MP Depto Produccion

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN

DIRECCIN DE INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES
UNIDAD DE MODERNIZACIN PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO

MAYO DE 2010

SEI EM
SECRETARA DE EDUCACIN
SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MXICO

Derechos reservados
Primera edicin Noviembre 2009
Gobierno del Estado de Mxico
Secretara de Educacin
Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico
Profr. Agripn Garca E. No. 1306
Santa Cruz Atzcapotzaltongo
C. P. 50030
Impreso y hecho en Toluca, Mxico.
Printed and made in Toluca, Mxico.

La reproduccin parcial o total de este documento
podr efectuarse mediante la autorizacin exprofeso
de la fuente y dndole el crdito correspondiente.
Manual de Procedimientos
Departamento de Produccin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: I

ndice I
Presentacin II
Objetivo General III
Identificacin e interaccin de procesos IV
Relacin de procesos y procedimientos V
Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina 205C32003/01
Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina. 205C32003/02
Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina. 205C32003/03
Cambio de Password (S) de Aplicativos de Nomina. 205C32003/04
Cambios de Rol de Aplicativos de Nmina. 205C32003/05
Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina. 205C32003/06
Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina. 205C32003/07
Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del Sistema de
Nmina.
205C32003/08
Actualizacin de Informacin de Control de Pagos Emitidos. 205C32003/09
Simbologa. VI
Registro de ediciones VII
Distribucin VIII
Validacin IX
Crditos X

ndice
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: II

Los principales retos de la modernizacin integral de la Administracin Pblica del Estado de
Mxico, son implantar un nuevo modelo de gestin pblica, reconocido por su efectividad y su
apertura hacia la participacin social; mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la
poblacin, elevando la eficiencia de los procesos, reduciendo los tiempos de respuesta, eliminando
requisitos y acercando las instancias gestoras.

La modernizacin integral de la Administracin Pblica, se sustenta en los principios de efectividad
para resolver los problemas fundamentales de la poblacin; de sensibilidad para vincularse con las
demandas sociales; de proximidad a los ciudadanos para proporcionarles servicios pblicos de
calidad, giles y oportunos; flexibilidad para que cuente con la capacidad necesaria de adaptacin
a las nuevas condiciones y exigencias del entorno social; de tica en el manejo eficiente y racional
de los recursos y en la conducta de los servidores pblicos.

Por esto es necesario que las unidades administrativas del Organismo, revisen permanentemente
sus trmites y servicios, con el propsito de redisear y documentar los procesos de trabajo, medir
y mejorar la calidad de los servicios, disminuir instancias de gestin, atender con oportunidad
solicitudes y demandas ciudadanas y reducir el manejo de documentacin a lo estrictamente
necesario.

Producto de lo anterior, la Unidad de Modernizacin para la Calidad del Servicio y el Departamento
de Produccin, elaboraron y actualizaron el presente Manual de Procedimientos, el cual se
constituye en un instrumento administrativo que permite agilizar y eficientar las actividades de los
servicios pblicos del organismo, delimitar las competencias y responsabilidades y definir los
procesos administrativos en correspondencia con los programas que se ejecutan.

En este sentido el Manual de Procedimientos del Departamento de Produccin se integra con los
siguientes apartados: objetivo general, identificacin e interaccin de procesos, relacin de
procesos y validacin.

Cualquier sugerencia, aportacin o comentario que contribuya a mejorar el presente documento,
favor de enviarlo a la Unidad de Modernizacin para la Calidad del Servicio, sita en Av. 1 de Mayo
no. 801, Esq. Jos Mara Gonzlez Arrata, Toluca, estado de Mxico, telfono 2-79-77-00 Ext.
5596, 5597 y 5598.

Presentacin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: III

Operar, controlar y supervisar la emisin de los productos que se generan en el Departamento de
Produccin, as como establecer los calendarios y programas de produccin de los sistemas de
cmputo; as mismo aplicar los requeridos por SEIEM.

Objetivo General
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: IV

COMUNICACIN CON EL USUARIO
BAJAS
PROCESOS
ADJETIVOS
PROGRA
MACIN
DEL
SISTEMA
DE
NMINA
CAMBIOS APLICATIVOS
DE NMINA
ALTA DE USUARIOS A
APLICATIVOS DE NMINA
CAMBIOS A LA
PROGRAMACIN DEL
SISTEMA DE NMINA
ACTUALIZACIN DEL
SISTEMA DE NMINA
ACTUALIZACIN DE
INFORMACIN DE
CONTROL DE PAGOS
EMITIDOS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
*BAJA A USUARIOS
APLICATIVOS DE
NMINA
*BAJA AUTOMTICA DE
USUARIOS
APLICATIVOS DE
NMINA
*PASSWORD
*DE ROL
*CATLOGO DE
REMUNERACIONES
*CATLOGOS DE
ADMINISTRACIN Y
CONTROL
INFORMTICA Y
TELECOMUNICACIO
NES
RECURSOS
MATERIALES Y
FINANCIEROS
ADMINISTRACIN
DE PERSONAL
REAS
AUTORIZADAS

Identificacin e Interaccin de Procesos
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: V

Relacin de Procesos y Procedimientos

BAJA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE
NMINA.

BAJA AUTOMTICA DE USUARIOS A
APLICATIVOS DE NMINA.

CAMBIO DE PASSWORD(S) DE
APLICATIVOS DE NMINA.

CAMBIOS DE ROL DE APLICATIVOS DE
NMINA

CAMBIOS A LA PROGRAMACIN DEL
SISTEMA DE NMINA.

ACTUALIZACIN DEL CATLOGO DE
REMUNERACIONES DEL SISTEMA DE
NMINA

ACTUALIZACIN DE CATLOGOS DE
ADMINISTRACIN Y CONTROL DEL
SISTEMA DE NMINA.

ACTUALIZACIN DE INFORMACIN DE
CONTROL DE PAGOS EMITIDOS

ALTA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE
NMINA
INTEGRACIN DEL
PROCESO, PARA LA
PROGRAMACIN DEL
SISTEMA DE NMINA
PROCESO PROCEDIMIENTO

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/01
Pgina: 1 de 7

Nombre del Procedimiento

Alta de Usuarios a Aplicativos de Nmina.

Objetivo

Administrar y llevar un registro del usuario final, as como aquellos que aplican el mantenimiento o
administran los aplicativos de nmina.

Alcance

Aplica al personal de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones y al Departamento de
Produccin, que tenga a su cargo el acceso a los aplicativos de nmina, al Mantenimiento del los
Sistemas de Nmina, al Administrador de Sistemas de Nmina Recursos Generales.

Referencias

Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970,
Reformas y Adiciones.
Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y
Adiciones.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario
Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007.
Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos
Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992.
Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del
Gobierno, 10 de junio de 2003.
Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico.
Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003.
Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de
Educacin Pblica.

