TALLERES MACROREGIONALES DESCENTRALIZADOS EN TEMAS DE GESTION

Experiencias en Proyectos de Inversin en TURISMO: Lecciones Aprendidas

FORMULACIN DE PROYECTOS EN TURISMO

Manuel Aparicio Acurio maparicio@mincetur.gob.pe Huancayo, jueves 16 de octubre 2008

I. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS EN TURISMO

HORIZONTE DEL PROYECTO TURISTICO

Se considerar un horizonte de evaluacin de 10 aos. Sin embargo, es posible encontrar aos de inversin paralelos a los de operacin y mantenimiento.

ANALISIS DE LA DEMANDA
El anlisis consiste en:
Determinar los servicios vinculados al turismo que sern demandados Determinar los turistas que demandarn el recurso Estimacin de la proyeccin de la demanda de turistas

DEMANDA DE TURISTAS
Poner nfasis en mejorar la estimacin de la demanda turstica. Debe tenerse en cuenta que el sector turismo es intrnsicamente estacional, peculiaridad que debe tenerse en cuenta para las proyecciones. Si no se tiene informacin, lo aconsejable es formular encuestas, a partir de las cuales se puede construir las estimaciones correspondientes. Es importante tener en cuenta que el tema de la demanda es fundamental en el calculo de los beneficios.

DEMANDA DE TURISTAS
Demanda con datos histricos
Por ejemplo, flujo mensual de turistas/visitantes extranjeros/nacionales (adultos, estudiantes y nios) durante un perodo.

Demanda indirecta (derivada) con encuesta

La encuesta deber determinar la disposicin a visitar el recurso turstico Se usan datos histricos de la regin, de un recursos/atractivo similar, etc.

DEMANDA DE TURISTAS
Demanda sin datos histricos
No se mantiene datos histricos de los flujos Usar encuestas mensuales. Mientras ms tomas mensuales se efecten, se mejorar la estimacin. Por ejemplo, para el caso de del proyecto Construccin de la Marina Turstica Paracas, en la Localidad El Chaco, Distrito de Paracas, se ha perdido los registros como consecuencia del sismo. Se ha considerado la cantidad de turistas para el perodo octubre del 2007 a mayo de 2008.

ANALISIS DE LA OFERTA
Capacidad de Carga Efectiva: se establecer tres niveles de anlisis:
Capacidad de Carga Fsica Capacidad de Carga Real Capacidad de Manejo

ANALISIS DE LA OFERTA
A. Capacidad de Carga Fsica: Es el lmite de visitas que se
pueden hacer al sitio durante un da (Cifuentes, 1999)
Calculo de Capacidad de Carga Fsica CCF=(S/sp)NV Donde: S = superficie disponible en metros cuadrados. sp = Superficie utilizada por una persona en metros cuadrados NV = Nmero de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un da. NV = Hv/Tv Donde: Hv: Horario de visitas Tv: Tiempo necesario para visitar cada sendero.

ANALISIS DE LA OFERTA
B. Capacidad de Carga real: Es la capacidad real de la visita. La Capacidad de
Carga Fsica - CCF se someter a factores de correccin de acuerdo a las caractersticas propias del circuito turstico (clima, pendiente, etc). Clculo de Capacidad de Carga Real :. Los factores utilizados fueron: Factor social o de manejo: FCsoc Factor de erodabilidad: FCero Factor de accesibilidad: FCacc Factor de brillo solar: FCsol Factor de precipitacin: Fpre Factor de cierres temporales: Fcit

Formula:

CCR = CCF x ( FCsoc * FCacc * FCero * FCsol * FCpre*Fcit)

ANALISIS DE LA OFERTA
C. Capacidad de Carga de Manejo: Es la
capacidad actual que presenta la administracin del recurso turstico para la adecuada recepcin de visitantes. Intervienen variables como personal, infraestructura y equipamiento. Escalas de calificacin para cada variable:
Escala de calificacin
% Menor o igual 35 36-50 51-75 76-89 Mayor o igual a 90 Valor 0 1 2 3 4 Calificacin Insatisfactorio Poco satisfactorio Medianamente satisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio

ANALISIS DE LA OFERTA
Capacidad de Carga Efectiva = Capacidad de Carga Real X Capacidad de Manejo CCE=CCRXCM

ANALISIS DE LA OFERTA
Capacidad de los servicios de hoteles por da - CSHd CSHd = Nmero de hoteles X nmero de habitaciones X Nmero de camas por da CSHao=CSHd x Das disponibles para el turista al ao

II. APLICACIN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS EN TURISMO

HORIZONTE DEL PROYECTO

Se considerar un horizonte de evaluacin de 10 aos. Sin embargo, es posible en encontrar aos de inversin paralelos a los de operacin y mantenimiento. Por ejemplo, para el caso del proyecto Construccin de la Marina Turstica Paracas, en la Localidad El Chaco, Distrito de Paracas se tiene:
AO 0 5 6 7 INVERSIN

10

11

12 AO 1- AO 10

Expediente Tcnico

Construccin de Infraestructura OPERACIN Y Plan de Uso y MANTENIMIENTO Operacin del Sensibilizacin y Capacitacin Embarcadero

ANALISIS DE LA DEMANDA
El anlisis consiste en:
Determinar los servicios vinculados al turismo que sern demandados Determinar los turistas que demandarn el recurso Estimacin de la proyeccin de la demanda de turistas

DEMANDA DE TURISTAS
Demanda con datos histricos Demanda indirecta (derivada) con encuesta Demanda sin datos histricos

EVOLUCIN DE ARRIBOS DE VISITANTES INTERNACIONALES AL PERU, 2001 2007*

2,000 1,800 1,600 1,400

(En miles)
Articulando esfuerzos privados y pblicos para posicionar la imagen turstica del Per
967 998 1,070 1,608

1,875

1,486
1,277

Millones

1,200 1,000 800 600 400 200 0 2001 2002

2003

2004

2005

2006 (*)

Ao 2007(*)

Aos
Fuente: MINCETUR * Estimacin

DEMANDA DE TURISTAS
A. Demanda con datos histricos
CASO PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN, DISTRITO CHAVIN DE HUANTAR

Demanda con datos histricos

20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

DEMANDA HISTORTICA DE TURISTAS NACIONALES 2002 - 2006

TURISTAS

Septiembre

Febrero

Octubre

Agosto

2002
Fuente: INC- ANCASH

2003

MESES 2004

2005

2006

Noviembre

Diciembre

Enero

Junio

Marzo

Mayo

Julio

Abril

Demanda con datos histricos

2500 2000

DEMANDA HISTORTICA DE TURISTAS EXTRANJEROS 2002 - 2006

TURISTAS

1500 1000 500 0

Septiembre

Octubre

2002
Fuente: INC- ANCASH

2003

MESES 2004

2005

2006

Los meses de Junio, Julio y Agosto, temporada caracterizada por la ausencia de lluvias.

