GANADERA BOVINA DE DOBLE PROPSITO

VICTOR MANUEL HERNANDEZ REYES

FONAES

RA. PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA, SECCIONHUIMANGUILLO TABASCO.

U B I C A C I O N:

CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO

No 1.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

CONCEPTO ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES EMPRESA PROYECTO PRODUCTIVO OBJETIVOS Y METAS LOCALIZACION (macro y micro) INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y SUS SERVICIOS PRODUCCION ACTUAL SITUACION FINANCIERA ACTUAL DIAG. DE LA SITUACION ACTUAL Y PREVISIONES SIN PROY. ASPECTOS DE MERCADO ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO ASPECTOS ORGANIZATIVOS ASPECTOS FINANCIEROS RENTABILIDAD Y OTROS IMPACTOS ANALISIS DE DEBILIDAD, AMENAZA , FORTALIZA Y OPORTUNIDES CONCLUSIONES

PAGINA 3 7 8 8 10 17 17 18 19 20 22 31 36 38

4. 5

39 40

RESUMEN EJECUTIVO El presente proyecto esta formulado o planteado para operar 6 aos, produciendo leche, becerros y becerras como principales productos; los becerros se vendaran en pie a puerta de corral siendo estos el 100% de total, incorporando a las becerras al hato como productoras. La leche se vender de forma natural en puestos y al pblico en general. El presente proyecto operara segn evaluacin financiera (anexo) con una inversin inicial de $500,000.00de los cuales se les esta solicitando un financiamiento al FONAES, por la cantidad de $300,000.00 que corresponde al 60% del monto total y el resto lo acortara el grupo por la cantidad de $200,000.00 que corresponde al 40% del monto total. Una vez entrando en operacin el proyecto, se pretende obtener utilidades desde el primer ao pudiendo alcanzar su punto de equilibrio de ventas en porcentaje de produccin de hasta el 14.78% con un volumen de ventas de 8,425.67 la tasa interna de retorno la tenemos en 15.91 en 8 aos, tambin tenemos que la relacin beneficio-costo es muy aceptable puesto que la tenemos en 1.9 en su nivel mas alto. Para ms detalle de estos indicadores y otros consultar la corrida financiera (anexo) 1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES a).ANTECEDENTES DEL GRUPO SOLICITANTE La conformacin del grupo nace de la inquietud de algunos productores de ganado bovino de la localidad R/A PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA, SECC. Perteneciente al municipio de Huimanguillo tabasco, por tanto en el ao de 2013,empiezan a organizarse en un grupo de trabajo con la finalidad de solicitar recursos a los programas del FONAES fue hasta el da 09 del mes de febrero del 2013, cuando se forma con un grupo de trabajo denominado EL LAUREL sealando como domicilio fiscal en R/A PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA seccin Huimanguillo tabasco, contando con una estructura organizativa facultado por sus estatus, mencionando la existencia de un consejo de administracin. La presente organizacin quedo constituida con un total de 06 personas cuya relacin se presenta a continuacin:
No. A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE (S) CURP

1 2 3 4 5 6

HERNANDEZ ALVARADO HERNANDEZ MENDOZA HERNANDEZ REYES

REYES RAMOS AGUILAR LOPEZ GOMEZ MOLLINEDO

VICTOR MANUEL NEREYDA MANOLO DOLORES JESUS MANUEL BALTAZARA EFIGENIA

HERV710728HCSRYC16 AARN940413MTCLMR08 HEAM920811HTCRGN06 MELD76033MTCNPL06 HEGJ410114HCSRMS00 REMB450921MCYLL06

Uno de los acuerdos ms importantes fue de tomar el acuerdo para solicitar recursos al FONAES, comprometindose a pertenecer como socios de una empresa social de capitalizacin (anexo acta de asamblea). Por tanto desde ahora en adelante la organizacin queda integrada por los socios antes mencionados. b) ORIGEN DE LA IDEA DE INVERSIN La idea de continuar con la inversin es porque el grupo est convencido de que es rentable la produccin del ganado bovino debido a que ya han estado trabajando en esta actividad y porque tienen suficientes terrenos actos para la produccin de forrajes que no se est aprovechando a falta de recursos para adquirir ms vientres bovinos con los cuales la produccin de becerros acrecentara generando ganancias mucho ms mayores que las actuales. c) EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES El grupo como ya hemos mencionado tiene suficiente experiencia en la actividad, puesto que no solo se han dedicado a la produccin de ganado bovino desde que se forma el grupo si no desde mucho antes aproximadamente desde hace unos 15 aos, claro que en poca escala y de manera individual. Por lo general cada quien viene produciendo tan solo becerros y becerras que venden despus del destete en el caso de los becerros por que las hembras las incorporan al hato ganadero para utilizarlas como vientres una vez que estn aptas para ello, en el caso de la leche la gente ordea para su auto-consumo y un poco de venta. Lo que se pretende con este proyecto es continuar con lo que ya saben hacer e incorporar tcnicas de produccin ms adecuada para que en un futuro no muy lejano le agregue valor a sus productos. d) DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O GRUPO El presente proyecto se pretende llevar a cabo en los terrenos de los integrantes del grupo que se encuentran ubicados todos en la misma localidad y muy cercano a la carretera principal que conduce a la Ranchera Pedregal Moctezuma 2da, seccin.

e) RESUMEN DE INVERSIN POR FUENTE PARTICIPANTE En la siguiente tabla se muestran los conceptos de inversin, as como el origen de la inversiones y los montos por cada participante que en este caso sern los Productos y FONAES, con el entendido que la aportacin al proyecto por parte de la organizacin se realiza en forma grupal por lo tanto la aportacin del programa ser usado para trabajar en forma conjunta por parte de los 6 socios por la cantidad de $300,000.00 con el compromiso de efectuar la revolvencia en los plazos sealados en el proyecto por el monto recibido.

Para la correcta operacin de este proyecto se requiere de los siguientes activos: 1. Terrenos (has. 77-24-34 Has) 2. Infraestructura. 3. Especies pecuaria. 4. Equipos de trabajo 5. Herramientas de trabajo 6. Capital de trabajo. 1.- Terrenos: la principal materia prima de este proyecto es el forraje que se producir en 77-24-34 hectreas cultivadas de zacate estrella y privilegio este recurso lo aportara el grupo y es legtima propiedad.
Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Total

Terreno cultivado Vientres bovinos

Hectareas Cabeza

77.00 5

2,200.00 169,400.00 6,120.00 30,600.00

2.-Infraestructura: Se requiere de cercos divisorios y perimetrales en buenas condiciones los cuales ya tiene el grupo puesto que la mayora de los terrenos se encuentran cercados en su totalidad. El grupo requiere de un buen corral de manejo ya que el manejo de su hato lo realizan en un corral rstico se requiere tambin de una galera, el costo de esta infraestructura es como se especifica en la siguiente tabla:
Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Total

Terreno cultivado

Hectreas

77.00

2,200.00

169,400.00

Especies pecuaria: para este proyecto una de la materia prima es el hato ganadero que se pretende implantar para la produccin de becerros, becerras y leche, este hato ganadero estar conformado por las siguientes especies.
ACTIVO FIJO APORTACIN FONAES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Vacas gestantes Sementales

ACTIVO FIJO APORTACIN PRODUCTOR

Cabeza Cabeza
UNIDAD

22 1
CANTIDAD

7,500.00 165,000.00 15,000.00 15,000.00

PRECIO UNITARIO TOTAL

Vientres bovinos

Cabeza

6,120.00

30,600.00

Como se puede observar gran parte de los vientres a adquirir se le est solicitando al programa y se est pretendiendo que sean vaquillas aptas para la produccin de doble propsito por lo tanto se pretende adquirir animales de la cruza ceb-suizo y/o Holandocebu.

4.- herramientas de trabajo: la herramienta de trabajo es tambin muy dispensable por tanto el grupo cuenta con la mayora de ellos y es el siguiente:
MARTILLO CABAHOYOS PALAS CARRETILLAS MACHETES DE 27 REATAS PIEZAS PIEZAS PIEZAS PIEZAS PIEZAS PIEZAS 9 7 9 7 9 9

5.- capital de trabajo: el capital de trabajo es todo el conjunto de gastos que se tiene durante la operacin del proyecto, este capital de trabajo se irn cubriendo con los ingresos que obtendrn desde el primer ao de operaciones. En el anterior cuadro solo se presento una parte de los costos y gastos que se generan durante la operacin del proyecto a continuacin en el cuadro de abajo se mencionara todos los conceptos de costos y gastos que se tendr en el primer ao de operaciones, ya en la corrida financiera se presentara resumido ao con ao.
COSTOS VARIABLES ORDENADORES JORNAL 80,00 VAQUEROS JORNAL 80,00 MANTENIMIENTO DE PRADERAS JORNAL 80,00 DESPARASITANTE INTERNO DOSIS/U.A. 16,00 DESPARASITANTE EXTERNO DOSIS/CAB. 30,58 VITAMINA DOSIS/UA 5,22 ANTIBIOTICO DOSIS/U.A. 81,90 ULTRABAC 7 DOSIS/CAB. 7,68 VACUNA (DERRIENGUE) DOSIS/CAB. 4,46 VACUNA (LEPTOSPIROSIS) DOSIS/CAB. 3,78 VACUNA(Brucela) DOSIS/CAB. 6,40 DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO MUESTRA/CAB. 50,00 DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS MUESTRA/CAB. 40,00 SAL MINERAL 10.5 KG/U.A 100,17

Es necesario tambin los Servicios bsicos puesto que sirven como apoyo para el mejor desarrollo del proyecto, dentro de estos servicios podemos mencionar que en la comunidad se cuenta con drenaje en el 50% de la poblacin, la energa elctrica llega con todo el voltaje en la mayora de los hogares. La principal fuente de abastecimiento de agua proviene de agua de pozo con una calidad de 100% pura y cristalina. En el municipio de Huimanguillo se encuentran 4 instituciones financieras (banco), tiendas agropecuarias, veterinarias, lneas telefnicas, internet, servicios de capacitacin y asistencia tcnica etc.