Responsabilidades

Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones:
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Altas de
Usuarios de Aplicativos de Nmina.

Es responsabilidad del Departamento de Produccin:
Organizar y controlar la realizacin de las Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina.

Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nmina:
Realizar las Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Actualizar el Formato de Control General de Usuarios.

Descripcin de Procedimientos
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/01
Pgina: 2 de 7

Definiciones:

Password.- Es una forma de autenticacin que utiliza informacin secreta para controlar el
acceso hacia algn recurso.

Usuario.- Cualquier individuo que interacta con la computadora a nivel de aplicacin. Los
programadores, operadores y otro personal tcnico no son considerados usuarios cuando trabajan
con la computadora a nivel profesional.

Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una
empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las
retenciones.

Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que
interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energa o
materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o materia.

Insumos:

Sistemas de Nmina.

Resultados

Mantener Actualizado el Control General de Usuarios.

Interaccin con otros procedimientos

Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Cambios de Password de Aplicativos de Nmina.
Cambios de Rol de Aplicativos de Nmina.

Polticas

La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones actualizar y autorizar semestralmente el
Control General de Usuarios.

Se considerarn como reas autorizadas:

El dueo del activo.
Las reas que designe el dueo del activo.
La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones.
El Departamento de Produccin.
El Departamento Tcnico.

Por ser reas que aplican el mantenimiento, administran los sistemas de Bases de Datos y
Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nmina.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/01
Pgina: 3 de 7

Desarrollo

PROCEDIMIENTO: Alta de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 rea(s)Autorizada(s)
Titular

Genera oficio solicitando alta (s) de usuario (s) anexa
formato de movimientos de usuarios(s).

La solicitud es realizada por el Departamento de
Produccin?

2 No.-Enva solicitud al titular de la Direccin de
Informtica y Telecomunicaciones y se enlaza con la
actividad No 4.

3 S.- Enva al Administrador de Sistemas de Nmina y
se enlaza con la actividad No 6.

4 Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones
Titular

Recibe oficio, registra y turna al Departamento de
Produccin.
5 Departamento de
Produccin
Administrador de Sistemas de
Nmina
Recibe oficio, registra y turna al Administrador de
Sistemas de Nmina.

6 Recibe y verifica que sea de un rea autorizada en
relacin al sistema solicitado, que el formato anexo
contenga la informacin requerida para proceder a
realizar el movimiento correspondiente.

La solicitud cumple con los requisitos?

7 No.- Informa al Jefe del Departamento de Produccin, el
motivo de rechazo y se enlaza con la actividad 13.

8 S.- Solicita al Departamento Tcnico alta de clave y
password de acceso al servidor.

9 Departamento Tcnico
Administrador de Base de
Datos y Sistema Operativo
Se enlaza con el procedimiento de administracin de las
cuentas de usuarios a los servidores de datos de la
Direccin de Informtica y Telecomunicaciones.

10 Departamento de
Produccin
Nmina

Realiza alta de usuario de acuerdo al Manual de
Administracin del Sistema correspondiente.

11 Actualiza formato de control general de usuarios.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/01
Pgina: 4 de 7

12 Informa al Jefe del Departamento de Produccin que la
(s) alta (s) se efectuaron satisfactoriamente y se entrega
en sobre cerrado y personalizado la(s) clave (s)
De acceso y password (s) correspondiente(s).

13 Departamento de
Produccin
Jefe de Departamento
La solicitud fue realiza por el Departamento de
Produccin?

14 No.- Genera oficio indicando lo procedente, recaba firma
del titular de la Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones, enva al rea solicitante anexando
los movimientos aceptados en sobre cerrado con la (s)
clave (s) de acceso de usuario (s) y password (s)
correspondiente (s) y termina.

15 S.- De los movimientos aceptados se entrega al usuario
final sobre cerrado con la (s) clave (s) de acceso de
usuario(s) y password (s) correspondiente (s), termina.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/01
Pgina: 5 de 7

Diagrama

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/01
Pgina: 6 de 7

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/01
Pgina: 7 de 7

Medicin

Indicador para medir el nmero de Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina

Nmero de solicitudes
enviadas
-
rechazadas
=
recibidas

Nmero de solicitudes enviadas
X 100
=
% solicitudes recibidas
Nmero de solicitudes recibidas

Nmero de solicitudes rechazadas
X 100
=
% solicitudes rechazadas

Registros de evidencias

Los Servidores Pblicos, declaran que las Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina, estn
elaboradas bajo las normas que rigen al organismo.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
Pgina: 1 de 7


Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina

Objetivo

Administrar y llevar un registro de los usuarios que accesan, aplican, mantienen y administran los
Aplicativos de Nmina

Alcance

Aplica al personal del Departamento de Produccin y usuarios finales que tengan acceso a los
Aplicativos de Nmina y al mantenimiento de los Sistemas de Nmina y/o Administrador de
Sistemas de Nmina.

Referencias

Ley Federal del Trabajo, Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970,
Adiciones.
Integrados al Estado de Mxico, Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992.
Educacin Pblica.

Responsabilidades

Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Baja de Usuarios
a Aplicativos de Nmina.

Organizar y controlar la realizacin de las Bajas de Usuarios a Aplicativos de Nmina.

Realizar las Bajas de Usuarios a Aplicativos de Nmina
Actualizar control general de Usuarios de Aplicativos de Nmina

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
Pgina: 2 de 7

Definiciones


Usuario: Cualquier individuo que interacta con la computadora a nivel de aplicacin. Los
programadores, operadores y otro personal tcnico no son considerados usuarios cuando trabajan
con la computadora a nivel profesional.
Password o contrasea.- Se denomina as al mtodo de seguridad que se utiliza para identificar
a un usuario. Es frecuente su uso en redes. Se utiliza para dar acceso a personas con
determinados permisos

retenciones.

Insumos

Sistemas de Nomina, Usuarios, Password

Resultados

Control General de Usuarios, actualizado


Alta de Usuarios a Aplicativos de Nmina
Cambios de Password(s) de Aplicativos de Nomina
Cambios de Rol de Aplicativos de Nmina

Polticas

La actualizacin y autorizacin del Control General de Usuarios lo har el Departamento de
Produccin semestralmente.

Sern consideradas como reas Autorizadas:

El dueo del Activo.
Las reas que designe el dueo del activo
La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones, el Departamento de Produccin y el
Departamento Tcnico por ser reas que aplican el mantenimiento, administran los
Sistemas de las Bases de Datos y Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nmina.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
Pgina: 3 de 7

Desarrollo
PROCEDIMIENTO: BAJA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NMINA
1 reas Autorizadas
Titular
Genera oficio solicitando baja (s) de usuario (s) anexa
Formato de Movimientos de Usuarios (s).

Produccin?