Noviembre

Diciembre

Febrero

Agosto

Marzo

Enero

Junio

Abril

Mayo

Julio

Demanda con datos histricos

VISITANTES 2001-2006
ESTADISTICA DE VISITANTES 2001 - 2006
MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NACIONALES 2001 1,095 823 860 2,720 1,559 2,104 4,087 5,787 3,305 11,795 2002 1,373 752 2,159 728 1,256 1,190 3,777 4,539 3,449 14,645 2003 1,306 733 689 2,118 1,089 863 4,263 4,318 2,366 13,062 14,687 5,019 50,513 2004 1,589 1,234 1,052 2,696 1,706 2,204 6,612 4,927 3,977 17,113 14,789 5,584 63,483 2005 1,718 1,350 2,879 937 1,644 1,895 6,037 5,927 3,560 17,824 16,398 7,206 67,375 2006 1,897 1,387 1,141 3,017 1,683 2,304 6,526 5,957 3,613 19,357 17,267 7,303 71,452 TOTAL NACIONAL 8,978 6,279 8,780 12,216 8,937 10,560 31,302 31,455 20,270 93,796 84,906 33,269 350,748 EXTRANJEROS 2001 136 164 222 191 145 245 550 681 426 510 202 127 3,599 2002 367 323 196 87 447 605 2,038 1,378 1,265 613 753 433 8,505 2003 495 308 383 441 485 643 769 995 493 589 231 240 6,072 2004 325 245 199 297 260 377 892 1,620 114 643 333 436 5,741 2005 405 379 510 358 687 770 1,698 1,579 828 868 439 313 8,834 2006 432 390 432 566 591 439 2,128 1,868 946 965 513 375 9,645 TOTAL TOTAL GENERAL EXTRANJEROS 2,160 1,809 1,942 1,940 2,615 3,079 8,075 8,121 4,072 4,188 2,471 1,924 42,396 11,138 8,088 10,722 14,156 11,552 13,639 39,377 39,576 24,342 97,984 87,377 35,193 393,144

NOVIEMBRE 12,689 9,076 Fuente: INCANCASH DICIEMBRE 5,155 3,002 TOTAL 51,979 45,946

Demanda con datos histricos

CALCULO DE LA DEMANDA
AO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TURISTAS NACIONALES 51,979.00 45,946.00 50,513.00 63,483.00 67,375.00 71,452.00 TURISTAS EXTRANJEROS 3,599.00 8,505.00 6,072.00 5,741.00 8,834.00 9,645.00

Fuente: INC- ANCASH

TASA DE CRECIMIENTO NACIONAL EXTRANJERO 0.054 0.179 5.45 17.86

Tasa de crecimiento=((Tn,e,2006/Tn,e,2001)^(1/6))-1

TASA DE CRECIMIENTO POR IMPACTO DEL PROYECTO AO 2009 2011 2015 2016 % 20 30 20 15

El crecimiento en la demanda por el impacto del proyecto se har sentir poco a poco

Demanda con datos histricos

PROYECCION DE LA DEMADA (10 AOS) CRECIMIENTO VEGETATIVO + CRECIMIENTO POR IMPACTO DEL PROYECTO

TURISTA NACIONAL
AOS VEGETATIVO IMPACTO DEL PROYECTO

TURISTA EXTRANJERO
IMPACTO DEL PROYECTO TOTAL TURISTAS

SUB TOTAL

VEGETATIVO

SUB TOTAL

2,006 2,007

71,452 75,346

71,452 75,346

9,645 11,368

9,645 11,368

81,097 86,714

2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016

79,452 83,783 88,349 93,164 98,241 103,595 109,241 115,195 121,473

16,757 17,670 27,949 29,472 31,079 32,772 23,039 18,221

79,452 100,539 106,019 121,113 127,714 134,674 142,014 138,234 139,694

13,398 15,791 18,611 21,935 25,852 30,470 35,912 42,325 49,885

3,158 3,722 6,580 7,756 9,141 10,773 8,465 7,483

13,398 18,949 22,333 28,515 33,608 39,611 46,685 50,790 57,367

92,850 119,488 128,352 149,628 161,322 174,285 188,699 189,024 197,061

Fuente: INC- ANCASH

Impacto del proyecto

Donde: PP: Poblacin Proyectada PI: Poblacin Inicial TC: Tasa de Crecimiento T: Periodo

FORMULA PROYECCION DE LA DEMANDA

PP=PI(1+TC/100)^T

DEMANDA DE TURISTAS
B. Demanda indirecta (derivada) con encuesta

Caso del proyecto: Puesta en Valor de la Pirmide Mayor (A1) y la Piramide Dual (C3) del sitio Arqueolgico de Miraya - Supe

Demanda indirecta
Visitantes en la Ciudad Sagrada de Caral (2003 2007)
2003
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Fuente: PEACS

