Universidad Nacional Abierta Direccin de Planificacin y Evaluacin Institucional

Equipo OPEI

Marzo, 2011

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Esquema de Presentacin
1_ Introduccin 1_ Aspectos legales y/o normativos POAN - POAI 3_ Ciclo de Planificacin 4_ Generalidades POAN - POAI 5_ Anlisis Cualitativo POAI 2006 al 2010 6_ Anlisis Cuantitativo POAI 2009 7_ Consideraciones finales

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1_ Introduccin La Direccin de Planificacin y Evaluacin Institucional (OPEI), desde el ao 2005 hasta el ao 2010, ha realizado acciones conducentes a establecer la vinculacin y cobertura del Plan Estratgico con respecto a los sucesivos POAI, mediante el uso de indicadores estratgicos. A partir de este ao, y como consecuencia de la aprobacin del Plan Tctico Institucional (Resolucin C.S.- 028 de fecha 25-092008), se establece tambin la responsabilidad de vincular este instrumento con los POAI.

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1_ Introduccin
El Plan Estratgico Institucional, las Polticas Institucionales, el Plan Tctico y el Plan Operativo Anual Institucional (POAI) constituyen los instrumentos estratgicos que apoyan la sostenibilidad y el direccionamiento estratgico de nuestra Universidad.

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2_ Aspectos legales y normativos POAN - POAI CRBV (Art. N 311, 313, 314 y 315)

LOE (Art. 34; numeral 2 y 4)

LOAFSP Y SU REGLAMENTO LOPPP (Art. N 5, 6, 19 y 52 al 58) LEY DE PRESUPUESTO LOCGR y SNCF - LOPA LINEAMIENTOS MPPPF Y MPPEU (OPSU) REGLAMENTOS Y NORMATIVAS INTERNAS

Planificacin Nacional y Planificacin Institucional

Resto del Mundo
Indicadores Internacionales

Relaciones Internacionales
(Planificacin Internacional)

Evaluacin Internacional

Estado Venezolano

Estndares Internacionales

Gobierno
Indicadores Macroeconmicos Indicadores socioculturales Ambientales, etc. Estndares de Calidad.

Evaluacin Nacional

Agenda Poltica

Planificacin Nacional

(Proyecto Pas)

Largo Plazo

Plan Simn Bolvar

( Mediano Plazo)
Plan Regional Plan Estadal _ Municipal POAN

Objetivos Estratgicos Estrategias Polticas Programas Estratgicos Metas de Desarrollo Sectorial Objetivos de Gestin Estrategias

Largo Plazo

Planificacin Sectorial

PNSEU (Articula el SU)

Plan Comunal y Comunitario

Polticas

PEI (UNA)

Mediano Plazo

Programas de Gestin Metas de Gestin Resultado e Impacto Objetivo General

Planificacin

Institucional

Plan Tctico POAN - POAI (Vinculacin Plan Presupuesto) (Ejecucin Rendicin)

Proyectos

Objetivos Especficos Metas - Productos

Corto Plazo

Problemas
Roa Virgilio. Marzo 2009

Satisfaccin Necesidades

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LOPPP 1_ Plan Estratgico: PSB 2_ Plan Operativo POAN 3_ Otros planes de la Repblica Plan Sectorial

3_ CICLO DE PLANIFICACIN

Planificacin Nacional
Objetivos Estratgicos Estrategias Polticas

Planificacin Institucional - PEI

Plan Tctico

Programas
Metas Resultados e Impacto

POAI

(Proyectos y Acciones Centralizadas)

1 PLAN PRESUPUESTO

2 EJECUCIN RENDICIN
Fsico - Financiero

3 EVALUACIN
Seguimiento y Control

Desagregado

Utilizacin de Recursos

PLANIFICACIN INSTITUICONAL
Para la UNA, el ciclo de planificacin se puede expresar de la siguiente manera: I._ PEI. Establece, entre otros aspectos, lo siguiente Objetivos Estratgicos, con sus respectivas Metas - Resultados e Impacto Estrategias Polticas Plan Tctico Programas
Estimacin Financiera

