No.

10370
,
4/11/2013
MAQUINARIA: RETRO EXCAVADORA
PROVEEDOR: INVERSIONES PIRMAR C.A
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
GRASA ULTRA MP 1500 1 1,500.00
ACEITE AGROFLUIDO 1680 2 3,360.00
Total 4,860.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10370
4/11/2013
OBRA:
PROVEEDOR:
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL

Total
ORDEN DE COMPRA
MATERIAL DES PACHO 140mmx60mm
CORREA 140 9 120 ACEROBEN 5260,33BS ORDEN 10378 TODO EN HIEERO 6410
LOSACERO 22 MEDIDA 140 ORDEN 10378

ALEJANDRA
TUBERIA DE AIRES ACONDICIONADO MARACUCHO 4/22/2014
DOS LAMINAS DE ANIME 3,41X87 ANCHO 7 CENTIMETRO DE ESPESOR CARTON PARA FORRAR LOS ANIME
6 GALONES DE PINTURA ROJA EXTERIOIRES 545 BS FACHADA ORDEN 10381
3 CUNETE DE PINTURA GRISS EXTERIORES 5
3 ROLLOS DE TIRRO ORDEN 10383
2 CUETE DE ANTIALCALNO ORDEN DE COMPRA 10376
5 VENTANAS PAPEL AUMADO ICIDRO CONTACTO 4/24/2012
SOLINTEX 1 CUETE ORDEN DE COMPRA 10376
NUMERO DE ORDEN
JHOAN MANZANILLO PENDIENTE
40 LAMINAS 390BS ENTREGADO
40 PARALES 5/8 108 TECHO 1,1/2 PARE 118 ORDEN 10386 URGENTE
30 RIELES 5/8 94BS 1,1/2 101BS PEDIDO
40 OMEGA 108BS
TORNILLO 1/1/4 5000 1600BS
TORNILLO 7/16 2000 580BS
CUETE DE PASTA 5 980BS
SACO DE YESO 1
ROLLOS DEC CINTA ARTEMIS
CAJA DE CLAVO 1" 1940BS MANZANILLO
100 CLAVOS
CAJA DE CLAVO ORDEN 10374
3 LAMINAS
ALEJANDRA
7mts3 integral
7mts3 arena ORDEN DE COMPRA 10377
rollo cinz malla para la placa DEPOSITO JEFE
cajetines 15 4x2 con los huecos con las tuberia 3,/4 ORDEN 10385
un tablero de 8 circuitos
hector bellorin-------- porton no esta abriendo completo
1,60 que tiene que abrir mas el porton
ampliar la distancia mayor
lerwis
4/28/2014
ALEJANDRA DESPACHO
HERRERO PARA REPARAR LAS REJAS 04248941865 PICHI
LENTES DE SEGURIDAD
2 CEPILLOS DE ALAMBRE PARA UN ESMERIL REPARACION DE REJAS
GRIN ISLA

No. 10372
4/11/2013
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: ACEROBEN
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
CORREA 140 5260.62 9 47,345.58
Total 47,345.58
ORDEN DE COMPRA
No. 10373
4/14/2013
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: ISRAEL J GOMEZ
RIF V-05473038-8
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
ARENA (10mts) 300 10 3,000.00
Total 3,000.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10374
4/14/2013
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: GRUPO ARTEMIS C.A
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
LAMINAS DRYWALL 695 3 2,085.00
CAJA DE CLAVO 1" 400 2 800.00
Total 2,885.00
ORDEN DE COMPRA
MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA
ARTICULO PRECIO U.
ALTERNADOR 4500
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10375
4/15/2013
CANTIDAD TOTAL
1 4,500.00
4,500.00
ORDEN DE COMPRA
JOSETH ISLETA LOS OLIVOS
12 mts DE PIEDRA LOS OLIVOS
12 mts DE PIEDRA ISLETA 2
24 mts INTEGRAL
5 PALETAS DE CEMENTO
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: CATALANO
ARTICULO PRECIO U.
ANTIALCALINO (CUETE) 1059
PINTURA BLANCA SOLINTEX (GALON) 181
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10376
4/15/2013
CANTIDAD TOTAL
2 2,118.00
4 724.00
2,842.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10377
4/21/2013
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: ISRAEL J GOMEZ
RIF V-05473038-8
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
ARENA (10mts) 300 10 3,000.00
Total 3,000.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10378
4/21/2013
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: ACEROBEN
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
TUBO ESTRUCTURAL 140x60 5260.33 8 42,082.64
Total 42,082.64
ORDEN DE COMPRA
OBRA: ESTADIO
PROVEEDOR: CATALANO
ARTICULO PRECIO U.
