1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Escaleras y plataformas buen estado y libres de obstculos Paredes estn limpias y en buen estado Ventanas y tragaluces sin impedir la entrada de luz natural Sistema de iluminacin est mantenido de forma eficiente y limpia Seales de seguridad estn visibles y correctamente distribuidas Extintores en su lugar y visibles. Fecha de inspecion vigente Vias de escape claramente senalizadas Botiquin de primeros auxilios disponible y correctamente almacenado Piso/suelo libre de obstaculos peligrosos No mas de un cajon del archivador abierto al mismo tiempo Poster de higiene y Seguridad colocados visiblemente Boletines de Seguridad colocados de manera visible

A B B B C C C C A A B B

4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3

Notificacion de peligros colocados de manera visible Reglamento O.H.y S., entregado a todos. Visible Politica Seg. y S. Ocupacional visible Manuales disponibles y actualizados Records entrenamiento completados y actualizados 18 Corredores y salidas claramente marcados 19 Piso libre de obstaculos 20 Orden y limpieza aceptable
TALLER Piso esta libre de grietas, agujeros, etc. Escaleras de mano en buen estado o estables Biombos o pantallas protectoras Lquidos inflamables almacenados - seguros Buen estado y apropiada ubicacin de extintores Foso, altillos, etc., sealizadas y protegidas Libre de ostaculos en pasillos o zonas de paso Suelos libre de derrame de aceite, grasas, lquidos, etc. Libre de suciedad o desorden Orden y Limpieza

B B B B B C A A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B B B A C B A A A A

3 4 4 5 5 5 4 5 3 4

SUELOS Y PASILLOS
31 Suelos limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario 32 Circulacin de personas/vehculos diferenciadas y sealizadas 33 Pasillos y zonas de trnsito estn libres de obstculos A B A

4 5 4

__________________________ Firma del Auditor

__________________________ Firma del Supervisor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Escaleras y plataformas buen estado y libres de obstculos Paredes estn limpias y en buen estado Ventanas y tragaluces sin impedir la entrada de luz natural Sistema de iluminacin est mantenido de forma eficiente y limpia Seales de seguridad estn visibles y correctamente distribuidas Extintores en su lugar y visibles. Fecha de inspecion vigente Vias de escape claramente senalizadas Botiquin de primeros auxilios disponible y correctamente almacendo Piso/suelo libre de obstaculos peligrosos No mas de un cajon del archivador abierto al mismo tiempo Poster de higiene y Seguridad colocados visiblemente Boletines de Seguridad colocados de manera visible

A B B B C C C C A A B B

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notificacion de peligros colocados de manera visible Reglamento O.H.y S., entregado a todos. Visible Politica Seg. y S. Ocupacional visible Manuales disponibles y actualizados Records entrenamiento completados y actualizados 18 Corredores y salidas claramente marcados 19 Piso libre de obstaculos 20 Orden y limpieza aceptable
TALLER Piso esta libre de grietas, agujeros, etc. Escaleras de mano en buen estado o estables Biombos o panatallas protectoras Lquidos inflamables almacenados - seguros Bune estado y apropiada ubicacin de extintores Foso, altillos, etc., sealaizadas y protegidas Libre de ostaculos en pasillos o zonas de paso Suelos libre de derrame de aceite, grasas, lquidos, etc. Libre de suciedad o desorden Orden y Limpieza

B B B B B C A A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B B B A C B A A A A

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUELOS Y PASILLOS
31 Suelos limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario 32 Circulacin de personas/vehculos diferenciadas y sealizadas 33 Pasillos y zonas de trnsito estn libres de obstculos A B A

0 0 0

__________________________ Firma del Auditor

__________________________ Firma del Supervisor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Eescaleras y plataformas buen estado y libres de obstculos Paredes estn limpias y en buen estado Ventanas y tragaluces sin impedir la entrada de luz natural Sistema de iluminacin est mantenido de forma eficiente y limpia Seales de seguridad estn visibles y correctamente distribuidas Extintores en su lugar y visibles. Fecha de inspecion vigente Vias de escape claramente senalizadas Botiquin de primeros auxilios disponible y correctamente almacenado Piso/suelo libre de obstaculos peligrosos No mas de un cajon del archivador abierto al mismo tiempo Poster de higiene y Seguridad colocados visiblemente Boletines de Seguridad colocados de manera visible