2. EMPRESA Podemos decir que la presente organizacin ya se ha consolidado como una empresa dedicada a la produccin de bienes y/o servicios. Dentro de esta organizacin se encuentran los rganos de direccin tales como los consejos de administracin y de vigilancia as como las comisiones tcnicas, este sistema de organizacin est bien especificado en su acta constitutiva y las funciones de cada una de ellas estn plasmadas en las bases del grupo por tanto la organizacin se rige en primer lugar por los acuerdos de la asamblea, por la ley general de sociedades cooperativas y por sus bases constitutivas. El organigrama funcional de la organizacin es como a continuacin se presenta:
ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIN COMISIONESTCNICAS

CONSEJO DE VIGILANCIA

El anterior organigrama muestra de manera general la estructura de la organizacin por tanto a continuacin presentamos la forma en que estn constituidos actualmente los rganos de direccin:

CONSEJO DE ADMINISTRACIN
NOMBRE (S) VICTOR MANUEL HERNANDEZ REYES NEREYDA ALVARADO RAMOS MANOLO HERNANDEZ AGUILAR CARGO PRESIDENTE SECRETARIA TESORERO

De manera independiente el grupo ha creado para las actividades productivas los siguientes instrumentos operativos. En primer lugar se nombra un gerente general para coordinar todas las acciones operativas, despus de l est formado un comit de compra-venta tanto de los productos que estn en condiciones de vetan como la que se requiere comprar para la correcta operacin del proyecto (insumos, alimentos, medicinas, etc.), se nombra tambin un coordinador de produccin quien se encarga de coordinar todo el manejo productivo (manejo del ganado, revisin, vacunacin, detencin de enfermedades etc.). Y por ltimo se nombra un administrador quien llevara la contabilidad. A continuacin presentamos el organigrama de produccin que se ha creado:

GERENTE GENERAL

COMITE DE COMPRA-VENTA

COORDINADOR DE PRODUCCION

ADMINISTRADOR CONTABLE

3.-PROYECTO PRODUCTIVO Debido a que las ganancias y los empleo generados no son lo que el grupo quisiera se han puesto de acuerdo para incrementar sus activos fijos por ello es que decidieron elaborar un proyecto de inversin al Programa el FONAES. 3.1 OBJETIVOS Y METAS OBJETIVOS: Establecer un hato bovino (vientres) bajo un sistema de pastoreo intensivo. Mejorara los parmetros productivos e incrementar los ndices de produccin, comparados con los que normalmente tiene la ganadera tradicional Crear una fuente de empleo e ingresos para los socios y as elevar el nivel de vida de los mismos y su familia. Que los socios establezcan una verdadera empresa ganadera social, que genere beneficios econmicos en la comunidad, propiciado por sus ventas. Evitar que los productores emigren en busca de trabajo a otros estados y pases. METAS: En este proyecto se pretende alcanzar de manera gradual mediante la puesta en marcha del mismo las siguientes metas: PRODUCTIVAS Las principales metas de este proyecto es el incremento de los ndices productivos de los periodos Inter-parto de 550 das, edad al primer parto de 3 aos y peso al destete al ao de edad de 130 y 150 kilogramos respectivamente, por lo que nuestras metas productivas son las siguientes: o o o o o o La produccin y ventas de 10 becerros destetados a partir desde el primer ao. Edad al primer parto de 30 meses. Peso al destete de 180 a 200 kilogramos en 210 das. Peso al ao de edad de 260 kilogramos. Pariciones de hasta en un 70%. Periodos Inter-partos de hasta 430 das. 8

Adems de las descritas presento las siguientes de los 8 aos en este cuadro.
CONCEPTO Vacas de desecho Sementales de desecho Vaquillas de 2 a 3 aos Becerros destetados Pago de seguro por muerte (cbz). Leche TOTAL 1 2 0 0 8 1 14400 14411 PROYECCION DE VENTAS UNIDADES/ ANUALES 2 3 4 5 2 3 4 4 0 0 8 0 13680 13690 1 0 7 0 12960 12971 0 2 9 0 15840 15855 0 3 10 0 16560 16577 6 6 2 3 10 0 16560 16581 7 5 0 3 10 0 17280 17298 8 6 0 3 10 0 16560 16579

PROYECCION DE INGRESOS $/ ANUALES CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 Vacas de desecho 13,680.00 13,680.00 20,520.00 27,360.00 27,360.00 41,040.00 34,200.00 41,040.00 Sementales de desecho 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0.00 19,800.00 0.00 0.00 Vaquillas de 2 a 3 aos 0.00 0.00 0.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 Becerros destetados 38,880.00 38,880.00 34,020.00 43,740.00 48,600.00 48,600.00 48,600.00 48,600.00 Pago de seguro por muerte (cbz). 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Leche 64,800.00 61,560.00 58,320.00 71,280.00 74,520.00 74,520.00 77,760.00 74,520.00 TOTAL 124,110.00 114,120.00 122,760.00 152,380.00 165,480.00 198,960.00 175,560.00 179,160.00

Cabe sealar que estas metas productivas ya se est logrando con otro grupo de la regin como es el GAVATT Y EL RANCHO LA GAVIA para ello tan solo la rotacin de corrales, la divisin de los terrenos en fracciones ms pequeas y la siembra de pastizales con ms resistencia y contenido energtico han hecho que se incremente la produccin

A) ECONOMICAS: Se pretende que desde el 1er ao se obtenga una produccin de becerros que se vendern en pie a puerta de corral, adems de obtener leche para venta. En el siguiente cuadro se muestra los ingresos netos productos de la venta de los productos a vender. CONCEPTO Vacas de desecho Sementales de desecho Vaquillas de 2 a 3 aos Becerros destetados Pago de seguro por muerte (cbz). Leche TOTAL 1 2 0 0 8 PROYECCION DE VENTAS UNIDADES/ ANUALES 2 3 4 5 6 2 0 0 8 3 1 0 7 4 0 2 9 4 0 3 10 6 2 3 10 7 5 0 3 10 8 6 0 3 10

1 14400 14411

0 13680 13690

0 12960 12971

0 15840 15855

0 16560 16577

0 16560 16581

0 17280 17298

0 16560 16579

PROYECCION DE INGRESOS $/ ANUALES CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 Vacas de desecho 13,680.00 13,680.00 20,520.00 27,360.00 27,360.00 41,040.00 34,200.00 41,040.00 Sementales de desecho 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0.00 19,800.00 0.00 0.00 Vaquillas de 2 a 3 aos 0.00 0.00 0.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 Becerros destetados 38,880.00 38,880.00 34,020.00 43,740.00 48,600.00 48,600.00 48,600.00 48,600.00 Pago de seguro por muerte (cbz). 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Leche 64,800.00 61,560.00 58,320.00 71,280.00 74,520.00 74,520.00 77,760.00 74,520.00 TOTAL 124,110.00 114,120.00 122,760.00 152,380.00 165,480.00 198,960.00 175,560.00 179,160.00 3.2. LOCALIZACION MACROLOCALIZACION ESTADO DE TABASCO El estado de tabasco se encuentra en la regin sureste de Mxico; desde la planicie costera del golfo de Mxico, hasta las montaas del norte de Chiapas, puede delimitarse geogrficamente entre los 1715`y 1839`de altitud norte y los 9107`de longitud oeste. Tabasco constituye, con los estados de Chiapas, Campeche; Quintana Roo y Yucatn, la regin sureste de la repblica mexicana.

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Los lmites del estado de tabasco son naturales y artificiales, al norte limita con el golfo de Mxico y Campeche; al sur con Chiapas y la repblica de Guatemala; al oeste con el estado de Veracruz y al este, con el estado de Campeche y la repblica de Guatemala. Sus limites naturales al norte por 191 km de litoral o zona costera; en algunas parte del sur por los ros mezcalapa, pichucalco, chacamax y Usumacinta, al este; por los ros san Pedro y san pablo al noroeste por el rio Tonal. Tabasco tiene una superficie de 24,661 km2 que representa el 1.3% de la superficie del pas y en ella asientan los 17 municipios que integran la divisin poltica del estado. En la entidad existen 36 centros con caractersticas urbanas y aproximadamente 3,00.00 pequeas comunidades rurales que se encuentran organizadas en 185 centros de desarrollo integral regional (CDR) donde se llevan a cabo las principales actividades econmicas y sociales.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO El nombre de este municipio proviene del diminutivo de la palabra nhuatl huimango o huimanko, que significa lugar del cacique principal. Ubicacin El municipio de Huimanguillo se localiza en la regin de la Chontalpa y tiene como cabecera municipal a la ciudad de Huimanguillo la que se ubica el este del estado entre los paralelos 1719`de latitud norte y 9323`de longitud oeste.

