Instalacion Agua Potable Antonio Molino

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA
JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIN 2007 2010
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL
INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO
JUNTOS CAMPO Y CIUDAD GESTIN 2007 - 2010

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PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO
INDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 2.4. Marco de Referencia 07 07 07 09 11 14 19 19 21 22 22 24 25 26 27 28 31 34 35 36 36 37 38 39 39 01
2.3. Participacin de los beneficiarios y de las entidades involucradas
3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual 3.2. Definicin del Problema y sus Causas 3.3. Objetivo del Proyecto 3.3.1. Anlisis de los Medios fundamentales 3.4. Alternativas de Solucin
4. FORMULACIN
4.1. Horizonte del Proyecto 4.2. Anlisis de la Demanda 4.3. Anlisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta Demanda 4.5. Etapas y Actividades de cada Proyecto 4.6. Costos a Precios de Mercado 4.7. Flujo de Costos a Precios de Mercado
5. EVALUACIN
5.1. Estimacin de los Costos Sociales 5.2. Evaluacin social 5.3. Anlisis de sensibilidad 5.4. Seleccin de Mejor Alternativa 5.5. Anlisis de Sostenibilidad 5.6. Anlisis de Impacto Ambiental 5.7. Matriz de Marco Lgico de la alternativa seleccionada
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones 6.2. Recomendaciones
7. ANEXOS
7.1. Plano de Ubicacin del Proyecto 7.2. Plano Vista en Planta 7.3. Resolucin de Alcalda N 037 2008 MDN / AL 7.4. Documento de Donacin de un Pequeo lote de terreno que otorga el seor Jorge Felipe Cabrera Cerna a Favor del Comit de Gestin para Abastecimiento de Agua Potable. 7.5. Autorizacin de Ejecucin de Estudios por parte de la Administracin Tcnica del Distrito de Riego de Cajamarca. 7.6. Informe de Ensayo N 009 2008: Anlisis Microbiolgico de guas. 7.7. Provias Nacional: Oficio N 0167 2008 MTC / 20.7.6.4. 7.8. Relacin de Beneficiarios Reales y Potenciales. 7.9. Declaracin Jurada del Representante Legal del Foncodes. 7.10. Acta de Transferencia Contable Entidad Receptora Privada Foncodes. 7.11. Acta de Transferencia de Propiedad con Intervencin de Entidad del Sector Publico Foncodes. 7.12. Calculo del Valor Tiempo por cada Metro Cbico. 7.13. Acta de Compromiso para Libre pase para la ejecucin del proyecto. 7.14. Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento por Parte del Comit de Gestin de la Localidad y los Beneficiarios.
CONTENIDO
8. RESUMEN EJECUTIVO
8.1. Nombre del proyecto:
Instalacin del Sistema de Agua Potable Rural en San Antonio del Molino Distrito de Namora Cajamarca - Cajamarca
Objetivo del Proyecto: Disminucin del ndice de Enfermedades Gastrointestinales en la Localidad de San Antonio del Molino. 8.2. Balance Oferta y Demanda del Servicio:
Captacin ( l / s ) Horizonte del Proyecto Demanda Mximo Diario ( lt / s ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.34 Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 Con Proyecto 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 Demanda de Volumen Almacenable ( m3 / da ) 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
Reservorio ( m3 ) Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 Con Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ao
Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Fuente : Elaboracin Propia
8.3. Descripcin Tcnica del Proyecto El presente proyecto se desarrollara con la CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIN DE AGUA Y FILTRO DE CALIZA CON CARBON Y RESERVORIO E INSTALACIN DE RED DE CONDUCCIN, ADUCCIN , DISTRIBUCIN y EDUCACIN SANITARIA
8.4. Costo del Proyecto

COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 FASE II : INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVOS CAPTACIN PARA MANANTIAL DE FONDO Y FILTRO DE CALIZA CON CARBON LINEA DE CONDUCCIN RESERVORIO CASETA DE VALVULA RED DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN CAJAS DE VALVULA DE CONTROL CAJAS DE VALVULA DE PURGA PASE AEREO PILETAS DOMICILIARIAS TIPO PEDESTAL COMPONENTE DE CAPACITACIN SUPERVISIN GASTOS GENERALES FASE III : POST INVERSIN OPERACIN INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA CALIFICADA MANTENIMIENTO INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO TOTAL CON PROYECTO 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019 11 2020 12 2021 13 2022 14 2023 15 2024 16 2025 17 2026 18 2027 19 2028 20
2,134 7,228 110 3,930 1,816 57,706 653 874 1,314 3,495 3,560 3,600 7,113
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
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609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
836 557 93,533 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
836 557 2,500
COSTO OPERACIN Y M SIN PROYECTO TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
0.00 93,533
0.00 2,500
0.00 2,500
0.00 2,500
0.00 2,500
0.00 2,500
0.00 2,500
0.00 2,500
0.00 2,500
0.00 2,500
0.00 2,500
1.00 2,500
2.00 2,500
3.00 2,500
4.00 2,500
5.00 2,500
6.00 2,500
7.00 2,500
8.00 2,500
9.00 2,500
10.00 2,500
8.5. Beneficios del Proyecto

COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 BENEFICIOS CON PROYECTO VENTA DE AGUA PARA CONSUMO DOMESTICO VALORACIN DEL TIEMPO DE ACARREO POR M3 TOTAL DE INGRESOS CON PROYECTO 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2018 11 2018 12 2018 13 2018 14 2018 15 2018 16 2018 17 2018 18 2018 19 2018 20
0.00 0.00 0.00
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
28,881 29,286 29,698 30,120 30,543 30,976 31,410 31,854 32,305 32,760 33,222 33,689 34,167 34,645 35,134 35,628 36,134 36,640 37,157 37,679 30,681 31,286 31,698 32,120 32,543 32,976 33,410 33,854 34,305 34,760 35,222 35,689 36,167 36,645 37,134 37,628 38,134 38,640 39,157 39,679
BENEFICIOS SIN PROYECTO VENTA DE AGUA PARA CONSUMO DOMESTICO TOTAL DE INGRESOS SIN PROYECTO TOTAL DE INGRESOS INCREMENTALES
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
30,881 31,286 31,698 32,120 32,543 32,976 33,410 33,854 34,305 34,760 35,222 35,689 36,167 36,645 37,134 37,628 38,134 38,640 39,157 39,679
8.6. Resultados de la Evaluacin Social
VAN TIR
173,459 36.12%
8.7. Sostenibilidad del PIP La Municipalidad Distrital de Namora, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto. Entre los factores de riesgos externos, que dificulte la inversin del proyecto; contemplaramos la posibilidad de un aplazamiento en la ejecucin de la obra. La Municipalidad Distrital de Namora cuenta con la capacidad tcnica y financiera para controlar la ejecucin del presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar pblicamente los insumos a emplear en la obra dentro del marco de la transparencia y rendicin de cuentas de las instituciones publicas. Adems se presenta en el siguiente cuadro las cantidades mnimas analizadas para la operacin y mantenimiento, dando as la estructuracin para las labores de capacitacin a los beneficiarios y as asegurar la sostenibilidad del proyecto en los 20 aos proyectados.
Item
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 02 02.01 02.01.01 02.01.02 03 03.01 03.01.01 OPERACIN ADMINISTRACIN
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
1,107.31 655.80
REPRESENTANTE DE LA JAAS MANO DE OBRA CALIFICADA INSUMOS QUIMICOS HIPOCLORITO DE SODIO GRANULADO AL 70% MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA APARATOS Y ACCESORIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS EN AGUA POTABLE COSTO TOTAL
hora hora
50.00 70.00
5.99 5.09
299.50 356.30 451.51
kg
30.10
15.00
451.51 893.23 893.23
hora hora
47.00 200.00
5.09 3.27
239.23 654.00 500.00 500.00
glb
1.00
500.00
500.00 2,500.00
8.8. Impacto Ambiental El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural y medio biolgico. Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y dinamizar las actividades agrcolas de las familias beneficiarias. Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son ligeros, pero que sin embargo no harn daos a la flora y fauna existente. La accin de mitigacin a realizar para minimizar dichos impactos es la siguiente: Tomar las precauciones del caso a fin de evitar daos a la flora y fauna existente.
8.9. Conclusiones y Recomendaciones 8.9.1. Conclusiones Para baja el ndice de enfermedades gastrointestinales en la localidad de san Antonio del molino, es necesario la CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIN DE AGUA EDUCACIN SANITARIA El monto total del proyecto es de S/. 93,533.00 (Noventa y Tres Mil Quinientos Treinta y Tres Mil con 00 / 100 Nuevos soles). La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura estar bajo la responsabilidad de los beneficiarios y el costo de S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo de 20 (Veinte) aos que durara el proyecto; siendo un monto total al final del proyecto de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00 / 100 Nuevos Soles). 8.9.2. Recomendaciones Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo. Se sugiere despus de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece. Se recomienda no pagar mas de S/. 93.00 (Noventa y Tres con 00 / 100 Nuevos Soles), por metro cbico de agregado, siempre y cuando sea agregado de ro. Se recomienda antes de ejecutar la obra dar a conocer al PROVIAS NACIONAL, para cumplir con lo exigido en el OFICIO N 0167 2008 MTC / 20.7.64. Se recomienda que en la ejecucin de la obra y despus de esta, mantener la sealizacin diurna y nocturna con en el propsito de evitar accidentes, para cumplir con lo exigido en el OFICIO N 0167 2008 MTC / 20.7.64. Se recomienda que en la ejecucin de la obra evitar en lo posible colocacin de materiales de construccin en la berma y la calzada con en el propsito de evitar accidentes, para cumplir con lo exigido en el OFICIO N 0167 2008 MTC / 20.7.64. Se recomienda una vez concluida la ejecucin de la obra rellenar la zona de captacin con material de afirmado, para cumplir con lo exigido en el OFICIO N 0167 2008 MTC / 20.7.64. Se recomienda que una vez concluida la ejecucin de la obra informar y solicitar la inspeccin del PROVIAS NACIONAL, para acceder a la autorizacin correspondiente y esta figure en la liquidacin de obra respectiva, para cumplir con lo exigido en el OFICIO N 0167 2008 MTC / 20.7.64. Se recomienda SOLICITAR la LICENCIA PARA USO DE AGUA, durante la ejecucin de proyecto, ante la Administracin Tcnica del Distrito de Riego de Cajamarca correspondiente y esta figure en la liquidacin de obra respectiva. Se recomienda cumplir con los requisitos del PROVIAS NACIONAL y la Administracin del Distrito de Riego de Cajamarca, para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Y RESERVORIO E INSTALACIN DE RED DE CONDUCCIN, ADUCCIN , DISTRIBUCIN Y
8.10. Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
DISMINUCIN DEL INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MOLINO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
CONSUMO DE AGUA NO CONTAMINADA Y ADECUDAS PRACTICAS DE HIGIENE
DESPUES DE UN TERMINADO EL PROYECTO SE SERVIRAN 71 FAMILIAS Y AL TERMINO DEL HORIZONTE DEL MISMO SE SERVIRAN 92 FAMILIAS
REGISTRO DE PAGOS DE DERECHO DE AGUA ANTE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MOLINO
TODOS LOS BENEFICIARIOS ESTAN DE ACUERDO DE LA CUOTA POR EL USO DE AGUA POTABLE.
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIN DE AGUA, RESERVORIO, INSTALACIN DE RED DE CONDUCCIN , ADUCCIN Y DISTRIBUCIN Y EDUCACIN SANITARIA
DESPUES DE TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRA INSTALADO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MOLINO
ACTA DE TERMINACIN DE OBRA Y LIQUIDACIN DE OBRA
LOS BENEFICIRIOS APOYAN A LOS TRABAJOS A REALIZARSE EN EL PERIODO DE EJECUCIN DE LA OBRA
ELABORAR ESTUDIO DEFINITIVO. CONSTRUIR OBRAS PRELIMINARES Y FILTRO DE CALIZA CON CARBON CONSTRUIR CAPTACIN PARA MANANTIAL DE FONDO INSTALAR LINEA DE CONDUCCIN CONSTRUIR RESERVORIO CONSTRUIR CASETA DE VALVULA INSTALAR RED DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN CONSTRUIR CAJAS DE VALVULAS CONSTRUIR CAJAS DE VALVULAS DE PURGA CONSTRUIR PILTEAS DOMICILARIAS TIPO PEDESTAL PAGAR POR CAPACITACIN PAGAR GASTOS DE SUPERVISIN PAGAR GASTOS GENERALES
S/.2,134 S/. 7,228 S/. 110 S/. 3,930 S/. 1,816 S/. 57,706 S/. 653 S/. 874 S/. 1,314 S/. 3,495 S/. 3,560 S/. 3,600 S/. 7,113 COSTO TOTAL S/. 93,533
INFORME DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA IFORME DE AVANCE DE OBRA Y CUADERNO DE OBRA
RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMACIN DE OBRA
DESEMBOLSADOS
DE
ACUERDO
COMPROBANTE DE PAGO POR CAPACITACIN COMPROBANTE DE PAGO POR SUPERVISIN COMPROBANTE DE PAGO POR GASTOS GENERALES
9. ASPECTOS GENERALES
9.1. Nombre del Proyecto
Instalacin del Sistema de Agua Potable Rural en San Antonio del Molino Distrito de Namora Cajamarca - Cajamarca
9.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 9.2.1. Unidad Formuladora 9.2.1.1. Sector 9.2.1.2. Pliego 9.2.1.3. Telfono 9.2.1.4. Direccin 9.2.1.5. rea 9.2.1.6. Responsable 9.2.1.7. Cargo 9.2.1.8. Correo Electrnico 9.2.1.9. Responsable PIP 9.2.1.10. Correo Electrnico 9.2.2. Unidad Ejecutora 9.2.2.1. Sector 9.2.2.2. Pliego 9.2.2.3. Telfono 9.2.2.4. Direccin 9.2.2.5. rea 9.2.2.6. Responsable 9.2.2.7. Cargo 9.2.2.8. Correo Electrnico : : Gobiernos Locales. : Municipalidad Distrital de Namora. : ( 076 ) 362455. : Jirn Libertad N 105 107. : Sub Gerencia de Estudios. : Ing Jorge Antonio Figueroa Uriarte. : Sub Gerente de Estudios. : figueroa@cip.org.pe : Ing Jorge Antonio Figueroa Uriarte : figueroa@cip.org.pe : : Gobiernos Locales. : Municipalidad Distrital de Namora. : ( 076 ) 362455. : Jirn Libertad N 105 107. : Gerencia de Infraestructura. : Ing Elbert Pea Palacios. : Gerente de Infraestructura. : elbertpenap@hotmail.com
9.3. Participacin de los beneficiarios y de las Entidades Involucradas Estado Peruano; Es el propietario de las aguas, sin excepcin alguna y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas .El uso justificado y racional del agua, solo puede ser otorgado en armona con el inters social y el desarrollo del pas. En armona con las finalidades sealadas el estado deber : Formular la poltica general de su utilizacin y desarrollo; Planificar y Administrar sus usos de modo que ellos tiendan a efectuarse en forma mltiple, econmica y racional; Inventariar y evaluar su uso racional; Conservar, preservar e Incrementar dichos recursos. Los Usos de las agua son aleatorios y se encuentran condicionados a las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto al que se destinen y debern ejercerse en funcin del inters social y el desarrollo del pas. Siendo el orden de preferencia en el uso de las aguas el siguiente: Para necesidades primarias y abastecimiento de poblaciones; para cra y explotacin de animales; para agricultura y otros usos.
