Programa General de Acciones (R-028)

Programa de Prevencion de Riesgos (Seguridad, Salud ocupacional, calidad y medio ambiente)

Expert Drilling S.A

2013
N Acciones por elementos Estndar Agosto Sept Oct. Nov Dic Responsables Actividades Programadas Actividades cumplidas % de cumplimiento Documento de respaldo

01
1.1 1.2 1.3 1.4

Poltica, Liderazgo y Compromiso .

Difusin la politica intregral de EDSA y Medio ambiente. Visita de la Gerencia. Realizacin de liderazgos visible, valiente o acercamiento. Informe mensual de cumplimiento PCR. Anual Mensual Mensual Mensual X Administrador de contrato - Supervisor -A.P.R. 1 2 5 5 Registro - 015 Registro - 092 Registro - 092 Informe Mensual HSEQ

X X X X X X X

X X X X X

Gerencia HSEQ-Operaciones Jefe de Area, Administrador de contrato Supervisor -A.P.R. de faenas Administrador de contrato - Supervisor -A.P.R.

02
2.1

Requisitos Legales y Otros .

Examenes Preocupacionales y ocupacionales a personal proyectos nuevos y verificacin de estatus para proyectos que se encuentren funcionando. Realizacin de induccin ODI, entrega de reglamento interno RIOHS y entrega de EPP a personal nuevos proyectos o verificacin de estatus para proyectos que se encuentren funcionando. Revisin y actualizacin de la matriz de aspecto legales de aspectos ambientales. Difundir aspectos relevantes a los trabajadores. Contitucin de comit paritario de faenas que cuenten con mas de 25 trabajadores, ademas de reuniones mensuales. Informar inicio y termino de actividades faenas a Sernageomin. Realizar solicitud de autorizacin de la jornada excecional ante la inspeccin del trabajo para proyecto nuevos. Realizar difusin de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.

Inicio de proyecto

Coordinador administrativo, APR faenas

Copia de examenes Respaldo de ODI Registro 020, RIOHS y entrega de epp Registro - 053
Registro - 031

2.2

Inicio de proyecto

Coordinador administrativo, APR faenas

2.3

Anual y cuando exista actualizacin de normas aplicable Anual - cada vez Cada vez Anual y cuando exista actualizacin de normas aplicable Inicio de proyecto Inicio de proyecto

Administrador - A.P.R.

01

2.4 2.5

X X X X X

Administrador - A.P.R. Administrador - A.P.R- CPHS.

Cada Vez Cada Vez

Registro - 015 Registro - 015 Carta de inicio y cierre de actividades faena formato SERNAGEOMIN Formato inspeccin del trabajo F-35/2 Registro - 015

2.6

Administrador - A.P.R.

01

2.8 2.9

X X

Administrador - A.P.R. Administrador - A.P.R.

Cada Vez Cada Vez

03
3.1

Metas, Objetivos y Gestin del Desempeo.

Campaas a realizar en faenas: Salud integral Ahorro de energia Uso eficiente de los recursos hidricos y reciclaje Cuidado de la manos Difusin de los Objetivos y Metas (reunin con todo el personal). Registro - 015

Trimestral

A.P.R.

3.2

Semestral

Administrador - A.P.R.

01

Registro - 015.

04 Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia (Programa de capacitaciones).

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Manejo de Extintores (combate de Incendio). Primeros Auxilios. Izaje de Materiales. Riesgos en la uso de la distintas Energia de la Perforadora (Matriz de energias de equipos). Trabajos en caliente. Manejo a la defensiva 4X4 en alta montaa. Hoja de dato de seguridad, almacenamiento de sustancias peligrosas, segregacin y retiro de residuos. Responsabilidad civil y penal para supervisores. Realizar difusin de PLANESI y PROXOR a todo el personal expuesto faenas Anual Anual Semestral Semestral Semestral Anual Semestral Anual Anual

X X X X X X X X X

A.P.R. RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ A.P.R. A.P.R. A.P.R. A.P.R.

01 01 Cada vez Cada vez Cada vez 01 01 01 01

Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015

05
5.1

Control Operacional
Procedimientos de trabajo. Actualizacin y/o Difusin de procedimiento operacionales Jefe de area, Administrador de faena Supervisor - A.P.R. - Trabajadores Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015 Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015

5.1.1 operacionales.

Cada vez

Cada Vez

5.1.2 Actualizacin y/o Difusin de procedimiento HSEQ.

Cada vez

Cada Vez

5.1.3 Actualizacion y/o Difusin de Procedimientos Mantencin.

Cada vez

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores

Cada Vez

Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015

5.1.4 Evaluacin de eficacia de las capacitaciones.

Anual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores

Cada Vez

Registro - 042

5.2

Inspecciones Mensual Mensual Bimestral Mensual Mensual Mensual Mensual Anual Por plataforma X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor y APR faena 4 4 2 4 4 4 4 4 4 Registro 010 Registro 068 Registro 038 Registro 023 Registro 039 Registro 034 Registro 047 Evaluacin de cuerpos legales Registro - 109 y 110

5.2.1 Verificacin de Revision de Sonda y Plataforma. 5.2.2 Verificacin de Herramientas DDH. 5.2.3 Verififacin de Extintores. 5.2.4 etc).
Verificacion de Camiones (Pluma, aljibe, mini-bus, mooruka, manitou,

5.2.5 Verificacion de Residuos en Faena. 5.2.6 Verificacin de Elementos de Izaje. 5.2.7 Verifiacion de Camioneta Petrlera. 5.2.8 Verifiacion de instalacin de faena segn normativa aplicable. 5.2.9 Verifiacion de plataforma recepcin y entrega. 5.3
Observaciones Observacin Operacional aplicacin de procedimiento de trabajos e

5.3.1. instructivos EDSA.

Mensual Mensual Mensual

X X X

X X X

Supervisor Supervisor Supervisor

4 4 4

Registro 126 Registro 072 Registro 080

5.3.2. Manejo de Barras. 5.3.3. Extraccin de Testigos.

5.3.4. Perforacin de Pozos. 5.3.5. Retiro de tubo interior e izaje de barras. 5.3.6. Conduccin. 5.4
Programa de control de riesgos sonda

Mensual Mensual Mensual X

X X X

Supervisor Supervisor

4 4 4

Registro 079 Registro 080 Registro 073

Supervisor

5.4.1. Realizacin de charla diaria. 5.4.2. AST, ART, HCR segn estandar del cliente. 5.4.3. Realizacin de lista de verificacin sonda. 5.4.4. Reporte diario de equipo. 5.4.5. Realizacin de charla integral para personal de faena. 5.4.6. Reporte diario de maniford.

