Informe de Cierre Ciclo de Produccion 02 CC V 0.1 GVS

CONSORCIO PROCESOS DIGITALES
AMC N 0042-2010-ONP
Servicio de Micrograbacin de Documentos Archivo ORCINEA Y AP
Contrato Complementario
INFORME DE CIERRE DE CICLO DE PRODUCCION 02
Servicio de Micrograbacin de
Documentos Archivo ORCINEA y AP
INFORME DE CIERRE DE
LA PRODUCCIN
DEL CICLO N 02
Produccin de imgenes del 27/08/13

al 27/09/13
Recepcin y Devolucin
(Ciclo 01 y 02)
V 0.1
Fecha: 02/10/13

AMC N 0042-2010-ONP
HISTORIAL DE LAS REVISIONES

tem
01
Fecha
Versin
02/10/13
0.1
Equipo
CPD
Autor
Descripcin / Comentarios /
Observaciones
Fecha
Revisin /
Aprobacin
ONP
Estado
Responsable
de Revisin
y/o
Aprobacin
RT
Envo del Informe de Cierre

del Ciclo de Produccin N 02
Contrato Complementario, en
el cual se puede observar el
cumplimiento del Plan de Ciclo
de Produccin N 02 v 2.0
02/10/13
Revisado
EC, GV
Autor(es):
RT: Rocio Torres
Revisores CPD
EC: Enrique Camarena
GV: Gustavo Villalobos
Revisores ONP
SJ: Silvia Jimenez
NT: Nora Torres
CL: Carmen Lopez
MY : Miguel Yauri
Aprobacin ONP
SJ: Silvia Jimenez
NT: Nora Torres
V 0.1
Fecha: 02/10/13

AMC N 0042-2010-ONP
INDICE DE CONTENIDOS
1. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................ 4
2. DEFINICIONES.............................................................................................................................. 5
3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CICLO DE PRODUCCIN N 02 CONTRATO
COMPLEMENTARIO........................................................................................................... 7
3.1. RECEPCIN DE DOCUMENTOS (ARCHIVO TEMPORAL CPD)..............................................7
A CONTINUACIN DETALLE DE LA RECEPCIN POR TIPO DOCUMENTAL:..........................11
3.1.1. TIPO DOCUMENTAL CILLONIZ OLAZABAL URQUIAGA S.A.............................................11
3.1.1. TIPO DOCUMENTAL PETROPERU S.A..............................................................................12
3.1.2. TIPO DOCUMENTAL FABRICA DE CALZADO PERUANO S.A...........................................12
3.1.3. TIPO DOCUMENTAL EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES S.A..........................13
3.2. PRODUCCIN DE MICROFORMAS........................................................................................13
3.2.1. ARCHIVO PLANILLAS: ......................................................................................................... 15
3.2.1.1. TIPO DOCUMENTAL CILLONIZ OLAZABAL URQUIAGA S.A...........................................20
3.2.1.2. TIPO DOCUMENTAL PETROPERU S.A............................................................................20
3.2.1.1. TIPO DOCUMENTAL FABRICA DE CALZADO PERUANO S.A. EN LIQUIDACION..........21
3.2.1.2. TIPO DOCUMENTAL FABRICA DE EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES S.A.
EN LIQUIDACION............................................................................................................. 22
3.3. AVANCE DE LA PRODUCCIN RESPECTO AL PLAN MAESTRO........................................23
3.4. CARGA AL FILE NET............................................................................................................... 23
3.5. DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS..........................................................................................26
3.6. CONTROL DE CALIDAD ONP...............................................................................................29
3.6.1. INDICADORES OPERATIVOS..............................................................................................32
4. CONCLUSIONES......................................................................................................................... 37
V 0.1
Fecha: 02/10/13

AMC N 0042-2010-ONP
1. RESUMEN EJECUTIVO
El Consorcio Procesos Digitales presenta su Segundo Informe Mensual de Cierre de la Produccin del
Ciclo N 02 Contrato Complementario, correspondiente al perido del 27 de Agosto de 2013 al 27 de
Setiembre de 2013, conteniendo los reportes de operacin del Servicio de Micrograbacin de
Documentos Archivo ORCINEA y AP, segn lo requerido en el Plan de Ciclo de Produccin N 02
Contrato Complementario (v 2.0).
El alcance es la micrograbacin de los siguientes tipos documentales:
Archivo de Planillas
o
o
o
o
CILLONIZ OLAZABAL URQUIAGA S.A.

PETROPERU S.A.
FABRICA DE CALZADO PERUANO S.A.
EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES S.A.
La produccin planificada para este ciclo de produccin es de 2,094,343 imgenes, la produccin

ejecutada es de 2,098,768 imgenes y la produccin aprobada por Control de Calidad ONP fue de
2,098,768 imgenes, lo que corresponde al 100.21% de imgenes de la cantidad planificada.
V 0.1
Fecha: 02/10/13

AMC N 0042-2010-ONP
2. DEFINICIONES
Para el presente informe y en adelante, con el objetivo de uniformizar los trminos usados en la
presentacin de informacin de produccin, se presenta las siguientes definiciones de trminos basadas
en el siguiente grfico:
Grfico N 01
MANEJO DE CANTIDADES Y STOCKS DE LNEA DE PRODUCCIN
Las cantidades a ser manejadas son las siguientes:
1.
2.
3.
De Recepcin: Documentos recibidos de ONP para el ingreso a la Lnea de

Produccin de CPD.
Ejecutada:
Imgenes digitalizadas que han pasado por el Control de
Calidad de Los fedatarios juramentados.
Aprobada
Imgenes que han sido aprobadas por CC-ONP de acuerdo a
la aplicacin de la Norma Tcnica Peruana ISO 2859. Sobre esta cantidad se
efectuar el control de la produccin y facturacin respectiva.
Los saldos de estas cantidades de un ciclo de produccin a otro son los siguientes:
1.
De Recepcin (STOCK 1) Saldo final de hojas que no han ingresado a la
lnea de produccin CPD, y que se constituyen en saldo inicial de recepcin
del ciclo siguiente.
V 0.1
Fecha: 02/10/13

AMC N 0042-2010-ONP
V 0.1
2.
De Produccin CPD: (STOCK 2) Saldo de imgenes que no fueron

habilitados para la generacin de muestra de CC-ONP as como los lotes
habilitados pendientes de entrega de muestra fsica, lotes observados y lotes
rechazados; se constituyen en saldo inicial para la produccin ejecutada del
ciclo siguiente.
3.
Por Aprobar ONP:

(STOCK 3) Saldo de imgenes que fueron habilitadas
con muestra fsica por CPD y que se encuentran en revisin por parte de CCONP, se constituye en saldo inicial para la aprobacin de CC-ONP del ciclo
siguiente.
4.
Por Devolver CPD:

(STOCK 4) Saldo de hojas que fueron aprobados por
CC-ONP y estn pendientes de devolucin fsica por el CPD a la ONP, se
constituye en saldo inicial pendiente de devolucin del ciclo siguiente.
Fecha: 02/10/13

AMC N 0042-2010-ONP
3.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CICLO DE PRODUCCIN N 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO

El Plan de Ciclo de Produccin N 02 Contrato Complementario
v 0.1, fue presentado a ONP
mediante correo electrnico el 13/08/13, la versin 1.0 fue aprobada mediante correo electrnico el
28/08/13. El 02/09/13 se enva el Plan de Ciclo de Produccin N 02 Contrato Complementario v 1.1
reprogramacin con inclusin de saldos. El Plan de Ciclo de Produccin N 02 Contrato
Complementario v 2.0 es aprobado el 25/09/13.
Debajo se presenta el resumen de la Reprogramacin del Ciclo de Produccin N 02 Contrato
Complementario
Cuadro N 01
REPROGRAMACIN DEL CICLO DE PRODUCCIN N 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO
Archivo
Planillas
Total
Capacidad de Produccin Ciclo 02 Contrato Complementario