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Colinda al norte con el municipio de Crdenas, al sur con los estados de Chiapas y Veracruz al este con el estado de Chiapas y al oeste con el estado de Veracruz, posee referencias especiales o monojeras naturales que sealan sus lmites. Extensin territorial La extensin territorial del municipio es de 3,757.59 km2 los cuales corresponden al 15.35% respecto del total del estado; ocupa el primer lugar en la escala de extensin municipal. Colindancias Sus colindantes son: al norte con el municipio de Crdenas; al sur los estados de Chiapas y Veracruz; al este con el edo. Chiapas; al oeste con el Edo de Veracruz extensin territorial ocupa el 15.1% del estado de tabasco. Por la parte sur se encuentra el cerro mono pelado que delimita al municipio con el estado de Chiapas; al oeste de localiza el rio Tonal que delimita el estado de tabasco con el de Veracruz y por el oeste el rio mezcalapa que seala los limites del municipio con el estado de Chiapas. Datos relevantes Al promulgarse la constitucin mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1857 en su artculo 49 se incorporo al Estado de Tabasco el cantn de Huimanguillo en calidad de cabecera de partido, puesto que durante la poca colonial este perteneca a Veracruz. Para 1883, es una de las 17 municipalidades que integran el estado, denominndose a la cabecera municipal como la villa de Huimanguillo y en 1976 aparece esta en la ley orgnica municipal del estado de tabasco como ciudad de Huimanguillo. Atractivos tursticos La venta Laguna de mecoacn Cerro la pava Agua selva

Poblacin Segn datos INEGI, Huimanguillo tiene una poblacin de 158,573 habitantes en 350 localidades de los cuales 78,973 son hombre y 79,600 son mujeres. Poblacin indgena La poblacin indgena estimada segn datos del INI-TABASCO es de 3308 personas que representan el 2.09 por ciento de la poblacin municipal. Localidades con grandes rezagos

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Existen 241 localidades de alta y muy alta marginacin (174 de alta marginacin y 67 de muy alta marginacin) que representa el 68.88 por ciento del total de localidades municipales. En estas comunidades habitan 10,206 habitantes que representan el 68.85 por ciento de la poblacin del municipio. Extensin Su divisin territorial esta conformado por: una ciudad, 3villas, 18 pueblos, 62 rancheras y 106 ejidos. En el municipio se encuentran ubicados 26 centros de desarrollo regional (CDR) en los que se ejerce la mayora de las actividades econmicas y sociales, siendo estos: Las Flores, Jos Mara Morelos, Amacoite 2 Seccin, Guadalupe Victoria, Chontalpa, San Manuel, Paredn 1ra, Pino Surez, Manuel SnchezMrmol, Francisco MartnezGaitn, Francisco Rueda, Villa la Venta, Tres Bocas, Palo Mulato, Paso de la Mina 2 seccin, Tecominuacan, Mecatepec, Ocuapan, Pedro C Colorado, Macayo y Naranjos, C-25 (Isidro Cortes Rueda), C-31 (Francisco Villa), C-32 (Francisco Trujillo G), C-34 (Benito Jurez), C-41 (Carlos A. Madrazo). Clima Se aprecian dos tipos de clima: el clido hmedo con abundantes lluvias en verano con cambio trmicos en los meses de diciembre y enero; su temperatura media anual es de 26.2C, siendo la mxima media mensual en mayo con 30.6C; a la vez, la mxima y la mnima absoluta alcanza los 45C y 14C, respectivamente; el clima clido hmedo con lluvias todo el ao (Af) se da el parte sur y suroeste, colindando con los estados de Veracruz y Chiapas; estas lluvias decrecen ligeramente en invierno, periodo en el cual se registra el 14.4% del total anual. La temperatura media oscila entre los 25.4 C Y 26.9C. El rgimen de precipitacin pluvial se caracteriza por un total de cada de agua de 2.290.0 mm anuales en el mes de septiembre y nula en el mes de abril. Las mayores velocidades medias de los vientos, se encuentran en los meses de noviembre y diciembre y diciembre con 30 km/h., localizndose en el mes de mayo los mnimos, siendo del orden de los 18km/h. Orografa En el municipio se presentan tres formas caractersticas de relieve, la primera corresponde a la zona occidental y abarca aproximadamente el 2% de la superficie; la segunda corresponde a zonas semiplanos y abarca el 11%; y la tercera corresponde a zonas planas con el 87%. Cabe mencionar que una elevacin importante por su ubicacin geopoltica, ya que sirve de limite entre los estados de Tabasco y Chiapas, lo constituye el cerro Mono Pelado; adems de ser la elevacin mxima del estado con una altura de 1000msnm, y en menor escala, pero no menos importante que la anteriormente sealada, se encuentran los cerros de la Pava, La Ventana, La Copa y Las Floras.

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Hidrografa El municipio de Huimanguillo esta regado por importantes ros: el Mezcalapa, proveniente del Estado de Chiapas, atraviesa todo el costado orienta del municipio pasando a un lado de la cabecera municipal; el Blasillo, localizado en la parte norte del municipio entre Villa la Venta y Blasillo, es brazo del rio Tonal; el Tancochapa, que sirve como lite con el Estado de Veracruz y toma el nombre de rio Tonal al este de villa la Venta. La laguna ms importante es la del Rosario, y en menor escala las de: El Potrero, Jicatal, de los Limones y El Caracol. MICRO LOCALIZACIN UbicacinGeogrfica y Extensin Territorial.

La ranchera pedregal Moctezuma 2da. seccin, se localiza en le margen izquierda y derecha sobre la carretera huimanguillo- villa estacin chontalpa, la carretera es totalmente terracera ;

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Tenencia de la Tierra.

El tipo de tenencia de la tierra es propiedad. Poblacin Econmicamente Activa.

La localidad en cuestin es conocida como ranchera pedregal Moctezuma 2daa su alrededor queda Guadalupe victoria y Emiliano zapata, municipio de huimanguillo, Tabasco, cuenta con una Poblacin de 600 habitantes. Teniendo una poblacin Econmicamente Activa de 52 E Inactiva de 32. Aspectos Sociales y Culturales.

Esta zona est considerada como de muy alta marginacin puesto que de la poblacin total tan solo el 62.85% poseen tierras y las unidades productivas que la tienen solo cuentan en promedio con 17.65 hectreas y la mayora est ociosa ya que no cuentan con recursos para producir animales a siembras. Tambin cuenta con una poblacin escasa de persona jvenes o mayores de 18 aos lo cual es de 140. Solo hay dos personas que habla lengua indgena aunque la mayora de los habitantes proviene de gentes de origen indgena. 1.- Estructura Familiar. La estructura familiar est compuesta por padre, madre e hijos. El total de integrantes por unidad de Produccin Rural Familiar esta considerado de 4% personas en promedio. 2.- ingresos. Loa ingresos de la familia es lo mas sustentable para el consumo diario y oscilan entre los $50.00 pesos diarios por jornal. Esto es para los que estn empleados. 3.- Alimentacin Bsica. Las alimentaciones bsicas de los pobladores, esta basada en el consumo de granos como son: el maz, frijoles, arroz, etc. Y entre semanas carnes. 4.- Religin. Como podemos observar la mayora en esta tabla profesa la religin Catlica. Poblacin de 5 aos y mas catlica Poblacin de 5 aos y mas con alguna religin no catlica Poblacin de 5 aos y mas no catlica (incluye sin religin) 113 54 21

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ASPECTOS ECOLOGICOS 1.- clima El clima de esta zona es un clima clido hmedo con abundante lluvias en verano (AM) con una temperatura media anual de 28c. Su precipitacin media anual es de 1650 mm. 2.-Orografa La localidad presenta una orografa de zonas montaosas y cerros pero en su mayora plana con rea de depresin cuya altitud vara de 2 a 10 mts sobre el nivel del mar.

3.- suelos Los suelos que predominan en esta localidad son los gleysoles, con sus tres subtipos: profundos de las zonas montaosas y de las riveras de los ros, caracterizado por su color oscuro, son frtiles y se forman a partir de materiales sueltos. Por su alto contenido de materia orgnica, los gleysoles son aptos para actividades agropecuarios. 4.- Hidrolgica En esta localidad uno de los principales recursos naturales es el agua ya que se puede obtener el vital lquido del rio ZANAPA adems por esta zona se encuentra el agua en el subsuelo a 4 o 5 mts de profundidad obteniendo el hdrico de posos de manera clara y limpia. 5.- flora y fauna nativa La localidad tiene varios tipos de vegetacin, selva alta, acahual y popal. Su suelo es sumamente frtil destacando la ganadera porcina, ave de corral y ganadera bovina. Aspectos econmicos productivos 1.- explotacin agrcola (principales productos en la comunidad) Los principales tipos de produccin explotacin agrcolas es la siembra de granos como son maz, frijol y arroz, as tambin algunos ctricos y cacao. Se cultiva tambin algunas especies maderables tales como el cedro, caoba, y macuilis. 2.-Explotacion Pecuaria Los principales tipos de produccin de la zona se basan principalmente en explotacin del ganado bovino, despus de esto sigue el porcino y especies avcolas. 16

3.- aves La explotacin de las aves en la comunidad es de traspaso y es una de las actividades que tiene mayor importancia de la actividad agrcola y pecuaria. 4.-pesca La actividad pesquera en la localidad es casi nula, debido a que no se le ha dado la debida importancia, por tanto muy pocas personas estn dedicadas a la explotacin de esta especie. 5.-otras fuentes de ocupacin Lasotras fuentes de ocupacin de la comunidad son el trabajo en el campo o trabajos por fuera de la localidad.

3.3 INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y SUS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD 1.- servicio medicoPor esta localidad tan solo existe una casa de salud en la cual los servicios mdicos asignados a este modulo llegan cada mes a brindar el servicio que es prcticamente de control natal y vacunacin infantil. Poblacin sin derechohabiente a servicio de salud Poblacin derechohabiente a servicio de salud 109 2

2.-Transporte La localidad cuenta con lnea de transporte publico (camiones) que sale de la cabecera municipal (Huimanguillo) hacia la localidad de Ra. Pedregal Moctezuma 2da, secc, pasando a orilla de carretera. 3.- Carreteras y vas de acceso La carretera que conduce a la localidad se encuentra en perfectas condiciones, totalmente gravada. 4.- Medios de comunicacin de los medios son: el telfono celular, la radio y la televisin llegando la seal clara y precisa por medio de plantas solares pues cabe sealar que no tienen luz elctrica.

