AREA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS

PROYECTO:________________________ RESPONSABLE: FECHA DE LA AUDITORIA:__________________________ AREA QUE SE AUDITA:_________________________ Cumplimiento Elemento Disposicin Fuente Si No Tiempo (das) TURNO:_____________ Resolucin Fecha Comprometida Actividades para corregir o mantener Responsable HORARIO:_________________________ No. CONSEC. DE AUDITORIA:__________

1. OPERADORES DE VAPOR Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESIN

1.1.5. Los recipientes sujetos a presin tienen instalados en su cuerpo, tuberas o tableros de control, manmetros o vacumetros calibrados peridicamente.(NOM -122-STPS-1996) 1.1.6. Los dipositivos de seguridad y equipos auxiliares deben 1.1. Dispositivos de mantenerse libres en todo momento (NOM -122-STPS-1996) seguridad en los equipos 1.1.7. Los recipientes cuentan con desfogue de fluidos txicos, inflamables y explosivos, instalados de manera segura para evitar riesgos a los trabajadores, medio ambiente de trabajo y atmsfera en general. (NOM -122-STPS-1996)

1.2.1. Los equipos se instalan en lugares en donde los riesgos son minimos, considerando los procesos, las condiciones de operacin e instalacin, los fludos utilizados y las atmsferas circundantes al equipo, resguardados por equipo mvil (NOM -122-STPS-1996) 1.2. Condiciones de Seguridad e Higiene

1.2.2. Se vigila que la presin de operacin de los equipos no exceda a la presin de calibracin de las vlvulas (NOM -122-STPS-1996)

1.2.3. Se instalan los equipos libres de impactos y vibraciones, con iluminacin y ventilacin permanente (NOM -122-STPS-1993)
Cumplimiento Elemento Disposicin Fuente Si No Tiempo (das) Resolucin Fecha Comprometida Actividades para corregir o mantener Responsable

1.3.1. Se elabora y establece por escrito el manual de seguridad e higiene para la operacin y mantenimiento de los equipos, sus accesorios y dispositivos (NOM -122-STPS-1996) 1.3.2. Se difunde el manual entre los trabajadores encargados de la operacin, mantenimiento y seguridad. (NOM -122-STPS-1996) 1.3.3. Se marca o pinta en lugar visible del equipo, el nmero de control de la STPS le asign. (NOM -122-STPS-1996) 1.3.4. Se conservan los antecedentes de alteraciones, reparaciones, condiciones de operacin y mantenimiento de los mismos. (RFSHMAT; ART. 37)

1.3. Requerimientos

2. PROTECCIN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS

2.1. De los dispositivos de Seguridad 2.1.4. Se instala en los montacargas, tractores y carretillas autopropulsados, dispositivos sonoros y luminosos intermitentes que permitan al operador avisar el movimiento del vehculo. (NOM -004STPS-1993)

2.4. De los dispositivos de Seguridad

2.4.1. Se marca en los transportadores un lugar visible, la mxima de carga para la cual han sido diseados. (NOM -004-STPS-1993) 2.4.2. Los transportadores elevados estn provistos de resguardos, cuando crucen por zonas de trabajo o trnsito, para evitar que el material transportado caiga a dichas zonas. (NOM -004-STPS-1993)

2.5. De los equipos par soldar y cortar

2.5.1. Se cuenta con un programa para la realizacin de trabajos de soldadura y corte en condiciones de seguridad e higiene. (RFSHAMT; ART 41)

Cumplimiento Elemento Disposicin Fuente Si No Tiempo (das)

Resolucin Fecha Comprometida Actividades para corregir o mantener Responsable

2.8. De los equipos par soldar y cortar

2.8.1. Las mquinas del centro de adecuadamente. (NOM-004-STPS-1993)

trabajo

estn

sealadas

2.9. Operacin y mantenimiento de maquinaria y equipo

2.9.1. Para la operacin y mantenimiento de las partes mviles, se cuenta con un programa de seguridad e higiene, mismos que se da a conocer al personal operativo de dicha maquinaria o equipo (RFSHAMT; ART 36)