2004
334 307 292 543 1,019 1,548 1,880 1,371 1,479 1,980 3,687 825 15,265

2005
572 827 1,513 586 1,064 2,220 3,741 2,461 2,461 2,793 2,344 1,062 21,644

2006
880 1,149 665 1,595 1,493 2,883 4,480 3,541 3,269 5,104 2,233 2,377 29,669

2007
1,926 1,653 1,439 4,608 3,354 5,147 4,596 3,825 4,279 4,948 4,347 2,224 42,346

400 400 80 228 248 268 806 858 1,241 411 2,169 229 7,338

Demanda indirecta
Visita de Nacionales a Caral 2003 - 2007
6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
Enero Febrero Marzo Abril
Nac 03

Mayo
Nac 04

Junio
Nac 05

Julio
Nac 06

Agosto
Nac 07

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Fuente: PEACS

Demanda indirecta
Visita de Extranjeros a Caral 2003 - 2007
350 300

250

200

150

100

50

0
Enero Febrero Marzo Abril Ext 03 Mayo Ext 04 Junio Ext 05 Julio Ext 06 Agosto Ext 07 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fuente: PEACS

Demanda indirecta
Visita de Extranjeros a Caral 2003 - 2007
Para poder identificar la demanda se realiz la pregunta: Le gustara conocer Miraya?, mientras se le muestra las fotos del recurso y su ubicacin en el Plano. Adems, se efecta las preguntas Le gustara permanecer ms de un da en la zona? y Qu medio de transporte preferira utilizar?
DEMANDA ALTERNATIVA 1
VISITANTES A CARAL 100%

DEMANDA ALTERNATIVA 2
VISITANTES A CARAL 100%

QUIEREN VISITAR MIRAYA 94.61%

CON ACCESO EN MINITRANSPORTE Y PERNOCTANDO 40%

QUIEREN VISITAR MIRAYA 94.61%

CON ACCESO EN LOMO DE BESTIA O CAMINATA Y PERNOCTANDO 23%

Fuente: Plan COPESCO Nacional

Demanda indirecta
Demanda Histrica de Caral
Ao 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cantidad 7338 15265 21644 29669 42346 56981 72909 89393 105741 121381 135903 149054 160721 170895 179646 187086
Fuente: PEACS Oficina de Estadstica

Incremento Porcentual 108.03% 41.79% 37.08% 42.73% 34.56% 27.95% 22.61% 18.29% 14.79% 11.96% 9.68% 7.83% 6.33% 5.12% 4.14%

Variacin del Incremento

Q%i=Q%i-1x(1-19%) Q%i=42.73x(1-19%)

-61.32% -11.27% 15.24% -19% -19% -19% -19% -19% -19% -19% -19% -19% -19% -19%

Demanda indirecta
Estimacin de la Demanda en Miraya
Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cantidad 56,981 72,909 89,393 105,741 121,381 135,903 149,054 160,721 170,895 179,646 187,086 Demanda de la Alternativa 1 40% 22,792 29,164 35,757 42,296 48,553 54,361 59,622 64,288 68,358 71,858 74,835 Demanda de la Alternativa 2 23% 5,242 6,708 8,224 9,728 11,167 12,503 13,713 14,786 15,722 16,527 17,212

Fuente: PEACS Oficina de Estadstica

Demanda indirecta
Encuesta para conocer la demanda turstica potencial de los sitios arqueolgicos de Miraya y Lurihuasi Modelo de encuesta para conocer la demanda turstica

DEMANDA DE TURISTAS
C. Demanda sin datos histricos
Caso de del proyecto Construccin de la Marina Turstica Paracas, en la Localidad El Chaco, Distrito de Paracas

Demanda sin datos histricos

Flujo de turistas en el perodo enero mayo de 2008

DEFINICION

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

TOTAL

8,150

7,538

11,483

7,748

9,127

EXTRANJEROS

5,850

4,705

7,651

6,675

6,725

NACIONALES

2,300

2,833

3,832

1,073

2,402

Fuente: PEACS Oficina de Estadstica

Demanda sin datos histricos

Tasas para la proyeccin de la demanda, a partir de la demanda turstica de la Regin Ica
Tasa Sin PIP Perodo 2009-2011 (*) 2012-2015(**) 2016-2019(***) Tasa Con PIP

