FECHA: CARACTERIZACIN DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO VERSIN:

5/1/2011

v-1

P L A N ALCANCE: E A R RECURSOS

OBJETIVO DEL PROCESO

Planificar, liderar y evidenciar el compromiso con el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad; as como el mejoramiento continuo del mismo.

Actuar

Planear

Verificar

Hacer

P H V A

Planificacin, comunicacin y revisin por la direccin.

Fsicos
Equipo de oficina, software, hardware, papelera, instalaciones.

RESPONSABLE DEL PROCESO Humanos

Personal competente para la ejecucin del proceso

Gerente General

Econmicos
Presupuesto asignado a los procesos

4.1 / 4.2.1 / 4.2.2 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4.1 REQUISITOS DE / 5.4.2 / 5.5.1 / 5.5.2 / 5.5.3 / 5.6 / 6.1 / 8.1 / 8.2.3 / NORMA 8.4 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3

PROVEEDOR

ENTRADA

ETAPAS / ACTIVIDADES
Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad

SALIDA

CLIENTE

1- Clientes 2- Todos los procesos 3- Entes externos de control

1- Necesidades de los Clientes 2Actividades, funciones necesidades de los procesos 3Requisitos legales reglamentarios aplicables.

1- Directrices del SGC (Matriz de * Definicin y socializacin de los requisitos (Clientes, legales y/o reglamentarios, requisitos, Manual de Calidad, y organizacionales y del producto) Mapa de Procesos) * Establecimiento de la poltica y objetivos de calidad 1- Todos los procesos y * Designacin del representante de la direccin de calidad 2- Recursos econmicos asignados * Asignacin de los recursos requeridos para el SGC. para los procesos * Identificacin de los procesos del SGC * Definicin de las directrices del SGC 1- Organigrama de la empresa 2- Manual de cargos y funciones 3Acta de eleccin del representante de la direccin 1- Canales de Comunicacin Internos: (Correo corporativo, Actas de Comits de calidad) 1- Todos los procesos 2- Canales de Comunicacin Externos: (Pgina de Internet, 2- Clientes, Entidades Multimedia, Correo electrnico externas corporativo, Comunicaciones externas) 1,2 - Gestin de Talento Humano 3- Gestin de Calidad y Mejora Continua

1- Todos los procesos

1- Actividades y funciones de todos Definicin de niveles de autoridad y responsabilidad los procesos

H A C E R

1- Requerimientos y necesidades 1- Clientes de los Clientes 2- Entidades externas 2- Requerimientos de las entidades Definicin de canales de comunicacin interna y externa 3- Todos los procesos externas 3- Necesidades de los Procesos.

1- Desempeo procesos. 1- Todos los procesos 2- Gestin Comercial 3- Entes externos de control

de

todos

los

Revisin por la direccin 2- Retroalimentacin de los Clientes "Resultados de las encuestas de (Resultados de las auditoras, retroalimentacin del cliente, desempeo de los 1- Acta de revisin por la direccin proceso, producto no conforme, acciones correctivas, preventivas y de mejora, satisfaccin" cambios que podran afectar al SGC, poltica y objetivos de calidad, oportunidades 3- Elementos de entrada definidos de mejora) en el numeral 5.6 de la NTC ISO 9001/2008 1Nuevas necesidades Personal, capacitacin desempeo del personal de y

1 - Gestin de Calidad y Mejoramiento Continuo

1- Personal Competente / 1- Gestin del Talento 2- Servicios Tecnolgicos y de Humano Comunicacin adecuados / Planta Fsica, segura y adecuada / 2 - Gestin de Suministros, insumos, materiales, Recursos servicios ptimos, equipos, entre otros -

Gestin operativa del proceso

1- Gestin del Talento * Gestin del Personal del proceso Humano * Gestin de las herramientas tecnolgicas y de comunicacin requeridas para el 2- Nuevas necesidades de Servicios proceso Tecnolgicos y de comunicacin / 2 - Gestin de Recursos * Gestin de la Infraestructura utilizada dentro del proceso Nuevas necesidades de planta * Gestin de compras requeridas para el proceso fsica, equipos y herramientas / Nuevas necesidades de Compras

V E ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO R I 1- Comits de calidad F 2- Revisin por la direccin I C A R

INDICADOR

FRMULA
Total indicadores que cumplen con las metas establecidas / total indicadores de gestin formulados para el SGC * 100

FRECUENCIA

META

DOCUMENTOS Y REGISTROS Ver listado maestro de registros y de documentos

% de cumplimiento de los indicadores de gestin de los procesos del SGC

Semestralmente

100%

ACTUAR
Identificacin, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE ACTUALIZACIONES
VERSIN FECHA DE CAMBIO DESCRIPCIN GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO

Elabor: Gerente General Firma:

Revis: Representante de la direccin Firma:

Aprob: Gerente General Firma:

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