FORTALECIMIENTO DE LA PROGRAMACION Y EJECUCIN DE INVERSIONES 2010 EN LOS GOBIERNOS REGIONALES

Gobierno Regional de Arequipa

ANLISIS DE BRECHAS SERVICIOS PBLICOS

% SIN AGUA POTABLE % SIN DESAGE % SIN ELECTRICIDAD % DE ANALFABETISMO % DESNUTRICION AREQUIPA 26,05% 34,82% 15,77% 6,54% 9,44%

DE
POBLACION

1.177.330

AREQUIPA
CAMANA CARAVELI

19,51%
35,16% 53,15%

24,62%
55,35% 72,41%

9,20%
26,24% 36,09%

5,03%
6,63% 7,99%

7,00%
8,17% 11,03%

868.408
56.111 38.682

CASTILLA
CAYLLOMA CONDESUYOS ISLAY LA UNION

29,49%
59,08% 57,63% 22,26% 54,23%

60,19%
69,69% 72,12% 38,23% 82,64%

24,71%
40,70% 57,32% 14,46% 59,11%

15,23%
13,97% 19,41% 6,59% 32,63%

17,26%
20,05% 19,31% 5,30% 46,68%

41.045
79.784 21.079 54.558 17.663

ANALISIS DE BRECHAS DE SERVICIOS PBLICOS - DEPARTAMENTO AREQUIPA 34,82%

26,05%

15,77% 9,44% 6,54%

%SIN AGUA POTABLE

%SIN DESAGE

%SIN ELECTRICIDAD

%DE ANALFABETISM O

%DESNUTRICION

GESTIN DE INVERSIONES: AO 2009

CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS
PROYECTO CATIDAD TOTAL DE PROYECTOS 2007 2010 PROYECTOS EJECUTADOS 2009 EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL EJEC. PPTAL 2007 2008 2009 2010

TOTAL ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD JUSTICIA COMERCIO TURISMO AGROPECUARIA PESCA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES INDUSTRIA TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE SANEAMIENTO VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SALUD CULTURA Y DEPORTE EDUCACION PROTECCION SOCIAL 18 6 6 2 6 11 49 6 14 1 74 1 60 2 31 9 113 6 13 3 3 2 2 4 30 0 6 1 44 1 37 0 21 4 72 4

121,674,848.14
6,041,678.26 393,940.67 825,515.09 285,666.48 4,860,219.47 4,873,891.82 96,000.00 3,937,212.73 33,830,291.96 31,091,742.64 11,879,957.90 1,077,841.84 22,468,706.76 12,182.52

193,034,282.56
11,246,004.42 78,640.02 3,427,362.57 353,288.23 60,808.02 3,110,335.97 12,803,958.58 111,141.58 7,650,755.09 59,344,576.55 36,712,477.63 449,885.49 16,797,414.76 5,154,135.40 35,563,560.33 169,937.92

289,617,151.31
14,810,743.81 731,903.85 1,708,577.75 7,282,508.15 62,858.58 7,325,774.70 28,571,690.58 3,815.00 3,234,981.06 592,964.27 105,007,932.12 266,833.00 38,873,123.08 18,607,525.00 2,831,987.10 59,779,551.30 191,214.96

61,813,443.12
3,364,209.39 322,409.54 141,070.72 2,619,574.02 693,724.84 3,859,920.89 2,159.00 50,401.80 29,035,471.28 4,492,496.97 3,712,335.07 910,677.56 12,605,784.44 3,207.60

666,139,725.13
35,462,635.88 1,526,894.08 6,102,526.13 10,255,370.40 409,333.08 15,990,054.98 50,109,461.87 213,115.58 14,873,350.68 592,964.27 227,218,271.91 266,833.00 111,169,840.32 449,885.49 50,997,232.73 9,974,641.90 130,417,602.83 376,543.00

PROYECTOS EJECUTADOS 2009

AMPLIACIN DE SERVICIOS ONCOLGICOS HOSPITAL HONORIO DELGADO SNIP 8658

Inversin Poblacin Beneficiaria : S/. 6235,464.44 : 4652,804

DEL

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA SNIP 43836
Inversin Poblacin Beneficiaria :S/.714396 :4652,804