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Administracin Tcnica del Distrito de Riegos de Cajamarca; Es el rgano que se encarga de coordinar con los dems organismos del sector publico y sealara en orden de prioridades por sistemas hidrogrficas, cuencas, valles y distritos de riego, para lo que tendr en cuenta principalmente los programas y acciones, los problemas de orden econmico y social y la poltica general de desarrollo. Adems es el ente encargado de dictar las providencias y aplicara las medidas necesarias para evitar la perdida de agua por escorrenta, percolacin ,evaporacin, inundacin, inadecuado uso u otras causas, con el fin de lograr la mxima disponibilidad de los recursos hdricos y mayor grado de eficiencia en su utilizacin. Al declararse la necesidad y utilidad publica es facultad del Atdr Cajamarca : Conservar, preservar e incrementar los recursos hdricos, regularizar el rgimen de las aguas a obtener una racional, eficiente, econmica y mltiple utilizacin de los recursos hdricos ; promover, financiar y realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias para tales fines. Puesto de Salud de Namora; Si se declara la necesidad y utilidad publica del recurso hdrico el representante del sector salud, esta en la obligacin de: realizar los estudios e investigaciones que fuesen necesarios; dictar providencias que persigan, sancionen y pongan fin a la contaminacin o perdida de las agua, cuidando su cumplimiento, desarrollar accin educativa y asistencia tcnica permanentes para formar conciencia publica sobre necesidad de conservar y preservar las agua. Provias Nacional ; Cumple las siguientes funciones dentro de la Red Vial Nacional: Es responsable de la ejecucin de las obras del programa de inversiones correspondiente a la construccin, rehabilitacin o mejoramiento de carreteras, puentes y otras obras relacionadas con la Red Vial Nacional; Administrar, supervisar y aprobar los estudios y la supervisin de los mismos conforme al Programa Anual de Inversiones correspondiente al proceso de construccin y rehabilitacin de carreteras, puentes y otros proyectos relacionados con la Red Vial Nacional; Programar, ejecutar, controlar y evaluar los programas de mantenimiento rutinario, peridico y sealizacin de la Red Vial Nacional; incluyendo las carreteras, puentes, tneles y dems infraestructura relacionada. Pues se hace mencin a esta institucin ya que la fuente de agua se encuentra dentro de la faja de dominio ya que su ubicacin es en el kilmetro 31 de la carretera Cajamarca Cajabamba. Municipalidad Distrital de Namora; De acuerdo a la ley de bases de la descentralizacin, establece, funciones especficas municipales que se derivan de las competencias, que ejercen con carcter exclusivo o compartido en materias de los servicios pblicos locales, relacionados al saneamiento, salubridad y salud. Localidad de San Antonio del Molino; De acuerdo a la que se ha dado en conocimiento a los moradores de la localidad es que el agua debern emplearla con eficiencia y economa, en el lugar y con el objeto para el que le han otorgado; mantener las instalaciones y obras hidrulica propias en condiciones adecuadas para el uso, evacuacin y avenamiento de las agua; contribuir proporcionalmente a la conservacin y mantenimiento de las estructuras hidrulicas y dems instalaciones comunes; utilizar el agua sin perjuicio de otros usos ; ha no tomar mayor cantidad de la que se otorgue, sujetndose a las regulaciones y limitaciones establecidas de conformidad a la ley; evitar que las aguas se deriven de la captacin; dar aviso oportuno a la autoridad competente cuando cualquier causa justificada no utilice parcial, total, transitoria o permanente los usos otorgados.
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9.4. Marco de Referencia 9.4.1. Antecedentes del Proyecto El Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social (FONCODES), realizo la ejecucin del proyecto Agua Potable El Molino,en un periodo comprendido entre el 08 de Noviembre de 1993 al 06 de Agosto de 1994 , donde se ejecuto : Lnea de Conduccin con una longitud de 567 m de tubera PVC clase 7.5 de = 1 ; Reservorio Apoyado de 10 m3 de capacidad; Lnea de Aduccin y Red de Distribucin de tubera de PVC clase 5 de = 1 con una longitud de 763 m , tubera de PVC clase 5 de 1 ,tubera de PVC clase 7.5 con una longitud de 2,410 m ; tubera PVC clase 7.5 con una longitud de 3,800 m ,tenindose un tendido total de 9,538 m de tubera de PVC. Adema la fuente de agua denominada El Ans (Ubicada en la localidad de Caucau) se encontraba a 2 km, de la localidad de San Antonio del Molino, cuyo cauda registrado el 20 de Mayo de 1992, fue de 0.55 l / s. Segn referencia del Comit de Gestin actual de la Localidad de San Antonio del Molino ,en septiembre de 1994,los moradores de la localidad de Caucau ,realizaban acciones negativas en la parte alta de donde se encontraba su captacin, motivo por el cual los beneficiarios de San Antonio el Molino, realizaron las coordinaciones correspondientes, pero al transcurrir 3 meses, despus del primer percance es que llegaron a un estado de tensin entre las dos localidades ,motivo por el cual los usuarios de San Antonio del Molino, creyeron conveniente dejar inoperativo el sistema que tenia poco tiempo de construido, es por ello que la tubera que exista enterrada no ha recibido el mantenimiento adecuado , por lo que existe la posibilidad de que toda la tubera se encuentre en psimo estado ya que el comit de gestin ha encontrado que existe fisuramiento y solidificacin de residuos slidos en los tramos que han muestreado y as mismo la estructura que se encuentra ubicada a la altura del kilmetro 31 de la carretera Cajamarca Cajabamba, esta en psimas condiciones. Los moradores con la preocupacin por su parte es que han recurrido al seor Jorge Felipe Cabrera Cerna, para que autorice la realizacin de la construccin de una obra de proteccin del manantial El Bosque que se encuentre ubicado dentro del predio de su perteneca. As mismo ha realizado la formalizacin del Comit de Gestin para El Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento ante la Municipalidad Distrital de Namora, tambin han realizado el anlisis Microbiolgico del agua que emana de la fuente y han presentado los documentos correspondientes ante la Administracin Tcnica del Distrito de Riego de Cajamarca. La Municipalidad Distrital de Namora, en merito a su esfuerzo de los moradores de la Localidad de San Antonio del Molino, ha credo conveniente realizar las acciones pertinentes con el PROVIAS NACIONAL, para que autorice la construccin de una obra aledaa a la franja marginal de la carretera que va desde la Ciudad de Cajamarca a Cajabamba. Tambin la Municipalidad Distrital de Namora, esta cumpliendo la programacin del Presupuesto Participativo 2008, donde se ha credo conveniente la Instalacin del Sistema de Agua Potable Rural en San Antonio del Molino.
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9.4.2. Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 La Municipalidad Distrital de Namora, en cumplimiento con la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 y en su Titulo V: Competencias y Funciones Especificas de los Gobiernos Locales; Capitulo N I : Las Competencias y Funciones Especificas Generales; Articulo 73 : Materias de Competencia Municipal ;Inciso d) : Emitir las normas tcnicas generales, en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo as como sobre proteccin y conservacin del ambiente ; Item N 2 : Servicios Pblicos Locales y Sub Item 2.1 : Saneamiento Ambiental , Salubridad y Salud. 9.4.3. Base Legal Conexa: La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Publico (DGPMSP) del Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de proyectos de Inversin Publica a travs de los siguientes dispositivos Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica: Ley N 27293 (28/06/2000) Decreto Supremo N" 102 2007 -EF, que aprueba el "Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica", publicado el 10 de mayo de 2007. Resolucin Directoral N 004-2007-EF/68.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica",publicada el 02 08 2007 y Modificada por resoluciones Directorales N 010 2007 EF / 68 01 y 014 2007 EF / 68 - 01 Ley N 27466 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental, Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico, Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Decreto Ley N 17752 Ley General de Agua. Plan Nacional de Saneamiento 2006 2015 Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
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10. IDENTIFICACIN
10.1. Diagnostico de la Situacin Actual 10.1.1.Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto El presente proyecto, se formula en virtud a lo identificado en la localidad de San Antonio del Molino y as dar prioridad a la localidad bajo el enfoque de respuesta a la demanda del servicio, con participacin activa de los moradores de la comunidad en la toma de decisiones concernientes al diseo, ejecucin y gestin del servicio ha implementar. Para la ejecucin de las obras, la municipalidad contempla la contribucin por parte de la comunidad con la formalizacin para el derecho de uso del agua; tambin asumir la responsabilidad de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios a implementarse. El proyecto ofrecer la propuesta tcnica preestablecidas para agua y saneamiento y nivel de servicio para la eleccin de la localidad. Al ejecutar el proyecto se contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas de la localidad de san Antonio del molino, a travs de la instalacin al servicio de agua y saneamiento, la adopcin de mejores prcticas de higiene por parte de la poblacin, el fortalecimiento de las capacidades de los moradores de la localidad y otras organizaciones responsables de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios, para asegurar de esta manera su sostenibilidad. 10.1.2.Zona y Poblacin Afectada 10.1.2.1. Ubicacin de Zona Afectada: Regin Provincia Distrito Localidad R. Geogrfica Altitud 10.1.2.2. Poblacin Afectada: La poblacin referencial de las localidades afectadas es de 234 habitantes proyectados al ao 2008; especificando en el Cuadro N 01: Cuadro N 01
POBLACIN ACTUAL PROYECTADA
: Cajamarca. : Cajamarca. : Namora. : San Antonio del Molino. : Sierra. : 2,750 m.s.n.m.
Descripcin A ) Poblacin Actual de 1993 B ) Tasa de Crecimiento Anual C ) Periodo de Clculo D ) Poblacin Proyectada al 2008 E ) N personas promedio por familia F ) Familias Actuales
Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993
N de Personas
( Hb) ( Ao) ( Hb) ( Hb)
187 1.41% 16 234 3.4 70
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10.1.2.3. Caractersticas Socio Econmicas y Culturales 10.1.2.3.1. Aspectos Socioculturales de la Poblacin Educacin: se encuentra publicado en la pgina electrnica oficial del Ministerio de Educacin, la cantidad de 1,029 estudiantes de la zona de proyecto, siendo el 71.91% de alumnos que asisten a la Instituciones Educativas a la localidad de Namora. Salud: la inexistencia de una posta o botiqun de salud dentro de las localidades del proyecto, los pobladores recurren a la posta medica de Namora. Adems se tiene un registro de la incidencia de tumor maligno en el estomago y en el item resto de enfermedades las que se dan en el sistema digestivo a nivel distrital. 2007 Causa
Tumor Maligno Estomago N Casos Porcentaje N Casos
2006
Porcentaje N Casos
2005
Porcentaje N Casos
2004
Porcentaje
01
6.29
03
19.81
05
8.17
02
8.17
Fuente : Puesto de Salud de Namora
2007 Causa
Resto de Enfermedades N Casos Porcentaje N Casos
2006
Porcentaje N Casos
2005
Porcentaje N Casos
2004
Porcentaje
07
30.76
15
30.76
08
30.76
18
30.76
Fuente : Puesto de Salud de Namora
Trabajo: el modo de trabajo es independiente, de acuerdo a la actividad agropecuaria que se dedique la familia, ya que las labores son repartidas por los diversos miembros de la familia. Nivel de Pobreza: segn el nuevo mapa de pobreza distrital de Foncodes 2006, indica el ndice de carencias es de 0.8810, en el distrito de Namora, tenindose una tasa de desnutricin en el ao 2005 ,segn el Ministerio de Educacin del 52.5 % y se presenta en el siguiente cuadro :
1999 Detalle Ubigeo N nios tallados de 6 a 9 aos de edad
2,059,426 132,780 21,024
2005 Tasa de desnutricin crnica