2 No.- Enva solicitud al titular de la Direccin de
actividad nmero.4.

3 S.- Enva al administrador de sistemas de nomina y
se enlaza con la actividad nmero 8.

Telecomunicaciones
Titular

Recibe oficio, registra y turna al Jefe del Departamento
de Produccin.
5 Departamento de Produccin

Sistemas de Nmina.

Nmina

Recibe y verifica que sea de una rea autorizada en


7 No.- Informa al Jefe de Departamento de Produccin
el motivo de rechazo y se enlaza con la actividad 12.

8 S.- Solicita al Departamento Tcnico baja de clave y
password de acceso al servidor.

Administrador de Base de Datos
y Sistema Operativo

Se enlaza con el procedimiento de Administracin de
las cuentas de usuarios a los servidores de datos de la
Nmina

Realiza baja de usuarios de acuerdo al manual de
administracin del sistema correspondiente.

11 Informa al jefe del Departamento de Produccin que
la(s) baja(s), se efectuaron satisfactoriamente.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
Pgina: 4 de 7


La solicitud fue realizada por el Departamento de
Produccin?
13 No.- Genera oficio, indicando lo procedente, recaba
firma del titular de la Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones, enva al rea solicitante y
termina.

14 S.- Indica que fue procedente al movimiento al
usuario correspondiente y termina.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
Pgina: 5 de 7

Diagrama

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
Pgina: 6 de 7

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/02
Pgina: 7 de 7

Medicin

Indicador para medir el nmero de Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina

enviadas
-
rechazadas
=
recibidas

X 100
=
% solicitudes recibidas

Nmero de solicitudes rechazadas
X 100
=
% solicitudes rechazadas

Registros de evidencias

Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin de Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina,
est en perfectas condiciones y de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el rea usuaria.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/03
Pgina: 1 de 5


Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina

Objetivo

Asegurar una adecuada administracin de usuarios de aplicativos de nmina, depurando aquellos
que han dejado de utilizar su cuenta por un periodo de tiempo predeterminado o de aquellos que
cambiaron sus tareas o se desvincularon de la dependencia y no notificaron el cambio de actividad
o baja correspondiente.

Alcance

Sistemas de Nmina.

Referencias

Ley Federal del Trabajo, Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970,
Adiciones.
Educacin Pblica.

Responsabilidades
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Baja Automtica
de Usuarios a Aplicativos de Nmina.

Organizar y controlar el proceso de Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina.

Monitorear y aplicar las Bajas Automticas de Usuarios a Aplicativos de Nmina.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/03
Pgina: 2 de 5

Definiciones

Baja.- Situacin de la persona que ha abandonado temporalmente su trabajo por enfermedad, o
que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada: estar de baja;
durante la baja, fueron a visitarle varios compaeros.

retenciones.


Bitcora.- Es un cuaderno o publicacin que permite llevar un registro escrito de diversas
acciones, su organizacin es cronolgica, lo que facilita la revisin de los contenidos anotados.

Insumos

Sistemas de Nmina, bitcora, baja.

Resultados

Control General de Usuarios, actualizado.


Alta de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Cambio de Password para Aplicativos de Nmina.
Cambio de Rol de Aplicativos de Nmina.

Polticas

El Departamento de Produccin, deber actualizar semestralmente el Control General de
Usuarios.

La baja de usuarios que accesan Aplicativos de Nmina se aplicar en automtico cuando el
usuario deje de utilizar su acceso por ms de un mes.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/03
Pgina: 3 de 5

PROCEDIMIENTO: BAJA AUTOMTICA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NOMINA
Nmina
Genera reporte de aquellos usuarios que no han
accesado al Aplicativo de Nmina en el tiempo
previamente establecido.

2 Aplica las bajas correspondientes.

3 Registra en Bitcora de Baja Automtica de Usuarios.

4 Recaba firma de Vo.Bo.

5 Informa al Jefe del Departamento de Produccin.

6 Jefe del Departamento de
Produccin
Firma de Vo.Bo.

TERMINA

Desarrollo
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/03
Pgina: 4 de 5

Diagramacin
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/03
Pgina: 5 de 5

Medicin

Indicador para medir el nmero de Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina

Nmero de usuarios a dar
de baja
-
Nmero de usuarios
rechazados
=
Nmero de usuarios
aceptados

Nmero de usuarios aceptados
X 100
=
% usuarios aceptados
Nmero de usuarios a dar de baja

Nmero de usuarios rechazados
X 100
=
% usuarios rechazados
Nmero de usuarios a dar de baja

Registros de evidencias:

Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin de Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de
Nmina, est en perfectas condiciones y de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el rea
usuaria.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 1 de 7


Cambio de Password(s) de Aplicativos de Nmina.

Objetivo

Administrar y llevar un registro de los usuarios que accesan, aplican, el mantenimiento o
administran los aplicativos de Nmina, adems de proporcionar un nuevo password(s) a los
usuarios que lo soliciten.

Alcance

Aplicativos de Nmina, al mantenimiento de los Sistemas de Nmina y/o Administrador de
Sistemas de Nmina.

Referencias

Ley Federal del Trabajo, apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970,
Adiciones.
Educacin Pblica.

Responsabilidades

Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Cambio de
Password(s) de Aplicativos de Nmina.

Organizar y controlar la realizacin de Cambios de Password(s) de Aplicativos de Nmina.

Es responsabilidad del Administrador de Sistema de Nmina:
Realizar los Cambios de Password(s) de Aplicativos de Nmina.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 2 de 7

Definiciones

Password(s): Es una forma de autenticacin que utiliza informacin secreta para controlar el
acceso hacia algn recurso.

que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada

retenciones.


Insumos

Sistemas de Nmina

Resultados

Control General de Usuarios actualizado.


Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina.
Baja automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina.

Polticas

El Departamento de Produccin deber actualizar y autorizar semestralmente el Control General
de Usuarios.


El dueo del activo.
Las reas que designe el dueo del activo.
La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones.

Por ser reas que aplican el mantenimiento, administran los Sistemas las Bases de Datos y
Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nmina
.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 3 de 7

Desarrollo

PROCEDIMIENTO: Cambio de Password(s) de Aplicativos de Nmina.
1 rea (s) Autorizada (s)
Titular
Genera oficio, solicitando cambio(s) de Password (s)
anexo formato(s) de movimentos de usuario (s)

Produccin?

Informtica y Telecomunicaciones y se enlaza con
actividad nmero 4.

3 S- Enva al Administrador de Sistema de Nmina y se
enlaza con actividad no.6.

Telecomunicaciones
Titular

de Produccin.
Jefe del Departamento

Sistemas de Nmina.

