PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACIN LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA REGIN JUNN

HUANCAYO PERU
Consultor: Cristian Navarrete Lizarbe.

Octubre - 2010

INDICE Pgina
RESUMEN EJECUTIVO I. Informacin General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) 1.3 Nmero de asociados en el proyecto 44 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripcin del negocio rural 10 10 43 44

44 44 47 47 47 49 49 56 56 58 59 59 59 63 65 69 69 71 72 73 76 82 86 95 96 96 99 101 108 108 112 113 114 115 116 116 116 117 117 128 130 132 135 139 144 150 155

II. Justificacin del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definicin de problemas y sus causas IV. Alternativas V. Descripcin del Proyecto 5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4. Descripcin Actividades

VI. Anlisis de Mercado 6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio 6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) VII. Anlisis de Beneficio/Costo 7.1. Anlisis de costos 7.2. Anlisis de Beneficios 7.3. Anlisis de Rentabilidad del negocio VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas fsicas 8.4. Plan de las metas financieras 8.5 Plan de Operacin y mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Anlisis Social 9.2. Anlisis de Sensibilidad 9.3. Anlisis de Sostenibilidad 9.4. Impacto Ambiental 9.5. Sustentacin de la seleccin de Alternativa 9.6 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS: Anexo 1: Lnea base del negocio rural Anexo 2: Formato SNIP 3 A Anexo 3: Documentos del GOP Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos

INFORMACIN BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Fecha: 26/02/2010 Ttulo del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL

DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO

HONGO COMESTIBLE JUNN

Localizacin del proyecto:

LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA - REGIN

Comunidad Distrito Provincia

: Unin Paccha : Pomacancha : Jauja

Departamento : Junn Nmero de socios participando en el GOP Costos de Inversin (ver anexo 2) : 40 socios (Se adjunta lista y firma de participantes) : Costo Total: S/. 42,000.00 Aporte del GOP: S/. 18,000.00

Preparado por: Bach. Cristian Navarrete Lizarbe GOP: Asociacin Forestal de Lomo Largo Unin Paccha Tel.: 064630756 Inserte una breve descripcin del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripcin de los socios y participantes, c) Descripcin de las Inversiones, d) actividades productivas, de transformacin y comercializacin del producto especfico; e) los resultados esperados o los cambios de la situacin existente; f) descripcin de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestin del proyecto y organizacin.

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles econmicos de los agricultores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercializacin de hongos deshidratados (Suillus luteus) en los productores asociados ALOLUP, aplicando estrategias para una mayor articulacin al mercado de hongo deshidratado y Fortaleciendo la visin empresarial en los productores asociados. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de la comunidad campesina de Unin Paccha, que pertenecen a los Productores Asociados hongos deshidratados ALOLUP. El nmero de beneficiarios directos de la Asociacin son 40 socios, debidamente registrados en el padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros Pblicos en la ciudad de Huancayo, los cuales estn desarrollando actividades productivas y gestin forjando la Asociacin con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociacin. Las inversiones en acticos corresponde a la aadquisicin de 02 Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros, 02 mdulos de secado de 12 por 4 metros, 02 Calderos a motor incluido turbina e instalacin elctrica, 15 Equipos deshidratadores incluido 12 bastidores cada uno, 01 Balanza digital por 100 Kilogramos, 40 jabas cosecheras, 220 metros de mica nmero 12 y todo un paquete de instalacin de planta para el deshidratado de los hongos comestibles.Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin. Asimismo con la aadquisicin de registros sanitario del producto ante DIGESA, obtencin de certificacin orgnica y la obtencin de la marca ante INDECOPI, que le permitir identificarse y brindar una adecuada comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de nuestros productos al mercado. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un asistente tcnico en instalacin y habilitacin de planta, con responsabilidad de una correcta instalacin y diseo de la planta para que este apta para los procesos de transformacin sin problemas, tambin se contara con un asistente contable que permita dinamizar los flujos de caja y las rendiciones de la Asociacin. El proyecto contratar un asistente tcnico en procesamiento de hongos, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de hongos deshidratados, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante el primer ao, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado.

El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, organizando 5 ferias en Huancayo, Jauja, Tarma y Lima en 5 meses. Para lograr Incremento de la productividad y comercializacin de hongos deshidratados los PRODUCTORES ASOCIADOS DE HONGOS DESHIDRATADOS ALOLUP, Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los equipos y maquinarias necesarias y el apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin. El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de los PRODUCTORES ASOCIADOS DE HONGOS DESHIDRATADOS ALOLUP y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformacin de productos, siendo un aspecto que favorece esta situacin es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociacin tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, con el cultivo de hongos deshidratados. El proyecto geogrficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado de Unin Paccha a 30 minutos de la provincia de Jauja y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la produccin de hongo deshidratado, con elevados estndares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de eficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Lima, Huancayo. La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. El margen favorable de comercializacin ser para las arcas los PRODUCTORES ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA ALOLUP, despus de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prev la formacin de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

Anexo 2 COSTOS DE INVERSIN

TITULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA - REGIN JUNN DIA: 25/10/2011 NOMBRE DEL GOP: EMPRESA COMUNAL CONSERVACIONISTA
PRESUPUESTO TOTAL SEGN FINANCIAMIENTO En Nuevos Soles DESCRIPCION COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tecnica en procesamiento de hongos Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI Asistencia tecnica en obtencion de certificacion organica asistencia tecnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de publicidad TOTAL Eventos Unidad 4 1 600,00 2.300,00 Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 2.500,00 700,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 150,00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 1.500,00 2.700,00 325,00 5.140,00 345,00 10,00 20,00 98,00 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META COSTO UNITARIO APORTE COFINANCIADO COSTO TOTAL ALIADOS 31.800,00 3.000,00 5.400,00 4.875,00 10.280,00 345,00 2.200,00 800,00 4.900,00 23.500,00 2.500,00 8.400,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 600,00 4.700,00 2.400,00 2.300,00 60.000,00 23.500,00 2.500,00 8.400,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 600,00 4.700,00 2.400,00 2.300,00 42.000,00 8.000,00 10.000,00 5.400,00 275,00 4.880,00 345,00 2.200,00 700,00 100,00 4.900,00 4.600,00 400,00 5.000,00 13.800,00 GOP 8.000,00 3.000,00 MUNICIPALIDAD DE POMACANCHA 10.000,00

*Valor de rescate: Lo que usted puede obtener por una parte de un equipo/articulo luego que ya no sirve a la persona. Tambin se llama intercambio en valor .

Anexo 3 INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: Hongos Comestibles Deshidratados (Suillus luteus) UNIDAD DE PRODUCCION: Kilogramos NO. UNIDADES DE PRODUCCION: 01 Planta procesadora DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta mximo 12 meses) 6 NO. CICLOS POR AO: 1 (1) (2) (3) (4)

INGRESO UNIDAD DE INGRESO 5 UNIDAD DE VENTA (kg, etc.) 6 RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO (unidades vendidas) 7 PRECIO DE VENTA (precio/unidad) 8 COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad) 9 INGRESO TOTAL POR CICLO 10=7x(8-9) 98,000.00 98,000.00 98,000.00 COSTO TOTAL COSTO POR CICLO 18=15x(16+17) 40,500 1,500 42,000.00 COSTO TOTAL POR CICLO 25=21x23x24 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 14,000 56,000.00 56,000.00 42,000.00 16.00

Nuevos Kilogramos 0 Soles 3,500.00 28.00 INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO (11) INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4) COSTOS DE OPERACIN VARIABLES COSTO MATERIALES UNIDADES COSTO de CANTIDAD/UNIDAD/CICLO POR (INSUMOS) (kg, etc.) TRANSPORTE/UNIDAD 15 UNIDAD 13 14 17 16 Hongo Kg. Deshidratado 3,500 12 Envases (Bolsas) Bolsas 3,500 (19) 0.4 -

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN MANO DE OBRA 20 Cosecha Lavado Picado Deshidratado Seleccin y Envase N. DE PERSONAS 21 PERIODO DE TRABAJO (da, mes) 22 Da Da Da Da Da

N de PERIODOS POR CICLOS 23 6 6 6 6 6 (26)

COSTO POR PERIODO 24 467 467 467 467 467

1 1 1 1 1

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4) INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28) COSTO POR UNIDAD = (27) / (Unidades producidas=3500)

Anexo 4 INGRESO TOTAL Y COSTOS

En caso que el Anexo 3 haya sido estimado tambin para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

I INGRESOS N. DE UNIDADES DE PRODUCCION (pgina 3: punto 2) 1

II COSTOS VARIABLES

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES

PRODUCTO O ACTIVIDAD (Pgina 3: 1era lnea)

POR UNIDAD/Ao (pgina 3: punto 12) 2

TOTAL 3 = 1x2

POR UNIDAD/AO 4

TOTAL 5 = 1x4

POR UNIDAD/AO (pgina 3: punto 29) 6

TOTAL 7 = 1x6

Produccin Hongos deshidratados Total por Ao

1 1

98,000.00 98,000.00

98,000.00 98,000.00

14,000.00 14,000.00

14,000.00 14,000.00

42,000.00 42,000.00

42,000.00 42,000.00

COSTOS GENERALES (proyecto entero) 8 Produccin Hongos deshidratados TOTAL COSTOS GENERALES POR AO:

UNIDAD (Visita, mes, etc.) 9 Mes

NMERO DE UNIDADES/Ao 10 6

COSTO POR UNIDAD 11 7,000.00

COSTO TOTAL POR AO 12=10x11 42,000.00 42,000.00

ANEXO 5 EVALUACIN DE FACTIBILIDAD

1. 2.

HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AO (1) = pagina 4: Total en Columna 3 98,000.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00

COSTOS VARIABLES POR AO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5 COSTOS GENERALES POR AO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12 INGRESO NETO POR AO (4) = (1) (2 + 3) 3.

NMERO DE AOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN INVERSIN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) NUMERO DE AOS REQUERIDOS (Inversin total/ ingreso neto por ao) 60,000.00 1.43

4.

INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION 60,000.00

COSTOS ANUALES DE INVERSIN (Pgina 2: Total en Columna 11) INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIN (ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual)

38,000.00

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la produccin y comercializacin del hongo comestible deshidratado (Suillus luteus) de la Asociacion de Lomo Largo Union Paccha del distrito de Pomacancha, provincia de Jauja - regin Junn
B. NUMERO DE SOCIOS:

Los miembros de la organizacin est conformado por 40 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo nmero es el siguiente: N de Varones N de Mujeres Total de miembros: : 24 : 16 : 40

C. OBJETIVO DEL PROYECTO OBJETIVO CENTRAL: INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE LOS HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIN JUNN. OBJETIVOS ESPECFICOS: Aplicar estrategias para una mayor articulacin al mercado de hongos deshidratados. Fortalecer la visin empresarial en los productores asociados de hongos deshidratados de Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha ALOLUP.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-NACIONAL) Producto

Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de hongo deshidratado se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapi que la proyeccin de la oferta es aun tasa de crecimiento del 30%.
CUADRO N 01

Balance Oferta y Demanda de Hongos Deshidratados

BALANCE OFERTA DEMANDA NACIONAL DEL HONGO SUILLUS LUTEUS
En kg

AO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

OFERTA NACIONAL
0.00 0.00 14,000.00 14,500.00 16,198.40 17,097.87 18,197.07 19,296.27

DEMANDA NACIONAL
12,000.00 13,000.00 14,000.00 17,250.00 23,725.00 35,242.25 54,986.40 88,343.09

DEMANDA INSATISFECHA
12,000.00 13,000.00 0.00 2,750.00 7,526.60 18,144.38 36,789.33 69,046.82

2014 Fuente: Elaboracin Propia

Bienes y Servicios
CUADRO N 02

Balance de Bienes y Servicios

Componente/ Actividad/ Rubro
Unidad de medida Demanda Oferta Demanda Insatisfecha

Implementacion de sistema de secado Asistencia tecnica en procesamiento de Hongo Asistencia tecnica en obtencion de Registro Sanitario Asistencia tecnica en obtencion de Marca Asistencia tecnica en obtencion de certificacion organica Asistente Tecnico contable Participacion en ferias Modulo de publicidad
Fuente: Elaboracin propia.

Global Mensual Registro Registro Registro Mensual Evento Unidad

1 12 1 1 1 4 4 1

0 0 0 0 0 0 0 0

1 12 1 1 1 4 4 1

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO Etapa de Inversin El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin es de 05 aos y el presente proyecto tiene tres componentes: Produccin, transformacin y comercializacin de hongos deshidratados, los cuales demandan en un periodo mnimo para evaluar el resultado del impacto. Etapa de Post inversin La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 07 hasta el ao 05. COMPONENTE I: Implementacin de mdulos productivos Adquisicin y habilitacin de mdulos productivos

COMPONENTE II: Asistencia tcnica. Actividad 3.1.- Asistencia tcnica. Asistente Tcnico contable. Asistente tcnica en procesamiento de hongos. Asistencia en obtencin de DIGESA Asistencia tcnica en obtencin de INDECOPI Asistencia tcnica en obtencin de certificacin orgnica COMPONENTE III: Articulacin al mercado. Actividad 3.1 Articulacin comercial Mdulo de publicidad Feria Etapa de Post inversin

COSTOS SIN PROYECTO CON PROYECTO

OPERACIN
MANTENIMIENTO

AOS (NUEVOS SOLES) 4 5

10

OPERACIN
MANTENIMIENTO

9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 4,230.00 4,230.00 4,230.00 4,230.00 4,230.00 19,740.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 8,460.00 7,050.00 7,050.00 7,050.00 7,050.00

F. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO Cuadro N: 03

PRESUPUESTO TOTAL SEGN FINANCIAMIENTO En Nuevos Soles APORTE COFINANCIADO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ALIADOS 31,800.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 1,500.00 2,700.00 325.00 5,140.00 345.00 10.00 20.00 98.00 3,000.00 5,400.00 4,875.00 10,280.00 345.00 2,200.00 800.00 4,900.00 23,500.00 Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 2,500.00 700.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 150.00 2,500.00 8,400.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 600.00 4,700.00 Eventos Unidad TOTAL 4 1 600.00 2,300.00 2,400.00 2,300.00 60,000.00 23,500.00 2,500.00 8,400.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 600.00 4,700.00 2,400.00 2,300.00 42,000.00 8,000.00 10,000.00 5,400.00 275.00 4,880.00 345.00 2,200.00 700.00 100.00 4,900.00 4,600.00 400.00 5,000.00 13,800.00 GOP 8,000.00 3,000.00 MUNICIPALIDAD DE POMACANCHA 10,000.00

COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacin elctrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tcnica en procesamiento de hongos Asistencia tcnica en obtencin de DIGESA Asistencia tcnica en obtencin de marca Asistencia tcnica en obtencin de certificacin orgnica asistencia tcnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de publicidad

10

G. BENEFICIOS DEL PROYECTO Produccin mensual "Sin Proyecto" Producto

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 11 Mes 12

Hongo deshidratado (kg.)

341,67

341,67

341,67

341,67

341,67

341,67

Fuente: Elaboracin propia en base a estudio de lnea base

Produccin mensual "Con Proyecto" Producto

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 11 Mes 12

Hongo deshidratado (Kg.)

583.33

583.33

583.33

583.33

583.33

583.33

Fuente: Elaboracin propia en base a estudio de lnea base

Resultados de la evaluacin del proyecto RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA Y SOCIAL INDICADORE S ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS VAN TIR B/C S/. 35,571.89 33% S/. 1.22 PRECIOS SOCIALES S/. 57,761.67 48% S/. 1.38 ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS S/. 31,480.98 29% S/. 1.19 PRECIOS SOCIALES S/. 53,916.21 44% 1.35

Fuente: Elaboracin propia en base a estudio de lnea base

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La sostenibilidad del proyecto est garantizada, porque para su formulacin se ha tenido la participacin activa de los beneficiarios en general, por esta razn se cuenta con sus compromisos para el aporte de la contrapartida en la ejecucin de las actividades programadas, as como aportar los costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte, que confirma la sostenibilidad, durante la vida til del proyecto. a) Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento. El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el desarrollo de negocios rurales, este programa a travs del Ministerio de Agricultura realiza las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los 40 socios de la Asociacin Lomo Largo Unin Paccha y junto a ello se tendr el apoyo de la Municipalidad distrital de Pomacancha.

b) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin Su etapa de operacin el proyecto ser dirigida por el representante legal de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha y el asistente tcnico que se contratara para la ejecucin del proyecto. c) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios). Para resolver el costo de operacin y mantenimiento la asociacin buscara en las instituciones pblicas y privadas una ayuda en insumos, administracin y asistencia tcnica permanente. Los beneficiarios sern apoyados permanentemente por la municipalidad distrital de Pomacancha. d) La participacin de los beneficiarios. Los beneficiarios de este proyecto estn plenamente comprometidos a participar directamente con el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, y asumir los costos de operacin y mantenimiento de la produccin de productos hongos deshidratados. I. IMPACTO AMBIENTAL En la ejecucin del proyecto, el impacto ambiental genera efectos negativos mnimos, debido a que la matriz energtica ser la lea proveniente de las podas de los bosques que generara CO2 en su combustin pero es fcilmente degradable. Pero con proyecto se seguir reforestando mayores bosques de pinos radiata lo cual tambin producirn hongos y a las vez se realizara el cambio de oxigeno por carbono. J. ORGANIZACIN Y GESTIN La junta de administracin ser el rgano mximo de gobierno, que ser el encargado de aprobar los planes de trabajo anuales, gestionar las autorizaciones y verificar el cumplimiento de las metas trazadas dentro del proyecto. Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn. a. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta una tipologa como se muestra en el Cuadro N 76.

10

CUADRO N04 TIPOLOGA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO AGROPECUARIAS (ARNA)

Componentes Ambientales Fsicos Biolgicos Socio-Econmicos Salud y Seguridad Alimentaria Culturales

Educacin y poblacin

Artesana Pequea Industria Turismo Pequea Minera Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3) -3 -3 +3 -3

b. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2) La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.
CUADRO N 05 CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Categora A: En donde el Proyecto no se prevn efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental. c. Lista de exclusin (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro N 78:

11

Restos Arqueolgicos

Actividades Rurales No Agropecuarias (ARNA)

Conocimiento y Tecnologas Tradicionales

Atmosfera

Ingresos

Empleo

Tierra

Tierra

Agua

CUADRO N 06 LISTA DE EXCLUSIN

1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa prdida o degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo de ecosistema especfico dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas protegidas. 3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter nacional, regional o municipal. 4. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin. 5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles. 6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin. 7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos 8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible. 9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales. 12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales. 13. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales). 14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extraccin de lea para la transformacin de sus productos. 15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica.

d. Lista de chequeo (Instrumento 4) Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo

12

la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A continuacin se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA (Cuadro 76)
CUADRO N 07 LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA - REGIN JUNN Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

Aspectos

Si

Planes Concertados

1. El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

+3

Plan de Ordenamiento Territorial

2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)? 3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4. Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica? 5.Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? 6.Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? 7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales? 8. El proyecto se localiza dentro de un rea Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? 11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? 12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

+3

A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyectos

+3

-3

-3

-3

Caractersticas de las reas de intervencin

X X

-3 -3

-3

-3

-3

-3

13

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA REGIN JUNN Atmsfera 13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial? 14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos vegetales en la operacin de equipos? 15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? 17. Requerir uso de importantes cantidades de agua? 18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? 19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua? 20. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? Agua 21. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos a fuentes de agua? 22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se reciben y en qu calidad? 23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? 24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos slidos)? 25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de fuentes de cuerpos de agua? 26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies? 27. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua?

