PLAN MAESTRO DE MANEJO Y GESTIN DE LOS PANTANOS DE VILLA

VISIN A 2015
Pantanos de Villa es un humedal de gestin modelo para los Sitios Ramsar y para el manejo sostenible, concertado y participativo de las reas Naturales Protegidas del Per, que es objeto privilegiado de investigacin cientfica y de uso social duradero, que garantizan la conservacin de sus cuerpos de agua y de su biodiversidad.

FUNDAMENTO CONCEPTUAL

Garantizar la conservacin del espejo de agua y de la biodiversidad de los Pantanos de Villa, as como el equilibrio a largo plazo entre ambos. Desarrollar y promover la investigacin cientfico-acadmica a que permita la formulacin y ejecucin de acciones concretas para el mantenimiento, la valoracin y el uso social sostenible de los Pantanos de Villa. Promover el control de aquellas intervenciones antrpicas que afecten los Pantanos de Villa, mediante la aplicacin de polticas consistentes de fiscalizacin en el Refugio y en su Zona de Amortiguamiento y la limitacin de actividades potencialmente perniciosas en su Zona de Reglamentacin Especial. Definir y fomentar el uso social duradero de los recursos y potencialidades de los Pantanos de Villa, estimulando la participacin de los actores de su entorno en la gestin del rea natural e incluyendo el aprovechamiento adecuado de su zona de amortiguamiento. Impulsar el consenso entre los gestores de los Pantanos de Villa, el Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas y la Municipalidad Provincial de Lima, bajo un esquema creativo, viable y replicable que respete las atribuciones de cada uno e incluya a las municipalidades distritales y a los actores del entorno involucrados. Asegurar la sostenibilidad econmica de la gestin de los Pantanos de Villa mediante el desarrollo de productos rentables de nulo o muy escaso impacto ambiental, que permita financiar la conservacin de sus cuerpos de agua y de la vida silvestre que alojan.

FUNDAMENTO CONCEPTUAL

CONSERVACIN USO SOCIAL

INVESTIGACIN

CONTROL

CONSENSO

SOSTENIBILIDAD ECONMICA

MODELO DE GESTIN

REA NATURAL PROTEGIDA Y ZONA DE AMORTIGUAMIENTO

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15 DE JULIO DEL 2004

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IN STITU TO N AC ION AL D E R EC U R SOS NA TUR AL ES INTENDENCIA DE REAS N ATURALES PROTEGIDAS INREN A Zona de Aprovechamiento Directo (ZAD) Zona de proteccin Estricta (ZPE) Zona de recuperaci n (ZR) Zona de Turismo y Recreaci n (ZTR) Zona de uso Especial (ZU E) Zona silvestre (ZS) Zona de amortiguamiento Zona reservada

R EA N AT UR AL PROT EGIDA LOS PANTAN OS DE VILLA

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ZONA DE REGLAMENTACIN ESPECIAL

FINALIDAD
Contribuir a la generacin de un modelo de gestin sostenible de las reas naturales protegidas ubicadas dentro de un entorno urbano.
INDICADOR DE IMPACTO
El Plan Maestro de Manejo y Gestin de los Pantanos de Villa es utilizado en 2015 por el Ministerio del Ambiente como modelo para la gestin de otros humedales cercados por reas urbanas o en peligro de serlo.

PROPSITO
Lograr una gestin sostenible de los Pantanos de Villa que combine armoniosamente la conservacin de la biodiversidad del rea con su ptimo uso social dentro de un entorno que favorezca su continuidad y participe de ella
INDICADOR DE EFECTO
La gestin de los Pantanos de Villa permite la conservacin de las especies registradas en la lnea de base del Plan y un uso social consensuado con sus principales actores que brinde oportunidades de desarrollo humano compatible a las poblaciones del entorno, en el perodo de ejecucin del Plan.