ANTIALCALINO (CUETE) 1059
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10379
4/15/2013
CANTIDAD TOTAL
4 4,236.00
4,236.00
ORDEN DE COMPRA
OBRA: ESTADIO
PROVEEDOR: INVERSIONES LA PINTURERIA C,A
ARTICULO PRECIO U.
CAMISAS PARA RODILLO 9x24 86
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10380
4/21/2013
CANTIDAD TOTAL
3 258.00
258.00
ORDEN DE COMPRA
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: INVERSIONES LA PINTURERIA C.A
ARTICULO PRECIO U.
PINTURA ROJA (GALON) 545
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10381
4/21/2013
CANTIDAD TOTAL
6 3,270.00
3,270.00
ORDEN DE COMPRA
OBRA: ESTADIO
PROVEEDOR: IMMERC C.A
RIF: 31257638-3
ARTICULO PRECIO U.
ACRIPOL COLOR GRISS (GALON) 1254
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10382
4/21/2013
CANTIDAD TOTAL
6 7,524.00
7,524.00
ORDEN DE COMPRA
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: FERRE PINTURA C.A
RIF: 29902173-3
ARTICULO PRECIO U.
TIRRO DE 2" 100
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10383
4/21/2013
CANTIDAD TOTAL
3 300.00
300.00
ORDEN DE COMPRA
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: ELECTRICO GUAIQUERI
ARTICULO PRECIO U.
CAJA DE 12 CIRCUITOS 750
CAJETIN PVC 20
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10384
4/21/2013
CANTIDAD TOTAL
1 750.00
15 300.00
1,050.00
ORDEN DE COMPRA
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: HIERRO KAMIKA
ARTICULO PRECIO U.
CAJA DE CLAVO PARA PISTOLA 1.1/4 214
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10385
4/21/2013
CANTIDAD TOTAL
7 1,498.00
1,498.00
ORDEN DE COMPRA
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: MATERIALES MANZANILLO
MATERIAL DRYWALL
ARTICULO PRECIO U.
PARALES 5/8 108
RIELES 5/8 94
OMEGA 108
TORNILLOS 1.1/4 0.32
TORNILLOS 7/16 0.29
CUETE DE PASTA PARA DRYWALL 980
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10386
4/22/2013
CANTIDAD TOTAL
42 4,536.00
32 3,008.00
42 4,536.00
5000 1,600.00
2000 580.00
5 4,900.00
19,160.00
ORDEN DE COMPRA
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: GRUPO ARTEMIS C.A
ARTICULO PRECIO U.
ROLLO DE CINTA MALLA 450
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10387
4/22/2013
CANTIDAD TOTAL
7 3,150.00
3,150.00
ORDEN DE COMPRA
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: ISRAEL J GOMEZ
RIF: V-05473038-8
ARTICULO PRECIO U.
FLETE DE INTEGRAL 7mts3 800
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10388
4/22/2013
CANTIDAD TOTAL
1 800.00
800.00
ORDEN DE COMPRA
No.

OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: FERREMILENIUN 91 C.A
J-40167377-5
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD
YESO (SACO) 550 2
CEMENTO BLANCO (SACO) 1000 2
Total
ORDEN DE COMPRA
10389
4/22/2013
TOTAL
1,100.00
2,000.00
3,100.00
MAQUINARIA: RETRO PAYLOADER
PROVEEDOR: LOS DOS HERMANOS C.A
ARTICULO PRECIO U.
GRASA (CUETE) 1500
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10390
4/28/2013
CANTIDAD TOTAL
2 3,000.00
3,000.00
ORDEN DE COMPRA
PICHI
28 TUBOS 2X2 CUADRADO
5 TUBOS DE 1/2 X 1/2 CUADRADO
No. 10391
4/29/2013
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: MAXFRIO
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
TUBERIA DE COBRE 1/4 (ROLLO 15 mts) 2745 4 10,980.00
TUBERIA DE COBRE 1/2 (ROLLO 15 mts) 6900 4 27,600.00
Total 38,580.00
ORDEN DE COMPRA
MAQUINARIA: MINISHOWER
PROVEEDOR: GRUAS EMPORIOMIH C,A
ROMMER HERNANDEZ
CONCEPTO PRECIO U.