Si

Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

-3

-3

-3

X X X X X

-3 -3 -3 -3 -3

B. Posibles Impactos Ambientales

X X

-3 -3

Fsicos

X X X X

-3 -3 -3 -3

X X

-3 -3

28. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos? 29. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? 30. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? 31. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? 32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del proyecto? Biolgicos Tierra 33. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? 34. Incursionar en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales? 35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies silvestres?

-3

Tierra

X X

-3 -3

-3

-3 -3

X X

-3 -3

-3

14

Empleo

36. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

-3

C. Posibles Impactos Sociales y Culturales

Socio-Econmicos

37. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes? 40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? 41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? 42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona? 43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

Ingresos

X X

-3 -3

X X

+2 -3

Educacin y poblacin

-3

-3

-3

Salud y Seguridad Alimentaria

44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

-3

Conocimiento y Tecnologas Tradicionales

45. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas? 46. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas. 47. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas tecnologas apropiadas? X

X X

-3 -3

Culturales

+3

Restos arqueolgicos

48. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religiosa? 49. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural?

X X

-3

15

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA REGIN JUNN 50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial? 51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? 53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

Si

Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

D. Medidas de Mitigacin

-3

X -3 X +3

-3

e. Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable.
CUADRO N 08 FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo: Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA - REGIN JUNN Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Agricultura Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales Plan Mitigacin de Impactos Plan de Monitoreo Ambiental S I S I S I S I Mximo Diagnostico 1. Sistema de produccin bien o servicio 2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 3. Alternativas 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local Descripcin 5. Localizacin del sub proyecto 6. Acceso 7. Tamao del sub proyecto 8.Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos 10. Normas ambientales 20 5 7 3 5 20 4 3 5 3 2 3 N O N O N O N O Por qu? Por qu? No pasa la evaluacin No pasa la evaluacin Puntaje 20 5 7 3 5 18 4 3 5 3 0 3

16

Identificacin de impactos ambientales 11. Lista de Exclusin 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 15. Identificacin de posibles impactos 16. Informe de evaluacin de campo 17. Limitantes ambientales Medidas de mitigacin de impactos 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 20. Planteamiento de medidas de prevencin 21. Planteamiento de medidas de compensacin 22. Medidas de remediacin Medidas de monitoreo 23. Plan de Monitoreo Ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 27. Previsin de elaboracin de informes 28. Necesidades de capacitacin Total

20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 100

20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 98

CUADRO N 09 DCTAME DEL EVALUADOR

Postergar: Reformular: Abandonar: Aprobar:

Firma del evaluador: Aprobacin Rechazo:

Fecha:

Firma del coordinador:

CUADRO N 82 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

17

Cdigo: Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) EN LOS PRODUCTORES ASOCIADOS DE LOMO LARGO UNION PACCHA, DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA, REGIN JUNIN Mximo Mnimo Tipo del proyecto Descripcin del proyecto Rubro: 1 . Cul es el sistema de produccin actual de los bienes que ofertan los productores? 5 1b. Cul es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad? 0
a

Criterios (Puntos)

20

3 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados importados (1) con uso de insumos

1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) 2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7)

2. Que cambios en el sistema de produccin se dan con la Alianza? 7 2b Cules son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio? 2

Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin y, mayor mano de obra (6) Intensificacin y mayor uso de recursos (5) Erosin y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitacin (7)

3. Qu alternativas se han considerado? , Qu criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

Infraestructura (6p) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Aumento en la demanda(2) Alternativas propuestas priorizados (2) y otros criterios

4. La tecnologa de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

Alternativas propuestas y criterio econmico priorizado El (1) paquete tecnolgico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0)

Descripcin

20

Criterios (Puntos) Localizacin coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificacin (4)

5. La localizacin del subproyecto es coherente con algn instrumento de planificacin espacial?

Localizacin coherente con zonificacin local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localizacin con criterios de acceso al agua y deposicin de deshecho adecuada (3)

6. Cmo es el acceso proyecto?

Localizacin cercana a la promocin de materia prima (2) Localizacin con criterios de acceso a vas de comunicacin (1) Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u oferta del servicio (5)

7.

El tamao del subproyecto es adecuado al nivel de produccin del bien o servicio?

Tamao subestimado (3) Tamao sobre estimado (2) Tamao sin coherencia (0)

18

8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

Uso segn su capacidad (3) 3 0 Uso sin consideraciones ambientales (0)

Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) 9. Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1 Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especficas al rubro (3) 10. Qu normas ambientales han sido tomadas en cuenta? 3 1 Normas internacionales (3) Normas de planificacin (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1) Identificacin de impactos ambientales 11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin correctamente y con los productores? 12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores? 20 1 Criterios (Puntos)

Si (1 punto)

Si (1 punto)

Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5) 13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS? 5 0 Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0) 14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. Se ha identificado los posibles impactos ms importantes correctamente? 16. Se ha tomado en cuenta el informe de evaluacin de campo? 17. Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigacin de impactos 4 2 0 1 Si (4) No (0) La identificacin de impactos es correcta y completa (2)

Si (2) No (0)

Si (1) No (0)

25

Criterios (Puntos) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)

18. El pronstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigacin propuestas?

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

19

19. Las medidas de mitigacin propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4) 4 0 Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las ms adecuadas (0p) Las medidas de prevencin adecuadas (4) 4 0 son las ms

20. Las medidas de prevencin son adecuadas al tipo de sub proyecto?

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevencin (0) Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat (4)

21. Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat?

Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de hbitat (3) Las medidas de compensacin no son adecuadas (1) No ha medidas de compensacin (0)

22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto?

Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0)

Mximo Mnimo Descripcin del proyecto Medidas de monitoreo 23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS? Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas? 20 30 3 3 3 0

Criterios (Puntos)

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas (2) Los indicadores estn incompletos (1) No hay indicadores (0)

24.

25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin de las medidas de mitigacin y monitoreo? 26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 27. Cundo y cmo se elaborarn los informes? 28. Se ha establecido las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica? Total

Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1) Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1)

Detalle sobre elaboracin de informes (2) Necesidades de capacitacin tcnica establecidas (3) En forma incompleta (1) y asistencia

100

f. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo.

20

K. ORGANIZACIN Y GESTIN Proponer una estructura organizativa para la ejecucin del proyecto: CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: Los PRODUCTORES ASOCIADOS DE LOMO LARGO UNION PACCHA ALOLUP, tendr una administracin que es muy horizontal. El cuadro directivo asumir la funcin de Gerencia a travs de la designacin a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relacin de acopio y liquidaciones entre la Asociacin y sus integrantes del proyecto se har en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
FIGURA 01 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSIBLE DE PRODUCCION

RESPONSIBLE DE COMERCIALIZACION

B) DESARROLLO OPERACIONAL GESTIN TCNICA: La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. GESTIN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para Los
PRODUCTORES ASOCIADOS DE LOMO LARGO UNION PACCHA ALOLUP,

est prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Tcnica planificada, tanto para la parte tcnica (productiva tecnolgica) como para la comercial. GESTIN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociacin genere un trabajo de fidelizacin

21

con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercializacin ser para las arcas Los PRODUCTORES ASOCIADOS DE LOMO LARGO UNION PACCHA ALOLUP, despus de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prev la formacin de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados. SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situacin laboral es slo va servicios externos para la contratacin del especialista y de los servicios profesionales y tcnicos puntuales; y a nivel de la asociacin se practicar una relacin de pago por prestacin de servicios a los miembros de la Asociacin.

22

L. PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA SEGN METAS FISICAS Cuadro: 10

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTOS DE MESTRAS TRIMESTRALES (UNIDADES) % DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MDP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MDP % DE AVANCE ACUMULADO AL II TRIMESTRE % DE AVANCE ACUMULADO AL III TRIMESTRE MES MES 8 MES 9 7 ALIADOS GOP MDP MES MES MES 10 11 12 ALIADOS GOP MDP ALIADOS GOP MDP % DE AVANCE ACUMULADO AL IV TRIMESTRE TOTAL AO

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD/ META

COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tecnica en procesamiento de hongos Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI Asistencia tecnica en obtencio de Certificacion Organica asistencia tecnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de Publicidad PORCENTAJES Evento Unidad 4 1 1 1 25% 100% 34.6% 13.3% 16.7% 7.4% 23.1% 4.9% 1 25,00% 1 25,00% 1 25% 100% 100% 70% 13.3% 16.7% Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 1 25% 1 1 1 1 1 1 1 100% 25% 100% 1 100,00% 100,00% 25,00% 1 25,00% 1 25% 100% 100% 100% 1 1 1 25,00% 1 1 1 25,00% 1 1 1 25% 100% 100% Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 2 2 15 10280 1 220 40 50 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS Cuadro: 11

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META COSTO UNITARIO COSTO TOTAL APORTES DEL COFINANCIAMIENTO EN (Nuevos soles) ALIADOS GOP MDP COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tecnica en procesamiento de hongos Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI Asistencia tecnica en obtencion de Certificacion Organica asistencia tecnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de publicidad PORCENTAJES Evento Unidad 4 1 600 2300 2400 2300 2400 2300 2300 600 600 2300 23450 8000 10000 12850 2850 2850,00 600 600 600 600 600 600 2400 2300 42000 8000 10000 Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 2500 700 2000 2000 8000 150 2500 8400 2000 2000 8000 600 2500 8400 2000 2000 8000 600 150 150 8000 150 2500 700 700 700 2000 2500 2100 2000 2000 2000 8000 150 150 150 150 150 700 700 700 2100 700 700 700 2100 700 700 700 2100 2500 8400 2000 2000 8000 600 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 1500 2700 325 5140 345 10 20 98 3000 5400 4875 10280 345 2200 800 4900 5400 275 4600 3000 3000 5400 4875 5400 275 4600 4880 345 2200 100 700 4900 700 400 5000 3000 5400 275 4880 345 2200 100 4900 4600 400,00 5000,00 INVERSIONES POR LAS FUENTES DE COFINANCIAMIENTO EN (Nuevos soles) MES 1 MES 2 MES 3 I TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP MES 4 MES 5 MES 6 II TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP MES 7 MES 8 MES 9 III TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP MES 10 MES 11 MES 12 IV TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP ALIADOS TOTAL AO GOP MDP

42000,00 8000,00 10000,00 3000

4880 400 5000 10280 345 2200 700 100 4900 345 2200 800 4900

M. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIN

MES 1 Contratacin de 01 Asistente Tcnico, asistente de planta. Instalacin y habilitacin de la planta deshidratadora. Implementacin de equipos. Promocin y marketing.

MES 2 Implementacin y expansin de la planta deshidratadora. Asistencia tcnica en procesamiento de Hongos comestibles.

MES 3 A MES 4 Asistencia tcnica en registro sanitario. Asistencia Tcnica contable y procesamiento de hongos. Participacin en feria. Certificacin orgnica

MES 5 Asistencia tcnica en procesamiento de hongos. Participacin en feria.

MES 6 Asistencia Tcnica en hongos. Asistencia tcnica en obtencin de marca. Asistencia tcnica contable.

MES 7 Asistencia tcnica en procesamiento de hongos.

MES 8 Asistencia Tcnica en procesamiento de hongos comestibles.

MES 9 A MES 10 Asistencia tcnico Contable. Participacin en una Feria. Asistencia en manejo de hongos

MES 11

Capacitacin en
Manejo y control de calidad del Hongo comestible.

MES 12 Capacitacin en requerimiento del hongo por el mercado. Asistencia tcnico Contable. Participacin en feria.

MES 1: Se realizara la Contratacin de 01 Asistente Tcnico, especialista en hongos comestibles quien se encargara de guiar la ejecucin del proyecto durante 12 meses. En este mes tambin se realizara la Adquisicin e Implementacin de Equipos de acuerdo a las especificaciones tcnicas propuestas dentro del proyecto. El especialista proceder a realizar las capacitaciones en manejo adecuado de los equipos en forma prctica; tambin se realizara la promocin y marketing del producto desarrollando un video publicitario de todo el proceso de produccin. MES 2: Durante ese segundo mes de ejecucin del proyecto se contara con Asistencia Tcnica del especialista en procesamiento de hongos comestibles y dentro de este mes tambin realizara la Capacitacin en Manejo y control de calidad del Hongo comestible que reforzara los conocimientos tcnicos en procesamiento para la obtencin del producto con estndares de calidad requeridos por el mercado y con ello obtener mejores ingresos y mayor aceptacin en el mercado. MES 3 A MES 4: Se contara con la asistencia tcnica del especialista en procesamiento del hongo comestible y el tcnico contable, dentro de este plazo se tendr que organizar la participacin de los productores en forma organizada en el mbito local o regional donde puedan ofrecer sus productos al consumidor en forma directa tambin se trabajar la asistencia tcnica en obtencin de registro sanitario DIGESA, se participara en una feria para avanzar con el tema de desarrollo de mercado, se realizara una asistencia en Certificacin Orgnica con el fin de obtener dicha certificacin del producto para poder exprtalo.

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MES 5: En este mes se tendr que planificar la participacin en una feria para desarrollar el mercado local exponiendo y comercializando el producto con la ayuda del asistente tcnico en procesamiento de hongos. MES 6: Se trabajara con la asistencia tcnica por parte del especialista en procesamiento del hongo comestible, se trabajara la obtencin de marca del producto ante INDECOPI y se trabajara la asistencia tcnica contable. MES 7: En este mes se contara con el tcnico en procesamiento de hongos. MES 8: En este mes se contara con Asistencia Tcnica por parte del especialista en el hongo comestible viendo los temas de cosecha y pos cosecha de los hongos. MES 9 A MES 10: se contara con la asistencia tcnica del especialista en procesamiento de hongos la asistencia tcnica contable y la participacin en una feria para desarrollar el mercado local de los hongos comestibles. MES 11: Se contara con la Asistencia Tcnica por parte del especialista en procesamiento de hongos comestibles y se realizara una Capacitacin en Manejo y control de calidad de Hongo comestible. Mes 12: Se contara con el tcnico contable para encargarse de la parte financiera de la asociacin al trmino del proyecto, se participara en una feria para seguir desarrollando el mercado local con apoyo del asistente tcnico en procesamiento de hongos comestibles. N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA REGIN JUNN, est orientado a que se tenga una Adecuada articulacin
El proyecto comercial cumpliendo los volmenes requeridos por el mercado Nacional. El proyecto vendi en la campaa anterior 2046 Kg. De hongo deshidratado al precio de S/. 20.00 nuevos soles con un nivel de ventas de S/. 41,004.00 soles/campaa con una utilidad neta de 12,276. Con el apoyo del Programa ALIADOS el proyecto vender 3500 kilos de hongos deshidratados al precio de S/. 28.00 nuevos soles con tendencia a seguir incrementando, con un nivel de ventas de S/. 98,000.00 soles/campaa con una utilidad neta de S/.17,500.00 con la implementacin en los siguientes componentes. Componente I: Implementacin de mdulos productivos.- Para este componente es imprescindible contar con dos Sistemas de secado productivo con el cual se pretende que los socios aprendan el procesamiento de Hongos comestibles deshidratados para obtener una mayor produccin de calidad. Componente II: Asistencia tcnica.- Necesario para que tenga una direccin tcnica en todo el proceso de produccin y comercializacin del producto con las obtenciones de registro sanitario DIGESA y marca en INDECOPI. Componente III: Articulacin comercial.- Una forma de promocionar y publicitar los productos Hongos deshidratados de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha y la participacin de la pasanta donde los socios se nutrirn de nuevos conocimientos en temas de hongos comestibles.

MEJORAMIENTO

11

 En cuanto los beneficios de la implementacin del proyecto en la produccin dentro de un aos se tiene: Cuadro: 12 Produccin mensual "Sin Proyecto" Producto
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 11 Mes 12

Hongo deshidratado (kg.)

341,67

341,67

341,67

341,.67

341,67

341,67

Fuente: Elaboracin propia en base a estudio de lnea base Cuadro: 13 Produccin mensual "Con Proyecto" Producto
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 11 Mes 12

Hongo deshidratado (Kg.)

583,33

583,33

583,33

583,33

583,33

583,33

Fuente: Elaboracin propia en base a estudio de lnea base Como se muestran en los cuadros anteriores, sin proyecto toda la produccin se vende a intermediarios a precios bajos y con proyecto se pretende comercializar los productos en el mercado local a precios mayores de los que se comercializa actualmente. Los resultados de la evaluacin econmica concerniente a los indicadores de rentabilidad se obtienen los siguientes: Cuadro: 14 RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA Y SOCIAL INDICADORES ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS VAN TIR B/C S/. 35,571.89 33% S/. 1.22 PRECIOS SOCIALES S/. 57,761.67 48% S/. 1.38 ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS S/. 31,480.98 29% S/. 1.19 PRECIOS SOCIALES S/. 53,916.21 44% 1.35

Fuente: Elaboracin propia. Puede observarse que los indicadores obtenidos, tanto a precios de mercado, como a precios sociales superan los parmetros establecidos por el SNIP, por lo que puede decirse que las dos alternativas son factibles de realizar; sin embargo, la Alternativa 01 presenta mejores indicadores privados y sociales, donde la TIR privada y social son superiores a los obtenidos en la Alternativa 02, lo mismo sucede con el

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 , la Alternativa 01 asegura un retorno superior al del Costo de Inversin, valor que es superior al que se recuperara si se ejecuta la Alternativa 02. En cuanto a la relacin Beneficio-Costo, la Alternativa 01, a precios privados y sociales, proporciona mayores ratios que la Alternativa 02, por lo que puede decirse que la Alternativa seleccionada para el presente proyecto, es la Alternativa 01. Actualmente el proyecto viene produciendo Hongos deshidratados (Suillus luteus), estos productos se comercializan a travs de intermediarios, por lo que el proyecto plantea promocionar el producto en el mercado local (Provincia Jauja) donde se obtendr mejores precios. El desarrollo y sostenibilidad del Grupo Organizado de Productores requiere la ejecucin de una serie de acciones como administrativas, de organizacin. El desarrollo y sostenibilidad del Grupo Organizado de Productores requiere la ejecucin de una serie de acciones como administrativas, de organizacin y operacin. RECOMENDACIONES Iniciar a la brevedad posible con la ejecucin del presente proyecto, debido a que los criterios de viabilidad econmica son favorables para los socios por ser un producto nuevo en la regin con gran rentabilidad. Asimismo, con la ejecucin del proyecto se estar dinamizando la economa del GOP, contribuyendo as a incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de vida los mismos.