ExtranjeroNacional ExtranjeroNacional 4.77% 2.0% 4.77% 2.0% 2.39% 1.00% 4.77% 2.00% 1.19% 0.50% 2.39% 1.00%

Elaborado en base a datos de BADATUR (Perodo 2009-2011) (*) El PIP generar un impacto a partir del tercer ao, por ello se considera las mismas tasas de crecimiento para el 2009-2011 (**) Se asume que las tasas de crecimiento para el perdo 2012-2015 ser el 50% de las tasas del perodo 2009-2011 (***) Se asume que las tasas de crecimiento para el perdo 2016-2018 ser el 50% de las tasas del perodo 2012-2015
Fuente: PEACS Oficina de Estadstica

Demanda sin datos histricos

Demanda proyectada Con y Sin Proyecto
SIN PROYECTO AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Extranjero Nacional TOTAL

CON PROYECTO
Extranjero Nacional TOTAL

82,437 86,369 90,489 92,647 94,857 97,119 99,435 100,621 101,821 103,035 104,264

29,834 30,431 31,040 31,350 31,664 31,980 32,300 32,462 32,624 32,787 32,951

112,271 116,800 121,529 123,997 126,520

82,437 86,369 90,489 94,805 99,327

29,834 30,431 31,040 31,661 32,294 32,940 33,598 33,934 34,274 34,617 34,963

112,271 116,800 121,529 126,466 131,621 137,005 142,628 145,564 148,566 151,634 154,771

129,099 104,065 131,735 109,029 133,083 111,630 134,445 114,292 135,822 117,018 137,215 119,809

Fuente: PEACS Oficina de Estadstica

Demanda sin datos histricos

Estimacin de la Demanda en Miraya
Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cantidad 56,981 72,909 89,393 105,741 121,381 135,903 149,054 160,721 170,895 179,646 187,086 Demanda de la Alternativa 1 40% 22,792 29,164 35,757 42,296 48,553 54,361 59,622 64,288 68,358 71,858 74,835 Demanda de la Alternativa 2 23% 5,242 6,708 8,224 9,728 11,167 12,503 13,713 14,786 15,722 16,527 17,212

Fuente: PEACS Oficina de Estadstica

Demanda sin datos histricos

Demanda proyectada Con y Sin Proyecto
Demanda proyectada Sin Proyecto y Con Proyecto Perodo 2009-2019 160,000 150,000

Turistas

140,000 130,000 120,000 110,000 100,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SIN PROYECTO CON PROYECTO

Fuente: PEACS Oficina de Estadstica

ANALISIS DE LA OFERTA
Capacidad de Carga Efectiva:
Capacidad de Carga Fsica Capacidad de Carga Real Capacidad de Manejo

ANALISIS DE LA OFERTA
Caso del proyecto:
PROYECTO DESARROLLO TURISTICO DE LA
CUENCA ALTA DEL VALLE CAETE

ANALISIS DE LA OFERTA
El circuito comenzar en la ciudad de Laraos, el primer lugar para ser observado ser las andeneras, luego se trasladar al grupo de turistas a la zona de pinturas rupestres, luego de la visita a esta zona se proceder a ser trasladados a la laguna de Pumacocha (pesca deportiva), luego sern trasladados hasta el tragadero (falla geolgica), luego se encaminaran hacia el camino virreynal para apreciar estos restos histricos, hasta llegar a la ciudad de Laraos.
Longitud de recorrido = 5940 ml

ANALISIS DE LA OFERTA
Adems, se ha considerado los siguiente parmetros:
Una persona requiere de 1m de espacio para moverse. El tiempo promedio para una visita es de 9.33 horas desde el ingreso. El horario de visita es de 7 am a 5 pm, lo que da que 10 horas efectivas por da.

ANALISIS DE LA OFERTA
Hallando la CCF: NV = Hv/Tv=Nmero de veces que se puede visitar en el da Hv: Horario de visitas Tv: Tiempo necesario para visitar cada sendero.