TRASLADO OCTAVA ESTRELLA / ISLETA 2 800
Total
TRASLADO DE MAQUINARIA
No. 1
4/29/2013
CANTIDAD TOTAL
1 800.00
800.00
TRASLADO DE MAQUINARIA
No. 10393
5/2/2013
OBRA: DESPACHO DE LA GOBERNACION
PROVEEDOR: CATALANO
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
TUBO 2" PVC 93 10 930.00
Total 930.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10394
4/30/2013
OBRA: DESPACHO DE LA GOBERNACION
PROVEEDOR: CATALANO
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
TIRRO DE PLOMO 570 1 570.00
ARMAFLEX 7/8 170 20 3,400.00
Total 3,970.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10395
4/30/2013
OBRA: DESPACHO DE LA GOBERNACION
PROVEEDOR: CATALANO
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
TIRRO DE PLOMO 570 1 570.00
ARMAFLEX 7/8 170 20 3,400.00
Total 3,970.00
ORDEN DE COMPRA
jiuego de concha de viela completo
juegoo de concha de cojinete completo
juego de anillos completo
juego de empacaduras completo
tapas valvulas con su toma de aceite
8 pistones con sus vielas
2 camaras almadas completas
bloque con su arbol de eleva y sigueal
base de filtro de aceite con su bobina y modulo de encendido
base para tvi con su modulo de minimo y con su modulo de mac
carter damper y polea
bomba de aceite
tapa cadena
camarin con su tapa
bandeja de carter
juego de empacaduras
tubo de enfriamiento de aceite
caja de tornilleria (balancines taquetes martillos y piones tornillop en general del motor
volante flanche el simpie
base para tvi con su modulo de minimo y con su modulo de mac
caja de tornilleria (balancines taquetes martillos y piones tornillop en general del motor
No. 10396
5/2/2013
MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA
PROVEEDOR: LOS DOS HERMANOS
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
FILTRO DE GASOIL 1750 1 1,750.00
Total 1,750.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10397
5/2/2013
MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA
PROVEEDOR: FERROHIERRO SANTA RITA C.A
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
PEGO GRIS 45 8 360.00
Total 360.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10398
5/2/2013
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: MAR ERIK
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
GRAFIADO GRUESO 380 10 3,800.00
Total 3,800.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10399
5/5/2013
OBRA: ISLETA 2
PROVEEDOR: FORMAR
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
CONCRETO 250 CON FIBRA ASENTAMIENTO 5" (mts3) 3009.1 100 300,910.00
0
Total 300,910.00
ORDEN DE COMPRA
OBRA:
PROVEEDOR:
ARTICULO PRECIO U.
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 10400
5/6/2013
CANTIDAD TOTAL
ORDEN DE COMPRA
No. 10401
5/5/2013
OBRA: DESPACHO DE LA GOBERNACIN
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE HIERRO MARGARITA
RIF: J-31245170-0/ VENEZUELA 0102-0511-5200-0009-9147
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
LOSACERO 5.10 3929 20 78,580.00
Total 78,580.00
ORDEN DE COMPRA
No. 1
5/6/2013
OBRA: ISLETA 2
PROVEEDOR: FLETE
CONCEPTO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
FLETE 7 mts3 700 1 700.00
Total 700.00
TRASLADO DE MATERIAL
No. 10402
5/6/2013
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: GRUPOS ARTEMIS
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
LAMINAS DE DRYWALL 1/2 695 13 9,035.00
PASTA PARA DRYWALL 695 2 1,390.00
0
Total 10,425.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10403
5/5/2013
OBRA: GOBERNACIN
PROVEEDOR: HIERRO KAMIKA
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
CAJA DE CLAVO PARA PISTOLA 1.1/4 214 5 1,070.00
Total 1,070.00
ORDEN DE COMPRA
No. 2
5/6/2013
OBRA: ISLETA 2
PROVEEDOR: FLETE
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
FLETE 7 mts3 700 1 700.00
Total 700.00