Acciones Especficas 2. Acciones Centralizadas (funcionalidad y mantenimiento Institucional) Acciones Especficas II.1_ Presupuesto, asociado al POAI (Plan Presupuesto) (Tcnica de Presupuesto por Proyecto Resultado) II.2_ Ejecucin Plan Presupuesto (Administracin de Capacidades Institucionales, as como de los Recursos (ingresos) y Egresos para el logro de Productos) II.3_ Rendicin de Cuentas (Determinar peridicamente el avance Fsico Financiero de lo Planificado (utilizacin de los recursos)

Seguimiento y Control

II._ POAI, que contiene: 1. Proyectos.

Producto

III._ Evaluacin de Gestin e Institucional

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4_ Generalidades POAN - POAI

III_ La Evaluacin, que incluye el Seguimiento y Control, determina el comportamiento de lo planificado, as como su evolucin en trminos organizacionales, de gestin, jurdico normativo, entre otros. Su propsito es establecer el grado de avance en la consecucin de Productos (POAI) y Resultados alcanzados que coadyuven al logro de los Objetivos del PEI, as como los impactos esperados. Son insumos para la Evaluacin, entre otros, la Memoria y Cuenta anual, el informe de Gestin y los estndares e Indicadores establecidos o previstos para este fin.

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4_ Generalidades POAN - POAI

CARACTERSTICAS POAN
1_ Tienen como contexto de actuacin lo previsto en los diferentes planes de desarrollo (Nacional, Regional, Sectorial, Estadal, Estratgico Institucional, entre otros), de manera que su alcance e impacto tienen un alto valor estratgico, el cual contribuye significativamente a la consecucin de Objetivos estratgicos del Plan Nacional de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin. 2_ Articulan un conjunto de inversiones, acciones y actividades que, en el mediano largo plazo, generan un impacto, ya sea, porque modifican las condiciones que estn ocasionando problemas de manera recurrente, o porque erradica de raz la causa que est dando origen a esa problemtica.

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4_ Generalidades POAN POAI CARACTERSTICAS POAI

1_ Desde el punto de vista metodolgico, los proyectos a incorporar en el POAI se elaborarn a partir de la metodologa de presupuesto por proyectos (Tcnica empleada desde el ao 2005). 2_ Los proyectos forman parte de un conjunto coordinado y ordenado de proyectos institucionales orientados hacia un mismo fin y dan respuesta a un PEI 3_ Remite habitualmente al corto plazo y es evaluado anualmente. 4_ Produce efectos anuales y al final de su horizonte temporal obtienen un producto, que al sumar con los productos de otros proyectos, se obtiene el resultado del Plan Estratgico al cual responden.

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4_ Generalidades POAN POAI CARACTERSTICAS POAI

5_ Permite especificar con mayor detalle la estrategia de ejecucin de los diferentes planes de desarrollo, con las atribuciones encomendadas en relacin estrecha con las estructuras administrativas involucradas, con el fin de producir o mejorar un proceso, bien o servicio 6_ Facilita la formulacin y la evaluacin anual del plan presupuesto 7_ Todos los proyectos que servirn de fundamento para la elaboracin del POAI, as como aquellos proyectos que se financien con recursos propios, deben registrarse en el Sistema de Formulacin, Seguimiento, Evaluacin y Control de los Proyectos (Nueva Etapa). De igual forma, todo cambio o ajuste fsico y financiero en sus acciones especficas y datos fundamentales, debe registrarse en dicho sistema

4_ Generalidades POAN POAI

CARACTERSTICAS POAI.
1. Proyectos Conjunto estructurado de actividades caracterizado por su intencionalidad de cambio frente a un objetivo previamente definido, dentro de un marco temporal determinado y con recursos dados. 2. Acciones Centralizadas Aquellas que no son posibles definir en trminos de proyecto, pero necesarias para garantizar el funcionamiento de las instituciones pblicas. Estas permiten garantizar el funcionamiento de las instituciones pblicas. 3. Programacin Financiera Asignacin y distribucin eficaz, eficiente y racional de los recursos financieros en funcin de las prioridades establecidas en los planes y proyectos para lograr la gestin efectiva del presupuesto institucional Estructura del POAI Acciones Especifcas Conjunto de Actividades que son necesarias para la consecucin del Producto, Bien o Servicio.