2.10. De los manuales de instalacin, operacin, mantenimiento, procedimiento de seguridad y para casos de emergencia.

2.10.1. Se cuenta por escrito con los manuales de instalacin, operacin, mantenimiento y para casos de emergencia, los procedimientos de seguridad, proporcionandoselos a los trabajadores que operen o den mantenimiento a la maquinaria (RFSHAMT; ART 38 NOM-004-STPS-1993)

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Formato de revisin de riesgos

3. CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Cumplimiento Elemento Disposicin Fuente Si No Tiempo (das) Resolucin Fecha Comprometida Actividades para corregir o mantener Responsable

3.1.1. Se efecta el reconocimiento y la evaluacin a fin de conocer las caracteristicas del ruido y sus componentes de frecuencia (NOM -011STPS-1993) 3.1. Ruido 3.1.2. Se vigila que no se rebase los niveles mximos permisibles en la NOM (NOM-011-STPS-1993) 3.1.3. Se cuenta con un programa de conservacin de la audicin (NOM011-STPS-1993) 3.1.4. Se realizan exmenes mdicos especficos a los trabajadores (RFSHMAT; ART 78) 3.2.1. En los centros de trabajo en donde por los procesos y operaciones se genera ruido y vibraciones, que por sus caractersticas sean capaces de alterar la salud de los trabajadores 3.2. Ruido y vibraciones 3.2.1 En los centros de trabajo donde se realicen actividades en las que los trabajadores estn expuestos a presiones ambientales anormales se debe de contar un programa de seguridad e higiene conforme a las normas correspondientes . Y realizar el reconocimiento y evaluacin de stas (RFSHMAT; ART. 90, 91) 3.5.5. Se cuenta con sistemas de ventilacin en las reas donde se producen, manejan o almacenan sustancias combustibles, irritantes, corrosivas y txicas para evitar riesgos de incendio, intoxicacin o explosin. (NOM-016-STPS-1993) 3.6.1. El centro de trabajo cuenta con las condiciones y niveles de iluminacin suficientes y adecuados, conforme al tipo de actividad que se realiza. (RFSHMAT; ART 95, NOM-025-STPS-1993)

3.5. Ventilacin

3.6. Iluminacin

3.7. Sustancias qumicas 3.7.1. Se conocen las caractersticas fisicoqumicas, la toxicidad de las contaminantes slidas, sustancias y alteraciones que estas pueden producir a la salud de los lquidas y gaseosas trabajadores. (NOM-010-STPS-1993)
Cumplimiento Elemento Disposicin Fuente Si No Tiempo (das) Resolucin Fecha Comprometida

Actividades para corregir o mantener

Responsable

3.7.2. Se efecta la evaluacin por medio del muestreo, cuantificando los niveles de concentracin. (NOM-010-STPS-1993) 3.7.3. Se sealan con los avisos de seguridad los locales de almacenamiento y las zonas de exposicin a dichas sustqancias. (NOM010-STPS-1993) 3.7. Sustancias qumicas 3.7.4. Se informa a los trabajadores de las posibles alteraciones en su contaminantes slidas, salud por la exposicin a las sustancias quimicas. (NOM-010-STPS1993) lquidas y gaseosas 3.7.5. Se adiestra y capacita a los trabajadores y a los miembros de la Comisin de Seguridad e Higiene en los procedimientos de seguridad y medidas preventivas para proteger su salud por sustancias qumicas. (RFSHMAT; ART 138, NOM-010-STPS-1993) 3.7.6. Se cuenta con un programa de control para reducir al minimo las sustancias qumicas contaminantes. (NOM-010-STPS-1993)

4 Sistemas contra Incendio

4.1.1. Los equipos porttiles manueles de extincin de incendios se encuentran colocados a distancia no mayores de 15 metros entre uno y otro, a una altura mxima de 1.50m. Medidos del piso a la parte alta exterior. (NOM-002-STPS-1993)