27.9 46.9 45.9
N de nios con desnutricin crnica

574,314 62,235 9,648
N nios tallados de 6 a 9 aos de edad

1,991,130 122,874 21,829
N de nios con desnutricin crnica

432,099 46,021 7,836
Tasa de desnutricin crnica

21.7 37.5 35.9
PERU CAJAMARCA CAJAMARCA
NAMORA
060111
789
434
55.0
856
449
52.5
Fuente : www.escale.minedu.gob.pe/downloads/edudatos/edudatos4_anexo2- censo_talla_2005.xls
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10.1.2.3.2. Aspectos Econmicos de la Poblacin Las actividades econmicas que se sustenta en la zona donde se realizara el presente proyecto son: Actividad Agrcola: entre los principales productos tenemos: Pastos, Papa, maz amilceo. Actividad Ganadera: la crianza ganadera se realiza de modo extensivo de ganado vacuno, porcino, caprino, lanar y animales menores. 10.1.3.Gravedad del Problema El Distrito de Namora, esta con un ndice de 2.75 personas que contraen tumor a nivel del estomago en promedio anual y esto pude ser a consecuencia que el suministro de agua lo realizan en bajas condiciones de salubridad, motivo por el cual la Municipalidad Distrital de Namora se pone a la vanguardia de su poblacin. Cuando los moradores de la localidad de San Antonio del Molino, se han dado cuenta que las enfermedades diarreicas agudas se hacen cada vez mas intensivas, es que han atribuido al consumo de agua no potable en bajas condiciones de higienes, pues ya que os realizan hasta cuatro viajes por da hasta la fuente mas cercana, haciendo as un volumen de 80 litros para toda una familia de 5 personas en promedio. Pues como es de conocimiento que esta cantidad de agua es insuficiente para realizar buenas practicas de higiene. Es por ello que los potenciales beneficiarios han realizado las coordinaciones respectivas con la Municipalidad Distrital de Namora, para el estudio de pre inversin y as asegurar una buena inversin el la localidad de San Antonio del Molino. 10.1.4.Intentos de Soluciones Anteriores Se encuentra registrado en los archivos Al haberse encontrado registrado un intento de solucin, por parte del Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social (FONCODES), la realizacin del proyecto Agua Potable El Molino,en un periodo comprendido entre el 08 de Noviembre de 1993 al 06 de Agosto de 1994 , donde se ejecuto : Lnea de Conduccin con una longitud de 567 m de tubera PVC clase 7.5 de = 1 ; Reservorio Apoyado de 10 m3 de capacidad; Lnea de Aduccin y Red de Distribucin de tubera de PVC clase 5 de = 1 con una longitud de 763 m , tubera de PVC clase 5 de 1 ,tubera de PVC clase 7.5 con una longitud de 2,410 m ; tubera PVC clase 7.5 con una longitud de 3,800 m ,tenindose un tendido total de 9,538 m de tubera de PVC. Adema la fuente de agua denominada El Ans (Ubicada en la localidad de Caucau) se encontraba a 2 km, de la localidad de San Antonio del Molino, cuyo cauda registrado el 20 de Mayo de 1992, fue de 0.55 l / s. Los pobladores del sector, han solicitado a travs del Presupuesto Participativo 2007 a la Municipalidad Distrital de Namora la Instalacin del Sistema de Agua Potable Rural en San Antonio del Molino, la cual cuenta con la capacidad para la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de dicha obra.
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10.1.5.Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solucin al problema 10.1.5.1. Posibilidades La Municipalidad de Namora cuenta con la posibilidad de financiar para la Instalacin del Sistema de Agua Potable Rural San Antonio del Molino, despus de realizar el proyecto de Inversin Publica a nivel de Perfil, que ser formulada por la sub. Gerencia de Estudios de esta institucin, que posee el personal debidamente capacitado para la formulacin de dicho estudio y ver si es viable la realizacin de dicha obra. 10.1.5.2. Limitaciones Se podra exponer como limitacin, la falta de conocimiento por parte de los usuarios del sector afectado, la exigencia por parte del estado para poder emplear los recursos econmicos asignados a la Municipalidad Distrital de Namora, que se debe sustentar previamente con la formulacin del perfil y luego proceder a la elaboracin del Expediente Tcnico, que demandara de unas 6 semanas, motivo por el cual los interesados, asumiran que la institucin a la que recurrieron podra haberlos dejado de lado. 10.2. Definicin del Problema y sus Causas 10.2.1.Problema Central Incremento del ndice de Enfermedades Gastrointestinales en la Localidad de San Antonio del Molino. 10.2.2.Anlisis de las Causas del Problema 10.2.2.1. Causa Directa Consumo de Agua Contaminada. Inadecuadas Practicas de Higiene 10.2.2.2. Causa Indirecta Inexistencia de Infraestructura para Captacin de Agua. Inadecuadas condiciones del Reservorio, Red de Conduccin, Aduccin y Distribucin. Bajo Nivel en Educacin Sanitaria.
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10.2.3.Seleccin y Justificacin de Causas del Problema
Causas
Justificacin
La Poblacin Afectada Consume Agua de Consumo de Agua Contaminada la misma fuente en que se le brinda a los animales y realizan labores de lavado de ropa. Debido a que no poseen agua en sus Inadecuadas Practicas de Higiene casas, es que las prcticas de higiene se restringen ya que el abastecimiento es el mnimo til slo para la preparacin de alimentos.
Inexistencia de Infraestructura para Captacin de Agua
En el Manantial que se puede usar se encuentra a la intemperie, donde el agua que emana no esta en condiciones adecuadas para su ingesta. Existe un tendido de tubera del ao
Inadecuadas Condiciones del Reservorio , Red de Conduccin , Aduccin y Distribucin
1994,en
psimas
condiciones
para
conducir el fluido ya que despus de seis meses de inaugurada la obra dejo de funcionar por conflictos sociales por el agua. Los pobladores de la localidad de San Antonio del Molino poseen de manera
Bajo Nivel en educacin Sanitaria
referencial del uso de agua para fines de higienes, pues lo que en la practica lo realizan de acuerdo a la disponibilidad de agua que poseen a nivel familiar.
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10.2.4.Agrupamiento y Jerarquizacin de las Causas del problema
Causa
Agrupamiento y Jerarquizacin
Consumo de Agua Contaminada
Directa
Inadecuadas Practicas de Higiene Inexistencia de Infraestructura para Captacin de Agua Inadecuadas Condiciones del Reservorio , Red de Conduccin , Aduccin y Distribucin
Directa
Indirecta
Indirecta
Bajo Nivel en educacin Sanitaria
Indirecta
10.2.5.rbol de Causas del Problema
INCREMENTO DEL INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MOLINO
CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA
INADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE
INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIN DE AGUA
INADECUDAS CONDICIONES DEL RESERVORIO , RED DE CONDUCCIN , ADUCCIN Y DISTRIBUCIN
BAJO NIVEL EN EDUCACIN SANITARIA
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10.2.6.Anlisis de las Efectos del Problema 10.2.6.1. Efecto Final Deterioro de la Calidad de Vida en la Poblacin Afectada 10.2.6.2. Efecto Directo Incremento de los ndices de Morbilidad de la Poblacin Afectada. Incremento de los ndices de Desnutricin de la Poblacin Infantil Afectada. 10.2.7.Seleccin y Justificacin de Efectos del Problema
Efectos Justificacin
Deterioro de la Calidad de Vida en la Poblacin Afectada
Debido al consumo de agua contaminada se ha generado el deterioro de la calidad de vida. En el puesto de salud de Namora se encuentra registrado en los cuadro comparativos de las diez causa de muerte de la poblacin la cual se refiere a tumor en el estomago y otras que se puede atribuir al consumo de agua en psimas condiciones de higiene. El agua como coayuda para la coccin de
Incremento de los ndices de Morbilidad de la Poblacin Afectada.
Incremento de los ndices de Desnutricin de la Poblacin Infantil Afectada.
alimentos es un buen filtro de esterilizacin pero en cantidades limitadas es probable que muchos de los alimentos no se preparen para una dieta recomendable.
10.2.8.Agrupamiento y Jerarquizacin de los Efectos del problema