Administrador del Sistema de
Nmina
Recibe y verifica que sea de un rea autorizada en


7 No: Informa al jefe del Departamento de Produccin, el
motivo del rechazo y se enlaza con la actividad 12.

8 S: Solicita al Departamento Tcnico cambio de
Password(s) al servidor.

Administrador de Base de Datos
y Sistema Operativo
S.- Se enlaza con el Procedimiento de Administracin
de las Cuentas de Usuarios a los Servidores de Datos
de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones.

Nmina
Realiza cambios de Password(s) de acuerdo con el
Manual de Administracin del Sistema
correspondiente

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 4 de 7

11 Informar al Jefe del Departamento de Produccin que
el cambio (s) se efectu satisfactoriamente y entrega
sobre cerrado y personalizado (s) Password (s)
correspondiente (s).


Produccin?

13 No.- Genera oficio indicando lo procedente recaba
Telecomunicaciones, enva al rea solicitante
anexando de los movimientos aceptados sobre
cerrado con el password (s) correspondientes (s) y
Termina.

14 S.- De los movimientos aceptados se entrega al
usuario final sobre cerrado el password(s)
correspondientes, Termina.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 5 de 7

Diagramacin

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 6 de 7

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/04
Pgina: 7 de 7

Medicin

Indicador para medir las solicitudes de Cambio de Password a Aplicativos de Nmina

Nmero de solicitudes enviadas Nmero de solicitudes rechazadas=Nmero de
solicitudes recibidas

Nmero de solicitudes enviadas x 100 = % solicitudes recibidas


Nmero de solicitudes rechazadas x 100 = % solicitudes rechazadas



Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin de solicitudes de Cambio de Password a
Aplicativos de Nmina, est en perfectas condiciones y de acuerdo a las especificaciones
solicitadas por el rea usuaria.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/05
Pgina: 1 de 7



Objetivo

Administrar y llevar un registro de los usuarios que accesan, aplican, mantienen o administran los
Aplicativos de Nmina; adems de proporcionar los roles al personal asignado al Departamento
de Produccin.

Alcance

Sistemas de Nmina.

Referencias

Adiciones.
Educacin Pblica.

Responsabilidades

Es responsabilidad de La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones:
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Cambio de Rol
de Aplicativos de Nmina.

Organizar y controlar la realizacin de Cambios de Rol a Aplicativos de Nmina.

Es responsabilidad del Administrador de Sistema de Nmina:
Realizar los Cambios de Rol a Aplicativos de Nmina.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/05
Pgina: 2 de 7

Definiciones

Rol de Aplicativos.- Son los Niveles de Acceso que se crean para cada Aplicativo de Nomina

que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada.

retenciones.


Insumos

Sistemas de Nmina

Resultados

Control General de Usuarios actualizado.


Alta de Usuarios a Aplicativos de Nmina
Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina
Cambio de Password para Aplicativos de Nmina

Polticas

El Departamento de Produccin; deber actualizar y autorizar semestralmente el Control General
de Usuarios.

El dueo del activo
Las reas que designe el dueo del activo
La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones

Por ser reas que aplican el mantenimiento, administran los Sistemas las Bases de Datos y
Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nmina.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/05
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Desarrollo

PROCEDIMIENTO: CAMBIOS DE ROL DE APLICATIVOS DE NMINA.
1 rea(s) Autorizada(s)
Titular
Genera y turna oficio solicitando cambio (s) de Rol (es)
anexa Formato (s) de Movimientos de Usuario (s)

Produccin?

actividad nmero 4.

3 S.- Enva al Administrador de Sistema de Nmina y se
enlaza con la actividad no.6.

Telecomunicaciones
Titular

de Produccin.

Sistemas de Nmina.

Nmina
Recibe y verifica que sea de un rea autorizada en


7 No: Informa al Jefe del Departamento de Produccin,
el motivo del rechazo y se enlaza con la actividad 12.

8 S: Solicita al Departamento Tcnico cambio de rol
(es) al servidor.

Administrador de base de datos
y sistema operativo Sistema de
Nmina

S.- Se enlaza con el Procedimiento de Administracin
de las Cuentas de Usuarios a los Servidores de datos
de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones
Nmina
Realiza cambio (s) de rol (es) de acuerdo al Manual de
Administracin del Sistema Correspondiente

11 Informar al Jefe del Departamento de Produccin que
el cambio (s) se efectu satisfactoriamente.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/05
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Produccin?

13 No.- Genera oficio indicando lo procedente recaba
Telecomunicaciones y enva al rea solicitante y
termina.

14 S.- Indica que fue procedente el movimiento al
usuario correspondiente.

Termina.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/05
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Diagrama

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
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Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/05
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Medicin

Indicador para medir los Cambios de Rol en los Aplicativos de Nmina

Nmero de solicitudes enviadas Nmero de solicitudes rechazadas=Nmero de solicitudes
recibidas






Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin para medir los Cambios de Rol en los Aplicativos
de Nmina, estn de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el rea usuaria.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
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Nombre del procedimiento

Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina

Objetivo

Asegurar que el Sistema de Nmina opere de acuerdo a los criterios y normatividad
establecida por la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal.

Alcance:

Aplica: Al personal que realiza el mantenimiento a los Sistemas de Nmina o al Administrador
de Sistemas de Nmina

Referencias

Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de
1970, Reformas y Adiciones.

Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993,

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Diario Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007.

Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios
Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992.

Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta
del Gobierno, 10 de junio de 2003.

Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de
Mxico. Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003.

Educacin Pblica.

Responsabilidades

Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada el proceso de Cambios a la
Programacin del Sistema de Nmina.

Organizar y controlar el proceso de Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina.

Descripcin de los Procedimientos
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Fecha: Mayo 2010
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Es responsabilidad de la Oficina de Mantenimiento de Nmina:
Aplicar Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina.

Llevar un control de los cambios realizados a la programacin, identificndolos por nmero de
versin.

Entregar en forma previa la programacin ejecutable al Administrador de Sistemas de Nmina
para que se realicen pruebas reales y se generen productos en el ambiente de produccin
para su validacin correspondiente.

Entrega definitiva de la programacin ejecutable, una vez que los productos generados en el
ambiente de produccin fueron validados y liberados por la Direccin de Administracin y
Desarrollo de Personal.

Es responsabilidad del Analista Programador:
Apoyar en el anlisis y modificaciones a la programacin del Sistema de Nmina.

Actualizar en forma definitiva la programacin liberada en el ambiente de produccin, llevando
un control de las versiones liberadas.

Es responsabilidad de la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal
Validar los productos que se generen a partir de las modificaciones realizadas a la
Programacin y si stos son correctos de acuerdo con lo solicitado, liberar el proceso
correspondiente

Definiciones

que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada.

retenciones.


Programacin: Es un proceso mediante el cual se escribe en un lenguaje de programacin un
conjunto de instrucciones para realizar una tarea determinada.

Insumos
Sistemas de Nmina.
Oficios de Solicitud.

Resultados

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Fecha: Mayo 2010
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Programacin del Sistema de Nmina con cambios


Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina.
Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del Sistema de Nmina.