Diaria Diaria Diaria Diaria Semanal Diaria

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje

30 30 30 30 16 30

Registro - 015 Registro - 013 Registro - 009 Registro - 105 Registro - 015 Copia de maniford

06
6.1 6.2 6.3 6.4

Preparacin y Respuesta ante Emergencias

Confeccin y revisin de Plan de emergencia y flujo grama de emergencia. Difusin del plan de control de emergencias (cada faena). Simulacro de emergencia (seguridad y medio ambiente). Entrega de plan de emergencia y Coordinacin con organismo publicos (Bomberos, carabineros, ambulancia, ACHS). Anual Semestral Semestral

X X X X

A.P.R. A.P.R. Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. A.P.R.

1 1 1 1

Plan de emergencias Registro R - 015 Informe evaluacin Carta recepcin timbrada por organismos publicos

Anual

07
7.1 7.2 7.3 8 8.1

Informes e Investigacin de Incidentes

Investigacin de incidentes. Anlisis y difusin de Accidentagrama. Difusin de los accidentes investigados , acciones, acciones correctivas y preventivas. Anual Cada vez Cada vez

X X X

X X X

X X X

Supervisor Supervisor Supervisor

Cada vez Cada vez Cada vez

Registro R - 015 R - 005 y R - 120 Registro R - 015

Monitoreo, Auditorias y Revisiones

Preparacin para Auditoras Internas. Cada vez

Representante de la Gerencia- Encargada de SGI.

Informe de auditoria R - 115

8.2

Confeccin de informes mensual a cliente (E-200, HH gastadas en capaciataciones, planilla de vehiculos, generacin de residuos, inventario de epp, tasas de accidentabilidad, gravedad y frecuencia).

Mensual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Informe de EDSA y cliente

8.3

Participar en reuniones semanal con cliente envual cumplimiento del programa.

Semanal

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Cada vez

Acta de reunin cliente

8.4

Realizacin de examenes de alcohol y drogras aleatorio a 1 trabajador por proyecto.

Mensual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Cada vez

Acta de reunin cliente

8.5

Realizacin de mediciones cualitativa y cuantitativas de agentes con organismo administrar ACHS.

Anual

Jefe de departamento de prevencin de riesgos

Cada vez

Informe ACHS

8.6

Realizar revisin de IPER EDSA.

Anual

Jefe de departamento de prevencin de riesgos

Cada vez

Registro R - 030

Reinaldo Bravo Inostroza Jefe departamento HSEQ Expert Drilling S.A.

_________________________________________ Osman Olivares Milla Gerente General Expert Drilling S.A.

Programa General de Acciones (R-028)

Programa de Prevencion de Riesgos (Seguridad, Salud ocupacional, calidad y medio ambiente)
Programa personalizado Jefe de area Expert Drilling S.A

2013
N Acciones por elementos Estndar Agosto Sept Oct. Nov Dic Responsables Actividades Programadas Actividades cumplidas % de cumplimiento Documento de respaldo

01
1.1 1.2 1.3 1.4

Poltica, Liderazgo y Compromiso .

Difusin la politica intregral de EDSA y Medio ambiente. Visita de la Gerencia. Realizacin de liderazgos visible, valiente o acercamiento. Informe mensual de cumplimiento PCR. Anual Mensual Mensual Mensual X Administrador de contrato - Supervisor -A.P.R. 1 2 5 5 Registro - 015 Registro - 092 Registro - 092 Informe Mensual HSEQ

X X X X X X X

X X X X X

Gerencia HSEQ-Operaciones Jefe de Area, Administrador de contrato Supervisor -A.P.R. de faenas Administrador de contrato - Supervisor -A.P.R.

02
2.1

Requisitos Legales y Otros .

Examenes Preocupacionales y ocupacionales a personal proyectos nuevos y verificacin de estatus para proyectos que se encuentren funcionando. Realizacin de induccin ODI, entrega de reglamento interno RIOHS y entrega de EPP a personal nuevos proyectos o verificacin de estatus para proyectos que se encuentren funcionando. Revisin y actualizacin de la matriz de aspecto legales de aspectos ambientales. Difundir aspectos relevantes a los trabajadores. Contitucin de comit paritario de faenas que cuenten con mas de 25 trabajadores, ademas de reuniones mensuales. Informar inicio y termino de actividades faenas a Sernageomin. Realizar solicitud de autorizacin de la jornada excecional ante la inspeccin del trabajo para proyecto nuevos. Realizar difusin de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.

Inicio de proyecto

Coordinador administrativo, APR faenas

Copia de examenes Respaldo de ODI Registro 020, RIOHS y entrega de epp Registro - 053
Registro - 031

2.2

Inicio de proyecto

Coordinador administrativo, APR faenas

2.3

Anual y cuando exista actualizacin de normas aplicable Anual - cada vez Cada vez Anual y cuando exista actualizacin de normas aplicable Inicio de proyecto Inicio de proyecto

Administrador - A.P.R.

01

2.4 2.5

X X X X X

Administrador - A.P.R. Administrador - A.P.R- CPHS.

Cada Vez Cada Vez

Registro - 015 Registro - 015 Carta de inicio y cierre de actividades faena formato SERNAGEOMIN Formato inspeccin del trabajo F-35/2 Registro - 015

2.6

Administrador - A.P.R.

01

2.8 2.9

X X

Administrador - A.P.R. Administrador - A.P.R.

Cada Vez Cada Vez

03
3.1

Metas, Objetivos y Gestin del Desempeo.

Campaas a realizar en faenas: Salud integral Ahorro de energia Uso eficiente de los recursos hidricos y reciclaje Cuidado de la manos Difusin de los Objetivos y Metas (reunin con todo el personal). Registro - 015

Trimestral

A.P.R.

3.2

Semestral

Administrador - A.P.R.

01

Registro - 015.

04 Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia (Programa de capacitaciones).

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Manejo de Extintores (combate de Incendio). Primeros Auxilios. Izaje de Materiales. Riesgos en la uso de la distintas Energia de la Perforadora (Matriz de energias de equipos). Trabajos en caliente. Manejo a la defensiva 4X4 en alta montaa. Hoja de dato de seguridad, almacenamiento de sustancias peligrosas, segregacin y retiro de residuos. Responsabilidad civil y penal para supervisores. Realizar difusin de PLANESI y PROXOR a todo el personal expuesto faenas Anual Anual Semestral Semestral Semestral Anual Semestral Anual Anual

X X X X X X X X X

A.P.R. RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ A.P.R. A.P.R. A.P.R. A.P.R.

01 01 Cada vez Cada vez Cada vez 01 01 01 01

Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015

05
5.1

Control Operacional
Procedimientos de trabajo. Actualizacin y/o Difusin de procedimiento operacionales Jefe de area, Administrador de faena Supervisor - A.P.R. - Trabajadores Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015 Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015

5.1.1 operacionales.

