-)n&(os de Emer5en(&as"
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SGA 04"?
En%&dad NKmero Tele-)n&(o
9olic?a Nacional 101
"r7z !oCa 131
"omisin de -rGnsi1o 061 13N>
Empresa El4c1rica 061 0383
Bomberos 100
#e/ensa "ivil N11
%n1eraB7a 136
)r7po de %n1ervencin 5 !esca1e
2)%!3
0@> 00>3
<ospi1al del %E,,
06N 8N>1
06N 0>01 2,ervicio de $mb7lancia3
<ospi1al *7is Vernaza 086 0300
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DOCUMENTO:
,e.or%e de E4a('a(&)n"
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SGA 04"C
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DOCUMENTO:
,e5&s%ro de Cons'mo de EG.los&4os"
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De%alleL7er8odo Un&dades ENE" +EB," MA," AB," MA!O AUN" AUL" AGO" SE7T" OCT" NO@" DIC" TOTAL 7,OM"
EG.lo%a(&)n Ton"
EG.los&4os
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DOCUMENTO:
,e5&s%ro orasMMF;'&na E-e(%&4o en EG.lo%a(&)n"
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DETALLEL7E,#ODO ENE" +EB," MA," AB," MA!O AUN" AUL" AGO" SE7T" OCT" NO@" DIC" TOTAL 7,OM"
Tr&%"NDs3"=
Can%"
,e%ro
eG(a4adora
1H330*
Tra(%or 1H#NN
D'm.er 3H>>3B
Car5adora 1HNN0#
7er-oradora 1H%!O8N0
C&s%erna
lodos
1H'acP
Tan;'ero
a5'a
1H'acP
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,e5&s%ro de Mon&%oreo de ,'&do"
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SGA 0:"0
T&.o de es%'d&o: 'oni1oreo de r7ido. U/&(a(&)n de .'n%o:
T&.o de med&(&)n: !7ido ambien1e. 7ersonal de med&(&)n:
S&%&o de med&(&)n:
,e-eren(&a: +e(Ja: ora:
N7S OdB$A*P
No" 1 2 0 4 : ?
1
2
0
4
:
?
C
D
E
10
11
12
10
14
1:
1?
1C
1D
1E
20
O/ser4a(&ones:
9romedio de mediciones:
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DOCUMENTO:
,e5&s%ro de 7ol4os Sed&men%a/les"
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"oordinacin "#$
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7eso de M'es%ra $5r"*
LUGA, ENE" +EB," MA,Z" AB," MA!O AUN" AUL" AGO" SE7T" OCT" NO@" DIC" TOTAL 7,OM"
An%ena M&(roonda
L&ndero S'r $-ren%e a a(o.&os*
O-&(&na Mam'% And&no
S'/es%a(&)n El1(%r&(a
7lan%a de Cal $s%o(Q*
To%al 7lan%a
7romed&o Mens'al
Asen%am&en%o $m5L(m
2
*
LUGA, ENE" +EB" MA,Z" AB," MA!O AUN" AUL" AGO SE7T" OCT" NO@" DIC" TOTAL 7,O"
An%ena M&(roonda
L&ndero S'r $-ren%e a a(o.&os*
O-&(&na Mam'% And&no
S'/es%a(&)n El1(%r&(a
7lan%a de Cal $s%o(Q*
To%al 7lan%a
7romed&o Mens'al
N&-$: *os l7Bares de medicin p7eden variar dependiendo de 7n anGlisis previamen1e realizado.
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DOCUMENTO:
,e5&s%ro de Cons'mo de Ener58a El1(%r&(a"
Versin No. 0 Versin reemplazada:
Fecha de emisin: 30/01/06 Fecha de revisin: "ad7ca:
Elaborado por:
Javier Bermdez !.
!evisado por:
"oordinacin "#$
!ecibido por: !e1irado por:
SGA 0:":
Mes RSJ"
Enero
Febrero
'arzo
$bril
'a5o
J7nio
J7lio
$Bos1o
,ep1iembre
&c17bre
Noviembre
#iciembre
To%al
Cons'mo RSJ" T
'edio mens7al
'?nimo mens7al
'GHimo mens7al
An'al
CALIZAS UA!CO S"A"
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e5&s%ro de Cons'mo de Com/'s%&/le"
Versin No. 0 Versin reemplazada:
Fecha de emisin: 30/01/06 Fecha de revisin: "ad7ca:
Elaborado por:
Javier Bermdez !.
!evisado por:
"oordinacin "#$
!ecibido por: !e1irado por: SGA 0:"?