4.1. Prevencin, proteccin y combate de 4.1.2. Se elabora un estudio para determinar el grado de riesgos de incendios incendio o explosin, de acuerdo a las materias primas, compuestos o mezclas, subproductos, productos, mercancas y desechos o residuos, as como las medidas preventivas y de combate pertinentes. (RFSHMAT, ART.28)
Elemento Disposicin

Cumplimiento Fuente Si No Tiempo (das)

Resolucin Fecha Comprometida

Actividades para corregir o mantener

Responsable

4.1.3. Se elabora un programa y los procedimientos de seguridad para el uso, manejo, transporte y almacenamiento de los materiales con riesgo de incendio (RFSHMAT; ART. 28) 4.1.4. Se tiene por escrito un plan de emergencias para la evacuacin en 4.1. Prevencin, proteccin y combate de caso de incendio (NOM-002-STPS-1993) 4.1.5. Se tiene por escrito un programa de prevencin y combate contra incendios incendios (NOM-002-STPS-1993) 4.1.6. Se cuenta con brigadas contra incendio y se realizan simulacros de incendios 4.2. Salidas de emergencia 4.2.1. Las reas, locales y edificios deben tener salida de emergencia, cuyas puertas deben abrir en sentido de la salida, contar con barra de nico y libres de candados y ostculos. (NOM-002-STPS-1993) 4.3.1. En todos los centros de trabajo, clasificados en alto riesgo, independientemente de la superficie construida o de su altura se debe instalar adems un sistema fijo contra incendios (NOM-002-STPS-1993) Por cada 200 m de superficie o fraccin se debe instalar, como un minmo un extintor porttil en base a un anlisis especifco, segn el tipo de combustible, la capacidad del extintor ser de acuerdo a la cantidad de sustancia almacenada o utilizada (NOM-002-STPS-1993)

4.3. reas, locales y edificios con grado de riesgo de incendio alto

4.5. En las reas locales 4.5.3. Los equipos cumplen con las especificaciones del extintor y llevan y edificios con grado de grabadas las del agente extinguidor en forma clara e indeleble. (NOMriesgo de incendio bajo 100-101-102-103-104-105-STPS-1994)
Cumplimiento Elemento Disposicin Fuente Si No Tiempo (das) Resolucin Fecha Comprometida Actividades para corregir o mantener Responsable

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5 Equipo de proteccin personal

5.1.1. En los centros de trabajo donde existan agentes en el medio ambiente laboral, que puedan alterar la salud y poner en riesgo la vida 5.1. Dotacin del equipo de los trabajadores y que por razones de carcter tcnico no sea posible aplicar medidas de prevencin y control, el patrn deber dotar a stos con el equipo de proteccin personal (RFSHMAT; ART. 101) 5.2.1. Se proporciona a los trabajadores la capacitacin y el 5.2. Capacitacin para su adiestramiento necesario para el uso, limpieza, mantenimiento, uso limitaciones y almacenamiento del equipo de proteccin personal (NOM017-STPS-1993) 5.3.1. Se elaboran por escrito y se conservan los estudios y anlisis del 5.3. Seleccin de equipo riesgo para determinar el uso de equipo de proteccin personal. (NOM017-STPS-1993)

6 Instalaciones elctricas
6.1. Instalaciones elctricas 6.1.1. Las instalaciones elctricas debe tener dispositivos y protecciones de seguridad y sealizarse de acuerdo al voltaje y corriente de la carga instalada (RFSHMAT; ART 47) 6.1.2. El servicio de operacin y manteniminto, solamente se realizar por personal capacitado y autorizado por el patrn y debe contar con constancia de habilidades (LFT ART; 153 T-V)

6.2.1. Las mquinas, equipos y refrigeradores capaces de generar o 6.2. Electricidad esttica almacenar electricidad esttica, deben estar conectados a tierra (NOM.004-STPS-1993)
Cumplimiento Elemento Disposicin Fuente Si No Tiempo (das) Resolucin Fecha Comprometida Actividades para corregir o mantener Responsable

6.2.2. El patrn debe llevar registros semestral de los valores medidos 6.2. Electricidad esttica de resitencia elctrica, as como el croquis que indique los puntos de medicin (NOM-022-STPS-1993) 6.3.1. Se deben colocar los portacandados de seguridad , candados y etiquetas de avisos de seguridad para el bloqueo de energa. (NOM-004STPS-1993)

6.3. Talleres, controles y equipos 6.3.2. El bloqueo de energa para el control de riesgos, estar en tableros, controles y equipos, a fin de desenergizar, desactivar y/o impedir la operacin normal de la maquinaria y equipo.