Cada vez

Cada Vez

5.1.2 Actualizacin y/o Difusin de procedimiento HSEQ.

Cada vez

Cada Vez

5.1.3 Actualizacion y/o Difusin de Procedimientos Mantencin.

Cada vez

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores

Cada Vez

Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015

5.1.4 Evaluacin de eficacia de las capacitaciones.

Anual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores

Cada Vez

Registro - 042

5.2

Inspecciones Mensual Mensual Bimestral Mensual Mensual Mensual Mensual Anual Por plataforma X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor y APR faena 4 4 2 4 4 4 4 4 4 Registro 010 Registro 068 Registro 038 Registro 023 Registro 039 Registro 034 Registro 047 Evaluacin de cuerpos legales Registro - 109 y 110

5.2.1 Verificacin de Revision de Sonda y Plataforma. 5.2.2 Verificacin de Herramientas DDH. 5.2.3 Verififacin de Extintores. 5.2.4 etc).
Verificacion de Camiones (Pluma, aljibe, mini-bus, mooruka, manitou,

5.2.5 Verificacion de Residuos en Faena. 5.2.6 Verificacin de Elementos de Izaje. 5.2.7 Verifiacion de Camioneta Petrlera. 5.2.8 Verifiacion de instalacin de faena segn normativa aplicable. 5.2.9 Verifiacion de plataforma recepcin y entrega. 5.3
Observaciones Observacin Operacional aplicacin de procedimiento de trabajos e

5.3.1. instructivos EDSA.

Mensual Mensual Mensual

X X X

X X X

Supervisor Supervisor Supervisor

4 4 4

Registro 126 Registro 072 Registro 080

5.3.2. Manejo de Barras. 5.3.3. Extraccin de Testigos.

5.3.4. Perforacin de Pozos. 5.3.5. Retiro de tubo interior e izaje de barras. 5.3.6. Conduccin. 5.4
Programa de control de riesgos sonda

Mensual Mensual Mensual X

X X X

Supervisor Supervisor

4 4 4

Registro 079 Registro 080 Registro 073

Supervisor

5.4.1. Realizacin de charla diaria. 5.4.2. AST, ART, HCR segn estandar del cliente. 5.4.3. Realizacin de lista de verificacin sonda. 5.4.4. Reporte diario de equipo. 5.4.5. Realizacin de charla integral para personal de faena. 5.4.6. Reporte diario de maniford.

Diaria Diaria Diaria Diaria Semanal Diaria

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje

30 30 30 30 16 30

Registro - 015 Registro - 013 Registro - 009 Registro - 105 Registro - 015 Copia de maniford

06
6.1 6.2 6.3 6.4

Preparacin y Respuesta ante Emergencias

Confeccin y revisin de Plan de emergencia y flujo grama de emergencia. Difusin del plan de control de emergencias (cada faena). Simulacro de emergencia (seguridad y medio ambiente). Entrega de plan de emergencia y Coordinacin con organismo publicos (Bomberos, carabineros, ambulancia, ACHS). Anual Semestral Semestral

X X X X

A.P.R. A.P.R. Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. A.P.R.

1 1 1 1

Plan de emergencias Registro R - 015 Informe evaluacin Carta recepcin timbrada por organismos publicos

Anual

07
7.1 7.2 7.3 8 8.1

Informes e Investigacin de Incidentes

Investigacin de incidentes. Anlisis y difusin de Accidentagrama. Difusin de los accidentes investigados , acciones, acciones correctivas y preventivas. Anual Cada vez Cada vez

X X X

X X X

X X X

Supervisor Supervisor Supervisor

Cada vez Cada vez Cada vez

Registro R - 015 R - 005 y R - 120 Registro R - 015

Monitoreo, Auditorias y Revisiones

Preparacin para Auditoras Internas. Cada vez

Representante de la Gerencia- Encargada de SGI.

Informe de auditoria R - 115

8.2

Confeccin de informes mensual a cliente (E-200, HH gastadas en capaciataciones, planilla de vehiculos, generacin de residuos, inventario de epp, tasas de accidentabilidad, gravedad y frecuencia).

Mensual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Informe de EDSA y cliente

8.3

Participar en reuniones semanal con cliente envual cumplimiento del programa.

Semanal

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Cada vez

Acta de reunin cliente

8.4

Realizacin de examenes de alcohol y drogras aleatorio a 1 trabajador por proyecto.

Mensual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Cada vez

Acta de reunin cliente

8.5

Realizacin de mediciones cualitativa y cuantitativas de agentes con organismo administrar ACHS.

Anual

Jefe de departamento de prevencin de riesgos

Cada vez

Informe ACHS

8.6

Realizar revisin de IPER EDSA.

Anual

Jefe de departamento de prevencin de riesgos

Cada vez

Registro R - 030

Reinaldo Bravo Inostroza Jefe departamento HSEQ Expert Drilling S.A.

_________________________________________ Osman Olivares Milla Gerente General Expert Drilling S.A.

Programa General de Acciones (R-028)

Programa de Prevencion de Riesgos (Seguridad, Salud ocupacional, calidad y medio ambiente)
Expert Drilling S.A

2013
N Acciones por elementos Estndar Agosto Sept Oct. Nov Dic Responsables Actividades Programadas Actividades cumplidas % de cumplimiento Documento de respaldo

01
1.1 1.2 1.3 1.4

Poltica, Liderazgo y Compromiso .

Difusin la politica intregral de EDSA y Medio ambiente. Visita de la Gerencia. Realizacin de liderazgos visible, valiente o acercamiento. Informe mensual de cumplimiento PCR. Anual Mensual Mensual Mensual X Administrador de contrato - Supervisor -A.P.R. 1 2 5 5 Registro - 015 Registro - 092 Registro - 092 Informe Mensual HSEQ

X X X X X X X

X X X X X

Gerencia HSEQ-Operaciones Jefe de Area, Administrador de contrato Supervisor -A.P.R. de faenas Administrador de contrato - Supervisor -A.P.R.

02
2.1

Requisitos Legales y Otros .

Examenes Preocupacionales y ocupacionales a personal proyectos nuevos y verificacin de estatus para proyectos que se encuentren funcionando. Realizacin de induccin ODI, entrega de reglamento interno RIOHS y entrega de EPP a personal nuevos proyectos o verificacin de estatus para proyectos que se encuentren funcionando. Revisin y actualizacin de la matriz de aspecto legales de aspectos ambientales. Difundir aspectos relevantes a los trabajadores. Contitucin de comit paritario de faenas que cuenten con mas de 25 trabajadores, ademas de reuniones mensuales. Informar inicio y termino de actividades faenas a Sernageomin. Realizar solicitud de autorizacin de la jornada excecional ante la inspeccin del trabajo para proyecto nuevos. Realizar difusin de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.

Inicio de proyecto

Coordinador administrativo, APR faenas

Copia de examenes Respaldo de ODI Registro 020, RIOHS y entrega de epp Registro - 053
Registro - 031

2.2

Inicio de proyecto

Coordinador administrativo, APR faenas

2.3

Anual y cuando exista actualizacin de normas aplicable Anual - cada vez Cada vez Anual y cuando exista actualizacin de normas aplicable Inicio de proyecto Inicio de proyecto

Administrador - A.P.R.