Stock 2A
Produccin ciclo 02
Total
Hojas
Img
Hojas
Img
Hojas
Img
22,779
22,779
2,071,564
2,071,564
2,094,343
2,094,343
22,779
22,779
2,071,564
2,071,564
2,094,343
2,094,343
Stock 3
Hojas Img
0
0
0
0
Reprogramacin Final
Stock 2B
Total
Hojas Img
Hojas
Img
0
0
2,094,343
2,094,343
0
0
2,094,343
2,094,343
La ejecucin de la produccin de imgenes de dicho plan se inici el 27/08/2013 y culmin el 27/09/2013

y contempla 4 aspectos importantes de gestin y cumplimiento: Recepcin de Documentos, Produccin
de Microformas, Control de Calidad y Devolucin de Documentos.
3.1.
RECEPCIN DE DOCUMENTOS (Archivo Temporal CPD)
Para el Ciclo de Produccin N 02 Contrato Complementario, se muestra el detalle de los

documentos recibidos en el Archivo Temporal CPD.
Cuadro N 02
CONSOLIDADO DE RECEPCIN
RECEPCIN DE DOCUMENTOS
Ciclo N 02 Contrato Complementario (Corte 27/09/2013)
Ciclo de Recepcin
Cantidad Solicitada
Archivo
Entrega Preliminar (ONP-S.A.A)
Entrega real
Fecha
Docs.
Hojas
U.A
Fecha
Docs.
Hojas
U.A
AP
25/07/13 al 19/08/13
5,186
1,738,594
5,186
25/07/13 al 19/08/13
5,186
1,738,594
5,186
AP
20/08/13 al 13/09/13
6,859
2,579,241
6,859
20/08/13 al 13/09/13
6,340
2,982,349
6,340
12,045
4,317,835
12,045
11,526
4,720,943
11,526
Total
UA: Unidad de Almacenamiento
En el Cuadro N 02, se muestra la comparacin de la cantidad solicitada de documentos y hojas

del ciclo N 02 versus la Entrega Preliminar de la ONP al Archivo Temporal. La entrega
V 0.1
Fecha: 02/10/13

AMC N 0042-2010-ONP
preliminar est referido para todos los efectos del presente informe- a que la cantidad de
documentos y hojas al momento de la recepcin por parte del CPD de los mismos es una
cantidad referencial o aproximada debido al conteo manual. Las cantidades de unidades de
almacenamiento se dan por ciertas al momento de la recepcin y debern ser las mismas al
momento de su devolucin.
Grafico N 02
CONSOLIDADO DE RECEPCIN DE DOCUMENTOS
En el Cuadro N 03, se muestra la comparacin de la cantidad solicitada de documentos, hojas

y UA versus la entrega preliminar, del Archivo de Planillas. El STOCK 1 inicial es de 133,976
hojas.
V 0.1
Fecha: 02/10/13

AMC N 0042-2010-ONP
Cuadro N 03
CONSOLIDADO DE RECEPCIN ARCHIVO DE PLANILLAS
CICLO DE PRODUCCIN N 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO
Informe de Recepcin del archivo AP al 27/09/13
Cantidad Solicitada
Semana
Tipo documental
Doc.
Hojas
Cant.UA
Fecha
Doc.
Hojas
%
Cumplimiento
Acumulado
(Doc.)
%
Cumplimiento
Acumulado
(hojas)
%
Cumplimiento
Acumulado
(UA)
A0
972
20/08/2013
972
0.10%
0.04%
0.10%
PETROPERU SA
A1
35
7,983
35
20/08/2013
35
7,983
35
0.61%
0.35%
0.61%
PETROPERU SA
A2
63
16,945
63
20/08/2013
63
16,945
63
1.53%
1.00%
1.53%
CILLONIZ OLAZABAL
A2
127
21/08/2013
127
1.55%
1.01%
1.55%
FABRICA DE CALZADO
A1
176
21/08/2013
176
1.56%
1.02%
1.56%
FABRICA DE CALZADO
A2
157
20/08/2013
157
1.59%
1.02%
1.59%
20/08/2013
781
360,182
781
12.98%
14.99%
12.98%
21/08/2013
817
344,722
817
24.89%
28.35%
24.89%
22/08/2013
400
177,452
400
30.72%
35.23%
30.72%
22/08/13
23/08/13
A3
1,998
882,356
1,998
FABRICA DE CALZADO
A1
112
32,900
112
26/08/2013
112
32,900
112
32.35%
36.51%
32.35%
FABRICA DE CALZADO
A2
211
26/08/2013
211
32.38%
36.52%
32.38%
FABRICA DE CALZADO
A3
1,017
457,752
1,017
26/08/2013
1,017
457,752
1,017
47.21%
54.26%
47.21%
FABRICA DE CALZADO
A4
2,692
26/08/2013
2,692
47.32%
54.37%
47.32%
ENAFER
A1
753
27/08/2013
753
47.38%
54.40%
47.38%
26/08/2013
40
12,009
40
47.97%
54.86%
47.97%
27/08/2013
442
193,478
442
54.41%
62.36%
54.41%
26/08/2013
131
67,199
131
56.32%
64.97%
56.32%
27/08/2013
298
134,937
298
60.66%
70.20%
60.66%
ENAFER
Fecha
Cant.
UA
Real
PETROPERU SA
FABRICA DE CALZADO
Tamao
Entrega Preliminar ONP
28/08/13
29/08/13
A3
482
210,547
482
ENAFER
A4
429
202,136
429
ENAFER
A0
05/09/2013
29
60.69%
70.20%
60.69%
ENAFER
A1
05/09/2013
295
60.78%
70.21%
60.78%
ENAFER
A3
1,879
531,757
1,879
05/09/2013
926
419,851
926
74.28%
86.49%
74.28%
ENAFER
A4
05/09/2013
1,229
748,057
1,229
92.20%
115.49%
92.20%
19
5,377
19
92.20%
115.49%
92.20%
05/09/13
06/09/13
PETROPERU SA
A2
PETROPERU SA
A3
05/09/2013
1,913
92.30%
115.57%
92.30%
PETROPERU SA
A4
05/09/2013
1,557
92.43%
115.63%
92.43%
ENAFER
A4
800
226,400
800
92.43%
115.63%
92.43%
92.43%
115.63%
92.43%
6,859
2,579,241
6,859
6,340
2,982,349
6,340
92.43%
115.63%
92.43%
Total
12/09/13
13/09/13
UA: Unidad de Almacenamiento
A continuacin presentamos el cuadro resumen de la Entrega Preliminar por tipo documental del
Archivo de Planillas:
V 0.1
Fecha: 02/10/13

AMC N 0042-2010-ONP
Cuadro N 04
RESUMEN RECEPCIN ARCHIVO DE PLANILLAS POR TIPO DOCUMENTAL
(Documentos y Hojas)
Cantidad Solicitada
(A)
Tipo Doc
Recepcin por tipo documental del archivo AP al 27/09/13

Entrega
Stock 1 inicial + Entrega
Preliminar
Cant. UA Stock 1 Inicial
Preliminar
(B)
Real
Doc. Doc.
Hojas
Doc. Hojas
Doc.
Hojas
% Cump.
Doc.
% Cump.
Hojas
% Cump.
UA
Tamao
Doc.
Hojas
(B / A)
(B / A)
(B / A)
CILLONIZ OLAZABAL
A0
52
4709
52
4,709
0%
0%
0%
CILLONIZ OLAZABAL
A1
91
13344
91
13,344
0%
0%
0%
CILLONIZ OLAZABAL
A2
127
127
74
14640
75
14,767
100%
100%
100%
CILLONIZ OLAZABAL
A3
0%
0%
0%
CILLONIZ OLAZABAL
A4
0%
0%
0%
PETROPERU SA
A0
972
972
13
2876
20
3,848
100%
100%
100%
PETROPERU SA
A1
35
7,983
35
35
7,983
35
93
20391
128
28,374
100%
100%
100%
PETROPERU SA
A2
82
22,322
82
63
16,945
63
260
78016
323
94,961
77%
76%
77%
PETROPERU SA
A3
1,913
1,913
100%
100%
100%
PETROPERU SA
A4
1,557
1,557
100%
100%
100%
FABRICA DE CALZADO
A0
0%
0%
0%
FABRICA DE CALZADO
A1
113
33,076
113
113
33,076
113
113
33,076
100%
100%
100%
FABRICA DE CALZADO
A2
368
368
368
100%
100%
100%
FABRICA DE CALZADO
A3
3,015
1,340,108
3,015
3,015
1,340,108
3,015
3,015
1,340,108
100%
100%
100%
FABRICA DE CALZADO
A4
2,692
2,692
2,692
0%
0%
0%
ENAFER
A0
29
29
0%
0%
0%
ENAFER
A1
753
10
1,048
10
10
1,048
100%
100%
100%
ENAFER
A2
0%
0%
0%
ENAFER
A3
2,361
742,304
2,361
1,408
625,338
1,408
1,408
625,338
60%
84%
60%
ENAFER
A4
1,229
428,536
1,229
1,658
950,193
1,658
1,658
950,193
135%
222%
135%
6,859
2,579,241
6,859
6,340
2,982,349
6,340
583
133,976
6,923
3,116,325
92.43%
115.63%
92.43%
Total
Cuadro N 05
STOCK 1 FINAL ARCHIVO DE PLANILLAS POR TIPO DOCUMENTAL
STOCK 1 FINAL
Tipo Doc
Entrega Preliminar
Stock 1 Inicial
Separados
Ingresa a la Lnea
Ajustes
Doc. Hojas
Stock 1 Final
Doc.
Hojas
UA
Doc.
Hojas
Doc.
Hojas
Doc.
Hojas
Doc.
Hojas
CILLONIZ OLAZABAL A0
52
4,709
52
4,709
91
13,344
91
13,344
127
74
14,640
75
14,767
PETROPERU SA A0
972
13
2,876
20
3,848
PETROPERU SA A1
35
7,983
35
93
20,391
123
25,100
3,274
PETROPERU SA A2
63
16,945
63
260
78,016
124
44,981
199
49,980
PETROPERU SA A3
1,913
1,913
PETROPERU SA A4
1,557
1,557
FABRICA DE CALZADO A0
113
33,076
113
113
33,076
368
368
3,015
1,340,108
3,015
2,379
1,062,034
636
278,074
V 0.1
Fecha: 02/10/13
10