+ECA SECCIN
TI7O DE
COMBUSTIBLE
USO CANTIDAD OBSE,@ACIONES
MES DIESEL BUNRE,
ENE!&
FEB!E!&
'$!;&
$B!%* Cons'mo DIESEL BUNRE, T
'$=& 'edio mens7al
J+N%& '?nimo mens7al
J+*%& 'GHimo mens7al
$)&,-& An'al
,E9-%E'B!E
&"-+B!E
N&V%E'B!E
#%"%E'B!E
TOTAL
CALIZAS UA!CO S"A"
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e5&s%ro de In(&nera(&)n de A(e&%es I'emados"
$+orma%o de la M"I" M'n&(&.al&dad de G'a2a;'&l*
Versin No. 0 Versin reemplazada:
Fecha de emisin: 30/01/06 Fecha de revisin: "ad7ca:
Elaborado por:
Javier Bermdez !.
!evisado por:
"oordinacin "#$
!ecibido por: !e1irado por:
SGA 0:"C
DATOS GENE,ALES
1"M Es%a/le(&m&en%o Generador de los ,es&d'os" 2"M Trans.or%e de los ,es&d'os" 0"M Tra%am&en%o 2 D&s.os&(&)n de ,es&d'os"
1.1 !azn social: "alizas <7a5co ,.$. 0.1 !azn social: 9!&9%& 3.1 !azn social: 9ro $mbien1e
1.0 #ireccin: Dm. 10 E v?a a la "os1a. 0.0 #ireccin: 3.0 #ireccin: 9lan1a "erro Blanco
1.3 -el4/ono de emerBencia: 0@>6086 0.3 -el4/ono de emerBencia: 3.3 -el4/ono de emerBencia:
1.6 Fecha Beneracin resid7o: 0.6 Fecha/hora recepcin: 3.6 Fecha/hora recepcin:
0.8 9laca veh?c7lo:
Firma de responsabilidad: Firma de responsabilidad: Firma de responsabilidad:
DETALLE DE LOS ,ESIDUOS
GENE,ADO, T,ANS7O,TADO, DIS7OSICIN DEL ,ESIDUO
No"
,es&d'o H +)rm'la I'8m&(a 2
7r&n(&.&o A(%&4o 2 Gr'.os
+'n(&onales
7eso 2Lo
@ol'men
Es%ado +8s&(o 1
NKmero= T&.o2 2
Cond&(&ones del
Em/ala3e
O/ser4a(&ones O/ser4a(&ones
N&-$,: 1 Es1ado /?sico del resid7o slido 2s3K l?A7ido homoB4neo 2lo3K l?A7ido he1eroB4neo 2le3K lodo 2ld3K pas1a 2pa3
0 -ipos de embalaCes: con1enedores me1Glicos 2"'3K con1enedores plGs1icos 2cp3K /7ndas plGs1icas 2F93K caCas de car1n 2""3K con1enedores de mader 2"[3 vidrio 2V3
CALIZAS UA!CO S"A"
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e5&s%ro de Tem.era%'ras"
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Javier Bermdez !.
!evisado por:
"oordinacin "#$
!ecibido por: !e1irado por: SGA 0:"D
LUGA, ENE" +EB," MA,Z" AB," MA!O AUN" AUL" AGO" SE7T" OCT" NO@" DIC" TOTAL 7,OM"
CALIZAS UA!CO S"A"
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e5&s%ro de Lodos de la La4adora de Arena"
Versin No. 0 Versin reemplazada:
Fecha de emisin: 30/01/06 Fecha de revisin: "ad7ca:
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Javier Bermdez !.
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"oordinacin "#$
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SGA 0:"E
E;'&.o
Mes MM1D: MM1E: MM1EE
To%al
General
$@&a3es*
To%al
General
$Ton"*
Enero
Febrero
'arzo
$bril
'a5o
J7nio
J7lio
$Bos1o
,ep1iembre
&c17bre
Noviembre
#iciembre
To%al General
CALIZAS UA!CO S"A"
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e5&s%ro de @en%a de CJa%arra"
$+a(%'ra Comer(&al de Cal&9as 'a2(o S"A"*
Versin No. 0 Versin reemplazada:
Fecha de emisin: 30/01/06 Fecha de revisin: "ad7ca:
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"oordinacin "#$
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SGA 0:"10
CALIZAS HUAYCO
S.A.