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O. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

Cuadro: 15
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION - Lnea de base. - Evaluacin programa ALIADOS. - Encuestas a la poblacin del distrito. Registro de ventas de la Asociacin. Registro de compras. Libros contables. Fotografas. SUPUESTOS Estabilidad poltica, social y econmica regional y nacional. Incremento de la demanda de hongos en el mercado - Contexto regional estable y sin problemas sociales. - Crecimiento de la demanda de hongos. - Inters de participar activamente en el proceso de desarrollo de capacidades y transferencia de tecnologa efectiva. - Factores climatolgicos favorables. - Clima de confianza entre los compradores y productores. - Productores organizados e involucrados. - Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados. - Participacin activa de los beneficiarios. - Mercados con pre disposicin de consumo del producto final

FIN MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA PROPOSITO Incrementar la produccin y comercializacin del hongo comestible deshidratado (Suillus luteus) de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha. COMPONENTES: 1. Adquisicin de activos.

40 familias integrantes de la asociacin incrementan su nivel de ingresos por lo menos en 29.8%, de s/. 12,276.00 en una situacin inicial a s/. 17,500.00 anuales, al finalizar el proyecto. Incremento de la produccin en por lo menos un 30% respecto de la situacin inicial de 341 kilogramos mensuales a 443.3 kilogramos de hongos deshidratados de la asociacin al finalizar el proyecto. Incremento de las ventas en por lo menos un 29.8% respecto de la situacin inicial de 12,276.00 unidades a 17,500.00 unidades de la asociacin al finalizar el proyecto.

2. Asistencia tcnica.

3. Articulacin de mercado ACTIVIDADES: 1. Adquisicin de activos - Implementacin con equipamiento y materiales.

- 01 unidades productivas mejoran su capacidad operativa en el proceso de produccin de hongos. - 20 unidades productivas de hongos deshidratados incrementan su oferta comercial en calidad y en cantidad. - 05 unidades productivas organizadas articulan su produccin de los hongos deshidratados.

- Inventario de bienes. - Registro de produccin. - Formatos de monitoreo y seguimiento del proyecto. - Libro de actas de la Asociacin. - Liquidaciones de compra - Contratos de compra venta - Recibos por honorarios.

- Implementacin de equipos y materiales para el proceso de produccin y post cosecha de hongos deshidratados (Suillus luteus) (S/. 31,800.00). - 04 servicios de asistencia tcnico contable (S/. 600.00). - 12 servicios de asistencia tcnica en procesamiento de hongos (S/. 8,400.00). - 01 Mdulo de procesamiento demostrativo (S/. 2,500.00) - 01 servicio de asistencia tcnica para la obtencin del Registro sanitario para el hongo (S/. 2,000.00). - 01 servicio de asistencia tcnica para la obtencin de marca ante Indecopi para el hongo (S/. 2,000.00). - 01 servicio de asistencia tcnica para la obtencin de certificacin orgnica para el hongo (S/. 8,000.00). - 01modulo de publicidad para realizar la gestin en articulacin comercializacin (S/. 2,300.00). - 04 participaciones para promocin y comercializacin de hongos de la asociacin en Ferias (S/. 2,400.00).

2. Asistencia tcnica - Asistencia tcnico contable. - Modulo de procesamiento demostrativo. - Asistencia tcnica en procesamiento de hongos. - Asistencia Tcnica en obtencin de DIGESA. - Asistencia tcnica en obtencin de marca. - Asistencia tcnica en obtencin de Certificacin Orgnica.

- Comprobantes de pagos. - Actas de entrega recepcin de activos. - Plan de asistencia tcnica - Fichas de asistencia tcnica - Registro emitido por DIGESA. - Registro de certificacin orgnica. - Producto con marca comercial. - Contratos de compra venta. - Registros de ventas.

- Desembolso del presupuesto segn el calendario de inversin programado - Cumplimiento de aporte de beneficiarios. - Participacin activa de los socios de la Asociacin.

3. Articulacin de mercado - Modulo de publicidad. - Participacin en ferias regionales

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I. INFORMACIN GENERAL I. INFORMACIN GENERAL

1.1 Nombre del proyecto
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL HONGO COMESTIBLE DESHIDRATADO (Suillus luteus) DE LA ASOCIACIN DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA REGIN JUNN 1.2 Ubicacin y localizacin geogrfica (croquis de ubicacin y hoja de ruta) 1.2.1. Localizacin geogrfica: Cuadro N 16 REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD JUNIN JAUJA POMACANCHA C.P UNION PACCHA

1.2.2.

Ubicacin geogrfica: Cuadro N 17 REGIN GEOGRFICA ALTITUD SIERRA 3,460 m.s.n.m.

1.2.3.

Hoja de Ruta Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a travs de la red vial nacional (Lima Jauja), desde Jauja se toma la va Jauja Tarma en el Km 25 se desva ala izquierda para llegar hacia el centro poblado de Unin Paccha, donde se encuentra el GOP. Cabe indicar que, las caractersticas ecolgicas de la zona corresponden a la tpica sierra, donde la topografa es ondulada y a lo largo de ella atravesada por riachuelos, quebradas y algunas zonas crticas.
CUADRO N 18 VAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
DESDE HASTA KM TIEMPO (Hora) TIPO DE VIA

Lima Jauja

Jauja Unin Paccha

250.00 25.00

5 0.30

Carretera Afirmada Carretera afirmada

Fuente: Elaboracin propia, 2011

15

1.2.4.

Mapa de acceso a los mercados de los negocios rurales. Figura N 2

1.3. Nmero de socios del proyecto Los miembros de la organizacin est conformado por 40 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo nmero es el siguiente: N de Varones N de Mujeres Total de miembros: : 24 : 16 : 40

1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros) El proyecto de negocio rural, trabajara con los Productores Asociados de Lomo Largo Unin Paccha ALOLUP, de la Comunidad de Unin Paccha, Distrito de Pomacancha, Provincia de Jauja y Regin Junn, la organizacin cuenta con registros pblicos de ficha registral N 11151351, y tiene como junta directiva a los siguientes Socios: Presidente : Carlos Ral Amaro Pacheco Secretario : Ericzon Jorge Osorio vasco Tesorero : Cirilo Ramos Barzola

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1.5. DESCRIPCION DEL NEGOCIOS RURAL El negocio tiene como alcance incrementar los niveles econmicos de los agricultores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercializacin de hongos deshidratados en los productores asociados ALOLUP, aplicando estrategias para una mayor articulacin al mercado de hongos deshidratados y Fortaleciendo la visin empresarial en los productores asociados. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de hongos deshidratados del C.P Unin Paccha, que pertenecen a los Productores Asociados de Lomo Largo Unin Paccha ALOLUP. El nmero de beneficiarios directos de la Asociacin son 40 socios, debidamente registrados en el padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros Pblicos en la ciudad de Huancayo, los cuales estn desarrollando actividades productivas y gestin forjando la Asociacin con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociacin. 1.6. Experiencia de los asociados en gestin asociativa Los Productores Asociados de hongos comestibles deshidratados ALOLUP, de la Comunidad de Unin Paccha, viene funcionando desde el ao 2010, operando como una asociacin organizada, tienen experiencia en la comercializacin directa de hongos deshidratados, en el mercado mayorista de Lima Huancayo. Estos productores asociados hicieron ventas en la campaa anterior aproximadamente de 20 Tm de hongos frescos de un rea de 40 Has; y conocen el comportamiento del mercado, pero an existen limitaciones productivas y comerciales con valor agregado que esperamos superar con el presente proyecto. Los 40 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este producto dando un valor agregado al hongo deshidratado, de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

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CUADRO N 19 MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS E INTERESES POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

POBLACION BENEFICIARIA

Bajas capacidades Mejorar su situacin productivas, 40 Familias productoras econmica y Escaza participacin. comerciales asociados y organizados productiva con acceso organizacionales. al mercado. Escaso plan de Promover y desarrollar desarrollo estratgico Apoyo a el desarrollo econmico en cadenas organizaciones productivo local. productivas.

Su experiencia.

GOBIERNO LOCAL

e Apoyo en gestin y las Desconfianza incumplimiento de obras. acuerdos asumidos. Propiciar la asociatividad, insertndolos en el mercado con productos de calidad. Disponer de recursos orientados a la promocin de los negocios rurales.

Escasa participacin; PRODUCTORES productores Ausencia de un plan Mejorar su situacin desconfianza entre ASOCIADOS DE 40 LOMO LARGO UNION asociados y organizados organizacional econmica. ellos, escasas PACCHA ALOLUP capacidades. Gobierno abocado a Promotor de las Reducidos proyectos Promover las cadenas obras de desarrollo cadenas productivas a de inversiones en productivas en el econmico, travs del MINAG. cadenas productivas. sector rural. principalmente infraestructura.

GOBIERNO REGIONAL

Fuente: Elaboracin propia, 2011

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II. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento del problema a resolver

II. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

El problema a resolver con el presente proyecto es la escasa productividad y comercializacin de hongos deshidratados, en los Productores Asociados de Lomo Largo Unin Paccha ALOLUP Las razones de los bajos niveles de productividad y comercializacin son los siguientes: Escaso oferta productiva del valor agregado de hongos deshidratados. Limitado conocimiento tecnolgico en transformacin de hongos deshidratados. Limitado conocimiento en gestin comercial. Escaso conocimiento en gestin empresarial.

El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin. Cabe indicar que la planta ser instalada en el centro de acopio ubicada en C.P Unin Paccha, que pertenece al mismo distrito de Pomacancha. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un gestor econmico contable con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Se contratar un asistente tcnico en procesamiento de hongos que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de hongos, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 12 primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias en las principales capitales de provincias de Huancayo, Tarma, Jauja y Lima.

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Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la asociacin y por ende mejorar su nivel de vida. 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos El rea de influencia del proyecto est ubicada en el departamento de Junn, Provincia de Jauja, distrito de Pomacancha, C.P Unin Paccha. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de hongos deshidratados del C.P Unin Paccha, que pertenecen a los Productores Asociados de Lomo Largo Unin Paccha ALOLUP. El nmero de beneficiarios directos de la Asociacin son 40 socios, debidamente registrados en el padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros Pblicos en la ciudad de HUANCAYO, los cuales estn desarrollando actividades productivas y gestin forjando la Asociacin con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociacin.

III. DIAGNSTICO DEL PROYECTO

3.1 Diagnstico de la Situacin Actual

3.1.1 Antecedentes. Los Productores Asociados de Lomo Largo Unin Paccha ALOLUP, del C.P Unin Paccha, distrito de Pomacancha, provincia de Jauja, fue creado el 22 de Febrero del 2011, con nmero de partida registral N 11151351, con polticas, sin fines de lucro, para generar y transferir tecnologa, orientado al cultivo de hongos deshidratados, buscar financiamiento para los agricultores, divulgar los ltimos avances de la tecnologa para el cultivo de los hongos. Los socios vienen cosechando de 30 a 40 Has con un rendimiento promedio de 1,500 a 2,500 kg/ha, se venden a un precio promedio en chacra de S/. 20.00 por Kilo. Solo cosechan estacionalmente de Noviembre a Abril;. En la campaa anterior la asociacin cosecho 2050 kilogramos de hongos que fueron comercializados al Mercado Mayorista de Huancayo y Lima un precio de S/. 20. En la campaa anterior las ventas fueron realizadas individualmente (referencia de la ltima produccin). Teniendo en consideracin lo mencionado en el prrafo anterior, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS inicia la elaboracin de los trabajos de campo y la elaboracin del presente proyecto de negocios Mejoramiento de la produccin y comercializacin de los hongos comestibles deshidratados (Suillus luteus) de la Asociacin de Lomo largo Unin Paccha ALOLUOP, Localidad de Unin Paccha, distrito de Pomacancha - Provincia de Jauja Regin Junn,

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a. Motivos que generan la propuesta de este proyecto La actividad comercial del distrito Pomacancha Anexo de Unin Paccha radica principalmente en la venta de papas de consumo y semillas; la papa de consumo se vende a los mercados de las provincias vecinas, y por otro lado la semilla de papas a el valle del Mantaro y para el mismo lugar, tambin se dedican a la ganadera ovina y vacuno. La produccin forestal principalmente orientada a la produccin del hongo deshidratado (Suillus luteus) en el distrito de Pomacancha, es la siguiente: Existe una forestacin de 40 hectreas de bosques de pinos con una produccin de 1,500 a 2,500 kilogramos de hongos frescos por campaa (Noviembre - Abril). La comunidad de Unin Paccha viene realizando la produccin rural de hongos comestibles que ha dado lugar a la formacin de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha ALOLUP, quienes han implementado un local de secado artesanal para deshidratar su producto Hongo comestible (Suillus luteus). Este tipo de produccin brinda oportunidades a la comunidad de Unin Paccha a beneficiarse econmicamente. El principal motivo que genera la propuesta del presente proyecto es mejorar la calidad de vida de los miembros de la Asociacion de Lomo Largo Union Paccha, que se dedica a la cosecha, post cosecha y comercializacin del hongo comestible deshidratado (Suillus luteus); la misma que es una actividad secundaria realizada por los socios, quienes no dedican un 100% de su tiempo a esta actividad. Lo mencionado lneas arriba evidencia la carencia de un impulso que consolide la actividad de la asociacin, impulso que sera canalizado a travs del Programa ALIADOS de Agro rural del Ministerio de Agricultura, quienes estn incentivando el fortalecimiento de capacidades productivas de los Grupos Organizados de Productores de distintas regiones en las que tiene influencia. b. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar La Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha tiene 05 ao de experiencia en la cosecha, post cosecha y comercializacin del Hongo Comestible (Suillus luteus) en Unin Paccha; que son comercializados en mayor volumen a la Empresa QURI S.R.L. Y Servidor Turstico S.R.L.; y en menor volumen en Ferias Regionales que son organizadas en un nmero de cuatro anuales tambin se comercializa en los mercados mayoristas de Lima y Huancayo. La situacin negativa que se intenta modificar radica en la baja produccin y comercializacin de hongos (Suillus luteus), ocasionado por distintas dificultades a la que tienen que enfrentarse los miembros de la asociacin, destacando entre ellas la incipiente incorporacin de transferencias tecnolgicas que caracteriza a la actividad a que se dedican y que es lo que ha llevado finalmente a no poder posicionarse en el mercado nacional; ello hace necesario promover la incorporacin de tcnicas y procedimientos modernos en las prcticas de deshidratacin y comercializacin, a fin de contar con un producto que alcance altos estndares de competitividad, que origine un

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incremento de los ingresos y mejore los niveles de vida de la poblacin consolidando el desarrollo auto sostenido de la asociacin. Otra dificultad a la que se enfrentan los miembros de la asociacin es que dedican slo dos o tres das a la semana a esta actividad, siendo sta una actividad sencilla y que provee grandes beneficios econmicos, los mismos que llegan a generar beneficios netos de 20 nuevos soles por kilogramo de hongo deshidratado, la unidad de produccin campesina ha integrado exitosamente el cultivo de hongos como una actividad adicional. Sin embargo no se cuenta con un sistema de deshidratacin que cuente con un sistema calor para el secado que permitir elevar la produccin y por ende la rentabilidad. 3.1.2 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar La gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar, radica en la baja rentabilidad que obtienen los miembros de la asociacin por causas que se detallarn en el anlisis de las causas del problema del proyecto, que estn ocasionando que la calidad de vida de los socios no sea la apropiada y que se desaproveche la capacidad productiva que proporciona la produccin del hongo comestible deshidratado Suillus luteus, como actividad secundaria de la poblacin y que generara desarrollo socioeconmico de las familias de los miembros de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha. La temporalidad de la situacin se presenta desde que la Asociacin de Lomo Largo unin Paccha inici la cosecha, post cosecha y comercializacin del hongo comestible deshidratado (Suillus luteus), es decir hace un ao. En cuanto a la relevancia que tiene el proyecto para revertir la situacin negativa, se menciona que si la situacin permanece en las mismas condiciones, se estara desaprovechando la oportunidad de generar fuentes de empleo que garanticen el desarrollo sostenible del distrito de Pomacancha, ya que la asociacin es la nica existente en el distrito que se dedica a la produccin y comercializacin del hongo comestible deshidratado, que a la vez servira como ejemplo para que otras asociaciones civiles de la misma naturaleza generen fuentes de empleo para sus localidades. Se debe resaltar que el problema evidenciado no corresponde o no se origina por la baja productividad en campo del hongo comestible deshidratado, sino a la baja productividad en planta que se presenta en el proceso productivo. INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES 1. MBITO GEOGRFICO: Localizacin: El C.P Unin Paccha, se encuentra ubicado en el sector de Lomo Largo, en la ruta Jauja Tarma de la carretera central. Extensin y Lmites: El C.P de Unin Paccha, como Centro Poblado, cuenta con una extensin Superficial de 21,039 Has, extendindose por el Norte hasta los caseros de Cachi cachi y Casa Blanca, por el Sur, hasta el casero de Tambo Paccha por el Este hasta el casero de Tingo Paccha y por el Oeste hasta Pomacancha.

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Hidrografa: Unin Paccha cuenta con dos manantiales, que les sirve como abastecedores de agua, para las diferentes actividades que realizan (riego de sus terrenos de cultivo, coccin de sus alimentos, lavado de ropa y otras funciones). - Puquio ahuin - Baos Puquio DENSIDAD POBLACIONAL La densidad poblacional del distrito de Pomacancha, segn la poblacin estimada para el ao 2010 es de 2187 con una densidad poblacional de 28.63 habitantes por kilmetro cuadrado (Habit. /Km2). 2. CARACTERISTICAS CLIMATICAS: Presenta un clima templado y fro debido a su altitud, con temperaturas que fluctan entre 3 y 10 sobre todo en los meses de Mayo a Septiembre, las precipitaciones pluviales en la localidad se intensifican en los meses de Noviembre a Abril respectivamente VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIN: Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a Jauja, desde Jauja se toma la va Tarma, para llegar hacia el centro poblado de Unin Paccha a 25 Km de la va, ubicado a la altura del Km. 25.00. A partir de esta localidad, se ingresa por la margen izquierda hasta llegar a la localidad de Unin Paccha, lugar donde se encuentra el GOP. En el C.P Unin Paccha cuenta con lnea de celular que permite la comunicacin con cualquier ciudad del pas, dicho celular se encuentra operativo mayormente hasta las 20:00 horas. 4. DIAGNOSTICO POBLACIONAL: La Zona de Influencia, cuenta con una poblacin de 374 habitantes, de los cuales 186 son varones y 188 son mujeres. El cual representa el 17% del total de la poblacin del distrito Pomacancha (2200 personas1). 5. SITUACION SOCIOECONOMICA En la zona afectada del Proyecto, se ha determinado una poblacin de 374 habitantes correspondientes a 85 familias (en promedio 4 miembros por familia), de los cuales el 90% tiene como actividad principal la agricultura completada con la actividad pecuaria y el 10 % a diversas actividades (comercio, trabajador minero, ambulantes, otros). La poblacin del distrito de Pomacancha es 2200, hombres 1112 y mujeres 11088 y la densidad poblacional 28.63 (Hab/Km2). Datos demogrficos Junn I.N.E.I. 2007 El rea total de la comunidad de Unin Paccha es 21,039 has, con 85 familias.