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INFRAESTRUCTURA DE LOS SOCIOS El grupo tan solo cuenta con corrales de manejo y estn as como posos y piletas, esta infraestructura estn dentro de los predios que el grupo est poniendo a disposicin del grupo para trabajar en comn acreditndolo con escritura pblica. La pastura con la que cuenta actualmente es de zacate chontalpo, insurgente y grama estrella. 3.4 PRODUCCION ACTUAL Actualmente el grupo tiene en produccin 5 vaquillas, por tanto la produccin anual es como a continuacin se presenta: Produccin como se puede observar es muy pequea puesto que no se cuenta con los recursos necesarios para aumentar los vientre bovinos.

Como podemos ver de los terrenos que poseen los productores para el pastoreo solo se est utilizando de 12 a 15, hectreas que viene siendo el 12% del total de hectreas con que cuentan los integrantes de la organizacin. Por lo que respecta a los activos con lo que cuenta por el momento estn operando su proyecto. 3.5. SITUACIN FINANCIERA ACTUAL Actualmente el grupo no tiene compromisos financieros con bancos particulares ni dependencias de gobierno, los recursos con lo que cuentan y han estado operando son propios excepto los vientres bovinos y el semental que adquirieron sin ningn costo financiero puesto se otorgo como subsidio BALANCE ACTUAL DEL EJERCICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS AOS 2011-2012.
BALANCE GENERAL INICIAL Activo Circulante Inventarios Inversiones (Botiquin) Pasivo Circulante Mano de obra

0.00 0.00

0.00

Activo Fijo Infraestructura Terreno Equipo Activo Diferido Gastos de Constitucin Flete Total de Activos

30,600.00 169,400.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

Pasivo Fijo Prestamo a largo plazo (8 aos)

0.00

Capital Capital social

200,000.00

Pasivo + Capital

200,000.00

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Como se puede observar existe suficiente activo fijo, ms que nada en terrenos y herramientas, pero muy poco activo semifijo, considerando este activo como el hato ganadero principal materia prima para la produccin de becerros. Entonces podemos determinar que aumentando el hato ganadero podemos obtener mayores ganancias. 3.7 ASPECTOS DEL MERCADO a) CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO DESCRIPCION

1.- VACAS DE DESECHO Son todas aquellas que ya cumplieron su funcin reproductora y productiva de 4 a 5 partos, adems de aquellas que presentan problemas reproductivos, traumticos y problemas de mastitis, crnica que son irreversibles, a dems de ocasionar grandes prdidas en la explotacin. Cuando una vaca del hato presenta una o mas de estas caractersticas se aparta para ser tratada medicamente y posteriormente para engordarla y ser vendida como desecho.

2.- SEMENTALES DE DESECHO Al igual que las vacas, se ha fijado criterios para el desecho de sementales, ya sea porque no emplean adecuadamente su funcin reproductora o bien por cambiar el programa gentico. Generalmente un semental se reemplaza a los 3 aos se reemplaza a los 3 aos de servicio, preparndolo para su venta, con un peso promedio de 550 a 750 kilogramos de peso vivo. 3.- BECERROS DESTETADOS Son aquellos animales, de peso promedio de 200 kilogramos de peso vivo en un tiempo no mayor de 09 meses, en un hato el 50% pueden ser hembras y el 50% machos, aunque puede haber variaciones en el porcentaje. De esta manera los becerros pueden ser seleccionados para la engorda o pueden ser vendidos de un peso promedio de 200 kilogramos y de una edad aproximada de 8 a 9 mese segn las necesidades del proyecto. Para este caso solo se vendern becerros destetados. Por lo que respecta a las hembras estas son seleccionadas para el reemplazo de vientres del hato y no podr ser hasta que lleguen a un peso de 250 kilogramos que se incorpores a este como terneras.

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b) PRECIOS Los precios de los productos que se obtendrn de la produccin una vez hecho el anlisis de la regin y localidad hemos deducido que tenemos la gran oportunidad de ofertarlos a precios inferiores al de la competencia que por hay son pocos. Esto tambin lo decidimos debido a que el margen de utilidades que deja el proyecto es amplio y por tanto no afectara la operatividad del proyecto. A continuacin presentamos en la siguiente tabla de la estructura de los precios que se han estado manejando desde hace tres aos. Cabe sealar que estos precios son a como el grupo ha estado vendindolos.
CONCEPTO Vacas de Desecho. Semental de Desecho. Vaquilla de 3 aos. Novillona de 2 aos. Leche. Becerro Aojo. UNIDAD DE MEDIDA 380 550 Cabeza Cabeza Litro 180 Kgs. $ 27.00 Kgs Kgs. $ $ PRECIO KGS. 18.00 18.00 $ $ $ $ $ $ PRECIO 6,840.00 9,900.00 5,000.00 3,800.00 4.50 4,860.00

En la siguiente tabla se muestra los precios en promedio de los competidores de la localidad y regin.
CONCEPTO Vacas de Desecho. Semental de Desecho. Vaquilla de 3 aos. Novillona de 2 aos. Leche. Becerro Aojo. UNIDAD DE MEDIDA 380 550 Cabeza Cabeza Litro 180 Kgs. $ 27.00 Kgs Kgs. $ $ PRECIO KGS. 22.00 22.00 $ $ $ $ $ $ PRECIO 8,360.00 12,100.00 7,000.00 6,800.00 5.50 5,580.00

d) CANALES DE DISTRIBUCIN Para la venta de los becerros se tiene contemplado venderlos a criadores de becerros del lugar que se dedican a engordarlos para luego despus de llegar a un peso aproximado de 550 kg. En pie los venden como novillos. La forma de venta de estos becerros es a puerta de corral en la misma localidad y localidades cercanas al proyecto. Cuando la productividad sea mayor, entonces se ofrecern a negocios que se dediquen a transformar y comercializar en los mayores centros de poblacin de la regin. Por lo tanto los canales de comercializacin que se utilizaran sern a como a continuacin se presenta de manera local.

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PRODUCTOR

CONSUMIDOR FINAL.

PRODUCTOR

TRANSFORMADOR

CONSUMIDOR.

e) PROMOCIN Y PUBLICIDAD La promocin del grupo acerca de sus productos la realizan a travs de la CONFEDERACIN NACIONAL DE PROPIETARIOS RURALES AC. Puesto que esta organizacin es bien conocida por esta regin y los compradores conocen muy bien a los productores. f) PRODUCTOS SUSTITUTOS Para el caso de la carne se encuentra indirectamente productos como es carne de cerdo, carne de pollo y pavo, sin embargo la carne de res es la de mayor demanda y preferencia en el consumo humano, por lo que no presenta riesgo alguno para el mercado de este producto. g) NORMAS OFICIALES Por el momento las normas oficiales que se manejan es que cada hato ganadero que se encuentre en territorio tabasqueo as como los que provengan de otros estados o pas estn libre de enfermedades tales como la brucelosis y la tuberculina para lo cual tanto el hato que y se tiene como el que se va adquirir ya son hatos libres. 3.8 ASPECTOS TCNICOS DEL PROYECTO El presente proyecto se llevara a cabo en los terrenos ubicados dentro del la R/A PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA, SECCION. El total de hectreas que los socios estn trabajando en el proyecto es de 77-00-00, apto para mantener un hato ganadero de 50 unidades animal considerando una carga de 1.5 unidades animales por hectreas de manera permanente a pastoreo intensivo. Sabemos que las hectreas que se utilizan para la produccin ganadera es muy extensa para el hato inicial que se trabajara, pero a medida que crece el hato en los aos siguientes se estarn utilizando prcticamente ya el total de las hectreas disponibles para el proyecto.

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A) PROCESO PRODUCTIVO 1) DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO Para el proyecto se compran vaquillas preadas, que estn listas para el empadre. Para este sistema de produccin de ganado bovino, las principales actividades que se desarrollaran para llevar a cabo el proceso productivo sern las siguientes: Identificacin numrica permanente de animales. Inventario por grupo gentico, edad, nmero de parto, sexo y etapa de produccin. Diagnostico de gestin. Diagnostico y pruebas de brucelosis y tuberculosis. Diagnostico de mastitis. Registro de produccin lctea. Suplementacin mineral. Desparasitaciones Vacunaciones. Apertura de tarjetas de registro productivo Registro econmico.

2) LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Por lo que respecta al manejo general del hato se realizara de la siguiente manera: Los becerros al nacer permanecen con la madre todo el tiempo hasta su destete ingiriendo toda la leche e la madre como su alimentacin principal. Las vacas se alimentarn con forrajes. Un mes antes del parto, las vacas ser alojadas en corrales especiales para parir para su fcil supervisin, a esta vacas se les administrara un complemento compuesto de calcio, fosforo, selenio y vitamina E, para que lleguen al parto en buenas condiciones, produzca mas leche, y en un periodo no mayor de tres meses posparto retorne al estro y despus de la monta directa o la inseminacin artificial quede gestante.

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3) CAPACIDAD DE PROCESOS Y PROGRAMAS DE PRODUCCIN. A) PROGRAMA SANITARIO. PRACTICAS ZOOTECNICAS Las actividades zootcnicas a desarrollar son las siguientes: 1) Atencin de vacas al parto.

Se realiza con la finalidad de disminuir los riesgos de mortalidad en vacas y cras, invariablemente se desarrollaran las siguientes actividades: Limpiado de fosas nasales de cras. Registro individual de cras (peso, no. De generacin y padres). Desinfeccin del cordn umbilical.