TRASLADO DE MATERIAL
No. 1
5/6/2013
OBRA: ISLETA 2
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
CAMION CISTERNA 10000 LTS 1000 1 1,000.00
Total 1,000.00
CAMION CISTERNA
No. 10406
5/7/2013
OBRA: OFICINA CABO AZUL
PROVEEDOR: SIACONCA C.A
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
CAPTA HUELLAS ANVIZ EP-300 6660 1 6,660.00
Total 6,660.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10407
5/7/2013
OBRA:
0
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
Total
ORDEN DE COMPRA
No. 2
5/8/2013
MAQUINARIA: MAQUINARIA 310
OBRA: LA LAGUNITA HASTA CHACACHARE
CONCEPTO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
TRASLADO RETROEXCAVADORA 310 3000 1 3,000.00
Total 3,000.00
TRASLADO DE MAQUINARIA
No. 10408
5/8/2013
OBRA:GOBERNACION
PROVEEDOR: MOBILUM CENTER C.A
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
BOMB LED MR 16 7W 3500K CALIDO 357 25 8,925.00
BOMB LED GU10 5W 3500K CALIDP 395 8 3,160.00
BOM LED DIC 5XW GU10 LUXWEL 350 3 1,050.00
Total 13,135.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10409
5/12/2013
OBRA: DESPACHO DE LA GOBERNACION
PROVEEDOR: CRISTALUM
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
PLATINA DE 1" Y 1/2 DE ALUMINIO BLANCA 568 1 568.00
Total 568.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10410
5/13/2013
OBRA: DESPACHO DE LA GOBERNACIOM
PROVEEDOR: LA PINTURERIA
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
PINTURA BLANCA AV 2000 (CUETE) 2340 1 2,340.00
Total 2,340.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10411
4/13/2013
OBRA: ESTADIO
PROVEEDOR: IMMERC C.A
RIF: 31257638-3
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
ACRIPOL COLOR GRISS (GALON) 1254 10 12,540.00
Total 12,540.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10412
5/14/2013
OBRA: DESPACHO DE LA GOBERNACION
PROVEEDOR: LA TIENDA DEL PINTOR HOGAR
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
BROCHA 3" 192.95 1 192.95
PLIEGO DE LIJA 120 30.82 3 92.46
Total 285.41
ORDEN DE COMPRA
No. 10413
5/14/2013
OBRA: DESPACHO DE LA GOBERNACION
PROVEEDOR: MATERIALES ALEXIS
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
HOJA DE SEGUETA 125 1 125.00
Total 125.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10414
5/15/2013
OBRA: CASA DEL VALLE
PROVEEDOR: HIERRO KAMIKA C.A
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
CERRADURA PICO DE LORO 963 2 1,926.00
LLAVE DE FREGADERO 945 1 945.00
Total 2,871.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10415
5/15/2013
MAQUINARIA: MINISHOWER 318D
PROVEEDOR: RODAMIENTO NUEVA ESPARTA C.A
RIF: 29440819-9
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
REPARACION DE BOMBA DE AGUA 4300 1 4,300.00
Total 4,300.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10416
5/15/2013
OBRA: DESPACHO DE LA GOBERNACION
PROVEEDOR: GLOBAL GRES
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
CERAMICA BLANCA ( 2 CAJA) 540 5 2,700.00
Total 2,700.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10417
5/19/2014
OBRA: DESPACHO DE LA GOBERNACION
PROVEEDOR: ELEKA
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
BOMBILLO DICROICO LED 110V / BLANCO 454 27 12,258.00
Total 12,258.00
ORDEN DE COMPRA
No. 3
5/19/2013
MAQUINARIA: MAQUINARIA 310 / PAYLOADER
OBRA: LA LAGUNITA / CHACACHACARE / OLIVOS
RIF: CONSTRUCTORA BONAO C.A J-31302354-0
CONCEPTO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
TRASLADO RETROEXCAVADORA 310 / OLIVOS 3000 1 3,000.00
PAYLOADER / CHACACHACARE 6000 1 6,000.00
Total 9,000.00
TRASLADO DE MAQUINARIA
OBRA: ESTADIO GUATAMARE / DESPACHO GOB
PROVEEDOR: LA TIENDA DEL PINTOR HOGAR 20/05/14
Articulo Cantidad
CUETE DE PINTURA (MARFIL) 9
GALON DE PINTURA (GRIS) 10
CINTA DE SEGURIDAD 2
ORDEN DE RETIRO 1
No. 10418
5/27/2013
OBRA: ESTADIO
PROVEEDOR: IMMERC C.A