01

2.4 2.5

X X X X X

Administrador - A.P.R. Administrador - A.P.R- CPHS.

Cada Vez Cada Vez

Registro - 015 Registro - 015 Carta de inicio y cierre de actividades faena formato SERNAGEOMIN Formato inspeccin del trabajo F-35/2 Registro - 015

2.6

Administrador - A.P.R.

01

2.8 2.9

X X

Administrador - A.P.R. Administrador - A.P.R.

Cada Vez Cada Vez

03
3.1

Metas, Objetivos y Gestin del Desempeo.

Campaas a realizar en faenas: Salud integral Ahorro de energia Uso eficiente de los recursos hidricos y reciclaje Cuidado de la manos Difusin de los Objetivos y Metas (reunin con todo el personal). Registro - 015

Trimestral

A.P.R.

3.2

Semestral

Administrador - A.P.R.

01

Registro - 015.

04 Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia (Programa de capacitaciones).

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Manejo de Extintores (combate de Incendio). Primeros Auxilios. Izaje de Materiales. Riesgos en la uso de la distintas Energia de la Perforadora (Matriz de energias de equipos). Trabajos en caliente. Manejo a la defensiva 4X4 en alta montaa. Hoja de dato de seguridad, almacenamiento de sustancias peligrosas, segregacin y retiro de residuos. Responsabilidad civil y penal para supervisores. Realizar difusin de PLANESI y PROXOR a todo el personal expuesto faenas Anual Anual Semestral Semestral Semestral Anual Semestral Anual Anual

X X X X X X X X X

A.P.R. RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ A.P.R. A.P.R. A.P.R. A.P.R.

01 01 Cada vez Cada vez Cada vez 01 01 01 01

Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015

05
5.1

Control Operacional
Procedimientos de trabajo. Actualizacin y/o Difusin de procedimiento operacionales Jefe de area, Administrador de faena Supervisor - A.P.R. - Trabajadores Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015 Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015

5.1.1 operacionales.

Cada vez

Cada Vez

5.1.2 Actualizacin y/o Difusin de procedimiento HSEQ.

Cada vez

Cada Vez

5.1.3 Actualizacion y/o Difusin de Procedimientos Mantencin.

Cada vez

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores

Cada Vez

Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015

5.1.4 Evaluacin de eficacia de las capacitaciones.

Anual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores

Cada Vez

Registro - 042

5.2

Inspecciones Mensual Mensual Bimestral Mensual Mensual Mensual Mensual Anual Por plataforma X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor y APR faena 4 4 2 4 4 4 4 4 4 Registro 010 Registro 068 Registro 038 Registro 023 Registro 039 Registro 034 Registro 047 Evaluacin de cuerpos legales Registro - 109 y 110

5.2.1 Verificacin de Revision de Sonda y Plataforma. 5.2.2 Verificacin de Herramientas DDH. 5.2.3 Verififacin de Extintores. 5.2.4 etc).
Verificacion de Camiones (Pluma, aljibe, mini-bus, mooruka, manitou,

5.2.5 Verificacion de Residuos en Faena. 5.2.6 Verificacin de Elementos de Izaje. 5.2.7 Verifiacion de Camioneta Petrlera. 5.2.8 Verifiacion de instalacin de faena segn normativa aplicable. 5.2.9 Verifiacion de plataforma recepcin y entrega. 5.3
Observaciones Observacin Operacional aplicacin de procedimiento de trabajos e

5.3.1. instructivos EDSA.

Mensual Mensual Mensual

X X X

X X X

Supervisor Supervisor Supervisor

4 4 4

Registro 126 Registro 072 Registro 080

5.3.2. Manejo de Barras. 5.3.3. Extraccin de Testigos.

5.3.4. Perforacin de Pozos. 5.3.5. Retiro de tubo interior e izaje de barras. 5.3.6. Conduccin. 5.4
Programa de control de riesgos sonda

Mensual Mensual Mensual X

X X X

Supervisor Supervisor

4 4 4

Registro 079 Registro 080 Registro 073

Supervisor

5.4.1. Realizacin de charla diaria. 5.4.2. AST, ART, HCR segn estandar del cliente. 5.4.3. Realizacin de lista de verificacin sonda. 5.4.4. Reporte diario de equipo. 5.4.5. Realizacin de charla integral para personal de faena. 5.4.6. Reporte diario de maniford.

Diaria Diaria Diaria Diaria Semanal Diaria

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje

30 30 30 30 16 30

Registro - 015 Registro - 013 Registro - 009 Registro - 105 Registro - 015 Copia de maniford

06
6.1 6.2 6.3 6.4

Preparacin y Respuesta ante Emergencias

Confeccin y revisin de Plan de emergencia y flujo grama de emergencia. Difusin del plan de control de emergencias (cada faena). Simulacro de emergencia (seguridad y medio ambiente). Entrega de plan de emergencia y Coordinacin con organismo publicos (Bomberos, carabineros, ambulancia, ACHS). Anual Semestral Semestral

X X X X

A.P.R. A.P.R. Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. A.P.R.

1 1 1 1

Plan de emergencias Registro R - 015 Informe evaluacin Carta recepcin timbrada por organismos publicos

Anual

07
7.1 7.2 7.3 8 8.1

Informes e Investigacin de Incidentes

Investigacin de incidentes. Anlisis y difusin de Accidentagrama. Difusin de los accidentes investigados , acciones, acciones correctivas y preventivas. Anual Cada vez Cada vez

X X X

X X X

X X X

Supervisor Supervisor Supervisor

Cada vez Cada vez Cada vez

Registro R - 015 R - 005 y R - 120 Registro R - 015

Monitoreo, Auditorias y Revisiones

Preparacin para Auditoras Internas. Cada vez

Representante de la Gerencia- Encargada de SGI.

Informe de auditoria R - 115

8.2

Confeccin de informes mensual a cliente (E-200, HH gastadas en capaciataciones, planilla de vehiculos, generacin de residuos, inventario de epp, tasas de accidentabilidad, gravedad y frecuencia).

Mensual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Informe de EDSA y cliente

8.3

Participar en reuniones semanal con cliente envual cumplimiento del programa.

Semanal

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Cada vez

Acta de reunin cliente

8.4

Realizacin de examenes de alcohol y drogras aleatorio a 1 trabajador por proyecto.

Mensual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Cada vez

Acta de reunin cliente

8.5

Realizacin de mediciones cualitativa y cuantitativas de agentes con organismo administrar ACHS.

Anual

Jefe de departamento de prevencin de riesgos

Cada vez

Informe ACHS

8.6

Realizar revisin de IPER EDSA.

Anual

Jefe de departamento de prevencin de riesgos

Cada vez

Registro R - 030

Reinaldo Bravo Inostroza Jefe departamento HSEQ Expert Drilling S.A.