Polticas


1. En coordinacin con el Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nmina, deber
determinar las acciones y mecanismos necesarios, al interior de esta unidad
administrativa, que mejoren y faciliten las actividades para los Cambios a la
Programacin del Sistema de Nmina.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
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Desarrollo

PROCEDIMIENTO: CAMBIOS A LA PROGRAMACIN DEL SISTEMA DE NMINA
1 Direccin de Administracin y
Desarrollo de Personal

Genera oficio solicitando modificaciones al Sistema de
Nmina turna al titular de la Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones

Telecomunicaciones
Titular
Recibe, registra oficio y lo turna al Departamento de
Produccin.
Recibe oficio y turna copia al Jefe de la Oficina de
Mantenimiento de Nmina.

4 Oficina de Mantenimiento de
Nmina
Jefe de la Oficina

Recibe copia de oficio y entrega al analista encargado
para su trmite

5 Analista Programador Recibe, analiza y establece los programas en los que
se tiene que realizar modificaciones.

6 Analiza si con la informacin enviada se puede llevar a
cabo la modificacin correspondiente.

Procede la solicitud?

7 No.- Informa al Jefe del Departamento de Produccin
el motivo por el que la solicitud no cumple con los
Requerimientos.

Se enlaza con la actividad 15.

8 S.- Realiza las modificaciones a la programacin
correspondiente.

9 Realiza pruebas de funcionamiento en el ambiente de
mantenimiento.

10 Entrega programacin ejecutable al Administrador de
Sistemas de Nmina.

11 Solicita se realicen pruebas en el ambiente de
produccin y se generan productos para su validacin

Nmina
Nmina
Recibe y actualiza programacin con las
modificaciones correspondientes en ambiente de
produccin.
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
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13 Solicita al Jefe de Oficina de Operacin ejecutar
procesos para obtener productos reales de nmina
para validacin.
14 Oficina de Operacin
Jefe de Oficina
Recibe y genera productos para validacin y entrega
al titular del Departamento de Produccin.


Recibe y genera oficio de respuesta.

La solicitud fue procedente?

16 No: Se detalla en el oficio el motivo por el cual no se
pudo llevar a cabo la (s) modificacin (es)

17 S.- Se anexa (n) producto (s) para su validacin.

18 Recaba firma del titular de la Direccin de Informtica
y Telecomunicaciones.

19 Enva a la Direccin de Administracin y Desarrollo de
Personal.

Titular
Recibe Oficio y determina si el producto procede o no
21 No.- Genera oficio de Inconsistencias
22 Enva a la Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones, se enlaza con el punto la
actividad 2
23 S.- Genera y enva oficio de Liberacin a la Direccin
de Informtica y Telecomunicaciones, se enlaza con la
actividad nmero 2
Los productos son correctos?
24 No.- Analiza el motivo de Rechazo y complementa
informacin
25 S.- Valida los productos generados

26 Enva oficio a la Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones se enlaza con la actividad 2

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
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Telecomunicaciones
Titular
Recibe oficio de liberacin registra y lo turna al Jefe
del Departamento de Produccin.
Recibe oficio de liberacin y remite copia a la Oficina
de Mantenimiento de Nmina y a la Oficina de
Operacin.

Nmina
Jefe de Oficina
Recibe copia de oficio de liberacin.
30 Registra datos en Bitcora de Control de Cambios a
la Programacin del Sistema de Nomina.

31 Firma Formato de Control de Cambios a la
Programacin del Sistema de Nmina (entrega), al
Administrador de Sistemas de Nmina.

Nmina
Recibe y Firma Formato de Control de Cambios a la
programacin del Sistema de Nomina.

33 Informa al Jefe de Oficina de Operacin que la
Programacin se encuentra liberada y recaba firma de
enterado.

34 Informa al Departamento de Produccin que se
actualiz en forma definitiva la Programacin en el
Ambiente de produccin.

35 Recaba firma de Vo.Bo., del Jefe del Departamento de
Produccin.

Termina

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
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Diagrama

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
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Fecha: Mayo 2010
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Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
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Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/06
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Medicin
Indicador para medir los Cambios a las Solicitudes para la Programacin del Sistema de
Nmina

solicitudes recibidas






Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin para medir los Cambios a las Solicitudes para
la Programacin del Sistema de Nmina, est de acuerdo a las especificaciones solicitadas por
el rgano educativo.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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Nombre del Procedimiento:

Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina

Objetivo:

Asegurar que el pago de remuneraciones del personal docente y administrativo que laboran en
los SEIEM, se aplique de acuerdo a los criterios y normatividad establecida por la Direccin de
Administracin y Desarrollo de Personal.

Alcance:

Aplica: Al personal del Departamento de Produccin y usuarios finales que tengan acceso a
los Aplicativos de Nmina y al mantenimiento de los Sistemas de Nmina y/o Administrador de
Sistemas de Nmina.

Referencias

Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de
1970, Reformas y Adiciones.






Educacin Pblica.

Responsabilidades

Es responsabilidad de La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones:
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada el proceso de Actualizacin del
Catalogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
Pgina: 2 de 10

Es responsabilidad del Departamento de Produccin
Organizar y controlar el proceso de Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema
de Nmina.

Es responsabilidad de la Oficina de Mantenimiento de Nmina:
Aplicar las Actualizaciones al Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina.

Llevar un control de las Actualizaciones realizadas al Catlogo de Remuneraciones del
Sistema de Nmina.

Aplicar pruebas a los cambios realizados y generar productos para su validacin
correspondiente.

Entrega definitiva al Administrador de Sistemas de Nmina de las Actualizacin(es) del
Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina una vez que los productos generados
fueron validados y liberados por la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal.

Apoyar en el anlisis y Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina.


Actualizar el Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina en forma definitiva, llevando
un control de las versiones liberadas.

Es responsabilidad de la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal:
Validar los productos que se generen a partir de la(s) Actualizacin(es) del Catlogo de
Remuneraciones del Sistema de Nmina y si estos son correctos de acuerdo a lo solicitado
liberar el proceso correspondiente.

Definiciones

retenciones.

Catlogo.- Lista en la que se registran, describen y ordenan, siguiendo determinadas normas,
personas, cosas o sucesos que tienen algn punto en comn.

Remuneracin.- Cantidad de dinero o cosa con que se paga un trabajo:; toda persona que trabaja
tiene derecho a una remuneracin equitativa y satisfactoria, que le asegure una existencia
conforme a la dignidad humana, sueldo, salario, retribucin.
Base de Datos: Es un almacenamiento colectivo de las bibliotecas de datos que son requeridas y
organizaciones para cubrir sus requisitos de procesos y recuperacin de informacin.

conjunto de instrucciones para realizar una tarea determinada.
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
Pgina: 3 de 10

Insumos

Oficios de Solicitud.
Catlogos de Remuneraciones del personal docente y administrativo del Sistema de Nmina.