CCF=(S/sp) x NV S = superficie disponible en metros cuadrados. sp = Superficie utilizada por una persona en metros cuadrados NV = Nmero de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un da.

NV = 10h/da / 9.33h/visitante = 1.07 visitantes/da CCF = (5940m2 /1m2)*1.07=6367 visitas/da.

ANALISIS DE LA OFERTA
Hallando la CCR:
Factor de correccin social o de manejo (FCsoc) Para ellos los visitantes
debern organizarse por grupos conducidos por un gua, los grupos pueden ser de 8 personas. El nmero de grupos NG es de: NG = largo del sendero m2 / Distancia requerida por grupo= 5960m2 / 100m2 = 59.4 grupos

A partir de este clculo, se hallar la magnitud limitante (ml), definida como la porcin de sendero que no se puede ser ocupada, para mantener la distancia entre grupos.
Ml = Mt (en m2)-P( en m2)=magnitud limitante Mt: recorrido del sendero en m2 P: Espacio que ocupa cada persona en m2 Ml =5960 - 59.4*8 = 5484.8 El Clculo final del Factor de correccin social es obtenido por la siguiente expresin matemtica:

FCsoc = 1-(ml/S) FCsoc = 1-(5484.8/5960) =0.08

ANALISIS DE LA OFERTA
Factor de correccin de accesibilidad (FCacc): Grado de dificultad que podrn
tener los visitantes para desplazarse, considerndose tres categoras:

Dificultad Ningn grado Media Alta

FCacc = 1 - ( ma * 1.5 + mm * 1) / mt ma = metros de sendero con dificultad alta en m2 mm = metros de sendero con dificultad baja en m2 mt = Metros totales de sendero en m2

Pendiente Menor al 10% De 10% al 20% Ms de 20%

Se ha considerado que el sendero que tiene dificultad baja es de 100 metros y el sendero con dificultad alta es de 340 metros. mt, ser 5940 m2 de espacio recorrido en el circuito planteado. FCacc = 1- ( 340 * 1.5 + 100 * 1 ) / 5940 = 0.897

ANALISIS DE LA OFERTA
Factor de correccin de Edorabilidad: Se tomara en cuenta este factor ya que se presenta este problema en el circuito de Laraos. Esta distancia donde se presenta la erodabilidad es de 540 metros en promedio.
FCedo = 1- ( S / Me ) Me: metros con problemas de erodabilidad. S: Extensin del recorrido del circuito. FCedo = 1- ( 540 / 5940 ) = 0.909 CCR= 6367 x (0.08x0.909x0.897)= 415.5

ANALISIS DE LA OFERTA
Capacidad de Carga de Manejo: Infraestructura
CANTIDAD CANTIDAD RELACIN SUMA FACTOR INFRAESTRUCTURA ACTUAL OPTIMA ESTADO LOCALIZACIN FUNCIONALIDAD A/B (S) (S/16) (A) (B) Oficina administrativa Casa para personal Caseta de ingreso Basureros Lavamanos Inodoros Urinarios Kioskos de venta de alimentos Mirador Puente Bancas Sealizacin Planos de ubicacin Centro Interpretacin de 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 0 1 4 1 1 1 15 4 10 4 0 4 4 4 0 0 4 0 4 4 4 0 0 2 0 4 2 4 0 0 4 0 3 3 4 0 0 2 0 15 13 16 0 0 12 0 0.9375 0.8125 1 0 0 0.75

5 1 0 3 21 6

5 1 1 4 24 6

4 4 0 3 3 4

4 3 0 4 4 4

4 3 0 4 4 4

4 3 0 4 4 4

16 13 0 15 15 16

1 0.8125 0 0.9375 0.9375 1

Senderos PROMEDIO

16

1 0.6125

Fuente: Plan COPESCO Nacional

ANALISIS DE LA OFERTA
Capacidad de Carga de Manejo: Equipamiento

EQUIPAMIENTO Vehculo Radio Arma de fuego Extinguidor de incendios Botiqun de primeros auxilios Computadora PROMEDIO

