SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQ LOGO DE LA ORGANIZACIN CARACTERIZACIN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRTEGICO CDIGO: VERSION: FECHA: OBJETIVO Establecer

directrices estrtegicas y los mecanismos del compromiso gerencial que permitan cumplir los objetivos corporativos y mejorar continuamente por medio de la implementacin de Estrategias, Objetivos, Acciones Especficas y la provisin de los recursos necesarios. ALCANCE Aplica para la direccin y revisin de todos los procesos del SIG de NOMBRE DE LA ORGANIZACIN RESPONSABLE DEL PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Gerente Inversin en actividades de responsabilidad Social Cumplimiento presupuesto HSEQ Eficacia del SIG

INTERACCIN PROVEEDOR Cliente externo Requisitos Ley Ente certificador (normas) Requisitos legales NTC ISO 9001:2008 NTC ISO 14001:2004 NTC OHSAS 18001:2007 Lineamientos RUC - CCS ENTRADA PHVA PLANEAR PLANEAR ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

DOCUMENTOS Y REGISTROS

Procesos de la Informacin general sobre actividades de PLANEAR la organizacin y requisitos internos organizacin Misin, Visin y valores Proceso Direccionamie nto estrtegico Poltica Integral HSEQ Todos procesos

Sistema Integrado de Gestin HSEQ DE-D-03 Poltica Integral HSEQ Establecer el direccionamiento estrtegico Direccionamiento estrtegico: Misin y Clientes, de la organizacin Misin y Visin y la visin proveedores, Politica integral HSEQ como trabajadores, PLANEAR politica del SIG Seguridad, Salud en el DE-D-06 Misin, visin y trabajo, ambiente y Calidad documento contratistas y valores visitantes

PLANEAR Establecer los objetivos HSEQ PLANEAR Establecer la estructura Integrado de Gestin del Sistema

Objetivos HSEQ Mapa de procesos

Organizacin Sistema Integrado de Gestin HSEQ Todos procesos los

DE-D-07 Mtriz de Objetivos y metas HSEQ DE-D-02 Mapa de procesos DE-D-08 Presupuesto HSEQ DE-D-09 Acta de nombramiento representante por la direccin

Asignar Presupuesto para el desarrollo del los Necesidades de recursos para la gestin Asignacin de recursos econmicos PLANEAR de los procesos sistema de Gestin Mapa de procesos Informacin sobre cambios potenciales en el Sistema Integrado de Gestin Elementos del Compromiso Gerencial Requisitos obligatorios de ley PLANEAR PLANEAR PLANEAR HACER Definir responsabilidades y autoridades Planificacin del Sistema de gestin HSEQ cuando se generen cambios Designacin de responsabilidades y autoridades por niveles

Proceso Direccionamie nto estrtegico Todos los procesos Requerimiento s HSEQ Estado Gestin Talento Humano Ente certificador (normas) Todos los procesos Proceso Gerencial Proceso Gerencial, Personal Proceso Gerencial HSE CALIDAD Todos los procesos

Proceso Gestin Talento Humano

Sistema Integrado DE-R-01 Acta Revisin por la Cambios Planificados de Gestin HSEQ direccin Programacin de Inspecciones, Planeacin de Actividades de compromiso Sistema Integrado DE-P-01 Programa de gestin Reuniones y Revisiones por la gerencial en HSEQ de Gestin HSEQ gerencial gerencia Gestionar y actualizar los permisos, Obtencin de permisos y resoluciones Organizacin Permisos y resoluciones de ley licencias y dems requisitos de ley de ley para la operacin de la obligatorios organizacin Asignacin y Divulgacin de responsabilidades respecto al Sistema Integrado de gestin HSEQ GTH-D-03 - GTH-D-28 Perfiles de cargos GTH-R-01 Registro de Asistencia DE-R-01 Acta Revisin por la direccin DE-D-07 Mtriz de Objetivos y metas HSEQ DE-R-01 Acta Revisin por la direccin DE-R-02 Inspeccin Gerencial

Organigrama NTC ISO 9001:2008 NTC ISO 14001:2004 NTC OHSAS 18001:2007 Lineamientos RUC - CCS Informacin de cambios que puedan afectar el Sistema Integrado de Gestin de HSEQ Objetivos HSEQ Programa de Gestin Gerencial, Inquietudes del Personal Programa de Gestin Gerencial

HACER

Registro de capacitacin de personal

Proceso Gestin Talento Humano

HACER

HACER

Implementacin de cambios al SIG HSEQ Establecer metas e indicadores para los objetivos SIG HSEQ Reuniones Gerenciales del personal en temas relacionas en HSEQ Inspecciones de Seguridad y de la prestacin del servicio

Cambios al sistema

Lderes de Proceso Todos los procesos HSE

HACER

Matriz de medicin de objetivos

HACER

Reuniones Gerenciales

HACER

Inspeccin Gerencial

HSE

Entradas para la revisin por la direccin de acuerdo a los requerimientos de las VERIFICAR normas de referencia Informe de desempeo de los procesos VERIFICAR

Revisin por la direccin

Informe sobre el estado del SIG HSEQ y acciones para la mejora del SIG, acciones para la mejora del servicio y necesidades de recursos

Todos los procesos

DE-R-01 Acta Revisin por la direccin

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQ LOGO DE LA ORGANIZACIN CARACTERIZACIN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRTEGICO CDIGO: VERSION: FECHA: Todos los procesos Direccionamie nto estrtegico Calidad HSE Todos los procesos Seguimiento del presupuesto HSEQ VERIFICAR Evaluacin de la ejecucin del presupuesto anual Generacin de planes de accin de las reuniones, inspecciones y revisiones gerenciales Aprobacin de presupuesto para el prximo ao o nuevos proyectos Seguimiento del presupuesto Todos los procesos Todos los procesos Proveedores Cliente externo Todos los procesos DE-D-08 Presupuesto HSEQ

Informe preliminar sobre el estado del SIG HSEQ

ACTUAR

Acciones para el mejoramiento continuo

Q-R-03 Formato acciones correctivas y preventivas

Seguimiento del presupuesto HSEQ

ACTUAR

Presupuesto asignado

DE-D-08 Presupuesto HSEQ

REQUISITOS APLICABLES REFERENTE NTC ISO 9001:2008 NTC ISO 14001:2004 NTC OHSAS 18001:2007 RUC NUMERALES 4.1, 4.1d, 5.1, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 6.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3. 4.1, 4.4.1, 4.2, 4.4.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.6, 4.5.5, 4.5.3. 4.1, 4.4.1, 4.2, 4.3.3, 4.6, 4.5.5, 4.5.3.2. 1, 1.4, 1.1, 1.3, 3.2, 2.3, 1.2, 4.3, 4.1.

RECURSOS Presupuesto para la implementacin del Sistema Integral HSEQ Capacitacin del Sistema Integrado de Gestin HSEQ (NTC ISO9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, RUC) Recurso Humano Equipos de cmputo y de oficina Elementos de papelera

CONTROL DE CAMBIOS Versin 00 Detalle de actualizacin Versin inicial Fecha

APROBACIN DEL DOCUMENTO

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