UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
TARAPOTO

NRO SIAF
NRO
001072
FECHA
17/09/2013

ORDEN DE COMPRA
GUIA DE INTERNAMIENTO

Fecha : GC
Fecha : GD
Fecha : GG

RECURSOS ORDINARIOS

SEOR(ES) : LC GROUP S.A.C.

RUC
: 20494190231
DIRECCION : JR. LIMA NRO.1620-TARAPOTO
TELEFONO : 4675800 / 4672764
-LO SIGUIENTE
: MATERIALES DE ENSEANZA
-REFERENCIA NRO : CARTA NRO.005-2013-UNSM/UA-AAC_PROV. NRO.003-2013-UNSM/OADM
-FACTURAR A
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
RUC
: 20160766191
-JUSTIFICACION
: PARA CUBRIR NECESIDADES DEL STOCK DE ALMACEN CENTRAL DE LA UNSM-T
-ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: JR. MAYNAS Nro 177 - TARAPOTO
ARTICULOS
CODIG.

CANT.

032394

130

034390
034443

300
200

037127

600

037128

100

034398

100

037129
037130

50
50

037133

50

037131

200

037132

50

032715

200

U/M.

DESCRIPCION.
NOTAS ADHESIVAS C/VARIADOS 3X3 MARCA STICK X 5 BLOCKS X
PAQUETE
100 HOJAS
UNIDAD
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIOGRAFO VIKINGO
CAJA X100 UNID.
CLIP METALICO JUMBO MUNDIAL
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLORES VARIOS PUNTA MEDIANA
UNIDAD
ANCHO D/TRAZO 1 MM A 3 MM EDDING
CAJAX5000 UNID.
GRAPAS 26/6 MARCA LAYCONSA
PAPEL CONTINUO EN PAPEL BOND T/AUTOCOPIATIVO 9 7/8X11X3
PAQ.X500 UNID.
KERO
UNIDAD
TINTA P/TAMPON C/AZUL HORSE
UNIDA
TINTA P/TAMPON C/NEGRO HORSE
LIBRO DE ACTAS D/PAPEL EMPASTADO RAYADO 75 GR. X 200
UNIDAD
HOJAS MARCA SPIME
BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR AZUL PUNTA FINA DIAMETRO
UNIDAD
D/PUNTA 0.1 MM A 0.9 MM ARTI CREATIVO
LIBRO DE ACTAS D/PAPEL EMPASTADO CUADRICULADO 75 GR. X
UNIDAD
200 HOJAS MARCA SPIME
CARTULINA DUPLEX REVERSO KRAFT D/225 GR. T.70CMX100CM
UNIDAD
GRAPHICS

AFECT. PRESUPUESTAL
2.3.1.9.1.2 S/.
_______________________
Jefe de Adquisiciones
Emisor
01
01
01
01
01

Ffto
00
00
00
00
00

Meta
0021
0023
0020
0022
0014

Func.
22
22
22
22
22

Prog
048
048
048
048
048

VALOR
P/UNIT
TOTAL
1.62

210.60

1.65
1.00

495.00
200.00

1.20

720.00

1.55

155.00

58.50

5,850.00

1.60
1.60

80.00
80.00

7.86

393.00

1.50

300.00

8.31

415.50

0.75

150.00

AFECT. CONTABLE

25,696.70 1301.09.0200 S/. 25,696.70

_______________________
Jefe de Abastecimiento
SProg
0109
0109
0109
0109
0109

Act.
5.003196
5.003198
5.003195
5.003197
5.001353

Comp.
5.003196
5.003198
5.003195
5.003197
5.001353

TOTAL

Part.
2.3.1.9.1.2
2.3.1.9.1.2
2.3.1.9.1.2
2.3.1.9.1.2
2.3.1.9.1.2

25,696.70

S/.
7,500.00
7,500.00
3,039.00
7,500.00
157.70
______________________________
Jefe de Almacen
Recibi Conforme :
Dia

Mes

Ao
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UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
TARAPOTO

NRO
FECHA

ORDEN DE COMPRA
GUIA DE INTERNAMIENTO

001072
17/09/2013

RECURSOS ORDINARIOS
037134

100 UNIDAD

TIJERA METALICA C/MANGO PLASTICO T/8 LAYCONSA

ARCHIVADOR D/CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA D/LOMO
UNIDAD
ANCHO LAYCONSA
UNIDAD
MOTA P/PIZARRA ACRILICA C/COBERTURA PLASTICA LAYCONSA
PLUMON RESALTADOR F/RECTANGULAR COLORES VARIADOS
UNIDAD
PUNTA BISELDA LAYCONSA
LAPIZ D/MADERA C/MINA DE GRAFITO NRO. 2 C/BORRADOR
UNIDAD
LAYCONSA
BORRADOR D/PVC O VINIL P/LAPIZ C/BLANCO T.GRANDE
UNIDAD
ARTESCO
UNIDAD
FASTENER METALICO CAJAX50 UNID. JHORVAC
PLUMON MARCADOR COLORES VARIADOS PUNTA GRUESA
UNIDAD
ANCHO D/TRAZO 3.1MM A 5MM TERCOMI
UNIDAD
FORRO D/PLASTICO T:OFICIO X 5 MTS. PERUFAN
UNIDAD
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T1/2X72 YDAS MUNDIAL
UNIDAD
SACA GRAPAS METALICO LAYCONSA
UNIDAD
COLA SINTETICA FRASCOX250 GR MUNDIAL
UNIDAD
ENGRAPADOR METALICO (100%) T/ALICATE LAYCONSA
CUCHILLA P/CORTAR PAPEL TIPO CUTTER C/CUBIERTA METALICA
UNIDAD
T: GRANDE IMPORTADO
UNIDAD
PERFORADOR D/02 ESPIGAS C: DE 15 A 20 HOJAS LAYCONSA
UNIDAD
PORTA CLIPS D/ACRILICO IMANTADO LAYCONSA
PAQUETE X500
PAPEL
UNID.BOND FOTOCOPIA D/75 GR T: A-4 MUNDIAL
PLUMON INDELEBLE COLORES VARIADOS PUNTA FINA.ANCHO
UNIDAD
D/TRAZO.0.1 A 0.9 MM MARCA LAYCONSA
CINTA RENDIMIENTO 12 MDC COLOR NEGRO CAJAX 01 UNIDAD
UNIDAD
EPSON S015384

2.61

261.00

034383

500

3.19

1,595.00

024508

500

1.49

745.00

032727

150

1.25

187.50

034397

100

0.20

20.00

032714

100

0.45

45.00

034394

80

3.79

303.20

034405

200

0.99

198.00

037135
037136
037137
037138
034393

100
80
60
200
50

4.76
1.80
1.05
1.30
20.99

476.00
144.00
63.00
260.00
1,049.50

037139

80

14.46

1,156.80

037140
034407
037141

50
50
435

6.79
2.15
13.00

339.50
107.50
5,655.00

037142

100

1.16

116.00

037143

40

98.14

3,925.60

AFECT. PRESUPUESTAL
2.3.1.9.1.2 S/.
_______________________
Jefe de Adquisiciones
Emisor
01
01
01
01
01

Ffto
00
00
00
00
00

Meta
0021
0023
0020
0022
0014

Func.
22
22
22
22
22

Prog
048
048
048
048
048

AFECT. CONTABLE

25,696.70 1301.09.0200 S/. 25,696.70

_______________________
Jefe de Abastecimiento
SProg
0109
0109
0109
0109
0109

Act.
5.003196
5.003198
5.003195
5.003197
5.001353

Comp.
5.003196
5.003198
5.003195
5.003197
5.001353

TOTAL

Part.
2.3.1.9.1.2
2.3.1.9.1.2
2.3.1.9.1.2
2.3.1.9.1.2
2.3.1.9.1.2

25,696.70

S/.
7,500.00
7,500.00
3,039.00
7,500.00
157.70
______________________________
Jefe de Almacen
Recibi Conforme :
Dia

Mes

Ao
Pag.2 de 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
TARAPOTO

ORDEN DE COMPRA
GUIA DE INTERNAMIENTO

NRO
FECHA

001072
17/09/2013

TOTAL S/.

25,696.70

RECURSOS ORDINARIOS

**SEGUN CONVENIO MARCO

AFECT. PRESUPUESTAL
2.3.1.9.1.2 S/.
_______________________
Jefe de Adquisiciones
Emisor
01
01
01
01
01

Ffto
00
00
00
00
00

Meta
0021
0023
0020
0022
0014

Func.
22
22
22
22
22

Prog
048
048
048
048
048

AFECT. CONTABLE

25,696.70 1301.09.0200 S/. 25,696.70

_______________________
Jefe de Abastecimiento
SProg
0109
0109
0109
0109
0109

Act.
5.003196
5.003198
5.003195
5.003197
5.001353

Comp.
5.003196
5.003198
5.003195
5.003197
5.001353

TOTAL

Part.
2.3.1.9.1.2
2.3.1.9.1.2
2.3.1.9.1.2
2.3.1.9.1.2
2.3.1.9.1.2

25,696.70

S/.
7,500.00
7,500.00
3,039.00
7,500.00
157.70
______________________________
Jefe de Almacen
Recibi Conforme :
Dia

Mes

Ao
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