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CUENTA
CONTABLE
CON EL
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
VALOR
MARCA
MODELO
DEL
DESCRIPCIN
DEL
TE00000001
3311101
TE00000002
3311101
LOCAL COMERCIAL
ME00000001
3331101
ME00000002
3331101
MQUINA SURTIDORES
ME00000003
ME00000004
NMERO DE
SERIE
Y/O DEL
SALDO
ADQUISICIONES
INICIAL
ADICIONES
MEJORAS
RETIROS
Y/O
BAJAS
ACTIVO FIJO
OTROS
AJUSTES
HISTRICO
DEL ACTIVO
FIJO
AL 31.12.11
938
4,783.21
4,783.21
112,292.43
112,292.43
13,408.73
13,408.73
54,729.48
54,729.48
3331101
3,071.72
3,071.72
3331101
2,256.15
ME00000005
3331101
MQUINA SURTIDOR
ME00000006
3331101
MQUINA SURTIDOR
ET00000001
3341101
HYUNDAI
PQ-8967
38,310.63
38,310.63
ET00000002
3341101
CAMIN CISTERNA
HYUNDAI
XO-4703
30,009.85
30,009.85
ET00000003
3341101
C5P-940
102,139.89
102,139.89
ET00000004
3341101
C3P-853
98,403.36
98,403.36
ET00000005
3341101
XO-6777
59,905.34
59,905.34
ET00000006
3341101
XG-7249
4,500.00
4,500.00
ET00000007
3341101
MOTOR662925100
11425
SSANG YONG
RQU-704
82,006.27
82,006.27
ET00000008
3341101
CAMIN CISTERNA
LEASING N
001988
WGH-132
94,368.73
94,368.73
ET00000009
3341101
41,308.82
41,308.82
58,833.61
58,833.61
MIRAFLORES
TOKHEIM QUALYT
WAYNE
730
0481261
WAYNE
730
0481250
HYUNDAI LEASING N
131144
HYUNDAI
KIA
MOTORD4DB4206
131
2,256.15
0.00
3,644.00
0.00
3,644.07
3,644.00
3,644.07
ET00000010
3341101
MONTACARGA
ET00000011
3341101
AUTOMOVIL
PEUGEOT
PQK-066
CPCD40FA LEASING N
22771AFB
207 SEDAN AO
2008 - LEASING N
23161AFB
COJ-430
48,840.95
48,840.95
ET00000012
3341101
CAMIN BARANDA
JMC
NHR
B4J-926
33,591.20
33,591.20
ET00000013
3341101
CAMIN
JMC
NHR
B4I-917
33,591.20
33,591.20
ET00000014
3341101
CAMIN BARANDA
JMC
NKR
B4I-914
36,079.40
36,079.40
DALAIN
FORKLIFT
VALOR
AJUSTE
POR
AJUSTADO
DEL ACTIVO
INFLACIN
FIJO
AL 31.12.11
CUENTA
CONTABLE
CON EL
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
VALOR
MARCA
MODELO
DEL
DESCRIPCIN
DEL
ET00000015
3341101
CAMIN BARANDA
ET00000016
3341101
CAMIONETA RURAL
ET00000017
3341101
CAMIN
ET00000018
3341101
ETNM000001
3342101
FABRICACIN DE CARROCERIA
ETNM000002
3342101
FABRICACIN DE CARROCERIA
VIH.PA9X-903
ETNM000003
3342101
FABRICACIN DE CARROCERIA
MU00000001
3351101
MU00000002
3351101
MU00000003
JMC
NKR
CHEVROLET
NMERO DE
SERIE
Y/O DEL
SALDO
ADQUISICIONES
INICIAL
ADICIONES
MEJORAS
RETIROS
Y/O
BAJAS
ACTIVO FIJO
B4I-913
36,079.40
LIG 466
26,366.75
OTROS
AJUSTES
HISTRICO
DEL ACTIVO
FIJO
AL 31.12.11
36,079.40
26,366.75
C2K-902
0.00
66,813.61
66,813.61
C3P-853
0.00
8,474.58
8,474.58
0.00
6,779.66
6,779.66
0.00
6,787.95
6,787.95
VIH.HD65
0.00
6,787.95
6,787.95
ARCHIVADOR DE METAL
CONFER
383.11
383.11
MONFER
766.21
766.21
3351101
MODELO
CLSICO
383.11
383.11
MU00000004
3351101
ESCRITORIO
383.11
383.11
MU00000005
3351101
ESCRITORIO DE GERENCIA
MU00000006
3351101
MU00000007
3351101
MU00000008
3351101
MU00000009
3351101
HYUNDAI
MODELO
GERENCIAL
MODELO
CLSICO
HD78
875.67
875.67
1,532.43