7 Seales, avisos de seguridad y cdigo de colores

7.1. Caractersticas 7.1.1. Se ubican las seales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que estn destinados y evitando que sean obstruidas (NOM-026-STPS-1998) 7.2.1. Se utiliza el cdigo de colores en el sistema de tuberas conforme a los que se establece la norma correspondiente (NOM-026-STPS-1993) 7.2. Cdigo de colores 7.2.2. Se garantiza que la aplicacin del coor, sealizacin y la identificacin en la tubera estn sujetas a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad

7.3.1. Se proporciona capacitacin a los trabajadores sobre la 7.3. Capacitacin sobre interpretacin de los elementos de la sealizacin (NOM-006-STPSseales y avisos 1993)
Cumplimiento Elemento Disposicin Fuente Si No Tiempo (das) Resolucin Fecha Comprometida Actividades para corregir o mantener Responsable

8 Manejo, transporte y almacenamiento de materiales

8.1.1. Se debe contar con especios destinados especialemente a la estiba y destiba de materiales, ventilados, iluminados y delimietados que permitan el libre trnsito en los pasillos as como los movimientos seguros de los trabajadores y el funcionamiento de la maquinaria o equipo (NOM-006-STPS-1993) 8.1. Estiba 8.1.2. Las estiba debe ser ordenada de acuerdo con el tipo de materiales y envase de que se trata. Debe estar dentro de la zona del almacn que le corresponde a este material; colocacin y altura ser adecuada al tipo de material y envase de que se trate, y a los medios de manejo de material que se utilicen (NOM-006-STPS-1993) 8.1.3. Se cuenta con los manuales de procedimiento para la estiba y destiba de los materiales (NOM-006-STPS-1993) 8.4.1. En las reas de trabajo donde se almacenen sustancias 8.4. Manejo de inflamables o combustibles, las cantidades de dichas sustancias que se sustancias inflamables o requieran en el proceso productivo deben limitarse a lo necesario para combustibles su uso en un da de trabajo (NOM.005-STPS-1993) 8.5. Manejo de sustancias corrosivas, irritantes o txicas 8.5.2. Se cuenta con manuales de procedimientos de seguridad e higiene, e incluye las instrucciones especifcas para que los trabajadores identifiquen y eviten los posibles daos a la salud al manejar, almacenar o transportar dichas sustancias (NOM-009-STPS-1993)
Cumplimiento Elemento Disposicin Fuente Si No Tiempo (das) Resolucin Fecha Comprometida

Actividades para corregir o mantener

Responsable

8.7. Elementos transportadores de materiales

8.7.1. Los transportadores de carga deben estar provistos de dispositivos de parada en sus externos para detener el mecanismo del transportador en caso de emergencia (NOM-004-STPS-1993) 8.7.2. Los sistemas y equipos que se utilicen para el transporte de materiales en general, materiales en general, materiales o sustancias qumicas peligrosas, debern verificarse en sus elementos de transmisin, carga, protecciones y dispositivos de seguridad (RFSHMAT; ART 64)

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9 rea fsica
9.1.1. Los edificios; locales o reas en los centros de trabajo debern 9.1. Dimensin del local tener 2.5 m de altura minima de piso a techo y el espacio libre por cada o rea de trabajo trabajador ser por lo menos de 10 m cbicos. La superficie libre por trabajador no ser menor de 2 m. cuadrados

9.2.1. Las paredes y techos del centro de trabajo deben ser resistentes a 9.2. Caractersticas de la los fenmenos meteorolgicos y a las condiciones internas que se construccin originen por las actividades de trabajo (NOM-001-STPS-1993)