AMC N 0042-2010-ONP
2,692
478
ENAFER A0
29
2,214
29
ENAFER A1
10
1,048
10
10
1,048
ENAFER A2
ENAFER A3
1,408
625,338
1,408
30
9,119
1,378
616,219
ENAFER A4
1,658
950,193
1,658
1,219
752,163
439
198,030
6,340
2,982,349
6,340
583
133,976
4,114
1,930,543
2,809
1,185,782
Total
A continuacin presentamos cuadros resumen de la recepcin por semana del Archivo de Planillas:
Cuadro N 06
RESUMEN RECEPCIN ARCHIVO DE PLANILLAS POR SEMANA
AP - RECEPCION POR SEMANA
Cantidad Solicitada
Entrega Preliminar ONP
Sem.
FECHA
Doc.
Hojas
UA
Doc.
Hojas
Cant. UA
real
% Cumplimiento
(Doc.)
% Cumplimiento
(Hojas)
% Cumplimiento
(UA)
22/08/13
23/08/13
2,107
908,716
2,107
2,107
908,716
2,107
100.00%
100.00%
100.00%
28/08/13
29/08/13
2,054
906,991
2,054
2,054
901,931
2,054
100.00%
99.44%
100.00%
05/09/13
06/09/13
1,898
537,134
1,898
2,179
1,171,702
2,179
114.81%
218.14%
114.81%
12/09/13
13/09/13
800
226,400
800
0.00%
0.00%
0.00%
6,859
2,579,241
6,859
6,340
2,982,349
6,340
92.43%
115.63%
92.43%
Total
A continuacin detalle de la recepcin por tipo documental:

3.1.1. TIPO DOCUMENTAL CILLONIZ OLAZABAL URQUIAGA S.A.
El cumplimiento total de la entrega preliminar para el presente tipo documental es de 1
documento y 127 hojas respecto a la cantidad solicitada. El STOCK 1 inicial es de
32,693 hojas (217 documentos).
Grafico N 03
V 0.1
Fecha: 02/10/13
11

AMC N 0042-2010-ONP
RECEPCIN DE DOCUMENTOS Y HOJAS
TIPO DOCUMENTAL CILLONIZ OLAZABAL
STOCK 01
INICIAL
3.1.1. TIPO DOCUMENTAL PETROPERU S.A.

El cumplimiento total de la entrega preliminar para el presente tipo documental es de
121 en documentos y 29,370 en hojas respecto a la cantidad solicitada. . El STOCK 1
inicial es de 101,283 hojas (366 documentos).
Grfico N 04
TIPO DOCUMENTAL PETROPERU S.A.
STOCK 01
INICIAL
3.1.2. TIPO DOCUMENTAL FABRICA DE CALZADO PERUANO S.A.

3,140 en documentos y 1376,244 en hojas respecto a la cantidad solicitada. No existe
STOCK 1 inicial.
V 0.1
Fecha: 02/10/13
12

AMC N 0042-2010-ONP
Grafico N 05
TIPO DOCUMENTAL FABRICA DE CALZADO PERUANO S.A.
3.1.3. TIPO DOCUMENTAL EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES S.A.

3,078 en documentos y 1576,608 en hojas respecto a la cantidad solicitada. No existe
STOCK 1 inicial.
Grafico N 06
TIPO DOCUMENTAL EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES S.A.
3.2.
V 0.1
PRODUCCIN DE MICROFORMAS
Fecha: 02/10/13
13

AMC N 0042-2010-ONP
La produccin en folios del Ciclo de Produccin N 02 Contrato Complementario, fue de
2,098,768 imgenes y el cumplimiento respecto a lo planificado (2094,343 imgenes) en el
Plan de Ciclo de Produccin N 01 v 2.0 Contrato Complementario fue del 100.21 % .
El cuadro N 07 presenta el resumen de la produccin ejecutada y aprobada para el Archivo
de Planillas.
Cuadro N 07
RESUMEN PRODUCCIN EJECUTADA Y APROBADA CICLO DE PRODUCCIN N 01-CONTRATO
COMPLEMENTARIO
Produccin Ciclo No. 02
Resumen de Produccin de Imgenes al 29/09/13
Plan de Ciclo de Produccion Nro 02
Tamao
Archivo
Planillas
Total
Planificada
STOCK STOCK
3
2B
CP (*)
Inicial
Inicial
Ejecutada
Total
Ejecutada
Cump.
STOCK
2A Final
2,094,343
2,094,343
2,098,768
100.21%
12,601
2,094,343
2,094,343
2,098,768
100.21%
12,601
Aprobada
STOCK
2B
Final
STOCK 2
Final
0
-
STOCK
3
Inicial
Aprobada
% Cump.
STOCK
3 Final
0
12,601
2,098,768
100.21%
12,601
2,098,768
100.21%
(*) Capacidad de Produccin
El 4.93% de las imgenes aprobadas por Control de Calidad ONP (representadas por 103,563
imgenes), fueron cargadas al File Net. La diferencia se encuentra en proceso de carga.
Los siguientes puntos detallan la produccin del Archivo de Planillas.
V 0.1
Fecha: 02/10/13
14

AMC N 0042-2010-ONP
3.2.1. ARCHIVO PLANILLAS:
En el Ciclo de Produccin N 02 Contrato Complementario se han ejecutado 2,098,768 imgenes que representan el 100.21% de imgenes respecto al
total planificado en el Plan de Ciclo de Produccin N 02- Contrato Complementario V 2.0 (2094,343 imgenes) y CC ONP aprob todas las imgenes que
representan el 100.21% de imgenes respecto al mismo Plan.
Cuadro N 08
RESUMEN DE PRODUCCION DEL ARCHIVO PLANILLAS CICLO PRODUCCIN N 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO
(Imgenes)
CICLO DE PRODUCCIN 02 - CONTRATO COMPLEMENTARIO
Informe de produccin del archivo AP del mes Setiembre (Imgenes)
Planificada
FECHA
CILLONIZ OLAZABAL
Stock
2
Imags
Total
Ejecutada
PETROPERU
S.A.
FABRICA DE
CALZADO
PERUANO
S.A.
EMPRESA
NACIONAL DE
FERROCARRILES
S.A.
Imag.
Imag.
Imag.
0
0
0
0
0
0
CILLONIZ OLAZABAL
Total
EMPRESA
NACIONAL DE
FERROCARRILES
S.A.
Stock 2
Imags
Total
Imag.
Imag.
Imag.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
STOCK
2 Inicial
0
0
Total
STOCK
2 Final
% Cump.
Acum
Total
Imags
Total
0
0
90,670
4.33%
STOCK 3 Inicial
STOCK 2B Inicial
27/08/2013 01/09/2013
4,148
4,148
86,524
90,672
4,148
4,148
86,522
4,148
0
0
86,522
02/09/2013
08/09/2013
18,631
2,520
21,151
529,200
550,351
18,631
5,447
24,078
11,313
260,590
18,631
277,350
295,981
18.46%
09/09/2013
15/09/2013
30,300
30,300
512,759
543,059
10,087
10,087
8,427
185,031
203,545
203,545
28.18%
16/09/2013
22/09/2013
300,994
42.55%
23/09/2013
27/09/2013
TOTAL
0
0
PETROPERU
S.A.
FABRICA DE
CALZADO
PERUANO
S.A.
39,008
227,757
283,000
549,765
11,755
11,755
19,491
269,748
300,994
39,008
321,488
360,496
11,142
11,142
40,986
381,715
773,735
1,207,578
1,207,578
100.21%
22,779
32,820
55,599
78,016
1,356,240
604,488
2,094,343
22,779
38,431
61,210
80,217
1,183,606
773,735
22,779
2,075,989
2,098,768
100.21%
22,
779
100.00%
22,
779
38,
431
117.10%
38,
431
61,
210
110.09%
61,
210
1,183,606
773,735
22,779
2,075,989
2,098,768
0.0%
99.12%
2,08
8,590
100.21%
2,111
,369
38,431
0
61210
0
80,217
1,183,606
773,735
22779
2,075,989
2,098,768
STOCK 2 Final: (f)= (d) (e) + (b)
22,779
0
12,601
12,601
12,601
12,601
STOCK 2A (En Proceso no terminado): STOCK 2 Final STOCK 2B
12,601
12,601
12,601
12,601
(STOCK 2B) Observados + Muestra no entregada: (b)