Acciones Especifcas
Conjunto de Actividades y tareas requeridas como apoyo para completar una Actividad que permita: a)_ el logro del producto establecido en los Proyectos del Ente, y b)_ la funcionalidad del ente.

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4_ Generalidades POAN - POAI Prioridades en la Asignacin de Recursos 1_ Proyectos Operativos que se formulan anualmente; constituidos como la funcin primordial de los rganos y Entes Descentralizados.

2_ Proyectos multianuales en ejecucin para el ejercicio fiscal y cuya culminacin sea en aos posteriores al mismo. 3_ Proyectos Estratgicos Nacionales a ser incorporados en el POAN.

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4_ Generalidades POAN - POAI

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4_ Generalidades POAN - POAI

1 2 3 4

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4_ Generalidades POAN - POAI

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4_ Generalidades POAN - POAI

Universidad Nacional Abierta Direccin de Planificacin y Evaluacin Institucional

4_ Generalidades POAN - POAI

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4_ Generalidades POAN - POAI

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4_ Generalidades POAN - POAI

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4_ Generalidades POAN - POAI

3

5_ Anlisis Cualitativo POAI 2006-2010

ESTRUCTURA DE LOS POAI POR PROYECTOS INSTITUCIONALES, DE GESTIN Y ACCIONES CENTRALIZADAS

N
01 02 03 04

DENOMINACIN DEL PROYECTO

Formacin de Pregrado en Carrera Corta Formacin de Pregrado en Carrera Larga Formacin de Postgrado Generacin, Divulgacin y Ampliacin del Conocimiento(1) Intercambio del Conocimiento con la Sociedad Captacin, Permanencia y Formacin Integral del Estudiante Fortalecimiento y Desarrollo de , Tecnolgica y Humanstica Desarrollo y Mantenimiento de (2) Simplificacin de las Gestiones Administrativas de (3) Proyecto Conectividad(4)

2010 2009

2008

2007

2006

(1)

(1)

(1)

05

06

07

08 09

(2)

(2) (3)

(2) (3)

(2)

10
(1) (2) (3) (4)

(4)

En el ao 2006,2007 Y 2008, este proyect se denomin Generacin, divulgacin y aplicacin del conocimiento En los aos 2006,2007, 2008 y 2009, este proyecto se denomin Desarrollo de Planta Fsica En el ao 2007 y 2008, este proyecto se denomin Diseo Curricular Carrera corta En el ao 2008 este proyecto se denomin Certificacin de Competencias

5_ Anlisis Cualitativo POAI 2006-2010

ESTRUCTURA DE LOS POAI POR PROYECTOS INSTITUCIONALES, DE GESTIN Y ACCIONES CENTRALIZADAS

N
11 12

PROYECTOS DE GESTION UNA

Produccin del espacio Radial Radio Universidad Incorporacin del fondo documental del Centro Audiovisual a la base de datos bibliogrficos UNA

2010

2009

2008

2007

2006

13

Difusin de la produccin videogrfica del Centro Audiovisual

14 15 16

Lneas de Investigacin UNA Macro Proyecto de Conectividad Manual de Normas y Procedimientos para el manejo y de los Recursos Financieros provenientes del proyecto Alma Mater

17

Manual de Normas y Procedimientos para la produccin Intelectual y Fsica del material Autoinstruccional

18

Estudio de factibilidad para la creacin de un rea funcional de proyectos especiales(enmarcados en de Ciencia y Tecnologa LOCTI)