9.3. reas de deambulacin

9.3.1. Los pisos, huellas de escalones, descansos, pasadizos y plataformas deben mantenerse limpios y tener superficies antirresbalantes en los lugares donde transitan los trabajadores (NOM001-STPS-1993) 9.4.1. Todas las reas, locales o edificios de los centros de trabajo deben tener salidas normales suficientes para permitir el desalojo de los trabajadores en un mximo de tres minutos, de no ser as, debern contar adems con salidas de emergencia (LFT, ART. 23, NOM-002STPS-1993) 9.4.2. Se cuenta con salidas adecuadas para permitir el desalojo de trabajadores discapacitados en caso de emergencia (RFSHMAT, ART.23)

9.4. Salida

9.5.1. Las reas destinadas al trnsito, maniobras y manejo de 9.5. Patios de maniobra materiales, se delimitarn con avisos, seales y con franjas de color amarillo (NOM-001-STPS-1993) 9.6.1. Las zanjas, registros, drenajes u otras aberturas en los centros de trabajo deben tener protecciones como cubiertas, cercas o resguardos, as como avisos de seguridad (NOM-001-STPS-1993)

9.6. Desniveles

9.7. Escaleras

9.7.1. Las escaleras deben tener un ancho minimo de 1.20 metros. Las huellas de los escalones tendrn un ancho minimo de 25 cm. Y sus peralter con un maximo de 18 centrmetros. As como barandillas a una altura no menos de 90 centmetros (NOM-001-STPS-1993)

9.8. Escalas fijas

9.8.1. Las escalas fijas deben tener un ancho minimo de 40 centmetros y una distancia entre peldaos no mayor de 30 centmetros. Deben tener proteccin circundante a partir de dos metros del piso y hasta centmetros por encima ltimo nivel que se asciende. Deben tener descansos y plataformas por lo menos cada 10 metros de altura, con barandillas de 90 centmetros de altura como minmo en los lados descubiertos y separadas 20 centmetros de la pared (NOM-001-STPS1993)

Cumplimiento Elemento Disposicin Fuente Si No Tiempo (das)

Resolucin Fecha Comprometida

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9.8. Escalas mviles

9.8.2. Las escalas mviles deben tener un ancho mnimo de 40 centmetros y una distancia entre peldao no mayor de 30 centmetros y no tener una longitud mayor de seis metros (NOM-001-STPS-1993)

10 Orden, Limpieza y Servicios

10.1. Requerimientos 10.1.1. Los locales de los centros de trabajo, la maquinaria y als instalaciones deben mantenerse limpios. La limpieza se har por lo menos al trmino de cada turno de trabajo (RFSHMAT; ART. 107)

10.2. Orden y Limpieza

10.2.1. En los centros de trabajo, la basura y los desperdicios que se generen debern identificarse, clasificarse, manejarse y en su caso controlarse, de manera que no afecten la salud de los trabajadores y al centro de trabajo (RFSHMAT; ART. 109)

10.3. Disposicin de basura y desechos industriales

10.3.1. Los servicios sanitarios destinados a los trabajadores debern conservarse permanentemente en condiciones de uso e higinicos (RFSHMAT; ART. 108) 10.3.2. Debern existir excusados y migitorios con agua corriente, separados de los hombres de los de las mujeres (RFSHMAT; ART. 103) 10.4.1. El depsito de agua potable ser independiente de la reserva de agua para incendio (RFSHMAT; ART. 105) 10.5.1. Deben instalarse vestidores, casilleros y regaderas ( 1 por cada 15 trabajadores o fraccin que exceda de 7), en locales separados para ambos sexos, cuando las actividades laborales provoquen el depsito de sustancia en piel y ropa (NOM-018-STPS-1993)

10.4. Agua potable

10.5. Regaderas, casilleros y vestidores

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10.6. Orden y limpieza

10.6.1. Se cuenta con un programa para el orden y limpieza de los locales de los centros de trabajo, la maquinaria y las instalaciones de acuerdo a las necesidades de la actividad que se desempee (RFSHMAT; ART.107)

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