_________________________________________ Osman Olivares Milla Gerente General Expert Drilling S.A.

Programa General de Acciones (R-028)

Programa de Prevencion de Riesgos (Seguridad, Salud ocupacional, calidad y medio ambiente)
Expert Drilling S.A

2013
N Acciones por elementos Estndar Agosto Sept Oct. Nov Dic Responsables Actividades Programadas Actividades cumplidas % de cumplimiento Documento de respaldo

01
1.1 1.2 1.3 1.4

Poltica, Liderazgo y Compromiso .

Difusin la politica intregral de EDSA y Medio ambiente. Visita de la Gerencia. Realizacin de liderazgos visible, valiente o acercamiento. Informe mensual de cumplimiento PCR. Anual Mensual Mensual Mensual X Administrador de contrato - Supervisor -A.P.R. 1 2 5 5 Registro - 015 Registro - 092 Registro - 092 Informe Mensual HSEQ

X X X X X X X

X X X X X

Gerencia HSEQ-Operaciones Jefe de Area, Administrador de contrato Supervisor -A.P.R. de faenas Administrador de contrato - Supervisor -A.P.R.

02
2.1

Requisitos Legales y Otros .

Examenes Preocupacionales y ocupacionales a personal proyectos nuevos y verificacin de estatus para proyectos que se encuentren funcionando. Realizacin de induccin ODI, entrega de reglamento interno RIOHS y entrega de EPP a personal nuevos proyectos o verificacin de estatus para proyectos que se encuentren funcionando. Revisin y actualizacin de la matriz de aspecto legales de aspectos ambientales. Difundir aspectos relevantes a los trabajadores. Contitucin de comit paritario de faenas que cuenten con mas de 25 trabajadores, ademas de reuniones mensuales. Informar inicio y termino de actividades faenas a Sernageomin. Realizar solicitud de autorizacin de la jornada excecional ante la inspeccin del trabajo para proyecto nuevos. Realizar difusin de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.

Inicio de proyecto

Coordinador administrativo, APR faenas

Copia de examenes Respaldo de ODI Registro 020, RIOHS y entrega de epp Registro - 053
Registro - 031

2.2

Inicio de proyecto

Coordinador administrativo, APR faenas

2.3

Anual y cuando exista actualizacin de normas aplicable Anual - cada vez Cada vez Anual y cuando exista actualizacin de normas aplicable Inicio de proyecto Inicio de proyecto

Administrador - A.P.R.

01

2.4 2.5

X X X X X

Administrador - A.P.R. Administrador - A.P.R- CPHS.

Cada Vez Cada Vez

Registro - 015 Registro - 015 Carta de inicio y cierre de actividades faena formato SERNAGEOMIN Formato inspeccin del trabajo F-35/2 Registro - 015

2.6

Administrador - A.P.R.

01

2.8 2.9

X X

Administrador - A.P.R. Administrador - A.P.R.

Cada Vez Cada Vez

03
3.1

Metas, Objetivos y Gestin del Desempeo.

Campaas a realizar en faenas: Salud integral Ahorro de energia Uso eficiente de los recursos hidricos y reciclaje Cuidado de la manos Difusin de los Objetivos y Metas (reunin con todo el personal). Registro - 015

Trimestral

A.P.R.

3.2

Semestral

Administrador - A.P.R.

01

Registro - 015.

04 Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia (Programa de capacitaciones).

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Manejo de Extintores (combate de Incendio). Primeros Auxilios. Izaje de Materiales. Riesgos en la uso de la distintas Energia de la Perforadora (Matriz de energias de equipos). Trabajos en caliente. Manejo a la defensiva 4X4 en alta montaa. Hoja de dato de seguridad, almacenamiento de sustancias peligrosas, segregacin y retiro de residuos. Responsabilidad civil y penal para supervisores. Realizar difusin de PLANESI y PROXOR a todo el personal expuesto faenas Anual Anual Semestral Semestral Semestral Anual Semestral Anual Anual

X X X X X X X X X

A.P.R. RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ A.P.R. A.P.R. A.P.R. A.P.R.

01 01 Cada vez Cada vez Cada vez 01 01 01 01

Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015

05
5.1

Control Operacional
Procedimientos de trabajo. Actualizacin y/o Difusin de procedimiento operacionales Jefe de area, Administrador de faena Supervisor - A.P.R. - Trabajadores Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015 Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015

5.1.1 operacionales.

Cada vez

Cada Vez

5.1.2 Actualizacin y/o Difusin de procedimiento HSEQ.

Cada vez

Cada Vez

5.1.3 Actualizacion y/o Difusin de Procedimientos Mantencin.

Cada vez

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores

Cada Vez

Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015

5.1.4 Evaluacin de eficacia de las capacitaciones.

Anual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores

Cada Vez

Registro - 042

5.2

Inspecciones Mensual Mensual Bimestral Mensual Mensual Mensual Mensual Anual Por plataforma X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor y APR faena 4 4 2 4 4 4 4 4 4 Registro 010 Registro 068 Registro 038 Registro 023 Registro 039 Registro 034 Registro 047 Evaluacin de cuerpos legales Registro - 109 y 110

5.2.1 Verificacin de Revision de Sonda y Plataforma. 5.2.2 Verificacin de Herramientas DDH. 5.2.3 Verififacin de Extintores. 5.2.4 etc).
Verificacion de Camiones (Pluma, aljibe, mini-bus, mooruka, manitou,

5.2.5 Verificacion de Residuos en Faena. 5.2.6 Verificacin de Elementos de Izaje. 5.2.7 Verifiacion de Camioneta Petrlera. 5.2.8 Verifiacion de instalacin de faena segn normativa aplicable. 5.2.9 Verifiacion de plataforma recepcin y entrega. 5.3
Observaciones Observacin Operacional aplicacin de procedimiento de trabajos e

5.3.1. instructivos EDSA.

Mensual Mensual Mensual

X X X

X X X

Supervisor Supervisor Supervisor

4 4 4

Registro 126 Registro 072 Registro 080

5.3.2. Manejo de Barras. 5.3.3. Extraccin de Testigos.

5.3.4. Perforacin de Pozos. 5.3.5. Retiro de tubo interior e izaje de barras. 5.3.6. Conduccin. 5.4
Programa de control de riesgos sonda

Mensual Mensual Mensual X

X X X

Supervisor Supervisor

4 4 4

Registro 079 Registro 080 Registro 073

Supervisor

5.4.1. Realizacin de charla diaria. 5.4.2. AST, ART, HCR segn estandar del cliente. 5.4.3. Realizacin de lista de verificacin sonda. 5.4.4. Reporte diario de equipo. 5.4.5. Realizacin de charla integral para personal de faena. 5.4.6. Reporte diario de maniford.

Diaria Diaria Diaria Diaria Semanal Diaria

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje

30 30 30 30 16 30

Registro - 015 Registro - 013 Registro - 009 Registro - 105 Registro - 015 Copia de maniford

06
6.1 6.2 6.3 6.4

Preparacin y Respuesta ante Emergencias

Confeccin y revisin de Plan de emergencia y flujo grama de emergencia. Difusin del plan de control de emergencias (cada faena). Simulacro de emergencia (seguridad y medio ambiente). Entrega de plan de emergencia y Coordinacin con organismo publicos (Bomberos, carabineros, ambulancia, ACHS). Anual Semestral Semestral

X X X X

A.P.R. A.P.R. Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. A.P.R.

