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Presentacion DR Fernando Jimenez
Presentacion DR Fernando Jimenez
gasto pblico
Fernando Jimnez Director de Inversiones y Finanzas Pblicas
Contenido
1. La Planeacin en Colombia 2. Sistema Presupuestal Colombiano 3. Herramientas para el seguimiento de la planeacin y la inversin
Contenido
1. La Planeacin en Colombia 2. El Sistema Presupuestal Colombiano 3. Herramientas para el seguimiento de la planeacin y la inversin
Marco Institucional
Planeacin
(Ley 152 de 1994)
Parte General
PND
Plan Nacional de Inversiones (Ley Superior)
CONSTITUCIN POLTICA
Preasignacin de gasto
PGN
La Planeacin en Colombia
Planeacin de Largo Plazo con una Visin de Estado Colombia Visin 2019 Planeacin de Mediano Plazo con una Visin de gobierno Plan Nacional de Desarrollo Agenda Interna
La economa de mercado y la democracia son condiciones necesarias pero no suficientes El crecimiento econmico es un medio no un fin en s mismo Es necesario desarrollar polticas explicitas para alcanzar los logros sociales Es imperativo evaluar y hacer seguimiento a la inversin social La clave es la informacin
Agenda Interna
Con el fin de aprovechar de la mejor manera las oportunidades que ofrece el Tratado de
Libre Comercio (TLC) que Colombia est negociando con los Estados Unidos se creo la Agenda Interna la cual es una metodologa para involucrar al pas en un proceso de construccin conjunta. El Conpes 3297 define que es un conjunto de medidas, planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo. Establece que la construccin se hace de abajo hacia arriba mediante un proceso de concertacin y dilogo con regiones y sectores. sta se desarrolla en tres dimensiones:
Gobierno Nacional Entes Territoriales Actores Polticos Sector Privado Academia Sociedad Civil
Seguimiento
Balance general Las asignaciones muestran el nfasis social de las polticas del gobierno
Inversin 2003-2006 por objetivos PND Total Recursos*: $113,6 billones
Reactivacin Econmica 20,2% Reactivacin Social 70,2%
* Incluye SGP, PGN Inversin y principales empresas del sector descentralizado Fuente: Ministerio de Hacienda SIIF; DNP-DIFP-DDT; clculos DNP Sinergia
Seguimiento
90,6
97,7
100
*Ponderado por indicadores se calcula dndole mayor importancia al objetivo que mayor nmero de indicadores tiene **Ponderado por recursos se calcula dndole mayor importancia al objetivo que ha recibido una mayor cantidad de recursos Fuente: DNP Sinergia Incluye PGN, SGP y sector descentralizado
Seguimiento
99,1%
92,9%
100,9% 100%
Nota: los valores presentados en el grfico son los promedios simples de cada uno de los objetivos En los recursos se incluye el Presupuesto General de la Nacin, el Sistema General de Participaciones y el sector descentralizado Fuente: DNP Sinergia
Contenido
1. La Planeacin en Colombia 2. El Sistema Presupuestal Colombiano 3. Herramientas para el seguimiento de la planeacin y la inversin
Instrumentos
Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFMP Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP Presupuesto por Resultados PPR, Sistemas de Monitoreo y Evaluacin
LEY 819/03
SISTEMA PRESUPUESTAL
Marco de Gasto de Mediano Plazo - MGMP Proyecciones sectoriales de gasto a 4 aos (20072010)
DECRETO 4730/05
EOP ART. 59
Nacional
Presupuesto Descentralizado Empresas Industriales y Comerciales del Estado Sociedades de Economa Mixta del rgimen de aquellas
Sistema Presupuestal
Territorial
Etapa 2: Elaboracin y discusin de Propuestas Presupuestales De Mediano Plazo Sectoriales 2001 2010 Fuente: Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico
Etapa 5: Elaboracin del proyecto de PGN 2007 y Presentacin al Congreso para aprobacin
Esta Ley tiene como objetivo realizar un poltica fiscal mas predecible y
mejorar la calidad del manejo fiscal por parte del sector pblico
Metas MFMP
Supervit Primario como % del PIB
50%
3,5 3,0 2,5 2,0 % 1,5 1,0
48,3%
45%
44,3%
40%
39%
0,5 0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
25% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Basado en el tope de gasto fijado por el MFMP Decisiones en materia de composicin del gasto en el mediano plazo Tiene en cuenta los programas establecidos en el Plan de Desarrollo Techos por sectores, diferenciando entre polticas y programas de gasto
anteriores y nuevos
Fuente: Direccin General de Presupuesto - MHCP y Direccin de Inversiones y Finanzas Pblicas - DNP
Ciclo Presupuestal
Evaluacin
Formulacin
Ejecucin y Seguimiento
Programacin
Legal Financiero Econmico Tcnico Mercados Ambiental y Riesgos Organizacin Institucional Comunidad
Evaluacin global
Identificacin
Identificacin
Slo los proyectos registrados a 1 de abril del ao anterior al que se est programando, harn parte del POAI
MHCP
CONFIS
DNP
Comit Sectorial: Sector, MHCP, DNP
CONPES
Aprobacin
MGMP MFMP Proyectos BPIN Congreso
PND
Programacin
Metas PND
PPR
Ministro Sector A
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 1
Meta 2
Meta 3
18.319
15.280
16,000
16.570 13.640
11.623 12,000
10.942
7.812 8,000
3.811 4,000
4.338
4.679
* Incluye $2.93 billones para subsidios a los combustibles durante todo el periodo. La lnea punteada refleja el presupuesto de inversin para 2007 descontando los subsidios a los combustibles.