RIF: 31257638-3
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
ACRIPOL COLOR GRISS (GALON) 1254 3 3,762.00
Total 3,762.00
ORDEN DE COMPRA
INVERSIONES Z.A.R C.A
RIF: J-31590971-5 No. 1
5/28/2013
OBRA: CAMARA DE COMERCIO
PROVEEDOR: ELEKA
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
TUBO 1/2 (PVC) 32 50 1,600.00
TUBOS 3/4 (PVC) 40 50 2,000.00
CAJETIN 4x2 (PVC) 4.5 30 135.00
CABLE# 12 (ROJO) 1050 1 1,050.00
CABLE# 12 (AMARILLO) 1050 1 1,050.00
CABLE# 12 (NEGRO) 1050 1 1,050.00
CAJETIN OCTOGONAL MT 28.5 14 399.00
CONECTORES 1/2 (PVC) 2.3 90 207.00
Total 7,491.00
ORDEN DE COMPRA
INVERSIONES Z.A.R C.A
RIF: J-31590971-5 No. 2
5/28/2013
OBRA: CAMARA DE COMERCIO
PROVEEDOR: SHIGUETO
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
CURVA 1/2 10 70 700.00
CURVA 3/4 15 70 1,050.00
CABLE #8 2800 1 2,800.00
BARRA COUPEN C/PERRO 560 1 560.00
CONECTORES 3/4 5 2 10.00
ROLLO DE TEIPE 70 2 140.00
Total 5,260.00
ORDEN DE COMPRA
No. 4
5/28/2013
MAQUINARIA: MINISHOVEL
OBRA: DESPACHO DE LA GOBERNACION / LOS OLIVOS
CONCEPTO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
TRASLADO DE MINISHOVEL 1000 1 1,000.00
Total 1,000.00
TRASLADO DE MAQUINARIA
No. 3
5/28/2013
OBRA: ISLETA 2
PROVEEDOR: RAINE R. HERNANDEZ D
RIF: V-12676314
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
FLETE 7 mts3 (TRASLADO DE PIEDRA) (CEMEX) 700 1 700.00
Total 700.00
TRASLADO DE MATERIAL
No. 10419
5/29/2014
MAQUINARIA:GENERAL
PROVEEDOR:PIRMAR
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
CUETE DE GRASA 1500 2 3,000.00
Total 3,000.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10420
5/29/2014
OBRA: CASA DEL VALLE
PROVEEDOR: FERRE DEPOT
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
REJILLA CROMADA 166 5 830.00
Total 830.00
ORDEN DE COMPRA
OBRA: FACHADA / DESPACHO GOB
PROVEEDOR: LA TIENDA DEL PINTOR HOGAR 30/05/14
Articulo Cantidad
PINTURA GRIS (GALON) 40
PASTA PROFESIONAL (CUETE) 1
PLIEGO DE LIJA N#100 5
ORDEN DE RETIRO 2
No. 10421
5/29/2014
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: ELEKA
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
LAMPARA DE EMERGENCIA BIFOCAL 2432 1 2,432.00
Total 2,432.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10422
5/29/2014
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: SHIGUETO
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
BOMBILLO AHORRADORES 120 6 720.00
Total 720.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10423
5/29/2014
OBRA: DESPACHO
PROVEEDOR: MOBILIUM
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
BOMBILLO DE 5 LED 475 3 1,425.00
Total 1,425.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10424
5/29/2014
OBRA: OLIVOS (FORMALETA)
PROVEEDOR: TODO EN HIERRO
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
LAMINA 2 1830 2 3,660.00
Total 3,660.00
ORDEN DE COMPRA
No. 10425
5/29/2014
OBRA: OLIVOS (FORMALETA)
PROVEEDOR: HIERRO KAMIKA
ARTICULO PRECIO U. CANTIDAD TOTAL
TUBO 3x1 (1,40) 745 60 44,700.00
TUBO 2x1 442 9 3,978.00
ANGULO 1x1 259 3 777.00
TUBO 1x1 300 8 2,400.00
CABILLA 3/8 (8mm) 113 10 1,130.00
ELECTRODO 265 8 2,120.00
Total 55,105.00
ORDEN DE COMPRA
OBRA: ISLETA 2
PROVEEDOR: CANTERA NUEVA ESPARTA 6/3/2014
MATERIAL Cantidad
PIEDRA N#1 7 mts3
MODELO CAMION: CHEVROLET
COLOR: BLANCO
PLACA: 18U SAB
NOMBRE CONDUCTOR: JUAN
RECIBE ENCARGADO DE OBRA:
______________________________
C.I:
ENCARDO DE COMPRA:
______________________________
C.I:
TLF: 0424 895 18 85
ORDEN DE RETIRO 1
OBRA: ISLETA 2
PROVEEDOR: CANTERA NUEVA ESPARTA 6/3/2014
MATERIAL Cantidad
PIEDRA N#1 7 mts3
MODELO CAMION: CHEVROLET
COLOR: BLANCO
PLACA: 18U SAB
NOMBRE CONDUCTOR: JUAN
RECIBE ENCARGADO DE OBRA:
______________________________
C.I:
ENCARDO DE COMPRA:
______________________________
C.I:
TLF: 0424 895 18 85
ORDEN DE RETIRO 2