!.+.".: 0NN0381166001
$m. %& V'a a la Costa (el)s.* &+, %-.+ &+, /.-0 &+, /.--
1ax* &+, 2-00 3 4uaya5uil Ecuador
+ACTU,A COME,CIAL
001M001M No" 001?0?
A'%" S","I": 1102400E02
FE"<$:
"*%EN-E:
#%!E""%(N:
!+"./".%.:
!EFE!EN"%$:
CDIGO
7,ODUCTO
CONCE7TO L DESC,I7CIN
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
7,ECIO
UNITA,IO
TOTAL
,&N: ,+BO-&-$*:
B$,E %'9&N%B*E %V$
F&!'$ #E 9$)&:
-$!%F$ 10Q:
&B,E!V$"%&NE,: -$!%F$ 0Q
TOTAL +ACTU,A U
CALIZAS UA!CO S"A"
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e5&s%ro de Em&s&ones del orno de Cal" $1*
Versin No. 0 Versin reemplazada:
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Elaborado por:
Javier Bermdez !.
!evisado por:
"oordinacin "#$
!ecibido por: !e1irado por:
SGA 0:"11
Con(en%ra(&)n de 5ases de (om/'s%&)n en la (J&menea del Jorno:
7arFme%ros
7romed&os de le(%'ras %omadas
Un&dad 1 2 0 7romed&o
-empera17ra del Bas U"
-empera17ra ambien1e U"
&H?Beno &
0
Q
#iHido de "arbono "&
0
Q
'onHido de "arbono "& ppm
(Hido de Ni1rBeno N&H ppm
#iHido de $z7/re ,&
0
ppm
"oe/ic. de eHceso de aire Q
E/iciencia Q
7arFme%ros (al('lados de em&s&)n de ma%er&al .ar%&('lado:
7arFme%ros Un&dades GENM02
-empera17ra promedio del Bas U"
9romedio #9 mm <
0
&
9romedio #< mm <
0
&
9resin es1G1ica mm <
0
&
Velocidad de m7es1reo 1/min
9resin absol71a en chimenea mm <B
Vol7men m7es1reado m
3
CALIZAS UA!CO S"A"
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e5&s%ro de Em&s&ones del orno de Cal" $2*
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Javier Bermdez !.
!evisado por:
"oordinacin "#$
!ecibido por: !e1irado por:
SGA 0:"12
Con(en%ra(&)n de 5ases de (om/'s%&)n en la (J&menea del Jorno:
Con%am&nan%e
Con(en%ra(&)n
.romed&o
re5&s%rada
Con(en%ra(&)n
(al('lada $1*
L8m&%e
.erm&s&/le $2*
'onHido de
"arbono 2"&3
(Hidos de Ni1rBeno
2N&H3
(Hidos de $z7/re
2,&H3
\1] mB/Nm3: miliBramos por me1ro cbico de BasF a condiciones normalesF de mil 1rece
milibares de presin 21 013 mbar3 5 1empera17ra de 0U"F en base seca 5 correBidos a >Q de
oH?Beno.
\0] "omb7s1ibles l?A7idos comprenden los comb7s1ibles l?A7idosF 1ales como na/1aF dieselF
b7nPerF /7el oilF e1c.
7arFme%ros (al('lados de em&s&)n de ma%er&al .ar%&('lado:
7arFme%ros
Tasa de Em&s&)n
Cal('lada
L8m&%e .erm&s&/le
Velocidad de salida del Bas
Q de h7medad
Fl7Co de Bas seco a condiciones
es1Gndar
'a1erial par1ic7lado
Vol7men de Bas seco m7es1reado
-asa de emisin de '9
CALIZAS UA!CO S"A"
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e.or%e de No Con-orm&dad"
Versin No. 0 Versin reemplazada:
Fecha de emisin: 30/01/06 Fecha de revisin: "ad7ca:
Elaborado por:
Javier Bermdez !.