Resultados

Pago de remuneraciones al personal docente y administrativo que labora en SEIEM, de calidad
y en forma oportuna.


Cambios a la Programacin del Sistema de Nminas.

Polticas

Coordinar y determinar con el Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nmina, las acciones y
los mecanismos necesarios, que mejoren y faciliten las actividades para la Actualizacin del
Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina.

El mantenimiento de catlogos del Sistema de Nmina por medio de utileras o programacin
alterna, estar a cargo de la Oficina de Mantenimiento de Nmina.

El Administrador del Sistema de Nmina actualizar el catlogo en la base de datos del Sistema de
Nmina en Produccin.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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Desarrollo

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIN DEL CTALOGO DE REMUNERACIONES DEL
SISTEMA DE NMINA
Desarrollo de personal
Titular
Enva oficio de solicitud del requerimiento
correspondiente al titular de la Direccin de
Informtica y Telecomunicaciones

Telecomunicaciones
Titular
Recibe, registra oficio de requerimiento y lo turna al
Jefe del Departamento de Produccin

Recibe el oficio de requerimiento y turna copia al Jefe
de la Oficina del Mantenimiento de Nmina.

4

Oficina de Mantenimiento de
Nmina
Jefe de Oficina

Recibe copia de oficio de requerimiento de acuerdo a
la solicitud, determina las modificaciones a realizar.
.


6 No.- Informa al Departamento de Produccin el motivo
por lo que la solicitud no cumple con los
requerimientos se enlaza con el punto 10.

7 S.- Realiza las modificaciones al catlogo
correspondiente a travs de las opciones de
mantenimiento de catlogos del sistema de Nmina, a
travs de utileras y/o programacin alterna.

8 Genera productos para validacin

9 Entrega al Departamento de Produccin


Genera oficio de respuesta


11 No: Se detalla en el oficio el motivo por el que no se
pudo llevar acabo la (s) modificacin (es).

12 Si: Se anexa producto(s) para validacin.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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13 Recaba firma del Titular de la Direccin de Informtica
y Telecomunicaciones.

14 Enva al titular de la Direccin de Administracin y
Desarrollo de Personal.

15

Direccin de Administracin y
Titular

Recibe oficio.

16 No.- Genera oficio de inconsistencias y enva a la
Se enlaza con el punto 2.

17 S: Valida los productos generados.


18 No.- Analiza el motivo de rechazo Complementa
informacin Enva oficio a la Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones Se enlaza con la actividad 2.

19 S: Generan oficio de liberacin, Enva a la Direccin
de Informtica y Telecomunicaciones.

Telecomunicaciones}
Titular

Recibe oficio de liberacin registra y lo turna al Jefe

Recibe Oficio de liberacin y turna copia al Jefe de la
Oficina de Mantenimiento de Nmina

22 Oficina de Mantenimientos de
Nmina

Recibe copia de oficio de liberacin y libera catlogo al
Administrador del Sistema de Nmina.
23 Oficina de Mantenimientos de
Nmina
Jefe de Oficina
Registra en Bitcora de Control de Catlogos de
Administracin del Sistema de Nmina

24 Firma Formato de Control de Catlogos de
Administracin (entrega) del Sistema de Nmina


Recibe Catlogo liberado

26 Administrador del Sistema de
Nomina
Firma Formato de Control de Catlogos de
Administracin (recibe) del Sistema de Nmina

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
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27 Actualiza catlogo en la Base de Datos del Sistema de
Nmina en Produccin

28 Informa al Departamento de Produccin que se
actualizo catlogo en base de datos

29 Recaba firma de Vo.Bo. del Jefe del Departamento de
Produccin.

Termina

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
Pgina: 7 de 10

Diagrama

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
Pgina: 8 de 10

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
Pgina: 9 de 10

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/07
Pgina: 10 de 10

Medicin
Indicador para medir el nmero de solicitudes para Conformar el Catlogo de
Remuneraciones del Sistema de Nmina

solicitudes recibidas.






Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin para medir los cambios para la Actualizacin
del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina, est conformado de acuerdo a las
normas y Polticas establecidas por el Organismo.
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
Pgina: 1 de 10




Objetivo:

Asegurar que el Sistema de Nmina, opere de acuerdo a los criterios y normatividad establecida
por la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal

Alcance:

Aplica: Al personal del Departamento de Produccin y usuarios finales que tengan acceso a los
Sistemas de Nmina.

Referencias







Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara
de Educacin Pblica.

Responsabilidades

Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada el proceso de Actualizacin de Catlogos
de Administracin y Control del Sistema de Nmina.

Organizar y controlar el proceso de Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del
Sistema de Nmina.
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
Pgina: 2 de 10

Es responsabilidad de la Oficina de Mantenimiento de Nmina
Actualizacin de Catlogo(s) de Administracin y Control del Sistema de Nmina.

Llevar un control de Actualizaciones realizadas del Catlogo(s) de Administracin y Control del
Sistema de Nmina.

Entregar en forma previa la Actualizacin de Catlogo(s) de Administracin y Control del Sistema
de Nmina.

Entrega definitiva de la Actualizacin de Catlogo(s) de Administracin y Control del Sistema de
Nmina.

Apoyar en el anlisis y Actualizacin de Catlogo(s) de Administracin y Control del Sistema de
Nmina.

Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nomina:
Actualizar en forma definitiva Catlogo(s) de Administracin y Control del Sistema de Nmina.

Es responsabilidad de la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal:
Validar los productos que se generen a partir de las Actualizaciones realizadas al Catlogo(s) de
Administracin y Control del Sistema de Nmina y si stos son correctos de acuerdo a lo solicitado
liberar el proceso correspondiente

Definiciones

retenciones.

Catlogo.- Lista en la que se registran, describen y ordenan, siguiendo determinadas normas,
personas, cosas o sucesos que tienen algn punto en comn.

Remuneracin.- Cantidad de dinero o cosa con que se paga un trabajo:; toda persona que trabaja
tiene derecho a una remuneracin equitativa y satisfactoria, que le asegure una existencia
conforme a la dignidad humana, sueldo, salario, retribucin.
Base de Datos: Es un almacenamiento colectivo de las bibliotecas de datos que son requeridas y
organizaciones para cubrir sus requisitos de procesos y recuperacin de informacin.

conjunto de instrucciones para realizar una tarea determinada

Insumos

Oficios de Solicitud
Catlogos de Administracin y Control del Sistemas de Nmina

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
Pgina: 3 de 10

Resultados

Catlogos de Administracin y Control del Sistema de Nmina Actualizados


Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina
Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina

Polticas

El Departamento de Produccin:

Actualizar y autorizar semestralmente el Control General de Usuarios.