1 1 1 1

Plan de emergencias Registro R - 015 Informe evaluacin Carta recepcin timbrada por organismos publicos

Anual

07
7.1 7.2 7.3 8 8.1

Informes e Investigacin de Incidentes

Investigacin de incidentes. Anlisis y difusin de Accidentagrama. Difusin de los accidentes investigados , acciones, acciones correctivas y preventivas. Anual Cada vez Cada vez

X X X

X X X

X X X

Supervisor Supervisor Supervisor

Cada vez Cada vez Cada vez

Registro R - 015 R - 005 y R - 120 Registro R - 015

Monitoreo, Auditorias y Revisiones

Preparacin para Auditoras Internas. Cada vez

Representante de la Gerencia- Encargada de SGI.

Informe de auditoria R - 115

8.2

Confeccin de informes mensual a cliente (E-200, HH gastadas en capaciataciones, planilla de vehiculos, generacin de residuos, inventario de epp, tasas de accidentabilidad, gravedad y frecuencia).

Mensual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Informe de EDSA y cliente

8.3

Participar en reuniones semanal con cliente envual cumplimiento del programa.

Semanal

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Cada vez

Acta de reunin cliente

8.4

Realizacin de examenes de alcohol y drogras aleatorio a 1 trabajador por proyecto.

Mensual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Cada vez

Acta de reunin cliente

8.5

Realizacin de mediciones cualitativa y cuantitativas de agentes con organismo administrar ACHS.

Anual

Jefe de departamento de prevencin de riesgos

Cada vez

Informe ACHS

8.6

Realizar revisin de IPER EDSA.

Anual

Jefe de departamento de prevencin de riesgos

Cada vez

Registro R - 030

Reinaldo Bravo Inostroza Jefe departamento HSEQ Expert Drilling S.A.

_________________________________________ Osman Olivares Milla Gerente General Expert Drilling S.A.

Programa General de Acciones (R-028)

Programa de Prevencion de Riesgos (Seguridad, Salud ocupacional, calidad y medio ambiente)
Expert Drilling S.A

2013
N Acciones por elementos Estndar Agosto Sept Oct. Nov Dic Responsables Actividades Programadas Actividades cumplidas % de cumplimiento Documento de respaldo

01
1.1 1.2 1.3 1.4

Poltica, Liderazgo y Compromiso .

Difusin la politica intregral de EDSA y Medio ambiente. Visita de la Gerencia. Realizacin de liderazgos visible, valiente o acercamiento. Informe mensual de cumplimiento PCR. Anual Mensual Mensual Mensual X Administrador de contrato - Supervisor -A.P.R. 1 2 5 5 Registro - 015 Registro - 092 Registro - 092 Informe Mensual HSEQ

X X X X X X X

X X X X X

Gerencia HSEQ-Operaciones Jefe de Area, Administrador de contrato Supervisor -A.P.R. de faenas Administrador de contrato - Supervisor -A.P.R.

02
2.1

Requisitos Legales y Otros .

Examenes Preocupacionales y ocupacionales a personal proyectos nuevos y verificacin de estatus para proyectos que se encuentren funcionando. Realizacin de induccin ODI, entrega de reglamento interno RIOHS y entrega de EPP a personal nuevos proyectos o verificacin de estatus para proyectos que se encuentren funcionando. Revisin y actualizacin de la matriz de aspecto legales de aspectos ambientales. Difundir aspectos relevantes a los trabajadores. Contitucin de comit paritario de faenas que cuenten con mas de 25 trabajadores, ademas de reuniones mensuales. Informar inicio y termino de actividades faenas a Sernageomin. Realizar solicitud de autorizacin de la jornada excecional ante la inspeccin del trabajo para proyecto nuevos. Realizar difusin de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.

Inicio de proyecto

Coordinador administrativo, APR faenas

Copia de examenes Respaldo de ODI Registro 020, RIOHS y entrega de epp Registro - 053
Registro - 031

2.2

Inicio de proyecto

Coordinador administrativo, APR faenas

2.3

Anual y cuando exista actualizacin de normas aplicable Anual - cada vez Cada vez Anual y cuando exista actualizacin de normas aplicable Inicio de proyecto Inicio de proyecto

Administrador - A.P.R.

01

2.4 2.5

X X X X X

Administrador - A.P.R. Administrador - A.P.R- CPHS.

Cada Vez Cada Vez

Registro - 015 Registro - 015 Carta de inicio y cierre de actividades faena formato SERNAGEOMIN Formato inspeccin del trabajo F-35/2 Registro - 015

2.6

Administrador - A.P.R.

01

2.8 2.9

X X

Administrador - A.P.R. Administrador - A.P.R.

Cada Vez Cada Vez

03
3.1

Metas, Objetivos y Gestin del Desempeo.

Campaas a realizar en faenas: Salud integral Ahorro de energia Uso eficiente de los recursos hidricos y reciclaje Cuidado de la manos Difusin de los Objetivos y Metas (reunin con todo el personal). Registro - 015

Trimestral

A.P.R.

3.2

Semestral

Administrador - A.P.R.

01

Registro - 015.

04 Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia (Programa de capacitaciones).

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Manejo de Extintores (combate de Incendio). Primeros Auxilios. Izaje de Materiales. Riesgos en la uso de la distintas Energia de la Perforadora (Matriz de energias de equipos). Trabajos en caliente. Manejo a la defensiva 4X4 en alta montaa. Hoja de dato de seguridad, almacenamiento de sustancias peligrosas, segregacin y retiro de residuos. Responsabilidad civil y penal para supervisores. Realizar difusin de PLANESI y PROXOR a todo el personal expuesto faenas Anual Anual Semestral Semestral Semestral Anual Semestral Anual Anual

X X X X X X X X X

A.P.R. RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ A.P.R. A.P.R. A.P.R. A.P.R.

01 01 Cada vez Cada vez Cada vez 01 01 01 01

Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015

05
5.1

Control Operacional
Procedimientos de trabajo. Actualizacin y/o Difusin de procedimiento operacionales Jefe de area, Administrador de faena Supervisor - A.P.R. - Trabajadores Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015 Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015

5.1.1 operacionales.