3.

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 La agricultura: Es la actividad ms importante desarrollada en toda la extensin del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se practica al modo extensivo siguiendo las costumbres ancestrales, as son comuneros los trminos del guaneo que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de ovinos como abono de las tierras. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los cultivos. Aunque actualmente existe canales para el desvo y mayor distribucin de las aguas; y son comunes todava las faenas de comuneros en la preparacin, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La produccin agrcola en C.P Unin Paccha se basa principalmente en el cultivo de la papa en sus diversas variedades; en menor proporcin se produce trigo y cebada. Sin embrago tambin hay produccin de otros productos como habas, oca, y el tarwi o chocho. En las partes muy altas se ha llegado a producir maca. La ganadera: Es la segunda actividad ms importante del distrito, y, yendo de la mano con la agricultura, es poco desarrollada. Se cra principalmente ganado vacuno, dndose su pastoreo y alimentacin en las laderas, a de pastos naturales, debido a su deficiente desarrollo, la produccin de carne y leche son escasas. Se cra tambin ganado ovino, del que se aprovecha carne y lana, y, al igual que el ganado vacuno se da principalmente en pastos naturales. El ganado caprino se cra en menor cuanta. Por otra parte, la crianza de cuyes es muy difundida en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar donde no se cre este animal. En el C.P Unin Paccha, tambin se da la crianza de ganado equino, crindose mayormente caballos, burros y mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; as, la comunidad destina lugares especficos donde llevar a cabo su crianza. Incipientemente. Por otra parte, tambin se da la crianza de aves y ganado porcino, pero mayormente se da para autoconsumo pero en poca proporcin. Actividad Forestal Actualmente la actividad forestal se orienta para el uso domstico (lea) y cercos perimtricos en algunos terrenos de cultivo. Las plantaciones forestales son muy escasas, a excepcin de Lomo Largo y los pobladores no realizan prcticas de agro forestacin. La mayor parte de las pequeas zonas forestadas es con especies exticas (eucalipto y pino) pero tambin se cuenta con la presencia de especies nativas como: quinual en poca cantidad que es utilizado como lea. La actividad forestal que existe en la zona (Lomo Largo) participa del proceso econmico de los agricultores de Unin Paccha a partir de la recoleccin y comercializacin de hongos micorriticos. 6. Niveles de Ingreso Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayora de la poblacin se auto emplea y el ingreso promedio familiar es precario y se ha estimado que flucta entre S/.350 a S/.500 por mes; que se halla cercano a los valores promedios determinados por el (ENAHO-2005) para el departamento de Junn zona rural (S/. 248.7). Su base econmica es la agricultura, la mineria y la Ganadera la crianza de animales menores.

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GRUPO DE INVOLUCRADOS POBLACION BENEFICIARIA. PRODUCTORES ASOCIADOS DE LOMO LARGO UNION PACCHA MUNICIPALIDA DISTRITAL GOBIERNO REGIONAL

QUINES Y COMO SON?

CUADRO N 20 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS ESPECTATIVAS E POSIBLES DIFICULTADES INTERESES PARA TRABAJAR CON ELLOS

COMPROMISOS ASUMIDOS

su situacin 40 Familias Productoras Mejorar econmica y productiva con Escaza participacin. asociados y organizados. acceso al mercado. 40 Productores asociados y Mejorar su organizados. econmica.

Brindar todas las facilidades al

programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural. del proyecto de e Ejecucin situacin Desconfianza negocio rural. incumplimiento de acuerdos Participar con el programa asumidos. ALIADOS. Incumplimiento de promesas.

Promover y desarrollar el desarrollo econmico Apoyo a las organizaciones productivo local.

Cumplimiento de los acuerdos

asumidos.

ALIADOS

Promotor de las cadenas Promover las cadenas Gobierno abocado a obras de Ejecutar proyectos productivas a travs del productivas en el sector desarrollo econmico, fortaleciendo las cadenas MINAG. rural. principalmente infraestructura. productivas en el sector rural. El Programa ALIADOS El Programa de Apoyo a las ejecutar un conjunto de Alianzas Rurales Productivas acciones orientadas a la de la Sierra ALIADOS es promocin de acceso a los parte integrante del Mejorar los activos y las mercados de los grupos Programa de Desarrollo condiciones econmicas de productores. Productivo Agrario Rural - de las familias campesinas Incumplimiento de los organizados Creacin de nuevos activos en AGRO RURAL del Ministerio en el rea de intervencin acuerdfos asumidos. capital humano. de Agricultura y se enmarca del Programa. Vincular las instituciones e dentro de los esfuerzos que infraestructura pblica con el realiza el Gobierno Peruano aprovechamiento sostenible de para la reduccin de la las ventajas de los recursos pobreza rural. naturales.

Fuente: Elaboracin propia, 2011

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3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios. Los operadores que acten como prestadores de servicios con conocimiento en la produccin tecnificada y comercializacin de hongos, son profesionales independientes de la Ciudad de Huancayo y aquellos que se ubican en la sede de la Universidad Nacional del Centro, de la Facultad de ingeniera Forestales. 3.3 Definicin de problemas y sus causas. El objetivo del diagnstico busc elaborar un listado de problemas y oportunidades en el rea en estudio. Bajo este diagnstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS, atendiendo la solicitud de los Productores Asociados de Lomo Largo Unin Paccha,ha programado para el ao 2,011, la ejecucin del Proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de los hongos comestibles (Suillus luteus) de la Asociacin Lomo Largo Unin Paccha, que permitir mejorar los niveles de produccin y comercializacin de hongos deshidratados, as como tambin mejorar los niveles de organizacin y de gestin de los productores. Por las razones sealadas en el marco de referencia y el diagnstico, el problema central para el presente proyecto se define como: PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE LOS HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIN JUNN.

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSAS INDIRECTAS Inadecuado equipamiento para el procesamiento. Escaso desarrollo de capacidades en tecnologa productiva. Limitada capacidad en gestin comercial. Deficiente proceso productivo. Dbil articulacin al mercado.

CAUSAS DIRECTAS

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTOS DIRECTOS Desercin de la actividad industrial. Desaprovechamiento de oportunidades. Bajo nivel de ventas de hongos comestibles deshidratados (Suillus luteus).

EFECTO INDIRECTO EFECTO FINAL

Bajos niveles de ingresos econmicos en la asociacin de Lomo Largo Unin Paccha.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Efecto Final
BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS EN LA ASOCIACION LOMO LARGO UNION PACCHA.

Efecto Indirecto Bajos niveles de venta de hongos comestibles deshidratados

Efecto Directo Desercin de la actividad industrial

Efecto Directo Desaprovechamiento de oportunidades de venta

Problema Central
BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE LOS HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIN JUNN.

Causa Directa Deficiente proceso productivo

Causa Directa Dbil articulacin a los mercados

Causa Indirecta Inadecuado equipamiento para el procesamiento

Causa Indirecta Escaso desarrollo de capacidades en tecnologa productiva

Causa Indirecta Limita capacidad en gestin comercial

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IV. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS Para la determinacin de las alternativas de solucin es necesario e imprescindible formular el rbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto. El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificacin del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas. 4.1. Alternativa Elegida Ex ante. La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene tres componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuacin se detallan. COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones: Mdulos de equipos para la transformacin y deshidratacin de los hongos comestibles.

COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica Acciones: Contrato de un gestor en produccin de hongos. Modulo de procesamiento demostrativo. Contrato de un ingeniero para la obtencin de registro sanitario el precio es a todo costo. Contrato de un ingeniero para la obtencin de marca el precio es a todo costo. Contrato de un especialista para la obtencin de una certificacin orgnica para el producto a todo costo. Contrato de un asistente contable

COMPONENTE 3: Articulacin comercial Acciones: Modulo de publicidad. Ferias locales.

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V. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

5.1 Descripcin del Proyecto El presente proyecto consiste en MEJORAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIN JUNN se basa en buscar el Fin ltimo. Para lograr mejorar de la productividad y comercializacin de los hongos deshidratados (Suillus luteus) de los Productores asociados de Lomo Largo Unin Paccha ALOLUP, Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los equipos y maquinarias necesarias y el apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un gestor econmico financiero con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. El asistente tcnico en procesamiento de hongos la har de gestor en articulacin comercial con la disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de hongos deshidratados, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante el primer ao, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias en las principales capitales de de la Regin y la capital Lima. 5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE LOS HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIN JUNN.

INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE LOS HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIN JUNN.

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OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS. OBJETIVO CENTRAL: El objetivo central del proyecto es INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIN JUNN. OBJETIVOS ESPECFICOS: Aplicar estrategias para una mayor articulacin al mercado de hongos deshidratados. Fortalecer la visin empresarial en los productores de la asociacin de Lomo largo Unin Paccha. ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Eficiente proceso productivo. Adecuado desarrollo de articulacin comercial. Equipo de procesamiento eficiente. Eficiente desarrollo de capacidades en tecnologa productiva. Eficiente desarrollo de capacidades en gestin comercial. FINES DIRECTOS: Incrementar los niveles de ventas de hongos deshidratados. FINES INDIRECTOS Compromiso con la actividad agroindustrial. Aprovechamiento de oportunidades de ventas FIN ULTIMO Mayores niveles de ingresos econmicos de los productores de hongos deshidratados (Suillus luteus).

MEDIOS FUNDAMENTALES:

ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Fin Final
MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA

Fin Directo
INCREMENTAR LOS NIVELES DE VENTAS DE HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS

Fin Indirecto

Fin Indirecto

Compromiso con la actividad agro industrial

Aprovechamiento de oportunidades de venta

Objetivo Central
INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE LOS HONGOS COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus luteus) EN LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DISTRITO DE POMACANCHA PROVINCIA DE JAUJA REGIN JUNN.

Medios de 1 Nivel

Medios de 1 Nivel

Eficiente proceso productivo

Adecuado desarrollo de articulacin comercial

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Equipo de procesamiento eficiente

Eficiente desarrollo de capacidades en tecnologa productiva

Eficiente desarrollo de capacidades en gestin comercial

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MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Medio Funda: 01 Equipo de procesamiento eficiente Medio Funda: 02 Eficiente desarrollo de capacidades en tecnologa productiva Medio Funda: 04 Eficiente desarrollo de capacidades en gestin comercial.

Accin; 1.A Adquisicin de maquinarias y equipos necesarios con tecnologa A, para la transformacin de los hongos deshidratados

Accin; 1.B Adquisicin de maquinarias y equipos necesarios con tecnologa B, para la transformacin de los hongos deshidratados

Accin; 1.C Adquisicin de un: Modulo productivo, registro sanitario, obtencin de marca y certificacin orgnica para el producto a transformar.

Accin; 2.A Contrato de un asistente tcnico en procesamiento de hongos para dirigir el proceso de transformacin de los hongos comestibles deshidratados. .

Accin; 3.B Contrato de un gestor econmico financiero por resultados de un tcnico contable.

Accin; 4.A Implementacin de un modulo de publicidad para la articulacin comercial promocin y marketing del producto.

Accin; 4.B

Organizar Ferias.

ALT. 01

ALT. 02

RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: Accin 1A + Accin 1C+ Accin 2A + Accin 3A+ Accin 4A + Accin 4B ALTERNATIVA 02: Accin 1B + Accin 1C+ Accin 2A + Accin 3A+ Accin 4A + Accin 4B

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5.3. Resultados del Proyecto

CUADRO N 05: RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
Componentes/actividad ACTIVOS: Adquisicin de 02 Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros, 02 Medios Resultados esperados Indicadores

Calderos a motor incluido turbina e instalacin elctrica, 02 mdulos de secado de 12 por 4metros, 15 Equipos deshidratadores incluido 12 bastidores cada uno, 01 Compra de Balanza digital por 100 Kilogramos, 40 jabas cosecheras, 220 metros de mica materiales nmero 12 y todo un paquete de instalacin de planta para el deshidratado de los hongos comestibles.
ASISTENCIA TCNICA: Asistencia tcnica en obtencin de registro sanitario, certificacin orgnica y marca de producto.

equipos

Se tiene una produccin de de 3500 kilogramos de hongos deshidratados a un y Eficiencia en el proceso de produccin precio de S/. 25.00 nuevos soles por con equipos y materiales instalados. kilogramo

Adquisicin de 01 registro sanitario, 01 certificacin orgnica y de marca del producto

Brindar a los Comerciantes y Producto con registros de DIGESA y consumidores mayor confiabilidad de INDECOPI con Certificacin Orgnica. consumo. Se incrementa la calidad y produccin de hongos por los mismos productores asociados, con conocimiento tcnicos, para su comercializacin en los mercados de consumo, con conocimiento de mercadeo, negocio empresarial, oferta y demanda de los productos y de costos de produccin.

Asistencia tcnica de produccin de hongos

Asistencia tcnica de un Ingeniero especialista en Productos de calidad procesos de hongos por 12 meses.

Asistencia tcnica econmico contable

Asistencia tcnica econmico contable por un contador por 04 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la empresa trimestralmente) Instalacin de un modulo demostrativo de los hongos

Modulo de procesamiento demostrativo Pasanta/Ferias: Mdulo de publicidad

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica, presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos. Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociacin. Brindar a los clientes un producto de calidad dando confiabilidad de consumo.

Informes econmicos Favorables. Estados financieros en azul.

mensuales

Productos con alta calidad.

Organizar ferias locales y regionales

Con el objetivo de trabajar mayor la promocin del Mayor promocin del producto. producto. Productores con mayor visin de 4 ferias en Huancayo, Jauja comercializacin en los diferentes nichos Tarma y Lima de consumo masivo

Producto bien identificado en el mercado por el consumidor. Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.

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CUADRO N 06: RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02

Componentes/actividad ACTIVOS: Medios Resultados esperados Indicadores

02 Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros, 02 Calderos a motor incluido turbina e instalacin elctrica, 02 mdulos de secado de 12 por 4metros, 15 Equipos deshidratadores incluido 12 bastidores cada uno, 01 Balanza digital por 100 Compra de materiales Kilogramos, 40 jabas cosecheras, 220 metros de mica nmero 12, 01 carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas y todo un paquete de instalacin de planta para el deshidratado de los hongos comestibles. ASISTENCIA TCNICA: Asistencia tcnica en obtencin de registro sanitario, certificacin orgnica y marca de producto.

equipos

y Eficiencia en el proceso de produccin con equipos y materiales instalados.

Se tiene una produccin de de 3500 kilogramos de hongos deshidratados a un precio de S/. 25.00 nuevos soles por kilogramo

Asistencia tcnica de produccin de hongos

Asistencia tcnica econmico contable

Modulo de procesamiento demostrativo Pasanta/Ferias: Mdulo de publicidad Organizar ferias locales y regionales

Adquisicin de 01 registro Brindar a los Comerciantes y sanitario, 01 certificacin Productos registrado en DIGESA y consumidores mayor confiabilidad de orgnica y de marca del INDECOPI con Certificacin Orgnica. consumo. producto Se incrementa la calidad y produccin de hongos por los mismos productores Asistencia tcnica de un asociados, con conocimiento tcnicos, Ingeniero especialista en para su comercializacin en los Productos de calidad procesos de hongos por mercados de consumo, con 12 meses conocimiento de mercadeo, negocio empresarial, oferta y demanda de los productos y de costos de produccin. Asistencia tcnica Con responsabilidad de una correcta econmico contable por contabilidad financiera y analtica, un contador por presentacin de informes econmicos Informes econmicos mensuales 05 meses ( al inicio y al mensuales oportunos, fiscalidad y Favorables. final de ejercicio contable gestin de los recursos. Estados financieros en azul. de la empresa Operaciones positivas de los estados trimestralmente) financieros. Instalacin de un modulo Brindar a los clientes un producto de demostrativo de los Productos con alta calidad calidad dando confiabilidad de consumo hongos Con el objetivo de trabajar Producto bien identificado en el mercado mayor la promocin del Mayor promocin del producto. por el consumidor. producto. Productores con mayor visin de 4 ferias en Huancayo, Jauja Los productos ofertados, son vendidos al comercializacin en los diferentes Tarma y Lima 100% al por mayor y menor. nichos de consumo masivo

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5.4. Descripcin de Actividades ALTERNATIVA 01:

Oferta productiva con valor agregado de hongos deshidratados.

Adquisicin de los siguientes equipos:
02 Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros 02 Calderos a motor incluido turbina e instalacin elctrica, 02 mdulos de secado de 12 por 4 metros. El mdulo de secado incluye 80 bolsas de cemento. 1800 pies de madera montaa 90 fibrafortes de 1.8 por 0.80 metros 10 fierros de media 4 kilogramos de alambre de construccin 12 kilogramos de clavo de calamina 1 millar de ladrillos de pared

15 Equipos deshidratadores incluido 12 bastidores cada uno,

CUADRO N21 MATERIALES NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIN Equipo Balanza electrnica Mdulos de secado de 12 por 4 metros Jabas cosecheras Metros de mica numero 12
Fuente: Elaboracin propia, 2011

Cantidad 1 2 40 220

2.

Conocimientos tecnolgicos en transformacin de hongos deshidratados. Contrato de un ingeniero de planta y campo para dirigir la transformacin del hongo. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin. Contrato de un ingeniero para la obtencin de registros sanitario, Certificacin orgnica y marca del producto Consistir en la contratacin de 01 especialista para conseguir registro sanitario, la certificacin orgnica y marca para los hongos deshidratados ante DIGESA y INDECOPI y la certificadora, que le permitir identificarse y brindar una adecuada comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de nuestros productos al mercado el servicio es a todo costo. Mdulo de procesamiento demostrativo. Se contaran con una corrida de produccin para cual se comprara: 01 balanza con capacidad de pesar 10 gramos hasta 5 kilogramos. 1 millar de cajas con la marca del producto.
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3.