El Departamento de Produccin en coordinacin con el Jefe de la Oficina de Mantenimiento de
Nomina, determinaran las acciones y mecanismos necesarios, que mejoren y faciliten las
actividades para la Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del Sistema de
Nmina.

El mantenimiento de catlogos del sistema de nmina por medio de utileras o programacin
alterna, estar a cargo de la Oficina de Mantenimiento de Nmina.

El Administrador del Sistema de Nmina actualizar el catlogo en la base de datos del Sistema de
Nomina en Produccin.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
Pgina: 4 de 10

Desarrollo

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIN DE CATLOGOS DE ADMINISTRACIN Y CONTROL DEL
SISTEMA DE NMINA
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
1
Direccin de Administracin y
Titular
Enva oficio de solicitud del requerimiento
correspondiente.
2
Direccin de Informtica y
Telecomunicaciones
Titular

Recibe, registra oficio de requerimiento y lo turna al
Jefe del Departamento de Produccin.
3

Recibe oficio de requerimiento y turna copia al Jefe de
la Oficina de Mantenimiento de Nmina.

4

Oficina de Mantenimiento
de Nmina
Jefe de Oficina y/o Analista
Programador
Recibe copia de oficio de requerimiento.
5 De acuerdo a la solicitud determina (los) Catlogo (s) a
modificar.



7 No.- Informa al Departamento de Produccin el motivo
por el que la solicitud no fue procedente. Se enlaza
con la actividad 15.
8 S.- Realiza las modificaciones a los catlogos
correspondientes a travs de las opciones de
mantenimiento de Catlogos del Sistema de Nmina, a
travs de utileras o programacin alterna.

9 Realiza pruebas en el ambiente de mantenimiento

10 Entrega Catlogo (s) atualizado (s) al Administrador de
Sistemas de Nminas.

Nmina
Nmina
Recibe y actualiza catlogo(s) con las modificaciones
correspondientes en el Ambiente de Produccin.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
Pgina: 5 de 10

12

Solicita al Jefe de la Oficina de Operacin correr
procesos para obtener productos reales para
validacin.

Jefe de Oficina

Recibe y Genera productos para validacin.

14

Entrega al Jefe del Departamento de Produccin.

Recibe y Genera oficio de respuesta.


16 No.- Se detalle en el oficio el motivo por el cual no se
pudo llevar a cabo la (s) modificacin (es)

17 S.- Se anexa(n) producto(s) para validacin al titular
de la Direccin de Administracin y Desarrollo de
Personal

18 Recaba firma del titular de la Direccin de Informtica
y Telecomunicaciones

19 Enva a la Direccin de Administracin y Desarrollo de
Personal.
Titular

Recibe Oficio
21 No:-Genera oficio de inconsistencias y enva a la
Direccin de Informtica y Telecomunicaciones. Se
enlaza con la actividad nmero 2
22 Si:-Genera oficio de Liberacin y enva a la Direccin
de Informtica y Telecomunicaciones

23 No.- Analiza el motivo de Rechazo. Se enlaza con la
actividad nmero 2
24 S.- Valida los productos generados
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
Pgina: 6 de 10

25 Complementa informacin y enva oficio al titular de la
Direccin de Informtica y Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Titular

Recibe oficio de liberacin, registra y lo turna al Jefe

Recibe oficio de liberacin y turna copia a la Oficina de
Mantenimiento de Nmina y a la Oficina de Operacin.

Nmina
Jefe de Oficina

Recibe copia de oficio de liberacin
29 Registra datos en Bitcora de Control de Actualizacin
de Catlogos de Administracin del Sistema de
Nmina.

30 Firma Formato de Control de Actualizacin de
Catlogos de Administracin. Del Sistema de Nmina.


Recibe y firma Formato de Control de Actualizacin de
Catlogos de Administracin del Sistema de Nmina.

32 Administrador del Sistema de
Nmina
Informa al Jefe de la Oficina de Operacin que el
Proceso se encuentra liberado y recaba firma de
enterado.

33 Informa al Departamento de Produccin el (los)
Catlogo (s) que fueron actualizados en el Ambiente
de Produccin.

34 Recaba firma de Vo.Bo., del Jefe del Departamento de
Produccin.

Termina

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
Pgina: 7 de 10

Diagrama

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
Pgina: 8 de 10

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
Pgina: 9 de 10

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/08
Pgina: 10 de 10

Medicin
Indicador para medir las solicitudes para conformar la Actualizacin de los Catlogos de
Administracin y Control de Sistemas de Nmina.

solicitudes recibidas.






Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin para la Actualizacin de los Catlogos de
Administracin y Control de Sistemas de Nmina, est conformado de acuerdo a las
especificaciones solicitadas por el rea usuaria.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
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Actualizacin de Informacin del Sistema de Control de Pagos Emitidos

Objetivo:

Mantener actualizada la informacin del Sistema de Control de Pagos Emitidos

Alcance:

Aplica: Al personal de la Oficina de Operacin, dependiente del Departamento de Produccin que
tenga a su cargo actualizar la informacin en el sistema correspondiente.

Referencias


Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas
y Adiciones.





Educacin Pblica.

Responsabilidades
Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada el proceso de Actualizacin de
Informacin en el Sistema de Control de Pagos Emitidos

Organizar y controlar el proceso de Actualizacin de Informacin en el Sistema de Control de
Pagos Emitidos

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
Pgina: 2 de 7

Es responsabilidad de la Oficina de Operacin:
Aplicar la Actualizacin de Informacin en el Sistema de Control de Pagos Emitidos.

Validar que la Actualizacin de Informacin en el Sistema de Control de Pagos Emitidos se
realice en forma correcta.

Definiciones

Actualizacin: Se refiere a la insercin de informacin a los catlogos correspondientes de la
base de datos, con el propsito de mantener en ptimas condiciones la informacin
que se considera importante para posibles usos y consultas.

Archivo: Es una coleccin de registros relacionados que se almacenan en diferentes dispositivos
y medios. Los registros se encuentran organizados y ordenados con referencia a un
factor llamado clave.

Nminas: Listado general del personal que labora en una institucin pblica en donde se asientan
las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas. La nmina es utilizada para
efectuar los pagos peridicos, quincenales o mensuales a los servidores pblicos por la prestacin
de sus servicios.

Insumos

Archivos de nminas ordinarias y adicionales de pago.

Resultados

Informacin de Sistema de Control de Pagos Emitidos actualizada.


Impresin de Nmina, cheques bancarios y comprobantes de percepciones y deducciones.
Respaldo de los archivos de las Nminas Ordinarias y Adicionales.

Polticas

El Departamento de Produccin en Coordinacin con el Jefe de la Oficina de Operacin,
determinarn las acciones y mecanismos necesarios, que mejoren y faciliten las actividades para
la Actualizacin de Informacin en el Sistema de Control de Pagos Emitidos.