Estas se deben realizar dentro de las primeras 24 horas de vida de la cra parea evitar que muera por asfixia el becerro o por alguna infeccin bacterial o viral, ya que al nacer tiene un sistema inmune poco desarrollado, y por la misma razn es importante cerciorarse de que tome calostro casi inmediatamente de que nace y se ponga de pie ya que a travs de este va a recibir una inmunidad pasiva que le va permitir una mayor resistencia al nuevo ambiente al que se enfrenta. 2) Vitaminado. Esta prctica se realiza para obtener un mejor desarrollo de las cras, se realiza al sptimo da de vida del animal, utilizando Vermifin A.D.E. producto que contrarresta deficiencias de las vitaminas ADE. De pendiendo de los severo de la deficiencia la dosis puede repetirse por 3 das. 3) Descornado Esta prctica se realiza al sptimo da de va, arrancando con una navaja el botn del cuerno a nivel del crneo, aplicando posteriormente sosa caustica como cicatrizador. Esta actividad permite un mejor manejo de los animales cuando son adultos. 4) Extirpado de tetillas suplementarias Esta es otra practica necesaria que consiste en corta las tetillas que sobran en la ubre y acto seguido aplicar azul de metileno es spray para evitar posibles infecciones. Esto se acostumbra a los 21 das de edad del animal. 5) Marcaje y seal de sangre. Se efecta con hierro candente o con acido (marca de herrar) sobre la piel del ganado y la seal de sangre se realiza en la oreja del animal de acuerdo a las formas que se establecen en el titulo respectivo que otorga la secretaria de fomento ganadero estatal; esta actividad es necesaria por normas legales y administrativas, y por proteccin de las empresas pecuarias ante posibles robos de ganado y para efectos de venta de ganado. 23

6) Rotacin de corrales La rotacin del ganado en corrales es una actividad fundamental en la produccin de ganado, lo que permite mantenerlo alimentndose con forraje en su punto ptimo de consumo. Se debe hacer para mejor control del hato y as poder atender adecuadamente a los animales en sus requerimientos nutricionales y de manejo ya que las atenciones son diferentes en cada etapa de vida animal. Por propia experiencia de los productores, la rotacin de los corrales se realizara segn el estado fisiolgico del animal, es decir las vacas en produccin recin paridas estarn en un corral, las vacas de media lactancia estarn en otro y que estn en gestacin y prxima a parir en otro. 7) diagnostico de gestacin y parto El peso del animal es determinante para que entre en su ciclo estral , es decir, la etapa en que puede ser fecundado; esta se alcanza cuando las vaquillas tienen un peso de 300 a 350kg. El diagnostico de gestacin esta compuesto por la observacin de los signos que presentan las vacas gestantes los cuales son:

No presentan signo de calor Se vuelven mas tranquilas A los 3 meses ya se puede palpar para diagnosticar A los 5 mese se les nota el vientre cado A los 7 mese se puede observar el movimiento del becerro en el vientre de la vaca La vulva se empieza a hinchar y a secretar. La proximidad del parto se puede diagnosticar primeramente en base al control de fechas de monta y paricin pero tambin los animales presentan algunos signos que lo permiten como son: Dejan de comer Se inquietan y constantemente se echan y se levantan La secrecin se torna mas intensa Aumentan las contracciones del tero El cuello uterino se expande Las cras pueden nacer entre las 4 y 8 horas despus de haberse presentado estos signos.

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8) ordea En cuanto a la ordea no se ordeara ya que la mayor parte de la leche se utilizaran para los becerros de engorda.

9) sanidad El control sanitario tiene como finalidad disminuir las perdidas econmicas por enfermedades o padecimientos del ganado; su practica consistir en prevencin, diagnostico y tratamientos de los animales. La sanidad animal ser controlada mediante practicas de medicina preventiva con actividades para el control de parsitos internos y externos as como la realizacin de pruebas de diagnostico para brucelosis, tuberculosis, vacunacinperidica, aplicacin de vitamnicos, reconstituyentes; mismasque se instrumentaran con base en la incidencia de enfermedades y padecimientos eesta regin geogrfica. El programa de salud animal estar bajo la direccin, supervisin y ejecucin del tcnico encargado del proyecto as como el encargado de PRODUCCIN. El manejo sanitario consistir en las siguientes actividades: a) Vacunacin para la triple. La vacunacin de los animales es imprescindible; ya que con esta practica se evita la mortalidad del ganado por enfermedades muy comunes, como son carbn sinomatico, edema maligno y pasterelosis, producidas por las bacterias clostridiumchavoel, clostridiumsepticum, pasteurellamultocida y pasteurellanaemolytica, cabe decir que estas enfermedades son de presentacin aguda e hiperaguda y que conducen al ganado a la muerte, y en consecuencia perdidas econmicas significativas para la empresa (ver calendario de manejo anexo). b) Prevencin de brucelosis. La prevencin de brucelosis se realizara mediante la vacunacin de las vaquillas desde los 3 a 6 meses de edad con la cepa 19 y la eliminacin de los animales infectados. Al comprar reemplazos estos debern ser certificados por el vendedor como animales libres y se deben realizar pruebas de diagnostico antes de ser incorporados. c) Prueba de tuberculosis. Mycobacteriumbovis es el organismo causante de la tuberculosis bovina, la infeccin generalmente se produce por vas respiratorias (inhalacin) y digestiva siendo los animales enfermos el foco de infeccin ya que eliminan microorganismos por medio de la respiracin, heces, leche y orina as como descargas vaginales y uterinas, contaminando alimentos, utensilios, piso etc. Se recomienda utilizar la prueba intradrmica de la tuberculina (aunque existen otras) a los animales sospechosos se les debe aplicar la

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prueba de un mes despus de la primera y mantenerlos aislados. Estas pruebas deben realizarse cada 6 meses para ir eliminando animales de enfermos. Se hace a los 6 meses de edad del animal; ya que esta ocasiona aborto al sptimo mes de gestante, siendo esta el nico signo de manifestacin de la enfermedad. Tambin se puede detectar en laboratorio. d) Prueba de la mastitis. La mastitis es una inflamacin de las ubres con agentes patgenos; se conocen muchos microorganismos siendo los ms comunes Streptococus, Staphylococus, E.coliy otras bacterias productoras de pus. La mastitis crnica se caracteriza por endurecimiento del cuarto afectado y la presencia de adema, la leche es grumosa y puede contener restos de fibrina. En casos en que los animales no responden al tratamiento se recomienda realizar pruebas de laboratorio para reconocer el agente patgeno y realizar correcciones al mismo. Otras de las pruebas que ha dado magnficos resultados es la de California ya que es la ms rpida a diagnosticar, adems es muy econmica. Esta prueba consiste en ordea las 4 tetas de la vaca y vaciar la leche en 4 compartimentos donde estos tendrn una tintura; la leche de la teta que est afectada cambiara de color o caern grumos. La prueba de california se acostumbra realizar para detectar infecciones de glndula mamaria y segn los resultados que se detecten con las pruebas anteriores, se aplican antibiticos va intramamaria. e) Aplicacin de vitamnicos Es de suma importancia la adiccin de elementos vitamnicos para el buen funcionamiento de los rganos y una mayor produccin tanto en carne como en leche. Dentro de los vitamnicos de mayor importancia se encuentran: Vitamina ADE (Vigantol) la aplicacin de este tipo de vitamina es recomendable cuando existe deficiencia de las mismas y se recomienda para incrementar el desarrollo de los animales. f) Aplicacin de reconstituyentes. Es muy importante la aplicacin de reconstituyentes al animal; ya que ellos juegan un papel muy importante en todos los procesos, una carencia absoluta o insuficiente de algunos de estos elementos se traduce en fallas reproductivas y problemas al parto. A los animales de dos partos en adelante se les sumistrara calcio (como reconstituyente) durante la gestacin para prevenir las enfermedades como hipocalcemia e hipomagnesimia para que de esta manera los becerros mantengan un buen desarrollo esqueltico. Para prevenir estas enfermedades se aplicara Catosal-b12 a becerros y becerras una vez al ao. 26

g) Parasitismo. El parasitismo es y han sido un problema muy grave para los ganaderos. Actualmente han surgido en el campo nuevos productos que han detenido gran xito para parsitos tanto externos como internos. Esta prctica es bsica para que el animal siempre este en buen estado fsico y productivo. Se puede realizar en baos de inmersin o con bomba aspersora aplicando un desparasitante. Se debe hacer cada 6 meses, antes de la poca de lluvias y cuando el animal es de recin ingreso al hato. La frecuencia es a criterio del vaquero y dependiendo de la zona. h) Desparasitacin externa. La desparasitacin de los organismos que vive sobre el animal es necesaria debido a que decrementan la eficiencia productiva de los semovientes con qu frecuencia observan brotes de sarna, que es una dermatitis contagiosa crnica ocasionada por 4 tipos de ectoparsitos: Psoroptes, Sarcoptes, Carioptes y Demdex; mismos que provocan severas bajas financieras en el ganado debido a la prdida de peso vivo. Las moscas son tambin perjudiciales para el ganado y si no se controlan tal vez impidan el crecimiento y la conversin alimenticia del ganado; las especies principales son las moscas de los establos (moxiscalcitrams), moscas del caballo (tabanusspp), moscas de la casa (autommelis) y (domesticus), etc. La mayora de las moscas se reproducen en las heces y el remover regularmente el piso de los corrales es una medida de control. Las moscas intradrmicas (hipodermalineatum e hipodermabovis) son una seria plaga para el ganado, el principal dao econmico se produce en la piel: la cual en muchos casos queda inservible debido a las mltiples perforaciones realizadas por las larvas emergentes. Para el control de los ectoparsitos se usan insecticidas, entre ellos los piretroides que pueden usarse en baos de inmersiones o por aspersin sobre el ganado o sobre la lnea media dorsal del ganado. Su aplicacin vara de 2 3 semanas a cada 4 5 semanas dependiendo del parasito de que se trate. i) Desparasitacin interna

Los parsitos internos no es un problema agudo en sistemas de produccin intensiva. Sin embargo pueden ocurrir perdidas econmicas si los animales son infectados y no se tratan; ya que su lento crecimiento lleva a una conversin alimenticia pobre. El parasitismo se relaciona estrechamente con el mal nutricional del animal. El parasitismo ocasiona mal estado general del ganado y tasa pobre de crecimiento presentndose perdida de peso vivo, piel seca y opaca, anemia y diarrea. Los animales