1 millar de bolsas de 30 por 40 para alimentos. 1 millar de bolsas de 15 por 20 para alimentos. 1 millar de etiquetas con la marca del producto. 01 selladora de 20 centmetros. 01 selladora de 60 centmetros. 01 equipo de medicin de la humedad para el producto.

Capacidad en gestin empresarial. Contrato de un asistente contable. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los servicios de un asistente contable con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos trimestrales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal trimestralmente (04 meses al ao).
4.

Capacidades de gestin comercial. Organizar ferias. El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, organizando 04 ferias al ao, en Jauja Huancayo, Tarma y Lima. Mdulo de publicidad Se trabajara en darle mayor promocin publicitaria del producto terminado con el objetivo de tener un video de todo el proceso del producto.

ALTERNATIVA 02: 1. Oferta productiva con valor agregado de hongos deshidratados. Adquisicin de los siguientes equipos:
02 Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros. 02 Calderos a motor incluido turbina e instalacin elctrica. 02 Mdulos de secado de 12 por 4 metros. El mdulo de secado incluye 80 bolsas de cemento. 1800 pies de madera montaa 90 fibrafortes de 1.8 por 0.80 metros 10 fierros de media 4 kilogramos de alambre de construccin 12 kilogramos de clavo de calamina 1 millar de ladrillo

15 Equipos deshidratadores incluidos 12 bastidores cada uno. 01 Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas

36

CUADRO N22 MATERIALES NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIN Equipo Balanza electrnica Mdulos de secado de 12 por 4 metros Jabas cosecheras Metros de mica numero 12
Fuente: Elaboracin propia, 2011

Cantidad 1 2 40 220

5.

Conocimientos tecnolgicos en transformacin de hongos deshidratados. Contrato de un ingeniero de planta y campo para dirigir la transformacin del hongo. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin. Contrato de un ingeniero para la obtencin de registros sanitario, Certificacin orgnica y marca del producto Consistir en la contratacin de 01 especialista para conseguir registro sanitario, la certificacin orgnica y marca para los hongos deshidratados ante DIGESA y INDECOPI y la certificadora, que le permitir identificarse y brindar una adecuada comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de nuestros productos al mercado el servicio es a todo costo. Mdulo de procesamiento demostrativo. Se contaran con una corrida de produccin para cual se comprara: 01 balanza con capacidad de pesar 10 gramos hasta 5 kilogramos. 1 millar de cajas con la marca del producto. 1 millar de bolsas de 30 por 40 para alimentos. 1 millar de bolsas de 15 por 20 para alimentos. 1 millar de etiquetas con la marca del producto. 01 selladora de bolsa de 20 centmetros. 01 selladora de bolsa de 60 centmetros. 01 equipo de medicin de la humedad para el producto.

6.

Capacidad en gestin empresarial. Contrato de un asistente contable. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los servicios de un asistente contable con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos trimestrales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal trimestralmente (04 meses al ao).
37

7.

Capacidades de gestin comercial. Organizar ferias. El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, organizando 04 ferias al ao, en Jauja Huancayo, Tarma y Lima. Mdulo de publicidad Se trabajara en darle mayor promocin publicitaria del producto terminado.

VI. ANLISIS DE MERCADO

6.1 Demanda del Mercado Producto a demandar El Hongo comestible (Suillus luteus).- Es un hongo muy apreciado por su delicado sabor en los diferentes restaurantes de comida gourmet de la capital, y alcanza elevados valores en los mercados nacionales y extranjeros. Beneficios y Bondades Hongo Suillus luteus.- Es un producto comestible, rico en protenas. Est definido como un producto ecolgico en un 100%, caracterstica propia debido a que crece como regalo de la naturaleza debajo de los bosques de pinos. Beneficios y Bondades Es nutritivo y aporta al cuerpo protenas indispensables, tanto como la carne; pero lo mejor sin duda es su bajo sabor de colesterol, su variedad, y la cantidad de formas en las que puede preparar surgen como alternativas de nutricin para los socios y los que lo consumen; impulsa el desarrollo comunitario a travs de la produccin, transformacin y comercializacin de hongos orgnicos que satisfagan los requerimientos del mercado, a la vez que contribuye al progreso armnico de la comunidad y el incentivo hacia el tema de la reforestacin. Mercado Consumidor Consumo a nivel Distrital, Provincial y Nacional Segn las tendencias del consumo de alimentos que sean beneficiosos para la salud contribuyen al consumo del hongo comestible, ya que stos ofrecen ventajas nutricionales y de salud; y pueden ser consumidas por personas de diferentes edades, sexo y religiones, condiciones importantes que se deben tener en cuenta en el consumo de un producto.

38

Cuadro N 23: Consumo de Hongos Suillus luteus En kg

CONSUMO NACIONAL DE HONGOS SUILLUS LUTEUS

En kg

AO
2007 2008

DEMANDA NACIONAL
12,000 13,000 14,000

2009 Fuente: Elaboracin Propia

Segmentacin del Mercado.Como se viene describiendo existe una demanda creciente a nivel nacional indicando una oportunidad de ingresar al mercado por lo cual la asociacin participa en diversas ferias regionales promocionando el producto con lo cual se viene desarrollando e incentivando el mercado local. La metodologa aplicada para la segmentacin del mercado tuvo en cuenta criterios bsicos como geogrfico, demogrfico y nivel socioeconmico, de manera que se decidi que el mercado al cual ingresara el producto est orientado al mercado nacional. La demanda Actualmente existe la demanda de hongo deshidratado a nivel mundial con un crecimiento de un 5% anual; por lo que es necesario disponer de productos suficientes buscando impulsar la exportacin. Debido a las necesidades de volmenes de produccin en altas cantidades para exportacin, la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha como asociacin no abastece de productos a la capacidad del mercado, debido a la falta de materia prima, capacidad de maquinaria, y otras causas explicadas y descritas en el anlisis de causas que generan el problema central del presente proyecto, por lo que tambin resulta necesario buscar otras zonas del pas para este proceso. Cuadro N 24: Proyeccin de la Demanda del Hongos Suillus luteus en kg
PROYECCIN DE DEMANDA DE HONGOS SUILLUS LUTEUS
En kg

AO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DEMANDA NACIONAL
12,000.00 13,000.00 14,000.00 17,250.00 23,725.00 35,242.25 54,986.40 88,343.09

2014 Fuente: Elaboracin Propia

39

Demanda de servicios, se basa en el requerimiento del Grupo Organizado de Productores, como asistencia tcnica y fortalecimiento de capacidades. La empresa acopiadora del hongo deshidratado (Suillus Luteus) ha proyectado sus exportaciones a partir del segundo ao a 25,000 kilogramos por campaa. Oferta del Mercado Mercado competidor a nivel Regional En la Regin de Junn existe 02 centro de produccin de hongos ubicado en la provincia de Jauja distrito de Acolla, las que estn conformadas a nivel de Empresas Asociacin, de los cuales tambin se dedican a la produccin de hongos deshidratados. Actualmente los productos que se ofertan hongos en la regin Junn son los siguientes: Cuadro N 25: Produccin actual hongos deshidratado en la Regin Junn En kg

6.2

PRODUCCIN ACTUAL DE HONGOS SUILLUS LUTEUS

En kg

OFERTANTES PROVINCIA
Jauja Tarma Acolla Huasahuasi TOTAL Fuente: Elaboracin Propia

PRODUCTO LOCALIDAD
Tingo Paccha Huasahuasi

DISTRITO

HONGO
2,083 kg. 1,984 Kg. 4,067 Kg.

Se tuvo acceso a los volmenes aproximados de produccin de hongos comestibles con los cuales se ha proyectado la oferta nacional para los cinco aos posteriores, teniendo en cuenta que con la ejecucin del proyecto se incrementar la oferta nacional del hongo, as como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 26: Oferta Nacional del Hongo Suillus luteus en Kg. PROYECCION DE OFERTA DE HONGOS Suillus luteus EN Kg AO 2010 2011 2012 2013 2014 OFERTA NACIONAL 14,000.00 15,000.00 17,984.00 19,645.00 21,637.00

2015 23,629.00 Fuente: Elaboracin propia

40

Con los datos proporcionados en el Cuadro N 20, se ha proyectado la oferta de hongo de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha, la misma que se muestra a continuacin: Cuadro N 27: Oferta del Hongo Suillus Luteus de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha En Kg.

PROYECCION DE OFERTA DE HONGOS Suillus luteus EN Kg AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Elaboracin propia

OFERTA DE LA ASOCIACION 2050 2050 3968 3968 3968 3968 3968

Oferta de servicios La oferta actual de los servicios que el grupo organizado de productores est demandando es igual a cero, puesto que no hay alguna institucin que brinde este servicio. Cuadro N 28: Oferta de servicios

OFERTA DE SERVICIOS
En Nuevos Soles

INDICADORES
Implementacin de mdulos productivos Capacitacin Tcnico productivo Capacitacin Tcnico contable Desarrollo del mercado Fuente: Elaboracin Propia

UNIDAD DE MEDIDA
Mdulos Meses Meses Global

OFERTA
0.00 0.00 0.00 0.00

41

6.3

Balance Oferta Demanda (Nacional) El balance oferta demanda a nivel nacional muestra que existe una demanda insatisfecha, que podra ser cubierta con la ejecucin de proyectos de la misma naturaleza que el que se propone en el presente estudio. El balance se realiz teniendo en cuenta la metodologa de proyeccin de la demanda y oferta nacional, el cual consiste en pronosticar los valores futuros en base a los valores ya determinados, utilizando el mtodo de ajuste de los mnimos cuadrados. El resultado obtenido para el balance oferta demanda del hongo y de los servicios se muestra a continuacin: Cuadro N 29: Balance Oferta y Demanda del Hongo Suillus luteus

BALANCE OFERTA DEMANDA NACIONAL DEL HONGO Suillus luteus EN Kg.

AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

OFERTA NACIONAL 0.00 0.00 14,000.00 17,000.00 18,000.00 19,000.00 20,000.00 22,000.00

DEMANDA NACIONAL 12,000.00 13,000.00 14,000.00 17,000.00 18,000.00 19,000.00 20,000.00 22,000.00 23,000.00

DEMANDA INSATISFECHA 12,000.00 13,000.00 0.00 2,705.00 7,750.00 8,500.00 9,200.00 10,300.00 12,600.00

2017 23,000.00 Fuente: Elaboracin Propia

42

Cuadro N 30: Balance Oferta y Demanda de Bienes y Servicios

BALANCE OFERTA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD INDICADORES DE DEMANDA OFERTA MEDIDA

DEMANDA INSATISFECHA

Implementacion de sistema de secado Asistencia tecnica productiva en el manejo de Hongo Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tecnica en obtencion de Registro Sanitario Asistencia tecnica en obtencion de marca Asistencia tecnica en obtencion de certificacion organica Tecnico contable Participacion en ferias Modulo de publicidad

Global Mensual Mensual Mensual Registro Mensual Mensual Global Global

1 12 1 1 1 1 4 4 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 12 1 1 1 1 4 4 1

6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativas El planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realizacin de actividades con la participacin activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemtica. Por ello se considera que las alternativas planteadas estn referidas a brindar servicios de asistencia tcnica en manejo de cultivo, cosecha y post cosecha de produccin de hongos, con materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de produccin y as articular la produccin ofertando productos de calidad y en volmenes considerables. Etapa de Inversin El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin es de 05 aos y el presente proyecto tiene tres componentes: Produccin, transformacin y comercializacin de hongos deshidratados, los cuales demandan en un periodo mnimo para evaluar el resultado del impacto. Etapa de Post inversin La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 07 hasta el ao 05.

43

CUADRO N 31 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 01

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTOS DE MESTRAS TRIMESTRALES (UNIDADES) % DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MDP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MDP % DE AVANCE ACUMULADO AL II TRIMESTRE % DE AVANCE ACUMULADO AL III TRIMESTRE MES MES 8 MES 9 7 ALIADOS GOP MDP MES MES MES 10 11 12 ALIADOS GOP MDP ALIADOS GOP MDP % DE AVANCE ACUMULADO AL IV TRIMESTRE TOTAL AO

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD/ META

COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tecnica en procesamiento de hongos Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI Asistencia tecnica en obtencio de Certificacion Organica asistencia tecnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de Publicidad PORCENTAJES Evento Unidad 4 1 1 1 25% 100% 34.6% 13.3% 16.7% 7.4% 23.1% 4.9% 1 25,00% 1 25,00% 1 25% 100% 100% 70% 13.3% 16.7% Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 1 25% 1 1 1 1 1 1 1 100% 25% 100% 1 100,00% 100,00% 25,00% 1 25,00% 1 25% 100% 100% 100% 1 1 1 25,00% 1 1 1 25,00% 1 1 1 25% 100% 100% Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 2 2 15 10280 1 220 40 50 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

44

CUADRO N 32 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTOS DE MESTRAS TRIMESTRALES (UNIDADES) DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META % DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE ALIADOS GOP COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tecnica en procesamiento de hongos Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI Asistencia tecnica en obtencio de Certificacion Organica asistencia tecnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de Publicidad PORCENTAJES Evento Unidad 4 1 1 1 25% 100% 34.6% 13.3% 16.7% 7.4% 23.1% 4.9% 1 25,00% 1 25,00% 1 25% 100% 100% 70% 13.3% 16.7% Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 1 25% 1 1 1 1 1 1 1 100% 25% 100% 1 100,00% 100,00% 25,00% 1 25,00% 1 25% 100% 100% 100% 1 1 1 25,00% 1 1 1 25,00% 1 1 1 25% 100% 100% Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 1 2 2 15 10280 1 220 40 50 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% MDP % DE AVANCE ACUMULADO AL II TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP % DE AVANCE ACUMULADO % DE AVANCE ACUMULADO AL MES MES MES AL III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 10 11 12 ALIADOS GOP MDP ALIADOS GOP MDP TOTAL AO

MES 1 MES 2 MES 3

MES 4 MES 5 MES 6

MES MES 8 MES 9 7

ALIADOS

GOP

MDP

45

6.5

Plan de Negocios ANLISIS DE MERCADO 6.5.1. Verificacin de campo:

CUADRO N33 NEGOCIOS DE HONGOS DESHIDRATADOS (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)

ACTIVOS/RECURSOS rea cultivada Sumatoria equipo y maquinarias Disponibilidad de agua Verificacin de infraestructura VALORIZACION DE ACTIVOS
Fuente: Elaboracin propia, 2011

UNIDAD DE MEDIDA Has. Unidad M3 S/.

CANTIDAD 40.00 04 8,000

6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo Los Productores Asociados de hongos deshidratados ALOLUP, de la Comunidad de Unin Paccha, viene funcionando desde el ao 1,995, desde entonces vienen operando y trabajando con el tema de reforestacin como una asociacin organizada desde el 2011, tienen experiencia en la comercializacin directa de hongos deshidratados artesanales, en los mercados mayoristas de Lima y Huancayo. Estos productores asociados hicieron ventas en la campaa anterior aproximadamente de 2 TM de hongos y conocen el comportamiento del mercado, pero an existen limitaciones de querer dar un valor agregado para poder comercializarlos, que esperamos superar con el presente proyecto. Los 40 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado.
BAJO CIERTAS CONDICIONES SI NO TIENE CONDICIONES NO
X

46

6.5.3.

Evaluacin del negocio rural con acceso al mercado La zona en estudio, tiene acceso al mercado a travs de una carretera de penetracin en regular estado, de aproximadamente 2.00 Km, desde la carretera central ruta Jauja Tarma Kilmetro 25, donde ser el centro de produccin. Para de all conectar a los mercados de Lima, Huancayo. La zona de produccin de la asociacin est ubicada a 25 Km, desde la ruta Jauja Tarma hasta el C.P de Unin Paccha, con un recorrido de 30 minutos de viaje, donde se encuentran los recursos de materia prima en una extensin de 40 Has; con rendimientos de 1,500 a 2,500Kg/Has, los productores cuentan con ms disponibilidad de mano de obra, infraestructura para el centro de acopio y de terrenos potenciales para ampliar la frontera forestal actual. De acuerdo a la evaluacin del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los productores asociados de hongos deshidratados ALOLUP

6.5.4. Nombre del negocio Mejoramiento de la Produccin y comercializacin de los hongos deshidratados (Suillus luteus) de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha, Localidad de Unin Paccha, distrito de Pomacancha provincia de Jauja regin Junn 6.5.5. Visin del negocio Declaracin de la Visin: Ser una asociacin con reconocimiento regional y nacional enfocada en generar beneficios a los asociados, y que estn comprometida en preservar la calidad sostenible de los hongos deshidratados, con valor agregado, mediante una positiva interaccin de los productores asociados de hongos deshidratados ALOLUP y el mercado, cuidando el medio ambiente. 6.5.6. Misin del negocio Declaracin de la Misin: Existimos para ayudar a desarrollar el sector de produccin de hongos de la provincia de Jauja, apoyndolo en su afn por mantener la tradicin y calidad de nuestro producto en el mercado regional y nacional mediante asistencia tcnica al productor, la emisin de un certificado de calidad confiable, servicios e informacin, que mejoren la comercializacin de los hongos deshidratados. 6.5.7. Objetivos del negocio Objetivos de corto plazo Mejorar significativamente la produccin y comercializacin de los hongos deshidratados, en productos transformados y empacados, con el acompaamiento de asistencia tcnica y capacitacin en el proceso productivo de transformacin. Incrementar los ingresos por venta en productos transformados de hongo deshidratado en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de produccin y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnolgicas de produccin y mejorar su calidad de vida.
47

Objetivos de mediano plazo Lograr que productores asociados de hongos deshidratados ALOLUP sea lder en la gestin eficiente de sus recursos en produccin y comercializacin de hongos deshidratados, en base al empleo de modernas tecnologas de produccin, trasformacin y comercializacin. Lograr la certificacin del hongo deshidratado, por su excelente calidad, derivada de la aplicacin de buenas prcticas agrcolas y de un buen manejo post cosecha.

6.5.8. Anlisis FODA Anlisis interno. Fortalezas. 1. Condiciones agroecolgicas favorables para el cultivo de hongos deshidratados. 2. Presencia de productores con voluntad e inters para reforestar pinos como opcin productiva generadora de ingresos. 3. Experiencias valiosas en las zonas productivas. Debilidades. 1. Bajos niveles de comercializacin. 2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. 3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para transformacin de la produccin de los hongos deshidratados. 4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. Anlisis del entorno. Oportunidades. 1. Crecimiento significativo de la demanda en el mbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado. 2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo del cultivo. 3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados. Amenazas. 1. Factores climticos adversos que afectan la productividad del hongo. 2. La dependencia de mercados exclusivos. Y presencia de intermediarios en las ferias y mercados.

48

Cuadro N 34: Estrategia de Mercado Matriz de Anlisis FODA DEBILIDADES INTERNO poco cultivo de hongos deshidratados. articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. 2. Presencia de productores con voluntad e inters para reforestar pinos como opcin 3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos productiva generadora de ingresos con los para transformacin de la produccin de hongos. hongos deshidratados. 3. Experiencias valiosas en las zonas productivas. 4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas D4-O2: Dar valor agregado y capacidades de produccin. productivas en transformacin de hongos F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar deshidratados para generar ingresos. volmenes y calidad con valor agregado de hongos D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestin deshidratados. comercial. F1-O3: Instalar cultivo de pinos para obtener D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas en mayores volmenes de hongos y otorgar una transformacin de hongos deshidratados. mayor produccin para los mercados de consumo D1-O1: Implementacin con maquinarias y tanto en materia prima y productos transformados. equipos para generar valor agregado e incrementar una mayor produccin.

1. Bajos rendimientos en la produccin. 1. Condiciones agroecolgicas favorables para el 2. Organizaciones de productores

FORTALEZAS

EXTERNO

OPORTUNIDADES

1. Crecimiento significativo de la demanda

en el mbito nacional y en el mercado externo.

2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas

con potencial para el desarrollo del cultivo con valor agregado.

3. Existencia de un mercado con demanda

insatisfecha en productos transformados. AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 1. Factores climticos adversos que F2-A2: Convenio con instituciones pblicas y D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales. afectan la productividad del hongo. privadas. D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing. 2. Limitado involucramiento de actores que F1-A1: Produccin de hongos deshidratados en estaciones de baja oferta. promueven el desarrollo productivo.

49

6.5.9. Estrategia genrica competitiva del negocio Las estrategias que pueden disearse para proyectos en general son bsicamente tres. En primer lugar el proyecto puede generar ingresos a travs de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos). En segundo lugar, se puede generar estrategias a tabes de una diferenciacin. El producto puede ser diferente porque el cliente podra pagar precios ms altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente. En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentacin puede ser con bajos costo o con diferenciacin.
CUADRO N 35 ESTRATEGIA GENRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Grado de Segmentacin Caso 1: Mercado Amplio Caso 2:

Mercado Estrecho

Caso 3: ALOLUP

Caso 4=

Costos Bajos
Fuente: Elaboracin propia, 2011

Diferenciacin

El cuadro presentado, muestra las estrategias genricas: para el caso del hongo deshidratado de los Productores Asociados de Lomo Largo Unin Paccha - ALOLUP, es recomendable que se utilice la estrategia genrica de costos bajos diferenciados, porque son productos competitivos en el mercado regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado del mercado de hongos deshidratados. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo. Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones: Comercializar hongo deshidratado de excelente calidad: Ya que es un producto exclusivo que lo consumen en los restaurantes gourmet y los clientes quieren productos de calidad. Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes estn dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto.

50

 Comercializar el hongo deshidratado con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendr acompaado con una serie de servicios complementarios, una adecuada planificacin de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc. 6.5.10. Estrategia de mercado. Cuando se disean estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades para generar ingresos econmicos:
CUADRO N 36 ESTRATEGIA DE MERCADO

Estrategia de Mercado Mercado Nuevo Caso 1: Diferenciacin y Segmentacin Caso 3: Diferenciacin Caso 2: Segmentacin ALOLUP Caso 4:

Mercado Existente

Producto Nuevo
Fuente: Elaboracin propia, 2011

Producto Existente

El cuadro anterior muestra las estrategias ms recomendadas en la combinacin de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso del hongo deshidratado de los Productores Asociados de Lomo Largo Unin Paccha - ALOLUP, se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debera buscar nuevos clientes en el mercado nacional. 6.6 Plan de marketing. 6.6.1. Objetivos de mercadotecnia. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio). Cubrir el 30% de la demanda efectiva del mercado objetivo. Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias del hongo deshidratado de la asociacin. Buen nivel de identificacin de la marca, la presentacin y calidad de los productos en el mercado objetivo. Buenos niveles de satisfaccin de la demanda. Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin). Incremento sostenido de al menos el 10% por ao de las ventas del GOP
51

 Posicionamiento de la marca en el mercado de la Regin Junn. Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la produccin de hongos deshidratados del GOP con miras de ingresar a mercados ms competitivos como los mercados de la ciudad de de Lima.

6.6.2. Mercado objetivo. Segmentacin del Mercado: El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la lnea de productos del negocio hongos deshidratados (Suillus luteus) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no bsico que se consume en todos los hogares de la Regin. El proyecto geogrficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado a 0.3 horas de la Provincia de Jauja del distrito de Pomacancha y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la produccin de hongos deshidratados, con elevados estndares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Lima, Huancayo. 6.6.3. Posicionamiento. Si bien es cierto el hongo deshidratado, corresponde a un producto nuevo en el pas. Se puede decir que el hongo deshidratado es importante para la alimentacin de la poblacin peruana por su alto contenido nutricional, y que contribuye de forma muy efectiva al aporte calrico de la dieta alimentaria de las familias. En consecuencia el hongo deshidratado como sub producto del pino sigue siendo y ser siendo el alimento de consumo masivo en nuestro pas. El consumo per cpita est incrementndose del ao 2006 al 2010, siendo el primer factor debido a que la oferta se ha incrementado del hongo en el mercado y el otro factor es que el ingreso econmico de las familias ha tenido un incremento favorable debido al crecimiento econmico es por ello que las familias tiene mayor poder de consumo. El efecto de la actividad forestal en especial de los hongos deshidratados, es la responsable de fuentes de trabajo en el campo, as mismo de empresarios peruanos se dedican a la comercializacin de dicho producto aportndole ingresos mdicos para su sostenibilidad de sus negocios y por ende de sus familias; tambin se ha generados los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios. 6.6.4. Mezcla de Marketing La diferenciacin ser una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la

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calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfaccin de la demanda, logrando as una considerable participacin en el mercado que ms adelante ser consolidado logrando as un financiamiento para el desarrollo del producto. Producto El Grupo organizado de Productores con el presente proyecto producirn hongo comestible deshidratado (Suillus luteus). Hongo Comestible Deshidratado Suillus luteus, es un hongo macizo carnoso el sombrero puede alcanzar a medir hasta 25 cm. de dimetro y el pie grueso de 5 a 12 cm. De longitud la superficie del sombrero es de color marrn oscuro o canela, a menudo ms claro en el borde, y se presentan con una ligera viscosidad. El sombrero al principio es blanco posteriormente marrn terminado marrn oscuro. Los tubos son fcilmente separables del sombrero, el pie aparece de color blanco cremoso las esporas son amarillentas. EL tpico Suillus luteus reconocido por todos los aficionados, primero es hemisfricos y despus convexo, aplanndose con la edad, la cutcula es separable de la carne. Su hbitat es los bosques de pinos con altas precipitaciones anuales. Los suelos deben ser cidos o subcidos. Las pocas de recoleccin son desde diciembre hasta fines de abril. Las mayores producciones de este hongo se cifran entre 1500 y 2,500 Kg./ha en aos muy favorables. Precio Segn los costos de produccin realizados previamente nos demuestra que los costos sern: Cuadro N 37: Precios del Hongo Suillus Luteus En Nuevos Soles
PRECIOS DEL HONGO SUILLUS LUTEUS
En Nuevos Soles PRECIO PRODUCTO UNIDAD MAYORISTA S/. 25.00 MINORISTA O CONSUMIDOR DIRECTO S/ 30.00

Suillus Luteus Fuente: Elaboracin Propia

Kilo

Plaza El mercado potencial, es decir la plaza principal est en la ciudad de Lima con un 60%, Huancayo con un 40%, por lo que la distribucin ser a travs de empresas distribuidoras del medio y a los comercios ms grandes de la regin y organizando ferias regionales en Huancayo, Jauja, Tarma y Lima en el ao (4 ferias).
53

Promocin Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de los productores asociados de Lomo Largo Unin Paccha ALOLUP. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a travs de campaas informativas que dan a conocer el producto. Publicidad informativa sobre las bondades de los hongos deshidratados. Degustacin en los diferentes eventos que participarn los productores as mismo en las ferias. El hongo deshidratado, es un alimento, muy nutritivo que desempea funciones energticas debido a su alto contenido en protenas as como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. Adems, presentando stas un valor biolgico relativamente alto dentro de los alimentos de origen vegetal.

6.7. Plan de implementacin del negocio El pan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformacin, comercializacin y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. a. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de hongos deshidratados, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSIBLE DE PRODUCCION

RESPONSIBLE DE INSTALACION

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 Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como asistente de instalacin y habilitacin de planta, 01 como asistente contable.
CUADRO N 38 REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Responsable de la contabilidad Responsable de instalacin Responsable de produccin

Fuente: Elaboracin propia, 2010

N CALIFICACION PERSONAS DEL PERSONAL 01 Capacitado 01 Capacitado 01 Capacitado

Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos Responsable de Instalacin y habilitacin de planta: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Instalar los equipos y materiales en la planta de procesamiento de hongos. Lograr el funcionamiento de todo el sistema de secado de hongos comestibles. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo del hongo deshidratado, desde la recepcin de la materia hasta la produccin. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, del hongo deshidratado. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de hongos deshidratados. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.
55

b.

Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores.

c. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio

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CUADRO N39 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADOS: AO 1 (Reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio al 100%) ALTERNATIVA 01
REPORTE TRIMESTRAL DE LAS VENTAS E INGRESOS DEL NEGOCIO AL 100% Precio de venta en (S/.) 28.00 Volumen de produccin para ventas en (S/.) PRODUCCION PARA VENTAS CANTIDAD DISPONIBLE Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Producto

Unidad de medida

Produccin cantidad

Hongo deshidratado

1 Kilogramo

3,500.00

98,000.00 16,333.33 16,333.33 16,333.33 16,333.33 16,333.33 16,333.33

- 98,000.00

CUADRO N40 PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 01: VENTAS AL 60% ALTERNATIVA 01
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 01: VENTAS AL 60% Precio de venta en (S/.) 28.00 Volumen de produccin para ventas en (S/.) PRODUCCION PARA VENTAS CANTIDAD DISPONIBLE Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 58,800.00

Producto

Unidad de medida

Produccin cantidad

Hongo deshidratado

1 Kilogramo

2,100.00

58,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00

57

CUADRO N41 PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 02: VENTAS AL 60% ALTERNATIVA 01

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 01: VENTAS AL 60% Unidad de medida 1 Kilogramo Produccin cantidad Volumen de Precio de produccin venta en para ventas en (S/.) (S/.) 28.00 PRODUCCION PARA VENTAS CANTIDAD DISPONIBLE Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 39,200.00

Producto Hongo deshidratado

1,400.00

39,200.00 6,533.33 6,533.33 6,533.33 6,533.33 6,533.33 6,533.33

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CUADRO N42
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO VENTAS Y PRODUCCIN DEL GOP DURANTE LOS 12 LTIMOS MESES PRODUCTO: HONGO DESHIDRATADO

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

UNIDAD Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

CANTIDAD 341,67 341,67 341,67 341,67 341,67 341,67

PRECIO DE VENTA S/. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

VENTAS S/. 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33

CUADRO N43 REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO VENTAS Y PRODUCCIN DEL GOP DURANTE LOS 12 PRXIMOS MESES PRODUCTO: HONGO DESHIDRATADO PRECIO DE VENTAS MES UNIDAD CANTIDAD VENTA S/. S/. Enero Kg. 583.33 28.00 16,333.33 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 16,333.33 16,333.33 16,333.33 16,333.33 16,333.33

Fuente: Elaboracin propia, 2011

Los reportes de ventas actuales durante la ejecucin del proyecto no existen por que recin se implementara con el proyecto

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6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y potenciales)

CUADRO N44 RELACIN DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS

EMPRESA

DIRECCION

TELEFONO

CONTACTO

CARGO

SERVIDOR TURISTICO SRL

TRANCASH HUANCAYO

988998372

DANIEL RUZO OCAMPO

GERENTE

JESUS MARIA LIMA AGRO QURI SAC

999929836

ALEJANDRO OTOYA GUTIERREZ

GERENTE

Fuente: Elaboracin propia, 2011

60

CUADRO N 45 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL VALOR S/. 36,500.00 28.00 23,500.00 3,500.00 6.71 98,000.00 1,714.77

DATOS Costo Fijo Precio de Venta Costo Variable Total Unidades Producidas (Empaques) Costo Variable Unitario Ingresos PE = COSTO FIJO PRECIO-COSTO VARIABLE UNITARIO

PUNTO DE EQUILIBRIO 1,714.77 Kg

120.000,00

100.000,00

80.000,00

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTO VARIABLES UNITARIOS INGRESOS

60.000,00

40.000,00

20.000,00

61

VII. ANLISIS COSTO/BENEFICIO

62

7.1 Anlisis de Costos ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS

CUADRO N46 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
APORTE COFINANCIADO DESCRIPCION COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacin elctrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tcnica en procesamiento de hongos Asistencia tcnica en obtencin de DIGESA Asistencia tcnica en obtencin de marca Asistencia tcnica en obtencin de certificacin orgnica asistencia tcnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de publicidad TOTAL Eventos Unidad 4 1 600.00 2,300.00 Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 2,500.00 700.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 150.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 1,500.00 2,700.00 325.00 5,140.00 345.00 10.00 20.00 98.00 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ALIADOS 31,800.00 3,000.00 5,400.00 4,875.00 10,280.00 345.00 2,200.00 800.00 4,900.00 23,500.00 2,500.00 8,400.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 600.00 4,700.00 2,400.00 2,300.00 60,000.00 23,500.00 2,500.00 8,400.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 600.00 4,700.00 2,400.00 2,300.00 42,000.00 8,000.00 10,000.00 5,400.00 275.00 4,880.00 345.00 2,200.00 700.00 100.00 4,900.00 4,600.00 400.00 5,000.00 13,800.00 GOP 8,000.00 3,000.00 MUNICIPALIDAD DE POMACANCHA 10,000.00

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CUADRO N47 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 02

APORTE COFINANCIADO DESCRIPCION COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacin elctrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tcnica en procesamiento de hongos Asistencia tcnica en obtencin de DIGESA Asistencia tcnica en obtencin de marca Asistencia tcnica en obtencin de certificacin orgnica asistencia tcnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de publicidad TOTAL Eventos Unidad 4 1 600.00 2,300.00 Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 2,500.00 700.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 150.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 1 1,500.00 2,700.00 325.00 5,140.00 345.00 10.00 20.00 98.00 4,500.00 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ALIADOS 31,800.00 3,000.00 5,400.00 4,875.00 10,280.00 345.00 2,200.00 800.00 4,900.00 4,500.00 23,500.00 2,500.00 8,400.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 600.00 4,700.00 2,400.00 2,300.00 64,500.00 23,500.00 2,500.00 8,400.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 600.00 4,700.00 2,400.00 2,300.00 42,000.00 12,500.00 10,000.00 4,500.00 5,400.00 275.00 4,880.00 345.00 2,200.00 700.00 100.00 4,900.00 4,600.00 400.00 5,000.00 13,800.00 GOP 8,000.00 3,000.00 MUNICIPALIDAD DE POMACANCHA 10,000.00

64

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N48 FACTORES DE CORRECCIN SEGN SNIP 2011

FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables Bienes no Transables Mano de Obra No Calificada (Zona Rural) Costa Sierra Selva Mano de Obra Calificada Combustible 0.8676 0.8403 0.57 0.41 0.49 0.91 0.66

65

CUADRO N49 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01 PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacin elctrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Mdulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tcnica en procesamiento de hongos Asistencia tcnica en obtencin de DIGESA Asistencia tcnica en obtencin de marca Asistencia tcnica en obtencin de Certificacin Orgnica Asistencia tcnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de publicidad TOTAL Evento Unidad 4 1 600.00 2,300.00 Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 2 1 4 2,000.00 8,000.00 150.00 4,000.00 8,000.00 600.00 4,700.00 2,400.00 2,300.00 60,000.00 564.00 2,162.00 TOTAL 1,880.00 7,520.00 141.00 3,760.00 7,520.00 564.00 4,418.00 2,256.00 2,162.00 56,400.00 1 12 2,500.00 700.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 1,500.00 2,700.00 325.00 5,140.00 345.00 10.00 20.00 98.00 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 31,800.00 3,000.00 5,400.00 4,875.00 10,280.00 345.00 2,200.00 800.00 4,900.00 23,500.00 2,500.00 8,400.00 2,350.00 658.00 1,410.00 2,538.00 305.50 4,831.60 324.30 9.40 18.80 92.12 PRECIOS SOCIALES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 29,892.00 2,820.00 5,076.00 4,582.50 9,663.20 324.30 2,068.00 752.00 4,606.00 22,090.00 2,350.00 7,896.00

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CUADRO N50 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02 PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacin elctrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras Tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tecnica en procesamiento de hongos Asistencia tcnica en obtencin de DIGESA Asistencia tcnica en obtencin de marca Asistencia tcnica en obtencin de Certificacin Orgnica Asistencia tcnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de publicidad TOTAL Evento Unidad 4 1 600.00 2,300.00 Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 2,500.00 700.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 150.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 1 1,500.00 2,700.00 325.00 5,140.00 345.00 10.00 20.00 98.00 4,500.00 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 36,300.00 3,000.00 5,400.00 4,875.00 10,280.00 345.00 2,200.00 800.00 4,900.00 4,500.00 23,500.00 2,500.00 8,400.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 600.00 4,700.00 2,400.00 2,300.00 64,500.00 564.00 2,162.00 TOTAL 2,350.00 658.00 1,880.00 1,880.00 7,520.00 141.00 1,410.00 2,538.00 305.50 4,831.60 324.30 9.40 18.80 92.12 4,230.00 PRECIOS SOCIALES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 34,122.00 2,820.00 5,076.00 4,582.50 9,663.20 324.30 2,068.00 752.00 4,606.00 4,230.00 22,090.00 2,350.00 7,896.00 1,880.00 1,880.00 7,520.00 564.00 4,418.00 2,256.00 2,162.00 60,630.00

67

7.2

Anlisis de Beneficios

7.2.1 Beneficios en situacin Sin Proyecto Los beneficios Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto de los productos de la produccin teniendo en cuenta los precios de cada producto. Cuadro N 51: Valor Bruto de la Produccin Sin Proyecto En Nuevos Soles AOS 1 2 3 4 5 PRECIO DE VENTA
S/.

CANTIDAD PRODUCIDA
Unidades en Kg

VALOR BRUTO DE PRODUCCIN

S/.

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00

41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00

Cuadro N 52: Costo de la Produccin Sin Proyecto En Nuevos Soles AOS 1 2 3 4 5 COSTO UNITARIO
S/.

CANTIDAD PRODUCIDA
Unidades en Kg

COSTO TOTAL DE PRODUCCIN

S/.