Para la actualizacin del Sistema Integral de Control de Pagos Emitidos, la Oficina de
Operacin entregar el nombre del archivo, trayectoria de existencia y cifras de control.

.

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
Pgina: 3 de 7

Desarrollo

No RESPONSABLE ACTIVIDAD
Jefe de Oficina
Solicita al Tcnico en Computacin, que actualice el
Sistema Integral de Control de pagos emitidos y
entrega nombre del archivo, trayectoria de existencia y
cifras de control.
2

Tcnico en Computacin
Recibe y verifica la existencia del archivo en la
trayectoria liberada. (Si existe trayectoria y archivo).

3
Contabiliza el nmero de registros para verificar que
sean los liberados.
4
Transfiere el archivo al equipo correspondiente para
su actualizacin.
5
Carga el archivo liberado a la Base de Datos del
Sistema Integral de Control de Pagos Emitidos a
travs de las utileras vigentes.

6
Verifica el nmero de registros cargados.

7
Ejecuta proceso para validacin de informacin para
verificar el lquido y nmero de registros de cheques y
de recibos de pago, quincena de proceso y el nmero
de nmina.

8
Si los datos son correctos realiza la actualizacin a los
catlogos del Sistema Integral de Control de Pagos
emitidos, indicando la quincena de proceso, nmero
de nmina y descripcin. Al trmino de la
actualizacin.
9
Registra las cifras desplegadas por el proceso en la
bitcora correspondiente.
10
Realiza proceso de verificacin de informacin
actualizada contra cifras liberadas por la Oficina de
Operacin en esta opcin se verifican percepciones,
deducciones, lquido neto, de la nmina, de cheques,
de pagomtico, rangos de cheques, rangos de
recibos y nmeros de registros.
11
Realiza la carga de informacin al catlogo de plazas
para el caso de que la nmina se haya compactado.
Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
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12 Realiza proceso de actualizacin de plazas al sistema
consulta de nmina emitidas, indicando quincena de
proceso y nmero de nmina.

13 Ejecuta proceso para contabilizar catlogos al termino
de actualizacin de informacin del sistema de consulta
de nminas, para registrar cifras de control en la
bitcora correspondiente

14 Genera reporte de percepciones, deducciones y lquido
el cual extrae la informacin de los catlogos del
sistema.

15 Accesa la aplicacin de nminas emitidas, consulta la
nmina procesada, para lo cual teclea la quincena de
proceso, nmero de nmina, esta opcin despliega las
cifras de control, las cuales se verifican con las
liberadas. Al trmino se informa al Jefe de la Oficina de
Operacin y al Jefe de la Oficina de Validacin que la
nmina ya est lista para su consulta.

Jefe de Oficina
Recibe y valida la actualizacin de la nmina en la cual
se verifican cifras de control y lquidos generales se
actualiza el estatus de consulta de la nmina para que
las reas autorizadas accesen a esta nmina.

Termina

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
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Diagrama

Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
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Edicin: Segunda
Fecha: Mayo 2010
Cdigo: 205C32003/09
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Medicin
Indicador para medir el Nmero de Nminas actualizadas

Nmero mensual de nminas actualizadas
--------------------------------------------------------- = Porcentaje de nminas de Actualizadas
Nmero mensual de nminas emitidas


La cantidad de archivos de nminas ordinarias y adicionales de pago actualizadas, quedan
registradas en las bitcora correspondiente.

Edicin: Segunda
Fecha: Marzo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: VII

Simbologa y Claves

Smbolo Representa
Inicio o final de procedimiento. Seala el principio o fin de un
procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento
se anotar la palabra INICIO y cuando se termine se escribir la palabra
FIN.
Decisin. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo
procede o no, identificando dos o ms alternativas de solucin. Para fines
de mayor claridad y entendimiento, se describir brevemente en el centro
del smbolo lo que va a suceder, cerrndose la descripcin con el signo de
interrogacin.
Formato impreso. Representa formas impresas, documentos, reportes,
listados, etc., y se anota despus de cada operacin, indicando dentro del
smbolo el nombre del formato; cuando se requiera indicar el nmero de
copias de formatos utilizados o que existen en una operacin, se escribir
la cantidad en la esquina inferior izquierda; en el caso de graficarse un
original se utilizar la letra O. Cuando el nmero de copias es elevado, se
interrumpe la secuencia, despus de la primera se deja una sin numerar y
la ltima contiene el nmero final de copias; ahora bien, si se desconoce el
nmero de copias en el primer smbolo se anotar una X y en el ltimo
una N.
Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese momento, se
marcar en al ngulo inferior derecho un tringulo negro.
Lnea contina. Marca el flujo de la informacin y los documentos o
materiales que se estn realizando en el rea. Su direccin se maneja a
travs de terminar la lnea con una pequea lnea vertical y puede ser
utilizada en la direccin que se requiera y para unir cualquier actividad.
Operacin. Muestra las principales fases del procedimiento y se emplea
cuando la accin cambia. Asimismo, se anotar dentro del smbolo un
nmero en secuencia y se escribir una breve descripcin de que sucede
en este paso al margen del mismo.

Conector de hoja en un mismo procedimiento: Este smbolo se utiliza
con la finalidad de evitar las hojas de gran tamao, el cual muestra al
finalizar la hoja hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de donde
viene; dentro del smbolo se anotar la letra A para el primer conector y
se continuar con la secuencia de las letras del alfabeto.

Edicin: Segunda
Fecha: Marzo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: VIII

Registro de Ediciones

Primera edicin 28 de noviembre de 2009 (Elaboracin del manual)
Segunda edicin 22 de marzo 2010 (Correccin del manual)

Edicin: Segunda
Fecha: Marzo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: IX

Distribucin

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El original del Manual de Procedimientos del Departamento de Produccin, se encuentra en poder de
la Unidad de Modernizacin para la Calidad del Servicio.

Las copias controladas estn distribuidas de la siguiente manera:
Direccin de Informtica y Telecomunicaciones

Edicin: Segunda
Fecha: Marzo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: X

Validacin

Edicin: Segunda
Fecha: Marzo 2010
Cdigo: 205C32003
Pgina: XI

El Manual de Procedimientos del Departamento de Produccin, se realiz con la informacin
proporcionada por el personal adscrito a ste.

El anlisis, el procesamiento y la integracin de la informacin se efecto bajo la responsabilidad del
C. Israel Rodrguez Escrcega, Jefe del Departamento de Produccin, Lic. Jos Chagoya Hernndez
enlace y Jefe de la Oficina de Validacin y Control del Departamento para la elaboracin del Manual
de Procedimientos y el Arq. Enrique Cuenca Ruiz, Analista Administrativo del Departamento de
Estudios y Proyectos para el Desarrollo Institucional, adscrito a la Unidad de Modernizacin para la
Calidad del Servicio.

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