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SISTEMA
5. DIRECCION
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Los documentos del SGC DEBEN controlarse (4.2.4) Los registros son un tipo especial de documento y DEBEN controlarse, segn los requisitos del apartado 4.2.4
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Definiciones
DOCUMENTO: Informacin y su medio de soporte PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas INSTRUCTIVO: Descripcin detallada de cmo realizar y registrar las tareas FORMULARIO: documento utilizado para registrar los datos requeridos por el SGC
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4.2.3 Control de los Documentos DEBE establecerse un procedimiento que defina: Revisar y actualizar documentos cuando sea necesario
Los procesos y actividades pueden ser actualizados en cualquier momento Es necesario revisar los documentos para verificar que estn adecuados a los procesos y actividades Efectuar la revisin cada anual o bianual
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: CN JESUS ARCILA R ING LUIS REYES ING Marcos Wagner Asesor de Seguridad Asesor Calidad Gerente Calidad FECHA: 15 FEB 2013 FECHA: 18 MAR 2013 FECHA: 19 JUN 2013
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4.2.3 Control de los Documentos DEBE establecerse un procedimiento que defina: Asegurar que se registran los cambios y versin
Es requisito el registrar el nmero de revisin de los documentos Puede emplearse nmeros o letras. Emplear el formato de revisiones y cambios La revisin identifica documentos obsoletos en uso y ayuda a identificarlos
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Revisin:
Fecha de revisin: 15 MAY 2013
No. De Revisin
Fecha
Seccin y Pgina
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ITLG14
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Controlado por:
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Firma
Fecha entrega
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4.2.3 Control de los Documentos DEBE establecerse un procedimiento que defina: Asegurar que permanecen legibles e identificables
La opcin de formato del documento y su almacenamiento es muy critica en el control de documentos, para continuar legibles e identificables por un largo tiempo En algunas aplicaciones, los documentos puede que sean utilizados en lugares donde su conservacin pueda ser comprometida El documento puede estar en cualquier tipo de formato (electrnico o impreso)
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Formato de Diseo
La redaccin del documento se har en idioma espaol Se emplear hoja tamao carta El texto estar estructurado en prrafos El manual de calidad estar conformado por captulos o secciones La redaccin deber ser clara, sin emplear frases largas, ni tiempos verbales condicionales, ni ambiguas Tipo de letra arial 12 Interlineado de 1,15
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Nombre de empresa y su logotipo Nombre del documento Ttulo de la seccin o captulo Referencia normativa Fecha Nmero de pgina y revisin Identificacin y firmas de elaboracin, revisin y aprobacin
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PROCEDIMIENTO
LOGO EMPROESA ISO 9000:2008 NOMBRE PROCEDIMIENTO
PDCP11
REVISION 0
PAGINA:
FECHA 15 JUN 13
1 DE 4
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: CN JESUS ARCILA R ING LUIS REYES ING Marcos Wagner Asesor de Seguridad Asesor Calidad Gerente Calidad FECHA: 15 FEB 2013 FECHA: 18 MAR 2013 FECHA: 19 JUN 2013
Seccin y Pgina
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4.2.3 Control de los Documentos DEBE establecerse un procedimiento que defina: Prevenir uso documentos obsoletos e identificarlos
La revisin peridica prev el uso de documentos obsoletos o con versiones mas viejas La organizacin debe ser protegida contra su uso no intencional Si algn documento obsoleto necesita ser mantenido en uso por cualquier razn, entonces deben ser identificados Una Lista Maestra de Documentos facilita el control de los documentos, como las versiones y las reas que necesitan copias controladas, los autores, etc
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4.2.4 Control de los Registros Registro proporciona evidencia de conformidad con los requisitos resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas El procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso, que puede estar documentado o no
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4.2.4 Control de los Registros DEBE establecerse un procedimiento que defina los controles necesarios para:
Identificar los registros
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MC PD IT PC FR EP DX RG
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XXYY00
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4.2.4 Control de los Registros DEBE establecerse un procedimiento que defina los controles necesarios para:
Identificar los registros Almacenar los registros Proteger los registros Recuperar los registros Retener los registros Disponer los registros
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LEONARDO DA VINCI
HE OFENDIDO A DIOS Y A LA HUMANIDAD, PORQUE MI TRABAJO NO TUVO LA CALIDAD QUE DEBIO HABER TENIDO
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