PROGRAMAS
PROGRAMA INDICADOR Al terminar la ejecucin del Plan, la gestin de Pantanos de Villa sigue procedimientos ordenados y consistentes que garantizan la conservacin del espejo de agua y de la biodiversidad que lo habita Al finalizar la ejecucin del Plan, los Pantanos de Villa son objeto de investigacin por equipos de no menos de 3 universidades internacionales y 6 nacionales, cuenta con financiamiento para el efecto y dispone de informacin y documentacin abundante y ordenada. Los Pantanos de Villa cuentan, en 2 aos, con eficientes mecanismos de control y dispone de capacidades de fiscalizacin adecuadas para prevenir y sancionar las acciones que puedan degradar el ANP La gestin de Pantanos de Villa privilegia y programa el uso social sostenible del rea, priorizando el turismo y la educacin desde el primer ao de ejecucin del Plan La gestin de Pantanos de Villa es objetivamente participativa (en opinin de los propios actores) en el plazo de 1 ao

P1. Conservacin y mantenimiento P2. Investigacin y difusin del conocimiento P3. Control y fiscalizacin P4. Uso social sostenible P5. Consulta y participacin

PROGRAMA 1: CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO

SP1.1 Monitoreo de la fauna SP1.2 Monitoreo de la flora SP1.3 Monitoreo de la calidad del agua SP1.4 Manejo ambiental SP1.5 Calidad del suelo
Las poblaciones de fauna silvestre se mantienen constantes en el RVSPV al cabo de 5 aos Las poblaciones de flora silvestre se mantienen constantes en el RVSPV al cabo de 5 aos Se mantiene la calidad del agua en armona con la biodiversidad a travs del control de las fuentes de contaminacin identificadas en toda la ZRE, durante la ejecucin del Plan Se lleva el registro de las variables climatolgicas y se mitiga la contaminacin acstica en el RVSPV y su Zona de Amortiguamiento en el plazo de ejecucin del Plan Se conserva la tipologa y calidad del suelo del RVSPV de acuerdo a los requerimientos de vida de la flora y la fauna del sitio durante toda la ejecucin del Plan La administracin de los Pantanos de Villa ejecuta un protocolo de seguridad e higiene para el manejo de los residuos slidos, su almacenamiento, transporte y disposicin final (reutilizacin, recuperacin, reciclaje y aprovechamiento de los mismos en industria) al tercer ao del inicio del Plan

SP1.6 Gestin de residuos

SUBPROGRAMA 1.1: MONITOREO DE FAUNA

ACCIN 1.1.1 Construccin de una lnea de base de la Se conoce el tamao de las poblaciones de fauna silvestre en un plazo de 1 ao fauna silvestre en Pantanos de Villa ACCIN 1.1.2 Establecimiento y aplicacin de protocolos de monitoreo de fauna
Se aplica protocolos adecuados y estandarizados para el monitoreo de fauna silvestre en el RVSPV en un periodo de 18 meses

SUBPROGRAMA 1.2: MONITOREO DE FLORA Y VEGETACIN

ACCIN 1.2.1 Establecimiento de la lnea de base sobre flora silvestre en Pantanos de Villa

Se conoce el tamao de las poblaciones de flora silvestre en un plazo de 1 ao

ACCIN 1.2.2 Establecimiento y aplicacin de protocolos de Monitoreo de Flora

Se aplica protocolos adecuados y estandarizados para el monitoreo de flora silvestre en el RVSPV en un periodo de 18 meses

SUBPROGRAMA 1.3: MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA

ACCIN 1.3.1 Establecimiento de los puntos y periodos de control para la obtencin de las muestras de agua para su anlisis

Se verifica, ratifica y constituye nuevos puntos de control y se define los perodos de control para el respectivo anlisis fsico qumico de las aguas, en el primer ao de ejecucin del Plan

ACCION 1.3.2 Monitoreo y control de la contaminacin

Se registra de la calidad del agua como alerta de los agentes contaminadores identificados durante toda la ejecucin del Plan

SUBPROGRAMA 1.4: MANEJO AMBIENTAL

ACCIN 1.5.1 Registro de factores climticos del RVSPV

Se lleva el registro diario de las variables climatolgicas del rea natural durante toda la duracin del Plan Maestro

Se mantiene el registro de la contaminacin acstica en el ACCION 1.5.2 entorno del rea natural durante Monitoreo y disminucin toda la ejecucin del Plan y se aplica un protocolo para la de la contaminacin reduccin de la contaminacin acstica acstica a partir del segundo semestre de la ejecucin

SUBPROGRAMA 1.5: CALIDAD DEL SUELO

Se determina la magnitud de las reas actuales del rea natural y su Zona de Amortiguamiento, clasificando los suelos de acuerdo a sus usos en el primer semestre de ejecucin del Plan