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00

36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00

AOS 1 2 3 4 5

Cuadro N 53: Valor Neto de la Produccin Sin Proyecto En Nuevos Soles VALOR BRUTO COSTO TOTAL VALOR NETO DE PRODUCCIN DE PRODUCCIN DE PRODUCCIN
S/. S/. S/.

41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00

36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00

4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00

68

7.2.2 Beneficios en situacin Con Proyecto Los beneficios que se obtendrn con el presente proyecto sern iguales tanto para la alternativa 01 como para la alternativa 02. Cuadro N 54: Valor Bruto de la Produccin Con Proyecto En Nuevos Soles AOS 1 2 3 4 5 PRECIO DE VENTA
S/.

CANTIDAD PRODUCIDA
Unidades en Kg

VALOR BRUTO DE PRODUCCIN

S/.

28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00

Cuadro N 55: Costo de la Produccin Con Proyecto En Nuevos Soles COSTO UNITARIO
S/.

AOS

CANTIDAD PRODUCIDA
Unidades en Kg

COSTO TOTAL DE PRODUCCIN

S/.

1 2 3 4 5

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00

AOS 1 2 3 4 5

Cuadro N 56: Valor Neto de la Produccin Con Proyecto En Nuevos Soles VALOR BRUTO COSTO TOTAL VALOR NETO DE PRODUCCIN DE PRODUCCIN DE PRODUCCIN
S/. S/. S/.

98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00

56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00

42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00

69

7.2.3 Beneficios Incrementales

Cuadro N 57: Valor Bruto Incremental de la Produccin En Nuevos Soles AOS 1 2 3 4 5 VBP SIN PROYECTO
S/.

VBP CON PROYECTO

S/.

VBP INCREMENTAL
S/.

41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00

98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00

57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00

Cuadro N 58: Costo Incremental de la Produccin En Nuevos Soles COSTO PRODUCCIN SIN PROYECTO
S/.

AOS

COSTO PRODUCCIN CON PROYECTO

S/.

COSTO PRODUCCIN INCREMENTAL

S/.

1 2 3 4 5

36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00

56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00

19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00

Cuadro N 59: Valor Neto Incremental de la Produccin En Nuevos Soles AOS 1 2 3 4 5 VALOR NETO SIN PROYECTO
S/.

VALOR NETO CON PROYECTO

S/.

VALOR NETO INCREMENTAL

S/.

4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00

42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00

37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00

70

Cuadro N 60: Flujo de Caja Alternativa 01 A Precios de Mercado En Nuevos Soles

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01 En Nuevos Soles BENEFICIOS AOS DE PRODUCCIN CON PROYECTO SIN PROYECTO BENEFICIO INCREMENTAL DE INVERSIN CON PROYECTO 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 SIN PROYECTO 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 COSTO INCREMENTAL 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 CON PROYECTO 28,200.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 COSTOS DE O & M SIN PROYECTO 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 COSTO INCREMENTAL 28,200.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 COSTO INCREMENTAL FLUJO NETO

0 1 2 3 4 5

98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00

41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00

57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00

31,800.00 -

60,000.00 30,850.00 30,850.00 30,850.00 30,850.00 30,850.00

60,000.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00

TASA DE DESCUENTO INDICADOR 9% VAN TIR B/C 1.23 S/. 38,270.07 10% S/. 35,571.89 33% 1.22 1.21 11% S/. 33,015.95

71

Cuadro N 61: Flujo de Caja Alternativa 01 A Precios Sociales En Nuevos Soles

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01 En Nuevos Soles BENEFICIOS AOS DE PRODUCCIN CON PROYECTO SIN PROYECTO BENEFICIO INCREMENTAL DE INVERSIN CON PROYECTO 52,640.00 52,640.00 52,640.00 52,640.00 52,640.00 SIN PROYECTO 34,686.00 34,686.00 34,686.00 34,686.00 34,686.00 COSTO INCREMENTAL 17,954.00 17,954.00 17,954.00 17,954.00 17,954.00 CON PROYECTO 26,508.00 22,090.00 22,090.00 22,090.00 22,090.00 22,090.00 COSTOS DE O & M SIN PROYECTO 11,045.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 COSTO INCREMENTAL 26,508.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 COSTO INCREMENTAL FLUJO NETO

0 1 2 3 4 5

104,255.32 104,255.32 104,255.32 104,255.32 104,255.32

43,617.02 43,617.02 43,617.02 43,617.02 43,617.02

60,638.30 60,638.30 60,638.30 60,638.30 60,638.30

29,892.00 -

56,400.00 28,999.00 28,999.00 28,999.00 28,999.00 28,999.00

56,400.00 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30

TASA DE DESCUENTO INDICADOR 9% VAN TIR B/C 1.39 S/. 61,161.32 10% S/. 57,761.67 48% 1.38 1.37 11% S/. 54,536.56

72

Cuadro N 62: Flujo de Caja Alternativa 02 A Precios de Mercado En Nuevos Soles

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02 En Nuevos Soles BENEFICIOS AOS DE PRODUCCIN CON PROYECTO SIN BENEFICIO DE PROYECTO INCREMENTAL INVERSIN CON PROYECTO 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 SIN COSTO PROYECTO INCREMENTAL 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 CON PROYECTO 28,200.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 COSTOS DE O & M SIN COSTO PROYECTO INCREMENTAL 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 28,200.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 COSTO INCREMENTAL FLUJO NETO

0 1 2 3 4 5

98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00

41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00

57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00

36,300.00 -

64,500.00 30,850.00 30,850.00 30,850.00 30,850.00 30,850.00

64,500.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00

TASA DE DESCUENTO INDICADOR 9% VAN TIR B/C 1.20 S/. 34,141.63 10% S/. 31,480.98 29% 1.19 1.18 11% S/. 28,961.90

73

Cuadro N 63: Flujo de Caja Alternativa 02 A Precios Sociales En Nuevos Soles

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02 En Nuevos Soles BENEFICIOS AO S BENEFICIO INCREMENTA L DE INVERSI N DE PRODUCCIN CON PROYECTO 52,640.00 52,640.00 52,640.00 52,640.00 52,640.00 SIN PROYECTO 34,686.00 34,686.00 34,686.00 34,686.00 34,686.00 COSTO INCREMENTA L 17,954.00 17,954.00 17,954.00 17,954.00 17,954.00 CON PROYECTO 26,508.00 22,090.00 22,090.00 22,090.00 22,090.00 22,090.00 COSTOS DE O & M SIN PROYECTO 11,045.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 COSTO INCREMENTA L 26,508.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 COSTO INCREMENTA L FLUJO NETO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

0 1 2 3 4 5

104,255.32 104,255.32 104,255.32 104,255.32 104,255.32

43,617.02 43,617.02 43,617.02 43,617.02 43,617.02

60,638.30 60,638.30 60,638.30 60,638.30 60,638.30

34,122.00 -

60,630.00 28,999.00 28,999.00 28,999.00 28,999.00 28,999.00

60,630.00 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30

TASA DE DESCUENTO INDICADOR 9% VAN TIR B/C 1.36 S/. 57,280.58 10% S/. 53,916.21 44% 1.35 1.34 11% S/. 50,725.75

74

Cuadro N 64: Resultados de la evaluacin Privada y Social RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA Y SOCIAL INDICADORES ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS VAN TIR B/C S/. 35,571.89 33% S/. 1.22 PRECIOS SOCIALES S/. 57,761.67 48% S/. 1.38 ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS S/. 31,480.98 29% S/. 1.19 PRECIOS SOCIALES S/. 53,916.21 44% 1.35

Puede observarse que los indicadores obtenidos, tanto a precios de mercado, como a precios sociales superan los parmetros establecidos por el SNIP, por lo que puede decirse que las dos alternativas son factibles de realizar; sin embargo, la Alternativa 01 presenta mejores indicadores privados y sociales, donde la TIR privada y social son superiores a los obtenidos en la Alternativa 02, lo mismo sucede con el VAN, la Alternativa 01 asegura un retorno superior al del Costo de Inversin, valor que es superior al que se recuperara si se ejecuta la Alternativa 02. En cuanto a la relacin Beneficio-Costo, la Alternativa 01, a precios privados y sociales, proporciona mayores ratios que la Alternativa 02, por lo que puede decirse que la Alternativa seleccionada para el presente proyecto, es la Alternativa 01.

75

VIII. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN

76

8.1. Descripcin y Plan de implementacin del negocio ALTERNATIVA 01:

Oferta productiva con valor agregado de hongos deshidratados.

Adquisicin de los siguientes equipos:
02 Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros 02 Calderos a motor incluido turbina e instalacin elctrica, 02 mdulos de secado de 12 por 4 metros. El mdulo de secado incluye 80 bolsas de cemento. 1800 pies de madera montaa 90 fibrafortes de 1.8 por 0.80 metros 10 fierros de media 4 kilogramos de alambre 12 kilogramos de clavo de calamina 1 millar de ladrillo

15 Equipos deshidratadores incluido 12 bastidores cada uno,

CUADRO N65 MATERIALES NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIN Equipo Balanza electrnica Mdulos de secado de 12 por 4 metros Jabas cosecheras Metros de mica numero 12
Fuente: Elaboracin propia, 2011

Cantidad 1 2 40 220

8.

Conocimientos tecnolgicos en transformacin de hongos deshidratados. Contrato de un ingeniero de planta y campo para dirigir la transformacin del hongo. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin. Contrato de un ingeniero para la obtencin de Certificacin orgnica, registros sanitario y marca del producto Consistir en la contratacin de 01 especialista para conseguir la obtencin de la certificacin orgnica, registro sanitario y marca para los hongos deshidratados ante DIGESA y INDECOPI, que le permitir identificarse y brindar una adecuada comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de nuestros productos al mercado los precios propuestos estn a todo costo.

77

 Mdulo de procesamiento demostrativo. Se contaran con una corrida de produccin para cual se comprara:
9.

01 balanza con capacidad de pesar 10 gramos hasta 5 kilogramos. 1 millar de cajas con la marca del producto. 1 millar de bolsas de 30 por 40 para alimentos. 1 millar de bolsas de 15 por 20 para alimentos. 1 millar de etiquetas con la marca del producto. 01 selladora de 20 centmetros. 01 selladora de 60 centmetros. 01 equipo de medicin de la humedad para el producto.

Capacidad en gestin empresarial. Contrato de un asistente contable. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los servicios de un asistente contable con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos trimestrales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se contara con los servicios de un asistente contable, para llevar los estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal trimestralmente (04 meses al ao).
10. Capacidades de gestin comercial.

Organizar ferias. El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, organizando 04 ferias al ao, en Jauja Huancayo, Tarma y Lima. Mdulo de publicidad Se trabajara en darle mayor promocin publicitaria del producto terminado. En ambas alternativas, consideran el apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un gestor econmico financiero por 04 meses, con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. El asistente tcnico en procesamiento de hongos deber poseer disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de hongos deshidratados, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo

78

ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias, en las principales capitales de la provincia de Junn y Lima. 8.1.1. Plan de implementacin del negocio El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformacin, comercializacin y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. d. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de hongos deshidratados, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSIBLE DE PRODUCCION

RESPONSIBLE DE COMERCIALIZACIO N

Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como instalacin y habilitacin de planta.
CUADRO N 66 REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Responsable de la contabilidad Responsable de instalacin Responsable de produccin

Fuente: Elaboracin propia, 2010

N CALIFICACION PERSONAS DEL PERSONAL 01 Capacitado 01 Capacitado 01 Capacitado

79

 Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo del hongo deshidratado, desde la recepcin de la materia hasta la produccin. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, del hongo deshidratado. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. e. Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros N 67 y 68, a precios privados para las alternativas 01 y 02. f. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

80

8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento

CUADRO N 67 COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO TOTAL SEGN FINANCIAMIENTO En Nuevos Soles DESCRIPCION COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacin elctrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tcnica en procesamiento de hongos Asistencia tcnica en obtencin de DIGESA Asistencia tcnica en obtencin de marca Asistencia tcnica en obtencin de certificacin orgnica asistencia tcnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de publicidad TOTAL Eventos Unidad 4 1 600.00 2,300.00 Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 2,500.00 700.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 150.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 1,500.00 2,700.00 325.00 5,140.00 345.00 10.00 20.00 98.00 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META COSTO UNITARIO APORTE COFINANCIADO COSTO TOTAL ALIADOS 31,800.00 3,000.00 5,400.00 4,875.00 10,280.00 345.00 2,200.00 800.00 4,900.00 23,500.00 2,500.00 8,400.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 600.00 4,700.00 2,400.00 2,300.00 60,000.00 23,500.00 2,500.00 8,400.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 600.00 4,700.00 2,400.00 2,300.00 42,000.00 8,000.00 10,000.00 5,400.00 275.00 4,880.00 345.00 2,200.00 700.00 100.00 4,900.00 4,600.00 400.00 5,000.00 13,800.00 GOP 8,000.00 3,000.00 MUNICIPALIDAD DE POMACANCHA 10,000.00

81

CUADRO N 68 COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 02

PRESUPUESTO TOTAL SEGN FINANCIAMIENTO En Nuevos Soles DESCRIPCION COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacin elctrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tcnica en procesamiento de hongos Asistencia tcnica en obtencin de DIGESA Asistencia tcnica en obtencin de marca Asistencia tcnica en obtencin de certificacin orgnica asistencia tcnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de publicidad TOTAL Eventos Unidad 4 1 600.00 2,300.00 Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 2,500.00 700.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 150.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 1 1,500.00 2,700.00 325.00 5,140.00 345.00 10.00 20.00 98.00 4,500.00 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META COSTO UNITARIO APORTE COFINANCIADO COSTO TOTAL ALIADOS 31,800.00 3,000.00 5,400.00 4,875.00 10,280.00 345.00 2,200.00 800.00 4,900.00 4,500.00 23,500.00 2,500.00 8,400.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 600.00 4,700.00 2,400.00 2,300.00 64,500.00 23,500.00 2,500.00 8,400.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 600.00 4,700.00 2,400.00 2,300.00 42,000.00 12,500.00 10,000.00 4,500.00 5,400.00 275.00 4,880.00 345.00 2,200.00 700.00 100.00 4,900.00 4,600.00 400.00 5,000.00 13,800.00 GOP 8,000.00 3,000.00 MUNICIPALIDAD DE POMACANCHA 10,000.00

82

8.3 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas a precios privados

CUADRO N 69 CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS ALTERNATIVA 01
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTOS DE MESTRAS TRIMESTRALES (UNIDADES) % DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MDP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MDP % DE AVANCE ACUMULADO AL II TRIMESTRE % DE AVANCE ACUMULADO AL III TRIMESTRE MES MES 8 MES 9 7 ALIADOS GOP MDP MES MES MES 10 11 12 ALIADOS GOP MDP ALIADOS GOP MDP % DE AVANCE ACUMULADO AL IV TRIMESTRE TOTAL AO

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD/ META

COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tecnica en procesamiento de hongos Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI Asistencia tecnica en obtencio de Certificacion Organica asistencia tecnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de Publicidad PORCENTAJES Evento Unidad 4 1 1 1 25% 100% 34.6% 13.3% 16.7% 7.4% 23.1% 4.9% 1 25,00% 1 25,00% 1 25% 100% 100% 70% 13.3% 16.7% Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 1 25% 1 1 1 1 1 1 1 100% 25% 100% 1 100,00% 100,00% 25,00% 1 25,00% 1 25% 100% 100% 100% 1 1 1 25,00% 1 1 1 25,00% 1 1 1 25% 100% 100% Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 2 2 15 10280 1 220 40 50 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

83

CUADRO N 70 CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS ALTERNATIVA 02

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTOS DE MESTRAS TRIMESTRALES (UNIDADES) DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META % DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE ALIADOS GOP COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tecnica en procesamiento de hongos Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI Asistencia tecnica en obtencio de Certificacion Organica asistencia tecnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de Publicidad PORCENTAJES Evento Unidad 4 1 1 1 25% 100% 34.6% 13.3% 16.7% 7.4% 23.1% 4.9% 1 25,00% 1 25,00% 1 25% 100% 100% 70% 13.3% 16.7% Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 1 25% 1 1 1 1 1 1 1 100% 25% 100% 1 100,00% 100,00% 25,00% 1 25,00% 1 25% 100% 100% 100% 1 1 1 25,00% 1 1 1 25,00% 1 1 1 25% 100% 100% Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 1 2 2 15 10280 1 220 40 50 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% MDP % DE AVANCE ACUMULADO AL II TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP % DE AVANCE ACUMULADO % DE AVANCE ACUMULADO AL MES MES MES AL III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 10 11 12 ALIADOS GOP MDP ALIADOS GOP MDP TOTAL AO

MES 1 MES 2 MES 3

MES 4 MES 5 MES 6

MES MES 8 MES 9 7

ALIADOS

GOP

MDP

84

8.4 Cuadro de Cronograma segn metas financieras a precios privados

CUADRO N 71 CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS ALTERNATIVA 01
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META COSTO UNITARIO COSTO TOTAL APORTES DEL COFINANCIAMIENTO EN (Nuevos soles) ALIADOS GOP MDP COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tecnica en procesamiento de hongos Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI Asistencia tecnica en obtencion de Certificacion Organica asistencia tecnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de publicidad PORCENTAJES Evento Unidad 4 1 600 2300 2400 2300 2400 2300 2300 600 600 2300 23450 8000 10000 12850 2850 2850,00 600 600 600 600 600 600 2400 2300 42000 8000 10000 Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 2500 700 2000 2000 8000 150 2500 8400 2000 2000 8000 600 2500 8400 2000 2000 8000 600 150 150 8000 150 2500 700 700 700 2000 2500 2100 2000 2000 2000 8000 150 150 150 150 150 700 700 700 2100 700 700 700 2100 700 700 700 2100 2500 8400 2000 2000 8000 600 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 1500 2700 325 5140 345 10 20 98 3000 5400 4875 10280 345 2200 800 4900 5400 275 4600 3000 3000 5400 4875 5400 275 4600 4880 345 2200 100 700 4900 700 400 5000 3000 5400 275 4880 345 2200 100 4900 4600 400,00 5000,00 INVERSIONES POR LAS FUENTES DE COFINANCIAMIENTO EN (Nuevos soles) MES 1 MES 2 MES 3 I TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP MES 4 MES 5 MES 6 II TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP MES 7 MES 8 MES 9 III TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP MES 10 MES 11 MES 12 IV TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP ALIADOS TOTAL AO GOP MDP

DESCRIPCION

42000,00 8000,00 10000,00 3000

4880 400 5000 10280 345 2200 700 100 4900 345 2200 800 4900

85

CUADRO N 72 CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS ALTERNATIVA 02

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META COSTO UNITARIO APORTES DEL COFINANCIAMIENTO EN COSTO (Nuevos soles) TOTAL ALIADOS GOP MDP INVERSIONES POR LAS FUENTES DE COFINANCIAMIENTO EN (Nuevos soles) MES 1 MES 2 MES 3 I TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP MES 4 MES 5 MES 6 II TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP MES 7 MES 8 MES 9 III TRIMESTRE ALIADOS GOP MDP MES 10 MES 11 IV TRIMESTRE MES 12 ALIADOS GOP MDP TOTAL AO ALIADOS GOP MDP

DESCRIPCION

COMPONENTE I ACTIVOS Mesas de acero Inoxidable de 2.30 metros por 0.65 metros Caldero a motor incluido turbina e instalacion electrica Equipo deshidratador incluido 12 bastidores Modulo de secado de 12 por 4 metros Balanza digital por 100 Kilogramos Mica numero 12 Jabas cosecheras tubos de fierro negro de 3 pulgadas por 6 metros Carreta de 3 por 1.60 metros de madera con 4 llantas COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Modulo de procesamiento demostrativo Asistencia tecnica en procesamiento de hongos Asistencia tecnica en obtencion de DIGESA Asistencia tecnica en obtencion de INDECOPI Asistencia tecnica en obtencion de Certificacion Organica asistencia tecnica contable COMPONENTE III ARTICULACION AL MERCADO Ferias Modulo de publicidad PORCENTAJES Evento Unidad 4 1 600 2300 2400 2300 2400 2300 2300 600 600 2300 23450 12500 10000 12850 2850 2850,00 600 600 600 600 600 600 Unidad Mensual Registro Registro Registro Mensual 1 12 1 1 1 4 2500 700 2000 2000 8000 150 2500 8400 2000 2000 8000 600 2500 8400 2000 2000 8000 600 150 150 8000 150 2500 700 700 700 2000 2500 2100 2000 2000 2000 8000 150 150 150 150 150 700 700 700 2100 700 700 700 2100 700 700 700 2100 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad Unidad 2 2 15 2 1 220 40 50 1 1500 2700 325 5140 345 10 20 98 4500 3000 5400 4875 10280 345 2200 800 4900 4500 4500 5400 275 4600 3000 3000 5400 4875 5400 275 4600 4880 345 2200 100 700 4500 4900 400 5000 3000

42000,00 12500,00 10000,00 3000 5400 275 4880 345 2200 100 700 4500,00 4900 4600 400,00 5000,00

4880 400 5000 10280 345 2200 700 100 4900 345 2200 800 4900 4500

2500 8400 2000 2000 8000 600

2400 2300 42000 12500 10000

86

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

87

9.1

Anlisis Social La ejecucin del presente proyecto, genera beneficios positivos indirectamente a la poblacin y la Asociacin ya que es un punto de generacin de empleo, tambin promover la organizacin y la constitucin de unidades empresariales.