5_ Anlisis Cualitativo POAI 2006-2010

ESTRUCTURA DE LOS POAI POR PROYECTOS INSTITUCIONALES, DE GESTIN Y ACCIONES CENTRALIZADAS

DENOMINACIN DEL PROYECTO

Estudio de factibilidad para la creacin de un rea funcional de proyectos especiales(enmarcados en de Ciencia y Tecnologa LOCTI) Ampliacin de Postgrado Automatizacin de Procesos Administrativos Diseo y actualizacin de Planes de curso y Material Instruccional Seguimiento y Diversificacin Publicaciones DIP Administracin de Convenios de Programas de Doctorado Administracin de los Cursos de Ampliacin Diseo y actualizacin de Portales Electrnicos de la DIP Diversificacin del Material Instruccional Fortalecimiento de los Convenios Interinstitucionales Programas de Capacitacin y Formacin del Personal Docente y Administrativo de la UNA Atencin Integral a los estudiantes con Discapacidad de la UNA

2010 2009 2008

2007

2006

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

5_ Anlisis Cualitativo POAI 2006-2010

ESTRUCTURA DE LOS POAI POR PROYECTOS INSTITUCIONALES, DE GESTIN Y ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES

CENTRALIZADAS AOS: 2006,2007,2008,2009 y 2010

PROYECTO 91

DIRECCIN CORDINACIN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PROYECTO 92

GESTIN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 93

PREVISIN Y PROTECCIN SOCIAL

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5_ Anlisis Cualitativo POAI 2006-2010

ESTANDAR DE CALIDAD Porcentaje de Vinculacin y de Cobertura

Mnimo (1)

Bajo (2)

Aceptable (3)

Satisfactorio (4) Sobresaliente (5)

O% al 44 %

45% al 59%

60% al 75%

76% al 85%

86% al 100%

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5_ Anlisis Cualitativo POAI 2006-2010

Porcentaje de vinculacin entre el Plan Estratgico y los sucesivos POAI

POAI 2006 2007 2008 2009 [PV(PE)(POAI)X] 5% 6% 24% 48% Juicio Mnimo(1) Mnimo(1) Mnimo(1) Bajo(2)

2010

67%

Aceptable(3)

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5_ Anlisis Cualitativo POAI 2006-2010

Representacin Grfica

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5_ Anlisis Cualitativo POAI 2006-2010

Porcentaje de cobertura entre el Plan Estratgico y los sucesivos POAI

AO
2006 2007

[PIE(POAI)X]
55% 57%

Juicio
Bajo(2) Bajo(2)

2008
2009 2010

59%
78% 78%

Bajo(2)
Aceptable(3) Aceptable(3)

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5_ Anlisis Cualitativo POAI 2006-2010

Representacin Grfica

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5_ Anlisis Cualitativo POAI 2006-2010

Porcentaje de vinculacin entre Plan Tctico y los sucesivos POAI

AO
2009

[PV(PT)(POAI)X]
60%

Juicio
Aceptable(3)

2010

76%

Satisfactorio(4)

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5_ Anlisis Cualitativo POAI 2006-2010

Representacin Grfica

6_ Anlisis Cuantitativo POAI 2009

Objetivo Estratgico N 1.

Resultado Fsico del Proyecto

Bienes y/o Servicios Meta 2009

Unidades Alumno atendido Alumno atendido Informe

Ejecutado 2009

Meta Total

Ejecutado Total

%
73 73 100

Gerencia y Coordinacin Acadmica de la 2.896 Enseanza en Carreras Cortas Formacin de TSU en Educacin Integral Programa de Servicio Comunitario Estudiantil Carrera Corta 2.896 4

2.101 2.101 4

73 73 100

2.896 2.896
4

2.101 2.101 4

Fecha Inicio Fecha Culminacin Avance Fsico del Proyecto (En porcentaje)
Fuente: Memoria y Cuenta 2009_ Resumen de Proyectos POAI 2009 Fichas Tcnicas

01/01/09 31/12/09
2009 Total 2009 Total

NOTA: El POAI 2009 en su estructura present 10 Proyectos y tres Acciones Centralizadas