CANTIDAD ACTUAL (A) 1 6 0 3 1.5 3

CANTIDAD OPTIMA (B) 1 10 1 5 2 5

RELACIN A/B 4 2 0 2 2 2

ESTADO 2 3 0 2 2 3

FUNCIONALIDA LOCALIZACIN D 2 3 0 2 2 3 2 3 0 2 2 3

SUMA (S) 10 11 0 8 8 11

FACTOR (S/16) 0.625 0.6875 0 0.5 0.5 0.6875 0.5

Fuente: Plan COPESCO Nacional

ANALISIS DE LA OFERTA
Capacidad de Carga de Manejo: Recursos Humanos
RECURSOS HUMANOS Administrador Personal de atencin al pblico CANTIDAD ACTUAL (A) 0 3 CANTIDAD OPTIMA (B) 1 5 RELACIN A/B (B) 0 2 FACTOR (C/4) 0 0.5

Guas u orientadores tursticos locales PROMEDIO

Fuente: Plan COPESCO Nacional

10

15

0.75 0.41666667

CM= (0.612+0.5+0.416)/3=0.52

CCE= 415.5 X 0.52 = 218 visitas por da

ANALISIS DE LA OFERTA
Capacidad de los servicios de hoteles por da CSHd = Nmero de hoteles X nmero de habitaciones X Nmero de camas por da CSHao=CSHd x Das disponibles al ao Caso del Proyecto: Acondicionamiento turstico de la cuenca media y baja del valle del Ro Lurn, Distritos de Antioquia, Cieneguilla, Pachacamac y Lurn. Se ha estimado 113 das disponibles al ao (cuantificando feriados y fines de semana) Se tiene 966 camas, la oferta asciende a 109,158 plazas al ao.

BALANCE OFERTA DEMANDA

Caso del proyecto: Puesta en Valor de la Pirmide Mayor (A1) y la Piramide Dual (C3) del sitio Arqueolgico de Miraya - Supe
Proyeccin de la Demanda con Proyecto de la Alternativa 1
2008 29,164 2009 35,757 2010 42,296 2011 48,553 2012 54,361 2013 59,622 2014 64,288 2015 68,358 2016 71,858 2017 74,835 2018 29,164

Proyeccin de la Demanda con Proyecto de la Alternativa 2

2008 16,769 2009 20,560 2010 24,320 2011 27,918 2012 31,258 2013 34,283 2014 36,966 2015 39,306 2016 41,319 2017 43,030 2018 16,769

Oferta en la Situacin con Proyecto

2009 Personas 88 560 2010 88 560 2011 88 560 2012 88 560 2013 88 560 2014 88 560 2015 88 560 2016 88 560 2017 88 560 2018 88 560

BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance Oferta Demanda de la Alternativa 1
100, 000

80, 000

60, 000

40, 000

20, 000

0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Of er t a c on P y

P r oy D emanda A l t 01

Balance Oferta Demanda de la Alternativa 1

2009 Oferta Demanda Diferencia 88 560 29,164 2010 88 560 35,757 2011 88 560 42,296 2012 88 560 48,553 2013 88 560 54,361 2014 88 560 59,622 2015 88 560 64,288 2016 88 560 68,358 2017 88 560 71,858 2018 88 560 74,835

59,396

52,803

46,264

40,007

34,199

28,938

24,272

20,202

16,702

13,725

BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance Oferta Demanda de la Alternativa 2
100, 000

80, 000

60, 000

40, 000

20, 000

0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Of er t a c on P y

P r oy D emanda A l t 02

Balance Oferta Demanda de la alternativa 2

2009 Oferta Demanda Diferencia 88 560 16,769 2010 88 560 20,560 2011 88 560 24,320 2012 88 560 27,918 2013 88 560 31,258 2014 88 560 34,283 2015 88 560 36,966 2016 88 560 39,306 2017 88 560 41,319 2018 88 560 43,030

71,791

68,000

64,240

60,642

57,302

54,277

51,594

49,254

47,241

45,530