9.2

Anlisis de Sensibilidad. El anlisis de sensibilidad se realiza con el fin de ver las variaciones que pueden sufrir los criterios de evaluacin frente a cambios de ciertas variables relevantes con puede ser en este caso Ingresos y egresos del proyecto. Cuadro N73: Sensibilidad de la Alternativa 01 A Precios de Mercado
SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01 En Nuevos Soles

AOS

BENEFICIO INCREMENTAL

COSTOS INCREMENTALES

SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIN DE BENEFICIOS DE INVERSIN

SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS DE PRODUCCIN 15% 64,770.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 29% S/. 33,893.93 S/. 31,235.52 S/. 31,235.52 5% 60,000.00 25,195.00 25,195.00 25,195.00 25,195.00 25,195.00 31% S/. 34,862.17 S/. 32,280.79 S/. 32,280.79 10% 60,000.00 24,240.00 24,240.00 24,240.00 24,240.00 24,240.00 29% S/. 31,454.26 S/. 28,989.70 S/. 28,989.70 15% 60,000.00 23,285.00 23,285.00 23,285.00 23,285.00 23,285.00 27% S/. 28,046.36 S/. 25,698.61 S/. 25,698.61 5% 61,410.00 25,562.50 25,562.50 25,562.50 25,562.50 25,562.50 31% S/. 34,880.01 S/. 32,265.44 S/. 32,265.44 DE O & M 10% 62,820.00 24,975.00 24,975.00 24,975.00 24,975.00 24,975.00 28% S/. 31,489.95 S/. 28,959.00 S/. 28,959.00 15% 64,230.00 24,387.50 24,387.50 24,387.50 24,387.50 24,387.50 26% S/. 28,099.88 S/. 25,652.56 S/. 25,652.56

INVERSIONES 0 1 2 3 4 5 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 31,800.00 -

PRODUCCIN 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00

O&M 28,200.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 TIR VAN al 9% VAN al 10% VAN al 11%

-5% 60,000.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 27% S/. 28,099.88 S/. 25,750.30 S/. 25,750.30

-10% 60,000.00 20,450.00 20,450.00 20,450.00 20,450.00 20,450.00 21% S/. 17,929.70 S/. 15,928.72 S/. 15,928.72

-15% 60,000.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 14% S/. 7,759.51 S/. 6,107.13 S/. 6,107.13

5% 61,590.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 32% S/. 36,811.36 S/. 34,126.43 S/. 34,126.43

10% 63,180.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 30% S/. 35,352.64 S/. 32,680.98 S/. 32,680.98

88

Cuadro N74: Sensibilidad de la Alternativa 01 A Precios Sociales

SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01 En Nuevos Soles

SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS COSTOS INCREMENTALES AOS BENEFICIO INCREMENTAL INVERSIONES 0 1 2 3 4 5 PRODUCCIN O&M SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIN DE BENEFICIOS DE INVERSIN -5% 56,400.00 28,607.38 28,607.38 28,607.38 28,607.38 28,607.38 TIR VAN al 9% VAN al 10% VAN al 11% 42% S/. 50,341.97 S/. 47,313.17 S/. 47,313.17 -10% 56,400.00 25,575.47 25,575.47 25,575.47 25,575.47 25,575.47 35% S/. 39,522.62 S/. 36,864.68 S/. 36,864.68 -15% 56,400.00 22,543.55 22,543.55 22,543.55 22,543.55 22,543.55 29% S/. 28,703.27 S/. 26,416.18 S/. 26,416.18 5% 57,894.60 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 47% S/. 59,790.12 S/. 56,402.94 S/. 56,402.94 10% 59,389.20 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 45% S/. 58,418.93 S/. 55,044.21 S/. 55,044.21 15% 60,883.80 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 43% S/. 57,047.74 S/. 53,685.48 S/. 53,685.48 5% 56,400.00 30,741.60 30,741.60 30,741.60 30,741.60 30,741.60 46% S/. 57,957.89 S/. 54,668.04 S/. 54,668.04 DE PRODUCCIN 10% 56,400.00 29,843.90 29,843.90 29,843.90 29,843.90 29,843.90 45% S/. 54,754.45 S/. 51,574.41 S/. 51,574.41 15% 56,400.00 28,946.20 28,946.20 28,946.20 28,946.20 28,946.20 43% S/. 51,551.02 S/. 48,480.79 S/. 48,480.79 5% 57,725.40 31,087.05 31,087.05 31,087.05 31,087.05 31,087.05 46% S/. 57,974.66 S/. 54,653.61 S/. 54,653.61 DE O & M 10% 59,050.80 30,534.80 30,534.80 30,534.80 30,534.80 30,534.80 43% S/. 54,788.00 S/. 51,545.55 S/. 51,545.55 15% 60,376.20 29,982.55 29,982.55 29,982.55 29,982.55 29,982.55 41% S/. 51,601.34 S/. 48,437.50 S/. 48,437.50

60,638.30 60,638.30 60,638.30 60,638.30 60,638.30

29,892.00 -

17,954.00 17,954.00 17,954.00 17,954.00 17,954.00

26,508.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00

89

Cuadro N75: Sensibilidad de la Alternativa 02 A Precios de Mercado

SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02 En Nuevos Soles

SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS COSTOS INCREMENTALES AOS BENEFICIO INCREMENTAL INVERSIONES 0 1 2 3 4 5 PRODUCCIN O&M SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIN DE BENEFICIOS DE INVERSIN -5% 64,500.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 TIR VAN al 9% VAN al 10% VAN al 11% 24% S/. 23,971.44 S/. 21,659.39 S/. 21,659.39 -10% 64,500.00 20,450.00 20,450.00 20,450.00 20,450.00 20,450.00 18% S/. 13,801.26 S/. 11,837.81 S/. 11,837.81 -15% 64,500.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 11% S/. 3,631.07 S/. 2,016.22 S/. 2,016.22 5% 66,315.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 28% S/. 32,476.50 S/. 29,830.98 S/. 29,830.98 10% 68,130.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 27% S/. 30,811.36 S/. 28,180.98 S/. 28,180.98 15% 69,945.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 26,150.00 25% S/. 29,146.22 S/. 26,530.98 S/. 26,530.98 5% 64,500.00 25,195.00 25,195.00 25,195.00 25,195.00 25,195.00 27% S/. 30,733.73 S/. 28,189.88 S/. 28,189.88 DE PRODUCCIN 10% 64,500.00 24,240.00 24,240.00 24,240.00 24,240.00 24,240.00 26% S/. 27,325.82 S/. 24,898.79 S/. 24,898.79 15% 64,500.00 23,285.00 23,285.00 23,285.00 23,285.00 23,285.00 24% S/. 23,917.92 S/. 21,607.70 S/. 21,607.70 5% 65,910.00 25,562.50 25,562.50 25,562.50 25,562.50 25,562.50 27% S/. 30,751.57 S/. 28,174.53 S/. 28,174.53 DE O & M 10% 67,320.00 24,975.00 24,975.00 24,975.00 24,975.00 24,975.00 25% S/. 27,361.50 S/. 24,868.09 S/. 24,868.09 15% 68,730.00 24,387.50 24,387.50 24,387.50 24,387.50 24,387.50 23% S/. 23,971.44 S/. 21,561.65 S/. 21,561.65

57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00

36,300.00 -

19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00

28,200.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00

90

Cuadro N76: Sensibilidad de la Alternativa 02 A Precios Sociales

SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02 En Nuevos Soles

AOS

BENEFICIO INCREMENTAL

COSTOS INCREMENTALES

SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIN DE BENEFICIOS DE INVERSIN

SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS

DE PRODUCCIN 15% 65,748.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 39% S/. 52,584.89 S/. 49,263.21 S/. 49,263.21 5% 60,630.00 30,741.60 30,741.60 30,741.60 30,741.60 30,741.60 42% S/. 54,077.15 S/. 50,822.58 S/. 50,822.58 10% 60,630.00 29,843.90 29,843.90 29,843.90 29,843.90 29,843.90 40% S/. 50,873.72 S/. 47,728.96 S/. 47,728.96 15% 60,630.00 28,946.20 28,946.20 28,946.20 28,946.20 28,946.20 38% S/. 47,670.29 S/. 44,635.33 S/. 44,635.33 5% 61,955.40 31,087.05 31,087.05 31,087.05 31,087.05 31,087.05 41% S/. 54,093.92 S/. 50,808.15 S/. 50,808.15

DE O & M 10% 63,280.80 30,534.80 30,534.80 30,534.80 30,534.80 30,534.80 39% S/. 50,907.26 S/. 47,700.10 S/. 47,700.10 15% 64,606.20 29,982.55 29,982.55 29,982.55 29,982.55 29,982.55 37% S/. 47,720.60 S/. 44,592.04 S/. 44,592.04

INVERSIONES 0 1 2 3 4 5

PRODUCCIN

O&M

-5% 60,630.00 28,607.38 28,607.38 28,607.38 28,607.38 28,607.38 TIR 38% S/. 46,461.23 S/. 43,467.72 S/. 43,467.72

-10% 60,630.00 25,575.47 25,575.47 25,575.47 25,575.47 25,575.47 31% S/. 35,641.88 S/. 33,019.22 S/. 33,019.22

-15% 60,630.00 22,543.55 22,543.55 22,543.55 22,543.55 22,543.55 25% S/. 24,822.53 S/. 22,570.73 S/. 22,570.73

5% 62,336.10 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 42% S/. 55,715.35 S/. 52,365.21 S/. 52,365.21

10% 64,042.20 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 31,639.30 40% S/. 54,150.12 S/. 50,814.21 S/. 50,814.21

60,638.30 60,638.30 60,638.30 60,638.30 60,638.30

34,122.00 -

17,954.00 17,954.00 17,954.00 17,954.00 17,954.00

26,508.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00 11,045.00

VAN al 9% VAN al 10% VAN al 11%

91

Como podemos observar en el cuadro de anlisis de sensibilidad, en las variaciones de los costos de produccin y de la operacin y mantenimiento, los indicadores demuestran que el proyecto soporta hasta incrementos de ms 30%, lo que hace que sea consistente y tenga un alto grado de soportabilidad ante el principal escenario, que es el del incremento en los costos. 9.3 Anlisis de Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto est garantizada, porque para su formulacin se ha tenido la participacin activa de los beneficiarios en general, por esta razn se cuenta con sus compromisos para el aporte de la contrapartida en la ejecucin de las actividades programadas, as como aportar los costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte, que confirma la sostenibilidad, durante la vida til del proyecto. e) Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el desarrollo de negocios rurales, este programa a travs del Ministerio de Agricultura realiza las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los 40 socios de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha. f) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin Se etapa de operacin el proyecto ser dirigida por el representante legal de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha y el asistente tcnico que se contratara para la ejecucin del proyecto. g) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). Para resolver el costo de operacin y mantenimiento la asociacin buscara en las instituciones pblicas y privadas una ayuda en insumos, administracin y asistencia tcnica permanente. Los beneficiarios sern apoyados permanentemente por la Institucin Sierra Exportadora. h) La participacin de los beneficiarios. Los beneficiarios de este proyecto estn plenamente comprometidos a participar directamente con el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, recursos econmicos como aporte de contrapartida y asumir los costos de operacin y mantenimiento de la produccin del hongo. 9.4 Impacto Ambiental En la ejecucin del proyecto, el impacto ambiental genera efectos negativos mnimos, debido a que la matriz energtica ser la lea proveniente de las podas de los bosques que generara CO2 en su combustin pero es fcilmente degradable. Pero con proyecto se seguir reforestando mayores bosques de pinos radiata lo cual tambin producirn hongos y a las vez se realizara el cambio de oxigeno por carbono

92

9.5

Organizacin y Gestin Se plantea una organizacin funcional y sencilla con la cual podr ejecutarse el presente proyecto. La de Lomo Largo Unin Paccha est conformada por una junta de administracin quienes sern directos responsables para que se cumpla las actividades del presente proyecto, los socios actuaran como entes fiscalizadores. Esta organizacin contara con un responsable de la administracin y finanzas, otro para monitoreo y especialista en la articulacin comercial. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD RESPONSIBLE DE PRODUCCION RESPONSIBLE DE COMERCIALIZACI ON

Caractersticas de la Administracin de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha. El encargado para cada rea debe de ser profesional o tcnico, porque sern encargados de que la organizacin marche progresivamente. EL administrador debe de planificar y coordinar las actividades que deben realizar los participantes durante el horizonte del proyecto, manejo y control administrativo de las Actas de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha donde se tomen acuerdos.

93

X. CONCLUSIN Y RECOMENDACIN

94

10.1

CONCLUSIONES

El proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LOS HONGO COMESTIBLES DESHIDRATADOS (Suillus Luteus) DE LA ASOCIACION DE LOMO LARGO UNION PACCHA DEL DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA - REGIN JUNN; est orientado a mejorar la calidad de vida de los miembros de la asociacin; para lograr el propsito el proyecto ejecutar un conjunto de acciones orientadas a la produccin comercializacin e implementacin con un mdulos productivos, en los siguientes componentes: Componente I: Implementacin de mdulos productivos.- Para este componente es imprescindible contar con un mdulo productivo con el cual se pretende que los socios aprendan a manejar los equipos para optimizar el aprovechamiento de la Hongos comestibles para una obtener una mayor produccin de calidad. Componente II: Capacitacin y Asistencia Tcnica.- Necesario para que tenga una direccin tcnica en todo el proceso de produccin y comercializacin del producto. Componente III: Articulacin al Mercado.- Una forma de promocionar y publicitar el hongo comestible Suillus luteus de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha. Los resultados de la evaluacin econmica concerniente a los indicadores de rentabilidad se obtienen los siguientes: Cuadro N77 RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA Y SOCIAL INDICADORES ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS VAN TIR B/C S/. 35,571.89 33% S/. 1.22 PRECIOS SOCIALES S/. 57,761.67 48% S/. 1.38 ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS S/. 31,480.98 29% S/. 1.19 PRECIOS SOCIALES S/. 53,916.21 44% 1.35

El desarrollo y sostenibilidad del Grupo Organizado de Productores requiere la ejecucin de una serie de acciones que continuacin se mencionan las ms importantes: i. Administrativo Deber tomar en cuenta todos los aspectos administrativos como son: Registro ante la SUNAT para obtener el RUC (GRATUITO) Llevar Contabilidad completa (libro de Actas, Registro de Compras, Registro de ventas, libro diario, libro caja, libro de balance, libro mayor; opcionalmente los libros de registro de cheques, registro de almacn, registro de bienes muebles e inmueble entre otros.

95

ii.

Desarrollo Organizacional Gestin tcnica La produccin de hongos comestibles (Suillus luteus), est basada en el control de calidad, por lo que se requiere una constante capacitacin y actualizacin en los procesos de deshidratacin por parte de los socios del GOP. Para ello se requiere de una inversin continua en capacitacin al personal de planta y adquirir nuevas tecnologas. Gestin Comercial En este aspecto, la bsqueda constante de clientes y nuevos mercados requieren de estrategias de cmo introducir los productos al mercado local, para ello se debe promocionar los productos en ferias locales, regionales y nacionales, tambin contar con publicidad. Gestin financiera Se requiere tener acceso a ms inversiones en equipos e infraestructura para mejorar la productividad de la Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha. Situacin laboral de la asociacin La Asociacin de Lomo Largo Unin Paccha del GOP, necesita un contar con un mtodo de trabajo en equipo donde participen todos, para mejorar la eficiencia del proceso productivo, la calidad del producto y tener mayor presencia en el mercado local, regional y nacional. Desde el punto econmico y social el presente proyecto se justifica porque en la zona de intervencin presenta ndices de pobreza que merece ser atendidos. El proyecto representa para el GOP una oportunidad de mejorar sus capacidades a travs de asistencia tcnica, participando en las capacitaciones y poder logar insertarse en el mercado local, regional y nacional.

RECOMENDACIONES Iniciar a la brevedad posible con la ejecucin del presente proyecto, debido a que los criterios de viabilidad econmica son favorables para los socios.

Asimismo, con la ejecucin del proyecto se estar dinamizando la economa

del GOP, contribuyendo as a incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de vida los mismos.

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