Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PROCESO- SERVICIO - REQUISITO-
EQUIPO DE GESTIN
Tipo de auditora
AO:
Fecha de Seguimiento Observaciones
OBJETIVO :
ALCANCE:
Responsable
ELABOR EL PROGRAMA
CARGO
FECHA
CARGO
FECHA
REVIS EL PROGRAMA
CARGO
FECHA
ACTUALIZACIN
Tipo de auditora
PROCESO- SERVICIO - REQUISITO-
EQUIPO DE GESTIN
AO:
Responsable Fecha de Seguimiento Revis
APROB EL PROGRAMA
Observaciones
EVALUACIN, MEDICIN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS A UN SIMEGE
CDIGO:
VERSIN:
PGINA: 1 de 1
U-FT-14.002.001
3.0