ACCIN 1.5.1 Identificacin y clasificacin de los suelos

ACCION 1.5.2 Conservacin de los suelos de acuerdo a su importancia para la biodiversidad

Se restringe el ingreso a las reas intangibles del RVSPV a todo elemento algeno, desde el inicio del Plan

SUBPROGRAMA 1.6: GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS

ACCIN 1.6.1 Inventario y registro de residuos ACCIN 1.6.2 Capacitacin al personal de Prohvilla y del ANP en manejo de residuos slidos

Se cuenta en 3 aos con un inventario y un registro de control de residuos generados por la actividad antrpica en los Pantanos de Villa

10 trabajadores de Prohvilla y del ANP estn capacitados sobre el adecuado manejo de los residuos slidos al segundo ao de ejecucin del Plan

ACCIN 1.6.3 Estudio de utilizacin del metano producido Estudio concluido y proyectos de por los Pantanos de financiamiento tramitados al tercer ao de Villa ejecucin del Plan

PROGRAMA 2: INVESTIGACIN Y DIFUSIN DEL CONOCIMIENTO

SP2.1 Investigacin de la Biodiversidad
El rea natural cuenta con un programa de investigacin de la biodiversidad con un financiamiento no inferior a US $ 300.000 comprometido en el plazo de un ao y ejecutado en los 4 aos siguientes El rea natural cuenta con 2 investigaciones realizadas por instituciones nacionales y/o internacionales y con el aporte cientfico permanente de las universidades nacionales interesadas, al terminar el ao 2 de ejecucin Al finalizar la ejecucin del Plan se aplica un protocolo de indicadores hidrobiolgicos en el rea natural de acuerdo a estndares internacionales Los Pantanos de Villa cuentan con un centro de investigacin y documentacin en el ao 2011

SP2.2 Uso compatible del suelo

SP2.3 Indicadores hidrobiolgicos SP2.4 Centro de Investigacin y Documentacin

SUBPROGRAMA 2.1 INVESTIGACIN DE LA BIODIVERSIDAD

ACCIN 2.1.1 Establecimiento de Se establece el comit un comit consultor internacional en un plazo de 1 ao

Pantanos de Villa es objeto de no menos de 4 investigaciones internacionales al tercer ao de ejecucin del Plan por un monto no menor a US $ 150.000 Se logra financiamientos para la investigacin de Pantanos de Villa, por esta va, por no menos de US $ 150.000

ACCIN 2.1.2 Gestin de la demanda de investigacin

ACCIN 2.1.3 Difusin y promocin de los Pantanos de Villa como espacio de investigacin

SUBPROGRAMA 2.2: USO COMPATIBLE DEL SUELO

ACCIN 2.2.1 Estudio de determinacin de los usos compatibles de los distintos tipos de suelos en el rea natural y su Zona de Amortiguamiento ACCIN 2.2.2 Compromiso de las instituciones involucradas en el manejo de los Pantanos de Villa para la proteccin del suelo, bajo la supervisin tcnica de universidades nacionales ACCIN 2.2.3 Mecanismos de participacin en la gestin del suelo de los actores comprometidos y las instituciones responsables del manejo de los Pantanos de Villa

Estudio concluido y aceptado por los actores

Compromiso establecido mediante protocolos especficos y sistema de supervisin acordado al segundo ao de ejecucin del Plan

Evaluacin participativa anual de la gestin del suelo a partir del tercer ao de ejecucin del Plan

SUPPROGRAMA 2.3: INDICADORES HIDROBIOLGICOS

ACCIN 2.3.1. Establecimiento de un sistema de indicadores hidrobiolgicos (con mximos y mnimos permisibles) de la calidad de los sistemas acuticos del rea natural ACCIN 2.3.2 Construccin de una lnea de base de la fauna del sistema de indicadores ACCIN 2.3.3 Establecimiento y aplicacin de protocolos de monitoreo de los indicadores hidrobiolgicos

Se ha establecido un sistema de indicadores hidrobiolgicos de calidad de los sistemas acuticos del RVSPV, en un plazo de 12 meses.