Efecto Agrupamiento y Jerarquizacin
Deterioro de la Calidad de Vida en la Poblacin Afectada Incremento de los ndices de Morbilidad de la Poblacin Afectada. Incremento de los ndices de Desnutricin de la Poblacin Infantil Afectada.
Final
Directo
Directo
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10.2.9.rbol de Efectos del Problema
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIN AFECTADA
INCREMENTO DE LOS INDICES DE MORBILIDAD DE LA POBLACIN AFECTADA
INCREMENTO DE LOS INDICES DE DESNUTRICIN DE LA POBLACIN INFANTIL AFECTADA
10.2.10. rbol de Causas Efectos del Problema
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIN AFECTADA
INCREMENTO DE LOS INDICES DE MORBILIDAD DE LA POBLACIN AFECTADA
INCREMENTO DE LOS INDICES DE DESNUTRICIN DE LA POBLACIN AFECTADA
CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA
INADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE
INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIN DE AGUA
INADECUDAS CONDICIONES DEL RESERVORIO , RED DE CONDUCCIN , ADUCCIN Y DISTRIBUCIN
BAJO NIVEL EN EDUCACIN SANITARIA
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10.3. Objetivo del Proyecto Disminucin del ndice de Enfermedades Gastrointestinales en la Localidad de San Antonio del Molino. 10.3.1.Anlisis de los Medios fundamentales
CONSUMO DE AGUA NO CONTAMINADA
ADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIN DE AGUA
ADECUDAS CONDICIONES DEL RESERVORIO , RED DE CONDUCCIN , ADUCCIN Y DISTRIBUCIN
MEJOR NIVEL EN EDUCACIN SANITARIA
10.3.2.Anlisis de los Fines fundamentales
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIN AFECTADA
DISMINUCIN DE LOS INDICES DE MORBILIDAD DE LA POBLACIN AFECTADA
DISMINUCIN DE LOS INDICES DE DESNUTRICIN DE LA POBLACIN INFANTIL AFECTADA
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10.3.3.rbol de Medios Fines
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIN AFECTADA
DISMINUCIN DE LOS INDICES DE MORBILIDAD DE LA POBLACIN AFECTADA
DISMINUCIN DE LOS INDICES DE DESNUTRICIN DE LA POBLACIN INFANTIL AFECTADA
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIN DE AGUA
ADECUDAS CONDICIONES DEL RESERVORIO , RED DE CONDUCCIN , ADUCCIN Y DISTRIBUCIN
MEJOR NIVEL EN EDUCACIN SANITARIA
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10.4. Alternativas de Solucin 10.4.1.Clasificacin de los medios fundamentales y Planteamiento de Acciones
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIN DE AGUA CON FILTRO DE CALIZA CON CARBON Y RESERVORIO. INSTALACIN DE RED DE CONDUCCIN , ADUCCIN Y DISTRIBUCIN
EDUCACIN SANITARIA
10.4.2.Definicin y descripcin de medios fundamentales 10.4.2.1. Alternativa nica CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIN DE AGUA Y FILTRO DE CALIZA CON CARBON Y RESERVORIO E INSTALACIN DE RED DE CONDUCCIN , ADUCCIN Y DISTRIBUCIN y EDUCACIN SANITARIA
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11. FORMULACIN
11.1. Horizonte del Proyecto Para este proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 20 aos y se medir anualmente. El presente proyecto de inversin pblica esta orientado a la instalacin del sistema de agua potable rural en san Antonio del molino, orientado al bienestar y satisfaccin de la necesidad de los pobladores. 11.2. Anlisis de la Demanda 11.2.1.Poblacin de Referencia Como se ha calculado en el punto 3.1.2.2 la poblacin afectada a continuacin se muestra en el Cuadro N 04, la poblacin de referencia calculada:
Cuadro N 04 : POBLACIN DE REFERENCIA Descripcin

A) B) C) 2009 ( Hb) ( Hb) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Poblacin Proyectada N Personas / familia Familias Actuales
237 3 71
241 3 72
244 3 73
247 3 74
251 3 75
254 3 76
258 3 77
262 3 78
265 3 79
269 3 80
273 3 81
277 3 83
281 3 84
285 3 85
289 3 86
293 3 87
297 3 89
301 3 90
305 3 91
310 3 92
11.2.2.Consumo de Agua Potable Total Se ha registrado en el Cuadro N 05:

Cuadro N 05
Horizonte del Proyecto Poblacin Proyectada ( Habitantes ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 237 241 244 247 251 254 258 262 265 269 273 277 281 285 289 293 297 301 305 310 Cobertura de Conexin (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Poblacin Futura Servida ( Habitantes ) 237 241 244 247 251 254 258 262 265 269 273 277 281 285 289 293 297 301 305 310 Consumo Domestico ( lt / hab / da ) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Consumo Total ( lt / da ) 14,235 14,436 14,640 14,846 15,055 15,268 15,483 15,701 15,923 16,147 16,375 16,606 16,840 17,077 17,318 17,562 17,810 18,061 18,316 18,574 ( m3 / ao ) 5,196 5,269 5,343 5,419 5,495 5,573 5,651 5,731 5,812 5,894 5,977 6,061 6,147 6,233 6,321 6,410 6,501 6,592 6,685 6,779
Ao
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11.2.3.Demanda de Produccin de Agua Potable Se ha registrado en el Cuadro N 06:

Cuadro N 06
Consumo Total Ao ( lt / da ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 14,235 14,436 14,640 14,846 15,055 15,268 15,483 15,701 15,923 16,147 16,375 16,606 16,840 17,077 17,318 17,562 17,810 18,061 18,316 18,574 ( lt / s ) 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Demanda de Produccin de Agua
Horizonte del Proyecto
Perdidas Fsicas
( lt / s ) 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.26
( lt / da ) 17,082 17,323 17,567 17,815 18,066 18,321 18,579 18,841 19,107 19,376 19,650 19,927 20,208 20,493 20,782 21,075 21,372 21,673 21,979 22,289
11.2.4.Demanda Mxima Diaria y Horaria Proyectada Se ha registrado en el Cuadro N 07:

Cuadro N 07 Capacidad de Regulacin : 0.20
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA Demanda de Produccin de Agua ( lt / dia ) 1 2 3 4 5 6 7 8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 17,082.34 17,323.20 17,567.46 17,815.16 18,066.36 18,321.09 18,579.42 18,841.39 ( lt / s ) 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 C. V. Consumo Mximo Diario K1 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 Demanda Mximo Diario ( lt / s ) 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 C. V. Consumo Mximo Horario K2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Demanda Mximo Horario ( lt / s ) 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54 0.55 0.56 0.57 Demanda de Volumen Almacenable ( m3 / dia ) 4 5 5 5 5 5 5 5
Ao
26
Ao
Demanda de Produccin de Agua ( lt / dia ) ( lt / s ) 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.26
C. V. Consumo Mximo Diario K1 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Demanda Mximo Diario ( lt / s ) 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.34
C. V. Consumo Mximo Horario K2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Demanda Mximo Horario ( lt / s ) 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67
Demanda de Volumen Almacenable ( m3 / dia ) 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
19,107.05 19,376.46 19,649.67 19,926.73 20,207.70 20,492.62 20,781.57 21,074.59 21,371.74 21,673.08 21,978.67 22,288.57
11.3. Anlisis de la Oferta 11.3.1.Cuantificacin del Caudal Disponible de la Fuente La cuantificacin disponible que se cuenta en estos momentos en la fuente se ha registrado en el Cuadro N 08:
Cuadro N 08
Variable Tiempo Volumen Caudal (s) ( lt ) ( lt / s ) ( lt / s ) Muestra 1 18.07 18.00 1.00 2 18.47 18.00 0.97 0.80 44% ( lt / s ) 0.35 3 17.60 18.00 1.02
Caudal Disponible A utilizar Caudal Diseo Fuente : Elaboracin Propia
27
11.4. Balance Oferta Demanda 11.4.1.Potencial Demandado al proyecto Realizando la diferencia entre la Oferta disponible y la demanda obtenida se ha obtenido los siguientes resultados que se muestran en el Cuadro N 09:
Cuadro N 09
Captacin ( l / s ) Horizonte del Proyecto Demanda Mximo Diario ( lt / s ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.34 Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 Con Proyecto 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 Demanda de Volumen Almacenable ( m3 / da ) 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 Reservorio ( m3 ) Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 Con Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ao
Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
11.4.2.Metas Globales y parciales de cada proyecto Alternativo Para que este proyecto este validado por un periodo de 20 aos, se ha previsto satisfacer en un 100% de la poblacin demandante, como meta global. Para la Alternativa nica, se tiene como meta, CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIN DE AGUA Y RESERVORIO E INSTALACIN DE RED DE CONDUCCIN, ADUCCIN, DISTRIBUCIN y EDUCACIN SANITARIA
28
11.5. Etapas y Actividades de cada proyecto Alternativa y su Duracin 11.5.1.Definicin de las condiciones iniciales para la realizacin de las diversas etapas de las alternativas presentadas. 11.5.1.1. Condiciones Internas: para la realizacin de las diferentes etapas de las alternativas debe contarse que el rea a construir se encuentre desocupada de animales y bienes que podran sufrir algn tipo de riesgo, debido a accidentes fortuitos. 11.5.1.2. Condiciones Externas: en esta zona del Per, es necesario que se ejecute la construccin de esta obra, en condiciones climticas adecuadas, es decir con baja precipitacin. 11.5.2.Identificacin de las actividades asociadas a cada alternativa y definir su duracin de acuerdo a la tarea a realizar. Alternativa nica : Construccin de Infraestructura para Captacin de Agua y Reservorio e Instalacin de red de Conduccin , Aduccin , Distribucin y Educacin Sanitaria ACTIVIDADES FASE II : INVERSIN Etapa 1 : Estudios Definitivos Etapa 2 : Obras Preliminares Etapa 3 : Captacin para Manantial de Fondo y Filtro de Caliza con Carbn Etapa 4 : Lnea de Conduccin Etapa 5 : Reservorio Etapa 6 : Caseta de Vlvula Etapa 7 : Red de Aduccin y Distribucin Etapa 8 : Cajas de Vlvulas Etapa 9 : Cajas de Vlvulas de Purga Etapa 10 : Pase Areo Etapa 11 : Piletas Domiciliarias Tipo Pedestal Etapa 12 : Capacitacin en Educacin Sanitaria Etapa 13 : Supervisin Etapa 14 : Gastos Generales FASE III : POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento
DURACIN 3.0 meses 30.0 dias 3.0 dias 5.0 1.0 7.0 3.0 10.0 5.0 5.0 5.0 15.0 30.0 60.0 60.0 20.0 dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias Aos
29
11.6. Costos a Precios de Mercado 11.6.1.Costo Total de la Alternativa

COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 FASE II : INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVOS CAPTACIN PARA MANANTIAL DE FONDO Y FILTRO DE CALIZA CON CARBON LINEA DE CONDUCCIN RESERVORIO CASETA DE VALVULA RED DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN CAJAS DE VALVULA DE CONTROL CAJAS DE VALVULA DE PURGA PASE AEREO PILETAS DOMICILIARIAS TIPO PEDESTAL COMPONENTE DE CAPACITACIN SUPERVISIN GASTOS GENERALES FASE III : POST INVERSIN OPERACIN INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA CALIFICADA M MANTENIMIENTO INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019 11 2020 12 2021 13 2022 14 2023 15 2024 16 2025 17 2026 18 2027 19 2028 20
2,134 7,228 110 3,930 1,816 57,706 653 874 1,314 3,495 3,560 3,600 7,113
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
609 498
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
836 557
30
COSTO TOTAL CON PROYECTO
93,533
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
11.7. Flujo de Costos a Precios de Mercado 11.7.1.Flujo de Costos de Inversin, Post Inversin:
COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 FASE II : INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVOS CAPTACIN PARA MANANTIAL DE FONDO CON FILTRO DE CALIZA CON CARBON LINEA DE CONDUCCIN RESERVORIO CASETA DE VALVULA RED DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN CAJAS DE VALVULA DE CONTROL CAJAS DE VALVULA DE PURGA PASE AEREO PILETAS DOMICILIARIAS TIPO PEDESTAL COMPONENTE DE CAPACITACIN SUPERVISIN GASTOS GENERALES FASE III : POST INVERSIN OPERACIN INSUMOS NACIONALES 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019 11 2020 12 2021 13 2022 14 2023 15 2024 16 2025 17 2026 18 2027 19 2028 20
2,134 7,228 110 3,930 1,816 57,706 653 874 1,314 3,495 3,560 3,600 7,113
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
31
MANO DE OBRA CALIFICADA MANTENIMIENTO INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO TOTAL CON PROYECTO COSTO OPERACIN Y M SIN PROYECTO TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
836 557 93,533 0.00 93,533 2,500 0.00 2,500
836 557 2,500 0.00 2,500
836 557 2,500 0.00 2,500
836 557 2,500 0.00 2,500
836 557 2,500 0.00 2,500
836 557 2,500 0.00 2,500
836 557 2,500 0.00 2,500
836 557 2,500 0.00 2,500
836 557 2,500 0.00 2,500
836 557 2,500 0.00 2,500
836 557 2,500 1.00 2,500
836 557 2,500 2.00 2,500
836 557 2,500 3.00 2,500
836 557 2,500 4.00 2,500
836 557 2,500 5.00 2,500
836 557 2,500 6.00 2,500
836 557 2,500 7.00 2,500
836 557 2,500 8.00 2,500
836 557 2,500 9.00 2,500
836 557 2,500 10.00 2,500
11.8. Flujo de Ingresos a Precios de Mercado
COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 BENEFICIOS CON PROYECTO VENTA DE AGUA PARA CONSUMO DOMESTICO TOTAL DE INGRESOS CON PROYECTO 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2018 11 2018 12 2018 13 2018 14 2018 15 2018 16 2018 17 2018 18 2018 19 2018 20
0.00 0.00
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
0.00 0.00 2,500
32
11.9.
Flujo de Costos y Beneficios a Precio de Mercado
Alternativa nica : INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES BENEFICIO NETO 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2018 11 2018 12 2018 13 2018 14 2018 15 2018 16 2018 17 2018 18 2018 19 2018 20
87,533 0.00 -87,533
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
2,500 2,500 0.00
33
12. EVALUACIN
12.1. Estimacin de los Costos Sociales 12.1.1.Costos con Precios Sociales
COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 FASE II : INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVOS CAPTACIN PARA MANANTIAL DE FONDO CON FILTRO DE CALIZA CON CARBON LINEA DE CONDUCCIN RESERVORIO CASETA DE VALVULA RED DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN CAJAS DE VALVULA DE CONTROL CAJAS DE VALVULA DE PURGA PASE AEREO PILETAS DOMICILIARIAS TIPO PEDESTAL COMPONENTE DE CAPACITACIN SUPERVISIN GASTOS GENERALES FASE III : POST INVERSIN OPERACIN INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA CALIFICADA MANTENIMIENTO 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019 11 2020 12 2021 13 2022 14 2023 15 2024 16 2025 17 2026 18 2027 19 2028 20
1,941 5,637 89 3,065 1,416 46,741 510 682 1,025 2,936 3,240 3,277 6,473
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
512 453
34
INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO TOTAL CON PROYECTO
702 228 77,032 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
702 228 1,895
12.1.2.Flujo de Costos Sociales Totales :
COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 FASE II : INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVOS CAPTACIN PARA MANANTIAL DE FONDO CON FILTRO DE CALIZA Y CARBON LINEA DE CONDUCCIN RESERVORIO CASETA DE VALVULA RED DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN CAJAS DE VALVULA DE CONTROL CAJAS DE VALVULA DE PURGA PASE AEREO PILETAS DOMICILIARIAS TIPO PEDESTAL COMPONENTE DE CAPACITACIN SUPERVISIN GASTOS GENERALES FASE III : POST INVERSIN OPERACIN INSUMOS NACIONALES 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019 11 2020 12 2021 13 2022 14 2023 15 2024 16 2025 17 2026 18 2027 19 2028 20
1,941 5,637 89 3,065 1,416 46,741 510 682 1,025 2,936 3,240 3,277 6,473
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
35
MANO DE OBRA CALIFICADA MMANTENIMIENTO INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO TOTAL CON PROYECTO COSTO OPERACIN Y M SIN PROYECTO TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
453
702 228 77,032 0.00 77,032 1,895 0.00 1,895
702 228 1,895 0.00 1,895
702 228 1,895 0.00 1,895
702 228 1,895 0.00 1,895
702 228 1,895 0.00 1,895
702 228 1,895 0.00 1,895
702 228 1,895 0.00 1,895
702 228 1,895 0.00 1,895
702 228 1,895 0.00 1,895
702 228 1,895 0.00 1,895
702 228 1,895 1.00 1,895
702 228 1,895 2.00 1,895
702 228 1,895 3.00 1,895
702 228 1,895 4.00 1,895
702 228 1,895 5.00 1,895
702 228 1,895 6.00 1,895
702 228 1,895 7.00 1,895
702 228 1,895 8.00 1,895
702 228 1,895 9.00 1,895
702 228 1,895 10.00 1,895
12.1.3.Flujo de Beneficios Sociales Totales:
COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 BENEFICIOS CON PROYECTO VENTA DE AGUA PARA CONSUMO DOMESTICO VALORACIN DEL TIEMPO DE ACARREO POR M3 TOTAL DE INGRESOS CON PROYECTO 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2018 11 2018 12 2018 13 2018 14 2018 15 2018 16 2018 17 2018 18 2018 19 2018 20
0.00 0.00 0.00
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
28,881 29,286 29,698 30,120 30,543 30,976 31,410 31,854 32,305 32,760 33,222 33,689 34,167 34,645 35,134 35,628 36,134 36,640 37,157 37,679 30,681 31,286 31,698 32,120 32,543 32,976 33,410 33,854 34,305 34,760 35,222 35,689 36,167 36,645 37,134 37,628 38,134 38,640 39,157 39,679
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
30,881 31,286 31,698 32,120 32,543 32,976 33,410 33,854 34,305 34,760 35,222 35,689 36,167 36,645 37,134 37,628 38,134 38,640 39,157 39,679
36
12.1.4.Flujo de Costos y Beneficios a Precio de Sociales y su Valor Actual Neto :
COSTO TOTAL ACTIVIDADES 2008 0 COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES BENEFICIO NETO 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2018 11 2018 12 2018 13 2018 14 2018 15 2018 16 2018 17 2018 18 2018 19 2018 20
72,352 0.00 -72,352
1,895 30,881 28,986
1,895 31,286 29,391
1,895 31,698 29,803
1,895 32,120 30,225
1,895 32,543 30,648
1,895 32,976 31,081
1,895 33,410 31,515
1,895 33,854 31,959
1,895 34,305 32,410
1,895 34,760 32,865
1,895 35,222 33,327
1,895 35,689 33,794
1,895 36,167 34,272
1,895 36,645 34,750
1,895 37,134 35,239
1,895 37,628 35,733
1,895 38,134 36,239
1,895 38,640 36,745
1,895 39,157 37,262
1,895 39,679 37,784
VAN TIR
173,459 36.12%
37
12.2. Anlisis de Sensibilidad 12.2.1.Determinacin de Variables y su Rango de Variacin Se ha sensibilizado el VAN hasta un lmite de + / - 25%, obtenindose el siguiente cuadro:
Var. Porcent. 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%
Alternativa nica 216,823.75 208,150.80 199,477.85 190,804.90 182,131.95 173,459.00 164,786.05 156,113.10 147,440.15 138,767.20 130,094.25
12.2.2.Estimacin de los cambios en el Indicador de Rentabilidad social ante modificaciones variables
38

