VENTAS EN UNIDADES

1 TRI

PRODUCTO P
zona norte
zona centro
zona sur
SUBTOTAL

2TRI

3TRI

4TRI

ANUAL

6840
10260
5700
22800

13680
20520
11400
45600

21480
32220
17900
71600

6000
9000
5000
20000

48000
72000
40000
160000

5520
4830
3450
13800

11040
9660
6900
27600

24000
21000
15000
60000

7440
6510
4650
18600

48000
42000
30000
120000

PRODUCTO Q
zona norte
zona centro
zona sur
SUBTOTAL

VENTA EN VALORES
PRODUCTO P
199
zona norte
zona centro
zona sur
SUBTOTAL

1361160
2041740
1134300
4537200

2722320
4083480
2268600
9074400

4274520
6411780
3562100
14248400

1194000
1791000
995000
3980000

9552000
14328000
7960000
31840000

927360
811440
579600
2318400

1854720
1622880
1159200
4636800

4032000
3528000
2520000
10080000

1249920
1093680
781200
3124800

8064000
7056000
5040000
20160000

PRODUCTO Q
168
zona norte
zona centro
zona sur
SUBTOTAL

PRODUCTO P
VENTAS PRESUPUESTADAS
INVENTARIO FINAL 15%
CANTIDAD DISPONIBLE
INVENTARIO INICIAL
CANTIDAD A PRODUCIR

1 TRI

2TRI

3TRI

4TRI

22800
3420
26220
-4500
21720

45600
6840
52440
-3420
49020

71600
10740
82340
-6840
75500

20000
3000
23000
-10740
12260

13800
2070
15870
-6000
9870

27600
4140
31740
-2070
29670

60000
9000
69000
-4140
64860

18600
2790
21390
-9000
12390

PRODUCTO Q
VENTAS PRESUPUESTADAS
INVENTARIO FINAL 15%
CANTIDAD DISPONIBLE
INVENTARIO INICIAL
CANTIDAD A PRODUCIR

ANUAL
160000
24000
184000
-25500
158500
120000
18000
138000
-21210
116790

EMPRESA FABISA
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATRIAS PRIMAS
PERIODO

CONCEPTO
Consumo de materiales en unidades
Material A
Producto P
Producto Q
TOTAL
MATERIAL B
Producto P
Producto Q
TOTAL
MATERIAL C
Producto P
Producto Q
TOTAL
COSTO DE CONSUMO EN MATERIALES
MATERIAL A
Material utilizado
Precio Unitario
S/.
MATERIAL B
Material utilizado
Precio Unitario
S/.
MATERIAL C
Material utilizado
Precio Unitario
S/.
TOTAL

1 TRI

2TRI

3TRI

4TRI

48870
10857
59727

110295
32637
142932

169875
71346
241221

27585
13629
41214

10860
4935
15795

24510
14835
39345

37750
32430
70180

6130
6195
12325

16290

36765

56625

9195

5922
22212

17802
54567

38916
95541

7434
16629

59727
20
1194540

142932
20
2858640

241221
20
4824420

41214
20
824280

15795
22
347490

39345
22
865590

70180
22
1543960

12325
22
271150

22212
18
399816
1941846

54567
18
982206
4706436

95541
18
1719738
8088118

16629
18
299322
1394752

MAS
2.25
0.5
0.75

ANUAL

356625
128469
485094
79250
58395
137645
118875
70074
188949

485094
80
9701880
137645
88
3028190
188949
72
3401082
16131152

14334.48

1.1
0.5
0.6

CONCEPTO
MATERIAL A
inventario final esperado
consumo de materiales
necesidades totales
inventario inicial
unidades a comprar
precio/unidad
SUBTOTAL
MATERIAL B
inventario final esperado
consumo de materiales
necesidades totales
inventario inicial
unidades a comprar
precio/unidad
SUBTOTAL
MATERIAL C
inventario final esperado
consumo de materiales
necesidades totales
inventario inicial
unidades a comprar
precio/unidad
SUBTOTAL
TOTAL

1 TRI

2TRI

3TRI

4TRI

ANUAL

14334.48
59727
74061.48
-12800
61261.48
20
1225229.6

34303.68
142932
177235.68
-14334.48
162901.2
20
3258024

57893.04
241221
299114.04
-34303.68
264810.36
20
5296207.2

9891.36
41214
51105.36
-57893.04
-6787.68
20
-135753.6

116422.56
485094
601516.56
-119331.2
482185.36
80
9643707.2

3790.8
15795
19585.8
-2700
16885.8
22
371487.6

9442.8
39345
48787.8
-3790.8
44997
22
989934

16843.2
70180
87023.2
-9442.8
77580.4
22
1706768.8

2958
12325
15283
-16843.2
-1560.2
22
-34324.4

33034.8
137645
170679.8
-32776.8
137903
88
3033866

5330.88
22212
27542.88
-4100
23442.88
18
421971.84
2018689.04

13096.08
54567
67663.08
-5330.88
62332.2
18
1121979.6
5369937.6

22929.84
95541
118470.84
-13096.08
105374.76
18
1896745.68
8899721.68

3990.96
16629
20619.96
-22929.84
-2309.88
18
-41577.84
-211655.84

45347.76
188949
234296.76
-45456.8
188839.96
72
3399119.28
16076692.5

CONCEPTO

1 TRI

2TRI

3TRI

MATERIAL A
inventario inicial
unidades a comprar
material disponible
consumo de material
inventario final esperado
precio por unidad
costo de inventario final

12800
61261.48
74061.48
59727
14334.48
20
286689.6

14334.48
162901.2
177235.68
142932
34303.68
20
686073.6

34303.68
264810.36
299114.04
241221
57893.04
20
1157860.8

MATERIAL B
inventario inicial
unidades a comprar
material disponible
consumo de material
inventario final esperado
precio por unidad
costo de inventario final

2700
16885.8
19585.8
15795
3790.8
22
83397.6

3790.8
44997
48787.8
39345
9442.8
22
207741.6

9442.8
77580.4
87023.2
70180
16843.2
22
370550.4

MATERIAL C
inventario inicial
unidades a comprar
material disponible
consumo de material
inventario final esperado
precio por unidad
costo de inventario final

4100
23442.88
27542.88
22212
5330.88
18
95955.84

5330.88
62332.2
67663.08
54567
13096.08
18
235729.44

13096.08
105374.76
118470.84
95541
22929.84
18
412737.12

466043.04

1129544.64

1941148.32

TOTAL

4TRI

ANUAL

57893.04
-6787.68
51105.36
41214
9891.36
20
197827.2

119331.2
482185.36
601516.56
485094
116422.56
20
2328451.2

16843.2
-1560.2
15283
12325
2958
22
65076

32776.8
137903
170679.8
137645
33034.8
22
726765.6

22929.84
-2309.88
20619.96
16629
3990.96
18
71837.28

45456.8
188839.96
234296.76
188949
45347.76
18
816259.68

334740.48

3871476.48