Cada vez

Cada Vez

5.1.2 Actualizacin y/o Difusin de procedimiento HSEQ.

Cada vez

Cada Vez

5.1.3 Actualizacion y/o Difusin de Procedimientos Mantencin.

Cada vez

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores

Cada Vez

Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015

5.1.4 Evaluacin de eficacia de las capacitaciones.

Anual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores

Cada Vez

Registro - 042

5.2

Inspecciones Mensual Mensual Bimestral Mensual Mensual Mensual Mensual Anual Por plataforma X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor y APR faena 4 4 2 4 4 4 4 4 4 Registro 010 Registro 068 Registro 038 Registro 023 Registro 039 Registro 034 Registro 047 Evaluacin de cuerpos legales Registro - 109 y 110

5.2.1 Verificacin de Revision de Sonda y Plataforma. 5.2.2 Verificacin de Herramientas DDH. 5.2.3 Verififacin de Extintores. 5.2.4 etc).
Verificacion de Camiones (Pluma, aljibe, mini-bus, mooruka, manitou,

5.2.5 Verificacion de Residuos en Faena. 5.2.6 Verificacin de Elementos de Izaje. 5.2.7 Verifiacion de Camioneta Petrlera. 5.2.8 Verifiacion de instalacin de faena segn normativa aplicable. 5.2.9 Verifiacion de plataforma recepcin y entrega. 5.3
Observaciones Observacin Operacional aplicacin de procedimiento de trabajos e

5.3.1. instructivos EDSA.

Mensual Mensual Mensual

X X X

X X X

Supervisor Supervisor Supervisor

4 4 4

Registro 126 Registro 072 Registro 080

5.3.2. Manejo de Barras. 5.3.3. Extraccin de Testigos.

5.3.4. Perforacin de Pozos. 5.3.5. Retiro de tubo interior e izaje de barras. 5.3.6. Conduccin. 5.4
Programa de control de riesgos sonda

Mensual Mensual Mensual X

X X X

Supervisor Supervisor

4 4 4

Registro 079 Registro 080 Registro 073

Supervisor

5.4.1. Realizacin de charla diaria. 5.4.2. AST, ART, HCR segn estandar del cliente. 5.4.3. Realizacin de lista de verificacin sonda. 5.4.4. Reporte diario de equipo. 5.4.5. Realizacin de charla integral para personal de faena. 5.4.6. Reporte diario de maniford.

Diaria Diaria Diaria Diaria Semanal Diaria

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje

30 30 30 30 16 30

Registro - 015 Registro - 013 Registro - 009 Registro - 105 Registro - 015 Copia de maniford

06
6.1 6.2 6.3 6.4

Preparacin y Respuesta ante Emergencias

Confeccin y revisin de Plan de emergencia y flujo grama de emergencia. Difusin del plan de control de emergencias (cada faena). Simulacro de emergencia (seguridad y medio ambiente). Entrega de plan de emergencia y Coordinacin con organismo publicos (Bomberos, carabineros, ambulancia, ACHS). Anual Semestral Semestral

X X X X

A.P.R. A.P.R. Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. A.P.R.

1 1 1 1

Plan de emergencias Registro R - 015 Informe evaluacin Carta recepcin timbrada por organismos publicos

Anual

07
7.1 7.2 7.3 8 8.1

Informes e Investigacin de Incidentes

Investigacin de incidentes. Anlisis y difusin de Accidentagrama. Difusin de los accidentes investigados , acciones, acciones correctivas y preventivas. Anual Cada vez Cada vez

X X X

X X X

X X X

Supervisor Supervisor Supervisor

Cada vez Cada vez Cada vez

Registro R - 015 R - 005 y R - 120 Registro R - 015

Monitoreo, Auditorias y Revisiones

Preparacin para Auditoras Internas. Cada vez

Representante de la Gerencia- Encargada de SGI.

Informe de auditoria R - 115

8.2

Confeccin de informes mensual a cliente (E-200, HH gastadas en capaciataciones, planilla de vehiculos, generacin de residuos, inventario de epp, tasas de accidentabilidad, gravedad y frecuencia).

Mensual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Informe de EDSA y cliente

8.3

Participar en reuniones semanal con cliente envual cumplimiento del programa.

Semanal

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Cada vez

Acta de reunin cliente

8.4

Realizacin de examenes de alcohol y drogras aleatorio a 1 trabajador por proyecto.

Mensual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Cada vez

Acta de reunin cliente

8.5

Realizacin de mediciones cualitativa y cuantitativas de agentes con organismo administrar ACHS.

Anual

Jefe de departamento de prevencin de riesgos

Cada vez

Informe ACHS

8.6

Realizar revisin de IPER EDSA.

Anual

Jefe de departamento de prevencin de riesgos

Cada vez

Registro R - 030

Reinaldo Bravo Inostroza Jefe departamento HSEQ Expert Drilling S.A.

_________________________________________ Osman Olivares Milla Gerente General Expert Drilling S.A.

Programa General de Acciones (R-028)

Programa de Prevencion de Riesgos (Seguridad, Salud ocupacional, calidad y medio ambiente)
Expert Drilling S.A

2013
N Acciones por elementos Estndar Agosto Sept Oct. Nov Dic Responsables Actividades Programadas Actividades cumplidas % de cumplimiento Documento de respaldo

01
1.1 1.2 1.3 1.4

Poltica, Liderazgo y Compromiso .

Difusin la politica intregral de EDSA y Medio ambiente. Visita de la Gerencia. Realizacin de liderazgos visible, valiente o acercamiento. Informe mensual de cumplimiento PCR. Anual Mensual Mensual Mensual X Administrador de contrato - Supervisor -A.P.R. 1 2 5 5 Registro - 015 Registro - 092 Registro - 092 Informe Mensual HSEQ

X X X X X X X

X X X X X

Gerencia HSEQ-Operaciones Jefe de Area, Administrador de contrato Supervisor -A.P.R. de faenas Administrador de contrato - Supervisor -A.P.R.

02
2.1

Requisitos Legales y Otros .

Examenes Preocupacionales y ocupacionales a personal proyectos nuevos y verificacin de estatus para proyectos que se encuentren funcionando. Realizacin de induccin ODI, entrega de reglamento interno RIOHS y entrega de EPP a personal nuevos proyectos o verificacin de estatus para proyectos que se encuentren funcionando. Revisin y actualizacin de la matriz de aspecto legales de aspectos ambientales. Difundir aspectos relevantes a los trabajadores. Contitucin de comit paritario de faenas que cuenten con mas de 25 trabajadores, ademas de reuniones mensuales. Informar inicio y termino de actividades faenas a Sernageomin. Realizar solicitud de autorizacin de la jornada excecional ante la inspeccin del trabajo para proyecto nuevos. Realizar difusin de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.

Inicio de proyecto

Coordinador administrativo, APR faenas

Copia de examenes Respaldo de ODI Registro 020, RIOHS y entrega de epp Registro - 053
Registro - 031

2.2

Inicio de proyecto

Coordinador administrativo, APR faenas

2.3

Anual y cuando exista actualizacin de normas aplicable Anual - cada vez Cada vez Anual y cuando exista actualizacin de normas aplicable Inicio de proyecto Inicio de proyecto

Administrador - A.P.R.

01

2.4 2.5

X X X X X

Administrador - A.P.R. Administrador - A.P.R- CPHS.

Cada Vez Cada Vez

Registro - 015 Registro - 015 Carta de inicio y cierre de actividades faena formato SERNAGEOMIN Formato inspeccin del trabajo F-35/2 Registro - 015

2.6

Administrador - A.P.R.

01

2.8 2.9

X X

Administrador - A.P.R. Administrador - A.P.R.

Cada Vez Cada Vez

03
3.1

Metas, Objetivos y Gestin del Desempeo.

Campaas a realizar en faenas: Salud integral Ahorro de energia Uso eficiente de los recursos hidricos y reciclaje Cuidado de la manos Difusin de los Objetivos y Metas (reunin con todo el personal). Registro - 015

Trimestral

A.P.R.

3.2

Semestral

Administrador - A.P.R.

01

Registro - 015.

04 Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia (Programa de capacitaciones).

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Manejo de Extintores (combate de Incendio). Primeros Auxilios. Izaje de Materiales. Riesgos en la uso de la distintas Energia de la Perforadora (Matriz de energias de equipos). Trabajos en caliente. Manejo a la defensiva 4X4 en alta montaa. Hoja de dato de seguridad, almacenamiento de sustancias peligrosas, segregacin y retiro de residuos. Responsabilidad civil y penal para supervisores. Realizar difusin de PLANESI y PROXOR a todo el personal expuesto faenas Anual Anual Semestral Semestral Semestral Anual Semestral Anual Anual

X X X X X X X X X

A.P.R. RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ RRHH Expert Drilling-Gerencia HSEQ A.P.R. A.P.R. A.P.R. A.P.R.

01 01 Cada vez Cada vez Cada vez 01 01 01 01

Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015 Registro - 015

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5.1

Control Operacional
Procedimientos de trabajo. Actualizacin y/o Difusin de procedimiento operacionales Jefe de area, Administrador de faena Supervisor - A.P.R. - Trabajadores Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015 Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015

5.1.1 operacionales.

Cada vez

Cada Vez

5.1.2 Actualizacin y/o Difusin de procedimiento HSEQ.

Cada vez

Cada Vez

5.1.3 Actualizacion y/o Difusin de Procedimientos Mantencin.

Cada vez

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores

Cada Vez

Procedimientos de trabajo seguro / Registro 015

5.1.4 Evaluacin de eficacia de las capacitaciones.

Anual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. Trabajadores

Cada Vez

Registro - 042

5.2

Inspecciones Mensual Mensual Bimestral Mensual Mensual Mensual Mensual Anual Por plataforma X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor Suprvisor y APR faena 4 4 2 4 4 4 4 4 4 Registro 010 Registro 068 Registro 038 Registro 023 Registro 039 Registro 034 Registro 047 Evaluacin de cuerpos legales Registro - 109 y 110

5.2.1 Verificacin de Revision de Sonda y Plataforma. 5.2.2 Verificacin de Herramientas DDH. 5.2.3 Verififacin de Extintores. 5.2.4 etc).
Verificacion de Camiones (Pluma, aljibe, mini-bus, mooruka, manitou,

5.2.5 Verificacion de Residuos en Faena. 5.2.6 Verificacin de Elementos de Izaje. 5.2.7 Verifiacion de Camioneta Petrlera. 5.2.8 Verifiacion de instalacin de faena segn normativa aplicable. 5.2.9 Verifiacion de plataforma recepcin y entrega. 5.3
Observaciones Observacin Operacional aplicacin de procedimiento de trabajos e

5.3.1. instructivos EDSA.

Mensual Mensual Mensual

X X X

X X X

Supervisor Supervisor Supervisor

4 4 4

Registro 126 Registro 072 Registro 080

5.3.2. Manejo de Barras. 5.3.3. Extraccin de Testigos.

5.3.4. Perforacin de Pozos. 5.3.5. Retiro de tubo interior e izaje de barras. 5.3.6. Conduccin. 5.4
Programa de control de riesgos sonda

Mensual Mensual Mensual X

X X X

Supervisor Supervisor

4 4 4

Registro 079 Registro 080 Registro 073

Supervisor

5.4.1. Realizacin de charla diaria. 5.4.2. AST, ART, HCR segn estandar del cliente. 5.4.3. Realizacin de lista de verificacin sonda. 5.4.4. Reporte diario de equipo. 5.4.5. Realizacin de charla integral para personal de faena. 5.4.6. Reporte diario de maniford.

Diaria Diaria Diaria Diaria Semanal Diaria

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje Cuadrilla de sondaje

30 30 30 30 16 30

Registro - 015 Registro - 013 Registro - 009 Registro - 105 Registro - 015 Copia de maniford

06
6.1 6.2 6.3 6.4

Preparacin y Respuesta ante Emergencias

Confeccin y revisin de Plan de emergencia y flujo grama de emergencia. Difusin del plan de control de emergencias (cada faena). Simulacro de emergencia (seguridad y medio ambiente). Entrega de plan de emergencia y Coordinacin con organismo publicos (Bomberos, carabineros, ambulancia, ACHS). Anual Semestral Semestral

X X X X

A.P.R. A.P.R. Administrador de faena - Supervisor - A.P.R. A.P.R.

1 1 1 1

Plan de emergencias Registro R - 015 Informe evaluacin Carta recepcin timbrada por organismos publicos

Anual

07
7.1 7.2 7.3 8 8.1

Informes e Investigacin de Incidentes

Investigacin de incidentes. Anlisis y difusin de Accidentagrama. Difusin de los accidentes investigados , acciones, acciones correctivas y preventivas. Anual Cada vez Cada vez

X X X

X X X

X X X

Supervisor Supervisor Supervisor

Cada vez Cada vez Cada vez

Registro R - 015 R - 005 y R - 120 Registro R - 015

Monitoreo, Auditorias y Revisiones

Preparacin para Auditoras Internas. Cada vez

Representante de la Gerencia- Encargada de SGI.

Informe de auditoria R - 115

8.2

Confeccin de informes mensual a cliente (E-200, HH gastadas en capaciataciones, planilla de vehiculos, generacin de residuos, inventario de epp, tasas de accidentabilidad, gravedad y frecuencia).

Mensual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Informe de EDSA y cliente

8.3

Participar en reuniones semanal con cliente envual cumplimiento del programa.

Semanal

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Cada vez

Acta de reunin cliente

8.4

Realizacin de examenes de alcohol y drogras aleatorio a 1 trabajador por proyecto.

Mensual

Administrador de faena - Supervisor - A.P.R.

Cada vez

Acta de reunin cliente

8.5

Realizacin de mediciones cualitativa y cuantitativas de agentes con organismo administrar ACHS.

Anual

Jefe de departamento de prevencin de riesgos

Cada vez

Informe ACHS

8.6

Realizar revisin de IPER EDSA.

Anual

Jefe de departamento de prevencin de riesgos

Cada vez

Registro R - 030

Reinaldo Bravo Inostroza Jefe departamento HSEQ Expert Drilling S.A.

_________________________________________ Osman Olivares Milla Gerente General Expert Drilling S.A.