220,000.00

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
210,000.00
208,150.80
216,823.75
200,000.00
199,477.85
190,000.00
190,804.90
180,000.00
182,131.95
VALOR DEL VAN (S/.)
170,000.00
173,459.00
164,786.05
160,000.00
156,113.10
150,000.00
147,440.15
140,000.00
138,767.20
130,000.00
130,094.25
Alternativa Unica
120,000.00 -25% -20% -15% -10% -5% 0% VARIACIN PORCENTUAL 5% 10% 15% 20% 25%
En el siguiente cuadro se puede apreciar que la variacin del VAN de la alternativa nica, es la que se ajusta a la probabilidad de variacin extrema con un 25%, mas del calculado. 12.3. Seleccin del Mejor Proyecto Alternativo Despus de haber realizado el anlisis de sensibilidad y observando diferencias significativas entre la rentabilidad social de la alternativa evaluada, ALTERNATIVA UNICA: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIN DE AGUA CON FIRLTO DE CALIZA CON CARBON Y RESERVORIO E INSTALACIN DE RED DE CONDUCCIN, ADUCCIN , DISTRIBUCIN Y EDUCACIN SANITARIA , siendo la mas adecuada para alcanzar el objetivo del proyecto. 12.4. Anlisis de Sostenibilidad La Municipalidad Distrital de Namora, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto. Entre los factores de riesgos externos, que dificulte la inversin del proyecto; contemplaramos la posibilidad de un aplazamiento en la ejecucin de la obra. La Municipalidad Distrital de Namora cuenta con la capacidad tcnica y financiera para controlar la ejecucin del presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar pblicamente
39
los insumos a emplear en la obra dentro del marco de la transparencia y rendicin de cuentas de las instituciones publicas. Adems se presenta en el siguiente cuadro las cantidades mnimas analizadas para la operacin y mantenimiento, dando as la estructuracin para las labores de capacitacin a los beneficiarios y as asegurar la sostenibilidad del proyecto en los 20 aos proyectados.
Item
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 02 02.01 02.01.01 02.01.02 03 03.01 03.01.01 OPERACIN ADMINISTRACIN
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
1,107.31 655.80
REPRESENTANTE DE LA JAAS MANO DE OBRA CALIFICADA INSUMOS QUIMICOS HIPOCLORITO DE SODIO GRANULADO AL 70% MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA APARATOS Y ACCESORIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS EN AGUA POTABLE COSTO TOTAL
hora hora
50.00 70.00
5.99 5.09
299.50 356.30 451.51
kg
30.10
15.00
451.51 893.23 893.23
hora hora
47.00 200.00
5.09 3.27
239.23 654.00 500.00 500.00
glb
1.00
500.00
500.00 2,500.00
12.5. Anlisis de Impacto Ambiental El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural y medio biolgico. Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y dinamizar las actividades sociales de las familias beneficiarias. Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son ligeros, pero que sin embargo no harn daos a la flora y fauna existente. La accin de mitigacin a realizar para minimizar dichos impactos es la siguiente: Tomar las precauciones del caso a fin de evitar daos a la flora y fauna existente.
40
12.6. Matriz de Marco Lgico de la alternativa seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
CONSUMO DE AGUA NO CONTAMINADA Y ADECUDAS PRACTICAS DE HIGIENE
DESPUES DE UN TERMINADO EL PROYECTO SE SERVIRAN 71 FAMILIAS Y AL TERMINO DEL HORIZONTE DEL MISMO SE SERVIRAN 92 FAMILIAS
REGISTRO DE PAGOS DE DERECHO DE AGUA ANTE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MOLINO
TODOS LOS BENEFICIARIOS ESTAN DE ACUERDO DE LA CUOTA POR EL USO DE AGUA POTABLE.
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIN DE AGUA, RESERVORIO, INSTALACIN DE RED DE CONDUCCIN , ADUCCIN Y DISTRIBUCIN Y EDUCACIN SANITARIA ELABORAR ESTUDIO DEFINITIVO. CONSTRUIR OBRAS PRELIMINARES CONSTRUIR CAPTACIN PARA MANANTIAL DE FONDO Y FILTRO DE CALIZA CON CARBON INSTALAR LINEA DE CONDUCCIN CONSTRUIR RESERVORIO CONSTRUIR CASETA DE VALVULA INSTALAR RED DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN CONSTRUIR CAJAS DE VALVULAS CONSTRUIR CAJAS DE VALVULAS DE PURGA CONSTRUIR PILTEAS DOMICILARIAS TIPO PEDESTAL PAGAR POR CAPACITACIN PAGAR GASTOS DE SUPERVISIN PAGAR GASTOS GENERALES
DESPUES DE TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRA INSTALADO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MOLINO
ACTA DE TERMINACIN DE OBRA Y LIQUIDACIN DE OBRA
LOS BENEFICIRIOS APOYAN A LOS TRABAJOS A REALIZARSE EN EL PERIODO DE EJECUCIN DE LA OBRA
S/.2,134 S/. 7,228 S/. 110 S/. 3,930 S/. 1,816 S/. 57,706 S/. 653 S/. 874 S/. 1,314 S/. 3,495 S/. 3,560 S/. 3,600 S/. 7,113 COSTO TOTAL S/. 93,533
INFORME DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA IFORME DE AVANCE DE OBRA Y CUADERNO DE OBRA
RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMACIN DE OBRA
DESEMBOLSADOS
DE
ACUERDO
COMPROBANTE DE PAGO POR CAPACITACIN COMPROBANTE DE PAGO POR SUPERVISIN COMPROBANTE DE PAGO POR GASTOS GENERALES
41
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1. Conclusin Para baja el ndice de enfermedades gastrointestinales en la localidad de san Antonio del molino, es necesario la CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIN DE AGUA Y FILTRO DE CALIZA CON CARBON Y RESERVORIO E INSTALACIN DE RED DE CONDUCCIN, ADUCCIN , DISTRIBUCIN Y EDUCACIN SANITARIA El monto total del proyecto es de S/. 93,533.00 (Noventa y Tres Mil Quinientos Treinta y Tres Mil con 00 / 100 Nuevos soles). La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura estar bajo la responsabilidad de los beneficiarios y el costo de S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo de 20 (Veinte) aos que durara el proyecto; siendo un monto total al final del proyecto de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00 / 100 Nuevos Soles). 13.2. Recomendaciones Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo. Se sugiere despus de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece. Se recomienda no pagar mas de S/. 93.00 (Noventa y Tres con 00 / 100 Nuevos Soles), por metro cbico de agregado, siempre y cuando sea agregado de ro. Se recomienda antes de ejecutar la obra dar a conocer al PROVIAS NACIONAL, para cumplir con lo exigido en el OFICIO N 0167 2008 MTC / 20.7.64. Se recomienda que en la ejecucin de la obra y despus de esta, mantener la sealizacin diurna y nocturna con en el propsito de evitar accidentes, para cumplir con lo exigido en el OFICIO N 0167 2008 MTC / 20.7.64. Se recomienda que en la ejecucin de la obra evitar en lo posible colocacin de materiales de construccin en la berma y la calzada con en el propsito de evitar accidentes, para cumplir con lo exigido en el OFICIO N 0167 2008 MTC / 20.7.64. Se recomienda una vez concluida la ejecucin de la obra rellenar la zona de captacin con material de afirmado, para cumplir con lo exigido en el OFICIO N 0167 2008 MTC / 20.7.64. Se recomienda que una vez concluida la ejecucin de la obra informar y solicitar la inspeccin del PROVIAS NACIONAL, para acceder a la autorizacin correspondiente y esta figure en la liquidacin de obra respectiva, para cumplir con lo exigido en el OFICIO N 0167 2008 MTC / 20.7.64. Se recomienda SOLICITAR la LICENCIA PARA USO DE AGUA, durante la ejecucin de proyecto, ante la Administracin Tcnica del Distrito de Riego de Cajamarca correspondiente y esta figure en la liquidacin de obra respectiva. Se recomienda cumplir con los requisitos del PROVIAS NACIONAL y la Administracin del Distrito de Riego de Cajamarca, para asegurar la sostenibilidad del proyecto.
42
14. ANEXOS
14.1. Plano de Ubicacin del Proyecto 14.2. Plano Vista en Planta 14.3. Resolucin de Alcalda N 037 2008 MDN / AL 14.4. Documento de Donacin de un Pequeo lote de terreno que otorga el seor Jorge Felipe Cabrera Cerna a Favor del Comit de Gestin para Abastecimiento de Agua Potable. 14.5. Autorizacin de Ejecucin de Estudios por parte de la Administracin Tcnica del Distrito de Riego de Cajamarca. 14.6. Informe de Ensayo N 009 2008: Anlisis Microbiolgico de guas. 14.7. Provias Nacional: Oficio N 0167 2008 MTC / 20.7.6.4. 14.8. Relacin de Beneficiarios Reales y Potenciales. 14.9. Declaracin Jurada del Representante Legal del Foncodes. 14.10. 14.11. 14.12. 14.13. 14.14. Acta de Transferencia Contable Entidad Receptora Privada Foncodes. Acta de Transferencia de Propiedad con Intervencin de Entidad del Sector Publico Foncodes. Calculo del Valor Tiempo por cada Metro Cbico. Acta de Compromiso para Libre pase para la ejecucin del proyecto. Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento por Parte del Comit de Gestin de la
Localidad y los Beneficiarios
43

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL

JUNTOS CAMPO Y CIUDAD GESTIN 2007 - 2010

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JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIN 2007 2010

INDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 2. ASPECTOS GENERALES

2.3. Participacin de los beneficiarios y de las entidades involucradas

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JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIN 2007 2010

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JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIN 2007 2010

Reservorio ( m3 ) Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 Con Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Fuente : Elaboracin Propia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIN 2007 2010

8.4. Costo del Proyecto

836 557 93,533 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

836 557 2,500

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JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIN 2007 2010

COSTO OPERACIN Y M SIN PROYECTO TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES

8.5. Beneficios del Proyecto

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8.6. Resultados de la Evaluacin Social

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JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIN 2007 2010

299.50 356.30 451.51

451.51 893.23 893.23

239.23 654.00 500.00 500.00

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JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIN 2007 2010

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIN 2007 2010

8.10. Marco Lgico

CONSUMO DE AGUA NO CONTAMINADA Y ADECUDAS PRACTICAS DE HIGIENE

ACTA DE TERMINACIN DE OBRA Y LIQUIDACIN DE OBRA

LOS BENEFICIRIOS APOYAN A LOS TRABAJOS A REALIZARSE EN EL PERIODO DE EJECUCIN DE LA OBRA

RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMACIN DE OBRA

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