A B B B C C C C A A B B

Notificacion de peligros colocados de manera visible Reglamento O.H.y S., entregado a todos. Visible Politica Seg. y S. Ocupacional visible Manuales disponibles y actualizados Records entrenamiento completados y actualizados 18 Corredores y salidas claramente marcados 19 Piso libre de obstaculos 20 Orden y limpieza aceptable
TALLER Piso esta libre de grietas, agujeros, etc. Escaleras de mano en buen estado o estables Biombos o pantallas protectoras Lquidos inflamables almacenados - seguros Buen estado y apropiada ubicacin de extintores Foso, altillos, etc., sealaizadas y protegidas Libre de ostaculos en pasillos o zonas de paso Suelos libre de derrame de aceite, grasas, lquidos, etc. Libre de suciedad o desorden Orden y Limpieza

B B B B B C A A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B B B A C B A A A A

1 1

SUELOS Y PASILLOS
31 Suelos limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario 32 Circulacin de personas/vehculos diferenciadas y sealizadas 33 Pasillos y zonas de trnsito estn libres de obstculos A B A

__________________________ Firma del Auditor

__________________________ Firma del Supervisor

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UIO Probability of Accident - Incident (RELACIN ENTRE RIESGO OBTENIDO EN AUDITORAS VS RIESGO PROPIO DE
Jan Cumplimiento de procedimientos A Estado de instalaciones y documentos B Requerimientos en caso de emergencia C Risk Probability % Sustancial Risk High Risk Medium Risk Small Risk Safety is largely Guaranty
1.80 1.20 0.60 0.30 0.10 1.80 1.20 0.60 0.30 0.10 1.80 1.20 0.60 0.30 0.10

Feb

Mar

Apr
4 0 0 4 1.80 1.20 0.60 0.30 0.10

May
1 0 0 1 1.80 1.20 0.60 0.30 0.10

Jun
1 0 0 1 1.80 1.20 0.60 0.30 0.10

Jul
1 0 0 1 1.80 1.20 0.60 0.30 0.10

Aug
1 0 0 2 1.80 1.20 0.60 0.30 0.10

Sep

Oct

1.80 1.20 0.60 0.30 0.10

1.80 1.20 0.60 0.30 0.10

Probability Accident/Incident = Potential risk / CARGO Risk *100

UIO Risk Assessment

obability Accident/Incident
4.80 4.20
3.60 3.00 2.40 1.80 1.20

Angel Jhaya Caribbean And Latin America

QSMS/01.05.07

Quality and Safety Management System

VS RIESGO PROPIO DEL REA)

Nov Dec

172%
1.80 1.20 0.60 0.30 0.10 1.80 1.20 0.60 0.30 0.10

Risk Probability %

Sustancial Risk

High Risk

Medium Risk

Angel Jhaya Caribbean And Latin America

QSMS/01.05.07

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UIO Supervision Leadership maintenance %

Handling Safety Supervision Issues Cumplimiento de procedimientos A Supervision Level Strong leader Workplace Complacency Lack Supervision Jan Feb Mar Apr
-110% -110% 98% 95% 85% 98% 95% 85% 98% 95% 85% 98% 95% 85%

May
40% 40% 98% 95% 85%

Jun
70% 70% 98% 95% 85%

Jul
70% 70% 98% 95% 85%

Aug Sep
40% 40% 98% 95% 85% 98% 95% 85%

Oct

98% 95% 85%

Supervisor Team Level = 100% - Probability of Accident / Incident

UIO Supervision Leadership

100%

Supervisor Team level

80% 60%

Supervision Level

Strong leader
40% 20% 0% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Workplace Complacency Lack Supervision

2010

Angel Jhaya Caribbean and Latin America

QSMS/01.05.07

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%
Nov Dec 22%
98% 95% 85% 98% 95% 85%

Supervision Level

Strong leader

Workplace Complacency Lack Supervision

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QSMS/01.05.07

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UIO Reliability of Service Year 2010

Jan Management Commitment to the Service MCS Supervision Team Level Expected STLE BPR results Supervisor Team Level STL Level of Service LS Reliability Level Inconsistency of Services Lack of services
95% 90% 85% 95% 90% 85% 95% 90% 85%

Feb

Mar

Apr
100% 100% 84% 0% 35% 95% 90% 85%

May
100% 100% 84% 40% 43% 95% 90% 85%

Jun
100% 100% 90% 70% 65% 95% 90% 85%

Jul
100% 100% 90% 70% 65% 95% 90% 85%

Aug
100% 100% 90% 40% 49% 95% 90% 85%

Sep

Oct

Nov

Dec

95% 90% 85%

95% 90% 85%

95% 90% 85%

95% 90% 85%

UIO Reliability of Service

100%

Percentage %

BPR2 + STL2 Level of Service =_______________________ MCS2 + STLE2

80% 60% 40% 20% 0% Feb Mar Aug May Sep Jan Apr Jun Oct Nov Dec Jul

Level of Service LS Reliability Level

Inconsistency of Services Lack of services

2010

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