2.101 73% 102% 102%

Avance Financiero del Proyecto (En porcentaje)

6_ Anlisis Cuantitativo POAI 2009

1_ Formacin de Carreras Cortas
Fecha Inicio Fecha Culminacin Avance Fsico del Proyecto (En porcentaje) Avance Financiero del Proyecto (En porcentaje)

2_ Formacin de Carreras Largas

Fecha Inicio Fecha Culminacin Avance Fsico del Proyecto (En porcentaje) Avance Financiero del Proyecto (En porcentaje)

3_ Formacin de Postgrado
Fecha Inicio Fecha Culminacin Avance Fsico del Proyecto (En porcentaje) Avance Financiero del Proyecto (En porcentaje)

01/01/09 31/12/09
2009 Total 2009 Total

01/01/09 31/12/09
2009 Total 2009 Total

01/01/09 31/12/09
2009 Total 2009 Total

2.101 73% 102% 102%

33.655 82% 104% 104%

1.030 70% 104% 104%

4_ Intercambio del Conocimiento con la Sociedad

Fecha Inicio Fecha Culminacin Avance Fsico del Proyecto (En porcentaje) Avance Financiero del Proyecto (En porcentaje)

5_ Captacin, Permanencia y Formacin Integral del Estudiante.

Fecha Inicio Fecha Culminacin

6_ Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura

Fecha Inicio Fecha Culminacin Avance Fsico del Proyecto (En porcentaje) Avance Financiero del Proyecto (En porcentaje)

01/01/09 31/12/09

01/01/09 31/12/09

01/01/09 31/12/09
2009 Total 2009 Total

2009 Total 2009 Total

3.305 53% 126% 126%

Avance Fsico del Proyecto (En porcentaje) Avance Financiero del Proyecto (En porcentaje)

2009 Total 2009 Total

795 87% 103% 103%

5 100% 107% 107%

Fuente: Memoria y Cuenta 2009_ Resumen de Proyectos POAI 2009 Fichas Tcnicas

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6_ Anlisis Cuantitativo POAI 2009

7_ Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestin Cientfica, Tecnolgica y Humanstica

Fecha Inicio Fecha Culminacin Avance Fsico del Proyecto (En porcentaje) Avance Financiero del Proyecto (En porcentaje)

01/01/09 31/12/09
2009 Total 2009 Total

8_ Simplificacin de las Gestiones Administrativas en la UNA

Fecha Inicio Fecha Culminacin Avance Fsico del Proyecto (En porcentaje) Avance Financiero del Proyecto (En porcentaje)

9_ Conectividad Fase II
Fecha Inicio Fecha Culminacin Avance Fsico del Proyecto (En porcentaje) Avance Financiero del Proyecto (En porcentaje)

01/01/09 31/12/09
2009 Total 2009 Total

01/01/09 31/012/09
2009 Total 2009 Total

2.134 165% 105% 105%

10 25% 0% 0%

3 75% 0% 0%

Fuente: Memoria y Cuenta 2009_ Resumen de Proyectos POAI 2009 Fichas Tcnicas

6_ Anlisis Cuantitativo POAI 2009

Fuente: Vicerrectorado Administrativo. Comunicacin N 169/2010, de fecha 24 de marzo de 2010, dirigida a la Presidencia del Consejo Superior.

En la Ejecucin presupuestaria del tercer trimestre del ao 2009, se sealan 19 Proyectos, ms tres Acciones Centralizadas. De igual manera, se declaran nueve (09) Proyectos que no presentan la Ficha Tcnica Proyecto Nacional, ni estn declarados en el POAI 2009. Adems se observa asignacin presupuestaria en los Proyectos Conectividad Fase II y Simplificacin de las Gestiones Administrativas de la UNA, mientras que en las Fichas Tcnicas de Proyectos no tenan Recursos asignados (Ver detalle en la prxima pgina ).