1,532.43
437.83
437.83
328.38
328.38
306.49
306.49
437.83
437.83
109.46
109.46
273.65
273.65
MU00000010
3351101
MODELO
DIRECTORIO
MU00000011
3351101
MODELO
SECRETARIA
MU00000012
3351101
MU00000013
3351101
MDULOS DE ESCRITORIO
1,532.43
1,532.43
MU00000014
3351101
875.67
875.67
MU00000015
3351101
437.83
437.83
MU00000016
3351101
109.46
109.46
VALOR
AJUSTE
POR
AJUSTADO
DEL ACTIVO
INFLACIN
FIJO
AL 31.12.11
CUENTA
CONTABLE
CON EL
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
VALOR
MARCA
DEL
DESCRIPCIN
MODELO
DEL
NMERO DE
SERIE
Y/O DEL
SALDO
INICIAL
ADQUISICIONES
ADICIONES
MEJORAS
RETIROS
Y/O
BAJAS
ACTIVO FIJO
OTROS
AJUSTES
VALOR
HISTRICO
DEL ACTIVO
FIJO
AL 31.12.11
MU00000017
3351101
SILLAS DE MADERA
262.70
262.70
MU00000018
3351101
SILLAS DE METAL
218.92
218.92
MU00000019
3351101
SILLAS GIRATORIAS
218.92
218.92
MU00000020
3351101
656.76
656.76
MU00000021
3351101
1,313.51
1,313.51
MU00000022
3351101
547.29
547.29
3,831.06
3,831.06
273.65
273.65
11,493.19
11,493.19
957.77
957.77
109.46
109.46
MU00000023
3351101
CAJA FUERTE
MU00000024
3351101
CALCULADORA
UNIN
INDUSTRIAS
PERUANA
CASIO
TOKHEIM
CORPOR.
MU00000025
3351101
DISPENSADOR DE KEROSENE
MU00000026
3351101
EQUIPO DE SONIDO
MU00000027
3351101
MU00000028
3351101
EQUIPO FAX
766.21
766.21
MU00000029
3351101
ESTABILIZADOR
CP TRONIC KPG
110 V
76.62
76.62
MU00000030
3351101
ESTABILIZADOR MEDIANO
STABY SYATEM
110 V
76.62
76.62
SONY
MU00000031
3351101
ESTABILIZADOR
306.49
306.49
MU00000032
3351101
EXTINTORES DE 12 K
AB SEGURIDAD
437.83
437.83
MU00000033
3351101
EXTINTORES ROJO DE 12 K
AB SEGURIDAD
437.83
437.83
MU00000034
3351101
EXTINTORES ROJO DE 6 K
AB SEGURIDAD
218.92
218.92
MU00000035
3351101
INTERCOMUNICADOR
COM-TALK
383.11
383.11
MU00000036
3351101
522.12
522.12
MU00000037
3351101
522.12
522.12
MU00000038
3351101
522.12
522.12
AJUSTE
POR
AJUSTADO
DEL ACTIVO
INFLACIN
FIJO
AL 31.12.11
CUENTA
CONTABLE
CON EL
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
VALOR
MARCA
DEL
DESCRIPCIN
MODELO
DEL
MU00000039
3351101
MU00000040
3351101
RADIO GRABADORA
MU00000041
3351101
RELOJ MARCADOR
MU00000042
3351101
VENTILADOR DE MESA
MU00000043
3351101
VENTILADOR DE PIE
MU00000044
3351101
VENTILADOR EXTRACTOR
MU00000045
3351101
MU00000046
3351101
MU00000047
3351101
MU00000048
3351101
SILLAS GIRATORIAS
COLOR NEGRO
MU00000049
3351101
MU00000050
3351101
MU00000051
3351101
MU00000052
3351101
MU00000053
3351101
REFRIGERADORA
MU00000054
3351101
EXHIBIDORA
PANORAMICO
MU00000055
3351101
MU00000056
3351101
BOSCH KAN58
MU00000057
3351101
TELEVISOR LCD
SONY
MU00000058
3351101
PERSIANAS
RECEPCION
MU00000059
3351101
MU00000060
3351101
TELEVISOR LCD 22
MU00000061
3351101
TELEVISOR
NMERO DE
SERIE
Y/O DEL
SALDO
INICIAL
ADICIONES
MEJORAS
RETIROS
Y/O
BAJAS
ACTIVO FIJO
131.35
SONY
ADQUISICIONES
OTROS
AJUSTES
VALOR
HISTRICO
DEL ACTIVO
FIJO
AL 31.12.11
131.35
191.56
191.56
1,313.50
1,313.50
54.73
54.73
57.46
57.46
65.68
65.68
6,573.94
6,573.94
531.32
531.32
531.32
531.32
MONTY,
1,372.86
1,372.86
MONACO,
1,062.16
1,062.16
SC303 COIN
COUNTER -
4,891.57
4,891.57
515.00
515.00
MIRAY
SISTEMA
MECANICO,
SAMSUNG
REFRIGERADORA
VERTICALES
DE
SR-118,
618.00
618.00
1,168.04
1,168.04
3,013.45
3,013.45
2,150.49
2,150.49
4,873.11
4,873.11
2,268.07
2,268.07
5,070.59
5,070.59
7,175.92
7,175.92
1,091.59
1,091.59
5,461.34
5,461.34
MODELO
GERENCIA,
LG
AJUSTE
POR
AJUSTADO
DEL ACTIVO
INFLACIN
FIJO
AL 31.12.11
CUENTA
CONTABLE
CON EL
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
VALOR
MARCA
MODELO
DEL
DESCRIPCIN
DEL
NMERO DE
SERIE
Y/O DEL
INICIAL
ADQUISICIONES
ADICIONES
3351101
MU00000063
3351101
TELEVISOR 32
MU00000064
3351101
POLTRONA TABACO
MU00000065
3351101
TELEVISOR LCD
MU00000066
3351101
TELEVISOR LED 32
SAMSUNG
MU00000067
3351101
TELEVISOR LED
SONY
ED00000001
3361101
ASPIRADORA
CHASQUY
ED00000002
3361101
COMPRESORA DE AIRE
ED00000003
3361101
ENGRASADORA
ACTWELL
ED00000004
3361101
EQUIPO DE ILUMINACIN
CANUPY
ED00000005
3361101
KARCHER,
HD-650
90379
ED00000006
3361101
KARCHER
HDS-695
5071
ED00000007
3361101
IOTEM
ED00000008
3361101
GRUPO ELECTRGENO
ED00000009
3361101
ED00000010
3361101
PISTOLA DE CALOR
ED00000011
3361101
SELLADORA
ED00000012
3361101
ED00000013
3361101
ED00000014
3361101
ED00000015
Y327
MEJORAS
RETIROS
Y/O
BAJAS
ACTIVO FIJO
MU00000062
OTROS
AJUSTES
HISTRICO
DEL ACTIVO
FIJO
AL 31.12.11
1,680.00
1,680.00
2,100.00
2,100.00
A-52 J010
1,074.96
1,074.96
KDL-32
3,360.50
3,360.50
SAMSUNG
SONY
SALDO
2,184.03
2,184.03
1,579.31
1,579.31
383.11
383.11
4,214.17
4,214.17
3,064.85
3,064.85
96,871.17
96,871.17
2,408.09
2,408.09
10,343.88
10,343.88
16,418.84
16,418.84
15,324.25
15,324.25
1,356.20
1,356.20
PHG 600-2 CE
437.83
437.83
MACHINTEK
273.65
273.65
AMS
766.21
766.21
CAPACIDAD 8000
GLNS
30,648.51
30,648.51
CAPACIDAD 8000
GLNS
30,648.51
30,648.51
3361101
CAPACIDAD 8000
GLNS
30,648.51
30,648.51
ED00000016
3361101
CAPACIDAD 8000
GLNS
30,648.51
30,648.51
ED00000017
3361101
EPSON
1,025.28
1,025.28
TM-U220
FFFG162792
VALOR
AJUSTE
POR
AJUSTADO
DEL ACTIVO
INFLACIN
FIJO
AL 31.12.11
CUENTA
CONTABLE
CON EL
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
VALOR
MARCA
MODELO
DEL
DESCRIPCIN
DEL
ED00000018
3361101
MOTOR
ED00000019
3361101
ED00000020
3361101
ED00000021
3361101
PROYECTOR
NMERO DE
SERIE
Y/O DEL
SALDO
ADQUISICIONES
INICIAL
ADICIONES
MEJORAS
RETIROS
Y/O
BAJAS
ACTIVO FIJO
OTROS
AJUSTES
HISTRICO
DEL ACTIVO
FIJO
AL 31.12.11
HYUNDAI
D4BA-5-104026
1,596.17
1,596.17
FORAS
MOD. MN40-250B
3,949.58
3,949.58
1,596.64
1,596.64
POWERLITE S8 +
2,285.71
2,285.71
SPLIT PAREA
18000 BT4
1,260.50
1,260.50
2,454.62
2,454.62
2,520.17
2,520.17
1,847.90
1,847.90
EPSON
ED00000022
3361101
ED00000023
3361101
ED00000024
3361101
LAVADORA
BOSCH
AXXIS
ED00000025
3361101
SECADORA
BOSCH
AXXIS
ED00000026
3361101
ASPIRADORA
RAINBOW
ED00000027
3361101
TANQUE ESTACIONARIO
CAPACIDAD 1000
GLNS.
0.00
4,718.64
4,718.64
CAPACIDAD 1000
GLNS.
2194565
6,233.53
6,233.53
ED00000028
3361101
TANQUE ESTACIONARIO
0.00
4,681.35
4,681.35
ED00000029
3361101
0.00
4,528.31
4,528.31
ED00000030
3361101
0.00
4,538.73
4,538.73
ED00000031
3361101
0.00
19388.94
19,388.94
EP00000001
3362101
EP00000002
EP00000003
2,298.64
2,298.64
3362101
2,681.75
2,681.75
3362101
1,313.51
1,313.51
EP00000004
3362101
6,895.92
6,895.92
EP00000005
3362101
IMPRESORA
EPSON
FX-2170
6211500791
1,368.24
1,368.24
EP00000006
3362101
IMPRESORA
EPSON
FX-1170
1K01067132
1,149.32
1,149.32
EP00000007
3362101
SAMSUNG
CKA4217L
HCEJ800754F
383.11
383.11
EP00000008
3362101
SAMSUNG
CQA4147
H8WG600252
383.11
383.11
EP00000009
3362101
SAMSUNG
CQA4147
H8WG600874
383.11
383.11
COMPAQ
VALOR
AJUSTE
POR
AJUSTADO
DEL ACTIVO
INFLACIN
FIJO
AL 31.12.11
CUENTA
CONTABLE
CON EL
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
VALOR
MARCA
MODELO
DEL
DESCRIPCIN
DEL
EP00000010
3362101
MONITOR DE 17"
EP00000011
3362101
TECLADO Y MOUSE
EP00000012
3362101
TECLADO Y MOUSE
EP00000013
3362101
TECLADO Y MOUSE
EP00000014
3362101
U.P.S (ENERGA)
EP00000015
3362101
IMPRESORA
EP00000016
3362101
EP00000017
3362101
EP00000018
3362101
EP00000019
3362101
IMPRESORA EPSON
EP00000020
3362101
EP00000021
3362101
EP00000022
3362101
IMPRESORA
EP00000023
3362101
EP00000024
3362101
IMPRESORA
EP00000025
3362101
EP00000026
3362101
EP00000027
3362101
COMPUTADORA
SAMSUNG
KM400
EP00000028
3362101
COMPUTADORA
PC KIT 3000
K8NNE03
EP00000029
3362101
EP00000030
3362101
IMPRESORA
EPSON
FX-890
EP00000031
3362101
IMPRESORA
HP
3362101
EP00000032
VIEW SONIC
NMERO DE
SERIE
Y/O DEL
SALDO
INICIAL
ADICIONES
MEJORAS
RETIROS
Y/O
BAJAS
ACTIVO FIJO
AK04200084
ADQUISICIONES
OTROS
AJUSTES
VALOR
HISTRICO
DEL ACTIVO
FIJO
AL 31.12.11
875.67
875.67
57.46
57.46
5530K
K6A0705933
57.46
57.46
5530K
K6C3504066
57.46
57.46
1,149.31
1,149.31
LQ-680
CRQY000176
1,352.91
1,352.91
4,841.61
4,841.61
IBM
1,102.40
1,102.40
1,508.83
1,508.83
579.76
579.76
EPSON
LX-300
48823
2,694.00
2,694.00
COMPAQ
PRESARIO 460
2,472.00
2,472.00
EPSON
LX-810
1,030.00
1,030.00
1,743.99
1,743.99
1,149.65
1,149.65
2,549.75
2,549.75
3,499.92
3,499.92
1,193.28
1,193.28
2,246.26
2,246.26
CNC5020FMX
3,220.80
3,220.80
:E8CY038919
1,232.40
1,232.40
:CNCK421525
1,424.25
1,424.25
1,209.23
1,209.23
HP-3015
LASERJET PAR
INTEL
AJUSTE
POR
AJUSTADO
DEL ACTIVO
INFLACIN
FIJO
AL 31.12.11
CUENTA
CONTABLE
CON EL
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
VALOR
MARCA
MODELO
DEL
DESCRIPCIN
DEL
EP00000033
3362101
IMPRESORA
EP00000034
3362101
SERVIDOR
EP00000035
3362101
EQUIPOS
DE
CORE1.2 GHZ C
EP00000036
3362101
SERVIDOR
EP00000037
3362101
EP00000038
3362101
EQUIPO DE COMPUTO
EP00000039
3362101
SERVIDOR
EP00000040
3362101
EQUIPOS DE COMPUTO MB GB
EP00000041
3362101
COMPUTADORA
MB FOXCONN
AMD 690 V
EP00000042
3362101
COMPUTADORA NB
HP
EP00000043
3362101
EP00000044
3362101
COMPUTADORA
EP00000045
3362101
IMPRESORA LASER
SAMSUMG
EP00000046
3362101
IMPRESORA
EPSON
EP00000047
3362101
COMPUTADORA
EP00000048
3362101
LAPTOP NB
EP00000049
3362101
COMPUTADORA
EP00000050
3362101
IMPRESORA
ES00000001
3363101
ES00000002
EC00000001
COMPUTO
EPSON
LQ-590
IBM
X 3200 M2 E310 N
NMERO DE
SERIE
Y/O DEL
SALDO
ADQUISICIONES
INICIAL
MEJORAS
Y/O
ADICIONES
OTROS
HISTRICO
AJUSTES
BAJAS
ACTIVO FIJO
S 1S436734UKQLRHYN
RETIROS
DEL ACTIVO
FIJO
VALOR
AJUSTE
POR
AJUSTADO
DEL ACTIVO
INFLACIN
FIJO
AL 31.12.11
1,151.44
1,151.44
1,505.00
1,505.00
3,516.81
3,516.81
1,260.50
1,260.50
1,224.30
1,224.30
1,109.24
1,109.24
1,184.87
1,184.87
3,478.98
3,478.98
1,975.20
1,975.20
1,277.31
1,277.31
AL 31.12.11
CELERONDUAL
HP
ML 110G5
MB FOXCON
HP
S-BUY ML 115G5
01214 NHP S N
SCNF01812Q3
880.21
880.21
3,025.21
3,025.21
924.37
924.37
1,288.33
LQ-590
1,288.33
0.00
2,001.38
2,001.38
0.00
3,810.60
3,810.60
0.00
2,245.76
2,245.76
0.00
1,160.17
1,160.17
0.00
56,260.89
56,260.89
3363101
0.00
2,245.42
2,245.42
3386101
CENTRAL TELEFONICA
0.00
1,730.00
1,485,918.82
211,821.32
HP
P360
EPSON
LQ-590
FSRY028983
TOTALES
1,730.00
0.00
0.00
0.00
1,697,740.14
0.00
0.00
FECHA DE INICIO
FECHA DE
ADQUISICI
DEL USO
DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIN
MTODO
APLICADO
N DE DOCUMENTO
DE
AUTORIZACIN
7/26/2004
11/20/2007
7/26/2004 DIRECTO
11/20/2007 DIRECTO
DEPRECIACIN
PORCENTAJE
DE
DEPRECIACIN
0.00%
0.00%
ACUMULADA AL
AL CIERRE DEL
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
ACUMULADA
INFLACIN
ACUMULADA
DEL EJERCICIO
RELACIONADA CON
LOS
CON OTROS
HISTRICA
DE LA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN
INFLACIN
EJERCICIO
ANTERIOR
0.00
0.00
0.00
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
11,956.16
1,340.88
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
48,800.64
5,472.96
10/28/2002
10/28/2002 DIRECTO
10.00%
2,508.75
307.20
12/27/2002
12/27/2002 DIRECTO
10.00%
1,804.84
225.60
8/31/2011
8/31/2011 DIRECTO
10.00%
121.48
12/14/2011
12/14/2011 DIRECTO
10.00%
0.00
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
20.00%
38,310.63
0.00
3/11/2002
3/11/2002 DIRECTO
20.00%
30,009.85
0.00
5/9/2003
5/9/2003 DIRECTO
20.00%
102,139.89
0.00
5/28/2004
5/28/2004 DIRECTO
20.00%
98,403.36
0.00
5/31/2004
5/31/2004 DIRECTO
20.00%
59,905.34
0.00
11/23/2004
11/23/2004 DIRECTO
20.00%
0.00
0.00
8/18/2005
8/18/2005 DIRECTO
20.00%
82,006.27
0.00
2/26/2008
2/26/2008 DIRECTO
20.00%
53,475.54
18,873.72
3/19/2008
3/19/2008 DIRECTO
20.00%
22,719.84
8,261.76
5/14/2009
5/14/2009 DIRECTO
20.00%
18,630.64
11,766.72
6/30/2009
6/30/2009 DIRECTO
20.00%
14,652.36
9,768.24
8/18/2009
8/18/2009 DIRECTO
20.00%
8,957.60
6,718.20
8/18/2009
8/18/2009 DIRECTO
20.00%
8,957.60
6,718.20
8/18/2009
8/18/2009 DIRECTO
20.00%
9,621.12
7,215.84
AJUSTES
0.00
0.00
13,297.04
54,273.60
2,815.95
2,030.44
121.48
0.00
38,310.63
30,009.85
102,139.89
98,403.36
59,905.34
0.00
82,006.27
72,349.26
30,981.60
30,397.36
24,420.60
15,675.80
15,675.80
16,836.96
FECHA DE INICIO
FECHA DE
ADQUISICI
DEL USO
DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIN
MTODO
APLICADO
N DE DOCUMENTO
DE
AUTORIZACIN
DEPRECIACIN
PORCENTAJE
DE
DEPRECIACIN
ACUMULADA AL
AL CIERRE DEL
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
ACUMULADA
INFLACIN
ACUMULADA
DEL EJERCICIO
RELACIONADA CON
LOS
CON OTROS
HISTRICA
DE LA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN
INFLACIN
EJERCICIO
ANTERIOR
8/18/2009
8/18/2009 DIRECTO
20.00%
9,621.12
7,215.84
10/19/2009
10/19/2009 DIRECTO
20.00%
6,152.30
5,273.40
2/1/2011
2/1/2011 DIRECTO
20.00%
11,135.60
7/13/2011
7/13/2011 DIRECTO
20.00%
706.20
4/8/2011
4/8/2011 DIRECTO
20.00%
903.92
5/18/2011
5/18/2011 DIRECTO
20.00%
791.91
5/18/2011
5/18/2011 DIRECTO
20.00%
791.91
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
341.42
38.28
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
683.55
76.68
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
341.42
38.28
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
341.42
38.28
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
781.01
87.60
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
1,366.40
153.24
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
390.50
43.80
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
293.05
32.88
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
273.00
30.60
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
390.50
43.80
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
97.45
10.92
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
243.98
27.36
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
1,366.40
153.24
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
781.01
87.60
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
390.50
43.80
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
97.45
10.92
AJUSTES
16,836.96
11,425.70
11,135.60
706.20
903.92
791.91
791.91
379.70
760.23
379.70
379.70
868.61
1,519.64
434.30
325.93
303.60
434.30
108.37
271.34
1,519.64
868.61
434.30
108.37
FECHA DE INICIO
FECHA DE
ADQUISICI
DEL USO
DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIN
MTODO
APLICADO
N DE DOCUMENTO
DE
AUTORIZACIN
DEPRECIACIN
PORCENTAJE
DE
DEPRECIACIN
ACUMULADA AL
AL CIERRE DEL
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
ACUMULADA
INFLACIN
ACUMULADA
DEL EJERCICIO
RELACIONADA CON
LOS
CON OTROS
HISTRICA
DE LA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN
INFLACIN
EJERCICIO
ANTERIOR
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
234.30
26.28
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
194.90
21.84
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
194.90
21.84
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
585.41
65.64
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
1,171.51
131.40
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
487.95
54.72
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
3,416.35
383.16
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
244.09
27.36
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
10,248.34
1,149.36
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
853.90
95.76
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
97.45
10.92
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
683.55
76.68
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
68.42
7.68
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
68.42
7.68
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
273.00
30.60
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
390.50
43.80
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
390.50
43.80
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
194.90
21.84
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
341.42
38.28
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
465.48
52.20
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
465.48
52.20
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
465.48
52.20
AJUSTES
260.58
216.74
216.74
651.05
1,302.91
542.67
3,799.51
271.45
11,397.70
949.66
108.37
760.23
76.10
76.10
303.60
434.30
434.30
216.74
379.70
517.68
517.68
517.68
FECHA DE INICIO
FECHA DE
ADQUISICI
DEL USO
DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIN
MTODO
APLICADO
N DE DOCUMENTO
DE
AUTORIZACIN
DEPRECIACIN
PORCENTAJE
DE
DEPRECIACIN
ACUMULADA AL
AL CIERRE DEL
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
ACUMULADA
INFLACIN
ACUMULADA
DEL EJERCICIO
RELACIONADA CON
LOS
CON OTROS
HISTRICA
DE LA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN
INFLACIN
EJERCICIO
ANTERIOR
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
116.78
13.08
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
1,171.50
131.40
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
49.08
5.52
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
51.32
5.76
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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5/16/2003 DIRECTO
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5/27/2003 DIRECTO
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5/27/2003
5/27/2003 DIRECTO
10.00%
403.09
53.16
6/20/2003
6/20/2003 DIRECTO
10.00%
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6/20/2003
6/20/2003 DIRECTO
10.00%
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1/27/2004 DIRECTO
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2/4/2004
2/4/2004 DIRECTO
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8/1/2004 DIRECTO
10.00%
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4/4/2005 DIRECTO
10.00%
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4/5/2005 DIRECTO
10.00%
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11/19/2007
11/19/2007 DIRECTO
10.00%
1,502.57
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5/15/2009
5/15/2009 DIRECTO
10.00%
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7/4/2009
7/4/2009 DIRECTO
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9/26/2009
9/26/2009 DIRECTO
10.00%
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11/30/2009
11/30/2009 DIRECTO
10.00%
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1/3/2010 DIRECTO
10.00%
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AJUSTES
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456.25
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2,008.80
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585.90
1,225.25
1,614.60
227.50
1,046.74
FECHA DE INICIO
FECHA DE
ADQUISICI
DEL USO
DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIN
MTODO
APLICADO
N DE DOCUMENTO
DE
AUTORIZACIN
DEPRECIACIN
PORCENTAJE
DE
DEPRECIACIN
ACUMULADA AL
AL CIERRE DEL
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
ACUMULADA
INFLACIN
ACUMULADA
DEL EJERCICIO
RELACIONADA CON
LOS
CON OTROS
HISTRICA
DE LA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN
INFLACIN
EJERCICIO
ANTERIOR
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8/7/2010 DIRECTO
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8/7/2010
8/7/2010 DIRECTO
10.00%
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8/8/2010
8/8/2010 DIRECTO
10.00%
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8/10/2010
8/10/2010 DIRECTO
10.00%
112.00
336.00
8/10/2010
8/10/2010 DIRECTO
10.00%
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218.40
9/25/2011
9/25/2011 DIRECTO
10.00%
39.48
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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38.28
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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306.48
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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240.84
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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1,532.40
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
1,209.16
135.60
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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43.80
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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1/1/2002 DIRECTO
10.00%
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1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
27,327.96
3,064.80
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
27,327.96
3,064.80
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
10.00%
27,327.96
3,064.80
12/20/2006
12/20/2006 DIRECTO
10.00%
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AJUSTES
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30,392.76
30,392.76
30,392.76
30,392.76
512.41
FECHA DE INICIO
FECHA DE
ADQUISICI
DEL USO
DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIN
MTODO
APLICADO
N DE DOCUMENTO
DE
AUTORIZACIN
DEPRECIACIN
PORCENTAJE
DE
DEPRECIACIN
ACUMULADA AL
AL CIERRE DEL
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
ACUMULADA
INFLACIN
ACUMULADA
DEL EJERCICIO
RELACIONADA CON
LOS
CON OTROS
HISTRICA
DE LA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN
INFLACIN
EJERCICIO
ANTERIOR
10/29/2007
10/29/2007 DIRECTO
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5/7/2009
5/7/2009 DIRECTO
10.00%
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6/3/2009
6/3/2009 DIRECTO
10.00%
239.57
159.72
10/22/2009
10/22/2009 DIRECTO
10.00%
266.70
228.60
2/1/2010
2/1/2010 DIRECTO
10.00%
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3/8/2010
3/8/2010 DIRECTO
10.00%
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4/29/2010
4/29/2010 DIRECTO
10.00%
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4/29/2010
4/29/2010 DIRECTO
10.00%
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6/30/2010
6/30/2010 DIRECTO
10.00%
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5/13/2011
5/13/2011 DIRECTO
10.00%
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5/18/2011
5/18/2011 DIRECTO
10.00%
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7/21/2011
7/21/2011 DIRECTO
10.00%
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7/23/2011
7/23/2011 DIRECTO
10.00%
189.10
10/10/2011
10/10/2011 DIRECTO
10.00%
0.00
0.00
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
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1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
25.00%
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0.00
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
25.00%
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0.00
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
25.00%
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0.00
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
25.00%
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0.00
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
25.00%
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0.00
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
25.00%
383.11
0.00
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
25.00%
383.11
0.00
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
25.00%
383.11
0.00
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2,298.64
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1,313.51
6,895.92
1,368.24
1,149.32
383.11
383.11
383.11
FECHA DE INICIO
FECHA DE
ADQUISICI
DEL USO
DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIN
MTODO
APLICADO
N DE DOCUMENTO
DE
AUTORIZACIN
DEPRECIACIN
PORCENTAJE
DE
DEPRECIACIN
ACUMULADA AL
AL CIERRE DEL
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
ACUMULADA
INFLACIN
ACUMULADA
DEL EJERCICIO
RELACIONADA CON
LOS
CON OTROS
HISTRICA
DE LA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN
INFLACIN
EJERCICIO
ANTERIOR
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
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1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
25.00%
57.46
0.00
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
25.00%
57.46
0.00
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
25.00%
57.46
0.00
1/1/2002
1/1/2002 DIRECTO
25.00%
1,149.31
0.00
11/13/2002
11/13/2002 DIRECTO
25.00%
1,352.91
0.00
2/1/2003
2/1/2003 DIRECTO
25.00%
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0.00
2/1/2003
2/1/2003 DIRECTO
25.00%
1,102.40
0.00
7/7/2003
7/7/2003 DIRECTO
25.00%
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0.00
7/18/2003
7/18/2003 DIRECTO
25.00%
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0.00
9/20/2003
9/20/2003 DIRECTO
25.00%
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0.00
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2/4/2004 DIRECTO
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0.00
2/4/2004
2/4/2004 DIRECTO
25.00%
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0.00
2/25/2004
2/25/2004 DIRECTO
25.00%
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0.00
7/7/2004
7/7/2004 DIRECTO
25.00%
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0.00
8/27/2004
8/27/2004 DIRECTO
25.00%
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0.00
12/23/2004
12/23/2004 DIRECTO
25.00%
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0.00
8/6/2005
8/6/2005 DIRECTO
25.00%
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0.00
9/17/2005
9/17/2005 DIRECTO
25.00%
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0.00
11/11/2005
11/11/2005 DIRECTO
25.00%
3,220.80
0.00
7/17/2007
7/17/2007 DIRECTO
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8/25/2007
8/25/2007 DIRECTO
25.00%
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7/18/2008
7/18/2008 DIRECTO
25.00%
730.51
302.28
AJUSTES
875.67
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57.46
57.46
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2,472.00
1,030.00
1,743.99
1,149.65
2,549.75
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1,193.28
2,246.26
3,220.80
1,232.40
1,424.25
1,032.79
FECHA DE INICIO
FECHA DE
ADQUISICI
DEL USO
DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIN
MTODO
APLICADO
N DE DOCUMENTO
DE
AUTORIZACIN
DEPRECIACIN
PORCENTAJE
DE
DEPRECIACIN
ACUMULADA AL
AL CIERRE DEL
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
ACUMULADA
INFLACIN
ACUMULADA
DEL EJERCICIO
RELACIONADA CON
LOS
CON OTROS
HISTRICA
DE LA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN
INFLACIN
EJERCICIO
ANTERIOR
12/15/2008
12/15/2008 DIRECTO
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5/26/2009
5/26/2009 DIRECTO
25.00%
595.65
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7/6/2009
7/6/2009 DIRECTO
25.00%
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8/14/2009
8/14/2009 DIRECTO
25.00%
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315.12
9/2/2009
9/2/2009 DIRECTO
25.00%
382.65
306.12
10/20/2009
10/20/2009 DIRECTO
25.00%
323.54
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12/3/2009
12/3/2009 DIRECTO
25.00%
296.16
296.16
1/25/2010
1/25/2010 DIRECTO
25.00%
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5/18/2010
5/18/2010 DIRECTO
25.00%
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6/14/2010
6/14/2010 DIRECTO
25.00%
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6/21/2010
6/21/2010 DIRECTO
25.00%
110.04
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7/10/2010
7/10/2010 DIRECTO
25.00%
315.15
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10/23/2010
10/23/2010 DIRECTO
25.00%
38.52
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12/27/2010
12/27/2010 DIRECTO
25.00%
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1/11/2011 DIRECTO
25.00%
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11/22/2011 DIRECTO
25.00%
79.39
11/22/2011
11/22/2011 DIRECTO
25.00%
46.79
12/17/2011
12/17/2011 DIRECTO
25.00%
0.00
5/17/2011
5/17/2011 DIRECTO
10.00%
3,281.88
6/24/2011
6/24/2011 DIRECTO
10.00%
112.26
5/1/2011
5/1/2011 DIRECTO
0.00%
0.00
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AJUSTES
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458.70
79.39
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0.00
3,281.88
112.26
0.00
0.00
0.00
1,140,806.74
CUENTA
RELACIONADO
CONTABLE
CON EL
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
VL00000001
MARCA
DESCRIPCIN
DEL
ACTIVO FIJO
MODELO
DEL
ACTIVO FIJO
NMERO DE SERIE
Y/O DEL
SALDO
INICIAL
ADQUISICIONES
MEJORAS
ADICIONES
ACTIVO FIJO
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TOTALES
487,171.00
0.00
0.00
VALOR
RETIROS
OTROS
Y/O
AJUSTES
HISTRICO
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BAJAS
VALOR
AJUSTE POR
INFLACIN
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AJUSTADO
DEL ACTIVO FIJO
AL 31.12.11
487,171.00
0.00
0.00
487,171.00
0.00
0.00
FECHA DE INICIO
DEPRECIACIN
FECHA DE
DEL USO
MTODO
ADQUISICIN
APLICADO
N DE DOCUMENTO
DE
AUTORIZACIN
5/27/2010
5/27/2010 DIRECTO
DEPRECIACIN
PORCENTAJE
DE
DEPRECIACIN
20.00%
ACUMULADA AL
DEPRECIACIN
AL CIERRE DEL
DEL EJERCICIO
EJERCICIO ANTERIOR
56,836.64
97,434.24
56,836.64
97,434.24
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
ACUMULADA
INFLACIN
CON OTROS
HISTRICA
DE LA
AJUSTES
DEPRECIACIN
154,270.88
0.00
0.00
154,270.88
DEPRECIACIN
ACUMULADA
AJUSTADA POR
INFLACIN
FORMATO 7.4: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS BAJO LA MODALIDAD DE ARREN
FINANCIERO AL 31.12.2011"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FECHA
NMERO DEL
2011
20503686962
ESTACION DE SERVICIOS VILLA MARIA S
FECHA DE
NMERO
DEL
CONTRATO
5/27/2010
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
INICIO DEL
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
FINANCIERO
LEASING N 0030032010
5/27/2010
DE
CUOTAS
PACTADAS
37
TOTAL
A MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
714,061.92
714,061.92