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son afectados por el parasito as como por las consecuencias secundarias inducidas con frecuencia por condiciones de tensin. J) muestra de heces fecales Consiste en tomar muestra de heces fecales para mandar a hacer pruebas coproparasitoscopicas o de deficiencias nutricionales que sufra el animal. Se realiza cada dos meses y has que el animal tenga una edad de 1 ao y 8 meses. A) PROGRAMA GENTICO El programa gentico considerando el tipo de animales que se van a adquirir se tiene las siguientes alternativas. Una producir animales de la raza suizo con un porcentaje de 5/8 y 3/8 ceb holands x ceb y la de producir animales suizo puros tanto del tipo europeo como del tipo americano y de preferencia el americano para la produccin. B) PROGRAMA REPRODUCTIVO El manejo reproductivo estar basado principalmente en el intervalo entre partos para obtener una cra al ao por cada vientre del hato. Esto debido a las caractersticas del sistema de doble propsito, se necesita partos todo el ao para que la produccin de leche sea continua. Como parte del manejo reproductivo se implementara un sistema de empadre continuo con monta directa e inseminacin artificial utilizando toros probados, adaptados a la zona y adecuado a las condiciones del proyecto. Para la deteccin de calores que es una practica fundamental del proyecto y obtener los resultados adecuados con la que cumpla con nuestras metas, se auxiliara la deteccin visual con toros marcadores con el pene desviado. Las vacas se observaran dos veces al da, antes de las 8 am y despus de las 5 pm. C) APARATOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS Los insumos necesarios y productos para complementar el proceso de produccin como son: sales, minerales, vacunas, antibiticos, herbicidas se encuentran en el municipio de Huimanguillo tabasco, disponibles todo el ao los precios de este producto son los que se han cotizado y expresado en la corrida financiera (ver anexo). Los comercios que venden estos productos tienen la suficiente capacidad de venta y sus recursos econmicos son de consideracin regular.

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D) SELECCIN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO No se necesita ninguna maquinaria y equipo para la operacin del proyecto.

E) OBRA CIVIL O ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS Se acondicionaran y repararan los espacios necesarios para pastorear y manejar el ganado. Estos espacios son: los corrales de manejo y estancia y los cercos divisorios y perimetrales de todos los terrenos para lo cual se est solicitando recursos econmicos necesarios a FONAES. F) TAMAO El tamao del proyecto est en funcin de la capacidad instalada que radica ms que nada en el nmero de hectreas que posee el grupo. Para este proyecto la capacidad instalada se calcula por el nmero de unidades animales por hectrea que equivale a 1.5 llegando a 2.90, por lo tanto podemos deducir que el grupo tiene una capacidad instalada con relacin a las hectreas que tiene que son de 77-24-34 has para soportar 50 unidades animal. G) REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE MANO DE OBRA Y SERVICIOS La mano de obra la aportaran los socios del grupo en toda la etapa productiva del proyecto por tanto el costo de esta mano de obra y la forma de pago se especifican en el cuadro siguiente. Por lo que respecta a los servicios que requiere el proyecto se contratara a un asesor tcnico y un contador para realizar algunas tareas ms complejas en la operatividad. A continuacin se presenta en la siguiente tabla los costos durante un ao de operaciones.
CONCEPTO VACAS INICIO DE AO Vacas a final del ao. Vacas en Lactacin. VAQUILLAS DE 2 A 3 AOS NOVILLONAS DE 1 A 2 AOS BECERRAS BECERROS TORETES DE 1 A 2 AOS TORETES DE 2 A 3 AOS SEMENTALES CABALLOS UNIDAD ANIMAL 1.00 0 0 0 1 77.27 20 17 20 0 0 9 9 0 0 2 0 40 0 40 28 0.0 28.0 2 71.59 21 18 19 0 9 8 9 0 0 2 0 49 0 49 35 0.0 35.0 3 67.53 20 16 18 9 8 8 8 0 0 1 0 54 0 54 40 0.0 40.0 A O S 4 61.04 26 22 22 8 8 10 10 0 0 2 0 64 0 64 48 0.0 48.0 5 58.60 27 23 23 8 10 10 11 0 0 2 0 68 0 68 51 0.0 51.0 6 56.98 28 22 23 10 9 10 11 0 0 2 0 70 0 70 53 0.0 53.0 7 56.98 29 24 24 9 9 11 11 0 0 2 0 71 0 71 53 0.0 53.0 8 56.17 30 24 23 9 10 10 11 0 0 2 0 72 0 72 54 0.0 54.0

0.90 0.70 0.30 0.30 0.70 0.90 1.30 1.30

0 0 0 0 0 0 0

Total de Cabezas Bovinas (N) Total de Cabezas Equinas (N). TOTAL DE CABEZAS EN LA EXPLOTACION (N) Total de U.A. Bovinas. Total de U.A. Equinas. TOTAL DE U.A.A. EN LA EXPLOTACION. COMPRA DE GANADO VACAS (N) SEMENTALES (N) MORTALIDAD EN ADULTOS

20 2

4 0

2 0

3 0

0 1

0 0

0 2

0 0

0 0

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VIENTRES (N) VAQUILLAS (N) SEMENTALES (N) MORTALIDAD EN BECERROS CRIAS LACTANTES (HEMBRAS) CRIAS LACTANTES (MACHOS) CRIAS DE AO (NOVILLONAS) VENTAS VACAS DE DESECHO (N) VAQUILLAS (N) NOVILLONAS 1 a 2 AOS BECERRAS (N) BECERROS (N) SEMENTAL DE DESECHO (N) LITROS DE LECHE DATOS PRODUCTIVOS SUPERFICIE DE POTRERO CON PASTOS CULTIVADOS (HA) SUPERFICIE DE POTRERO USADAS EN CADA AO (%) CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL (UAA) CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL POR HECTAREA (UAA) SOBRANTE O NECESIDAD DE FORRAJE (UAA). MORTALIDAD CRIAS LACTANTES (%) MORTALIDAD ADULTOS (%) MORTALIDAD CRIAS DE AO (%) DESECHO VACAS (%) INDICE DE PARICIONES (%) DESECHO DE SEMENTAL (%) RELACION VACAS/SEMENTAL LACTANCIA PROMEDIO / VACA / AO PERIODO DE LACTANCIA (DIAS) LITROS PROMEDIO / DIA. VENTA DE BECERRAS DE AO (%) VENTA DE BECERROS DE AO (%) VENTA DE NOVILLONAS 1 A 2 AO (%) VENTA DE VAQUILLAS (%) OBSERVACIONES

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 0

1 1 0

1 1 0

1 1 0

1 1 0

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 0 0 0 9 0 14,400

2 0 0 0 9 0 13,680

3 0 0 0 8 1 12,960

3 2 0 0 10 0 15,840

4 3 0 0 11 0 16,560

6 3 0 0 11 2 16,560

5 3 0 0 11 0 17,280

6 3 0 0 11 0 16,560

77.00 22.73 123 1.60 95.20 5% 2% 3% 10% 75% 0% 20 720 180 4.0 0% 100% 0% 0%

77 28.41 123 1.60 88.20 5% 2% 3% 10% 66% 0% 20 720 180 4.0 0% 100% 0% 0%

77 32.47 123 1.60 83.20 5% 2% 3% 15% 66% 66% 20 720 180 4.0 0% 100% 0% 0%

77 38.96 123 1.60 75.20 5% 2% 3% 15% 69% 34% 25 720 180 4.0 0% 100% 0% 30%

77 41.40 123 1.60 72.20 5% 2% 3% 15% 69% 0% 25 720 180 4.0 0% 100% 0% 30%

77 43.02 123 1.60 70.20 5% 2% 3% 20% 70% 66% 25 720 180 4.0 0% 100% 0% 30%

77 43.02 123 1.60 70.20 5% 2% 3% 20% 70% 34% 25 720 180 4.0 0% 100% 0% 30%

77 43.83 123 1.60 69.20 5% 2% 3% 20% 70% 0% 25 720 180 4.0 0% 100% 0% 30%

Produccin promedio anual de leche.Produccin promedio anual de becerros.Produccin promedio anual de Desechos (vacas y sementales).CONCEPTO Superficie de Pradera Mejorada. Capacidad de Carga Animal. Capacidad de Agostadero Total. Superficie de Pradera Utilizada. Capacidad de Agostadero Utilizada. Superficie de Pradera Utilizada. Superficie de Pradera Por Utilizar. UNIDAD Hectrea UAA UAA Hectrea UAA % % 1 77.00 1.60 123.20 17.50 28.00 22.73 77.27 2 77 1.60 123.20 21.88 35.00 28.41 71.59 3 77 1.60 123.20 25.00 40.00 32.47 67.53 4 77 1.60 123.20 30.00 48.00 38.96 61.04 5 77 1.60 123.20 31.88 51.00 41.40 58.60

15,480 10 4 6 77 1.60 123.20 33.13 53.00 43.02 56.98

Litros Cabezas Cabezas 7 77 1.60 123.20 33.13 53.00 43.02 56.98 8 77 1.60 123.20 33.75 54.00 43.83 56.17

Para el mantenimiento de praderas se esta considerando lo siguiente:

AO Ordeadores (Jornales) Vaqueria (Jornales). Empleo Permanente. Empleo Eventuales

1 240 10 2 1

2 228 13 1 232

3 216 14 1 221

4 264 17 2 32

5 276 18 2 45

6 276 18 2 45

7 288 18 2 57

8 276 19 2 46
30

Esta son la nica actividad que se realizar para el mantenimiento de praderas ser puesto que todas las praderas se encuentran totalmente cubiertas de zacate estrella y privilegio, por tanto solo se requerir de quitarle las pocas malezas que puedan afectar el crecimiento de la pastura.