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6_ Anlisis Cuantitativo POAI 2009

POAI 2009

Sin Ficha Tcnica de Proyecto POAI 2009

Sin Ficha Tcnica de Proyecto POAI 2009

Sin Ficha Tcnica de Proyecto

Acciones Centralizadas

6_ Anlisis Cuantitativo POAI 2009

Fuente: Vicerrectorado Administrativo. Comunicacin N 169/2010, de fecha 24 de marzo de 2010, dirigida a la Presidencia del Consejo Superior.

En la Ejecucin presupuestaria del cuarto trimestre del ao 2009, se sealan 12 Proyectos, ms tres Acciones Centralizadas. De igual manera, se declaran dos Proyectos que no presentan la Ficha Tcnica Proyecto Nacional, ni estn declarados en el POAI 2009. (Ver detalle en la prxima pgina).

6_ Anlisis Cuantitativo POAI 2009

POAI 2009

Sin Ficha Tcnica de Proyecto POAI 2009

Sin Ficha Tcnica de Proyecto POAI 2009

Acciones Centralizadas

En la Ejecucin Presupuestaria estn declarados proyectos que no se incluyeron en el POAI 2009.

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7_ Consideraciones finales
1_ Integracin de los procesos de planificacin y presupuesto de la Institucin y sus unidades administrativas para mejorar integralmente los instrumentos de planificacin, como el POAI, hasta obtener la efectividad de la gestin institucional. 2_ Asignacin y distribucin eficaz, eficiente y racional de los recursos financieros en funcin de las prioridades establecidas en los planes y proyectos para lograr la gestin efectiva del presupuesto institucional. 3_ Ejecucin efectiva y racional de los recursos financieros en funcin de la distribucin presupuestaria establecida en el POAI 4_ Orientacin desde los rganos de Gobierno y direccin, as como de la comunidad universitaria en la toma de decisiones institucionales en materia de planificacin - presupuesto (planes, proyectos y acciones).

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7_ Consideraciones finales
5_ Caracterizar los Subsistemas de la UNA en trminos de Procesos y Flujo de Informacin que permitan el desarrollo de proyectos.

6_ Generar programas que permitan, desde sus capacidades, el desarrollo Institucional.

PROGRAMA - PROYECTO ACADEMICO

Conjunto estructurado de actividades, realizadas por docentes e investigadores, con el propsito directo de producir y difundir conocimientos cientfico-tcnicos, cultivar valores culturales y artsticos y promover la creacin, para el cumplimiento de la misin institucional

PROGRAMA - PROYECTO DE SOPORTE INSTITUCIONAL

Conjunto estructurado de actividades de carcter operativo y administrativo, realizadas por personal de las dependencias administrativas, financieras y de servicios, con el fin de crear las condiciones fsicas, institucionales, de infraestructura y de logstica para el desarrollo de los proyectos acadmicos

PROGRAMA - PROYECTOS ACADMICOS

Diseo y puesta en marcha de nuevos programas de pregrado Diseo y puesta en marcha de nuevos programas de postgrado Desarrollo Acadmico Investigacin bsica Investigacin aplicada Desarrollo experimental Creacin artstica Conformacin y fortalecimiento de grupos y redes de investigacin

DOCENCIA

INVESTIGACIN

Educacin no formal Prestacin de servicios acadmicos

EXTENSIN

Gestin social Gestin tecnolgica Asesora en el campo educativo para la organizacin y desarrollo de programas acadmicos Programas y megaproyectos que articulan investigacin, docencia y extensin

PROGRAMA - PROYECTOS DE SOPORTE INSTITUCIONAL INFRAESTRUCTURA

Infraestructura fsica Infraestructura de Servicios Pblicos Infraestructura de recreacin y deporte Infraestructura tecnolgica

Equipo genrico Equipo cientfico y tecnolgico

EQUIPOS

Sistemas de informacin y equipo de informtica y redes Equipo y material documental y bibliogrfico Equipo y material didctico Equipo de transporte

Para el Bienestar y el desarrollo personal

SERVICIOS

Para el desarrollo institucional Comunicacin, medios y divulgacin cultural Biblioteca

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