Se conoce el valor inicial de los indicadores hidrobiolgicos en un plazo de 18 meses Se aplican protocolos adecuados y estandarizados para el monitoreo de los indicadores hidrobiolgicos de calidad de los sistemas acuticos del rea natural en un periodo de 24 meses

SUBPROGRAMA 2.4: CENTRO DE INVESTIGACIN Y DOCUMENTACIN

ACCION 2.4.1 Infraestructura y equipamiento Establecimiento de un centro bsicos habilitados y de investigacin y documentacin y bibliografa documentacin fundamental acopiados en el segundo semestre de 2010 ACCIN 2.4.2 Sistematizacin de la informacin disponible sobre los pantanos de Villa y puesta al servicio del pblico

La informacin fundamental sobre los Pantanos ha sido completada a fines del segundo ao de la ejecucin del Plan

PROGRAMA 3: CONTROL Y FISCALIZACIN

Las normas aplicables a la gestin de los Pantanos de Villa son plenamente compatibles a los 6 meses de iniciada la ejecucin del Plan y, al cabo de 1 ao, se inicia la aplicacin eficiente de las sanciones que correspondan a quienes degraden o amenacen el ANP Las instituciones involucradas en la proteccin de los Pantanos de Villa actan coordinadamente a partir del segundo ao de ejecucin del Plan A partir del segundo ao de ejecucin del Plan estn determinadas las actividades econmicas no compatibles que persisten en el entorno de los Pantanos de Villa y se aplica un plan de control especfico al respecto Se ha establecido un programa operativo y participativo de manejo al segundo ao de ejecucin del Plan

SP3.1 Normatividad y aplicacin de sanciones SP3.2 Coordinacin interinstitucional SP3.3 Control de actividades econmicas no compatibles SP3.4 Manejo de canales, drenes y afloramientos

SUBPROGRAMA 3.1: NORMATIVIDAD Y APLICACIN DE SANCIONES

ACCIN 3.1.1 Complementariedad normativa ACCIN 3.1.2 Difusin y aplicacin de las penas y sanciones por delitos y faltas contra el medio ambiente a todos los actores del entorno de los Pantanos de Villa

Las normas municipales que regulan los Pantanos de Villa guardan correspondencia con las normas nacionales de proteccin a las reas Naturales Protegidas y al papel rector de Sernanp en el Sinanpe en un plazo no mayor de 6 meses

Los actores del entorno de los Pantanos de Villa conocen en 6 meses las sanciones correspondientes a la amenaza o degradacin del ANP y estas sanciones se aplican efectivamente el segundo semestre de la ejecucin del Plan

SUBPROGRAMA 3.2: COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL

ACCIN 3.2.1 Coordinacin permanente entre Sernanp y Prohvilla
ACCIN 3.2.2 Coordinacin de seguridad con la Polica Nacional

Sernanp y Prohvilla actan concertada y consistentemente en la conservacin y uso sostenible del ANP desde el inicio de la ejecucin del Plan La PNP brinda seguridad prioritaria al ANP y moviliza todas sus capacidades para el efecto en el plazo de 1 ao de iniciada la ejecucin del Plan

ACCIN 3.2.3 Coordinacin de apoyo mutuo con entidades educativas

ACCIN 3.2.4 Coordinacin intermunicipal

No menos de 4 entidades educativas superiores estn comprometidas con el apoyo a la gestin de los Pantanos de Villa en el plazo de 2 aos
Las municipalidades involucradas en la proteccin de los Pantanos de Villa actan concertadamente en el plazo de 2 aos

SUBPROGRAMA 3.3: CONTROL DE ACTIVIDADES ECONMICAS NO COMPATIBLES

ACCIN 3.3.1 Evaluacin del impacto ambiental de las actividades econmicas que actualmente se desarrollan en el entorno de los Pantanos de Villa a cargo de la UNALM

Al terminar el primer ao de ejecucin del Plan se ha aplicado una evaluacin bsica del impacto ambiental de las actividades econmicas del entorno y se ha diseado un plan especfico de control de las actividades econmicas no compatibles

ACCIN 3.3.2 Monitoreo del impacto ambiental de las actividades econmicas del entorno de los Pantanos de Villa

El impacto ambiental de las actividades econmicas del entorno de los Pantanos de Villa se monitorea semestralmente a partir del mes 15 de la ejecucin del Plan

SUBPROGRAMA 3.4: MANEJO DE CANALES, DRENES Y AFLORAMIENTOS

ACCIN 3.4.1 Control participativo de aforos de los canales en las estaciones establecidas

Permanente control, a cargo de los actores involucrados, de los caudales de ingreso de agua a los pantanos de Villa en concordancia con los espejos de agua de las lagunas, a partir del segundo ao de ejecucin del Plan

ACCIN 3.3.2 Instrumentacin adecuada para el control de los aforos

Adquisicin de instrumentos de medicin para obtener un eficiente control de las entradas de agua

PROGRAMA 4: USO SOCIAL SOSTENIBLE

SP4.1 Turismo responsable

Los Pantanos de Villa brindan a los visitantes una experiencia satisfactoria respetando el ambiente natural y generando ingresos anuales equivalentes al doble de lo generado en 2008, al finalizar la ejecucin del Plan

Los Pantanos de Villa proporcionan a los visitantes medios SP4.2 Interpretacin interpretativos y educativos y educacin adecuados a partir del segundo semestre de ejecucin

SP 4.3 Actividades econmicas compatibles

Se apoya las actividades econmicas sostenibles, en especial de poblacin de la zona de amortiguamiento, desde el inicio del plan

SUBPROGRAMA 4.1: TURISMO RESPONSABLE

ACCION 4.1.1 Consolidacin de tres senderos para recorridos a pie en el rea ACCION 4.1.2 Activacin de un cuerpo de guas capacitados

Los Pantanos de Villa cuentan con tres senderos para las visitas pedestres, desde el inicio de la ejecucin del Plan
Se cuenta con un cuerpo de guas capacitados y uniformados a partir del sexto mes de iniciado el Plan

ACCIN 4.1.3 Estudio de capacidad de carga o de lmite de cambio Estudio realizado durante el primer ao de aceptable ejecucin del Plan
ACCIN 4.1.4 Desarrollo de programas de visita de investigacin in loco (turismo acadmicocientfico)
Se cuenta con un plan anual de visitas de investigacin acadmico-cientfica a partir del segundo ao de ejecucin del Plan Maestro

SUBPROGRAMA 4.2: INTERPRETACIN Y EDUCACIN

ACCION 4.2.1 Los Pantanos de Villa cuentan con un centro de interpretacin y un puente elevado para recibir visitantes ACCION 4.2.2 Puesta en servicio de un globo aerosttico en los pantanos

Centro de interpretacin y puente elevado en actividad al servicio de los visitantes a inicios del 2011
Los Pantanos de Villa cuentan con un globo aerosttico para el disfrute y aprendizaje del pblico a partir de julio del 2010

SUBPROGRAMA 4.3: ACTIVIDADES ECONMICAS COMPATIBLES

ACCIN 4.3.1 Definicin participativa de la lista de actividades econmicas compatibles ACCIN 4.3.2 Definicin y aplicacin de incentivos al desarrollo de actividades sostenibles en el entorno de los Pantanos de Villa ACCIN 4.3.3 Asistencia tcnica y financiera a las actividades compatibles que lo demanden
Lista de actividades econmicas compatibles consensuada con los actores en el primer semestre de ejecucin del Plan

Sistema de incentivos aprobado y en aplicacin al segundo ao de ejecucin del Plan

No menos de 5 emprendimientos sostenibles en el entorno de los Pantanos de Villa reciben asistencia tcnica y financiera a partir del segundo ao de ejecucin del Plan

PROGRAMA 5: CONSULTA Y PARTICIPACIN

Conflictos actuales y potenciales identificados y atendidos ordenadamente por los actores en procura de soluciones especficas en un plazo total de 6 meses

SP5.1 Identificacin, priorizacin y prevencin de conflictos

SP5.2 Identificacin y solucin de puntos crticos

Puntos crticos identificados y atendidos ordenadamente por los actores, a los 12 meses de iniciado el Plan, para evitar que se conviertan en potenciales conflictos o emergencias
15 actores estn identificados, involucrados y empoderados en la gestin de los Pantanos con el acompaamiento de SERNANP y PROHVILLA a los 12 meses de iniciado el Plan

SP5.3 Inclusin progresiva de los actores en la gestin del rea

SUBPROGRAMA 5.1: IDENTIFICACIN, PRIORIZACIN Y PREVENCIN DE CONFLICTOS

ACCIN 5.1.1 Identificacin participativa de conflictos

Conflictos identificados, mecanismos de solucin establecidos y responsabilidades asignadas en un plazo de 2 meses

ACCIN 5.1.2 Monitoreo de cumplimiento de compromisos

Cada conflicto identificado tiene informes y reportes de monitoreo, a partir del sexto mes de ejecucin, y evidencias de informacin transparente a los medios

SUBPROGRAMA 5.2: IDENTIFICACIN Y SOLUCIN DE PUNTOS CRTICOS

ACCIN 5.2.1 Identificacin de puntos crticos ACCIN 5.2.2 Evaluacin de la gestin de los puntos crticos

Puntos crticos identificados, alternativas de solucin establecidas y responsabilidades asignadas en un plazo de 5 meses

Cada punto crtico identificado tiene informes y reportes de monitoreo y evaluacin, a partir del sexto mes de ejecucin, y evidencias de informacin transparente a los medios

SUBPROGRAMA 5.3: INCLUSIN PROGRESIVA DE LOS ACTORES EN LA GESTIN DEL REA

ACCIN 5.3.1 Definicin del mapa de actores: roles y mandatos

El mapa de actores de los Pantanos de Villa est concluido en 3 meses y 15 actores aceptan efectivamente sus roles y mandatos

15 actores diferentes participan ACCIN 5.3.2 Inclusin efectivamente en la gestin de los progresiva de los Pantanos a partir del cuarto mes de actores en la gestin ejecucin Tablero de comando conjunto de SERNANP y PROHVILLA sobre la gestin de los actores en los roles asignados, al tercer mes de ejecucin del Plan

ACCIN 5.3.3 Seguimiento de la gestin de los actores

OPERACIONES DE LA GESTIN

PRODUCTIVAS EDUCACIN Y CIENCIA TURISMO Y ARTESANA AGUAS SUBTERRNEAS CONSERVACIN

ADMINISTRATIVAS CAPACITACIN INTERNA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CANALES Y DRENES CONTROL Y SEGURIDAD

GESTIN DE RECURSOS

PLANIFICACIN Y EVALUACIN

PLANES OPERATIVOS ANUALES

CONTENIDOS
OBJETIVO DEL PERODO ESTRUCTURA DE OPERACIONES

ESTRUCTURA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES Y LIMITADAS

MODELO DE GESTIN
COMPLEMENTARIEDAD NORMATIVA
ADECUACIN DE LA ORDENANZA 184 A LA NORMATIVIDAD NACIONAL COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL BSICA

ROL RECTOR DE SERNANP

PROPIEDAD DE SERPAR CONTRATO DE CONCESIN DE ADMINISTRACIN DEL ANP A MUNLIMA

LISTA DE COMPROBACIN
PARTICIPACIN DE LOS ACTORES DIFERENCIACIN DE ROLES DISTRIBUCIN DE RESPONSABILIDADES GERENCIA NICA

NORMATIVIDAD Y SUPERVISIN ROL RECTOR LISTA DE COMPROBACIN

SERNANP

CONTRATO DE ADMINISTRACIN

ROL EJECUTOR

MUNLIMA
PROPIEDAD Y CAPACIDAD OPERATIVA

Participacin de los actores

Gerencia nica y consensuada

PLAN EMPRESARIAL

ESTUDIOS

DE SOPORTE

CI-APTAE TNC VALORES NO NEGOCIABLES

CARTERA DE PRODUCTOS
PLAN DE NEGOCIOS SOSTENIBLE FLUJO DE CAJA A 10 AOS INDICADORES POSITIVOS

VALORES NO NEGOCIABLES

Para

alcanzar el umbral de sostenibilidad, slo se considerar productos e intervenciones de muy bajo impacto ambiental. Dichos productos sern objeto de estandarizacin de buenas prcticas ambientales y sociales. El estudio y monitoreo de la capacidad de carga o, eventualmente, del lmite de cambio aceptable ser un elemento de alta prioridad para el desarrollo de los productos del Plan.

CARTERA DE PRODUCTOS I
PRODUCTO MERCADO DESCRIPCIN INVERSIN

Visita turstica simple

Turistas de inters diverso Operacin organizada por grupos

Recorrido de las tres rutas tursticas aprobadas Visita al Centro de Interpretacin Recorrido de observacin por el puente elevado

Guin interpretativo Capacitacin de guas Centro de Interpretacin y Puente Elevado Guin interpretativo Capacitacin de guas

Paseo por puente elevado

Turistas de inters especial Operacin organizada por grupos

Observacin desde globo aerosttico Proyectos de investigacin acadmica

Turistas de inters especial en natura-aventura Operacin organizada por grupos

Visita al Centro de Interpretacin Observacin de los Pantanos desde el globo Alojamiento en el hospedaje del Centro de Interpretacin Facilitacin del programa de investigacin Alojamiento en el hospedaje del Centro de Interpretacin Facilitacin del programa de investigacin

Globo aerosttico Seleccin y entrenamiento de personal

Estudiantes en programas de investigacin bajo direccin de docentes especializados Operacin organizada por grupos

Desarrollo de reas de hospedaje e investigacin en el Centro de Interpretacin

Proyectos de investigacin cientfica

Investigadores profesionales en programas de investigacin Operacin organizada por grupos

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CARTERA DE PRODUCTOS II
Auspiciadores voluntarios de la conservacin de los Pantanos de Villa y de su biodiversidad Colocacin directa Compra privada de bonos para la conservacin del Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa Base de datos de potenciales auspiciadores Emisin de bonos Comunicacin directa y actualizada con auspiciadores Captura de aguas excedentes Programa de forestacin de Munlima en Villa el Salvador Transporte y uso de aguas excedentes

Bonos por servicios ambientales: conservacin

Valorizacin del excedente de agua para forestacin

Municipalidad Provincial de Lima Operacin de registro Profesionales, estudiantes y aficionados al estudio de la vida en los humedales Servicio programado

Captura y transporte de excedentes de agua para forestacin de reas cercanas

Uso del Centro de Investigacin y Documentacin

Uso del CID como fuente bibliogrfica y de evidencias cientficas

Adquisicin de artesanas y souvenirs por parte de los visitantes en el Centro Artesanal de Pantanos de Villa y en otros establecimientos asociados Servicios rpidos de alimentos y bebidas Venta de libros y videos Desarrollo de talleres y eventos

Implementacin del Centro de Investigacin y Documentacin

Seleccin y entrenamiento de artesanos en: diseo, desarrollo empresarial, mercadeo y comercializacin Montaje del Centro Artesanal

Venta de artesanas y souvenirs

Visitantes y pblico en general Venta directa

Otros

Distintos pblicos

Habilitacin de espacios adecuados

SUPUESTOS DEL FLUJO DE CAJA

Las estimaciones correspondientes al 1er y 2do ao se han construido independientemente

CONCEPTO Perodo Incremento anual de ventas

SUPUESTO 10 aos 10% a partir del ao 3

Incremento anual de recursos de cooperacin Variable con tendencia a la extincin

Incremento anual de costos y otros egresos

Tasa anual de referencia

5% a partir del ao 3 Libor+3 = 4,5% Compromisos concentrados en el ao 1 Aplicacin concentrada en los aos 1 y 2 Inversin de mantenimiento entre los aos 3 y 7

Desarrollo de la inversin

AO 1
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

Ingresos
VENTAS
Visita turstica simple Paseo por puente elevado Observacin desde globo aerosttico Proyectos de investigacin acadmica Proyectos de investigacin cientfica Bonos de servicios ambientales: conservacin Valorizacin del excedente de agua para forestacin Uso del Centro de Investigacin y Documentacin Venta de artesanas y souvenirs Otros visitante visitante visitante da da bono m3 unidad pieza estimacin 38.000 4.800 2.000 240 120 120 1.300.000 600 2.000 1 5,00 8,00 50,00 300,00 150,00 500,00 0,50 10,00 15,00 5.000,00

2.069.400,00
1.169.400,00
190.000,00 38.400,00 100.000,00 72.000,00 18.000,00 60.000,00 650.000,00 6.000,00 30.000,00 5.000,00