Total Ejecutado CPD: (c) = (a) (b)
% Cumplimiento
Total Ingresado a la lnea: (d)
Habilitados: ( e)
80,21
7
102.82%
92,81
8
87.27%
1,183
,606
128.00%
773,735
22,779
Habilitados= Lotes de Produccin listos para ser informados a CC ONP
V 0.1
Fecha: 02/10/13
15

AMC N 0042-2010-ONP
Cuadro N 09
RESUMEN DE PRODUCCION DEL ARCHIVO PLANILLAS CICLO PRODUCCIN N 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO
(Hojas)
Informe de produccin del archivo AP del mes de Setiembre (Hojas)
Planificada
FECHA
CILLONIZ OLAZABAL
Stock
2
Hojas
Total
Ejecutada
PETROPERU
S.A.
FABRICA DE
CALZADO
PERUANO
S.A.
EMPRESA
NACIONAL DE
FERROCARRILES
S.A.
Hojas
Hojas
Hojas
CILLONIZ OLAZABAL
Total
PETROPERU
S.A.
FABRICA DE
CALZADO
PERUANO
S.A.
EMPRESA
NACIONAL DE
FERROCARRILES
S.A.
Stock 2
Hojas
Total
Hojas
Hojas
Hojas
Total
STOCK
2 Inicial
Total
Hojas
Total
Total
STOCK
2 Final
%
Cump.
Acum
STOCK 3 Inicial
STOCK 2B Inicial
27/08/2013 01/09/2013
4,148
4,148
86,524
90,672
4,148
4,148
80,449
4,148
0
80,449
0
84,597
4.04%
02/09/2013
08/09/2013
18,631
2,520
21,151
529,200
550,351
18,631
5,447
24,078
11,313
241,367
18,631
258,127
276,758
17.25%
09/09/2013
15/09/2013
30,300
30,300
512,759
543,059
10,087
10,087
8,427
160,153
178,667
178,667
25.78%
16/09/2013
22/09/2013
39,008
227,757
283,000
549,765
11,754
11,754
19,491
240,628
271,873
271,873
38.77%
23/09/2013
27/09/2013
39,008
321,488
360,496
11,142
11,142
40,986
359,635
765,801
1,177,564
1,177,564
94.99%
22,779
32,820
55,599
78,016
1,356,240
604,488
2,094,343
22,779
0
22,
779
100.00%
22,
779
38,430
0
38,
430
117.09%
38,
430
61,209
0
61,
209
110.09%
61,
209
765,801
0
22,779
0
1,966,680
0
1,989,459
0
765,801
126.69%
22,779
0.0%
22779
0
38430
0
61209
0
TOTAL
(STOCK 2B) Observados + Muestra no entregada: (b)

Total Ejecutado CPD: (c) = (a) (b)
% Cumplimiento
Total Ingresado a la lnea: (d)
Habilitados: ( e)
STOCK 2 Final: (f)= (d) (e) + (b)
STOCK 2A (En Proceso no terminado): STOCK 2 Final STOCK 2B
80,217
0
80,21
7
102.82%
92,81
8
80,217
1,082,232
0
1,082
,232
79.80%
1,082
,232
1,082,232
765,801
22779
12,601
12,601
12,601
12,601
12,601
12,601
12,601
12,601
765,801
22,779
En el siguiente cuadro se muestra la informacin de produccin aprobada expresada en imgenes.
Fecha: 02/10/13
1,989,459
94.99%
2,002
,060
1,989,459
93.90%
1,97
9,281
1,966,680
Habilitados= Lotes de Produccin listos para ser informados a CC ONP
V 0.1
1,966,680
94.99%
0
16

AMC N 0042-2010-ONP
Cuadro N 10
RESUMEN DE APROBACION CC-ONP DEL ARCHIVO DE PLANILLAS CICLO PRODUCCIN N 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO
(Imgenes)
Informe de produccin del archivo AP del mes Setiembre (Imgenes)
Planificacin
Aprobacin
CILLONIZ OLAZABAL
FECHA
Stock
2
Imags
Total
CILLONIZ
OLAZABAL
FABRICA DE CALZADO
PERUANO S.A.
EMPRESA NACIONAL DE
FERROCARRILES S.A.
PETROPERU
S.A.
Imag.
Imag.
Imag.
Imag.
Total STOCK
3 Inicial
Total
Imags
Total
Total STOCK
3 Final
% Cump.
Acum
STOCK 3 Inicial
STOCK 2B Inicial
27/08/2013 01/09/2013
4,148
4,148
0.00%
02/09/2013
08/09/2013
18,631
2,520
21,151
4,148
260,804
11,313
276,265
276,265
13.19%
09/09/2013
15/09/2013
30,300
30,300
29,360
176,153
8,427
213,940
213,940
23.41%
16/09/2013
22/09/2013
15,462
184,868
10,911
211,241
211,241
33.49%
23/09/2013
28/09/2013
12,240
351,090
570,041
17,028
950,399
950,399
78.87%
22,779
32,820
55,599
61,210
110.09%
1,183,606
87.27%
773,735
128.00%
80,217
102.82%
0
0.00%
2,098,768
100.21%
2,098,768
100.21%
100.21%
TOTAL
% Cumplimiento por tipo documental
0
0
Pendiente de Aprobacin: (a)
Observados + Muestra no entregada : (b)
STOCK 3 Final: (c) = (a) (b)
(*) La fecha de aprobacin CC ONP corresponde del 29/08/13 al 01/10/13, (Fecha de habilitacin y generacin de muestra hasta el 01/10/13 y fecha de entrega de muestra fsica hasta el 01/10/13)
En el siguiente cuadro se muestra la informacin de produccin aprobada en hojas.
V 0.1
Fecha: 02/10/13
17

AMC N 0042-2010-ONP
Cuadro N 11
RESUMEN DE APROBACION CC-ONP DEL ARCHIVO DE PLANILLAS CICLO PRODUCCIN N 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO
(Hojas)
Informe de produccin del archivo AP del mes de Setiembre (Hojas)
Planificacin
Aprobacin
CILLONIZ OLAZABAL
FECHA
Stock
2
Hojas
Total
CILLONIZ
OLAZABAL
FABRICA DE CALZADO
PERUANO S.A.
EMPRESA NACIONAL DE
FERROCARRILES S.A.
PETROPERU
S.A.
Hojas
Hojas
Hojas
Hojas
Total STOCK
3 Inicial
Total
Hojas
Total
Total STOCK
3 Final
% Cump.
Acum
STOCK 3 Inicial
STOCK 2B Inicial
27/08/2013 01/09/2013
4,148
4,148
0
0
0.00%
02/09/2013
08/09/2013
18,631
2,520
21,151
4,148
241,361
11,313
256,822
256,822
12.26%
09/09/2013
15/09/2013
30,300
30,300
29,360
160,303
8,427
198,090
21.72%
22/09/2013
15,461
159,573
10,911
185,945
198,090
185,945
16/09/2013
30.60%
23/09/2013
29/09/2013
12,240
322,857
563,534
17,028
915,659
915,659
74.32%
30/09/2013
01/10/2013
198,138
202,267
32,538
432,943
432,943
94.99%
22,779
32,820
55,599
61,209
110.09%
1,082,232
79.80%
765,801
126.69%
80,217
102.82%
0
0.00%
1,989,459
94.99%
1,989,459
94.99%
94.99%
TOTAL
% Cumplimiento por tipo documental

Pendiente de Aprobacin: (a)
Observados + Muestra no entregada : (b)
STOCK 3 Final: (c) = (a) (b)
0
0
(*) La fecha de aprobacin CC ONP corresponde del 29/08/13 al 01/10/13, (Fecha de habilitacin y generacin de muestra hasta el 01/10/13 y fecha de entrega de muestra fsica hasta el 01/10/13)
A continuacin se presenta el grfico con la comparacin de la produccin por ciclos del Archivo de Planillas.
Grfico N 07
V 0.1
Fecha: 02/10/13
18

AMC N 0042-2010-ONP
CICLO DE PRODUCCIN N 01 y 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCHIVO DE PLANILLAS
(Imgenes)
La grfica muestra el comportamiento de la produccin del Archivo de Planillas en los ltimos 2 ciclos de produccin Contrato Complementario.
En el ciclo de produccin No 02 Contrato Complementario se producen 2,098,768 imgenes, 403,645 imgenes mas respecto al ciclo de produccin N01
Contrato Complementario, esto se debe a que se aumento la capacidad de produccion.
La grfica nos muestra que el ciclo N o 02 Contrato Complementario inicia con un STOCK 2A de 22,779 imgenes en proceso de produccin, el stock 2 final
es de 12,601 imgenes en proceso de produccin (STOCK 2A).
A continuacin se detalla la produccin por empleador del Archivo de Planillas:
V 0.1
Fecha: 02/10/13
19

AMC N 0042-2010-ONP
3.2.1.1.
TIPO DOCUMENTAL CILLONIZ OLAZABAL URQUIAGA S.A.
El porcentaje de cumplimiento de produccin para este tipo documental es de

186.50% respecto a la planificacin (32,820 imgenes). De acuerdo a la
aplicacin de la NTP ISO 2859 -1 2009 para inspeccin por muestreo, Control
de Calidad ONP aprueba el 100% de la muestra (1,101hojas) con la cual se
aprueba el 100% de la produccin ejecutada (61,210 imgenes).
Hasta el ciclo de produccin N 02 Contrato Complementario se han terminado
de procesar 251,090 imgenes de este tipo documental.
El STOCK 2A final es cero imgenes y el STOCK 3 final es cero tambin.

A continuacin presentamos grficamente la produccin del empleador
CILLONIZ OLAZABAL URQUIAGA S.A.
Grafico N 08
PRODUCCIN DEL TIPO DOCUMENTAL CILLONIZ OLAZABAL URQUIAGA S.A.
(Imgenes)
3.2.1.2.
TIPO DOCUMENTAL PETROPERU S.A.

de Calidad ONP aprueba el 100% de la muestra (402 hojas) con la cual se
Hasta el ciclo de produccin N 02 Contrato Complementario se han terminado
de procesar 1,233,545 imgenes de este tipo documental.
El STOCK 2A final es 12,601 imgenes y el STOCK 3 final es cero .
V 0.1
Fecha: 02/10/13
20

AMC N 0042-2010-ONP
PETROPERU S.A.
Grafico N 09
PRODUCCIN DEL TIPO DOCUMENTAL PETROPERU S.A.
(Imgenes)
3.2.1.1.
TIPO DOCUMENTAL FABRICA DE CALZADO PERUANO S.A. EN
LIQUIDACION
de Calidad ONP aprueba el 100% de la muestra (5,740 hojas) con la cual se
FABRICA DE CALZADO PERUANO S.A. EN LIQUIDACION

Grafico N 10
PRODUCCIN DEL TIPO DOCUMENTAL FABRICA DE CALZADO PERUANO S.A. EN LIQUIDACION
(Imgenes)
V 0.1
Fecha: 02/10/13
21

AMC N 0042-2010-ONP
3.2.1.2.
TIPO DOCUMENTAL FABRICA DE EMPRESA NACIONAL DE
FERROCARRILES S.A. EN LIQUIDACION
de Calidad ONP aprueba el 100% de la muestra (4,500 hojas) con la cual se
PETROPERU S.A.
Grafico N 11
PRODUCCIN DEL TIPO DOCUMENTAL EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES S.A. EN
LIQUIDACION
(Imgenes)
V 0.1
Fecha: 02/10/13
22

AMC N 0042-2010-ONP
3.3.
AVANCE DE LA PRODUCCIN RESPECTO AL PLAN MAESTRO
En el Ciclo de Produccin N 02 Contrato Complementario, respecto a la produccin de los

documentos del Archivo Planillas, el avance de produccin acumulado es del 50.83% respecto
al 48.76% del Plan Maestro de Produccin v 1.0 Contrato Complementario, tal como se
aprecia en el siguiente cuadro N 12:
Cuadro N 12
CONTROL DE LA PRODUCCIN RESPECTO AL PLAN MAESTRO DE PRODUCCIN
AL CICLO 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO (27/09/13)
ARCHIVO DE PLANILLAS
Avance Plan de Produccin Archivo AP
Ciclo
Planificada
Acum
Planificada
% Acum
Planificado vs
Total
Planificado del
Servicio
Aprobada
1,695,123
Acum
Aprobada
% Acum
Aprobada vs
Total
Planificado del
Servicio
% Aprobada/
Planificada
% Acumulado
Aprobada /
Planificada
(x ciclo)
Ciclo1
1,545,742
1,545,742
20.71%
1,695,123
22.71%
109.66%
109.66%
Ciclo2
2,093,787
3,639,529
48.76%
2,098,768
3,793,891
50.83%
100.24%
104.24%
Ciclo3
2,093,787
5,733,316
76.81%
0.00%
0.00%
0.00%
Ciclo4
1,730,868
7,464,184
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
7,464,184
.
3.4.
CARGA AL FILE NET
Las imgenes producidas durante la ejecucin del ciclo N02 se cargaron al 4.93%
(representados por 103,563 imgenes) en el File Net, esta proceso de carga el 83.48%
(representados por 1,752,035 imgenes). Queda en pendiente de carga 11.59% ( 243,170
imgenes). Debajo se presenta el cuadro N13 con el detalle.
Cuadro N 13
CONTROL DE CARGA AL FILE NET
AL CICLO 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO (27/08/13)
ARCHIVO DE PLANILLAS
tem Cdigo
Fecha de
Proceso
Cantidad de
Archivos
Cantidad de
Imgenes
Fecha de
Entrega
Peso
Estado
Fedatario
Envio correo
confirmacion Fecha
de Carga
Cargado
Marco Ram Benavente Cano
20130903
35
20130822
4,148
4,148
20130903 2.72 GB
37
20130827
80,449
86,524
20130905
36
20130827
6,318
6,318
20130906 2.70 GB
Cargado
20130908
36
20130902
4,995
4,995
20130906 2.23 GB
Cargado
20130908
37
20130828
80,406
87,288
20130906 28.1 GB Proceso de Carga Marco Ram Benavente Cano
V 0.1
28 GB Proceso de Carga Marco Ram Benavente Cano
Fecha: 02/10/13
23

AMC N 0042-2010-ONP
tem Cdigo
Fecha de
Proceso
Cantidad de
Archivos
Cantidad de
Imgenes
Fecha de
Entrega
Peso
Estado
Fedatario
Envio correo
confirmacion Fecha
de Carga
37
20130829
80,506
87,015
37
20130830
80,455
86,310
35
20130823
18,631
18,631
20130913 10.7 GB
Cargado
20130914
35
20130827
5,447
5,447
20130913 3.05 GB
Cargado
20130914
36
20130903
8,427
8,427
20130913 3.71 GB
Cargado
20130914
35
20130902
5,282
5,282
20130917 2.98 GB
Cargado
20130919
35
20130906
4,805
4,805
20130917 3.84 GB
Cargado
20130919
37
20130902
79,848
89,855
36
20130904
6,260
6,260
20130918 2.10 GB
Cargado
20130919
36
20130905
4,651
4,651
20130918 1.32 GB
Cargado
20130919
35
20130909
5,786
5,787
20130920 3.31 GB
Cargado
20130924
35
20130910
4,870
4,870
20130920 3.98 GB
Cargado
20130924
35
20130912
1,098
1,098
20130924 535 MB
Cargado
20130924
36
20130909
8,580
8,580
20130924 5.69 GB
Cargado
20130924
37
20130903
80,305
95,200
20130927 28.3 GB Proceso de carga Marco Ram Benavente Cano
37
20130904
79,268
89,692
37
20130905
80,634
89,863
37
20130906
80,726
90,203
37
20130907
80,479
84,720
35
20130914
5,816
5,816
20130927 4.92 GB
Cargado
20130929
36
20130910
8,448
8,448
20130927 4.03 GB
Cargado
20130929
38
20130918
81,099
83,142
35
20130913
870
870
20131001 963 MB Proceso de Carga Marco Ram Benavente Cano
35
20130915
4,456
4,456
37
20130908
81,018
86,304
38
20130919
80,498
81,758
38
20130920
80,958
81,375
38
20130921
81,131
81,430
38
20130922
80,330
80,754
38
20130923
80,259
81,142
38
20130924
79,259
80,440
10
38
20130925
111,304
111,835
V 0.1
Fecha: 02/10/13
24

AMC N 0042-2010-ONP
tem Cdigo
11
38
Fecha de
Proceso
Cantidad de
Archivos
Cantidad de
Imgenes
20130926
90,963
91,859
1,758,783
1,855,598
TOTAL
Fecha de
Entrega
Peso
Estado
Fedatario
Envio correo
confirmacion Fecha
de Carga
(*) Fechas pendientes de regularizacin en su carga
V 0.1
Fecha: 02/10/13
25

AMC N 0042-2010-ONP
3.5.
DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS
Durante la ejecucin del Ciclo N 02 (27/08/13 a 27/09/13) del Contrato Complementario, ha habido una devolucin acumulada del 40.11%
de UA del Archivo de Planillas.
Cuadro N 14
DEVOLUCIN ACUMULADA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE PLANILLAS (HASTA 27/09/13)
DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS
ARCHIVO AP ( Corte 27/09/13)
Ciclo de
Recepcin (*)
1
Ciclo de
Recepcin (*)
Entrega Preliminar
Docs.
Hojas
5,186
1,738,59
4
Entrega Real ONP al 77.67% UA

micrograbadas
% de Avance de la devolucin
(Devolucin CPD/Entrega
Preliminar )
Devolucin CPD
(Devolucin CPD/Entrega Real )
Cant.U.A
Real
Docs.
Hojas
Cant.U.A
Docs.
Hojas
Cant.U.A
% Docs.
% Hojas
% en U.A
% Docs.
% Hojas
% en U.A
5,186
4,623
1,628,499
4,623
4,623
1,628,49
9
4,623
89.14%
93.67%
89.14%
100%
100%
100%
Entrega Preliminar
Entrega Real ONP al 0.00% UA

micrograbadas
Preliminar )
Devolucin CPD
(Devolucin CPD/Entrega Real )
Cant.U.A
Real
Docs.
Hojas
Cant.U.A
Docs.
Hojas
Cant.U.A
% Docs.
% Hojas
% en U.A
% Docs.
% Hojas
% en U.A
2,982,34
9
6,340
0.00%
0.00%
0.00%
0%
0%
0%
4,720,94
3
11,526
4,623
1,628,499
4,623
4,623
1,628,49
9
4,623
40.11%
34.50%
40.11%
100%
100%
100%
Docs.
Hojas
6,340
Total
11,526
UA : Unidad de almacenamiento
Durante la ejecucin del Ciclo N 02 (27/08/13 a 27/09/13) del Contrato Complementario, han sido devueltos 3,515 documentos con 1
348,686 hojas del archivo de Planillas del Ciclo de Recepcin N 01 Contrato Complementario, tal como se aprecia en el Cuadro N 15.
V 0.1
Fecha: 02/10/13
26

AMC N 0042-2010-ONP
Cuadro N 15
DEVOLUCIN DE DOCUMENTOS ARCHIVO DE PLANILLAS (HASTA 27/09/13)
RECIBIDOS EN CICLO DE PRODUCCIN N 01 CONTRATO COMPLEMENTARIO
Ciclo de
Recepcin
EntregaPreliminar
Tipo Documental
Doc.
Hojas
STUDIO 501 S.A. A1

STUDIO 501 S.A. A2
9
5
2,870
1,072
STUDIO 501 S.A. A3
66
29,891
STUDIO 501 S.A. A4
1,382
311,378
CILLONIZ
OLAZABAL A0
CILLONIZ
OLAZABAL A1
01

DEVOLUCIN CON CORTE AL 27/09/2013
AP
Devolucin al
Devolucin 27/08/2013 Entrega Real
Cant.
26/08/2013
27/09/2013
UA
Cant.
Cant.
Cant.
Real
Doc.
Hojas
Doc.
Hojas
Doc.
Hojas
UA
UA
UA
9
9
2,907
9
9
2907
9
0
5
5
1,527
5
5
1527
5
0
61
28,306
61
3
1,076
3
66
66
30,292
66
0
0
0
1
216
1
0
0
0
1
694
1
1,033 247,073 1,033
272
53,576
272
0
0
0
67
11,912
67
1,382 1,382
314,796
1,382
0
0
0
8
1,731
8
0
0
0
2
504
2
52
4,709
52
108
14,986
108
17
1,690
17
CILLONIZ
OLAZABAL A2
453
59,960
453
399
51,885
399
CILLONIZ
OLAZABAL A3
468
158,640
468
468
162,139
468
CILLONIZ
OLAZABAL A4
PETROPERU SA A0
PETROPERU SA A1
PETROPERU SA A2
PETROPERU SA A3
PETROPERU SA A4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
2
34
165
1
1
1
197
248
136
7
1
76
1,384
306
2,753
20,677
96
199
389
27,771
80,724
52,917
2,229
651
25,618
15
2
34
165
1
1
1
197
248
136
7
1
76
27/08/2013
05/09/2013
27/08/2013
05/09/2013
12/09/2013
17/09/2013
17/09/2013
17/09/2013
27/08/2013
05/09/2013
13/09/2013
17/09/2013
17/09/2013
509
27/08/2013
154,415
203,858
105,209
82,267
43,075
191,084
99,203
99,516
48,224
20,153
1,374
8,567
2,323
589
2,897
0
0
0
363
452
196
157
87
392
209
216
91
60
3
29
6
3
11
494
509
2,876
20,391
78,016
13
93
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
1,017,709
35,602
V 0.1
2,163
112
2,163
112
1,026,851
35,903
2,163
112
06/09/2013
10/09/2013
11/09/2013
27/08/2013
06/09/2013
10/09/2013
12/09/2013
13
93
260
2,163
Fechas de
Devolucin
363
452
196
157
87
392
209
216
91
60
3
29
6
3
11
Fecha: 02/10/13
06/09/2013
10/09/2013
11/09/2013
12/09/2013
13/09/2013
17/09/2013
20/09/2013
23/09/2013
25/09/2013
10/09/2013
11/09/2013
13/09/2013
20/09/2013
23/09/2013
25/09/2013
Total Devolucin
29/07/2013 - 22/09/2013
Cant.
Doc.
Hojas
UA
9
2,907
9
5
1,527
5
Preliminar)
(Devolucin CPD/Entrega Real)
% Docs.
% Hojas
% en U.A
% Docs.
% Hojas
% en U.A
100.00%
100.00%
101.29%
142.44%
100.00%
100.00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
66
30,292
66
100.00%
101.34%
100.00%
100%
100%
100%
1,382
314,796
1,382
100.00%
101.10%
100.00%
100%
100%
100%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
17
1,690
17
15.74%
11.28%
15.74%
100.00%
100.00%
100.00%
399
51,885
399
88.08%
86.53%
88.08%
100.00%
100.00%
100.00%
468
162,139
468
100.00%
102.21%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
509
100.00%
103.04%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2,163
1,026,851
2,163
100.00%
100.90%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
112
35,903
112
100.00%
100.85%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
27

AMC N 0042-2010-ONP
Total
5,186
1,738,594
5,186
4,623
1,628,499
4,623
1,108
279,813
1,108
3,515
1,348,686
3,515
4,623
1,628,499
4,623
89.14%
93.67%
89.14%
100%
100%
A continuacin, en el cuadro N 16 se presenta el stock 04 al termino de la ejecucin del ciclo N 02 Contrato Complementario:
Cuadro N 16
STOCK 04 AL CICLO DE PRODUCCIN N 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO
Tipo Documental
Tamao
Ciclo N 02 Contrato Complementario (27/08/13 al 27/09/13)

Stock Inicial 04
Aprobados Ciclo 01
Ajustes Ciclo 01
Total Devolucin
Hojas
Hojas
Doc
Hojas
Doc
0
Hojas
Doc
Hojas
Doc
0
Doc
0
Stock Final 04
ESTUDIO 501
A1
ESTUDIO 501
A2
A3
1,986
1,986
0
5
ESTUDIO 501
ESTUDIO 501
A4
67,723
349
67,723
349
CILLONIZ OLAZABAL
A0
5,675
0
52
52
CILLONIZ OLAZABAL
A1
1,690
17
15,029
91
1,690
0
17
5,675
15,029
91
CILLONIZ OLAZABAL
A2
24,114
202
40,505
252
51,885
399
12,734
55
CILLONIZ OLAZABAL
A3
162,139
468
162,139
468
CILLONIZ OLAZABAL
A4
509
509
PETROPERU
A0
4,650
20
4,650
20
PETROPERU
A1
23,995
95
23,995
95
PETROPERU
A2
51,572
117
51,572
117
PETROPERU
A3
1,026,851
2,163
1,026,851
0
2,163
PETROPERU
A4
35,903
112
35,903
112
FABRICA DE CALZADO
A3
1,081,751
2379
1,081,751
2,379
FABRICA DE CALZADO
A4
481
481
ENAFER
A3
9,258
30
9,258
30
ENAFER
A4
1219
4,256
1,219
1,348,686
0
3,515
756,543
1,961,688
4,059
Total AP
756,543
1,320,915
3,318
1,989,459
Al trmino de la ejecucin del Ciclo de Produccin N 02 Contrato Complementario el Stock 04 es de 4,059 documentos con 1,961,688 hojas
pendientes de devolucin. En el Stock 4 se considera la devolucin en funcin a lo aprobado y no se toma en cuenta los documentos expurgados si
los hubiera.
V 0.1
Fecha: 02/10/13
28
100%

AMC N 0042-2010-ONP
3.6.
CONTROL DE CALIDAD ONP
En el mes de Setiembre, CPD entreg 46 Lotes de produccin para la revisin respectiva, siendo
aprobados 40 Lotes sin observaciones y 06 Lotes con observaciones (bajo un promedio del
0.07% de incidencias del total de documentos revisados), a nivel de muestreo.
Cuadro N 17
REVISIONES DE CONTROL DE CALIDAD - ONP
(Nmero de lotes de produccin revisados/aprobados)
Cantidad
Entregados
Aprobados
Rechazados
Stock 3
Lotes
46
46
Hojas
1,989,459
1,989,459
Imgenes
2,098,768
2,098,768
Grafico N 12
REVISIONES DE CONTROL DE CALIDAD - ONP
V 0.1
Fecha: 02/10/13
29

AMC N 0042-2010-ONP
En el Grfico N 18, podemos apreciar que para el mes de Setiembre el equipo de Control de Calidad ONP
aprob 46 Lotes de Produccin, siendo el 100.0% del total de Lotes entregados.
Cuadro N 18
REVISIONES DE CONTROL DE CALIDAD ONP X TIPO DOCUMENTAL
(Nmero de lotes de produccin revisados)
Tipo
documental
Lotes
aprobados
sin observ.
Lotes
aprobados
con observ.
Lotes
Rechazados
Lote de
Produccin
(Hojas)
Lote de
Produccin
(Imgenes)
Muestra para
ONP
Observaciones
x Muestra
%
Observaciones
x Muestra
Cilloniz
61,209
61,210
1,101
0.18%
Petroper
12
80,217
80,217
402
0.00%
Fabrica
10
1,082,232
1,183,606
5,740
0.10%
Enafer
765,801
773,735
4,500
0.00%
Total
40
1,989,459
2,098,768
11,743
0.07%
0.07%
Cuadro N 19
REVISIONES DE CONTROL DE CALIDAD ONP X TIPO DOCUMENTAL
(Nmero de lotes de produccin aprobada)
Tipo
documental
Lotes
aprobados
sin observ.
Lotes
aprobados
con observ.
Lote de
Produccin
(Hojas)
Lote de
Produccin
(Imgenes)
Muestra para
ONP
Observaciones x
Muestra
% Observaciones
x Muestra
Cilloniz
61,209
61,210
1,101
0.18%
Petroper
12
80,217
80,217
402
0.00%
Fabrica
10
1,082,232
1,183,606
5,740
0.10%
Enafer
765,801
773,735
4,500
0.00%
Total
40
1,989,459
2,098,768
11,743
0.07%
0.07%
Grfico N 13
REVISIONES DE CONTROL DE CALIDAD ONP
LOTES APROBADOS X TIPO DOCUMENTAL
Control de Calidad de la ONP aprob 46 Lotes de Produccin (considerando que las revisiones son a
nivel de muestreo por lote); de los cuales en el tipo documental CILLONIZ OLAZABAL URQUIAGA S.A.EN LIQUIDACION se presentaron observaciones de Digitalizacin siendo en promedio 0.18% del total de
hojas revisadas, para el tipo documental FABRICA DE CALZADO PERUANO S.A. se presentaron
observaciones de Digitalizacin siendo en promedio 0.10% del total de hojas revisadas, para los tipos
documentales PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A. y EMPRESA NACIONAL DE
FERROCARRILES S.A. no se presentaron observaciones del total de hojas revisadas.
Todas las observaciones presentadas fueron corregidas en su totalidad, generando la conformidad de los
lotes de produccin por Control de Calidad de la ONP.
V 0.1
Fecha: 02/10/13
30

AMC N 0042-2010-ONP
V 0.1
Fecha: 02/10/13
31

AMC N 0042-2010-ONP
3.6.1.
INDICADORES OPERATIVOS
En este tem se presentarn y describirn los indicadores para la medicin de los resultados obtenidos en el presente ciclo de produccin. Los
indicadores definidos son los siguientes:
Cuadro N 20
INDICADORES DE CONTROL CICLO N 01 CONTRATO COMPLEMENTARIO (PRODUCCIN)
(Del 27/08/13 al 27/09/13)
Descripcin
Porcentaje de
Cumplimiento de la
Recepcin Semanal de
documentos
(AP)
Formula
Nmero de Hojas Recibidos x 100
IND06
IND06
Nmero de Hojas por recibir segn lo

programado
Nmero de Documentos Recibidos x
100
INDICADORES DE CONTROL (PRODUCCION)

Detalle
Indicador que permite determinar el
nivel de cumplimiento de las
entregas de documentos al
CONSORCIO de acuerdo a lo
planificado y comprometido.
IND-06
Fecha: 02/10/13
Frecuencia
115.63%
Verde: = 100%
Amarillo: <100%,
>=97%
Rojo: < 97%
Semanal
92.43%
Verde: = 100%
Amarillo: <100%,
>=97%
Rojo: < 97%
Semanal
100.21%
Verde: = 100%
Amarillo: <100%,
>=95%
Rojo: < 95%
Quincenal
0.00%
Verde : < =1 %
Rojo : > 1%
Mensual
6,859
2,098,768
=
Sem.
6,340
Porcentaje de
Nmero de Imgenes producidas
cumplimiento de
Indicador que permite medir nivel de
certificadas x 100
produccin real de
cumplimiento de las lneas de
microformas vs lo
IND=
produccin de microformas hasta la
IND-07
programado. La
07
etapa de conformidad del fedatario
produccin real luego del
Nmero de Imgenes programadas
informtico.
OK del fedatario
(AP)
Porcentaje de
documentos requeridos
Nmero de Documentos requeridos por
por la ONP que se
ONP en el periodo* 100
Indicador de permite determinar el
encuentran en proceso
nivel de requerimiento de
de produccin.
IND=
documentos de parte de la ONP,
IND-09
Nota: El total de
09
que afecta en los tiempos y niveles
documentos devueltos
Nmero de Documentos programados
de produccin de microformas.
considera la devolucin
para el periodo
de los tomos
involucrados
(**) Nota: La produccin real a la se refiere la descripcin del indicador IND 07 corresponde a la produccin ejecutada por CPD.
V 0.1
2982,349
Umbrales
2579,241
IND-06
Nmero de Documentos por recibir

segn lo programado
Resultados
2094,343
=
6,859
32

AMC N 0042-2010-ONP
Cuadro N21
INDICADORES DE EFICACIA DE LA PRODUCCION CICLO DE PRODUCCIN N2 CONTRATO COMPLEMENTARIO
(Corte al 01.10.13)
Los porcentajes de eficacia con respecto a los lotes revisados por el rea de Control de Calidad ONP es del orden de 86.96%, lo cual corresponde a: 40
Lotes aceptados y 06 Lotes aceptados con observaciones de un total de 46 Lotes informados como produccin ejecutada de CPD.
El % real de aprobados de la muestra al corte del 01/10/13 es de 99.91% superando el lmite inferior promedio de aprobacin (97.72%) determinado
por el Lmite de Calidad Aceptable LCA, segn la tabla para inspeccin normal y reducida de muestreo simple de la Norma Tcnica Peruana NTP-ISO
2859-1.
Muestra
para
ONP
(a)
Lmite
Inferior
para
Aprobacin
(b)
% de
Lmite
Inferior
para
aprobacin
(Base)
(b/a)
Observaciones
x Muestra
(c)
Aprobados
por ONP
(a-c)
% de
Aprobacin
de la
muestra
((a-c)/a)
Nivel de
Confianza
Obtenido
<= 1%
Sem
Lote de Produccin
Archivo
Tipo Documental
Fecha
Proceso
Fecha
Aprobacin
Documentos
Imgenes
PLANILLAS
35-CILLONIZ OLAZABAL URQUIAGA S.A.- EN

LIQUIDACION
22/08/2013
02/09/13
4,148
4,148
200
195
97.50%
200
100.00%
0.065
PLANILLAS

LIQUIDACION
23/08/2013
11/09/13
18,631
18,631
315
308
97.78%
313
99.37%
0.25
PLANILLAS

LIQUIDACION
27/08/2013
11/09/13
5,447
5,447
200
195
97.50%
198
99.00%
0.40
PLANILLAS

LIQUIDACION
02/09/2013
13/09/13
5,282
5,282
200
195
97.50%
200
100.00%
0.065
PLANILLAS

LIQUIDACION
06/09/2013
16/09/13
4,805
4,805
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS

LIQUIDACION
09/09/2013
19/09/13
5,786
5,787
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
V 0.1
Fecha: 02/10/13
33

AMC N 0042-2010-ONP
Muestra
para
ONP
(a)
Lmite
Inferior
para
Aprobacin
(b)
% de
Lmite
Inferior
para
aprobacin
(Base)
(b/a)
Observaciones
x Muestra
(c)
Aprobados
por ONP
(a-c)
% de
Aprobacin
de la
muestra
((a-c)/a)
Nivel de
Confianza
Obtenido
<= 1%
Sem
Lote de Produccin
Archivo
Tipo Documental
Fecha
Proceso
Fecha
Aprobacin
Documentos
Imgenes
PLANILLAS

LIQUIDACION
10/09/2013
20/09/13
4,870
4,870
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS

LIQUIDACION
12/09/2013
23/09/13
1,098
1,098
13
12
92.31%
13
100.00%
0.40
PLANILLAS

LIQUIDACION
13/09/2013
27/09/13
870
870
13
12
92.31%
13
100.00%
0.40
PLANILLAS

LIQUIDACION
14/09/2013
26/09/13
5,816
5,816
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS

LIQUIDACION
15/09/2013
27/09/13
4,456
4,456
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS
36-PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A.
27/08/2013
06/09/13
6,318
6,318
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS
02/09/2013
06/09/13
4,995
4,995
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS
03/09/2013
12/09/13
8,427
8,427
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS
04/09/2013
17/09/13
6,260
6,260
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS
05/09/2013
17/09/13
4,651
4,651
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS
09/09/2013
23/09/13
8,580
8,580
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
V 0.1
Fecha: 02/10/13
34

AMC N 0042-2010-ONP
Muestra
para
ONP
(a)
Lmite
Inferior
para
Aprobacin
(b)
% de
Lmite
Inferior
para
aprobacin
(Base)
(b/a)
Observaciones
x Muestra
(c)
Aprobados
por ONP
(a-c)
% de
Aprobacin
de la
muestra
((a-c)/a)
Nivel de
Confianza
Obtenido
<= 1%
Sem
Lote de Produccin
Archivo
Tipo Documental
Fecha
Proceso
Fecha
Aprobacin
Documentos
Imgenes
PLANILLAS
10/09/2013
26/09/13
8,448
8,448
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS
14/09/2013
30/09/13
7,741
7,741
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS
15/09/2013
01/10/13
10,294
10,294
50
31
62.00%
50
100.00%
0.15
PLANILLAS
16/09/2013
01/10/13
3,870
3,870
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS
17/09/2013
30/09/13
3,893
3,893
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS
18/09/2013
01/10/13
6,740
6,740
32
31
96.88%
32
100.00%
0.15
PLANILLAS
37-FABRICA DE CALZADO PERUANO S.A.
27/08/2013
04/09/13
80,449
86,522
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS
28/08/2013
05/09/13
80,406
87,279
500
490
98.00%
499
99.80%
0.10
PLANILLAS
29/08/2013
06/09/13
80,506
87,003
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS
30/08/2013
09/09/13
80,455
86,308
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS
02/09/2013
13/09/13
79,848
89,845
500
490
98.00%
499
99.80%
0.10
V 0.1
Fecha: 02/10/13
35

AMC N 0042-2010-ONP
Muestra
para
ONP
(a)
Lmite
Inferior
para
Aprobacin
(b)
% de
Lmite
Inferior
para
aprobacin
(Base)
(b/a)
Observaciones
x Muestra
(c)
Aprobados
por ONP
(a-c)
% de
Aprobacin
de la
muestra
((a-c)/a)
Nivel de
Confianza
Obtenido
<= 1%
Sem
Lote de Produccin
Archivo
Tipo Documental
Fecha
Proceso
Fecha
Aprobacin
Documentos
Imgenes
PLANILLAS
03/09/2013
17/09/13
80,305
95,186
500
490
98.00%
497
99.40%
0.25
PLANILLAS
04/09/2013
18/09/13
79,268
89,682
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS
05/09/2013
24/09/13
80,634
89,863
500
490
98.00%
499
99.80%
0.10
PLANILLAS
06/09/2013
24/09/13
80,726
90,203
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS
07/09/2013
26/09/13
80,479
84,720
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS
08/09/2013
26/09/13
81,018
86,304
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS
09/09/2013
30/09/13
77,140
81,982
80
77
96.25%
80
100.00%
0.065
PLANILLAS
10/09/2013
01/10/13
80,579
85,377
80
77
96.25%
80
100.00%
0.065
PLANILLAS
11/09/2013
30/09/13
40,419
43,332
80
77
96.25%
80
100.00%
0.065
PLANILLAS
38-EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES

S.A.
18/09/2013
26/09/13
81,099
83,142
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS

S.A.
19/09/2013
26/09/13
80,498
81,758
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
V 0.1
Fecha: 02/10/13
36

AMC N 0042-2010-ONP
Muestra
para
ONP
(a)
Lmite
Inferior
para
Aprobacin
(b)
% de
Lmite
Inferior
para
aprobacin
(Base)
(b/a)
Observaciones
x Muestra
(c)
Aprobados
por ONP
(a-c)
% de
Aprobacin
de la
muestra
((a-c)/a)
Nivel de
Confianza
Obtenido
<= 1%
Sem
Lote de Produccin
Archivo
Tipo Documental
Fecha
Proceso
Fecha
Aprobacin
Documentos
Imgenes
PLANILLAS

S.A.
20/09/2013
27/09/13
80,958
81,375
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS

S.A.
21/09/2013
27/09/13
81,131
81,430
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS

S.A.
22/09/2013
27/09/13
80,330
80,754
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS

S.A.
23/09/2013
27/09/13
80,259
81,142
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS

S.A.
24/09/2013
27/09/13
79,259
80,440
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS

S.A.
25/09/2013
30/09/13
111,304
111,835
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
PLANILLAS

S.A.
26/09/2013
30/09/13
90,963
91,859
500
490
98.00%
500
100.00%
0.025
1,989,459
2,098,768
11,743
11,475
97.72%
11,735
99.93%
0.11
TOTAL
4.
V 0.1
CONCLUSIONES
Fecha: 02/10/13
37

AMC N 0042-2010-ONP
En el Ciclo de Produccin N 02 Contrato Complementario, se tuvo una produccin de 2,098,768 imgenes aprobadas por Control de Calidad
ONP, lo que representa el 100.21% de cumplimiento respecto al Plan del Ciclo de Produccin N 02 Contrato Complementario v 2.0
(2,094,343 imgenes).
El STOCK 1 final es de 1,185,782 hojas
El STOCK 2 final es de 12,601 imgenes
El STOCK 3 final es CERO imgenes.
El STOCK 4 final es de 4,059 documentos con 1,961,688 hojas.
A la fecha la produccin acumulada del Contrato Complentario es de 3,793,891 imgenes aprobadas por Control de Calidad ONP, esto equivale
al 50.83% del total de imgenes indicada en el Plan de Produccin del Servicio V 2.0 Contrato Complementario.
V 0.1
Fecha: 02/10/13
38

Informe de Cierre Ciclo de Produccion 02 CC V 0.1 GVS

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Produccin de imgenes del 27/08/13

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HISTORIAL DE LAS REVISIONES

Envo del Informe de Cierre

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CILLONIZ OLAZABAL URQUIAGA S.A.

La produccin planificada para este ciclo de produccin es de 2,094,343 imgenes, la produccin

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Las cantidades a ser manejadas son las siguientes:

De Recepcin: Documentos recibidos de ONP para el ingreso a la Lnea de

CONSORCIO PROCESOS DIGITALES

De Produccin CPD: (STOCK 2) Saldo de imgenes que no fueron

Por Aprobar ONP:

Por Devolver CPD:

CONSORCIO PROCESOS DIGITALES

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CICLO DE PRODUCCIN N 02 CONTRATO COMPLEMENTARIO

Capacidad de Produccin Ciclo 02 Contrato Complementario

La ejecucin de la produccin de imgenes de dicho plan se inici el 27/08/2013 y culmin el 27/09/2013

RECEPCIN DE DOCUMENTOS (Archivo Temporal CPD)

Para el Ciclo de Produccin N 02 Contrato Complementario, se muestra el detalle de los

Entrega Preliminar (ONP-S.A.A)

UA: Unidad de Almacenamiento

En el Cuadro N 02, se muestra la comparacin de la cantidad solicitada de documentos y hojas

CONSORCIO PROCESOS DIGITALES

En el Cuadro N 03, se muestra la comparacin de la cantidad solicitada de documentos, hojas

CONSORCIO PROCESOS DIGITALES

Entrega Preliminar ONP

UA: Unidad de Almacenamiento

CONSORCIO PROCESOS DIGITALES

Recepcin por tipo documental del archivo AP al 27/09/13

CONSORCIO PROCESOS DIGITALES

Entrega Preliminar ONP

A continuacin detalle de la recepcin por tipo documental:

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3.1.1. TIPO DOCUMENTAL PETROPERU S.A.

3.1.2. TIPO DOCUMENTAL FABRICA DE CALZADO PERUANO S.A.

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3.1.3. TIPO DOCUMENTAL EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES S.A.

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(*) Capacidad de Produccin

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STOCK 2 Final: (f)= (d) (e) + (b)

STOCK 2A (En Proceso no terminado): STOCK 2 Final STOCK 2B

(STOCK 2B) Observados + Muestra no entregada: (b)

Habilitados= Lotes de Produccin listos para ser informados a CC ONP

CONSORCIO PROCESOS DIGITALES

(STOCK 2B) Observados + Muestra no entregada: (b)

En el siguiente cuadro se muestra la informacin de produccin aprobada expresada en imgenes.

Habilitados= Lotes de Produccin listos para ser informados a CC ONP

CONSORCIO PROCESOS DIGITALES

% Cumplimiento por tipo documental

Pendiente de Aprobacin: (a)

Observados + Muestra no entregada : (b)

STOCK 3 Final: (c) = (a) (b)

En el siguiente cuadro se muestra la informacin de produccin aprobada en hojas.

CONSORCIO PROCESOS DIGITALES

% Cumplimiento por tipo documental

Observados + Muestra no entregada : (b)

STOCK 3 Final: (c) = (a) (b)

CONSORCIO PROCESOS DIGITALES

A continuacin se detalla la produccin por empleador del Archivo de Planillas: