MANUAL DE RESTAURANTE

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Paseo del Gran Capitn, N 62, 37006 Salamanca. Telf.: 923 121 363 Fax: 923 090 381 comercial@verial.es

I N D I C E
RESTAURANTE MESAS CARTA RESERVAS T.P.V. TCTIL T.P.V. PANTALLA TCTIL P.D.A. TCTIL CAJA CAJONES ARQUEOS OPERACIONES DE CAJA ABRIR EL CAJN DE MONEDAS PROCESO DE ARQUEO RPIDO CLIENTES DOCUMENTOS DE HOSTELERA FACTURADOS

RESTAURANTE
MESAS

Acceso 1: Men general Restaurante Mesas. Acceso 2: Men general Restaurante rea de venta Botn: Mesas Desde estos dos accesos crearemos las mesas de las que disponemos a travs de la siguiente pantalla:

-Mesa: Nombre que utilizaremos para distinguirla del resto y que saldr en los planning de reservas y en el TPV. -rea de Venta: Elegiremos un rea de venta del men que nos aparece al pulsar sobre la flecha. -Tarifa: Podremos asignar a una mesa concreta una tarifa independientemente de la tarifa que tenga el rea de venta al que pertenece. -Plazas: El nmero de asientos para comensales. -Color: Podremos asignar un color a la mesa que nos sirva tambin de identificacin de la misma. -Bloqueada: Se podr bloquear una mesa para que no aparezca en la pantalla de venta. Para borrar cualquier mesa nos mostrar un mensaje para confirmar la eliminacin de esa mesa, si la mesa que pretendemos eliminar estuviera abierta el programa nos mostrara un mensaje indicando la mesa est abierta en este momento. Si no estuviera abierta pero ya hubiramos hecho ventas en ella, pedir pasar las operaciones a otra mesa para que no se pierdan estadsticas y otros informes, sera a travs de esta pantalla:

-Aadir / Modificar mesas masivamente: Nos saldr la siguiente pantalla donde poder asignar las mesas que deseemos dependiendo el rea de venta que marque dicha ficha.

-Nmero de mesas: Introduciremos el nmero de mesas que queremos tener en total en el rea de venta y que por lo tanto siempre ser distinto y superior al que nos aparezca en un primer momento. Nos aparecer un mensaje de confirmacin indicando las mesas que se van a aadir. stas se crearn automticamente por departamento y deberemos cambiar solamente los parmetros que queramos. CARTA

Acceso: Men general Restaurante Carta. Aqu introduciremos los artculos que van a aparecer en la carta o cartas que vamos a tener en los diferentes departamentos (Restaurante, barra, terraza, etc.). Lgicamente como requisito imprescindible para crear las cartas ser haber creado previamente los artculos (en Men general- Artculos- Ficha de Artculos). 4

-Nombre del grupo: Nombre de los grupos en los que dividimos la carta (Entremeses, sopas, carnes, pescados etc.). Estos grupos de cartas sern los que posteriormente aparecern en el T.P.V.

-Nombre corto del grupo: Nombre que figurar en los listados. -Orden: Se asigna automticamente segn el orden de entrada de los grupos. Si despus se desea cambiarlo, podremos hacerlo pulsando el botn Ordenar grupos que aparece en la parte inferior de la ficha. Elegiremos el grupo que vayamos a mover y pulsaremos las flechas que hay en la parte derecha de la ventana, hacia arriba o hacia abajo hasta obtener el orden deseado. Tambin podemos organizarlas por orden alfabtico pulsando el botn Ordenar alfabticamente.

-Carta: Aqu elegiremos la carta a la que va a pertenecer el grupo que hemos creado. Desde el smbolo podremos acceder a las cartas creadas o crear cartas nuevas. (Restaurante, Barra, Terraza, etc.)

- Nuevo: Crearemos las cartas que necesitaremos. Otra forma de crear cartas sera a travs del rea de venta en el apartado Carta de artculos en el smbolo , aqu podremos asignar una carta al rea de venta. -Grupo de factura: Sirve para que la factura aparezca dividida en grupos, por ejemplo: Comida, bebidas, postres, etc. Desde el smbolo crearemos los distintos grupos en los que queramos dividir la factura, la cual quedar agrupada de la siguiente manera:

-Impresora auxiliar1: Se utilizan para enviar informacin a los diferentes departamentos de nuestro establecimiento como cocina, barra, etc. Sustituye a la comanda escrita a mano. Si no tenemos ningn dispositivo creado, lo podemos crear a travs del smbolo o a travs del acceso Configuracin- Dispositivos. -Grupo inactivo en el rea de venta: Si marcamos esta opcin no aparecer este grupo en la pantalla de venta (TPV) del rea de venta al que pertenezca. -Seccin para impresora auxiliar: Puede utilizarse en varios departamentos con diferentes impresoras. Se utilizar la impresora que est asignada en el campo de Impresora auxiliar 1 y en los grupos de carta donde queramos que funcione. El orden que se establezca aqu ser el que se establezca en el TPV, determinando as el orden de impresin de los platos, primer plato, segundo plato... -Forzar seccin con gestin manual: Al elegir el orden del campo anterior, podremos asignar un nmero directamente a un artculo en el apartado tecla del cuerpo de la ficha. Pasaremos al cuerpo de la ficha: -Barras / Cdigo: Aqu introduciremos el cdigo de barras o cdigo del producto que queramos insertar en el grupo de la carta que hemos creado. -Nombre: Nombre del producto que queramos insertar en el grupo de la carta que hemos creado. -Estado: Si marcamos el estado inactivo, el artculo no saldr en la pantalla de ventas. -H.H. (Happy Hour Hora feliz):(Contratando el mdulo).En el TPV podemos elegir la opcin a travs del botn, Activar Happy Hour, y se accede a l a travs de Opciones. Si activamos el botn Activar Happy Hour, al artculo que aqu est marcado en la opcin H.H., se le aplicar el descuento, es decir, se le cobrar la primera unidad y se le invitar a la segunda, indicando +1 en la columna de las unidades. El botn Salir, cambiar la palabra Salir por las de Happy Hour para indicar que est activa la opcin. La Fra. Simp nos mostrar las invitaciones realizadas, como vemos a continuacin:

En el informe de Estadsticas de compras y ventas dividira el precio por unidad a la mitad del precio en el caso de que hubiera unidades de invitacin, para que el importe sea real ya que sino no coincidira. En los informe de ventas podremos ver un listado en el que nos mostrar las unidades que han sido regaladas, el acceso a dicho informe sera: Informes Clientes Informes de ventas y documentos de gestin en la parte de proceso a realizar: elegiramos Listados de ventas por cliente o Listados de ventas por artculo. -SM (Sumar unidades): Sirve principalmente para poder crear varios combinados a la vez en la venta del restaurante (TPV). Para crear combinados lo mezclaremos con cualquier artculo de otra categora. Por ejemplo una copa de ron se combina con un refresco. Al pulsar sobre el artculo que queramos combinar nos saldr una pantalla con las diferentes opciones de combinacin, en este caso los refrescos. Si no tenemos marcada la opcin SM, cuando elijamos un combinado saldr una pantalla indicando los refrescos con los que se puede combinar dejndonos elegir el que queramos, una vez elegido la pantalla desaparecer solo podremos crear un combinado. Si tenemos marcada la opcin SM, cuando elijamos un combinado saldr la pantalla de refrescos con la que combinar , elegiremos el artculo que queramos, pudiendo crear varios combinados de una vez.

Una vez seleccionados los combinados pulsaremos el botn Aceptar para que pasen a la comanda. Si pulsamos el botn Reponer limpiaramos la pantalla por si nos hemos equivocado al elegir los artculos para combinar y as poder volver a empezar. Si pulsamos el botn Cancelar, no aceptaramos los artculos elegidos y saldramos de la pantalla sin aadir nada a la comanda. -Teclas:Esta opcin est disponible para trabajar en formato PLU, dicho formato consiste en que cada artculo lleva un cdigo (nmero), entonces la venta se produce a travs de dicho cdigo (no est disponible si trabajamos con pantalla tctil). A travs de esta opcin asignaremos el cdigo al artculo. En el rea de venta, en la pestaa de TPV tctil, elegir la opcin gestin de PLU. -Precio de la ficha: Es el precio establecido en la ficha del artculo sin IVA. Pasamos a la parte inferior de la ficha: -Ordenar grupos: Sirve para ordenar alfabticamente o por orden de preferencia los grupos en cada carta. -Ordenar artculos: Sirve para ordenar alfabticamente o por orden de preferencia los artculos dentro de cada grupo de la carta. -Duplicar grupo en otra carta: Crear en la carta deseada el mismo grupo. -Definicin de datos auxiliares para los artculos: Al pulsar esta opcin nos saldr la siguiente pantalla:

o Seccin: Se utiliza para crear grupos, por ejemplo: estado (muy hecho, poco hecho...), guarnicin (patatas, judas...), etc. Estos artculos no se dan de baja a travs de la venta, as que controlaremos el stock a travs de las salidas de almacn. Se suelen utilizar pocas cantidades. o Orden: Nmero para ordenar. o Auxiliar: Aqu indicaremos los nombres de los componentes de cada seccin. Dichos componentes se vern en la pantalla de venta al elegir un artculo, siempre que se haya configurado anteriormente en la composicin del artculo (Botn composicin en la ficha del artculo, elegimos en la opcin Tipo Seccin y en la opcin Descripcin, elegiremos la Seccin que hayamos creado en la ficha en la donde nos encontramos). 9

o Grupo: Determina el conjunto de los diferentes componentes. Dentro de un mismo grupo slo se podr elegir uno de los componentes, a excepcin del grupo 0, del cual se podrn elegir todos los componentes. -Ordenar alfabticamente los art. de los grupos: En esta parte tendramos dos opciones: - Slo los de los grupos de la carta actual (nombre de la carta actual): Ordenara alfabticamente los artculos de los grupos de la carta donde estemos situados. - Los de todos los grupos: Ordenara alfabticamente los artculos de los grupos de todas las cartas. -Como poner una imagen a un artculo: Podemos mostrar una imagen que tengamos en un archivo, eliminar la que se muestre en la ficha o elegir una imagen del consultor de imgenes, e incluso dar el tamao automticamente para que sea exactamente el tamao que permite la ficha como indican los botones de la parte inferior derecha de la ficha. RESERVAS

Acceso 1: Men general Restaurante Reservas. Acceso 2: Men general Restaurante TPV o [F12] botn Reservas. Acceso 3: Men general Restaurante TPV o [F12] botn Opciones Reservas o pulsando Alt M.

La parte derecha de la pantalla es un calendario del mes y el ao que nos indica arriba. El nmero que aparece en el recuadro es el da de la reserva, el nmero situado a su derecha equivale al nmero de reservas y est marcado en color rojo, el nmero de la parte inferior izquierda equivale al nmero de mesas reservadas y est marcado en color verde y el nmero de la parte inferior derecha equivale al nmero de personas o comensales y est marcado en color morado. La parte izquierda de la pantalla nos muestra la informacin de las reservas del da que tenemos sealado en la parte derecha de la ficha marcado con un recuadro y que por defecto sera el da de hoy. Esta parte consta de 8 columnas que explicamos a continuacin: 10

1- Asig.: Sirve para marcar las reservas que ya estn en el establecimiento. 2- rea de venta: El rea donde se han hecho las reservas, por ejemplo Restaurante, Terraza, etc 3- Hora: Hora a la que entra en vigor la reserva. 4- Turno: Turno en que se realiza la reserva (Desayuno, comida, etc). 5- Mesas: Nmero de mesas reservadas. 6- Per: Nmero de personas para las que se ha efectuado la reserva 7- Cliente: Nombre de la persona a la que est la reserva. 8- Ficha: A travs de esta opcin podremos ir directamente a la ficha donde hemos creado la reserva, para modificarla o bien crear otra reserva. Podemos filtrar las reservas por el rea de venta o por el turno. Para aplicar el filtro picaremos con el ratn sobre la parte que indica rea de venta o turno en las columnas. Aqu nos saldrn todas las opciones del rea de venta o del turno y ah elegiremos la que corresponda. En la parte inferior de la ficha tenemos los siguientes botones: Se puede acceder a ellos con el ratn o con la combinacin de las teclas Alt + la letra que aparece subrayada. -Nueva reserva: Sirve para crear reservas nuevas, nos saldra la siguiente pantalla:

Fecha y hora: Da y hora de la reserva. rea de venta: El rea donde se efecta la reserva.

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Turno: El turno elegido para la reserva. Los parmetros Desde y Hasta nos indican el intervalo de tiempo que tiene ese turno. Para crear turnos a travs del icono en la siguiente pantalla.

o o o o

Nombre: Nombre que le asignamos al turno. Hora de inicio Hora de fin: Rango de horas que abarca el turno. Tiempo previsto: Duracin aproximada de la reserva. rea de venta: rea donde se realiza la reserva.

Tiempo previsto: Tiempo que se prev que durar la reserva, por defecto pondr el tiempo que tenga previsto en el turno. Se reflejar en el planning de mesas. Nmero de personas: Nmero de personas para las que se ha efectuado la reserva Nmero de mesas: Nmero de mesas reservadas. Descripcin: Una descripcin para diferenciar las reservas o una nota que luego veremos en los informes. Cliente: Persona a nombre de quin est realizada la reserva, que debe estar dado de alta como cliente o sino lo daremos en ese momento a travs del icono . Reservador: Persona que realiza la reserva, puede coincidir con el nombre del cliente, pero no tiene porque ser el mismo. Este campo se suele utilizar sino queremos dar de alta al cliente. Tipo de reserva: Puede elegir entre tres opciones: o A la carta. o Men concertado. o Ambos. Mesas: El nmero de las mesas que estn reservadas. Seleccionar mesas: Aparecer la siguiente pantalla:

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La pantalla consta de 5 columnas: -Mesa: Nmero de las mesas de las que disponemos en esa rea de venta. -Plazas: Nmero de comensales que puede haber en cada mesa. -IR1, IR2, IR3: Indica la hora de reserva de las mesas en el mismo turno de la reserva que se va a realizar. De no haber ninguna reserva quedara el campo en blanco. -Para elegir la mesa picaremos con el ratn sobre las mesas que deseemos. Para elegir un rango de mesas picaremos sobre una de ellas, pulsaremos shift y volveremos a picar sobre otra, quedando seleccionado el rango intermedio de mesas. Al terminar la reserva la informacin de la misma pasar a la parte izquierda del calendario de reserva -Informes: Sirve para realizar listados o informes de las reservas. Nos saldr la pantalla de informes y a continuacin vemos un ejemplo de un informe:

-Eliminar reservas: Sirve para cancelar reservas de uno o varios das. Nos saldr una pantalla donde nos permitir poner una fecha de inicio y una fecha de fin, por lo tanto se cancelarn todas las reservas que haya en ese intervalo de fechas. -Planning mesas:A travs esta opcin veremos grficamente la ocupacin de las mesas en las distintas reas de venta, segn seleccionemos los botones de la parte inferior de la ficha que equivalen a las reas de venta que tenemos.

Los nmeros situados en la parte izquierda debajo de Mesas equivalen al nmero de mesas que hay. Y los nmeros situados en la parte superior de la ficha equivalen a las horas del da. Los tringulos rojos del planning son las reservas indicando inicio y fin de la misma.

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-Crear / modificar reservas: Sirve para crear reservas nuevas, para modificar o eliminar las que ya estuvieran creadas. Desde la ficha de reservas de restaurante. -Calendario: Pulsando dicho botn nos mostrara el calendario del ao en curso. Con las flechas iramos al mes anterior o posterior del mes en que nos encontremos. Tambin podemos acceder al mes anterior o posterior con las teclas de avance pgina (Av Pg) o retroceso pgina (Re Pg). Si picamos sobre cualquier da del ao en el calendario el programa nos situar en el da elegido del calendario de las reservas.

T.P.V. TCTIL
o T.P.V. PANTALLA TCTIL Configuracin: Especfico para monitores con pantalla tctil de 15 o superior y con resolucin mnima de 1024x768. Para acceder a la configuracin a travs de: Men general Configuracin Puestos Solapa 3 TPV, en la parte Tamao preferido para la venta del TPV por carta elegiremos la opcin La recomendada: 1024 x 768, y en la parte de Opciones elegiremos El puesto dispone de una pantalla tctil. Acceso: Men general Restaurante TPV Dependiendo de la configuracin del rea de venta, (con mesas o sin ellas, con control de usuarios o comensales...) , la pantalla puede variar. Podremos manejar hasta tres reas de venta, si lo hemos configurado anteriormente en el rea de venta. (Ej: Barra, Saln, Terraza) . Si en el rea de venta en la solapa 3 TPV tenemos ms de una tarifa nos dejar escoger que tarifa queremos aplicar. Tambin podemos configurar la identificacin del usuario (camarero), en el rea de venta, en la solapa 1.General, en la parte Cuando se pide la autentificacin del usuario? si elegimos la opcin: Al crear un nuevo documento, nos pedir siempre al elegir una mesa identificar el usuario.

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La pantalla se divide en varias partes: La parte superior izquierda de la pantalla nos muestra las reas de venta que podemos manejar desde el TPV, la que est marcada en otro color es la que estamos usando en este momento. -Mesa: Nmero de mesa ocupada. -U.: Usuario que lleva la comanda (camarero). -C: Comensales (Nmero de personas, se puede cambiar en cualquier momento). -Estado: Puede haber varios tipos segn los colores: - Amarillo (Abierta): Mesa abierta. - Rojo (Impresa): Factura impresa pendiente de cobro. - Verde (Reemitida): Factura impresa pendiente de cobro, pero que se le ha aadido algn artculo y est pendiente de reimprimir. - Gris: Mesa libre. - Azul clarito: Mesa bloqueada (Ver: Bloquear mesas) -Descripcin: Se utiliza para identificar las mesas. -Hora: Hora en que se ha realizado la reserva. -Total: Importe de la factura. La parte que se muestra debajo, solamente es informacin del estado de las mesas del rea de venta en el que estamos trabajando. En la parte inferior izquierda aparecer en Total el importe total de las facturas de las mesas que hay en ese momento abiertas, es decir, de las que se muestran anteriormente. -El botn con las flechas azul y roja nos permitir avanzar o retroceder pgina siempre y cuando el apartado de control de mesas ocupe ms de una pantalla y no podamos ver el contenido completo de una vez. A continuacin tenemos una serie de botones: -Pulsando el botn Opciones: Nos saldr la siguiente pantalla:

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Estas opciones estarn activadas o no dependiendo de la configuracin y de la pantalla donde nos encontremos. A continuacin explicaremos la utilidad de cada opcin: A. Cambiar n de personas: Podemos cambiar el nmero de clientes si ha variado el nmero inicial. Al pulsar nos aparecer una pantalla para introducir el nmero que queramos, para aceptar pulsaremos Intro, para cancelar pulsaremos Esc. y para borrar algo pulsaremos la C. B. Recuperar documento: Recupera un documento (factura o Fra. Simp) ya emitido y facturado, antes de que se efecte un arqueo de caja o cambie de fecha el da. Se podr recuperar si la mesa en que se realiz el documento est libre. Al pulsar el botn recuperar documento nos dar a elegir entre los documentos que se puedan recuperar y quedar marcada con una R.( Por ejemplo si recuperamos la mesa 26, nos saldra como 26R). El programa todava no har nada en los Documentos de hostelera (facturados) y podremos aadir o borrar artculos e imprimir de nuevo. El programa ajustar el total y aadir lo vendido a los Documentos de hostelera (facturados). C. Anular documento: Podremos anular la mesa que marquemos. El programa actuar de diferentes formas, segn si la mesa est o no facturada y sea la ltima factura o no: Si slo hemos introducido datos y no hemos impreso ningn documento, ni facturado, el programa nos preguntar si deseamos anular el documento de la mesa que queramos anular. Si la anulamos la mesa desaparecer sin tocar el Stock de los artculos. Si a la factura ya se le ha asignado algn nmero o ha sido recuperada y pulsamos Anular el programa nos advertir:

Si no aceptamos lo dejar como estaba. Si aceptamos nos indicar que el documento generado ha sido desligado de la comanda. Quedar la mesa abierta con todos los artculos, como otra mesa cualquiera. La podremos anular del todo como si no hubiramos hecho nada, aadir, borrar artculos o facturar de nuevo en la misma serie o en otra distinta. Si esa era la ltima factura la anular de la gestin de documentos de hostelera (Clientes Documentos de hostelera (facturados)) asignando el nmero de factura que esta tena al siguiente documento. Si esa factura no tena el ltimo nmero asignado, al anularla quedara en la gestin de documentos como documento anulado: Si el mismo da hacemos una factura nueva, el programa asignar al primer documento de esa serie el nmero primero de factura anulado y quitar la marca de Documento Anulado. Si no hiciramos ms facturas ese da, al da siguiente ya no asignara el nmero a ningn documento. Si no queremos que quede ningn documento anulado, hemos de ir al apartado de: Clientes Documentos de hostelera (facturados) y buscar el documento anulado: 1.Modificar el documento para asignarle el Titular (Ej. Clientes varios). Al cerrar el documento nos advertir que el titular del documento ha cambiado y que se asignar el dato a todos los cargos del documento. Si seguimos adelante cerrar el documento y pulsaremos sobre el botn Cargos agrupados de la parte inferior de la pantalla, nos saldr la siguiente pantalla: 16

Al crear uno nuevo nos asignar el rea de venta donde se produjo esa factura y hemos de indicar que mesa. Al cerrar se activar en esta misma pantalla el botn Conceptos 2.Pulsando Conceptos se nos abrir una nueva pantalla:

Introduciremos los artculos que queramos (por cdigo o por nombre) y las unidades.

Pulsaremos Aceptar, se cerrar esta pantalla y al salir quedar la anterior:

Al cerrarla aparecer un cartel indicando que revisemos los vencimientos, aceptaremos: En ese momento el documento anulado quedar activo con datos como vemos en el ejemplo: 17

D. Ver artculos compuestos y auxiliares: (Slo para quienes trabajen con artculos compuestos). Al pulsar este apartado nos aparecer la siguiente pantalla:

Aqu mostrar directamente lo que hayamos marcado en el rea de venta, en la solapa de TPV, en el apartado Datos a mostrar de los artculos compuestos y auxiliares, aunque podemos elegir cualquiera de las otras opciones. Si en los artculos compuestos slo elegimos la opcin de artculo y la opcin de categora: 1. Mostrar slo los componentes que tienen precio: mostrar como se denomina el artculo y el precio. Combinado de Gordons 3.00 2. Excluir componentes fijos: mostrar como se denomina el artculo y el precio, en la lnea de debajo el artculo con el que va combinado, pero no el porcentaje del artculo fijo (el 0.07 de Gordons). 3. Excluir datos auxiliares: mostrar todos los componentes tanto fijos (B. Gordons 0.07) como los de composicin o variables (agua mineral). Pero excluir los auxiliares. ver apartado 4.

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La siguiente opcin se utiliza cuando adems de utilizar las opciones anteriores tambin utilizamos la opcin de seccin: 4. Excluir componentes fijos y datos auxiliares: Para utilizar esta opcin hemos de activar la impresora auxiliar 1 y 2 en el apartado de Carta. Al introducir un artculo con seccin nos pedir con que va el compuesto: patatas, ensalada, muy hecho, poco hecho, etc., son componentes que no tocan el stock del artculo ni tienen precio. Sern estos datos los que no se mostrarn en comanda, como aparecen en el apartado 3, pero s se imprimirn en la Impresora auxiliar.

E. Pasar todos los cargos a un cliente alojado: (Activo slo para hotel y camping).

Fecha de referencia: La fecha de la ocupacin. rea de venta: rea de venta donde est asignada la ocupacin. Clave de alojamiento: Al pulsar la flecha saldr una lista con todas las habitaciones ocupadas en esa fecha. Si pulsamos el teclado situado a la derecha de la flecha nos despliega un teclado virtual para poder introducir la clave de alojamiento (Ej: pulsaremos 1, 0, 1 = 101 y despus intro). Si pulsamos el icono de la derecha del teclado nos saldr un planning con todos los alojamientos ocupados. Tambin podemos elegir Sin alojamiento y utilizar el siguiente campo: A cargo de... Persona a la que est a cargo el alojamiento. Al pulsar la flecha saldr una lista con todas las habitaciones ocupadas en esa fecha. Si pulsamos el teclado situado a la derecha de la flecha nos despliega un teclado virtual para poder introducir el nombre de la persona. Justificante: Al pulsar este botn se imprimir un justificante. Aceptar: Al aceptar pasar el cargo al alojamiento del cliente.

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F. Pasar parcialmente cargos a un cliente alojado: (Activo slo para hoteles y camping)

rea de venta: rea de venta donde est asignada la ocupacin. Mesa: La mesa que tiene los cargos. N personas Origen: N de personas de la mesa que no pasan los cargos. Con la flecha y el teclado lo puedes elegir. N personas Destino: N de personas de la mesa que pasan los cargos. Con la flecha y el teclado lo puedes elegir. Flechas: Con las flechas podemos ir pasando los cargos de origen a destino, e iremos eligiendo que artculo pasar. Con el botn Origen devolveremos todos los cargos que haya en destino. Con el botn Destino pasaremos todos los cargos a la pantalla destino. Transferir: Al pulsar este botn nos saldr la pantalla de traspaso de cargos (anteriormente explicada) desde donde se transferirn todos los cargos.

G. Invitaciones: Al pulsar este botn aparecer la siguiente pantalla

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Podemos invitar a todas las unidades del artculo que tenemos seleccionado o cancelar dicha invitacin. Nos da la posibilidad de invitar a todos los artculos o de cancelarlos. Si activamos el botn 3x2 invitar, al tener un artculo seleccionado todas la unidades que aadamos se activarn gratuitamente. Si por el contrario ese botn est desactivado las unidades aadidas sern cobradas. Hay dos opciones de invitaciones dependiendo de los artculos: o Artculos simples: Nos posicionamos en ese artculo y con los signos + y de la parte inferior derecha podemos aadir o quitar unidades sin invitar. Si pulsamos el botn 3x2 invitar al pulsar los signos + y modificaremos las unidades que se van a invitar. Si hemos invitado a todo, 4 unidades, en la parte de las unidades habr dos filas, la fila superior indica las unidades que se cobran (0.00) y la fila inferior las unidades invitadas (+4.00). Si queremos invitar slo a 2 unidades, nos posicionamos en ese artculo pulsaremos 2 veces el smbolo + y seguidamente pulsaremos el botn 3x2 invitar y pulsaremos 2 veces el smbolo -. Ahora se cobrarn 2 y se invitar a 2. o Artculos compuestos: El programa diferenciar cada combinado del artculo compuesto H. Describir documento: Se activa al marcar una mesa. Al pulsar este botn se activar un teclado virtual, desde donde podremos dar nombre a la mesa. Por ejemplo ponerle el nombre de la persona que lo ha reservado. En la pantalla principal del TPV en cada mesa pondr el nombre que le hayamos dado. I. Descripcin alternativa para el artculo: Se activa al marcar un artculo de una mesa. Al pulsar este botn se activar un teclado virtual, desde donde podremos dar otro nombre al artculo el cual saldr en la comanda o en el documento impreso (factura, albarn o Fra. Simp). Por Ej.: Men del da. J. Pasar artculos a otro documento:

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rea de venta: rea de venta donde est asignada la ocupacin. Mesa: La mesa que tiene los cargos. N personas Origen: N de personas de la mesa que no pasan los cargos. Con la flecha y el teclado lo puedes elegir. N personas Destino: N de personas de la mesa que pasan los cargos. Con la flecha y el teclado lo puedes elegir. Flechas: Con las flechas podemos ir pasando los cargos de origen a destino, e iremos eligiendo que artculo pasar. Con el botn Origen devolveremos todos los cargos que haya en destino. Con el botn Destino pasaremos todos los cargos a la pantalla destino.

K. Factura parcial (por artculos): Nos saldra una pantalla similar a la anterior, teniendo como nica diferencia que esta pantalla tiene el botn Facturar, pulsndolo nos saldr una pantalla de facturacin donde podremos facturar los artculos situados en la parte del destino y el resto quedarn pendientes de facturar en la mesa de origen. L. Factura parcial (por porcentaje): Desde esta opcin podremos dividir un documento en varias facturas con importes iguales. Al pulsar los botones + o - , pondremos el nmero de divisiones , por lo que variar el porcentaje y el importe a pagar de cada factura.

Al dale al botn Aceptar nos saldr la pantalla de facturacin, crear un documento interno temporal, para no perder estadsticas ni descuadrar el stock y crear nuevos documentos para facturar uno a uno. La mesa nos indica el tanto %, al pulsar sobre ella nos aparecer una pantalla con las divisiones creadas como se muestra en la pantalla siguiente:

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Escogeremos la que nos interese e iremos a la pantalla de ventas, donde podremos facturar la divisin que corresponde como documento independiente. Como nombre del artculo figurar el nombre del rea de venta donde se produjo el documento, al cual le podremos aadir ms artculos y despus facturar. Esto se podr hacer con cada una de la divisiones. Si intentamos salir de la aplicacin y tenemos alguna mesa con Facturacin parcial nos advertir que si salimos perderemos la informacin, perderemos todas las divisiones menos la ltima. Para poder facturar con esta opcin debemos dar de alta un artculo que figure como Uso interno de la aplicacin y meterlo en un grupo de la carta de cada rea de venta., si no nos dar un mensaje de advertencia, y hasta que no creemos el artculo no nos dejar facturar con esta opcin. No nos dejar facturar por porcentaje ms de una mesa a la vez. M. Reservas: Nos llevar a la pantalla de reservas. (Si tiene el mdulo contratado). (Ver reservas). N. Informes para las impresoras auxiliares: Con esta opcin imprimiremos la comanda de la mesa en la que estemos con las impresoras auxiliares. Al imprimir nos saldrn todos los componentes del artculo. Si modificamos la comanda volver a enviarla para imprimir. Reimprimir comanda: Si lo necesitamos podremos volver a reimprimir la comanda. O. Detener la gestin de impresoras auxiliares: Cancelar momentneamente el proceso de impresin automtica de comandas en las impresoras auxiliares, funcionar mientras manualmente. El botn cambiar por la opcin Reanudar la gestin de impresoras auxiliares, al pulsar reanudar volver el proceso a ser automtico o en el momento que salgamos de la pantalla de ventas y volvamos a entrar.

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P. Entradas y salidas: Al pulsar este botn nos saldr la siguiente pantalla:

(Ver Operaciones de caja) Q. Opciones de impresin: Al pulsar esta opcin nos saldr una pantalla que nos dar cuatro opciones: 1- Imprimir documentos: Al facturar imprimir directamente sin preguntar. 2- Parar la impresin de documentos: Al facturar, facturar directamente sin dar la opcin ni preguntar si se quiere imprimir. 3- Preguntar para cada documento. Al facturar preguntar para cada documento si se desea imprimir. 4- Salir. Saldremos de la opcin sin modificar la opcin elegida la ltima vez. R. Activar Happy Hour: (Con el mdulo contratado). Si activamos el botn Activar Happy Hour, al artculo que aqu est marcado en la opcin H. H., se le aplicar el descuento, es decir, se le cobrar la primera unidad y se le invitar a la segunda, indicando +1 en la columna de las unidades. El botn Salir, cambiar la palabra Salir por las de Happy Hour para indicar que est activa la opcin. La Fra. Simp nos mostrar las invitaciones realizadas, como vemos a continuacin:

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En el informe de Estadsticas de compras y ventas dividira el precio por unidad a la mitad en el caso de que hubiera unidades de invitacin, para que el importe sea real ya que sino no coincidira. En los informe de ventas podremos ver un listado en el que nos mostrar las unidades que han sido regaladas, el acceso a dicho informe sera: Informes- Clientes-Informes de ventas y documentos de gestin- en la parte de proceso a realizar: elegiramos Listados de ventas por cliente o Listados de ventas por artculo. S. Televenta: Se activar la siguiente pantalla para recoger los datos en las ventas por telfono.

T. Bloquear mesa: Al pulsar esta opcin nos saldr una pantalla con todas las mesas que estn libres, dndonos a elegir la mesa que queremos bloquear, al elegirla nos cambiar de color en la pantalla como vemos a continuacin:

U. Pantalla de facturacin: Al pulsar esta opcin nos saldr la pantalla de facturacin para facturar la mesa que tengamos abierta. V. Salir: Al pulsar esta tecla volveremos a la pantalla anterior. 25

-Resto de opciones fuera del botn Opciones: -Imprimir: Imprimir directamente el documento de venta de la mesa en la que estemos situados. -Estado: Al pulsar esta opcin nos dar un informe del estado de la caja con las formas de pago que hemos configurado, donde podremos visualizarlo o imprimirlo a travs de la siguiente pantalla:

-Cajn: Al pulsar esta opcin se abrir directamente el cajn. A continuacin mostraremos la pantalla de venta de una mesa:

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-Para poder separar los platos por 1, 2, 3, 4, debemos configurarlo en el rea de venta, en la solapa 3 T.P.V. Tctil dentro de Opciones para las impresoras auxiliares en la parte Gestin de impresoras auxiliares eligiendo la opcin Gestin manual por grupos. En la parte Nombres de las secciones para las impresoras auxiliares podemos poner nombre a cada una de las cuatro secciones. Como vemos en la anterior pantalla nos lo marcar segn los colores, los cuales marcarn el orden de salida del plato, sabiendo a primera vista a que plato corresponde cada artculo. El nmero dentro del cuadrado indica las unidades de ese artculo. Para cambiar de plato bastara con pulsar en el nmero del plato correspondiente, es decir, si estamos en el primero y queremos pasar al segundo pulsaremos sobre el botn 2 y as sucesivamente. Si es un artculo simple elegiremos el artculo y pulsaremos sobre l tantas veces como unidades deseemos o en el teclado inferior derecho de la pantalla pondremos directamente el nmero de unidades. Si es un artculo compuesto elegiremos el artculo y pulsaremos sobre el botn auxiliar, nos saldr una pantalla donde podremos elegir cuantas unidades queremos y a que plato corresponden como mostramos a continuacin:

-Borrar. Tecla[Supr]: Pulsando sobre la x podemos eliminar la columna, por lo tanto, eliminaremos una unidad. -Invitar. Tecla[+]:Pulsamos sobre el recuadro grisceo y elegiremos entre Invitac. o nada, si elegimos Invitac. significa que ese artculo es de regalo. -Platos. Teclas [1][2][3][4]: Pulsamos sobre el recuadro grisceo y segn vayamos pulsando nos ir variando el nmero de plato desde 1 hasta 4. -Las dos opciones siguientes indican los elementos con los que se puede componer el artculo, para elegir alguno picamos sobre el crculo blanco, quedando seleccionado en azul. En la parte superior derecha de la pantalla de ventas tenemos dos botones con las flechas azul y roja que nos permitir avanzar o retroceder pgina siempre y cuando el apartado de grupos o artculos ocupe ms de una pantalla y no podamos ver el contenido completo de una vez. o P.D.A. TCTIL Funcionar como un puesto de red como cliente de Windows Terminal Server 2003, deber tener el sistema operativo Microsft Windows Mobile 2003 para PC de bolsillo. La pantalla TFT a color a 16 bit, sensible al tacto, transflexiva LCD, 3,5 pulgadas.

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Configuracin: Hay dos tipo de PDA. Para acceder a la configuracin a travs de: Men general Configuracin Puestos Solapa 3 TPV, en la parte Tamao preferido para la venta del TPV por carta elegiremos la opcin Para sesin remota en un Pocket-PC con pantalla QVGA(240x320) o la opcin Para sesin remota en un Pocket-PC con pantalla VGA(480x640) Acceso: Men general Restaurante TPV Podremos manejar hasta tres reas de venta, si lo hemos configurado anteriormente en el rea de venta. (Ej: Barra, Saln, Terraza) .

Estas pantallas se manejan con la precisin del puntero o del lpiz sobre los diferentes botones. Dependiendo de la configuracin del rea de venta, al igual que en el TPV tctil, la pantalla puede variar. La primera pantalla se divide en varias partes: La primera fila de botones de la parte superior de la pantalla nos muestra las reas de venta que podemos manejar desde el TPV, la que est marcada en otro color es la que estamos usando en este momento. -Mesa: Nmero de mesa ocupada. -Usr.: Usuario que lleva la comanda (camarero). -Com: Comensales (Nmero de personas, se puede cambiar en cualquier momento). -Tar: Podremos escoger que tarifa usar de las que tengamos configuradas en el rea de venta. -Colores de las mesas: Puede haber varios tipos segn los colores: - Rojo (Impresa): Factura impresa pendiente de cobro. - Amarillo (Abierta): Mesa abierta. - Verde (Reemitida): Factura impresa pendiente de cobro, pero que se le ha aadido algn artculo y est pendiente de reimprimir. - Gris: Mesa libre. - Azul clarito: Mesa bloqueada (Ver: Bloquear mesas) A continuacin tenemos una serie de botones: -Pulsando el botn, cuyo icono es una mano nos saldr la siguiente pantalla:

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Equivale al botn Opciones en la pantalla del TPV tctil: Ver las opciones en TPV Tctil

-COMANDA: Al pulsar el botn comanda nos llevara a las siguientes pantallas: Al pulsar la pantalla 1 nos llevara a la pantalla 2.

PANTALLA 1

PANTALLA 2

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PANTALLA 1

PANTALLA 2

CAJA
CAJONES

Acceso: Men general Cajas Cajones de monedas.

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Se denomina Cajn, en el programa, al apartado donde se acumularn cada uno de los procesos de los mtodos de cobros y /o pagos realizados en el programa y esto nos servir para hacer los Arqueos de caja (cobros / pagos realizados). Los cajones, una vez creados, se podrn asignar de cualquiera de las tres formas siguiente: Puesto: Todos los movimientos e informes se harn con un cajn por puesto de trabajo, independientemente de los usuarios que trabajen en l y las reas de venta que manejen. El cajn se configura en cada puesto, a travs de: Configuracin Puestos, en la solapa 3.T.P.V., elegiremos el cajn en la parte, Cajn de monedas, y deberemos seleccionar el apartado de Cajn fsico. rea de venta: Los arqueos se harn teniendo en cuanta el rea de venta, obviando usuarios y puestos. El cajn se configura en cada rea de venta, a travs de: Configuracin rea de venta en la solapa 2.Otros datos., elegiremos el cajn en la parte Cajn. Usuario: Los arqueos se harn por cada usuario que tenga asignado cajn. El cajn se configura a cada usuario, a travs de: Configuracin Usuarios, en la solapa 3.T.P.V., elegiremos el cajn en la parte Cajn. Para crear los cajones que necesitemos deberemos pulsar Nuevo: -Nombre:Escribiremos un nombre para poder identificarlo en los distintos informes -Dispositivo:En este campo estarn los dispositivos que hayamos creado, o sino los crearemos en el momento en la parte: Configuracin Dispositivos. Pulsando las carpetas nos llevar a la ficha de dispositivos: (Configuracin Dispositivos). -Cdigos a enviar: Cdigos que enva la impresora para la apertura si el cajn est fsicamente unido a una impresora con apertura automtica. En caso de que no figuren en la lista esos cdigos se han de introducir a mano, segn el manual de la impresora. Una vez hecho esto, pulsaremos Guardar, y ya dispondremos de un cajn para elegir, si hubiera ms de uno, crearemos los que necesitemos. -Clave para permitir el acceso a los arqueos de este cajn: Podremos poner una clave para que cuando vayamos a hacer el arqueo nos la pida, si queremos protegerlo de usuarios no autorizados. Si se deja en blanco el programa har el arqueo sin pedir clave. ARQUEOS

Acceso: Men general Cajas Arqueos. Los arqueos se refieren EXCLUSIVAMENTE a los movimientos de caja (cobros y pagos) y no tienen por que coincidir con la facturacin que hemos realizado. No tendrn reflejo en contabilidad ya que no generarn ningn documento contable ni cierres de caja, ni ningn otro documento que no sean informes sobre los movimientos monetarios y los documentos que los generan o componen. Los arqueos de caja indican o recogen los cobros y pagos realizados en el programa con los Mtodos que en sus fichas tengan marcada la opcin: Incluir en los informes de estado de caja. La pantalla siguiente muestra un arqueo del cajn 1.

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Para hacer un nuevo arqueo pulsaremos el botn Nuevo y se nos abrir una pantalla para elegir el cajn a arquear. (Ver: Cajones de monedas). Una vez elegido aceptaremos. Si no introdujimos ninguna Apertura de caja para este arqueo y para este cajn, nos saldr una pantalla de aviso indicando que en este arqueo no se va a procesar ninguna apertura de caja, y si deseamos continuar con el proceso de arqueo. Podemos introducir en cualquier momento la apertura de caja a travs del botn Operaciones de caja, el cual nos da a elegir tres operaciones : Apertura de caja, Retirar dinero del cajn y Poner dinero en el cajn. (Ver: Operaciones de caja) Una vez introducida la apertura de caja nos saldr un aviso indicando que se va a generar el arqueo. Al aceptar si el programa detecta alguna circunstancia que impida hacer el arqueo nos avisar con un mensaje indicando la causa, aunque nos da la opcin de continuar con el Arqueo, siempre que esto sea posible. En la lnea de efectivo saldr en una columna el Importe esperado y en la siguiente el Importe real, pulsando el icono de las carpetas, nos mostrar una pantalla para introducir el nmero de monedas y billetes obtenidos hasta completar el importe real.

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*Tambin podremos poner la cantidad directamente sobre el campo. Si la cantidad de importe arqueado supera a la cantidad de importe esperado nos mostrar la diferencia positiva, en caso contrario la diferencia ser negativa.

Una vez realizado el arqueo lo guardamos y si hemos marcado la opcin: Proponer crear apertura de caja automticamente al cerrar el arqueo, en Configuracin Configuraciones Datos generales, nos saldr la pantalla de la izquierda, que nos permite la apertura de caja para el siguiente arqueo.

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A continuacin mostraremos los informes ms comunes que se pueden realizar desde la ficha de arqueos, teniendo tres mtodos: -Por mtodos: A continuacin mostramos un ejemplo de un informe por mtodos de cobro:

-Por operaciones: A continuacin mostramos un ejemplo de un informe por operaciones:

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-Por usuarios: A continuacin mostramos un ejemplo de un informe por usuarios:

OPERACIONES DE CAJA
Acceso: Men general Cajas Operaciones de caja. Este apartado sirve para registrar los movimientos de dinero que se realicen en la caja, pero que no se hayan hecho a travs de un documento (ej: Apertura de caja,...)

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-Concepto: Pondremos el nombre que refleje la operacin que realizamos, este concepto saldr en los listados de arqueo (Apertura de caja,...) -Fecha y hora: Fecha y hora en que se produce la apertura de caja. -Puesto: Puesto donde se realiza la operacin. -Usuario: Usuario que ha realizado la operacin. -Cajn: Cajn que se utiliza para realizar la operacin. -Mtodo de cobro: El mtodo que se ha utilizado para realizar esa operacin. -Importe: Dinero introducido en esa operacin. -Arqueo: Cuando se realice el arqueo a estas pantallas se le asignar el nmero del arqueo. -Tipo de operacin: o Apertura de caja: Se utiliza cuando se realiza una apertura de caja. o Retirar dinero del cajn: Se utiliza cuando hay que retirar dinero del cajn como por ejemplo para efectuar un pago . o Poner dinero en el cajn: Se utiliza cuando hay que poner dinero en el cajn como por ejemplo para efectuar un cobro. -Imprimir justificante: Desde aqu imprimiremos justificantes: Ejemplo de dos justificantes dependiendo de la ticadora: Ticadora grfica Ticadora de 40 columnas

-Una vez cerrada la operacin quedar reflejada la fecha de alta, y en el momento que modifiquemos la ficha quedar rellena la fecha de modificacin tambin. ABRIR EL CAJN DE MONEDAS

Acceso: Men general Cajas Abrir el cajn de monedas. Al pulsar esta opcin o pulsar la tecla [F11], se abrir el cajn de monedas siempre y cuando tenga un cajn asignado. PROCESO DE ARQUEO RPIDO

Acceso: Men general Cajas Proceso de arqueo rpido. A continuacin mostramos la pantalla para generar un arqueo rpido:

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-Cajn: Elegimos el cajn que queremos arquear. -Importe de apertura para el prximo arqueo de este cajn: Aqu podremos poner la cantidad con la que abriremos el prximo arqueo. La podemos introducir manualmente o a travs de botn de la derecha donde nos saldr un teclado numrico para introducir la cantidad. -Proponer este importe de apertura de ahora en adelante: Nos da la opcin de poner por defecto el importe indicado como apertura de caja. -Desea imprimir el arqueo generado?: Nos da varias opciones: o No imprimir. o Imprimir detallando por mtodos de pago. o Imprimir detallando por operaciones.

CLIENTES
DOCUMENTOS DE HOSTELERA FACTURADOS

Acceso: Men general Clientes Documentos de Hostelera facturados Todos los documentos que se hagan desde el TPV de restaurante los podremos encontrar aqu, lo mismo facturas, albaranes o Fra. Simps.

S nuestro restaurante es a su vez hotel, se podrn traspasar cargos de un rea de venta a otra.

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Botones comunes en los Documentos de hostelera facturados:

- Nuevo: Si queremos crear cualquier documento. - Modificar: Para modificar datos de documentos ya hechos. - Eliminar: Eliminar el documento. - Buscar: Se nos abrir una pantalla de bsqueda. - Comentario: Pantalla de editor de texto para que pongamos lo que queramos (a efecto interno). - Nota imprimible: Se podr imprimir en el documento tanto para el cliente como para la empresa. - Contenido alternativo: Texto que se imprimir en los documentos, cmo una descripcin, en vez del contenido del documento. - Ver / imprimir documento: Nos da una visualizacin general del documento antes de imprimirlo, dndonos opcin a cambiar el modelo, etc. - Vencimientos: La ficha de cobro/s del documento.

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