Loss Prevention Internal Manual

March 31, 2005 Pgina 1 de 3 Revisin: 1 Docu ento PPI!P!0"#01

$%&L'&(I)* D$ L& (&LID&D D$ L& I*%$+,I-&(I)* D$ &((ID$*,$+. I*(ID$*,$+ $%&L'&,I)* )/ ,0$ 1'&LI,2 )/ &((ID$*,+. I*(ID$*,+ I*%$+,I-&,I)* 1#0 PR)P)+I,) Mejorar la calidad de las Investigaciones de Accidentes/Incidentes, a travs de la evaluacin de ellas. 2#0 &L(&*($ Este procedimiento aplica a todas las secciones del departamento de Prevencin de Prdidas de MYSR . 3#0 R$+P)*+&3ILID&D$+ +u4ervisor de Prevencin de P5rdidas - Evaluar/!ali"icar todo reporte de Investigacin de Accidente/Incidente dentro de las #$ %oras de reci&ido este. - 'tili(ar "ormato adjunto para Evaluar/!ali"icar el Reporte de Investigacin de Accidente/Incidente. )Ane*o +,- Enviar. v/a e0mail una noti"icacin al investigador cuando se %a1a reci&ido "ormalmente el Reporte de Investigacin de Accidentes/Incidentes. - !olocar. la "ec%a 1 %ora de recepcin del Reporte de Investigacin de Accidentes/Incidentes. - In"ormar. al supervisor 1 a otros 2ue completaron el reporte respecto a la calidad de su investigacin. - El supervisor registrar. el puntaje del reporte previamente a reunirse con la persona 2ue %i(o la investigacin para prevenir cam&ios del puntaje inicial. El puntaje inicial es invaria&le 1 no ser. modi"icado. 6e7e de Prevencin de P5rdidas - 3eri"icar aleatoriamente la Evaluacin / !ali"icacin de los Reportes de Investigacin de Accidentes/Incidentes. - Revisar. las acciones correctivas 1 veri"icar. 2ue estn ingresados en el arc%ivo RA! por departamento. - Reportar. cada "in de mes los resultados )en los trac4ers correspondientes- al Superintendente de Prevencin de Prdidas 1 a los 5erentes de 6rea. - Entrenar. 1 asesorar. a sus su&ordinados so&re cmo llevar a ca&o evaluaciones de calidad. +u4erintendente Prevencin de P5rdidas - Reportar. mensualmente al 5erente de Prevencin de Prdidas. - Se asegurar. de 2ue las medidas de calidad sean e*actas antes de comunicar los resultados a la gerencia de l/nea. 8#0 PR)($DIMI$*,)+ . P&',&+ - $ntregado a tie 4o 9 co 4leta ente revisado :Ma;# 15 4untos<: Restar , punto por item inadecuadamente llenado. El puntaje respecto al pla(o de entrega est. &asado en cuando Prevencin de Prdidas lo recepciona, en caso sea entregado "uera de las 7# %oras el puntaje total de evaluacin ser. de +. - +everidad Potencial 9 4ro=a=ilidad de un nuevo aconteci iento :Ma;# 5 4untos<: 3eri"icar la adecuada evaluacin de la severidad 1 la pro&a&ilidad de un evento similar. - Descri4cin del evento :Ma;# 20 4untos<: 89ice 2ue pas, cu.ndo, 2uin, dnde:; Presenta !ro2uis / 5r."ico; Se menciona a todos los involucrados en el evento: )personas / e2uipos-. 9e&e decir paso a paso, las acciones, condiciones 1 decisiones 2ue tomaron en el accidente / incidente. - Descri4cin de las (ausas In ediatas :Ma;# 15 4untos<: as causas inmediatas )actos / condiciones- de&en tener relacin con la descripcin evento 1 el .rea. - Descri4cin de las (ausas 3sicas :Ma;# 20 4untos<: as causas &.sicas de&en estar claramente di"erenciadas de las causas inmediatas, no de&e indicarse comentarios genricos tales como entrenamiento inadecuado etc. sino especi"icar 2u entrenamiento es adecuado, 2u necesidades de&en ser mejoradas con la supervisin, 2u dise<os necesitan ser revisados, etc. - &cciones (orrectivas :M;# 20 4untos<: =ienen relacin con las causas detectadas en el evento:; 8=ienen asignada un responsa&le 1 "ec%a:. os responsa&les "ueron noti"icados 1 en la "ec%a. 'n puntaje m.*imo de #+ ser.n dadas solamente si las acciones correctivas tratan causas &.sicas o su&1acentes espec/"icas, las acciones correctivas 2ue tratan causas inmediatas solamente reci&ir.n m.*imo ,+ puntos. El puntaje "inal de este /tem ser. el promedio del puntaje asignado a las acciones correctivas. - /ir as :M;# 5 4untos<: as "irmas de&en ser las e*igidas seg>n el procedimiento de Investigacin de Accidentes. 5#0 &*$>)+ PPI0?0+@.+,0+,A Evaluacin de la !alidad de Investigacin de Accidentes / Incidentes.
=BIS 9C!'MED= IS 'D!CD=RC E9 ID BAR9 !CPY ?CRMA=/ ES=E 9C!'MED=C DC ES=6 !CD=RC A9C ED ?CRMA=C ?ESI!C

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March 31, 2005 Pgina 2 de 3 Revisin: 1 Docu ento PPI!P!0"#01

$%&L'&(I)* D$ L& (&LID&D D$ L& I*%$+,I-&(I)* D$ &((ID$*,$+. I*(ID$*,$+ $%&L'&,I)* )/ ,0$ 1'&LI,2 )/ &((ID$*,+. I*(ID$*,+ I*%$+,I-&,I)* ?#0 D)('M$*,)+ D$ R$/$R$*(I& Do aplica.

Version/Versin Forrador +, +#

Date/Fech a +@0,+0+G ,,.,,.+G G,.+G.+H

Description/Descripcin ?irstdra"t/Primer Forrador ?inal Revisin ,

Author/Autor uisa Darro uisa Darro A. 5alvan

Approved/ Aprobado Fo& Arnold Fo& Arnold Fo& Arnold

Firma Aprobador

=BIS 9C!'MED= IS 'D!CD=RC

E9 ID BAR9 !CPY ?CRMA=/ ES=E 9C!'MED=C DC ES=6 !CD=RC A9C ED ?CRMA=C ?ESI!C

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$%&L'&(I)* D$ L& (&LID&D D$ L& I*%$+,I-&(I)* D$ &((ID$*,$+. I*(ID$*,$+

Punta@e ,.0 Entregado a tiempo 1 adecuadamente llenado #.0 Evaluacin de la severidad potencial 1 pro&a&ilidad de un nuevo acontecimiento G.0 9escripcin del evento $.0 9escripcin de las !ausas Inmediatas H.0 9escripcin de las !ausas F.sicas I.0 Acciones !orrectivas 7.0 ?irmas =C=A ,H H #+ ,H #+ #+ H

)torgado

(o entarios

Evaluado por A

............................................ ............................................ . KKKKKKKKKK...

?ec%a de evaluacin A

Supervisor, Je"e Responsa&le A

9epartamento A .KKKKKKKKK... ?ec%a, %ora 1 .rea de ocurrencia A ............................................

Retroalimentacin A ?ec%a A ?irmas A

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