!evisado por:
"oordinacin "#$
!ecibido por: !e1irado por: SGA 0:"10
NO CON+O,MIDAD ANVLISIS CO,,ECTI@OS
7OSIBLES
7,E@ENCIONES
7LANI+ICACIN
,es.onsa/l
e
7er8odo
CALIZAS UA!CO S"A"
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e5&s%ro de En%re5a de Im.lemen%os de Se5'r&dad"
Versin No. 0 Versin reemplazada:
Fecha de emisin: 30/01/06 Fecha de revisin: "ad7ca:
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!evisado por:
"oordinacin "#$
!ecibido por: !e1irado por:
SGA 0:"14
%'9*E'EN-&, $ EN-!E)$!,E
-rabaCador
1 0 3 6 8 6 > @ N 10 11 10 13 16 18 16 1> 1@ 1N 00 01 00
,e marcarGn con 7na W los implemen1os A7e se en1reBan en1re:
1. )7an1es 7so el4c1rico
0. )7an1es para envase 60108
3. )7an1es 7so soldar
6. )7an1es operador N$9$
8. -apones
6. 9ro1ec1or /acial
>. 'onoBa/as para soldar
@. )a/as para polvo
N. 'andil de c7ero
10. "in17rn de al17ra
11. $renes para cascos
10. "ascos blancos
13. Enca7chados
16. "amisa manBa cor1a
18. "amisa manBa larBa
16. "amise1a obrero
1>. 9an1alones
1@. Bo1as normales
1N. Bo1as diel4c1ricas
00. Bo1as p7n1a acero
01. Bo1as s7pervisor
00. Bo1as ca7cho/p7n1a
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MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e5&s%ro de ,e-ores%a(&)n"
Versin No. 0 Versin reemplazada:
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Javier Bermdez !.
!evisado por:
"oordinacin "#$
!ecibido por: !e1irado por: SGA 0:"1:
L'5ar de s&em/ra:
+e(Ja de
s&em/ra
Nom/re
C&en%8-&(o
Nom/re
@'l5ar
Can%&dad
Al%'ra
$m*
Al%'ra $m*
O/ser4a(&ones
A6o 1 A6o 2 A6o 0 A6o 4
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MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e5&s%ro de Man%en&m&en%os"
Versin No. 0 Versin reemplazada:
Fecha de emisin: 30/01/06 Fecha de revisin: "ad7ca:
Elaborado por:
Javier Bermdez !.
!evisado por:
"oordinacin "#$
!ecibido por: !e1irado por: SGA 0:"1?
E;'&.o:
+e(Ja Man%en&m&en%o or)me%ro R&l)me%ro Orden Tra/a3o Lo(al&dad
,eal&9ado
a las ,
,eal&9ado
a los RM
CALIZAS UA!CO S"A"
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e5&s%ro de ,&e5o de @8as"
Versin No. 0 Versin reemplazada:
Fecha de emisin: 30/01/06 Fecha de revisin: "ad7ca:
Elaborado por:
Javier Bermdez !.
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"oordinacin "#$
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SGA 0:"1C
+e(Ja ora
7ro4en&en(&a de
a5'a
Tan;'ero 2
(a.a(&dad
Can%&dad
re5ada
Galones de a5'a .or mes 2 -'en%e:
CALIZAS UA!CO S"A"
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e5&s%ro de EGFmenes M1d&(os del 7ersonal"
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Fecha de emisin: 30/01/06 Fecha de revisin: "ad7ca:
Elaborado por: !evisado por:
Javier Bermdez !. "oordinacin "#$
!ecibido por: !e1irado por:
SGA 0:"1D
EWVMENES ,EALIZADOS
M'3eres Generales Es.e(&al&9ados @a('nas
-rabaCador
1 0 3 6 8 6 > @ N 10 11 10 13 16 18 16 1> 1@ 1N 00
,e marcarGn con 7na W en1re los siB7ien1es eHGmenes:
1. 'amoBra/?as
0. 9apanicolao7
3. !a5os W de 1raH
6. <emoBrama comple1o
8. Es17dio de l?pidos
6. "rea1inina
>. 9r7ebas de /7ncin hepG1ica
@. 9r7eba serolBica para s?/ilis
N. 9r7eba serolBica para sida
10. <elicobac1er 95lori
11. $n1iBenos carciBeno embrionarios
10. EHamen comple1o de orinas
13. EHamen comple1o de heces
16. #esparasi1acin
18. $n1iBeno pros1G1ico
16. Especilizacin 7roloB?a
1>. #ensi1ome1r?a sea
1@. Vac7na 141ano
1N. Vac7na 1i/oidea
00. Vac7na in/l7enza
CALIZAS UA!CO S"A"
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
DOCUMENTO:
,e5&s%ro de ,e4&s&)n de la D&re((&)n"
Versin No. 0 Versin reemplazada:
Fecha de emisin: 30/01/06 Fecha de revisin: "ad7ca:
Elaborado por:
Javier Bermdez !.
!evisado por:
"oordinacin "#$
!ecibido por: !e1irado por:
SGA 0?"1
+e(Ja:
,es.onsa/le:
As.e(%o a ,e4&sar:
Con%en&do de ,e4&s&)n:
7aso a Tra%am&en%o de: +&rma: