Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria
1 Captulo 8 AMINISTRACION DE LA AUDITORIA Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 2 Las Auditorias son caras Las Auditorias deben ser bien administradas Las Auditorias no deben ser realizadas de sorpresa Acuerde siempre con anticipacin fechas 2 Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 3 Recoleccin de Informacin Recolecci Recolecci n n de de Informaci Informaci n n Planificacin & Preparacin Planificaci Planificaci n n & & Preparaci Preparaci n n Auditoria Auditoria Auditoria Reunin de Apertura Reuni Reuni n n de de Apertura Apertura Reunin de Cierre Reuni Reuni n n de de Cierre Cierre Seguimiento Seguimiento Seguimiento Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 4 Informaci Informaci n n del del auditado auditado o Area a ser auditada o Alcance de la auditoria o Razn de la auditoria o Criterio de Auditoria o Fechas, duracin, tamao del equipo 3 Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 5 Lmites de la auditoria Sitios Partes de la organizacin Productos cubiertos Alcance Alcance de la Auditoria: de la Auditoria: Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 6 Criterio Criterio de Auditoria de Auditoria Norma Especificacin contractual Requisitos Legales Documentation del SGC Plan de Calidad Otros 4 Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 7 Comunicaciones antes de la auditora Auditora de suficiencia Literatura comercial Cuestionarios Recolecci Recolecci n n de de Informaci Informaci n n Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 8 Determine la cantidad de trabajo Nmero de das hombre Seleccione el equipo Prepare el plan Prepare los documentos de trabajo Mantenga al auditado informado, acuerde la hora y fecha Logstica Planificaci Planificaci n n 5 Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 9 Independencia Cohesin del equipo Necesidades de entrenamiento Desarrollo profesional Aceptabilidad del Auditado Disponibilidad Selecci Selecci n n del del equipo equipo Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 10 Alcance Criterio Fechas y Duracin Equipo de Auditora Plan detallado Plan matriz Requisitos del equipo de auditora Recuerde cubrir los turnos Plan de Auditor Plan de Auditor a a 6 Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 11 Listas Listas de de verificaci verificaci n n Formatos Formatos Normas Normas Gu Gu as as Prepare Prepare los los documentos documentos de de trabajo trabajo Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 12 Plan de Auditora Horarios Plan matriz Notifique Notifique al al auditado auditado - - env env e e: : 7 Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 13 Fechas y duracin Plan detallado Plan matriz Tareas individuales Resultados de la revisin del manual de calidad Cualquier requisito especial Notifique Notifique al al equipo equipo: : Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 14 Reunin de apertura Reunin de cierre Reuniones de retroalimentacin Reuniones de enlace Reuniones Reuniones: : 8 Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 15 Estar preparado Tener la agenda lista Tomar nota de los asistentes Plan de ubicacin Administre el tiempo! Reuniones Reuniones Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 16 Est preparado y a tiempo Todos los miembros del equipo Gerencia del auditado (mnimo el Representante de la Gerencia) El Auditor Lder preside la reunin Reuniones Reuniones de de apertura apertura y y cierre cierre: : 9 Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 17 Presentar el equipo Razn, alcance y criterio Revisin del plan de auditora y mtodos Explicar acerca del muestreo Mtodo de reporte Clasificacin de RNC Confirmar que el personal est avisado y disponible Confirmar la logstica Preguntas Agenda de la Agenda de la reuni reuni n n de de apertura apertura: : Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 18 Asegurar un progreso efectivo de la auditora Asegurar que el alcance de la auditora sea cubierto Reunir los hallazgos Revisar las no conformidades Reuniones Reuniones de Enlace: de Enlace: 10 Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 19 Con el Representante de la Gerencia Revisar los hallazgos de auditora Discutir las no conformidades Acordar acciones correctivas Reuniones Reuniones de de retroalimentaci retroalimentaci n n intermedias intermedias y final y final Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 20 Preparar la reunin de cierre Revisar y reunir los hallazgos Discutir la recomendacin Preparar el reporte final Reuni Reuni n n final de enlace final de enlace 11 Agradecer al auditado y nueva presentacin del equipo Reiterar la razn, alcance y criterio Revisar el plan y los mtodos de la auditora Reportar las observaciones positivas y negativas Agenda de la Agenda de la reuni reuni n n de de cierre cierre: : Declaracin Resumen General Preguntas y respuestas Acciones correctivas y plazos Recomendacin Seguimiento Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 22 Sin sorpresas No deje las discusiones de acciones correctivas para la reunin de cierre Sea diplomtico Reconocer los logros Reuni Reuni n n de de Cierre Cierre 12 Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 23 En el tiempo acordado Revisin de evidencia documental Auditoria nuevamente en el sitio Solamente revisar las acciones correctivas No se empieza todo nuevamente Acciones Acciones de de seguimiento seguimiento Curso Auditores de Calidad CAP 8 Administracin de la Auditoria 24 Registros Certificados de entrenamiento Procedimientos modificados Fotografias Videos Evidencia Evidencia para para el el seguimiento seguimiento d o c u m e n t a l d o c u m e n t a l
Tesis Grupo I (Administracion) - Fomentar El Uso de Epp Del Personal Obrero en La Sección Taller Que Permitan La Prevención de Accidentes en La Empresa Comol S.A.C.