COOPERACIN INTERNACIONAL OTRAS COOPERACIONES

estimacin estimacin

1 1

600.000,00 300.000,00

600.000,00 300.000,00

Egresos
COSTOS
Costos de produccin Costos operativos mes mes 12 12 40.000,00 70.000,00

1.380.000,00
1.320.000,00
480.000,00 840.000,00

OTROS EGRESOS

estimacin

12

5.000,00

60.000,00

Inversiones
TANGIBLES
Centro de interpretacin/puente elevado Globo aerosttico Drenaje Otros unidad unidad unidad estimacin 1 1 1 1 400.000,00 300.000,00 1.000.000,00 100.000,00

2.151.000,00
1.800.000,00
400.000,00 300.000,00 1.000.000,00 100.000,00

INTANGIBLES
Capacitacin Consultora taller estudios 12 10 3.000,00 30.000,00

351.000,00
36.000,00 300.000,00

AO 2 CONCEPTO Ingresos
VENTAS
Visita turstica simple Paseo por puente elevado Observacin desde globo aerosttico visitante visitante visitante 41.800 9.600 4.000 5,00 8,00 50,00

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL 2.677.800,00
1.777.800,00
209.000,00 76.800,00 200.000,00

Proyectos de investigacin acadmica

Proyectos de investigacin cientfica Bonos por servicios ambientales: conservacin Valorizacin del excedente de agua para forestacin Uso del Centro de Investigacin y Documentacin Venta de artesanas y souvenirs Otros

da
da bono m3 unidad pieza estimacin

480
240 240 1.820.000 1.200 4.000 1

300,00
150,00 500,00 0,50 10,00 15,00 10.000,00

144.000,00
36.000,00 120.000,00 910.000,00 12.000,00 60.000,00 10.000,00

COOPERACIN INTERNACIONAL
OTRAS COOPERACIONES

estimacin
estimacin

1
1

600.000,00
300.000,00

600.000,00
300.000,00

Egresos
COSTOS
Costos de produccin mes 12 40.000,00

1.380.000,00
1.320.000,00
480.000,00

Costos operativos

mes

12

70.000,00

840.000,00

OTROS EGRESOS

estimacin

12

5.000,00

60.000,00

Inversiones
TANGIBLES
Centro de interpretacin/puente elevado Globo aerosttico Drenaje Otros unidad unidad unidad estimacin 1 1 1 1 0,00 0,00 800.000,00 100.000,00

1.151.000,00
900.000,00
0,00 0,00 800.000,00 100.000,00

INTANGIBLES
Capacitacin Consultora Otros taller estudios estimacin 12 10 1 3.000,00 30.000,00 15.000,00

251.000,00
36.000,00 200.000,00 15.000,00

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

AO 1 2 3 4 5 6 7 8

INGRESOS 2.069.400,00 2.677.800,00 2.555.580,00 2.601.138,00 2.666.251,80 2.602.876,98 2.863.164,68 3.149.481,15

EGRESOS 1.380.000,00 1.380.000,00 1.449.000,00 1.521.450,00 1.597.522,50 1.677.398,63 1.761.268,56 1.849.331,98

INVERSIN 2.151.000,0 0

E+I 3.531.000,00 2.531.000,00 1.659.000,00 1.731.450,00 1.807.522,50 1.887.398,63 1.971.268,56 2.059.331,98

SALDO ANUAL -1.461.600,00 146.800,00 896.580,00 869.688,00 858.729,30 715.478,36 891.896,12 1.090.149,17

ACUMULADO

VAN
-1.461.600,00

1.151.000,0 0
210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

4.800.273,47
-1.314.800,00

2.888.869,53
-418.220,00 451.468,00 1.310.197,30 2.025.675,66 2.917.571,78 4.007.720,94

TIR

44%

9
10

3.464.429,26
3.810.872,19

1.941.798,58
2.038.888,51

210.000,00
210.000,00

2.151.798,58
2.248.888,51

1.312.630,68
1.561.983,68

5.320.351,62
6.882.335,30

PLAN DE EMERGENCIA Acuerdo definitivo entre la Municipalidad de Lima y Sernanp Recuperacin de los niveles de los cuerpos de agua Construccin de una lnea de base sobre biodiversidad Inversin en servicios de objeto acadmico Inversin en infraestructura y servicios tursticos Convenios de soporte para seguridad y otros servicios

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

PERFILES