G) IMPACTO AMBIENTAL La operacin del proyecto no genera ningn dao en el ambiente al contrario contribuye a mejor el medio ambient puesto que la diversidad de animales y el cultivo de forrajes es un element mas para conservarlo, y se pretende sembrar cercos vivos en todos los cercos divisorios y perimetrales para mitigar el impacto ambiental.

3.9. ASPECTOS ORGANIZATIVOS A) TIPO DE SOCIEDAD, ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL El grupo se ha constituido en una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada denominada seor de tila en el ao 2011, con el propsito de solicitar apoyos a Foanes. Hasta el momento el grupo esta integrado por 6 personas 4 mujeres y 2 hombres.

B) INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD:

No.

A. PATERNO

A. MATERNO

NOMBRE (S)

CURP

1 2 3 4 5 6

HERNANDEZ ALVARADO HERNANDEZ MENDOZA HERNANDEZ REYES

REYES RAMOS AGUILAR LOPEZ GOMEZ MOLLINEDO

VICTOR MANUEL NEREYDA MANOLO DOLORES JESUS MANUEL BALTAZARA EFIGENIA

HERV710728HCSRYC16 AARN940413MTCLMR08 HEAM920811HTCRGN06 MELD76033MTCNPL06 HEGJ410114HCSRMS00 REMB450921MCYLL06

31

C) DISTRIBUCIN DE FUNCIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIN NOMBRE (S) VICTOR MANUEL HERNANDEZ REYES NEREYDA ALVARADO RAMOS MANOLO HERNANDEZ AGUILAR CARGO PRESIDENTE SECRETARIA TESORERO

FUNCIONES DE LOS CONSEJOS Y LAS COMISIONES El Consejo de Administracin de la Sociedad tendr las siguientes funciones y facultades. a) Representar legalmente a la Sociedad. b) Actuar con poderes amplios para pleitos y cobranzas realizar actos de administracin y de dominio con todas las facultades generales y las que requieran clausula especial conforme a la Ley Estatal y Federal con la sola limitacin de que es para gravar o para ceder los bienes propiedad, en usufructo o administracin de la sociedad se requerir la autorizacin de la Asamblea. Representar a la sociedad ante autoridades, administrativas y judiciales sean estas municipales, estatales o federales ante las juntas de conciliacin y arbitraje y dems autoridades del trabajo. Las anteriores facultades son enunciativas pero en ningn momento limitativo respecto a la actuacin del Consejo de Administracin. c) Presentar a la Asamblea General los programas el presupuesto los balances y el informe anual de la Sociedad para su discusin y aprobacin en su caso. d) Suscribir ttulos y operaciones de crdito a nombre y por cuenta de la sociedad as como efectuar cualquier tipo de contratos mercantiles o civiles tal es el caso en materia de presentacin de servicios profesionales en virtud de los cuales se alleguen de recursos. e) Presentar a consideracin de la Asamblea General el plan de trabajo de la sociedad. f) Someter a consideracin de la Asamblea General los programas de trabajo de produccin de transformacin, de tipo financiero y comercial de la sociedad. g) Nombrara las comisiones y asesores necesarios orientando su labor al cumplimiento de los planes y programas establecidos por la Asamblea General. h) Convocar al as Asambleas Generales en los trminos de las presentes Bases Constitutivas i) Cumplir y hacer cumplir las presentes bases, los reglamentos del trabajo, los acuerdos de asamblea y las disposiciones de la ley general de sociedades cooperativas j) Coordinar y ejecutar los acuerdos de la asamblea general 32

k) Presentar cada 3 meses el informe parcial del avance de sus actividades, as como de sus gestiones y resultado de las mismas l) El manejo de los recursos humanos tcnicos, materiales y financieros de la sociedad m) Proponer a la asamblea general de socios la constitucin y reglamentacin de los fondos necesarios para el funcionamiento adecuado de la sociedad. n) Facilitar al consejo de vigilancia o cualquiera de los socios los libros y documentos que le sean requeridos para su versin. o) Hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes de actos ilcitos que algn(os) socio (s) cometa(n) en perjuicio de la sociedad. p) Realizar todo lo conducente cuando se haya de remover a algn(os) miembro(s) del mismo consejo o del de vigilancia as como en los casos de exclusin o muerte de algn socio. q) Recibir y someter a consideracin de la asamblea general las solicitudes de ingreso a la sociedad y los oficios de separacin voluntaria de algn(os) socio (s) r) Las dems que establezca la asamblea general y los reglamentos de trabajo Las funciones y facultades del consejo de vigilancia sern las siguientes: a) Vigilar el estricto cumplimiento de las bases constitutivas reglamento(s) de trabajo, los acuerdos de asamblea y las disposiciones de la ley general de sociedades cooperativas por parte del consejo de administracin. b) Revisar los libros administrativos, contables financieros o documentos de cualquier ndole de la sociedad en cualquier momento. c) Atender y esclarecer las inconformidades, problemas e inquietudes de los socios en relacin a la administracin y funcionamiento de la sociedad derivada de la actuacin del consejo de administracin. d) Asistir a las reuniones peridicas del consejo de administracin con voz pero sin voto. e) Convocar por iniciativa propia a la asamblea general extraordinaria o cuando as se lo soliciten al menor el veinte por ciento de los socios. Siempre y cuando estos lo hayan solicitado previamente al consejo de administracin y este se haya negado o bien que haya transcurrido el plazo fijado en estos estatutos para la realizar la asamblea respectiva f) Proponer a la asamblea general a la persona que ser responsable a la contabilidad de la sociedad g) Cuidar que los actos del consejo de administracin correspondan con los acuerdos de asamblea general y con las disposiciones contenidas con estas bases los reglamentos de trabajo y de la legislacin vigente. h) Cuidar que los recursos financieros de la sociedad sean aplicados y ejercidos eficientemente de acuerdo con lo que disponga la asamblea general. i) Verificar que los informes contables que se presenten a la asamblea general de socios sean claros, precisos, fehacientes, veraces y oportunos.

33

j)

Informar cada 3 meses a la asamblea los de los resultados de su trabajo, de las irregularidades detectadas y de las medidas y alternativas que propone para corregirlas. k) Aprobar y vigilar el retiro y manejo de los fondos sociales de la sociedad. Las funciones de las Comisiones Tcnicas sern las siguientes: a) b) c) d) e) Coadyuvar en la planeacin de actividades econmicas de la sociedad. Programar las actividades para cada una de las comisiones de apoyo. Proponer y en su caso operar nuevos sistemas de organizacin del trabajo. Evaluar al final de cada ciclo productivo las actividades programadas Promover las medidas necesarias para la defensa de los intereses financieros, productivos de la organizacin. f) Las dems que le confiera a la asamblea general g) Generar productos relacionados con los servicios especificados en el inciso (f) del objeto social de las bases constitutivas.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES Hasta el momento no se ha hecho reparto de utilidades pero se prev que se realizara conforme lo sealan las bases constitutivas se pretende que para este ao una vez que se obtenga el financiamiento de FONAES y se empiece a operar mas formalmente constituir 3 fondos de ahorro, el fondo de reserva de previsin social y el de educacin cooperativa, todos ellos son los porcentajes que marca las bases constitutivas de la organizacin. El reparto de utilidades se har de la siguiente manera: Despus de haber descontado todos los gastos operativos y cumplidos con los compromisos financieros (revolvencia anual de recursos al FONAES) y una vez apartado los montos correspondientes a los tres fondos antes mencionados el remanente se repartir en partes iguales todo esto al final de ejercicio social correspondiente al ao de operacin es decir, contabilizando desde el da primero de enero hasta el 31 de diciembre del ao en curso. La distribucin ser a como se menciona a continuacin en la siguiente tabla:

FINANCIAMIENTO Inversin: Tasa de Actualizacin: Plazo: Aos 0 1 2 Anualidad 15,000.00 21,000.00 $ 300,000 Anual Fijo y Simple. Aos. Pago a Principal 15,000.00 21,000.00

0% 8 Interes 0.00 0.00

Saldo 300,000 285,000 264,000 34

3 4 5 6 7 8 TOTAL

26,000.00 40,000.00 43,000.00 50,000.00 51,000.00 54,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26,000.00 40,000.00 43,000.00 50,000.00 51,000.00 54,000 300,000

238,000 198,000 155,000 105,000 54,000 0

F) NECESIDADES DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA. El grupo requiere de asesora capacitacin y asistencia tcnica para lo cual el grupo cuenta con el apoyo de la organizacin denominada CNPR y todos los servicios profesionales que les ofrece esta son: Cabe sealar que la asistencia tcnica estar basada en relacin a los temas que se trataron guiando a cada paso al grupo para que se realice o desarrolle las actividades surgidas de la capacitacin. Por lo que se refiere a la asesora especializada esta la dar el MVZ. Jos del Carmen Cornelio Sanchez y se basara ms que nada en el control y prevencin de enfermedades propias del ganado bovino, el tema especifico todava se va a definir.