CONSTRUCCIN DE LA PRESA DE TIERRA ENTRE LOS CERROS DE YANAORCO Y PALTAORCO EN POLOBAYA AREQUIPA - TRASVASE RIO POROTO - PRESA SNIP 29786
Inversin Poblacin Beneficiaria :S/. 20.171.048 :4652,804

CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AREQUIPA YARABAMBA SANTUARIO DE CHAPI SNIP 471

Inversin : Poblacin Beneficiaria S/.19055,370.00 1200,000

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO CARAVELI AREQUIPA SNIP 5190

Inversin Poblacin Beneficiaria : S/. 18362,027 : 12,258

INVERSIN EJECUTADA POR FUNCIONES

INVERSION EJECUTADA AO 2009

OTROS 9% 22: EDUCACION 18%

10: AGROPECUARIA 11%

20: SALUD 7% 18: SANEAMIENTO 16%

15: TRANSPORTE 39%

PROBLEMTICA PRESENTADA EN LA GESTIN DE INVERSIONES

PROBLEMAS INVERSIN EN LA FASE DE PRE Inadecuado diagnstico

Inadecuada identificacin del problema

Inadecuada alternativa de solucin (Proyectos fraccionados o sobredimensionados)

Presupuestos ajustados

PROBLEMAS EN LA ETAPA DE INVERSIN

PROBLEMAS EN LA FASE DE INVERSIN

Obras de Saneamiento, Educacin, Energa, Infraestructura Vial, Agraria, Salud:

Sistema de Logstica Plazos en Procesos de Adquisiciones, servicios en maquinaria, materiales, equipos, ocasionando retrasos en la ejecucin. Variaciones en el monto de inversin por actualizacin de Expedientes Tcnicos en la Etapa de Ejecucin. Considerando a las entidades que estarn a cargo del mantenimiento y puesta en marcha una vez culminado el proyecto es que se tiene serias complicaciones al momento de la transferencia de dicha obra, las Empresas Prestadoras de los Servicios no tienen incluidos las nuevas reas urbanas en sus planes Maestros vigentes. (Saneamiento) Variaciones en el monto de inversin en la Etapa de Ejecucin considerando que los estudios de preinversin y expedientes tcnicos presentan deficiencias. (Integralidad) Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos y el Estudio de Impacto Ambiental, entre otros por parte de las entidades competentes. Se tiene innumerables problemas sociales con los centros poblados donde se construyen canales entre otras obras relacionadas al mejoramiento de las infraestructuras de riego, considerando la falta de definicin de lmites y abastecimiento del recurso hdrico.

PROGRAMACIN DE INVERSIONES 2010

PRESUPUESTO PROGRAMADO 2010
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DETERMINADOS TOTAL 63.676.415 51.910.561 115.586.976 % 55 45 100

PIA 2010 - SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS 45%

RECURSOS ORDINARIOS 55%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AO 2010

ITEM 03. PLANEAMIENTO 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 10. AGROPECUARIA 11. PESCA 12. ENERGA 15. TRANSPORTE 16. COMUNICACIONES 18. SANEAMIENTO 20. SALUD 22. EDUCACIN 23. PROTECCIN SOCIAL TOTAL

CANT. 5 4 5 1 1 3 1 10 4 9 1 44

MONTO 7.019.515 3.786.006 45.231.748 2.500.000 788.250 5.069.856 3.182.954 33.800.000 4.148.830 10.256.817 3.000 115.786.976

