TX: VA01

LLENAR OFICINA DE VENTAS DE

ACUERDO A LA CIRCUNSCRIPCION
CORRESPONDIENTE
 COLOCAR SIEMPRE EL NUMERO
DE RIF DE LA OPERADORA DE
BUCEO, VERIFICAR QUE NO SE
ESTE COLOCANDO EL RIF DE LA
AGENCIA NAVIERA A QUIEN SE LE
EMITE LA FACTURA

COLOCAR EL NUMERO DE MATERIAL 2862

“10% DE INSPECCION SUBACUATICA
COLOCAR EL NUMERO DE MATERIAL 2862
“10% DE INSPECCION SUBACUATICA
CANTIDAD DE PEDIDO: “1”
COLOCAR SIEMPRE, ANTES
DE PRESIONAR “ENTER” LA
OFICINA DE VENTAS
(CODIGO DE LA CAPITANIA)
EN ESTE CASO C012.
PRESIONAR “ENTER”
PRESIONAR DOBLE CLICK
IZQUIERDO SOBRE EL
NUMERO DE MATERIAL
PRESIONAR LA PESTAÑA
“CONDICIONES”
ESCRIBIR ZP00 Y LUEGO
PRESIONAR “ENTER”
ESCRIBIR EL 10% DEL MONTO
FACTURADO SIN IVA Y LUEGO
PRESIONAR “ENTER”
PRESIONAR EL BOTON
VERDE PARA REGRESAR A LA
VENTANA ANTERIOR“ATRÁS”
PRESINAR DATOS DE CABECERA
PRESIONAR DATOS SINEA
COLOCAR LA FECHA QUE SE REALIZO EL SERVICIO

SI SE ESTA LIQUIDANDO LA
INSPECCION DE “ENTRADA” Y
“SALIDA” COLOCAR LAS FECHAS
RESPECTIVAMENTE, DE LO
CONTRARIO REPETIR LA FECHA
COMO EN ESTE CASO
PRESIONAR “LOG DE DATOS INCOMPLETOS”
CLICK EN GUARDAR PARA CREAR EL PEDIDO
INGRESAR A LA TX “VF01” Y
COLOCAR EL NUMERO DE PEDIDO
CREADO ANTERIORMENTE
CLICK EN “DATOS DE CABECERA”
CLICK EN “TEXTO DE CABECERA”
COLOCAR EL DETALLE DE LA INSPECCION SI ES DE
SALIDA O ENTRADA, EL NOMBRE DEL BUQUE Y EL
NUMERO DE LA FACTURA Y LUEGO GUARDAR.