Programas Subsidios a servicios pblicos (Energa y Gas) Subsidios de Vivienda Urbana Comunicaciones Sociales - Compartel Contribucin de excedentes de las empresas de Elctricos y Gas Banco de las Oportunidades Reestructuracin red pblica hospitalaria Vivienda Rural Computadores para Educar TOTAL
206 59 16 998
106 60 51 1.530
46 hospitales reestructurados para un total de 173 10.667 Familias beneficiadas 3.427 escuelas y colegios pblicos
Programas Plan 2500 Km Mantenimiento Vial Sistema Integrado de Transporte Masivo - SITM Concesiones Dobles Calzadas Infraestructura, seguridad Area y Aeroportuaria Programa de Construccin Val Desarrollo Portuario Subtotal Transporte Construccin y mantenimiento de crceles Fondo Especial de Energa Social Distritos de Riego Electrificacin (zonas rural y/o no interconectadas) Exploracin de hidrocarburos - ANH Titulacion, Adquisicin y Adjudicacion Tierras Conocimiento Geolgico Minero TOTAL
2006 880 432 540 365 147 199 63 2,625 93 165 119 60 189 55 37 3,343
2007 759 904 553 481 131 344 72 3,244 472 194 163 105 74 71 58 4,381
Meta 2007 2500 Km. 2.354 Km. Peridica y 17.243 Km. Rutinaria Bogot, Soacha, Barranquilla, B/manga, Cali, Cartagena, Pereira y Valle de Aburr. 12 concesiones viales de dobles calzadas 17 aeropuertos terminados en mantenimiento e infraestructura 86 puentes, tnel II centenario, accesos tnel de occidente,
7.112 nuevos cupos carcelarios en cinco nuevas crceles 19.000 Nuevas hectreas adecuadas; avances Tringulo del Tolima y Ranchera Aumentar 1.4 puntos porcentuales en ZNI (Llegar a 36,7% ) y 0.26 puntos porcentuales en el sistema interconectado (llegar a 92,16% ) 6.000 Km de Sismica 2D y 35 nuevos pozos exploratorios 427.500 Hectreas adjudicadas y tituladas 40.000 Kilometros cuadrados
Programas Adquisicin, reposicin y mantenimiento de equipo Fuerza Pblica Control e Inteligencia - FONDAS Sistema Penal Acusatorio - Rama Judicial TOTAL
Meta 2007 Presencia en los 1.098 municipios 76 Investigaciones contra organizaciones criminales
Programas Agro Ingreso Seguro AIS Apoyo a la creacin de empresas FOMIPYME Programa de renovacin de cdulas Registradura Nacional TOTAL
2006 30 78 108
Meta 2007 3 componentes: Incentivo a la productividad; apoyo a travs de crdito y apoyo a comercializacin
Contenido
1. La Planeacin en Colombia 2. El Sistema Presupuestal Colombiano 3. Herramientas para el seguimiento de la planeacin y la inversin
Evaluaciones Focalizadas
Evaluaciones de resultados Evaluaciones de impacto Evaluaciones de gestin y procesos
1 1
2
Definicin de la Lnea de Base de indicadores
4
Registro de indicadores en el Sigob
6
Difusin de los resultados del seguimiento
Los instrumentos
$
Inversin
P t o Presupuesto tradicional p o r r e s u l t a d o s
Conclusiones
El PPR es un paso importante en la introduccin de herramientas modernas de gestin del gasto en Colombia pero es incipiente. Debe incluir funcionamiento y debe normatizarse Se requiere implementar y articular tres herramientas: MFMP, MGMP y PPR con el Monitoreo y la Evaluacin La adopcin de estas herramientas y mtodos de gestin debe dirigirse a romper el ciclo de respuestas inadecuadas y fondos insuficientes para encarar los problemas de desarrollo del pas y las metas de desarrollo del milenio y 2019 Con estas herramientas, manejo ptimo de la informacin y la tecnologa, y estmulos al control ciudadano sobre los recursos y sus resultados los gobiernos pueden responder a estos desafos de manera sostenible y a menor costo Estas herramientas son una respuesta a la necesidad de encontrar modos ms eficaces para responder a los desafos de un mayor crecimiento y una menor pobreza, reflejando el cambio que vive la funcin tradicional del Estado
GRACIAS