% 6% 3% 39% 2% 1% 4% 3% 29% 4% 9% 0% 100%

PROGRAMACIN DE INVERSIONES 2010

DISTRIBUCIN DEL PIA 2010

22. EDUCACIN 9% 20. SALUD 4%

OTROS 9%

03. PLANEAMIENTO 6%

10. AGROPECUARIA 39% 18. SANEAMIENTO 29%

15. TRANSPORTE 4%

PROYECTOS DE INVERSIN FINACIADOS EN EL MARCO DEL D.U. N 040 - 2009

CODIGO SNIP 104669 NOMBRE DEL PIP MONTO APROBADO S/. 28.281.504

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYLLOMA - CAYARANI EN LAS PROVINCIAS DE CAYLLOMA Y CONDESUYOS, AREQUIPA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR AAHH DEL CONO SUR - CAMANA - AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO LONCO - TRAMO IV -DV. POLOBAYA- KM 21+080(PE-30D-EMP KM26+600) (AR-105) REGION AREQUIPA , DISTRITO DE POLOBAYA - AREQUIPA - AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA MARGEN DERECHA PARTE ALTA CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGIN DE AREQUIPA MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE LA CARRETERA SIBAYO TUTI , DISTRITO DE SIBAYO CAYLLOMA - AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JUAN DE TARUCANI - HUAYLLACUCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD VITOR, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA CONSTRUCCIN DEL PUENTE CACHIMAYO, DISTRITO DE CHARCANA, PROVINCIA DE LA UNIN - AREQUIPA TOTAL

9486

17.369.538

128704

17.200.011

110206

16.859.554

127089 101906 126475 80983

7.217.863 5.872.236 1.751.144 211.740 94.763.590

PROYECTOS PRIORIZADOS
N SNIP NOMBRE DEL PIP MONTO DE INVERSION S/. 40.511.076

5190

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO - CARAVELI, AREQUIPA . III Etapa

30941

MAJES SIGUAS - II ETAPA

1.338.419.640

119510

CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA - REGION AREQUIPA CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA DV.QUILCA MATARANI ILO TACNA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AR - 117 CHUQUIBAMBA - COTAHUASI TRAMO CHUQUIBAMBA - RATA (DV. ANDARAY/YANAQUIHUA) - PARAVIRI (DV. SALAMANCA/CHICHAS) - CONDESUYOS -AREQUIPA

248.739.646

90949

369.518.316

94220

390.630.724

3272

380.832.994

37637

20.685.349

108612

35.595.866

2.824.933.611

CIRCUITO TURISTICO LONCCO AREQUIPEO

PROYECTOS COMPONENTES DEL "CIRCUITO TURSTICO LONCCO AREQUIPEO" Monto de Inversin S/.

Mejoramiento Carretera Arequipa - Yarabamba - Santuario de Chapi Mejoramiento Carretera Mollebaya - EMP. Yarabamba - Chapi (Tramo Machahuaya)
CONSTRUCCIN DEL TEMPLO DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI, POLOBAYA MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO LONCCO AREQUIPEO, DISTRITO DE POLOBAYA - AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO LONCCO - TRAMO IV -DV POLOBAYA - KM 21+080 (PE -30D-EMP KM 26+600) (AR-105) - POLOBAYA

19.055.371 1.872.477 12.401.221 26.429.913 17.200.011 20.171.048 TOTAL 97.130.040

Construccin Presa de Tierra Cerros Yanaorco y Paltaorco, Plobaya, Arequipa

PROYECTOS ESTRATGICOS DE DESARROLLO DE LA REGIN

MAJES SIGUAS - II ETAPA SNIP 30941

Monto de Inversin: Beneficiarios S/. 1,445,906,759 350,000
Presa de Angostura Derivacin Angostura-Colca
Presa de Condoroma
Bocatoma de Tuti Aduccin Colca-Siguas

Primera Etapa (El Pedregal)

C.H. LLUTA C.H. LLUCLLA

Segunda Etapa (Siguas)

CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA - REGION AREQUIPA SNIP 119510 Monto de Inversin: S/. 248,739,646 Beneficiarios 1,152,303

CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA SNIP 90949 Monto de Inversin: S/. 369,518,316 Beneficiarios 310,681

CONCLUSIONES

Durante el Ao 2009 el GRA ejecut S/.248.216.148; distribuidos en 209 proyectos. La mayor ejecucin del GRA la representa el sector Transporte con 39%, Sector Educacin 20%, Sector Saneamiento 19%. La eficiencia en la logstica evitaran retrasos, paralizaciones, ampliaciones de plazo en la ejecucin de los PIP, tiempo en la ejecucin por Administracin Directa es RECURSOS Los Sistemas Administrativos Financieros, contable y de Logstica no permiten una secuencia continua para un Sistema Eficiente y oportuno.

MUCHAS GRACIAS.