G) ESQUEMA DE OPERACIN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. como hemos mencionado en otros apartados del proyecto la mano de obra la pondrn los socios y ello tendr un costo ya especificada en los gastos operativos, tan solo se requerir de mano de obra calificada para actividades productivas ms complejas que tambin ya se especificaron anteriormente. El esquema operativo y la estructura organizativa tambin fueron plasmadas en el punto 2 de este proyecto. E aqu lo volvemos a presentar para mayor entendimiento:

GERENTE GENERAL

COMITE DE COMPRA VENTA

COORDINADOR DE PRODUCCION

ADMINISTRADOR CONTABLE

35

Cada accin o trabajo que realicen estos operadores del proyecto tendrn su puesto, para todo el resto de los socios lo mismo lo mismo se har para la recepcin de los recursos financieros. 3.10. ASPECTOS FINANCIEROS A) ESTRUCTURA FINANCIERA
ACTIVO FIJO APORTACIN PRODUCTOR. Concepto Terreno cultivado Vientres bovinos Unidad Hectareas Cabeza Cantidad 77.00 5 Valor Unitario 2,200.00 6,120.00 Total 169,400.00 30,600.00

Subtotal ACTIVO FIJO APORTACIN FONAES Vacas gestantes Sementales Construccion de galera rustica de 9*10 Construccion de corral de 19*20 con postes de concreto

200,000.00

Cabeza Cabeza Unidad Unidad

22 1 1 1

7,500.00 15,000.00 25,000.00 20,000.00

165,000.00 15,000.00 25,000.00 20,000.00

Subtotal TOTAL ACTIVO FIJO APORTACION PRODUCTOR. Concepto

225,000.00 425,000.00

Unidad

Cantidad

Valor Unitario

Total

Subtotal APORTACION FONAES Botiquin 0

0.00

Lote 0

1 0 Subtotal TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

75,000.00 0.00

75000 0 75000 75,000

* Concepto clasificado de acuerdo a las definiciones de las reglas de operacin del Fonaes del ao 2009

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO APORTACION GRUPO APORTACION FONAES (Apoyo en Efectivo para Abrir o Ampliar un Negocio).

425,000 200,000.00 225,000

100% 47.06% 52.94%

36

C) ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADO PROFORMA AOS 2 3 4 5

1 6 7 Ingresos por Ventas 124,110.00 114,120.00 122,760.00 152,380.00 165,480.00 198,960.00 175,560.00 Costos de Produccin 23,596.26 24,238.63 24,448.50 27,682.16 28,637.79 28,918.14 29,431.24 UTILIDADES BRUTAS 100,513.74 89,881.37 98,311.50 124,697.84 136,842.21 170,041.86 146,128.76 Gastos de administracin 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 Gastos de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Depreciacin y Amortizacin 7,530.0 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 UTILIDADES DE OPERACIN 92,123.74 81,491.37 89,921.50 116,307.84 128,452.21 161,651.86 137,738.76 Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UTILIDAD ANTES DE 92,123.74 81,491.37 89,921.50 116,307.84 128,452.21 161,651.86 137,738.76 IMPUESTOS I.S.R.* (0%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P.T.U. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UTILIDAD NETA 92,123.74 81,491.37 89,921.50 116,307.84 128,452.21 161,651.86 137,738.76 PAGO 15,000.00 21,000.00 26,000.00 40,000.00 43,000.00 50,000.00 51,000.00

CONCEPTO

8 179,160.00 29,140.39 150,019.61 860.00 0.00 7,530.00 141,629.61 0.00

141,629.61 0.00 0.00 141,629.61 54,000.00

C) FLUJO NETO DE EFECTIVO

CONCEPTO ENTRADAS Aportaciones socios Aportaciones Fonaes Ventas al Contado Otros Caja inicial Inversin Fija Inversin Diferida Inventarios Costos de Produccin Gastos de Administracin Gastos de Venta AOS 0 200,000.00 -300,000.0 0.00 124,110.00 114,120.00 122,760.00 152,380.00 165,480.00 198,960.00 175,560.00 179,160.00 0.00 0.00 500,000.00 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8

23,596.26 860.00 0.00

24,238.63 860.00 0.00

24,448.50 860.00 0.00

27,682.16 860.00 0.00

28,637.79 860.00 0.00

28,918.14 860.00 0.00

29,431.24 860.00 0.00

29,140.39 860.00 0.00

37

Depreciacin y Amortizacin Gastos Financieros (intereses) I.S.R. (0%) P.T.U. Proveedores Pago de Capital (amortiz. Crdito) Depreciacin y Amortizacin Capital de Trabajo (Inversin)

7,530.00

7,530.00

7,530.00

7,530.00

7,530.00

7,530.00

7,530.00

7,530.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,530.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,530.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,530.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,530.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,530.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,530.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,530.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,530.00 0.00

Valor de rescate FLUJO NETO DE EFECTIVO CAPITALIZACION DE APOYO RECIBIDO POR FONAES REMANENTE REPARTIBLE A PRODUCTORES SALDO FINAL CAPITALIZACION ACUMULADA REMANENTE -500,000.0 99,653.74 89,021.37

575,260.00 97,451.50 123,837.84 135,982.21 169,181.86 145,268.76 724,419.61

15,000

21,000

26,000

40,000

43,000

50,000

51,000

54,000

84,653.74 84,653.74 15,000 84,653.74

68,021.37 68,021.37 36,000 68,021.37

71,451.50 71,451.50 62,000 71,451.50

83,837.84 83,837.84 102,000 83,837.84

92,982.21 119,181.86 92,982.21 119,181.86 145,000 195,000 92,982.21 119,181.86

94,268.76 670,419.61 94,268.76 670,419.61 246,000 300,000 94,268.76 670,419.61

-500,000.0

3.11. RENTABILIDAD Y OTROS IMPACTOS

El siguiente cuadro muestra algunos indicadores financieros del presente proyecto tales como; valor actual neto, tasa interna de retorno, punto de equilibrio relacin beneficios-costo entre otros.
A) VALOR ACTUAL NETO Y TAZA INTERNA DE RETORNO. TASA INTERNA DE RETORNO T.D. Menor 5% 1.000 0.952 0.907 0.864 0.823 0.784 0.746 0.711 0.677 VAN/1 FNEA (500,000) 94,908 80,745 84,182 101,882 106,546 126,246 103,240 490,316 688,065 TIR T.D. Mayor 18% 1.000 0.847 0.718 0.609 0.516 0.437 0.370 0.314 0.266 VAN/2 FNEA (500,000) 84,452 63,934 59,312 63,874 59,439 62,670 45,604 192,723 132,008 15.91 38

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8

FNE (500,000) 99,654 89,021 97,452 123,838 135,982 169,182 145,269 724,420

B) RELACIN BENEFICIO-COSTO. La relacin beneficio-costo ser como a continuacin presentamos

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8

Ingresos por Ventas 124,110.00 114,120.00 122,760.00 152,380.00 165,480.00 198,960.00 175,560.00 179,160.00 SUMA:

FA 0.95 0.91 0.86 0.82 0.78 0.75 0.71 0.68

Ingresos Actualizados 118,200.00 103,510.20 106,044.70 125,363.40 129,657.91 148,467.02 124,767.21 121,262.54 977,272.99

Costos y Costos y Gastos FA Gastos Totales Actualizados 54,456.26 0.95 51,863.11 70,098.63 0.91 63,581.52 62,808.50 0.86 54,256.34 118,542.16 0.82 97,524.93 89,497.79 0.78 70,123.86 120,291.24 0.75 89,763.17 90,291.24 0.71 64,168.30 45,000.39 0.68 30,458.04 SUMA: 521,739.26 R B/C 1.9

.
C) PUNTO DE EQUILIBRIO. El punto de equilibrio en volumen de ventas es de 8,425.67 y en porcentaje es de 14.78 %. (Ver Corrida Financiera Anexo). PUNTO DE EQUILIBRIO Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 Costos Costos Fijos Variables 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 15,216.26 15,858.63 16,068.50 19,302.16 20,257.79 20,538.14 21,051.24 20,760.39 Costos Totales 24,456.26 25,098.63 25,308.50 28,542.16 29,497.79 29,778.14 30,291.24 30,000.39 Ventas Totales 124,110.00 114,120.00 122,760.00 152,380.00 165,480.00 198,960.00 175,560.00 179,160.00 PROMEDIO PE ($) 10,531.15 10,731.26 10,631.61 10,580.21 10,528.93 10,303.62 10,498.92 10,451.03 8,425.67 PUNTO EQUILIBRIO % 19.71% 21.99% 20.62% 18.73% 17.83% 14.97% 17.25% 16.75% 14.78%

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D) ANLISIS DE SENSIBILIDAD. No se considera anlisis de sensibilidad debido a que no hay productividad. variaciones en la

4. ANLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES.

FORTALEZAS F1 F2 F3 F4 Existencia de terrenos suficientes aptos para la produccin Cohesin interna del Grupo Experiencia en la cra de ganado bovino Disponibilidad de mano de obra.

OPORTUNIDADES O1 O2 O3 O4 Incremento en el consumo local Existen clientes potenciales Existencia de apoyos por medio de programas de gobierno Hay apoyo de instituciones de investigacin

DEBILIDADES D1 D2 D3 D4 Falta de recursos econmicos inmediatos Uso de tecnologas de produccin obsoleta Baja produccin a causa de la materia prima (vacas productoras) Falta de apropiacin de la generacin del valor agregado

AMENAZAS A1 A2 A3 A4 Importaciones de productos de baja calidad de menor precio Altos costos y aumento constantes de los insumos Canales de comercializacin con un excesivo intermediarismo Reduccin del poder adquisitivo de los consumidores

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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente proyecto esta formulado o planteado parta operar a 8 aos, produciendo leche y becerros; los becerros se vendern en pie a puerta de corral a compradores del lugar. De la produccin total de becerros y becerras se considera que el 50% sean hembras y el otro 50% machos, estos ltimos se vendern en pie y las hembras se integraran al hato para reproductoras acrecentando con ello la produccin de becerros, la leche se vender en establecimientos y a pobladores de la comunidad. Se recomienda capacitacin y asistencia tcnica en todas las fases del proyecto para que el grupo opere de manera permanente y se puedan cumplir con los objetivos planteados en el proyecto. Por lo pronto no se requiere de gran tecnologa solo de un manejo ptimo de las praderas para que la carga animal por hectrea aumente ao con ao. Por medio de la presente me permito informar que una vez realizado los trabajos tcnicos y evaluado el presente proyecto lo considero tcnica, econmica y financiera viable como se demuestra en la evaluacin financiera (Anexo). El presente proyecto fue elaborado con recursos propios de los productores a travs DE LA CONFEDERACION NACIONAL DE PROPIETAROS RURALES AC..

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